EMPENHO: 13050006 - DATA: 13/05/2024

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 13050006

Data: 13/05/2024

Valor: R$ 154,00

Fornecedor: MERCANTIL FREITAS LTDA

CNPJ do fornecedor: 05.677.984/0001-63

Modalidade de licitação: MENOR PREÇO

Número de licitação: 180411/2024

Data da licitação: 26/04/2024

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SECRETARIA

Orgão: 07 - SEC.E DESENV. ECONOMICO E EMPREENDEDORISMO - SDE

Unidade orçamentária: 07.01 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E EMPREENDEDORISMO

Proj. atividade: 2.023 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E EMPREENDEDORISMO

Natureza: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Função: 04 - ADMINISTRAÇÃO

Sub-função: 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL

Fonte de recurso: 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIEMNTO ECONOMICO E EMPREEDEDORISMO DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE.

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor	Item
23/05/2024	3794	2024	154,00
24/06/2024	3850	2024	75,00
*Quantidade: 2* *Valor total: 229,00*

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:23/05/2024 - NOTA FISCAL: 3794

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
20243424	VASILHAME DE POLIPROPILENO 20L	2	17,00	34,00
20243424	ÁGUA MINERAL 20 L S/SAIS (RECARGA)	16	7,50	120,00

Quantidade 2 - Valor total: 154,00

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:24/06/2024 - NOTA FISCAL: 3850

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
20244395	ÁGUA MINERAL 20 L S/SAIS (RECARGA)	10	7,50	75,00

Quantidade 1 - Valor total: 229,00

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
29/05/2024	29050025	2024	154,00
*Quantidade: 1* *Valor total: 154,00*

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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