Prefeitura de Tabuleiro do Norte

EMPENHO: 05040012 - DATA: 05/04/2024

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 05040012

Data: 05/04/2024

Valor: R$ 43.133,00

Fornecedor: JBM DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA- EPP

CNPJ do fornecedor: 19.794.018/0001-30

Modalidade de licitação: MENOR PREÇO

Número de licitação: 04.03.01/24

Data da licitação: 01/04/2024

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: FUNDO MUNI

Orgão: 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS

Unidade orçamentária: 08.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Proj. atividade: 2.033 - MANUTENÇÃO DO ATENDIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE

Natureza: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Função: 10 - SAÚDE

Sub-função: 301 - ATENÇÃO BÁSICA

Fonte de recurso: 1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

AQUISIÇÕES DE MATERIAL MÉDICO, ODONTOLÓGICO, MEDICAMENTOS, AMBULATORIAL, PERMANENTE E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NESTE EDITAL E SEUS ANEXOS.

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor	Item
20/05/2024	22216	2024	6.335,00
20/05/2024	22219	2024	8.903,35
20/05/2024	22214	2024	5.935,80
28/05/2024	22353	2024	2.088,00
28/05/2024	22328	2024	854,00
*Quantidade: 5* *Valor total: 24.116,15*

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:20/05/2024 - NOTA FISCAL: 22216

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
20243654	ÁLCOOL 70% 1L	96	6,50	624,00
20243654	LUVA DE PROCEDIMENTO P CX C/ 100	200	9,56	1.912,00
20243654	LUVA DE PROCEDIMENTO M CX C/ 100	200	9,56	1.912,00
20243654	SORO MANITOL 500ML	10	6,50	65,00
20243654	FITA ADESIVA P/ AUTOCLAVE 19X30	20	3,00	60,00
20243654	LUVA CIRURGICA ESTÉRIL N 7.0.	200	1,10	220,00
20243654	ABAIXADOR DE LÍNGUA C/ 100UND	20	4,50	90,00
20243654	ALGODÃO HIDRÓFILO 500GR	60	12,00	720,00
20243654	ALCOOL LÍQUIDO 70%	96	6,50	624,00
20243654	AGULHA GENGIVAL LONGA 27 G C/100UND	5	21,60	108,00

Quantidade 10 - Valor total: 6.335,00

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:20/05/2024 - NOTA FISCAL: 22219

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
20243658	BROCA ODONTOLOGICA ALTA ROTAÇÃO 1090	30	2,10	63,00
20243658	BROCA ODONTOLOGICA ALTA ROTAÇÃO 3168FF P/ ACAMENTO FINO	10	2,10	21,00
20243658	ESPELHO BUCAL PLANO Nº 5	24	1,90	45,60
20243658	BROCA ODONTOLOGICA ALTA ROTAÇÃO P/ACABAMENTO FINO 3195FF	20	2,10	42,00
20243658	BROCA ODONTOLOGICA ALTA ROTAÇÃO P/ACABAMENTO FINO 1190FF	20	2,10	42,00
20243658	BROCA ODONTOLOGICA ALTA ROTAÇÃO P/ACABAMENTO FINO 3195F	30	2,10	63,00
20243658	BROCA ODONTOLOGICA ALTA ROTAÇÃO P/ACABAMENTO FINO 3168F	30	2,10	63,00
20243658	BROCA ODONTOLOGICA ALTA ROTAÇÃO P/ACABAMENTO FINO 3118F	30	2,10	63,00
20243658	BROCA ODONTOLOGICA ALTA ROTAÇÃO P/ACABAMENTO 1190	30	2,10	63,00
20243658	BROCA ODONTOLOGICA ALTAROTAÇÃO DIAMANTADA ESFERICA 1015	20	2,10	42,00
20243658	BROCA ODONTOLOGICA ALTAROTAÇÃO DIAMANTADA ESFERICA 1014	20	2,10	42,00
20243658	ESCOVA DENTAL INFANTIL.	800	0,80	640,00
20243658	ESCOVA DENTAL ADULTO	800	0,85	680,00
20243658	CREME DENTAL COM FLÚOR	96	2,00	192,00
20243658	BROCA ODONTOLOGICA ALTAROTAÇÃO DIAMANTADA 1031	20	2,10	42,00
20243658	BROCA ODONTOLOGICA ALTAROTAÇÃO 1091	10	2,10	21,00
20243658	MATRIX DE AÇO INOX 5MM	15	1,80	27,00
20243658	MATRIX DE AÇO INOX 7MM	15	1,85	27,75
20243658	AGULHA GENGIVAL DESCARTÁVEL - 30G CURTA CX C/ 100 UND	20	18,00	360,00
20243658	BROCA ODONTOLOGICA ALTA ROTAÇÃO DIAMANTADA 1032	20	2,10	42,00
20243658	BROCA ODONTOLOGICA ALTAROTAÇÃO DIAMANTADA 1033	20	2,10	42,00
20243658	BROCA ODONTOLOGICA ALTAROTAÇÃO DIAMANTADA 1034	20	2,10	42,00
20243658	BROCA ODONTOLOGICA ALTAROTAÇÃO DIAMANTADA 1035	20	2,10	42,00
20243658	BROCA ODONTOLOGICA ALTAROTAÇÃO DIAMANTADA ESFERICA 1011	20	2,10	42,00
20243658	BROCA ODONTOLOGICA ALTAROTAÇÃO DIAMANTADA ESFERICA 1012	20	2,10	42,00
20243658	BROCA ODONTOLOGICA ALTAROTAÇÃO DIAMANTADA ESFERICA 1013	20	2,10	42,00
20243658	FIO DENTAL 500 M.	20	9,00	180,00
20243658	ANESTÉSICO TÓPICO DE USO ODONTOLÓGICO BENZOCAÍNA 20%. MÍNIMO 12G.	15	10,00	150,00
20243658	FLUOR GEL TOPICA 1,23 C/ION FLURETO 200ML	10	5,00	50,00
20243658	FLURETO DE SODIO COM. 1000G	10	135,00	1.350,00
20243658	OLEO SPRAY ALTA ROTAÇÃO 100ML	10	20,00	200,00
20243658	OLEO SPRAY BAIXA ROTAÇÃO 100ML	10	23,00	230,00
20243658	PAPEL CARBONO P/ ARTICULAÇÃO C/12FLS 11X2,5CM	30	8,00	240,00
20243658	PASTA PROFILÁTICA C/ FLUOR 90G	20	8,00	160,00
20243658	REMOVEDOR DE MANCHA ODONT. C/30ML	5	15,00	75,00
20243658	RESINA FOTOPOLIMERIZAVEL SERINGA PLASTICA 4G A2	5	15,00	75,00
20243658	RESINA FOTOPOLIMERIZAVEL SERINGA PLASTICA 4G A3	15	15,50	232,50
20243658	RESINA FOTOPOLIMERIZAVEL SERINGA PLASTICA 4G A3,5	15	15,50	232,50
20243658	RESINA FOTOPOLIMERIZAVEL SERINGA PLASTICA 4G B3	5	15,50	77,50
20243658	REVELADOR P/ PELÍCULA RADIOGRÁFICA ODONTOLÓGICA	5	12,00	60,00
20243658	SELANTE ODONTOLÓGICO DE SULCOS E CICATRICAS, FOTO ATIVADA, CONTENDO 1 FRASCO DE AGENTE 10 ML	5	23,00	115,00
20243658	TIRA DE LIXA C/150	10	9,00	90,00
20243658	TIRA DE LIXA DE AÇO ODONTOLOGICA 4MM C/12	10	9,00	90,00
20243658	TIRA DE LIXA DE AÇO ODONTOLOGICA 6MM C/12	10	9,00	90,00
20243658	TIRA POLIESTER C/50	10	15,80	158,00
20243658	BROCA CIRURGICA CARBIDE 703	10	10,00	100,00
20243658	BROCA ZECRYA P/ CIRURGIA	10	20,00	200,00
20243658	CABO PARA BISTURI Nº 3	15	9,00	135,00
20243658	CABO P/ ESPELHO ODONTOLOGICO	20	5,50	110,00
20243658	BROCA ODONTOLOGICA ALTAROTAÇÃO 2200	20	2,10	42,00
20243658	FIXADOR P/ PELICULA RADIOGRÁFICA ODONTOLOGICA 475ML	5	12,00	60,00
20243658	PELICULA ADULTA RADIOGRAFICA ODONTOLOGICA	2	129,00	258,00
20243658	RESINA FOTOPOLIMERIZAVEL SERINGA PLASTICA 4G B2	5	15,00	75,00
20243658	CIMENTO DE OXIDO DE ZINCO EUGENOL (PÓ E LIQ)	2	35,00	70,00
20243658	TRICLESOL FORMALINA C/10ML	5	9,50	47,50
20243658	HIDROXIDO DE CALCIO P/ ODONTOLOGIA C/ 10G	10	6,00	60,00
20243658	IONOMERO DE VIDRO P/ RESTAURAÇÃO A3	10	40,00	400,00
20243658	MATERIAL RESTAURADOR INTERMEDIÁRIO PÓ E LIQUIDO	10	15,00	150,00
20243658	AGULHA GENGIVAL LONGA 27 G C/100UND	20	21,60	432,00
20243658	SOLUÇÃO HEMOSTÁTICA TÓPICO S/ EPINEFRINA C/10ml	5	15,00	75,00

Quantidade 60 - Valor total: 15.238,35

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:20/05/2024 - NOTA FISCAL: 22214

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
20243663	DIAZEPAM	200	1,00	200,00
20243663	ÁGUA DESTILADA 5L	100	5,32	532,00
20243663	HIDROCORTISONA 500MG/ML AMPOLA	50	3,80	190,00
20243663	CLORIDRATO DE PROMETAZINA SOLUÇÃO INJETÁVEL 50MG/2ML	400	2,40	960,00
20243663	HIDROCORTISONA 100MG/ML AMPOLA	50	3,20	160,00
20243663	SORO FISIOLOGICO 0,9% 100ML	192	3,00	576,00
20243663	SORO FISIOLOGICO 0,9% 250 ML	192	3,40	652,80
20243663	AGUA DESTILADA 10 ML	200	0,29	58,00
20243663	BUSCOPAN BUTILBROMETRO DE ESCOPALAMINA 4 MG/ML	100	1,60	160,00
20243663	CEFTRIOXONA 1G	100	3,80	380,00
20243663	DEXAMETASONA 2MG/ML	200	0,35	70,00
20243663	DEXAMETASONA 4MG/ML	200	1,15	230,00
20243663	METROCLORAMIDA (PLASIL) 10MG/2ML	400	0,87	348,00
20243663	BEROTEC (BROMETO DE FENOTEROL) 5MG/ML	20	1,00	20,00
20243663	SORO RINGER LACTADO 500ML	48	5,00	240,00
20243663	ATROVENTE (BROMETO DE IPRATROPICO) 0,025%	20	1,50	30,00
20243663	LIDOCAINA CLORIDRATO S/VASO 2% 20ML	10	4,90	49,00
20243663	GLICOSE	200	0,40	80,00
20243663	DICLOFENATO DE SODIO 75MG/ML 3ML	400	0,75	300,00
20243663	BROMOPRIDA 10 MG/2ML	200	1,50	300,00
20243663	PROMETAZINA 50MG/ML	200	2,00	400,00

Quantidade 21 - Valor total: 21.174,15

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:28/05/2024 - NOTA FISCAL: 22353

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
20243506	AGENTE DE UNIÃO C/ FLUOR 4ML	40	12,00	480,00
20243506	CLORIDRATO DE LIDOCAINA 2% COM FENILEFRINA, CONTENDO 50 TUB	40	33,00	1.320,00
20243506	GEL CONDICIONADOR P/ ESMALTE-DENTINA 37% 2,5ML, ÁCIDO ORTO-FOSFORICO	30	5,00	150,00
20243506	SELANTE ODONTOLÓGICO DE SULCOS E CICATRICAS, FOTO ATIVADA, CONTENDO 1 FRASCO DE AGENTE 10 ML	6	23,00	138,00

Quantidade 4 - Valor total: 23.262,15

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:28/05/2024 - NOTA FISCAL: 22328

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
20243507	SERTRALINA CLORIDRATO	5000	0,15	750,00
20243507	FRALDAS GERIATRICAS DESCARTAVEL G C/8	13	8,00	104,00

Quantidade 2 - Valor total: 24.116,15

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
14/06/2024	14060009	2024	854,00
14/06/2024	14060015	2024	6.335,00
14/06/2024	14060016	2024	5.935,80
14/06/2024	14060017	2024	2.088,00
14/06/2024	14060018	2024	8.903,35
*Quantidade: 5* *Valor total: 24.116,15*

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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