EMPENHO: 04060005 - DATA: 04/06/2024

Número do empenho: 04060005

Data: 04/06/2024

Valor: R$ 463,62

Fornecedor: JOSE AIRTON SOUSA PINTO LTDA.

CNPJ do fornecedor: 48.777.092/0001-47

Modalidade de licitação: DISPENSA

Número de licitação: 230209/2024

Unidade gestora: SECRETARIA

Orgão: 15 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SDU

Unidade orçamentária: 15.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO

Proj. atividade: 2.096 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO

Natureza: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Função: 04 - ADMINISTRAÇÃO

Sub-função: 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL

Fonte de recurso: 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DE TABULEIRO DO NORTE / CE.

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:12/06/2024 - NOTA FISCAL: 223

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
20243965	AGUA SANITARIA- CX C/ 12 TB DE 1000ML	2	26,00	52,00
20243965	DETERGENTE LIQUIDO C/ 500 ML	1	52,00	52,00
20243965	SABÃO EM PÓ - 24X500GRS	1	80,00	80,00
20243965	DESINFETANTE COM AÇÃO GERMICIDA E BACTERICIDA, CAIXA COM EMBALAGEM DE 2 LITROS, TRANSPARENTE	3	30,00	90,00
20243965	BALDE DE PLÁSTICO MÉDIO	2	18,56	37,12
20243965	ÁLCOOL ETÍLICO 96° UNIDADE DE 1 LT	3	11,50	34,50
20243965	COPO DESCARTAVEL 200ML	5	5,00	25,00
20243965	SACO PARA LIXO - COM CAPACIDADE DE 100 LITROS	5	3,00	15,00
20243965	PANO DE CHÃO MULTIUSO 85%	2	9,00	18,00
20243965	PAPEL HIGIENICO DUPLA FACE	10	6,00	60,00

Quantidade 10 - Valor total: 463,62

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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