EMPENHO: 11040002 - DATA: 11/04/2024

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 11040002

Data: 11/04/2024

Valor: R$ 171,00

Fornecedor: RAFAEL MAIA BARROS

CPF do fornecedor: ***.424.803-**

Modalidade de licitação: NÃO SE APLICA

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: CONTROLADO

Orgão: 17 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO - CGM

Unidade orçamentária: 17.01 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

Proj. atividade: 2.105 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CONTROLADORIA GERAL

Natureza: 3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL

Função: 04 - ADMINISTRAÇÃO

Sub-função: 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL

Fonte de recurso: 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

CUSTEIO DE DIARIA PARA O SERVIDOR MUNICIPAL RAFAEL MAIA BARROS , CONFORME PORTARIA DE Nº 179/2024, LOTADO NA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, PARA EFETUAR VIAGEM A FORTALEZA-CE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO JUNTO A SECRETARIA DAS CIDADES, NO ED. SEPLAG - AVENIDA GAL. AFONSO ALBUQUERQUE LIMA, S/N - CAMBEBAM NO DIA 11 DE ABRIL DE 2024.

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor
16/04/2024		2024	171,00
*Quantidade: 1* *Valor total: 171,00*

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
16/04/2024	16040018	2024	171,00
*Quantidade: 1* *Valor total: 171,00*

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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