lC - Lista de empenhos.

EMPENHO: 01040011 - DATA: 01/04/2024

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 01040011
Data: 01/04/2024
Valor: R$ 43.293,80
Fornecedor: MERCANTIL FREITAS LTDA
CNPJ do fornecedor: 05.677.984/0001-63
Modalidade de licitação: PREGÃO
Número de licitação: 07.02.01/2023 s

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: FUNDO MUNI
Orgão: 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS
Unidade orçamentária: 10.01 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Proj. atividade: 2.068 - GESTÃO DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
Natureza: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
Função: 08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL
Sub-função: 244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
Fonte de recurso: 1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

AQUISIÇÕES DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE.

 

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor Item
17/04/2024 3729 2024 2.560,44
Quantidade: 1 Valor total: 2.560,44

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
23/04/2024 23040016 2024 2.560,44
Quantidade: 1 Valor total: 2.560,44
Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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