EMPENHO: 10040005 - DATA: 10/04/2024

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 10040005

Data: 10/04/2024

Valor: R$ 256,50

Fornecedor: CARLA REGINA MAIA GERONIMO

CPF do fornecedor: ***.826.463-**

Modalidade de licitação: NÃO SE APLICA

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: FUNDO MUNI

Orgão: 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS

Unidade orçamentária: 10.02 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE

Proj. atividade: 2.074 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR

Natureza: 3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL

Função: 08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL

Sub-função: 243 - ASISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE

Fonte de recurso: 1501000000 - Outros Recursos não Vinculados

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

CUSTEIO DE DIARIA PARA O SERVIDORA MUNICIPAL CARLA REGINA MAIA GERONIMO , CONFORME PORTARIA DE Nº 172/2024,LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONSELHEIRA TUTELAR, PARA EFETUAR VIAGEM A FORTALEZA -CE, PARA PARTICIPAR DA "10ª EDIÇÃO DO CAPACITA BRASIL - NORDESTE", NO HOTEL OÁSIS, NA AV. BEIRA MAR, 2500, MEIRELES, NOS DIAS 10 A 12 DE ABRIL DE 2024.

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor
26/04/2024		2024	256,50
*Quantidade: 1* *Valor total: 256,50*

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
26/04/2024	26040022	2024	256,50
*Quantidade: 1* *Valor total: 256,50*

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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