EMPENHO: 02040008 - DATA: 02/04/2024

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 02040008

Data: 02/04/2024

Valor: R$ 42.493,00

Fornecedor: JBM DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA- EPP

CNPJ do fornecedor: 19.794.018/0001-30

Modalidade de licitação: PREGÃO

Número de licitação: 04.03.01/24

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: FUNDO MUNI

Orgão: 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS

Unidade orçamentária: 08.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Proj. atividade: 2.033 - MANUTENÇÃO DO ATENDIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE

Natureza: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Função: 10 - SAÚDE

Sub-função: 301 - ATENÇÃO BÁSICA

Fonte de recurso: 1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

AQUISIÇÕES DE MATERIAL MÉDICO, ODONTOLÓGICO, MEDICAMENTOS, AMBULATORIAL, PERMANENTE E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, E EM CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NESTE EDITAL E ESEUS ANEXOS.

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor	Item
30/04/2024	21954	2024	42.493,00
*Quantidade: 1* *Valor total: 42.493,00*

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:30/04/2024 - NOTA FISCAL: 21954

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
20243321	TOUCA DESCARTÁVEL PACOTE COM 100 UNIDADES	100	9,05	905,00
20243321	ÁLCOOL EM GEL 1L	200	9,00	1.800,00
20243321	SORO FISIOLOGICO 0,9% 500ML	500	4,00	2.000,00
20243321	SORO GLICOSADO 5% 250ML	300	3,20	960,00
20243321	SORO GLICOSADO 5% 500ML	500	4,10	2.050,00
20243321	LUVA DE PROCEDIMENTO G CX C/ 100	600	9,56	5.736,00
20243321	LUVA DE PROCEDIMENTO M CX C/ 100	500	9,56	4.780,00
20243321	LUVA DE PROCEDIMENTO P CX C/ 100	100	9,56	956,00
20243321	MASCARA DESCARTÁVEL C/50	1000	4,29	4.290,00
20243321	MASCARA DESCARTAVEL BICO DE PATO (PROTEÇÃO N 95)	5000	0,99	4.950,00
20243321	GAZE 7,5X 7,5 C/9 FIOS CX/5002UND	200	7,83	1.566,00
20243321	ÁLCOOL 70% 1L	1000	6,50	6.500,00
20243321	ÁLCOOL 70% GEL 1000ML MATERIAL HOSPITALAR	1000	6,00	6.000,00

Quantidade 13 - Valor total: 42.493,00

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
14/06/2024	14060023	2024	42.493,00
*Quantidade: 1* *Valor total: 42.493,00*

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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