EMPENHO: 15020002 - DATA: 15/02/2024

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 15020002

Data: 15/02/2024

Valor: R$ 59,85

Fornecedor: CARLA REGINA MAIA GERONIMO

CPF do fornecedor: ***.826.463-**

Modalidade de licitação: NÃO SE APLICA

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: FUNDO MUNI

Orgão: 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS

Unidade orçamentária: 10.02 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE

Proj. atividade: 2.074 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR

Natureza: 3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL

Função: 08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL

Sub-função: 243 - ASISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE

Fonte de recurso: 1501000000 - Outros Recursos não Vinculados

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

CUSTEIO DE DIARIA PARA O SERVIDORA MUNICIPAL CARLA REGINA MAIA GERÔNIMO , CONFORME PORTARIA DE Nº 054/2024, LOTADO NO CONSELHO TUTELAR JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA EFETUAR VIAGEM A JAGUARUANA-CE. CONDUZINDO TRÊS CRIANÇAS PARA A CASA DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL, NO DIA 15 DE FEVEREIRO DE 2024.

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor
18/03/2024		2024	59,85
*Quantidade: 1* *Valor total: 59,85*

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
18/03/2024	18030016	2024	59,85
*Quantidade: 1* *Valor total: 59,85*

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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