Prefeitura de Tabuleiro do Norte

EMPENHO: 21050006 - DATA: 21/05/2024

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 21050006

Data: 21/05/2024

Valor: R$ 3.680,00

Fornecedor: M.G. ALMEIDA MACHADO - ME

CNPJ do fornecedor: 41.392.242/0001-55

Modalidade de licitação: DISPENSA

Número de licitação: 010403/2024

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SECRETARIA

Orgão: 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP

Unidade orçamentária: 03.01 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS

Proj. atividade: 2.008 - MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS E MÁQUINAS DO MUNICÍPIO

Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA

Função: 04 - ADMINISTRAÇÃO

Sub-função: 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL

Fonte de recurso: 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

CONTRATAÃO DE EMPRESA PARA OS SERVIÇOS DE CONSERTOS E REPAROS EM PNEUS E CAMRAS DE AR NA FROTA DE VEICULOS OFICIAIS E PERTENCENTES A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE TABULEITO DO NORTE/CE.

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor	Item
24/05/2024	376	2024	270,00
24/05/2024	377	2024	270,00
24/05/2024	374	2024	450,00
24/05/2024	379	2024	450,00
24/05/2024	378	2024	640,00
24/05/2024	375	2024	640,00
24/05/2024	380	2024	960,00
*Quantidade: 7* *Valor total: 3.680,00*

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:24/05/2024 - NOTA FISCAL: 376

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
20243643	CONSERTOS E REPAROS EM PNEUS E CAMARAS DE AR PARA VEICULOS LEVE PORTE	6	45,00	270,00

Quantidade 1 - Valor total: 270,00

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:24/05/2024 - NOTA FISCAL: 377

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
20243644	CONSERTOS E REPAROS EM PNEUS E CAMARAS DE AR PARA VEICULOS LEVE PORTE	6	45,00	270,00

Quantidade 1 - Valor total: 540,00

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:24/05/2024 - NOTA FISCAL: 374

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
20243645	CONSERTOS E REPAROS EM PNEUS E CAMARAS DE AR PARA VEICULOS LEVE PORTE	10	45,00	450,00

Quantidade 1 - Valor total: 990,00

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:24/05/2024 - NOTA FISCAL: 379

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
20243646	CONSERTOS E REPAROS EM PNEUS E CAMARAS DE AR PARA VEICULOS LEVE PORTE	10	45,00	450,00

Quantidade 1 - Valor total: 1.440,00

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:24/05/2024 - NOTA FISCAL: 378

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
20243647	CONSERTO E REPAROS EM PNEUS E CAMARAS DE AR PARA VEICULOS PESADOS	4	160,00	640,00

Quantidade 1 - Valor total: 2.080,00

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:24/05/2024 - NOTA FISCAL: 375

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
20243649	CONSERTO E REPAROS EM PNEUS E CAMARAS DE AR PARA VEICULOS PESADOS	4	160,00	640,00

Quantidade 1 - Valor total: 2.720,00

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:24/05/2024 - NOTA FISCAL: 380

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
20243650	CONSERTO E REPAROS EM PNEUS E CAMARAS DE AR PARA VEICULOS PESADOS	6	160,00	960,00

Quantidade 1 - Valor total: 3.680,00

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
04/06/2024	04060006	2024	640,00
04/06/2024	04060009	2024	450,00
04/06/2024	04060011	2024	270,00
04/06/2024	04060012	2024	270,00
04/06/2024	04060013	2024	960,00
04/06/2024	04060015	2024	450,00
04/06/2024	04060016	2024	640,00
*Quantidade: 7* *Valor total: 3.680,00*

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

Voltar

Imprimir

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Qual o seu nível de satisfação com essa página?

Acesso rápido