EMPENHO: 15050002 - DATA: 15/05/2024

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 15050002

Data: 15/05/2024

Valor: R$ 1.245,21

Fornecedor: AVO COMERCIO ATACADISTA DE PNEUMATICOS LTDA

CNPJ do fornecedor: 10.973.526/0001-01

Modalidade de licitação: PREGÃO

Número de licitação: 18.04.01/2023

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: FUNDO MUNI

Orgão: 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS

Unidade orçamentária: 10.01 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Proj. atividade: 2.072 - INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGDBF

Natureza: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Função: 08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL

Sub-função: 244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA

Fonte de recurso: 1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

AQUISIÇÕES DE MATERIAL ELÉTRICO, HIDRÁULICO E MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM GERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS EQUIPAMENTOS SÓCIO ASSISTENCIAIS VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE.

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor	Item
20/05/2024	6126	2024	1.245,21
*Quantidade: 1* *Valor total: 1.245,21*

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:20/05/2024 - NOTA FISCAL: 6126

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
20243399	TRINCHA MÉDIA PARA PINTURA 2? ? 50,8 MM	1	7,95	7,95
20243399	BANDEJA PLÁSTICA PARA PINTURA 26X19,5 CM	1	8,65	8,65
20243399	CABO PARA ROLO DE ESPUMA 23CM	1	7,88	7,88
20243399	GESSO DE SECAGEM RÁPIDA - 1KG	25	2,13	53,25
20243399	ROLO PARA PINTURA COM LA DE CARNEIRO 23CM	1	18,32	18,32
20243399	MASSA CORRIDA PVA 18LT BRANCA	2	53,18	106,36
20243399	CAL HIDRAULICA (REBOCO) 20KG	10	29,98	299,80
20243399	ARGAMASSA ? CIMENTO COLA EXTERNO (TIPO ACII) PCTE C/20KG	8	11,52	92,16
20243399	TINTA LÁTEX BRANCO FOSCO 18L	2	151,65	303,30
20243399	LIXA MASSA PARA PAREDE 225X275	8	0,83	6,64
20243399	SOLVENTE LITRO	3	22,10	66,30
20243399	FECHADURA PARA PORTA DE ALUMÍNIO	1	64,19	64,19
20243399	TORNEIRA FILTRO AUTOMÁTICA INFERIOR	1	8,49	8,49
20243399	CADEADO E-50MM	3	48,01	144,03
20243399	FECHADURA PARA BANHEIRO ROSETA AÇO 40MM CROMADO	1	57,89	57,89

Quantidade 15 - Valor total: 1.245,21

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
14/06/2024	14060043	2024	1.245,21
*Quantidade: 1* *Valor total: 1.245,21*

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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