EMPENHO: 03060017 - DATA: 03/06/2024

Número do empenho: 03060017

Data: 03/06/2024

Valor: R$ 413,28

Fornecedor: MERCANTIL FREITAS LTDA

CNPJ do fornecedor: 05.677.984/0001-63

Modalidade de licitação: PREGÃO

Número de licitação: 19.0101/2023

Unidade gestora: FUNDO MUNI

Orgão: 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS

Unidade orçamentária: 10.01 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Proj. atividade: 2.069 - GESTÃO DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL

Natureza: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Função: 08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL

Sub-função: 244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA

Fonte de recurso: 1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS

AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE.

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:11/06/2024 - NOTA FISCAL: 3825

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
20244087	POLPA DE FRUTA SABOR ABACAXI 500G PCT	10	3,30	33,00
20244087	POLPA DE FRUTA SABOR ACEROLA 500G PACOTE	10	3,30	33,00
20244087	POLPA DE FRUTA SABOR CAJÁ UMBU 500G PCT	10	3,60	36,00
20244087	POLPA DE FRUTA SABOR CAJU 500G PCT	10	3,30	33,00
20244087	POLPA DE FRUTA SABOR GOIABA 500G PCT	10	3,30	33,00
20244087	POLPA DE FRUTA SABOR MANGA 500G PCT	10	3,30	33,00
20244087	AÇÚCAR CRISTAL QUILO	20	3,89	77,80
20244087	FLOCÃO DE MILHO PCT	20	2,24	44,80
20244087	MILHO PARA PIPOCA PACOTE	20	2,96	59,20
20244087	MAIONESE UNID	5	2,54	12,70
20244087	ÓLEO DE SOJA TUBO	2	8,89	17,78

Quantidade 11 - Valor total: 413,28

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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