EMPENHO: 01040047 - DATA: 01/04/2024

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 01040047

Data: 01/04/2024

Valor: R$ 15.000,00

Fornecedor: SM COMERCIAL DE PETROLEO TABULEIRO DO NORTE LTDA

CNPJ do fornecedor: 34.195.027/0001-07

Modalidade de licitação: PREGÃO

Número de licitação: 29.11.01/2023 D

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: FUNDO MUNI

Orgão: 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS

Unidade orçamentária: 10.01 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Proj. atividade: 2.068 - GESTÃO DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA

Natureza: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Função: 08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL

Sub-função: 244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA

Fonte de recurso: 1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DIVERSOS, DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS VINCULADOS E/OU PERTECENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, PARA O EXERCÍCIO 2024. ( CRAS )., COMPLEMENTAR AO EMPENHO DE Nº 01030008.

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor	Item
07/05/2024	892	2024	978,25
11/06/2024	958	2024	4.662,75
*Quantidade: 2* *Valor total: 5.641,00*

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:07/05/2024 - NOTA FISCAL: 892

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
20243186	GASOLINA COMUM	156.52	6,25	978,25

Quantidade 1 - Valor total: 978,25

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:11/06/2024 - NOTA FISCAL: 958

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
20243986	GASOLINA COMUM	746.04	6,25	4.662,75

Quantidade 1 - Valor total: 5.641,00

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
15/05/2024	15050002	2024	978,25
*Quantidade: 1* *Valor total: 978,25*

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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