EMPENHO: 02050017 - DATA: 02/05/2024

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 02050017

Data: 02/05/2024

Valor: R$ 106,00

Fornecedor: KIZIA ALANA MOREIRA CHAVES

CPF do fornecedor: ***.484.613-**

Modalidade de licitação: NÃO SE APLICA

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: FUNDO MUNI

Orgão: 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS

Unidade orçamentária: 10.01 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Proj. atividade: 2.063 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Natureza: 3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL

Função: 08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL

Sub-função: 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL

Fonte de recurso: 1501000000 - Outros Recursos não Vinculados

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

CUSTEIO DE DIARIA PARA A SERVIDORA MUNICIPAL KIZIA ALANA MOREIRA CHAVES , CONFORME PORTARIA DE Nº 206A /2024, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTÊNCIA SOCIAL, PARA EFETUAR VIAGEM A FORTALEZA -CE , PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO " PROGRAMAS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA, CONDICIONALIDADES, ATENDIMENTO/ACOMPANHAMENTO FAMILIAR E FERRAMENTAS DE GESTÃO" NO HOTEL PRAIA CENTRO, NA AVENIDA MONSENHOR TABOSA, 740 - PRAIA DE IRACEMA, NOS DIAS 29 E 30 DE ABRIL DR 2024.

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor
22/05/2024		2024	106,00
*Quantidade: 1* *Valor total: 106,00*

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
22/05/2024	22050048	2024	106,00
*Quantidade: 1* *Valor total: 106,00*

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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