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lC - Lista de empenhos.

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EMPENHO: 02010322 - DATA: 02/01/2024

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 02010322
Data: 02/01/2024
Valor: R$ 620.000,00
Fornecedor: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
CNPJ do fornecedor: 29.979.036/0042-19
Modalidade de licitação: NÃO SE APLICA

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: FUNDO MUNI
Orgão: 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS
Unidade orçamentária: 08.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Proj. atividade: 2.029 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE
Natureza: 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS
Função: 10 - SAÚDE
Sub-função: 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Fonte de recurso: 1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos ? Saúde

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

CUSTEIO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE, DURANTE O EXERCICIO DE 2024.

 

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor
31/01/2024 2024 29.639,54
30/04/2024 2024 15.505,51
30/04/2024 2024 18,55
30/04/2024 2024 41,74
30/04/2024 2024 36.639,51
Quantidade: 5 Valor total: 81.844,85

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
20/02/2024 20020054 2024 29.639,54
20/03/2024 20030087 2024 255,33
20/03/2024 20030089 2024 15.169,92
20/03/2024 20030090 2024 32.545,53
17/04/2024 17040080 2024 34.215,41
17/04/2024 17040089 2024 15.169,92
17/04/2024 17040090 2024 276,30
17/04/2024 17040094 2024 22,44
20/05/2024 20050060 2024 18,55
20/05/2024 20050062 2024 41,74
20/05/2024 20050064 2024 36.639,51
20/05/2024 20050066 2024 15.505,51
18/06/2024 18060073 2024 37.878,17
18/06/2024 18060078 2024 13.014,31
19/06/2024 19060007 2024 3.012,81
Quantidade: 15 Valor total: 233.404,99
Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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