EMPENHO: 22050002 - DATA: 22/05/2024

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 22050002

Data: 22/05/2024

Valor: R$ 171,00

Fornecedor: ISADORA CALIXTO VERAS

CPF do fornecedor: ***.936.963-**

Modalidade de licitação: NÃO SE APLICA

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: FUNDO MUNI

Orgão: 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS

Unidade orçamentária: 10.01 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Proj. atividade: 2.063 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Natureza: 3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL

Função: 08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL

Sub-função: 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL

Fonte de recurso: 1501000000 - Outros Recursos não Vinculados

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

CUSTEIO DE DIARIAS PARA A SERVIDORA MUNICIPAL SR. ISADORA CALIXTO VERAS , CONFORME PORTARIA DE Nº 251/2024, LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, PARA EFETUAR VIAGEM A FORTALEZA -CE, PARA PARTICIPAR " OFICINA SOBRE O TRABALHO SOCIAL COM FAMILIAS NO ÂMBITO DO PAEFI", NO AUDITÓRIO DO MERIDIONAL CONVENÇÕES CENTER, SITUADO A RUA AV. SANTO DUMONT, 779 - CENTRO NOS DIAS 22 E 23 DE MAIO DE 2024.

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor
18/06/2024		2024	171,00
*Quantidade: 1* *Valor total: 171,00*

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
18/06/2024	18060003	2024	171,00
*Quantidade: 1* *Valor total: 171,00*

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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