EMPENHO: 04030002 - DATA: 04/03/2024

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 04030002

Data: 04/03/2024

Valor: R$ 4.443,67

Fornecedor: MERCANTIL FREITAS LTDA

CNPJ do fornecedor: 05.677.984/0001-63

Modalidade de licitação: PREGÃO

Número de licitação: 07.02.01/2023 s

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: FUNDO MUNI

Orgão: 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS

Unidade orçamentária: 08.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Proj. atividade: 2.033 - MANUTENÇÃO DO ATENDIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE

Natureza: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Função: 10 - SAÚDE

Sub-função: 301 - ATENÇÃO BÁSICA

Fonte de recurso: 1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

AQUISIÇÕES DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE.

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor	Item
07/03/2024	3697	2024	4.443,67
*Quantidade: 1* *Valor total: 4.443,67*

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:07/03/2024 - NOTA FISCAL: 3697

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
20241445	PASTA AZ LOMBO LARGO	50	14,15	707,50
20241445	PASTA C/ ABA ELASTICO EM CARTAO DUPLEX 350X240 PCT/20UND.	8	44,00	352,00
20241445	PASTA AZ -LOMBO FINO	20	8,70	174,00
20241445	PAPEL FOTO - ESP. GLOSSYU A4 C/50 FOLHAS	2	30,03	60,06
20241445	PAPEL MADEIRA	10	1,05	10,50
20241445	PAPEL OFICIO A4 CX C/ 10 RESMA	6	263,36	1.580,16
20241445	PAPEL 40KG A4 COR BRANCO C/100UND.	2	16,00	32,00
20241445	PAPEL 60K A4 COR BRANCO C / 200 UND	2	30,00	60,00
20241445	PAPEL A4 ALTO BRILHO, CORES VARIADAS, 75G PCT C/50 FOLHAS	10	18,52	185,20
20241445	PAPEL A4, 180G CORES VARIADAS, PCT C/54 FOLHAS	10	9,85	98,50
20241445	PAPEL JORNAL, 48,8G, 215X315MM, RESMA COM 500 FOLHAS	5	18,50	92,50
20241445	PAPEL LAMINADO, TAM APROXIMADO 45X59CM, PCT C/40 FOLHAS	20	20,00	400,00
20241445	PAPEL PARDO KRAFT, GRAMATURA 80G, 60CM, BOBINA COM 8KG	5	138,25	691,25

Quantidade 13 - Valor total: 4.443,67

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
13/03/2024	13030019	2024	4.443,67
*Quantidade: 1* *Valor total: 4.443,67*

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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