Prefeitura de Tabuleiro do Norte

EMPENHO: 12040005 - DATA: 12/04/2024

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 12040005

Data: 12/04/2024

Valor: R$ 4.200,00

Fornecedor: EDUARDO FREIRE CHAVES 63393565320

CNPJ do fornecedor: 32.681.204/0001-21

Modalidade de licitação: MENOR PREÇO

Número de licitação: 030404/2024

Data da licitação: 12/04/2024

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SECRETARIA

Orgão: 13 - SECRETARIA DE CULTURA - SECULT

Unidade orçamentária: 13.01 - SECRETARIA DE CULTURA

Proj. atividade: 2.086 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE CULTURA

Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA

Função: 13 - CULTURA

Sub-função: 392 - DIFUSÃO CULTURAL

Fonte de recurso: 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA ( COMPUTADORES, NOTEBOOKS, ROTEADORES, NOBREAKS, ESTABILIZADORES E MONITORES), BEM COMO FAZER SERVIÇOS DE FORMATAÇOES, BACKUPS, MANUTENÇOES E FERENCIAMENTOS DE REDES, GERECIAMNETOS DE I.T., INSTALAÇOES DE SISTEMAS OPERACIONAIS JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE.

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor	Item
06/05/2024	568	2024	350,00
04/06/2024	578	2024	350,00
05/07/2024	587	2024	350,00
06/08/2024	597	2024	350,00
04/09/2024	607	2024	350,00
04/10/2024	617	2024	350,00
*Quantidade: 6* *Valor total: 2.100,00*

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:06/05/2024 - NOTA FISCAL: 568

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
20243001	MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	1	350,00	350,00

Quantidade 1 - Valor total: 350,00

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:04/06/2024 - NOTA FISCAL: 578

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
20243727	MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	1	350,00	350,00

Quantidade 1 - Valor total: 700,00

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:04/09/2024 - NOTA FISCAL: 607

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
20246857	MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	1	350,00	350,00

Quantidade 1 - Valor total: 1.050,00

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
14/05/2024	14050002	2024	350,00
11/06/2024	11060025	2024	350,00
10/07/2024	10070110	2024	350,00
09/08/2024	09080165	2024	350,00
10/09/2024	10090070	2024	350,00
23/10/2024	23100042	2024	350,00
*Quantidade: 6* *Valor total: 2.100,00*

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

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