EMPENHO: 02010321 - DATA: 02/01/2024

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 02010321

Data: 02/01/2024

Valor: R$ 390.000,00

Fornecedor: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL

CNPJ do fornecedor: 29.979.036/0042-19

Modalidade de licitação: NÃO SE APLICA

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: FUNDO MUNI

Orgão: 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS

Unidade orçamentária: 08.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Proj. atividade: 2.033 - MANUTENÇÃO DO ATENDIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE

Natureza: 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS

Função: 10 - SAÚDE

Sub-função: 301 - ATENÇÃO BÁSICA

Fonte de recurso: 1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

CUSTEIO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE , ATENÇÃO BASICA -PAB, DURANTE O EXERCICIO DE 2024.

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor
31/01/2024		2024	64.651,72
31/01/2024		2024	2.120,52
*Quantidade: 2* *Valor total: 66.772,24*

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
20/02/2024	20020057	2024	64.651,72
20/02/2024	20020060	2024	2.120,52
20/03/2024	20030055	2024	2.260,80
20/03/2024	20030061	2024	66.073,15
17/04/2024	17040066	2024	65.893,46
17/04/2024	17040068	2024	2.144,98
*Quantidade: 6* *Valor total: 203.144,63*

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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