Prefeitura de Tabuleiro do Norte

EMPENHO: 01030015 - DATA: 01/03/2024

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 01030015

Data: 01/03/2024

Valor: R$ 100.000,00

Fornecedor: J. GILVAN DE LIMA - ME

CNPJ do fornecedor: 07.911.196/0001-15

Modalidade de licitação: PREGÃO

Número de licitação: 16.01.01/2023

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SECRETARIA

Orgão: 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP

Unidade orçamentária: 03.01 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS

Proj. atividade: 2.008 - MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS E MÁQUINAS DO MUNICÍPIO

Natureza: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Função: 04 - ADMINISTRAÇÃO

Sub-função: 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL

Fonte de recurso: 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

FORNECIMENTO DE PEÇAS ORIGINAIS, GENUÍNAS OU LEGÍTIMAS, ACESSÓRIOS ORIGINAIS, LEGÍTIMOS OU GENUÍNOS, BATERIAS E OU ACUMULADORES E PRODUTOS AFINS DOS VEÍCULOS VINCULADOS E PERTENCENTES A SECRETARIA DE OBRAS

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor	Item
26/03/2024	339	2024	592,36
27/03/2024	337	2024	3.792,11
27/03/2024	336	2024	3.862,40
27/03/2024	334	2024	6.136,45
27/03/2024	335	2024	5.975,80
27/03/2024	338	2024	2.537,61
27/03/2024	340	2024	2.457,29
*Quantidade: 7* *Valor total: 25.354,02*

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:26/03/2024 - NOTA FISCAL: 339

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
20242001	FECHADURA	1	270,00	270,00
20242001	MOLA MESTRE	1	530,00	530,00
20242001	REPARO BARRA CENTRAL	1	380,00	380,00

Quantidade 3 - Valor total: 1.180,00

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:27/03/2024 - NOTA FISCAL: 337

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
20241994	FLANGE	1	372,00	372,00
20241994	MOLA MESTRE	1	458,00	458,00
20241994	KIT EMBREAGEM	1	1.670,00	1.670,00
20241994	BATERIA 150 AMP	1	1.134,00	1.134,00
20241994	ENGRENAGEM	1	1.100,00	1.100,00
20241994	KIT TRAÇÃO	1	360,00	360,00
20241994	ROLAMENTO	1	265,00	265,00
20241994	JOGO COM 4 FIVELA E 2 GANCHO PJH	1	700,00	700,00
20241994	MAQUINA VIDRO	1	350,00	350,00
20241994	CRUZETA	1	360,00	360,00
20241994	ARRUELA	1	160,00	160,00
20241994	FECHO TRAVA	1	330,00	330,00
20241994	PAR DOBRADICA	1	295,00	295,00

Quantidade 13 - Valor total: 8.734,00

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:27/03/2024 - NOTA FISCAL: 336

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
20241997	FLANGE	1	160,00	160,00
20241997	BOMBA AGUA	1	1.180,00	1.180,00
20241997	PINO DE AÇO	1	218,00	218,00
20241997	BARRA	2	449,00	898,00
20241997	BOMBA	1	1.080,00	1.080,00
20241997	KIT ENGRENAGENS	1	498,00	498,00
20241997	CONCHA RETRO ESCAVADEIRA	1	3.100,00	3.100,00
20241997	RES DE AGUA	1	560,00	560,00

Quantidade 8 - Valor total: 16.428,00

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:27/03/2024 - NOTA FISCAL: 334

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
20241998	ROLAMENTO RODA TRASEIRA	2	360,00	720,00
20241998	RETENTOR	2	108,00	216,00
20241998	CANO COBRE	2	60,00	120,00
20241998	ABRACADEIRA NYLON 200X3,6	8	1,00	8,00
20241998	CORREIA	1	220,00	220,00
20241998	PORCA	1	16,00	16,00
20241998	INTERCOOLER	1	6.640,00	6.640,00
20241998	BOLSA SUSPENSAO	1	632,00	632,00
20241998	CRUZETA TRANSMISSAO	1	460,00	460,00
20241998	RETENTOR PINHAO	1	80,00	80,00
20241998	ROLAMENTO	1	1.080,00	1.080,00
20241998	TENSOR CORREIA ALTERNADOR COMPLETA	1	530,00	530,00
20241998	JOGO DE REPARO	1	440,00	440,00
20241998	BOMBA D AGUA	1	1.062,00	1.062,00

Quantidade 14 - Valor total: 28.652,00

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:27/03/2024 - NOTA FISCAL: 335

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
20242003	MANGUEIRA	2	56,00	112,00
20242003	COMPRESSOR	1	2.820,00	2.820,00
20242003	BATERIA	1	1.080,00	1.080,00
20242003	LAMINA CURVA	2	1.155,00	2.310,00
20242003	PARAFUSO LAMINA	60	8,00	480,00
20242003	PORCA SEXTAVADO	30	3,00	90,00
20242003	LAMINAS	2	1.190,00	2.380,00
20242003	TERMINAL PREN-JIC	6	42,00	252,00
20242003	CAPA NO SKIVE	6	30,00	180,00
20242003	PORCA	30	3,00	90,00
20242003	TERMINAL PREN ORFS	10	32,00	320,00
20242003	MANGUEIRA HIDRAULICA	2	70,00	140,00
20242003	EIXO DO GIRO	1	1.650,00	1.650,00

Quantidade 13 - Valor total: 40.556,00

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:27/03/2024 - NOTA FISCAL: 338

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
20242004	BATERIA 150 AMP	1	1.134,00	1.134,00
20242004	GRAXEIRO CURVO 45GRAUS 3/8	7	5,00	35,00
20242004	SUPORTE	1	2.196,00	2.196,00
20242004	BARRA DE DIREÇÃO	1	800,00	800,00
20242004	SOQUETE	2	48,00	96,00
20242004	CHICOTE REPARO	2	52,00	104,00
20242004	TAMPA CARCAC FAROL	2	60,00	120,00
20242004	TUBO LUBRIFICAÇAO	1	570,00	570,00

Quantidade 8 - Valor total: 45.611,00

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:27/03/2024 - NOTA FISCAL: 340

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
20242005	DENTE PATROL	6	520,00	3.120,00
20242005	CRUZETA CARDAN COMP	1	1.080,00	1.080,00
20242005	TERMINAL FLANGE	1	695,00	695,00

Quantidade 3 - Valor total: 50.506,00

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
05/04/2024	05040002	2024	592,36
05/04/2024	05040003	2024	3.862,40
05/04/2024	05040004	2024	3.792,11
05/04/2024	05040005	2024	2.537,61
05/04/2024	05040006	2024	2.457,29
12/04/2024	12040020	2024	6.136,45
17/04/2024	17040118	2024	5.975,80
*Quantidade: 7* *Valor total: 25.354,02*

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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