| 12/12/2024 | 02120089 | MEIRA LINS LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | AQUISIÇAO DE VEICULOS DIVERSOS OKM, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO SISTEMA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, E EM CONFORME CONDIÇOES, QUANTIDADES E EXIGENCIAS ESTABELECIDAS NESTE EDITAL E SUES ANEXOS. | 118.700,00 | PAGO |
| 12/12/2024 | 12120001 | TABULEIRO GAS LTDA | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA (GLP) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINAÇAS DO MUNICIPAL DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 128,00 | EMPENHADO |
| 12/12/2024 | 12120002 | ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E A INFANCIA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | REPASSE FINANCEIRO COMPLEMENTAR REFERENTE AO PISO DA ENFERMAGEM A ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E INFANCIA CELESTINA COLARES, ENTIDADE FILANTROPICA DA REDE COMPLEMENTAR DO SUS,CONFORME CONVENIO DE Nº 22.09.001/2023, COM A FINALIDADE DE CUMPRIR O DISPOSTO NA LEI FEDEREAL DE Nº 14.434, DE 04 DE AGOSTO DE 2022 QUE INSTITUIU O PISO SALARIAL NACIONAL DO ENFERMEIRO, TECNICO DE ENFERMAGEM, AUXILIAR DE EFERMAGEM E PARTEIRA. | 92.708,45 | EMPENHADO |
| 12/12/2024 | 03120001 | MERCANTIL FREITAS LTDA | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR A NECESSIDADE DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 75,00 | LIQUIDADO |
| 12/12/2024 | 12120001 | TABULEIRO GAS LTDA | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA (GLP) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINAÇAS DO MUNICIPAL DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 128,00 | LIQUIDADO |
| 12/12/2024 | 12120002 | ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E A INFANCIA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | REPASSE FINANCEIRO COMPLEMENTAR REFERENTE AO PISO DA ENFERMAGEM A ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E INFANCIA CELESTINA COLARES, ENTIDADE FILANTROPICA DA REDE COMPLEMENTAR DO SUS,CONFORME CONVENIO DE Nº 22.09.001/2023, COM A FINALIDADE DE CUMPRIR O DISPOSTO NA LEI FEDEREAL DE Nº 14.434, DE 04 DE AGOSTO DE 2022 QUE INSTITUIU O PISO SALARIAL NACIONAL DO ENFERMEIRO, TECNICO DE ENFERMAGEM, AUXILIAR DE EFERMAGEM E PARTEIRA. | 92.708,45 | LIQUIDADO |
| 12/12/2024 | 09120004 | MERCANTIL FREITAS LTDA | 12 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RE. AGRA -SDR | AQUISIÇAO DE LANCHES E REFEIÇOES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E REFORMA AGRARIA DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 2.160,00 | LIQUIDADO |
| 12/12/2024 | 09120004 | MERCANTIL FREITAS LTDA | 12 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RE. AGRA -SDR | AQUISIÇAO DE LANCHES E REFEIÇOES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E REFORMA AGRARIA DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 3.800,00 | LIQUIDADO |
| 12/12/2024 | 09120004 | MERCANTIL FREITAS LTDA | 12 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RE. AGRA -SDR | AQUISIÇAO DE LANCHES E REFEIÇOES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E REFORMA AGRARIA DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 3.720,00 | LIQUIDADO |
| 12/12/2024 | 11120001 | FRANCISCO GILVAN DA COSTA | 14 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE - SEJUV | PRESTAÇAO DE SERVIÇO NA CONFECÇAO DE 528M REDE DE PROTEÇAO D AARENINHA NO HORIZONTE NO BAIRRO POPULARES NO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 8.184,00 | LIQUIDADO |
| 11/12/2024 | 11120001 | FRANCISCO GILVAN DA COSTA | 14 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE - SEJUV | PRESTAÇAO DE SERVIÇO NA CONFECÇAO DE 528M REDE DE PROTEÇAO D AARENINHA NO HORIZONTE NO BAIRRO POPULARES NO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 8.184,00 | EMPENHADO |
| 11/12/2024 | 11120002 | LG.M MONTEIRO RESULTADIT GESTÃO INTELIGENTE | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PARA EXECUÇÃO DO PLANO DE FORMAÇÃO CONTINUADA PARA PROFESSORES E PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA NO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 367.200,00 | EMPENHADO |
| 11/12/2024 | 11120003 | MERCANTIL FREITAS LTDA | 13 - SECRETARIA DE CULTURA - SECULT | AQUISIÇAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 2.311,65 | EMPENHADO |
| 11/12/2024 | 02120050 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 99,73 | LIQUIDADO |
| 11/12/2024 | 04120016 | VALDIR COSTA LIMA | 07 - SEC.E DESENV. ECONOMICO E EMPREENDEDORISMO - SDE | SERVIÇO DE LIMPEZA NAS AREAS DE ESGOTOS E FOSSAS DO ( MERCADO PUBLICO CENTRAL, MERCADO PUBLICO DA CARNE, MATADOURO PUBLICO E DO MERCADO CENTYRAL DO OLHO D"AGUA DA BICA), | 1.840,00 | LIQUIDADO |
| 11/12/2024 | 02120088 | ASSOCIAÇÃO TABULEIRENSE DOS UNIVERSITARIOS | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | AJUDA DE CUSTO PARA MANUTENÇÃO DA CASA DE APOIO AOS ESTUDANTES TABULEIRENSES NA CIDADE DE ARACATI ? CE | 2.000,00 | LIQUIDADO |
| 11/12/2024 | 02120073 | INFORSISTEM COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 27.218,75 | LIQUIDADO |
| 11/12/2024 | 02120052 | ASSOCIAÇÃO TABULEIRENSE DOS UNIVERSITARIOS | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | AJUDA DE CUSTO PARA MANUTENÇÃO DA CASA DE APOIO AOS ESTUDANTES TABULEIRENSES NA CIDADE DE ARACATI ? CE. | 15.000,00 | LIQUIDADO |
| 11/12/2024 | 02120007 | TF CONSTRUÇÕES LTDA | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS A SEREM UTILIZADOS NOS DIVERSOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, | 105.000,00 | PAGO |
| 11/12/2024 | 07110007 | J.G DISTRIBUIDORA LTDA. | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | PAGAMENTO DE AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 2.338,80 | PAGO |
| 11/12/2024 | 01020014 | GHM ASSESSORIA, CONSULT. E PROCESSAMENTO DE DADOS | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAR O SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO E ENVIO DA GFIP E INDIVIDUALIZAÇÃO DO FGTS, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 4.000,00 | PAGO |
| 11/12/2024 | 02010091 | PLANER CONSULTORIA LTDA | 06 - SEC. DE MEIO AMBIENTE E TURISMO - SEMATU | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA NO APOIO E ORIENTAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES COM ÊNFASE EM COLETA SELETIVA, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE TABULEIRO DO NORTE/CE | 1.350,00 | PAGO |
| 11/12/2024 | 02010090 | JORGE MACEDO FERREIRA | 06 - SEC. DE MEIO AMBIENTE E TURISMO - SEMATU | PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APOIO OPERACIONAL A COLETA SELETIVA DO LIXO NO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E TURISMO. | 1.450,00 | PAGO |
| 11/12/2024 | 29100006 | MERCANTIL FREITAS LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEIÇOES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE, E EM CONFORME CONDIÇOES, QUANTIDDAES E EXIGENCIAS ESTABELICIDAS NESTE EDITAL E SUES ANEXOS, | 5.600,00 | PAGO |
| 11/12/2024 | 02090019 | MERCADINHO VITORIA ALIMENTOS LTDA - EPP | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO DE AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 6.765,30 | PAGO |
| 11/12/2024 | 01020015 | GHM ASSESSORIA, CONSULT. E PROCESSAMENTO DE DADOS | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAR O SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO E ENVIO DA GFIP E INDIVIDUALIZAÇÃO DO FGTS, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 4.000,00 | PAGO |
| 11/12/2024 | 05110003 | MERCANTIL FREITAS LTDA | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | PAGAMENTO DE AQUISIÇAO DE LANCHES E REFEIÇOES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 4.520,00 | PAGO |
| 11/12/2024 | 05120002 | M.G. ALMEIDA MACHADO - ME | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | PAGAMENTO DE CONTRATAÇAO DE EMPRESA PARA OS SERVIÇOS DE CONSERTOS E REPAROS EM PNEUS E CAMARAS DE AR NA FROTA DE VEICULOS OFICIAIS E PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA DO MUNICIPIO D ETABULEIRO DO NORTE / CE. | 1.800,00 | PAGO |
| 11/12/2024 | 02120088 | ASSOCIAÇÃO TABULEIRENSE DOS UNIVERSITARIOS | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA MANUTENÇÃO DA CASA DE APOIO AOS ESTUDANTES TABULEIRENSES NA CIDADE DE ARACATI ? CE | 2.000,00 | PAGO |
| 11/12/2024 | 05110009 | J.G DISTRIBUIDORA LTDA. | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | PAGAMENTO DE AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 1.094,90 | PAGO |
| 11/12/2024 | 16050005 | L. M. C. DE LIMA - ME | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA A CONFECÇÃO E REFORMA DE GRADES E PORTÕES DAS CRECHES E ESCOLAS DO MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DE TABULEIRO DO NORTE-CE. | 5.240,00 | PAGO |
| 11/12/2024 | 07110009 | JOSE EDIVAN DA SILVA | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | PAGAMENTO DE AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 348,35 | PAGO |
| 11/12/2024 | 07110011 | JOSE EDIVAN DA SILVA | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | PAGAMENTO DE AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 1.240,43 | PAGO |
| 11/12/2024 | 07110010 | JOSE EDIVAN DA SILVA | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | PAGAMENTO DE AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 603,43 | PAGO |
| 11/12/2024 | 07110008 | J.G DISTRIBUIDORA LTDA. | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | PAGAMENTO DE AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 4.675,15 | PAGO |
| 11/12/2024 | 04120010 | MERCANTIL FREITAS LTDA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE AGUA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 262,50 | PAGO |
| 11/12/2024 | 02120003 | MAF COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | PAGAMENTO DE AQUISIÇÕES DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 2.031,73 | PAGO |
| 11/12/2024 | 04120001 | MERCANTIL FREITAS LTDA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | PAGAMENTO DE AQUISIÇÕES DE LANCHES E REFEIÇÕES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 1.500,00 | PAGO |
| 11/12/2024 | 04120005 | MERCANTIL FREITAS LTDA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | PAGAMENTO DE AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 2.729,23 | PAGO |
| 11/12/2024 | 04120008 | MERCANTIL FREITAS LTDA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE AGUA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE. | 355,00 | PAGO |
| 11/12/2024 | 04120009 | MERCANTIL FREITAS LTDA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE AGUA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 118,00 | PAGO |
| 11/12/2024 | 02120005 | J DO CARMO DE OLIVEIRA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | PAGAMENTO DE CONTRATAÇAO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE PROMOÇAO, PLANEJAMENTO, LOGISTICA E EXECUÇAO DE EVENTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 3.253,30 | PAGO |
| 11/12/2024 | 02120005 | J DO CARMO DE OLIVEIRA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | PAGAMENTO DE CONTRATAÇAO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE PROMOÇAO, PLANEJAMENTO, LOGISTICA E EXECUÇAO DE EVENTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 2.893,30 | PAGO |
| 11/12/2024 | 04120007 | MERCANTIL FREITAS LTDA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE AGUA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 200,00 | PAGO |
| 11/12/2024 | 04120011 | MERCANTIL FREITAS LTDA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE AGUA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 397,50 | PAGO |
| 11/12/2024 | 29100008 | MERCANTIL FREITAS LTDA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE AGUA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE | 550,00 | PAGO |
| 11/12/2024 | 29100001 | MERCANTIL FREITAS LTDA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | PAGAMENTO DE AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO D ETABULEIRO DO NORTE/CE, E EM CONFORME CONDIÇLOES, QUANTIDADES E EXIGENCIAS ESTABELECIDAS NESTE EDITAL E SEUS ANEXOS. | 5.082,37 | PAGO |
| 11/12/2024 | 17100001 | MERCANTIL FREITAS LTDA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | PAGAMENTO DE AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, E EM CONFORME CONDIÇOES, QUANTIDADES E EXIGENCIAS ESTABELECIDAS NESTE EDITAL E SEUS ANEXOS. | 4.454,28 | PAGO |
| 11/12/2024 | 24100002 | MARCELLO EMILIANO PEREIRA GIRÃO | 13 - SECRETARIA DE CULTURA - SECULT | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA TÉCNICA CULTURAL PARA ELEBORAÇÃO DE EDITAIS DA PNAB (PRODUÇÃO DOCUMENTAL ESCUTAS PÚBLICAS, AJUSTES E ADEQUAÇÕES CONFORME A LEI), E SUAS EXECUÇÕES (PROCESSO DE AVALIAÇÃO DOCUMENTAL E DO MÉRITO ARTÍSTICO) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA. | 5.745,00 | PAGO |
| 11/12/2024 | 04110004 | REFORMAR CONSTRUÇÕES LTDA - ME | 15 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SDU | PAGAMENTO DE AQUISIÇAO DE MATERTIAIS DE CONSTRUÇOES, MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE /CE. E EM CONFORME CONDIÇOES, QUANTIDADES E EXIGENCIAS ESTABELICIDAS NESTE EDITAL E SEUS ANEXOS. | 4.080,54 | PAGO |
| 10/12/2024 | 02120060 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE SAÚDE | 12,30 | PAGO |
| 10/12/2024 | 02120014 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE SAÚDE | 86,10 | PAGO |
| 10/12/2024 | 02120051 | SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CEARA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | REPASSE FINANCEIRO PARA O FUNDO ESTADUAL PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, PACTUADAS NA COMISSÃO INTERGESTORA BIPARTITE CIB, CONFORME CRITÉRIOS NORMATIVOS DA PROGRAMAÇÃO PACTUADA INTEGRADA-PPI | 15.348,50 | PAGO |
| 10/12/2024 | 02010063 | MARIA DAS BROTAS FILGUEIRA GUIMARÃES | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA PADRE CLICÉRIO, Nº 4629, PARA FUNCIONAMENTO DO DEPÓSITO CENTRAL DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 2.000,00 | PAGO |
| 10/12/2024 | 02120022 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO DE CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, | 1.076,45 | PAGO |
| 10/12/2024 | 01110007 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO DE CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE. | 135,30 | PAGO |
| 10/12/2024 | 01110007 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO DE CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 254,58 | PAGO |
| 10/12/2024 | 02010114 | FRANCISCO CANDIDO CHAVES | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL LOCALIZADO À RUA CEL. PIO GADELHA, 4441, CENTRO, TABULEIRO DO NORTE, PARA FUNCIONAMENTO DE APOIO AO SAMU ? SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 1.300,00 | PAGO |
| 10/12/2024 | 01080014 | COOPERATIVA AGROPASTORIL DE TABULEIRO DO NORT LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL LOCALIZADO À RUA ANTÔNIO TORQUATO, 846, BAIRRO BOM FUTURO, TABULEIRO DO NORTE, PARA FUNCIONAMENTO DO PONTO DE APOIO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA LOCALIDADE DE GANGORRINHA, NO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 1.000,00 | PAGO |
| 10/12/2024 | 02010117 | RAIMUNDA RODRIGUES LIMA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL LOCALIZADO À RUA MANOEL FRANKLIN, 4275, CENTRO, TABULEIRO DO NORTE-CE, DESTINADO A SERVIR DE SEDE PARA O CENTRO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA (CAF), DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 750,00 | PAGO |
| 10/12/2024 | 01020009 | CENTRO DE FISIO.GERUZA MAU.DE ANDRADE SS LDTA-ME | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL LOCALIZADO À RUA BATISTA MAIA, 4810, CENTRO, TABULEIRO DO NORTE, PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE FISIOTERAPIA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 3.100,00 | PAGO |
| 10/12/2024 | 04110027 | ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E A INFANCIA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO DE INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL PARA CUMPRIMENTO DAS METAS - NACIONAL, CONFORME PORTARIA GM/MS Nº 4588 DE 26 DE JUNHO DE 2024. | 291.009,00 | PAGO |
| 10/12/2024 | 02120061 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 12,30 | PAGO |
| 10/12/2024 | 02120012 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 49,20 | PAGO |
| 10/12/2024 | 01110019 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO UTILIZADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (ESCOLAS) DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE | 9.060,82 | PAGO |
| 10/12/2024 | 02120021 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA UTILIZADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO,DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE | 2.548,47 | PAGO |
| 10/12/2024 | 02010071 | ANGELO MAURICIO MALVEIRA | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | PAGAMENTO DE IMÓVEL LOCALIZADO À RUA MANOEL FRANKLIN, 4338, TABULEIRO DO NORTE/CE, PARA SERVIR DE APOIO AOS ESTUDANTES, QUE SE DESLOCAM PARA UNIDADES EDUCACIONAIS (CENTEC/FAFIDAM) NO MUNICÍPIO DE LIMOEIRO DO NORTE/CE, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. | 300,00 | PAGO |
| 10/12/2024 | 01070022 | CARLOS JORGE CHAVES GUIMARÃES | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO À RUA PADRE CLICÉRIO, 4626, SÃO FRANCISCO, TABULEIRO DO NORTE/CE, PARA FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DA MERENDA ESCOLAR, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DESTE MUNICÍPIO | 1.738,00 | PAGO |
| 10/12/2024 | 01020008 | PAROQUIA DE TABULEIRO DO NORTE | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL LOCALIZADO NA VILA SEDE DO DISTRITO DE OLHO D?ÁGUA DA BICA, PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA SÓCIO ASSISTENCIAL ? CESA, DE REPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 1.212,00 | PAGO |
| 10/12/2024 | 01110015 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | PAGAMENTO DE CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL ( CONSELHO TUTELAR ), DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, | 143,83 | PAGO |
| 10/12/2024 | 01110014 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO UTILIZADOS NA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL ( CRAS ), DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE | 135,30 | PAGO |
| 10/12/2024 | 06110010 | LUZIMAR DAMASCENO DE ARAUJO | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COMPOSIÇÃO DAS CESTAS BÁSICAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, | 19.944,00 | PAGO |
| 10/12/2024 | 01110013 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO UTILIZADOS NA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL ( CREAS ), DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE | 863,72 | PAGO |
| 10/12/2024 | 02010065 | MARIA VITÓRIA DE OLIVEIRA MOREIRA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | PAGAMENTO DE IMÓVEL LOCALIZADO À RUA ANCELMO INÁCIO, S/N, VILA SEDE, DISTRITO DE OLHO D?ÁGUA DA BICA, TABULEIRO DO NORTE/CE, DESTINADO A SERVIR DE SEDE PARA O CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL ? CRAS (CRAS RURAL), DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 350,00 | PAGO |
| 10/12/2024 | 02010068 | MARIA ELIEZITA ALVES | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | PAGAMENTO DE IMÓVEL LOCALIZADO À RUA ANCELMO INÁCIO, S/N, VILA SEDE, DISTRITO DE OLHO D?ÁGUA DA BICA, TABULEIRO DO NORTE/CE, DESTINADO A SERVIR DE SEDE PARA O CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL ? CRAS (CRAS RURAL), DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 600,00 | PAGO |
| 10/12/2024 | 02010212 | TERLLEY MARCIO MOREIRA MAIA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE 01 UM IMOVEL LOCALIZADO Á RUA EMILA CHAVES, 4928, CENTRO PARA O FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE - CE. | 2.300,00 | PAGO |
| 10/12/2024 | 02010116 | EDNARDO ALVES DE LIMA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL LOCALIZADO Á RUA VEREADOR CANDIDO MOREIRA MAIA, 622, SÃO VICENTE, TABULEIRO DO NORTE/CE, PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA SOCIOASSISTENCIAL (CESA), DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 2.000,00 | PAGO |
| 10/12/2024 | 02010220 | MARIA ELIEZITA ALVES | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL LOCALIZADO Á RUA MANOEL GUERREIRO, Nº 4622, BAIRRO JOAQUIM F. COLARES, PARA FUNCIONAMENTO DO CREAS (CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL), DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE | 1.200,00 | PAGO |
| 10/12/2024 | 03120004 | J. GILVAN DE LIMA - ME | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | PAGAMENTO DE CONTRATAÇAO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEICUÇOS, DE DIVERSAS MARCAS, MODELOS, PERTENCENTES AS FORTAS OFICIAIS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE, E EM CONFORME CONDIÇOES, QUANTIDADES E EXIGENCIAS ESTABELECIDAS NESTE EDITAL E SEUS ANEXOS. | 4.717,50 | PAGO |
| 10/12/2024 | 02120063 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 11 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO - PGM | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A PROCURADORIA GERAL | 24,60 | PAGO |
| 10/12/2024 | 02120016 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 12 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RE. AGRA -SDR | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E REFORMA AGRÁRIA | 24,60 | PAGO |
| 10/12/2024 | 02050015 | JOSE RODRIGUES DE MORAIS | 12 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RE. AGRA -SDR | PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL LOCALIZADO À RUA RAIMUNDO TEÓFILO FREIRE, 774, BAIRRO SÃO VICENTE, TABULEIRO DO NORTE/CE, PARA FUNCIONAMENTO DO ESCRITÓRIO LOCAL DA EMPRESA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL DO CEARÁ ? EMATERCE, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E REFORMA AGRÁRIA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 550,00 | PAGO |
| 10/12/2024 | 01110017 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 12 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RE. AGRA -SDR | PAGAMENTO DE CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURALDO, MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, | 2.133,01 | PAGO |
| 10/12/2024 | 02120004 | REFORMAR CONSTRUÇÕES LTDA - ME | 12 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RE. AGRA -SDR | PAGAMENTO DE AQUISIÇÕES DE MATERIAIS HIDRÁULICOS, ELÉTRICOS E PINTURA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E REFORMA AGRÁRIA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 12.000,00 | PAGO |
| 10/12/2024 | 02120067 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 13 - SECRETARIA DE CULTURA - SECULT | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE CULTURA | 36,90 | PAGO |
| 10/12/2024 | 02090016 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 13 - SECRETARIA DE CULTURA - SECULT | PAGAMENTO DE CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, | 403,70 | PAGO |
| 10/12/2024 | 02010115 | LEIRENICE JERONIMO FREIRE | 13 - SECRETARIA DE CULTURA - SECULT | PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL LOCALIZADO À RUA ACELINO MAIA, Nº 4422, CENTRO, TABULEIRO DO NORTE, PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 2.500,00 | PAGO |
| 10/12/2024 | 02010191 | ROBERLÂNIA DA COSTA MAIA | 13 - SECRETARIA DE CULTURA - SECULT | PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL LOCALIZADO À RUA MAIA ALARCON, Nº 247, CENTRO, TABULEIRO DO NORTE, PARA O FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA PÚBLICA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE | 1.460,00 | PAGO |
| 10/12/2024 | 02120065 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 14 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE - SEJUV | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | 24,60 | PAGO |
| 10/12/2024 | 01110016 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 14 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE - SEJUV | CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO UTILIZADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE | 923,99 | PAGO |
| 10/12/2024 | 13110001 | J. E. ALVES CONRADO EPP - NOSSA CASA | 14 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE - SEJUV | PAGAMENTO DE AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA TAENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 536,80 | PAGO |
| 10/12/2024 | 02120020 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 15 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SDU | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | 24,60 | PAGO |
| 10/12/2024 | 30100006 | A G M SERVICOS TECNICOS - EPP | 15 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SDU | PAGAMENTO DE AQUISIÇAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 1.520,00 | PAGO |
| 10/12/2024 | 01070089 | CLARA VALENTINA LUZ BATISTA | 15 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SDU | PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL LOCALIZADO À RUA JOSÉ MUNIZ, Nº. 4166/74, BAIRRO CENTRO, TABULEIRO DO NORTE/CE, PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 4.295,70 | PAGO |
| 10/12/2024 | 02120066 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 17 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO - CGM | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A CONTROLADORIA | 24,60 | PAGO |
| 10/12/2024 | 10120001 | FOLHA DE PAGAMENTO FME- PENSIONISTA | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | DA FOLHA DE PAGAMENTO DO 13º SALARIO, DOS PENSIONISTA LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE TABULEIRO DO NORTE, DURANTE O EXERCICIO DE 2024. | 2.471,00 | EMPENHADO |
| 10/12/2024 | 10120002 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC EDUCACAO - APOSENTADOS | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | DA FOLHA DE PAGAMENTO DO 13º SALARIO, DOS APOSENTADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE TABULEIRO DO NORTE, DURANTE O EXERCICIO DE 2024. | 87.631,52 | EMPENHADO |
| 10/12/2024 | 10120003 | FOLHA DE PAGAMENTO- CONSELHO TUTELAR | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | DA FOLHA DE PAGAMENTO DO 13º SALARIO, LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL ( CONSELHO TUTELAR )DE TABULEIRO DO NORTE, DURANTE O EXERCICIO DE 2024. | 9.658,30 | EMPENHADO |
| 10/12/2024 | 10120004 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE AÇAO SOCIAL | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | DA FOLHA DE PAGAMENTO DO 13º SALARIO, LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DE TABULEIRO DO NORTE, DURANTE O EXERCICIO DE 2024. | 7.997,16 | EMPENHADO |
| 10/12/2024 | 10120005 | FOLHA DE PAGAMENTO -SEC DE ASSUNTOS INST. E POLITI | 16 - SEC. DE ASSUNTOS INSTITUCIONAIS E POLITICOS -SAIP | DA FOLHA DE PAGAMENTO DO 13º SALARIO, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSUNTOS INSTITUTCIONAIS E POLITICOS DE TABULEIRO DO NORTE, DURANTE O EXERCICIO DE 2024. | 972,22 | EMPENHADO |
| 10/12/2024 | 10120006 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE AÇAO SOCIAL | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | DA FOLHA DE PAGAMENTO DO 13º SALARIO, LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DE TABULEIRO DO NORTE, DURANTE O EXERCICIO DE 2024. | 29.550,48 | EMPENHADO |
| 10/12/2024 | 10120007 | FOLHA DE PAGAMENTO CONTROLADORIA GERAL | 17 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO - CGM | DA FOLHA DE PAGAMENTO DO 13º SALARIO, LOTADOS NA CONTROLADORIA DE TABULEIRO DO NORTE, DURANTE O EXERCICIO DE 2024. | 2.015,53 | EMPENHADO |
| 10/12/2024 | 10120008 | FOLHA DE PAGAMENTO CONTROLADORIA GERAL | 17 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO - CGM | DA FOLHA DE PAGAMENTO DO 13º SALARIO, LOTADOS NA CONTROLADORIA DE TABULEIRO DO NORTE, DURANTE O EXERCICIO DE 2024. | 7.000,00 | EMPENHADO |
| 10/12/2024 | 10120009 | FOLHA DE PAGAMENTO - DESENVOLV.URBANO | 15 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SDU | DA FOLHA DE PAGAMENTO DO 13º SALARIO, LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVIMENTO URBANO DE TABULEIRO DO NORTE, DURANTE O EXERCICIO DE 2024. | 7.000,00 | EMPENHADO |
| 10/12/2024 | 10120010 | FOLHA DE PAGAMENTO - DESENVOLV.URBANO | 15 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SDU | DA FOLHA DE PAGAMENTO DO 13º SALARIO, LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVIMENTO URBANO DE TABULEIRO DO NORTE, DURANTE O EXERCICIO DE 2024. | 3.524,69 | EMPENHADO |
| 10/12/2024 | 10120011 | FOLHA DE PAGAMENTO-SEC.DE ESPORTE E JUVENTUDE | 14 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE - SEJUV | DA FOLHA DE PAGAMENTO DO 13º SALARIO, LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE DE TABULEIRO DO NORTE, DURANTE O EXERCICIO DE 2024. | 7.000,00 | EMPENHADO |
| 10/12/2024 | 10120012 | FOLHA DE PAGAMENTO-SEC.DE ESPORTE E JUVENTUDE | 14 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE - SEJUV | DA FOLHA DE PAGAMENTO DO 13º SALARIO, LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE DE TABULEIRO DO NORTE, DURANTE O EXERCICIO DE 2024. | 12.827,45 | EMPENHADO |
| 10/12/2024 | 10120013 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC.DE CULTURA | 13 - SECRETARIA DE CULTURA - SECULT | DA FOLHA DE PAGAMENTO DO 13º SALARIO, LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA DE TABULEIRO DO NORTE, DURANTE O EXERCICIO DE 2024. | 9.504,16 | EMPENHADO |
| 10/12/2024 | 10120014 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC.DE CULTURA | 13 - SECRETARIA DE CULTURA - SECULT | DA FOLHA DE PAGAMENTO DO 13º SALARIO, LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA DE TABULEIRO DO NORTE, DURANTE O EXERCICIO DE 2024. | 6.416,66 | EMPENHADO |
| 10/12/2024 | 10120015 | FOLHA DE PAGAMENTO - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIP | 11 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO - PGM | DA FOLHA DE PAGAMENTO DO 13º SALARIO, LOTADOS NA PROCURADORIA DE TABULEIRO DO NORTE, DURANTE O EXERCICIO DE 2024. | 12.667,98 | EMPENHADO |
| 10/12/2024 | 10120016 | FOLHA DE PAGAMENTO - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIP | 11 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO - PGM | DA FOLHA DE PAGAMENTO DO 13º SALARIO, LOTADOS NA PROCURADORIA DE TABULEIRO DO NORTE, DURANTE O EXERCICIO DE 2024. | 7.000,00 | EMPENHADO |
| 10/12/2024 | 10120017 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DESENVOL RURAL E REFORMA | 12 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RE. AGRA -SDR | DA FOLHA DE PAGAMENTO DO 13º SALARIO, LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DE TABULEIRO DO NORTE, DURANTE O EXERCICIO DE 2024. | 9.815,39 | EMPENHADO |
| 10/12/2024 | 10120018 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DESENVOL RURAL E REFORMA | 12 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RE. AGRA -SDR | DA FOLHA DE PAGAMENTO DO 13º SALARIO, LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DE TABULEIRO DO NORTE, DURANTE O EXERCICIO DE 2024. | 13.834,61 | EMPENHADO |
| 10/12/2024 | 10120019 | FOLHA DE PAGAMENTO-SEC DESENV.ECONOMICO E EMPREEND | 07 - SEC.E DESENV. ECONOMICO E EMPREENDEDORISMO - SDE | DA FOLHA DE PAGAMENTO DO 13º SALARIO, LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DE TABULEIRO DO NORTE, DURANTE O EXERCICIO DE 2024. | 12.705,20 | EMPENHADO |
| 10/12/2024 | 10120020 | FOLHA DE PAGAMENTO-SEC DESENV.ECONOMICO E EMPREEND | 07 - SEC.E DESENV. ECONOMICO E EMPREENDEDORISMO - SDE | DA FOLHA DE PAGAMENTO DO 13º SALARIO, LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DE TABULEIRO DO NORTE, DURANTE O EXERCICIO DE 2024. | 6.980,55 | EMPENHADO |
| 10/12/2024 | 10120021 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE MEIO AMBIENTE | 06 - SEC. DE MEIO AMBIENTE E TURISMO - SEMATU | DA FOLHA DE PAGAMENTO DO 13º SALARIO, LOTADOS NA SECRETARIA DE MEIO AMBIENET DE TABULEIRO DO NORTE, DURANTE O EXERCICIO DE 2024. | 7.000,00 | EMPENHADO |
| 10/12/2024 | 10120022 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE MEIO AMBIENTE | 06 - SEC. DE MEIO AMBIENTE E TURISMO - SEMATU | DA FOLHA DE PAGAMENTO DO 13º SALARIO, LOTADOS NA SECRETARIA DE MEIO AMBIENET DE TABULEIRO DO NORTE, DURANTE O EXERCICIO DE 2024. | 9.156,96 | EMPENHADO |
| 10/12/2024 | 10120023 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC FINANCAS - APOSENTADOS | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | DA FOLHA DE PAGAMENTO DO 13º SALARIO, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINAÇAS ( APOSENTADO ) DE TABULEIRO DO NORTE, DURANTE O EXERCICIO DE 2024. | 1.835,60 | EMPENHADO |
| 10/12/2024 | 10120024 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE FINANCAS | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | DA FOLHA DE PAGAMENTO DO 13º SALARIO, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINAÇAS DE TABULEIRO DO NORTE, DURANTE O EXERCICIO DE 2024. | 11.024,16 | EMPENHADO |
| 10/12/2024 | 10120025 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE FINANCAS | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | DA FOLHA DE PAGAMENTO DO 13º SALARIO, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINAÇAS DE TABULEIRO DO NORTE, DURANTE O EXERCICIO DE 2024. | 7.852,48 | EMPENHADO |
| 10/12/2024 | 10120026 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE ADMINISTRACAO | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | DA FOLHA DE PAGAMENTO DO 13º SALARIO, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DE TABULEIRO DO NORTE, DURANTE O EXERCICIO DE 2024. | 62.286,23 | EMPENHADO |
| 10/12/2024 | 10120027 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE ADMINISTRACAO | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | DA FOLHA DE PAGAMENTO DO 13º SALARIO, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DE TABULEIRO DO NORTE, DURANTE O EXERCICIO DE 2024. | 11.989,41 | EMPENHADO |
| 10/12/2024 | 10120028 | FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEITO | 02 - GABINETE DO PREFEITO - GB | DA FOLHA DE PAGAMENTO DO 13º SALARIO, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DE TABULEIRO DO NORTE, DURANTE O EXERCICIO DE 2024. | 40.593,68 | EMPENHADO |
| 10/12/2024 | 10120029 | FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEITO | 02 - GABINETE DO PREFEITO - GB | DA FOLHA DE PAGAMENTO DO 13º SALARIO, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DE TABULEIRO DO NORTE, DURANTE O EXERCICIO DE 2024. | 5.536,48 | EMPENHADO |
| 10/12/2024 | 10120030 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBL | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | DA FOLHA DE PAGAMENTO DO 13º SALARIO, LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS DE TABULEIRO DO NORTE, DURANTE O EXERCICIO DE 2024. | 7.000,00 | EMPENHADO |
| 10/12/2024 | 10120031 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBL | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | DA FOLHA DE PAGAMENTO DO 13º SALARIO, LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS DE TABULEIRO DO NORTE, DURANTE O EXERCICIO DE 2024. | 22.583,07 | EMPENHADO |
| 10/12/2024 | 10120032 | FOPAG - ENSINO FUNDAMENTAL 70% - EFETIVOS | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | DECIMO TERCEIRO SALARIO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO FUNDEB 70% ENSINO FUNDAMENTAL, EXERCICIO DE 2024. | 1.099.326,60 | EMPENHADO |
| 10/12/2024 | 10120033 | FOPAG - ENS. INFANTIL 70% - EFETIVOS | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | DECIMO TERCEIRO SALARIO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO FUNDEB 70% ENSINO INFANTIL, EXERCICIO DE 2024. | 287.482,80 | EMPENHADO |
| 10/12/2024 | 10120034 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC SAUDE - PENSIONISTAS | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PENSÕES DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DE TABULEIRO DO NORTE, DURANTE O EXERCICIO DE 2024. | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 10/12/2024 | 10120035 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE SAUDE | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | DA FOLHA DE PAGAMENTO DO 13º SALARIO, DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DE TABULEIRO DO NORTE, DURANTE O EXERCICIO DE 2024. | 38.995,82 | EMPENHADO |
| 10/12/2024 | 10120036 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE SAUDE/CONTROLE DE ENDE | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | DA FOLHA DE PAGAMENTO DO 13º SALARIO, DE SERVIDORES EFETIVOS (AGENTES DE ENDEMIAS), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DE TABULEIRO DO NORTE, DURANTE O EXERCICIO DE 2024. | 81.030,60 | EMPENHADO |
| 10/12/2024 | 10120037 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE SAUDE | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | DA FOLHA DE PAGAMENTO DO 13º SALARIO, DE SERVIDORES NOMEADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DE TABULEIRO DO NORTE, DURANTE O EXERCICIO DE 2024. | 11.798,18 | EMPENHADO |
| 10/12/2024 | 10120038 | FOLHA DE PAGAMENTO-SEC DE SAUDE PACS | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | DA FOLHA DE PAGAMENTO DO 13º SALARIO, DE SERVIDORES EFETIVOS- AGENTES DE SAUDE -ACS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DE TABULEIRO DO NORTE, DURANTE O EXERCICIO DE 2024. | 105.847,02 | EMPENHADO |
| 10/12/2024 | 10120039 | FOLHA DE PAGAMENTO SEC.DE SAUDE - PAB | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | DA FOLHA DE PAGAMENTO DO 13º SALARIO, DE SERVIDORES EFETIVOS - ANTEÇÃO BASICA PAB, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DE TABULEIRO DO NORTE, DURANTE O EXERCICIO DE 2024. | 220.437,21 | EMPENHADO |
| 10/12/2024 | 10120040 | FOLHA DE PAGAMENTO- SEC SAUDE- ATENÇÃO SECUNDARIA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | DA FOLHA DE PAGAMENTO DO 13º SALARIO, DE SERVIDORES EFETIVOS- ATENÇÃO ESPECIALIZADA -MAC, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DE TABULEIRO DO NORTE, DURANTE O EXERCICIO DE 2024. | 30.365,75 | EMPENHADO |
| 10/12/2024 | 10120041 | FOLHA DE PAGAMENTO -SEC SAUDE ASSISTENCIA FARMACEU | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | DA FOLHA DE PAGAMENTO DO 13º SALARIO, DE SERVIDORES EFETIVOS- ASSISTENCIA FARMACEUTICA, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DE TABULEIRO DO NORTE, DURANTE O EXERCICIO DE 2024. | 7.662,10 | EMPENHADO |
| 10/12/2024 | 10120042 | FOLHA DE PAGAMENTO - ENFERMAGEM | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CUSTEIO PARA PAGAMENTO DE DECIMO TERCEIRO DA COMPLEMENTAÇÃO DO PISO SALARIAL CONFORME PORTARIA GM/MS Nº 597/2023, E ESTABELECE NOVOS CRITÉRIOS E PROCEDIMENTOS PARA O REPASSE DA ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DA UNIÃO DESTINADO AO CUMPRIMENTO DO PISO SALARIAL NACIONAL DE ENFERMEIRAS, TÉCNICOS E AUXILIARES DE ENFERMAGEM E PARTEIRAS, E DISPÕE SOBRE O REPASSE REFERENTE AO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024 | 25.395,46 | EMPENHADO |
| 10/12/2024 | 10120043 | FOLHA DE PAGAMENTO - ENFERMAGEM | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CUSTEIO PARA PAGAMENTO DE DECIMO TERCEIRO DA COMPLEMENTAÇÃO DO PISO SALARIAL CONFORME PORTARIA GM/MS Nº 597/2023, E ESTABELECE NOVOS CRITÉRIOS E PROCEDIMENTOS PARA O REPASSE DA ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DA UNIÃO DESTINADO AO CUMPRIMENTO DO PISO SALARIAL NACIONAL DE ENFERMEIRAS, TÉCNICOS E AUXILIARES DE ENFERMAGEM E PARTEIRAS, E DISPÕE SOBRE O REPASSE REFERENTE AO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024 | 47.557,38 | EMPENHADO |
| 10/12/2024 | 10120044 | FOLHA DE PAGAMENTO - ENFERMAGEM | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CUSTEIO PARA PAGAMENTO DE DECIMO TERCEIRO DA COMPLEMENTAÇÃO DO PISO SALARIAL CONFORME PORTARIA GM/MS Nº 597/2023, E ESTABELECE NOVOS CRITÉRIOS E PROCEDIMENTOS PARA O REPASSE DA ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DA UNIÃO DESTINADO AO CUMPRIMENTO DO PISO SALARIAL NACIONAL DE ENFERMEIRAS, TÉCNICOS E AUXILIARES DE ENFERMAGEM E PARTEIRAS, E DISPÕE SOBRE O REPASSE REFERENTE AO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024 | 89.544,64 | EMPENHADO |
| 10/12/2024 | 02120083 | SM COMERCIAL DE PETROLEO TABULEIRO DO NORTE LTDA | 02 - GABINETE DO PREFEITO - GB | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS LÍQUIDOS, DERIVADOS DE PETRÓLEO, DESTINADOS A FROTA DE VEÍCULOS VINCULADOS E/OU PERTENCENTES ÀS DIVERSAS UNIDADES GESTORAS (SECRETARIAS) DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, PARA O EXERCÍCIO 2024, COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 01110038 | 2.432,47 | LIQUIDADO |
| 10/12/2024 | 02120083 | SM COMERCIAL DE PETROLEO TABULEIRO DO NORTE LTDA | 02 - GABINETE DO PREFEITO - GB | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS LÍQUIDOS, DERIVADOS DE PETRÓLEO, DESTINADOS A FROTA DE VEÍCULOS VINCULADOS E/OU PERTENCENTES ÀS DIVERSAS UNIDADES GESTORAS (SECRETARIAS) DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, PARA O EXERCÍCIO 2024, COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 01110038 | 13.029,88 | LIQUIDADO |
| 10/12/2024 | 02120055 | CNM - CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | 02 - GABINETE DO PREFEITO - GB | A CONTRIBUIÇÃO A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS PREFEITOS, ATRAVÉS DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE. | 1.531,00 | LIQUIDADO |
| 10/12/2024 | 02120054 | ASSOCIACAO DOS VICE-PREFEITOS DO ESTADO - AVIPRECE | 02 - GABINETE DO PREFEITO - GB | PRESENTE CONVENIO TEM POR FINALIDADE PROMOVENDO O INTERCAMBIO TECNICO DE INFORMAÇOES, ASSESSORAMENTO ADMINISTRATIVO E DE REPRESENTAÇOES PUBLICAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO VICE PREFEITO DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTTE / CE.. | 832,00 | LIQUIDADO |
| 10/12/2024 | 02120053 | APRECE-ASSOCIACAO DOS PREFEITOS DO ESTADO DO CEARA | 02 - GABINETE DO PREFEITO - GB | CUSTEIO DE CONTRIBUIÇÕES A FIM DE ASSEGURAR AO MUNICÍPIO INFORMAÇÕES E ORIENTAÇÕES TÉCNICAS, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE, DURANTE O EXERCICIO DE 2024. | 2.760,00 | LIQUIDADO |
| 10/12/2024 | 10120029 | FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEITO | 02 - GABINETE DO PREFEITO - GB | DA FOLHA DE PAGAMENTO DO 13º SALARIO, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DE TABULEIRO DO NORTE, DURANTE O EXERCICIO DE 2024. | 5.536,48 | LIQUIDADO |
| 10/12/2024 | 10120028 | FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEITO | 02 - GABINETE DO PREFEITO - GB | DA FOLHA DE PAGAMENTO DO 13º SALARIO, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DE TABULEIRO DO NORTE, DURANTE O EXERCICIO DE 2024. | 31.200,00 | LIQUIDADO |
| 10/12/2024 | 10120028 | FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEITO | 02 - GABINETE DO PREFEITO - GB | DA FOLHA DE PAGAMENTO DO 13º SALARIO, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DE TABULEIRO DO NORTE, DURANTE O EXERCICIO DE 2024. | 9.393,68 | LIQUIDADO |
| 10/12/2024 | 02120068 | SM COMERCIAL DE PETROLEO TABULEIRO DO NORTE LTDA | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DIVERSOS, DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS VINCULADOS E/OU PERTECENTES A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 137.587,60 | LIQUIDADO |
| 10/12/2024 | 02120068 | SM COMERCIAL DE PETROLEO TABULEIRO DO NORTE LTDA | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DIVERSOS, DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS VINCULADOS E/OU PERTECENTES A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 3.005,66 | LIQUIDADO |
| 10/12/2024 | 02120023 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE OBRAS, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 01110245 | 24,60 | LIQUIDADO |
| 10/12/2024 | 10120031 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBL | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | DA FOLHA DE PAGAMENTO DO 13º SALARIO, LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS DE TABULEIRO DO NORTE, DURANTE O EXERCICIO DE 2024. | 22.583,07 | LIQUIDADO |
| 10/12/2024 | 10120030 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBL | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | DA FOLHA DE PAGAMENTO DO 13º SALARIO, LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS DE TABULEIRO DO NORTE, DURANTE O EXERCICIO DE 2024. | 7.000,00 | LIQUIDADO |
| 10/12/2024 | 27090005 | TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5ª REGIAO | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | CUMPRIMENTO DE SETENÇA CONTRA A FAZENDA PUBLICA CONFORME PROCESSO DE Nº 0800148-74.2022.4.05.8101. | 1.500,00 | LIQUIDADO |
| 10/12/2024 | 02120069 | SM COMERCIAL DE PETROLEO TABULEIRO DO NORTE LTDA | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DIVERSOS, DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS VINCULADOS E/OU PERTECENTES A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, | 3.088,59 | LIQUIDADO |
| 10/12/2024 | 02120017 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, COMPLEMENTAR AO EMPENHGO Nº 01110227 | 49,20 | LIQUIDADO |
| 10/12/2024 | 02120025 | PASEP- SEC REC FEDERALMINISTERIO DA FAZENDA | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | O CUSTEIO DE CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | 7,32 | LIQUIDADO |
| 10/12/2024 | 02120025 | PASEP- SEC REC FEDERALMINISTERIO DA FAZENDA | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | O CUSTEIO DE CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | 17.025,99 | LIQUIDADO |
| 10/12/2024 | 10120027 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE ADMINISTRACAO | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | DA FOLHA DE PAGAMENTO DO 13º SALARIO, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DE TABULEIRO DO NORTE, DURANTE O EXERCICIO DE 2024. | 11.989,41 | LIQUIDADO |
| 10/12/2024 | 10120026 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE ADMINISTRACAO | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | DA FOLHA DE PAGAMENTO DO 13º SALARIO, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DE TABULEIRO DO NORTE, DURANTE O EXERCICIO DE 2024. | 62.286,23 | LIQUIDADO |
| 10/12/2024 | 02120077 | SM COMERCIAL DE PETROLEO TABULEIRO DO NORTE LTDA | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DIVERSOS, DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS VINCULADOS E/OU PERTECENTES A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, COMPLEMENTO DO EMPENHO DE Nº 02010244. | 348,20 | LIQUIDADO |
| 10/12/2024 | 02120009 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2024. | 12,30 | LIQUIDADO |
| 10/12/2024 | 02120010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2024. | 30,91 | LIQUIDADO |
| 10/12/2024 | 02120009 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2024. | 36,54 | LIQUIDADO |
| 10/12/2024 | 02120024 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATUAL DE INSS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 91.376,99 | LIQUIDADO |
| 10/12/2024 | 10120025 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE FINANCAS | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | DA FOLHA DE PAGAMENTO DO 13º SALARIO, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINAÇAS DE TABULEIRO DO NORTE, DURANTE O EXERCICIO DE 2024. | 7.852,48 | LIQUIDADO |
| 10/12/2024 | 10120024 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE FINANCAS | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | DA FOLHA DE PAGAMENTO DO 13º SALARIO, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINAÇAS DE TABULEIRO DO NORTE, DURANTE O EXERCICIO DE 2024. | 11.024,16 | LIQUIDADO |
| 10/12/2024 | 10120023 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC FINANCAS - APOSENTADOS | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | DA FOLHA DE PAGAMENTO DO 13º SALARIO, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINAÇAS ( APOSENTADO ) DE TABULEIRO DO NORTE, DURANTE O EXERCICIO DE 2024. | 1.835,60 | LIQUIDADO |
| 10/12/2024 | 02120072 | SM COMERCIAL DE PETROLEO TABULEIRO DO NORTE LTDA | 06 - SEC. DE MEIO AMBIENTE E TURISMO - SEMATU | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DIVERSOS, DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS VINCULADOS E/OU PERTECENTES A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 381,80 | LIQUIDADO |
| 10/12/2024 | 02120070 | SM COMERCIAL DE PETROLEO TABULEIRO DO NORTE LTDA | 06 - SEC. DE MEIO AMBIENTE E TURISMO - SEMATU | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS LÍQUIDOS, DERIVADOS DE PETRÓLEO, DESTINADOS A FROTA DE VEÍCULOS VINCULADOS E/OU PERTENCENTES A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, PARA O EXERCÍCIO 2024, E EM CONFORMIDADE COM AS ESPECIFICAÇÕES E QUANTIDADES CONSTANTES DO ANEXO I DO EDITAL. | 1.535,76 | LIQUIDADO |
| 10/12/2024 | 02120070 | SM COMERCIAL DE PETROLEO TABULEIRO DO NORTE LTDA | 06 - SEC. DE MEIO AMBIENTE E TURISMO - SEMATU | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS LÍQUIDOS, DERIVADOS DE PETRÓLEO, DESTINADOS A FROTA DE VEÍCULOS VINCULADOS E/OU PERTENCENTES A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, PARA O EXERCÍCIO 2024, E EM CONFORMIDADE COM AS ESPECIFICAÇÕES E QUANTIDADES CONSTANTES DO ANEXO I DO EDITAL. | 6.466,49 | LIQUIDADO |
| 10/12/2024 | 02120015 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 06 - SEC. DE MEIO AMBIENTE E TURISMO - SEMATU | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | 24,60 | LIQUIDADO |
| 10/12/2024 | 10120022 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE MEIO AMBIENTE | 06 - SEC. DE MEIO AMBIENTE E TURISMO - SEMATU | DA FOLHA DE PAGAMENTO DO 13º SALARIO, LOTADOS NA SECRETARIA DE MEIO AMBIENET DE TABULEIRO DO NORTE, DURANTE O EXERCICIO DE 2024. | 9.156,96 | LIQUIDADO |
| 10/12/2024 | 10120021 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE MEIO AMBIENTE | 06 - SEC. DE MEIO AMBIENTE E TURISMO - SEMATU | DA FOLHA DE PAGAMENTO DO 13º SALARIO, LOTADOS NA SECRETARIA DE MEIO AMBIENET DE TABULEIRO DO NORTE, DURANTE O EXERCICIO DE 2024. | 7.000,00 | LIQUIDADO |
| 10/12/2024 | 02120082 | SM COMERCIAL DE PETROLEO TABULEIRO DO NORTE LTDA | 07 - SEC.E DESENV. ECONOMICO E EMPREENDEDORISMO - SDE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DIVERSOS, DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS VINCULADOS E/OU PERTECENTES A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E TURISMO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, PARA O EXERCÍCIO 2024. EMPENHO DE Nº 01110039. | 5.017,64 | LIQUIDADO |
| 10/12/2024 | 02120018 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 07 - SEC.E DESENV. ECONOMICO E EMPREENDEDORISMO - SDE | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E EMPREENDEDORISMO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 01110222 | 24,60 | LIQUIDADO |
| 10/12/2024 | 10120020 | FOLHA DE PAGAMENTO-SEC DESENV.ECONOMICO E EMPREEND | 07 - SEC.E DESENV. ECONOMICO E EMPREENDEDORISMO - SDE | DA FOLHA DE PAGAMENTO DO 13º SALARIO, LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DE TABULEIRO DO NORTE, DURANTE O EXERCICIO DE 2024. | 6.980,55 | LIQUIDADO |
| 10/12/2024 | 10120019 | FOLHA DE PAGAMENTO-SEC DESENV.ECONOMICO E EMPREEND | 07 - SEC.E DESENV. ECONOMICO E EMPREENDEDORISMO - SDE | DA FOLHA DE PAGAMENTO DO 13º SALARIO, LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DE TABULEIRO DO NORTE, DURANTE O EXERCICIO DE 2024. | 12.705,20 | LIQUIDADO |
| 10/12/2024 | 02120079 | SM COMERCIAL DE PETROLEO TABULEIRO DO NORTE LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS LÍQUIDOS, DERIVADOS DE PETRÓLEO, DESTINADOS A FROTA DE VEÍCULOS VINCULADOS E/OU PERTENCENTES ÀS DIVERSAS UNIDADES GESTORAS (SECRETARIAS) DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, PARA O EXERCÍCIO 2024, COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 01110035. | 62.603,59 | LIQUIDADO |
| 10/12/2024 | 02120079 | SM COMERCIAL DE PETROLEO TABULEIRO DO NORTE LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS LÍQUIDOS, DERIVADOS DE PETRÓLEO, DESTINADOS A FROTA DE VEÍCULOS VINCULADOS E/OU PERTENCENTES ÀS DIVERSAS UNIDADES GESTORAS (SECRETARIAS) DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, PARA O EXERCÍCIO 2024, COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 01110035. | 6.584,49 | LIQUIDADO |
| 10/12/2024 | 02120078 | SM COMERCIAL DE PETROLEO TABULEIRO DO NORTE LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS LÍQUIDOS, DERIVADOS DE PETRÓLEO, DESTINADOS A FROTA DE VEÍCULOS VINCULADOS E/OU PERTENCENTES ÀS DIVERSAS UNIDADES GESTORAS (SECRETARIAS) DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, PARA O EXERCÍCIO 2024 COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº0111033 | 2.656,42 | LIQUIDADO |
| 10/12/2024 | 02120078 | SM COMERCIAL DE PETROLEO TABULEIRO DO NORTE LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS LÍQUIDOS, DERIVADOS DE PETRÓLEO, DESTINADOS A FROTA DE VEÍCULOS VINCULADOS E/OU PERTENCENTES ÀS DIVERSAS UNIDADES GESTORAS (SECRETARIAS) DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, PARA O EXERCÍCIO 2024 COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº0111033 | 4.184,80 | LIQUIDADO |
| 10/12/2024 | 02120076 | SM COMERCIAL DE PETROLEO TABULEIRO DO NORTE LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA (GLP) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TABULEIRO DO NORTE/CE, | 37.863,58 | LIQUIDADO |
| 10/12/2024 | 02120076 | SM COMERCIAL DE PETROLEO TABULEIRO DO NORTE LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA (GLP) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TABULEIRO DO NORTE/CE, | 5.102,89 | LIQUIDADO |
| 10/12/2024 | 02120075 | SM COMERCIAL DE PETROLEO TABULEIRO DO NORTE LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS LÍQUIDOS, DERIVADOS DE PETRÓLEO, DESTINADOS A FROTA DE VEÍCULOS VINCULADOS E/OU PERTENCENTES ÀS DIVERSAS UNIDADES GESTORAS (SECRETARIAS) DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, PARA O EXERCÍCIO 2024, E EM CONFORMIDADE COM AS ESPECIFICAÇÕES E QUANTIDADES CONSTANTES DO ANEXO I DO EDITAL. | 22.626,23 | LIQUIDADO |
| 10/12/2024 | 02120075 | SM COMERCIAL DE PETROLEO TABULEIRO DO NORTE LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS LÍQUIDOS, DERIVADOS DE PETRÓLEO, DESTINADOS A FROTA DE VEÍCULOS VINCULADOS E/OU PERTENCENTES ÀS DIVERSAS UNIDADES GESTORAS (SECRETARIAS) DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, PARA O EXERCÍCIO 2024, E EM CONFORMIDADE COM AS ESPECIFICAÇÕES E QUANTIDADES CONSTANTES DO ANEXO I DO EDITAL. | 36.932,90 | LIQUIDADO |
| 10/12/2024 | 02120060 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 01030053 | 12,30 | LIQUIDADO |
| 10/12/2024 | 02120014 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 01110192 | 86,10 | LIQUIDADO |
| 10/12/2024 | 02120051 | SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CEARA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | REPASSE FINANCEIRO PARA O FUNDO ESTADUAL PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, PACTUADAS NA COMISSÃO INTERGESTORA BIPARTITE CIB, CONFORME CRITÉRIOS NORMATIVOS DA PROGRAMAÇÃO PACTUADA INTEGRADA-PPI, COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº01110010 | 15.348,50 | LIQUIDADO |
| 10/12/2024 | 01110007 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 135,30 | LIQUIDADO |
| 10/12/2024 | 10120044 | FOLHA DE PAGAMENTO - ENFERMAGEM | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CUSTEIO PARA PAGAMENTO DE DECIMO TERCEIRO DA COMPLEMENTAÇÃO DO PISO SALARIAL CONFORME PORTARIA GM/MS Nº 597/2023, E ESTABELECE NOVOS CRITÉRIOS E PROCEDIMENTOS PARA O REPASSE DA ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DA UNIÃO DESTINADO AO CUMPRIMENTO DO PISO SALARIAL NACIONAL DE ENFERMEIRAS, TÉCNICOS E AUXILIARES DE ENFERMAGEM E PARTEIRAS, E DISPÕE SOBRE O REPASSE REFERENTE AO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024 | 68.412,83 | LIQUIDADO |
| 10/12/2024 | 10120044 | FOLHA DE PAGAMENTO - ENFERMAGEM | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CUSTEIO PARA PAGAMENTO DE DECIMO TERCEIRO DA COMPLEMENTAÇÃO DO PISO SALARIAL CONFORME PORTARIA GM/MS Nº 597/2023, E ESTABELECE NOVOS CRITÉRIOS E PROCEDIMENTOS PARA O REPASSE DA ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DA UNIÃO DESTINADO AO CUMPRIMENTO DO PISO SALARIAL NACIONAL DE ENFERMEIRAS, TÉCNICOS E AUXILIARES DE ENFERMAGEM E PARTEIRAS, E DISPÕE SOBRE O REPASSE REFERENTE AO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024 | 4.654,67 | LIQUIDADO |
| 10/12/2024 | 10120044 | FOLHA DE PAGAMENTO - ENFERMAGEM | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CUSTEIO PARA PAGAMENTO DE DECIMO TERCEIRO DA COMPLEMENTAÇÃO DO PISO SALARIAL CONFORME PORTARIA GM/MS Nº 597/2023, E ESTABELECE NOVOS CRITÉRIOS E PROCEDIMENTOS PARA O REPASSE DA ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DA UNIÃO DESTINADO AO CUMPRIMENTO DO PISO SALARIAL NACIONAL DE ENFERMEIRAS, TÉCNICOS E AUXILIARES DE ENFERMAGEM E PARTEIRAS, E DISPÕE SOBRE O REPASSE REFERENTE AO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024 | 1.862,36 | LIQUIDADO |
| 10/12/2024 | 10120044 | FOLHA DE PAGAMENTO - ENFERMAGEM | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CUSTEIO PARA PAGAMENTO DE DECIMO TERCEIRO DA COMPLEMENTAÇÃO DO PISO SALARIAL CONFORME PORTARIA GM/MS Nº 597/2023, E ESTABELECE NOVOS CRITÉRIOS E PROCEDIMENTOS PARA O REPASSE DA ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DA UNIÃO DESTINADO AO CUMPRIMENTO DO PISO SALARIAL NACIONAL DE ENFERMEIRAS, TÉCNICOS E AUXILIARES DE ENFERMAGEM E PARTEIRAS, E DISPÕE SOBRE O REPASSE REFERENTE AO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024 | 14.614,78 | LIQUIDADO |
| 10/12/2024 | 10120043 | FOLHA DE PAGAMENTO - ENFERMAGEM | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CUSTEIO PARA PAGAMENTO DE DECIMO TERCEIRO DA COMPLEMENTAÇÃO DO PISO SALARIAL CONFORME PORTARIA GM/MS Nº 597/2023, E ESTABELECE NOVOS CRITÉRIOS E PROCEDIMENTOS PARA O REPASSE DA ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DA UNIÃO DESTINADO AO CUMPRIMENTO DO PISO SALARIAL NACIONAL DE ENFERMEIRAS, TÉCNICOS E AUXILIARES DE ENFERMAGEM E PARTEIRAS, E DISPÕE SOBRE O REPASSE REFERENTE AO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024 | 3.724,72 | LIQUIDADO |
| 10/12/2024 | 10120043 | FOLHA DE PAGAMENTO - ENFERMAGEM | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CUSTEIO PARA PAGAMENTO DE DECIMO TERCEIRO DA COMPLEMENTAÇÃO DO PISO SALARIAL CONFORME PORTARIA GM/MS Nº 597/2023, E ESTABELECE NOVOS CRITÉRIOS E PROCEDIMENTOS PARA O REPASSE DA ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DA UNIÃO DESTINADO AO CUMPRIMENTO DO PISO SALARIAL NACIONAL DE ENFERMEIRAS, TÉCNICOS E AUXILIARES DE ENFERMAGEM E PARTEIRAS, E DISPÕE SOBRE O REPASSE REFERENTE AO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024 | 43.832,66 | LIQUIDADO |
| 10/12/2024 | 10120042 | FOLHA DE PAGAMENTO - ENFERMAGEM | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CUSTEIO PARA PAGAMENTO DE DECIMO TERCEIRO DA COMPLEMENTAÇÃO DO PISO SALARIAL CONFORME PORTARIA GM/MS Nº 597/2023, E ESTABELECE NOVOS CRITÉRIOS E PROCEDIMENTOS PARA O REPASSE DA ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DA UNIÃO DESTINADO AO CUMPRIMENTO DO PISO SALARIAL NACIONAL DE ENFERMEIRAS, TÉCNICOS E AUXILIARES DE ENFERMAGEM E PARTEIRAS, E DISPÕE SOBRE O REPASSE REFERENTE AO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024 | 8.912,54 | LIQUIDADO |
| 10/12/2024 | 10120042 | FOLHA DE PAGAMENTO - ENFERMAGEM | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CUSTEIO PARA PAGAMENTO DE DECIMO TERCEIRO DA COMPLEMENTAÇÃO DO PISO SALARIAL CONFORME PORTARIA GM/MS Nº 597/2023, E ESTABELECE NOVOS CRITÉRIOS E PROCEDIMENTOS PARA O REPASSE DA ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DA UNIÃO DESTINADO AO CUMPRIMENTO DO PISO SALARIAL NACIONAL DE ENFERMEIRAS, TÉCNICOS E AUXILIARES DE ENFERMAGEM E PARTEIRAS, E DISPÕE SOBRE O REPASSE REFERENTE AO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024 | 10.535,64 | LIQUIDADO |
| 10/12/2024 | 10120042 | FOLHA DE PAGAMENTO - ENFERMAGEM | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CUSTEIO PARA PAGAMENTO DE DECIMO TERCEIRO DA COMPLEMENTAÇÃO DO PISO SALARIAL CONFORME PORTARIA GM/MS Nº 597/2023, E ESTABELECE NOVOS CRITÉRIOS E PROCEDIMENTOS PARA O REPASSE DA ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DA UNIÃO DESTINADO AO CUMPRIMENTO DO PISO SALARIAL NACIONAL DE ENFERMEIRAS, TÉCNICOS E AUXILIARES DE ENFERMAGEM E PARTEIRAS, E DISPÕE SOBRE O REPASSE REFERENTE AO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024 | 5.947,28 | LIQUIDADO |
| 10/12/2024 | 04120004 | J. GILVAN DE LIMA - ME | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE PEÇAS ORIGINAIS, GENUÍNAS OU LEGÍTIMAS, ACESSÓRIOS ORIGINAIS, LEGÍTIMOS OU GENUÍNOS, BATERIAS E OU ACUMULADORES E PRODUTOS AFINS DOS VEÍCULOS VINCULADOS E PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 4.811,67 | LIQUIDADO |
| 10/12/2024 | 04120003 | J. GILVAN DE LIMA - ME | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE PEÇAS ORIGINAIS, GENUÍNAS OU LEGÍTIMAS, ACESSÓRIOS ORIGINAIS, LEGÍTIMOS OU GENUÍNOS, BATERIAS E OU ACUMULADORES E PRODUTOS AFINS DOS VEÍCULOS VINCULADOS E PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 8.638,92 | LIQUIDADO |
| 10/12/2024 | 04120004 | J. GILVAN DE LIMA - ME | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE PEÇAS ORIGINAIS, GENUÍNAS OU LEGÍTIMAS, ACESSÓRIOS ORIGINAIS, LEGÍTIMOS OU GENUÍNOS, BATERIAS E OU ACUMULADORES E PRODUTOS AFINS DOS VEÍCULOS VINCULADOS E PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 3.930,16 | LIQUIDADO |
| 10/12/2024 | 04120003 | J. GILVAN DE LIMA - ME | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE PEÇAS ORIGINAIS, GENUÍNAS OU LEGÍTIMAS, ACESSÓRIOS ORIGINAIS, LEGÍTIMOS OU GENUÍNOS, BATERIAS E OU ACUMULADORES E PRODUTOS AFINS DOS VEÍCULOS VINCULADOS E PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 5.648,01 | LIQUIDADO |
| 10/12/2024 | 10120041 | FOLHA DE PAGAMENTO -SEC SAUDE ASSISTENCIA FARMACEU | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | DA FOLHA DE PAGAMENTO DO 13º SALARIO, DE SERVIDORES EFETIVOS- ASSISTENCIA FARMACEUTICA, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DE TABULEIRO DO NORTE, DURANTE O EXERCICIO DE 2024. | 7.662,10 | LIQUIDADO |
| 10/12/2024 | 10120040 | FOLHA DE PAGAMENTO- SEC SAUDE- ATENÇÃO SECUNDARIA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | DA FOLHA DE PAGAMENTO DO 13º SALARIO, DE SERVIDORES EFETIVOS- ATENÇÃO ESPECIALIZADA -MAC, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DE TABULEIRO DO NORTE, DURANTE O EXERCICIO DE 2024. | 12.661,65 | LIQUIDADO |
| 10/12/2024 | 10120040 | FOLHA DE PAGAMENTO- SEC SAUDE- ATENÇÃO SECUNDARIA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | DA FOLHA DE PAGAMENTO DO 13º SALARIO, DE SERVIDORES EFETIVOS- ATENÇÃO ESPECIALIZADA -MAC, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DE TABULEIRO DO NORTE, DURANTE O EXERCICIO DE 2024. | 17.704,10 | LIQUIDADO |
| 10/12/2024 | 10120039 | FOLHA DE PAGAMENTO SEC.DE SAUDE - PAB | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | DA FOLHA DE PAGAMENTO DO 13º SALARIO, DE SERVIDORES EFETIVOS - ANTEÇÃO BASICA PAB, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DE TABULEIRO DO NORTE, DURANTE O EXERCICIO DE 2024. | 21.585,34 | LIQUIDADO |
| 10/12/2024 | 10120039 | FOLHA DE PAGAMENTO SEC.DE SAUDE - PAB | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | DA FOLHA DE PAGAMENTO DO 13º SALARIO, DE SERVIDORES EFETIVOS - ANTEÇÃO BASICA PAB, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DE TABULEIRO DO NORTE, DURANTE O EXERCICIO DE 2024. | 198.851,87 | LIQUIDADO |
| 10/12/2024 | 10120038 | FOLHA DE PAGAMENTO-SEC DE SAUDE PACS | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | DA FOLHA DE PAGAMENTO DO 13º SALARIO, DE SERVIDORES EFETIVOS- AGENTES DE SAUDE -ACS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DE TABULEIRO DO NORTE, DURANTE O EXERCICIO DE 2024. | 105.847,02 | LIQUIDADO |
| 10/12/2024 | 10120037 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE SAUDE | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | DA FOLHA DE PAGAMENTO DO 13º SALARIO, DE SERVIDORES NOMEADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DE TABULEIRO DO NORTE, DURANTE O EXERCICIO DE 2024. | 11.798,18 | LIQUIDADO |
| 10/12/2024 | 10120036 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE SAUDE/CONTROLE DE ENDE | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | DA FOLHA DE PAGAMENTO DO 13º SALARIO, DE SERVIDORES EFETIVOS (AGENTES DE ENDEMIAS), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DE TABULEIRO DO NORTE, DURANTE O EXERCICIO DE 2024. | 81.030,60 | LIQUIDADO |
| 10/12/2024 | 10120035 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE SAUDE | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | DA FOLHA DE PAGAMENTO DO 13º SALARIO, DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DE TABULEIRO DO NORTE, DURANTE O EXERCICIO DE 2024. | 38.995,82 | LIQUIDADO |
| 10/12/2024 | 10120034 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC SAUDE - PENSIONISTAS | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PENSÕES DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DE TABULEIRO DO NORTE, DURANTE O EXERCICIO DE 2024. | 1.412,00 | LIQUIDADO |
| 10/12/2024 | 02120022 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 1.076,45 | LIQUIDADO |
| 10/12/2024 | 02120071 | SM COMERCIAL DE PETROLEO TABULEIRO DO NORTE LTDA | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DIVERSOS, DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS VINCULADOS E/OU PERTECENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO DE Nº 05020018. | 6.291,41 | LIQUIDADO |
| 10/12/2024 | 02120071 | SM COMERCIAL DE PETROLEO TABULEIRO DO NORTE LTDA | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DIVERSOS, DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS VINCULADOS E/OU PERTECENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO DE Nº 05020018. | 6.520,03 | LIQUIDADO |
| 10/12/2024 | 02120061 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 02010362 | 12,30 | LIQUIDADO |
| 10/12/2024 | 02120012 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 01110248 | 49,20 | LIQUIDADO |
| 10/12/2024 | 05120001 | MARCOS SOARES DE OLIVEIRA | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | SERVIÇOS DE APLICAÇAO DE PELICULAS 100% VEDAÇAO, COR PRETA, TAMANHO : 160M NAS JANELAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 10.250,00 | LIQUIDADO |
| 10/12/2024 | 05120002 | M.G. ALMEIDA MACHADO - ME | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | CONTRATAÇAO DE EMPRESA PARA OS SERVIÇOS DE CONSERTOS E REPAROS EM PNEUS E CAMARAS DE AR NA FROTA DE VEICULOS OFICIAIS E PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA DO MUNICIPIO D ETABULEIRO DO NORTE / CE. | 1.800,00 | LIQUIDADO |
| 10/12/2024 | 02120021 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO,DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 2.548,47 | LIQUIDADO |
| 10/12/2024 | 10120033 | FOPAG - ENS. INFANTIL 70% - EFETIVOS | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | DECIMO TERCEIRO SALARIO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO FUNDEB 70% ENSINO INFANTIL, EXERCICIO DE 2024. | 287.482,80 | LIQUIDADO |
| 10/12/2024 | 10120032 | FOPAG - ENSINO FUNDAMENTAL 70% - EFETIVOS | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | DECIMO TERCEIRO SALARIO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO FUNDEB 70% ENSINO FUNDAMENTAL, EXERCICIO DE 2024. | 139.130,27 | LIQUIDADO |
| 10/12/2024 | 10120032 | FOPAG - ENSINO FUNDAMENTAL 70% - EFETIVOS | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | DECIMO TERCEIRO SALARIO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO FUNDEB 70% ENSINO FUNDAMENTAL, EXERCICIO DE 2024. | 960.196,33 | LIQUIDADO |
| 10/12/2024 | 10120002 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC EDUCACAO - APOSENTADOS | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | DA FOLHA DE PAGAMENTO DO 13º SALARIO, DOS APOSENTADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE TABULEIRO DO NORTE, DURANTE O EXERCICIO DE 2024. | 87.631,52 | LIQUIDADO |
| 10/12/2024 | 10120001 | FOLHA DE PAGAMENTO FME- PENSIONISTA | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | DA FOLHA DE PAGAMENTO DO 13º SALARIO, DOS PENSIONISTA LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE TABULEIRO DO NORTE, DURANTE O EXERCICIO DE 2024. | 2.471,00 | LIQUIDADO |
| 10/12/2024 | 02120087 | SM COMERCIAL DE PETROLEO TABULEIRO DO NORTE LTDA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS LÍQUIDOS, DERIVADOS DE PETRÓLEO, DESTINADOS A FROTA DE VEÍCULOS VINCULADOS E/OU PERTENCENTES À SECRETARIA AÇAO SOCIAL ( CREAS ) DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, EMPENHO COMPLEMENTAR DE Nº 01110047. | 2.155,02 | LIQUIDADO |
| 10/12/2024 | 02120086 | SM COMERCIAL DE PETROLEO TABULEIRO DO NORTE LTDA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS LÍQUIDOS, DERIVADOS DE PETRÓLEO, DESTINADOS A FROTA DE VEÍCULOS VINCULADOS E/OU PERTENCENTES ÀS DIVERSAS UNIDADES GESTORAS (SECRETARIAS) DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, PARA O EXERCÍCIO 2024, COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 01110028 | 4.803,64 | LIQUIDADO |
| 10/12/2024 | 02120085 | SM COMERCIAL DE PETROLEO TABULEIRO DO NORTE LTDA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DIVERSOS, DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS VINCULADOS E/OU PERTECENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, | 4.791,52 | LIQUIDADO |
| 10/12/2024 | 02120084 | SM COMERCIAL DE PETROLEO TABULEIRO DO NORTE LTDA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DIVERSOS, DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS VINCULADOS E/OU PERTECENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, PARA O EXERCÍCIO 2024, COMPLEMENTAR AO EMPENHO DE Nº 01070097. | 2.508,65 | LIQUIDADO |
| 10/12/2024 | 02120074 | SM COMERCIAL DE PETROLEO TABULEIRO DO NORTE LTDA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DIVERSOS, DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS VINCULADOS E/OU PERTECENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, PARA O EXERCÍCIO 2024. | 3.292,59 | LIQUIDADO |
| 10/12/2024 | 02120074 | SM COMERCIAL DE PETROLEO TABULEIRO DO NORTE LTDA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DIVERSOS, DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS VINCULADOS E/OU PERTECENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, PARA O EXERCÍCIO 2024. | 9.333,95 | LIQUIDADO |
| 10/12/2024 | 04120012 | MERCANTIL FREITAS LTDA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO D ETABULEIRO DO NORTE/CE, E EM CONFORME CONDIÇLOES, QUANTIDADES E EXIGENCIAS ESTABELECIDAS NESTE EDITAL E SEUS ANEXOS. | 2.708,74 | LIQUIDADO |
| 10/12/2024 | 03120005 | MERCANTIL FREITAS LTDA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | AQUISIÇAO DE MATERIAL E HIGIENIZAÇAO DE PISCINAS NO CENTRO DE REFERENCIA DAS ASSISTENCIA SOCIAL E NO CENTRO SOCIO ASSISTENCIAL, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 4.265,00 | LIQUIDADO |
| 10/12/2024 | 04120014 | MERCANTIL FREITAS LTDA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 5.503,03 | LIQUIDADO |
| 10/12/2024 | 05120004 | MERCANTIL FREITAS LTDA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | AQUISIÇAO DE MATERIAL E HIGIENIZAÇAO DE PISCINAS NO CENTRO DE REFERENCIA DAS ASSISTENCIA SOCIAL E NO CENTRO SOCIO ASSISTENCIAL, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSITENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 3.193,00 | LIQUIDADO |
| 10/12/2024 | 10120006 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE AÇAO SOCIAL | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | DA FOLHA DE PAGAMENTO DO 13º SALARIO, LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DE TABULEIRO DO NORTE, DURANTE O EXERCICIO DE 2024. | 29.550,48 | LIQUIDADO |
| 10/12/2024 | 10120004 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE AÇAO SOCIAL | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | DA FOLHA DE PAGAMENTO DO 13º SALARIO, LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DE TABULEIRO DO NORTE, DURANTE O EXERCICIO DE 2024. | 7.997,16 | LIQUIDADO |
| 10/12/2024 | 10120003 | FOLHA DE PAGAMENTO- CONSELHO TUTELAR | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | DA FOLHA DE PAGAMENTO DO 13º SALARIO, LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL ( CONSELHO TUTELAR )DE TABULEIRO DO NORTE, DURANTE O EXERCICIO DE 2024. | 9.658,30 | LIQUIDADO |
| 10/12/2024 | 02120063 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 11 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO - PGM | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A PROCURADORIA GERAL, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, COMPLEMENTAR AO EMPENHGO Nº 01110220 | 24,60 | LIQUIDADO |
| 10/12/2024 | 10120016 | FOLHA DE PAGAMENTO - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIP | 11 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO - PGM | DA FOLHA DE PAGAMENTO DO 13º SALARIO, LOTADOS NA PROCURADORIA DE TABULEIRO DO NORTE, DURANTE O EXERCICIO DE 2024. | 7.000,00 | LIQUIDADO |
| 10/12/2024 | 10120015 | FOLHA DE PAGAMENTO - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIP | 11 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO - PGM | DA FOLHA DE PAGAMENTO DO 13º SALARIO, LOTADOS NA PROCURADORIA DE TABULEIRO DO NORTE, DURANTE O EXERCICIO DE 2024. | 12.667,98 | LIQUIDADO |
| 10/12/2024 | 02120080 | SM COMERCIAL DE PETROLEO TABULEIRO DO NORTE LTDA | 12 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RE. AGRA -SDR | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DIVERSOS, DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS VINCULADOS E/OU PERTECENTES A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E REFORMA AGRÁRIA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, PARA O EXERCÍCIO 2024. | 37.385,45 | LIQUIDADO |
| 10/12/2024 | 02120016 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 12 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RE. AGRA -SDR | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E REFORMA AGRÁRIA, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, COMPLEMENTAR AO EMPENHGO Nº 01110225 | 24,60 | LIQUIDADO |
| 10/12/2024 | 10120018 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DESENVOL RURAL E REFORMA | 12 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RE. AGRA -SDR | DA FOLHA DE PAGAMENTO DO 13º SALARIO, LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DE TABULEIRO DO NORTE, DURANTE O EXERCICIO DE 2024. | 13.834,61 | LIQUIDADO |
| 10/12/2024 | 10120017 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DESENVOL RURAL E REFORMA | 12 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RE. AGRA -SDR | DA FOLHA DE PAGAMENTO DO 13º SALARIO, LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DE TABULEIRO DO NORTE, DURANTE O EXERCICIO DE 2024. | 9.815,39 | LIQUIDADO |
| 10/12/2024 | 02120067 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 13 - SECRETARIA DE CULTURA - SECULT | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE CULTURA, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, COMPLEMENTAR AO EMPENHGO Nº 01110228 | 36,90 | LIQUIDADO |
| 10/12/2024 | 10120014 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC.DE CULTURA | 13 - SECRETARIA DE CULTURA - SECULT | DA FOLHA DE PAGAMENTO DO 13º SALARIO, LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA DE TABULEIRO DO NORTE, DURANTE O EXERCICIO DE 2024. | 6.416,66 | LIQUIDADO |
| 10/12/2024 | 10120013 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC.DE CULTURA | 13 - SECRETARIA DE CULTURA - SECULT | DA FOLHA DE PAGAMENTO DO 13º SALARIO, LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA DE TABULEIRO DO NORTE, DURANTE O EXERCICIO DE 2024. | 9.504,16 | LIQUIDADO |
| 10/12/2024 | 02120081 | SM COMERCIAL DE PETROLEO TABULEIRO DO NORTE LTDA | 14 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE - SEJUV | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DIVERSOS, DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS VINCULADOS E/OU PERTECENTES A SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, | 2.683,93 | LIQUIDADO |
| 10/12/2024 | 02120065 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 14 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE - SEJUV | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, COMPLEMENTAR AO EMPENHGO Nº01110221 | 24,60 | LIQUIDADO |
| 10/12/2024 | 10120012 | FOLHA DE PAGAMENTO-SEC.DE ESPORTE E JUVENTUDE | 14 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE - SEJUV | DA FOLHA DE PAGAMENTO DO 13º SALARIO, LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE DE TABULEIRO DO NORTE, DURANTE O EXERCICIO DE 2024. | 12.827,45 | LIQUIDADO |
| 10/12/2024 | 10120011 | FOLHA DE PAGAMENTO-SEC.DE ESPORTE E JUVENTUDE | 14 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE - SEJUV | DA FOLHA DE PAGAMENTO DO 13º SALARIO, LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE DE TABULEIRO DO NORTE, DURANTE O EXERCICIO DE 2024. | 7.000,00 | LIQUIDADO |
| 10/12/2024 | 02120020 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 15 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SDU | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, COMPLEMENTAR AO EMPENHGO Nº 01110230 | 24,60 | LIQUIDADO |
| 10/12/2024 | 02120020 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 15 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SDU | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, COMPLEMENTAR AO EMPENHGO Nº 01110230 | 24,60 | LIQUIDADO |
| 10/12/2024 | 10120010 | FOLHA DE PAGAMENTO - DESENVOLV.URBANO | 15 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SDU | DA FOLHA DE PAGAMENTO DO 13º SALARIO, LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVIMENTO URBANO DE TABULEIRO DO NORTE, DURANTE O EXERCICIO DE 2024. | 3.524,69 | LIQUIDADO |
| 10/12/2024 | 10120009 | FOLHA DE PAGAMENTO - DESENVOLV.URBANO | 15 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SDU | DA FOLHA DE PAGAMENTO DO 13º SALARIO, LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVIMENTO URBANO DE TABULEIRO DO NORTE, DURANTE O EXERCICIO DE 2024. | 7.000,00 | LIQUIDADO |
| 10/12/2024 | 10120005 | FOLHA DE PAGAMENTO -SEC DE ASSUNTOS INST. E POLITI | 16 - SEC. DE ASSUNTOS INSTITUCIONAIS E POLITICOS -SAIP | DA FOLHA DE PAGAMENTO DO 13º SALARIO, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSUNTOS INSTITUTCIONAIS E POLITICOS DE TABULEIRO DO NORTE, DURANTE O EXERCICIO DE 2024. | 972,22 | LIQUIDADO |
| 10/12/2024 | 02120066 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 17 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO - CGM | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A CONTROLADORIA, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, COMPLEMENTAR AO EMPENHGO Nº 01110226 | 24,60 | LIQUIDADO |
| 10/12/2024 | 10120008 | FOLHA DE PAGAMENTO CONTROLADORIA GERAL | 17 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO - CGM | DA FOLHA DE PAGAMENTO DO 13º SALARIO, LOTADOS NA CONTROLADORIA DE TABULEIRO DO NORTE, DURANTE O EXERCICIO DE 2024. | 7.000,00 | LIQUIDADO |
| 10/12/2024 | 10120007 | FOLHA DE PAGAMENTO CONTROLADORIA GERAL | 17 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO - CGM | DA FOLHA DE PAGAMENTO DO 13º SALARIO, LOTADOS NA CONTROLADORIA DE TABULEIRO DO NORTE, DURANTE O EXERCICIO DE 2024. | 2.015,53 | LIQUIDADO |
| 10/12/2024 | 02120055 | CNM - CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | 02 - GABINETE DO PREFEITO - GB | PAGAMENTO DE A CONTRIBUIÇÃO A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS PREFEITOS, ATRAVÉS DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE. | 1.531,00 | PAGO |
| 10/12/2024 | 02120054 | ASSOCIACAO DOS VICE-PREFEITOS DO ESTADO - AVIPRECE | 02 - GABINETE DO PREFEITO - GB | PAGAMENTO DE PRESENTE CONVENIO TEM POR FINALIDADE PROMOVENDO O INTERCAMBIO TECNICO DE INFORMAÇOES, ASSESSORAMENTO ADMINISTRATIVO E DE REPRESENTAÇOES PUBLICAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO VICE PREFEITO DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTTE / CE.. | 832,00 | PAGO |
| 10/12/2024 | 02120053 | APRECE-ASSOCIACAO DOS PREFEITOS DO ESTADO DO CEARA | 02 - GABINETE DO PREFEITO - GB | PAGAMENTO DE CUSTEIO DE CONTRIBUIÇÕES A FIM DE ASSEGURAR AO MUNICÍPIO INFORMAÇÕES E ORIENTAÇÕES TÉCNICAS, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 2.760,00 | PAGO |
| 10/12/2024 | 02120023 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE OBRAS | 24,60 | PAGO |
| 10/12/2024 | 01110011 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO UTILIZADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE | 23.585,08 | PAGO |
| 10/12/2024 | 04110024 | A G M COMERCIO E SERVICOS TEC LTDA. ME | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | PAGAMENTO DE AQUISIÇAO DE TINTAS PIGMENTADAS PARA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE /CE. | 1.000,00 | PAGO |
| 10/12/2024 | 04110023 | A G M COMERCIO E SERVICOS TEC LTDA. ME | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | PAGAMENTO DE AQUISIÇAO DE MONITOR PARA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE /CE. | 1.059,00 | PAGO |
| 10/12/2024 | 27090005 | TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5ª REGIAO | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | CUMPRIMENTO DE SETENÇA CONTRA A FAZENDA PUBLICA CONFORME PROCESSO DE Nº 0800148-74.2022.4.05.8101. | 1.500,00 | PAGO |
| 10/12/2024 | 02120017 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | 49,20 | PAGO |
| 10/12/2024 | 16070005 | DISTRIBUIDORA MARTINS LTDA. | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | PAGAMENTO DE AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DO MUNICIPIO D ETABULEIRO DO NORTE / CE. | 3.246,94 | PAGO |
| 10/12/2024 | 01070021 | IMOBILIARIA ESTADOS UNIDOS LTDA | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL LOCALIZADO À RUA ACELINO MAIA, 3737, BAIRRO 08 DE SETEMBRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO DETRAN, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 2.500,00 | PAGO |
| 10/12/2024 | 01110018 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | PAGAMENTO DE CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, | 2.566,96 | PAGO |
| 10/12/2024 | 02010073 | RAIMUNDA NEUMA BALTAZAR DE OLIVEIRA | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL LOCALIZADO À RUA PADRE CLICÉRIO, 4651, SÃO FRANCISCO, TABULEIRO DO NORTE/CE, TENDO COMO OBJETIVO ATENDER OS SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO DO MUNICÍPIO, BEM COMO SERVIR DE GUARDA DE DOCUMENTOS DA GESTÃO A PARTIR DO ANO DE 2017, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 1.200,00 | PAGO |
| 10/12/2024 | 02010160 | FRANCISCO FÁBIO MAURÍCIO CHAVES | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL LOCALIZADO À RUA EMILIA CHAVES, 4707 A, CENTRO, TABULEIRO DO NORTE, PARA O FUNCIONAMENTO DO ARQUIVO PÚBLICO MUNICIPAL, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 940,00 | PAGO |
| 10/12/2024 | 02120025 | PASEP- SEC REC FEDERALMINISTERIO DA FAZENDA | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | CUSTEIO DE CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | 7,32 | PAGO |
| 10/12/2024 | 02120025 | PASEP- SEC REC FEDERALMINISTERIO DA FAZENDA | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | CUSTEIO DE CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | 17.025,99 | PAGO |
| 10/12/2024 | 02120009 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS | 12,30 | PAGO |
| 10/12/2024 | 02120010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2024. | 30,91 | PAGO |
| 10/12/2024 | 02120009 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2024. | 36,54 | PAGO |
| 10/12/2024 | 29040007 | A G M COMERCIO E SERVICOS TEC LTDA. ME | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | PAGAMENTO DE LOCAÇAO DE 2 ( DUAS ) IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAL LASER COM FRANQUIA DE 5.000 PAGINAS POR MES, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE FINAÇAS DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 1.571,00 | PAGO |
| 10/12/2024 | 02120024 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATUAL DE INSS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 91.376,99 | PAGO |
| 10/12/2024 | 02120015 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 06 - SEC. DE MEIO AMBIENTE E TURISMO - SEMATU | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | 24,60 | PAGO |
| 10/12/2024 | 05110012 | M.G. ALMEIDA MACHADO - ME | 06 - SEC. DE MEIO AMBIENTE E TURISMO - SEMATU | PAGAMENTO DE CONTRATAÃO DE EMPRESA PARA OS SERVIÇOS DE CONSERTOS E REPAROS EM PNEUS E CAMRAS DE AR NA FROTA DE VEICULOS OFICIAIS E PERTENCENTES A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE TABULEITO DO NORTE/CE. | 3.500,00 | PAGO |
| 10/12/2024 | 02010030 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 06 - SEC. DE MEIO AMBIENTE E TURISMO - SEMATU | CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO UTILIZADOS NA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE | 270,60 | PAGO |
| 10/12/2024 | 02120018 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 07 - SEC.E DESENV. ECONOMICO E EMPREENDEDORISMO - SDE | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E EMPREENDEDORISMO | 24,60 | PAGO |
| 10/12/2024 | 01110012 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 07 - SEC.E DESENV. ECONOMICO E EMPREENDEDORISMO - SDE | CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO UTILIZADOS NA SECRETARIA DE SAUDE ( PAB )DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE | 5.419,79 | PAGO |
| 10/12/2024 | 02090017 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 07 - SEC.E DESENV. ECONOMICO E EMPREENDEDORISMO - SDE | CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO UTILIZADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE | 4.509,20 | PAGO |
| 09/12/2024 | 09120001 | JOSE EDIVAN DA SILVA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSITENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 1.081,39 | EMPENHADO |
| 09/12/2024 | 09120002 | JOSE EDIVAN DA SILVA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSITENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 1.017,71 | EMPENHADO |
| 09/12/2024 | 09120003 | JOSE EDIVAN DA SILVA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 1.081,89 | EMPENHADO |
| 09/12/2024 | 09120004 | MERCANTIL FREITAS LTDA | 12 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RE. AGRA -SDR | AQUISIÇAO DE LANCHES E REFEIÇOES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E REFORMA AGRARIA DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 9.680,00 | EMPENHADO |
| 09/12/2024 | 02120023 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE OBRAS, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 01110245 | 12,30 | LIQUIDADO |
| 09/12/2024 | 02120025 | PASEP- SEC REC FEDERALMINISTERIO DA FAZENDA | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | O CUSTEIO DE CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | 20.135,12 | LIQUIDADO |
| 09/12/2024 | 02120010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2024. | 17,60 | LIQUIDADO |
| 09/12/2024 | 02120009 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2024. | 30,29 | LIQUIDADO |
| 09/12/2024 | 04120006 | MERCANTIL FREITAS LTDA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO D ETABULEIRO DO NORTE/CE, E EM CONFORME CONDIÇLOES, QUANTIDADES E EXIGENCIAS ESTABELECIDAS NESTE EDITAL E SEUS ANEXOS. | 1.243,94 | LIQUIDADO |
| 09/12/2024 | 04120005 | MERCANTIL FREITAS LTDA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 2.729,23 | LIQUIDADO |
| 09/12/2024 | 04120008 | MERCANTIL FREITAS LTDA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | AQUISIÇÃO DE AGUA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE. | 355,00 | LIQUIDADO |
| 09/12/2024 | 04120009 | MERCANTIL FREITAS LTDA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | AQUISIÇÃO DE AGUA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 118,00 | LIQUIDADO |
| 09/12/2024 | 04120010 | MERCANTIL FREITAS LTDA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | AQUISIÇÃO DE AGUA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 262,50 | LIQUIDADO |
| 09/12/2024 | 04120007 | MERCANTIL FREITAS LTDA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | AQUISIÇÃO DE AGUA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 200,00 | LIQUIDADO |
| 09/12/2024 | 04120011 | MERCANTIL FREITAS LTDA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | AQUISIÇÃO DE AGUA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 397,50 | LIQUIDADO |
| 09/12/2024 | 02120023 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE OBRAS | 12,30 | PAGO |
| 09/12/2024 | 02120025 | PASEP- SEC REC FEDERALMINISTERIO DA FAZENDA | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | CUSTEIO DE CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | 20.135,12 | PAGO |
| 09/12/2024 | 02120010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2024. | 17,60 | PAGO |
| 09/12/2024 | 02120009 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2024. | 30,29 | PAGO |
| 06/12/2024 | 06120001 | SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO CEARA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | CUSTEIO DE CRÉDITOS PARA PUBLICAÇÕES OFICIAIS DE PROCESSOS DE LICITAÇÕES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE. | 402,44 | EMPENHADO |
| 06/12/2024 | 06120002 | CONSELHO REG DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMI | 15 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SDU | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TAXA DE ART (CREAS) REFERENTE AO ADITIVO CONTRATUAL, QUE TEM COMO OBJETO A REFORMA DO CANTEIRO CENTRAL NA AVENIDA SÃO JOSÉ, NO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE. | 99,64 | EMPENHADO |
| 06/12/2024 | 06120003 | TABULEIRO GAS LTDA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA (GLP) E BOTIJÕES VAZIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TABULEIRO DO NORTE/CE, PARA O EXERCÍCIO 2024. | 256,00 | EMPENHADO |
| 06/12/2024 | 06120004 | TABULEIRO GAS LTDA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA (GLP) E BOTIJÕES VAZIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TABULEIRO DO NORTE/CE, PARA O EXERCÍCIO 2024. | 256,00 | EMPENHADO |
| 06/12/2024 | 06120005 | TABULEIRO GAS LTDA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA (GLP) E BOTIJÕES VAZIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TABULEIRO DO NORTE/CE, PARA O EXERCÍCIO 2024. | 128,00 | EMPENHADO |
| 06/12/2024 | 06120006 | ANDREIA DA COSTA PINHEIRO 08838019495 | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NAS IMPRESSORAS PERTENCENTES AOS SETORES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE. | 2.500,00 | EMPENHADO |
| 06/12/2024 | 06120007 | MERCANTIL FREITAS LTDA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | SELEÇÃO DE EMPRESA VISANDO O REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE LANCHES E REFEIÇÕES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 2.000,00 | EMPENHADO |
| 06/12/2024 | 06120008 | MERCANTIL FREITAS LTDA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | SELEÇÃO DE EMPRESA VISANDO O REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE LANCHES E REFEIÇÕES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 7.500,00 | EMPENHADO |
| 06/12/2024 | 06120009 | PLACNORD TABULEIRO DO NORTE -CE. | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE TROCA DE PLACAS DOS ONIBUS OFICIAIS ( OSP9G17, NRB4F31, NRD6H11, OCR7D15, NQU4E52, NRB1G31 E NQU3J92), PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 2.450,00 | EMPENHADO |
| 06/12/2024 | 02120010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2024. | 24,64 | LIQUIDADO |
| 06/12/2024 | 02120009 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2024. | 24,71 | LIQUIDADO |
| 06/12/2024 | 02120089 | MEIRA LINS LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | AQUISIÇAO DE VEICULOS DIVERSOS OKM, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO SISTEMA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, E EM CONFORME CONDIÇOES, QUANTIDADES E EXIGENCIAS ESTABELECIDAS NESTE EDITAL E SUES ANEXOS. | 118.700,00 | LIQUIDADO |
| 06/12/2024 | 04120013 | ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E A INFANCIA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | REPASSE FINANCEIRO PARA CUSTEAR PROCEDIMENTOS DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE (INTERNAÇÃO HOSPITALAR)-MAC, CONFORME PROGRAMAÇÃO PACTUADA INTEGRADA AMBULATORIAL E HOSPITALAR CONFORME CONVENIO DE Nº 08.02.001/2024. | 98.381,33 | LIQUIDADO |
| 06/12/2024 | 06120001 | SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO CEARA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | CUSTEIO DE CRÉDITOS PARA PUBLICAÇÕES OFICIAIS DE PROCESSOS DE LICITAÇÕES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE. | 402,44 | LIQUIDADO |
| 06/12/2024 | 06120002 | CONSELHO REG DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMI | 15 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SDU | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TAXA DE ART (CREAS) REFERENTE AO ADITIVO CONTRATUAL, QUE TEM COMO OBJETO A REFORMA DO CANTEIRO CENTRAL NA AVENIDA SÃO JOSÉ, NO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE. | 99,64 | LIQUIDADO |
| 06/12/2024 | 02100023 | COMPANHIA DE INTELIGENCIA URBANA E SERVIÇOS S.A | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | PAGAMENTO DE SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA À COMPANHIA DE INTELIGENCIA URBANA S.A, COMPREENDENDO A OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO A MODERNIZAÇÃO E EFICIENTIZAÇÃO A IMPLANTAÇÃO DE INFOVIA E REDE DE POSTES PROPRIOS AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESENVOLVIMENTO DE INOVAÇÃO E ATIVIDADES RELACIONADAS COMPARTILHADAS COM A INFRAESTR UTURA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA COM VISTAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROJETO DE CIDADES INTELIGENTE. | 3.281,33 | PAGO |
| 06/12/2024 | 01110018 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO UTILIZADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE | 154,80 | PAGO |
| 06/12/2024 | 01110018 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO UTILIZADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE | 162,43 | PAGO |
| 06/12/2024 | 02120010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2024. | 24,64 | PAGO |
| 06/12/2024 | 02120009 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2024. | 24,71 | PAGO |
| 06/12/2024 | 04120013 | ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E A INFANCIA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | REPASSE FINANCEIRO PARA CUSTEAR PROCEDIMENTOS DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE (INTERNAÇÃO HOSPITALAR)-MAC, CONFORME PROGRAMAÇÃO PACTUADA INTEGRADA AMBULATORIAL E HOSPITALAR CONFORME CONVENIO DE Nº 08.02.001/2024. | 98.381,33 | PAGO |
| 06/12/2024 | 04120002 | SUSCESSO SAUDE CONSULTORIA E TREIBAMENTO LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇO TECNICO ESPECIALIZADO DE NATUREZA PREDOMINANTEMENTE INTELECTUAL, COM FOCO NA CAPACITAÇAO DE 2 ( DOIS ) SERVIDORES NOS CURSOS "POR DENTRO DA APS ", "DESTORES PARA SUS", " CONTRASUS " E " DOMINANDO O TABWIN". | 3.091,10 | PAGO |
| 06/12/2024 | 05110007 | AVO COMERCIO ATACADISTA DE PNEUMATICOS LTDA | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO, HIDRÁULICO E MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM GERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 10.211,69 | PAGO |
| 06/12/2024 | 01110019 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO UTILIZADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (ESCOLAS) DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE | 758,52 | PAGO |
| 06/12/2024 | 06120001 | SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO CEARA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | CUSTEIO DE CRÉDITOS PARA PUBLICAÇÕES OFICIAIS DE PROCESSOS DE LICITAÇÕES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE. | 402,44 | PAGO |
| 06/12/2024 | 05090005 | ECOMIX EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA. | 15 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SDU | PAGAMENTO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇAO E MANUTENÇAO DE AREAS VERDES, BEM COMO, AQUISIÇAO DE BENS DE CONSUMO ( SEMENTES, ADUBOS, PLANTAS ORNAMENTAIS ARVORES NATIVAS E AFINS), DESTINADOS A ARBORIZAÇAO E PAISAGISMO PARA A REVITALIZAÇAO DAS AREAS VERDES DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 2.827,91 | PAGO |
| 06/12/2024 | 09100001 | ECOMIX EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA. | 15 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SDU | PAGAMENTO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇAO E MANUTENÇAO DE AREAS VERDES, BEM COMO, AQUISIÇAO DE BENS DE CONSUMO ( SEMENTES, ADUBOS, PLANTAS ORNAMENTAIS ARVORES NATIVAS E AFINS), DESTINADOS A ARBORIZAÇAO E PAISAGISMO PARA A REVITALIZAÇAO DAS AREAS VERDES DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 6.309,00 | PAGO |
| 06/12/2024 | 06120002 | CONSELHO REG DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMI | 15 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SDU | PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TAXA DE ART (CREAS) REFERENTE AO ADITIVO CONTRATUAL, QUE TEM COMO OBJETO A REFORMA DO CANTEIRO CENTRAL NA AVENIDA SÃO JOSÉ, NO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE. | 99,64 | PAGO |
| 05/12/2024 | 12040012 | ANDREIA DA COSTA PINHEIRO 08838019495 | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NAS IMPRESSORAS PERTENCENTES AOS SETORES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE. | 2.500,00 | PAGO |
| 05/12/2024 | 02120011 | SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO CEARA | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | PAGAMENTO DE CUSTEIO DE CRÉDITOS PARA PUBLICAÇÕES OFICIAIS DE PROCESSOS DE LICITAÇÕES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE. | 342,07 | PAGO |
| 05/12/2024 | 02120013 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 12,30 | PAGO |
| 05/12/2024 | 05110011 | ANTONIO SARMENTO MENEZES ASM COMUNICAÇÃO | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAR OS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES GOVERNAMENTAIS, COMUNICADOS E ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 3.050,00 | PAGO |
| 05/12/2024 | 04110022 | J. GILVAN DE LIMA - ME | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE PEÇAS ORIGINAIS, GENUÍNAS OU LEGÍTIMAS, ACESSÓRIOS ORIGINAIS, LEGÍTIMOS OU GENUÍNOS, BATERIAS E OU ACUMULADORES E PRODUTOS AFINS DOS VEÍCULOS VINCULADOS E PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 4.500,00 | PAGO |
| 05/12/2024 | 05110001 | PROVIA PESQUISA DESENVOLVIMENTO INSDUSTRIA E COMER | 15 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SDU | PAGAMENTO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE SINALIZAÇAO HORIZONTAL, VERTICAL E DISPOSITIVOS AUXILIARES NA MALA VIARIA, COMPEENDENDO FORNECIMENTO, IMPLANTAÇAO E MANUTENÇAO DA MESMA NO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE. | 31.026,23 | PAGO |
| 05/12/2024 | 02120020 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 15 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SDU | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | 12,30 | PAGO |
| 05/12/2024 | 05120001 | MARCOS SOARES DE OLIVEIRA | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | SERVIÇOS DE APLICAÇAO DE PELICULAS 100% VEDAÇAO, COR PRETA, TAMANHO : 160M NAS JANELAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 10.250,00 | EMPENHADO |
| 05/12/2024 | 05120002 | M.G. ALMEIDA MACHADO - ME | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | CONTRATAÇAO DE EMPRESA PARA OS SERVIÇOS DE CONSERTOS E REPAROS EM PNEUS E CAMARAS DE AR NA FROTA DE VEICULOS OFICIAIS E PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA DO MUNICIPIO D ETABULEIRO DO NORTE / CE. | 1.800,00 | EMPENHADO |
| 05/12/2024 | 05120003 | VANDERILO C. LIMA - ME | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | AQUISIÇAO DE COBERTA DE SOBREAMENTO COM ESTRUTURA DE METAL E TELA DE SOBRITE PRETO 80%, TAMANHO: 40X5M, DESTINADO A CMEI MARIA ANALIA DE LIMA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 11.300,00 | EMPENHADO |
| 05/12/2024 | 05120004 | MERCANTIL FREITAS LTDA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | AQUISIÇAO DE MATERIAL E HIGIENIZAÇAO DE PISCINAS NO CENTRO DE REFERENCIA DAS ASSISTENCIA SOCIAL E NO CENTRO SOCIO ASSISTENCIAL, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSITENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 3.193,00 | EMPENHADO |
| 05/12/2024 | 05120005 | PEDRO HENRIQUE LOPES DA COSTA | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADO AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E BÁSICA, DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 1.915,20 | EMPENHADO |
| 05/12/2024 | 05120006 | JOAO EUDO MARTINS | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADO AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E BÁSICA, DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 3.541,20 | EMPENHADO |
| 05/12/2024 | 05120007 | MERCADINHO VITORIA ALIMENTOS LTDA - EPP | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | AQUISIÇAO DEGENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇAO/PNAE, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE, E EM CONFORME CONDIÇOES QUANTIDADES E EXIGENCIAS ESTABALECIDAS NESTE EDITAL E SEUS ANEXOS. | 24.145,40 | EMPENHADO |
| 05/12/2024 | 05120008 | MERCANTIL FREITAS LTDA | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | AQUISIÇAO DE LANCHES E REFEIÇOES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 4.920,00 | EMPENHADO |
| 05/12/2024 | 05120009 | INNOVA EMPREENDIMENTOS LTDA. | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | AQUISIÇAO DE MATERIAL ELETRICO, HIDRAULICO E MATERIAL DE CONSTRUÇAO EM GERAL PARA SUPRIR AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, E EM CONFORME CONDIÇOES, QUANTIDADES E EXIGENCIAS ESTABELICIDAS NESTE EDITAL E SEUS ANEXOS. | 5.603,08 | EMPENHADO |
| 05/12/2024 | 05120010 | RAFAEL MAIA BARROS | 17 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO - CGM | CUSTEIO DE DIARIA PARA O SERVIDOR MUNICIPAL RAFAEL MAIA BARROS , CONFORME PORTARIA DE Nº 545/2024, LOTADO NA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, PARA EFETUAR VIAGEM A FORTALEZA-CE, PARA PARTICIPAR DO "II SEMINARIO CEARA UM SO", NO AUDITORIO DA SEPLAG (3º ANDAR) - CENTRO ADMINISTRAÇAO DO CAMBEBA, NOS DIAS 05 E 06 DE DESEMBRO DE 2024. | 342,00 | EMPENHADO |
| 05/12/2024 | 05120011 | NEUKENNEDY MAIA SOARES | 02 - GABINETE DO PREFEITO - GB | CUSTEIO DE DIARIA PARA O SERVIDOR MUNICIPAL NEUKENNEDY MAIA SOARES, CONFORME PORTARIA DE Nº 546/2024, LOTADO NA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, PARA EFETUAR VIAGEM A FORTALEZA-CE, PARA PARTICIPAR DO "II SEMINARIO CEARA UM SO", NO AUDITORIO DA SEPLAG (3º ANDAR) - CENTRO ADMINISTRAÇAO DO CAMBEBA, NOS DIAS 05 E 06 DE DESEMBRO DE 2024. | 342,00 | EMPENHADO |
| 05/12/2024 | 02120019 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 02 - GABINETE DO PREFEITO - GB | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS AO GABINETE DO PREFEITO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº01110224 | 36,90 | LIQUIDADO |
| 05/12/2024 | 11110004 | NEUKENNEDY MAIA SOARES | 02 - GABINETE DO PREFEITO - GB | CUSTEIO DE DIARIA PARA O SR CHEFE DE GABINBETE, NEUKENNEDY MAIA SOARES, CONFORME PORTARIA DE Nº 512/2024, LOTADO NA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, PARA EFETUAR VIAGEM A FORTALEZA-CE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO JUNTO A COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA - CAGECE, NO DIA 12-11-2024. | 171,00 | LIQUIDADO |
| 05/12/2024 | 02120008 | CONSTRUTORA BEIJA-FLOR LTDA | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | CONTRATAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA URBANIZAÇÃO COM PAVIMENTAÇÃO DE VIAS NO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE | 173.509,59 | LIQUIDADO |
| 05/12/2024 | 02120009 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2024. | 55,84 | LIQUIDADO |
| 05/12/2024 | 02120010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2024. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 05/12/2024 | 02120010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2024. | 26,29 | LIQUIDADO |
| 05/12/2024 | 02120018 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 07 - SEC.E DESENV. ECONOMICO E EMPREENDEDORISMO - SDE | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E EMPREENDEDORISMO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 01110222 | 12,30 | LIQUIDADO |
| 05/12/2024 | 02120011 | SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO CEARA | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | CUSTEIO DE CRÉDITOS PARA PUBLICAÇÕES OFICIAIS DE PROCESSOS DE LICITAÇÕES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE. | 342,07 | LIQUIDADO |
| 05/12/2024 | 03120004 | J. GILVAN DE LIMA - ME | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | CONTRATAÇAO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEICUÇOS, DE DIVERSAS MARCAS, MODELOS, PERTENCENTES AS FORTAS OFICIAIS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE, E EM CONFORME CONDIÇOES, QUANTIDADES E EXIGENCIAS ESTABELECIDAS NESTE EDITAL E SEUS ANEXOS. | 4.717,50 | LIQUIDADO |
| 05/12/2024 | 02120013 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, COMPOLEMENTAR AO EMPENHO Nº 01110024 | 12,30 | LIQUIDADO |
| 05/12/2024 | 04120001 | MERCANTIL FREITAS LTDA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | AQUISIÇÕES DE LANCHES E REFEIÇÕES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 1.500,00 | LIQUIDADO |
| 05/12/2024 | 02120005 | J DO CARMO DE OLIVEIRA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | CONTRATAÇAO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE PROMOÇAO, PLANEJAMENTO, LOGISTICA E EXECUÇAO DE EVENTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 2.893,30 | LIQUIDADO |
| 05/12/2024 | 02120005 | J DO CARMO DE OLIVEIRA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | CONTRATAÇAO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE PROMOÇAO, PLANEJAMENTO, LOGISTICA E EXECUÇAO DE EVENTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 3.253,30 | LIQUIDADO |
| 05/12/2024 | 02120004 | REFORMAR CONSTRUÇÕES LTDA - ME | 12 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RE. AGRA -SDR | AQUISIÇÕES DE MATERIAIS HIDRÁULICOS, ELÉTRICOS E PINTURA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E REFORMA AGRÁRIA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 35.926,79 | LIQUIDADO |
| 05/12/2024 | 02120020 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 15 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SDU | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, COMPLEMENTAR AO EMPENHGO Nº 01110230 | 12,30 | LIQUIDADO |
| 05/12/2024 | 02120019 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 02 - GABINETE DO PREFEITO - GB | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS AO GABINETE DO PREFEITO | 36,90 | PAGO |
| 05/12/2024 | 11110004 | NEUKENNEDY MAIA SOARES | 02 - GABINETE DO PREFEITO - GB | PAGAMENTO DE CUSTEIO DE DIARIA PARA O SR CHEFE DE GABINBETE, NEUKENNEDY MAIA SOARES, CONFORME PORTARIA DE Nº 512/2024, LOTADO NA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, PARA EFETUAR VIAGEM A FORTALEZA-CE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO JUNTO A COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA - CAGECE, NO DIA 12-11-2024. | 171,00 | PAGO |
| 05/12/2024 | 02120001 | CONSTRUTORA ÊXITO EIRELI - EPP | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | PAGAMENTO DE .CONTRATAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA PAVIMENTAÇÃO REMANESCENTE EM ARALELEPÍPEDO COM REJUNTAMENTO EM DIVERSAS RUAS DO BAIRRO BOM FUTURO, SEDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, | 49.828,04 | PAGO |
| 05/12/2024 | 02120009 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2024. | 55,84 | PAGO |
| 05/12/2024 | 02120010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS | 12,00 | PAGO |
| 05/12/2024 | 02120010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2024. | 26,29 | PAGO |
| 05/12/2024 | 02120018 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 07 - SEC.E DESENV. ECONOMICO E EMPREENDEDORISMO - SDE | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E EMPREENDEDORISMO | 12,30 | PAGO |
| 05/12/2024 | 01040038 | DIOGO LIMA CRISPIM ME | 07 - SEC.E DESENV. ECONOMICO E EMPREENDEDORISMO - SDE | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E EMPREENDEDORISMO, DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 5.600,00 | PAGO |
| 05/12/2024 | 01070056 | DIOGO LIMA CRISPIM ME | 07 - SEC.E DESENV. ECONOMICO E EMPREENDEDORISMO - SDE | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E EMPREENDEDORISMO, DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 5.600,00 | PAGO |
| 04/12/2024 | 04120001 | MERCANTIL FREITAS LTDA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | AQUISIÇÕES DE LANCHES E REFEIÇÕES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 1.500,00 | EMPENHADO |
| 04/12/2024 | 04120002 | SUSCESSO SAUDE CONSULTORIA E TREIBAMENTO LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PRESTAÇAO DE SERVIÇO TECNICO ESPECIALIZADO DE NATUREZA PREDOMINANTEMENTE INTELECTUAL, COM FOCO NA CAPACITAÇAO DE 2 ( DOIS ) SERVIDORES NOS CURSOS "POR DENTRO DA APS ", "DESTORES PARA SUS", " CONTRASUS " E " DOMINANDO O TABWIN". | 6.182,20 | EMPENHADO |
| 04/12/2024 | 04120003 | J. GILVAN DE LIMA - ME | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE PEÇAS ORIGINAIS, GENUÍNAS OU LEGÍTIMAS, ACESSÓRIOS ORIGINAIS, LEGÍTIMOS OU GENUÍNOS, BATERIAS E OU ACUMULADORES E PRODUTOS AFINS DOS VEÍCULOS VINCULADOS E PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 14.286,93 | EMPENHADO |
| 04/12/2024 | 04120004 | J. GILVAN DE LIMA - ME | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE PEÇAS ORIGINAIS, GENUÍNAS OU LEGÍTIMAS, ACESSÓRIOS ORIGINAIS, LEGÍTIMOS OU GENUÍNOS, BATERIAS E OU ACUMULADORES E PRODUTOS AFINS DOS VEÍCULOS VINCULADOS E PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 8.741,83 | EMPENHADO |
| 04/12/2024 | 04120005 | MERCANTIL FREITAS LTDA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 2.729,23 | EMPENHADO |
| 04/12/2024 | 04120006 | MERCANTIL FREITAS LTDA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO D ETABULEIRO DO NORTE/CE, E EM CONFORME CONDIÇLOES, QUANTIDADES E EXIGENCIAS ESTABELECIDAS NESTE EDITAL E SEUS ANEXOS. | 1.243,94 | EMPENHADO |
| 04/12/2024 | 04120007 | MERCANTIL FREITAS LTDA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | AQUISIÇÃO DE AGUA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 200,00 | EMPENHADO |
| 04/12/2024 | 04120008 | MERCANTIL FREITAS LTDA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | AQUISIÇÃO DE AGUA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE. | 355,00 | EMPENHADO |
| 04/12/2024 | 04120009 | MERCANTIL FREITAS LTDA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | AQUISIÇÃO DE AGUA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 118,00 | EMPENHADO |
| 04/12/2024 | 04120010 | MERCANTIL FREITAS LTDA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | AQUISIÇÃO DE AGUA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 262,50 | EMPENHADO |
| 04/12/2024 | 04120011 | MERCANTIL FREITAS LTDA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | AQUISIÇÃO DE AGUA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 397,50 | EMPENHADO |
| 04/12/2024 | 04120012 | MERCANTIL FREITAS LTDA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO D ETABULEIRO DO NORTE/CE, E EM CONFORME CONDIÇLOES, QUANTIDADES E EXIGENCIAS ESTABELECIDAS NESTE EDITAL E SEUS ANEXOS. | 2.708,74 | EMPENHADO |
| 04/12/2024 | 04120013 | ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E A INFANCIA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | REPASSE FINANCEIRO PARA CUSTEAR PROCEDIMENTOS DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE (INTERNAÇÃO HOSPITALAR)-MAC, CONFORME PROGRAMAÇÃO PACTUADA INTEGRADA AMBULATORIAL E HOSPITALAR CONFORME CONVENIO DE Nº 08.02.001/2024. | 98.381,33 | EMPENHADO |
| 04/12/2024 | 04120014 | MERCANTIL FREITAS LTDA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 5.503,03 | EMPENHADO |
| 04/12/2024 | 04120015 | MERCANTIL FREITAS LTDA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO D ETABULEIRO DO NORTE/CE, E EM CONFORME CONDIÇOES, QUANTIDADES E EXIGENCIAS ESTABELECIDAS NESTE EDITAL E SEUS ANEXOS. | 4.805,94 | EMPENHADO |
| 04/12/2024 | 04120016 | VALDIR COSTA LIMA | 07 - SEC.E DESENV. ECONOMICO E EMPREENDEDORISMO - SDE | SERVIÇO DE LIMPEZA NAS AREAS DE ESGOTOS E FOSSAS DO ( MERCADO PUBLICO CENTRAL, MERCADO PUBLICO DA CARNE, MATADOURO PUBLICO E DO MERCADO CENTYRAL DO OLHO D"AGUA DA BICA), | 1.840,00 | EMPENHADO |
| 04/12/2024 | 04120017 | MERCANTIL FREITAS LTDA | 13 - SECRETARIA DE CULTURA - SECULT | AQUISIÇAO DE LANCHES E REFEIÇOES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICIPIO D ETABULEIRO DO NORTE/CE. | 3.520,00 | EMPENHADO |
| 04/12/2024 | 02120017 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, COMPLEMENTAR AO EMPENHGO Nº 01110227 | 12,30 | LIQUIDADO |
| 04/12/2024 | 01110018 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 154,80 | LIQUIDADO |
| 04/12/2024 | 02120009 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2024. | 12,30 | LIQUIDADO |
| 04/12/2024 | 02120010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2024. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 04/12/2024 | 02120010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2024. | 21,78 | LIQUIDADO |
| 04/12/2024 | 02120009 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2024. | 75,57 | LIQUIDADO |
| 04/12/2024 | 03120002 | SOLUTEK TECNOLOGIA LTDA - ME. | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | PRESTAÇAO DE SERVIÇO EM TAXA DE CERTIFICADO DIGITAL PARA SUPRI AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇÃS DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 420,00 | LIQUIDADO |
| 04/12/2024 | 02120015 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 06 - SEC. DE MEIO AMBIENTE E TURISMO - SEMATU | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | 24,60 | LIQUIDADO |
| 04/12/2024 | 05110004 | EDICELIO TARGINO DE SOUZA | 06 - SEC. DE MEIO AMBIENTE E TURISMO - SEMATU | CUSTEIO DE DIARIA PARA O SECRETARIO MUNICIPAL EDICÉLIO TARGINO DE SOUZA, CONFORME PORTARIA DE Nº 502/2024, LOTADO NA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, PARA EFETUAR VIAGEM A CAJAZEIRAS-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, NO DIA 07 DE NOVEMBRO DE 2024. | 342,00 | LIQUIDADO |
| 04/12/2024 | 04110005 | MARCONDES DOS SANTOS QUEIROZ | 06 - SEC. DE MEIO AMBIENTE E TURISMO - SEMATU | CUSTEIO DE DIARIAS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL MARCONDES DOS SANTOS QUEIROZ , CONFORME PORTARIA DE Nº 0=501/2024, PARA EFETUAR VIAGEM A FORTALEZA-CE, PARA APRTICIPAR DA CAPACITAÇAO " UTILIZAÇAO E OPERACIONALIZAÇAO DO SISTEMA NACIONAL DE CONTROLE DE ORIGEM DOS PRODUTORES FLORESTAIS - SINAFLOR E SINAFLOR+ " NO INSTITUTO CENTRO DE ENSINO TECNOLOGICO - CENTEC, NOS DIAS 06 E 07 DE NOVEMBRO DE 2024. | 171,00 | LIQUIDADO |
| 04/12/2024 | 04120002 | SUSCESSO SAUDE CONSULTORIA E TREIBAMENTO LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PRESTAÇAO DE SERVIÇO TECNICO ESPECIALIZADO DE NATUREZA PREDOMINANTEMENTE INTELECTUAL, COM FOCO NA CAPACITAÇAO DE 2 ( DOIS ) SERVIDORES NOS CURSOS "POR DENTRO DA APS ", "DESTORES PARA SUS", " CONTRASUS " E " DOMINANDO O TABWIN". | 3.091,10 | LIQUIDADO |
| 04/12/2024 | 04120002 | SUSCESSO SAUDE CONSULTORIA E TREIBAMENTO LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PRESTAÇAO DE SERVIÇO TECNICO ESPECIALIZADO DE NATUREZA PREDOMINANTEMENTE INTELECTUAL, COM FOCO NA CAPACITAÇAO DE 2 ( DOIS ) SERVIDORES NOS CURSOS "POR DENTRO DA APS ", "DESTORES PARA SUS", " CONTRASUS " E " DOMINANDO O TABWIN". | 3.091,10 | LIQUIDADO |
| 04/12/2024 | 02120012 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 01110248 | 36,90 | LIQUIDADO |
| 04/12/2024 | 07110009 | JOSE EDIVAN DA SILVA | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 348,35 | LIQUIDADO |
| 04/12/2024 | 07110010 | JOSE EDIVAN DA SILVA | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 603,43 | LIQUIDADO |
| 04/12/2024 | 07110011 | JOSE EDIVAN DA SILVA | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 1.240,43 | LIQUIDADO |
| 04/12/2024 | 02120006 | SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO CEARA | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | CUSTEIO DE CRÉDITOS PARA PUBLICAÇÕES OFICIAIS DE PROCESSOS DE LICITAÇÕES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE. | 342,07 | LIQUIDADO |
| 04/12/2024 | 02120003 | MAF COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | AQUISIÇÕES DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 2.031,73 | LIQUIDADO |
| 04/12/2024 | 02120016 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 12 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RE. AGRA -SDR | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E REFORMA AGRÁRIA, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, COMPLEMENTAR AO EMPENHGO Nº 01110225 | 12,30 | LIQUIDADO |
| 04/12/2024 | 06110007 | ANTONIO SARMENTO MENEZES ASM COMUNICAÇÃO | 02 - GABINETE DO PREFEITO - GB | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAR OS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES GOVERNAMENTAIS, COMUNICADOS E ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 3.050,00 | PAGO |
| 04/12/2024 | 01030042 | J. GILVAN DE LIMA - ME | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS, DE DIVERSAS MARCAS, MODELOS, PERTENCENTES À FROTA DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 1.381,92 | PAGO |
| 04/12/2024 | 01100015 | J. GILVAN DE LIMA - ME | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | PAGAMENTO DE SELEÇÃO DE EMPRESA VISANDO O REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL FORNECIMENTO DE PEÇAS ORIGINAIS, GENUÍNAS OU LEGÍTIMAS, ACESSÓRIOS ORIGINAIS, LEGÍTIMOS OU GENUÍNOS, BATERIAS E OU ACUMULADORES E PRODUTOS AFINS DOS VEÍCULOS VINCULADOS E PERTENCENTES A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, DESTE MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE | 3.546,66 | PAGO |
| 04/12/2024 | 01100015 | J. GILVAN DE LIMA - ME | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | PAGAMENTO DE SELEÇÃO DE EMPRESA VISANDO O REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL FORNECIMENTO DE PEÇAS ORIGINAIS, GENUÍNAS OU LEGÍTIMAS, ACESSÓRIOS ORIGINAIS, LEGÍTIMOS OU GENUÍNOS, BATERIAS E OU ACUMULADORES E PRODUTOS AFINS DOS VEÍCULOS VINCULADOS E PERTENCENTES A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, DESTE MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE | 2.511,23 | PAGO |
| 04/12/2024 | 01100015 | J. GILVAN DE LIMA - ME | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | PAGAMENTO DE SELEÇÃO DE EMPRESA VISANDO O REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL FORNECIMENTO DE PEÇAS ORIGINAIS, GENUÍNAS OU LEGÍTIMAS, ACESSÓRIOS ORIGINAIS, LEGÍTIMOS OU GENUÍNOS, BATERIAS E OU ACUMULADORES E PRODUTOS AFINS DOS VEÍCULOS VINCULADOS E PERTENCENTES A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, DESTE MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE | 2.112,44 | PAGO |
| 04/12/2024 | 03050004 | J. GILVAN DE LIMA - ME | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | PAGAMENTO DE CONTRATAÇAO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEICULOS, DE DIVERSAS MARCAS, MODELOS, PERTENCENTES A FROTA DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 6.474,38 | PAGO |
| 04/12/2024 | 03050004 | J. GILVAN DE LIMA - ME | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | PAGAMENTO DE CONTRATAÇAO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEICULOS, DE DIVERSAS MARCAS, MODELOS, PERTENCENTES A FROTA DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 2.317,50 | PAGO |
| 04/12/2024 | 14110002 | MERCANTIL FREITAS LTDA | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | PAGAMENTO DE AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR A NECESSIDADE DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 67,50 | PAGO |
| 04/12/2024 | 02120017 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | 12,30 | PAGO |
| 04/12/2024 | 02120009 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS | 12,30 | PAGO |
| 04/12/2024 | 02120010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS | 12,00 | PAGO |
| 04/12/2024 | 02120010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2024. | 21,78 | PAGO |
| 04/12/2024 | 02120009 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2024. | 75,57 | PAGO |
| 04/12/2024 | 03120002 | SOLUTEK TECNOLOGIA LTDA - ME. | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇO EM TAXA DE CERTIFICADO DIGITAL PARA SUPRI AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇÃS DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 420,00 | PAGO |
| 04/12/2024 | 02120015 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 06 - SEC. DE MEIO AMBIENTE E TURISMO - SEMATU | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | 24,60 | PAGO |
| 04/12/2024 | 05110004 | EDICELIO TARGINO DE SOUZA | 06 - SEC. DE MEIO AMBIENTE E TURISMO - SEMATU | PAGAMENTO DE CUSTEIO DE DIARIA PARA O SECRETARIO MUNICIPAL EDICÉLIO TARGINO DE SOUZA, CONFORME PORTARIA DE Nº 502/2024, LOTADO NA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, PARA EFETUAR VIAGEM A CAJAZEIRAS-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, NO DIA 07 DE NOVEMBRO DE 2024. | 342,00 | PAGO |
| 04/12/2024 | 04110005 | MARCONDES DOS SANTOS QUEIROZ | 06 - SEC. DE MEIO AMBIENTE E TURISMO - SEMATU | PAGAMENTO DE CUSTEIO DE DIARIAS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL MARCONDES DOS SANTOS QUEIROZ , CONFORME PORTARIA DE Nº 0=501/2024, PARA EFETUAR VIAGEM A FORTALEZA-CE, PARA APRTICIPAR DA CAPACITAÇAO " UTILIZAÇAO E OPERACIONALIZAÇAO DO SISTEMA NACIONAL DE CONTROLE DE ORIGEM DOS PRODUTORES FLORESTAIS - SINAFLOR E SINAFLOR+ " NO INSTITUTO CENTRO DE ENSINO TECNOLOGICO - CENTEC, NOS DIAS 06 E 07 DE NOVEMBRO DE 2024. | 171,00 | PAGO |
| 04/12/2024 | 06110002 | J. GILVAN DE LIMA - ME | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE PEÇAS ORIGINAIS, GENUÍNAS OU LEGÍTIMAS, ACESSÓRIOS ORIGINAIS, LEGÍTIMOS OU GENUÍNOS, BATERIAS E OU ACUMULADORES E PRODUTOS AFINS DOS VEÍCULOS VINCULADOS E PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 3.901,05 | PAGO |
| 04/12/2024 | 06110006 | ANTONIO SARMENTO MENEZES ASM COMUNICAÇÃO | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAR OS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES GOVERNAMENTAIS, COMUNICADOS E ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 3.050,00 | PAGO |
| 04/12/2024 | 02090019 | MERCADINHO VITORIA ALIMENTOS LTDA - EPP | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO DE AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 2.543,60 | PAGO |
| 04/12/2024 | 04120002 | SUSCESSO SAUDE CONSULTORIA E TREIBAMENTO LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇO TECNICO ESPECIALIZADO DE NATUREZA PREDOMINANTEMENTE INTELECTUAL, COM FOCO NA CAPACITAÇAO DE 2 ( DOIS ) SERVIDORES NOS CURSOS "POR DENTRO DA APS ", "DESTORES PARA SUS", " CONTRASUS " E " DOMINANDO O TABWIN". | 3.091,10 | PAGO |
| 04/12/2024 | 14100001 | MERCADINHO VITORIA ALIMENTOS LTDA - EPP | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO DE AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, E EM CONFORME CONDIÇOES, QUANTIDADES E EXIGENCIAS ESTABELECIDAS NESTE EDITAL E SEUS ANEXOS. | 4.221,70 | PAGO |
| 04/12/2024 | 06110001 | J. GILVAN DE LIMA - ME | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE PEÇAS ORIGINAIS, GENUÍNAS OU LEGÍTIMAS, ACESSÓRIOS ORIGINAIS, LEGÍTIMOS OU GENUÍNOS, BATERIAS E OU ACUMULADORES E PRODUTOS AFINS DOS VEÍCULOS VINCULADOS E PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 4.549,13 | PAGO |
| 04/12/2024 | 02120012 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 36,90 | PAGO |
| 04/12/2024 | 20080002 | INSTALLE SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | PAGAMENTO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE INSTALAÇAO, MANUTENÇAO PREVETIVA E CORRETIVA DE CENTRAIS DE AR CONDICIONADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 2.300,00 | PAGO |
| 04/12/2024 | 12080002 | WD DISTRIBUIÇÃO EDUCACIONAL LTDA | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | PAGAMENTO DE PARTE DE PAGAMENTO DE NF DE 13 - ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE PARQUES INFANTIS DESTINADOS ÀS ESCOLAS DA REDE PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA. | 30.427,10 | PAGO |
| 04/12/2024 | 05110008 | MERCANTIL FREITAS LTDA | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | PAGAMENTO DE AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 6.259,29 | PAGO |
| 04/12/2024 | 01100006 | MERCANTIL FREITAS LTDA | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | PAGAMENTO DE AQUISIÇAO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA PARA SUPRIR AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 8.108,24 | PAGO |
| 04/12/2024 | 02100007 | SM COMERCIAL DE PETROLEO TABULEIRO DO NORTE LTDA | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DIVERSOS, DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS VINCULADOS E/OU PERTECENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, | 7.760,01 | PAGO |
| 04/12/2024 | 02100007 | SM COMERCIAL DE PETROLEO TABULEIRO DO NORTE LTDA | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DIVERSOS, DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS VINCULADOS E/OU PERTECENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, | 6.323,44 | PAGO |
| 04/12/2024 | 02120006 | SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO CEARA | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | PAGAEMENTO DE CUSTEIO DE CRÉDITOS PARA PUBLICAÇÕES OFICIAIS DE PROCESSOS DE LICITAÇÕES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE. | 342,07 | PAGO |
| 04/12/2024 | 03120003 | SOLUTEK TECNOLOGIA LTDA - ME. | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇO EM TAXA DE CERTIFICADO DIGITAL PARA SUPRI AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 420,00 | PAGO |
| 04/12/2024 | 02120016 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 12 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RE. AGRA -SDR | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E REFORMA AGRÁRIA | 12,30 | PAGO |
| 04/12/2024 | 06110008 | ANTONIO SARMENTO MENEZES ASM COMUNICAÇÃO | 12 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RE. AGRA -SDR | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAR OS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES GOVERNAMENTAIS, COMUNICADOS E ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E REFORMA AGRÁRIA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 3.050,00 | PAGO |
| 03/12/2024 | 03120001 | MERCANTIL FREITAS LTDA | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR A NECESSIDADE DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 75,00 | EMPENHADO |
| 03/12/2024 | 03120002 | SOLUTEK TECNOLOGIA LTDA - ME. | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | PRESTAÇAO DE SERVIÇO EM TAXA DE CERTIFICADO DIGITAL PARA SUPRI AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇÃS DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 420,00 | EMPENHADO |
| 03/12/2024 | 03120003 | SOLUTEK TECNOLOGIA LTDA - ME. | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | PRESTAÇAO DE SERVIÇO EM TAXA DE CERTIFICADO DIGITAL PARA SUPRI AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 420,00 | EMPENHADO |
| 03/12/2024 | 03120004 | J. GILVAN DE LIMA - ME | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | CONTRATAÇAO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEICUÇOS, DE DIVERSAS MARCAS, MODELOS, PERTENCENTES AS FORTAS OFICIAIS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE, E EM CONFORME CONDIÇOES, QUANTIDADES E EXIGENCIAS ESTABELECIDAS NESTE EDITAL E SEUS ANEXOS. | 4.717,50 | EMPENHADO |
| 03/12/2024 | 03120005 | MERCANTIL FREITAS LTDA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | AQUISIÇAO DE MATERIAL E HIGIENIZAÇAO DE PISCINAS NO CENTRO DE REFERENCIA DAS ASSISTENCIA SOCIAL E NO CENTRO SOCIO ASSISTENCIAL, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 4.265,00 | EMPENHADO |
| 03/12/2024 | 03120006 | J DO CARMO DE OLIVEIRA | 13 - SECRETARIA DE CULTURA - SECULT | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS ARTÍSTICOS, ASSIM COMO PLANEJAMENTO E EXECUÇÃO DE EVENTOS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE CULTURA DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 21.076,00 | EMPENHADO |
| 03/12/2024 | 03120007 | IDS EVENTOS EIRELI - ME | 13 - SECRETARIA DE CULTURA - SECULT | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS ARTÍSTICOS, ASSIM COMO PLANEJAMENTO E EXECUÇÃO DE EVENTOS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE CULTURA DE TABULEIRO DO NORTE/CE, E EM CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGENCIAS ESTABELECIDAS NESTE EDITAL E SEU ANEXOS. | 40.000,00 | EMPENHADO |
| 03/12/2024 | 03120008 | J DO CARMO DE OLIVEIRA | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | AQUISIÇAO DE MATERIAL GRAFICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, E EM COFORME CONDIÇOES, QUANTIDADES E EXIGENCIAS ESTABELECIDAS NESTE EDITAL E SEUS ANEXOS. | 4.312,30 | EMPENHADO |
| 03/12/2024 | 07110007 | J.G DISTRIBUIDORA LTDA. | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 2.338,80 | LIQUIDADO |
| 03/12/2024 | 02120007 | TF CONSTRUÇÕES LTDA | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS A SEREM UTILIZADOS NOS DIVERSOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, COMPLEMENTAR AO EMPENHO DE Nº 02080006. | 294.038,25 | LIQUIDADO |
| 03/12/2024 | 02120001 | CONSTRUTORA ÊXITO EIRELI - EPP | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | .CONTRATAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA PAVIMENTAÇÃO REMANESCENTE EM ARALELEPÍPEDO COM REJUNTAMENTO EM DIVERSAS RUAS DO BAIRRO BOM FUTURO, SEDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, COMPLEMENTAR AO EMPENHO DE Nº 02100026 | 49.828,04 | LIQUIDADO |
| 03/12/2024 | 02120010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2024. | 23,21 | LIQUIDADO |
| 03/12/2024 | 02120009 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2024. | 33,18 | LIQUIDADO |
| 03/12/2024 | 05110009 | J.G DISTRIBUIDORA LTDA. | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 1.094,90 | LIQUIDADO |
| 03/12/2024 | 03120003 | SOLUTEK TECNOLOGIA LTDA - ME. | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | PRESTAÇAO DE SERVIÇO EM TAXA DE CERTIFICADO DIGITAL PARA SUPRI AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 420,00 | LIQUIDADO |
| 03/12/2024 | 02120010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2024. | 23,21 | PAGO |
| 03/12/2024 | 02120009 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2024. | 33,18 | PAGO |
| 02/12/2024 | 02120001 | CONSTRUTORA ÊXITO EIRELI - EPP | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | .CONTRATAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA PAVIMENTAÇÃO REMANESCENTE EM ARALELEPÍPEDO COM REJUNTAMENTO EM DIVERSAS RUAS DO BAIRRO BOM FUTURO, SEDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, COMPLEMENTAR AO EMPENHO DE Nº 02100026 | 49.828,04 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120002 | SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO CEARA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | CUSTEIO DE CRÉDITOS PARA PUBLICAÇÕES OFICIAIS DE PROCESSOS DE LICITAÇÕES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE. | 402,44 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120003 | MAF COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | AQUISIÇÕES DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 2.031,73 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120004 | REFORMAR CONSTRUÇÕES LTDA - ME | 12 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RE. AGRA -SDR | AQUISIÇÕES DE MATERIAIS HIDRÁULICOS, ELÉTRICOS E PINTURA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E REFORMA AGRÁRIA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 35.926,79 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120005 | J DO CARMO DE OLIVEIRA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | CONTRATAÇAO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE PROMOÇAO, PLANEJAMENTO, LOGISTICA E EXECUÇAO DE EVENTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 6.146,60 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120006 | SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO CEARA | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | CUSTEIO DE CRÉDITOS PARA PUBLICAÇÕES OFICIAIS DE PROCESSOS DE LICITAÇÕES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE. | 342,07 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120007 | TF CONSTRUÇÕES LTDA | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS A SEREM UTILIZADOS NOS DIVERSOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, COMPLEMENTAR AO EMPENHO DE Nº 02080006. | 294.038,25 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120008 | CONSTRUTORA BEIJA-FLOR LTDA | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | CONTRATAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA URBANIZAÇÃO COM PAVIMENTAÇÃO DE VIAS NO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE | 173.509,59 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120009 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2024. | 500,00 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2024. | 300,00 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120011 | SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO CEARA | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | CUSTEIO DE CRÉDITOS PARA PUBLICAÇÕES OFICIAIS DE PROCESSOS DE LICITAÇÕES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE. | 342,07 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120012 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 01110248 | 98,40 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120013 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, COMPOLEMENTAR AO EMPENHO Nº 01110024 | 12,30 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120014 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 01110192 | 98,40 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120015 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 06 - SEC. DE MEIO AMBIENTE E TURISMO - SEMATU | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | 49,20 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120016 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 12 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RE. AGRA -SDR | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E REFORMA AGRÁRIA, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, COMPLEMENTAR AO EMPENHGO Nº 01110225 | 36,90 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120017 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, COMPLEMENTAR AO EMPENHGO Nº 01110227 | 61,50 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120018 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 07 - SEC.E DESENV. ECONOMICO E EMPREENDEDORISMO - SDE | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E EMPREENDEDORISMO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 01110222 | 36,90 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120019 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 02 - GABINETE DO PREFEITO - GB | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS AO GABINETE DO PREFEITO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº01110224 | 36,90 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120020 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 15 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SDU | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, COMPLEMENTAR AO EMPENHGO Nº 01110230 | 73,80 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120021 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO,DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 2.548,47 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120022 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 1.076,45 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120023 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE OBRAS, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 01110245 | 36,90 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120024 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATUAL DE INSS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 91.376,99 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120025 | PASEP- SEC REC FEDERALMINISTERIO DA FAZENDA | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | O CUSTEIO DE CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | 37.168,43 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120026 | RAIMUNDA RODRIGUES LIMA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL LOCALIZADO À RUA MANOEL FRANKLIN, 4275, CENTRO, TABULEIRO DO NORTE-CE, DESTINADO A SERVIR DE SEDE PARA O CENTRO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA (CAF), DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 750,00 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120027 | FRANCISCO CANDIDO CHAVES | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL LOCALIZADO À RUA CEL. PIO GADELHA, 4441, CENTRO, TABULEIRO DO NORTE, PARA FUNCIONAMENTO DE APOIO AO SAMU ? SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 1.300,00 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120028 | CENTRO DE FISIO.GERUZA MAU.DE ANDRADE SS LDTA-ME | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL LOCALIZADO À RUA BATISTA MAIA, 4810, CENTRO, TABULEIRO DO NORTE, PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE FISIOTERAPIA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 3.100,00 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120029 | COOPERATIVA AGROPASTORIL DE TABULEIRO DO NORT LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL LOCALIZADO À RUA ANTÔNIO TORQUATO, 846, BAIRRO BOM FUTURO, TABULEIRO DO NORTE, PARA FUNCIONAMENTO DO PONTO DE APOIO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA LOCALIDADE DE GANGORRINHA, NO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 1.000,00 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120030 | FRANCISCO FÁBIO MAURÍCIO CHAVES | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL LOCALIZADO À RUA LAURO MAIA, Nº 156, BR, JOSE BONIFÁCIO, FORTALEZA/CE, PARA O FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO, OBJETIVANDO MELHOR ACOLHER OS PACIENTES USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 2.854,00 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120031 | MARIA DAS DORES NOGUEIRA DIÓGENES | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL LOCALIZADO À RUA PADRE CLICÉRIO, 4658, SÃO FRANCISCO, TABULEIRO DO NORTE, PARA FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 1.500,00 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120032 | MARIA DAS BROTAS FILGUEIRA GUIMARÃES | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA PADRE CLICÉRIO, Nº 4629, PARA FUNCIONAMENTO DO DEPÓSITO CENTRAL DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 2.000,00 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120033 | TERLLEY MARCIO MOREIRA MAIA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | LOCAÇÃO DE 01 UM IMOVEL LOCALIZADO Á RUA EMILA CHAVES, 4928, CENTRO PARA O FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE - CE. | 2.300,00 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120034 | PAROQUIA DE TABULEIRO DO NORTE | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL LOCALIZADO NA VILA SEDE DO DISTRITO DE OLHO D?ÁGUA DA BICA, PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA SÓCIO ASSISTENCIAL ? CESA, DE REPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 1.212,00 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120035 | EDNARDO ALVES DE LIMA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL LOCALIZADO Á RUA VEREADOR CANDIDO MOREIRA MAIA, 622, SÃO VICENTE, TABULEIRO DO NORTE/CE, PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA SOCIOASSISTENCIAL (CESA), DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 2.000,00 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120036 | MARIA ELIEZITA ALVES | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL LOCALIZADO Á RUA MANOEL GUERREIRO, Nº 4622, BAIRRO JOAQUIM F. COLARES, PARA FUNCIONAMENTO DO CREAS (CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL), DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 1.200,00 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120037 | MARIA VITÓRIA DE OLIVEIRA MOREIRA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | IMÓVEL LOCALIZADO À RUA ANCELMO INÁCIO, S/N, VILA SEDE, DISTRITO DE OLHO D?ÁGUA DA BICA, TABULEIRO DO NORTE/CE, DESTINADO A SERVIR DE SEDE PARA O CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL ? CRAS (CRAS RURAL), DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 350,00 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120038 | MARIA ELIEZITA ALVES | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | IMÓVEL LOCALIZADO À RUA ANCELMO INÁCIO, S/N, VILA SEDE, DISTRITO DE OLHO D?ÁGUA DA BICA, TABULEIRO DO NORTE/CE, DESTINADO A SERVIR DE SEDE PARA O CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL ? CRAS (CRAS RURAL), DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 600,00 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120039 | CARLOS JORGE CHAVES GUIMARÃES | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | .LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO À RUA PADRE CLICÉRIO, 4626, SÃO FRANCISCO, TABULEIRO DO NORTE/CE, PARA FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DA MERENDA ESCOLAR, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DESTE MUNICÍPIO | 1.738,00 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120040 | ANGELO MAURICIO MALVEIRA | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | IMÓVEL LOCALIZADO À RUA MANOEL FRANKLIN, 4338, TABULEIRO DO NORTE/CE, PARA SERVIR DE APOIO AOS ESTUDANTES, QUE SE DESLOCAM PARA UNIDADES EDUCACIONAIS (CENTEC/FAFIDAM) NO MUNICÍPIO DE LIMOEIRO DO NORTE/CE, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. | 300,00 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120041 | ASSOCIACAO DOS ASSENTADOS DA BARRA DO FEIJAO | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL, ATRAVÉS DE POÇO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA ESCOLA PADRE AUGUSTO RÉGIS, NA LOCALIDADE DA BARRA DO FEIJÃO NO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 150,00 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120042 | GILDAZIO J DA SILVA ME | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO A RUA PROFESSORA MARIA DO SOCORRO FERNANDES, Nº 77, BAIRRO JURANDIR ALVES MAIA DE AZEVEDO, TABULEIRO DO NORTE/CE, PARA FUNCIONAMENTO DAS SALAS DE AULA, DAS TURMAS DE 6° E 7° ANO, DA EMEF NOSSA SENHORA DE FÁTIMA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE CE. | 5.550,00 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120043 | RAIMUNDA NEUMA BALTAZAR DE OLIVEIRA | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL LOCALIZADO À RUA PADRE CLICÉRIO, 4651, SÃO FRANCISCO, TABULEIRO DO NORTE/CE, TENDO COMO OBJETIVO ATENDER OS SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO DO MUNICÍPIO, BEM COMO SERVIR DE GUARDA DE DOCUMENTOS DA GESTÃO A PARTIR DO ANO DE 2017, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 1.200,00 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120044 | FRANCISCO FÁBIO MAURÍCIO CHAVES | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL LOCALIZADO À RUA EMILIA CHAVES, 4707 A, CENTRO, TABULEIRO DO NORTE, PARA O FUNCIONAMENTO DO ARQUIVO PÚBLICO MUNICIPAL, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 940,00 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120045 | IMOBILIARIA ESTADOS UNIDOS LTDA | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL LOCALIZADO À RUA ACELINO MAIA, 3737, BAIRRO 08 DE SETEMBRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO DETRAN, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 2.500,00 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120046 | LEIRENICE JERONIMO FREIRE | 13 - SECRETARIA DE CULTURA - SECULT | LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL LOCALIZADO À RUA ACELINO MAIA, Nº 4422, CENTRO, TABULEIRO DO NORTE, PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 2.500,00 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120047 | ROBERLÂNIA DA COSTA MAIA | 13 - SECRETARIA DE CULTURA - SECULT | LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL LOCALIZADO À RUA MAIA ALARCON, Nº 247, CENTRO, TABULEIRO DO NORTE, PARA O FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA PÚBLICA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE | 1.460,00 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120048 | JOSE RODRIGUES DE MORAIS | 12 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RE. AGRA -SDR | LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL LOCALIZADO À RUA RAIMUNDO TEÓFILO FREIRE, 774, BAIRRO SÃO VICENTE, TABULEIRO DO NORTE/CE, PARA FUNCIONAMENTO DO ESCRITÓRIO LOCAL DA EMPRESA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL DO CEARÁ ? EMATERCE, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E REFORMA AGRÁRIA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 550,00 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120049 | CLARA VALENTINA LUZ BATISTA | 15 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SDU | LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL LOCALIZADO À RUA JOSÉ MUNIZ, Nº. 4166/74, BAIRRO CENTRO, TABULEIRO DO NORTE/CE, PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 4.295,70 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120050 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 99,73 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120051 | SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CEARA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | REPASSE FINANCEIRO PARA O FUNDO ESTADUAL PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, PACTUADAS NA COMISSÃO INTERGESTORA BIPARTITE CIB, CONFORME CRITÉRIOS NORMATIVOS DA PROGRAMAÇÃO PACTUADA INTEGRADA-PPI, COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº01110010 | 15.348,50 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120052 | ASSOCIAÇÃO TABULEIRENSE DOS UNIVERSITARIOS | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | AJUDA DE CUSTO PARA MANUTENÇÃO DA CASA DE APOIO AOS ESTUDANTES TABULEIRENSES NA CIDADE DE ARACATI ? CE. | 15.000,00 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120053 | APRECE-ASSOCIACAO DOS PREFEITOS DO ESTADO DO CEARA | 02 - GABINETE DO PREFEITO - GB | CUSTEIO DE CONTRIBUIÇÕES A FIM DE ASSEGURAR AO MUNICÍPIO INFORMAÇÕES E ORIENTAÇÕES TÉCNICAS, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE, DURANTE O EXERCICIO DE 2024. | 2.760,00 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120054 | ASSOCIACAO DOS VICE-PREFEITOS DO ESTADO - AVIPRECE | 02 - GABINETE DO PREFEITO - GB | PRESENTE CONVENIO TEM POR FINALIDADE PROMOVENDO O INTERCAMBIO TECNICO DE INFORMAÇOES, ASSESSORAMENTO ADMINISTRATIVO E DE REPRESENTAÇOES PUBLICAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO VICE PREFEITO DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTTE / CE.. | 832,00 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120055 | CNM - CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | 02 - GABINETE DO PREFEITO - GB | A CONTRIBUIÇÃO A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS PREFEITOS, ATRAVÉS DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE. | 1.531,00 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120056 | MERCANTIL FREITAS LTDA | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | AQUISIÇAO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA PARA SUPRIR AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 27.324,00 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120057 | REFORMAR CONSTRUÇÕES LTDA - ME | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | AQUISIÇAO DE MATERIAL ELETRICO, HIDRAULICO E MATERIAL DE CONSTRUÇAO EM GERAL PARA SUPRIR AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, E EM CONFORME CONDIÇOES, QUANTIDADES E EXIGENCIAS ESTABELICIDAS NESTE EDITAL E SEUS ANEXOS. | 19.144,90 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120058 | REFORMAR CONSTRUÇÕES LTDA - ME | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO, HIDRÁULICO E MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM GERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 1.527,75 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120059 | REFORMAR CONSTRUÇÕES LTDA - ME | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO, HIDRÁULICO E MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM GERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 1.309,50 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120060 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 01030053 | 12,30 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120061 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 02010362 | 12,30 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120062 | J DO CARMO DE OLIVEIRA | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | AQUISIÇAO DE MATERIAL GRAFICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, E EM COFORME CONDIÇOES, QUANTIDADES E EXIGENCIAS ESTABELECIDAS NESTE EDITAL E SEUS ANEXOS. | 6.168,55 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120063 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 11 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO - PGM | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A PROCURADORIA GERAL, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, COMPLEMENTAR AO EMPENHGO Nº 01110220 | 24,60 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120064 | J DO CARMO DE OLIVEIRA | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PROMOÇÃO, PLANEJAMENTO, LOGÍSTICA E EXECUÇÃO DE EVENTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 17.930,00 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120065 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 14 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE - SEJUV | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, COMPLEMENTAR AO EMPENHGO Nº01110221 | 24,60 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120066 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 17 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO - CGM | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A CONTROLADORIA, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, COMPLEMENTAR AO EMPENHGO Nº 01110226 | 24,60 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120067 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 13 - SECRETARIA DE CULTURA - SECULT | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE CULTURA, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, COMPLEMENTAR AO EMPENHGO Nº 01110228 | 36,90 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120068 | SM COMERCIAL DE PETROLEO TABULEIRO DO NORTE LTDA | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DIVERSOS, DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS VINCULADOS E/OU PERTECENTES A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 140.593,26 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120069 | SM COMERCIAL DE PETROLEO TABULEIRO DO NORTE LTDA | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DIVERSOS, DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS VINCULADOS E/OU PERTECENTES A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, | 3.088,59 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120070 | SM COMERCIAL DE PETROLEO TABULEIRO DO NORTE LTDA | 06 - SEC. DE MEIO AMBIENTE E TURISMO - SEMATU | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS LÍQUIDOS, DERIVADOS DE PETRÓLEO, DESTINADOS A FROTA DE VEÍCULOS VINCULADOS E/OU PERTENCENTES A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, PARA O EXERCÍCIO 2024, E EM CONFORMIDADE COM AS ESPECIFICAÇÕES E QUANTIDADES CONSTANTES DO ANEXO I DO EDITAL. | 8.002,25 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120071 | SM COMERCIAL DE PETROLEO TABULEIRO DO NORTE LTDA | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DIVERSOS, DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS VINCULADOS E/OU PERTECENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO DE Nº 05020018. | 12.811,44 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120072 | SM COMERCIAL DE PETROLEO TABULEIRO DO NORTE LTDA | 06 - SEC. DE MEIO AMBIENTE E TURISMO - SEMATU | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DIVERSOS, DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS VINCULADOS E/OU PERTECENTES A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 381,80 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120073 | INFORSISTEM COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 27.218,75 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120074 | SM COMERCIAL DE PETROLEO TABULEIRO DO NORTE LTDA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DIVERSOS, DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS VINCULADOS E/OU PERTECENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, PARA O EXERCÍCIO 2024. | 12.626,54 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120075 | SM COMERCIAL DE PETROLEO TABULEIRO DO NORTE LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS LÍQUIDOS, DERIVADOS DE PETRÓLEO, DESTINADOS A FROTA DE VEÍCULOS VINCULADOS E/OU PERTENCENTES ÀS DIVERSAS UNIDADES GESTORAS (SECRETARIAS) DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, PARA O EXERCÍCIO 2024, E EM CONFORMIDADE COM AS ESPECIFICAÇÕES E QUANTIDADES CONSTANTES DO ANEXO I DO EDITAL. | 59.559,13 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120076 | SM COMERCIAL DE PETROLEO TABULEIRO DO NORTE LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA (GLP) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TABULEIRO DO NORTE/CE, | 42.966,47 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120077 | SM COMERCIAL DE PETROLEO TABULEIRO DO NORTE LTDA | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DIVERSOS, DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS VINCULADOS E/OU PERTECENTES A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, COMPLEMENTO DO EMPENHO DE Nº 02010244. | 348,20 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120078 | SM COMERCIAL DE PETROLEO TABULEIRO DO NORTE LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS LÍQUIDOS, DERIVADOS DE PETRÓLEO, DESTINADOS A FROTA DE VEÍCULOS VINCULADOS E/OU PERTENCENTES ÀS DIVERSAS UNIDADES GESTORAS (SECRETARIAS) DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, PARA O EXERCÍCIO 2024 COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº0111033 | 6.841,22 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120079 | SM COMERCIAL DE PETROLEO TABULEIRO DO NORTE LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS LÍQUIDOS, DERIVADOS DE PETRÓLEO, DESTINADOS A FROTA DE VEÍCULOS VINCULADOS E/OU PERTENCENTES ÀS DIVERSAS UNIDADES GESTORAS (SECRETARIAS) DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, PARA O EXERCÍCIO 2024, COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 01110035. | 69.188,08 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120080 | SM COMERCIAL DE PETROLEO TABULEIRO DO NORTE LTDA | 12 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RE. AGRA -SDR | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DIVERSOS, DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS VINCULADOS E/OU PERTECENTES A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E REFORMA AGRÁRIA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, PARA O EXERCÍCIO 2024. | 37.385,45 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120081 | SM COMERCIAL DE PETROLEO TABULEIRO DO NORTE LTDA | 14 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE - SEJUV | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DIVERSOS, DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS VINCULADOS E/OU PERTECENTES A SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, | 2.683,93 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120082 | SM COMERCIAL DE PETROLEO TABULEIRO DO NORTE LTDA | 07 - SEC.E DESENV. ECONOMICO E EMPREENDEDORISMO - SDE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DIVERSOS, DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS VINCULADOS E/OU PERTECENTES A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E TURISMO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, PARA O EXERCÍCIO 2024. EMPENHO DE Nº 01110039. | 5.017,64 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120083 | SM COMERCIAL DE PETROLEO TABULEIRO DO NORTE LTDA | 02 - GABINETE DO PREFEITO - GB | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS LÍQUIDOS, DERIVADOS DE PETRÓLEO, DESTINADOS A FROTA DE VEÍCULOS VINCULADOS E/OU PERTENCENTES ÀS DIVERSAS UNIDADES GESTORAS (SECRETARIAS) DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, PARA O EXERCÍCIO 2024, COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 01110038 | 15.462,35 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120084 | SM COMERCIAL DE PETROLEO TABULEIRO DO NORTE LTDA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DIVERSOS, DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS VINCULADOS E/OU PERTECENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, PARA O EXERCÍCIO 2024, COMPLEMENTAR AO EMPENHO DE Nº 01070097. | 2.508,65 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120085 | SM COMERCIAL DE PETROLEO TABULEIRO DO NORTE LTDA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DIVERSOS, DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS VINCULADOS E/OU PERTECENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, | 4.791,52 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120086 | SM COMERCIAL DE PETROLEO TABULEIRO DO NORTE LTDA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS LÍQUIDOS, DERIVADOS DE PETRÓLEO, DESTINADOS A FROTA DE VEÍCULOS VINCULADOS E/OU PERTENCENTES ÀS DIVERSAS UNIDADES GESTORAS (SECRETARIAS) DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, PARA O EXERCÍCIO 2024, COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 01110028 | 4.803,64 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120087 | SM COMERCIAL DE PETROLEO TABULEIRO DO NORTE LTDA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS LÍQUIDOS, DERIVADOS DE PETRÓLEO, DESTINADOS A FROTA DE VEÍCULOS VINCULADOS E/OU PERTENCENTES À SECRETARIA AÇAO SOCIAL ( CREAS ) DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, EMPENHO COMPLEMENTAR DE Nº 01110047. | 2.155,02 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120088 | ASSOCIAÇÃO TABULEIRENSE DOS UNIVERSITARIOS | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | AJUDA DE CUSTO PARA MANUTENÇÃO DA CASA DE APOIO AOS ESTUDANTES TABULEIRENSES NA CIDADE DE ARACATI ? CE | 2.000,00 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120089 | MEIRA LINS LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | AQUISIÇAO DE VEICULOS DIVERSOS OKM, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO SISTEMA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, E EM CONFORME CONDIÇOES, QUANTIDADES E EXIGENCIAS ESTABELECIDAS NESTE EDITAL E SUES ANEXOS. | 118.700,00 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 06110007 | ANTONIO SARMENTO MENEZES ASM COMUNICAÇÃO | 02 - GABINETE DO PREFEITO - GB | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAR OS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES GOVERNAMENTAIS, COMUNICADOS E ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 3.050,00 | LIQUIDADO |
| 02/12/2024 | 02120010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2024. | 17,82 | LIQUIDADO |
| 02/12/2024 | 02120009 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2024. | 45,44 | LIQUIDADO |
| 02/12/2024 | 02120014 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 01110192 | 12,30 | LIQUIDADO |
| 02/12/2024 | 06110006 | ANTONIO SARMENTO MENEZES ASM COMUNICAÇÃO | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAR OS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES GOVERNAMENTAIS, COMUNICADOS E ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 3.050,00 | LIQUIDADO |
| 02/12/2024 | 02120012 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 01110248 | 12,30 | LIQUIDADO |
| 02/12/2024 | 07110008 | J.G DISTRIBUIDORA LTDA. | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 4.675,15 | LIQUIDADO |
| 02/12/2024 | 05110011 | ANTONIO SARMENTO MENEZES ASM COMUNICAÇÃO | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAR OS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES GOVERNAMENTAIS, COMUNICADOS E ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 3.050,00 | LIQUIDADO |
| 02/12/2024 | 02120002 | SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO CEARA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | CUSTEIO DE CRÉDITOS PARA PUBLICAÇÕES OFICIAIS DE PROCESSOS DE LICITAÇÕES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE. | 402,44 | LIQUIDADO |
| 02/12/2024 | 06110008 | ANTONIO SARMENTO MENEZES ASM COMUNICAÇÃO | 12 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RE. AGRA -SDR | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAR OS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES GOVERNAMENTAIS, COMUNICADOS E ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E REFORMA AGRÁRIA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 3.050,00 | LIQUIDADO |
| 02/12/2024 | 02120020 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 15 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SDU | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, COMPLEMENTAR AO EMPENHGO Nº 01110230 | 12,30 | LIQUIDADO |
| 02/12/2024 | 02120010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2024. | 17,82 | PAGO |
| 02/12/2024 | 02120009 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2024. | 45,44 | PAGO |
| 02/12/2024 | 04070008 | SS INFORMATICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIPAL | 07 - SEC.E DESENV. ECONOMICO E EMPREENDEDORISMO - SDE | PAGAMENTO DE CONTRTAÇAO DOS SERVIÇOS DE LICANÇA DE USO E MANUTENÇAO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS ( SOFTWARE ) DE VEICULOS SIM, JUNTO A CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 2.100,00 | PAGO |
| 02/12/2024 | 02120014 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE SAÚDE | 12,30 | PAGO |
| 02/12/2024 | 08020006 | ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E A INFANCIA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO DE REPASSE FINANCEIRO DO TESOURO MUNICIPAL PARA CUSTEAR PROCEDIMENTOS DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE (INTERNAÇÃO HOSPITALAR)-MAC, CONFORME PROGRAMAÇÃO PACTUADA INTEGRADA AMBULATORIAL E HOSPITALAR CONFORME CONVENIO DE Nº 08.02.001/2024. | 60.000,00 | PAGO |
| 02/12/2024 | 02120012 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 12,30 | PAGO |
| 02/12/2024 | 02120002 | SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO CEARA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | PAGAMENTO DE CUSTEIO DE CRÉDITOS PARA PUBLICAÇÕES OFICIAIS DE PROCESSOS DE LICITAÇÕES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE. | 402,44 | PAGO |
| 02/12/2024 | 07030009 | GILDAZIO J DA SILVA ME | 14 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE - SEJUV | PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO A RUA PROFESSORA MARIA DO SOCORRO FERNANDES, Nº 77, BAIRRO JURANDIR ALVES MAIA DE AZEVEDO, TABULEIRO DO NORTE/CE, PARA FUNCIONAMENTO DAS SALAS DE AULA, DAS TURMAS DE 6° E 7° ANO, DA EMEF NOSSA SENHORA DE FÁTIMA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE CE. | 5.550,00 | PAGO |
| 02/12/2024 | 02120020 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 15 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SDU | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | 12,30 | PAGO |
| 02/12/2024 | 05110005 | ME ENGENHARIA | 15 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SDU | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA REFORMA DO CANTEIRO CENTRAL DA AVENIDA SÃO JOSÉ, NO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, | 9.513,07 | PAGO |
| 19/11/2024 | 02090025 | THOMAS RAMON LEITE BATISTA - ME | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LABORATÓRIO DE PRÓTESES DENTÁRIAS, PARA CONFECÇÃO DAS PRÓTESES, SUPRINDO ASSIM A DEMANDA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, PARA REABILITAÇÃO PROTÉTICA ATRAVÉS DE LABORATÓRIOS REGIONAIS DE PRÓTESES DENTÁRIAS (LRPD). | 26.065,00 | PAGO |
| 19/11/2024 | 01100006 | MERCANTIL FREITAS LTDA | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | PAGAMENTO DE AQUISIÇAO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA PARA SUPRIR AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 2.573,21 | PAGO |
| 19/11/2024 | 01030021 | RAPI TRANSPORTES EIRELI | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, PARA REALIZAR O TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA. | 12.244,05 | PAGO |
| 19/11/2024 | 05110002 | MERCANTIL FREITAS LTDA | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | PAGAMENTO DE AQUISIÇÕES DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE | 2.633,60 | PAGO |
| 19/11/2024 | 04110010 | IVONILDO MARQUES MARTINS | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADO AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E BÁSICA, DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 1.388,00 | PAGO |
| 19/11/2024 | 04110014 | BRENDA MOREIRA PAIVA | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADO AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E BÁSICA, DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 372,30 | PAGO |
| 19/11/2024 | 04110013 | BRENDA MOREIRA PAIVA | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADO AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E BÁSICA, DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 620,50 | PAGO |
| 19/11/2024 | 04110012 | FRANCISCA PAIVA DE ARAÚJO | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADO AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E BÁSICA, DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 796,50 | PAGO |
| 19/11/2024 | 04110011 | IVONILDO MARQUES MARTINS | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADO AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E BÁSICA, DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 1.665,60 | PAGO |
| 19/11/2024 | 22100001 | MIRIAN TARCIA RIBEIRO | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADO AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E BÁSICA, DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE. | 681,00 | PAGO |
| 19/11/2024 | 02010320 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | PAGAMENTO DE CUSTEIO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DO FMDCA, COMP. 10/2024. | 982,74 | PAGO |
| 19/11/2024 | 30100005 | COGERH - COMPANHIA DE GESTAO DE RECURSOS HIDRICOS | 12 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RE. AGRA -SDR | PAGAMERTO DE CUSTEIO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 70% - EINSINO FUNDAMENTAL, COMP. 10-2024. | 159.615,75 | PAGO |
| 19/11/2024 | 18100017 | MERCANTIL FREITAS LTDA | 13 - SECRETARIA DE CULTURA - SECULT | PAGAMENTO DE AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 3.726,65 | PAGO |
| 19/11/2024 | 17100002 | MERCANTIL FREITAS LTDA | 13 - SECRETARIA DE CULTURA - SECULT | PAGAMENTO DE AQUISIÇAO DE LANCHES E REFEIÇOES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 1.972,00 | PAGO |
| 19/11/2024 | 18100007 | MERCANTIL FREITAS LTDA | 15 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SDU | PAGAMENTO DE AQUISIÇAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 2.005,00 | PAGO |
| 19/11/2024 | 22100003 | MERCANTIL FREITAS LTDA | 17 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO - CGM | PAGAMENTO DE AQUISIÇAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 3.320,00 | PAGO |
| 19/11/2024 | 05110010 | MERCANTIL FREITAS LTDA | 17 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO - CGM | PAGAMENTO DE AQUISIÇAO DE PORTAS PARA SUSPRIR AS NECESSIDADES DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 2.150,00 | PAGO |
| 19/11/2024 | 18100016 | MERCANTIL FREITAS LTDA | 02 - GABINETE DO PREFEITO - GB | PAGAMENTO DE AQUISIÇAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 2.225,00 | PAGO |
| 19/11/2024 | 07110006 | REFORMAR CONSTRUÇÕES LTDA - ME | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | PAGAMENTO DE AQUISIÇAO DE MATERIAL ELETRICO, HIDRAULICO E MATERIAL DE CONSTRUÇAO EM GERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE, E EM CONFORME CONDIÇOES, QUANTIDADES E EXIGENCIAS ESTABELECIDAS NESTE EDITAL E SEUS ANEXOS. | 28.968,01 | PAGO |
| 19/11/2024 | 18100013 | MERCANTIL FREITAS LTDA | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | PAGAMENTO DE AQUISIÇAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 2.005,00 | PAGO |
| 19/11/2024 | 01100009 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | PAGAMENTO DE CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, | 1.152,65 | PAGO |
| 19/11/2024 | 21100008 | MERCANTIL FREITAS LTDA | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | PAGAMENTO DE AQUISIÇAO DE MATERIAIS PARA SUPRI AS NECESSIDEDAS DA SECRETARIA D FINANÇAS DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 3.300,00 | PAGO |
| 19/11/2024 | 18100009 | MERCANTIL FREITAS LTDA | 07 - SEC.E DESENV. ECONOMICO E EMPREENDEDORISMO - SDE | PAGAMENTO DE AQUISIÇAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E EMPREENDEDORISMO DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE /CE. | 2.420,00 | PAGO |
| 18/11/2024 | 18110001 | JBM DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA- EPP | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | AQUISIÇÕES DE MATERIAL MÉDICO, ODONTOLÓGICO, MEDICAMENTOS, AMBULATORIAL, PERMANENTE E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, E EM CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NESTE EDITAL E ESEUS ANEXOS. | 28.065,00 | EMPENHADO |
| 18/11/2024 | 18110002 | CONSELHO REG DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMI | 14 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE - SEJUV | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM ART (CREA) EM PROJETO, ELABORAÇAO DE PROJETOS ELETRICO DA CONSTRUÇAO DE ARENINHA NAS LOCALIDADES PEDRA PRETA E OLHO D'AGUA DA BICA NO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE - CE. | 99,64 | EMPENHADO |
| 18/11/2024 | 14110007 | RAIMUNDO LUCIEUDO DE SOUSA SENA | 02 - GABINETE DO PREFEITO - GB | CUSTEIO DE DIARIA PARA O SR.VICE- PREFEITO RAIMUNDO LUCIEUDO DE SOUSA SENA, PORTARIA DE Nº 521/2024, PARA EFETUAR VIAGEM A BRASILI-DF, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO AOS GABINETES DE DEPUTADOS FEDERAIS E SENADORES DO ESTADO DO CEARA, BEM COMO JUNTO A MINISTERIOS E OUTROS ORGAOS GOVERNAENTAIS, NOS DIAS 18 E 19 DE NOVEMBRO DE 2024. | 2.380,40 | LIQUIDADO |
| 18/11/2024 | 07110006 | REFORMAR CONSTRUÇÕES LTDA - ME | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | AQUISIÇAO DE MATERIAL ELETRICO, HIDRAULICO E MATERIAL DE CONSTRUÇAO EM GERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE, E EM CONFORME CONDIÇOES, QUANTIDADES E EXIGENCIAS ESTABELECIDAS NESTE EDITAL E SEUS ANEXOS. | 28.968,01 | LIQUIDADO |
| 18/11/2024 | 02010012 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 62,08 | LIQUIDADO |
| 18/11/2024 | 02090024 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº02010023 | 184,50 | LIQUIDADO |
| 18/11/2024 | 11110002 | J DO CARMO DE OLIVEIRA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | CONTRATAÇAO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE PROMOÇAO, PLANEJAMENTO, LOGISTICA E EXECUÇAO DE EVENTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 1.904,00 | LIQUIDADO |
| 18/11/2024 | 18110002 | CONSELHO REG DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMI | 14 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE - SEJUV | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM ART (CREA) EM PROJETO, ELABORAÇAO DE PROJETOS ELETRICO DA CONSTRUÇAO DE ARENINHA NAS LOCALIDADES PEDRA PRETA E OLHO D'AGUA DA BICA NO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE - CE. | 99,64 | LIQUIDADO |
| 18/11/2024 | 01100020 | LIGA TABULEIRENSE DE DESPORTOS | 14 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE - SEJUV | VIABILIZAR PARCERIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA POPULAÇÃO NO QUE DIZ RESPEITO A PRÁTICAS ESPORTIVAS NO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE CE NO ANO DE 2024. | 2.000,00 | LIQUIDADO |
| 18/11/2024 | 14110008 | RICARDO NESTOR DUARTE VASCONCELOS | 16 - SEC. DE ASSUNTOS INSTITUCIONAIS E POLITICOS -SAIP | CUSTEIO DE DIARIA PARA O SR.RICARDO NESTOR DUARTE VASCONCELOS, PORTARIA DE Nº 523/2024, PARA EFETUAR VIAGEM A BRASILI-DF, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO AOS GABINETES DE DEPUTADOS FEDERAIS E SENADORES DO ESTADO DO CEARA, BEM COMO JUNTO A MINISTERIOS E OUTROS ORGAOS GOVERNAENTAIS, NOS DIAS 18 E 19 DE NOVEMBRO DE 2024. | 684,00 | LIQUIDADO |
| 18/11/2024 | 14110007 | RAIMUNDO LUCIEUDO DE SOUSA SENA | 02 - GABINETE DO PREFEITO - GB | PAGAMENTO DE CUSTEIO DE DIARIA PARA O SR.VICE- PREFEITO RAIMUNDO LUCIEUDO DE SOUSA SENA, PORTARIA DE Nº 521/2024, PARA EFETUAR VIAGEM A BRASILI-DF, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO AOS GABINETES DE DEPUTADOS FEDERAIS E SENADORES DO ESTADO DO CEARA, BEM COMO JUNTO A MINISTERIOS E OUTROS ORGAOS GOVERNAENTAIS, NOS DIAS 18 E 19 DE NOVEMBRO DE 2024. | 2.380,40 | PAGO |
| 18/11/2024 | 04110026 | RILDSON RABELO VASCONCELOS | 02 - GABINETE DO PREFEITO - GB | PAGAMENTO DE CUSTEIO DE DIARIA PARA O SR. PREFEITO MUNICIPAL RILDSON RABELO VASCONCELOS, CONFORME PORTARIA DE Nº 500 /2024, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO EM VIAGEM PARA FORTALEZA-CE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, NO DIA 18 DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 595,10 | PAGO |
| 18/11/2024 | 14110004 | RILDSON RABELO VASCONCELOS | 02 - GABINETE DO PREFEITO - GB | PAGAMENTO DE CUSTEIO DE DIARIAS PARA O SR. PREFEITO MUNICIPAL RILDSON RABELO VASCONCELOS, CONFORME PORTARIA DE Nº 500 /2024, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO EM VIAGEM A BRASILIA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO JUNTO AOS GABINETES DE DEPUTADOS FEDERAIS ESENADORES DO ESTADO DO CEARÁ, BEM COMO JUNTO A MINISTÉRIOS E OUTROS ÓRGÃOS GOVERNAMENTAIS, NOS DIAS 19 A 21 DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 3.570,60 | PAGO |
| 18/11/2024 | 02010012 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2024. | 62,08 | PAGO |
| 18/11/2024 | 02090024 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE SAÚDE | 184,50 | PAGO |
| 18/11/2024 | 18110002 | CONSELHO REG DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMI | 14 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE - SEJUV | PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM ART (CREA) EM PROJETO, ELABORAÇAO DE PROJETOS ELETRICO DA CONSTRUÇAO DE ARENINHA NAS LOCALIDADES PEDRA PRETA E OLHO D'AGUA DA BICA NO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE - CE. | 99,64 | PAGO |
| 18/11/2024 | 01100020 | LIGA TABULEIRENSE DE DESPORTOS | 14 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE - SEJUV | PAGAMENTO DE VIABILIZAR PARCERIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA POPULAÇÃO NO QUE DIZ RESPEITO A PRÁTICAS ESPORTIVAS NO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE CE NO ANO DE 2024. | 2.000,00 | PAGO |
| 18/11/2024 | 14110008 | RICARDO NESTOR DUARTE VASCONCELOS | 16 - SEC. DE ASSUNTOS INSTITUCIONAIS E POLITICOS -SAIP | PAGAMENTO DE CUSTEIO DE DIARIA PARA O SR.RICARDO NESTOR DUARTE VASCONCELOS, PORTARIA DE Nº 523/2024, PARA EFETUAR VIAGEM A BRASILI-DF, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO AOS GABINETES DE DEPUTADOS FEDERAIS E SENADORES DO ESTADO DO CEARA, BEM COMO JUNTO A MINISTERIOS E OUTROS ORGAOS GOVERNAENTAIS, NOS DIAS 18 E 19 DE NOVEMBRO DE 2024. | 684,00 | PAGO |
| 14/11/2024 | 04110027 | ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E A INFANCIA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL PARA CUMPRIMENTO DAS METAS - NACIONAL, CONFORME PORTARIA GM/MS Nº 4588 DE 26 DE JUNHO DE 2024 | 500.000,00 | PAGO |
| 14/11/2024 | 01080006 | ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E A INFANCIA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | REPASSE FINANCEIRO CONFORME POLITICA ESTADUAL DE INCENTIVO HOSPITALAR DE REFERENCIA REGIONAL ESTRATEGICO PARA HOSPITAL DE PEQUENO PORTE (ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL A ATENÇÃO INTEGRAL E DE QUALIDADE -AUXILIO FINANCEIRO AOS HOSPITAIS), CONFORME CONVENIO Nº 08.02.001/2024, COMPLEMENTAR AO EMPENHO DE Nº 08020007. | 120.000,00 | PAGO |
| 14/11/2024 | 25010003 | JANAINA GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO REFERENTE CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURÍDICA, PARA PRESTAR SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TABULEIRO DO NORTE/CE | 5.500,00 | PAGO |
| 14/11/2024 | 04110025 | MV2 SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DE UBS (UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE), TIPO 1, NA SEDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, | 188.742,56 | PAGO |
| 14/11/2024 | 01110007 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMNTO DE CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, | 1.936,99 | PAGO |
| 14/11/2024 | 02010185 | IBIAPINA SERVIÇOS CONSTRUÇÕES EIRELI | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA E ARQUITETURA, COMPREENDENDO: ELABORAÇÃO E ADEQUAÇÃO DE PROJETOS BÁSICOS, ORÇAMENTO, MEMORIAL DESCRITIVO, MEMORIAL DE CÁLCULO, CRONOGRAMA FÍSICO/FINANCEIRO, ESPECIFICAÇÃO TÉCNICAS, LAUDOS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA, MONITORAMENTO DOS SISTEMAS (SIMEC, SISMOB E SICONV), ESTUDOS AMBIENTAIS E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS E ILUMINAÇÃO PÚBLICA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE | 4.200,00 | PAGO |
| 14/11/2024 | 12040007 | EDUARDO FREIRE CHAVES 63393565320 | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA (COMPUTADORES, NOTEBOOKS, ROTEADORES, NOBREAKS, ESTABILIZADORES E MONITORES), BEM COMO FAZER SERVIÇOS DE FORMATAÇÕES, BACKUPS, MANUTENÇÕES E GERENCIAMENTO DE REDES, GERENCIAMENTOS DE T.I., INSTALAÇÕESDE SISTEMAS OPERACIONAIS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE. | 3.690,00 | PAGO |
| 14/11/2024 | 02010185 | IBIAPINA SERVIÇOS CONSTRUÇÕES EIRELI | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA E ARQUITETURA, COMPREENDENDO: ELABORAÇÃO E ADEQUAÇÃO DE PROJETOS BÁSICOS, ORÇAMENTO, MEMORIAL DESCRITIVO, MEMORIAL DE CÁLCULO, CRONOGRAMA FÍSICO/FINANCEIRO, ESPECIFICAÇÃO TÉCNICAS, LAUDOS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA, MONITORAMENTO DOS SISTEMAS (SIMEC, SISMOB E SICONV), ESTUDOS AMBIENTAIS E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS E ILUMINAÇÃO PÚBLICA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE | 4.200,00 | PAGO |
| 14/11/2024 | 04110018 | MERCADINHO VITORIA ALIMENTOS LTDA - EPP | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇAO/PNAE, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE, E EM CONFORME CONDIÇOES QUANTIDADES E EXIGENCIAS ESTABALECIDAS NESTE EDITAL E SEUS ANEXOS. | 13.720,80 | PAGO |
| 14/11/2024 | 25010001 | JANAINA GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | PAGAMENTO REFERENTE CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURÍDICA, PARA PRESTAR SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TABULEIRO DO NORTE/CE | 5.500,00 | PAGO |
| 14/11/2024 | 14110001 | INSTITUTO DE REGISTRO DE TITULOS E DOCUMENTOS | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇO DE RENOVAÇÃO DE CERTIFICADO DIGITAL DA UNIDADE EXECUTORA CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇAO INFANTIL MARCIONILA MARIA DE BRITO - 11.274.422/0001-71, TABULEIRO DO NORTE / CE, | 584,59 | PAGO |
| 14/11/2024 | 04110007 | TABULEIRO GAS LTDA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA (GLP) E BOTIJÕES VAZIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TABULEIRO DO NORTE/CE, PARA O EXERCÍCIO 2024. | 256,00 | PAGO |
| 14/11/2024 | 04110009 | TABULEIRO GAS LTDA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA (GLP) E BOTIJÕES VAZIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TABULEIRO DO NORTE/CE, PARA O EXERCÍCIO 2024. | 128,00 | PAGO |
| 14/11/2024 | 04110008 | TABULEIRO GAS LTDA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | PAGAMENTO DE GÁS DE COZINHA (GLP) E BOTIJÕES VAZIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TABULEIRO DO NORTE/CE, PARA O EXERCÍCIO 2024. | 256,00 | PAGO |
| 14/11/2024 | 25010002 | JANAINA GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | PAGAMENTO REFERENTE CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURÍDICA, PARA PRESTAR SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE ASSITÊNCIA SOCIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TABULEIRO DO NORTE/CE | 2.500,00 | PAGO |
| 14/11/2024 | 04110006 | REFORMAR CONSTRUÇÕES LTDA - ME | 12 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RE. AGRA -SDR | PAGAMENTO DE AQUISIÇÕES DE MATERIAIS HIDRÁULICOS, ELÉTRICOS E PINTURA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E REFORMA AGRÁRIA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 6.000,00 | PAGO |
| 14/11/2024 | 24100002 | MARCELLO EMILIANO PEREIRA GIRÃO | 13 - SECRETARIA DE CULTURA - SECULT | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA TÉCNICA CULTURAL PARA ELEBORAÇÃO DE EDITAIS DA PNAB (PRODUÇÃO DOCUMENTAL ESCUTAS PÚBLICAS, AJUSTES E ADEQUAÇÕES CONFORME A LEI), E SUAS EXECUÇÕES (PROCESSO DE AVALIAÇÃO DOCUMENTAL E DO MÉRITO ARTÍSTICO) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA. | 5.745,00 | PAGO |
| 14/11/2024 | 02010049 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 14 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE - SEJUV | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | 24,60 | PAGO |
| 14/11/2024 | 01100020 | LIGA TABULEIRENSE DE DESPORTOS | 14 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE - SEJUV | REPASSE PARA VIABILIZAR PARCERIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA POPULAÇÃO NO QUE DIZ RESPEITO A PRÁTICAS ESPORTIVAS NO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE CE NO ANO DE 2024. | 11.000,00 | PAGO |
| 14/11/2024 | 12110002 | MERCANTIL FREITAS LTDA | 14 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE - SEJUV | PAGAMENTO DE LANCHES E REFEÇOES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. PARA OS ATLETAS QUE IRÃO PARTICIPAR DO 8º CAMPEONATO CEARENSE DE SELEÇÕES MUNICIPAIS FEMININO-2024, QUE SE REALIZARA NO CIDADE DE LIMOEIRO DO NORTE-CE NOS DIAS 14 A 17 DE NOVEMBRO DE 2024. | 3.500,00 | PAGO |
| 14/11/2024 | 06110009 | FEDERAÇAO CEARENSE DE FUTEBOL DE SALAO | 14 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE - SEJUV | PAGAMENTO REFERENTE TAXA DE INSCRIÇAO DE 8º CAMPEONATO CEARENSE DE SELEÇOES MUNICIPAIS FEMININO-2024, QUE SERA REALIZADO NA CIDADE DE LIMOEIRO DO NORTE, NOS DIAS 14 A 14 DE NOVEMBRO DE 2024. | 1.000,00 | PAGO |
| 14/11/2024 | 16100002 | J. E. ALVES CONRADO EPP - NOSSA CASA | 15 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SDU | PAGAMENTO DE AQUISIÇAO DE UM MOTOR BOMBA HIDRAULICA PARA SURIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DCO NORTE /CE. | 3.570,00 | PAGO |
| 14/11/2024 | 02010051 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 16 - SEC. DE ASSUNTOS INSTITUCIONAIS E POLITICOS -SAIP | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE ASSUNTOS INSTITUCIONAIS E POLÍTICOS | 24,60 | PAGO |
| 14/11/2024 | 14110001 | INSTITUTO DE REGISTRO DE TITULOS E DOCUMENTOS | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RENOVAÇÃO DE CERTIFICADO DIGITAL DA UNIDADE EXECUTORA CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇAO INFANTIL MARCIONILA MARIA DE BRITO - 11.274.422/0001-71, TABULEIRO DO NORTE / CE, | 584,59 | EMPENHADO |
| 14/11/2024 | 14110002 | MERCANTIL FREITAS LTDA | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR A NECESSIDADE DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 67,50 | EMPENHADO |
| 14/11/2024 | 14110003 | CONSELHO REG DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMI | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | TAXA DE ART PARA SUPRI AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE /CE. | 99,64 | EMPENHADO |
| 14/11/2024 | 14110004 | RILDSON RABELO VASCONCELOS | 02 - GABINETE DO PREFEITO - GB | CUSTEIO DE DIARIAS PARA O SR. PREFEITO MUNICIPAL RILDSON RABELO VASCONCELOS, CONFORME PORTARIA DE Nº 500 /2024, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO EM VIAGEM A BRASILIA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO JUNTO AOS GABINETES DE DEPUTADOS FEDERAIS ESENADORES DO ESTADO DO CEARÁ, BEM COMO JUNTO A MINISTÉRIOS E OUTROS ÓRGÃOS GOVERNAMENTAIS, NOS DIAS 19 A 21 DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 3.570,60 | EMPENHADO |
| 14/11/2024 | 14110005 | FRANCISCO WAGNER FERREIRA DA SILVA ME | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO, HIDRÁULICO E MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM GERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 2.420,50 | EMPENHADO |
| 14/11/2024 | 14110006 | FRANCISCO WAGNER FERREIRA DA SILVA ME | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO, HIDRÁULICO E MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM GERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 4.879,34 | EMPENHADO |
| 14/11/2024 | 14110007 | RAIMUNDO LUCIEUDO DE SOUSA SENA | 02 - GABINETE DO PREFEITO - GB | CUSTEIO DE DIARIA PARA O SR.VICE- PREFEITO RAIMUNDO LUCIEUDO DE SOUSA SENA, PORTARIA DE Nº 521/2024, PARA EFETUAR VIAGEM A BRASILI-DF, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO AOS GABINETES DE DEPUTADOS FEDERAIS E SENADORES DO ESTADO DO CEARA, BEM COMO JUNTO A MINISTERIOS E OUTROS ORGAOS GOVERNAENTAIS, NOS DIAS 18 E 19 DE NOVEMBRO DE 2024. | 2.380,40 | EMPENHADO |
| 14/11/2024 | 14110008 | RICARDO NESTOR DUARTE VASCONCELOS | 16 - SEC. DE ASSUNTOS INSTITUCIONAIS E POLITICOS -SAIP | CUSTEIO DE DIARIA PARA O SR.RICARDO NESTOR DUARTE VASCONCELOS, PORTARIA DE Nº 523/2024, PARA EFETUAR VIAGEM A BRASILI-DF, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO AOS GABINETES DE DEPUTADOS FEDERAIS E SENADORES DO ESTADO DO CEARA, BEM COMO JUNTO A MINISTERIOS E OUTROS ORGAOS GOVERNAENTAIS, NOS DIAS 18 E 19 DE NOVEMBRO DE 2024. | 684,00 | EMPENHADO |
| 14/11/2024 | 14110009 | FRANCISCO CELIO SILVA DE OLIVEIRA | 12 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RE. AGRA -SDR | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MECANICO PARA REPAROS NO MOTOR DO TRATOR AGRICOLA MASSEY FERGUSON 4292 DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E REFORMA AGRARIA DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE. | 3.850,00 | EMPENHADO |
| 14/11/2024 | 14110004 | RILDSON RABELO VASCONCELOS | 02 - GABINETE DO PREFEITO - GB | CUSTEIO DE DIARIAS PARA O SR. PREFEITO MUNICIPAL RILDSON RABELO VASCONCELOS, CONFORME PORTARIA DE Nº 500 /2024, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO EM VIAGEM A BRASILIA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO JUNTO AOS GABINETES DE DEPUTADOS FEDERAIS ESENADORES DO ESTADO DO CEARÁ, BEM COMO JUNTO A MINISTÉRIOS E OUTROS ÓRGÃOS GOVERNAMENTAIS, NOS DIAS 19 A 21 DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 3.570,60 | LIQUIDADO |
| 14/11/2024 | 14110003 | CONSELHO REG DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMI | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | TAXA DE ART PARA SUPRI AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE /CE. | 99,64 | LIQUIDADO |
| 14/11/2024 | 02010028 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 3,08 | LIQUIDADO |
| 14/11/2024 | 02010012 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 55,87 | LIQUIDADO |
| 14/11/2024 | 12040012 | ANDREIA DA COSTA PINHEIRO 08838019495 | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NAS IMPRESSORAS PERTENCENTES AOS SETORES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE. | 2.500,00 | LIQUIDADO |
| 14/11/2024 | 23100006 | AUTO PEÇAS TABULEIRO | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECARGA DE OXIGÊNIO MEDICINAL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 36.800,00 | LIQUIDADO |
| 14/11/2024 | 14110001 | INSTITUTO DE REGISTRO DE TITULOS E DOCUMENTOS | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RENOVAÇÃO DE CERTIFICADO DIGITAL DA UNIDADE EXECUTORA CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇAO INFANTIL MARCIONILA MARIA DE BRITO - 11.274.422/0001-71, TABULEIRO DO NORTE / CE, | 584,59 | LIQUIDADO |
| 14/11/2024 | 06110010 | LUZIMAR DAMASCENO DE ARAUJO | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COMPOSIÇÃO DAS CESTAS BÁSICAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2024. | 19.944,00 | LIQUIDADO |
| 14/11/2024 | 04110022 | J. GILVAN DE LIMA - ME | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE PEÇAS ORIGINAIS, GENUÍNAS OU LEGÍTIMAS, ACESSÓRIOS ORIGINAIS, LEGÍTIMOS OU GENUÍNOS, BATERIAS E OU ACUMULADORES E PRODUTOS AFINS DOS VEÍCULOS VINCULADOS E PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 2.000,00 | LIQUIDADO |
| 14/11/2024 | 04110022 | J. GILVAN DE LIMA - ME | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE PEÇAS ORIGINAIS, GENUÍNAS OU LEGÍTIMAS, ACESSÓRIOS ORIGINAIS, LEGÍTIMOS OU GENUÍNOS, BATERIAS E OU ACUMULADORES E PRODUTOS AFINS DOS VEÍCULOS VINCULADOS E PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 4.500,00 | LIQUIDADO |
| 14/11/2024 | 13110003 | LOKA EVENTOS- EIRELI | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | CONTRATAÇAO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE PROMOÇAO, PLANEJAMENTO, LOGISTICA E EXECUÇAO DE EVENTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 2.637,90 | LIQUIDADO |
| 14/11/2024 | 13110003 | LOKA EVENTOS- EIRELI | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | CONTRATAÇAO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE PROMOÇAO, PLANEJAMENTO, LOGISTICA E EXECUÇAO DE EVENTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 2.637,90 | LIQUIDADO |
| 14/11/2024 | 13110002 | LOKA EVENTOS- EIRELI | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | CONTRATAÇAO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE PROMOÇAO, PLANEJAMENTO, LOGISTICA E EXECUÇAO DE EVENTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 3.940,00 | LIQUIDADO |
| 14/11/2024 | 11110001 | J DO CARMO DE OLIVEIRA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | CONTRATAÇAO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE PROMOÇAO, PLANEJAMENTO, LOGISTICA E EXECUÇAO DE EVENTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 6.803,60 | LIQUIDADO |
| 14/11/2024 | 02010049 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 14 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE - SEJUV | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 24,60 | LIQUIDADO |
| 14/11/2024 | 01100020 | LIGA TABULEIRENSE DE DESPORTOS | 14 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE - SEJUV | VIABILIZAR PARCERIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA POPULAÇÃO NO QUE DIZ RESPEITO A PRÁTICAS ESPORTIVAS NO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE CE NO ANO DE 2024. | 11.000,00 | LIQUIDADO |
| 14/11/2024 | 12110002 | MERCANTIL FREITAS LTDA | 14 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE - SEJUV | AQUISIÇAO DE LANCHES E REFEÇOES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. PARA OS ATLETAS QUE IRÃO PARTICIPAR DO 8º CAMPEONATO CEARENSE DE SELEÇÕES MUNICIPAIS FEMININO-2024, QUE SE REALIZARA NO CIDADE DE LIMOEIRO DO NORTE-CE NOS DIAS 14 A 17 DE NOVEMBRO DE 2024. | 3.500,00 | LIQUIDADO |
| 14/11/2024 | 13110001 | J. E. ALVES CONRADO EPP - NOSSA CASA | 14 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE - SEJUV | AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA TAENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 536,80 | LIQUIDADO |
| 14/11/2024 | 02010051 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 16 - SEC. DE ASSUNTOS INSTITUCIONAIS E POLITICOS -SAIP | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE ASSUNTOS INSTITUCIONAIS E POLÍTICOS, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 24,60 | LIQUIDADO |
| 14/11/2024 | 12110003 | LVM VIAGENS E TURISMO LTDA | 02 - GABINETE DO PREFEITO - GB | PAGAMENTO REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS E ESTADIAS EM HÓTEIS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 34.676,91 | PAGO |
| 14/11/2024 | 04110020 | MERCADINHO VITORIA ALIMENTOS LTDA - EPP | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇAO/PNAE, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE, E EM CONFORME CONDIÇOES QUANTIDADES E EXIGENCIAS ESTABALECIDAS NESTE EDITAL E SEUS ANEXOS. | 1.208,20 | PAGO |
| 14/11/2024 | 07110005 | M.G. ALMEIDA MACHADO - ME | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE CONSERTOS E REPAROS EM PNEUS E CAMRAS DE AR NA FROTA DE VEICULOS OFICIAIS E PERTENCENTES A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE TABULEITO DO NORTE/CE. | 450,00 | PAGO |
| 14/11/2024 | 07110005 | M.G. ALMEIDA MACHADO - ME | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE CONSERTOS E REPAROS EM PNEUS E CAMRAS DE AR NA FROTA DE VEICULOS OFICIAIS E PERTENCENTES A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE TABULEITO DO NORTE/CE. | 640,00 | PAGO |
| 14/11/2024 | 07110005 | M.G. ALMEIDA MACHADO - ME | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE CONSERTOS E REPAROS EM PNEUS E CAMRAS DE AR NA FROTA DE VEICULOS OFICIAIS E PERTENCENTES A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE TABULEITO DO NORTE/CE. | 960,00 | PAGO |
| 14/11/2024 | 07110005 | M.G. ALMEIDA MACHADO - ME | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE CONSERTOS E REPAROS EM PNEUS E CAMRAS DE AR NA FROTA DE VEICULOS OFICIAIS E PERTENCENTES A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE TABULEITO DO NORTE/CE. | 640,00 | PAGO |
| 14/11/2024 | 07110005 | M.G. ALMEIDA MACHADO - ME | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE CONSERTOS E REPAROS EM PNEUS E CAMRAS DE AR NA FROTA DE VEICULOS OFICIAIS E PERTENCENTES A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE TABULEITO DO NORTE/CE. | 450,00 | PAGO |
| 14/11/2024 | 07110005 | M.G. ALMEIDA MACHADO - ME | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | PAGAMENTO DE SEWRVIÇOS DE CONSERTOS E REPAROS EM PNEUS E CAMRAS DE AR NA FROTA DE VEICULOS OFICIAIS E PERTENCENTES A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE TABULEITO DO NORTE/CE. | 270,00 | PAGO |
| 14/11/2024 | 07110005 | M.G. ALMEIDA MACHADO - ME | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE CONSERTOS E REPAROS EM PNEUS E CAMRAS DE AR NA FROTA DE VEICULOS OFICIAIS E PERTENCENTES A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE TABULEITO DO NORTE/CE. | 270,00 | PAGO |
| 14/11/2024 | 07110005 | M.G. ALMEIDA MACHADO - ME | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE CONSERTOS E REPAROS EM PNEUS E CAMRAS DE AR NA FROTA DE VEICULOS OFICIAIS E PERTENCENTES A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE TABULEITO DO NORTE/CE. | 68,00 | PAGO |
| 14/11/2024 | 14110003 | CONSELHO REG DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMI | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | PAGAMENTO DE TAXA DE ART PARA SUPRI AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE /CE. | 99,64 | PAGO |
| 14/11/2024 | 25010004 | JANAINA GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | PAGAMENTO REFERENTE CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURÍDICA, PARA PRESTAR SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TABULEIRO DO NORTE/CE | 5.500,00 | PAGO |
| 14/11/2024 | 02010028 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2024. | 3,08 | PAGO |
| 14/11/2024 | 02010012 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2024. | 55,87 | PAGO |
| 13/11/2024 | 13110001 | J. E. ALVES CONRADO EPP - NOSSA CASA | 14 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE - SEJUV | AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA TAENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 536,80 | EMPENHADO |
| 13/11/2024 | 13110002 | LOKA EVENTOS- EIRELI | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | CONTRATAÇAO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE PROMOÇAO, PLANEJAMENTO, LOGISTICA E EXECUÇAO DE EVENTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 3.940,00 | EMPENHADO |
| 13/11/2024 | 13110003 | LOKA EVENTOS- EIRELI | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | CONTRATAÇAO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE PROMOÇAO, PLANEJAMENTO, LOGISTICA E EXECUÇAO DE EVENTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 5.275,80 | EMPENHADO |
| 13/11/2024 | 12110003 | LVM VIAGENS E TURISMO LTDA | 02 - GABINETE DO PREFEITO - GB | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS E ESTADIAS EM HÓTEIS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 34.676,91 | LIQUIDADO |
| 13/11/2024 | 02010007 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE OBRAS, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 12,30 | LIQUIDADO |
| 13/11/2024 | 04110023 | A G M COMERCIO E SERVICOS TEC LTDA. ME | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | AQUISIÇAO DE MONITOR PARA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE /CE. | 1.059,00 | LIQUIDADO |
| 13/11/2024 | 02010028 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 13/11/2024 | 02010012 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 67,62 | LIQUIDADO |
| 13/11/2024 | 02010028 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 3,30 | LIQUIDADO |
| 13/11/2024 | 21100008 | MERCANTIL FREITAS LTDA | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | AQUISIÇAO DE MATERIAIS PARA SUPRI AS NECESSIDEDAS DA SECRETARIA D FINANÇAS DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 3.300,00 | LIQUIDADO |
| 13/11/2024 | 04110027 | ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E A INFANCIA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL PARA CUMPRIMENTO DAS METAS - NACIONAL, CONFORME PORTARIA GM/MS Nº 4588 DE 26 DE JUNHO DE 2024 | 1.000.009,00 | LIQUIDADO |
| 13/11/2024 | 04110025 | MV2 SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CONTRATAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DE UBS (UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE), TIPO 1, NA SEDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 02090020 | 188.742,56 | LIQUIDADO |
| 13/11/2024 | 06110002 | J. GILVAN DE LIMA - ME | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE PEÇAS ORIGINAIS, GENUÍNAS OU LEGÍTIMAS, ACESSÓRIOS ORIGINAIS, LEGÍTIMOS OU GENUÍNOS, BATERIAS E OU ACUMULADORES E PRODUTOS AFINS DOS VEÍCULOS VINCULADOS E PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 8.912,51 | LIQUIDADO |
| 13/11/2024 | 06110002 | J. GILVAN DE LIMA - ME | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE PEÇAS ORIGINAIS, GENUÍNAS OU LEGÍTIMAS, ACESSÓRIOS ORIGINAIS, LEGÍTIMOS OU GENUÍNOS, BATERIAS E OU ACUMULADORES E PRODUTOS AFINS DOS VEÍCULOS VINCULADOS E PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 2.110,41 | LIQUIDADO |
| 13/11/2024 | 06110001 | J. GILVAN DE LIMA - ME | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE PEÇAS ORIGINAIS, GENUÍNAS OU LEGÍTIMAS, ACESSÓRIOS ORIGINAIS, LEGÍTIMOS OU GENUÍNOS, BATERIAS E OU ACUMULADORES E PRODUTOS AFINS DOS VEÍCULOS VINCULADOS E PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 6.947,68 | LIQUIDADO |
| 13/11/2024 | 06110001 | J. GILVAN DE LIMA - ME | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE PEÇAS ORIGINAIS, GENUÍNAS OU LEGÍTIMAS, ACESSÓRIOS ORIGINAIS, LEGÍTIMOS OU GENUÍNOS, BATERIAS E OU ACUMULADORES E PRODUTOS AFINS DOS VEÍCULOS VINCULADOS E PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 4.549,13 | LIQUIDADO |
| 13/11/2024 | 06110001 | J. GILVAN DE LIMA - ME | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE PEÇAS ORIGINAIS, GENUÍNAS OU LEGÍTIMAS, ACESSÓRIOS ORIGINAIS, LEGÍTIMOS OU GENUÍNOS, BATERIAS E OU ACUMULADORES E PRODUTOS AFINS DOS VEÍCULOS VINCULADOS E PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 4.793,60 | LIQUIDADO |
| 13/11/2024 | 06110002 | J. GILVAN DE LIMA - ME | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE PEÇAS ORIGINAIS, GENUÍNAS OU LEGÍTIMAS, ACESSÓRIOS ORIGINAIS, LEGÍTIMOS OU GENUÍNOS, BATERIAS E OU ACUMULADORES E PRODUTOS AFINS DOS VEÍCULOS VINCULADOS E PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 3.901,05 | LIQUIDADO |
| 13/11/2024 | 04110013 | BRENDA MOREIRA PAIVA | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADO AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E BÁSICA, DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 620,50 | LIQUIDADO |
| 13/11/2024 | 04110012 | FRANCISCA PAIVA DE ARAÚJO | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADO AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E BÁSICA, DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 796,50 | LIQUIDADO |
| 13/11/2024 | 04110014 | BRENDA MOREIRA PAIVA | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADO AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E BÁSICA, DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 372,30 | LIQUIDADO |
| 13/11/2024 | 04110010 | IVONILDO MARQUES MARTINS | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADO AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E BÁSICA, DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 1.388,00 | LIQUIDADO |
| 13/11/2024 | 04110011 | IVONILDO MARQUES MARTINS | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADO AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E BÁSICA, DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 1.665,60 | LIQUIDADO |
| 13/11/2024 | 06110009 | FEDERAÇAO CEARENSE DE FUTEBOL DE SALAO | 14 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE - SEJUV | DESPESAS COM TAXA DE INSCRIÇAO DE 8º CAMPEONATO CEARENSE DE SELEÇOES MUNICIPAIS FEMININO-2024, QUE SERA REALIZADO NA CIDADE DE LIMOEIRO DO NORTE, NOS DIAS 14 A 14 DE NOVEMBRO DE 2024. | 1.000,00 | LIQUIDADO |
| 13/11/2024 | 02010050 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 15 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SDU | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 36,90 | LIQUIDADO |
| 13/11/2024 | 12110001 | CONSELHO REG DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMI | 15 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SDU | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TAXA DE ART (CREAS) REFERENTE AO ADITIVO CONTRATUAL, QUE TEM COMO OBJETO A PRAÇA DA FAMÍLIA, NO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE., NESTE MUNICÍPIO TABULEIRO DO NORTE-CE. | 99,64 | LIQUIDADO |
| 13/11/2024 | 05110010 | MERCANTIL FREITAS LTDA | 17 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO - CGM | AQUISIÇAO DE PORTAS PARA SUSPRIR AS NECESSIDADES DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 2.150,00 | LIQUIDADO |
| 13/11/2024 | 12040008 | EDUARDO FREIRE CHAVES 63393565320 | 02 - GABINETE DO PREFEITO - GB | PAGAMENTO DE PRETAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA (COMPUTADORES, NOTEBOOKS, ROTEADORES, NOBREAKS, ESTABILIZADORES E MONITORES), BEM COMO FAZER SERVIÇOS DE FORMATAÇÕES, BACKUPS, MANUTENÇÕES E GERENCIAMENTO DE REDES, GERENCIAMENTOS DE T.I., INSTALAÇÕESDE SISTEMAS OPERACIONAIS JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E REFORMA AGRÁRIA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE. | 475,00 | PAGO |
| 13/11/2024 | 01070003 | CONSTRUTORA BEIJA-FLOR LTDA | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | PAGAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA URBANIZAÇÃO COM PAVIMENTAÇÃO DE VIAS NO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE | 343,73 | PAGO |
| 13/11/2024 | 02010183 | IBIAPINA SERVIÇOS CONSTRUÇÕES EIRELI | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | PAGAMENTO REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA E ARQUITETURA, COMPREENDENDO: ELABORAÇÃO E ADEQUAÇÃO DE PROJETOS BÁSICOS, ORÇAMENTO, MEMORIAL DESCRITIVO, MEMORIAL DE CÁLCULO, CRONOGRAMA FÍSICO/FINANCEIRO, ESPECIFICAÇÃO TÉCNICAS, LAUDOS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA, MONITORAMENTO DOS SISTEMAS (SIMEC, SISMOB E SICONV), ESTUDOS AMBIENTAIS E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS E ILUMINAÇÃO PÚBLICA, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE | 9.000,00 | PAGO |
| 13/11/2024 | 02010007 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE OBRAS | 12,30 | PAGO |
| 13/11/2024 | 02010183 | IBIAPINA SERVIÇOS CONSTRUÇÕES EIRELI | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA E ARQUITETURA, COMPREENDENDO: ELABORAÇÃO E ADEQUAÇÃO DE PROJETOS BÁSICOS, ORÇAMENTO, MEMORIAL DESCRITIVO, MEMORIAL DE CÁLCULO, CRONOGRAMA FÍSICO/FINANCEIRO, ESPECIFICAÇÃO TÉCNICAS, LAUDOS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA, MONITORAMENTO DOS SISTEMAS (SIMEC, SISMOB E SICONV), ESTUDOS AMBIENTAIS E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS E ILUMINAÇÃO PÚBLICA, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE. | 7.100,00 | PAGO |
| 13/11/2024 | 01100015 | J. GILVAN DE LIMA - ME | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | PAGAMENTO DE SELEÇÃO DE EMPRESA VISANDO O REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL FORNECIMENTO DE PEÇAS ORIGINAIS, GENUÍNAS OU LEGÍTIMAS, ACESSÓRIOS ORIGINAIS, LEGÍTIMOS OU GENUÍNOS, BATERIAS E OU ACUMULADORES E PRODUTOS AFINS DOS VEÍCULOS VINCULADOS E PERTENCENTES A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, DESTE MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE | 1.083,13 | PAGO |
| 13/11/2024 | 01100015 | J. GILVAN DE LIMA - ME | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | PAGAMENTO DE SELEÇÃO DE EMPRESA VISANDO O REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL FORNECIMENTO DE PEÇAS ORIGINAIS, GENUÍNAS OU LEGÍTIMAS, ACESSÓRIOS ORIGINAIS, LEGÍTIMOS OU GENUÍNOS, BATERIAS E OU ACUMULADORES E PRODUTOS AFINS DOS VEÍCULOS VINCULADOS E PERTENCENTES A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, DESTE MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE | 3.876,66 | PAGO |
| 13/11/2024 | 03050004 | J. GILVAN DE LIMA - ME | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | PAGAMENTO DE CONTRATAÇAO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEICULOS, DE DIVERSAS MARCAS, MODELOS, PERTENCENTES A FROTA DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 1.552,50 | PAGO |
| 13/11/2024 | 01100015 | J. GILVAN DE LIMA - ME | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | PAGAMENTO DE SELEÇÃO DE EMPRESA VISANDO O REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL FORNECIMENTO DE PEÇAS ORIGINAIS, GENUÍNAS OU LEGÍTIMAS, ACESSÓRIOS ORIGINAIS, LEGÍTIMOS OU GENUÍNOS, BATERIAS E OU ACUMULADORES E PRODUTOS AFINS DOS VEÍCULOS VINCULADOS E PERTENCENTES A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, DESTE MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 1.702,54 | PAGO |
| 13/11/2024 | 01030042 | J. GILVAN DE LIMA - ME | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS, DE DIVERSAS MARCAS, MODELOS, PERTENCENTES À FROTA DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 1.329,60 | PAGO |
| 13/11/2024 | 01030042 | J. GILVAN DE LIMA - ME | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS, DE DIVERSAS MARCAS, MODELOS, PERTENCENTES À FROTA DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 2.265,60 | PAGO |
| 13/11/2024 | 03050004 | J. GILVAN DE LIMA - ME | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | PAGAMENTO DE CONTRATAÇAO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEICULOS, DE DIVERSAS MARCAS, MODELOS, PERTENCENTES A FROTA DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 4.111,88 | PAGO |
| 13/11/2024 | 02010183 | IBIAPINA SERVIÇOS CONSTRUÇÕES EIRELI | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA E ARQUITETURA, COMPREENDENDO: ELABORAÇÃO E ADEQUAÇÃO DE PROJETOS BÁSICOS, ORÇAMENTO, MEMORIAL DESCRITIVO, MEMORIAL DE CÁLCULO, CRONOGRAMA FÍSICO/FINANCEIRO, ESPECIFICAÇÃO TÉCNICAS, LAUDOS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA, MONITORAMENTO DOS SISTEMAS (SIMEC, SISMOB E SICONV), ESTUDOS AMBIENTAIS E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS E ILUMINAÇÃO PÚBLICA, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE. | 9.000,00 | PAGO |
| 13/11/2024 | 19060003 | COMERCIAL AGUIAR DE MATERIAL ELETRICO LTDA | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | PAGAMENTO DE MATERIAL CONSTRUÇAO EM GERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRTEARIA DE ADMINISTRAÇAO DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE, CONFORME CONDIÇOES, QUANTIDADES E EXIGENCIAS ESTRABELECIDAS NESTE EDITAL E SEUS ANEXOS. | 4.044,50 | PAGO |
| 13/11/2024 | 02010028 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS | 12,00 | PAGO |
| 13/11/2024 | 02010012 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2024. | 67,62 | PAGO |
| 13/11/2024 | 02010028 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2024. | 3,30 | PAGO |
| 13/11/2024 | 12040004 | EDUARDO FREIRE CHAVES 63393565320 | 06 - SEC. DE MEIO AMBIENTE E TURISMO - SEMATU | PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA (COMPUTADORES, NOTEBOOKS, ROTEADORES, NOBREAKS, ESTABILIZADORES E MONITORES), BEM COMO FAZER SERVIÇOS DE FORMATAÇÕES, BACKUPS, MANUTENÇÕES E GERENCIAMENTO DE REDES, GERENCIAMENTOS DE T.I., INSTALAÇÕESDE SISTEMAS OPERACIONAIS JUNTO A SECRETARIA DOMEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE. | 700,00 | PAGO |
| 13/11/2024 | 02010091 | PLANER CONSULTORIA LTDA | 06 - SEC. DE MEIO AMBIENTE E TURISMO - SEMATU | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA NO APOIO E ORIENTAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES COM ÊNFASE EM COLETA SELETIVA, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE TABULEIRO DO NORTE/CE | 1.350,00 | PAGO |
| 13/11/2024 | 01100016 | RADIO COMUNITARIA NATIVA FM | 06 - SEC. DE MEIO AMBIENTE E TURISMO - SEMATU | PAGAMENTO REFERENTE DIVULGAÇÃO RADIOFÔNICA DA CAMPANHA EDUCATIVA COM INTUITO DE SENSIBILIZAR A POPULAÇÃO PARA COLETA SELETIVA | 2.500,00 | PAGO |
| 13/11/2024 | 02010090 | JORGE MACEDO FERREIRA | 06 - SEC. DE MEIO AMBIENTE E TURISMO - SEMATU | PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇO DE APOIO OPERACIONAL A COLETA SELETIVA DO LIXO NO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E TURISMO. | 1.450,00 | PAGO |
| 13/11/2024 | 02010092 | ANTONIO HERLANDIO BEZERRA DA SILVA | 06 - SEC. DE MEIO AMBIENTE E TURISMO - SEMATU | PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E REPARO NO TRITURADOR DE PODA DE ARVORES DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E TURISMO. | 1.412,00 | PAGO |
| 13/11/2024 | 12040010 | EDUARDO FREIRE CHAVES 63393565320 | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO DE PRETAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA (COMPUTADORES, NOTEBOOKS, ROTEADORES, NOBREAKS, ESTABILIZADORES E MONITORES), BEM COMO FAZER SERVIÇOS DE FORMATAÇÕES, BACKUPS, MANUTENÇÕES E GERENCIAMENTO DE REDES, GERENCIAMENTOS DE T.I., INSTALAÇÕESDE SISTEMAS OPERACIONAIS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE. | 600,00 | PAGO |
| 13/11/2024 | 12040011 | EDUARDO FREIRE CHAVES 63393565320 | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA (COMPUTADORES, NOTEBOOKS, ROTEADORES, NOBREAKS, ESTABILIZADORES E MONITORES), BEM COMO FAZER SERVIÇOS DE FORMATAÇÕES, BACKUPS, MANUTENÇÕES E GERENCIAMENTOS DE REDES, GERENCIAMENTO DE T.I E INSTALAÇÕES DE SISTEMAS OPERACIONAIS, SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 1.043,00 | PAGO |
| 13/11/2024 | 12040009 | EDUARDO FREIRE CHAVES 63393565320 | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA ( COMPUTADORES, NOTEBOOKS, ROTEADORES, NOBREAKS, ESTABILIZADORES E MONITORES), BEM COMO FAZER SERVIÇOS DE FORMATAÇOES, BACKUPS, MANUTENÇOES E FERENCIAMENTOS DE REDES, GERECIAMNETOS DE I.T., INSTALAÇOES DE SISTEMAS OPERACIONAIS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 2.366,00 | PAGO |
| 13/11/2024 | 02010184 | IBIAPINA SERVIÇOS CONSTRUÇÕES EIRELI | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | PAGAMENTO REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA E ARQUITETURA, COMPREENDENDO: ELABORAÇÃO E ADEQUAÇÃO DE PROJETOS BÁSICOS, ORÇAMENTO, MEMORIAL DESCRITIVO, MEMORIAL DE CÁLCULO, CRONOGRAMA FÍSICO/FINANCEIRO, ESPECIFICAÇÃO TÉCNICAS, LAUDOS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA, MONITORAMENTO DOS SISTEMAS (SIMEC, SISMOB E SICONV), ESTUDOS AMBIENTAIS E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS E ILUMINAÇÃO PÚBLICA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE | 4.050,00 | PAGO |
| 13/11/2024 | 02100012 | ASSOCIAÇÃO TABULEIRENSE DOS UNIVERSITARIOS | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | PAGAMENTOI REFERENTE AJUDA DE CUSTOS PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS UNIVERSITARIOS DO NOSSO MUNICIPIO. EMPENHO COMPLEMENTAR DE Nº. 21030006. | 15.000,00 | PAGO |
| 13/11/2024 | 21050010 | ASSOCIAÇÃO TABULEIRENSE DOS UNIVERSITARIOS | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | PAGAMENTO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA MANUTENÇÃO DA CASA DE APOIO AOS ESTUDANTES TABULEIRENSES NA CIDADE DE ARACATI ? CE | 2.000,00 | PAGO |
| 13/11/2024 | 02010184 | IBIAPINA SERVIÇOS CONSTRUÇÕES EIRELI | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | PAGAMENTO REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA E ARQUITETURA, COMPREENDENDO: ELABORAÇÃO E ADEQUAÇÃO DE PROJETOS BÁSICOS, ORÇAMENTO, MEMORIAL DESCRITIVO, MEMORIAL DE CÁLCULO, CRONOGRAMA FÍSICO/FINANCEIRO, ESPECIFICAÇÃO TÉCNICAS, LAUDOS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA, MONITORAMENTO DOS SISTEMAS (SIMEC, SISMOB E SICONV), ESTUDOS AMBIENTAIS E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS E ILUMINAÇÃO PÚBLICA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE | 4.050,00 | PAGO |
| 13/11/2024 | 29040005 | EDUARDO FREIRE CHAVES 63393565320 | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE MANUTENÇAO PREVETIVA E CORRETIVA NOS EQUIPAMENTOS DE INFORMATICAS ( COMPUTADORES, NOTEBOOKS, ROTEADORES, NOBREAKS, ESTABILIZADORES E MONITORES ), BEM COMO FAZER SERVIÇOS DE FORMATAÇOES, BACKUPS, MANUTENÇOES E GERENCIAMENTOS DE REDES, GERENCIAMENTOS DE T.I, INSTALAÇOES DE SISTEMAS OPERACIONAIS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 4.600,00 | PAGO |
| 13/11/2024 | 12040006 | EDUARDO FREIRE CHAVES 63393565320 | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA (COMPUTADORES, NOTEBOOKS, ROTEADORES, NOBREAKS, ESTABILIZADORES E MONITORES), BEM COMO FAZER SERVIÇOS DE FORMATAÇÕES, BACKUPS, MANUTENÇÕES E GERENCIAMENTOS DE REDES, GERENCIAMENTO DE T.I E INSTALAÇÕES DE SISTEMAS OPERACIONAIS, JUNTO AS DIVERSAS UNIDADES GESTORAS DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 475,00 | PAGO |
| 13/11/2024 | 01100006 | MERCANTIL FREITAS LTDA | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | PAGAMENTO DE AQUISIÇAO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA PARA SUPRIR AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 17.465,55 | PAGO |
| 13/11/2024 | 04110015 | IRANILDO BRITO RAMOS | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADO AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E BÁSICA, DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 3.420,02 | PAGO |
| 13/11/2024 | 07110001 | TRINAY INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇAO LTDA. | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | PAGAMENTO DE AQUISIÇAO DE BLUSAS E FARDAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDDAES DA SECRETARIA DE ASSITENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TABULEIR DO NORTE / CE. | 504,00 | PAGO |
| 13/11/2024 | 29100009 | MERCANTIL FREITAS LTDA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE AGUA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 372,50 | PAGO |
| 13/11/2024 | 06110004 | MERCANTIL FREITAS LTDA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | PAGAMENTO DE AQUISIÇÕES DE LANCHES E REFEIÇÕES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 6.000,00 | PAGO |
| 13/11/2024 | 06110005 | MERCANTIL FREITAS LTDA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | PAGAMENTO DE AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO D ETABULEIRO DO NORTE/CE, E EM CONFORME CONDIÇLOES, QUANTIDADES E EXIGENCIAS ESTABELECIDAS NESTE EDITAL E SEUS ANEXOS. | 2.909,16 | PAGO |
| 13/11/2024 | 29100007 | MERCANTIL FREITAS LTDA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE AGUA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 202,50 | PAGO |
| 13/11/2024 | 29100011 | MERCANTIL FREITAS LTDA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE AGUA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 295,00 | PAGO |
| 13/11/2024 | 06110003 | MERCANTIL FREITAS LTDA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | PAGAMENTO DE AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 2.518,29 | PAGO |
| 13/11/2024 | 29100010 | MERCANTIL FREITAS LTDA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE AGUA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 237,00 | PAGO |
| 13/11/2024 | 15020014 | TABULEIRO GAS LTDA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA (GLP) E BOTIJÕES VAZIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TABULEIRO DO NORTE/CE, PARA O EXERCÍCIO 2024. | 256,00 | PAGO |
| 13/11/2024 | 18100002 | JOSE EDIVAN DA SILVA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | PAGAMENTO DE AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 1.083,33 | PAGO |
| 13/11/2024 | 28100003 | ONILSON LOPES DA SILVEIRA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | PAGAMENTO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE LOCAÇAO DE TRANSPORTE COLETIVO ( ONIBUS - PLACA HXU 5844 - COR BRANCA ) PARA TRANSLADO DOS USUARIOS DO SERVIÇO DE PROTEÇAO E ATENÇAO INTEGRAL A FAMILIA ( PAIF ) COLETIVO PARA FORTALECIMENTO DE VINCULOS AÇAO PAIF, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TABULEIRO-CE, O TRANSLADO E PARA O MUNICIPIO DE ARACATI-CE, NA COMUNIDADE DE CANOA QUEBRADA. | 2.400,00 | PAGO |
| 13/11/2024 | 05110011 | ANTONIO SARMENTO MENEZES ASM COMUNICAÇÃO | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAR OS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES GOVERNAMENTAIS, COMUNICADOS E ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 3.050,00 | PAGO |
| 13/11/2024 | 17040002 | EDUARDO FREIRE CHAVES 63393565320 | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA (COMPUTADORES, NOTEBOOKS, ROTEADORES, NOBREAKS, ESTABILIZADORES E MONITORES), BEM COMO FAZER SERVIÇOS DE FORMATAÇÕES, BACKUPS, MANUTENÇÕES E GERENCIAMENTOS DE REDES, GERENCIAMENTO DE T.I E INSTALAÇÕES DE SISTEMAS OPERACIONAIS, JUNTO AS DIVERSAS UNIDADES GESTORAS DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 4.300,00 | PAGO |
| 13/11/2024 | 12040005 | EDUARDO FREIRE CHAVES 63393565320 | 13 - SECRETARIA DE CULTURA - SECULT | PAGAMENTO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA ( COMPUTADORES, NOTEBOOKS, ROTEADORES, NOBREAKS, ESTABILIZADORES E MONITORES), BEM COMO FAZER SERVIÇOS DE FORMATAÇOES, BACKUPS, MANUTENÇOES E FERENCIAMENTOS DE REDES, GERECIAMNETOS DE I.T., INSTALAÇOES DE SISTEMAS OPERACIONAIS JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 350,00 | PAGO |
| 13/11/2024 | 02010050 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 15 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SDU | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | 36,90 | PAGO |
| 13/11/2024 | 05110001 | PROVIA PESQUISA DESENVOLVIMENTO INSDUSTRIA E COMER | 15 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SDU | PAGAMENTO DE CONTRATAÇAO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE SINALIZAÇAO HORIZONTAL, VERTICAL E DISPOSITIVOS AUXILIARES NA MALA VIARIA, COMPEENDENDO FORNECIMENTO, IMPLANTAÇAO E MANUTENÇAO DA MESMA NO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE. | 40.000,00 | PAGO |
| 13/11/2024 | 02010186 | IBIAPINA SERVIÇOS CONSTRUÇÕES EIRELI | 15 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SDU | PAGAMENTO REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA E ARQUITETURA, COMPREENDENDO: ELABORAÇÃO E ADEQUAÇÃO DE PROJETOS BÁSICOS, ORÇAMENTO, MEMORIAL DESCRITIVO, MEMORIAL DE CÁLCULO, CRONOGRAMA FÍSICO/FINANCEIRO, ESPECIFICAÇÃO TÉCNICAS, LAUDOS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA, MONITORAMENTO DOS SISTEMAS (SIMEC, SISMOB E SICONV), ESTUDOS AMBIENTAIS E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS E ILUMINAÇÃO PÚBLICA, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE | 1.200,00 | PAGO |
| 13/11/2024 | 02010186 | IBIAPINA SERVIÇOS CONSTRUÇÕES EIRELI | 15 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SDU | PAGAMENTO REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA E ARQUITETURA, COMPREENDENDO: ELABORAÇÃO E ADEQUAÇÃO DE PROJETOS BÁSICOS, ORÇAMENTO, MEMORIAL DESCRITIVO, MEMORIAL DE CÁLCULO, CRONOGRAMA FÍSICO/FINANCEIRO, ESPECIFICAÇÃO TÉCNICAS, LAUDOS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA, MONITORAMENTO DOS SISTEMAS (SIMEC, SISMOB E SICONV), ESTUDOS AMBIENTAIS E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS E ILUMINAÇÃO PÚBLICA, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE | 1.200,00 | PAGO |
| 13/11/2024 | 05110005 | ME ENGENHARIA | 15 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SDU | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA REFORMA DO CANTEIRO CENTRAL DA AVENIDASÃO JOSÉ, NO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE | 30.000,00 | PAGO |
| 13/11/2024 | 12110001 | CONSELHO REG DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMI | 15 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SDU | PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE TAXA DE ART (CREAS) REFERENTE AO ADITIVO CONTRATUAL, QUE TEM COMO OBJETO A PRAÇA DA FAMÍLIA, NO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE., NESTE MUNICÍPIO TABULEIRO DO NORTE-CE. | 99,64 | PAGO |
| 12/11/2024 | 12110001 | CONSELHO REG DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMI | 15 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SDU | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TAXA DE ART (CREAS) REFERENTE AO ADITIVO CONTRATUAL, QUE TEM COMO OBJETO A PRAÇA DA FAMÍLIA, NO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE., NESTE MUNICÍPIO TABULEIRO DO NORTE-CE. | 99,64 | EMPENHADO |
| 12/11/2024 | 12110002 | MERCANTIL FREITAS LTDA | 14 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE - SEJUV | AQUISIÇAO DE LANCHES E REFEÇOES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. PARA OS ATLETAS QUE IRÃO PARTICIPAR DO 8º CAMPEONATO CEARENSE DE SELEÇÕES MUNICIPAIS FEMININO-2024, QUE SE REALIZARA NO CIDADE DE LIMOEIRO DO NORTE-CE NOS DIAS 14 A 17 DE NOVEMBRO DE 2024. | 3.500,00 | EMPENHADO |
| 12/11/2024 | 12110003 | LVM VIAGENS E TURISMO LTDA | 02 - GABINETE DO PREFEITO - GB | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS E ESTADIAS EM HÓTEIS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 34.676,91 | EMPENHADO |
| 12/11/2024 | 12110004 | MERCADINHO VITORIA ALIMENTOS LTDA - EPP | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO D ETABULEIRO DO NORTE/CE, E EM CONFORME CONDIÇLOES, QUANTIDADES E EXIGENCIAS ESTABELECIDAS NESTE EDITAL E SEUS ANEXOS. | 703,52 | EMPENHADO |
| 12/11/2024 | 12110005 | MERCADINHO VITORIA ALIMENTOS LTDA - EPP | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO D ETABULEIRO DO NORTE/CE, E EM CONFORME CONDIÇLOES, QUANTIDADES E EXIGENCIAS ESTABELECIDAS NESTE EDITAL E SEUS ANEXOS. | 503,77 | EMPENHADO |
| 12/11/2024 | 11110007 | RILDSON RABELO VASCONCELOS | 02 - GABINETE DO PREFEITO - GB | CUSTEIO DE DIARIA PARA O SR. PREFEITO MUNICIPAL RILDSON RABELO VASCONCELOS, CONFORME PORTARIA DE Nº 514/2024, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO EM VIAGEM PARA FORTALEZA-CE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, NO DIA 12 DE NOVEMBRO DE 2024. | 595,10 | LIQUIDADO |
| 12/11/2024 | 02010007 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE OBRAS, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 12,30 | LIQUIDADO |
| 12/11/2024 | 07110005 | M.G. ALMEIDA MACHADO - ME | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | CONTRATAÃO DE EMPRESA PARA OS SEWRVIÇOS DE CONSERTOS E REPAROS EM PNEUS E CAMRAS DE AR NA FROTA DE VEICULOS OFICIAIS E PERTENCENTES A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE TABULEITO DO NORTE/CE. | 640,00 | LIQUIDADO |
| 12/11/2024 | 07110005 | M.G. ALMEIDA MACHADO - ME | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | CONTRATAÃO DE EMPRESA PARA OS SEWRVIÇOS DE CONSERTOS E REPAROS EM PNEUS E CAMRAS DE AR NA FROTA DE VEICULOS OFICIAIS E PERTENCENTES A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE TABULEITO DO NORTE/CE. | 450,00 | LIQUIDADO |
| 12/11/2024 | 07110005 | M.G. ALMEIDA MACHADO - ME | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | CONTRATAÃO DE EMPRESA PARA OS SEWRVIÇOS DE CONSERTOS E REPAROS EM PNEUS E CAMRAS DE AR NA FROTA DE VEICULOS OFICIAIS E PERTENCENTES A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE TABULEITO DO NORTE/CE. | 960,00 | LIQUIDADO |
| 12/11/2024 | 07110005 | M.G. ALMEIDA MACHADO - ME | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | CONTRATAÃO DE EMPRESA PARA OS SEWRVIÇOS DE CONSERTOS E REPAROS EM PNEUS E CAMRAS DE AR NA FROTA DE VEICULOS OFICIAIS E PERTENCENTES A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE TABULEITO DO NORTE/CE. | 640,00 | LIQUIDADO |
| 12/11/2024 | 07110005 | M.G. ALMEIDA MACHADO - ME | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | CONTRATAÃO DE EMPRESA PARA OS SEWRVIÇOS DE CONSERTOS E REPAROS EM PNEUS E CAMRAS DE AR NA FROTA DE VEICULOS OFICIAIS E PERTENCENTES A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE TABULEITO DO NORTE/CE. | 450,00 | LIQUIDADO |
| 12/11/2024 | 07110005 | M.G. ALMEIDA MACHADO - ME | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | CONTRATAÃO DE EMPRESA PARA OS SEWRVIÇOS DE CONSERTOS E REPAROS EM PNEUS E CAMRAS DE AR NA FROTA DE VEICULOS OFICIAIS E PERTENCENTES A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE TABULEITO DO NORTE/CE. | 270,00 | LIQUIDADO |
| 12/11/2024 | 07110005 | M.G. ALMEIDA MACHADO - ME | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | CONTRATAÃO DE EMPRESA PARA OS SEWRVIÇOS DE CONSERTOS E REPAROS EM PNEUS E CAMRAS DE AR NA FROTA DE VEICULOS OFICIAIS E PERTENCENTES A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE TABULEITO DO NORTE/CE. | 270,00 | LIQUIDADO |
| 12/11/2024 | 07110005 | M.G. ALMEIDA MACHADO - ME | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | CONTRATAÃO DE EMPRESA PARA OS SEWRVIÇOS DE CONSERTOS E REPAROS EM PNEUS E CAMRAS DE AR NA FROTA DE VEICULOS OFICIAIS E PERTENCENTES A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE TABULEITO DO NORTE/CE. | 68,00 | LIQUIDADO |
| 12/11/2024 | 04110020 | MERCADINHO VITORIA ALIMENTOS LTDA - EPP | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | AQUISIÇAO DEGENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇAO/PNAE, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE, E EM CONFORME CONDIÇOES QUANTIDADES E EXIGENCIAS ESTABALECIDAS NESTE EDITAL E SEUS ANEXOS. | 1.208,20 | LIQUIDADO |
| 12/11/2024 | 01110011 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 23.585,08 | LIQUIDADO |
| 12/11/2024 | 01110018 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 2.566,96 | LIQUIDADO |
| 12/11/2024 | 02010012 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 65,44 | LIQUIDADO |
| 12/11/2024 | 02010030 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 06 - SEC. DE MEIO AMBIENTE E TURISMO - SEMATU | CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 270,60 | LIQUIDADO |
| 12/11/2024 | 02090017 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 07 - SEC.E DESENV. ECONOMICO E EMPREENDEDORISMO - SDE | CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. EMEPNHO COMPLEMENTAR DE Nº 02010032. | 4.509,20 | LIQUIDADO |
| 12/11/2024 | 01110012 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 07 - SEC.E DESENV. ECONOMICO E EMPREENDEDORISMO - SDE | CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE SAUDE ( PAB )DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 5.419,79 | LIQUIDADO |
| 12/11/2024 | 01110007 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 254,58 | LIQUIDADO |
| 12/11/2024 | 05110002 | MERCANTIL FREITAS LTDA | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | AQUISIÇÕES DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE | 2.633,60 | LIQUIDADO |
| 12/11/2024 | 05110003 | MERCANTIL FREITAS LTDA | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | AQUISIÇAO DE LANCHES E REFEIÇOES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 4.520,00 | LIQUIDADO |
| 12/11/2024 | 04110018 | MERCADINHO VITORIA ALIMENTOS LTDA - EPP | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | AQUISIÇAO DEGENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇAO/PNAE, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE, E EM CONFORME CONDIÇOES QUANTIDADES E EXIGENCIAS ESTABALECIDAS NESTE EDITAL E SEUS ANEXOS. | 13.720,80 | LIQUIDADO |
| 12/11/2024 | 29100002 | CHARLES NUNES BEZERRA | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE PALESTRA COM TEMATICA " OLHAR A REALIDADE PARA CONSTRUIR O EXTRAORDINARIO PARA OS ALUNOS DOS 5º E 9º ANOS DO ENSINO FUNDAMENTAL" JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 4.000,00 | LIQUIDADO |
| 12/11/2024 | 04110015 | IRANILDO BRITO RAMOS | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADO AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E BÁSICA, DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 3.420,02 | LIQUIDADO |
| 12/11/2024 | 01110019 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (ESCOLAS) DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 9.060,82 | LIQUIDADO |
| 12/11/2024 | 01110015 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL ( CONSELHO TUTELAR ), DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 143,83 | LIQUIDADO |
| 12/11/2024 | 01110014 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL ( CRAS ), DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 135,30 | LIQUIDADO |
| 12/11/2024 | 01110013 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL ( CREAS ), DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 863,72 | LIQUIDADO |
| 12/11/2024 | 02100024 | BOMBAS E CIA LTDA. | 12 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RE. AGRA -SDR | AQUISIÇAO DE BOMBAS E MOTORES PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E REFORMA AGRARIA DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE /CE, E EM CONFORME CONDIÇLOES, QUANTIDADES E EXIGENCIAS ESTABELICIDAS NESTE EDITAL E SEUS ANEXOS. | 14.598,00 | LIQUIDADO |
| 12/11/2024 | 01110017 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 12 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RE. AGRA -SDR | CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURALDO, MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 2.133,01 | LIQUIDADO |
| 12/11/2024 | 02090016 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 13 - SECRETARIA DE CULTURA - SECULT | CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024.EMPENHO COMPLEMENTAR DE Nº 02010046. | 403,70 | LIQUIDADO |
| 12/11/2024 | 01110016 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 14 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE - SEJUV | CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 923,99 | LIQUIDADO |
| 12/11/2024 | 30100006 | A G M SERVICOS TECNICOS - EPP | 15 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SDU | AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 1.520,00 | LIQUIDADO |
| 12/11/2024 | 11110007 | RILDSON RABELO VASCONCELOS | 02 - GABINETE DO PREFEITO - GB | PAGAMENTO DE DIARIA PARA O SR. PREFEITO MUNICIPAL RILDSON RABELO VASCONCELOS, CONFORME PORTARIA DE Nº 514/2024, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO EM VIAGEM PARA FORTALEZA-CE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, NO DIA 12 DE NOVEMBRO DE 2024. | 595,10 | PAGO |
| 12/11/2024 | 06110007 | ANTONIO SARMENTO MENEZES ASM COMUNICAÇÃO | 02 - GABINETE DO PREFEITO - GB | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAR OS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES GOVERNAMENTAIS, COMUNICADOS E ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 3.050,00 | PAGO |
| 12/11/2024 | 02010007 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE OBRAS | 12,30 | PAGO |
| 12/11/2024 | 02010012 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2024. | 65,44 | PAGO |
| 11/11/2024 | 11110001 | J DO CARMO DE OLIVEIRA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | CONTRATAÇAO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE PROMOÇAO, PLANEJAMENTO, LOGISTICA E EXECUÇAO DE EVENTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 6.803,60 | EMPENHADO |
| 11/11/2024 | 11110002 | J DO CARMO DE OLIVEIRA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | CONTRATAÇAO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE PROMOÇAO, PLANEJAMENTO, LOGISTICA E EXECUÇAO DE EVENTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 2.080,00 | EMPENHADO |
| 11/11/2024 | 11110003 | RAFAEL MAIA BARROS | 17 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO - CGM | CUSTEIO DE DIARIA PARA O SERVIDOR MUNICIPAL RAFAEL MAIA BARROS , CONFORME PORTARIA DE Nº 513/2024, LOTADO NA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, PARA EFETUAR VIAGEM A FORTALEZA-CE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO JUNTO A COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA - CAGECE, NO DIA 12-11-2024. | 171,00 | EMPENHADO |
| 11/11/2024 | 11110004 | NEUKENNEDY MAIA SOARES | 02 - GABINETE DO PREFEITO - GB | CUSTEIO DE DIARIA PARA O SR CHEFE DE GABINBETE, NEUKENNEDY MAIA SOARES, CONFORME PORTARIA DE Nº 512/2024, LOTADO NA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, PARA EFETUAR VIAGEM A FORTALEZA-CE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO JUNTO A COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA - CAGECE, NO DIA 12-11-2024. | 171,00 | EMPENHADO |
| 11/11/2024 | 11110005 | FRANCISCO MASSOLONI DA SILVA | 12 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RE. AGRA -SDR | CUSTEIO DE DIARIA PARA O FRANCISCO MASSOLONI DA SILVA, CONFORME PORTARIA DE Nº 511/2024, LOTADO NA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, PARA EFETUAR VIAGEM A FORTALEZA-CE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO JUNTO A COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA - CAGECE, NO DIA 12-11-2024. | 171,00 | EMPENHADO |
| 11/11/2024 | 11110006 | LYNERAYLLY YANA MAIA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CUSTEIO DE DIARIA PARA A LYNERAYLLY UANA MAIA, PORTA RIA DE Nº 508/2024, PARA EFETUAR VIAGEM A FORTALEZA/CE, PARA PARTICIPAR DA " OFICINA SOBRE A REDE DE PROTEÇAO SOCIAL E A LEI 13.431/2017: PORJETO ESCUTA ATIVA", NO OASIS ATLANTICO HOTEL , NO DIA 12-11-2024. | 85,50 | EMPENHADO |
| 11/11/2024 | 11110007 | RILDSON RABELO VASCONCELOS | 02 - GABINETE DO PREFEITO - GB | CUSTEIO DE DIARIA PARA O SR. PREFEITO MUNICIPAL RILDSON RABELO VASCONCELOS, CONFORME PORTARIA DE Nº 514/2024, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO EM VIAGEM PARA FORTALEZA-CE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, NO DIA 12 DE NOVEMBRO DE 2024. | 595,10 | EMPENHADO |
| 11/11/2024 | 11110008 | INSTALLE SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, MANIUTENÇÃO, PREVENTIVA E CORRETIVA DE CENTRAIS DE AR CONDICIONADOS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 8.439,00 | EMPENHADO |
| 11/11/2024 | 04110017 | ECO CONSTRUÇÃO E LOCAÇÃO DE MÁQUINAS LTDA | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | CONTRATAÇAO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA ADEQUAÇAO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE /CE, DE RESPONSABILIDDAE DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS. | 181.175,28 | LIQUIDADO |
| 11/11/2024 | 01100009 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024.EMPENHO COMPLEMENTAR DE Nº 01080038 | 8,46 | LIQUIDADO |
| 11/11/2024 | 02010012 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 86,26 | LIQUIDADO |
| 11/11/2024 | 02010028 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 8,58 | LIQUIDADO |
| 11/11/2024 | 01110010 | SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CEARA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | REPASSE FINANCEIRO PARA O FUNDO ESTADUAL PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, PACTUADAS NA COMISSÃO INTERGESTORA BIPARTITE CIB, CONFORME CRITÉRIOS NORMATIVOS DA PROGRAMAÇÃO PACTUADA INTEGRADA-PPI, COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº01100010 | 15.348,50 | LIQUIDADO |
| 11/11/2024 | 10090001 | PROFISSA DISTRIBUIDORA EIRELI | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 14.618,56 | LIQUIDADO |
| 11/11/2024 | 01100018 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 36,90 | LIQUIDADO |
| 11/11/2024 | 07110001 | TRINAY INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇAO LTDA. | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | AQUISIÇAO DE BLUSAS E FARDAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDDAES DA SECRETARIA DE ASSITENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TABULEIR DO NORTE / CE. | 504,00 | LIQUIDADO |
| 11/11/2024 | 02010042 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 11 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO - PGM | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A PROCURADORIA GERAL, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 24,60 | LIQUIDADO |
| 11/11/2024 | 02010029 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | PAGAMENTO DE CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, | 2.265,12 | PAGO |
| 11/11/2024 | 01100009 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | PAGAMENTO DE CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, | 8,94 | PAGO |
| 11/11/2024 | 01100009 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | PAGAMENTO DE CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, | 37,69 | PAGO |
| 11/11/2024 | 01100009 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | PAGAMENTO DE CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, | 8,46 | PAGO |
| 11/11/2024 | 02010160 | FRANCISCO FÁBIO MAURÍCIO CHAVES | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL LOCALIZADO À RUA EMILIA CHAVES, 4707 A, CENTRO, TABULEIRO DO NORTE, PARA O FUNCIONAMENTO DO ARQUIVO PÚBLICO MUNICIPAL, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 940,00 | PAGO |
| 11/11/2024 | 01070021 | IMOBILIARIA ESTADOS UNIDOS LTDA | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL LOCALIZADO À RUA ACELINO MAIA, 3737, BAIRRO 08 DE SETEMBRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO DETRAN, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 2.500,00 | PAGO |
| 11/11/2024 | 08040007 | A G M COMERCIO E SERVICOS TEC LTDA. ME | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | PAGAMENTO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS REFERENTE A MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA NAS IMPRESSORAS PERTENCENTES AOS SETORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE /CE. | 1.845,00 | PAGO |
| 11/11/2024 | 02010104 | M2A TECNOLOGIA LTDA ME | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DISPONIBILIZAÇÃO DE ACESSO A BANCO DE DADOS ESPECÍFICOS COM INFORMAÇÕES ATUALIZADAS DE PREÇOS PRATICADOS NO MERCADO, VALORES DE REFERÊNCIA E ATAS DE REGISTRO DE PREÇOS, DURANTE O EXERCÍCIO, PARA SERVIR DE SUBSÍDIO À CONTRATAÇÕES E AQUISIÇÕES A SEREM REALIZADAS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE TABULEIRO DO NORTE/CE, NOS TERMOS DO ART, 15, INCISO V DA LEI FEDERAL Nº 8666.93, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 720,00 | PAGO |
| 11/11/2024 | 29040006 | A G M COMERCIO E SERVICOS TEC LTDA. ME | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | PAGAMENTO DE LOCAÇAO DE 2 ( DUAS ) IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAL LASER CANON IR 1643 COM FRANQUIA FIXA + VARIAVEL DE 14.400 PAGONAS, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 1.677,00 | PAGO |
| 11/11/2024 | 01100011 | A G M COMERCIO E SERVICOS TEC LTDA. ME | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | PAGAMENTO DE AQUISIÇAO DE PERIFERICOS QUE COMPOEM KIT BIOMETRICOS NOS ATENDIMENTOS DE SOLICITAÇAO DE CARTEIRA NACIONAL - CIN, DE RESPONSABILIDADE DO SECRETARIO DE ADMNISTRAÇAO DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 27.290,00 | PAGO |
| 11/11/2024 | 02010187 | LINKAGE PUBLICIDADE TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA - M | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA ACOMPANHAMENTO, PRODUÇÃO E FORMATAÇÃO DE AVISOS DE EDITAIS DE LICITAÇÕES, DENTRE OUTROS A SEREM PUBLICADOS NOS JORNAIS DE GRANDE CIRCULAÇÃO ESTADUAL, DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO E DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 1.400,00 | PAGO |
| 11/11/2024 | 02010073 | RAIMUNDA NEUMA BALTAZAR DE OLIVEIRA | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL LOCALIZADO À RUA PADRE CLICÉRIO, 4651, SÃO FRANCISCO, TABULEIRO DO NORTE/CE, TENDO COMO OBJETIVO ATENDER OS SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO DO MUNICÍPIO, BEM COMO SERVIR DE GUARDA DE DOCUMENTOS DA GESTÃO A PARTIR DO ANO DE 2017, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 1.200,00 | PAGO |
| 11/11/2024 | 02010012 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2024. | 86,26 | PAGO |
| 11/11/2024 | 02010028 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2024. | 8,58 | PAGO |
| 11/11/2024 | 05040011 | TR ARQUITETURA E ASSESSORIA EIRELI | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA EM INFRAESTRUTURA EDUCACIONAL PARA SUPORTE À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, NO MONITORAMENTO DAS AÇÕES DO PLANO DE AÇÕES ARTICULADAS | 3.900,00 | PAGO |
| 11/11/2024 | 04100001 | J. GILVAN DE LIMA - ME | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE PEÇAS ORIGINAIS, GENUÍNAS OU LEGÍTIMAS, ACESSÓRIOS ORIGINAIS, LEGÍTIMOS OU GENUÍNOS, BATERIAS E OU ACUMULADORES E PRODUTOS AFINS DOS VEÍCULOS VINCULADOS E PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 11.073,62 | PAGO |
| 11/11/2024 | 01110010 | SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CEARA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | REPASSE FINANCEIRO PARA O FUNDO ESTADUAL PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, PACTUADAS NA COMISSÃO INTERGESTORA BIPARTITE CIB, CONFORME CRITÉRIOS NORMATIVOS DA PROGRAMAÇÃO PACTUADA INTEGRADA-PPI | 15.348,50 | PAGO |
| 11/11/2024 | 01100018 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | 36,90 | PAGO |
| 11/11/2024 | 02010042 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 11 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO - PGM | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A PROCURADORIA GERAL | 24,60 | PAGO |
| 11/11/2024 | 29070001 | A G M SERVICOS TECNICOS - EPP | 11 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO - PGM | PAGAMENTO DE AQUISIUÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE. | 2.935,00 | PAGO |
| 11/11/2024 | 06110008 | ANTONIO SARMENTO MENEZES ASM COMUNICAÇÃO | 12 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RE. AGRA -SDR | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAR OS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES GOVERNAMENTAIS, COMUNICADOS E ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E REFORMA AGRÁRIA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 3.050,00 | PAGO |
| 11/11/2024 | 04110006 | REFORMAR CONSTRUÇÕES LTDA - ME | 12 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RE. AGRA -SDR | PAGAMENRTO DE AQUISIÇÕES DE MATERIAIS HIDRÁULICOS, ELÉTRICOS E PINTURA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E REFORMA AGRÁRIA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 12.000,00 | PAGO |
| 08/11/2024 | 02010176 | V & R COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS E SUPL | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO DE ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES PARA IMPLEMENTAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE LINKS DE ACESSO, SÍNCRONO E DEDICADO A INTERNET, EM DIVERSAS VELOCIDADES, COM DISPONIBILIDADE 24 (VINTE E QUATRO) HORAS POR DIA, DURANTE 07 (SETE) DIAS DA SEMANA, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE (PAB) DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 0,80 | PAGO |
| 08/11/2024 | 02010176 | V & R COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS E SUPL | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO DE ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES PARA IMPLEMENTAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE LINKS DE ACESSO, SÍNCRONO E DEDICADO A INTERNET, EM DIVERSAS VELOCIDADES, COM DISPONIBILIDADE 24 (VINTE E QUATRO) HORAS POR DIA, DURANTE 07 (SETE) DIAS DA SEMANA, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE (PAB) DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | | PAGO |
| 08/11/2024 | 02010034 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO DE CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, | 254,58 | PAGO |
| 08/11/2024 | 02010034 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO DE CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, | 135,30 | PAGO |
| 08/11/2024 | 02010033 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO DE CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE SAUDE ( PAB )DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, | 4.619,53 | PAGO |
| 08/11/2024 | 02010063 | MARIA DAS BROTAS FILGUEIRA GUIMARÃES | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA PADRE CLICÉRIO, Nº 4629, PARA FUNCIONAMENTO DO DEPÓSITO CENTRAL DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 2.000,00 | PAGO |
| 08/11/2024 | 02010114 | FRANCISCO CANDIDO CHAVES | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL LOCALIZADO À RUA CEL. PIO GADELHA, 4441, CENTRO, TABULEIRO DO NORTE, PARA FUNCIONAMENTO DE APOIO AO SAMU ? SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 1.300,00 | PAGO |
| 08/11/2024 | 01020009 | CENTRO DE FISIO.GERUZA MAU.DE ANDRADE SS LDTA-ME | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL LOCALIZADO À RUA BATISTA MAIA, 4810, CENTRO, TABULEIRO DO NORTE, PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE FISIOTERAPIA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 3.100,00 | PAGO |
| 08/11/2024 | 06110006 | ANTONIO SARMENTO MENEZES ASM COMUNICAÇÃO | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAR OS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES GOVERNAMENTAIS, COMUNICADOS E ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 3.050,00 | PAGO |
| 08/11/2024 | 02010117 | RAIMUNDA RODRIGUES LIMA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL LOCALIZADO À RUA MANOEL FRANKLIN, 4275, CENTRO, TABULEIRO DO NORTE-CE, DESTINADO A SERVIR DE SEDE PARA O CENTRO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA (CAF), DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 750,00 | PAGO |
| 08/11/2024 | 02010190 | LINKAGE PUBLICIDADE TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA - M | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO REFERENTE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA ACOMPANHAMENTO, PRODUÇÃO E FORMATAÇÃO DE AVISOS DE EDITAIS DE LICITAÇÕES, DENTRE OUTROS A SEREM PUBLICADOS NOS JORNAIS DE GRANDE CIRCULAÇÃO ESTADUAL, DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO E DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 1.400,00 | PAGO |
| 08/11/2024 | 01100017 | LINDEMBERG JOSE MAIA - ME | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO REFERENTE CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ASSESSORIA E ALIMENTAÇÃO DOS SISTEMAS DE INFORMAÇÃO DO MINISTÉRIO DA SAÚDE (CNES, SAI, SIHD), UTILIZADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 1.458,00 | PAGO |
| 08/11/2024 | 01080014 | COOPERATIVA AGROPASTORIL DE TABULEIRO DO NORT LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL LOCALIZADO À RUA ANTÔNIO TORQUATO, 846, BAIRRO BOM FUTURO, TABULEIRO DO NORTE, PARA FUNCIONAMENTO DO PONTO DE APOIO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA LOCALIDADE DE GANGORRINHA, NO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 1.000,00 | PAGO |
| 08/11/2024 | 14100001 | MERCADINHO VITORIA ALIMENTOS LTDA - EPP | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO DE PARTE DE PAGAMENTO NF- DE Nº 6164 - DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, E EM CONFORME CONDIÇOES, QUANTIDADES E EXIGENCIAS ESTABELECIDAS NESTE EDITAL E SEUS ANEXOS. | 10.000,00 | PAGO |
| 08/11/2024 | 02010098 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | PAGAMENTO DE CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (ESCOLAS) DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, | 8.957,85 | PAGO |
| 08/11/2024 | 22100002 | MIRIAN TARCIA RIBEIRO | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADO AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E BÁSICA, DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE. | 2.043,00 | PAGO |
| 08/11/2024 | 02010111 | G&T CONTROLLER LTDA | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA ASSESSORIA EDUCACIONAL NA ÁREA DE PLANEJAMENTO PEDAGÓGICO E ACOMPANHAMENTO ESCOLAR COM LOCAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMÁTICA (SOFTWARE), COM IMPLANTAÇÃO, INSTALAÇÃO E TREINAMENTO DE SISTEMA DE GESTÃO EDUCACIONAL, INTEGRADO VIA WEB, PARA FINS DE GERIR E ACOMPANHAR TODO O PROCESSO EDUCACIONAL COMPREENDENDO OS DOCENTES, DISCENTES, ADMINISTRATIVOS, EVOLUÇÃO DOS ÍNDICES, CONSELHOS ESCOLARES, PRESTAÇÃO DE CONTAS, GEORREFERENCIAMENTO DO TRANSPORTE ESCOLAR COM APLICATIVO MOBILE EM TEMPO REAL COM SUPORTE ONLINE E PRESENCIAL E FORNECIMENTO DE PONTO DE ACESSO À INTERNET JUNTO AS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE | 28.800,00 | PAGO |
| 08/11/2024 | 18040006 | NMA GADELHA - ME. | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE CONTABIBILIDADE PARA AS UNIDADES EXECUTORAS - ANO 2024, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA DO MUNCIPIO DE TABULEIO DO NORTE /CE. | 2.500,00 | PAGO |
| 08/11/2024 | 02010071 | ANGELO MAURICIO MALVEIRA | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | PAGAMENTO DE IMÓVEL LOCALIZADO À RUA MANOEL FRANKLIN, 4338, TABULEIRO DO NORTE/CE, PARA SERVIR DE APOIO AOS ESTUDANTES, QUE SE DESLOCAM PARA UNIDADES EDUCACIONAIS (CENTEC/FAFIDAM) NO MUNICÍPIO DE LIMOEIRO DO NORTE/CE, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. | 300,00 | PAGO |
| 08/11/2024 | 01070022 | CARLOS JORGE CHAVES GUIMARÃES | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | PAGAMENTO DE .LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO À RUA PADRE CLICÉRIO, 4626, SÃO FRANCISCO, TABULEIRO DO NORTE/CE, PARA FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DA MERENDA ESCOLAR, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DESTE MUNICÍPIO | 1.738,00 | PAGO |
| 08/11/2024 | 04110001 | M.G. ALMEIDA MACHADO - ME | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | PAGAMENTO DE CONTRATAÇAO DE EMPRESA PARA OS SERVIÇOS DE CONSERTOS E REPAROS EM PNEUS E CAMARAS DE AR NA FROTA DE VEICULOS OFICIAIS E PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA DO MUNICIPIO D ETABULEIRO DO NORTE / CE. | 3.375,00 | PAGO |
| 08/11/2024 | 02010248 | LINKAGE PUBLICIDADE TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA - M | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA ACOMPANHAMENTO, PRODUÇÃO E FORMATAÇÃO DE AVISOS DE EDITAIS DE LICITAÇÕES, DENTRE OUTROS A SEREM PUBLICADOS NOS JORNAIS DE GRANDE CIRCULAÇÃO ESTADUAL, DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO E DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 1.400,00 | PAGO |
| 08/11/2024 | 01020008 | PAROQUIA DE TABULEIRO DO NORTE | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL LOCALIZADO NA VILA SEDE DO DISTRITO DE OLHO D?ÁGUA DA BICA, PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA SÓCIO ASSISTENCIAL ? CESA, DE REPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 1.212,00 | PAGO |
| 08/11/2024 | 03050002 | L P SOUSA CONTABILIDADE -ME | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | PAGAMENTO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇO NA ELABORAÇAO DE DOCUMENTOS E RELATORIOS EM PLANILHAS INFORMATIZADAS DESTINADAS A PRESTAÇAO DE CONTAS JUNTO AO CONSELHO DE ACOMPANHAMENTO E CONTROLE SOCIAL DO FUNDEB, EM RELAÇAO A DESTINAÇAO DOS RECURSOS DO FUNDEB, | 3.800,00 | PAGO |
| 08/11/2024 | 14100007 | MERCANTIL FREITAS LTDA | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS), DESTINADOS AO ATENDIMENTO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONTEMPLADOS ATRAVÉS DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO?PNAE, DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2024. | 2.637,50 | PAGO |
| 08/11/2024 | 14100008 | MERCANTIL FREITAS LTDA | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS), DESTINADOS AO ATENDIMENTO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONTEMPLADOS ATRAVÉS DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO?PNAE, DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE | 5.002,50 | PAGO |
| 08/11/2024 | 02010041 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | PAGAMENTO DE CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL ( CREAS ), DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE | 256,08 | PAGO |
| 08/11/2024 | 02010065 | MARIA VITÓRIA DE OLIVEIRA MOREIRA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | PAGAMENTO DE IMÓVEL LOCALIZADO À RUA ANCELMO INÁCIO, S/N, VILA SEDE, DISTRITO DE OLHO D?ÁGUA DA BICA, TABULEIRO DO NORTE/CE, DESTINADO A SERVIR DE SEDE PARA O CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL ? CRAS (CRAS RURAL), DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 350,00 | PAGO |
| 08/11/2024 | 02010001 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | PAGAMENTO DE CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL ( CRAS ), DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, | 135,30 | PAGO |
| 08/11/2024 | 02010116 | EDNARDO ALVES DE LIMA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL LOCALIZADO Á RUA VEREADOR CANDIDO MOREIRA MAIA, 622, SÃO VICENTE, TABULEIRO DO NORTE/CE, PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA SOCIOASSISTENCIAL (CESA), DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 2.000,00 | PAGO |
| 08/11/2024 | 02010249 | LINKAGE PUBLICIDADE TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA - M | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA ACOMPANHAMENTO, PRODUÇÃO E FORMATAÇÃO DE AVISOS DE EDITAIS DE LICITAÇÕES, DENTRE OUTROS A SEREM PUBLICADOS NOS JORNAIS DE GRANDE CIRCULAÇÃO ESTADUAL, DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO E DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 1.400,00 | PAGO |
| 08/11/2024 | 02010220 | MARIA ELIEZITA ALVES | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL LOCALIZADO Á RUA MANOEL GUERREIRO, Nº 4622, BAIRRO JOAQUIM F. COLARES, PARA FUNCIONAMENTO DO CREAS (CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL), DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE | 1.200,00 | PAGO |
| 08/11/2024 | 02010068 | MARIA ELIEZITA ALVES | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | PAGAMENTO DE IMÓVEL LOCALIZADO À RUA ANCELMO INÁCIO, S/N, VILA SEDE, DISTRITO DE OLHO D?ÁGUA DA BICA, TABULEIRO DO NORTE/CE, DESTINADO A SERVIR DE SEDE PARA O CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL ? CRAS (CRAS RURAL), DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 600,00 | PAGO |
| 08/11/2024 | 02010212 | TERLLEY MARCIO MOREIRA MAIA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE 01 UM IMOVEL LOCALIZADO Á RUA EMILA CHAVES, 4928, CENTRO PARA O FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE - CE. | 2.300,00 | PAGO |
| 08/11/2024 | 02010044 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 12 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RE. AGRA -SDR | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E REFORMA AGRÁRIA | 36,90 | PAGO |
| 08/11/2024 | 04110006 | REFORMAR CONSTRUÇÕES LTDA - ME | 12 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RE. AGRA -SDR | PAGAMENTO DE AQUISIÇÕES DE MATERIAIS HIDRÁULICOS, ELÉTRICOS E PINTURA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E REFORMA AGRÁRIA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 14.000,00 | PAGO |
| 08/11/2024 | 02010045 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 12 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RE. AGRA -SDR | PAGAMENTO DE CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURALDO, MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, | 2.325,07 | PAGO |
| 08/11/2024 | 02100021 | AUTLOC COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES DE VEICULOS E MAQ | 12 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RE. AGRA -SDR | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS (CARRO PIPA), PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E REFORMA AGRÁRIA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 6.500,00 | PAGO |
| 08/11/2024 | 02050015 | JOSE RODRIGUES DE MORAIS | 12 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RE. AGRA -SDR | PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL LOCALIZADO À RUA RAIMUNDO TEÓFILO FREIRE, 774, BAIRRO SÃO VICENTE, TABULEIRO DO NORTE/CE, PARA FUNCIONAMENTO DO ESCRITÓRIO LOCAL DA EMPRESA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL DO CEARÁ ? EMATERCE, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E REFORMA AGRÁRIA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 550,00 | PAGO |
| 08/11/2024 | 02010048 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 13 - SECRETARIA DE CULTURA - SECULT | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE CULTURA | 36,90 | PAGO |
| 08/11/2024 | 02090016 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 13 - SECRETARIA DE CULTURA - SECULT | PAGAMENTO DE CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, | 390,28 | PAGO |
| 08/11/2024 | 02010115 | LEIRENICE JERONIMO FREIRE | 13 - SECRETARIA DE CULTURA - SECULT | PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL LOCALIZADO À RUA ACELINO MAIA, Nº 4422, CENTRO, TABULEIRO DO NORTE, PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 2.500,00 | PAGO |
| 08/11/2024 | 02010191 | ROBERLÂNIA DA COSTA MAIA | 13 - SECRETARIA DE CULTURA - SECULT | PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL LOCALIZADO À RUA MAIA ALARCON, Nº 247, CENTRO, TABULEIRO DO NORTE, PARA O FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA PÚBLICA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE | 1.460,00 | PAGO |
| 08/11/2024 | 02010049 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 14 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE - SEJUV | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | 24,60 | PAGO |
| 08/11/2024 | 02010047 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 14 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE - SEJUV | PAGAMENTO DE CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, | 418,22 | PAGO |
| 08/11/2024 | 02010050 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 15 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SDU | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | 36,90 | PAGO |
| 08/11/2024 | 02090021 | MV2 SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA | 15 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SDU | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA A IMPLANTAÇÃO DE PRAÇA NA LOCALIDADE DE TAPUIO NO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 22.084,38 | PAGO |
| 08/11/2024 | 04110003 | DFRAN TECNOLOGIA EM SINALIZAÇAO VIARIA LTDA. | 15 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SDU | PAGAMENTO DE AQUISIÇAO DE MATERIAL PARA MANUTENÇAO SEMAFORICA E PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE MANUTANÇAO SEMAFORICA COM REPOSIÇAO DE PEÇAS E IMPLATAÇAO DE SEMAFOROS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIEMNTO URBANO NO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 10.600,00 | PAGO |
| 08/11/2024 | 28100001 | DFRAN TECNOLOGIA EM SINALIZAÇAO VIARIA LTDA. | 15 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SDU | PAGAMENTO DE AQUISIÇAO DE MATERIAL PARA MANUTENÇAO SEMAFORICA E PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE MANUTANÇAO SEMAFORICA COM REPOSIÇAO DE PEÇAS E IMPLATAÇAO DE SEMAFOROS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIEMNTO URBANO NO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 74.020,00 | PAGO |
| 08/11/2024 | 01070089 | CLARA VALENTINA LUZ BATISTA | 15 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SDU | PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL LOCALIZADO À RUA JOSÉ MUNIZ, Nº. 4166/74, BAIRRO CENTRO, TABULEIRO DO NORTE/CE, PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 4.295,70 | PAGO |
| 08/11/2024 | 05110005 | ME ENGENHARIA | 15 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SDU | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA REFORMA DO CANTEIRO CENTRAL DA AVENIDA SÃO JOSÉ, NO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, | 35.802,52 | PAGO |
| 08/11/2024 | 02010052 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 17 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO - CGM | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A CONTROLADORIA | 24,60 | PAGO |
| 08/11/2024 | 02010293 | CNM - CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | 02 - GABINETE DO PREFEITO - GB | A CONTRIBUIÇÃO A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS PREFEITOS, ATRAVÉS DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE. | 1.531,00 | LIQUIDADO |
| 08/11/2024 | 02010194 | APRECE-ASSOCIACAO DOS PREFEITOS DO ESTADO DO CEARA | 02 - GABINETE DO PREFEITO - GB | CUSTEIO DE CONTRIBUIÇÕES A FIM DE ASSEGURAR AO MUNICÍPIO INFORMAÇÕES E ORIENTAÇÕES TÉCNICAS, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE, DURANTE O EXERCICIO DE 2024. | 2.760,00 | LIQUIDADO |
| 08/11/2024 | 02010195 | ASSOCIACAO DOS VICE-PREFEITOS DO ESTADO - AVIPRECE | 02 - GABINETE DO PREFEITO - GB | PRESENTE CONVENIO TEM POR FINALIDADE PROMOVENDO O INTERCAMBIO TECNICO DE INFORMAÇOES, ASSESSORAMENTO ADMINISTRATIVO E DE REPRESENTAÇOES PUBLICAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO VICE PREFEITO DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTTE / CE.. | 832,00 | LIQUIDADO |
| 08/11/2024 | 02010007 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE OBRAS, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 36,90 | LIQUIDADO |
| 08/11/2024 | 01110008 | PASEP- SEC REC FEDERALMINISTERIO DA FAZENDA | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | O CUSTEIO DE CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP, EMPENHO CMPLEMENTAR DE Nº 01070023. | 21.965,27 | LIQUIDADO |
| 08/11/2024 | 01070023 | PASEP- SEC REC FEDERALMINISTERIO DA FAZENDA | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | O CUSTEIO DE CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP, EMPENHO CMPLEMENTAR DE Nº 02010232. | 3.014,56 | LIQUIDADO |
| 08/11/2024 | 01070023 | PASEP- SEC REC FEDERALMINISTERIO DA FAZENDA | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | O CUSTEIO DE CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP, EMPENHO CMPLEMENTAR DE Nº 02010232. | 1,75 | LIQUIDADO |
| 08/11/2024 | 02010012 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 12,30 | LIQUIDADO |
| 08/11/2024 | 01110009 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATUAL DE INSS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 91.376,99 | LIQUIDADO |
| 08/11/2024 | 02010012 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 58,77 | LIQUIDADO |
| 08/11/2024 | 02010013 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 06 - SEC. DE MEIO AMBIENTE E TURISMO - SEMATU | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 24,60 | LIQUIDADO |
| 08/11/2024 | 02100012 | ASSOCIAÇÃO TABULEIRENSE DOS UNIVERSITARIOS | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | AJUDA DE CUSTOS PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS UNIVERSITARIOS DO NOSSO MUNICIPIO. EMEPNHO COMPLEMENTAR DE Nº. 21030006. | 15.000,00 | LIQUIDADO |
| 08/11/2024 | 21050010 | ASSOCIAÇÃO TABULEIRENSE DOS UNIVERSITARIOS | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | AJUDA DE CUSTO PARA MANUTENÇÃO DA CASA DE APOIO AOS ESTUDANTES TABULEIRENSES NA CIDADE DE ARACATI ? CE | 2.000,00 | LIQUIDADO |
| 08/11/2024 | 02010044 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 12 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RE. AGRA -SDR | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E REFORMA AGRÁRIA, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 36,90 | LIQUIDADO |
| 08/11/2024 | 02010048 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 13 - SECRETARIA DE CULTURA - SECULT | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE CULTURA, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 36,90 | LIQUIDADO |
| 08/11/2024 | 02010049 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 14 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE - SEJUV | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 24,60 | LIQUIDADO |
| 08/11/2024 | 02010050 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 15 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SDU | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 36,90 | LIQUIDADO |
| 08/11/2024 | 02010052 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 17 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO - CGM | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A CONTROLADORIA, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 24,60 | LIQUIDADO |
| 08/11/2024 | 02010293 | CNM - CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | 02 - GABINETE DO PREFEITO - GB | PAGAMENTO DE A CONTRIBUIÇÃO A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS PREFEITOS, ATRAVÉS DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE. | 1.531,00 | PAGO |
| 08/11/2024 | 02010194 | APRECE-ASSOCIACAO DOS PREFEITOS DO ESTADO DO CEARA | 02 - GABINETE DO PREFEITO - GB | PAGAMENTO DE CUSTEIO DE CONTRIBUIÇÕES A FIM DE ASSEGURAR AO MUNICÍPIO INFORMAÇÕES E ORIENTAÇÕES TÉCNICAS, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE, | 2.760,00 | PAGO |
| 08/11/2024 | 02010189 | LINKAGE PUBLICIDADE TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA - M | 02 - GABINETE DO PREFEITO - GB | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA ACOMPANHAMENTO, PRODUÇÃO E FORMATAÇÃO DE AVISOS DE EDITAIS DE LICITAÇÕES, DENTRE OUTROS A SEREM PUBLICADOS NOS JORNAIS DE GRANDE CIRCULAÇÃO ESTADUAL, DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO E DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 1.400,00 | PAGO |
| 08/11/2024 | 02010195 | ASSOCIACAO DOS VICE-PREFEITOS DO ESTADO - AVIPRECE | 02 - GABINETE DO PREFEITO - GB | PAGAMENTO DE PRESENTE CONVENIO TEM POR FINALIDADE PROMOVENDO O INTERCAMBIO TECNICO DE INFORMAÇOES, ASSESSORAMENTO ADMINISTRATIVO E DE REPRESENTAÇOES PUBLICAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO VICE PREFEITO DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTTE / CE.. | 832,00 | PAGO |
| 08/11/2024 | 02010007 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE OBRAS | 36,90 | PAGO |
| 08/11/2024 | 02010027 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | PAGAMENTO DE CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, | 8.420,19 | PAGO |
| 08/11/2024 | 02010188 | LINKAGE PUBLICIDADE TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA - M | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | PAGAMENTO DE SERVIÇOS PARA ACOMPANHAMENTO, PRODUÇÃO E FORMATAÇÃO DE AVISOS DE EDITAIS DE LICITAÇÕES, DENTRE OUTROS A SEREM PUBLICADOS NOS JORNAIS DE GRANDE CIRCULAÇÃO ESTADUAL, DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO E DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 1.400,00 | PAGO |
| 08/11/2024 | 01110008 | PASEP- SEC REC FEDERALMINISTERIO DA FAZENDA | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | PAGAMENTO DE O CUSTEIO DE CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP, | 21.965,27 | PAGO |
| 08/11/2024 | 01070023 | PASEP- SEC REC FEDERALMINISTERIO DA FAZENDA | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | PAGAMENTO DE O CUSTEIO DE CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP, | 3.014,56 | PAGO |
| 08/11/2024 | 01070023 | PASEP- SEC REC FEDERALMINISTERIO DA FAZENDA | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | PAGAMENTO DE O CUSTEIO DE CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP, | 1,75 | PAGO |
| 08/11/2024 | 01100009 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | PAGAMENTO DE CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, | 168,88 | PAGO |
| 08/11/2024 | 02010012 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS | 12,30 | PAGO |
| 08/11/2024 | 01110009 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | PAGAMENTO DE AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATUAL DE INSS. | 91.376,99 | PAGO |
| 08/11/2024 | 29040007 | A G M COMERCIO E SERVICOS TEC LTDA. ME | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | PAGAMENTO DE LOCAÇAO DE 2 ( DUAS ) IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAL LASER COM FRANQUIA DE 5.000 PAGINAS POR MES, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE FINAÇAS DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 1.571,00 | PAGO |
| 08/11/2024 | 10070008 | L P SOUSA CONTABILIDADE -ME | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | PAGAMENTO DE CONTRATAÇAO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NA EXECUÇAO DOS PROCEDIMENTOS DE ESCRITURAÇAO FISCAL E DIGITAL DAS OBRIGAÇOES FISICAIS PREVENCIARIAS E TRABALHISTA DE RENTENÇOES E OUTRAS INFORMAÇOES FISCAIS ( EDFREINF ) , JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 3.600,00 | PAGO |
| 08/11/2024 | 02010012 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2024. | 58,77 | PAGO |
| 08/11/2024 | 02010013 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 06 - SEC. DE MEIO AMBIENTE E TURISMO - SEMATU | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTO | 24,60 | PAGO |
| 08/11/2024 | 02010030 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 06 - SEC. DE MEIO AMBIENTE E TURISMO - SEMATU | PAGAMENTO DE CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, | 270,60 | PAGO |
| 08/11/2024 | 02090017 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 07 - SEC.E DESENV. ECONOMICO E EMPREENDEDORISMO - SDE | PAGAMENTO DE CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, | 2.242,14 | PAGO |
| 07/11/2024 | 07110001 | TRINAY INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇAO LTDA. | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | AQUISIÇAO DE BLUSAS E FARDAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDDAES DA SECRETARIA DE ASSITENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TABULEIR DO NORTE / CE. | 504,00 | EMPENHADO |
| 07/11/2024 | 07110002 | VERIDIANA FERNANDES MENDES | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | CUSTEIO DE DIARIA PARA A SERVIDORA MUNICIPAL VERIDIANA FERNANDES MENDES, CONSELHEIRA TUTELAR , LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME PORTARIA DE Nº 505/2024, PARA EFETUAR VIAGEM A JAGUARUANA-CE, PARA ACOMPANHAR GENITORA PARA MANUTENÇÃO DE VÍNCULO PRESENCIAL DO GRUPO DE IRMÃOS ACOLHIDOS NA UNIDADE REGIONALIZADA DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL, NA RUA JOÃO FRANCISCO RODRIGUES, S/N, BAIRRO TABULEIRO, CENTRO, NO DIA 07 DE NOVEMBRO DE 2024. | 59,85 | EMPENHADO |
| 07/11/2024 | 07110003 | CARLA REGINA MAIA GERONIMO | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | CUSTEIO DE DIARIA PARA A SERVIDORA MUNICIPAL CARLA REGINA MAIA GERÔNIMO, CONSELHEIRA TUTELAR , LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME PORTARIA DE Nº 506/2024, PARA EFETUAR VIAGEM A JAGUARUANA-CE, PARA ACOMPANHAR GENITORA PARA MANUTENÇÃO DE VÍNCULO PRESENCIAL DO GRUPO DE IRMÃOS ACOLHIDOS NA UNIDADE REGIONALIZADA DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL, NA RUA JOÃO FRANCISCO RODRIGUES, S/N, BAIRRO TABULEIRO, CENTRO, NO DIA 07 DE NOVEMBRO DE 2024. | 59,85 | EMPENHADO |
| 07/11/2024 | 07110004 | JOSÉ AILTON FERNANDES MOREIRA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | CUSTEIO DE DIARIA PARA O SERVIDOR MUNICIPAL JOSÉ AILTON FERNANDES MOREIRA, LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME PORTARIA DE Nº 507/2024, PARA CONDUZIR CONSELHEIRAS TUTELARES EM ACOMPANHAMENTO DE GENITORA PARA MANUTENÇÃO DE VÍNCULO PRESENCIAL DO GRUPO DE VIAGEM A JAGUARUANA-CE, PARA ACOMPANHAR GENITORA PARA MANUTENÇÃO DE VÍNCULO PRESENCIAL DO GRUPO DE IRMÃOS ACOLHIDOS NA UNIDADE REGIONALIZADA DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL, NA RUA JOÃO FRANCISCO RODRIGUES, S/N, BAIRRO TABULEIRO, CENTRO, NO DIA 07 DE NOVEMBRO DE 2024. | 59,85 | EMPENHADO |
| 07/11/2024 | 07110005 | M.G. ALMEIDA MACHADO - ME | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | CONTRATAÃO DE EMPRESA PARA OS SEWRVIÇOS DE CONSERTOS E REPAROS EM PNEUS E CAMRAS DE AR NA FROTA DE VEICULOS OFICIAIS E PERTENCENTES A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE TABULEITO DO NORTE/CE. | 3.748,00 | EMPENHADO |
| 07/11/2024 | 07110006 | REFORMAR CONSTRUÇÕES LTDA - ME | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | AQUISIÇAO DE MATERIAL ELETRICO, HIDRAULICO E MATERIAL DE CONSTRUÇAO EM GERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE, E EM CONFORME CONDIÇOES, QUANTIDADES E EXIGENCIAS ESTABELECIDAS NESTE EDITAL E SEUS ANEXOS. | 28.968,01 | EMPENHADO |
| 07/11/2024 | 07110007 | J.G DISTRIBUIDORA LTDA. | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 2.338,80 | EMPENHADO |
| 07/11/2024 | 07110008 | J.G DISTRIBUIDORA LTDA. | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 4.675,15 | EMPENHADO |
| 07/11/2024 | 07110009 | JOSE EDIVAN DA SILVA | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 348,35 | EMPENHADO |
| 07/11/2024 | 07110010 | JOSE EDIVAN DA SILVA | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 603,43 | EMPENHADO |
| 07/11/2024 | 07110011 | JOSE EDIVAN DA SILVA | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 1.240,43 | EMPENHADO |
| 07/11/2024 | 01070074 | SERVCON - SERVIÇOS DE ASSESSORIA E PROJETOS LTDA | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS PARA CAPTAÇÃO DE RECURSOS, COM ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE SUAS RESPECTIVAS PRESTAÇÕES DE CONTAS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 3.900,00 | LIQUIDADO |
| 07/11/2024 | 02010244 | SM COMERCIAL DE PETROLEO TABULEIRO DO NORTE LTDA | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DIVERSOS, DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS VINCULADOS E/OU PERTECENTES A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, PARA O EXERCÍCIO 2024. | 341,32 | LIQUIDADO |
| 07/11/2024 | 10070008 | L P SOUSA CONTABILIDADE -ME | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | CONTRATAÇAO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NA EXECUÇAO DOS PROCEDIMENTOS DE ESCRITURAÇAO FISCAL E DIGITAL DAS OBRIGAÇOES FISICAIS PREVENCIARIAS E TRABALHISTA DE RENTENÇOES E OUTRAS INFORMAÇOES FISCAIS ( EDFREINF ) , JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 3.600,00 | LIQUIDADO |
| 07/11/2024 | 02010012 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 78,71 | LIQUIDADO |
| 07/11/2024 | 02010028 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 1,65 | LIQUIDADO |
| 07/11/2024 | 02010238 | SM COMERCIAL DE PETROLEO TABULEIRO DO NORTE LTDA | 06 - SEC. DE MEIO AMBIENTE E TURISMO - SEMATU | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DIVERSOS, DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS VINCULADOS E/OU PERTECENTES A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, PARA O EXERCÍCIO 2024. | 421,82 | LIQUIDADO |
| 07/11/2024 | 01070076 | SERVCON - SERVIÇOS DE ASSESSORIA E PROJETOS LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS PARA CAPTAÇÃO DE RECURSOS, COM ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE SUAS RESPECTIVAS PRESTAÇÕES DE CONTAS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 3.000,00 | LIQUIDADO |
| 07/11/2024 | 04110002 | MERCADINHO VITORIA ALIMENTOS LTDA - EPP | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 5.106,88 | LIQUIDADO |
| 07/11/2024 | 02100007 | SM COMERCIAL DE PETROLEO TABULEIRO DO NORTE LTDA | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DIVERSOS, DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS VINCULADOS E/OU PERTECENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, EMEPNHO COMPLEMENTAR DE Nº 02050042. | 7.760,01 | LIQUIDADO |
| 07/11/2024 | 02100007 | SM COMERCIAL DE PETROLEO TABULEIRO DO NORTE LTDA | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DIVERSOS, DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS VINCULADOS E/OU PERTECENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, EMEPNHO COMPLEMENTAR DE Nº 02050042. | 6.323,44 | LIQUIDADO |
| 07/11/2024 | 03050002 | L P SOUSA CONTABILIDADE -ME | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | PRESTAÇAO DE SERVIÇO NA ELABORAÇAO DE DOCUMENTOS E RELATORIOS EM PLANILHAS INFORMATIZADAS DESTINADAS A PRESTAÇAO DE CONTAS JUNTO AO CONSELHO DE ACOMPANHAMENTO E CONTROLE SOCIAL DO FUNDEB, EM RELAÇAO A DESTINAÇAO DOS RECURSOS DO FUNDEB, DURANTE O EXERCICIO 2024. | 3.800,00 | LIQUIDADO |
| 07/11/2024 | 01070075 | SERVCON - SERVIÇOS DE ASSESSORIA E PROJETOS LTDA | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS PARA CAPTAÇÃO DE RECURSOS, COM ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE SUAS RESPECTIVAS PRESTAÇÕES DE CONTAS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 3.000,00 | LIQUIDADO |
| 07/11/2024 | 04110009 | TABULEIRO GAS LTDA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA (GLP) E BOTIJÕES VAZIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TABULEIRO DO NORTE/CE, PARA O EXERCÍCIO 2024. | 128,00 | LIQUIDADO |
| 07/11/2024 | 04110008 | TABULEIRO GAS LTDA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA (GLP) E BOTIJÕES VAZIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TABULEIRO DO NORTE/CE, PARA O EXERCÍCIO 2024. | 256,00 | LIQUIDADO |
| 07/11/2024 | 04110007 | TABULEIRO GAS LTDA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA (GLP) E BOTIJÕES VAZIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TABULEIRO DO NORTE/CE, PARA O EXERCÍCIO 2024. | 256,00 | LIQUIDADO |
| 07/11/2024 | 06110005 | MERCANTIL FREITAS LTDA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO D ETABULEIRO DO NORTE/CE, E EM CONFORME CONDIÇLOES, QUANTIDADES E EXIGENCIAS ESTABELECIDAS NESTE EDITAL E SEUS ANEXOS. | 2.909,16 | LIQUIDADO |
| 07/11/2024 | 29100011 | MERCANTIL FREITAS LTDA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | AQUISIÇÃO DE AGUA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 295,00 | LIQUIDADO |
| 07/11/2024 | 06110003 | MERCANTIL FREITAS LTDA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 2.518,29 | LIQUIDADO |
| 07/11/2024 | 06110004 | MERCANTIL FREITAS LTDA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | AQUISIÇÕES DE LANCHES E REFEIÇÕES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 6.000,00 | LIQUIDADO |
| 07/11/2024 | 01070077 | SERVCON - SERVIÇOS DE ASSESSORIA E PROJETOS LTDA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS PARA CAPTAÇÃO DE RECURSOS, COM ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE SUAS RESPECTIVAS PRESTAÇÕES DE CONTAS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 2.500,00 | LIQUIDADO |
| 07/11/2024 | 04110006 | REFORMAR CONSTRUÇÕES LTDA - ME | 12 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RE. AGRA -SDR | AQUISIÇÕES DE MATERIAIS HIDRÁULICOS, ELÉTRICOS E PINTURA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E REFORMA AGRÁRIA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 39.947,42 | LIQUIDADO |
| 07/11/2024 | 05110001 | PROVIA PESQUISA DESENVOLVIMENTO INSDUSTRIA E COMER | 15 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SDU | CONTRATAÇAO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE SINALIZAÇAO HORIZONTAL, VERTICAL E DISPOSITIVOS AUXILIARES NA MALA VIARIA, COMPEENDENDO FORNECIMENTO, IMPLANTAÇAO E MANUTENÇAO DA MESMA NO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE. | 71.026,23 | LIQUIDADO |
| 07/11/2024 | 05110005 | ME ENGENHARIA | 15 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SDU | CONTRATAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA REFORMA DO CANTEIRO CENTRAL DA AVENIDA SÃO JOSÉ, NO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, COMPLEMENTAR AO EMPENHO DE Nº 020900071 | 100.315,59 | LIQUIDADO |
| 07/11/2024 | 24100007 | PROCOPIO & DAL SASSO LTDA. | 15 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SDU | CONTRATAÇAO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇAO E MANUTENÇAO DE AREAS VERDES, BEM COMO, AQUISIÇAO DE BENS DE CONSUMO ( SEMENTES, ADUBOS, PLANTAS ORNAMENTAIS ARVORES NATIVAS E AFINS), DESTINADOS A ARBORIZAÇAO E PAISAGISMO PARA A REVITALIZAÇAO DAS AREAS VERDES DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 5.000,00 | LIQUIDADO |
| 07/11/2024 | 02010029 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | PAGAMENTO DE CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, | 61,70 | PAGO |
| 07/11/2024 | 02010012 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2024. | 78,71 | PAGO |
| 07/11/2024 | 02010028 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2024. | 1,65 | PAGO |
| 07/11/2024 | 08020008 | ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E A INFANCIA | 07 - SEC.E DESENV. ECONOMICO E EMPREENDEDORISMO - SDE | REPASSE FINANCEIRO PARA O INTEGRASUS- PARA INTEGRAR SISTEMAS DE MONITORAMENTO E GERENCIAMENTO EPIDEMIOLÓGICO, HOSPITALAR, AMBULATORIAL, ADMINISTRATIVO, FINANCEIRO E DE PLANEJAMENTO DA SECRETARIA DA SAÚDE DO ESTADO (SESA). | 2.093,64 | PAGO |
| 07/11/2024 | 01110001 | F. MÁRCIO DE ARAÚJO MEDEIROS | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NA UNIDADE ESCOLAR NOSSA SENHORA DE FÁTIMA, NO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, | 86.789,34 | PAGO |
| 06/11/2024 | 02100016 | SM COMERCIAL DE PETROLEO TABULEIRO DO NORTE LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DIVERSOS, DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS VINCULADOS E/OU PERTECENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE | 1.094,09 | PAGO |
| 06/11/2024 | 02100015 | SM COMERCIAL DE PETROLEO TABULEIRO DO NORTE LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DIVERSOS, DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS VINCULADOS E/OU PERTECENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, PARA O EXERCÍCIO 2024. | 35.969,19 | PAGO |
| 06/11/2024 | 02100014 | SM COMERCIAL DE PETROLEO TABULEIRO DO NORTE LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DIVERSOS, DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS VINCULADOS E/OU PERTECENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, | 2.161,94 | PAGO |
| 06/11/2024 | 02100015 | SM COMERCIAL DE PETROLEO TABULEIRO DO NORTE LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DIVERSOS, DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS VINCULADOS E/OU PERTECENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, | 13.859,99 | PAGO |
| 06/11/2024 | 01020002 | TABULEIRO GAS LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA (GLP) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE (PAB) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TABULEIRO DO NORTE/CE, | 896,00 | PAGO |
| 06/11/2024 | 01020001 | TABULEIRO GAS LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO DE GÁS DE COZINHA (GLP) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TABULEIRO DO NORTE/CE, PARA O EXERCÍCIO 2024 | 1.024,00 | PAGO |
| 06/11/2024 | 29100004 | TABULEIRO GAS LTDA | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA (GLP) E BOTIJÕES VAZIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TABULEIRO DO NORTE/CE, PARA O EXERCÍCIO 2024. | 768,00 | PAGO |
| 06/11/2024 | 29100003 | TABULEIRO GAS LTDA | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | PAGAMENTO DE GÁS DE COZINHA (GLP) E BOTIJÕES VAZIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TABULEIRO DO NORTE/CE, PARA O EXERCÍCIO 2024. | 3.456,00 | PAGO |
| 06/11/2024 | 14100002 | MERILUCI RODRIGUES CHAVES | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | PAGAMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADO AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E BÁSICA, DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE. | 4.788,00 | PAGO |
| 06/11/2024 | 01100013 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 61,70 | PAGO |
| 06/11/2024 | 29100005 | TABULEIRO GAS LTDA | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | PAGAMENTO DE GÁS DE COZINHA (GLP) E BOTIJÕES VAZIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TABULEIRO DO NORTE/CE, PARA O EXERCÍCIO 2024. | 384,00 | PAGO |
| 06/11/2024 | 01110003 | V P DA SILVA FUNERÁRIA LTDA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE URNAS FUNERÁRIAS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA E SERVIÇO DE TRANSLADO DE CADÁVERES, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE. | 1.750,00 | PAGO |
| 06/11/2024 | 01110003 | V P DA SILVA FUNERÁRIA LTDA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE URNAS FUNERÁRIAS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA E SERVIÇO DE TRANSLADO DE CADÁVERES, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE. | 605,00 | PAGO |
| 06/11/2024 | 21100001 | MERCANTIL FREITAS LTDA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | PAGAMENTO DE AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, E EM CONFORME CONDIÇOES, QUANTIDADES E EXIGENCIAS ESTABELECIDAS NESTE EDITAL E SEUS ANEXOS. | 5.988,65 | PAGO |
| 06/11/2024 | 23100007 | HENRIQUE CANDIDO DE LIMA ME | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | PAGAMENTO DE CONTRATAÇAO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEICUÇOS, DE DIVERSAS MARCAS, MODELOS, PERTENCENTES AS FORTAS OFICIAIS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE, E EM CONFORME CONDIÇOES, QUANTIDADES E EXIGENCIAS ESTABELECIDAS NESTE EDITAL E SEUS ANEXOS. | 4.859,28 | PAGO |
| 06/11/2024 | 21100005 | MERCADINHO VITORIA ALIMENTOS LTDA - EPP | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | PAGAMENTO DE AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, E EM CONFORME CONDIÇOES, QUANTIDADES E EXIGENCIAS ESTABELECIDAS NESTE EDITAL E SEUS ANEXOS. | 704,05 | PAGO |
| 06/11/2024 | 21100006 | MERCANTIL FREITAS LTDA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | PAGAMENTO DE AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 1.438,66 | PAGO |
| 06/11/2024 | 05090002 | M & S DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA. | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO D ETABULEIRO DO NORTE/CE, E EM CONFORME CONDIÇLOES, QUANTIDADES E EXIGENCIAS ESTABELECIDAS NESTE EDITAL E SEUS ANEXOS. | 876,25 | PAGO |
| 06/11/2024 | 21100002 | MERCADINHO VITORIA ALIMENTOS LTDA - EPP | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | PAGAMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, E EM CONFORME CONDIÇOES, QUANTIDADES E EXIGENCIAS ESTABELECIDAS NESTE EDITAL E SEUS ANEXOS. | 791,02 | PAGO |
| 06/11/2024 | 23100003 | HENRIQUE CANDIDO DE LIMA ME | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | PAGAMENTO REFERENTE CONTRATAÇAO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEICUÇOS, DE DIVERSAS MARCAS, MODELOS, PERTENCENTES AS FORTAS OFICIAIS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE, E EM CONFORME CONDIÇOES, QUANTIDADES E EXIGENCIAS ESTABELECIDAS NESTE EDITAL E SEUS ANEXOS. | 2.699,60 | PAGO |
| 06/11/2024 | 23100003 | HENRIQUE CANDIDO DE LIMA ME | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | PAGAMENTO REFERENTE CONTRATAÇAO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEICUÇOS, DE DIVERSAS MARCAS, MODELOS, PERTENCENTES AS FORTAS OFICIAIS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE, E EM CONFORME CONDIÇOES, QUANTIDADES E EXIGENCIAS ESTABELECIDAS NESTE EDITAL E SEUS ANEXOS. | 2.902,07 | PAGO |
| 06/11/2024 | 01110006 | SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO CEARA | 12 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RE. AGRA -SDR | DEVOLUÇÃO DE SALDO CONVÊNIO 146/22 - NO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE. | 7.973,67 | PAGO |
| 06/11/2024 | 02090016 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 13 - SECRETARIA DE CULTURA - SECULT | PAGAMENTO DE CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, | 154,80 | PAGO |
| 06/11/2024 | 06110001 | J. GILVAN DE LIMA - ME | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE PEÇAS ORIGINAIS, GENUÍNAS OU LEGÍTIMAS, ACESSÓRIOS ORIGINAIS, LEGÍTIMOS OU GENUÍNOS, BATERIAS E OU ACUMULADORES E PRODUTOS AFINS DOS VEÍCULOS VINCULADOS E PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 16.290,41 | EMPENHADO |
| 06/11/2024 | 06110002 | J. GILVAN DE LIMA - ME | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE PEÇAS ORIGINAIS, GENUÍNAS OU LEGÍTIMAS, ACESSÓRIOS ORIGINAIS, LEGÍTIMOS OU GENUÍNOS, BATERIAS E OU ACUMULADORES E PRODUTOS AFINS DOS VEÍCULOS VINCULADOS E PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 14.923,97 | EMPENHADO |
| 06/11/2024 | 06110003 | MERCANTIL FREITAS LTDA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 2.518,29 | EMPENHADO |
| 06/11/2024 | 06110004 | MERCANTIL FREITAS LTDA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | AQUISIÇÕES DE LANCHES E REFEIÇÕES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 6.000,00 | EMPENHADO |
| 06/11/2024 | 06110005 | MERCANTIL FREITAS LTDA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO D ETABULEIRO DO NORTE/CE, E EM CONFORME CONDIÇLOES, QUANTIDADES E EXIGENCIAS ESTABELECIDAS NESTE EDITAL E SEUS ANEXOS. | 2.909,16 | EMPENHADO |
| 06/11/2024 | 06110006 | ANTONIO SARMENTO MENEZES ASM COMUNICAÇÃO | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAR OS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES GOVERNAMENTAIS, COMUNICADOS E ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 3.050,00 | EMPENHADO |
| 06/11/2024 | 06110007 | ANTONIO SARMENTO MENEZES ASM COMUNICAÇÃO | 02 - GABINETE DO PREFEITO - GB | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAR OS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES GOVERNAMENTAIS, COMUNICADOS E ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 3.050,00 | EMPENHADO |
| 06/11/2024 | 06110008 | ANTONIO SARMENTO MENEZES ASM COMUNICAÇÃO | 12 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RE. AGRA -SDR | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAR OS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES GOVERNAMENTAIS, COMUNICADOS E ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E REFORMA AGRÁRIA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 3.050,00 | EMPENHADO |
| 06/11/2024 | 06110009 | FEDERAÇAO CEARENSE DE FUTEBOL DE SALAO | 14 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE - SEJUV | DESPESAS COM TAXA DE INSCRIÇAO DE 8º CAMPEONATO CEARENSE DE SELEÇOES MUNICIPAIS FEMININO-2024, QUE SERA REALIZADO NA CIDADE DE LIMOEIRO DO NORTE, NOS DIAS 14 A 14 DE NOVEMBRO DE 2024. | 1.000,00 | EMPENHADO |
| 06/11/2024 | 06110010 | LUZIMAR DAMASCENO DE ARAUJO | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COMPOSIÇÃO DAS CESTAS BÁSICAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2024. | 19.944,00 | EMPENHADO |
| 06/11/2024 | 06110007 | ANTONIO SARMENTO MENEZES ASM COMUNICAÇÃO | 02 - GABINETE DO PREFEITO - GB | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAR OS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES GOVERNAMENTAIS, COMUNICADOS E ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 3.050,00 | LIQUIDADO |
| 06/11/2024 | 25010004 | JANAINA GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURÍDICA, PARA PRESTAR SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TABULEIRO DO NORTE/CE | 5.500,00 | LIQUIDADO |
| 06/11/2024 | 01100009 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024.EMPENHO COMPLEMENTAR DE Nº 01080038 | 1.152,65 | LIQUIDADO |
| 06/11/2024 | 02010028 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 06/11/2024 | 02010028 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 06/11/2024 | 02010028 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 13,65 | LIQUIDADO |
| 06/11/2024 | 02010012 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 61,66 | LIQUIDADO |
| 06/11/2024 | 25010003 | JANAINA GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURÍDICA, PARA PRESTAR SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TABULEIRO DO NORTE/CE | 5.500,00 | LIQUIDADO |
| 06/11/2024 | 06110006 | ANTONIO SARMENTO MENEZES ASM COMUNICAÇÃO | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAR OS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES GOVERNAMENTAIS, COMUNICADOS E ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 3.050,00 | LIQUIDADO |
| 06/11/2024 | 25010001 | JANAINA GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURÍDICA, PARA PRESTAR SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TABULEIRO DO NORTE/CE | 5.500,00 | LIQUIDADO |
| 06/11/2024 | 04110001 | M.G. ALMEIDA MACHADO - ME | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | CONTRATAÇAO DE EMPRESA PARA OS SERVIÇOS DE CONSERTOS E REPAROS EM PNEUS E CAMARAS DE AR NA FROTA DE VEICULOS OFICIAIS E PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA DO MUNICIPIO D ETABULEIRO DO NORTE / CE. | 3.375,00 | LIQUIDADO |
| 06/11/2024 | 05110011 | ANTONIO SARMENTO MENEZES ASM COMUNICAÇÃO | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAR OS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES GOVERNAMENTAIS, COMUNICADOS E ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 3.050,00 | LIQUIDADO |
| 06/11/2024 | 01110003 | V P DA SILVA FUNERÁRIA LTDA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | AQUISIÇÃO DE URNAS FUNERÁRIAS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA E SERVIÇO DE TRANSLADO DE CADÁVERES, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE. | 1.750,00 | LIQUIDADO |
| 06/11/2024 | 25010002 | JANAINA GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURÍDICA, PARA PRESTAR SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE ASSITÊNCIA SOCIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TABULEIRO DO NORTE/CE | 2.500,00 | LIQUIDADO |
| 06/11/2024 | 29100007 | MERCANTIL FREITAS LTDA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | AQUISIÇÃO DE AGUA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 202,50 | LIQUIDADO |
| 06/11/2024 | 29100008 | MERCANTIL FREITAS LTDA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | AQUISIÇÃO DE AGUA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE | 550,00 | LIQUIDADO |
| 06/11/2024 | 29100009 | MERCANTIL FREITAS LTDA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | AQUISIÇÃO DE AGUA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 372,50 | LIQUIDADO |
| 06/11/2024 | 29100010 | MERCANTIL FREITAS LTDA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | AQUISIÇÃO DE AGUA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 237,00 | LIQUIDADO |
| 06/11/2024 | 01110006 | SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO CEARA | 12 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RE. AGRA -SDR | DEVOLUÇÃO DE SALDO CONVÊNIO 146/22 - NO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE. | 7.973,67 | LIQUIDADO |
| 06/11/2024 | 06110008 | ANTONIO SARMENTO MENEZES ASM COMUNICAÇÃO | 12 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RE. AGRA -SDR | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAR OS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES GOVERNAMENTAIS, COMUNICADOS E ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E REFORMA AGRÁRIA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 3.050,00 | LIQUIDADO |
| 06/11/2024 | 04110003 | DFRAN TECNOLOGIA EM SINALIZAÇAO VIARIA LTDA. | 15 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SDU | AQUISIÇAO DE MATERIAL PARA MANUTENÇAO SEMAFORICA E PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE MANUTANÇAO SEMAFORICA COM REPOSIÇAO DE PEÇAS E IMPLATAÇAO DE SEMAFOROS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIEMNTO URBANO NO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 10.600,00 | LIQUIDADO |
| 06/11/2024 | 28100001 | DFRAN TECNOLOGIA EM SINALIZAÇAO VIARIA LTDA. | 15 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SDU | AQUISIÇAO DE MATERIAL PARA MANUTENÇAO SEMAFORICA E PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE MANUTANÇAO SEMAFORICA COM REPOSIÇAO DE PEÇAS E IMPLATAÇAO DE SEMAFOROS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIEMNTO URBANO NO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 74.020,00 | LIQUIDADO |
| 06/11/2024 | 04110004 | REFORMAR CONSTRUÇÕES LTDA - ME | 15 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SDU | AQUISIÇAO DE MATERTIAIS DE CONSTRUÇOES, MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICIPIO DE TABULEIKO DO NORTE /CE. E EM CONFORME CONDIÇOES, QUANTIDADES E EXIGENCIAS ESTABELICIDAS NESTE EDITAL E SEUS ANEXOS. | 4.080,54 | LIQUIDADO |
| 06/11/2024 | 05110006 | RILDSON RABELO VASCONCELOS | 02 - GABINETE DO PREFEITO - GB | PAGAMENTO DE DIARIA PARA O SR. PREFEITO MUNICIPAL RILDSON RABELO VASCONCELOS, CONFORME PORTARIA DE Nº 504/2024, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO EM VIAGEM PARA FORTALEZA-CE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, NO DIA 06 DE NOVEMBRO DE 2024. | 595,10 | PAGO |
| 06/11/2024 | 02010028 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS | 12,00 | PAGO |
| 06/11/2024 | 02010028 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS | 12,00 | PAGO |
| 06/11/2024 | 02010028 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2024. | 13,65 | PAGO |
| 06/11/2024 | 02010012 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2024. | 61,66 | PAGO |
| 05/11/2024 | 05110001 | PROVIA PESQUISA DESENVOLVIMENTO INSDUSTRIA E COMER | 15 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SDU | CONTRATAÇAO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE SINALIZAÇAO HORIZONTAL, VERTICAL E DISPOSITIVOS AUXILIARES NA MALA VIARIA, COMPEENDENDO FORNECIMENTO, IMPLANTAÇAO E MANUTENÇAO DA MESMA NO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE. | 71.026,23 | EMPENHADO |
| 05/11/2024 | 05110002 | MERCANTIL FREITAS LTDA | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | AQUISIÇÕES DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE | 2.633,60 | EMPENHADO |
| 05/11/2024 | 05110003 | MERCANTIL FREITAS LTDA | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | AQUISIÇAO DE LANCHES E REFEIÇOES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 4.520,00 | EMPENHADO |
| 05/11/2024 | 05110004 | EDICELIO TARGINO DE SOUZA | 06 - SEC. DE MEIO AMBIENTE E TURISMO - SEMATU | CUSTEIO DE DIARIA PARA O SECRETARIO MUNICIPAL EDICÉLIO TARGINO DE SOUZA, CONFORME PORTARIA DE Nº 502/2024, LOTADO NA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, PARA EFETUAR VIAGEM A CAJAZEIRAS-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, NO DIA 07 DE NOVEMBRO DE 2024. | 342,00 | EMPENHADO |
| 05/11/2024 | 05110005 | ME ENGENHARIA | 15 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SDU | CONTRATAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA REFORMA DO CANTEIRO CENTRAL DA AVENIDA SÃO JOSÉ, NO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, COMPLEMENTAR AO EMPENHO DE Nº 020900071 | 100.315,59 | EMPENHADO |
| 05/11/2024 | 05110006 | RILDSON RABELO VASCONCELOS | 02 - GABINETE DO PREFEITO - GB | CUSTEIO DE DIARIA PARA O SR. PREFEITO MUNICIPAL RILDSON RABELO VASCONCELOS, CONFORME PORTARIA DE Nº 504/2024, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO EM VIAGEM PARA FORTALEZA-CE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, NO DIA 06 DE NOVEMBRO DE 2024. | 595,10 | EMPENHADO |
| 05/11/2024 | 05110007 | AVO COMERCIO ATACADISTA DE PNEUMATICOS LTDA | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO, HIDRÁULICO E MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM GERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 10.211,69 | EMPENHADO |
| 05/11/2024 | 05110008 | MERCANTIL FREITAS LTDA | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 6.259,29 | EMPENHADO |
| 05/11/2024 | 05110009 | J.G DISTRIBUIDORA LTDA. | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 1.094,90 | EMPENHADO |
| 05/11/2024 | 05110010 | MERCANTIL FREITAS LTDA | 17 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO - CGM | AQUISIÇAO DE PORTAS PARA SUSPRIR AS NECESSIDADES DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 2.150,00 | EMPENHADO |
| 05/11/2024 | 05110011 | ANTONIO SARMENTO MENEZES ASM COMUNICAÇÃO | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAR OS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES GOVERNAMENTAIS, COMUNICADOS E ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 3.050,00 | EMPENHADO |
| 05/11/2024 | 05110012 | M.G. ALMEIDA MACHADO - ME | 06 - SEC. DE MEIO AMBIENTE E TURISMO - SEMATU | CONTRATAÃO DE EMPRESA PARA OS SERVIÇOS DE CONSERTOS E REPAROS EM PNEUS E CAMRAS DE AR NA FROTA DE VEICULOS OFICIAIS E PERTENCENTES A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE TABULEITO DO NORTE/CE. | 3.500,00 | EMPENHADO |
| 05/11/2024 | 05110013 | J L COSTA ESTEVAM | 13 - SECRETARIA DE CULTURA - SECULT | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS ARTÍSTICOS, ASSIM COMO PLANEJAMENTO E EXECUÇÃO DE EVENTOS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE CULTURA DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 7.600,00 | EMPENHADO |
| 05/11/2024 | 05110006 | RILDSON RABELO VASCONCELOS | 02 - GABINETE DO PREFEITO - GB | CUSTEIO DE DIARIA PARA O SR. PREFEITO MUNICIPAL RILDSON RABELO VASCONCELOS, CONFORME PORTARIA DE Nº 504/2024, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO EM VIAGEM PARA FORTALEZA-CE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, NO DIA 06 DE NOVEMBRO DE 2024. | 595,10 | LIQUIDADO |
| 05/11/2024 | 01110004 | RILDSON RABELO VASCONCELOS | 02 - GABINETE DO PREFEITO - GB | CUSTEIO DE DIARIA PARA O SR. PREFEITO MUNICIPAL RILDSON RABELO VASCONCELOS, CONFORME PORTARIA DE Nº 497/2024, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, PARA EFETUAR VIAGEM A FORTALEZA-CE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, NO DIA 05 DE NOVEMBRO DE 2024. | 595,10 | LIQUIDADO |
| 05/11/2024 | 12040008 | EDUARDO FREIRE CHAVES 63393565320 | 02 - GABINETE DO PREFEITO - GB | PRETAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA (COMPUTADORES, NOTEBOOKS, ROTEADORES, NOBREAKS, ESTABILIZADORES E MONITORES), BEM COMO FAZER SERVIÇOS DE FORMATAÇÕES, BACKUPS, MANUTENÇÕES E GERENCIAMENTO DE REDES, GERENCIAMENTOS DE T.I., INSTALAÇÕESDE SISTEMAS OPERACIONAIS JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E REFORMA AGRÁRIA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE. | 475,00 | LIQUIDADO |
| 05/11/2024 | 02010104 | M2A TECNOLOGIA LTDA ME | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DISPONIBILIZAÇÃO DE ACESSO A BANCO DE DADOS ESPECÍFICOS COM INFORMAÇÕES ATUALIZADAS DE PREÇOS PRATICADOS NO MERCADO, VALORES DE REFERÊNCIA E ATAS DE REGISTRO DE PREÇOS, DURANTE O EXERCÍCIO, PARA SERVIR DE SUBSÍDIO À CONTRATAÇÕES E AQUISIÇÕES A SEREM REALIZADAS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE TABULEIRO DO NORTE/CE, NOS TERMOS DO ART, 15, INCISO V DA LEI FEDERAL Nº 8666.93, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 720,00 | LIQUIDADO |
| 05/11/2024 | 02010012 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 46,99 | LIQUIDADO |
| 05/11/2024 | 02010012 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 46,99 | LIQUIDADO |
| 05/11/2024 | 12040004 | EDUARDO FREIRE CHAVES 63393565320 | 06 - SEC. DE MEIO AMBIENTE E TURISMO - SEMATU | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA (COMPUTADORES, NOTEBOOKS, ROTEADORES, NOBREAKS, ESTABILIZADORES E MONITORES), BEM COMO FAZER SERVIÇOS DE FORMATAÇÕES, BACKUPS, MANUTENÇÕES E GERENCIAMENTO DE REDES, GERENCIAMENTOS DE T.I., INSTALAÇÕESDE SISTEMAS OPERACIONAIS JUNTO A SECRETARIA DOMEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE. | 700,00 | LIQUIDADO |
| 05/11/2024 | 05040011 | TR ARQUITETURA E ASSESSORIA EIRELI | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA EM INFRAESTRUTURA EDUCACIONAL PARA SUPORTE À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, NO MONITORAMENTO DAS AÇÕES DO PLANO DE AÇÕES ARTICULADAS | 3.900,00 | LIQUIDADO |
| 05/11/2024 | 12040011 | EDUARDO FREIRE CHAVES 63393565320 | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA (COMPUTADORES, NOTEBOOKS, ROTEADORES, NOBREAKS, ESTABILIZADORES E MONITORES), BEM COMO FAZER SERVIÇOS DE FORMATAÇÕES, BACKUPS, MANUTENÇÕES E GERENCIAMENTOS DE REDES, GERENCIAMENTO DE T.I E INSTALAÇÕES DE SISTEMAS OPERACIONAIS, SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 1.043,00 | LIQUIDADO |
| 05/11/2024 | 12040010 | EDUARDO FREIRE CHAVES 63393565320 | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PRETAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA (COMPUTADORES, NOTEBOOKS, ROTEADORES, NOBREAKS, ESTABILIZADORES E MONITORES), BEM COMO FAZER SERVIÇOS DE FORMATAÇÕES, BACKUPS, MANUTENÇÕES E GERENCIAMENTO DE REDES, GERENCIAMENTOS DE T.I., INSTALAÇÕESDE SISTEMAS OPERACIONAIS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE. | 600,00 | LIQUIDADO |
| 05/11/2024 | 12040009 | EDUARDO FREIRE CHAVES 63393565320 | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA ( COMPUTADORES, NOTEBOOKS, ROTEADORES, NOBREAKS, ESTABILIZADORES E MONITORES), BEM COMO FAZER SERVIÇOS DE FORMATAÇOES, BACKUPS, MANUTENÇOES E FERENCIAMENTOS DE REDES, GERECIAMNETOS DE I.T., INSTALAÇOES DE SISTEMAS OPERACIONAIS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 2.366,00 | LIQUIDADO |
| 05/11/2024 | 12040007 | EDUARDO FREIRE CHAVES 63393565320 | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA (COMPUTADORES, NOTEBOOKS, ROTEADORES, NOBREAKS, ESTABILIZADORES E MONITORES), BEM COMO FAZER SERVIÇOS DE FORMATAÇÕES, BACKUPS, MANUTENÇÕES E GERENCIAMENTO DE REDES, GERENCIAMENTOS DE T.I., INSTALAÇÕESDE SISTEMAS OPERACIONAIS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE. | 3.690,00 | LIQUIDADO |
| 05/11/2024 | 02010199 | HENRIQUE CANDIDO DE LIMA ME | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DIVERSOS, DESTINADOS À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 3.662,00 | LIQUIDADO |
| 05/11/2024 | 02010199 | HENRIQUE CANDIDO DE LIMA ME | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DIVERSOS, DESTINADOS À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 2.846,50 | LIQUIDADO |
| 05/11/2024 | 02010199 | HENRIQUE CANDIDO DE LIMA ME | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DIVERSOS, DESTINADOS À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 2.846,50 | LIQUIDADO |
| 05/11/2024 | 01100018 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 12,30 | LIQUIDADO |
| 05/11/2024 | 14100007 | MERCANTIL FREITAS LTDA | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS), DESTINADOS AO ATENDIMENTO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONTEMPLADOS ATRAVÉS DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO?PNAE, DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2024. | 2.637,50 | LIQUIDADO |
| 05/11/2024 | 01110001 | F. MÁRCIO DE ARAÚJO MEDEIROS | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | CONTRATAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NA UNIDADE ESCOLAR NOSSA SENHORA DE FÁTIMA, NO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, COMPLEMENTAR AO EMPENHO DE Nº 02090069 | 86.789,34 | LIQUIDADO |
| 05/11/2024 | 29040005 | EDUARDO FREIRE CHAVES 63393565320 | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | PRESTAÇAO DE SERVIUÇOS DE MANUTENÇAO PREVETIVA E CORRETIVA NOS EQUIPAMENTOS DE INFORMATICAS ( COMPUTADORES, NOTEBOOKS, ROTEADORES, NOBREAKS, ESTABILIZADORES E MONITORES ), BEM COMO FAZER SERVIÇOS DE FORMATAÇOES, BACKUPS, MANUTENÇOES E GERENCIAMENTOS DE REDES, GERENCIAMENTOS DE T.I, INSTALAÇOES DE SISTEMAS OPERACIONAIS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 4.600,00 | LIQUIDADO |
| 05/11/2024 | 12040006 | EDUARDO FREIRE CHAVES 63393565320 | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA (COMPUTADORES, NOTEBOOKS, ROTEADORES, NOBREAKS, ESTABILIZADORES E MONITORES), BEM COMO FAZER SERVIÇOS DE FORMATAÇÕES, BACKUPS, MANUTENÇÕES E GERENCIAMENTOS DE REDES, GERENCIAMENTO DE T.I E INSTALAÇÕES DE SISTEMAS OPERACIONAIS, JUNTO AS DIVERSAS UNIDADES GESTORAS DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 475,00 | LIQUIDADO |
| 05/11/2024 | 17040002 | EDUARDO FREIRE CHAVES 63393565320 | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA (COMPUTADORES, NOTEBOOKS, ROTEADORES, NOBREAKS, ESTABILIZADORES E MONITORES), BEM COMO FAZER SERVIÇOS DE FORMATAÇÕES, BACKUPS, MANUTENÇÕES E GERENCIAMENTOS DE REDES, GERENCIAMENTO DE T.I E INSTALAÇÕES DE SISTEMAS OPERACIONAIS, JUNTO AS DIVERSAS UNIDADES GESTORAS DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 4.300,00 | LIQUIDADO |
| 05/11/2024 | 12040005 | EDUARDO FREIRE CHAVES 63393565320 | 13 - SECRETARIA DE CULTURA - SECULT | PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA ( COMPUTADORES, NOTEBOOKS, ROTEADORES, NOBREAKS, ESTABILIZADORES E MONITORES), BEM COMO FAZER SERVIÇOS DE FORMATAÇOES, BACKUPS, MANUTENÇOES E FERENCIAMENTOS DE REDES, GERECIAMNETOS DE I.T., INSTALAÇOES DE SISTEMAS OPERACIONAIS JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 350,00 | LIQUIDADO |
| 05/11/2024 | 02010049 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 14 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE - SEJUV | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 12,30 | LIQUIDADO |
| 05/11/2024 | 01110005 | CONSELHO REG DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMI | 15 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SDU | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TAXA DE ART (CREAS) REFERENTE A FISCALIZAÇÃO DA REFORMA DA COLUNA DA HORA, NO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE /CE. | 99,64 | LIQUIDADO |
| 05/11/2024 | 01110004 | RILDSON RABELO VASCONCELOS | 02 - GABINETE DO PREFEITO - GB | PAGAMENTO DE DIARIA PARA O SR. PREFEITO MUNICIPAL RILDSON RABELO VASCONCELOS, CONFORME PORTARIA DE Nº 497/2024, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, PARA EFETUAR VIAGEM A FORTALEZA-CE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, NO DIA 05 DE NOVEMBRO DE 2024. | 595,10 | PAGO |
| 05/11/2024 | 16100011 | MERCANTIL FREITAS LTDA | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | PAGAMENTO DE AQUISIÇAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE /CE. | 4.761,50 | PAGO |
| 05/11/2024 | 02010012 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2024. | 46,99 | PAGO |
| 05/11/2024 | 18100011 | MERCANTIL FREITAS LTDA | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | PAGAMENTO DE AQUISIÇAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 2.400,00 | PAGO |
| 05/11/2024 | 02100017 | MERCANTIL FREITAS LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO DE AQUISIÇAO DE MATERIAL DE EXPIDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE, E EM CONFORME CONDIÇOES, QUANTIDADES E EXIGENCIAS ESTABELECIDAS NESTE EDITAL E SEUS ANEXOS. | 7.187,59 | PAGO |
| 05/11/2024 | 01100018 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | 12,30 | PAGO |
| 05/11/2024 | 24100008 | MERCANTIL FREITAS LTDA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | 23-2410-05.677.984/0001-63-55-001-000.004.150-103.402.001-3AQUISIÇAO DE MATERIAL E HIGIENIZAÇAO DE PISCINAS NO CENTRO DE REFERENCIA DAS ASSISTENCIA SOCIAL E NO CENTRO SOCIO ASSISTENCIAL, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSITENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 4.374,00 | PAGO |
| 05/11/2024 | 21100003 | MERCANTIL FREITAS LTDA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | 23-2410-05.677.984/0001-63-55-001-000.004.150-103.402.001-3AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO D ETABULEIRO DO NORTE/CE, E EM CONFORME CONDIÇLOES, QUANTIDADES E EXIGENCIAS ESTABELECIDAS NESTE EDITAL E SEUS ANEXOS. | 4.923,52 | PAGO |
| 05/11/2024 | 21100007 | MERCANTIL FREITAS LTDA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | 23-2410-05.677.984/0001-63-55-001-000.004.150-103.402.001-3AQUISIÇÕES DE LANCHES E REFEIÇÕES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 7.500,00 | PAGO |
| 05/11/2024 | 21100004 | MERCANTIL FREITAS LTDA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | 23-2410-05.677.984/0001-63-55-001-000.004.150-103.402.001-3AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO D ETABULEIRO DO NORTE/CE, E EM CONFORME CONDIÇLOES, QUANTIDADES E EXIGENCIAS ESTABELECIDAS NESTE EDITAL E SEUS ANEXOS. | 2.633,43 | PAGO |
| 05/11/2024 | 02010049 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 14 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE - SEJUV | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | 12,30 | PAGO |
| 05/11/2024 | 18100008 | MERCANTIL FREITAS LTDA | 14 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE - SEJUV | PAGAMENTO DE AQUISIÇAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 1.972,00 | PAGO |
| 05/11/2024 | 01110005 | CONSELHO REG DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMI | 15 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SDU | PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TAXA DE ART (CREAS) REFERENTE A FISCALIZAÇÃO DA REFORMA DA COLUNA DA HORA, NO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE /CE. | 99,64 | PAGO |
| 04/11/2024 | 20080009 | KILIMPA COMERCIO E INDUSTRIA DE PRODUTOS DE LIMPEZ | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | PAGAMENTO DE AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 1.830,65 | PAGO |
| 04/11/2024 | 02010038 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | PAGAMENTO DE CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE | 110,35 | PAGO |
| 04/11/2024 | 02010044 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 12 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RE. AGRA -SDR | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E REFORMA AGRÁRIA | 36,90 | PAGO |
| 04/11/2024 | 01070055 | DIOGO LIMA CRISPIM ME | 12 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RE. AGRA -SDR | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E REFORMA AGRÁRIA, DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 10.500,00 | PAGO |
| 04/11/2024 | 07030009 | GILDAZIO J DA SILVA ME | 14 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE - SEJUV | PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO A RUA PROFESSORA MARIA DO SOCORRO FERNANDES, Nº 77, BAIRRO JURANDIR ALVES MAIA DE AZEVEDO, TABULEIRO DO NORTE/CE, PARA FUNCIONAMENTO DAS SALAS DE AULA, DAS TURMAS DE 6° E 7° ANO, DA EMEF NOSSA SENHORA DE FÁTIMA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE CE. | 5.550,00 | PAGO |
| 04/11/2024 | 04110001 | M.G. ALMEIDA MACHADO - ME | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | CONTRATAÇAO DE EMPRESA PARA OS SERVIÇOS DE CONSERTOS E REPAROS EM PNEUS E CAMARAS DE AR NA FROTA DE VEICULOS OFICIAIS E PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA DO MUNICIPIO D ETABULEIRO DO NORTE / CE. | 3.375,00 | EMPENHADO |
| 04/11/2024 | 04110002 | MERCADINHO VITORIA ALIMENTOS LTDA - EPP | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 5.106,88 | EMPENHADO |
| 04/11/2024 | 04110003 | DFRAN TECNOLOGIA EM SINALIZAÇAO VIARIA LTDA. | 15 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SDU | AQUISIÇAO DE MATERIAL PARA MANUTENÇAO SEMAFORICA E PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE MANUTANÇAO SEMAFORICA COM REPOSIÇAO DE PEÇAS E IMPLATAÇAO DE SEMAFOROS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIEMNTO URBANO NO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 10.600,00 | EMPENHADO |
| 04/11/2024 | 04110004 | REFORMAR CONSTRUÇÕES LTDA - ME | 15 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SDU | AQUISIÇAO DE MATERTIAIS DE CONSTRUÇOES, MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICIPIO DE TABULEIKO DO NORTE /CE. E EM CONFORME CONDIÇOES, QUANTIDADES E EXIGENCIAS ESTABELICIDAS NESTE EDITAL E SEUS ANEXOS. | 4.080,54 | EMPENHADO |
| 04/11/2024 | 04110005 | MARCONDES DOS SANTOS QUEIROZ | 06 - SEC. DE MEIO AMBIENTE E TURISMO - SEMATU | CUSTEIO DE DIARIAS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL MARCONDES DOS SANTOS QUEIROZ , CONFORME PORTARIA DE Nº 0=501/2024, PARA EFETUAR VIAGEM A FORTALEZA-CE, PARA APRTICIPAR DA CAPACITAÇAO " UTILIZAÇAO E OPERACIONALIZAÇAO DO SISTEMA NACIONAL DE CONTROLE DE ORIGEM DOS PRODUTORES FLORESTAIS - SINAFLOR E SINAFLOR+ " NO INSTITUTO CENTRO DE ENSINO TECNOLOGICO - CENTEC, NOS DIAS 06 E 07 DE NOVEMBRO DE 2024. | 171,00 | EMPENHADO |
| 04/11/2024 | 04110006 | REFORMAR CONSTRUÇÕES LTDA - ME | 12 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RE. AGRA -SDR | AQUISIÇÕES DE MATERIAIS HIDRÁULICOS, ELÉTRICOS E PINTURA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E REFORMA AGRÁRIA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 39.947,42 | EMPENHADO |
| 04/11/2024 | 04110007 | TABULEIRO GAS LTDA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA (GLP) E BOTIJÕES VAZIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TABULEIRO DO NORTE/CE, PARA O EXERCÍCIO 2024. | 256,00 | EMPENHADO |
| 04/11/2024 | 04110008 | TABULEIRO GAS LTDA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA (GLP) E BOTIJÕES VAZIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TABULEIRO DO NORTE/CE, PARA O EXERCÍCIO 2024. | 256,00 | EMPENHADO |
| 04/11/2024 | 04110009 | TABULEIRO GAS LTDA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA (GLP) E BOTIJÕES VAZIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TABULEIRO DO NORTE/CE, PARA O EXERCÍCIO 2024. | 128,00 | EMPENHADO |
| 04/11/2024 | 04110010 | IVONILDO MARQUES MARTINS | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADO AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E BÁSICA, DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 1.388,00 | EMPENHADO |
| 04/11/2024 | 04110011 | IVONILDO MARQUES MARTINS | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADO AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E BÁSICA, DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 1.665,60 | EMPENHADO |
| 04/11/2024 | 04110012 | FRANCISCA PAIVA DE ARAÚJO | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADO AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E BÁSICA, DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 796,50 | EMPENHADO |
| 04/11/2024 | 04110013 | BRENDA MOREIRA PAIVA | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADO AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E BÁSICA, DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 620,50 | EMPENHADO |
| 04/11/2024 | 04110014 | BRENDA MOREIRA PAIVA | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADO AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E BÁSICA, DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 372,30 | EMPENHADO |
| 04/11/2024 | 04110015 | IRANILDO BRITO RAMOS | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADO AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E BÁSICA, DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 3.420,02 | EMPENHADO |
| 04/11/2024 | 04110016 | IRANILDO BRITO RAMOS | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADO AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E BÁSICA, DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 11.810,00 | EMPENHADO |
| 04/11/2024 | 04110017 | ECO CONSTRUÇÃO E LOCAÇÃO DE MÁQUINAS LTDA | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | CONTRATAÇAO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA ADEQUAÇAO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE /CE, DE RESPONSABILIDDAE DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS. | 181.175,28 | EMPENHADO |
| 04/11/2024 | 04110018 | MERCADINHO VITORIA ALIMENTOS LTDA - EPP | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | AQUISIÇAO DEGENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇAO/PNAE, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE, E EM CONFORME CONDIÇOES QUANTIDADES E EXIGENCIAS ESTABALECIDAS NESTE EDITAL E SEUS ANEXOS. | 13.720,80 | EMPENHADO |
| 04/11/2024 | 04110019 | MERCADINHO VITORIA ALIMENTOS LTDA - EPP | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | AQUISIÇAO DEGENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇAO/PNAE, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE, E EM CONFORME CONDIÇOES QUANTIDADES E EXIGENCIAS ESTABALECIDAS NESTE EDITAL E SEUS ANEXOS. | 4.183,00 | EMPENHADO |
| 04/11/2024 | 04110020 | MERCADINHO VITORIA ALIMENTOS LTDA - EPP | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | AQUISIÇAO DEGENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇAO/PNAE, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE, E EM CONFORME CONDIÇOES QUANTIDADES E EXIGENCIAS ESTABALECIDAS NESTE EDITAL E SEUS ANEXOS. | 1.208,20 | EMPENHADO |
| 04/11/2024 | 04110021 | IRANILDO BRITO RAMOS | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS), DESTINADOS AO ATENDIMENTO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONTEMPLADOS ATRAVÉS DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO?PNAE, DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2024. | 3.850,70 | EMPENHADO |
| 04/11/2024 | 04110022 | J. GILVAN DE LIMA - ME | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE PEÇAS ORIGINAIS, GENUÍNAS OU LEGÍTIMAS, ACESSÓRIOS ORIGINAIS, LEGÍTIMOS OU GENUÍNOS, BATERIAS E OU ACUMULADORES E PRODUTOS AFINS DOS VEÍCULOS VINCULADOS E PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 6.500,00 | EMPENHADO |
| 04/11/2024 | 04110023 | A G M COMERCIO E SERVICOS TEC LTDA. ME | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | AQUISIÇAO DE MONITOR PARA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE /CE. | 1.059,00 | EMPENHADO |
| 04/11/2024 | 04110024 | A G M COMERCIO E SERVICOS TEC LTDA. ME | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | AQUISIÇAO DE TINTAS PIGMENTADAS PARA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE /CE. | 1.000,00 | EMPENHADO |
| 04/11/2024 | 04110025 | MV2 SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CONTRATAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DE UBS (UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE), TIPO 1, NA SEDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 02090020 | 188.742,56 | EMPENHADO |
| 04/11/2024 | 04110026 | RILDSON RABELO VASCONCELOS | 02 - GABINETE DO PREFEITO - GB | CUSTEIO DE DIARIA PARA O SR. PREFEITO MUNICIPAL RILDSON RABELO VASCONCELOS, CONFORME PORTARIA DE Nº 500 /2024, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO EM VIAGEM PARA FORTALEZA-CE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, NO DIA 18 DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 595,10 | EMPENHADO |
| 04/11/2024 | 04110027 | ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E A INFANCIA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL PARA CUMPRIMENTO DAS METAS - NACIONAL, CONFORME PORTARIA GM/MS Nº 4588 DE 26 DE JUNHO DE 2024 | 1.000.009,00 | EMPENHADO |
| 04/11/2024 | 04110026 | RILDSON RABELO VASCONCELOS | 02 - GABINETE DO PREFEITO - GB | CUSTEIO DE DIARIA PARA O SR. PREFEITO MUNICIPAL RILDSON RABELO VASCONCELOS, CONFORME PORTARIA DE Nº 500 /2024, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO EM VIAGEM PARA FORTALEZA-CE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, NO DIA 18 DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 595,10 | LIQUIDADO |
| 04/11/2024 | 02010007 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE OBRAS, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 12,30 | LIQUIDADO |
| 04/11/2024 | 01110002 | CONSELHO REG DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMI | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | TAXA DE ART PARA SUPRI AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE /CE. | 262,55 | LIQUIDADO |
| 04/11/2024 | 02010183 | IBIAPINA SERVIÇOS CONSTRUÇÕES EIRELI | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA E ARQUITETURA, COMPREENDENDO: ELABORAÇÃO E ADEQUAÇÃO DE PROJETOS BÁSICOS, ORÇAMENTO, MEMORIAL DESCRITIVO, MEMORIAL DE CÁLCULO, CRONOGRAMA FÍSICO/FINANCEIRO, ESPECIFICAÇÃO TÉCNICAS, LAUDOS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA, MONITORAMENTO DOS SISTEMAS (SIMEC, SISMOB E SICONV), ESTUDOS AMBIENTAIS E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS E ILUMINAÇÃO PÚBLICA, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE | 9.000,00 | LIQUIDADO |
| 04/11/2024 | 08040007 | A G M COMERCIO E SERVICOS TEC LTDA. ME | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | PRESTAÇAO DE SERVIÇOS REFERENTE A MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA NAS IMPRESSORAS PERTENCENTES AOS SETORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE /CE. | 1.845,00 | LIQUIDADO |
| 04/11/2024 | 02010012 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 17,06 | LIQUIDADO |
| 04/11/2024 | 08020008 | ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E A INFANCIA | 07 - SEC.E DESENV. ECONOMICO E EMPREENDEDORISMO - SDE | REPASSE FINANCEIRO PARA O INTEGRASUS- PARA INTEGRAR SISTEMAS DE MONITORAMENTO E GERENCIAMENTO EPIDEMIOLÓGICO, HOSPITALAR, AMBULATORIAL, ADMINISTRATIVO, FINANCEIRO E DE PLANEJAMENTO DA SECRETARIA DA SAÚDE DO ESTADO (SESA). | 2.093,64 | LIQUIDADO |
| 04/11/2024 | 01110007 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 1.936,99 | LIQUIDADO |
| 04/11/2024 | 01080006 | ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E A INFANCIA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | REPASSE FINANCEIRO CONFORME POLITICA ESTADUAL DE INCENTIVO HOSPITALAR DE REFERENCIA REGIONAL ESTRATEGICO PARA HOSPITAL DE PEQUENO PORTE (ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL A ATENÇÃO INTEGRAL E DE QUALIDADE -AUXILIO FINANCEIRO AOS HOSPITAIS), CONFORME CONVENIO Nº 08.02.001/2024, COMPLEMENTAR AO EMPENHO DE Nº 08020007. | 120.000,00 | LIQUIDADO |
| 04/11/2024 | 29100006 | MERCANTIL FREITAS LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEIÇOES PARA ATENSDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE, E EM CONFORME CONDIÇOES, QUANTIDDAES E EXIGENCIAS ESTABELICIDAS NESTE EDITAL E SUES ANEXOS, | 5.600,00 | LIQUIDADO |
| 04/11/2024 | 02010185 | IBIAPINA SERVIÇOS CONSTRUÇÕES EIRELI | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA E ARQUITETURA, COMPREENDENDO: ELABORAÇÃO E ADEQUAÇÃO DE PROJETOS BÁSICOS, ORÇAMENTO, MEMORIAL DESCRITIVO, MEMORIAL DE CÁLCULO, CRONOGRAMA FÍSICO/FINANCEIRO, ESPECIFICAÇÃO TÉCNICAS, LAUDOS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA, MONITORAMENTO DOS SISTEMAS (SIMEC, SISMOB E SICONV), ESTUDOS AMBIENTAIS E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS E ILUMINAÇÃO PÚBLICA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE | 4.200,00 | LIQUIDADO |
| 04/11/2024 | 22100001 | MIRIAN TARCIA RIBEIRO | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADO AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E BÁSICA, DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE. | 681,00 | LIQUIDADO |
| 04/11/2024 | 14100008 | MERCANTIL FREITAS LTDA | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS), DESTINADOS AO ATENDIMENTO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONTEMPLADOS ATRAVÉS DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO?PNAE, DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2024. | 5.002,50 | LIQUIDADO |
| 04/11/2024 | 22100002 | MIRIAN TARCIA RIBEIRO | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADO AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E BÁSICA, DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE. | 2.043,00 | LIQUIDADO |
| 04/11/2024 | 18040006 | NMA GADELHA - ME. | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE CONTABIBILIDADE PARA AS UNIDADES EXECUTORAS - ANO 2024, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA DO MUNCIPIO DE TABULEIO DO NORTE /CE. | 2.500,00 | LIQUIDADO |
| 04/11/2024 | 14100002 | MERILUCI RODRIGUES CHAVES | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADO AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E BÁSICA, DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE. | 4.788,00 | LIQUIDADO |
| 04/11/2024 | 02010184 | IBIAPINA SERVIÇOS CONSTRUÇÕES EIRELI | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA E ARQUITETURA, COMPREENDENDO: ELABORAÇÃO E ADEQUAÇÃO DE PROJETOS BÁSICOS, ORÇAMENTO, MEMORIAL DESCRITIVO, MEMORIAL DE CÁLCULO, CRONOGRAMA FÍSICO/FINANCEIRO, ESPECIFICAÇÃO TÉCNICAS, LAUDOS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA, MONITORAMENTO DOS SISTEMAS (SIMEC, SISMOB E SICONV), ESTUDOS AMBIENTAIS E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS E ILUMINAÇÃO PÚBLICA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE | 4.050,00 | LIQUIDADO |
| 04/11/2024 | 01110003 | V P DA SILVA FUNERÁRIA LTDA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | AQUISIÇÃO DE URNAS FUNERÁRIAS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA E SERVIÇO DE TRANSLADO DE CADÁVERES, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE. | 605,00 | LIQUIDADO |
| 04/11/2024 | 23100003 | HENRIQUE CANDIDO DE LIMA ME | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | CONTRATAÇAO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEICUÇOS, DE DIVERSAS MARCAS, MODELOS, PERTENCENTES AS FORTAS OFICIAIS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE, E EM CONFORME CONDIÇOES, QUANTIDADES E EXIGENCIAS ESTABELECIDAS NESTE EDITAL E SEUS ANEXOS. | 2.902,07 | LIQUIDADO |
| 04/11/2024 | 02010044 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 12 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RE. AGRA -SDR | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E REFORMA AGRÁRIA, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 36,90 | LIQUIDADO |
| 04/11/2024 | 07030005 | JOSÉ WAGNE DE FREITAS CHAVES | 12 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RE. AGRA -SDR | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RESTAURAÇÃO, IMPERMEABILIZAÇÃO E LIMPEZA/DESINFECÇÃO DE RESERVATÓRIOS ELEVADOS E/OU CISTERNAS DE DIFERENTES MODALIDADES PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E REFORMA AGRÁRIA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 1.450,00 | LIQUIDADO |
| 04/11/2024 | 02100024 | BOMBAS E CIA LTDA. | 12 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RE. AGRA -SDR | AQUISIÇAO DE BOMBAS E MOTORES PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E REFORMA AGRARIA DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE /CE, E EM CONFORME CONDIÇLOES, QUANTIDADES E EXIGENCIAS ESTABELICIDAS NESTE EDITAL E SEUS ANEXOS. | 10.708,00 | LIQUIDADO |
| 04/11/2024 | 02100024 | BOMBAS E CIA LTDA. | 12 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RE. AGRA -SDR | AQUISIÇAO DE BOMBAS E MOTORES PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E REFORMA AGRARIA DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE /CE, E EM CONFORME CONDIÇLOES, QUANTIDADES E EXIGENCIAS ESTABELICIDAS NESTE EDITAL E SEUS ANEXOS. | 9.054,00 | LIQUIDADO |
| 04/11/2024 | 02010186 | IBIAPINA SERVIÇOS CONSTRUÇÕES EIRELI | 15 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SDU | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA E ARQUITETURA, COMPREENDENDO: ELABORAÇÃO E ADEQUAÇÃO DE PROJETOS BÁSICOS, ORÇAMENTO, MEMORIAL DESCRITIVO, MEMORIAL DE CÁLCULO, CRONOGRAMA FÍSICO/FINANCEIRO, ESPECIFICAÇÃO TÉCNICAS, LAUDOS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA, MONITORAMENTO DOS SISTEMAS (SIMEC, SISMOB E SICONV), ESTUDOS AMBIENTAIS E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS E ILUMINAÇÃO PÚBLICA, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE | 1.200,00 | LIQUIDADO |
| 04/11/2024 | 02010007 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE OBRAS | 12,30 | PAGO |
| 04/11/2024 | 01110002 | CONSELHO REG DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMI | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | PAGAMENTO DE TAXA DE ART PARA SUPRI AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE /CE. | 262,55 | PAGO |
| 04/11/2024 | 01070058 | DIOGO LIMA CRISPIM ME | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS, DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 7.800,00 | PAGO |
| 04/11/2024 | 01080021 | INTERPUBLICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIPAL LT | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | PAGAMENTO DE CONTRATAÇAO DOS SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO DE SISTEMA INFORMATIZADO ( SOFTWARE ) DE FOLHA DE PAGAMENTO, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 3.000,00 | PAGO |
| 04/11/2024 | 02010012 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2024. | 17,06 | PAGO |
| 04/11/2024 | 02010105 | GTS GESTÃO, TECNOLOGIA E SISTEMAS EIRELI - EPP | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | PAGAMENTO DE .CONTRATAÇÃO DE EMPRESA VISANDO A IMPLANTAÇÃO DE SOLUÇÃO TECNOLÓGICA INFORMATIZADA DE GESTÃO PÚBLICA OBRIGATORIAMENTE EM AMBIENTE WEB, TOTALMENTE INTEGRADA, QUE ABRANJA AINDA OS SERVIÇOS DE LICENCIAMENTO DE SOFTWARE, SUPORTE TÉCNICO, ALTERAÇÕES LEGAIS, CORRETIVAS E EVOLUTIVAS E TREINAMENTO DE USUÁRIOS, DESTINADA AS DIVERSAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO Ì NORTE/CE | 7.500,00 | PAGO |
| 01/11/2024 | 01110001 | F. MÁRCIO DE ARAÚJO MEDEIROS | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | CONTRATAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NA UNIDADE ESCOLAR NOSSA SENHORA DE FÁTIMA, NO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, COMPLEMENTAR AO EMPENHO DE Nº 02090069 | 86.789,34 | EMPENHADO |
| 01/11/2024 | 01110002 | CONSELHO REG DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMI | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | TAXA DE ART PARA SUPRI AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE /CE. | 262,55 | EMPENHADO |
| 01/11/2024 | 01110003 | V P DA SILVA FUNERÁRIA LTDA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | AQUISIÇÃO DE URNAS FUNERÁRIAS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA E SERVIÇO DE TRANSLADO DE CADÁVERES, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE. | 2.355,00 | EMPENHADO |
| 01/11/2024 | 01110004 | RILDSON RABELO VASCONCELOS | 02 - GABINETE DO PREFEITO - GB | CUSTEIO DE DIARIA PARA O SR. PREFEITO MUNICIPAL RILDSON RABELO VASCONCELOS, CONFORME PORTARIA DE Nº 497/2024, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, PARA EFETUAR VIAGEM A FORTALEZA-CE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, NO DIA 05 DE NOVEMBRO DE 2024. | 595,10 | EMPENHADO |
| 01/11/2024 | 01110005 | CONSELHO REG DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMI | 15 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SDU | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TAXA DE ART (CREAS) REFERENTE A FISCALIZAÇÃO DA REFORMA DA COLUNA DA HORA, NO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE /CE. | 99,64 | EMPENHADO |
| 01/11/2024 | 01110006 | SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO CEARA | 12 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RE. AGRA -SDR | DEVOLUÇÃO DE SALDO CONVÊNIO 146/22 - NO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE. | 7.973,67 | EMPENHADO |
| 01/11/2024 | 01110007 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 2.191,57 | EMPENHADO |
| 01/11/2024 | 01110008 | PASEP- SEC REC FEDERALMINISTERIO DA FAZENDA | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | O CUSTEIO DE CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP, EMPENHO CMPLEMENTAR DE Nº 01070023. | 21.965,27 | EMPENHADO |
| 01/11/2024 | 01110009 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATUAL DE INSS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 91.376,99 | EMPENHADO |
| 01/11/2024 | 01110010 | SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CEARA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | REPASSE FINANCEIRO PARA O FUNDO ESTADUAL PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, PACTUADAS NA COMISSÃO INTERGESTORA BIPARTITE CIB, CONFORME CRITÉRIOS NORMATIVOS DA PROGRAMAÇÃO PACTUADA INTEGRADA-PPI, COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº01100010 | 15.348,50 | EMPENHADO |
| 01/11/2024 | 01110011 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 23.585,08 | EMPENHADO |
| 01/11/2024 | 01110012 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE SAUDE ( PAB )DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 5.419,79 | EMPENHADO |
| 01/11/2024 | 01110013 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL ( CREAS ), DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 863,72 | EMPENHADO |
| 01/11/2024 | 01110014 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL ( CRAS ), DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 135,30 | EMPENHADO |
| 01/11/2024 | 01110015 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL ( CONSELHO TUTELAR ), DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 143,83 | EMPENHADO |
| 01/11/2024 | 01110016 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 14 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE - SEJUV | CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 923,99 | EMPENHADO |
| 01/11/2024 | 01110017 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 12 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RE. AGRA -SDR | CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURALDO, MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 2.133,01 | EMPENHADO |
| 01/11/2024 | 01110018 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 2.566,96 | EMPENHADO |
| 01/11/2024 | 01110019 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (ESCOLAS) DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 9.060,82 | EMPENHADO |
| 01/11/2024 | 02100022 | SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO CEARA | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | CUSTEIO DE CRÉDITOS PARA PUBLICAÇÕES OFICIAIS DE PROCESSOS DE LICITAÇÕES DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE.EMPENHO COMPLEMENTAR DE Nº 02050050.. | 18,70 | LIQUIDADO |
| 01/11/2024 | 02100022 | SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO CEARA | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | CUSTEIO DE CRÉDITOS PARA PUBLICAÇÕES OFICIAIS DE PROCESSOS DE LICITAÇÕES DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE.EMPENHO COMPLEMENTAR DE Nº 02050050.. | 17,40 | LIQUIDADO |
| 01/11/2024 | 01030023 | F & F ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA S/C | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA NA AREA DE LICITAÇÃO E CONTRATOS PÚBLICOS, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 3.650,00 | LIQUIDADO |
| 01/11/2024 | 01030026 | F & F ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA S/C | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA NA AREA DE LICITAÇÃO E CONTRATOS PÚBLICOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 3.580,00 | LIQUIDADO |
| 01/11/2024 | 02010028 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 31,35 | LIQUIDADO |
| 01/11/2024 | 02010012 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 78,67 | LIQUIDADO |
| 01/11/2024 | 01100004 | RAPI TRANSPORTES EIRELI | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA OS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO(S), PARA FICAR À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 4.269,45 | LIQUIDADO |
| 01/11/2024 | 01100004 | RAPI TRANSPORTES EIRELI | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA OS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO(S), PARA FICAR À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 4.269,45 | LIQUIDADO |
| 01/11/2024 | 01100004 | RAPI TRANSPORTES EIRELI | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA OS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO(S), PARA FICAR À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 4.269,45 | LIQUIDADO |
| 01/11/2024 | 01030021 | RAPI TRANSPORTES EIRELI | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, PARA REALIZAR O TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA. | 12.244,05 | LIQUIDADO |
| 01/11/2024 | 01030025 | F & F ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA S/C | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA NA AREA DE LICITAÇÃO E CONTRATOS PÚBLICOS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE | 4.540,00 | LIQUIDADO |
| 01/11/2024 | 01030024 | F & F ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA S/C | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA NA AREA DE LICITAÇÃO E CONTRATOS PÚBLICOS, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 3.120,00 | LIQUIDADO |
| 01/11/2024 | 01030027 | F & F ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA S/C | 13 - SECRETARIA DE CULTURA - SECULT | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA NA AREA DE LICITAÇÃO E CONTRATOS PÚBLICOS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 4.540,00 | LIQUIDADO |
| 01/11/2024 | 02100022 | SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO CEARA | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | PAGAMENTO DE CUSTEIO DE CRÉDITOS PARA PUBLICAÇÕES OFICIAIS DE PROCESSOS DE LICITAÇÕES DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE. | 18,70 | PAGO |
| 01/11/2024 | 02100022 | SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO CEARA | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | PAGAMENTO DE CUSTEIO DE CRÉDITOS PARA PUBLICAÇÕES OFICIAIS DE PROCESSOS DE LICITAÇÕES DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE. | 17,40 | PAGO |
| 01/11/2024 | 19090002 | LUIS MAURO FERREIRA | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | PAGAMENTO DE MATERIAL CONSTRUÇAO EM GERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRTEARIA DE ADMINISTRAÇAO DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE, E EM CONFORME CONDIÇOES, QUANTIDADES E EXIGENCIAS ESTRABELECIDAS NESTE EDITAL E SEUS ANEXOS. | 3.553,00 | PAGO |
| 01/11/2024 | 01100001 | COMERCIAL AGUIAR DE MATERIAL ELETRICO LTDA | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | PAGAMENTO DE MATERIAL CONSTRUÇAO EM GERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRTEARIA DE ADMINISTRAÇAO DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE, E EM CONFORME CONDIÇOES, QUANTIDADES E EXIGENCIAS ESTABELECIDAS NESTE EDITAL E SEUS ANEXOS. | 4.255,15 | PAGO |
| 01/11/2024 | 02010237 | SM COMERCIAL DE PETROLEO TABULEIRO DO NORTE LTDA | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | PAGAMENTO DE COMBUSTIVEIS DIVERSOS, DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS VINCULADOS E/OU PERTECENTES A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, PARA O EXERCÍCIO 2024. | 2.983,07 | PAGO |
| 01/11/2024 | 02010028 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2024. | 31,35 | PAGO |
| 01/11/2024 | 02010012 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O NOVEMBRO DE 2024. | 78,67 | PAGO |
| 01/11/2024 | 18100010 | MERCANTIL FREITAS LTDA | 07 - SEC.E DESENV. ECONOMICO E EMPREENDEDORISMO - SDE | PAGAMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PARA SUPRIR NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E EMPREENDEDORISMO DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE. | 1.614,20 | PAGO |
| 01/11/2024 | 16100004 | MERCANTIL FREITAS LTDA | 07 - SEC.E DESENV. ECONOMICO E EMPREENDEDORISMO - SDE | PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIEMNTO ECONOMICO E EMPREEDEDORISMO DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 112,50 | PAGO |
| 01/11/2024 | 24100006 | AGIILE DISTRIBUIDORA LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO DE MATERIAL MÉDICO, ODONTOLÓGICO, MEDICAMENTOS, AMBULATORIAL, PERMANENTE E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, E EM CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NESTE EDITAL E ESEUS ANEXOS. | 28.349,20 | PAGO |
| 01/11/2024 | 23100002 | REFORMAR CONSTRUÇÕES LTDA - ME | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | PAGAMENTO DE AQUISIÇAO DE MATERIAL ELETRICO, HIDRAULICO E MATERIAL DE CONSTRUÇAO EM GERAL PARA SUPRIR AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, E EM CONFORME CONDIÇOES, QUANTIDADES E EXIGENCIAS ESTABELICIDAS NESTE EDITAL E SEUS ANEXOS. | 24.041,96 | PAGO |
| 31/10/2024 | 01020014 | GHM ASSESSORIA, CONSULT. E PROCESSAMENTO DE DADOS | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAR O SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO E ENVIO DA GFIP E INDIVIDUALIZAÇÃO DO FGTS, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 4.000,00 | LIQUIDADO |
| 31/10/2024 | 02010012 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 72,36 | LIQUIDADO |
| 31/10/2024 | 01020015 | GHM ASSESSORIA, CONSULT. E PROCESSAMENTO DE DADOS | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAR O SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO E ENVIO DA GFIP E INDIVIDUALIZAÇÃO DO FGTS, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 4.000,00 | LIQUIDADO |
| 31/10/2024 | 02010012 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O MES DE OUTUBRO 2024. | 72,36 | PAGO |
| 30/10/2024 | 30100001 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATUAL DE INSS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. EMPENHO COMPLEMENTAR DE Nº 02090009 | 77.480,57 | EMPENHADO |
| 30/10/2024 | 30100002 | PASEP- SEC REC FEDERALMINISTERIO DA FAZENDA | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATUAL DE TRIBUTOS FEDERAIS (PASEP) DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024.EMPENHO COMPLEMENTAR DE Nº 03060076 | 9.500,00 | EMPENHADO |
| 30/10/2024 | 30100003 | SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO CEARA | 02 - GABINETE DO PREFEITO - GB | CUSTEIO DE CRÉDITOS PARA PUBLICAÇÕES OFICIAIS DE PROCESSOS DE LICITAÇÕES DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE. | 462,81 | EMPENHADO |
| 30/10/2024 | 30100004 | IMPRENSA NACIONAL | 02 - GABINETE DO PREFEITO - GB | CUSTEIO DE CRÉDITOS PARA PUBLICAÇÕES OFICIAIS DE PROCESSOS DE LICITAÇÕES DO GABINETE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE. | 272,44 | EMPENHADO |
| 30/10/2024 | 30100005 | COGERH - COMPANHIA DE GESTAO DE RECURSOS HIDRICOS | 12 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RE. AGRA -SDR | CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ÁGUA NO FUNCIONAMENTO DOS ÓRGÃOS MANTIDOS PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE | 3.252,33 | EMPENHADO |
| 30/10/2024 | 30100006 | A G M SERVICOS TECNICOS - EPP | 15 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SDU | AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 1.520,00 | EMPENHADO |
| 30/10/2024 | 30100004 | IMPRENSA NACIONAL | 02 - GABINETE DO PREFEITO - GB | CUSTEIO DE CRÉDITOS PARA PUBLICAÇÕES OFICIAIS DE PROCESSOS DE LICITAÇÕES DO GABINETE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE. | 272,44 | LIQUIDADO |
| 30/10/2024 | 30100003 | SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO CEARA | 02 - GABINETE DO PREFEITO - GB | CUSTEIO DE CRÉDITOS PARA PUBLICAÇÕES OFICIAIS DE PROCESSOS DE LICITAÇÕES DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE. | 462,81 | LIQUIDADO |
| 30/10/2024 | 01070023 | PASEP- SEC REC FEDERALMINISTERIO DA FAZENDA | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | O CUSTEIO DE CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP, EMPENHO CMPLEMENTAR DE Nº 02010232. | 5,26 | LIQUIDADO |
| 30/10/2024 | 01070023 | PASEP- SEC REC FEDERALMINISTERIO DA FAZENDA | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | O CUSTEIO DE CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP, EMPENHO CMPLEMENTAR DE Nº 02010232. | 17,00 | LIQUIDADO |
| 30/10/2024 | 01070021 | IMOBILIARIA ESTADOS UNIDOS LTDA | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL LOCALIZADO À RUA ACELINO MAIA, 3737, BAIRRO 08 DE SETEMBRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO DETRAN, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 2.500,00 | LIQUIDADO |
| 30/10/2024 | 02010160 | FRANCISCO FÁBIO MAURÍCIO CHAVES | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL LOCALIZADO À RUA EMILIA CHAVES, 4707 A, CENTRO, TABULEIRO DO NORTE, PARA O FUNCIONAMENTO DO ARQUIVO PÚBLICO MUNICIPAL, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 940,00 | LIQUIDADO |
| 30/10/2024 | 02010073 | RAIMUNDA NEUMA BALTAZAR DE OLIVEIRA | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL LOCALIZADO À RUA PADRE CLICÉRIO, 4651, SÃO FRANCISCO, TABULEIRO DO NORTE/CE, TENDO COMO OBJETIVO ATENDER OS SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO DO MUNICÍPIO, BEM COMO SERVIR DE GUARDA DE DOCUMENTOS DA GESTÃO A PARTIR DO ANO DE 2017, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 1.200,00 | LIQUIDADO |
| 30/10/2024 | 02010012 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 24,60 | LIQUIDADO |
| 30/10/2024 | 02010012 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 43,37 | LIQUIDADO |
| 30/10/2024 | 30100001 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATUAL DE INSS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. EMPENHO COMPLEMENTAR DE Nº 02090009 | 24.885,93 | LIQUIDADO |
| 30/10/2024 | 30100002 | PASEP- SEC REC FEDERALMINISTERIO DA FAZENDA | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATUAL DE TRIBUTOS FEDERAIS (PASEP) DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024.EMPENHO COMPLEMENTAR DE Nº 03060076 | 5.261,69 | LIQUIDADO |
| 30/10/2024 | 30100002 | PASEP- SEC REC FEDERALMINISTERIO DA FAZENDA | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATUAL DE TRIBUTOS FEDERAIS (PASEP) DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024.EMPENHO COMPLEMENTAR DE Nº 03060076 | 4.042,61 | LIQUIDADO |
| 30/10/2024 | 30100001 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATUAL DE INSS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. EMPENHO COMPLEMENTAR DE Nº 02090009 | 52.594,64 | LIQUIDADO |
| 30/10/2024 | 02010091 | PLANER CONSULTORIA LTDA | 06 - SEC. DE MEIO AMBIENTE E TURISMO - SEMATU | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA NO APOIO E ORIENTAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES COM ÊNFASE EM COLETA SELETIVA, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE TABULEIRO DO NORTE/CE | 1.350,00 | LIQUIDADO |
| 30/10/2024 | 02090024 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº02010023 | 12,30 | LIQUIDADO |
| 30/10/2024 | 02100017 | MERCANTIL FREITAS LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | AQUISIÇAO DE MATERIAL DE EXPIDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE, E EM CONFORME CONDIÇOES, QUANTIDADES E EXIGENCIAS ESTABELECIDAS NESTE EDITAL E SEUS ANEXOS. | 7.187,59 | LIQUIDADO |
| 30/10/2024 | 02010063 | MARIA DAS BROTAS FILGUEIRA GUIMARÃES | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA PADRE CLICÉRIO, Nº 4629, PARA FUNCIONAMENTO DO DEPÓSITO CENTRAL DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 2.000,00 | LIQUIDADO |
| 30/10/2024 | 01080014 | COOPERATIVA AGROPASTORIL DE TABULEIRO DO NORT LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL LOCALIZADO À RUA ANTÔNIO TORQUATO, 846, BAIRRO BOM FUTURO, TABULEIRO DO NORTE, PARA FUNCIONAMENTO DO PONTO DE APOIO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA LOCALIDADE DE GANGORRINHA, NO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 1.000,00 | LIQUIDADO |
| 30/10/2024 | 01020009 | CENTRO DE FISIO.GERUZA MAU.DE ANDRADE SS LDTA-ME | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL LOCALIZADO À RUA BATISTA MAIA, 4810, CENTRO, TABULEIRO DO NORTE, PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE FISIOTERAPIA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 3.100,00 | LIQUIDADO |
| 30/10/2024 | 02010114 | FRANCISCO CANDIDO CHAVES | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL LOCALIZADO À RUA CEL. PIO GADELHA, 4441, CENTRO, TABULEIRO DO NORTE, PARA FUNCIONAMENTO DE APOIO AO SAMU ? SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 1.300,00 | LIQUIDADO |
| 30/10/2024 | 02010117 | RAIMUNDA RODRIGUES LIMA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL LOCALIZADO À RUA MANOEL FRANKLIN, 4275, CENTRO, TABULEIRO DO NORTE-CE, DESTINADO A SERVIR DE SEDE PARA O CENTRO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA (CAF), DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 750,00 | LIQUIDADO |
| 30/10/2024 | 29100003 | TABULEIRO GAS LTDA | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA (GLP) E BOTIJÕES VAZIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TABULEIRO DO NORTE/CE, PARA O EXERCÍCIO 2024. | 3.456,00 | LIQUIDADO |
| 30/10/2024 | 29100005 | TABULEIRO GAS LTDA | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA (GLP) E BOTIJÕES VAZIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TABULEIRO DO NORTE/CE, PARA O EXERCÍCIO 2024. | 384,00 | LIQUIDADO |
| 30/10/2024 | 29100004 | TABULEIRO GAS LTDA | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA (GLP) E BOTIJÕES VAZIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TABULEIRO DO NORTE/CE, PARA O EXERCÍCIO 2024. | 768,00 | LIQUIDADO |
| 30/10/2024 | 02010072 | ASSOCIACAO DOS ASSENTADOS DA BARRA DO FEIJAO | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL, ATRAVÉS DE POÇO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA ESCOLA PADRE AUGUSTO RÉGIS, NA LOCALIDADE DA BARRA DO FEIJÃO NO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 150,00 | LIQUIDADO |
| 30/10/2024 | 02010071 | ANGELO MAURICIO MALVEIRA | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | IMÓVEL LOCALIZADO À RUA MANOEL FRANKLIN, 4338, TABULEIRO DO NORTE/CE, PARA SERVIR DE APOIO AOS ESTUDANTES, QUE SE DESLOCAM PARA UNIDADES EDUCACIONAIS (CENTEC/FAFIDAM) NO MUNICÍPIO DE LIMOEIRO DO NORTE/CE, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. | 300,00 | LIQUIDADO |
| 30/10/2024 | 01070022 | CARLOS JORGE CHAVES GUIMARÃES | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | .LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO À RUA PADRE CLICÉRIO, 4626, SÃO FRANCISCO, TABULEIRO DO NORTE/CE, PARA FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DA MERENDA ESCOLAR, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DESTE MUNICÍPIO | 1.738,00 | LIQUIDADO |
| 30/10/2024 | 01020008 | PAROQUIA DE TABULEIRO DO NORTE | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL LOCALIZADO NA VILA SEDE DO DISTRITO DE OLHO D?ÁGUA DA BICA, PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA SÓCIO ASSISTENCIAL ? CESA, DE REPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 1.212,00 | LIQUIDADO |
| 30/10/2024 | 29100001 | MERCANTIL FREITAS LTDA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO D ETABULEIRO DO NORTE/CE, E EM CONFORME CONDIÇLOES, QUANTIDADES E EXIGENCIAS ESTABELECIDAS NESTE EDITAL E SEUS ANEXOS. | 5.082,37 | LIQUIDADO |
| 30/10/2024 | 28100003 | ONILSON LOPES DA SILVEIRA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE LOCAÇAO DE TRANSPORTE COLETIVO ( ONIBUS - PLACA HXU 5844 - COR BRANCA ) PARA TRANSLADO DOS USUARIOS DO SERVIÇO DE PROTEÇAO E ATENÇAO INTEGRAL A FAMILIA ( PAIF ) COLETIVO PARA FORTALECIMENTO DE VINCULOS AÇAO PAIF, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TABULEIRO-CE, O TRANSLADO E PARA O MUNICIPIO DE ARACATI-CE, NA COMUNIDADE DE CANOA QUEBRADA. | 2.400,00 | LIQUIDADO |
| 30/10/2024 | 02010068 | MARIA ELIEZITA ALVES | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | IMÓVEL LOCALIZADO À RUA ANCELMO INÁCIO, S/N, VILA SEDE, DISTRITO DE OLHO D?ÁGUA DA BICA, TABULEIRO DO NORTE/CE, DESTINADO A SERVIR DE SEDE PARA O CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL ? CRAS (CRAS RURAL), DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 600,00 | LIQUIDADO |
| 30/10/2024 | 02010065 | MARIA VITÓRIA DE OLIVEIRA MOREIRA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | IMÓVEL LOCALIZADO À RUA ANCELMO INÁCIO, S/N, VILA SEDE, DISTRITO DE OLHO D?ÁGUA DA BICA, TABULEIRO DO NORTE/CE, DESTINADO A SERVIR DE SEDE PARA O CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL ? CRAS (CRAS RURAL), DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 350,00 | LIQUIDADO |
| 30/10/2024 | 02010220 | MARIA ELIEZITA ALVES | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL LOCALIZADO Á RUA MANOEL GUERREIRO, Nº 4622, BAIRRO JOAQUIM F. COLARES, PARA FUNCIONAMENTO DO CREAS (CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL), DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE | 1.200,00 | LIQUIDADO |
| 30/10/2024 | 02010116 | EDNARDO ALVES DE LIMA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL LOCALIZADO Á RUA VEREADOR CANDIDO MOREIRA MAIA, 622, SÃO VICENTE, TABULEIRO DO NORTE/CE, PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA SOCIOASSISTENCIAL (CESA), DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 2.000,00 | LIQUIDADO |
| 30/10/2024 | 02010212 | TERLLEY MARCIO MOREIRA MAIA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | LOCAÇÃO DE 01 UM IMOVEL LOCALIZADO Á RUA EMILA CHAVES, 4928, CENTRO PARA O FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE - CE. | 2.300,00 | LIQUIDADO |
| 30/10/2024 | 30100005 | COGERH - COMPANHIA DE GESTAO DE RECURSOS HIDRICOS | 12 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RE. AGRA -SDR | CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ÁGUA NO FUNCIONAMENTO DOS ÓRGÃOS MANTIDOS PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE | 3.252,33 | LIQUIDADO |
| 30/10/2024 | 02050015 | JOSE RODRIGUES DE MORAIS | 12 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RE. AGRA -SDR | LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL LOCALIZADO À RUA RAIMUNDO TEÓFILO FREIRE, 774, BAIRRO SÃO VICENTE, TABULEIRO DO NORTE/CE, PARA FUNCIONAMENTO DO ESCRITÓRIO LOCAL DA EMPRESA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL DO CEARÁ ? EMATERCE, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E REFORMA AGRÁRIA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 550,00 | LIQUIDADO |
| 30/10/2024 | 18100017 | MERCANTIL FREITAS LTDA | 13 - SECRETARIA DE CULTURA - SECULT | AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 3.726,65 | LIQUIDADO |
| 30/10/2024 | 14100006 | J DO CARMO DE OLIVEIRA | 13 - SECRETARIA DE CULTURA - SECULT | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS ARTÍSTICOS, ASSIM COMO PLANEJAMENTO E EXECUÇÃO DE EVENTOS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE CULTURA DE TABULEIRO DO NORTE/CE, E EM CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGENCIAS ESTABELECIDAS NESTE EDITAL E SEU ANEXOS. | 2.650,00 | LIQUIDADO |
| 30/10/2024 | 02010191 | ROBERLÂNIA DA COSTA MAIA | 13 - SECRETARIA DE CULTURA - SECULT | LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL LOCALIZADO À RUA MAIA ALARCON, Nº 247, CENTRO, TABULEIRO DO NORTE, PARA O FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA PÚBLICA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE | 1.460,00 | LIQUIDADO |
| 30/10/2024 | 02010115 | LEIRENICE JERONIMO FREIRE | 13 - SECRETARIA DE CULTURA - SECULT | LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL LOCALIZADO À RUA ACELINO MAIA, Nº 4422, CENTRO, TABULEIRO DO NORTE, PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 2.500,00 | LIQUIDADO |
| 30/10/2024 | 07030009 | GILDAZIO J DA SILVA ME | 14 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE - SEJUV | LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO A RUA PROFESSORA MARIA DO SOCORRO FERNANDES, Nº 77, BAIRRO JURANDIR ALVES MAIA DE AZEVEDO, TABULEIRO DO NORTE/CE, PARA FUNCIONAMENTO DAS SALAS DE AULA, DAS TURMAS DE 6° E 7° ANO, DA EMEF NOSSA SENHORA DE FÁTIMA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE CE. | 5.550,00 | LIQUIDADO |
| 30/10/2024 | 01070089 | CLARA VALENTINA LUZ BATISTA | 15 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SDU | LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL LOCALIZADO À RUA JOSÉ MUNIZ, Nº. 4166/74, BAIRRO CENTRO, TABULEIRO DO NORTE/CE, PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 4.295,70 | LIQUIDADO |
| 30/10/2024 | 22100003 | MERCANTIL FREITAS LTDA | 17 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO - CGM | AQUISIÇAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 3.320,00 | LIQUIDADO |
| 30/10/2024 | 02010243 | SM COMERCIAL DE PETROLEO TABULEIRO DO NORTE LTDA | 02 - GABINETE DO PREFEITO - GB | PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DIVERSOS, DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS VINCULADOS E/OU PERTECENTES AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, PARA O EXERCÍCIO 2024. | 11.704,26 | PAGO |
| 30/10/2024 | 30100004 | IMPRENSA NACIONAL | 02 - GABINETE DO PREFEITO - GB | PAGAMENTO DE CRÉDITOS PARA PUBLICAÇÕES OFICIAIS DE PROCESSOS DE LICITAÇÕES DO GABINETE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE. | 272,44 | PAGO |
| 30/10/2024 | 30100003 | SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO CEARA | 02 - GABINETE DO PREFEITO - GB | CUSTEIO DE CRÉDITOS PARA PUBLICAÇÕES OFICIAIS DE PROCESSOS DE LICITAÇÕES DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE. | 462,81 | PAGO |
| 30/10/2024 | 02010243 | SM COMERCIAL DE PETROLEO TABULEIRO DO NORTE LTDA | 02 - GABINETE DO PREFEITO - GB | PAGAMENTO DE COMBUSTIVEIS DIVERSOS, DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS VINCULADOS E/OU PERTECENTES AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, PARA O EXERCÍCIO 2024. | 1.970,50 | PAGO |
| 30/10/2024 | 02100013 | SM COMERCIAL DE PETROLEO TABULEIRO DO NORTE LTDA | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEIS LÍQUIDOS, DERIVADOS DE PETRÓLEO, DESTINADOS A FROTA DE VEÍCULOS VINCULADOS E/OU PERTENCENTES ÀS DIVERSAS UNIDADES GESTORAS (SECRETARIAS) DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, PARA O EXERCÍCIO 2024, E EM CONFORMIDADE COM AS ESPECIFICAÇÕES E QUANTIDADES CONSTANTES DO ANEXO I DO EDITAL. | 2.324,74 | PAGO |
| 30/10/2024 | 02100013 | SM COMERCIAL DE PETROLEO TABULEIRO DO NORTE LTDA | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | PAGAMENTO REFERENTE O RESTANTE NF- DE Nº 1153 - DE COMBUSTÍVEIS LÍQUIDOS, DERIVADOS DE PETRÓLEO, DESTINADOS A FROTA DE VEÍCULOS VINCULADOS E/OU PERTENCENTES ÀS DIVERSAS UNIDADES GESTORAS (SECRETARIAS) DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, PARA O EXERCÍCIO 2024, E EM CONFORMIDADE COM AS ESPECIFICAÇÕES E QUANTIDADES CONSTANTES DO ANEXO I DO EDITAL. | 9.249,32 | PAGO |
| 30/10/2024 | 01070023 | PASEP- SEC REC FEDERALMINISTERIO DA FAZENDA | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | PAGAMENTO DE O CUSTEIO DE CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP, | 5,26 | PAGO |
| 30/10/2024 | 01070023 | PASEP- SEC REC FEDERALMINISTERIO DA FAZENDA | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | PAGAMENTO DE O CUSTEIO DE CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP. | 17,00 | PAGO |
| 30/10/2024 | 02010012 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS | 24,60 | PAGO |
| 30/10/2024 | 02010012 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2024. | 43,37 | PAGO |
| 30/10/2024 | 30100001 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATUAL DE INSS | 24.885,93 | PAGO |
| 30/10/2024 | 02010244 | SM COMERCIAL DE PETROLEO TABULEIRO DO NORTE LTDA | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DIVERSOS, DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS VINCULADOS E/OU PERTECENTES A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, PARA O EXERCÍCIO 2024. | 409,77 | PAGO |
| 30/10/2024 | 30100002 | PASEP- SEC REC FEDERALMINISTERIO DA FAZENDA | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATUAL DE TRIBUTOS FEDERAIS (PASEP) | 5.261,69 | PAGO |
| 30/10/2024 | 30100002 | PASEP- SEC REC FEDERALMINISTERIO DA FAZENDA | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATUAL DE TRIBUTOS FEDERAIS (PASEP) | 4.042,61 | PAGO |
| 30/10/2024 | 30100001 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATUAL DE INSS | 52.594,64 | PAGO |
| 30/10/2024 | 02010238 | SM COMERCIAL DE PETROLEO TABULEIRO DO NORTE LTDA | 06 - SEC. DE MEIO AMBIENTE E TURISMO - SEMATU | PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DIVERSOS, DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS VINCULADOS E/OU PERTECENTES A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE | 349,44 | PAGO |
| 30/10/2024 | 04070008 | SS INFORMATICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIPAL | 07 - SEC.E DESENV. ECONOMICO E EMPREENDEDORISMO - SDE | PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LICANÇA DE USO E MANUTENÇAO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS ( SOFTWARE ) DE VEICULOS SIM, JUNTO A CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 2.100,00 | PAGO |
| 30/10/2024 | 18100010 | MERCANTIL FREITAS LTDA | 07 - SEC.E DESENV. ECONOMICO E EMPREENDEDORISMO - SDE | PAGAMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PARA SUPRIR NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E EMPREENDEDORISMO DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE. | 1.614,20 | PAGO |
| 30/10/2024 | 02090024 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE SAÚDE | 12,30 | PAGO |
| 30/10/2024 | 01080006 | ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E A INFANCIA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO REPASSE FINANCEIRO CONFORME POLITICA ESTADUAL DE INCENTIVO HOSPITALAR DE REFERENCIA REGIONAL ESTRATEGICO PARA HOSPITAL DE PEQUENO PORTE (ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL A ATENÇÃO INTEGRAL E DE QUALIDADE -AUXILIO FINANCEIRO AOS HOSPITAIS), CONFORME CONVENIO Nº 08.02.001/2024. | 120.000,00 | PAGO |
| 30/10/2024 | 03070006 | J. GILVAN DE LIMA - ME | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE PEÇAS ORIGINAIS, GENUINAS OU LEGITIMAS, BATERIAS E OU ACUMULADORES E PRODUTOS AFINS DOS VEICULOS VINCULADOS E PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA E SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE, E EM CONFORME CONDIÇOES, QUANTIDADES E EXIGENCIAS ESTABELECIDAS NESTE EDITAL E SEUS ANEXOS. | 1.512,01 | PAGO |
| 30/10/2024 | 03070006 | J. GILVAN DE LIMA - ME | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE PEÇAS ORIGINAIS, GENUINAS OU LEGITIMAS, BATERIAS E OU ACUMULADORES E PRODUTOS AFINS DOS VEICULOS VINCULADOS E PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA E SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE, E EM CONFORME CONDIÇOES, QUANTIDADES E EXIGENCIAS ESTABELECIDAS NESTE EDITAL E SEUS ANEXOS. | 1.512,01 | PAGO |
| 30/10/2024 | 03070006 | J. GILVAN DE LIMA - ME | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE PEÇAS ORIGINAIS, GENUINAS OU LEGITIMAS, BATERIAS E OU ACUMULADORES E PRODUTOS AFINS DOS VEICULOS VINCULADOS E PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA E SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE, E EM CONFORME CONDIÇOES, QUANTIDADES E EXIGENCIAS ESTABELECIDAS NESTE EDITAL E SEUS ANEXOS. | 5.739,71 | PAGO |
| 30/10/2024 | 03070006 | J. GILVAN DE LIMA - ME | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE PEÇAS ORIGINAIS, GENUINAS OU LEGITIMAS, BATERIAS E OU ACUMULADORES E PRODUTOS AFINS DOS VEICULOS VINCULADOS E PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA E SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE, E EM CONFORME CONDIÇOES, QUANTIDADES E EXIGENCIAS ESTABELECIDAS NESTE EDITAL E SEUS ANEXOS. | 4.465,12 | PAGO |
| 30/10/2024 | 03070006 | J. GILVAN DE LIMA - ME | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE PEÇAS ORIGINAIS, GENUINAS OU LEGITIMAS, BATERIAS E OU ACUMULADORES E PRODUTOS AFINS DOS VEICULOS VINCULADOS E PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA E SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE, E EM CONFORME CONDIÇOES, QUANTIDADES E EXIGENCIAS ESTABELECIDAS NESTE EDITAL E SEUS ANEXOS. | 1.512,01 | PAGO |
| 30/10/2024 | 03070006 | J. GILVAN DE LIMA - ME | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE PEÇAS ORIGINAIS, GENUINAS OU LEGITIMAS, BATERIAS E OU ACUMULADORES E PRODUTOS AFINS DOS VEICULOS VINCULADOS E PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA E SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE, E EM CONFORME CONDIÇOES, QUANTIDADES E EXIGENCIAS ESTABELECIDAS NESTE EDITAL E SEUS ANEXOS. | 5.562,43 | PAGO |
| 30/10/2024 | 03070006 | J. GILVAN DE LIMA - ME | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE PEÇAS ORIGINAIS, GENUINAS OU LEGITIMAS, BATERIAS E OU ACUMULADORES E PRODUTOS AFINS DOS VEICULOS VINCULADOS E PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA E SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE, E EM CONFORME CONDIÇOES, QUANTIDADES E EXIGENCIAS ESTABELECIDAS NESTE EDITAL E SEUS ANEXOS. | 4.702,53 | PAGO |
| 30/10/2024 | 03070006 | J. GILVAN DE LIMA - ME | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE PEÇAS ORIGINAIS, GENUINAS OU LEGITIMAS, BATERIAS E OU ACUMULADORES E PRODUTOS AFINS DOS VEICULOS VINCULADOS E PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA E SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE, E EM CONFORME CONDIÇOES, QUANTIDADES E EXIGENCIAS ESTABELECIDAS NESTE EDITAL E SEUS ANEXOS. | 1.512,01 | PAGO |
| 30/10/2024 | 03070006 | J. GILVAN DE LIMA - ME | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE PEÇAS ORIGINAIS, GENUINAS OU LEGITIMAS, BATERIAS E OU ACUMULADORES E PRODUTOS AFINS DOS VEICULOS VINCULADOS E PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA E SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE, E EM CONFORME CONDIÇOES, QUANTIDADES E EXIGENCIAS ESTABELECIDAS NESTE EDITAL E SEUS ANEXOS. | 1.512,01 | PAGO |
| 30/10/2024 | 03070006 | J. GILVAN DE LIMA - ME | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE PEÇAS ORIGINAIS, GENUINAS OU LEGITIMAS, BATERIAS E OU ACUMULADORES E PRODUTOS AFINS DOS VEICULOS VINCULADOS E PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA E SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE, E EM CONFORME CONDIÇOES, QUANTIDADES E EXIGENCIAS ESTABELECIDAS NESTE EDITAL E SEUS ANEXOS. | 1.512,01 | PAGO |
| 30/10/2024 | 03070006 | J. GILVAN DE LIMA - ME | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE PEÇAS ORIGINAIS, GENUINAS OU LEGITIMAS, BATERIAS E OU ACUMULADORES E PRODUTOS AFINS DOS VEICULOS VINCULADOS E PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA E SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE, E EM CONFORME CONDIÇOES, QUANTIDADES E EXIGENCIAS ESTABELECIDAS NESTE EDITAL E SEUS ANEXOS. | 3.927,90 | PAGO |
| 30/10/2024 | 03070006 | J. GILVAN DE LIMA - ME | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE PEÇAS ORIGINAIS, GENUINAS OU LEGITIMAS, BATERIAS E OU ACUMULADORES E PRODUTOS AFINS DOS VEICULOS VINCULADOS E PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA E SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE, E EM CONFORME CONDIÇOES, QUANTIDADES E EXIGENCIAS ESTABELECIDAS NESTE EDITAL E SEUS ANEXOS. | 4.017,21 | PAGO |
| 30/10/2024 | 03070006 | J. GILVAN DE LIMA - ME | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE PEÇAS ORIGINAIS, GENUINAS OU LEGITIMAS, BATERIAS E OU ACUMULADORES E PRODUTOS AFINS DOS VEICULOS VINCULADOS E PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA E SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE, E EM CONFORME CONDIÇOES, QUANTIDADES E EXIGENCIAS ESTABELECIDAS NESTE EDITAL E SEUS ANEXOS. | 3.112,88 | PAGO |
| 30/10/2024 | 03070006 | J. GILVAN DE LIMA - ME | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE PEÇAS ORIGINAIS, GENUINAS OU LEGITIMAS, BATERIAS E OU ACUMULADORES E PRODUTOS AFINS DOS VEICULOS VINCULADOS E PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA E SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE, E EM CONFORME CONDIÇOES, QUANTIDADES E EXIGENCIAS ESTABELECIDAS NESTE EDITAL E SEUS ANEXOS. | 4.623,54 | PAGO |
| 30/10/2024 | 03070006 | J. GILVAN DE LIMA - ME | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE PEÇAS ORIGINAIS, GENUINAS OU LEGITIMAS, BATERIAS E OU ACUMULADORES E PRODUTOS AFINS DOS VEICULOS VINCULADOS E PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA E SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE, E EM CONFORME CONDIÇOES, QUANTIDADES E EXIGENCIAS ESTABELECIDAS NESTE EDITAL E SEUS ANEXOS. | 6.484,72 | PAGO |
| 30/10/2024 | 03070006 | J. GILVAN DE LIMA - ME | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE PEÇAS ORIGINAIS, GENUINAS OU LEGITIMAS, BATERIAS E OU ACUMULADORES E PRODUTOS AFINS DOS VEICULOS VINCULADOS E PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA E SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE, E EM CONFORME CONDIÇOES, QUANTIDADES E EXIGENCIAS ESTABELECIDAS NESTE EDITAL E SEUS ANEXOS. | 1.512,01 | PAGO |
| 30/10/2024 | 03070006 | J. GILVAN DE LIMA - ME | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE PEÇAS ORIGINAIS, GENUINAS OU LEGITIMAS, BATERIAS E OU ACUMULADORES E PRODUTOS AFINS DOS VEICULOS VINCULADOS E PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA E SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE, E EM CONFORME CONDIÇOES, QUANTIDADES E EXIGENCIAS ESTABELECIDAS NESTE EDITAL E SEUS ANEXOS. | 1.512,01 | PAGO |
| 30/10/2024 | 03070006 | J. GILVAN DE LIMA - ME | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE PEÇAS ORIGINAIS, GENUINAS OU LEGITIMAS, BATERIAS E OU ACUMULADORES E PRODUTOS AFINS DOS VEICULOS VINCULADOS E PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA E SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE, E EM CONFORME CONDIÇOES, QUANTIDADES E EXIGENCIAS ESTABELECIDAS NESTE EDITAL E SEUS ANEXOS. | 5.566,92 | PAGO |
| 30/10/2024 | 09100002 | HENRIQUE CANDIDO DE LIMA ME | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇAO PREVENTIVAS E CORRETIVAS DE VEICULOS, DE DIVERSAS MARCAS, MODELOS, ERTENCENTES A FROTAS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 9.000,00 | PAGO |
| 30/10/2024 | 09100002 | HENRIQUE CANDIDO DE LIMA ME | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇAO PREVENTIVAS E CORRETIVAS DE VEICULOS, DE DIVERSAS MARCAS, MODELOS, ERTENCENTES A FROTAS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 5.220,00 | PAGO |
| 30/10/2024 | 09100002 | HENRIQUE CANDIDO DE LIMA ME | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇAO PREVENTIVAS E CORRETIVAS DE VEICULOS, DE DIVERSAS MARCAS, MODELOS, ERTENCENTES A FROTAS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 9.450,00 | PAGO |
| 30/10/2024 | 09100002 | HENRIQUE CANDIDO DE LIMA ME | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇAO PREVENTIVAS E CORRETIVAS DE VEICULOS, DE DIVERSAS MARCAS, MODELOS, ERTENCENTES A FROTAS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 8.550,00 | PAGO |
| 30/10/2024 | 15100003 | MERCADINHO VITORIA ALIMENTOS LTDA - EPP | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | PAGAMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS), DESTINADOS AO ATENDIMENTO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONTEMPLADOS ATRAVÉS DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO?PNAE, DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2024. | 7.700,00 | PAGO |
| 30/10/2024 | 15100003 | MERCADINHO VITORIA ALIMENTOS LTDA - EPP | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | PAGAMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS), DESTINADOS AO ATENDIMENTO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONTEMPLADOS ATRAVÉS DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO?PNAE, DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2024. | 3.241,00 | PAGO |
| 30/10/2024 | 16100013 | IRANILDO BRITO RAMOS | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | PAGAMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS), DESTINADOS AO ATENDIMENTO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONTEMPLADOS ATRAVÉS DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO?PNAE, DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2024. | 16.261,30 | PAGO |
| 30/10/2024 | 14100003 | MERILUCI RODRIGUES CHAVES | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | PAGAMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADO AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E BÁSICA, DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE. | 3.112,20 | PAGO |
| 30/10/2024 | 18100004 | JOSE EDIVAN DA SILVA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | PAGAMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 3.077,16 | PAGO |
| 30/10/2024 | 05090003 | M & S DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA. | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO D ETABULEIRO DO NORTE/CE, E EM CONFORME CONDIÇLOES, QUANTIDADES E EXIGENCIAS ESTABELECIDAS NESTE EDITAL E SEUS ANEXOS. | 883,60 | PAGO |
| 30/10/2024 | 18100003 | JOSE EDIVAN DA SILVA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | PAGAMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 1.860,10 | PAGO |
| 30/10/2024 | 18100005 | LOKA EVENTOS- EIRELI | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | PAGAMENTO REFERENTE CONTRATAÇAO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE PROMOÇAO, PLANEJAMENTO, LOGISTICA E EXECUÇAO DE EVENTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 14.567,90 | PAGO |
| 30/10/2024 | 17070004 | C R COMERCIO DE INFORMATICA E SERVIÇOS DE MANUTENÇ | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | PAGAMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 1.138,00 | PAGO |
| 30/10/2024 | 18100006 | J DO CARMO DE OLIVEIRA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | PAGAMENTO REFERENTE CONTRATAÇAO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE PROMOÇAO, PLANEJAMENTO, LOGISTICA E EXECUÇAO DE EVENTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 7.403,60 | PAGO |
| 30/10/2024 | 29080012 | KILIMPA COMERCIO E INDUSTRIA DE PRODUTOS DE LIMPEZ | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | PAGAMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO IGD PBF , JUNTO A SECRETARIA DE ASSITENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 2.154,86 | PAGO |
| 30/10/2024 | 28100002 | F A P DA SILVA LOJA DE CONVENIENCIA - ME | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | PAGAMENTO DE LOCAÇAO DE ESPEÇO FISICO PARA REALIZAÇAO DE PROGRAMAÇAO COM ATIVIDADES INTEGRATIVAS E COVIVENCIA SOCIAL COM MULHERES ADULTAS E IDOSAS ATENDIDAS PELO SERVIÇO DE PROTEÇAO E ATENÇAO INTEGRAL A FAMILIA ( PAIF) COLETIVO, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE - CE, A REALAIZAÇAO DA PROGRAMAÇAO ACONTECERA NA COMUNIDADE DE CANOA QUEBRADA, MUNICIPIO DE ARACATI-CEARA. | 6.545,00 | PAGO |
| 30/10/2024 | 30100005 | COGERH - COMPANHIA DE GESTAO DE RECURSOS HIDRICOS | 12 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RE. AGRA -SDR | CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ÁGUA NO FUNCIONAMENTO DOS ÓRGÃOS MANTIDOS PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE | 3.252,33 | PAGO |
| 30/10/2024 | 02010024 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 13 - SECRETARIA DE CULTURA - SECULT | CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA UTILIZADOS NA SECRETARIA DE CULTURA, DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE | 422,62 | PAGO |
| 29/10/2024 | 02090024 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE SAÚDE | 36,90 | PAGO |
| 29/10/2024 | 01100018 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | 12,30 | PAGO |
| 29/10/2024 | 01070035 | SISTEMA INT. DE SANEAMENTO RURAL-SISAR | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | PAGAMENTO DE CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ÁGUA A SEREM UTILIZADOS NA UNIDADES DE EDUCAÇÃO BASICA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, | 85,63 | PAGO |
| 29/10/2024 | 02010044 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 12 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RE. AGRA -SDR | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E REFORMA AGRÁRIA | 24,60 | PAGO |
| 29/10/2024 | 18100015 | MERCANTIL FREITAS LTDA | 12 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RE. AGRA -SDR | PAGAMENTO DE AQUISIÇAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESNVOLVIMENTO RURAL E REFORMA AGRARIA DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 2.120,00 | PAGO |
| 29/10/2024 | 16100009 | MERCANTIL FREITAS LTDA | 12 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RE. AGRA -SDR | PAGAMENTO DE AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E URBANO DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 674,00 | PAGO |
| 29/10/2024 | 02010049 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 14 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE - SEJUV | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | 12,30 | PAGO |
| 29/10/2024 | 16100010 | MERCANTIL FREITAS LTDA | 14 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE - SEJUV | PAGAMENTO DE AQUISÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR A NECESSIDADE DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 297,00 | PAGO |
| 29/10/2024 | 02010052 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 17 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO - CGM | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A CONTROLADORIA | 12,30 | PAGO |
| 29/10/2024 | 18100014 | MERCANTIL FREITAS LTDA | 17 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO - CGM | PAGAMENTO DE AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 412,00 | PAGO |
| 29/10/2024 | 29100002 | CHARLES NUNES BEZERRA | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE PALESTRA COM TEMATICA " OLHAR A REALIDADE PARA CONSTRUIR O EXTRAORDINARIO PARA OS ALUNOS DOS 5º E 9º ANOS DO ENSINO FUNDAMENTAL" JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 4.000,00 | EMPENHADO |
| 29/10/2024 | 29100001 | MERCANTIL FREITAS LTDA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO D ETABULEIRO DO NORTE/CE, E EM CONFORME CONDIÇLOES, QUANTIDADES E EXIGENCIAS ESTABELECIDAS NESTE EDITAL E SEUS ANEXOS. | 5.082,37 | EMPENHADO |
| 29/10/2024 | 29100003 | TABULEIRO GAS LTDA | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA (GLP) E BOTIJÕES VAZIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TABULEIRO DO NORTE/CE, PARA O EXERCÍCIO 2024. | 3.456,00 | EMPENHADO |
| 29/10/2024 | 29100004 | TABULEIRO GAS LTDA | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA (GLP) E BOTIJÕES VAZIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TABULEIRO DO NORTE/CE, PARA O EXERCÍCIO 2024. | 768,00 | EMPENHADO |
| 29/10/2024 | 29100005 | TABULEIRO GAS LTDA | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA (GLP) E BOTIJÕES VAZIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TABULEIRO DO NORTE/CE, PARA O EXERCÍCIO 2024. | 384,00 | EMPENHADO |
| 29/10/2024 | 29100006 | MERCANTIL FREITAS LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEIÇOES PARA ATENSDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE, E EM CONFORME CONDIÇOES, QUANTIDDAES E EXIGENCIAS ESTABELICIDAS NESTE EDITAL E SUES ANEXOS, | 5.600,00 | EMPENHADO |
| 29/10/2024 | 29100007 | MERCANTIL FREITAS LTDA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | AQUISIÇÃO DE AGUA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 202,50 | EMPENHADO |
| 29/10/2024 | 29100008 | MERCANTIL FREITAS LTDA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | AQUISIÇÃO DE AGUA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE | 550,00 | EMPENHADO |
| 29/10/2024 | 29100009 | MERCANTIL FREITAS LTDA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | AQUISIÇÃO DE AGUA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 372,50 | EMPENHADO |
| 29/10/2024 | 29100010 | MERCANTIL FREITAS LTDA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | AQUISIÇÃO DE AGUA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 237,00 | EMPENHADO |
| 29/10/2024 | 29100011 | MERCANTIL FREITAS LTDA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | AQUISIÇÃO DE AGUA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 295,00 | EMPENHADO |
| 29/10/2024 | 29040006 | A G M COMERCIO E SERVICOS TEC LTDA. ME | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | LOCAÇAO DE 2 ( DUAS ) IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAL LASER CANON IR 1643 COM FRANQUIA FIXA + VARIAVEL DE 14.400 PAGONAS, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 1.677,00 | LIQUIDADO |
| 29/10/2024 | 29040007 | A G M COMERCIO E SERVICOS TEC LTDA. ME | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | LOCAÇAO DE 2 ( DUAS ) IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAL LASER COM FRANQUIA DE 5.000 PAGINAS POR MES, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE FINAÇAS DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 1.571,00 | LIQUIDADO |
| 29/10/2024 | 02010028 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 36,50 | LIQUIDADO |
| 29/10/2024 | 02010012 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 28,59 | LIQUIDADO |
| 29/10/2024 | 02010013 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 06 - SEC. DE MEIO AMBIENTE E TURISMO - SEMATU | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 24,60 | LIQUIDADO |
| 29/10/2024 | 02010225 | CONSORCIO MUNIC P/ATERRO DE RESID. SOLIDOS-UNID.LI | 06 - SEC. DE MEIO AMBIENTE E TURISMO - SEMATU | RATEIO DE CONSÓRCIO DE GESTÃO INTEGRADA DE RESÍDUOS SÓLIDOS DO VALE DO JAGUARIBE, PROMOVENDO A INTEGRAÇÃO DE SERVIÇO DE FORMA EFICAZ E MENOS ONEROSA PARA SEUS ENTES CONSORCIDOS DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023. | 6.796,89 | LIQUIDADO |
| 29/10/2024 | 24100006 | AGIILE DISTRIBUIDORA LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | AQUISIÇÕES DE MATERIAL MÉDICO, ODONTOLÓGICO, MEDICAMENTOS, AMBULATORIAL, PERMANENTE E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, E EM CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NESTE EDITAL E ESEUS ANEXOS. | 28.349,20 | LIQUIDADO |
| 29/10/2024 | 02090024 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº02010023 | 36,90 | LIQUIDADO |
| 29/10/2024 | 01100018 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 12,30 | LIQUIDADO |
| 29/10/2024 | 01070035 | SISTEMA INT. DE SANEAMENTO RURAL-SISAR | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ÁGUA A SEREM UTILIZADOS NA UNIDADES DE EDUCAÇÃO BASICA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. EMPENHO COMPLEMENTAR DE Nº 01030058. | 959,05 | LIQUIDADO |
| 29/10/2024 | 01070035 | SISTEMA INT. DE SANEAMENTO RURAL-SISAR | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ÁGUA A SEREM UTILIZADOS NA UNIDADES DE EDUCAÇÃO BASICA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. EMPENHO COMPLEMENTAR DE Nº 01030058. | 85,63 | LIQUIDADO |
| 29/10/2024 | 21100004 | MERCANTIL FREITAS LTDA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO D ETABULEIRO DO NORTE/CE, E EM CONFORME CONDIÇLOES, QUANTIDADES E EXIGENCIAS ESTABELECIDAS NESTE EDITAL E SEUS ANEXOS. | 2.633,43 | LIQUIDADO |
| 29/10/2024 | 25100002 | FRANCISCO ALVES DA SILVA COMERCIO | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | AQUISIÇAO DE PNEUS DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS OFICIAIS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE /CE. | 1.484,80 | LIQUIDADO |
| 29/10/2024 | 21100005 | MERCADINHO VITORIA ALIMENTOS LTDA - EPP | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, E EM CONFORME CONDIÇOES, QUANTIDADES E EXIGENCIAS ESTABELECIDAS NESTE EDITAL E SEUS ANEXOS. | 704,05 | LIQUIDADO |
| 29/10/2024 | 21100002 | MERCADINHO VITORIA ALIMENTOS LTDA - EPP | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, E EM CONFORME CONDIÇOES, QUANTIDADES E EXIGENCIAS ESTABELECIDAS NESTE EDITAL E SEUS ANEXOS. | 791,02 | LIQUIDADO |
| 29/10/2024 | 21100001 | MERCANTIL FREITAS LTDA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, E EM CONFORME CONDIÇOES, QUANTIDADES E EXIGENCIAS ESTABELECIDAS NESTE EDITAL E SEUS ANEXOS. | 5.988,65 | LIQUIDADO |
| 29/10/2024 | 21100003 | MERCANTIL FREITAS LTDA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO D ETABULEIRO DO NORTE/CE, E EM CONFORME CONDIÇLOES, QUANTIDADES E EXIGENCIAS ESTABELECIDAS NESTE EDITAL E SEUS ANEXOS. | 4.923,52 | LIQUIDADO |
| 29/10/2024 | 23100007 | HENRIQUE CANDIDO DE LIMA ME | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | CONTRATAÇAO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEICUÇOS, DE DIVERSAS MARCAS, MODELOS, PERTENCENTES AS FORTAS OFICIAIS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE, E EM CONFORME CONDIÇOES, QUANTIDADES E EXIGENCIAS ESTABELECIDAS NESTE EDITAL E SEUS ANEXOS. | 4.859,28 | LIQUIDADO |
| 29/10/2024 | 23100003 | HENRIQUE CANDIDO DE LIMA ME | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | CONTRATAÇAO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEICUÇOS, DE DIVERSAS MARCAS, MODELOS, PERTENCENTES AS FORTAS OFICIAIS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE, E EM CONFORME CONDIÇOES, QUANTIDADES E EXIGENCIAS ESTABELECIDAS NESTE EDITAL E SEUS ANEXOS. | 2.699,60 | LIQUIDADO |
| 29/10/2024 | 21100007 | MERCANTIL FREITAS LTDA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | AQUISIÇÕES DE LANCHES E REFEIÇÕES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 7.500,00 | LIQUIDADO |
| 29/10/2024 | 24100008 | MERCANTIL FREITAS LTDA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | AQUISIÇAO DE MATERIAL E HIGIENIZAÇAO DE PISCINAS NO CENTRO DE REFERENCIA DAS ASSISTENCIA SOCIAL E NO CENTRO SOCIO ASSISTENCIAL, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSITENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 4.374,00 | LIQUIDADO |
| 29/10/2024 | 28100002 | F A P DA SILVA LOJA DE CONVENIENCIA - ME | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | LOCAÇAO DE ESPEÇO FISICO PARA REALIZAÇAO DE PROGRAMAÇAO COM ATIVIDADES INTEGRATIVAS E COVIVENCIA SOCIAL COM MULHERES ADULTAS E IDOSAS ATENDIDAS PELO SERVIÇO DE PROTEÇAO E ATENÇAO INTEGRAL A FAMILIA ( PAIF) COLETIVO, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE - CE, A REALAIZAÇAO DA PROGRAMAÇAO ACONTECERA NA COMUNIDADE DE CANOA QUEBRADA, MUNICIPIO DE ARACATI-CEARA. | 6.545,00 | LIQUIDADO |
| 29/10/2024 | 02010044 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 12 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RE. AGRA -SDR | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E REFORMA AGRÁRIA, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 24,60 | LIQUIDADO |
| 29/10/2024 | 24100002 | MARCELLO EMILIANO PEREIRA GIRÃO | 13 - SECRETARIA DE CULTURA - SECULT | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA TÉCNICA CULTURAL PARA ELEBORAÇÃO DE EDITAIS DA PNAB (PRODUÇÃO DOCUMENTAL ESCUTAS PÚBLICAS, AJUSTES E ADEQUAÇÕES CONFORME A LEI), E SUAS EXECUÇÕES (PROCESSO DE AVALIAÇÃO DOCUMENTAL E DO MÉRITO ARTÍSTICO) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA. | 11.490,00 | LIQUIDADO |
| 29/10/2024 | 02010049 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 14 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE - SEJUV | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 12,30 | LIQUIDADO |
| 29/10/2024 | 02010052 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 17 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO - CGM | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A CONTROLADORIA, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 12,30 | LIQUIDADO |
| 29/10/2024 | 16100008 | MERCANTIL FREITAS LTDA | 02 - GABINETE DO PREFEITO - GB | PAGAMENTO DE AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADE DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 689,00 | PAGO |
| 29/10/2024 | 24100001 | MERCANTIL FREITAS LTDA | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | PAGAMENTO DE AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR A NECESSIDADE DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 67,50 | PAGO |
| 29/10/2024 | 24100004 | MERCANTIL FREITAS LTDA | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | POAGAMENTO DE AQUISIÇAO DE LANCHES E REFEIÇOES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 1.520,00 | PAGO |
| 29/10/2024 | 16100005 | MERCANTIL FREITAS LTDA | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | PAGAMENTO DE AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR A NECESSIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 780,00 | PAGO |
| 29/10/2024 | 02010028 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS | 36,50 | PAGO |
| 29/10/2024 | 16100007 | MERCANTIL FREITAS LTDA | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | PAGAMENTO DE AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR A NECESSIDADE DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 689,00 | PAGO |
| 29/10/2024 | 02010012 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2024. | 28,59 | PAGO |
| 29/10/2024 | 02010013 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 06 - SEC. DE MEIO AMBIENTE E TURISMO - SEMATU | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | 24,60 | PAGO |
| 29/10/2024 | 02010225 | CONSORCIO MUNIC P/ATERRO DE RESID. SOLIDOS-UNID.LI | 06 - SEC. DE MEIO AMBIENTE E TURISMO - SEMATU | RATEIO DE CONSÓRCIO DE GESTÃO INTEGRADA DE RESÍDUOS SÓLIDOS DO VALE DO JAGUARIBE, PROMOVENDO A INTEGRAÇÃO DE SERVIÇO DE FORMA EFICAZ E MENOS ONEROSA PARA SEUS ENTES CONSORCIADOS | 6.796,89 | PAGO |
| 29/10/2024 | 18100012 | MERCANTIL FREITAS LTDA | 06 - SEC. DE MEIO AMBIENTE E TURISMO - SEMATU | PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE. | 1.772,85 | PAGO |
| 29/10/2024 | 16100006 | MERCANTIL FREITAS LTDA | 06 - SEC. DE MEIO AMBIENTE E TURISMO - SEMATU | PAGAMENTO DE AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADE DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 456,50 | PAGO |
| 28/10/2024 | 28100001 | DFRAN TECNOLOGIA EM SINALIZAÇAO VIARIA LTDA. | 15 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SDU | AQUISIÇAO DE MATERIAL PARA MANUTENÇAO SEMAFORICA E PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE MANUTANÇAO SEMAFORICA COM REPOSIÇAO DE PEÇAS E IMPLATAÇAO DE SEMAFOROS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIEMNTO URBANO NO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 74.020,00 | EMPENHADO |
| 28/10/2024 | 28100002 | F A P DA SILVA LOJA DE CONVENIENCIA - ME | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | LOCAÇAO DE ESPEÇO FISICO PARA REALIZAÇAO DE PROGRAMAÇAO COM ATIVIDADES INTEGRATIVAS E COVIVENCIA SOCIAL COM MULHERES ADULTAS E IDOSAS ATENDIDAS PELO SERVIÇO DE PROTEÇAO E ATENÇAO INTEGRAL A FAMILIA ( PAIF) COLETIVO, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE - CE, A REALAIZAÇAO DA PROGRAMAÇAO ACONTECERA NA COMUNIDADE DE CANOA QUEBRADA, MUNICIPIO DE ARACATI-CEARA. | 6.545,00 | EMPENHADO |
| 28/10/2024 | 28100003 | ONILSON LOPES DA SILVEIRA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE LOCAÇAO DE TRANSPORTE COLETIVO ( ONIBUS - PLACA HXU 5844 - COR BRANCA ) PARA TRANSLADO DOS USUARIOS DO SERVIÇO DE PROTEÇAO E ATENÇAO INTEGRAL A FAMILIA ( PAIF ) COLETIVO PARA FORTALECIMENTO DE VINCULOS AÇAO PAIF, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TABULEIRO-CE, O TRANSLADO E PARA O MUNICIPIO DE ARACATI-CE, NA COMUNIDADE DE CANOA QUEBRADA. | 2.400,00 | EMPENHADO |
| 28/10/2024 | 24100001 | MERCANTIL FREITAS LTDA | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR A NECESSIDADE DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 67,50 | LIQUIDADO |
| 28/10/2024 | 24100004 | MERCANTIL FREITAS LTDA | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | AQUISIÇAO DE LANCHES E REFEIÇOES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 1.520,00 | LIQUIDADO |
| 28/10/2024 | 02010012 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 52,20 | LIQUIDADO |
| 28/10/2024 | 02010028 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 1,65 | LIQUIDADO |
| 28/10/2024 | 18100011 | MERCANTIL FREITAS LTDA | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | AQUISIÇAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 2.400,00 | LIQUIDADO |
| 28/10/2024 | 02010090 | JORGE MACEDO FERREIRA | 06 - SEC. DE MEIO AMBIENTE E TURISMO - SEMATU | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APOIO OPERACIONAL A COLETA SELETIVA DO LIXO NO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E TURISMO. | 1.450,00 | LIQUIDADO |
| 28/10/2024 | 02010092 | ANTONIO HERLANDIO BEZERRA DA SILVA | 06 - SEC. DE MEIO AMBIENTE E TURISMO - SEMATU | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E REPARO NO TRITURADOR DE PODA DE ARVORES DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E TURISMO. | 1.412,00 | LIQUIDADO |
| 28/10/2024 | 04070008 | SS INFORMATICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIPAL | 07 - SEC.E DESENV. ECONOMICO E EMPREENDEDORISMO - SDE | CONTRTAÇAO DOS SERVIÇOS DE LICANÇA DE USO E MANUTENÇAO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS ( SOFTWARE ) DE VEICULOS SIM, JUNTO A CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 2.100,00 | LIQUIDADO |
| 28/10/2024 | 18100009 | MERCANTIL FREITAS LTDA | 07 - SEC.E DESENV. ECONOMICO E EMPREENDEDORISMO - SDE | AQUISIÇAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E EMPREENDEDORISMO DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE /CE. | 2.420,00 | LIQUIDADO |
| 28/10/2024 | 02010111 | G&T CONTROLLER LTDA | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA ASSESSORIA EDUCACIONAL NA ÁREA DE PLANEJAMENTO PEDAGÓGICO E ACOMPANHAMENTO ESCOLAR COM LOCAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMÁTICA (SOFTWARE), COM IMPLANTAÇÃO, INSTALAÇÃO E TREINAMENTO DE SISTEMA DE GESTÃO EDUCACIONAL, INTEGRADO VIA WEB, PARA FINS DE GERIR E ACOMPANHAR TODO O PROCESSO EDUCACIONAL COMPREENDENDO OS DOCENTES, DISCENTES, ADMINISTRATIVOS, EVOLUÇÃO DOS ÍNDICES, CONSELHOS ESCOLARES, PRESTAÇÃO DE CONTAS, GEORREFERENCIAMENTO DO TRANSPORTE ESCOLAR COM APLICATIVO MOBILE EM TEMPO REAL COM SUPORTE ONLINE E PRESENCIAL E FORNECIMENTO DE PONTO DE ACESSO À INTERNET JUNTO AS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE | 28.800,00 | LIQUIDADO |
| 28/10/2024 | 18100007 | MERCANTIL FREITAS LTDA | 15 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SDU | AQUISIÇAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 2.005,00 | LIQUIDADO |
| 28/10/2024 | 02010012 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2024. | 52,20 | PAGO |
| 28/10/2024 | 02010028 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2024. | 1,65 | PAGO |
| 28/10/2024 | 10090001 | PROFISSA DISTRIBUIDORA EIRELI | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | PAGAMENTO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 9.112,50 | PAGO |
| 25/10/2024 | 02090024 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE SAÚDE | 12,30 | PAGO |
| 25/10/2024 | 25100001 | SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO CEARA | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | CUSTEIO DE CRÉDITOS PARA PUBLICAÇÕES OFICIAIS DE PROCESSOS DE LICITAÇÕES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE | 3.400,64 | PAGO |
| 25/10/2024 | 17100003 | ANTONIO LEONARDO FERREIRA SANTOS AL COMERCIO E S | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE KIT ENXOVAL PARA RECÉM-NASCIDOS, PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE | 6.195,00 | PAGO |
| 25/10/2024 | 02010016 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | PAGAMENTO DE CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL, DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, | 601,82 | PAGO |
| 25/10/2024 | 01100020 | LIGA TABULEIRENSE DE DESPORTOS | 14 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE - SEJUV | VIABILIZAR PARCERIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA POPULAÇÃO NO QUE DIZ RESPEITO A PRÁTICAS ESPORTIVAS NO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE CE NO ANO DE 2024. | 24.000,00 | PAGO |
| 25/10/2024 | 02010050 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 15 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SDU | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | 12,30 | PAGO |
| 25/10/2024 | 25100001 | SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO CEARA | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | CUSTEIO DE CRÉDITOS PARA PUBLICAÇÕES OFICIAIS DE PROCESSOS DE LICITAÇÕES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 02010358. | 3.400,64 | EMPENHADO |
| 25/10/2024 | 25100002 | FRANCISCO ALVES DA SILVA COMERCIO | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | AQUISIÇAO DE PNEUS DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS OFICIAIS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE /CE. | 1.484,80 | EMPENHADO |
| 25/10/2024 | 24100005 | RILDSON RABELO VASCONCELOS | 02 - GABINETE DO PREFEITO - GB | CUSTEIO DE DIARIA PARA O SR. PREFEITO MUNICIPAL RILDSON RABELO VASCONCELOS, CONFORME PORTARIA DE Nº 487 /2024, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO EM VIAGEM PARA FORTALEZA-CE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, NO DIA 24 DE OUTUBRO DE 2024. | 595,10 | LIQUIDADO |
| 25/10/2024 | 01080021 | INTERPUBLICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIPAL LT | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | CONTRATAÇAO DOS SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO DE SISTEMA INFORMATIZADO ( SOFTWARE ) DE FOLHA DE PAGAMENTO, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 3.000,00 | LIQUIDADO |
| 25/10/2024 | 02010028 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 89,68 | LIQUIDADO |
| 25/10/2024 | 02010012 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 30,90 | LIQUIDADO |
| 25/10/2024 | 02010028 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 69,00 | LIQUIDADO |
| 25/10/2024 | 02010028 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 69,00 | LIQUIDADO |
| 25/10/2024 | 02090024 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº02010023 | 12,30 | LIQUIDADO |
| 25/10/2024 | 16100013 | IRANILDO BRITO RAMOS | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS), DESTINADOS AO ATENDIMENTO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONTEMPLADOS ATRAVÉS DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO?PNAE, DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2024. | 16.261,30 | LIQUIDADO |
| 25/10/2024 | 25100001 | SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO CEARA | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | CUSTEIO DE CRÉDITOS PARA PUBLICAÇÕES OFICIAIS DE PROCESSOS DE LICITAÇÕES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 02010358. | 3.400,64 | LIQUIDADO |
| 25/10/2024 | 01100020 | LIGA TABULEIRENSE DE DESPORTOS | 14 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE - SEJUV | VIABILIZAR PARCERIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA POPULAÇÃO NO QUE DIZ RESPEITO A PRÁTICAS ESPORTIVAS NO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE CE NO ANO DE 2024. | 24.000,00 | LIQUIDADO |
| 25/10/2024 | 02010050 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 15 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SDU | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 12,30 | LIQUIDADO |
| 25/10/2024 | 24100005 | RILDSON RABELO VASCONCELOS | 02 - GABINETE DO PREFEITO - GB | PAGAMENTO DE DIARIA PARA O SR. PREFEITO MUNICIPAL RILDSON RABELO VASCONCELOS, CONFORME PORTARIA DE Nº 487 /2024, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO EM VIAGEM PARA FORTALEZA-CE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, NO DIA 24 DE OUTUBRO DE 2024. | 595,10 | PAGO |
| 25/10/2024 | 02010028 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O MES OUTUBRO DE 2024. | 89,68 | PAGO |
| 25/10/2024 | 02010028 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS | 69,00 | PAGO |
| 25/10/2024 | 02010028 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS | 69,00 | PAGO |
| 25/10/2024 | 02010012 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2024. | 30,90 | PAGO |
| 25/10/2024 | 03060022 | ASSOCIAÇÃO DE VALORIZAÇÃO E PROTEÇÃO ANEMAL AMOR D | 06 - SEC. DE MEIO AMBIENTE E TURISMO - SEMATU | PAGAMENTO DE VIABILIZAR PARCERIA PARA ATENDER A POPULAÇÃO DE CÃES EM SITUAÇÃO DE ABANDONO NO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE VISANDO ALIMENTAR ANIMAIS RESGATADOS PELA ASSOCIAÇÃO DE VALORIZAÇÃO E PROTEÇÃO ANIMAL AMOR DE 4 PATAS, COM SEDE NESTE MUNICIPIO. | 4.375,00 | PAGO |
| 25/10/2024 | 01080007 | J L COSTA ESTEVAM | 07 - SEC.E DESENV. ECONOMICO E EMPREENDEDORISMO - SDE | PAGAMENTO DE PARTE DE PAGAMENTO NF DE 1415 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE PROMOÇÃO, PLANEJAMENTO, LOGISTICA E EXECUÇÃO DE EVENTOS, COM O OBJETIVO DE ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E TURISMO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE, CONFORME PREMISSAS DESCRITAS ABAIXO: | 7.200,00 | PAGO |
| 24/10/2024 | 24100001 | MERCANTIL FREITAS LTDA | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR A NECESSIDADE DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 67,50 | EMPENHADO |
| 24/10/2024 | 24100002 | MARCELLO EMILIANO PEREIRA GIRÃO | 13 - SECRETARIA DE CULTURA - SECULT | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA TÉCNICA CULTURAL PARA ELEBORAÇÃO DE EDITAIS DA PNAB (PRODUÇÃO DOCUMENTAL ESCUTAS PÚBLICAS, AJUSTES E ADEQUAÇÕES CONFORME A LEI), E SUAS EXECUÇÕES (PROCESSO DE AVALIAÇÃO DOCUMENTAL E DO MÉRITO ARTÍSTICO) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA. | 11.490,00 | EMPENHADO |
| 24/10/2024 | 24100003 | FRANCISCO MASSOLONI DA SILVA | 12 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RE. AGRA -SDR | CUSTEIO DE DIARIA PARA O SR. FRANCISCO MASSOLONI DA SILVA, PORTARIA DE Nº 482/2024, PARA EFETUAR VIAGEM A FORTALEZA-CE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO AO INSTIUTO DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO DO CEARA- IDACE-NO DIA 24-10-2024. | 171,00 | EMPENHADO |
| 24/10/2024 | 24100004 | MERCANTIL FREITAS LTDA | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | AQUISIÇAO DE LANCHES E REFEIÇOES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 1.520,00 | EMPENHADO |
| 24/10/2024 | 24100005 | RILDSON RABELO VASCONCELOS | 02 - GABINETE DO PREFEITO - GB | CUSTEIO DE DIARIA PARA O SR. PREFEITO MUNICIPAL RILDSON RABELO VASCONCELOS, CONFORME PORTARIA DE Nº 487 /2024, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO EM VIAGEM PARA FORTALEZA-CE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, NO DIA 24 DE OUTUBRO DE 2024. | 595,10 | EMPENHADO |
| 24/10/2024 | 24100006 | AGIILE DISTRIBUIDORA LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | AQUISIÇÕES DE MATERIAL MÉDICO, ODONTOLÓGICO, MEDICAMENTOS, AMBULATORIAL, PERMANENTE E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, E EM CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NESTE EDITAL E ESEUS ANEXOS. | 28.349,20 | EMPENHADO |
| 24/10/2024 | 24100007 | PROCOPIO & DAL SASSO LTDA. | 15 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SDU | CONTRATAÇAO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇAO E MANUTENÇAO DE AREAS VERDES, BEM COMO, AQUISIÇAO DE BENS DE CONSUMO ( SEMENTES, ADUBOS, PLANTAS ORNAMENTAIS ARVORES NATIVAS E AFINS), DESTINADOS A ARBORIZAÇAO E PAISAGISMO PARA A REVITALIZAÇAO DAS AREAS VERDES DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 5.000,00 | EMPENHADO |
| 24/10/2024 | 24100008 | MERCANTIL FREITAS LTDA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | AQUISIÇAO DE MATERIAL E HIGIENIZAÇAO DE PISCINAS NO CENTRO DE REFERENCIA DAS ASSISTENCIA SOCIAL E NO CENTRO SOCIO ASSISTENCIAL, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSITENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 4.374,00 | EMPENHADO |
| 24/10/2024 | 24100009 | BRUNA VANESKA FREITAS GUIMARÃES | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | CUSTEIO DE DIARIA PARA A SRA. BRUNA VANESKA FREITAS GUIMARAES, PORTARIA DE Nº 486/2024, PARA EFETUAR VIAGEM A AREIA BRANCA - RN, PARA PARTICIPAR DO " III SEMINARIO REGIONAL DE CONSELHEIROS ( AS ) TUTELARES E OPERADORES DO SGD DO POLO COSTA BRNCA/RN, NO DIA 24 A 27 DE OUTUBRO DE 2024. | 684,00 | EMPENHADO |
| 24/10/2024 | 24100010 | AILA PAULA BATISTA DE LIMA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | CUSTEIO DE DIARIA PARA A SRA. AILA PAULA BATISTA DE LIMA, PORTARIA DE Nº 484/2024, PARA EFETUAR VIAGEM A AREIA BRANCA - RN, PARA PARTICIPAR DO " III SEMINARIO REGIONAL DE CONSELHEIROS ( AS ) TUTELARES E OPERADORES DO SGD DO POLO COSTA BRNCA/RN, NO DIA 24 A 27 DE OUTUBRO DE 2024. | 684,00 | EMPENHADO |
| 24/10/2024 | 24100011 | VERIDIANA FERNANDES MENDES | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | CUSTEIO DE DIARIAS PARA SERVIDORA MUNICIPAL VERIDIANA FERNANDES MENDES , CONFORME PORTARIA DE Nº 485 /2024, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL EM VIAGEM PARA FORTALEZA-CEA AREIA BRANCA-RN PARA PARTICIPAR DO "III SEMINÁRIO REGIONAL DE CONSELHEIROS (AS) TUTELARES E OPERADORES DO SGD DO POLO COSTA BRANCA/RN NOS DIAS 24 A 27 DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 684,00 | EMPENHADO |
| 24/10/2024 | 24100012 | JOSÉ AILTON FERNANDES MOREIRA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | CUSTEIO DE DIARIA PARA O SR. JOSE AILTON FERNANDES MOREIRA, PORTARIA DE Nº 483/2024, PARA EFETUAR VIAGEM A AREIA BRANCA - RN, CONDUZIR CONSELHEIRAS TUTELARES PARA PARTICIPAR DO " III SEMINARIO REGIONAL DE CONSELHEIROS ( AS ) TUTELARES E OPERADORES DO SGD DO POLO COSTA BRNCA/RN, NO DIA 24 A 27 DE OUTUBRO DE 2024. | 684,00 | EMPENHADO |
| 24/10/2024 | 18100016 | MERCANTIL FREITAS LTDA | 02 - GABINETE DO PREFEITO - GB | AQUISIÇAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 2.225,00 | LIQUIDADO |
| 24/10/2024 | 16100008 | MERCANTIL FREITAS LTDA | 02 - GABINETE DO PREFEITO - GB | AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADE DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 689,00 | LIQUIDADO |
| 24/10/2024 | 18100013 | MERCANTIL FREITAS LTDA | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | AQUISIÇAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 2.005,00 | LIQUIDADO |
| 24/10/2024 | 02090010 | PASEP- SEC REC FEDERALMINISTERIO DA FAZENDA | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | O CUSTEIO DE CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP, DURANTE O EXERCICIO DE 2024, COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 01040017 | 320,36 | LIQUIDADO |
| 24/10/2024 | 02010012 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 27,60 | LIQUIDADO |
| 24/10/2024 | 02010028 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 15,40 | LIQUIDADO |
| 24/10/2024 | 18100012 | MERCANTIL FREITAS LTDA | 06 - SEC. DE MEIO AMBIENTE E TURISMO - SEMATU | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE. | 1.772,85 | LIQUIDADO |
| 24/10/2024 | 03060022 | ASSOCIAÇÃO DE VALORIZAÇÃO E PROTEÇÃO ANEMAL AMOR D | 06 - SEC. DE MEIO AMBIENTE E TURISMO - SEMATU | VIABILIZAR PARCERIA PARA ATENDER A POPULAÇÃO DE CÃES EM SITUAÇÃO DE ABANDONO NO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE VISANDO ALIMENTAR ANIMAIS RESGATADOS PELA ASSOCIAÇÃO DE VALORIZAÇÃO E PROTEÇÃO ANIMAL AMOR DE 4 PATAS, COM SEDE NESTE MUNICIPIO. EMEPENHO COMPLEMENTAR DE Nº 01030014. | 4.375,00 | LIQUIDADO |
| 24/10/2024 | 18100010 | MERCANTIL FREITAS LTDA | 07 - SEC.E DESENV. ECONOMICO E EMPREENDEDORISMO - SDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PARA SUPRIR NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E EMPREENDEDORISMO DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE. | 1.614,20 | LIQUIDADO |
| 24/10/2024 | 16100004 | MERCANTIL FREITAS LTDA | 07 - SEC.E DESENV. ECONOMICO E EMPREENDEDORISMO - SDE | AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIEMNTO ECONOMICO E EMPREEDEDORISMO DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 112,50 | LIQUIDADO |
| 24/10/2024 | 01100017 | LINDEMBERG JOSE MAIA - ME | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ASSESSORIA E ALIMENTAÇÃO DOS SISTEMAS DE INFORMAÇÃO DO MINISTÉRIO DA SAÚDE (CNES, SAI, SIHD), UTILIZADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 1.458,00 | LIQUIDADO |
| 24/10/2024 | 23100002 | REFORMAR CONSTRUÇÕES LTDA - ME | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | AQUISIÇAO DE MATERIAL ELETRICO, HIDRAULICO E MATERIAL DE CONSTRUÇAO EM GERAL PARA SUPRIR AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, E EM CONFORME CONDIÇOES, QUANTIDADES E EXIGENCIAS ESTABELICIDAS NESTE EDITAL E SEUS ANEXOS. | 24.041,96 | LIQUIDADO |
| 24/10/2024 | 15100003 | MERCADINHO VITORIA ALIMENTOS LTDA - EPP | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS), DESTINADOS AO ATENDIMENTO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONTEMPLADOS ATRAVÉS DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO?PNAE, DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2024. | 7.700,00 | LIQUIDADO |
| 24/10/2024 | 15100003 | MERCADINHO VITORIA ALIMENTOS LTDA - EPP | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS), DESTINADOS AO ATENDIMENTO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONTEMPLADOS ATRAVÉS DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO?PNAE, DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2024. | 3.241,00 | LIQUIDADO |
| 24/10/2024 | 14100003 | MERILUCI RODRIGUES CHAVES | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADO AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E BÁSICA, DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE. | 3.112,20 | LIQUIDADO |
| 24/10/2024 | 03070006 | J. GILVAN DE LIMA - ME | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | FORNECIMENTO DE PEÇAS ORIGINAIS, GENUINAS OU LEGITIMAS, BATERIAS E OU ACUMULADORES E PRODUTOS AFINS DOS VEICULOS VINCULADOS E PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA E SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE, E EM CONFORME CONDIÇOES, QUANTIDADES E EXIGENCIAS ESTABELECIDAS NESTE EDITAL E SEUS ANEXOS. | 3.927,90 | LIQUIDADO |
| 24/10/2024 | 18100003 | JOSE EDIVAN DA SILVA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 1.860,10 | LIQUIDADO |
| 24/10/2024 | 18100002 | JOSE EDIVAN DA SILVA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 1.083,33 | LIQUIDADO |
| 24/10/2024 | 18100004 | JOSE EDIVAN DA SILVA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 3.077,16 | LIQUIDADO |
| 24/10/2024 | 10100002 | JOSÉ AILTON FERNANDES MOREIRA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | CUSTEIO DE DIARIA PARA O SR. JOSE AILTON FERNANDES MOREIRA, PORTARIA DE Nº 469/2024, PARA EFETUAR VIAGEM A JAGUARUANA-CE, PARA CONDUZIR CONSELHEIRAS TUTELARES EM ACOMPANHAMENTOS DE GENITORA PARA MANUTENÇAO DE VINCULO PRESENCIAL DO GRUPO DE IRMAOS ACOLHIDOS NA UNIDADE REGIONALIZADA DE ACOLHIMENTO INSATITUCIONAL, NO DIA 10-10-2024. | 59,85 | LIQUIDADO |
| 24/10/2024 | 10100004 | BRUNA VANESKA FREITAS GUIMARÃES | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | CUSTEIO DE DIARIA PARA A SRA BRUNA VANESKA FREITAS GUIMARAES, PORTARIA DE Nº 471/2024, PARA EFETUAR VIAGEM A JAGUARUANA-CE, PARA ACOMPANHAR GENITORA PARA MANUTENÇAO DE VINCULO PRESENCIAL DO GRUPO DE IRMAOS ACOLHIDOS NA UNIDADE REGIONALIZADA DE ACOLHIMENTO INSATITUCIONAL, NO DIA 10-10-2024. | 59,85 | LIQUIDADO |
| 24/10/2024 | 10100003 | JOYCE MAIA DA COSTA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | CUSTEIO DE DIARIA PARA A SRA. JOYCE MAIA DA COSTA, PORTARIA DE Nº 470/2024, PARA EFETUAR VIAGEM A JAGUARUANA-CE, PARA ACOMPANHAR GENITORA PARA MANUTENÇAO DE VINCULO PRESENCIAL DO GRUPO DE IRMAOS ACOLHIDOS NA UNIDADE REGIONALIZADA DE ACOLHIMENTO INSATITUCIONAL, NO DIA 10-10-2024. | 59,85 | LIQUIDADO |
| 24/10/2024 | 02010044 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 12 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RE. AGRA -SDR | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E REFORMA AGRÁRIA, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 12,30 | LIQUIDADO |
| 24/10/2024 | 18100015 | MERCANTIL FREITAS LTDA | 12 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RE. AGRA -SDR | AQUISIÇAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESNVOLVIMENTO RURAL E REFORMA AGRARIA DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 2.120,00 | LIQUIDADO |
| 24/10/2024 | 02090016 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 13 - SECRETARIA DE CULTURA - SECULT | CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024.EMPENHO COMPLEMENTAR DE Nº 02010046. | 154,80 | LIQUIDADO |
| 24/10/2024 | 02010024 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 13 - SECRETARIA DE CULTURA - SECULT | CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE CULTURA, DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 422,62 | LIQUIDADO |
| 24/10/2024 | 17100002 | MERCANTIL FREITAS LTDA | 13 - SECRETARIA DE CULTURA - SECULT | AQUISIÇAO DE LANCHES E REFEIÇOES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 1.972,00 | LIQUIDADO |
| 24/10/2024 | 18100008 | MERCANTIL FREITAS LTDA | 14 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE - SEJUV | AQUISIÇAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 1.972,00 | LIQUIDADO |
| 24/10/2024 | 18100014 | MERCANTIL FREITAS LTDA | 17 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO - CGM | AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 412,00 | LIQUIDADO |
| 24/10/2024 | 02010361 | COMPANHIA DE INTELIGENCIA URBANA E SERVIÇOS S.A | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | PAGAMENTO DE DELEGAÇÃO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA À COMPANHIA DE INTELIGENCIA URBANA S.A, COMPREENDENDO A OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO A MODERNIZAÇÃO E EFICIENTIZAÇÃO A IMPLANTAÇÃO DE INFOVIA E REDE DE POSTES PROPRIOS AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESENVOLVIMENTO DE INOVAÇÃO E ATIVIDADES RELACIONADAS COMPARTILHADAS COM A INFRAESTRUTURA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA COM VISTAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROJETO DE CIDADES INTELIGENTE. | 10.888,54 | PAGO |
| 24/10/2024 | 02100023 | COMPANHIA DE INTELIGENCIA URBANA E SERVIÇOS S.A | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | PAGAMENTO DE DELEGAÇÃO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA À COMPANHIA DE INTELIGENCIA URBANA S.A, COMPREENDENDO A OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO A MODERNIZAÇÃO E EFICIENTIZAÇÃO A IMPLANTAÇÃO DE INFOVIA E REDE DE POSTES PROPRIOS AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESENVOLVIMENTO DE INOVAÇÃO E ATIVIDADES RELACIONADAS COMPARTILHADAS COM A INFRAESTR UTURA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA COM VISTAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROJETO DE CIDADES INTELIGENTE. | 131.212,85 | PAGO |
| 24/10/2024 | 25010004 | JANAINA GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | PAGAMENTO REFERENTE CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURÍDICA, PARA PRESTAR SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TABULEIRO DO NORTE/CE | 5.500,00 | PAGO |
| 24/10/2024 | 02090010 | PASEP- SEC REC FEDERALMINISTERIO DA FAZENDA | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | CUSTEIO DE CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | 320,36 | PAGO |
| 24/10/2024 | 02010012 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2024. | 27,60 | PAGO |
| 24/10/2024 | 02010028 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2024. | 15,40 | PAGO |
| 24/10/2024 | 02100020 | D L LOCAÇOES E SERVIÇOS LTDA. | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO REFERENTE CONTRATAÇAO DE EMPRESA PARA A PRESENTAÇAO DR SERVIÇOS DE LOCAÇAO DE VEICULOS DIVERSOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO D ETABULEIRO DO NORTE /CE, E EM CONFORME CONDIÇOES, QUANTIDADES E EXIGENCIAS ESTABELICIDAS NESTE EDITAL E SEUS ANEXOS. | 14.000,00 | PAGO |
| 24/10/2024 | 25010003 | JANAINA GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURÍDICA, PARA PRESTAR SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TABULEIRO DO NORTE/CE | 5.500,00 | PAGO |
| 24/10/2024 | 02010185 | IBIAPINA SERVIÇOS CONSTRUÇÕES EIRELI | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA E ARQUITETURA, COMPREENDENDO: ELABORAÇÃO E ADEQUAÇÃO DE PROJETOS BÁSICOS, ORÇAMENTO, MEMORIAL DESCRITIVO, MEMORIAL DE CÁLCULO, CRONOGRAMA FÍSICO/FINANCEIRO, ESPECIFICAÇÃO TÉCNICAS, LAUDOS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA, MONITORAMENTO DOS SISTEMAS (SIMEC, SISMOB E SICONV), ESTUDOS AMBIENTAIS E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS E ILUMINAÇÃO PÚBLICA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE. | 4.200,00 | PAGO |
| 24/10/2024 | 02010185 | IBIAPINA SERVIÇOS CONSTRUÇÕES EIRELI | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA E ARQUITETURA, COMPREENDENDO: ELABORAÇÃO E ADEQUAÇÃO DE PROJETOS BÁSICOS, ORÇAMENTO, MEMORIAL DESCRITIVO, MEMORIAL DE CÁLCULO, CRONOGRAMA FÍSICO/FINANCEIRO, ESPECIFICAÇÃO TÉCNICAS, LAUDOS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA, MONITORAMENTO DOS SISTEMAS (SIMEC, SISMOB E SICONV), ESTUDOS AMBIENTAIS E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS E ILUMINAÇÃO PÚBLICA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE. | 2.600,00 | PAGO |
| 24/10/2024 | 25010001 | JANAINA GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURÍDICA, PARA PRESTAR SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TABULEIRO DO NORTE/CE | 5.500,00 | PAGO |
| 24/10/2024 | 03100001 | FRANCISCO EDIBENIL DA SILVA PEREIRA | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADO AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E BÁSICA, DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 953,40 | PAGO |
| 24/10/2024 | 01100012 | RAQUEL PINHEIRO PEREIRA | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADO AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E BÁSICA, DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 2.379,00 | PAGO |
| 24/10/2024 | 03100001 | FRANCISCO EDIBENIL DA SILVA PEREIRA | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADO AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E BÁSICA, DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 2.043,00 | PAGO |
| 24/10/2024 | 07100003 | FRANCISCA PAIVA DE ARAÚJO | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADO AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E BÁSICA, DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE. | 796,50 | PAGO |
| 24/10/2024 | 01100014 | REBECA PINHEIRO PERERIRA | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADO AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E BÁSICA, DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 476,70 | PAGO |
| 24/10/2024 | 07100001 | BRENDA MOREIRA PAIVA | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADO AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E BÁSICA, DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE. | 620,50 | PAGO |
| 24/10/2024 | 07100002 | BRENDA MOREIRA PAIVA | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADO AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E BÁSICA, DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE. | 372,30 | PAGO |
| 24/10/2024 | 03100001 | FRANCISCO EDIBENIL DA SILVA PEREIRA | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADO AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E BÁSICA, DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 2.451,60 | PAGO |
| 24/10/2024 | 01100012 | RAQUEL PINHEIRO PEREIRA | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADO AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E BÁSICA, DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 3.164,07 | PAGO |
| 24/10/2024 | 14100004 | FRANCISCO EDIBENIL DA SILVA PEREIRA | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADO AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E BÁSICA, DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE. | 4.767,00 | PAGO |
| 24/10/2024 | 07100004 | EDUARDO DA SILVA PEREIRA | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADO AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E BÁSICA, DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE. | 672,60 | PAGO |
| 24/10/2024 | 02090014 | IRANILDO BRITO RAMOS | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS), DESTINADOS AO ATENDIMENTO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONTEMPLADOS ATRAVÉS DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO?PNAE, DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, | 7.832,12 | PAGO |
| 24/10/2024 | 01100005 | IVONILDO MARQUES MARTINS | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADO AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E BÁSICA, DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 2.050,50 | PAGO |
| 24/10/2024 | 01100005 | IVONILDO MARQUES MARTINS | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADO AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E BÁSICA, DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 2.050,50 | PAGO |
| 24/10/2024 | 01100005 | IVONILDO MARQUES MARTINS | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADO AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E BÁSICA, DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 4.784,50 | PAGO |
| 24/10/2024 | 01100005 | IVONILDO MARQUES MARTINS | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADO AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E BÁSICA, DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 1.329,00 | PAGO |
| 24/10/2024 | 01100005 | IVONILDO MARQUES MARTINS | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADO AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E BÁSICA, DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 2.658,00 | PAGO |
| 24/10/2024 | 02090014 | IRANILDO BRITO RAMOS | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS), DESTINADOS AO ATENDIMENTO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONTEMPLADOS ATRAVÉS DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO?PNAE, DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 7.713,05 | PAGO |
| 24/10/2024 | 10100002 | JOSÉ AILTON FERNANDES MOREIRA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | PAGAMENTO DE DIARIA PARA O SR. JOSE AILTON FERNANDES MOREIRA, PORTARIA DE Nº 469/2024, PARA EFETUAR VIAGEM A JAGUARUANA-CE, PARA CONDUZIR CONSELHEIRAS TUTELARES EM ACOMPANHAMENTOS DE GENITORA PARA MANUTENÇAO DE VINCULO PRESENCIAL DO GRUPO DE IRMAOS ACOLHIDOS NA UNIDADE REGIONALIZADA DE ACOLHIMENTO INSATITUCIONAL, NO DIA 10-10-2024. | 59,85 | PAGO |
| 24/10/2024 | 10100004 | BRUNA VANESKA FREITAS GUIMARÃES | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | PAGAMENTO DE DIARIA PARA A SRA BRUNA VANESKA FREITAS GUIMARAES, PORTARIA DE Nº 471/2024, PARA EFETUAR VIAGEM A JAGUARUANA-CE, PARA ACOMPANHAR GENITORA PARA MANUTENÇAO DE VINCULO PRESENCIAL DO GRUPO DE IRMAOS ACOLHIDOS NA UNIDADE REGIONALIZADA DE ACOLHIMENTO INSATITUCIONAL, NO DIA 10-10-2024. | 59,85 | PAGO |
| 24/10/2024 | 10100003 | JOYCE MAIA DA COSTA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | PAGAMENTO DE DIARIA PARA A SRA. JOYCE MAIA DA COSTA, PORTARIA DE Nº 470/2024, PARA EFETUAR VIAGEM A JAGUARUANA-CE, PARA ACOMPANHAR GENITORA PARA MANUTENÇAO DE VINCULO PRESENCIAL DO GRUPO DE IRMAOS ACOLHIDOS NA UNIDADE REGIONALIZADA DE ACOLHIMENTO INSATITUCIONAL, NO DIA 10-10-2024. | 59,85 | PAGO |
| 24/10/2024 | 25010002 | JANAINA GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURÍDICA, PARA PRESTAR SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE ASSITÊNCIA SOCIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TABULEIRO DO NORTE/CE | 2.500,00 | PAGO |
| 24/10/2024 | 23100001 | DETRAN-CE | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | CUSTEIO DE TAXA DE LICENCIAMENTO DO DETRAN DO VEÍCULO DE PLACA SAU 8E08, PERTECENTE AO PATRIMONIO PUBLICO MUNICIPAL A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AÇAOA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO TABULEIRO DO NORTE-CE. | 201,24 | PAGO |
| 24/10/2024 | 02010044 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 12 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RE. AGRA -SDR | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E REFORMA AGRÁRIA | 12,30 | PAGO |
| 24/10/2024 | 07030005 | JOSÉ WAGNE DE FREITAS CHAVES | 12 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RE. AGRA -SDR | PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RESTAURAÇÃO, IMPERMEABILIZAÇÃO E LIMPEZA/DESINFECÇÃO DE RESERVATÓRIOS ELEVADOS E/OU CISTERNAS DE DIFERENTES MODALIDADES PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E REFORMA AGRÁRIA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 1.450,00 | PAGO |
| 24/10/2024 | 02090021 | MV2 SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA | 15 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SDU | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA A IMPLANTAÇÃO DE PRAÇA NA LOCALIDADE DE TAPUIO NO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 30.000,00 | PAGO |
| 23/10/2024 | 02090024 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE SAÚDE | 24,60 | PAGO |
| 23/10/2024 | 12040009 | EDUARDO FREIRE CHAVES 63393565320 | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA ( COMPUTADORES, NOTEBOOKS, ROTEADORES, NOBREAKS, ESTABILIZADORES E MONITORES), BEM COMO FAZER SERVIÇOS DE FORMATAÇOES, BACKUPS, MANUTENÇOES E FERENCIAMENTOS DE REDES, GERECIAMNETOS DE I.T., INSTALAÇOES DE SISTEMAS OPERACIONAIS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 2.366,00 | PAGO |
| 23/10/2024 | 12040011 | EDUARDO FREIRE CHAVES 63393565320 | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA (COMPUTADORES, NOTEBOOKS, ROTEADORES, NOBREAKS, ESTABILIZADORES E MONITORES), BEM COMO FAZER SERVIÇOS DE FORMATAÇÕES, BACKUPS, MANUTENÇÕES E GERENCIAMENTOS DE REDES, GERENCIAMENTO DE T.I E INSTALAÇÕES DE SISTEMAS OPERACIONAIS, SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 1.043,00 | PAGO |
| 23/10/2024 | 12040010 | EDUARDO FREIRE CHAVES 63393565320 | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO DE PRETAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA (COMPUTADORES, NOTEBOOKS, ROTEADORES, NOBREAKS, ESTABILIZADORES E MONITORES), BEM COMO FAZER SERVIÇOS DE FORMATAÇÕES, BACKUPS, MANUTENÇÕES E GERENCIAMENTO DE REDES, GERENCIAMENTOS DE T.I., INSTALAÇÕESDE SISTEMAS OPERACIONAIS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE. | 600,00 | PAGO |
| 23/10/2024 | 01070060 | DIOGO LIMA CRISPIM ME | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 5.600,00 | PAGO |
| 23/10/2024 | 12040007 | EDUARDO FREIRE CHAVES 63393565320 | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA (COMPUTADORES, NOTEBOOKS, ROTEADORES, NOBREAKS, ESTABILIZADORES E MONITORES), BEM COMO FAZER SERVIÇOS DE FORMATAÇÕES, BACKUPS, MANUTENÇÕES E GERENCIAMENTO DE REDES, GERENCIAMENTOS DE T.I., INSTALAÇÕESDE SISTEMAS OPERACIONAIS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE. | 3.690,00 | PAGO |
| 23/10/2024 | 02010011 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO DE CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE | 418,04 | PAGO |
| 23/10/2024 | 01100018 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | 12,30 | PAGO |
| 23/10/2024 | 02010039 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 12,30 | PAGO |
| 23/10/2024 | 02010184 | IBIAPINA SERVIÇOS CONSTRUÇÕES EIRELI | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA E ARQUITETURA, COMPREENDENDO: ELABORAÇÃO E ADEQUAÇÃO DE PROJETOS BÁSICOS, ORÇAMENTO, MEMORIAL DESCRITIVO, MEMORIAL DE CÁLCULO, CRONOGRAMA FÍSICO/FINANCEIRO, ESPECIFICAÇÃO TÉCNICAS, LAUDOS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA, MONITORAMENTO DOS SISTEMAS (SIMEC, SISMOB E SICONV), ESTUDOS AMBIENTAIS E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS E ILUMINAÇÃO PÚBLICA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE. | 4.050,00 | PAGO |
| 23/10/2024 | 02010184 | IBIAPINA SERVIÇOS CONSTRUÇÕES EIRELI | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA E ARQUITETURA, COMPREENDENDO: ELABORAÇÃO E ADEQUAÇÃO DE PROJETOS BÁSICOS, ORÇAMENTO, MEMORIAL DESCRITIVO, MEMORIAL DE CÁLCULO, CRONOGRAMA FÍSICO/FINANCEIRO, ESPECIFICAÇÃO TÉCNICAS, LAUDOS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA, MONITORAMENTO DOS SISTEMAS (SIMEC, SISMOB E SICONV), ESTUDOS AMBIENTAIS E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS E ILUMINAÇÃO PÚBLICA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE. | 4.050,00 | PAGO |
| 23/10/2024 | 02010097 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | PAGAMENTO DE CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO (CRECHES) , DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, | 610,68 | PAGO |
| 23/10/2024 | 01070057 | DIOGO LIMA CRISPIM ME | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 3.100,00 | PAGO |
| 23/10/2024 | 12040006 | EDUARDO FREIRE CHAVES 63393565320 | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA (COMPUTADORES, NOTEBOOKS, ROTEADORES, NOBREAKS, ESTABILIZADORES E MONITORES), BEM COMO FAZER SERVIÇOS DE FORMATAÇÕES, BACKUPS, MANUTENÇÕES E GERENCIAMENTOS DE REDES, GERENCIAMENTO DE T.I E INSTALAÇÕES DE SISTEMAS OPERACIONAIS, JUNTO AS DIVERSAS UNIDADES GESTORAS DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 475,00 | PAGO |
| 23/10/2024 | 01020019 | RAPI TRANSPORTES EIRELI | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA OS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO(S), PARA FICAR À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 12.244,05 | PAGO |
| 23/10/2024 | 29040005 | EDUARDO FREIRE CHAVES 63393565320 | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | PAGAMENTO DE PRESTAÇAO DE SERVIUÇOS DE MANUTENÇAO PREVETIVA E CORRETIVA NOS EQUIPAMENTOS DE INFORMATICAS ( COMPUTADORES, NOTEBOOKS, ROTEADORES, NOBREAKS, ESTABILIZADORES E MONITORES ), BEM COMO FAZER SERVIÇOS DE FORMATAÇOES, BACKUPS, MANUTENÇOES E GERENCIAMENTOS DE REDES, GERENCIAMENTOS DE T.I, INSTALAÇOES DE SISTEMAS OPERACIONAIS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 4.600,00 | PAGO |
| 23/10/2024 | 14100005 | A DE F LIMA ME | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE EXTINTORES PERTENCENTES AS ESCOLAS E ÔNIBUS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE. | 5.030,00 | PAGO |
| 23/10/2024 | 01070057 | DIOGO LIMA CRISPIM ME | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 3.100,00 | PAGO |
| 23/10/2024 | 01070057 | DIOGO LIMA CRISPIM ME | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 3.100,00 | PAGO |
| 23/10/2024 | 08100003 | ANNY JANYSSE ALMEIDA MACHADO | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | PAGAMENTO DE CUSTEIO DE DIARIA PARA A SRA, ANNU JANYSSE ALMEIDA MACHADO, DE Nº 465/2024, PARA EFETUAR VIAGEM A FORTELEZA-CE, PARA PARTICIPAR DA " OFICINA REGIONALIZADA SOBRE ATUALIZAÇOES DE GESTAO ORÇAMENTARIA E FINENCEIRA DO SISTEMA UNICO DE ASSISTENCIA SOCIAL", NA ESCOLA DE GESTAO DO SISTEMA UNICO DE ASSISTENCIA SOCIAL/E-SUAS, NOS DIAS 17 E 18 DE OUTUBRO 2024. | 342,00 | PAGO |
| 23/10/2024 | 08100004 | SAMARA DA ROCHA LIMA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | PAGAMENTO DE CUSTEIO DE DIARIA PARA A SRA, SAMARA DA ROCHA LIMA, DE Nº 466/2024, PARA EFETUAR VIAGEM A FORTELEZA-CE, PARA PARTICIPAR DA " OFICINA REGIONALIZADA SOBRE ATUALIZAÇOES DE GESTAO ORÇAMENTARIA E FINENCEIRA DO SISTEMA UNICO DE ASSISTENCIA SOCIAL", NA ESCOLA DE GESTAO DO SISTEMA UNICO DE ASSISTENCIA SOCIAL/E-SUAS, NOS DIAS 17 E 18 DE OUTUBRO 2024. | 212,00 | PAGO |
| 23/10/2024 | 08100005 | ANA VITÓRIA MAIA LIMA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | PAGAMENTO DE CUSTEIO DE DIARIA PARA A SRA, ANA VITORIO MAIA LIMA, DE Nº 467/2024, PARA EFETUAR VIAGEM A FORTELEZA-CE, PARA PARTICIPAR DA " OFICINA REGIONALIZADA SOBRE ATUALIZAÇOES DE GESTAO ORÇAMENTARIA E FINENCEIRA DO SISTEMA UNICO DE ASSISTENCIA SOCIAL", NA ESCOLA DE GESTAO DO SISTEMA UNICO DE ASSISTENCIA SOCIAL/E-SUAS, NOS DIAS 17 E 18 DE OUTUBRO 2024. | 171,00 | PAGO |
| 23/10/2024 | 08100002 | ANTONIO JUNIOR OLIVEIRA DA COSTA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | PAGAMENTO DE CUSTEIO DE DIARIA PARA O SR, ANTONIO JUNIOR DE OLIVEIRA COSTA PORTARIA DE Nº 464/2024, PARA EFETUAR VIAGEM A FORTELEZA-CE, PARA PARTICIPAR DA " OFICINA REGIONALIZADA SOBRE ATUALIZAÇOES DE GESTAO ORÇAMENTARIA E FINENCEIRA DO SISTEMA UNICO DE ASSISTENCIA SOCIAL", NA ESCOLA DE GESTAO DO SISTEMA UNICO DE ASSISTENCIA SOCIAL/E-SUAS, NOS DIAS 17 E 18 DE OUTUBRO 2024. | 301,00 | PAGO |
| 23/10/2024 | 02010351 | DIOGO LIMA CRISPIM ME | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, PARA FICAR À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 5.000,00 | PAGO |
| 23/10/2024 | 17040002 | EDUARDO FREIRE CHAVES 63393565320 | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA (COMPUTADORES, NOTEBOOKS, ROTEADORES, NOBREAKS, ESTABILIZADORES E MONITORES), BEM COMO FAZER SERVIÇOS DE FORMATAÇÕES, BACKUPS, MANUTENÇÕES E GERENCIAMENTOS DE REDES, GERENCIAMENTO DE T.I E INSTALAÇÕES DE SISTEMAS OPERACIONAIS, JUNTO AS DIVERSAS UNIDADES GESTORAS DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 4.300,00 | PAGO |
| 23/10/2024 | 12040005 | EDUARDO FREIRE CHAVES 63393565320 | 13 - SECRETARIA DE CULTURA - SECULT | PAGAMENTO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA ( COMPUTADORES, NOTEBOOKS, ROTEADORES, NOBREAKS, ESTABILIZADORES E MONITORES), BEM COMO FAZER SERVIÇOS DE FORMATAÇOES, BACKUPS, MANUTENÇOES E FERENCIAMENTOS DE REDES, GERECIAMNETOS DE I.T., INSTALAÇOES DE SISTEMAS OPERACIONAIS JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 350,00 | PAGO |
| 23/10/2024 | 02010186 | IBIAPINA SERVIÇOS CONSTRUÇÕES EIRELI | 15 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SDU | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA E ARQUITETURA, COMPREENDENDO: ELABORAÇÃO E ADEQUAÇÃO DE PROJETOS BÁSICOS, ORÇAMENTO, MEMORIAL DESCRITIVO, MEMORIAL DE CÁLCULO, CRONOGRAMA FÍSICO/FINANCEIRO, ESPECIFICAÇÃO TÉCNICAS, LAUDOS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA, MONITORAMENTO DOS SISTEMAS (SIMEC, SISMOB E SICONV), ESTUDOS AMBIENTAIS E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS E ILUMINAÇÃO PÚBLICA, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE | 1.200,00 | PAGO |
| 23/10/2024 | 23100001 | DETRAN-CE | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | CUSTEIO DE TAXA DE LICENCIAMENTO DO DETRAN DO VEÍCULO DE PLACA SAU 8E08, PERTECENTE AO PATRIMONIO PUBLICO MUNICIPAL A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO TABULEIRO DO NORTE-CE. | 201,24 | EMPENHADO |
| 23/10/2024 | 23100002 | REFORMAR CONSTRUÇÕES LTDA - ME | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | AQUISIÇAO DE MATERIAL ELETRICO, HIDRAULICO E MATERIAL DE CONSTRUÇAO EM GERAL PARA SUPRIR AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, E EM CONFORME CONDIÇOES, QUANTIDADES E EXIGENCIAS ESTABELICIDAS NESTE EDITAL E SEUS ANEXOS. | 24.041,96 | EMPENHADO |
| 23/10/2024 | 23100003 | HENRIQUE CANDIDO DE LIMA ME | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | CONTRATAÇAO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEICUÇOS, DE DIVERSAS MARCAS, MODELOS, PERTENCENTES AS FORTAS OFICIAIS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE, E EM CONFORME CONDIÇOES, QUANTIDADES E EXIGENCIAS ESTABELECIDAS NESTE EDITAL E SEUS ANEXOS. | 46.095,67 | EMPENHADO |
| 23/10/2024 | 23100004 | J. GILVAN DE LIMA - ME | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | CONTRATAÇAO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEICUÇOS, DE DIVERSAS MARCAS, MODELOS, PERTENCENTES AS FORTAS OFICIAIS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE, E EM CONFORME CONDIÇOES, QUANTIDADES E EXIGENCIAS ESTABELECIDAS NESTE EDITAL E SEUS ANEXOS. | 21.340,00 | EMPENHADO |
| 23/10/2024 | 23100005 | J. GILVAN DE LIMA - ME | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | CONTRATAÇAO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEICUÇOS, DE DIVERSAS MARCAS, MODELOS, PERTENCENTES AS FORTAS OFICIAIS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE, E EM CONFORME CONDIÇOES, QUANTIDADES E EXIGENCIAS ESTABELECIDAS NESTE EDITAL E SEUS ANEXOS. | 4.340,00 | EMPENHADO |
| 23/10/2024 | 23100006 | AUTO PEÇAS TABULEIRO | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECARGA DE OXIGÊNIO MEDICINAL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 36.800,00 | EMPENHADO |
| 23/10/2024 | 23100007 | HENRIQUE CANDIDO DE LIMA ME | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | CONTRATAÇAO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEICUÇOS, DE DIVERSAS MARCAS, MODELOS, PERTENCENTES AS FORTAS OFICIAIS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE, E EM CONFORME CONDIÇOES, QUANTIDADES E EXIGENCIAS ESTABELECIDAS NESTE EDITAL E SEUS ANEXOS. | 31.855,28 | EMPENHADO |
| 23/10/2024 | 02010007 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE OBRAS, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 12,30 | LIQUIDADO |
| 23/10/2024 | 01100015 | J. GILVAN DE LIMA - ME | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | SELEÇÃO DE EMPRESA VISANDO O REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL FORNECIMENTO DE PEÇAS ORIGINAIS, GENUÍNAS OU LEGÍTIMAS, ACESSÓRIOS ORIGINAIS, LEGÍTIMOS OU GENUÍNOS, BATERIAS E OU ACUMULADORES E PRODUTOS AFINS DOS VEÍCULOS VINCULADOS E PERTENCENTES A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, DESTE MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE | 1.083,13 | LIQUIDADO |
| 23/10/2024 | 01100015 | J. GILVAN DE LIMA - ME | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | SELEÇÃO DE EMPRESA VISANDO O REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL FORNECIMENTO DE PEÇAS ORIGINAIS, GENUÍNAS OU LEGÍTIMAS, ACESSÓRIOS ORIGINAIS, LEGÍTIMOS OU GENUÍNOS, BATERIAS E OU ACUMULADORES E PRODUTOS AFINS DOS VEÍCULOS VINCULADOS E PERTENCENTES A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, DESTE MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE | 3.546,66 | LIQUIDADO |
| 23/10/2024 | 01100015 | J. GILVAN DE LIMA - ME | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | SELEÇÃO DE EMPRESA VISANDO O REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL FORNECIMENTO DE PEÇAS ORIGINAIS, GENUÍNAS OU LEGÍTIMAS, ACESSÓRIOS ORIGINAIS, LEGÍTIMOS OU GENUÍNOS, BATERIAS E OU ACUMULADORES E PRODUTOS AFINS DOS VEÍCULOS VINCULADOS E PERTENCENTES A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, DESTE MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE | 3.876,66 | LIQUIDADO |
| 23/10/2024 | 01100015 | J. GILVAN DE LIMA - ME | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | SELEÇÃO DE EMPRESA VISANDO O REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL FORNECIMENTO DE PEÇAS ORIGINAIS, GENUÍNAS OU LEGÍTIMAS, ACESSÓRIOS ORIGINAIS, LEGÍTIMOS OU GENUÍNOS, BATERIAS E OU ACUMULADORES E PRODUTOS AFINS DOS VEÍCULOS VINCULADOS E PERTENCENTES A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, DESTE MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE | 2.511,23 | LIQUIDADO |
| 23/10/2024 | 01100015 | J. GILVAN DE LIMA - ME | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | SELEÇÃO DE EMPRESA VISANDO O REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL FORNECIMENTO DE PEÇAS ORIGINAIS, GENUÍNAS OU LEGÍTIMAS, ACESSÓRIOS ORIGINAIS, LEGÍTIMOS OU GENUÍNOS, BATERIAS E OU ACUMULADORES E PRODUTOS AFINS DOS VEÍCULOS VINCULADOS E PERTENCENTES A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, DESTE MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE | 2.112,44 | LIQUIDADO |
| 23/10/2024 | 01100015 | J. GILVAN DE LIMA - ME | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | SELEÇÃO DE EMPRESA VISANDO O REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL FORNECIMENTO DE PEÇAS ORIGINAIS, GENUÍNAS OU LEGÍTIMAS, ACESSÓRIOS ORIGINAIS, LEGÍTIMOS OU GENUÍNOS, BATERIAS E OU ACUMULADORES E PRODUTOS AFINS DOS VEÍCULOS VINCULADOS E PERTENCENTES A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, DESTE MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE | 1.702,54 | LIQUIDADO |
| 23/10/2024 | 02100022 | SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO CEARA | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | CUSTEIO DE CRÉDITOS PARA PUBLICAÇÕES OFICIAIS DE PROCESSOS DE LICITAÇÕES DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE.EMPENHO COMPLEMENTAR DE Nº 02050050.. | 1.569,92 | LIQUIDADO |
| 23/10/2024 | 16100011 | MERCANTIL FREITAS LTDA | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | AQUISIÇAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE /CE. | 4.761,50 | LIQUIDADO |
| 23/10/2024 | 02010012 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 18,40 | LIQUIDADO |
| 23/10/2024 | 02010028 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 3,08 | LIQUIDADO |
| 23/10/2024 | 02010028 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 23/10/2024 | 02090024 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº02010023 | 24,60 | LIQUIDADO |
| 23/10/2024 | 01100018 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 12,30 | LIQUIDADO |
| 23/10/2024 | 02010039 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 12,30 | LIQUIDADO |
| 23/10/2024 | 03070006 | J. GILVAN DE LIMA - ME | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | FORNECIMENTO DE PEÇAS ORIGINAIS, GENUINAS OU LEGITIMAS, BATERIAS E OU ACUMULADORES E PRODUTOS AFINS DOS VEICULOS VINCULADOS E PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA E SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE, E EM CONFORME CONDIÇOES, QUANTIDADES E EXIGENCIAS ESTABELECIDAS NESTE EDITAL E SEUS ANEXOS. | 1.512,01 | LIQUIDADO |
| 23/10/2024 | 03070006 | J. GILVAN DE LIMA - ME | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | FORNECIMENTO DE PEÇAS ORIGINAIS, GENUINAS OU LEGITIMAS, BATERIAS E OU ACUMULADORES E PRODUTOS AFINS DOS VEICULOS VINCULADOS E PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA E SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE, E EM CONFORME CONDIÇOES, QUANTIDADES E EXIGENCIAS ESTABELECIDAS NESTE EDITAL E SEUS ANEXOS. | 1.512,01 | LIQUIDADO |
| 23/10/2024 | 03070006 | J. GILVAN DE LIMA - ME | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | FORNECIMENTO DE PEÇAS ORIGINAIS, GENUINAS OU LEGITIMAS, BATERIAS E OU ACUMULADORES E PRODUTOS AFINS DOS VEICULOS VINCULADOS E PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA E SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE, E EM CONFORME CONDIÇOES, QUANTIDADES E EXIGENCIAS ESTABELECIDAS NESTE EDITAL E SEUS ANEXOS. | 6.484,72 | LIQUIDADO |
| 23/10/2024 | 03070006 | J. GILVAN DE LIMA - ME | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | FORNECIMENTO DE PEÇAS ORIGINAIS, GENUINAS OU LEGITIMAS, BATERIAS E OU ACUMULADORES E PRODUTOS AFINS DOS VEICULOS VINCULADOS E PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA E SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE, E EM CONFORME CONDIÇOES, QUANTIDADES E EXIGENCIAS ESTABELECIDAS NESTE EDITAL E SEUS ANEXOS. | 4.623,54 | LIQUIDADO |
| 23/10/2024 | 03070006 | J. GILVAN DE LIMA - ME | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | FORNECIMENTO DE PEÇAS ORIGINAIS, GENUINAS OU LEGITIMAS, BATERIAS E OU ACUMULADORES E PRODUTOS AFINS DOS VEICULOS VINCULADOS E PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA E SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE, E EM CONFORME CONDIÇOES, QUANTIDADES E EXIGENCIAS ESTABELECIDAS NESTE EDITAL E SEUS ANEXOS. | 3.112,88 | LIQUIDADO |
| 23/10/2024 | 03070006 | J. GILVAN DE LIMA - ME | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | FORNECIMENTO DE PEÇAS ORIGINAIS, GENUINAS OU LEGITIMAS, BATERIAS E OU ACUMULADORES E PRODUTOS AFINS DOS VEICULOS VINCULADOS E PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA E SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE, E EM CONFORME CONDIÇOES, QUANTIDADES E EXIGENCIAS ESTABELECIDAS NESTE EDITAL E SEUS ANEXOS. | 4.017,21 | LIQUIDADO |
| 23/10/2024 | 01100013 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE OBRAS, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024.EMPENHO COMPLEMENTAR DE Nº 0201000. 7 | 61,70 | LIQUIDADO |
| 23/10/2024 | 03070006 | J. GILVAN DE LIMA - ME | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | FORNECIMENTO DE PEÇAS ORIGINAIS, GENUINAS OU LEGITIMAS, BATERIAS E OU ACUMULADORES E PRODUTOS AFINS DOS VEICULOS VINCULADOS E PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA E SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE, E EM CONFORME CONDIÇOES, QUANTIDADES E EXIGENCIAS ESTABELECIDAS NESTE EDITAL E SEUS ANEXOS. | 1.512,01 | LIQUIDADO |
| 23/10/2024 | 03070006 | J. GILVAN DE LIMA - ME | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | FORNECIMENTO DE PEÇAS ORIGINAIS, GENUINAS OU LEGITIMAS, BATERIAS E OU ACUMULADORES E PRODUTOS AFINS DOS VEICULOS VINCULADOS E PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA E SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE, E EM CONFORME CONDIÇOES, QUANTIDADES E EXIGENCIAS ESTABELECIDAS NESTE EDITAL E SEUS ANEXOS. | 1.512,01 | LIQUIDADO |
| 23/10/2024 | 03070006 | J. GILVAN DE LIMA - ME | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | FORNECIMENTO DE PEÇAS ORIGINAIS, GENUINAS OU LEGITIMAS, BATERIAS E OU ACUMULADORES E PRODUTOS AFINS DOS VEICULOS VINCULADOS E PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA E SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE, E EM CONFORME CONDIÇOES, QUANTIDADES E EXIGENCIAS ESTABELECIDAS NESTE EDITAL E SEUS ANEXOS. | 1.512,01 | LIQUIDADO |
| 23/10/2024 | 03070006 | J. GILVAN DE LIMA - ME | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | FORNECIMENTO DE PEÇAS ORIGINAIS, GENUINAS OU LEGITIMAS, BATERIAS E OU ACUMULADORES E PRODUTOS AFINS DOS VEICULOS VINCULADOS E PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA E SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE, E EM CONFORME CONDIÇOES, QUANTIDADES E EXIGENCIAS ESTABELECIDAS NESTE EDITAL E SEUS ANEXOS. | 5.562,43 | LIQUIDADO |
| 23/10/2024 | 03070006 | J. GILVAN DE LIMA - ME | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | FORNECIMENTO DE PEÇAS ORIGINAIS, GENUINAS OU LEGITIMAS, BATERIAS E OU ACUMULADORES E PRODUTOS AFINS DOS VEICULOS VINCULADOS E PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA E SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE, E EM CONFORME CONDIÇOES, QUANTIDADES E EXIGENCIAS ESTABELECIDAS NESTE EDITAL E SEUS ANEXOS. | 5.566,92 | LIQUIDADO |
| 23/10/2024 | 03070006 | J. GILVAN DE LIMA - ME | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | FORNECIMENTO DE PEÇAS ORIGINAIS, GENUINAS OU LEGITIMAS, BATERIAS E OU ACUMULADORES E PRODUTOS AFINS DOS VEICULOS VINCULADOS E PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA E SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE, E EM CONFORME CONDIÇOES, QUANTIDADES E EXIGENCIAS ESTABELECIDAS NESTE EDITAL E SEUS ANEXOS. | 4.465,12 | LIQUIDADO |
| 23/10/2024 | 03070006 | J. GILVAN DE LIMA - ME | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | FORNECIMENTO DE PEÇAS ORIGINAIS, GENUINAS OU LEGITIMAS, BATERIAS E OU ACUMULADORES E PRODUTOS AFINS DOS VEICULOS VINCULADOS E PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA E SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE, E EM CONFORME CONDIÇOES, QUANTIDADES E EXIGENCIAS ESTABELECIDAS NESTE EDITAL E SEUS ANEXOS. | 5.739,71 | LIQUIDADO |
| 23/10/2024 | 03070006 | J. GILVAN DE LIMA - ME | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | FORNECIMENTO DE PEÇAS ORIGINAIS, GENUINAS OU LEGITIMAS, BATERIAS E OU ACUMULADORES E PRODUTOS AFINS DOS VEICULOS VINCULADOS E PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA E SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE, E EM CONFORME CONDIÇOES, QUANTIDADES E EXIGENCIAS ESTABELECIDAS NESTE EDITAL E SEUS ANEXOS. | 4.702,53 | LIQUIDADO |
| 23/10/2024 | 03070006 | J. GILVAN DE LIMA - ME | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | FORNECIMENTO DE PEÇAS ORIGINAIS, GENUINAS OU LEGITIMAS, BATERIAS E OU ACUMULADORES E PRODUTOS AFINS DOS VEICULOS VINCULADOS E PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA E SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE, E EM CONFORME CONDIÇOES, QUANTIDADES E EXIGENCIAS ESTABELECIDAS NESTE EDITAL E SEUS ANEXOS. | 1.512,01 | LIQUIDADO |
| 23/10/2024 | 03070006 | J. GILVAN DE LIMA - ME | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | FORNECIMENTO DE PEÇAS ORIGINAIS, GENUINAS OU LEGITIMAS, BATERIAS E OU ACUMULADORES E PRODUTOS AFINS DOS VEICULOS VINCULADOS E PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA E SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE, E EM CONFORME CONDIÇOES, QUANTIDADES E EXIGENCIAS ESTABELECIDAS NESTE EDITAL E SEUS ANEXOS. | 1.512,01 | LIQUIDADO |
| 23/10/2024 | 03070006 | J. GILVAN DE LIMA - ME | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | FORNECIMENTO DE PEÇAS ORIGINAIS, GENUINAS OU LEGITIMAS, BATERIAS E OU ACUMULADORES E PRODUTOS AFINS DOS VEICULOS VINCULADOS E PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA E SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE, E EM CONFORME CONDIÇOES, QUANTIDADES E EXIGENCIAS ESTABELECIDAS NESTE EDITAL E SEUS ANEXOS. | 1.512,01 | LIQUIDADO |
| 23/10/2024 | 02010037 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 681,12 | LIQUIDADO |
| 23/10/2024 | 17100001 | MERCANTIL FREITAS LTDA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, E EM CONFORME CONDIÇOES, QUANTIDADES E EXIGENCIAS ESTABELECIDAS NESTE EDITAL E SEUS ANEXOS. | 4.454,28 | LIQUIDADO |
| 23/10/2024 | 08100003 | ANNY JANYSSE ALMEIDA MACHADO | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | CUSTEIO DE DIARIA PARA A SRA, ANNU JANYSSE ALMEIDA MACHADO, DE Nº 465/2024, PARA EFETUAR VIAGEM A FORTELEZA-CE, PARA PARTICIPAR DA " OFICINA REGIONALIZADA SOBRE ATUALIZAÇOES DE GESTAO ORÇAMENTARIA E FINENCEIRA DO SISTEMA UNICO DE ASSISTENCIA SOCIAL", NA ESCOLA DE GESTAO DO SISTEMA UNICO DE ASSISTENCIA SOCIAL/E-SUAS, NOS DIAS 17 E 18 DE OUTUBRO 2024. | 342,00 | LIQUIDADO |
| 23/10/2024 | 08100004 | SAMARA DA ROCHA LIMA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | CUSTEIO DE DIARIA PARA A SRA, SAMARA DA ROCHA LIMA, DE Nº 466/2024, PARA EFETUAR VIAGEM A FORTELEZA-CE, PARA PARTICIPAR DA " OFICINA REGIONALIZADA SOBRE ATUALIZAÇOES DE GESTAO ORÇAMENTARIA E FINENCEIRA DO SISTEMA UNICO DE ASSISTENCIA SOCIAL", NA ESCOLA DE GESTAO DO SISTEMA UNICO DE ASSISTENCIA SOCIAL/E-SUAS, NOS DIAS 17 E 18 DE OUTUBRO 2024. | 212,00 | LIQUIDADO |
| 23/10/2024 | 08100005 | ANA VITÓRIA MAIA LIMA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | CUSTEIO DE DIARIA PARA A SRA, ANA VITORIO MAIA LIMA, DE Nº 467/2024, PARA EFETUAR VIAGEM A FORTELEZA-CE, PARA PARTICIPAR DA " OFICINA REGIONALIZADA SOBRE ATUALIZAÇOES DE GESTAO ORÇAMENTARIA E FINENCEIRA DO SISTEMA UNICO DE ASSISTENCIA SOCIAL", NA ESCOLA DE GESTAO DO SISTEMA UNICO DE ASSISTENCIA SOCIAL/E-SUAS, NOS DIAS 17 E 18 DE OUTUBRO 2024. | 171,00 | LIQUIDADO |
| 23/10/2024 | 08100002 | ANTONIO JUNIOR OLIVEIRA DA COSTA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | CUSTEIO DE DIARIA PARA O SR, ANTONIO JUNIOR DE OLIVEIRA COSTA PORTARIA DE Nº 464/2024, PARA EFETUAR VIAGEM A FORTELEZA-CE, PARA PARTICIPAR DA " OFICINA REGIONALIZADA SOBRE ATUALIZAÇOES DE GESTAO ORÇAMENTARIA E FINENCEIRA DO SISTEMA UNICO DE ASSISTENCIA SOCIAL", NA ESCOLA DE GESTAO DO SISTEMA UNICO DE ASSISTENCIA SOCIAL/E-SUAS, NOS DIAS 17 E 18 DE OUTUBRO 2024. | 301,00 | LIQUIDADO |
| 23/10/2024 | 18100006 | J DO CARMO DE OLIVEIRA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | CONTRATAÇAO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE PROMOÇAO, PLANEJAMENTO, LOGISTICA E EXECUÇAO DE EVENTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 7.403,60 | LIQUIDADO |
| 23/10/2024 | 18100005 | LOKA EVENTOS- EIRELI | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | CONTRATAÇAO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE PROMOÇAO, PLANEJAMENTO, LOGISTICA E EXECUÇAO DE EVENTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 14.567,90 | LIQUIDADO |
| 23/10/2024 | 23100001 | DETRAN-CE | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | CUSTEIO DE TAXA DE LICENCIAMENTO DO DETRAN DO VEÍCULO DE PLACA SAU 8E08, PERTECENTE AO PATRIMONIO PUBLICO MUNICIPAL A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO TABULEIRO DO NORTE-CE. | 201,24 | LIQUIDADO |
| 23/10/2024 | 02010016 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL, DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 601,82 | LIQUIDADO |
| 23/10/2024 | 02010038 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 110,35 | LIQUIDADO |
| 23/10/2024 | 12040008 | EDUARDO FREIRE CHAVES 63393565320 | 02 - GABINETE DO PREFEITO - GB | PAGAMENTO DE PRETAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA (COMPUTADORES, NOTEBOOKS, ROTEADORES, NOBREAKS, ESTABILIZADORES E MONITORES), BEM COMO FAZER SERVIÇOS DE FORMATAÇÕES, BACKUPS, MANUTENÇÕES E GERENCIAMENTO DE REDES, GERENCIAMENTOS DE T.I., INSTALAÇÕESDE SISTEMAS OPERACIONAIS JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E REFORMA AGRÁRIA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE. | 475,00 | PAGO |
| 23/10/2024 | 02010007 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE OBRAS | 12,30 | PAGO |
| 23/10/2024 | 02010183 | IBIAPINA SERVIÇOS CONSTRUÇÕES EIRELI | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA E ARQUITETURA, COMPREENDENDO: ELABORAÇÃO E ADEQUAÇÃO DE PROJETOS BÁSICOS, ORÇAMENTO, MEMORIAL DESCRITIVO, MEMORIAL DE CÁLCULO, CRONOGRAMA FÍSICO/FINANCEIRO, ESPECIFICAÇÃO TÉCNICAS, LAUDOS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA, MONITORAMENTO DOS SISTEMAS (SIMEC, SISMOB E SICONV), ESTUDOS AMBIENTAIS E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS E ILUMINAÇÃO PÚBLICA, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE. | 1.900,00 | PAGO |
| 23/10/2024 | 02100013 | SM COMERCIAL DE PETROLEO TABULEIRO DO NORTE LTDA | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS LÍQUIDOS, DERIVADOS DE PETRÓLEO, DESTINADOS A FROTA DE VEÍCULOS VINCULADOS E/OU PERTENCENTES ÀS DIVERSAS UNIDADES GESTORAS (SECRETARIAS) DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, PARA O EXERCÍCIO 2024, E EM CONFORMIDADE COM AS ESPECIFICAÇÕES E QUANTIDADES CONSTANTES DO ANEXO I DO EDITAL. | 130.000,00 | PAGO |
| 23/10/2024 | 02100022 | SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO CEARA | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | PAGAMENTO CUSTEIO DE CRÉDITOS PARA PUBLICAÇÕES OFICIAIS DE PROCESSOS DE LICITAÇÕES DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE.EMPENHO COMPLEMENTAR DE Nº 02050050.. | 1.569,92 | PAGO |
| 23/10/2024 | 01100007 | VLC LOCAÇÃO DE VEÍCULOS CONST E SERVIÇOS DE TRANSP | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO NO BAIRRO BOM FUTURO E SÍTIO CARNAUBAL NO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE | 40.050,02 | PAGO |
| 23/10/2024 | 02010012 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O MES DE OUTUBRO 2024. | 18,40 | PAGO |
| 23/10/2024 | 02010028 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2024. | 3,08 | PAGO |
| 23/10/2024 | 02010028 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS | 12,00 | PAGO |
| 23/10/2024 | 12040004 | EDUARDO FREIRE CHAVES 63393565320 | 06 - SEC. DE MEIO AMBIENTE E TURISMO - SEMATU | PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA (COMPUTADORES, NOTEBOOKS, ROTEADORES, NOBREAKS, ESTABILIZADORES E MONITORES), BEM COMO FAZER SERVIÇOS DE FORMATAÇÕES, BACKUPS, MANUTENÇÕES E GERENCIAMENTO DE REDES, GERENCIAMENTOS DE T.I., INSTALAÇÕESDE SISTEMAS OPERACIONAIS JUNTO A SECRETARIA DOMEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE. | 700,00 | PAGO |
| 23/10/2024 | 01020021 | RAPI TRANSPORTES EIRELI | 06 - SEC. DE MEIO AMBIENTE E TURISMO - SEMATU | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA OS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO(S), PARA FICAR À DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 12.669,93 | PAGO |
| 23/10/2024 | 01020021 | RAPI TRANSPORTES EIRELI | 06 - SEC. DE MEIO AMBIENTE E TURISMO - SEMATU | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA OS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO(S), PARA FICAR À DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 12.669,93 | PAGO |
| 23/10/2024 | 01080007 | J L COSTA ESTEVAM | 07 - SEC.E DESENV. ECONOMICO E EMPREENDEDORISMO - SDE | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE PROMOÇÃO, PLANEJAMENTO, LOGISTICA E EXECUÇÃO DE EVENTOS, COM O OBJETIVO DE ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E TURISMO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE, CONFORME PREMISSAS DESCRITAS ABAIXO: | 2.500,00 | PAGO |
| 22/10/2024 | 22100001 | MIRIAN TARCIA RIBEIRO | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADO AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E BÁSICA, DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE. | 681,00 | EMPENHADO |
| 22/10/2024 | 22100002 | MIRIAN TARCIA RIBEIRO | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADO AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E BÁSICA, DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE. | 2.043,00 | EMPENHADO |
| 22/10/2024 | 22100003 | MERCANTIL FREITAS LTDA | 17 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO - CGM | AQUISIÇAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 3.320,00 | EMPENHADO |
| 22/10/2024 | 01030042 | J. GILVAN DE LIMA - ME | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS, DE DIVERSAS MARCAS, MODELOS, PERTENCENTES À FROTA DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 1.329,60 | LIQUIDADO |
| 22/10/2024 | 03050004 | J. GILVAN DE LIMA - ME | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | CONTRATAÇAO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEICULOS, DE DIVERSAS MARCAS, MODELOS, PERTENCENTES A FROTA DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 2.317,50 | LIQUIDADO |
| 22/10/2024 | 03050004 | J. GILVAN DE LIMA - ME | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | CONTRATAÇAO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEICULOS, DE DIVERSAS MARCAS, MODELOS, PERTENCENTES A FROTA DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 6.474,38 | LIQUIDADO |
| 22/10/2024 | 03050004 | J. GILVAN DE LIMA - ME | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | CONTRATAÇAO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEICULOS, DE DIVERSAS MARCAS, MODELOS, PERTENCENTES A FROTA DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 4.111,88 | LIQUIDADO |
| 22/10/2024 | 01030042 | J. GILVAN DE LIMA - ME | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS, DE DIVERSAS MARCAS, MODELOS, PERTENCENTES À FROTA DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 2.265,60 | LIQUIDADO |
| 22/10/2024 | 03050004 | J. GILVAN DE LIMA - ME | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | CONTRATAÇAO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEICULOS, DE DIVERSAS MARCAS, MODELOS, PERTENCENTES A FROTA DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 1.552,50 | LIQUIDADO |
| 22/10/2024 | 01030042 | J. GILVAN DE LIMA - ME | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS, DE DIVERSAS MARCAS, MODELOS, PERTENCENTES À FROTA DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 1.381,92 | LIQUIDADO |
| 22/10/2024 | 02090010 | PASEP- SEC REC FEDERALMINISTERIO DA FAZENDA | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | O CUSTEIO DE CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP, DURANTE O EXERCICIO DE 2024, COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 01040017 | 487,74 | LIQUIDADO |
| 22/10/2024 | 16100005 | MERCANTIL FREITAS LTDA | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR A NECESSIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 780,00 | LIQUIDADO |
| 22/10/2024 | 02010028 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 12,32 | LIQUIDADO |
| 22/10/2024 | 02010012 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 35,40 | LIQUIDADO |
| 22/10/2024 | 16100007 | MERCANTIL FREITAS LTDA | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR A NECESSIDADE DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 689,00 | LIQUIDADO |
| 22/10/2024 | 01100016 | RADIO COMUNITARIA NATIVA FM | 06 - SEC. DE MEIO AMBIENTE E TURISMO - SEMATU | DIVULGAÇÃO RADIOFÔNICA DA CAMPANHA EDUCATIVA COM INTUITO DE SENSIBILIZAR A POPULAÇÃO PARA COLETA SELETIVA | 2.500,00 | LIQUIDADO |
| 22/10/2024 | 16100006 | MERCANTIL FREITAS LTDA | 06 - SEC. DE MEIO AMBIENTE E TURISMO - SEMATU | AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADE DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 456,50 | LIQUIDADO |
| 22/10/2024 | 01100010 | SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CEARA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | REPASSE FINANCEIRO PARA O FUNDO ESTADUAL PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, PACTUADAS NA COMISSÃO INTERGESTORA BIPARTITE CIB, CONFORME CRITÉRIOS NORMATIVOS DA PROGRAMAÇÃO PACTUADA INTEGRADA-PPI, COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 03060019 | 5.227,51 | LIQUIDADO |
| 22/10/2024 | 03060019 | SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CEARA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | REPASSE FINANCEIRO PARA O FUNDO ESTADUAL PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, PACTUADAS NA COMISSÃO INTERGESTORA BIPARTITE CIB, CONFORME CRITÉRIOS NORMATIVOS DA PROGRAMAÇÃO PACTUADA INTEGRADA-PPI. | 2.446,74 | LIQUIDADO |
| 22/10/2024 | 02010011 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 418,04 | LIQUIDADO |
| 22/10/2024 | 02010011 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 51,10 | LIQUIDADO |
| 22/10/2024 | 07100003 | FRANCISCA PAIVA DE ARAÚJO | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADO AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E BÁSICA, DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE. | 796,50 | LIQUIDADO |
| 22/10/2024 | 07100001 | BRENDA MOREIRA PAIVA | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADO AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E BÁSICA, DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE. | 620,50 | LIQUIDADO |
| 22/10/2024 | 07100002 | BRENDA MOREIRA PAIVA | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADO AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E BÁSICA, DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE. | 372,30 | LIQUIDADO |
| 22/10/2024 | 01100012 | RAQUEL PINHEIRO PEREIRA | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADO AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E BÁSICA, DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 2.379,00 | LIQUIDADO |
| 22/10/2024 | 01100014 | REBECA PINHEIRO PERERIRA | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADO AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E BÁSICA, DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 476,70 | LIQUIDADO |
| 22/10/2024 | 03100001 | FRANCISCO EDIBENIL DA SILVA PEREIRA | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADO AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E BÁSICA, DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 2.451,60 | LIQUIDADO |
| 22/10/2024 | 03100001 | FRANCISCO EDIBENIL DA SILVA PEREIRA | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADO AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E BÁSICA, DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 953,40 | LIQUIDADO |
| 22/10/2024 | 14100004 | FRANCISCO EDIBENIL DA SILVA PEREIRA | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADO AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E BÁSICA, DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE. | 4.767,00 | LIQUIDADO |
| 22/10/2024 | 03100001 | FRANCISCO EDIBENIL DA SILVA PEREIRA | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADO AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E BÁSICA, DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 2.043,00 | LIQUIDADO |
| 22/10/2024 | 07100004 | EDUARDO DA SILVA PEREIRA | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADO AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E BÁSICA, DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE. | 672,60 | LIQUIDADO |
| 22/10/2024 | 01100005 | IVONILDO MARQUES MARTINS | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADO AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E BÁSICA, DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 1.329,00 | LIQUIDADO |
| 22/10/2024 | 01100005 | IVONILDO MARQUES MARTINS | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADO AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E BÁSICA, DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 2.658,00 | LIQUIDADO |
| 22/10/2024 | 01100005 | IVONILDO MARQUES MARTINS | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADO AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E BÁSICA, DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 2.050,50 | LIQUIDADO |
| 22/10/2024 | 01100005 | IVONILDO MARQUES MARTINS | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADO AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E BÁSICA, DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 2.050,50 | LIQUIDADO |
| 22/10/2024 | 01100005 | IVONILDO MARQUES MARTINS | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADO AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E BÁSICA, DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 4.784,50 | LIQUIDADO |
| 22/10/2024 | 01100012 | RAQUEL PINHEIRO PEREIRA | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADO AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E BÁSICA, DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 3.164,07 | LIQUIDADO |
| 22/10/2024 | 02010039 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 12,30 | LIQUIDADO |
| 22/10/2024 | 02100021 | AUTLOC COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES DE VEICULOS E MAQ | 12 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RE. AGRA -SDR | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS (CARRO PIPA), PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E REFORMA AGRÁRIA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 6.500,00 | LIQUIDADO |
| 22/10/2024 | 16100009 | MERCANTIL FREITAS LTDA | 12 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RE. AGRA -SDR | AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E URBANO DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 674,00 | LIQUIDADO |
| 22/10/2024 | 16100010 | MERCANTIL FREITAS LTDA | 14 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE - SEJUV | AQUISÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR A NECESSIDADE DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 297,00 | LIQUIDADO |
| 22/10/2024 | 16100002 | J. E. ALVES CONRADO EPP - NOSSA CASA | 15 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SDU | AQUISIÇAO DE UM MOTOR BOMBA HIDRAULICA PARA SURIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DCO NORTE /CE. | 3.570,00 | LIQUIDADO |
| 22/10/2024 | 01030015 | J. GILVAN DE LIMA - ME | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE PEÇAS ORIGINAIS, GENUÍNAS OU LEGÍTIMAS, ACESSÓRIOS ORIGINAIS, LEGÍTIMOS OU GENUÍNOS, BATERIAS E OU ACUMULADORES E PRODUTOS AFINS DOS VEÍCULOS VINCULADOS E PERTENCENTES A SECRETARIA DE OBRAS | 11.106,50 | PAGO |
| 22/10/2024 | 01030015 | J. GILVAN DE LIMA - ME | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE PEÇAS ORIGINAIS, GENUÍNAS OU LEGÍTIMAS, ACESSÓRIOS ORIGINAIS, LEGÍTIMOS OU GENUÍNOS, BATERIAS E OU ACUMULADORES E PRODUTOS AFINS DOS VEÍCULOS VINCULADOS E PERTENCENTES A SECRETARIA DE OBRAS | 7.456,88 | PAGO |
| 22/10/2024 | 01030042 | J. GILVAN DE LIMA - ME | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS, DE DIVERSAS MARCAS, MODELOS, PERTENCENTES À FROTA DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 9.085,92 | PAGO |
| 22/10/2024 | 16100003 | REFORMAR CONSTRUÇÕES LTDA - ME | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | PAGAMENTO DE AQUISIÇAO DE MATERIAL ELETRICO, HIDRAULICO E MATERIAL DE CONSTRUÇAO EM GERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE, E EM CONFORME CONDIÇOES, QUANTIDADES E EXIGENCIAS ESTABELECIDAS NESTE EDITAL E SEUS ANEXOS. | | PAGO |
| 22/10/2024 | 02100008 | INSTALLE SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | PAGAMENTO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE INSTALAÇAO, MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE CENTRAIS DE AR CONDICIONADO PARA ATENDER AS NECESSIDDAES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 983,60 | PAGO |
| 22/10/2024 | 01030026 | F & F ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA S/C | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | PAGAMENTO DE PRESTADORA DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA NA AREA DE LICITAÇÃO E CONTRATOS PÚBLICOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 3.580,00 | PAGO |
| 22/10/2024 | 02090010 | PASEP- SEC REC FEDERALMINISTERIO DA FAZENDA | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | O CUSTEIO DE CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASE | 487,74 | PAGO |
| 22/10/2024 | 02010028 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2024. | 12,32 | PAGO |
| 22/10/2024 | 02010012 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2024. | 35,40 | PAGO |
| 22/10/2024 | 01100010 | SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CEARA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | REPASSE FINANCEIRO PARA O FUNDO ESTADUAL PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, PACTUADAS NA COMISSÃO INTERGESTORA BIPARTITE CIB, CONFORME CRITÉRIOS NORMATIVOS DA PROGRAMAÇÃO PACTUADA INTEGRADA-PPI, COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 03060019 | 5.227,51 | PAGO |
| 22/10/2024 | 03060019 | SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CEARA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | REPASSE FINANCEIRO PARA O FUNDO ESTADUAL PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, PACTUADAS NA COMISSÃO INTERGESTORA BIPARTITE CIB, CONFORME CRITÉRIOS NORMATIVOS DA PROGRAMAÇÃO PACTUADA INTEGRADA-PPI. | 2.446,74 | PAGO |
| 22/10/2024 | 02010011 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO DE CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, | 51,10 | PAGO |
| 22/10/2024 | 15100001 | MERCANTIL FREITAS LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO DE AQUISIÇAO DE AGUA PARA SUPRIR AS NECESSIDDAES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE /CE. | 425,00 | PAGO |
| 22/10/2024 | 23090002 | MERCANTIL FREITAS LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO DE AQUISIÇAO DE AGUA PARA SUPRIR AS NECESSIDDAES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE /CE. | 1.600,00 | PAGO |
| 22/10/2024 | 23090001 | MERCANTIL FREITAS LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEIÇOES PARA ATENSDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE, E EM CONFORME CONDIÇOES, QUANTIDDAES E EXIGENCIAS ESTABELICIDAS NESTE EDITAL E SUES ANEXOS, | 2.400,00 | PAGO |
| 22/10/2024 | 15100002 | MERCANTIL FREITAS LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEIÇOES PARA ATENSDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE, E EM CONFORME CONDIÇOES, QUANTIDDAES E EXIGENCIAS ESTABELICIDAS NESTE EDITAL E SUES ANEXOS. | 3.200,00 | PAGO |
| 22/10/2024 | 23090003 | MERCANTIL FREITAS LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO DE AQUISIÇAO DE AGUA PARA SUPRIR AS NECESSIDDAES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE /CE. | 1.350,00 | PAGO |
| 22/10/2024 | 13050003 | HENRIQUE CANDIDO DE LIMA ME | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇAO PREVENTIVAS E CORRETIVAS DE VEICULOS, DE DIVERSAS MARCAS, MODELOS, ERTENCENTES A FROTAS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 7.828,84 | PAGO |
| 22/10/2024 | 02010039 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 12,30 | PAGO |
| 21/10/2024 | 21100001 | MERCANTIL FREITAS LTDA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, E EM CONFORME CONDIÇOES, QUANTIDADES E EXIGENCIAS ESTABELECIDAS NESTE EDITAL E SEUS ANEXOS. | 5.988,65 | EMPENHADO |
| 21/10/2024 | 21100002 | MERCADINHO VITORIA ALIMENTOS LTDA - EPP | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, E EM CONFORME CONDIÇOES, QUANTIDADES E EXIGENCIAS ESTABELECIDAS NESTE EDITAL E SEUS ANEXOS. | 791,02 | EMPENHADO |
| 21/10/2024 | 21100003 | MERCANTIL FREITAS LTDA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO D ETABULEIRO DO NORTE/CE, E EM CONFORME CONDIÇLOES, QUANTIDADES E EXIGENCIAS ESTABELECIDAS NESTE EDITAL E SEUS ANEXOS. | 4.923,52 | EMPENHADO |
| 21/10/2024 | 21100004 | MERCANTIL FREITAS LTDA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO D ETABULEIRO DO NORTE/CE, E EM CONFORME CONDIÇLOES, QUANTIDADES E EXIGENCIAS ESTABELECIDAS NESTE EDITAL E SEUS ANEXOS. | 2.633,43 | EMPENHADO |
| 21/10/2024 | 21100005 | MERCADINHO VITORIA ALIMENTOS LTDA - EPP | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, E EM CONFORME CONDIÇOES, QUANTIDADES E EXIGENCIAS ESTABELECIDAS NESTE EDITAL E SEUS ANEXOS. | 704,05 | EMPENHADO |
| 21/10/2024 | 21100006 | MERCANTIL FREITAS LTDA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 1.438,66 | EMPENHADO |
| 21/10/2024 | 21100007 | MERCANTIL FREITAS LTDA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | AQUISIÇÕES DE LANCHES E REFEIÇÕES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 7.500,00 | EMPENHADO |
| 21/10/2024 | 21100008 | MERCANTIL FREITAS LTDA | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | AQUISIÇAO DE MATERIAIS PARA SUPRI AS NECESSIDEDAS DA SECRETARIA D FINANÇAS DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 3.300,00 | EMPENHADO |
| 21/10/2024 | 02100023 | COMPANHIA DE INTELIGENCIA URBANA E SERVIÇOS S.A | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | DELEGAÇÃO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA À COMPANHIA DE INTELIGENCIA URBANA S.A, COMPREENDENDO A OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO A MODERNIZAÇÃO E EFICIENTIZAÇÃO A IMPLANTAÇÃO DE INFOVIA E REDE DE POSTES PROPRIOS AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESENVOLVIMENTO DE INOVAÇÃO E ATIVIDADES RELACIONADAS COMPARTILHADAS COM A INFRAESTR UTURA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA COM VISTAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROJETO DE CIDADES INTELIGENTE. EMPENHO COMPLEMENTAR DE 02010361. | 134.494,18 | LIQUIDADO |
| 21/10/2024 | 02010029 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 61,70 | LIQUIDADO |
| 21/10/2024 | 02010012 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 41,10 | LIQUIDADO |
| 21/10/2024 | 02010028 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 6,16 | LIQUIDADO |
| 21/10/2024 | 05040011 | TR ARQUITETURA E ASSESSORIA EIRELI | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA EM INFRAESTRUTURA EDUCACIONAL PARA SUPORTE À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, NO MONITORAMENTO DAS AÇÕES DO PLANO DE AÇÕES ARTICULADAS | 3.900,00 | LIQUIDADO |
| 21/10/2024 | 02010012 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2024. | 41,10 | PAGO |
| 21/10/2024 | 02010028 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2024. | 6,16 | PAGO |
| 18/10/2024 | 18100001 | PAGAR ME PAGAMENTOS S/A | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RENOVAÇÃO DE CERTIFICADO DIGITAL DA UNIDADE EXECUTORA CMEI RAQUEL MONTEIRO CHAVES, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE. | 200,00 | EMPENHADO |
| 18/10/2024 | 18100002 | JOSE EDIVAN DA SILVA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 1.083,33 | EMPENHADO |
| 18/10/2024 | 18100003 | JOSE EDIVAN DA SILVA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 1.860,10 | EMPENHADO |
| 18/10/2024 | 18100004 | JOSE EDIVAN DA SILVA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 3.077,16 | EMPENHADO |
| 18/10/2024 | 18100005 | LOKA EVENTOS- EIRELI | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | CONTRATAÇAO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE PROMOÇAO, PLANEJAMENTO, LOGISTICA E EXECUÇAO DE EVENTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 14.567,90 | EMPENHADO |
| 18/10/2024 | 18100006 | J DO CARMO DE OLIVEIRA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | CONTRATAÇAO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE PROMOÇAO, PLANEJAMENTO, LOGISTICA E EXECUÇAO DE EVENTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 7.403,60 | EMPENHADO |
| 18/10/2024 | 18100007 | MERCANTIL FREITAS LTDA | 15 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SDU | AQUISIÇAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 2.005,00 | EMPENHADO |
| 18/10/2024 | 18100008 | MERCANTIL FREITAS LTDA | 14 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE - SEJUV | AQUISIÇAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 1.972,00 | EMPENHADO |
| 18/10/2024 | 18100009 | MERCANTIL FREITAS LTDA | 07 - SEC.E DESENV. ECONOMICO E EMPREENDEDORISMO - SDE | AQUISIÇAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E EMPREENDEDORISMO DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE /CE. | 2.420,00 | EMPENHADO |
| 18/10/2024 | 18100010 | MERCANTIL FREITAS LTDA | 07 - SEC.E DESENV. ECONOMICO E EMPREENDEDORISMO - SDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PARA SUPRIR NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E EMPREENDEDORISMO DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE. | 1.614,20 | EMPENHADO |
| 18/10/2024 | 18100011 | MERCANTIL FREITAS LTDA | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | AQUISIÇAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 2.400,00 | EMPENHADO |
| 18/10/2024 | 18100012 | MERCANTIL FREITAS LTDA | 06 - SEC. DE MEIO AMBIENTE E TURISMO - SEMATU | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE. | 1.772,85 | EMPENHADO |
| 18/10/2024 | 18100013 | MERCANTIL FREITAS LTDA | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | AQUISIÇAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 2.005,00 | EMPENHADO |
| 18/10/2024 | 18100014 | MERCANTIL FREITAS LTDA | 17 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO - CGM | AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 412,00 | EMPENHADO |
| 18/10/2024 | 18100015 | MERCANTIL FREITAS LTDA | 12 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RE. AGRA -SDR | AQUISIÇAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESNVOLVIMENTO RURAL E REFORMA AGRARIA DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 2.120,00 | EMPENHADO |
| 18/10/2024 | 18100016 | MERCANTIL FREITAS LTDA | 02 - GABINETE DO PREFEITO - GB | AQUISIÇAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 2.225,00 | EMPENHADO |
| 18/10/2024 | 18100017 | MERCANTIL FREITAS LTDA | 13 - SECRETARIA DE CULTURA - SECULT | AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 3.726,65 | EMPENHADO |
| 18/10/2024 | 02010007 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE OBRAS, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 12,30 | LIQUIDADO |
| 18/10/2024 | 01070023 | PASEP- SEC REC FEDERALMINISTERIO DA FAZENDA | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | O CUSTEIO DE CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP, EMPENHO CMPLEMENTAR DE Nº 02010232. | 5.472,55 | LIQUIDADO |
| 18/10/2024 | 01070023 | PASEP- SEC REC FEDERALMINISTERIO DA FAZENDA | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | O CUSTEIO DE CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP, EMPENHO CMPLEMENTAR DE Nº 02010232. | 2,38 | LIQUIDADO |
| 18/10/2024 | 01100009 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024.EMPENHO COMPLEMENTAR DE Nº 01080038 | 168,88 | LIQUIDADO |
| 18/10/2024 | 02010012 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 69,68 | LIQUIDADO |
| 18/10/2024 | 02010028 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 9,24 | LIQUIDADO |
| 18/10/2024 | 02100020 | D L LOCAÇOES E SERVIÇOS LTDA. | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CONTRATAÇAO DE EMPRESA PARA A PRESENTAÇAO DR SERVIÇOS DE LOCAÇAO DE VEICULOS DIVERSOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO D ETABULEIRO DO NORTE /CE, E EM CONFORME CONDIÇOES, QUANTIDADES E EXIGENCIAS ESTABELICIDAS NESTE EDITAL E SEUS ANEXOS. | 14.000,00 | LIQUIDADO |
| 18/10/2024 | 14100001 | MERCADINHO VITORIA ALIMENTOS LTDA - EPP | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | AQUISIÇAO DE GENROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, E EM CONFORME CONDIÇOES, QUANTIDADES E EXIGENCIAS ESTABELECIDAS NESTE EDITAL E SEUS ANEXOS. | 14.221,70 | LIQUIDADO |
| 18/10/2024 | 15100001 | MERCANTIL FREITAS LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | AQUISIÇAO DE AGUA PARA SUPRIR AS NECESSIDDAES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE /CE. | 425,00 | LIQUIDADO |
| 18/10/2024 | 15100002 | MERCANTIL FREITAS LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEIÇOES PARA ATENSDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE, E EM CONFORME CONDIÇOES, QUANTIDDAES E EXIGENCIAS ESTABELICIDAS NESTE EDITAL E SUES ANEXOS. | 3.200,00 | LIQUIDADO |
| 18/10/2024 | 01100006 | MERCANTIL FREITAS LTDA | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | AQUISIÇAO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA PARA SUPRIR AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 28.147,00 | LIQUIDADO |
| 18/10/2024 | 02010039 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 12,30 | LIQUIDADO |
| 18/10/2024 | 14100005 | A DE F LIMA ME | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE EXTINTORES PERTENCENTES AS ESCOLAS E ÔNIBUS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE. | 5.030,00 | LIQUIDADO |
| 18/10/2024 | 18100001 | PAGAR ME PAGAMENTOS S/A | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RENOVAÇÃO DE CERTIFICADO DIGITAL DA UNIDADE EXECUTORA CMEI RAQUEL MONTEIRO CHAVES, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE. | 200,00 | LIQUIDADO |
| 18/10/2024 | 05090004 | M & S DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA. | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO D ETABULEIRO DO NORTE/CE, E EM CONFORME CONDIÇLOES, QUANTIDADES E EXIGENCIAS ESTABELECIDAS NESTE EDITAL E SEUS ANEXOS. | 1.617,50 | LIQUIDADO |
| 18/10/2024 | 05090002 | M & S DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA. | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO D ETABULEIRO DO NORTE/CE, E EM CONFORME CONDIÇLOES, QUANTIDADES E EXIGENCIAS ESTABELECIDAS NESTE EDITAL E SEUS ANEXOS. | 876,25 | LIQUIDADO |
| 18/10/2024 | 05090003 | M & S DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA. | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO D ETABULEIRO DO NORTE/CE, E EM CONFORME CONDIÇLOES, QUANTIDADES E EXIGENCIAS ESTABELECIDAS NESTE EDITAL E SEUS ANEXOS. | 883,60 | LIQUIDADO |
| 18/10/2024 | 01070018 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, COMPLEMENTAR AO EMPENHO 02010040 | 297,00 | LIQUIDADO |
| 18/10/2024 | 17070004 | C R COMERCIO DE INFORMATICA E SERVIÇOS DE MANUTENÇ | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 1.138,00 | LIQUIDADO |
| 18/10/2024 | 02100018 | PROGRAMA FAMILIA TABULEIRENSE- AUXILIO | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | BENEFICIOS FINANCEIROS ASSISTENCIAIS A MULHER CHEFE DE FAMILIA EM SITUAÇÃO DE EXTREMA POBREZA, CONFORME A LEI MUNICIPAL DE Nº 2.300, DE 1º DE NOVEMBRO DE 2023, QUE CRIA O PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERENCIA DE RENDA, DENOMINADO PROGRAMA FAMILIA TABULEIRENSE, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, EMPENHO COMPLEMENTAR DE Nº 0201363. | 6.900,00 | LIQUIDADO |
| 18/10/2024 | 01030017 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL ( CRIANÇA FELIZ ), DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 220,57 | LIQUIDADO |
| 18/10/2024 | 02010007 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE OBRAS | 12,30 | PAGO |
| 18/10/2024 | 16100003 | REFORMAR CONSTRUÇÕES LTDA - ME | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | PAGAMENTO DE AQUISIÇAO DE MATERIAL ELETRICO, HIDRAULICO E MATERIAL DE CONSTRUÇAO EM GERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE, E EM CONFORME CONDIÇOES, QUANTIDADES E EXIGENCIAS ESTABELECIDAS NESTE EDITAL E SEUS ANEXOS. | 32.300,06 | PAGO |
| 18/10/2024 | 01070074 | SERVCON - SERVIÇOS DE ASSESSORIA E PROJETOS LTDA | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS PARA CAPTAÇÃO DE RECURSOS, COM ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE SUAS RESPECTIVAS PRESTAÇÕES DE CONTAS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 3.900,00 | PAGO |
| 18/10/2024 | 01030023 | F & F ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA S/C | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA NA AREA DE LICITAÇÃO E CONTRATOS PÚBLICOS, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 3.650,00 | PAGO |
| 18/10/2024 | 02010002 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | PAGAMENTO DE CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, | 634,28 | PAGO |
| 18/10/2024 | 02010002 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | PAGAMENTO DE CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, | 1.118,32 | PAGO |
| 18/10/2024 | 01070023 | PASEP- SEC REC FEDERALMINISTERIO DA FAZENDA | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | CUSTEIO DE CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | 5.472,55 | PAGO |
| 18/10/2024 | 01070023 | PASEP- SEC REC FEDERALMINISTERIO DA FAZENDA | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | CUSTEIO DE CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | 2,38 | PAGO |
| 18/10/2024 | 02010012 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2024. | 69,68 | PAGO |
| 18/10/2024 | 02010028 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2024. | 9,24 | PAGO |
| 18/10/2024 | 02100011 | INSTALLE SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | PAGAMENTO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE INSTALAÇAO, MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE CENTRAIS DE AR CONDICIONA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 1.831,30 | PAGO |
| 18/10/2024 | 02010008 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 07 - SEC.E DESENV. ECONOMICO E EMPREENDEDORISMO - SDE | PAGAMENTO DE CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, | 469,03 | PAGO |
| 18/10/2024 | 01070085 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO DE CUSTEIO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE , ATENÇÃO ESPECIALIZADA-MAC, COMP. 09-2024. | 6.126,34 | PAGO |
| 18/10/2024 | 01070085 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO DE CUSTEIO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE , ATENÇÃO ESPECIALIZADA-MAC, COMP. 09-2024. | 15.630,21 | PAGO |
| 18/10/2024 | 02010322 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO DE CUSTEIO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE, COMP. 09-2024. | 10.692,71 | PAGO |
| 18/10/2024 | 02010010 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO DE CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE SAUDE ( PAB ), DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, | 15.278,46 | PAGO |
| 18/10/2024 | 01070076 | SERVCON - SERVIÇOS DE ASSESSORIA E PROJETOS LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS PARA CAPTAÇÃO DE RECURSOS, COM ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE SUAS RESPECTIVAS PRESTAÇÕES DE CONTAS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 3.000,00 | PAGO |
| 18/10/2024 | 10090002 | PROFISSA DISTRIBUIDORA EIRELI | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 9.500,00 | PAGO |
| 18/10/2024 | 02010039 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 12,30 | PAGO |
| 18/10/2024 | 01070080 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | PAGAMENTO DE CUSTEIO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 70% - EINSINO FUNDAMENTAL, COMP. 09-2024. | 117.336,42 | PAGO |
| 18/10/2024 | 01070081 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | PAGAMENTO DE CUSTEIO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 70% - EINSINO INFANTIL, COMP. 09-2024. | 41.137,99 | PAGO |
| 18/10/2024 | 01070081 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | PAGAMENTO DE CUSTEIO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 70% - EINSINO INFANTIL, COMP. 09-2024. | 106,60 | PAGO |
| 18/10/2024 | 02010326 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | PAGAMENTO DE CUSTEIO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 30%, COMP. 09-2024. | 2.918,00 | PAGO |
| 18/10/2024 | 20080002 | INSTALLE SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | PAGAMENTO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE INSTALAÇAO, MANUTENÇAO PREVETIVA E CORRETIVA DE CENTRAIS DE AR CONDICIONADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 6.516,75 | PAGO |
| 18/10/2024 | 02010287 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | PAGAMENTO DE CUSTEIO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, COMP. 09-2024. | 3.360,47 | PAGO |
| 18/10/2024 | 01030025 | F & F ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA S/C | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA NA AREA DE LICITAÇÃO E CONTRATOS PÚBLICOS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE | 4.540,00 | PAGO |
| 18/10/2024 | 02070007 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | PAGAMENTO DE CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO (ESCOLAS) , DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, . | 29.029,98 | PAGO |
| 18/10/2024 | 01070075 | SERVCON - SERVIÇOS DE ASSESSORIA E PROJETOS LTDA | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS PARA CAPTAÇÃO DE RECURSOS, COM ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE SUAS RESPECTIVAS PRESTAÇÕES DE CONTAS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 3.000,00 | PAGO |
| 18/10/2024 | 16100012 | BRUNO OLIVEIRA ORNELIAS | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | PAGAMENTO DE SERVIÇO DE CARTÓRIO REFERENTE A UNIDADE EXECUTORA ASSICIAÇÃO ESCOLAR DA GANGORRINHA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE. | 645,06 | PAGO |
| 18/10/2024 | 18100001 | PAGAR ME PAGAMENTOS S/A | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RENOVAÇÃO DE CERTIFICADO DIGITAL DA UNIDADE EXECUTORA CMEI RAQUEL MONTEIRO CHAVES, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE. | 200,00 | PAGO |
| 18/10/2024 | 10090001 | PROFISSA DISTRIBUIDORA EIRELI | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 9.650,00 | PAGO |
| 18/10/2024 | 02100018 | PROGRAMA FAMILIA TABULEIRENSE- AUXILIO | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | PAGAMENTO DE BENEFICIOS FINANCEIROS ASSISTENCIAIS A MULHER CHEFE DE FAMILIA EM SITUAÇÃO DE EXTREMA POBREZA, CONFORME A LEI MUNICIPAL DE Nº 2.300, DE 1º DE NOVEMBRO DE 2023, QUE CRIA O PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERENCIA DE RENDA, DENOMINADO PROGRAMA FAMILIA TABULEIRENSE, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, | 6.900,00 | PAGO |
| 18/10/2024 | 01070018 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 297,00 | PAGO |
| 18/10/2024 | 02010018 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | PAGAMENTO DE CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL ( CRAS ), DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, | 2.643,85 | PAGO |
| 18/10/2024 | 01070077 | SERVCON - SERVIÇOS DE ASSESSORIA E PROJETOS LTDA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS PARA CAPTAÇÃO DE RECURSOS, COM ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE SUAS RESPECTIVAS PRESTAÇÕES DE CONTAS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 2.500,00 | PAGO |
| 18/10/2024 | 02010016 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | PAGAMENTO DE CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL, DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, | 361,08 | PAGO |
| 18/10/2024 | 01030017 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | PAGAMENTO DE CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL ( CRIANÇA FELIZ ), DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, | 220,57 | PAGO |
| 18/10/2024 | 01030024 | F & F ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA S/C | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA NA AREA DE LICITAÇÃO E CONTRATOS PÚBLICOS, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 3.120,00 | PAGO |
| 18/10/2024 | 01070078 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 12 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RE. AGRA -SDR | PAGAMENTO DE CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, | 72.210,94 | PAGO |
| 18/10/2024 | 05070007 | PROFISSA DISTRIBUIDORA EIRELI | 12 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RE. AGRA -SDR | PAGAMENTO DE AQUISIÇAO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRERTARIA DE DESENVOVIMENTO RURAL E REFORMA AGRARIA DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 500,00 | PAGO |
| 18/10/2024 | 05070008 | PROFISSA DISTRIBUIDORA EIRELI | 12 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RE. AGRA -SDR | PAGAMENTO DE AQUISIÇAO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRERTARIA DE DESENVOVIMENTO RURAL E REFORMA AGRARIA DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 2.500,00 | PAGO |
| 18/10/2024 | 01030027 | F & F ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA S/C | 13 - SECRETARIA DE CULTURA - SECULT | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA NA AREA DE LICITAÇÃO E CONTRATOS PÚBLICOS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 4.540,00 | PAGO |
| 18/10/2024 | 02010024 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 13 - SECRETARIA DE CULTURA - SECULT | PAGAMENTO DE CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE CULTURA, DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, | 147,18 | PAGO |
| 18/10/2024 | 02010026 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 14 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE - SEJUV | PAGAMENTO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA UTILIZADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE, DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 2.269,48 | PAGO |
| 17/10/2024 | 02010322 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CUSTEIO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE, COMP. 09/2024 | 16.499,00 | PAGO |
| 17/10/2024 | 02010322 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CUSTEIO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE, COMP. 09/2024 | 15.132,44 | PAGO |
| 17/10/2024 | 02090024 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE SAÚDE | 12,30 | PAGO |
| 17/10/2024 | 01020023 | RAPI TRANSPORTES EIRELI | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA OS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO(S), PARA FICAR À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 1.282,96 | PAGO |
| 17/10/2024 | 01020023 | RAPI TRANSPORTES EIRELI | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA OS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO(S), PARA FICAR À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 1.282,96 | PAGO |
| 17/10/2024 | 01020023 | RAPI TRANSPORTES EIRELI | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA OS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO(S), PARA FICAR À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 1.282,96 | PAGO |
| 17/10/2024 | 01020023 | RAPI TRANSPORTES EIRELI | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA OS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO(S), PARA FICAR À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 1.282,96 | PAGO |
| 17/10/2024 | 01020023 | RAPI TRANSPORTES EIRELI | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA OS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO(S), PARA FICAR À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 1.282,96 | PAGO |
| 17/10/2024 | 01020023 | RAPI TRANSPORTES EIRELI | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA OS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO(S), PARA FICAR À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 1.282,96 | PAGO |
| 17/10/2024 | 01020023 | RAPI TRANSPORTES EIRELI | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA OS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO(S), PARA FICAR À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 1.282,96 | PAGO |
| 17/10/2024 | 01020023 | RAPI TRANSPORTES EIRELI | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA OS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO(S), PARA FICAR À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 1.282,96 | PAGO |
| 17/10/2024 | 01020023 | RAPI TRANSPORTES EIRELI | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA OS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO(S), PARA FICAR À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 1.282,96 | PAGO |
| 17/10/2024 | 01020023 | RAPI TRANSPORTES EIRELI | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA OS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO(S), PARA FICAR À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 1.282,96 | PAGO |
| 17/10/2024 | 01020023 | RAPI TRANSPORTES EIRELI | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA OS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO(S), PARA FICAR À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 1.282,96 | PAGO |
| 17/10/2024 | 01020023 | RAPI TRANSPORTES EIRELI | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA OS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO(S), PARA FICAR À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 1.282,96 | PAGO |
| 17/10/2024 | 01020023 | RAPI TRANSPORTES EIRELI | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA OS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO(S), PARA FICAR À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 1.282,96 | PAGO |
| 17/10/2024 | 01020023 | RAPI TRANSPORTES EIRELI | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA OS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO(S), PARA FICAR À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 1.282,96 | PAGO |
| 17/10/2024 | 01020023 | RAPI TRANSPORTES EIRELI | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA OS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO(S), PARA FICAR À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 1.282,96 | PAGO |
| 17/10/2024 | 01020023 | RAPI TRANSPORTES EIRELI | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA OS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO(S), PARA FICAR À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 1.282,96 | PAGO |
| 17/10/2024 | 01020023 | RAPI TRANSPORTES EIRELI | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA OS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO(S), PARA FICAR À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 1.282,96 | PAGO |
| 17/10/2024 | 01020023 | RAPI TRANSPORTES EIRELI | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA OS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO(S), PARA FICAR À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 1.282,96 | PAGO |
| 17/10/2024 | 01070061 | RAPI TRANSPORTES EIRELI | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA OS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO(S), PARA FICAR À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 1.282,96 | PAGO |
| 17/10/2024 | 01070061 | RAPI TRANSPORTES EIRELI | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA OS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO(S), PARA FICAR À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 1.282,96 | PAGO |
| 17/10/2024 | 01070061 | RAPI TRANSPORTES EIRELI | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA OS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO(S), PARA FICAR À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 1.282,96 | PAGO |
| 17/10/2024 | 01070061 | RAPI TRANSPORTES EIRELI | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA OS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO(S), PARA FICAR À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 1.282,96 | PAGO |
| 17/10/2024 | 01070061 | RAPI TRANSPORTES EIRELI | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA OS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO(S), PARA FICAR À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 1.282,96 | PAGO |
| 17/10/2024 | 01070061 | RAPI TRANSPORTES EIRELI | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA OS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO(S), PARA FICAR À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 1.282,96 | PAGO |
| 17/10/2024 | 01070061 | RAPI TRANSPORTES EIRELI | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA OS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO(S), PARA FICAR À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 1.282,96 | PAGO |
| 17/10/2024 | 01070061 | RAPI TRANSPORTES EIRELI | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA OS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO(S), PARA FICAR À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 1.282,96 | PAGO |
| 17/10/2024 | 01070061 | RAPI TRANSPORTES EIRELI | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA OS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO(S), PARA FICAR À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 1.282,96 | PAGO |
| 17/10/2024 | 01070061 | RAPI TRANSPORTES EIRELI | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA OS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO(S), PARA FICAR À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 1.282,96 | PAGO |
| 17/10/2024 | 01070061 | RAPI TRANSPORTES EIRELI | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA OS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO(S), PARA FICAR À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 1.282,96 | PAGO |
| 17/10/2024 | 02010288 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | CUSTEIO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, COMP. 09/2024 | 19.930,53 | PAGO |
| 17/10/2024 | 02010320 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | CUSTEIO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DO FMDCA, COMP. 09/2024 | 1.048,25 | PAGO |
| 17/10/2024 | 02010280 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | 11 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO - PGM | CUSTEIO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DA PROCURADORIA GERAL , COMP. 09/2024 | 3.210,21 | PAGO |
| 17/10/2024 | 02010281 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | 12 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RE. AGRA -SDR | PAGAMENTO DE CUSTEIO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E REFORMA AGRÁRIA, COMP. 09-2024. | 6.312,35 | PAGO |
| 17/10/2024 | 02010282 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | 13 - SECRETARIA DE CULTURA - SECULT | PAGAMENTO DE CUSTEIO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DECULTURA , COMP. 09-2024. | 2.562,67 | PAGO |
| 17/10/2024 | 01100003 | MERCANTIL FREITAS LTDA | 13 - SECRETARIA DE CULTURA - SECULT | PAGAMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA SUPRIR AS NECESSIDFADES DA SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 3.562,00 | PAGO |
| 17/10/2024 | 02010283 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | 14 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE - SEJUV | PAGAMENTOD E CUSTEIO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE, COMP. 09-2024. | 3.777,99 | PAGO |
| 17/10/2024 | 02010284 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | 15 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SDU | PAGAMENTO DE CUSTEIO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, COMP. 09-2024. | 2.657,65 | PAGO |
| 17/10/2024 | 02010285 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | 16 - SEC. DE ASSUNTOS INSTITUCIONAIS E POLITICOS -SAIP | PAGAMENTO DE CUSTEIO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ASSUNTOS INSTITUCIONAIS E POLÍTICOS, COMP. 09-2024. | 1.290,80 | PAGO |
| 17/10/2024 | 02010286 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | 17 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO - CGM | PAGAMENTOD E CUSTEIO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, COMP. 09-2024. | 1.397,51 | PAGO |
| 17/10/2024 | 17100001 | MERCANTIL FREITAS LTDA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, E EM CONFORME CONDIÇOES, QUANTIDADES E EXIGENCIAS ESTABELECIDAS NESTE EDITAL E SEUS ANEXOS. | 4.454,28 | EMPENHADO |
| 17/10/2024 | 17100002 | MERCANTIL FREITAS LTDA | 13 - SECRETARIA DE CULTURA - SECULT | AQUISIÇAO DE LANCHES E REFEIÇOES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 1.972,00 | EMPENHADO |
| 17/10/2024 | 17100003 | ANTONIO LEONARDO FERREIRA SANTOS AL COMERCIO E S | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | AQUISIÇÃO DE KIT ENXOVAL PARA RECÉM-NASCIDOS, PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2024. | 6.195,00 | EMPENHADO |
| 17/10/2024 | 02010006 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 02 - GABINETE DO PREFEITO - GB | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS AO GABINETE DO PREFEITO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 12,30 | LIQUIDADO |
| 17/10/2024 | 02010293 | CNM - CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | 02 - GABINETE DO PREFEITO - GB | A CONTRIBUIÇÃO A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS PREFEITOS, ATRAVÉS DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE. | 1.531,00 | LIQUIDADO |
| 17/10/2024 | 01100008 | CONSTRUTORA ÊXITO EIRELI - EPP | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | CONTRATAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA PAVIMENTAÇÃO EM DIVERSAS RUAS DA SEDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE | 50.302,88 | LIQUIDADO |
| 17/10/2024 | 01100007 | VLC LOCAÇÃO DE VEÍCULOS CONST E SERVIÇOS DE TRANSP | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | CONTRATAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO NO BAIRRO BOM FUTURO E SÍTIO CARNAUBAL NO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE | 40.050,02 | LIQUIDADO |
| 17/10/2024 | 16100003 | REFORMAR CONSTRUÇÕES LTDA - ME | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | AQUISIÇAO DE MATERIAL ELETRICO, HIDRAULICO E MATERIAL DE CONSTRUÇAO EM GERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE, E EM CONFORME CONDIÇOES, QUANTIDADES E EXIGENCIAS ESTABELECIDAS NESTE EDITAL E SEUS ANEXOS. | 32.300,07 | LIQUIDADO |
| 17/10/2024 | 02100008 | INSTALLE SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE INSTALAÇAO, MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE CENTRAIS DE AR CONDICIONADO PARA ATENDER AS NECESSIDDAES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 983,60 | LIQUIDADO |
| 17/10/2024 | 01100001 | COMERCIAL AGUIAR DE MATERIAL ELETRICO LTDA | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | AQUISIÇAO DE MATERIAL CONSTRUÇAO EM GERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRTEARIA DE ADMINISTRAÇAO DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE, E EM CONFORME CONDIÇOES, QUANTIDADES E EXIGENCIAS ESTRABELECIDAS NESTE EDITAL E SEUS ANEXOS. | 4.255,15 | LIQUIDADO |
| 17/10/2024 | 19090002 | LUIS MAURO FERREIRA | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | AQUISIÇAO DE MATERIAL CONSTRUÇAO EM GERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRTEARIA DE ADMINISTRAÇAO DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE, E EM CONFORME CONDIÇOES, QUANTIDADES E EXIGENCIAS ESTRABELECIDAS NESTE EDITAL E SEUS ANEXOS. | 3.553,00 | LIQUIDADO |
| 17/10/2024 | 02010028 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 32,45 | LIQUIDADO |
| 17/10/2024 | 02010012 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 45,28 | LIQUIDADO |
| 17/10/2024 | 02100011 | INSTALLE SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE INSTALAÇAO, MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE CENTRAIS DE AR CONDICIONA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 1.831,30 | LIQUIDADO |
| 17/10/2024 | 02090024 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº02010023 | 12,30 | LIQUIDADO |
| 17/10/2024 | 02090014 | IRANILDO BRITO RAMOS | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS), DESTINADOS AO ATENDIMENTO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONTEMPLADOS ATRAVÉS DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO?PNAE, DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2024. | 7.713,05 | LIQUIDADO |
| 17/10/2024 | 02090014 | IRANILDO BRITO RAMOS | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS), DESTINADOS AO ATENDIMENTO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONTEMPLADOS ATRAVÉS DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO?PNAE, DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2024. | 7.832,12 | LIQUIDADO |
| 17/10/2024 | 10090001 | PROFISSA DISTRIBUIDORA EIRELI | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 9.112,50 | LIQUIDADO |
| 17/10/2024 | 17100003 | ANTONIO LEONARDO FERREIRA SANTOS AL COMERCIO E S | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | AQUISIÇÃO DE KIT ENXOVAL PARA RECÉM-NASCIDOS, PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2024. | 6.195,00 | LIQUIDADO |
| 17/10/2024 | 02010273 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | 02 - GABINETE DO PREFEITO - GB | CUSTEIO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO, COMP. 09/2024 | 13.595,96 | PAGO |
| 17/10/2024 | 02010006 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 02 - GABINETE DO PREFEITO - GB | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS AO GABINETE DO PREFEITO | 12,30 | PAGO |
| 17/10/2024 | 02010293 | CNM - CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | 02 - GABINETE DO PREFEITO - GB | PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS PREFEITOS, ATRAVÉS DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE. | 1.531,00 | PAGO |
| 17/10/2024 | 02010274 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | CUSTEIO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇO PÚBLICOS, COMP. 09/2024 | 9.523,67 | PAGO |
| 17/10/2024 | 27090001 | MERCANTIL FREITAS LTDA | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR A NECESSIDADE DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 67,50 | PAGO |
| 17/10/2024 | 02010275 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | CUSTEIO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, COMP. 09/2024 | 12.732,01 | PAGO |
| 17/10/2024 | 02010028 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O MES OUTUBRO DE 2024. | 32,45 | PAGO |
| 17/10/2024 | 02010276 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | CUSTEIO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE FINANÇAS,COMP. 09/2024 | 4.007,84 | PAGO |
| 17/10/2024 | 02010012 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2024. | 45,28 | PAGO |
| 17/10/2024 | 02010277 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | 06 - SEC. DE MEIO AMBIENTE E TURISMO - SEMATU | CUSTEIO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E TURISMO COMP. 09/2024 | 3.432,84 | PAGO |
| 17/10/2024 | 01070084 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | 06 - SEC. DE MEIO AMBIENTE E TURISMO - SEMATU | PAGAMENTO DE CUSTEIO DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO, COMP. 09-2024. | 572,40 | PAGO |
| 17/10/2024 | 02010279 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | 07 - SEC.E DESENV. ECONOMICO E EMPREENDEDORISMO - SDE | CUSTEIO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E EMPREENDEDORISMO COMP. 09/2024 | 5.276,84 | PAGO |
| 16/10/2024 | 16100001 | IMPRENSA NACIONAL | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | CUSTEIO DE CRÉDITOS PARA PUBLICAÇÕES OFICIAIS DE PROCESSOS DE LICITAÇÕES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE. | 389,20 | EMPENHADO |
| 16/10/2024 | 16100002 | J. E. ALVES CONRADO EPP - NOSSA CASA | 15 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SDU | AQUISIÇAO DE UM MOTOR BOMBA HIDRAULICA PARA SURIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DCO NORTE /CE. | 3.570,00 | EMPENHADO |
| 16/10/2024 | 16100003 | REFORMAR CONSTRUÇÕES LTDA - ME | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | AQUISIÇAO DE MATERIAL ELETRICO, HIDRAULICO E MATERIAL DE CONSTRUÇAO EM GERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE, E EM CONFORME CONDIÇOES, QUANTIDADES E EXIGENCIAS ESTABELECIDAS NESTE EDITAL E SEUS ANEXOS. | 32.300,07 | EMPENHADO |
| 16/10/2024 | 16100004 | MERCANTIL FREITAS LTDA | 07 - SEC.E DESENV. ECONOMICO E EMPREENDEDORISMO - SDE | AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIEMNTO ECONOMICO E EMPREEDEDORISMO DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 112,50 | EMPENHADO |
| 16/10/2024 | 16100005 | MERCANTIL FREITAS LTDA | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR A NECESSIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 780,00 | EMPENHADO |
| 16/10/2024 | 16100006 | MERCANTIL FREITAS LTDA | 06 - SEC. DE MEIO AMBIENTE E TURISMO - SEMATU | AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADE DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 456,50 | EMPENHADO |
| 16/10/2024 | 16100007 | MERCANTIL FREITAS LTDA | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR A NECESSIDADE DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 689,00 | EMPENHADO |
| 16/10/2024 | 16100008 | MERCANTIL FREITAS LTDA | 02 - GABINETE DO PREFEITO - GB | AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADE DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 689,00 | EMPENHADO |
| 16/10/2024 | 16100009 | MERCANTIL FREITAS LTDA | 12 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RE. AGRA -SDR | AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E URBANO DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 674,00 | EMPENHADO |
| 16/10/2024 | 16100010 | MERCANTIL FREITAS LTDA | 14 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE - SEJUV | AQUISÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR A NECESSIDADE DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 297,00 | EMPENHADO |
| 16/10/2024 | 16100011 | MERCANTIL FREITAS LTDA | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | AQUISIÇAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE /CE. | 4.761,50 | EMPENHADO |
| 16/10/2024 | 16100012 | BRUNO OLIVEIRA ORNELIAS | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | SERVIÇO DE CARTÓRIO REFERENTE A UNIDADE EXECUTORA ASSOCIAÇÃO ESCOLAR DA GANGORRINHA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE. | 645,06 | EMPENHADO |
| 16/10/2024 | 16100013 | IRANILDO BRITO RAMOS | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS), DESTINADOS AO ATENDIMENTO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONTEMPLADOS ATRAVÉS DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO?PNAE, DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2024. | 16.261,30 | EMPENHADO |
| 16/10/2024 | 02010012 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 16,03 | LIQUIDADO |
| 16/10/2024 | 02010028 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 23,21 | LIQUIDADO |
| 16/10/2024 | 16100012 | BRUNO OLIVEIRA ORNELIAS | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | SERVIÇO DE CARTÓRIO REFERENTE A UNIDADE EXECUTORA ASSOCIAÇÃO ESCOLAR DA GANGORRINHA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE. | 645,06 | LIQUIDADO |
| 16/10/2024 | 02010358 | SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO CEARA | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | CUSTEIO DE CRÉDITOS PARA PUBLICAÇÕES OFICIAIS DE PROCESSOS DE LICITAÇÕES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE. | 865,26 | LIQUIDADO |
| 16/10/2024 | 16100001 | IMPRENSA NACIONAL | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | CUSTEIO DE CRÉDITOS PARA PUBLICAÇÕES OFICIAIS DE PROCESSOS DE LICITAÇÕES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE. | 389,20 | LIQUIDADO |
| 16/10/2024 | 02010018 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL ( CRAS ), DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 2.643,85 | LIQUIDADO |
| 16/10/2024 | 11100001 | MERIDIONAL HOTEL TURISMO EVENTOS E ALIMENTAÇOES LT | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | DESPESAS COM HOSPEDAGEM PARA PARTICIPAÇAO DA OFICINA REGIONALIZADA SOBRE ATUALIZAÇOES NA GESTAO ORÇAMENTARIA E FINANCEIRA DO SUAS, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 732,51 | LIQUIDADO |
| 16/10/2024 | 02010044 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 12 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RE. AGRA -SDR | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E REFORMA AGRÁRIA, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 36,90 | LIQUIDADO |
| 16/10/2024 | 02010024 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 13 - SECRETARIA DE CULTURA - SECULT | CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE CULTURA, DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 147,18 | LIQUIDADO |
| 16/10/2024 | 02090021 | MV2 SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA | 15 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SDU | CONTRATAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA A IMPLANTAÇÃO DE PRAÇA NA LOCALIDADE DE TAPUIO NO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 52.084,38 | LIQUIDADO |
| 16/10/2024 | 02010052 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 17 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO - CGM | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A CONTROLADORIA, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 12,30 | LIQUIDADO |
| 16/10/2024 | 02010012 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2024. | 16,03 | PAGO |
| 16/10/2024 | 02010028 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2024. | 23,21 | PAGO |
| 16/10/2024 | 12040012 | ANDREIA DA COSTA PINHEIRO 08838019495 | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NAS IMPRESSORAS PERTENCENTES AOS SETORES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE. | 2.500,00 | PAGO |
| 16/10/2024 | 02010034 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO UTILIZADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE | 2.183,45 | PAGO |
| 16/10/2024 | 02010011 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA UTILIZADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE | 1.825,14 | PAGO |
| 16/10/2024 | 02100002 | BRENDA MOREIRA PAIVA | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADO AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E BÁSICA, DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, | 620,50 | PAGO |
| 16/10/2024 | 29070008 | ANTONIO ALVES MAIA | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADO AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E BÁSICA, DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE. | 813,00 | PAGO |
| 16/10/2024 | 19090004 | FRANCISCA PAIVA DE ARAÚJO | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADO AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E BÁSICA, DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 796,50 | PAGO |
| 16/10/2024 | 02100002 | BRENDA MOREIRA PAIVA | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADO AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E BÁSICA, DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, | 372,30 | PAGO |
| 16/10/2024 | 22010003 | MERCANTIL FREITAS LTDA | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS), DESTINADOS AO ATENDIMENTO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONTEMPLADOS ATRAVÉS DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO?PNAE, DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2024. | 2.272,50 | PAGO |
| 16/10/2024 | 22010003 | MERCANTIL FREITAS LTDA | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS), DESTINADOS AO ATENDIMENTO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONTEMPLADOS ATRAVÉS DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO?PNAE, DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2024. | 5.772,50 | PAGO |
| 16/10/2024 | 02100001 | EDUARDO DA SILVA PEREIRA | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADO AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E BÁSICA, DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 2.379,00 | PAGO |
| 16/10/2024 | 02100001 | EDUARDO DA SILVA PEREIRA | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADO AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E BÁSICA, DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 6.899,10 | PAGO |
| 16/10/2024 | 02070007 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | PAGAMENTO DE CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO (ESCOLAS) , DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, | 3.482,68 | PAGO |
| 16/10/2024 | 02100012 | ASSOCIAÇÃO TABULEIRENSE DOS UNIVERSITARIOS | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | AJUDA DE CUSTOS PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS UNIVERSITARIOS DO NOSSO MUNICIPIO | 5.000,00 | PAGO |
| 16/10/2024 | 21030006 | ASSOCIAÇÃO TABULEIRENSE DOS UNIVERSITARIOS | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | AJUDA DE CUSTOS PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS UNIVERSITARIOS DO NOSSO MUNICIPIO. | 10.000,00 | PAGO |
| 16/10/2024 | 21050010 | ASSOCIAÇÃO TABULEIRENSE DOS UNIVERSITARIOS | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | AJUDA DE CUSTO PARA MANUTENÇÃO DA CASA DE APOIO AOS ESTUDANTES TABULEIRENSES NA CIDADE DE ARACATI ? CE | 2.000,00 | PAGO |
| 16/10/2024 | 02010358 | SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO CEARA | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | PAGAMENTO DE CUSTEIO DE CRÉDITOS PARA PUBLICAÇÕES OFICIAIS DE PROCESSOS DE LICITAÇÕES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE. | 865,26 | PAGO |
| 16/10/2024 | 16100001 | IMPRENSA NACIONAL | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | PAGAMENTO DE CUSTEIO DE CRÉDITOS PARA PUBLICAÇÕES OFICIAIS DE PROCESSOS DE LICITAÇÕES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE. | 389,20 | PAGO |
| 16/10/2024 | 05090010 | JOSE EDIVAN DA SILVA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | PAGAMENTO DE AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSITENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 3.512,28 | PAGO |
| 16/10/2024 | 02100019 | J DO CARMO DE OLIVEIRA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | PAGAMENTO DE CONTRATAÇAO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE PROMOÇAO, PLANEJAMENTO, LOGISTICA E EXECUÇAO DE EVENTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 3.401,80 | PAGO |
| 16/10/2024 | 02100004 | J DO CARMO DE OLIVEIRA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | PAGAMENTO DE CONTRATAÇAO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE PROMOÇAO, PLANEJAMENTO, LOGISTICA E EXECUÇAO DE EVENTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 3.401,80 | PAGO |
| 16/10/2024 | 02100005 | LOKA EVENTOS- EIRELI | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | PAGAMENTO DE CONTRATAÇAO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE PROMOÇAO, PLANEJAMENTO, LOGISTICA E EXECUÇAO DE EVENTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 2.637,90 | PAGO |
| 16/10/2024 | 02100005 | LOKA EVENTOS- EIRELI | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | PAGAMENTO DE CONTRATAÇAO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE PROMOÇAO, PLANEJAMENTO, LOGISTICA E EXECUÇAO DE EVENTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 2.637,90 | PAGO |
| 16/10/2024 | 05090011 | JOSE EDIVAN DA SILVA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | PAGAMENTO DE AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSITENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 5.669,74 | PAGO |
| 16/10/2024 | 11100001 | MERIDIONAL HOTEL TURISMO EVENTOS E ALIMENTAÇOES LT | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | DESPESAS COM HOSPEDAGEM PARA PARTICIPAÇAO DA OFICINA REGIONALIZADA SOBRE ATUALIZAÇOES NA GESTAO ORÇAMENTARIA E FINANCEIRA DO SUAS, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 732,51 | PAGO |
| 16/10/2024 | 29080003 | KILIMPA COMERCIO E INDUSTRIA DE PRODUTOS DE LIMPEZ | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | PAGAMENTO DE AQUISIÇAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 4.089,50 | PAGO |
| 16/10/2024 | 05020002 | LUZIMAR DAMASCENO DE ARAUJO | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COMPOSIÇÃO DAS CESTAS BÁSICAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE | 19.944,00 | PAGO |
| 16/10/2024 | 02010044 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 12 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RE. AGRA -SDR | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E REFORMA AGRÁRIA. | 36,90 | PAGO |
| 16/10/2024 | 08100001 | MERCANTIL FREITAS LTDA | 12 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RE. AGRA -SDR | PAGAMENTO DE AQUISIÇAO DE LANCHES E REFEIÇOES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E REFORMA AGRARIA DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 2.976,00 | PAGO |
| 16/10/2024 | 08100001 | MERCANTIL FREITAS LTDA | 12 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RE. AGRA -SDR | PAGAMENTO DE AQUISIÇAO DE LANCHES E REFEIÇOES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E REFORMA AGRARIA DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 950,00 | PAGO |
| 16/10/2024 | 08100001 | MERCANTIL FREITAS LTDA | 12 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RE. AGRA -SDR | PAGAMENTO DE AQUISIÇAO DE LANCHES E REFEIÇOES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E REFORMA AGRARIA DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 372,00 | PAGO |
| 16/10/2024 | 02010052 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 17 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO - CGM | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A CONTROLADORIA | 12,30 | PAGO |
| 15/10/2024 | 02090024 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE SAÚDE | 12,30 | PAGO |
| 15/10/2024 | 01070044 | INSTITUTO NEXOS SOLUÇÕES GOVERNAMENTAIS LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTÃO GOVERNAMENTAL, COMPREENDENDO AOS SERVIÇOS DE ORIENTAÇÃO, CRIAÇÃO E MONITORAMENTO DE ROTINAS E FLUXOS DE CONTROLE, ELABORAÇÃO DE MINUTAS DE NORMATIZAÇÃO INTERNA, REALIZAÇÃO DE TREINAMENTO DE PESSOAL, ELABORAÇÃO, ANÁLISES E APRESENTAÇÃO DE RELATÓRIOS, CONCILIAÇÕES E MONITORAMENTO DE CONTROLES, ELABORAÇÃO DE PAINÉIS GERENCIAIS PARA ACOMPANHAMENTO DE DESPESAS, RECEITAS, PESSOAL E EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, APOIO EM AUDITORIAS INTERNAS E FISCALIZAÇÕES E A IMPLEMENTAÇÃO DE MELHORIAS CONTÍNUAS NA GESTÃO PÚBLICA NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 5.500,00 | PAGO |
| 15/10/2024 | 02010011 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO DE CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, | 655,59 | PAGO |
| 15/10/2024 | 02010039 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 12,30 | PAGO |
| 15/10/2024 | 01070043 | INSTITUTO NEXOS SOLUÇÕES GOVERNAMENTAIS LTDA | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTÃO GOVERNAMENTAL, COMPREENDENDO AOS SERVIÇOS DE ORIENTAÇÃO, CRIAÇÃO E MONITORAMENTO DE ROTINAS E FLUXOS DE CONTROLE, ELABORAÇÃO DE MINUTAS DE NORMATIZAÇÃO INTERNA, REALIZAÇÃO DE TREINAMENTO DE PESSOAL, ELABORAÇÃO, ANÁLISES E APRESENTAÇÃO DE RELATÓRIOS, CONCILIAÇÕES E MONITORAMENTO DE CONTROLES, ELABORAÇÃO DE PAINÉIS GERENCIAIS PARA ACOMPANHAMENTO DE DESPESAS, RECEITAS, PESSOAL E EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, APOIO EM AUDITORIAS INTERNAS E FISCALIZAÇÕES E A IMPLEMENTAÇÃO DE MELHORIAS CONTÍNUAS NA GESTÃO PÚBLICA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 6.000,00 | PAGO |
| 15/10/2024 | 02100007 | SM COMERCIAL DE PETROLEO TABULEIRO DO NORTE LTDA | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DIVERSOS, DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS VINCULADOS E/OU PERTECENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, | 6.818,52 | PAGO |
| 15/10/2024 | 01020015 | GHM ASSESSORIA, CONSULT. E PROCESSAMENTO DE DADOS | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAR O SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO E ENVIO DA GFIP E INDIVIDUALIZAÇÃO DO FGTS, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 4.000,00 | PAGO |
| 15/10/2024 | 02100007 | SM COMERCIAL DE PETROLEO TABULEIRO DO NORTE LTDA | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DIVERSOS, DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS VINCULADOS E/OU PERTECENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, | 444,37 | PAGO |
| 15/10/2024 | 01070012 | SM COMERCIAL DE PETROLEO TABULEIRO DO NORTE LTDA | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS LÍQUIDOS, DERIVADOS DE PETRÓLEO, DESTINADOS A FROTA DE VEÍCULOS VINCULADOS E/OU PERTENCENTES ÀS DIVERSAS UNIDADES GESTORAS (SECRETARIAS) DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, PARA O EXERCÍCIO 2024, E EM CONFORMIDADE COM AS ESPECIFICAÇÕES E QUANTIDADES CONSTANTES DO ANEXO I DO EDITAL. | 109.750,97 | PAGO |
| 15/10/2024 | 01070045 | INSTITUTO NEXOS SOLUÇÕES GOVERNAMENTAIS LTDA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTÃO GOVERNAMENTAL, COMPREENDENDO AOS SERVIÇOS DE ORIENTAÇÃO, CRIAÇÃO E MONITORAMENTO DE ROTINAS E FLUXOS DE CONTROLE, ELABORAÇÃO DE MINUTAS DE NORMATIZAÇÃO INTERNA, REALIZAÇÃO DE TREINAMENTO DE PESSOAL, ELABORAÇÃO, ANÁLISES E APRESENTAÇÃO DE RELATÓRIOS, CONCILIAÇÕES E MONITORAMENTO DE CONTROLES, ELABORAÇÃO DE PAINÉIS GERENCIAIS PARA ACOMPANHAMENTO DE DESPESAS, RECEITAS, PESSOAL E EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, APOIO EM AUDITORIAS INTERNAS E FISCALIZAÇÕES E A IMPLEMENTAÇÃO DE MELHORIAS CONTÍNUAS NA GESTÃO PÚBLICA NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 4.500,00 | PAGO |
| 15/10/2024 | 01080005 | J DO CARMO DE OLIVEIRA | 13 - SECRETARIA DE CULTURA - SECULT | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS ARTÍSTICOS, ASSIM COMO PLANEJAMENTO E EXECUÇÃO DE EVENTOS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE CULTURA DE TABULEIRO DO NORTE/CE, E EM CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGENCIAS ESTABELECIDAS NESTE EDITAL E SEU ANEXOS. | 10.000,00 | PAGO |
| 15/10/2024 | 15100001 | MERCANTIL FREITAS LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | AQUISIÇAO DE AGUA PARA SUPRIR AS NECESSIDDAES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE /CE. | 425,00 | EMPENHADO |
| 15/10/2024 | 15100002 | MERCANTIL FREITAS LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEIÇOES PARA ATENSDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE, E EM CONFORME CONDIÇOES, QUANTIDDAES E EXIGENCIAS ESTABELICIDAS NESTE EDITAL E SUES ANEXOS. | 3.200,00 | EMPENHADO |
| 15/10/2024 | 15100003 | MERCADINHO VITORIA ALIMENTOS LTDA - EPP | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS), DESTINADOS AO ATENDIMENTO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONTEMPLADOS ATRAVÉS DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO?PNAE, DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2024. | 10.941,00 | EMPENHADO |
| 15/10/2024 | 02010007 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE OBRAS, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 12,30 | LIQUIDADO |
| 15/10/2024 | 02010027 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 8.420,19 | LIQUIDADO |
| 15/10/2024 | 27090001 | MERCANTIL FREITAS LTDA | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR A NECESSIDADE DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 67,50 | LIQUIDADO |
| 15/10/2024 | 02010009 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 12,30 | LIQUIDADO |
| 15/10/2024 | 02010029 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 2.265,12 | LIQUIDADO |
| 15/10/2024 | 02010028 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 15/10/2024 | 02010028 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 27,72 | LIQUIDADO |
| 15/10/2024 | 02010012 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 41,09 | LIQUIDADO |
| 15/10/2024 | 02010030 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 06 - SEC. DE MEIO AMBIENTE E TURISMO - SEMATU | CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 270,60 | LIQUIDADO |
| 15/10/2024 | 02090017 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 07 - SEC.E DESENV. ECONOMICO E EMPREENDEDORISMO - SDE | CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. EMEPNHO COMPLEMENTAR DE Nº 02010032. | 2.242,14 | LIQUIDADO |
| 15/10/2024 | 02090024 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº02010023 | 12,30 | LIQUIDADO |
| 15/10/2024 | 02010034 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 254,58 | LIQUIDADO |
| 15/10/2024 | 02010034 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 135,30 | LIQUIDADO |
| 15/10/2024 | 02010033 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE SAUDE ( PAB )DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 4.619,53 | LIQUIDADO |
| 15/10/2024 | 09100002 | HENRIQUE CANDIDO DE LIMA ME | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | CONTRATAÇAO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE MANUTENÇAO PREVENTIVAS E CORRETIVAS DE VEICULOS, DE DIVERSAS MARCAS, MODELOS, ERTENCENTES A FROTAS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 5.220,00 | LIQUIDADO |
| 15/10/2024 | 09100002 | HENRIQUE CANDIDO DE LIMA ME | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | CONTRATAÇAO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE MANUTENÇAO PREVENTIVAS E CORRETIVAS DE VEICULOS, DE DIVERSAS MARCAS, MODELOS, ERTENCENTES A FROTAS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 9.450,00 | LIQUIDADO |
| 15/10/2024 | 09100002 | HENRIQUE CANDIDO DE LIMA ME | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | CONTRATAÇAO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE MANUTENÇAO PREVENTIVAS E CORRETIVAS DE VEICULOS, DE DIVERSAS MARCAS, MODELOS, ERTENCENTES A FROTAS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 9.000,00 | LIQUIDADO |
| 15/10/2024 | 09100002 | HENRIQUE CANDIDO DE LIMA ME | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | CONTRATAÇAO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE MANUTENÇAO PREVENTIVAS E CORRETIVAS DE VEICULOS, DE DIVERSAS MARCAS, MODELOS, ERTENCENTES A FROTAS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 8.550,00 | LIQUIDADO |
| 15/10/2024 | 02010039 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 12,30 | LIQUIDADO |
| 15/10/2024 | 02070007 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO (ESCOLAS) , DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. EMPENHO COMPLEMENTAR DE Nº 01030054. . | 3.482,68 | LIQUIDADO |
| 15/10/2024 | 02010098 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (ESCOLAS) DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 8.957,85 | LIQUIDADO |
| 15/10/2024 | 02010001 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL ( CRAS ), DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 135,30 | LIQUIDADO |
| 15/10/2024 | 02010041 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL ( CREAS ), DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 256,08 | LIQUIDADO |
| 15/10/2024 | 02010045 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 12 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RE. AGRA -SDR | CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURALDO, MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 2.325,07 | LIQUIDADO |
| 15/10/2024 | 08100001 | MERCANTIL FREITAS LTDA | 12 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RE. AGRA -SDR | AQUISIÇAO DE LANCHES E REFEIÇOES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E REFORMA AGRARIA DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 950,00 | LIQUIDADO |
| 15/10/2024 | 08100001 | MERCANTIL FREITAS LTDA | 12 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RE. AGRA -SDR | AQUISIÇAO DE LANCHES E REFEIÇOES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E REFORMA AGRARIA DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 372,00 | LIQUIDADO |
| 15/10/2024 | 08100001 | MERCANTIL FREITAS LTDA | 12 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RE. AGRA -SDR | AQUISIÇAO DE LANCHES E REFEIÇOES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E REFORMA AGRARIA DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 2.976,00 | LIQUIDADO |
| 15/10/2024 | 02090016 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 13 - SECRETARIA DE CULTURA - SECULT | CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024.EMPENHO COMPLEMENTAR DE Nº 02010046. | 390,28 | LIQUIDADO |
| 15/10/2024 | 02010047 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 14 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE - SEJUV | CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 418,22 | LIQUIDADO |
| 15/10/2024 | 03090009 | JOSE AIRTON SOUSA PINTO LTDA. | 02 - GABINETE DO PREFEITO - GB | PAGAMENTO DE AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PARA SUPRIR AS NECESSIDAES DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 1.837,34 | PAGO |
| 15/10/2024 | 02010007 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE OBRAS | 12,30 | PAGO |
| 15/10/2024 | 02010002 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | PAGAMENTO DE CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, | 2.072,39 | PAGO |
| 15/10/2024 | 02010009 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | 12,30 | PAGO |
| 15/10/2024 | 01070042 | INSTITUTO NEXOS SOLUÇÕES GOVERNAMENTAIS LTDA | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTÃO GOVERNAMENTAL, COMPREENDENDO AOS SERVIÇOS DE ORIENTAÇÃO, CRIAÇÃO E MONITORAMENTO DE ROTINAS E FLUXOS DE CONTROLE, ELABORAÇÃO DE MINUTAS DE NORMATIZAÇÃO INTERNA, REALIZAÇÃO DE TREINAMENTO DE PESSOAL, ELABORAÇÃO, ANÁLISES E APRESENTAÇÃO DE RELATÓRIOS, CONCILIAÇÕES E MONITORAMENTO DE CONTROLES, ELABORAÇÃO DE PAINÉIS GERENCIAIS PARA ACOMPANHAMENTO DE DESPESAS, RECEITAS, PESSOAL E EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, APOIO EM AUDITORIAS INTERNAS E FISCALIZAÇÕES E A IMPLEMENTAÇÃO DE MELHORIAS CONTÍNUAS NA GESTÃO PÚBLICA NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 4.000,00 | PAGO |
| 15/10/2024 | 02010252 | LINKAGE PUBLICIDADE TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA - M | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE ESPAÇO EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO ESTADUAL (POPULARES/CLASSIFICADOS) PARA ATENDER AS PUBLICAÇÕES INSTITUCIONAIS E EDITAIS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 291,60 | PAGO |
| 15/10/2024 | 01020014 | GHM ASSESSORIA, CONSULT. E PROCESSAMENTO DE DADOS | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAR O SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO E ENVIO DA GFIP E INDIVIDUALIZAÇÃO DO FGTS, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 4.000,00 | PAGO |
| 15/10/2024 | 02010028 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2024. | 27,72 | PAGO |
| 15/10/2024 | 02010012 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2024. | 41,09 | PAGO |
| 15/10/2024 | 02010028 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS | 12,00 | PAGO |
| 14/10/2024 | 14100001 | MERCADINHO VITORIA ALIMENTOS LTDA - EPP | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | AQUISIÇAO DE GENROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, E EM CONFORME CONDIÇOES, QUANTIDADES E EXIGENCIAS ESTABELECIDAS NESTE EDITAL E SEUS ANEXOS. | 14.221,70 | EMPENHADO |
| 14/10/2024 | 14100002 | MERILUCI RODRIGUES CHAVES | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADO AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E BÁSICA, DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE. | 4.788,00 | EMPENHADO |
| 14/10/2024 | 14100003 | MERILUCI RODRIGUES CHAVES | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADO AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E BÁSICA, DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE. | 3.112,20 | EMPENHADO |
| 14/10/2024 | 14100004 | FRANCISCO EDIBENIL DA SILVA PEREIRA | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADO AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E BÁSICA, DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE. | 4.767,00 | EMPENHADO |
| 14/10/2024 | 14100005 | A DE F LIMA ME | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE EXTINTORES PERTENCENTES AS ESCOLAS E ÔNIBUS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE. | 5.030,00 | EMPENHADO |
| 14/10/2024 | 14100006 | J DO CARMO DE OLIVEIRA | 13 - SECRETARIA DE CULTURA - SECULT | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS ARTÍSTICOS, ASSIM COMO PLANEJAMENTO E EXECUÇÃO DE EVENTOS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE CULTURA DE TABULEIRO DO NORTE/CE, E EM CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGENCIAS ESTABELECIDAS NESTE EDITAL E SEU ANEXOS. | 2.650,00 | EMPENHADO |
| 14/10/2024 | 14100007 | MERCANTIL FREITAS LTDA | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS), DESTINADOS AO ATENDIMENTO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONTEMPLADOS ATRAVÉS DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO?PNAE, DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2024. | 2.637,50 | EMPENHADO |
| 14/10/2024 | 14100008 | MERCANTIL FREITAS LTDA | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS), DESTINADOS AO ATENDIMENTO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONTEMPLADOS ATRAVÉS DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO?PNAE, DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2024. | 5.002,50 | EMPENHADO |
| 14/10/2024 | 01080013 | INOVVE SERVIÇOS DE TREINAMENTOS E CONSULTORIA EMPR | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE ENGENHARIA ELÉTRICA VISANDO A ELABORAÇÃO DE AUDITORIAS E LAUDOS TÉCNICOS, MEDIANTE A CONFERÊNCIA DAS FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA E INDIRETA DO MUNICÍPIO, ELABORAÇÃO DE MEMORIAL DE CÁLCULO DE CONSUMO E POTÊNCIA DO PARQUE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, VERIFICAÇÃO DO MODELO TARIFÁRIO APLICADO EM CADA UNIDADE CONSUMIDORA, ASSIM COMO VERIFICAÇÃO DE POSSÍVEIS ISENÇÕES INDEVIDAS E/OU NÃO REPASSE DA CONTRIB | 1.393,19 | LIQUIDADO |
| 14/10/2024 | 02010028 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 26,29 | LIQUIDADO |
| 14/10/2024 | 02010012 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 84,15 | LIQUIDADO |
| 14/10/2024 | 02010028 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2024. | 26,29 | PAGO |
| 14/10/2024 | 02010012 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O MES OUTUBRO DE 2024. | 84,15 | PAGO |
| 14/10/2024 | 02010257 | ASSOCIAÇÃO DE AGENTES DE SAUDE DE TABULEIRO DO NOR | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO REFERENTE REPASSE FINANCEIRO CONCERNENTES AO INCENTIVO FINANCEIRO VARIAVEL POR DESEMPENHO-PROGRAMA PREVINE BRASIL A SER CALCULADO CONFORME DISPOSTO NO ARTIGO 5º DA LEI MUNICIPAL DE Nº 2.121/2022 E SEUS INCISOS. | 8.508,15 | PAGO |
| 14/10/2024 | 01070015 | JBM DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA- EPP | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO FINAL NF- DE Nº 23141- DE MATERIAL MÉDICO, ODONTOLÓGICO, MEDICAMENTOS, AMBULATORIAL, PERMANENTE E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, E EM CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NESTE EDITAL E ESEUS ANEXOS. | 92,40 | PAGO |
| 11/10/2024 | 02090024 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE SAÚDE | 24,60 | PAGO |
| 11/10/2024 | 13050003 | HENRIQUE CANDIDO DE LIMA ME | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO REFERENTE CONTRATAÇAO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE MANUTENÇAO PREVENTIVAS E CORRETIVAS DE VEICULOS, DE DIVERSAS MARCAS, MODELOS, ERTENCENTES A FROTAS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 5.196,73 | PAGO |
| 11/10/2024 | 02010358 | SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO CEARA | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | PAGAMENTO DE CUSTEIO DE CRÉDITOS PARA PUBLICAÇÕES OFICIAIS DE PROCESSOS DE LICITAÇÕES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE. | 2.253,69 | PAGO |
| 11/10/2024 | 02010337 | RAPI TRANSPORTES EIRELI | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, PARA REALIZAR O TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO MEDIO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | 21.454,54 | PAGO |
| 11/10/2024 | 02010049 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 14 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE - SEJUV | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | 24,60 | PAGO |
| 11/10/2024 | 02010047 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 14 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE - SEJUV | PAGAMENTO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO UTILIZADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 399,62 | PAGO |
| 11/10/2024 | 11100001 | MERIDIONAL HOTEL TURISMO EVENTOS E ALIMENTAÇOES LT | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | DESPESAS COM HOSPEDAGEM PARA PARTICIPAÇAO DA OFICINA REGIONALIZADA SOBRE ATUALIZAÇOES NA GESTAO ORÇAMENTARIA E FINANCEIRA DO SUAS, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 732,51 | EMPENHADO |
| 11/10/2024 | 11100002 | SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO CEARA | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | DEVOLUÇÃO DE SALDO DE CONVÊNIO 009/CIDADES/2022 | 7.367,57 | EMPENHADO |
| 11/10/2024 | 11100002 | SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO CEARA | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | DEVOLUÇÃO DE SALDO DE CONVÊNIO 009/CIDADES/2022 | 7.367,57 | LIQUIDADO |
| 11/10/2024 | 02010028 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 21,56 | LIQUIDADO |
| 11/10/2024 | 02010012 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 75,51 | LIQUIDADO |
| 11/10/2024 | 02090024 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº02010023 | 24,60 | LIQUIDADO |
| 11/10/2024 | 02010358 | SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO CEARA | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | CUSTEIO DE CRÉDITOS PARA PUBLICAÇÕES OFICIAIS DE PROCESSOS DE LICITAÇÕES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE. | 2.253,69 | LIQUIDADO |
| 11/10/2024 | 02010049 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 14 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE - SEJUV | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 24,60 | LIQUIDADO |
| 11/10/2024 | 30090001 | TABULEIRO GAS LTDA | 02 - GABINETE DO PREFEITO - GB | PAGAMENTO DE GÁS DE COZINHA (GLP) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TABULEIRO DO NORTE/CE, PARA O EXERCÍCIO 2024. | 128,00 | PAGO |
| 11/10/2024 | 11100002 | SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO CEARA | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | PAGAMENTO REFERENTE DEVOLUÇÃO DE SALDO DE CONVÊNIO 009/CIDADES/2022 | 7.367,57 | PAGO |
| 11/10/2024 | 02010028 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2024. | 21,56 | PAGO |
| 11/10/2024 | 02010012 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2024. | 75,51 | PAGO |
| 10/10/2024 | 10100001 | INSTITUTO DE REGISTRO DE TITULOS E DOCUMENTOS | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RENOVAÇÃO DE CERTIFICADO DIGITAL DA UNIDADE EXECUTORA CRECEHE RAQUEL MONTEIRO CHAVES, CNPJ 11.274.338-0001-58, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE. | 570,69 | EMPENHADO |
| 10/10/2024 | 10100002 | JOSÉ AILTON FERNANDES MOREIRA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | CUSTEIO DE DIARIA PARA O SR. JOSE AILTON FERNANDES MOREIRA, PORTARIA DE Nº 469/2024, PARA EFETUAR VIAGEM A JAGUARUANA-CE, PARA CONDUZIR CONSELHEIRAS TUTELARES EM ACOMPANHAMENTOS DE GENITORA PARA MANUTENÇAO DE VINCULO PRESENCIAL DO GRUPO DE IRMAOS ACOLHIDOS NA UNIDADE REGIONALIZADA DE ACOLHIMENTO INSATITUCIONAL, NO DIA 10-10-2024. | 59,85 | EMPENHADO |
| 10/10/2024 | 10100003 | JOYCE MAIA DA COSTA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | CUSTEIO DE DIARIA PARA A SRA. JOYCE MAIA DA COSTA, PORTARIA DE Nº 470/2024, PARA EFETUAR VIAGEM A JAGUARUANA-CE, PARA ACOMPANHAR GENITORA PARA MANUTENÇAO DE VINCULO PRESENCIAL DO GRUPO DE IRMAOS ACOLHIDOS NA UNIDADE REGIONALIZADA DE ACOLHIMENTO INSATITUCIONAL, NO DIA 10-10-2024. | 59,85 | EMPENHADO |
| 10/10/2024 | 10100004 | BRUNA VANESKA FREITAS GUIMARÃES | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | CUSTEIO DE DIARIA PARA A SRA BRUNA VANESKA FREITAS GUIMARAES, PORTARIA DE Nº 471/2024, PARA EFETUAR VIAGEM A JAGUARUANA-CE, PARA ACOMPANHAR GENITORA PARA MANUTENÇAO DE VINCULO PRESENCIAL DO GRUPO DE IRMAOS ACOLHIDOS NA UNIDADE REGIONALIZADA DE ACOLHIMENTO INSATITUCIONAL, NO DIA 10-10-2024. | 59,85 | EMPENHADO |
| 10/10/2024 | 10100005 | SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO CEARA | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | DEVOLUÇÃO DE CONVÊNIO 150/2022 - QUADRA DA GANGORRINHA. | 5.210,43 | EMPENHADO |
| 10/10/2024 | 02010006 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 02 - GABINETE DO PREFEITO - GB | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS AO GABINETE DO PREFEITO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 12,30 | LIQUIDADO |
| 10/10/2024 | 02010194 | APRECE-ASSOCIACAO DOS PREFEITOS DO ESTADO DO CEARA | 02 - GABINETE DO PREFEITO - GB | CUSTEIO DE CONTRIBUIÇÕES A FIM DE ASSEGURAR AO MUNICÍPIO INFORMAÇÕES E ORIENTAÇÕES TÉCNICAS, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE, DURANTE O EXERCICIO DE 2024. | 2.760,00 | LIQUIDADO |
| 10/10/2024 | 02010195 | ASSOCIACAO DOS VICE-PREFEITOS DO ESTADO - AVIPRECE | 02 - GABINETE DO PREFEITO - GB | PRESENTE CONVENIO TEM POR FINALIDADE PROMOVENDO O INTERCAMBIO TECNICO DE INFORMAÇOES, ASSESSORAMENTO ADMINISTRATIVO E DE REPRESENTAÇOES PUBLICAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO VICE PREFEITO DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTTE / CE.. | 832,00 | LIQUIDADO |
| 10/10/2024 | 02010007 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE OBRAS, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 12,30 | LIQUIDADO |
| 10/10/2024 | 02010009 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 36,90 | LIQUIDADO |
| 10/10/2024 | 01100011 | A G M COMERCIO E SERVICOS TEC LTDA. ME | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | AQUISIÇAO DE PERIFERICOS QUE COMPOEM KIT BIOMETRICOS NOS ATENDIMENTOS DE SOLICITAÇAO DE CARTEIRA NACIONAL - CIN, DE RESPONSABILIDADE DO SECRETARIO DE ADMNISTRAÇAO DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 27.290,00 | LIQUIDADO |
| 10/10/2024 | 01070023 | PASEP- SEC REC FEDERALMINISTERIO DA FAZENDA | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | O CUSTEIO DE CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP, EMPENHO CMPLEMENTAR DE Nº 02010232. | 78,53 | LIQUIDADO |
| 10/10/2024 | 02010294 | PASEP- SEC REC FEDERALMINISTERIO DA FAZENDA | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | O CUSTEIO DE CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP, DURANTE O EXERCICIO DE 2024. | 140,70 | LIQUIDADO |
| 10/10/2024 | 01070023 | PASEP- SEC REC FEDERALMINISTERIO DA FAZENDA | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | O CUSTEIO DE CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP, EMPENHO CMPLEMENTAR DE Nº 02010232. | 14.351,37 | LIQUIDADO |
| 10/10/2024 | 02010012 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 12,30 | LIQUIDADO |
| 10/10/2024 | 10070008 | L P SOUSA CONTABILIDADE -ME | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | CONTRATAÇAO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NA EXECUÇAO DOS PROCEDIMENTOS DE ESCRITURAÇAO FISCAL E DIGITAL DAS OBRIGAÇOES FISICAIS PREVENCIARIAS E TRABALHISTA DE RENTENÇOES E OUTRAS INFORMAÇOES FISCAIS ( EDFREINF ) , JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 3.600,00 | LIQUIDADO |
| 10/10/2024 | 02010028 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 26,84 | LIQUIDADO |
| 10/10/2024 | 02010012 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 83,37 | LIQUIDADO |
| 10/10/2024 | 02090009 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATUAL DE INSS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. EMPENHO COMPLEMENTAR DE Nº 02010253. | 91.376,99 | LIQUIDADO |
| 10/10/2024 | 02010013 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 06 - SEC. DE MEIO AMBIENTE E TURISMO - SEMATU | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 12,30 | LIQUIDADO |
| 10/10/2024 | 02010019 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 07 - SEC.E DESENV. ECONOMICO E EMPREENDEDORISMO - SDE | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E EMPREENDEDORISMO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 24,60 | LIQUIDADO |
| 10/10/2024 | 02090024 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº02010023 | 86,10 | LIQUIDADO |
| 10/10/2024 | 03060019 | SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CEARA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | REPASSE FINANCEIRO PARA O FUNDO ESTADUAL PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, PACTUADAS NA COMISSÃO INTERGESTORA BIPARTITE CIB, CONFORME CRITÉRIOS NORMATIVOS DA PROGRAMAÇÃO PACTUADA INTEGRADA-PPI. | 15.348,50 | LIQUIDADO |
| 10/10/2024 | 02010011 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 1.825,14 | LIQUIDADO |
| 10/10/2024 | 12040012 | ANDREIA DA COSTA PINHEIRO 08838019495 | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NAS IMPRESSORAS PERTENCENTES AOS SETORES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE. | 2.500,00 | LIQUIDADO |
| 10/10/2024 | 10100005 | SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO CEARA | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | DEVOLUÇÃO DE CONVÊNIO 150/2022 - QUADRA DA GANGORRINHA. | 5.210,43 | LIQUIDADO |
| 10/10/2024 | 02010039 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 36,90 | LIQUIDADO |
| 10/10/2024 | 02100012 | ASSOCIAÇÃO TABULEIRENSE DOS UNIVERSITARIOS | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | AJUDA DE CUSTOS PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS UNIVERSITARIOS DO NOSSO MUNICIPIO. EMEPNHO COMPLEMENTAR DE Nº. 21030006. | 5.000,00 | LIQUIDADO |
| 10/10/2024 | 21050010 | ASSOCIAÇÃO TABULEIRENSE DOS UNIVERSITARIOS | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | AJUDA DE CUSTO PARA MANUTENÇÃO DA CASA DE APOIO AOS ESTUDANTES TABULEIRENSES NA CIDADE DE ARACATI ? CE | 2.000,00 | LIQUIDADO |
| 10/10/2024 | 21030006 | ASSOCIAÇÃO TABULEIRENSE DOS UNIVERSITARIOS | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | AJUDA DE CUSTOS PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS UNIVERSITARIOS DO NOSSO MUNICIPIO. | 10.000,00 | LIQUIDADO |
| 10/10/2024 | 19090004 | FRANCISCA PAIVA DE ARAÚJO | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADO AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E BÁSICA, DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 796,50 | LIQUIDADO |
| 10/10/2024 | 02100002 | BRENDA MOREIRA PAIVA | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADO AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E BÁSICA, DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, | 620,50 | LIQUIDADO |
| 10/10/2024 | 02100002 | BRENDA MOREIRA PAIVA | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADO AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E BÁSICA, DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, | 372,30 | LIQUIDADO |
| 10/10/2024 | 02100001 | EDUARDO DA SILVA PEREIRA | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADO AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E BÁSICA, DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 2.379,00 | LIQUIDADO |
| 10/10/2024 | 02100001 | EDUARDO DA SILVA PEREIRA | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADO AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E BÁSICA, DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 6.899,10 | LIQUIDADO |
| 10/10/2024 | 29070008 | ANTONIO ALVES MAIA | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADO AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E BÁSICA, DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE. | 813,00 | LIQUIDADO |
| 10/10/2024 | 03050002 | L P SOUSA CONTABILIDADE -ME | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | PRESTAÇAO DE SERVIÇO NA ELABORAÇAO DE DOCUMENTOS E RELATORIOS EM PLANILHAS INFORMATIZADAS DESTINADAS A PRESTAÇAO DE CONTAS JUNTO AO CONSELHO DE ACOMPANHAMENTO E CONTROLE SOCIAL DO FUNDEB, EM RELAÇAO A DESTINAÇAO DOS RECURSOS DO FUNDEB, DURANTE O EXERCICIO 2024. | 3.800,00 | LIQUIDADO |
| 10/10/2024 | 02010358 | SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO CEARA | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | CUSTEIO DE CRÉDITOS PARA PUBLICAÇÕES OFICIAIS DE PROCESSOS DE LICITAÇÕES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE. | 99,79 | LIQUIDADO |
| 10/10/2024 | 10100001 | INSTITUTO DE REGISTRO DE TITULOS E DOCUMENTOS | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RENOVAÇÃO DE CERTIFICADO DIGITAL DA UNIDADE EXECUTORA CRECEHE RAQUEL MONTEIRO CHAVES, CNPJ 11.274.338-0001-58, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE. | 570,69 | LIQUIDADO |
| 10/10/2024 | 02100005 | LOKA EVENTOS- EIRELI | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | CONTRATAÇAO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE PROMOÇAO, PLANEJAMENTO, LOGISTICA E EXECUÇAO DE EVENTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 2.637,90 | LIQUIDADO |
| 10/10/2024 | 02100005 | LOKA EVENTOS- EIRELI | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | CONTRATAÇAO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE PROMOÇAO, PLANEJAMENTO, LOGISTICA E EXECUÇAO DE EVENTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 2.637,90 | LIQUIDADO |
| 10/10/2024 | 05090011 | JOSE EDIVAN DA SILVA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSITENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 5.669,74 | LIQUIDADO |
| 10/10/2024 | 05090010 | JOSE EDIVAN DA SILVA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSITENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 3.512,28 | LIQUIDADO |
| 10/10/2024 | 02010042 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 11 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO - PGM | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A PROCURADORIA GERAL, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 24,60 | LIQUIDADO |
| 10/10/2024 | 02010044 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 12 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RE. AGRA -SDR | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E REFORMA AGRÁRIA, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 24,60 | LIQUIDADO |
| 10/10/2024 | 02010048 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 13 - SECRETARIA DE CULTURA - SECULT | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE CULTURA, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 36,90 | LIQUIDADO |
| 10/10/2024 | 02010050 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 15 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SDU | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 24,60 | LIQUIDADO |
| 10/10/2024 | 09100001 | ECOMIX EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA. | 15 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SDU | CONTRATAÇAO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇAO E MANUTENÇAO DE AREAS VERDES, BEM COMO, AQUISIÇAO DE BENS DE CONSUMO ( SEMENTES, ADUBOS, PLANTAS ORNAMENTAIS ARVORES NATIVAS E AFINS), DESTINADOS A ARBORIZAÇAO E PAISAGISMO PARA A REVITALIZAÇAO DAS AREAS VERDES DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 6.309,00 | LIQUIDADO |
| 10/10/2024 | 02010052 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 17 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO - CGM | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A CONTROLADORIA, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 24,60 | LIQUIDADO |
| 10/10/2024 | 02010006 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 02 - GABINETE DO PREFEITO - GB | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS AO GABINETE DO PREFEITO | 12,30 | PAGO |
| 10/10/2024 | 02010194 | APRECE-ASSOCIACAO DOS PREFEITOS DO ESTADO DO CEARA | 02 - GABINETE DO PREFEITO - GB | CUSTEIO DE CONTRIBUIÇÕES A FIM DE ASSEGURAR AO MUNICÍPIO INFORMAÇÕES E ORIENTAÇÕES TÉCNICAS, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE | 2.760,00 | PAGO |
| 10/10/2024 | 02010195 | ASSOCIACAO DOS VICE-PREFEITOS DO ESTADO - AVIPRECE | 02 - GABINETE DO PREFEITO - GB | PAGAMENTO DE CONVENIO TEM POR FINALIDADE PROMOVENDO O INTERCAMBIO TECNICO DE INFORMAÇOES, ASSESSORAMENTO ADMINISTRATIVO E DE REPRESENTAÇOES PUBLICAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO VICE PREFEITO DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTTE / CE.. | 832,00 | PAGO |
| 10/10/2024 | 02010007 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE OBRAS | 12,30 | PAGO |
| 10/10/2024 | 02010027 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO UTILIZADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, COMP. 09/2024 | 4.530,36 | PAGO |
| 10/10/2024 | 02010009 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | 36,90 | PAGO |
| 10/10/2024 | 08040007 | A G M COMERCIO E SERVICOS TEC LTDA. ME | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | PAGAMENTO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS REFERENTE A MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA NAS IMPRESSORAS PERTENCENTES AOS SETORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE /CE. | 1.845,00 | PAGO |
| 10/10/2024 | 02010085 | A AMARO F DA SILVA - EPP | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO E LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE GERENCIAMENTO E CONTROLE DO SITE OFICIAL DA PREFEITURA E CARTA DE SERVIÇOS, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 2.000,00 | PAGO |
| 10/10/2024 | 01070021 | IMOBILIARIA ESTADOS UNIDOS LTDA | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL LOCALIZADO À RUA ACELINO MAIA, 3737, BAIRRO 08 DE SETEMBRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO DETRAN, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 2.500,00 | PAGO |
| 10/10/2024 | 02010029 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO UTILIZADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE | 1.312,60 | PAGO |
| 10/10/2024 | 29040006 | A G M COMERCIO E SERVICOS TEC LTDA. ME | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | PAGAMENTO DE LOCAÇAO DE 2 ( DUAS ) IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAL LASER CANON IR 1643 COM FRANQUIA FIXA + VARIAVEL DE 14.400 PAGONAS, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 1.677,00 | PAGO |
| 10/10/2024 | 02010160 | FRANCISCO FÁBIO MAURÍCIO CHAVES | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL LOCALIZADO À RUA EMILIA CHAVES, 4707 A, CENTRO, TABULEIRO DO NORTE, PARA O FUNCIONAMENTO DO ARQUIVO PÚBLICO MUNICIPAL, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 940,00 | PAGO |
| 10/10/2024 | 02010104 | M2A TECNOLOGIA LTDA ME | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DISPONIBILIZAÇÃO DE ACESSO A BANCO DE DADOS ESPECÍFICOS COM INFORMAÇÕES ATUALIZADAS DE PREÇOS PRATICADOS NO MERCADO, VALORES DE REFERÊNCIA E ATAS DE REGISTRO DE PREÇOS, DURANTE O EXERCÍCIO, PARA SERVIR DE SUBSÍDIO À CONTRATAÇÕES E AQUISIÇÕES A SEREM REALIZADAS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE TABULEIRO DO NORTE/CE, NOS TERMOS DO ART, 15, INCISO V DA LEI FEDERAL Nº 8666.93, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 720,00 | PAGO |
| 10/10/2024 | 02010073 | RAIMUNDA NEUMA BALTAZAR DE OLIVEIRA | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL LOCALIZADO À RUA PADRE CLICÉRIO, 4651, SÃO FRANCISCO, TABULEIRO DO NORTE/CE, TENDO COMO OBJETIVO ATENDER OS SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO DO MUNICÍPIO, BEM COMO SERVIR DE GUARDA DE DOCUMENTOS DA GESTÃO A PARTIR DO ANO DE 2017, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 1.200,00 | PAGO |
| 10/10/2024 | 08040007 | A G M COMERCIO E SERVICOS TEC LTDA. ME | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | PAGAMENTO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS REFERENTE A MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA NAS IMPRESSORAS PERTENCENTES AOS SETORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE /CE. | 1.845,00 | PAGO |
| 10/10/2024 | 01070023 | PASEP- SEC REC FEDERALMINISTERIO DA FAZENDA | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | PAGAMENTO DE O CUSTEIO DE CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP, | 78,53 | PAGO |
| 10/10/2024 | 02010294 | PASEP- SEC REC FEDERALMINISTERIO DA FAZENDA | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | PAGAMENTO DE O CUSTEIO DE CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP, | 140,70 | PAGO |
| 10/10/2024 | 01070023 | PASEP- SEC REC FEDERALMINISTERIO DA FAZENDA | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | PAGAMENTO DE O CUSTEIO DE CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP, | 14.351,37 | PAGO |
| 10/10/2024 | 02010012 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS | 12,30 | PAGO |
| 10/10/2024 | 10070008 | L P SOUSA CONTABILIDADE -ME | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | PAGAMENTO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NA EXECUÇAO DOS PROCEDIMENTOS DE ESCRITURAÇAO FISCAL E DIGITAL DAS OBRIGAÇOES FISICAIS PREVENCIARIAS E TRABALHISTA DE RENTENÇOES E OUTRAS INFORMAÇOES FISCAIS ( EDFREINF ) , JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 3.600,00 | PAGO |
| 10/10/2024 | 29040007 | A G M COMERCIO E SERVICOS TEC LTDA. ME | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | PAGAMENTO DE LOCAÇAO DE 2 ( DUAS ) IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAL LASER COM FRANQUIA DE 5.000 PAGINAS POR MES, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE FINAÇAS DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 1.571,00 | PAGO |
| 10/10/2024 | 02010028 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2024. | 26,84 | PAGO |
| 10/10/2024 | 02010012 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2024. | 83,37 | PAGO |
| 10/10/2024 | 02090009 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATUAL DE INSS | 91.376,99 | PAGO |
| 10/10/2024 | 02010013 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 06 - SEC. DE MEIO AMBIENTE E TURISMO - SEMATU | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | 12,30 | PAGO |
| 10/10/2024 | 02010030 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 06 - SEC. DE MEIO AMBIENTE E TURISMO - SEMATU | CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO UTILIZADOS NA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE | 260,54 | PAGO |
| 10/10/2024 | 02010019 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 07 - SEC.E DESENV. ECONOMICO E EMPREENDEDORISMO - SDE | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E EMPREENDEDORISMO | 24,60 | PAGO |
| 10/10/2024 | 02090017 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 07 - SEC.E DESENV. ECONOMICO E EMPREENDEDORISMO - SDE | CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO UTILIZADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE | 2.304,99 | PAGO |
| 10/10/2024 | 02010032 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 07 - SEC.E DESENV. ECONOMICO E EMPREENDEDORISMO - SDE | CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO UTILIZADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE | 768,28 | PAGO |
| 10/10/2024 | 02090024 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE SAÚDE | 86,10 | PAGO |
| 10/10/2024 | 03060019 | SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CEARA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | REPASSE FINANCEIRO PARA O FUNDO ESTADUAL PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, PACTUADAS NA COMISSÃO INTERGESTORA BIPARTITE CIB, CONFORME CRITÉRIOS NORMATIVOS DA PROGRAMAÇÃO PACTUADA INTEGRADA-PPI. | 15.348,50 | PAGO |
| 10/10/2024 | 02010033 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO UTILIZADOS NA SECRETARIA DE SAUDE ( PAB )DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE | 4.175,85 | PAGO |
| 10/10/2024 | 01070071 | ASSOCIAÇÃO DE AGENTES DE SAUDE DE TABULEIRO DO NOR | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | REPASSE DE RECURSOS CONFORME CONVENIO DE Nº 02.01.001/2024, AMPARADO PELA LEI MUNICIPAL Nº 1.503/2016 PARA OS AGENTE COMUNITARIOS DE SAUDE PARA DESENVOLVER AÇÕES DE PROMOÇÃO DA SAUDE E PREVENÇÃO DE DOENÇAS NA ATENÇÃO PRIMARIA EM SAUDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DE TABULEIRO DO NORTE-CE. | 56.480,00 | PAGO |
| 10/10/2024 | 02010165 | LINDEMBERG JOSE MAIA - ME | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ASSESSORIA E ALIMENTAÇÃO DOS SISTEMAS DE INFORMAÇÃO DO MINISTÉRIO DA SAÚDE (CNES, SAI, SIHD), UTILIZADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 1.458,00 | PAGO |
| 10/10/2024 | 01020009 | CENTRO DE FISIO.GERUZA MAU.DE ANDRADE SS LDTA-ME | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL LOCALIZADO À RUA BATISTA MAIA, 4810, CENTRO, TABULEIRO DO NORTE, PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE FISIOTERAPIA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 3.100,00 | PAGO |
| 10/10/2024 | 02010117 | RAIMUNDA RODRIGUES LIMA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL LOCALIZADO À RUA MANOEL FRANKLIN, 4275, CENTRO, TABULEIRO DO NORTE-CE, DESTINADO A SERVIR DE SEDE PARA O CENTRO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA (CAF), DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 750,00 | PAGO |
| 10/10/2024 | 02010114 | FRANCISCO CANDIDO CHAVES | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL LOCALIZADO À RUA CEL. PIO GADELHA, 4441, CENTRO, TABULEIRO DO NORTE, PARA FUNCIONAMENTO DE APOIO AO SAMU ? SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 1.300,00 | PAGO |
| 10/10/2024 | 02010034 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO UTILIZADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE | 243,84 | PAGO |
| 10/10/2024 | 02010063 | MARIA DAS BROTAS FILGUEIRA GUIMARÃES | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA PADRE CLICÉRIO, Nº 4629, PARA FUNCIONAMENTO DO DEPÓSITO CENTRAL DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 2.000,00 | PAGO |
| 10/10/2024 | 02010034 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE | 129,60 | PAGO |
| 10/10/2024 | 01080014 | COOPERATIVA AGROPASTORIL DE TABULEIRO DO NORT LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL LOCALIZADO À RUA ANTÔNIO TORQUATO, 846, BAIRRO BOM FUTURO, TABULEIRO DO NORTE, PARA FUNCIONAMENTO DO PONTO DE APOIO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA LOCALIDADE DE GANGORRINHA, NO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 1.000,00 | PAGO |
| 10/10/2024 | 10100005 | SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO CEARA | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | PAGAMENTO REFERENTE DEVOLUÇÃO DE CONVÊNIO 150/2022 - QUADRA DA GANGORRINHA. | 5.210,43 | PAGO |
| 10/10/2024 | 02010039 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 36,90 | PAGO |
| 10/10/2024 | 30090008 | TABULEIRO GAS LTDA | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA (GLP) E BOTIJÕES VAZIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TABULEIRO DO NORTE/CE | 640,00 | PAGO |
| 10/10/2024 | 02010111 | G&T CONTROLLER LTDA | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | PAGAMENTO DE ASSESSORIA EDUCACIONAL NA ÁREA DE PLANEJAMENTO PEDAGÓGICO E ACOMPANHAMENTO ESCOLAR COM LOCAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMÁTICA (SOFTWARE), COM IMPLANTAÇÃO, INSTALAÇÃO E TREINAMENTO DE SISTEMA DE GESTÃO EDUCACIONAL, INTEGRADO VIA WEB, PARA FINS DE GERIR E ACOMPANHAR TODO O PROCESSO EDUCACIONAL COMPREENDENDO OS DOCENTES, DISCENTES, ADMINISTRATIVOS, EVOLUÇÃO DOS ÍNDICES, CONSELHOS ESCOLARES, PRESTAÇÃO DE CONTAS, GEORREFERENCIAMENTO DO TRANSPORTE ESCOLAR COM APLICATIVO MOBILE EM TEMPO REAL COM SUPORTE ONLINE E PRESENCIAL E FORNECIMENTO DE PONTO DE ACESSO À INTERNET JUNTO AS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE | 28.800,00 | PAGO |
| 10/10/2024 | 02010098 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO UTILIZADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (ESCOLAS) DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE | 7.379,73 | PAGO |
| 10/10/2024 | 30090009 | TABULEIRO GAS LTDA | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA (GLP) E BOTIJÕES VAZIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TABULEIRO DO NORTE/CE | 4.608,00 | PAGO |
| 10/10/2024 | 01070022 | CARLOS JORGE CHAVES GUIMARÃES | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | PAGAMENTO DE .LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO À RUA PADRE CLICÉRIO, 4626, SÃO FRANCISCO, TABULEIRO DO NORTE/CE, PARA FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DA MERENDA ESCOLAR, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DESTE MUNICÍPIO | 1.738,00 | PAGO |
| 10/10/2024 | 02010071 | ANGELO MAURICIO MALVEIRA | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | PAGAMENTO DE IMÓVEL LOCALIZADO À RUA MANOEL FRANKLIN, 4338, TABULEIRO DO NORTE/CE, PARA SERVIR DE APOIO AOS ESTUDANTES, QUE SE DESLOCAM PARA UNIDADES EDUCACIONAIS (CENTEC/FAFIDAM) NO MUNICÍPIO DE LIMOEIRO DO NORTE/CE, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. | 300,00 | PAGO |
| 10/10/2024 | 03050002 | L P SOUSA CONTABILIDADE -ME | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | PAGAMENTO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇO NA ELABORAÇAO DE DOCUMENTOS E RELATORIOS EM PLANILHAS INFORMATIZADAS DESTINADAS A PRESTAÇAO DE CONTAS JUNTO AO CONSELHO DE ACOMPANHAMENTO E CONTROLE SOCIAL DO FUNDEB, EM RELAÇAO A DESTINAÇAO DOS RECURSOS DO FUNDEB | 3.800,00 | PAGO |
| 10/10/2024 | 02010015 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA UTILIZADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO,DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE | 3.050,56 | PAGO |
| 10/10/2024 | 10100001 | INSTITUTO DE REGISTRO DE TITULOS E DOCUMENTOS | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RENOVAÇÃO DE CERTIFICADO DIGITAL DA UNIDADE EXECUTORA CRECEHE RAQUEL MONTEIRO CHAVES, CNPJ 11.274.338-0001-58, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE. | 570,69 | PAGO |
| 10/10/2024 | 18040006 | NMA GADELHA - ME. | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | PAGAMENTO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE CONTABIBILIDADE PARA AS UNIDADES EXECUTORAS - ANO 2024, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA DO MUNCIPIO DE TABULEIO DO NORTE /CE. | 2.500,00 | PAGO |
| 10/10/2024 | 01020008 | PAROQUIA DE TABULEIRO DO NORTE | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL LOCALIZADO NA VILA SEDE DO DISTRITO DE OLHO D?ÁGUA DA BICA, PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA SÓCIO ASSISTENCIAL ? CESA, DE REPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 1.212,00 | PAGO |
| 10/10/2024 | 02010358 | SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO CEARA | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | PAGAMENTO DE CUSTEIO DE CRÉDITOS PARA PUBLICAÇÕES OFICIAIS DE PROCESSOS DE LICITAÇÕES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE. | 99,79 | PAGO |
| 10/10/2024 | 30090007 | TABULEIRO GAS LTDA | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA (GLP) E BOTIJÕES VAZIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TABULEIRO DO NORTE/CE, | 640,00 | PAGO |
| 10/10/2024 | 11030001 | MERCANTIL FREITAS LTDA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | PAGAMENTO DE AQUISIÇÕES DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 2.932,03 | PAGO |
| 10/10/2024 | 02010001 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO UTILIZADOS NA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL ( CRAS ), DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE | 129,27 | PAGO |
| 10/10/2024 | 02010016 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA UTILIZADOS NA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL, DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE | 221,66 | PAGO |
| 10/10/2024 | 02010065 | MARIA VITÓRIA DE OLIVEIRA MOREIRA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | PAGAMENTO DE IMÓVEL LOCALIZADO À RUA ANCELMO INÁCIO, S/N, VILA SEDE, DISTRITO DE OLHO D?ÁGUA DA BICA, TABULEIRO DO NORTE/CE, DESTINADO A SERVIR DE SEDE PARA O CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL ? CRAS (CRAS RURAL), DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 350,00 | PAGO |
| 10/10/2024 | 02010041 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO UTILIZADOS NA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL ( CREAS ), DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE | 221,88 | PAGO |
| 10/10/2024 | 02010220 | MARIA ELIEZITA ALVES | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL LOCALIZADO Á RUA MANOEL GUERREIRO, Nº 4622, BAIRRO JOAQUIM F. COLARES, PARA FUNCIONAMENTO DO CREAS (CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL), DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE | 1.200,00 | PAGO |
| 10/10/2024 | 02010068 | MARIA ELIEZITA ALVES | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | PAGAMENTO DE IMÓVEL LOCALIZADO À RUA ANCELMO INÁCIO, S/N, VILA SEDE, DISTRITO DE OLHO D?ÁGUA DA BICA, TABULEIRO DO NORTE/CE, DESTINADO A SERVIR DE SEDE PARA O CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL ? CRAS (CRAS RURAL), DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 600,00 | PAGO |
| 10/10/2024 | 02010212 | TERLLEY MARCIO MOREIRA MAIA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE 01 UM IMOVEL LOCALIZADO Á RUA EMILA CHAVES, 4928, CENTRO PARA O FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE - CE. | 2.300,00 | PAGO |
| 10/10/2024 | 02010116 | EDNARDO ALVES DE LIMA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL LOCALIZADO Á RUA VEREADOR CANDIDO MOREIRA MAIA, 622, SÃO VICENTE, TABULEIRO DO NORTE/CE, PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA SOCIOASSISTENCIAL (CESA), DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 2.000,00 | PAGO |
| 10/10/2024 | 02010042 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 11 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO - PGM | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A PROCURADORIA GERAL | 24,60 | PAGO |
| 10/10/2024 | 02010044 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 12 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RE. AGRA -SDR | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E REFORMA AGRÁRIA | 24,60 | PAGO |
| 10/10/2024 | 05070008 | PROFISSA DISTRIBUIDORA EIRELI | 12 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RE. AGRA -SDR | PAGAMENTO DE AQUISIÇAO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRERTARIA DE DESENVOVIMENTO RURAL E REFORMA AGRARIA DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 4.000,00 | PAGO |
| 10/10/2024 | 02050015 | JOSE RODRIGUES DE MORAIS | 12 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RE. AGRA -SDR | PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL LOCALIZADO À RUA RAIMUNDO TEÓFILO FREIRE, 774, BAIRRO SÃO VICENTE, TABULEIRO DO NORTE/CE, PARA FUNCIONAMENTO DO ESCRITÓRIO LOCAL DA EMPRESA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL DO CEARÁ ? EMATERCE, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E REFORMA AGRÁRIA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 550,00 | PAGO |
| 10/10/2024 | 02090008 | FACOTAN (FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES COMUNITARIAS DE | 12 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RE. AGRA -SDR | EXECUÇÃO DO PROGRAMA PREPARO DO SOLO PARA O PLANTIO 2024, COM SERVIÇOS DE MECANIZAÇÃO AGRICOLA ÀS FAMILIAS DE AGRICULTORES FAMILIARES EM TABULEIRO DO NORTE CE | 30.000,00 | PAGO |
| 10/10/2024 | 02010327 | ANTÔNIA DENNUGNA MAIA CHAVES | 12 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RE. AGRA -SDR | PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO À COMUNIDADE DE GENIPAPEIRO, NO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, ATRAVÉS DE POÇO TUBULAR, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E REFORMA AGRÁRIA DESTE MUNICÍPIO | 850,00 | PAGO |
| 10/10/2024 | 02010045 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 12 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RE. AGRA -SDR | CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO UTILIZADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURALDO, MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE | 1.266,41 | PAGO |
| 10/10/2024 | 02010048 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 13 - SECRETARIA DE CULTURA - SECULT | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE CULTURA | 36,90 | PAGO |
| 10/10/2024 | 02090016 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 13 - SECRETARIA DE CULTURA - SECULT | CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO UTILIZADOS NA SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024 | 250,59 | PAGO |
| 10/10/2024 | 02010046 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 13 - SECRETARIA DE CULTURA - SECULT | CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO UTILIZADOS NA SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE | 110,47 | PAGO |
| 10/10/2024 | 02010191 | ROBERLÂNIA DA COSTA MAIA | 13 - SECRETARIA DE CULTURA - SECULT | PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL LOCALIZADO À RUA MAIA ALARCON, Nº 247, CENTRO, TABULEIRO DO NORTE, PARA O FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA PÚBLICA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE | 1.460,00 | PAGO |
| 10/10/2024 | 02010115 | LEIRENICE JERONIMO FREIRE | 13 - SECRETARIA DE CULTURA - SECULT | PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL LOCALIZADO À RUA ACELINO MAIA, Nº 4422, CENTRO, TABULEIRO DO NORTE, PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 2.500,00 | PAGO |
| 10/10/2024 | 02010050 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 15 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SDU | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | 24,60 | PAGO |
| 10/10/2024 | 01070089 | CLARA VALENTINA LUZ BATISTA | 15 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SDU | PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL LOCALIZADO À RUA JOSÉ MUNIZ, Nº. 4166/74, BAIRRO CENTRO, TABULEIRO DO NORTE/CE, PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 4.295,70 | PAGO |
| 10/10/2024 | 02010052 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 17 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO - CGM | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A CONTROLADORIA | 24,60 | PAGO |
| 09/10/2024 | 01070070 | ASSOCIAÇÃO TAB.DOS AGENTES COMUNITÁRIOS SAÚDE E EN | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO DE REPASSE DE RECURSOS CONFORME CONVENIO DE Nº 02.01.002/2024, AMPARADO PELA LEI MUNICIPAL Nº 1.503/2016 E 1.787/2018 PARA OS AGENTE COMUNITARIOS DE SAUDE PARA DESENVOLVER AÇÕES DE PROMOÇÃO DA SAUDE E PREVENÇÃO DE DOENÇAS NA ATENÇÃO PRIMARIA EM SAUDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DE TABULEIRO DO NORTE-CE. | 40.948,00 | PAGO |
| 09/10/2024 | 07080003 | PEDRO HENRIQUE LOPES DA COSTA | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADO AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E BÁSICA, DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE. | 3.351,60 | PAGO |
| 09/10/2024 | 07080003 | PEDRO HENRIQUE LOPES DA COSTA | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADO AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E BÁSICA, DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE. | 3.830,40 | PAGO |
| 09/10/2024 | 04090014 | IRANEUDO MAIA | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADO AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E BÁSICA, DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 3.568,50 | PAGO |
| 09/10/2024 | 04090014 | IRANEUDO MAIA | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADO AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E BÁSICA, DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 7.137,00 | PAGO |
| 09/10/2024 | 02090014 | IRANILDO BRITO RAMOS | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS), DESTINADOS AO ATENDIMENTO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONTEMPLADOS ATRAVÉS DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO?PNAE, DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 2.627,65 | PAGO |
| 09/10/2024 | 02090014 | IRANILDO BRITO RAMOS | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS), DESTINADOS AO ATENDIMENTO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONTEMPLADOS ATRAVÉS DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO?PNAE, DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 11.136,95 | PAGO |
| 09/10/2024 | 01080012 | J. GILVAN DE LIMA - ME | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE PEÇAS ORIGINAIS, GENUÍNAS OU LEGÍTIMAS, ACESSÓRIOS ORIGINAIS, LEGÍTIMOS OU GENUÍNOS, BATERIAS E OU ACUMULADORES E PRODUTOS AFINS DOS VEÍCULOS VINCULADOS E PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 5.037,00 | PAGO |
| 09/10/2024 | 15020014 | TABULEIRO GAS LTDA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA (GLP) E BOTIJÕES VAZIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TABULEIRO DO NORTE/CE, | 256,00 | PAGO |
| 09/10/2024 | 15020014 | TABULEIRO GAS LTDA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA (GLP) E BOTIJÕES VAZIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TABULEIRO DO NORTE/CE, PARA O EXERCÍCIO 2024. | 256,00 | PAGO |
| 09/10/2024 | 10070007 | AUTO PEÇAS TABULEIRO | 12 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RE. AGRA -SDR | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECARGA DE OXIGÊNIO MEDICINAL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 9.200,00 | PAGO |
| 09/10/2024 | 10070007 | AUTO PEÇAS TABULEIRO | 12 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RE. AGRA -SDR | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECARGA DE OXIGÊNIO MEDICINAL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 23.000,00 | PAGO |
| 09/10/2024 | 10070007 | AUTO PEÇAS TABULEIRO | 12 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RE. AGRA -SDR | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECARGA DE OXIGÊNIO MEDICINAL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 11.380,00 | PAGO |
| 09/10/2024 | 09100001 | ECOMIX EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA. | 15 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SDU | CONTRATAÇAO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇAO E MANUTENÇAO DE AREAS VERDES, BEM COMO, AQUISIÇAO DE BENS DE CONSUMO ( SEMENTES, ADUBOS, PLANTAS ORNAMENTAIS ARVORES NATIVAS E AFINS), DESTINADOS A ARBORIZAÇAO E PAISAGISMO PARA A REVITALIZAÇAO DAS AREAS VERDES DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 6.309,00 | EMPENHADO |
| 09/10/2024 | 09100002 | HENRIQUE CANDIDO DE LIMA ME | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | CONTRATAÇAO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE MANUTENÇAO PREVENTIVAS E CORRETIVAS DE VEICULOS, DE DIVERSAS MARCAS, MODELOS, ERTENCENTES A FROTAS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 32.220,00 | EMPENHADO |
| 09/10/2024 | 04100002 | WILSON ALEXANDRE DE SOUSA-ME | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA AYENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 375,00 | LIQUIDADO |
| 09/10/2024 | 02010028 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 3,08 | LIQUIDADO |
| 09/10/2024 | 02010012 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 3,62 | LIQUIDADO |
| 09/10/2024 | 04100001 | J. GILVAN DE LIMA - ME | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE PEÇAS ORIGINAIS, GENUÍNAS OU LEGÍTIMAS, ACESSÓRIOS ORIGINAIS, LEGÍTIMOS OU GENUÍNOS, BATERIAS E OU ACUMULADORES E PRODUTOS AFINS DOS VEÍCULOS VINCULADOS E PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 11.073,62 | LIQUIDADO |
| 09/10/2024 | 02100019 | J DO CARMO DE OLIVEIRA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | CONTRATAÇAO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE PROMOÇAO, PLANEJAMENTO, LOGISTICA E EXECUÇAO DE EVENTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 3.401,80 | LIQUIDADO |
| 09/10/2024 | 02100004 | J DO CARMO DE OLIVEIRA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | CONTRATAÇAO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE PROMOÇAO, PLANEJAMENTO, LOGISTICA E EXECUÇAO DE EVENTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 3.401,80 | LIQUIDADO |
| 09/10/2024 | 01100003 | MERCANTIL FREITAS LTDA | 13 - SECRETARIA DE CULTURA - SECULT | AQUISIÇAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA SUPRIR AS NECESSIDFADES DA SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 3.562,00 | LIQUIDADO |
| 09/10/2024 | 04100002 | WILSON ALEXANDRE DE SOUSA-ME | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | PAGAMNENTO DE AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA AYENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 375,00 | PAGO |
| 09/10/2024 | 02010028 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2024. | 3,08 | PAGO |
| 09/10/2024 | 02010012 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2024. | 3,62 | PAGO |
| 08/10/2024 | 08100001 | MERCANTIL FREITAS LTDA | 12 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RE. AGRA -SDR | AQUISIÇAO DE LANCHES E REFEIÇOES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E REFORMA AGRARIA DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 4.298,00 | EMPENHADO |
| 08/10/2024 | 08100002 | ANTONIO JUNIOR OLIVEIRA DA COSTA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | CUSTEIO DE DIARIA PARA O SR, ANTONIO JUNIOR DE OLIVEIRA COSTA PORTARIA DE Nº 464/2024, PARA EFETUAR VIAGEM A FORTELEZA-CE, PARA PARTICIPAR DA " OFICINA REGIONALIZADA SOBRE ATUALIZAÇOES DE GESTAO ORÇAMENTARIA E FINENCEIRA DO SISTEMA UNICO DE ASSISTENCIA SOCIAL", NA ESCOLA DE GESTAO DO SISTEMA UNICO DE ASSISTENCIA SOCIAL/E-SUAS, NOS DIAS 17 E 18 DE OUTUBRO 2024. | 301,00 | EMPENHADO |
| 08/10/2024 | 08100003 | ANNY JANYSSE ALMEIDA MACHADO | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | CUSTEIO DE DIARIA PARA A SRA, ANNU JANYSSE ALMEIDA MACHADO, DE Nº 465/2024, PARA EFETUAR VIAGEM A FORTELEZA-CE, PARA PARTICIPAR DA " OFICINA REGIONALIZADA SOBRE ATUALIZAÇOES DE GESTAO ORÇAMENTARIA E FINENCEIRA DO SISTEMA UNICO DE ASSISTENCIA SOCIAL", NA ESCOLA DE GESTAO DO SISTEMA UNICO DE ASSISTENCIA SOCIAL/E-SUAS, NOS DIAS 17 E 18 DE OUTUBRO 2024. | 342,00 | EMPENHADO |
| 08/10/2024 | 08100004 | SAMARA DA ROCHA LIMA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | CUSTEIO DE DIARIA PARA A SRA, SAMARA DA ROCHA LIMA, DE Nº 466/2024, PARA EFETUAR VIAGEM A FORTELEZA-CE, PARA PARTICIPAR DA " OFICINA REGIONALIZADA SOBRE ATUALIZAÇOES DE GESTAO ORÇAMENTARIA E FINENCEIRA DO SISTEMA UNICO DE ASSISTENCIA SOCIAL", NA ESCOLA DE GESTAO DO SISTEMA UNICO DE ASSISTENCIA SOCIAL/E-SUAS, NOS DIAS 17 E 18 DE OUTUBRO 2024. | 212,00 | EMPENHADO |
| 08/10/2024 | 08100005 | ANA VITÓRIA MAIA LIMA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | CUSTEIO DE DIARIA PARA A SRA, ANA VITORIO MAIA LIMA, DE Nº 467/2024, PARA EFETUAR VIAGEM A FORTELEZA-CE, PARA PARTICIPAR DA " OFICINA REGIONALIZADA SOBRE ATUALIZAÇOES DE GESTAO ORÇAMENTARIA E FINENCEIRA DO SISTEMA UNICO DE ASSISTENCIA SOCIAL", NA ESCOLA DE GESTAO DO SISTEMA UNICO DE ASSISTENCIA SOCIAL/E-SUAS, NOS DIAS 17 E 18 DE OUTUBRO 2024. | 171,00 | EMPENHADO |
| 08/10/2024 | 02010243 | SM COMERCIAL DE PETROLEO TABULEIRO DO NORTE LTDA | 02 - GABINETE DO PREFEITO - GB | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DIVERSOS, DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS VINCULADOS E/OU PERTECENTES AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, PARA O EXERCÍCIO 2024. | 11.704,26 | LIQUIDADO |
| 08/10/2024 | 02010243 | SM COMERCIAL DE PETROLEO TABULEIRO DO NORTE LTDA | 02 - GABINETE DO PREFEITO - GB | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DIVERSOS, DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS VINCULADOS E/OU PERTECENTES AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, PARA O EXERCÍCIO 2024. | 1.970,50 | LIQUIDADO |
| 08/10/2024 | 02010189 | LINKAGE PUBLICIDADE TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA - M | 02 - GABINETE DO PREFEITO - GB | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA ACOMPANHAMENTO, PRODUÇÃO E FORMATAÇÃO DE AVISOS DE EDITAIS DE LICITAÇÕES, DENTRE OUTROS A SEREM PUBLICADOS NOS JORNAIS DE GRANDE CIRCULAÇÃO ESTADUAL, DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO E DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 1.400,00 | LIQUIDADO |
| 08/10/2024 | 02100013 | SM COMERCIAL DE PETROLEO TABULEIRO DO NORTE LTDA | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS LÍQUIDOS, DERIVADOS DE PETRÓLEO, DESTINADOS A FROTA DE VEÍCULOS VINCULADOS E/OU PERTENCENTES ÀS DIVERSAS UNIDADES GESTORAS (SECRETARIAS) DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, PARA O EXERCÍCIO 2024, E EM CONFORMIDADE COM AS ESPECIFICAÇÕES E QUANTIDADES CONSTANTES DO ANEXO I DO EDITAL. | 139.249,32 | LIQUIDADO |
| 08/10/2024 | 02100013 | SM COMERCIAL DE PETROLEO TABULEIRO DO NORTE LTDA | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS LÍQUIDOS, DERIVADOS DE PETRÓLEO, DESTINADOS A FROTA DE VEÍCULOS VINCULADOS E/OU PERTENCENTES ÀS DIVERSAS UNIDADES GESTORAS (SECRETARIAS) DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, PARA O EXERCÍCIO 2024, E EM CONFORMIDADE COM AS ESPECIFICAÇÕES E QUANTIDADES CONSTANTES DO ANEXO I DO EDITAL. | 2.324,74 | LIQUIDADO |
| 08/10/2024 | 02010188 | LINKAGE PUBLICIDADE TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA - M | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA ACOMPANHAMENTO, PRODUÇÃO E FORMATAÇÃO DE AVISOS DE EDITAIS DE LICITAÇÕES, DENTRE OUTROS A SEREM PUBLICADOS NOS JORNAIS DE GRANDE CIRCULAÇÃO ESTADUAL, DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO E DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 1.400,00 | LIQUIDADO |
| 08/10/2024 | 02010002 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 634,28 | LIQUIDADO |
| 08/10/2024 | 02010237 | SM COMERCIAL DE PETROLEO TABULEIRO DO NORTE LTDA | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DIVERSOS, DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS VINCULADOS E/OU PERTECENTES A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, PARA O EXERCÍCIO 2024. | 2.983,07 | LIQUIDADO |
| 08/10/2024 | 02010187 | LINKAGE PUBLICIDADE TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA - M | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA ACOMPANHAMENTO, PRODUÇÃO E FORMATAÇÃO DE AVISOS DE EDITAIS DE LICITAÇÕES, DENTRE OUTROS A SEREM PUBLICADOS NOS JORNAIS DE GRANDE CIRCULAÇÃO ESTADUAL, DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO E DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 1.400,00 | LIQUIDADO |
| 08/10/2024 | 02010252 | LINKAGE PUBLICIDADE TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA - M | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE ESPAÇO EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO ESTADUAL (POPULARES/CLASSIFICADOS) PARA ATENDER AS PUBLICAÇÕES INSTITUCIONAIS E EDITAIS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 291,60 | LIQUIDADO |
| 08/10/2024 | 02010244 | SM COMERCIAL DE PETROLEO TABULEIRO DO NORTE LTDA | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DIVERSOS, DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS VINCULADOS E/OU PERTECENTES A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, PARA O EXERCÍCIO 2024. | 409,77 | LIQUIDADO |
| 08/10/2024 | 02010028 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 9,24 | LIQUIDADO |
| 08/10/2024 | 02010028 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 08/10/2024 | 02010012 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 53,65 | LIQUIDADO |
| 08/10/2024 | 02010238 | SM COMERCIAL DE PETROLEO TABULEIRO DO NORTE LTDA | 06 - SEC. DE MEIO AMBIENTE E TURISMO - SEMATU | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DIVERSOS, DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS VINCULADOS E/OU PERTECENTES A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, PARA O EXERCÍCIO 2024. | 349,44 | LIQUIDADO |
| 08/10/2024 | 02010008 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 07 - SEC.E DESENV. ECONOMICO E EMPREENDEDORISMO - SDE | CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 469,03 | LIQUIDADO |
| 08/10/2024 | 02100016 | SM COMERCIAL DE PETROLEO TABULEIRO DO NORTE LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DIVERSOS, DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS VINCULADOS E/OU PERTECENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, PARA O EXERCÍCIO 2024.EMPENHO COMPLEMENTAR. | 1.094,59 | LIQUIDADO |
| 08/10/2024 | 02100015 | SM COMERCIAL DE PETROLEO TABULEIRO DO NORTE LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DIVERSOS, DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS VINCULADOS E/OU PERTECENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, PARA O EXERCÍCIO 2024. EMPENHO COMPLEMENTAR. | 35.969,19 | LIQUIDADO |
| 08/10/2024 | 02100015 | SM COMERCIAL DE PETROLEO TABULEIRO DO NORTE LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DIVERSOS, DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS VINCULADOS E/OU PERTECENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, PARA O EXERCÍCIO 2024. EMPENHO COMPLEMENTAR. | 13.859,99 | LIQUIDADO |
| 08/10/2024 | 02100014 | SM COMERCIAL DE PETROLEO TABULEIRO DO NORTE LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DIVERSOS, DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS VINCULADOS E/OU PERTECENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, PARA O EXERCÍCIO 2024, EMPENHO COMPLEMENTAR. | 2.161,94 | LIQUIDADO |
| 08/10/2024 | 02100010 | LIMO MED DISTRIBUIDORA LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | AQUISIÇÕES DE MATERIAL MÉDICO, ODONTOLÓGICO, MEDICAMENTOS, AMBULATORIAL, PERMANENTE E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, E EM CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NESTE EDITAL E ESEUS ANEXOS. | 1.495,50 | LIQUIDADO |
| 08/10/2024 | 02010190 | LINKAGE PUBLICIDADE TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA - M | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA ACOMPANHAMENTO, PRODUÇÃO E FORMATAÇÃO DE AVISOS DE EDITAIS DE LICITAÇÕES, DENTRE OUTROS A SEREM PUBLICADOS NOS JORNAIS DE GRANDE CIRCULAÇÃO ESTADUAL, DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO E DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 1.400,00 | LIQUIDADO |
| 08/10/2024 | 02100009 | CRIL EMPREENDIMENTO AMBIENTAL LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM COLETA MANUAL E TRANSPORTE AO DESTINO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS, ORIUNDOS DA COLETA ESPECIAL DE RESÍDUOS DA SAÚDE, DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. EMPENHO COMPLEMENTAR DE Nº 01030055. | 5.979,97 | LIQUIDADO |
| 08/10/2024 | 02010034 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 2.183,45 | LIQUIDADO |
| 08/10/2024 | 02010010 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE SAUDE ( PAB ), DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 15.278,46 | LIQUIDADO |
| 08/10/2024 | 22010003 | MERCANTIL FREITAS LTDA | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS), DESTINADOS AO ATENDIMENTO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONTEMPLADOS ATRAVÉS DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO?PNAE, DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2024. | 2.272,50 | LIQUIDADO |
| 08/10/2024 | 22010003 | MERCANTIL FREITAS LTDA | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS), DESTINADOS AO ATENDIMENTO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONTEMPLADOS ATRAVÉS DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO?PNAE, DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2024. | 5.772,50 | LIQUIDADO |
| 08/10/2024 | 02010248 | LINKAGE PUBLICIDADE TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA - M | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA ACOMPANHAMENTO, PRODUÇÃO E FORMATAÇÃO DE AVISOS DE EDITAIS DE LICITAÇÕES, DENTRE OUTROS A SEREM PUBLICADOS NOS JORNAIS DE GRANDE CIRCULAÇÃO ESTADUAL, DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO E DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 1.400,00 | LIQUIDADO |
| 08/10/2024 | 02100007 | SM COMERCIAL DE PETROLEO TABULEIRO DO NORTE LTDA | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DIVERSOS, DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS VINCULADOS E/OU PERTECENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, EMEPNHO COMPLEMENTAR DE Nº 02050042. | 6.818,52 | LIQUIDADO |
| 08/10/2024 | 02100007 | SM COMERCIAL DE PETROLEO TABULEIRO DO NORTE LTDA | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DIVERSOS, DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS VINCULADOS E/OU PERTECENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, EMEPNHO COMPLEMENTAR DE Nº 02050042. | 444,37 | LIQUIDADO |
| 08/10/2024 | 01070012 | SM COMERCIAL DE PETROLEO TABULEIRO DO NORTE LTDA | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS LÍQUIDOS, DERIVADOS DE PETRÓLEO, DESTINADOS A FROTA DE VEÍCULOS VINCULADOS E/OU PERTENCENTES ÀS DIVERSAS UNIDADES GESTORAS (SECRETARIAS) DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, PARA O EXERCÍCIO 2024, E EM CONFORMIDADE COM AS ESPECIFICAÇÕES E QUANTIDADES CONSTANTES DO ANEXO I DO EDITAL. | 109.750,97 | LIQUIDADO |
| 08/10/2024 | 02010358 | SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO CEARA | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | CUSTEIO DE CRÉDITOS PARA PUBLICAÇÕES OFICIAIS DE PROCESSOS DE LICITAÇÕES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE. | 342,07 | LIQUIDADO |
| 08/10/2024 | 02070007 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO (ESCOLAS) , DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. EMPENHO COMPLEMENTAR DE Nº 01030054. . | 29.029,98 | LIQUIDADO |
| 08/10/2024 | 02010249 | LINKAGE PUBLICIDADE TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA - M | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA ACOMPANHAMENTO, PRODUÇÃO E FORMATAÇÃO DE AVISOS DE EDITAIS DE LICITAÇÕES, DENTRE OUTROS A SEREM PUBLICADOS NOS JORNAIS DE GRANDE CIRCULAÇÃO ESTADUAL, DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO E DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 1.400,00 | LIQUIDADO |
| 08/10/2024 | 02010016 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL, DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 361,08 | LIQUIDADO |
| 08/10/2024 | 01070078 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 12 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RE. AGRA -SDR | CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. EMPENHO COMPLEMENTAR DE Nº 01030041. | 72.210,94 | LIQUIDADO |
| 08/10/2024 | 02010026 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 14 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE - SEJUV | CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE, DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 2.269,48 | LIQUIDADO |
| 08/10/2024 | 05090007 | PROCOPIO & DAL SASSO LTDA. | 15 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SDU | CONTRATAÇAO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇAO E MANUTENÇAO DE AREAS VERDES, BEM COMO, AQUISIÇAO DE BENS DE CONSUMO ( SEMENTES, ADUBOS, PLANTAS ORNAMENTAIS ARVORES NATIVAS E AFINS), DESTINADOS A ARBORIZAÇAO E PAISAGISMO PARA A REVITALIZAÇAO DAS AREAS VERDES DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 2.574,89 | LIQUIDADO |
| 08/10/2024 | 02010028 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS | 9,24 | PAGO |
| 08/10/2024 | 02010028 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS | 12,00 | PAGO |
| 08/10/2024 | 02010012 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS | 53,65 | PAGO |
| 08/10/2024 | 04090004 | LIPPEL ENGENHARIA E EQUIPAMENTOS EIRELI | 06 - SEC. DE MEIO AMBIENTE E TURISMO - SEMATU | PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA O TRITURADOR PTU 300 DA COLETA SELETIVA DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE. | 8.040,00 | PAGO |
| 08/10/2024 | 08020008 | ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E A INFANCIA | 07 - SEC.E DESENV. ECONOMICO E EMPREENDEDORISMO - SDE | PAGAMENTO DE REPASSE FINANCEIRO PARA O INTEGRASUS- PARA INTEGRAR SISTEMAS DE MONITORAMENTO E GERENCIAMENTO EPIDEMIOLÓGICO, HOSPITALAR, AMBULATORIAL, ADMINISTRATIVO, FINANCEIRO E DE PLANEJAMENTO DA SECRETARIA DA SAÚDE DO ESTADO (SESA). | 2.093,64 | PAGO |
| 08/10/2024 | 01070066 | MAURICIO ANALISES CLINICAS E CITOLOGICAS LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROCEDIMENTOS LABORATORIAIS (EXAMES CITOPATOLÓGICOS, CÉRVICO-VAGINAL E MICROFLORA) CONTEMPLADOS NA PPI, CONFORME RELATÓRIO EMITIDO PELA SESA/CORAC/NUICS, SISTEMA DE INFORMAÇÃO AMBULATORIAL, PROMOVENDO ATENÇÃO AO AUXÍLIO DO DIAGNÓSTICO DOS PACIENTES REFERENCIADOS PARA O ATENDIMENTO, DESTINADOS AS CIDADES DE: ALTO SANTO, IRACEMA, JAGUARETAMA, JAGUARIBARA, PEREIRO, POTIRETAMA, QUIXERÉ, SÃO JOÃO DO JAGUARIBE, TABULEIRO DO NORTE, JAGUARIBE, ERERÉ, JAGUARUANA, MORADA NOVA, RUSSAS E LIMOEIRO DO NORTE, COM PREÇOS DE ACORDO COM A TABELA SIGTAP ? SISTEMA DE GERENCIAMENTO DA TABELA DE PROCEDIMENTOS, MEDICAMENTOS E OPM DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE ? SUS. | 70.707,06 | PAGO |
| 08/10/2024 | 02010358 | SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO CEARA | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | PAGAMENTO DE CUSTEIO DE CRÉDITOS PARA PUBLICAÇÕES OFICIAIS DE PROCESSOS DE LICITAÇÕES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE. | 342,07 | PAGO |
| 08/10/2024 | 20080001 | MERCANTIL FREITAS LTDA | 13 - SECRETARIA DE CULTURA - SECULT | PAGAMENTO DE AQUISIÇAO DE LANCHES E REFEIÇOES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICIPIO D ETABULEIRO DO NORTE/CE. | 3.340,00 | PAGO |
| 08/10/2024 | 18090003 | MERCANTIL FREITAS LTDA | 13 - SECRETARIA DE CULTURA - SECULT | PAGAMENTO DE AQUISIÇAO DE MATERIAL DE IMPEZA E HIGIENE PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 3.337,05 | PAGO |
| 07/10/2024 | 07100001 | BRENDA MOREIRA PAIVA | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADO AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E BÁSICA, DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE. | 620,50 | EMPENHADO |
| 07/10/2024 | 07100002 | BRENDA MOREIRA PAIVA | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADO AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E BÁSICA, DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE. | 372,30 | EMPENHADO |
| 07/10/2024 | 07100003 | FRANCISCA PAIVA DE ARAÚJO | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADO AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E BÁSICA, DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE. | 796,50 | EMPENHADO |
| 07/10/2024 | 07100004 | EDUARDO DA SILVA PEREIRA | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADO AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E BÁSICA, DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE. | 672,60 | EMPENHADO |
| 07/10/2024 | 02010028 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 20,13 | LIQUIDADO |
| 07/10/2024 | 02010012 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 140,41 | LIQUIDADO |
| 07/10/2024 | 02010028 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS | 20,13 | PAGO |
| 07/10/2024 | 02010012 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS | 140,41 | PAGO |
| 04/10/2024 | 04100001 | J. GILVAN DE LIMA - ME | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE PEÇAS ORIGINAIS, GENUÍNAS OU LEGÍTIMAS, ACESSÓRIOS ORIGINAIS, LEGÍTIMOS OU GENUÍNOS, BATERIAS E OU ACUMULADORES E PRODUTOS AFINS DOS VEÍCULOS VINCULADOS E PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 11.073,62 | EMPENHADO |
| 04/10/2024 | 04100002 | WILSON ALEXANDRE DE SOUSA-ME | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA AYENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 375,00 | EMPENHADO |
| 04/10/2024 | 12040008 | EDUARDO FREIRE CHAVES 63393565320 | 02 - GABINETE DO PREFEITO - GB | PRETAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA (COMPUTADORES, NOTEBOOKS, ROTEADORES, NOBREAKS, ESTABILIZADORES E MONITORES), BEM COMO FAZER SERVIÇOS DE FORMATAÇÕES, BACKUPS, MANUTENÇÕES E GERENCIAMENTO DE REDES, GERENCIAMENTOS DE T.I., INSTALAÇÕESDE SISTEMAS OPERACIONAIS JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E REFORMA AGRÁRIA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE. | 475,00 | LIQUIDADO |
| 04/10/2024 | 02010007 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE OBRAS, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 24,60 | LIQUIDADO |
| 04/10/2024 | 02010002 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 658,75 | LIQUIDADO |
| 04/10/2024 | 02010009 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 12,30 | LIQUIDADO |
| 04/10/2024 | 08040007 | A G M COMERCIO E SERVICOS TEC LTDA. ME | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | PRESTAÇAO DE SERVIÇOS REFERENTE A MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA NAS IMPRESSORAS PERTENCENTES AOS SETORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE /CE. | 1.845,00 | LIQUIDADO |
| 04/10/2024 | 25010004 | JANAINA GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURÍDICA, PARA PRESTAR SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TABULEIRO DO NORTE/CE | 5.500,00 | LIQUIDADO |
| 04/10/2024 | 02010028 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 13,97 | LIQUIDADO |
| 04/10/2024 | 02010012 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 57,17 | LIQUIDADO |
| 04/10/2024 | 12040004 | EDUARDO FREIRE CHAVES 63393565320 | 06 - SEC. DE MEIO AMBIENTE E TURISMO - SEMATU | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA (COMPUTADORES, NOTEBOOKS, ROTEADORES, NOBREAKS, ESTABILIZADORES E MONITORES), BEM COMO FAZER SERVIÇOS DE FORMATAÇÕES, BACKUPS, MANUTENÇÕES E GERENCIAMENTO DE REDES, GERENCIAMENTOS DE T.I., INSTALAÇÕESDE SISTEMAS OPERACIONAIS JUNTO A SECRETARIA DOMEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE. | 700,00 | LIQUIDADO |
| 04/10/2024 | 02010019 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 07 - SEC.E DESENV. ECONOMICO E EMPREENDEDORISMO - SDE | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E EMPREENDEDORISMO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 12,30 | LIQUIDADO |
| 04/10/2024 | 02010008 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 07 - SEC.E DESENV. ECONOMICO E EMPREENDEDORISMO - SDE | CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 394,21 | LIQUIDADO |
| 04/10/2024 | 02090019 | MERCADINHO VITORIA ALIMENTOS LTDA - EPP | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 9.308,90 | LIQUIDADO |
| 04/10/2024 | 02010010 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE SAUDE ( PAB ), DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 10.094,21 | LIQUIDADO |
| 04/10/2024 | 25010003 | JANAINA GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURÍDICA, PARA PRESTAR SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TABULEIRO DO NORTE/CE | 5.500,00 | LIQUIDADO |
| 04/10/2024 | 12040010 | EDUARDO FREIRE CHAVES 63393565320 | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PRETAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA (COMPUTADORES, NOTEBOOKS, ROTEADORES, NOBREAKS, ESTABILIZADORES E MONITORES), BEM COMO FAZER SERVIÇOS DE FORMATAÇÕES, BACKUPS, MANUTENÇÕES E GERENCIAMENTO DE REDES, GERENCIAMENTOS DE T.I., INSTALAÇÕESDE SISTEMAS OPERACIONAIS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE. | 600,00 | LIQUIDADO |
| 04/10/2024 | 12040009 | EDUARDO FREIRE CHAVES 63393565320 | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA ( COMPUTADORES, NOTEBOOKS, ROTEADORES, NOBREAKS, ESTABILIZADORES E MONITORES), BEM COMO FAZER SERVIÇOS DE FORMATAÇOES, BACKUPS, MANUTENÇOES E FERENCIAMENTOS DE REDES, GERECIAMNETOS DE I.T., INSTALAÇOES DE SISTEMAS OPERACIONAIS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 2.366,00 | LIQUIDADO |
| 04/10/2024 | 12040011 | EDUARDO FREIRE CHAVES 63393565320 | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA (COMPUTADORES, NOTEBOOKS, ROTEADORES, NOBREAKS, ESTABILIZADORES E MONITORES), BEM COMO FAZER SERVIÇOS DE FORMATAÇÕES, BACKUPS, MANUTENÇÕES E GERENCIAMENTOS DE REDES, GERENCIAMENTO DE T.I E INSTALAÇÕES DE SISTEMAS OPERACIONAIS, SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 1.043,00 | LIQUIDADO |
| 04/10/2024 | 12040007 | EDUARDO FREIRE CHAVES 63393565320 | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA (COMPUTADORES, NOTEBOOKS, ROTEADORES, NOBREAKS, ESTABILIZADORES E MONITORES), BEM COMO FAZER SERVIÇOS DE FORMATAÇÕES, BACKUPS, MANUTENÇÕES E GERENCIAMENTO DE REDES, GERENCIAMENTOS DE T.I., INSTALAÇÕESDE SISTEMAS OPERACIONAIS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE. | 3.690,00 | LIQUIDADO |
| 04/10/2024 | 25010001 | JANAINA GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURÍDICA, PARA PRESTAR SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TABULEIRO DO NORTE/CE | 5.500,00 | LIQUIDADO |
| 04/10/2024 | 29040005 | EDUARDO FREIRE CHAVES 63393565320 | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | PRESTAÇAO DE SERVIUÇOS DE MANUTENÇAO PREVETIVA E CORRETIVA NOS EQUIPAMENTOS DE INFORMATICAS ( COMPUTADORES, NOTEBOOKS, ROTEADORES, NOBREAKS, ESTABILIZADORES E MONITORES ), BEM COMO FAZER SERVIÇOS DE FORMATAÇOES, BACKUPS, MANUTENÇOES E GERENCIAMENTOS DE REDES, GERENCIAMENTOS DE T.I, INSTALAÇOES DE SISTEMAS OPERACIONAIS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 4.600,00 | LIQUIDADO |
| 04/10/2024 | 12040006 | EDUARDO FREIRE CHAVES 63393565320 | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA (COMPUTADORES, NOTEBOOKS, ROTEADORES, NOBREAKS, ESTABILIZADORES E MONITORES), BEM COMO FAZER SERVIÇOS DE FORMATAÇÕES, BACKUPS, MANUTENÇÕES E GERENCIAMENTOS DE REDES, GERENCIAMENTO DE T.I E INSTALAÇÕES DE SISTEMAS OPERACIONAIS, JUNTO AS DIVERSAS UNIDADES GESTORAS DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 475,00 | LIQUIDADO |
| 04/10/2024 | 05020002 | LUZIMAR DAMASCENO DE ARAUJO | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COMPOSIÇÃO DAS CESTAS BÁSICAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2024. | 19.944,00 | LIQUIDADO |
| 04/10/2024 | 25010002 | JANAINA GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURÍDICA, PARA PRESTAR SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE ASSITÊNCIA SOCIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TABULEIRO DO NORTE/CE | 2.500,00 | LIQUIDADO |
| 04/10/2024 | 17040002 | EDUARDO FREIRE CHAVES 63393565320 | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA (COMPUTADORES, NOTEBOOKS, ROTEADORES, NOBREAKS, ESTABILIZADORES E MONITORES), BEM COMO FAZER SERVIÇOS DE FORMATAÇÕES, BACKUPS, MANUTENÇÕES E GERENCIAMENTOS DE REDES, GERENCIAMENTO DE T.I E INSTALAÇÕES DE SISTEMAS OPERACIONAIS, JUNTO AS DIVERSAS UNIDADES GESTORAS DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 4.300,00 | LIQUIDADO |
| 04/10/2024 | 12040005 | EDUARDO FREIRE CHAVES 63393565320 | 13 - SECRETARIA DE CULTURA - SECULT | PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA ( COMPUTADORES, NOTEBOOKS, ROTEADORES, NOBREAKS, ESTABILIZADORES E MONITORES), BEM COMO FAZER SERVIÇOS DE FORMATAÇOES, BACKUPS, MANUTENÇOES E FERENCIAMENTOS DE REDES, GERECIAMNETOS DE I.T., INSTALAÇOES DE SISTEMAS OPERACIONAIS JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 350,00 | LIQUIDADO |
| 04/10/2024 | 02010007 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE OBRAS | 24,60 | PAGO |
| 04/10/2024 | 16040011 | M.G. ALMEIDA MACHADO - ME | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | PAGAMENTO DE CONTRATAÃO DE EMPRESA PARA OS SERVIÇOS DE CONSERTOS E REPAROS EM PNEUS E CAMRAS DE AR NA FROTA DE VEICULOS OFICIAIS E PERTENCENTES A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE TABULEITO DO NORTE/CE. | 364,00 | PAGO |
| 04/10/2024 | 16040011 | M.G. ALMEIDA MACHADO - ME | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | PAGAMENTO DE CONTRATÃO DE EMPRESA PARA OS SERVIÇOS DE CONSERTOS E REPAROS EM PNEUS E CAMRAS DE AR NA FROTA DE VEICULOS OFICIAIS E PERTENCENTES A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE TABULEITO DO NORTE/CE. | 68,00 | PAGO |
| 04/10/2024 | 16040011 | M.G. ALMEIDA MACHADO - ME | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | PAGAMENTO DE CONTRATAÃO DE EMPRESA PARA OS SERVIÇOS DE CONSERTOS E REPAROS EM PNEUS E CAMRAS DE AR NA FROTA DE VEICULOS OFICIAIS E PERTENCENTES A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE TABULEITO DO NORTE/CE. | 960,00 | PAGO |
| 04/10/2024 | 16040011 | M.G. ALMEIDA MACHADO - ME | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | PAGAMENTO DE CONTRATAÃO DE EMPRESA PARA OS SERVIÇOS DE CONSERTOS E REPAROS EM PNEUS E CAMRAS DE AR NA FROTA DE VEICULOS OFICIAIS E PERTENCENTES A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE TABULEITO DO NORTE/CE. | 270,00 | PAGO |
| 04/10/2024 | 16040011 | M.G. ALMEIDA MACHADO - ME | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | PAGAMENTO DE CONTRATAÃO DE EMPRESA PARA OS SERVIÇOS DE CONSERTOS E REPAROS EM PNEUS E CAMRAS DE AR NA FROTA DE VEICULOS OFICIAIS E PERTENCENTES A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE TABULEITO DO NORTE/CE. | 270,00 | PAGO |
| 04/10/2024 | 16040011 | M.G. ALMEIDA MACHADO - ME | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | PAGAMENTO DE CONTRATAÃO DE EMPRESA PARA OS SERVIÇOS DE CONSERTOS E REPAROS EM PNEUS E CAMRAS DE AR NA FROTA DE VEICULOS OFICIAIS E PERTENCENTES A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE TABULEITO DO NORTE/CE. | 640,00 | PAGO |
| 04/10/2024 | 02010002 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | PAGAMENTO DE CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, | 658,75 | PAGO |
| 04/10/2024 | 02080003 | ATOS INCORPORAÇÕES, EMPREEND. IMOB. | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE LIMPEZA PÚBLICA URBANA COMPREENDENDO: COLETA E TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES E COMERCIAIS, COLETA E TRANSPORTE DE ENTULHO, RESÍDUOS E SERVIÇOS DE VARRIÇÃO, CAPINAÇÃO, ROÇO, PODA E PINTURA DE MEIO FIO, NO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, | 4.042,18 | PAGO |
| 04/10/2024 | 02010009 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | 12,30 | PAGO |
| 04/10/2024 | 02090006 | MERCANTIL FREITAS LTDA | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | PAGAMENTO DE AQUISIÇAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE /CE. | 5.580,00 | PAGO |
| 04/10/2024 | 02010028 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS | 13,97 | PAGO |
| 04/10/2024 | 02010012 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS | 57,17 | PAGO |
| 04/10/2024 | 02010019 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 07 - SEC.E DESENV. ECONOMICO E EMPREENDEDORISMO - SDE | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E EMPREENDEDORISMO | 12,30 | PAGO |
| 04/10/2024 | 19040001 | AVO COMERCIO E MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | 07 - SEC.E DESENV. ECONOMICO E EMPREENDEDORISMO - SDE | PAGAMENTO DE AQUISIÇÕES DE MATERIAIS ELÉTRICOS, HIDRÁULICOS E MATERIAIS DIVERSOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E EMPREENDEDORISMO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 12.595,05 | PAGO |
| 04/10/2024 | 18070019 | JBM DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA- EPP | 07 - SEC.E DESENV. ECONOMICO E EMPREENDEDORISMO - SDE | PAGAMENTO DE AQUISIÇÕES DE MATERIAL MÉDICO, ODONTOLÓGICO, MEDICAMENTOS, AMBULATORIAL, PERMANENTE E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, E EM CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NESTE EDITAL E ESEUS ANEXOS. | 10.896,00 | PAGO |
| 04/10/2024 | 02010008 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 07 - SEC.E DESENV. ECONOMICO E EMPREENDEDORISMO - SDE | PAGAMENTO DE CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE. | 394,21 | PAGO |
| 04/10/2024 | 01070015 | JBM DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA- EPP | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO DE AQUISIÇÕES DE MATERIAL MÉDICO, ODONTOLÓGICO, MEDICAMENTOS, AMBULATORIAL, PERMANENTE E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, E EM CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NESTE EDITAL E ESEUS ANEXOS. | 12.153,10 | PAGO |
| 04/10/2024 | 05040012 | JBM DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA- EPP | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO DE AQUISIÇÕES DE MATERIAL MÉDICO, ODONTOLÓGICO, MEDICAMENTOS, AMBULATORIAL, PERMANENTE E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NESTE EDITAL E SEUS ANEXOS. | 4.047,60 | PAGO |
| 04/10/2024 | 05040012 | JBM DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA- EPP | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO DE AQUISIÇÕES DE MATERIAL MÉDICO, ODONTOLÓGICO, MEDICAMENTOS, AMBULATORIAL, PERMANENTE E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NESTE EDITAL E SEUS ANEXOS. | 13.104,00 | PAGO |
| 04/10/2024 | 05040012 | JBM DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA- EPP | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO DE AQUISIÇÕES DE MATERIAL MÉDICO, ODONTOLÓGICO, MEDICAMENTOS, AMBULATORIAL, PERMANENTE E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NESTE EDITAL E SEUS ANEXOS. | 1.860,00 | PAGO |
| 04/10/2024 | 02010010 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO DE CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE SAUDE ( PAB ), DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, | 10.094,21 | PAGO |
| 04/10/2024 | 29080002 | KILIMPA COMERCIO E INDUSTRIA DE PRODUTOS DE LIMPEZ | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | PAGAMENTO DE AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR A NECESSIDADE DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 67,50 | PAGO |
| 04/10/2024 | 19090001 | ANA KEZIA SOMBRA FORTE | 14 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE - SEJUV | PAGAMENTO DE AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DA PREFEITURA DE TABULEIRO DO NORTE /CE. | 5.056,40 | PAGO |
| 04/10/2024 | 05090006 | ECOMIX EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA. | 15 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SDU | PAGAMENTO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇAO E MANUTENÇAO DE AREAS VERDES, BEM COMO, AQUISIÇAO DE BENS DE CONSUMO ( SEMENTES, ADUBOS, PLANTAS ORNAMENTAIS ARVORES NATIVAS E AFINS), DESTINADOS A ARBORIZAÇAO E PAISAGISMO PARA A REVITALIZAÇAO DAS AREAS VERDES DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 4.581,50 | PAGO |
| 04/10/2024 | 30090003 | REFORMAR CONSTRUÇÕES LTDA - ME | 15 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SDU | PAGAMENTO DE AQUISIÇAO DE MATERTIAIS DE CONSTRUÇOES, MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICIPIO DE TABULEIKO DO NORTE /CE. E EM CONFORME CONDIÇOES, QUANTIDDAES E EXIGENCIAS ESTABELICIDAS NESTE EDITAL E SEUS ANEXOS. | 2.619,17 | PAGO |
| 03/10/2024 | 02010335 | RAPI TRANSPORTES EIRELI | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, PARA REALIZAR O TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO BASICO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | 19.735,86 | PAGO |
| 03/10/2024 | 23090004 | FRANCISCO WAGNER FERREIRA DA SILVA ME | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO, HIDRÁULICO E MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM GERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 17.004,92 | PAGO |
| 03/10/2024 | 02090008 | FACOTAN (FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES COMUNITARIAS DE | 12 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RE. AGRA -SDR | PAGAMENTO DE EXECUÇÃO DO PROGRAMA PREPARO DO SOLO PARA O PLANTIO 2024, COM SERVIÇOS DE MECANIZAÇÃO AGRICOLA ÀS FAMILIAS DE AGRICULTORES FAMILIARES EM TABULEIRO DO NORTE CE. | 20.000,00 | PAGO |
| 03/10/2024 | 01040004 | FACOTAN (FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES COMUNITARIAS DE | 12 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RE. AGRA -SDR | PAGAMENTO DE EXECUÇÃO DO PROGRAMA PREPARO DO SOLO PARA O PLANTIO 2024, COM SERVIÇOS DE MECANIZAÇÃO AGRICOLA ÀS FAMILIAS DE AGRICULTORES FAMILIARES EM TABULEIRO DO NORTE CE. | 10.000,00 | PAGO |
| 03/10/2024 | 02010049 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 14 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE - SEJUV | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | 24,60 | PAGO |
| 03/10/2024 | 03090008 | MERCANTIL FREITAS LTDA | 14 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE - SEJUV | PAGAMENTO DE AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 744,25 | PAGO |
| 03/10/2024 | 02090005 | MERCANTIL FREITAS LTDA | 14 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE - SEJUV | PAGAMENTO DE AQUISIÇAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE EJUVENTUDE DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 2.344,00 | PAGO |
| 03/10/2024 | 07030009 | GILDAZIO J DA SILVA ME | 14 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE - SEJUV | PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO A RUA PROFESSORA MARIA DO SOCORRO FERNANDES, Nº 77, BAIRRO JURANDIR ALVES MAIA DE AZEVEDO, TABULEIRO DO NORTE/CE, PARA FUNCIONAMENTO DAS SALAS DE AULA, DAS TURMAS DE 6° E 7° ANO, DA EMEF NOSSA SENHORA DE FÁTIMA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE CE. | 5.550,00 | PAGO |
| 03/10/2024 | 02010050 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 15 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SDU | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | 36,90 | PAGO |
| 03/10/2024 | 02100003 | DFRAN TECNOLOGIA EM SINALIZAÇAO VIARIA LTDA. | 15 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SDU | PAGAMENTO DE AQUISIÇAO DE MATERIAL PARA MANUTENÇAO SEMAFORICA E PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE MANUTANÇAO SEMAFORICA COM REPOSIÇAO DE PEÇAS E IMPLATAÇAO DE SEMAFOROS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIEMNTO URBANO NO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 71.309,60 | PAGO |
| 03/10/2024 | 13080008 | GUSTAVO HENRIQUE DE ARAUJO BARROS | 15 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SDU | PAGAMENTO DE AQUISIÇAO DE FONTES EM CONCRETO TIPO CHAFARIZ PARA DIVERSAS PRAÇAS DO MUNICIPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 2.000,00 | PAGO |
| 03/10/2024 | 03100001 | FRANCISCO EDIBENIL DA SILVA PEREIRA | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADO AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E BÁSICA, DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 5.448,00 | EMPENHADO |
| 03/10/2024 | 02010007 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE OBRAS, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 12,30 | LIQUIDADO |
| 03/10/2024 | 01070074 | SERVCON - SERVIÇOS DE ASSESSORIA E PROJETOS LTDA | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS PARA CAPTAÇÃO DE RECURSOS, COM ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE SUAS RESPECTIVAS PRESTAÇÕES DE CONTAS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 3.900,00 | LIQUIDADO |
| 03/10/2024 | 02010028 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 94,27 | LIQUIDADO |
| 03/10/2024 | 02010012 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 48,69 | LIQUIDADO |
| 03/10/2024 | 13050003 | HENRIQUE CANDIDO DE LIMA ME | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CONTRATAÇAO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE MANUTENÇAO PREVENTIVAS E CORRETIVAS DE VEICULOS, DE DIVERSAS MARCAS, MODELOS, ERTENCENTES A FROTAS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 7.828,84 | LIQUIDADO |
| 03/10/2024 | 13050003 | HENRIQUE CANDIDO DE LIMA ME | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CONTRATAÇAO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE MANUTENÇAO PREVENTIVAS E CORRETIVAS DE VEICULOS, DE DIVERSAS MARCAS, MODELOS, ERTENCENTES A FROTAS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 5.196,73 | LIQUIDADO |
| 03/10/2024 | 01070076 | SERVCON - SERVIÇOS DE ASSESSORIA E PROJETOS LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS PARA CAPTAÇÃO DE RECURSOS, COM ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE SUAS RESPECTIVAS PRESTAÇÕES DE CONTAS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 3.000,00 | LIQUIDADO |
| 03/10/2024 | 10090002 | PROFISSA DISTRIBUIDORA EIRELI | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 9.500,00 | LIQUIDADO |
| 03/10/2024 | 10090001 | PROFISSA DISTRIBUIDORA EIRELI | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 9.650,00 | LIQUIDADO |
| 03/10/2024 | 04090014 | IRANEUDO MAIA | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADO AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E BÁSICA, DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 3.568,50 | LIQUIDADO |
| 03/10/2024 | 04090014 | IRANEUDO MAIA | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADO AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E BÁSICA, DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 7.137,00 | LIQUIDADO |
| 03/10/2024 | 01070075 | SERVCON - SERVIÇOS DE ASSESSORIA E PROJETOS LTDA | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS PARA CAPTAÇÃO DE RECURSOS, COM ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE SUAS RESPECTIVAS PRESTAÇÕES DE CONTAS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 3.000,00 | LIQUIDADO |
| 03/10/2024 | 02010015 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO,DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 3.050,56 | LIQUIDADO |
| 03/10/2024 | 02010335 | RAPI TRANSPORTES EIRELI | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, PARA REALIZAR O TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO BASICO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | 19.735,86 | LIQUIDADO |
| 03/10/2024 | 02010337 | RAPI TRANSPORTES EIRELI | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, PARA REALIZAR O TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO MEDIO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | 21.454,54 | LIQUIDADO |
| 03/10/2024 | 11030001 | MERCANTIL FREITAS LTDA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | AQUISIÇÕES DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 2.932,03 | LIQUIDADO |
| 03/10/2024 | 01070077 | SERVCON - SERVIÇOS DE ASSESSORIA E PROJETOS LTDA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS PARA CAPTAÇÃO DE RECURSOS, COM ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE SUAS RESPECTIVAS PRESTAÇÕES DE CONTAS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 2.500,00 | LIQUIDADO |
| 03/10/2024 | 07030005 | JOSÉ WAGNE DE FREITAS CHAVES | 12 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RE. AGRA -SDR | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RESTAURAÇÃO, IMPERMEABILIZAÇÃO E LIMPEZA/DESINFECÇÃO DE RESERVATÓRIOS ELEVADOS E/OU CISTERNAS DE DIFERENTES MODALIDADES PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E REFORMA AGRÁRIA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 1.450,00 | LIQUIDADO |
| 03/10/2024 | 02010049 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 14 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE - SEJUV | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 24,60 | LIQUIDADO |
| 03/10/2024 | 02010050 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 15 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SDU | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 36,90 | LIQUIDADO |
| 03/10/2024 | 02100003 | DFRAN TECNOLOGIA EM SINALIZAÇAO VIARIA LTDA. | 15 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SDU | AQUISIÇAO DE MATERIAL PARA MANUTENÇAO SEMAFORICA E PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE MANUTANÇAO SEMAFORICA COM REPOSIÇAO DE PEÇAS E IMPLATAÇAO DE SEMAFOROS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIEMNTO URBANO NO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 71.309,60 | LIQUIDADO |
| 03/10/2024 | 02010361 | COMPANHIA DE INTELIGENCIA URBANA E SERVIÇOS S.A | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | PAGAMENTO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA À COMPANHIA DE INTELIGENCIA URBANA S.A, COMPREENDENDO A OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO A MODERNIZAÇÃO E EFICIENTIZAÇÃO A IMPLANTAÇÃO DE INFOVIA E REDE DE POSTES PROPRIOS AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESENVOLVIMENTO DE INOVAÇÃO E ATIVIDADES RELACIONADAS COMPARTILHADAS COM A INFRAESTRUTURA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA COM VISTAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROJETO DE CIDADES INTELIGENTE. | 139.287,03 | PAGO |
| 03/10/2024 | 02010007 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE OBRAS | 12,30 | PAGO |
| 03/10/2024 | 02010206 | YURI CARVALHO PONTIM SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOC | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE CONSULTORIA JURÍDICA PARA REGULAMENTAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DA LEI Nº 14.133/21, BEM COMO ACOMPANHAMENTO DOS GESTORES NA FORMATAÇÃO DO PLANEJAMENTO, PARA A COMPLETA APLICAÇÃO DA NOVA LEI DE LICITAÇÕES, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 1.400,00 | PAGO |
| 03/10/2024 | 01080013 | INOVVE SERVIÇOS DE TREINAMENTOS E CONSULTORIA EMPR | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE ENGENHARIA ELÉTRICA VISANDO A ELABORAÇÃO DE AUDITORIAS E LAUDOS TÉCNICOS, MEDIANTE A CONFERÊNCIA DAS FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA E INDIRETA DO MUNICÍPIO, ELABORAÇÃO DE MEMORIAL DE CÁLCULO DE CONSUMO E POTÊNCIA DO PARQUE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, VERIFICAÇÃO DO MODELO TARIFÁRIO APLICADO EM CADA UNIDADE CONSUMIDORA, ASSIM COMO VERIFICAÇÃO DE POSSÍVEIS ISENÇÕES INDEVIDAS E/OU NÃO REPASSE DA CONTRIB | 667,70 | PAGO |
| 03/10/2024 | 01080013 | INOVVE SERVIÇOS DE TREINAMENTOS E CONSULTORIA EMPR | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE ENGENHARIA ELÉTRICA VISANDO A ELABORAÇÃO DE AUDITORIAS E LAUDOS TÉCNICOS, MEDIANTE A CONFERÊNCIA DAS FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA E INDIRETA DO MUNICÍPIO, ELABORAÇÃO DE MEMORIAL DE CÁLCULO DE CONSUMO E POTÊNCIA DO PARQUE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, VERIFICAÇÃO DO MODELO TARIFÁRIO APLICADO EM CADA UNIDADE CONSUMIDORA, ASSIM COMO VERIFICAÇÃO DE POSSÍVEIS ISENÇÕES INDEVIDAS E/OU NÃO REPASSE DA CONTRIB | 476,11 | PAGO |
| 03/10/2024 | 02010028 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS | 94,27 | PAGO |
| 03/10/2024 | 02010012 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS | 48,69 | PAGO |
| 02/10/2024 | 02100001 | EDUARDO DA SILVA PEREIRA | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADO AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E BÁSICA, DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 9.278,10 | EMPENHADO |
| 02/10/2024 | 02100002 | BRENDA MOREIRA PAIVA | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADO AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E BÁSICA, DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, | 992,80 | EMPENHADO |
| 02/10/2024 | 02100003 | DFRAN TECNOLOGIA EM SINALIZAÇAO VIARIA LTDA. | 15 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SDU | AQUISIÇAO DE MATERIAL PARA MANUTENÇAO SEMAFORICA E PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE MANUTANÇAO SEMAFORICA COM REPOSIÇAO DE PEÇAS E IMPLATAÇAO DE SEMAFOROS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIEMNTO URBANO NO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 71.309,60 | EMPENHADO |
| 02/10/2024 | 02100004 | J DO CARMO DE OLIVEIRA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | CONTRATAÇAO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE PROMOÇAO, PLANEJAMENTO, LOGISTICA E EXECUÇAO DE EVENTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 3.401,80 | EMPENHADO |
| 02/10/2024 | 02100005 | LOKA EVENTOS- EIRELI | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | CONTRATAÇAO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE PROMOÇAO, PLANEJAMENTO, LOGISTICA E EXECUÇAO DE EVENTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 5.275,80 | EMPENHADO |
| 02/10/2024 | 02100006 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024 | 100,00 | EMPENHADO |
| 02/10/2024 | 02100007 | SM COMERCIAL DE PETROLEO TABULEIRO DO NORTE LTDA | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DIVERSOS, DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS VINCULADOS E/OU PERTECENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, EMEPNHO COMPLEMENTAR DE Nº 02050042. | 10.000,00 | EMPENHADO |
| 02/10/2024 | 02100008 | INSTALLE SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE INSTALAÇAO, MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE CENTRAIS DE AR CONDICIONADO PARA ATENDER AS NECESSIDDAES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 983,60 | EMPENHADO |
| 02/10/2024 | 02100009 | CRIL EMPREENDIMENTO AMBIENTAL LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM COLETA MANUAL E TRANSPORTE AO DESTINO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS, ORIUNDOS DA COLETA ESPECIAL DE RESÍDUOS DA SAÚDE, DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. EMPENHO COMPLEMENTAR DE Nº 01030055. | 15.000,00 | EMPENHADO |
| 02/10/2024 | 02100010 | LIMO MED DISTRIBUIDORA LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | AQUISIÇÕES DE MATERIAL MÉDICO, ODONTOLÓGICO, MEDICAMENTOS, AMBULATORIAL, PERMANENTE E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, E EM CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NESTE EDITAL E ESEUS ANEXOS. | 1.495,50 | EMPENHADO |
| 02/10/2024 | 02100011 | INSTALLE SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE INSTALAÇAO, MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE CENTRAIS DE AR CONDICIONA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 1.831,30 | EMPENHADO |
| 02/10/2024 | 02100012 | ASSOCIAÇÃO TABULEIRENSE DOS UNIVERSITARIOS | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | AJUDA DE CUSTOS PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS UNIVERSITARIOS DO NOSSO MUNICIPIO. EMEPNHO COMPLEMENTAR DE Nº. 21030006. | 35.000,00 | EMPENHADO |
| 02/10/2024 | 02100013 | SM COMERCIAL DE PETROLEO TABULEIRO DO NORTE LTDA | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS LÍQUIDOS, DERIVADOS DE PETRÓLEO, DESTINADOS A FROTA DE VEÍCULOS VINCULADOS E/OU PERTENCENTES ÀS DIVERSAS UNIDADES GESTORAS (SECRETARIAS) DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, PARA O EXERCÍCIO 2024, E EM CONFORMIDADE COM AS ESPECIFICAÇÕES E QUANTIDADES CONSTANTES DO ANEXO I DO EDITAL. | 141.574,06 | EMPENHADO |
| 02/10/2024 | 02100014 | SM COMERCIAL DE PETROLEO TABULEIRO DO NORTE LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DIVERSOS, DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS VINCULADOS E/OU PERTECENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, PARA O EXERCÍCIO 2024, EMPENHO COMPLEMENTAR. | 2.161,94 | EMPENHADO |
| 02/10/2024 | 02100015 | SM COMERCIAL DE PETROLEO TABULEIRO DO NORTE LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DIVERSOS, DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS VINCULADOS E/OU PERTECENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, PARA O EXERCÍCIO 2024. EMPENHO COMPLEMENTAR. | 49.829,18 | EMPENHADO |
| 02/10/2024 | 02100016 | SM COMERCIAL DE PETROLEO TABULEIRO DO NORTE LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DIVERSOS, DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS VINCULADOS E/OU PERTECENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, PARA O EXERCÍCIO 2024.EMPENHO COMPLEMENTAR. | 1.094,59 | EMPENHADO |
| 02/10/2024 | 02100017 | MERCANTIL FREITAS LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | AQUISIÇAO DE MATERIAL DE EXPIDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE, E EM CONFORME CONDIÇOES, QUANTIDADES E EXIGENCIAS ESTABELECIDAS NESTE EDITAL E SEUS ANEXOS. | 7.187,59 | EMPENHADO |
| 02/10/2024 | 02100018 | PROGRAMA FAMILIA TABULEIRENSE- AUXILIO | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | BENEFICIOS FINANCEIROS ASSISTENCIAIS A MULHER CHEFE DE FAMILIA EM SITUAÇÃO DE EXTREMA POBREZA, CONFORME A LEI MUNICIPAL DE Nº 2.300, DE 1º DE NOVEMBRO DE 2023, QUE CRIA O PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERENCIA DE RENDA, DENOMINADO PROGRAMA FAMILIA TABULEIRENSE, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, EMPENHO COMPLEMENTAR DE Nº 0201363. | 6.900,00 | EMPENHADO |
| 02/10/2024 | 02100019 | J DO CARMO DE OLIVEIRA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | CONTRATAÇAO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE PROMOÇAO, PLANEJAMENTO, LOGISTICA E EXECUÇAO DE EVENTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 3.401,80 | EMPENHADO |
| 02/10/2024 | 02100020 | D L LOCAÇOES E SERVIÇOS LTDA. | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CONTRATAÇAO DE EMPRESA PARA A PRESENTAÇAO DR SERVIÇOS DE LOCAÇAO DE VEICULOS DIVERSOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO D ETABULEIRO DO NORTE /CE, E EM CONFORME CONDIÇOES, QUANTIDADES E EXIGENCIAS ESTABELICIDAS NESTE EDITAL E SEUS ANEXOS. | 14.000,00 | EMPENHADO |
| 02/10/2024 | 02100021 | AUTLOC COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES DE VEICULOS E MAQ | 12 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RE. AGRA -SDR | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS (CARRO PIPA), PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E REFORMA AGRÁRIA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 13.000,00 | EMPENHADO |
| 02/10/2024 | 02100022 | SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO CEARA | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | CUSTEIO DE CRÉDITOS PARA PUBLICAÇÕES OFICIAIS DE PROCESSOS DE LICITAÇÕES DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE.EMPENHO COMPLEMENTAR DE Nº 02050050.. | 1.569,92 | EMPENHADO |
| 02/10/2024 | 02100023 | COMPANHIA DE INTELIGENCIA URBANA E SERVIÇOS S.A | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | DELEGAÇÃO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA À COMPANHIA DE INTELIGENCIA URBANA S.A, COMPREENDENDO A OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO A MODERNIZAÇÃO E EFICIENTIZAÇÃO A IMPLANTAÇÃO DE INFOVIA E REDE DE POSTES PROPRIOS AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESENVOLVIMENTO DE INOVAÇÃO E ATIVIDADES RELACIONADAS COMPARTILHADAS COM A INFRAESTR UTURA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA COM VISTAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROJETO DE CIDADES INTELIGENTE. EMPENHO COMPLEMENTAR DE 02010361. | 134.494,18 | EMPENHADO |
| 02/10/2024 | 02100024 | BOMBAS E CIA LTDA. | 12 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RE. AGRA -SDR | AQUISIÇAO DE BOMBAS E MOTORES PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E REFORMA AGRARIA DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE /CE, E EM CONFORME CONDIÇLOES, QUANTIDADES E EXIGENCIAS ESTABELICIDAS NESTE EDITAL E SEUS ANEXOS. | 69.303,86 | EMPENHADO |
| 02/10/2024 | 30090001 | TABULEIRO GAS LTDA | 02 - GABINETE DO PREFEITO - GB | AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA (GLP) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TABULEIRO DO NORTE/CE, PARA O EXERCÍCIO 2024. | 128,00 | LIQUIDADO |
| 02/10/2024 | 01080013 | INOVVE SERVIÇOS DE TREINAMENTOS E CONSULTORIA EMPR | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE ENGENHARIA ELÉTRICA VISANDO A ELABORAÇÃO DE AUDITORIAS E LAUDOS TÉCNICOS, MEDIANTE A CONFERÊNCIA DAS FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA E INDIRETA DO MUNICÍPIO, ELABORAÇÃO DE MEMORIAL DE CÁLCULO DE CONSUMO E POTÊNCIA DO PARQUE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, VERIFICAÇÃO DO MODELO TARIFÁRIO APLICADO EM CADA UNIDADE CONSUMIDORA, ASSIM COMO VERIFICAÇÃO DE POSSÍVEIS ISENÇÕES INDEVIDAS E/OU NÃO REPASSE DA CONTRIB | 3.281,09 | LIQUIDADO |
| 02/10/2024 | 01030042 | J. GILVAN DE LIMA - ME | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS, DE DIVERSAS MARCAS, MODELOS, PERTENCENTES À FROTA DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 9.085,92 | LIQUIDADO |
| 02/10/2024 | 01030015 | J. GILVAN DE LIMA - ME | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | FORNECIMENTO DE PEÇAS ORIGINAIS, GENUÍNAS OU LEGÍTIMAS, ACESSÓRIOS ORIGINAIS, LEGÍTIMOS OU GENUÍNOS, BATERIAS E OU ACUMULADORES E PRODUTOS AFINS DOS VEÍCULOS VINCULADOS E PERTENCENTES A SECRETARIA DE OBRAS | 7.456,88 | LIQUIDADO |
| 02/10/2024 | 01030015 | J. GILVAN DE LIMA - ME | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | FORNECIMENTO DE PEÇAS ORIGINAIS, GENUÍNAS OU LEGÍTIMAS, ACESSÓRIOS ORIGINAIS, LEGÍTIMOS OU GENUÍNOS, BATERIAS E OU ACUMULADORES E PRODUTOS AFINS DOS VEÍCULOS VINCULADOS E PERTENCENTES A SECRETARIA DE OBRAS | 11.106,50 | LIQUIDADO |
| 02/10/2024 | 02010002 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 2.072,39 | LIQUIDADO |
| 02/10/2024 | 02010009 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 24,60 | LIQUIDADO |
| 02/10/2024 | 02010104 | M2A TECNOLOGIA LTDA ME | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DISPONIBILIZAÇÃO DE ACESSO A BANCO DE DADOS ESPECÍFICOS COM INFORMAÇÕES ATUALIZADAS DE PREÇOS PRATICADOS NO MERCADO, VALORES DE REFERÊNCIA E ATAS DE REGISTRO DE PREÇOS, DURANTE O EXERCÍCIO, PARA SERVIR DE SUBSÍDIO À CONTRATAÇÕES E AQUISIÇÕES A SEREM REALIZADAS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE TABULEIRO DO NORTE/CE, NOS TERMOS DO ART, 15, INCISO V DA LEI FEDERAL Nº 8666.93, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 720,00 | LIQUIDADO |
| 02/10/2024 | 30090005 | TABULEIRO GAS LTDA | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | AQUISIÇAO DE RECARGAR DE GAS DE COZINHA ( GLP ) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 256,00 | LIQUIDADO |
| 02/10/2024 | 02010012 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 12,30 | LIQUIDADO |
| 02/10/2024 | 02010028 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 7,81 | LIQUIDADO |
| 02/10/2024 | 02010028 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 02/10/2024 | 02010012 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 123,38 | LIQUIDADO |
| 02/10/2024 | 02010013 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 06 - SEC. DE MEIO AMBIENTE E TURISMO - SEMATU | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 36,90 | LIQUIDADO |
| 02/10/2024 | 02010017 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 06 - SEC. DE MEIO AMBIENTE E TURISMO - SEMATU | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO DO MEIO AMBIENTE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 24,60 | LIQUIDADO |
| 02/10/2024 | 02010091 | PLANER CONSULTORIA LTDA | 06 - SEC. DE MEIO AMBIENTE E TURISMO - SEMATU | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA NO APOIO E ORIENTAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES COM ÊNFASE EM COLETA SELETIVA, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE TABULEIRO DO NORTE/CE | 1.350,00 | LIQUIDADO |
| 02/10/2024 | 02010019 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 07 - SEC.E DESENV. ECONOMICO E EMPREENDEDORISMO - SDE | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E EMPREENDEDORISMO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 12,30 | LIQUIDADO |
| 02/10/2024 | 02090024 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº02010023 | 12,30 | LIQUIDADO |
| 02/10/2024 | 01070066 | MAURICIO ANALISES CLINICAS E CITOLOGICAS LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROCEDIMENTOS LABORATORIAIS (EXAMES CITOPATOLÓGICOS, CÉRVICO-VAGINAL E MICROFLORA) CONTEMPLADOS NA PPI, CONFORME RELATÓRIO EMITIDO PELA SESA/CORAC/NUICS, SISTEMA DE INFORMAÇÃO AMBULATORIAL, PROMOVENDO ATENÇÃO AO AUXÍLIO DO DIAGNÓSTICO DOS PACIENTES REFERENCIADOS PARA O ATENDIMENTO, DESTINADOS AS CIDADES DE: ALTO SANTO, IRACEMA, JAGUARETAMA, JAGUARIBARA, PEREIRO, POTIRETAMA, QUIXERÉ, SÃO JOÃO DO JAGUARIBE, TABULEIRO DO NORTE, JAGUARIBE, ERERÉ, JAGUARUANA, MORADA NOVA, RUSSAS E LIMOEIRO DO NORTE, COM PREÇOS DE ACORDO COM A TABELA SIGTAP ? SISTEMA DE GERENCIAMENTO DA TABELA DE PROCEDIMENTOS, MEDICAMENTOS E OPM DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE ? SUS. | 70.707,06 | LIQUIDADO |
| 02/10/2024 | 02010039 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 24,60 | LIQUIDADO |
| 02/10/2024 | 07080003 | PEDRO HENRIQUE LOPES DA COSTA | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADO AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E BÁSICA, DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE. | 3.830,40 | LIQUIDADO |
| 02/10/2024 | 07080003 | PEDRO HENRIQUE LOPES DA COSTA | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADO AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E BÁSICA, DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE. | 3.351,60 | LIQUIDADO |
| 02/10/2024 | 02010199 | HENRIQUE CANDIDO DE LIMA ME | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DIVERSOS, DESTINADOS À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 2.846,50 | LIQUIDADO |
| 02/10/2024 | 02010199 | HENRIQUE CANDIDO DE LIMA ME | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DIVERSOS, DESTINADOS À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 2.846,50 | LIQUIDADO |
| 02/10/2024 | 02010199 | HENRIQUE CANDIDO DE LIMA ME | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DIVERSOS, DESTINADOS À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 3.662,00 | LIQUIDADO |
| 02/10/2024 | 02100006 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024 | 12,30 | LIQUIDADO |
| 02/10/2024 | 01070018 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, COMPLEMENTAR AO EMPENHO 02010040 | 12,30 | LIQUIDADO |
| 02/10/2024 | 27090002 | JOSÉ AILTON FERNANDES MOREIRA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | CUSTEIO DE DIARIA PARA O SR.JOSE AILTON FERNANDES MOREIRA, ORTARIA DE Nº 454/2024, PARA EFETUAR VIAGEM A FORTALEZA-CE, PARA CONDUZIR CONSELHEIROS TUTELARES EM ACOMPANHAMENTO DE CRIANÇA PARA SER RECEBIDA NA UNIDADE DE ACOLHIMNENTO INSTITUCIONAL CASA ABRIGO SITIO MEL/SPS, NO DIA 27-09-2024. | 85,50 | LIQUIDADO |
| 02/10/2024 | 27090004 | CARLA REGINA MAIA GERONIMO | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | CUSTEIO DE DIARIA PARA A SRA, CARLA REGINA MAIA GERONIMO, PORTARIA DE Nº 456/2024, PARA EFETUAR VIAGEM A FORTALEZA-CE, PARA CONDUZIR CONSELHEIROS TUTELARES EM ACOMPANHAMENTO DE CRIANÇA PARA SER RECEBIDA NA UNIDADE DE ACOLHIMNENTO INSTITUCIONAL CASA ABRIGO SITIO MEL/SPS, NO DIA 27-09-2024. | 85,50 | LIQUIDADO |
| 02/10/2024 | 27090003 | BRUNA VANESKA FREITAS GUIMARÃES | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | CUSTEIO DE DIARIA PARA A SRA, BRUNA VANESKA FREITAS GUIMARAES, PORTARIA DE Nº 455/2024, PARA EFETUAR VIAGEM A FORTALEZA-CE, PARA CONDUZIR CONSELHEIROS TUTELARES EM ACOMPANHAMENTO DE CRIANÇA PARA SER RECEBIDA NA UNIDADE DE ACOLHIMNENTO INSTITUCIONAL CASA ABRIGO SITIO MEL/SPS, NO DIA 27-09-2024. | 85,50 | LIQUIDADO |
| 02/10/2024 | 01080012 | J. GILVAN DE LIMA - ME | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE PEÇAS ORIGINAIS, GENUÍNAS OU LEGÍTIMAS, ACESSÓRIOS ORIGINAIS, LEGÍTIMOS OU GENUÍNOS, BATERIAS E OU ACUMULADORES E PRODUTOS AFINS DOS VEÍCULOS VINCULADOS E PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. EMPENHO COMPLMENTAR DE Nº 03060018. | 6.117,00 | LIQUIDADO |
| 02/10/2024 | 01100002 | MERCANTIL FREITAS LTDA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | AQUISIÇÕES DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 3.855,56 | LIQUIDADO |
| 02/10/2024 | 02010044 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 12 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RE. AGRA -SDR | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E REFORMA AGRÁRIA, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 24,60 | LIQUIDADO |
| 02/10/2024 | 02010327 | ANTÔNIA DENNUGNA MAIA CHAVES | 12 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RE. AGRA -SDR | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO À COMUNIDADE DE GENIPAPEIRO, NO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, ATRAVÉS DE POÇO TUBULAR, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E REFORMA AGRÁRIA DESTE MUNICÍPIO | 850,00 | LIQUIDADO |
| 02/10/2024 | 19090001 | ANA KEZIA SOMBRA FORTE | 14 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE - SEJUV | AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DA PREFEITURA DE TABULEIRO DO NORTE /CE. | 5.056,40 | LIQUIDADO |
| 02/10/2024 | 02010050 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 15 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SDU | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 12,30 | LIQUIDADO |
| 02/10/2024 | 05090005 | ECOMIX EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA. | 15 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SDU | PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇAO E MANUTENÇAO DE AREAS VERDES, BEM COMO, AQUISIÇAO DE BENS DE CONSUMO ( SEMENTES, ADUBOS, PLANTAS ORNAMENTAIS ARVORES NATIVAS E AFINS), DESTINADOS A ARBORIZAÇAO E PAISAGISMO PARA A REVITALIZAÇAO DAS AREAS VERDES DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 2.827,91 | LIQUIDADO |
| 02/10/2024 | 05090006 | ECOMIX EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA. | 15 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SDU | PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇAO E MANUTENÇAO DE AREAS VERDES, BEM COMO, AQUISIÇAO DE BENS DE CONSUMO ( SEMENTES, ADUBOS, PLANTAS ORNAMENTAIS ARVORES NATIVAS E AFINS), DESTINADOS A ARBORIZAÇAO E PAISAGISMO PARA A REVITALIZAÇAO DAS AREAS VERDES DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 4.581,50 | LIQUIDADO |
| 02/10/2024 | 30090003 | REFORMAR CONSTRUÇÕES LTDA - ME | 15 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SDU | AQUISIÇAO DE MATERTIAIS DE CONSTRUÇOES, MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICIPIO DE TABULEIKO DO NORTE /CE. E EM CONFORME CONDIÇOES, QUANTIDDAES E EXIGENCIAS ESTABELICIDAS NESTE EDITAL E SEUS ANEXOS. | 2.619,17 | LIQUIDADO |
| 02/10/2024 | 02010052 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 17 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO - CGM | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A CONTROLADORIA, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 12,30 | LIQUIDADO |
| 02/10/2024 | 02010009 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | 24,60 | PAGO |
| 02/10/2024 | 03060007 | INSTITUTO PARTNER LTDA | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | CUSTEIO DE TAXAS DE INSCRIÇÃO DO SERVIDORAS FABIENE RODRIGUES DE SOUSA E LEYDIANE VIEIRA CHAGAS ARA PARTICIPAR DO 2ª CONGRESSO BRASILEIRO DA LEI FEDERAL Nº 14.333 (NOVA LEIO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS PÚBLICOS) VISANDO APRIMORAR OS CONHECIMENTOS SOBRE AS CONTRATAÇÕES PUBLICAS. | 3.797,00 | PAGO |
| 02/10/2024 | 02010029 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO UTILIZADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE | 61,70 | PAGO |
| 02/10/2024 | 02010029 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO UTILIZADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE | 232,37 | PAGO |
| 02/10/2024 | 02010205 | YURI CARVALHO PONTIM SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOC | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | PAGAMENTO DE CONSULTORIA JURÍDICA PARA REGULAMENTAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DA LEI Nº 14.133/21, BEM COMO ACOMPANHAMENTO DOS GESTORES NA FORMATAÇÃO DO PLANEJAMENTO, PARA A COMPLETA APLICAÇÃO DA NOVA LEI DE LICITAÇÕES, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 1.400,00 | PAGO |
| 02/10/2024 | 30090005 | TABULEIRO GAS LTDA | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | PAGAMENTO DE AQUISIÇAO DE RECARGAR DE GAS DE COZINHA ( GLP ) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 256,00 | PAGO |
| 02/10/2024 | 02010012 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS | 12,30 | PAGO |
| 02/10/2024 | 02010028 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS | 7,81 | PAGO |
| 02/10/2024 | 02010028 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS | 12,00 | PAGO |
| 02/10/2024 | 02010012 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS | 123,38 | PAGO |
| 02/10/2024 | 03090006 | MERCANTIL FREITAS LTDA | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | PAGAMENTO DE AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO D ETABULEIRO DO NORTE / CE. | 830,40 | PAGO |
| 02/10/2024 | 02010013 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 06 - SEC. DE MEIO AMBIENTE E TURISMO - SEMATU | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, | 36,90 | PAGO |
| 02/10/2024 | 02010017 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 06 - SEC. DE MEIO AMBIENTE E TURISMO - SEMATU | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO DO MEIO AMBIENTE | 24,60 | PAGO |
| 02/10/2024 | 02010078 | RADIO COMUNITARIA NATIVA FM | 06 - SEC. DE MEIO AMBIENTE E TURISMO - SEMATU | PAGAMENTO DE DIVULGAÇÃO RADIOFÔNICA DA CAMPANHA EDUCATIVA COM INTUITO DE SENSIBILIZAR A POPULAÇÃO PARA COLETA SELETIVA DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 2.500,00 | PAGO |
| 02/10/2024 | 02010092 | ANTONIO HERLANDIO BEZERRA DA SILVA | 06 - SEC. DE MEIO AMBIENTE E TURISMO - SEMATU | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E REPARO NO TRITURADOR DE PODA DE ARVORES DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E TURISMO. | 1.412,00 | PAGO |
| 02/10/2024 | 04090003 | MERCANTIL FREITAS LTDA | 06 - SEC. DE MEIO AMBIENTE E TURISMO - SEMATU | PAGAMENTO DE AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PARA SUPRIR NECESSIADADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 990,46 | PAGO |
| 02/10/2024 | 03090007 | MERCANTIL FREITAS LTDA | 06 - SEC. DE MEIO AMBIENTE E TURISMO - SEMATU | PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE | 1.490,00 | PAGO |
| 02/10/2024 | 02010091 | PLANER CONSULTORIA LTDA | 06 - SEC. DE MEIO AMBIENTE E TURISMO - SEMATU | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA NO APOIO E ORIENTAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES COM ÊNFASE EM COLETA SELETIVA, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE TABULEIRO DO NORTE/CE | 1.350,00 | PAGO |
| 02/10/2024 | 01070013 | SM COMERCIAL DE PETROLEO TABULEIRO DO NORTE LTDA | 06 - SEC. DE MEIO AMBIENTE E TURISMO - SEMATU | PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS LÍQUIDOS, DERIVADOS DE PETRÓLEO, DESTINADOS A FROTA DE VEÍCULOS VINCULADOS E/OU PERTENCENTES A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, PARA O EXERCÍCIO 2024, E EM CONFORMIDADE COM AS ESPECIFICAÇÕES E QUANTIDADES CONSTANTES DO ANEXO I DO EDITAL. | 4.242,65 | PAGO |
| 02/10/2024 | 02010090 | JORGE MACEDO FERREIRA | 06 - SEC. DE MEIO AMBIENTE E TURISMO - SEMATU | PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APOIO OPERACIONAL A COLETA SELETIVA DO LIXO NO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E TURISMO. | 1.450,00 | PAGO |
| 02/10/2024 | 02010019 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 07 - SEC.E DESENV. ECONOMICO E EMPREENDEDORISMO - SDE | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E EMPREENDEDORISMO | 12,30 | PAGO |
| 02/10/2024 | 02090007 | MERCANTIL FREITAS LTDA | 07 - SEC.E DESENV. ECONOMICO E EMPREENDEDORISMO - SDE | PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PARA SUPRIR NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E EMPREENDEDORISMO DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE. | 2.027,30 | PAGO |
| 02/10/2024 | 01080007 | J L COSTA ESTEVAM | 07 - SEC.E DESENV. ECONOMICO E EMPREENDEDORISMO - SDE | PAGAMENTO DE PRESTADORA DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE PROMOÇÃO, PLANEJAMENTO, LOGISTICA E EXECUÇÃO DE EVENTOS, COM O OBJETIVO DE ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E TURISMO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE, CONFORME PREMISSAS DESCRITAS ABAIXO: | 30.000,00 | PAGO |
| 02/10/2024 | 02090024 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE SAÚDE | 12,30 | PAGO |
| 02/10/2024 | 02010203 | YURI CARVALHO PONTIM SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOC | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO DE CONSULTORIA JURÍDICA PARA REGULAMENTAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DA LEI Nº 14.133/21, BEM COMO ACOMPANHAMENTO DOS GESTORES NA FORMATAÇÃO DO PLANEJAMENTO, PARA A COMPLETA APLICAÇÃO DA NOVA LEI DE LICITAÇÕES, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 1.400,00 | PAGO |
| 02/10/2024 | 01030004 | SM COMERCIAL DE PETROLEO TABULEIRO DO NORTE LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DIVERSOS, DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS VINCULADOS E/OU PERTECENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE | 4.065,97 | PAGO |
| 02/10/2024 | 01030004 | SM COMERCIAL DE PETROLEO TABULEIRO DO NORTE LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DIVERSOS, DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS VINCULADOS E/OU PERTECENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE | 34.370,34 | PAGO |
| 02/10/2024 | 02010039 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 24,60 | PAGO |
| 02/10/2024 | 02010098 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO UTILIZADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (ESCOLAS) DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE | 774,00 | PAGO |
| 02/10/2024 | 02010037 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO UTILIZADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE | 61,70 | PAGO |
| 02/10/2024 | 02010208 | YURI CARVALHO PONTIM SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOC | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | PAGAMENTO DE CONSULTORIA JURÍDICA PARA REGULAMENTAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DA LEI Nº 14.133/21, BEM COMO ACOMPANHAMENTO DOS GESTORES NA FORMATAÇÃO DO PLANEJAMENTO, PARA A COMPLETA APLICAÇÃO DA NOVA LEI DE LICITAÇÕES, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 1.400,00 | PAGO |
| 02/10/2024 | 02100006 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 12,30 | PAGO |
| 02/10/2024 | 01070018 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024 | 12,30 | PAGO |
| 02/10/2024 | 20090002 | MERCANTIL FREITAS LTDA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | PAGAMENTO DE AQUISIÇÕES DE LANCHES E REFEIÇÕES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 7.500,00 | PAGO |
| 02/10/2024 | 20090007 | MERCANTIL FREITAS LTDA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | PAGAMENTO DE AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO D ETABULEIRO DO NORTE/CE, E EM CONFORME CONDIÇLOES, QUANTIDADES E EXIGENCIAS ESTABELECIDAS NESTE EDITAL E SEUS ANEXOS. | 4.228,79 | PAGO |
| 02/10/2024 | 01080012 | J. GILVAN DE LIMA - ME | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE PEÇAS ORIGINAIS, GENUÍNAS OU LEGÍTIMAS, ACESSÓRIOS ORIGINAIS, LEGÍTIMOS OU GENUÍNOS, BATERIAS E OU ACUMULADORES E PRODUTOS AFINS DOS VEÍCULOS VINCULADOS E PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 1.080,00 | PAGO |
| 02/10/2024 | 02010018 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | PAGAMENTO DE CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL ( CRAS ), DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, | 511,50 | PAGO |
| 02/10/2024 | 27090002 | JOSÉ AILTON FERNANDES MOREIRA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | PAGAMENTO DE CUSTEIO DE DIARIA PARA O SR.JOSE AILTON FERNANDES MOREIRA, ORTARIA DE Nº 454/2024, PARA EFETUAR VIAGEM A FORTALEZA-CE, PARA CONDUZIR CONSELHEIROS TUTELARES EM ACOMPANHAMENTO DE CRIANÇA PARA SER RECEBIDA NA UNIDADE DE ACOLHIMNENTO INSTITUCIONAL CASA ABRIGO SITIO MEL/SPS, NO DIA 27-09-2024. | 85,50 | PAGO |
| 02/10/2024 | 17090001 | FRANCISCO ALVES DA SILVA COMERCIO | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | PAGAMENTO DE AQUISIÇAO DE PNEUS DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS OFICIAIS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE /CE. | 1.848,97 | PAGO |
| 02/10/2024 | 02010204 | YURI CARVALHO PONTIM SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOC | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE CONSULTORIA JURÍDICA PARA REGULAMENTAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DA LEI Nº 14.133/21, BEM COMO ACOMPANHAMENTO DOS GESTORES NA FORMATAÇÃO DO PLANEJAMENTO, PARA A COMPLETA APLICAÇÃO DA NOVA LEI DE LICITAÇÕES, JUNTO A SECRETARAI DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 1.400,00 | PAGO |
| 02/10/2024 | 27090004 | CARLA REGINA MAIA GERONIMO | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | PAGAMENTO DE CUSTEIO DE DIARIA PARA A SRA, CARLA REGINA MAIA GERONIMO, PORTARIA DE Nº 456/2024, PARA EFETUAR VIAGEM A FORTALEZA-CE, PARA CONDUZIR CONSELHEIROS TUTELARES EM ACOMPANHAMENTO DE CRIANÇA PARA SER RECEBIDA NA UNIDADE DE ACOLHIMNENTO INSTITUCIONAL CASA ABRIGO SITIO MEL/SPS, NO DIA 27-09-2024. | 85,50 | PAGO |
| 02/10/2024 | 27090003 | BRUNA VANESKA FREITAS GUIMARÃES | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | PAGAMENTO DE CUSTEIO DE DIARIA PARA A SRA, BRUNA VANESKA FREITAS GUIMARAES, PORTARIA DE Nº 455/2024, PARA EFETUAR VIAGEM A FORTALEZA-CE, PARA CONDUZIR CONSELHEIROS TUTELARES EM ACOMPANHAMENTO DE CRIANÇA PARA SER RECEBIDA NA UNIDADE DE ACOLHIMNENTO INSTITUCIONAL CASA ABRIGO SITIO MEL/SPS, NO DIA 27-09-2024. | 85,50 | PAGO |
| 02/10/2024 | 02010038 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | PAGAMENTO DE CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, | 93,70 | PAGO |
| 02/10/2024 | 20090008 | MERCANTIL FREITAS LTDA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | PAGAMENTO DE AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO D ETABULEIRO DO NORTE/CE, E EM CONFORME CONDIÇLOES, QUANTIDADES E EXIGENCIAS ESTABELECIDAS NESTE EDITAL E SEUS ANEXOS. | 3.702,07 | PAGO |
| 02/10/2024 | 01080012 | J. GILVAN DE LIMA - ME | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE PEÇAS ORIGINAIS, GENUÍNAS OU LEGÍTIMAS, ACESSÓRIOS ORIGINAIS, LEGÍTIMOS OU GENUÍNOS, BATERIAS E OU ACUMULADORES E PRODUTOS AFINS DOS VEÍCULOS VINCULADOS E PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 5.665,50 | PAGO |
| 02/10/2024 | 20090003 | MERCANTIL FREITAS LTDA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE AGUA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 152,00 | PAGO |
| 02/10/2024 | 03090005 | MERCADINHO VITORIA ALIMENTOS LTDA - EPP | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | PAGAMENTO DE AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO D ETABULEIRO DO NORTE/CE | 445,58 | PAGO |
| 02/10/2024 | 03090004 | MERCADINHO VITORIA ALIMENTOS LTDA - EPP | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | PAGAMENTO DE AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO D ETABULEIRO DO NORTE/CE, E EM CONFORME CONDIÇLOES, QUANTIDADES E EXIGENCIAS ESTABELECIDAS NESTE EDITAL E SEUS ANEXOS. | 307,46 | PAGO |
| 02/10/2024 | 01040007 | MERCANTIL FREITAS LTDA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | PAGAMENTO DE AQUISIÇAO DE MATERIAL E HIGIENIZAÇAO DE PISCINAS NO CENTRO DE REFERENCIA DAS ASSISTENCIA SOCIAL E NO CENTRO SOCIO ASSISTENCIAL, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSITENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 2.615,00 | PAGO |
| 02/10/2024 | 01100002 | MERCANTIL FREITAS LTDA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | PAGAMENTO DE AQUISIÇÕES DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 3.855,56 | PAGO |
| 02/10/2024 | 01040006 | MERCANTIL FREITAS LTDA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | PAGAMENTO DE AQUISIÇAO DE MATERIAL E HIGIENIZAÇAO DE PISCINAS NO CENTRO DE REFERENCIA DAS ASSISTENCIA SOCIAL E NO CENTRO SOCIO ASSISTENCIAL, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 1.845,00 | PAGO |
| 02/10/2024 | 03090003 | MERCADINHO VITORIA ALIMENTOS LTDA - EPP | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | PAGAMENTO DE AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO D ETABULEIRO DO NORTE/CE, E EM CONFORME CONDIÇLOES, QUANTIDADES E EXIGENCIAS ESTABELECIDAS NESTE EDITAL E SEUS ANEXOS. | 1.450,85 | PAGO |
| 02/10/2024 | 02010044 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 12 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RE. AGRA -SDR | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E REFORMA AGRÁRIA | 24,60 | PAGO |
| 02/10/2024 | 05070008 | PROFISSA DISTRIBUIDORA EIRELI | 12 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RE. AGRA -SDR | PAGAMENTO DE AQUISIÇAO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRERTARIA DE DESENVOVIMENTO RURAL E REFORMA AGRARIA DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 4.000,00 | PAGO |
| 02/10/2024 | 04090006 | MERCANTIL FREITAS LTDA | 12 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RE. AGRA -SDR | PAGAMENTO DE AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIEMNTO RURAL E REFORMA AGRARIA DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 652,80 | PAGO |
| 02/10/2024 | 01080005 | J DO CARMO DE OLIVEIRA | 13 - SECRETARIA DE CULTURA - SECULT | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS ARTÍSTICOS, ASSIM COMO PLANEJAMENTO E EXECUÇÃO DE EVENTOS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE CULTURA DE TABULEIRO DO NORTE/CE, E EM CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGENCIAS ESTABELECIDAS NESTE EDITAL E SEU ANEXOS. | 10.000,00 | PAGO |
| 02/10/2024 | 02090016 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 13 - SECRETARIA DE CULTURA - SECULT | CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO UTILIZADOS NA SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024 | 154,80 | PAGO |
| 02/10/2024 | 02010050 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 15 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SDU | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | 12,30 | PAGO |
| 02/10/2024 | 03090001 | C. A. SILVA COSTA ME | 15 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SDU | PAGAMENTO DE AQUISIÇAO DE ESCULTURA EM CONCRETO COM ACABAMENTO EM MASSA ACRILICA, PINTADO, COM INSTALAÇAO ELETRICA EMBUTIDA, MODELO CURVADO, MEDINDO NO MINIMO 1,65M DE ALTURA, LARGURA MINIMA 90 CM, ESPESSURA MEDIA DE 20 CM, ´PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 3.467,00 | PAGO |
| 02/10/2024 | 02010052 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 17 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO - CGM | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A CONTROLADORIA | 12,30 | PAGO |
| 02/10/2024 | 02010207 | YURI CARVALHO PONTIM SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOC | 17 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO - CGM | PAGAMENTO DE CONSULTORIA JURÍDICA PARA REGULAMENTAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DA LEI Nº 14.133/21, BEM COMO ACOMPANHAMENTO DOS GESTORES NA FORMATAÇÃO DO PLANEJAMENTO, PARA A COMPLETA APLICAÇÃO DA NOVA LEI DE LICITAÇÕES, JUNTO A CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 1.400,00 | PAGO |
| 01/10/2024 | 16090002 | AGIILE DISTRIBUIDORA LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO DE AQUISIÇÕES DE MATERIAL MÉDICO, ODONTOLÓGICO, MEDICAMENTOS, AMBULATORIAL, PERMANENTE E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, E EM CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NESTE EDITAL E ESEUS ANEXOS. | 23.588,90 | PAGO |
| 01/10/2024 | 03090014 | J. GILVAN DE LIMA - ME | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE PEÇAS ORIGINAIS, GENUÍNAS OU LEGÍTIMAS, ACESSÓRIOS ORIGINAIS, LEGÍTIMOS OU GENUÍNOS, BATERIAS E OU ACUMULADORES E PRODUTOS AFINS DOS VEÍCULOS VINCULADOS E PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 2.274,50 | PAGO |
| 01/10/2024 | 02010034 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO DE CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 4.943,71 | PAGO |
| 01/10/2024 | 17090002 | MIRIAN TARCIA RIBEIRO | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADO AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E BÁSICA, DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 1.777,10 | PAGO |
| 01/10/2024 | 29070008 | ANTONIO ALVES MAIA | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADO AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E BÁSICA, DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE. | 813,00 | PAGO |
| 01/10/2024 | 17090002 | MIRIAN TARCIA RIBEIRO | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADO AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E BÁSICA, DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 956,90 | PAGO |
| 01/10/2024 | 19090005 | BRENDA MOREIRA PAIVA | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADO AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E BÁSICA, DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 620,50 | PAGO |
| 01/10/2024 | 19090004 | FRANCISCA PAIVA DE ARAÚJO | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADO AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E BÁSICA, DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 796,50 | PAGO |
| 01/10/2024 | 07080003 | PEDRO HENRIQUE LOPES DA COSTA | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADO AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E BÁSICA, DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE. | 6.942,60 | PAGO |
| 01/10/2024 | 19090003 | EDUARDO DA SILVA PEREIRA | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADO AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E BÁSICA, DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 784,70 | PAGO |
| 01/10/2024 | 19090003 | EDUARDO DA SILVA PEREIRA | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADO AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E BÁSICA, DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 560,50 | PAGO |
| 01/10/2024 | 19090003 | EDUARDO DA SILVA PEREIRA | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADO AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E BÁSICA, DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 7.137,00 | PAGO |
| 01/10/2024 | 19090003 | EDUARDO DA SILVA PEREIRA | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADO AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E BÁSICA, DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 3.568,50 | PAGO |
| 01/10/2024 | 19090005 | BRENDA MOREIRA PAIVA | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADO AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E BÁSICA, DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 372,30 | PAGO |
| 01/10/2024 | 02010050 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 15 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SDU | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | 12,30 | PAGO |
| 01/10/2024 | 01100001 | COMERCIAL AGUIAR DE MATERIAL ELETRICO LTDA | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | AQUISIÇAO DE MATERIAL CONSTRUÇAO EM GERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRTEARIA DE ADMINISTRAÇAO DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE, E EM CONFORME CONDIÇOES, QUANTIDADES E EXIGENCIAS ESTRABELECIDAS NESTE EDITAL E SEUS ANEXOS. | 4.255,15 | EMPENHADO |
| 01/10/2024 | 01100002 | MERCANTIL FREITAS LTDA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | AQUISIÇÕES DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 3.855,56 | EMPENHADO |
| 01/10/2024 | 01100003 | MERCANTIL FREITAS LTDA | 13 - SECRETARIA DE CULTURA - SECULT | AQUISIÇAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA SUPRIR AS NECESSIDFADES DA SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 3.562,00 | EMPENHADO |
| 01/10/2024 | 01100004 | RAPI TRANSPORTES EIRELI | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA OS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO(S), PARA FICAR À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 4.269,45 | EMPENHADO |
| 01/10/2024 | 01100005 | IVONILDO MARQUES MARTINS | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADO AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E BÁSICA, DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 12.872,50 | EMPENHADO |
| 01/10/2024 | 01100006 | MERCANTIL FREITAS LTDA | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | AQUISIÇAO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA PARA SUPRIR AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 28.147,00 | EMPENHADO |
| 01/10/2024 | 01100007 | VLC LOCAÇÃO DE VEÍCULOS CONST E SERVIÇOS DE TRANSP | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | CONTRATAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO NO BAIRRO BOM FUTURO E SÍTIO CARNAUBAL NO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE | 45.000,00 | EMPENHADO |
| 01/10/2024 | 01100008 | CONSTRUTORA ÊXITO EIRELI - EPP | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | CONTRATAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA PAVIMENTAÇÃO EM DIVERSAS RUAS DA SEDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE | 50.302,88 | EMPENHADO |
| 01/10/2024 | 01100009 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024.EMPENHO COMPLEMENTAR DE Nº 01080038 | 2.000,00 | EMPENHADO |
| 01/10/2024 | 01100010 | SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CEARA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | REPASSE FINANCEIRO PARA O FUNDO ESTADUAL PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, PACTUADAS NA COMISSÃO INTERGESTORA BIPARTITE CIB, CONFORME CRITÉRIOS NORMATIVOS DA PROGRAMAÇÃO PACTUADA INTEGRADA-PPI, COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 03060019 | 5.300,00 | EMPENHADO |
| 01/10/2024 | 01100011 | A G M COMERCIO E SERVICOS TEC LTDA. ME | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | AQUISIÇAO DE PERIFERICOS QUE COMPOEM KIT BIOMETRICOS NOS ATENDIMENTOS DE SOLICITAÇAO DE CARTEIRA NACIONAL - CIN, DE RESPONSABILIDADE DO SECRETARIO DE ADMNISTRAÇAO DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 27.290,00 | EMPENHADO |
| 01/10/2024 | 01100012 | RAQUEL PINHEIRO PEREIRA | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADO AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E BÁSICA, DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 5.543,07 | EMPENHADO |
| 01/10/2024 | 01100013 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE OBRAS, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024.EMPENHO COMPLEMENTAR DE Nº 0201000. 7 | 2.000,00 | EMPENHADO |
| 01/10/2024 | 01100014 | REBECA PINHEIRO PERERIRA | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADO AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E BÁSICA, DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 476,70 | EMPENHADO |
| 01/10/2024 | 01100015 | J. GILVAN DE LIMA - ME | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | SELEÇÃO DE EMPRESA VISANDO O REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL FORNECIMENTO DE PEÇAS ORIGINAIS, GENUÍNAS OU LEGÍTIMAS, ACESSÓRIOS ORIGINAIS, LEGÍTIMOS OU GENUÍNOS, BATERIAS E OU ACUMULADORES E PRODUTOS AFINS DOS VEÍCULOS VINCULADOS E PERTENCENTES A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, DESTE MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE | 14.835,00 | EMPENHADO |
| 01/10/2024 | 01100016 | RADIO COMUNITARIA NATIVA FM | 06 - SEC. DE MEIO AMBIENTE E TURISMO - SEMATU | DIVULGAÇÃO RADIOFÔNICA DA CAMPANHA EDUCATIVA COM INTUITO DE SENSIBILIZAR A POPULAÇÃO PARA COLETA SELETIVA | 2.500,00 | EMPENHADO |
| 01/10/2024 | 01100017 | LINDEMBERG JOSE MAIA - ME | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ASSESSORIA E ALIMENTAÇÃO DOS SISTEMAS DE INFORMAÇÃO DO MINISTÉRIO DA SAÚDE (CNES, SAI, SIHD), UTILIZADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 1.458,00 | EMPENHADO |
| 01/10/2024 | 01100018 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 90,00 | EMPENHADO |
| 01/10/2024 | 01100019 | APLA COMÉRCIO, SERVIÇOS, PROJETOS E CONSTRUÇÕES LT | 15 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SDU | CONTRATAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DE DOIS PÓRTICOS METÁLICOS REVESTIDOS COM ACM, NA CIDADE TABULEIRO DO NORTE/CE | 50.000,00 | EMPENHADO |
| 01/10/2024 | 01100020 | LIGA TABULEIRENSE DE DESPORTOS | 14 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE - SEJUV | VIABILIZAR PARCERIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA POPULAÇÃO NO QUE DIZ RESPEITO A PRÁTICAS ESPORTIVAS NO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE CE NO ANO DE 2024. | 48.000,00 | EMPENHADO |
| 01/10/2024 | 02080003 | ATOS INCORPORAÇÕES, EMPREEND. IMOB. | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE LIMPEZA PÚBLICA URBANA COMPREENDENDO: COLETA E TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES E COMERCIAIS, COLETA E TRANSPORTE DE ENTULHO, RESÍDUOS DE VARRIÇÃO E SERVIÇOS DE VARRIÇÃO, CAPINAÇÃO, ROÇO, PODA E PINTURA DE MEIO FIO, NO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, COMPLEMENTAR AO EMPENHO DE Nº 03060075 | 4.042,18 | LIQUIDADO |
| 01/10/2024 | 02010183 | IBIAPINA SERVIÇOS CONSTRUÇÕES EIRELI | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA E ARQUITETURA, COMPREENDENDO: ELABORAÇÃO E ADEQUAÇÃO DE PROJETOS BÁSICOS, ORÇAMENTO, MEMORIAL DESCRITIVO, MEMORIAL DE CÁLCULO, CRONOGRAMA FÍSICO/FINANCEIRO, ESPECIFICAÇÃO TÉCNICAS, LAUDOS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA, MONITORAMENTO DOS SISTEMAS (SIMEC, SISMOB E SICONV), ESTUDOS AMBIENTAIS E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS E ILUMINAÇÃO PÚBLICA, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE | 9.000,00 | LIQUIDADO |
| 01/10/2024 | 01030023 | F & F ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA S/C | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA NA AREA DE LICITAÇÃO E CONTRATOS PÚBLICOS, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 3.650,00 | LIQUIDADO |
| 01/10/2024 | 01070003 | CONSTRUTORA BEIJA-FLOR LTDA | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | CONTRATAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA URBANIZAÇÃO COM PAVIMENTAÇÃO DE VIAS NO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE | 343,73 | LIQUIDADO |
| 01/10/2024 | 01030026 | F & F ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA S/C | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA NA AREA DE LICITAÇÃO E CONTRATOS PÚBLICOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 3.580,00 | LIQUIDADO |
| 01/10/2024 | 02010028 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 6,16 | LIQUIDADO |
| 01/10/2024 | 02010012 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 52,57 | LIQUIDADO |
| 01/10/2024 | 08020008 | ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E A INFANCIA | 07 - SEC.E DESENV. ECONOMICO E EMPREENDEDORISMO - SDE | REPASSE FINANCEIRO PARA O INTEGRASUS- PARA INTEGRAR SISTEMAS DE MONITORAMENTO E GERENCIAMENTO EPIDEMIOLÓGICO, HOSPITALAR, AMBULATORIAL, ADMINISTRATIVO, FINANCEIRO E DE PLANEJAMENTO DA SECRETARIA DA SAÚDE DO ESTADO (SESA). | 2.093,64 | LIQUIDADO |
| 01/10/2024 | 02010257 | ASSOCIAÇÃO DE AGENTES DE SAUDE DE TABULEIRO DO NOR | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | REPASSE FINANCEIRO CONCERNENTES AO INCENTIVO FINANCEIRO VARIAVEL POR DESEMPENHO-PROGRAMA PREVINE BRASIL A SER CALCULADO CONFORME DISPOSTO NO ARTIGO 5º DA LEI MUNICIPAL DE Nº 2.121/2022 E SEUS INCISOS. | 8.508,15 | LIQUIDADO |
| 01/10/2024 | 01070071 | ASSOCIAÇÃO DE AGENTES DE SAUDE DE TABULEIRO DO NOR | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | REPASSE DE RECURSOS CONFORME CONVENIO DE Nº 02.01.001/2024, AMPARADO PELA LEI MUNICIPAL Nº 1.503/2016 PARA OS AGENTE COMUNITARIOS DE SAUDE PARA DESENVOLVER AÇÕES DE PROMOÇÃO DA SAUDE E PREVENÇÃO DE DOENÇAS NA ATENÇÃO PRIMARIA EM SAUDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DE TABULEIRO DO NORTE-CE. | 56.480,00 | LIQUIDADO |
| 01/10/2024 | 01070070 | ASSOCIAÇÃO TAB.DOS AGENTES COMUNITÁRIOS SAÚDE E EN | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | REPASSE DE RECURSOS CONFORME CONVENIO DE Nº 02.01.002/2024, AMPARADO PELA LEI MUNICIPAL Nº 1.503/2016 E 1.787/2018 PARA OS AGENTE COMUNITARIOS DE SAUDE PARA DESENVOLVER AÇÕES DE PROMOÇÃO DA SAUDE E PREVENÇÃO DE DOENÇAS NA ATENÇÃO PRIMARIA EM SAUDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DE TABULEIRO DO NORTE-CE. | 40.948,00 | LIQUIDADO |
| 01/10/2024 | 01080006 | ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E A INFANCIA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | REPASSE FINANCEIRO CONFORME POLITICA ESTADUAL DE INCENTIVO HOSPITALAR DE REFERENCIA REGIONAL ESTRATEGICO PARA HOSPITAL DE PEQUENO PORTE (ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL A ATENÇÃO INTEGRAL E DE QUALIDADE -AUXILIO FINANCEIRO AOS HOSPITAIS), CONFORME CONVENIO Nº 08.02.001/2024, COMPLEMENTAR AO EMPENHO DE Nº 08020007. | 120.000,00 | LIQUIDADO |
| 01/10/2024 | 01100004 | RAPI TRANSPORTES EIRELI | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA OS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO(S), PARA FICAR À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 4.269,45 | LIQUIDADO |
| 01/10/2024 | 02010185 | IBIAPINA SERVIÇOS CONSTRUÇÕES EIRELI | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA E ARQUITETURA, COMPREENDENDO: ELABORAÇÃO E ADEQUAÇÃO DE PROJETOS BÁSICOS, ORÇAMENTO, MEMORIAL DESCRITIVO, MEMORIAL DE CÁLCULO, CRONOGRAMA FÍSICO/FINANCEIRO, ESPECIFICAÇÃO TÉCNICAS, LAUDOS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA, MONITORAMENTO DOS SISTEMAS (SIMEC, SISMOB E SICONV), ESTUDOS AMBIENTAIS E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS E ILUMINAÇÃO PÚBLICA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE | 4.200,00 | LIQUIDADO |
| 01/10/2024 | 30090008 | TABULEIRO GAS LTDA | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA (GLP) E BOTIJÕES VAZIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TABULEIRO DO NORTE/CE, PARA O EXERCÍCIO 2024. | 640,00 | LIQUIDADO |
| 01/10/2024 | 30090009 | TABULEIRO GAS LTDA | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA (GLP) E BOTIJÕES VAZIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TABULEIRO DO NORTE/CE, PARA O EXERCÍCIO 2024. | 4.608,00 | LIQUIDADO |
| 01/10/2024 | 30090007 | TABULEIRO GAS LTDA | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA (GLP) E BOTIJÕES VAZIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TABULEIRO DO NORTE/CE, PARA O EXERCÍCIO 2024. | 640,00 | LIQUIDADO |
| 01/10/2024 | 01030021 | RAPI TRANSPORTES EIRELI | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, PARA REALIZAR O TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA. | 12.244,05 | LIQUIDADO |
| 01/10/2024 | 18040006 | NMA GADELHA - ME. | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE CONTABIBILIDADE PARA AS UNIDADES EXECUTORAS - ANO 2024, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA DO MUNCIPIO DE TABULEIO DO NORTE /CE. | 2.500,00 | LIQUIDADO |
| 01/10/2024 | 02010184 | IBIAPINA SERVIÇOS CONSTRUÇÕES EIRELI | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA E ARQUITETURA, COMPREENDENDO: ELABORAÇÃO E ADEQUAÇÃO DE PROJETOS BÁSICOS, ORÇAMENTO, MEMORIAL DESCRITIVO, MEMORIAL DE CÁLCULO, CRONOGRAMA FÍSICO/FINANCEIRO, ESPECIFICAÇÃO TÉCNICAS, LAUDOS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA, MONITORAMENTO DOS SISTEMAS (SIMEC, SISMOB E SICONV), ESTUDOS AMBIENTAIS E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS E ILUMINAÇÃO PÚBLICA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE | 4.050,00 | LIQUIDADO |
| 01/10/2024 | 01030025 | F & F ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA S/C | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA NA AREA DE LICITAÇÃO E CONTRATOS PÚBLICOS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE | 4.540,00 | LIQUIDADO |
| 01/10/2024 | 15020014 | TABULEIRO GAS LTDA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA (GLP) E BOTIJÕES VAZIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TABULEIRO DO NORTE/CE, PARA O EXERCÍCIO 2024. | 256,00 | LIQUIDADO |
| 01/10/2024 | 15020014 | TABULEIRO GAS LTDA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA (GLP) E BOTIJÕES VAZIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TABULEIRO DO NORTE/CE, PARA O EXERCÍCIO 2024. | 256,00 | LIQUIDADO |
| 01/10/2024 | 01080012 | J. GILVAN DE LIMA - ME | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE PEÇAS ORIGINAIS, GENUÍNAS OU LEGÍTIMAS, ACESSÓRIOS ORIGINAIS, LEGÍTIMOS OU GENUÍNOS, BATERIAS E OU ACUMULADORES E PRODUTOS AFINS DOS VEÍCULOS VINCULADOS E PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. EMPENHO COMPLMENTAR DE Nº 03060018. | 5.665,50 | LIQUIDADO |
| 01/10/2024 | 03090003 | MERCADINHO VITORIA ALIMENTOS LTDA - EPP | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO D ETABULEIRO DO NORTE/CE, E EM CONFORME CONDIÇLOES, QUANTIDADES E EXIGENCIAS ESTABELECIDAS NESTE EDITAL E SEUS ANEXOS. | 1.450,85 | LIQUIDADO |
| 01/10/2024 | 01030024 | F & F ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA S/C | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA NA AREA DE LICITAÇÃO E CONTRATOS PÚBLICOS, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 3.120,00 | LIQUIDADO |
| 01/10/2024 | 01040006 | MERCANTIL FREITAS LTDA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | AQUISIÇAO DE MATERIAL E HIGIENIZAÇAO DE PISCINAS NO CENTRO DE REFERENCIA DAS ASSISTENCIA SOCIAL E NO CENTRO SOCIO ASSISTENCIAL, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 1.845,00 | LIQUIDADO |
| 01/10/2024 | 03090005 | MERCADINHO VITORIA ALIMENTOS LTDA - EPP | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO D ETABULEIRO DO NORTE/CE, E EM CONFORME CONDIÇLOES, QUANTIDADES E EXIGENCIAS ESTABELECIDAS NESTE EDITAL E SEUS ANEXOS. | 445,58 | LIQUIDADO |
| 01/10/2024 | 03090004 | MERCADINHO VITORIA ALIMENTOS LTDA - EPP | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO D ETABULEIRO DO NORTE/CE, E EM CONFORME CONDIÇLOES, QUANTIDADES E EXIGENCIAS ESTABELECIDAS NESTE EDITAL E SEUS ANEXOS. | 307,46 | LIQUIDADO |
| 01/10/2024 | 01030027 | F & F ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA S/C | 13 - SECRETARIA DE CULTURA - SECULT | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA NA AREA DE LICITAÇÃO E CONTRATOS PÚBLICOS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 4.540,00 | LIQUIDADO |
| 01/10/2024 | 02010050 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 15 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SDU | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 12,30 | LIQUIDADO |
| 01/10/2024 | 02010186 | IBIAPINA SERVIÇOS CONSTRUÇÕES EIRELI | 15 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SDU | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA E ARQUITETURA, COMPREENDENDO: ELABORAÇÃO E ADEQUAÇÃO DE PROJETOS BÁSICOS, ORÇAMENTO, MEMORIAL DESCRITIVO, MEMORIAL DE CÁLCULO, CRONOGRAMA FÍSICO/FINANCEIRO, ESPECIFICAÇÃO TÉCNICAS, LAUDOS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA, MONITORAMENTO DOS SISTEMAS (SIMEC, SISMOB E SICONV), ESTUDOS AMBIENTAIS E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS E ILUMINAÇÃO PÚBLICA, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE | 1.200,00 | LIQUIDADO |
| 01/10/2024 | 02010028 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS | 6,16 | PAGO |
| 01/10/2024 | 02010012 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS | 52,57 | PAGO |
| 30/09/2024 | 30090001 | TABULEIRO GAS LTDA | 02 - GABINETE DO PREFEITO - GB | AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA (GLP) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TABULEIRO DO NORTE/CE, PARA O EXERCÍCIO 2024. | 128,00 | EMPENHADO |
| 30/09/2024 | 30090002 | IVG BRASIL LTDA | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE ÔNIBUS RURAL ESCOLAR, DO TIPO ORE 3, PARA O TRANSPORTE ESCOLAR DIÁRIO DE ESTUDANTES DA REDE DE ENSINO PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 469.499,00 | EMPENHADO |
| 30/09/2024 | 30090003 | REFORMAR CONSTRUÇÕES LTDA - ME | 15 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SDU | AQUISIÇAO DE MATERTIAIS DE CONSTRUÇOES, MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICIPIO DE TABULEIKO DO NORTE /CE. E EM CONFORME CONDIÇOES, QUANTIDDAES E EXIGENCIAS ESTABELICIDAS NESTE EDITAL E SEUS ANEXOS. | 2.619,17 | EMPENHADO |
| 30/09/2024 | 30090004 | PROFISSA DISTRIBUIDORA EIRELI | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | AQUISIÇÕES DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 1.452,10 | EMPENHADO |
| 30/09/2024 | 30090005 | TABULEIRO GAS LTDA | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | AQUISIÇAO DE RECARGAR DE GAS DE COZINHA ( GLP ) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 256,00 | EMPENHADO |
| 30/09/2024 | 30090006 | LIMO MED DISTRIBUIDORA LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | AQUISIÇÕES DE MATERIAL MÉDICO, ODONTOLÓGICO, MEDICAMENTOS, AMBULATORIAL, PERMANENTE E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, E EM CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NESTE EDITAL E ESEUS ANEXOS. | 40.736,30 | EMPENHADO |
| 30/09/2024 | 30090007 | TABULEIRO GAS LTDA | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA (GLP) E BOTIJÕES VAZIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TABULEIRO DO NORTE/CE, PARA O EXERCÍCIO 2024. | 640,00 | EMPENHADO |
| 30/09/2024 | 30090008 | TABULEIRO GAS LTDA | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA (GLP) E BOTIJÕES VAZIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TABULEIRO DO NORTE/CE, PARA O EXERCÍCIO 2024. | 640,00 | EMPENHADO |
| 30/09/2024 | 30090009 | TABULEIRO GAS LTDA | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA (GLP) E BOTIJÕES VAZIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TABULEIRO DO NORTE/CE, PARA O EXERCÍCIO 2024. | 4.608,00 | EMPENHADO |
| 30/09/2024 | 02010273 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | 02 - GABINETE DO PREFEITO - GB | CUSTEIO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO, DURANTE O EXERCICIO DE 2024. | 13.595,96 | LIQUIDADO |
| 30/09/2024 | 02010006 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 02 - GABINETE DO PREFEITO - GB | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS AO GABINETE DO PREFEITO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 36,90 | LIQUIDADO |
| 30/09/2024 | 03090009 | JOSE AIRTON SOUSA PINTO LTDA. | 02 - GABINETE DO PREFEITO - GB | AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PARA SUPRIR AS NECESSIDAES DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 1.837,34 | LIQUIDADO |
| 30/09/2024 | 02010124 | FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEITO | 02 - GABINETE DO PREFEITO - GB | O CUSTEIO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA SERVIDORES NOMEADOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. | 49.880,26 | LIQUIDADO |
| 30/09/2024 | 02010123 | FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEITO | 02 - GABINETE DO PREFEITO - GB | O CUSTEIO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA SERVIDORES NOMEADOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. | 31.200,00 | LIQUIDADO |
| 30/09/2024 | 02010122 | FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEITO | 02 - GABINETE DO PREFEITO - GB | CUSTEIO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. | 4.884,04 | LIQUIDADO |
| 30/09/2024 | 02010274 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | CUSTEIO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇO PÚBLICOS, DURANTE O EXERCICIO DE 2024. | 9.523,67 | LIQUIDADO |
| 30/09/2024 | 02010007 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE OBRAS, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 12,30 | LIQUIDADO |
| 30/09/2024 | 01080025 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE FINANCAS | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | O CUSTEIO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA SERVIDORES NOMEADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024, COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 03060031 | 349,44 | LIQUIDADO |
| 30/09/2024 | 01080018 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBL | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | O CUSTEIO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024, COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 02010157 | 165,35 | LIQUIDADO |
| 30/09/2024 | 01080019 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBL | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | A CONTRATAÇÃO TEMPORARIA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024, COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 01070030 | 420,45 | LIQUIDADO |
| 30/09/2024 | 02010159 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBL | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | O CUSTEIO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA SERVIDORES NOMEADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. | 13.358,00 | LIQUIDADO |
| 30/09/2024 | 01080028 | FOLHA INCENTIVO DESEMPENHO -PREVINE BRASIL | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | CUSTEIO DE GRATIFICAÇÃO POR DESEMPENHO DO COMPONENTE DE QUALIDADE CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 2.356 DE 08 DE JULHO DE 2024. | 613,47 | LIQUIDADO |
| 30/09/2024 | 02010275 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | CUSTEIO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O EXERCICIO DE 2024. | 12.732,01 | LIQUIDADO |
| 30/09/2024 | 02010009 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 12,30 | LIQUIDADO |
| 30/09/2024 | 01020014 | GHM ASSESSORIA, CONSULT. E PROCESSAMENTO DE DADOS | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAR O SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO E ENVIO DA GFIP E INDIVIDUALIZAÇÃO DO FGTS, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 4.000,00 | LIQUIDADO |
| 30/09/2024 | 01070023 | PASEP- SEC REC FEDERALMINISTERIO DA FAZENDA | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | O CUSTEIO DE CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP, EMPENHO CMPLEMENTAR DE Nº 02010232. | 13.491,22 | LIQUIDADO |
| 30/09/2024 | 01070023 | PASEP- SEC REC FEDERALMINISTERIO DA FAZENDA | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | O CUSTEIO DE CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP, EMPENHO CMPLEMENTAR DE Nº 02010232. | 17,00 | LIQUIDADO |
| 30/09/2024 | 01070042 | INSTITUTO NEXOS SOLUÇÕES GOVERNAMENTAIS LTDA | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTÃO GOVERNAMENTAL, COMPREENDENDO AOS SERVIÇOS DE ORIENTAÇÃO, CRIAÇÃO E MONITORAMENTO DE ROTINAS E FLUXOS DE CONTROLE, ELABORAÇÃO DE MINUTAS DE NORMATIZAÇÃO INTERNA, REALIZAÇÃO DE TREINAMENTO DE PESSOAL, ELABORAÇÃO, ANÁLISES E APRESENTAÇÃO DE RELATÓRIOS, CONCILIAÇÕES E MONITORAMENTO DE CONTROLES, ELABORAÇÃO DE PAINÉIS GERENCIAIS PARA ACOMPANHAMENTO DE DESPESAS, RECEITAS, PESSOAL E EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, APOIO EM AUDITORIAS INTERNAS E FISCALIZAÇÕES E A IMPLEMENTAÇÃO DE MELHORIAS CONTÍNUAS NA GESTÃO PÚBLICA NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 4.000,00 | LIQUIDADO |
| 30/09/2024 | 02010029 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 232,37 | LIQUIDADO |
| 30/09/2024 | 01080026 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE ADMINISTRACAO | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | A CONTRATAÇÃO TEMPORARIA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, EMPENHO COMPLEMENTAR DE Nº 01040019 | 230,98 | LIQUIDADO |
| 30/09/2024 | 02010154 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE ADMINISTRACAO | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | O CUSTEIO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. | 65.643,68 | LIQUIDADO |
| 30/09/2024 | 02010155 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE ADMINISTRACAO | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | O CUSTEIO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA SERVIDORES NOMEADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. | 41.904,27 | LIQUIDADO |
| 30/09/2024 | 02010276 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | CUSTEIO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O EXERCICIO DE 2024. | 4.007,84 | LIQUIDADO |
| 30/09/2024 | 02010028 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 30/09/2024 | 02010028 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 10,89 | LIQUIDADO |
| 30/09/2024 | 02090009 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATUAL DE INSS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. EMPENHO COMPLEMENTAR DE Nº 02010253. | 52.270,17 | LIQUIDADO |
| 30/09/2024 | 02010233 | PASEP- SEC REC FEDERALMINISTERIO DA FAZENDA | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATUAL DE TRIBUTOS FEDERAIS (PASEP) DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 4.025,14 | LIQUIDADO |
| 30/09/2024 | 02010012 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 24,60 | LIQUIDADO |
| 30/09/2024 | 02010105 | GTS GESTÃO, TECNOLOGIA E SISTEMAS EIRELI - EPP | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | .CONTRATAÇÃO DE EMPRESA VISANDO A IMPLANTAÇÃO DE SOLUÇÃO TECNOLÓGICA INFORMATIZADA DE GESTÃO PÚBLICA OBRIGATORIAMENTE EM AMBIENTE WEB, TOTALMENTE INTEGRADA, QUE ABRANJA AINDA OS SERVIÇOS DE LICENCIAMENTO DE SOFTWARE, SUPORTE TÉCNICO, ALTERAÇÕES LEGAIS, CORRETIVAS E EVOLUTIVAS E TREINAMENTO DE USUÁRIOS, DESTINADA AS DIVERSAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO Ì NORTE/CE | 7.500,00 | LIQUIDADO |
| 30/09/2024 | 02090009 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATUAL DE INSS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. EMPENHO COMPLEMENTAR DE Nº 02010253. | 24.695,23 | LIQUIDADO |
| 30/09/2024 | 02010233 | PASEP- SEC REC FEDERALMINISTERIO DA FAZENDA | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATUAL DE TRIBUTOS FEDERAIS (PASEP) DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 5.229,16 | LIQUIDADO |
| 30/09/2024 | 02010127 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC FINANCAS - APOSENTADOS | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | APOSENTADORIAS E REFORMAS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS DURANTE O EXERCICIO DE 2024. | 1.835,60 | LIQUIDADO |
| 30/09/2024 | 02010128 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE FINANCAS | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | O CUSTEIO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. | 8.179,01 | LIQUIDADO |
| 30/09/2024 | 02010126 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE FINANCAS | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | A CONTRATAÇÃO TEMPORARIA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. | 1.412,00 | LIQUIDADO |
| 30/09/2024 | 01070084 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | 06 - SEC. DE MEIO AMBIENTE E TURISMO - SEMATU | CUSTEIO DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. COMPLEMENTAÇÃO DE EMPENHO DE 02010367. | 572,40 | LIQUIDADO |
| 30/09/2024 | 02010277 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | 06 - SEC. DE MEIO AMBIENTE E TURISMO - SEMATU | CUSTEIO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E TURISMO, DURANTE O EXERCICIO DE 2024. | 3.432,84 | LIQUIDADO |
| 30/09/2024 | 02010013 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 06 - SEC. DE MEIO AMBIENTE E TURISMO - SEMATU | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 12,30 | LIQUIDADO |
| 30/09/2024 | 02010078 | RADIO COMUNITARIA NATIVA FM | 06 - SEC. DE MEIO AMBIENTE E TURISMO - SEMATU | DIVULGAÇÃO RADIOFÔNICA DA CAMPANHA EDUCATIVA COM INTUITO DE SENSIBILIZAR A POPULAÇÃO PARA COLETA SELETIVA DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 2.500,00 | LIQUIDADO |
| 30/09/2024 | 01070029 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE MEIO AMBIENTE | 06 - SEC. DE MEIO AMBIENTE E TURISMO - SEMATU | A CONTRATAÇÃO TEMPORARIA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. EMPENHO COMPLEMENTAR DE Nº 02010130. | 16.804,08 | LIQUIDADO |
| 30/09/2024 | 02010132 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE MEIO AMBIENTE | 06 - SEC. DE MEIO AMBIENTE E TURISMO - SEMATU | O CUSTEIO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. | 9.156,96 | LIQUIDADO |
| 30/09/2024 | 02010131 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE MEIO AMBIENTE | 06 - SEC. DE MEIO AMBIENTE E TURISMO - SEMATU | O CUSTEIO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA SERVIDORES NOMEADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. | 7.000,00 | LIQUIDADO |
| 30/09/2024 | 02010279 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | 07 - SEC.E DESENV. ECONOMICO E EMPREENDEDORISMO - SDE | CUSTEIO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E EMPREENDEDORISMO, DURANTE O EXERCICIO DE 2024. | 5.276,84 | LIQUIDADO |
| 30/09/2024 | 02010019 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 07 - SEC.E DESENV. ECONOMICO E EMPREENDEDORISMO - SDE | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E EMPREENDEDORISMO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 24,60 | LIQUIDADO |
| 30/09/2024 | 01070028 | FOLHA DE PAGAMENTO-SEC DESENV.ECONOMICO E EMPREEND | 07 - SEC.E DESENV. ECONOMICO E EMPREENDEDORISMO - SDE | O CUSTEIO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. EMPENHO COMPLEMENTAR DE Nº 02010133. | 12.705,20 | LIQUIDADO |
| 30/09/2024 | 01070027 | FOLHA DE PAGAMENTO-SEC DESENV.ECONOMICO E EMPREEND | 07 - SEC.E DESENV. ECONOMICO E EMPREENDEDORISMO - SDE | A CONTRATAÇÃO TEMPORARIA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024, COMPLEMENTAR AO EMPENHO DE Nº 02050019. | 32.979,88 | LIQUIDADO |
| 30/09/2024 | 02010134 | FOLHA DE PAGAMENTO-SEC DESENV.ECONOMICO E EMPREEND | 07 - SEC.E DESENV. ECONOMICO E EMPREENDEDORISMO - SDE | O CUSTEIO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA SERVIDORES NOMEADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. | 2.937,34 | LIQUIDADO |
| 30/09/2024 | 02010322 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CUSTEIO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE, DURANTE O EXERCICIO DE 2024. | 16.499,00 | LIQUIDADO |
| 30/09/2024 | 02010322 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CUSTEIO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE, DURANTE O EXERCICIO DE 2024. | 10.692,71 | LIQUIDADO |
| 30/09/2024 | 02010322 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CUSTEIO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE, DURANTE O EXERCICIO DE 2024. | 15.132,44 | LIQUIDADO |
| 30/09/2024 | 01070085 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CUSTEIO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE , ATENÇÃO ESPECIALIZADA-MAC, DURANTE O EXERCICIO DE 2024, COMPLEMENTAÇÃO DE EMPENHO 02010323. | 15.630,21 | LIQUIDADO |
| 30/09/2024 | 01070085 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CUSTEIO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE , ATENÇÃO ESPECIALIZADA-MAC, DURANTE O EXERCICIO DE 2024, COMPLEMENTAÇÃO DE EMPENHO 02010323. | 6.126,34 | LIQUIDADO |
| 30/09/2024 | 02090024 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº02010023 | 12,30 | LIQUIDADO |
| 30/09/2024 | 02010034 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 4.943,71 | LIQUIDADO |
| 30/09/2024 | 02090026 | ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE MEDICA DE PAJUÇARA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CONTRATAÇÃO DE ESTABELECIMENTOS DE SAÚDE/INSTITUIÇÕES PRIVADAS, COM OU SEM FINS LUCRATIVOS, PRESTADORAS DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO À SAÚDE (HOSPITAL) PARA REALIZAÇÃO DE CIRURGIAS ELETIVAS EM DIVERSAS ÁREAS, EM REGIME DE INTERNAÇÃO HOSPITALAR, BEM COMO CONSULTAS ESPECIALIZADAS, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE | 5.656,99 | LIQUIDADO |
| 30/09/2024 | 03090014 | J. GILVAN DE LIMA - ME | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE PEÇAS ORIGINAIS, GENUÍNAS OU LEGÍTIMAS, ACESSÓRIOS ORIGINAIS, LEGÍTIMOS OU GENUÍNOS, BATERIAS E OU ACUMULADORES E PRODUTOS AFINS DOS VEÍCULOS VINCULADOS E PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 2.274,50 | LIQUIDADO |
| 30/09/2024 | 01070044 | INSTITUTO NEXOS SOLUÇÕES GOVERNAMENTAIS LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTÃO GOVERNAMENTAL, COMPREENDENDO AOS SERVIÇOS DE ORIENTAÇÃO, CRIAÇÃO E MONITORAMENTO DE ROTINAS E FLUXOS DE CONTROLE, ELABORAÇÃO DE MINUTAS DE NORMATIZAÇÃO INTERNA, REALIZAÇÃO DE TREINAMENTO DE PESSOAL, ELABORAÇÃO, ANÁLISES E APRESENTAÇÃO DE RELATÓRIOS, CONCILIAÇÕES E MONITORAMENTO DE CONTROLES, ELABORAÇÃO DE PAINÉIS GERENCIAIS PARA ACOMPANHAMENTO DE DESPESAS, RECEITAS, PESSOAL E EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, APOIO EM AUDITORIAS INTERNAS E FISCALIZAÇÕES E A IMPLEMENTAÇÃO DE MELHORIAS CONTÍNUAS NA GESTÃO PÚBLICA NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 5.500,00 | LIQUIDADO |
| 30/09/2024 | 02010303 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE SAUDE | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | A CONTRATAÇÃO TEMPORARIA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. | 66.936,60 | LIQUIDADO |
| 30/09/2024 | 02010302 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC SAUDE - PENSIONISTAS | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PENSÕES DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DE TABULEIRO DO NORTE, DURANTE O EXERCICIO DE 2024. | 1.412,00 | LIQUIDADO |
| 30/09/2024 | 02050025 | FOLHA DE PAGAMENTO - ENFERMAGEM | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CUSTEIO PARA PAGAMENTO DA COMPLEMENTAÇÃO DO PISO SALARIAL CONFORME PORTARIA GM/MS Nº 597/2023, E ESTABELECE NOVOS CRITÉRIOS E PROCEDIMENTOS PARA O REPASSE DA ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DA UNIÃO DESTINADO AO CUMPRIMENTO DO PISO SALARIAL NACIONAL DE ENFERMEIRAS, TÉCNICOS E AUXILIARES DE ENFERMAGEM E PARTEIRAS, E DISPÕE SOBRE O REPASSE REFERENTE AO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº02010229 | 48.882,70 | LIQUIDADO |
| 30/09/2024 | 02010230 | FOLHA DE PAGAMENTO - ENFERMAGEM | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CUSTEIO PARA PAGAMENTO DA COMPLEMENTAÇÃO DO PISO SALARIAL CONFORME PORTARIA GM/MS Nº 597/2023, E ESTABELECE NOVOS CRITÉRIOS E PROCEDIMENTOS PARA O REPASSE DA ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DA UNIÃO DESTINADO AO CUMPRIMENTO DO PISO SALARIAL NACIONAL DE ENFERMEIRAS, TÉCNICOS E AUXILIARES DE ENFERMAGEM E PARTEIRAS, E DISPÕE SOBRE O REPASSE REFERENTE AO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024 | 4.942,72 | LIQUIDADO |
| 30/09/2024 | 02010230 | FOLHA DE PAGAMENTO - ENFERMAGEM | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CUSTEIO PARA PAGAMENTO DA COMPLEMENTAÇÃO DO PISO SALARIAL CONFORME PORTARIA GM/MS Nº 597/2023, E ESTABELECE NOVOS CRITÉRIOS E PROCEDIMENTOS PARA O REPASSE DA ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DA UNIÃO DESTINADO AO CUMPRIMENTO DO PISO SALARIAL NACIONAL DE ENFERMEIRAS, TÉCNICOS E AUXILIARES DE ENFERMAGEM E PARTEIRAS, E DISPÕE SOBRE O REPASSE REFERENTE AO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024 | 8.832,19 | LIQUIDADO |
| 30/09/2024 | 01080029 | FOLHA INCENTIVO DESEMPENHO -PREVINE BRASIL | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CUSTEIO DE GRATIFICAÇÃO POR DESEMPENHO DO COMPONENTE DE QUALIDADE CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 2.356 DE 08 DE JULHO DE 2024. | 268,30 | LIQUIDADO |
| 30/09/2024 | 02010287 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | CUSTEIO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE O EXERCICIO DE 2024. | 3.360,47 | LIQUIDADO |
| 30/09/2024 | 02010326 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | CUSTEIO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 30% DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 2.918,00 | LIQUIDADO |
| 30/09/2024 | 01070081 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | CUSTEIO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 70% - EINSINO INFANTIL DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, COMPLEMENTAR AO EMPENHO DE Nº 02010324 | 106,60 | LIQUIDADO |
| 30/09/2024 | 01070081 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | CUSTEIO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 70% - EINSINO INFANTIL DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, COMPLEMENTAR AO EMPENHO DE Nº 02010324 | 41.137,99 | LIQUIDADO |
| 30/09/2024 | 02010039 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 147,60 | LIQUIDADO |
| 30/09/2024 | 01040021 | FOPAG - ENS. INFANTIL 70% - CONTRATADOS | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | A CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO DE SERVIDORES PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BASICA (FUNDEB 70%) PARA A REDE DE ENSINO INFANTIL DE TABULEIRO DO NORTE-CE, DURANTE O EXERCICIO DE 2024. EMPENHO COMPLMENTAR DE Nº 02010267. | 103.436,35 | LIQUIDADO |
| 30/09/2024 | 01020015 | GHM ASSESSORIA, CONSULT. E PROCESSAMENTO DE DADOS | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAR O SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO E ENVIO DA GFIP E INDIVIDUALIZAÇÃO DO FGTS, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 4.000,00 | LIQUIDADO |
| 30/09/2024 | 02010266 | FOPAG CONTRATADOS 30% | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | A CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO DE SERVIDORES PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BASICA (FUNDEB 30%) PARA A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DE TABULEIRO DO NORTE-CE, DURANTE O EXERCICIO DE 2024 | 30.308,40 | LIQUIDADO |
| 30/09/2024 | 02010263 | FOLHA DE PAGAMENTO FME- PENSIONISTA | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | PENSÕES DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE TABULEIRO DO NORTE, DURANTE O EXERCICIO DE 2024. | 232,00 | LIQUIDADO |
| 30/09/2024 | 02010265 | FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE EDUCACAO | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | O CUSTEIO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA SERVIDORES NOMEADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. | 15.649,56 | LIQUIDADO |
| 30/09/2024 | 01070043 | INSTITUTO NEXOS SOLUÇÕES GOVERNAMENTAIS LTDA | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTÃO GOVERNAMENTAL, COMPREENDENDO AOS SERVIÇOS DE ORIENTAÇÃO, CRIAÇÃO E MONITORAMENTO DE ROTINAS E FLUXOS DE CONTROLE, ELABORAÇÃO DE MINUTAS DE NORMATIZAÇÃO INTERNA, REALIZAÇÃO DE TREINAMENTO DE PESSOAL, ELABORAÇÃO, ANÁLISES E APRESENTAÇÃO DE RELATÓRIOS, CONCILIAÇÕES E MONITORAMENTO DE CONTROLES, ELABORAÇÃO DE PAINÉIS GERENCIAIS PARA ACOMPANHAMENTO DE DESPESAS, RECEITAS, PESSOAL E EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, APOIO EM AUDITORIAS INTERNAS E FISCALIZAÇÕES E A IMPLEMENTAÇÃO DE MELHORIAS CONTÍNUAS NA GESTÃO PÚBLICA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 6.000,00 | LIQUIDADO |
| 30/09/2024 | 02010320 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | CUSTEIO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DO FMDCA, DURANTE O EXERCICIO DE 2024. | 1.048,25 | LIQUIDADO |
| 30/09/2024 | 02010288 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | CUSTEIO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE O EXERCICIO DE 2024. | 19.930,53 | LIQUIDADO |
| 30/09/2024 | 01040007 | MERCANTIL FREITAS LTDA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | AQUISIÇAO DE MATERIAL E HIGIENIZAÇAO DE PISCINAS NO CENTRO DE REFERENCIA DAS ASSISTENCIA SOCIAL E NO CENTRO SOCIO ASSISTENCIAL, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSITENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 2.615,00 | LIQUIDADO |
| 30/09/2024 | 01070045 | INSTITUTO NEXOS SOLUÇÕES GOVERNAMENTAIS LTDA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTÃO GOVERNAMENTAL, COMPREENDENDO AOS SERVIÇOS DE ORIENTAÇÃO, CRIAÇÃO E MONITORAMENTO DE ROTINAS E FLUXOS DE CONTROLE, ELABORAÇÃO DE MINUTAS DE NORMATIZAÇÃO INTERNA, REALIZAÇÃO DE TREINAMENTO DE PESSOAL, ELABORAÇÃO, ANÁLISES E APRESENTAÇÃO DE RELATÓRIOS, CONCILIAÇÕES E MONITORAMENTO DE CONTROLES, ELABORAÇÃO DE PAINÉIS GERENCIAIS PARA ACOMPANHAMENTO DE DESPESAS, RECEITAS, PESSOAL E EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, APOIO EM AUDITORIAS INTERNAS E FISCALIZAÇÕES E A IMPLEMENTAÇÃO DE MELHORIAS CONTÍNUAS NA GESTÃO PÚBLICA NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 4.500,00 | LIQUIDADO |
| 30/09/2024 | 02010016 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL, DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 221,66 | LIQUIDADO |
| 30/09/2024 | 02010163 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE AÇAO SOCIAL | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | O CUSTEIO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA SERVIDORES NOMEADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. | 37.717,30 | LIQUIDADO |
| 30/09/2024 | 02010162 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE AÇAO SOCIAL | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | O CUSTEIO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. | 29.807,41 | LIQUIDADO |
| 30/09/2024 | 02010167 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE AÇAO SOCIAL | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | A CONTRATAÇÃO TEMPORARIA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (PROGRAMA CRIANÇA FELIZ) DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. | 12.708,00 | LIQUIDADO |
| 30/09/2024 | 02010166 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE AÇAO SOCIAL | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | A CONTRATAÇÃO TEMPORARIA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CREAS) DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. | 14.340,84 | LIQUIDADO |
| 30/09/2024 | 02010168 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE AÇAO SOCIAL | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | A CONTRATAÇÃO TEMPORARIA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CADASTRO ÚNICO) DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. | 4.236,00 | LIQUIDADO |
| 30/09/2024 | 01080023 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE AÇAO SOCIAL | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | A CONTRATAÇÃO TEMPORARIA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS) DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. EMPENHO COMPLEMENTAR DE Nº 01070033 | 2.199,98 | LIQUIDADO |
| 30/09/2024 | 01080022 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE AÇAO SOCIAL | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | A CONTRATAÇÃO TEMPORARIA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. EMPENHO COMPLEMENTAR DE Nº 01070032 | 2.154,03 | LIQUIDADO |
| 30/09/2024 | 02010169 | FOLHA DE PAGAMENTO- CONSELHO TUTELAR | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | O CUSTEIO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA SERVIDORES NOMEADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CONSELHO TUTELAR) DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. | 10.640,00 | LIQUIDADO |
| 30/09/2024 | 02010280 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | 11 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO - PGM | CUSTEIO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DA PROCURADORIA GERAL , DURANTE O EXERCICIO DE 2024. | 3.210,21 | LIQUIDADO |
| 30/09/2024 | 02010042 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 11 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO - PGM | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A PROCURADORIA GERAL, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 12,30 | LIQUIDADO |
| 30/09/2024 | 01070031 | FOLHA DE PAGAMENTO - PROCURADORIA GERAL DO MUNICI | 11 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO - PGM | CONTRATAÇÃO TEMPORARIA DE SERVIDORES LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. | 1.412,00 | LIQUIDADO |
| 30/09/2024 | 02010151 | FOLHA DE PAGAMENTO - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIP | 11 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO - PGM | O CUSTEIO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA PROCURADORIA DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. | 14.448,35 | LIQUIDADO |
| 30/09/2024 | 02010152 | FOLHA DE PAGAMENTO - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIP | 11 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO - PGM | O CUSTEIO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA SERVIDORES NOMEADOS LOTADOS NA PROCURADORIA DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. | 14.244,23 | LIQUIDADO |
| 30/09/2024 | 02010281 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | 12 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RE. AGRA -SDR | CUSTEIO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E REFORMA AGRÁRIA, DURANTE O EXERCICIO DE 2024. | 6.312,35 | LIQUIDADO |
| 30/09/2024 | 02010044 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 12 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RE. AGRA -SDR | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E REFORMA AGRÁRIA, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 12,30 | LIQUIDADO |
| 30/09/2024 | 02010198 | COGERH - COMPANHIA DE GESTAO DE RECURSOS HIDRICOS | 12 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RE. AGRA -SDR | CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ÁGUA NO FUNCIONAMENTO DOS ÓRGÃOS MANTIDOS PELA SECRETARIA DE DE DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 169,78 | LIQUIDADO |
| 30/09/2024 | 02010136 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DESENVOL RURAL E REFORMA | 12 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RE. AGRA -SDR | O CUSTEIO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E REFORMA AGRÁRIA DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. | 10.078,07 | LIQUIDADO |
| 30/09/2024 | 01070026 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DESENVOL RURAL E REFORMA | 12 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RE. AGRA -SDR | A CONTRATAÇÃO TEMPORARIA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E REFORMA AGRÁRIA DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. EMEPNHO COMPLEMENTAR DE Nº 02010138. | 8.246,70 | LIQUIDADO |
| 30/09/2024 | 02010137 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DESENVOL RURAL E REFORMA | 12 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RE. AGRA -SDR | O CUSTEIO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA SERVIDORES NOMEADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E REFORMA AGRÁRIA DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. | 12.477,41 | LIQUIDADO |
| 30/09/2024 | 02010282 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | 13 - SECRETARIA DE CULTURA - SECULT | CUSTEIO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE CULTURA , DURANTE O EXERCICIO DE 2024. | 2.562,67 | LIQUIDADO |
| 30/09/2024 | 02010048 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 13 - SECRETARIA DE CULTURA - SECULT | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE CULTURA, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 12,30 | LIQUIDADO |
| 30/09/2024 | 02050020 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC.DE CULTURA | 13 - SECRETARIA DE CULTURA - SECULT | A CONTRATAÇÃO TEMPORARIA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024, COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 01030047 | 7.751,88 | LIQUIDADO |
| 30/09/2024 | 02010150 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC.DE CULTURA | 13 - SECRETARIA DE CULTURA - SECULT | O CUSTEIO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA SERVIDORES NOMEADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. | 9.192,40 | LIQUIDADO |
| 30/09/2024 | 02010149 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC.DE CULTURA | 13 - SECRETARIA DE CULTURA - SECULT | O CUSTEIO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. | 9.067,39 | LIQUIDADO |
| 30/09/2024 | 02010283 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | 14 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE - SEJUV | CUSTEIO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE, DURANTE O EXERCICIO DE 2024. | 3.777,99 | LIQUIDADO |
| 30/09/2024 | 02010049 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 14 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE - SEJUV | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 12,30 | LIQUIDADO |
| 30/09/2024 | 02050021 | FOLHA DE PAGAMENTO-SEC.DE ESPORTE E JUVENTUDE | 14 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE - SEJUV | A CONTRATAÇÃO TEMPORARIA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024, COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 01030020 | 14.296,00 | LIQUIDADO |
| 30/09/2024 | 02010147 | FOLHA DE PAGAMENTO-SEC.DE ESPORTE E JUVENTUDE | 14 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE - SEJUV | O CUSTEIO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA SERVIDORES NOMEADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. | 11.400,00 | LIQUIDADO |
| 30/09/2024 | 02010146 | FOLHA DE PAGAMENTO-SEC.DE ESPORTE E JUVENTUDE | 14 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE - SEJUV | O CUSTEIO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. | 12.827,45 | LIQUIDADO |
| 30/09/2024 | 02010284 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | 15 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SDU | CUSTEIO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, DURANTE O EXERCICIO DE 2024. | 2.657,65 | LIQUIDADO |
| 30/09/2024 | 02010050 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 15 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SDU | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 12,30 | LIQUIDADO |
| 30/09/2024 | 01070025 | FOLHA DE PAGAMENTO - DESENVOLV.URBANO | 15 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SDU | A CONTRATAÇÃO TEMPORARIA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, EMPENHO COMPLEMENTARD E Nº 01040018 . | 11.930,83 | LIQUIDADO |
| 30/09/2024 | 02010144 | FOLHA DE PAGAMENTO - DESENVOLV.URBANO | 15 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SDU | O CUSTEIO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA SERVIDORES NOMEADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. | 12.079,62 | LIQUIDADO |
| 30/09/2024 | 02010143 | FOLHA DE PAGAMENTO - DESENVOLV.URBANO | 15 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SDU | O CUSTEIO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. | 2.965,32 | LIQUIDADO |
| 30/09/2024 | 02010285 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | 16 - SEC. DE ASSUNTOS INSTITUCIONAIS E POLITICOS -SAIP | CUSTEIO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ASSUNTOS INSTITUCIONAIS E POLÍTICOS, DURANTE O EXERCICIO DE 2024. | 1.290,80 | LIQUIDADO |
| 30/09/2024 | 02010051 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 16 - SEC. DE ASSUNTOS INSTITUCIONAIS E POLITICOS -SAIP | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE ASSUNTOS INSTITUCIONAIS E POLÍTICOS, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 12,30 | LIQUIDADO |
| 30/09/2024 | 01080024 | FOLHA DE PAGAMENTO -SEC DE ASSUNTOS INST. E POLITI | 16 - SEC. DE ASSUNTOS INSTITUCIONAIS E POLITICOS -SAIP | O CUSTEIO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA SERVIDORES NOMEADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSUNTOS INSTITUCIONAIS E POLÍTICOS DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024, COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 02010139 | 218,06 | LIQUIDADO |
| 30/09/2024 | 02010286 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | 17 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO - CGM | CUSTEIO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍ´PIO., DURANTE O EXERCICIO DE 2024. | 1.397,51 | LIQUIDADO |
| 30/09/2024 | 02010052 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 17 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO - CGM | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A CONTROLADORIA, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 12,30 | LIQUIDADO |
| 30/09/2024 | 01070024 | FOLHA DE PAGAMENTO CONTROLADORIA GERAL | 17 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO - CGM | O CUSTEIO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA CONTROLADORIA DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. EMPENHO COMPLEMENTAR DE Nº 02010141. | 12.420,00 | LIQUIDADO |
| 30/09/2024 | 02010140 | FOLHA DE PAGAMENTO CONTROLADORIA GERAL | 17 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO - CGM | O CUSTEIO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA CONTROLADORIA DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. | 1.765,00 | LIQUIDADO |
| 30/09/2024 | 02010006 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 02 - GABINETE DO PREFEITO - GB | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS AO GABINETE DO PREFEITO | 36,90 | PAGO |
| 30/09/2024 | 02010122 | FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEITO | 02 - GABINETE DO PREFEITO - GB | PAGAMENTO DE CUSTEIO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, COMP. 09-2024. | 4.884,04 | PAGO |
| 30/09/2024 | 02010124 | FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEITO | 02 - GABINETE DO PREFEITO - GB | PAGAMENTO DE O CUSTEIO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA SERVIDORES NOMEADOS LOTADOS NO GABINETE, COMP. 09-2024. | 49.880,26 | PAGO |
| 30/09/2024 | 02010123 | FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEITO | 02 - GABINETE DO PREFEITO - GB | PAGAMENTO DE O CUSTEIO DE SUBSIDIO DE AGENTES POLITICOS (PREFEITO E VICE PREFEITO) LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, COMP. 09-2024. | 31.200,00 | PAGO |
| 30/09/2024 | 01070051 | DIOGO LIMA CRISPIM ME | 02 - GABINETE DO PREFEITO - GB | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO, DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 1.500,00 | PAGO |
| 30/09/2024 | 02010007 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE OBRAS | 12,30 | PAGO |
| 30/09/2024 | 01080028 | FOLHA INCENTIVO DESEMPENHO -PREVINE BRASIL | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | CUSTEIO DE GRATIFICAÇÃO POR DESEMPENHO DO COMPONENTE DE QUALIDADE CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 2.356 DE 08 DE JULHO DE 2024, COMP. 09/2024 | 613,47 | PAGO |
| 30/09/2024 | 02010159 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBL | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | O CUSTEIO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA SERVIDORES NOMEADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS DURANTE O MES DE SETEMBRO | 13.358,00 | PAGO |
| 30/09/2024 | 01080025 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE FINANCAS | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | PAGAMENTO DE O CUSTEIO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA SERVIDORES NOMEADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS, COMP. 09-2024. | 349,44 | PAGO |
| 30/09/2024 | 01080018 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBL | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | PAGAMENTO DE O CUSTEIO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS, COMP. 09-2024. | 165,35 | PAGO |
| 30/09/2024 | 01080019 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBL | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | PAGAMENTO DE A CONTRATAÇÃO TEMPORARIA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS, COMP. 09-2024. | 420,45 | PAGO |
| 30/09/2024 | 02010009 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | 12,30 | PAGO |
| 30/09/2024 | 01080026 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE ADMINISTRACAO | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | PAGAMENTO DE A CONTRATAÇÃO TEMPORARIA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, COMP, 09-2024. | 230,98 | PAGO |
| 30/09/2024 | 02010154 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE ADMINISTRACAO | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | PAGAMENTO DE O CUSTEIO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, COMP. 09-2024. | 65.643,68 | PAGO |
| 30/09/2024 | 02010155 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE ADMINISTRACAO | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | PAGAMENTO DE O CUSTEIO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA SERVIDORES NOMEADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, COMP. 09-2024. | 41.904,27 | PAGO |
| 30/09/2024 | 01080021 | INTERPUBLICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIPAL LT | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | PAGAMENTO DE CONTRATAÇAO DOS SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO DE SISTEMA INFORMATIZADO ( SOFTWARE ) DE FOLHA DE PAGAMENTO, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 3.000,00 | PAGO |
| 30/09/2024 | 01070023 | PASEP- SEC REC FEDERALMINISTERIO DA FAZENDA | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | PAGAMENTO DE CUSTEIO DE CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP, | 13.491,22 | PAGO |
| 30/09/2024 | 01070023 | PASEP- SEC REC FEDERALMINISTERIO DA FAZENDA | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | PAGAMENTO DE O CUSTEIO DE CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP, | 17,00 | PAGO |
| 30/09/2024 | 02010028 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS | 12,00 | PAGO |
| 30/09/2024 | 02010012 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O MES DE SETEMBRO | 74,15 | PAGO |
| 30/09/2024 | 02090009 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATUAL DE INSS | 52.270,17 | PAGO |
| 30/09/2024 | 02010233 | PASEP- SEC REC FEDERALMINISTERIO DA FAZENDA | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATUAL DE TRIBUTOS FEDERAIS (PASEP) | 4.025,14 | PAGO |
| 30/09/2024 | 02010012 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS | 24,60 | PAGO |
| 30/09/2024 | 02010028 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 10,89 | PAGO |
| 30/09/2024 | 02010127 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC FINANCAS - APOSENTADOS | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS E REFORMAS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS, COMP. 09-2024. | 1.835,60 | PAGO |
| 30/09/2024 | 02010128 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE FINANCAS | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | PAGAMENTO DE O CUSTEIO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS, COMP.09-2024. | 8.179,01 | PAGO |
| 30/09/2024 | 02010126 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE FINANCAS | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | PAGAMENTO DE A CONTRATAÇÃO TEMPORARIA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS, COMP. 09-2024. | 1.412,00 | PAGO |
| 30/09/2024 | 02090009 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | PAGAMENTO DE AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATUAL DE INSS. | 24.695,23 | PAGO |
| 30/09/2024 | 02010233 | PASEP- SEC REC FEDERALMINISTERIO DA FAZENDA | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | PAGAMENTO DE AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATUAL DE TRIBUTOS FEDERAIS (PASEP). | 5.229,16 | PAGO |
| 30/09/2024 | 02010013 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 06 - SEC. DE MEIO AMBIENTE E TURISMO - SEMATU | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | 12,30 | PAGO |
| 30/09/2024 | 01070029 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE MEIO AMBIENTE | 06 - SEC. DE MEIO AMBIENTE E TURISMO - SEMATU | PAGAMENTO DE A CONTRATAÇÃO TEMPORARIA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, COMP. 09-2024. | 16.804,08 | PAGO |
| 30/09/2024 | 02010132 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE MEIO AMBIENTE | 06 - SEC. DE MEIO AMBIENTE E TURISMO - SEMATU | PAGAMENTO DE O CUSTEIO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, COMP. 09-2024. | 9.156,96 | PAGO |
| 30/09/2024 | 02010131 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE MEIO AMBIENTE | 06 - SEC. DE MEIO AMBIENTE E TURISMO - SEMATU | PAGAMENTO DE O CUSTEIO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA SERVIDORES NOMEADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, COMP.09-2024. | 7.000,00 | PAGO |
| 30/09/2024 | 02010019 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 07 - SEC.E DESENV. ECONOMICO E EMPREENDEDORISMO - SDE | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E EMPREENDEDORISMO | 24,60 | PAGO |
| 30/09/2024 | 02010134 | FOLHA DE PAGAMENTO-SEC DESENV.ECONOMICO E EMPREEND | 07 - SEC.E DESENV. ECONOMICO E EMPREENDEDORISMO - SDE | PAGAMENTO DE O CUSTEIO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA SERVIDORES NOMEADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, COMP. 09-2024. | 2.937,34 | PAGO |
| 30/09/2024 | 01070027 | FOLHA DE PAGAMENTO-SEC DESENV.ECONOMICO E EMPREEND | 07 - SEC.E DESENV. ECONOMICO E EMPREENDEDORISMO - SDE | PAGAMENTO DE A CONTRATAÇÃO TEMPORARIA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, COMP. 09-2024 | 32.979,88 | PAGO |
| 30/09/2024 | 01070028 | FOLHA DE PAGAMENTO-SEC DESENV.ECONOMICO E EMPREEND | 07 - SEC.E DESENV. ECONOMICO E EMPREENDEDORISMO - SDE | PAGAMENTO DE O CUSTEIO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, COMP. 09-2024. | 12.705,20 | PAGO |
| 30/09/2024 | 04070008 | SS INFORMATICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIPAL | 07 - SEC.E DESENV. ECONOMICO E EMPREENDEDORISMO - SDE | PAGAMENTO DE CONTRTAÇAO DOS SERVIÇOS DE LICANÇA DE USO E MANUTENÇAO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS ( SOFTWARE ) DE VEICULOS SIM, JUNTO A CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 2.100,00 | PAGO |
| 30/09/2024 | 04070008 | SS INFORMATICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIPAL | 07 - SEC.E DESENV. ECONOMICO E EMPREENDEDORISMO - SDE | PAGAMENTO DE CONTRTAÇAO DOS SERVIÇOS DE LICANÇA DE USO E MANUTENÇAO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS ( SOFTWARE ) DE VEICULOS SIM, JUNTO A CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 2.100,00 | PAGO |
| 30/09/2024 | 02090024 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE SAÚDE | 12,30 | PAGO |
| 30/09/2024 | 01080029 | FOLHA INCENTIVO DESEMPENHO -PREVINE BRASIL | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CUSTEIO DE GRATIFICAÇÃO POR DESEMPENHO DO COMPONENTE DE QUALIDADE CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 2.356 DE 08 DE JULHO DE 2024, COMP. 09/2024 | 268,30 | PAGO |
| 30/09/2024 | 02010303 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE SAUDE | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CUSTEIO DE CONTRATAÇÃO TEMPORARIA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE COMP. 09/2024 | 66.936,60 | PAGO |
| 30/09/2024 | 02010302 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC SAUDE - PENSIONISTAS | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO DE PENSÕES DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DE TABULEIRO DO NORTE, COMP. 09/2024 | 1.412,00 | PAGO |
| 30/09/2024 | 02050025 | FOLHA DE PAGAMENTO - ENFERMAGEM | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO DE CUSTEIO PARA PAGAMENTO DA COMPLEMENTAÇÃO DO PISO SALARIAL CONFORME PORTARIA GM/MS Nº 597/2023, E ESTABELECE NOVOS CRITÉRIOS E PROCEDIMENTOS PARA O REPASSE DA ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DA UNIÃO DESTINADO AO CUMPRIMENTO DO PISO SALARIAL NACIONAL DE ENFERMEIRAS, TÉCNICOS E AUXILIARES DE ENFERMAGEM E PARTEIRAS, COMP. 09-2024. | 48.882,70 | PAGO |
| 30/09/2024 | 02010230 | FOLHA DE PAGAMENTO - ENFERMAGEM | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO DE CUSTEIO PARA PAGAMENTO DA COMPLEMENTAÇÃO DO PISO SALARIAL CONFORME PORTARIA GM/MS Nº 597/2023, E ESTABELECE NOVOS CRITÉRIOS E PROCEDIMENTOS PARA O REPASSE DA ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DA UNIÃO DESTINADO AO CUMPRIMENTO DO PISO SALARIAL NACIONAL DE ENFERMEIRAS, TÉCNICOS E AUXILIARES DE ENFERMAGEM E PARTEIRAS, COMP. 09-2024. | 8.832,19 | PAGO |
| 30/09/2024 | 02010230 | FOLHA DE PAGAMENTO - ENFERMAGEM | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO DE CUSTEIO PARA PAGAMENTO DA COMPLEMENTAÇÃO DO PISO SALARIAL CONFORME PORTARIA GM/MS Nº 597/2023, E ESTABELECE NOVOS CRITÉRIOS E PROCEDIMENTOS PARA O REPASSE DA ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DA UNIÃO DESTINADO AO CUMPRIMENTO DO PISO SALARIAL NACIONAL DE ENFERMEIRAS, TÉCNICOS E AUXILIARES DE ENFERMAGEM E PARTEIRAS, COMP. 09-2024. | 4.942,72 | PAGO |
| 30/09/2024 | 01020023 | RAPI TRANSPORTES EIRELI | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA OS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO(S), PARA FICAR À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 1.282,96 | PAGO |
| 30/09/2024 | 01020023 | RAPI TRANSPORTES EIRELI | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA OS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO(S), PARA FICAR À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 1.282,96 | PAGO |
| 30/09/2024 | 01020023 | RAPI TRANSPORTES EIRELI | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA OS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO(S), PARA FICAR À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 1.282,96 | PAGO |
| 30/09/2024 | 01020023 | RAPI TRANSPORTES EIRELI | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA OS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO(S), PARA FICAR À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 1.282,96 | PAGO |
| 30/09/2024 | 01020023 | RAPI TRANSPORTES EIRELI | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA OS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO(S), PARA FICAR À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 1.282,96 | PAGO |
| 30/09/2024 | 01020023 | RAPI TRANSPORTES EIRELI | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA OS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO(S), PARA FICAR À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 1.282,96 | PAGO |
| 30/09/2024 | 02090026 | ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE MEDICA DE PAJUÇARA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE ESTABELECIMENTOS DE SAÚDE/INSTITUIÇÕES PRIVADAS, COM OU SEM FINS LUCRATIVOS, PRESTADORAS DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO À SAÚDE (HOSPITAL) PARA REALIZAÇÃO DE CIRURGIAS ELETIVAS EM DIVERSAS ÁREAS, EM REGIME DE INTERNAÇÃO HOSPITALAR, BEM COMO CONSULTAS ESPECIALIZADAS, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE | 5.656,99 | PAGO |
| 30/09/2024 | 02010039 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 147,60 | PAGO |
| 30/09/2024 | 01040021 | FOPAG - ENS. INFANTIL 70% - CONTRATADOS | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | A CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO DE SERVIDORES PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BASICA (FUNDEB 70%) PARA A REDE DE ENSINO INFANTIL DE TABULEIRO DO NORTE-CE, DURANTE O MES DE SETEMBRO | 103.436,35 | PAGO |
| 30/09/2024 | 02010265 | FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE EDUCACAO | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | CUSTEIO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA SERVIDORES NOMEADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO COMP. 09/2024 | 15.649,56 | PAGO |
| 30/09/2024 | 02010263 | FOLHA DE PAGAMENTO FME- PENSIONISTA | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | PAGAMENTO DE PENSÕES DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE TABULEIRO DO NORTE, COMP. 09/2024 | 232,00 | PAGO |
| 30/09/2024 | 02010266 | FOPAG CONTRATADOS 30% | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | CUSTEIO DE CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO DE SERVIDORES PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BASICA (FUNDEB 30%) PARA A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DE TABULEIRO DO NORTE-CE, COMP. 09/2024 | 30.308,40 | PAGO |
| 30/09/2024 | 01040029 | DIOGO LIMA CRISPIM ME | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 3.100,00 | PAGO |
| 30/09/2024 | 01040029 | DIOGO LIMA CRISPIM ME | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 3.100,00 | PAGO |
| 30/09/2024 | 01040029 | DIOGO LIMA CRISPIM ME | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 3.100,00 | PAGO |
| 30/09/2024 | 01030035 | DIOGO LIMA CRISPIM ME | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 3.100,00 | PAGO |
| 30/09/2024 | 01030035 | DIOGO LIMA CRISPIM ME | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 3.100,00 | PAGO |
| 30/09/2024 | 01030035 | DIOGO LIMA CRISPIM ME | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 3.100,00 | PAGO |
| 30/09/2024 | 02010169 | FOLHA DE PAGAMENTO- CONSELHO TUTELAR | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | O CUSTEIO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA SERVIDORES NOMEADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CONSELHO TUTELAR) DURANTE O MES DE SETEMBRO, | 10.640,00 | PAGO |
| 30/09/2024 | 01080022 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE AÇAO SOCIAL | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | A CONTRATAÇÃO TEMPORARIA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DURANTE O MES DE SETEMBRO | 2.154,03 | PAGO |
| 30/09/2024 | 01080023 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE AÇAO SOCIAL | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | A CONTRATAÇÃO TEMPORARIA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS) DURANTE O MES DE SETEMBRO | 2.199,98 | PAGO |
| 30/09/2024 | 02010166 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE AÇAO SOCIAL | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | A CONTRATAÇÃO TEMPORARIA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CREAS) DURANTE O MES DE SETEMBRO | 14.340,84 | PAGO |
| 30/09/2024 | 02010162 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE AÇAO SOCIAL | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | O CUSTEIO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DURANTE O MES DE SETEMBRO | 29.807,41 | PAGO |
| 30/09/2024 | 02010163 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE AÇAO SOCIAL | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | O CUSTEIO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA SERVIDORES NOMEADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DURANTE MES DE SETEMMBRO | 37.717,30 | PAGO |
| 30/09/2024 | 02010167 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE AÇAO SOCIAL | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | A CONTRATAÇÃO TEMPORARIA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (PROGRAMA CRIANÇA FELIZ) DURANTE O MES DE SETEMBRO | 12.708,00 | PAGO |
| 30/09/2024 | 02010168 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE AÇAO SOCIAL | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | A CONTRATAÇÃO TEMPORARIA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CADASTRO ÚNICO) DURANTE O MES DE SETEMBRO | 4.236,00 | PAGO |
| 30/09/2024 | 02010042 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 11 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO - PGM | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A PROCURADORIA GERAL | 12,30 | PAGO |
| 30/09/2024 | 01070031 | FOLHA DE PAGAMENTO - PROCURADORIA GERAL DO MUNICI | 11 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO - PGM | CONTRATAÇÃO TEMPORARIA DE SERVIDORES LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DURANTE O MES DE SETEMBRO | 1.412,00 | PAGO |
| 30/09/2024 | 02010151 | FOLHA DE PAGAMENTO - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIP | 11 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO - PGM | O CUSTEIO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA PROCURADORIA DURANTE O MES DE SETEMBRO | 14.448,35 | PAGO |
| 30/09/2024 | 02010152 | FOLHA DE PAGAMENTO - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIP | 11 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO - PGM | PAGAMENTO DE O CUSTEIO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA SERVIDORES NOMEADOS LOTADOS NA PROCURADORIA, COMP. 09-2024. | 14.244,23 | PAGO |
| 30/09/2024 | 02010044 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 12 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RE. AGRA -SDR | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E REFORMA AGRÁRIA | 12,30 | PAGO |
| 30/09/2024 | 02010136 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DESENVOL RURAL E REFORMA | 12 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RE. AGRA -SDR | PAGAMENTO DE O CUSTEIO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E REFORMA AGRÁRIA, COMP. 09-2024. | 10.078,07 | PAGO |
| 30/09/2024 | 01070026 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DESENVOL RURAL E REFORMA | 12 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RE. AGRA -SDR | PAGAMENTO DE A CONTRATAÇÃO TEMPORARIA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E REFORMA AGRÁRIA, COMP. 09-2024. | 8.246,70 | PAGO |
| 30/09/2024 | 02010137 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DESENVOL RURAL E REFORMA | 12 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RE. AGRA -SDR | PAGAMENTO DE O CUSTEIO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA SERVIDORES NOMEADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E REFORMA AGRÁRIA, COMP. 09-2024. | 12.477,41 | PAGO |
| 30/09/2024 | 02010198 | COGERH - COMPANHIA DE GESTAO DE RECURSOS HIDRICOS | 12 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RE. AGRA -SDR | PAGAMETO DE CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ÁGUA NO FUNCIONAMENTO DOS ÓRGÃOS MANTIDOS PELA SECRETARIA DE DE DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, | 169,78 | PAGO |
| 30/09/2024 | 02010048 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 13 - SECRETARIA DE CULTURA - SECULT | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE CULTURA | 12,30 | PAGO |
| 30/09/2024 | 02010150 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC.DE CULTURA | 13 - SECRETARIA DE CULTURA - SECULT | O CUSTEIO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA SERVIDORES NOMEADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA DURANTE O MES DE SETEMBRO | 9.192,40 | PAGO |
| 30/09/2024 | 02010149 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC.DE CULTURA | 13 - SECRETARIA DE CULTURA - SECULT | O CUSTEIO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA DURANTE O MES DE SETEMBRO | 9.067,39 | PAGO |
| 30/09/2024 | 02050020 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC.DE CULTURA | 13 - SECRETARIA DE CULTURA - SECULT | A CONTRATAÇÃO TEMPORARIA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA DURANTE O MES DE SETEMBRO | 7.751,88 | PAGO |
| 30/09/2024 | 02010024 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 13 - SECRETARIA DE CULTURA - SECULT | PAGAMENTO DE CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE CULTURA. | 1.198,43 | PAGO |
| 30/09/2024 | 02010049 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 14 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE - SEJUV | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | 12,30 | PAGO |
| 30/09/2024 | 02010147 | FOLHA DE PAGAMENTO-SEC.DE ESPORTE E JUVENTUDE | 14 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE - SEJUV | PAGAMENTO DE O CUSTEIO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA SERVIDORES NOMEADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE, COMP. 09-2024. | 11.400,00 | PAGO |
| 30/09/2024 | 02010146 | FOLHA DE PAGAMENTO-SEC.DE ESPORTE E JUVENTUDE | 14 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE - SEJUV | PAGAMENTO DE O CUSTEIO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE, COMP. 09-2024. | 12.827,45 | PAGO |
| 30/09/2024 | 02050021 | FOLHA DE PAGAMENTO-SEC.DE ESPORTE E JUVENTUDE | 14 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE - SEJUV | PAGAMENTO DE A CONTRATAÇÃO TEMPORARIA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE, COMP. 09-2024. | 14.296,00 | PAGO |
| 30/09/2024 | 02010050 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 15 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SDU | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | 12,30 | PAGO |
| 30/09/2024 | 01070025 | FOLHA DE PAGAMENTO - DESENVOLV.URBANO | 15 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SDU | A CONTRATAÇÃO TEMPORARIA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, MES DE SETEMBRO | 11.930,83 | PAGO |
| 30/09/2024 | 02010144 | FOLHA DE PAGAMENTO - DESENVOLV.URBANO | 15 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SDU | PAGAMENTO DE O CUSTEIO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA SERVIDORES NOMEADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, COMP. 09-2024. | 12.079,62 | PAGO |
| 30/09/2024 | 02010143 | FOLHA DE PAGAMENTO - DESENVOLV.URBANO | 15 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SDU | PAGAMENTO DE O CUSTEIO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, COMPO. 09-2024. | 2.965,32 | PAGO |
| 30/09/2024 | 02010051 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 16 - SEC. DE ASSUNTOS INSTITUCIONAIS E POLITICOS -SAIP | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE ASSUNTOS INSTITUCIONAIS E POLÍTICOS | 12,30 | PAGO |
| 30/09/2024 | 01080024 | FOLHA DE PAGAMENTO -SEC DE ASSUNTOS INST. E POLITI | 16 - SEC. DE ASSUNTOS INSTITUCIONAIS E POLITICOS -SAIP | PAGAMENTO DE O CUSTEIO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA SERVIDORES NOMEADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSUNTOS INSTITUCIONAIS E POLÍTICOS, COMP. 09-2024. | 218,06 | PAGO |
| 30/09/2024 | 02010052 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 17 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO - CGM | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A CONTROLADORIA | 12,30 | PAGO |
| 30/09/2024 | 01070024 | FOLHA DE PAGAMENTO CONTROLADORIA GERAL | 17 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO - CGM | PAGAMENTO DE O CUSTEIO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA CONTROLADORIA, COMP. 09-2024. | 12.420,00 | PAGO |
| 30/09/2024 | 02010140 | FOLHA DE PAGAMENTO CONTROLADORIA GERAL | 17 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO - CGM | PAGAMENTO DE O CUSTEIO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA CONTROLADORIA, COMP. 09-2024. | 1.765,00 | PAGO |
| 27/09/2024 | 02010020 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | PAGAM,ENTO DE CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL ( CREAS ), DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, | 309,49 | PAGO |
| 27/09/2024 | 27090001 | MERCANTIL FREITAS LTDA | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR A NECESSIDADE DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 67,50 | EMPENHADO |
| 27/09/2024 | 27090002 | JOSÉ AILTON FERNANDES MOREIRA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | CUSTEIO DE DIARIA PARA O SR.JOSE AILTON FERNANDES MOREIRA, ORTARIA DE Nº 454/2024, PARA EFETUAR VIAGEM A FORTALEZA-CE, PARA CONDUZIR CONSELHEIROS TUTELARES EM ACOMPANHAMENTO DE CRIANÇA PARA SER RECEBIDA NA UNIDADE DE ACOLHIMNENTO INSTITUCIONAL CASA ABRIGO SITIO MEL/SPS, NO DIA 27-09-2024. | 85,50 | EMPENHADO |
| 27/09/2024 | 27090003 | BRUNA VANESKA FREITAS GUIMARÃES | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | CUSTEIO DE DIARIA PARA A SRA, BRUNA VANESKA FREITAS GUIMARAES, PORTARIA DE Nº 455/2024, PARA EFETUAR VIAGEM A FORTALEZA-CE, PARA CONDUZIR CONSELHEIROS TUTELARES EM ACOMPANHAMENTO DE CRIANÇA PARA SER RECEBIDA NA UNIDADE DE ACOLHIMNENTO INSTITUCIONAL CASA ABRIGO SITIO MEL/SPS, NO DIA 27-09-2024. | 85,50 | EMPENHADO |
| 27/09/2024 | 27090004 | CARLA REGINA MAIA GERONIMO | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | CUSTEIO DE DIARIA PARA A SRA, CARLA REGINA MAIA GERONIMO, PORTARIA DE Nº 456/2024, PARA EFETUAR VIAGEM A FORTALEZA-CE, PARA CONDUZIR CONSELHEIROS TUTELARES EM ACOMPANHAMENTO DE CRIANÇA PARA SER RECEBIDA NA UNIDADE DE ACOLHIMNENTO INSTITUCIONAL CASA ABRIGO SITIO MEL/SPS, NO DIA 27-09-2024. | 85,50 | EMPENHADO |
| 27/09/2024 | 27090005 | TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5ª REGIAO | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | CUMPRIMENTO DE SETENÇA CONTRA A FAZENDA PUBLICA CONFORME PROCESSO DE Nº 0800148-74.2022.4.05.8101. | 1.500,00 | EMPENHADO |
| 27/09/2024 | 02010206 | YURI CARVALHO PONTIM SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOC | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | CONTRATAÇÃO DE CONSULTORIA JURÍDICA PARA REGULAMENTAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DA LEI Nº 14.133/21, BEM COMO ACOMPANHAMENTO DOS GESTORES NA FORMATAÇÃO DO PLANEJAMENTO, PARA A COMPLETA APLICAÇÃO DA NOVA LEI DE LICITAÇÕES, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 1.400,00 | LIQUIDADO |
| 27/09/2024 | 02010206 | YURI CARVALHO PONTIM SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOC | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | CONTRATAÇÃO DE CONSULTORIA JURÍDICA PARA REGULAMENTAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DA LEI Nº 14.133/21, BEM COMO ACOMPANHAMENTO DOS GESTORES NA FORMATAÇÃO DO PLANEJAMENTO, PARA A COMPLETA APLICAÇÃO DA NOVA LEI DE LICITAÇÕES, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 1.400,00 | LIQUIDADO |
| 27/09/2024 | 27090005 | TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5ª REGIAO | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | CUMPRIMENTO DE SETENÇA CONTRA A FAZENDA PUBLICA CONFORME PROCESSO DE Nº 0800148-74.2022.4.05.8101. | 1.500,00 | LIQUIDADO |
| 27/09/2024 | 02010205 | YURI CARVALHO PONTIM SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOC | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | CONTRATAÇÃO DE CONSULTORIA JURÍDICA PARA REGULAMENTAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DA LEI Nº 14.133/21, BEM COMO ACOMPANHAMENTO DOS GESTORES NA FORMATAÇÃO DO PLANEJAMENTO, PARA A COMPLETA APLICAÇÃO DA NOVA LEI DE LICITAÇÕES, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 1.400,00 | LIQUIDADO |
| 27/09/2024 | 29040006 | A G M COMERCIO E SERVICOS TEC LTDA. ME | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | LOCAÇAO DE 2 ( DUAS ) IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAL LASER CANON IR 1643 COM FRANQUIA FIXA + VARIAVEL DE 14.400 PAGONAS, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 1.677,00 | LIQUIDADO |
| 27/09/2024 | 02010205 | YURI CARVALHO PONTIM SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOC | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | CONTRATAÇÃO DE CONSULTORIA JURÍDICA PARA REGULAMENTAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DA LEI Nº 14.133/21, BEM COMO ACOMPANHAMENTO DOS GESTORES NA FORMATAÇÃO DO PLANEJAMENTO, PARA A COMPLETA APLICAÇÃO DA NOVA LEI DE LICITAÇÕES, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 1.400,00 | LIQUIDADO |
| 27/09/2024 | 02010028 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 7,81 | LIQUIDADO |
| 27/09/2024 | 02010012 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 74,15 | LIQUIDADO |
| 27/09/2024 | 02010012 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 25,53 | LIQUIDADO |
| 27/09/2024 | 29040007 | A G M COMERCIO E SERVICOS TEC LTDA. ME | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | LOCAÇAO DE 2 ( DUAS ) IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAL LASER COM FRANQUIA DE 5.000 PAGINAS POR MES, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE FINAÇAS DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 1.571,00 | LIQUIDADO |
| 27/09/2024 | 02010092 | ANTONIO HERLANDIO BEZERRA DA SILVA | 06 - SEC. DE MEIO AMBIENTE E TURISMO - SEMATU | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E REPARO NO TRITURADOR DE PODA DE ARVORES DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E TURISMO. | 1.412,00 | LIQUIDADO |
| 27/09/2024 | 02010090 | JORGE MACEDO FERREIRA | 06 - SEC. DE MEIO AMBIENTE E TURISMO - SEMATU | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APOIO OPERACIONAL A COLETA SELETIVA DO LIXO NO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E TURISMO. | 1.450,00 | LIQUIDADO |
| 27/09/2024 | 02010203 | YURI CARVALHO PONTIM SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOC | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CONTRATAÇÃO DE CONSULTORIA JURÍDICA PARA REGULAMENTAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DA LEI Nº 14.133/21, BEM COMO ACOMPANHAMENTO DOS GESTORES NA FORMATAÇÃO DO PLANEJAMENTO, PARA A COMPLETA APLICAÇÃO DA NOVA LEI DE LICITAÇÕES, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 1.400,00 | LIQUIDADO |
| 27/09/2024 | 02010203 | YURI CARVALHO PONTIM SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOC | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CONTRATAÇÃO DE CONSULTORIA JURÍDICA PARA REGULAMENTAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DA LEI Nº 14.133/21, BEM COMO ACOMPANHAMENTO DOS GESTORES NA FORMATAÇÃO DO PLANEJAMENTO, PARA A COMPLETA APLICAÇÃO DA NOVA LEI DE LICITAÇÕES, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 1.400,00 | LIQUIDADO |
| 27/09/2024 | 02090014 | IRANILDO BRITO RAMOS | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS), DESTINADOS AO ATENDIMENTO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONTEMPLADOS ATRAVÉS DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO?PNAE, DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2024. | 11.136,95 | LIQUIDADO |
| 27/09/2024 | 02090014 | IRANILDO BRITO RAMOS | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS), DESTINADOS AO ATENDIMENTO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONTEMPLADOS ATRAVÉS DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO?PNAE, DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2024. | 2.627,65 | LIQUIDADO |
| 27/09/2024 | 02010208 | YURI CARVALHO PONTIM SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOC | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | CONTRATAÇÃO DE CONSULTORIA JURÍDICA PARA REGULAMENTAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DA LEI Nº 14.133/21, BEM COMO ACOMPANHAMENTO DOS GESTORES NA FORMATAÇÃO DO PLANEJAMENTO, PARA A COMPLETA APLICAÇÃO DA NOVA LEI DE LICITAÇÕES, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 1.400,00 | LIQUIDADO |
| 27/09/2024 | 02010208 | YURI CARVALHO PONTIM SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOC | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | CONTRATAÇÃO DE CONSULTORIA JURÍDICA PARA REGULAMENTAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DA LEI Nº 14.133/21, BEM COMO ACOMPANHAMENTO DOS GESTORES NA FORMATAÇÃO DO PLANEJAMENTO, PARA A COMPLETA APLICAÇÃO DA NOVA LEI DE LICITAÇÕES, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 1.400,00 | LIQUIDADO |
| 27/09/2024 | 02010098 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (ESCOLAS) DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 774,00 | LIQUIDADO |
| 27/09/2024 | 07080003 | PEDRO HENRIQUE LOPES DA COSTA | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADO AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E BÁSICA, DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE. | 6.942,60 | LIQUIDADO |
| 27/09/2024 | 02010204 | YURI CARVALHO PONTIM SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOC | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | CONTRATAÇÃO DE CONSULTORIA JURÍDICA PARA REGULAMENTAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DA LEI Nº 14.133/21, BEM COMO ACOMPANHAMENTO DOS GESTORES NA FORMATAÇÃO DO PLANEJAMENTO, PARA A COMPLETA APLICAÇÃO DA NOVA LEI DE LICITAÇÕES, JUNTO A SECRETARAI DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 1.400,00 | LIQUIDADO |
| 27/09/2024 | 02010204 | YURI CARVALHO PONTIM SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOC | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | CONTRATAÇÃO DE CONSULTORIA JURÍDICA PARA REGULAMENTAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DA LEI Nº 14.133/21, BEM COMO ACOMPANHAMENTO DOS GESTORES NA FORMATAÇÃO DO PLANEJAMENTO, PARA A COMPLETA APLICAÇÃO DA NOVA LEI DE LICITAÇÕES, JUNTO A SECRETARAI DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 1.400,00 | LIQUIDADO |
| 27/09/2024 | 02010020 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL ( CREAS ), DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 309,49 | LIQUIDADO |
| 27/09/2024 | 02010207 | YURI CARVALHO PONTIM SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOC | 17 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO - CGM | CONTRATAÇÃO DE CONSULTORIA JURÍDICA PARA REGULAMENTAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DA LEI Nº 14.133/21, BEM COMO ACOMPANHAMENTO DOS GESTORES NA FORMATAÇÃO DO PLANEJAMENTO, PARA A COMPLETA APLICAÇÃO DA NOVA LEI DE LICITAÇÕES, JUNTO A CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 1.400,00 | LIQUIDADO |
| 27/09/2024 | 02010207 | YURI CARVALHO PONTIM SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOC | 17 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO - CGM | CONTRATAÇÃO DE CONSULTORIA JURÍDICA PARA REGULAMENTAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DA LEI Nº 14.133/21, BEM COMO ACOMPANHAMENTO DOS GESTORES NA FORMATAÇÃO DO PLANEJAMENTO, PARA A COMPLETA APLICAÇÃO DA NOVA LEI DE LICITAÇÕES, JUNTO A CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 1.400,00 | LIQUIDADO |
| 27/09/2024 | 27090005 | TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5ª REGIAO | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | CUMPRIMENTO DE SETENÇA CONTRA A FAZENDA PUBLICA CONFORME PROCESSO DE Nº 0800148-74.2022.4.05.8101. | 78,01 | PAGO |
| 27/09/2024 | 27090005 | TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5ª REGIAO | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | CUMPRIMENTO DE SETENÇA CONTRA A FAZENDA PUBLICA CONFORME PROCESSO DE Nº 0800148-74.2022.4.05.8101. | 1.421,99 | PAGO |
| 27/09/2024 | 02010028 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 7,81 | PAGO |
| 27/09/2024 | 02010012 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O MES DE SETEMBRO | 25,53 | PAGO |
| 23/09/2024 | 23090001 | MERCANTIL FREITAS LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEIÇOES PARA ATENSDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE, E EM CONFORME CONDIÇOES, QUANTIDDAES E EXIGENCIAS ESTABELICIDAS NESTE EDITAL E SUES ANEXOS, | 2.400,00 | EMPENHADO |
| 23/09/2024 | 23090002 | MERCANTIL FREITAS LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | AQUISIÇAO DE AGUA PARA SUPRIR AS NECESSIDDAES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE /CE. | 1.600,00 | EMPENHADO |
| 23/09/2024 | 23090003 | MERCANTIL FREITAS LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | AQUISIÇAO DE AGUA PARA SUPRIR AS NECESSIDDAES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE /CE. | 1.350,00 | EMPENHADO |
| 23/09/2024 | 23090004 | FRANCISCO WAGNER FERREIRA DA SILVA ME | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO, HIDRÁULICO E MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM GERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 17.004,92 | EMPENHADO |
| 23/09/2024 | 02010165 | LINDEMBERG JOSE MAIA - ME | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ASSESSORIA E ALIMENTAÇÃO DOS SISTEMAS DE INFORMAÇÃO DO MINISTÉRIO DA SAÚDE (CNES, SAI, SIHD), UTILIZADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 1.458,00 | LIQUIDADO |
| 23/09/2024 | 02010165 | LINDEMBERG JOSE MAIA - ME | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ASSESSORIA E ALIMENTAÇÃO DOS SISTEMAS DE INFORMAÇÃO DO MINISTÉRIO DA SAÚDE (CNES, SAI, SIHD), UTILIZADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 1.458,00 | LIQUIDADO |
| 23/09/2024 | 01070035 | SISTEMA INT. DE SANEAMENTO RURAL-SISAR | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ÁGUA A SEREM UTILIZADOS NA UNIDADES DE EDUCAÇÃO BASICA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. EMPENHO COMPLEMENTAR DE Nº 01030058. | 9.558,12 | LIQUIDADO |
| 23/09/2024 | 02010024 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 13 - SECRETARIA DE CULTURA - SECULT | CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE CULTURA, DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 1.198,43 | LIQUIDADO |
| 23/09/2024 | 02090016 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 13 - SECRETARIA DE CULTURA - SECULT | CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024.EMPENHO COMPLEMENTAR DE Nº 02010046. | 154,80 | LIQUIDADO |
| 23/09/2024 | 02010165 | LINDEMBERG JOSE MAIA - ME | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | RELANÇAMENTO DE PAGAMENTO DA CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ASSESSORIA E ALIMENTAÇÃO DOS SISTEMAS DE INFORMAÇÃO DO MINISTÉRIO DA SAÚDE (CNES, SAI, SIHD), UTILIZADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 1.458,00 | PAGO |
| 20/09/2024 | 02010008 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 07 - SEC.E DESENV. ECONOMICO E EMPREENDEDORISMO - SDE | CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA UTILIZADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE | 463,01 | PAGO |
| 20/09/2024 | 02010011 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO DE CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, | 391,10 | PAGO |
| 20/09/2024 | 01020023 | RAPI TRANSPORTES EIRELI | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO(S), PARA FICAR À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 1.282,96 | PAGO |
| 20/09/2024 | 01020023 | RAPI TRANSPORTES EIRELI | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO(S), PARA FICAR À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 1.282,96 | PAGO |
| 20/09/2024 | 01020023 | RAPI TRANSPORTES EIRELI | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA OS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO(S), PARA FICAR À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 1.282,96 | PAGO |
| 20/09/2024 | 01020023 | RAPI TRANSPORTES EIRELI | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO(S), PARA FICAR À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 1.282,96 | PAGO |
| 20/09/2024 | 01020023 | RAPI TRANSPORTES EIRELI | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA OS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO(S), PARA FICAR À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 1.282,96 | PAGO |
| 20/09/2024 | 01020023 | RAPI TRANSPORTES EIRELI | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO(S), PARA FICAR À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 1.282,96 | PAGO |
| 20/09/2024 | 01020023 | RAPI TRANSPORTES EIRELI | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA OS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO(S), PARA FICAR À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 1.282,96 | PAGO |
| 20/09/2024 | 01020023 | RAPI TRANSPORTES EIRELI | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA OS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO(S), PARA FICAR À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 1.282,96 | PAGO |
| 20/09/2024 | 01020023 | RAPI TRANSPORTES EIRELI | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA OS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO(S), PARA FICAR À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 1.282,96 | PAGO |
| 20/09/2024 | 01020023 | RAPI TRANSPORTES EIRELI | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO(S), PARA FICAR À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 1.282,96 | PAGO |
| 20/09/2024 | 01020023 | RAPI TRANSPORTES EIRELI | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO(S), PARA FICAR À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 1.282,96 | PAGO |
| 20/09/2024 | 01020023 | RAPI TRANSPORTES EIRELI | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA OS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO(S), PARA FICAR À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 1.282,96 | PAGO |
| 20/09/2024 | 01020023 | RAPI TRANSPORTES EIRELI | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO(S), PARA FICAR À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 1.282,96 | PAGO |
| 20/09/2024 | 01020023 | RAPI TRANSPORTES EIRELI | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA OS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO(S), PARA FICAR À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 1.282,96 | PAGO |
| 20/09/2024 | 01020023 | RAPI TRANSPORTES EIRELI | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA OS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO(S), PARA FICAR À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 1.282,96 | PAGO |
| 20/09/2024 | 03060019 | SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CEARA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | REPASSE FINANCEIRO PARA O FUNDO ESTADUAL PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, PACTUADAS NA COMISSÃO INTERGESTORA BIPARTITE CIB, CONFORME CRITÉRIOS NORMATIVOS DA PROGRAMAÇÃO PACTUADA INTEGRADA-PPI. | 7.674,25 | PAGO |
| 20/09/2024 | 02010010 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO DE CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE SAUDE ( PAB ), DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, | 13.790,57 | PAGO |
| 20/09/2024 | 09090002 | RAQUEL PINHEIRO PEREIRA | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADO AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E BÁSICA, DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 8.326,50 | PAGO |
| 20/09/2024 | 07080003 | PEDRO HENRIQUE LOPES DA COSTA | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADO AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E BÁSICA, DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE. | 4.309,20 | PAGO |
| 20/09/2024 | 09090002 | RAQUEL PINHEIRO PEREIRA | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADO AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E BÁSICA, DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 3.568,50 | PAGO |
| 20/09/2024 | 07080003 | PEDRO HENRIQUE LOPES DA COSTA | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADO AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E BÁSICA, DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE. | 2.872,80 | PAGO |
| 20/09/2024 | 02010199 | HENRIQUE CANDIDO DE LIMA ME | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DIVERSOS, DESTINADOS À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 3.662,00 | PAGO |
| 20/09/2024 | 02010199 | HENRIQUE CANDIDO DE LIMA ME | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DIVERSOS, DESTINADOS À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 3.662,00 | PAGO |
| 20/09/2024 | 02010199 | HENRIQUE CANDIDO DE LIMA ME | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DIVERSOS, DESTINADOS À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 3.662,00 | PAGO |
| 20/09/2024 | 02070007 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | PAGAMENTO DE CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO (ESCOLAS) , DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, | 20.029,30 | PAGO |
| 20/09/2024 | 02010199 | HENRIQUE CANDIDO DE LIMA ME | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DIVERSOS, DESTINADOS À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 2.846,50 | PAGO |
| 20/09/2024 | 02010199 | HENRIQUE CANDIDO DE LIMA ME | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DIVERSOS, DESTINADOS À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 2.846,50 | PAGO |
| 20/09/2024 | 02010199 | HENRIQUE CANDIDO DE LIMA ME | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DIVERSOS, DESTINADOS À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 2.846,50 | PAGO |
| 20/09/2024 | 02010199 | HENRIQUE CANDIDO DE LIMA ME | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DIVERSOS, DESTINADOS À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 2.846,50 | PAGO |
| 20/09/2024 | 05090008 | IVONILDO MARQUES MARTINS | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADO AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E BÁSICA, DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 2.451,60 | PAGO |
| 20/09/2024 | 05090008 | IVONILDO MARQUES MARTINS | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADO AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E BÁSICA, DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 953,40 | PAGO |
| 20/09/2024 | 02010016 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | PAGAMENTO DE CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL, DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, | 294,41 | PAGO |
| 20/09/2024 | 02010018 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA UTILIZADOS NA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL ( CRAS ), DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE | 2.361,46 | PAGO |
| 20/09/2024 | 01030017 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | PAGAMENTO DE CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL ( CRIANÇA FELIZ ), DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, | 201,01 | PAGO |
| 20/09/2024 | 01070078 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 12 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RE. AGRA -SDR | PAGAMENTO DE CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, | 72.007,41 | PAGO |
| 20/09/2024 | 02010024 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 13 - SECRETARIA DE CULTURA - SECULT | PAGAMENTO DE CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE CULTURA, DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, | 127,27 | PAGO |
| 20/09/2024 | 02010026 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 14 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE - SEJUV | CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA UTILIZADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE, DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE | 2.318,99 | PAGO |
| 20/09/2024 | 03090001 | C. A. SILVA COSTA ME | 15 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SDU | PAGAMENTO DE AQUISIÇAO DE ESCULTURA EM CONCRETO COM ACABAMENTO EM MASSA ACRILICA, PINTADO, COM INSTALAÇAO ELETRICA EMBUTIDA, MODELO CURVADO, MEDINDO NO MINIMO 1,65M DE ALTURA, LARGURA MINIMA 90 CM, ESPESSURA MEDIA DE 20 CM, ´PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 2.000,00 | PAGO |
| 20/09/2024 | 02090021 | MV2 SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA | 15 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SDU | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA A IMPLANTAÇÃO DE PRAÇA NA LOCALIDADE DE TAPUIO NO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 80.095,13 | PAGO |
| 20/09/2024 | 20090001 | REFORMAR CONSTRUÇÕES LTDA - ME | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | AQUISIÇÕES DE MATERIAL ELÉTRICO, HIDRÁULICO E MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM GERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS EQUIPAMENTOS SÓCIO ASSISTENCIAIS VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 1.604,34 | EMPENHADO |
| 20/09/2024 | 20090002 | MERCANTIL FREITAS LTDA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | AQUISIÇÕES DE LANCHES E REFEIÇÕES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 7.500,00 | EMPENHADO |
| 20/09/2024 | 20090003 | MERCANTIL FREITAS LTDA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | AQUISIÇÃO DE AGUA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 152,00 | EMPENHADO |
| 20/09/2024 | 20090004 | J DO CARMO DE OLIVEIRA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PROMOÇÃO, PLANEJAMENTO, LOGÍSTICA E EXECUÇÃO DE EVENTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 5.726,80 | EMPENHADO |
| 20/09/2024 | 20090005 | J DO CARMO DE OLIVEIRA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PROMOÇÃO, PLANEJAMENTO, LOGÍSTICA E EXECUÇÃO DE EVENTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 5.056,40 | EMPENHADO |
| 20/09/2024 | 20090006 | REFORMAR CONSTRUÇÕES LTDA - ME | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | AQUISIÇÕES DE MATERIAL ELÉTRICO, HIDRÁULICO E MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM GERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS EQUIPAMENTOS SÓCIO ASSISTENCIAIS VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 183,32 | EMPENHADO |
| 20/09/2024 | 20090007 | MERCANTIL FREITAS LTDA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO D ETABULEIRO DO NORTE/CE, E EM CONFORME CONDIÇLOES, QUANTIDADES E EXIGENCIAS ESTABELECIDAS NESTE EDITAL E SEUS ANEXOS. | 4.228,79 | EMPENHADO |
| 20/09/2024 | 20090008 | MERCANTIL FREITAS LTDA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO D ETABULEIRO DO NORTE/CE, E EM CONFORME CONDIÇLOES, QUANTIDADES E EXIGENCIAS ESTABELECIDAS NESTE EDITAL E SEUS ANEXOS. | 3.702,07 | EMPENHADO |
| 20/09/2024 | 10040001 | MERCANTIL FREITAS LTDA | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | AQUISIÇAO DE LANCHES E REFEIÇOES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 3.705,00 | LIQUIDADO |
| 20/09/2024 | 02090010 | PASEP- SEC REC FEDERALMINISTERIO DA FAZENDA | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | O CUSTEIO DE CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP, DURANTE O EXERCICIO DE 2024, COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 01040017 | 491,02 | LIQUIDADO |
| 20/09/2024 | 02010233 | PASEP- SEC REC FEDERALMINISTERIO DA FAZENDA | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATUAL DE TRIBUTOS FEDERAIS (PASEP) DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 4.061,44 | LIQUIDADO |
| 20/09/2024 | 03060019 | SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CEARA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | REPASSE FINANCEIRO PARA O FUNDO ESTADUAL PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, PACTUADAS NA COMISSÃO INTERGESTORA BIPARTITE CIB, CONFORME CRITÉRIOS NORMATIVOS DA PROGRAMAÇÃO PACTUADA INTEGRADA-PPI. | 7.674,25 | LIQUIDADO |
| 20/09/2024 | 02090026 | ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE MEDICA DE PAJUÇARA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CONTRATAÇÃO DE ESTABELECIMENTOS DE SAÚDE/INSTITUIÇÕES PRIVADAS, COM OU SEM FINS LUCRATIVOS, PRESTADORAS DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO À SAÚDE (HOSPITAL) PARA REALIZAÇÃO DE CIRURGIAS ELETIVAS EM DIVERSAS ÁREAS, EM REGIME DE INTERNAÇÃO HOSPITALAR, BEM COMO CONSULTAS ESPECIALIZADAS, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE | 11.817,79 | LIQUIDADO |
| 20/09/2024 | 02090025 | THOMAS RAMON LEITE BATISTA - ME | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LABORATÓRIO DE PRÓTESES DENTÁRIAS, PARA CONFECÇÃO DAS PRÓTESES, SUPRINDO ASSIM A DEMANDA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, PARA REABILITAÇÃO PROTÉTICA ATRAVÉS DE LABORATÓRIOS REGIONAIS DE PRÓTESES DENTÁRIAS (LRPD). | 28.857,50 | LIQUIDADO |
| 20/09/2024 | 12090004 | MERCANTIL FREITAS LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEIÇOES PARA ATENSDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE, E EM CONFORME CONDIÇOES, QUANTIDDAES E EXIGENCIAS ESTABELICIDAS NESTE EDITAL E SUES ANEXOS, | 4.970,60 | LIQUIDADO |
| 20/09/2024 | 16090002 | AGIILE DISTRIBUIDORA LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | AQUISIÇÕES DE MATERIAL MÉDICO, ODONTOLÓGICO, MEDICAMENTOS, AMBULATORIAL, PERMANENTE E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, E EM CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NESTE EDITAL E ESEUS ANEXOS. | 23.588,90 | LIQUIDADO |
| 20/09/2024 | 21050010 | ASSOCIAÇÃO TABULEIRENSE DOS UNIVERSITARIOS | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | AJUDA DE CUSTO PARA MANUTENÇÃO DA CASA DE APOIO AOS ESTUDANTES TABULEIRENSES NA CIDADE DE ARACATI ? CE | 2.000,00 | LIQUIDADO |
| 20/09/2024 | 02010038 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 93,70 | LIQUIDADO |
| 20/09/2024 | 02010016 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL, DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 673,16 | LIQUIDADO |
| 20/09/2024 | 29080002 | KILIMPA COMERCIO E INDUSTRIA DE PRODUTOS DE LIMPEZ | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSITENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 67,50 | LIQUIDADO |
| 20/09/2024 | 18090001 | DFRAN TECNOLOGIA EM SINALIZAÇAO VIARIA LTDA. | 15 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SDU | AQUISIÇAO DE MATERIAL PARA MANUTENÇAO SEMAFORICA E PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE MANUTANÇAO SEMAFORICA COM REPOSIÇAO DE PEÇAS E IMPLATAÇAO DE SEMAFOROS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIEMNTO URBANO NO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 68.470,40 | LIQUIDADO |
| 20/09/2024 | 03090001 | C. A. SILVA COSTA ME | 15 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SDU | AQUISIÇAO DE ESCULTURA EM CONCRETO COM ACABAMENTO EM MASSA ACRILICA, PINTADO, COM INSTALAÇAO ELETRICA EMBUTIDA, MODELO CURVADO, MEDINDO NO MINIMO 1,65M DE ALTURA, LARGURA MINIMA 90 CM, ESPESSURA MEDIA DE 20 CM, ´PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 5.467,00 | LIQUIDADO |
| 20/09/2024 | 02080003 | ATOS INCORPORAÇÕES, EMPREEND. IMOB. | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE LIMPEZA PÚBLICA URBANA COMPREENDENDO: COLETA E TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES E COMERCIAIS, COLETA E TRANSPORTE DE ENTULHO, RESÍDUOS E SERVIÇOS DE VARRIÇÃO, CAPINAÇÃO, ROÇO, PODA E PINTURA DE MEIO FIO, NO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, | 129.999,10 | PAGO |
| 20/09/2024 | 02080005 | MIRIAN TARCIA RIBEIRO | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADO AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E BÁSICA, DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 2.043,00 | PAGO |
| 20/09/2024 | 02010002 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA UTILIZADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE | 322,12 | PAGO |
| 20/09/2024 | 02010002 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA UTILIZADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE | 690,12 | PAGO |
| 20/09/2024 | 02080005 | MIRIAN TARCIA RIBEIRO | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADO AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E BÁSICA, DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 1.362,00 | PAGO |
| 20/09/2024 | 02090010 | PASEP- SEC REC FEDERALMINISTERIO DA FAZENDA | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | CUSTEIO DE CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | 491,02 | PAGO |
| 20/09/2024 | 02010233 | PASEP- SEC REC FEDERALMINISTERIO DA FAZENDA | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | PAGAMENTO DE AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATUAL DE TRIBUTOS FEDERAIS (PASEP) | 4.061,44 | PAGO |
| 19/09/2024 | 19090001 | ANA KEZIA SOMBRA FORTE | 14 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE - SEJUV | AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DA PREFEITURA DE TABULEIRO DO NORTE /CE. | 5.056,40 | EMPENHADO |
| 19/09/2024 | 19090002 | LUIS MAURO FERREIRA | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | AQUISIÇAO DE MATERIAL CONSTRUÇAO EM GERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRTEARIA DE ADMINISTRAÇAO DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE, E EM CONFORME CONDIÇOES, QUANTIDADES E EXIGENCIAS ESTRABELECIDAS NESTE EDITAL E SEUS ANEXOS. | 3.553,00 | EMPENHADO |
| 19/09/2024 | 19090003 | EDUARDO DA SILVA PEREIRA | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADO AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E BÁSICA, DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 12.050,70 | EMPENHADO |
| 19/09/2024 | 19090004 | FRANCISCA PAIVA DE ARAÚJO | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADO AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E BÁSICA, DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 796,50 | EMPENHADO |
| 19/09/2024 | 19090005 | BRENDA MOREIRA PAIVA | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADO AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E BÁSICA, DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 992,80 | EMPENHADO |
| 19/09/2024 | 02010006 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 02 - GABINETE DO PREFEITO - GB | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS AO GABINETE DO PREFEITO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 12,30 | LIQUIDADO |
| 19/09/2024 | 02010007 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE OBRAS, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 24,60 | LIQUIDADO |
| 19/09/2024 | 02090022 | ECO CONSTRUÇÃO E LOCAÇÃO DE MÁQUINAS LTDA | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | CONTRATAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA PAVIMENTAÇÃO E ADEQUAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS TRECHOS: LOCALIDADE DE LIMOEIRO VERDE A MOITA VERDE LAGOA GRANDE A SÃO BENTO, NO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, CONFORME, ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS, PLANILHAS DE ORÇAMENTO, CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO, MEMORIAL DESCRITIVO, MEMORIAL DE CÁLCULO, COMPOSIÇÃO DE B.D.I, COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS, PEÇAS GRÁFICAS, MEMORIAL FOTOGRÁFICO, COMPOSIÇÃO DE ENCARGOS SOCIAIS, EM ANEXO. | 771.584,44 | LIQUIDADO |
| 19/09/2024 | 02010002 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 690,12 | LIQUIDADO |
| 19/09/2024 | 02010012 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 37,68 | LIQUIDADO |
| 19/09/2024 | 02010028 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 9,24 | LIQUIDADO |
| 19/09/2024 | 02010019 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 07 - SEC.E DESENV. ECONOMICO E EMPREENDEDORISMO - SDE | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E EMPREENDEDORISMO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 49,20 | LIQUIDADO |
| 19/09/2024 | 02010008 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 07 - SEC.E DESENV. ECONOMICO E EMPREENDEDORISMO - SDE | CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 463,01 | LIQUIDADO |
| 19/09/2024 | 02090024 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº02010023 | 61,50 | LIQUIDADO |
| 19/09/2024 | 02010322 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CUSTEIO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE, DURANTE O EXERCICIO DE 2024. | 3.170,49 | LIQUIDADO |
| 19/09/2024 | 04090001 | LAIS DE LIMA MENEZES | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CUSTEIO DE DIARIA PARA A SRA. LAIS DE LIMA MENEZES, PORTARIA DE Nº 432/2024, PARA EFETUAR VIAGEM A FORTALEZA-CE, PARA APRTICIPAR DA SEGUNDA ETAPA DO " CURSO DE FORMAÇAO DE AUXILIAR DE LABORATORIO DE VETORES, RESERVATORIOS E ANIMAIS PEÇONHENTOS", NO LABORATORIO DE VETORES, RESERVATORIOS E ANIMAIS PEÇONHENTOS DR. THOMAZ CORREA ARAGAO, NO DIA 09 A 13 DE SETEMBRO DE 2024. | 427,50 | LIQUIDADO |
| 19/09/2024 | 22080002 | RUTH EDWIGES DE LIMA BIZERRA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CUSTEIO DE DIARIA PARA SECRETARIA MUNICIPAL RUTH EDWIGES DE LIMA BIZERRA , CONFORME PORTARIA DE Nº 402/2024, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE EM VIAGEM PARA FORTALEZA-CE, PARA PARTICIPAR DO "SEMINÁRIO DE AMAMENTAÇÃO: APOIE EM TODAS AS SITUAÇÕES", NO AUDITÓRIO WALDIR ARCOVERDE/SESA NO DIA 26 DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 171,00 | LIQUIDADO |
| 19/09/2024 | 22080003 | ANA CLARA COSTA MENDES | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CUSTEIO DE DIARIA PARA SERVIDORA MUNICIPAL ANA CLARA COSTA MENDES , CONFORME PORTARIA DE Nº 401/2024, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE EM VIAGEM PARA FORTALEZA-CE, PARA PARTICIPAR DO "SEMINÁRIO DE AMAMENTAÇÃO: APOIE EM TODAS AS SITUAÇÕES", NO AUDITÓRIO WALDIR ARCOVERDE/SESA NO DIA 26 DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 85,50 | LIQUIDADO |
| 19/09/2024 | 04090011 | FELIPE CONRADO MAIA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CUSTEIO DE DIARIA PARA O SR. FELIPE CONRADO MAIA, CONFORME PORTARIA DE Nº 436/2024,LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, PARA EFETUAR VIAGEM A MARACANAU-CE, PARA RECEBER MEDICAMENTOS DA PRGRAMÇAO PACTUADA INTEGRADA-PPI, NO DIA 04-09-2024. | 85,50 | LIQUIDADO |
| 19/09/2024 | 04090012 | FRANCISCO LASARO FERREIRA MAIA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CUSTEIO DE DIARIA PARA O SR. FRANCISCO LASARO FERREIRA, CONFORME PORTARIA DE Nº 438/2024,LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, PARA EFETUAR VIAGEM A MARACANAU-CE, PARA RECEBER MEDICAMENTOS DA PRGRAMAÇAO PACTUADA INTEGRADA-PPI, NO DIA 04-09-2024. | 85,50 | LIQUIDADO |
| 19/09/2024 | 04090013 | HERLON FILGUEIRA DIOGENES | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CUSTEIO DE DIARIA PARA O SR. HERLON FILGUEIRA DIOGENES, CONFORME PORTARIA DE Nº 437/2024,LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, PARA EFETUAR VIAGEM A MARACANAU-CE, PARA RECEBER MEDICAMENTOS DA PRGRAMAÇAO PACTUADA INTEGRADA-PPI, NO DIA 04-09-2024. | 85,50 | LIQUIDADO |
| 19/09/2024 | 02010010 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE SAUDE ( PAB ), DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 13.790,57 | LIQUIDADO |
| 19/09/2024 | 02090023 | IMPRENSA NACIONAL | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | CUSTEIO DE CRÉDITOS PARA PUBLICAÇÕES OFICIAIS DE PROCESSOS DE LICITAÇÕES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE. | 233,52 | LIQUIDADO |
| 19/09/2024 | 02010358 | SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO CEARA | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | CUSTEIO DE CRÉDITOS PARA PUBLICAÇÕES OFICIAIS DE PROCESSOS DE LICITAÇÕES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE. | 402,44 | LIQUIDADO |
| 19/09/2024 | 02070007 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO (ESCOLAS) , DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. EMPENHO COMPLEMENTAR DE Nº 01030054. . | 20.029,30 | LIQUIDADO |
| 19/09/2024 | 07080003 | PEDRO HENRIQUE LOPES DA COSTA | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADO AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E BÁSICA, DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE. | 2.872,80 | LIQUIDADO |
| 19/09/2024 | 07080003 | PEDRO HENRIQUE LOPES DA COSTA | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADO AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E BÁSICA, DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE. | 4.309,20 | LIQUIDADO |
| 19/09/2024 | 02010037 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 61,70 | LIQUIDADO |
| 19/09/2024 | 17090001 | FRANCISCO ALVES DA SILVA COMERCIO | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | AQUISIÇAO DE PNEUS DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS OFICIAIS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE /CE. | 1.623,90 | LIQUIDADO |
| 19/09/2024 | 02010016 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL, DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 294,41 | LIQUIDADO |
| 19/09/2024 | 01070078 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 12 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RE. AGRA -SDR | CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. EMPENHO COMPLEMENTAR DE Nº 01030041. | 72.007,41 | LIQUIDADO |
| 19/09/2024 | 02010026 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 14 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE - SEJUV | CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE, DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 2.318,99 | LIQUIDADO |
| 19/09/2024 | 02010006 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 02 - GABINETE DO PREFEITO - GB | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS AO GABINETE DO PREFEITO | 12,30 | PAGO |
| 19/09/2024 | 02010007 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE OBRAS | 24,60 | PAGO |
| 19/09/2024 | 02080003 | ATOS INCORPORAÇÕES, EMPREEND. IMOB. | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE LIMPEZA PÚBLICA URBANA COMPREENDENDO: COLETA E TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES E COMERCIAIS, COLETA E TRANSPORTE DE ENTULHO, RESÍDUOS DE VARRIÇÃO E SERVIÇOS DE VARRIÇÃO, CAPINAÇÃO, ROÇO, PODA E PINTURA DE MEIO FIO, NO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, | 55.579,99 | PAGO |
| 19/09/2024 | 02090012 | SEG NORTE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA ADEQUAÇÃO DE ESTRADA VICINAL NA LOCALIDADE DO ALTO DO MARIANO, NO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, | 164.752,65 | PAGO |
| 19/09/2024 | 02010012 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS | 37,68 | PAGO |
| 19/09/2024 | 02010028 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS | 9,24 | PAGO |
| 19/09/2024 | 02010019 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 07 - SEC.E DESENV. ECONOMICO E EMPREENDEDORISMO - SDE | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E EMPREENDEDORISMO | 49,20 | PAGO |
| 19/09/2024 | 19040001 | AVO COMERCIO E MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | 07 - SEC.E DESENV. ECONOMICO E EMPREENDEDORISMO - SDE | PAGAMENTO DE AQUISIÇÕES DE MATERIAIS ELÉTRICOS, HIDRÁULICOS E MATERIAIS DIVERSOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E EMPREENDEDORISMO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 20.000,00 | PAGO |
| 19/09/2024 | 03090012 | MERCANTIL FREITAS LTDA | 07 - SEC.E DESENV. ECONOMICO E EMPREENDEDORISMO - SDE | PAGAMENTO DE AQUISIÇAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E EMPREENDEDORISMO DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE /CE. | 2.940,00 | PAGO |
| 19/09/2024 | 02010322 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO DE CUSTEIO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE, | 3.170,49 | PAGO |
| 19/09/2024 | 04090001 | LAIS DE LIMA MENEZES | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO DE CUSTEIO DE DIARIA PARA A SRA. LAIS DE LIMA MENEZES, PORTARIA DE Nº 432/2024, PARA EFETUAR VIAGEM A FORTALEZA-CE, PARA APRTICIPAR DA SEGUNDA ETAPA DO " CURSO DE FORMAÇAO DE AUXILIAR DE LABORATORIO DE VETORES, RESERVATORIOS E ANIMAIS PEÇONHENTOS", NO LABORATORIO DE VETORES, RESERVATORIOS E ANIMAIS PEÇONHENTOS DR. THOMAZ CORREA ARAGAO, NO DIA 09 A 13 DE SETEMBRO DE 2024. | 427,50 | PAGO |
| 19/09/2024 | 02090024 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE SAÚDE | 61,50 | PAGO |
| 19/09/2024 | 22080002 | RUTH EDWIGES DE LIMA BIZERRA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO DE CUSTEIO DE DIARIA PARA SECRETARIA MUNICIPAL RUTH EDWIGES DE LIMA BIZERRA , CONFORME PORTARIA DE Nº 402/2024, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE EM VIAGEM PARA FORTALEZA-CE, PARA PARTICIPAR DO "SEMINÁRIO DE AMAMENTAÇÃO: APOIE EM TODAS AS SITUAÇÕES", NO AUDITÓRIO WALDIR ARCOVERDE/SESA NO DIA 26 DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 171,00 | PAGO |
| 19/09/2024 | 22080003 | ANA CLARA COSTA MENDES | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO DE CUSTEIO DE DIARIA PARA SERVIDORA MUNICIPAL ANA CLARA COSTA MENDES , CONFORME PORTARIA DE Nº 401/2024, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE EM VIAGEM PARA FORTALEZA-CE, PARA PARTICIPAR DO "SEMINÁRIO DE AMAMENTAÇÃO: APOIE EM TODAS AS SITUAÇÕES", NO AUDITÓRIO WALDIR ARCOVERDE/SESA NO DIA 26 DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 85,50 | PAGO |
| 19/09/2024 | 04090011 | FELIPE CONRADO MAIA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO DE CUSTEIO DE DIARIA PARA O SR. FELIPE CONRADO MAIA, CONFORME PORTARIA DE Nº 436/2024,LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, PARA EFETUAR VIAGEM A MARACANAU-CE, PARA RECEBER MEDICAMENTOS DA PRGRAMÇAO PACTUADA INTEGRADA-PPI, NO DIA 04-09-2024. | 85,50 | PAGO |
| 19/09/2024 | 04090012 | FRANCISCO LASARO FERREIRA MAIA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO DE CUSTEIO DE DIARIA PARA O SR. FRANCISCO LASARO FERREIRA, CONFORME PORTARIA DE Nº 438/2024,LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, PARA EFETUAR VIAGEM A MARACANAU-CE, PARA RECEBER MEDICAMENTOS DA PRGRAMAÇAO PACTUADA INTEGRADA-PPI, NO DIA 04-09-2024. | 85,50 | PAGO |
| 19/09/2024 | 04090013 | HERLON FILGUEIRA DIOGENES | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO DE CUSTEIO DE DIARIA PARA O SR. HERLON FILGUEIRA DIOGENES, CONFORME PORTARIA DE Nº 437/2024,LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, PARA EFETUAR VIAGEM A MARACANAU-CE, PARA RECEBER MEDICAMENTOS DA PRGRAMAÇAO PACTUADA INTEGRADA-PPI, NO DIA 04-09-2024. | 85,50 | PAGO |
| 19/09/2024 | 02090023 | IMPRENSA NACIONAL | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | PAGAMENTO DE CUSTEIO DE CRÉDITOS PARA PUBLICAÇÕES OFICIAIS DE PROCESSOS DE LICITAÇÕES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE. | 233,52 | PAGO |
| 19/09/2024 | 02010358 | SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO CEARA | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | PAGAMENTO DE CUSTEIO DE CRÉDITOS PARA PUBLICAÇÕES OFICIAIS DE PROCESSOS DE LICITAÇÕES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE. | 402,44 | PAGO |
| 19/09/2024 | 02010260 | ANTONIO SARMENTO MENEZES ASM COMUNICAÇÃO | 14 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE - SEJUV | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAR OS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES GOVERNAMENTAIS, COMUNICADOS E ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 3.050,00 | PAGO |
| 18/09/2024 | 02010279 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | 07 - SEC.E DESENV. ECONOMICO E EMPREENDEDORISMO - SDE | PAGAMENTO DE CUSTEIO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E EMPREENDEDORISMO, COMP. 08-2024. | 5.872,42 | PAGO |
| 18/09/2024 | 02010322 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CUSTEIO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE, COMP. 08/2024 | 10.923,96 | PAGO |
| 18/09/2024 | 02010323 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CUSTEIO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE , ATENÇÃO ESPECIALIZADA-MAC, COMP. 08/2024 | 15.616,60 | PAGO |
| 18/09/2024 | 02010323 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PÁGAMENTO DE CUSTEIO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE , ATENÇÃO ESPECIALIZADA-MAC, COMP. 08-2024. | 6.126,34 | PAGO |
| 18/09/2024 | 01070085 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO DE CUSTEIO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE , ATENÇÃO ESPECIALIZADA-MAC, COMP. 08-2024. | 6.172,57 | PAGO |
| 18/09/2024 | 02010322 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO DE CUSTEIO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE, COMP. 08-2024. | 13.695,40 | PAGO |
| 18/09/2024 | 02010322 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO DE CUSTEIO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE, COMP. 08-2024. | 15.158,88 | PAGO |
| 18/09/2024 | 02090020 | MV2 SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DE UBS (UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE), TIPO 1, NA SEDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 137.902,43 | PAGO |
| 18/09/2024 | 08040006 | A G M COMERCIO E SERVICOS TEC LTDA. ME | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS REFERENTE A MANUTENÇAO PREVETINVA E CORRETIVA NAS IMPRESSORAS PERTENCENTES AOS SETORES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 2.748,00 | PAGO |
| 18/09/2024 | 16020005 | LABORATORIO WINTROBE DE AANALISES CLINICAS EIRELI | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM ANALISADOR HEMATOLÓGICO 26 PARÂMETROS DA DIFERENCIAL EM 5 PARTES, COM FORNECIMENTO DE REAGENTES PARA ATÉ 2.OOO (DOIS MIL) TESTES/MÊS, E UM ANALISADOR BIOQUÍMICO AUTOMÁTICO PROGRAMADO PARA REALIZAR TESTES BIOQUÍMICOS, IMUNOQUIMICOS (TURBIDIMÉTRICOS), COM ASSISTÊNCIA TÉCNICA E CIENTIFICA DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 9.490,50 | PAGO |
| 18/09/2024 | 01070038 | D L LOCAÇOES E SERVIÇOS LTDA. | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO DE A LOCAÇAO DE VEICULOS DIVERSOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE /CE, E EM CONFORME CONDIÇOES, QUANTIDADES E EXIGENCIAS ESTABELICIDAS NESTE EDITAL E SEUS ANEXOS. | 14.000,00 | PAGO |
| 18/09/2024 | 02010011 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA UTILIZADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 1.821,85 | PAGO |
| 18/09/2024 | 30070005 | KILIMPA COMERCIO E INDUSTRIA DE PRODUTOS DE LIMPEZ | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO DE AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE /CE, | 12.380,50 | PAGO |
| 18/09/2024 | 12040012 | ANDREIA DA COSTA PINHEIRO 08838019495 | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NAS IMPRESSORAS PERTENCENTES AOS SETORES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE. | 2.500,00 | PAGO |
| 18/09/2024 | 02010039 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 36,90 | PAGO |
| 18/09/2024 | 02010326 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | PAGAMENTO DE CUSTEIO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 30%, COMP. 08-2024. | 2.918,00 | PAGO |
| 18/09/2024 | 02010326 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | PAGAMENTOD E CUSTEIO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 30%, COMP. 08-2024. | 17,95 | PAGO |
| 18/09/2024 | 02010287 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | PAGAMENTO DE CUSTEIO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, COMP. 08-2024. | 3.360,47 | PAGO |
| 18/09/2024 | 01070081 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | PAGAMENTO DE CUSTEIO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 70% - EINSINO INFANTIL, COMP. 08-2024. | 41.375,16 | PAGO |
| 18/09/2024 | 01070080 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | PAGAMENTO DE CUSTEIO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 70% - EINSINO FUNDAMENTAL, COMP. 08-2024. | 406,95 | PAGO |
| 18/09/2024 | 01070080 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | PAGAMENTO DE CUSTEIO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 70% - EINSINO FUNDAMENTAL, COMP. 08/2024. | 159.386,57 | PAGO |
| 18/09/2024 | 20080002 | INSTALLE SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | PAGAMENTO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE INSTALAÇAO, MANUTENÇAO PREVETIVA E CORRETIVA DE CENTRAIS DE AR CONDICIONADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 5.000,00 | PAGO |
| 18/09/2024 | 09090003 | HENRIQUE CANDIDO DE LIMA ME | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | PAGAMENTO DE CONTRATAÇAO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE MANUTENÇAO PREVENTIVAS E CORRETIVAS DE VEICULOS, DE DIVERSAS MARCAS, MODELOS, ERTENCENTES A FROTAS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 8.280,00 | PAGO |
| 18/09/2024 | 09090003 | HENRIQUE CANDIDO DE LIMA ME | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | PAGAMENTO DE CONTRATAÇAO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE MANUTENÇAO PREVENTIVAS E CORRETIVAS DE VEICULOS, DE DIVERSAS MARCAS, MODELOS, ERTENCENTES A FROTAS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 7.020,00 | PAGO |
| 18/09/2024 | 12090002 | F. A. DE LIMA AUTOPEÇAS | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | PAGAMENTO DE AQUISIÇAO DE PNEUS E ACESSORIOS DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS OFICIAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE /CE, EM EM CONFORME CONDIÇOES, QUATIDADES E EXIGENCIAS ESTABELECIDAS NESTE EDITAL E SEUS ANEXOS. | 19.243,20 | PAGO |
| 18/09/2024 | 09090003 | HENRIQUE CANDIDO DE LIMA ME | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | PAGAMENTO DE CONTRATAÇAO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE MANUTENÇAO PREVENTIVAS E CORRETIVAS DE VEICULOS, DE DIVERSAS MARCAS, MODELOS, ERTENCENTES A FROTAS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 4.500,00 | PAGO |
| 18/09/2024 | 03070006 | J. GILVAN DE LIMA - ME | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE PEÇAS ORIGINAIS, GENUINAS OU LEGITIMAS, BATERIAS E OU ACUMULADORES E PRODUTOS AFINS DOS VEICULOS VINCULADOS E PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA E SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE, E EM CONFORME CONDIÇOES, QUANTIDADES E EXIGENCIAS ESTABELECIDAS NESTE EDITAL E SEUS ANEXOS. | 2.271,00 | PAGO |
| 18/09/2024 | 09090003 | HENRIQUE CANDIDO DE LIMA ME | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | PAGAMENTO DE CONTRATAÇAO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE MANUTENÇAO PREVENTIVAS E CORRETIVAS DE VEICULOS, DE DIVERSAS MARCAS, MODELOS, ERTENCENTES A FROTAS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 9.270,00 | PAGO |
| 18/09/2024 | 03070007 | J. GILVAN DE LIMA - ME | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE PEÇAS ORIGINAIS, GENUINAS OU LEGITIMAS, BATERIAS E OU ACUMULADORES E PRODUTOS AFINS DOS VEICULOS VINCULADOS E PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA E SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE, E EM CONFORME CONDIÇOES, QUANTIDADES E EXIGENCIAS ESTABELECIDAS NESTE EDITAL E SEUS ANEXOS. | 15.235,00 | PAGO |
| 18/09/2024 | 03070007 | J. GILVAN DE LIMA - ME | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE PEÇAS ORIGINAIS, GENUINAS OU LEGITIMAS, BATERIAS E OU ACUMULADORES E PRODUTOS AFINS DOS VEICULOS VINCULADOS E PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA E SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE, E EM CONFORME CONDIÇOES, QUANTIDADES E EXIGENCIAS ESTABELECIDAS NESTE EDITAL E SEUS ANEXOS. | 3.738,50 | PAGO |
| 18/09/2024 | 03070006 | J. GILVAN DE LIMA - ME | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE PEÇAS ORIGINAIS, GENUINAS OU LEGITIMAS, BATERIAS E OU ACUMULADORES E PRODUTOS AFINS DOS VEICULOS VINCULADOS E PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA E SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE, E EM CONFORME CONDIÇOES, QUANTIDADES E EXIGENCIAS ESTABELECIDAS NESTE EDITAL E SEUS ANEXOS. | 2.717,50 | PAGO |
| 18/09/2024 | 09090003 | HENRIQUE CANDIDO DE LIMA ME | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | PAGAMENTO DE CONTRATAÇAO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE MANUTENÇAO PREVENTIVAS E CORRETIVAS DE VEICULOS, DE DIVERSAS MARCAS, MODELOS, ERTENCENTES A FROTAS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 6.390,00 | PAGO |
| 18/09/2024 | 02090002 | REFORMAR CONSTRUÇÕES LTDA - ME | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO, HIDRÁULICO E MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM GERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 1.527,75 | PAGO |
| 18/09/2024 | 02090003 | REFORMAR CONSTRUÇÕES LTDA - ME | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO, HIDRÁULICO E MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM GERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 7.229,81 | PAGO |
| 18/09/2024 | 03070007 | J. GILVAN DE LIMA - ME | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE PEÇAS ORIGINAIS, GENUINAS OU LEGITIMAS, BATERIAS E OU ACUMULADORES E PRODUTOS AFINS DOS VEICULOS VINCULADOS E PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA E SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE, E EM CONFORME CONDIÇOES, QUANTIDADES E EXIGENCIAS ESTABELECIDAS NESTE EDITAL E SEUS ANEXOS. | 3.395,00 | PAGO |
| 18/09/2024 | 03070006 | J. GILVAN DE LIMA - ME | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE PEÇAS ORIGINAIS, GENUINAS OU LEGITIMAS, BATERIAS E OU ACUMULADORES E PRODUTOS AFINS DOS VEICULOS VINCULADOS E PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA E SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE, E EM CONFORME CONDIÇOES, QUANTIDADES E EXIGENCIAS ESTABELECIDAS NESTE EDITAL E SEUS ANEXOS. | 11.559,00 | PAGO |
| 18/09/2024 | 03070007 | J. GILVAN DE LIMA - ME | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE PEÇAS ORIGINAIS, GENUINAS OU LEGITIMAS, BATERIAS E OU ACUMULADORES E PRODUTOS AFINS DOS VEICULOS VINCULADOS E PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA E SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE, E EM CONFORME CONDIÇOES, QUANTIDADES E EXIGENCIAS ESTABELECIDAS NESTE EDITAL E SEUS ANEXOS. | 5.301,00 | PAGO |
| 18/09/2024 | 01080017 | MERCANTIL FREITAS LTDA | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | PAGAMENTO DE AQUISIÇÕES DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 17.689,67 | PAGO |
| 18/09/2024 | 02040004 | MERCANTIL FREITAS LTDA | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | PAGAMENTO DE AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 3.079,27 | PAGO |
| 18/09/2024 | 12040001 | MERCANTIL FREITAS LTDA | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | PAGAMENTO DE AQUISIÇAO DE LANCHES E REFEIÇOES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 2.360,00 | PAGO |
| 18/09/2024 | 04090007 | J DO CARMO DE OLIVEIRA | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PROMOÇÃO, PLANEJAMENTO, LOGÍSTICA E EXECUÇÃO DE EVENTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 8.550,00 | PAGO |
| 18/09/2024 | 04090007 | J DO CARMO DE OLIVEIRA | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PROMOÇÃO, PLANEJAMENTO, LOGÍSTICA E EXECUÇÃO DE EVENTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 12.580,00 | PAGO |
| 18/09/2024 | 02010288 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | PAGAMENTO DE CUSTEIO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, COMP. 08-2024. | 20.072,31 | PAGO |
| 18/09/2024 | 02010320 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | PAGAMENTO DE CUSTEIO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DO FMDCA, COMP. 08-2024. | 982,74 | PAGO |
| 18/09/2024 | 01030009 | SM COMERCIAL DE PETROLEO TABULEIRO DO NORTE LTDA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DIVERSOS, DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS VINCULADOS E/OU PERTECENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 1.915,28 | PAGO |
| 18/09/2024 | 04090010 | JOSÉ AILTON FERNANDES MOREIRA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | PAGAMENTO DE CUSTEIO DE DIARIA PARA O SR. JOSE AILTON FERNANDES MOREIRA, CONFORME PORTARIA DE Nº 435/2024,LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONSELHEIRA TUTELAR, PARA EFETUAR VIAGEM A RABOLEIRO GRANDE - RN, PARA REALIZAR REPASSE DE UMA MENOR DE IDADE EM CUMPRIMENTO DE DENUNCIA, JUNTO AO CONSELHO TUTELAR, NO DIA 04-07-2024. | 171,00 | PAGO |
| 18/09/2024 | 04090008 | AILA PAULA BATISTA DE LIMA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | PAGAMENTO DE CUSTEIO DE DIARIA PARA O SERVIDORA MUNICIPAL AILA PAULA BATISTA DE LIMA , CONFORME PORTARIA DE Nº 433/2024,LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONSELHEIRA TUTELAR, PARA EFETUAR VIAGEM A RABOLEIRO GRANDE - RN, PARA REALIZAR REPASSE DE UMA MENOR DE IDADE EM CUMPRIMENTO DE DENUNCIA, JUNTO AO CONSELHO TUTELAR, NO DIA 04-07-2024. | 171,00 | PAGO |
| 18/09/2024 | 04090009 | BRUNA VANESKA FREITAS GUIMARÃES | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | CUSTEIO DE DIARIA PARA A SRA. BRUNA VANESKA FREITAS GUIMARAES, CONFORME PORTARIA DE Nº 434/2024,LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONSELHEIRA TUTELAR, PARA EFETUAR VIAGEM A RABOLEIRO GRANDE - RN, PARA REALIZAR REPASSE DE UMA MENOR DE IDADE EM CUMPRIMENTO DE DENUNCIA, JUNTO AO CONSELHO TUTELAR, NO DIA 04-07-2024. | 171,00 | PAGO |
| 18/09/2024 | 02010280 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | 11 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO - PGM | PAGAMENTO DE CUSTEIO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DA PROCURADORIA GERAL , COMP. 08-2024. | 3.029,33 | PAGO |
| 18/09/2024 | 02010319 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | 12 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RE. AGRA -SDR | PAGAMENTO DE CUSTEIO DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DESTE MUNICÍPIO, COMP. 08-2024. | 1.840,00 | PAGO |
| 18/09/2024 | 02010281 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | 12 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RE. AGRA -SDR | CUSTEIO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E REFORMA AGRÁRIA, COMP. 08/2024 | 6.451,46 | PAGO |
| 18/09/2024 | 05070009 | PROFISSA DISTRIBUIDORA EIRELI | 12 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RE. AGRA -SDR | PAGAMENTO DE AQUISIÇAO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRERTARIA DE DESENVOVIMENTO RURAL E REFORMA AGRARIA DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 2.026,60 | PAGO |
| 18/09/2024 | 05070008 | PROFISSA DISTRIBUIDORA EIRELI | 12 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RE. AGRA -SDR | PAGAMENTO DE AQUISIÇAO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRERTARIA DE DESENVOVIMENTO RURAL E REFORMA AGRARIA DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 770,00 | PAGO |
| 18/09/2024 | 05070006 | PROFISSA DISTRIBUIDORA EIRELI | 12 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RE. AGRA -SDR | PAGAMENTO DE AQUISIÇAO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRERTARIA DE DESENVOVIMENTO RURAL E REFORMA AGRARIA DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 815,26 | PAGO |
| 18/09/2024 | 05070006 | PROFISSA DISTRIBUIDORA EIRELI | 12 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RE. AGRA -SDR | PAGAMENTO DE AQUISIÇAO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRERTARIA DE DESENVOVIMENTO RURAL E REFORMA AGRARIA DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 141,64 | PAGO |
| 18/09/2024 | 02010282 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | 13 - SECRETARIA DE CULTURA - SECULT | PAGAMENTO DE CUSTEIO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE CULTURA , COMP. 08-2024. | 2.622,53 | PAGO |
| 18/09/2024 | 02010049 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 14 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE - SEJUV | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | 12,30 | PAGO |
| 18/09/2024 | 02010283 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | 14 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE - SEJUV | CUSTEIO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE, COMP. 08/2024 | 3.828,99 | PAGO |
| 18/09/2024 | 05040010 | M.G. ALMEIDA MACHADO - ME | 14 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE - SEJUV | PAGAMENTO DE CONTRATAÇAO DE EMPRESA PARA OS SERVIÇOS DE CONSERTOS E REPAROS EM PNEUS E CAMARAS DE AR NA FROTA DE VEICULOS OFICIAIS E PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA DO MUNICIPIO D ETABULEIRO DO NORTE / CE. | 3.375,00 | PAGO |
| 18/09/2024 | 11090001 | MERCANTIL FREITAS LTDA | 14 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE - SEJUV | PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE LANCHES E REFEIÇÕES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE. | 1.520,00 | PAGO |
| 18/09/2024 | 02010284 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | 15 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SDU | PAGAMENTO DE CUSTEIO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, COMP. 08-2024. | 2.755,04 | PAGO |
| 18/09/2024 | 13080008 | GUSTAVO HENRIQUE DE ARAUJO BARROS | 15 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SDU | PAGAMENTO DE AQUISIÇAO DE FONTES EM CONCRETO TIPO CHAFARIZ PARA DIVERSAS PRAÇAS DO MUNICIPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 2.000,00 | PAGO |
| 18/09/2024 | 19070004 | ECOMIX EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA. | 15 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SDU | PAGAMENTO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇAO E MANUTENÇAO DE AREAS VERDES, BEM COMO, AQUISIÇAO DE BENS DE CONSUMO ( SEMENTES, ADUBOS, PLANTAS ORNAMENTAIS ARVORES NATIVAS E AFINS), DESTINADOS A ARBORIZAÇAO E PAISAGISMO PARA A REVITALIZAÇAO DAS AREAS VERDES DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 4.129,04 | PAGO |
| 18/09/2024 | 05090006 | ECOMIX EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA. | 15 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SDU | PAGAMENTO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇAO E MANUTENÇAO DE AREAS VERDES, BEM COMO, AQUISIÇAO DE BENS DE CONSUMO ( SEMENTES, ADUBOS, PLANTAS ORNAMENTAIS ARVORES NATIVAS E AFINS), DESTINADOS A ARBORIZAÇAO E PAISAGISMO PARA A REVITALIZAÇAO DAS AREAS VERDES DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 5.820,00 | PAGO |
| 18/09/2024 | 02010285 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | 16 - SEC. DE ASSUNTOS INSTITUCIONAIS E POLITICOS -SAIP | PAGAMENTO DE CUSTEIO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ASSUNTOS INSTITUCIONAIS E POLÍTICOS, COMP. 08-2024. | 1.290,80 | PAGO |
| 18/09/2024 | 02010286 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | 17 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO - CGM | PAGAMENTO DE CUSTEIO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, COMP. 08-2024. | 1.476,34 | PAGO |
| 18/09/2024 | 18090002 | CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A | 17 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO - CGM | PAGAMENTO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇO EM TAXA DE CERTIFICADO DIGITAL PARA SUPRI AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 318,67 | PAGO |
| 18/09/2024 | 18090001 | DFRAN TECNOLOGIA EM SINALIZAÇAO VIARIA LTDA. | 15 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SDU | AQUISIÇAO DE MATERIAL PARA MANUTENÇAO SEMAFORICA E PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE MANUTANÇAO SEMAFORICA COM REPOSIÇAO DE PEÇAS E IMPLATAÇAO DE SEMAFOROS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIEMNTO URBANO NO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 68.470,40 | EMPENHADO |
| 18/09/2024 | 18090002 | CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A | 17 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO - CGM | PRESTAÇAO DE SERVIÇO EM TAXA DE CERTIFICADO DIGITAL PARA SUPRI AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 318,67 | EMPENHADO |
| 18/09/2024 | 18090003 | MERCANTIL FREITAS LTDA | 13 - SECRETARIA DE CULTURA - SECULT | AQUISIÇAO DE MATERIAL DE IMPEZA E HIGIENE PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 3.337,05 | EMPENHADO |
| 18/09/2024 | 02010029 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 61,70 | LIQUIDADO |
| 18/09/2024 | 02010012 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 54,09 | LIQUIDADO |
| 18/09/2024 | 02010028 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 36,96 | LIQUIDADO |
| 18/09/2024 | 02010028 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 18/09/2024 | 02010013 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 06 - SEC. DE MEIO AMBIENTE E TURISMO - SEMATU | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 12,30 | LIQUIDADO |
| 18/09/2024 | 03090007 | MERCANTIL FREITAS LTDA | 06 - SEC. DE MEIO AMBIENTE E TURISMO - SEMATU | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE | 1.490,00 | LIQUIDADO |
| 18/09/2024 | 04090004 | LIPPEL ENGENHARIA E EQUIPAMENTOS EIRELI | 06 - SEC. DE MEIO AMBIENTE E TURISMO - SEMATU | AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA O TRITURADOR PTU 300 DA COLETA SELETIVA DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE. | 8.040,00 | LIQUIDADO |
| 18/09/2024 | 02090020 | MV2 SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CONTRATAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DE UBS (UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE), TIPO 1, NA SEDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 137.902,43 | LIQUIDADO |
| 18/09/2024 | 01020001 | TABULEIRO GAS LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA (GLP) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TABULEIRO DO NORTE/CE, PARA O EXERCÍCIO 2024 | 1.024,00 | LIQUIDADO |
| 18/09/2024 | 01020002 | TABULEIRO GAS LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA (GLP) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE (PAB) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TABULEIRO DO NORTE/CE, PARA O EXERCÍCIO 2024. | 896,00 | LIQUIDADO |
| 18/09/2024 | 02010039 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 36,90 | LIQUIDADO |
| 18/09/2024 | 05090008 | IVONILDO MARQUES MARTINS | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADO AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E BÁSICA, DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 2.451,60 | LIQUIDADO |
| 18/09/2024 | 09090002 | RAQUEL PINHEIRO PEREIRA | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADO AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E BÁSICA, DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 8.326,50 | LIQUIDADO |
| 18/09/2024 | 09090002 | RAQUEL PINHEIRO PEREIRA | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADO AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E BÁSICA, DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 3.568,50 | LIQUIDADO |
| 18/09/2024 | 05090008 | IVONILDO MARQUES MARTINS | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADO AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E BÁSICA, DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 953,40 | LIQUIDADO |
| 18/09/2024 | 03070007 | J. GILVAN DE LIMA - ME | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | FORNECIMENTO DE PEÇAS ORIGINAIS, GENUINAS OU LEGITIMAS, BATERIAS E OU ACUMULADORES E PRODUTOS AFINS DOS VEICULOS VINCULADOS E PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA E SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE, E EM CONFORME CONDIÇOES, QUANTIDADES E EXIGENCIAS ESTABELECIDAS NESTE EDITAL E SEUS ANEXOS. | 5.301,00 | LIQUIDADO |
| 18/09/2024 | 03070007 | J. GILVAN DE LIMA - ME | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | FORNECIMENTO DE PEÇAS ORIGINAIS, GENUINAS OU LEGITIMAS, BATERIAS E OU ACUMULADORES E PRODUTOS AFINS DOS VEICULOS VINCULADOS E PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA E SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE, E EM CONFORME CONDIÇOES, QUANTIDADES E EXIGENCIAS ESTABELECIDAS NESTE EDITAL E SEUS ANEXOS. | 15.235,00 | LIQUIDADO |
| 18/09/2024 | 03070007 | J. GILVAN DE LIMA - ME | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | FORNECIMENTO DE PEÇAS ORIGINAIS, GENUINAS OU LEGITIMAS, BATERIAS E OU ACUMULADORES E PRODUTOS AFINS DOS VEICULOS VINCULADOS E PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA E SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE, E EM CONFORME CONDIÇOES, QUANTIDADES E EXIGENCIAS ESTABELECIDAS NESTE EDITAL E SEUS ANEXOS. | 3.738,50 | LIQUIDADO |
| 18/09/2024 | 03070007 | J. GILVAN DE LIMA - ME | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | FORNECIMENTO DE PEÇAS ORIGINAIS, GENUINAS OU LEGITIMAS, BATERIAS E OU ACUMULADORES E PRODUTOS AFINS DOS VEICULOS VINCULADOS E PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA E SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE, E EM CONFORME CONDIÇOES, QUANTIDADES E EXIGENCIAS ESTABELECIDAS NESTE EDITAL E SEUS ANEXOS. | 3.395,00 | LIQUIDADO |
| 18/09/2024 | 03070006 | J. GILVAN DE LIMA - ME | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | FORNECIMENTO DE PEÇAS ORIGINAIS, GENUINAS OU LEGITIMAS, BATERIAS E OU ACUMULADORES E PRODUTOS AFINS DOS VEICULOS VINCULADOS E PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA E SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE, E EM CONFORME CONDIÇOES, QUANTIDADES E EXIGENCIAS ESTABELECIDAS NESTE EDITAL E SEUS ANEXOS. | 11.559,00 | LIQUIDADO |
| 18/09/2024 | 03070006 | J. GILVAN DE LIMA - ME | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | FORNECIMENTO DE PEÇAS ORIGINAIS, GENUINAS OU LEGITIMAS, BATERIAS E OU ACUMULADORES E PRODUTOS AFINS DOS VEICULOS VINCULADOS E PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA E SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE, E EM CONFORME CONDIÇOES, QUANTIDADES E EXIGENCIAS ESTABELECIDAS NESTE EDITAL E SEUS ANEXOS. | 2.717,50 | LIQUIDADO |
| 18/09/2024 | 03070006 | J. GILVAN DE LIMA - ME | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | FORNECIMENTO DE PEÇAS ORIGINAIS, GENUINAS OU LEGITIMAS, BATERIAS E OU ACUMULADORES E PRODUTOS AFINS DOS VEICULOS VINCULADOS E PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA E SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE, E EM CONFORME CONDIÇOES, QUANTIDADES E EXIGENCIAS ESTABELECIDAS NESTE EDITAL E SEUS ANEXOS. | 2.271,00 | LIQUIDADO |
| 18/09/2024 | 04090010 | JOSÉ AILTON FERNANDES MOREIRA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | CUSTEIO DE DIARIA PARA O SR. JOSE AILTON FERNANDES MOREIRA, CONFORME PORTARIA DE Nº 435/2024,LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONSELHEIRA TUTELAR, PARA EFETUAR VIAGEM A RABOLEIRO GRANDE - RN, PARA REALIZAR REPASSE DE UMA MENOR DE IDADE EM CUMPRIMENTO DE DENUNCIA, JUNTO AO CONSELHO TUTELAR, NO DIA 04-07-2024. | 171,00 | LIQUIDADO |
| 18/09/2024 | 04090008 | AILA PAULA BATISTA DE LIMA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | CUSTEIO DE DIARIA PARA O SERVIDORA MUNICIPAL AILA PAULA BATISTA DE LIMA , CONFORME PORTARIA DE Nº 433/2024,LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONSELHEIRA TUTELAR, PARA EFETUAR VIAGEM A RABOLEIRO GRANDE - RN, PARA REALIZAR REPASSE DE UMA MENOR DE IDADE EM CUMPRIMENTO DE DENUNCIA, JUNTO AO CONSELHO TUTELAR, NO DIA 04-07-2024. | 171,00 | LIQUIDADO |
| 18/09/2024 | 04090009 | BRUNA VANESKA FREITAS GUIMARÃES | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | CUSTEIO DE DIARIA PARA A SRA. BRUNA VANESKA FREITAS GUIMARAES, CONFORME PORTARIA DE Nº 434/2024,LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONSELHEIRA TUTELAR, PARA EFETUAR VIAGEM A RABOLEIRO GRANDE - RN, PARA REALIZAR REPASSE DE UMA MENOR DE IDADE EM CUMPRIMENTO DE DENUNCIA, JUNTO AO CONSELHO TUTELAR, NO DIA 04-07-2024. | 171,00 | LIQUIDADO |
| 18/09/2024 | 02010049 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 14 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE - SEJUV | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 12,30 | LIQUIDADO |
| 18/09/2024 | 02010049 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 14 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE - SEJUV | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 12,30 | LIQUIDADO |
| 18/09/2024 | 11090001 | MERCANTIL FREITAS LTDA | 14 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE - SEJUV | AQUISIÇÃO DE LANCHES E REFEIÇÕES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE. | 1.520,00 | LIQUIDADO |
| 18/09/2024 | 02090021 | MV2 SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA | 15 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SDU | CONTRATAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA A IMPLANTAÇÃO DE PRAÇA NA LOCALIDADE DE TAPUIO NO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 80.095,13 | LIQUIDADO |
| 18/09/2024 | 18090002 | CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A | 17 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO - CGM | PRESTAÇAO DE SERVIÇO EM TAXA DE CERTIFICADO DIGITAL PARA SUPRI AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 318,67 | LIQUIDADO |
| 18/09/2024 | 02010273 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | 02 - GABINETE DO PREFEITO - GB | CUSTEIO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO ,COMP 08/2024 | 593,26 | PAGO |
| 18/09/2024 | 02010273 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | 02 - GABINETE DO PREFEITO - GB | PAGAMENTO DE CUSTEIO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO, COMP. 08-2024. | 13.270,34 | PAGO |
| 18/09/2024 | 02010234 | ANTONIO SARMENTO MENEZES ASM COMUNICAÇÃO | 02 - GABINETE DO PREFEITO - GB | PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES GOVERNAMENTAIS, COMUNICADOS E ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 3.050,00 | PAGO |
| 18/09/2024 | 02010274 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | PAGAMENTOD E CUSTEIO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇO PÚBLICOS, COMP. 08-2024. | 9.264,00 | PAGO |
| 18/09/2024 | 02010275 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | PAGAMENTO DE CUSTEIO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, COMP. 08-2024. | 12.517,56 | PAGO |
| 18/09/2024 | 02010012 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS | 54,09 | PAGO |
| 18/09/2024 | 02010028 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS | 36,96 | PAGO |
| 18/09/2024 | 02010028 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS | 12,00 | PAGO |
| 18/09/2024 | 02010276 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | PAGAMENTO DE CUSTEIO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, COMP. 08-2024. | 4.095,02 | PAGO |
| 18/09/2024 | 02010013 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 06 - SEC. DE MEIO AMBIENTE E TURISMO - SEMATU | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | 12,30 | PAGO |
| 18/09/2024 | 02010277 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | 06 - SEC. DE MEIO AMBIENTE E TURISMO - SEMATU | PAGAMENTO DE CUSTEIO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E TURISMO, COMP. 08-2024. | 3.432,84 | PAGO |
| 18/09/2024 | 17060004 | MARCONDES DOS SANTOS QUEIROZ | 06 - SEC. DE MEIO AMBIENTE E TURISMO - SEMATU | PAGAMENTO DE CUSTEIO DE DIARIAS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL MARCONDES DOS SANTOS QUEIROZ , CONFORME PORTARIA DE Nº 281/2024, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, PARA EFETUAR VIAGEM A FORTALEZA-CE, PARA PARTICIPAR DO CURSO " LICENCIAMENTO AMBIENTAL PARA ÓRGAOS MUNICIPAIS" PROMOVIDO PELA ESCOLA DE GESTÃO PÚBLICA DO ESTADO DO CEARÁ EGPCE, NO AUDITÓRIO DA SEMACE, NA RUA JAIME BENÉVOLO, 1400 - FÁTIMA, NOS DIAS 19 E 20 DE 2024. | 171,00 | PAGO |
| 17/09/2024 | 17090001 | FRANCISCO ALVES DA SILVA COMERCIO | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | AQUISIÇAO DE PNEUS DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS OFICIAIS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE /CE. | 1.623,90 | EMPENHADO |
| 17/09/2024 | 17090002 | MIRIAN TARCIA RIBEIRO | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADO AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E BÁSICA, DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 2.734,00 | EMPENHADO |
| 17/09/2024 | 02010007 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE OBRAS, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 12,30 | LIQUIDADO |
| 17/09/2024 | 02010028 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 18,48 | LIQUIDADO |
| 17/09/2024 | 02010012 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 7,65 | LIQUIDADO |
| 17/09/2024 | 01030053 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 12,30 | LIQUIDADO |
| 17/09/2024 | 02010011 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 391,10 | LIQUIDADO |
| 17/09/2024 | 01070035 | SISTEMA INT. DE SANEAMENTO RURAL-SISAR | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ÁGUA A SEREM UTILIZADOS NA UNIDADES DE EDUCAÇÃO BASICA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. EMPENHO COMPLEMENTAR DE Nº 01030058. | 102,26 | LIQUIDADO |
| 17/09/2024 | 02090008 | FACOTAN (FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES COMUNITARIAS DE | 12 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RE. AGRA -SDR | EXECUÇÃO DO PROGRAMA PREPARO DO SOLO PARA O PLANTIO 2024, COM SERVIÇOS DE MECANIZAÇÃO AGRICOLA ÀS FAMILIAS DE AGRICULTORES FAMILIARES EM TABULEIRO DO NORTE CE. EMPENHO COMPLEMENTAR DE Nº 01040004. | 50.000,00 | LIQUIDADO |
| 17/09/2024 | 01040004 | FACOTAN (FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES COMUNITARIAS DE | 12 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RE. AGRA -SDR | EXECUÇÃO DO PROGRAMA PREPARO DO SOLO PARA O PLANTIO 2024, COM SERVIÇOS DE MECANIZAÇÃO AGRICOLA ÀS FAMILIAS DE AGRICULTORES FAMILIARES EM TABULEIRO DO NORTE CE. | 10.000,00 | LIQUIDADO |
| 17/09/2024 | 02010024 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 13 - SECRETARIA DE CULTURA - SECULT | CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE CULTURA, DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 127,27 | LIQUIDADO |
| 17/09/2024 | 25040002 | CONSELHO REG DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMI | 15 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SDU | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM ART (CREAS) EM PROJETO E ORÇAMENTOS DE UM MASTRO METÁLICO FLANGEADO COM BANDEIRA OFICIAL DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE NO ENTRONCAMENTO DA BR-116 COM A CE- 377 COM ALTURA TOTAL DE 25 METROS. | 99,64 | LIQUIDADO |
| 17/09/2024 | 17060005 | INTELICOM COMUNICAÇAO E MARKETING EIRELI | 15 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SDU | CONTRATAÇAO DE EMPRESA PARA IMPLATAÇAO DE UM MASTRO METALICO FLANGEADO COM BANDEIRA OFICIAL DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE, NO ENTROCAMENTO DA BR 116 COM A CE 377, COM ALTURA TOTAL DE 25 METROS, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIEMTNO URBANO. | 113.958,20 | LIQUIDADO |
| 17/09/2024 | 01020020 | RAPI TRANSPORTES EIRELI | 02 - GABINETE DO PREFEITO - GB | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA OS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO(S), PARA FICAR À DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 9.049,95 | PAGO |
| 17/09/2024 | 01020020 | RAPI TRANSPORTES EIRELI | 02 - GABINETE DO PREFEITO - GB | PAGAMNTON DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA OS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO(S), PARA FICAR À DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 9.049,95 | PAGO |
| 17/09/2024 | 01020020 | RAPI TRANSPORTES EIRELI | 02 - GABINETE DO PREFEITO - GB | PAGAMNTON DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA OS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO(S), PARA FICAR À DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 9.049,95 | PAGO |
| 17/09/2024 | 01070063 | RAPI TRANSPORTES EIRELI | 02 - GABINETE DO PREFEITO - GB | PAGAMNTON DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA OS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO(S), PARA FICAR À DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 9.049,95 | PAGO |
| 17/09/2024 | 02010007 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE OBRAS | 12,30 | PAGO |
| 17/09/2024 | 02010188 | LINKAGE PUBLICIDADE TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA - M | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | PAGAMENTO DE SERVIÇOS PARA ACOMPANHAMENTO, PRODUÇÃO E FORMATAÇÃO DE AVISOS DE EDITAIS DE LICITAÇÕES, DENTRE OUTROS A SEREM PUBLICADOS NOS JORNAIS DE GRANDE CIRCULAÇÃO ESTADUAL, DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO E DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 1.400,00 | PAGO |
| 17/09/2024 | 12090001 | REFORMAR CONSTRUÇÕES LTDA - ME | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | PAGAMENTO DE AQUISIÇAO DE MATERIAL ELETRICO, HIDRAULICO E MATERIAL DE CONSTRUÇAO EM GERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE, E EM CONFORME CONDIÇOES, QUANTIDADES E EXIGENCIAS ESTABELECIDAS NESTE EDITAL E SEUS ANEXOS. | 12.562,91 | PAGO |
| 17/09/2024 | 02010028 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS | 18,48 | PAGO |
| 17/09/2024 | 02010012 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS | 7,65 | PAGO |
| 17/09/2024 | 01030053 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE SAÚDE | 12,30 | PAGO |
| 17/09/2024 | 03090014 | J. GILVAN DE LIMA - ME | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMNTON DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE PEÇAS ORIGINAIS, GENUÍNAS OU LEGÍTIMAS, ACESSÓRIOS ORIGINAIS, LEGÍTIMOS OU GENUÍNOS, BATERIAS E OU ACUMULADORES E PRODUTOS AFINS DOS VEÍCULOS VINCULADOS E PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 13.490,00 | PAGO |
| 17/09/2024 | 02010257 | ASSOCIAÇÃO DE AGENTES DE SAUDE DE TABULEIRO DO NOR | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMNTON DE REPASSE FINANCEIRO CONCERNENTES AO INCENTIVO FINANCEIRO VARIAVEL POR DESEMPENHO-PROGRAMA PREVINE BRASIL A SER CALCULADO CONFORME DISPOSTO NO ARTIGO 5º DA LEI MUNICIPAL DE Nº 2.121/2022 E SEUS INCISOS. | 8.949,60 | PAGO |
| 17/09/2024 | 01080006 | ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E A INFANCIA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO DE REPASSE FINANCEIRO CONFORME POLITICA ESTADUAL DE INCENTIVO HOSPITALAR DE REFERENCIA REGIONAL ESTRATEGICO PARA HOSPITAL DE PEQUENO PORTE (ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL A ATENÇÃO INTEGRAL E DE QUALIDADE -AUXILIO FINANCEIRO AOS HOSPITAIS), CONFORME CONVENIO Nº 08.02.001/2024, | 120.000,00 | PAGO |
| 17/09/2024 | 08080011 | J. GILVAN DE LIMA - ME | 12 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RE. AGRA -SDR | PAGAMNTON DE CONTRATAÇAO DOS SERVIÇO DE MANUTENÇAO CORRETIVA COM REPOSIÇAO DE PEÇAS DO TRATOR AGRICOLA MASSEY FERGUSON 4292, PARA PREPARAÇAO DO SOLO DOS AGRICULTORES DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E REFORMA AGRARIA. | 11.050,00 | PAGO |
| 17/09/2024 | 25040002 | CONSELHO REG DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMI | 15 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SDU | PAGAMNTON DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM ART (CREAS) EM PROJETO E ORÇAMENTOS DE UM MASTRO METÁLICO FLANGEADO COM BANDEIRA OFICIAL DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE NO ENTRONCAMENTO DA BR-116 COM A CE- 377 COM ALTURA TOTAL DE 25 METROS. | 99,64 | PAGO |
| 17/09/2024 | 05090007 | PROCOPIO & DAL SASSO LTDA. | 15 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SDU | PAGAMNTON DE CONTRATAÇAO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇAO E MANUTENÇAO DE AREAS VERDES, BEM COMO, AQUISIÇAO DE BENS DE CONSUMO ( SEMENTES, ADUBOS, PLANTAS ORNAMENTAIS ARVORES NATIVAS E AFINS), DESTINADOS A ARBORIZAÇAO E PAISAGISMO PARA A REVITALIZAÇAO DAS AREAS VERDES DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 15.312,96 | PAGO |
| 16/09/2024 | 02010034 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO DE CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, | 1.384,07 | PAGO |
| 16/09/2024 | 02010190 | LINKAGE PUBLICIDADE TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA - M | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA ACOMPANHAMENTO, PRODUÇÃO E FORMATAÇÃO DE AVISOS DE EDITAIS DE LICITAÇÕES, DENTRE OUTROS A SEREM PUBLICADOS NOS JORNAIS DE GRANDE CIRCULAÇÃO ESTADUAL, DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO E DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 1.400,00 | PAGO |
| 16/09/2024 | 02090015 | MERCADINHO VITORIA ALIMENTOS LTDA - EPP | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS), DESTINADOS AO ATENDIMENTO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONTEMPLADOS ATRAVÉS DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO?PNAE, DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2024. | 9.135,20 | PAGO |
| 16/09/2024 | 02010248 | LINKAGE PUBLICIDADE TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA - M | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA ACOMPANHAMENTO, PRODUÇÃO E FORMATAÇÃO DE AVISOS DE EDITAIS DE LICITAÇÕES, DENTRE OUTROS A SEREM PUBLICADOS NOS JORNAIS DE GRANDE CIRCULAÇÃO ESTADUAL, DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO E DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 1.400,00 | PAGO |
| 16/09/2024 | 22010003 | MERCANTIL FREITAS LTDA | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS), DESTINADOS AO ATENDIMENTO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONTEMPLADOS ATRAVÉS DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO?PNAE, DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, | 3.462,50 | PAGO |
| 16/09/2024 | 22010003 | MERCANTIL FREITAS LTDA | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS), DESTINADOS AO ATENDIMENTO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONTEMPLADOS ATRAVÉS DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO?PNAE, DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, | 3.385,50 | PAGO |
| 16/09/2024 | 02090014 | IRANILDO BRITO RAMOS | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS), DESTINADOS AO ATENDIMENTO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONTEMPLADOS ATRAVÉS DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO?PNAE, DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, | 12.834,05 | PAGO |
| 16/09/2024 | 02090015 | MERCADINHO VITORIA ALIMENTOS LTDA - EPP | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS), DESTINADOS AO ATENDIMENTO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONTEMPLADOS ATRAVÉS DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO?PNAE, DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, | 6.909,00 | PAGO |
| 16/09/2024 | 02090015 | MERCADINHO VITORIA ALIMENTOS LTDA - EPP | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS), DESTINADOS AO ATENDIMENTO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONTEMPLADOS ATRAVÉS DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO?PNAE, DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, | 18.065,20 | PAGO |
| 16/09/2024 | 02010249 | LINKAGE PUBLICIDADE TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA - M | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA ACOMPANHAMENTO, PRODUÇÃO E FORMATAÇÃO DE AVISOS DE EDITAIS DE LICITAÇÕES, DENTRE OUTROS A SEREM PUBLICADOS NOS JORNAIS DE GRANDE CIRCULAÇÃO ESTADUAL, DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO E DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 1.400,00 | PAGO |
| 16/09/2024 | 02010261 | ANTONIO SARMENTO MENEZES ASM COMUNICAÇÃO | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAR OS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES GOVERNAMENTAIS, COMUNICADOS E ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 3.050,00 | PAGO |
| 16/09/2024 | 02010301 | ANTONIO SARMENTO MENEZES ASM COMUNICAÇÃO | 13 - SECRETARIA DE CULTURA - SECULT | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAR OS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES GOVERNAMENTAIS, COMUNICADOS E ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 3.050,00 | PAGO |
| 16/09/2024 | 16090001 | A G M COMERCIO E SERVICOS TEC LTDA. ME | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | AQUISIÇAO DE PERIFERICOS QUE COMPOEM KIT BIOMETRICOS NOS ATENDIMENTOS DE SOLICITAÇAO DE CARTEIRA NACIONAL - CIN, DE RESPONSABILIDADE DO SECRETARIO DE ADMNISTRAÇAO DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 27.290,00 | EMPENHADO |
| 16/09/2024 | 16090002 | AGIILE DISTRIBUIDORA LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | AQUISIÇÕES DE MATERIAL MÉDICO, ODONTOLÓGICO, MEDICAMENTOS, AMBULATORIAL, PERMANENTE E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, E EM CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NESTE EDITAL E ESEUS ANEXOS. | 23.588,90 | EMPENHADO |
| 16/09/2024 | 12090001 | REFORMAR CONSTRUÇÕES LTDA - ME | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | AQUISIÇAO DE MATERIAL ELETRICO, HIDRAULICO E MATERIAL DE CONSTRUÇAO EM GERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE, E EM CONFORME CONDIÇOES, QUANTIDADES E EXIGENCIAS ESTABELECIDAS NESTE EDITAL E SEUS ANEXOS. | 12.562,91 | LIQUIDADO |
| 16/09/2024 | 02010028 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 38,61 | LIQUIDADO |
| 16/09/2024 | 02010012 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 52,43 | LIQUIDADO |
| 16/09/2024 | 02010257 | ASSOCIAÇÃO DE AGENTES DE SAUDE DE TABULEIRO DO NOR | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | REPASSE FINANCEIRO CONCERNENTES AO INCENTIVO FINANCEIRO VARIAVEL POR DESEMPENHO-PROGRAMA PREVINE BRASIL A SER CALCULADO CONFORME DISPOSTO NO ARTIGO 5º DA LEI MUNICIPAL DE Nº 2.121/2022 E SEUS INCISOS. | 8.949,60 | LIQUIDADO |
| 16/09/2024 | 02010011 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 1.821,85 | LIQUIDADO |
| 16/09/2024 | 12090002 | F. A. DE LIMA AUTOPEÇAS | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | AQUISIÇAO DE PNEUS E ACESSORIOS DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS OFICIAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE /CE, EM EM CONFORME CONDIÇOES, QUATIDADES E EXIGENCIAS ESTABELECIDAS NESTE EDITAL E SEUS ANEXOS. | 19.243,20 | LIQUIDADO |
| 16/09/2024 | 01030017 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL ( CRIANÇA FELIZ ), DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 201,01 | LIQUIDADO |
| 16/09/2024 | 02010018 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL ( CRAS ), DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 2.361,46 | LIQUIDADO |
| 16/09/2024 | 05070006 | PROFISSA DISTRIBUIDORA EIRELI | 12 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RE. AGRA -SDR | AQUISIÇAO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRERTARIA DE DESENVOVIMENTO RURAL E REFORMA AGRARIA DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 141,64 | LIQUIDADO |
| 16/09/2024 | 05090007 | PROCOPIO & DAL SASSO LTDA. | 15 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SDU | CONTRATAÇAO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇAO E MANUTENÇAO DE AREAS VERDES, BEM COMO, AQUISIÇAO DE BENS DE CONSUMO ( SEMENTES, ADUBOS, PLANTAS ORNAMENTAIS ARVORES NATIVAS E AFINS), DESTINADOS A ARBORIZAÇAO E PAISAGISMO PARA A REVITALIZAÇAO DAS AREAS VERDES DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 15.312,96 | LIQUIDADO |
| 16/09/2024 | 02010189 | LINKAGE PUBLICIDADE TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA - M | 02 - GABINETE DO PREFEITO - GB | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA ACOMPANHAMENTO, PRODUÇÃO E FORMATAÇÃO DE AVISOS DE EDITAIS DE LICITAÇÕES, DENTRE OUTROS A SEREM PUBLICADOS NOS JORNAIS DE GRANDE CIRCULAÇÃO ESTADUAL, DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO E DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 1.400,00 | PAGO |
| 16/09/2024 | 02010278 | ANTONIO SARMENTO MENEZES ASM COMUNICAÇÃO | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAR OS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES GOVERNAMENTAIS, COMUNICADOS E ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 3.050,00 | PAGO |
| 16/09/2024 | 02080005 | MIRIAN TARCIA RIBEIRO | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADO AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E BÁSICA, DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 2.043,00 | PAGO |
| 16/09/2024 | 02080005 | MIRIAN TARCIA RIBEIRO | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADO AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E BÁSICA, DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 2.451,60 | PAGO |
| 16/09/2024 | 02080005 | MIRIAN TARCIA RIBEIRO | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADO AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E BÁSICA, DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE | 681,00 | PAGO |
| 16/09/2024 | 02080005 | MIRIAN TARCIA RIBEIRO | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADO AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E BÁSICA, DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 1.362,00 | PAGO |
| 16/09/2024 | 02080005 | MIRIAN TARCIA RIBEIRO | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADO AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E BÁSICA, DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 953,40 | PAGO |
| 16/09/2024 | 02010187 | LINKAGE PUBLICIDADE TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA - M | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA ACOMPANHAMENTO, PRODUÇÃO E FORMATAÇÃO DE AVISOS DE EDITAIS DE LICITAÇÕES, DENTRE OUTROS A SEREM PUBLICADOS NOS JORNAIS DE GRANDE CIRCULAÇÃO ESTADUAL, DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO E DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 1.400,00 | PAGO |
| 16/09/2024 | 02010028 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS | 38,61 | PAGO |
| 16/09/2024 | 02010012 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS | 52,43 | PAGO |
| 13/09/2024 | 13090001 | INFORSISTEM COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE | 27.218,75 | EMPENHADO |
| 13/09/2024 | 02010012 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 48,80 | LIQUIDADO |
| 13/09/2024 | 02010028 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 24,64 | LIQUIDADO |
| 13/09/2024 | 01070038 | D L LOCAÇOES E SERVIÇOS LTDA. | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | A LOCAÇAO DE VEICULOS DIVERSOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE /CE, E EM CONFORME CONDIÇOES, QUANTIDADES E EXIGENCIAS ESTABELICIDAS NESTE EDITAL E SEUS ANEXOS. | 14.000,00 | LIQUIDADO |
| 13/09/2024 | 12040012 | ANDREIA DA COSTA PINHEIRO 08838019495 | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NAS IMPRESSORAS PERTENCENTES AOS SETORES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE. | 2.500,00 | LIQUIDADO |
| 13/09/2024 | 02010012 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS | 48,80 | PAGO |
| 13/09/2024 | 02010028 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS | 24,64 | PAGO |
| 13/09/2024 | 10070005 | LIMO MED DISTRIBUIDORA LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO DE AQUISIÇÕES DE MATERIAL MÉDICO, ODONTOLÓGICO, MEDICAMENTOS, AMBULATORIAL, PERMANENTE E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, E EM CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NESTE EDITAL E ESEUS ANEXOS. | 6.932,75 | PAGO |
| 13/09/2024 | 09090001 | LIMO MED DISTRIBUIDORA LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO DE AQUISIÇÕES DE MATERIAL MÉDICO, ODONTOLÓGICO, MEDICAMENTOS, AMBULATORIAL, PERMANENTE E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, E EM CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NESTE EDITAL E ESEUS ANEXOS. | 15.880,45 | PAGO |
| 12/09/2024 | 05040011 | TR ARQUITETURA E ASSESSORIA EIRELI | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO DE ASSESSORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA EM INFRAESTRUTURA EDUCACIONAL PARA SUPORTE À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, NO MONITORAMENTO DAS AÇÕES DO PLANO DE AÇÕES ARTICULADAS | 3.900,00 | PAGO |
| 12/09/2024 | 02010039 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 12,30 | PAGO |
| 12/09/2024 | 02010358 | SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO CEARA | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | CUSTEIO DE CRÉDITOS PARA PUBLICAÇÕES OFICIAIS DE PROCESSOS DE LICITAÇÕES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE. | 804,89 | PAGO |
| 12/09/2024 | 04090005 | EMAX COMÉRCIO INDÚSTRIA E IMPORTAÇÃO LTDA | 15 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SDU | PAGAMENTO DE AQUISIÇAO DE PISO EMBORRACHADO,. DRENAGEM E ANTI-IMPACTO, COMPOSTO POR PARTICULA DE BORRACAH RECICLADA, PIGMENTADA E ATOXICA, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 11.625,00 | PAGO |
| 12/09/2024 | 12090001 | REFORMAR CONSTRUÇÕES LTDA - ME | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | AQUISIÇAO DE MATERIAL ELETRICO, HIDRAULICO E MATERIAL DE CONSTRUÇAO EM GERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE, E EM CONFORME CONDIÇOES, QUANTIDADES E EXIGENCIAS ESTABELECIDAS NESTE EDITAL E SEUS ANEXOS. | 12.562,91 | EMPENHADO |
| 12/09/2024 | 12090002 | F. A. DE LIMA AUTOPEÇAS | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | AQUISIÇAO DE PNEUS E ACESSORIOS DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS OFICIAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE /CE, EM EM CONFORME CONDIÇOES, QUATIDADES E EXIGENCIAS ESTABELECIDAS NESTE EDITAL E SEUS ANEXOS. | 19.243,20 | EMPENHADO |
| 12/09/2024 | 12090003 | BOMBAS E CIA LTDA. | 12 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RE. AGRA -SDR | AQUISIÇAO DE BOMBAS E MOTORES PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E REFORMA AGRARIA DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE /CE, E EM CONFORME CONDIÇLOES, QUANTIDADES E EXIGENCIAS ESTABELICIDAS NESTE EDITAL E SEUS ANEXOS. | 69.303,86 | EMPENHADO |
| 12/09/2024 | 12090004 | MERCANTIL FREITAS LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEIÇOES PARA ATENSDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE, E EM CONFORME CONDIÇOES, QUANTIDDAES E EXIGENCIAS ESTABELICIDAS NESTE EDITAL E SUES ANEXOS, | 4.970,60 | EMPENHADO |
| 12/09/2024 | 06080005 | SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO CEARA | 02 - GABINETE DO PREFEITO - GB | DEVOLUÇÃO DE SALDO AO TESOURO CONV. 150 - TABULEIRO DO NORTE-CE. | 21.748,00 | LIQUIDADO |
| 12/09/2024 | 02010007 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE OBRAS, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 24,60 | LIQUIDADO |
| 12/09/2024 | 01070016 | CONSELHO REG DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMI | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | TAXA DE ART PARA SUPRI AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE /CE. EMPENHO COMPLEMENTAR DE Nº 02010121. | 262,55 | LIQUIDADO |
| 12/09/2024 | 01070016 | CONSELHO REG DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMI | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | TAXA DE ART PARA SUPRI AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE /CE. EMPENHO COMPLEMENTAR DE Nº 02010121. | 262,55 | LIQUIDADO |
| 12/09/2024 | 02010012 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 164,73 | LIQUIDADO |
| 12/09/2024 | 02010028 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 74,58 | LIQUIDADO |
| 12/09/2024 | 09090001 | LIMO MED DISTRIBUIDORA LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | AQUISIÇÕES DE MATERIAL MÉDICO, ODONTOLÓGICO, MEDICAMENTOS, AMBULATORIAL, PERMANENTE E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, E EM CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NESTE EDITAL E ESEUS ANEXOS. | 15.880,45 | LIQUIDADO |
| 12/09/2024 | 09090003 | HENRIQUE CANDIDO DE LIMA ME | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | CONTRATAÇAO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE MANUTENÇAO PREVENTIVAS E CORRETIVAS DE VEICULOS, DE DIVERSAS MARCAS, MODELOS, ERTENCENTES A FROTAS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 6.390,00 | LIQUIDADO |
| 12/09/2024 | 09090003 | HENRIQUE CANDIDO DE LIMA ME | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | CONTRATAÇAO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE MANUTENÇAO PREVENTIVAS E CORRETIVAS DE VEICULOS, DE DIVERSAS MARCAS, MODELOS, ERTENCENTES A FROTAS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 9.270,00 | LIQUIDADO |
| 12/09/2024 | 09090003 | HENRIQUE CANDIDO DE LIMA ME | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | CONTRATAÇAO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE MANUTENÇAO PREVENTIVAS E CORRETIVAS DE VEICULOS, DE DIVERSAS MARCAS, MODELOS, ERTENCENTES A FROTAS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 4.500,00 | LIQUIDADO |
| 12/09/2024 | 09090003 | HENRIQUE CANDIDO DE LIMA ME | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | CONTRATAÇAO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE MANUTENÇAO PREVENTIVAS E CORRETIVAS DE VEICULOS, DE DIVERSAS MARCAS, MODELOS, ERTENCENTES A FROTAS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 8.280,00 | LIQUIDADO |
| 12/09/2024 | 09090003 | HENRIQUE CANDIDO DE LIMA ME | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | CONTRATAÇAO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE MANUTENÇAO PREVENTIVAS E CORRETIVAS DE VEICULOS, DE DIVERSAS MARCAS, MODELOS, ERTENCENTES A FROTAS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 7.020,00 | LIQUIDADO |
| 12/09/2024 | 02010039 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 12,30 | LIQUIDADO |
| 12/09/2024 | 22010003 | MERCANTIL FREITAS LTDA | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS), DESTINADOS AO ATENDIMENTO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONTEMPLADOS ATRAVÉS DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO?PNAE, DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2024. | 3.462,50 | LIQUIDADO |
| 12/09/2024 | 22010003 | MERCANTIL FREITAS LTDA | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS), DESTINADOS AO ATENDIMENTO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONTEMPLADOS ATRAVÉS DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO?PNAE, DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2024. | 3.385,50 | LIQUIDADO |
| 12/09/2024 | 02090015 | MERCADINHO VITORIA ALIMENTOS LTDA - EPP | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS), DESTINADOS AO ATENDIMENTO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONTEMPLADOS ATRAVÉS DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO?PNAE, DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2024. | 6.909,00 | LIQUIDADO |
| 12/09/2024 | 02090015 | MERCADINHO VITORIA ALIMENTOS LTDA - EPP | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS), DESTINADOS AO ATENDIMENTO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONTEMPLADOS ATRAVÉS DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO?PNAE, DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2024. | 18.065,20 | LIQUIDADO |
| 12/09/2024 | 02090015 | MERCADINHO VITORIA ALIMENTOS LTDA - EPP | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS), DESTINADOS AO ATENDIMENTO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONTEMPLADOS ATRAVÉS DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO?PNAE, DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2024. | 9.135,20 | LIQUIDADO |
| 12/09/2024 | 02090014 | IRANILDO BRITO RAMOS | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS), DESTINADOS AO ATENDIMENTO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONTEMPLADOS ATRAVÉS DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO?PNAE, DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2024. | 12.834,05 | LIQUIDADO |
| 12/09/2024 | 02010358 | SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO CEARA | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | CUSTEIO DE CRÉDITOS PARA PUBLICAÇÕES OFICIAIS DE PROCESSOS DE LICITAÇÕES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE. | 804,89 | LIQUIDADO |
| 12/09/2024 | 05040010 | M.G. ALMEIDA MACHADO - ME | 14 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE - SEJUV | CONTRATAÇAO DE EMPRESA PARA OS SERVIÇOS DE CONSERTOS E REPAROS EM PNEUS E CAMARAS DE AR NA FROTA DE VEICULOS OFICIAIS E PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA DO MUNICIPIO D ETABULEIRO DO NORTE / CE. | 3.375,00 | LIQUIDADO |
| 12/09/2024 | 06080005 | SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO CEARA | 02 - GABINETE DO PREFEITO - GB | DEVOLUÇÃO DE SALDO AO TESOURO CONV. 150 - TABULEIRO DO NORTE-CE. | 21.698,00 | PAGO |
| 12/09/2024 | 02010007 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE OBRAS | 24,60 | PAGO |
| 12/09/2024 | 01070016 | CONSELHO REG DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMI | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | PAGAMENTO DE TAXA DE ART PARA SUPRI AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE /CE. | 262,55 | PAGO |
| 12/09/2024 | 01070016 | CONSELHO REG DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMI | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | PAGAMENTO DE TAXA DE ART PARA SUPRI AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE /CE. | 262,55 | PAGO |
| 12/09/2024 | 02090012 | SEG NORTE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA ADEQUAÇÃO DE ESTRADA VICINAL NA LOCALIDADE DO ALTO DO MARIANO, NO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, | 557.219,72 | PAGO |
| 12/09/2024 | 02010012 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS | 164,73 | PAGO |
| 12/09/2024 | 02010028 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS | 74,58 | PAGO |
| 11/09/2024 | 11090001 | MERCANTIL FREITAS LTDA | 14 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE - SEJUV | AQUISIÇÃO DE LANCHES E REFEIÇÕES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE. | 1.520,00 | EMPENHADO |
| 11/09/2024 | 02010027 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 4.530,36 | LIQUIDADO |
| 11/09/2024 | 02090012 | SEG NORTE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | CONTRATAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA ADEQUAÇÃO DE ESTRADA VICINAL NA LOCALIDADE DO ALTO DO MARIANO, NO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, | 721.972,37 | LIQUIDADO |
| 11/09/2024 | 02010029 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 1.312,60 | LIQUIDADO |
| 11/09/2024 | 01040015 | SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO CEARA | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | CUSTEIO DE CRÉDITOS PARA PUBLICAÇÕES OFICIAIS DE PROCESSOS DE LICITAÇÕES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE. | 462,81 | LIQUIDADO |
| 11/09/2024 | 02010012 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 12,30 | LIQUIDADO |
| 11/09/2024 | 02010028 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 29,37 | LIQUIDADO |
| 11/09/2024 | 02010030 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 06 - SEC. DE MEIO AMBIENTE E TURISMO - SEMATU | CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 260,54 | LIQUIDADO |
| 11/09/2024 | 02090017 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 07 - SEC.E DESENV. ECONOMICO E EMPREENDEDORISMO - SDE | CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. EMEPNHO COMPLEMENTAR DE Nº 02010032. | 2.304,99 | LIQUIDADO |
| 11/09/2024 | 02010032 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 07 - SEC.E DESENV. ECONOMICO E EMPREENDEDORISMO - SDE | CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 768,28 | LIQUIDADO |
| 11/09/2024 | 03060019 | SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CEARA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | REPASSE FINANCEIRO PARA O FUNDO ESTADUAL PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, PACTUADAS NA COMISSÃO INTERGESTORA BIPARTITE CIB, CONFORME CRITÉRIOS NORMATIVOS DA PROGRAMAÇÃO PACTUADA INTEGRADA-PPI. | 15.348,50 | LIQUIDADO |
| 11/09/2024 | 03090014 | J. GILVAN DE LIMA - ME | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE PEÇAS ORIGINAIS, GENUÍNAS OU LEGÍTIMAS, ACESSÓRIOS ORIGINAIS, LEGÍTIMOS OU GENUÍNOS, BATERIAS E OU ACUMULADORES E PRODUTOS AFINS DOS VEÍCULOS VINCULADOS E PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 23.490,00 | LIQUIDADO |
| 11/09/2024 | 02010034 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 129,60 | LIQUIDADO |
| 11/09/2024 | 02010034 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 243,84 | LIQUIDADO |
| 11/09/2024 | 02010033 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE SAUDE ( PAB )DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 4.175,85 | LIQUIDADO |
| 11/09/2024 | 02010039 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 24,60 | LIQUIDADO |
| 11/09/2024 | 04090007 | J DO CARMO DE OLIVEIRA | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PROMOÇÃO, PLANEJAMENTO, LOGÍSTICA E EXECUÇÃO DE EVENTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 8.550,00 | LIQUIDADO |
| 11/09/2024 | 02010358 | SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO CEARA | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | CUSTEIO DE CRÉDITOS PARA PUBLICAÇÕES OFICIAIS DE PROCESSOS DE LICITAÇÕES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE. | 342,07 | LIQUIDADO |
| 11/09/2024 | 02010098 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (ESCOLAS) DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 7.379,73 | LIQUIDADO |
| 11/09/2024 | 01070018 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, COMPLEMENTAR AO EMPENHO 02010040 | 12,30 | LIQUIDADO |
| 11/09/2024 | 02010001 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL ( CRAS ), DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 129,27 | LIQUIDADO |
| 11/09/2024 | 02010041 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL ( CREAS ), DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 221,88 | LIQUIDADO |
| 11/09/2024 | 02010045 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 12 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RE. AGRA -SDR | CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURALDO, MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 1.266,41 | LIQUIDADO |
| 11/09/2024 | 02090016 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 13 - SECRETARIA DE CULTURA - SECULT | CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024.EMPENHO COMPLEMENTAR DE Nº 02010046. | 250,59 | LIQUIDADO |
| 11/09/2024 | 02010046 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 13 - SECRETARIA DE CULTURA - SECULT | CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 110,47 | LIQUIDADO |
| 11/09/2024 | 02010047 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 14 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE - SEJUV | CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 399,62 | LIQUIDADO |
| 11/09/2024 | 02010052 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 17 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO - CGM | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A CONTROLADORIA, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 12,30 | LIQUIDADO |
| 11/09/2024 | 12040008 | EDUARDO FREIRE CHAVES 63393565320 | 02 - GABINETE DO PREFEITO - GB | PAGAMENTO DE PRETAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA (COMPUTADORES, NOTEBOOKS, ROTEADORES, NOBREAKS, ESTABILIZADORES E MONITORES), BEM COMO FAZER SERVIÇOS DE FORMATAÇÕES, BACKUPS, MANUTENÇÕES E GERENCIAMENTO DE REDES, GERENCIAMENTOS DE T.I., INSTALAÇÕESDE SISTEMAS OPERACIONAIS JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E REFORMA AGRÁRIA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE. | 475,00 | PAGO |
| 11/09/2024 | 22080005 | MARCOS SOARES DE OLIVEIRA | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | PAGAMNENTO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇAO DO BLOCO - 1 - DO EDIFICIO-SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TABULEIRO DO NORTE, CONTANDO DE MANUTENÇAO DAS INSTALAÇOES ELETRICAS, CONSTRUÇAO EM ALVENARIA DE CASA DE BOMBA E SERVIÇOS DE PINTURAS , JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. | 6.000,00 | PAGO |
| 11/09/2024 | 01040015 | SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO CEARA | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | PAGAMENTO DE CUSTEIO DE CRÉDITOS PARA PUBLICAÇÕES OFICIAIS DE PROCESSOS DE LICITAÇÕES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE. | 462,81 | PAGO |
| 11/09/2024 | 02010012 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS | 12,30 | PAGO |
| 11/09/2024 | 02010028 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS | 29,37 | PAGO |
| 11/09/2024 | 02090004 | MERCANTIL FREITAS LTDA | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | PAGAMENTO DE AQUISIÇAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO D ETABULEIRO DO NORTE/CE. | 5.380,75 | PAGO |
| 11/09/2024 | 01080007 | J L COSTA ESTEVAM | 07 - SEC.E DESENV. ECONOMICO E EMPREENDEDORISMO - SDE | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE PROMOÇÃO, PLANEJAMENTO, LOGISTICA E EXECUÇÃO DE EVENTOS, COM O OBJETIVO DE ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E TURISMO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE, CONFORME PREMISSAS DESCRITAS ABAIXO: | 47.500,00 | PAGO |
| 11/09/2024 | 05090001 | TABULEIRO GAS LTDA | 07 - SEC.E DESENV. ECONOMICO E EMPREENDEDORISMO - SDE | PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA (GLP) E BOTIJÕES VAZIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E TURISMO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TABULEIRO DO NORTE/CE, | 384,00 | PAGO |
| 11/09/2024 | 03060019 | SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CEARA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | REPASSE FINANCEIRO PARA O FUNDO ESTADUAL PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, PACTUADAS NA COMISSÃO INTERGESTORA BIPARTITE CIB, CONFORME CRITÉRIOS NORMATIVOS DA PROGRAMAÇÃO PACTUADA INTEGRADA-PPI. | 15.348,50 | PAGO |
| 11/09/2024 | 20080005 | MERCANTIL FREITAS LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEIÇOES PARA ATENSDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE, E EM CONFORME CONDIÇOES, QUANTIDDAES E EXIGENCIAS ESTABELICIDAS NESTE EDITAL E SUES ANEXOS, | 5.600,00 | PAGO |
| 11/09/2024 | 15070012 | KILIMPA COMERCIO E INDUSTRIA DE PRODUTOS DE LIMPEZ | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO DE AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE /CE, | 9.629,25 | PAGO |
| 11/09/2024 | 22040008 | INSTALLE SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, MANIUTENÇÃO, PREVENTIVA E CORRETIVA DE CENTRAIS DE AR CONDICIONADOS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 3.980,00 | PAGO |
| 11/09/2024 | 02010262 | ANTONIO SARMENTO MENEZES ASM COMUNICAÇÃO | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAR OS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES GOVERNAMENTAIS, COMUNICADOS E ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 3.050,00 | PAGO |
| 11/09/2024 | 02010039 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃ | 24,60 | PAGO |
| 11/09/2024 | 20080002 | INSTALLE SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | PAGAMENTO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE INSTALAÇAO, MANUTENÇAO PREVETIVA E CORRETIVA DE CENTRAIS DE AR CONDICIONADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 5.000,00 | PAGO |
| 11/09/2024 | 12080002 | WD DISTRIBUIÇÃO EDUCACIONAL LTDA | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | PAGAMENTO DE ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE PARQUES INFANTIS DESTINADOS ÀS ESCOLAS DA REDE PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA. | 40.000,00 | PAGO |
| 11/09/2024 | 02010235 | ANTONIO SARMENTO MENEZES ASM COMUNICAÇÃO | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAR OS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES GOVERNAMENTAIS, COMUNICADOS E ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 3.050,00 | PAGO |
| 11/09/2024 | 07080008 | MERCADINHO VITORIA ALIMENTOS LTDA - EPP | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS), DESTINADOS AO ATENDIMENTO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONTEMPLADOS ATRAVÉS DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO?PNAE, DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, | 2.685,40 | PAGO |
| 11/09/2024 | 01070012 | SM COMERCIAL DE PETROLEO TABULEIRO DO NORTE LTDA | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS LÍQUIDOS, DERIVADOS DE PETRÓLEO, DESTINADOS A FROTA DE VEÍCULOS VINCULADOS E/OU PERTENCENTES ÀS DIVERSAS UNIDADES GESTORAS (SECRETARIAS) DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, PARA O EXERCÍCIO 2024, E EM CONFORMIDADE COM AS ESPECIFICAÇÕES E QUANTIDADES CONSTANTES DO ANEXO I DO EDITAL. | 111.334,64 | PAGO |
| 11/09/2024 | 19080003 | MERCANTIL FREITAS LTDA | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | PAGAMENTO DE AQUISIÇÕES DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 1.613,45 | PAGO |
| 11/09/2024 | 19080004 | MERCANTIL FREITAS LTDA | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | PAGAMENTO DE AQUISIÇÕES DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 1.570,97 | PAGO |
| 11/09/2024 | 02090011 | JOSE EDIVAN DA SILVA | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | PAGAMENTO DE AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 2.697,06 | PAGO |
| 11/09/2024 | 21030006 | ASSOCIAÇÃO TABULEIRENSE DOS UNIVERSITARIOS | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | AJUDA DE CUSTOS PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS UNIVERSITARIOS DO NOSSO MUNICIPIO. | 15.000,00 | PAGO |
| 11/09/2024 | 25070004 | JOSE EDIVAN DA SILVA | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | PAGAMENTO DE AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 507,67 | PAGO |
| 11/09/2024 | 02010358 | SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO CEARA | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | PAGAMENTO DE CUSTEIO DE CRÉDITOS PARA PUBLICAÇÕES OFICIAIS DE PROCESSOS DE LICITAÇÕES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE. | 342,07 | PAGO |
| 11/09/2024 | 01070018 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 12,30 | PAGO |
| 11/09/2024 | 03090002 | MERCANTIL FREITAS LTDA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | PAGAMENTO DE AQUISIÇÕES DE LANCHES E REFEIÇÕES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 3.000,00 | PAGO |
| 11/09/2024 | 01040049 | V P DA SILVA FUNERÁRIA LTDA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE URNAS FUNERÁRIAS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA E SERVIÇO DE TRANSLADO DE CADÁVERES, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE. | 605,00 | PAGO |
| 11/09/2024 | 01040049 | V P DA SILVA FUNERÁRIA LTDA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE URNAS FUNERÁRIAS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA E SERVIÇO DE TRANSLADO DE CADÁVERES, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE. | 2.495,00 | PAGO |
| 11/09/2024 | 01040049 | V P DA SILVA FUNERÁRIA LTDA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE URNAS FUNERÁRIAS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA E SERVIÇO DE TRANSLADO DE CADÁVERES, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE. | 1.750,00 | PAGO |
| 11/09/2024 | 01040049 | V P DA SILVA FUNERÁRIA LTDA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE URNAS FUNERÁRIAS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA E SERVIÇO DE TRANSLADO DE CADÁVERES, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE. | 1.750,00 | PAGO |
| 11/09/2024 | 01080005 | J DO CARMO DE OLIVEIRA | 13 - SECRETARIA DE CULTURA - SECULT | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS ARTÍSTICOS, ASSIM COMO PLANEJAMENTO E EXECUÇÃO DE EVENTOS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE CULTURA DE TABULEIRO DO NORTE/CE, E EM CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGENCIAS ESTABELECIDAS NESTE EDITAL E SEU ANEXOS. | 6.458,00 | PAGO |
| 11/09/2024 | 19070004 | ECOMIX EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA. | 15 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SDU | PAGAMENTO DE CONTRATAÇAO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇAO E MANUTENÇAO DE AREAS VERDES, BEM COMO, AQUISIÇAO DE BENS DE CONSUMO ( SEMENTES, ADUBOS, PLANTAS ORNAMENTAIS ARVORES NATIVAS E AFINS), DESTINADOS A ARBORIZAÇAO E PAISAGISMO PARA A REVITALIZAÇAO DAS AREAS VERDES DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 1.000,00 | PAGO |
| 11/09/2024 | 19070003 | REFORMAR CONSTRUÇÕES LTDA - ME | 15 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SDU | PAGAMENTO DE AQUISIÇAO DE MATERTIAIS DE CONSTRUÇOES, MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE /CE. E EM CONFORME CONDIÇOES, QUANTIDDAES E EXIGENCIAS ESTABELICIDAS NESTE EDITAL E SEUS ANEXOS. | 3.315,71 | PAGO |
| 11/09/2024 | 02010052 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 17 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO - CGM | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A CONTROLADORIA | 12,30 | PAGO |
| 11/09/2024 | 01080009 | PROFISSA DISTRIBUIDORA EIRELI | 17 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO - CGM | PAGAMENTO DE AQUISIÇAO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATEDNER AS NECESSIDADES DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 2.200,00 | PAGO |
| 10/09/2024 | 02010019 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 07 - SEC.E DESENV. ECONOMICO E EMPREENDEDORISMO - SDE | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E EMPREENDEDORISMO | 24,62 | PAGO |
| 10/09/2024 | 02010032 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 07 - SEC.E DESENV. ECONOMICO E EMPREENDEDORISMO - SDE | PAGAMENTO DE CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, | 2.274,45 | PAGO |
| 10/09/2024 | 02010034 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO DE CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, | 235,65 | PAGO |
| 10/09/2024 | 02010034 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO DE CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, | 125,25 | PAGO |
| 10/09/2024 | 02010033 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO DE CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE SAUDE ( PAB )DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, | 4.235,01 | PAGO |
| 10/09/2024 | 01070066 | MAURICIO ANALISES CLINICAS E CITOLOGICAS LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROCEDIMENTOS LABORATORIAIS (EXAMES CITOPATOLÓGICOS, CÉRVICO-VAGINAL E MICROFLORA) CONTEMPLADOS NA PPI, CONFORME RELATÓRIO EMITIDO PELA SESA/CORAC/NUICS, SISTEMA DE INFORMAÇÃO AMBULATORIAL, PROMOVENDO ATENÇÃO AO AUXÍLIO DO DIAGNÓSTICO DOS PACIENTES REFERENCIADOS PARA O ATENDIMENTO, DESTINADOS AS CIDADES DE: ALTO SANTO, IRACEMA, JAGUARETAMA, JAGUARIBARA, PEREIRO, POTIRETAMA, QUIXERÉ, SÃO JOÃO DO JAGUARIBE, TABULEIRO DO NORTE, JAGUARIBE, ERERÉ, JAGUARUANA, MORADA NOVA, RUSSAS E LIMOEIRO DO NORTE, COM PREÇOS DE ACORDO COM A TABELA SIGTAP ? SISTEMA DE GERENCIAMENTO DA TABELA DE PROCEDIMENTOS, MEDICAMENTOS E OPM DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE ? SUS. | 69.927,63 | PAGO |
| 10/09/2024 | 01040026 | V & R COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS E SUPL | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO DE ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES PARA IMPLEMENTAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE LINKS DE ACESSO, SÍNCRONO E DEDICADO A INTERNET, EM DIVERSAS VELOCIDADES, COM DISPONIBILIDADE 24 (VINTE E QUATRO) HORAS POR DIA, DURANTE 07 (SETE) DIAS DA SEMANA, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 4.194,00 | PAGO |
| 10/09/2024 | 01080027 | FRANCISCO FÁBIO MAURÍCIO CHAVES | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL LOCALIZADO À RUA LAURO MAIA, Nº 156, BR, JOSE BONIFÁCIO, FORTALEZA/CE, PARA O FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO, OBJETIVANDO MELHOR ACOLHER OS PACIENTES USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 2.854,00 | PAGO |
| 10/09/2024 | 02010117 | RAIMUNDA RODRIGUES LIMA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL LOCALIZADO À RUA MANOEL FRANKLIN, 4275, CENTRO, TABULEIRO DO NORTE-CE, DESTINADO A SERVIR DE SEDE PARA O CENTRO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA (CAF), DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 750,00 | PAGO |
| 10/09/2024 | 01020023 | RAPI TRANSPORTES EIRELI | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA OS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO(S), PARA FICAR À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 1.282,96 | PAGO |
| 10/09/2024 | 02010165 | LINDEMBERG JOSE MAIA - ME | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ASSESSORIA E ALIMENTAÇÃO DOS SISTEMAS DE INFORMAÇÃO DO MINISTÉRIO DA SAÚDE (CNES, SAI, SIHD), UTILIZADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 1.458,00 | PAGO |
| 10/09/2024 | 01020023 | RAPI TRANSPORTES EIRELI | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTOP DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA OS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO(S), PARA FICAR À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 1.282,96 | PAGO |
| 10/09/2024 | 01020023 | RAPI TRANSPORTES EIRELI | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA OS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO(S), PARA FICAR À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 1.282,96 | PAGO |
| 10/09/2024 | 01020023 | RAPI TRANSPORTES EIRELI | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA OS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO(S), PARA FICAR À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 1.282,96 | PAGO |
| 10/09/2024 | 01020023 | RAPI TRANSPORTES EIRELI | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA OS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO(S), PARA FICAR À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 1.282,96 | PAGO |
| 10/09/2024 | 02010185 | IBIAPINA SERVIÇOS CONSTRUÇÕES EIRELI | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA E ARQUITETURA, COMPREENDENDO: ELABORAÇÃO E ADEQUAÇÃO DE PROJETOS BÁSICOS, ORÇAMENTO, MEMORIAL DESCRITIVO, MEMORIAL DE CÁLCULO, CRONOGRAMA FÍSICO/FINANCEIRO, ESPECIFICAÇÃO TÉCNICAS, LAUDOS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA, MONITORAMENTO DOS SISTEMAS (SIMEC, SISMOB E SICONV), ESTUDOS AMBIENTAIS E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS E ILUMINAÇÃO PÚBLICA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE | 1.600,00 | PAGO |
| 10/09/2024 | 02010011 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO DE CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, | 632,45 | PAGO |
| 10/09/2024 | 02010063 | MARIA DAS BROTAS FILGUEIRA GUIMARÃES | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA PADRE CLICÉRIO, Nº 4629, PARA FUNCIONAMENTO DO DEPÓSITO CENTRAL DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 2.000,00 | PAGO |
| 10/09/2024 | 02010114 | FRANCISCO CANDIDO CHAVES | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL LOCALIZADO À RUA CEL. PIO GADELHA, 4441, CENTRO, TABULEIRO DO NORTE, PARA FUNCIONAMENTO DE APOIO AO SAMU ? SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 1.300,00 | PAGO |
| 10/09/2024 | 01070044 | INSTITUTO NEXOS SOLUÇÕES GOVERNAMENTAIS LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTÃO GOVERNAMENTAL, COMPREENDENDO AOS SERVIÇOS DE ORIENTAÇÃO, CRIAÇÃO E MONITORAMENTO DE ROTINAS E FLUXOS DE CONTROLE, ELABORAÇÃO DE MINUTAS DE NORMATIZAÇÃO INTERNA, REALIZAÇÃO DE TREINAMENTO DE PESSOAL, ELABORAÇÃO, ANÁLISES E APRESENTAÇÃO DE RELATÓRIOS, CONCILIAÇÕES E MONITORAMENTO DE CONTROLES, ELABORAÇÃO DE PAINÉIS GERENCIAIS PARA ACOMPANHAMENTO DE DESPESAS, RECEITAS, PESSOAL E EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, APOIO EM AUDITORIAS INTERNAS E FISCALIZAÇÕES E A IMPLEMENTAÇÃO DE MELHORIAS CONTÍNUAS NA GESTÃO PÚBLICA NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 5.500,00 | PAGO |
| 10/09/2024 | 02010061 | MARIA DAS DORES NOGUEIRA DIÓGENES | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL LOCALIZADO À RUA PADRE CLICÉRIO, 4658, SÃO FRANCISCO, TABULEIRO DO NORTE, PARA FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 1.500,00 | PAGO |
| 10/09/2024 | 01070076 | SERVCON - SERVIÇOS DE ASSESSORIA E PROJETOS LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS PARA CAPTAÇÃO DE RECURSOS, COM ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE SUAS RESPECTIVAS PRESTAÇÕES DE CONTAS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 3.000,00 | PAGO |
| 10/09/2024 | 02010353 | RAPI TRANSPORTES EIRELI | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA OS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO(S), PARA FICAR À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 1.282,96 | PAGO |
| 10/09/2024 | 02010353 | RAPI TRANSPORTES EIRELI | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA OS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO(S), PARA FICAR À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 1.282,96 | PAGO |
| 10/09/2024 | 01020009 | CENTRO DE FISIO.GERUZA MAU.DE ANDRADE SS LDTA-ME | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL LOCALIZADO À RUA BATISTA MAIA, 4810, CENTRO, TABULEIRO DO NORTE, PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE FISIOTERAPIA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 3.100,00 | PAGO |
| 10/09/2024 | 01080014 | COOPERATIVA AGROPASTORIL DE TABULEIRO DO NORT LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL LOCALIZADO À RUA ANTÔNIO TORQUATO, 846, BAIRRO BOM FUTURO, TABULEIRO DO NORTE, PARA FUNCIONAMENTO DO PONTO DE APOIO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA LOCALIDADE DE GANGORRINHA, NO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 1.000,00 | PAGO |
| 10/09/2024 | 02010185 | IBIAPINA SERVIÇOS CONSTRUÇÕES EIRELI | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA E ARQUITETURA, COMPREENDENDO: ELABORAÇÃO E ADEQUAÇÃO DE PROJETOS BÁSICOS, ORÇAMENTO, MEMORIAL DESCRITIVO, MEMORIAL DE CÁLCULO, CRONOGRAMA FÍSICO/FINANCEIRO, ESPECIFICAÇÃO TÉCNICAS, LAUDOS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA, MONITORAMENTO DOS SISTEMAS (SIMEC, SISMOB E SICONV), ESTUDOS AMBIENTAIS E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS E ILUMINAÇÃO PÚBLICA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE. | 4.200,00 | PAGO |
| 10/09/2024 | 12040007 | EDUARDO FREIRE CHAVES 63393565320 | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA (COMPUTADORES, NOTEBOOKS, ROTEADORES, NOBREAKS, ESTABILIZADORES E MONITORES), BEM COMO FAZER SERVIÇOS DE FORMATAÇÕES, BACKUPS, MANUTENÇÕES E GERENCIAMENTO DE REDES, GERENCIAMENTOS DE T.I., INSTALAÇÕESDE SISTEMAS OPERACIONAIS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE. | 3.690,00 | PAGO |
| 10/09/2024 | 25010003 | JANAINA GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURÍDICA, PARA PRESTAR SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TABULEIRO DO NORTE/CE | 5.500,00 | PAGO |
| 10/09/2024 | 02010353 | RAPI TRANSPORTES EIRELI | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA OS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO(S), PARA FICAR À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 1.282,96 | PAGO |
| 10/09/2024 | 02010058 | CASPE - SERV. DE CONTAB. PÚBLICA E EMPRESAR. | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, PARA ATENDER A LRF, TCE-CE E DEMAIS ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA DO EDITAL. | 8.000,00 | PAGO |
| 10/09/2024 | 12040009 | EDUARDO FREIRE CHAVES 63393565320 | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA ( COMPUTADORES, NOTEBOOKS, ROTEADORES, NOBREAKS, ESTABILIZADORES E MONITORES), BEM COMO FAZER SERVIÇOS DE FORMATAÇOES, BACKUPS, MANUTENÇOES E FERENCIAMENTOS DE REDES, GERECIAMNETOS DE I.T., INSTALAÇOES DE SISTEMAS OPERACIONAIS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 2.366,00 | PAGO |
| 10/09/2024 | 12040010 | EDUARDO FREIRE CHAVES 63393565320 | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO DE PRETAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA (COMPUTADORES, NOTEBOOKS, ROTEADORES, NOBREAKS, ESTABILIZADORES E MONITORES), BEM COMO FAZER SERVIÇOS DE FORMATAÇÕES, BACKUPS, MANUTENÇÕES E GERENCIAMENTO DE REDES, GERENCIAMENTOS DE T.I., INSTALAÇÕESDE SISTEMAS OPERACIONAIS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE. | 600,00 | PAGO |
| 10/09/2024 | 12040011 | EDUARDO FREIRE CHAVES 63393565320 | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA (COMPUTADORES, NOTEBOOKS, ROTEADORES, NOBREAKS, ESTABILIZADORES E MONITORES), BEM COMO FAZER SERVIÇOS DE FORMATAÇÕES, BACKUPS, MANUTENÇÕES E GERENCIAMENTOS DE REDES, GERENCIAMENTO DE T.I E INSTALAÇÕES DE SISTEMAS OPERACIONAIS, SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 1.043,00 | PAGO |
| 10/09/2024 | 02010039 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 86,17 | PAGO |
| 10/09/2024 | 02010098 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | PAGAMENTO DE CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (ESCOLAS) DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, | 5.125,87 | PAGO |
| 10/09/2024 | 02010054 | CASPE - SERV. DE CONTAB. PÚBLICA E EMPRESAR. | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, PARA ATENDER A LRF, TCE-CE E DEMAIS ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA DO EDITAL. | 9.000,00 | PAGO |
| 10/09/2024 | 02010111 | G&T CONTROLLER LTDA | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA ASSESSORIA EDUCACIONAL NA ÁREA DE PLANEJAMENTO PEDAGÓGICO E ACOMPANHAMENTO ESCOLAR COM LOCAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMÁTICA (SOFTWARE), COM IMPLANTAÇÃO, INSTALAÇÃO E TREINAMENTO DE SISTEMA DE GESTÃO EDUCACIONAL, INTEGRADO VIA WEB, PARA FINS DE GERIR E ACOMPANHAR TODO O PROCESSO EDUCACIONAL COMPREENDENDO OS DOCENTES, DISCENTES, ADMINISTRATIVOS, EVOLUÇÃO DOS ÍNDICES, CONSELHOS ESCOLARES, PRESTAÇÃO DE CONTAS, GEORREFERENCIAMENTO DO TRANSPORTE ESCOLAR COM APLICATIVO MOBILE EM TEMPO REAL COM SUPORTE ONLINE E PRESENCIAL E FORNECIMENTO DE PONTO DE ACESSO À INTERNET JUNTO AS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE | 28.800,00 | PAGO |
| 10/09/2024 | 02070007 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | PAGAMENTO DE CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO (ESCOLAS) , DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, | 1.951,35 | PAGO |
| 10/09/2024 | 02010071 | ANGELO MAURICIO MALVEIRA | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | PAGAMENTO DE IMÓVEL LOCALIZADO À RUA MANOEL FRANKLIN, 4338, TABULEIRO DO NORTE/CE, PARA SERVIR DE APOIO AOS ESTUDANTES, QUE SE DESLOCAM PARA UNIDADES EDUCACIONAIS (CENTEC/FAFIDAM) NO MUNICÍPIO DE LIMOEIRO DO NORTE/CE, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. | 300,00 | PAGO |
| 10/09/2024 | 01070075 | SERVCON - SERVIÇOS DE ASSESSORIA E PROJETOS LTDA | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS PARA CAPTAÇÃO DE RECURSOS, COM ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE SUAS RESPECTIVAS PRESTAÇÕES DE CONTAS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 3.000,00 | PAGO |
| 10/09/2024 | 02010184 | IBIAPINA SERVIÇOS CONSTRUÇÕES EIRELI | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA E ARQUITETURA, COMPREENDENDO: ELABORAÇÃO E ADEQUAÇÃO DE PROJETOS BÁSICOS, ORÇAMENTO, MEMORIAL DESCRITIVO, MEMORIAL DE CÁLCULO, CRONOGRAMA FÍSICO/FINANCEIRO, ESPECIFICAÇÃO TÉCNICAS, LAUDOS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA, MONITORAMENTO DOS SISTEMAS (SIMEC, SISMOB E SICONV), ESTUDOS AMBIENTAIS E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS E ILUMINAÇÃO PÚBLICA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE. | 800,00 | PAGO |
| 10/09/2024 | 01070022 | CARLOS JORGE CHAVES GUIMARÃES | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | PAGAMENTO DE .LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO À RUA PADRE CLICÉRIO, 4626, SÃO FRANCISCO, TABULEIRO DO NORTE/CE, PARA FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DA MERENDA ESCOLAR, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DESTE MUNICÍPIO | 1.738,00 | PAGO |
| 10/09/2024 | 25010001 | JANAINA GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURÍDICA, PARA PRESTAR SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TABULEIRO DO NORTE/CE | 5.500,00 | PAGO |
| 10/09/2024 | 01030025 | F & F ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA S/C | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA NA AREA DE LICITAÇÃO E CONTRATOS PÚBLICOS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE | 4.540,00 | PAGO |
| 10/09/2024 | 29040005 | EDUARDO FREIRE CHAVES 63393565320 | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | PAGAMENTO DE PRESTAÇAO DE SERVIUÇOS DE MANUTENÇAO PREVETIVA E CORRETIVA NOS EQUIPAMENTOS DE INFORMATICAS ( COMPUTADORES, NOTEBOOKS, ROTEADORES, NOBREAKS, ESTABILIZADORES E MONITORES ), BEM COMO FAZER SERVIÇOS DE FORMATAÇOES, BACKUPS, MANUTENÇOES E GERENCIAMENTOS DE REDES, GERENCIAMENTOS DE T.I, INSTALAÇOES DE SISTEMAS OPERACIONAIS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 4.600,00 | PAGO |
| 10/09/2024 | 03050002 | L P SOUSA CONTABILIDADE -ME | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | PAGAMENTO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇO NA ELABORAÇAO DE DOCUMENTOS E RELATORIOS EM PLANILHAS INFORMATIZADAS DESTINADAS A PRESTAÇAO DE CONTAS JUNTO AO CONSELHO DE ACOMPANHAMENTO E CONTROLE SOCIAL DO FUNDEB, EM RELAÇAO A DESTINAÇAO DOS RECURSOS DO FUNDEB, | 3.800,00 | PAGO |
| 10/09/2024 | 01030025 | F & F ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA S/C | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA NA AREA DE LICITAÇÃO E CONTRATOS PÚBLICOS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE | 4.540,00 | PAGO |
| 10/09/2024 | 01030025 | F & F ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA S/C | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA NA AREA DE LICITAÇÃO E CONTRATOS PÚBLICOS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE | 4.540,00 | PAGO |
| 10/09/2024 | 01020015 | GHM ASSESSORIA, CONSULT. E PROCESSAMENTO DE DADOS | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAR O SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO E ENVIO DA GFIP E INDIVIDUALIZAÇÃO DO FGTS, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 4.000,00 | PAGO |
| 10/09/2024 | 02010119 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO JAGUARIBE | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | PAGAMENTO DE A CESSAO DO SERVIDORA ELISANGELA SILVA DE OLIVEIRA, MATRICULA DE Nª 110427-6, DA ESTRUTURA DA ADMINISTRATIVA DA ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO JAGUARIBE, PARA EXERCE CARGO DE PROVIMENTO EM COMISSAO NA ESTRUTURA ORGANIZACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 3.061,48 | PAGO |
| 10/09/2024 | 18040006 | NMA GADELHA - ME. | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE CONTABIBILIDADE PARA AS UNIDADES EXECUTORAS - ANO 2024, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA DO MUNCIPIO DE TABULEIO DO NORTE /CE. | 2.500,00 | PAGO |
| 10/09/2024 | 01070043 | INSTITUTO NEXOS SOLUÇÕES GOVERNAMENTAIS LTDA | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTÃO GOVERNAMENTAL, COMPREENDENDO AOS SERVIÇOS DE ORIENTAÇÃO, CRIAÇÃO E MONITORAMENTO DE ROTINAS E FLUXOS DE CONTROLE, ELABORAÇÃO DE MINUTAS DE NORMATIZAÇÃO INTERNA, REALIZAÇÃO DE TREINAMENTO DE PESSOAL, ELABORAÇÃO, ANÁLISES E APRESENTAÇÃO DE RELATÓRIOS, CONCILIAÇÕES E MONITORAMENTO DE CONTROLES, ELABORAÇÃO DE PAINÉIS GERENCIAIS PARA ACOMPANHAMENTO DE DESPESAS, RECEITAS, PESSOAL E EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, APOIO EM AUDITORIAS INTERNAS E FISCALIZAÇÕES E A IMPLEMENTAÇÃO DE MELHORIAS CONTÍNUAS NA GESTÃO PÚBLICA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 6.000,00 | PAGO |
| 10/09/2024 | 02010015 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | PAGAMENTO DE CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO,DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, | 3.615,37 | PAGO |
| 10/09/2024 | 01020019 | RAPI TRANSPORTES EIRELI | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA OS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO(S), PARA FICAR À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 12.244,05 | PAGO |
| 10/09/2024 | 02010199 | HENRIQUE CANDIDO DE LIMA ME | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DIVERSOS, DESTINADOS À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 3.662,00 | PAGO |
| 10/09/2024 | 01020008 | PAROQUIA DE TABULEIRO DO NORTE | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL LOCALIZADO NA VILA SEDE DO DISTRITO DE OLHO D?ÁGUA DA BICA, PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA SÓCIO ASSISTENCIAL ? CESA, DE REPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 1.212,00 | PAGO |
| 10/09/2024 | 12040006 | EDUARDO FREIRE CHAVES 63393565320 | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA (COMPUTADORES, NOTEBOOKS, ROTEADORES, NOBREAKS, ESTABILIZADORES E MONITORES), BEM COMO FAZER SERVIÇOS DE FORMATAÇÕES, BACKUPS, MANUTENÇÕES E GERENCIAMENTOS DE REDES, GERENCIAMENTO DE T.I E INSTALAÇÕES DE SISTEMAS OPERACIONAIS, JUNTO AS DIVERSAS UNIDADES GESTORAS DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 475,00 | PAGO |
| 10/09/2024 | 02010016 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | PAGAMENTO DE CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL, | 203,35 | PAGO |
| 10/09/2024 | 02010001 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | PAGAMENTO DE CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL ( CRAS ), DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, | 125,25 | PAGO |
| 10/09/2024 | 01030024 | F & F ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA S/C | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA NA AREA DE LICITAÇÃO E CONTRATOS PÚBLICOS, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 3.120,00 | PAGO |
| 10/09/2024 | 01030024 | F & F ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA S/C | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA NA AREA DE LICITAÇÃO E CONTRATOS PÚBLICOS, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 3.120,00 | PAGO |
| 10/09/2024 | 02010060 | CASPE - SERV. DE CONTAB. PÚBLICA E EMPRESAR. | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, PARA ATENDER A LRF, TCE-CE E DEMAIS ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA DO EDITAL | 6.000,00 | PAGO |
| 10/09/2024 | 17040002 | EDUARDO FREIRE CHAVES 63393565320 | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA (COMPUTADORES, NOTEBOOKS, ROTEADORES, NOBREAKS, ESTABILIZADORES E MONITORES), BEM COMO FAZER SERVIÇOS DE FORMATAÇÕES, BACKUPS, MANUTENÇÕES E GERENCIAMENTOS DE REDES, GERENCIAMENTO DE T.I E INSTALAÇÕES DE SISTEMAS OPERACIONAIS, JUNTO AS DIVERSAS UNIDADES GESTORAS DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 4.300,00 | PAGO |
| 10/09/2024 | 01030024 | F & F ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA S/C | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA NA AREA DE LICITAÇÃO E CONTRATOS PÚBLICOS, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 3.120,00 | PAGO |
| 10/09/2024 | 02010220 | MARIA ELIEZITA ALVES | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL LOCALIZADO Á RUA MANOEL GUERREIRO, Nº 4622, BAIRRO JOAQUIM F. COLARES, PARA FUNCIONAMENTO DO CREAS (CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL), DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE | 1.200,00 | PAGO |
| 10/09/2024 | 02010116 | EDNARDO ALVES DE LIMA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL LOCALIZADO Á RUA VEREADOR CANDIDO MOREIRA MAIA, 622, SÃO VICENTE, TABULEIRO DO NORTE/CE, PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA SOCIOASSISTENCIAL (CESA), DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 2.000,00 | PAGO |
| 10/09/2024 | 02010068 | MARIA ELIEZITA ALVES | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | PAGAMENTO DE IMÓVEL LOCALIZADO À RUA ANCELMO INÁCIO, S/N, VILA SEDE, DISTRITO DE OLHO D?ÁGUA DA BICA, TABULEIRO DO NORTE/CE, DESTINADO A SERVIR DE SEDE PARA O CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL ? CRAS (CRAS RURAL), DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 600,00 | PAGO |
| 10/09/2024 | 25010002 | JANAINA GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURÍDICA, PARA PRESTAR SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE ASSITÊNCIA SOCIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TABULEIRO DO NORTE/CE | 2.500,00 | PAGO |
| 10/09/2024 | 02010212 | TERLLEY MARCIO MOREIRA MAIA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE 01 UM IMOVEL LOCALIZADO Á RUA EMILA CHAVES, 4928, CENTRO PARA O FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE - CE. | 2.300,00 | PAGO |
| 10/09/2024 | 01070077 | SERVCON - SERVIÇOS DE ASSESSORIA E PROJETOS LTDA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS PARA CAPTAÇÃO DE RECURSOS, COM ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE SUAS RESPECTIVAS PRESTAÇÕES DE CONTAS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 2.500,00 | PAGO |
| 10/09/2024 | 02010065 | MARIA VITÓRIA DE OLIVEIRA MOREIRA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | PAGAMENTO DE IMÓVEL LOCALIZADO À RUA ANCELMO INÁCIO, S/N, VILA SEDE, DISTRITO DE OLHO D?ÁGUA DA BICA, TABULEIRO DO NORTE/CE, DESTINADO A SERVIR DE SEDE PARA O CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL ? CRAS (CRAS RURAL), DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 350,00 | PAGO |
| 10/09/2024 | 05020002 | LUZIMAR DAMASCENO DE ARAUJO | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COMPOSIÇÃO DAS CESTAS BÁSICAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE | 19.944,00 | PAGO |
| 10/09/2024 | 02010041 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | PAGAMENTO DE CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL ( CREAS ), DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, | 125,25 | PAGO |
| 10/09/2024 | 01070045 | INSTITUTO NEXOS SOLUÇÕES GOVERNAMENTAIS LTDA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTÃO GOVERNAMENTAL, COMPREENDENDO AOS SERVIÇOS DE ORIENTAÇÃO, CRIAÇÃO E MONITORAMENTO DE ROTINAS E FLUXOS DE CONTROLE, ELABORAÇÃO DE MINUTAS DE NORMATIZAÇÃO INTERNA, REALIZAÇÃO DE TREINAMENTO DE PESSOAL, ELABORAÇÃO, ANÁLISES E APRESENTAÇÃO DE RELATÓRIOS, CONCILIAÇÕES E MONITORAMENTO DE CONTROLES, ELABORAÇÃO DE PAINÉIS GERENCIAIS PARA ACOMPANHAMENTO DE DESPESAS, RECEITAS, PESSOAL E EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, APOIO EM AUDITORIAS INTERNAS E FISCALIZAÇÕES E A IMPLEMENTAÇÃO DE MELHORIAS CONTÍNUAS NA GESTÃO PÚBLICA NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 4.500,00 | PAGO |
| 10/09/2024 | 02010042 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 11 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO - PGM | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A PROCURADORIA GERAL | 24,62 | PAGO |
| 10/09/2024 | 02010044 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 12 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RE. AGRA -SDR | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E REFORMA AGRÁRIA | 49,24 | PAGO |
| 10/09/2024 | 02010045 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 12 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RE. AGRA -SDR | PAGAMENTO DE CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURALDO, MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE. | 1.146,81 | PAGO |
| 10/09/2024 | 02010245 | ANTONIO SARMENTO MENEZES ASM COMUNICAÇÃO | 12 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RE. AGRA -SDR | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAR OS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES GOVERNAMENTAIS, COMUNICADOS E ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL NE REFORMA AGRARIA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 3.050,00 | PAGO |
| 10/09/2024 | 01040004 | FACOTAN (FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES COMUNITARIAS DE | 12 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RE. AGRA -SDR | PAGAMENTO DE EXECUÇÃO DO PROGRAMA PREPARO DO SOLO PARA O PLANTIO 2024, COM SERVIÇOS DE MECANIZAÇÃO AGRICOLA ÀS FAMILIAS DE AGRICULTORES FAMILIARES EM TABULEIRO DO NORTE CE. | 40.000,00 | PAGO |
| 10/09/2024 | 02010327 | ANTÔNIA DENNUGNA MAIA CHAVES | 12 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RE. AGRA -SDR | PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO À COMUNIDADE DE GENIPAPEIRO, NO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, ATRAVÉS DE POÇO TUBULAR, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E REFORMA AGRÁRIA DESTE MUNICÍPIO | 850,00 | PAGO |
| 10/09/2024 | 02050015 | JOSE RODRIGUES DE MORAIS | 12 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RE. AGRA -SDR | PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL LOCALIZADO À RUA RAIMUNDO TEÓFILO FREIRE, 774, BAIRRO SÃO VICENTE, TABULEIRO DO NORTE/CE, PARA FUNCIONAMENTO DO ESCRITÓRIO LOCAL DA EMPRESA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL DO CEARÁ ? EMATERCE, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E REFORMA AGRÁRIA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 550,00 | PAGO |
| 10/09/2024 | 04090002 | REFORMAR CONSTRUÇÕES LTDA - ME | 12 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RE. AGRA -SDR | PAGAMENTO DE AQUISIÇÕES DE MATERIAIS HIDRÁULICOS, ELÉTRICOS E PINTURA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E REFORMA AGRÁRIA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 36.537,41 | PAGO |
| 10/09/2024 | 07030005 | JOSÉ WAGNE DE FREITAS CHAVES | 12 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RE. AGRA -SDR | PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RESTAURAÇÃO, IMPERMEABILIZAÇÃO E LIMPEZA/DESINFECÇÃO DE RESERVATÓRIOS ELEVADOS E/OU CISTERNAS DE DIFERENTES MODALIDADES PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E REFORMA AGRÁRIA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 1.450,00 | PAGO |
| 10/09/2024 | 03090013 | AUTLOC COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES DE VEICULOS E MAQ | 12 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RE. AGRA -SDR | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS (CARRO PIPA), PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E REFORMA AGRÁRIA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, | 6.500,00 | PAGO |
| 10/09/2024 | 02010048 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 13 - SECRETARIA DE CULTURA - SECULT | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE CULTURA | 36,93 | PAGO |
| 10/09/2024 | 02010046 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 13 - SECRETARIA DE CULTURA - SECULT | PAGAMENTO DE CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, | 299,27 | PAGO |
| 10/09/2024 | 01030027 | F & F ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA S/C | 13 - SECRETARIA DE CULTURA - SECULT | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA NA AREA DE LICITAÇÃO E CONTRATOS PÚBLICOS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 4.540,00 | PAGO |
| 10/09/2024 | 01030027 | F & F ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA S/C | 13 - SECRETARIA DE CULTURA - SECULT | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA NA AREA DE LICITAÇÃO E CONTRATOS PÚBLICOS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 4.540,00 | PAGO |
| 10/09/2024 | 01030027 | F & F ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA S/C | 13 - SECRETARIA DE CULTURA - SECULT | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA NA AREA DE LICITAÇÃO E CONTRATOS PÚBLICOS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 4.540,00 | PAGO |
| 10/09/2024 | 12040005 | EDUARDO FREIRE CHAVES 63393565320 | 13 - SECRETARIA DE CULTURA - SECULT | PAGAMENTO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA ( COMPUTADORES, NOTEBOOKS, ROTEADORES, NOBREAKS, ESTABILIZADORES E MONITORES), BEM COMO FAZER SERVIÇOS DE FORMATAÇOES, BACKUPS, MANUTENÇOES E FERENCIAMENTOS DE REDES, GERECIAMNETOS DE I.T., INSTALAÇOES DE SISTEMAS OPERACIONAIS JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 350,00 | PAGO |
| 10/09/2024 | 02010191 | ROBERLÂNIA DA COSTA MAIA | 13 - SECRETARIA DE CULTURA - SECULT | PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL LOCALIZADO À RUA MAIA ALARCON, Nº 247, CENTRO, TABULEIRO DO NORTE, PARA O FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA PÚBLICA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE | 1.460,00 | PAGO |
| 10/09/2024 | 02010115 | LEIRENICE JERONIMO FREIRE | 13 - SECRETARIA DE CULTURA - SECULT | PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL LOCALIZADO À RUA ACELINO MAIA, Nº 4422, CENTRO, TABULEIRO DO NORTE, PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 2.500,00 | PAGO |
| 10/09/2024 | 02010049 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 14 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE - SEJUV | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | 24,62 | PAGO |
| 10/09/2024 | 02010047 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 14 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE - SEJUV | PAGAMENTO DE CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE. | 387,23 | PAGO |
| 10/09/2024 | 02010050 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 15 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SDU | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | 36,93 | PAGO |
| 10/09/2024 | 02010186 | IBIAPINA SERVIÇOS CONSTRUÇÕES EIRELI | 15 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SDU | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA E ARQUITETURA, COMPREENDENDO: ELABORAÇÃO E ADEQUAÇÃO DE PROJETOS BÁSICOS, ORÇAMENTO, MEMORIAL DESCRITIVO, MEMORIAL DE CÁLCULO, CRONOGRAMA FÍSICO/FINANCEIRO, ESPECIFICAÇÃO TÉCNICAS, LAUDOS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA, MONITORAMENTO DOS SISTEMAS (SIMEC, SISMOB E SICONV), ESTUDOS AMBIENTAIS E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS E ILUMINAÇÃO PÚBLICA, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE | 1.200,00 | PAGO |
| 10/09/2024 | 02010186 | IBIAPINA SERVIÇOS CONSTRUÇÕES EIRELI | 15 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SDU | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA E ARQUITETURA, COMPREENDENDO: ELABORAÇÃO E ADEQUAÇÃO DE PROJETOS BÁSICOS, ORÇAMENTO, MEMORIAL DESCRITIVO, MEMORIAL DE CÁLCULO, CRONOGRAMA FÍSICO/FINANCEIRO, ESPECIFICAÇÃO TÉCNICAS, LAUDOS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA, MONITORAMENTO DOS SISTEMAS (SIMEC, SISMOB E SICONV), ESTUDOS AMBIENTAIS E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS E ILUMINAÇÃO PÚBLICA, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE | 1.200,00 | PAGO |
| 10/09/2024 | 01070089 | CLARA VALENTINA LUZ BATISTA | 15 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SDU | PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL LOCALIZADO À RUA JOSÉ MUNIZ, Nº. 4166/74, BAIRRO CENTRO, TABULEIRO DO NORTE/CE, PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 4.295,70 | PAGO |
| 10/09/2024 | 02010051 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 16 - SEC. DE ASSUNTOS INSTITUCIONAIS E POLITICOS -SAIP | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE ASSUNTOS INSTITUCIONAIS E POLÍTICOS | 12,31 | PAGO |
| 10/09/2024 | 02010052 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 17 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO - CGM | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A CONTROLADORIA | 24,62 | PAGO |
| 10/09/2024 | 10090001 | PROFISSA DISTRIBUIDORA EIRELI | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 33.381,06 | EMPENHADO |
| 10/09/2024 | 10090002 | PROFISSA DISTRIBUIDORA EIRELI | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 9.500,00 | EMPENHADO |
| 10/09/2024 | 02010006 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 02 - GABINETE DO PREFEITO - GB | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS AO GABINETE DO PREFEITO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 12,31 | LIQUIDADO |
| 10/09/2024 | 02010243 | SM COMERCIAL DE PETROLEO TABULEIRO DO NORTE LTDA | 02 - GABINETE DO PREFEITO - GB | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DIVERSOS, DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS VINCULADOS E/OU PERTECENTES AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, PARA O EXERCÍCIO 2024. | 12.177,57 | LIQUIDADO |
| 10/09/2024 | 02010243 | SM COMERCIAL DE PETROLEO TABULEIRO DO NORTE LTDA | 02 - GABINETE DO PREFEITO - GB | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DIVERSOS, DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS VINCULADOS E/OU PERTECENTES AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, PARA O EXERCÍCIO 2024. | 2.173,94 | LIQUIDADO |
| 10/09/2024 | 12040008 | EDUARDO FREIRE CHAVES 63393565320 | 02 - GABINETE DO PREFEITO - GB | PRETAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA (COMPUTADORES, NOTEBOOKS, ROTEADORES, NOBREAKS, ESTABILIZADORES E MONITORES), BEM COMO FAZER SERVIÇOS DE FORMATAÇÕES, BACKUPS, MANUTENÇÕES E GERENCIAMENTO DE REDES, GERENCIAMENTOS DE T.I., INSTALAÇÕESDE SISTEMAS OPERACIONAIS JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E REFORMA AGRÁRIA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE. | 475,00 | LIQUIDADO |
| 10/09/2024 | 02010195 | ASSOCIACAO DOS VICE-PREFEITOS DO ESTADO - AVIPRECE | 02 - GABINETE DO PREFEITO - GB | PRESENTE CONVENIO TEM POR FINALIDADE PROMOVENDO O INTERCAMBIO TECNICO DE INFORMAÇOES, ASSESSORAMENTO ADMINISTRATIVO E DE REPRESENTAÇOES PUBLICAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO VICE PREFEITO DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTTE / CE.. | 832,00 | LIQUIDADO |
| 10/09/2024 | 02010194 | APRECE-ASSOCIACAO DOS PREFEITOS DO ESTADO DO CEARA | 02 - GABINETE DO PREFEITO - GB | CUSTEIO DE CONTRIBUIÇÕES A FIM DE ASSEGURAR AO MUNICÍPIO INFORMAÇÕES E ORIENTAÇÕES TÉCNICAS, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE, DURANTE O EXERCICIO DE 2024. | 2.760,00 | LIQUIDADO |
| 10/09/2024 | 02010293 | CNM - CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | 02 - GABINETE DO PREFEITO - GB | A CONTRIBUIÇÃO A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS PREFEITOS, ATRAVÉS DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE. | 1.531,00 | LIQUIDADO |
| 10/09/2024 | 02010007 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE OBRAS, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 24,62 | LIQUIDADO |
| 10/09/2024 | 02010009 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 61,55 | LIQUIDADO |
| 10/09/2024 | 02010237 | SM COMERCIAL DE PETROLEO TABULEIRO DO NORTE LTDA | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DIVERSOS, DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS VINCULADOS E/OU PERTECENTES A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, PARA O EXERCÍCIO 2024. | 3.010,64 | LIQUIDADO |
| 10/09/2024 | 01070023 | PASEP- SEC REC FEDERALMINISTERIO DA FAZENDA | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | O CUSTEIO DE CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP, EMPENHO CMPLEMENTAR DE Nº 02010232. | 12.519,88 | LIQUIDADO |
| 10/09/2024 | 01070023 | PASEP- SEC REC FEDERALMINISTERIO DA FAZENDA | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | O CUSTEIO DE CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP, EMPENHO CMPLEMENTAR DE Nº 02010232. | 2,03 | LIQUIDADO |
| 10/09/2024 | 02010244 | SM COMERCIAL DE PETROLEO TABULEIRO DO NORTE LTDA | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DIVERSOS, DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS VINCULADOS E/OU PERTECENTES A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, PARA O EXERCÍCIO 2024. | 350,62 | LIQUIDADO |
| 10/09/2024 | 02010028 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 23,76 | LIQUIDADO |
| 10/09/2024 | 02010012 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 56,25 | LIQUIDADO |
| 10/09/2024 | 10070008 | L P SOUSA CONTABILIDADE -ME | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | CONTRATAÇAO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NA EXECUÇAO DOS PROCEDIMENTOS DE ESCRITURAÇAO FISCAL E DIGITAL DAS OBRIGAÇOES FISICAIS PREVENCIARIAS E TRABALHISTA DE RENTENÇOES E OUTRAS INFORMAÇOES FISCAIS ( EDFREINF ) , JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 3.600,00 | LIQUIDADO |
| 10/09/2024 | 02090009 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATUAL DE INSS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. EMPENHO COMPLEMENTAR DE Nº 02010253. | 89.187,45 | LIQUIDADO |
| 10/09/2024 | 02010253 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATUAL DE INSS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 2.189,54 | LIQUIDADO |
| 10/09/2024 | 02010013 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 06 - SEC. DE MEIO AMBIENTE E TURISMO - SEMATU | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 24,62 | LIQUIDADO |
| 10/09/2024 | 02010238 | SM COMERCIAL DE PETROLEO TABULEIRO DO NORTE LTDA | 06 - SEC. DE MEIO AMBIENTE E TURISMO - SEMATU | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DIVERSOS, DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS VINCULADOS E/OU PERTECENTES A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, PARA O EXERCÍCIO 2024. | 334,38 | LIQUIDADO |
| 10/09/2024 | 01070013 | SM COMERCIAL DE PETROLEO TABULEIRO DO NORTE LTDA | 06 - SEC. DE MEIO AMBIENTE E TURISMO - SEMATU | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS LÍQUIDOS, DERIVADOS DE PETRÓLEO, DESTINADOS A FROTA DE VEÍCULOS VINCULADOS E/OU PERTENCENTES A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, PARA O EXERCÍCIO 2024, E EM CONFORMIDADE COM AS ESPECIFICAÇÕES E QUANTIDADES CONSTANTES DO ANEXO I DO EDITAL. | 4.242,65 | LIQUIDADO |
| 10/09/2024 | 02010019 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 07 - SEC.E DESENV. ECONOMICO E EMPREENDEDORISMO - SDE | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E EMPREENDEDORISMO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 24,62 | LIQUIDADO |
| 10/09/2024 | 16020005 | LABORATORIO WINTROBE DE AANALISES CLINICAS EIRELI | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM ANALISADOR HEMATOLÓGICO 26 PARÂMETROS DA DIFERENCIAL EM 5 PARTES, COM FORNECIMENTO DE REAGENTES PARA ATÉ 2.OOO (DOIS MIL) TESTES/MÊS, E UM ANALISADOR BIOQUÍMICO AUTOMÁTICO PROGRAMADO PARA REALIZAR TESTES BIOQUÍMICOS, IMUNOQUIMICOS (TURBIDIMÉTRICOS), COM ASSISTÊNCIA TÉCNICA E CIENTIFICA DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 9.490,50 | LIQUIDADO |
| 10/09/2024 | 01030004 | SM COMERCIAL DE PETROLEO TABULEIRO DO NORTE LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DIVERSOS, DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS VINCULADOS E/OU PERTECENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, PARA O EXERCÍCIO 2024., EMPENHO COMPLEMENTAR. | 4.065,97 | LIQUIDADO |
| 10/09/2024 | 01030004 | SM COMERCIAL DE PETROLEO TABULEIRO DO NORTE LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DIVERSOS, DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS VINCULADOS E/OU PERTECENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, PARA O EXERCÍCIO 2024., EMPENHO COMPLEMENTAR. | 34.370,34 | LIQUIDADO |
| 10/09/2024 | 02090002 | REFORMAR CONSTRUÇÕES LTDA - ME | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO, HIDRÁULICO E MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM GERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 1.527,75 | LIQUIDADO |
| 10/09/2024 | 02090003 | REFORMAR CONSTRUÇÕES LTDA - ME | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO, HIDRÁULICO E MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM GERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 7.229,81 | LIQUIDADO |
| 10/09/2024 | 02010039 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 86,17 | LIQUIDADO |
| 10/09/2024 | 01070012 | SM COMERCIAL DE PETROLEO TABULEIRO DO NORTE LTDA | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS LÍQUIDOS, DERIVADOS DE PETRÓLEO, DESTINADOS A FROTA DE VEÍCULOS VINCULADOS E/OU PERTENCENTES ÀS DIVERSAS UNIDADES GESTORAS (SECRETARIAS) DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, PARA O EXERCÍCIO 2024, E EM CONFORMIDADE COM AS ESPECIFICAÇÕES E QUANTIDADES CONSTANTES DO ANEXO I DO EDITAL. | 111.334,64 | LIQUIDADO |
| 10/09/2024 | 02010119 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO JAGUARIBE | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | A CESSAO DO SERVIDORA ELISANGELA SILVA DE OLIVEIRA, MATRICULA DE Nª 110427-6, DA ESTRUTURA DA ADMINISTRATIVA DA ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO JAGUARIBE, PARA EXERCE CARGO DE PROVIMENTO EM COMISSAO NA ESTRUTURA ORGANIZACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 3.061,48 | LIQUIDADO |
| 10/09/2024 | 01020008 | PAROQUIA DE TABULEIRO DO NORTE | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL LOCALIZADO NA VILA SEDE DO DISTRITO DE OLHO D?ÁGUA DA BICA, PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA SÓCIO ASSISTENCIAL ? CESA, DE REPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 1.212,00 | LIQUIDADO |
| 10/09/2024 | 04090007 | J DO CARMO DE OLIVEIRA | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PROMOÇÃO, PLANEJAMENTO, LOGÍSTICA E EXECUÇÃO DE EVENTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 12.580,00 | LIQUIDADO |
| 10/09/2024 | 25070004 | JOSE EDIVAN DA SILVA | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 507,67 | LIQUIDADO |
| 10/09/2024 | 03050002 | L P SOUSA CONTABILIDADE -ME | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | PRESTAÇAO DE SERVIÇO NA ELABORAÇAO DE DOCUMENTOS E RELATORIOS EM PLANILHAS INFORMATIZADAS DESTINADAS A PRESTAÇAO DE CONTAS JUNTO AO CONSELHO DE ACOMPANHAMENTO E CONTROLE SOCIAL DO FUNDEB, EM RELAÇAO A DESTINAÇAO DOS RECURSOS DO FUNDEB, DURANTE O EXERCICIO 2024. | 3.800,00 | LIQUIDADO |
| 10/09/2024 | 01030009 | SM COMERCIAL DE PETROLEO TABULEIRO DO NORTE LTDA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DIVERSOS, DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS VINCULADOS E/OU PERTECENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, PARA O EXERCÍCIO 2024. ( CREAS ). | 1.915,28 | LIQUIDADO |
| 10/09/2024 | 02010220 | MARIA ELIEZITA ALVES | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL LOCALIZADO Á RUA MANOEL GUERREIRO, Nº 4622, BAIRRO JOAQUIM F. COLARES, PARA FUNCIONAMENTO DO CREAS (CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL), DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE | 1.200,00 | LIQUIDADO |
| 10/09/2024 | 02010042 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 11 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO - PGM | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A PROCURADORIA GERAL, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 24,62 | LIQUIDADO |
| 10/09/2024 | 02010044 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 12 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RE. AGRA -SDR | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E REFORMA AGRÁRIA, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 49,24 | LIQUIDADO |
| 10/09/2024 | 02010048 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 13 - SECRETARIA DE CULTURA - SECULT | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE CULTURA, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 36,93 | LIQUIDADO |
| 10/09/2024 | 02010049 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 14 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE - SEJUV | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 24,62 | LIQUIDADO |
| 10/09/2024 | 02010241 | SM COMERCIAL DE PETROLEO TABULEIRO DO NORTE LTDA | 14 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE - SEJUV | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DIVERSOS, DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS VINCULADOS E/OU PERTECENTES A SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, PARA O EXERCÍCIO 2024. | 665,66 | LIQUIDADO |
| 10/09/2024 | 02010050 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 15 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SDU | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 36,93 | LIQUIDADO |
| 10/09/2024 | 05090005 | ECOMIX EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA. | 15 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SDU | PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇAO E MANUTENÇAO DE AREAS VERDES, BEM COMO, AQUISIÇAO DE BENS DE CONSUMO ( SEMENTES, ADUBOS, PLANTAS ORNAMENTAIS ARVORES NATIVAS E AFINS), DESTINADOS A ARBORIZAÇAO E PAISAGISMO PARA A REVITALIZAÇAO DAS AREAS VERDES DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 7.294,50 | LIQUIDADO |
| 10/09/2024 | 02010051 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 16 - SEC. DE ASSUNTOS INSTITUCIONAIS E POLITICOS -SAIP | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE ASSUNTOS INSTITUCIONAIS E POLÍTICOS, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 12,31 | LIQUIDADO |
| 10/09/2024 | 02010052 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 17 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO - CGM | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A CONTROLADORIA, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 24,62 | LIQUIDADO |
| 10/09/2024 | 02010006 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 02 - GABINETE DO PREFEITO - GB | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS AO GABINETE DO PREFEITO | 12,31 | PAGO |
| 10/09/2024 | 02010195 | ASSOCIACAO DOS VICE-PREFEITOS DO ESTADO - AVIPRECE | 02 - GABINETE DO PREFEITO - GB | PAGAMENTO DE PRESENTE CONVENIO TEM POR FINALIDADE PROMOVENDO O INTERCAMBIO TECNICO DE INFORMAÇOES, ASSESSORAMENTO ADMINISTRATIVO E DE REPRESENTAÇOES PUBLICAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO VICE PREFEITO DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTTE / CE.. | 832,00 | PAGO |
| 10/09/2024 | 02010194 | APRECE-ASSOCIACAO DOS PREFEITOS DO ESTADO DO CEARA | 02 - GABINETE DO PREFEITO - GB | PAGAMENTO DE CUSTEIO DE CONTRIBUIÇÕES A FIM DE ASSEGURAR AO MUNICÍPIO INFORMAÇÕES E ORIENTAÇÕES TÉCNICAS, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE, | 2.760,00 | PAGO |
| 10/09/2024 | 02010293 | CNM - CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | 02 - GABINETE DO PREFEITO - GB | PAGAMENTO DE A CONTRIBUIÇÃO A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS PREFEITOS, ATRAVÉS DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE. | 1.531,00 | PAGO |
| 10/09/2024 | 02010007 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE OBRAS | 24,62 | PAGO |
| 10/09/2024 | 02010183 | IBIAPINA SERVIÇOS CONSTRUÇÕES EIRELI | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA E ARQUITETURA, COMPREENDENDO: ELABORAÇÃO E ADEQUAÇÃO DE PROJETOS BÁSICOS, ORÇAMENTO, MEMORIAL DESCRITIVO, MEMORIAL DE CÁLCULO, CRONOGRAMA FÍSICO/FINANCEIRO, ESPECIFICAÇÃO TÉCNICAS, LAUDOS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA, MONITORAMENTO DOS SISTEMAS (SIMEC, SISMOB E SICONV), ESTUDOS AMBIENTAIS E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS E ILUMINAÇÃO PÚBLICA, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE. | 9.000,00 | PAGO |
| 10/09/2024 | 01030023 | F & F ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA S/C | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA NA AREA DE LICITAÇÃO E CONTRATOS PÚBLICOS, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 3.650,00 | PAGO |
| 10/09/2024 | 02010055 | CASPE - SERV. DE CONTAB. PÚBLICA E EMPRESAR. | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, PARA ATENDER A LRF, TCE-CE E DEMAIS ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA DO EDITAL. | 5.000,00 | PAGO |
| 10/09/2024 | 01030023 | F & F ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA S/C | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA NA AREA DE LICITAÇÃO E CONTRATOS PÚBLICOS, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 3.650,00 | PAGO |
| 10/09/2024 | 01070074 | SERVCON - SERVIÇOS DE ASSESSORIA E PROJETOS LTDA | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS PARA CAPTAÇÃO DE RECURSOS, COM ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE SUAS RESPECTIVAS PRESTAÇÕES DE CONTAS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 3.900,00 | PAGO |
| 10/09/2024 | 01030023 | F & F ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA S/C | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA NA AREA DE LICITAÇÃO E CONTRATOS PÚBLICOS, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 3.650,00 | PAGO |
| 10/09/2024 | 02010027 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | PAGAMENTO DE CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, | 4.550,51 | PAGO |
| 10/09/2024 | 02010009 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | 61,55 | PAGO |
| 10/09/2024 | 02010104 | M2A TECNOLOGIA LTDA ME | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DISPONIBILIZAÇÃO DE ACESSO A BANCO DE DADOS ESPECÍFICOS COM INFORMAÇÕES ATUALIZADAS DE PREÇOS PRATICADOS NO MERCADO, VALORES DE REFERÊNCIA E ATAS DE REGISTRO DE PREÇOS, DURANTE O EXERCÍCIO, PARA SERVIR DE SUBSÍDIO À CONTRATAÇÕES E AQUISIÇÕES A SEREM REALIZADAS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE TABULEIRO DO NORTE/CE, NOS TERMOS DO ART, 15, INCISO V DA LEI FEDERAL Nº 8666.93, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 720,00 | PAGO |
| 10/09/2024 | 01030026 | F & F ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA S/C | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA NA AREA DE LICITAÇÃO E CONTRATOS PÚBLICOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 3.580,00 | PAGO |
| 10/09/2024 | 29040006 | A G M COMERCIO E SERVICOS TEC LTDA. ME | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | PAGAMENTO DE LOCAÇAO DE 2 ( DUAS ) IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAL LASER CANON IR 1643 COM FRANQUIA FIXA + VARIAVEL DE 14.400 PAGONAS, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 1.677,00 | PAGO |
| 10/09/2024 | 02010160 | FRANCISCO FÁBIO MAURÍCIO CHAVES | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL LOCALIZADO À RUA EMILIA CHAVES, 4707 A, CENTRO, TABULEIRO DO NORTE, PARA O FUNCIONAMENTO DO ARQUIVO PÚBLICO MUNICIPAL, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 940,00 | PAGO |
| 10/09/2024 | 01030026 | F & F ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA S/C | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA NA AREA DE LICITAÇÃO E CONTRATOS PÚBLICOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 3.580,00 | PAGO |
| 10/09/2024 | 25010004 | JANAINA GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURÍDICA, PARA PRESTAR SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TABULEIRO DO NORTE/CE | 5.500,00 | PAGO |
| 10/09/2024 | 02010057 | CASPE - SERV. DE CONTAB. PÚBLICA E EMPRESAR. | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, PARA ATENDER A LRF, TCE-CE E DEMAIS ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA DO EDITAL. | 4.500,00 | PAGO |
| 10/09/2024 | 02010085 | A AMARO F DA SILVA - EPP | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO E LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE GERENCIAMENTO E CONTROLE DO SITE OFICIAL DA PREFEITURA E CARTA DE SERVIÇOS, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 2.200,00 | PAGO |
| 10/09/2024 | 01030026 | F & F ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA S/C | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA NA AREA DE LICITAÇÃO E CONTRATOS PÚBLICOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 3.580,00 | PAGO |
| 10/09/2024 | 01020014 | GHM ASSESSORIA, CONSULT. E PROCESSAMENTO DE DADOS | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAR O SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO E ENVIO DA GFIP E INDIVIDUALIZAÇÃO DO FGTS, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 4.000,00 | PAGO |
| 10/09/2024 | 02010073 | RAIMUNDA NEUMA BALTAZAR DE OLIVEIRA | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL LOCALIZADO À RUA PADRE CLICÉRIO, 4651, SÃO FRANCISCO, TABULEIRO DO NORTE/CE, TENDO COMO OBJETIVO ATENDER OS SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO DO MUNICÍPIO, BEM COMO SERVIR DE GUARDA DE DOCUMENTOS DA GESTÃO A PARTIR DO ANO DE 2017, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 1.200,00 | PAGO |
| 10/09/2024 | 01070021 | IMOBILIARIA ESTADOS UNIDOS LTDA | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL LOCALIZADO À RUA ACELINO MAIA, 3737, BAIRRO 08 DE SETEMBRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO DETRAN, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 2.500,00 | PAGO |
| 10/09/2024 | 02010029 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | PAGAMENTO DE CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, | 1.977,46 | PAGO |
| 10/09/2024 | 01070042 | INSTITUTO NEXOS SOLUÇÕES GOVERNAMENTAIS LTDA | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTÃO GOVERNAMENTAL, COMPREENDENDO AOS SERVIÇOS DE ORIENTAÇÃO, CRIAÇÃO E MONITORAMENTO DE ROTINAS E FLUXOS DE CONTROLE, ELABORAÇÃO DE MINUTAS DE NORMATIZAÇÃO INTERNA, REALIZAÇÃO DE TREINAMENTO DE PESSOAL, ELABORAÇÃO, ANÁLISES E APRESENTAÇÃO DE RELATÓRIOS, CONCILIAÇÕES E MONITORAMENTO DE CONTROLES, ELABORAÇÃO DE PAINÉIS GERENCIAIS PARA ACOMPANHAMENTO DE DESPESAS, RECEITAS, PESSOAL E EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, APOIO EM AUDITORIAS INTERNAS E FISCALIZAÇÕES E A IMPLEMENTAÇÃO DE MELHORIAS CONTÍNUAS NA GESTÃO PÚBLICA NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 4.000,00 | PAGO |
| 10/09/2024 | 01040028 | DIOGO LIMA CRISPIM ME | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 3.100,00 | PAGO |
| 10/09/2024 | 01070023 | PASEP- SEC REC FEDERALMINISTERIO DA FAZENDA | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | PAGAMENTO DE O CUSTEIO DE CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | 12.519,88 | PAGO |
| 10/09/2024 | 01070023 | PASEP- SEC REC FEDERALMINISTERIO DA FAZENDA | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | PAGAMENTO DE O CUSTEIO DE CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP. | 2,03 | PAGO |
| 10/09/2024 | 10070008 | L P SOUSA CONTABILIDADE -ME | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | PAGAMENTO DE CONTRATAÇAO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NA EXECUÇAO DOS PROCEDIMENTOS DE ESCRITURAÇAO FISCAL E DIGITAL DAS OBRIGAÇOES FISICAIS PREVENCIARIAS E TRABALHISTA DE RENTENÇOES E OUTRAS INFORMAÇOES FISCAIS ( EDFREINF ) , JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 3.600,00 | PAGO |
| 10/09/2024 | 02010105 | GTS GESTÃO, TECNOLOGIA E SISTEMAS EIRELI - EPP | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA VISANDO A IMPLANTAÇÃO DE SOLUÇÃO TECNOLÓGICA INFORMATIZADA DE GESTÃO PÚBLICA OBRIGATORIAMENTE EM AMBIENTE WEB, TOTALMENTE INTEGRADA, QUE ABRANJA AINDA OS SERVIÇOS DE LICENCIAMENTO DE SOFTWARE, SUPORTE TÉCNICO, ALTERAÇÕES LEGAIS, CORRETIVAS E EVOLUTIVAS E TREINAMENTO DE USUÁRIOS, DESTINADA AS DIVERSAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO Ì NORTE/CE. | 7.500,00 | PAGO |
| 10/09/2024 | 02010028 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS | 23,76 | PAGO |
| 10/09/2024 | 02010012 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS | 56,25 | PAGO |
| 10/09/2024 | 29040007 | A G M COMERCIO E SERVICOS TEC LTDA. ME | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | PAGAMENTO DE LOCAÇAO DE 2 ( DUAS ) IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAL LASER COM FRANQUIA DE 5.000 PAGINAS POR MES, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE FINAÇAS DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 1.571,00 | PAGO |
| 10/09/2024 | 02010062 | CASPE - SERV. DE CONTAB. PÚBLICA E EMPRESAR. | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, PARA ATENDER A LRF, TCE-CE E DEMAIS ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA DO EDITAL. | 10.000,00 | PAGO |
| 10/09/2024 | 02090009 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | PAGAMENTO DE AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATUAL DE INSS. | 89.187,45 | PAGO |
| 10/09/2024 | 02010253 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | PAGAMENTO DE AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATUAL DE INSS. | 2.189,54 | PAGO |
| 10/09/2024 | 02010013 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 06 - SEC. DE MEIO AMBIENTE E TURISMO - SEMATU | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | 24,62 | PAGO |
| 10/09/2024 | 02010030 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 06 - SEC. DE MEIO AMBIENTE E TURISMO - SEMATU | PAGAMENTO DE CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, | 250,50 | PAGO |
| 10/09/2024 | 12040004 | EDUARDO FREIRE CHAVES 63393565320 | 06 - SEC. DE MEIO AMBIENTE E TURISMO - SEMATU | PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA (COMPUTADORES, NOTEBOOKS, ROTEADORES, NOBREAKS, ESTABILIZADORES E MONITORES), BEM COMO FAZER SERVIÇOS DE FORMATAÇÕES, BACKUPS, MANUTENÇÕES E GERENCIAMENTO DE REDES, GERENCIAMENTOS DE T.I., INSTALAÇÕESDE SISTEMAS OPERACIONAIS JUNTO A SECRETARIA DOMEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE. | 700,00 | PAGO |
| 09/09/2024 | 09090001 | LIMO MED DISTRIBUIDORA LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | AQUISIÇÕES DE MATERIAL MÉDICO, ODONTOLÓGICO, MEDICAMENTOS, AMBULATORIAL, PERMANENTE E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, E EM CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NESTE EDITAL E ESEUS ANEXOS. | 15.880,45 | EMPENHADO |
| 09/09/2024 | 09090002 | RAQUEL PINHEIRO PEREIRA | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADO AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E BÁSICA, DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 11.895,00 | EMPENHADO |
| 09/09/2024 | 09090003 | HENRIQUE CANDIDO DE LIMA ME | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | CONTRATAÇAO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE MANUTENÇAO PREVENTIVAS E CORRETIVAS DE VEICULOS, DE DIVERSAS MARCAS, MODELOS, ERTENCENTES A FROTAS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 35.460,00 | EMPENHADO |
| 09/09/2024 | 02010234 | ANTONIO SARMENTO MENEZES ASM COMUNICAÇÃO | 02 - GABINETE DO PREFEITO - GB | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAR OS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES GOVERNAMENTAIS, COMUNICADOS E ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 3.050,00 | LIQUIDADO |
| 09/09/2024 | 02010189 | LINKAGE PUBLICIDADE TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA - M | 02 - GABINETE DO PREFEITO - GB | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA ACOMPANHAMENTO, PRODUÇÃO E FORMATAÇÃO DE AVISOS DE EDITAIS DE LICITAÇÕES, DENTRE OUTROS A SEREM PUBLICADOS NOS JORNAIS DE GRANDE CIRCULAÇÃO ESTADUAL, DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO E DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 1.400,00 | LIQUIDADO |
| 09/09/2024 | 03090011 | MERCANTIL FREITAS LTDA | 02 - GABINETE DO PREFEITO - GB | AQUISIÇAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDFDAES DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 2.100,00 | LIQUIDADO |
| 09/09/2024 | 02010188 | LINKAGE PUBLICIDADE TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA - M | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA ACOMPANHAMENTO, PRODUÇÃO E FORMATAÇÃO DE AVISOS DE EDITAIS DE LICITAÇÕES, DENTRE OUTROS A SEREM PUBLICADOS NOS JORNAIS DE GRANDE CIRCULAÇÃO ESTADUAL, DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO E DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 1.400,00 | LIQUIDADO |
| 09/09/2024 | 02010278 | ANTONIO SARMENTO MENEZES ASM COMUNICAÇÃO | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAR OS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES GOVERNAMENTAIS, COMUNICADOS E ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 3.050,00 | LIQUIDADO |
| 09/09/2024 | 02080005 | MIRIAN TARCIA RIBEIRO | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADO AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E BÁSICA, DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 681,00 | LIQUIDADO |
| 09/09/2024 | 02080005 | MIRIAN TARCIA RIBEIRO | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADO AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E BÁSICA, DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 2.451,60 | LIQUIDADO |
| 09/09/2024 | 02080005 | MIRIAN TARCIA RIBEIRO | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADO AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E BÁSICA, DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 2.043,00 | LIQUIDADO |
| 09/09/2024 | 02080005 | MIRIAN TARCIA RIBEIRO | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADO AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E BÁSICA, DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 1.362,00 | LIQUIDADO |
| 09/09/2024 | 02080005 | MIRIAN TARCIA RIBEIRO | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADO AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E BÁSICA, DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 953,40 | LIQUIDADO |
| 09/09/2024 | 02010007 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE OBRAS, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 12,31 | LIQUIDADO |
| 09/09/2024 | 01080013 | INOVVE SERVIÇOS DE TREINAMENTOS E CONSULTORIA EMPR | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE ENGENHARIA ELÉTRICA VISANDO A ELABORAÇÃO DE AUDITORIAS E LAUDOS TÉCNICOS, MEDIANTE A CONFERÊNCIA DAS FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA E INDIRETA DO MUNICÍPIO, ELABORAÇÃO DE MEMORIAL DE CÁLCULO DE CONSUMO E POTÊNCIA DO PARQUE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, VERIFICAÇÃO DO MODELO TARIFÁRIO APLICADO EM CADA UNIDADE CONSUMIDORA, ASSIM COMO VERIFICAÇÃO DE POSSÍVEIS ISENÇÕES INDEVIDAS E/OU NÃO REPASSE DA CONTRIB | 667,70 | LIQUIDADO |
| 09/09/2024 | 02010187 | LINKAGE PUBLICIDADE TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA - M | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA ACOMPANHAMENTO, PRODUÇÃO E FORMATAÇÃO DE AVISOS DE EDITAIS DE LICITAÇÕES, DENTRE OUTROS A SEREM PUBLICADOS NOS JORNAIS DE GRANDE CIRCULAÇÃO ESTADUAL, DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO E DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 1.400,00 | LIQUIDADO |
| 09/09/2024 | 02090006 | MERCANTIL FREITAS LTDA | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | AQUISIÇAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE /CE. | 5.580,00 | LIQUIDADO |
| 09/09/2024 | 02010028 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 13,97 | LIQUIDADO |
| 09/09/2024 | 02010012 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 72,00 | LIQUIDADO |
| 09/09/2024 | 03090006 | MERCANTIL FREITAS LTDA | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO D ETABULEIRO DO NORTE / CE. | 830,40 | LIQUIDADO |
| 09/09/2024 | 02090004 | MERCANTIL FREITAS LTDA | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | AQUISIÇAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO D ETABULEIRO DO NORTE/CE. | 5.380,75 | LIQUIDADO |
| 09/09/2024 | 04090003 | MERCANTIL FREITAS LTDA | 06 - SEC. DE MEIO AMBIENTE E TURISMO - SEMATU | AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PARA SUPRIR NECESSIADADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 990,46 | LIQUIDADO |
| 09/09/2024 | 02090007 | MERCANTIL FREITAS LTDA | 07 - SEC.E DESENV. ECONOMICO E EMPREENDEDORISMO - SDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PARA SUPRIR NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E EMPREENDEDORISMO DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE. | 2.027,30 | LIQUIDADO |
| 09/09/2024 | 03090012 | MERCANTIL FREITAS LTDA | 07 - SEC.E DESENV. ECONOMICO E EMPREENDEDORISMO - SDE | AQUISIÇAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E EMPREENDEDORISMO DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE /CE. | 2.940,00 | LIQUIDADO |
| 09/09/2024 | 02010190 | LINKAGE PUBLICIDADE TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA - M | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA ACOMPANHAMENTO, PRODUÇÃO E FORMATAÇÃO DE AVISOS DE EDITAIS DE LICITAÇÕES, DENTRE OUTROS A SEREM PUBLICADOS NOS JORNAIS DE GRANDE CIRCULAÇÃO ESTADUAL, DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO E DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 1.400,00 | LIQUIDADO |
| 09/09/2024 | 05040011 | TR ARQUITETURA E ASSESSORIA EIRELI | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA EM INFRAESTRUTURA EDUCACIONAL PARA SUPORTE À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, NO MONITORAMENTO DAS AÇÕES DO PLANO DE AÇÕES ARTICULADAS | 3.900,00 | LIQUIDADO |
| 09/09/2024 | 02010262 | ANTONIO SARMENTO MENEZES ASM COMUNICAÇÃO | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAR OS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES GOVERNAMENTAIS, COMUNICADOS E ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 3.050,00 | LIQUIDADO |
| 09/09/2024 | 02010034 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 1.384,07 | LIQUIDADO |
| 09/09/2024 | 02010248 | LINKAGE PUBLICIDADE TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA - M | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA ACOMPANHAMENTO, PRODUÇÃO E FORMATAÇÃO DE AVISOS DE EDITAIS DE LICITAÇÕES, DENTRE OUTROS A SEREM PUBLICADOS NOS JORNAIS DE GRANDE CIRCULAÇÃO ESTADUAL, DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO E DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 1.400,00 | LIQUIDADO |
| 09/09/2024 | 02010235 | ANTONIO SARMENTO MENEZES ASM COMUNICAÇÃO | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAR OS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES GOVERNAMENTAIS, COMUNICADOS E ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 3.050,00 | LIQUIDADO |
| 09/09/2024 | 02090011 | JOSE EDIVAN DA SILVA | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 2.697,06 | LIQUIDADO |
| 09/09/2024 | 02010015 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO,DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 3.615,37 | LIQUIDADO |
| 09/09/2024 | 02070007 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO (ESCOLAS) , DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. EMPENHO COMPLEMENTAR DE Nº 01030054. . | 1.951,35 | LIQUIDADO |
| 09/09/2024 | 02010249 | LINKAGE PUBLICIDADE TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA - M | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA ACOMPANHAMENTO, PRODUÇÃO E FORMATAÇÃO DE AVISOS DE EDITAIS DE LICITAÇÕES, DENTRE OUTROS A SEREM PUBLICADOS NOS JORNAIS DE GRANDE CIRCULAÇÃO ESTADUAL, DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO E DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 1.400,00 | LIQUIDADO |
| 09/09/2024 | 02010261 | ANTONIO SARMENTO MENEZES ASM COMUNICAÇÃO | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAR OS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES GOVERNAMENTAIS, COMUNICADOS E ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 3.050,00 | LIQUIDADO |
| 09/09/2024 | 02010245 | ANTONIO SARMENTO MENEZES ASM COMUNICAÇÃO | 12 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RE. AGRA -SDR | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAR OS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES GOVERNAMENTAIS, COMUNICADOS E ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL NE REFORMA AGRARIA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 3.050,00 | LIQUIDADO |
| 09/09/2024 | 04090006 | MERCANTIL FREITAS LTDA | 12 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RE. AGRA -SDR | AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIEMNTO RURAL E REFORMA AGRARIA DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 652,80 | LIQUIDADO |
| 09/09/2024 | 03090010 | MERCANTIL FREITAS LTDA | 12 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RE. AGRA -SDR | AQUISIÇAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESNVOLVIMENTO RURAL E REFORMA AGRARIA DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 2.865,00 | LIQUIDADO |
| 09/09/2024 | 02010301 | ANTONIO SARMENTO MENEZES ASM COMUNICAÇÃO | 13 - SECRETARIA DE CULTURA - SECULT | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAR OS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES GOVERNAMENTAIS, COMUNICADOS E ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 3.050,00 | LIQUIDADO |
| 09/09/2024 | 02010260 | ANTONIO SARMENTO MENEZES ASM COMUNICAÇÃO | 14 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE - SEJUV | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAR OS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES GOVERNAMENTAIS, COMUNICADOS E ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 3.050,00 | LIQUIDADO |
| 09/09/2024 | 03090008 | MERCANTIL FREITAS LTDA | 14 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE - SEJUV | AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 744,25 | LIQUIDADO |
| 09/09/2024 | 02090005 | MERCANTIL FREITAS LTDA | 14 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE - SEJUV | AQUISIÇAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE EJUVENTUDE DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 2.344,00 | LIQUIDADO |
| 09/09/2024 | 05090006 | ECOMIX EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA. | 15 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SDU | PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇAO E MANUTENÇAO DE AREAS VERDES, BEM COMO, AQUISIÇAO DE BENS DE CONSUMO ( SEMENTES, ADUBOS, PLANTAS ORNAMENTAIS ARVORES NATIVAS E AFINS), DESTINADOS A ARBORIZAÇAO E PAISAGISMO PARA A REVITALIZAÇAO DAS AREAS VERDES DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 5.820,00 | LIQUIDADO |
| 09/09/2024 | 04090005 | EMAX COMÉRCIO INDÚSTRIA E IMPORTAÇÃO LTDA | 15 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SDU | AQUISIÇAO DE PISO EMBORRACHADO,. DRENAGEM E ANTI-IMPACTO, COMPOSTO POR PARTICULA DE BORRACAH RECICLADA, PIGMENTADA E ATOXICA, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 11.625,00 | LIQUIDADO |
| 09/09/2024 | 02010007 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE OBRAS | 12,31 | PAGO |
| 09/09/2024 | 02010028 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS | 13,97 | PAGO |
| 09/09/2024 | 02010012 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS | 72,00 | PAGO |
| 09/09/2024 | 01070071 | ASSOCIAÇÃO DE AGENTES DE SAUDE DE TABULEIRO DO NOR | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO DE REPASSE DE RECURSOS CONFORME CONVENIO DE Nº 02.01.001/2024, AMPARADO PELA LEI MUNICIPAL Nº 1.503/2016 PARA OS AGENTE COMUNITARIOS DE SAUDE PARA DESENVOLVER AÇÕES DE PROMOÇÃO DA SAUDE E PREVENÇÃO DE DOENÇAS NA ATENÇÃO PRIMARIA EM SAUDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DE TABULEIRO DO NORTE-CE. | 56.480,00 | PAGO |
| 09/09/2024 | 05060002 | EDUC ASSESSORIA E CONSULTORIA EDUCACIONAL LTDA | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | PAGAMENTO DE AQUISIÇAO DE MATERIAL SUPLEMENTAR DA COLEÇAO FOCO AVALIAÇOES EXTERNAS, CONTEMPLANO LIGUA PORTUGUES E MATEMATICA PARA APOIO A REALIZAÇAO DA PROVA BRASIL, COMPOSTO POR SIMULADOS, 2 LIVROS PARA ALUNOS DOP 1ª AO 9ª ANO DOS ANOS INICIAIS E ANOS FINAIS, MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE, COMTEMPLANO TODA FORMAÇAO COM CARAGA HORARIA DE 8 HORAS MENSAIS, TOTALIZANDO 48 HORAS E O MATERIAL DIDATICO A SER UTILIZADO PELOS ALUNOS E PROFESSORES, E EM CONFORME CONDIÇOES, QUATIDADES E EXIGENCIAS ESTABELECIDAS NESTE EDITAL E SEUS ANEXOS. | 185.000,00 | PAGO |
| 06/09/2024 | 01070070 | ASSOCIAÇÃO TAB.DOS AGENTES COMUNITÁRIOS SAÚDE E EN | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | REPASSE DE RECURSOS CONFORME CONVENIO DE Nº 02.01.002/2024, AMPARADO PELA LEI MUNICIPAL Nº 1.503/2016 E 1.787/2018 PARA OS AGENTE COMUNITARIOS DE SAUDE PARA DESENVOLVER AÇÕES DE PROMOÇÃO DA SAUDE E PREVENÇÃO DE DOENÇAS NA ATENÇÃO PRIMARIA EM SAUDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DE TABULEIRO DO NORTE-CE. | 40.948,00 | PAGO |
| 06/09/2024 | 02010338 | RAPI TRANSPORTES EIRELI | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, PARA REALIZAR O TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO BASICO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | 41.366,76 | PAGO |
| 06/09/2024 | 02010337 | RAPI TRANSPORTES EIRELI | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, PARA REALIZAR O TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO MEDIO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | 71.248,76 | PAGO |
| 06/09/2024 | 02010050 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 15 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SDU | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | 12,31 | PAGO |
| 06/09/2024 | 13080008 | GUSTAVO HENRIQUE DE ARAUJO BARROS | 15 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SDU | PAGAMENTO DE AQUISIÇAO DE FONTES EM CONCRETO TIPO CHAFARIZ PARA DIVERSAS PRAÇAS DO MUNICIPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 1.700,00 | PAGO |
| 06/09/2024 | 27080001 | REFORMAR CONSTRUÇÕES LTDA - ME | 15 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SDU | PAGAMENTO DE AQUISIÇAO DE MATERTIAIS DE CONSTRUÇOES, MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE /CE. E EM CONFORME CONDIÇOES, QUANTIDDAES E EXIGENCIAS ESTABELICIDAS NESTE EDITAL E SEUS ANEXOS. | 3.631,63 | PAGO |
| 06/09/2024 | 03090001 | C. A. SILVA COSTA ME | 15 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SDU | PAGAMENTO DE AQUISIÇAO DE ESCULTURA EM CONCRETO COM ACABAMENTO EM MASSA ACRILICA, PINTADO, COM INSTALAÇAO ELETRICA EMBUTIDA, MODELO CURVADO, MEDINDO NO MINIMO 1,65M DE ALTURA, LARGURA MINIMA 90 CM, ESPESSURA MEDIA DE 20 CM, ´PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 2.733,50 | PAGO |
| 06/09/2024 | 27080003 | RAIMUNDO LUCIEUDO DE SOUSA SENA | 02 - GABINETE DO PREFEITO - GB | CUSTEIO DE DIARIA PARA O SR. RAIMUNDO LUCIEUDO DE SOUSA SENA PORTARIA DE Nº 412/2024, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DE COLONIZAÇAO E REFORMA AGRARIA - INCRA, NO DIA 27-08-2024. | 595,10 | LIQUIDADO |
| 06/09/2024 | 02010007 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE OBRAS, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 12,31 | LIQUIDADO |
| 06/09/2024 | 02010012 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 63,00 | LIQUIDADO |
| 06/09/2024 | 02010028 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 30,80 | LIQUIDADO |
| 06/09/2024 | 05090001 | TABULEIRO GAS LTDA | 07 - SEC.E DESENV. ECONOMICO E EMPREENDEDORISMO - SDE | AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA (GLP) E BOTIJÕES VAZIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E TURISMO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TABULEIRO DO NORTE/CE, PARA O EXERCÍCIO 2024. | 384,00 | LIQUIDADO |
| 06/09/2024 | 01070071 | ASSOCIAÇÃO DE AGENTES DE SAUDE DE TABULEIRO DO NOR | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | REPASSE DE RECURSOS CONFORME CONVENIO DE Nº 02.01.001/2024, AMPARADO PELA LEI MUNICIPAL Nº 1.503/2016 PARA OS AGENTE COMUNITARIOS DE SAUDE PARA DESENVOLVER AÇÕES DE PROMOÇÃO DA SAUDE E PREVENÇÃO DE DOENÇAS NA ATENÇÃO PRIMARIA EM SAUDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DE TABULEIRO DO NORTE-CE. | 56.480,00 | LIQUIDADO |
| 06/09/2024 | 01070070 | ASSOCIAÇÃO TAB.DOS AGENTES COMUNITÁRIOS SAÚDE E EN | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | REPASSE DE RECURSOS CONFORME CONVENIO DE Nº 02.01.002/2024, AMPARADO PELA LEI MUNICIPAL Nº 1.503/2016 E 1.787/2018 PARA OS AGENTE COMUNITARIOS DE SAUDE PARA DESENVOLVER AÇÕES DE PROMOÇÃO DA SAUDE E PREVENÇÃO DE DOENÇAS NA ATENÇÃO PRIMARIA EM SAUDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DE TABULEIRO DO NORTE-CE. | 40.948,00 | LIQUIDADO |
| 06/09/2024 | 04090002 | REFORMAR CONSTRUÇÕES LTDA - ME | 12 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RE. AGRA -SDR | AQUISIÇÕES DE MATERIAIS HIDRÁULICOS, ELÉTRICOS E PINTURA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E REFORMA AGRÁRIA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 36.537,41 | LIQUIDADO |
| 06/09/2024 | 02010050 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 15 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SDU | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 12,31 | LIQUIDADO |
| 06/09/2024 | 27080003 | RAIMUNDO LUCIEUDO DE SOUSA SENA | 02 - GABINETE DO PREFEITO - GB | CUSTEIO DE DIARIA PARA O SR. RAIMUNDO LUCIEUDO DE SOUSA SENA PORTARIA DE Nº 412/2024, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DE COLONIZAÇAO E REFORMA AGRARIA - INCRA, NO DIA 27-08-2024. | 595,10 | PAGO |
| 06/09/2024 | 02010007 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE OBRAS | 12,31 | PAGO |
| 06/09/2024 | 02080003 | ATOS INCORPORAÇÕES, EMPREEND. IMOB. | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE LIMPEZA PÚBLICA URBANA COMPREENDENDO: COLETA E TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES E COMERCIAIS, COLETA E TRANSPORTE DE ENTULHO, RESÍDUOS DE VARRIÇÃO E SERVIÇOS DE VARRIÇÃO, CAPINAÇÃO, ROÇO, PODA E PINTURA DE MEIO FIO, NO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/C | 160.378,73 | PAGO |
| 06/09/2024 | 02010012 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇA | 63,00 | PAGO |
| 06/09/2024 | 02010028 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS | 30,80 | PAGO |
| 05/09/2024 | 05090001 | TABULEIRO GAS LTDA | 07 - SEC.E DESENV. ECONOMICO E EMPREENDEDORISMO - SDE | AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA (GLP) E BOTIJÕES VAZIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E TURISMO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TABULEIRO DO NORTE/CE, PARA O EXERCÍCIO 2024. | 384,00 | EMPENHADO |
| 05/09/2024 | 05090002 | M & S DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA. | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO D ETABULEIRO DO NORTE/CE, E EM CONFORME CONDIÇLOES, QUANTIDADES E EXIGENCIAS ESTABELECIDAS NESTE EDITAL E SEUS ANEXOS. | 753,00 | EMPENHADO |
| 05/09/2024 | 05090003 | M & S DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA. | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO D ETABULEIRO DO NORTE/CE, E EM CONFORME CONDIÇLOES, QUANTIDADES E EXIGENCIAS ESTABELECIDAS NESTE EDITAL E SEUS ANEXOS. | 695,50 | EMPENHADO |
| 05/09/2024 | 05090004 | M & S DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA. | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO D ETABULEIRO DO NORTE/CE, E EM CONFORME CONDIÇLOES, QUANTIDADES E EXIGENCIAS ESTABELECIDAS NESTE EDITAL E SEUS ANEXOS. | 3.297,50 | EMPENHADO |
| 05/09/2024 | 05090005 | ECOMIX EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA. | 15 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SDU | PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇAO E MANUTENÇAO DE AREAS VERDES, BEM COMO, AQUISIÇAO DE BENS DE CONSUMO ( SEMENTES, ADUBOS, PLANTAS ORNAMENTAIS ARVORES NATIVAS E AFINS), DESTINADOS A ARBORIZAÇAO E PAISAGISMO PARA A REVITALIZAÇAO DAS AREAS VERDES DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 7.294,50 | EMPENHADO |
| 05/09/2024 | 05090006 | ECOMIX EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA. | 15 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SDU | PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇAO E MANUTENÇAO DE AREAS VERDES, BEM COMO, AQUISIÇAO DE BENS DE CONSUMO ( SEMENTES, ADUBOS, PLANTAS ORNAMENTAIS ARVORES NATIVAS E AFINS), DESTINADOS A ARBORIZAÇAO E PAISAGISMO PARA A REVITALIZAÇAO DAS AREAS VERDES DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 5.820,00 | EMPENHADO |
| 05/09/2024 | 05090007 | PROCOPIO & DAL SASSO LTDA. | 15 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SDU | CONTRATAÇAO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇAO E MANUTENÇAO DE AREAS VERDES, BEM COMO, AQUISIÇAO DE BENS DE CONSUMO ( SEMENTES, ADUBOS, PLANTAS ORNAMENTAIS ARVORES NATIVAS E AFINS), DESTINADOS A ARBORIZAÇAO E PAISAGISMO PARA A REVITALIZAÇAO DAS AREAS VERDES DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 15.312,96 | EMPENHADO |
| 05/09/2024 | 05090009 | JOSE EDIVAN DA SILVA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSITENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 1.347,78 | EMPENHADO |
| 05/09/2024 | 05090010 | JOSE EDIVAN DA SILVA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSITENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 3.512,28 | EMPENHADO |
| 05/09/2024 | 05090011 | JOSE EDIVAN DA SILVA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSITENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 5.669,74 | EMPENHADO |
| 05/09/2024 | 05090008 | IVONILDO MARQUES MARTINS | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADO AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E BÁSICA, DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 3.405,00 | EMPENHADO |
| 05/09/2024 | 01070074 | SERVCON - SERVIÇOS DE ASSESSORIA E PROJETOS LTDA | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS PARA CAPTAÇÃO DE RECURSOS, COM ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE SUAS RESPECTIVAS PRESTAÇÕES DE CONTAS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 3.900,00 | LIQUIDADO |
| 05/09/2024 | 02010183 | IBIAPINA SERVIÇOS CONSTRUÇÕES EIRELI | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA E ARQUITETURA, COMPREENDENDO: ELABORAÇÃO E ADEQUAÇÃO DE PROJETOS BÁSICOS, ORÇAMENTO, MEMORIAL DESCRITIVO, MEMORIAL DE CÁLCULO, CRONOGRAMA FÍSICO/FINANCEIRO, ESPECIFICAÇÃO TÉCNICAS, LAUDOS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA, MONITORAMENTO DOS SISTEMAS (SIMEC, SISMOB E SICONV), ESTUDOS AMBIENTAIS E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS E ILUMINAÇÃO PÚBLICA, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE | 9.000,00 | LIQUIDADO |
| 05/09/2024 | 02010012 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 93,09 | LIQUIDADO |
| 05/09/2024 | 02010028 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 34,10 | LIQUIDADO |
| 05/09/2024 | 02010028 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 34,10 | LIQUIDADO |
| 05/09/2024 | 02010012 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 93,09 | LIQUIDADO |
| 05/09/2024 | 01070066 | MAURICIO ANALISES CLINICAS E CITOLOGICAS LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROCEDIMENTOS LABORATORIAIS (EXAMES CITOPATOLÓGICOS, CÉRVICO-VAGINAL E MICROFLORA) CONTEMPLADOS NA PPI, CONFORME RELATÓRIO EMITIDO PELA SESA/CORAC/NUICS, SISTEMA DE INFORMAÇÃO AMBULATORIAL, PROMOVENDO ATENÇÃO AO AUXÍLIO DO DIAGNÓSTICO DOS PACIENTES REFERENCIADOS PARA O ATENDIMENTO, DESTINADOS AS CIDADES DE: ALTO SANTO, IRACEMA, JAGUARETAMA, JAGUARIBARA, PEREIRO, POTIRETAMA, QUIXERÉ, SÃO JOÃO DO JAGUARIBE, TABULEIRO DO NORTE, JAGUARIBE, ERERÉ, JAGUARUANA, MORADA NOVA, RUSSAS E LIMOEIRO DO NORTE, COM PREÇOS DE ACORDO COM A TABELA SIGTAP ? SISTEMA DE GERENCIAMENTO DA TABELA DE PROCEDIMENTOS, MEDICAMENTOS E OPM DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE ? SUS. | 69.927,63 | LIQUIDADO |
| 05/09/2024 | 01070076 | SERVCON - SERVIÇOS DE ASSESSORIA E PROJETOS LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS PARA CAPTAÇÃO DE RECURSOS, COM ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE SUAS RESPECTIVAS PRESTAÇÕES DE CONTAS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 3.000,00 | LIQUIDADO |
| 05/09/2024 | 02010185 | IBIAPINA SERVIÇOS CONSTRUÇÕES EIRELI | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA E ARQUITETURA, COMPREENDENDO: ELABORAÇÃO E ADEQUAÇÃO DE PROJETOS BÁSICOS, ORÇAMENTO, MEMORIAL DESCRITIVO, MEMORIAL DE CÁLCULO, CRONOGRAMA FÍSICO/FINANCEIRO, ESPECIFICAÇÃO TÉCNICAS, LAUDOS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA, MONITORAMENTO DOS SISTEMAS (SIMEC, SISMOB E SICONV), ESTUDOS AMBIENTAIS E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS E ILUMINAÇÃO PÚBLICA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE | 4.200,00 | LIQUIDADO |
| 05/09/2024 | 21030006 | ASSOCIAÇÃO TABULEIRENSE DOS UNIVERSITARIOS | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | AJUDA DE CUSTOS PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS UNIVERSITARIOS DO NOSSO MUNICIPIO. | 15.000,00 | LIQUIDADO |
| 05/09/2024 | 02010039 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 12,31 | LIQUIDADO |
| 05/09/2024 | 01070075 | SERVCON - SERVIÇOS DE ASSESSORIA E PROJETOS LTDA | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS PARA CAPTAÇÃO DE RECURSOS, COM ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE SUAS RESPECTIVAS PRESTAÇÕES DE CONTAS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 3.000,00 | LIQUIDADO |
| 05/09/2024 | 02010184 | IBIAPINA SERVIÇOS CONSTRUÇÕES EIRELI | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA E ARQUITETURA, COMPREENDENDO: ELABORAÇÃO E ADEQUAÇÃO DE PROJETOS BÁSICOS, ORÇAMENTO, MEMORIAL DESCRITIVO, MEMORIAL DE CÁLCULO, CRONOGRAMA FÍSICO/FINANCEIRO, ESPECIFICAÇÃO TÉCNICAS, LAUDOS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA, MONITORAMENTO DOS SISTEMAS (SIMEC, SISMOB E SICONV), ESTUDOS AMBIENTAIS E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS E ILUMINAÇÃO PÚBLICA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE | 4.050,00 | LIQUIDADO |
| 05/09/2024 | 01070048 | EDUC ASSESSORIA E CONSULTORIA EDUCACIONAL LTDA | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NAS ATIVIDADES E AÇÕES DE ACOMPANHAMENTO EDUCACIONAL PARA CRIAÇÃO, APRESENTAÇÃO E APLICAÇÃO DE PROJETOS EDUCACIONAIS VOLTADOS PARA A EDUCAÇÃO INCLUSIVA E ROBÓTICA, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 66.000,00 | LIQUIDADO |
| 05/09/2024 | 01070049 | EDUC ASSESSORIA E CONSULTORIA EDUCACIONAL LTDA | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NAS ATIVIDADES E AÇÕES DE ACOMPANHAMENTO EDUCACIONAL PARA CRIAÇÃO, APRESENTAÇÃO E APLICAÇÃO DE PROJETOS EDUCACIONAIS VOLTADOS PARA A EDUCAÇÃO INCLUSIVA E ROBÓTICA, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 67.000,00 | LIQUIDADO |
| 05/09/2024 | 01040049 | V P DA SILVA FUNERÁRIA LTDA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | AQUISIÇÃO DE URNAS FUNERÁRIAS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA E SERVIÇO DE TRANSLADO DE CADÁVERES, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE. | 605,00 | LIQUIDADO |
| 05/09/2024 | 01040049 | V P DA SILVA FUNERÁRIA LTDA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | AQUISIÇÃO DE URNAS FUNERÁRIAS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA E SERVIÇO DE TRANSLADO DE CADÁVERES, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE. | 1.750,00 | LIQUIDADO |
| 05/09/2024 | 01070077 | SERVCON - SERVIÇOS DE ASSESSORIA E PROJETOS LTDA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS PARA CAPTAÇÃO DE RECURSOS, COM ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE SUAS RESPECTIVAS PRESTAÇÕES DE CONTAS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 2.500,00 | LIQUIDADO |
| 05/09/2024 | 03090013 | AUTLOC COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES DE VEICULOS E MAQ | 12 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RE. AGRA -SDR | : CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS (CARRO PIPA), PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E REFORMA AGRÁRIA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE,COMPLEMENTAR AO EMPENHO DE Nº 02010158 | 6.500,00 | LIQUIDADO |
| 05/09/2024 | 10070007 | AUTO PEÇAS TABULEIRO | 12 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RE. AGRA -SDR | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECARGA DE OXIGÊNIO MEDICINAL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 9.200,00 | LIQUIDADO |
| 05/09/2024 | 10070007 | AUTO PEÇAS TABULEIRO | 12 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RE. AGRA -SDR | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECARGA DE OXIGÊNIO MEDICINAL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 27.600,00 | LIQUIDADO |
| 05/09/2024 | 02010186 | IBIAPINA SERVIÇOS CONSTRUÇÕES EIRELI | 15 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SDU | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA E ARQUITETURA, COMPREENDENDO: ELABORAÇÃO E ADEQUAÇÃO DE PROJETOS BÁSICOS, ORÇAMENTO, MEMORIAL DESCRITIVO, MEMORIAL DE CÁLCULO, CRONOGRAMA FÍSICO/FINANCEIRO, ESPECIFICAÇÃO TÉCNICAS, LAUDOS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA, MONITORAMENTO DOS SISTEMAS (SIMEC, SISMOB E SICONV), ESTUDOS AMBIENTAIS E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS E ILUMINAÇÃO PÚBLICA, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE | 1.200,00 | LIQUIDADO |
| 05/09/2024 | 03090001 | C. A. SILVA COSTA ME | 15 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SDU | AQUISIÇAO DE ESCULTURA EM CONCRETO COM ACABAMENTO EM MASSA ACRILICA, PINTADO, COM INSTALAÇAO ELETRICA EMBUTIDA, MODELO CURVADO, MEDINDO NO MINIMO 1,65M DE ALTURA, LARGURA MINIMA 90 CM, ESPESSURA MEDIA DE 20 CM, ´PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 2.733,50 | LIQUIDADO |
| 05/09/2024 | 02010012 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS | 93,09 | PAGO |
| 05/09/2024 | 02010028 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS | 34,10 | PAGO |
| 05/09/2024 | 02010028 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2024. | 34,10 | PAGO |
| 05/09/2024 | 02010012 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2024. | 93,09 | PAGO |
| 05/09/2024 | 02010039 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 12,31 | PAGO |
| 05/09/2024 | 01070049 | EDUC ASSESSORIA E CONSULTORIA EDUCACIONAL LTDA | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NAS ATIVIDADES E AÇÕES DE ACOMPANHAMENTO EDUCACIONAL PARA CRIAÇÃO, APRESENTAÇÃO E APLICAÇÃO DE PROJETOS EDUCACIONAIS VOLTADOS PARA A EDUCAÇÃO INCLUSIVA E ROBÓTICA, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 67.000,00 | PAGO |
| 05/09/2024 | 01070048 | EDUC ASSESSORIA E CONSULTORIA EDUCACIONAL LTDA | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NAS ATIVIDADES E AÇÕES DE ACOMPANHAMENTO EDUCACIONAL PARA CRIAÇÃO, APRESENTAÇÃO E APLICAÇÃO DE PROJETOS EDUCACIONAIS VOLTADOS PARA A EDUCAÇÃO INCLUSIVA E ROBÓTICA, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 66.000,00 | PAGO |
| 05/09/2024 | 31070003 | FRANCISCO ALVES DA SILVA COMERCIO | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | PAGAMENTO DE PNEUS DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS OFICIAIS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE /CE. | | PAGO |
| 04/09/2024 | 02010019 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 07 - SEC.E DESENV. ECONOMICO E EMPREENDEDORISMO - SDE | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E EMPREENDEDORISMO | 12,31 | PAGO |
| 04/09/2024 | 29080008 | MERCANTIL FREITAS LTDA | 07 - SEC.E DESENV. ECONOMICO E EMPREENDEDORISMO - SDE | PAGAMENTO DE AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIEMNTO ECONOMICO E EMPREEDEDORISMO DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 135,00 | PAGO |
| 04/09/2024 | 08020010 | ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E A INFANCIA | 07 - SEC.E DESENV. ECONOMICO E EMPREENDEDORISMO - SDE | PAGAMENTO DE REPASSE FINANCEIRO PARA CUSTEAR PROCEDIMENTOS DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE (INTERNAÇÃO HOSPITALAR)-MAC, CONFORME PROGRAMAÇÃO PACTUADA INTEGRADA AMBULATORIAL E HOSPITALAR. | 3.646,40 | PAGO |
| 04/09/2024 | 08020008 | ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E A INFANCIA | 07 - SEC.E DESENV. ECONOMICO E EMPREENDEDORISMO - SDE | PAGAMENTO DE REPASSE FINANCEIRO PARA O INTEGRASUS- PARA INTEGRAR SISTEMAS DE MONITORAMENTO E GERENCIAMENTO EPIDEMIOLÓGICO, HOSPITALAR, AMBULATORIAL, ADMINISTRATIVO, FINANCEIRO E DE PLANEJAMENTO DA SECRETARIA DA SAÚDE DO ESTADO (SESA). | 2.093,64 | PAGO |
| 04/09/2024 | 08020009 | ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E A INFANCIA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO DE REPASSE FINANCEIRO COMPLEMENTAR REFERENTE AO PISO DA ENFERMAGEM A ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E INFANCIA CELESTINA COLARES, ENTIDADE FILANTROPICA DA REDE COMPLEMENTAR DO SUS,CONFORME CONVENIO DE Nº 08.02.001/2024, COM A FINALIDADE DE CUMPRIR O DISPOSTO NA LEI FEDEREAL DE Nº 14.434, DE 04 DE AGOSTO DE 2022 QUE INSTITUIU O PISO SALARIAL NACIONAL DO ENFERMEIRO, TECNICO DE ENFERMAGEM, AUXILIAR DE EFERMAGEM E PARTEIRA. | 16.495,67 | PAGO |
| 04/09/2024 | 01030004 | SM COMERCIAL DE PETROLEO TABULEIRO DO NORTE LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DIVERSOS, DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS VINCULADOS E/OU PERTECENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, | 27.884,94 | PAGO |
| 04/09/2024 | 08080006 | J. GILVAN DE LIMA - ME | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO DE CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL ( CREAS ), DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, | 3.311,00 | PAGO |
| 04/09/2024 | 21050009 | REFORMAR CONSTRUÇÕES LTDA - ME | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO DE AQUISIÇAO DE MATERIAL ELETRICO, HIDRAULICO E MATERIAL DE CONSTRUÇAO EM GERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE, E EM CONFORME CONDIÇOES, QUANTIDADES E EXIGENCIAS ESTABELECIDA NESTE EDITAL E SEUS ANEXOS. | 9.310,20 | PAGO |
| 04/09/2024 | 02010358 | SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO CEARA | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | CUSTEIO DE CRÉDITOS PARA PUBLICAÇÕES OFICIAIS DE PROCESSOS DE LICITAÇÕES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE. | 1.730,51 | PAGO |
| 04/09/2024 | 02010098 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | PAGAMENTO DE CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (ESCOLAS) DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, | 536,98 | PAGO |
| 04/09/2024 | 28080004 | TABULEIRO GAS LTDA | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA (GLP) E BOTIJÕES VAZIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TABULEIRO DO NORTE/CE, | 3.456,00 | PAGO |
| 04/09/2024 | 28080003 | TABULEIRO GAS LTDA | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA (GLP) E BOTIJÕES VAZIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TABULEIRO DO NORTE/CE, | 1.152,00 | PAGO |
| 04/09/2024 | 20080002 | INSTALLE SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | PAGAMENTO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE INSTALAÇAO, MANUTENÇAO PREVETIVA E CORRETIVA DE CENTRAIS DE AR CONDICIONADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 5.000,00 | PAGO |
| 04/09/2024 | 28080005 | TABULEIRO GAS LTDA | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA (GLP) E BOTIJÕES VAZIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TABULEIRO DO NORTE/CE, | 768,00 | PAGO |
| 04/09/2024 | 02010037 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | PAGAMENTO DE CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, | 59,55 | PAGO |
| 04/09/2024 | 09080004 | MERCANTIL FREITAS LTDA | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | PAGAM,ENTO DE AQUISIÇAO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS PARA ATENDER A DEMANDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNCIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 10.000,00 | PAGO |
| 04/09/2024 | 02010039 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 12,31 | PAGO |
| 04/09/2024 | 28080002 | MERCANTIL FREITAS LTDA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | PAGAMENTO DE AQUISIÇÕES DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 3.851,44 | PAGO |
| 04/09/2024 | 01080004 | JOSÉ AILTON FERNANDES MOREIRA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | PAGAMENTO DE CUSTEIO DE DIARIA PARA O SERVIDOR MUNICIPAL JOSE AILTON FERNANDES MOREIRA, CONFORME PORTARIA DE Nº 369/2024, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL , PARA CONDUZIR CONSELHEIRA TUTELARES EM ACOMPANHAMENTO DE GENITORA PARA MANUTENÇÃO DE VÍNCULO PRESENCIAL DO GRUPO DE IRMÃOS ACOLHIDOS NA UNIDADE REGIONALIZADA DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL, NA RUA JOÃO FRANCISCO RODRIGUES, S/N, BAIRRO TABULEIRO, NO DIA 1º DE AGOSTO DE 2024. | 59,85 | PAGO |
| 04/09/2024 | 15020014 | TABULEIRO GAS LTDA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA (GLP) E BOTIJÕES VAZIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TABULEIRO DO NORTE/CE, PARA O EXERCÍCIO 2024. | 256,00 | PAGO |
| 04/09/2024 | 01080003 | BRUNA VANESKA FREITAS GUIMARÃES | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | PAGAMENTO DE DIARIA PARA A SERVIDORA MUNICIPAL BRUNA VANESKA FREITAS GUIMARÃES, CONFORME PORTARIA DE Nº 370/2024, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CONSELHEIRA TUTELAR, PARA EFETUAR VIAGEM A JAGUARUANA-CE, PARA ACOMPANHAR GENITORA PARA MANUTENÇÃO DE VÍNCULO PRESENCIAL DO GRUPO DE IRMÃOS ACOLHIDOS NA UNIDADE REGIONALIZADA DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL, NA RUA JOÃO FRANCISCO RODRIGUES, S/N, BAIRRO TABULEIRO, NO DIA 1º DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 59,85 | PAGO |
| 04/09/2024 | 21080001 | JOYCE MAIA DA COSTA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | PAGAMENTO DE DIARIA PARA SERVIDORA MUNICIPAL JOYCE MAIA DA COSTA , CONFORME PORTARIA DE Nº 399/2024, LOTADO NA SECRETARIA ASSISTÊNCIA SOCIAL EM VIAGEM PARA TABOLEIRO GRANDE-RN, PARA REALIZAR REPASSE DE UMA MENOR DE IDADE EM CUMPRIMENTO DE DENÚNCIA JUNTO AO CONSELHO TUTELAR, NO DIA 21 DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 171,00 | PAGO |
| 04/09/2024 | 21080003 | JOSÉ AILTON FERNANDES MOREIRA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | PAGAMENTO DE DIARIA PARA SERVIDOR MUNICIPAL JOSÉ AILTON FERNANDES MOREIRA , CONFORME PORTARIA DE Nº 400/2024, LOTADO NA SECRETARIA ASSISTÊNCIA SOCIAL EM VIAGEM PARA TABULEIRO GRANDE-RN, CONDUZINDO CONSELHEIRAS TUTELARES PARA REALIZAÇÃO DE REPASSE DE UMA MENOR DE IDADE EM CUMPRIMENTO DE DENÚNCIA JUNTO AO CONSELHO TUTELAR, NO DIA 21 DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 171,00 | PAGO |
| 04/09/2024 | 31070003 | FRANCISCO ALVES DA SILVA COMERCIO | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | PAGAMENTO DE PNEUS DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS OFICIAIS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE /CE. | 1.574,00 | PAGO |
| 04/09/2024 | 21080002 | BRUNA VANESKA FREITAS GUIMARÃES | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | PAGAMENTO DE DIARIA PARA SERVIDORA MUNICIPAL BRUNA VANESKA FREITAS GUIMARÃES , CONFORME PORTARIA DE Nº 398/2024, LOTADO NA SECRETARIA ASSISTÊNCIA SOCIAL EM VIAGEM PARA TABULEIRO GRANDE-RN, PARA REALIZAR REPASSE DE UMA MENOR DE IDADE EM CUMPRIMENTO DE DENÚNCIA JUNTO AO CONSELHO TUTELAR, NO DIA 21 DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 171,00 | PAGO |
| 04/09/2024 | 01040046 | SM COMERCIAL DE PETROLEO TABULEIRO DO NORTE LTDA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DIVERSOS, DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS VINCULADOS E/OU PERTECENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, | 1.745,95 | PAGO |
| 04/09/2024 | 13080005 | ROCICLEIDE MARIA DA SILVA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | PAGAMENTO DE CUSTEIO DE DIARIA PARA A SRA. ROCICLEIDE MARIA DA SILVA, PORTARIA DE Nº 387/2024, PARA EFETUAR VIAGEM A FORTALEZA-CE, PARA PARTICIPAR DA "121ª REUNIAO ORDINARIA DO CONSELHO NACIONAL DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA/ 1ª REUNIAO DESCENTRALIZADA-GESTAO 2023/2025", NO AUDITORIO DA OAB, NO DIA 13-08-2024. | 106,00 | PAGO |
| 04/09/2024 | 01040046 | SM COMERCIAL DE PETROLEO TABULEIRO DO NORTE LTDA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DIVERSOS, DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS VINCULADOS E/OU PERTECENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, | 2.370,32 | PAGO |
| 04/09/2024 | 01040039 | MERCANTIL FREITAS LTDA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | PAGAMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 653,64 | PAGO |
| 04/09/2024 | 02010018 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | PAGAMENTO DE CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL ( CRAS ), DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, | 726,16 | PAGO |
| 04/09/2024 | 02010038 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | PAGAMENTO DE CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, | 66,24 | PAGO |
| 04/09/2024 | 26080002 | MERCANTIL FREITAS LTDA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | PAGAMENTO DE AGUA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 152,00 | PAGO |
| 04/09/2024 | 01040049 | V P DA SILVA FUNERÁRIA LTDA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | PAGAMNENTO DE AQUISIÇÃO DE URNAS FUNERÁRIAS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA E SERVIÇO DE TRANSLADO DE CADÁVERES, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE. | 1.750,00 | PAGO |
| 04/09/2024 | 11030001 | MERCANTIL FREITAS LTDA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | PAGAMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 3.008,09 | PAGO |
| 04/09/2024 | 01040049 | V P DA SILVA FUNERÁRIA LTDA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE URNAS FUNERÁRIAS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA E SERVIÇO DE TRANSLADO DE CADÁVERES, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE. | 2.410,00 | PAGO |
| 04/09/2024 | 19080002 | JOSÉ AILTON FERNANDES MOREIRA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | PAGAMENTO DE CUSTEIO DE DIARIA PARA O SR. JOSE AILTON FERNANDES MOREIRA, PORTARIA DE Nº 396/2024, PARA EFETUAR VIAGEM A FORATALEZA-CE, CONDUZINDO CONSELHEIRAS TUTELARES PARA O RECEBIMENTO DE DIETA ENTRAL DO MENOR BERNADO DE SOUZA DA SILVA, NA CELULA DE DISTRIBUIÇAO DE RECURSOS BIOMEDICOS-CEDIB/COLOB-SESA, NO DIA 19-08-2024. | 85,50 | PAGO |
| 04/09/2024 | 01080002 | CARLA REGINA MAIA GERONIMO | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | PAGAMENTO DE CUSTEIO DE DIARIA PARA A SERVIDORA MUNICIPAL CARLA REGINA MAIA GERÔNIMO, CONFORME PORTARIA DE Nº 371/2024, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CONSELHEIRA TUTELAR, PARA EFETUAR VIAGEM A JAGUARUANA-CE, PARA ACOMPANHAR GENITORA PARA MANUTENÇÃO DE VÍNCULO PRESENCIAL DO GRUPO DE IRMÃOS ACOLHIDOS NA UNIDADE REGIONALIZADA DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL, NA RUA JOÃO FRANCISCO RODRIGUES, S/N, BAIRRO TABULEIRO, NO DIA 1º DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 59,85 | PAGO |
| 04/09/2024 | 19080001 | CARLA REGINA MAIA GERONIMO | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | PAGAMENTO DE CUSTEIO DE DIARIA PARA A SRA. CARLA REGINA MAIA GERONIMO, PORTARIA DE Nº 395/2024, PARA EFETUAR VIAGEM A FORLEZA-CE, PARA RECEBER DIETA ENTERAL DO MENOR BERNADO DE SOUZA DA SILVA, NA CELULA DE DISTRIBUIÇAO DE RECURSOS BIOMEDICOS - CEDIB/COLOB-SESA, NO DIA 19-08-2024. | 85,50 | PAGO |
| 04/09/2024 | 22080008 | JULIANA DE OLIVEIRA LIMA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | PAGAMENTO DE CUSTEIO DE DIARA PARA A SRA. JULIANA DE OLIVEIRA LIMA, PORTARIA DE Nº 404/2024, PARA EFETUAR VIAGEM A FORTALEZA-CE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DAS CIDADES, NO ED. SEPLAG , NO DIA 22-08-2024. | 150,50 | PAGO |
| 04/09/2024 | 22080007 | HYGOR RAPAEL MAIA DE SOUSA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | PAGAMENTO DE CUSTEIO DE DIARA PARA O SR. HYGOR RAPHAEL MAIA DE OISA SILVA, PORTARIA DE Nº 403/2024, PARA EFETUAR VIAGEM A FORTALEZA-CE, PARA TRTARA DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DAS CIDADES, NO ED. SEPLAG , NO DIA 22-08-2024. | 85,50 | PAGO |
| 04/09/2024 | 01040046 | SM COMERCIAL DE PETROLEO TABULEIRO DO NORTE LTDA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DIVERSOS, DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS VINCULADOS E/OU PERTECENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, | 5.617,56 | PAGO |
| 04/09/2024 | 02010042 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 11 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO - PGM | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A PROCURADORIA GERAL | 12,31 | PAGO |
| 04/09/2024 | 03060006 | INSTITUTO PARTNER LTDA | 11 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO - PGM | PAGAMENTO DE CUSTEIO DE TAXAS DE INSCRIÇÃO DO SERVIDOR TIAGO COSTA DE OLIVEIRA PARA PARTICIPAR DO 2ª CONGRESSO BRASILEIRO DA LEI FEDERAL Nº 14.333 (NOVA LEIO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS PÚBLICOS) VISANDO APRIMORAR OS CONHECIMENTOS SOBRE AS CONTRATAÇÕES PUBLICAS. | 3.797,00 | PAGO |
| 04/09/2024 | 02010044 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 12 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RE. AGRA -SDR | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E REFORMA AGRÁRIA | 12,31 | PAGO |
| 04/09/2024 | 29080009 | MERCANTIL FREITAS LTDA | 12 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RE. AGRA -SDR | PAGAMENTO DE AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E URBANO DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 150,00 | PAGO |
| 04/09/2024 | 02010046 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 13 - SECRETARIA DE CULTURA - SECULT | PAGAMENTO DE CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, | 148,28 | PAGO |
| 04/09/2024 | 08070003 | J DO CARMO DE OLIVEIRA | 13 - SECRETARIA DE CULTURA - SECULT | PAGAMENTO DECONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS ARTÍSTICOS, ASSIM COMO PLANEJAMENTO E EXECUÇÃO DE EVENTOS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE CULTURA DE TABULEIRO DO NORTE/CE, E EM CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGENCIAS ESTABELECIDAS NESTE EDITAL E SEU ANEXOS. | 3.999,96 | PAGO |
| 04/09/2024 | 13080007 | MERCANTIL FREITAS LTDA | 13 - SECRETARIA DE CULTURA - SECULT | PAGAMENTO DE AQUISIÇAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 5.911,30 | PAGO |
| 04/09/2024 | 02010049 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 14 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE - SEJUV | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | 12,31 | PAGO |
| 04/09/2024 | 29080011 | MERCANTIL FREITAS LTDA | 14 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE - SEJUV | PAGAMENTO DE AQUISÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR A NECESSIDADE DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICIPIO D ETABULEIRO DO NORTE / CE | 120,00 | PAGO |
| 04/09/2024 | 02010050 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 15 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SDU | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | 12,31 | PAGO |
| 04/09/2024 | 29080010 | MERCANTIL FREITAS LTDA | 15 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SDU | PAGAMENTO DE AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR A NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 112,50 | PAGO |
| 04/09/2024 | 04090001 | LAIS DE LIMA MENEZES | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CUSTEIO DE DIARIA PARA A SRA. LAIS DE LIMA MENEZES, PORTARIA DE Nº 432/2024, PARA EFETUAR VIAGEM A FORTALEZA-CE, PARA APRTICIPAR DA SEGUNDA ETAPA DO " CURSO DE FORMAÇAO DE AUXILIAR DE LABORATORIO DE VETORES, RESERVATORIOS E ANIMAIS PEÇONHENTOS", NO LABORATORIO DE VETORES, RESERVATORIOS E ANIMAIS PEÇONHENTOS DR. THOMAZ CORREA ARAGAO, NO DIA 09 A 13 DE SETEMBRO DE 2024. | 427,50 | EMPENHADO |
| 04/09/2024 | 04090002 | REFORMAR CONSTRUÇÕES LTDA - ME | 12 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RE. AGRA -SDR | AQUISIÇÕES DE MATERIAIS HIDRÁULICOS, ELÉTRICOS E PINTURA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E REFORMA AGRÁRIA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 36.537,41 | EMPENHADO |
| 04/09/2024 | 04090003 | MERCANTIL FREITAS LTDA | 06 - SEC. DE MEIO AMBIENTE E TURISMO - SEMATU | AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PARA SUPRIR NECESSIADADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 990,46 | EMPENHADO |
| 04/09/2024 | 04090004 | LIPPEL ENGENHARIA E EQUIPAMENTOS EIRELI | 06 - SEC. DE MEIO AMBIENTE E TURISMO - SEMATU | AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA O TRITURADOR PTU 300 DA COLETA SELETIVA DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE. | 8.040,00 | EMPENHADO |
| 04/09/2024 | 04090005 | EMAX COMÉRCIO INDÚSTRIA E IMPORTAÇÃO LTDA | 15 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SDU | AQUISIÇAO DE PISO EMBORRACHADO,. DRENAGEM E ANTI-IMPACTO, COMPOSTO POR PARTICULA DE BORRACAH RECICLADA, PIGMENTADA E ATOXICA, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 11.625,00 | EMPENHADO |
| 04/09/2024 | 04090006 | MERCANTIL FREITAS LTDA | 12 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RE. AGRA -SDR | AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIEMNTO RURAL E REFORMA AGRARIA DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 652,80 | EMPENHADO |
| 04/09/2024 | 04090007 | J DO CARMO DE OLIVEIRA | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PROMOÇÃO, PLANEJAMENTO, LOGÍSTICA E EXECUÇÃO DE EVENTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 21.130,00 | EMPENHADO |
| 04/09/2024 | 04090008 | AILA PAULA BATISTA DE LIMA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | CUSTEIO DE DIARIA PARA O SERVIDORA MUNICIPAL AILA PAULA BATISTA DE LIMA , CONFORME PORTARIA DE Nº 433/2024,LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONSELHEIRA TUTELAR, PARA EFETUAR VIAGEM A RABOLEIRO GRANDE - RN, PARA REALIZAR REPASSE DE UMA MENOR DE IDADE EM CUMPRIMENTO DE DENUNCIA, JUNTO AO CONSELHO TUTELAR, NO DIA 04-07-2024. | 171,00 | EMPENHADO |
| 04/09/2024 | 04090009 | BRUNA VANESKA FREITAS GUIMARÃES | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | CUSTEIO DE DIARIA PARA A SRA. BRUNA VANESKA FREITAS GUIMARAES, CONFORME PORTARIA DE Nº 434/2024,LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONSELHEIRA TUTELAR, PARA EFETUAR VIAGEM A RABOLEIRO GRANDE - RN, PARA REALIZAR REPASSE DE UMA MENOR DE IDADE EM CUMPRIMENTO DE DENUNCIA, JUNTO AO CONSELHO TUTELAR, NO DIA 04-07-2024. | 171,00 | EMPENHADO |
| 04/09/2024 | 04090010 | JOSÉ AILTON FERNANDES MOREIRA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | CUSTEIO DE DIARIA PARA O SR. JOSE AILTON FERNANDES MOREIRA, CONFORME PORTARIA DE Nº 435/2024,LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONSELHEIRA TUTELAR, PARA EFETUAR VIAGEM A RABOLEIRO GRANDE - RN, PARA REALIZAR REPASSE DE UMA MENOR DE IDADE EM CUMPRIMENTO DE DENUNCIA, JUNTO AO CONSELHO TUTELAR, NO DIA 04-07-2024. | 171,00 | EMPENHADO |
| 04/09/2024 | 04090011 | FELIPE CONRADO MAIA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CUSTEIO DE DIARIA PARA O SR. FELIPE CONRADO MAIA, CONFORME PORTARIA DE Nº 436/2024,LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, PARA EFETUAR VIAGEM A MARACANAU-CE, PARA RECEBER MEDICAMENTOS DA PRGRAMÇAO PACTUADA INTEGRADA-PPI, NO DIA 04-09-2024. | 85,50 | EMPENHADO |
| 04/09/2024 | 04090012 | FRANCISCO LASARO FERREIRA MAIA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CUSTEIO DE DIARIA PARA O SR. FRANCISCO LASARO FERREIRA, CONFORME PORTARIA DE Nº 438/2024,LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, PARA EFETUAR VIAGEM A MARACANAU-CE, PARA RECEBER MEDICAMENTOS DA PRGRAMAÇAO PACTUADA INTEGRADA-PPI, NO DIA 04-09-2024. | 85,50 | EMPENHADO |
| 04/09/2024 | 04090013 | HERLON FILGUEIRA DIOGENES | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CUSTEIO DE DIARIA PARA O SR. HERLON FILGUEIRA DIOGENES, CONFORME PORTARIA DE Nº 437/2024,LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, PARA EFETUAR VIAGEM A MARACANAU-CE, PARA RECEBER MEDICAMENTOS DA PRGRAMAÇAO PACTUADA INTEGRADA-PPI, NO DIA 04-09-2024. | 85,50 | EMPENHADO |
| 04/09/2024 | 04090014 | IRANEUDO MAIA | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADO AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E BÁSICA, DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 10.705,50 | EMPENHADO |
| 04/09/2024 | 02010006 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 02 - GABINETE DO PREFEITO - GB | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS AO GABINETE DO PREFEITO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 12,31 | LIQUIDADO |
| 04/09/2024 | 02010009 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 12,31 | LIQUIDADO |
| 04/09/2024 | 02010012 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 12,31 | LIQUIDADO |
| 04/09/2024 | 02010012 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 95,15 | LIQUIDADO |
| 04/09/2024 | 02010028 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 559,35 | LIQUIDADO |
| 04/09/2024 | 02010028 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 04/09/2024 | 02010028 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 559,35 | LIQUIDADO |
| 04/09/2024 | 02010012 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 94,43 | LIQUIDADO |
| 04/09/2024 | 02010017 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 06 - SEC. DE MEIO AMBIENTE E TURISMO - SEMATU | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO DO MEIO AMBIENTE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 36,93 | LIQUIDADO |
| 04/09/2024 | 02010013 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 06 - SEC. DE MEIO AMBIENTE E TURISMO - SEMATU | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 12,31 | LIQUIDADO |
| 04/09/2024 | 12040004 | EDUARDO FREIRE CHAVES 63393565320 | 06 - SEC. DE MEIO AMBIENTE E TURISMO - SEMATU | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA (COMPUTADORES, NOTEBOOKS, ROTEADORES, NOBREAKS, ESTABILIZADORES E MONITORES), BEM COMO FAZER SERVIÇOS DE FORMATAÇÕES, BACKUPS, MANUTENÇÕES E GERENCIAMENTO DE REDES, GERENCIAMENTOS DE T.I., INSTALAÇÕESDE SISTEMAS OPERACIONAIS JUNTO A SECRETARIA DOMEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE. | 700,00 | LIQUIDADO |
| 04/09/2024 | 02010019 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 07 - SEC.E DESENV. ECONOMICO E EMPREENDEDORISMO - SDE | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E EMPREENDEDORISMO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 12,31 | LIQUIDADO |
| 04/09/2024 | 02090013 | JBM DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA- EPP | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | AQUISIÇÕES DE MATERIAL MÉDICO, ODONTOLÓGICO, MEDICAMENTOS, AMBULATORIAL, PERMANENTE E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, E EM CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NESTE EDITAL E ESEUS ANEXOS. | 3.218,00 | LIQUIDADO |
| 04/09/2024 | 12040009 | EDUARDO FREIRE CHAVES 63393565320 | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA ( COMPUTADORES, NOTEBOOKS, ROTEADORES, NOBREAKS, ESTABILIZADORES E MONITORES), BEM COMO FAZER SERVIÇOS DE FORMATAÇOES, BACKUPS, MANUTENÇOES E FERENCIAMENTOS DE REDES, GERECIAMNETOS DE I.T., INSTALAÇOES DE SISTEMAS OPERACIONAIS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 2.366,00 | LIQUIDADO |
| 04/09/2024 | 12040010 | EDUARDO FREIRE CHAVES 63393565320 | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PRETAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA (COMPUTADORES, NOTEBOOKS, ROTEADORES, NOBREAKS, ESTABILIZADORES E MONITORES), BEM COMO FAZER SERVIÇOS DE FORMATAÇÕES, BACKUPS, MANUTENÇÕES E GERENCIAMENTO DE REDES, GERENCIAMENTOS DE T.I., INSTALAÇÕESDE SISTEMAS OPERACIONAIS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE. | 600,00 | LIQUIDADO |
| 04/09/2024 | 12040011 | EDUARDO FREIRE CHAVES 63393565320 | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA (COMPUTADORES, NOTEBOOKS, ROTEADORES, NOBREAKS, ESTABILIZADORES E MONITORES), BEM COMO FAZER SERVIÇOS DE FORMATAÇÕES, BACKUPS, MANUTENÇÕES E GERENCIAMENTOS DE REDES, GERENCIAMENTO DE T.I E INSTALAÇÕES DE SISTEMAS OPERACIONAIS, SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 1.043,00 | LIQUIDADO |
| 04/09/2024 | 12040007 | EDUARDO FREIRE CHAVES 63393565320 | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA (COMPUTADORES, NOTEBOOKS, ROTEADORES, NOBREAKS, ESTABILIZADORES E MONITORES), BEM COMO FAZER SERVIÇOS DE FORMATAÇÕES, BACKUPS, MANUTENÇÕES E GERENCIAMENTO DE REDES, GERENCIAMENTOS DE T.I., INSTALAÇÕESDE SISTEMAS OPERACIONAIS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE. | 3.690,00 | LIQUIDADO |
| 04/09/2024 | 08020009 | ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E A INFANCIA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | REPASSE FINANCEIRO COMPLEMENTAR REFERENTE AO PISO DA ENFERMAGEM A ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E INFANCIA CELESTINA COLARES, ENTIDADE FILANTROPICA DA REDE COMPLEMENTAR DO SUS,CONFORME CONVENIO DE Nº 08.02.001/2024, COM A FINALIDADE DE CUMPRIR O DISPOSTO NA LEI FEDEREAL DE Nº 14.434, DE 04 DE AGOSTO DE 2022 QUE INSTITUIU O PISO SALARIAL NACIONAL DO ENFERMEIRO, TECNICO DE ENFERMAGEM, AUXILIAR DE EFERMAGEM E PARTEIRA. | 16.495,67 | LIQUIDADO |
| 04/09/2024 | 19080003 | MERCANTIL FREITAS LTDA | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | AQUISIÇÕES DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 1.613,45 | LIQUIDADO |
| 04/09/2024 | 02010039 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 12,31 | LIQUIDADO |
| 04/09/2024 | 19080004 | MERCANTIL FREITAS LTDA | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | AQUISIÇÕES DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 1.570,97 | LIQUIDADO |
| 04/09/2024 | 12040001 | MERCANTIL FREITAS LTDA | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | AQUISIÇAO DE LANCHES E REFEIÇOES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 2.360,00 | LIQUIDADO |
| 04/09/2024 | 02040004 | MERCANTIL FREITAS LTDA | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 3.079,27 | LIQUIDADO |
| 04/09/2024 | 01080017 | MERCANTIL FREITAS LTDA | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | AQUISIÇÕES DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 17.689,67 | LIQUIDADO |
| 04/09/2024 | 02010337 | RAPI TRANSPORTES EIRELI | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, PARA REALIZAR O TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO MEDIO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | 71.248,76 | LIQUIDADO |
| 04/09/2024 | 02010358 | SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO CEARA | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | CUSTEIO DE CRÉDITOS PARA PUBLICAÇÕES OFICIAIS DE PROCESSOS DE LICITAÇÕES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE. | 1.730,51 | LIQUIDADO |
| 04/09/2024 | 29040005 | EDUARDO FREIRE CHAVES 63393565320 | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | PRESTAÇAO DE SERVIUÇOS DE MANUTENÇAO PREVETIVA E CORRETIVA NOS EQUIPAMENTOS DE INFORMATICAS ( COMPUTADORES, NOTEBOOKS, ROTEADORES, NOBREAKS, ESTABILIZADORES E MONITORES ), BEM COMO FAZER SERVIÇOS DE FORMATAÇOES, BACKUPS, MANUTENÇOES E GERENCIAMENTOS DE REDES, GERENCIAMENTOS DE T.I, INSTALAÇOES DE SISTEMAS OPERACIONAIS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 4.600,00 | LIQUIDADO |
| 04/09/2024 | 12040006 | EDUARDO FREIRE CHAVES 63393565320 | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA (COMPUTADORES, NOTEBOOKS, ROTEADORES, NOBREAKS, ESTABILIZADORES E MONITORES), BEM COMO FAZER SERVIÇOS DE FORMATAÇÕES, BACKUPS, MANUTENÇÕES E GERENCIAMENTOS DE REDES, GERENCIAMENTO DE T.I E INSTALAÇÕES DE SISTEMAS OPERACIONAIS, JUNTO AS DIVERSAS UNIDADES GESTORAS DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 475,00 | LIQUIDADO |
| 04/09/2024 | 01040049 | V P DA SILVA FUNERÁRIA LTDA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | AQUISIÇÃO DE URNAS FUNERÁRIAS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA E SERVIÇO DE TRANSLADO DE CADÁVERES, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE. | 1.750,00 | LIQUIDADO |
| 04/09/2024 | 01040049 | V P DA SILVA FUNERÁRIA LTDA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | AQUISIÇÃO DE URNAS FUNERÁRIAS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA E SERVIÇO DE TRANSLADO DE CADÁVERES, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE. | 2.495,00 | LIQUIDADO |
| 04/09/2024 | 17040002 | EDUARDO FREIRE CHAVES 63393565320 | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA (COMPUTADORES, NOTEBOOKS, ROTEADORES, NOBREAKS, ESTABILIZADORES E MONITORES), BEM COMO FAZER SERVIÇOS DE FORMATAÇÕES, BACKUPS, MANUTENÇÕES E GERENCIAMENTOS DE REDES, GERENCIAMENTO DE T.I E INSTALAÇÕES DE SISTEMAS OPERACIONAIS, JUNTO AS DIVERSAS UNIDADES GESTORAS DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 4.300,00 | LIQUIDADO |
| 04/09/2024 | 01080004 | JOSÉ AILTON FERNANDES MOREIRA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | CUSTEIO DE DIARIA PARA O SERVIDOR MUNICIPAL JOSE AILTON FERNANDES MOREIRA, CONFORME PORTARIA DE Nº 369/2024, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL , PARA CONDUZIR CONSELHEIRA TUTELARES EM ACOMPANHAMENTO DE GENITORA PARA MANUTENÇÃO DE VÍNCULO PRESENCIAL DO GRUPO DE IRMÃOS ACOLHIDOS NA UNIDADE REGIONALIZADA DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL, NA RUA JOÃO FRANCISCO RODRIGUES, S/N, BAIRRO TABULEIRO, NO DIA 1º DE AGOSTO DE 2024. | 59,85 | LIQUIDADO |
| 04/09/2024 | 01080003 | BRUNA VANESKA FREITAS GUIMARÃES | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | CUSTEIO DE DIARIA PARA A SERVIDORA MUNICIPAL BRUNA VANESKA FREITAS GUIMARÃES, CONFORME PORTARIA DE Nº 370/2024, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CONSELHEIRA TUTELAR, PARA EFETUAR VIAGEM A JAGUARUANA-CE, PARA ACOMPANHAR GENITORA PARA MANUTENÇÃO DE VÍNCULO PRESENCIAL DO GRUPO DE IRMÃOS ACOLHIDOS NA UNIDADE REGIONALIZADA DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL, NA RUA JOÃO FRANCISCO RODRIGUES, S/N, BAIRRO TABULEIRO, NO DIA 1º DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 59,85 | LIQUIDADO |
| 04/09/2024 | 21080001 | JOYCE MAIA DA COSTA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | CUSTEIO DE DIARIA PARA SERVIDORA MUNICIPAL JOYCE MAIA DA COSTA , CONFORME PORTARIA DE Nº 399/2024, LOTADO NA SECRETARIA ASSISTÊNCIA SOCIAL EM VIAGEM PARA TABOLEIRO GRANDE-RN, PARA REALIZAR REPASSE DE UMA MENOR DE IDADE EM CUMPRIMENTO DE DENÚNCIA JUNTO AO CONSELHO TUTELAR, NO DIA 21 DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 171,00 | LIQUIDADO |
| 04/09/2024 | 21080003 | JOSÉ AILTON FERNANDES MOREIRA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | CUSTEIO DE DIARIA PARA SERVIDOR MUNICIPAL JOSÉ AILTON FERNANDES MOREIRA , CONFORME PORTARIA DE Nº 400/2024, LOTADO NA SECRETARIA ASSISTÊNCIA SOCIAL EM VIAGEM PARA TABULEIRO GRANDE-RN, CONDUZINDO CONSELHEIRAS TUTELARES PARA REALIZAÇÃO DE REPASSE DE UMA MENOR DE IDADE EM CUMPRIMENTO DE DENÚNCIA JUNTO AO CONSELHO TUTELAR, NO DIA 21 DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 171,00 | LIQUIDADO |
| 04/09/2024 | 21080002 | BRUNA VANESKA FREITAS GUIMARÃES | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | CUSTEIO DE DIARIA PARA SERVIDORA MUNICIPAL BRUNA VANESKA FREITAS GUIMARÃES , CONFORME PORTARIA DE Nº 398/2024, LOTADO NA SECRETARIA ASSISTÊNCIA SOCIAL EM VIAGEM PARA TABULEIRO GRANDE-RN, PARA REALIZAR REPASSE DE UMA MENOR DE IDADE EM CUMPRIMENTO DE DENÚNCIA JUNTO AO CONSELHO TUTELAR, NO DIA 21 DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 171,00 | LIQUIDADO |
| 04/09/2024 | 13080005 | ROCICLEIDE MARIA DA SILVA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | CUSTEIO DE DIARIA PARA A SRA. ROCICLEIDE MARIA DA SILVA, PORTARIA DE Nº 387/2024, PARA EFETUAR VIAGEM A FORTALEZA-CE, PARA PARTICIPAR DA "121ª REUNIAO ORDINARIA DO CONSELHO NACIONAL DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA/ 1ª REUNIAO DESCENTRALIZADA-GESTAO 2023/2025", NO AUDITORIO DA OAB, NO DIA 13-08-2024. | 106,00 | LIQUIDADO |
| 04/09/2024 | 19080002 | JOSÉ AILTON FERNANDES MOREIRA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | CUSTEIO DE DIARIA PARA O SR. JOSE AILTON FERNANDES MOREIRA, PORTARIA DE Nº 396/2024, PARA EFETUAR VIAGEM A FORATALEZA-CE, CONDUZINDO CONSELHEIRAS TUTELARES PARA O RECEBIMENTO DE DIETA ENTRAL DO MENOR BERNADO DE SOUZA DA SILVA, NA CELULA DE DISTRIBUIÇAO DE RECURSOS BIOMEDICOS-CEDIB/COLOB-SESA, NO DIA 19-08-2024. | 85,50 | LIQUIDADO |
| 04/09/2024 | 01080002 | CARLA REGINA MAIA GERONIMO | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | CUSTEIO DE DIARIA PARA A SERVIDORA MUNICIPAL CARLA REGINA MAIA GERÔNIMO, CONFORME PORTARIA DE Nº 371/2024, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CONSELHEIRA TUTELAR, PARA EFETUAR VIAGEM A JAGUARUANA-CE, PARA ACOMPANHAR GENITORA PARA MANUTENÇÃO DE VÍNCULO PRESENCIAL DO GRUPO DE IRMÃOS ACOLHIDOS NA UNIDADE REGIONALIZADA DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL, NA RUA JOÃO FRANCISCO RODRIGUES, S/N, BAIRRO TABULEIRO, NO DIA 1º DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 59,85 | LIQUIDADO |
| 04/09/2024 | 19080001 | CARLA REGINA MAIA GERONIMO | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | CUSTEIO DE DIARIA PARA A SRA. CARLA REGINA MAIA GERONIMO, PORTARIA DE Nº 395/2024, PARA EFETUAR VIAGEM A FORLEZA-CE, PARA RECEBER DIETA ENTERAL DO MENOR BERNADO DE SOUZA DA SILVA, NA CELULA DE DISTRIBUIÇAO DE RECURSOS BIOMEDICOS - CEDIB/COLOB-SESA, NO DIA 19-08-2024. | 85,50 | LIQUIDADO |
| 04/09/2024 | 22080008 | JULIANA DE OLIVEIRA LIMA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | CUSTEIO DE DIARA PARA A SRA. JULIANA DE OLIVEIRA LIMA, PORTARIA DE Nº 404/2024, PARA EFETUAR VIAGEM A FORTALEZA-CE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DAS CIDADES, NO ED. SEPLAG , NO DIA 22-08-2024. | 150,50 | LIQUIDADO |
| 04/09/2024 | 22080007 | HYGOR RAPAEL MAIA DE SOUSA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | CUSTEIO DE DIARA PARA O SR. HYGOR RAPHAEL MAIA DE OISA SILVA, PORTARIA DE Nº 403/2024, PARA EFETUAR VIAGEM A FORTALEZA-CE, PARA TRTARA DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DAS CIDADES, NO ED. SEPLAG , NO DIA 22-08-2024. | 85,50 | LIQUIDADO |
| 04/09/2024 | 03090002 | MERCANTIL FREITAS LTDA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | AQUISIÇÕES DE LANCHES E REFEIÇÕES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 3.000,00 | LIQUIDADO |
| 04/09/2024 | 02010042 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 11 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO - PGM | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A PROCURADORIA GERAL, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 12,31 | LIQUIDADO |
| 04/09/2024 | 02010044 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 12 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RE. AGRA -SDR | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E REFORMA AGRÁRIA, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 12,31 | LIQUIDADO |
| 04/09/2024 | 12040005 | EDUARDO FREIRE CHAVES 63393565320 | 13 - SECRETARIA DE CULTURA - SECULT | PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA ( COMPUTADORES, NOTEBOOKS, ROTEADORES, NOBREAKS, ESTABILIZADORES E MONITORES), BEM COMO FAZER SERVIÇOS DE FORMATAÇOES, BACKUPS, MANUTENÇOES E FERENCIAMENTOS DE REDES, GERECIAMNETOS DE I.T., INSTALAÇOES DE SISTEMAS OPERACIONAIS JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 350,00 | LIQUIDADO |
| 04/09/2024 | 02010049 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 14 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE - SEJUV | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 12,31 | LIQUIDADO |
| 04/09/2024 | 02010050 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 15 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SDU | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 12,31 | LIQUIDADO |
| 04/09/2024 | 02010006 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 02 - GABINETE DO PREFEITO - GB | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS AO GABINETE DO PREFEITO | 12,31 | PAGO |
| 04/09/2024 | 29080007 | MERCANTIL FREITAS LTDA | 02 - GABINETE DO PREFEITO - GB | PAGAMENTO DE AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADE DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 187,50 | PAGO |
| 04/09/2024 | 02010361 | COMPANHIA DE INTELIGENCIA URBANA E SERVIÇOS S.A | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | PAGAMENTO DE SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA À COMPANHIA DE INTELIGENCIA URBANA S.A, COMPREENDENDO A OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO A MODERNIZAÇÃO E EFICIENTIZAÇÃO A IMPLANTAÇÃO DE INFOVIA E REDE DE POSTES PROPRIOS AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESENVOLVIMENTO DE INOVAÇÃO E ATIVIDADES RELACIONADAS COMPARTILHADAS COM A INFRAESTRUTURA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA COM VISTAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROJETO DE CIDADES INTELIGENTE. | 145.114,86 | PAGO |
| 04/09/2024 | 16040011 | M.G. ALMEIDA MACHADO - ME | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | PAGAMENTO REFERENTE CONTRATAÃO DE EMPRESA PARA OS SERVIÇOS DE CONSERTOS E REPAROS EM PNEUS E CAMRAS DE AR NA FROTA DE VEICULOS OFICIAIS E PERTENCENTES A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE TABULEITO DO NORTE/CE. | 450,00 | PAGO |
| 04/09/2024 | 12030009 | GLEYDSON SOUSA CASTRO | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE FARDAMENTO E EPI?S, NECESSÁRIO PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE E AGENTES DE ENDEMIAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 10.000,00 | PAGO |
| 04/09/2024 | 16040011 | M.G. ALMEIDA MACHADO - ME | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | PAGAMENTO REFERENTE CONTRATAÃO DE EMPRESA PARA OS SERVIÇOS DE CONSERTOS E REPAROS EM PNEUS E CAMRAS DE AR NA FROTA DE VEICULOS OFICIAIS E PERTENCENTES A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE TABULEITO DO NORTE/CE. | 960,00 | PAGO |
| 04/09/2024 | 16040011 | M.G. ALMEIDA MACHADO - ME | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | PAGAMENTO REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA OS SERVIÇOS DE CONSERTOS E REPAROS EM PNEUS E CAMRAS DE AR NA FROTA DE VEICULOS OFICIAIS E PERTENCENTES A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE TABULEITO DO NORTE/CE. | 68,00 | PAGO |
| 04/09/2024 | 16040011 | M.G. ALMEIDA MACHADO - ME | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | PAGAMENTO DE CONTRATAÃO DE EMPRESA PARA OS SERVIÇOS DE CONSERTOS E REPAROS EM PNEUS E CAMRAS DE AR NA FROTA DE VEICULOS OFICIAIS E PERTENCENTES A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE TABULEITO DO NORTE/CE. | 640,00 | PAGO |
| 04/09/2024 | 16040011 | M.G. ALMEIDA MACHADO - ME | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | PAGAMENTO DE CONTRATAÃO DE EMPRESA PARA OS SERVIÇOS DE CONSERTOS E REPAROS EM PNEUS E CAMRAS DE AR NA FROTA DE VEICULOS OFICIAIS E PERTENCENTES A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE TABULEITO DO NORTE/CE. | 450,00 | PAGO |
| 04/09/2024 | 16040011 | M.G. ALMEIDA MACHADO - ME | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | PAGAMENTO DE CONTRATAÃO DE EMPRESA PARA OS SERVIÇOS DE CONSERTOS E REPAROS EM PNEUS E CAMRAS DE AR NA FROTA DE VEICULOS OFICIAIS E PERTENCENTES A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE TABULEITO DO NORTE/CE. | 270,00 | PAGO |
| 04/09/2024 | 16040011 | M.G. ALMEIDA MACHADO - ME | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | PAGAMENTO DE CONTRATAÃO DE EMPRESA PARA OS SERVIÇOS DE CONSERTOS E REPAROS EM PNEUS E CAMRAS DE AR NA FROTA DE VEICULOS OFICIAIS E PERTENCENTES A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE TABULEITO DO NORTE/CE. | 270,00 | PAGO |
| 04/09/2024 | 16040011 | M.G. ALMEIDA MACHADO - ME | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | PAGAMENTO DE CONTRATAÃO DE EMPRESA PARA OS SERVIÇOS DE CONSERTOS E REPAROS EM PNEUS E CAMRAS DE AR NA FROTA DE VEICULOS OFICIAIS E PERTENCENTES A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE TABULEITO DO NORTE/CE. | 640,00 | PAGO |
| 04/09/2024 | 02010009 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | 12,31 | PAGO |
| 04/09/2024 | 29080005 | MERCANTIL FREITAS LTDA | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR A NECESSIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 262,50 | PAGO |
| 04/09/2024 | 02010029 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | PAGAMENTO DE CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, | 59,09 | PAGO |
| 04/09/2024 | 02010029 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | PAGAMENTO DE CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, | 147,90 | PAGO |
| 04/09/2024 | 02010012 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS | 12,31 | PAGO |
| 04/09/2024 | 02010012 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS | 95,15 | PAGO |
| 04/09/2024 | 02010028 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS | 559,35 | PAGO |
| 04/09/2024 | 02010028 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS | 12,00 | PAGO |
| 04/09/2024 | 02010028 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2024. | 559,35 | PAGO |
| 04/09/2024 | 02010012 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2024. | 94,43 | PAGO |
| 04/09/2024 | 29080004 | MERCANTIL FREITAS LTDA | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | PAGAMENTO DE AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR A NECESSIDADE DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 225,00 | PAGO |
| 04/09/2024 | 02010017 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 06 - SEC. DE MEIO AMBIENTE E TURISMO - SEMATU | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO DO MEIO AMBIENTE | 36,93 | PAGO |
| 04/09/2024 | 02010013 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 06 - SEC. DE MEIO AMBIENTE E TURISMO - SEMATU | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | 12,31 | PAGO |
| 04/09/2024 | 02010092 | ANTONIO HERLANDIO BEZERRA DA SILVA | 06 - SEC. DE MEIO AMBIENTE E TURISMO - SEMATU | PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E REPARO NO TRITURADOR DE PODA DE ARVORES DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E TURISMO. | 1.412,00 | PAGO |
| 04/09/2024 | 02010090 | JORGE MACEDO FERREIRA | 06 - SEC. DE MEIO AMBIENTE E TURISMO - SEMATU | PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇO DE APOIO OPERACIONAL A COLETA SELETIVA DO LIXO NO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E TURISMO. | 1.450,00 | PAGO |
| 04/09/2024 | 02010091 | PLANER CONSULTORIA LTDA | 06 - SEC. DE MEIO AMBIENTE E TURISMO - SEMATU | PAGAMENTO REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA NO APOIO E ORIENTAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES COM ÊNFASE EM COLETA SELETIVA, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE TABULEIRO DO NORTE/CE | 1.350,00 | PAGO |
| 04/09/2024 | 01070013 | SM COMERCIAL DE PETROLEO TABULEIRO DO NORTE LTDA | 06 - SEC. DE MEIO AMBIENTE E TURISMO - SEMATU | PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS LÍQUIDOS, DERIVADOS DE PETRÓLEO, DESTINADOS A FROTA DE VEÍCULOS VINCULADOS E/OU PERTENCENTES A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, PARA O EXERCÍCIO 2024, E EM CONFORMIDADE COM AS ESPECIFICAÇÕES E QUANTIDADES CONSTANTES DO ANEXO I DO EDITAL. | 568,80 | PAGO |
| 04/09/2024 | 01070013 | SM COMERCIAL DE PETROLEO TABULEIRO DO NORTE LTDA | 06 - SEC. DE MEIO AMBIENTE E TURISMO - SEMATU | PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS LÍQUIDOS, DERIVADOS DE PETRÓLEO, DESTINADOS A FROTA DE VEÍCULOS VINCULADOS E/OU PERTENCENTES A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, PARA O EXERCÍCIO 2024, E EM CONFORMIDADE COM AS ESPECIFICAÇÕES E QUANTIDADES CONSTANTES DO ANEXO I DO EDITAL. | 3.068,25 | PAGO |
| 04/09/2024 | 01070013 | SM COMERCIAL DE PETROLEO TABULEIRO DO NORTE LTDA | 06 - SEC. DE MEIO AMBIENTE E TURISMO - SEMATU | PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS LÍQUIDOS, DERIVADOS DE PETRÓLEO, DESTINADOS A FROTA DE VEÍCULOS VINCULADOS E/OU PERTENCENTES A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, PARA O EXERCÍCIO 2024, E EM CONFORMIDADE COM AS ESPECIFICAÇÕES E QUANTIDADES CONSTANTES DO ANEXO I DO EDITAL. | 557,10 | PAGO |
| 04/09/2024 | 01070013 | SM COMERCIAL DE PETROLEO TABULEIRO DO NORTE LTDA | 06 - SEC. DE MEIO AMBIENTE E TURISMO - SEMATU | PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS LÍQUIDOS, DERIVADOS DE PETRÓLEO, DESTINADOS A FROTA DE VEÍCULOS VINCULADOS E/OU PERTENCENTES A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, PARA O EXERCÍCIO 2024, E EM CONFORMIDADE COM AS ESPECIFICAÇÕES E QUANTIDADES CONSTANTES DO ANEXO I DO EDITAL. | 3.484,08 | PAGO |
| 04/09/2024 | 02010078 | RADIO COMUNITARIA NATIVA FM | 06 - SEC. DE MEIO AMBIENTE E TURISMO - SEMATU | PAGAMENTO DE DIVULGAÇÃO RADIOFÔNICA DA CAMPANHA EDUCATIVA COM INTUITO DE SENSIBILIZAR A POPULAÇÃO PARA COLETA SELETIVA DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 2.500,00 | PAGO |
| 04/09/2024 | 29080006 | MERCANTIL FREITAS LTDA | 06 - SEC. DE MEIO AMBIENTE E TURISMO - SEMATU | PAGAMENTO DE AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADE DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 150,00 | PAGO |
| 03/09/2024 | 03090001 | C. A. SILVA COSTA ME | 15 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SDU | AQUISIÇAO DE ESCULTURA EM CONCRETO COM ACABAMENTO EM MASSA ACRILICA, PINTADO, COM INSTALAÇAO ELETRICA EMBUTIDA, MODELO CURVADO, MEDINDO NO MINIMO 1,65M DE ALTURA, LARGURA MINIMA 90 CM, ESPESSURA MEDIA DE 20 CM, ´PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 8.200,50 | EMPENHADO |
| 03/09/2024 | 03090002 | MERCANTIL FREITAS LTDA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | AQUISIÇÕES DE LANCHES E REFEIÇÕES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 3.000,00 | EMPENHADO |
| 03/09/2024 | 03090003 | MERCADINHO VITORIA ALIMENTOS LTDA - EPP | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO D ETABULEIRO DO NORTE/CE, E EM CONFORME CONDIÇLOES, QUANTIDADES E EXIGENCIAS ESTABELECIDAS NESTE EDITAL E SEUS ANEXOS. | 1.457,10 | EMPENHADO |
| 03/09/2024 | 03090004 | MERCADINHO VITORIA ALIMENTOS LTDA - EPP | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO D ETABULEIRO DO NORTE/CE, E EM CONFORME CONDIÇLOES, QUANTIDADES E EXIGENCIAS ESTABELECIDAS NESTE EDITAL E SEUS ANEXOS. | 307,46 | EMPENHADO |
| 03/09/2024 | 03090005 | MERCADINHO VITORIA ALIMENTOS LTDA - EPP | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO D ETABULEIRO DO NORTE/CE, E EM CONFORME CONDIÇLOES, QUANTIDADES E EXIGENCIAS ESTABELECIDAS NESTE EDITAL E SEUS ANEXOS. | 445,58 | EMPENHADO |
| 03/09/2024 | 03090006 | MERCANTIL FREITAS LTDA | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO D ETABULEIRO DO NORTE / CE. | 830,40 | EMPENHADO |
| 03/09/2024 | 03090007 | MERCANTIL FREITAS LTDA | 06 - SEC. DE MEIO AMBIENTE E TURISMO - SEMATU | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE | 1.490,00 | EMPENHADO |
| 03/09/2024 | 03090008 | MERCANTIL FREITAS LTDA | 14 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE - SEJUV | AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 744,25 | EMPENHADO |
| 03/09/2024 | 03090009 | JOSE AIRTON SOUSA PINTO LTDA. | 02 - GABINETE DO PREFEITO - GB | AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PARA SUPRIR AS NECESSIDAES DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 1.837,34 | EMPENHADO |
| 03/09/2024 | 03090010 | MERCANTIL FREITAS LTDA | 12 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RE. AGRA -SDR | AQUISIÇAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESNVOLVIMENTO RURAL E REFORMA AGRARIA DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 2.865,00 | EMPENHADO |
| 03/09/2024 | 03090011 | MERCANTIL FREITAS LTDA | 02 - GABINETE DO PREFEITO - GB | AQUISIÇAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDFDAES DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 2.100,00 | EMPENHADO |
| 03/09/2024 | 03090012 | MERCANTIL FREITAS LTDA | 07 - SEC.E DESENV. ECONOMICO E EMPREENDEDORISMO - SDE | AQUISIÇAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E EMPREENDEDORISMO DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE /CE. | 2.940,00 | EMPENHADO |
| 03/09/2024 | 03090013 | AUTLOC COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES DE VEICULOS E MAQ | 12 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RE. AGRA -SDR | : CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS (CARRO PIPA), PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E REFORMA AGRÁRIA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE,COMPLEMENTAR AO EMPENHO DE Nº 02010158 | 13.000,00 | EMPENHADO |
| 03/09/2024 | 03090014 | J. GILVAN DE LIMA - ME | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE PEÇAS ORIGINAIS, GENUÍNAS OU LEGÍTIMAS, ACESSÓRIOS ORIGINAIS, LEGÍTIMOS OU GENUÍNOS, BATERIAS E OU ACUMULADORES E PRODUTOS AFINS DOS VEÍCULOS VINCULADOS E PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 23.490,00 | EMPENHADO |
| 03/09/2024 | 03090015 | ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E A INFANCIA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | REPASSE FINANCEIRO PARA A REALIZAÇÃO DE CIRURGIAS ELETIVAS ORIUNDAS DO PROGRAMA NACIONAL DE REDUÇÃO DAS FILAS DE CIRURGIAS ELETIVAS, EXAMES COMPLEMENTARES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS DO GOVERNO FEDERAL,COMPLEMENTAR AO EMPENHO DE Nº 02010289. | 5.564,43 | EMPENHADO |
| 03/09/2024 | 29080007 | MERCANTIL FREITAS LTDA | 02 - GABINETE DO PREFEITO - GB | AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADE DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 187,50 | LIQUIDADO |
| 03/09/2024 | 02010007 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE OBRAS, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 73,86 | LIQUIDADO |
| 03/09/2024 | 02080003 | ATOS INCORPORAÇÕES, EMPREEND. IMOB. | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE LIMPEZA PÚBLICA URBANA COMPREENDENDO: COLETA E TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES E COMERCIAIS, COLETA E TRANSPORTE DE ENTULHO, RESÍDUOS DE VARRIÇÃO E SERVIÇOS DE VARRIÇÃO, CAPINAÇÃO, ROÇO, PODA E PINTURA DE MEIO FIO, NO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, COMPLEMENTAR AO EMPENHO DE Nº 03060075 | 345.957,82 | LIQUIDADO |
| 03/09/2024 | 25010004 | JANAINA GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURÍDICA, PARA PRESTAR SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TABULEIRO DO NORTE/CE | 5.500,00 | LIQUIDADO |
| 03/09/2024 | 29080005 | MERCANTIL FREITAS LTDA | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR A NECESSIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 262,50 | LIQUIDADO |
| 03/09/2024 | 02010012 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 1.157,02 | LIQUIDADO |
| 03/09/2024 | 02010028 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 306,82 | LIQUIDADO |
| 03/09/2024 | 02010028 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 306,02 | LIQUIDADO |
| 03/09/2024 | 02010012 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 1.157,02 | LIQUIDADO |
| 03/09/2024 | 29080004 | MERCANTIL FREITAS LTDA | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR A NECESSIDADE DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 225,00 | LIQUIDADO |
| 03/09/2024 | 02010013 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 06 - SEC. DE MEIO AMBIENTE E TURISMO - SEMATU | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 12,31 | LIQUIDADO |
| 03/09/2024 | 29080006 | MERCANTIL FREITAS LTDA | 06 - SEC. DE MEIO AMBIENTE E TURISMO - SEMATU | AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADE DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 150,00 | LIQUIDADO |
| 03/09/2024 | 17060004 | MARCONDES DOS SANTOS QUEIROZ | 06 - SEC. DE MEIO AMBIENTE E TURISMO - SEMATU | CUSTEIO DE DIARIAS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL MARCONDES DOS SANTOS QUEIROZ , CONFORME PORTARIA DE Nº 281/2024, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, PARA EFETUAR VIAGEM A FORTALEZA-CE, PARA PARTICIPAR DO CURSO " LICENCIAMENTO AMBIENTAL PARA ÓRGAOS MUNICIPAIS" PROMOVIDO PELA ESCOLA DE GESTÃO PÚBLICA DO ESTADO DO CEARÁ EGPCE, NO AUDITÓRIO DA SEMACE, NA RUA JAIME BENÉVOLO, 1400 - FÁTIMA, NOS DIAS 19 E 20 DE 2024. | 171,00 | LIQUIDADO |
| 03/09/2024 | 29080008 | MERCANTIL FREITAS LTDA | 07 - SEC.E DESENV. ECONOMICO E EMPREENDEDORISMO - SDE | AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIEMNTO ECONOMICO E EMPREEDEDORISMO DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 135,00 | LIQUIDADO |
| 03/09/2024 | 03090015 | ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E A INFANCIA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | REPASSE FINANCEIRO PARA A REALIZAÇÃO DE CIRURGIAS ELETIVAS ORIUNDAS DO PROGRAMA NACIONAL DE REDUÇÃO DAS FILAS DE CIRURGIAS ELETIVAS, EXAMES COMPLEMENTARES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS DO GOVERNO FEDERAL,COMPLEMENTAR AO EMPENHO DE Nº 02010289. | 5.564,43 | LIQUIDADO |
| 03/09/2024 | 08040006 | A G M COMERCIO E SERVICOS TEC LTDA. ME | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PRESTAÇAO DE SERVIÇOS REFERENTE A MANUTENÇAO PREVETINVA E CORRETIVA NAS IMPRESSORAS PERTENCENTES AOS SETORES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 2.748,00 | LIQUIDADO |
| 03/09/2024 | 25010003 | JANAINA GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURÍDICA, PARA PRESTAR SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TABULEIRO DO NORTE/CE | 5.500,00 | LIQUIDADO |
| 03/09/2024 | 02010338 | RAPI TRANSPORTES EIRELI | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, PARA REALIZAR O TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO BASICO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | 41.366,76 | LIQUIDADO |
| 03/09/2024 | 01030021 | RAPI TRANSPORTES EIRELI | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, PARA REALIZAR O TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA. | 12.244,05 | LIQUIDADO |
| 03/09/2024 | 25010001 | JANAINA GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURÍDICA, PARA PRESTAR SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TABULEIRO DO NORTE/CE | 5.500,00 | LIQUIDADO |
| 03/09/2024 | 25010002 | JANAINA GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURÍDICA, PARA PRESTAR SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE ASSITÊNCIA SOCIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TABULEIRO DO NORTE/CE | 2.500,00 | LIQUIDADO |
| 03/09/2024 | 07030005 | JOSÉ WAGNE DE FREITAS CHAVES | 12 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RE. AGRA -SDR | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RESTAURAÇÃO, IMPERMEABILIZAÇÃO E LIMPEZA/DESINFECÇÃO DE RESERVATÓRIOS ELEVADOS E/OU CISTERNAS DE DIFERENTES MODALIDADES PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E REFORMA AGRÁRIA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 1.450,00 | LIQUIDADO |
| 03/09/2024 | 29080009 | MERCANTIL FREITAS LTDA | 12 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RE. AGRA -SDR | AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E URBANO DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 150,00 | LIQUIDADO |
| 03/09/2024 | 29080011 | MERCANTIL FREITAS LTDA | 14 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE - SEJUV | AQUISÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR A NECESSIDADE DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICIPIO D ETABULEIRO DO NORTE / CE | 120,00 | LIQUIDADO |
| 03/09/2024 | 29080010 | MERCANTIL FREITAS LTDA | 15 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SDU | AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR A NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 112,50 | LIQUIDADO |
| 03/09/2024 | 02010007 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE OBRAS | 73,86 | PAGO |
| 03/09/2024 | 07050002 | B M EDUARDO LTDA | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | PAGAMENTO DE AQUISIÇAO DE OLEOS E LUBRIFICANTES E AFINS PARA ATENDER AS NECESSIDDAES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS NO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 1.867,50 | PAGO |
| 03/09/2024 | 07050002 | B M EDUARDO LTDA | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | PAGAMENTO DE AQUISIÇAO DE OLEOS E LUBRIFICANTES E AFINS PARA ATENDER AS NECESSIDDAES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS NO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 2.317,00 | PAGO |
| 03/09/2024 | 01080015 | SEG NORTE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA ADEQUAÇÃO DE ESTRADA VICINAL NA LOCALIDADE DO ALTO DO MARIANO, NO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, | 215.487,63 | PAGO |
| 03/09/2024 | 07050002 | B M EDUARDO LTDA | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | PAGAMENTO DE AQUISIÇAO DE OLEOS E LUBRIFICANTES E AFINS PARA ATENDER AS NECESSIDDAES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS NO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 2.696,00 | PAGO |
| 03/09/2024 | 07050002 | B M EDUARDO LTDA | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | PAGAMENTO DE AQUISIÇAO DE OLEOS E LUBRIFICANTES E AFINS PARA ATENDER AS NECESSIDDAES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS NO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 1.755,50 | PAGO |
| 03/09/2024 | 07050002 | B M EDUARDO LTDA | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | PAGAMENTO DE AQUISIÇAO DE OLEOS E LUBRIFICANTES E AFINS PARA ATENDER AS NECESSIDDAES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS NO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 1.426,00 | PAGO |
| 03/09/2024 | 01080016 | ILUMICON CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA PAVIMENTAÇÃO EM DIVERSAS RUAS DE ACORDO COM O PLANO DE NECESSIDADES DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, CONFORME ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS, PLANILHAS DE ORÇAMENTO, CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO, MEMORIAL DESCRITIVO, MEMORIAL DE CÁLCULO, COMPOSIÇÃO DE B.D.I, COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS, PEÇAS GRÁFICAS, MEMORIAL FOTOGRÁFICO, COMPOSIÇÃO DE ENCARGOS SOCIAIS, EM ANEXO. | 70.101,94 | PAGO |
| 03/09/2024 | 02010012 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS | 1.157,02 | PAGO |
| 03/09/2024 | 02010028 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS | 306,82 | PAGO |
| 03/09/2024 | 02010028 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2024. | 306,02 | PAGO |
| 03/09/2024 | 02010012 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2024. | 1.157,02 | PAGO |
| 03/09/2024 | 02010013 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 06 - SEC. DE MEIO AMBIENTE E TURISMO - SEMATU | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | 12,31 | PAGO |
| 03/09/2024 | 20080017 | AGIILE DISTRIBUIDORA LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO DE AQUISIÇÕES DE MATERIAL MÉDICO, ODONTOLÓGICO, MEDICAMENTOS, AMBULATORIAL, PERMANENTE E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, E EM CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NESTE EDITAL E ESEUS ANEXOS. | 22.577,00 | PAGO |
| 03/09/2024 | 20080004 | AGIILE DISTRIBUIDORA LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO DE AQUISIÇÕES DE MATERIAL MÉDICO, ODONTOLÓGICO, MEDICAMENTOS, AMBULATORIAL, PERMANENTE E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, E EM CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NESTE EDITAL E ESEUS ANEXOS. | 34.886,85 | PAGO |
| 03/09/2024 | 07080004 | RAQUEL PINHEIRO PEREIRA | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADO AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E BÁSICA, DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE. | 3.568,50 | PAGO |
| 03/09/2024 | 07080004 | RAQUEL PINHEIRO PEREIRA | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADO AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E BÁSICA, DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE. | 237,90 | PAGO |
| 03/09/2024 | 07080005 | IRANEUDO MAIA | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADO AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E BÁSICA, DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 2.379,00 | PAGO |
| 03/09/2024 | 07080005 | IRANEUDO MAIA | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADO AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E BÁSICA, DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 5.947,50 | PAGO |
| 03/09/2024 | 12080002 | WD DISTRIBUIÇÃO EDUCACIONAL LTDA | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | PAFAMENTO DE ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE PARQUES INFANTIS DESTINADOS ÀS ESCOLAS DA REDE PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA. | 40.000,00 | PAGO |
| 03/09/2024 | 07030009 | GILDAZIO J DA SILVA ME | 14 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE - SEJUV | PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO A RUA PROFESSORA MARIA DO SOCORRO FERNANDES, Nº 77, BAIRRO JURANDIR ALVES MAIA DE AZEVEDO, TABULEIRO DO NORTE/CE, PARA FUNCIONAMENTO DAS SALAS DE AULA, DAS TURMAS DE 6° E 7° ANO, DA EMEF NOSSA SENHORA DE FÁTIMA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE CE. | 5.550,00 | PAGO |
| 02/09/2024 | 02050025 | FOLHA DE PAGAMENTO - ENFERMAGEM | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO DE CUSTEIO PARA PAGAMENTO DA COMPLEMENTAÇÃO DO PISO SALARIAL CONFORME PORTARIA GM/MS Nº 597/2023, E ESTABELECE NOVOS CRITÉRIOS E PROCEDIMENTOS PARA O REPASSE DA ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DA UNIÃO DESTINADO AO CUMPRIMENTO DO PISO SALARIAL NACIONAL DE ENFERMEIRAS, TÉCNICOS E AUXILIARES DE ENFERMAGEM E PARTEIRAS, E DISPÕE SOBRE O REPASSE REFERENTE COMP. 08-2024. | 1.702,73 | PAGO |
| 02/09/2024 | 08080005 | J. GILVAN DE LIMA - ME | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE PEÇAS ORIGINAIS, GENUÍNAS OU LEGÍTIMAS, ACESSÓRIOS ORIGINAIS, LEGÍTIMOS OU GENUÍNOS, BATERIAS E OU ACUMULADORES E PRODUTOS AFINS DOS VEÍCULOS VINCULADOS E PERTENCENTES A SECRETARTIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE | 3.920,00 | PAGO |
| 02/09/2024 | 01080032 | FOPAG - ENSINO FUNDAMENTAL 70% - CONTRATADOS | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | PAGAMENTO DE A CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO DE SERVIDORES PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BASICA (FUNDEB 70%) PARA A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DE TABULEIRO DO NORTE-CE, DURANTE O EXERCICIO DE 2024, COMP. 08-2024. | 1.412,00 | PAGO |
| 02/09/2024 | 02010044 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 12 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RE. AGRA -SDR | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E REFORMA AGRÁRIA | 36,93 | PAGO |
| 02/09/2024 | 18070008 | FRANCISCO MASSOLONI DA SILVA | 12 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RE. AGRA -SDR | PAGAMENTO DE CUSTEIO DE DIARIA PARA O SR. FRANCISCO MASSOLONI DA SILVA, PORTARIA DE Nº 352/2024, PARA EFETUAR VIAGEM A FORTALEZA-CE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO JUNTO AO INSTITUTO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO DO CEARÁ - IDACE, NA AV. BEZERRA DE MENEZES, 1820, SÃO GERARDO, NO DIA 19 DE JULHO DE 2024. | 171,00 | PAGO |
| 02/09/2024 | 23080004 | FRANCISCO MASSOLONI DA SILVA | 12 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RE. AGRA -SDR | PAGAMENTO DE CUSTEIO DE DIARA PARA O SR. FRANCISCO MASSOLONI DA SILVA, PORTARIA DE Nº 407/2024, PARA EFETUAR VIAGEM A FORTALEZA-CE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO AO INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO DO CEARA - IDACE ,NO DIA 23-08-2024. | 171,00 | PAGO |
| 02/09/2024 | 27080004 | FRANCISCO MASSOLONI DA SILVA | 12 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RE. AGRA -SDR | PAGAMENTO DE CUSTEIO DE DIARIA PARA O SR. FRANCISCO MASSOLONI DA SILVA, PORTARIA DE Nº 411/2024, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DE COLONIZAÇAO E REFORMA AGRARIA - INCRA, NO DIA 27-08-2024. | 171,00 | PAGO |
| 02/09/2024 | 28080001 | FABIO FREITAS DA SILVA-ME | 14 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE - SEJUV | PAGAMENTO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇO EM TAXA DE INSCRIÇAO DOS JOGOS DO VALE DO JAGUARIBE EM VARIAS MODALIDADES QUE SERA REALIZADOS, NOS DIAS 30,31 DE AGOSTO E DIAS 01 E 8 DE SETEMBRO NA CIDADE DE LIMOEIRO DO NORTE / CE. | 2.200,00 | PAGO |
| 02/09/2024 | 02090001 | MERCADINHO VITORIA ALIMENTOS LTDA - EPP | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | AQUISIÇAO DE GENROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, E EM CONFORME CONDIÇOES, QUANTIDADES E EXIGENCIAS ESTABELECIDAS NESTE EDITAL E SEUS ANEXOS. | 15.344,85 | EMPENHADO |
| 02/09/2024 | 02090002 | REFORMAR CONSTRUÇÕES LTDA - ME | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO, HIDRÁULICO E MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM GERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 1.527,75 | EMPENHADO |
| 02/09/2024 | 02090003 | REFORMAR CONSTRUÇÕES LTDA - ME | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO, HIDRÁULICO E MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM GERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 7.229,81 | EMPENHADO |
| 02/09/2024 | 02090004 | MERCANTIL FREITAS LTDA | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | AQUISIÇAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO D ETABULEIRO DO NORTE/CE. | 5.380,75 | EMPENHADO |
| 02/09/2024 | 02090005 | MERCANTIL FREITAS LTDA | 14 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE - SEJUV | AQUISIÇAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE EJUVENTUDE DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 2.344,00 | EMPENHADO |
| 02/09/2024 | 02090006 | MERCANTIL FREITAS LTDA | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | AQUISIÇAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE /CE. | 5.580,00 | EMPENHADO |
| 02/09/2024 | 02090007 | MERCANTIL FREITAS LTDA | 07 - SEC.E DESENV. ECONOMICO E EMPREENDEDORISMO - SDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PARA SUPRIR NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E EMPREENDEDORISMO DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE. | 2.027,30 | EMPENHADO |
| 02/09/2024 | 02090009 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATUAL DE INSS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. EMPENHO COMPLEMENTAR DE Nº 02010253. | 180.564,44 | EMPENHADO |
| 02/09/2024 | 02090010 | PASEP- SEC REC FEDERALMINISTERIO DA FAZENDA | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | O CUSTEIO DE CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP, DURANTE O EXERCICIO DE 2024, COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 01040017 | 1.500,00 | EMPENHADO |
| 02/09/2024 | 02090011 | JOSE EDIVAN DA SILVA | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 2.697,06 | EMPENHADO |
| 02/09/2024 | 02090012 | SEG NORTE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | CONTRATAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA ADEQUAÇÃO DE ESTRADA VICINAL NA LOCALIDADE DO ALTO DO MARIANO, NO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, | 722.972,37 | EMPENHADO |
| 02/09/2024 | 02090013 | JBM DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA- EPP | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | AQUISIÇÕES DE MATERIAL MÉDICO, ODONTOLÓGICO, MEDICAMENTOS, AMBULATORIAL, PERMANENTE E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, E EM CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NESTE EDITAL E ESEUS ANEXOS. | 3.218,00 | EMPENHADO |
| 02/09/2024 | 02090014 | IRANILDO BRITO RAMOS | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS), DESTINADOS AO ATENDIMENTO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONTEMPLADOS ATRAVÉS DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO?PNAE, DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2024. | 50.000,00 | EMPENHADO |
| 02/09/2024 | 02090015 | MERCADINHO VITORIA ALIMENTOS LTDA - EPP | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS), DESTINADOS AO ATENDIMENTO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONTEMPLADOS ATRAVÉS DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO?PNAE, DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2024. | 34.109,40 | EMPENHADO |
| 02/09/2024 | 02090016 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 13 - SECRETARIA DE CULTURA - SECULT | CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024.EMPENHO COMPLEMENTAR DE Nº 02010046. | 1.500,00 | EMPENHADO |
| 02/09/2024 | 02090017 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 07 - SEC.E DESENV. ECONOMICO E EMPREENDEDORISMO - SDE | CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. EMEPNHO COMPLEMENTAR DE Nº 02010032. | 10.000,00 | EMPENHADO |
| 02/09/2024 | 02090008 | FACOTAN (FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES COMUNITARIAS DE | 12 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RE. AGRA -SDR | EXECUÇÃO DO PROGRAMA PREPARO DO SOLO PARA O PLANTIO 2024, COM SERVIÇOS DE MECANIZAÇÃO AGRICOLA ÀS FAMILIAS DE AGRICULTORES FAMILIARES EM TABULEIRO DO NORTE CE. EMPENHO COMPLEMENTAR DE Nº 01040004. | 50.000,00 | EMPENHADO |
| 02/09/2024 | 02090018 | DINÂMICA EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | .CONTRATAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA OS SERVIÇOS DE DUPLICAÇÃO DA ENTRADA DA CIDADE, SEDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE | 111.752,05 | EMPENHADO |
| 02/09/2024 | 02090019 | MERCADINHO VITORIA ALIMENTOS LTDA - EPP | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 9.308,90 | EMPENHADO |
| 02/09/2024 | 02090020 | MV2 SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CONTRATAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DE UBS (UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE), TIPO 1, NA SEDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 137.902,43 | EMPENHADO |
| 02/09/2024 | 02090021 | MV2 SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA | 15 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SDU | CONTRATAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA A IMPLANTAÇÃO DE PRAÇA NA LOCALIDADE DE TAPUIO NO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 80.095,13 | EMPENHADO |
| 02/09/2024 | 02090022 | ECO CONSTRUÇÃO E LOCAÇÃO DE MÁQUINAS LTDA | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | CONTRATAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA PAVIMENTAÇÃO E ADEQUAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS TRECHOS: LOCALIDADE DE LIMOEIRO VERDE A MOITA VERDE LAGOA GRANDE A SÃO BENTO, NO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, CONFORME, ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS, PLANILHAS DE ORÇAMENTO, CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO, MEMORIAL DESCRITIVO, MEMORIAL DE CÁLCULO, COMPOSIÇÃO DE B.D.I, COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS, PEÇAS GRÁFICAS, MEMORIAL FOTOGRÁFICO, COMPOSIÇÃO DE ENCARGOS SOCIAIS, EM ANEXO. | 771.584,44 | EMPENHADO |
| 02/09/2024 | 02090023 | IMPRENSA NACIONAL | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | CUSTEIO DE CRÉDITOS PARA PUBLICAÇÕES OFICIAIS DE PROCESSOS DE LICITAÇÕES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE. | 233,52 | EMPENHADO |
| 02/09/2024 | 02090024 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº02010023 | 1.000,00 | EMPENHADO |
| 02/09/2024 | 02090025 | THOMAS RAMON LEITE BATISTA - ME | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LABORATÓRIO DE PRÓTESES DENTÁRIAS, PARA CONFECÇÃO DAS PRÓTESES, SUPRINDO ASSIM A DEMANDA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, PARA REABILITAÇÃO PROTÉTICA ATRAVÉS DE LABORATÓRIOS REGIONAIS DE PRÓTESES DENTÁRIAS (LRPD). | 28.857,50 | EMPENHADO |
| 02/09/2024 | 02090026 | ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE MEDICA DE PAJUÇARA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CONTRATAÇÃO DE ESTABELECIMENTOS DE SAÚDE/INSTITUIÇÕES PRIVADAS, COM OU SEM FINS LUCRATIVOS, PRESTADORAS DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO À SAÚDE (HOSPITAL) PARA REALIZAÇÃO DE CIRURGIAS ELETIVAS EM DIVERSAS ÁREAS, EM REGIME DE INTERNAÇÃO HOSPITALAR, BEM COMO CONSULTAS ESPECIALIZADAS, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE | 11.817,79 | EMPENHADO |
| 02/09/2024 | 01030023 | F & F ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA S/C | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA NA AREA DE LICITAÇÃO E CONTRATOS PÚBLICOS, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 3.650,00 | LIQUIDADO |
| 02/09/2024 | 01080016 | ILUMICON CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | CONTRATAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA PAVIMENTAÇÃO EM DIVERSAS RUAS DE ACORDO COM O PLANO DE NECESSIDADES DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, CONFORME ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS, PLANILHAS DE ORÇAMENTO, CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO, MEMORIAL DESCRITIVO, MEMORIAL DE CÁLCULO, COMPOSIÇÃO DE B.D.I, COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS, PEÇAS GRÁFICAS, MEMORIAL FOTOGRÁFICO, COMPOSIÇÃO DE ENCARGOS SOCIAIS, EM ANEXO. | 70.101,94 | LIQUIDADO |
| 02/09/2024 | 02090010 | PASEP- SEC REC FEDERALMINISTERIO DA FAZENDA | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | O CUSTEIO DE CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP, DURANTE O EXERCICIO DE 2024, COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 01040017 | 244,35 | LIQUIDADO |
| 02/09/2024 | 01040017 | PASEP- SEC REC FEDERALMINISTERIO DA FAZENDA | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | O CUSTEIO DE CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP, DURANTE O EXERCICIO DE 2024, COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 02010296 | 59,66 | LIQUIDADO |
| 02/09/2024 | 01030026 | F & F ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA S/C | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA NA AREA DE LICITAÇÃO E CONTRATOS PÚBLICOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 3.580,00 | LIQUIDADO |
| 02/09/2024 | 02010104 | M2A TECNOLOGIA LTDA ME | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DISPONIBILIZAÇÃO DE ACESSO A BANCO DE DADOS ESPECÍFICOS COM INFORMAÇÕES ATUALIZADAS DE PREÇOS PRATICADOS NO MERCADO, VALORES DE REFERÊNCIA E ATAS DE REGISTRO DE PREÇOS, DURANTE O EXERCÍCIO, PARA SERVIR DE SUBSÍDIO À CONTRATAÇÕES E AQUISIÇÕES A SEREM REALIZADAS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE TABULEIRO DO NORTE/CE, NOS TERMOS DO ART, 15, INCISO V DA LEI FEDERAL Nº 8666.93, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 720,00 | LIQUIDADO |
| 02/09/2024 | 02010012 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 373,27 | LIQUIDADO |
| 02/09/2024 | 02010028 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 408,43 | LIQUIDADO |
| 02/09/2024 | 02010028 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 408,43 | LIQUIDADO |
| 02/09/2024 | 02010012 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 373,27 | LIQUIDADO |
| 02/09/2024 | 02010078 | RADIO COMUNITARIA NATIVA FM | 06 - SEC. DE MEIO AMBIENTE E TURISMO - SEMATU | DIVULGAÇÃO RADIOFÔNICA DA CAMPANHA EDUCATIVA COM INTUITO DE SENSIBILIZAR A POPULAÇÃO PARA COLETA SELETIVA DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 2.500,00 | LIQUIDADO |
| 02/09/2024 | 08020008 | ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E A INFANCIA | 07 - SEC.E DESENV. ECONOMICO E EMPREENDEDORISMO - SDE | REPASSE FINANCEIRO PARA O INTEGRASUS- PARA INTEGRAR SISTEMAS DE MONITORAMENTO E GERENCIAMENTO EPIDEMIOLÓGICO, HOSPITALAR, AMBULATORIAL, ADMINISTRATIVO, FINANCEIRO E DE PLANEJAMENTO DA SECRETARIA DA SAÚDE DO ESTADO (SESA). | 2.093,64 | LIQUIDADO |
| 02/09/2024 | 08020010 | ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E A INFANCIA | 07 - SEC.E DESENV. ECONOMICO E EMPREENDEDORISMO - SDE | REPASSE FINANCEIRO PARA CUSTEAR PROCEDIMENTOS DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE (INTERNAÇÃO HOSPITALAR)-MAC, CONFORME PROGRAMAÇÃO PACTUADA INTEGRADA AMBULATORIAL E HOSPITALAR CONFORME CONVENIO DE Nº 08.02.001/2024 | 3.646,40 | LIQUIDADO |
| 02/09/2024 | 01080006 | ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E A INFANCIA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | REPASSE FINANCEIRO CONFORME POLITICA ESTADUAL DE INCENTIVO HOSPITALAR DE REFERENCIA REGIONAL ESTRATEGICO PARA HOSPITAL DE PEQUENO PORTE (ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL A ATENÇÃO INTEGRAL E DE QUALIDADE -AUXILIO FINANCEIRO AOS HOSPITAIS), CONFORME CONVENIO Nº 08.02.001/2024, COMPLEMENTAR AO EMPENHO DE Nº 08020007. | 120.000,00 | LIQUIDADO |
| 02/09/2024 | 01040026 | V & R COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS E SUPL | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES PARA IMPLEMENTAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE LINKS DE ACESSO, SÍNCRONO E DEDICADO A INTERNET, EM DIVERSAS VELOCIDADES, COM DISPONIBILIDADE 24 (VINTE E QUATRO) HORAS POR DIA, DURANTE 07 (SETE) DIAS DA SEMANA, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 4.194,00 | LIQUIDADO |
| 02/09/2024 | 20080005 | MERCANTIL FREITAS LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEIÇOES PARA ATENSDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE, E EM CONFORME CONDIÇOES, QUANTIDDAES E EXIGENCIAS ESTABELICIDAS NESTE EDITAL E SUES ANEXOS, | 5.600,00 | LIQUIDADO |
| 02/09/2024 | 20080017 | AGIILE DISTRIBUIDORA LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | AQUISIÇÕES DE MATERIAL MÉDICO, ODONTOLÓGICO, MEDICAMENTOS, AMBULATORIAL, PERMANENTE E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, E EM CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NESTE EDITAL E ESEUS ANEXOS. | 22.577,00 | LIQUIDADO |
| 02/09/2024 | 18040006 | NMA GADELHA - ME. | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE CONTABIBILIDADE PARA AS UNIDADES EXECUTORAS - ANO 2024, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA DO MUNCIPIO DE TABULEIO DO NORTE /CE. | 2.500,00 | LIQUIDADO |
| 02/09/2024 | 01030025 | F & F ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA S/C | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA NA AREA DE LICITAÇÃO E CONTRATOS PÚBLICOS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE | 4.540,00 | LIQUIDADO |
| 02/09/2024 | 02010199 | HENRIQUE CANDIDO DE LIMA ME | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DIVERSOS, DESTINADOS À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 3.662,00 | LIQUIDADO |
| 02/09/2024 | 02010199 | HENRIQUE CANDIDO DE LIMA ME | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DIVERSOS, DESTINADOS À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 2.846,50 | LIQUIDADO |
| 02/09/2024 | 02010199 | HENRIQUE CANDIDO DE LIMA ME | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DIVERSOS, DESTINADOS À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 2.846,50 | LIQUIDADO |
| 02/09/2024 | 07080005 | IRANEUDO MAIA | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADO AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E BÁSICA, DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 5.947,50 | LIQUIDADO |
| 02/09/2024 | 07080005 | IRANEUDO MAIA | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADO AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E BÁSICA, DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 2.379,00 | LIQUIDADO |
| 02/09/2024 | 01030024 | F & F ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA S/C | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA NA AREA DE LICITAÇÃO E CONTRATOS PÚBLICOS, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 3.120,00 | LIQUIDADO |
| 02/09/2024 | 02010044 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 12 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RE. AGRA -SDR | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E REFORMA AGRÁRIA, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 36,93 | LIQUIDADO |
| 02/09/2024 | 02010327 | ANTÔNIA DENNUGNA MAIA CHAVES | 12 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RE. AGRA -SDR | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO À COMUNIDADE DE GENIPAPEIRO, NO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, ATRAVÉS DE POÇO TUBULAR, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E REFORMA AGRÁRIA DESTE MUNICÍPIO | 850,00 | LIQUIDADO |
| 02/09/2024 | 18070008 | FRANCISCO MASSOLONI DA SILVA | 12 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RE. AGRA -SDR | CUSTEIO DE DIARIA PARA O SR. FRANCISCO MASSOLONI DA SILVA, PORTARIA DE Nº 352/2024, PARA EFETUAR VIAGEM A FORTALEZA-CE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO JUNTO AO INSTITUTO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO DO CEARÁ - IDACE, NA AV. BEZERRA DE MENEZES, 1820, SÃO GERARDO, NO DIA 19 DE JULHO DE 2024. | 171,00 | LIQUIDADO |
| 02/09/2024 | 23080004 | FRANCISCO MASSOLONI DA SILVA | 12 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RE. AGRA -SDR | CUSTEIO DE DIARA PARA O SR. FRANCISCO MASSOLONI DA SILVA, PORTARIA DE Nº 407/2024, PARA EFETUAR VIAGEM A FORTALEZA-CE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO AO INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO DO CEARA - IDACE ,NO DIA 23-08-2024. | 171,00 | LIQUIDADO |
| 02/09/2024 | 27080004 | FRANCISCO MASSOLONI DA SILVA | 12 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RE. AGRA -SDR | CUSTEIO DE DIARIA PARA O SR. FRANCISCO MASSOLONI DA SILVA, PORTARIA DE Nº 411/2024, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DE COLONIZAÇAO E REFORMA AGRARIA - INCRA, NO DIA 27-08-2024. | 171,00 | LIQUIDADO |
| 02/09/2024 | 01030027 | F & F ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA S/C | 13 - SECRETARIA DE CULTURA - SECULT | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA NA AREA DE LICITAÇÃO E CONTRATOS PÚBLICOS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 4.540,00 | LIQUIDADO |
| 02/09/2024 | 02090010 | PASEP- SEC REC FEDERALMINISTERIO DA FAZENDA | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | O CUSTEIO DE CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | 244,35 | PAGO |
| 02/09/2024 | 01040017 | PASEP- SEC REC FEDERALMINISTERIO DA FAZENDA | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | O CUSTEIO DE CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | 59,66 | PAGO |
| 02/09/2024 | 02010012 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS | 373,27 | PAGO |
| 02/09/2024 | 02010028 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS | 408,13 | PAGO |
| 02/09/2024 | 02010028 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2024. | 408,43 | PAGO |
| 02/09/2024 | 02010012 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2024. | 373,27 | PAGO |
| 29/08/2024 | 29080001 | BRUNO OLIVEIRA ORNELIAS | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | SERVIÇO DE CARTÓRIO REFERENTE A RETIFICAÇÃO DE MATRÍCULA DO TERRENO DA ESCOLA ANTONIO ALVES MAIA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAAO BASICA DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE, EFETUANDOS PELO CARTORIO 2º OFICIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 85,31 | EMPENHADO |
| 29/08/2024 | 29080002 | KILIMPA COMERCIO E INDUSTRIA DE PRODUTOS DE LIMPEZ | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSITENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 1.404,73 | EMPENHADO |
| 29/08/2024 | 29080003 | KILIMPA COMERCIO E INDUSTRIA DE PRODUTOS DE LIMPEZ | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSITENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 3.101,30 | EMPENHADO |
| 29/08/2024 | 29080004 | MERCANTIL FREITAS LTDA | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR A NECESSIDADE DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 225,00 | EMPENHADO |
| 29/08/2024 | 29080005 | MERCANTIL FREITAS LTDA | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR A NECESSIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 262,50 | EMPENHADO |
| 29/08/2024 | 29080006 | MERCANTIL FREITAS LTDA | 06 - SEC. DE MEIO AMBIENTE E TURISMO - SEMATU | AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADE DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 150,00 | EMPENHADO |
| 29/08/2024 | 29080007 | MERCANTIL FREITAS LTDA | 02 - GABINETE DO PREFEITO - GB | AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADE DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 187,50 | EMPENHADO |
| 29/08/2024 | 29080008 | MERCANTIL FREITAS LTDA | 07 - SEC.E DESENV. ECONOMICO E EMPREENDEDORISMO - SDE | AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIEMNTO ECONOMICO E EMPREEDEDORISMO DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 135,00 | EMPENHADO |
| 29/08/2024 | 29080009 | MERCANTIL FREITAS LTDA | 12 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RE. AGRA -SDR | AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E URBANO DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 150,00 | EMPENHADO |
| 29/08/2024 | 29080010 | MERCANTIL FREITAS LTDA | 15 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SDU | AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR A NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 112,50 | EMPENHADO |
| 29/08/2024 | 29080011 | MERCANTIL FREITAS LTDA | 14 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE - SEJUV | AQUISÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR A NECESSIDADE DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICIPIO D ETABULEIRO DO NORTE / CE | 120,00 | EMPENHADO |
| 29/08/2024 | 29080012 | KILIMPA COMERCIO E INDUSTRIA DE PRODUTOS DE LIMPEZ | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO IGD PBF , JUNTO A SECRETARIA DE ASSITENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 2.154,86 | EMPENHADO |
| 29/08/2024 | 02010117 | RAIMUNDA RODRIGUES LIMA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL LOCALIZADO À RUA MANOEL FRANKLIN, 4275, CENTRO, TABULEIRO DO NORTE-CE, DESTINADO A SERVIR DE SEDE PARA O CENTRO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA (CAF), DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 750,00 | LIQUIDADO |
| 29/08/2024 | 29080001 | BRUNO OLIVEIRA ORNELIAS | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | SERVIÇO DE CARTÓRIO REFERENTE A RETIFICAÇÃO DE MATRÍCULA DO TERRENO DA ESCOLA ANTONIO ALVES MAIA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAAO BASICA DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE, EFETUANDOS PELO CARTORIO 2º OFICIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 85,31 | LIQUIDADO |
| 29/08/2024 | 02010238 | SM COMERCIAL DE PETROLEO TABULEIRO DO NORTE LTDA | 06 - SEC. DE MEIO AMBIENTE E TURISMO - SEMATU | PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DIVERSOS, DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS VINCULADOS E/OU PERTECENTES A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, | 153,31 | PAGO |
| 29/08/2024 | 02010238 | SM COMERCIAL DE PETROLEO TABULEIRO DO NORTE LTDA | 06 - SEC. DE MEIO AMBIENTE E TURISMO - SEMATU | PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DIVERSOS, DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS VINCULADOS E/OU PERTECENTES A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, | 255,06 | PAGO |
| 29/08/2024 | 07030005 | JOSÉ WAGNE DE FREITAS CHAVES | 12 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RE. AGRA -SDR | PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RESTAURAÇÃO, IMPERMEABILIZAÇÃO E LIMPEZA/DESINFECÇÃO DE RESERVATÓRIOS ELEVADOS E/OU CISTERNAS DE DIFERENTES MODALIDADES PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E REFORMA AGRÁRIA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 1.450,00 | PAGO |
| 29/08/2024 | 08080004 | REFORMAR CONSTRUÇÕES LTDA - ME | 12 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RE. AGRA -SDR | PAGAMENTO DE SELEÇÃO DE EMPRESA VISANDO O REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE MATERIAIS HIDRÁULICOS, ELÉTRICOS E PINTURA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E REFORMA AGRÁRIA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, TUDO CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA CONSTANTE DO ANEXO I DO EDITAL. | 8.869,79 | PAGO |
| 29/08/2024 | 08070003 | J DO CARMO DE OLIVEIRA | 13 - SECRETARIA DE CULTURA - SECULT | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS ARTÍSTICOS, ASSIM COMO PLANEJAMENTO E EXECUÇÃO DE EVENTOS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE CULTURA DE TABULEIRO DO NORTE/CE, E EM CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGENCIAS ESTABELECIDAS NESTE EDITAL E SEU ANEXOS. | 5.000,00 | PAGO |
| 29/08/2024 | 02010024 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 13 - SECRETARIA DE CULTURA - SECULT | PAGAMENTO DE CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE CULTURA, DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE. | 725,08 | PAGO |
| 28/08/2024 | 01080007 | J L COSTA ESTEVAM | 07 - SEC.E DESENV. ECONOMICO E EMPREENDEDORISMO - SDE | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE PROMOÇÃO, PLANEJAMENTO, LOGISTICA E EXECUÇÃO DE EVENTOS, COM O OBJETIVO DE ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E TURISMO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE, CONFORME PREMISSAS DESCRITAS ABAIXO: | 25.000,00 | PAGO |
| 28/08/2024 | 02010008 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 07 - SEC.E DESENV. ECONOMICO E EMPREENDEDORISMO - SDE | CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA UTILIZADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE | 100,01 | PAGO |
| 28/08/2024 | 02010239 | SM COMERCIAL DE PETROLEO TABULEIRO DO NORTE LTDA | 07 - SEC.E DESENV. ECONOMICO E EMPREENDEDORISMO - SDE | PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DIVERSOS, DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS VINCULADOS E/OU PERTECENTES A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E TURISMO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE | 1.716,41 | PAGO |
| 28/08/2024 | 01030053 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE SAÚDE | 24,78 | PAGO |
| 28/08/2024 | 02010023 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE SAÚDE | 110,79 | PAGO |
| 28/08/2024 | 14080004 | RUTH EDWIGES DE LIMA BIZERRA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO DE CUSTEIO DE DIARIA PARA A SRA. RUTH EDWIGES DE LIMA BIZERRA, PORTARIA DE Nº 392/2024, PARA EFETUAR VIAGEM A QUIXERE - CE, PARA PARA PARTICPAR DA CIR- COMISSAO INTERGESTORES REGIONAL/REGIAO LITORAL LESTE JAGUARIBE, NO DIA 21-08-2024. | 119,70 | PAGO |
| 28/08/2024 | 02010203 | YURI CARVALHO PONTIM SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOC | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE CONSULTORIA JURÍDICA PARA REGULAMENTAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DA LEI Nº 14.133/21, BEM COMO ACOMPANHAMENTO DOS GESTORES NA FORMATAÇÃO DO PLANEJAMENTO, PARA A COMPLETA APLICAÇÃO DA NOVA LEI DE LICITAÇÕES, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 1.400,00 | PAGO |
| 28/08/2024 | 14080001 | RUTH EDWIGES DE LIMA BIZERRA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO DE CUSTEIO DE DIARIA PARA A SRA. RUTH EDWIGES DE LIMA BIZERRA, PORTARIA DE Nº 389/2024, PARA EFETUAR VIAGEM A FOTLEZA - CE, PARA PARTICIPAR DA REUNIAO AMPLIADA DE SECRETARIA MUNICIPAIS DE SAUDE ORGANIZADA PELO COSEMS-CE, E A REUNIAO ORDINARIA DA CIB - COMISSAO INTERGESTORES BIPARTITE, NO AUDITORIO DA CDL, NOS DIAS 15 E 16 DE AGOSTO DE 2024. | 342,00 | PAGO |
| 28/08/2024 | 01030004 | SM COMERCIAL DE PETROLEO TABULEIRO DO NORTE LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DIVERSOS, DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS VINCULADOS E/OU PERTECENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 2.548,42 | PAGO |
| 28/08/2024 | 08080005 | J. GILVAN DE LIMA - ME | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE PEÇAS ORIGINAIS, GENUÍNAS OU LEGÍTIMAS, ACESSÓRIOS ORIGINAIS, LEGÍTIMOS OU GENUÍNOS, BATERIAS E OU ACUMULADORES E PRODUTOS AFINS DOS VEÍCULOS VINCULADOS E PERTENCENTES A SECRETARTIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE | 3.073,00 | PAGO |
| 28/08/2024 | 20080006 | JBM DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA- EPP | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO DE AQUISIÇÕES DE MATERIAL MÉDICO, ODONTOLÓGICO, MEDICAMENTOS, AMBULATORIAL, PERMANENTE E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, E EM CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NESTE EDITAL E ESEUS ANEXOS. | 53.348,00 | PAGO |
| 28/08/2024 | 08080006 | J. GILVAN DE LIMA - ME | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE PEÇAS ORIGINAIS, GENUÍNAS OU LEGÍTIMAS, ACESSÓRIOS ORIGINAIS, LEGÍTIMOS OU GENUÍNOS, BATERIAS E OU ACUMULADORES E PRODUTOS AFINS DOS VEÍCULOS VINCULADOS E PERTENCENTES A SECRETARTIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE | 4.142,00 | PAGO |
| 28/08/2024 | 08080006 | J. GILVAN DE LIMA - ME | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE PEÇAS ORIGINAIS, GENUÍNAS OU LEGÍTIMAS, ACESSÓRIOS ORIGINAIS, LEGÍTIMOS OU GENUÍNOS, BATERIAS E OU ACUMULADORES E PRODUTOS AFINS DOS VEÍCULOS VINCULADOS E PERTENCENTES A SECRETARTIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE | 1.410,00 | PAGO |
| 28/08/2024 | 08080006 | J. GILVAN DE LIMA - ME | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE PEÇAS ORIGINAIS, GENUÍNAS OU LEGÍTIMAS, ACESSÓRIOS ORIGINAIS, LEGÍTIMOS OU GENUÍNOS, BATERIAS E OU ACUMULADORES E PRODUTOS AFINS DOS VEÍCULOS VINCULADOS E PERTENCENTES A SECRETARTIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE | 4.779,00 | PAGO |
| 28/08/2024 | 20080007 | JBM DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA- EPP | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO DE AQUISIÇÕES DE MATERIAL MÉDICO, ODONTOLÓGICO, MEDICAMENTOS, AMBULATORIAL, PERMANENTE E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, E EM CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NESTE EDITAL E ESEUS ANEXOS. | 32.555,00 | PAGO |
| 28/08/2024 | 02010289 | ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E A INFANCIA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO REFERENTE REPASSE FINANCEIRO PARA A REALIZAÇÃO DE CIRURGIAS ELETIVAS ORIUNDAS DO PROGRAMA NACIONAL DE REDUÇÃO DAS FILAS DE CIRURGIAS ELETIVAS, EXAMES COMPLEMENTARES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS DO GOVERNO FEDERAL. | 2.379,24 | PAGO |
| 28/08/2024 | 02010289 | ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E A INFANCIA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | REPASSE FINANCEIRO PARA A REALIZAÇÃO DE CIRURGIAS ELETIVAS ORIUNDAS DO PROGRAMA NACIONAL DE REDUÇÃO DAS FILAS DE CIRURGIAS ELETIVAS, EXAMES COMPLEMENTARES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS DO GOVERNO FEDERAL. | 4.742,52 | PAGO |
| 28/08/2024 | 25070020 | ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E A INFANCIA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO DE REPASSE FINANCEIRO PARA A REALIZAÇÃO DE CIRURGIAS ELETIVAS ORIUNDAS DO PROGRAMA NACIONAL DE REDUÇÃO DAS FILAS DE CIRURGIAS ELETIVAS, EXAMES COMPLEMENTARES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS DO GOVERNO FEDERAL, PORTARIA GM/Nº 2.3226, DE 12 DE DEZEMBRO DE 2023, | 30.971,04 | PAGO |
| 28/08/2024 | 02010011 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO DE CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE. | 235,07 | PAGO |
| 28/08/2024 | 02010039 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 12,31 | PAGO |
| 28/08/2024 | 02010208 | YURI CARVALHO PONTIM SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOC | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE CONSULTORIA JURÍDICA PARA REGULAMENTAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DA LEI Nº 14.133/21, BEM COMO ACOMPANHAMENTO DOS GESTORES NA FORMATAÇÃO DO PLANEJAMENTO, PARA A COMPLETA APLICAÇÃO DA NOVA LEI DE LICITAÇÕES, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 1.400,00 | PAGO |
| 28/08/2024 | 10060001 | RITA MAIA FERNANDES | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADO AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E BÁSICA, DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 1.189,50 | PAGO |
| 28/08/2024 | 07080004 | RAQUEL PINHEIRO PEREIRA | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADO AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E BÁSICA, DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE. | 3.568,50 | PAGO |
| 28/08/2024 | 20080014 | MERILUCI RODRIGUES CHAVES | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADO AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E BÁSICA, DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 7.182,00 | PAGO |
| 28/08/2024 | 01040047 | SM COMERCIAL DE PETROLEO TABULEIRO DO NORTE LTDA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DIVERSOS, DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS VINCULADOS E/OU PERTECENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, PARA O EXERCÍCIO 2024. ( CRAS ). | 2.298,25 | PAGO |
| 28/08/2024 | 01040047 | SM COMERCIAL DE PETROLEO TABULEIRO DO NORTE LTDA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DIVERSOS, DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS VINCULADOS E/OU PERTECENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, PARA O EXERCÍCIO 2024. ( CRAS ) | 2.024,87 | PAGO |
| 28/08/2024 | 01040046 | SM COMERCIAL DE PETROLEO TABULEIRO DO NORTE LTDA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DIVERSOS, DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS VINCULADOS E/OU PERTECENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 5.595,88 | PAGO |
| 28/08/2024 | 23080001 | FRANCISCO ALVES DA SILVA COMERCIO | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | PAGAMENTO DE AQUISIÇAO DE PNEUS DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS OFICIAIS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE /CE. | 4.492,61 | PAGO |
| 28/08/2024 | 02010204 | YURI CARVALHO PONTIM SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOC | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE CONSULTORIA JURÍDICA PARA REGULAMENTAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DA LEI Nº 14.133/21, BEM COMO ACOMPANHAMENTO DOS GESTORES NA FORMATAÇÃO DO PLANEJAMENTO, PARA A COMPLETA APLICAÇÃO DA NOVA LEI DE LICITAÇÕES, JUNTO A SECRETARAI DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 1.400,00 | PAGO |
| 28/08/2024 | 03060018 | J. GILVAN DE LIMA - ME | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE PEÇAS ORIGINAIS, GENUÍNAS OU LEGÍTIMAS, ACESSÓRIOS ORIGINAIS, LEGÍTIMOS OU GENUÍNOS, BATERIAS E OU ACUMULADORES E PRODUTOS AFINS DOS VEÍCULOS VINCULADOS E PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 5.144,00 | PAGO |
| 28/08/2024 | 03060018 | J. GILVAN DE LIMA - ME | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE PEÇAS ORIGINAIS, GENUÍNAS OU LEGÍTIMAS, ACESSÓRIOS ORIGINAIS, LEGÍTIMOS OU GENUÍNOS, BATERIAS E OU ACUMULADORES E PRODUTOS AFINS DOS VEÍCULOS VINCULADOS E PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 4.153,00 | PAGO |
| 28/08/2024 | 01080012 | J. GILVAN DE LIMA - ME | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE PEÇAS ORIGINAIS, GENUÍNAS OU LEGÍTIMAS, ACESSÓRIOS ORIGINAIS, LEGÍTIMOS OU GENUÍNOS, BATERIAS E OU ACUMULADORES E PRODUTOS AFINS DOS VEÍCULOS VINCULADOS E PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 2.213,00 | PAGO |
| 28/08/2024 | 01080012 | J. GILVAN DE LIMA - ME | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE PEÇAS ORIGINAIS, GENUÍNAS OU LEGÍTIMAS, ACESSÓRIOS ORIGINAIS, LEGÍTIMOS OU GENUÍNOS, BATERIAS E OU ACUMULADORES E PRODUTOS AFINS DOS VEÍCULOS VINCULADOS E PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 2.130,00 | PAGO |
| 28/08/2024 | 23080002 | J DO CARMO DE OLIVEIRA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PROMOÇÃO, PLANEJAMENTO, LOGÍSTICA E EXECUÇÃO DE EVENTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE | 4.300,00 | PAGO |
| 28/08/2024 | 01030007 | SM COMERCIAL DE PETROLEO TABULEIRO DO NORTE LTDA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DIVERSOS, DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS VINCULADOS E/OU PERTECENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, | 795,19 | PAGO |
| 28/08/2024 | 22080001 | MERCANTIL FREITAS LTDA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | PAGAMENTO DE AQUISIÇÕES DE LANCHES E REFEIÇÕES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 5.000,00 | PAGO |
| 28/08/2024 | 01030009 | SM COMERCIAL DE PETROLEO TABULEIRO DO NORTE LTDA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DIVERSOS, DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS VINCULADOS E/OU PERTECENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, | 937,37 | PAGO |
| 28/08/2024 | 02010241 | SM COMERCIAL DE PETROLEO TABULEIRO DO NORTE LTDA | 14 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE - SEJUV | PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DIVERSOS, DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS VINCULADOS E/OU PERTECENTES A SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, | 1.504,08 | PAGO |
| 28/08/2024 | 02010241 | SM COMERCIAL DE PETROLEO TABULEIRO DO NORTE LTDA | 14 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE - SEJUV | PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DIVERSOS, DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS VINCULADOS E/OU PERTECENTES A SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, | 1.498,69 | PAGO |
| 28/08/2024 | 02010050 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 15 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SDU | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | 12,31 | PAGO |
| 28/08/2024 | 13080008 | GUSTAVO HENRIQUE DE ARAUJO BARROS | 15 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SDU | PAGAMENTO REFERENTE PARTE DE PAGAMENTO NF- DE Nº 001 - DE FONTES EM CONCRETO TIPO CHAFARIZ PARA DIVERSAS PRAÇAS DO MUNICIPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 2.000,00 | PAGO |
| 28/08/2024 | 19070003 | REFORMAR CONSTRUÇÕES LTDA - ME | 15 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SDU | PAGAMENTO REFERENTE PARTE DE PAGAMENTO NF - DE Nª 1765 - DE MATERTIAIS DE CONSTRUÇOES, MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE /CE. E EM CONFORME CONDIÇOES, QUANTIDDAES E EXIGENCIAS ESTABELICIDAS NESTE EDITAL E SEUS ANEXOS. | 2.000,00 | PAGO |
| 28/08/2024 | 13080003 | ECOMIX EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA. | 15 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SDU | PAGAMENTO DE AQUISIÇAO DE BENS DE CONSUMO ( SEMENTES, ADUBOS, PLANTAS ORNAMENTAIS ARVORES NATIVAS E AFINS), DESTINADOS A ARBORIZAÇAO E PAISAGISMO PARA A REVITALIZAÇAO DAS AREAS VERDES DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 9.886,15 | PAGO |
| 28/08/2024 | 02010052 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 17 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO - CGM | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A CONTROLADORIA | 12,31 | PAGO |
| 28/08/2024 | 02010207 | YURI CARVALHO PONTIM SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOC | 17 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO - CGM | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE CONSULTORIA JURÍDICA PARA REGULAMENTAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DA LEI Nº 14.133/21, BEM COMO ACOMPANHAMENTO DOS GESTORES NA FORMATAÇÃO DO PLANEJAMENTO, PARA A COMPLETA APLICAÇÃO DA NOVA LEI DE LICITAÇÕES, JUNTO A CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 1.400,00 | PAGO |
| 28/08/2024 | 28080001 | FABIO FREITAS DA SILVA-ME | 14 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE - SEJUV | PRESTAÇAO DE SERVIÇO EM TAXA DE INSCRIÇAO DOS JOGOS DO VALE DO JAGUARIBE EM VARIAS MODALIDADES QUE SERA REALIZADOS, NOS DIAS 30,31 DE AGOSTO E DIAS 01 E 8 DE SETEMBRO NA CIDADE DE LIMOEIRO DO NORTE / CE. | 2.200,00 | EMPENHADO |
| 28/08/2024 | 28080002 | MERCANTIL FREITAS LTDA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | AQUISIÇÕES DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 3.851,44 | EMPENHADO |
| 28/08/2024 | 28080003 | TABULEIRO GAS LTDA | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA (GLP) E BOTIJÕES VAZIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TABULEIRO DO NORTE/CE, PARA O EXERCÍCIO 2024. | 1.152,00 | EMPENHADO |
| 28/08/2024 | 28080004 | TABULEIRO GAS LTDA | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA (GLP) E BOTIJÕES VAZIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TABULEIRO DO NORTE/CE, PARA O EXERCÍCIO 2024. | 3.456,00 | EMPENHADO |
| 28/08/2024 | 28080005 | TABULEIRO GAS LTDA | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA (GLP) E BOTIJÕES VAZIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TABULEIRO DO NORTE/CE, PARA O EXERCÍCIO 2024. | 768,00 | EMPENHADO |
| 28/08/2024 | 02010007 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE OBRAS, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 12,31 | LIQUIDADO |
| 28/08/2024 | 02010009 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 12,31 | LIQUIDADO |
| 28/08/2024 | 01070021 | IMOBILIARIA ESTADOS UNIDOS LTDA | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL LOCALIZADO À RUA ACELINO MAIA, 3737, BAIRRO 08 DE SETEMBRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO DETRAN, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 2.500,00 | LIQUIDADO |
| 28/08/2024 | 02010160 | FRANCISCO FÁBIO MAURÍCIO CHAVES | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL LOCALIZADO À RUA EMILIA CHAVES, 4707 A, CENTRO, TABULEIRO DO NORTE, PARA O FUNCIONAMENTO DO ARQUIVO PÚBLICO MUNICIPAL, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 940,00 | LIQUIDADO |
| 28/08/2024 | 02010073 | RAIMUNDA NEUMA BALTAZAR DE OLIVEIRA | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL LOCALIZADO À RUA PADRE CLICÉRIO, 4651, SÃO FRANCISCO, TABULEIRO DO NORTE/CE, TENDO COMO OBJETIVO ATENDER OS SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO DO MUNICÍPIO, BEM COMO SERVIR DE GUARDA DE DOCUMENTOS DA GESTÃO A PARTIR DO ANO DE 2017, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 1.200,00 | LIQUIDADO |
| 28/08/2024 | 02010012 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 337,39 | LIQUIDADO |
| 28/08/2024 | 02010028 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 83,60 | LIQUIDADO |
| 28/08/2024 | 01030053 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 24,78 | LIQUIDADO |
| 28/08/2024 | 02010023 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 110,79 | LIQUIDADO |
| 28/08/2024 | 14080004 | RUTH EDWIGES DE LIMA BIZERRA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CUSTEIO DE DIARIA PARA A SRA. RUTH EDWIGES DE LIMA BIZERRA, PORTARIA DE Nº 392/2024, PARA EFETUAR VIAGEM A QUIXERE - CE, PARA PARA PARTICPAR DA CIR- COMISSAO INTERGESTORES REGIONAL/REGIAO LITORAL LESTE JAGUARIBE, NO DIA 21-08-2024. | 119,70 | LIQUIDADO |
| 28/08/2024 | 14080001 | RUTH EDWIGES DE LIMA BIZERRA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CUSTEIO DE DIARIA PARA A SRA. RUTH EDWIGES DE LIMA BIZERRA, PORTARIA DE Nº 389/2024, PARA EFETUAR VIAGEM A FOTLEZA - CE, PARA PARTICIPAR DA REUNIAO AMPLIADA DE SECRETARIA MUNICIPAIS DE SAUDE ORGANIZADA PELO COSEMS-CE, E A REUNIAO ORDINARIA DA CIB - COMISSAO INTERGESTORES BIPARTITE, NO AUDITORIO DA CDL, NOS DIAS 15 E 16 DE AGOSTO DE 2024. | 342,00 | LIQUIDADO |
| 28/08/2024 | 20080004 | AGIILE DISTRIBUIDORA LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | AQUISIÇÕES DE MATERIAL MÉDICO, ODONTOLÓGICO, MEDICAMENTOS, AMBULATORIAL, PERMANENTE E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, E EM CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NESTE EDITAL E ESEUS ANEXOS. | 34.886,85 | LIQUIDADO |
| 28/08/2024 | 01080014 | COOPERATIVA AGROPASTORIL DE TABULEIRO DO NORT LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL LOCALIZADO À RUA ANTÔNIO TORQUATO, 846, BAIRRO BOM FUTURO, TABULEIRO DO NORTE, PARA FUNCIONAMENTO DO PONTO DE APOIO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA LOCALIDADE DE GANGORRINHA, NO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 1.000,00 | LIQUIDADO |
| 28/08/2024 | 02010063 | MARIA DAS BROTAS FILGUEIRA GUIMARÃES | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA PADRE CLICÉRIO, Nº 4629, PARA FUNCIONAMENTO DO DEPÓSITO CENTRAL DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 2.000,00 | LIQUIDADO |
| 28/08/2024 | 01020009 | CENTRO DE FISIO.GERUZA MAU.DE ANDRADE SS LDTA-ME | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL LOCALIZADO À RUA BATISTA MAIA, 4810, CENTRO, TABULEIRO DO NORTE, PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE FISIOTERAPIA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 3.100,00 | LIQUIDADO |
| 28/08/2024 | 02010114 | FRANCISCO CANDIDO CHAVES | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL LOCALIZADO À RUA CEL. PIO GADELHA, 4441, CENTRO, TABULEIRO DO NORTE, PARA FUNCIONAMENTO DE APOIO AO SAMU ? SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 1.300,00 | LIQUIDADO |
| 28/08/2024 | 02010039 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 12,31 | LIQUIDADO |
| 28/08/2024 | 02010072 | ASSOCIACAO DOS ASSENTADOS DA BARRA DO FEIJAO | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL, ATRAVÉS DE POÇO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA ESCOLA PADRE AUGUSTO RÉGIS, NA LOCALIDADE DA BARRA DO FEIJÃO NO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 150,00 | LIQUIDADO |
| 28/08/2024 | 02010071 | ANGELO MAURICIO MALVEIRA | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | IMÓVEL LOCALIZADO À RUA MANOEL FRANKLIN, 4338, TABULEIRO DO NORTE/CE, PARA SERVIR DE APOIO AOS ESTUDANTES, QUE SE DESLOCAM PARA UNIDADES EDUCACIONAIS (CENTEC/FAFIDAM) NO MUNICÍPIO DE LIMOEIRO DO NORTE/CE, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. | 300,00 | LIQUIDADO |
| 28/08/2024 | 01070022 | CARLOS JORGE CHAVES GUIMARÃES | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | .LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO À RUA PADRE CLICÉRIO, 4626, SÃO FRANCISCO, TABULEIRO DO NORTE/CE, PARA FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DA MERENDA ESCOLAR, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DESTE MUNICÍPIO | 1.738,00 | LIQUIDADO |
| 28/08/2024 | 26080002 | MERCANTIL FREITAS LTDA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | AQUISIÇÃO DE AGUA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 152,00 | LIQUIDADO |
| 28/08/2024 | 02010068 | MARIA ELIEZITA ALVES | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | IMÓVEL LOCALIZADO À RUA ANCELMO INÁCIO, S/N, VILA SEDE, DISTRITO DE OLHO D?ÁGUA DA BICA, TABULEIRO DO NORTE/CE, DESTINADO A SERVIR DE SEDE PARA O CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL ? CRAS (CRAS RURAL), DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 600,00 | LIQUIDADO |
| 28/08/2024 | 02010065 | MARIA VITÓRIA DE OLIVEIRA MOREIRA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | IMÓVEL LOCALIZADO À RUA ANCELMO INÁCIO, S/N, VILA SEDE, DISTRITO DE OLHO D?ÁGUA DA BICA, TABULEIRO DO NORTE/CE, DESTINADO A SERVIR DE SEDE PARA O CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL ? CRAS (CRAS RURAL), DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 350,00 | LIQUIDADO |
| 28/08/2024 | 02010116 | EDNARDO ALVES DE LIMA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL LOCALIZADO Á RUA VEREADOR CANDIDO MOREIRA MAIA, 622, SÃO VICENTE, TABULEIRO DO NORTE/CE, PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA SOCIOASSISTENCIAL (CESA), DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 2.000,00 | LIQUIDADO |
| 28/08/2024 | 02010212 | TERLLEY MARCIO MOREIRA MAIA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | LOCAÇÃO DE 01 UM IMOVEL LOCALIZADO Á RUA EMILA CHAVES, 4928, CENTRO PARA O FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE - CE. | 2.300,00 | LIQUIDADO |
| 28/08/2024 | 02050015 | JOSE RODRIGUES DE MORAIS | 12 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RE. AGRA -SDR | LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL LOCALIZADO À RUA RAIMUNDO TEÓFILO FREIRE, 774, BAIRRO SÃO VICENTE, TABULEIRO DO NORTE/CE, PARA FUNCIONAMENTO DO ESCRITÓRIO LOCAL DA EMPRESA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL DO CEARÁ ? EMATERCE, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E REFORMA AGRÁRIA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 550,00 | LIQUIDADO |
| 28/08/2024 | 02010191 | ROBERLÂNIA DA COSTA MAIA | 13 - SECRETARIA DE CULTURA - SECULT | LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL LOCALIZADO À RUA MAIA ALARCON, Nº 247, CENTRO, TABULEIRO DO NORTE, PARA O FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA PÚBLICA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE | 1.460,00 | LIQUIDADO |
| 28/08/2024 | 02010115 | LEIRENICE JERONIMO FREIRE | 13 - SECRETARIA DE CULTURA - SECULT | LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL LOCALIZADO À RUA ACELINO MAIA, Nº 4422, CENTRO, TABULEIRO DO NORTE, PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 2.500,00 | LIQUIDADO |
| 28/08/2024 | 07030009 | GILDAZIO J DA SILVA ME | 14 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE - SEJUV | LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO A RUA PROFESSORA MARIA DO SOCORRO FERNANDES, Nº 77, BAIRRO JURANDIR ALVES MAIA DE AZEVEDO, TABULEIRO DO NORTE/CE, PARA FUNCIONAMENTO DAS SALAS DE AULA, DAS TURMAS DE 6° E 7° ANO, DA EMEF NOSSA SENHORA DE FÁTIMA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE CE. | 5.550,00 | LIQUIDADO |
| 28/08/2024 | 02010050 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 15 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SDU | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 12,31 | LIQUIDADO |
| 28/08/2024 | 01070089 | CLARA VALENTINA LUZ BATISTA | 15 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SDU | LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL LOCALIZADO À RUA JOSÉ MUNIZ, Nº. 4166/74, BAIRRO CENTRO, TABULEIRO DO NORTE/CE, PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 4.295,70 | LIQUIDADO |
| 28/08/2024 | 02010052 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 17 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO - CGM | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A CONTROLADORIA, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 12,31 | LIQUIDADO |
| 28/08/2024 | 02010243 | SM COMERCIAL DE PETROLEO TABULEIRO DO NORTE LTDA | 02 - GABINETE DO PREFEITO - GB | PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DIVERSOS, DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS VINCULADOS E/OU PERTECENTES AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, | 6.149,02 | PAGO |
| 28/08/2024 | 02010243 | SM COMERCIAL DE PETROLEO TABULEIRO DO NORTE LTDA | 02 - GABINETE DO PREFEITO - GB | PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DIVERSOS, DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS VINCULADOS E/OU PERTECENTES AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, | 6.656,98 | PAGO |
| 28/08/2024 | 02010243 | SM COMERCIAL DE PETROLEO TABULEIRO DO NORTE LTDA | 02 - GABINETE DO PREFEITO - GB | PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DIVERSOS, DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS VINCULADOS E/OU PERTECENTES AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, | 1.296,11 | PAGO |
| 28/08/2024 | 02010243 | SM COMERCIAL DE PETROLEO TABULEIRO DO NORTE LTDA | 02 - GABINETE DO PREFEITO - GB | PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DIVERSOS, DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS VINCULADOS E/OU PERTECENTES AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, | 757,00 | PAGO |
| 28/08/2024 | 02010007 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE OBRAS | 12,31 | PAGO |
| 28/08/2024 | 01070009 | ILUMICON CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | CONTRATAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA PAVIMENTAÇÃO EM DIVERSAS RUAS DE ACORDO COM O PLANO DE NECESSIDADES DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, CONFORME ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS, PLANILHAS DE ORÇAMENTO, CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO, MEMORIAL DESCRITIVO, MEMORIAL DE CÁLCULO, COMPOSIÇÃO DE B.D.I, COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS, PEÇAS GRÁFICAS, MEMORIAL FOTOGRÁFICO, COMPOSIÇÃO DE ENCARGOS SOCIAIS, EM ANEXO, COMPLEMENTAR AO EMPENHO DE Nº 02050010 | 1.350,56 | PAGO |
| 28/08/2024 | 01070020 | ILUMICON CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | PAGAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA PAVIMENTAÇÃO EM DIVERSAS RUAS DE ACORDO COM O PLANO DE NECESSIDADES DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, CONFORME ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS, PLANILHAS DE ORÇAMENTO, CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO, MEMORIAL DESCRITIVO, MEMORIAL DE CÁLCULO, COMPOSIÇÃO DE B.D.I, COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS, PEÇAS GRÁFICAS, MEMORIAL FOTOGRÁFICO, COMPOSIÇÃO DE ENCARGOS SOCIAIS, EM ANEXO. | 21.201,11 | PAGO |
| 28/08/2024 | 01070009 | ILUMICON CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | CONTRATAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA PAVIMENTAÇÃO EM DIVERSAS RUAS DE ACORDO COM O PLANO DE NECESSIDADES DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, CONFORME ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS, PLANILHAS DE ORÇAMENTO, CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO, MEMORIAL DESCRITIVO, MEMORIAL DE CÁLCULO, COMPOSIÇÃO DE B.D.I, COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS, PEÇAS GRÁFICAS, MEMORIAL FOTOGRÁFICO, COMPOSIÇÃO DE ENCARGOS SOCIAIS, EM ANEXO, COMPLEMENTAR AO EMPENHO DE Nº 02050010 | 80.646,55 | PAGO |
| 28/08/2024 | 02010206 | YURI CARVALHO PONTIM SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOC | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE CONSULTORIA JURÍDICA PARA REGULAMENTAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DA LEI Nº 14.133/21, BEM COMO ACOMPANHAMENTO DOS GESTORES NA FORMATAÇÃO DO PLANEJAMENTO, PARA A COMPLETA APLICAÇÃO DA NOVA LEI DE LICITAÇÕES, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 1.400,00 | PAGO |
| 28/08/2024 | 01070003 | CONSTRUTORA BEIJA-FLOR LTDA | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA URBANIZAÇÃO COM PAVIMENTAÇÃO DE VIAS NO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE | 128.054,04 | PAGO |
| 28/08/2024 | 02010009 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃ | 12,31 | PAGO |
| 28/08/2024 | 02010205 | YURI CARVALHO PONTIM SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOC | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE CONSULTORIA JURÍDICA PARA REGULAMENTAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DA LEI Nº 14.133/21, BEM COMO ACOMPANHAMENTO DOS GESTORES NA FORMATAÇÃO DO PLANEJAMENTO, PARA A COMPLETA APLICAÇÃO DA NOVA LEI DE LICITAÇÕES, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 1.400,00 | PAGO |
| 28/08/2024 | 02010237 | SM COMERCIAL DE PETROLEO TABULEIRO DO NORTE LTDA | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DIVERSOS, DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS VINCULADOS E/OU PERTECENTES A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, | 1.624,73 | PAGO |
| 28/08/2024 | 02010237 | SM COMERCIAL DE PETROLEO TABULEIRO DO NORTE LTDA | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DIVERSOS, DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS VINCULADOS E/OU PERTECENTES A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, | 1.579,44 | PAGO |
| 28/08/2024 | 20080016 | F. MÁRCIO DE ARAÚJO MEDEIROS | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NA UNIDADE ESCOLAR NOSSA SENHORA DE FÁTIMA, NO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE | 92.376,95 | PAGO |
| 28/08/2024 | 02010244 | SM COMERCIAL DE PETROLEO TABULEIRO DO NORTE LTDA | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DIVERSOS, DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS VINCULADOS E/OU PERTECENTES A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, | 244,88 | PAGO |
| 28/08/2024 | 02010012 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2024. | 337,39 | PAGO |
| 28/08/2024 | 02010028 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2024. | 83,60 | PAGO |
| 27/08/2024 | 27080001 | REFORMAR CONSTRUÇÕES LTDA - ME | 15 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SDU | AQUISIÇAO DE MATERTIAIS DE CONSTRUÇOES, MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE /CE. E EM CONFORME CONDIÇOES, QUANTIDDAES E EXIGENCIAS ESTABELICIDAS NESTE EDITAL E SEUS ANEXOS. | 3.631,63 | EMPENHADO |
| 27/08/2024 | 27080002 | JOSE CLAUDIO FERREIRA FRANÇA | 02 - GABINETE DO PREFEITO - GB | CUSTEIO DE DIARIA PARA O SR. JOSE CLAUDIO FERREIRA FRANCA, PORTARIA DE Nº 410/2024, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DE COLONIZAÇAO E REFORMA AGRARIA - INCRA, NO DIA 27-08-2024. | 99,20 | EMPENHADO |
| 27/08/2024 | 27080003 | RAIMUNDO LUCIEUDO DE SOUSA SENA | 02 - GABINETE DO PREFEITO - GB | CUSTEIO DE DIARIA PARA O SR. RAIMUNDO LUCIEUDO DE SOUSA SENA PORTARIA DE Nº 412/2024, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DE COLONIZAÇAO E REFORMA AGRARIA - INCRA, NO DIA 27-08-2024. | 595,10 | EMPENHADO |
| 27/08/2024 | 27080004 | FRANCISCO MASSOLONI DA SILVA | 12 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RE. AGRA -SDR | CUSTEIO DE DIARIA PARA O SR. FRANCISCO MASSOLONI DA SILVA, PORTARIA DE Nº 411/2024, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DE COLONIZAÇAO E REFORMA AGRARIA - INCRA, NO DIA 27-08-2024. | 171,00 | EMPENHADO |
| 27/08/2024 | 27080005 | RILDSON RABELO VASCONCELOS | 02 - GABINETE DO PREFEITO - GB | CUSTEIO DE DIARIA PARA O SR. PREFEITO MUNICIPAL RILDSON RABELO VASCONCELOS, CONFORME PORTARIA DE Nº 414 /2024, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO EM VIAGEM PARA FORTALEZA-CE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, NO DIA 27 DE AGOSTO DE 2024. | 595,10 | EMPENHADO |
| 27/08/2024 | 27080005 | RILDSON RABELO VASCONCELOS | 02 - GABINETE DO PREFEITO - GB | CUSTEIO DE DIARIA PARA O SR. PREFEITO MUNICIPAL RILDSON RABELO VASCONCELOS, CONFORME PORTARIA DE Nº 414 /2024, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO EM VIAGEM PARA FORTALEZA-CE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, NO DIA 27 DE AGOSTO DE 2024. | 595,10 | LIQUIDADO |
| 27/08/2024 | 02010006 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 02 - GABINETE DO PREFEITO - GB | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS AO GABINETE DO PREFEITO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 12,31 | LIQUIDADO |
| 27/08/2024 | 02010055 | CASPE - SERV. DE CONTAB. PÚBLICA E EMPRESAR. | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, PARA ATENDER A LRF, TCE-CE E DEMAIS ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA DO EDITAL. | 5.000,00 | LIQUIDADO |
| 27/08/2024 | 01080015 | SEG NORTE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | CONTRATAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA ADEQUAÇÃO DE ESTRADA VICINAL NA LOCALIDADE DO ALTO DO MARIANO, NO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, | 722.714,78 | LIQUIDADO |
| 27/08/2024 | 02010057 | CASPE - SERV. DE CONTAB. PÚBLICA E EMPRESAR. | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, PARA ATENDER A LRF, TCE-CE E DEMAIS ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA DO EDITAL. | 4.500,00 | LIQUIDADO |
| 27/08/2024 | 22080005 | MARCOS SOARES DE OLIVEIRA | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇAO DO BLOCO - 1 - DO EDIFICIO-SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TABULEIRO DO NORTE, CONTANDO DE MANUTENÇAO DAS INSTALAÇOES ELETRICAS, CONSTRUÇAO EM ALVENARIA DE CASA DE BOMBA E SERVIÇOS DE PINTURAS , JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. | 11.000,00 | LIQUIDADO |
| 27/08/2024 | 20080016 | F. MÁRCIO DE ARAÚJO MEDEIROS | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | CONTRATAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NA UNIDADE ESCOLAR NOSSA SENHORA DE FÁTIMA, NO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE | 92.376,95 | LIQUIDADO |
| 27/08/2024 | 02010062 | CASPE - SERV. DE CONTAB. PÚBLICA E EMPRESAR. | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, PARA ATENDER A LRF, TCE-CE E DEMAIS ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA DO EDITAL. | 10.000,00 | LIQUIDADO |
| 27/08/2024 | 02010028 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 144,76 | LIQUIDADO |
| 27/08/2024 | 02010012 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 80,79 | LIQUIDADO |
| 27/08/2024 | 02010092 | ANTONIO HERLANDIO BEZERRA DA SILVA | 06 - SEC. DE MEIO AMBIENTE E TURISMO - SEMATU | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E REPARO NO TRITURADOR DE PODA DE ARVORES DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E TURISMO. | 1.412,00 | LIQUIDADO |
| 27/08/2024 | 02010090 | JORGE MACEDO FERREIRA | 06 - SEC. DE MEIO AMBIENTE E TURISMO - SEMATU | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APOIO OPERACIONAL A COLETA SELETIVA DO LIXO NO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E TURISMO. | 1.450,00 | LIQUIDADO |
| 27/08/2024 | 02010225 | CONSORCIO MUNIC P/ATERRO DE RESID. SOLIDOS-UNID.LI | 06 - SEC. DE MEIO AMBIENTE E TURISMO - SEMATU | RATEIO DE CONSÓRCIO DE GESTÃO INTEGRADA DE RESÍDUOS SÓLIDOS DO VALE DO JAGUARIBE, PROMOVENDO A INTEGRAÇÃO DE SERVIÇO DE FORMA EFICAZ E MENOS ONEROSA PARA SEUS ENTES CONSORCIDOS DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023. | 6.796,89 | LIQUIDADO |
| 27/08/2024 | 02010091 | PLANER CONSULTORIA LTDA | 06 - SEC. DE MEIO AMBIENTE E TURISMO - SEMATU | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA NO APOIO E ORIENTAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES COM ÊNFASE EM COLETA SELETIVA, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE TABULEIRO DO NORTE/CE | 1.350,00 | LIQUIDADO |
| 27/08/2024 | 02010058 | CASPE - SERV. DE CONTAB. PÚBLICA E EMPRESAR. | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, PARA ATENDER A LRF, TCE-CE E DEMAIS ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA DO EDITAL. | 8.000,00 | LIQUIDADO |
| 27/08/2024 | 02010165 | LINDEMBERG JOSE MAIA - ME | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ASSESSORIA E ALIMENTAÇÃO DOS SISTEMAS DE INFORMAÇÃO DO MINISTÉRIO DA SAÚDE (CNES, SAI, SIHD), UTILIZADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 1.458,00 | LIQUIDADO |
| 27/08/2024 | 22040008 | INSTALLE SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, MANIUTENÇÃO, PREVENTIVA E CORRETIVA DE CENTRAIS DE AR CONDICIONADOS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 3.980,00 | LIQUIDADO |
| 27/08/2024 | 22040009 | INSTALLE SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, MANIUTENÇÃO, PREVENTIVA E CORRETIVA DE CENTRAIS DE AR CONDICIONADOS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 4.975,00 | LIQUIDADO |
| 27/08/2024 | 02010226 | CONSORCIO PUB. DE SAUDE DA MICROREGIAO L. DO NORTE | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | REPASSE FINANCEIRO DE OBRIGAÇAO RATEADA ASSEGURANDO CONCORRER COM DESPESAS DE TODOS AS ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS PELA ENTIDAES DE ACORDO COM O DEFINIDO NO CONTRATO DO PROGRAMA, INCLUSIVE A TRANSFERÊNCIA DO CONTRATANTE NO MUNICÍPIO DE LIMOEIRO DO NORTE-CE. | 10.892,88 | LIQUIDADO |
| 27/08/2024 | 02010226 | CONSORCIO PUB. DE SAUDE DA MICROREGIAO L. DO NORTE | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | REPASSE FINANCEIRO DE OBRIGAÇAO RATEADA ASSEGURANDO CONCORRER COM DESPESAS DE TODOS AS ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS PELA ENTIDAES DE ACORDO COM O DEFINIDO NO CONTRATO DO PROGRAMA, INCLUSIVE A TRANSFERÊNCIA DO CONTRATANTE NO MUNICÍPIO DE LIMOEIRO DO NORTE-CE. | 53.347,21 | LIQUIDADO |
| 27/08/2024 | 20080007 | JBM DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA- EPP | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | AQUISIÇÕES DE MATERIAL MÉDICO, ODONTOLÓGICO, MEDICAMENTOS, AMBULATORIAL, PERMANENTE E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, E EM CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NESTE EDITAL E ESEUS ANEXOS. | 32.555,00 | LIQUIDADO |
| 27/08/2024 | 02010011 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 632,45 | LIQUIDADO |
| 27/08/2024 | 02010011 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 235,07 | LIQUIDADO |
| 27/08/2024 | 02010054 | CASPE - SERV. DE CONTAB. PÚBLICA E EMPRESAR. | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, PARA ATENDER A LRF, TCE-CE E DEMAIS ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA DO EDITAL. | 9.000,00 | LIQUIDADO |
| 27/08/2024 | 01040049 | V P DA SILVA FUNERÁRIA LTDA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | AQUISIÇÃO DE URNAS FUNERÁRIAS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA E SERVIÇO DE TRANSLADO DE CADÁVERES, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE. | 2.410,00 | LIQUIDADO |
| 27/08/2024 | 01040049 | V P DA SILVA FUNERÁRIA LTDA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | AQUISIÇÃO DE URNAS FUNERÁRIAS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA E SERVIÇO DE TRANSLADO DE CADÁVERES, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE. | 1.750,00 | LIQUIDADO |
| 27/08/2024 | 02010060 | CASPE - SERV. DE CONTAB. PÚBLICA E EMPRESAR. | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, PARA ATENDER A LRF, TCE-CE E DEMAIS ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA DO EDITAL. | 6.000,00 | LIQUIDADO |
| 27/08/2024 | 01040025 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 12,31 | LIQUIDADO |
| 27/08/2024 | 22080001 | MERCANTIL FREITAS LTDA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | AQUISIÇÕES DE LANCHES E REFEIÇÕES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 5.000,00 | LIQUIDADO |
| 27/08/2024 | 23080002 | J DO CARMO DE OLIVEIRA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PROMOÇÃO, PLANEJAMENTO, LOGÍSTICA E EXECUÇÃO DE EVENTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE | 4.300,00 | LIQUIDADO |
| 27/08/2024 | 01080012 | J. GILVAN DE LIMA - ME | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE PEÇAS ORIGINAIS, GENUÍNAS OU LEGÍTIMAS, ACESSÓRIOS ORIGINAIS, LEGÍTIMOS OU GENUÍNOS, BATERIAS E OU ACUMULADORES E PRODUTOS AFINS DOS VEÍCULOS VINCULADOS E PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. EMPENHO COMPLMENTAR DE Nº 03060018. | 2.130,00 | LIQUIDADO |
| 27/08/2024 | 01080012 | J. GILVAN DE LIMA - ME | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE PEÇAS ORIGINAIS, GENUÍNAS OU LEGÍTIMAS, ACESSÓRIOS ORIGINAIS, LEGÍTIMOS OU GENUÍNOS, BATERIAS E OU ACUMULADORES E PRODUTOS AFINS DOS VEÍCULOS VINCULADOS E PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. EMPENHO COMPLMENTAR DE Nº 03060018. | 2.213,00 | LIQUIDADO |
| 27/08/2024 | 23080001 | FRANCISCO ALVES DA SILVA COMERCIO | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | AQUISIÇAO DE PNEUS DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS OFICIAIS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE /CE. | 4.492,61 | LIQUIDADO |
| 27/08/2024 | 22080009 | MANUEL PEREIRA DA COSTA FILHO | 14 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE - SEJUV | PRESTAÇAO DSE SERVIOS EM TAXA DE INSCRIÇAO DA II FASE DE BASQUETE DO INTERIOR-CATEGORIA FASE ADULTA MASCULINA QUE SERA REALIZADO NOS DIAS 14 E 15 DE SETEMBRO DE 2024, NA CIDADE DE ARACATI-CE. | 550,00 | LIQUIDADO |
| 27/08/2024 | 27080005 | RILDSON RABELO VASCONCELOS | 02 - GABINETE DO PREFEITO - GB | PAGAMENTO DE CUSTEIO DE DIARIA PARA O SR. PREFEITO MUNICIPAL RILDSON RABELO VASCONCELOS, CONFORME PORTARIA DE Nº 414 /2024, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO EM VIAGEM PARA FORTALEZA-CE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, NO DIA 27 DE AGOSTO DE 2024. | 595,10 | PAGO |
| 27/08/2024 | 02010006 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 02 - GABINETE DO PREFEITO - GB | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS AO GABINETE DO PREFEITO | 12,31 | PAGO |
| 27/08/2024 | 02010028 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2024. | 144,76 | PAGO |
| 27/08/2024 | 02010012 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2024. | 80,79 | PAGO |
| 27/08/2024 | 02010225 | CONSORCIO MUNIC P/ATERRO DE RESID. SOLIDOS-UNID.LI | 06 - SEC. DE MEIO AMBIENTE E TURISMO - SEMATU | RATEIO DE CONSÓRCIO DE GESTÃO INTEGRADA DE RESÍDUOS SÓLIDOS DO VALE DO JAGUARIBE, PROMOVENDO A INTEGRAÇÃO DE SERVIÇO DE FORMA EFICAZ E MENOS ONEROSA PARA SEUS ENTES CONSORCIADOS | 6.796,89 | PAGO |
| 27/08/2024 | 04070009 | HERMESON VINICIOS ALVES DE OLIVEIRA | 07 - SEC.E DESENV. ECONOMICO E EMPREENDEDORISMO - SDE | PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇO DE PESSOA JURIDICA EM FORMAÇAO DE ATIVIDADES LUDICAS PARA ORIENTADORES SOCIAIS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS EXECUTAREM COM AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES NAS ATIVIDADES ALUSIVAS AO PERIODO DE COLONIA DE FERIAS DO REFERIDO SERVIÇO SOCIOASSISTENCIAL, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS DO MUNICIPIO DE TABULERO DO NORTE / CE. | 3.479,98 | PAGO |
| 27/08/2024 | 02010226 | CONSORCIO PUB. DE SAUDE DA MICROREGIAO L. DO NORTE | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | REPASSE FINANCEIRO DE OBRIGAÇAO RATEADA ASSEGURANDO CONCORRER COM DESPESAS DE TODOS AS ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS PELA ENTIDAES DE ACORDO COM O DEFINIDO NO CONTRATO DO PROGRAMA, INCLUSIVE A TRANSFERÊNCIA DO CONTRATANTE NO MUNICÍPIO DE LIMOEIRO DO NORTE-CE. | 10.892,88 | PAGO |
| 27/08/2024 | 02010226 | CONSORCIO PUB. DE SAUDE DA MICROREGIAO L. DO NORTE | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | REPASSE FINANCEIRO DE OBRIGAÇAO RATEADA ASSEGURANDO CONCORRER COM DESPESAS DE TODOS AS ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS PELA ENTIDAES DE ACORDO COM O DEFINIDO NO CONTRATO DO PROGRAMA, INCLUSIVE A TRANSFERÊNCIA DO CONTRATANTE NO MUNICÍPIO DE LIMOEIRO DO NORTE-CE. | 53.347,21 | PAGO |
| 27/08/2024 | 12040012 | ANDREIA DA COSTA PINHEIRO 08838019495 | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NAS IMPRESSORAS PERTENCENTES AOS SETORES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE. | 2.500,00 | PAGO |
| 27/08/2024 | 01040025 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 12,31 | PAGO |
| 27/08/2024 | 20080010 | REFORMAR CONSTRUÇÕES LTDA - ME | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | PAGAMENTO DE AQUISIÇÕES DE MATERIAL ELÉTRICO, HIDRÁULICO E MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM GERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS EQUIPAMENTOS SÓCIO ASSISTENCIAIS VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 250,17 | PAGO |
| 27/08/2024 | 20080011 | REFORMAR CONSTRUÇÕES LTDA - ME | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | PAGAMENTO DE MATERIAL ELÉTRICO, HIDRÁULICO E MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM GERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS EQUIPAMENTOS SÓCIO ASSISTENCIAIS VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 1.200,02 | PAGO |
| 27/08/2024 | 20080013 | AVO COMERCIO ATACADISTA DE PNEUMATICOS LTDA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | PAGAMENTO DE AQUISIÇÕES DE MATERIAL ELÉTRICO, HIDRÁULICO E MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM GERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS EQUIPAMENTOS SÓCIO ASSISTENCIAIS VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 492,05 | PAGO |
| 27/08/2024 | 18070011 | MAF COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | PAGAMENTO DE AQUISIÇÕES DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 4.861,37 | PAGO |
| 27/08/2024 | 17070003 | C R COMERCIO DE INFORMATICA E SERVIÇOS DE MANUTENÇ | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | PAGAMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSITENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 569,00 | PAGO |
| 27/08/2024 | 18070012 | MAF COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | PAGAMENTO DE AQUISIÇÕES DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 2.131,82 | PAGO |
| 27/08/2024 | 08080009 | MERCANTIL FREITAS LTDA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | PAGAMENTO DE AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO D ETABULEIRO DO NORTE/CE, E EM CONFORME CONDIÇLOES, QUANTIDADES E EXIGENCIAS ESTABELECIDAS NESTE EDITAL E SEUS ANEXOS. | 1.705,97 | PAGO |
| 27/08/2024 | 18070015 | MAF COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | PAGAMENTO DE AQUISIÇÕES DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 1.944,62 | PAGO |
| 27/08/2024 | 18070010 | MAF COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | PAGAMENTO DE AQUISIÇÕES DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 4.330,38 | PAGO |
| 27/08/2024 | 20080012 | REFORMAR CONSTRUÇÕES LTDA - ME | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | PAGAMENTO DE AQUISIÇÕES DE MATERIAL ELÉTRICO, HIDRÁULICO E MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM GERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS EQUIPAMENTOS SÓCIO ASSISTENCIAIS VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 950,49 | PAGO |
| 27/08/2024 | 13080001 | PROCOPIO & DAL SASSO LTDA. | 15 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SDU | PAGAMENTO DE CONTRATAÇAO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇAO E MANUTENÇAO DE AREAS VERDES, BEM COMO, AQUISIÇAO DE BENS DE CONSUMO ( SEMENTES, ADUBOS, PLANTAS ORNAMENTAIS ARVORES NATIVAS E AFINS), DESTINADOS A ARBORIZAÇAO E PAISAGISMO PARA A REVITALIZAÇAO DAS AREAS VERDES DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 9.280,00 | PAGO |
| 26/08/2024 | 02010011 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO DE CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, | 384,32 | PAGO |
| 26/08/2024 | 02010039 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 12,31 | PAGO |
| 26/08/2024 | 26080001 | COOPERA CERTIFICADORA LTDA | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | PAGAMENTO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇO EM TAXA DE CERTIFICADO DIGITAL PARA SUPRI AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 350,00 | PAGO |
| 26/08/2024 | 02010020 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | PAGAMENTO DE CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL ( CREAS ), DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, | 239,38 | PAGO |
| 26/08/2024 | 02010261 | ANTONIO SARMENTO MENEZES ASM COMUNICAÇÃO | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAR OS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES GOVERNAMENTAIS, COMUNICADOS E ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 3.050,00 | PAGO |
| 26/08/2024 | 26080001 | COOPERA CERTIFICADORA LTDA | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | PRESTAÇAO DE SERVIÇO EM TAXA DE CERTIFICADO DIGITAL PARA SUPRI AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 350,00 | EMPENHADO |
| 26/08/2024 | 26080002 | MERCANTIL FREITAS LTDA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | AQUISIÇÃO DE AGUA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 152,00 | EMPENHADO |
| 26/08/2024 | 26080003 | RILDSON RABELO VASCONCELOS | 02 - GABINETE DO PREFEITO - GB | CUSTEIO DE DIARIA PARA O SR. PREFEITO MUNICIPAL RILDSON RABELO VASCONCELOS, CONFORME PORTARIA DE Nº 408 /2024, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO EM VIAGEM PARA FORTALEZA-CE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, NO DIA 26 DE AGOSTO DE 2024. | 595,10 | EMPENHADO |
| 26/08/2024 | 26080003 | RILDSON RABELO VASCONCELOS | 02 - GABINETE DO PREFEITO - GB | CUSTEIO DE DIARIA PARA O SR. PREFEITO MUNICIPAL RILDSON RABELO VASCONCELOS, CONFORME PORTARIA DE Nº 408 /2024, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO EM VIAGEM PARA FORTALEZA-CE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, NO DIA 26 DE AGOSTO DE 2024. | 595,10 | LIQUIDADO |
| 26/08/2024 | 02010006 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 02 - GABINETE DO PREFEITO - GB | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS AO GABINETE DO PREFEITO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 12,31 | LIQUIDADO |
| 26/08/2024 | 01080021 | INTERPUBLICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIPAL LT | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | CONTRATAÇAO DOS SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO DE SISTEMA INFORMATIZADO ( SOFTWARE ) DE FOLHA DE PAGAMENTO, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 3.000,00 | LIQUIDADO |
| 26/08/2024 | 02010028 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 69,00 | LIQUIDADO |
| 26/08/2024 | 02010028 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 69,00 | LIQUIDADO |
| 26/08/2024 | 02010028 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 226,85 | LIQUIDADO |
| 26/08/2024 | 02010012 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 89,11 | LIQUIDADO |
| 26/08/2024 | 02010008 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 07 - SEC.E DESENV. ECONOMICO E EMPREENDEDORISMO - SDE | CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 100,01 | LIQUIDADO |
| 26/08/2024 | 20080006 | JBM DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA- EPP | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | AQUISIÇÕES DE MATERIAL MÉDICO, ODONTOLÓGICO, MEDICAMENTOS, AMBULATORIAL, PERMANENTE E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, E EM CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NESTE EDITAL E ESEUS ANEXOS. | 53.348,00 | LIQUIDADO |
| 26/08/2024 | 02010039 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 12,31 | LIQUIDADO |
| 26/08/2024 | 26080001 | COOPERA CERTIFICADORA LTDA | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | PRESTAÇAO DE SERVIÇO EM TAXA DE CERTIFICADO DIGITAL PARA SUPRI AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 350,00 | LIQUIDADO |
| 26/08/2024 | 02010098 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (ESCOLAS) DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 536,98 | LIQUIDADO |
| 26/08/2024 | 02010037 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 59,55 | LIQUIDADO |
| 26/08/2024 | 02010020 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL ( CREAS ), DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 239,38 | LIQUIDADO |
| 26/08/2024 | 20080003 | RENATO NADEU ALMEIDA OLIVEIRA | 12 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RE. AGRA -SDR | PRESTAÇAO DE SERVIÇO NA OPERAÇAO DO SISTEMA HIDRICO DA ADUTORA DA CHAPADA DO APODI NO PERIODO 01 DE JULHO A 31 DE AGOSTO DE 2024, ATRAVES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E REFORMA AGRARIA DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 2.824,00 | LIQUIDADO |
| 26/08/2024 | 22080006 | ASSOCIAÇAO DE VAQUEIRO DO VALE JAGUARIBE ( AVAL ). | 12 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RE. AGRA -SDR | PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE ESTANDER PARA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E REFORMA AGRARIA DE TABULEIRO DO NORTE PARA EXPOSIÇAO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR NA FEIRA DE NEGOCIOS AGROJAGUAR REALIZADO PELA ASSOCIAÇAO DE VAQUEIROS DO VALE DO JAGUARIBE NO PERIODO DE 29 A 31 DE AGOSTO DE 2024. | 5.500,00 | LIQUIDADO |
| 26/08/2024 | 02010046 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 13 - SECRETARIA DE CULTURA - SECULT | CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 148,28 | LIQUIDADO |
| 26/08/2024 | 02010024 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 13 - SECRETARIA DE CULTURA - SECULT | CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE CULTURA, DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 725,08 | LIQUIDADO |
| 26/08/2024 | 26080003 | RILDSON RABELO VASCONCELOS | 02 - GABINETE DO PREFEITO - GB | CUSTEIO DE DIARIA PARA O SR. PREFEITO MUNICIPAL RILDSON RABELO VASCONCELOS, CONFORME PORTARIA DE Nº 408 /2024, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO EM VIAGEM PARA FORTALEZA-CE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, NO DIA 26 DE AGOSTO DE 2024. | 595,10 | PAGO |
| 26/08/2024 | 02010006 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 02 - GABINETE DO PREFEITO - GB | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS AO GABINETE DO PREFEITO | 12,31 | PAGO |
| 26/08/2024 | 02010278 | ANTONIO SARMENTO MENEZES ASM COMUNICAÇÃO | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAR OS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES GOVERNAMENTAIS, COMUNICADOS E ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 3.050,00 | PAGO |
| 26/08/2024 | 02010028 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS | 69,00 | PAGO |
| 26/08/2024 | 02010028 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS | 69,00 | PAGO |
| 26/08/2024 | 02010028 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | PÁGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O MES DE AGOSTO 2024. | 226,85 | PAGO |
| 26/08/2024 | 02010012 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2024. | 89,11 | PAGO |
| 23/08/2024 | 23080001 | FRANCISCO ALVES DA SILVA COMERCIO | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | AQUISIÇAO DE PNEUS DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS OFICIAIS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE /CE. | 4.492,61 | EMPENHADO |
| 23/08/2024 | 23080002 | J DO CARMO DE OLIVEIRA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PROMOÇÃO, PLANEJAMENTO, LOGÍSTICA E EXECUÇÃO DE EVENTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE | 4.300,00 | EMPENHADO |
| 23/08/2024 | 23080003 | INSTITUTO DE REGISTRO DE TITULOS E DOCUMENTOS | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RENOVAÇÃO DE CERTIFICADO DIGITAL DA UNIDADE EXECUTORA CMEI TIA RAQUEL ALEXANDRE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE. | 223,66 | EMPENHADO |
| 23/08/2024 | 23080004 | FRANCISCO MASSOLONI DA SILVA | 12 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RE. AGRA -SDR | CUSTEIO DE DIARA PARA O SR. FRANCISCO MASSOLONI DA SILVA, PORTARIA DE Nº 407/2024, PARA EFETUAR VIAGEM A FORTALEZA-CE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO AO INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO DO CEARA - IDACE ,NO DIA 23-08-2024. | 171,00 | EMPENHADO |
| 23/08/2024 | 02010206 | YURI CARVALHO PONTIM SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOC | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | CONTRATAÇÃO DE CONSULTORIA JURÍDICA PARA REGULAMENTAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DA LEI Nº 14.133/21, BEM COMO ACOMPANHAMENTO DOS GESTORES NA FORMATAÇÃO DO PLANEJAMENTO, PARA A COMPLETA APLICAÇÃO DA NOVA LEI DE LICITAÇÕES, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 1.400,00 | LIQUIDADO |
| 23/08/2024 | 02010085 | A AMARO F DA SILVA - EPP | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO E LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE GERENCIAMENTO E CONTROLE DO SITE OFICIAL DA PREFEITURA E CARTA DE SERVIÇOS, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 2.200,00 | LIQUIDADO |
| 23/08/2024 | 02010205 | YURI CARVALHO PONTIM SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOC | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | CONTRATAÇÃO DE CONSULTORIA JURÍDICA PARA REGULAMENTAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DA LEI Nº 14.133/21, BEM COMO ACOMPANHAMENTO DOS GESTORES NA FORMATAÇÃO DO PLANEJAMENTO, PARA A COMPLETA APLICAÇÃO DA NOVA LEI DE LICITAÇÕES, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 1.400,00 | LIQUIDADO |
| 23/08/2024 | 02010012 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 331,18 | LIQUIDADO |
| 23/08/2024 | 02010028 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 149,49 | LIQUIDADO |
| 23/08/2024 | 02010203 | YURI CARVALHO PONTIM SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOC | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CONTRATAÇÃO DE CONSULTORIA JURÍDICA PARA REGULAMENTAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DA LEI Nº 14.133/21, BEM COMO ACOMPANHAMENTO DOS GESTORES NA FORMATAÇÃO DO PLANEJAMENTO, PARA A COMPLETA APLICAÇÃO DA NOVA LEI DE LICITAÇÕES, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 1.400,00 | LIQUIDADO |
| 23/08/2024 | 23080003 | INSTITUTO DE REGISTRO DE TITULOS E DOCUMENTOS | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RENOVAÇÃO DE CERTIFICADO DIGITAL DA UNIDADE EXECUTORA CMEI TIA RAQUEL ALEXANDRE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE. | 223,66 | LIQUIDADO |
| 23/08/2024 | 12080002 | WD DISTRIBUIÇÃO EDUCACIONAL LTDA | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE PARQUES INFANTIS DESTINADOS ÀS ESCOLAS DA REDE PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA. | 460.427,10 | LIQUIDADO |
| 23/08/2024 | 02010208 | YURI CARVALHO PONTIM SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOC | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | CONTRATAÇÃO DE CONSULTORIA JURÍDICA PARA REGULAMENTAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DA LEI Nº 14.133/21, BEM COMO ACOMPANHAMENTO DOS GESTORES NA FORMATAÇÃO DO PLANEJAMENTO, PARA A COMPLETA APLICAÇÃO DA NOVA LEI DE LICITAÇÕES, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 1.400,00 | LIQUIDADO |
| 23/08/2024 | 02010204 | YURI CARVALHO PONTIM SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOC | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | CONTRATAÇÃO DE CONSULTORIA JURÍDICA PARA REGULAMENTAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DA LEI Nº 14.133/21, BEM COMO ACOMPANHAMENTO DOS GESTORES NA FORMATAÇÃO DO PLANEJAMENTO, PARA A COMPLETA APLICAÇÃO DA NOVA LEI DE LICITAÇÕES, JUNTO A SECRETARAI DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 1.400,00 | LIQUIDADO |
| 23/08/2024 | 25040002 | CONSELHO REG DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMI | 15 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SDU | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM ART (CREAS) EM PROJETO E ORÇAMENTOS DE UM MASTRO METÁLICO FLANGEADO COM BANDEIRA OFICIAL DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE NO ENTRONCAMENTO DA BR-116 COM A CE- 377 COM ALTURA TOTAL DE 25 METROS. | 99,64 | LIQUIDADO |
| 23/08/2024 | 02010050 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 15 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SDU | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 12,31 | LIQUIDADO |
| 23/08/2024 | 13080008 | GUSTAVO HENRIQUE DE ARAUJO BARROS | 15 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SDU | AQUISIÇAO DE FONTES EM CONCRETO TIPO CHAFARIZ PARA DIVERSAS PRAÇAS DO MUNICIPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 10.700,00 | LIQUIDADO |
| 23/08/2024 | 02010207 | YURI CARVALHO PONTIM SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOC | 17 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO - CGM | CONTRATAÇÃO DE CONSULTORIA JURÍDICA PARA REGULAMENTAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DA LEI Nº 14.133/21, BEM COMO ACOMPANHAMENTO DOS GESTORES NA FORMATAÇÃO DO PLANEJAMENTO, PARA A COMPLETA APLICAÇÃO DA NOVA LEI DE LICITAÇÕES, JUNTO A CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 1.400,00 | LIQUIDADO |
| 23/08/2024 | 02010012 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2024. | 331,18 | PAGO |
| 23/08/2024 | 02010028 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2024. | 149,49 | PAGO |
| 23/08/2024 | 01080007 | J L COSTA ESTEVAM | 07 - SEC.E DESENV. ECONOMICO E EMPREENDEDORISMO - SDE | PAGAMENTO REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE PROMOÇÃO, PLANEJAMENTO, LOGISTICA E EXECUÇÃO DE EVENTOS, COM O OBJETIVO DE ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E TURISMO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE, CONFORME PREMISSAS DESCRITAS ABAIXO: | 52.500,00 | PAGO |
| 23/08/2024 | 23080003 | INSTITUTO DE REGISTRO DE TITULOS E DOCUMENTOS | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RENOVAÇÃO DE CERTIFICADO DIGITAL DA UNIDADE EXECUTORA CMEI TIA RAQUEL ALEXANDRE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE. | 223,66 | PAGO |
| 23/08/2024 | 20080002 | INSTALLE SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | PAGAMENTO REFERENTE PARTE DE PAGAMENTO NF DE Nº 597 - PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE INSTALAÇAO, MANUTENÇAO PREVETIVA E CORRETIVA DE CENTRAIS DE AR CONDICIONADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 7.448,25 | PAGO |
| 23/08/2024 | 13080008 | GUSTAVO HENRIQUE DE ARAUJO BARROS | 15 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SDU | PAGAMENTO DE PARTE DE PAGAMENTO NF- DE 001 - DE FONTES EM CONCRETO TIPO CHAFARIZ PARA DIVERSAS PRAÇAS DO MUNICIPIO, ATENDENDO AS NECESSIDFADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 3.000,00 | PAGO |
| 23/08/2024 | 25040002 | CONSELHO REG DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMI | 15 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SDU | PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM ART EM PROJETO E ORÇAMENTOS DE UM MASTRO METÁLICO FLANGEADO COM BANDEIRA OFICIAL DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE NO ENTRONCAMENTO DA BR-116 COM A CE- 377 COM ALTURA TOTAL DE 25 METROS. | 99,64 | PAGO |
| 23/08/2024 | 02010050 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 15 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SDU | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | 12,31 | PAGO |
| 22/08/2024 | 01070035 | SISTEMA INT. DE SANEAMENTO RURAL-SISAR | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | PAGAMENTO DE CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ÁGUA A SEREM UTILIZADOS NA UNIDADES DE EDUCAÇÃO BASICA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, | 2.147,47 | PAGO |
| 22/08/2024 | 01070035 | SISTEMA INT. DE SANEAMENTO RURAL-SISAR | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | PAGAMENTO DE CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ÁGUA A SEREM UTILIZADOS NA UNIDADES DE EDUCAÇÃO BASICA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, | 2.147,47 | PAGO |
| 22/08/2024 | 21050010 | ASSOCIAÇÃO TABULEIRENSE DOS UNIVERSITARIOS | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA MANUTENÇÃO DA CASA DE APOIO AOS ESTUDANTES TABULEIRENSES NA CIDADE DE ARACATI ? CE | 2.000,00 | PAGO |
| 22/08/2024 | 02010097 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | PAGAMENTO DE CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO (CRECHES) , DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, | 466,83 | PAGO |
| 22/08/2024 | 01030017 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA UTILIZADOS NA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL ( CRIANÇA FELIZ ), DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE | 196,46 | PAGO |
| 22/08/2024 | 02010018 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA UTILIZADOS NA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL ( CRAS ), DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, | 2.152,07 | PAGO |
| 22/08/2024 | 02010016 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA UTILIZADOS NA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL, DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE | 395,02 | PAGO |
| 22/08/2024 | 02010024 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 13 - SECRETARIA DE CULTURA - SECULT | PAGAMENTO DE CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE CULTURA, DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, | 88,84 | PAGO |
| 22/08/2024 | 02010026 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 14 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE - SEJUV | PAGAMENTO DE CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE, DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, | 69,41 | PAGO |
| 22/08/2024 | 02010260 | ANTONIO SARMENTO MENEZES ASM COMUNICAÇÃO | 14 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE - SEJUV | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAR OS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES GOVERNAMENTAIS, COMUNICADOS E ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 3.050,00 | PAGO |
| 22/08/2024 | 22080001 | MERCANTIL FREITAS LTDA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | AQUISIÇÕES DE LANCHES E REFEIÇÕES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 5.000,00 | EMPENHADO |
| 22/08/2024 | 22080002 | RUTH EDWIGES DE LIMA BIZERRA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CUSTEIO DE DIARIA PARA SECRETARIA MUNICIPAL RUTH EDWIGES DE LIMA BIZERRA , CONFORME PORTARIA DE Nº 402/2024, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE EM VIAGEM PARA FORTALEZA-CE, PARA PARTICIPAR DO "SEMINÁRIO DE AMAMENTAÇÃO: APOIE EM TODAS AS SITUAÇÕES", NO AUDITÓRIO WALDIR ARCOVERDE/SESA NO DIA 26 DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 171,00 | EMPENHADO |
| 22/08/2024 | 22080003 | ANA CLARA COSTA MENDES | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CUSTEIO DE DIARIA PARA SERVIDORA MUNICIPAL ANA CLARA COSTA MENDES , CONFORME PORTARIA DE Nº 401/2024, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE EM VIAGEM PARA FORTALEZA-CE, PARA PARTICIPAR DO "SEMINÁRIO DE AMAMENTAÇÃO: APOIE EM TODAS AS SITUAÇÕES", NO AUDITÓRIO WALDIR ARCOVERDE/SESA NO DIA 26 DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 85,50 | EMPENHADO |
| 22/08/2024 | 22080004 | RILDSON RABELO VASCONCELOS | 02 - GABINETE DO PREFEITO - GB | CUSTEIO DE DIARIA PARA O SR. RILDSON RABELO VASCONCELOS, PORTARIA DE Nº405/2024, PARA EFETUAR VIAGEM A FORTALEZA-CE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, NO DIA 22-08-2024. | 595,10 | EMPENHADO |
| 22/08/2024 | 22080005 | MARCOS SOARES DE OLIVEIRA | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇAO DO BLOCO - 1 - DO EDIFICIO-SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TABULEIRO DO NORTE, CONTANDO DE MANUTENÇAO DAS INSTALAÇOES ELETRICAS, CONSTRUÇAO EM ALVENARIA DE CASA DE BOMBA E SERVIÇOS DE PINTURAS , JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. | 11.000,00 | EMPENHADO |
| 22/08/2024 | 22080006 | ASSOCIAÇAO DE VAQUEIRO DO VALE JAGUARIBE ( AVAL ). | 12 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RE. AGRA -SDR | PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE ESTANDER PARA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E REFORMA AGRARIA DE TABULEIRO DO NORTE PARA EXPOSIÇAO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR NA FEIRA DE NEGOCIOS AGROJAGUAR REALIZADO PELA ASSOCIAÇAO DE VAQUEIROS DO VALE DO JAGUARIBE NO PERIODO DE 29 A 31 DE AGOSTO DE 2024. | 5.500,00 | EMPENHADO |
| 22/08/2024 | 22080007 | HYGOR RAPAEL MAIA DE SOUSA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | CUSTEIO DE DIARA PARA O SR. HYGOR RAPHAEL MAIA DE OISA SILVA, PORTARIA DE Nº 403/2024, PARA EFETUAR VIAGEM A FORTALEZA-CE, PARA TRTARA DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DAS CIDADES, NO ED. SEPLAG , NO DIA 22-08-2024. | 85,50 | EMPENHADO |
| 22/08/2024 | 22080008 | JULIANA DE OLIVEIRA LIMA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | CUSTEIO DE DIARA PARA A SRA. JULIANA DE OLIVEIRA LIMA, PORTARIA DE Nº 404/2024, PARA EFETUAR VIAGEM A FORTALEZA-CE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DAS CIDADES, NO ED. SEPLAG , NO DIA 22-08-2024. | 150,50 | EMPENHADO |
| 22/08/2024 | 22080009 | MANUEL PEREIRA DA COSTA FILHO | 14 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE - SEJUV | PRESTAÇAO DSE SERVIOS EM TAXA DE INSCRIÇAO DA II FASE DE BASQUETE DO INTERIOR-CATEGORIA FASE ADULTA MASCULINA QUE SERA REALIZADO NOS DIAS 14 E 15 DE SETEMBRO DE 2024, NA CIDADE DE ARACATI-CE. | 550,00 | EMPENHADO |
| 22/08/2024 | 22080004 | RILDSON RABELO VASCONCELOS | 02 - GABINETE DO PREFEITO - GB | CUSTEIO DE DIARIA PARA O SR. RILDSON RABELO VASCONCELOS, PORTARIA DE Nº405/2024, PARA EFETUAR VIAGEM A FORTALEZA-CE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, NO DIA 22-08-2024. | 595,10 | LIQUIDADO |
| 22/08/2024 | 02010006 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 02 - GABINETE DO PREFEITO - GB | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS AO GABINETE DO PREFEITO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 12,31 | LIQUIDADO |
| 22/08/2024 | 18070003 | INSTALLE SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA | 02 - GABINETE DO PREFEITO - GB | PRESTAÇAO DE SERVÇO DE INSTALAÇAO DE NOVO APARELHO DE AR CONDICIONADO E MANUTENAÇAO PREVENTIVA EM CENTRAIS DE AR LOTADAS NO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 1.038,60 | LIQUIDADO |
| 22/08/2024 | 16040011 | M.G. ALMEIDA MACHADO - ME | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | CONTRATAÃO DE EMPRESA PARA OS SERVIÇOS DE CONSERTOS E REPAROS EM PNEUS E CAMRAS DE AR NA FROTA DE VEICULOS OFICIAIS E PERTENCENTES A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE TABULEITO DO NORTE/CE. | 640,00 | LIQUIDADO |
| 22/08/2024 | 16040011 | M.G. ALMEIDA MACHADO - ME | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | CONTRATAÃO DE EMPRESA PARA OS SERVIÇOS DE CONSERTOS E REPAROS EM PNEUS E CAMRAS DE AR NA FROTA DE VEICULOS OFICIAIS E PERTENCENTES A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE TABULEITO DO NORTE/CE. | 960,00 | LIQUIDADO |
| 22/08/2024 | 16040011 | M.G. ALMEIDA MACHADO - ME | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | CONTRATAÃO DE EMPRESA PARA OS SERVIÇOS DE CONSERTOS E REPAROS EM PNEUS E CAMRAS DE AR NA FROTA DE VEICULOS OFICIAIS E PERTENCENTES A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE TABULEITO DO NORTE/CE. | 450,00 | LIQUIDADO |
| 22/08/2024 | 16040011 | M.G. ALMEIDA MACHADO - ME | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | CONTRATAÃO DE EMPRESA PARA OS SERVIÇOS DE CONSERTOS E REPAROS EM PNEUS E CAMRAS DE AR NA FROTA DE VEICULOS OFICIAIS E PERTENCENTES A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE TABULEITO DO NORTE/CE. | 640,00 | LIQUIDADO |
| 22/08/2024 | 16040011 | M.G. ALMEIDA MACHADO - ME | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | CONTRATAÃO DE EMPRESA PARA OS SERVIÇOS DE CONSERTOS E REPAROS EM PNEUS E CAMRAS DE AR NA FROTA DE VEICULOS OFICIAIS E PERTENCENTES A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE TABULEITO DO NORTE/CE. | 68,00 | LIQUIDADO |
| 22/08/2024 | 16040011 | M.G. ALMEIDA MACHADO - ME | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | CONTRATAÃO DE EMPRESA PARA OS SERVIÇOS DE CONSERTOS E REPAROS EM PNEUS E CAMRAS DE AR NA FROTA DE VEICULOS OFICIAIS E PERTENCENTES A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE TABULEITO DO NORTE/CE. | 270,00 | LIQUIDADO |
| 22/08/2024 | 16040011 | M.G. ALMEIDA MACHADO - ME | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | CONTRATAÃO DE EMPRESA PARA OS SERVIÇOS DE CONSERTOS E REPAROS EM PNEUS E CAMRAS DE AR NA FROTA DE VEICULOS OFICIAIS E PERTENCENTES A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE TABULEITO DO NORTE/CE. | 270,00 | LIQUIDADO |
| 22/08/2024 | 16040011 | M.G. ALMEIDA MACHADO - ME | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | CONTRATAÃO DE EMPRESA PARA OS SERVIÇOS DE CONSERTOS E REPAROS EM PNEUS E CAMRAS DE AR NA FROTA DE VEICULOS OFICIAIS E PERTENCENTES A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE TABULEITO DO NORTE/CE. | 450,00 | LIQUIDADO |
| 22/08/2024 | 01070003 | CONSTRUTORA BEIJA-FLOR LTDA | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | CONTRATAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA URBANIZAÇÃO COM PAVIMENTAÇÃO DE VIAS NO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE | 128.054,04 | LIQUIDADO |
| 22/08/2024 | 02010012 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 105,15 | LIQUIDADO |
| 22/08/2024 | 02010028 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 194,48 | LIQUIDADO |
| 22/08/2024 | 20080014 | MERILUCI RODRIGUES CHAVES | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADO AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E BÁSICA, DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 7.182,00 | LIQUIDADO |
| 22/08/2024 | 07080004 | RAQUEL PINHEIRO PEREIRA | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADO AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E BÁSICA, DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE. | 3.568,50 | LIQUIDADO |
| 22/08/2024 | 10060001 | RITA MAIA FERNANDES | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADO AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E BÁSICA, DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 1.189,50 | LIQUIDADO |
| 22/08/2024 | 01070035 | SISTEMA INT. DE SANEAMENTO RURAL-SISAR | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ÁGUA A SEREM UTILIZADOS NA UNIDADES DE EDUCAÇÃO BASICA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. EMPENHO COMPLEMENTAR DE Nº 01030058. | 2.147,47 | LIQUIDADO |
| 22/08/2024 | 01030017 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL ( CRIANÇA FELIZ ), DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 196,46 | LIQUIDADO |
| 22/08/2024 | 20080010 | REFORMAR CONSTRUÇÕES LTDA - ME | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | AQUISIÇÕES DE MATERIAL ELÉTRICO, HIDRÁULICO E MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM GERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS EQUIPAMENTOS SÓCIO ASSISTENCIAIS VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 250,17 | LIQUIDADO |
| 22/08/2024 | 20080013 | AVO COMERCIO ATACADISTA DE PNEUMATICOS LTDA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | AQUISIÇÕES DE MATERIAL ELÉTRICO, HIDRÁULICO E MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM GERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS EQUIPAMENTOS SÓCIO ASSISTENCIAIS VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 492,05 | LIQUIDADO |
| 22/08/2024 | 20080012 | REFORMAR CONSTRUÇÕES LTDA - ME | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | AQUISIÇÕES DE MATERIAL ELÉTRICO, HIDRÁULICO E MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM GERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS EQUIPAMENTOS SÓCIO ASSISTENCIAIS VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 950,49 | LIQUIDADO |
| 22/08/2024 | 20080011 | REFORMAR CONSTRUÇÕES LTDA - ME | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | AQUISIÇÕES DE MATERIAL ELÉTRICO, HIDRÁULICO E MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM GERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS EQUIPAMENTOS SÓCIO ASSISTENCIAIS VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 1.200,02 | LIQUIDADO |
| 22/08/2024 | 01080012 | J. GILVAN DE LIMA - ME | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE PEÇAS ORIGINAIS, GENUÍNAS OU LEGÍTIMAS, ACESSÓRIOS ORIGINAIS, LEGÍTIMOS OU GENUÍNOS, BATERIAS E OU ACUMULADORES E PRODUTOS AFINS DOS VEÍCULOS VINCULADOS E PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. EMPENHO COMPLMENTAR DE Nº 03060018. | 6.620,00 | LIQUIDADO |
| 22/08/2024 | 03060018 | J. GILVAN DE LIMA - ME | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE PEÇAS ORIGINAIS, GENUÍNAS OU LEGÍTIMAS, ACESSÓRIOS ORIGINAIS, LEGÍTIMOS OU GENUÍNOS, BATERIAS E OU ACUMULADORES E PRODUTOS AFINS DOS VEÍCULOS VINCULADOS E PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 5.144,00 | LIQUIDADO |
| 22/08/2024 | 03060018 | J. GILVAN DE LIMA - ME | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE PEÇAS ORIGINAIS, GENUÍNAS OU LEGÍTIMAS, ACESSÓRIOS ORIGINAIS, LEGÍTIMOS OU GENUÍNOS, BATERIAS E OU ACUMULADORES E PRODUTOS AFINS DOS VEÍCULOS VINCULADOS E PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 4.153,00 | LIQUIDADO |
| 22/08/2024 | 01080012 | J. GILVAN DE LIMA - ME | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE PEÇAS ORIGINAIS, GENUÍNAS OU LEGÍTIMAS, ACESSÓRIOS ORIGINAIS, LEGÍTIMOS OU GENUÍNOS, BATERIAS E OU ACUMULADORES E PRODUTOS AFINS DOS VEÍCULOS VINCULADOS E PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. EMPENHO COMPLMENTAR DE Nº 03060018. | 6.218,00 | LIQUIDADO |
| 22/08/2024 | 20080001 | MERCANTIL FREITAS LTDA | 13 - SECRETARIA DE CULTURA - SECULT | AQUISIÇAO DE LANCHES E REFEIÇOES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICIPIO D ETABULEIRO DO NORTE/CE. | 3.340,00 | LIQUIDADO |
| 22/08/2024 | 02010260 | ANTONIO SARMENTO MENEZES ASM COMUNICAÇÃO | 14 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE - SEJUV | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAR OS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES GOVERNAMENTAIS, COMUNICADOS E ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 3.050,00 | LIQUIDADO |
| 22/08/2024 | 22080004 | RILDSON RABELO VASCONCELOS | 02 - GABINETE DO PREFEITO - GB | PAGAMENTO DE CUSTEIO DE DIARIA PARA O SR. RILDSON RABELO VASCONCELOS, PORTARIA DE Nº405/2024, PARA EFETUAR VIAGEM A FORTALEZA-CE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, NO DIA 22-08-2024. | 595,10 | PAGO |
| 22/08/2024 | 02010006 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 02 - GABINETE DO PREFEITO - GB | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS AO GABINETE DO PREFEITO | 12,31 | PAGO |
| 22/08/2024 | 18070003 | INSTALLE SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA | 02 - GABINETE DO PREFEITO - GB | PAGAMENTO DE PRESTAÇAO DE SERVÇO DE INSTALAÇAO DE NOVO APARELHO DE AR CONDICIONADO E MANUTENAÇAO PREVENTIVA EM CENTRAIS DE AR LOTADAS NO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 1.038,60 | PAGO |
| 22/08/2024 | 02010012 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2024. | 105,15 | PAGO |
| 22/08/2024 | 02010028 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2024. | 194,48 | PAGO |
| 21/08/2024 | 21080001 | JOYCE MAIA DA COSTA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | CUSTEIO DE DIARIA PARA SERVIDORA MUNICIPAL JOYCE MAIA DA COSTA , CONFORME PORTARIA DE Nº 399/2024, LOTADO NA SECRETARIA ASSISTÊNCIA SOCIAL EM VIAGEM PARA TABOLEIRO GRANDE-RN, PARA REALIZAR REPASSE DE UMA MENOR DE IDADE EM CUMPRIMENTO DE DENÚNCIA JUNTO AO CONSELHO TUTELAR, NO DIA 21 DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 171,00 | EMPENHADO |
| 21/08/2024 | 21080002 | BRUNA VANESKA FREITAS GUIMARÃES | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | CUSTEIO DE DIARIA PARA SERVIDORA MUNICIPAL BRUNA VANESKA FREITAS GUIMARÃES , CONFORME PORTARIA DE Nº 398/2024, LOTADO NA SECRETARIA ASSISTÊNCIA SOCIAL EM VIAGEM PARA TABULEIRO GRANDE-RN, PARA REALIZAR REPASSE DE UMA MENOR DE IDADE EM CUMPRIMENTO DE DENÚNCIA JUNTO AO CONSELHO TUTELAR, NO DIA 21 DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 171,00 | EMPENHADO |
| 21/08/2024 | 21080003 | JOSÉ AILTON FERNANDES MOREIRA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | CUSTEIO DE DIARIA PARA SERVIDOR MUNICIPAL JOSÉ AILTON FERNANDES MOREIRA , CONFORME PORTARIA DE Nº 400/2024, LOTADO NA SECRETARIA ASSISTÊNCIA SOCIAL EM VIAGEM PARA TABULEIRO GRANDE-RN, CONDUZINDO CONSELHEIRAS TUTELARES PARA REALIZAÇÃO DE REPASSE DE UMA MENOR DE IDADE EM CUMPRIMENTO DE DENÚNCIA JUNTO AO CONSELHO TUTELAR, NO DIA 21 DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 171,00 | EMPENHADO |
| 21/08/2024 | 02010006 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 02 - GABINETE DO PREFEITO - GB | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS AO GABINETE DO PREFEITO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 24,62 | LIQUIDADO |
| 21/08/2024 | 02010007 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE OBRAS, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 12,31 | LIQUIDADO |
| 21/08/2024 | 02010028 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 144,76 | LIQUIDADO |
| 21/08/2024 | 02010012 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 284,28 | LIQUIDADO |
| 21/08/2024 | 03060022 | ASSOCIAÇÃO DE VALORIZAÇÃO E PROTEÇÃO ANEMAL AMOR D | 06 - SEC. DE MEIO AMBIENTE E TURISMO - SEMATU | VIABILIZAR PARCERIA PARA ATENDER A POPULAÇÃO DE CÃES EM SITUAÇÃO DE ABANDONO NO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE VISANDO ALIMENTAR ANIMAIS RESGATADOS PELA ASSOCIAÇÃO DE VALORIZAÇÃO E PROTEÇÃO ANIMAL AMOR DE 4 PATAS, COM SEDE NESTE MUNICIPIO. EMEPENHO COMPLEMENTAR DE Nº 01030014. | 4.375,00 | LIQUIDADO |
| 21/08/2024 | 03060019 | SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CEARA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | REPASSE FINANCEIRO PARA O FUNDO ESTADUAL PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, PACTUADAS NA COMISSÃO INTERGESTORA BIPARTITE CIB, CONFORME CRITÉRIOS NORMATIVOS DA PROGRAMAÇÃO PACTUADA INTEGRADA-PPI. | 7.674,25 | LIQUIDADO |
| 21/08/2024 | 07080008 | MERCADINHO VITORIA ALIMENTOS LTDA - EPP | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS), DESTINADOS AO ATENDIMENTO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONTEMPLADOS ATRAVÉS DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO?PNAE, DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2024. | 2.685,40 | LIQUIDADO |
| 21/08/2024 | 20080002 | INSTALLE SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE INSTALAÇAO, MANUTENÇAO PREVETIVA E CORRETIVA DE CENTRAIS DE AR CONDICIONADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 48.965,00 | LIQUIDADO |
| 21/08/2024 | 02010006 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 02 - GABINETE DO PREFEITO - GB | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS AO GABINETE DO PREFEITO | 24,62 | PAGO |
| 21/08/2024 | 01070051 | DIOGO LIMA CRISPIM ME | 02 - GABINETE DO PREFEITO - GB | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO, DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 3.100,00 | PAGO |
| 21/08/2024 | 02010007 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE OBRAS | 12,31 | PAGO |
| 21/08/2024 | 01070073 | ATOS INCORPORAÇÕES, EMPREEND. IMOB. | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE LIMPEZA PÚBLICA URBANA COMPREENDENDO: COLETA E TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES E COMERCIAIS, COLETA E TRANSPORTE DE ENTULHO, RESÍDUOS DE VARRIÇÃO E SERVIÇOS DE VARRIÇÃO, CAPINAÇÃO, ROÇO, PODA E PINTURA DE MEIO FIO, NO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, | 97.003,41 | PAGO |
| 21/08/2024 | 08040007 | A G M COMERCIO E SERVICOS TEC LTDA. ME | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | PAGAMENTO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS REFERENTE A MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA NAS IMPRESSORAS PERTENCENTES AOS SETORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE /CE. | 1.845,00 | PAGO |
| 21/08/2024 | 02010028 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2024. | 144,76 | PAGO |
| 21/08/2024 | 02010012 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2024. | 284,28 | PAGO |
| 21/08/2024 | 03060022 | ASSOCIAÇÃO DE VALORIZAÇÃO E PROTEÇÃO ANEMAL AMOR D | 06 - SEC. DE MEIO AMBIENTE E TURISMO - SEMATU | PAGAMENTO DE VIABILIZAR PARCERIA PARA ATENDER A POPULAÇÃO DE CÃES EM SITUAÇÃO DE ABANDONO NO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE VISANDO ALIMENTAR ANIMAIS RESGATADOS PELA ASSOCIAÇÃO DE VALORIZAÇÃO E PROTEÇÃO ANIMAL AMOR DE 4 PATAS, COM SEDE NESTE MUNICIPIO. | 4.375,00 | PAGO |
| 21/08/2024 | 03060019 | SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CEARA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | REPASSE FINANCEIRO PARA O FUNDO ESTADUAL PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, PACTUADAS NA COMISSÃO INTERGESTORA BIPARTITE CIB, CONFORME CRITÉRIOS NORMATIVOS DA PROGRAMAÇÃO PACTUADA INTEGRADA-PPI. | 7.674,25 | PAGO |
| 21/08/2024 | 08080006 | J. GILVAN DE LIMA - ME | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE PEÇAS ORIGINAIS, GENUÍNAS OU LEGÍTIMAS, ACESSÓRIOS ORIGINAIS, LEGÍTIMOS OU GENUÍNOS, BATERIAS E OU ACUMULADORES E PRODUTOS AFINS DOS VEÍCULOS VINCULADOS E PERTENCENTES A SECRETARTIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE | 6.994,00 | PAGO |
| 21/08/2024 | 08080005 | J. GILVAN DE LIMA - ME | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE PEÇAS ORIGINAIS, GENUÍNAS OU LEGÍTIMAS, ACESSÓRIOS ORIGINAIS, LEGÍTIMOS OU GENUÍNOS, BATERIAS E OU ACUMULADORES E PRODUTOS AFINS DOS VEÍCULOS VINCULADOS E PERTENCENTES A SECRETARTIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE | 2.674,00 | PAGO |
| 21/08/2024 | 12030001 | THIAGO AUTO PEÇAS LTDA | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | PAGAMENTO DE AQUISIÇÕES DE ÓLEOS LUBRIFICANTES E AFINS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 18.948,50 | PAGO |
| 21/08/2024 | 08080004 | REFORMAR CONSTRUÇÕES LTDA - ME | 12 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RE. AGRA -SDR | PAGAMENTO DE SELEÇÃO DE EMPRESA VISANDO O REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE MATERIAIS HIDRÁULICOS, ELÉTRICOS E PINTURA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E REFORMA AGRÁRIA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, TUDO CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA CONSTANTE DO ANEXO I DO EDITAL. | 6.000,00 | PAGO |
| 21/08/2024 | 02010301 | ANTONIO SARMENTO MENEZES ASM COMUNICAÇÃO | 13 - SECRETARIA DE CULTURA - SECULT | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAR OS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES GOVERNAMENTAIS, COMUNICADOS E ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 3.050,00 | PAGO |
| 20/08/2024 | 02010008 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 07 - SEC.E DESENV. ECONOMICO E EMPREENDEDORISMO - SDE | PAGAMENTO DE CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, | 451,83 | PAGO |
| 20/08/2024 | 04070008 | SS INFORMATICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIPAL | 07 - SEC.E DESENV. ECONOMICO E EMPREENDEDORISMO - SDE | PAGAMENTO DE CONTRTAÇAO DOS SERVIÇOS DE LICANÇA DE USO E MANUTENÇAO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS ( SOFTWARE ) DE VEICULOS SIM, JUNTO A CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 2.100,00 | PAGO |
| 20/08/2024 | 02010279 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | 07 - SEC.E DESENV. ECONOMICO E EMPREENDEDORISMO - SDE | PAGAMENTO DE CUSTEIO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E EMPREENDEDORISMO, COMP. 04-2024. | 5.550,33 | PAGO |
| 20/08/2024 | 02010322 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO DE CUSTEIO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE, COMP. 07-2024. | 10.678,79 | PAGO |
| 20/08/2024 | 02010010 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO DE CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE SAUDE ( PAB ), DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, | 13.984,34 | PAGO |
| 20/08/2024 | 02010323 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO DE CUSTEIO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE , ATENÇÃO ESPECIALIZADA-MAC, COMP. 07-2024. | 5.729,23 | PAGO |
| 20/08/2024 | 02010323 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO DE CUSTEIO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE , ATENÇÃO ESPECIALIZADA-MAC, COMP. 07-2024. | 5.572,23 | PAGO |
| 20/08/2024 | 01070085 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO DE CUSTEIO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE , ATENÇÃO ESPECIALIZADA-MAC, COMP. 07-2024. | 6.332,85 | PAGO |
| 20/08/2024 | 02010323 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO DE CUSTEIO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE , ATENÇÃO ESPECIALIZADA-MAC, | 8.811,63 | PAGO |
| 20/08/2024 | 02010322 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO DE CUSTEIO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE, COMP. 07-2024. | 16.995,54 | PAGO |
| 20/08/2024 | 02010322 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO DE CUSTEIO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE, COMP. 07-2024. | 60,33 | PAGO |
| 20/08/2024 | 07080001 | MERCANTIL FREITAS LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO DE AQUISIÇÕES DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 9.913,75 | PAGO |
| 20/08/2024 | 02010322 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO DE CUSTEIO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE, COMP. 07-2024. | 95,47 | PAGO |
| 20/08/2024 | 02010322 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO DE CUSTEIO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE, COMP. 07-2024 | 16.698,13 | PAGO |
| 20/08/2024 | 01070079 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | PAGAMENTO DE CUSTEIO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 30%, COMP. 07-2024. | 3.079,92 | PAGO |
| 20/08/2024 | 01070080 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | PAGAMENTO DE CUSTEIO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 70% - EINSINO FUNDAMENTAL, COMP. 07-2024. | 92,20 | PAGO |
| 20/08/2024 | 01070080 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | PAGAMENTO DE CUSTEIO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 70% - EINSINO FUNDAMENTAL, COMP. 07-2024. | 122.777,86 | PAGO |
| 20/08/2024 | 02070007 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | PAGAMENTO DE CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO (ESCOLAS) , DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE,COMP. 07-2024. | 16.799,78 | PAGO |
| 20/08/2024 | 02010039 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 12,31 | PAGO |
| 20/08/2024 | 01070081 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | PAGAMENTO DE CUSTEIO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 70% - EINSINO INFANTIL, COMP. 07-2024. | 25.585,36 | PAGO |
| 20/08/2024 | 02010324 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | PAGAMENTO DE CUSTEIO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 70% - EINSINO INFANTIL, COMP. 07-2024. | 4.887,76 | PAGO |
| 20/08/2024 | 09080004 | MERCANTIL FREITAS LTDA | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | PAGAMENTO DE AQUISIÇAO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS PARA ATENDER A DEMANDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNCIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 20.000,00 | PAGO |
| 20/08/2024 | 01070087 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | PAGAMENTO DE CUSTEIO DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO , DESTE MUNICÍPIO, COMP. 07/2024. | 1.840,54 | PAGO |
| 20/08/2024 | 02010287 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | PAGAMENTO DE CUSTEIO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, COMP. 07/2024. | 3.360,47 | PAGO |
| 20/08/2024 | 01040025 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 12,31 | PAGO |
| 20/08/2024 | 08080010 | MERCANTIL FREITAS LTDA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | PAGAMENTO DE AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, E EM CONFORME CONDIÇLOES, QUANTIDADES E EXIGENCIAS ESTABELECIDAS NESTE EDITAL E SEUS ANEXOS. | 1.935,13 | PAGO |
| 20/08/2024 | 08080007 | MERCANTIL FREITAS LTDA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | PAGAMENTO DE AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, E EM CONFORME CONDIÇLOES, QUANTIDADES E EXIGENCIAS ESTABELECIDAS NESTE EDITAL E SEUS ANEXOS. | 6.803,69 | PAGO |
| 20/08/2024 | 01030009 | SM COMERCIAL DE PETROLEO TABULEIRO DO NORTE LTDA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DIVERSOS, DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS VINCULADOS E/OU PERTECENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, | 876,91 | PAGO |
| 20/08/2024 | 08080008 | MERCANTIL FREITAS LTDA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | PAGAMENTO DE AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO D ETABULEIRO DO NORTE/CE, E EM CONFORME CONDIÇLOES, QUANTIDADES E EXIGENCIAS ESTABELECIDAS NESTE EDITAL E SEUS ANEXOS. | 3.298,18 | PAGO |
| 20/08/2024 | 01070018 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 297,00 | PAGO |
| 20/08/2024 | 02010288 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | PAGAMENTO DE CUSTEIO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, COMP. 07-2024. | 225,14 | PAGO |
| 20/08/2024 | 01070088 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | PAGAMENTO DE CUSTEIO DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL , DESTE MUNICÍPIO, COMP. 07-2024. | 661,20 | PAGO |
| 20/08/2024 | 02010016 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | PAGAMENTO DE CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL, DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, | 318,91 | PAGO |
| 20/08/2024 | 02010320 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | PAGAMENTO DE CUSTEIO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DO FMDCA, COMP. 07-2024. | 1.048,25 | PAGO |
| 20/08/2024 | 02010288 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | PAGAMENTO DE CUSTEIO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, COMP. 07-2024. | 20.080,58 | PAGO |
| 20/08/2024 | 01040033 | DIOGO LIMA CRISPIM ME | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, PARA FICAR À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 5.000,00 | PAGO |
| 20/08/2024 | 01040049 | V P DA SILVA FUNERÁRIA LTDA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE URNAS FUNERÁRIAS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA E SERVIÇO DE TRANSLADO DE CADÁVERES, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE. | 685,00 | PAGO |
| 20/08/2024 | 01040049 | V P DA SILVA FUNERÁRIA LTDA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE URNAS FUNERÁRIAS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA E SERVIÇO DE TRANSLADO DE CADÁVERES, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE. | 1.750,00 | PAGO |
| 20/08/2024 | 02010280 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | 11 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO - PGM | PAGAMENTO DE CUSTEIO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DA PROCURADORIA GERAL , COMP. 07-2024. | 3.010,77 | PAGO |
| 20/08/2024 | 01070078 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 12 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RE. AGRA -SDR | PAGAMENTO DE CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, | 3.120,79 | PAGO |
| 20/08/2024 | 02010245 | ANTONIO SARMENTO MENEZES ASM COMUNICAÇÃO | 12 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RE. AGRA -SDR | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAR OS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES GOVERNAMENTAIS, COMUNICADOS E ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL NE REFORMA AGRARIA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 3.050,00 | PAGO |
| 20/08/2024 | 01030041 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 12 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RE. AGRA -SDR | PAGAMENTO DE CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, | 62.775,56 | PAGO |
| 20/08/2024 | 02010281 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | 12 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RE. AGRA -SDR | PAGAMENTO DE CUSTEIO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E REFORMA AGRÁRIA, COMP. 07-2024 | 6.462,11 | PAGO |
| 20/08/2024 | 02010319 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | 12 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RE. AGRA -SDR | PAGAMENTO DE CUSTEIO DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DESTE MUNICÍPIO, COMP. 07-2024. | 3.040,00 | PAGO |
| 20/08/2024 | 02010282 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | 13 - SECRETARIA DE CULTURA - SECULT | PAGAMENTO DE CUSTEIO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE CULTURA , COMP. 07-2024. | 2.665,38 | PAGO |
| 20/08/2024 | 02010026 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 14 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE - SEJUV | PAGAMENTO DE CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE, DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, | 2.507,19 | PAGO |
| 20/08/2024 | 02010283 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | 14 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE - SEJUV | PAGAMENTO DE CUSTEIO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE, COMP. 07-2024. | 3.750,16 | PAGO |
| 20/08/2024 | 02010284 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | 15 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SDU | PAGAMENTO DE CUSTEIO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, COMP. 07-2024. | 2.676,17 | PAGO |
| 20/08/2024 | 02010285 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | 16 - SEC. DE ASSUNTOS INSTITUCIONAIS E POLITICOS -SAIP | PAGAMENTO DE CUSTEIO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ASSUNTOS INSTITUCIONAIS E POLÍTICOS, COMP. 07-2024. | 1.290,80 | PAGO |
| 20/08/2024 | 25070013 | JOSE AIRTON SOUSA PINTO LTDA. | 17 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO - CGM | PAGAMENTO DE AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE /CE. | 1.602,84 | PAGO |
| 20/08/2024 | 02010286 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | 17 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO - CGM | PAGAMENTO DE CUSTEIO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DA CONTROLADORIA GERAL, COMP. 07-2024. | 1.476,34 | PAGO |
| 20/08/2024 | 20080001 | MERCANTIL FREITAS LTDA | 13 - SECRETARIA DE CULTURA - SECULT | AQUISIÇAO DE LANCHES E REFEIÇOES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICIPIO D ETABULEIRO DO NORTE/CE. | 3.340,00 | EMPENHADO |
| 20/08/2024 | 20080002 | INSTALLE SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE INSTALAÇAO, MANUTENÇAO PREVETIVA E CORRETIVA DE CENTRAIS DE AR CONDICIONADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 48.965,00 | EMPENHADO |
| 20/08/2024 | 20080003 | RENATO NADEU ALMEIDA OLIVEIRA | 12 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RE. AGRA -SDR | PRESTAÇAO DE SERVIÇO NA OPERAÇAO DO SISTEMA HIDRICO DA ADUTORA DA CHAPADA DO APODI NO PERIODO 01 DE JULHO A 31 DE AGOSTO DE 2024, ATRAVES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E REFORMA AGRARIA DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 2.824,00 | EMPENHADO |
| 20/08/2024 | 20080004 | AGIILE DISTRIBUIDORA LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | AQUISIÇÕES DE MATERIAL MÉDICO, ODONTOLÓGICO, MEDICAMENTOS, AMBULATORIAL, PERMANENTE E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, E EM CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NESTE EDITAL E ESEUS ANEXOS. | 34.886,85 | EMPENHADO |
| 20/08/2024 | 20080005 | MERCANTIL FREITAS LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEIÇOES PARA ATENSDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE, E EM CONFORME CONDIÇOES, QUANTIDDAES E EXIGENCIAS ESTABELICIDAS NESTE EDITAL E SUES ANEXOS, | 5.600,00 | EMPENHADO |
| 20/08/2024 | 20080006 | JBM DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA- EPP | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | AQUISIÇÕES DE MATERIAL MÉDICO, ODONTOLÓGICO, MEDICAMENTOS, AMBULATORIAL, PERMANENTE E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, E EM CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NESTE EDITAL E ESEUS ANEXOS. | 53.348,00 | EMPENHADO |
| 20/08/2024 | 20080007 | JBM DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA- EPP | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | AQUISIÇÕES DE MATERIAL MÉDICO, ODONTOLÓGICO, MEDICAMENTOS, AMBULATORIAL, PERMANENTE E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, E EM CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NESTE EDITAL E ESEUS ANEXOS. | 32.555,00 | EMPENHADO |
| 20/08/2024 | 20080008 | LIMO MED DISTRIBUIDORA LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | AQUISIÇÕES DE MATERIAL MÉDICO, ODONTOLÓGICO, MEDICAMENTOS, AMBULATORIAL, PERMANENTE E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, E EM CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NESTE EDITAL E ESEUS ANEXOS. | 19.717,70 | EMPENHADO |
| 20/08/2024 | 20080009 | KILIMPA COMERCIO E INDUSTRIA DE PRODUTOS DE LIMPEZ | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 1.830,65 | EMPENHADO |
| 20/08/2024 | 20080010 | REFORMAR CONSTRUÇÕES LTDA - ME | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | AQUISIÇÕES DE MATERIAL ELÉTRICO, HIDRÁULICO E MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM GERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS EQUIPAMENTOS SÓCIO ASSISTENCIAIS VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 250,17 | EMPENHADO |
| 20/08/2024 | 20080011 | REFORMAR CONSTRUÇÕES LTDA - ME | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | AQUISIÇÕES DE MATERIAL ELÉTRICO, HIDRÁULICO E MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM GERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS EQUIPAMENTOS SÓCIO ASSISTENCIAIS VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 1.200,02 | EMPENHADO |
| 20/08/2024 | 20080012 | REFORMAR CONSTRUÇÕES LTDA - ME | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | AQUISIÇÕES DE MATERIAL ELÉTRICO, HIDRÁULICO E MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM GERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS EQUIPAMENTOS SÓCIO ASSISTENCIAIS VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 950,49 | EMPENHADO |
| 20/08/2024 | 20080013 | AVO COMERCIO ATACADISTA DE PNEUMATICOS LTDA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | AQUISIÇÕES DE MATERIAL ELÉTRICO, HIDRÁULICO E MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM GERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS EQUIPAMENTOS SÓCIO ASSISTENCIAIS VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 492,05 | EMPENHADO |
| 20/08/2024 | 20080014 | MERILUCI RODRIGUES CHAVES | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADO AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E BÁSICA, DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 12.927,60 | EMPENHADO |
| 20/08/2024 | 20080015 | FRANCISCA PAIVA DE ARAÚJO | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADO AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E BÁSICA, DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 796,50 | EMPENHADO |
| 20/08/2024 | 20080016 | F. MÁRCIO DE ARAÚJO MEDEIROS | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | CONTRATAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NA UNIDADE ESCOLAR NOSSA SENHORA DE FÁTIMA, NO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE | 92.376,95 | EMPENHADO |
| 20/08/2024 | 20080017 | AGIILE DISTRIBUIDORA LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | AQUISIÇÕES DE MATERIAL MÉDICO, ODONTOLÓGICO, MEDICAMENTOS, AMBULATORIAL, PERMANENTE E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, E EM CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NESTE EDITAL E ESEUS ANEXOS. | 22.577,00 | EMPENHADO |
| 20/08/2024 | 02010009 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 12,31 | LIQUIDADO |
| 20/08/2024 | 01070023 | PASEP- SEC REC FEDERALMINISTERIO DA FAZENDA | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | O CUSTEIO DE CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP, EMPENHO CMPLEMENTAR DE Nº 02010232. | 1,03 | LIQUIDADO |
| 20/08/2024 | 01070023 | PASEP- SEC REC FEDERALMINISTERIO DA FAZENDA | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | O CUSTEIO DE CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP, EMPENHO CMPLEMENTAR DE Nº 02010232. | 4.337,54 | LIQUIDADO |
| 20/08/2024 | 02010028 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 20/08/2024 | 02010012 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 102,78 | LIQUIDADO |
| 20/08/2024 | 02010011 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 384,32 | LIQUIDADO |
| 20/08/2024 | 02010039 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 12,31 | LIQUIDADO |
| 20/08/2024 | 21050010 | ASSOCIAÇÃO TABULEIRENSE DOS UNIVERSITARIOS | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | AJUDA DE CUSTO PARA MANUTENÇÃO DA CASA DE APOIO AOS ESTUDANTES TABULEIRENSES NA CIDADE DE ARACATI ? CE | 2.000,00 | LIQUIDADO |
| 20/08/2024 | 01040025 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 12,31 | LIQUIDADO |
| 20/08/2024 | 01070018 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, COMPLEMENTAR AO EMPENHO 02010040 | 297,00 | LIQUIDADO |
| 20/08/2024 | 01040004 | FACOTAN (FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES COMUNITARIAS DE | 12 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RE. AGRA -SDR | EXECUÇÃO DO PROGRAMA PREPARO DO SOLO PARA O PLANTIO 2024, COM SERVIÇOS DE MECANIZAÇÃO AGRICOLA ÀS FAMILIAS DE AGRICULTORES FAMILIARES EM TABULEIRO DO NORTE CE. | 40.000,00 | LIQUIDADO |
| 20/08/2024 | 01080009 | PROFISSA DISTRIBUIDORA EIRELI | 17 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO - CGM | AQUISIÇAO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATEDNER AS NECESSIDADES DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 2.200,00 | LIQUIDADO |
| 20/08/2024 | 02010234 | ANTONIO SARMENTO MENEZES ASM COMUNICAÇÃO | 02 - GABINETE DO PREFEITO - GB | PAGAM,ENTO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAR OS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES GOVERNAMENTAIS, COMUNICADOS E ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 3.050,00 | PAGO |
| 20/08/2024 | 02010273 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | 02 - GABINETE DO PREFEITO - GB | PAGAMENTO DE CUSTEIO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO, COMP. 07-2024. | 130,24 | PAGO |
| 20/08/2024 | 02010273 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | 02 - GABINETE DO PREFEITO - GB | PAGAMENTO DE CUSTEIO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO, COMP. 07-2024. | 13.353,57 | PAGO |
| 20/08/2024 | 02010273 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | 02 - GABINETE DO PREFEITO - GB | PAGAMENTO DE CUSTEIO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO, COMP. 07-2024. | 77,55 | PAGO |
| 20/08/2024 | 02010002 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | PAGAMENTO DE CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, | 640,64 | PAGO |
| 20/08/2024 | 02010274 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | PAGAMENTO DE CUSTEIO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇO PÚBLICOS, COMP. 07-2024. | 9.313,74 | PAGO |
| 20/08/2024 | 02010009 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | 12,31 | PAGO |
| 20/08/2024 | 02010275 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | CUSTEIO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, COMP.,07/2024 | 12.774,19 | PAGO |
| 20/08/2024 | 31070004 | ANA KAROLINA ALENCAR KARAM LTDA.L | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | PAGAMENTO DE AQUISIÇAO DE MATERIAL CONSTRUÇAO EM GERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRTEARIA DE ADMINISTRAÇAO DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE, E EM CONFORME CONDIÇOES, QUANTIDADES E EXIGENCIAS ESTRABELECIDAS NESTE EDITAL E SEUS ANEXOS. | 14.133,29 | PAGO |
| 20/08/2024 | 01070023 | PASEP- SEC REC FEDERALMINISTERIO DA FAZENDA | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | CUSTEIO DE CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | 1,03 | PAGO |
| 20/08/2024 | 01070023 | PASEP- SEC REC FEDERALMINISTERIO DA FAZENDA | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | CUSTEIO DE CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | 4.337,54 | PAGO |
| 20/08/2024 | 02010276 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | PAGAMENTO DE CUSTEIO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, COMP. 07-2024. | 4.007,84 | PAGO |
| 20/08/2024 | 02010244 | SM COMERCIAL DE PETROLEO TABULEIRO DO NORTE LTDA | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DIVERSOS, DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS VINCULADOS E/OU PERTECENTES A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, | 168,01 | PAGO |
| 20/08/2024 | 02010028 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS | 12,00 | PAGO |
| 20/08/2024 | 02010012 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2024. | 102,78 | PAGO |
| 20/08/2024 | 02010277 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | 06 - SEC. DE MEIO AMBIENTE E TURISMO - SEMATU | PAGAMENTO DE CUSTEIO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E TURISMO, COMP. 07-2024. | 3.474,58 | PAGO |
| 20/08/2024 | 01070084 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | 06 - SEC. DE MEIO AMBIENTE E TURISMO - SEMATU | PAGAMENTO DE CUSTEIO DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO, COMP. 07-2024. | 6,80 | PAGO |
| 19/08/2024 | 19080001 | CARLA REGINA MAIA GERONIMO | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | CUSTEIO DE DIARIA PARA A SRA. CARLA REGINA MAIA GERONIMO, PORTARIA DE Nº 395/2024, PARA EFETUAR VIAGEM A FORLEZA-CE, PARA RECEBER DIETA ENTERAL DO MENOR BERNADO DE SOUZA DA SILVA, NA CELULA DE DISTRIBUIÇAO DE RECURSOS BIOMEDICOS - CEDIB/COLOB-SESA, NO DIA 19-08-2024. | 85,50 | EMPENHADO |
| 19/08/2024 | 19080002 | JOSÉ AILTON FERNANDES MOREIRA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | CUSTEIO DE DIARIA PARA O SR. JOSE AILTON FERNANDES MOREIRA, PORTARIA DE Nº 396/2024, PARA EFETUAR VIAGEM A FORATALEZA-CE, CONDUZINDO CONSELHEIRAS TUTELARES PARA O RECEBIMENTO DE DIETA ENTRAL DO MENOR BERNADO DE SOUZA DA SILVA, NA CELULA DE DISTRIBUIÇAO DE RECURSOS BIOMEDICOS-CEDIB/COLOB-SESA, NO DIA 19-08-2024. | 85,50 | EMPENHADO |
| 19/08/2024 | 19080003 | MERCANTIL FREITAS LTDA | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | AQUISIÇÕES DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 1.613,45 | EMPENHADO |
| 19/08/2024 | 19080004 | MERCANTIL FREITAS LTDA | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | AQUISIÇÕES DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 1.570,97 | EMPENHADO |
| 19/08/2024 | 01080013 | INOVVE SERVIÇOS DE TREINAMENTOS E CONSULTORIA EMPR | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE ENGENHARIA ELÉTRICA VISANDO A ELABORAÇÃO DE AUDITORIAS E LAUDOS TÉCNICOS, MEDIANTE A CONFERÊNCIA DAS FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA E INDIRETA DO MUNICÍPIO, ELABORAÇÃO DE MEMORIAL DE CÁLCULO DE CONSUMO E POTÊNCIA DO PARQUE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, VERIFICAÇÃO DO MODELO TARIFÁRIO APLICADO EM CADA UNIDADE CONSUMIDORA, ASSIM COMO VERIFICAÇÃO DE POSSÍVEIS ISENÇÕES INDEVIDAS E/OU NÃO REPASSE DA CONTRIB | 3.823,42 | LIQUIDADO |
| 19/08/2024 | 01040050 | INOVVE SERVIÇOS DE TREINAMENTOS E CONSULTORIA EMPR | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE ENGENHARIA ELÉTRICA VISANDO A ELABORAÇÃO DE AUDITORIAS E LAUDOS TÉCNICOS, MEDIANTE A CONFERÊNCIA DAS FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA E INDIRETA DO MUNICÍPIO, ELABORAÇÃO DE MEMORIAL DE CÁLCULO DE CONSUMO E POTÊNCIA DO PARQUE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, VERIFICAÇÃO DO MODELO TARIFÁRIO APLICADO EM CADA UNIDADE CONSUMIDORA, ASSIM COMO VERIFICAÇÃO DE POSSÍVEIS ISENÇÕES INDEVIDAS E/OU NÃO REPASSE DA CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA (CIP) E/OU NÃO RECOLHIMENTO DE TRIBUTOS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DO SETOR ELÉTRICO E DE TELECOMUNICAÇÕES, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 17.058,11 | LIQUIDADO |
| 19/08/2024 | 02010007 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE OBRAS, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 12,31 | LIQUIDADO |
| 19/08/2024 | 02010029 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 59,09 | LIQUIDADO |
| 19/08/2024 | 02010028 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 42,80 | LIQUIDADO |
| 19/08/2024 | 02010012 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 58,17 | LIQUIDADO |
| 19/08/2024 | 04070009 | HERMESON VINICIOS ALVES DE OLIVEIRA | 07 - SEC.E DESENV. ECONOMICO E EMPREENDEDORISMO - SDE | PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE PESSOA JURIDICA EM FORMAÇAO DE ATIVIDADES LUDICAS PARA ORIENTADORES SOCIAIS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS EXECUTAREM COM AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES NAS ATIVIDADES ALUSIVAS AO PERIODO DE COLONIA DE FERIAS DO REFERIDO SERVIÇO SOCIOASSISTENCIAL, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS DO MUNICIPIO DE TABULERO DO NORTE / CE. | 3.479,98 | LIQUIDADO |
| 19/08/2024 | 30070005 | KILIMPA COMERCIO E INDUSTRIA DE PRODUTOS DE LIMPEZ | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE /CE, | 12.380,50 | LIQUIDADO |
| 19/08/2024 | 08080005 | J. GILVAN DE LIMA - ME | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | FORNECIMENTO DE PEÇAS ORIGINAIS, GENUÍNAS OU LEGÍTIMAS, ACESSÓRIOS ORIGINAIS, LEGÍTIMOS OU GENUÍNOS, BATERIAS E OU ACUMULADORES E PRODUTOS AFINS DOS VEÍCULOS VINCULADOS E PERTENCENTES A SECRETARTIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE | 2.674,00 | LIQUIDADO |
| 19/08/2024 | 08080006 | J. GILVAN DE LIMA - ME | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | FORNECIMENTO DE PEÇAS ORIGINAIS, GENUÍNAS OU LEGÍTIMAS, ACESSÓRIOS ORIGINAIS, LEGÍTIMOS OU GENUÍNOS, BATERIAS E OU ACUMULADORES E PRODUTOS AFINS DOS VEÍCULOS VINCULADOS E PERTENCENTES A SECRETARTIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE | 4.779,00 | LIQUIDADO |
| 19/08/2024 | 08080006 | J. GILVAN DE LIMA - ME | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | FORNECIMENTO DE PEÇAS ORIGINAIS, GENUÍNAS OU LEGÍTIMAS, ACESSÓRIOS ORIGINAIS, LEGÍTIMOS OU GENUÍNOS, BATERIAS E OU ACUMULADORES E PRODUTOS AFINS DOS VEÍCULOS VINCULADOS E PERTENCENTES A SECRETARTIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE | 6.994,00 | LIQUIDADO |
| 19/08/2024 | 08080005 | J. GILVAN DE LIMA - ME | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | FORNECIMENTO DE PEÇAS ORIGINAIS, GENUÍNAS OU LEGÍTIMAS, ACESSÓRIOS ORIGINAIS, LEGÍTIMOS OU GENUÍNOS, BATERIAS E OU ACUMULADORES E PRODUTOS AFINS DOS VEÍCULOS VINCULADOS E PERTENCENTES A SECRETARTIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE | 3.920,00 | LIQUIDADO |
| 19/08/2024 | 08080005 | J. GILVAN DE LIMA - ME | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | FORNECIMENTO DE PEÇAS ORIGINAIS, GENUÍNAS OU LEGÍTIMAS, ACESSÓRIOS ORIGINAIS, LEGÍTIMOS OU GENUÍNOS, BATERIAS E OU ACUMULADORES E PRODUTOS AFINS DOS VEÍCULOS VINCULADOS E PERTENCENTES A SECRETARTIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE | 3.073,00 | LIQUIDADO |
| 19/08/2024 | 08080006 | J. GILVAN DE LIMA - ME | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | FORNECIMENTO DE PEÇAS ORIGINAIS, GENUÍNAS OU LEGÍTIMAS, ACESSÓRIOS ORIGINAIS, LEGÍTIMOS OU GENUÍNOS, BATERIAS E OU ACUMULADORES E PRODUTOS AFINS DOS VEÍCULOS VINCULADOS E PERTENCENTES A SECRETARTIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE | 3.311,00 | LIQUIDADO |
| 19/08/2024 | 08080006 | J. GILVAN DE LIMA - ME | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | FORNECIMENTO DE PEÇAS ORIGINAIS, GENUÍNAS OU LEGÍTIMAS, ACESSÓRIOS ORIGINAIS, LEGÍTIMOS OU GENUÍNOS, BATERIAS E OU ACUMULADORES E PRODUTOS AFINS DOS VEÍCULOS VINCULADOS E PERTENCENTES A SECRETARTIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE | 4.142,00 | LIQUIDADO |
| 19/08/2024 | 08080006 | J. GILVAN DE LIMA - ME | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | FORNECIMENTO DE PEÇAS ORIGINAIS, GENUÍNAS OU LEGÍTIMAS, ACESSÓRIOS ORIGINAIS, LEGÍTIMOS OU GENUÍNOS, BATERIAS E OU ACUMULADORES E PRODUTOS AFINS DOS VEÍCULOS VINCULADOS E PERTENCENTES A SECRETARTIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE | 1.410,00 | LIQUIDADO |
| 19/08/2024 | 02010039 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 36,93 | LIQUIDADO |
| 19/08/2024 | 01080011 | MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENT | 12 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RE. AGRA -SDR | CUSTEIO DE APORTES PARA O PROGRAMA GARANTIA SAFRA PARA AGRICULTORES DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, EMPENHO COMPLEMENTAR DE Nº 01020017. | 4.980,00 | LIQUIDADO |
| 19/08/2024 | 13080007 | MERCANTIL FREITAS LTDA | 13 - SECRETARIA DE CULTURA - SECULT | AQUISIÇAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 5.911,30 | LIQUIDADO |
| 19/08/2024 | 13080003 | ECOMIX EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA. | 15 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SDU | AQUISIÇAO DE BENS DE CONSUMO ( SEMENTES, ADUBOS, PLANTAS ORNAMENTAIS ARVORES NATIVAS E AFINS), DESTINADOS A ARBORIZAÇAO E PAISAGISMO PARA A REVITALIZAÇAO DAS AREAS VERDES DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 9.886,15 | LIQUIDADO |
| 19/08/2024 | 02010007 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE OBRAS | 12,31 | PAGO |
| 19/08/2024 | 01070058 | DIOGO LIMA CRISPIM ME | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | PAGAMENTO REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS, DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 5.600,00 | PAGO |
| 19/08/2024 | 01040031 | DIOGO LIMA CRISPIM ME | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | PAGAMENTO REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS, DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 5.600,00 | PAGO |
| 19/08/2024 | 01030028 | DIOGO LIMA CRISPIM ME | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | PAGAMENTO REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS, DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 5.600,00 | PAGO |
| 19/08/2024 | 01020013 | DIOGO LIMA CRISPIM ME | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | PAGAMENTO REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS, DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 5.600,00 | PAGO |
| 19/08/2024 | 02010219 | DIOGO LIMA CRISPIM ME | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | PAGAMENTO REFERTENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS, DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 5.600,00 | PAGO |
| 19/08/2024 | 02010028 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2024. | 42,80 | PAGO |
| 19/08/2024 | 02010012 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2024. | 58,17 | PAGO |
| 19/08/2024 | 02010014 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA UTILIZADOS NA SECRETARIA DE SAUDE ( MAC ), DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 1.631,87 | PAGO |
| 19/08/2024 | 02010039 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 36,93 | PAGO |
| 19/08/2024 | 29070005 | EDUARDO DA SILVA PEREIRA | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADO AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E BÁSICA, DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 1.681,50 | PAGO |
| 19/08/2024 | 29070006 | FRANCISCA PAIVA DE ARAÚJO | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADO AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E BÁSICA, DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 796,50 | PAGO |
| 19/08/2024 | 29070005 | EDUARDO DA SILVA PEREIRA | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADO AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E BÁSICA, DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 560,50 | PAGO |
| 19/08/2024 | 09080003 | PROFISSA DISTRIBUIDORA EIRELI | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | PAGAMENTO DE AQUISIÇAO DE MATERIAL PERMANENTE/DIVERSOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE /CE, E EM CONFORME CONDIÇOES, QUANTIDADES E EXIGENCIAS ESTABELECIDAS NESTE EDITAL E SEUS ANEXOS. | 8.413,04 | PAGO |
| 19/08/2024 | 25070010 | J.G DISTRIBUIDORA LTDA. | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | PAGAMENTO DE AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 702,04 | PAGO |
| 19/08/2024 | 02010235 | ANTONIO SARMENTO MENEZES ASM COMUNICAÇÃO | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES GOVERNAMENTAIS, COMUNICADOS E ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 3.050,00 | PAGO |
| 19/08/2024 | 01070012 | SM COMERCIAL DE PETROLEO TABULEIRO DO NORTE LTDA | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEIS LÍQUIDOS, DERIVADOS DE PETRÓLEO, DESTINADOS A FROTA DE VEÍCULOS VINCULADOS E/OU PERTENCENTES ÀS DIVERSAS UNIDADES GESTORAS (SECRETARIAS) DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, PARA O EXERCÍCIO 2024, E EM CONFORMIDADE COM AS ESPECIFICAÇÕES E QUANTIDADES CONSTANTES DO ANEXO I DO EDITAL. | 22.499,20 | PAGO |
| 19/08/2024 | 02070007 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | PAGAMENTO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA UTILIZADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO (ESCOLAS) , DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 220,10 | PAGO |
| 19/08/2024 | 01040007 | MERCANTIL FREITAS LTDA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | PAGAMENTO DE MATERIAL E HIGIENIZAÇAO DE PISCINAS NO CENTRO DE REFERENCIA DAS ASSISTENCIA SOCIAL E NO CENTRO SOCIO ASSISTENCIAL, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSITENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 2.723,00 | PAGO |
| 19/08/2024 | 01080011 | MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENT | 12 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RE. AGRA -SDR | PAGAMENTO DE CUSTEIO DE APORTES PARA O PROGRAMA GARANTIA SAFRA PARA AGRICULTORES DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, | 4.980,00 | PAGO |
| 19/08/2024 | 08070003 | J DO CARMO DE OLIVEIRA | 13 - SECRETARIA DE CULTURA - SECULT | PAGAMENTO DE PARTE DE NF- DE Nº 436, REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS ARTÍSTICOS, ASSIM COMO PLANEJAMENTO E EXECUÇÃO DE EVENTOS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE CULTURA DE TABULEIRO DO NORTE/CE, E EM CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGENCIAS ESTABELECIDAS NESTE EDITAL E SEU ANEXOS. | 9.300,66 | PAGO |
| 16/08/2024 | 16080001 | SUPERINTENDENCIA DO DESENVOLV. DO NORDESTE SUDENE | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | DEVOLUÇÃO DE SALDO PARA FINS DE PRESTAÇÃO DE CONTAS FINAL- CONV. 913116/21 | 927,08 | EMPENHADO |
| 16/08/2024 | 16080002 | SUPERINTENDENCIA DO DESENVOLV. DO NORDESTE SUDENE | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | DEVOLUÇÃO DE SALDO PARA FINS DE PRESTAÇÃO DE CONTA FINAL, CONV. 913116/21. | 40.446,58 | EMPENHADO |
| 16/08/2024 | 16080002 | SUPERINTENDENCIA DO DESENVOLV. DO NORDESTE SUDENE | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | DEVOLUÇÃO DE SALDO PARA FINS DE PRESTAÇÃO DE CONTA FINAL, CONV. 913116/21. | 40.446,58 | LIQUIDADO |
| 16/08/2024 | 16080001 | SUPERINTENDENCIA DO DESENVOLV. DO NORDESTE SUDENE | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | DEVOLUÇÃO DE SALDO PARA FINS DE PRESTAÇÃO DE CONTAS FINAL- CONV. 913116/21 | 927,08 | LIQUIDADO |
| 16/08/2024 | 02010012 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 226,33 | LIQUIDADO |
| 16/08/2024 | 02010028 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 120,12 | LIQUIDADO |
| 16/08/2024 | 02010061 | MARIA DAS DORES NOGUEIRA DIÓGENES | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL LOCALIZADO À RUA PADRE CLICÉRIO, 4658, SÃO FRANCISCO, TABULEIRO DO NORTE, PARA FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 1.500,00 | LIQUIDADO |
| 16/08/2024 | 16080002 | SUPERINTENDENCIA DO DESENVOLV. DO NORDESTE SUDENE | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | PAGAMENTO DE DEVOLUÇÃO DE SALDO PARA FINS DE PRESTAÇÃO DE CONTA FINAL, CONV. 913116/21. | 40.446,58 | PAGO |
| 16/08/2024 | 16080001 | SUPERINTENDENCIA DO DESENVOLV. DO NORDESTE SUDENE | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | PAGAMENTO DE DEVOLUÇÃO DE SALDO PARA FINS DE PRESTAÇÃO DE CONTAS FINAL- CONV. 913116/21 | 927,08 | PAGO |
| 16/08/2024 | 02010012 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2024. | 226,33 | PAGO |
| 16/08/2024 | 02010028 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2024. | 120,12 | PAGO |
| 15/08/2024 | 03060007 | INSTITUTO PARTNER LTDA | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | CUSTEIO DE TAXAS DE INSCRIÇÃO DO SERVIDORAS FABIENE RODRIGUES DE SOUSA E LEYDIANE VIEIRA CHAGAS ARA PARTICIPAR DO 2ª CONGRESSO BRASILEIRO DA LEI FEDERAL Nº 14.333 (NOVA LEIO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS PÚBLICOS) VISANDO APRIMORAR OS CONHECIMENTOS SOBRE AS CONTRATAÇÕES PUBLICAS. | 7.594,00 | LIQUIDADO |
| 15/08/2024 | 02010012 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 109,32 | LIQUIDADO |
| 15/08/2024 | 02010028 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 183,37 | LIQUIDADO |
| 15/08/2024 | 03060006 | INSTITUTO PARTNER LTDA | 11 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO - PGM | CUSTEIO DE TAXAS DE INSCRIÇÃO DO SERVIDOR TIAGO COSTA DE OLIVEIRA PARA PARTICIPAR DO 2ª CONGRESSO BRASILEIRO DA LEI FEDERAL Nº 14.333 (NOVA LEIO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS PÚBLICOS) VISANDO APRIMORAR OS CONHECIMENTOS SOBRE AS CONTRATAÇÕES PUBLICAS. | 3.797,00 | LIQUIDADO |
| 15/08/2024 | 02010012 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2024. | 109,32 | PAGO |
| 15/08/2024 | 02010028 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2024. | 183,37 | PAGO |
| 14/08/2024 | 14080001 | RUTH EDWIGES DE LIMA BIZERRA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CUSTEIO DE DIARIA PARA A SRA. RUTH EDWIGES DE LIMA BIZERRA, PORTARIA DE Nº 389/2024, PARA EFETUAR VIAGEM A FOTLEZA - CE, PARA PARTICIPAR DA REUNIAO AMPLIADA DE SECRETARIA MUNICIPAIS DE SAUDE ORGANIZADA PELO COSEMS-CE, E A REUNIAO ORDINARIA DA CIB - COMISSAO INTERGESTORES BIPARTITE, NO AUDITORIO DA CDL, NOS DIAS 15 E 16 DE AGOSTO DE 2024. | 342,00 | EMPENHADO |
| 14/08/2024 | 14080002 | MIGUEL NETO IZÍDIO BRILHANTE | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CUSTEIO DE DIARIA PARA O SR. MIGUEL NETO IZIDIO BRILHANTE,PORTARIA DE Nº 390/2024, PARA EFETUAR VIAGEM A MARACANAU - CE, PARA RECEBER MEDICAMENTOS DA PROGRAMAÇAO PACTUADA INTEGRADA-PPI, NA SEDE DA CELULA DE GESTAO DE LOGISTICA DE RECURSO BIOMEDICO, NO DIA 21-08-2024. | 85,50 | EMPENHADO |
| 14/08/2024 | 14080003 | FELIPE CONRADO MAIA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CUSTEIO DE DIARIA PARA O SR. FELIPE CONRADO MAIA, PORTARIA DE Nº 391/2024, PARA EFETUAR VIAGEM A MARACANAU - CE, PARA RECEBER MEDICAMENTOS DA PROGRAMAÇAO PACTUADA INTEGRADA-PPI, NA SEDE DA CELULA DE GESTAO DE LOGISTICA DE RECURSO BIOMEDICO, NO DIA 21-08-2024. | 85,50 | EMPENHADO |
| 14/08/2024 | 14080004 | RUTH EDWIGES DE LIMA BIZERRA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CUSTEIO DE DIARIA PARA A SRA. RUTH EDWIGES DE LIMA BIZERRA, PORTARIA DE Nº 392/2024, PARA EFETUAR VIAGEM A QUIXERE - CE, PARA PARA PARTICPAR DA CIR- COMISSAO INTERGESTORES REGIONAL/REGIAO LITORAL LESTE JAGUARIBE, NO DIA 21-08-2024. | 119,70 | EMPENHADO |
| 14/08/2024 | 14080005 | IVONILDO MARQUES MARTINS | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADO AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E BÁSICA, DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 3.405,00 | EMPENHADO |
| 14/08/2024 | 02010007 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE OBRAS, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 12,31 | LIQUIDADO |
| 14/08/2024 | 02010012 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 326,08 | LIQUIDADO |
| 14/08/2024 | 02010028 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 134,53 | LIQUIDADO |
| 14/08/2024 | 02010023 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 49,24 | LIQUIDADO |
| 14/08/2024 | 13080004 | CLAUDIA JANYEIRE FREIRE DA SILVA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CUSTEIO DE DIARIA PARA A SERVIDORA MUNICIPAL CLÁUDIA JANYEIRE FREIRE DA SILVA , CONFORME PORTARIA DE Nº 385/2024, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE, PARA EFETUAR VIAGEM PARA FORTALEZA-CE, PARA PARTICIPAR DA "121ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO NACIONAL DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA 1 REUNIÃO DESCENTRALIZADA-GESTÃO 2023/2025" NO AUDITÓRIO DA OAB, NA AV. WASHINGTON SOARES, Nº 800 - GUARARAPES, NO DIA 13 DE AGOSTO DE 2024. | 85,50 | LIQUIDADO |
| 14/08/2024 | 09080005 | LAIS DE LIMA MENEZES | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CUSTEIO DE DIARIA PARA A SRA. LAIS DE LIMA MENEZES, PORTARIA DE Nº 382/2024, PARA EFETUAR VIAGEM A FORTALEZA-CE, PARA APRTICIPAR DO " CURSO DE FORMAÇAO DE AUXILIAR DE LABORATORIO DE VETORES, RESERVATORIOS E NAIMAIS PEÇONHENTOS" NO LABORATORIO DE VETORES, RESERVATORIO E ANIMAIS PEÇONHENTOS DR, THOMAZ CORREA ARAGAO, NOS DIAS 12 A 16 DE AGOSTO DE 2024. | 427,50 | LIQUIDADO |
| 14/08/2024 | 09080006 | ROSA RONIEKELE DE ARAUJO SARAIVA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CUSTEIO DE DIARIA PARA A SRA. ROSA RONIKELE DE ARAUJO SARAIVA, PORTARIA DE Nº 383/2024, PARA EFETUAR VIAGEM A BRASILIA-DF, PARA PARTICIPAR DO " 32º CONGRESSO NACIONAL DAS SANTAS CASA DE MISERICORDIA E HOSPITAIS FILANTROPICOS ", NO CENTRO INTERNACIONAL DE CONVEÇOES DO BRASIL, NOS DIAS 13 A 15 DE AGOSTO DE 2024. | 513,00 | LIQUIDADO |
| 14/08/2024 | 13080002 | MARIA LUISA MAURICIO LOPES | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CUSTEIO DE DIARIA PARA A SRA. MARIA LUISA MAURICIO LOPES, PORTARIA DE Nº 386/2024, PARA EFETUAR VIAGEM A FORTALEZA-CE, PARA PARTICPAR DO " CURSO BASICO DE ASSISTENCIA A PESSOA COM DIFIENCIA NA ATENÇAO PRIMARIA A SAUDE", PROMOVIDA PELA ESCOLA DE SAUDE PUBLICA DO CEARA - ESP/CE EM PARCERIA COM A CELULA DE ATENÇAO A PESSOA COM DEFICIENCIA E OUTRAS NECESSIDADES ESSENCIAIS ( CEDEF/CORAS/SEADE/SESA), NOS DIA 22 A 26 DE 2024. | 427,50 | LIQUIDADO |
| 14/08/2024 | 12040012 | ANDREIA DA COSTA PINHEIRO 08838019495 | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NAS IMPRESSORAS PERTENCENTES AOS SETORES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE. | 2.500,00 | LIQUIDADO |
| 14/08/2024 | 08080009 | MERCANTIL FREITAS LTDA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO D ETABULEIRO DO NORTE/CE, E EM CONFORME CONDIÇLOES, QUANTIDADES E EXIGENCIAS ESTABELECIDAS NESTE EDITAL E SEUS ANEXOS. | 1.705,97 | LIQUIDADO |
| 14/08/2024 | 02010018 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL ( CRAS ), DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 2.152,07 | LIQUIDADO |
| 14/08/2024 | 02010016 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL, DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 395,02 | LIQUIDADO |
| 14/08/2024 | 02010038 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 66,24 | LIQUIDADO |
| 14/08/2024 | 02010024 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 13 - SECRETARIA DE CULTURA - SECULT | CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE CULTURA, DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 88,84 | LIQUIDADO |
| 14/08/2024 | 02010049 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 14 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE - SEJUV | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 12,31 | LIQUIDADO |
| 14/08/2024 | 08080003 | MERCANTIL FREITAS LTDA | 14 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE - SEJUV | AQUISIÇÃO DE LANCHES E REFEIÇÕES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE. | 570,00 | LIQUIDADO |
| 14/08/2024 | 02010050 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 15 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SDU | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 12,31 | LIQUIDADO |
| 14/08/2024 | 13080001 | PROCOPIO & DAL SASSO LTDA. | 15 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SDU | CONTRATAÇAO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇAO E MANUTENÇAO DE AREAS VERDES, BEM COMO, AQUISIÇAO DE BENS DE CONSUMO ( SEMENTES, ADUBOS, PLANTAS ORNAMENTAIS ARVORES NATIVAS E AFINS), DESTINADOS A ARBORIZAÇAO E PAISAGISMO PARA A REVITALIZAÇAO DAS AREAS VERDES DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 26.880,00 | LIQUIDADO |
| 14/08/2024 | 02010007 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE OBRAS | 12,31 | PAGO |
| 14/08/2024 | 02010002 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA UTILIZADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE | 3.649,67 | PAGO |
| 14/08/2024 | 17070005 | MERCANTIL FREITAS LTDA | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | PAGAMENTO DE AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR A NECESSIDADE DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 67,50 | PAGO |
| 14/08/2024 | 02010188 | LINKAGE PUBLICIDADE TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA - M | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | PAGAMENTO DE SERVIÇOS PARA ACOMPANHAMENTO, PRODUÇÃO E FORMATAÇÃO DE AVISOS DE EDITAIS DE LICITAÇÕES, DENTRE OUTROS A SEREM PUBLICADOS NOS JORNAIS DE GRANDE CIRCULAÇÃO ESTADUAL, DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO E DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 1.400,00 | PAGO |
| 14/08/2024 | 02010012 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2024. | 326,08 | PAGO |
| 14/08/2024 | 02010028 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2024. | 134,53 | PAGO |
| 14/08/2024 | 08080002 | L. M. C. DE LIMA - ME | 06 - SEC. DE MEIO AMBIENTE E TURISMO - SEMATU | PAGAMENTO DE AQUISIÇAO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ANTENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 2.050,00 | PAGO |
| 14/08/2024 | 08080001 | L. M. C. DE LIMA - ME | 06 - SEC. DE MEIO AMBIENTE E TURISMO - SEMATU | PAGAMENTO DE AQUISIÇAO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ANTENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 1.650,00 | PAGO |
| 14/08/2024 | 02010023 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE SAÚDE | 49,24 | PAGO |
| 14/08/2024 | 09080005 | LAIS DE LIMA MENEZES | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CUSTEIO DE DIARIA PARA A SRA. LAIS DE LIMA MENEZES, PORTARIA DE Nº 382/2024, PARA EFETUAR VIAGEM A FORTALEZA-CE, PARA APRTICIPAR DO " CURSO DE FORMAÇAO DE AUXILIAR DE LABORATORIO DE VETORES, RESERVATORIOS E NAIMAIS PEÇONHENTOS" NO LABORATORIO DE VETORES, RESERVATORIO E ANIMAIS PEÇONHENTOS DR, THOMAZ CORREA ARAGAO, NOS DIAS 12 A 16 DE AGOSTO DE 2024. | 427,50 | PAGO |
| 14/08/2024 | 02010034 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO UTILIZADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE | 1.178,45 | PAGO |
| 14/08/2024 | 09080006 | ROSA RONIEKELE DE ARAUJO SARAIVA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CUSTEIO DE DIARIA PARA A SRA. ROSA RONIKELE DE ARAUJO SARAIVA, PORTARIA DE Nº 383/2024, PARA EFETUAR VIAGEM A BRASILIA-DF, PARA PARTICIPAR DO " 32º CONGRESSO NACIONAL DAS SANTAS CASA DE MISERICORDIA E HOSPITAIS FILANTROPICOS ", NO CENTRO INTERNACIONAL DE CONVEÇOES DO BRASIL, NOS DIAS 13 A 15 DE AGOSTO DE 2024. | 513,00 | PAGO |
| 14/08/2024 | 13080004 | CLAUDIA JANYEIRE FREIRE DA SILVA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CUSTEIO DE DIARIA PARA A SERVIDORA MUNICIPAL CLÁUDIA JANYEIRE FREIRE DA SILVA , CONFORME PORTARIA DE Nº 385/2024, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE, PARA EFETUAR VIAGEM PARA FORTALEZA-CE, PARA PARTICIPAR DA "121ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO NACIONAL DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA 1 REUNIÃO DESCENTRALIZADA-GESTÃO 2023/2025" NO AUDITÓRIO DA OAB, NA AV. WASHINGTON SOARES, Nº 800 - GUARARAPES, NO DIA 13 DE AGOSTO DE 2024. | 85,50 | PAGO |
| 14/08/2024 | 13080002 | MARIA LUISA MAURICIO LOPES | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CUSTEIO DE DIARIA PARA A SRA. MARIA LUISA MAURICIO LOPES, PORTARIA DE Nº 386/2024, PARA EFETUAR VIAGEM A FORTALEZA-CE, PARA PARTICPAR DO " CURSO BASICO DE ASSISTENCIA A PESSOA COM DIFIENCIA NA ATENÇAO PRIMARIA A SAUDE", PROMOVIDA PELA ESCOLA DE SAUDE PUBLICA DO CEARA - ESP/CE EM PARCERIA COM A CELULA DE ATENÇAO A PESSOA COM DEFICIENCIA E OUTRAS NECESSIDADES ESSENCIAIS ( CEDEF/CORAS/SEADE/SESA), NOS DIA 22 A 26 DE 2024. | 427,50 | PAGO |
| 14/08/2024 | 02010011 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA UTILIZADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-C | 546,35 | PAGO |
| 14/08/2024 | 02010262 | ANTONIO SARMENTO MENEZES ASM COMUNICAÇÃO | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES GOVERNAMENTAIS, COMUNICADOS E ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 3.050,00 | PAGO |
| 14/08/2024 | 01020001 | TABULEIRO GAS LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA (GLP) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TABULEIRO DO NORTE/CE | 1.024,00 | PAGO |
| 14/08/2024 | 01020002 | TABULEIRO GAS LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO DE GÁS DE COZINHA (GLP) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE (PAB) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TABULEIRO DO NORTE/CE, | 1.280,00 | PAGO |
| 14/08/2024 | 01070064 | RAPI TRANSPORTES EIRELI | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO(S), PARA FICAR À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 3.513,51 | PAGO |
| 14/08/2024 | 01070064 | RAPI TRANSPORTES EIRELI | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO(S), PARA FICAR À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 3.513,51 | PAGO |
| 14/08/2024 | 09080002 | PROFISSA DISTRIBUIDORA EIRELI | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | PAGAMENTO DE AQUISIÇAO DE MATERIAL PERMANENTE/DIVERSOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE /CE | 63.328,20 | PAGO |
| 14/08/2024 | 09080001 | PROFISSA DISTRIBUIDORA EIRELI | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | PAGAMENTO DE AQUISIÇAO DE MATERIAL PERMANENTE/DIVERSOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE /CE, E EM CONFORME CONDIÇOES, QUANTIDADES E EXIGENCIAS ESTABELECIDAS NESTE EDITAL E SEUS ANEXOS. | 31.664,10 | PAGO |
| 14/08/2024 | 25070006 | J.G DISTRIBUIDORA LTDA. | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | PAGAMENTO DE AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 1.432,75 | PAGO |
| 14/08/2024 | 25070012 | JOSE EDIVAN DA SILVA | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | PAGAMENTO DE AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 1.309,04 | PAGO |
| 14/08/2024 | 25070005 | J.G DISTRIBUIDORA LTDA. | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | PAGAMENTO DE AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 2.748,23 | PAGO |
| 14/08/2024 | 25070015 | J. GILVAN DE LIMA - ME | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE ÓLEOS LUBRIFICANTES E AFINS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE. | 6.070,00 | PAGO |
| 14/08/2024 | 08080004 | REFORMAR CONSTRUÇÕES LTDA - ME | 12 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RE. AGRA -SDR | PAGAMENTO DE AQUISIÇÕES DE MATERIAIS HIDRÁULICOS, ELÉTRICOS E PINTURA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E REFORMA AGRÁRIA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, TUDO CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA CONSTANTE DO ANEXO I DO EDITAL. | 12.000,00 | PAGO |
| 14/08/2024 | 02010049 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 14 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE - SEJUV | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | 12,31 | PAGO |
| 14/08/2024 | 08080003 | MERCANTIL FREITAS LTDA | 14 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE - SEJUV | PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE LANCHES E REFEIÇÕES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE. | 570,00 | PAGO |
| 14/08/2024 | 02010050 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 15 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SDU | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | 12,31 | PAGO |
| 14/08/2024 | 13080001 | PROCOPIO & DAL SASSO LTDA. | 15 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SDU | PAGAMENTO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇAO E MANUTENÇAO DE AREAS VERDES, BEM COMO, AQUISIÇAO DE BENS DE CONSUMO ( SEMENTES, ADUBOS, PLANTAS ORNAMENTAIS ARVORES NATIVAS E AFINS), DESTINADOS A ARBORIZAÇAO E PAISAGISMO PARA A REVITALIZAÇAO DAS AREAS VERDES DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 17.600,00 | PAGO |
| 14/08/2024 | 31070002 | EDUARDO JÚNIOR DE LIMA | 15 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SDU | PAGAMENTO DEPRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇAO CORRETIVA DO RELOGIO DA COLUNA DA HORA NO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 5.087,25 | PAGO |
| 13/08/2024 | 02010023 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE SAÚD | 12,31 | PAGO |
| 13/08/2024 | 02010257 | ASSOCIAÇÃO DE AGENTES DE SAUDE DE TABULEIRO DO NOR | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO REPASSE FINANCEIRO CONCERNENTES AO INCENTIVO FINANCEIRO VARIAVEL POR DESEMPENHO-PROGRAMA PREVINE BRASIL A SER CALCULADO CONFORME DISPOSTO NO ARTIGO 5º DA LEI MUNICIPAL DE Nº 2.121/2022 E SEUS INCISOS. | 25.816,92 | PAGO |
| 13/08/2024 | 02010190 | LINKAGE PUBLICIDADE TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA - M | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA ACOMPANHAMENTO, PRODUÇÃO E FORMATAÇÃO DE AVISOS DE EDITAIS DE LICITAÇÕES, DENTRE OUTROS A SEREM PUBLICADOS NOS JORNAIS DE GRANDE CIRCULAÇÃO ESTADUAL, DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO E DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 1.400,00 | PAGO |
| 13/08/2024 | 25070018 | JP DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE EIRELI | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVIÇO DE PROVIMENTO DE SOLUÇÃO INTEGRADA PARA IMPLANTAÇÃO, TREINAMENTO, MANUTENÇÃO E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA AUTOMAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 71.340,00 | PAGO |
| 13/08/2024 | 25070018 | JP DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE EIRELI | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVIÇO DE PROVIMENTO DE SOLUÇÃO INTEGRADA PARA IMPLANTAÇÃO, TREINAMENTO, MANUTENÇÃO E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA AUTOMAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 44.210,00 | PAGO |
| 13/08/2024 | 02010248 | LINKAGE PUBLICIDADE TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA - M | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | PAGAMENTO REFERENTE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA ACOMPANHAMENTO, PRODUÇÃO E FORMATAÇÃO DE AVISOS DE EDITAIS DE LICITAÇÕES, DENTRE OUTROS A SEREM PUBLICADOS NOS JORNAIS DE GRANDE CIRCULAÇÃO ESTADUAL, DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO E DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 1.400,00 | PAGO |
| 13/08/2024 | 01080008 | F. MÁRCIO DE ARAÚJO MEDEIROS | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NA UNIDADE ESCOLAR NOSSA SENHORA DE FÁTIMA, NO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE | 149.724,39 | PAGO |
| 13/08/2024 | 02010249 | LINKAGE PUBLICIDADE TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA - M | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA ACOMPANHAMENTO, PRODUÇÃO E FORMATAÇÃO DE AVISOS DE EDITAIS DE LICITAÇÕES, DENTRE OUTROS A SEREM PUBLICADOS NOS JORNAIS DE GRANDE CIRCULAÇÃO ESTADUAL, DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO E DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 1.400,00 | PAGO |
| 13/08/2024 | 02010049 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 14 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE - SEJUV | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | 12,31 | PAGO |
| 13/08/2024 | 12080001 | FEDERAÇAO CEARENSE DE FUTEBOL DE SALAO | 14 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE - SEJUV | PAGAMENTO DE DESPESAS PARA REALIZAÇAO DO JOGO PELA 2º FASE CLASSIFICATORIA DO 51º CAMPEONATO CEARENSE DE SELEÇOES MUNICIPAIS DE FUTSAL MASCULINO, NA CIDADE DE TABULEIRO DO NORTE-CE, QUE SERA REALIZADO NO DIA 15/08/2024 NO GINASIO MOREIRÃO | 1.560,00 | PAGO |
| 13/08/2024 | 02010050 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 15 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SDU | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | 12,31 | PAGO |
| 13/08/2024 | 01070089 | CLARA VALENTINA LUZ BATISTA | 15 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SDU | PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL LOCALIZADO À RUA JOSÉ MUNIZ, Nº. 4166/74, BAIRRO CENTRO, TABULEIRO DO NORTE/CE, PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 4.295,70 | PAGO |
| 13/08/2024 | 13080001 | PROCOPIO & DAL SASSO LTDA. | 15 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SDU | CONTRATAÇAO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇAO E MANUTENÇAO DE AREAS VERDES, BEM COMO, AQUISIÇAO DE BENS DE CONSUMO ( SEMENTES, ADUBOS, PLANTAS ORNAMENTAIS ARVORES NATIVAS E AFINS), DESTINADOS A ARBORIZAÇAO E PAISAGISMO PARA A REVITALIZAÇAO DAS AREAS VERDES DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 26.880,00 | EMPENHADO |
| 13/08/2024 | 13080002 | MARIA LUISA MAURICIO LOPES | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CUSTEIO DE DIARIA PARA A SRA. MARIA LUISA MAURICIO LOPES, PORTARIA DE Nº 386/2024, PARA EFETUAR VIAGEM A FORTALEZA-CE, PARA PARTICPAR DO " CURSO BASICO DE ASSISTENCIA A PESSOA COM DIFIENCIA NA ATENÇAO PRIMARIA A SAUDE", PROMOVIDA PELA ESCOLA DE SAUDE PUBLICA DO CEARA - ESP/CE EM PARCERIA COM A CELULA DE ATENÇAO A PESSOA COM DEFICIENCIA E OUTRAS NECESSIDADES ESSENCIAIS ( CEDEF/CORAS/SEADE/SESA), NOS DIA 22 A 26 DE 2024. | 427,50 | EMPENHADO |
| 13/08/2024 | 13080003 | ECOMIX EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA. | 15 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SDU | AQUISIÇAO DE BENS DE CONSUMO ( SEMENTES, ADUBOS, PLANTAS ORNAMENTAIS ARVORES NATIVAS E AFINS), DESTINADOS A ARBORIZAÇAO E PAISAGISMO PARA A REVITALIZAÇAO DAS AREAS VERDES DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 9.886,15 | EMPENHADO |
| 13/08/2024 | 13080004 | CLAUDIA JANYEIRE FREIRE DA SILVA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CUSTEIO DE DIARIA PARA A SERVIDORA MUNICIPAL CLÁUDIA JANYEIRE FREIRE DA SILVA , CONFORME PORTARIA DE Nº 385/2024, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE, PARA EFETUAR VIAGEM PARA FORTALEZA-CE, PARA PARTICIPAR DA "121ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO NACIONAL DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA 1 REUNIÃO DESCENTRALIZADA-GESTÃO 2023/2025" NO AUDITÓRIO DA OAB, NA AV. WASHINGTON SOARES, Nº 800 - GUARARAPES, NO DIA 13 DE AGOSTO DE 2024. | 85,50 | EMPENHADO |
| 13/08/2024 | 13080005 | ROCICLEIDE MARIA DA SILVA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | CUSTEIO DE DIARIA PARA A SRA. ROCICLEIDE MARIA DA SILVA, PORTARIA DE Nº 387/2024, PARA EFETUAR VIAGEM A FORTALEZA-CE, PARA PARTICIPAR DA "121ª REUNIAO ORDINARIA DO CONSELHO NACIONAL DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA/ 1ª REUNIAO DESCENTRALIZADA-GESTAO 2023/2025", NO AUDITORIO DA OAB, NO DIA 13-08-2024. | 106,00 | EMPENHADO |
| 13/08/2024 | 13080006 | RILDSON RABELO VASCONCELOS | 02 - GABINETE DO PREFEITO - GB | CUSTEIO DE DIARIA PARA O SR. RILDSON RABELO VASCONCELOS, PORTARIA DE Nº 388/2024, PARA EFETUAR VIAGEM A FORTALEZA-CE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, NO DIA 13-08-2024. | 595,10 | EMPENHADO |
| 13/08/2024 | 13080007 | MERCANTIL FREITAS LTDA | 13 - SECRETARIA DE CULTURA - SECULT | AQUISIÇAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 5.911,30 | EMPENHADO |
| 13/08/2024 | 13080008 | GUSTAVO HENRIQUE DE ARAUJO BARROS | 15 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SDU | AQUISIÇAO DE FONTES EM CONCRETO TIPO CHAFARIZ PARA DIVERSAS PRAÇAS DO MUNICIPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 10.700,00 | EMPENHADO |
| 13/08/2024 | 02010006 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 02 - GABINETE DO PREFEITO - GB | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS AO GABINETE DO PREFEITO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 24,62 | LIQUIDADO |
| 13/08/2024 | 01080010 | RILDSON RABELO VASCONCELOS | 02 - GABINETE DO PREFEITO - GB | CUSTEIO DE DIARIA PARA O SR. RILDSON RABELO VASCONCELOS, PORTARIA DE Nº 375/2024, PARA EFETUAR VIAGEM A FORTALEZA-CE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, NO DIA 14-08-2024. | 595,10 | LIQUIDADO |
| 13/08/2024 | 13080006 | RILDSON RABELO VASCONCELOS | 02 - GABINETE DO PREFEITO - GB | CUSTEIO DE DIARIA PARA O SR. RILDSON RABELO VASCONCELOS, PORTARIA DE Nº 388/2024, PARA EFETUAR VIAGEM A FORTALEZA-CE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, NO DIA 13-08-2024. | 595,10 | LIQUIDADO |
| 13/08/2024 | 02010028 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 141,68 | LIQUIDADO |
| 13/08/2024 | 02010012 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 163,43 | LIQUIDADO |
| 13/08/2024 | 02010023 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 12,31 | LIQUIDADO |
| 13/08/2024 | 09080001 | PROFISSA DISTRIBUIDORA EIRELI | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | AQUISIÇAO DE MATERIAL PERMANENTE/DIVERSOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE /CE, E EM CONFORME CONDIÇOES, QUANTIDADES E EXIGENCIAS ESTABELECIDAS NESTE EDITAL E SEUS ANEXOS. | 31.664,10 | LIQUIDADO |
| 13/08/2024 | 09080002 | PROFISSA DISTRIBUIDORA EIRELI | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | AQUISIÇAO DE MATERIAL PERMANENTE/DIVERSOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE /CE, E EM CONFORME CONDIÇOES, QUANTIDADES E EXIGENCIAS ESTABELECIDAS NESTE EDITAL E SEUS ANEXOS. | 63.328,20 | LIQUIDADO |
| 13/08/2024 | 09080003 | PROFISSA DISTRIBUIDORA EIRELI | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | AQUISIÇAO DE MATERIAL PERMANENTE/DIVERSOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE /CE, E EM CONFORME CONDIÇOES, QUANTIDADES E EXIGENCIAS ESTABELECIDAS NESTE EDITAL E SEUS ANEXOS. | 8.413,04 | LIQUIDADO |
| 13/08/2024 | 09080004 | MERCANTIL FREITAS LTDA | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | AQUISIÇAO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS PARA ATENDER A DEMANDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNCIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 45.545,00 | LIQUIDADO |
| 13/08/2024 | 08080008 | MERCANTIL FREITAS LTDA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO D ETABULEIRO DO NORTE/CE, E EM CONFORME CONDIÇOES, QUANTIDADES E EXIGENCIAS ESTABELECIDAS NESTE EDITAL E SEUS ANEXOS. | 3.298,18 | LIQUIDADO |
| 13/08/2024 | 08080010 | MERCANTIL FREITAS LTDA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, E EM CONFORME CONDIÇOES, QUANTIDADES E EXIGENCIAS ESTABELECIDAS NESTE EDITAL E SEUS ANEXOS. | 1.935,13 | LIQUIDADO |
| 13/08/2024 | 08080007 | MERCANTIL FREITAS LTDA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, E EM CONFORME CONDIÇOES, QUANTIDADES E EXIGENCIAS ESTABELECIDAS NESTE EDITAL E SEUS ANEXOS. | 6.803,69 | LIQUIDADO |
| 13/08/2024 | 08080004 | REFORMAR CONSTRUÇÕES LTDA - ME | 12 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RE. AGRA -SDR | SELEÇÃO DE EMPRESA VISANDO O REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE MATERIAIS HIDRÁULICOS, ELÉTRICOS E PINTURA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E REFORMA AGRÁRIA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, TUDO CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA CONSTANTE DO ANEXO I DO EDITAL. | 34.469,79 | LIQUIDADO |
| 13/08/2024 | 02010049 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 14 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE - SEJUV | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 12,31 | LIQUIDADO |
| 13/08/2024 | 12080001 | FEDERAÇAO CEARENSE DE FUTEBOL DE SALAO | 14 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE - SEJUV | DESPESAS PARA REALIZAÇAO DO JOGO PELA 2º FASE CLASSIFICATORIA DO 51º CAMPEONATO CEARENSE DE SELEÇOES MUNICIPAIS DE FUTSAL MASCULINO, NA CIDADE DE TABULEIRO DO NORTE-CE, QUE SERA REALIZADO NO DIA 15/08/2024 NO GINASIO MOREIRÃO | 1.560,00 | LIQUIDADO |
| 13/08/2024 | 02010050 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 15 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SDU | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 12,31 | LIQUIDADO |
| 13/08/2024 | 02010006 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 02 - GABINETE DO PREFEITO - GB | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS AO GABINETE DO PREFEITO | 24,62 | PAGO |
| 13/08/2024 | 01080010 | RILDSON RABELO VASCONCELOS | 02 - GABINETE DO PREFEITO - GB | PAGAMENTO DE CUSTEIO DE DIARIA PARA O SR. RILDSON RABELO VASCONCELOS, PORTARIA DE Nº 375/2024, PARA EFETUAR VIAGEM A FORTALEZA-CE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, NO DIA 14-08-2024. | 595,10 | PAGO |
| 13/08/2024 | 13080006 | RILDSON RABELO VASCONCELOS | 02 - GABINETE DO PREFEITO - GB | PAGAMENTO DE CUSTEIO DE DIARIA PARA O SR. RILDSON RABELO VASCONCELOS, PORTARIA DE Nº 388/2024, PARA EFETUAR VIAGEM A FORTALEZA-CE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, NO DIA 13-08-2024. | 595,10 | PAGO |
| 13/08/2024 | 02010189 | LINKAGE PUBLICIDADE TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA - M | 02 - GABINETE DO PREFEITO - GB | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA ACOMPANHAMENTO, PRODUÇÃO E FORMATAÇÃO DE AVISOS DE EDITAIS DE LICITAÇÕES, DENTRE OUTROS A SEREM PUBLICADOS NOS JORNAIS DE GRANDE CIRCULAÇÃO ESTADUAL, DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO E DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 1.400,00 | PAGO |
| 13/08/2024 | 02010187 | LINKAGE PUBLICIDADE TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA - M | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA ACOMPANHAMENTO, PRODUÇÃO E FORMATAÇÃO DE AVISOS DE EDITAIS DE LICITAÇÕES, DENTRE OUTROS A SEREM PUBLICADOS NOS JORNAIS DE GRANDE CIRCULAÇÃO ESTADUAL, DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO E DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 1.400,00 | PAGO |
| 13/08/2024 | 02010028 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2024. | 141,68 | PAGO |
| 13/08/2024 | 02010012 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2024. | 163,43 | PAGO |
| 12/08/2024 | 12080001 | FEDERAÇAO CEARENSE DE FUTEBOL DE SALAO | 14 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE - SEJUV | DESPESAS PARA REALIZAÇAO DO JOGO PELA 2º FASE CLASSIFICATORIA DO 51º CAMPEONATO CEARENSE DE SELEÇOES MUNICIPAIS DE FUTSAL MASCULINO, NA CIDADE DE TABULEIRO DO NORTE-CE, QUE SERA REALIZADO NO DIA 15/08/2024 NO GINASIO MOREIRÃO | 1.560,00 | EMPENHADO |
| 12/08/2024 | 12080002 | WD DISTRIBUIÇÃO EDUCACIONAL LTDA | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE PARQUES INFANTIS DESTINADOS ÀS ESCOLAS DA REDE PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA. | 460.427,10 | EMPENHADO |
| 12/08/2024 | 02010237 | SM COMERCIAL DE PETROLEO TABULEIRO DO NORTE LTDA | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DIVERSOS, DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS VINCULADOS E/OU PERTECENTES A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, PARA O EXERCÍCIO 2024. | 1.624,73 | LIQUIDADO |
| 12/08/2024 | 02010012 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 281,42 | LIQUIDADO |
| 12/08/2024 | 02010028 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 282,48 | LIQUIDADO |
| 12/08/2024 | 08080002 | L. M. C. DE LIMA - ME | 06 - SEC. DE MEIO AMBIENTE E TURISMO - SEMATU | AQUISIÇAO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ANTENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 2.050,00 | LIQUIDADO |
| 12/08/2024 | 08080001 | L. M. C. DE LIMA - ME | 06 - SEC. DE MEIO AMBIENTE E TURISMO - SEMATU | AQUISIÇAO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ANTENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 1.650,00 | LIQUIDADO |
| 12/08/2024 | 04070008 | SS INFORMATICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIPAL | 07 - SEC.E DESENV. ECONOMICO E EMPREENDEDORISMO - SDE | CONTRTAÇAO DOS SERVIÇOS DE LICANÇA DE USO E MANUTENÇAO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS ( SOFTWARE ) DE VEICULOS SIM, JUNTO A CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 2.100,00 | LIQUIDADO |
| 12/08/2024 | 05040011 | TR ARQUITETURA E ASSESSORIA EIRELI | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA EM INFRAESTRUTURA EDUCACIONAL PARA SUPORTE À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, NO MONITORAMENTO DAS AÇÕES DO PLANO DE AÇÕES ARTICULADAS | 3.900,00 | LIQUIDADO |
| 12/08/2024 | 03060019 | SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CEARA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | REPASSE FINANCEIRO PARA O FUNDO ESTADUAL PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, PACTUADAS NA COMISSÃO INTERGESTORA BIPARTITE CIB, CONFORME CRITÉRIOS NORMATIVOS DA PROGRAMAÇÃO PACTUADA INTEGRADA-PPI. | 15.348,50 | LIQUIDADO |
| 12/08/2024 | 01070012 | SM COMERCIAL DE PETROLEO TABULEIRO DO NORTE LTDA | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS LÍQUIDOS, DERIVADOS DE PETRÓLEO, DESTINADOS A FROTA DE VEÍCULOS VINCULADOS E/OU PERTENCENTES ÀS DIVERSAS UNIDADES GESTORAS (SECRETARIAS) DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, PARA O EXERCÍCIO 2024, E EM CONFORMIDADE COM AS ESPECIFICAÇÕES E QUANTIDADES CONSTANTES DO ANEXO I DO EDITAL. | 22.499,20 | LIQUIDADO |
| 12/08/2024 | 02070007 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO (ESCOLAS) , DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. EMPENHO COMPLEMENTAR DE Nº 01030054. . | 220,10 | LIQUIDADO |
| 12/08/2024 | 17070003 | C R COMERCIO DE INFORMATICA E SERVIÇOS DE MANUTENÇ | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSITENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 569,00 | LIQUIDADO |
| 12/08/2024 | 02010241 | SM COMERCIAL DE PETROLEO TABULEIRO DO NORTE LTDA | 14 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE - SEJUV | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DIVERSOS, DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS VINCULADOS E/OU PERTECENTES A SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, PARA O EXERCÍCIO 2024. | 1.498,69 | LIQUIDADO |
| 12/08/2024 | 02010012 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2024. | 281,42 | PAGO |
| 12/08/2024 | 02010028 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2024. | 282,48 | PAGO |
| 12/08/2024 | 03060019 | SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CEARA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | REPASSE FINANCEIRO PARA O FUNDO ESTADUAL PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, PACTUADAS NA COMISSÃO INTERGESTORA BIPARTITE CIB, CONFORME CRITÉRIOS NORMATIVOS DA PROGRAMAÇÃO PACTUADA INTEGRADA-PPI. | 15.348,50 | PAGO |
| 12/08/2024 | 02010015 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | PAGAMENTO DE CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO,DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE. | 3.024,53 | PAGO |
| 09/08/2024 | 02010019 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 07 - SEC.E DESENV. ECONOMICO E EMPREENDEDORISMO - SDE | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E EMPREENDEDORISMO | 24,62 | PAGO |
| 09/08/2024 | 01080007 | J L COSTA ESTEVAM | 07 - SEC.E DESENV. ECONOMICO E EMPREENDEDORISMO - SDE | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE PROMOÇÃO, PLANEJAMENTO, LOGISTICA E EXECUÇÃO DE EVENTOS, COM O OBJETIVO DE ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E TURISMO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE, CONFORME PREMISSAS DESCRITAS ABAIXO: | 97.000,00 | PAGO |
| 09/08/2024 | 02010032 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 07 - SEC.E DESENV. ECONOMICO E EMPREENDEDORISMO - SDE | PAGAMENTO DE CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, | 1.950,04 | PAGO |
| 09/08/2024 | 22070004 | TABULEIRO GAS LTDA | 07 - SEC.E DESENV. ECONOMICO E EMPREENDEDORISMO - SDE | PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA (GLP) E BOTIJÕES VAZIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E TURISMO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TABULEIRO DO NORTE/CE, | 256,00 | PAGO |
| 09/08/2024 | 02010023 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE SAÚD | 73,86 | PAGO |
| 09/08/2024 | 05040011 | TR ARQUITETURA E ASSESSORIA EIRELI | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA EM INFRAESTRUTURA EDUCACIONAL PARA SUPORTE À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, NO MONITORAMENTO DAS AÇÕES DO PLANO DE AÇÕES ARTICULADAS | 3.900,00 | PAGO |
| 09/08/2024 | 02010059 | COOPERATIVA AGROPASTORIL DE TABULEIRO DO NORT LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL LOCALIZADO À RUA ANTÔNIO TORQUATO, 846, BAIRRO BOM FUTURO, TABULEIRO DO NORTE, PARA FUNCIONAMENTO DO PONTO DE APOIO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA LOCALIDADE DE GANGORRINHA, NO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 1.000,00 | PAGO |
| 09/08/2024 | 02010034 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO DE CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, | 125,25 | PAGO |
| 09/08/2024 | 02010034 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO DE CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, | 235,65 | PAGO |
| 09/08/2024 | 12040010 | EDUARDO FREIRE CHAVES 63393565320 | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO DE PRETAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA (COMPUTADORES, NOTEBOOKS, ROTEADORES, NOBREAKS, ESTABILIZADORES E MONITORES), BEM COMO FAZER SERVIÇOS DE FORMATAÇÕES, BACKUPS, MANUTENÇÕES E GERENCIAMENTO DE REDES, GERENCIAMENTOS DE T.I., INSTALAÇÕESDE SISTEMAS OPERACIONAIS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE. | 600,00 | PAGO |
| 09/08/2024 | 12040011 | EDUARDO FREIRE CHAVES 63393565320 | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA (COMPUTADORES, NOTEBOOKS, ROTEADORES, NOBREAKS, ESTABILIZADORES E MONITORES), BEM COMO FAZER SERVIÇOS DE FORMATAÇÕES, BACKUPS, MANUTENÇÕES E GERENCIAMENTOS DE REDES, GERENCIAMENTO DE T.I E INSTALAÇÕES DE SISTEMAS OPERACIONAIS, SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 1.043,00 | PAGO |
| 09/08/2024 | 12040009 | EDUARDO FREIRE CHAVES 63393565320 | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA ( COMPUTADORES, NOTEBOOKS, ROTEADORES, NOBREAKS, ESTABILIZADORES E MONITORES), BEM COMO FAZER SERVIÇOS DE FORMATAÇOES, BACKUPS, MANUTENÇOES E FERENCIAMENTOS DE REDES, GERECIAMNETOS DE I.T., INSTALAÇOES DE SISTEMAS OPERACIONAIS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 2.366,00 | PAGO |
| 09/08/2024 | 02010061 | MARIA DAS DORES NOGUEIRA DIÓGENES | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL LOCALIZADO À RUA PADRE CLICÉRIO, 4658, SÃO FRANCISCO, TABULEIRO DO NORTE, PARA FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 1.500,00 | PAGO |
| 09/08/2024 | 02010063 | MARIA DAS BROTAS FILGUEIRA GUIMARÃES | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA PADRE CLICÉRIO, Nº 4629, PARA FUNCIONAMENTO DO DEPÓSITO CENTRAL DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 2.000,00 | PAGO |
| 09/08/2024 | 01070076 | SERVCON - SERVIÇOS DE ASSESSORIA E PROJETOS LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS PARA CAPTAÇÃO DE RECURSOS, COM ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE SUAS RESPECTIVAS PRESTAÇÕES DE CONTAS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 3.000,00 | PAGO |
| 09/08/2024 | 12040007 | EDUARDO FREIRE CHAVES 63393565320 | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA (COMPUTADORES, NOTEBOOKS, ROTEADORES, NOBREAKS, ESTABILIZADORES E MONITORES), BEM COMO FAZER SERVIÇOS DE FORMATAÇÕES, BACKUPS, MANUTENÇÕES E GERENCIAMENTO DE REDES, GERENCIAMENTOS DE T.I., INSTALAÇÕESDE SISTEMAS OPERACIONAIS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE. | 3.690,00 | PAGO |
| 09/08/2024 | 02010058 | CASPE - SERV. DE CONTAB. PÚBLICA E EMPRESAR. | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, PARA ATENDER A LRF, TCE-CE E DEMAIS ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA DO EDITAL. | 8.000,00 | PAGO |
| 09/08/2024 | 01020009 | CENTRO DE FISIO.GERUZA MAU.DE ANDRADE SS LDTA-ME | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL LOCALIZADO À RUA BATISTA MAIA, 4810, CENTRO, TABULEIRO DO NORTE, PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE FISIOTERAPIA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 3.100,00 | PAGO |
| 09/08/2024 | 02010099 | FRANCISCO FÁBIO MAURÍCIO CHAVES | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL LOCALIZADO À RUA LAURO MAIA, Nº 156, BR, JOSE BONIFÁCIO, FORTALEZA/CE, PARA O FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO, OBJETIVANDO MELHOR ACOLHER OS PACIENTES USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 2.854,00 | PAGO |
| 09/08/2024 | 02010117 | RAIMUNDA RODRIGUES LIMA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL LOCALIZADO À RUA MANOEL FRANKLIN, 4275, CENTRO, TABULEIRO DO NORTE-CE, DESTINADO A SERVIR DE SEDE PARA O CENTRO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA (CAF), DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 750,00 | PAGO |
| 09/08/2024 | 25070016 | MERCADINHO VITORIA ALIMENTOS LTDA - EPP | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO DE AQUISIÇAO DE GENROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, | 11.435,30 | PAGO |
| 09/08/2024 | 02010165 | LINDEMBERG JOSE MAIA - ME | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ASSESSORIA E ALIMENTAÇÃO DOS SISTEMAS DE INFORMAÇÃO DO MINISTÉRIO DA SAÚDE (CNES, SAI, SIHD), UTILIZADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 1.458,00 | PAGO |
| 09/08/2024 | 25010003 | JANAINA GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURÍDICA, PARA PRESTAR SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TABULEIRO DO NORTE/CE | 5.500,00 | PAGO |
| 09/08/2024 | 02010114 | FRANCISCO CANDIDO CHAVES | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL LOCALIZADO À RUA CEL. PIO GADELHA, 4441, CENTRO, TABULEIRO DO NORTE, PARA FUNCIONAMENTO DE APOIO AO SAMU ? SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 1.300,00 | PAGO |
| 09/08/2024 | 18070009 | LARISSA BANDEIRA CHAVES | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO DE USTEIO DE DIARIAS PARA O SERVIDORA MUNICIPAL LARISSA BANDEIRA CHAVES, CONFORME PORTARIA DE Nº 353/2024, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA EFETUAR VIAGEM A FORTALEZA-CE, PARA PARTICIPAR DE CURSO BÁSICO DE VIGILÂNCIA DA HANSENÍASE E PREVENÇÃO DE INCAPACIDADES A SER REALIZADO NO CENTRO DE REFERÊNCIA NACIONAL EM DERMATOLOGIA SANITÁRIA DONA LIBÂNIA, NA RUA PEDRO I, 1033 - CENTRO, NO PERÌODO DE 22 DE A 26 DE JULHO DE 2024. | 427,50 | PAGO |
| 09/08/2024 | 08040010 | M.G. ALMEIDA MACHADO - ME | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA OS SERVIÇOS DE CONSERTOS E REPAROS EM PNEUS E CÂMARAS DE AR NA FROTA DE VEÍCULOS OFICIAIS E PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE. | 3.000,00 | PAGO |
| 09/08/2024 | 23020008 | DIOTEC COMERCIO E MANUT. INDUST. E HOSPIT. LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM SUBSTITUTIÇÃO DE PEÇAS, EM EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES E ODONTOLÓGICOS PERTENCENTES AO SISTEMA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 9.990,00 | PAGO |
| 09/08/2024 | 01040026 | V & R COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS E SUPL | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO DE ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES PARA IMPLEMENTAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE LINKS DE ACESSO, SÍNCRONO E DEDICADO A INTERNET, EM DIVERSAS VELOCIDADES, COM DISPONIBILIDADE 24 (VINTE E QUATRO) HORAS POR DIA, DURANTE 07 (SETE) DIAS DA SEMANA, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 4.194,40 | PAGO |
| 09/08/2024 | 08040009 | M.G. ALMEIDA MACHADO - ME | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA OS SERVIÇOS DE CONSERTOS E REPAROS EM PNEUS E CÂMARAS DE AR NA FROTA DE VEÍCULOS OFICIAIS E PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE. | 3.000,00 | PAGO |
| 09/08/2024 | 01070071 | ASSOCIAÇÃO DE AGENTES DE SAUDE DE TABULEIRO DO NOR | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO DE REPASSE DE RECURSOS CONFORME CONVENIO DE Nº 02.01.001/2024, AMPARADO PELA LEI MUNICIPAL Nº 1.503/2016 PARA OS AGENTE COMUNITARIOS DE SAUDE PARA DESENVOLVER AÇÕES DE PROMOÇÃO DA SAUDE E PREVENÇÃO DE DOENÇAS NA ATENÇÃO PRIMARIA EM SAUDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DE TABULEIRO DO NORTE-CE. | 56.480,00 | PAGO |
| 09/08/2024 | 23020008 | DIOTEC COMERCIO E MANUT. INDUST. E HOSPIT. LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM SUBSTITUTIÇÃO DE PEÇAS, EM EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES E ODONTOLÓGICOS PERTENCENTES AO SISTEMA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 9.990,00 | PAGO |
| 09/08/2024 | 01070070 | ASSOCIAÇÃO TAB.DOS AGENTES COMUNITÁRIOS SAÚDE E EN | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO DE REPASSE DE RECURSOS CONFORME CONVENIO DE Nº 02.01.002/2024, AMPARADO PELA LEI MUNICIPAL Nº 1.503/2016 E 1.787/2018 PARA OS AGENTE COMUNITARIOS DE SAUDE PARA DESENVOLVER AÇÕES DE PROMOÇÃO DA SAUDE E PREVENÇÃO DE DOENÇAS NA ATENÇÃO PRIMARIA EM SAUDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DE TABULEIRO DO NORTE-CE. | 40.948,00 | PAGO |
| 09/08/2024 | 08040006 | A G M COMERCIO E SERVICOS TEC LTDA. ME | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS REFERENTE A MANUTENÇAO PREVETINVA E CORRETIVA NAS IMPRESSORAS PERTENCENTES AOS SETORES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 2.748,00 | PAGO |
| 09/08/2024 | 25070017 | MERCADINHO VITORIA ALIMENTOS LTDA - EPP | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO DE AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, | 14.954,10 | PAGO |
| 09/08/2024 | 06080002 | AGIILE DISTRIBUIDORA LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO DE AQUISIÇÕES DE MATERIAL MÉDICO, ODONTOLÓGICO, MEDICAMENTOS, AMBULATORIAL, PERMANENTE E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, E EM CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NESTE EDITAL E ESEUS ANEXOS. | 22.418,49 | PAGO |
| 09/08/2024 | 02010033 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO DE CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE SAUDE ( PAB )DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, | 4.732,85 | PAGO |
| 09/08/2024 | 01070083 | CLIVET LTDA. | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO DE CONTRATAÇAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS VETERINARIOS ( CONSULTA E CASTRAÇAO EM CANINOS E FELINOS ) JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 10.000,00 | PAGO |
| 09/08/2024 | 02010039 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 49,24 | PAGO |
| 09/08/2024 | 02010184 | IBIAPINA SERVIÇOS CONSTRUÇÕES EIRELI | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA E ARQUITETURA, COMPREENDENDO: ELABORAÇÃO E ADEQUAÇÃO DE PROJETOS BÁSICOS, ORÇAMENTO, MEMORIAL DESCRITIVO, MEMORIAL DE CÁLCULO, CRONOGRAMA FÍSICO/FINANCEIRO, ESPECIFICAÇÃO TÉCNICAS, LAUDOS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA, MONITORAMENTO DOS SISTEMAS (SIMEC, SISMOB E SICONV), ESTUDOS AMBIENTAIS E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS E ILUMINAÇÃO PÚBLICA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE | 3.250,00 | PAGO |
| 09/08/2024 | 02010119 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO JAGUARIBE | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | PAGAMENTO DE A CESSAO DO SERVIDORA ELISANGELA SILVA DE OLIVEIRA, MATRICULA DE Nª 110427-6, DA ESTRUTURA DA ADMINISTRATIVA DA ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO JAGUARIBE, PARA EXERCE CARGO DE PROVIMENTO EM COMISSAO NA ESTRUTURA ORGANIZACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 3.061,48 | PAGO |
| 09/08/2024 | 25010001 | JANAINA GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURÍDICA, PARA PRESTAR SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 5.500,00 | PAGO |
| 09/08/2024 | 01070019 | M L X LOCAÇÃO DE VEICULOS EIRELI | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | CONTRATAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA CONCLUSÃO DO PRÉDIO DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 4.239,38 | PAGO |
| 09/08/2024 | 01020015 | GHM ASSESSORIA, CONSULT. E PROCESSAMENTO DE DADOS | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAR O SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO E ENVIO DA GFIP E INDIVIDUALIZAÇÃO DO FGTS, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 4.000,00 | PAGO |
| 09/08/2024 | 01030025 | F & F ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA S/C | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA NA AREA DE LICITAÇÃO E CONTRATOS PÚBLICOS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE | 4.540,00 | PAGO |
| 09/08/2024 | 02010054 | CASPE - SERV. DE CONTAB. PÚBLICA E EMPRESAR. | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, PARA ATENDER A LRF, TCE-CE E DEMAIS ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA DO EDITAL. | 9.000,00 | PAGO |
| 09/08/2024 | 29040005 | EDUARDO FREIRE CHAVES 63393565320 | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | PAGAMENTO DE PRESTAÇAO DE SERVIUÇOS DE MANUTENÇAO PREVETIVA E CORRETIVA NOS EQUIPAMENTOS DE INFORMATICAS ( COMPUTADORES, NOTEBOOKS, ROTEADORES, NOBREAKS, ESTABILIZADORES E MONITORES ), BEM COMO FAZER SERVIÇOS DE FORMATAÇOES, BACKUPS, MANUTENÇOES E GERENCIAMENTOS DE REDES, GERENCIAMENTOS DE T.I, INSTALAÇOES DE SISTEMAS OPERACIONAIS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 4.600,00 | PAGO |
| 09/08/2024 | 02010071 | ANGELO MAURICIO MALVEIRA | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | PAGAMENTO DE IMÓVEL LOCALIZADO À RUA MANOEL FRANKLIN, 4338, TABULEIRO DO NORTE/CE, PARA SERVIR DE APOIO AOS ESTUDANTES, QUE SE DESLOCAM PARA UNIDADES EDUCACIONAIS (CENTEC/FAFIDAM) NO MUNICÍPIO DE LIMOEIRO DO NORTE/CE, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. | 300,00 | PAGO |
| 09/08/2024 | 01070075 | SERVCON - SERVIÇOS DE ASSESSORIA E PROJETOS LTDA | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS PARA CAPTAÇÃO DE RECURSOS, COM ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE SUAS RESPECTIVAS PRESTAÇÕES DE CONTAS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 3.000,00 | PAGO |
| 09/08/2024 | 03050002 | L P SOUSA CONTABILIDADE -ME | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | PAGAMENTO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇO NA ELABORAÇAO DE DOCUMENTOS E RELATORIOS EM PLANILHAS INFORMATIZADAS DESTINADAS A PRESTAÇAO DE CONTAS JUNTO AO CONSELHO DE ACOMPANHAMENTO E CONTROLE SOCIAL DO FUNDEB, EM RELAÇAO A DESTINAÇAO DOS RECURSOS DO FUNDEB, | 3.800,00 | PAGO |
| 09/08/2024 | 01070022 | CARLOS JORGE CHAVES GUIMARÃES | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | PAGAMENTO DE .LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO À RUA PADRE CLICÉRIO, 4626, SÃO FRANCISCO, TABULEIRO DO NORTE/CE, PARA FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DA MERENDA ESCOLAR, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DESTE MUNICÍPIO | 1.738,00 | PAGO |
| 09/08/2024 | 02010072 | ASSOCIACAO DOS ASSENTADOS DA BARRA DO FEIJAO | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL, ATRAVÉS DE POÇO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA ESCOLA PADRE AUGUSTO RÉGIS, NA LOCALIDADE DA BARRA DO FEIJÃO NO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 150,00 | PAGO |
| 09/08/2024 | 18040006 | NMA GADELHA - ME. | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE CONTABIBILIDADE PARA AS UNIDADES EXECUTORAS - ANO 2024, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA DO MUNCIPIO DE TABULEIO DO NORTE /CE. | 2.500,00 | PAGO |
| 09/08/2024 | 12040006 | EDUARDO FREIRE CHAVES 63393565320 | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA (COMPUTADORES, NOTEBOOKS, ROTEADORES, NOBREAKS, ESTABILIZADORES E MONITORES), BEM COMO FAZER SERVIÇOS DE FORMATAÇÕES, BACKUPS, MANUTENÇÕES E GERENCIAMENTOS DE REDES, GERENCIAMENTO DE T.I E INSTALAÇÕES DE SISTEMAS OPERACIONAIS, JUNTO AS DIVERSAS UNIDADES GESTORAS DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 475,00 | PAGO |
| 09/08/2024 | 01020008 | PAROQUIA DE TABULEIRO DO NORTE | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL LOCALIZADO NA VILA SEDE DO DISTRITO DE OLHO D?ÁGUA DA BICA, PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA SÓCIO ASSISTENCIAL ? CESA, DE REPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 1.212,00 | PAGO |
| 09/08/2024 | 02010111 | G&T CONTROLLER LTDA | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA ASSESSORIA EDUCACIONAL NA ÁREA DE PLANEJAMENTO PEDAGÓGICO E ACOMPANHAMENTO ESCOLAR COM LOCAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMÁTICA (SOFTWARE), COM IMPLANTAÇÃO, INSTALAÇÃO E TREINAMENTO DE SISTEMA DE GESTÃO EDUCACIONAL, INTEGRADO VIA WEB, PARA FINS DE GERIR E ACOMPANHAR TODO O PROCESSO EDUCACIONAL COMPREENDENDO OS DOCENTES, DISCENTES, ADMINISTRATIVOS, EVOLUÇÃO DOS ÍNDICES, CONSELHOS ESCOLARES, PRESTAÇÃO DE CONTAS, GEORREFERENCIAMENTO DO TRANSPORTE ESCOLAR COM APLICATIVO MOBILE EM TEMPO REAL COM SUPORTE ONLINE E PRESENCIAL E FORNECIMENTO DE PONTO DE ACESSO À INTERNET JUNTO AS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE | 28.800,00 | PAGO |
| 09/08/2024 | 01070082 | JULIANA DE CARVALHO OLIVEIRA | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ORGANIZAÇÃO E CATALOGAÇÃO DE DOCUMENTOS CONTABEIS /FINANCEIROS PARA SUBSIDIAR A ELABORAÇÃO E ENVIO DE PRESTAÇÕES DE CONTAS DE RECURSOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BASICA DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE. | 2.800,00 | PAGO |
| 09/08/2024 | 02010098 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | PAGAMENTO DE CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (ESCOLAS) DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, | 5.868,07 | PAGO |
| 09/08/2024 | 01040049 | V P DA SILVA FUNERÁRIA LTDA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE URNAS FUNERÁRIAS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA E SERVIÇO DE TRANSLADO DE CADÁVERES, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE. | 560,00 | PAGO |
| 09/08/2024 | 05020002 | LUZIMAR DAMASCENO DE ARAUJO | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COMPOSIÇÃO DAS CESTAS BÁSICAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2024. | 19.944,00 | PAGO |
| 09/08/2024 | 01040049 | V P DA SILVA FUNERÁRIA LTDA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE URNAS FUNERÁRIAS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA E SERVIÇO DE TRANSLADO DE CADÁVERES, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE. | 1.750,00 | PAGO |
| 09/08/2024 | 02010065 | MARIA VITÓRIA DE OLIVEIRA MOREIRA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | PAGAMENTO DE IMÓVEL LOCALIZADO À RUA ANCELMO INÁCIO, S/N, VILA SEDE, DISTRITO DE OLHO D?ÁGUA DA BICA, TABULEIRO DO NORTE/CE, DESTINADO A SERVIR DE SEDE PARA O CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL ? CRAS (CRAS RURAL), DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 350,00 | PAGO |
| 09/08/2024 | 02010043 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | PAGAMENTO DE CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL ( CONSELHO TUTELAR ), DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, | 80,47 | PAGO |
| 09/08/2024 | 02010001 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | PAGAMENTO DE CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL ( CRAS ), DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, | 125,25 | PAGO |
| 09/08/2024 | 02010041 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | PAGAMENTO DE CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL ( CREAS ), DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, | 125,25 | PAGO |
| 09/08/2024 | 02010016 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | PAGAMENTO DE CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL, DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, | 157,13 | PAGO |
| 09/08/2024 | 02010068 | MARIA ELIEZITA ALVES | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | PAGAMENTO DE IMÓVEL LOCALIZADO À RUA ANCELMO INÁCIO, S/N, VILA SEDE, DISTRITO DE OLHO D?ÁGUA DA BICA, TABULEIRO DO NORTE/CE, DESTINADO A SERVIR DE SEDE PARA O CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL ? CRAS (CRAS RURAL), DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 600,00 | PAGO |
| 09/08/2024 | 02010060 | CASPE - SERV. DE CONTAB. PÚBLICA E EMPRESAR. | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, PARA ATENDER A LRF, TCE-CE E DEMAIS ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA DO EDITAL. | 6.000,00 | PAGO |
| 09/08/2024 | 25010002 | JANAINA GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURÍDICA, PARA PRESTAR SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE ASSITÊNCIA SOCIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TABULEIRO DO NORTE/CE | 2.500,00 | PAGO |
| 09/08/2024 | 02010116 | EDNARDO ALVES DE LIMA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL LOCALIZADO Á RUA VEREADOR CANDIDO MOREIRA MAIA, 622, SÃO VICENTE, TABULEIRO DO NORTE/CE, PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA SOCIOASSISTENCIAL (CESA), DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 2.000,00 | PAGO |
| 09/08/2024 | 17040002 | EDUARDO FREIRE CHAVES 63393565320 | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA (COMPUTADORES, NOTEBOOKS, ROTEADORES, NOBREAKS, ESTABILIZADORES E MONITORES), BEM COMO FAZER SERVIÇOS DE FORMATAÇÕES, BACKUPS, MANUTENÇÕES E GERENCIAMENTOS DE REDES, GERENCIAMENTO DE T.I E INSTALAÇÕES DE SISTEMAS OPERACIONAIS, JUNTO AS DIVERSAS UNIDADES GESTORAS DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 4.300,00 | PAGO |
| 09/08/2024 | 05020003 | ANTONIO LEONARDO FERREIRA SANTOS AL COMERCIO E S | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE KIT ENXOVAL PARA RECÉM-NASCIDOS, PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, | 6.195,00 | PAGO |
| 09/08/2024 | 02010212 | TERLLEY MARCIO MOREIRA MAIA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE 01 UM IMOVEL LOCALIZADO Á RUA EMILA CHAVES, 4928, CENTRO PARA O FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE - CE. | 2.300,00 | PAGO |
| 09/08/2024 | 01070077 | SERVCON - SERVIÇOS DE ASSESSORIA E PROJETOS LTDA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS PARA CAPTAÇÃO DE RECURSOS, COM ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE SUAS RESPECTIVAS PRESTAÇÕES DE CONTAS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 2.500,00 | PAGO |
| 09/08/2024 | 02010220 | MARIA ELIEZITA ALVES | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL LOCALIZADO Á RUA MANOEL GUERREIRO, Nº 4622, BAIRRO JOAQUIM F. COLARES, PARA FUNCIONAMENTO DO CREAS (CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL), DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE | 1.200,00 | PAGO |
| 09/08/2024 | 01030024 | F & F ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA S/C | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA NA AREA DE LICITAÇÃO E CONTRATOS PÚBLICOS, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 3.120,00 | PAGO |
| 09/08/2024 | 02010042 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 11 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO - PGM | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A PROCURADORIA GERAL | 24,62 | PAGO |
| 09/08/2024 | 02010044 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 12 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RE. AGRA -SDR | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E REFORMA AGRÁRIA | 36,93 | PAGO |
| 09/08/2024 | 25070019 | RAIMUNDA ADRIANA DA SILVA CHAVES | 12 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RE. AGRA -SDR | PAGAMENTO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE DIGITALIZAÇAO DE DOS CADASTROS DO PROGRAMA GARANTIA SAFRA DOS PERIODO DE 2012 A 2023 QUE ESTAO ARQUIVADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E REFORMA AGRARIA DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 11.900,00 | PAGO |
| 09/08/2024 | 02010327 | ANTÔNIA DENNUGNA MAIA CHAVES | 12 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RE. AGRA -SDR | PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO À COMUNIDADE DE GENIPAPEIRO, NO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, ATRAVÉS DE POÇO TUBULAR, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E REFORMA AGRÁRIA DESTE MUNICÍPIO | 850,00 | PAGO |
| 09/08/2024 | 02050015 | JOSE RODRIGUES DE MORAIS | 12 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RE. AGRA -SDR | PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL LOCALIZADO À RUA RAIMUNDO TEÓFILO FREIRE, 774, BAIRRO SÃO VICENTE, TABULEIRO DO NORTE/CE, PARA FUNCIONAMENTO DO ESCRITÓRIO LOCAL DA EMPRESA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL DO CEARÁ ? EMATERCE, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E REFORMA AGRÁRIA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 550,00 | PAGO |
| 09/08/2024 | 02010045 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 12 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RE. AGRA -SDR | PAGAMENTO DE CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURALDO, MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, | 880,77 | PAGO |
| 09/08/2024 | 02010048 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 13 - SECRETARIA DE CULTURA - SECULT | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE CULTURA | 36,93 | PAGO |
| 09/08/2024 | 02010191 | ROBERLÂNIA DA COSTA MAIA | 13 - SECRETARIA DE CULTURA - SECULT | PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL LOCALIZADO À RUA MAIA ALARCON, Nº 247, CENTRO, TABULEIRO DO NORTE, PARA O FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA PÚBLICA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE | 1.460,00 | PAGO |
| 09/08/2024 | 12040005 | EDUARDO FREIRE CHAVES 63393565320 | 13 - SECRETARIA DE CULTURA - SECULT | PAGAMENTO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA ( COMPUTADORES, NOTEBOOKS, ROTEADORES, NOBREAKS, ESTABILIZADORES E MONITORES), BEM COMO FAZER SERVIÇOS DE FORMATAÇOES, BACKUPS, MANUTENÇOES E FERENCIAMENTOS DE REDES, GERECIAMNETOS DE I.T., INSTALAÇOES DE SISTEMAS OPERACIONAIS JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 350,00 | PAGO |
| 09/08/2024 | 02010115 | LEIRENICE JERONIMO FREIRE | 13 - SECRETARIA DE CULTURA - SECULT | PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL LOCALIZADO À RUA ACELINO MAIA, Nº 4422, CENTRO, TABULEIRO DO NORTE, PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 2.500,00 | PAGO |
| 09/08/2024 | 02010046 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 13 - SECRETARIA DE CULTURA - SECULT | PAGAMENTO DE CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, | 249,55 | PAGO |
| 09/08/2024 | 01030027 | F & F ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA S/C | 13 - SECRETARIA DE CULTURA - SECULT | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA NA AREA DE LICITAÇÃO E CONTRATOS PÚBLICOS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 4.540,00 | PAGO |
| 09/08/2024 | 02010049 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 14 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE - SEJUV | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | 36,93 | PAGO |
| 09/08/2024 | 08080003 | MERCANTIL FREITAS LTDA | 14 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE - SEJUV | PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE LANCHES E REFEIÇÕES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE. | 1.140,00 | PAGO |
| 09/08/2024 | 02010047 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 14 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE - SEJUV | PAGAMENTO DE CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE. | 387,23 | PAGO |
| 09/08/2024 | 02010050 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 15 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SDU | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO. | 24,62 | PAGO |
| 09/08/2024 | 31070001 | MERCANTIL FREITAS LTDA | 15 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SDU | PAGAMENTO DE AQUISIÇAO DE LANCHES E REFEIÇOES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 1.240,00 | PAGO |
| 09/08/2024 | 02010052 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 17 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO - CGM | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A CONTROLADORIA | 24,62 | PAGO |
| 09/08/2024 | 09080001 | PROFISSA DISTRIBUIDORA EIRELI | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | AQUISIÇAO DE MATERIAL PERMANENTE/DIVERSOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE /CE, E EM CONFORME CONDIÇOES, QUANTIDADES E EXIGENCIAS ESTABELECIDAS NESTE EDITAL E SEUS ANEXOS. | 31.664,10 | EMPENHADO |
| 09/08/2024 | 09080002 | PROFISSA DISTRIBUIDORA EIRELI | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | AQUISIÇAO DE MATERIAL PERMANENTE/DIVERSOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE /CE, E EM CONFORME CONDIÇOES, QUANTIDADES E EXIGENCIAS ESTABELECIDAS NESTE EDITAL E SEUS ANEXOS. | 63.328,20 | EMPENHADO |
| 09/08/2024 | 09080003 | PROFISSA DISTRIBUIDORA EIRELI | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | AQUISIÇAO DE MATERIAL PERMANENTE/DIVERSOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE /CE, E EM CONFORME CONDIÇOES, QUANTIDADES E EXIGENCIAS ESTABELECIDAS NESTE EDITAL E SEUS ANEXOS. | 8.413,04 | EMPENHADO |
| 09/08/2024 | 09080004 | MERCANTIL FREITAS LTDA | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | AQUISIÇAO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS PARA ATENDER A DEMANDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNCIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 45.545,00 | EMPENHADO |
| 09/08/2024 | 09080005 | LAIS DE LIMA MENEZES | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CUSTEIO DE DIARIA PARA A SRA. LAIS DE LIMA MENEZES, PORTARIA DE Nº 382/2024, PARA EFETUAR VIAGEM A FORTALEZA-CE, PARA APRTICIPAR DO " CURSO DE FORMAÇAO DE AUXILIAR DE LABORATORIO DE VETORES, RESERVATORIOS E NAIMAIS PEÇONHENTOS" NO LABORATORIO DE VETORES, RESERVATORIO E ANIMAIS PEÇONHENTOS DR, THOMAZ CORREA ARAGAO, NOS DIAS 12 A 16 DE AGOSTO DE 2024. | 427,50 | EMPENHADO |
| 09/08/2024 | 09080006 | ROSA RONIEKELE DE ARAUJO SARAIVA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CUSTEIO DE DIARIA PARA A SRA. ROSA RONIKELE DE ARAUJO SARAIVA, PORTARIA DE Nº 383/2024, PARA EFETUAR VIAGEM A BRASILIA-DF, PARA PARTICIPAR DO " 32º CONGRESSO NACIONAL DAS SANTAS CASA DE MISERICORDIA E HOSPITAIS FILANTROPICOS ", NO CENTRO INTERNACIONAL DE CONVEÇOES DO BRASIL, NOS DIAS 13 A 15 DE AGOSTO DE 2024. | 513,00 | EMPENHADO |
| 09/08/2024 | 02010243 | SM COMERCIAL DE PETROLEO TABULEIRO DO NORTE LTDA | 02 - GABINETE DO PREFEITO - GB | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DIVERSOS, DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS VINCULADOS E/OU PERTECENTES AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, PARA O EXERCÍCIO 2024. | 1.296,11 | LIQUIDADO |
| 09/08/2024 | 02010243 | SM COMERCIAL DE PETROLEO TABULEIRO DO NORTE LTDA | 02 - GABINETE DO PREFEITO - GB | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DIVERSOS, DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS VINCULADOS E/OU PERTECENTES AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, PARA O EXERCÍCIO 2024. | 6.656,98 | LIQUIDADO |
| 09/08/2024 | 02010243 | SM COMERCIAL DE PETROLEO TABULEIRO DO NORTE LTDA | 02 - GABINETE DO PREFEITO - GB | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DIVERSOS, DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS VINCULADOS E/OU PERTECENTES AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, PARA O EXERCÍCIO 2024. | 6.149,02 | LIQUIDADO |
| 09/08/2024 | 02010243 | SM COMERCIAL DE PETROLEO TABULEIRO DO NORTE LTDA | 02 - GABINETE DO PREFEITO - GB | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DIVERSOS, DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS VINCULADOS E/OU PERTECENTES AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, PARA O EXERCÍCIO 2024. | 757,00 | LIQUIDADO |
| 09/08/2024 | 02010006 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 02 - GABINETE DO PREFEITO - GB | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS AO GABINETE DO PREFEITO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 12,31 | LIQUIDADO |
| 09/08/2024 | 02010195 | ASSOCIACAO DOS VICE-PREFEITOS DO ESTADO - AVIPRECE | 02 - GABINETE DO PREFEITO - GB | PRESENTE CONVENIO TEM POR FINALIDADE PROMOVENDO O INTERCAMBIO TECNICO DE INFORMAÇOES, ASSESSORAMENTO ADMINISTRATIVO E DE REPRESENTAÇOES PUBLICAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO VICE PREFEITO DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTTE / CE.. | 832,00 | LIQUIDADO |
| 09/08/2024 | 02010194 | APRECE-ASSOCIACAO DOS PREFEITOS DO ESTADO DO CEARA | 02 - GABINETE DO PREFEITO - GB | CUSTEIO DE CONTRIBUIÇÕES A FIM DE ASSEGURAR AO MUNICÍPIO INFORMAÇÕES E ORIENTAÇÕES TÉCNICAS, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE, DURANTE O EXERCICIO DE 2024. | 2.760,00 | LIQUIDADO |
| 09/08/2024 | 02010293 | CNM - CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | 02 - GABINETE DO PREFEITO - GB | A CONTRIBUIÇÃO A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS PREFEITOS, ATRAVÉS DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE. | 1.531,00 | LIQUIDADO |
| 09/08/2024 | 02010007 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE OBRAS, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 12,31 | LIQUIDADO |
| 09/08/2024 | 12030009 | GLEYDSON SOUSA CASTRO | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | AQUISIÇÃO DE FARDAMENTO E EPI?S, NECESSÁRIO PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE E AGENTES DE ENDEMIAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 17.228,30 | LIQUIDADO |
| 09/08/2024 | 17070005 | MERCANTIL FREITAS LTDA | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR A NECESSIDADE DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 67,50 | LIQUIDADO |
| 09/08/2024 | 02010237 | SM COMERCIAL DE PETROLEO TABULEIRO DO NORTE LTDA | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DIVERSOS, DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS VINCULADOS E/OU PERTECENTES A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, PARA O EXERCÍCIO 2024. | 1.579,44 | LIQUIDADO |
| 09/08/2024 | 02010009 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 49,24 | LIQUIDADO |
| 09/08/2024 | 08040007 | A G M COMERCIO E SERVICOS TEC LTDA. ME | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | PRESTAÇAO DE SERVIÇOS REFERENTE A MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA NAS IMPRESSORAS PERTENCENTES AOS SETORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE /CE. | 1.845,00 | LIQUIDADO |
| 09/08/2024 | 01070023 | PASEP- SEC REC FEDERALMINISTERIO DA FAZENDA | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | O CUSTEIO DE CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP, EMPENHO CMPLEMENTAR DE Nº 02010232. | 20.941,52 | LIQUIDADO |
| 09/08/2024 | 01070023 | PASEP- SEC REC FEDERALMINISTERIO DA FAZENDA | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | O CUSTEIO DE CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP, EMPENHO CMPLEMENTAR DE Nº 02010232. | 0,82 | LIQUIDADO |
| 09/08/2024 | 02010244 | SM COMERCIAL DE PETROLEO TABULEIRO DO NORTE LTDA | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DIVERSOS, DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS VINCULADOS E/OU PERTECENTES A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, PARA O EXERCÍCIO 2024. | 168,01 | LIQUIDADO |
| 09/08/2024 | 02010244 | SM COMERCIAL DE PETROLEO TABULEIRO DO NORTE LTDA | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DIVERSOS, DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS VINCULADOS E/OU PERTECENTES A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, PARA O EXERCÍCIO 2024. | 244,88 | LIQUIDADO |
| 09/08/2024 | 02010012 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 12,31 | LIQUIDADO |
| 09/08/2024 | 02010012 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 206,59 | LIQUIDADO |
| 09/08/2024 | 02010028 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 264,88 | LIQUIDADO |
| 09/08/2024 | 02010253 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATUAL DE INSS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 91.376,99 | LIQUIDADO |
| 09/08/2024 | 01070013 | SM COMERCIAL DE PETROLEO TABULEIRO DO NORTE LTDA | 06 - SEC. DE MEIO AMBIENTE E TURISMO - SEMATU | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS LÍQUIDOS, DERIVADOS DE PETRÓLEO, DESTINADOS A FROTA DE VEÍCULOS VINCULADOS E/OU PERTENCENTES A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, PARA O EXERCÍCIO 2024, E EM CONFORMIDADE COM AS ESPECIFICAÇÕES E QUANTIDADES CONSTANTES DO ANEXO I DO EDITAL. | 3.484,08 | LIQUIDADO |
| 09/08/2024 | 01070013 | SM COMERCIAL DE PETROLEO TABULEIRO DO NORTE LTDA | 06 - SEC. DE MEIO AMBIENTE E TURISMO - SEMATU | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS LÍQUIDOS, DERIVADOS DE PETRÓLEO, DESTINADOS A FROTA DE VEÍCULOS VINCULADOS E/OU PERTENCENTES A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, PARA O EXERCÍCIO 2024, E EM CONFORMIDADE COM AS ESPECIFICAÇÕES E QUANTIDADES CONSTANTES DO ANEXO I DO EDITAL. | 568,80 | LIQUIDADO |
| 09/08/2024 | 02010238 | SM COMERCIAL DE PETROLEO TABULEIRO DO NORTE LTDA | 06 - SEC. DE MEIO AMBIENTE E TURISMO - SEMATU | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DIVERSOS, DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS VINCULADOS E/OU PERTECENTES A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, PARA O EXERCÍCIO 2024. | 255,06 | LIQUIDADO |
| 09/08/2024 | 01070013 | SM COMERCIAL DE PETROLEO TABULEIRO DO NORTE LTDA | 06 - SEC. DE MEIO AMBIENTE E TURISMO - SEMATU | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS LÍQUIDOS, DERIVADOS DE PETRÓLEO, DESTINADOS A FROTA DE VEÍCULOS VINCULADOS E/OU PERTENCENTES A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, PARA O EXERCÍCIO 2024, E EM CONFORMIDADE COM AS ESPECIFICAÇÕES E QUANTIDADES CONSTANTES DO ANEXO I DO EDITAL. | 557,10 | LIQUIDADO |
| 09/08/2024 | 01070013 | SM COMERCIAL DE PETROLEO TABULEIRO DO NORTE LTDA | 06 - SEC. DE MEIO AMBIENTE E TURISMO - SEMATU | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS LÍQUIDOS, DERIVADOS DE PETRÓLEO, DESTINADOS A FROTA DE VEÍCULOS VINCULADOS E/OU PERTENCENTES A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, PARA O EXERCÍCIO 2024, E EM CONFORMIDADE COM AS ESPECIFICAÇÕES E QUANTIDADES CONSTANTES DO ANEXO I DO EDITAL. | 3.068,25 | LIQUIDADO |
| 09/08/2024 | 02010238 | SM COMERCIAL DE PETROLEO TABULEIRO DO NORTE LTDA | 06 - SEC. DE MEIO AMBIENTE E TURISMO - SEMATU | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DIVERSOS, DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS VINCULADOS E/OU PERTECENTES A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, PARA O EXERCÍCIO 2024. | 153,31 | LIQUIDADO |
| 09/08/2024 | 02010013 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 06 - SEC. DE MEIO AMBIENTE E TURISMO - SEMATU | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 24,62 | LIQUIDADO |
| 09/08/2024 | 01080007 | J L COSTA ESTEVAM | 07 - SEC.E DESENV. ECONOMICO E EMPREENDEDORISMO - SDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE PROMOÇÃO, PLANEJAMENTO, LOGISTICA E EXECUÇÃO DE EVENTOS, COM O OBJETIVO DE ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E TURISMO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE, CONFORME PREMISSAS DESCRITAS ABAIXO: | 130.874,52 | LIQUIDADO |
| 09/08/2024 | 02010239 | SM COMERCIAL DE PETROLEO TABULEIRO DO NORTE LTDA | 07 - SEC.E DESENV. ECONOMICO E EMPREENDEDORISMO - SDE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DIVERSOS, DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS VINCULADOS E/OU PERTECENTES A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E TURISMO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, PARA O EXERCÍCIO 2024. | 1.716,41 | LIQUIDADO |
| 09/08/2024 | 02010019 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 07 - SEC.E DESENV. ECONOMICO E EMPREENDEDORISMO - SDE | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E EMPREENDEDORISMO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 24,62 | LIQUIDADO |
| 09/08/2024 | 01030004 | SM COMERCIAL DE PETROLEO TABULEIRO DO NORTE LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DIVERSOS, DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS VINCULADOS E/OU PERTECENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, PARA O EXERCÍCIO 2024., EMPENHO COMPLEMENTAR. | 2.548,42 | LIQUIDADO |
| 09/08/2024 | 01030004 | SM COMERCIAL DE PETROLEO TABULEIRO DO NORTE LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DIVERSOS, DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS VINCULADOS E/OU PERTECENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, PARA O EXERCÍCIO 2024., EMPENHO COMPLEMENTAR. | 27.884,94 | LIQUIDADO |
| 09/08/2024 | 02010023 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 73,86 | LIQUIDADO |
| 09/08/2024 | 07080001 | MERCANTIL FREITAS LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | AQUISIÇÕES DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 9.913,75 | LIQUIDADO |
| 09/08/2024 | 02010014 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE SAUDE ( MAC ), DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 1.631,87 | LIQUIDADO |
| 09/08/2024 | 01020009 | CENTRO DE FISIO.GERUZA MAU.DE ANDRADE SS LDTA-ME | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL LOCALIZADO À RUA BATISTA MAIA, 4810, CENTRO, TABULEIRO DO NORTE, PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE FISIOTERAPIA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 3.100,00 | LIQUIDADO |
| 09/08/2024 | 18070009 | LARISSA BANDEIRA CHAVES | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | USTEIO DE DIARIAS PARA O SERVIDORA MUNICIPAL LARISSA BANDEIRA CHAVES, CONFORME PORTARIA DE Nº 353/2024, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA EFETUAR VIAGEM A FORTALEZA-CE, PARA PARTICIPAR DE CURSO BÁSICO DE VIGILÂNCIA DA HANSENÍASE E PREVENÇÃO DE INCAPACIDADES A SER REALIZADO NO CENTRO DE REFERÊNCIA NACIONAL EM DERMATOLOGIA SANITÁRIA DONA LIBÂNIA, NA RUA PEDRO I, 1033 - CENTRO, NO PERÌODO DE 22 DE A 26 DE JULHO DE 2024. | 427,50 | LIQUIDADO |
| 09/08/2024 | 02010039 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 49,24 | LIQUIDADO |
| 09/08/2024 | 02010119 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO JAGUARIBE | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | A CESSAO DO SERVIDORA ELISANGELA SILVA DE OLIVEIRA, MATRICULA DE Nª 110427-6, DA ESTRUTURA DA ADMINISTRATIVA DA ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO JAGUARIBE, PARA EXERCE CARGO DE PROVIMENTO EM COMISSAO NA ESTRUTURA ORGANIZACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 3.061,48 | LIQUIDADO |
| 09/08/2024 | 25070005 | J.G DISTRIBUIDORA LTDA. | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 2.748,23 | LIQUIDADO |
| 09/08/2024 | 25070006 | J.G DISTRIBUIDORA LTDA. | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 1.432,75 | LIQUIDADO |
| 09/08/2024 | 25070010 | J.G DISTRIBUIDORA LTDA. | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 702,04 | LIQUIDADO |
| 09/08/2024 | 01040047 | SM COMERCIAL DE PETROLEO TABULEIRO DO NORTE LTDA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DIVERSOS, DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS VINCULADOS E/OU PERTECENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, PARA O EXERCÍCIO 2024. ( CRAS )., COMPLEMENTAR AO EMPENHO DE Nº 01030008. | 2.024,87 | LIQUIDADO |
| 09/08/2024 | 01040046 | SM COMERCIAL DE PETROLEO TABULEIRO DO NORTE LTDA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DIVERSOS, DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS VINCULADOS E/OU PERTECENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, PARA O EXERCÍCIO 2024, EMPENHO COMPLEMENTAR DE Nº 01030011. | 5.617,56 | LIQUIDADO |
| 09/08/2024 | 01040046 | SM COMERCIAL DE PETROLEO TABULEIRO DO NORTE LTDA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DIVERSOS, DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS VINCULADOS E/OU PERTECENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, PARA O EXERCÍCIO 2024, EMPENHO COMPLEMENTAR DE Nº 01030011. | 2.370,32 | LIQUIDADO |
| 09/08/2024 | 01030009 | SM COMERCIAL DE PETROLEO TABULEIRO DO NORTE LTDA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DIVERSOS, DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS VINCULADOS E/OU PERTECENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, PARA O EXERCÍCIO 2024. ( CREAS ). | 876,91 | LIQUIDADO |
| 09/08/2024 | 01040046 | SM COMERCIAL DE PETROLEO TABULEIRO DO NORTE LTDA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DIVERSOS, DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS VINCULADOS E/OU PERTECENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, PARA O EXERCÍCIO 2024, EMPENHO COMPLEMENTAR DE Nº 01030011. | 5.595,88 | LIQUIDADO |
| 09/08/2024 | 01040046 | SM COMERCIAL DE PETROLEO TABULEIRO DO NORTE LTDA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DIVERSOS, DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS VINCULADOS E/OU PERTECENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, PARA O EXERCÍCIO 2024, EMPENHO COMPLEMENTAR DE Nº 01030011. | 1.745,95 | LIQUIDADO |
| 09/08/2024 | 01030009 | SM COMERCIAL DE PETROLEO TABULEIRO DO NORTE LTDA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DIVERSOS, DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS VINCULADOS E/OU PERTECENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, PARA O EXERCÍCIO 2024. ( CREAS ). | 937,37 | LIQUIDADO |
| 09/08/2024 | 01040047 | SM COMERCIAL DE PETROLEO TABULEIRO DO NORTE LTDA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DIVERSOS, DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS VINCULADOS E/OU PERTECENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, PARA O EXERCÍCIO 2024. ( CRAS )., COMPLEMENTAR AO EMPENHO DE Nº 01030008. | 2.298,25 | LIQUIDADO |
| 09/08/2024 | 01030007 | SM COMERCIAL DE PETROLEO TABULEIRO DO NORTE LTDA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DIVERSOS, DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS VINCULADOS E/OU PERTECENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, PARA O EXERCÍCIO 2024, COMPLEMENTAR AO EMPENHO. | 795,19 | LIQUIDADO |
| 09/08/2024 | 02010042 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 11 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO - PGM | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A PROCURADORIA GERAL, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 24,62 | LIQUIDADO |
| 09/08/2024 | 02010044 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 12 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RE. AGRA -SDR | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E REFORMA AGRÁRIA, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 36,93 | LIQUIDADO |
| 09/08/2024 | 02010048 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 13 - SECRETARIA DE CULTURA - SECULT | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE CULTURA, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 36,93 | LIQUIDADO |
| 09/08/2024 | 02010241 | SM COMERCIAL DE PETROLEO TABULEIRO DO NORTE LTDA | 14 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE - SEJUV | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DIVERSOS, DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS VINCULADOS E/OU PERTECENTES A SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, PARA O EXERCÍCIO 2024. | 1.504,08 | LIQUIDADO |
| 09/08/2024 | 02010049 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 14 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE - SEJUV | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 36,93 | LIQUIDADO |
| 09/08/2024 | 08080003 | MERCANTIL FREITAS LTDA | 14 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE - SEJUV | AQUISIÇÃO DE LANCHES E REFEIÇÕES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE. | 1.140,00 | LIQUIDADO |
| 09/08/2024 | 02010050 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 15 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SDU | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 24,62 | LIQUIDADO |
| 09/08/2024 | 02010052 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 17 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO - CGM | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A CONTROLADORIA, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 24,62 | LIQUIDADO |
| 09/08/2024 | 02010006 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 02 - GABINETE DO PREFEITO - GB | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS AO GABINETE DO PREFEITO | 12,31 | PAGO |
| 09/08/2024 | 02010195 | ASSOCIACAO DOS VICE-PREFEITOS DO ESTADO - AVIPRECE | 02 - GABINETE DO PREFEITO - GB | PAGAMENTO DE PRESENTE CONVENIO TEM POR FINALIDADE PROMOVENDO O INTERCAMBIO TECNICO DE INFORMAÇOES, ASSESSORAMENTO ADMINISTRATIVO E DE REPRESENTAÇOES PUBLICAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO VICE PREFEITO DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTTE / CE.. | 832,00 | PAGO |
| 09/08/2024 | 02010194 | APRECE-ASSOCIACAO DOS PREFEITOS DO ESTADO DO CEARA | 02 - GABINETE DO PREFEITO - GB | PAGAMENTO DE CUSTEIO DE CONTRIBUIÇÕES A FIM DE ASSEGURAR AO MUNICÍPIO INFORMAÇÕES E ORIENTAÇÕES TÉCNICAS, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE, | 2.760,00 | PAGO |
| 09/08/2024 | 02010293 | CNM - CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | 02 - GABINETE DO PREFEITO - GB | PAGAMENTO DE A CONTRIBUIÇÃO A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS PREFEITOS, ATRAVÉS DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE. | 1.531,00 | PAGO |
| 09/08/2024 | 12040008 | EDUARDO FREIRE CHAVES 63393565320 | 02 - GABINETE DO PREFEITO - GB | PAGAMENTO DE PRETAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA (COMPUTADORES, NOTEBOOKS, ROTEADORES, NOBREAKS, ESTABILIZADORES E MONITORES), BEM COMO FAZER SERVIÇOS DE FORMATAÇÕES, BACKUPS, MANUTENÇÕES E GERENCIAMENTO DE REDES, GERENCIAMENTOS DE T.I., INSTALAÇÕESDE SISTEMAS OPERACIONAIS JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E REFORMA AGRÁRIA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE. | 475,00 | PAGO |
| 09/08/2024 | 02070008 | TF CONSTRUÇÕES LTDA | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS UTILIZADOS NOS DIVERSOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 136.258,45 | PAGO |
| 09/08/2024 | 02010007 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE OBRAS | 12,31 | PAGO |
| 09/08/2024 | 03060011 | REFORMAR CONSTRUÇÕES LTDA - ME | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | PAGAMENTO DE AQUISIÇAO DE MATERIAL ELETRICO, HIDRAULICO E MATERIAL DE CONSTRUÇAO EM GERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE, E EM CONFORME CONDIÇOES, QUANTIDADES E EXIGENCIAS ESTABELECIDAS NESTE EDITAL E SEUS ANEXOS. | 1.551,80 | PAGO |
| 09/08/2024 | 02010183 | IBIAPINA SERVIÇOS CONSTRUÇÕES EIRELI | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA E ARQUITETURA, COMPREENDENDO: ELABORAÇÃO E ADEQUAÇÃO DE PROJETOS BÁSICOS, ORÇAMENTO, MEMORIAL DESCRITIVO, MEMORIAL DE CÁLCULO, CRONOGRAMA FÍSICO/FINANCEIRO, ESPECIFICAÇÃO TÉCNICAS, LAUDOS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA, MONITORAMENTO DOS SISTEMAS (SIMEC, SISMOB E SICONV), ESTUDOS AMBIENTAIS E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS E ILUMINAÇÃO PÚBLICA, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE. | 9.000,00 | PAGO |
| 09/08/2024 | 02010055 | CASPE - SERV. DE CONTAB. PÚBLICA E EMPRESAR. | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, PARA ATENDER A LRF, TCE-CE E DEMAIS ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA DO EDITAL. | 5.000,00 | PAGO |
| 09/08/2024 | 15070010 | REFORMAR CONSTRUÇÕES LTDA - ME | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | PAGAMENTO DE AQUISIÇAO DE MATERIAL ELETRICO, HIDRAULICO E MATERIAL DE CONSTRUÇAO EM GERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE, E EM CONFORME CONDIÇOES, QUANTIDADES E EXIGENCIAS ESTABELECIDAS NESTE EDITAL E SEUS ANEXOS. | 4.432,09 | PAGO |
| 09/08/2024 | 29070003 | REFORMAR CONSTRUÇÕES LTDA - ME | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | PAGAMENTO DE AQUISIÇAO DE MATERIAL ELETRICO, HIDRAULICO E MATERIAL DE CONSTRUÇAO EM GERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE, E EM CONFORME CONDIÇOES, QUANTIDADES E EXIGENCIAS ESTABELECIDAS NESTE EDITAL E SEUS ANEXOS. | 9.868,48 | PAGO |
| 09/08/2024 | 01030023 | F & F ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA S/C | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA NA AREA DE LICITAÇÃO E CONTRATOS PÚBLICOS, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 3.650,00 | PAGO |
| 09/08/2024 | 01070074 | SERVCON - SERVIÇOS DE ASSESSORIA E PROJETOS LTDA | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS PARA CAPTAÇÃO DE RECURSOS, COM ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE SUAS RESPECTIVAS PRESTAÇÕES DE CONTAS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 3.900,00 | PAGO |
| 09/08/2024 | 02010183 | IBIAPINA SERVIÇOS CONSTRUÇÕES EIRELI | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA E ARQUITETURA, COMPREENDENDO: ELABORAÇÃO E ADEQUAÇÃO DE PROJETOS BÁSICOS, ORÇAMENTO, MEMORIAL DESCRITIVO, MEMORIAL DE CÁLCULO, CRONOGRAMA FÍSICO/FINANCEIRO, ESPECIFICAÇÃO TÉCNICAS, LAUDOS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA, MONITORAMENTO DOS SISTEMAS (SIMEC, SISMOB E SICONV), ESTUDOS AMBIENTAIS E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS E ILUMINAÇÃO PÚBLICA, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE. | 5.750,00 | PAGO |
| 09/08/2024 | 02010027 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | PAGAMENTO DE CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, | 3.538,10 | PAGO |
| 09/08/2024 | 02010009 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | 49,24 | PAGO |
| 09/08/2024 | 01030026 | F & F ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA S/C | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA NA AREA DE LICITAÇÃO E CONTRATOS PÚBLICOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 3.580,00 | PAGO |
| 09/08/2024 | 29040006 | A G M COMERCIO E SERVICOS TEC LTDA. ME | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | PAGAMNENTO DE LOCAÇAO DE 2 ( DUAS ) IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAL LASER CANON IR 1643 COM FRANQUIA FIXA + VARIAVEL DE 14.400 PAGONAS, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 1.677,00 | PAGO |
| 09/08/2024 | 02010104 | M2A TECNOLOGIA LTDA ME | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DISPONIBILIZAÇÃO DE ACESSO A BANCO DE DADOS ESPECÍFICOS COM INFORMAÇÕES ATUALIZADAS DE PREÇOS PRATICADOS NO MERCADO, VALORES DE REFERÊNCIA E ATAS DE REGISTRO DE PREÇOS, DURANTE O EXERCÍCIO, PARA SERVIR DE SUBSÍDIO À CONTRATAÇÕES E AQUISIÇÕES A SEREM REALIZADAS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE TABULEIRO DO NORTE/CE, NOS TERMOS DO ART, 15, INCISO V DA LEI FEDERAL Nº 8666.93, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 720,00 | PAGO |
| 09/08/2024 | 02010057 | CASPE - SERV. DE CONTAB. PÚBLICA E EMPRESAR. | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, PARA ATENDER A LRF, TCE-CE E DEMAIS ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA DO EDITAL. | 4.500,00 | PAGO |
| 09/08/2024 | 01020014 | GHM ASSESSORIA, CONSULT. E PROCESSAMENTO DE DADOS | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAR O SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO E ENVIO DA GFIP E INDIVIDUALIZAÇÃO DO FGTS, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 4.000,00 | PAGO |
| 09/08/2024 | 02010085 | A AMARO F DA SILVA - EPP | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA ASSESSORIA EDUCACIONAL NA ÁREA DE PLANEJAMENTO PEDAGÓGICO E ACOMPANHAMENTO ESCOLAR COM LOCAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMÁTICA (SOFTWARE), COM IMPLANTAÇÃO, INSTALAÇÃO E TREINAMENTO DE SISTEMA DE GESTÃO EDUCACIONAL, INTEGRADO VIA WEB, PARA FINS DE GERIR E ACOMPANHAR TODO O PROCESSO EDUCACIONAL COMPREENDENDO OS DOCENTES, DISCENTES, ADMINISTRATIVOS, EVOLUÇÃO DOS ÍNDICES, CONSELHOS ESCOLARES, PRESTAÇÃO DE CONTAS, GEORREFERENCIAMENTO DO TRANSPORTE ESCOLAR COM APLICATIVO MOBILE EM TEMPO REAL COM SUPORTE ONLINE E PRESENCIAL E FORNECIMENTO DE PONTO DE ACESSO À INTERNET JUNTO AS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE | 2.200,00 | PAGO |
| 09/08/2024 | 25010004 | JANAINA GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURÍDICA, PARA PRESTAR SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TABULEIRO DO NORTE/CE | 5.500,00 | PAGO |
| 09/08/2024 | 02010160 | FRANCISCO FÁBIO MAURÍCIO CHAVES | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL LOCALIZADO À RUA EMILIA CHAVES, 4707 A, CENTRO, TABULEIRO DO NORTE, PARA O FUNCIONAMENTO DO ARQUIVO PÚBLICO MUNICIPAL, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 940,00 | PAGO |
| 09/08/2024 | 02010073 | RAIMUNDA NEUMA BALTAZAR DE OLIVEIRA | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL, ATRAVÉS DE POÇO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA ESCOLA PADRE AUGUSTO RÉGIS, NA LOCALIDADE DA BARRA DO FEIJÃO NO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 1.200,00 | PAGO |
| 09/08/2024 | 01070021 | IMOBILIARIA ESTADOS UNIDOS LTDA | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL LOCALIZADO À RUA ACELINO MAIA, 3737, BAIRRO 08 DE SETEMBRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO DETRAN, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 2.500,00 | PAGO |
| 09/08/2024 | 02010029 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | PAGAMENTO DE CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, | 1.438,54 | PAGO |
| 09/08/2024 | 01070023 | PASEP- SEC REC FEDERALMINISTERIO DA FAZENDA | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | PAGAMENTO REFERENTE CUSTEIO DE CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP, | 20.941,52 | PAGO |
| 09/08/2024 | 01070023 | PASEP- SEC REC FEDERALMINISTERIO DA FAZENDA | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | PAGAMENTO CUSTEIO DE CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP, | 0,82 | PAGO |
| 09/08/2024 | 02010012 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS | 12,31 | PAGO |
| 09/08/2024 | 02010012 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2024. | 206,59 | PAGO |
| 09/08/2024 | 02010028 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2024. | 264,88 | PAGO |
| 09/08/2024 | 02010105 | GTS GESTÃO, TECNOLOGIA E SISTEMAS EIRELI - EPP | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA VISANDO A IMPLANTAÇÃO DE SOLUÇÃO TECNOLÓGICA NFORMATIZADA DE GESTÃO PÚBLICA OBRIGATORIAMENTE EM AMBIENTE WEB, TOTALMENTE INTEGRADA, QUE ABRANJA AINDA OS SERVIÇOS DE LICENCIAMENTO DE SOFTWARE, SUPORTE TÉCNICO, ALTERAÇÕES LEGAIS, CORRETIVAS E EVOLUTIVAS E TREINAMENTO DE USUÁRIOS, DESTINADA AS DIVERSAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE | 7.500,00 | PAGO |
| 09/08/2024 | 10070008 | L P SOUSA CONTABILIDADE -ME | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | PAGAMENTO DE CONTRATAÇAO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NA EXECUÇAO DOS PROCEDIMENTOS DE ESCRITURAÇAO FISCAL E DIGITAL DAS OBRIGAÇOES FISICAIS PREVENCIARIAS E TRABALHISTA DE RENTENÇOES E OUTRAS INFORMAÇOES FISCAIS ( EDFREINF ) , JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 3.600,00 | PAGO |
| 09/08/2024 | 29040007 | A G M COMERCIO E SERVICOS TEC LTDA. ME | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | PAGAMENTO DE LOCAÇAO DE 2 ( DUAS ) IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAL LASER COM FRANQUIA DE 5.000 PAGINAS POR MES, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE FINAÇAS DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 1.571,00 | PAGO |
| 09/08/2024 | 02010062 | CASPE - SERV. DE CONTAB. PÚBLICA E EMPRESAR. | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, PARA ATENDER A LRF, TCE-CE E DEMAIS ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA DO EDITAL. | 10.000,00 | PAGO |
| 09/08/2024 | 02010253 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATUAL DE INSS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 91.376,99 | PAGO |
| 09/08/2024 | 02010013 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 06 - SEC. DE MEIO AMBIENTE E TURISMO - SEMATU | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | 24,62 | PAGO |
| 09/08/2024 | 12040004 | EDUARDO FREIRE CHAVES 63393565320 | 06 - SEC. DE MEIO AMBIENTE E TURISMO - SEMATU | PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA (COMPUTADORES, NOTEBOOKS, ROTEADORES, NOBREAKS, ESTABILIZADORES E MONITORES), BEM COMO FAZER SERVIÇOS DE FORMATAÇÕES, BACKUPS, MANUTENÇÕES E GERENCIAMENTO DE REDES, GERENCIAMENTOS DE T.I., INSTALAÇÕESDE SISTEMAS OPERACIONAIS JUNTO A SECRETARIA DOMEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE. | 700,00 | PAGO |
| 09/08/2024 | 02010030 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 06 - SEC. DE MEIO AMBIENTE E TURISMO - SEMATU | PAGAMENTO DE CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, | 250,50 | PAGO |
| 08/08/2024 | 08080001 | L. M. C. DE LIMA - ME | 06 - SEC. DE MEIO AMBIENTE E TURISMO - SEMATU | AQUISIÇAO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ANTENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 1.650,00 | EMPENHADO |
| 08/08/2024 | 08080002 | L. M. C. DE LIMA - ME | 06 - SEC. DE MEIO AMBIENTE E TURISMO - SEMATU | AQUISIÇAO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ANTENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 2.050,00 | EMPENHADO |
| 08/08/2024 | 08080003 | MERCANTIL FREITAS LTDA | 14 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE - SEJUV | AQUISIÇÃO DE LANCHES E REFEIÇÕES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE. | 1.710,00 | EMPENHADO |
| 08/08/2024 | 08080004 | REFORMAR CONSTRUÇÕES LTDA - ME | 12 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RE. AGRA -SDR | SELEÇÃO DE EMPRESA VISANDO O REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE MATERIAIS HIDRÁULICOS, ELÉTRICOS E PINTURA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E REFORMA AGRÁRIA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, TUDO CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA CONSTANTE DO ANEXO I DO EDITAL. | 34.469,79 | EMPENHADO |
| 08/08/2024 | 08080005 | J. GILVAN DE LIMA - ME | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | FORNECIMENTO DE PEÇAS ORIGINAIS, GENUÍNAS OU LEGÍTIMAS, ACESSÓRIOS ORIGINAIS, LEGÍTIMOS OU GENUÍNOS, BATERIAS E OU ACUMULADORES E PRODUTOS AFINS DOS VEÍCULOS VINCULADOS E PERTENCENTES A SECRETARTIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE | 9.667,00 | EMPENHADO |
| 08/08/2024 | 08080006 | J. GILVAN DE LIMA - ME | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | FORNECIMENTO DE PEÇAS ORIGINAIS, GENUÍNAS OU LEGÍTIMAS, ACESSÓRIOS ORIGINAIS, LEGÍTIMOS OU GENUÍNOS, BATERIAS E OU ACUMULADORES E PRODUTOS AFINS DOS VEÍCULOS VINCULADOS E PERTENCENTES A SECRETARTIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE | 20.636,00 | EMPENHADO |
| 08/08/2024 | 08080007 | MERCANTIL FREITAS LTDA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, E EM CONFORME CONDIÇOES, QUANTIDADES E EXIGENCIAS ESTABELECIDAS NESTE EDITAL E SEUS ANEXOS. | 6.803,69 | EMPENHADO |
| 08/08/2024 | 08080008 | MERCANTIL FREITAS LTDA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO D ETABULEIRO DO NORTE/CE, E EM CONFORME CONDIÇOES, QUANTIDADES E EXIGENCIAS ESTABELECIDAS NESTE EDITAL E SEUS ANEXOS. | 3.298,18 | EMPENHADO |
| 08/08/2024 | 08080009 | MERCANTIL FREITAS LTDA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO D ETABULEIRO DO NORTE/CE, E EM CONFORME CONDIÇLOES, QUANTIDADES E EXIGENCIAS ESTABELECIDAS NESTE EDITAL E SEUS ANEXOS. | 1.705,97 | EMPENHADO |
| 08/08/2024 | 08080010 | MERCANTIL FREITAS LTDA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, E EM CONFORME CONDIÇOES, QUANTIDADES E EXIGENCIAS ESTABELECIDAS NESTE EDITAL E SEUS ANEXOS. | 1.935,13 | EMPENHADO |
| 08/08/2024 | 08080011 | J. GILVAN DE LIMA - ME | 12 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RE. AGRA -SDR | CONTRATAÇAO DOS SERVIÇO DE MANUTENÇAO CORRETIVA COM REPOSIÇAO DE PEÇAS DO TRATOR AGRICOLA MASSEY FERGUSON 4292, PARA PREPARAÇAO DO SOLO DOS AGRICULTORES DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E REFORMA AGRARIA. | 11.050,00 | EMPENHADO |
| 08/08/2024 | 02010234 | ANTONIO SARMENTO MENEZES ASM COMUNICAÇÃO | 02 - GABINETE DO PREFEITO - GB | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAR OS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES GOVERNAMENTAIS, COMUNICADOS E ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 3.050,00 | LIQUIDADO |
| 08/08/2024 | 02010189 | LINKAGE PUBLICIDADE TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA - M | 02 - GABINETE DO PREFEITO - GB | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA ACOMPANHAMENTO, PRODUÇÃO E FORMATAÇÃO DE AVISOS DE EDITAIS DE LICITAÇÕES, DENTRE OUTROS A SEREM PUBLICADOS NOS JORNAIS DE GRANDE CIRCULAÇÃO ESTADUAL, DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO E DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 1.400,00 | LIQUIDADO |
| 08/08/2024 | 02010278 | ANTONIO SARMENTO MENEZES ASM COMUNICAÇÃO | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAR OS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES GOVERNAMENTAIS, COMUNICADOS E ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 3.050,00 | LIQUIDADO |
| 08/08/2024 | 02010188 | LINKAGE PUBLICIDADE TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA - M | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA ACOMPANHAMENTO, PRODUÇÃO E FORMATAÇÃO DE AVISOS DE EDITAIS DE LICITAÇÕES, DENTRE OUTROS A SEREM PUBLICADOS NOS JORNAIS DE GRANDE CIRCULAÇÃO ESTADUAL, DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO E DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 1.400,00 | LIQUIDADO |
| 08/08/2024 | 02010007 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE OBRAS, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 12,31 | LIQUIDADO |
| 08/08/2024 | 10040001 | MERCANTIL FREITAS LTDA | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | AQUISIÇAO DE LANCHES E REFEIÇOES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 1.064,00 | LIQUIDADO |
| 08/08/2024 | 29070003 | REFORMAR CONSTRUÇÕES LTDA - ME | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | AQUISIÇAO DE MATERIAL ELETRICO, HIDRAULICO E MATERIAL DE CONSTRUÇAO EM GERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE, E EM CONFORME CONDIÇOES, QUANTIDADES E EXIGENCIAS ESTABELECIDAS NESTE EDITAL E SEUS ANEXOS. | 9.868,48 | LIQUIDADO |
| 08/08/2024 | 02010027 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 4.550,51 | LIQUIDADO |
| 08/08/2024 | 02010002 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 640,64 | LIQUIDADO |
| 08/08/2024 | 02010009 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 24,62 | LIQUIDADO |
| 08/08/2024 | 02010187 | LINKAGE PUBLICIDADE TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA - M | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA ACOMPANHAMENTO, PRODUÇÃO E FORMATAÇÃO DE AVISOS DE EDITAIS DE LICITAÇÕES, DENTRE OUTROS A SEREM PUBLICADOS NOS JORNAIS DE GRANDE CIRCULAÇÃO ESTADUAL, DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO E DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 1.400,00 | LIQUIDADO |
| 08/08/2024 | 02010029 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 1.977,46 | LIQUIDADO |
| 08/08/2024 | 31070004 | ANA KAROLINA ALENCAR KARAM LTDA.L | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | AQUISIÇAO DE MATERIAL CONSTRUÇAO EM GERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRTEARIA DE ADMINISTRAÇAO DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE, E EM CONFORME CONDIÇOES, QUANTIDADES E EXIGENCIAS ESTRABELECIDAS NESTE EDITAL E SEUS ANEXOS. | 14.133,29 | LIQUIDADO |
| 08/08/2024 | 02010012 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 267,19 | LIQUIDADO |
| 08/08/2024 | 02010028 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 409,86 | LIQUIDADO |
| 08/08/2024 | 10070008 | L P SOUSA CONTABILIDADE -ME | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | CONTRATAÇAO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NA EXECUÇAO DOS PROCEDIMENTOS DE ESCRITURAÇAO FISCAL E DIGITAL DAS OBRIGAÇOES FISICAIS PREVENCIARIAS E TRABALHISTA DE RENTENÇOES E OUTRAS INFORMAÇOES FISCAIS ( EDFREINF ) , JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 3.600,00 | LIQUIDADO |
| 08/08/2024 | 02010013 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 06 - SEC. DE MEIO AMBIENTE E TURISMO - SEMATU | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 12,31 | LIQUIDADO |
| 08/08/2024 | 02010013 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 06 - SEC. DE MEIO AMBIENTE E TURISMO - SEMATU | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 12,31 | LIQUIDADO |
| 08/08/2024 | 02010030 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 06 - SEC. DE MEIO AMBIENTE E TURISMO - SEMATU | CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 250,50 | LIQUIDADO |
| 08/08/2024 | 01080007 | J L COSTA ESTEVAM | 07 - SEC.E DESENV. ECONOMICO E EMPREENDEDORISMO - SDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE PROMOÇÃO, PLANEJAMENTO, LOGISTICA E EXECUÇÃO DE EVENTOS, COM O OBJETIVO DE ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E TURISMO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE, CONFORME PREMISSAS DESCRITAS ABAIXO: | 158.099,82 | LIQUIDADO |
| 08/08/2024 | 02010032 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 07 - SEC.E DESENV. ECONOMICO E EMPREENDEDORISMO - SDE | CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 2.274,45 | LIQUIDADO |
| 08/08/2024 | 02010008 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 07 - SEC.E DESENV. ECONOMICO E EMPREENDEDORISMO - SDE | CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 451,83 | LIQUIDADO |
| 08/08/2024 | 02010190 | LINKAGE PUBLICIDADE TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA - M | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA ACOMPANHAMENTO, PRODUÇÃO E FORMATAÇÃO DE AVISOS DE EDITAIS DE LICITAÇÕES, DENTRE OUTROS A SEREM PUBLICADOS NOS JORNAIS DE GRANDE CIRCULAÇÃO ESTADUAL, DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO E DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 1.400,00 | LIQUIDADO |
| 08/08/2024 | 02010023 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 98,48 | LIQUIDADO |
| 08/08/2024 | 02010262 | ANTONIO SARMENTO MENEZES ASM COMUNICAÇÃO | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAR OS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES GOVERNAMENTAIS, COMUNICADOS E ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 3.050,00 | LIQUIDADO |
| 08/08/2024 | 02010034 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 125,25 | LIQUIDADO |
| 08/08/2024 | 02010034 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 235,65 | LIQUIDADO |
| 08/08/2024 | 02010033 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE SAUDE ( PAB )DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 4.235,01 | LIQUIDADO |
| 08/08/2024 | 02010010 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE SAUDE ( PAB ), DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 13.984,34 | LIQUIDADO |
| 08/08/2024 | 02010235 | ANTONIO SARMENTO MENEZES ASM COMUNICAÇÃO | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAR OS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES GOVERNAMENTAIS, COMUNICADOS E ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 3.050,00 | LIQUIDADO |
| 08/08/2024 | 29070006 | FRANCISCA PAIVA DE ARAÚJO | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADO AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E BÁSICA, DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 796,50 | LIQUIDADO |
| 08/08/2024 | 29070005 | EDUARDO DA SILVA PEREIRA | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADO AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E BÁSICA, DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 560,50 | LIQUIDADO |
| 08/08/2024 | 29070005 | EDUARDO DA SILVA PEREIRA | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADO AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E BÁSICA, DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 1.681,50 | LIQUIDADO |
| 08/08/2024 | 02010248 | LINKAGE PUBLICIDADE TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA - M | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA ACOMPANHAMENTO, PRODUÇÃO E FORMATAÇÃO DE AVISOS DE EDITAIS DE LICITAÇÕES, DENTRE OUTROS A SEREM PUBLICADOS NOS JORNAIS DE GRANDE CIRCULAÇÃO ESTADUAL, DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO E DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 1.400,00 | LIQUIDADO |
| 08/08/2024 | 02010039 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 36,93 | LIQUIDADO |
| 08/08/2024 | 02010098 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (ESCOLAS) DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 5.125,87 | LIQUIDADO |
| 08/08/2024 | 02070007 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO (ESCOLAS) , DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. EMPENHO COMPLEMENTAR DE Nº 01030054. . | 16.799,78 | LIQUIDADO |
| 08/08/2024 | 02010261 | ANTONIO SARMENTO MENEZES ASM COMUNICAÇÃO | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAR OS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES GOVERNAMENTAIS, COMUNICADOS E ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 3.050,00 | LIQUIDADO |
| 08/08/2024 | 02010249 | LINKAGE PUBLICIDADE TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA - M | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA ACOMPANHAMENTO, PRODUÇÃO E FORMATAÇÃO DE AVISOS DE EDITAIS DE LICITAÇÕES, DENTRE OUTROS A SEREM PUBLICADOS NOS JORNAIS DE GRANDE CIRCULAÇÃO ESTADUAL, DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO E DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 1.400,00 | LIQUIDADO |
| 08/08/2024 | 02010018 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL ( CRAS ), DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 2.341,62 | LIQUIDADO |
| 08/08/2024 | 02010001 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL ( CRAS ), DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 125,25 | LIQUIDADO |
| 08/08/2024 | 02010041 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL ( CREAS ), DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 125,25 | LIQUIDADO |
| 08/08/2024 | 02010016 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL, DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 318,91 | LIQUIDADO |
| 08/08/2024 | 02010245 | ANTONIO SARMENTO MENEZES ASM COMUNICAÇÃO | 12 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RE. AGRA -SDR | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAR OS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES GOVERNAMENTAIS, COMUNICADOS E ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL NE REFORMA AGRARIA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 3.050,00 | LIQUIDADO |
| 08/08/2024 | 02010044 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 12 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RE. AGRA -SDR | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E REFORMA AGRÁRIA, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 12,31 | LIQUIDADO |
| 08/08/2024 | 02010045 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 12 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RE. AGRA -SDR | CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURALDO, MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 1.146,81 | LIQUIDADO |
| 08/08/2024 | 01070078 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 12 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RE. AGRA -SDR | CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. EMPENHO COMPLEMENTAR DE Nº 01030041. | 3.120,79 | LIQUIDADO |
| 08/08/2024 | 01030041 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 12 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RE. AGRA -SDR | CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 62.775,56 | LIQUIDADO |
| 08/08/2024 | 02010301 | ANTONIO SARMENTO MENEZES ASM COMUNICAÇÃO | 13 - SECRETARIA DE CULTURA - SECULT | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAR OS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES GOVERNAMENTAIS, COMUNICADOS E ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 3.050,00 | LIQUIDADO |
| 08/08/2024 | 02010046 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 13 - SECRETARIA DE CULTURA - SECULT | CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 299,27 | LIQUIDADO |
| 08/08/2024 | 02010047 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 14 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE - SEJUV | CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 387,23 | LIQUIDADO |
| 08/08/2024 | 02010026 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 14 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE - SEJUV | CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE, DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 2.507,19 | LIQUIDADO |
| 08/08/2024 | 02010050 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 15 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SDU | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 12,31 | LIQUIDADO |
| 08/08/2024 | 02010051 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 16 - SEC. DE ASSUNTOS INSTITUCIONAIS E POLITICOS -SAIP | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE ASSUNTOS INSTITUCIONAIS E POLÍTICOS, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 12,31 | LIQUIDADO |
| 08/08/2024 | 02010007 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE OBRA | 12,31 | PAGO |
| 08/08/2024 | 01070058 | DIOGO LIMA CRISPIM ME | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | PAGAMENTO DE PRESTADORA DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS, DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 8.000,00 | PAGO |
| 08/08/2024 | 10040001 | MERCANTIL FREITAS LTDA | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | PAGAMENTO DE AQUISIÇAO DE LANCHES E REFEIÇOES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 1.064,00 | PAGO |
| 08/08/2024 | 02010009 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | 24,62 | PAGO |
| 08/08/2024 | 01040028 | DIOGO LIMA CRISPIM ME | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | PAGAMENTO DE PRESTADORA DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE | 3.100,00 | PAGO |
| 08/08/2024 | 01070042 | INSTITUTO NEXOS SOLUÇÕES GOVERNAMENTAIS LTDA | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | PAGAMENTO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTÃO GOVERNAMENTAL, COMPREENDENDO AOS SERVIÇOS DE ORIENTAÇÃO, CRIAÇÃO E MONITORAMENTO DE ROTINAS E FLUXOS DE CONTROLE, ELABORAÇÃO DE MINUTAS DE NORMATIZAÇÃO INTERNA, REALIZAÇÃO DE TREINAMENTO DE PESSOAL, ELABORAÇÃO, ANÁLISES E APRESENTAÇÃO DE RELATÓRIOS, CONCILIAÇÕES E MONITORAMENTO DE CONTROLES, ELABORAÇÃO DE PAINÉIS GERENCIAIS PARA ACOMPANHAMENTO DE DESPESAS, RECEITAS, PESSOAL E EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, APOIO EM AUDITORIAS INTERNAS E FISCALIZAÇÕES E A IMPLEMENTAÇÃO DE MELHORIAS CONTÍNUAS NA GESTÃO PÚBLICA NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 4.000,00 | PAGO |
| 08/08/2024 | 21020001 | MAX ELETRO E MAG. EIRELI | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | PAGAMENTO DE AQUISIÇÕES DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 4.000,00 | PAGO |
| 08/08/2024 | 02010012 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2024. | 267,19 | PAGO |
| 08/08/2024 | 02010028 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2024. | 409,86 | PAGO |
| 08/08/2024 | 02010013 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 06 - SEC. DE MEIO AMBIENTE E TURISMO - SEMATU | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | 12,31 | PAGO |
| 08/08/2024 | 02010013 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 06 - SEC. DE MEIO AMBIENTE E TURISMO - SEMATU | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | 12,31 | PAGO |
| 08/08/2024 | 18060003 | REUBER CHAVES LIMA 02888477335 | 06 - SEC. DE MEIO AMBIENTE E TURISMO - SEMATU | PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA RESTAURAÇÃO DE 06 CAÇAMBAS CONTAINERS PARA ENTULHOS, PARA DIVERSAS LOCALIDADES, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE. | 7.400,00 | PAGO |
| 08/08/2024 | 02010023 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE SAÚDE | 98,48 | PAGO |
| 08/08/2024 | 01020025 | RAPI TRANSPORTES EIRELI | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA OS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO(S), PARA FICAR À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 3.513,51 | PAGO |
| 08/08/2024 | 01070062 | RAPI TRANSPORTES EIRELI | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA OS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO(S), PARA FICAR À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 24.488,10 | PAGO |
| 08/08/2024 | 01070060 | DIOGO LIMA CRISPIM ME | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 7.800,00 | PAGO |
| 08/08/2024 | 01070059 | DIOGO LIMA CRISPIM ME | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO DE PRESTADORA DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 3.100,00 | PAGO |
| 08/08/2024 | 01040035 | DIOGO LIMA CRISPIM ME | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO DE PRESTADORA DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 5.600,00 | PAGO |
| 08/08/2024 | 01070060 | DIOGO LIMA CRISPIM ME | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO DE PRESTADORA DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 5.600,00 | PAGO |
| 08/08/2024 | 01070059 | DIOGO LIMA CRISPIM ME | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO DE PRESTADORA DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 3.100,00 | PAGO |
| 08/08/2024 | 01070059 | DIOGO LIMA CRISPIM ME | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO DE PRESTADORA DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 3.100,00 | PAGO |
| 08/08/2024 | 01070059 | DIOGO LIMA CRISPIM ME | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO DE PRESTADORA DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 3.100,00 | PAGO |
| 08/08/2024 | 01070059 | DIOGO LIMA CRISPIM ME | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO DE PRESTADORA DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 3.100,00 | PAGO |
| 08/08/2024 | 02010353 | RAPI TRANSPORTES EIRELI | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO(S), PARA FICAR À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 1.282,96 | PAGO |
| 08/08/2024 | 02010353 | RAPI TRANSPORTES EIRELI | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO(S), PARA FICAR À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 1.282,96 | PAGO |
| 08/08/2024 | 02010353 | RAPI TRANSPORTES EIRELI | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO(S), PARA FICAR À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 1.282,96 | PAGO |
| 08/08/2024 | 02010353 | RAPI TRANSPORTES EIRELI | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO(S), PARA FICAR À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 1.282,96 | PAGO |
| 08/08/2024 | 02010353 | RAPI TRANSPORTES EIRELI | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO(S), PARA FICAR À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 1.282,96 | PAGO |
| 08/08/2024 | 02010353 | RAPI TRANSPORTES EIRELI | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO(S), PARA FICAR À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 1.282,96 | PAGO |
| 08/08/2024 | 02010353 | RAPI TRANSPORTES EIRELI | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO(S), PARA FICAR À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 1.282,96 | PAGO |
| 08/08/2024 | 02010353 | RAPI TRANSPORTES EIRELI | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO(S), PARA FICAR À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 1.282,96 | PAGO |
| 08/08/2024 | 01070044 | INSTITUTO NEXOS SOLUÇÕES GOVERNAMENTAIS LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTÃO GOVERNAMENTAL, COMPREENDENDO AOS SERVIÇOS DE ORIENTAÇÃO, CRIAÇÃO E MONITORAMENTO DE ROTINAS E FLUXOS DE CONTROLE, ELABORAÇÃO DE MINUTAS DE NORMATIZAÇÃO INTERNA, REALIZAÇÃO DE TREINAMENTO DE PESSOAL, ELABORAÇÃO, ANÁLISES E APRESENTAÇÃO DE RELATÓRIOS, CONCILIAÇÕES E MONITORAMENTO DE CONTROLES, ELABORAÇÃO DE PAINÉIS GERENCIAIS PARA ACOMPANHAMENTO DE DESPESAS, RECEITAS, PESSOAL E EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, APOIO EM AUDITORIAS INTERNAS E FISCALIZAÇÕES E A IMPLEMENTAÇÃO DE MELHORIAS CONTÍNUAS NA GESTÃO PÚBLICA NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 5.500,00 | PAGO |
| 08/08/2024 | 01070038 | D L LOCAÇOES E SERVIÇOS LTDA. | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO DE A LOCAÇAO DE VEICULOS DIVERSOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE /CE, E EM CONFORME CONDIÇOES, QUANTIDADES E EXIGENCIAS ESTABELICIDAS NESTE EDITAL E SEUS ANEXOS. | 8.400,00 | PAGO |
| 08/08/2024 | 01070066 | MAURICIO ANALISES CLINICAS E CITOLOGICAS LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROCEDIMENTOS LABORATORIAIS (EXAMES CITOPATOLÓGICOS, CÉRVICO-VAGINAL E MICROFLORA) CONTEMPLADOS NA PPI, CONFORME RELATÓRIO EMITIDO PELA SESA/CORAC/NUICS, SISTEMA DE INFORMAÇÃO AMBULATORIAL, PROMOVENDO ATENÇÃO AO AUXÍLIO DO DIAGNÓSTICO DOS PACIENTES REFERENCIADOS PARA O ATENDIMENTO, DESTINADOS AS CIDADES DE: ALTO SANTO, IRACEMA, JAGUARETAMA, JAGUARIBARA, PEREIRO, POTIRETAMA, QUIXERÉ, SÃO JOÃO DO JAGUARIBE, TABULEIRO DO NORTE, JAGUARIBE, ERERÉ, JAGUARUANA, MORADA NOVA, RUSSAS E LIMOEIRO DO NORTE, COM PREÇOS DE ACORDO COM A TABELA SIGTAP ? SISTEMA DE GERENCIAMENTO DA TABELA DE PROCEDIMENTOS, MEDICAMENTOS E OPM DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE ? SUS. | 9.365,31 | PAGO |
| 08/08/2024 | 02010039 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 36,93 | PAGO |
| 08/08/2024 | 01030021 | RAPI TRANSPORTES EIRELI | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, PARA REALIZAR O TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA. | 12.244,05 | PAGO |
| 08/08/2024 | 02010217 | DIOGO LIMA CRISPIM ME | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | PAGAMENTO DE PRESTADORA DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 3.100,00 | PAGO |
| 08/08/2024 | 02010199 | HENRIQUE CANDIDO DE LIMA ME | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DIVERSOS, DESTINADOS À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 3.662,00 | PAGO |
| 08/08/2024 | 01070043 | INSTITUTO NEXOS SOLUÇÕES GOVERNAMENTAIS LTDA | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | PAGAMENTO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTÃO GOVERNAMENTAL, COMPREENDENDO AOS SERVIÇOS DE ORIENTAÇÃO, CRIAÇÃO E MONITORAMENTO DE ROTINAS E FLUXOS DE CONTROLE, ELABORAÇÃO DE MINUTAS DE NORMATIZAÇÃO INTERNA, REALIZAÇÃO DE TREINAMENTO DE PESSOAL, ELABORAÇÃO, ANÁLISES E APRESENTAÇÃO DE RELATÓRIOS, CONCILIAÇÕES E MONITORAMENTO DE CONTROLES, ELABORAÇÃO DE PAINÉIS GERENCIAIS PARA ACOMPANHAMENTO DE DESPESAS, RECEITAS, PESSOAL E EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, APOIO EM AUDITORIAS INTERNAS E FISCALIZAÇÕES E A IMPLEMENTAÇÃO DE MELHORIAS CONTÍNUAS NA GESTÃO PÚBLICA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 6.000,00 | PAGO |
| 08/08/2024 | 01070086 | DIOGO LIMA CRISPIM ME | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, PARA FICAR À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 3.100,00 | PAGO |
| 08/08/2024 | 01070086 | DIOGO LIMA CRISPIM ME | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, PARA FICAR À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 3.100,00 | PAGO |
| 08/08/2024 | 01070054 | DIOGO LIMA CRISPIM ME | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | PAGAMENTO DE PRESTADORA DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, PARA FICAR À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 5.000,00 | PAGO |
| 08/08/2024 | 01070053 | DIOGO LIMA CRISPIM ME | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | PAGAMENTO DE PRESTADORA DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, PARA FICAR À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE | 5.000,00 | PAGO |
| 08/08/2024 | 01070045 | INSTITUTO NEXOS SOLUÇÕES GOVERNAMENTAIS LTDA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | PAGAMENTO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTÃO GOVERNAMENTAL, COMPREENDENDO AOS SERVIÇOS DE ORIENTAÇÃO, CRIAÇÃO E MONITORAMENTO DE ROTINAS E FLUXOS DE CONTROLE, ELABORAÇÃO DE MINUTAS DE NORMATIZAÇÃO INTERNA, REALIZAÇÃO DE TREINAMENTO DE PESSOAL, ELABORAÇÃO, ANÁLISES E APRESENTAÇÃO DE RELATÓRIOS, CONCILIAÇÕES E MONITORAMENTO DE CONTROLES, ELABORAÇÃO DE PAINÉIS GERENCIAIS PARA ACOMPANHAMENTO DE DESPESAS, RECEITAS, PESSOAL E EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, APOIO EM AUDITORIAS INTERNAS E FISCALIZAÇÕES E A IMPLEMENTAÇÃO DE MELHORIAS CONTÍNUAS NA GESTÃO PÚBLICA NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 4.500,00 | PAGO |
| 08/08/2024 | 02010018 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA UTILIZADOS NA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL ( CRAS ), DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE | 2.341,62 | PAGO |
| 08/08/2024 | 02010044 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 12 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RE. AGRA -SDR | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E REFORMA AGRÁRIA | 12,31 | PAGO |
| 08/08/2024 | 01070065 | MAREA LOCAÇÕES E SERVIÇOS | 12 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RE. AGRA -SDR | PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS (CARRO PIPA), PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E REFORMA AGRÁRIA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 18.750,00 | PAGO |
| 08/08/2024 | 02010158 | AUTLOC COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES DE VEICULOS E MAQ | 12 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RE. AGRA -SDR | PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS (CARRO PIPA), PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E REFORMA AGRÁRIA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 6.500,00 | PAGO |
| 08/08/2024 | 02010050 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 15 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SDU | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | 12,31 | PAGO |
| 08/08/2024 | 02010051 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 16 - SEC. DE ASSUNTOS INSTITUCIONAIS E POLITICOS -SAIP | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE ASSUNTOS INSTITUCIONAIS E POLÍTICOS | 12,31 | PAGO |
| 08/08/2024 | 01070072 | DIOGO LIMA CRISPIM ME | 16 - SEC. DE ASSUNTOS INSTITUCIONAIS E POLITICOS -SAIP | PAGAMENTO DE PRESTADORA DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ASSUNTOS INSTITUCIONAIS E POLÍTICOS, DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 6.500,00 | PAGO |
| 07/08/2024 | 29070002 | MERCANTIL FREITAS LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO DE AQUISIÇAO DE MATERIAL DE EXPIDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE, | 9.790,81 | PAGO |
| 07/08/2024 | 06080001 | TPT VIAGENS E TURISMO ERIRELLI - EPP | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO DE HOSPEDAGENS PARA A SRA. ROSA RONIKELE, PARA O 32º CONGRESSO NACIONAL DAS SANTAS CASAS DE MISERICORDIA E HOSPITAL FILANTROPICOS. | 1.209,60 | PAGO |
| 07/08/2024 | 01070050 | CONSTRUTORA ÊXITO EIRELI - EPP | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA REFORMA PREVENTIVA E CORRETIVA DE 03 (TRÊS) UNIDADES ESCOLARES, NA LOCALIDADE DE BARRA DO FEIJÃO, GANGORRINHA E PEDRA PRETA NO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE | 232.920,67 | PAGO |
| 07/08/2024 | 30070004 | INSTALLE SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | PAGAMENTO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE INSTALAÇAO, MANUTENÇAO PREVETIVA E CORRETIVA DE CENTRAIS DE AR CONDICIONADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 8.060,00 | PAGO |
| 07/08/2024 | 18070004 | J DO CARMO DE OLIVEIRA | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PROMOÇÃO, PLANEJAMENTO, LOGÍSTICA E EXECUÇÃO DE EVENTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE | 3.400,00 | PAGO |
| 07/08/2024 | 02080001 | REFORMAR CONSTRUÇÕES LTDA - ME | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO, HIDRÁULICO E MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM GERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 7.585,08 | PAGO |
| 07/08/2024 | 02080002 | REFORMAR CONSTRUÇÕES LTDA - ME | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO, HIDRÁULICO E MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM GERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 6.588,91 | PAGO |
| 07/08/2024 | 02010097 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | PAGAMENTO DE CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO (CRECHES) , DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, | 580,24 | PAGO |
| 07/08/2024 | 15020014 | TABULEIRO GAS LTDA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA (GLP) E BOTIJÕES VAZIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TABULEIRO DO NORTE/CE, PARA O EXERCÍCIO 2024. | 256,00 | PAGO |
| 07/08/2024 | 29070007 | TABULEIRO GAS LTDA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | PAGAMNENTO DE AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA (GLP) E BOTIJÕES VAZIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TABULEIRO DO NORTE/CE, | 256,00 | PAGO |
| 07/08/2024 | 25070014 | TABULEIRO GAS LTDA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA (GLP) E BOTIJÕES VAZIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TABULEIRO DO NORTE/CE, | 128,00 | PAGO |
| 07/08/2024 | 10070007 | AUTO PEÇAS TABULEIRO | 12 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RE. AGRA -SDR | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECARGA DE OXIGÊNIO MEDICINAL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 32.200,00 | PAGO |
| 07/08/2024 | 02010050 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 15 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SDU | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | 12,31 | PAGO |
| 07/08/2024 | 24070003 | REFORMAR CONSTRUÇÕES LTDA - ME | 15 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SDU | PAGAMENTO DE AQUISIÇAO DE MATERTIAIS DE CONSTRUÇOES, MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICIPIO DE TABULEIKO DO NORTE /CE. E EM CONFORME CONDIÇOES, QUANTIDDAES E EXIGENCIAS ESTABELICIDAS NESTE EDITAL E SEUS ANEXOS. | 4.620,93 | PAGO |
| 07/08/2024 | 01070067 | ME ENGENHARIA | 15 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SDU | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA REFORMA DO CANTEIRO CENTRAL DA AVENIDA SÃO JOSÉ, NO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 154.137,94 | PAGO |
| 07/08/2024 | 07080001 | MERCANTIL FREITAS LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | AQUISIÇÕES DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 9.913,75 | EMPENHADO |
| 07/08/2024 | 07080002 | SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO CEARA | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | DEVOLUÇÃO DE SALDO CONVENIO 080/CIDADES - TABULEIRO DO NORTE-CE. | 476,76 | EMPENHADO |
| 07/08/2024 | 07080003 | PEDRO HENRIQUE LOPES DA COSTA | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADO AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E BÁSICA, DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE. | 39.979,80 | EMPENHADO |
| 07/08/2024 | 07080004 | RAQUEL PINHEIRO PEREIRA | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADO AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E BÁSICA, DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE. | 7.374,90 | EMPENHADO |
| 07/08/2024 | 07080005 | IRANEUDO MAIA | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADO AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E BÁSICA, DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 16.653,00 | EMPENHADO |
| 07/08/2024 | 07080006 | SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO CEARA | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | DEVOLUÇÃO DE SALDO TESOURO CONV. 080 - TABULEIRO DO NORTE-CE. | 11.423,00 | EMPENHADO |
| 07/08/2024 | 07080007 | MERCADINHO VITORIA ALIMENTOS LTDA - EPP | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS), DESTINADOS AO ATENDIMENTO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONTEMPLADOS ATRAVÉS DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO?PNAE, DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2024. | 5.900,90 | EMPENHADO |
| 07/08/2024 | 07080008 | MERCADINHO VITORIA ALIMENTOS LTDA - EPP | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS), DESTINADOS AO ATENDIMENTO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONTEMPLADOS ATRAVÉS DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO?PNAE, DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2024. | 2.685,40 | EMPENHADO |
| 07/08/2024 | 07080006 | SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO CEARA | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | DEVOLUÇÃO DE SALDO TESOURO CONV. 080 - TABULEIRO DO NORTE-CE. | 11.423,00 | LIQUIDADO |
| 07/08/2024 | 02010007 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE OBRAS, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 12,31 | LIQUIDADO |
| 07/08/2024 | 01070074 | SERVCON - SERVIÇOS DE ASSESSORIA E PROJETOS LTDA | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS PARA CAPTAÇÃO DE RECURSOS, COM ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE SUAS RESPECTIVAS PRESTAÇÕES DE CONTAS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 3.900,00 | LIQUIDADO |
| 07/08/2024 | 16070005 | DISTRIBUIDORA MARTINS LTDA. | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DO MUNICIPIO D ETABULEIRO DO NORTE / CE. | 3.246,94 | LIQUIDADO |
| 07/08/2024 | 01040017 | PASEP- SEC REC FEDERALMINISTERIO DA FAZENDA | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | O CUSTEIO DE CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP, DURANTE O EXERCICIO DE 2024, COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 02010296 | 285,00 | LIQUIDADO |
| 07/08/2024 | 02010009 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 12,31 | LIQUIDADO |
| 07/08/2024 | 07080002 | SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO CEARA | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | DEVOLUÇÃO DE SALDO CONVENIO 080/CIDADES - TABULEIRO DO NORTE-CE. | 476,76 | LIQUIDADO |
| 07/08/2024 | 02010028 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 237,38 | LIQUIDADO |
| 07/08/2024 | 02010012 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 471,97 | LIQUIDADO |
| 07/08/2024 | 02010013 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 06 - SEC. DE MEIO AMBIENTE E TURISMO - SEMATU | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 12,31 | LIQUIDADO |
| 07/08/2024 | 06080002 | AGIILE DISTRIBUIDORA LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | AQUISIÇÕES DE MATERIAL MÉDICO, ODONTOLÓGICO, MEDICAMENTOS, AMBULATORIAL, PERMANENTE E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, E EM CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NESTE EDITAL E ESEUS ANEXOS. | 22.418,49 | LIQUIDADO |
| 07/08/2024 | 08040010 | M.G. ALMEIDA MACHADO - ME | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA OS SERVIÇOS DE CONSERTOS E REPAROS EM PNEUS E CÂMARAS DE AR NA FROTA DE VEÍCULOS OFICIAIS E PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE. | 3.000,00 | LIQUIDADO |
| 07/08/2024 | 08040009 | M.G. ALMEIDA MACHADO - ME | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA OS SERVIÇOS DE CONSERTOS E REPAROS EM PNEUS E CÂMARAS DE AR NA FROTA DE VEÍCULOS OFICIAIS E PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE. | 3.000,00 | LIQUIDADO |
| 07/08/2024 | 01070076 | SERVCON - SERVIÇOS DE ASSESSORIA E PROJETOS LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS PARA CAPTAÇÃO DE RECURSOS, COM ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE SUAS RESPECTIVAS PRESTAÇÕES DE CONTAS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 3.000,00 | LIQUIDADO |
| 07/08/2024 | 02010034 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 1.178,45 | LIQUIDADO |
| 07/08/2024 | 03050002 | L P SOUSA CONTABILIDADE -ME | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | PRESTAÇAO DE SERVIÇO NA ELABORAÇAO DE DOCUMENTOS E RELATORIOS EM PLANILHAS INFORMATIZADAS DESTINADAS A PRESTAÇAO DE CONTAS JUNTO AO CONSELHO DE ACOMPANHAMENTO E CONTROLE SOCIAL DO FUNDEB, EM RELAÇAO A DESTINAÇAO DOS RECURSOS DO FUNDEB, DURANTE O EXERCICIO 2024. | 3.800,00 | LIQUIDADO |
| 07/08/2024 | 01070082 | JULIANA DE CARVALHO OLIVEIRA | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ORGANIZAÇÃO E CATALOGAÇÃO DE DOCUMENTOS CONTABEIS /FINANCEIROS PARA SUBSIDIAR A ELABORAÇÃO E ENVIO DE PRESTAÇÕES DE CONTAS DE RECURSOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BASICA DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE. | 2.800,00 | LIQUIDADO |
| 07/08/2024 | 12030001 | THIAGO AUTO PEÇAS LTDA | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | AQUISIÇÕES DE ÓLEOS LUBRIFICANTES E AFINS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 18.948,50 | LIQUIDADO |
| 07/08/2024 | 01070075 | SERVCON - SERVIÇOS DE ASSESSORIA E PROJETOS LTDA | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS PARA CAPTAÇÃO DE RECURSOS, COM ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE SUAS RESPECTIVAS PRESTAÇÕES DE CONTAS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 3.000,00 | LIQUIDADO |
| 07/08/2024 | 02010097 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO (CRECHES) , DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 466,83 | LIQUIDADO |
| 07/08/2024 | 02010097 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO (CRECHES) , DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 580,24 | LIQUIDADO |
| 07/08/2024 | 18070010 | MAF COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | AQUISIÇÕES DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 4.330,38 | LIQUIDADO |
| 07/08/2024 | 18070015 | MAF COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | AQUISIÇÕES DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 1.944,62 | LIQUIDADO |
| 07/08/2024 | 01040049 | V P DA SILVA FUNERÁRIA LTDA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | AQUISIÇÃO DE URNAS FUNERÁRIAS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA E SERVIÇO DE TRANSLADO DE CADÁVERES, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE. | 685,00 | LIQUIDADO |
| 07/08/2024 | 01040049 | V P DA SILVA FUNERÁRIA LTDA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | AQUISIÇÃO DE URNAS FUNERÁRIAS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA E SERVIÇO DE TRANSLADO DE CADÁVERES, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE. | 1.750,00 | LIQUIDADO |
| 07/08/2024 | 18070012 | MAF COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | AQUISIÇÕES DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 2.131,82 | LIQUIDADO |
| 07/08/2024 | 18070011 | MAF COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | AQUISIÇÕES DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 4.861,37 | LIQUIDADO |
| 07/08/2024 | 01070086 | DIOGO LIMA CRISPIM ME | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, PARA FICAR À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 3.100,00 | LIQUIDADO |
| 07/08/2024 | 31070003 | FRANCISCO ALVES DA SILVA COMERCIO | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | AQUISIÇAO DE PNEUS DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS OFICIAIS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE /CE. | 1.574,40 | LIQUIDADO |
| 07/08/2024 | 01070077 | SERVCON - SERVIÇOS DE ASSESSORIA E PROJETOS LTDA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS PARA CAPTAÇÃO DE RECURSOS, COM ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE SUAS RESPECTIVAS PRESTAÇÕES DE CONTAS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 2.500,00 | LIQUIDADO |
| 07/08/2024 | 25070019 | RAIMUNDA ADRIANA DA SILVA CHAVES | 12 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RE. AGRA -SDR | PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE DIGITALIZAÇAO DE DOS CADASTROS DO PROGRAMA GARANTIA SAFRA DOS PERIODO DE 2012 A 2023 QUE ESTAO ARQUIVADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E REFORMA AGRARIA DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 11.900,00 | LIQUIDADO |
| 07/08/2024 | 01080005 | J DO CARMO DE OLIVEIRA | 13 - SECRETARIA DE CULTURA - SECULT | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS ARTÍSTICOS, ASSIM COMO PLANEJAMENTO E EXECUÇÃO DE EVENTOS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE CULTURA DE TABULEIRO DO NORTE/CE, E EM CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGENCIAS ESTABELECIDAS NESTE EDITAL E SEU ANEXOS. | 26.458,00 | LIQUIDADO |
| 07/08/2024 | 31070002 | EDUARDO JÚNIOR DE LIMA | 15 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SDU | PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇAO CORRETIVA DO RELOGIO DA COLUNA DA HORA NO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 7.000,00 | LIQUIDADO |
| 07/08/2024 | 02010050 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 15 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SDU | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 12,31 | LIQUIDADO |
| 07/08/2024 | 01070067 | ME ENGENHARIA | 15 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SDU | CONTRATAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA REFORMA DO CANTEIRO CENTRAL DA AVENIDA SÃO JOSÉ, NO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE | 154.137,94 | LIQUIDADO |
| 07/08/2024 | 07080006 | SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO CEARA | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | PAGAMENTO REFERENTE DEVOLUÇÃO DE SALDO TESOURO CONV. 080 - TABULEIRO DO NORTE-CE. | 11.423,00 | PAGO |
| 07/08/2024 | 02010007 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE OBRAS | 12,31 | PAGO |
| 07/08/2024 | 02010361 | COMPANHIA DE INTELIGENCIA URBANA E SERVIÇOS S.A | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | PAGAMENTO DE DELEGAÇÃO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA À COMPANHIA DE INTELIGENCIA URBANA S.A, COMPREENDENDO A OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO A MODERNIZAÇÃO E EFICIENTIZAÇÃO A IMPLANTAÇÃO DE INFOVIA E REDE DE POSTES PROPRIOS AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESENVOLVIMENTO DE INOVAÇÃO E ATIVIDADES RELACIONADAS COMPARTILHADAS COM A INFRAESTRUTURA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA COM VISTAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROJETO DE CIDADES INTELIGENTE. | 148.273,61 | PAGO |
| 07/08/2024 | 01040017 | PASEP- SEC REC FEDERALMINISTERIO DA FAZENDA | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | O CUSTEIO DE CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | 285,00 | PAGO |
| 07/08/2024 | 02010009 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | 12,31 | PAGO |
| 07/08/2024 | 07080002 | SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO CEARA | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | DEVOLUÇÃO DE SALDO CONVENIO 080/CIDADES - TABULEIRO DO NORTE-CE. | 476,76 | PAGO |
| 07/08/2024 | 02010028 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2024. | 237,38 | PAGO |
| 07/08/2024 | 02010012 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2024. | 471,97 | PAGO |
| 07/08/2024 | 02010013 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 06 - SEC. DE MEIO AMBIENTE E TURISMO - SEMATU | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | 12,31 | PAGO |
| 06/08/2024 | 06080001 | TPT VIAGENS E TURISMO ERIRELLI - EPP | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | HOSPEDAGENS PARA A SRA. ROSA RONIKELE, PARA O 32º CONGRESSO NACIONAL DAS SANTAS CASAS DE MISERICORDIA E HOSPITAL FILANTROPICOS. | 1.209,60 | EMPENHADO |
| 06/08/2024 | 06080002 | AGIILE DISTRIBUIDORA LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | AQUISIÇÕES DE MATERIAL MÉDICO, ODONTOLÓGICO, MEDICAMENTOS, AMBULATORIAL, PERMANENTE E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, E EM CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NESTE EDITAL E ESEUS ANEXOS. | 22.418,49 | EMPENHADO |
| 06/08/2024 | 06080003 | GOV DO ESTADO DO CEARA/SEFAZ | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | RESTITUIÇÕES DE SALDO AO CONVENENTE CONFORME CONVENIO DE Nº 150/2022 | 1.135,05 | EMPENHADO |
| 06/08/2024 | 06080004 | JBM DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA- EPP | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | AQUISIÇÕES DE MATERIAL MÉDICO, ODONTOLÓGICO, MEDICAMENTOS, AMBULATORIAL, PERMANENTE E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, E EM CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NESTE EDITAL E ESEUS ANEXOS. | 2.957,00 | EMPENHADO |
| 06/08/2024 | 06080005 | SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO CEARA | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | DEVOLUÇÃO DE SALDO AO TESOURO CONV. 150 - TABULEIRO DO NORTE-CE. | 21.748,00 | EMPENHADO |
| 06/08/2024 | 06080005 | SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO CEARA | 02 - GABINETE DO PREFEITO - GB | DEVOLUÇÃO DE SALDO AO TESOURO CONV. 150 - TABULEIRO DO NORTE-CE. | 21.748,00 | LIQUIDADO |
| 06/08/2024 | 12040008 | EDUARDO FREIRE CHAVES 63393565320 | 02 - GABINETE DO PREFEITO - GB | PRETAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA (COMPUTADORES, NOTEBOOKS, ROTEADORES, NOBREAKS, ESTABILIZADORES E MONITORES), BEM COMO FAZER SERVIÇOS DE FORMATAÇÕES, BACKUPS, MANUTENÇÕES E GERENCIAMENTO DE REDES, GERENCIAMENTOS DE T.I., INSTALAÇÕESDE SISTEMAS OPERACIONAIS JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E REFORMA AGRÁRIA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE. | 475,00 | LIQUIDADO |
| 06/08/2024 | 02010007 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE OBRAS, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 12,31 | LIQUIDADO |
| 06/08/2024 | 02010028 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 174,35 | LIQUIDADO |
| 06/08/2024 | 02010012 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 191,31 | LIQUIDADO |
| 06/08/2024 | 12040004 | EDUARDO FREIRE CHAVES 63393565320 | 06 - SEC. DE MEIO AMBIENTE E TURISMO - SEMATU | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA (COMPUTADORES, NOTEBOOKS, ROTEADORES, NOBREAKS, ESTABILIZADORES E MONITORES), BEM COMO FAZER SERVIÇOS DE FORMATAÇÕES, BACKUPS, MANUTENÇÕES E GERENCIAMENTO DE REDES, GERENCIAMENTOS DE T.I., INSTALAÇÕESDE SISTEMAS OPERACIONAIS JUNTO A SECRETARIA DOMEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE. | 700,00 | LIQUIDADO |
| 06/08/2024 | 02010257 | ASSOCIAÇÃO DE AGENTES DE SAUDE DE TABULEIRO DO NOR | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | REPASSE FINANCEIRO CONCERNENTES AO INCENTIVO FINANCEIRO VARIAVEL POR DESEMPENHO-PROGRAMA PREVINE BRASIL A SER CALCULADO CONFORME DISPOSTO NO ARTIGO 5º DA LEI MUNICIPAL DE Nº 2.121/2022 E SEUS INCISOS. | 25.816,92 | LIQUIDADO |
| 06/08/2024 | 01030053 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 12,31 | LIQUIDADO |
| 06/08/2024 | 01070071 | ASSOCIAÇÃO DE AGENTES DE SAUDE DE TABULEIRO DO NOR | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | REPASSE DE RECURSOS CONFORME CONVENIO DE Nº 02.01.001/2024, AMPARADO PELA LEI MUNICIPAL Nº 1.503/2016 PARA OS AGENTE COMUNITARIOS DE SAUDE PARA DESENVOLVER AÇÕES DE PROMOÇÃO DA SAUDE E PREVENÇÃO DE DOENÇAS NA ATENÇÃO PRIMARIA EM SAUDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DE TABULEIRO DO NORTE-CE. | 56.480,00 | LIQUIDADO |
| 06/08/2024 | 05080001 | ZOOP TECNOLIGIA & INSTITUIÇAO DE PAGAMENTOS | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | TAXA DE EVENTO 32º CONGRESSO NACIONAL DAS SANTAS CASAS DE MISERICORDIA E HOSPITAL FILANTROPICOS. | 850,00 | LIQUIDADO |
| 06/08/2024 | 12040009 | EDUARDO FREIRE CHAVES 63393565320 | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA ( COMPUTADORES, NOTEBOOKS, ROTEADORES, NOBREAKS, ESTABILIZADORES E MONITORES), BEM COMO FAZER SERVIÇOS DE FORMATAÇOES, BACKUPS, MANUTENÇOES E FERENCIAMENTOS DE REDES, GERECIAMNETOS DE I.T., INSTALAÇOES DE SISTEMAS OPERACIONAIS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 2.366,00 | LIQUIDADO |
| 06/08/2024 | 12040010 | EDUARDO FREIRE CHAVES 63393565320 | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PRETAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA (COMPUTADORES, NOTEBOOKS, ROTEADORES, NOBREAKS, ESTABILIZADORES E MONITORES), BEM COMO FAZER SERVIÇOS DE FORMATAÇÕES, BACKUPS, MANUTENÇÕES E GERENCIAMENTO DE REDES, GERENCIAMENTOS DE T.I., INSTALAÇÕESDE SISTEMAS OPERACIONAIS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE. | 600,00 | LIQUIDADO |
| 06/08/2024 | 12040011 | EDUARDO FREIRE CHAVES 63393565320 | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA (COMPUTADORES, NOTEBOOKS, ROTEADORES, NOBREAKS, ESTABILIZADORES E MONITORES), BEM COMO FAZER SERVIÇOS DE FORMATAÇÕES, BACKUPS, MANUTENÇÕES E GERENCIAMENTOS DE REDES, GERENCIAMENTO DE T.I E INSTALAÇÕES DE SISTEMAS OPERACIONAIS, SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 1.043,00 | LIQUIDADO |
| 06/08/2024 | 12040007 | EDUARDO FREIRE CHAVES 63393565320 | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA (COMPUTADORES, NOTEBOOKS, ROTEADORES, NOBREAKS, ESTABILIZADORES E MONITORES), BEM COMO FAZER SERVIÇOS DE FORMATAÇÕES, BACKUPS, MANUTENÇÕES E GERENCIAMENTO DE REDES, GERENCIAMENTOS DE T.I., INSTALAÇÕESDE SISTEMAS OPERACIONAIS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE. | 3.690,00 | LIQUIDADO |
| 06/08/2024 | 06080001 | TPT VIAGENS E TURISMO ERIRELLI - EPP | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | HOSPEDAGENS PARA A SRA. ROSA RONIKELE, PARA O 32º CONGRESSO NACIONAL DAS SANTAS CASAS DE MISERICORDIA E HOSPITAL FILANTROPICOS. | 1.209,60 | LIQUIDADO |
| 06/08/2024 | 01080008 | F. MÁRCIO DE ARAÚJO MEDEIROS | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | CONTRATAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NA UNIDADE ESCOLAR NOSSA SENHORA DE FÁTIMA, NO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE | 149.724,39 | LIQUIDADO |
| 06/08/2024 | 02010039 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 61,55 | LIQUIDADO |
| 06/08/2024 | 06080003 | GOV DO ESTADO DO CEARA/SEFAZ | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | RESTITUIÇÕES DE SALDO AO CONVENENTE CONFORME CONVENIO DE Nº 150/2022 | 1.135,05 | LIQUIDADO |
| 06/08/2024 | 02010358 | SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO CEARA | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | CUSTEIO DE CRÉDITOS PARA PUBLICAÇÕES OFICIAIS DE PROCESSOS DE LICITAÇÕES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE. | 1.135,05 | LIQUIDADO |
| 06/08/2024 | 29040005 | EDUARDO FREIRE CHAVES 63393565320 | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | PRESTAÇAO DE SERVIUÇOS DE MANUTENÇAO PREVETIVA E CORRETIVA NOS EQUIPAMENTOS DE INFORMATICAS ( COMPUTADORES, NOTEBOOKS, ROTEADORES, NOBREAKS, ESTABILIZADORES E MONITORES ), BEM COMO FAZER SERVIÇOS DE FORMATAÇOES, BACKUPS, MANUTENÇOES E GERENCIAMENTOS DE REDES, GERENCIAMENTOS DE T.I, INSTALAÇOES DE SISTEMAS OPERACIONAIS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 4.600,00 | LIQUIDADO |
| 06/08/2024 | 12040006 | EDUARDO FREIRE CHAVES 63393565320 | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA (COMPUTADORES, NOTEBOOKS, ROTEADORES, NOBREAKS, ESTABILIZADORES E MONITORES), BEM COMO FAZER SERVIÇOS DE FORMATAÇÕES, BACKUPS, MANUTENÇÕES E GERENCIAMENTOS DE REDES, GERENCIAMENTO DE T.I E INSTALAÇÕES DE SISTEMAS OPERACIONAIS, JUNTO AS DIVERSAS UNIDADES GESTORAS DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 475,00 | LIQUIDADO |
| 06/08/2024 | 01020019 | RAPI TRANSPORTES EIRELI | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA OS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO(S), PARA FICAR À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 12.244,05 | LIQUIDADO |
| 06/08/2024 | 02080002 | REFORMAR CONSTRUÇÕES LTDA - ME | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO, HIDRÁULICO E MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM GERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 6.588,91 | LIQUIDADO |
| 06/08/2024 | 02080001 | REFORMAR CONSTRUÇÕES LTDA - ME | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO, HIDRÁULICO E MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM GERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 7.585,08 | LIQUIDADO |
| 06/08/2024 | 01070050 | CONSTRUTORA ÊXITO EIRELI - EPP | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | CONTRATAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA REFORMA PREVENTIVA E CORRETIVA DE 03 (TRÊS) UNIDADES ESCOLARES, NA LOCALIDADE DE BARRA DO FEIJÃO, GANGORRINHA E PEDRA PRETA NO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE | 232.920,67 | LIQUIDADO |
| 06/08/2024 | 02010098 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (ESCOLAS) DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 300,93 | LIQUIDADO |
| 06/08/2024 | 17040002 | EDUARDO FREIRE CHAVES 63393565320 | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA (COMPUTADORES, NOTEBOOKS, ROTEADORES, NOBREAKS, ESTABILIZADORES E MONITORES), BEM COMO FAZER SERVIÇOS DE FORMATAÇÕES, BACKUPS, MANUTENÇÕES E GERENCIAMENTOS DE REDES, GERENCIAMENTO DE T.I E INSTALAÇÕES DE SISTEMAS OPERACIONAIS, JUNTO AS DIVERSAS UNIDADES GESTORAS DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 4.300,00 | LIQUIDADO |
| 06/08/2024 | 12040005 | EDUARDO FREIRE CHAVES 63393565320 | 13 - SECRETARIA DE CULTURA - SECULT | PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA ( COMPUTADORES, NOTEBOOKS, ROTEADORES, NOBREAKS, ESTABILIZADORES E MONITORES), BEM COMO FAZER SERVIÇOS DE FORMATAÇOES, BACKUPS, MANUTENÇOES E FERENCIAMENTOS DE REDES, GERECIAMNETOS DE I.T., INSTALAÇOES DE SISTEMAS OPERACIONAIS JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 350,00 | LIQUIDADO |
| 06/08/2024 | 31070001 | MERCANTIL FREITAS LTDA | 15 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SDU | AQUISIÇAO DE LANCHES E REFEIÇOES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 1.240,00 | LIQUIDADO |
| 06/08/2024 | 01070072 | DIOGO LIMA CRISPIM ME | 16 - SEC. DE ASSUNTOS INSTITUCIONAIS E POLITICOS -SAIP | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ASSUNTOS INSTITUCIONAIS E POLÍTICOS, DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 6.500,00 | LIQUIDADO |
| 06/08/2024 | 06080005 | SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO CEARA | 02 - GABINETE DO PREFEITO - GB | PAGAMENTO REFERENTE DEVOLUÇÃO DE SALDO AO TESOURO CONV. 150 - TABULEIRO DO NORTE-CE. | 21.748,00 | PAGO |
| 06/08/2024 | 02010007 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE OBRA | 12,31 | PAGO |
| 06/08/2024 | 02010029 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | PAGAMENTO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO UTILIZADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 143,30 | PAGO |
| 06/08/2024 | 02010028 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2024. | 174,35 | PAGO |
| 06/08/2024 | 02010012 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2024. | 191,31 | PAGO |
| 06/08/2024 | 08020010 | ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E A INFANCIA | 07 - SEC.E DESENV. ECONOMICO E EMPREENDEDORISMO - SDE | PAGAMENTO REFERENTE REPASSE FINANCEIRO PARA CUSTEAR PROCEDIMENTOS DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE (INTERNAÇÃO HOSPITALAR)-MAC, CONFORME PROGRAMAÇÃO PACTUADA INTEGRADA AMBULATORIAL E HOSPITALAR CONFORME CONVENIO DE Nº 08.02.001/2024 | 93.764,80 | PAGO |
| 06/08/2024 | 08020008 | ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E A INFANCIA | 07 - SEC.E DESENV. ECONOMICO E EMPREENDEDORISMO - SDE | PAGAMENTO DE REPASSE FINANCEIRO PARA O INTEGRASUS- PARA INTEGRAR SISTEMAS DE MONITORAMENTO E GERENCIAMENTO EPIDEMIOLÓGICO, HOSPITALAR, AMBULATORIAL, ADMINISTRATIVO, FINANCEIRO E DE PLANEJAMENTO DA SECRETARIA DA SAÚDE DO ESTADO (SESA). | 2.093,64 | PAGO |
| 06/08/2024 | 01030053 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE SAÚDE | 12,31 | PAGO |
| 06/08/2024 | 08020009 | ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E A INFANCIA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO REFERENTE REPASSE FINANCEIRO COMPLEMENTAR REFERENTE AO PISO DA ENFERMAGEM A ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E INFANCIA CELESTINA COLARES, ENTIDADE FILANTROPICA DA REDE COMPLEMENTAR DO SUS,CONFORME CONVENIO DE Nº 08.02.001/2024, COM A FINALIDADE DE CUMPRIR O DISPOSTO NA LEI FEDEREAL DE Nº 14.434, DE 04 DE AGOSTO DE 2022 QUE INSTITUIU O PISO SALARIAL NACIONAL DO ENFERMEIRO, TECNICO DE ENFERMAGEM, AUXILIAR DE ENFERMAGEM E PARTEIRA. | 96.043,69 | PAGO |
| 06/08/2024 | 01080006 | ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E A INFANCIA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO REFERENTE REPASSE FINANCEIRO CONFORME POLITICA ESTADUAL DE INCENTIVO HOSPITALAR DE REFERENCIA REGIONAL ESTRATEGICO PARA HOSPITAL DE PEQUENO PORTE (ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL A ATENÇÃO INTEGRAL E DE QUALIDADE -AUXILIO FINANCEIRO AOS HOSPITAIS), CONFORME CONVENIO Nº 08.02.001/2024, | 120.000,00 | PAGO |
| 06/08/2024 | 05080001 | ZOOP TECNOLIGIA & INSTITUIÇAO DE PAGAMENTOS | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO DE TAXA DE EVENTO 32º CONGRESSO NACIONAL DAS SANTAS CASAS DE MISERICORDIA E HOSPITAL FILANTROPICOS. | 850,00 | PAGO |
| 06/08/2024 | 02010039 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 61,55 | PAGO |
| 06/08/2024 | 06080003 | GOV DO ESTADO DO CEARA/SEFAZ | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | RESTITUIÇÕES DE SALDO AO CONVENENTE CONFORME CONVENIO DE Nº 150/2022 | 1.135,05 | PAGO |
| 06/08/2024 | 02010098 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | PAGAMENTO DE CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (ESCOLAS) DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, | 300,93 | PAGO |
| 06/08/2024 | 16050005 | L. M. C. DE LIMA - ME | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | PAGAMENTO DE RESATO PAGAR DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA A CONFECÇÃO E REFORMA DE GRADES E PORTÕES DAS CRECHES E ESCOLAS DO MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DE TABULEIRO DO NORTE-CE. | 1.360,00 | PAGO |
| 05/08/2024 | 02010037 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | PAGAMENTO DE CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, | 57,10 | PAGO |
| 05/08/2024 | 01070048 | EDUC ASSESSORIA E CONSULTORIA EDUCACIONAL LTDA | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NAS ATIVIDADES E AÇÕES DE ACOMPANHAMENTO EDUCACIONAL PARA CRIAÇÃO, APRESENTAÇÃO E APLICAÇÃO DE PROJETOS EDUCACIONAIS VOLTADOS PARA A EDUCAÇÃO INCLUSIVA E ROBÓTICA, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 66.000,00 | PAGO |
| 05/08/2024 | 02010038 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | PAGAMENTO DE CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, | 57,10 | PAGO |
| 05/08/2024 | 02010018 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | PAGAMENTO DE CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL ( CRAS ), DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, | 646,25 | PAGO |
| 05/08/2024 | 02010046 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 13 - SECRETARIA DE CULTURA - SECULT | PAGAMENTO DE CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, | 143,30 | PAGO |
| 05/08/2024 | 05080001 | ZOOP TECNOLIGIA & INSTITUIÇAO DE PAGAMENTOS | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | TAXA DE EVENTO 32º CONGRESSO NACIONAL DAS SANTAS CASAS DE MISERICORDIA E HOSPITAL FILANTROPICOS. | 850,00 | EMPENHADO |
| 05/08/2024 | 05080002 | HYDRAUMAQ EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS LTDA. | 06 - SEC. DE MEIO AMBIENTE E TURISMO - SEMATU | AQUISIÇAO DE POLIGUINDASTE SOBRECHASSI - DOUBLE, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE /CE, E EM CONFORME CONDIÇOES, QUANTIDADES E EXIGENCIAS ESTABELECIDAS NESTE EDITAL E SEUS ANEXOS. | 118.265,00 | EMPENHADO |
| 05/08/2024 | 02010183 | IBIAPINA SERVIÇOS CONSTRUÇÕES EIRELI | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA E ARQUITETURA, COMPREENDENDO: ELABORAÇÃO E ADEQUAÇÃO DE PROJETOS BÁSICOS, ORÇAMENTO, MEMORIAL DESCRITIVO, MEMORIAL DE CÁLCULO, CRONOGRAMA FÍSICO/FINANCEIRO, ESPECIFICAÇÃO TÉCNICAS, LAUDOS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA, MONITORAMENTO DOS SISTEMAS (SIMEC, SISMOB E SICONV), ESTUDOS AMBIENTAIS E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS E ILUMINAÇÃO PÚBLICA, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE | 9.000,00 | LIQUIDADO |
| 05/08/2024 | 01030023 | F & F ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA S/C | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA NA AREA DE LICITAÇÃO E CONTRATOS PÚBLICOS, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 3.650,00 | LIQUIDADO |
| 05/08/2024 | 01040017 | PASEP- SEC REC FEDERALMINISTERIO DA FAZENDA | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | O CUSTEIO DE CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP, DURANTE O EXERCICIO DE 2024, COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 02010296 | 452,15 | LIQUIDADO |
| 05/08/2024 | 25010004 | JANAINA GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURÍDICA, PARA PRESTAR SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TABULEIRO DO NORTE/CE | 5.500,00 | LIQUIDADO |
| 05/08/2024 | 01030026 | F & F ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA S/C | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA NA AREA DE LICITAÇÃO E CONTRATOS PÚBLICOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 3.580,00 | LIQUIDADO |
| 05/08/2024 | 02010028 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 05/08/2024 | 02010028 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 246,40 | LIQUIDADO |
| 05/08/2024 | 02010012 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 213,08 | LIQUIDADO |
| 05/08/2024 | 08020009 | ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E A INFANCIA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | REPASSE FINANCEIRO COMPLEMENTAR REFERENTE AO PISO DA ENFERMAGEM A ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E INFANCIA CELESTINA COLARES, ENTIDADE FILANTROPICA DA REDE COMPLEMENTAR DO SUS,CONFORME CONVENIO DE Nº 08.02.001/2024, COM A FINALIDADE DE CUMPRIR O DISPOSTO NA LEI FEDEREAL DE Nº 14.434, DE 04 DE AGOSTO DE 2022 QUE INSTITUIU O PISO SALARIAL NACIONAL DO ENFERMEIRO, TECNICO DE ENFERMAGEM, AUXILIAR DE EFERMAGEM E PARTEIRA. | 96.043,69 | LIQUIDADO |
| 05/08/2024 | 01070066 | MAURICIO ANALISES CLINICAS E CITOLOGICAS LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROCEDIMENTOS LABORATORIAIS (EXAMES CITOPATOLÓGICOS, CÉRVICO-VAGINAL E MICROFLORA) CONTEMPLADOS NA PPI, CONFORME RELATÓRIO EMITIDO PELA SESA/CORAC/NUICS, SISTEMA DE INFORMAÇÃO AMBULATORIAL, PROMOVENDO ATENÇÃO AO AUXÍLIO DO DIAGNÓSTICO DOS PACIENTES REFERENCIADOS PARA O ATENDIMENTO, DESTINADOS AS CIDADES DE: ALTO SANTO, IRACEMA, JAGUARETAMA, JAGUARIBARA, PEREIRO, POTIRETAMA, QUIXERÉ, SÃO JOÃO DO JAGUARIBE, TABULEIRO DO NORTE, JAGUARIBE, ERERÉ, JAGUARUANA, MORADA NOVA, RUSSAS E LIMOEIRO DO NORTE, COM PREÇOS DE ACORDO COM A TABELA SIGTAP ? SISTEMA DE GERENCIAMENTO DA TABELA DE PROCEDIMENTOS, MEDICAMENTOS E OPM DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE ? SUS. | 9.365,31 | LIQUIDADO |
| 05/08/2024 | 25010003 | JANAINA GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURÍDICA, PARA PRESTAR SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TABULEIRO DO NORTE/CE | 5.500,00 | LIQUIDADO |
| 05/08/2024 | 02010185 | IBIAPINA SERVIÇOS CONSTRUÇÕES EIRELI | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA E ARQUITETURA, COMPREENDENDO: ELABORAÇÃO E ADEQUAÇÃO DE PROJETOS BÁSICOS, ORÇAMENTO, MEMORIAL DESCRITIVO, MEMORIAL DE CÁLCULO, CRONOGRAMA FÍSICO/FINANCEIRO, ESPECIFICAÇÃO TÉCNICAS, LAUDOS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA, MONITORAMENTO DOS SISTEMAS (SIMEC, SISMOB E SICONV), ESTUDOS AMBIENTAIS E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS E ILUMINAÇÃO PÚBLICA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE | 4.200,00 | LIQUIDADO |
| 05/08/2024 | 25010001 | JANAINA GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURÍDICA, PARA PRESTAR SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TABULEIRO DO NORTE/CE | 5.500,00 | LIQUIDADO |
| 05/08/2024 | 02010184 | IBIAPINA SERVIÇOS CONSTRUÇÕES EIRELI | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA E ARQUITETURA, COMPREENDENDO: ELABORAÇÃO E ADEQUAÇÃO DE PROJETOS BÁSICOS, ORÇAMENTO, MEMORIAL DESCRITIVO, MEMORIAL DE CÁLCULO, CRONOGRAMA FÍSICO/FINANCEIRO, ESPECIFICAÇÃO TÉCNICAS, LAUDOS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA, MONITORAMENTO DOS SISTEMAS (SIMEC, SISMOB E SICONV), ESTUDOS AMBIENTAIS E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS E ILUMINAÇÃO PÚBLICA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE | 4.050,00 | LIQUIDADO |
| 05/08/2024 | 30070004 | INSTALLE SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE INSTALAÇAO, MANUTENÇAO PREVETIVA E CORRETIVA DE CENTRAIS DE AR CONDICIONADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 8.060,00 | LIQUIDADO |
| 05/08/2024 | 18070004 | J DO CARMO DE OLIVEIRA | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PROMOÇÃO, PLANEJAMENTO, LOGÍSTICA E EXECUÇÃO DE EVENTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE | 3.400,00 | LIQUIDADO |
| 05/08/2024 | 01030025 | F & F ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA S/C | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA NA AREA DE LICITAÇÃO E CONTRATOS PÚBLICOS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE | 4.540,00 | LIQUIDADO |
| 05/08/2024 | 01070048 | EDUC ASSESSORIA E CONSULTORIA EDUCACIONAL LTDA | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NAS ATIVIDADES E AÇÕES DE ACOMPANHAMENTO EDUCACIONAL PARA CRIAÇÃO, APRESENTAÇÃO E APLICAÇÃO DE PROJETOS EDUCACIONAIS VOLTADOS PARA A EDUCAÇÃO INCLUSIVA E ROBÓTICA, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 66.000,00 | LIQUIDADO |
| 05/08/2024 | 02010015 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO,DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 3.024,53 | LIQUIDADO |
| 05/08/2024 | 25010002 | JANAINA GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURÍDICA, PARA PRESTAR SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE ASSITÊNCIA SOCIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TABULEIRO DO NORTE/CE | 2.500,00 | LIQUIDADO |
| 05/08/2024 | 01030024 | F & F ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA S/C | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA NA AREA DE LICITAÇÃO E CONTRATOS PÚBLICOS, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 3.120,00 | LIQUIDADO |
| 05/08/2024 | 05070009 | PROFISSA DISTRIBUIDORA EIRELI | 12 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RE. AGRA -SDR | AQUISIÇAO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRERTARIA DE DESENVOVIMENTO RURAL E REFORMA AGRARIA DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 2.026,60 | LIQUIDADO |
| 05/08/2024 | 05070008 | PROFISSA DISTRIBUIDORA EIRELI | 12 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RE. AGRA -SDR | AQUISIÇAO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRERTARIA DE DESENVOVIMENTO RURAL E REFORMA AGRARIA DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 11.270,00 | LIQUIDADO |
| 05/08/2024 | 05070006 | PROFISSA DISTRIBUIDORA EIRELI | 12 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RE. AGRA -SDR | AQUISIÇAO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRERTARIA DE DESENVOVIMENTO RURAL E REFORMA AGRARIA DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 815,26 | LIQUIDADO |
| 05/08/2024 | 01030027 | F & F ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA S/C | 13 - SECRETARIA DE CULTURA - SECULT | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA NA AREA DE LICITAÇÃO E CONTRATOS PÚBLICOS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 4.540,00 | LIQUIDADO |
| 05/08/2024 | 02010186 | IBIAPINA SERVIÇOS CONSTRUÇÕES EIRELI | 15 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SDU | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA E ARQUITETURA, COMPREENDENDO: ELABORAÇÃO E ADEQUAÇÃO DE PROJETOS BÁSICOS, ORÇAMENTO, MEMORIAL DESCRITIVO, MEMORIAL DE CÁLCULO, CRONOGRAMA FÍSICO/FINANCEIRO, ESPECIFICAÇÃO TÉCNICAS, LAUDOS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA, MONITORAMENTO DOS SISTEMAS (SIMEC, SISMOB E SICONV), ESTUDOS AMBIENTAIS E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS E ILUMINAÇÃO PÚBLICA, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE | 1.200,00 | LIQUIDADO |
| 05/08/2024 | 25070013 | JOSE AIRTON SOUSA PINTO LTDA. | 17 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO - CGM | AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE /CE. | 1.602,84 | LIQUIDADO |
| 05/08/2024 | 01040017 | PASEP- SEC REC FEDERALMINISTERIO DA FAZENDA | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | CUSTEIO DE CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | 452,15 | PAGO |
| 05/08/2024 | 02010029 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | PAGAMENTO DE CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, | 58,35 | PAGO |
| 05/08/2024 | 02010028 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS | 12,00 | PAGO |
| 05/08/2024 | 02010028 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O MES DE AGOSTO 2024. | 246,40 | PAGO |
| 05/08/2024 | 02010012 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O MES DE AGOSTO 2024. | 213,08 | PAGO |
| 05/08/2024 | 02010078 | RADIO COMUNITARIA NATIVA FM | 06 - SEC. DE MEIO AMBIENTE E TURISMO - SEMATU | PAGAMENTO DE DIVULGAÇÃO RADIOFÔNICA DA CAMPANHA EDUCATIVA COM INTUITO DE SENSIBILIZAR A POPULAÇÃO PARA COLETA SELETIVA DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 2.500,00 | PAGO |
| 05/08/2024 | 03050003 | IGM ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA | 06 - SEC. DE MEIO AMBIENTE E TURISMO - SEMATU | PAGAMENTO DE CONTRATAÇAO DE SERVIÇOS DE ELABORAÇAO DO PLANO MUNICIPAL DE EDUCAÇAO AMBIENTAL COM ENFASE EM RESIDUOS SOLIDOS, PARA O MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 13.910,00 | PAGO |
| 02/08/2024 | 02080001 | REFORMAR CONSTRUÇÕES LTDA - ME | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO, HIDRÁULICO E MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM GERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 7.585,08 | EMPENHADO |
| 02/08/2024 | 02080002 | REFORMAR CONSTRUÇÕES LTDA - ME | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO, HIDRÁULICO E MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM GERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 6.588,91 | EMPENHADO |
| 02/08/2024 | 02080003 | ATOS INCORPORAÇÕES, EMPREEND. IMOB. | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE LIMPEZA PÚBLICA URBANA COMPREENDENDO: COLETA E TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES E COMERCIAIS, COLETA E TRANSPORTE DE ENTULHO, RESÍDUOS DE VARRIÇÃO E SERVIÇOS DE VARRIÇÃO, CAPINAÇÃO, ROÇO, PODA E PINTURA DE MEIO FIO, NO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, COMPLEMENTAR AO EMPENHO DE Nº 03060075 | 1.000.000,00 | EMPENHADO |
| 02/08/2024 | 02080004 | BRENDA MOREIRA PAIVA | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADO AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E BÁSICA, DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 1.985,60 | EMPENHADO |
| 02/08/2024 | 02080005 | MIRIAN TARCIA RIBEIRO | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADO AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E BÁSICA, DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 8.172,00 | EMPENHADO |
| 02/08/2024 | 02010006 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 02 - GABINETE DO PREFEITO - GB | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS AO GABINETE DO PREFEITO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 12,31 | LIQUIDADO |
| 02/08/2024 | 01070063 | RAPI TRANSPORTES EIRELI | 02 - GABINETE DO PREFEITO - GB | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA OS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO(S), PARA FICAR À DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 9.049,95 | LIQUIDADO |
| 02/08/2024 | 02010007 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE OBRAS, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 61,55 | LIQUIDADO |
| 02/08/2024 | 01070016 | CONSELHO REG DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMI | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | TAXA DE ART PARA SUPRI AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE /CE. EMPENHO COMPLEMENTAR DE Nº 02010121. | 262,55 | LIQUIDADO |
| 02/08/2024 | 01070016 | CONSELHO REG DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMI | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | TAXA DE ART PARA SUPRI AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE /CE. EMPENHO COMPLEMENTAR DE Nº 02010121. | 262,55 | LIQUIDADO |
| 02/08/2024 | 02010104 | M2A TECNOLOGIA LTDA ME | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DISPONIBILIZAÇÃO DE ACESSO A BANCO DE DADOS ESPECÍFICOS COM INFORMAÇÕES ATUALIZADAS DE PREÇOS PRATICADOS NO MERCADO, VALORES DE REFERÊNCIA E ATAS DE REGISTRO DE PREÇOS, DURANTE O EXERCÍCIO, PARA SERVIR DE SUBSÍDIO À CONTRATAÇÕES E AQUISIÇÕES A SEREM REALIZADAS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE TABULEIRO DO NORTE/CE, NOS TERMOS DO ART, 15, INCISO V DA LEI FEDERAL Nº 8666.93, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 720,00 | LIQUIDADO |
| 02/08/2024 | 02010028 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 163,46 | LIQUIDADO |
| 02/08/2024 | 02010012 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 209,69 | LIQUIDADO |
| 02/08/2024 | 02010023 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 12,31 | LIQUIDADO |
| 02/08/2024 | 01070064 | RAPI TRANSPORTES EIRELI | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA OS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO(S), PARA FICAR À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 3.513,51 | LIQUIDADO |
| 02/08/2024 | 01070064 | RAPI TRANSPORTES EIRELI | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA OS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO(S), PARA FICAR À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 3.513,51 | LIQUIDADO |
| 02/08/2024 | 01070064 | RAPI TRANSPORTES EIRELI | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA OS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO(S), PARA FICAR À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 4.269,45 | LIQUIDADO |
| 02/08/2024 | 01070064 | RAPI TRANSPORTES EIRELI | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA OS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO(S), PARA FICAR À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 4.269,45 | LIQUIDADO |
| 02/08/2024 | 01070062 | RAPI TRANSPORTES EIRELI | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA OS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO(S), PARA FICAR À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 24.488,10 | LIQUIDADO |
| 02/08/2024 | 01070061 | RAPI TRANSPORTES EIRELI | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA OS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO(S), PARA FICAR À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 1.282,96 | LIQUIDADO |
| 02/08/2024 | 01070061 | RAPI TRANSPORTES EIRELI | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA OS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO(S), PARA FICAR À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 1.282,96 | LIQUIDADO |
| 02/08/2024 | 01070061 | RAPI TRANSPORTES EIRELI | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA OS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO(S), PARA FICAR À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 1.282,96 | LIQUIDADO |
| 02/08/2024 | 01070061 | RAPI TRANSPORTES EIRELI | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA OS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO(S), PARA FICAR À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 1.282,96 | LIQUIDADO |
| 02/08/2024 | 01070061 | RAPI TRANSPORTES EIRELI | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA OS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO(S), PARA FICAR À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 1.282,96 | LIQUIDADO |
| 02/08/2024 | 01070061 | RAPI TRANSPORTES EIRELI | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA OS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO(S), PARA FICAR À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 1.282,96 | LIQUIDADO |
| 02/08/2024 | 01070061 | RAPI TRANSPORTES EIRELI | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA OS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO(S), PARA FICAR À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 1.282,96 | LIQUIDADO |
| 02/08/2024 | 01070061 | RAPI TRANSPORTES EIRELI | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA OS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO(S), PARA FICAR À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 1.282,96 | LIQUIDADO |
| 02/08/2024 | 01070061 | RAPI TRANSPORTES EIRELI | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA OS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO(S), PARA FICAR À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 1.282,96 | LIQUIDADO |
| 02/08/2024 | 01070061 | RAPI TRANSPORTES EIRELI | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA OS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO(S), PARA FICAR À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 1.282,96 | LIQUIDADO |
| 02/08/2024 | 01070061 | RAPI TRANSPORTES EIRELI | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA OS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO(S), PARA FICAR À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 1.282,96 | LIQUIDADO |
| 02/08/2024 | 02010039 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 49,24 | LIQUIDADO |
| 02/08/2024 | 02010327 | ANTÔNIA DENNUGNA MAIA CHAVES | 12 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RE. AGRA -SDR | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO À COMUNIDADE DE GENIPAPEIRO, NO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, ATRAVÉS DE POÇO TUBULAR, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E REFORMA AGRÁRIA DESTE MUNICÍPIO | 850,00 | LIQUIDADO |
| 02/08/2024 | 02010006 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 02 - GABINETE DO PREFEITO - GB | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS AO GABINETE DO PREFEITO | 12,31 | PAGO |
| 02/08/2024 | 02010125 | FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEITO | 02 - GABINETE DO PREFEITO - GB | PAGAMENTO DE A CONTRATAÇÃO TEMPORARIA DE SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, COMP. 07-2024. | 1.322,00 | PAGO |
| 02/08/2024 | 02010007 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE OBRAS | 61,55 | PAGO |
| 02/08/2024 | 01070016 | CONSELHO REG DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMI | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | PAGAMENTO DE TAXA DE ART PARA SUPRI AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE /CE. | 262,55 | PAGO |
| 02/08/2024 | 01070016 | CONSELHO REG DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMI | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | PAGAMENTO DE TAXA DE ART PARA SUPRI AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE /CE. | 262,55 | PAGO |
| 02/08/2024 | 01030038 | DIOGO LIMA CRISPIM ME | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, PARA FICAR À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 3.100,00 | PAGO |
| 02/08/2024 | 01030038 | DIOGO LIMA CRISPIM ME | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, PARA FICAR À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 3.100,00 | PAGO |
| 02/08/2024 | 02010028 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O MES DE AGOSTO 2024. | 163,46 | PAGO |
| 02/08/2024 | 02010012 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2024. | 209,69 | PAGO |
| 02/08/2024 | 02010023 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE SAÚDE | 12,31 | PAGO |
| 02/08/2024 | 02010303 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE SAUDE | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO DE A CONTRATAÇÃO TEMPORARIA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, COMP. 07-2024. | 612,38 | PAGO |
| 02/08/2024 | 02010039 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 49,24 | PAGO |
| 02/08/2024 | 24070006 | REFORMAR CONSTRUÇÕES LTDA - ME | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | PAGAMENTO DE SELEÇÃO DE EMPRESA VISANDO O REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE MATERIAL ELÉTRICO, HIDRÁULICO E MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM GERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, TUDO CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA CONSTANTE DO ANEXO I DO EDITAL. | 10.017,91 | PAGO |
| 02/08/2024 | 30070003 | HENRIQUE CANDIDO DE LIMA ME | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | PAGAMENTO DE CONTRATAÇAO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE MANUTENÇAO PREVENTIVAS E CORRETIVAS DE VEICULOS, DE DIVERSAS MARCAS, MODELOS, ERTENCENTES A FROTAS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 7.740,00 | PAGO |
| 02/08/2024 | 30070003 | HENRIQUE CANDIDO DE LIMA ME | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | PAGAMENTO DE CONTRATAÇAO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE MANUTENÇAO PREVENTIVAS E CORRETIVAS DE VEICULOS, DE DIVERSAS MARCAS, MODELOS, ERTENCENTES A FROTAS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 5.580,00 | PAGO |
| 02/08/2024 | 30070003 | HENRIQUE CANDIDO DE LIMA ME | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | PAGAMENTO DE CONTRATAÇAO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE MANUTENÇAO PREVENTIVAS E CORRETIVAS DE VEICULOS, DE DIVERSAS MARCAS, MODELOS, ERTENCENTES A FROTAS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 7.380,00 | PAGO |
| 02/08/2024 | 30070003 | HENRIQUE CANDIDO DE LIMA ME | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | PAGAMENTO DE CONTRATAÇAO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE MANUTENÇAO PREVENTIVAS E CORRETIVAS DE VEICULOS, DE DIVERSAS MARCAS, MODELOS, ERTENCENTES A FROTAS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 5.220,00 | PAGO |
| 02/08/2024 | 02010199 | HENRIQUE CANDIDO DE LIMA ME | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | PAGAMENTO REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DIVERSOS, DESTINADOS À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 2.846,50 | PAGO |
| 02/08/2024 | 30070003 | HENRIQUE CANDIDO DE LIMA ME | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | PAGAMENTO DE CONTRATAÇAO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE MANUTENÇAO PREVENTIVAS E CORRETIVAS DE VEICULOS, DE DIVERSAS MARCAS, MODELOS, ERTENCENTES A FROTAS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 5.310,00 | PAGO |
| 02/08/2024 | 02010199 | HENRIQUE CANDIDO DE LIMA ME | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | PAGAMENTO REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DIVERSOS, DESTINADOS À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 2.846,50 | PAGO |
| 02/08/2024 | 30070003 | HENRIQUE CANDIDO DE LIMA ME | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | PAGAMENTO DE CONTRATAÇAO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE MANUTENÇAO PREVENTIVAS E CORRETIVAS DE VEICULOS, DE DIVERSAS MARCAS, MODELOS, ERTENCENTES A FROTAS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 4.590,00 | PAGO |
| 02/08/2024 | 30070003 | HENRIQUE CANDIDO DE LIMA ME | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | PAGAMENTO DE CONTRATAÇAO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE MANUTENÇAO PREVENTIVAS E CORRETIVAS DE VEICULOS, DE DIVERSAS MARCAS, MODELOS, ERTENCENTES A FROTAS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 6.750,00 | PAGO |
| 02/08/2024 | 30070003 | HENRIQUE CANDIDO DE LIMA ME | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | PAGAMENTO DE CONTRATAÇAO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE MANUTENÇAO PREVENTIVAS E CORRETIVAS DE VEICULOS, DE DIVERSAS MARCAS, MODELOS, ERTENCENTES A FROTAS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 8.010,00 | PAGO |
| 02/08/2024 | 02010199 | HENRIQUE CANDIDO DE LIMA ME | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | PAGAMENTO REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DIVERSOS, DESTINADOS À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 2.846,50 | PAGO |
| 02/08/2024 | 02010199 | HENRIQUE CANDIDO DE LIMA ME | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | PAGAMENTO REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DIVERSOS, DESTINADOS À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 2.846,50 | PAGO |
| 02/08/2024 | 05060002 | EDUC ASSESSORIA E CONSULTORIA EDUCACIONAL LTDA | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | PAGAMENTO DE PARTE DE PAGAMENTO NF- DE Nº 005 - DE MATERIAL SUPLEMENTAR DA COLEÇAO FOCO AVALIAÇOES EXTERNAS, CONTEMPLANO LIGUA PORTUGUES E MATEMATICA PARA APOIO A REALIZAÇAO DA PROVA BRASIL, COMPOSTO POR SIMULADOS, 2 LIVROS PARA ALUNOS DOP 1ª AO 9ª ANO DOS ANOS INICIAIS E ANOS FINAIS, MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE, COMTEMPLANO TODA FORMAÇAO COM CARAGA HORARIA DE 8 HORAS MENSAIS, TOTALIZANDO 48 HORAS E O MATERIAL DIDATICO A SER UTILIZADO PELOS ALUNOS E PROFESSORES, E EM CONFORME CONDIÇOES, QUATIDADES E EXIGENCIAS ESTABELECIDAS NESTE EDITAL E SEUS ANEXOS. | 200.000,00 | PAGO |
| 02/08/2024 | 02010213 | DIOGO LIMA CRISPIM ME | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, PARA FICAR À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 3.100,00 | PAGO |
| 02/08/2024 | 02010213 | DIOGO LIMA CRISPIM ME | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, PARA FICAR À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 3.100,00 | PAGO |
| 02/08/2024 | 02010213 | DIOGO LIMA CRISPIM ME | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, PARA FICAR À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 3.100,00 | PAGO |
| 02/08/2024 | 02010213 | DIOGO LIMA CRISPIM ME | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, PARA FICAR À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 3.100,00 | PAGO |
| 02/08/2024 | 19070002 | REFORMAR CONSTRUÇÕES LTDA - ME | 15 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SDU | PAGAMENTO DE AQUISIÇAO DE MATERTIAIS DE CONSTRUÇOES, MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICIPIO DE TABULEIKO DO NORTE /CE. E EM CONFORME CONDIÇOES, QUANTIDDAES E EXIGENCIAS ESTABELICIDAS NESTE EDITAL E SEUS ANEXOS. | 13.693,36 | PAGO |
| 01/08/2024 | 01070015 | JBM DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA- EPP | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO DE AQUISIÇÕES DE MATERIAL MÉDICO, ODONTOLÓGICO, MEDICAMENTOS, AMBULATORIAL, PERMANENTE E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, E EM CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NESTE EDITAL E ESEUS ANEXOS. | 43.000,00 | PAGO |
| 01/08/2024 | 01020024 | RAPI TRANSPORTES EIRELI | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA OS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO(S), PARA FICAR À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 4.269,45 | PAGO |
| 01/08/2024 | 01020024 | RAPI TRANSPORTES EIRELI | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA OS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO(S), PARA FICAR À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 4.269,45 | PAGO |
| 01/08/2024 | 02010355 | RAPI TRANSPORTES EIRELI | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA OS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO(S), PARA FICAR À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 4.269,45 | PAGO |
| 01/08/2024 | 02010355 | RAPI TRANSPORTES EIRELI | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA OS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO(S), PARA FICAR À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 4.269,45 | PAGO |
| 01/08/2024 | 01070015 | JBM DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA- EPP | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO DE MATERIAL MÉDICO, ODONTOLÓGICO, MEDICAMENTOS, AMBULATORIAL, PERMANENTE E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, E EM CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NESTE EDITAL E ESEUS ANEXOS. | 43.240,00 | PAGO |
| 01/08/2024 | 02010039 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 61,55 | PAGO |
| 01/08/2024 | 10060001 | RITA MAIA FERNANDES | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADO AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E BÁSICA, DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 3.568,50 | PAGO |
| 01/08/2024 | 10060001 | RITA MAIA FERNANDES | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADO AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E BÁSICA, DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 8.326,50 | PAGO |
| 01/08/2024 | 02010217 | DIOGO LIMA CRISPIM ME | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 3.100,00 | PAGO |
| 01/08/2024 | 02010217 | DIOGO LIMA CRISPIM ME | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 3.100,00 | PAGO |
| 01/08/2024 | 02010217 | DIOGO LIMA CRISPIM ME | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 3.100,00 | PAGO |
| 01/08/2024 | 02010330 | DIOGO LIMA CRISPIM ME | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 3.100,00 | PAGO |
| 01/08/2024 | 02010217 | DIOGO LIMA CRISPIM ME | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 3.100,00 | PAGO |
| 01/08/2024 | 22070001 | MERILUCI RODRIGUES CHAVES | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | PAGAMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADO AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E BÁSICA, DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 2.394,00 | PAGO |
| 01/08/2024 | 22070001 | MERILUCI RODRIGUES CHAVES | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | PAGAMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADO AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E BÁSICA, DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 4.788,00 | PAGO |
| 01/08/2024 | 04070005 | BRUNA VANESKA FREITAS GUIMARÃES | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | PAGAMENTO DE DIARIA PARA SERVIDORA MUNICIPAL BRUNA VANESKA FREITAS, CONFORME PORTARIA DE Nº 324/2024, LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, PARA EFETUAR VIAGEM A JAGUARUANA-CE, PARA ACOMPANHAR GENITORA PARA MANUTENÇÃO DE VÍNCULO PRESENCIAIS DO GRUPO DE IRMÃO ACOLHIDOS NA UNIDADE REGIONALIZADA DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL, NA RUA JOÃO FRANCISCO RODRIGUES, S/N, BAIRRO TABULEIRO, NO DIA 04 DE JULHO DE 2024. | 59,85 | PAGO |
| 01/08/2024 | 18070006 | BRUNA VANESKA FREITAS GUIMARÃES | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | PAGAMENTO DE DIARIA PARA SERVIDORA MUNICIPAL JOYCE MAIA DA COSTA, CONSELHEIRA TUTELAR , CONFORME PORTARIA DE Nº 350/2024, LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, PARA EFETUAR VIAGEM A JAGUARUANA-CE, PARA ACOMPANHAR GENITORA PARA MANUTENÇÃO DE VÍNCULO PRESENCIAL DO GRUPO DE IRMÃO ACOLHIDOS NA UNIDADE REGIONALIZADA DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL, NA RUA JOÃO FRANCISCO RODRIGUES, S/N, BAIRRO TABULEIRO, NO DIA 18 DE JULHO DE 2024. | 59,85 | PAGO |
| 01/08/2024 | 18070005 | JOYCE MAIA DA COSTA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | PAGAMENTO DE DIARIA PARA SERVIDORA MUNICIPAL JOYCE MAIA DA COSTA, CONSELHEIRA TUTELAR , CONFORME PORTARIA DE Nº 349/2024, LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, PARA EFETUAR VIAGEM A JAGUARUANA-CE, PARA ACOMPANHAR GENITORA PARA MANUTENÇÃO DE VÍNCULO PRESENCIAL DO GRUPO DE IRMÃO ACOLHIDOS NA UNIDADE REGIONALIZADA DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL, NA RUA JOÃO FRANCISCO RODRIGUES, S/N, BAIRRO TABULEIRO, NO DIA 18 DE JULHO DE 2024. | 59,85 | PAGO |
| 01/08/2024 | 04070004 | JOYCE MAIA DA COSTA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | PAGAMENTO DE DIARIA PARA SERVIDORA MUNICIPAL JOYCE MAIA DA COSTA, CONFORME PORTARIA DE Nº 325/2024, LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, PARA EFETUAR VIAGEM A JAGUARUANA-CE, PARA ACOMPANHAR GENITORA PARA MANUTENÇÃO DE VÍNCULO PRESENCIAIS DO GRUPO DE IRMÃO ACOLHIDOS AUNIDADE REGIONALIZADA DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL, NA RUA JOÃO FRANCISCO RODRIGUES, S/N, BAIRRO TABULEIRO, NO DIA 04 DE JULHO DE 2024. | 59,85 | PAGO |
| 01/08/2024 | 04070003 | JOSÉ AILTON FERNANDES MOREIRA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | PAGAMENTO DE DIARIA PARA O SERVIDOR MUNICIPAL JOSÉ AILTON FERNANDES MOREIRA , CONFORME PORTARIA DE Nº 326/2024, LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, PARA EFETUAR VIAGEM A JAGUARUANA-CE, PARA CONDUZIR CONSELHEIRAS TUTELARES EM ACOMPANHAMENTO DE GENITORA PARA MANUTENÇÃO DE VÍNCULOS PRESENCIAIS DO GRUPO DE IRMÃO ACOLHIDOS NA UNIDADE REGIONALIZADA DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL, NA RUA JOÃO FRANSCISCO RODRIGUES, S/N, BAIRRO TABULEIRO, NO DIA 04 DE JULHO DE 2024. | 59,85 | PAGO |
| 01/08/2024 | 18070007 | JOSÉ AILTON FERNANDES MOREIRA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | PAGAMENTO DE DIARIA PARA O SERVIDOR MUNICIPAL JOSÉ AILTON FERNANDES MOREIRA , CONFORME PORTARIA DE Nº 351/2024, LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, PARA EFETUAR VIAGEM A JAGUARUANA-CE, PARA CONDUZIR CONSELHEIRAS TUTELARES EM ACOMPANHAMENTO DE GENITORA PARA MANUTENÇÃO DE VÍNCULOS PRESENCIAIS DO GRUPO DE IRMÃO ACOLHIDOS NA UNIDADE REGIONALIZADA DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL, NA RUA JOÃO FRANSCISCO RODRIGUES, S/N, BAIRRO TABULEIRO, NO DIA 18 DE JULHO DE 2024 | 59,85 | PAGO |
| 01/08/2024 | 02010044 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 12 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RE. AGRA -SDR | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E REFORMA AGRÁRIA, | 73,86 | PAGO |
| 01/08/2024 | 01040037 | DIOGO LIMA CRISPIM ME | 12 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RE. AGRA -SDR | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E REFORMA AGRÁRIA, DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 10.500,00 | PAGO |
| 01/08/2024 | 02010215 | DIOGO LIMA CRISPIM ME | 12 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RE. AGRA -SDR | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E REFORMA AGRÁRIA, DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 10.500,00 | PAGO |
| 01/08/2024 | 02010215 | DIOGO LIMA CRISPIM ME | 12 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RE. AGRA -SDR | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E REFORMA AGRÁRIA, DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 10.500,00 | PAGO |
| 01/08/2024 | 07030009 | GILDAZIO J DA SILVA ME | 14 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE - SEJUV | PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO A RUA PROFESSORA MARIA DO SOCORRO FERNANDES, Nº 77, BAIRRO JURANDIR ALVES MAIA DE AZEVEDO, TABULEIRO DO NORTE/CE, PARA FUNCIONAMENTO DAS SALAS DE AULA, DAS TURMAS DE 6° E 7° ANO, DA EMEF NOSSA SENHORA DE FÁTIMA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE CE. | 5.550,00 | PAGO |
| 01/08/2024 | 01080001 | CONSELHO REG DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMI | 15 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SDU | PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TAXA DE ART (CREAS) REFERENTE A FISCALIZAÇÃI DOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA DA REFORMA DO CANTEIRO CENTRAL DA AVENIDA SÃO JÓSE, NESTE MUNICÍPIO TABULEIRO DO NORTE-CE. | 99,64 | PAGO |
| 01/08/2024 | 26070004 | ALYSSON DA SILVA OLIVEIRA | 15 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SDU | PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE CANTEIROS LOCALIZADOS NO TRIANGULO DO DISTRITO DE PEIXE GORDO, MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE. | 11.101,06 | PAGO |
| 01/08/2024 | 01080007 | J L COSTA ESTEVAM | 07 - SEC.E DESENV. ECONOMICO E EMPREENDEDORISMO - SDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE PROMOÇÃO, PLANEJAMENTO, LOGISTICA E EXECUÇÃO DE EVENTOS, COM O OBJETIVO DE ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E TURISMO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE, CONFORME PREMISSAS DESCRITAS ABAIXO: | 288.974,34 | EMPENHADO |
| 01/08/2024 | 01080001 | CONSELHO REG DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMI | 15 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SDU | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TAXA DE ART (CREAS) REFERENTE A FISCALIZAÇÃI DOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA DA REFORMA DO CANTEIRO CENTRAL DA AVENIDA SÃO JÓSE, NESTE MUNICÍPIO TABULEIRO DO NORTE-CE. | 99,64 | EMPENHADO |
| 01/08/2024 | 01080002 | CARLA REGINA MAIA GERONIMO | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | CUSTEIO DE DIARIA PARA A SERVIDORA MUNICIPAL CARLA REGINA MAIA GERÔNIMO, CONFORME PORTARIA DE Nº 371/2024, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CONSELHEIRA TUTELAR, PARA EFETUAR VIAGEM A JAGUARUANA-CE, PARA ACOMPANHAR GENITORA PARA MANUTENÇÃO DE VÍNCULO PRESENCIAL DO GRUPO DE IRMÃOS ACOLHIDOS NA UNIDADE REGIONALIZADA DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL, NA RUA JOÃO FRANCISCO RODRIGUES, S/N, BAIRRO TABULEIRO, NO DIA 1º DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 59,85 | EMPENHADO |
| 01/08/2024 | 01080003 | BRUNA VANESKA FREITAS GUIMARÃES | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | CUSTEIO DE DIARIA PARA A SERVIDORA MUNICIPAL BRUNA VANESKA FREITAS GUIMARÃES, CONFORME PORTARIA DE Nº 370/2024, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CONSELHEIRA TUTELAR, PARA EFETUAR VIAGEM A JAGUARUANA-CE, PARA ACOMPANHAR GENITORA PARA MANUTENÇÃO DE VÍNCULO PRESENCIAL DO GRUPO DE IRMÃOS ACOLHIDOS NA UNIDADE REGIONALIZADA DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL, NA RUA JOÃO FRANCISCO RODRIGUES, S/N, BAIRRO TABULEIRO, NO DIA 1º DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 59,85 | EMPENHADO |
| 01/08/2024 | 01080004 | JOSÉ AILTON FERNANDES MOREIRA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | CUSTEIO DE DIARIA PARA O SERVIDOR MUNICIPAL JOSE AILTON FERNANDES MOREIRA, CONFORME PORTARIA DE Nº 369/2024, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL , PARA CONDUZIR CONSELHEIRA TUTELARES EM ACOMPANHAMENTO DE GENITORA PARA MANUTENÇÃO DE VÍNCULO PRESENCIAL DO GRUPO DE IRMÃOS ACOLHIDOS NA UNIDADE REGIONALIZADA DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL, NA RUA JOÃO FRANCISCO RODRIGUES, S/N, BAIRRO TABULEIRO, NO DIA 1º DE AGOSTO DE 2024. | 59,85 | EMPENHADO |
| 01/08/2024 | 01080005 | J DO CARMO DE OLIVEIRA | 13 - SECRETARIA DE CULTURA - SECULT | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS ARTÍSTICOS, ASSIM COMO PLANEJAMENTO E EXECUÇÃO DE EVENTOS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE CULTURA DE TABULEIRO DO NORTE/CE, E EM CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGENCIAS ESTABELECIDAS NESTE EDITAL E SEU ANEXOS. | 26.458,00 | EMPENHADO |
| 01/08/2024 | 01080006 | ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E A INFANCIA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | REPASSE FINANCEIRO CONFORME POLITICA ESTADUAL DE INCENTIVO HOSPITALAR DE REFERENCIA REGIONAL ESTRATEGICO PARA HOSPITAL DE PEQUENO PORTE (ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL A ATENÇÃO INTEGRAL E DE QUALIDADE -AUXILIO FINANCEIRO AOS HOSPITAIS), CONFORME CONVENIO Nº 08.02.001/2024, COMPLEMENTAR AO EMPENHO DE Nº 08020007. | 600.000,00 | EMPENHADO |
| 01/08/2024 | 01080008 | F. MÁRCIO DE ARAÚJO MEDEIROS | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | CONTRATAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NA UNIDADE ESCOLAR NOSSA SENHORA DE FÁTIMA, NO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE | 149.724,39 | EMPENHADO |
| 01/08/2024 | 01080009 | PROFISSA DISTRIBUIDORA EIRELI | 17 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO - CGM | AQUISIÇAO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATEDNER AS NECESSIDADES DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 2.200,00 | EMPENHADO |
| 01/08/2024 | 01080010 | RILDSON RABELO VASCONCELOS | 02 - GABINETE DO PREFEITO - GB | CUSTEIO DE DIARIA PARA O SR. RILDSON RABELO VASCONCELOS, PORTARIA DE Nº 375/2024, PARA EFETUAR VIAGEM A FORTALEZA-CE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, NO DIA 14-08-2024. | 595,10 | EMPENHADO |
| 01/08/2024 | 01080011 | MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENT | 12 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RE. AGRA -SDR | CUSTEIO DE APORTES PARA O PROGRAMA GARANTIA SAFRA PARA AGRICULTORES DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, EMPENHO COMPLEMENTAR DE Nº 01020017. | 29.880,00 | EMPENHADO |
| 01/08/2024 | 01080012 | J. GILVAN DE LIMA - ME | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE PEÇAS ORIGINAIS, GENUÍNAS OU LEGÍTIMAS, ACESSÓRIOS ORIGINAIS, LEGÍTIMOS OU GENUÍNOS, BATERIAS E OU ACUMULADORES E PRODUTOS AFINS DOS VEÍCULOS VINCULADOS E PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. EMPENHO COMPLMENTAR DE Nº 03060018. | 30.000,00 | EMPENHADO |
| 01/08/2024 | 01080013 | INOVVE SERVIÇOS DE TREINAMENTOS E CONSULTORIA EMPR | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE ENGENHARIA ELÉTRICA VISANDO A ELABORAÇÃO DE AUDITORIAS E LAUDOS TÉCNICOS, MEDIANTE A CONFERÊNCIA DAS FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA E INDIRETA DO MUNICÍPIO, ELABORAÇÃO DE MEMORIAL DE CÁLCULO DE CONSUMO E POTÊNCIA DO PARQUE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, VERIFICAÇÃO DO MODELO TARIFÁRIO APLICADO EM CADA UNIDADE CONSUMIDORA, ASSIM COMO VERIFICAÇÃO DE POSSÍVEIS ISENÇÕES INDEVIDAS E/OU NÃO REPASSE DA CONTRIB | 50.000,00 | EMPENHADO |
| 01/08/2024 | 01080014 | COOPERATIVA AGROPASTORIL DE TABULEIRO DO NORT LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL LOCALIZADO À RUA ANTÔNIO TORQUATO, 846, BAIRRO BOM FUTURO, TABULEIRO DO NORTE, PARA FUNCIONAMENTO DO PONTO DE APOIO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA LOCALIDADE DE GANGORRINHA, NO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 5.000,00 | EMPENHADO |
| 01/08/2024 | 01080015 | SEG NORTE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | CONTRATAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA ADEQUAÇÃO DE ESTRADA VICINAL NA LOCALIDADE DO ALTO DO MARIANO, NO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, | 722.714,78 | EMPENHADO |
| 01/08/2024 | 01080016 | ILUMICON CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | CONTRATAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA PAVIMENTAÇÃO EM DIVERSAS RUAS DE ACORDO COM O PLANO DE NECESSIDADES DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, CONFORME ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS, PLANILHAS DE ORÇAMENTO, CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO, MEMORIAL DESCRITIVO, MEMORIAL DE CÁLCULO, COMPOSIÇÃO DE B.D.I, COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS, PEÇAS GRÁFICAS, MEMORIAL FOTOGRÁFICO, COMPOSIÇÃO DE ENCARGOS SOCIAIS, EM ANEXO. | 70.101,94 | EMPENHADO |
| 01/08/2024 | 01080017 | MERCANTIL FREITAS LTDA | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | AQUISIÇÕES DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 17.689,67 | EMPENHADO |
| 01/08/2024 | 01080018 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBL | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | O CUSTEIO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024, COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 02010157 | 1.500,00 | EMPENHADO |
| 01/08/2024 | 01080019 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBL | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | A CONTRATAÇÃO TEMPORARIA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024, COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 01070030 | 12.000,00 | EMPENHADO |
| 01/08/2024 | 01080020 | FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEITO | 02 - GABINETE DO PREFEITO - GB | A CONTRATAÇÃO TEMPORARIA DE SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024, COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 02010125 | 12.000,00 | EMPENHADO |
| 01/08/2024 | 01080021 | INTERPUBLICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIPAL LT | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | CONTRATAÇAO DOS SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO DE SISTEMA INFORMATIZADO ( SOFTWARE ) DE FOLHA DE PAGAMENTO, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 15.000,00 | EMPENHADO |
| 01/08/2024 | 01080022 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE AÇAO SOCIAL | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | A CONTRATAÇÃO TEMPORARIA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. EMPENHO COMPLEMENTAR DE Nº 01070032 | 70.000,00 | EMPENHADO |
| 01/08/2024 | 01080023 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE AÇAO SOCIAL | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | A CONTRATAÇÃO TEMPORARIA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS) DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. EMPENHO COMPLEMENTAR DE Nº 01070033 | 30.000,00 | EMPENHADO |
| 01/08/2024 | 01080024 | FOLHA DE PAGAMENTO -SEC DE ASSUNTOS INST. E POLITI | 16 - SEC. DE ASSUNTOS INSTITUCIONAIS E POLITICOS -SAIP | O CUSTEIO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA SERVIDORES NOMEADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSUNTOS INSTITUCIONAIS E POLÍTICOS DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024, COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 02010139 | 5.000,00 | EMPENHADO |
| 01/08/2024 | 01080025 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE FINANCAS | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | O CUSTEIO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA SERVIDORES NOMEADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024, COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 03060031 | 6.000,00 | EMPENHADO |
| 01/08/2024 | 01080026 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE ADMINISTRACAO | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | A CONTRATAÇÃO TEMPORARIA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, EMPENHO COMPLEMENTAR DE Nº 01040019 | 32.000,00 | EMPENHADO |
| 01/08/2024 | 01080027 | FRANCISCO FÁBIO MAURÍCIO CHAVES | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL LOCALIZADO À RUA LAURO MAIA, Nº 156, BR, JOSE BONIFÁCIO, FORTALEZA/CE, PARA O FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO, OBJETIVANDO MELHOR ACOLHER OS PACIENTES USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 2.854,00 | EMPENHADO |
| 01/08/2024 | 01080028 | FOLHA INCENTIVO DESEMPENHO -PREVINE BRASIL | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CUSTEIO DE GRATIFICAÇÃO POR DESEMPENHO DO COMPONENTE DE QUALIDADE CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 2.356 DE 08 DE JULHO DE 2024. | 17.000,00 | EMPENHADO |
| 01/08/2024 | 01080029 | FOLHA INCENTIVO DESEMPENHO -PREVINE BRASIL | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CUSTEIO DE GRATIFICAÇÃO POR DESEMPENHO DO COMPONENTE DE QUALIDADE CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 2.356 DE 08 DE JULHO DE 2024. | 39.000,00 | EMPENHADO |
| 01/08/2024 | 01080030 | FOPAG - ENSINO FUNDAMENTAL 70% - EFETIVOS | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EFETIVOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BASICA (FUNDEB 70%) DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DE TABULEIRO DO NORTE, DURANTE O EXERCICIO DE 2024, COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 03060064 | 250.000,00 | EMPENHADO |
| 01/08/2024 | 01080031 | FOPAG - ENSINO FUNDAMENTAL 70% - EFETIVOS | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EFETIVOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BASICA (FUNDEB 70%) DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DE TABULEIRO DO NORTE, DURANTE O EXERCICIO DE 2024, COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 01040024 | 578.000,00 | EMPENHADO |
| 01/08/2024 | 01080032 | FOPAG - ENSINO FUNDAMENTAL 70% - CONTRATADOS | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | A CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO DE SERVIDORES PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BASICA (FUNDEB 70%) PARA A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DE TABULEIRO DO NORTE-CE, DURANTE O EXERCICIO DE 2024, COMPLEMENTAR AO EMPENHO DE Nº 02050018 | 160.000,00 | EMPENHADO |
| 01/08/2024 | 02010007 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE OBRAS, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 110,79 | LIQUIDADO |
| 01/08/2024 | 01070073 | ATOS INCORPORAÇÕES, EMPREEND. IMOB. | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE LIMPEZA PÚBLICA URBANA COMPREENDENDO: COLETA E TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES E COMERCIAIS, COLETA E TRANSPORTE DE ENTULHO, RESÍDUOS DE VARRIÇÃO E SERVIÇOS DE VARRIÇÃO, CAPINAÇÃO, ROÇO, PODA E PINTURA DE MEIO FIO, NO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, COMPLEMENTAR AO EMEPNHO DE Nº 03060075. | 97.003,41 | LIQUIDADO |
| 01/08/2024 | 02010057 | CASPE - SERV. DE CONTAB. PÚBLICA E EMPRESAR. | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, PARA ATENDER A LRF, TCE-CE E DEMAIS ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA DO EDITAL. | 4.500,00 | LIQUIDADO |
| 01/08/2024 | 02010028 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 244,97 | LIQUIDADO |
| 01/08/2024 | 02010012 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 131,95 | LIQUIDADO |
| 01/08/2024 | 02010078 | RADIO COMUNITARIA NATIVA FM | 06 - SEC. DE MEIO AMBIENTE E TURISMO - SEMATU | DIVULGAÇÃO RADIOFÔNICA DA CAMPANHA EDUCATIVA COM INTUITO DE SENSIBILIZAR A POPULAÇÃO PARA COLETA SELETIVA DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 2.500,00 | LIQUIDADO |
| 01/08/2024 | 08020010 | ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E A INFANCIA | 07 - SEC.E DESENV. ECONOMICO E EMPREENDEDORISMO - SDE | REPASSE FINANCEIRO PARA CUSTEAR PROCEDIMENTOS DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE (INTERNAÇÃO HOSPITALAR)-MAC, CONFORME PROGRAMAÇÃO PACTUADA INTEGRADA AMBULATORIAL E HOSPITALAR CONFORME CONVENIO DE Nº 08.02.001/2024 | 93.764,80 | LIQUIDADO |
| 01/08/2024 | 08020008 | ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E A INFANCIA | 07 - SEC.E DESENV. ECONOMICO E EMPREENDEDORISMO - SDE | REPASSE FINANCEIRO PARA O INTEGRASUS- PARA INTEGRAR SISTEMAS DE MONITORAMENTO E GERENCIAMENTO EPIDEMIOLÓGICO, HOSPITALAR, AMBULATORIAL, ADMINISTRATIVO, FINANCEIRO E DE PLANEJAMENTO DA SECRETARIA DA SAÚDE DO ESTADO (SESA). | 2.093,64 | LIQUIDADO |
| 01/08/2024 | 11060001 | AVO COMERCIO E MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | AQUISIÇAO DE MATERIAL ELETRICO, HIDRAULICO E MATERIAL DE CONSTRUÇAO EM GERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE, E EM CONFORME CONDIÇOES, QUANTIDADES E EXIGENCIAS ESTABELECIDA NESTE EDITAL E SEUS ANEXOS. | 2.272,96 | LIQUIDADO |
| 01/08/2024 | 01070069 | ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E A INFANCIA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | REPASSE FINANCEIRO DO TESOURO MUNICIPAL PARA CUSTEAR PROCEDIMENTOS DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE (INTERNAÇÃO HOSPITALAR)-MAC, CONFORME PROGRAMAÇÃO PACTUADA INTEGRADA AMBULATORIAL E HOSPITALAR CONFORME CONVENIO DE Nº 08.02.001/2024, COMPLEMENTAR AO EMPENHO DE Nº 08020006. | 220.000,00 | LIQUIDADO |
| 01/08/2024 | 01080006 | ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E A INFANCIA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | REPASSE FINANCEIRO CONFORME POLITICA ESTADUAL DE INCENTIVO HOSPITALAR DE REFERENCIA REGIONAL ESTRATEGICO PARA HOSPITAL DE PEQUENO PORTE (ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL A ATENÇÃO INTEGRAL E DE QUALIDADE -AUXILIO FINANCEIRO AOS HOSPITAIS), CONFORME CONVENIO Nº 08.02.001/2024, COMPLEMENTAR AO EMPENHO DE Nº 08020007. | 120.000,00 | LIQUIDADO |
| 01/08/2024 | 08040006 | A G M COMERCIO E SERVICOS TEC LTDA. ME | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PRESTAÇAO DE SERVIÇOS REFERENTE A MANUTENÇAO PREVETINVA E CORRETIVA NAS IMPRESSORAS PERTENCENTES AOS SETORES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 2.748,00 | LIQUIDADO |
| 01/08/2024 | 25070016 | MERCADINHO VITORIA ALIMENTOS LTDA - EPP | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | AQUISIÇAO DE GENROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, | 11.435,30 | LIQUIDADO |
| 01/08/2024 | 29070002 | MERCANTIL FREITAS LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | AQUISIÇAO DE MATERIAL DE EXPIDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE, | 9.790,81 | LIQUIDADO |
| 01/08/2024 | 15070012 | KILIMPA COMERCIO E INDUSTRIA DE PRODUTOS DE LIMPEZ | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE /CE, | 9.629,25 | LIQUIDADO |
| 01/08/2024 | 25070017 | MERCADINHO VITORIA ALIMENTOS LTDA - EPP | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, | 14.954,10 | LIQUIDADO |
| 01/08/2024 | 01040026 | V & R COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS E SUPL | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES PARA IMPLEMENTAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE LINKS DE ACESSO, SÍNCRONO E DEDICADO A INTERNET, EM DIVERSAS VELOCIDADES, COM DISPONIBILIDADE 24 (VINTE E QUATRO) HORAS POR DIA, DURANTE 07 (SETE) DIAS DA SEMANA, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 4.194,40 | LIQUIDADO |
| 01/08/2024 | 02010039 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 61,55 | LIQUIDADO |
| 01/08/2024 | 02010199 | HENRIQUE CANDIDO DE LIMA ME | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DIVERSOS, DESTINADOS À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 3.662,00 | LIQUIDADO |
| 01/08/2024 | 02010199 | HENRIQUE CANDIDO DE LIMA ME | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DIVERSOS, DESTINADOS À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 2.846,50 | LIQUIDADO |
| 01/08/2024 | 02010199 | HENRIQUE CANDIDO DE LIMA ME | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DIVERSOS, DESTINADOS À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 2.846,50 | LIQUIDADO |
| 01/08/2024 | 18040006 | NMA GADELHA - ME. | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE CONTABIBILIDADE PARA AS UNIDADES EXECUTORAS - ANO 2024, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA DO MUNCIPIO DE TABULEIO DO NORTE /CE. | 2.500,00 | LIQUIDADO |
| 01/08/2024 | 25070012 | JOSE EDIVAN DA SILVA | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 1.309,04 | LIQUIDADO |
| 01/08/2024 | 30070003 | HENRIQUE CANDIDO DE LIMA ME | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | CONTRATAÇAO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE MANUTENÇAO PREVENTIVAS E CORRETIVAS DE VEICULOS, DE DIVERSAS MARCAS, MODELOS, ERTENCENTES A FROTAS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 5.580,00 | LIQUIDADO |
| 01/08/2024 | 30070003 | HENRIQUE CANDIDO DE LIMA ME | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | CONTRATAÇAO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE MANUTENÇAO PREVENTIVAS E CORRETIVAS DE VEICULOS, DE DIVERSAS MARCAS, MODELOS, ERTENCENTES A FROTAS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 8.010,00 | LIQUIDADO |
| 01/08/2024 | 30070003 | HENRIQUE CANDIDO DE LIMA ME | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | CONTRATAÇAO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE MANUTENÇAO PREVENTIVAS E CORRETIVAS DE VEICULOS, DE DIVERSAS MARCAS, MODELOS, ERTENCENTES A FROTAS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 5.310,00 | LIQUIDADO |
| 01/08/2024 | 30070003 | HENRIQUE CANDIDO DE LIMA ME | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | CONTRATAÇAO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE MANUTENÇAO PREVENTIVAS E CORRETIVAS DE VEICULOS, DE DIVERSAS MARCAS, MODELOS, ERTENCENTES A FROTAS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 4.590,00 | LIQUIDADO |
| 01/08/2024 | 30070003 | HENRIQUE CANDIDO DE LIMA ME | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | CONTRATAÇAO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE MANUTENÇAO PREVENTIVAS E CORRETIVAS DE VEICULOS, DE DIVERSAS MARCAS, MODELOS, ERTENCENTES A FROTAS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 6.750,00 | LIQUIDADO |
| 01/08/2024 | 30070003 | HENRIQUE CANDIDO DE LIMA ME | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | CONTRATAÇAO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE MANUTENÇAO PREVENTIVAS E CORRETIVAS DE VEICULOS, DE DIVERSAS MARCAS, MODELOS, ERTENCENTES A FROTAS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 7.740,00 | LIQUIDADO |
| 01/08/2024 | 30070003 | HENRIQUE CANDIDO DE LIMA ME | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | CONTRATAÇAO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE MANUTENÇAO PREVENTIVAS E CORRETIVAS DE VEICULOS, DE DIVERSAS MARCAS, MODELOS, ERTENCENTES A FROTAS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 7.380,00 | LIQUIDADO |
| 01/08/2024 | 30070003 | HENRIQUE CANDIDO DE LIMA ME | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | CONTRATAÇAO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE MANUTENÇAO PREVENTIVAS E CORRETIVAS DE VEICULOS, DE DIVERSAS MARCAS, MODELOS, ERTENCENTES A FROTAS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 5.220,00 | LIQUIDADO |
| 01/08/2024 | 24070006 | REFORMAR CONSTRUÇÕES LTDA - ME | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | SELEÇÃO DE EMPRESA VISANDO O REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE MATERIAL ELÉTRICO, HIDRÁULICO E MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM GERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, TUDO CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA CONSTANTE DO ANEXO I DO EDITAL. | 10.017,91 | LIQUIDADO |
| 01/08/2024 | 04070005 | BRUNA VANESKA FREITAS GUIMARÃES | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | CUSTEIO DE DIARIA PARA SERVIDORA MUNICIPAL BRUNA VANESKA FREITAS, CONFORME PORTARIA DE Nº 324/2024, LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, PARA EFETUAR VIAGEM A JAGUARUANA-CE, PARA ACOMPANHAR GENITORA PARA MANUTENÇÃO DE VÍNCULO PRESENCIAIS DO GRUPO DE IRMÃO ACOLHIDOS NA UNIDADE REGIONALIZADA DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL, NA RUA JOÃO FRANCISCO RODRIGUES, S/N, BAIRRO TABULEIRO, NO DIA 04 DE JULHO DE 2024. | 59,85 | LIQUIDADO |
| 01/08/2024 | 18070006 | BRUNA VANESKA FREITAS GUIMARÃES | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | CUSTEIO DE DIARIA PARA SERVIDORA MUNICIPAL JOYCE MAIA DA COSTA, CONSELHEIRA TUTELAR , CONFORME PORTARIA DE Nº 350/2024, LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, PARA EFETUAR VIAGEM A JAGUARUANA-CE, PARA ACOMPANHAR GENITORA PARA MANUTENÇÃO DE VÍNCULO PRESENCIAL DO GRUPO DE IRMÃO ACOLHIDOS NA UNIDADE REGIONALIZADA DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL, NA RUA JOÃO FRANCISCO RODRIGUES, S/N, BAIRRO TABULEIRO, NO DIA 18 DE JULHO DE 2024. | 59,85 | LIQUIDADO |
| 01/08/2024 | 18070005 | JOYCE MAIA DA COSTA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | CUSTEIO DE DIARIA PARA SERVIDORA MUNICIPAL JOYCE MAIA DA COSTA, CONSELHEIRA TUTELAR , CONFORME PORTARIA DE Nº 349/2024, LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, PARA EFETUAR VIAGEM A JAGUARUANA-CE, PARA ACOMPANHAR GENITORA PARA MANUTENÇÃO DE VÍNCULO PRESENCIAL DO GRUPO DE IRMÃO ACOLHIDOS NA UNIDADE REGIONALIZADA DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL, NA RUA JOÃO FRANCISCO RODRIGUES, S/N, BAIRRO TABULEIRO, NO DIA 18 DE JULHO DE 2024. | 59,85 | LIQUIDADO |
| 01/08/2024 | 04070004 | JOYCE MAIA DA COSTA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | CUSTEIO DE DIARIA PARA SERVIDORA MUNICIPAL JOYCE MAIA DA COSTA, CONFORME PORTARIA DE Nº 325/2024, LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, PARA EFETUAR VIAGEM A JAGUARUANA-CE, PARA ACOMPANHAR GENITORA PARA MANUTENÇÃO DE VÍNCULO PRESENCIAIS DO GRUPO DE IRMÃO ACOLHIDOS AUNIDADE REGIONALIZADA DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL, NA RUA JOÃO FRANCISCO RODRIGUES, S/N, BAIRRO TABULEIRO, NO DIA 04 DE JULHO DE 2024. | 59,85 | LIQUIDADO |
| 01/08/2024 | 04070003 | JOSÉ AILTON FERNANDES MOREIRA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | CUSTEIO DE DIARIA PARA O SERVIDOR MUNICIPAL JOSÉ AILTON FERNANDES MOREIRA , CONFORME PORTARIA DE Nº 326/2024, LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, PARA EFETUAR VIAGEM A JAGUARUANA-CE, PARA CONDUZIR CONSELHEIRAS TUTELARES EM ACOMPANHAMENTO DE GENITORA PARA MANUTENÇÃO DE VÍNCULOS PRESENCIAIS DO GRUPO DE IRMÃO ACOLHIDOS NA UNIDADE REGIONALIZADA DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL, NA RUA JOÃO FRANSCISCO RODRIGUES, S/N, BAIRRO TABULEIRO, NO DIA 04 DE JULHO DE 2024. | 59,85 | LIQUIDADO |
| 01/08/2024 | 18070007 | JOSÉ AILTON FERNANDES MOREIRA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | CUSTEIO DE DIARIA PARA O SERVIDOR MUNICIPAL JOSÉ AILTON FERNANDES MOREIRA , CONFORME PORTARIA DE Nº 351/2024, LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, PARA EFETUAR VIAGEM A JAGUARUANA-CE, PARA CONDUZIR CONSELHEIRAS TUTELARES EM ACOMPANHAMENTO DE GENITORA PARA MANUTENÇÃO DE VÍNCULOS PRESENCIAIS DO GRUPO DE IRMÃO ACOLHIDOS NA UNIDADE REGIONALIZADA DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL, NA RUA JOÃO FRANSCISCO RODRIGUES, S/N, BAIRRO TABULEIRO, NO DIA 18 DE JULHO DE 2024 | 59,85 | LIQUIDADO |
| 01/08/2024 | 29070001 | A G M SERVICOS TECNICOS - EPP | 11 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO - PGM | AQUISIUÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE. | 2.935,00 | LIQUIDADO |
| 01/08/2024 | 02010044 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 12 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RE. AGRA -SDR | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E REFORMA AGRÁRIA, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 73,86 | LIQUIDADO |
| 01/08/2024 | 02010158 | AUTLOC COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES DE VEICULOS E MAQ | 12 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RE. AGRA -SDR | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS (CARRO PIPA), PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E REFORMA AGRÁRIA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 6.500,00 | LIQUIDADO |
| 01/08/2024 | 07030005 | JOSÉ WAGNE DE FREITAS CHAVES | 12 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RE. AGRA -SDR | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RESTAURAÇÃO, IMPERMEABILIZAÇÃO E LIMPEZA/DESINFECÇÃO DE RESERVATÓRIOS ELEVADOS E/OU CISTERNAS DE DIFERENTES MODALIDADES PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E REFORMA AGRÁRIA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 1.450,00 | LIQUIDADO |
| 01/08/2024 | 01070065 | MAREA LOCAÇÕES E SERVIÇOS | 12 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RE. AGRA -SDR | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS (CARRO PIPA), PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E REFORMA AGRÁRIA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 18.750,00 | LIQUIDADO |
| 01/08/2024 | 01080001 | CONSELHO REG DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMI | 15 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SDU | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TAXA DE ART (CREAS) REFERENTE A FISCALIZAÇÃI DOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA DA REFORMA DO CANTEIRO CENTRAL DA AVENIDA SÃO JÓSE, NESTE MUNICÍPIO TABULEIRO DO NORTE-CE. | 99,64 | LIQUIDADO |
| 01/08/2024 | 02010007 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE OBRAS | 110,79 | PAGO |
| 01/08/2024 | 02010219 | DIOGO LIMA CRISPIM ME | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS, DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 7.800,00 | PAGO |
| 01/08/2024 | 01020013 | DIOGO LIMA CRISPIM ME | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS, DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 7.800,00 | PAGO |
| 01/08/2024 | 01030028 | DIOGO LIMA CRISPIM ME | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS, DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 7.800,00 | PAGO |
| 01/08/2024 | 01040031 | DIOGO LIMA CRISPIM ME | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS, DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 7.800,00 | PAGO |
| 01/08/2024 | 02010057 | CASPE - SERV. DE CONTAB. PÚBLICA E EMPRESAR. | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | RELANÇAMENTO DE PAGAMENTO DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, PARA ATENDER A LRF, TCE-CE E DEMAIS ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA DO EDITAL. | 4.500,00 | PAGO |
| 01/08/2024 | 01030032 | DIOGO LIMA CRISPIM ME | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E REFORMA AGRÁRIA, DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 10.500,00 | PAGO |
| 01/08/2024 | 02010028 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O MES DE AGOSTO 2024. | 244,97 | PAGO |
| 01/08/2024 | 02010012 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2024. | 131,95 | PAGO |
| 31/07/2024 | 31070001 | MERCANTIL FREITAS LTDA | 15 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SDU | AQUISIÇAO DE LANCHES E REFEIÇOES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 1.240,00 | EMPENHADO |
| 31/07/2024 | 31070002 | EDUARDO JÚNIOR DE LIMA | 15 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SDU | PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇAO CORRETIVA DO RELOGIO DA COLUNA DA HORA NO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 7.000,00 | EMPENHADO |
| 31/07/2024 | 31070003 | FRANCISCO ALVES DA SILVA COMERCIO | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | AQUISIÇAO DE PNEUS DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS OFICIAIS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE /CE. | 1.574,40 | EMPENHADO |
| 31/07/2024 | 31070004 | ANA KAROLINA ALENCAR KARAM LTDA.L | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | AQUISIÇAO DE MATERIAL CONSTRUÇAO EM GERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRTEARIA DE ADMINISTRAÇAO DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE, E EM CONFORME CONDIÇOES, QUANTIDADES E EXIGENCIAS ESTRABELECIDAS NESTE EDITAL E SEUS ANEXOS. | 14.133,29 | EMPENHADO |
| 31/07/2024 | 02010273 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | 02 - GABINETE DO PREFEITO - GB | CUSTEIO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO, DURANTE O EXERCICIO DE 2024. | 13.353,57 | LIQUIDADO |
| 31/07/2024 | 02010273 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | 02 - GABINETE DO PREFEITO - GB | CUSTEIO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO, DURANTE O EXERCICIO DE 2024. | 130,24 | LIQUIDADO |
| 31/07/2024 | 02010273 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | 02 - GABINETE DO PREFEITO - GB | CUSTEIO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO, DURANTE O EXERCICIO DE 2024. | 77,55 | LIQUIDADO |
| 31/07/2024 | 01070051 | DIOGO LIMA CRISPIM ME | 02 - GABINETE DO PREFEITO - GB | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO, DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 3.100,00 | LIQUIDADO |
| 31/07/2024 | 01070051 | DIOGO LIMA CRISPIM ME | 02 - GABINETE DO PREFEITO - GB | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO, DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 12.000,00 | LIQUIDADO |
| 31/07/2024 | 01070051 | DIOGO LIMA CRISPIM ME | 02 - GABINETE DO PREFEITO - GB | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO, DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 1.500,00 | LIQUIDADO |
| 31/07/2024 | 02010274 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | CUSTEIO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇO PÚBLICOS, DURANTE O EXERCICIO DE 2024. | 9.313,74 | LIQUIDADO |
| 31/07/2024 | 01070058 | DIOGO LIMA CRISPIM ME | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS, DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 7.800,00 | LIQUIDADO |
| 31/07/2024 | 01070058 | DIOGO LIMA CRISPIM ME | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS, DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 5.600,00 | LIQUIDADO |
| 31/07/2024 | 01070058 | DIOGO LIMA CRISPIM ME | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS, DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 8.000,00 | LIQUIDADO |
| 31/07/2024 | 02010275 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | CUSTEIO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O EXERCICIO DE 2024. | 12.774,19 | LIQUIDADO |
| 31/07/2024 | 01040028 | DIOGO LIMA CRISPIM ME | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. EMEPENHO COMPLEMENTAR DE Nº01030034. | 3.100,00 | LIQUIDADO |
| 31/07/2024 | 01020014 | GHM ASSESSORIA, CONSULT. E PROCESSAMENTO DE DADOS | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAR O SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO E ENVIO DA GFIP E INDIVIDUALIZAÇÃO DO FGTS, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 4.000,00 | LIQUIDADO |
| 31/07/2024 | 01070042 | INSTITUTO NEXOS SOLUÇÕES GOVERNAMENTAIS LTDA | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTÃO GOVERNAMENTAL, COMPREENDENDO AOS SERVIÇOS DE ORIENTAÇÃO, CRIAÇÃO E MONITORAMENTO DE ROTINAS E FLUXOS DE CONTROLE, ELABORAÇÃO DE MINUTAS DE NORMATIZAÇÃO INTERNA, REALIZAÇÃO DE TREINAMENTO DE PESSOAL, ELABORAÇÃO, ANÁLISES E APRESENTAÇÃO DE RELATÓRIOS, CONCILIAÇÕES E MONITORAMENTO DE CONTROLES, ELABORAÇÃO DE PAINÉIS GERENCIAIS PARA ACOMPANHAMENTO DE DESPESAS, RECEITAS, PESSOAL E EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, APOIO EM AUDITORIAS INTERNAS E FISCALIZAÇÕES E A IMPLEMENTAÇÃO DE MELHORIAS CONTÍNUAS NA GESTÃO PÚBLICA NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 4.000,00 | LIQUIDADO |
| 31/07/2024 | 02010276 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | CUSTEIO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O EXERCICIO DE 2024. | 4.007,84 | LIQUIDADO |
| 31/07/2024 | 02010105 | GTS GESTÃO, TECNOLOGIA E SISTEMAS EIRELI - EPP | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | .CONTRATAÇÃO DE EMPRESA VISANDO A IMPLANTAÇÃO DE SOLUÇÃO TECNOLÓGICA INFORMATIZADA DE GESTÃO PÚBLICA OBRIGATORIAMENTE EM AMBIENTE WEB, TOTALMENTE INTEGRADA, QUE ABRANJA AINDA OS SERVIÇOS DE LICENCIAMENTO DE SOFTWARE, SUPORTE TÉCNICO, ALTERAÇÕES LEGAIS, CORRETIVAS E EVOLUTIVAS E TREINAMENTO DE USUÁRIOS, DESTINADA AS DIVERSAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO Ì NORTE/CE | 7.500,00 | LIQUIDADO |
| 31/07/2024 | 02010028 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 31/07/2024 | 02010233 | PASEP- SEC REC FEDERALMINISTERIO DA FAZENDA | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATUAL DE TRIBUTOS FEDERAIS (PASEP) DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 3.988,11 | LIQUIDADO |
| 31/07/2024 | 02010253 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATUAL DE INSS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 51.582,61 | LIQUIDADO |
| 31/07/2024 | 02010028 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 89,76 | LIQUIDADO |
| 31/07/2024 | 02010012 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 214,35 | LIQUIDADO |
| 31/07/2024 | 01070084 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | 06 - SEC. DE MEIO AMBIENTE E TURISMO - SEMATU | CUSTEIO DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. COMPLEMENTAÇÃO DE EMPENHO DE 02010367. | 6,80 | LIQUIDADO |
| 31/07/2024 | 02010277 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | 06 - SEC. DE MEIO AMBIENTE E TURISMO - SEMATU | CUSTEIO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E TURISMO, DURANTE O EXERCICIO DE 2024. | 3.474,57 | LIQUIDADO |
| 31/07/2024 | 02010017 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 06 - SEC. DE MEIO AMBIENTE E TURISMO - SEMATU | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO DO MEIO AMBIENTE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 36,93 | LIQUIDADO |
| 31/07/2024 | 02010279 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | 07 - SEC.E DESENV. ECONOMICO E EMPREENDEDORISMO - SDE | CUSTEIO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E EMPREENDEDORISMO, DURANTE O EXERCICIO DE 2024. | 5.550,33 | LIQUIDADO |
| 31/07/2024 | 01070056 | DIOGO LIMA CRISPIM ME | 07 - SEC.E DESENV. ECONOMICO E EMPREENDEDORISMO - SDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E EMPREENDEDORISMO, DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 5.600,00 | LIQUIDADO |
| 31/07/2024 | 01070085 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CUSTEIO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE , ATENÇÃO ESPECIALIZADA-MAC, DURANTE O EXERCICIO DE 2024, COMPLEMENTAÇÃO DE EMPENHO 02010323. | 6.332,85 | LIQUIDADO |
| 31/07/2024 | 02010323 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CUSTEIO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE , ATENÇÃO ESPECIALIZADA-MAC, DURANTE O EXERCICIO DE 2024. | 8.811,63 | LIQUIDADO |
| 31/07/2024 | 02010323 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CUSTEIO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE , ATENÇÃO ESPECIALIZADA-MAC, DURANTE O EXERCICIO DE 2024. | 5.729,23 | LIQUIDADO |
| 31/07/2024 | 02010323 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CUSTEIO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE , ATENÇÃO ESPECIALIZADA-MAC, DURANTE O EXERCICIO DE 2024. | 5.572,23 | LIQUIDADO |
| 31/07/2024 | 02010322 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CUSTEIO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE, DURANTE O EXERCICIO DE 2024. | 95,47 | LIQUIDADO |
| 31/07/2024 | 02010322 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CUSTEIO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE, DURANTE O EXERCICIO DE 2024. | 60,33 | LIQUIDADO |
| 31/07/2024 | 02010322 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CUSTEIO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE, DURANTE O EXERCICIO DE 2024. | 16.698,13 | LIQUIDADO |
| 31/07/2024 | 02010322 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CUSTEIO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE, DURANTE O EXERCICIO DE 2024. | 10.678,79 | LIQUIDADO |
| 31/07/2024 | 02010322 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CUSTEIO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE, DURANTE O EXERCICIO DE 2024. | 16.995,54 | LIQUIDADO |
| 31/07/2024 | 01070070 | ASSOCIAÇÃO TAB.DOS AGENTES COMUNITÁRIOS SAÚDE E EN | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | REPASSE DE RECURSOS CONFORME CONVENIO DE Nº 02.01.002/2024, AMPARADO PELA LEI MUNICIPAL Nº 1.503/2016 E 1.787/2018 PARA OS AGENTE COMUNITARIOS DE SAUDE PARA DESENVOLVER AÇÕES DE PROMOÇÃO DA SAUDE E PREVENÇÃO DE DOENÇAS NA ATENÇÃO PRIMARIA EM SAUDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DE TABULEIRO DO NORTE-CE. | 40.948,00 | LIQUIDADO |
| 31/07/2024 | 01070060 | DIOGO LIMA CRISPIM ME | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 5.600,00 | LIQUIDADO |
| 31/07/2024 | 01070060 | DIOGO LIMA CRISPIM ME | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 5.600,00 | LIQUIDADO |
| 31/07/2024 | 01070060 | DIOGO LIMA CRISPIM ME | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 7.800,00 | LIQUIDADO |
| 31/07/2024 | 01070059 | DIOGO LIMA CRISPIM ME | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 3.100,00 | LIQUIDADO |
| 31/07/2024 | 01070059 | DIOGO LIMA CRISPIM ME | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 3.100,00 | LIQUIDADO |
| 31/07/2024 | 01070059 | DIOGO LIMA CRISPIM ME | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 3.100,00 | LIQUIDADO |
| 31/07/2024 | 01070059 | DIOGO LIMA CRISPIM ME | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 3.100,00 | LIQUIDADO |
| 31/07/2024 | 01070059 | DIOGO LIMA CRISPIM ME | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 3.100,00 | LIQUIDADO |
| 31/07/2024 | 01070044 | INSTITUTO NEXOS SOLUÇÕES GOVERNAMENTAIS LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTÃO GOVERNAMENTAL, COMPREENDENDO AOS SERVIÇOS DE ORIENTAÇÃO, CRIAÇÃO E MONITORAMENTO DE ROTINAS E FLUXOS DE CONTROLE, ELABORAÇÃO DE MINUTAS DE NORMATIZAÇÃO INTERNA, REALIZAÇÃO DE TREINAMENTO DE PESSOAL, ELABORAÇÃO, ANÁLISES E APRESENTAÇÃO DE RELATÓRIOS, CONCILIAÇÕES E MONITORAMENTO DE CONTROLES, ELABORAÇÃO DE PAINÉIS GERENCIAIS PARA ACOMPANHAMENTO DE DESPESAS, RECEITAS, PESSOAL E EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, APOIO EM AUDITORIAS INTERNAS E FISCALIZAÇÕES E A IMPLEMENTAÇÃO DE MELHORIAS CONTÍNUAS NA GESTÃO PÚBLICA NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 5.500,00 | LIQUIDADO |
| 31/07/2024 | 01070087 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | CUSTEIO DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO , DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. | 1.840,54 | LIQUIDADO |
| 31/07/2024 | 01070080 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | CUSTEIO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 70% - EINSINO FUNDAMENTAL DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 92,20 | LIQUIDADO |
| 31/07/2024 | 02010324 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | CUSTEIO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 70% - EINSINO INFANTIL DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 4.887,76 | LIQUIDADO |
| 31/07/2024 | 01070081 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | CUSTEIO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 70% - EINSINO INFANTIL DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, COMPLEMENTAR AO EMPENHO DE Nº 02010324 | 25.585,36 | LIQUIDADO |
| 31/07/2024 | 02010287 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | CUSTEIO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE O EXERCICIO DE 2024. | 3.360,47 | LIQUIDADO |
| 31/07/2024 | 01070079 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | CUSTEIO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 30% DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 3.079,92 | LIQUIDADO |
| 31/07/2024 | 01070080 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | CUSTEIO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 70% - EINSINO FUNDAMENTAL DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 122.777,86 | LIQUIDADO |
| 31/07/2024 | 01070057 | DIOGO LIMA CRISPIM ME | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 3.100,00 | LIQUIDADO |
| 31/07/2024 | 01070057 | DIOGO LIMA CRISPIM ME | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 3.100,00 | LIQUIDADO |
| 31/07/2024 | 01070057 | DIOGO LIMA CRISPIM ME | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 3.100,00 | LIQUIDADO |
| 31/07/2024 | 01020015 | GHM ASSESSORIA, CONSULT. E PROCESSAMENTO DE DADOS | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAR O SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO E ENVIO DA GFIP E INDIVIDUALIZAÇÃO DO FGTS, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 4.000,00 | LIQUIDADO |
| 31/07/2024 | 02010039 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 12,31 | LIQUIDADO |
| 31/07/2024 | 01070043 | INSTITUTO NEXOS SOLUÇÕES GOVERNAMENTAIS LTDA | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTÃO GOVERNAMENTAL, COMPREENDENDO AOS SERVIÇOS DE ORIENTAÇÃO, CRIAÇÃO E MONITORAMENTO DE ROTINAS E FLUXOS DE CONTROLE, ELABORAÇÃO DE MINUTAS DE NORMATIZAÇÃO INTERNA, REALIZAÇÃO DE TREINAMENTO DE PESSOAL, ELABORAÇÃO, ANÁLISES E APRESENTAÇÃO DE RELATÓRIOS, CONCILIAÇÕES E MONITORAMENTO DE CONTROLES, ELABORAÇÃO DE PAINÉIS GERENCIAIS PARA ACOMPANHAMENTO DE DESPESAS, RECEITAS, PESSOAL E EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, APOIO EM AUDITORIAS INTERNAS E FISCALIZAÇÕES E A IMPLEMENTAÇÃO DE MELHORIAS CONTÍNUAS NA GESTÃO PÚBLICA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 6.000,00 | LIQUIDADO |
| 31/07/2024 | 01070088 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | CUSTEIO DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL , DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. | 661,20 | LIQUIDADO |
| 31/07/2024 | 01070086 | DIOGO LIMA CRISPIM ME | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, PARA FICAR À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 3.100,00 | LIQUIDADO |
| 31/07/2024 | 02010288 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | CUSTEIO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE O EXERCICIO DE 2024. | 225,14 | LIQUIDADO |
| 31/07/2024 | 02010320 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | CUSTEIO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DO FMDCA, DURANTE O EXERCICIO DE 2024. | 1.048,25 | LIQUIDADO |
| 31/07/2024 | 02010288 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | CUSTEIO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE O EXERCICIO DE 2024. | 20.080,58 | LIQUIDADO |
| 31/07/2024 | 01070054 | DIOGO LIMA CRISPIM ME | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, PARA FICAR À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 5.000,00 | LIQUIDADO |
| 31/07/2024 | 01070053 | DIOGO LIMA CRISPIM ME | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, PARA FICAR À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE | 5.000,00 | LIQUIDADO |
| 31/07/2024 | 01070052 | DIOGO LIMA CRISPIM ME | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, PARA FICAR À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 3.100,00 | LIQUIDADO |
| 31/07/2024 | 01070052 | DIOGO LIMA CRISPIM ME | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, PARA FICAR À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 3.100,00 | LIQUIDADO |
| 31/07/2024 | 01040007 | MERCANTIL FREITAS LTDA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | AQUISIÇAO DE MATERIAL E HIGIENIZAÇAO DE PISCINAS NO CENTRO DE REFERENCIA DAS ASSISTENCIA SOCIAL E NO CENTRO SOCIO ASSISTENCIAL, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSITENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 2.723,00 | LIQUIDADO |
| 31/07/2024 | 01070045 | INSTITUTO NEXOS SOLUÇÕES GOVERNAMENTAIS LTDA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTÃO GOVERNAMENTAL, COMPREENDENDO AOS SERVIÇOS DE ORIENTAÇÃO, CRIAÇÃO E MONITORAMENTO DE ROTINAS E FLUXOS DE CONTROLE, ELABORAÇÃO DE MINUTAS DE NORMATIZAÇÃO INTERNA, REALIZAÇÃO DE TREINAMENTO DE PESSOAL, ELABORAÇÃO, ANÁLISES E APRESENTAÇÃO DE RELATÓRIOS, CONCILIAÇÕES E MONITORAMENTO DE CONTROLES, ELABORAÇÃO DE PAINÉIS GERENCIAIS PARA ACOMPANHAMENTO DE DESPESAS, RECEITAS, PESSOAL E EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, APOIO EM AUDITORIAS INTERNAS E FISCALIZAÇÕES E A IMPLEMENTAÇÃO DE MELHORIAS CONTÍNUAS NA GESTÃO PÚBLICA NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 4.500,00 | LIQUIDADO |
| 31/07/2024 | 02010280 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | 11 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO - PGM | CUSTEIO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DA PROCURADORIA GERAL , DURANTE O EXERCICIO DE 2024. | 3.010,77 | LIQUIDADO |
| 31/07/2024 | 02010319 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | 12 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RE. AGRA -SDR | CUSTEIO DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. | 3.040,00 | LIQUIDADO |
| 31/07/2024 | 02010281 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | 12 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RE. AGRA -SDR | CUSTEIO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E REFORMA AGRÁRIA, DURANTE O EXERCICIO DE 2024. | 6.462,11 | LIQUIDADO |
| 31/07/2024 | 01070055 | DIOGO LIMA CRISPIM ME | 12 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RE. AGRA -SDR | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E REFORMA AGRÁRIA, DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 10.500,00 | LIQUIDADO |
| 31/07/2024 | 02010282 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | 13 - SECRETARIA DE CULTURA - SECULT | CUSTEIO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE CULTURA , DURANTE O EXERCICIO DE 2024. | 2.665,38 | LIQUIDADO |
| 31/07/2024 | 02010283 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | 14 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE - SEJUV | CUSTEIO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE, DURANTE O EXERCICIO DE 2024. | 3.750,16 | LIQUIDADO |
| 31/07/2024 | 01070089 | CLARA VALENTINA LUZ BATISTA | 15 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SDU | LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL LOCALIZADO À RUA JOSÉ MUNIZ, Nº. 4166/74, BAIRRO CENTRO, TABULEIRO DO NORTE/CE, PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 4.295,70 | LIQUIDADO |
| 31/07/2024 | 02010284 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | 15 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SDU | CUSTEIO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, DURANTE O EXERCICIO DE 2024. | 2.676,17 | LIQUIDADO |
| 31/07/2024 | 26070004 | ALYSSON DA SILVA OLIVEIRA | 15 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SDU | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE CANTEIROS LOCALIZADOS NO TRIANGULO DO DISTRITO DE PEIXE GORDO, MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE. | 11.101,06 | LIQUIDADO |
| 31/07/2024 | 02010285 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | 16 - SEC. DE ASSUNTOS INSTITUCIONAIS E POLITICOS -SAIP | CUSTEIO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ASSUNTOS INSTITUCIONAIS E POLÍTICOS, DURANTE O EXERCICIO DE 2024. | 1.290,80 | LIQUIDADO |
| 31/07/2024 | 02010286 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | 17 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO - CGM | CUSTEIO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍ´PIO., DURANTE O EXERCICIO DE 2024. | 1.476,34 | LIQUIDADO |
| 31/07/2024 | 23070001 | J DO CARMO DE OLIVEIRA | 02 - GABINETE DO PREFEITO - GB | PAGAMENTO DE CONTRATAÇAO DE EMPRESA PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE PROMOÇAO, PLANEJAMENTO, LOGISTICA E EXECUÇAO DE EVENTOS, DE INTERESSE DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE - CE, E EM CONFORME CONDIÇOES, QUANTIDADES E EXIGENCIAS ESTABELECIDAS NESTE EDITAL E SEUS ANEXOS. | 1.520,75 | PAGO |
| 31/07/2024 | 17070006 | IDS EVENTOS EIRELI - ME | 02 - GABINETE DO PREFEITO - GB | PAGAMENTO DE CONTRATAÇAO DE EMPRESA PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE PROMOÇAO, PLANEJAMENTO, LOGISTICA E EXECUÇAO DE EVENTOS, DE INTERESSE DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE - CE, E EM CONFORME CONDIÇOES, QUANTIDADES E EXIGENCIAS ESTABELECIDAS NESTE EDITAL E SEUS ANEXOS. | 5.550,00 | PAGO |
| 31/07/2024 | 01070020 | ILUMICON CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | PAGAMENTO REFERENTE CONTRATAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA PAVIMENTAÇÃO EM DIVERSAS RUAS DE ACORDO COM O PLANO DE NECESSIDADES DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, CONFORME ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS, PLANILHAS DE ORÇAMENTO, CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO, MEMORIAL DESCRITIVO, MEMORIAL DE CÁLCULO, COMPOSIÇÃO DE B.D.I, COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS, PEÇAS GRÁFICAS, MEMORIAL FOTOGRÁFICO, COMPOSIÇÃO DE ENCARGOS SOCIAIS, EM ANEXO. | 112.927,80 | PAGO |
| 31/07/2024 | 02010237 | SM COMERCIAL DE PETROLEO TABULEIRO DO NORTE LTDA | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DIVERSOS, DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS VINCULADOS E/OU PERTECENTES A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, | 2.571,69 | PAGO |
| 31/07/2024 | 02010028 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS | 12,00 | PAGO |
| 31/07/2024 | 02010233 | PASEP- SEC REC FEDERALMINISTERIO DA FAZENDA | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATUAL DE TRIBUTOS FEDERAIS (PASEP | 3.988,11 | PAGO |
| 31/07/2024 | 02010253 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATUAL DE INSS | 51.582,61 | PAGO |
| 31/07/2024 | 02010028 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O MES DE JULHO DE 2024. | 89,76 | PAGO |
| 31/07/2024 | 02010012 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O MES JULHO DE 2024. | 214,35 | PAGO |
| 31/07/2024 | 02010017 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 06 - SEC. DE MEIO AMBIENTE E TURISMO - SEMATU | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO DO MEIO AMBIENTE | 36,93 | PAGO |
| 31/07/2024 | 02010092 | ANTONIO HERLANDIO BEZERRA DA SILVA | 06 - SEC. DE MEIO AMBIENTE E TURISMO - SEMATU | PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E REPARO NO TRITURADOR DE PODA DE ARVORES DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E TURISMO. | 1.412,00 | PAGO |
| 31/07/2024 | 02010091 | PLANER CONSULTORIA LTDA | 06 - SEC. DE MEIO AMBIENTE E TURISMO - SEMATU | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA NO APOIO E ORIENTAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES COM ÊNFASE EM COLETA SELETIVA, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE TABULEIRO DO NORTE/CE | 1.350,00 | PAGO |
| 31/07/2024 | 02010090 | JORGE MACEDO FERREIRA | 06 - SEC. DE MEIO AMBIENTE E TURISMO - SEMATU | PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APOIO OPERACIONAL A COLETA SELETIVA DO LIXO NO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E TURISMO. | 1.450,00 | PAGO |
| 31/07/2024 | 01070013 | SM COMERCIAL DE PETROLEO TABULEIRO DO NORTE LTDA | 06 - SEC. DE MEIO AMBIENTE E TURISMO - SEMATU | PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS LÍQUIDOS, DERIVADOS DE PETRÓLEO, DESTINADOS A FROTA DE VEÍCULOS VINCULADOS E/OU PERTENCENTES A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, PARA O EXERCÍCIO 2024, E EM CONFORMIDADE COM AS ESPECIFICAÇÕES E QUANTIDADES CONSTANTES DO ANEXO I DO EDITAL. | 3.079,12 | PAGO |
| 31/07/2024 | 02050008 | SM COMERCIAL DE PETROLEO TABULEIRO DO NORTE LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DIVERSOS, DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS VINCULADOS E/OU PERTECENTES A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, | 2.407,82 | PAGO |
| 31/07/2024 | 02050008 | SM COMERCIAL DE PETROLEO TABULEIRO DO NORTE LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DIVERSOS, DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS VINCULADOS E/OU PERTECENTES A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, PARA O EXERCÍCIO 2024. FUNDO, | 928,50 | PAGO |
| 31/07/2024 | 02010039 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 12,31 | PAGO |
| 31/07/2024 | 03070007 | J. GILVAN DE LIMA - ME | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE PEÇAS ORIGINAIS, GENUINAS OU LEGITIMAS, BATERIAS E OU ACUMULADORES E PRODUTOS AFINS DOS VEICULOS VINCULADOS E PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA E SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE, E EM CONFORME CONDIÇOES, QUANTIDADES E EXIGENCIAS ESTABELECIDAS NESTE EDITAL E SEUS ANEXOS. | 11.890,00 | PAGO |
| 31/07/2024 | 03070007 | J. GILVAN DE LIMA - ME | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE PEÇAS ORIGINAIS, GENUINAS OU LEGITIMAS, BATERIAS E OU ACUMULADORES E PRODUTOS AFINS DOS VEICULOS VINCULADOS E PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA E SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE, E EM CONFORME CONDIÇOES, QUANTIDADES E EXIGENCIAS ESTABELECIDAS NESTE EDITAL E SEUS ANEXOS. | 5.632,00 | PAGO |
| 31/07/2024 | 03070007 | J. GILVAN DE LIMA - ME | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE PEÇAS ORIGINAIS, GENUINAS OU LEGITIMAS, BATERIAS E OU ACUMULADORES E PRODUTOS AFINS DOS VEICULOS VINCULADOS E PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA E SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE, E EM CONFORME CONDIÇOES, QUANTIDADES E EXIGENCIAS ESTABELECIDAS NESTE EDITAL E SEUS ANEXOS. | 4.972,00 | PAGO |
| 31/07/2024 | 03070007 | J. GILVAN DE LIMA - ME | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE PEÇAS ORIGINAIS, GENUINAS OU LEGITIMAS, BATERIAS E OU ACUMULADORES E PRODUTOS AFINS DOS VEICULOS VINCULADOS E PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA E SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE, E EM CONFORME CONDIÇOES, QUANTIDADES E EXIGENCIAS ESTABELECIDAS NESTE EDITAL E SEUS ANEXOS. | 4.767,00 | PAGO |
| 31/07/2024 | 03070007 | J. GILVAN DE LIMA - ME | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE PEÇAS ORIGINAIS, GENUINAS OU LEGITIMAS, BATERIAS E OU ACUMULADORES E PRODUTOS AFINS DOS VEICULOS VINCULADOS E PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA E SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE, E EM CONFORME CONDIÇOES, QUANTIDADES E EXIGENCIAS ESTABELECIDAS NESTE EDITAL E SEUS ANEXOS. | 4.585,00 | PAGO |
| 31/07/2024 | 03070007 | J. GILVAN DE LIMA - ME | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE PEÇAS ORIGINAIS, GENUINAS OU LEGITIMAS, BATERIAS E OU ACUMULADORES E PRODUTOS AFINS DOS VEICULOS VINCULADOS E PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA E SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE, E EM CONFORME CONDIÇOES, QUANTIDADES E EXIGENCIAS ESTABELECIDAS NESTE EDITAL E SEUS ANEXOS. | 10.464,00 | PAGO |
| 31/07/2024 | 03070007 | J. GILVAN DE LIMA - ME | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE PEÇAS ORIGINAIS, GENUINAS OU LEGITIMAS, BATERIAS E OU ACUMULADORES E PRODUTOS AFINS DOS VEICULOS VINCULADOS E PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA E SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE, E EM CONFORME CONDIÇOES, QUANTIDADES E EXIGENCIAS ESTABELECIDAS NESTE EDITAL E SEUS ANEXOS. | 6.143,00 | PAGO |
| 31/07/2024 | 03070007 | J. GILVAN DE LIMA - ME | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE PEÇAS ORIGINAIS, GENUINAS OU LEGITIMAS, BATERIAS E OU ACUMULADORES E PRODUTOS AFINS DOS VEICULOS VINCULADOS E PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA E SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE, E EM CONFORME CONDIÇOES, QUANTIDADES E EXIGENCIAS ESTABELECIDAS NESTE EDITAL E SEUS ANEXOS. | 5.064,00 | PAGO |
| 31/07/2024 | 03070006 | J. GILVAN DE LIMA - ME | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE PEÇAS ORIGINAIS, GENUINAS OU LEGITIMAS, BATERIAS E OU ACUMULADORES E PRODUTOS AFINS DOS VEICULOS VINCULADOS E PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA E SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE, E EM CONFORME CONDIÇOES, QUANTIDADES E EXIGENCIAS ESTABELECIDAS NESTE EDITAL E SEUS ANEXOS. | 2.889,00 | PAGO |
| 31/07/2024 | 03070006 | J. GILVAN DE LIMA - ME | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE PEÇAS ORIGINAIS, GENUINAS OU LEGITIMAS, BATERIAS E OU ACUMULADORES E PRODUTOS AFINS DOS VEICULOS VINCULADOS E PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA E SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE, E EM CONFORME CONDIÇOES, QUANTIDADES E EXIGENCIAS ESTABELECIDAS NESTE EDITAL E SEUS ANEXOS. | 7.527,00 | PAGO |
| 31/07/2024 | 03070006 | J. GILVAN DE LIMA - ME | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE PEÇAS ORIGINAIS, GENUINAS OU LEGITIMAS, BATERIAS E OU ACUMULADORES E PRODUTOS AFINS DOS VEICULOS VINCULADOS E PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA E SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE, E EM CONFORME CONDIÇOES, QUANTIDADES E EXIGENCIAS ESTABELECIDAS NESTE EDITAL E SEUS ANEXOS. | 7.590,00 | PAGO |
| 31/07/2024 | 03070006 | J. GILVAN DE LIMA - ME | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE PEÇAS ORIGINAIS, GENUINAS OU LEGITIMAS, BATERIAS E OU ACUMULADORES E PRODUTOS AFINS DOS VEICULOS VINCULADOS E PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA E SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE, E EM CONFORME CONDIÇOES, QUANTIDADES E EXIGENCIAS ESTABELECIDAS NESTE EDITAL E SEUS ANEXOS. | 4.767,00 | PAGO |
| 31/07/2024 | 03070006 | J. GILVAN DE LIMA - ME | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE PEÇAS ORIGINAIS, GENUINAS OU LEGITIMAS, BATERIAS E OU ACUMULADORES E PRODUTOS AFINS DOS VEICULOS VINCULADOS E PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA E SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE, E EM CONFORME CONDIÇOES, QUANTIDADES E EXIGENCIAS ESTABELECIDAS NESTE EDITAL E SEUS ANEXOS. | 8.171,00 | PAGO |
| 31/07/2024 | 12070005 | MERCANTIL FREITAS LTDA | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | PAGAMENTO DE AQUISIÇÕES DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 8.631,13 | PAGO |
| 31/07/2024 | 25070002 | MERCANTIL FREITAS LTDA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | PAGAMENTO DE LANCHES E REFEIÇÕES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 4.000,00 | PAGO |
| 31/07/2024 | 25070003 | MERCANTIL FREITAS LTDA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE AGUA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE | 202,00 | PAGO |
| 31/07/2024 | 03060018 | J. GILVAN DE LIMA - ME | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE PEÇAS ORIGINAIS, GENUÍNAS OU LEGÍTIMAS, ACESSÓRIOS ORIGINAIS, LEGÍTIMOS OU GENUÍNOS, BATERIAS E OU ACUMULADORES E PRODUTOS AFINS DOS VEÍCULOS VINCULADOS E PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 5.896,00 | PAGO |
| 31/07/2024 | 03060018 | J. GILVAN DE LIMA - ME | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE PEÇAS ORIGINAIS, GENUÍNAS OU LEGÍTIMAS, ACESSÓRIOS ORIGINAIS, LEGÍTIMOS OU GENUÍNOS, BATERIAS E OU ACUMULADORES E PRODUTOS AFINS DOS VEÍCULOS VINCULADOS E PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 6.359,00 | PAGO |
| 31/07/2024 | 03060018 | J. GILVAN DE LIMA - ME | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE PEÇAS ORIGINAIS, GENUÍNAS OU LEGÍTIMAS, ACESSÓRIOS ORIGINAIS, LEGÍTIMOS OU GENUÍNOS, BATERIAS E OU ACUMULADORES E PRODUTOS AFINS DOS VEÍCULOS VINCULADOS E PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 6.421,00 | PAGO |
| 31/07/2024 | 02010242 | SM COMERCIAL DE PETROLEO TABULEIRO DO NORTE LTDA | 12 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RE. AGRA -SDR | PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DIVERSOS, DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS VINCULADOS E/OU PERTECENTES A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E REFORMA AGRÁRIA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, | 16.947,95 | PAGO |
| 30/07/2024 | 02010019 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 07 - SEC.E DESENV. ECONOMICO E EMPREENDEDORISMO - SDE | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E EMPREENDEDORISMO | 24,62 | PAGO |
| 30/07/2024 | 01070028 | FOLHA DE PAGAMENTO-SEC DESENV.ECONOMICO E EMPREEND | 07 - SEC.E DESENV. ECONOMICO E EMPREENDEDORISMO - SDE | PAGAMENTO DE O CUSTEIO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO. | 12.088,92 | PAGO |
| 30/07/2024 | 02010134 | FOLHA DE PAGAMENTO-SEC DESENV.ECONOMICO E EMPREEND | 07 - SEC.E DESENV. ECONOMICO E EMPREENDEDORISMO - SDE | PAGAMENTO DE O CUSTEIO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA SERVIDORES NOMEADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, COMP. 07-2024. | 8.412,00 | PAGO |
| 30/07/2024 | 01070027 | FOLHA DE PAGAMENTO-SEC DESENV.ECONOMICO E EMPREEND | 07 - SEC.E DESENV. ECONOMICO E EMPREENDEDORISMO - SDE | PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DIVERSOS, DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS VINCULADOS E/OU PERTECENTES A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E REFORMA AGRÁRIA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, COMP. 07-2024. | 25.474,34 | PAGO |
| 30/07/2024 | 02050019 | FOLHA DE PAGAMENTO-SEC DESENV.ECONOMICO E EMPREEND | 07 - SEC.E DESENV. ECONOMICO E EMPREENDEDORISMO - SDE | PAGAMENTO DE A CONTRATAÇÃO TEMPORARIA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DURANTE O MES DE JULHO DE 2024. | 8.917,54 | PAGO |
| 30/07/2024 | 02010133 | FOLHA DE PAGAMENTO-SEC DESENV.ECONOMICO E EMPREEND | 07 - SEC.E DESENV. ECONOMICO E EMPREENDEDORISMO - SDE | PAGAMENTO DE O CUSTEIO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, COMP. 07-2024. | 1.980,28 | PAGO |
| 30/07/2024 | 01070047 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE SAUDE/CONTROLE DE ENDE | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | VENCIMENTOS DOS AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE- VIGILANCIA EM SAUDE DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. | 44.455,64 | PAGO |
| 30/07/2024 | 02050022 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE SAUDE/CONTROLE DE ENDE | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | VENCIMENTOS DOS AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE- VIGILANCIA EM SAUDE DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. | 41.140,54 | PAGO |
| 30/07/2024 | 01070046 | FOLHA DE PAGAMENTO-SEC DE SAUDE PACS | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | A CONTRATAÇÃO TEMPORARIA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE-ACS DURANTE O MES DE JULHO | 20.035,38 | PAGO |
| 30/07/2024 | 02010023 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE SAÚDE | 24,62 | PAGO |
| 30/07/2024 | 02010226 | CONSORCIO PUB. DE SAUDE DA MICROREGIAO L. DO NORTE | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | REPASSE FINANCEIRO DE OBRIGAÇAO RATEADA ASSEGURANDO CONCORRER COM DESPESAS DE TODOS AS ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS PELA ENTIDAES DE ACORDO COM O DEFINIDO NO CONTRATO DO PROGRAMA, INCLUSIVE A TRANSFERÊNCIA DO CONTRATANTE NO MUNICÍPIO DE LIMOEIRO DO NORTE-CE. | 10.892,88 | PAGO |
| 30/07/2024 | 02010226 | CONSORCIO PUB. DE SAUDE DA MICROREGIAO L. DO NORTE | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | REPASSE FINANCEIRO DE OBRIGAÇAO RATEADA ASSEGURANDO CONCORRER COM DESPESAS DE TODOS AS ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS PELA ENTIDAES DE ACORDO COM O DEFINIDO NO CONTRATO DO PROGRAMA, INCLUSIVE A TRANSFERÊNCIA DO CONTRATANTE NO MUNICÍPIO DE LIMOEIRO DO NORTE-CE. | 53.347,21 | PAGO |
| 30/07/2024 | 02010310 | FOLHA DE PAGAMENTO-SEC DE SAUDE PACS | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | VENCIMENTOS DOS AGENTES DE SAUDE LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE-ACS DURANTE O MES DE JULHO | 128.873,72 | PAGO |
| 30/07/2024 | 01070041 | FOLHA DE PAGAMENTO- SEC SAUDE- ATENÇÃO SECUNDARIA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CUSTEIO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE-MAC COMP. 07/2024 | 17.660,10 | PAGO |
| 30/07/2024 | 01070041 | FOLHA DE PAGAMENTO- SEC SAUDE- ATENÇÃO SECUNDARIA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CUSTEIO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE-MAC COMP. 07/2024 | 11.915,05 | PAGO |
| 30/07/2024 | 01070040 | FOLHA DE PAGAMENTO SEC.DE SAUDE - PAB | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CUSTEIO DE CONTRATAÇÃO TEMPORARIA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE- PAB COMP. 07/2024 | 183.557,52 | PAGO |
| 30/07/2024 | 01070039 | FOLHA DE PAGAMENTO- SEC SAUDE- ATENÇÃO SECUNDARIA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CUSTEIO DE CONTRATAÇÃO TEMPORARIA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE- MAC COMP. 07/2024 | 29.601,61 | PAGO |
| 30/07/2024 | 01070039 | FOLHA DE PAGAMENTO- SEC SAUDE- ATENÇÃO SECUNDARIA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CUSTEIO DE CONTRATAÇÃO TEMPORARIA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE- MAC COMP. 07/2024 | 29.270,03 | PAGO |
| 30/07/2024 | 01030019 | FOLHA DE PAGAMENTO- SEC SAUDE- ATENÇÃO SECUNDARIA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CUSTEIO DE CONTRATAÇÃO TEMPORARIA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE- MAC COMP. 07/2024 | 31.117,91 | PAGO |
| 30/07/2024 | 01030019 | FOLHA DE PAGAMENTO- SEC SAUDE- ATENÇÃO SECUNDARIA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CUSTEIO DE CONTRATAÇÃO TEMPORARIA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE- MAC COMP. 07/2024 | 21.356,65 | PAGO |
| 30/07/2024 | 01030019 | FOLHA DE PAGAMENTO- SEC SAUDE- ATENÇÃO SECUNDARIA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CUSTEIO DE CONTRATAÇÃO TEMPORARIA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE- MAC COMP. 07/2024 | 15.404,92 | PAGO |
| 30/07/2024 | 01030019 | FOLHA DE PAGAMENTO- SEC SAUDE- ATENÇÃO SECUNDARIA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CUSTEIO DE CONTRATAÇÃO TEMPORARIA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE- MAC COMP. 07/2024 | 58.793,16 | PAGO |
| 30/07/2024 | 01030019 | FOLHA DE PAGAMENTO- SEC SAUDE- ATENÇÃO SECUNDARIA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CUSTEIO DE CONTRATAÇÃO TEMPORARIA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE- MAC COMP. 07/2024 | 57.896,73 | PAGO |
| 30/07/2024 | 01030018 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE SAUDE | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CUSTEIO DE CONTRATAÇÃO TEMPORARIA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE- VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, COMP. 07/2024 | 4.157,60 | PAGO |
| 30/07/2024 | 02010315 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE SAUDE/CONTROLE DE ENDE | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CUSTEIO DE CONTRATAÇÃO TEMPORARIA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE- VIGILANCIA EM SAUDE COMP. 07/2024 | 18.638,40 | PAGO |
| 30/07/2024 | 01070034 | FOLHA DE PAGAMENTO - ENFERMAGEM | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO DE CUSTEIO PARA PAGAMENTO DA COMPLEMENTAÇÃO DO PISO SALARIAL CONFORME PORTARIA GM/MS Nº 597/2023, E ESTABELECE NOVOS CRITÉRIOS E PROCEDIMENTOS PARA O REPASSE DA ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DA UNIÃO DESTINADO AO CUMPRIMENTO DO PISO SALARIAL NACIONAL DE ENFERMEIRAS, TÉCNICOS E AUXILIARES DE ENFERMAGEM E PARTEIRAS, E DISPÕE SOBRE O REPASSE REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2024. | 14.014,32 | PAGO |
| 30/07/2024 | 02050024 | FOLHA DE PAGAMENTO - ENFERMAGEM | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO DE CUSTEIO PARA PAGAMENTO DA COMPLEMENTAÇÃO DO PISO SALARIAL CONFORME PORTARIA GM/MS Nº 597/2023, E ESTABELECE NOVOS CRITÉRIOS E PROCEDIMENTOS PARA O REPASSE DA ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DA UNIÃO DESTINADO AO CUMPRIMENTO DO PISO SALARIAL NACIONAL DE ENFERMEIRAS, TÉCNICOS E AUXILIARES DE ENFERMAGEM E PARTEIRAS, E DISPÕE SOBRE O REPASSE REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2024. | 21.702,45 | PAGO |
| 30/07/2024 | 02010230 | FOLHA DE PAGAMENTO - ENFERMAGEM | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO DE CUSTEIO PARA PAGAMENTO DA COMPLEMENTAÇÃO DO PISO SALARIAL CONFORME PORTARIA GM/MS Nº 597/2023, E ESTABELECE NOVOS CRITÉRIOS E PROCEDIMENTOS PARA O REPASSE DA ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DA UNIÃO DESTINADO AO CUMPRIMENTO DO PISO SALARIAL NACIONAL DE ENFERMEIRAS, TÉCNICOS E AUXILIARES DE ENFERMAGEM E PARTEIRAS, E DISPÕE SOBRE O REPASSE REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2024. | 5.947,28 | PAGO |
| 30/07/2024 | 02050025 | FOLHA DE PAGAMENTO - ENFERMAGEM | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO DE CUSTEIO PARA PAGAMENTO DA COMPLEMENTAÇÃO DO PISO SALARIAL CONFORME PORTARIA GM/MS Nº 597/2023, E ESTABELECE NOVOS CRITÉRIOS E PROCEDIMENTOS PARA O REPASSE DA ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DA UNIÃO DESTINADO AO CUMPRIMENTO DO PISO SALARIAL NACIONAL DE ENFERMEIRAS, TÉCNICOS E AUXILIARES DE ENFERMAGEM E PARTEIRAS, E DISPÕE SOBRE O REPASSE REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2024. | 19.844,92 | PAGO |
| 30/07/2024 | 02010230 | FOLHA DE PAGAMENTO - ENFERMAGEM | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO DE CUSTEIO PARA PAGAMENTO DA COMPLEMENTAÇÃO DO PISO SALARIAL CONFORME PORTARIA GM/MS Nº 597/2023, E ESTABELECE NOVOS CRITÉRIOS E PROCEDIMENTOS PARA O REPASSE DA ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DA UNIÃO DESTINADO AO CUMPRIMENTO DO PISO SALARIAL NACIONAL DE ENFERMEIRAS, TÉCNICOS E AUXILIARES DE ENFERMAGEM E PARTEIRAS, E DISPÕE SOBRE O REPASSE REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2024. | 8.672,92 | PAGO |
| 30/07/2024 | 02010230 | FOLHA DE PAGAMENTO - ENFERMAGEM | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO DE CUSTEIO PARA PAGAMENTO DA COMPLEMENTAÇÃO DO PISO SALARIAL CONFORME PORTARIA GM/MS Nº 597/2023, E ESTABELECE NOVOS CRITÉRIOS E PROCEDIMENTOS PARA O REPASSE DA ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DA UNIÃO DESTINADO AO CUMPRIMENTO DO PISO SALARIAL NACIONAL DE ENFERMEIRAS, TÉCNICOS E AUXILIARES DE ENFERMAGEM E PARTEIRAS, E DISPÕE SOBRE O REPASSE REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2024. | 7.129,46 | PAGO |
| 30/07/2024 | 02050025 | FOLHA DE PAGAMENTO - ENFERMAGEM | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO DE CUSTEIO PARA PAGAMENTO DA COMPLEMENTAÇÃO DO PISO SALARIAL CONFORME PORTARIA GM/MS Nº 597/2023, E ESTABELECE NOVOS CRITÉRIOS E PROCEDIMENTOS PARA O REPASSE DA ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DA UNIÃO DESTINADO AO CUMPRIMENTO DO PISO SALARIAL NACIONAL DE ENFERMEIRAS, TÉCNICOS E AUXILIARES DE ENFERMAGEM E PARTEIRAS, E DISPÕE SOBRE O REPASSE REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2024. | 70.975,72 | PAGO |
| 30/07/2024 | 02050025 | FOLHA DE PAGAMENTO - ENFERMAGEM | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO DE CUSTEIO PARA PAGAMENTO DA COMPLEMENTAÇÃO DO PISO SALARIAL CONFORME PORTARIA GM/MS Nº 597/2023, E ESTABELECE NOVOS CRITÉRIOS E PROCEDIMENTOS PARA O REPASSE DA ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DA UNIÃO DESTINADO AO CUMPRIMENTO DO PISO SALARIAL NACIONAL DE ENFERMEIRAS, TÉCNICOS E AUXILIARES DE ENFERMAGEM E PARTEIRAS, E DISPÕE SOBRE O REPASSE REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2024. | 10.216,38 | PAGO |
| 30/07/2024 | 02050025 | FOLHA DE PAGAMENTO - ENFERMAGEM | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO DE CUSTEIO PARA PAGAMENTO DA COMPLEMENTAÇÃO DO PISO SALARIAL CONFORME PORTARIA GM/MS Nº 597/2023, E ESTABELECE NOVOS CRITÉRIOS E PROCEDIMENTOS PARA O REPASSE DA ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DA UNIÃO DESTINADO AO CUMPRIMENTO DO PISO SALARIAL NACIONAL DE ENFERMEIRAS, TÉCNICOS E AUXILIARES DE ENFERMAGEM E PARTEIRAS, E DISPÕE SOBRE O REPASSE REFERENTE AO MES DE HULHO DE 2024. | 1.862,36 | PAGO |
| 30/07/2024 | 02050024 | FOLHA DE PAGAMENTO - ENFERMAGEM | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO DE CUSTEIO PARA PAGAMENTO DA COMPLEMENTAÇÃO DO PISO SALARIAL CONFORME PORTARIA GM/MS Nº 597/2023, E ESTABELECE NOVOS CRITÉRIOS E PROCEDIMENTOS PARA O REPASSE DA ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DA UNIÃO DESTINADO AO CUMPRIMENTO DO PISO SALARIAL NACIONAL DE ENFERMEIRAS, TÉCNICOS E AUXILIARES DE ENFERMAGEM E PARTEIRAS, E DISPÕE SOBRE O REPASSE REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2024. | 3.724,00 | PAGO |
| 30/07/2024 | 02010302 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC SAUDE - PENSIONISTAS | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO DE PENSÕES DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DE TABULEIRO DO NORTE,COMP. 07-2024. | 1.412,00 | PAGO |
| 30/07/2024 | 02010303 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE SAUDE | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO DE A CONTRATAÇÃO TEMPORARIA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, COMP. 072024. | 93.106,50 | PAGO |
| 30/07/2024 | 02010304 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE SAUDE | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CUSTEIO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA SERVIDORES NOMEADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE COMP. 07/2024 | 50.006,86 | PAGO |
| 30/07/2024 | 01070037 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE SAUDE | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CUSTEIO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, COMP. 07/2024 | 1.510,30 | PAGO |
| 30/07/2024 | 01070037 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE SAUDE | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CUSTEIO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE COMP. 07/2024 | 21.027,17 | PAGO |
| 30/07/2024 | 02010305 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE SAUDE | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CUSTEIO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE COMP. 07/2024 | 21.357,56 | PAGO |
| 30/07/2024 | 01040024 | FOPAG - ENSINO FUNDAMENTAL 70% - EFETIVOS | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EFETIVOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BASICA (FUNDEB 70%) DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DE TABULEIRO DO NORTE, DURANTE O EXERCICIO DE 2024. | 1.485,88 | PAGO |
| 30/07/2024 | 02010039 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 12,31 | PAGO |
| 30/07/2024 | 02010265 | FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE EDUCACAO | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | PAGAMENTO DE O CUSTEIO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA SERVIDORES NOMEADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, COMP, 07-2024. | 15.649,56 | PAGO |
| 30/07/2024 | 02010263 | FOLHA DE PAGAMENTO FME- PENSIONISTA | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | PAGAMENTO DE PENSÕES DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE TABULEIRO DO NORTE, DURANTE O MES DE JULHO DE 2024. | 2.471,00 | PAGO |
| 30/07/2024 | 02050018 | FOPAG - ENSINO FUNDAMENTAL 70% - CONTRATADOS | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | A CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO DE SERVIDORES PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BASICA (FUNDEB 70%) PARA A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DE TABULEIRO DO NORTE-CE, DURANTE O MES DE JULHO | 102.457,56 | PAGO |
| 30/07/2024 | 02050018 | FOPAG - ENSINO FUNDAMENTAL 70% - CONTRATADOS | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | A CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO DE SERVIDORES PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BASICA (FUNDEB 70%) PARA A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DE TABULEIRO DO NORTE-CE, DURANTE O MES DE JULHO | 19.273,46 | PAGO |
| 30/07/2024 | 02010269 | FOPAG - ENSINO FUNDAMENTAL 70% - EFETIVOS | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EFETIVOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BASICA (FUNDEB 70%) DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DE TABULEIRO DO NORTE, DURANTE O MES DE JULHO | 990.140,75 | PAGO |
| 30/07/2024 | 02010269 | FOPAG - ENSINO FUNDAMENTAL 70% - EFETIVOS | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EFETIVOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BASICA (FUNDEB 70%) DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DE TABULEIRO DO NORTE, DURANTE O MES D JULHO | 139.379,36 | PAGO |
| 30/07/2024 | 02010266 | FOPAG CONTRATADOS 30% | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | A CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO DE SERVIDORES PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BASICA (FUNDEB 30%) PARA A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DE TABULEIRO DO NORTE-CE, DURANTE O MES DE JULHO | 31.261,85 | PAGO |
| 30/07/2024 | 01070036 | FOPAG - ENS. INFANTIL 70% - EFETIVOS | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EFETIVOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BASICA (FUNDEB 70%) DA REDE DE ENSINO INFANTIL DE TABULEIRO DO NORTE, DURANTE O MES DE JULHO | 32.568,64 | PAGO |
| 30/07/2024 | 01040020 | FOPAG - ENS. INFANTIL 70% - EFETIVOS | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EFETIVOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BASICA (FUNDEB 70%) DA REDE DE ENSINO INFANTIL DE TABULEIRO DO NORTE, DURANTE O MES DE JULHO | 266.922,07 | PAGO |
| 30/07/2024 | 01070019 | M L X LOCAÇÃO DE VEICULOS EIRELI | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA CONCLUSÃO DO PRÉDIO DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 77.729,70 | PAGO |
| 30/07/2024 | 02010015 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | PAGAMENTO DE CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO,DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, | 2.928,22 | PAGO |
| 30/07/2024 | 30070001 | PAGAR ME PAGAMENTOS S/A | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RENOVAÇÃO DE CERTIFICADO DIGITAL DA UNIDADE EXECUTORA CMEI MAE FRANCISCA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE. | 200,00 | PAGO |
| 30/07/2024 | 02010163 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE AÇAO SOCIAL | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | CUSTEIO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA SERVIDORES NOMEADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL COMP. 07/2024 | 2.285,27 | PAGO |
| 30/07/2024 | 02010168 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE AÇAO SOCIAL | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | PAGAMENTO DE A CONTRATAÇÃO TEMPORARIA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CADASTRO ÚNICO) , COMP. 07-2024. | 4.236,00 | PAGO |
| 30/07/2024 | 02010167 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE AÇAO SOCIAL | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | PAGAMENTO DE A CONTRATAÇÃO TEMPORARIA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (PROGRAMA CRIANÇA FELIZ) DURANTE O MES DE JULHO DE 2024. | 12.708,00 | PAGO |
| 30/07/2024 | 02010166 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE AÇAO SOCIAL | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | PAGAMENTO DE A CONTRATAÇÃO TEMPORARIA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CREAS), COMP. 04-2024. | 14.340,84 | PAGO |
| 30/07/2024 | 01070033 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE AÇAO SOCIAL | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | PAGAMENTO DE A CONTRATAÇÃO TEMPORARIA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS) DURANTE O MES DE JULHO DE 2024. | 17.966,64 | PAGO |
| 30/07/2024 | 01070033 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE AÇAO SOCIAL | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | PAGAMENTO DE A CONTRATAÇÃO TEMPORARIA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS) DURANTE O COMP. 07-2024. | 7.070,74 | PAGO |
| 30/07/2024 | 02010164 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE AÇAO SOCIAL | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | PAGAMENTO DE A CONTRATAÇÃO TEMPORARIA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS), COMP. 07-2024. | 7.725,26 | PAGO |
| 30/07/2024 | 01070032 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE AÇAO SOCIAL | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | PAGAMENTO DE A CONTRATAÇÃO TEMPORARIA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DURANTE O MES DE JULHO DE 2024. | 21.463,91 | PAGO |
| 30/07/2024 | 01070032 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE AÇAO SOCIAL | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | PAGAMENTO DE A CONTRATAÇÃO TEMPORARIA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, COMP. 07-2024. | 47.895,13 | PAGO |
| 30/07/2024 | 02010161 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE AÇAO SOCIAL | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | PAGAMENTO DE A CONTRATAÇÃO TEMPORARIA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, COMP. 07-2024. | 535,67 | PAGO |
| 30/07/2024 | 02010162 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE AÇAO SOCIAL | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | PAGAMENTO DE O CUSTEIO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DURANTE O MES DE JULHO DE 2024. | 32.222,90 | PAGO |
| 30/07/2024 | 02010163 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE AÇAO SOCIAL | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | PAGAMENTO DE O CUSTEIO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA SERVIDORES NOMEADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DURANTE O MES DE JULHO DE 2024. | 37.717,30 | PAGO |
| 30/07/2024 | 02010169 | FOLHA DE PAGAMENTO- CONSELHO TUTELAR | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | PAGAMENTO DE O CUSTEIO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA SERVIDORES NOMEADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CONSELHO TUTELAR) DURANTE O MES DE JULHO DE 2024. | 10.640,00 | PAGO |
| 30/07/2024 | 02010042 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 11 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO - PGM | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A PROCURADORIA GERAL | 12,31 | PAGO |
| 30/07/2024 | 02010151 | FOLHA DE PAGAMENTO - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIP | 11 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO - PGM | PAGAMENTO DE O CUSTEIO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA PROCURADORIA DURANTE O MES DE JULHO DE 2024. | 12.612,32 | PAGO |
| 30/07/2024 | 02010152 | FOLHA DE PAGAMENTO - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIP | 11 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO - PGM | PAGAMENTO DE O CUSTEIO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA SERVIDORES NOMEADOS LOTADOS NA PROCURADORIA, COMP. 07-2024. | 16.724,00 | PAGO |
| 30/07/2024 | 01070031 | FOLHA DE PAGAMENTO - PROCURADORIA GERAL DO MUNICI | 11 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO - PGM | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO TEMPORARIA DE SERVIDORES LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DURANTE O MES DE JULHO DE 2024. | 1.223,73 | PAGO |
| 30/07/2024 | 02010044 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 12 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RE. AGRA -SDR | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E REFORMA AGRÁRIA | 12,31 | PAGO |
| 30/07/2024 | 01070026 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DESENVOL RURAL E REFORMA | 12 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RE. AGRA -SDR | PAGAMENTO DE A CONTRATAÇÃO TEMPORARIA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E REFORMA AGRÁRIA DURANTE O MES DE JULHO DE 2024. | 37.507,92 | PAGO |
| 30/07/2024 | 02010138 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DESENVOL RURAL E REFORMA | 12 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RE. AGRA -SDR | PAGAMENTO DE A CONTRATAÇÃO TEMPORARIA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E REFORMA AGRÁRIA DURANTE O MES DE JULHO DE 2024. | 1.301,99 | PAGO |
| 30/07/2024 | 02010137 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DESENVOL RURAL E REFORMA | 12 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RE. AGRA -SDR | PAGAMENTO DE O CUSTEIO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA SERVIDORES NOMEADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E REFORMA AGRÁRIA, COMP. 04-2024. | 12.477,41 | PAGO |
| 30/07/2024 | 02010136 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DESENVOL RURAL E REFORMA | 12 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RE. AGRA -SDR | PAGAMENTO DE O CUSTEIO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E REFORMA AGRÁRIA, COMP. 07-2024. | 14.480,61 | PAGO |
| 30/07/2024 | 02010048 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 13 - SECRETARIA DE CULTURA - SECULT | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE CULTURA | 12,31 | PAGO |
| 30/07/2024 | 02050020 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC.DE CULTURA | 13 - SECRETARIA DE CULTURA - SECULT | PAGAMENTO DE A CONTRATAÇÃO TEMPORARIA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA DURANTE O MES DE JULHO DE 2024. | 7.751,88 | PAGO |
| 30/07/2024 | 02010149 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC.DE CULTURA | 13 - SECRETARIA DE CULTURA - SECULT | PAGAMENTO DE O CUSTEIO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA, COMP. 07-2024. | 10.109,92 | PAGO |
| 30/07/2024 | 02010150 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC.DE CULTURA | 13 - SECRETARIA DE CULTURA - SECULT | PAGAMENTO DE O CUSTEIO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA SERVIDORES NOMEADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA, COMP. 07-2024. | 9.192,40 | PAGO |
| 30/07/2024 | 18070016 | WORKING ASSOCIAÇÃO DE INTEGRAÇÃO PROFISSIONAL | 13 - SECRETARIA DE CULTURA - SECULT | PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS E ESPECIALIZADOS REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ESCRITORIO E APOIO ADMINISTRATIVO, COM ASSESSORIA TECNICA E CONSULTORIA EM GESTÃO DE PROJETOS CULTURAIS, PARA ORIENTAÇÃO, TREINAMENTO E ASSESSORIA SOBRE COMO ACESSAR PROCESSOS DE EDITAIS E OUTROS TERMOS DE FOMENTO A NIVEL NACIONAL, A FIM DE PLEITEAR RECURSOS FINANCEIROS PARA A REALIZAÇÃO DE PROJETOS DE INCENTIVO A CULTURA E TURISMO. | 10.000,00 | PAGO |
| 30/07/2024 | 02010049 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 14 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE - SEJUV | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | 12,31 | PAGO |
| 30/07/2024 | 02050021 | FOLHA DE PAGAMENTO-SEC.DE ESPORTE E JUVENTUDE | 14 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE - SEJUV | PAGAMENTO DE A CONTRATAÇÃO TEMPORARIA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DURANTE O MES DE JULHO DE 2024. | 14.296,00 | PAGO |
| 30/07/2024 | 02010147 | FOLHA DE PAGAMENTO-SEC.DE ESPORTE E JUVENTUDE | 14 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE - SEJUV | PAGAMENTO DE O CUSTEIO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA SERVIDORES NOMEADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DURANTE O MES DE JULHO DE 2024. | 11.117,60 | PAGO |
| 30/07/2024 | 02010146 | FOLHA DE PAGAMENTO-SEC.DE ESPORTE E JUVENTUDE | 14 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE - SEJUV | PAGAMENTO DE O CUSTEIO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DURANTE O MES DE JULHO DE 2024. . | 12.827,45 | PAGO |
| 30/07/2024 | 02010050 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 15 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SDU | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | 12,31 | PAGO |
| 30/07/2024 | 01040018 | FOLHA DE PAGAMENTO - DESENVOLV.URBANO | 15 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SDU | PAGAMENTO DE A CONTRATAÇÃO TEMPORARIA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, COMP. 07-2024. | 9.061,08 | PAGO |
| 30/07/2024 | 01070025 | FOLHA DE PAGAMENTO - DESENVOLV.URBANO | 15 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SDU | PAGAMENTO DE A CONTRATAÇÃO TEMPORARIA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO,COMP. 07-2024. . | 3.057,68 | PAGO |
| 30/07/2024 | 02010144 | FOLHA DE PAGAMENTO - DESENVOLV.URBANO | 15 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SDU | PAGAMENTO DE O CUSTEIO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA SERVIDORES NOMEADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, COMP. 07-2024. | 12.079,62 | PAGO |
| 30/07/2024 | 02010143 | FOLHA DE PAGAMENTO - DESENVOLV.URBANO | 15 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SDU | PAGAMENTO DE O CUSTEIO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DURANTE O MES DE JULHO DE 2024. | 2.965,32 | PAGO |
| 30/07/2024 | 02010051 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 16 - SEC. DE ASSUNTOS INSTITUCIONAIS E POLITICOS -SAIP | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE ASSUNTOS INSTITUCIONAIS E POLÍTICOS, | 12,31 | PAGO |
| 30/07/2024 | 02010139 | FOLHA DE PAGAMENTO -SEC DE ASSUNTOS INST. E POLITI | 16 - SEC. DE ASSUNTOS INSTITUCIONAIS E POLITICOS -SAIP | PAGAMENTO DE O CUSTEIO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA SERVIDORES NOMEADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSUNTOS INSTITUCIONAIS E POLÍTICOS DURANTE O MES DE JULHO DE 2024, | 13.651,91 | PAGO |
| 30/07/2024 | 02010052 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 17 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO - CGM | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A CONTROLADORIA | 12,31 | PAGO |
| 30/07/2024 | 02010140 | FOLHA DE PAGAMENTO CONTROLADORIA GERAL | 17 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO - CGM | PAGAMENTO DE O CUSTEIO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA CONTROLADORIA, COMP. 07-2024. | 2.565,18 | PAGO |
| 30/07/2024 | 01070024 | FOLHA DE PAGAMENTO CONTROLADORIA GERAL | 17 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO - CGM | PAGAMENTO DE O CUSTEIO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA CONTROLADORIA, COMP. 07-2024. | 9.540,00 | PAGO |
| 30/07/2024 | 02010141 | FOLHA DE PAGAMENTO CONTROLADORIA GERAL | 17 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO - CGM | PAGAMENTO DE O CUSTEIO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA SERVIDORES NOMEADOS LOTADOS NA CONTROLADORIA, COMP 07-2024. | 2.880,00 | PAGO |
| 30/07/2024 | 30070001 | PAGAR ME PAGAMENTOS S/A | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RENOVAÇÃO DE CERTIFICADO DIGITAL DA UNIDADE EXECUTORA CMEI MAE FRANCISCA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE. | 200,00 | EMPENHADO |
| 30/07/2024 | 30070002 | DETRAN-CE | 06 - SEC. DE MEIO AMBIENTE E TURISMO - SEMATU | CUSTEIO DE TAXA DE LICENCIAMENTO DO DETRAN DO VEÍCULO DE PLACA POS 1G03, PERTECENTE AO PATRIMONIO PUBLICO MUNICIPAL A SERVIÇO DA SECRETARIA DO FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE , DESTE MUNICIPIO TABULEIRO DO NORTE-CE. | 201,24 | EMPENHADO |
| 30/07/2024 | 30070003 | HENRIQUE CANDIDO DE LIMA ME | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | CONTRATAÇAO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE MANUTENÇAO PREVENTIVAS E CORRETIVAS DE VEICULOS, DE DIVERSAS MARCAS, MODELOS, ERTENCENTES A FROTAS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 50.580,00 | EMPENHADO |
| 30/07/2024 | 30070004 | INSTALLE SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE INSTALAÇAO, MANUTENÇAO PREVETIVA E CORRETIVA DE CENTRAIS DE AR CONDICIONADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 8.060,00 | EMPENHADO |
| 30/07/2024 | 30070005 | KILIMPA COMERCIO E INDUSTRIA DE PRODUTOS DE LIMPEZ | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE /CE, | 12.380,50 | EMPENHADO |
| 30/07/2024 | 02010125 | FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEITO | 02 - GABINETE DO PREFEITO - GB | A CONTRATAÇÃO TEMPORARIA DE SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. | 1.322,00 | LIQUIDADO |
| 30/07/2024 | 02010006 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 02 - GABINETE DO PREFEITO - GB | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS AO GABINETE DO PREFEITO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 24,62 | LIQUIDADO |
| 30/07/2024 | 02010124 | FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEITO | 02 - GABINETE DO PREFEITO - GB | O CUSTEIO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA SERVIDORES NOMEADOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. | 787,09 | LIQUIDADO |
| 30/07/2024 | 17070006 | IDS EVENTOS EIRELI - ME | 02 - GABINETE DO PREFEITO - GB | CONTRATAÇAO DE EMPRESA PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE PROMOÇAO, PLANEJAMENTO, LOGISTICA E EXECUÇAO DE EVENTOS, DE INTERESSE DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE - CE, E EM CONFORME CONDIÇOES, QUANTIDADES E EXIGENCIAS ESTABELECIDAS NESTE EDITAL E SEUS ANEXOS. | 5.550,00 | LIQUIDADO |
| 30/07/2024 | 02010124 | FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEITO | 02 - GABINETE DO PREFEITO - GB | O CUSTEIO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA SERVIDORES NOMEADOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. | 49.390,26 | LIQUIDADO |
| 30/07/2024 | 02010124 | FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEITO | 02 - GABINETE DO PREFEITO - GB | O CUSTEIO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA SERVIDORES NOMEADOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. | 31.200,00 | LIQUIDADO |
| 30/07/2024 | 02010122 | FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEITO | 02 - GABINETE DO PREFEITO - GB | CUSTEIO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. | 4.884,04 | LIQUIDADO |
| 30/07/2024 | 02010125 | FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEITO | 02 - GABINETE DO PREFEITO - GB | A CONTRATAÇÃO TEMPORARIA DE SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. | 50.612,40 | LIQUIDADO |
| 30/07/2024 | 02010007 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE OBRAS, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 12,31 | LIQUIDADO |
| 30/07/2024 | 01070016 | CONSELHO REG DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMI | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | TAXA DE ART PARA SUPRI AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE /CE. EMPENHO COMPLEMENTAR DE Nº 02010121. | 99,64 | LIQUIDADO |
| 30/07/2024 | 02010159 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBL | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | O CUSTEIO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA SERVIDORES NOMEADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. | 12.981,46 | LIQUIDADO |
| 30/07/2024 | 02010157 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBL | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | O CUSTEIO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. | 23.065,34 | LIQUIDADO |
| 30/07/2024 | 01070030 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBL | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | A CONTRATAÇÃO TEMPORARIA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024, COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 02010156 | 53.089,83 | LIQUIDADO |
| 30/07/2024 | 02010156 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBL | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | A CONTRATAÇÃO TEMPORARIA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. | 5.399,89 | LIQUIDADO |
| 30/07/2024 | 02010009 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 24,62 | LIQUIDADO |
| 30/07/2024 | 01040019 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE ADMINISTRACAO | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | A CONTRATAÇÃO TEMPORARIA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, EMPENHO COMPLEMENTAR DE Nº 02010153. | 33.875,44 | LIQUIDADO |
| 30/07/2024 | 02010154 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE ADMINISTRACAO | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | O CUSTEIO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. | 65.866,91 | LIQUIDADO |
| 30/07/2024 | 02010155 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE ADMINISTRACAO | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | O CUSTEIO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA SERVIDORES NOMEADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. | 42.544,58 | LIQUIDADO |
| 30/07/2024 | 01070023 | PASEP- SEC REC FEDERALMINISTERIO DA FAZENDA | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | O CUSTEIO DE CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP, EMPENHO CMPLEMENTAR DE Nº 02010232. | 17,00 | LIQUIDADO |
| 30/07/2024 | 01070023 | PASEP- SEC REC FEDERALMINISTERIO DA FAZENDA | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | O CUSTEIO DE CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP, EMPENHO CMPLEMENTAR DE Nº 02010232. | | LIQUIDADO |
| 30/07/2024 | 02010028 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 30/07/2024 | 02010012 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 24,62 | LIQUIDADO |
| 30/07/2024 | 02010012 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 156,14 | LIQUIDADO |
| 30/07/2024 | 02010028 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 83,16 | LIQUIDADO |
| 30/07/2024 | 02010253 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATUAL DE INSS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 24.291,14 | LIQUIDADO |
| 30/07/2024 | 02010233 | PASEP- SEC REC FEDERALMINISTERIO DA FAZENDA | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATUAL DE TRIBUTOS FEDERAIS (PASEP) DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 5.160,22 | LIQUIDADO |
| 30/07/2024 | 02010128 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE FINANCAS | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | O CUSTEIO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. | 8.179,01 | LIQUIDADO |
| 30/07/2024 | 02010127 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC FINANCAS - APOSENTADOS | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | APOSENTADORIAS E REFORMAS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS DURANTE O EXERCICIO DE 2024. | 1.835,60 | LIQUIDADO |
| 30/07/2024 | 02010126 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE FINANCAS | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | A CONTRATAÇÃO TEMPORARIA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. | 1.412,00 | LIQUIDADO |
| 30/07/2024 | 02010013 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 06 - SEC. DE MEIO AMBIENTE E TURISMO - SEMATU | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 12,31 | LIQUIDADO |
| 30/07/2024 | 02010225 | CONSORCIO MUNIC P/ATERRO DE RESID. SOLIDOS-UNID.LI | 06 - SEC. DE MEIO AMBIENTE E TURISMO - SEMATU | RATEIO DE CONSÓRCIO DE GESTÃO INTEGRADA DE RESÍDUOS SÓLIDOS DO VALE DO JAGUARIBE, PROMOVENDO A INTEGRAÇÃO DE SERVIÇO DE FORMA EFICAZ E MENOS ONEROSA PARA SEUS ENTES CONSORCIDOS DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023. | 6.796,89 | LIQUIDADO |
| 30/07/2024 | 30070002 | DETRAN-CE | 06 - SEC. DE MEIO AMBIENTE E TURISMO - SEMATU | CUSTEIO DE TAXA DE LICENCIAMENTO DO DETRAN DO VEÍCULO DE PLACA POS 1G03, PERTECENTE AO PATRIMONIO PUBLICO MUNICIPAL A SERVIÇO DA SECRETARIA DO FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE , DESTE MUNICIPIO TABULEIRO DO NORTE-CE. | 201,24 | LIQUIDADO |
| 30/07/2024 | 02010132 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE MEIO AMBIENTE | 06 - SEC. DE MEIO AMBIENTE E TURISMO - SEMATU | O CUSTEIO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. | 9.674,69 | LIQUIDADO |
| 30/07/2024 | 02010131 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE MEIO AMBIENTE | 06 - SEC. DE MEIO AMBIENTE E TURISMO - SEMATU | O CUSTEIO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA SERVIDORES NOMEADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. | 7.000,00 | LIQUIDADO |
| 30/07/2024 | 01070029 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE MEIO AMBIENTE | 06 - SEC. DE MEIO AMBIENTE E TURISMO - SEMATU | A CONTRATAÇÃO TEMPORARIA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. EMPENHO COMPLEMENTAR DE Nº 02010130. | 4.508,77 | LIQUIDADO |
| 30/07/2024 | 02010130 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE MEIO AMBIENTE | 06 - SEC. DE MEIO AMBIENTE E TURISMO - SEMATU | A CONTRATAÇÃO TEMPORARIA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. | 14.084,24 | LIQUIDADO |
| 30/07/2024 | 02010019 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 07 - SEC.E DESENV. ECONOMICO E EMPREENDEDORISMO - SDE | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E EMPREENDEDORISMO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 24,62 | LIQUIDADO |
| 30/07/2024 | 01070028 | FOLHA DE PAGAMENTO-SEC DESENV.ECONOMICO E EMPREEND | 07 - SEC.E DESENV. ECONOMICO E EMPREENDEDORISMO - SDE | O CUSTEIO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. EMPENHO COMPLEMENTAR DE Nº 02010133. | 12.088,92 | LIQUIDADO |
| 30/07/2024 | 02010133 | FOLHA DE PAGAMENTO-SEC DESENV.ECONOMICO E EMPREEND | 07 - SEC.E DESENV. ECONOMICO E EMPREENDEDORISMO - SDE | O CUSTEIO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. | 1.980,28 | LIQUIDADO |
| 30/07/2024 | 01070027 | FOLHA DE PAGAMENTO-SEC DESENV.ECONOMICO E EMPREEND | 07 - SEC.E DESENV. ECONOMICO E EMPREENDEDORISMO - SDE | A CONTRATAÇÃO TEMPORARIA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024, COMPLEMENTAR AO EMPENHO DE Nº 02050019. | 25.474,34 | LIQUIDADO |
| 30/07/2024 | 02050019 | FOLHA DE PAGAMENTO-SEC DESENV.ECONOMICO E EMPREEND | 07 - SEC.E DESENV. ECONOMICO E EMPREENDEDORISMO - SDE | A CONTRATAÇÃO TEMPORARIA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024, COMPLEMENTAR AO EMPENHO DE Nº 02010135. | 8.917,54 | LIQUIDADO |
| 30/07/2024 | 02010134 | FOLHA DE PAGAMENTO-SEC DESENV.ECONOMICO E EMPREEND | 07 - SEC.E DESENV. ECONOMICO E EMPREENDEDORISMO - SDE | O CUSTEIO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA SERVIDORES NOMEADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. | 8.412,00 | LIQUIDADO |
| 30/07/2024 | 01070047 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE SAUDE/CONTROLE DE ENDE | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | VENCIMENTOS DOS AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE- VIGILANCIA EM SAUDE DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. | 44.455,64 | LIQUIDADO |
| 30/07/2024 | 02050022 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE SAUDE/CONTROLE DE ENDE | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | VENCIMENTOS DOS AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE- VIGILANCIA EM SAUDE DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. | 41.140,54 | LIQUIDADO |
| 30/07/2024 | 01070046 | FOLHA DE PAGAMENTO-SEC DE SAUDE PACS | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | A CONTRATAÇÃO TEMPORARIA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE-ACS DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. | 20.035,38 | LIQUIDADO |
| 30/07/2024 | 02010303 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE SAUDE | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | A CONTRATAÇÃO TEMPORARIA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. | 612,38 | LIQUIDADO |
| 30/07/2024 | 02010023 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 24,62 | LIQUIDADO |
| 30/07/2024 | 02010226 | CONSORCIO PUB. DE SAUDE DA MICROREGIAO L. DO NORTE | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | REPASSE FINANCEIRO DE OBRIGAÇAO RATEADA ASSEGURANDO CONCORRER COM DESPESAS DE TODOS AS ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS PELA ENTIDAES DE ACORDO COM O DEFINIDO NO CONTRATO DO PROGRAMA, INCLUSIVE A TRANSFERÊNCIA DO CONTRATANTE NO MUNICÍPIO DE LIMOEIRO DO NORTE-CE. | 10.892,88 | LIQUIDADO |
| 30/07/2024 | 02010226 | CONSORCIO PUB. DE SAUDE DA MICROREGIAO L. DO NORTE | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | REPASSE FINANCEIRO DE OBRIGAÇAO RATEADA ASSEGURANDO CONCORRER COM DESPESAS DE TODOS AS ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS PELA ENTIDAES DE ACORDO COM O DEFINIDO NO CONTRATO DO PROGRAMA, INCLUSIVE A TRANSFERÊNCIA DO CONTRATANTE NO MUNICÍPIO DE LIMOEIRO DO NORTE-CE. | 53.347,21 | LIQUIDADO |
| 30/07/2024 | 02010310 | FOLHA DE PAGAMENTO-SEC DE SAUDE PACS | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | VENCIMENTOS DOS AGENTES DE SAUDE LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE-ACS DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. | 128.873,72 | LIQUIDADO |
| 30/07/2024 | 01070041 | FOLHA DE PAGAMENTO- SEC SAUDE- ATENÇÃO SECUNDARIA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | O CUSTEIO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE-MAC DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024 | 17.660,10 | LIQUIDADO |
| 30/07/2024 | 01070041 | FOLHA DE PAGAMENTO- SEC SAUDE- ATENÇÃO SECUNDARIA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | O CUSTEIO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE-MAC DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024 | 11.915,05 | LIQUIDADO |
| 30/07/2024 | 01070040 | FOLHA DE PAGAMENTO SEC.DE SAUDE - PAB | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | A CONTRATAÇÃO TEMPORARIA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE- PAB DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024, COMPLEMENTAR AO EMPENHO DE Nº 03060035 | 183.557,52 | LIQUIDADO |
| 30/07/2024 | 01070039 | FOLHA DE PAGAMENTO- SEC SAUDE- ATENÇÃO SECUNDARIA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | A CONTRATAÇÃO TEMPORARIA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE- MAC DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024, COMPLEMENTAR AO EMPENHO DE Nº01030019 | 29.601,61 | LIQUIDADO |
| 30/07/2024 | 01070039 | FOLHA DE PAGAMENTO- SEC SAUDE- ATENÇÃO SECUNDARIA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | A CONTRATAÇÃO TEMPORARIA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE- MAC DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024, COMPLEMENTAR AO EMPENHO DE Nº01030019 | 29.270,03 | LIQUIDADO |
| 30/07/2024 | 01030019 | FOLHA DE PAGAMENTO- SEC SAUDE- ATENÇÃO SECUNDARIA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | A CONTRATAÇÃO TEMPORARIA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE- MAC DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024, COMPLEMENTAR AO EMPENHO DE Nº 02010306. | 31.117,91 | LIQUIDADO |
| 30/07/2024 | 01030019 | FOLHA DE PAGAMENTO- SEC SAUDE- ATENÇÃO SECUNDARIA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | A CONTRATAÇÃO TEMPORARIA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE- MAC DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024, COMPLEMENTAR AO EMPENHO DE Nº 02010306. | 21.356,65 | LIQUIDADO |
| 30/07/2024 | 01030019 | FOLHA DE PAGAMENTO- SEC SAUDE- ATENÇÃO SECUNDARIA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | A CONTRATAÇÃO TEMPORARIA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE- MAC DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024, COMPLEMENTAR AO EMPENHO DE Nº 02010306. | 15.404,92 | LIQUIDADO |
| 30/07/2024 | 01030019 | FOLHA DE PAGAMENTO- SEC SAUDE- ATENÇÃO SECUNDARIA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | A CONTRATAÇÃO TEMPORARIA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE- MAC DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024, COMPLEMENTAR AO EMPENHO DE Nº 02010306. | 58.793,16 | LIQUIDADO |
| 30/07/2024 | 01030019 | FOLHA DE PAGAMENTO- SEC SAUDE- ATENÇÃO SECUNDARIA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | A CONTRATAÇÃO TEMPORARIA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE- MAC DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024, COMPLEMENTAR AO EMPENHO DE Nº 02010306. | 57.896,73 | LIQUIDADO |
| 30/07/2024 | 01030018 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE SAUDE | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | A CONTRATAÇÃO TEMPORARIA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE- VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. | 4.157,60 | LIQUIDADO |
| 30/07/2024 | 02010315 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE SAUDE/CONTROLE DE ENDE | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | A CONTRATAÇÃO TEMPORARIA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE- VIGILANCIA EM SAUDE DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. | 18.638,40 | LIQUIDADO |
| 30/07/2024 | 02010302 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC SAUDE - PENSIONISTAS | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PENSÕES DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DE TABULEIRO DO NORTE, DURANTE O EXERCICIO DE 2024. | 1.412,00 | LIQUIDADO |
| 30/07/2024 | 02010303 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE SAUDE | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | A CONTRATAÇÃO TEMPORARIA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. | 93.106,50 | LIQUIDADO |
| 30/07/2024 | 02010304 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE SAUDE | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | O CUSTEIO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA SERVIDORES NOMEADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. | 50.006,86 | LIQUIDADO |
| 30/07/2024 | 01070037 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE SAUDE | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | O CUSTEIO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024, COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 02010305 | 1.510,30 | LIQUIDADO |
| 30/07/2024 | 01070037 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE SAUDE | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | O CUSTEIO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024, COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 02010305 | 21.027,17 | LIQUIDADO |
| 30/07/2024 | 02010305 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE SAUDE | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | O CUSTEIO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. | 21.357,56 | LIQUIDADO |
| 30/07/2024 | 02010014 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE SAUDE ( MAC ), DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 69,41 | LIQUIDADO |
| 30/07/2024 | 01070034 | FOLHA DE PAGAMENTO - ENFERMAGEM | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CUSTEIO PARA PAGAMENTO DA COMPLEMENTAÇÃO DO PISO SALARIAL CONFORME PORTARIA GM/MS Nº 597/2023, E ESTABELECE NOVOS CRITÉRIOS E PROCEDIMENTOS PARA O REPASSE DA ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DA UNIÃO DESTINADO AO CUMPRIMENTO DO PISO SALARIAL NACIONAL DE ENFERMEIRAS, TÉCNICOS E AUXILIARES DE ENFERMAGEM E PARTEIRAS, E DISPÕE SOBRE O REPASSE REFERENTE AO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, EMPENHO COMPLEMENTAR DE Nº 02050024 | 14.014,32 | LIQUIDADO |
| 30/07/2024 | 02050024 | FOLHA DE PAGAMENTO - ENFERMAGEM | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CUSTEIO PARA PAGAMENTO DA COMPLEMENTAÇÃO DO PISO SALARIAL CONFORME PORTARIA GM/MS Nº 597/2023, E ESTABELECE NOVOS CRITÉRIOS E PROCEDIMENTOS PARA O REPASSE DA ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DA UNIÃO DESTINADO AO CUMPRIMENTO DO PISO SALARIAL NACIONAL DE ENFERMEIRAS, TÉCNICOS E AUXILIARES DE ENFERMAGEM E PARTEIRAS, E DISPÕE SOBRE O REPASSE REFERENTE AO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, EMPENHO COMPLEMENTAR DE Nº 01030040 | 27.102,45 | LIQUIDADO |
| 30/07/2024 | 02050024 | FOLHA DE PAGAMENTO - ENFERMAGEM | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CUSTEIO PARA PAGAMENTO DA COMPLEMENTAÇÃO DO PISO SALARIAL CONFORME PORTARIA GM/MS Nº 597/2023, E ESTABELECE NOVOS CRITÉRIOS E PROCEDIMENTOS PARA O REPASSE DA ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DA UNIÃO DESTINADO AO CUMPRIMENTO DO PISO SALARIAL NACIONAL DE ENFERMEIRAS, TÉCNICOS E AUXILIARES DE ENFERMAGEM E PARTEIRAS, E DISPÕE SOBRE O REPASSE REFERENTE AO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, EMPENHO COMPLEMENTAR DE Nº 01030040 | 3.724,00 | LIQUIDADO |
| 30/07/2024 | 02050025 | FOLHA DE PAGAMENTO - ENFERMAGEM | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CUSTEIO PARA PAGAMENTO DA COMPLEMENTAÇÃO DO PISO SALARIAL CONFORME PORTARIA GM/MS Nº 597/2023, E ESTABELECE NOVOS CRITÉRIOS E PROCEDIMENTOS PARA O REPASSE DA ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DA UNIÃO DESTINADO AO CUMPRIMENTO DO PISO SALARIAL NACIONAL DE ENFERMEIRAS, TÉCNICOS E AUXILIARES DE ENFERMAGEM E PARTEIRAS, E DISPÕE SOBRE O REPASSE REFERENTE AO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº02010229 | 19.844,92 | LIQUIDADO |
| 30/07/2024 | 02050025 | FOLHA DE PAGAMENTO - ENFERMAGEM | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CUSTEIO PARA PAGAMENTO DA COMPLEMENTAÇÃO DO PISO SALARIAL CONFORME PORTARIA GM/MS Nº 597/2023, E ESTABELECE NOVOS CRITÉRIOS E PROCEDIMENTOS PARA O REPASSE DA ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DA UNIÃO DESTINADO AO CUMPRIMENTO DO PISO SALARIAL NACIONAL DE ENFERMEIRAS, TÉCNICOS E AUXILIARES DE ENFERMAGEM E PARTEIRAS, E DISPÕE SOBRE O REPASSE REFERENTE AO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº02010229 | 1.862,36 | LIQUIDADO |
| 30/07/2024 | 02050025 | FOLHA DE PAGAMENTO - ENFERMAGEM | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CUSTEIO PARA PAGAMENTO DA COMPLEMENTAÇÃO DO PISO SALARIAL CONFORME PORTARIA GM/MS Nº 597/2023, E ESTABELECE NOVOS CRITÉRIOS E PROCEDIMENTOS PARA O REPASSE DA ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DA UNIÃO DESTINADO AO CUMPRIMENTO DO PISO SALARIAL NACIONAL DE ENFERMEIRAS, TÉCNICOS E AUXILIARES DE ENFERMAGEM E PARTEIRAS, E DISPÕE SOBRE O REPASSE REFERENTE AO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº02010229 | 10.216,38 | LIQUIDADO |
| 30/07/2024 | 02050025 | FOLHA DE PAGAMENTO - ENFERMAGEM | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CUSTEIO PARA PAGAMENTO DA COMPLEMENTAÇÃO DO PISO SALARIAL CONFORME PORTARIA GM/MS Nº 597/2023, E ESTABELECE NOVOS CRITÉRIOS E PROCEDIMENTOS PARA O REPASSE DA ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DA UNIÃO DESTINADO AO CUMPRIMENTO DO PISO SALARIAL NACIONAL DE ENFERMEIRAS, TÉCNICOS E AUXILIARES DE ENFERMAGEM E PARTEIRAS, E DISPÕE SOBRE O REPASSE REFERENTE AO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº02010229 | 70.975,72 | LIQUIDADO |
| 30/07/2024 | 02010230 | FOLHA DE PAGAMENTO - ENFERMAGEM | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CUSTEIO PARA PAGAMENTO DA COMPLEMENTAÇÃO DO PISO SALARIAL CONFORME PORTARIA GM/MS Nº 597/2023, E ESTABELECE NOVOS CRITÉRIOS E PROCEDIMENTOS PARA O REPASSE DA ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DA UNIÃO DESTINADO AO CUMPRIMENTO DO PISO SALARIAL NACIONAL DE ENFERMEIRAS, TÉCNICOS E AUXILIARES DE ENFERMAGEM E PARTEIRAS, E DISPÕE SOBRE O REPASSE REFERENTE AO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024 | 7.129,46 | LIQUIDADO |
| 30/07/2024 | 02010230 | FOLHA DE PAGAMENTO - ENFERMAGEM | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CUSTEIO PARA PAGAMENTO DA COMPLEMENTAÇÃO DO PISO SALARIAL CONFORME PORTARIA GM/MS Nº 597/2023, E ESTABELECE NOVOS CRITÉRIOS E PROCEDIMENTOS PARA O REPASSE DA ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DA UNIÃO DESTINADO AO CUMPRIMENTO DO PISO SALARIAL NACIONAL DE ENFERMEIRAS, TÉCNICOS E AUXILIARES DE ENFERMAGEM E PARTEIRAS, E DISPÕE SOBRE O REPASSE REFERENTE AO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024 | 8.672,92 | LIQUIDADO |
| 30/07/2024 | 02010230 | FOLHA DE PAGAMENTO - ENFERMAGEM | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CUSTEIO PARA PAGAMENTO DA COMPLEMENTAÇÃO DO PISO SALARIAL CONFORME PORTARIA GM/MS Nº 597/2023, E ESTABELECE NOVOS CRITÉRIOS E PROCEDIMENTOS PARA O REPASSE DA ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DA UNIÃO DESTINADO AO CUMPRIMENTO DO PISO SALARIAL NACIONAL DE ENFERMEIRAS, TÉCNICOS E AUXILIARES DE ENFERMAGEM E PARTEIRAS, E DISPÕE SOBRE O REPASSE REFERENTE AO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024 | 5.947,28 | LIQUIDADO |
| 30/07/2024 | 01040024 | FOPAG - ENSINO FUNDAMENTAL 70% - EFETIVOS | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EFETIVOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BASICA (FUNDEB 70%) DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DE TABULEIRO DO NORTE, DURANTE O EXERCICIO DE 2024. | 1.485,88 | LIQUIDADO |
| 30/07/2024 | 02010039 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 12,31 | LIQUIDADO |
| 30/07/2024 | 22070001 | MERILUCI RODRIGUES CHAVES | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADO AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E BÁSICA, DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 2.394,00 | LIQUIDADO |
| 30/07/2024 | 22070001 | MERILUCI RODRIGUES CHAVES | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADO AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E BÁSICA, DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 4.788,00 | LIQUIDADO |
| 30/07/2024 | 10060001 | RITA MAIA FERNANDES | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADO AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E BÁSICA, DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 8.326,50 | LIQUIDADO |
| 30/07/2024 | 10060001 | RITA MAIA FERNANDES | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADO AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E BÁSICA, DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 3.568,50 | LIQUIDADO |
| 30/07/2024 | 02050018 | FOPAG - ENSINO FUNDAMENTAL 70% - CONTRATADOS | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | A CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO DE SERVIDORES PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BASICA (FUNDEB 70%) PARA A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DE TABULEIRO DO NORTE-CE, DURANTE O EXERCICIO DE 2024, COMPLEMENTAR AO EMPENHO DE Nº 02010270 | 102.457,56 | LIQUIDADO |
| 30/07/2024 | 02050018 | FOPAG - ENSINO FUNDAMENTAL 70% - CONTRATADOS | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | A CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO DE SERVIDORES PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BASICA (FUNDEB 70%) PARA A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DE TABULEIRO DO NORTE-CE, DURANTE O EXERCICIO DE 2024, COMPLEMENTAR AO EMPENHO DE Nº 02010270 | 19.273,46 | LIQUIDADO |
| 30/07/2024 | 02010269 | FOPAG - ENSINO FUNDAMENTAL 70% - EFETIVOS | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EFETIVOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BASICA (FUNDEB 70%) DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DE TABULEIRO DO NORTE, DURANTE O EXERCICIO DE 2024. | 990.140,75 | LIQUIDADO |
| 30/07/2024 | 02010269 | FOPAG - ENSINO FUNDAMENTAL 70% - EFETIVOS | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EFETIVOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BASICA (FUNDEB 70%) DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DE TABULEIRO DO NORTE, DURANTE O EXERCICIO DE 2024. | 139.379,36 | LIQUIDADO |
| 30/07/2024 | 02010266 | FOPAG CONTRATADOS 30% | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | A CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO DE SERVIDORES PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BASICA (FUNDEB 30%) PARA A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DE TABULEIRO DO NORTE-CE, DURANTE O EXERCICIO DE 2024 | 31.261,85 | LIQUIDADO |
| 30/07/2024 | 01070036 | FOPAG - ENS. INFANTIL 70% - EFETIVOS | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EFETIVOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BASICA (FUNDEB 70%) DA REDE DE ENSINO INFANTIL DE TABULEIRO DO NORTE, DURANTE O EXERCICIO DE 2024, COMPLEMENTAR AO EMPENHO DE Nº 01040020 | 32.568,64 | LIQUIDADO |
| 30/07/2024 | 01040020 | FOPAG - ENS. INFANTIL 70% - EFETIVOS | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EFETIVOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BASICA (FUNDEB 70%) DA REDE DE ENSINO INFANTIL DE TABULEIRO DO NORTE, DURANTE O EXERCICIO DE 2024. EMPENHO COMPLEMENTAR DE Nº 02010268. | 266.922,07 | LIQUIDADO |
| 30/07/2024 | 01070035 | SISTEMA INT. DE SANEAMENTO RURAL-SISAR | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ÁGUA A SEREM UTILIZADOS NA UNIDADES DE EDUCAÇÃO BASICA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. EMPENHO COMPLEMENTAR DE Nº 01030058. | 2.147,47 | LIQUIDADO |
| 30/07/2024 | 30070001 | PAGAR ME PAGAMENTOS S/A | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RENOVAÇÃO DE CERTIFICADO DIGITAL DA UNIDADE EXECUTORA CMEI MAE FRANCISCA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE. | 200,00 | LIQUIDADO |
| 30/07/2024 | 02010263 | FOLHA DE PAGAMENTO FME- PENSIONISTA | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | PENSÕES DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE TABULEIRO DO NORTE, DURANTE O EXERCICIO DE 2024. | 2.471,00 | LIQUIDADO |
| 30/07/2024 | 02010265 | FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE EDUCACAO | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | O CUSTEIO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA SERVIDORES NOMEADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. | 15.649,56 | LIQUIDADO |
| 30/07/2024 | 02010037 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 57,10 | LIQUIDADO |
| 30/07/2024 | 02010015 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO,DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 2.928,22 | LIQUIDADO |
| 30/07/2024 | 29070007 | TABULEIRO GAS LTDA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA (GLP) E BOTIJÕES VAZIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TABULEIRO DO NORTE/CE, PARA O EXERCÍCIO 2024. | 256,00 | LIQUIDADO |
| 30/07/2024 | 25070014 | TABULEIRO GAS LTDA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA (GLP) E BOTIJÕES VAZIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TABULEIRO DO NORTE/CE, PARA O EXERCÍCIO 2024. | 128,00 | LIQUIDADO |
| 30/07/2024 | 01040049 | V P DA SILVA FUNERÁRIA LTDA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | AQUISIÇÃO DE URNAS FUNERÁRIAS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA E SERVIÇO DE TRANSLADO DE CADÁVERES, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE. | 560,00 | LIQUIDADO |
| 30/07/2024 | 01040049 | V P DA SILVA FUNERÁRIA LTDA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | AQUISIÇÃO DE URNAS FUNERÁRIAS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA E SERVIÇO DE TRANSLADO DE CADÁVERES, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE. | 1.750,00 | LIQUIDADO |
| 30/07/2024 | 05020003 | ANTONIO LEONARDO FERREIRA SANTOS AL COMERCIO E S | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | AQUISIÇÃO DE KIT ENXOVAL PARA RECÉM-NASCIDOS, PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2024. | 6.195,00 | LIQUIDADO |
| 30/07/2024 | 02010163 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE AÇAO SOCIAL | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | O CUSTEIO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA SERVIDORES NOMEADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. | 2.285,27 | LIQUIDADO |
| 30/07/2024 | 25070015 | J. GILVAN DE LIMA - ME | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | AQUISIÇÃO DE ÓLEOS LUBRIFICANTES E AFINS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE. | 6.070,00 | LIQUIDADO |
| 30/07/2024 | 15020014 | TABULEIRO GAS LTDA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA (GLP) E BOTIJÕES VAZIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TABULEIRO DO NORTE/CE, PARA O EXERCÍCIO 2024. | 256,00 | LIQUIDADO |
| 30/07/2024 | 01070033 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE AÇAO SOCIAL | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | A CONTRATAÇÃO TEMPORARIA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS) DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. EMPENHO COMPLEMENTAR DE Nº 02010164. | 17.966,64 | LIQUIDADO |
| 30/07/2024 | 01070033 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE AÇAO SOCIAL | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | A CONTRATAÇÃO TEMPORARIA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS) DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. EMPENHO COMPLEMENTAR DE Nº 02010164. | 7.070,74 | LIQUIDADO |
| 30/07/2024 | 02010168 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE AÇAO SOCIAL | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | A CONTRATAÇÃO TEMPORARIA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CADASTRO ÚNICO) DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. | 4.236,00 | LIQUIDADO |
| 30/07/2024 | 02010167 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE AÇAO SOCIAL | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | A CONTRATAÇÃO TEMPORARIA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (PROGRAMA CRIANÇA FELIZ) DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. | 12.708,00 | LIQUIDADO |
| 30/07/2024 | 02010166 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE AÇAO SOCIAL | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | A CONTRATAÇÃO TEMPORARIA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CREAS) DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. | 14.340,84 | LIQUIDADO |
| 30/07/2024 | 02010164 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE AÇAO SOCIAL | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | A CONTRATAÇÃO TEMPORARIA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS) DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. | 7.725,26 | LIQUIDADO |
| 30/07/2024 | 01070032 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE AÇAO SOCIAL | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | A CONTRATAÇÃO TEMPORARIA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. EMPENHO COMPLEMENTAR DE Nº 02010161. | 21.463,91 | LIQUIDADO |
| 30/07/2024 | 01070032 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE AÇAO SOCIAL | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | A CONTRATAÇÃO TEMPORARIA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. EMPENHO COMPLEMENTAR DE Nº 02010161. | 47.895,13 | LIQUIDADO |
| 30/07/2024 | 02010161 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE AÇAO SOCIAL | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | A CONTRATAÇÃO TEMPORARIA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. | 535,67 | LIQUIDADO |
| 30/07/2024 | 02010162 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE AÇAO SOCIAL | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | O CUSTEIO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. | 32.222,90 | LIQUIDADO |
| 30/07/2024 | 02010163 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE AÇAO SOCIAL | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | O CUSTEIO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA SERVIDORES NOMEADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. | 37.717,30 | LIQUIDADO |
| 30/07/2024 | 02010169 | FOLHA DE PAGAMENTO- CONSELHO TUTELAR | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | O CUSTEIO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA SERVIDORES NOMEADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CONSELHO TUTELAR) DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. | 10.640,00 | LIQUIDADO |
| 30/07/2024 | 02010042 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 11 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO - PGM | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A PROCURADORIA GERAL, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 12,31 | LIQUIDADO |
| 30/07/2024 | 01070031 | FOLHA DE PAGAMENTO - PROCURADORIA GERAL DO MUNICI | 11 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO - PGM | CONTRATAÇÃO TEMPORARIA DE SERVIDORES LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. | 1.223,73 | LIQUIDADO |
| 30/07/2024 | 02010151 | FOLHA DE PAGAMENTO - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIP | 11 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO - PGM | O CUSTEIO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA PROCURADORIA DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. | 12.612,32 | LIQUIDADO |
| 30/07/2024 | 02010152 | FOLHA DE PAGAMENTO - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIP | 11 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO - PGM | O CUSTEIO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA SERVIDORES NOMEADOS LOTADOS NA PROCURADORIA DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. | 16.724,00 | LIQUIDADO |
| 30/07/2024 | 02010044 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 12 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RE. AGRA -SDR | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E REFORMA AGRÁRIA, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 12,31 | LIQUIDADO |
| 30/07/2024 | 02010136 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DESENVOL RURAL E REFORMA | 12 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RE. AGRA -SDR | O CUSTEIO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E REFORMA AGRÁRIA DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. | 14.480,61 | LIQUIDADO |
| 30/07/2024 | 02010137 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DESENVOL RURAL E REFORMA | 12 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RE. AGRA -SDR | O CUSTEIO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA SERVIDORES NOMEADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E REFORMA AGRÁRIA DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. | 12.477,41 | LIQUIDADO |
| 30/07/2024 | 01070026 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DESENVOL RURAL E REFORMA | 12 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RE. AGRA -SDR | A CONTRATAÇÃO TEMPORARIA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E REFORMA AGRÁRIA DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. EMEPNHO COMPLEMENTAR DE Nº 02010138. | 37.507,92 | LIQUIDADO |
| 30/07/2024 | 02010138 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DESENVOL RURAL E REFORMA | 12 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RE. AGRA -SDR | A CONTRATAÇÃO TEMPORARIA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E REFORMA AGRÁRIA DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. | 1.301,99 | LIQUIDADO |
| 30/07/2024 | 02010048 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 13 - SECRETARIA DE CULTURA - SECULT | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE CULTURA, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 12,31 | LIQUIDADO |
| 30/07/2024 | 02010150 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC.DE CULTURA | 13 - SECRETARIA DE CULTURA - SECULT | O CUSTEIO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA SERVIDORES NOMEADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. | 9.192,40 | LIQUIDADO |
| 30/07/2024 | 02010149 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC.DE CULTURA | 13 - SECRETARIA DE CULTURA - SECULT | O CUSTEIO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. | 10.109,92 | LIQUIDADO |
| 30/07/2024 | 02050020 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC.DE CULTURA | 13 - SECRETARIA DE CULTURA - SECULT | A CONTRATAÇÃO TEMPORARIA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024, COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 01030047 | 7.751,88 | LIQUIDADO |
| 30/07/2024 | 02010049 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 14 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE - SEJUV | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 12,31 | LIQUIDADO |
| 30/07/2024 | 02010026 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 14 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE - SEJUV | CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE, DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 69,41 | LIQUIDADO |
| 30/07/2024 | 02050021 | FOLHA DE PAGAMENTO-SEC.DE ESPORTE E JUVENTUDE | 14 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE - SEJUV | A CONTRATAÇÃO TEMPORARIA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024, COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 01030020 | 14.296,00 | LIQUIDADO |
| 30/07/2024 | 02010147 | FOLHA DE PAGAMENTO-SEC.DE ESPORTE E JUVENTUDE | 14 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE - SEJUV | O CUSTEIO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA SERVIDORES NOMEADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. | 11.117,60 | LIQUIDADO |
| 30/07/2024 | 02010146 | FOLHA DE PAGAMENTO-SEC.DE ESPORTE E JUVENTUDE | 14 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE - SEJUV | O CUSTEIO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. | 12.827,45 | LIQUIDADO |
| 30/07/2024 | 02010050 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 15 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SDU | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 12,31 | LIQUIDADO |
| 30/07/2024 | 01040018 | FOLHA DE PAGAMENTO - DESENVOLV.URBANO | 15 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SDU | A CONTRATAÇÃO TEMPORARIA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, EMPENHO COMPLEMENTARD E Nº 02010142. | 9.061,08 | LIQUIDADO |
| 30/07/2024 | 01070025 | FOLHA DE PAGAMENTO - DESENVOLV.URBANO | 15 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SDU | A CONTRATAÇÃO TEMPORARIA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, EMPENHO COMPLEMENTARD E Nº 01040018 . | 3.057,68 | LIQUIDADO |
| 30/07/2024 | 02010144 | FOLHA DE PAGAMENTO - DESENVOLV.URBANO | 15 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SDU | O CUSTEIO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA SERVIDORES NOMEADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. | 12.079,62 | LIQUIDADO |
| 30/07/2024 | 02010143 | FOLHA DE PAGAMENTO - DESENVOLV.URBANO | 15 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SDU | O CUSTEIO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. | 2.965,32 | LIQUIDADO |
| 30/07/2024 | 02010051 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 16 - SEC. DE ASSUNTOS INSTITUCIONAIS E POLITICOS -SAIP | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE ASSUNTOS INSTITUCIONAIS E POLÍTICOS, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 12,31 | LIQUIDADO |
| 30/07/2024 | 02010139 | FOLHA DE PAGAMENTO -SEC DE ASSUNTOS INST. E POLITI | 16 - SEC. DE ASSUNTOS INSTITUCIONAIS E POLITICOS -SAIP | O CUSTEIO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA SERVIDORES NOMEADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSUNTOS INSTITUCIONAIS E POLÍTICOS DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. | 13.651,91 | LIQUIDADO |
| 30/07/2024 | 02010052 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 17 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO - CGM | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A CONTROLADORIA, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 12,31 | LIQUIDADO |
| 30/07/2024 | 01070024 | FOLHA DE PAGAMENTO CONTROLADORIA GERAL | 17 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO - CGM | O CUSTEIO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA CONTROLADORIA DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. EMPENHO COMPLEMENTAR DE Nº 02010141. | 9.540,00 | LIQUIDADO |
| 30/07/2024 | 02010141 | FOLHA DE PAGAMENTO CONTROLADORIA GERAL | 17 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO - CGM | O CUSTEIO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA SERVIDORES NOMEADOS LOTADOS NA CONTROLADORIA DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. | 2.880,00 | LIQUIDADO |
| 30/07/2024 | 02010140 | FOLHA DE PAGAMENTO CONTROLADORIA GERAL | 17 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO - CGM | O CUSTEIO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA CONTROLADORIA DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. | 2.565,18 | LIQUIDADO |
| 30/07/2024 | 02010006 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 02 - GABINETE DO PREFEITO - GB | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS AO GABINETE DO PREFEITO | 24,62 | PAGO |
| 30/07/2024 | 02010124 | FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEITO | 02 - GABINETE DO PREFEITO - GB | CUSTEIO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA SERVIDORES NOMEADOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO COMP. 07/2024 | 787,09 | PAGO |
| 30/07/2024 | 02010125 | FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEITO | 02 - GABINETE DO PREFEITO - GB | PAGAMENTO DE A CONTRATAÇÃO TEMPORARIA DE SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DURANTE O MES DE JULHO DE 2024. | 50.612,40 | PAGO |
| 30/07/2024 | 02010122 | FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEITO | 02 - GABINETE DO PREFEITO - GB | PAGAMENTO DE CUSTEIO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, COMP. 07-2024. | 4.884,04 | PAGO |
| 30/07/2024 | 02010124 | FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEITO | 02 - GABINETE DO PREFEITO - GB | PAGAMENTO DE O CUSTEIO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA SERVIDORES NOMEADOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, COMP. 07-2024. | 31.200,00 | PAGO |
| 30/07/2024 | 02010124 | FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEITO | 02 - GABINETE DO PREFEITO - GB | PAGAMENTO DE O CUSTEIO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA SERVIDORES NOMEADOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, COMP. 07-2024. | 49.390,26 | PAGO |
| 30/07/2024 | 08070006 | IDS EVENTOS EIRELI - ME | 02 - GABINETE DO PREFEITO - GB | PAGAMENTO DE CONTRATAÇAO DE EMPRESA PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE PROMOÇAO, PLANEJAMENTO, LOGISTICA E EXECUÇAO DE EVENTOS, DE INTERESSE DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE - CE, | 9.250,00 | PAGO |
| 30/07/2024 | 02010007 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE OBRAS | 12,31 | PAGO |
| 30/07/2024 | 01070030 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBL | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | PAGAMENTO DE A CONTRATAÇÃO TEMPORARIA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS DURANTE O MES DE JULHO DE 2024. | 53.089,83 | PAGO |
| 30/07/2024 | 02010156 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBL | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | PAGAMENTO DE A CONTRATAÇÃO TEMPORARIA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS DURANTE O MES DE JULHO DE 2024. | 5.399,89 | PAGO |
| 30/07/2024 | 02010157 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBL | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | PAGAMENTO DE O CUSTEIO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS, COMP. 07-2024. | 23.065,34 | PAGO |
| 30/07/2024 | 02010159 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBL | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | PAGAMENTO DE O CUSTEIO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA SERVIDORES NOMEADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS, COMP. 07-2024. | 12.981,46 | PAGO |
| 30/07/2024 | 01070016 | CONSELHO REG DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMI | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | PAGAMENTO DE TAXA DE ART PARA SUPRI AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE /CE. | 99,64 | PAGO |
| 30/07/2024 | 02010009 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | 24,62 | PAGO |
| 30/07/2024 | 02010155 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE ADMINISTRACAO | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | PAGAMENTO DE O CUSTEIO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA SERVIDORES NOMEADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, COMP. 07-2024. | 42.544,58 | PAGO |
| 30/07/2024 | 02010154 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE ADMINISTRACAO | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | PAGAMENTO DE O CUSTEIO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, COMP. 07-2024. | 65.866,91 | PAGO |
| 30/07/2024 | 01040019 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE ADMINISTRACAO | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | PAGAMENTO DE A CONTRATAÇÃO TEMPORARIA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, COMP. 07-2024. | 33.875,44 | PAGO |
| 30/07/2024 | 15040012 | DISTRIBUIDORA MARTINS LTDA. | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | PAGAMENTO DE AQUISIÇAO DE MATERIL DE LIMPEZA E HIGIENE PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DO MUNICIPIO D ETABULEIRO DO NORTE / CE. | 1.000,00 | PAGO |
| 30/07/2024 | 21020001 | MAX ELETRO E MAG. EIRELI | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | PAGAMENTO DE AQUISIÇÕES DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 4.000,00 | PAGO |
| 30/07/2024 | 01070023 | PASEP- SEC REC FEDERALMINISTERIO DA FAZENDA | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | PAGAMENTO DE O CUSTEIO DE CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP, | 17,00 | PAGO |
| 30/07/2024 | 01070023 | PASEP- SEC REC FEDERALMINISTERIO DA FAZENDA | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | PAGAMENTO DE O CUSTEIO DE CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP, | | PAGO |
| 30/07/2024 | 02010028 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS | 12,00 | PAGO |
| 30/07/2024 | 02010012 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS | 24,62 | PAGO |
| 30/07/2024 | 02010128 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE FINANCAS | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | PAGAMENTO DE O CUSTEIO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS, COMP. 07-2024. | 8.179,01 | PAGO |
| 30/07/2024 | 02010126 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE FINANCAS | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | PAGAMENTO DE A CONTRATAÇÃO TEMPORARIA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS DURANTE O MES DE JULHO DE 2024. | 1.412,00 | PAGO |
| 30/07/2024 | 02010127 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC FINANCAS - APOSENTADOS | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS E REFORMAS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS DURANTE O MES DE JULHO DE 2024. | 1.835,60 | PAGO |
| 30/07/2024 | 02010012 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O MES DE JULHO DE 2024. | 156,14 | PAGO |
| 30/07/2024 | 02010028 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O MES DE JULHO DE 2024. | 83,16 | PAGO |
| 30/07/2024 | 02010253 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | PAGAMENTO DE AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATUAL DE INSS. | 24.291,14 | PAGO |
| 30/07/2024 | 02010233 | PASEP- SEC REC FEDERALMINISTERIO DA FAZENDA | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | PAGAMENTO DE AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATUAL DE TRIBUTOS FEDERAIS (PASEP). | 5.160,22 | PAGO |
| 30/07/2024 | 02010013 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 06 - SEC. DE MEIO AMBIENTE E TURISMO - SEMATU | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | 12,31 | PAGO |
| 30/07/2024 | 02010225 | CONSORCIO MUNIC P/ATERRO DE RESID. SOLIDOS-UNID.LI | 06 - SEC. DE MEIO AMBIENTE E TURISMO - SEMATU | RATEIO DE CONSÓRCIO DE GESTÃO INTEGRADA DE RESÍDUOS SÓLIDOS DO VALE DO JAGUARIBE, PROMOVENDO A INTEGRAÇÃO DE SERVIÇO DE FORMA EFICAZ E MENOS ONEROSA PARA SEUS ENTES CONSORCIADOS DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 6.796,89 | PAGO |
| 30/07/2024 | 01070029 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE MEIO AMBIENTE | 06 - SEC. DE MEIO AMBIENTE E TURISMO - SEMATU | PAGAMENTO DE A CONTRATAÇÃO TEMPORARIA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DURANTE O MES DE JULHO DE 2024. | 4.508,77 | PAGO |
| 30/07/2024 | 02010130 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE MEIO AMBIENTE | 06 - SEC. DE MEIO AMBIENTE E TURISMO - SEMATU | PAGAMENTO DE A CONTRATAÇÃO TEMPORARIA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, COMP. 07-2024. | 14.084,24 | PAGO |
| 30/07/2024 | 02010131 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE MEIO AMBIENTE | 06 - SEC. DE MEIO AMBIENTE E TURISMO - SEMATU | PAGAMENTO DE O CUSTEIO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA SERVIDORES NOMEADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, COMP. 07-2024. | 7.000,00 | PAGO |
| 30/07/2024 | 02010132 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE MEIO AMBIENTE | 06 - SEC. DE MEIO AMBIENTE E TURISMO - SEMATU | PAGAMENTO DE O CUSTEIO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, COMP. 07-2024. | 9.674,69 | PAGO |
| 30/07/2024 | 30070002 | DETRAN-CE | 06 - SEC. DE MEIO AMBIENTE E TURISMO - SEMATU | PAGAMENTO DE CUSTEIO DE TAXA DE LICENCIAMENTO DO DETRAN DO VEÍCULO DE PLACA POS 1G03, PERTECENTE AO PATRIMONIO PUBLICO MUNICIPAL A SERVIÇO DA SECRETARIA DO FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE , DESTE MUNICIPIO TABULEIRO DO NORTE-CE. | 201,24 | PAGO |
| 29/07/2024 | 29070001 | A G M SERVICOS TECNICOS - EPP | 11 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO - PGM | AQUISIUÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE. | 2.935,00 | EMPENHADO |
| 29/07/2024 | 29070002 | MERCANTIL FREITAS LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | AQUISIÇAO DE MATERIAL DE EXPIDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE, | 9.790,81 | EMPENHADO |
| 29/07/2024 | 29070003 | REFORMAR CONSTRUÇÕES LTDA - ME | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | AQUISIÇAO DE MATERIAL ELETRICO, HIDRAULICO E MATERIAL DE CONSTRUÇAO EM GERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE, E EM CONFORME CONDIÇOES, QUANTIDADES E EXIGENCIAS ESTABELECIDAS NESTE EDITAL E SEUS ANEXOS. | 9.868,48 | EMPENHADO |
| 29/07/2024 | 29070004 | FRANCISCO BENEDITO BEZERRA | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADO AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E BÁSICA, DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 2.724,00 | EMPENHADO |
| 29/07/2024 | 29070005 | EDUARDO DA SILVA PEREIRA | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADO AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E BÁSICA, DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 2.242,00 | EMPENHADO |
| 29/07/2024 | 29070006 | FRANCISCA PAIVA DE ARAÚJO | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADO AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E BÁSICA, DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 796,50 | EMPENHADO |
| 29/07/2024 | 29070007 | TABULEIRO GAS LTDA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA (GLP) E BOTIJÕES VAZIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TABULEIRO DO NORTE/CE, PARA O EXERCÍCIO 2024. | 256,00 | EMPENHADO |
| 29/07/2024 | 29070008 | ANTONIO ALVES MAIA | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADO AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E BÁSICA, DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE. | 17.631,26 | EMPENHADO |
| 29/07/2024 | 02010055 | CASPE - SERV. DE CONTAB. PÚBLICA E EMPRESAR. | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, PARA ATENDER A LRF, TCE-CE E DEMAIS ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA DO EDITAL. | 5.000,00 | LIQUIDADO |
| 29/07/2024 | 02010057 | CASPE - SERV. DE CONTAB. PÚBLICA E EMPRESAR. | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, PARA ATENDER A LRF, TCE-CE E DEMAIS ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA DO EDITAL. | 4.500,00 | LIQUIDADO |
| 29/07/2024 | 29040006 | A G M COMERCIO E SERVICOS TEC LTDA. ME | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | LOCAÇAO DE 2 ( DUAS ) IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAL LASER CANON IR 1643 COM FRANQUIA FIXA + VARIAVEL DE 14.400 PAGONAS, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 1.677,00 | LIQUIDADO |
| 29/07/2024 | 01070021 | IMOBILIARIA ESTADOS UNIDOS LTDA | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL LOCALIZADO À RUA ACELINO MAIA, 3737, BAIRRO 08 DE SETEMBRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO DETRAN, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 2.500,00 | LIQUIDADO |
| 29/07/2024 | 02010160 | FRANCISCO FÁBIO MAURÍCIO CHAVES | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL LOCALIZADO À RUA EMILIA CHAVES, 4707 A, CENTRO, TABULEIRO DO NORTE, PARA O FUNCIONAMENTO DO ARQUIVO PÚBLICO MUNICIPAL, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 940,00 | LIQUIDADO |
| 29/07/2024 | 02010073 | RAIMUNDA NEUMA BALTAZAR DE OLIVEIRA | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL LOCALIZADO À RUA PADRE CLICÉRIO, 4651, SÃO FRANCISCO, TABULEIRO DO NORTE/CE, TENDO COMO OBJETIVO ATENDER OS SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO DO MUNICÍPIO, BEM COMO SERVIR DE GUARDA DE DOCUMENTOS DA GESTÃO A PARTIR DO ANO DE 2017, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 1.200,00 | LIQUIDADO |
| 29/07/2024 | 02010062 | CASPE - SERV. DE CONTAB. PÚBLICA E EMPRESAR. | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, PARA ATENDER A LRF, TCE-CE E DEMAIS ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA DO EDITAL. | 10.000,00 | LIQUIDADO |
| 29/07/2024 | 02010028 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 95,48 | LIQUIDADO |
| 29/07/2024 | 02010012 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 241,03 | LIQUIDADO |
| 29/07/2024 | 29040007 | A G M COMERCIO E SERVICOS TEC LTDA. ME | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | LOCAÇAO DE 2 ( DUAS ) IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAL LASER COM FRANQUIA DE 5.000 PAGINAS POR MES, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE FINAÇAS DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 1.571,00 | LIQUIDADO |
| 29/07/2024 | 02010091 | PLANER CONSULTORIA LTDA | 06 - SEC. DE MEIO AMBIENTE E TURISMO - SEMATU | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA NO APOIO E ORIENTAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES COM ÊNFASE EM COLETA SELETIVA, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE TABULEIRO DO NORTE/CE | 1.350,00 | LIQUIDADO |
| 29/07/2024 | 22070004 | TABULEIRO GAS LTDA | 07 - SEC.E DESENV. ECONOMICO E EMPREENDEDORISMO - SDE | AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA (GLP) E BOTIJÕES VAZIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E TURISMO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TABULEIRO DO NORTE/CE, PARA O EXERCÍCIO 2024. | 256,00 | LIQUIDADO |
| 29/07/2024 | 02010058 | CASPE - SERV. DE CONTAB. PÚBLICA E EMPRESAR. | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, PARA ATENDER A LRF, TCE-CE E DEMAIS ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA DO EDITAL. | 8.000,00 | LIQUIDADO |
| 29/07/2024 | 25070018 | JP DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE EIRELI | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVIÇO DE PROVIMENTO DE SOLUÇÃO INTEGRADA PARA IMPLANTAÇÃO, TREINAMENTO, MANUTENÇÃO E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA AUTOMAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 44.210,00 | LIQUIDADO |
| 29/07/2024 | 25070018 | JP DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE EIRELI | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVIÇO DE PROVIMENTO DE SOLUÇÃO INTEGRADA PARA IMPLANTAÇÃO, TREINAMENTO, MANUTENÇÃO E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA AUTOMAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 71.340,00 | LIQUIDADO |
| 29/07/2024 | 02010063 | MARIA DAS BROTAS FILGUEIRA GUIMARÃES | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA PADRE CLICÉRIO, Nº 4629, PARA FUNCIONAMENTO DO DEPÓSITO CENTRAL DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 2.000,00 | LIQUIDADO |
| 29/07/2024 | 02010061 | MARIA DAS DORES NOGUEIRA DIÓGENES | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL LOCALIZADO À RUA PADRE CLICÉRIO, 4658, SÃO FRANCISCO, TABULEIRO DO NORTE, PARA FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 1.500,00 | LIQUIDADO |
| 29/07/2024 | 02010099 | FRANCISCO FÁBIO MAURÍCIO CHAVES | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL LOCALIZADO À RUA LAURO MAIA, Nº 156, BR, JOSE BONIFÁCIO, FORTALEZA/CE, PARA O FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO, OBJETIVANDO MELHOR ACOLHER OS PACIENTES USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 2.854,00 | LIQUIDADO |
| 29/07/2024 | 02010114 | FRANCISCO CANDIDO CHAVES | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL LOCALIZADO À RUA CEL. PIO GADELHA, 4441, CENTRO, TABULEIRO DO NORTE, PARA FUNCIONAMENTO DE APOIO AO SAMU ? SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 1.300,00 | LIQUIDADO |
| 29/07/2024 | 02010117 | RAIMUNDA RODRIGUES LIMA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL LOCALIZADO À RUA MANOEL FRANKLIN, 4275, CENTRO, TABULEIRO DO NORTE-CE, DESTINADO A SERVIR DE SEDE PARA O CENTRO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA (CAF), DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 750,00 | LIQUIDADO |
| 29/07/2024 | 02010111 | G&T CONTROLLER LTDA | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA ASSESSORIA EDUCACIONAL NA ÁREA DE PLANEJAMENTO PEDAGÓGICO E ACOMPANHAMENTO ESCOLAR COM LOCAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMÁTICA (SOFTWARE), COM IMPLANTAÇÃO, INSTALAÇÃO E TREINAMENTO DE SISTEMA DE GESTÃO EDUCACIONAL, INTEGRADO VIA WEB, PARA FINS DE GERIR E ACOMPANHAR TODO O PROCESSO EDUCACIONAL COMPREENDENDO OS DOCENTES, DISCENTES, ADMINISTRATIVOS, EVOLUÇÃO DOS ÍNDICES, CONSELHOS ESCOLARES, PRESTAÇÃO DE CONTAS, GEORREFERENCIAMENTO DO TRANSPORTE ESCOLAR COM APLICATIVO MOBILE EM TEMPO REAL COM SUPORTE ONLINE E PRESENCIAL E FORNECIMENTO DE PONTO DE ACESSO À INTERNET JUNTO AS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE | 28.800,00 | LIQUIDADO |
| 29/07/2024 | 02010054 | CASPE - SERV. DE CONTAB. PÚBLICA E EMPRESAR. | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, PARA ATENDER A LRF, TCE-CE E DEMAIS ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA DO EDITAL. | 9.000,00 | LIQUIDADO |
| 29/07/2024 | 03070007 | J. GILVAN DE LIMA - ME | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | FORNECIMENTO DE PEÇAS ORIGINAIS, GENUINAS OU LEGITIMAS, BATERIAS E OU ACUMULADORES E PRODUTOS AFINS DOS VEICULOS VINCULADOS E PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA E SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE, E EM CONFORME CONDIÇOES, QUANTIDADES E EXIGENCIAS ESTABELECIDAS NESTE EDITAL E SEUS ANEXOS. | 4.972,00 | LIQUIDADO |
| 29/07/2024 | 03070007 | J. GILVAN DE LIMA - ME | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | FORNECIMENTO DE PEÇAS ORIGINAIS, GENUINAS OU LEGITIMAS, BATERIAS E OU ACUMULADORES E PRODUTOS AFINS DOS VEICULOS VINCULADOS E PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA E SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE, E EM CONFORME CONDIÇOES, QUANTIDADES E EXIGENCIAS ESTABELECIDAS NESTE EDITAL E SEUS ANEXOS. | 11.890,00 | LIQUIDADO |
| 29/07/2024 | 03070007 | J. GILVAN DE LIMA - ME | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | FORNECIMENTO DE PEÇAS ORIGINAIS, GENUINAS OU LEGITIMAS, BATERIAS E OU ACUMULADORES E PRODUTOS AFINS DOS VEICULOS VINCULADOS E PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA E SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE, E EM CONFORME CONDIÇOES, QUANTIDADES E EXIGENCIAS ESTABELECIDAS NESTE EDITAL E SEUS ANEXOS. | 5.632,00 | LIQUIDADO |
| 29/07/2024 | 03070007 | J. GILVAN DE LIMA - ME | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | FORNECIMENTO DE PEÇAS ORIGINAIS, GENUINAS OU LEGITIMAS, BATERIAS E OU ACUMULADORES E PRODUTOS AFINS DOS VEICULOS VINCULADOS E PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA E SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE, E EM CONFORME CONDIÇOES, QUANTIDADES E EXIGENCIAS ESTABELECIDAS NESTE EDITAL E SEUS ANEXOS. | 4.767,00 | LIQUIDADO |
| 29/07/2024 | 03070007 | J. GILVAN DE LIMA - ME | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | FORNECIMENTO DE PEÇAS ORIGINAIS, GENUINAS OU LEGITIMAS, BATERIAS E OU ACUMULADORES E PRODUTOS AFINS DOS VEICULOS VINCULADOS E PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA E SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE, E EM CONFORME CONDIÇOES, QUANTIDADES E EXIGENCIAS ESTABELECIDAS NESTE EDITAL E SEUS ANEXOS. | 4.585,00 | LIQUIDADO |
| 29/07/2024 | 03070007 | J. GILVAN DE LIMA - ME | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | FORNECIMENTO DE PEÇAS ORIGINAIS, GENUINAS OU LEGITIMAS, BATERIAS E OU ACUMULADORES E PRODUTOS AFINS DOS VEICULOS VINCULADOS E PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA E SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE, E EM CONFORME CONDIÇOES, QUANTIDADES E EXIGENCIAS ESTABELECIDAS NESTE EDITAL E SEUS ANEXOS. | 10.464,00 | LIQUIDADO |
| 29/07/2024 | 03070007 | J. GILVAN DE LIMA - ME | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | FORNECIMENTO DE PEÇAS ORIGINAIS, GENUINAS OU LEGITIMAS, BATERIAS E OU ACUMULADORES E PRODUTOS AFINS DOS VEICULOS VINCULADOS E PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA E SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE, E EM CONFORME CONDIÇOES, QUANTIDADES E EXIGENCIAS ESTABELECIDAS NESTE EDITAL E SEUS ANEXOS. | 6.143,00 | LIQUIDADO |
| 29/07/2024 | 03070007 | J. GILVAN DE LIMA - ME | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | FORNECIMENTO DE PEÇAS ORIGINAIS, GENUINAS OU LEGITIMAS, BATERIAS E OU ACUMULADORES E PRODUTOS AFINS DOS VEICULOS VINCULADOS E PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA E SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE, E EM CONFORME CONDIÇOES, QUANTIDADES E EXIGENCIAS ESTABELECIDAS NESTE EDITAL E SEUS ANEXOS. | 5.064,00 | LIQUIDADO |
| 29/07/2024 | 03070006 | J. GILVAN DE LIMA - ME | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | FORNECIMENTO DE PEÇAS ORIGINAIS, GENUINAS OU LEGITIMAS, BATERIAS E OU ACUMULADORES E PRODUTOS AFINS DOS VEICULOS VINCULADOS E PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA E SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE, E EM CONFORME CONDIÇOES, QUANTIDADES E EXIGENCIAS ESTABELECIDAS NESTE EDITAL E SEUS ANEXOS. | 8.171,00 | LIQUIDADO |
| 29/07/2024 | 03070006 | J. GILVAN DE LIMA - ME | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | FORNECIMENTO DE PEÇAS ORIGINAIS, GENUINAS OU LEGITIMAS, BATERIAS E OU ACUMULADORES E PRODUTOS AFINS DOS VEICULOS VINCULADOS E PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA E SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE, E EM CONFORME CONDIÇOES, QUANTIDADES E EXIGENCIAS ESTABELECIDAS NESTE EDITAL E SEUS ANEXOS. | 2.889,00 | LIQUIDADO |
| 29/07/2024 | 03070006 | J. GILVAN DE LIMA - ME | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | FORNECIMENTO DE PEÇAS ORIGINAIS, GENUINAS OU LEGITIMAS, BATERIAS E OU ACUMULADORES E PRODUTOS AFINS DOS VEICULOS VINCULADOS E PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA E SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE, E EM CONFORME CONDIÇOES, QUANTIDADES E EXIGENCIAS ESTABELECIDAS NESTE EDITAL E SEUS ANEXOS. | 7.527,00 | LIQUIDADO |
| 29/07/2024 | 03070006 | J. GILVAN DE LIMA - ME | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | FORNECIMENTO DE PEÇAS ORIGINAIS, GENUINAS OU LEGITIMAS, BATERIAS E OU ACUMULADORES E PRODUTOS AFINS DOS VEICULOS VINCULADOS E PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA E SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE, E EM CONFORME CONDIÇOES, QUANTIDADES E EXIGENCIAS ESTABELECIDAS NESTE EDITAL E SEUS ANEXOS. | 4.767,00 | LIQUIDADO |
| 29/07/2024 | 03070006 | J. GILVAN DE LIMA - ME | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | FORNECIMENTO DE PEÇAS ORIGINAIS, GENUINAS OU LEGITIMAS, BATERIAS E OU ACUMULADORES E PRODUTOS AFINS DOS VEICULOS VINCULADOS E PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA E SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE, E EM CONFORME CONDIÇOES, QUANTIDADES E EXIGENCIAS ESTABELECIDAS NESTE EDITAL E SEUS ANEXOS. | 7.590,00 | LIQUIDADO |
| 29/07/2024 | 02010358 | SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO CEARA | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | CUSTEIO DE CRÉDITOS PARA PUBLICAÇÕES OFICIAIS DE PROCESSOS DE LICITAÇÕES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE. | 523,17 | LIQUIDADO |
| 29/07/2024 | 01070022 | CARLOS JORGE CHAVES GUIMARÃES | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | .LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO À RUA PADRE CLICÉRIO, 4626, SÃO FRANCISCO, TABULEIRO DO NORTE/CE, PARA FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DA MERENDA ESCOLAR, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DESTE MUNICÍPIO | 1.738,00 | LIQUIDADO |
| 29/07/2024 | 02010072 | ASSOCIACAO DOS ASSENTADOS DA BARRA DO FEIJAO | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL, ATRAVÉS DE POÇO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA ESCOLA PADRE AUGUSTO RÉGIS, NA LOCALIDADE DA BARRA DO FEIJÃO NO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 150,00 | LIQUIDADO |
| 29/07/2024 | 02010071 | ANGELO MAURICIO MALVEIRA | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | IMÓVEL LOCALIZADO À RUA MANOEL FRANKLIN, 4338, TABULEIRO DO NORTE/CE, PARA SERVIR DE APOIO AOS ESTUDANTES, QUE SE DESLOCAM PARA UNIDADES EDUCACIONAIS (CENTEC/FAFIDAM) NO MUNICÍPIO DE LIMOEIRO DO NORTE/CE, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. | 300,00 | LIQUIDADO |
| 29/07/2024 | 01020008 | PAROQUIA DE TABULEIRO DO NORTE | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL LOCALIZADO NA VILA SEDE DO DISTRITO DE OLHO D?ÁGUA DA BICA, PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA SÓCIO ASSISTENCIAL ? CESA, DE REPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 1.212,00 | LIQUIDADO |
| 29/07/2024 | 02010060 | CASPE - SERV. DE CONTAB. PÚBLICA E EMPRESAR. | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, PARA ATENDER A LRF, TCE-CE E DEMAIS ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA DO EDITAL. | 6.000,00 | LIQUIDADO |
| 29/07/2024 | 03060018 | J. GILVAN DE LIMA - ME | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE PEÇAS ORIGINAIS, GENUÍNAS OU LEGÍTIMAS, ACESSÓRIOS ORIGINAIS, LEGÍTIMOS OU GENUÍNOS, BATERIAS E OU ACUMULADORES E PRODUTOS AFINS DOS VEÍCULOS VINCULADOS E PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 6.421,00 | LIQUIDADO |
| 29/07/2024 | 03060018 | J. GILVAN DE LIMA - ME | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE PEÇAS ORIGINAIS, GENUÍNAS OU LEGÍTIMAS, ACESSÓRIOS ORIGINAIS, LEGÍTIMOS OU GENUÍNOS, BATERIAS E OU ACUMULADORES E PRODUTOS AFINS DOS VEÍCULOS VINCULADOS E PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 5.896,00 | LIQUIDADO |
| 29/07/2024 | 03060018 | J. GILVAN DE LIMA - ME | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE PEÇAS ORIGINAIS, GENUÍNAS OU LEGÍTIMAS, ACESSÓRIOS ORIGINAIS, LEGÍTIMOS OU GENUÍNOS, BATERIAS E OU ACUMULADORES E PRODUTOS AFINS DOS VEÍCULOS VINCULADOS E PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 6.359,00 | LIQUIDADO |
| 29/07/2024 | 25070003 | MERCANTIL FREITAS LTDA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | AQUISIÇÃO DE AGUA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE | 202,00 | LIQUIDADO |
| 29/07/2024 | 02010016 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL, DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 157,13 | LIQUIDADO |
| 29/07/2024 | 02010018 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL ( CRAS ), DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 646,25 | LIQUIDADO |
| 29/07/2024 | 02010068 | MARIA ELIEZITA ALVES | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | IMÓVEL LOCALIZADO À RUA ANCELMO INÁCIO, S/N, VILA SEDE, DISTRITO DE OLHO D?ÁGUA DA BICA, TABULEIRO DO NORTE/CE, DESTINADO A SERVIR DE SEDE PARA O CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL ? CRAS (CRAS RURAL), DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 600,00 | LIQUIDADO |
| 29/07/2024 | 02010065 | MARIA VITÓRIA DE OLIVEIRA MOREIRA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | IMÓVEL LOCALIZADO À RUA ANCELMO INÁCIO, S/N, VILA SEDE, DISTRITO DE OLHO D?ÁGUA DA BICA, TABULEIRO DO NORTE/CE, DESTINADO A SERVIR DE SEDE PARA O CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL ? CRAS (CRAS RURAL), DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 350,00 | LIQUIDADO |
| 29/07/2024 | 02010220 | MARIA ELIEZITA ALVES | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL LOCALIZADO Á RUA MANOEL GUERREIRO, Nº 4622, BAIRRO JOAQUIM F. COLARES, PARA FUNCIONAMENTO DO CREAS (CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL), DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE | 1.200,00 | LIQUIDADO |
| 29/07/2024 | 02010116 | EDNARDO ALVES DE LIMA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL LOCALIZADO Á RUA VEREADOR CANDIDO MOREIRA MAIA, 622, SÃO VICENTE, TABULEIRO DO NORTE/CE, PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA SOCIOASSISTENCIAL (CESA), DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 2.000,00 | LIQUIDADO |
| 29/07/2024 | 02010212 | TERLLEY MARCIO MOREIRA MAIA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | LOCAÇÃO DE 01 UM IMOVEL LOCALIZADO Á RUA EMILA CHAVES, 4928, CENTRO PARA O FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE - CE. | 2.300,00 | LIQUIDADO |
| 29/07/2024 | 02050015 | JOSE RODRIGUES DE MORAIS | 12 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RE. AGRA -SDR | LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL LOCALIZADO À RUA RAIMUNDO TEÓFILO FREIRE, 774, BAIRRO SÃO VICENTE, TABULEIRO DO NORTE/CE, PARA FUNCIONAMENTO DO ESCRITÓRIO LOCAL DA EMPRESA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL DO CEARÁ ? EMATERCE, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E REFORMA AGRÁRIA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 550,00 | LIQUIDADO |
| 29/07/2024 | 02010191 | ROBERLÂNIA DA COSTA MAIA | 13 - SECRETARIA DE CULTURA - SECULT | LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL LOCALIZADO À RUA MAIA ALARCON, Nº 247, CENTRO, TABULEIRO DO NORTE, PARA O FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA PÚBLICA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE | 1.460,00 | LIQUIDADO |
| 29/07/2024 | 02010115 | LEIRENICE JERONIMO FREIRE | 13 - SECRETARIA DE CULTURA - SECULT | LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL LOCALIZADO À RUA ACELINO MAIA, Nº 4422, CENTRO, TABULEIRO DO NORTE, PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 2.500,00 | LIQUIDADO |
| 29/07/2024 | 07030009 | GILDAZIO J DA SILVA ME | 14 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE - SEJUV | LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO A RUA PROFESSORA MARIA DO SOCORRO FERNANDES, Nº 77, BAIRRO JURANDIR ALVES MAIA DE AZEVEDO, TABULEIRO DO NORTE/CE, PARA FUNCIONAMENTO DAS SALAS DE AULA, DAS TURMAS DE 6° E 7° ANO, DA EMEF NOSSA SENHORA DE FÁTIMA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE CE. | 5.550,00 | LIQUIDADO |
| 29/07/2024 | 19070003 | REFORMAR CONSTRUÇÕES LTDA - ME | 15 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SDU | AQUISIÇAO DE MATERTIAIS DE CONSTRUÇOES, MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE /CE. E EM CONFORME CONDIÇOES, QUANTIDDAES E EXIGENCIAS ESTABELICIDAS NESTE EDITAL E SEUS ANEXOS. | 5.315,71 | LIQUIDADO |
| 29/07/2024 | 19070002 | REFORMAR CONSTRUÇÕES LTDA - ME | 15 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SDU | AQUISIÇAO DE MATERTIAIS DE CONSTRUÇOES, MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICIPIO DE TABULEIKO DO NORTE /CE. E EM CONFORME CONDIÇOES, QUANTIDDAES E EXIGENCIAS ESTABELICIDAS NESTE EDITAL E SEUS ANEXOS. | 13.693,36 | LIQUIDADO |
| 29/07/2024 | 24070003 | REFORMAR CONSTRUÇÕES LTDA - ME | 15 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SDU | AQUISIÇAO DE MATERTIAIS DE CONSTRUÇOES, MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICIPIO DE TABULEIKO DO NORTE /CE. E EM CONFORME CONDIÇOES, QUANTIDDAES E EXIGENCIAS ESTABELICIDAS NESTE EDITAL E SEUS ANEXOS. | 4.620,93 | LIQUIDADO |
| 29/07/2024 | 19070004 | ECOMIX EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA. | 15 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SDU | CONTRATAÇAO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇAO E MANUTENÇAO DE AREAS VERDES, BEM COMO, AQUISIÇAO DE BENS DE CONSUMO ( SEMENTES, ADUBOS, PLANTAS ORNAMENTAIS ARVORES NATIVAS E AFINS), DESTINADOS A ARBORIZAÇAO E PAISAGISMO PARA A REVITALIZAÇAO DAS AREAS VERDES DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 5.129,04 | LIQUIDADO |
| 29/07/2024 | 02010028 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O MES DE JULHO DE 2024. | 95,48 | PAGO |
| 29/07/2024 | 02010012 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O MES DE JULHO DE 2024. | 241,03 | PAGO |
| 29/07/2024 | 01030046 | AUTO PEÇAS TABULEIRO | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECARGA DE OXIGÊNIO MEDICINAL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 8.640,00 | PAGO |
| 29/07/2024 | 02010358 | SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO CEARA | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | CUSTEIO DE CRÉDITOS PARA PUBLICAÇÕES OFICIAIS DE PROCESSOS DE LICITAÇÕES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE. | 523,17 | PAGO |
| 29/07/2024 | 02010024 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 13 - SECRETARIA DE CULTURA - SECULT | PAGAMENTO DE CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE CULTURA, DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, | 646,18 | PAGO |
| 29/07/2024 | 08070002 | J L COSTA ESTEVAM | 13 - SECRETARIA DE CULTURA - SECULT | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS ARTÍSTICOS, ASSIM COMO PLANEJAMENTO E EXECUÇÃO DE EVENTOS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE CULTURA DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 10.000,00 | PAGO |
| 26/07/2024 | 24070001 | J DO CARMO DE OLIVEIRA | 07 - SEC.E DESENV. ECONOMICO E EMPREENDEDORISMO - SDE | PAGAMENTO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇO GRAFICO PARA ATENDER AS NECESSIDDAES DO MATADOURO PUBLICO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E TUTISMO DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | | PAGO |
| 26/07/2024 | 01020025 | RAPI TRANSPORTES EIRELI | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO(S), PARA FICAR À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 3.513,51 | PAGO |
| 26/07/2024 | 01020025 | RAPI TRANSPORTES EIRELI | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO(S), PARA FICAR À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 3.513,51 | PAGO |
| 26/07/2024 | 01020025 | RAPI TRANSPORTES EIRELI | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO(S), PARA FICAR À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 3.513,51 | PAGO |
| 26/07/2024 | 02010039 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 12,31 | PAGO |
| 26/07/2024 | 18070004 | J DO CARMO DE OLIVEIRA | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PROMOÇÃO, PLANEJAMENTO, LOGÍSTICA E EXECUÇÃO DE EVENTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE | 8.090,00 | PAGO |
| 26/07/2024 | 01070019 | M L X LOCAÇÃO DE VEICULOS EIRELI | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA CONCLUSÃO DO PRÉDIO DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 130.000,00 | PAGO |
| 26/07/2024 | 17060002 | A.ANCHIETA CHAVES JÚNIOR - ME | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | PAGAMENTO DE AQUISIÇAO DE PNEUS E ACESSORIOS DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS OFICIAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE /CE | 8.130,00 | PAGO |
| 26/07/2024 | 26070002 | SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO CEARA | 12 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RE. AGRA -SDR | PAGAMENTO REFERENTE DEVOLUÇÃO DE SALDO CONVÊNIO 146 - NO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE. | 12.203,48 | PAGO |
| 26/07/2024 | 26070001 | SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO CEARA | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | DEVOLUÇÃO DE SALDO CONVÊNIO 146 - NO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE. | 12.203,48 | EMPENHADO |
| 26/07/2024 | 26070002 | SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO CEARA | 12 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RE. AGRA -SDR | DEVOLUÇÃO DE SALDO CONVÊNIO 146 - NO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE. | 12.203,48 | EMPENHADO |
| 26/07/2024 | 26070003 | SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO CEARA | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | DEVOLUÇÃO AO TESOURO CONVÊNIO 009/CIDADES/2022, NO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE.-CE. | 14.019,29 | EMPENHADO |
| 26/07/2024 | 26070004 | ALYSSON DA SILVA OLIVEIRA | 15 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SDU | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE CANTEIROS LOCALIZADOS NO TRIANGULO DO DISTRITO DE PEIXE GORDO, MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE. | 11.101,06 | EMPENHADO |
| 26/07/2024 | 26070003 | SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO CEARA | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | DEVOLUÇÃO AO TESOURO CONVÊNIO 009/CIDADES/2022, NO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE.-CE. | 14.019,29 | LIQUIDADO |
| 26/07/2024 | 02010085 | A AMARO F DA SILVA - EPP | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO E LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE GERENCIAMENTO E CONTROLE DO SITE OFICIAL DA PREFEITURA E CARTA DE SERVIÇOS, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 2.200,00 | LIQUIDADO |
| 26/07/2024 | 02010028 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 26/07/2024 | 02010028 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 26/07/2024 | 02010012 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 108,97 | LIQUIDADO |
| 26/07/2024 | 02010028 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 175,46 | LIQUIDADO |
| 26/07/2024 | 02010090 | JORGE MACEDO FERREIRA | 06 - SEC. DE MEIO AMBIENTE E TURISMO - SEMATU | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APOIO OPERACIONAL A COLETA SELETIVA DO LIXO NO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E TURISMO. | 1.450,00 | LIQUIDADO |
| 26/07/2024 | 02010092 | ANTONIO HERLANDIO BEZERRA DA SILVA | 06 - SEC. DE MEIO AMBIENTE E TURISMO - SEMATU | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E REPARO NO TRITURADOR DE PODA DE ARVORES DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E TURISMO. | 1.412,00 | LIQUIDADO |
| 26/07/2024 | 25070020 | ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E A INFANCIA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | REPASSE FINANCEIRO PARA A REALIZAÇÃO DE CIRURGIAS ELETIVAS ORIUNDAS DO PROGRAMA NACIONAL DE REDUÇÃO DAS FILAS DE CIRURGIAS ELETIVAS, EXAMES COMPLEMENTARES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS DO GOVERNO FEDERAL, PORTARIA GM/Nº 2.3226, DE 12 DE DEZEMBRO DE 2023,COMPLEMENTAR AO EMPENHO DE Nº 01030059. | 30.971,04 | LIQUIDADO |
| 26/07/2024 | 05040012 | JBM DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA- EPP | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | AQUISIÇÕES DE MATERIAL MÉDICO, ODONTOLÓGICO, MEDICAMENTOS, AMBULATORIAL, PERMANENTE E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NESTE EDITAL E SEUS ANEXOS. | 1.860,00 | LIQUIDADO |
| 26/07/2024 | 02010039 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 12,32 | LIQUIDADO |
| 26/07/2024 | 25070002 | MERCANTIL FREITAS LTDA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | AQUISIÇÕES DE LANCHES E REFEIÇÕES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 4.000,00 | LIQUIDADO |
| 26/07/2024 | 26070002 | SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO CEARA | 12 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RE. AGRA -SDR | DEVOLUÇÃO DE SALDO CONVÊNIO 146 - NO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE. | 12.203,48 | LIQUIDADO |
| 26/07/2024 | 26070003 | SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO CEARA | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | PAGAMENTO REFERENTE DEVOLUÇÃO AO TESOURO CONVÊNIO 009/CIDADES/2022, NO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE.-CE. | 14.019,29 | PAGO |
| 26/07/2024 | 01070009 | ILUMICON CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA PAVIMENTAÇÃO EM DIVERSAS RUAS DE ACORDO COM O PLANO DE NECESSIDADES DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, CONFORME ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS, PLANILHAS DE ORÇAMENTO, CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO, MEMORIAL DESCRITIVO, MEMORIAL DE CÁLCULO, COMPOSIÇÃO DE B.D.I, COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS, PEÇAS GRÁFICAS, MEMORIAL FOTOGRÁFICO, COMPOSIÇÃO DE ENCARGOS SOCIAIS | 10.405,52 | PAGO |
| 26/07/2024 | 01070009 | ILUMICON CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA PAVIMENTAÇÃO EM DIVERSAS RUAS DE ACORDO COM O PLANO DE NECESSIDADES DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, CONFORME ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS, PLANILHAS DE ORÇAMENTO, CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO, MEMORIAL DESCRITIVO, MEMORIAL DE CÁLCULO, COMPOSIÇÃO DE B.D.I, COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS, PEÇAS GRÁFICAS, MEMORIAL FOTOGRÁFICO, COMPOSIÇÃO DE ENCARGOS SOCIAIS | 139.597,37 | PAGO |
| 26/07/2024 | 02010028 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS | 12,00 | PAGO |
| 26/07/2024 | 02010028 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS | 12,00 | PAGO |
| 26/07/2024 | 02010012 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O MES DE JULHO DE 2024. | 108,97 | PAGO |
| 26/07/2024 | 02010028 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O MES DE JULHO DE 2024. | 175,46 | PAGO |
| 25/07/2024 | 25070001 | ECOMIX EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA. | 15 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SDU | CONTRATAÇAO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇAO E MANUTENÇAO DE AREAS VERDES, BEM COMO, AQUISIÇAO DE BENS DE CONSUMO ( SEMENTES, ADUBOS, PLANTAS ORNAMENTAIS ARVORES NATIVAS E AFINS), DESTINADOS A ARBORIZAÇAO E PAISAGISMO PARA A REVITALIZAÇAO DAS AREAS VERDES DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 7.789,25 | EMPENHADO |
| 25/07/2024 | 25070002 | MERCANTIL FREITAS LTDA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | AQUISIÇÕES DE LANCHES E REFEIÇÕES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 4.000,00 | EMPENHADO |
| 25/07/2024 | 25070003 | MERCANTIL FREITAS LTDA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | AQUISIÇÃO DE AGUA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE | 202,00 | EMPENHADO |
| 25/07/2024 | 25070004 | JOSE EDIVAN DA SILVA | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 507,67 | EMPENHADO |
| 25/07/2024 | 25070005 | J.G DISTRIBUIDORA LTDA. | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 2.748,23 | EMPENHADO |
| 25/07/2024 | 25070006 | J.G DISTRIBUIDORA LTDA. | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 1.432,75 | EMPENHADO |
| 25/07/2024 | 25070007 | JOSE EDIVAN DA SILVA | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 1.309,04 | EMPENHADO |
| 25/07/2024 | 25070008 | NEUKENNEDY MAIA SOARES | 02 - GABINETE DO PREFEITO - GB | CUSTEIO DE DIARIA PARA O SECRETARIO MUNICIPAL NEUKENNEDY MAIA SOARES , CONFORME PORTARIA DE Nº 364 /2024, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO EM VIAGEM PARA FORTALEZA-CE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, NO DIA 25 DE JULHO DE 2024. | 171,00 | EMPENHADO |
| 25/07/2024 | 25070009 | RAFAEL MAIA BARROS | 17 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO - CGM | CUSTEIO DE DIARIA PARA O SERVIDOR MUNICIPAL RAFAEL MAIA BARROS , CONFORME PORTARIA DE Nº 365/2024, LOTADO NA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO, PARA EFETUAR VIAGEM A FORTALEZA-CE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, NO DIA 25 DE JULHO DE 2024. | 171,00 | EMPENHADO |
| 25/07/2024 | 25070010 | J.G DISTRIBUIDORA LTDA. | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 702,04 | EMPENHADO |
| 25/07/2024 | 25070011 | JOSE EDIVAN DA SILVA | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 2.783,51 | EMPENHADO |
| 25/07/2024 | 25070012 | JOSE EDIVAN DA SILVA | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 1.309,04 | EMPENHADO |
| 25/07/2024 | 25070013 | JOSE AIRTON SOUSA PINTO LTDA. | 17 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO - CGM | AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE /CE. | 1.602,84 | EMPENHADO |
| 25/07/2024 | 25070014 | TABULEIRO GAS LTDA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA (GLP) E BOTIJÕES VAZIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TABULEIRO DO NORTE/CE, PARA O EXERCÍCIO 2024. | 128,00 | EMPENHADO |
| 25/07/2024 | 25070015 | J. GILVAN DE LIMA - ME | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | AQUISIÇÃO DE ÓLEOS LUBRIFICANTES E AFINS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE. | 6.070,00 | EMPENHADO |
| 25/07/2024 | 25070016 | MERCADINHO VITORIA ALIMENTOS LTDA - EPP | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | AQUISIÇAO DE GENROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, | 11.435,30 | EMPENHADO |
| 25/07/2024 | 25070017 | MERCADINHO VITORIA ALIMENTOS LTDA - EPP | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, | 14.954,10 | EMPENHADO |
| 25/07/2024 | 25070018 | JP DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE EIRELI | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVIÇO DE PROVIMENTO DE SOLUÇÃO INTEGRADA PARA IMPLANTAÇÃO, TREINAMENTO, MANUTENÇÃO E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA AUTOMAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 115.550,00 | EMPENHADO |
| 25/07/2024 | 25070019 | RAIMUNDA ADRIANA DA SILVA CHAVES | 12 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RE. AGRA -SDR | PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE DIGITALIZAÇAO DE DOS CADASTROS DO PROGRAMA GARANTIA SAFRA DOS PERIODO DE 2012 A 2023 QUE ESTAO ARQUIVADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E REFORMA AGRARIA DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 11.900,00 | EMPENHADO |
| 25/07/2024 | 25070020 | ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E A INFANCIA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | REPASSE FINANCEIRO PARA A REALIZAÇÃO DE CIRURGIAS ELETIVAS ORIUNDAS DO PROGRAMA NACIONAL DE REDUÇÃO DAS FILAS DE CIRURGIAS ELETIVAS, EXAMES COMPLEMENTARES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS DO GOVERNO FEDERAL, PORTARIA GM/Nº 2.3226, DE 12 DE DEZEMBRO DE 2023,COMPLEMENTAR AO EMPENHO DE Nº 01030059. | 30.971,04 | EMPENHADO |
| 25/07/2024 | 01070020 | ILUMICON CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | CONTRATAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA PAVIMENTAÇÃO EM DIVERSAS RUAS DE ACORDO COM O PLANO DE NECESSIDADES DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, CONFORME ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS, PLANILHAS DE ORÇAMENTO, CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO, MEMORIAL DESCRITIVO, MEMORIAL DE CÁLCULO, COMPOSIÇÃO DE B.D.I, COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS, PEÇAS GRÁFICAS, MEMORIAL FOTOGRÁFICO, COMPOSIÇÃO DE ENCARGOS SOCIAIS, EM ANEXO. | 21.201,11 | LIQUIDADO |
| 25/07/2024 | 01070009 | ILUMICON CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | CONTRATAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA PAVIMENTAÇÃO EM DIVERSAS RUAS DE ACORDO COM O PLANO DE NECESSIDADES DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, CONFORME ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS, PLANILHAS DE ORÇAMENTO, CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO, MEMORIAL DESCRITIVO, MEMORIAL DE CÁLCULO, COMPOSIÇÃO DE B.D.I, COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS, PEÇAS GRÁFICAS, MEMORIAL FOTOGRÁFICO, COMPOSIÇÃO DE ENCARGOS SOCIAIS, EM ANEXO, COMPLEMENTAR AO EMPENHO DE Nº 02050010 | 232.000,00 | LIQUIDADO |
| 25/07/2024 | 02010009 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 12,31 | LIQUIDADO |
| 25/07/2024 | 02010028 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 69,00 | LIQUIDADO |
| 25/07/2024 | 02010028 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 69,00 | LIQUIDADO |
| 25/07/2024 | 02010012 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 96,00 | LIQUIDADO |
| 25/07/2024 | 02010028 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 190,77 | LIQUIDADO |
| 25/07/2024 | 03050003 | IGM ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA | 06 - SEC. DE MEIO AMBIENTE E TURISMO - SEMATU | CONTRATAÇAO DE SERVIÇOS DE ELABORAÇAO DO PLANO MUNICIPAL DE EDUCAÇAO AMBIENTAL COM ENFASE EM RESIDUOS SOLIDOS, PARA O MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 13.910,00 | LIQUIDADO |
| 25/07/2024 | 18070019 | JBM DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA- EPP | 07 - SEC.E DESENV. ECONOMICO E EMPREENDEDORISMO - SDE | AQUISIÇÕES DE MATERIAL MÉDICO, ODONTOLÓGICO, MEDICAMENTOS, AMBULATORIAL, PERMANENTE E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, E EM CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NESTE EDITAL E ESEUS ANEXOS. | 10.896,00 | LIQUIDADO |
| 25/07/2024 | 24070001 | J DO CARMO DE OLIVEIRA | 07 - SEC.E DESENV. ECONOMICO E EMPREENDEDORISMO - SDE | PRESTAÇAO DE SERVIÇO GRAFICO PARA ATENDER AS NECESSIDDAES DO MATADOURO PUBLICO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E TUTISMO DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 3.427,20 | LIQUIDADO |
| 25/07/2024 | 05040012 | JBM DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA- EPP | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | AQUISIÇÕES DE MATERIAL MÉDICO, ODONTOLÓGICO, MEDICAMENTOS, AMBULATORIAL, PERMANENTE E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NESTE EDITAL E SEUS ANEXOS. | 13.104,00 | LIQUIDADO |
| 25/07/2024 | 01070015 | JBM DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA- EPP | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | AQUISIÇÕES DE MATERIAL MÉDICO, ODONTOLÓGICO, MEDICAMENTOS, AMBULATORIAL, PERMANENTE E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, E EM CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NESTE EDITAL E ESEUS ANEXOS. | 55.245,50 | LIQUIDADO |
| 25/07/2024 | 02010165 | LINDEMBERG JOSE MAIA - ME | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ASSESSORIA E ALIMENTAÇÃO DOS SISTEMAS DE INFORMAÇÃO DO MINISTÉRIO DA SAÚDE (CNES, SAI, SIHD), UTILIZADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 1.458,00 | LIQUIDADO |
| 25/07/2024 | 02010023 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 24,62 | LIQUIDADO |
| 25/07/2024 | 24060003 | RUTH EDWIGES DE LIMA BIZERRA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CUSTEIO DE DIARIA PARA A SRA. RUTH EDWIGES DE LIMA BIZERRA, PORTARIA DE Nº 289/2024, PARA PARTICIPAR DA REUNIAO AMPLIADA DE SECRETARIA MUNICIPAIS DE SAUDE ORGANIZADA PELO COSEMS-CE, NO DIA 24-06-2024 | 171,00 | LIQUIDADO |
| 25/07/2024 | 24060002 | ANA CLARA COSTA MENDES | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CUSTEIO DE DIARIA PARA A SRA. ANA CLARA COSTA MENDES, PORTARIA DE Nº 289/2024, PARA PARTICIPAR DA REUNIAO AMPLIADA DE SECRETARIA MUNICIPAIS DE SAUDE ORGANIZADA PELO COSEMS-CE, NO DIA 24-06-2024 | 85,50 | LIQUIDADO |
| 25/07/2024 | 12070005 | MERCANTIL FREITAS LTDA | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | AQUISIÇÕES DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 8.631,13 | LIQUIDADO |
| 25/07/2024 | 02010039 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 24,62 | LIQUIDADO |
| 25/07/2024 | 10070007 | AUTO PEÇAS TABULEIRO | 12 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RE. AGRA -SDR | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECARGA DE OXIGÊNIO MEDICINAL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 23.000,00 | LIQUIDADO |
| 25/07/2024 | 10070007 | AUTO PEÇAS TABULEIRO | 12 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RE. AGRA -SDR | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECARGA DE OXIGÊNIO MEDICINAL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 32.200,00 | LIQUIDADO |
| 25/07/2024 | 18070016 | WORKING ASSOCIAÇÃO DE INTEGRAÇÃO PROFISSIONAL | 13 - SECRETARIA DE CULTURA - SECULT | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS E ESPECIALIZADOS REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ESCRITORIO E APOIO ADMINISTRATIVO, COM ASSESSORIA TECNICA E CONSULTORIA EM GESTÃO DE PROJETOS CULTURAIS, PARA ORIENTAÇÃO, TREINAMENTO E ASSESSORIA SOBRE COMO ACESSAR PROCESSOS DE EDITAIS E OUTROS TERMOS DE FOMENTO A NIVEL NACIONAL, A FIM DE PLEITEAR RECURSOS FINANCEIROS PARA A REALIZAÇÃO DE PROJETOS DE INCENTIVO A CULTURA E TURISMO. | 10.000,00 | LIQUIDADO |
| 25/07/2024 | 25070001 | ECOMIX EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA. | 15 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SDU | CONTRATAÇAO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇAO E MANUTENÇAO DE AREAS VERDES, BEM COMO, AQUISIÇAO DE BENS DE CONSUMO ( SEMENTES, ADUBOS, PLANTAS ORNAMENTAIS ARVORES NATIVAS E AFINS), DESTINADOS A ARBORIZAÇAO E PAISAGISMO PARA A REVITALIZAÇAO DAS AREAS VERDES DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 7.789,25 | LIQUIDADO |
| 25/07/2024 | 02070008 | TF CONSTRUÇÕES LTDA | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS A SEREM UTILIZADOS NOS DIVERSOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 179.500,00 | PAGO |
| 25/07/2024 | 15040012 | DISTRIBUIDORA MARTINS LTDA. | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | PAGAMENTO DE AQUISIÇAO DE MATERIL DE LIMPEZA E HIGIENE PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DO MUNICIPIO D ETABULEIRO DO NORTE / CE. | 2.015,97 | PAGO |
| 25/07/2024 | 02010009 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | 12,31 | PAGO |
| 25/07/2024 | 02010028 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS | 69,00 | PAGO |
| 25/07/2024 | 02010028 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS | 69,00 | PAGO |
| 25/07/2024 | 02010012 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O MES DE JULHO DE 2024. | 96,00 | PAGO |
| 25/07/2024 | 02010028 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O MES DE JULHO DE 2024. | 190,77 | PAGO |
| 25/07/2024 | 03060022 | ASSOCIAÇÃO DE VALORIZAÇÃO E PROTEÇÃO ANEMAL AMOR D | 06 - SEC. DE MEIO AMBIENTE E TURISMO - SEMATU | VIABILIZAR PARCERIA PARA ATENDER A POPULAÇÃO DE CÃES EM SITUAÇÃO DE ABANDONO NO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE VISANDO ALIMENTAR ANIMAIS RESGATADOS PELA ASSOCIAÇÃO DE VALORIZAÇÃO E PROTEÇÃO ANIMAL AMOR DE 4 PATAS, COM SEDE NESTE MUNICIPIO. EMEPENHO COMPLEMENTAR DE Nº 01030014. | 4.375,00 | PAGO |
| 25/07/2024 | 24070001 | J DO CARMO DE OLIVEIRA | 07 - SEC.E DESENV. ECONOMICO E EMPREENDEDORISMO - SDE | PAGAMENTO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇO GRAFICO PARA ATENDER AS NECESSIDDAES DO MATADOURO PUBLICO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E TUTISMO DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 3.427,14 | PAGO |
| 25/07/2024 | 01030048 | INSTITUTO NEXOS SOLUÇÕES GOVERNAMENTAIS LTDA | 07 - SEC.E DESENV. ECONOMICO E EMPREENDEDORISMO - SDE | PAGAMENTO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTÃO GOVERNAMENTAL, COMPREENDENDO AOS SERVIÇOS DE ORIENTAÇÃO, CRIAÇÃO E MONITORAMENTO DE ROTINAS E FLUXOS DE CONTROLE, ELABORAÇÃO DE MINUTAS DE NORMATIZAÇÃO INTERNA, REALIZAÇÃO DE TREINAMENTO DE PESSOAL, ELABORAÇÃO, ANÁLISES E APRESENTAÇÃO DE RELATÓRIOS, CONCILIAÇÕES E MONITORAMENTO DE CONTROLES, ELABORAÇÃO DE PAINÉIS GERENCIAIS PARA ACOMPANHAMENTO DE DESPESAS, RECEITAS, PESSOAL E EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, APOIO EM AUDITORIAS INTERNAS E FISCALIZAÇÕES E A IMPLEMENTAÇÃO DE MELHORIAS CONTÍNUAS NA GESTÃO PÚBLICA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 6.000,00 | PAGO |
| 25/07/2024 | 02010023 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE SAÚDE | 24,62 | PAGO |
| 25/07/2024 | 24060003 | RUTH EDWIGES DE LIMA BIZERRA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CUSTEIO DE DIARIA PARA A SRA. RUTH EDWIGES DE LIMA BIZERRA, PORTARIA DE Nº 289/2024, PARA PARTICIPAR DA REUNIAO AMPLIADA DE SECRETARIA MUNICIPAIS DE SAUDE ORGANIZADA PELO COSEMS-CE, NO DIA 24-06-2024 | 171,00 | PAGO |
| 25/07/2024 | 24060002 | ANA CLARA COSTA MENDES | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CUSTEIO DE DIARIA PARA A SRA. ANA CLARA COSTA MENDES, PORTARIA DE Nº 289/2024, PARA PARTICIPAR DA REUNIAO AMPLIADA DE SECRETARIA MUNICIPAIS DE SAUDE ORGANIZADA PELO COSEMS-CE, NO DIA 24-06-2024 | 85,50 | PAGO |
| 25/07/2024 | 02010039 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 24,62 | PAGO |
| 25/07/2024 | 12070004 | MERCANTIL FREITAS LTDA | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | PAGAMENTO DE AQUISIÇÕES DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 2.559,45 | PAGO |
| 25/07/2024 | 12070003 | MERCANTIL FREITAS LTDA | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | PAGAMENTO DE AQUISIÇÕES DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 1.009,30 | PAGO |
| 25/07/2024 | 02070003 | FRANCISCO WAGNER FERREIRA DA SILVA ME | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO, HIDRÁULICO E MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM GERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 10.096,64 | PAGO |
| 25/07/2024 | 21050010 | ASSOCIAÇÃO TABULEIRENSE DOS UNIVERSITARIOS | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | AJUDA DE CUSTO PARA MANUTENÇÃO DA CASA DE APOIO AOS ESTUDANTES TABULEIRENSES NA CIDADE DE ARACATI ? CE | 2.000,00 | PAGO |
| 25/07/2024 | 16070003 | MAVI DISTRIBUIDORA LTDA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | PAGAMENTO DE AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 2.922,17 | PAGO |
| 25/07/2024 | 11070005 | JOSE EDIVAN DA SILVA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | PAGAMENTO DE AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSITENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 2.469,59 | PAGO |
| 25/07/2024 | 11070012 | JOSE EDIVAN DA SILVA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | PAGAMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSITENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 1.600,29 | PAGO |
| 25/07/2024 | 17070002 | MAVI DISTRIBUIDORA LTDA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | PAGAMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 2.535,85 | PAGO |
| 25/07/2024 | 11070003 | JOSE EDIVAN DA SILVA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | PAGAMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSITENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 3.366,90 | PAGO |
| 25/07/2024 | 11070009 | REFORMAR CONSTRUÇÕES LTDA - ME | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | PAGAMENTO DE MATERIAL ELÉTRICO, HIDRÁULICO E MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM GERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS EQUIPAMENTOS SÓCIO ASSISTENCIAIS VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 1.218,15 | PAGO |
| 25/07/2024 | 22070003 | J DO CARMO DE OLIVEIRA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | PAGAMENTO REFERENTE CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PROMOÇÃO, PLANEJAMENTO, LOGÍSTICA E EXECUÇÃO DE EVENTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 6.108,65 | PAGO |
| 25/07/2024 | 05070001 | MERCANTIL FREITAS LTDA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | PAGAMENTO DE AQUISIÇÕES DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 3.256,81 | PAGO |
| 25/07/2024 | 11070011 | REFORMAR CONSTRUÇÕES LTDA - ME | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | PAGAMENTO DE AQUISIÇÕES DE MATERIAL ELÉTRICO, HIDRÁULICO E MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM GERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS EQUIPAMENTOS SÓCIO ASSISTENCIAIS VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 1.020,53 | PAGO |
| 25/07/2024 | 11070006 | JOSE EDIVAN DA SILVA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | PAGAMENTO DE AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSITENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 6.306,05 | PAGO |
| 25/07/2024 | 11070008 | REFORMAR CONSTRUÇÕES LTDA - ME | 12 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RE. AGRA -SDR | PAGAMENTO DE AQUISIÇÕES DE MATERIAIS HIDRÁULICOS, ELÉTRICOS E PINTURA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E REFORMA AGRÁRIA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, TUDO CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA CONSTANTE DO ANEXO I DO EDITAL. | 6.666,00 | PAGO |
| 25/07/2024 | 11070008 | REFORMAR CONSTRUÇÕES LTDA - ME | 12 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RE. AGRA -SDR | PAGAMENTO DE AQUISIÇÕES DE MATERIAIS HIDRÁULICOS, ELÉTRICOS E PINTURA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E REFORMA AGRÁRIA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, TUDO CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA CONSTANTE DO ANEXO I DO EDITAL. | 2.533,09 | PAGO |
| 24/07/2024 | 02010239 | SM COMERCIAL DE PETROLEO TABULEIRO DO NORTE LTDA | 07 - SEC.E DESENV. ECONOMICO E EMPREENDEDORISMO - SDE | PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DIVERSOS, DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS VINCULADOS E/OU PERTECENTES A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E TURISMO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, | 4.037,98 | PAGO |
| 24/07/2024 | 02010236 | SM COMERCIAL DE PETROLEO TABULEIRO DO NORTE LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DIVERSOS, DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS VINCULADOS E/OU PERTECENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, PARA O EXERCÍCIO 2024. | 17.215,86 | PAGO |
| 24/07/2024 | 02070007 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | PAGAMENTO DE CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO (ESCOLAS) , DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, | 1.322,18 | PAGO |
| 24/07/2024 | 24070002 | INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECN | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | PAGAMENTO DE BOLETO REFERENTE A GRU- GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIAO, DOS ONIBUS DE PLACAS: OCR-7315, NRD-6711, OCR-4415, OCR-8715, PMV-8517, PMV-8776, NRC-0271, NRD-7301, OSP-9617, PMN-7116, PMV-8176, NRB-1631, NQU-3992, SBB-5G67 E SBB3H67, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA DO MUNICIPIOD E TABULEIRO DO NORTE / CE. | 1.351,35 | PAGO |
| 24/07/2024 | 01040047 | SM COMERCIAL DE PETROLEO TABULEIRO DO NORTE LTDA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DIVERSOS, DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS VINCULADOS E/OU PERTECENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE | 5.035,88 | PAGO |
| 24/07/2024 | 01030007 | SM COMERCIAL DE PETROLEO TABULEIRO DO NORTE LTDA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DIVERSOS, DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS VINCULADOS E/OU PERTECENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, | 1.660,75 | PAGO |
| 24/07/2024 | 01030009 | SM COMERCIAL DE PETROLEO TABULEIRO DO NORTE LTDA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DIVERSOS, DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS VINCULADOS E/OU PERTECENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, | 1.948,75 | PAGO |
| 24/07/2024 | 01030010 | SM COMERCIAL DE PETROLEO TABULEIRO DO NORTE LTDA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DIVERSOS, DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS VINCULADOS E/OU PERTECENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, PARA O EXERCÍCIO 2024, COMPLEMENTAR AO EMPENHO. | 1.527,30 | PAGO |
| 24/07/2024 | 01040046 | SM COMERCIAL DE PETROLEO TABULEIRO DO NORTE LTDA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DIVERSOS, DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS VINCULADOS E/OU PERTECENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, PARA O EXERCÍCIO 2024, EMPENHO COMPLEMENTAR DE Nº 01030011. | 11.431,31 | PAGO |
| 24/07/2024 | 02010016 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL, DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 576,78 | PAGO |
| 24/07/2024 | 01040046 | SM COMERCIAL DE PETROLEO TABULEIRO DO NORTE LTDA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | PAGAMENTO DE COMBUSTIVEIS DIVERSOS, DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS VINCULADOS E/OU PERTECENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, PARA O EXERCÍCIO 2024, | 3.915,11 | PAGO |
| 24/07/2024 | 12070001 | MERCANTIL FREITAS LTDA | 12 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RE. AGRA -SDR | PAGAMENTO DE AQUISIÇAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE /CE. | 5.971,00 | PAGO |
| 24/07/2024 | 11070008 | REFORMAR CONSTRUÇÕES LTDA - ME | 12 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RE. AGRA -SDR | PAGAMENTO DE SELEÇÃO DE EMPRESA VISANDO O REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE MATERIAIS HIDRÁULICOS, ELÉTRICOS E PINTURA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E REFORMA AGRÁRIA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, TUDO CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA CONSTANTE DO ANEXO I DO EDITAL. | 6.000,00 | PAGO |
| 24/07/2024 | 10070006 | MERCANTIL FREITAS LTDA | 12 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RE. AGRA -SDR | PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE LANCHES E REFEIÇÕES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE. | 1.152,00 | PAGO |
| 24/07/2024 | 02010049 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 14 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE - SEJUV | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | 49,24 | PAGO |
| 24/07/2024 | 22070006 | MERCANTIL FREITAS LTDA | 14 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE - SEJUV | PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE LANCHES E REFEIÇÕES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE. | 789,00 | PAGO |
| 24/07/2024 | 02010241 | SM COMERCIAL DE PETROLEO TABULEIRO DO NORTE LTDA | 14 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE - SEJUV | PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DIVERSOS, DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS VINCULADOS E/OU PERTECENTES A SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, | 2.000,94 | PAGO |
| 24/07/2024 | 10070002 | MERCANTIL FREITAS LTDA | 14 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE - SEJUV | PAGAMENTO DE AQUISIÇAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE EJUVENTUDE DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 2.380,00 | PAGO |
| 24/07/2024 | 22070005 | FEDERAÇAO CEARENSE DE FUTEBOL DE SALAO | 14 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE - SEJUV | PAGAMENTO DE DESPESAS PARA REALIZAÇAO DO JOGO PELA 1º FASE CLASSIFICATORIA DO 51º CAMPEONATO CEARENSE DE SELEÇOES MUNICIPAIS DE FUTSAL MASCULINO, NA CIDADE DE TABULEIRO DO NORTE-CE, QUE SERA REALIZADO NO DIA 24-07-2024 DO GINASIO. | 1.596,00 | PAGO |
| 24/07/2024 | 15070009 | REFORMAR CONSTRUÇÕES LTDA - ME | 15 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SDU | PAGAMENTO DE AQUISIÇAO DE MATERTIAIS DE CONSTRUÇOES, MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICIPIO DE TABULEIKO DO NORTE /CE. E EM CONFORME CONDIÇOES, QUANTIDDAES E EXIGENCIAS ESTABELICIDAS NESTE EDITAL E SEUS ANEXOS. | 8.261,96 | PAGO |
| 24/07/2024 | 17070001 | INSTALLE SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA | 17 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO - CGM | PAGAMENTO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇAO DE NOVO APARELHO DE AR CONDICIONADO E MANUTENÇAO PREVENTIVA EM CENTRAL DE AR LOTADA NA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 792,70 | PAGO |
| 24/07/2024 | 24070001 | J DO CARMO DE OLIVEIRA | 07 - SEC.E DESENV. ECONOMICO E EMPREENDEDORISMO - SDE | PRESTAÇAO DE SERVIÇO GRAFICO PARA ATENDER AS NECESSIDDAES DO MATADOURO PUBLICO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E TUTISMO DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 3.427,20 | EMPENHADO |
| 24/07/2024 | 24070002 | INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECN | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | PAGAMENTO DE BOLETO REFERENTE A GRU- GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIAO, DOS ONIBUS DE PLACAS: OCR-7315, NRD-6711, OCR-4415, OCR-8715, PMV-8517, PMV-8776, NRC-0271, NRD-7301, OSP-9617, PMN-7116, PMV-8176, NRB-1631, NQU-3992, SBB-5G67 E SBB3H67, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA DO MUNICIPIOD E TABULEIRO DO NORTE / CE. | 1.351,35 | EMPENHADO |
| 24/07/2024 | 24070003 | REFORMAR CONSTRUÇÕES LTDA - ME | 15 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SDU | AQUISIÇAO DE MATERTIAIS DE CONSTRUÇOES, MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICIPIO DE TABULEIKO DO NORTE /CE. E EM CONFORME CONDIÇOES, QUANTIDDAES E EXIGENCIAS ESTABELICIDAS NESTE EDITAL E SEUS ANEXOS. | 4.620,93 | EMPENHADO |
| 24/07/2024 | 24070004 | RAFAEL MAIA BARROS | 17 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO - CGM | CUSTEIO DE DIARIA PARA O SECRETARIO MUNICIPAL RAFAEL MAIA BARROS , CONFORME PORTARIA DE Nº 363/2024, LOTADO NA CONTROLADORIA EM VIAGEM PARA FORTALEZA-CE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO JUNTO A SECRETARIA DAS CIDADES, NO DIA 24 DE JULHO DE 2024. | 171,00 | EMPENHADO |
| 24/07/2024 | 24070005 | NEUKENNEDY MAIA SOARES | 02 - GABINETE DO PREFEITO - GB | CUSTEIO DE DIARIA PARA O SR. NEUKENNEDY MAIA SOARES, PORTARIA DE Nº 362/2024, PARA EFETUAR VIAGEM A FORTALEZA/CE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO A CAGECE, NO DIA 24-07-2024 . | 171,00 | EMPENHADO |
| 24/07/2024 | 24070006 | REFORMAR CONSTRUÇÕES LTDA - ME | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | SELEÇÃO DE EMPRESA VISANDO O REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE MATERIAL ELÉTRICO, HIDRÁULICO E MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM GERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, TUDO CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA CONSTANTE DO ANEXO I DO EDITAL. | 10.017,91 | EMPENHADO |
| 24/07/2024 | 02010006 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 02 - GABINETE DO PREFEITO - GB | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS AO GABINETE DO PREFEITO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 12,31 | LIQUIDADO |
| 24/07/2024 | 02010361 | COMPANHIA DE INTELIGENCIA URBANA E SERVIÇOS S.A | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | DELEGAÇÃO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA À COMPANHIA DE INTELIGENCIA URBANA S.A, COMPREENDENDO A OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO A MODERNIZAÇÃO E EFICIENTIZAÇÃO A IMPLANTAÇÃO DE INFOVIA E REDE DE POSTES PROPRIOS AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESENVOLVIMENTO DE INOVAÇÃO E ATIVIDADES RELACIONADAS COMPARTILHADAS COM A INFRAESTRUTURA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA COM VISTAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROJETO DE CIDADES INTELIGENTE. | 148.273,61 | LIQUIDADO |
| 24/07/2024 | 02070008 | TF CONSTRUÇÕES LTDA | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS A SEREM UTILIZADOS NOS DIVERSOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 315.758,45 | LIQUIDADO |
| 24/07/2024 | 15070010 | REFORMAR CONSTRUÇÕES LTDA - ME | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | AQUISIÇAO DE MATERIAL ELETRICO, HIDRAULICO E MATERIAL DE CONSTRUÇAO EM GERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE, E EM CONFORME CONDIÇOES, QUANTIDADES E EXIGENCIAS ESTABELECIDAS NESTE EDITAL E SEUS ANEXOS. | 4.432,09 | LIQUIDADO |
| 24/07/2024 | 02010028 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 72,71 | LIQUIDADO |
| 24/07/2024 | 02010012 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 250,96 | LIQUIDADO |
| 24/07/2024 | 01070038 | D L LOCAÇOES E SERVIÇOS LTDA. | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | A LOCAÇAO DE VEICULOS DIVERSOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE /CE, E EM CONFORME CONDIÇOES, QUANTIDADES E EXIGENCIAS ESTABELICIDAS NESTE EDITAL E SEUS ANEXOS. | 14.000,00 | LIQUIDADO |
| 24/07/2024 | 02010011 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 546,35 | LIQUIDADO |
| 24/07/2024 | 01070019 | M L X LOCAÇÃO DE VEICULOS EIRELI | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | CONTRATAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA CONCLUSÃO DO PRÉDIO DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 211.969,08 | LIQUIDADO |
| 24/07/2024 | 24070002 | INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECN | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | PAGAMENTO DE BOLETO REFERENTE A GRU- GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIAO, DOS ONIBUS DE PLACAS: OCR-7315, NRD-6711, OCR-4415, OCR-8715, PMV-8517, PMV-8776, NRC-0271, NRD-7301, OSP-9617, PMN-7116, PMV-8176, NRB-1631, NQU-3992, SBB-5G67 E SBB3H67, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA DO MUNICIPIOD E TABULEIRO DO NORTE / CE. | 1.351,35 | LIQUIDADO |
| 24/07/2024 | 05020002 | LUZIMAR DAMASCENO DE ARAUJO | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COMPOSIÇÃO DAS CESTAS BÁSICAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2024. | 19.944,00 | LIQUIDADO |
| 24/07/2024 | 22070003 | J DO CARMO DE OLIVEIRA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PROMOÇÃO, PLANEJAMENTO, LOGÍSTICA E EXECUÇÃO DE EVENTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 6.108,65 | LIQUIDADO |
| 24/07/2024 | 02010049 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 14 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE - SEJUV | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 49,24 | LIQUIDADO |
| 24/07/2024 | 22070006 | MERCANTIL FREITAS LTDA | 14 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE - SEJUV | AQUISIÇÃO DE LANCHES E REFEIÇÕES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE. | 789,00 | LIQUIDADO |
| 24/07/2024 | 22070005 | FEDERAÇAO CEARENSE DE FUTEBOL DE SALAO | 14 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE - SEJUV | DESPESAS PARA REALIZAÇAO DO JOGO PELA 1º FASE CLASSIFICATORIA DO 51º CAMPEONATO CEARENSE DE SELEÇOES MUNICIPAIS DE FUTSAL MASCULINO, NA CIDADE DE TABULEIRO DO NORTE-CE, QUE SERA REALIZADO NO DIA 24-07-2024 DO GINASIO. | 1.596,00 | LIQUIDADO |
| 24/07/2024 | 02010006 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 02 - GABINETE DO PREFEITO - GB | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS AO GABINETE DO PREFEITO | 12,31 | PAGO |
| 24/07/2024 | 28050010 | C2X ASSESSORIA, PROJETOS E SOLUÇÕES TECNOLOGICAS L | 02 - GABINETE DO PREFEITO - GB | PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MOBÍLIAS, ELETRODOMÉSTICOS E EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 11.218,35 | PAGO |
| 24/07/2024 | 02010243 | SM COMERCIAL DE PETROLEO TABULEIRO DO NORTE LTDA | 02 - GABINETE DO PREFEITO - GB | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DIVERSOS, DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS VINCULADOS E/OU PERTECENTES AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, PARA O EXERCÍCIO 2024. | 2.111,88 | PAGO |
| 24/07/2024 | 02010243 | SM COMERCIAL DE PETROLEO TABULEIRO DO NORTE LTDA | 02 - GABINETE DO PREFEITO - GB | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DIVERSOS, DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS VINCULADOS E/OU PERTECENTES AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, PARA O EXERCÍCIO 2024. | 11.364,22 | PAGO |
| 24/07/2024 | 17070005 | MERCANTIL FREITAS LTDA | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | PAGAMENTO DE AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR A NECESSIDADE DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 67,50 | PAGO |
| 24/07/2024 | 16070004 | MERCANTIL FREITAS LTDA | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | PAGAMENTO DE AQUISIÇAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 671,50 | PAGO |
| 24/07/2024 | 02010232 | PASEP- SEC REC FEDERALMINISTERIO DA FAZENDA | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | PAGAMENTO DE O CUSTEIO DE CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP, | 29.711,07 | PAGO |
| 24/07/2024 | 21020001 | MAX ELETRO E MAG. EIRELI | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | PAGAMENTO DE AQUISIÇÕES DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 4.000,00 | PAGO |
| 24/07/2024 | 02010028 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O MES DE JULHO DE 2024. | 72,71 | PAGO |
| 24/07/2024 | 02010012 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O MES DE JULHO DE 2024. | 250,96 | PAGO |
| 24/07/2024 | 02010244 | SM COMERCIAL DE PETROLEO TABULEIRO DO NORTE LTDA | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DIVERSOS, DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS VINCULADOS E/OU PERTECENTES A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, | 332,31 | PAGO |
| 24/07/2024 | 02010238 | SM COMERCIAL DE PETROLEO TABULEIRO DO NORTE LTDA | 06 - SEC. DE MEIO AMBIENTE E TURISMO - SEMATU | PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DIVERSOS, DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS VINCULADOS E/OU PERTECENTES A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 336,63 | PAGO |
| 23/07/2024 | 23070001 | J DO CARMO DE OLIVEIRA | 02 - GABINETE DO PREFEITO - GB | CONTRATAÇAO DE EMPRESA PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE PROMOÇAO, PLANEJAMENTO, LOGISTICA E EXECUÇAO DE EVENTOS, DE INTERESSE DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE - CE, E EM CONFORME CONDIÇOES, QUANTIDADES E EXIGENCIAS ESTABELECIDAS NESTE EDITAL E SEUS ANEXOS. | 1.520,75 | EMPENHADO |
| 23/07/2024 | 23070002 | RILDSON RABELO VASCONCELOS | 02 - GABINETE DO PREFEITO - GB | CUSTEIO DE DIARIA PARA O SR. RILDSON RABELO VASCONCELOS, PORTARIA DE Nº 360/2024, PARA EFETUAR VIAGEM A FORTALE-CE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DAS CIDADES, NO DIA 23-07-2024. | 595,10 | EMPENHADO |
| 23/07/2024 | 23070001 | J DO CARMO DE OLIVEIRA | 02 - GABINETE DO PREFEITO - GB | CONTRATAÇAO DE EMPRESA PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE PROMOÇAO, PLANEJAMENTO, LOGISTICA E EXECUÇAO DE EVENTOS, DE INTERESSE DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE - CE, E EM CONFORME CONDIÇOES, QUANTIDADES E EXIGENCIAS ESTABELECIDAS NESTE EDITAL E SEUS ANEXOS. | 1.520,75 | LIQUIDADO |
| 23/07/2024 | 02010006 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 02 - GABINETE DO PREFEITO - GB | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS AO GABINETE DO PREFEITO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 24,00 | LIQUIDADO |
| 23/07/2024 | 22070002 | RILDSON RABELO VASCONCELOS | 02 - GABINETE DO PREFEITO - GB | CUSTEIO DE DIARIA PARA O SR. RILDSON RABELO VASCONCELOS, PORTARIA DE Nº 359/2024, PARA EFETUAR VIAGEM A FORTALE-CE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DAS CIDADES, NO DIA 22-07-2024 | 595,10 | LIQUIDADO |
| 23/07/2024 | 23070002 | RILDSON RABELO VASCONCELOS | 02 - GABINETE DO PREFEITO - GB | CUSTEIO DE DIARIA PARA O SR. RILDSON RABELO VASCONCELOS, PORTARIA DE Nº 360/2024, PARA EFETUAR VIAGEM A FORTALE-CE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DAS CIDADES, NO DIA 23-07-2024. | 595,10 | LIQUIDADO |
| 23/07/2024 | 17070005 | MERCANTIL FREITAS LTDA | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR A NECESSIDADE DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 67,50 | LIQUIDADO |
| 23/07/2024 | 02010012 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 165,34 | LIQUIDADO |
| 23/07/2024 | 02010028 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 33,88 | LIQUIDADO |
| 23/07/2024 | 03060022 | ASSOCIAÇÃO DE VALORIZAÇÃO E PROTEÇÃO ANEMAL AMOR D | 06 - SEC. DE MEIO AMBIENTE E TURISMO - SEMATU | VIABILIZAR PARCERIA PARA ATENDER A POPULAÇÃO DE CÃES EM SITUAÇÃO DE ABANDONO NO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE VISANDO ALIMENTAR ANIMAIS RESGATADOS PELA ASSOCIAÇÃO DE VALORIZAÇÃO E PROTEÇÃO ANIMAL AMOR DE 4 PATAS, COM SEDE NESTE MUNICIPIO. EMEPENHO COMPLEMENTAR DE Nº 01030014. | 4.375,00 | LIQUIDADO |
| 23/07/2024 | 01070015 | JBM DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA- EPP | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | AQUISIÇÕES DE MATERIAL MÉDICO, ODONTOLÓGICO, MEDICAMENTOS, AMBULATORIAL, PERMANENTE E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, E EM CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NESTE EDITAL E ESEUS ANEXOS. | 43.240,00 | LIQUIDADO |
| 23/07/2024 | 18070004 | J DO CARMO DE OLIVEIRA | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PROMOÇÃO, PLANEJAMENTO, LOGÍSTICA E EXECUÇÃO DE EVENTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE | 8.090,00 | LIQUIDADO |
| 23/07/2024 | 12070003 | MERCANTIL FREITAS LTDA | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | AQUISIÇÕES DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 1.009,30 | LIQUIDADO |
| 23/07/2024 | 12070004 | MERCANTIL FREITAS LTDA | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | AQUISIÇÕES DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 2.559,45 | LIQUIDADO |
| 23/07/2024 | 02010039 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 23/07/2024 | 21050010 | ASSOCIAÇÃO TABULEIRENSE DOS UNIVERSITARIOS | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | AJUDA DE CUSTO PARA MANUTENÇÃO DA CASA DE APOIO AOS ESTUDANTES TABULEIRENSES NA CIDADE DE ARACATI ? CE | 2.000,00 | LIQUIDADO |
| 23/07/2024 | 02010098 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (ESCOLAS) DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 567,40 | LIQUIDADO |
| 23/07/2024 | 10070006 | MERCANTIL FREITAS LTDA | 12 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RE. AGRA -SDR | AQUISIÇÃO DE LANCHES E REFEIÇÕES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE. | 1.152,00 | LIQUIDADO |
| 23/07/2024 | 12070001 | MERCANTIL FREITAS LTDA | 12 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RE. AGRA -SDR | AQUISIÇAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE /CE. | 5.971,00 | LIQUIDADO |
| 23/07/2024 | 02010049 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 14 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE - SEJUV | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 23/07/2024 | 10070002 | MERCANTIL FREITAS LTDA | 14 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE - SEJUV | AQUISIÇAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE EJUVENTUDE DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 2.380,00 | LIQUIDADO |
| 23/07/2024 | 19070001 | CARLA SAMARA CHAVES DE LIMA | 14 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE - SEJUV | DESAPROPIAÇÃO DE IMÓVEL RURAL, DECRETO DE Nº 034/2024, LOCALIZADO NO SÍTIO TIÚ, NO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, COM PROPÓSITO ESPECÍFICO DE VIABILIZAR A CONSTRUÇÃO DE UM ARENINHA. | 12.000,00 | LIQUIDADO |
| 23/07/2024 | 02010006 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 02 - GABINETE DO PREFEITO - GB | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS AO GABINETE DO PREFEITO, | 24,00 | PAGO |
| 23/07/2024 | 22070002 | RILDSON RABELO VASCONCELOS | 02 - GABINETE DO PREFEITO - GB | PAGAMENTO DE CUSTEIO DE DIARIA PARA O SR. RILDSON RABELO VASCONCELOS, PORTARIA DE Nº 359/2024, PARA EFETUAR VIAGEM A FORTALE-CE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DAS CIDADES, NO DIA 22-07-2024 | 595,10 | PAGO |
| 23/07/2024 | 23070002 | RILDSON RABELO VASCONCELOS | 02 - GABINETE DO PREFEITO - GB | PAGAMENTO DE CUSTEIO DE DIARIA PARA O SR. RILDSON RABELO VASCONCELOS, PORTARIA DE Nº 360/2024, PARA EFETUAR VIAGEM A FORTALE-CE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DAS CIDADES, NO DIA 23-07-2024. | 595,10 | PAGO |
| 23/07/2024 | 02010012 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O MES DE JULHO DE 2024. | 165,34 | PAGO |
| 23/07/2024 | 02010028 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O MES DE JULHO DE 2024. | 33,88 | PAGO |
| 23/07/2024 | 02010039 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 12,00 | PAGO |
| 23/07/2024 | 20050004 | V7 COMERCIO E SERVIÇOS EDUCACIONAIS | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | PAGAMENTO FINAL NF - DE Nº 24 - REFERENTE CONTRATAÇAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM EDUCAÇAO, PARA FORMAÇOES PREPARATORIOS PARA A CONSTRUÇAO DOS PROJETO POLITICO-PEDAGOGICO ( PPPS ) E DOS REGIMENTOS PARA GESTORES, SECRETARIOS ESCOLARES E EQUIPE TECNICA PARA TODA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 29.000,00 | PAGO |
| 23/07/2024 | 02010098 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | PAGAMENTO DE CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (ESCOLAS) DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, | 567,40 | PAGO |
| 23/07/2024 | 02010049 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 14 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE - SEJUV | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | 12,00 | PAGO |
| 23/07/2024 | 19070001 | CARLA SAMARA CHAVES DE LIMA | 14 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE - SEJUV | PAGAMENTO DE DESAPROPIAÇÃO DE IMÓVEL RURAL, DECRETO DE Nº 034/2024, LOCALIZADO NO SÍTIO TIÚ, NO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, COM PROPÓSITO ESPECÍFICO DE VIABILIZAR A CONSTRUÇÃO DE UM ARENINHA. | 12.000,00 | PAGO |
| 22/07/2024 | 02010008 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 07 - SEC.E DESENV. ECONOMICO E EMPREENDEDORISMO - SDE | PAGAMENTO DE CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, | 469,91 | PAGO |
| 22/07/2024 | 03060019 | SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CEARA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | REPASSE FINANCEIRO PARA O FUNDO ESTADUAL PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, PACTUADAS NA COMISSÃO INTERGESTORA BIPARTITE CIB, CONFORME CRITÉRIOS NORMATIVOS DA PROGRAMAÇÃO PACTUADA INTEGRADA-PPI. | 7.674,25 | PAGO |
| 22/07/2024 | 08020007 | ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E A INFANCIA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | REPASSE FINANCEIRO CONFORME POLITICA ESTADUAL DE INCENTIVO HOSPITALAR DE REFERENCIA REGIONAL ESTRATEGICO PARA HOSPITAL DE PEQUENO PORTE (ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL A ATENÇÃO INTEGRAL E DE QUALIDADE -AUXILIO FINANCEIRO AOS HOSPITAIS), CONFORME CONVENIO Nº 08.02.001/2024 | 120.000,00 | PAGO |
| 22/07/2024 | 01030053 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE SAÚDE | 12,00 | PAGO |
| 22/07/2024 | 02010262 | ANTONIO SARMENTO MENEZES ASM COMUNICAÇÃO | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAR OS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES GOVERNAMENTAIS, COMUNICADOS E ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 3.050,00 | PAGO |
| 22/07/2024 | 08070004 | RAIMUNDO CESAR DE ALMEIDA SOUZA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA AVALIAÇÃO DE IMÓVEIS RURAIS E ELABORAÇÃO DE LAUDOS PARA ITBI (IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO DE BENS IMÓVEIS) NAS PROPRIEDADES RURAIS DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE. | 7.000,00 | PAGO |
| 22/07/2024 | 02010010 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO D CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE SAUDE ( PAB ), DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, | 14.913,57 | PAGO |
| 22/07/2024 | 02010016 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | PAGAMENTO DE CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL, DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE. | 309,46 | PAGO |
| 22/07/2024 | 01030041 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 12 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RE. AGRA -SDR | PAGAMENTO DE CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, | 65.240,42 | PAGO |
| 22/07/2024 | 02010026 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 14 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE - SEJUV | PAGAMENTO DE CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE, DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, | 2.613,05 | PAGO |
| 22/07/2024 | 22070001 | MERILUCI RODRIGUES CHAVES | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADO AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E BÁSICA, DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 7.182,00 | EMPENHADO |
| 22/07/2024 | 22070002 | RILDSON RABELO VASCONCELOS | 02 - GABINETE DO PREFEITO - GB | CUSTEIO DE DIARIA PARA O SR. RILDSON RABELO VASCONCELOS, PORTARIA DE Nº 359/2024, PARA EFETUAR VIAGEM A FORTALE-CE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DAS CIDADES, NO DIA 22-07-2024 | 595,10 | EMPENHADO |
| 22/07/2024 | 22070003 | J DO CARMO DE OLIVEIRA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PROMOÇÃO, PLANEJAMENTO, LOGÍSTICA E EXECUÇÃO DE EVENTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 6.108,65 | EMPENHADO |
| 22/07/2024 | 22070004 | TABULEIRO GAS LTDA | 07 - SEC.E DESENV. ECONOMICO E EMPREENDEDORISMO - SDE | AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA (GLP) E BOTIJÕES VAZIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E TURISMO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TABULEIRO DO NORTE/CE, PARA O EXERCÍCIO 2024. | 256,00 | EMPENHADO |
| 22/07/2024 | 22070005 | FEDERAÇAO CEARENSE DE FUTEBOL DE SALAO | 14 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE - SEJUV | DESPESAS PARA REALIZAÇAO DO JOGO PELA 1º FASE CLASSIFICATORIA DO 51º CAMPEONATO CEARENSE DE SELEÇOES MUNICIPAIS DE FUTSAL MASCULINO, NA CIDADE DE TABULEIRO DO NORTE-CE, QUE SERA REALIZADO NO DIA 24-07-2024 DO GINASIO. | 1.596,00 | EMPENHADO |
| 22/07/2024 | 22070006 | MERCANTIL FREITAS LTDA | 14 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE - SEJUV | AQUISIÇÃO DE LANCHES E REFEIÇÕES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE. | 789,00 | EMPENHADO |
| 22/07/2024 | 22070007 | TIAGO COSTA DE OLIVEIRA | 11 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO - PGM | CUSTEIO DE DIARIA PARA O SECRETARIO MUNICIPAL TIAGO COSTA DE OLIVEIRA , CONFORME PORTARIA DE Nº 358/2024, LOTADO NA PROCURADORIA EM VIAGEM PARA FORTALEZA-CE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO JUNTO A SEDE DA URBANTECH, UNTO AO MINISTERIO PUBLICO BEM COMO, JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO-TCE, NO DA 23-07-2024 | 171,00 | EMPENHADO |
| 22/07/2024 | 01070020 | ILUMICON CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | CONTRATAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA PAVIMENTAÇÃO EM DIVERSAS RUAS DE ACORDO COM O PLANO DE NECESSIDADES DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, CONFORME ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS, PLANILHAS DE ORÇAMENTO, CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO, MEMORIAL DESCRITIVO, MEMORIAL DE CÁLCULO, COMPOSIÇÃO DE B.D.I, COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS, PEÇAS GRÁFICAS, MEMORIAL FOTOGRÁFICO, COMPOSIÇÃO DE ENCARGOS SOCIAIS, EM ANEXO. | 112.927,80 | LIQUIDADO |
| 22/07/2024 | 16070004 | MERCANTIL FREITAS LTDA | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | AQUISIÇAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 671,50 | LIQUIDADO |
| 22/07/2024 | 01070016 | CONSELHO REG DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMI | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | TAXA DE ART PARA SUPRI AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE /CE. EMPENHO COMPLEMENTAR DE Nº 02010121. | 122,94 | LIQUIDADO |
| 22/07/2024 | 02010121 | CONSELHO REG DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMI | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | TAXA DE ART PARA SUPRI AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE /CE. | 139,61 | LIQUIDADO |
| 22/07/2024 | 02010029 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 58,35 | LIQUIDADO |
| 22/07/2024 | 02010029 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 143,30 | LIQUIDADO |
| 22/07/2024 | 02010012 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 117,70 | LIQUIDADO |
| 22/07/2024 | 02010028 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 41,69 | LIQUIDADO |
| 22/07/2024 | 03060019 | SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CEARA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | REPASSE FINANCEIRO PARA O FUNDO ESTADUAL PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, PACTUADAS NA COMISSÃO INTERGESTORA BIPARTITE CIB, CONFORME CRITÉRIOS NORMATIVOS DA PROGRAMAÇÃO PACTUADA INTEGRADA-PPI. | 7.674,25 | LIQUIDADO |
| 22/07/2024 | 01030053 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 22/07/2024 | 02070007 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO (ESCOLAS) , DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. EMPENHO COMPLEMENTAR DE Nº 01030054. . | 1.322,18 | LIQUIDADO |
| 22/07/2024 | 02010024 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 13 - SECRETARIA DE CULTURA - SECULT | CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE CULTURA, DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 646,18 | LIQUIDADO |
| 22/07/2024 | 02010046 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 13 - SECRETARIA DE CULTURA - SECULT | CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 143,30 | LIQUIDADO |
| 22/07/2024 | 02010002 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | PAGAMENTO DECUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, | 703,98 | PAGO |
| 22/07/2024 | 01070016 | CONSELHO REG DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMI | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | PAGAMENTO DE TAXA DE ART PARA SUPRI AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE /CE. | 122,94 | PAGO |
| 22/07/2024 | 02010121 | CONSELHO REG DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMI | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | PAGAMENTO DE TAXA DE ART PARA SUPRI AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE /CE. | 139,61 | PAGO |
| 22/07/2024 | 02010002 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | PAGAMENTO DE CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, | 1.853,25 | PAGO |
| 22/07/2024 | 02010360 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | PAGAMENTO DE CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE | 10.830,20 | PAGO |
| 22/07/2024 | 02010012 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O MES DE JULHO DE 2024. | 117,70 | PAGO |
| 22/07/2024 | 02010028 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O MES DE JULHO DE 2024. | 41,69 | PAGO |
| 19/07/2024 | 19070001 | CARLA SAMARA CHAVES DE LIMA | 14 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE - SEJUV | DESAPROPIAÇÃO DE IMÓVEL RURAL, DECRETO DE Nº 034/2024, LOCALIZADO NO SÍTIO TIÚ, NO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, COM PROPÓSITO ESPECÍFICO DE VIABILIZAR A CONSTRUÇÃO DE UM ARENINHA. | 12.000,00 | EMPENHADO |
| 19/07/2024 | 19070002 | REFORMAR CONSTRUÇÕES LTDA - ME | 15 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SDU | AQUISIÇAO DE MATERTIAIS DE CONSTRUÇOES, MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICIPIO DE TABULEIKO DO NORTE /CE. E EM CONFORME CONDIÇOES, QUANTIDDAES E EXIGENCIAS ESTABELICIDAS NESTE EDITAL E SEUS ANEXOS. | 13.693,36 | EMPENHADO |
| 19/07/2024 | 19070003 | REFORMAR CONSTRUÇÕES LTDA - ME | 15 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SDU | AQUISIÇAO DE MATERTIAIS DE CONSTRUÇOES, MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE /CE. E EM CONFORME CONDIÇOES, QUANTIDDAES E EXIGENCIAS ESTABELICIDAS NESTE EDITAL E SEUS ANEXOS. | 5.315,71 | EMPENHADO |
| 19/07/2024 | 19070004 | ECOMIX EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA. | 15 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SDU | CONTRATAÇAO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇAO E MANUTENÇAO DE AREAS VERDES, BEM COMO, AQUISIÇAO DE BENS DE CONSUMO ( SEMENTES, ADUBOS, PLANTAS ORNAMENTAIS ARVORES NATIVAS E AFINS), DESTINADOS A ARBORIZAÇAO E PAISAGISMO PARA A REVITALIZAÇAO DAS AREAS VERDES DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 5.129,04 | EMPENHADO |
| 19/07/2024 | 02010293 | CNM - CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | 02 - GABINETE DO PREFEITO - GB | A CONTRIBUIÇÃO A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS PREFEITOS, ATRAVÉS DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE. | 1.531,00 | LIQUIDADO |
| 19/07/2024 | 18070013 | COOPERA CERTIFICADORA LTDA | 02 - GABINETE DO PREFEITO - GB | PRESTAÇAO DE SERVIÇO EM TAXA DE CERTIFICADO DIGITAL PARA SUPRI AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 520,00 | LIQUIDADO |
| 19/07/2024 | 02010007 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE OBRAS, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 19/07/2024 | 02010002 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 1.853,25 | LIQUIDADO |
| 19/07/2024 | 02010002 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 3.649,67 | LIQUIDADO |
| 19/07/2024 | 02010009 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 19/07/2024 | 02010012 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 122,03 | LIQUIDADO |
| 19/07/2024 | 02010028 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 18,48 | LIQUIDADO |
| 19/07/2024 | 02010013 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 06 - SEC. DE MEIO AMBIENTE E TURISMO - SEMATU | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 19/07/2024 | 02010059 | COOPERATIVA AGROPASTORIL DE TABULEIRO DO NORT LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL LOCALIZADO À RUA ANTÔNIO TORQUATO, 846, BAIRRO BOM FUTURO, TABULEIRO DO NORTE, PARA FUNCIONAMENTO DO PONTO DE APOIO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA LOCALIDADE DE GANGORRINHA, NO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 1.000,00 | LIQUIDADO |
| 19/07/2024 | 01070017 | CONSELHO REG DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMI | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | TAXA DE ART PARA SUPRIR AS NECESSIDAES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. EMPENHO COMPLEMENTAR DE Nº 02010120. | 61,47 | LIQUIDADO |
| 19/07/2024 | 02010120 | CONSELHO REG DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMI | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | TAXA DE ART PARA SUPRIR AS NECESSIDAES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 201,08 | LIQUIDADO |
| 19/07/2024 | 02010358 | SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO CEARA | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | CUSTEIO DE CRÉDITOS PARA PUBLICAÇÕES OFICIAIS DE PROCESSOS DE LICITAÇÕES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE. | 462,81 | LIQUIDADO |
| 19/07/2024 | 01070018 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, COMPLEMENTAR AO EMPENHO 02010040 | 87,14 | LIQUIDADO |
| 19/07/2024 | 02010040 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 209,86 | LIQUIDADO |
| 19/07/2024 | 02010020 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL ( CREAS ), DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 287,69 | LIQUIDADO |
| 19/07/2024 | 25040002 | CONSELHO REG DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMI | 15 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SDU | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM ART (CREAS) EM PROJETO E ORÇAMENTOS DE UM MASTRO METÁLICO FLANGEADO COM BANDEIRA OFICIAL DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE NO ENTRONCAMENTO DA BR-116 COM A CE- 377 COM ALTURA TOTAL DE 25 METROS. | 99,64 | LIQUIDADO |
| 19/07/2024 | 02010293 | CNM - CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | 02 - GABINETE DO PREFEITO - GB | PAGAMENTO DE A CONTRIBUIÇÃO A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS PREFEITOS, ATRAVÉS DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE. | 1.531,00 | PAGO |
| 19/07/2024 | 18070013 | COOPERA CERTIFICADORA LTDA | 02 - GABINETE DO PREFEITO - GB | PAGAMENTO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇO EM TAXA DE CERTIFICADO DIGITAL PARA SUPRI AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 175,00 | PAGO |
| 19/07/2024 | 18070013 | COOPERA CERTIFICADORA LTDA | 02 - GABINETE DO PREFEITO - GB | PAGAMENTO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇO EM TAXA DE CERTIFICADO DIGITAL PARA SUPRI AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 345,00 | PAGO |
| 19/07/2024 | 02010007 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE OBRAS | 12,00 | PAGO |
| 19/07/2024 | 02010278 | ANTONIO SARMENTO MENEZES ASM COMUNICAÇÃO | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAR OS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES GOVERNAMENTAIS, COMUNICADOS E ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 3.050,00 | PAGO |
| 19/07/2024 | 02010009 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | 12,00 | PAGO |
| 19/07/2024 | 18070001 | EVOLPE GRAFICA DIFITAL | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | PAGAMENTO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇO CONFECÇAO DE MATERIAL GRAFICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 3.250,00 | PAGO |
| 19/07/2024 | 02010012 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O MES DE JULHO 2024. | 122,03 | PAGO |
| 19/07/2024 | 02010028 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O MES DE JULHO DE 2024. | 18,48 | PAGO |
| 19/07/2024 | 02010013 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 06 - SEC. DE MEIO AMBIENTE E TURISMO - SEMATU | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, | 12,00 | PAGO |
| 19/07/2024 | 09070004 | MERCANTIL FREITAS LTDA | 06 - SEC. DE MEIO AMBIENTE E TURISMO - SEMATU | PAAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE | 4.982,50 | PAGO |
| 19/07/2024 | 16070002 | MERCANTIL FREITAS LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO DE AQUISIÇAO DE GENROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, | 3.550,00 | PAGO |
| 19/07/2024 | 02010201 | A ASSOCIACAO DOS AGENTES DE COMB. AS ENDEMIAS | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO DE REPASSE FINANCEIRO A TITULO DE CONCESSÃO DE BOLSA AUXILIO ORADIA/DESLOCAMENTO/ALIMENTAÇÃO/AGUA POTAVEL, VISANDO ATENDER AO DISPOSTO NA PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 30. DE 12 DE FEVEREIRO DE 2014, FORNENDO CONDIÇOES DE MORADIA E ALIMENTAÇAO DE QUALIDADE AOS MEDICOS ORIUNDOS DO PROGRAMA MAIS MEDICOS, NO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 2.500,00 | PAGO |
| 19/07/2024 | 02010202 | ASSOCIAÇÃO TAB.DOS AGENTES COMUNITÁRIOS SAÚDE E EN | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO DE REPASSE FINANCEIRO A TITULO DE CONCESSÃO DE BOLSA AUXILIO ORADIA/DESLOCAMENTO/ALIMENTAÇÃO/AGUA POTAVEL, VISANDO ATENDER AO DISPOSTO NA PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 30. DE 12 DE FEVEREIRO DE 2014, FORNENDO CONDIÇOES DE MORADIA E ALIMENTAÇAO DE QUALIDADE AOS MEDICOS ORIUNDOS DO PROGRAMA MAIS MEDICOS, NO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 2.500,00 | PAGO |
| 19/07/2024 | 02010011 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO DE CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, | 369,86 | PAGO |
| 19/07/2024 | 16070001 | MERCANTIL FREITAS LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO DE AQUISIÇAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 2.950,00 | PAGO |
| 19/07/2024 | 01070017 | CONSELHO REG DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMI | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | PAGAMENTO DE TAXA DE ART PARA SUPRIR AS NECESSIDAES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 61,47 | PAGO |
| 19/07/2024 | 02010120 | CONSELHO REG DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMI | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | PAGAMENTO DE TAXA DE ART PARA SUPRIR AS NECESSIDAES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 201,08 | PAGO |
| 19/07/2024 | 02010358 | SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO CEARA | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | PAGAMENTO DE CUSTEIO DE CRÉDITOS PARA PUBLICAÇÕES OFICIAIS DE PROCESSOS DE LICITAÇÕES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE. | 462,81 | PAGO |
| 19/07/2024 | 18070002 | SENAT SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM DO TRANSPOR | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | PAGAMENTO DE TAXA DE CURSO DE ESPECIALIZADO DE ATUALIZAÇAO PARA CONDUTORES DE VEICULOS DE TRANPORTE ESCOLAR, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE - CE, | 8.060,90 | PAGO |
| 19/07/2024 | 01070018 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 87,14 | PAGO |
| 19/07/2024 | 02010040 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 209,86 | PAGO |
| 19/07/2024 | 09070005 | JOSE RODRIGUES DE MORAIS | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | PAGAMENTO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE LOCAÇAO DE ESPAÇO FISICO DE PARK AQUATICO PARA REALIZAÇAO DE COLONIA DE FERIAS COM CRIANÇAS E ADOLECESCENTES ATENDIDOS E ACOMPANHADOS PELO SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIEMNTO DE VINCULOS - SCFV, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 3.306,00 | PAGO |
| 19/07/2024 | 02010016 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | PAGAMENTO DE CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL, DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, | 201,10 | PAGO |
| 19/07/2024 | 02010018 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | PAGAMENTO DE CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL ( CRAS ), DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, | 2.314,77 | PAGO |
| 19/07/2024 | 02010020 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | PAGAMENTO DE CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL ( CREAS ), DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, | 287,69 | PAGO |
| 19/07/2024 | 02010024 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 13 - SECRETARIA DE CULTURA - SECULT | PAGAMENTO DE CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE CULTURA, DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE. | 95,19 | PAGO |
| 19/07/2024 | 02010260 | ANTONIO SARMENTO MENEZES ASM COMUNICAÇÃO | 14 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE - SEJUV | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAR OS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES GOVERNAMENTAIS, COMUNICADOS E ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 3.050,00 | PAGO |
| 19/07/2024 | 25040002 | CONSELHO REG DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMI | 15 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SDU | PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM ART (CREAS) EM PROJETO E ORÇAMENTOS DE UM MASTRO METÁLICO FLANGEADO COM BANDEIRA OFICIAL DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE NO ENTRONCAMENTO DA BR-116 COM A CE- 377 COM ALTURA TOTAL DE 25 METROS. | 99,64 | PAGO |
| 19/07/2024 | 02010286 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | 17 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO - CGM | CUSTEIO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍ´PIO., COMP. 06/2024 | 1.466,47 | PAGO |
| 18/07/2024 | 15070006 | MERCANTIL FREITAS LTDA | 07 - SEC.E DESENV. ECONOMICO E EMPREENDEDORISMO - SDE | PAGAMENTO DE AQUISIÇAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIEMNTO ECONOMICO E EMPREEDEDORISMO DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 120,00 | PAGO |
| 18/07/2024 | 02010279 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | 07 - SEC.E DESENV. ECONOMICO E EMPREENDEDORISMO - SDE | CUSTEIO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E EMPREENDEDORISMO, COMP. 06/2024 | 5.592,15 | PAGO |
| 18/07/2024 | 02010019 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 07 - SEC.E DESENV. ECONOMICO E EMPREENDEDORISMO - SDE | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E EMPREENDEDORISMO | 12,00 | PAGO |
| 18/07/2024 | 02010023 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE SAÚDE | 12,00 | PAGO |
| 18/07/2024 | 28050005 | JAMILLE LIMA PINTO MONITORAMENTO SOS | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RASTREAMENTO A FORNECER PARA FROTA DE VEICULOS PERTECENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 4.060,00 | PAGO |
| 18/07/2024 | 02050010 | ILUMICON CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA PAVIMENTAÇÃO EM DIVERSAS RUAS DE ACORDO COM O PLANO DE NECESSIDADES DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, CONFORME ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS, PLANILHAS DE ORÇAMENTO, CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO, MEMORIAL DESCRITIVO, MEMORIAL DE CÁLCULO, COMPOSIÇÃO DE B.D.I, COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS, PEÇAS GRÁFICAS, MEMORIAL FOTOGRÁFICO, COMPOSIÇÃO DE ENCARGOS SOCIAIS, EM ANEXO. | 39.414,92 | PAGO |
| 18/07/2024 | 11040003 | MAF COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO DE AQUISIÇÕES DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 9.668,97 | PAGO |
| 18/07/2024 | 08040006 | A G M COMERCIO E SERVICOS TEC LTDA. ME | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS REFERENTE A MANUTENÇAO PREVETINVA E CORRETIVA NAS IMPRESSORAS PERTENCENTES AOS SETORES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 2.748,00 | PAGO |
| 18/07/2024 | 02010322 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CUSTEIO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE, COMP. 06/2024 | 1.057,12 | PAGO |
| 18/07/2024 | 02010322 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CUSTEIO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE, COMP. 06/2024 | 38.910,18 | PAGO |
| 18/07/2024 | 02010322 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CUSTEIO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE, COMP. 06/2024 | 16.927,36 | PAGO |
| 18/07/2024 | 02010321 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CUSTEIO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE , ATENÇÃO BASICA -PAB, COMP. 06/2024 | 1.938,38 | PAGO |
| 18/07/2024 | 02010323 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CUSTEIO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE , ATENÇÃO ESPECIALIZADA-MAC, COMP. 06/2024 | 4.672,80 | PAGO |
| 18/07/2024 | 02010323 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CUSTEIO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE , ATENÇÃO ESPECIALIZADA-MAC, COMP. 06/2024 | 4.953,56 | PAGO |
| 18/07/2024 | 02010321 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CUSTEIO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE , ATENÇÃO BASICA -PAB, COMP. 06/2024 | 42.575,95 | PAGO |
| 18/07/2024 | 14060001 | PEDRO HENRIQUE LOPES DA COSTA | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADO AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E BÁSICA, DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 2.394,00 | PAGO |
| 18/07/2024 | 14060001 | PEDRO HENRIQUE LOPES DA COSTA | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADO AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E BÁSICA, DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 7.182,00 | PAGO |
| 18/07/2024 | 14060001 | PEDRO HENRIQUE LOPES DA COSTA | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADO AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E BÁSICA, DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 2.394,00 | PAGO |
| 18/07/2024 | 01070014 | F. MÁRCIO DE ARAÚJO MEDEIROS | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NA UNIDADE ESCOLAR NOSSA SENHORA DE FÁTIMA, NO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE | 149.707,99 | PAGO |
| 18/07/2024 | 02010287 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | CUSTEIO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃOCOMP. 06/2024 | 3.360,47 | PAGO |
| 18/07/2024 | 02010324 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | CUSTEIO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 70% - EINSINO INFANTIL, COMP. 06/2024 | 50.190,62 | PAGO |
| 18/07/2024 | 02010325 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | CUSTEIO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 70% - EINSINO FUNDAMENTAL COMP. 06/2024 | 193.214,43 | PAGO |
| 18/07/2024 | 02010325 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | CUSTEIO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 70% - EINSINO FUNDAMENTAL COMP. 06/2024 | 65,73 | PAGO |
| 18/07/2024 | 02010326 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | CUSTEIO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 30% COMP. 06/2024 | 2.463,04 | PAGO |
| 18/07/2024 | 02010320 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | CUSTEIO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DO FMDCA, COMP. 06/2024. | 1.048,25 | PAGO |
| 18/07/2024 | 02010288 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | CUSTEIO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, COMP. 06/2024 | 20.472,85 | PAGO |
| 18/07/2024 | 02010280 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | 11 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO - PGM | CUSTEIO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DA PROCURADORIA GERAL , COMP. 06/2024 | 2.890,22 | PAGO |
| 18/07/2024 | 07030005 | JOSÉ WAGNE DE FREITAS CHAVES | 12 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RE. AGRA -SDR | PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RESTAURAÇÃO, IMPERMEABILIZAÇÃO E LIMPEZA/DESINFECÇÃO DE RESERVATÓRIOS ELEVADOS E/OU CISTERNAS DE DIFERENTES MODALIDADES PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E REFORMA AGRÁRIA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 1.450,00 | PAGO |
| 18/07/2024 | 15070003 | MERCANTIL FREITAS LTDA | 12 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RE. AGRA -SDR | PAGAMENTO DE AQUISIÇAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E URBANO DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 150,00 | PAGO |
| 18/07/2024 | 11070008 | REFORMAR CONSTRUÇÕES LTDA - ME | 12 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RE. AGRA -SDR | PAGAMENTO DE AQUISIÇÕES DE MATERIAIS HIDRÁULICOS, ELÉTRICOS E PINTURA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E REFORMA AGRÁRIA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, TUDO CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA CONSTANTE DO ANEXO I DO EDITAL. | 12.585,46 | PAGO |
| 18/07/2024 | 11070008 | REFORMAR CONSTRUÇÕES LTDA - ME | 12 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RE. AGRA -SDR | PAGAMENTO DE AQUISIÇÕES DE MATERIAIS HIDRÁULICOS, ELÉTRICOS E PINTURA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E REFORMA AGRÁRIA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, TUDO CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA CONSTANTE DO ANEXO I DO EDITAL. | 12.414,54 | PAGO |
| 18/07/2024 | 02010319 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | 12 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RE. AGRA -SDR | CUSTEIO DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DESTE MUNICÍPIO, COMP. 06/2024 | 460,00 | PAGO |
| 18/07/2024 | 02010281 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | 12 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RE. AGRA -SDR | CUSTEIO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E REFORMA AGRÁRIA, COMP. 06/2024 | 6.097,36 | PAGO |
| 18/07/2024 | 02010044 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 12 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RE. AGRA -SDR | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E REFORMA AGRÁRIA, | 24,00 | PAGO |
| 18/07/2024 | 02010301 | ANTONIO SARMENTO MENEZES ASM COMUNICAÇÃO | 13 - SECRETARIA DE CULTURA - SECULT | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAR OS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES GOVERNAMENTAIS, COMUNICADOS E ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 3.050,00 | PAGO |
| 18/07/2024 | 02010282 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | 13 - SECRETARIA DE CULTURA - SECULT | CUSTEIO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE CULTURA , COMP. 06/2024 | 2.778,99 | PAGO |
| 18/07/2024 | 08070002 | J L COSTA ESTEVAM | 13 - SECRETARIA DE CULTURA - SECULT | PAGAMENTO DE PARTE DE PAGAMENTO NF- DE Nº 1355 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS ARTÍSTICOS, ASSIM COMO PLANEJAMENTO E EXECUÇÃO DE EVENTOS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE CULTURA DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 8.075,00 | PAGO |
| 18/07/2024 | 15070004 | MERCANTIL FREITAS LTDA | 14 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE - SEJUV | PAGAMENTO DE AQUISÇAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR A NECESSIDADE DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICIPIO D ETABULEIRO DO NORTE / CE. | 160,00 | PAGO |
| 18/07/2024 | 10070004 | MERCANTIL FREITAS LTDA | 14 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE - SEJUV | PAGAMENTO DE AQUISÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR A NECESSIDADE DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICIPIO D ETABULEIRO DO NORTE / CE. | 1.275,50 | PAGO |
| 18/07/2024 | 10070003 | MERCANTIL FREITAS LTDA | 14 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE - SEJUV | PAGAMENTO DE AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 952,60 | PAGO |
| 18/07/2024 | 02010283 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | 14 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE - SEJUV | CUSTEIO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE, COMP. 06/2024 | 3.859,03 | PAGO |
| 18/07/2024 | 02010049 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 14 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE - SEJUV | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | 36,00 | PAGO |
| 18/07/2024 | 15070008 | MERCANTIL FREITAS LTDA | 15 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SDU | PAGAMENTO DE AQUISIÇAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR A NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 666,50 | PAGO |
| 18/07/2024 | 11070010 | MERCANTIL FREITAS LTDA | 15 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SDU | PAGAMENTO DE AQUISIÇAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 1.360,00 | PAGO |
| 18/07/2024 | 02010284 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | 15 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SDU | CUSTEIO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, COMP. 06/2024 | 2.518,54 | PAGO |
| 18/07/2024 | 02010050 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 15 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SDU | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | 24,00 | PAGO |
| 18/07/2024 | 02010285 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | 16 - SEC. DE ASSUNTOS INSTITUCIONAIS E POLITICOS -SAIP | CUSTEIO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ASSUNTOS INSTITUCIONAIS E POLÍTICOS, COMP. 06/2024 | 1.236,61 | PAGO |
| 18/07/2024 | 15070005 | MERCANTIL FREITAS LTDA | 17 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO - CGM | PAGAMENTO DE AQUISIÇAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 112,50 | PAGO |
| 18/07/2024 | 02010052 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 17 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO - CGM | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A CONTROLADORIA | 12,00 | PAGO |
| 18/07/2024 | 18070001 | EVOLPE GRAFICA DIFITAL | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | PRESTAÇAO DE SERVIÇO CONFECÇAO DE MATERIAL GRAFICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 3.250,00 | EMPENHADO |
| 18/07/2024 | 18070002 | SENAT SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM DO TRANSPOR | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | TAXA DE CURSO DE ESPECIALIZADO DE ATUALIZAÇAO PARA CONDUTORES DE VEICULOS DE TRANPORTE ESCOLAR, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE - CE, | 8.060,90 | EMPENHADO |
| 18/07/2024 | 18070003 | INSTALLE SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA | 02 - GABINETE DO PREFEITO - GB | PRESTAÇAO DE SERVÇO DE INSTALAÇAO DE NOVO APARELHO DE AR CONDICIONADO E MANUTENAÇAO PREVENTIVA EM CENTRAIS DE AR LOTADAS NO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 1.038,60 | EMPENHADO |
| 18/07/2024 | 18070004 | J DO CARMO DE OLIVEIRA | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PROMOÇÃO, PLANEJAMENTO, LOGÍSTICA E EXECUÇÃO DE EVENTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE | 11.490,00 | EMPENHADO |
| 18/07/2024 | 18070005 | JOYCE MAIA DA COSTA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | CUSTEIO DE DIARIA PARA SERVIDORA MUNICIPAL JOYCE MAIA DA COSTA, CONSELHEIRA TUTELAR , CONFORME PORTARIA DE Nº 349/2024, LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, PARA EFETUAR VIAGEM A JAGUARUANA-CE, PARA ACOMPANHAR GENITORA PARA MANUTENÇÃO DE VÍNCULO PRESENCIAL DO GRUPO DE IRMÃO ACOLHIDOS NA UNIDADE REGIONALIZADA DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL, NA RUA JOÃO FRANCISCO RODRIGUES, S/N, BAIRRO TABULEIRO, NO DIA 18 DE JULHO DE 2024. | 59,85 | EMPENHADO |
| 18/07/2024 | 18070006 | BRUNA VANESKA FREITAS GUIMARÃES | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | CUSTEIO DE DIARIA PARA SERVIDORA MUNICIPAL JOYCE MAIA DA COSTA, CONSELHEIRA TUTELAR , CONFORME PORTARIA DE Nº 350/2024, LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, PARA EFETUAR VIAGEM A JAGUARUANA-CE, PARA ACOMPANHAR GENITORA PARA MANUTENÇÃO DE VÍNCULO PRESENCIAL DO GRUPO DE IRMÃO ACOLHIDOS NA UNIDADE REGIONALIZADA DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL, NA RUA JOÃO FRANCISCO RODRIGUES, S/N, BAIRRO TABULEIRO, NO DIA 18 DE JULHO DE 2024. | 59,85 | EMPENHADO |
| 18/07/2024 | 18070007 | JOSÉ AILTON FERNANDES MOREIRA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | CUSTEIO DE DIARIA PARA O SERVIDOR MUNICIPAL JOSÉ AILTON FERNANDES MOREIRA , CONFORME PORTARIA DE Nº 351/2024, LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, PARA EFETUAR VIAGEM A JAGUARUANA-CE, PARA CONDUZIR CONSELHEIRAS TUTELARES EM ACOMPANHAMENTO DE GENITORA PARA MANUTENÇÃO DE VÍNCULOS PRESENCIAIS DO GRUPO DE IRMÃO ACOLHIDOS NA UNIDADE REGIONALIZADA DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL, NA RUA JOÃO FRANSCISCO RODRIGUES, S/N, BAIRRO TABULEIRO, NO DIA 18 DE JULHO DE 2024 | 59,85 | EMPENHADO |
| 18/07/2024 | 18070008 | FRANCISCO MASSOLONI DA SILVA | 12 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RE. AGRA -SDR | CUSTEIO DE DIARIA PARA O SR. FRANCISCO MASSOLONI DA SILVA, PORTARIA DE Nº 352/2024, PARA EFETUAR VIAGEM A FORTALEZA-CE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO JUNTO AO INSTITUTO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO DO CEARÁ - IDACE, NA AV. BEZERRA DE MENEZES, 1820, SÃO GERARDO, NO DIA 19 DE JULHO DE 2024. | 171,00 | EMPENHADO |
| 18/07/2024 | 18070009 | LARISSA BANDEIRA CHAVES | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | USTEIO DE DIARIAS PARA O SERVIDORA MUNICIPAL LARISSA BANDEIRA CHAVES, CONFORME PORTARIA DE Nº 353/2024, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA EFETUAR VIAGEM A FORTALEZA-CE, PARA PARTICIPAR DE CURSO BÁSICO DE VIGILÂNCIA DA HANSENÍASE E PREVENÇÃO DE INCAPACIDADES A SER REALIZADO NO CENTRO DE REFERÊNCIA NACIONAL EM DERMATOLOGIA SANITÁRIA DONA LIBÂNIA, NA RUA PEDRO I, 1033 - CENTRO, NO PERÌODO DE 22 DE A 26 DE JULHO DE 2024. | 427,50 | EMPENHADO |
| 18/07/2024 | 18070010 | MAF COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | AQUISIÇÕES DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 4.330,38 | EMPENHADO |
| 18/07/2024 | 18070011 | MAF COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | AQUISIÇÕES DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 4.861,37 | EMPENHADO |
| 18/07/2024 | 18070012 | MAF COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | AQUISIÇÕES DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 2.131,82 | EMPENHADO |
| 18/07/2024 | 18070013 | COOPERA CERTIFICADORA LTDA | 02 - GABINETE DO PREFEITO - GB | PRESTAÇAO DE SERVIÇO EM TAXA DE CERTIFICADO DIGITAL PARA SUPRI AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 520,00 | EMPENHADO |
| 18/07/2024 | 18070014 | RILDSON RABELO VASCONCELOS | 02 - GABINETE DO PREFEITO - GB | CUSTEIO DE DIARIA PARA O SR. RILDSON RABELO VASCONCELOS, PORTARIA DE Nº 354/2024, PARA EFETUAR VIAGEM A FORTALEZA-CE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, NO DIA 18-07-2024. | 595,10 | EMPENHADO |
| 18/07/2024 | 18070015 | MAF COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | AQUISIÇÕES DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 1.944,62 | EMPENHADO |
| 18/07/2024 | 18070016 | WORKING ASSOCIAÇÃO DE INTEGRAÇÃO PROFISSIONAL | 13 - SECRETARIA DE CULTURA - SECULT | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS E ESPECIALIZADOS REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ESCRITORIO E APOIO ADMINISTRATIVO, COM ASSESSORIA TECNICA E CONSULTORIA EM GESTÃO DE PROJETOS CULTURAIS, PARA ORIENTAÇÃO, TREINAMENTO E ASSESSORIA SOBRE COMO ACESSAR PROCESSOS DE EDITAIS E OUTROS TERMOS DE FOMENTO A NIVEL NACIONAL, A FIM DE PLEITEAR RECURSOS FINANCEIROS PARA A REALIZAÇÃO DE PROJETOS DE INCENTIVO A CULTURA E TURISMO. | 10.000,00 | EMPENHADO |
| 18/07/2024 | 18070017 | DISTRIBUIDORA MARTINS LTDA. | 11 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO - PGM | AQUISIÇAO DE MATERIAIS PERMANENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 3.621,04 | EMPENHADO |
| 18/07/2024 | 18070018 | AGIL COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS EIRE | 11 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO - PGM | AQUISIÇAO DE MATERIAIS PERMANENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 11.000,00 | EMPENHADO |
| 18/07/2024 | 18070019 | JBM DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA- EPP | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | AQUISIÇÕES DE MATERIAL MÉDICO, ODONTOLÓGICO, MEDICAMENTOS, AMBULATORIAL, PERMANENTE E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, E EM CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NESTE EDITAL E ESEUS ANEXOS. | 10.896,00 | EMPENHADO |
| 18/07/2024 | 18070014 | RILDSON RABELO VASCONCELOS | 02 - GABINETE DO PREFEITO - GB | CUSTEIO DE DIARIA PARA O SR. RILDSON RABELO VASCONCELOS, PORTARIA DE Nº 354/2024, PARA EFETUAR VIAGEM A FORTALEZA-CE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, NO DIA 18-07-2024. | 595,10 | LIQUIDADO |
| 18/07/2024 | 02010006 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 02 - GABINETE DO PREFEITO - GB | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS AO GABINETE DO PREFEITO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 24,00 | LIQUIDADO |
| 18/07/2024 | 02010009 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 18/07/2024 | 18070001 | EVOLPE GRAFICA DIFITAL | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | PRESTAÇAO DE SERVIÇO CONFECÇAO DE MATERIAL GRAFICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 3.250,00 | LIQUIDADO |
| 18/07/2024 | 02010012 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 18/07/2024 | 02010028 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 94,05 | LIQUIDADO |
| 18/07/2024 | 02010012 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 125,66 | LIQUIDADO |
| 18/07/2024 | 02010013 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 06 - SEC. DE MEIO AMBIENTE E TURISMO - SEMATU | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 24,00 | LIQUIDADO |
| 18/07/2024 | 02010019 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 07 - SEC.E DESENV. ECONOMICO E EMPREENDEDORISMO - SDE | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E EMPREENDEDORISMO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 18/07/2024 | 02010023 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 18/07/2024 | 16070002 | MERCANTIL FREITAS LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | AQUISIÇAO DE GENROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, | 3.550,00 | LIQUIDADO |
| 18/07/2024 | 18070002 | SENAT SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM DO TRANSPOR | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | TAXA DE CURSO DE ESPECIALIZADO DE ATUALIZAÇAO PARA CONDUTORES DE VEICULOS DE TRANPORTE ESCOLAR, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE - CE, | 8.060,90 | LIQUIDADO |
| 18/07/2024 | 14060001 | PEDRO HENRIQUE LOPES DA COSTA | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADO AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E BÁSICA, DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 7.182,00 | LIQUIDADO |
| 18/07/2024 | 14060001 | PEDRO HENRIQUE LOPES DA COSTA | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADO AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E BÁSICA, DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 2.394,00 | LIQUIDADO |
| 18/07/2024 | 14060001 | PEDRO HENRIQUE LOPES DA COSTA | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADO AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E BÁSICA, DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 2.394,00 | LIQUIDADO |
| 18/07/2024 | 11070006 | JOSE EDIVAN DA SILVA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSITENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 6.306,05 | LIQUIDADO |
| 18/07/2024 | 11070012 | JOSE EDIVAN DA SILVA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSITENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 1.600,29 | LIQUIDADO |
| 18/07/2024 | 17070002 | MAVI DISTRIBUIDORA LTDA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 2.535,85 | LIQUIDADO |
| 18/07/2024 | 11070003 | JOSE EDIVAN DA SILVA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSITENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 3.366,90 | LIQUIDADO |
| 18/07/2024 | 11070005 | JOSE EDIVAN DA SILVA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSITENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 2.469,59 | LIQUIDADO |
| 18/07/2024 | 02010044 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 12 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RE. AGRA -SDR | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E REFORMA AGRÁRIA, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 24,00 | LIQUIDADO |
| 18/07/2024 | 02010049 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 14 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE - SEJUV | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 36,00 | LIQUIDADO |
| 18/07/2024 | 02010050 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 15 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SDU | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 24,00 | LIQUIDADO |
| 18/07/2024 | 02010052 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 17 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO - CGM | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A CONTROLADORIA, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 18/07/2024 | 17070001 | INSTALLE SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA | 17 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO - CGM | PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇAO DE NOVO APARELHO DE AR CONDICIONADO E MANUTENÇAO PREVENTIVA EM CENTRAL DE AR LOTADA NA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 792,70 | LIQUIDADO |
| 18/07/2024 | 15070001 | MERCANTIL FREITAS LTDA | 02 - GABINETE DO PREFEITO - GB | PAGAMENTO DE AQUISIÇAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADE DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 225,00 | PAGO |
| 18/07/2024 | 18070014 | RILDSON RABELO VASCONCELOS | 02 - GABINETE DO PREFEITO - GB | PAGAMENTO DE CUSTEIO DE DIARIA PARA O SR. RILDSON RABELO VASCONCELOS, PORTARIA DE Nº 354/2024, PARA EFETUAR VIAGEM A FORTALEZA-CE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, NO DIA 18-07-2024. | 595,10 | PAGO |
| 18/07/2024 | 02010273 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | 02 - GABINETE DO PREFEITO - GB | CUSTEIO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO, COMP. 06/2024 | 12.882,51 | PAGO |
| 18/07/2024 | 02010006 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 02 - GABINETE DO PREFEITO - GB | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS AO GABINETE DO PREFEITO | 24,00 | PAGO |
| 18/07/2024 | 01070009 | ILUMICON CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA PAVIMENTAÇÃO EM DIVERSAS RUAS DE ACORDO COM O PLANO DE NECESSIDADES DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, CONFORME ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS, PLANILHAS DE ORÇAMENTO, CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO, MEMORIAL DESCRITIVO, MEMORIAL DE CÁLCULO, COMPOSIÇÃO DE B.D.I, COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS, PEÇAS GRÁFICAS, MEMORIAL FOTOGRÁFICO, COMPOSIÇÃO DE ENCARGOS SOCIAIS, EM ANEXO, | 76.527,44 | PAGO |
| 18/07/2024 | 02010274 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | CUSTEIO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇO PÚBLICOS, COMP. 06/2024 | 9.165,46 | PAGO |
| 18/07/2024 | 12070002 | MERCANTIL FREITAS LTDA | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | PAGAMENTO DE AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR A NECESSIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 1.147,50 | PAGO |
| 18/07/2024 | 02010074 | IMOBILIARIA ESTADOS UNIDOS LTDA | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL LOCALIZADO À RUA ACELINO MAIA, 3737, BAIRRO 08 DE SETEMBRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO DETRAN, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 2.500,00 | PAGO |
| 18/07/2024 | 02010275 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | CUSTEIO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, COMP. 06/2024 | 13.337,24 | PAGO |
| 18/07/2024 | 02010009 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | 12,00 | PAGO |
| 18/07/2024 | 02010012 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS | 12,00 | PAGO |
| 18/07/2024 | 15070002 | MERCANTIL FREITAS LTDA | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | PAGAMENTO DE AQUISIÇAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR A NECESSIDADE DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 187,50 | PAGO |
| 18/07/2024 | 02010276 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | CUSTEIO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, COMP. 06/2024 | 4.198,96 | PAGO |
| 18/07/2024 | 02010028 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O MES DE JULHO DE 2024. | 94,05 | PAGO |
| 18/07/2024 | 02010012 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | PAGAMENTOI DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O MES DE JULHO DE 2024. | 125,66 | PAGO |
| 18/07/2024 | 09070003 | MERCANTIL FREITAS LTDA | 06 - SEC. DE MEIO AMBIENTE E TURISMO - SEMATU | PAGAMENTO DE AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PARA SUPRIR NECESSIADADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 1.460,27 | PAGO |
| 18/07/2024 | 15070007 | MERCANTIL FREITAS LTDA | 06 - SEC. DE MEIO AMBIENTE E TURISMO - SEMATU | PAGAMENTO DE AQUISIÇAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADE DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 135,00 | PAGO |
| 18/07/2024 | 02010277 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | 06 - SEC. DE MEIO AMBIENTE E TURISMO - SEMATU | CUSTEIO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E TURISMO, COMP. 06/2024 | 3.553,87 | PAGO |
| 18/07/2024 | 02010013 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 06 - SEC. DE MEIO AMBIENTE E TURISMO - SEMATU | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | 24,00 | PAGO |
| 17/07/2024 | 17070001 | INSTALLE SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA | 17 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO - CGM | PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇAO DE NOVO APARELHO DE AR CONDICIONADO E MANUTENÇAO PREVENTIVA EM CENTRAL DE AR LOTADA NA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 792,70 | EMPENHADO |
| 17/07/2024 | 17070002 | MAVI DISTRIBUIDORA LTDA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 2.566,65 | EMPENHADO |
| 17/07/2024 | 17070003 | C R COMERCIO DE INFORMATICA E SERVIÇOS DE MANUTENÇ | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSITENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 569,00 | EMPENHADO |
| 17/07/2024 | 17070004 | C R COMERCIO DE INFORMATICA E SERVIÇOS DE MANUTENÇ | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 1.138,00 | EMPENHADO |
| 17/07/2024 | 17070005 | MERCANTIL FREITAS LTDA | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR A NECESSIDADE DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 135,00 | EMPENHADO |
| 17/07/2024 | 17070006 | IDS EVENTOS EIRELI - ME | 02 - GABINETE DO PREFEITO - GB | CONTRATAÇAO DE EMPRESA PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE PROMOÇAO, PLANEJAMENTO, LOGISTICA E EXECUÇAO DE EVENTOS, DE INTERESSE DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE - CE, E EM CONFORME CONDIÇOES, QUANTIDADES E EXIGENCIAS ESTABELECIDAS NESTE EDITAL E SEUS ANEXOS. | 5.550,00 | EMPENHADO |
| 17/07/2024 | 15070001 | MERCANTIL FREITAS LTDA | 02 - GABINETE DO PREFEITO - GB | AQUISIÇAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADE DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 225,00 | LIQUIDADO |
| 17/07/2024 | 02010007 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE OBRAS, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 17/07/2024 | 12070002 | MERCANTIL FREITAS LTDA | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR A NECESSIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 1.147,50 | LIQUIDADO |
| 17/07/2024 | 02010012 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 56,39 | LIQUIDADO |
| 17/07/2024 | 02010028 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 21,56 | LIQUIDADO |
| 17/07/2024 | 15070002 | MERCANTIL FREITAS LTDA | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | AQUISIÇAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR A NECESSIDADE DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 187,50 | LIQUIDADO |
| 17/07/2024 | 02010013 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 06 - SEC. DE MEIO AMBIENTE E TURISMO - SEMATU | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 17/07/2024 | 09070004 | MERCANTIL FREITAS LTDA | 06 - SEC. DE MEIO AMBIENTE E TURISMO - SEMATU | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE | 4.982,50 | LIQUIDADO |
| 17/07/2024 | 09070003 | MERCANTIL FREITAS LTDA | 06 - SEC. DE MEIO AMBIENTE E TURISMO - SEMATU | AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PARA SUPRIR NECESSIADADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 1.460,27 | LIQUIDADO |
| 17/07/2024 | 15070007 | MERCANTIL FREITAS LTDA | 06 - SEC. DE MEIO AMBIENTE E TURISMO - SEMATU | AQUISIÇAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADE DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 135,00 | LIQUIDADO |
| 17/07/2024 | 15070006 | MERCANTIL FREITAS LTDA | 07 - SEC.E DESENV. ECONOMICO E EMPREENDEDORISMO - SDE | AQUISIÇAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIEMNTO ECONOMICO E EMPREEDEDORISMO DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 120,00 | LIQUIDADO |
| 17/07/2024 | 16070001 | MERCANTIL FREITAS LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | AQUISIÇAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 2.950,00 | LIQUIDADO |
| 17/07/2024 | 08070004 | RAIMUNDO CESAR DE ALMEIDA SOUZA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA AVALIAÇÃO DE IMÓVEIS RURAIS E ELABORAÇÃO DE LAUDOS PARA ITBI (IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO DE BENS IMÓVEIS) NAS PROPRIEDADES RURAIS DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE. | 7.000,00 | LIQUIDADO |
| 17/07/2024 | 09070005 | JOSE RODRIGUES DE MORAIS | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE LOCAÇAO DE ESPAÇO FISICO DE PARK AQUATICO PARA REALIZAÇAO DE COLONIA DE FERIAS COM CRIANÇAS E ADOLECESCENTES ATENDIDOS E ACOMPANHADOS PELO SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIEMNTO DE VINCULOS - SCFV, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 3.306,00 | LIQUIDADO |
| 17/07/2024 | 02010038 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 57,10 | LIQUIDADO |
| 17/07/2024 | 02010016 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL, DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 576,78 | LIQUIDADO |
| 17/07/2024 | 02010044 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 12 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RE. AGRA -SDR | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E REFORMA AGRÁRIA, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 36,00 | LIQUIDADO |
| 17/07/2024 | 11070008 | REFORMAR CONSTRUÇÕES LTDA - ME | 12 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RE. AGRA -SDR | SELEÇÃO DE EMPRESA VISANDO O REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE MATERIAIS HIDRÁULICOS, ELÉTRICOS E PINTURA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E REFORMA AGRÁRIA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, TUDO CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA CONSTANTE DO ANEXO I DO EDITAL. | 12.666,00 | LIQUIDADO |
| 17/07/2024 | 11070008 | REFORMAR CONSTRUÇÕES LTDA - ME | 12 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RE. AGRA -SDR | SELEÇÃO DE EMPRESA VISANDO O REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE MATERIAIS HIDRÁULICOS, ELÉTRICOS E PINTURA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E REFORMA AGRÁRIA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, TUDO CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA CONSTANTE DO ANEXO I DO EDITAL. | 15.118,55 | LIQUIDADO |
| 17/07/2024 | 11070008 | REFORMAR CONSTRUÇÕES LTDA - ME | 12 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RE. AGRA -SDR | SELEÇÃO DE EMPRESA VISANDO O REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE MATERIAIS HIDRÁULICOS, ELÉTRICOS E PINTURA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E REFORMA AGRÁRIA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, TUDO CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA CONSTANTE DO ANEXO I DO EDITAL. | 12.414,54 | LIQUIDADO |
| 17/07/2024 | 15070003 | MERCANTIL FREITAS LTDA | 12 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RE. AGRA -SDR | AQUISIÇAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E URBANO DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 150,00 | LIQUIDADO |
| 17/07/2024 | 02010024 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 13 - SECRETARIA DE CULTURA - SECULT | CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE CULTURA, DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 95,19 | LIQUIDADO |
| 17/07/2024 | 15070004 | MERCANTIL FREITAS LTDA | 14 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE - SEJUV | AQUISÇAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR A NECESSIDADE DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICIPIO D ETABULEIRO DO NORTE / CE. | 160,00 | LIQUIDADO |
| 17/07/2024 | 10070004 | MERCANTIL FREITAS LTDA | 14 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE - SEJUV | AQUISÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR A NECESSIDADE DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICIPIO D ETABULEIRO DO NORTE / CE. | 1.275,50 | LIQUIDADO |
| 17/07/2024 | 11070010 | MERCANTIL FREITAS LTDA | 15 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SDU | AQUISIÇAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 1.360,00 | LIQUIDADO |
| 17/07/2024 | 15070008 | MERCANTIL FREITAS LTDA | 15 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SDU | AQUISIÇAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR A NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 666,50 | LIQUIDADO |
| 17/07/2024 | 15070005 | MERCANTIL FREITAS LTDA | 17 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO - CGM | AQUISIÇAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 112,50 | LIQUIDADO |
| 17/07/2024 | 08070005 | J DO CARMO DE OLIVEIRA | 02 - GABINETE DO PREFEITO - GB | PAGAMENTO DE CONTRATAÇAO DE EMPRESA PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE PROMOÇAO, PLANEJAMENTO, LOGISTICA E EXECUÇAO DE EVENTOS, DE INTERESSE DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE - CE, | 2.622,90 | PAGO |
| 17/07/2024 | 02010007 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE OBRA | 12,00 | PAGO |
| 17/07/2024 | 01030015 | J. GILVAN DE LIMA - ME | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | PAGAM,ENTO DE FORNECIMENTO DE PEÇAS ORIGINAIS, GENUÍNAS OU LEGÍTIMAS, ACESSÓRIOS ORIGINAIS, LEGÍTIMOS OU GENUÍNOS, BATERIAS E OU ACUMULADORES E PRODUTOS AFINS DOS VEÍCULOS VINCULADOS E PERTENCENTES A SECRETARIA DE OBRAS | 1.919,61 | PAGO |
| 17/07/2024 | 01030015 | J. GILVAN DE LIMA - ME | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE PEÇAS ORIGINAIS, GENUÍNAS OU LEGÍTIMAS, ACESSÓRIOS ORIGINAIS, LEGÍTIMOS OU GENUÍNOS, BATERIAS E OU ACUMULADORES E PRODUTOS AFINS DOS VEÍCULOS VINCULADOS E PERTENCENTES A SECRETARIA DE OBRAS | 2.232,91 | PAGO |
| 17/07/2024 | 01030015 | J. GILVAN DE LIMA - ME | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE PEÇAS ORIGINAIS, GENUÍNAS OU LEGÍTIMAS, ACESSÓRIOS ORIGINAIS, LEGÍTIMOS OU GENUÍNOS, BATERIAS E OU ACUMULADORES E PRODUTOS AFINS DOS VEÍCULOS VINCULADOS E PERTENCENTES A SECRETARIA DE OBRAS | 4.083,17 | PAGO |
| 17/07/2024 | 01030015 | J. GILVAN DE LIMA - ME | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE PEÇAS ORIGINAIS, GENUÍNAS OU LEGÍTIMAS, ACESSÓRIOS ORIGINAIS, LEGÍTIMOS OU GENUÍNOS, BATERIAS E OU ACUMULADORES E PRODUTOS AFINS DOS VEÍCULOS VINCULADOS E PERTENCENTES A SECRETARIA DE OBRAS | 513,05 | PAGO |
| 17/07/2024 | 01030042 | J. GILVAN DE LIMA - ME | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS, DE DIVERSAS MARCAS, MODELOS, PERTENCENTES À FROTA DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 250,00 | PAGO |
| 17/07/2024 | 01030015 | J. GILVAN DE LIMA - ME | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE PEÇAS ORIGINAIS, GENUÍNAS OU LEGÍTIMAS, ACESSÓRIOS ORIGINAIS, LEGÍTIMOS OU GENUÍNOS, BATERIAS E OU ACUMULADORES E PRODUTOS AFINS DOS VEÍCULOS VINCULADOS E PERTENCENTES A SECRETARIA DE OBRAS | 594,82 | PAGO |
| 17/07/2024 | 01030015 | J. GILVAN DE LIMA - ME | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE PEÇAS ORIGINAIS, GENUÍNAS OU LEGÍTIMAS, ACESSÓRIOS ORIGINAIS, LEGÍTIMOS OU GENUÍNOS, BATERIAS E OU ACUMULADORES E PRODUTOS AFINS DOS VEÍCULOS VINCULADOS E PERTENCENTES A SECRETARIA DE OBRAS | 1.423,17 | PAGO |
| 17/07/2024 | 01030015 | J. GILVAN DE LIMA - ME | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | PAGHAMENTO DE FORNECIMENTO DE PEÇAS ORIGINAIS, GENUÍNAS OU LEGÍTIMAS, ACESSÓRIOS ORIGINAIS, LEGÍTIMOS OU GENUÍNOS, BATERIAS E OU ACUMULADORES E PRODUTOS AFINS DOS VEÍCULOS VINCULADOS E PERTENCENTES A SECRETARIA DE OBRAS | 1.587,56 | PAGO |
| 17/07/2024 | 03070001 | REFORMAR CONSTRUÇÕES LTDA - ME | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | PAGAMENTO DE AQUISIÇAO DE MATERIAL ELETRICO, HIDRAULICO E MATERIAL DE CONSTRUÇAO EM GERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE, | 18.163,64 | PAGO |
| 17/07/2024 | 02010206 | YURI CARVALHO PONTIM SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOC | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE CONSULTORIA JURÍDICA PARA REGULAMENTAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DA LEI Nº 14.133/21, BEM COMO ACOMPANHAMENTO DOS GESTORES NA FORMATAÇÃO DO PLANEJAMENTO, PARA A COMPLETA APLICAÇÃO DA NOVA LEI DE LICITAÇÕES, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 1.400,00 | PAGO |
| 17/07/2024 | 21020001 | MAX ELETRO E MAG. EIRELI | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | PAGAMENTO DE AQUISIÇÕES DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 4.590,00 | PAGO |
| 17/07/2024 | 02010012 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O MES DE JULHO DE 2024. | 56,39 | PAGO |
| 17/07/2024 | 02010028 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O MES DE JULHO DE 2024. | 21,56 | PAGO |
| 17/07/2024 | 02010013 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 06 - SEC. DE MEIO AMBIENTE E TURISMO - SEMATU | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | 12,00 | PAGO |
| 17/07/2024 | 09070002 | MERCANTIL FREITAS LTDA | 06 - SEC. DE MEIO AMBIENTE E TURISMO - SEMATU | PAGAMENTO DE AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADE DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 566,00 | PAGO |
| 17/07/2024 | 15050005 | REFORMAR CONSTRUÇÕES LTDA - ME | 07 - SEC.E DESENV. ECONOMICO E EMPREENDEDORISMO - SDE | PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL CONSTRUÇÃO EM GERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E TURISMO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, EM CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGENCIAS ESTABECIDAS NESTE EDITAL E SEUS ANEXOS. | 9.702,70 | PAGO |
| 17/07/2024 | 02010011 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO DE CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, | 1.854,63 | PAGO |
| 17/07/2024 | 15070011 | ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E A INFANCIA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO DE REPASSE FINANCEIRO CONFORME CONVENIO DE Nº 08.02.001/2024 PARA A EXECUÇÃO DO PLANO DE TRABALHO DE Nº 003/2024 QUE CONTEMPLA SERVIÇOS DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAUDE, CONFORME PROPOSTA DE Nº 181447 E PORTARIA DE Nº 26860/2023 APROVADAS PELO SISTEMA DE APOIO IMPLEMENTAÇÃO E POLITICAS EM SAUDE (SAIPS) DO MINISTERIO DA SAUDE E PELA COMISSÃO INTERGESTORA BIPARTITE | 1.092.812,22 | PAGO |
| 17/07/2024 | 28020010 | F. C. M. LIMA DETETIZADOR | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DETETIZAÇÃO EM TODAS AS CRECHES MUNICIPAIS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE. | 3.250,00 | PAGO |
| 17/07/2024 | 28020011 | F. C. M. LIMA DETETIZADOR | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | PÁGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DETETIZAÇÃO EM TODAS AS ESCOLAS MUNICIPAIS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE. | 607,00 | PAGO |
| 17/07/2024 | 05070001 | MERCANTIL FREITAS LTDA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | PAGAMENTO DE AQUISIÇÕES DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 3.000,00 | PAGO |
| 17/07/2024 | 01040039 | MERCANTIL FREITAS LTDA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | PAGAMENTO DE AQUISIÇÕES DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 1.722,19 | PAGO |
| 17/07/2024 | 11030001 | MERCANTIL FREITAS LTDA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | PAGAMENTO DE AQUISIÇÕES DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 3.257,75 | PAGO |
| 17/07/2024 | 11030002 | MERCANTIL FREITAS LTDA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | PAGAMENTO DE AQUISIÇÕES DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 2.553,94 | PAGO |
| 17/07/2024 | 02010044 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 12 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RE. AGRA -SDR | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E REFORMA AGRÁRIA | 36,00 | PAGO |
| 17/07/2024 | 11070001 | MERCANTIL FREITAS LTDA | 12 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RE. AGRA -SDR | PAGAMENTO DE AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E URBANO DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 545,00 | PAGO |
| 17/07/2024 | 11070002 | MERCANTIL FREITAS LTDA | 12 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RE. AGRA -SDR | PAGAMENTO DE AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIEMNTO RURAL E REFORMA AGRARIA DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 735,10 | PAGO |
| 17/07/2024 | 10070001 | MERCANTIL FREITAS LTDA | 12 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RE. AGRA -SDR | PAGAMENTO DE AQUISIÇAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESNVOLVIMENTO RURAL E REFORMA AGRARIA DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 2.835,00 | PAGO |
| 17/07/2024 | 15070009 | REFORMAR CONSTRUÇÕES LTDA - ME | 15 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SDU | PAGAMENTO DE AQUISIÇAO DE MATERTIAIS DE CONSTRUÇOES, MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICIPIO DE TABULEIKO DO NORTE /CE. | 7.000,00 | PAGO |
| 16/07/2024 | 02010023 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE SAÚDE | 12,00 | PAGO |
| 16/07/2024 | 15070011 | ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E A INFANCIA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO DE REPASSE FINANCEIRO CONFORME CONVENIO DE Nº 08.02.001/2024 PARA A EXECUÇÃO DO PLANO DE TRABALHO DE Nº 003/2024 QUE CONTEMPLA SERVIÇOS DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAUDE, CONFORME PROPOSTA DE Nº 181447 E PORTARIA DE Nº 26860/2023 APROVADAS PELO SISTEMA DE APOIO IMPLEMENTAÇÃO E POLITICAS EM SAUDE (SAIPS) DO MINISTERIO DA SAUDE E PELA COMISSÃO INTERGESTORA BIPARTITE. | 2.000.000,00 | PAGO |
| 16/07/2024 | 01070011 | JP DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE EIRELI | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVIÇO DE PROVIMENTO DE SOLUÇÃO INTEGRADA PARA IMPLANTAÇÃO, TREINAMENTO, MANUTENÇÃO E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA AUTOMAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 44.210,00 | PAGO |
| 16/07/2024 | 01070011 | JP DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE EIRELI | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVIÇO DE PROVIMENTO DE SOLUÇÃO INTEGRADA PARA IMPLANTAÇÃO, TREINAMENTO, MANUTENÇÃO E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA AUTOMAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 71.340,00 | PAGO |
| 16/07/2024 | 02010011 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO DE CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, | 249,83 | PAGO |
| 16/07/2024 | 02010011 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO DE CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, | 81,14 | PAGO |
| 16/07/2024 | 02010039 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 12,00 | PAGO |
| 16/07/2024 | 02070002 | PRONAI COMERCIO DE LIVROS LTDA - ME. | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | PAGAMENTO DE AQUISIÇAO DE KIT EDUCAÇAO INCLUSIVA PARA TRABALHAR COM CRIANÇAS NEURO ATIPICAS, DA REDE DE ENSINO DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE, RESPONSABILIDDAE DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA. | 54.400,00 | PAGO |
| 16/07/2024 | 02010208 | YURI CARVALHO PONTIM SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOC | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE CONSULTORIA JURÍDICA PARA REGULAMENTAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DA LEI Nº 14.133/21, BEM COMO ACOMPANHAMENTO DOS GESTORES NA FORMATAÇÃO DO PLANEJAMENTO, PARA A COMPLETA APLICAÇÃO DA NOVA LEI DE LICITAÇÕES, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 1.400,00 | PAGO |
| 16/07/2024 | 16070001 | MERCANTIL FREITAS LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | AQUISIÇAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 2.950,00 | EMPENHADO |
| 16/07/2024 | 16070002 | MERCANTIL FREITAS LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | AQUISIÇAO DE GENROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, | 3.550,00 | EMPENHADO |
| 16/07/2024 | 16070003 | MAVI DISTRIBUIDORA LTDA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 2.957,64 | EMPENHADO |
| 16/07/2024 | 16070004 | MERCANTIL FREITAS LTDA | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | AQUISIÇAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 671,50 | EMPENHADO |
| 16/07/2024 | 16070005 | DISTRIBUIDORA MARTINS LTDA. | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DO MUNICIPIO D ETABULEIRO DO NORTE / CE. | 3.246,94 | EMPENHADO |
| 16/07/2024 | 02010006 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 02 - GABINETE DO PREFEITO - GB | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS AO GABINETE DO PREFEITO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 16/07/2024 | 08070006 | IDS EVENTOS EIRELI - ME | 02 - GABINETE DO PREFEITO - GB | CONTRATAÇAO DE EMPRESA PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE PROMOÇAO, PLANEJAMENTO, LOGISTICA E EXECUÇAO DE EVENTOS, DE INTERESSE DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE - CE, | 9.250,00 | LIQUIDADO |
| 16/07/2024 | 02010009 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 16/07/2024 | 02010012 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 25,79 | LIQUIDADO |
| 16/07/2024 | 02010028 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 23,21 | LIQUIDADO |
| 16/07/2024 | 02010023 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 16/07/2024 | 02010011 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 81,14 | LIQUIDADO |
| 16/07/2024 | 02010011 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 249,83 | LIQUIDADO |
| 16/07/2024 | 15070011 | ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E A INFANCIA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | REPASSE FINANCEIRO CONFORME CONVENIO DE Nº 08.02.001/2024 PARA A EXECUÇÃO DO PLANO DE TRABALHO DE Nº 003/2024 QUE CONTEMPLA SERVIÇOS DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAUDE, CONFORME PROPOSTA DE Nº 181447 E PORTARIA DE Nº 26860/2023 APROVADAS PELO SISTEMA DE APOIO IMPLEMENTAÇÃO E POLITICAS EM SAUDE (SAIPS) DO MINISTERIO DA SAUDE E PELA COMISSÃO INTERGESTORA BIPARTITE. | 3.092.812,22 | LIQUIDADO |
| 16/07/2024 | 02010011 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 369,86 | LIQUIDADO |
| 16/07/2024 | 02010039 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 16/07/2024 | 16070003 | MAVI DISTRIBUIDORA LTDA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 2.922,17 | LIQUIDADO |
| 16/07/2024 | 11070011 | REFORMAR CONSTRUÇÕES LTDA - ME | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | AQUISIÇÕES DE MATERIAL ELÉTRICO, HIDRÁULICO E MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM GERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS EQUIPAMENTOS SÓCIO ASSISTENCIAIS VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 1.020,53 | LIQUIDADO |
| 16/07/2024 | 11070009 | REFORMAR CONSTRUÇÕES LTDA - ME | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | AQUISIÇÕES DE MATERIAL ELÉTRICO, HIDRÁULICO E MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM GERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS EQUIPAMENTOS SÓCIO ASSISTENCIAIS VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 1.218,15 | LIQUIDADO |
| 16/07/2024 | 15070009 | REFORMAR CONSTRUÇÕES LTDA - ME | 15 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SDU | AQUISIÇAO DE MATERTIAIS DE CONSTRUÇOES, MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICIPIO DE TABULEIKO DO NORTE /CE. E EM CONFORME CONDIÇOES, QUANTIDDAES E EXIGENCIAS ESTABELICIDAS NESTE EDITAL E SEUS ANEXOS. | 15.261,96 | LIQUIDADO |
| 16/07/2024 | 02010006 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 02 - GABINETE DO PREFEITO - GB | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS AO GABINETE DO PREFEITO | 12,00 | PAGO |
| 16/07/2024 | 01040034 | DIOGO LIMA CRISPIM ME | 02 - GABINETE DO PREFEITO - GB | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO, DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 10.500,00 | PAGO |
| 16/07/2024 | 02010009 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | 12,00 | PAGO |
| 16/07/2024 | 02010205 | YURI CARVALHO PONTIM SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOC | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE CONSULTORIA JURÍDICA PARA REGULAMENTAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DA LEI Nº 14.133/21, BEM COMO ACOMPANHAMENTO DOS GESTORES NA FORMATAÇÃO DO PLANEJAMENTO, PARA A COMPLETA APLICAÇÃO DA NOVA LEI DE LICITAÇÕES, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 1.400,00 | PAGO |
| 16/07/2024 | 02010012 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O MES DE JULHO DE 2024. | 25,79 | PAGO |
| 16/07/2024 | 02010028 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O MES DE JULHO DE 2024. | 23,21 | PAGO |
| 15/07/2024 | 15070001 | MERCANTIL FREITAS LTDA | 02 - GABINETE DO PREFEITO - GB | AQUISIÇAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADE DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 225,00 | EMPENHADO |
| 15/07/2024 | 15070002 | MERCANTIL FREITAS LTDA | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | AQUISIÇAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR A NECESSIDADE DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 187,50 | EMPENHADO |
| 15/07/2024 | 15070003 | MERCANTIL FREITAS LTDA | 12 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RE. AGRA -SDR | AQUISIÇAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E URBANO DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 150,00 | EMPENHADO |
| 15/07/2024 | 15070004 | MERCANTIL FREITAS LTDA | 14 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE - SEJUV | AQUISÇAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR A NECESSIDADE DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICIPIO D ETABULEIRO DO NORTE / CE. | 160,00 | EMPENHADO |
| 15/07/2024 | 15070005 | MERCANTIL FREITAS LTDA | 17 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO - CGM | AQUISIÇAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 112,50 | EMPENHADO |
| 15/07/2024 | 15070006 | MERCANTIL FREITAS LTDA | 07 - SEC.E DESENV. ECONOMICO E EMPREENDEDORISMO - SDE | AQUISIÇAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIEMNTO ECONOMICO E EMPREEDEDORISMO DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 120,00 | EMPENHADO |
| 15/07/2024 | 15070007 | MERCANTIL FREITAS LTDA | 06 - SEC. DE MEIO AMBIENTE E TURISMO - SEMATU | AQUISIÇAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADE DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 135,00 | EMPENHADO |
| 15/07/2024 | 15070008 | MERCANTIL FREITAS LTDA | 15 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SDU | AQUISIÇAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR A NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 666,50 | EMPENHADO |
| 15/07/2024 | 15070009 | REFORMAR CONSTRUÇÕES LTDA - ME | 15 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SDU | AQUISIÇAO DE MATERTIAIS DE CONSTRUÇOES, MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICIPIO DE TABULEIKO DO NORTE /CE. E EM CONFORME CONDIÇOES, QUANTIDDAES E EXIGENCIAS ESTABELICIDAS NESTE EDITAL E SEUS ANEXOS. | 15.261,96 | EMPENHADO |
| 15/07/2024 | 15070010 | REFORMAR CONSTRUÇÕES LTDA - ME | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | AQUISIÇAO DE MATERIAL ELETRICO, HIDRAULICO E MATERIAL DE CONSTRUÇAO EM GERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE, E EM CONFORME CONDIÇOES, QUANTIDADES E EXIGENCIAS ESTABELECIDAS NESTE EDITAL E SEUS ANEXOS. | 4.432,09 | EMPENHADO |
| 15/07/2024 | 15070011 | ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E A INFANCIA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | REPASSE FINANCEIRO CONFORME CONVENIO DE Nº 08.02.001/2024 PARA A EXECUÇÃO DO PLANO DE TRABALHO DE Nº 003/2024 QUE CONTEMPLA SERVIÇOS DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAUDE, CONFORME PROPOSTA DE Nº 181447 E PORTARIA DE Nº 26860/2023 APROVADAS PELO SISTEMA DE APOIO IMPLEMENTAÇÃO E POLITICAS EM SAUDE (SAIPS) DO MINISTERIO DA SAUDE E PELA COMISSÃO INTERGESTORA BIPARTITE. | 3.092.812,22 | EMPENHADO |
| 15/07/2024 | 15070012 | KILIMPA COMERCIO E INDUSTRIA DE PRODUTOS DE LIMPEZ | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE /CE, | 9.629,25 | EMPENHADO |
| 15/07/2024 | 08070005 | J DO CARMO DE OLIVEIRA | 02 - GABINETE DO PREFEITO - GB | CONTRATAÇAO DE EMPRESA PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE PROMOÇAO, PLANEJAMENTO, LOGISTICA E EXECUÇAO DE EVENTOS, DE INTERESSE DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE - CE, | 2.622,90 | LIQUIDADO |
| 15/07/2024 | 02010028 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 12,32 | LIQUIDADO |
| 15/07/2024 | 02010012 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 30,96 | LIQUIDADO |
| 15/07/2024 | 09070002 | MERCANTIL FREITAS LTDA | 06 - SEC. DE MEIO AMBIENTE E TURISMO - SEMATU | AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADE DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 566,00 | LIQUIDADO |
| 15/07/2024 | 01070083 | CLIVET LTDA. | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CONTRATAÇAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS VETERINARIOS ( CONSULTA E CASTRAÇAO EM CANINOS E FELINOS ) JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 29.999,45 | LIQUIDADO |
| 15/07/2024 | 08070007 | SANTA BRANCA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS QUE NÃO CONSTAM NA PPI MUNICIPAL ESTADUAL BÁSICA E DE ALTO CUSTO, ASSIM COMO MEDICAÇÕES INDICIALIZADAS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO SISTEMA DE SAÚDE DE TABULEIRO DO NORTE-CE, CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NESTE EDITAL E SEUS ANEXOS | 2.024,06 | LIQUIDADO |
| 15/07/2024 | 08070007 | SANTA BRANCA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS QUE NÃO CONSTAM NA PPI MUNICIPAL ESTADUAL BÁSICA E DE ALTO CUSTO, ASSIM COMO MEDICAÇÕES INDICIALIZADAS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO SISTEMA DE SAÚDE DE TABULEIRO DO NORTE-CE, CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NESTE EDITAL E SEUS ANEXOS | 2.716,00 | LIQUIDADO |
| 15/07/2024 | 02010023 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 15/07/2024 | 01070014 | F. MÁRCIO DE ARAÚJO MEDEIROS | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | CONTRATAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NA UNIDADE ESCOLAR NOSSA SENHORA DE FÁTIMA, NO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE | 149.707,99 | LIQUIDADO |
| 15/07/2024 | 02010016 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL, DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 201,10 | LIQUIDADO |
| 15/07/2024 | 02010018 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL ( CRAS ), DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 2.314,77 | LIQUIDADO |
| 15/07/2024 | 01020017 | MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENT | 12 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RE. AGRA -SDR | CUSTEIO DE APORTES PARA O PROGRAMA GARANTIA SAFRA PARA AGRICULTORES DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE | 4.980,00 | LIQUIDADO |
| 15/07/2024 | 10070001 | MERCANTIL FREITAS LTDA | 12 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RE. AGRA -SDR | AQUISIÇAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESNVOLVIMENTO RURAL E REFORMA AGRARIA DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 2.835,00 | LIQUIDADO |
| 15/07/2024 | 11070001 | MERCANTIL FREITAS LTDA | 12 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RE. AGRA -SDR | AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E URBANO DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 545,00 | LIQUIDADO |
| 15/07/2024 | 11070002 | MERCANTIL FREITAS LTDA | 12 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RE. AGRA -SDR | AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIEMNTO RURAL E REFORMA AGRARIA DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 735,10 | LIQUIDADO |
| 15/07/2024 | 10070003 | MERCANTIL FREITAS LTDA | 14 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE - SEJUV | AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 952,60 | LIQUIDADO |
| 15/07/2024 | 02010052 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 17 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO - CGM | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A CONTROLADORIA, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 15/07/2024 | 02010028 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O MES DE JULHO DE 2024. | 12,32 | PAGO |
| 15/07/2024 | 02010012 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O MES DE JULHO DE 2024. | 30,96 | PAGO |
| 15/07/2024 | 02010023 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE SAÚDE | 12,00 | PAGO |
| 15/07/2024 | 02010203 | YURI CARVALHO PONTIM SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOC | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE CONSULTORIA JURÍDICA PARA REGULAMENTAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DA LEI Nº 14.133/21, BEM COMO ACOMPANHAMENTO DOS GESTORES NA FORMATAÇÃO DO PLANEJAMENTO, PARA A COMPLETA APLICAÇÃO DA NOVA LEI DE LICITAÇÕES, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 1.400,00 | PAGO |
| 15/07/2024 | 02010034 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO DE CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, | 1.320,87 | PAGO |
| 15/07/2024 | 02010011 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO DE CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, | 646,86 | PAGO |
| 15/07/2024 | 02010204 | YURI CARVALHO PONTIM SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOC | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE CONSULTORIA JURÍDICA PARA REGULAMENTAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DA LEI Nº 14.133/21, BEM COMO ACOMPANHAMENTO DOS GESTORES NA FORMATAÇÃO DO PLANEJAMENTO, PARA A COMPLETA APLICAÇÃO DA NOVA LEI DE LICITAÇÕES, JUNTO A SECRETARAI DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 1.400,00 | PAGO |
| 15/07/2024 | 01020017 | MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENT | 12 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RE. AGRA -SDR | PAGAMENTO DE CUSTEIO DE APORTES PARA O PROGRAMA GARANTIA SAFRA PARA AGRICULTORES DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 4.980,00 | PAGO |
| 15/07/2024 | 02010052 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 17 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO - CGM | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A CONTROLADORIA | 12,00 | PAGO |
| 15/07/2024 | 02010207 | YURI CARVALHO PONTIM SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOC | 17 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO - CGM | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE CONSULTORIA JURÍDICA PARA REGULAMENTAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DA LEI Nº 14.133/21, BEM COMO ACOMPANHAMENTO DOS GESTORES NA FORMATAÇÃO DO PLANEJAMENTO, PARA A COMPLETA APLICAÇÃO DA NOVA LEI DE LICITAÇÕES, JUNTO A CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 1.400,00 | PAGO |
| 12/07/2024 | 13050003 | HENRIQUE CANDIDO DE LIMA ME | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO REFERENTE CONTRATAÇAO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE MANUTENÇAO PREVENTIVAS E CORRETIVAS DE VEICULOS, DE DIVERSAS MARCAS, MODELOS, ERTENCENTES A FROTAS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 4.859,28 | PAGO |
| 12/07/2024 | 01070012 | SM COMERCIAL DE PETROLEO TABULEIRO DO NORTE LTDA | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEIS LÍQUIDOS, DERIVADOS DE PETRÓLEO, DESTINADOS A FROTA DE VEÍCULOS VINCULADOS E/OU PERTENCENTES ÀS DIVERSAS UNIDADES GESTORAS (SECRETARIAS) DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, PARA O EXERCÍCIO 2024, E EM CONFORMIDADE COM AS ESPECIFICAÇÕES E QUANTIDADES CONSTANTES DO ANEXO I DO EDITAL. | 19.435,21 | PAGO |
| 12/07/2024 | 01030001 | SM COMERCIAL DE PETROLEO TABULEIRO DO NORTE LTDA | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | PAGAMENTO DE COMBUSTIVEIS DIVERSOS, DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS VINCULADOS E/OU PERTECENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, | 88.427,58 | PAGO |
| 12/07/2024 | 02010044 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 12 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RE. AGRA -SDR | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E REFORMA AGRÁRIA | 12,00 | PAGO |
| 12/07/2024 | 02010245 | ANTONIO SARMENTO MENEZES ASM COMUNICAÇÃO | 12 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RE. AGRA -SDR | PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES GOVERNAMENTAIS, COMUNICADOS E ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL NE REFORMA AGRARIA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 3.050,00 | PAGO |
| 12/07/2024 | 08070003 | J DO CARMO DE OLIVEIRA | 13 - SECRETARIA DE CULTURA - SECULT | PAGAMENTO REFERENTE NF DE Nº 436 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS ARTÍSTICOS, ASSIM COMO PLANEJAMENTO E EXECUÇÃO DE EVENTOS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE CULTURA DE TABULEIRO DO NORTE/CE, E EM CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGENCIAS ESTABELECIDAS NESTE EDITAL E SEU ANEXOS. | 18.230,62 | PAGO |
| 12/07/2024 | 12070001 | MERCANTIL FREITAS LTDA | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | AQUISIÇAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE /CE. | 5.971,00 | EMPENHADO |
| 12/07/2024 | 12070002 | MERCANTIL FREITAS LTDA | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR A NECESSIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 1.147,50 | EMPENHADO |
| 12/07/2024 | 12070003 | MERCANTIL FREITAS LTDA | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | AQUISIÇÕES DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 1.009,30 | EMPENHADO |
| 12/07/2024 | 12070004 | MERCANTIL FREITAS LTDA | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | AQUISIÇÕES DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 2.559,45 | EMPENHADO |
| 12/07/2024 | 12070005 | MERCANTIL FREITAS LTDA | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | AQUISIÇÕES DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 8.631,13 | EMPENHADO |
| 12/07/2024 | 01040051 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS ( ILIMINAÇAO PUBLICA ),DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, COMPLEMENTO DO EMPENHO DE Nº 02010004. | 106.792,39 | LIQUIDADO |
| 12/07/2024 | 02010012 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 85,44 | LIQUIDADO |
| 12/07/2024 | 02010028 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 27,72 | LIQUIDADO |
| 12/07/2024 | 10070005 | LIMO MED DISTRIBUIDORA LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | AQUISIÇÕES DE MATERIAL MÉDICO, ODONTOLÓGICO, MEDICAMENTOS, AMBULATORIAL, PERMANENTE E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, E EM CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NESTE EDITAL E ESEUS ANEXOS. | 6.932,75 | LIQUIDADO |
| 12/07/2024 | 05040011 | TR ARQUITETURA E ASSESSORIA EIRELI | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA EM INFRAESTRUTURA EDUCACIONAL PARA SUPORTE À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, NO MONITORAMENTO DAS AÇÕES DO PLANO DE AÇÕES ARTICULADAS | 3.900,00 | LIQUIDADO |
| 12/07/2024 | 02010044 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 12 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RE. AGRA -SDR | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E REFORMA AGRÁRIA, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 12/07/2024 | 08070003 | J DO CARMO DE OLIVEIRA | 13 - SECRETARIA DE CULTURA - SECULT | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS ARTÍSTICOS, ASSIM COMO PLANEJAMENTO E EXECUÇÃO DE EVENTOS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE CULTURA DE TABULEIRO DO NORTE/CE, E EM CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGENCIAS ESTABELECIDAS NESTE EDITAL E SEU ANEXOS. | 36.531,24 | LIQUIDADO |
| 12/07/2024 | 01040051 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS ( ILIMINAÇAO PUBLICA ),DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, DURANTE O MES DE JUNHO | 106.792,39 | PAGO |
| 12/07/2024 | 02010012 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O MES DE JULHO DE 2024. | 85,44 | PAGO |
| 12/07/2024 | 02010028 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O MES DE JULHO DE 2024. | 27,72 | PAGO |
| 11/07/2024 | 11070001 | MERCANTIL FREITAS LTDA | 12 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RE. AGRA -SDR | AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E URBANO DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 545,00 | EMPENHADO |
| 11/07/2024 | 11070002 | MERCANTIL FREITAS LTDA | 12 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RE. AGRA -SDR | AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIEMNTO RURAL E REFORMA AGRARIA DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 735,10 | EMPENHADO |
| 11/07/2024 | 11070003 | JOSE EDIVAN DA SILVA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSITENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 3.366,90 | EMPENHADO |
| 11/07/2024 | 11070004 | CONSELHO REG DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMI | 07 - SEC.E DESENV. ECONOMICO E EMPREENDEDORISMO - SDE | CUSTEIO DE TAXA DE ART REFERENTE A ELABORAÇÃO DE PROJETO, ORÇAMENTO E FISCALIZAÇÃO DA OBRA DE CONCLUSÃO DA GALPÃO INDUSTRIAL DE 2000M² NO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE. | 262,55 | EMPENHADO |
| 11/07/2024 | 11070005 | JOSE EDIVAN DA SILVA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSITENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 2.469,59 | EMPENHADO |
| 11/07/2024 | 11070006 | JOSE EDIVAN DA SILVA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSITENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 6.306,05 | EMPENHADO |
| 11/07/2024 | 11070007 | JOSE EDIVAN DA SILVA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE. | 1.620,33 | EMPENHADO |
| 11/07/2024 | 11070008 | REFORMAR CONSTRUÇÕES LTDA - ME | 12 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RE. AGRA -SDR | SELEÇÃO DE EMPRESA VISANDO O REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE MATERIAIS HIDRÁULICOS, ELÉTRICOS E PINTURA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E REFORMA AGRÁRIA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, TUDO CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA CONSTANTE DO ANEXO I DO EDITAL. | 40.199,09 | EMPENHADO |
| 11/07/2024 | 11070009 | REFORMAR CONSTRUÇÕES LTDA - ME | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | AQUISIÇÕES DE MATERIAL ELÉTRICO, HIDRÁULICO E MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM GERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS EQUIPAMENTOS SÓCIO ASSISTENCIAIS VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 1.218,15 | EMPENHADO |
| 11/07/2024 | 11070010 | MERCANTIL FREITAS LTDA | 15 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SDU | AQUISIÇAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 1.360,00 | EMPENHADO |
| 11/07/2024 | 11070011 | REFORMAR CONSTRUÇÕES LTDA - ME | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | AQUISIÇÕES DE MATERIAL ELÉTRICO, HIDRÁULICO E MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM GERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS EQUIPAMENTOS SÓCIO ASSISTENCIAIS VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 1.020,53 | EMPENHADO |
| 11/07/2024 | 11070012 | JOSE EDIVAN DA SILVA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSITENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 1.600,29 | EMPENHADO |
| 11/07/2024 | 02010206 | YURI CARVALHO PONTIM SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOC | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | CONTRATAÇÃO DE CONSULTORIA JURÍDICA PARA REGULAMENTAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DA LEI Nº 14.133/21, BEM COMO ACOMPANHAMENTO DOS GESTORES NA FORMATAÇÃO DO PLANEJAMENTO, PARA A COMPLETA APLICAÇÃO DA NOVA LEI DE LICITAÇÕES, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 1.400,00 | LIQUIDADO |
| 11/07/2024 | 02010205 | YURI CARVALHO PONTIM SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOC | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | CONTRATAÇÃO DE CONSULTORIA JURÍDICA PARA REGULAMENTAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DA LEI Nº 14.133/21, BEM COMO ACOMPANHAMENTO DOS GESTORES NA FORMATAÇÃO DO PLANEJAMENTO, PARA A COMPLETA APLICAÇÃO DA NOVA LEI DE LICITAÇÕES, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 1.400,00 | LIQUIDADO |
| 11/07/2024 | 02010012 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 43,06 | LIQUIDADO |
| 11/07/2024 | 02010028 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 52,14 | LIQUIDADO |
| 11/07/2024 | 11070004 | CONSELHO REG DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMI | 07 - SEC.E DESENV. ECONOMICO E EMPREENDEDORISMO - SDE | CUSTEIO DE TAXA DE ART REFERENTE A ELABORAÇÃO DE PROJETO, ORÇAMENTO E FISCALIZAÇÃO DA OBRA DE CONCLUSÃO DA GALPÃO INDUSTRIAL DE 2000M² NO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE. | 262,55 | LIQUIDADO |
| 11/07/2024 | 02010203 | YURI CARVALHO PONTIM SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOC | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CONTRATAÇÃO DE CONSULTORIA JURÍDICA PARA REGULAMENTAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DA LEI Nº 14.133/21, BEM COMO ACOMPANHAMENTO DOS GESTORES NA FORMATAÇÃO DO PLANEJAMENTO, PARA A COMPLETA APLICAÇÃO DA NOVA LEI DE LICITAÇÕES, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 1.400,00 | LIQUIDADO |
| 11/07/2024 | 02010014 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE SAUDE ( MAC ), DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 1.560,83 | LIQUIDADO |
| 11/07/2024 | 02010011 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 1.854,63 | LIQUIDADO |
| 11/07/2024 | 02010208 | YURI CARVALHO PONTIM SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOC | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | CONTRATAÇÃO DE CONSULTORIA JURÍDICA PARA REGULAMENTAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DA LEI Nº 14.133/21, BEM COMO ACOMPANHAMENTO DOS GESTORES NA FORMATAÇÃO DO PLANEJAMENTO, PARA A COMPLETA APLICAÇÃO DA NOVA LEI DE LICITAÇÕES, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 1.400,00 | LIQUIDADO |
| 11/07/2024 | 02010039 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 11/07/2024 | 02010204 | YURI CARVALHO PONTIM SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOC | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | CONTRATAÇÃO DE CONSULTORIA JURÍDICA PARA REGULAMENTAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DA LEI Nº 14.133/21, BEM COMO ACOMPANHAMENTO DOS GESTORES NA FORMATAÇÃO DO PLANEJAMENTO, PARA A COMPLETA APLICAÇÃO DA NOVA LEI DE LICITAÇÕES, JUNTO A SECRETARAI DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 1.400,00 | LIQUIDADO |
| 11/07/2024 | 02010040 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 11/07/2024 | 08070002 | J L COSTA ESTEVAM | 13 - SECRETARIA DE CULTURA - SECULT | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS ARTÍSTICOS, ASSIM COMO PLANEJAMENTO E EXECUÇÃO DE EVENTOS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE CULTURA DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 18.075,00 | LIQUIDADO |
| 11/07/2024 | 02010207 | YURI CARVALHO PONTIM SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOC | 17 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO - CGM | CONTRATAÇÃO DE CONSULTORIA JURÍDICA PARA REGULAMENTAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DA LEI Nº 14.133/21, BEM COMO ACOMPANHAMENTO DOS GESTORES NA FORMATAÇÃO DO PLANEJAMENTO, PARA A COMPLETA APLICAÇÃO DA NOVA LEI DE LICITAÇÕES, JUNTO A CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 1.400,00 | LIQUIDADO |
| 11/07/2024 | 02010012 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O MES DE JULHO DE 2024. | 43,06 | PAGO |
| 11/07/2024 | 02010028 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O MES DE JULHO DE 2024. | 52,14 | PAGO |
| 11/07/2024 | 11070004 | CONSELHO REG DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMI | 07 - SEC.E DESENV. ECONOMICO E EMPREENDEDORISMO - SDE | CUSTEIO DE TAXA DE ART REFERENTE A ELABORAÇÃO DE PROJETO, ORÇAMENTO E FISCALIZAÇÃO DA OBRA DE CONCLUSÃO DA GALPÃO INDUSTRIAL DE 2000M² NO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE. | 262,55 | PAGO |
| 11/07/2024 | 23050001 | VALEIMAGEM CLINICA DE IMAGENS MEDICAS LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PARA REALIZAÇAO DE RESSONOCIAS MAGNETICAS ( DIVERSA ) E TOMOGRAFIAS ( DIVERSAS ) DESTINADAS AO PUBLICO QE COMPOEM A LISTA DE ESPERA DO CONTROLE, AVALIAÇAO, REGULAÇAO E AUDITORIA ( CARA), DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 23.000,00 | PAGO |
| 11/07/2024 | 02010014 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA UTILIZADOS NA SECRETARIA DE SAUDE ( MAC ), DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE | 1.560,83 | PAGO |
| 11/07/2024 | 12030006 | EP BARBOSA COMÉRCIO DE MAQUINAS E FERRAMENTAS EIRE | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE FARDAMENTO E EPI?S, NECESSÁRIO PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE E AGENTES DE ENDEMIAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 12.999,34 | PAGO |
| 11/07/2024 | 12040012 | ANDREIA DA COSTA PINHEIRO 08838019495 | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NAS IMPRESSORAS PERTENCENTES AOS SETORES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE. | 2.500,00 | PAGO |
| 11/07/2024 | 02010039 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 12,00 | PAGO |
| 11/07/2024 | 02070006 | MERCANTIL FREITAS LTDA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE AGUA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 550,00 | PAGO |
| 11/07/2024 | 02070006 | MERCANTIL FREITAS LTDA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE AGUA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 152,00 | PAGO |
| 11/07/2024 | 02010040 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 12,00 | PAGO |
| 11/07/2024 | 01070005 | FRANCISCO ALVES DA SILVA COMERCIO | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | PAGAMENTO DE AQUISIÇAO DE PNEUS DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS OFICIAIS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE /CE. | 1.484,80 | PAGO |
| 11/07/2024 | 01070005 | FRANCISCO ALVES DA SILVA COMERCIO | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | PAGAMENTO DE AQUISIÇAO DE PNEUS DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS OFICIAIS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE /CE. | 1.207,36 | PAGO |
| 11/07/2024 | 15020014 | TABULEIRO GAS LTDA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA (GLP) E BOTIJÕES VAZIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TABULEIRO DO NORTE/CE, PARA O EXERCÍCIO 2024. | 256,00 | PAGO |
| 11/07/2024 | 15020014 | TABULEIRO GAS LTDA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA (GLP) E BOTIJÕES VAZIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TABULEIRO DO NORTE/CE, PARA O EXERCÍCIO 2024. | 256,00 | PAGO |
| 11/07/2024 | 01070008 | MAVI DISTRIBUIDORA LTDA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | PAGAMENTO DE AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 2.920,38 | PAGO |
| 11/07/2024 | 19020013 | MERCADINHO VITORIA ALIMENTOS LTDA - EPP | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | PAGAMENTO DE AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 1.461,32 | PAGO |
| 11/07/2024 | 02070005 | MERCANTIL FREITAS LTDA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | PAGAMENTO DE AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 211,30 | PAGO |
| 11/07/2024 | 01070001 | MAVI DISTRIBUIDORA LTDA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | PAGAMENTO DE AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 5.827,66 | PAGO |
| 11/07/2024 | 01040006 | MERCANTIL FREITAS LTDA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | PAGAMENTO DE AQUISIÇAO DE MATERIAL E HIGIENIZAÇAO DE PISCINAS NO CENTRO DE REFERENCIA DAS ASSISTENCIA SOCIAL E NO CENTRO SOCIO ASSISTENCIAL, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 1.835,00 | PAGO |
| 11/07/2024 | 18060002 | J DO CARMO DE OLIVEIRA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PROMOÇÃO, PLANEJAMENTO, LOGÍSTICA E EXECUÇÃO DE EVENTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 4.290,00 | PAGO |
| 11/07/2024 | 01070007 | MAVI DISTRIBUIDORA LTDA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | PAGAMENTO DE AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 3.103,19 | PAGO |
| 11/07/2024 | 07030004 | MERCADINHO VITORIA ALIMENTOS LTDA - EPP | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | PAGAMENTO DE AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 1.968,36 | PAGO |
| 11/07/2024 | 01040007 | MERCANTIL FREITAS LTDA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | PAGAMENTO DE AQUISIÇAO DE MATERIAL E HIGIENIZAÇAO DE PISCINAS NO CENTRO DE REFERENCIA DAS ASSISTENCIA SOCIAL E NO CENTRO SOCIO ASSISTENCIAL, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSITENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 2.075,00 | PAGO |
| 11/07/2024 | 19060001 | MERCANTIL FREITAS LTDA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | PAGAMENTO DE AQUISIÇÕES DE LANCHES E REFEIÇÕES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 4.000,00 | PAGO |
| 11/07/2024 | 02070004 | MERCANTIL FREITAS LTDA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | PAGAMENTO DE AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 1.076,31 | PAGO |
| 11/07/2024 | 08070001 | ECOMIX EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA. | 15 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SDU | PAGAMENTO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇAO E MANUTENÇAO DE AREAS VERDES, BEM COMO, AQUISIÇAO DE BENS DE CONSUMO ( SEMENTES, ADUBOS, PLANTAS ORNAMENTAIS ARVORES NATIVAS E AFINS), DESTINADOS A ARBORIZAÇAO E PAISAGISMO PARA A REVITALIZAÇAO DAS AREAS VERDES DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 5.486,60 | PAGO |
| 10/07/2024 | 02010019 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 07 - SEC.E DESENV. ECONOMICO E EMPREENDEDORISMO - SDE | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E EMPREENDEDORISMO | 72,00 | PAGO |
| 10/07/2024 | 02010032 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 07 - SEC.E DESENV. ECONOMICO E EMPREENDEDORISMO - SDE | CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 3.366,48 | PAGO |
| 10/07/2024 | 05070004 | MERCANTIL FREITAS LTDA | 07 - SEC.E DESENV. ECONOMICO E EMPREENDEDORISMO - SDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PARA SUPRIR NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E EMPREENDEDORISMO DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE. | 918,60 | PAGO |
| 10/07/2024 | 05070003 | MERCANTIL FREITAS LTDA | 07 - SEC.E DESENV. ECONOMICO E EMPREENDEDORISMO - SDE | AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIEMNTO ECONOMICO E EMPREEDEDORISMO DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 566,00 | PAGO |
| 10/07/2024 | 05070005 | MERCANTIL FREITAS LTDA | 07 - SEC.E DESENV. ECONOMICO E EMPREENDEDORISMO - SDE | AQUISIÇAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E EMPREENDEDORISMO DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE /CE. | 1.955,00 | PAGO |
| 10/07/2024 | 20060001 | SEBASTIANA SANDRA DA SILVA DANTAS | 07 - SEC.E DESENV. ECONOMICO E EMPREENDEDORISMO - SDE | PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE DEDETIZAÇAO EM CONTROLE DE PRAGAS URBANAS, COMO BARATAS, GRILOS, CARRAPATOS, PULGAS, ESCORPIOES E DESRATIZAÇAO NO MERCADO CENTRAL, MERCADO DO OLHO D'AGUA DA BICA, MECADO DA CARNE DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 5.500,00 | PAGO |
| 10/07/2024 | 08020008 | ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E A INFANCIA | 07 - SEC.E DESENV. ECONOMICO E EMPREENDEDORISMO - SDE | PAGAMERNTO DE REPASSE FINANCEIRO PARA O INTEGRASUS- PARA INTEGRAR SISTEMAS DE MONITORAMENTO E GERENCIAMENTO EPIDEMIOLÓGICO, HOSPITALAR, AMBULATORIAL, ADMINISTRATIVO, FINANCEIRO E DE PLANEJAMENTO DA SECRETARIA DA SAÚDE DO ESTADO (SESA). | 2.093,64 | PAGO |
| 10/07/2024 | 08020010 | ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E A INFANCIA | 07 - SEC.E DESENV. ECONOMICO E EMPREENDEDORISMO - SDE | PAGAMENTO DE REPASSE FINANCEIRO PARA CUSTEAR PROCEDIMENTOS DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE (INTERNAÇÃO HOSPITALAR)-MAC, CONFORME PROGRAMAÇÃO PACTUADA INTEGRADA AMBULATORIAL E HOSPITALAR CONFORME CONVENIO DE Nº 08.02.001/2021. | 93.764,80 | PAGO |
| 10/07/2024 | 02010023 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE SAÚDE | 60,00 | PAGO |
| 10/07/2024 | 03060019 | SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CEARA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | REPASSE FINANCEIRO PARA O FUNDO ESTADUAL PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, PACTUADAS NA COMISSÃO INTERGESTORA BIPARTITE CIB, CONFORME CRITÉRIOS NORMATIVOS DA PROGRAMAÇÃO PACTUADA INTEGRADA-PPI. | 15.348,50 | PAGO |
| 10/07/2024 | 12040010 | EDUARDO FREIRE CHAVES 63393565320 | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PRETAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA (COMPUTADORES, NOTEBOOKS, ROTEADORES, NOBREAKS, ESTABILIZADORES E MONITORES), BEM COMO FAZER SERVIÇOS DE FORMATAÇÕES, BACKUPS, MANUTENÇÕES E GERENCIAMENTO DE REDES, GERENCIAMENTOS DE T.I., INSTALAÇÕESDE SISTEMAS OPERACIONAIS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE. | 600,00 | PAGO |
| 10/07/2024 | 05040011 | TR ARQUITETURA E ASSESSORIA EIRELI | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA EM INFRAESTRUTURA EDUCACIONAL PARA SUPORTE SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, NO MONITORAMENTO DAS AÇÕES DO PLANO DE AÇÕES ARTICULADAS | 3.900,00 | PAGO |
| 10/07/2024 | 12040011 | EDUARDO FREIRE CHAVES 63393565320 | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA (COMPUTADORES, NOTEBOOKS, ROTEADORES, NOBREAKS, ESTABILIZADORES E MONITORES), BEM COMO FAZER SERVIÇOS DE FORMATAÇÕES, BACKUPS, MANUTENÇÕES E GERENCIAMENTOS DE REDES, GERENCIAMENTO DE T.I E INSTALAÇÕES DE SISTEMAS OPERACIONAIS, SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 1.043,00 | PAGO |
| 10/07/2024 | 02010190 | LINKAGE PUBLICIDADE TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA - M | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA ACOMPANHAMENTO, PRODUÇÃO E FORMATAÇÃO DE AVISOS DE EDITAIS DE LICITAÇÕES, DENTRE OUTROS A SEREM PUBLICADOS NOS JORNAIS DE GRANDE CIRCULAÇÃO ESTADUAL, DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO E DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 1.400,00 | PAGO |
| 10/07/2024 | 25010003 | JANAINA GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURÍDICA, PARA PRESTAR SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TABULEIRO DO NORTE/CE | 5.500,00 | PAGO |
| 10/07/2024 | 02010088 | SERVCON - SERVIÇOS DE ASSESSORIA E PROJETOS LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS PARA CAPTAÇÃO DE RECURSOS, COM ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE SUAS RESPECTIVAS PRESTAÇÕES DE CONTAS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE | 3.000,00 | PAGO |
| 10/07/2024 | 02010117 | RAIMUNDA RODRIGUES LIMA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL LOCALIZADO À RUA MANOEL FRANKLIN, 4275, CENTRO, TABULEIRO DO NORTE-CE, DESTINADO A SERVIR DE SEDE PARA O CENTRO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA (CAF), DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 750,00 | PAGO |
| 10/07/2024 | 01020009 | CENTRO DE FISIO.GERUZA MAU.DE ANDRADE SS LDTA-ME | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL LOCALIZADO À RUA BATISTA MAIA, 4810, CENTRO, TABULEIRO DO NORTE, PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE FISIOTERAPIA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 3.100,00 | PAGO |
| 10/07/2024 | 02010059 | COOPERATIVA AGROPASTORIL DE TABULEIRO DO NORT LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL LOCALIZADO À RUA ANTÔNIO TORQUATO, 846, BAIRRO BOM FUTURO, TABULEIRO DO NORTE, PARA FUNCIONAMENTO DO PONTO DE APOIO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA LOCALIDADE DE GANGORRINHA, NO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 1.000,00 | PAGO |
| 10/07/2024 | 02010099 | FRANCISCO FÁBIO MAURÍCIO CHAVES | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL LOCALIZADO À RUA LAURO MAIA, Nº 156, BR, JOSE BONIFÁCIO, FORTALEZA/CE, PARA O FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO, OBJETIVANDO MELHOR ACOLHER OS PACIENTES USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 2.854,00 | PAGO |
| 10/07/2024 | 02010061 | MARIA DAS DORES NOGUEIRA DIÓGENES | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL LOCALIZADO À RUA PADRE CLICÉRIO, 4658, SÃO FRANCISCO, TABULEIRO DO NORTE, PARA FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 1.500,00 | PAGO |
| 10/07/2024 | 02010063 | MARIA DAS BROTAS FILGUEIRA GUIMARÃES | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA PADRE CLICÉRIO, Nº 4629, PARA FUNCIONAMENTO DO DEPÓSITO CENTRAL DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 2.000,00 | PAGO |
| 10/07/2024 | 02010165 | LINDEMBERG JOSE MAIA - ME | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ASSESSORIA E ALIMENTAÇÃO DOS SISTEMAS DE INFORMAÇÃO DO MINISTÉRIO DA SAÚDE (CNES, SAI, SIHD), UTILIZADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 1.548,00 | PAGO |
| 10/07/2024 | 02010034 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO DE CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, | 235,65 | PAGO |
| 10/07/2024 | 02010034 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO DE CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, | 125,25 | PAGO |
| 10/07/2024 | 12040007 | EDUARDO FREIRE CHAVES 63393565320 | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA (COMPUTADORES, NOTEBOOKS, ROTEADORES, NOBREAKS, ESTABILIZADORES E MONITORES), BEM COMO FAZER SERVIÇOS DE FORMATAÇÕES, BACKUPS, MANUTENÇÕES E GERENCIAMENTO DE REDES, GERENCIAMENTOS DE T.I., INSTALAÇÕESDE SISTEMAS OPERACIONAIS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE. | 3.690,00 | PAGO |
| 10/07/2024 | 02010185 | IBIAPINA SERVIÇOS CONSTRUÇÕES EIRELI | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA E ARQUITETURA, COMPREENDENDO: ELABORAÇÃO E ADEQUAÇÃO DE PROJETOS BÁSICOS, ORÇAMENTO, MEMORIAL DESCRITIVO, MEMORIAL DE CÁLCULO, CRONOGRAMA FÍSICO/FINANCEIRO, ESPECIFICAÇÃO TÉCNICAS, LAUDOS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA, MONITORAMENTO DOS SISTEMAS (SIMEC, SISMOB E SICONV), ESTUDOS AMBIENTAIS E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS E ILUMINAÇÃO PÚBLICA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE. | 4.200,00 | PAGO |
| 10/07/2024 | 02010114 | FRANCISCO CANDIDO CHAVES | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL LOCALIZADO À RUA CEL. PIO GADELHA, 4441, CENTRO, TABULEIRO DO NORTE, PARA FUNCIONAMENTO DE APOIO AO SAMU ? SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 1.300,00 | PAGO |
| 10/07/2024 | 22040008 | INSTALLE SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, MANIUTENÇÃO, PREVENTIVA E CORRETIVA DE CENTRAIS DE AR CONDICIONADOS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 6.965,00 | PAGO |
| 10/07/2024 | 12040009 | EDUARDO FREIRE CHAVES 63393565320 | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA ( COMPUTADORES, NOTEBOOKS, ROTEADORES, NOBREAKS, ESTABILIZADORES E MONITORES), BEM COMO FAZER SERVIÇOS DE FORMATAÇOES, BACKUPS, MANUTENÇOES E FERENCIAMENTOS DE REDES, GERECIAMNETOS DE I.T., INSTALAÇOES DE SISTEMAS OPERACIONAIS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 2.366,00 | PAGO |
| 10/07/2024 | 02010058 | CASPE - SERV. DE CONTAB. PÚBLICA E EMPRESAR. | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, PARA ATENDER A LRF, TCE-CE E DEMAIS ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA DO EDITAL. | 8.000,00 | PAGO |
| 10/07/2024 | 01040026 | V & R COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS E SUPL | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO DE ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES PARA IMPLEMENTAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE LINKS DE ACESSO, SÍNCRONO E DEDICADO A INTERNET, EM DIVERSAS VELOCIDADES, COM DISPONIBILIDADE 24 (VINTE E QUATRO) HORAS POR DIA, DURANTE 07 (SETE) DIAS DA SEMANA, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 4.194,40 | PAGO |
| 10/07/2024 | 03060024 | MERCANTIL FREITAS LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO DE AQUISIÇAO DE GENROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, E EM CONFORME CONDIÇOES, QUANTIDADES E EXIGENCIAS ESTABELECIDAS NESTE EDITAL E SEUS ANEXOS. | 3.270,00 | PAGO |
| 10/07/2024 | 02010033 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO DE CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE SAUDE ( PAB )DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, | 3.048,65 | PAGO |
| 10/07/2024 | 02010039 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 60,00 | PAGO |
| 10/07/2024 | 02010111 | G&T CONTROLLER LTDA | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA ASSESSORIA EDUCACIONAL NA ÁREA DE PLANEJAMENTO PEDAGÓGICO E ACOMPANHAMENTO ESCOLAR COM LOCAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMÁTICA (SOFTWARE), COM IMPLANTAÇÃO, INSTALAÇÃO E TREINAMENTO DE SISTEMA DE GESTÃO EDUCACIONAL, INTEGRADO VIA WEB, PARA FINS DE GERIR E ACOMPANHAR TODO O PROCESSO EDUCACIONAL COMPREENDENDO OS DOCENTES, DISCENTES, ADMINISTRATIVOS, EVOLUÇÃO DOS ÍNDICES, CONSELHOS ESCOLARES, PRESTAÇÃO DE CONTAS, GEORREFERENCIAMENTO DO TRANSPORTE ESCOLAR COM APLICATIVO MOBILE EM TEMPO REAL COM SUPORTE ONLINE E PRESENCIAL E FORNECIMENTO DE PONTO DE ACESSO À INTERNET JUNTO AS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 28.800,00 | PAGO |
| 10/07/2024 | 21030006 | ASSOCIAÇÃO TABULEIRENSE DOS UNIVERSITARIOS | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTOS PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS UNIVERSITARIOS DO NOSSO MUNICIPIO. | 15.000,00 | PAGO |
| 10/07/2024 | 01020015 | GHM ASSESSORIA, CONSULT. E PROCESSAMENTO DE DADOS | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAR O SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO E ENVIO DA GFIP E INDIVIDUALIZAÇÃO DO FGTS, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 4.000,00 | PAGO |
| 10/07/2024 | 02010054 | CASPE - SERV. DE CONTAB. PÚBLICA E EMPRESAR. | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, PARA ATENDER A LRF, TCE-CE E DEMAIS ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA DO EDITAL. | 9.000,00 | PAGO |
| 10/07/2024 | 29040005 | EDUARDO FREIRE CHAVES 63393565320 | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | PAGAMENTO DE PRESTAÇAO DE SERVIUÇOS DE MANUTENÇAO PREVETIVA E CORRETIVA NOS EQUIPAMENTOS DE INFORMATICAS ( COMPUTADORES, NOTEBOOKS, ROTEADORES, NOBREAKS, ESTABILIZADORES E MONITORES ), BEM COMO FAZER SERVIÇOS DE FORMATAÇOES, BACKUPS, MANUTENÇOES E GERENCIAMENTOS DE REDES, GERENCIAMENTOS DE T.I, INSTALAÇOES DE SISTEMAS OPERACIONAIS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 4.600,00 | PAGO |
| 10/07/2024 | 02010248 | LINKAGE PUBLICIDADE TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA - M | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA ACOMPANHAMENTO, PRODUÇÃO E FORMATAÇÃO DE AVISOS DE EDITAIS DE LICITAÇÕES, DENTRE OUTROS A SEREM PUBLICADOS NOS JORNAIS DE GRANDE CIRCULAÇÃO ESTADUAL, DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO E DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 1.400,00 | PAGO |
| 10/07/2024 | 25010001 | JANAINA GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURÍDICA, PARA PRESTAR SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 5.500,00 | PAGO |
| 10/07/2024 | 02010086 | SERVCON - SERVIÇOS DE ASSESSORIA E PROJETOS LTDA | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS PARA CAPTAÇÃO DE RECURSOS, COM ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE SUAS RESPECTIVAS PRESTAÇÕES DE CONTAS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE | 3.000,00 | PAGO |
| 10/07/2024 | 01030025 | F & F ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA S/C | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA NA AREA DE LICITAÇÃO E CONTRATOS PÚBLICOS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE | 4.540,00 | PAGO |
| 10/07/2024 | 02010071 | ANGELO MAURICIO MALVEIRA | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | PAGAMENTO DE IMÓVEL LOCALIZADO À RUA MANOEL FRANKLIN, 4338, TABULEIRO DO NORTE/CE, PARA SERVIR DE APOIO AOS ESTUDANTES, QUE SE DESLOCAM PARA UNIDADES EDUCACIONAIS (CENTEC/FAFIDAM) NO MUNICÍPIO DE LIMOEIRO DO NORTE/CE, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. | 300,00 | PAGO |
| 10/07/2024 | 02010072 | ASSOCIACAO DOS ASSENTADOS DA BARRA DO FEIJAO | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL, ATRAVÉS DE POÇO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA ESCOLA PADRE AUGUSTO RÉGIS, NA LOCALIDADE DA BARRA DO FEIJÃO NO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 150,00 | PAGO |
| 10/07/2024 | 18040006 | NMA GADELHA - ME. | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE CONTABIBILIDADE PARA AS UNIDADES EXECUTORAS - ANO 2024, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA DO MUNCIPIO DE TABULEIO DO NORTE /CE. | 2.500,00 | PAGO |
| 10/07/2024 | 02010070 | CARLOS JORGE CHAVES GUIMARÃES | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO À RUA PADRE CLICÉRIO, 4626, SÃO FRANCISCO, TABULEIRO DO NORTE/CE, PARA FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DA MERENDA ESCOLAR, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. | 1.738,00 | PAGO |
| 10/07/2024 | 02010119 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO JAGUARIBE | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | PAGAMENTO DE A CESSAO DO SERVIDORA ELISANGELA SILVA DE OLIVEIRA, MATRICULA DE Nª 110427-6, DA ESTRUTURA DA ADMINISTRATIVA DA ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO JAGUARIBE, PARA EXERCE CARGO DE PROVIMENTO EM COMISSAO NA ESTRUTURA ORGANIZACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 4.081,97 | PAGO |
| 10/07/2024 | 03050002 | L P SOUSA CONTABILIDADE -ME | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | PAGAMENTO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇO NA ELABORAÇAO DE DOCUMENTOS E RELATORIOS EM PLANILHAS INFORMATIZADAS DESTINADAS A PRESTAÇAO DE CONTAS JUNTO AO CONSELHO DE ACOMPANHAMENTO E CONTROLE SOCIAL DO FUNDEB, EM RELAÇAO A DESTINAÇAO DOS RECURSOS DO FUNDEB, | 3.800,00 | PAGO |
| 10/07/2024 | 02010184 | IBIAPINA SERVIÇOS CONSTRUÇÕES EIRELI | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA E ARQUITETURA, COMPREENDENDO: ELABORAÇÃO E ADEQUAÇÃO DE PROJETOS BÁSICOS, ORÇAMENTO, MEMORIAL DESCRITIVO, MEMORIAL DE CÁLCULO, CRONOGRAMA FÍSICO/FINANCEIRO, ESPECIFICAÇÃO TÉCNICAS, LAUDOS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA, MONITORAMENTO DOS SISTEMAS (SIMEC, SISMOB E SICONV), ESTUDOS AMBIENTAIS E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS E ILUMINAÇÃO PÚBLICA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE | 4.050,00 | PAGO |
| 10/07/2024 | 02010235 | ANTONIO SARMENTO MENEZES ASM COMUNICAÇÃO | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAR OS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES GOVERNAMENTAIS, COMUNICADOS E ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 3.050,00 | PAGO |
| 10/07/2024 | 16040008 | E. JOTA COMERCE LTDA | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 4.987,29 | PAGO |
| 10/07/2024 | 16040009 | E. JOTA COMERCE LTDA | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 14.961,87 | PAGO |
| 10/07/2024 | 12040006 | EDUARDO FREIRE CHAVES 63393565320 | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA (COMPUTADORES, NOTEBOOKS, ROTEADORES, NOBREAKS, ESTABILIZADORES E MONITORES), BEM COMO FAZER SERVIÇOS DE FORMATAÇÕES, BACKUPS, MANUTENÇÕES E GERENCIAMENTOS DE REDES, GERENCIAMENTO DE T.I E INSTALAÇÕES DE SISTEMAS OPERACIONAIS, JUNTO AS DIVERSAS UNIDADES GESTORAS DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 475,00 | PAGO |
| 10/07/2024 | 02010098 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | PAGAMENTO DE CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (ESCOLAS) DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, | 5.962,08 | PAGO |
| 10/07/2024 | 01020008 | PAROQUIA DE TABULEIRO DO NORTE | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL LOCALIZADO NA VILA SEDE DO DISTRITO DE OLHO D?ÁGUA DA BICA, PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA SÓCIO ASSISTENCIAL ? CESA, DE REPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 1.212,00 | PAGO |
| 10/07/2024 | 02010060 | CASPE - SERV. DE CONTAB. PÚBLICA E EMPRESAR. | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, PARA ATENDER A LRF, TCE-CE E DEMAIS ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA DO EDITAL. | 6.000,00 | PAGO |
| 10/07/2024 | 17040002 | EDUARDO FREIRE CHAVES 63393565320 | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA (COMPUTADORES, NOTEBOOKS, ROTEADORES, NOBREAKS, ESTABILIZADORES E MONITORES), BEM COMO FAZER SERVIÇOS DE FORMATAÇÕES, BACKUPS, MANUTENÇÕES E GERENCIAMENTOS DE REDES, GERENCIAMENTO DE T.I E INSTALAÇÕES DE SISTEMAS OPERACIONAIS, JUNTO AS DIVERSAS UNIDADES GESTORAS DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 4.300,00 | PAGO |
| 10/07/2024 | 02010249 | LINKAGE PUBLICIDADE TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA - M | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA ACOMPANHAMENTO, PRODUÇÃO E FORMATAÇÃO DE AVISOS DE EDITAIS DE LICITAÇÕES, DENTRE OUTROS A SEREM PUBLICADOS NOS JORNAIS DE GRANDE CIRCULAÇÃO ESTADUAL, DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO E DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 1.400,00 | PAGO |
| 10/07/2024 | 02010089 | SERVCON - SERVIÇOS DE ASSESSORIA E PROJETOS LTDA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS PARA CAPTAÇÃO DE RECURSOS, COM ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE SUAS RESPECTIVAS PRESTAÇÕES DE CONTAS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE | 2.500,00 | PAGO |
| 10/07/2024 | 25010002 | JANAINA GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURÍDICA, PARA PRESTAR SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE ASSITÊNCIA SOCIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TABULEIRO DO NORTE/CE | 2.500,00 | PAGO |
| 10/07/2024 | 01030024 | F & F ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA S/C | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA NA AREA DE LICITAÇÃO E CONTRATOS PÚBLICOS, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 3.120,00 | PAGO |
| 10/07/2024 | 02010212 | TERLLEY MARCIO MOREIRA MAIA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | LOCAÇÃO DE 01 UM IMOVEL LOCALIZADO Á RUA EMILA CHAVES, 4928, CENTRO PARA O FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE - CE. | 2.300,00 | PAGO |
| 10/07/2024 | 05020002 | LUZIMAR DAMASCENO DE ARAUJO | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COMPOSIÇÃO DAS CESTAS BÁSICAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, | 19.944,00 | PAGO |
| 10/07/2024 | 02010016 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | PAGAMENTO DE CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL, DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, | 229,75 | PAGO |
| 10/07/2024 | 02010220 | MARIA ELIEZITA ALVES | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL LOCALIZADO Á RUA MANOEL GUERREIRO, Nº 4622, BAIRRO JOAQUIM F. COLARES, PARA FUNCIONAMENTO DO CREAS (CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL), DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE | 1.200,00 | PAGO |
| 10/07/2024 | 02010261 | ANTONIO SARMENTO MENEZES ASM COMUNICAÇÃO | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAR OS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES GOVERNAMENTAIS, COMUNICADOS E ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 3.050,00 | PAGO |
| 10/07/2024 | 02010065 | MARIA VITÓRIA DE OLIVEIRA MOREIRA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | PAGAMENTO DE IMÓVEL LOCALIZADO À RUA ANCELMO INÁCIO, S/N, VILA SEDE, DISTRITO DE OLHO D?ÁGUA DA BICA, TABULEIRO DO NORTE/CE, DESTINADO A SERVIR DE SEDE PARA O CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL ? CRAS (CRAS RURAL), DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 350,00 | PAGO |
| 10/07/2024 | 02010116 | EDNARDO ALVES DE LIMA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL LOCALIZADO Á RUA VEREADOR CANDIDO MOREIRA MAIA, 622, SÃO VICENTE, TABULEIRO DO NORTE/CE, PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA SOCIOASSISTENCIAL (CESA), DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 2.000,00 | PAGO |
| 10/07/2024 | 02010041 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | PAGAMENTO DE CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL ( CREAS ), DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, | 125,25 | PAGO |
| 10/07/2024 | 02010001 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | PAGAMENTO DE CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL ( CRAS ), DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, | 125,25 | PAGO |
| 10/07/2024 | 02010068 | MARIA ELIEZITA ALVES | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | IMÓVEL LOCALIZADO À RUA ANCELMO INÁCIO, S/N, VILA SEDE, DISTRITO DE OLHO D?ÁGUA DA BICA, TABULEIRO DO NORTE/CE, DESTINADO A SERVIR DE SEDE PARA O CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL ? CRAS (CRAS RURAL), DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 600,00 | PAGO |
| 10/07/2024 | 02010043 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | PAGAMENTO DE CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL ( CONSELHO TUTELAR ), DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, | 235,65 | PAGO |
| 10/07/2024 | 02010042 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 11 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO - PGM | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A PROCURADORIA GERAL | 24,00 | PAGO |
| 10/07/2024 | 02010044 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 12 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RE. AGRA -SDR | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E REFORMA AGRÁRIA | 36,00 | PAGO |
| 10/07/2024 | 02010045 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 12 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RE. AGRA -SDR | PAGAMENTO DE CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURALDO, MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, | 755,18 | PAGO |
| 10/07/2024 | 02010327 | ANTÔNIA DENNUGNA MAIA CHAVES | 12 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RE. AGRA -SDR | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO À COMUNIDADE DE GENIPAPEIRO, NO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, ATRAVÉS DE POÇO TUBULAR, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E REFORMA AGRÁRIA DESTE MUNICÍPIO | 850,00 | PAGO |
| 10/07/2024 | 02010158 | AUTLOC COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES DE VEICULOS E MAQ | 12 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RE. AGRA -SDR | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS (CARRO PIPA), PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E REFORMA AGRÁRIA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 6.500,00 | PAGO |
| 10/07/2024 | 02050015 | JOSE RODRIGUES DE MORAIS | 12 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RE. AGRA -SDR | PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL LOCALIZADO À RUA RAIMUNDO TEÓFILO FREIRE, 774, BAIRRO SÃO VICENTE, TABULEIRO DO NORTE/CE, PARA FUNCIONAMENTO DO ESCRITÓRIO LOCAL DA EMPRESA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL DO CEARÁ ? EMATERCE, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E REFORMA AGRÁRIA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 550,00 | PAGO |
| 10/07/2024 | 02010048 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 13 - SECRETARIA DE CULTURA - SECULT | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE CULTURA | 36,00 | PAGO |
| 10/07/2024 | 02010191 | ROBERLÂNIA DA COSTA MAIA | 13 - SECRETARIA DE CULTURA - SECULT | LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL LOCALIZADO À RUA MAIA ALARCON, Nº 247, CENTRO, TABULEIRO DO NORTE, PARA O FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA PÚBLICA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE | 1.460,00 | PAGO |
| 10/07/2024 | 12040005 | EDUARDO FREIRE CHAVES 63393565320 | 13 - SECRETARIA DE CULTURA - SECULT | PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA ( COMPUTADORES, NOTEBOOKS, ROTEADORES, NOBREAKS, ESTABILIZADORES E MONITORES), BEM COMO FAZER SERVIÇOS DE FORMATAÇOES, BACKUPS, MANUTENÇOES E FERENCIAMENTOS DE REDES, GERECIAMNETOS DE I.T., INSTALAÇOES DE SISTEMAS OPERACIONAIS JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 350,00 | PAGO |
| 10/07/2024 | 01030027 | F & F ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA S/C | 13 - SECRETARIA DE CULTURA - SECULT | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA NA AREA DE LICITAÇÃO E CONTRATOS PÚBLICOS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 4.540,00 | PAGO |
| 10/07/2024 | 02010046 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 13 - SECRETARIA DE CULTURA - SECULT | CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 240,85 | PAGO |
| 10/07/2024 | 02010115 | LEIRENICE JERONIMO FREIRE | 13 - SECRETARIA DE CULTURA - SECULT | LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL LOCALIZADO À RUA ACELINO MAIA, Nº 4422, CENTRO, TABULEIRO DO NORTE, PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 2.500,00 | PAGO |
| 10/07/2024 | 02010049 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 14 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE - SEJUV | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | 24,00 | PAGO |
| 10/07/2024 | 02010047 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 14 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE - SEJUV | CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 387,23 | PAGO |
| 10/07/2024 | 02010050 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 15 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SDU | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | 24,00 | PAGO |
| 10/07/2024 | 02010186 | IBIAPINA SERVIÇOS CONSTRUÇÕES EIRELI | 15 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SDU | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA E ARQUITETURA, COMPREENDENDO: ELABORAÇÃO E ADEQUAÇÃO DE PROJETOS BÁSICOS, ORÇAMENTO, MEMORIAL DESCRITIVO, MEMORIAL DE CÁLCULO, CRONOGRAMA FÍSICO/FINANCEIRO, ESPECIFICAÇÃO TÉCNICAS, LAUDOS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA, MONITORAMENTO DOS SISTEMAS (SIMEC, SISMOB E SICONV), ESTUDOS AMBIENTAIS E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS E ILUMINAÇÃO PÚBLICA, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE | 1.200,00 | PAGO |
| 10/07/2024 | 02010077 | CLARA VALENTINA LUZ BATISTA | 15 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SDU | LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL LOCALIZADO À RUA JOSÉ MUNIZ, Nº. 4166/74, BAIRRO CENTRO, TABULEIRO DO NORTE/CE, PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 3.000,00 | PAGO |
| 10/07/2024 | 02010052 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 17 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO - CGM | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A CONTROLADORIA | 36,00 | PAGO |
| 10/07/2024 | 04070002 | MERCANTIL FREITAS LTDA | 17 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO - CGM | AQUISIÇAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 2.720,00 | PAGO |
| 10/07/2024 | 10070001 | MERCANTIL FREITAS LTDA | 12 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RE. AGRA -SDR | AQUISIÇAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESNVOLVIMENTO RURAL E REFORMA AGRARIA DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 2.835,00 | EMPENHADO |
| 10/07/2024 | 10070002 | MERCANTIL FREITAS LTDA | 14 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE - SEJUV | AQUISIÇAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE EJUVENTUDE DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 2.380,00 | EMPENHADO |
| 10/07/2024 | 10070003 | MERCANTIL FREITAS LTDA | 14 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE - SEJUV | AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 952,60 | EMPENHADO |
| 10/07/2024 | 10070004 | MERCANTIL FREITAS LTDA | 14 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE - SEJUV | AQUISÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR A NECESSIDADE DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICIPIO D ETABULEIRO DO NORTE / CE. | 1.275,50 | EMPENHADO |
| 10/07/2024 | 10070005 | LIMO MED DISTRIBUIDORA LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | AQUISIÇÕES DE MATERIAL MÉDICO, ODONTOLÓGICO, MEDICAMENTOS, AMBULATORIAL, PERMANENTE E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, E EM CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NESTE EDITAL E ESEUS ANEXOS. | 6.932,75 | EMPENHADO |
| 10/07/2024 | 10070006 | MERCANTIL FREITAS LTDA | 14 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE - SEJUV | AQUISIÇÃO DE LANCHES E REFEIÇÕES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE. | 1.152,00 | EMPENHADO |
| 10/07/2024 | 10070007 | AUTO PEÇAS TABULEIRO | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECARGA DE OXIGÊNIO MEDICINAL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 100.000,00 | EMPENHADO |
| 10/07/2024 | 10070008 | L P SOUSA CONTABILIDADE -ME | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | CONTRATAÇAO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NA EXECUÇAO DOS PROCEDIMENTOS DE ESCRITURAÇAO FISCAL E DIGITAL DAS OBRIGAÇOES FISICAIS PREVENCIARIAS E TRABALHISTA DE RENTENÇOES E OUTRAS INFORMAÇOES FISCAIS ( EDFREINF ) , JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 21.600,00 | EMPENHADO |
| 10/07/2024 | 02010006 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 02 - GABINETE DO PREFEITO - GB | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS AO GABINETE DO PREFEITO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 48,00 | LIQUIDADO |
| 10/07/2024 | 02010194 | APRECE-ASSOCIACAO DOS PREFEITOS DO ESTADO DO CEARA | 02 - GABINETE DO PREFEITO - GB | CUSTEIO DE CONTRIBUIÇÕES A FIM DE ASSEGURAR AO MUNICÍPIO INFORMAÇÕES E ORIENTAÇÕES TÉCNICAS, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE, DURANTE O EXERCICIO DE 2024. | 2.760,00 | LIQUIDADO |
| 10/07/2024 | 02010195 | ASSOCIACAO DOS VICE-PREFEITOS DO ESTADO - AVIPRECE | 02 - GABINETE DO PREFEITO - GB | PRESENTE CONVENIO TEM POR FINALIDADE PROMOVENDO O INTERCAMBIO TECNICO DE INFORMAÇOES, ASSESSORAMENTO ADMINISTRATIVO E DE REPRESENTAÇOES PUBLICAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO VICE PREFEITO DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTTE / CE.. | 832,00 | LIQUIDADO |
| 10/07/2024 | 01070009 | ILUMICON CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | CONTRATAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA PAVIMENTAÇÃO EM DIVERSAS RUAS DE ACORDO COM O PLANO DE NECESSIDADES DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, CONFORME ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS, PLANILHAS DE ORÇAMENTO, CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO, MEMORIAL DESCRITIVO, MEMORIAL DE CÁLCULO, COMPOSIÇÃO DE B.D.I, COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS, PEÇAS GRÁFICAS, MEMORIAL FOTOGRÁFICO, COMPOSIÇÃO DE ENCARGOS SOCIAIS, EM ANEXO, COMPLEMENTAR AO EMPENHO DE Nº 02050010 | 76.527,44 | LIQUIDADO |
| 10/07/2024 | 02010007 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE OBRAS, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 24,00 | LIQUIDADO |
| 10/07/2024 | 02010027 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 3.538,10 | LIQUIDADO |
| 10/07/2024 | 02010009 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 24,00 | LIQUIDADO |
| 10/07/2024 | 02010029 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 1.438,54 | LIQUIDADO |
| 10/07/2024 | 02010232 | PASEP- SEC REC FEDERALMINISTERIO DA FAZENDA | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | O CUSTEIO DE CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP, DURANTE O EXERCICIO DE 2024. | | LIQUIDADO |
| 10/07/2024 | 02010294 | PASEP- SEC REC FEDERALMINISTERIO DA FAZENDA | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | O CUSTEIO DE CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP, DURANTE O EXERCICIO DE 2024. | 84,72 | LIQUIDADO |
| 10/07/2024 | 02010232 | PASEP- SEC REC FEDERALMINISTERIO DA FAZENDA | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | O CUSTEIO DE CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP, DURANTE O EXERCICIO DE 2024. | 10.177,27 | LIQUIDADO |
| 10/07/2024 | 02010244 | SM COMERCIAL DE PETROLEO TABULEIRO DO NORTE LTDA | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DIVERSOS, DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS VINCULADOS E/OU PERTECENTES A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, PARA O EXERCÍCIO 2024. | 332,31 | LIQUIDADO |
| 10/07/2024 | 02010012 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 10/07/2024 | 02010028 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 17,05 | LIQUIDADO |
| 10/07/2024 | 02010012 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 115,43 | LIQUIDADO |
| 10/07/2024 | 02010253 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATUAL DE INSS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 91.376,99 | LIQUIDADO |
| 10/07/2024 | 02010238 | SM COMERCIAL DE PETROLEO TABULEIRO DO NORTE LTDA | 06 - SEC. DE MEIO AMBIENTE E TURISMO - SEMATU | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DIVERSOS, DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS VINCULADOS E/OU PERTECENTES A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, PARA O EXERCÍCIO 2024. | 336,63 | LIQUIDADO |
| 10/07/2024 | 01070013 | SM COMERCIAL DE PETROLEO TABULEIRO DO NORTE LTDA | 06 - SEC. DE MEIO AMBIENTE E TURISMO - SEMATU | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS LÍQUIDOS, DERIVADOS DE PETRÓLEO, DESTINADOS A FROTA DE VEÍCULOS VINCULADOS E/OU PERTENCENTES A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, PARA O EXERCÍCIO 2024, E EM CONFORMIDADE COM AS ESPECIFICAÇÕES E QUANTIDADES CONSTANTES DO ANEXO I DO EDITAL. | 3.079,12 | LIQUIDADO |
| 10/07/2024 | 02010013 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 06 - SEC. DE MEIO AMBIENTE E TURISMO - SEMATU | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 24,00 | LIQUIDADO |
| 10/07/2024 | 02010030 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 06 - SEC. DE MEIO AMBIENTE E TURISMO - SEMATU | CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 250,50 | LIQUIDADO |
| 10/07/2024 | 02010239 | SM COMERCIAL DE PETROLEO TABULEIRO DO NORTE LTDA | 07 - SEC.E DESENV. ECONOMICO E EMPREENDEDORISMO - SDE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DIVERSOS, DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS VINCULADOS E/OU PERTECENTES A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E TURISMO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, PARA O EXERCÍCIO 2024. | 4.037,98 | LIQUIDADO |
| 10/07/2024 | 02010019 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 07 - SEC.E DESENV. ECONOMICO E EMPREENDEDORISMO - SDE | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E EMPREENDEDORISMO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 72,00 | LIQUIDADO |
| 10/07/2024 | 02010032 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 07 - SEC.E DESENV. ECONOMICO E EMPREENDEDORISMO - SDE | CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 1.950,04 | LIQUIDADO |
| 10/07/2024 | 02050010 | ILUMICON CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CONTRATAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA PAVIMENTAÇÃO EM DIVERSAS RUAS DE ACORDO COM O PLANO DE NECESSIDADES DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, CONFORME ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS, PLANILHAS DE ORÇAMENTO, CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO, MEMORIAL DESCRITIVO, MEMORIAL DE CÁLCULO, COMPOSIÇÃO DE B.D.I, COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS, PEÇAS GRÁFICAS, MEMORIAL FOTOGRÁFICO, COMPOSIÇÃO DE ENCARGOS SOCIAIS, EM ANEXO. | 39.414,92 | LIQUIDADO |
| 10/07/2024 | 05040012 | JBM DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA- EPP | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | AQUISIÇÕES DE MATERIAL MÉDICO, ODONTOLÓGICO, MEDICAMENTOS, AMBULATORIAL, PERMANENTE E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NESTE EDITAL E SEUS ANEXOS. | 4.047,60 | LIQUIDADO |
| 10/07/2024 | 02010236 | SM COMERCIAL DE PETROLEO TABULEIRO DO NORTE LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DIVERSOS, DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS VINCULADOS E/OU PERTECENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, PARA O EXERCÍCIO 2024. | 17.215,86 | LIQUIDADO |
| 10/07/2024 | 02050008 | SM COMERCIAL DE PETROLEO TABULEIRO DO NORTE LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DIVERSOS, DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS VINCULADOS E/OU PERTECENTES A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, PARA O EXERCÍCIO 2024. FUNDO, EMEPENO COMPLEMENTAR DE Nº 01030005. | 2.407,82 | LIQUIDADO |
| 10/07/2024 | 02050008 | SM COMERCIAL DE PETROLEO TABULEIRO DO NORTE LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DIVERSOS, DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS VINCULADOS E/OU PERTECENTES A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, PARA O EXERCÍCIO 2024. FUNDO, EMEPENO COMPLEMENTAR DE Nº 01030005. | 928,50 | LIQUIDADO |
| 10/07/2024 | 02010023 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 60,00 | LIQUIDADO |
| 10/07/2024 | 03060019 | SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CEARA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | REPASSE FINANCEIRO PARA O FUNDO ESTADUAL PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, PACTUADAS NA COMISSÃO INTERGESTORA BIPARTITE CIB, CONFORME CRITÉRIOS NORMATIVOS DA PROGRAMAÇÃO PACTUADA INTEGRADA-PPI. | 15.348,50 | LIQUIDADO |
| 10/07/2024 | 05070002 | CENTRAL DAS FRALDAS DISTRIBUIDORA LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS QUE NÃO CONSTAM NA PPI MUNICIPAL ESTADUAL BÁSICA E DE ALTO CUSTO, ASSIM COMO MEDICAÇÕES INDICIALIZADAS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO SISTEMA DE SAÚDE DE TABULEIRO DO NORTE-CE, CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NESTE EDITAL E SEUS ANEXOS. | 9.217,64 | LIQUIDADO |
| 10/07/2024 | 02010034 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 125,25 | LIQUIDADO |
| 10/07/2024 | 02010034 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 235,65 | LIQUIDADO |
| 10/07/2024 | 02010033 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE SAUDE ( PAB )DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 4.732,85 | LIQUIDADO |
| 10/07/2024 | 02010039 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 60,00 | LIQUIDADO |
| 10/07/2024 | 02010119 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO JAGUARIBE | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | A CESSAO DO SERVIDORA ELISANGELA SILVA DE OLIVEIRA, MATRICULA DE Nª 110427-6, DA ESTRUTURA DA ADMINISTRATIVA DA ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO JAGUARIBE, PARA EXERCE CARGO DE PROVIMENTO EM COMISSAO NA ESTRUTURA ORGANIZACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 4.081,97 | LIQUIDADO |
| 10/07/2024 | 02010098 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (ESCOLAS) DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 5.868,07 | LIQUIDADO |
| 10/07/2024 | 01040046 | SM COMERCIAL DE PETROLEO TABULEIRO DO NORTE LTDA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DIVERSOS, DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS VINCULADOS E/OU PERTECENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, PARA O EXERCÍCIO 2024, EMPENHO COMPLEMENTAR DE Nº 01030011. | 11.431,31 | LIQUIDADO |
| 10/07/2024 | 11030002 | MERCANTIL FREITAS LTDA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | AQUISIÇÕES DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 2.553,94 | LIQUIDADO |
| 10/07/2024 | 11030001 | MERCANTIL FREITAS LTDA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | AQUISIÇÕES DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 3.257,75 | LIQUIDADO |
| 10/07/2024 | 01040039 | MERCANTIL FREITAS LTDA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | AQUISIÇÕES DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 1.722,19 | LIQUIDADO |
| 10/07/2024 | 02010043 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL ( CONSELHO TUTELAR ), DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 80,47 | LIQUIDADO |
| 10/07/2024 | 02010001 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL ( CRAS ), DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 125,25 | LIQUIDADO |
| 10/07/2024 | 02010041 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL ( CREAS ), DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 125,25 | LIQUIDADO |
| 10/07/2024 | 02010261 | ANTONIO SARMENTO MENEZES ASM COMUNICAÇÃO | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAR OS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES GOVERNAMENTAIS, COMUNICADOS E ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 3.050,00 | LIQUIDADO |
| 10/07/2024 | 02010042 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 11 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO - PGM | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A PROCURADORIA GERAL, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 24,00 | LIQUIDADO |
| 10/07/2024 | 02010044 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 12 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RE. AGRA -SDR | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E REFORMA AGRÁRIA, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 36,00 | LIQUIDADO |
| 10/07/2024 | 02010045 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 12 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RE. AGRA -SDR | CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURALDO, MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 880,77 | LIQUIDADO |
| 10/07/2024 | 02010048 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 13 - SECRETARIA DE CULTURA - SECULT | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE CULTURA, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 36,00 | LIQUIDADO |
| 10/07/2024 | 02010046 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 13 - SECRETARIA DE CULTURA - SECULT | CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 249,55 | LIQUIDADO |
| 10/07/2024 | 02010241 | SM COMERCIAL DE PETROLEO TABULEIRO DO NORTE LTDA | 14 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE - SEJUV | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DIVERSOS, DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS VINCULADOS E/OU PERTECENTES A SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, PARA O EXERCÍCIO 2024. | 2.000,94 | LIQUIDADO |
| 10/07/2024 | 02010049 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 14 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE - SEJUV | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 24,00 | LIQUIDADO |
| 10/07/2024 | 02010047 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 14 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE - SEJUV | CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 387,23 | LIQUIDADO |
| 10/07/2024 | 02010050 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 15 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SDU | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 24,00 | LIQUIDADO |
| 10/07/2024 | 02010052 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 17 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO - CGM | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A CONTROLADORIA, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 36,00 | LIQUIDADO |
| 10/07/2024 | 02010006 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 02 - GABINETE DO PREFEITO - GB | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS AO GABINETE DO PREFEITO | 48,00 | PAGO |
| 10/07/2024 | 28050003 | FRANCISCA NAYANE FARIAS RODRIGUES 60560922329 | 02 - GABINETE DO PREFEITO - GB | PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MOBÍLIAS, ELETRODOMÉSTICOS E EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 6.450,00 | PAGO |
| 10/07/2024 | 28050002 | FRANCISCA NAYANE FARIAS RODRIGUES 60560922329 | 02 - GABINETE DO PREFEITO - GB | PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MOBÍLIAS, ELETRODOMÉSTICOS E EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 2.950,00 | PAGO |
| 10/07/2024 | 02010194 | APRECE-ASSOCIACAO DOS PREFEITOS DO ESTADO DO CEARA | 02 - GABINETE DO PREFEITO - GB | CUSTEIO DE CONTRIBUIÇÕES A FIM DE ASSEGURAR AO MUNICÍPIO INFORMAÇÕES E ORIENTAÇÕES TÉCNICAS, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE, DURANTE O EXERCICIO DE 2024. | 2.760,00 | PAGO |
| 10/07/2024 | 02010195 | ASSOCIACAO DOS VICE-PREFEITOS DO ESTADO - AVIPRECE | 02 - GABINETE DO PREFEITO - GB | PRESENTE CONVENIO TEM POR FINALIDADE PROMOVENDO O INTERCAMBIO TECNICO DE INFORMAÇOES, ASSESSORAMENTO ADMINISTRATIVO E DE REPRESENTAÇOES PUBLICAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO VICE PREFEITO DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTTE / CE.. | 832,00 | PAGO |
| 10/07/2024 | 02010234 | ANTONIO SARMENTO MENEZES ASM COMUNICAÇÃO | 02 - GABINETE DO PREFEITO - GB | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAR OS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES GOVERNAMENTAIS, COMUNICADOS E ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 3.050,00 | PAGO |
| 10/07/2024 | 02010189 | LINKAGE PUBLICIDADE TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA - M | 02 - GABINETE DO PREFEITO - GB | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA ACOMPANHAMENTO, PRODUÇÃO E FORMATAÇÃO DE AVISOS DE EDITAIS DE LICITAÇÕES, DENTRE OUTROS A SEREM PUBLICADOS NOS JORNAIS DE GRANDE CIRCULAÇÃO ESTADUAL, DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO E DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 1.400,00 | PAGO |
| 10/07/2024 | 03070004 | MERCANTIL FREITAS LTDA | 02 - GABINETE DO PREFEITO - GB | AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADE DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 665,00 | PAGO |
| 10/07/2024 | 03070005 | MERCANTIL FREITAS LTDA | 02 - GABINETE DO PREFEITO - GB | AQUISIÇAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDFDAES DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 3.994,25 | PAGO |
| 10/07/2024 | 12040008 | EDUARDO FREIRE CHAVES 63393565320 | 02 - GABINETE DO PREFEITO - GB | PAGAMENTO DE PRETAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA (COMPUTADORES, NOTEBOOKS, ROTEADORES, NOBREAKS, ESTABILIZADORES E MONITORES), BEM COMO FAZER SERVIÇOS DE FORMATAÇÕES, BACKUPS, MANUTENÇÕES E GERENCIAMENTO DE REDES, GERENCIAMENTOS DE T.I., INSTALAÇÕESDE SISTEMAS OPERACIONAIS JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E REFORMA AGRÁRIA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE. | 475,00 | PAGO |
| 10/07/2024 | 02010007 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE OBRA | 24,00 | PAGO |
| 10/07/2024 | 02010002 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | PAGAMENTO DE CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, | 339,44 | PAGO |
| 10/07/2024 | 02010113 | ATOS INCORPORAÇÕES, EMPREEND. IMOB. | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE LIMPEZA PÚBLICA URBANA COMPREENDENDO: COLETA E TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES E COMERCIAIS, COLETA E TRANSPORTE DE ENTULHO, RESÍDUOS DE VARRIÇÃO E SERVIÇOS DE VARRIÇÃO, CAPINAÇÃO, ROÇO, PODA E PINTURA DE MEIO FIO, NO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 6.065,41 | PAGO |
| 10/07/2024 | 02010183 | IBIAPINA SERVIÇOS CONSTRUÇÕES EIRELI | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA E ARQUITETURA, COMPREENDENDO: ELABORAÇÃO E ADEQUAÇÃO DE PROJETOS BÁSICOS, ORÇAMENTO, MEMORIAL DESCRITIVO, MEMORIAL DE CÁLCULO, CRONOGRAMA FÍSICO/FINANCEIRO, ESPECIFICAÇÃO TÉCNICAS, LAUDOS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA, MONITORAMENTO DOS SISTEMAS (SIMEC, SISMOB E SICONV), ESTUDOS AMBIENTAIS E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS E ILUMINAÇÃO PÚBLICA, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE. | 3.250,00 | PAGO |
| 10/07/2024 | 02010183 | IBIAPINA SERVIÇOS CONSTRUÇÕES EIRELI | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA E ARQUITETURA, COMPREENDENDO: ELABORAÇÃO E ADEQUAÇÃO DE PROJETOS BÁSICOS, ORÇAMENTO, MEMORIAL DESCRITIVO, MEMORIAL DE CÁLCULO, CRONOGRAMA FÍSICO/FINANCEIRO, ESPECIFICAÇÃO TÉCNICAS, LAUDOS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA, MONITORAMENTO DOS SISTEMAS (SIMEC, SISMOB E SICONV), ESTUDOS AMBIENTAIS E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS E ILUMINAÇÃO PÚBLICA, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE | 5.300,00 | PAGO |
| 10/07/2024 | 02010027 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 5.075,02 | PAGO |
| 10/07/2024 | 02010002 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | PAGAMENTO DE CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, | 339,44 | PAGO |
| 10/07/2024 | 03070002 | MERCANTIL FREITAS LTDA | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | PAGAMENTO DE AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR A NECESSIDADE DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 67,50 | PAGO |
| 10/07/2024 | 01030023 | F & F ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA S/C | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA NA AREA DE LICITAÇÃO E CONTRATOS PÚBLICOS, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 3.650,00 | PAGO |
| 10/07/2024 | 02010087 | SERVCON - SERVIÇOS DE ASSESSORIA E PROJETOS LTDA | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS PARA CAPTAÇÃO DE RECURSOS, COM ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE SUAS RESPECTIVAS PRESTAÇÕES DE CONTAS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE | 3.900,00 | PAGO |
| 10/07/2024 | 02010055 | CASPE - SERV. DE CONTAB. PÚBLICA E EMPRESAR. | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, PARA ATENDER A LRF, TCE-CE E DEMAIS ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA DO EDITAL. | 5.000,00 | PAGO |
| 10/07/2024 | 02010188 | LINKAGE PUBLICIDADE TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA - M | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA ACOMPANHAMENTO, PRODUÇÃO E FORMATAÇÃO DE AVISOS DE EDITAIS DE LICITAÇÕES, DENTRE OUTROS A SEREM PUBLICADOS NOS JORNAIS DE GRANDE CIRCULAÇÃO ESTADUAL, DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO E DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 1.400,00 | PAGO |
| 10/07/2024 | 01070003 | CONSTRUTORA BEIJA-FLOR LTDA | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA URBANIZAÇÃO COM PAVIMENTAÇÃO DE VIAS NO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE | 121.602,23 | PAGO |
| 10/07/2024 | 02010009 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | 24,00 | PAGO |
| 10/07/2024 | 04040002 | MAX ELETRO E MAG. EIRELI | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | PAGAMENTO DE AQUISIÇÕES DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 1.970,00 | PAGO |
| 10/07/2024 | 04040001 | MAX ELETRO E MAG. EIRELI | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | PAGAMENTO DE AQUISIÇÕES DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 793,95 | PAGO |
| 10/07/2024 | 02010085 | A AMARO F DA SILVA - EPP | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO E LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE GERENCIAMENTO E CONTROLE DO SITE OFICIAL DA PREFEITURA E CARTA DE SERVIÇOS, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 2.200,00 | PAGO |
| 10/07/2024 | 01020014 | GHM ASSESSORIA, CONSULT. E PROCESSAMENTO DE DADOS | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAR O SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO E ENVIO DA GFIP E INDIVIDUALIZAÇÃO DO FGTS, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 4.000,00 | PAGO |
| 10/07/2024 | 02010057 | CASPE - SERV. DE CONTAB. PÚBLICA E EMPRESAR. | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, PARA ATENDER A LRF, TCE-CE E DEMAIS ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA DO EDITAL. | 4.500,00 | PAGO |
| 10/07/2024 | 02010104 | M2A TECNOLOGIA LTDA ME | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DISPONIBILIZAÇÃO DE ACESSO A BANCO DE DADOS ESPECÍFICOS COM INFORMAÇÕES ATUALIZADAS DE PREÇOS PRATICADOS NO MERCADO, VALORES DE REFERÊNCIA E ATAS DE REGISTRO DE PREÇOS, DURANTE O EXERCÍCIO, PARA SERVIR DE SUBSÍDIO À CONTRATAÇÕES E AQUISIÇÕES A SEREM REALIZADAS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE TABULEIRO DO NORTE/CE, NOS TERMOS DO ART, 15, INCISO V DA LEI FEDERAL Nº 8666.93, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 720,00 | PAGO |
| 10/07/2024 | 02010187 | LINKAGE PUBLICIDADE TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA - M | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA ACOMPANHAMENTO, PRODUÇÃO E FORMATAÇÃO DE AVISOS DE EDITAIS DE LICITAÇÕES, DENTRE OUTROS A SEREM PUBLICADOS NOS JORNAIS DE GRANDE CIRCULAÇÃO ESTADUAL, DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO E DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 1.400,00 | PAGO |
| 10/07/2024 | 25010004 | JANAINA GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURÍDICA, PARA PRESTAR SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TABULEIRO DO NORTE/CE | 5.500,00 | PAGO |
| 10/07/2024 | 01030026 | F & F ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA S/C | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA NA AREA DE LICITAÇÃO E CONTRATOS PÚBLICOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 3.580,00 | PAGO |
| 10/07/2024 | 02010073 | RAIMUNDA NEUMA BALTAZAR DE OLIVEIRA | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL LOCALIZADO À RUA PADRE CLICÉRIO, 4651, SÃO FRANCISCO, TABULEIRO DO NORTE/CE, TENDO COMO OBJETIVO ATENDER OS SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO DO MUNICÍPIO, BEM COMO SERVIR DE GUARDA DE DOCUMENTOS DA GESTÃO A PARTIR DO ANO DE 2017, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 1.200,00 | PAGO |
| 10/07/2024 | 02010160 | FRANCISCO FÁBIO MAURÍCIO CHAVES | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL LOCALIZADO À RUA EMILIA CHAVES, 4707 A, CENTRO, TABULEIRO DO NORTE, PARA O FUNCIONAMENTO DO ARQUIVO PÚBLICO MUNICIPAL, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 940,00 | PAGO |
| 10/07/2024 | 08040007 | A G M COMERCIO E SERVICOS TEC LTDA. ME | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | PAGAMENTO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS REFERENTE A MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA NAS IMPRESSORAS PERTENCENTES AOS SETORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE /CE. | 1.845,00 | PAGO |
| 10/07/2024 | 29040006 | A G M COMERCIO E SERVICOS TEC LTDA. ME | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | PAGAMENTO DE LOCAÇAO DE 2 ( DUAS ) IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAL LASER CANON IR 1643 COM FRANQUIA FIXA + VARIAVEL DE 14.400 PAGONAS, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 1.677,00 | PAGO |
| 10/07/2024 | 02010029 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | PAGAMENTO DE CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, | 1.797,82 | PAGO |
| 10/07/2024 | 02010232 | PASEP- SEC REC FEDERALMINISTERIO DA FAZENDA | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | PAGAMENTO DE O CUSTEIO DE CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP, | | PAGO |
| 10/07/2024 | 02010294 | PASEP- SEC REC FEDERALMINISTERIO DA FAZENDA | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | PAGAMENTO DE O CUSTEIO DE CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP, | 84,72 | PAGO |
| 10/07/2024 | 02010232 | PASEP- SEC REC FEDERALMINISTERIO DA FAZENDA | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | PAGAMENTO DE O CUSTEIO DE CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP, | 10.177,27 | PAGO |
| 10/07/2024 | 02010012 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS | 12,00 | PAGO |
| 10/07/2024 | 02010028 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O MES DE JULHO DE 2024. | 17,05 | PAGO |
| 10/07/2024 | 02010012 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O MES DE JULHO DE 2024. | 115,43 | PAGO |
| 10/07/2024 | 02010062 | CASPE - SERV. DE CONTAB. PÚBLICA E EMPRESAR. | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, PARA ATENDER A LRF, TCE-CE E DEMAIS ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA DO EDITAL. | 10.000,00 | PAGO |
| 10/07/2024 | 02010105 | GTS GESTÃO, TECNOLOGIA E SISTEMAS EIRELI - EPP | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | PAGAMENTO DE .CONTRATAÇÃO DE EMPRESA VISANDO A IMPLANTAÇÃO DE SOLUÇÃO TECNOLÓGICA INFORMATIZADA DE GESTÃO PÚBLICA OBRIGATORIAMENTE EM AMBIENTE WEB, TOTALMENTE INTEGRADA, QUE ABRANJA AINDA OS SERVIÇOS DE LICENCIAMENTO DE SOFTWARE, SUPORTE TÉCNICO, ALTERAÇÕES LEGAIS, CORRETIVAS E EVOLUTIVAS E TREINAMENTO DE USUÁRIOS, DESTINADA AS DIVERSAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO Ì NORTE/CE. | 7.500,00 | PAGO |
| 10/07/2024 | 29040007 | A G M COMERCIO E SERVICOS TEC LTDA. ME | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | PAGAMENTO DE LOCAÇAO DE 2 ( DUAS ) IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAL LASER COM FRANQUIA DE 5.000 PAGINAS POR MES, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE FINAÇAS DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 1.571,00 | PAGO |
| 10/07/2024 | 02010253 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | PAGAMENTO DE AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATUAL DE INSS. | 91.376,99 | PAGO |
| 10/07/2024 | 02010013 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 06 - SEC. DE MEIO AMBIENTE E TURISMO - SEMATU | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | 24,00 | PAGO |
| 10/07/2024 | 02010030 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 06 - SEC. DE MEIO AMBIENTE E TURISMO - SEMATU | PAGAMENTO DE CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE. | 250,50 | PAGO |
| 10/07/2024 | 12040004 | EDUARDO FREIRE CHAVES 63393565320 | 06 - SEC. DE MEIO AMBIENTE E TURISMO - SEMATU | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA (COMPUTADORES, NOTEBOOKS, ROTEADORES, NOBREAKS, ESTABILIZADORES E MONITORES), BEM COMO FAZER SERVIÇOS DE FORMATAÇÕES, BACKUPS, MANUTENÇÕES E GERENCIAMENTO DE REDES, GERENCIAMENTOS DE T.I., INSTALAÇÕESDE SISTEMAS OPERACIONAIS JUNTO A SECRETARIA DOMEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE. | 700,00 | PAGO |
| 09/07/2024 | 09070001 | RILDSON RABELO VASCONCELOS | 02 - GABINETE DO PREFEITO - GB | CUSTEIO DE DIARIA PARA O SR. RILDSON RABELO VASCONCELOS, PORTARIA DE Nº 337/2024, PARA EFETUAR VIAGEM A FORTALEZA-CE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, NO DIA 09-07-2024. | 595,10 | EMPENHADO |
| 09/07/2024 | 09070002 | MERCANTIL FREITAS LTDA | 06 - SEC. DE MEIO AMBIENTE E TURISMO - SEMATU | AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADE DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 566,00 | EMPENHADO |
| 09/07/2024 | 09070003 | MERCANTIL FREITAS LTDA | 06 - SEC. DE MEIO AMBIENTE E TURISMO - SEMATU | AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PARA SUPRIR NECESSIADADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 1.460,27 | EMPENHADO |
| 09/07/2024 | 09070004 | MERCANTIL FREITAS LTDA | 06 - SEC. DE MEIO AMBIENTE E TURISMO - SEMATU | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE | 4.982,50 | EMPENHADO |
| 09/07/2024 | 09070005 | JOSE RODRIGUES DE MORAIS | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE LOCAÇAO DE ESPAÇO FISICO DE PARK AQUATICO PARA REALIZAÇAO DE COLONIA DE FERIAS COM CRIANÇAS E ADOLECESCENTES ATENDIDOS E ACOMPANHADOS PELO SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIEMNTO DE VINCULOS - SCFV, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 3.306,00 | EMPENHADO |
| 09/07/2024 | 02010243 | SM COMERCIAL DE PETROLEO TABULEIRO DO NORTE LTDA | 02 - GABINETE DO PREFEITO - GB | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DIVERSOS, DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS VINCULADOS E/OU PERTECENTES AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, PARA O EXERCÍCIO 2024. | 2.111,88 | LIQUIDADO |
| 09/07/2024 | 02010243 | SM COMERCIAL DE PETROLEO TABULEIRO DO NORTE LTDA | 02 - GABINETE DO PREFEITO - GB | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DIVERSOS, DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS VINCULADOS E/OU PERTECENTES AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, PARA O EXERCÍCIO 2024. | 11.364,22 | LIQUIDADO |
| 09/07/2024 | 02010006 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 02 - GABINETE DO PREFEITO - GB | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS AO GABINETE DO PREFEITO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 09/07/2024 | 09070001 | RILDSON RABELO VASCONCELOS | 02 - GABINETE DO PREFEITO - GB | CUSTEIO DE DIARIA PARA O SR. RILDSON RABELO VASCONCELOS, PORTARIA DE Nº 337/2024, PARA EFETUAR VIAGEM A FORTALEZA-CE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, NO DIA 09-07-2024. | 595,10 | LIQUIDADO |
| 09/07/2024 | 03070002 | MERCANTIL FREITAS LTDA | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR A NECESSIDADE DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 67,50 | LIQUIDADO |
| 09/07/2024 | 02010237 | SM COMERCIAL DE PETROLEO TABULEIRO DO NORTE LTDA | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DIVERSOS, DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS VINCULADOS E/OU PERTECENTES A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, PARA O EXERCÍCIO 2024. | 2.571,69 | LIQUIDADO |
| 09/07/2024 | 02010232 | PASEP- SEC REC FEDERALMINISTERIO DA FAZENDA | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | O CUSTEIO DE CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP, DURANTE O EXERCICIO DE 2024. | 18.908,94 | LIQUIDADO |
| 09/07/2024 | 02010012 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 83,58 | LIQUIDADO |
| 09/07/2024 | 02010028 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 17,05 | LIQUIDADO |
| 09/07/2024 | 05070004 | MERCANTIL FREITAS LTDA | 07 - SEC.E DESENV. ECONOMICO E EMPREENDEDORISMO - SDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PARA SUPRIR NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E EMPREENDEDORISMO DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE. | 918,60 | LIQUIDADO |
| 09/07/2024 | 05070005 | MERCANTIL FREITAS LTDA | 07 - SEC.E DESENV. ECONOMICO E EMPREENDEDORISMO - SDE | AQUISIÇAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E EMPREENDEDORISMO DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE /CE. | 1.955,00 | LIQUIDADO |
| 09/07/2024 | 05070003 | MERCANTIL FREITAS LTDA | 07 - SEC.E DESENV. ECONOMICO E EMPREENDEDORISMO - SDE | AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIEMNTO ECONOMICO E EMPREEDEDORISMO DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 566,00 | LIQUIDADO |
| 09/07/2024 | 02010023 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 09/07/2024 | 12040012 | ANDREIA DA COSTA PINHEIRO 08838019495 | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NAS IMPRESSORAS PERTENCENTES AOS SETORES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE. | 2.500,00 | LIQUIDADO |
| 09/07/2024 | 03060024 | MERCANTIL FREITAS LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | AQUISIÇAO DE GENROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, E EM CONFORME CONDIÇOES, QUANTIDADES E EXIGENCIAS ESTABELECIDAS NESTE EDITAL E SEUS ANEXOS. | 3.270,00 | LIQUIDADO |
| 09/07/2024 | 01070012 | SM COMERCIAL DE PETROLEO TABULEIRO DO NORTE LTDA | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS LÍQUIDOS, DERIVADOS DE PETRÓLEO, DESTINADOS A FROTA DE VEÍCULOS VINCULADOS E/OU PERTENCENTES ÀS DIVERSAS UNIDADES GESTORAS (SECRETARIAS) DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, PARA O EXERCÍCIO 2024, E EM CONFORMIDADE COM AS ESPECIFICAÇÕES E QUANTIDADES CONSTANTES DO ANEXO I DO EDITAL. | 19.435,21 | LIQUIDADO |
| 09/07/2024 | 01030001 | SM COMERCIAL DE PETROLEO TABULEIRO DO NORTE LTDA | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DIVERSOS, DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS VINCULADOS E/OU PERTECENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, PARA O EXERCÍCIO 2024. FUNDEB. | 88.427,58 | LIQUIDADO |
| 09/07/2024 | 02010039 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 48,00 | LIQUIDADO |
| 09/07/2024 | 03050002 | L P SOUSA CONTABILIDADE -ME | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | PRESTAÇAO DE SERVIÇO NA ELABORAÇAO DE DOCUMENTOS E RELATORIOS EM PLANILHAS INFORMATIZADAS DESTINADAS A PRESTAÇAO DE CONTAS JUNTO AO CONSELHO DE ACOMPANHAMENTO E CONTROLE SOCIAL DO FUNDEB, EM RELAÇAO A DESTINAÇAO DOS RECURSOS DO FUNDEB, DURANTE O EXERCICIO 2024. | 3.800,00 | LIQUIDADO |
| 09/07/2024 | 01040046 | SM COMERCIAL DE PETROLEO TABULEIRO DO NORTE LTDA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DIVERSOS, DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS VINCULADOS E/OU PERTECENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, PARA O EXERCÍCIO 2024, EMPENHO COMPLEMENTAR DE Nº 01030011. | 3.915,11 | LIQUIDADO |
| 09/07/2024 | 01030010 | SM COMERCIAL DE PETROLEO TABULEIRO DO NORTE LTDA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DIVERSOS, DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS VINCULADOS E/OU PERTECENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, PARA O EXERCÍCIO 2024, COMPLEMENTAR AO EMPENHO. | 1.527,30 | LIQUIDADO |
| 09/07/2024 | 01040047 | SM COMERCIAL DE PETROLEO TABULEIRO DO NORTE LTDA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DIVERSOS, DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS VINCULADOS E/OU PERTECENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, PARA O EXERCÍCIO 2024. ( CRAS )., COMPLEMENTAR AO EMPENHO DE Nº 01030008. | 5.035,88 | LIQUIDADO |
| 09/07/2024 | 01030009 | SM COMERCIAL DE PETROLEO TABULEIRO DO NORTE LTDA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DIVERSOS, DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS VINCULADOS E/OU PERTECENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, PARA O EXERCÍCIO 2024. ( CREAS ). | 1.948,75 | LIQUIDADO |
| 09/07/2024 | 01030007 | SM COMERCIAL DE PETROLEO TABULEIRO DO NORTE LTDA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DIVERSOS, DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS VINCULADOS E/OU PERTECENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, PARA O EXERCÍCIO 2024, COMPLEMENTAR AO EMPENHO. | 1.660,75 | LIQUIDADO |
| 09/07/2024 | 01070005 | FRANCISCO ALVES DA SILVA COMERCIO | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | AQUISIÇAO DE PNEUS DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS OFICIAIS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE /CE. | 1.207,36 | LIQUIDADO |
| 09/07/2024 | 05070001 | MERCANTIL FREITAS LTDA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | AQUISIÇÕES DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 6.256,81 | LIQUIDADO |
| 09/07/2024 | 02010242 | SM COMERCIAL DE PETROLEO TABULEIRO DO NORTE LTDA | 12 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RE. AGRA -SDR | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DIVERSOS, DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS VINCULADOS E/OU PERTECENTES A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E REFORMA AGRÁRIA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, PARA O EXERCÍCIO 2024. | 16.947,95 | LIQUIDADO |
| 09/07/2024 | 08070001 | ECOMIX EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA. | 15 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SDU | CONTRATAÇAO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇAO E MANUTENÇAO DE AREAS VERDES, BEM COMO, AQUISIÇAO DE BENS DE CONSUMO ( SEMENTES, ADUBOS, PLANTAS ORNAMENTAIS ARVORES NATIVAS E AFINS), DESTINADOS A ARBORIZAÇAO E PAISAGISMO PARA A REVITALIZAÇAO DAS AREAS VERDES DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 5.486,60 | LIQUIDADO |
| 09/07/2024 | 02010051 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 16 - SEC. DE ASSUNTOS INSTITUCIONAIS E POLITICOS -SAIP | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE ASSUNTOS INSTITUCIONAIS E POLÍTICOS, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 09/07/2024 | 04070002 | MERCANTIL FREITAS LTDA | 17 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO - CGM | AQUISIÇAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 2.720,00 | LIQUIDADO |
| 09/07/2024 | 02010006 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 02 - GABINETE DO PREFEITO - GB | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS AO GABINETE DO PREFEITO | 12,00 | PAGO |
| 09/07/2024 | 09070001 | RILDSON RABELO VASCONCELOS | 02 - GABINETE DO PREFEITO - GB | PAGAMENTO DE CUSTEIO DE DIARIA PARA O SR. RILDSON RABELO VASCONCELOS, PORTARIA DE Nº 337/2024, PARA EFETUAR VIAGEM A FORTALEZA-CE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, NO DIA 09-07-2024. | 595,10 | PAGO |
| 09/07/2024 | 02010232 | PASEP- SEC REC FEDERALMINISTERIO DA FAZENDA | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | CUSTEIO DE CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | 18.908,94 | PAGO |
| 09/07/2024 | 02010012 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O MES DE JULHO DE 2024. | 83,58 | PAGO |
| 09/07/2024 | 02010028 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O MES DE JULHO DE 2024. | 17,05 | PAGO |
| 09/07/2024 | 02010023 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE SAÚDE | 12,00 | PAGO |
| 09/07/2024 | 02010039 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 48,00 | PAGO |
| 09/07/2024 | 02010199 | HENRIQUE CANDIDO DE LIMA ME | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DIVERSOS, DESTINADOS À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 2.846,50 | PAGO |
| 09/07/2024 | 02010199 | HENRIQUE CANDIDO DE LIMA ME | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DIVERSOS, DESTINADOS À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 2.846,50 | PAGO |
| 09/07/2024 | 02010051 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 16 - SEC. DE ASSUNTOS INSTITUCIONAIS E POLITICOS -SAIP | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE ASSUNTOS INSTITUCIONAIS E POLÍTICO | 12,00 | PAGO |
| 08/07/2024 | 02010023 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE SAÚDE | 144,00 | PAGO |
| 08/07/2024 | 01030049 | INSTITUTO NEXOS SOLUÇÕES GOVERNAMENTAIS LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTÃO GOVERNAMENTAL, COMPREENDENDO AOS SERVIÇOS DE ORIENTAÇÃO, CRIAÇÃO E MONITORAMENTO DE ROTINAS E FLUXOS DE CONTROLE, ELABORAÇÃO DE MINUTAS DE NORMATIZAÇÃO INTERNA, REALIZAÇÃO DE TREINAMENTO DE PESSOAL, ELABORAÇÃO, ANÁLISES E APRESENTAÇÃO DE RELATÓRIOS, CONCILIAÇÕES E MONITORAMENTO DE CONTROLES, ELABORAÇÃO DE PAINÉIS GERENCIAIS PARA ACOMPANHAMENTO DE DESPESAS, RECEITAS, PESSOAL E EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, APOIO EM AUDITORIAS INTERNAS E FISCALIZAÇÕES E A IMPLEMENTAÇÃO DE MELHORIAS CONTÍNUAS NA GESTÃO PÚBLICA NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 5.500,00 | PAGO |
| 08/07/2024 | 01020005 | RAPI TRANSPORTES EIRELI | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA OS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO(S), PARA FICAR À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 24.488,10 | PAGO |
| 08/07/2024 | 02010039 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 24,00 | PAGO |
| 08/07/2024 | 02010199 | HENRIQUE CANDIDO DE LIMA ME | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DIVERSOS, DESTINADOS À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 2.846,50 | PAGO |
| 08/07/2024 | 02010037 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | PAGAMENTO DE CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, | 57,10 | PAGO |
| 08/07/2024 | 01030050 | INSTITUTO NEXOS SOLUÇÕES GOVERNAMENTAIS LTDA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTÃO GOVERNAMENTAL, COMPREENDENDO AOS SERVIÇOS DE ORIENTAÇÃO, CRIAÇÃO E MONITORAMENTO DE ROTINAS E FLUXOS DE CONTROLE, ELABORAÇÃO DE MINUTAS DE NORMATIZAÇÃO INTERNA, REALIZAÇÃO DE TREINAMENTO DE PESSOAL, ELABORAÇÃO, ANÁLISES E APRESENTAÇÃO DE RELATÓRIOS, CONCILIAÇÕES E MONITORAMENTO DE CONTROLES, ELABORAÇÃO DE PAINÉIS GERENCIAIS PARA ACOMPANHAMENTO DE DESPESAS, RECEITAS, PESSOAL E EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, APOIO EM AUDITORIAS INTERNAS E FISCALIZAÇÕES E A IMPLEMENTAÇÃO DE MELHORIAS CONTÍNUAS NA GESTÃO PÚBLICA NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 4.500,00 | PAGO |
| 08/07/2024 | 02010046 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 13 - SECRETARIA DE CULTURA - SECULT | PAGAMENTO DE CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, | 143,30 | PAGO |
| 08/07/2024 | 02010050 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 15 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SDU | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | 12,00 | PAGO |
| 08/07/2024 | 01030051 | INSTITUTO NEXOS SOLUÇÕES GOVERNAMENTAIS LTDA | 15 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SDU | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTÃO GOVERNAMENTAL, COMPREENDENDO AOS SERVIÇOS DE ORIENTAÇÃO, CRIAÇÃO E MONITORAMENTO DE ROTINAS E FLUXOS DE CONTROLE, ELABORAÇÃO DE MINUTAS DE NORMATIZAÇÃO INTERNA, REALIZAÇÃO DE TREINAMENTO DE PESSOAL, ELABORAÇÃO, ANÁLISES E APRESENTAÇÃO DE RELATÓRIOS, CONCILIAÇÕES E MONITORAMENTO DE CONTROLES, ELABORAÇÃO DE PAINÉIS GERENCIAIS PARA ACOMPANHAMENTO DE DESPESAS, RECEITAS, PESSOAL E EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, APOIO EM AUDITORIAS INTERNAS E FISCALIZAÇÕES E A IMPLEMENTAÇÃO DE MELHORIAS CONTÍNUAS NA GESTÃO PÚBLICA NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 4.000,00 | PAGO |
| 08/07/2024 | 08070001 | ECOMIX EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA. | 15 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SDU | CONTRATAÇAO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇAO E MANUTENÇAO DE AREAS VERDES, BEM COMO, AQUISIÇAO DE BENS DE CONSUMO ( SEMENTES, ADUBOS, PLANTAS ORNAMENTAIS ARVORES NATIVAS E AFINS), DESTINADOS A ARBORIZAÇAO E PAISAGISMO PARA A REVITALIZAÇAO DAS AREAS VERDES DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 5.486,60 | EMPENHADO |
| 08/07/2024 | 08070002 | J L COSTA ESTEVAM | 13 - SECRETARIA DE CULTURA - SECULT | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS ARTÍSTICOS, ASSIM COMO PLANEJAMENTO E EXECUÇÃO DE EVENTOS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE CULTURA DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 18.075,00 | EMPENHADO |
| 08/07/2024 | 08070003 | J DO CARMO DE OLIVEIRA | 13 - SECRETARIA DE CULTURA - SECULT | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS ARTÍSTICOS, ASSIM COMO PLANEJAMENTO E EXECUÇÃO DE EVENTOS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE CULTURA DE TABULEIRO DO NORTE/CE, E EM CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGENCIAS ESTABELECIDAS NESTE EDITAL E SEU ANEXOS. | 36.531,24 | EMPENHADO |
| 08/07/2024 | 08070004 | RAIMUNDO CESAR DE ALMEIDA SOUZA | 12 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RE. AGRA -SDR | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA AVALIAÇÃO DE IMÓVEIS RURAIS E ELABORAÇÃO DE LAUDOS PARA ITBI (IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO DE BENS IMÓVEIS) NAS PROPRIEDADES RURAIS DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE. | 7.000,00 | EMPENHADO |
| 08/07/2024 | 08070005 | J DO CARMO DE OLIVEIRA | 02 - GABINETE DO PREFEITO - GB | CONTRATAÇAO DE EMPRESA PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE PROMOÇAO, PLANEJAMENTO, LOGISTICA E EXECUÇAO DE EVENTOS, DE INTERESSE DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE - CE, | 2.622,90 | EMPENHADO |
| 08/07/2024 | 08070006 | IDS EVENTOS EIRELI - ME | 02 - GABINETE DO PREFEITO - GB | CONTRATAÇAO DE EMPRESA PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE PROMOÇAO, PLANEJAMENTO, LOGISTICA E EXECUÇAO DE EVENTOS, DE INTERESSE DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE - CE, | 9.250,00 | EMPENHADO |
| 08/07/2024 | 08070007 | SANTA BRANCA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS QUE NÃO CONSTAM NA PPI MUNICIPAL ESTADUAL BÁSICA E DE ALTO CUSTO, ASSIM COMO MEDICAÇÕES INDICIALIZADAS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO SISTEMA DE SAÚDE DE TABULEIRO DO NORTE-CE, CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NESTE EDITAL E SEUS ANEXOS | 4.740,06 | EMPENHADO |
| 08/07/2024 | 02010234 | ANTONIO SARMENTO MENEZES ASM COMUNICAÇÃO | 02 - GABINETE DO PREFEITO - GB | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAR OS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES GOVERNAMENTAIS, COMUNICADOS E ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 3.050,00 | LIQUIDADO |
| 08/07/2024 | 02010189 | LINKAGE PUBLICIDADE TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA - M | 02 - GABINETE DO PREFEITO - GB | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA ACOMPANHAMENTO, PRODUÇÃO E FORMATAÇÃO DE AVISOS DE EDITAIS DE LICITAÇÕES, DENTRE OUTROS A SEREM PUBLICADOS NOS JORNAIS DE GRANDE CIRCULAÇÃO ESTADUAL, DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO E DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 1.400,00 | LIQUIDADO |
| 08/07/2024 | 02050011 | SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO CEARA | 02 - GABINETE DO PREFEITO - GB | CUSTEIO DE CRÉDITOS PARA PUBLICAÇÕES OFICIAIS DE PROCESSOS DE LICITAÇÕES DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE. EMPENHO COMPLEMENTAR DE Nº 01040016 | 342,07 | LIQUIDADO |
| 08/07/2024 | 02010278 | ANTONIO SARMENTO MENEZES ASM COMUNICAÇÃO | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAR OS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES GOVERNAMENTAIS, COMUNICADOS E ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 3.050,00 | LIQUIDADO |
| 08/07/2024 | 02010007 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE OBRAS, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 08/07/2024 | 02010087 | SERVCON - SERVIÇOS DE ASSESSORIA E PROJETOS LTDA | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS PARA CAPTAÇÃO DE RECURSOS, COM ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE SUAS RESPECTIVAS PRESTAÇÕES DE CONTAS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE | 3.900,00 | LIQUIDADO |
| 08/07/2024 | 02010002 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 703,98 | LIQUIDADO |
| 08/07/2024 | 02010188 | LINKAGE PUBLICIDADE TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA - M | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA ACOMPANHAMENTO, PRODUÇÃO E FORMATAÇÃO DE AVISOS DE EDITAIS DE LICITAÇÕES, DENTRE OUTROS A SEREM PUBLICADOS NOS JORNAIS DE GRANDE CIRCULAÇÃO ESTADUAL, DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO E DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 1.400,00 | LIQUIDADO |
| 08/07/2024 | 02010009 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 24,00 | LIQUIDADO |
| 08/07/2024 | 02010360 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 10.830,20 | LIQUIDADO |
| 08/07/2024 | 25010004 | JANAINA GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURÍDICA, PARA PRESTAR SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TABULEIRO DO NORTE/CE | 5.500,00 | LIQUIDADO |
| 08/07/2024 | 02010187 | LINKAGE PUBLICIDADE TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA - M | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA ACOMPANHAMENTO, PRODUÇÃO E FORMATAÇÃO DE AVISOS DE EDITAIS DE LICITAÇÕES, DENTRE OUTROS A SEREM PUBLICADOS NOS JORNAIS DE GRANDE CIRCULAÇÃO ESTADUAL, DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO E DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 1.400,00 | LIQUIDADO |
| 08/07/2024 | 02010028 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 8,36 | LIQUIDADO |
| 08/07/2024 | 02010012 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 57,58 | LIQUIDADO |
| 08/07/2024 | 02010008 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 07 - SEC.E DESENV. ECONOMICO E EMPREENDEDORISMO - SDE | CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 469,91 | LIQUIDADO |
| 08/07/2024 | 02010262 | ANTONIO SARMENTO MENEZES ASM COMUNICAÇÃO | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAR OS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES GOVERNAMENTAIS, COMUNICADOS E ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 3.050,00 | LIQUIDADO |
| 08/07/2024 | 02010023 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 144,00 | LIQUIDADO |
| 08/07/2024 | 02010088 | SERVCON - SERVIÇOS DE ASSESSORIA E PROJETOS LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS PARA CAPTAÇÃO DE RECURSOS, COM ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE SUAS RESPECTIVAS PRESTAÇÕES DE CONTAS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE | 3.000,00 | LIQUIDADO |
| 08/07/2024 | 02010010 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE SAUDE ( PAB ), DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 14.913,57 | LIQUIDADO |
| 08/07/2024 | 25010003 | JANAINA GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURÍDICA, PARA PRESTAR SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TABULEIRO DO NORTE/CE | 5.500,00 | LIQUIDADO |
| 08/07/2024 | 02010190 | LINKAGE PUBLICIDADE TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA - M | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA ACOMPANHAMENTO, PRODUÇÃO E FORMATAÇÃO DE AVISOS DE EDITAIS DE LICITAÇÕES, DENTRE OUTROS A SEREM PUBLICADOS NOS JORNAIS DE GRANDE CIRCULAÇÃO ESTADUAL, DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO E DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 1.400,00 | LIQUIDADO |
| 08/07/2024 | 02010039 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 24,00 | LIQUIDADO |
| 08/07/2024 | 02010086 | SERVCON - SERVIÇOS DE ASSESSORIA E PROJETOS LTDA | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS PARA CAPTAÇÃO DE RECURSOS, COM ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE SUAS RESPECTIVAS PRESTAÇÕES DE CONTAS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE | 3.000,00 | LIQUIDADO |
| 08/07/2024 | 02010235 | ANTONIO SARMENTO MENEZES ASM COMUNICAÇÃO | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAR OS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES GOVERNAMENTAIS, COMUNICADOS E ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 3.050,00 | LIQUIDADO |
| 08/07/2024 | 25010001 | JANAINA GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURÍDICA, PARA PRESTAR SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TABULEIRO DO NORTE/CE | 5.500,00 | LIQUIDADO |
| 08/07/2024 | 02010248 | LINKAGE PUBLICIDADE TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA - M | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA ACOMPANHAMENTO, PRODUÇÃO E FORMATAÇÃO DE AVISOS DE EDITAIS DE LICITAÇÕES, DENTRE OUTROS A SEREM PUBLICADOS NOS JORNAIS DE GRANDE CIRCULAÇÃO ESTADUAL, DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO E DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 1.400,00 | LIQUIDADO |
| 08/07/2024 | 02010089 | SERVCON - SERVIÇOS DE ASSESSORIA E PROJETOS LTDA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS PARA CAPTAÇÃO DE RECURSOS, COM ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE SUAS RESPECTIVAS PRESTAÇÕES DE CONTAS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE | 2.500,00 | LIQUIDADO |
| 08/07/2024 | 02010016 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL, DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 309,46 | LIQUIDADO |
| 08/07/2024 | 25010002 | JANAINA GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURÍDICA, PARA PRESTAR SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE ASSITÊNCIA SOCIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TABULEIRO DO NORTE/CE | 2.500,00 | LIQUIDADO |
| 08/07/2024 | 02010249 | LINKAGE PUBLICIDADE TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA - M | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA ACOMPANHAMENTO, PRODUÇÃO E FORMATAÇÃO DE AVISOS DE EDITAIS DE LICITAÇÕES, DENTRE OUTROS A SEREM PUBLICADOS NOS JORNAIS DE GRANDE CIRCULAÇÃO ESTADUAL, DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO E DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 1.400,00 | LIQUIDADO |
| 08/07/2024 | 02010245 | ANTONIO SARMENTO MENEZES ASM COMUNICAÇÃO | 12 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RE. AGRA -SDR | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAR OS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES GOVERNAMENTAIS, COMUNICADOS E ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL NE REFORMA AGRARIA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 3.050,00 | LIQUIDADO |
| 08/07/2024 | 01030041 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 12 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RE. AGRA -SDR | CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 65.240,42 | LIQUIDADO |
| 08/07/2024 | 02010301 | ANTONIO SARMENTO MENEZES ASM COMUNICAÇÃO | 13 - SECRETARIA DE CULTURA - SECULT | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAR OS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES GOVERNAMENTAIS, COMUNICADOS E ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 3.050,00 | LIQUIDADO |
| 08/07/2024 | 02010260 | ANTONIO SARMENTO MENEZES ASM COMUNICAÇÃO | 14 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE - SEJUV | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAR OS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES GOVERNAMENTAIS, COMUNICADOS E ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 3.050,00 | LIQUIDADO |
| 08/07/2024 | 02010026 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 14 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE - SEJUV | CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE, DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 2.613,05 | LIQUIDADO |
| 08/07/2024 | 02010050 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 15 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SDU | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 08/07/2024 | 02010221 | RAPI TRANSPORTES EIRELI | 02 - GABINETE DO PREFEITO - GB | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA OS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO(S), PARA FICAR À DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 9.049,95 | PAGO |
| 08/07/2024 | 01020020 | RAPI TRANSPORTES EIRELI | 02 - GABINETE DO PREFEITO - GB | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA OS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO(S), PARA FICAR À DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 9.049,95 | PAGO |
| 08/07/2024 | 02050011 | SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO CEARA | 02 - GABINETE DO PREFEITO - GB | PAGAMENTO DE CRÉDITOS PARA PUBLICAÇÕES OFICIAIS DE PROCESSOS DE LICITAÇÕES DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE. | 342,07 | PAGO |
| 08/07/2024 | 02010007 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE OBRAS | 12,00 | PAGO |
| 08/07/2024 | 02010009 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | 24,00 | PAGO |
| 08/07/2024 | 02010029 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | PAGAMENTO DE CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, | 57,10 | PAGO |
| 08/07/2024 | 02010029 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | PAGAMENTO DE CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, | 143,30 | PAGO |
| 08/07/2024 | 02010028 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O MES DE JULHO DE 2024. | 8,36 | PAGO |
| 08/07/2024 | 02010012 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O MES DE JULHO DE 2024. | 57,58 | PAGO |
| 05/07/2024 | 05070001 | MERCANTIL FREITAS LTDA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | AQUISIÇÕES DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 6.256,81 | EMPENHADO |
| 05/07/2024 | 05070003 | MERCANTIL FREITAS LTDA | 07 - SEC.E DESENV. ECONOMICO E EMPREENDEDORISMO - SDE | AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIEMNTO ECONOMICO E EMPREEDEDORISMO DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 566,00 | EMPENHADO |
| 05/07/2024 | 05070004 | MERCANTIL FREITAS LTDA | 07 - SEC.E DESENV. ECONOMICO E EMPREENDEDORISMO - SDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PARA SUPRIR NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E EMPREENDEDORISMO DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE. | 918,60 | EMPENHADO |
| 05/07/2024 | 05070005 | MERCANTIL FREITAS LTDA | 07 - SEC.E DESENV. ECONOMICO E EMPREENDEDORISMO - SDE | AQUISIÇAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E EMPREENDEDORISMO DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE /CE. | 1.955,00 | EMPENHADO |
| 05/07/2024 | 05070006 | PROFISSA DISTRIBUIDORA EIRELI | 12 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RE. AGRA -SDR | AQUISIÇAO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRERTARIA DE DESENVOVIMENTO RURAL E REFORMA AGRARIA DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 956,90 | EMPENHADO |
| 05/07/2024 | 05070007 | PROFISSA DISTRIBUIDORA EIRELI | 12 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RE. AGRA -SDR | AQUISIÇAO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRERTARIA DE DESENVOVIMENTO RURAL E REFORMA AGRARIA DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 3.500,00 | EMPENHADO |
| 05/07/2024 | 05070008 | PROFISSA DISTRIBUIDORA EIRELI | 12 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RE. AGRA -SDR | AQUISIÇAO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRERTARIA DE DESENVOVIMENTO RURAL E REFORMA AGRARIA DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 11.270,00 | EMPENHADO |
| 05/07/2024 | 05070009 | PROFISSA DISTRIBUIDORA EIRELI | 12 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RE. AGRA -SDR | AQUISIÇAO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRERTARIA DE DESENVOVIMENTO RURAL E REFORMA AGRARIA DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 2.026,60 | EMPENHADO |
| 05/07/2024 | 05070010 | IMPRENSA NACIONAL | 02 - GABINETE DO PREFEITO - GB | CUSTEIO DE CRÉDITOS PARA PUBLICAÇÕES OFICIAIS DE PROCESSOS DE LICITAÇÕES DO GABINETE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE. | 389,20 | EMPENHADO |
| 05/07/2024 | 05070002 | CENTRAL DAS FRALDAS DISTRIBUIDORA LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS QUE NÃO CONSTAM NA PPI MUNICIPAL ESTADUAL BÁSICA E DE ALTO CUSTO, ASSIM COMO MEDICAÇÕES INDICIALIZADAS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO SISTEMA DE SAÚDE DE TABULEIRO DO NORTE-CE, CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NESTE EDITAL E SEUS ANEXOS. | 9.217,64 | EMPENHADO |
| 05/07/2024 | 05070010 | IMPRENSA NACIONAL | 02 - GABINETE DO PREFEITO - GB | CUSTEIO DE CRÉDITOS PARA PUBLICAÇÕES OFICIAIS DE PROCESSOS DE LICITAÇÕES DO GABINETE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE. | 389,20 | LIQUIDADO |
| 05/07/2024 | 12040008 | EDUARDO FREIRE CHAVES 63393565320 | 02 - GABINETE DO PREFEITO - GB | PRETAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA (COMPUTADORES, NOTEBOOKS, ROTEADORES, NOBREAKS, ESTABILIZADORES E MONITORES), BEM COMO FAZER SERVIÇOS DE FORMATAÇÕES, BACKUPS, MANUTENÇÕES E GERENCIAMENTO DE REDES, GERENCIAMENTOS DE T.I., INSTALAÇÕESDE SISTEMAS OPERACIONAIS JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E REFORMA AGRÁRIA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE. | 475,00 | LIQUIDADO |
| 05/07/2024 | 02010007 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE OBRAS, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 05/07/2024 | 03070001 | REFORMAR CONSTRUÇÕES LTDA - ME | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | AQUISIÇAO DE MATERIAL ELETRICO, HIDRAULICO E MATERIAL DE CONSTRUÇAO EM GERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE, E EM CONFORME CONDIÇOES, QUANTIDADES E EXIGENCIAS ESTABELECIDAS NESTE EDITAL E SEUS ANEXOS | 18.163,64 | LIQUIDADO |
| 05/07/2024 | 01070003 | CONSTRUTORA BEIJA-FLOR LTDA | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | CONTRATAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA URBANIZAÇÃO COM PAVIMENTAÇÃO DE VIAS NO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE | 121.602,23 | LIQUIDADO |
| 05/07/2024 | 02010028 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 23,21 | LIQUIDADO |
| 05/07/2024 | 02010012 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 17,73 | LIQUIDADO |
| 05/07/2024 | 12040004 | EDUARDO FREIRE CHAVES 63393565320 | 06 - SEC. DE MEIO AMBIENTE E TURISMO - SEMATU | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA (COMPUTADORES, NOTEBOOKS, ROTEADORES, NOBREAKS, ESTABILIZADORES E MONITORES), BEM COMO FAZER SERVIÇOS DE FORMATAÇÕES, BACKUPS, MANUTENÇÕES E GERENCIAMENTO DE REDES, GERENCIAMENTOS DE T.I., INSTALAÇÕESDE SISTEMAS OPERACIONAIS JUNTO A SECRETARIA DOMEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE. | 700,00 | LIQUIDADO |
| 05/07/2024 | 01070010 | JBM DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA- EPP | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS QUE NÃO CONSTAM NA PPI MUNICIPAL ESTADUAL BÁSICA E DE ALTO CUSTO, ASSIM COMO MEDICAÇÕES INDICIALIZADAS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO SISTEMA DE SAÚDE DE TABULEIRO DO NORTE-CE, CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NESTE EDITAL E SEUS ANEXOS. | 1.656,95 | LIQUIDADO |
| 05/07/2024 | 01030053 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 05/07/2024 | 02010034 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 1.320,87 | LIQUIDADO |
| 05/07/2024 | 12040011 | EDUARDO FREIRE CHAVES 63393565320 | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA (COMPUTADORES, NOTEBOOKS, ROTEADORES, NOBREAKS, ESTABILIZADORES E MONITORES), BEM COMO FAZER SERVIÇOS DE FORMATAÇÕES, BACKUPS, MANUTENÇÕES E GERENCIAMENTOS DE REDES, GERENCIAMENTO DE T.I E INSTALAÇÕES DE SISTEMAS OPERACIONAIS, SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 1.043,00 | LIQUIDADO |
| 05/07/2024 | 12040007 | EDUARDO FREIRE CHAVES 63393565320 | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA (COMPUTADORES, NOTEBOOKS, ROTEADORES, NOBREAKS, ESTABILIZADORES E MONITORES), BEM COMO FAZER SERVIÇOS DE FORMATAÇÕES, BACKUPS, MANUTENÇÕES E GERENCIAMENTO DE REDES, GERENCIAMENTOS DE T.I., INSTALAÇÕESDE SISTEMAS OPERACIONAIS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE. | 3.690,00 | LIQUIDADO |
| 05/07/2024 | 12040009 | EDUARDO FREIRE CHAVES 63393565320 | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA ( COMPUTADORES, NOTEBOOKS, ROTEADORES, NOBREAKS, ESTABILIZADORES E MONITORES), BEM COMO FAZER SERVIÇOS DE FORMATAÇOES, BACKUPS, MANUTENÇOES E FERENCIAMENTOS DE REDES, GERECIAMNETOS DE I.T., INSTALAÇOES DE SISTEMAS OPERACIONAIS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 2.366,00 | LIQUIDADO |
| 05/07/2024 | 12040010 | EDUARDO FREIRE CHAVES 63393565320 | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PRETAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA (COMPUTADORES, NOTEBOOKS, ROTEADORES, NOBREAKS, ESTABILIZADORES E MONITORES), BEM COMO FAZER SERVIÇOS DE FORMATAÇÕES, BACKUPS, MANUTENÇÕES E GERENCIAMENTO DE REDES, GERENCIAMENTOS DE T.I., INSTALAÇÕESDE SISTEMAS OPERACIONAIS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE. | 600,00 | LIQUIDADO |
| 05/07/2024 | 02070002 | PRONAI COMERCIO DE LIVROS LTDA - ME. | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | AQUISIÇAO DE KIT EDUCAÇAO INCLUSIVA PARA TRABALHAR COM CRIANÇAS NEURO ATIPICAS, DA REDE DE ENSINO DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE, RESPONSABILIDDAE DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA. | 54.400,00 | LIQUIDADO |
| 05/07/2024 | 21030006 | ASSOCIAÇÃO TABULEIRENSE DOS UNIVERSITARIOS | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | AJUDA DE CUSTOS PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS UNIVERSITARIOS DO NOSSO MUNICIPIO. | 15.000,00 | LIQUIDADO |
| 05/07/2024 | 12040006 | EDUARDO FREIRE CHAVES 63393565320 | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA (COMPUTADORES, NOTEBOOKS, ROTEADORES, NOBREAKS, ESTABILIZADORES E MONITORES), BEM COMO FAZER SERVIÇOS DE FORMATAÇÕES, BACKUPS, MANUTENÇÕES E GERENCIAMENTOS DE REDES, GERENCIAMENTO DE T.I E INSTALAÇÕES DE SISTEMAS OPERACIONAIS, JUNTO AS DIVERSAS UNIDADES GESTORAS DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 475,00 | LIQUIDADO |
| 05/07/2024 | 29040005 | EDUARDO FREIRE CHAVES 63393565320 | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | PRESTAÇAO DE SERVIUÇOS DE MANUTENÇAO PREVETIVA E CORRETIVA NOS EQUIPAMENTOS DE INFORMATICAS ( COMPUTADORES, NOTEBOOKS, ROTEADORES, NOBREAKS, ESTABILIZADORES E MONITORES ), BEM COMO FAZER SERVIÇOS DE FORMATAÇOES, BACKUPS, MANUTENÇOES E GERENCIAMENTOS DE REDES, GERENCIAMENTOS DE T.I, INSTALAÇOES DE SISTEMAS OPERACIONAIS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 4.600,00 | LIQUIDADO |
| 05/07/2024 | 02070005 | MERCANTIL FREITAS LTDA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 211,30 | LIQUIDADO |
| 05/07/2024 | 02070004 | MERCANTIL FREITAS LTDA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 1.076,31 | LIQUIDADO |
| 05/07/2024 | 17040002 | EDUARDO FREIRE CHAVES 63393565320 | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA (COMPUTADORES, NOTEBOOKS, ROTEADORES, NOBREAKS, ESTABILIZADORES E MONITORES), BEM COMO FAZER SERVIÇOS DE FORMATAÇÕES, BACKUPS, MANUTENÇÕES E GERENCIAMENTOS DE REDES, GERENCIAMENTO DE T.I E INSTALAÇÕES DE SISTEMAS OPERACIONAIS, JUNTO AS DIVERSAS UNIDADES GESTORAS DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 4.300,00 | LIQUIDADO |
| 05/07/2024 | 12040005 | EDUARDO FREIRE CHAVES 63393565320 | 13 - SECRETARIA DE CULTURA - SECULT | PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA ( COMPUTADORES, NOTEBOOKS, ROTEADORES, NOBREAKS, ESTABILIZADORES E MONITORES), BEM COMO FAZER SERVIÇOS DE FORMATAÇOES, BACKUPS, MANUTENÇOES E FERENCIAMENTOS DE REDES, GERECIAMNETOS DE I.T., INSTALAÇOES DE SISTEMAS OPERACIONAIS JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 350,00 | LIQUIDADO |
| 05/07/2024 | 04070001 | ANTONIO FLAVIO SILVA NASCIMENTO | 15 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SDU | AQUISIÇAO DE MATERIAL PERMANENETE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 5.000,00 | LIQUIDADO |
| 05/07/2024 | 05070010 | IMPRENSA NACIONAL | 02 - GABINETE DO PREFEITO - GB | CUSTEIO DE CRÉDITOS PARA PUBLICAÇÕES OFICIAIS DE PROCESSOS DE LICITAÇÕES DO GABINETE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE. | 389,20 | PAGO |
| 05/07/2024 | 06060002 | IDS EVENTOS EIRELI - ME | 02 - GABINETE DO PREFEITO - GB | CONTRATAÇAO DE EMPRESA PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE PROMOÇAO, PLANEJAMENTO, LOGISTICA E EXECUÇAO DE EVENTOS, DE INTERESSE DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE - CE, E EM CONFORME CONDIÇOES, QUANTIDADES E EXIGENCIAS ESTABELECIDAS NESTE EDITAL E SEUS ANEXOS. | 5.825,00 | PAGO |
| 05/07/2024 | 06060003 | J DO CARMO DE OLIVEIRA | 02 - GABINETE DO PREFEITO - GB | CONTRATAÇAO DE EMPRESA PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE PROMOÇAO, PLANEJAMENTO, LOGISTICA E EXECUÇAO DE EVENTOS, DE INTERESSE DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE - CE, E EM CONFORME CONDIÇOES, QUANTIDADES E EXIGENCIAS ESTABELECIDAS NESTE EDITAL E SEUS ANEXOS. | 3.609,30 | PAGO |
| 05/07/2024 | 02010007 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE OBRAS | 12,00 | PAGO |
| 05/07/2024 | 03060023 | TF CONSTRUÇÕES LTDA | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS A SEREM UTILIZADOS NOS DIVERSOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 54.313,12 | PAGO |
| 05/07/2024 | 10040001 | MERCANTIL FREITAS LTDA | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | AQUISIÇAO DE LANCHES E REFEIÇOES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 2.052,00 | PAGO |
| 05/07/2024 | 02010028 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O MES DE JULHO DE 2024. | 23,21 | PAGO |
| 05/07/2024 | 02010012 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O MES DE JULHO DE 2024. | 17,73 | PAGO |
| 05/07/2024 | 01030053 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE SAÚDE | 12,00 | PAGO |
| 05/07/2024 | 08020007 | ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E A INFANCIA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | REPASSE FINANCEIRO CONFORME POLITICA ESTADUAL DE INCENTIVO HOSPITALAR DE REFERENCIA REGIONAL ESTRATEGICO PARA HOSPITAL DE PEQUENO PORTE (ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL A ATENÇÃO INTEGRAL E DE QUALIDADE -AUXILIO FINANCEIRO AOS HOSPITAIS), CONFORME CONVENIO Nº 08.02.001/2024 | 120.000,00 | PAGO |
| 05/07/2024 | 08020009 | ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E A INFANCIA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | REPASSE FINANCEIRO COMPLEMENTAR REFERENTE AO PISO DA ENFERMAGEM A ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E INFANCIA CELESTINA COLARES, ENTIDADE FILANTROPICA DA REDE COMPLEMENTAR DO SUS,CONFORME CONVENIO DE Nº 08.02.001/2024, COM A FINALIDADE DE CUMPRIR O DISPOSTO NA LEI FEDEREAL DE Nº 14.434, DE 04 DE AGOSTO DE 2022 QUE INSTITUIU O PISO SALARIAL NACIONAL DO ENFERMEIRO, TECNICO DE ENFERMAGEM, AUXILIAR DE EFERMAGEM E PARTEIRA. | 92.988,50 | PAGO |
| 05/07/2024 | 12060005 | KILIMPA COMERCIO E INDUSTRIA DE PRODUTOS DE LIMPEZ | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSITENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 1.064,30 | PAGO |
| 05/07/2024 | 12060004 | KILIMPA COMERCIO E INDUSTRIA DE PRODUTOS DE LIMPEZ | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSITENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 1.276,15 | PAGO |
| 05/07/2024 | 03060018 | J. GILVAN DE LIMA - ME | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE PEÇAS ORIGINAIS, GENUÍNAS OU LEGÍTIMAS, ACESSÓRIOS ORIGINAIS, LEGÍTIMOS OU GENUÍNOS, BATERIAS E OU ACUMULADORES E PRODUTOS AFINS DOS VEÍCULOS VINCULADOS E PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 5.974,50 | PAGO |
| 05/07/2024 | 03060018 | J. GILVAN DE LIMA - ME | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE PEÇAS ORIGINAIS, GENUÍNAS OU LEGÍTIMAS, ACESSÓRIOS ORIGINAIS, LEGÍTIMOS OU GENUÍNOS, BATERIAS E OU ACUMULADORES E PRODUTOS AFINS DOS VEÍCULOS VINCULADOS E PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 3.543,00 | PAGO |
| 05/07/2024 | 03060018 | J. GILVAN DE LIMA - ME | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE PEÇAS ORIGINAIS, GENUÍNAS OU LEGÍTIMAS, ACESSÓRIOS ORIGINAIS, LEGÍTIMOS OU GENUÍNOS, BATERIAS E OU ACUMULADORES E PRODUTOS AFINS DOS VEÍCULOS VINCULADOS E PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 6.195,00 | PAGO |
| 05/07/2024 | 13060001 | JOSE DIVAN DA SILVA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSITENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 4.555,75 | PAGO |
| 05/07/2024 | 01070004 | MAVI DISTRIBUIDORA LTDA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 1.554,60 | PAGO |
| 05/07/2024 | 19020011 | MERCADINHO VITORIA ALIMENTOS LTDA - EPP | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 4.384,44 | PAGO |
| 04/07/2024 | 04070007 | SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO CEARA | 07 - SEC.E DESENV. ECONOMICO E EMPREENDEDORISMO - SDE | PAGAMENTO DEVOLUÇÃO DE SALDO PARA TESOURO ESTADUAL , CONFORME CONVÊNIO 016. REFERENTE A PROCEDIMENTOS MEDICOS HOSPITALES. | 2.123,00 | PAGO |
| 04/07/2024 | 02010019 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 07 - SEC.E DESENV. ECONOMICO E EMPREENDEDORISMO - SDE | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E EMPREENDEDORISMO | 12,00 | PAGO |
| 04/07/2024 | 04070006 | SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO CEARA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO DE DEVOLUÇÃO DE SALDO CONVENENTE ( PREFEITURA MUNICIPAL DE TABULEIRO DO NORTE) CONFORME CONVÊNIO 016. REFERENTE A PROCEDIMENTOS MEDICOS HOSPITALES. | 110,82 | PAGO |
| 04/07/2024 | 02050006 | LIMO MED DISTRIBUIDORA LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO DE AQUISIÇÕES DE MATERIAL MÉDICO, ODONTOLÓGICO, MEDICAMENTOS, AMBULATORIAL, PERMANENTE E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, E EM CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NESTE EDITAL E ESEUS ANEXOS. | 16.001,70 | PAGO |
| 04/07/2024 | 16020005 | LABORATORIO WINTROBE DE AANALISES CLINICAS EIRELI | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM ANALISADOR HEMATOLÓGICO 26 PARÂMETROS DA DIFERENCIAL EM 5 PARTES, COM FORNECIMENTO DE REAGENTES PARA ATÉ 2.OOO (DOIS MIL) TESTES/MÊS, E UM ANALISADOR BIOQUÍMICO AUTOMÁTICO PROGRAMADO PARA REALIZAR TESTES BIOQUÍMICOS, IMUNOQUIMICOS (TURBIDIMÉTRICOS), COM ASSISTÊNCIA TÉCNICA E CIENTIFICA DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 9.490,50 | PAGO |
| 04/07/2024 | 25060002 | LIMO MED DISTRIBUIDORA LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | AQUISIÇÕES DE MATERIAL MÉDICO, ODONTOLÓGICO, MEDICAMENTOS, AMBULATORIAL, PERMANENTE E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, E EM CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NESTE EDITAL E ESEUS ANEXOS. | 22.148,80 | PAGO |
| 04/07/2024 | 02010039 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 24,00 | PAGO |
| 04/07/2024 | 14060005 | IVONILDO MARQUES MARTINS | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADO AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E BÁSICA, DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 2.451,60 | PAGO |
| 04/07/2024 | 14060005 | IVONILDO MARQUES MARTINS | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADO AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E BÁSICA, DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 953,40 | PAGO |
| 04/07/2024 | 02010358 | SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO CEARA | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | PAGAMENTO DE CUSTEIO DE CRÉDITOS PARA PUBLICAÇÕES OFICIAIS DE PROCESSOS DE LICITAÇÕES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE. | 342,07 | PAGO |
| 04/07/2024 | 02010018 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | PAGAMENTO DE CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL ( CRAS ), DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, | 535,75 | PAGO |
| 04/07/2024 | 02010038 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | PAGAMENTO DE CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, | 57,10 | PAGO |
| 04/07/2024 | 21060010 | MERCANTIL FREITAS LTDA | 11 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO - PGM | AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER ASNESSIDADES DA PROCURADORIOA DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 459,50 | PAGO |
| 04/07/2024 | 02010044 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 12 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RE. AGRA -SDR | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E REFORMA AGRÁRIA | 12,00 | PAGO |
| 04/07/2024 | 04070001 | ANTONIO FLAVIO SILVA NASCIMENTO | 15 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SDU | AQUISIÇAO DE MATERIAL PERMANENETE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 5.000,00 | EMPENHADO |
| 04/07/2024 | 04070002 | MERCANTIL FREITAS LTDA | 17 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO - CGM | AQUISIÇAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 2.720,00 | EMPENHADO |
| 04/07/2024 | 04070003 | JOSÉ AILTON FERNANDES MOREIRA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | CUSTEIO DE DIARIA PARA O SERVIDOR MUNICIPAL JOSÉ AILTON FERNANDES MOREIRA , CONFORME PORTARIA DE Nº 326/2024, LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, PARA EFETUAR VIAGEM A JAGUARUANA-CE, PARA CONDUZIR CONSELHEIRAS TUTELARES EM ACOMPANHAMENTO DE GENITORA PARA MANUTENÇÃO DE VÍNCULOS PRESENCIAIS DO GRUPO DE IRMÃO ACOLHIDOS NA UNIDADE REGIONALIZADA DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL, NA RUA JOÃO FRANSCISCO RODRIGUES, S/N, BAIRRO TABULEIRO, NO DIA 04 DE JULHO DE 2024. | 59,85 | EMPENHADO |
| 04/07/2024 | 04070004 | JOYCE MAIA DA COSTA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | CUSTEIO DE DIARIA PARA SERVIDORA MUNICIPAL JOYCE MAIA DA COSTA, CONFORME PORTARIA DE Nº 325/2024, LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, PARA EFETUAR VIAGEM A JAGUARUANA-CE, PARA ACOMPANHAR GENITORA PARA MANUTENÇÃO DE VÍNCULO PRESENCIAIS DO GRUPO DE IRMÃO ACOLHIDOS AUNIDADE REGIONALIZADA DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL, NA RUA JOÃO FRANCISCO RODRIGUES, S/N, BAIRRO TABULEIRO, NO DIA 04 DE JULHO DE 2024. | 59,85 | EMPENHADO |
| 04/07/2024 | 04070005 | BRUNA VANESKA FREITAS GUIMARÃES | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | CUSTEIO DE DIARIA PARA SERVIDORA MUNICIPAL BRUNA VANESKA FREITAS, CONFORME PORTARIA DE Nº 324/2024, LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, PARA EFETUAR VIAGEM A JAGUARUANA-CE, PARA ACOMPANHAR GENITORA PARA MANUTENÇÃO DE VÍNCULO PRESENCIAIS DO GRUPO DE IRMÃO ACOLHIDOS NA UNIDADE REGIONALIZADA DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL, NA RUA JOÃO FRANCISCO RODRIGUES, S/N, BAIRRO TABULEIRO, NO DIA 04 DE JULHO DE 2024. | 59,85 | EMPENHADO |
| 04/07/2024 | 04070006 | SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO CEARA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | DEVOLUÇÃO DE SALDO CONVENENTE ( PREFEITURA MUNICIPAL DE TABULEIRO DO NORTE) CONFORME CONVÊNIO 016. REFERENTE A PROCEDIMENTOS MEDICOS HOSPITALARES. | 110,82 | EMPENHADO |
| 04/07/2024 | 04070007 | SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO CEARA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | DEVOLUÇÃO DE SALDO PARA TESOURO ESTADUAL , CONFORME CONVÊNIO 016. REFERENTE A PROCEDIMENTOS MEDICOS HOSPITALARES. | 2.123,00 | EMPENHADO |
| 04/07/2024 | 04070008 | SS INFORMATICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIPAL | 17 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO - CGM | CONTRTAÇAO DOS SERVIÇOS DE LICANÇA DE USO E MANUTENÇAO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS ( SOFTWARE ) DE VEICULOS SIM, JUNTO A CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 12.600,00 | EMPENHADO |
| 04/07/2024 | 04070009 | HERMESON VINICIOS ALVES DE OLIVEIRA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE PESSOA JURIDICA EM FORMAÇAO DE ATIVIDADES LUDICAS PARA ORIENTADORES SOCIAIS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS EXECUTAREM COM AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES NAS ATIVIDADES ALUSIVAS AO PERIODO DE COLONIA DE FERIAS DO REFERIDO SERVIÇO SOCIOASSISTENCIAL, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS DO MUNICIPIO DE TABULERO DO NORTE / CE. | 3.479,98 | EMPENHADO |
| 04/07/2024 | 03070004 | MERCANTIL FREITAS LTDA | 02 - GABINETE DO PREFEITO - GB | AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADE DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 665,00 | LIQUIDADO |
| 04/07/2024 | 03070005 | MERCANTIL FREITAS LTDA | 02 - GABINETE DO PREFEITO - GB | AQUISIÇAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDFDAES DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 3.994,25 | LIQUIDADO |
| 04/07/2024 | 02010007 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE OBRAS, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 48,00 | LIQUIDADO |
| 04/07/2024 | 02010028 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 04/07/2024 | 02010028 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 04/07/2024 | 02010028 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 29,59 | LIQUIDADO |
| 04/07/2024 | 02010012 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 53,24 | LIQUIDADO |
| 04/07/2024 | 02010013 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 06 - SEC. DE MEIO AMBIENTE E TURISMO - SEMATU | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 04/07/2024 | 04070007 | SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO CEARA | 07 - SEC.E DESENV. ECONOMICO E EMPREENDEDORISMO - SDE | DEVOLUÇÃO DE SALDO PARA TESOURO ESTADUAL , CONFORME CONVÊNIO 016. REFERENTE A PROCEDIMENTOS MEDICOS HOSPITALARES. | 2.123,00 | LIQUIDADO |
| 04/07/2024 | 02010019 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 07 - SEC.E DESENV. ECONOMICO E EMPREENDEDORISMO - SDE | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E EMPREENDEDORISMO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 04/07/2024 | 01070068 | JBM DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA- EPP | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | AQUISIÇÕES DE MATERIAL MÉDICO, ODONTOLÓGICO, MEDICAMENTOS, AMBULATORIAL, PERMANENTE E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, E EM CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NESTE EDITAL E ESEUS ANEXOS. | 10.151,30 | LIQUIDADO |
| 04/07/2024 | 04070006 | SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO CEARA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | DEVOLUÇÃO DE SALDO CONVENENTE ( PREFEITURA MUNICIPAL DE TABULEIRO DO NORTE) CONFORME CONVÊNIO 016. REFERENTE A PROCEDIMENTOS MEDICOS HOSPITALARES. | 110,82 | LIQUIDADO |
| 04/07/2024 | 08020009 | ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E A INFANCIA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | REPASSE FINANCEIRO COMPLEMENTAR REFERENTE AO PISO DA ENFERMAGEM A ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E INFANCIA CELESTINA COLARES, ENTIDADE FILANTROPICA DA REDE COMPLEMENTAR DO SUS,CONFORME CONVENIO DE Nº 08.02.001/2024, COM A FINALIDADE DE CUMPRIR O DISPOSTO NA LEI FEDEREAL DE Nº 14.434, DE 04 DE AGOSTO DE 2022 QUE INSTITUIU O PISO SALARIAL NACIONAL DO ENFERMEIRO, TECNICO DE ENFERMAGEM, AUXILIAR DE EFERMAGEM E PARTEIRA. | 92.988,50 | LIQUIDADO |
| 04/07/2024 | 02070003 | FRANCISCO WAGNER FERREIRA DA SILVA ME | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO, HIDRÁULICO E MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM GERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 10.096,64 | LIQUIDADO |
| 04/07/2024 | 02010039 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 24,00 | LIQUIDADO |
| 04/07/2024 | 02010358 | SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO CEARA | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | CUSTEIO DE CRÉDITOS PARA PUBLICAÇÕES OFICIAIS DE PROCESSOS DE LICITAÇÕES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE. | 342,07 | LIQUIDADO |
| 04/07/2024 | 02070006 | MERCANTIL FREITAS LTDA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | AQUISIÇÃO DE AGUA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 550,00 | LIQUIDADO |
| 04/07/2024 | 02070006 | MERCANTIL FREITAS LTDA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | AQUISIÇÃO DE AGUA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 152,00 | LIQUIDADO |
| 04/07/2024 | 01040007 | MERCANTIL FREITAS LTDA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | AQUISIÇAO DE MATERIAL E HIGIENIZAÇAO DE PISCINAS NO CENTRO DE REFERENCIA DAS ASSISTENCIA SOCIAL E NO CENTRO SOCIO ASSISTENCIAL, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSITENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 2.075,00 | LIQUIDADO |
| 04/07/2024 | 19060001 | MERCANTIL FREITAS LTDA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | AQUISIÇÕES DE LANCHES E REFEIÇÕES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 4.000,00 | LIQUIDADO |
| 04/07/2024 | 01040006 | MERCANTIL FREITAS LTDA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | AQUISIÇAO DE MATERIAL E HIGIENIZAÇAO DE PISCINAS NO CENTRO DE REFERENCIA DAS ASSISTENCIA SOCIAL E NO CENTRO SOCIO ASSISTENCIAL, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 1.835,00 | LIQUIDADO |
| 04/07/2024 | 18060002 | J DO CARMO DE OLIVEIRA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PROMOÇÃO, PLANEJAMENTO, LOGÍSTICA E EXECUÇÃO DE EVENTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 4.290,00 | LIQUIDADO |
| 04/07/2024 | 02010044 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 12 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RE. AGRA -SDR | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E REFORMA AGRÁRIA, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 04/07/2024 | 02010007 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE OBRAS | 48,00 | PAGO |
| 04/07/2024 | 02010028 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, | 12,00 | PAGO |
| 04/07/2024 | 02010028 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS | 12,00 | PAGO |
| 04/07/2024 | 02010028 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O MES DE JULHO DE 2024. | 29,59 | PAGO |
| 04/07/2024 | 02010012 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O MES DE JULHO DE 2024. | 53,24 | PAGO |
| 04/07/2024 | 02010013 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 06 - SEC. DE MEIO AMBIENTE E TURISMO - SEMATU | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE. | 12,00 | PAGO |
| 04/07/2024 | 18060003 | REUBER CHAVES LIMA 02888477335 | 06 - SEC. DE MEIO AMBIENTE E TURISMO - SEMATU | PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA RESTAURAÇÃO DE 06 CAÇAMBAS CONTAINERS PARA ENTULHOS, PARA DIVERSAS LOCALIDADES, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE. | 4.000,00 | PAGO |
| 03/07/2024 | 03070001 | REFORMAR CONSTRUÇÕES LTDA - ME | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | AQUISIÇAO DE MATERIAL ELETRICO, HIDRAULICO E MATERIAL DE CONSTRUÇAO EM GERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE, E EM CONFORME CONDIÇOES, QUANTIDADES E EXIGENCIAS ESTABELECIDAS NESTE EDITAL E SEUS ANEXOS | 18.163,64 | EMPENHADO |
| 03/07/2024 | 03070002 | MERCANTIL FREITAS LTDA | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR A NECESSIDADE DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 67,50 | EMPENHADO |
| 03/07/2024 | 03070003 | ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E A INFANCIA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | REPASSE FINANCEIRO DE INCREMENTO TEMPORARIO PARA CUSTEIO DE MAC - PORTARIA GM/MS Nº 3.861 DE 17 DE MAIO DE 2024, CONFORME CONVENIO DE Nº 08.02.001/2024 | 500.000,00 | EMPENHADO |
| 03/07/2024 | 03070004 | MERCANTIL FREITAS LTDA | 02 - GABINETE DO PREFEITO - GB | AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADE DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 665,00 | EMPENHADO |
| 03/07/2024 | 03070005 | MERCANTIL FREITAS LTDA | 02 - GABINETE DO PREFEITO - GB | AQUISIÇAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDFDAES DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 3.994,25 | EMPENHADO |
| 03/07/2024 | 03070006 | J. GILVAN DE LIMA - ME | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | FORNECIMENTO DE PEÇAS ORIGINAIS, GENUINAS OU LEGITIMAS, BATERIAS E OU ACUMULADORES E PRODUTOS AFINS DOS VEICULOS VINCULADOS E PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA E SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE, E EM CONFORME CONDIÇOES, QUANTIDADES E EXIGENCIAS ESTABELECIDAS NESTE EDITAL E SEUS ANEXOS. | 200.000,00 | EMPENHADO |
| 03/07/2024 | 03070007 | J. GILVAN DE LIMA - ME | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | FORNECIMENTO DE PEÇAS ORIGINAIS, GENUINAS OU LEGITIMAS, BATERIAS E OU ACUMULADORES E PRODUTOS AFINS DOS VEICULOS VINCULADOS E PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA E SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE, E EM CONFORME CONDIÇOES, QUANTIDADES E EXIGENCIAS ESTABELECIDAS NESTE EDITAL E SEUS ANEXOS. | 200.000,00 | EMPENHADO |
| 03/07/2024 | 02010006 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 02 - GABINETE DO PREFEITO - GB | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS AO GABINETE DO PREFEITO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 36,00 | LIQUIDADO |
| 03/07/2024 | 01070006 | NEUKENNEDY MAIA SOARES | 02 - GABINETE DO PREFEITO - GB | CUSTEIO DE DIARIA PARA O SR. NEUKENNEDY MAIA SOARES, PORTARIA DE Nº 320/2024, PARA EFETUAR VIAGEM A FORTALEZA/CE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO A CAGECE, NO DIA 01-07-2024 . | 171,00 | LIQUIDADO |
| 03/07/2024 | 21050004 | NEUKENNEDY MAIA SOARES | 02 - GABINETE DO PREFEITO - GB | CUSTEIO DE DIARIA PARA O SECRETARIO MUNICIPAL NEUKENNEDY MAIA SOARES, CONFORME PORTARIA DE Nº 241 /2024, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO EM VIAGEM PARA FORTALEZA-CE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO JUNTO A SECRETARIA DAS CIDADES, NO DIA 21 DE MAIO DE 2024 | 171,00 | LIQUIDADO |
| 03/07/2024 | 02010007 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE OBRAS, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 24,00 | LIQUIDADO |
| 03/07/2024 | 10040001 | MERCANTIL FREITAS LTDA | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | AQUISIÇAO DE LANCHES E REFEIÇOES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 2.052,00 | LIQUIDADO |
| 03/07/2024 | 02010121 | CONSELHO REG DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMI | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | TAXA DE ART PARA SUPRI AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE /CE. | 262,55 | LIQUIDADO |
| 03/07/2024 | 02010104 | M2A TECNOLOGIA LTDA ME | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DISPONIBILIZAÇÃO DE ACESSO A BANCO DE DADOS ESPECÍFICOS COM INFORMAÇÕES ATUALIZADAS DE PREÇOS PRATICADOS NO MERCADO, VALORES DE REFERÊNCIA E ATAS DE REGISTRO DE PREÇOS, DURANTE O EXERCÍCIO, PARA SERVIR DE SUBSÍDIO À CONTRATAÇÕES E AQUISIÇÕES A SEREM REALIZADAS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE TABULEIRO DO NORTE/CE, NOS TERMOS DO ART, 15, INCISO V DA LEI FEDERAL Nº 8666.93, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 720,00 | LIQUIDADO |
| 03/07/2024 | 29040006 | A G M COMERCIO E SERVICOS TEC LTDA. ME | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | LOCAÇAO DE 2 ( DUAS ) IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAL LASER CANON IR 1643 COM FRANQUIA FIXA + VARIAVEL DE 14.400 PAGONAS, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 1.677,00 | LIQUIDADO |
| 03/07/2024 | 02010012 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 36,00 | LIQUIDADO |
| 03/07/2024 | 02010028 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 46,64 | LIQUIDADO |
| 03/07/2024 | 02010012 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 44,60 | LIQUIDADO |
| 03/07/2024 | 29040007 | A G M COMERCIO E SERVICOS TEC LTDA. ME | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | LOCAÇAO DE 2 ( DUAS ) IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAL LASER COM FRANQUIA DE 5.000 PAGINAS POR MES, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE FINAÇAS DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 1.571,00 | LIQUIDADO |
| 03/07/2024 | 02010017 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 06 - SEC. DE MEIO AMBIENTE E TURISMO - SEMATU | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO DO MEIO AMBIENTE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 36,00 | LIQUIDADO |
| 03/07/2024 | 02010013 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 06 - SEC. DE MEIO AMBIENTE E TURISMO - SEMATU | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 03/07/2024 | 12060005 | KILIMPA COMERCIO E INDUSTRIA DE PRODUTOS DE LIMPEZ | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSITENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 1.064,30 | LIQUIDADO |
| 03/07/2024 | 12060004 | KILIMPA COMERCIO E INDUSTRIA DE PRODUTOS DE LIMPEZ | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSITENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 1.276,15 | LIQUIDADO |
| 03/07/2024 | 03070003 | ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E A INFANCIA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | REPASSE FINANCEIRO DE INCREMENTO TEMPORARIO PARA CUSTEIO DE MAC - PORTARIA GM/MS Nº 3.861 DE 17 DE MAIO DE 2024, CONFORME CONVENIO DE Nº 08.02.001/2024 | 500.000,00 | LIQUIDADO |
| 03/07/2024 | 02010039 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 24,00 | LIQUIDADO |
| 03/07/2024 | 16040009 | E. JOTA COMERCE LTDA | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 14.961,87 | LIQUIDADO |
| 03/07/2024 | 16040008 | E. JOTA COMERCE LTDA | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 4.987,29 | LIQUIDADO |
| 03/07/2024 | 01070005 | FRANCISCO ALVES DA SILVA COMERCIO | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | AQUISIÇAO DE PNEUS DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS OFICIAIS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE /CE. | 1.484,80 | LIQUIDADO |
| 03/07/2024 | 03060018 | J. GILVAN DE LIMA - ME | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE PEÇAS ORIGINAIS, GENUÍNAS OU LEGÍTIMAS, ACESSÓRIOS ORIGINAIS, LEGÍTIMOS OU GENUÍNOS, BATERIAS E OU ACUMULADORES E PRODUTOS AFINS DOS VEÍCULOS VINCULADOS E PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 3.543,00 | LIQUIDADO |
| 03/07/2024 | 03060018 | J. GILVAN DE LIMA - ME | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE PEÇAS ORIGINAIS, GENUÍNAS OU LEGÍTIMAS, ACESSÓRIOS ORIGINAIS, LEGÍTIMOS OU GENUÍNOS, BATERIAS E OU ACUMULADORES E PRODUTOS AFINS DOS VEÍCULOS VINCULADOS E PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 6.195,00 | LIQUIDADO |
| 03/07/2024 | 03060018 | J. GILVAN DE LIMA - ME | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE PEÇAS ORIGINAIS, GENUÍNAS OU LEGÍTIMAS, ACESSÓRIOS ORIGINAIS, LEGÍTIMOS OU GENUÍNOS, BATERIAS E OU ACUMULADORES E PRODUTOS AFINS DOS VEÍCULOS VINCULADOS E PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 5.974,50 | LIQUIDADO |
| 03/07/2024 | 02010049 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 14 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE - SEJUV | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 24,00 | LIQUIDADO |
| 03/07/2024 | 02010052 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 17 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO - CGM | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A CONTROLADORIA, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 03/07/2024 | 02010006 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 02 - GABINETE DO PREFEITO - GB | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS AO GABINETE DO PREFEITO | 36,00 | PAGO |
| 03/07/2024 | 01070006 | NEUKENNEDY MAIA SOARES | 02 - GABINETE DO PREFEITO - GB | PAGAMENTO DE CUSTEIO DE DIARIA PARA O SR. NEUKENNEDY MAIA SOARES, PORTARIA DE Nº 320/2024, PARA EFETUAR VIAGEM A FORTALEZA/CE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO A CAGECE, NO DIA 01-07-2024 . | 171,00 | PAGO |
| 03/07/2024 | 21050004 | NEUKENNEDY MAIA SOARES | 02 - GABINETE DO PREFEITO - GB | PAGAMENTO DE CUSTEIO DE DIARIA PARA O SECRETARIO MUNICIPAL NEUKENNEDY MAIA SOARES, CONFORME PORTARIA DE Nº 241 /2024, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO EM VIAGEM PARA FORTALEZA-CE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO JUNTO A SECRETARIA DAS CIDADES, NO DIA 21 DE MAIO DE 2024 | 171,00 | PAGO |
| 03/07/2024 | 02010007 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE OBRAS | 24,00 | PAGO |
| 03/07/2024 | 02010361 | COMPANHIA DE INTELIGENCIA URBANA E SERVIÇOS S.A | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | PAGAMENTO DE DELEGAÇÃO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA À COMPANHIA DE INTELIGENCIA URBANA S.A, COMPREENDENDO A OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO A MODERNIZAÇÃO E EFICIENTIZAÇÃO A IMPLANTAÇÃO DE INFOVIA E REDE DE POSTES PROPRIOS AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESENVOLVIMENTO DE INOVAÇÃO E ATIVIDADES RELACIONADAS COMPARTILHADAS COM A INFRAESTRUTURA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA COM VISTAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROJETO DE CIDADES INTELIGENTE. | 119.184,47 | PAGO |
| 03/07/2024 | 02040005 | AVO COMERCIO ATACADISTA DE PNEUMATICOS LTDA | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE PNEUS E ACESSORIOS DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS OFICIAIS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 3.874,00 | PAGO |
| 03/07/2024 | 02040005 | AVO COMERCIO ATACADISTA DE PNEUMATICOS LTDA | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE PNEUS E ACESSORIOS DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS OFICIAIS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 5.500,00 | PAGO |
| 03/07/2024 | 02010121 | CONSELHO REG DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMI | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | PAGAMENTO DE TAXA DE ART PARA SUPRI AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE /CE. | 262,55 | PAGO |
| 03/07/2024 | 02010012 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS | 36,00 | PAGO |
| 03/07/2024 | 02010028 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O MES DE JULHO DE 2024. | 46,64 | PAGO |
| 03/07/2024 | 02010012 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O MES DE JULHO DE 2024. | 44,60 | PAGO |
| 03/07/2024 | 02010017 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 06 - SEC. DE MEIO AMBIENTE E TURISMO - SEMATU | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO DO MEIO AMBIENTE | 36,00 | PAGO |
| 03/07/2024 | 02010013 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 06 - SEC. DE MEIO AMBIENTE E TURISMO - SEMATU | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE MEIO AMBIENT | 12,00 | PAGO |
| 03/07/2024 | 02010090 | JORGE MACEDO FERREIRA | 06 - SEC. DE MEIO AMBIENTE E TURISMO - SEMATU | PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APOIO OPERACIONAL A COLETA SELETIVA DO LIXO NO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E TURISMO. | 1.450,00 | PAGO |
| 03/07/2024 | 02010078 | RADIO COMUNITARIA NATIVA FM | 06 - SEC. DE MEIO AMBIENTE E TURISMO - SEMATU | PAGAMENTO DE DIVULGAÇÃO RADIOFÔNICA DA CAMPANHA EDUCATIVA COM INTUITO DE SENSIBILIZAR A POPULAÇÃO PARA COLETA SELETIVA DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 2.500,00 | PAGO |
| 03/07/2024 | 02010091 | PLANER CONSULTORIA LTDA | 06 - SEC. DE MEIO AMBIENTE E TURISMO - SEMATU | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA NO APOIO E ORIENTAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES COM ÊNFASE EM COLETA SELETIVA, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE TABULEIRO DO NORTE/CE | 1.350,00 | PAGO |
| 03/07/2024 | 02010092 | ANTONIO HERLANDIO BEZERRA DA SILVA | 06 - SEC. DE MEIO AMBIENTE E TURISMO - SEMATU | PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E REPARO NO TRITURADOR DE PODA DE ARVORES DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E TURISMO. | 1.412,00 | PAGO |
| 03/07/2024 | 13050003 | HENRIQUE CANDIDO DE LIMA ME | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO DE CONTRATAÇAO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE MANUTENÇAO PREVENTIVAS E CORRETIVAS DE VEICULOS, DE DIVERSAS MARCAS, MODELOS, ERTENCENTES A FROTAS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 12.755,61 | PAGO |
| 03/07/2024 | 03070003 | ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E A INFANCIA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO DE REPASSE FINANCEIRO DE INCREMENTO TEMPORARIO PARA CUSTEIO DE MAC - PORTARIA GM/MS Nº 3.861 DE 17 DE MAIO DE 2024, CONFORME CONVENIO DE Nº 08.02.001/2024 | 500.000,00 | PAGO |
| 03/07/2024 | 02010039 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 24,00 | PAGO |
| 03/07/2024 | 12040001 | MERCANTIL FREITAS LTDA | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | PAGAMENTO DE AQUISIÇAO DE LANCHES E REFEIÇOES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 3.900,00 | PAGO |
| 03/07/2024 | 02040004 | MERCANTIL FREITAS LTDA | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | PAGAMENTO DE AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 3.740,55 | PAGO |
| 03/07/2024 | 02010335 | RAPI TRANSPORTES EIRELI | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, PARA REALIZAR O TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO BASICO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | 37.151,60 | PAGO |
| 03/07/2024 | 16040008 | E. JOTA COMERCE LTDA | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 3.300,01 | PAGO |
| 03/07/2024 | 16040009 | E. JOTA COMERCE LTDA | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 9.900,03 | PAGO |
| 03/07/2024 | 02010337 | RAPI TRANSPORTES EIRELI | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, PARA REALIZAR O TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO MEDIO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | 63.783,60 | PAGO |
| 03/07/2024 | 24040001 | ARNALDO DANIEL MARTINS | 12 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RE. AGRA -SDR | PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VISITAÇÃO, ACOMPANHAMENTO E RECADASTRAMENTO EM TODAS AS CISTERNAS CADASTRADAS E ABASTECIDAS PELO PROGRAMA OPERAÇÃO PIPA DO GOVERNO FEDERAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E REFORMA AGRARIA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE. | 5.900,00 | PAGO |
| 03/07/2024 | 02010049 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 14 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE - SEJUV | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | 24,00 | PAGO |
| 03/07/2024 | 05040010 | M.G. ALMEIDA MACHADO - ME | 14 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE - SEJUV | PAGAMENTO DE CONTRATAÇAO DE EMPRESA PARA OS SERVIÇOS DE CONSERTOS E REPAROS EM PNEUS E CAMARAS DE AR NA FROTA DE VEICULOS OFICIAIS E PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA DO MUNICIPIO D ETABULEIRO DO NORTE / CE. | 4.500,00 | PAGO |
| 03/07/2024 | 02050013 | MERCANTIL FREITAS LTDA | 14 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE - SEJUV | PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE LANCHES E REFEIÇÕES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE. | 868,00 | PAGO |
| 03/07/2024 | 02050013 | MERCANTIL FREITAS LTDA | 14 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE - SEJUV | PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE LANCHES E REFEIÇÕES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE. | 868,00 | PAGO |
| 03/07/2024 | 11060013 | ECOMIX EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA. | 15 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SDU | PAGAMENTO DE CONTRATAÇAO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇAO E MANUTENÇAO DE AREAS VERDES, BEM COMO, AQUISIÇAO DE BENS DE CONSUMO ( SEMENTES, ADUBOS, PLANTAS ORNAMENTAIS ARVORES NATIVAS E AFINS), DESTINADOS A ARBORIZAÇAO E PAISAGISMO PARA A REVITALIZAÇAO DAS AREAS VERDES DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 4.388,20 | PAGO |
| 03/07/2024 | 02010052 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 17 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO - CGM | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A CONTROLADORIA | 12,00 | PAGO |
| 02/07/2024 | 14030001 | SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO CEARA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | PAGAMENTO DE CUSTEIO DE CRÉDITOS PARA PUBLICAÇÕES OFICIAIS DE PROCESSOS DE LICITAÇÕES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE. | 315,86 | PAGO |
| 02/07/2024 | 02070001 | CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A | 11 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO - PGM | PAGAMENTO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇO EM TAXA DE CERTIFICADO DIGITAL PARA SUPRI AS NECESSIDADES DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 195,42 | PAGO |
| 02/07/2024 | 02070001 | CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A | 11 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO - PGM | PRESTAÇAO DE SERVIÇO EM TAXA DE CERTIFICADO DIGITAL PARA SUPRI AS NECESSIDADES DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 195,42 | EMPENHADO |
| 02/07/2024 | 02070002 | PRONAI COMERCIO DE LIVROS LTDA - ME. | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | AQUISIÇAO DE KIT EDUCAÇAO INCLUSIVA PARA TRABALHAR COM CRIANÇAS NEURO ATIPICAS, DA REDE DE ENSINO DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE, RESPONSABILIDDAE DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA. | 54.400,00 | EMPENHADO |
| 02/07/2024 | 02070003 | FRANCISCO WAGNER FERREIRA DA SILVA ME | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO, HIDRÁULICO E MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM GERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 10.096,64 | EMPENHADO |
| 02/07/2024 | 02070004 | MERCANTIL FREITAS LTDA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 1.076,31 | EMPENHADO |
| 02/07/2024 | 02070005 | MERCANTIL FREITAS LTDA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 211,30 | EMPENHADO |
| 02/07/2024 | 02070006 | MERCANTIL FREITAS LTDA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | AQUISIÇÃO DE AGUA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 702,00 | EMPENHADO |
| 02/07/2024 | 02070007 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO (ESCOLAS) , DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. EMPENHO COMPLEMENTAR DE Nº 01030054. . | 150.000,00 | EMPENHADO |
| 02/07/2024 | 02070008 | TF CONSTRUÇÕES LTDA | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS A SEREM UTILIZADOS NOS DIVERSOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 315.758,45 | EMPENHADO |
| 02/07/2024 | 02040005 | AVO COMERCIO ATACADISTA DE PNEUMATICOS LTDA | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | AQUISIÇÃO DE PNEUS E ACESSORIOS DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS OFICIAIS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 5.500,00 | LIQUIDADO |
| 02/07/2024 | 01030023 | F & F ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA S/C | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA NA AREA DE LICITAÇÃO E CONTRATOS PÚBLICOS, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 3.650,00 | LIQUIDADO |
| 02/07/2024 | 01040017 | PASEP- SEC REC FEDERALMINISTERIO DA FAZENDA | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | O CUSTEIO DE CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP, DURANTE O EXERCICIO DE 2024, COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 02010296 | 266,42 | LIQUIDADO |
| 02/07/2024 | 01030026 | F & F ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA S/C | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA NA AREA DE LICITAÇÃO E CONTRATOS PÚBLICOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 3.580,00 | LIQUIDADO |
| 02/07/2024 | 02010028 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 23,43 | LIQUIDADO |
| 02/07/2024 | 02010012 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 28,03 | LIQUIDADO |
| 02/07/2024 | 08040006 | A G M COMERCIO E SERVICOS TEC LTDA. ME | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PRESTAÇAO DE SERVIÇOS REFERENTE A MANUTENÇAO PREVETINVA E CORRETIVA NAS IMPRESSORAS PERTENCENTES AOS SETORES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 2.748,00 | LIQUIDADO |
| 02/07/2024 | 01070011 | JP DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE EIRELI | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVIÇO DE PROVIMENTO DE SOLUÇÃO INTEGRADA PARA IMPLANTAÇÃO, TREINAMENTO, MANUTENÇÃO E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA AUTOMAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 44.210,00 | LIQUIDADO |
| 02/07/2024 | 01070011 | JP DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE EIRELI | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVIÇO DE PROVIMENTO DE SOLUÇÃO INTEGRADA PARA IMPLANTAÇÃO, TREINAMENTO, MANUTENÇÃO E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA AUTOMAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 71.340,00 | LIQUIDADO |
| 02/07/2024 | 13050003 | HENRIQUE CANDIDO DE LIMA ME | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CONTRATAÇAO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE MANUTENÇAO PREVENTIVAS E CORRETIVAS DE VEICULOS, DE DIVERSAS MARCAS, MODELOS, ERTENCENTES A FROTAS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 12.755,61 | LIQUIDADO |
| 02/07/2024 | 02010199 | HENRIQUE CANDIDO DE LIMA ME | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DIVERSOS, DESTINADOS À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 2.846,50 | LIQUIDADO |
| 02/07/2024 | 02010199 | HENRIQUE CANDIDO DE LIMA ME | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DIVERSOS, DESTINADOS À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 2.846,50 | LIQUIDADO |
| 02/07/2024 | 02010199 | HENRIQUE CANDIDO DE LIMA ME | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DIVERSOS, DESTINADOS À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 3.662,00 | LIQUIDADO |
| 02/07/2024 | 12040001 | MERCANTIL FREITAS LTDA | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | AQUISIÇAO DE LANCHES E REFEIÇOES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 3.900,00 | LIQUIDADO |
| 02/07/2024 | 02040004 | MERCANTIL FREITAS LTDA | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 3.740,55 | LIQUIDADO |
| 02/07/2024 | 01030025 | F & F ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA S/C | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA NA AREA DE LICITAÇÃO E CONTRATOS PÚBLICOS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE | 4.540,00 | LIQUIDADO |
| 02/07/2024 | 01070008 | MAVI DISTRIBUIDORA LTDA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 2.920,38 | LIQUIDADO |
| 02/07/2024 | 01070001 | MAVI DISTRIBUIDORA LTDA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 5.898,44 | LIQUIDADO |
| 02/07/2024 | 01070007 | MAVI DISTRIBUIDORA LTDA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 3.103,19 | LIQUIDADO |
| 02/07/2024 | 01070004 | MAVI DISTRIBUIDORA LTDA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 1.554,60 | LIQUIDADO |
| 02/07/2024 | 19020011 | MERCADINHO VITORIA ALIMENTOS LTDA - EPP | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 4.384,44 | LIQUIDADO |
| 02/07/2024 | 19020013 | MERCADINHO VITORIA ALIMENTOS LTDA - EPP | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 1.461,32 | LIQUIDADO |
| 02/07/2024 | 07030004 | MERCADINHO VITORIA ALIMENTOS LTDA - EPP | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 1.968,36 | LIQUIDADO |
| 02/07/2024 | 14030001 | SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO CEARA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | CUSTEIO DE CRÉDITOS PARA PUBLICAÇÕES OFICIAIS DE PROCESSOS DE LICITAÇÕES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE. | 315,86 | LIQUIDADO |
| 02/07/2024 | 02010016 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL, DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 229,75 | LIQUIDADO |
| 02/07/2024 | 05020002 | LUZIMAR DAMASCENO DE ARAUJO | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COMPOSIÇÃO DAS CESTAS BÁSICAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2024. | 19.944,00 | LIQUIDADO |
| 02/07/2024 | 01030024 | F & F ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA S/C | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA NA AREA DE LICITAÇÃO E CONTRATOS PÚBLICOS, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 3.120,00 | LIQUIDADO |
| 02/07/2024 | 02070001 | CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A | 11 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO - PGM | PRESTAÇAO DE SERVIÇO EM TAXA DE CERTIFICADO DIGITAL PARA SUPRI AS NECESSIDADES DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 195,42 | LIQUIDADO |
| 02/07/2024 | 02010327 | ANTÔNIA DENNUGNA MAIA CHAVES | 12 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RE. AGRA -SDR | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO À COMUNIDADE DE GENIPAPEIRO, NO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, ATRAVÉS DE POÇO TUBULAR, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E REFORMA AGRÁRIA DESTE MUNICÍPIO | 850,00 | LIQUIDADO |
| 02/07/2024 | 07030005 | JOSÉ WAGNE DE FREITAS CHAVES | 12 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RE. AGRA -SDR | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RESTAURAÇÃO, IMPERMEABILIZAÇÃO E LIMPEZA/DESINFECÇÃO DE RESERVATÓRIOS ELEVADOS E/OU CISTERNAS DE DIFERENTES MODALIDADES PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E REFORMA AGRÁRIA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 1.450,00 | LIQUIDADO |
| 02/07/2024 | 01030027 | F & F ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA S/C | 13 - SECRETARIA DE CULTURA - SECULT | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA NA AREA DE LICITAÇÃO E CONTRATOS PÚBLICOS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 4.540,00 | LIQUIDADO |
| 02/07/2024 | 01040017 | PASEP- SEC REC FEDERALMINISTERIO DA FAZENDA | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | CUSTEIO DE CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | 266,42 | PAGO |
| 02/07/2024 | 18060004 | M A CHAVES MOTOPEÇAS ME | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | PAGAMENTO DE AQUISIÇAO DE MATERIAL, DESTINADOS AO CONSERTO DE MOTO, PLACA OIP-8112, PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPIO DE ADMINISTRAÇAO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 1.070,00 | PAGO |
| 02/07/2024 | 02010028 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O MES DE JULHO DE 2024. | 23,43 | PAGO |
| 02/07/2024 | 02010012 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O MES DE JULHO DE 2024. | 28,03 | PAGO |
| 01/07/2024 | 01070001 | MAVI DISTRIBUIDORA LTDA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 5.898,44 | EMPENHADO |
| 01/07/2024 | 01070002 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARÁ - FERMOJU | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | CUIMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS CONFORME PROCESSOS DE Nº 0001910-54.2022.8.06.0000 , Nº 0001943-44.2022.8.06.0000 E Nº 0001831-75.2022.8.06.0000 | 37.500,58 | EMPENHADO |
| 01/07/2024 | 01070003 | CONSTRUTORA BEIJA-FLOR LTDA | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | CONTRATAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA URBANIZAÇÃO COM PAVIMENTAÇÃO DE VIAS NO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE | 121.602,23 | EMPENHADO |
| 01/07/2024 | 01070004 | MAVI DISTRIBUIDORA LTDA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 1.573,48 | EMPENHADO |
| 01/07/2024 | 01070005 | FRANCISCO ALVES DA SILVA COMERCIO | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | AQUISIÇAO DE PNEUS DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS OFICIAIS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE /CE. | 2.692,16 | EMPENHADO |
| 01/07/2024 | 01070006 | NEUKENNEDY MAIA SOARES | 02 - GABINETE DO PREFEITO - GB | CUSTEIO DE DIARIA PARA O SR. NEUKENNEDY MAIA SOARES, PORTARIA DE Nº 320/2024, PARA EFETUAR VIAGEM A FORTALEZA/CE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO A CAGECE, NO DIA 01-07-2024 . | 171,00 | EMPENHADO |
| 01/07/2024 | 01070007 | MAVI DISTRIBUIDORA LTDA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 3.140,90 | EMPENHADO |
| 01/07/2024 | 01070008 | MAVI DISTRIBUIDORA LTDA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 2.955,85 | EMPENHADO |
| 01/07/2024 | 01070009 | ILUMICON CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | CONTRATAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA PAVIMENTAÇÃO EM DIVERSAS RUAS DE ACORDO COM O PLANO DE NECESSIDADES DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, CONFORME ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS, PLANILHAS DE ORÇAMENTO, CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO, MEMORIAL DESCRITIVO, MEMORIAL DE CÁLCULO, COMPOSIÇÃO DE B.D.I, COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS, PEÇAS GRÁFICAS, MEMORIAL FOTOGRÁFICO, COMPOSIÇÃO DE ENCARGOS SOCIAIS, EM ANEXO, COMPLEMENTAR AO EMPENHO DE Nº 02050010 | 308.527,44 | EMPENHADO |
| 01/07/2024 | 01070010 | JBM DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA- EPP | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS QUE NÃO CONSTAM NA PPI MUNICIPAL ESTADUAL BÁSICA E DE ALTO CUSTO, ASSIM COMO MEDICAÇÕES INDICIALIZADAS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO SISTEMA DE SAÚDE DE TABULEIRO DO NORTE-CE, CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NESTE EDITAL E SEUS ANEXOS. | 1.656,95 | EMPENHADO |
| 01/07/2024 | 01070011 | JP DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE EIRELI | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVIÇO DE PROVIMENTO DE SOLUÇÃO INTEGRADA PARA IMPLANTAÇÃO, TREINAMENTO, MANUTENÇÃO E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA AUTOMAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 115.550,00 | EMPENHADO |
| 01/07/2024 | 01070012 | SM COMERCIAL DE PETROLEO TABULEIRO DO NORTE LTDA | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS LÍQUIDOS, DERIVADOS DE PETRÓLEO, DESTINADOS A FROTA DE VEÍCULOS VINCULADOS E/OU PERTENCENTES ÀS DIVERSAS UNIDADES GESTORAS (SECRETARIAS) DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, PARA O EXERCÍCIO 2024, E EM CONFORMIDADE COM AS ESPECIFICAÇÕES E QUANTIDADES CONSTANTES DO ANEXO I DO EDITAL. | 300.000,00 | EMPENHADO |
| 01/07/2024 | 01070013 | SM COMERCIAL DE PETROLEO TABULEIRO DO NORTE LTDA | 06 - SEC. DE MEIO AMBIENTE E TURISMO - SEMATU | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS LÍQUIDOS, DERIVADOS DE PETRÓLEO, DESTINADOS A FROTA DE VEÍCULOS VINCULADOS E/OU PERTENCENTES A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, PARA O EXERCÍCIO 2024, E EM CONFORMIDADE COM AS ESPECIFICAÇÕES E QUANTIDADES CONSTANTES DO ANEXO I DO EDITAL. | 10.000,00 | EMPENHADO |
| 01/07/2024 | 01070014 | F. MÁRCIO DE ARAÚJO MEDEIROS | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | CONTRATAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NA UNIDADE ESCOLAR NOSSA SENHORA DE FÁTIMA, NO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE | 149.707,99 | EMPENHADO |
| 01/07/2024 | 01070015 | JBM DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA- EPP | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | AQUISIÇÕES DE MATERIAL MÉDICO, ODONTOLÓGICO, MEDICAMENTOS, AMBULATORIAL, PERMANENTE E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, E EM CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NESTE EDITAL E ESEUS ANEXOS. | 98.485,50 | EMPENHADO |
| 01/07/2024 | 01070016 | CONSELHO REG DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMI | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | TAXA DE ART PARA SUPRI AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE /CE. EMPENHO COMPLEMENTAR DE Nº 02010121. | 1.500,00 | EMPENHADO |
| 01/07/2024 | 01070017 | CONSELHO REG DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMI | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | TAXA DE ART PARA SUPRIR AS NECESSIDAES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. EMPENHO COMPLEMENTAR DE Nº 02010120. | 1.000,00 | EMPENHADO |
| 01/07/2024 | 01070018 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, COMPLEMENTAR AO EMPENHO 02010040 | 1.500,00 | EMPENHADO |
| 01/07/2024 | 01070019 | M L X LOCAÇÃO DE VEICULOS EIRELI | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | CONTRATAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA CONCLUSÃO DO PRÉDIO DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 211.969,08 | EMPENHADO |
| 01/07/2024 | 01070020 | ILUMICON CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | CONTRATAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA PAVIMENTAÇÃO EM DIVERSAS RUAS DE ACORDO COM O PLANO DE NECESSIDADES DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, CONFORME ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS, PLANILHAS DE ORÇAMENTO, CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO, MEMORIAL DESCRITIVO, MEMORIAL DE CÁLCULO, COMPOSIÇÃO DE B.D.I, COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS, PEÇAS GRÁFICAS, MEMORIAL FOTOGRÁFICO, COMPOSIÇÃO DE ENCARGOS SOCIAIS, EM ANEXO. | 135.000,00 | EMPENHADO |
| 01/07/2024 | 01070021 | IMOBILIARIA ESTADOS UNIDOS LTDA | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL LOCALIZADO À RUA ACELINO MAIA, 3737, BAIRRO 08 DE SETEMBRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO DETRAN, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 15.000,00 | EMPENHADO |
| 01/07/2024 | 01070022 | CARLOS JORGE CHAVES GUIMARÃES | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | .LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO À RUA PADRE CLICÉRIO, 4626, SÃO FRANCISCO, TABULEIRO DO NORTE/CE, PARA FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DA MERENDA ESCOLAR, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DESTE MUNICÍPIO | 10.428,00 | EMPENHADO |
| 01/07/2024 | 01070023 | PASEP- SEC REC FEDERALMINISTERIO DA FAZENDA | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | O CUSTEIO DE CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP, EMPENHO CMPLEMENTAR DE Nº 02010232. | 100.000,00 | EMPENHADO |
| 01/07/2024 | 01070024 | FOLHA DE PAGAMENTO CONTROLADORIA GERAL | 17 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO - CGM | O CUSTEIO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA CONTROLADORIA DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. EMPENHO COMPLEMENTAR DE Nº 02010141. | 77.500,00 | EMPENHADO |
| 01/07/2024 | 01070025 | FOLHA DE PAGAMENTO - DESENVOLV.URBANO | 15 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SDU | A CONTRATAÇÃO TEMPORARIA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, EMPENHO COMPLEMENTARD E Nº 01040018 . | 35.000,00 | EMPENHADO |
| 01/07/2024 | 01070026 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DESENVOL RURAL E REFORMA | 12 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RE. AGRA -SDR | A CONTRATAÇÃO TEMPORARIA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E REFORMA AGRÁRIA DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. EMEPNHO COMPLEMENTAR DE Nº 02010138. | 180.000,00 | EMPENHADO |
| 01/07/2024 | 01070027 | FOLHA DE PAGAMENTO-SEC DESENV.ECONOMICO E EMPREEND | 07 - SEC.E DESENV. ECONOMICO E EMPREENDEDORISMO - SDE | A CONTRATAÇÃO TEMPORARIA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024, COMPLEMENTAR AO EMPENHO DE Nº 02050019. | 100.000,00 | EMPENHADO |
| 01/07/2024 | 01070028 | FOLHA DE PAGAMENTO-SEC DESENV.ECONOMICO E EMPREEND | 07 - SEC.E DESENV. ECONOMICO E EMPREENDEDORISMO - SDE | O CUSTEIO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. EMPENHO COMPLEMENTAR DE Nº 02010133. | 40.000,00 | EMPENHADO |
| 01/07/2024 | 01070029 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE MEIO AMBIENTE | 06 - SEC. DE MEIO AMBIENTE E TURISMO - SEMATU | A CONTRATAÇÃO TEMPORARIA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. EMPENHO COMPLEMENTAR DE Nº 02010130. | 40.000,00 | EMPENHADO |
| 01/07/2024 | 01070030 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBL | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | A CONTRATAÇÃO TEMPORARIA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024, COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 02010156 | 100.000,00 | EMPENHADO |
| 01/07/2024 | 01070031 | FOLHA DE PAGAMENTO - PROCURADORIA GERAL DO MUNICI | 11 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO - PGM | CONTRATAÇÃO TEMPORARIA DE SERVIDORES LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. | 7.400,00 | EMPENHADO |
| 01/07/2024 | 01070032 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE AÇAO SOCIAL | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | A CONTRATAÇÃO TEMPORARIA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. EMPENHO COMPLEMENTAR DE Nº 02010161. | 100.000,00 | EMPENHADO |
| 01/07/2024 | 01070033 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE AÇAO SOCIAL | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | A CONTRATAÇÃO TEMPORARIA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS) DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. EMPENHO COMPLEMENTAR DE Nº 02010164. | 30.000,00 | EMPENHADO |
| 01/07/2024 | 01070034 | FOLHA DE PAGAMENTO - ENFERMAGEM | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CUSTEIO PARA PAGAMENTO DA COMPLEMENTAÇÃO DO PISO SALARIAL CONFORME PORTARIA GM/MS Nº 597/2023, E ESTABELECE NOVOS CRITÉRIOS E PROCEDIMENTOS PARA O REPASSE DA ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DA UNIÃO DESTINADO AO CUMPRIMENTO DO PISO SALARIAL NACIONAL DE ENFERMEIRAS, TÉCNICOS E AUXILIARES DE ENFERMAGEM E PARTEIRAS, E DISPÕE SOBRE O REPASSE REFERENTE AO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, EMPENHO COMPLEMENTAR DE Nº 02050024 | 100.000,00 | EMPENHADO |
| 01/07/2024 | 01070035 | SISTEMA INT. DE SANEAMENTO RURAL-SISAR | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ÁGUA A SEREM UTILIZADOS NA UNIDADES DE EDUCAÇÃO BASICA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. EMPENHO COMPLEMENTAR DE Nº 01030058. | 15.000,00 | EMPENHADO |
| 01/07/2024 | 01070036 | FOPAG - ENS. INFANTIL 70% - EFETIVOS | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EFETIVOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BASICA (FUNDEB 70%) DA REDE DE ENSINO INFANTIL DE TABULEIRO DO NORTE, DURANTE O EXERCICIO DE 2024, COMPLEMENTAR AO EMPENHO DE Nº 01040020 | 700.000,00 | EMPENHADO |
| 01/07/2024 | 01070037 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE SAUDE | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | O CUSTEIO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024, COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 02010305 | 270.000,00 | EMPENHADO |
| 01/07/2024 | 01070038 | D L LOCAÇOES E SERVIÇOS LTDA. | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | A LOCAÇAO DE VEICULOS DIVERSOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE /CE, E EM CONFORME CONDIÇOES, QUANTIDADES E EXIGENCIAS ESTABELICIDAS NESTE EDITAL E SEUS ANEXOS. | 28.000,00 | EMPENHADO |
| 01/07/2024 | 01070039 | FOLHA DE PAGAMENTO- SEC SAUDE- ATENÇÃO SECUNDARIA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | A CONTRATAÇÃO TEMPORARIA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE- MAC DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024, COMPLEMENTAR AO EMPENHO DE Nº01030019 | 350.000,00 | EMPENHADO |
| 01/07/2024 | 01070040 | FOLHA DE PAGAMENTO SEC.DE SAUDE - PAB | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | A CONTRATAÇÃO TEMPORARIA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE- PAB DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024, COMPLEMENTAR AO EMPENHO DE Nº 03060035 | 500.000,00 | EMPENHADO |
| 01/07/2024 | 01070041 | FOLHA DE PAGAMENTO- SEC SAUDE- ATENÇÃO SECUNDARIA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | O CUSTEIO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE-MAC DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024 | 120.000,00 | EMPENHADO |
| 01/07/2024 | 01070042 | INSTITUTO NEXOS SOLUÇÕES GOVERNAMENTAIS LTDA | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTÃO GOVERNAMENTAL, COMPREENDENDO AOS SERVIÇOS DE ORIENTAÇÃO, CRIAÇÃO E MONITORAMENTO DE ROTINAS E FLUXOS DE CONTROLE, ELABORAÇÃO DE MINUTAS DE NORMATIZAÇÃO INTERNA, REALIZAÇÃO DE TREINAMENTO DE PESSOAL, ELABORAÇÃO, ANÁLISES E APRESENTAÇÃO DE RELATÓRIOS, CONCILIAÇÕES E MONITORAMENTO DE CONTROLES, ELABORAÇÃO DE PAINÉIS GERENCIAIS PARA ACOMPANHAMENTO DE DESPESAS, RECEITAS, PESSOAL E EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, APOIO EM AUDITORIAS INTERNAS E FISCALIZAÇÕES E A IMPLEMENTAÇÃO DE MELHORIAS CONTÍNUAS NA GESTÃO PÚBLICA NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 12.000,00 | EMPENHADO |
| 01/07/2024 | 01070043 | INSTITUTO NEXOS SOLUÇÕES GOVERNAMENTAIS LTDA | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTÃO GOVERNAMENTAL, COMPREENDENDO AOS SERVIÇOS DE ORIENTAÇÃO, CRIAÇÃO E MONITORAMENTO DE ROTINAS E FLUXOS DE CONTROLE, ELABORAÇÃO DE MINUTAS DE NORMATIZAÇÃO INTERNA, REALIZAÇÃO DE TREINAMENTO DE PESSOAL, ELABORAÇÃO, ANÁLISES E APRESENTAÇÃO DE RELATÓRIOS, CONCILIAÇÕES E MONITORAMENTO DE CONTROLES, ELABORAÇÃO DE PAINÉIS GERENCIAIS PARA ACOMPANHAMENTO DE DESPESAS, RECEITAS, PESSOAL E EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, APOIO EM AUDITORIAS INTERNAS E FISCALIZAÇÕES E A IMPLEMENTAÇÃO DE MELHORIAS CONTÍNUAS NA GESTÃO PÚBLICA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 18.000,00 | EMPENHADO |
| 01/07/2024 | 01070044 | INSTITUTO NEXOS SOLUÇÕES GOVERNAMENTAIS LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTÃO GOVERNAMENTAL, COMPREENDENDO AOS SERVIÇOS DE ORIENTAÇÃO, CRIAÇÃO E MONITORAMENTO DE ROTINAS E FLUXOS DE CONTROLE, ELABORAÇÃO DE MINUTAS DE NORMATIZAÇÃO INTERNA, REALIZAÇÃO DE TREINAMENTO DE PESSOAL, ELABORAÇÃO, ANÁLISES E APRESENTAÇÃO DE RELATÓRIOS, CONCILIAÇÕES E MONITORAMENTO DE CONTROLES, ELABORAÇÃO DE PAINÉIS GERENCIAIS PARA ACOMPANHAMENTO DE DESPESAS, RECEITAS, PESSOAL E EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, APOIO EM AUDITORIAS INTERNAS E FISCALIZAÇÕES E A IMPLEMENTAÇÃO DE MELHORIAS CONTÍNUAS NA GESTÃO PÚBLICA NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 16.500,00 | EMPENHADO |
| 01/07/2024 | 01070045 | INSTITUTO NEXOS SOLUÇÕES GOVERNAMENTAIS LTDA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTÃO GOVERNAMENTAL, COMPREENDENDO AOS SERVIÇOS DE ORIENTAÇÃO, CRIAÇÃO E MONITORAMENTO DE ROTINAS E FLUXOS DE CONTROLE, ELABORAÇÃO DE MINUTAS DE NORMATIZAÇÃO INTERNA, REALIZAÇÃO DE TREINAMENTO DE PESSOAL, ELABORAÇÃO, ANÁLISES E APRESENTAÇÃO DE RELATÓRIOS, CONCILIAÇÕES E MONITORAMENTO DE CONTROLES, ELABORAÇÃO DE PAINÉIS GERENCIAIS PARA ACOMPANHAMENTO DE DESPESAS, RECEITAS, PESSOAL E EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, APOIO EM AUDITORIAS INTERNAS E FISCALIZAÇÕES E A IMPLEMENTAÇÃO DE MELHORIAS CONTÍNUAS NA GESTÃO PÚBLICA NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 13.500,00 | EMPENHADO |
| 01/07/2024 | 01070046 | FOLHA DE PAGAMENTO-SEC DE SAUDE PACS | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | A CONTRATAÇÃO TEMPORARIA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE-ACS DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. | 100.000,00 | EMPENHADO |
| 01/07/2024 | 01070047 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE SAUDE/CONTROLE DE ENDE | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | VENCIMENTOS DOS AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE- VIGILANCIA EM SAUDE DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. | 100.000,00 | EMPENHADO |
| 01/07/2024 | 01070048 | EDUC ASSESSORIA E CONSULTORIA EDUCACIONAL LTDA | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NAS ATIVIDADES E AÇÕES DE ACOMPANHAMENTO EDUCACIONAL PARA CRIAÇÃO, APRESENTAÇÃO E APLICAÇÃO DE PROJETOS EDUCACIONAIS VOLTADOS PARA A EDUCAÇÃO INCLUSIVA E ROBÓTICA, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 132.000,00 | EMPENHADO |
| 01/07/2024 | 01070049 | EDUC ASSESSORIA E CONSULTORIA EDUCACIONAL LTDA | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NAS ATIVIDADES E AÇÕES DE ACOMPANHAMENTO EDUCACIONAL PARA CRIAÇÃO, APRESENTAÇÃO E APLICAÇÃO DE PROJETOS EDUCACIONAIS VOLTADOS PARA A EDUCAÇÃO INCLUSIVA E ROBÓTICA, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 134.000,00 | EMPENHADO |
| 01/07/2024 | 01070050 | CONSTRUTORA ÊXITO EIRELI - EPP | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | CONTRATAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA REFORMA PREVENTIVA E CORRETIVA DE 03 (TRÊS) UNIDADES ESCOLARES, NA LOCALIDADE DE BARRA DO FEIJÃO, GANGORRINHA E PEDRA PRETA NO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE | 232.920,67 | EMPENHADO |
| 01/07/2024 | 01070051 | DIOGO LIMA CRISPIM ME | 02 - GABINETE DO PREFEITO - GB | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO, DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 25.600,00 | EMPENHADO |
| 01/07/2024 | 01070052 | DIOGO LIMA CRISPIM ME | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, PARA FICAR À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 6.200,00 | EMPENHADO |
| 01/07/2024 | 01070053 | DIOGO LIMA CRISPIM ME | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, PARA FICAR À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE | 5.000,00 | EMPENHADO |
| 01/07/2024 | 01070054 | DIOGO LIMA CRISPIM ME | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, PARA FICAR À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 5.000,00 | EMPENHADO |
| 01/07/2024 | 01070055 | DIOGO LIMA CRISPIM ME | 12 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RE. AGRA -SDR | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E REFORMA AGRÁRIA, DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 10.500,00 | EMPENHADO |
| 01/07/2024 | 01070056 | DIOGO LIMA CRISPIM ME | 07 - SEC.E DESENV. ECONOMICO E EMPREENDEDORISMO - SDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E EMPREENDEDORISMO, DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 5.600,00 | EMPENHADO |
| 01/07/2024 | 01070057 | DIOGO LIMA CRISPIM ME | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 9.300,00 | EMPENHADO |
| 01/07/2024 | 01070058 | DIOGO LIMA CRISPIM ME | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS, DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 21.400,00 | EMPENHADO |
| 01/07/2024 | 01070059 | DIOGO LIMA CRISPIM ME | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 15.500,00 | EMPENHADO |
| 01/07/2024 | 01070060 | DIOGO LIMA CRISPIM ME | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 19.000,00 | EMPENHADO |
| 01/07/2024 | 01070061 | RAPI TRANSPORTES EIRELI | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA OS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO(S), PARA FICAR À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 14.112,56 | EMPENHADO |
| 01/07/2024 | 01070062 | RAPI TRANSPORTES EIRELI | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA OS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO(S), PARA FICAR À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 24.488,10 | EMPENHADO |
| 01/07/2024 | 01070063 | RAPI TRANSPORTES EIRELI | 02 - GABINETE DO PREFEITO - GB | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA OS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO(S), PARA FICAR À DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 9.049,95 | EMPENHADO |
| 01/07/2024 | 01070064 | RAPI TRANSPORTES EIRELI | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA OS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO(S), PARA FICAR À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 15.565,92 | EMPENHADO |
| 01/07/2024 | 01070065 | MAREA LOCAÇÕES E SERVIÇOS | 12 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RE. AGRA -SDR | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS (CARRO PIPA), PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E REFORMA AGRÁRIA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 18.750,00 | EMPENHADO |
| 01/07/2024 | 01070066 | MAURICIO ANALISES CLINICAS E CITOLOGICAS LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROCEDIMENTOS LABORATORIAIS (EXAMES CITOPATOLÓGICOS, CÉRVICO-VAGINAL E MICROFLORA) CONTEMPLADOS NA PPI, CONFORME RELATÓRIO EMITIDO PELA SESA/CORAC/NUICS, SISTEMA DE INFORMAÇÃO AMBULATORIAL, PROMOVENDO ATENÇÃO AO AUXÍLIO DO DIAGNÓSTICO DOS PACIENTES REFERENCIADOS PARA O ATENDIMENTO, DESTINADOS AS CIDADES DE: ALTO SANTO, IRACEMA, JAGUARETAMA, JAGUARIBARA, PEREIRO, POTIRETAMA, QUIXERÉ, SÃO JOÃO DO JAGUARIBE, TABULEIRO DO NORTE, JAGUARIBE, ERERÉ, JAGUARUANA, MORADA NOVA, RUSSAS E LIMOEIRO DO NORTE, COM PREÇOS DE ACORDO COM A TABELA SIGTAP ? SISTEMA DE GERENCIAMENTO DA TABELA DE PROCEDIMENTOS, MEDICAMENTOS E OPM DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE ? SUS. | 150.000,00 | EMPENHADO |
| 01/07/2024 | 01070067 | ME ENGENHARIA | 15 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SDU | CONTRATAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA REFORMA DO CANTEIRO CENTRAL DA AVENIDA SÃO JOSÉ, NO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE | 154.137,94 | EMPENHADO |
| 01/07/2024 | 01070068 | JBM DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA- EPP | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | AQUISIÇÕES DE MATERIAL MÉDICO, ODONTOLÓGICO, MEDICAMENTOS, AMBULATORIAL, PERMANENTE E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, E EM CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NESTE EDITAL E ESEUS ANEXOS. | 10.151,30 | EMPENHADO |
| 01/07/2024 | 01070069 | ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E A INFANCIA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | REPASSE FINANCEIRO DO TESOURO MUNICIPAL PARA CUSTEAR PROCEDIMENTOS DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE (INTERNAÇÃO HOSPITALAR)-MAC, CONFORME PROGRAMAÇÃO PACTUADA INTEGRADA AMBULATORIAL E HOSPITALAR CONFORME CONVENIO DE Nº 08.02.001/2024, COMPLEMENTAR AO EMPENHO DE Nº 08020006. | 220.000,00 | EMPENHADO |
| 01/07/2024 | 01070070 | ASSOCIAÇÃO TAB.DOS AGENTES COMUNITÁRIOS SAÚDE E EN | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | REPASSE DE RECURSOS CONFORME CONVENIO DE Nº 02.01.002/2024, AMPARADO PELA LEI MUNICIPAL Nº 1.503/2016 E 1.787/2018 PARA OS AGENTE COMUNITARIOS DE SAUDE PARA DESENVOLVER AÇÕES DE PROMOÇÃO DA SAUDE E PREVENÇÃO DE DOENÇAS NA ATENÇÃO PRIMARIA EM SAUDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DE TABULEIRO DO NORTE-CE. | 204.740,00 | EMPENHADO |
| 01/07/2024 | 01070071 | ASSOCIAÇÃO DE AGENTES DE SAUDE DE TABULEIRO DO NOR | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | REPASSE DE RECURSOS CONFORME CONVENIO DE Nº 02.01.001/2024, AMPARADO PELA LEI MUNICIPAL Nº 1.503/2016 PARA OS AGENTE COMUNITARIOS DE SAUDE PARA DESENVOLVER AÇÕES DE PROMOÇÃO DA SAUDE E PREVENÇÃO DE DOENÇAS NA ATENÇÃO PRIMARIA EM SAUDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DE TABULEIRO DO NORTE-CE. | 282.400,00 | EMPENHADO |
| 01/07/2024 | 01070072 | DIOGO LIMA CRISPIM ME | 16 - SEC. DE ASSUNTOS INSTITUCIONAIS E POLITICOS -SAIP | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ASSUNTOS INSTITUCIONAIS E POLÍTICOS, DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 6.500,00 | EMPENHADO |
| 01/07/2024 | 01070073 | ATOS INCORPORAÇÕES, EMPREEND. IMOB. | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE LIMPEZA PÚBLICA URBANA COMPREENDENDO: COLETA E TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES E COMERCIAIS, COLETA E TRANSPORTE DE ENTULHO, RESÍDUOS DE VARRIÇÃO E SERVIÇOS DE VARRIÇÃO, CAPINAÇÃO, ROÇO, PODA E PINTURA DE MEIO FIO, NO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, COMPLEMENTAR AO EMEPNHO DE Nº 03060075. | 97.003,41 | EMPENHADO |
| 01/07/2024 | 01070074 | SERVCON - SERVIÇOS DE ASSESSORIA E PROJETOS LTDA | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS PARA CAPTAÇÃO DE RECURSOS, COM ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE SUAS RESPECTIVAS PRESTAÇÕES DE CONTAS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 23.400,00 | EMPENHADO |
| 01/07/2024 | 01070075 | SERVCON - SERVIÇOS DE ASSESSORIA E PROJETOS LTDA | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS PARA CAPTAÇÃO DE RECURSOS, COM ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE SUAS RESPECTIVAS PRESTAÇÕES DE CONTAS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 18.000,00 | EMPENHADO |
| 01/07/2024 | 01070076 | SERVCON - SERVIÇOS DE ASSESSORIA E PROJETOS LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS PARA CAPTAÇÃO DE RECURSOS, COM ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE SUAS RESPECTIVAS PRESTAÇÕES DE CONTAS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 18.000,00 | EMPENHADO |
| 01/07/2024 | 01070077 | SERVCON - SERVIÇOS DE ASSESSORIA E PROJETOS LTDA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS PARA CAPTAÇÃO DE RECURSOS, COM ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE SUAS RESPECTIVAS PRESTAÇÕES DE CONTAS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 15.000,00 | EMPENHADO |
| 01/07/2024 | 01070078 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 12 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RE. AGRA -SDR | CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. EMPENHO COMPLEMENTAR DE Nº 01030041. | 150.000,00 | EMPENHADO |
| 01/07/2024 | 01070079 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | CUSTEIO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 30% DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 5.000,00 | EMPENHADO |
| 01/07/2024 | 01070080 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | CUSTEIO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 70% - EINSINO FUNDAMENTAL DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 400.000,00 | EMPENHADO |
| 01/07/2024 | 01070081 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | CUSTEIO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 70% - EINSINO INFANTIL DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, COMPLEMENTAR AO EMPENHO DE Nº 02010324 | 150.000,00 | EMPENHADO |
| 01/07/2024 | 01070082 | JULIANA DE CARVALHO OLIVEIRA | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ORGANIZAÇÃO E CATALOGAÇÃO DE DOCUMENTOS CONTABEIS /FINANCEIROS PARA SUBSIDIAR A ELABORAÇÃO E ENVIO DE PRESTAÇÕES DE CONTAS DE RECURSOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BASICA DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE. | 2.800,00 | EMPENHADO |
| 01/07/2024 | 01070083 | CLIVET LTDA. | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CONTRATAÇAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS VETERINARIOS ( CONSULTA E CASTRAÇAO EM CANINOS E FELINOS ) JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 50.768,30 | EMPENHADO |
| 01/07/2024 | 01070084 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | 06 - SEC. DE MEIO AMBIENTE E TURISMO - SEMATU | CUSTEIO DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. COMPLEMENTAÇÃO DE EMPENHO DE 02010367. | 5.000,00 | EMPENHADO |
| 01/07/2024 | 01070085 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CUSTEIO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE , ATENÇÃO ESPECIALIZADA-MAC, DURANTE O EXERCICIO DE 2024, COMPLEMENTAÇÃO DE EMPENHO 02010323. | 80.000,00 | EMPENHADO |
| 01/07/2024 | 01070086 | DIOGO LIMA CRISPIM ME | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, PARA FICAR À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 6.200,00 | EMPENHADO |
| 01/07/2024 | 01070087 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | CUSTEIO DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO , DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. | 3.000,00 | EMPENHADO |
| 01/07/2024 | 01070088 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | CUSTEIO DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL , DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. | 2.000,00 | EMPENHADO |
| 01/07/2024 | 01070089 | CLARA VALENTINA LUZ BATISTA | 15 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SDU | LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL LOCALIZADO À RUA JOSÉ MUNIZ, Nº. 4166/74, BAIRRO CENTRO, TABULEIRO DO NORTE/CE, PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 25.774,20 | EMPENHADO |
| 01/07/2024 | 06060003 | J DO CARMO DE OLIVEIRA | 02 - GABINETE DO PREFEITO - GB | CONTRATAÇAO DE EMPRESA PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE PROMOÇAO, PLANEJAMENTO, LOGISTICA E EXECUÇAO DE EVENTOS, DE INTERESSE DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE - CE, E EM CONFORME CONDIÇOES, QUANTIDADES E EXIGENCIAS ESTABELECIDAS NESTE EDITAL E SEUS ANEXOS. | 3.609,30 | LIQUIDADO |
| 01/07/2024 | 01020020 | RAPI TRANSPORTES EIRELI | 02 - GABINETE DO PREFEITO - GB | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA OS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO(S), PARA FICAR À DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 9.049,95 | LIQUIDADO |
| 01/07/2024 | 02010113 | ATOS INCORPORAÇÕES, EMPREEND. IMOB. | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE LIMPEZA PÚBLICA URBANA COMPREENDENDO: COLETA E TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES E COMERCIAIS, COLETA E TRANSPORTE DE ENTULHO, RESÍDUOS DE VARRIÇÃO E SERVIÇOS DE VARRIÇÃO, CAPINAÇÃO, ROÇO, PODA E PINTURA DE MEIO FIO, NO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 6.065,41 | LIQUIDADO |
| 01/07/2024 | 02040005 | AVO COMERCIO ATACADISTA DE PNEUMATICOS LTDA | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | AQUISIÇÃO DE PNEUS E ACESSORIOS DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS OFICIAIS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 3.047,50 | LIQUIDADO |
| 01/07/2024 | 02040005 | AVO COMERCIO ATACADISTA DE PNEUMATICOS LTDA | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | AQUISIÇÃO DE PNEUS E ACESSORIOS DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS OFICIAIS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 4.050,00 | LIQUIDADO |
| 01/07/2024 | 02010183 | IBIAPINA SERVIÇOS CONSTRUÇÕES EIRELI | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA E ARQUITETURA, COMPREENDENDO: ELABORAÇÃO E ADEQUAÇÃO DE PROJETOS BÁSICOS, ORÇAMENTO, MEMORIAL DESCRITIVO, MEMORIAL DE CÁLCULO, CRONOGRAMA FÍSICO/FINANCEIRO, ESPECIFICAÇÃO TÉCNICAS, LAUDOS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA, MONITORAMENTO DOS SISTEMAS (SIMEC, SISMOB E SICONV), ESTUDOS AMBIENTAIS E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS E ILUMINAÇÃO PÚBLICA, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE | 9.000,00 | LIQUIDADO |
| 01/07/2024 | 01040017 | PASEP- SEC REC FEDERALMINISTERIO DA FAZENDA | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | O CUSTEIO DE CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP, DURANTE O EXERCICIO DE 2024, COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 02010296 | 470,12 | LIQUIDADO |
| 01/07/2024 | 01040028 | DIOGO LIMA CRISPIM ME | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. EMEPENHO COMPLEMENTAR DE Nº01030034. | 3.100,00 | LIQUIDADO |
| 01/07/2024 | 01070002 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARÁ - FERMOJU | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | CUIMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS CONFORME PROCESSOS DE Nº 0001910-54.2022.8.06.0000 , Nº 0001943-44.2022.8.06.0000 E Nº 0001831-75.2022.8.06.0000 | 37.500,58 | LIQUIDADO |
| 01/07/2024 | 02010028 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 11,44 | LIQUIDADO |
| 01/07/2024 | 02010012 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 44,89 | LIQUIDADO |
| 01/07/2024 | 02010078 | RADIO COMUNITARIA NATIVA FM | 06 - SEC. DE MEIO AMBIENTE E TURISMO - SEMATU | DIVULGAÇÃO RADIOFÔNICA DA CAMPANHA EDUCATIVA COM INTUITO DE SENSIBILIZAR A POPULAÇÃO PARA COLETA SELETIVA DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 2.500,00 | LIQUIDADO |
| 01/07/2024 | 08020010 | ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E A INFANCIA | 07 - SEC.E DESENV. ECONOMICO E EMPREENDEDORISMO - SDE | REPASSE FINANCEIRO PARA CUSTEAR PROCEDIMENTOS DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE (INTERNAÇÃO HOSPITALAR)-MAC, CONFORME PROGRAMAÇÃO PACTUADA INTEGRADA AMBULATORIAL E HOSPITALAR CONFORME CONVENIO DE Nº 08.02.001/2024 | 93.764,80 | LIQUIDADO |
| 01/07/2024 | 08020008 | ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E A INFANCIA | 07 - SEC.E DESENV. ECONOMICO E EMPREENDEDORISMO - SDE | REPASSE FINANCEIRO PARA O INTEGRASUS- PARA INTEGRAR SISTEMAS DE MONITORAMENTO E GERENCIAMENTO EPIDEMIOLÓGICO, HOSPITALAR, AMBULATORIAL, ADMINISTRATIVO, FINANCEIRO E DE PLANEJAMENTO DA SECRETARIA DA SAÚDE DO ESTADO (SESA). | 2.093,64 | LIQUIDADO |
| 01/07/2024 | 08020006 | ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E A INFANCIA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | REPASSE FINANCEIRO DO TESOURO MUNICIPAL PARA CUSTEAR PROCEDIMENTOS DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE (INTERNAÇÃO HOSPITALAR)-MAC, CONFORME PROGRAMAÇÃO PACTUADA INTEGRADA AMBULATORIAL E HOSPITALAR CONFORME CONVENIO DE Nº 08.02.001/2024. | 220.000,00 | LIQUIDADO |
| 01/07/2024 | 08020007 | ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E A INFANCIA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | REPASSE FINANCEIRO CONFORME POLITICA ESTADUAL DE INCENTIVO HOSPITALAR DE REFERENCIA REGIONAL ESTRATEGICO PARA HOSPITAL DE PEQUENO PORTE (ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL A ATENÇÃO INTEGRAL E DE QUALIDADE -AUXILIO FINANCEIRO AOS HOSPITAIS), CONFORME CONVENIO Nº 08.02.001/2024 | 120.000,00 | LIQUIDADO |
| 01/07/2024 | 01040026 | V & R COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS E SUPL | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES PARA IMPLEMENTAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE LINKS DE ACESSO, SÍNCRONO E DEDICADO A INTERNET, EM DIVERSAS VELOCIDADES, COM DISPONIBILIDADE 24 (VINTE E QUATRO) HORAS POR DIA, DURANTE 07 (SETE) DIAS DA SEMANA, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 4.194,40 | LIQUIDADO |
| 01/07/2024 | 02010185 | IBIAPINA SERVIÇOS CONSTRUÇÕES EIRELI | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA E ARQUITETURA, COMPREENDENDO: ELABORAÇÃO E ADEQUAÇÃO DE PROJETOS BÁSICOS, ORÇAMENTO, MEMORIAL DESCRITIVO, MEMORIAL DE CÁLCULO, CRONOGRAMA FÍSICO/FINANCEIRO, ESPECIFICAÇÃO TÉCNICAS, LAUDOS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA, MONITORAMENTO DOS SISTEMAS (SIMEC, SISMOB E SICONV), ESTUDOS AMBIENTAIS E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS E ILUMINAÇÃO PÚBLICA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE | 4.200,00 | LIQUIDADO |
| 01/07/2024 | 02010039 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 01/07/2024 | 18040006 | NMA GADELHA - ME. | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE CONTABIBILIDADE PARA AS UNIDADES EXECUTORAS - ANO 2024, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA DO MUNCIPIO DE TABULEIO DO NORTE /CE. | 2.500,00 | LIQUIDADO |
| 01/07/2024 | 02010335 | RAPI TRANSPORTES EIRELI | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, PARA REALIZAR O TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO BASICO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | 37.151,60 | LIQUIDADO |
| 01/07/2024 | 02010337 | RAPI TRANSPORTES EIRELI | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, PARA REALIZAR O TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO MEDIO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | 63.783,60 | LIQUIDADO |
| 01/07/2024 | 01020019 | RAPI TRANSPORTES EIRELI | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA OS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO(S), PARA FICAR À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 12.244,05 | LIQUIDADO |
| 01/07/2024 | 02010184 | IBIAPINA SERVIÇOS CONSTRUÇÕES EIRELI | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA E ARQUITETURA, COMPREENDENDO: ELABORAÇÃO E ADEQUAÇÃO DE PROJETOS BÁSICOS, ORÇAMENTO, MEMORIAL DESCRITIVO, MEMORIAL DE CÁLCULO, CRONOGRAMA FÍSICO/FINANCEIRO, ESPECIFICAÇÃO TÉCNICAS, LAUDOS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA, MONITORAMENTO DOS SISTEMAS (SIMEC, SISMOB E SICONV), ESTUDOS AMBIENTAIS E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS E ILUMINAÇÃO PÚBLICA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE | 4.050,00 | LIQUIDADO |
| 01/07/2024 | 13060001 | JOSE DIVAN DA SILVA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSITENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 4.555,75 | LIQUIDADO |
| 01/07/2024 | 02010158 | AUTLOC COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES DE VEICULOS E MAQ | 12 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RE. AGRA -SDR | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS (CARRO PIPA), PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E REFORMA AGRÁRIA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 6.500,00 | LIQUIDADO |
| 01/07/2024 | 02010024 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 13 - SECRETARIA DE CULTURA - SECULT | CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE CULTURA, DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 107,14 | LIQUIDADO |
| 01/07/2024 | 05040010 | M.G. ALMEIDA MACHADO - ME | 14 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE - SEJUV | CONTRATAÇAO DE EMPRESA PARA OS SERVIÇOS DE CONSERTOS E REPAROS EM PNEUS E CAMARAS DE AR NA FROTA DE VEICULOS OFICIAIS E PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA DO MUNICIPIO D ETABULEIRO DO NORTE / CE. | 4.500,00 | LIQUIDADO |
| 01/07/2024 | 02050013 | MERCANTIL FREITAS LTDA | 14 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE - SEJUV | AQUISIÇÃO DE LANCHES E REFEIÇÕES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE. | 868,00 | LIQUIDADO |
| 01/07/2024 | 25040002 | CONSELHO REG DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMI | 15 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SDU | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM ART (CREAS) EM PROJETO E ORÇAMENTOS DE UM MASTRO METÁLICO FLANGEADO COM BANDEIRA OFICIAL DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE NO ENTRONCAMENTO DA BR-116 COM A CE- 377 COM ALTURA TOTAL DE 25 METROS. | 99,64 | LIQUIDADO |
| 01/07/2024 | 02010186 | IBIAPINA SERVIÇOS CONSTRUÇÕES EIRELI | 15 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SDU | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA E ARQUITETURA, COMPREENDENDO: ELABORAÇÃO E ADEQUAÇÃO DE PROJETOS BÁSICOS, ORÇAMENTO, MEMORIAL DESCRITIVO, MEMORIAL DE CÁLCULO, CRONOGRAMA FÍSICO/FINANCEIRO, ESPECIFICAÇÃO TÉCNICAS, LAUDOS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA, MONITORAMENTO DOS SISTEMAS (SIMEC, SISMOB E SICONV), ESTUDOS AMBIENTAIS E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS E ILUMINAÇÃO PÚBLICA, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE | 1.200,00 | LIQUIDADO |
| 01/07/2024 | 01040017 | PASEP- SEC REC FEDERALMINISTERIO DA FAZENDA | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | CUSTEIO DE CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | 470,12 | PAGO |
| 01/07/2024 | 02010360 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | PAGAMENTO DE CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, | 8,55 | PAGO |
| 01/07/2024 | 01070002 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARÁ - FERMOJU | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | CUIMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS CONFORME PROCESSOS DE Nº 0001910-54.2022.8.06.0000 , Nº 0001943-44.2022.8.06.0000 E Nº 0001831-75.2022.8.06.0000 | 37.500,58 | PAGO |
| 01/07/2024 | 02010028 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O MES DE JULHO DE 2024. | 11,44 | PAGO |
| 01/07/2024 | 02010012 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O MES DE JULHO DE 2024. | 44,89 | PAGO |
| 01/07/2024 | 02010039 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 12,00 | PAGO |
| 01/07/2024 | 05060002 | EDUC ASSESSORIA E CONSULTORIA EDUCACIONAL LTDA | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | PAGAMENTO DE AQUISIÇAO DE MATERIAL SUPLEMENTAR DA COLEÇAO FOCO AVALIAÇOES EXTERNAS, CONTEMPLANO LIGUA PORTUGUES E MATEMATICA PARA APOIO A REALIZAÇAO DA PROVA BRASIL, COMPOSTO POR SIMULADOS, 2 LIVROS PARA ALUNOS DOP 1ª AO 9ª ANO DOS ANOS INICIAIS E ANOS FINAIS, MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE, COMTEMPLANO TODA FORMAÇAO COM CARAGA HORARIA DE 8 HORAS MENSAIS, TOTALIZANDO 48 HORAS E O MATERIAL DIDATICO A SER UTILIZADO PELOS ALUNOS E PROFESSORES, E EM CONFORME CONDIÇOES, QUATIDADES E EXIGENCIAS ESTABELECIDAS NESTE EDITAL E SEUS ANEXOS. | 400.000,00 | PAGO |
| 01/07/2024 | 05060001 | EDUC ASSESSORIA E CONSULTORIA EDUCACIONAL LTDA | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | PAGAMENTO DE AQUISIÇAO DE MATERIAL SUPLEMENTAR DA COLEÇAO FOCO AVALIAÇOES EXTERNAS, CONTEMPLANO LIGUA PORTUGUES E MATEMATICA PARA APOIO A REALIZAÇAO DA PROVA BRASIL, COMPOSTO POR SIMULADOS, 2 LIVROS PARA ALUNOS DOP 1ª AO 9ª ANO DOS ANOS INICIAIS E ANOS FINAIS, MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE, COMTEMPLANO TODA FORMAÇAO COM CARAGA HORARIA DE 8 HORAS MENSAIS, TOTALIZANDO 48 HORAS E O MATERIAL DIDATICO A SER UTILIZADO PELOS ALUNOS E PROFESSORES, E EM CONFORME CONDIÇOES, QUATIDADES E EXIGENCIAS ESTABELECIDAS NESTE EDITAL E SEUS ANEXOS. | 210.845,00 | PAGO |
| 01/07/2024 | 02010024 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 13 - SECRETARIA DE CULTURA - SECULT | PAGAMENTO DE CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE CULTURA, DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, | 107,14 | PAGO |
| 01/07/2024 | 07030009 | GILDAZIO J DA SILVA ME | 14 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE - SEJUV | PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO A RUA PROFESSORA MARIA DO SOCORRO FERNANDES, Nº 77, BAIRRO JURANDIR ALVES MAIA DE AZEVEDO, TABULEIRO DO NORTE/CE, PARA FUNCIONAMENTO DAS SALAS DE AULA, DAS TURMAS DE 6° E 7° ANO, DA EMEF NOSSA SENHORA DE FÁTIMA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE CE. | 5.550,00 | PAGO |
| 01/07/2024 | 25040002 | CONSELHO REG DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMI | 15 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SDU | PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM ART (CREAS) EM PROJETO E ORÇAMENTOS DE UM MASTRO METÁLICO FLANGEADO COM BANDEIRA OFICIAL DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE NO ENTRONCAMENTO DA BR-116 COM A CE- 377 COM ALTURA TOTAL DE 25 METROS. | 99,64 | PAGO |
| 25/06/2024 | 25060001 | MERCANTIL FREITAS LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEIÇOES PARA ATENSDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE, E EM CONFORME CONDIÇOES, QUANTIDDAES E EXIGENCIAS ESTABELICIDAS NESTE EDITAL E SUES ANEXOS, | 3.200,00 | EMPENHADO |
| 25/06/2024 | 25060002 | LIMO MED DISTRIBUIDORA LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | AQUISIÇÕES DE MATERIAL MÉDICO, ODONTOLÓGICO, MEDICAMENTOS, AMBULATORIAL, PERMANENTE E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, E EM CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NESTE EDITAL E ESEUS ANEXOS. | 25.562,80 | EMPENHADO |
| 25/06/2024 | 25060003 | FEDERAÇAO CEARENSE DE FUTEBOL DE SALAO | 14 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE - SEJUV | DESPESAS PARA REALIZAÇAO DO JOGO PELA 1º FASE DO 51º CAMPEONATO CEARENSE DE SELEÇOES MUNICIPAIS DE FUTSAL MASCULINO, NA CIDADE DE TABULEIRO DO NORTE - CE, QUE SERA REALIZADO NO DIA 27-06-2024. | 1.596,00 | EMPENHADO |
| 25/06/2024 | 02050011 | SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO CEARA | 02 - GABINETE DO PREFEITO - GB | CUSTEIO DE CRÉDITOS PARA PUBLICAÇÕES OFICIAIS DE PROCESSOS DE LICITAÇÕES DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE. EMPENHO COMPLEMENTAR DE Nº 01040016 | 342,07 | LIQUIDADO |
| 25/06/2024 | 02010029 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 143,30 | LIQUIDADO |
| 25/06/2024 | 13050003 | HENRIQUE CANDIDO DE LIMA ME | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CONTRATAÇAO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE MANUTENÇAO PREVENTIVAS E CORRETIVAS DE VEICULOS, DE DIVERSAS MARCAS, MODELOS, ERTENCENTES A FROTAS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 12.755,61 | LIQUIDADO |
| 25/06/2024 | 13050003 | HENRIQUE CANDIDO DE LIMA ME | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CONTRATAÇAO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE MANUTENÇAO PREVENTIVAS E CORRETIVAS DE VEICULOS, DE DIVERSAS MARCAS, MODELOS, ERTENCENTES A FROTAS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 4.859,28 | LIQUIDADO |
| 25/06/2024 | 02010018 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL ( CRAS ), DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 535,75 | LIQUIDADO |
| 25/06/2024 | 02050011 | SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO CEARA | 02 - GABINETE DO PREFEITO - GB | PAGAMENTO DE CUSTEIO DE CRÉDITOS PARA PUBLICAÇÕES OFICIAIS DE PROCESSOS DE LICITAÇÕES DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE. | 342,07 | PAGO |
| 24/06/2024 | 24060001 | MERCANTIL FREITAS LTDA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | SELEÇÃO DE EMPRESA VISANDO O REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE LANCHES E REFEIÇÕES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 5.000,00 | EMPENHADO |
| 24/06/2024 | 24060002 | ANA CLARA COSTA MENDES | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CUSTEIO DE DIARIA PARA A SRA. ANA CLARA COSTA MENDES, PORTARIA DE Nº 289/2024, PARA PARTICIPAR DA REUNIAO AMPLIADA DE SECRETARIA MUNICIPAIS DE SAUDE ORGANIZADA PELO COSEMS-CE, NO DIA 24-06-2024 | 85,50 | EMPENHADO |
| 24/06/2024 | 24060003 | RUTH EDWIGES DE LIMA BIZERRA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CUSTEIO DE DIARIA PARA A SRA. RUTH EDWIGES DE LIMA BIZERRA, PORTARIA DE Nº 289/2024, PARA PARTICIPAR DA REUNIAO AMPLIADA DE SECRETARIA MUNICIPAIS DE SAUDE ORGANIZADA PELO COSEMS-CE, NO DIA 24-06-2024 | 171,00 | EMPENHADO |
| 24/06/2024 | 21060006 | MERCANTIL FREITAS LTDA | 02 - GABINETE DO PREFEITO - GB | AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADE DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 150,00 | LIQUIDADO |
| 24/06/2024 | 21060007 | MERCANTIL FREITAS LTDA | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR A NECESSIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 791,00 | LIQUIDADO |
| 24/06/2024 | 02010085 | A AMARO F DA SILVA - EPP | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO E LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE GERENCIAMENTO E CONTROLE DO SITE OFICIAL DA PREFEITURA E CARTA DE SERVIÇOS, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 2.200,00 | LIQUIDADO |
| 24/06/2024 | 08050003 | MERCANTIL FREITAS LTDA | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR A NECESSIDADE DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 165,00 | LIQUIDADO |
| 24/06/2024 | 02010012 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 68,50 | LIQUIDADO |
| 24/06/2024 | 02010028 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 21,78 | LIQUIDADO |
| 24/06/2024 | 21060001 | C2X ASSESSORIA, PROJETOS E SOLUÇÕES TECNOLOGICAS L | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE | 882,70 | LIQUIDADO |
| 24/06/2024 | 04060009 | MERCANTIL FREITAS LTDA | 06 - SEC. DE MEIO AMBIENTE E TURISMO - SEMATU | AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADE DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 90,00 | LIQUIDADO |
| 24/06/2024 | 04060009 | MERCANTIL FREITAS LTDA | 06 - SEC. DE MEIO AMBIENTE E TURISMO - SEMATU | AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADE DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 927,50 | LIQUIDADO |
| 24/06/2024 | 13050006 | MERCANTIL FREITAS LTDA | 07 - SEC.E DESENV. ECONOMICO E EMPREENDEDORISMO - SDE | AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIEMNTO ECONOMICO E EMPREEDEDORISMO DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 75,00 | LIQUIDADO |
| 24/06/2024 | 02010008 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 07 - SEC.E DESENV. ECONOMICO E EMPREENDEDORISMO - SDE | CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 105,80 | LIQUIDADO |
| 24/06/2024 | 18060001 | J DO CARMO DE OLIVEIRA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | SELEÇÃO DE EMPRESA VISANDO O REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS CONTRATAÇÕES DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PROMOÇÃO, PLANEJAMENTO, LOGÍSTICA E EXECUÇÃO DE EVENTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE | 1.900,00 | LIQUIDADO |
| 24/06/2024 | 21060004 | MERCANTIL FREITAS LTDA | 11 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO - PGM | AQUISIÇAO DE MATERIAL DE GENERO ALIMENTICIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 90,00 | LIQUIDADO |
| 24/06/2024 | 21060005 | MERCANTIL FREITAS LTDA | 11 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO - PGM | AQUISIÇAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO D ETABULEIRO DO NORTE / CE. | 1.620,00 | LIQUIDADO |
| 24/06/2024 | 13050007 | MERCANTIL FREITAS LTDA | 12 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RE. AGRA -SDR | AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E URBANO DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 112,50 | LIQUIDADO |
| 24/06/2024 | 02010024 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 13 - SECRETARIA DE CULTURA - SECULT | CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE CULTURA, DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 799,97 | LIQUIDADO |
| 24/06/2024 | 02010046 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 13 - SECRETARIA DE CULTURA - SECULT | CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 143,30 | LIQUIDADO |
| 24/06/2024 | 02050013 | MERCANTIL FREITAS LTDA | 14 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE - SEJUV | AQUISIÇÃO DE LANCHES E REFEIÇÕES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE. | 1.736,00 | LIQUIDADO |
| 24/06/2024 | 21060009 | MERCANTIL FREITAS LTDA | 14 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE - SEJUV | AQUISÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR A NECESSIDADE DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICIPIO D ETABULEIRO DO NORTE / CE. | 96,00 | LIQUIDADO |
| 24/06/2024 | 21060008 | MERCANTIL FREITAS LTDA | 17 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO - CGM | AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 90,00 | LIQUIDADO |
| 24/06/2024 | 02010012 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2024. | 68,50 | PAGO |
| 24/06/2024 | 02010028 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2024. | 21,78 | PAGO |
| 24/06/2024 | 11060008 | RAIMUNDO NOGUEIRA DE OLIVEIRA | 07 - SEC.E DESENV. ECONOMICO E EMPREENDEDORISMO - SDE | PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS EM RETELHAMENTO DE COBERTA E RECUPERAÇAO DAS CALHAS DE ALVENARIA, DO MERCADO PUBLICO DA CARNE DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 2.500,00 | PAGO |
| 24/06/2024 | 18060001 | J DO CARMO DE OLIVEIRA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | PAGAMENTO REFERENTE REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS CONTRATAÇÕES DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PROMOÇÃO, PLANEJAMENTO, LOGÍSTICA E EXECUÇÃO DE EVENTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE | 1.900,00 | PAGO |
| 21/06/2024 | 03060019 | SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CEARA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | REPASSE FINANCEIRO PARA O FUNDO ESTADUAL PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, PACTUADAS NA COMISSÃO INTERGESTORA BIPARTITE CIB, CONFORME CRITÉRIOS NORMATIVOS DA PROGRAMAÇÃO PACTUADA INTEGRADA-PPI. | 7.674,25 | PAGO |
| 21/06/2024 | 17060006 | MV2 SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DE UBS (UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE), TIPO 1, NA SEDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 148.822,76 | PAGO |
| 21/06/2024 | 17060001 | F. A. DE LIMA AUTOPEÇAS | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | PAGAMENTO DE AQUISIÇAO DE PNEUS E ACESSORIOS DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS OFICIAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE /CE, EM EM CONFORME CONDIÇOES, QUATIDADES E EXIGENCIAS ESTABELECIDAS NESTE EDITAL E SEUS ANEXOS. | 50.312,16 | PAGO |
| 21/06/2024 | 14060002 | JOSÉ AILTON FERNANDES MOREIRA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | CUSTEIO DE DIARIA PARA O SR. JOSE AILTON FERNANDES MOREIRA, PORTARIA DE Nº 277/2024, PARA EFETUAR VIAGEM A FORATALEZA-CE, CONDUZINDO CONSELHEIRAS TUTELARES A FIM DE BUSCAREM ADOLESCENTE NO CENTRO SOCIOEDUCATIVO DO PASSARE, NO DIA 14-06-2024. | 85,50 | PAGO |
| 21/06/2024 | 14060003 | JOYCE MAIA DA COSTA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | CUSTEIO DE DIARIA PARA A SRA. JOYSE MAIA DA COSTA, PORTARIA DE Nº 276/2024, PARA EFETUAR VIAGEM A FORATALEZA-CE, CONDUZINDO CONSELHEIRAS TUTELARES A FIM DE BUSCA ADOLESCENTE NO CENTRO SOCIOEDUCATIVO DO PASSARE, NO DIA 14-06-2024. | 85,50 | PAGO |
| 21/06/2024 | 14060004 | VERIDIANA FERNANDES MENDES | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | CUSTEIO DE DIARIA PARA A SRA. VERIDIANA FERNANDES MENDES, PORTARIA DE Nº 275/2024, PARA EFETUAR VIAGEM A FORATALEZA-CE, CONDUZINDO CONSELHEIRAS TUTELARES A FIM DE BUSCA ADOLESCENTE NO CENTRO SOCIOEDUCATIVO DO PASSARE, NO DIA 14-06-2024. | 85,50 | PAGO |
| 21/06/2024 | 22050003 | ILZE MARA ALVES DE LIMA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | CUSTEIO DE DIARIAS PARA A SERVIDORA MUNICIPAL SR. ILZE MARA ALVES DE LIMA , CONFORME PORTARIA DE Nº 252/2024, LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, PARA EFETUAR VIAGEM A FORTALEZA -CE, PARA PARTICIPAR " OFICINA SOBRE O TRABALHO SOCIAL COM FAMILIAS NO ÂMBITO DO PAEFI", NO AUDITÓRIO DO MERIDIONAL CONVENÇÕES CENTER, SITUADO A RUA AV. SANTO DUMONT, 779 - CENTRO NOS DIAS 22 E 23 DE MAIO DE 2024. | 171,00 | PAGO |
| 21/06/2024 | 21060001 | C2X ASSESSORIA, PROJETOS E SOLUÇÕES TECNOLOGICAS L | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE | 882,70 | EMPENHADO |
| 21/06/2024 | 21060002 | REFORMAR CONSTRUÇÕES LTDA - ME | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO, HIDRÁULICO E MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM GERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 4.548,18 | EMPENHADO |
| 21/06/2024 | 21060003 | REFORMAR CONSTRUÇÕES LTDA - ME | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO, HIDRÁULICO E MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM GERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 6.557,56 | EMPENHADO |
| 21/06/2024 | 21060004 | MERCANTIL FREITAS LTDA | 11 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO - PGM | AQUISIÇAO DE MATERIAL DE GENERO ALIMENTICIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 90,00 | EMPENHADO |
| 21/06/2024 | 21060005 | MERCANTIL FREITAS LTDA | 11 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO - PGM | AQUISIÇAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO D ETABULEIRO DO NORTE / CE. | 1.620,00 | EMPENHADO |
| 21/06/2024 | 21060006 | MERCANTIL FREITAS LTDA | 02 - GABINETE DO PREFEITO - GB | AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADE DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 150,00 | EMPENHADO |
| 21/06/2024 | 21060007 | MERCANTIL FREITAS LTDA | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR A NECESSIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 791,00 | EMPENHADO |
| 21/06/2024 | 21060008 | MERCANTIL FREITAS LTDA | 17 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO - CGM | AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 90,00 | EMPENHADO |
| 21/06/2024 | 21060009 | MERCANTIL FREITAS LTDA | 14 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE - SEJUV | AQUISÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR A NECESSIDADE DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICIPIO D ETABULEIRO DO NORTE / CE. | 96,00 | EMPENHADO |
| 21/06/2024 | 21060010 | MERCANTIL FREITAS LTDA | 11 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO - PGM | AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER ASNESSIDADES DA PROCURADORIOA DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 459,50 | EMPENHADO |
| 21/06/2024 | 03060023 | TF CONSTRUÇÕES LTDA | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS A SEREM UTILIZADOS NOS DIVERSOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 254.313,12 | LIQUIDADO |
| 21/06/2024 | 17060007 | FRANCISCO VANILSON DA SILVA MAIA-ME | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 13.450,00 | LIQUIDADO |
| 21/06/2024 | 02010012 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 36,81 | LIQUIDADO |
| 21/06/2024 | 02010028 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 23,21 | LIQUIDADO |
| 21/06/2024 | 03060022 | ASSOCIAÇÃO DE VALORIZAÇÃO E PROTEÇÃO ANEMAL AMOR D | 06 - SEC. DE MEIO AMBIENTE E TURISMO - SEMATU | VIABILIZAR PARCERIA PARA ATENDER A POPULAÇÃO DE CÃES EM SITUAÇÃO DE ABANDONO NO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE VISANDO ALIMENTAR ANIMAIS RESGATADOS PELA ASSOCIAÇÃO DE VALORIZAÇÃO E PROTEÇÃO ANIMAL AMOR DE 4 PATAS, COM SEDE NESTE MUNICIPIO. EMEPENHO COMPLEMENTAR DE Nº 01030014. | 4.125,00 | LIQUIDADO |
| 21/06/2024 | 01030014 | ASSOCIAÇÃO DE VALORIZAÇÃO E PROTEÇÃO ANEMAL AMOR D | 06 - SEC. DE MEIO AMBIENTE E TURISMO - SEMATU | VIABILIZAR PARCERIA PARA ATENDER A POPULAÇÃO DE CÃES EM SITUAÇÃO DE ABANDONO NO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE VISANDO ALIMENTAR ANIMAIS RESGATADOS PELA ASSOCIAÇÃO DE VALORIZAÇÃO E PROTEÇÃO ANIMAL AMOR DE 4 PATAS, COM SEDE NESTE MUNICIPIO. | 250,00 | LIQUIDADO |
| 21/06/2024 | 03060019 | SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CEARA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | REPASSE FINANCEIRO PARA O FUNDO ESTADUAL PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, PACTUADAS NA COMISSÃO INTERGESTORA BIPARTITE CIB, CONFORME CRITÉRIOS NORMATIVOS DA PROGRAMAÇÃO PACTUADA INTEGRADA-PPI. | 7.674,25 | LIQUIDADO |
| 21/06/2024 | 19060002 | J. GILVAN DE LIMA - ME | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE PEÇAS ORIGINAIS, GENUÍNAS OU LEGÍTIMAS, ACESSÓRIOS ORIGINAIS, LEGÍTIMOS OU GENUÍNOS, BATERIAS E OU ACUMULADORES E PRODUTOS AFINS DOS VEÍCULOS VINCULADOS E PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 5.134,00 | LIQUIDADO |
| 21/06/2024 | 17060002 | A.ANCHIETA CHAVES JÚNIOR - ME | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | AQUISIÇAO DE PNEUS E ACESSORIOS DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS OFICIAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE /CE, EM EM CONFORME CONDIÇOES, QUATIDADES E EXIGENCIAS ESTABELECIDAS NESTE EDITAL E SEUS ANEXOS. | 8.130,00 | LIQUIDADO |
| 21/06/2024 | 19060001 | MERCANTIL FREITAS LTDA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | AQUISIÇÕES DE LANCHES E REFEIÇÕES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 2.600,00 | LIQUIDADO |
| 21/06/2024 | 18060002 | J DO CARMO DE OLIVEIRA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PROMOÇÃO, PLANEJAMENTO, LOGÍSTICA E EXECUÇÃO DE EVENTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 5.230,00 | LIQUIDADO |
| 21/06/2024 | 14060002 | JOSÉ AILTON FERNANDES MOREIRA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | CUSTEIO DE DIARIA PARA O SR. JOSE AILTON FERNANDES MOREIRA, PORTARIA DE Nº 277/2024, PARA EFETUAR VIAGEM A FORATALEZA-CE, CONDUZINDO CONSELHEIRAS TUTELARES A FIM DE BUSCAREM ADOLESCENTE NO CENTRO SOCIOEDUCATIVO DO PASSARE, NO DIA 14-06-2024. | 85,50 | LIQUIDADO |
| 21/06/2024 | 14060003 | JOYCE MAIA DA COSTA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | CUSTEIO DE DIARIA PARA A SRA. JOYSE MAIA DA COSTA, PORTARIA DE Nº 276/2024, PARA EFETUAR VIAGEM A FORATALEZA-CE, CONDUZINDO CONSELHEIRAS TUTELARES A FIM DE BUSCA ADOLESCENTE NO CENTRO SOCIOEDUCATIVO DO PASSARE, NO DIA 14-06-2024. | 85,50 | LIQUIDADO |
| 21/06/2024 | 14060004 | VERIDIANA FERNANDES MENDES | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | CUSTEIO DE DIARIA PARA A SRA. VERIDIANA FERNANDES MENDES, PORTARIA DE Nº 275/2024, PARA EFETUAR VIAGEM A FORATALEZA-CE, CONDUZINDO CONSELHEIRAS TUTELARES A FIM DE BUSCA ADOLESCENTE NO CENTRO SOCIOEDUCATIVO DO PASSARE, NO DIA 14-06-2024. | 85,50 | LIQUIDADO |
| 21/06/2024 | 22050003 | ILZE MARA ALVES DE LIMA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | CUSTEIO DE DIARIAS PARA A SERVIDORA MUNICIPAL SR. ILZE MARA ALVES DE LIMA , CONFORME PORTARIA DE Nº 252/2024, LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, PARA EFETUAR VIAGEM A FORTALEZA -CE, PARA PARTICIPAR " OFICINA SOBRE O TRABALHO SOCIAL COM FAMILIAS NO ÂMBITO DO PAEFI", NO AUDITÓRIO DO MERIDIONAL CONVENÇÕES CENTER, SITUADO A RUA AV. SANTO DUMONT, 779 - CENTRO NOS DIAS 22 E 23 DE MAIO DE 2024. | 171,00 | LIQUIDADO |
| 21/06/2024 | 18060001 | J DO CARMO DE OLIVEIRA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | SELEÇÃO DE EMPRESA VISANDO O REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS CONTRATAÇÕES DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PROMOÇÃO, PLANEJAMENTO, LOGÍSTICA E EXECUÇÃO DE EVENTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE | 1.000,00 | LIQUIDADO |
| 21/06/2024 | 03060012 | MERCANTIL FREITAS LTDA | 13 - SECRETARIA DE CULTURA - SECULT | AQUISIÇAO DE LANCHES E REFEIÇOES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICIPIO D ETABULEIRO DO NORTE/CE. | 2.270,00 | LIQUIDADO |
| 21/06/2024 | 02010113 | ATOS INCORPORAÇÕES, EMPREEND. IMOB. | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE LIMPEZA PÚBLICA URBANA COMPREENDENDO: COLETA E TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES E COMERCIAIS, COLETA E TRANSPORTE DE ENTULHO, RESÍDUOS DE VARRIÇÃO E SERVIÇOS DE VARRIÇÃO, CAPINAÇÃO, ROÇO, PODA E PINTURA DE MEIO FIO, NO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 100.000,00 | PAGO |
| 21/06/2024 | 02010012 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2024. | 36,81 | PAGO |
| 21/06/2024 | 02010028 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2024. | 23,21 | PAGO |
| 20/06/2024 | 20060001 | SEBASTIANA SANDRA DA SILVA DANTAS | 07 - SEC.E DESENV. ECONOMICO E EMPREENDEDORISMO - SDE | PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE DEDETIZAÇAO EM CONTROLE DE PRAGAS URBANAS, COMO BARATAS, GRILOS, CARRAPATOS, PULGAS, ESCORPIOES E DESRATIZAÇAO NO MERCADO CENTRAL, MERCADO DO OLHO D'AGUA DA BICA, MECADO DA CARNE DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 10.500,00 | EMPENHADO |
| 20/06/2024 | 20060002 | MERCANTIL FREITAS LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | AQUISIÇÕES DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 17.626,99 | EMPENHADO |
| 20/06/2024 | 02010232 | PASEP- SEC REC FEDERALMINISTERIO DA FAZENDA | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | O CUSTEIO DE CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP, DURANTE O EXERCICIO DE 2024. | 9.921,23 | LIQUIDADO |
| 20/06/2024 | 02010232 | PASEP- SEC REC FEDERALMINISTERIO DA FAZENDA | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | O CUSTEIO DE CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP, DURANTE O EXERCICIO DE 2024. | 0,66 | LIQUIDADO |
| 20/06/2024 | 02010012 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 13,00 | LIQUIDADO |
| 20/06/2024 | 02010028 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 9,46 | LIQUIDADO |
| 20/06/2024 | 20060001 | SEBASTIANA SANDRA DA SILVA DANTAS | 07 - SEC.E DESENV. ECONOMICO E EMPREENDEDORISMO - SDE | PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE DEDETIZAÇAO EM CONTROLE DE PRAGAS URBANAS, COMO BARATAS, GRILOS, CARRAPATOS, PULGAS, ESCORPIOES E DESRATIZAÇAO NO MERCADO CENTRAL, MERCADO DO OLHO D'AGUA DA BICA, MECADO DA CARNE DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 10.500,00 | LIQUIDADO |
| 20/06/2024 | 01030046 | AUTO PEÇAS TABULEIRO | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECARGA DE OXIGÊNIO MEDICINAL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 8.640,00 | LIQUIDADO |
| 20/06/2024 | 17060006 | MV2 SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CONTRATAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DE UBS (UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE), TIPO 1, NA SEDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 148.822,76 | LIQUIDADO |
| 20/06/2024 | 02010026 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 14 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE - SEJUV | CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE, DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 2.821,36 | LIQUIDADO |
| 20/06/2024 | 02010243 | SM COMERCIAL DE PETROLEO TABULEIRO DO NORTE LTDA | 02 - GABINETE DO PREFEITO - GB | PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DIVERSOS, DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS VINCULADOS E/OU PERTECENTES AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, PARA O EXERCÍCIO 2024. | 5.152,87 | PAGO |
| 20/06/2024 | 02010243 | SM COMERCIAL DE PETROLEO TABULEIRO DO NORTE LTDA | 02 - GABINETE DO PREFEITO - GB | PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DIVERSOS, DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS VINCULADOS E/OU PERTECENTES AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, PARA O EXERCÍCIO 2024. | 1.706,00 | PAGO |
| 20/06/2024 | 02010002 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA UTILIZADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, COMP. 05/2024 | 777,00 | PAGO |
| 20/06/2024 | 02010005 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA UTILIZADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, COMP. 05/2024 | 1.053,02 | PAGO |
| 20/06/2024 | 02010005 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA UTILIZADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE | 2.808,46 | PAGO |
| 20/06/2024 | 02010360 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA UTILIZADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE | 12.406,67 | PAGO |
| 20/06/2024 | 02010237 | SM COMERCIAL DE PETROLEO TABULEIRO DO NORTE LTDA | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DIVERSOS, DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS VINCULADOS E/OU PERTECENTES A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, PARA O EXERCÍCIO 2024. | 2.316,69 | PAGO |
| 20/06/2024 | 02010232 | PASEP- SEC REC FEDERALMINISTERIO DA FAZENDA | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | PAGAMENTO DE O CUSTEIO DE CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP. | 9.921,23 | PAGO |
| 20/06/2024 | 02010232 | PASEP- SEC REC FEDERALMINISTERIO DA FAZENDA | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | PAGAMENTO DE O CUSTEIO DE CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP, | 0,66 | PAGO |
| 20/06/2024 | 02010012 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2024. | 13,00 | PAGO |
| 20/06/2024 | 02010028 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2024. | 9,46 | PAGO |
| 20/06/2024 | 02010244 | SM COMERCIAL DE PETROLEO TABULEIRO DO NORTE LTDA | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DIVERSOS, DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS VINCULADOS E/OU PERTECENTES A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, PARA O EXERCÍCIO 2024. | 328,94 | PAGO |
| 20/06/2024 | 02010238 | SM COMERCIAL DE PETROLEO TABULEIRO DO NORTE LTDA | 06 - SEC. DE MEIO AMBIENTE E TURISMO - SEMATU | PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DIVERSOS, DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS VINCULADOS E/OU PERTECENTES A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE | 313,13 | PAGO |
| 20/06/2024 | 02010224 | RAPI TRANSPORTES EIRELI | 06 - SEC. DE MEIO AMBIENTE E TURISMO - SEMATU | PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO(S), PARA FICAR À DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 12.669,93 | PAGO |
| 20/06/2024 | 01020021 | RAPI TRANSPORTES EIRELI | 06 - SEC. DE MEIO AMBIENTE E TURISMO - SEMATU | PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO(S), PARA FICAR À DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 12.669,93 | PAGO |
| 20/06/2024 | 02010008 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 07 - SEC.E DESENV. ECONOMICO E EMPREENDEDORISMO - SDE | CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA UTILIZADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, COMP. 05/2024 | 470,08 | PAGO |
| 20/06/2024 | 02010239 | SM COMERCIAL DE PETROLEO TABULEIRO DO NORTE LTDA | 07 - SEC.E DESENV. ECONOMICO E EMPREENDEDORISMO - SDE | PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DIVERSOS, DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS VINCULADOS E/OU PERTECENTES A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E TURISMO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, PARA O EXERCÍCIO 2024. | 4.402,51 | PAGO |
| 20/06/2024 | 02010011 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA UTILIZADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, COMP 06/2024 | 360,05 | PAGO |
| 20/06/2024 | 01030004 | SM COMERCIAL DE PETROLEO TABULEIRO DO NORTE LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DIVERSOS, DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS VINCULADOS E/OU PERTECENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE | 27.576,26 | PAGO |
| 20/06/2024 | 12060003 | CENTRO ESPORTIVO DE ESPORTE | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS TAXA DE INSCRIÇOES DOS JOGOS DO CIRCUITO JAGUARIBANO DE VOLEIBOL 2024-1º ETAPA, NA CATEGORIA ADULTO/MASCULINO E FEMININO A SER REALIZADO NOS DIAS 22 E 23 DE JUNHO EM MORADA NOVA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 500,00 | PAGO |
| 20/06/2024 | 11060002 | AGIILE DISTRIBUIDORA LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO DE AQUISIÇÕES DE MATERIAL MÉDICO, ODONTOLÓGICO, MEDICAMENTOS, AMBULATORIAL, PERMANENTE E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, E EM CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NESTE EDITAL E ESEUS ANEXOS. | 8.465,70 | PAGO |
| 20/06/2024 | 12060002 | AGIILE DISTRIBUIDORA LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO DE AQUISIÇÕES DE MATERIAL MÉDICO, ODONTOLÓGICO, MEDICAMENTOS, AMBULATORIAL, PERMANENTE E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, E EM CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NESTE EDITAL E ESEUS ANEXOS. | 16.095,72 | PAGO |
| 20/06/2024 | 03060014 | J. GILVAN DE LIMA - ME | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE PEÇAS ORIGINAIS, GENUÍNAS OU LEGÍTIMAS, ACESSÓRIOS ORIGINAIS, LEGÍTIMOS OU GENUÍNOS, BATERIAS E OU ACUMULADORES E PRODUTOS AFINS DOS VEÍCULOS VINCULADOS E PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 2.662,00 | PAGO |
| 20/06/2024 | 03060014 | J. GILVAN DE LIMA - ME | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE PEÇAS ORIGINAIS, GENUÍNAS OU LEGÍTIMAS, ACESSÓRIOS ORIGINAIS, LEGÍTIMOS OU GENUÍNOS, BATERIAS E OU ACUMULADORES E PRODUTOS AFINS DOS VEÍCULOS VINCULADOS E PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 2.858,00 | PAGO |
| 20/06/2024 | 02010010 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA UTILIZADOS NA SECRETARIA DE SAUDE ( PAB ), DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE COMP.05/2024 | 16.348,31 | PAGO |
| 20/06/2024 | 01030002 | SM COMERCIAL DE PETROLEO TABULEIRO DO NORTE LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DIVERSOS, DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS VINCULADOS E/OU PERTECENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, PARA O EXERCÍCIO 2024., EMPENHO COMPLEMENTAR. | 728,30 | PAGO |
| 20/06/2024 | 01030003 | SM COMERCIAL DE PETROLEO TABULEIRO DO NORTE LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DIVERSOS, DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS VINCULADOS E/OU PERTECENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, PARA O EXERCÍCIO 2024, EMPENHO COMPLEMENTAR. | 30.058,85 | PAGO |
| 20/06/2024 | 01030006 | SM COMERCIAL DE PETROLEO TABULEIRO DO NORTE LTDA | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DIVERSOS, DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS VINCULADOS E/OU PERTECENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE | 1.237,32 | PAGO |
| 20/06/2024 | 21030006 | ASSOCIAÇÃO TABULEIRENSE DOS UNIVERSITARIOS | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | PAGAMENTO REFERENTE AJUDA DE CUSTOS PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS UNIVERSITARIOS DO NOSSO MUNICIPIO. | 15.000,00 | PAGO |
| 20/06/2024 | 02010016 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA UTILIZADOS NA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL, DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE | 393,83 | PAGO |
| 20/06/2024 | 02010020 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA UTILIZADOS NA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL ( CREAS ), DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE | 391,00 | PAGO |
| 20/06/2024 | 01030010 | SM COMERCIAL DE PETROLEO TABULEIRO DO NORTE LTDA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DIVERSOS, DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS VINCULADOS E/OU PERTECENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, | 3.362,19 | PAGO |
| 20/06/2024 | 01040046 | SM COMERCIAL DE PETROLEO TABULEIRO DO NORTE LTDA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DIVERSOS, DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS VINCULADOS E/OU PERTECENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, | 11.863,25 | PAGO |
| 20/06/2024 | 01040046 | SM COMERCIAL DE PETROLEO TABULEIRO DO NORTE LTDA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DIVERSOS, DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS VINCULADOS E/OU PERTECENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, PARA O EXERCÍCIO 2024 | 2.985,31 | PAGO |
| 20/06/2024 | 11060011 | MAVI DISTRIBUIDORA LTDA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | PAGAMENTO DE AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 966,89 | PAGO |
| 20/06/2024 | 01030041 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 12 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RE. AGRA -SDR | CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA UTILIZADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE,. | 65.339,04 | PAGO |
| 20/06/2024 | 02010242 | SM COMERCIAL DE PETROLEO TABULEIRO DO NORTE LTDA | 12 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RE. AGRA -SDR | PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DIVERSOS, DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS VINCULADOS E/OU PERTECENTES A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E REFORMA AGRÁRIA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, PARA O EXERCÍCIO 2024. | 27.459,21 | PAGO |
| 20/06/2024 | 02010026 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 14 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE - SEJUV | CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE, DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE COMP..05/2024 | 2.821,36 | PAGO |
| 20/06/2024 | 02010241 | SM COMERCIAL DE PETROLEO TABULEIRO DO NORTE LTDA | 14 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE - SEJUV | PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DIVERSOS, DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS VINCULADOS E/OU PERTECENTES A SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE | 2.128,44 | PAGO |
| 20/06/2024 | 03060020 | MV2 SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA | 15 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SDU | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA A IMPLANTAÇÃO DE PRAÇA NA LOCALIDADE DE TAPUIO NO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 81.661,19 | PAGO |
| 19/06/2024 | 02010023 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE SAÚDE | 11,72 | PAGO |
| 19/06/2024 | 02010165 | LINDEMBERG JOSE MAIA - ME | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO REFERENTE CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ASSESSORIA E ALIMENTAÇÃO DOS SISTEMAS DE INFORMAÇÃO DO MINISTÉRIO DA SAÚDE (CNES, SAI, SIHD), UTILIZADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 1.458,00 | PAGO |
| 19/06/2024 | 08020006 | ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E A INFANCIA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO DE REPASSE FINANCEIRO DO TESOURO MUNICIPAL PARA CUSTEAR PROCEDIMENTOS DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE (INTERNAÇÃO HOSPITALAR)-MAC, CONFORME PROGRAMAÇÃO PACTUADA INTEGRADA AMBULATORIAL E HOSPITALAR CONFORME CONVENIO DE Nº 08.02.001/2024. | 50.000,00 | PAGO |
| 19/06/2024 | 02050009 | MERCADINHO VITORIA ALIMENTOS LTDA - EPP | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS), DESTINADOS AO ATENDIMENTO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONTEMPLADOS ATRAVÉS DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO?PNAE, DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 8.201,40 | PAGO |
| 19/06/2024 | 02050009 | MERCADINHO VITORIA ALIMENTOS LTDA - EPP | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS), DESTINADOS AO ATENDIMENTO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONTEMPLADOS ATRAVÉS DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO?PNAE, DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 2.547,90 | PAGO |
| 19/06/2024 | 02010322 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CUSTEIO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE, COMP. 05/2024 | 3.012,81 | PAGO |
| 19/06/2024 | 05060002 | EDUC ASSESSORIA E CONSULTORIA EDUCACIONAL LTDA | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | PAGAMENTO DE AQUISIÇAO DE MATERIAL SUPLEMENTAR DA COLEÇAO FOCO AVALIAÇOES EXTERNAS, CONTEMPLANO LIGUA PORTUGUES E MATEMATICA PARA APOIO A REALIZAÇAO DA PROVA BRASIL, COMPOSTO POR SIMULADOS, 2 LIVROS PARA ALUNOS DOP 1ª AO 9ª ANO DOS ANOS INICIAIS E ANOS FINAIS, MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE, COMTEMPLANO TODA FORMAÇAO COM CARAGA HORARIA DE 8 HORAS MENSAIS, TOTALIZANDO 48 HORAS E O MATERIAL DIDATICO A SER UTILIZADO PELOS ALUNOS E PROFESSORES, E EM CONFORME CONDIÇOES, QUATIDADES E EXIGENCIAS ESTABELECIDAS NESTE EDITAL E SEUS ANEXOS. | 300.000,00 | PAGO |
| 19/06/2024 | 02010039 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 23,44 | PAGO |
| 19/06/2024 | 05060001 | EDUC ASSESSORIA E CONSULTORIA EDUCACIONAL LTDA | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | PAGAMENTO DE AQUISIÇAO DE MATERIAL SUPLEMENTAR DA COLEÇAO FOCO AVALIAÇOES EXTERNAS, CONTEMPLANO LIGUA PORTUGUES E MATEMATICA PARA APOIO A REALIZAÇAO DA PROVA BRASIL, COMPOSTO POR SIMULADOS, 2 LIVROS PARA ALUNOS DOP 1ª AO 9ª ANO DOS ANOS INICIAIS E ANOS FINAIS, MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE, COMTEMPLANO TODA FORMAÇAO COM CARAGA HORARIA DE 8 HORAS MENSAIS, TOTALIZANDO 48 HORAS E O MATERIAL DIDATICO A SER UTILIZADO PELOS ALUNOS E PROFESSORES, E EM CONFORME CONDIÇOES, QUATIDADES E EXIGENCIAS ESTABELECIDAS NESTE EDITAL E SEUS ANEXOS. | 300.000,00 | PAGO |
| 19/06/2024 | 22010003 | MERCANTIL FREITAS LTDA | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | PAGAMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS), DESTINADOS AO ATENDIMENTO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONTEMPLADOS ATRAVÉS DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO?PNAE, DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2024. | 2.922,50 | PAGO |
| 19/06/2024 | 04060006 | J DO CARMO DE OLIVEIRA | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PROMOÇÃO, PLANEJAMENTO, LOGÍSTICA E EXECUÇÃO DE EVENTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 3.710,00 | PAGO |
| 19/06/2024 | 02010118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXADA | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | PAGAMENTO DE A CESSAO DO SERVIDOR GUSTAVO WANDERLEY MARTINS, OCUPANTE DO CARGO DE PROFESSOR DE EDUCAÇAO FISICA, DA ESTRUTURA DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO DE QUIXADA-CE, PARA EXECER CARGO DE PROVIMENTO EM COMISSAO NA ESTRUTURA ORGANIZACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 5.457,73 | PAGO |
| 19/06/2024 | 03060008 | REFORMAR CONSTRUÇÕES LTDA - ME | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO, HIDRÁULICO E MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM GERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 6.263,60 | PAGO |
| 19/06/2024 | 03060009 | REFORMAR CONSTRUÇÕES LTDA - ME | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO, HIDRÁULICO E MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM GERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 4.225,86 | PAGO |
| 19/06/2024 | 02010358 | SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO CEARA | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | PAGAMENTO DE CUSTEIO DE CRÉDITOS PARA PUBLICAÇÕES OFICIAIS DE PROCESSOS DE LICITAÇÕES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE. | 684,14 | PAGO |
| 19/06/2024 | 02010040 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 23,44 | PAGO |
| 19/06/2024 | 11060012 | J DO CARMO DE OLIVEIRA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PROMOÇÃO, PLANEJAMENTO, LOGÍSTICA E EXECUÇÃO DE EVENTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 9.970,95 | PAGO |
| 19/06/2024 | 04060007 | J DO CARMO DE OLIVEIRA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PROMOÇÃO, PLANEJAMENTO, LOGÍSTICA E EXECUÇÃO DE EVENTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 9.284,35 | PAGO |
| 19/06/2024 | 19020011 | MERCADINHO VITORIA ALIMENTOS LTDA - EPP | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | PAGAMENTO DE AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 3.481,44 | PAGO |
| 19/06/2024 | 02010110 | V P DA SILVA FUNERÁRIA LTDA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | PAGAMENTO DE URNAS FUNERÁRIAS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA E SERVIÇO DE TRANSLADO DE CADÁVERES, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 2.495,00 | PAGO |
| 19/06/2024 | 11060009 | MAVI DISTRIBUIDORA LTDA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | PAGAMENTO DE AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 4.870,95 | PAGO |
| 19/06/2024 | 02010110 | V P DA SILVA FUNERÁRIA LTDA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | PAGAMENTO DE URNAS FUNERÁRIAS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA E SERVIÇO DE TRANSLADO DE CADÁVERES, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 1.000,00 | PAGO |
| 19/06/2024 | 27050006 | AVO COMERCIO ATACADISTA DE PNEUMATICOS LTDA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | PAGAMENTO DE SELEÇÃO DE EMPRESA VISANDO O REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE MATERIAL ELÉTRICO, HIDRÁULICO E MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM GERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS EQUIPAMENTOS SÓCIO ASSISTENCIAIS VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, TUDO CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA CONSTANTE DO ANEXO I DO EDITAL. | 1.628,30 | PAGO |
| 19/06/2024 | 19020013 | MERCADINHO VITORIA ALIMENTOS LTDA - EPP | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | PAGAMENTO DE AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 808,14 | PAGO |
| 19/06/2024 | 07030004 | MERCADINHO VITORIA ALIMENTOS LTDA - EPP | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | PAGAMENTO DE AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 1.751,05 | PAGO |
| 19/06/2024 | 11060010 | MAVI DISTRIBUIDORA LTDA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | PAGAMENTO DE AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 1.894,65 | PAGO |
| 19/06/2024 | 02010044 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 12 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RE. AGRA -SDR | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E REFORMA AGRÁRIA | 11,72 | PAGO |
| 19/06/2024 | 06060001 | REFORMAR CONSTRUÇÕES LTDA - ME | 12 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RE. AGRA -SDR | PAGAMENTO DE AQUISIÇÕES DE MATERIAIS HIDRÁULICOS, ELÉTRICOS E PINTURA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E REFORMA AGRÁRIA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, TUDO CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA CONSTANTE DO ANEXO I DO EDITAL. | 12.000,00 | PAGO |
| 19/06/2024 | 07030005 | JOSÉ WAGNE DE FREITAS CHAVES | 12 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RE. AGRA -SDR | PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RESTAURAÇÃO, IMPERMEABILIZAÇÃO E LIMPEZA/DESINFECÇÃO DE RESERVATÓRIOS ELEVADOS E/OU CISTERNAS DE DIFERENTES MODALIDADES PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E REFORMA AGRÁRIA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 1.450,00 | PAGO |
| 19/06/2024 | 03060010 | MAREA LOCAÇÕES E SERVIÇOS | 12 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RE. AGRA -SDR | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS (CARRO PIPA), PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E REFORMA AGRÁRIA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 18.750,00 | PAGO |
| 19/06/2024 | 02010158 | AUTLOC COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES DE VEICULOS E MAQ | 12 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RE. AGRA -SDR | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS (CARRO PIPA), PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E REFORMA AGRÁRIA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 6.500,00 | PAGO |
| 19/06/2024 | 02010049 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 14 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE - SEJUV | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE, | 46,88 | PAGO |
| 19/06/2024 | 02050013 | MERCANTIL FREITAS LTDA | 14 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE - SEJUV | PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE LANCHES E REFEIÇÕES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE. | 1.458,00 | PAGO |
| 19/06/2024 | 02050013 | MERCANTIL FREITAS LTDA | 14 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE - SEJUV | PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE LANCHES E REFEIÇÕES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE. | 930,00 | PAGO |
| 19/06/2024 | 02050013 | MERCANTIL FREITAS LTDA | 14 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE - SEJUV | PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE LANCHES E REFEIÇÕES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE. | 713,00 | PAGO |
| 19/06/2024 | 02010050 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 15 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SDU | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | 11,72 | PAGO |
| 19/06/2024 | 04060004 | MERCANTIL FREITAS LTDA | 15 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SDU | PAGAMENTO DE AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR A NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 777,00 | PAGO |
| 19/06/2024 | 19060001 | MERCANTIL FREITAS LTDA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | AQUISIÇÕES DE LANCHES E REFEIÇÕES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 2.600,00 | EMPENHADO |
| 19/06/2024 | 19060002 | J. GILVAN DE LIMA - ME | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE PEÇAS ORIGINAIS, GENUÍNAS OU LEGÍTIMAS, ACESSÓRIOS ORIGINAIS, LEGÍTIMOS OU GENUÍNOS, BATERIAS E OU ACUMULADORES E PRODUTOS AFINS DOS VEÍCULOS VINCULADOS E PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 5.134,00 | EMPENHADO |
| 19/06/2024 | 19060003 | COMERCIAL AGUIAR DE MATERIAL ELETRICO LTDA | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | AQUISIÇAO DE MATERIAL CONSTRUÇAO EM GERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRTEARIA DE ADMINISTRAÇAO DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE, E EM CONFORME CONDIÇOES, QUANTIDADES E EXIGENCIAS ESTRABELECIDAS NESTE EDITAL E SEUS ANEXOS. | 4.044,50 | EMPENHADO |
| 19/06/2024 | 02010012 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 44,89 | LIQUIDADO |
| 19/06/2024 | 02010028 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 9,68 | LIQUIDADO |
| 19/06/2024 | 02010023 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 11,72 | LIQUIDADO |
| 19/06/2024 | 02010011 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 360,05 | LIQUIDADO |
| 19/06/2024 | 02010039 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 23,44 | LIQUIDADO |
| 19/06/2024 | 02010118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXADA | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | A CESSAO DO SERVIDOR GUSTAVO WANDERLEY MARTINS, OCUPANTE DO CARGO DE PROFESSOR DE EDUCAÇAO FISICA, DA ESTRUTURA DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO DE QUIXADA-CE, PARA EXECER CARGO DE PROVIMENTO EM COMISSAO NA ESTRUTURA ORGANIZACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 5.457,73 | LIQUIDADO |
| 19/06/2024 | 02010358 | SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO CEARA | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | CUSTEIO DE CRÉDITOS PARA PUBLICAÇÕES OFICIAIS DE PROCESSOS DE LICITAÇÕES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE. | 684,14 | LIQUIDADO |
| 19/06/2024 | 17060001 | F. A. DE LIMA AUTOPEÇAS | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | AQUISIÇAO DE PNEUS E ACESSORIOS DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS OFICIAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE /CE, EM EM CONFORME CONDIÇOES, QUATIDADES E EXIGENCIAS ESTABELECIDAS NESTE EDITAL E SEUS ANEXOS. | 50.312,16 | LIQUIDADO |
| 19/06/2024 | 02010040 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 23,44 | LIQUIDADO |
| 19/06/2024 | 02010020 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL ( CREAS ), DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 391,00 | LIQUIDADO |
| 19/06/2024 | 02010044 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 12 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RE. AGRA -SDR | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E REFORMA AGRÁRIA, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 11,72 | LIQUIDADO |
| 19/06/2024 | 02010049 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 14 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE - SEJUV | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 46,88 | LIQUIDADO |
| 19/06/2024 | 02010050 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 15 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SDU | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 11,72 | LIQUIDADO |
| 19/06/2024 | 11060013 | ECOMIX EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA. | 15 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SDU | CONTRATAÇAO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇAO E MANUTENÇAO DE AREAS VERDES, BEM COMO, AQUISIÇAO DE BENS DE CONSUMO ( SEMENTES, ADUBOS, PLANTAS ORNAMENTAIS ARVORES NATIVAS E AFINS), DESTINADOS A ARBORIZAÇAO E PAISAGISMO PARA A REVITALIZAÇAO DAS AREAS VERDES DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 4.388,20 | LIQUIDADO |
| 19/06/2024 | 22050001 | MERCANTIL FREITAS LTDA | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR A NECESSIDADE DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 67,50 | PAGO |
| 19/06/2024 | 22050001 | MERCANTIL FREITAS LTDA | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR A NECESSIDADE DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 67,50 | PAGO |
| 19/06/2024 | 01030015 | J. GILVAN DE LIMA - ME | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE PEÇAS ORIGINAIS, GENUÍNAS OU LEGÍTIMAS, ACESSÓRIOS ORIGINAIS, LEGÍTIMOS OU GENUÍNOS, BATERIAS E OU ACUMULADORES E PRODUTOS AFINS DOS VEÍCULOS VINCULADOS E PERTENCENTES A SECRETARIA DE OBRAS | 8.505,39 | PAGO |
| 19/06/2024 | 03050004 | J. GILVAN DE LIMA - ME | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | PAGAMENTO REFERENTE CONTRATAÇAO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEICULOS, DE DIVERSAS MARCAS, MODELOS, PERTENCENTES A FROTA DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 624,00 | PAGO |
| 19/06/2024 | 03050004 | J. GILVAN DE LIMA - ME | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | PAGAMENTO REFERENTE CONTRATAÇAO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEICULOS, DE DIVERSAS MARCAS, MODELOS, PERTENCENTES A FROTA DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 1.795,20 | PAGO |
| 19/06/2024 | 01030015 | J. GILVAN DE LIMA - ME | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE PEÇAS ORIGINAIS, GENUÍNAS OU LEGÍTIMAS, ACESSÓRIOS ORIGINAIS, LEGÍTIMOS OU GENUÍNOS, BATERIAS E OU ACUMULADORES E PRODUTOS AFINS DOS VEÍCULOS VINCULADOS E PERTENCENTES A SECRETARIA DE OBRAS | 4.618,30 | PAGO |
| 19/06/2024 | 02010012 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2024. | 44,89 | PAGO |
| 19/06/2024 | 02010028 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2024. | 9,68 | PAGO |
| 18/06/2024 | 18060001 | J DO CARMO DE OLIVEIRA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | SELEÇÃO DE EMPRESA VISANDO O REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS CONTRATAÇÕES DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PROMOÇÃO, PLANEJAMENTO, LOGÍSTICA E EXECUÇÃO DE EVENTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE | 2.900,00 | EMPENHADO |
| 18/06/2024 | 18060002 | J DO CARMO DE OLIVEIRA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PROMOÇÃO, PLANEJAMENTO, LOGÍSTICA E EXECUÇÃO DE EVENTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 5.230,00 | EMPENHADO |
| 18/06/2024 | 18060003 | REUBER CHAVES LIMA 02888477335 | 06 - SEC. DE MEIO AMBIENTE E TURISMO - SEMATU | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA RESTAURAÇÃO DE 06 CAÇAMBAS CONTAINERS PARA ENTULHOS, PARA DIVERSAS LOCALIDADES, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE. | 11.400,00 | EMPENHADO |
| 18/06/2024 | 18060004 | M A CHAVES MOTOPEÇAS ME | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | AQUISIÇAO DE MATERIAL, DESTINADOS AO CONSERTO DE MOTO, PLACA OIP-8112, PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPIO DE ADMINISTRAÇAO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 1.070,00 | EMPENHADO |
| 18/06/2024 | 02050011 | SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO CEARA | 02 - GABINETE DO PREFEITO - GB | CUSTEIO DE CRÉDITOS PARA PUBLICAÇÕES OFICIAIS DE PROCESSOS DE LICITAÇÕES DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE. EMPENHO COMPLEMENTAR DE Nº 01040016 | 402,44 | LIQUIDADO |
| 18/06/2024 | 02010206 | YURI CARVALHO PONTIM SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOC | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | CONTRATAÇÃO DE CONSULTORIA JURÍDICA PARA REGULAMENTAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DA LEI Nº 14.133/21, BEM COMO ACOMPANHAMENTO DOS GESTORES NA FORMATAÇÃO DO PLANEJAMENTO, PARA A COMPLETA APLICAÇÃO DA NOVA LEI DE LICITAÇÕES, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 1.400,00 | LIQUIDADO |
| 18/06/2024 | 02010007 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE OBRAS, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 11,72 | LIQUIDADO |
| 18/06/2024 | 01040045 | SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO CEARA | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | CUSTEIO DE CRÉDITOS PARA PUBLICAÇÕES OFICIAIS DE PROCESSOS DE LICITAÇÕES DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE.EMEPENHO COMPLEMENTAR DE Nº 02010297. | 2.131,88 | LIQUIDADO |
| 18/06/2024 | 02010205 | YURI CARVALHO PONTIM SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOC | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | CONTRATAÇÃO DE CONSULTORIA JURÍDICA PARA REGULAMENTAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DA LEI Nº 14.133/21, BEM COMO ACOMPANHAMENTO DOS GESTORES NA FORMATAÇÃO DO PLANEJAMENTO, PARA A COMPLETA APLICAÇÃO DA NOVA LEI DE LICITAÇÕES, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 1.400,00 | LIQUIDADO |
| 18/06/2024 | 02010028 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 36,50 | LIQUIDADO |
| 18/06/2024 | 02010028 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 9,24 | LIQUIDADO |
| 18/06/2024 | 02010012 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 22,14 | LIQUIDADO |
| 18/06/2024 | 02010203 | YURI CARVALHO PONTIM SOCIEDADE INDIVIDUAL DE A |