Prefeitura de Tabuleiro do Norte

EMPENHO: 23020001 - DATA: 23/02/2024

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 23020001

Data: 23/02/2024

Valor: R$ 22.950,34

Fornecedor: J. GILVAN DE LIMA - ME

CNPJ do fornecedor: 07.911.196/0001-15

Modalidade de licitação: PREGÃO

Número de licitação: 16.01.01/2023

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: FUNDO MUNI

Orgão: 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS

Unidade orçamentária: 08.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Proj. atividade: 2.033 - MANUTENÇÃO DO ATENDIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE

Natureza: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Função: 10 - SAÚDE

Sub-função: 301 - ATENÇÃO BÁSICA

Fonte de recurso: 1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE PEÇAS ORIGINAIS, GENUÍNAS OU LEGÍTIMAS, ACESSÓRIOS ORIGINAIS, LEGÍTIMOS OU GENUÍNOS, BATERIAS E OU ACUMULADORES E PRODUTOS AFINS DOS VEÍCULOS VINCULADOS E PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor	Item
29/02/2024	317	2024	4.331,25
29/02/2024	321	2024	6.257,94
29/02/2024	318	2024	3.552,04
29/02/2024	320	2024	4.375,94
29/02/2024	319	2024	4.433,17
*Quantidade: 5* *Valor total: 22.950,34*

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:29/02/2024 - NOTA FISCAL: 317

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
20241237	COMPRESSOR DE AR	1	2.496,00	2.496,00
20241237	CONDENSADOR AR CONDICIONADO	1	871,00	871,00
20241237	BANDEJA	1	806,00	806,00
20241237	KIT AMORTECEDOR	1	956,00	956,00
20241237	FAROL	1	810,00	810,00
20241237	CAIXA DE DIREÇÃO	1	1.319,00	1.319,00
20241237	PASTILHA FREIO DT	1	530,00	530,00
20241237	KIT AMORTECEDOR TS	1	840,00	840,00

Quantidade 8 - Valor total: 8.628,00

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:29/02/2024 - NOTA FISCAL: 321

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
20241238	VALVULA	1	414,00	414,00
20241238	MANGUEIRA	1	485,00	485,00
20241238	COMPRESSOR DE AR	1	2.200,00	2.200,00
20241238	MOTOR VENTILADOR	1	1.166,00	1.166,00
20241238	CORREIA ALTERNADOR	1	166,00	166,00
20241238	BOBINA IGNIÇAO	4	354,00	1.416,00
20241238	CUBO RODA TRASEIRA	2	475,00	950,00
20241238	JUNTA CABEÇOTE	1	340,00	340,00
20241238	POLIA ALTERNADOR	1	1.879,00	1.879,00
20241238	MOLA	1	360,00	360,00
20241238	CONDENSADOR DE AR	1	800,00	800,00
20241238	AMORT DT	1	1.240,00	1.240,00
20241238	ENGR VIRAB CORSA 1.0	1	170,00	170,00
20241238	PAR AMORT TS	1	880,00	880,00

Quantidade 14 - Valor total: 21.094,00

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:29/02/2024 - NOTA FISCAL: 318

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
20241241	CONDENSADOR AR CONDICIONADO	1	820,00	820,00
20241241	VIDRO	1	1.480,00	1.480,00
20241241	COMPRESSOR DE AR CONDICIONADO	1	2.350,00	2.350,00
20241241	RADIADOR	1	720,00	720,00
20241241	JG DISCO DE FREIO	1	288,00	288,00
20241241	PAR AMORT TS	1	478,00	478,00
20241241	KIT BOBINA E VELAS	1	880,00	880,00

Quantidade 7 - Valor total: 28.110,00

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:29/02/2024 - NOTA FISCAL: 320

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
20241242	VALVULA	1	414,00	414,00
20241242	MANGUEIRA	1	485,00	485,00
20241242	COXIM MOTOR	1	285,00	285,00
20241242	COMPRESSOR DE AR	1	2.147,00	2.147,00
20241242	BIELETA DIANTEIRA DIREITA/ESQUERDA	1	226,00	226,00
20241242	MOLA	1	360,00	360,00
20241242	CONDENSADOR DE AR	1	800,00	800,00
20241242	AMORT DT	1	1.240,00	1.240,00
20241242	PAR AMORT TS	1	880,00	880,00
20241242	CAIXA HIDRA	1	1.880,00	1.880,00

Quantidade 10 - Valor total: 36.827,00

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:29/02/2024 - NOTA FISCAL: 319

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
20241243	KIT EMBREAGEM	1	478,00	478,00
20241243	CABO ENGATE	1	465,00	465,00
20241243	CONDENSADOR AR CONDICIONADO	1	820,00	820,00
20241243	COMPRESSOR DE AR CONDICIONADO	1	2.350,00	2.350,00
20241243	JG DISCO DE FREIO	1	640,00	640,00
20241243	BOMBA DE OLEO	1	458,00	458,00
20241243	CAIXA DIREÇÃO	1	2.740,00	2.740,00
20241243	KIT BOBINA E VELAS	1	880,00	880,00

Quantidade 8 - Valor total: 45.658,00

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
07/03/2024	07030002	2024	3.552,04
13/03/2024	13030020	2024	4.433,17
21/03/2024	21030002	2024	6.257,94
27/03/2024	27030032	2024	4.331,25
03/04/2024	03040022	2024	4.375,94
*Quantidade: 5* *Valor total: 22.950,34*

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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