Prefeitura de Tabuleiro do Norte

EMPENHO: 02010091 - DATA: 02/01/2023

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 02010091

Data: 02/01/2023

Valor: R$ 22.000,00

Fornecedor: A AMARO F DA SILVA - EPP

CNPJ do fornecedor: 14.769.245/0001-92

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SECRETARIA

Orgão: 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD

Unidade orçamentária: 04.01 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

Proj. atividade: 2.013 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Natureza: 3.3.90.40.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA

Fonte de recurso: 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO E LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE GERENCIAMENTO E CONTROLE DO SITE OFICIAL DA PREFEITURA E CARTA DE SERVIÇOS, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE.

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor	Item
30/01/2023	29451	2023	2.200,00
24/02/2023	29847	2023	2.200,00
27/03/2023	30303	2023	2.200,00
25/04/2023	30770	2023	2.200,00
23/06/2023	31714	2023	2.200,00
24/07/2023	32228	2023	2.200,00
24/08/2023	32749	2023	2.200,00
01/08/2023	31225	2023	2.200,00
26/09/2023	33296	2023	2.200,00
16/11/2023	34224	2023	2.200,00
*Quantidade: 10* *Valor total: 22.000,00*

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:30/01/2023 - NOTA FISCAL: 29451

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
2023135	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE GERENCIAMENTO E CONTROLE DO SITE	1	2.000,00	2.000,00
2023135	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADEQUAÇÃO E CONFECÇÃO DA CARTA DE SERVIÇOS	1	200,00	200,00

Quantidade 2 - Valor total: 2.200,00

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:24/02/2023 - NOTA FISCAL: 29847

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
2023971	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADEQUAÇÃO E CONFECÇÃO DA CARTA DE SERVIÇOS	1	200,00	200,00
2023971	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE GERENCIAMENTO E CONTROLE DO SITE	1	2.000,00	2.000,00

Quantidade 2 - Valor total: 4.400,00

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:27/03/2023 - NOTA FISCAL: 30303

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
20231935	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE GERENCIAMENTO E CONTROLE DO SITE	1	2.000,00	2.000,00
20231935	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADEQUAÇÃO E CONFECÇÃO DA CARTA DE SERVIÇOS	1	200,00	200,00

Quantidade 2 - Valor total: 6.600,00

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:23/06/2023 - NOTA FISCAL: 31714

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
20234828	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE GERENCIAMENTO E CONTROLE DO SITE	1	2.000,00	2.000,00
20234828	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADEQUAÇÃO E CONFECÇÃO DA CARTA DE SERVIÇOS	1	200,00	200,00

Quantidade 2 - Valor total: 8.800,00

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:16/11/2023 - NOTA FISCAL: 34224

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
20239324	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE GERENCIAMENTO E CONTROLE DO SITE	1	2.000,00	2.000,00
20239324	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADEQUAÇÃO E CONFECÇÃO DA CARTA DE SERVIÇOS	1	200,00	200,00

Quantidade 2 - Valor total: 11.000,00

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
13/02/2023	13020036	2023	2.200,00
10/03/2023	10030035	2023	2.200,00
10/04/2023	10040095	2023	2.200,00
09/06/2023	09060070	2023	2.200,00
11/07/2023	11070114	2023	2.200,00
11/09/2023	11090044	2023	2.200,00
11/09/2023	11090045	2023	2.200,00
16/10/2023	16100006	2023	2.200,00
10/11/2023	10110058	2023	2.200,00
12/12/2023	12120026	2023	2.200,00
*Quantidade: 10* *Valor total: 22.000,00*

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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