EMPENHO: 23020005 - DATA: 23/02/2024

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 23020005

Data: 23/02/2024

Valor: R$ 85,50

Fornecedor: HYGOR RAPAEL MAIA DE SOUSA

CPF do fornecedor: ***.986.492-**

Modalidade de licitação: NÃO SE APLICA

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: FUNDO MUNI

Orgão: 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS

Unidade orçamentária: 10.01 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Proj. atividade: 2.063 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Natureza: 3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL

Função: 08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL

Sub-função: 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL

Fonte de recurso: 1501000000 - Outros Recursos não Vinculados

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

CUSTEIO DE DIARIA PARA O SR. HYGOR RAPHAEL MAIA DE SOUSA SILVA, PORTARIA DE Nº 073/2024, PARA EFETUAR VIAGEM A FORTALEZA-CE, CONDUZINDO SERVIDORAS PARA ASSISTENCIA SOCIAL, PARA PARTICIPAR DO " SEMINARIO ESTADUAL DE ABERTURA DO CURSO DE FORMAÇAO CONTINUADA DE CONSELHEIROS TUTELARES E CONSELHEIROS DOS DIREITOS DA CRIANÇAS E DO ADOLESCENTES DO CEARA", NO AUDITORIO JOAO FREDERICO FERREIRA GOMES DA ASSEMBLEIA LEGSILATIVA DO ESTADO CEARA, NO DIA 27-02-2024.

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor
14/03/2024		2024	85,50
*Quantidade: 1* *Valor total: 85,50*

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
14/03/2024	14030009	2024	85,50
*Quantidade: 1* *Valor total: 85,50*

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

Voltar

Imprimir

Qual o seu nível de satisfação com essa página?

Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito