EMPENHO: 02050003 - DATA: 02/05/2024

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 02050003

Data: 02/05/2024

Valor: R$ 59,85

Fornecedor: JOSÉ AILTON FERNANDES MOREIRA

CPF do fornecedor: ***.159.463-**

Modalidade de licitação: NÃO SE APLICA

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: FUNDO MUNI

Orgão: 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS

Unidade orçamentária: 10.01 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Proj. atividade: 2.063 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Natureza: 3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL

Função: 08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL

Sub-função: 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL

Fonte de recurso: 1501000000 - Outros Recursos não Vinculados

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

CUSTEIO DE DIARIA PARA O SR.JOSE AILTON FERNANDES MOREIRA, PORTARIA DE Nº 222/2024, PARA EFETUAR VIAGEM A RUSSAS-CE, PARA CONDUZIR CONSELHEIRAS TUTELARES EM ACOMPANHAR PERICIANDA PARA REALIZAÇAO DO VALE DE CONSTATAÇAO DE CRIME SEXUAL, JUNTO AO NUCLEO DA PEFOCE DA REGIAO DO VALE DO JAGUARIBE-RUSSAS, NO DIA 02-05-2024.

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor
23/05/2024		2024	59,85
*Quantidade: 1* *Valor total: 59,85*

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
23/05/2024	23050016	2024	59,85
*Quantidade: 1* *Valor total: 59,85*

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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