16/10/2024 | 16100001 | IMPRENSA NACIONAL | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | CUSTEIO DE CRÉDITOS PARA PUBLICAÇÕES OFICIAIS DE PROCESSOS DE LICITAÇÕES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE. | 389,20 | EMPENHADO |
16/10/2024 | 16100002 | J. E. ALVES CONRADO EPP - NOSSA CASA | 15 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SDU | AQUISIÇAO DE UM MOTORO BOMBA HIDRAULICA PARA SURIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIEMNTO URBANO DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DCO NORTE /CE. | 3.570,00 | EMPENHADO |
16/10/2024 | 16100003 | REFORMAR CONSTRUÇÕES LTDA - ME | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | AQUISIÇAO DE MATERIAL ELETRICO, HIDRAULICO E MATERIAL DE CONSTRUÇAO EM GERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE, E EM CONFORME CONDIÇOES, QUANTIDADES E EXIGENCIAS ESTABELECIDAS NESTE EDITAL E SEUS ANEXOS. | 32.300,06 | EMPENHADO |
16/10/2024 | 16100004 | MERCANTIL FREITAS LTDA | 07 - SEC.E DESENV. ECONOMICO E EMPREENDEDORISMO - SDE | AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIEMNTO ECONOMICO E EMPREEDEDORISMO DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 112,50 | EMPENHADO |
16/10/2024 | 16100005 | MERCANTIL FREITAS LTDA | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR A NECESSIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 780,00 | EMPENHADO |
16/10/2024 | 16100006 | MERCANTIL FREITAS LTDA | 06 - SEC. DE MEIO AMBIENTE E TURISMO - SEMATU | AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADE DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 456,50 | EMPENHADO |
16/10/2024 | 16100007 | MERCANTIL FREITAS LTDA | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR A NECESSIDADE DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 689,00 | EMPENHADO |
16/10/2024 | 16100008 | MERCANTIL FREITAS LTDA | 02 - GABINETE DO PREFEITO - GB | AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADE DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 689,00 | EMPENHADO |
16/10/2024 | 16100009 | MERCANTIL FREITAS LTDA | 12 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RE. AGRA -SDR | AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E URBANO DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 674,00 | EMPENHADO |
16/10/2024 | 16100010 | MERCANTIL FREITAS LTDA | 14 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE - SEJUV | AQUISÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR A NECESSIDADE DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICIPIO D ETABULEIRO DO NORTE / CE. | 297,00 | EMPENHADO |
16/10/2024 | 02010358 | SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO CEARA | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | CUSTEIO DE CRÉDITOS PARA PUBLICAÇÕES OFICIAIS DE PROCESSOS DE LICITAÇÕES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE. | 865,26 | LIQUIDADO |
16/10/2024 | 16100001 | IMPRENSA NACIONAL | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | CUSTEIO DE CRÉDITOS PARA PUBLICAÇÕES OFICIAIS DE PROCESSOS DE LICITAÇÕES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE. | 389,20 | LIQUIDADO |
16/10/2024 | 11100001 | MERIDIONAL HOTEL TURISMO EVENTOS E ALIMENTAÇOES LT | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | DESPESAS COM HOSPEDAGEM PARA PARTICIPAÇAO DA OFICINA REGIONALIZADA SOBRE ATUALIZAÇOES NA GESTAO ORÇAMENTARIA E FINANCEIRA DO SUAS, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 732,51 | LIQUIDADO |
16/10/2024 | 02010358 | SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO CEARA | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | PAGAMENTO DE CUSTEIO DE CRÉDITOS PARA PUBLICAÇÕES OFICIAIS DE PROCESSOS DE LICITAÇÕES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE. | 865,26 | PAGO |
16/10/2024 | 16100001 | IMPRENSA NACIONAL | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | PAGAMENTO DE CUSTEIO DE CRÉDITOS PARA PUBLICAÇÕES OFICIAIS DE PROCESSOS DE LICITAÇÕES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE. | 389,20 | PAGO |
15/10/2024 | 15100001 | MERCANTIL FREITAS LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | AQUISIÇAO DE AGUA PARA SUPRIR AS NECESSIDDAES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE /CE. | 425,00 | EMPENHADO |
15/10/2024 | 15100002 | MERCANTIL FREITAS LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEIÇOES PARA ATENSDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE, E EM CONFORME CONDIÇOES, QUANTIDDAES E EXIGENCIAS ESTABELICIDAS NESTE EDITAL E SUES ANEXOS. | 3.200,00 | EMPENHADO |
15/10/2024 | 02010027 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 8.420,19 | LIQUIDADO |
15/10/2024 | 27090001 | MERCANTIL FREITAS LTDA | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR A NECESSIDADE DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 67,50 | LIQUIDADO |
15/10/2024 | 02010029 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 2.265,12 | LIQUIDADO |
15/10/2024 | 02010028 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 27,72 | LIQUIDADO |
15/10/2024 | 02010012 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 41,09 | LIQUIDADO |
15/10/2024 | 02010030 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 06 - SEC. DE MEIO AMBIENTE E TURISMO - SEMATU | CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 270,60 | LIQUIDADO |
15/10/2024 | 02090017 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 07 - SEC.E DESENV. ECONOMICO E EMPREENDEDORISMO - SDE | CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. EMEPNHO COMPLEMENTAR DE Nº 02010032. | 2.242,14 | LIQUIDADO |
15/10/2024 | 02010034 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 254,58 | LIQUIDADO |
15/10/2024 | 02010034 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 135,30 | LIQUIDADO |
15/10/2024 | 02010033 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE SAUDE ( PAB )DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 4.619,53 | LIQUIDADO |
15/10/2024 | 02070007 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO (ESCOLAS) , DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. EMPENHO COMPLEMENTAR DE Nº 01030054. . | 3.482,68 | LIQUIDADO |
15/10/2024 | 02010098 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (ESCOLAS) DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 8.957,85 | LIQUIDADO |
15/10/2024 | 02010001 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL ( CRAS ), DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 135,30 | LIQUIDADO |
15/10/2024 | 02010041 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL ( CREAS ), DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 256,08 | LIQUIDADO |
15/10/2024 | 02010045 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 12 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RE. AGRA -SDR | CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURALDO, MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 2.325,07 | LIQUIDADO |
15/10/2024 | 08100001 | MERCANTIL FREITAS LTDA | 12 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RE. AGRA -SDR | AQUISIÇAO DE LANCHES E REFEIÇOES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E REFORMA AGRARIA DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 950,00 | LIQUIDADO |
15/10/2024 | 08100001 | MERCANTIL FREITAS LTDA | 12 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RE. AGRA -SDR | AQUISIÇAO DE LANCHES E REFEIÇOES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E REFORMA AGRARIA DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 372,00 | LIQUIDADO |
15/10/2024 | 08100001 | MERCANTIL FREITAS LTDA | 12 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RE. AGRA -SDR | AQUISIÇAO DE LANCHES E REFEIÇOES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E REFORMA AGRARIA DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 2.976,00 | LIQUIDADO |
15/10/2024 | 02090016 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 13 - SECRETARIA DE CULTURA - SECULT | CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024.EMPENHO COMPLEMENTAR DE Nº 02010046. | 390,28 | LIQUIDADO |
15/10/2024 | 02010047 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 14 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE - SEJUV | CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 418,22 | LIQUIDADO |
15/10/2024 | 03090009 | JOSE AIRTON SOUSA PINTO LTDA. | 02 - GABINETE DO PREFEITO - GB | PAGAMENTO DE AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PARA SUPRIR AS NECESSIDAES DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 1.837,34 | PAGO |
15/10/2024 | 02010002 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | PAGAMENTO DE CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, | 2.072,39 | PAGO |
15/10/2024 | 01070042 | INSTITUTO NEXOS SOLUÇÕES GOVERNAMENTAIS LTDA | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTÃO GOVERNAMENTAL, COMPREENDENDO AOS SERVIÇOS DE ORIENTAÇÃO, CRIAÇÃO E MONITORAMENTO DE ROTINAS E FLUXOS DE CONTROLE, ELABORAÇÃO DE MINUTAS DE NORMATIZAÇÃO INTERNA, REALIZAÇÃO DE TREINAMENTO DE PESSOAL, ELABORAÇÃO, ANÁLISES E APRESENTAÇÃO DE RELATÓRIOS, CONCILIAÇÕES E MONITORAMENTO DE CONTROLES, ELABORAÇÃO DE PAINÉIS GERENCIAIS PARA ACOMPANHAMENTO DE DESPESAS, RECEITAS, PESSOAL E EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, APOIO EM AUDITORIAS INTERNAS E FISCALIZAÇÕES E A IMPLEMENTAÇÃO DE MELHORIAS CONTÍNUAS NA GESTÃO PÚBLICA NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 4.000,00 | PAGO |
15/10/2024 | 02010252 | LINKAGE PUBLICIDADE TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA - M | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE ESPAÇO EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO ESTADUAL (POPULARES/CLASSIFICADOS) PARA ATENDER AS PUBLICAÇÕES INSTITUCIONAIS E EDITAIS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 291,60 | PAGO |
15/10/2024 | 01020014 | GHM ASSESSORIA, CONSULT. E PROCESSAMENTO DE DADOS | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAR O SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO E ENVIO DA GFIP E INDIVIDUALIZAÇÃO DO FGTS, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 4.000,00 | PAGO |
15/10/2024 | 02010028 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2024. | 27,72 | PAGO |
15/10/2024 | 02010012 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2024. | 41,09 | PAGO |
15/10/2024 | 01070044 | INSTITUTO NEXOS SOLUÇÕES GOVERNAMENTAIS LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTÃO GOVERNAMENTAL, COMPREENDENDO AOS SERVIÇOS DE ORIENTAÇÃO, CRIAÇÃO E MONITORAMENTO DE ROTINAS E FLUXOS DE CONTROLE, ELABORAÇÃO DE MINUTAS DE NORMATIZAÇÃO INTERNA, REALIZAÇÃO DE TREINAMENTO DE PESSOAL, ELABORAÇÃO, ANÁLISES E APRESENTAÇÃO DE RELATÓRIOS, CONCILIAÇÕES E MONITORAMENTO DE CONTROLES, ELABORAÇÃO DE PAINÉIS GERENCIAIS PARA ACOMPANHAMENTO DE DESPESAS, RECEITAS, PESSOAL E EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, APOIO EM AUDITORIAS INTERNAS E FISCALIZAÇÕES E A IMPLEMENTAÇÃO DE MELHORIAS CONTÍNUAS NA GESTÃO PÚBLICA NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 5.500,00 | PAGO |
15/10/2024 | 02010011 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO DE CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, | 655,59 | PAGO |
15/10/2024 | 01070043 | INSTITUTO NEXOS SOLUÇÕES GOVERNAMENTAIS LTDA | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTÃO GOVERNAMENTAL, COMPREENDENDO AOS SERVIÇOS DE ORIENTAÇÃO, CRIAÇÃO E MONITORAMENTO DE ROTINAS E FLUXOS DE CONTROLE, ELABORAÇÃO DE MINUTAS DE NORMATIZAÇÃO INTERNA, REALIZAÇÃO DE TREINAMENTO DE PESSOAL, ELABORAÇÃO, ANÁLISES E APRESENTAÇÃO DE RELATÓRIOS, CONCILIAÇÕES E MONITORAMENTO DE CONTROLES, ELABORAÇÃO DE PAINÉIS GERENCIAIS PARA ACOMPANHAMENTO DE DESPESAS, RECEITAS, PESSOAL E EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, APOIO EM AUDITORIAS INTERNAS E FISCALIZAÇÕES E A IMPLEMENTAÇÃO DE MELHORIAS CONTÍNUAS NA GESTÃO PÚBLICA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 6.000,00 | PAGO |
15/10/2024 | 02100007 | SM COMERCIAL DE PETROLEO TABULEIRO DO NORTE LTDA | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DIVERSOS, DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS VINCULADOS E/OU PERTECENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, | 6.818,52 | PAGO |
15/10/2024 | 01020015 | GHM ASSESSORIA, CONSULT. E PROCESSAMENTO DE DADOS | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAR O SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO E ENVIO DA GFIP E INDIVIDUALIZAÇÃO DO FGTS, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 4.000,00 | PAGO |
15/10/2024 | 02100007 | SM COMERCIAL DE PETROLEO TABULEIRO DO NORTE LTDA | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DIVERSOS, DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS VINCULADOS E/OU PERTECENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, | 444,37 | PAGO |
15/10/2024 | 01070012 | SM COMERCIAL DE PETROLEO TABULEIRO DO NORTE LTDA | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS LÍQUIDOS, DERIVADOS DE PETRÓLEO, DESTINADOS A FROTA DE VEÍCULOS VINCULADOS E/OU PERTENCENTES ÀS DIVERSAS UNIDADES GESTORAS (SECRETARIAS) DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, PARA O EXERCÍCIO 2024, E EM CONFORMIDADE COM AS ESPECIFICAÇÕES E QUANTIDADES CONSTANTES DO ANEXO I DO EDITAL. | 109.750,97 | PAGO |
15/10/2024 | 01070045 | INSTITUTO NEXOS SOLUÇÕES GOVERNAMENTAIS LTDA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTÃO GOVERNAMENTAL, COMPREENDENDO AOS SERVIÇOS DE ORIENTAÇÃO, CRIAÇÃO E MONITORAMENTO DE ROTINAS E FLUXOS DE CONTROLE, ELABORAÇÃO DE MINUTAS DE NORMATIZAÇÃO INTERNA, REALIZAÇÃO DE TREINAMENTO DE PESSOAL, ELABORAÇÃO, ANÁLISES E APRESENTAÇÃO DE RELATÓRIOS, CONCILIAÇÕES E MONITORAMENTO DE CONTROLES, ELABORAÇÃO DE PAINÉIS GERENCIAIS PARA ACOMPANHAMENTO DE DESPESAS, RECEITAS, PESSOAL E EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, APOIO EM AUDITORIAS INTERNAS E FISCALIZAÇÕES E A IMPLEMENTAÇÃO DE MELHORIAS CONTÍNUAS NA GESTÃO PÚBLICA NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 4.500,00 | PAGO |
15/10/2024 | 01080005 | J DO CARMO DE OLIVEIRA | 13 - SECRETARIA DE CULTURA - SECULT | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS ARTÍSTICOS, ASSIM COMO PLANEJAMENTO E EXECUÇÃO DE EVENTOS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE CULTURA DE TABULEIRO DO NORTE/CE, E EM CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGENCIAS ESTABELECIDAS NESTE EDITAL E SEU ANEXOS. | 10.000,00 | PAGO |
14/10/2024 | 14100001 | MERCADINHO VITORIA ALIMENTOS LTDA - EPP | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | AQUISIÇAO DE GENROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, E EM CONFORME CONDIÇOES, QUANTIDADES E EXIGENCIAS ESTABELECIDAS NESTE EDITAL E SEUS ANEXOS. | 14.221,70 | EMPENHADO |
14/10/2024 | 14100002 | MERILUCI RODRIGUES CHAVES | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADO AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E BÁSICA, DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE. | 4.788,00 | EMPENHADO |
14/10/2024 | 14100003 | MERILUCI RODRIGUES CHAVES | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADO AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E BÁSICA, DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE. | 3.112,20 | EMPENHADO |
14/10/2024 | 14100004 | FRANCISCO EDIBENIL DA SILVA PEREIRA | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADO AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E BÁSICA, DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE. | 4.767,00 | EMPENHADO |
14/10/2024 | 01080013 | INOVVE SERVIÇOS DE TREINAMENTOS E CONSULTORIA EMPR | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE ENGENHARIA ELÉTRICA VISANDO A ELABORAÇÃO DE AUDITORIAS E LAUDOS TÉCNICOS, MEDIANTE A CONFERÊNCIA DAS FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA E INDIRETA DO MUNICÍPIO, ELABORAÇÃO DE MEMORIAL DE CÁLCULO DE CONSUMO E POTÊNCIA DO PARQUE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, VERIFICAÇÃO DO MODELO TARIFÁRIO APLICADO EM CADA UNIDADE CONSUMIDORA, ASSIM COMO VERIFICAÇÃO DE POSSÍVEIS ISENÇÕES INDEVIDAS E/OU NÃO REPASSE DA CONTRIB | 1.393,19 | LIQUIDADO |
14/10/2024 | 02010028 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 26,29 | LIQUIDADO |
14/10/2024 | 02010012 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 84,15 | LIQUIDADO |
14/10/2024 | 02010028 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2024. | 26,29 | PAGO |
14/10/2024 | 02010012 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O MES OUTUBRO DE 2024. | 84,15 | PAGO |
14/10/2024 | 02010257 | ASSOCIAÇÃO DE AGENTES DE SAUDE DE TABULEIRO DO NOR | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO REFERENTE REPASSE FINANCEIRO CONCERNENTES AO INCENTIVO FINANCEIRO VARIAVEL POR DESEMPENHO-PROGRAMA PREVINE BRASIL A SER CALCULADO CONFORME DISPOSTO NO ARTIGO 5º DA LEI MUNICIPAL DE Nº 2.121/2022 E SEUS INCISOS. | 8.508,15 | PAGO |
14/10/2024 | 01070015 | JBM DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA- EPP | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO FINAL NF- DE Nº 23141- DE MATERIAL MÉDICO, ODONTOLÓGICO, MEDICAMENTOS, AMBULATORIAL, PERMANENTE E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, E EM CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NESTE EDITAL E ESEUS ANEXOS. | 92,40 | PAGO |
11/10/2024 | 11100001 | MERIDIONAL HOTEL TURISMO EVENTOS E ALIMENTAÇOES LT | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | DESPESAS COM HOSPEDAGEM PARA PARTICIPAÇAO DA OFICINA REGIONALIZADA SOBRE ATUALIZAÇOES NA GESTAO ORÇAMENTARIA E FINANCEIRA DO SUAS, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 732,51 | EMPENHADO |
11/10/2024 | 02010028 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 21,56 | LIQUIDADO |
11/10/2024 | 02010012 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 75,51 | LIQUIDADO |
11/10/2024 | 02090024 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº02010023 | 24,60 | LIQUIDADO |
11/10/2024 | 02010358 | SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO CEARA | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | CUSTEIO DE CRÉDITOS PARA PUBLICAÇÕES OFICIAIS DE PROCESSOS DE LICITAÇÕES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE. | 2.253,69 | LIQUIDADO |
11/10/2024 | 02010049 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 14 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE - SEJUV | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 24,60 | LIQUIDADO |
11/10/2024 | 30090001 | TABULEIRO GAS LTDA | 02 - GABINETE DO PREFEITO - GB | PAGAMENTO DE GÁS DE COZINHA (GLP) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TABULEIRO DO NORTE/CE, PARA O EXERCÍCIO 2024. | 128,00 | PAGO |
11/10/2024 | 02010028 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2024. | 21,56 | PAGO |
11/10/2024 | 02010012 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2024. | 75,51 | PAGO |
11/10/2024 | 02090024 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE SAÚDE | 24,60 | PAGO |
11/10/2024 | 13050003 | HENRIQUE CANDIDO DE LIMA ME | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO REFERENTE CONTRATAÇAO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE MANUTENÇAO PREVENTIVAS E CORRETIVAS DE VEICULOS, DE DIVERSAS MARCAS, MODELOS, ERTENCENTES A FROTAS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 5.196,73 | PAGO |
11/10/2024 | 02010358 | SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO CEARA | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | PAGAMENTO DE CUSTEIO DE CRÉDITOS PARA PUBLICAÇÕES OFICIAIS DE PROCESSOS DE LICITAÇÕES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE. | 2.253,69 | PAGO |
11/10/2024 | 02010337 | RAPI TRANSPORTES EIRELI | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, PARA REALIZAR O TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO MEDIO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | 21.454,54 | PAGO |
11/10/2024 | 02010049 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 14 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE - SEJUV | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | 24,60 | PAGO |
11/10/2024 | 02010047 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 14 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE - SEJUV | PAGAMENTO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO UTILIZADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 399,62 | PAGO |
10/10/2024 | 11030001 | MERCANTIL FREITAS LTDA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | PAGAMENTO DE AQUISIÇÕES DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 2.932,03 | PAGO |
10/10/2024 | 02010001 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO UTILIZADOS NA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL ( CRAS ), DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE | 129,27 | PAGO |
10/10/2024 | 02010016 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA UTILIZADOS NA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL, DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE | 221,66 | PAGO |
10/10/2024 | 02010065 | MARIA VITÓRIA DE OLIVEIRA MOREIRA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | PAGAMENTO DE IMÓVEL LOCALIZADO À RUA ANCELMO INÁCIO, S/N, VILA SEDE, DISTRITO DE OLHO D?ÁGUA DA BICA, TABULEIRO DO NORTE/CE, DESTINADO A SERVIR DE SEDE PARA O CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL ? CRAS (CRAS RURAL), DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 350,00 | PAGO |
10/10/2024 | 02010041 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO UTILIZADOS NA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL ( CREAS ), DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE | 221,88 | PAGO |
10/10/2024 | 02010220 | MARIA ELIEZITA ALVES | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL LOCALIZADO Á RUA MANOEL GUERREIRO, Nº 4622, BAIRRO JOAQUIM F. COLARES, PARA FUNCIONAMENTO DO CREAS (CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL), DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE | 1.200,00 | PAGO |
10/10/2024 | 02010068 | MARIA ELIEZITA ALVES | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | PAGAMENTO DE IMÓVEL LOCALIZADO À RUA ANCELMO INÁCIO, S/N, VILA SEDE, DISTRITO DE OLHO D?ÁGUA DA BICA, TABULEIRO DO NORTE/CE, DESTINADO A SERVIR DE SEDE PARA O CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL ? CRAS (CRAS RURAL), DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 600,00 | PAGO |
10/10/2024 | 02010212 | TERLLEY MARCIO MOREIRA MAIA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE 01 UM IMOVEL LOCALIZADO Á RUA EMILA CHAVES, 4928, CENTRO PARA O FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE - CE. | 2.300,00 | PAGO |
10/10/2024 | 02010116 | EDNARDO ALVES DE LIMA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL LOCALIZADO Á RUA VEREADOR CANDIDO MOREIRA MAIA, 622, SÃO VICENTE, TABULEIRO DO NORTE/CE, PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA SOCIOASSISTENCIAL (CESA), DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 2.000,00 | PAGO |
10/10/2024 | 02010042 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 11 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO - PGM | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A PROCURADORIA GERAL | 24,60 | PAGO |
10/10/2024 | 02010044 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 12 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RE. AGRA -SDR | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E REFORMA AGRÁRIA | 24,60 | PAGO |
10/10/2024 | 05070008 | PROFISSA DISTRIBUIDORA EIRELI | 12 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RE. AGRA -SDR | PAGAMENTO DE AQUISIÇAO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRERTARIA DE DESENVOVIMENTO RURAL E REFORMA AGRARIA DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 4.000,00 | PAGO |
10/10/2024 | 02050015 | JOSE RODRIGUES DE MORAIS | 12 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RE. AGRA -SDR | PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL LOCALIZADO À RUA RAIMUNDO TEÓFILO FREIRE, 774, BAIRRO SÃO VICENTE, TABULEIRO DO NORTE/CE, PARA FUNCIONAMENTO DO ESCRITÓRIO LOCAL DA EMPRESA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL DO CEARÁ ? EMATERCE, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E REFORMA AGRÁRIA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 550,00 | PAGO |
10/10/2024 | 02090008 | FACOTAN (FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES COMUNITARIAS DE | 12 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RE. AGRA -SDR | EXECUÇÃO DO PROGRAMA PREPARO DO SOLO PARA O PLANTIO 2024, COM SERVIÇOS DE MECANIZAÇÃO AGRICOLA ÀS FAMILIAS DE AGRICULTORES FAMILIARES EM TABULEIRO DO NORTE CE | 30.000,00 | PAGO |
10/10/2024 | 02010327 | ANTÔNIA DENNUGNA MAIA CHAVES | 12 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RE. AGRA -SDR | PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO À COMUNIDADE DE GENIPAPEIRO, NO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, ATRAVÉS DE POÇO TUBULAR, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E REFORMA AGRÁRIA DESTE MUNICÍPIO | 850,00 | PAGO |
10/10/2024 | 02010045 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 12 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RE. AGRA -SDR | CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO UTILIZADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURALDO, MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE | 1.266,41 | PAGO |
10/10/2024 | 02010048 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 13 - SECRETARIA DE CULTURA - SECULT | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE CULTURA | 36,90 | PAGO |
10/10/2024 | 02090016 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 13 - SECRETARIA DE CULTURA - SECULT | CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO UTILIZADOS NA SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024 | 250,59 | PAGO |
10/10/2024 | 02010046 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 13 - SECRETARIA DE CULTURA - SECULT | CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO UTILIZADOS NA SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE | 110,47 | PAGO |
10/10/2024 | 02010191 | ROBERLÂNIA DA COSTA MAIA | 13 - SECRETARIA DE CULTURA - SECULT | PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL LOCALIZADO À RUA MAIA ALARCON, Nº 247, CENTRO, TABULEIRO DO NORTE, PARA O FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA PÚBLICA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE | 1.460,00 | PAGO |
10/10/2024 | 02010115 | LEIRENICE JERONIMO FREIRE | 13 - SECRETARIA DE CULTURA - SECULT | PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL LOCALIZADO À RUA ACELINO MAIA, Nº 4422, CENTRO, TABULEIRO DO NORTE, PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 2.500,00 | PAGO |
10/10/2024 | 02010050 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 15 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SDU | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | 24,60 | PAGO |
10/10/2024 | 01070089 | CLARA VALENTINA LUZ BATISTA | 15 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SDU | PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL LOCALIZADO À RUA JOSÉ MUNIZ, Nº. 4166/74, BAIRRO CENTRO, TABULEIRO DO NORTE/CE, PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 4.295,70 | PAGO |
10/10/2024 | 02010052 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 17 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO - CGM | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A CONTROLADORIA | 24,60 | PAGO |
10/10/2024 | 10100001 | INSTITUTO DE REGISTRO DE TITULOS E DOCUMENTOS | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RENOVAÇÃO DE CERTIFICADO DIGITAL DA UNIDADE EXECUTORA CRECEHE RAQUEL MONTEIRO CHAVES, CNPJ 11.274.338-0001-58, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE. | 570,69 | EMPENHADO |
10/10/2024 | 10100002 | JOSÉ AILTON FERNANDES MOREIRA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | CUSTEIO DE DIARIA PARA O SR. JOSE AILTON FERNANDES MOREIRA, PORTARIA DE Nº 469/2024, PARA EFETUAR VIAGEM A JAGUARUANA-CE, PARA CONDUZIR CONSELHEIRAS TUTELARES EM ACOMPANHAMENTOS DE GENITORA PARA MANUTENÇAO DE VINCULO PRESENCIAL DO GRUPO DE IRMAOS ACOLHIDOS NA UNIDADE REGIONALIZADA DE ACOLHIMENTO INSATITUCIONAL, NO DIA 10-10-2024. | 59,85 | EMPENHADO |
10/10/2024 | 10100003 | JOYCE MAIA DA COSTA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | CUSTEIO DE DIARIA PARA A SRA. JOYCE MAIA DA COSTA, PORTARIA DE Nº 470/2024, PARA EFETUAR VIAGEM A JAGUARUANA-CE, PARA ACOMPANHAR GENITORA PARA MANUTENÇAO DE VINCULO PRESENCIAL DO GRUPO DE IRMAOS ACOLHIDOS NA UNIDADE REGIONALIZADA DE ACOLHIMENTO INSATITUCIONAL, NO DIA 10-10-2024. | 59,85 | EMPENHADO |
10/10/2024 | 10100004 | BRUNA VANESKA FREITAS GUIMARÃES | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | CUSTEIO DE DIARIA PARA A SRA BRUNA VANESKA FREITAS GUIMARAES, PORTARIA DE Nº 471/2024, PARA EFETUAR VIAGEM A JAGUARUANA-CE, PARA ACOMPANHAR GENITORA PARA MANUTENÇAO DE VINCULO PRESENCIAL DO GRUPO DE IRMAOS ACOLHIDOS NA UNIDADE REGIONALIZADA DE ACOLHIMENTO INSATITUCIONAL, NO DIA 10-10-2024. | 59,85 | EMPENHADO |
10/10/2024 | 02010006 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 02 - GABINETE DO PREFEITO - GB | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS AO GABINETE DO PREFEITO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 12,30 | LIQUIDADO |
10/10/2024 | 02010194 | APRECE-ASSOCIACAO DOS PREFEITOS DO ESTADO DO CEARA | 02 - GABINETE DO PREFEITO - GB | CUSTEIO DE CONTRIBUIÇÕES A FIM DE ASSEGURAR AO MUNICÍPIO INFORMAÇÕES E ORIENTAÇÕES TÉCNICAS, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE, DURANTE O EXERCICIO DE 2024. | 2.760,00 | LIQUIDADO |
10/10/2024 | 02010195 | ASSOCIACAO DOS VICE-PREFEITOS DO ESTADO - AVIPRECE | 02 - GABINETE DO PREFEITO - GB | PRESENTE CONVENIO TEM POR FINALIDADE PROMOVENDO O INTERCAMBIO TECNICO DE INFORMAÇOES, ASSESSORAMENTO ADMINISTRATIVO E DE REPRESENTAÇOES PUBLICAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO VICE PREFEITO DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTTE / CE.. | 832,00 | LIQUIDADO |
10/10/2024 | 02010007 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE OBRAS, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 12,30 | LIQUIDADO |
10/10/2024 | 02010009 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 36,90 | LIQUIDADO |
10/10/2024 | 16090001 | A G M COMERCIO E SERVICOS TEC LTDA. ME | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | AQUISIÇAO DE PERIFERICOS QUE COMPOEM KIT BIOMETRICOS NOS ATENDIMENTOS DE SOLICITAÇAO DE CARTEIRA NACIONAL - CIN, DE RESPONSABILIDADE DO SECRETARIO DE ADMNISTRAÇAO DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 27.290,00 | LIQUIDADO |
10/10/2024 | 01070023 | PASEP- SEC REC FEDERALMINISTERIO DA FAZENDA | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | O CUSTEIO DE CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP, EMPENHO CMPLEMENTAR DE Nº 02010232. | 78,53 | LIQUIDADO |
10/10/2024 | 02010294 | PASEP- SEC REC FEDERALMINISTERIO DA FAZENDA | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | O CUSTEIO DE CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP, DURANTE O EXERCICIO DE 2024. | 140,70 | LIQUIDADO |
10/10/2024 | 01070023 | PASEP- SEC REC FEDERALMINISTERIO DA FAZENDA | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | O CUSTEIO DE CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP, EMPENHO CMPLEMENTAR DE Nº 02010232. | 14.351,37 | LIQUIDADO |
10/10/2024 | 02010012 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 12,30 | LIQUIDADO |
10/10/2024 | 10070008 | L P SOUSA CONTABILIDADE -ME | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | CONTRATAÇAO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NA EXECUÇAO DOS PROCEDIMENTOS DE ESCRITURAÇAO FISCAL E DIGITAL DAS OBRIGAÇOES FISICAIS PREVENCIARIAS E TRABALHISTA DE RENTENÇOES E OUTRAS INFORMAÇOES FISCAIS ( EDFREINF ) , JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 3.600,00 | LIQUIDADO |
10/10/2024 | 02010028 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 26,84 | LIQUIDADO |
10/10/2024 | 02010012 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 83,37 | LIQUIDADO |
10/10/2024 | 02090009 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATUAL DE INSS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. EMPENHO COMPLEMENTAR DE Nº 02010253. | 91.376,99 | LIQUIDADO |
10/10/2024 | 02010013 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 06 - SEC. DE MEIO AMBIENTE E TURISMO - SEMATU | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 12,30 | LIQUIDADO |
10/10/2024 | 02010019 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 07 - SEC.E DESENV. ECONOMICO E EMPREENDEDORISMO - SDE | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E EMPREENDEDORISMO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 24,60 | LIQUIDADO |
10/10/2024 | 02090024 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº02010023 | 86,10 | LIQUIDADO |
10/10/2024 | 03060019 | SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CEARA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | REPASSE FINANCEIRO PARA O FUNDO ESTADUAL PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, PACTUADAS NA COMISSÃO INTERGESTORA BIPARTITE CIB, CONFORME CRITÉRIOS NORMATIVOS DA PROGRAMAÇÃO PACTUADA INTEGRADA-PPI. | 15.348,50 | LIQUIDADO |
10/10/2024 | 02010011 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 1.825,14 | LIQUIDADO |
10/10/2024 | 12040012 | ANDREIA DA COSTA PINHEIRO 08838019495 | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NAS IMPRESSORAS PERTENCENTES AOS SETORES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE. | 2.500,00 | LIQUIDADO |
10/10/2024 | 02010039 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 36,90 | LIQUIDADO |
10/10/2024 | 02100012 | ASSOCIAÇÃO TABULEIRENSE DOS UNIVERSITARIOS | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | AJUDA DE CUSTOS PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS UNIVERSITARIOS DO NOSSO MUNICIPIO. EMEPNHO COMPLEMENTAR DE Nº. 21030006. | 5.000,00 | LIQUIDADO |
10/10/2024 | 21050010 | ASSOCIAÇÃO TABULEIRENSE DOS UNIVERSITARIOS | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | AJUDA DE CUSTO PARA MANUTENÇÃO DA CASA DE APOIO AOS ESTUDANTES TABULEIRENSES NA CIDADE DE ARACATI ? CE | 2.000,00 | LIQUIDADO |
10/10/2024 | 21030006 | ASSOCIAÇÃO TABULEIRENSE DOS UNIVERSITARIOS | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | AJUDA DE CUSTOS PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS UNIVERSITARIOS DO NOSSO MUNICIPIO. | 10.000,00 | LIQUIDADO |
10/10/2024 | 19090004 | FRANCISCA PAIVA DE ARAÚJO | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADO AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E BÁSICA, DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 796,50 | LIQUIDADO |
10/10/2024 | 02100002 | BRENDA MOREIRA PAIVA | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADO AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E BÁSICA, DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, | 620,50 | LIQUIDADO |
10/10/2024 | 02100002 | BRENDA MOREIRA PAIVA | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADO AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E BÁSICA, DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, | 372,30 | LIQUIDADO |
10/10/2024 | 02100001 | EDUARDO DA SILVA PEREIRA | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADO AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E BÁSICA, DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 2.379,00 | LIQUIDADO |
10/10/2024 | 02100001 | EDUARDO DA SILVA PEREIRA | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADO AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E BÁSICA, DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 6.899,10 | LIQUIDADO |
10/10/2024 | 29070008 | ANTONIO ALVES MAIA | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADO AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E BÁSICA, DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE. | 813,00 | LIQUIDADO |
10/10/2024 | 03050002 | L P SOUSA CONTABILIDADE -ME | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | PRESTAÇAO DE SERVIÇO NA ELABORAÇAO DE DOCUMENTOS E RELATORIOS EM PLANILHAS INFORMATIZADAS DESTINADAS A PRESTAÇAO DE CONTAS JUNTO AO CONSELHO DE ACOMPANHAMENTO E CONTROLE SOCIAL DO FUNDEB, EM RELAÇAO A DESTINAÇAO DOS RECURSOS DO FUNDEB, DURANTE O EXERCICIO 2024. | 3.800,00 | LIQUIDADO |
10/10/2024 | 02010358 | SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO CEARA | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | CUSTEIO DE CRÉDITOS PARA PUBLICAÇÕES OFICIAIS DE PROCESSOS DE LICITAÇÕES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE. | 99,79 | LIQUIDADO |
10/10/2024 | 10100001 | INSTITUTO DE REGISTRO DE TITULOS E DOCUMENTOS | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RENOVAÇÃO DE CERTIFICADO DIGITAL DA UNIDADE EXECUTORA CRECEHE RAQUEL MONTEIRO CHAVES, CNPJ 11.274.338-0001-58, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE. | 570,69 | LIQUIDADO |
10/10/2024 | 02100005 | LOKA EVENTOS- EIRELI | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | CONTRATAÇAO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE PROMOÇAO, PLANEJAMENTO, LOGISTICA E EXECUÇAO DE EVENTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 2.637,90 | LIQUIDADO |
10/10/2024 | 02100005 | LOKA EVENTOS- EIRELI | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | CONTRATAÇAO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE PROMOÇAO, PLANEJAMENTO, LOGISTICA E EXECUÇAO DE EVENTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 2.637,90 | LIQUIDADO |
10/10/2024 | 05090011 | JOSE EDIVAN DA SILVA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSITENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 5.669,74 | LIQUIDADO |
10/10/2024 | 05090010 | JOSE EDIVAN DA SILVA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSITENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 3.512,28 | LIQUIDADO |
10/10/2024 | 02010042 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 11 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO - PGM | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A PROCURADORIA GERAL, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 24,60 | LIQUIDADO |
10/10/2024 | 02010044 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 12 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RE. AGRA -SDR | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E REFORMA AGRÁRIA, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 24,60 | LIQUIDADO |
10/10/2024 | 02010048 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 13 - SECRETARIA DE CULTURA - SECULT | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE CULTURA, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 36,90 | LIQUIDADO |
10/10/2024 | 02010050 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 15 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SDU | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 24,60 | LIQUIDADO |
10/10/2024 | 09100001 | ECOMIX EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA. | 15 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SDU | CONTRATAÇAO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇAO E MANUTENÇAO DE AREAS VERDES, BEM COMO, AQUISIÇAO DE BENS DE CONSUMO ( SEMENTES, ADUBOS, PLANTAS ORNAMENTAIS ARVORES NATIVAS E AFINS), DESTINADOS A ARBORIZAÇAO E PAISAGISMO PARA A REVITALIZAÇAO DAS AREAS VERDES DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 6.309,00 | LIQUIDADO |
10/10/2024 | 02010052 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 17 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO - CGM | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A CONTROLADORIA, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 24,60 | LIQUIDADO |
10/10/2024 | 02010006 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 02 - GABINETE DO PREFEITO - GB | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS AO GABINETE DO PREFEITO | 12,30 | PAGO |
10/10/2024 | 02010194 | APRECE-ASSOCIACAO DOS PREFEITOS DO ESTADO DO CEARA | 02 - GABINETE DO PREFEITO - GB | CUSTEIO DE CONTRIBUIÇÕES A FIM DE ASSEGURAR AO MUNICÍPIO INFORMAÇÕES E ORIENTAÇÕES TÉCNICAS, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE | 2.760,00 | PAGO |
10/10/2024 | 02010195 | ASSOCIACAO DOS VICE-PREFEITOS DO ESTADO - AVIPRECE | 02 - GABINETE DO PREFEITO - GB | PAGAMENTO DE CONVENIO TEM POR FINALIDADE PROMOVENDO O INTERCAMBIO TECNICO DE INFORMAÇOES, ASSESSORAMENTO ADMINISTRATIVO E DE REPRESENTAÇOES PUBLICAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO VICE PREFEITO DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTTE / CE.. | 832,00 | PAGO |
10/10/2024 | 02010007 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE OBRAS | 12,30 | PAGO |
10/10/2024 | 02010027 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO UTILIZADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, COMP. 09/2024 | 4.530,36 | PAGO |
10/10/2024 | 02010009 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | 36,90 | PAGO |
10/10/2024 | 08040007 | A G M COMERCIO E SERVICOS TEC LTDA. ME | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | PAGAMENTO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS REFERENTE A MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA NAS IMPRESSORAS PERTENCENTES AOS SETORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE /CE. | 1.845,00 | PAGO |
10/10/2024 | 02010085 | A AMARO F DA SILVA - EPP | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO E LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE GERENCIAMENTO E CONTROLE DO SITE OFICIAL DA PREFEITURA E CARTA DE SERVIÇOS, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 2.000,00 | PAGO |
10/10/2024 | 01070021 | IMOBILIARIA ESTADOS UNIDOS LTDA | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL LOCALIZADO À RUA ACELINO MAIA, 3737, BAIRRO 08 DE SETEMBRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO DETRAN, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 2.500,00 | PAGO |
10/10/2024 | 02010029 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO UTILIZADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE | 1.312,60 | PAGO |
10/10/2024 | 29040006 | A G M COMERCIO E SERVICOS TEC LTDA. ME | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | PAGAMENTO DE LOCAÇAO DE 2 ( DUAS ) IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAL LASER CANON IR 1643 COM FRANQUIA FIXA + VARIAVEL DE 14.400 PAGONAS, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 1.677,00 | PAGO |
10/10/2024 | 02010160 | FRANCISCO FÁBIO MAURÍCIO CHAVES | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL LOCALIZADO À RUA EMILIA CHAVES, 4707 A, CENTRO, TABULEIRO DO NORTE, PARA O FUNCIONAMENTO DO ARQUIVO PÚBLICO MUNICIPAL, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 940,00 | PAGO |
10/10/2024 | 02010104 | M2A TECNOLOGIA LTDA ME | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DISPONIBILIZAÇÃO DE ACESSO A BANCO DE DADOS ESPECÍFICOS COM INFORMAÇÕES ATUALIZADAS DE PREÇOS PRATICADOS NO MERCADO, VALORES DE REFERÊNCIA E ATAS DE REGISTRO DE PREÇOS, DURANTE O EXERCÍCIO, PARA SERVIR DE SUBSÍDIO À CONTRATAÇÕES E AQUISIÇÕES A SEREM REALIZADAS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE TABULEIRO DO NORTE/CE, NOS TERMOS DO ART, 15, INCISO V DA LEI FEDERAL Nº 8666.93, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 720,00 | PAGO |
10/10/2024 | 02010073 | RAIMUNDA NEUMA BALTAZAR DE OLIVEIRA | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL LOCALIZADO À RUA PADRE CLICÉRIO, 4651, SÃO FRANCISCO, TABULEIRO DO NORTE/CE, TENDO COMO OBJETIVO ATENDER OS SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO DO MUNICÍPIO, BEM COMO SERVIR DE GUARDA DE DOCUMENTOS DA GESTÃO A PARTIR DO ANO DE 2017, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 1.200,00 | PAGO |
10/10/2024 | 08040007 | A G M COMERCIO E SERVICOS TEC LTDA. ME | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | PAGAMENTO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS REFERENTE A MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA NAS IMPRESSORAS PERTENCENTES AOS SETORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE /CE. | 1.845,00 | PAGO |
10/10/2024 | 01070023 | PASEP- SEC REC FEDERALMINISTERIO DA FAZENDA | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | PAGAMENTO DE O CUSTEIO DE CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP, | 78,53 | PAGO |
10/10/2024 | 02010294 | PASEP- SEC REC FEDERALMINISTERIO DA FAZENDA | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | PAGAMENTO DE O CUSTEIO DE CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP, | 140,70 | PAGO |
10/10/2024 | 01070023 | PASEP- SEC REC FEDERALMINISTERIO DA FAZENDA | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | PAGAMENTO DE O CUSTEIO DE CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP, | 14.351,37 | PAGO |
10/10/2024 | 02010012 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS | 12,30 | PAGO |
10/10/2024 | 10070008 | L P SOUSA CONTABILIDADE -ME | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | PAGAMENTO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NA EXECUÇAO DOS PROCEDIMENTOS DE ESCRITURAÇAO FISCAL E DIGITAL DAS OBRIGAÇOES FISICAIS PREVENCIARIAS E TRABALHISTA DE RENTENÇOES E OUTRAS INFORMAÇOES FISCAIS ( EDFREINF ) , JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 3.600,00 | PAGO |
10/10/2024 | 29040007 | A G M COMERCIO E SERVICOS TEC LTDA. ME | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | PAGAMENTO DE LOCAÇAO DE 2 ( DUAS ) IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAL LASER COM FRANQUIA DE 5.000 PAGINAS POR MES, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE FINAÇAS DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 1.571,00 | PAGO |
10/10/2024 | 02010028 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2024. | 26,84 | PAGO |
10/10/2024 | 02010012 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2024. | 83,37 | PAGO |
10/10/2024 | 02090009 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATUAL DE INSS | 91.376,99 | PAGO |
10/10/2024 | 02010013 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 06 - SEC. DE MEIO AMBIENTE E TURISMO - SEMATU | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | 12,30 | PAGO |
10/10/2024 | 02010030 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 06 - SEC. DE MEIO AMBIENTE E TURISMO - SEMATU | CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO UTILIZADOS NA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE | 260,54 | PAGO |
10/10/2024 | 02010019 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 07 - SEC.E DESENV. ECONOMICO E EMPREENDEDORISMO - SDE | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E EMPREENDEDORISMO | 24,60 | PAGO |
10/10/2024 | 02090017 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 07 - SEC.E DESENV. ECONOMICO E EMPREENDEDORISMO - SDE | CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO UTILIZADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE | 2.304,99 | PAGO |
10/10/2024 | 02010032 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 07 - SEC.E DESENV. ECONOMICO E EMPREENDEDORISMO - SDE | CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO UTILIZADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE | 768,28 | PAGO |
10/10/2024 | 02090024 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE SAÚDE | 86,10 | PAGO |
10/10/2024 | 03060019 | SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CEARA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | REPASSE FINANCEIRO PARA O FUNDO ESTADUAL PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, PACTUADAS NA COMISSÃO INTERGESTORA BIPARTITE CIB, CONFORME CRITÉRIOS NORMATIVOS DA PROGRAMAÇÃO PACTUADA INTEGRADA-PPI. | 15.348,50 | PAGO |
10/10/2024 | 02010033 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO UTILIZADOS NA SECRETARIA DE SAUDE ( PAB )DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE | 4.175,85 | PAGO |
10/10/2024 | 01070071 | ASSOCIAÇÃO DE AGENTES DE SAUDE DE TABULEIRO DO NOR | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | REPASSE DE RECURSOS CONFORME CONVENIO DE Nº 02.01.001/2024, AMPARADO PELA LEI MUNICIPAL Nº 1.503/2016 PARA OS AGENTE COMUNITARIOS DE SAUDE PARA DESENVOLVER AÇÕES DE PROMOÇÃO DA SAUDE E PREVENÇÃO DE DOENÇAS NA ATENÇÃO PRIMARIA EM SAUDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DE TABULEIRO DO NORTE-CE. | 56.480,00 | PAGO |
10/10/2024 | 02010165 | LINDEMBERG JOSE MAIA - ME | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ASSESSORIA E ALIMENTAÇÃO DOS SISTEMAS DE INFORMAÇÃO DO MINISTÉRIO DA SAÚDE (CNES, SAI, SIHD), UTILIZADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 1.458,00 | PAGO |
10/10/2024 | 01020009 | CENTRO DE FISIO.GERUZA MAU.DE ANDRADE SS LDTA-ME | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL LOCALIZADO À RUA BATISTA MAIA, 4810, CENTRO, TABULEIRO DO NORTE, PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE FISIOTERAPIA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 3.100,00 | PAGO |
10/10/2024 | 02010117 | RAIMUNDA RODRIGUES LIMA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL LOCALIZADO À RUA MANOEL FRANKLIN, 4275, CENTRO, TABULEIRO DO NORTE-CE, DESTINADO A SERVIR DE SEDE PARA O CENTRO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA (CAF), DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 750,00 | PAGO |
10/10/2024 | 02010114 | FRANCISCO CANDIDO CHAVES | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL LOCALIZADO À RUA CEL. PIO GADELHA, 4441, CENTRO, TABULEIRO DO NORTE, PARA FUNCIONAMENTO DE APOIO AO SAMU ? SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 1.300,00 | PAGO |
10/10/2024 | 02010034 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO UTILIZADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE | 243,84 | PAGO |
10/10/2024 | 02010063 | MARIA DAS BROTAS FILGUEIRA GUIMARÃES | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA PADRE CLICÉRIO, Nº 4629, PARA FUNCIONAMENTO DO DEPÓSITO CENTRAL DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 2.000,00 | PAGO |
10/10/2024 | 02010034 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE | 129,60 | PAGO |
10/10/2024 | 01080014 | COOPERATIVA AGROPASTORIL DE TABULEIRO DO NORT LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL LOCALIZADO À RUA ANTÔNIO TORQUATO, 846, BAIRRO BOM FUTURO, TABULEIRO DO NORTE, PARA FUNCIONAMENTO DO PONTO DE APOIO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA LOCALIDADE DE GANGORRINHA, NO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 1.000,00 | PAGO |
10/10/2024 | 02010039 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 36,90 | PAGO |
10/10/2024 | 30090008 | TABULEIRO GAS LTDA | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA (GLP) E BOTIJÕES VAZIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TABULEIRO DO NORTE/CE | 640,00 | PAGO |
10/10/2024 | 02010111 | G&T CONTROLLER LTDA | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | PAGAMENTO DE ASSESSORIA EDUCACIONAL NA ÁREA DE PLANEJAMENTO PEDAGÓGICO E ACOMPANHAMENTO ESCOLAR COM LOCAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMÁTICA (SOFTWARE), COM IMPLANTAÇÃO, INSTALAÇÃO E TREINAMENTO DE SISTEMA DE GESTÃO EDUCACIONAL, INTEGRADO VIA WEB, PARA FINS DE GERIR E ACOMPANHAR TODO O PROCESSO EDUCACIONAL COMPREENDENDO OS DOCENTES, DISCENTES, ADMINISTRATIVOS, EVOLUÇÃO DOS ÍNDICES, CONSELHOS ESCOLARES, PRESTAÇÃO DE CONTAS, GEORREFERENCIAMENTO DO TRANSPORTE ESCOLAR COM APLICATIVO MOBILE EM TEMPO REAL COM SUPORTE ONLINE E PRESENCIAL E FORNECIMENTO DE PONTO DE ACESSO À INTERNET JUNTO AS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE | 28.800,00 | PAGO |
10/10/2024 | 02010098 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO UTILIZADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (ESCOLAS) DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE | 7.379,73 | PAGO |
10/10/2024 | 30090009 | TABULEIRO GAS LTDA | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA (GLP) E BOTIJÕES VAZIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TABULEIRO DO NORTE/CE | 4.608,00 | PAGO |
10/10/2024 | 01070022 | CARLOS JORGE CHAVES GUIMARÃES | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | PAGAMENTO DE .LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO À RUA PADRE CLICÉRIO, 4626, SÃO FRANCISCO, TABULEIRO DO NORTE/CE, PARA FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DA MERENDA ESCOLAR, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DESTE MUNICÍPIO | 1.738,00 | PAGO |
10/10/2024 | 02010071 | ANGELO MAURICIO MALVEIRA | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | PAGAMENTO DE IMÓVEL LOCALIZADO À RUA MANOEL FRANKLIN, 4338, TABULEIRO DO NORTE/CE, PARA SERVIR DE APOIO AOS ESTUDANTES, QUE SE DESLOCAM PARA UNIDADES EDUCACIONAIS (CENTEC/FAFIDAM) NO MUNICÍPIO DE LIMOEIRO DO NORTE/CE, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. | 300,00 | PAGO |
10/10/2024 | 03050002 | L P SOUSA CONTABILIDADE -ME | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | PAGAMENTO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇO NA ELABORAÇAO DE DOCUMENTOS E RELATORIOS EM PLANILHAS INFORMATIZADAS DESTINADAS A PRESTAÇAO DE CONTAS JUNTO AO CONSELHO DE ACOMPANHAMENTO E CONTROLE SOCIAL DO FUNDEB, EM RELAÇAO A DESTINAÇAO DOS RECURSOS DO FUNDEB | 3.800,00 | PAGO |
10/10/2024 | 02010015 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA UTILIZADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO,DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE | 3.050,56 | PAGO |
10/10/2024 | 10100001 | INSTITUTO DE REGISTRO DE TITULOS E DOCUMENTOS | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RENOVAÇÃO DE CERTIFICADO DIGITAL DA UNIDADE EXECUTORA CRECEHE RAQUEL MONTEIRO CHAVES, CNPJ 11.274.338-0001-58, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE. | 570,69 | PAGO |
10/10/2024 | 18040006 | NMA GADELHA - ME. | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | PAGAMENTO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE CONTABIBILIDADE PARA AS UNIDADES EXECUTORAS - ANO 2024, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA DO MUNCIPIO DE TABULEIO DO NORTE /CE. | 2.500,00 | PAGO |
10/10/2024 | 01020008 | PAROQUIA DE TABULEIRO DO NORTE | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL LOCALIZADO NA VILA SEDE DO DISTRITO DE OLHO D?ÁGUA DA BICA, PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA SÓCIO ASSISTENCIAL ? CESA, DE REPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 1.212,00 | PAGO |
10/10/2024 | 02010358 | SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO CEARA | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | PAGAMENTO DE CUSTEIO DE CRÉDITOS PARA PUBLICAÇÕES OFICIAIS DE PROCESSOS DE LICITAÇÕES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE. | 99,79 | PAGO |
10/10/2024 | 30090007 | TABULEIRO GAS LTDA | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA (GLP) E BOTIJÕES VAZIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TABULEIRO DO NORTE/CE, | 640,00 | PAGO |
09/10/2024 | 09100001 | ECOMIX EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA. | 15 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SDU | CONTRATAÇAO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇAO E MANUTENÇAO DE AREAS VERDES, BEM COMO, AQUISIÇAO DE BENS DE CONSUMO ( SEMENTES, ADUBOS, PLANTAS ORNAMENTAIS ARVORES NATIVAS E AFINS), DESTINADOS A ARBORIZAÇAO E PAISAGISMO PARA A REVITALIZAÇAO DAS AREAS VERDES DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 6.309,00 | EMPENHADO |
09/10/2024 | 04100002 | WILSON ALEXANDRE DE SOUSA-ME | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA AYENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 375,00 | LIQUIDADO |
09/10/2024 | 02010028 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 3,08 | LIQUIDADO |
09/10/2024 | 02010012 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 3,62 | LIQUIDADO |
09/10/2024 | 04100001 | J. GILVAN DE LIMA - ME | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE PEÇAS ORIGINAIS, GENUÍNAS OU LEGÍTIMAS, ACESSÓRIOS ORIGINAIS, LEGÍTIMOS OU GENUÍNOS, BATERIAS E OU ACUMULADORES E PRODUTOS AFINS DOS VEÍCULOS VINCULADOS E PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 11.073,62 | LIQUIDADO |
09/10/2024 | 02100004 | J DO CARMO DE OLIVEIRA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | CONTRATAÇAO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE PROMOÇAO, PLANEJAMENTO, LOGISTICA E EXECUÇAO DE EVENTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 3.401,80 | LIQUIDADO |
09/10/2024 | 02100004 | J DO CARMO DE OLIVEIRA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | CONTRATAÇAO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE PROMOÇAO, PLANEJAMENTO, LOGISTICA E EXECUÇAO DE EVENTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 3.401,80 | LIQUIDADO |
09/10/2024 | 01100003 | MERCANTIL FREITAS LTDA | 13 - SECRETARIA DE CULTURA - SECULT | AQUISIÇAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA SUPRIR AS NECESSIDFADES DA SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 3.562,00 | LIQUIDADO |
09/10/2024 | 04100002 | WILSON ALEXANDRE DE SOUSA-ME | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | PAGAMNENTO DE AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA AYENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 375,00 | PAGO |
09/10/2024 | 02010028 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2024. | 3,08 | PAGO |
09/10/2024 | 02010012 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2024. | 3,62 | PAGO |
09/10/2024 | 01070070 | ASSOCIAÇÃO TAB.DOS AGENTES COMUNITÁRIOS SAÚDE E EN | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO DE REPASSE DE RECURSOS CONFORME CONVENIO DE Nº 02.01.002/2024, AMPARADO PELA LEI MUNICIPAL Nº 1.503/2016 E 1.787/2018 PARA OS AGENTE COMUNITARIOS DE SAUDE PARA DESENVOLVER AÇÕES DE PROMOÇÃO DA SAUDE E PREVENÇÃO DE DOENÇAS NA ATENÇÃO PRIMARIA EM SAUDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DE TABULEIRO DO NORTE-CE. | 40.948,00 | PAGO |
09/10/2024 | 07080003 | PEDRO HENRIQUE LOPES DA COSTA | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADO AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E BÁSICA, DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE. | 3.351,60 | PAGO |
09/10/2024 | 07080003 | PEDRO HENRIQUE LOPES DA COSTA | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADO AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E BÁSICA, DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE. | 3.830,40 | PAGO |
09/10/2024 | 04090014 | IRANEUDO MAIA | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADO AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E BÁSICA, DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 3.568,50 | PAGO |
09/10/2024 | 04090014 | IRANEUDO MAIA | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADO AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E BÁSICA, DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 7.137,00 | PAGO |
09/10/2024 | 02090014 | IRANILDO BRITO RAMOS | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS), DESTINADOS AO ATENDIMENTO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONTEMPLADOS ATRAVÉS DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO?PNAE, DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 2.627,65 | PAGO |
09/10/2024 | 02090014 | IRANILDO BRITO RAMOS | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS), DESTINADOS AO ATENDIMENTO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONTEMPLADOS ATRAVÉS DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO?PNAE, DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 11.136,95 | PAGO |
09/10/2024 | 01080012 | J. GILVAN DE LIMA - ME | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE PEÇAS ORIGINAIS, GENUÍNAS OU LEGÍTIMAS, ACESSÓRIOS ORIGINAIS, LEGÍTIMOS OU GENUÍNOS, BATERIAS E OU ACUMULADORES E PRODUTOS AFINS DOS VEÍCULOS VINCULADOS E PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 5.037,00 | PAGO |
09/10/2024 | 15020014 | TABULEIRO GAS LTDA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA (GLP) E BOTIJÕES VAZIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TABULEIRO DO NORTE/CE, | 256,00 | PAGO |
09/10/2024 | 15020014 | TABULEIRO GAS LTDA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA (GLP) E BOTIJÕES VAZIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TABULEIRO DO NORTE/CE, PARA O EXERCÍCIO 2024. | 256,00 | PAGO |
09/10/2024 | 10070007 | AUTO PEÇAS TABULEIRO | 12 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RE. AGRA -SDR | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECARGA DE OXIGÊNIO MEDICINAL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 9.200,00 | PAGO |
09/10/2024 | 10070007 | AUTO PEÇAS TABULEIRO | 12 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RE. AGRA -SDR | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECARGA DE OXIGÊNIO MEDICINAL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 23.000,00 | PAGO |
09/10/2024 | 10070007 | AUTO PEÇAS TABULEIRO | 12 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RE. AGRA -SDR | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECARGA DE OXIGÊNIO MEDICINAL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 11.380,00 | PAGO |
08/10/2024 | 20080001 | MERCANTIL FREITAS LTDA | 13 - SECRETARIA DE CULTURA - SECULT | PAGAMENTO DE AQUISIÇAO DE LANCHES E REFEIÇOES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICIPIO D ETABULEIRO DO NORTE/CE. | 3.340,00 | PAGO |
08/10/2024 | 18090003 | MERCANTIL FREITAS LTDA | 13 - SECRETARIA DE CULTURA - SECULT | PAGAMENTO DE AQUISIÇAO DE MATERIAL DE IMPEZA E HIGIENE PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 3.337,05 | PAGO |
08/10/2024 | 08100001 | MERCANTIL FREITAS LTDA | 12 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RE. AGRA -SDR | AQUISIÇAO DE LANCHES E REFEIÇOES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E REFORMA AGRARIA DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 4.298,00 | EMPENHADO |
08/10/2024 | 08100002 | ANTONIO JUNIOR OLIVEIRA DA COSTA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | CUSTEIO DE DIARIA PARA O SR, ANTONIO JUNIOR DE OLIVEIRA COSTA PORTARIA DE Nº 464/2024, PARA EFETUAR VIAGEM A FORTELEZA-CE, PARA PARTICIPAR DA " OFICINA REGIONALIZADA SOBRE ATUALIZAÇOES DE GESTAO ORÇAMENTARIA E FINENCEIRA DO SISTEMA UNICO DE ASSISTENCIA SOCIAL", NA ESCOLA DE GESTAO DO SISTEMA UNICO DE ASSISTENCIA SOCIAL/E-SUAS, NOS DIAS 17 E 18 DE OUTUBRO 2024. | 301,00 | EMPENHADO |
08/10/2024 | 08100003 | ANNY JANYSSE ALMEIDA MACHADO | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | CUSTEIO DE DIARIA PARA A SRA, ANNU JANYSSE ALMEIDA MACHADO, DE Nº 465/2024, PARA EFETUAR VIAGEM A FORTELEZA-CE, PARA PARTICIPAR DA " OFICINA REGIONALIZADA SOBRE ATUALIZAÇOES DE GESTAO ORÇAMENTARIA E FINENCEIRA DO SISTEMA UNICO DE ASSISTENCIA SOCIAL", NA ESCOLA DE GESTAO DO SISTEMA UNICO DE ASSISTENCIA SOCIAL/E-SUAS, NOS DIAS 17 E 18 DE OUTUBRO 2024. | 342,00 | EMPENHADO |
08/10/2024 | 08100004 | SAMARA DA ROCHA LIMA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | CUSTEIO DE DIARIA PARA A SRA, SAMARA DA ROCHA LIMA, DE Nº 466/2024, PARA EFETUAR VIAGEM A FORTELEZA-CE, PARA PARTICIPAR DA " OFICINA REGIONALIZADA SOBRE ATUALIZAÇOES DE GESTAO ORÇAMENTARIA E FINENCEIRA DO SISTEMA UNICO DE ASSISTENCIA SOCIAL", NA ESCOLA DE GESTAO DO SISTEMA UNICO DE ASSISTENCIA SOCIAL/E-SUAS, NOS DIAS 17 E 18 DE OUTUBRO 2024. | 212,00 | EMPENHADO |
08/10/2024 | 08100005 | ANA VITÓRIA MAIA LIMA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | CUSTEIO DE DIARIA PARA A SRA, ANA VITORIO MAIA LIMA, DE Nº 467/2024, PARA EFETUAR VIAGEM A FORTELEZA-CE, PARA PARTICIPAR DA " OFICINA REGIONALIZADA SOBRE ATUALIZAÇOES DE GESTAO ORÇAMENTARIA E FINENCEIRA DO SISTEMA UNICO DE ASSISTENCIA SOCIAL", NA ESCOLA DE GESTAO DO SISTEMA UNICO DE ASSISTENCIA SOCIAL/E-SUAS, NOS DIAS 17 E 18 DE OUTUBRO 2024. | 171,00 | EMPENHADO |
08/10/2024 | 02010243 | SM COMERCIAL DE PETROLEO TABULEIRO DO NORTE LTDA | 02 - GABINETE DO PREFEITO - GB | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DIVERSOS, DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS VINCULADOS E/OU PERTECENTES AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, PARA O EXERCÍCIO 2024. | 11.704,26 | LIQUIDADO |
08/10/2024 | 02010243 | SM COMERCIAL DE PETROLEO TABULEIRO DO NORTE LTDA | 02 - GABINETE DO PREFEITO - GB | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DIVERSOS, DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS VINCULADOS E/OU PERTECENTES AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, PARA O EXERCÍCIO 2024. | 1.970,50 | LIQUIDADO |
08/10/2024 | 02010189 | LINKAGE PUBLICIDADE TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA - M | 02 - GABINETE DO PREFEITO - GB | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA ACOMPANHAMENTO, PRODUÇÃO E FORMATAÇÃO DE AVISOS DE EDITAIS DE LICITAÇÕES, DENTRE OUTROS A SEREM PUBLICADOS NOS JORNAIS DE GRANDE CIRCULAÇÃO ESTADUAL, DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO E DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 1.400,00 | LIQUIDADO |
08/10/2024 | 02100013 | SM COMERCIAL DE PETROLEO TABULEIRO DO NORTE LTDA | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS LÍQUIDOS, DERIVADOS DE PETRÓLEO, DESTINADOS A FROTA DE VEÍCULOS VINCULADOS E/OU PERTENCENTES ÀS DIVERSAS UNIDADES GESTORAS (SECRETARIAS) DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, PARA O EXERCÍCIO 2024, E EM CONFORMIDADE COM AS ESPECIFICAÇÕES E QUANTIDADES CONSTANTES DO ANEXO I DO EDITAL. | 139.249,32 | LIQUIDADO |
08/10/2024 | 02100013 | SM COMERCIAL DE PETROLEO TABULEIRO DO NORTE LTDA | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS LÍQUIDOS, DERIVADOS DE PETRÓLEO, DESTINADOS A FROTA DE VEÍCULOS VINCULADOS E/OU PERTENCENTES ÀS DIVERSAS UNIDADES GESTORAS (SECRETARIAS) DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, PARA O EXERCÍCIO 2024, E EM CONFORMIDADE COM AS ESPECIFICAÇÕES E QUANTIDADES CONSTANTES DO ANEXO I DO EDITAL. | 2.324,74 | LIQUIDADO |
08/10/2024 | 02010188 | LINKAGE PUBLICIDADE TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA - M | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA ACOMPANHAMENTO, PRODUÇÃO E FORMATAÇÃO DE AVISOS DE EDITAIS DE LICITAÇÕES, DENTRE OUTROS A SEREM PUBLICADOS NOS JORNAIS DE GRANDE CIRCULAÇÃO ESTADUAL, DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO E DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 1.400,00 | LIQUIDADO |
08/10/2024 | 02010002 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 634,28 | LIQUIDADO |
08/10/2024 | 02010237 | SM COMERCIAL DE PETROLEO TABULEIRO DO NORTE LTDA | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DIVERSOS, DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS VINCULADOS E/OU PERTECENTES A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, PARA O EXERCÍCIO 2024. | 2.983,07 | LIQUIDADO |
08/10/2024 | 02010187 | LINKAGE PUBLICIDADE TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA - M | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA ACOMPANHAMENTO, PRODUÇÃO E FORMATAÇÃO DE AVISOS DE EDITAIS DE LICITAÇÕES, DENTRE OUTROS A SEREM PUBLICADOS NOS JORNAIS DE GRANDE CIRCULAÇÃO ESTADUAL, DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO E DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 1.400,00 | LIQUIDADO |
08/10/2024 | 02010252 | LINKAGE PUBLICIDADE TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA - M | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE ESPAÇO EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO ESTADUAL (POPULARES/CLASSIFICADOS) PARA ATENDER AS PUBLICAÇÕES INSTITUCIONAIS E EDITAIS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 291,60 | LIQUIDADO |
08/10/2024 | 02010244 | SM COMERCIAL DE PETROLEO TABULEIRO DO NORTE LTDA | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DIVERSOS, DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS VINCULADOS E/OU PERTECENTES A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, PARA O EXERCÍCIO 2024. | 409,77 | LIQUIDADO |
08/10/2024 | 02010028 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 9,24 | LIQUIDADO |
08/10/2024 | 02010028 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 12,00 | LIQUIDADO |
08/10/2024 | 02010012 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 53,65 | LIQUIDADO |
08/10/2024 | 02010238 | SM COMERCIAL DE PETROLEO TABULEIRO DO NORTE LTDA | 06 - SEC. DE MEIO AMBIENTE E TURISMO - SEMATU | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DIVERSOS, DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS VINCULADOS E/OU PERTECENTES A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, PARA O EXERCÍCIO 2024. | 349,44 | LIQUIDADO |
08/10/2024 | 02010008 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 07 - SEC.E DESENV. ECONOMICO E EMPREENDEDORISMO - SDE | CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 469,03 | LIQUIDADO |
08/10/2024 | 02100016 | SM COMERCIAL DE PETROLEO TABULEIRO DO NORTE LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DIVERSOS, DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS VINCULADOS E/OU PERTECENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, PARA O EXERCÍCIO 2024., EMPENHO COMPLEMENTAR. | 1.094,59 | LIQUIDADO |
08/10/2024 | 02100015 | SM COMERCIAL DE PETROLEO TABULEIRO DO NORTE LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DIVERSOS, DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS VINCULADOS E/OU PERTECENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, PARA O EXERCÍCIO 2024. EMPENHO COMPLEMENTAR. | 35.969,19 | LIQUIDADO |
08/10/2024 | 02100015 | SM COMERCIAL DE PETROLEO TABULEIRO DO NORTE LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DIVERSOS, DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS VINCULADOS E/OU PERTECENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, PARA O EXERCÍCIO 2024. EMPENHO COMPLEMENTAR. | 13.859,99 | LIQUIDADO |
08/10/2024 | 02100014 | SM COMERCIAL DE PETROLEO TABULEIRO DO NORTE LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DIVERSOS, DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS VINCULADOS E/OU PERTECENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, PARA O EXERCÍCIO 2024, EMPENHO COMPLEMENTAR. | 2.161,94 | LIQUIDADO |
08/10/2024 | 02100010 | LIMO MED DISTRIBUIDORA LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | AQUISIÇÕES DE MATERIAL MÉDICO, ODONTOLÓGICO, MEDICAMENTOS, AMBULATORIAL, PERMANENTE E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, E EM CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NESTE EDITAL E ESEUS ANEXOS. | 1.495,50 | LIQUIDADO |
08/10/2024 | 02010190 | LINKAGE PUBLICIDADE TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA - M | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA ACOMPANHAMENTO, PRODUÇÃO E FORMATAÇÃO DE AVISOS DE EDITAIS DE LICITAÇÕES, DENTRE OUTROS A SEREM PUBLICADOS NOS JORNAIS DE GRANDE CIRCULAÇÃO ESTADUAL, DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO E DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 1.400,00 | LIQUIDADO |
08/10/2024 | 02100009 | CRIL EMPREENDIMENTO AMBIENTAL LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM COLETA MANUAL E TRANSPORTE AO DESTINO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS, ORIUNDOS DA COLETA ESPECIAL DE RESÍDUOS DA SAÚDE, DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. EMPENHO COMPLEMENTAR DE Nº 01030055. | 5.979,97 | LIQUIDADO |
08/10/2024 | 02010034 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 2.183,45 | LIQUIDADO |
08/10/2024 | 02010010 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE SAUDE ( PAB ), DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 15.278,46 | LIQUIDADO |
08/10/2024 | 22010003 | MERCANTIL FREITAS LTDA | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS), DESTINADOS AO ATENDIMENTO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONTEMPLADOS ATRAVÉS DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO?PNAE, DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2024. | 2.272,50 | LIQUIDADO |
08/10/2024 | 22010003 | MERCANTIL FREITAS LTDA | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS), DESTINADOS AO ATENDIMENTO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONTEMPLADOS ATRAVÉS DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO?PNAE, DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2024. | 5.772,50 | LIQUIDADO |
08/10/2024 | 02010248 | LINKAGE PUBLICIDADE TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA - M | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA ACOMPANHAMENTO, PRODUÇÃO E FORMATAÇÃO DE AVISOS DE EDITAIS DE LICITAÇÕES, DENTRE OUTROS A SEREM PUBLICADOS NOS JORNAIS DE GRANDE CIRCULAÇÃO ESTADUAL, DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO E DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 1.400,00 | LIQUIDADO |
08/10/2024 | 02100007 | SM COMERCIAL DE PETROLEO TABULEIRO DO NORTE LTDA | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DIVERSOS, DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS VINCULADOS E/OU PERTECENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, EMEPNHO COMPLEMENTAR DE Nº 02050042. | 6.818,52 | LIQUIDADO |
08/10/2024 | 02100007 | SM COMERCIAL DE PETROLEO TABULEIRO DO NORTE LTDA | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DIVERSOS, DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS VINCULADOS E/OU PERTECENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, EMEPNHO COMPLEMENTAR DE Nº 02050042. | 444,37 | LIQUIDADO |
08/10/2024 | 01070012 | SM COMERCIAL DE PETROLEO TABULEIRO DO NORTE LTDA | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS LÍQUIDOS, DERIVADOS DE PETRÓLEO, DESTINADOS A FROTA DE VEÍCULOS VINCULADOS E/OU PERTENCENTES ÀS DIVERSAS UNIDADES GESTORAS (SECRETARIAS) DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, PARA O EXERCÍCIO 2024, E EM CONFORMIDADE COM AS ESPECIFICAÇÕES E QUANTIDADES CONSTANTES DO ANEXO I DO EDITAL. | 109.750,97 | LIQUIDADO |
08/10/2024 | 02010358 | SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO CEARA | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | CUSTEIO DE CRÉDITOS PARA PUBLICAÇÕES OFICIAIS DE PROCESSOS DE LICITAÇÕES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE. | 342,07 | LIQUIDADO |
08/10/2024 | 02070007 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO (ESCOLAS) , DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. EMPENHO COMPLEMENTAR DE Nº 01030054. . | 29.029,98 | LIQUIDADO |
08/10/2024 | 10090002 | PROFISSA DISTRIBUIDORA EIRELI | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 9.500,00 | LIQUIDADO |
08/10/2024 | 02010249 | LINKAGE PUBLICIDADE TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA - M | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA ACOMPANHAMENTO, PRODUÇÃO E FORMATAÇÃO DE AVISOS DE EDITAIS DE LICITAÇÕES, DENTRE OUTROS A SEREM PUBLICADOS NOS JORNAIS DE GRANDE CIRCULAÇÃO ESTADUAL, DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO E DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 1.400,00 | LIQUIDADO |
08/10/2024 | 02010016 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL, DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 361,08 | LIQUIDADO |
08/10/2024 | 01070078 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 12 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RE. AGRA -SDR | CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. EMPENHO COMPLEMENTAR DE Nº 01030041. | 72.210,94 | LIQUIDADO |
08/10/2024 | 02010026 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 14 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE - SEJUV | CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE, DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 2.269,48 | LIQUIDADO |
08/10/2024 | 05090007 | PROCOPIO & DAL SASSO LTDA. | 15 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SDU | CONTRATAÇAO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇAO E MANUTENÇAO DE AREAS VERDES, BEM COMO, AQUISIÇAO DE BENS DE CONSUMO ( SEMENTES, ADUBOS, PLANTAS ORNAMENTAIS ARVORES NATIVAS E AFINS), DESTINADOS A ARBORIZAÇAO E PAISAGISMO PARA A REVITALIZAÇAO DAS AREAS VERDES DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 2.574,89 | LIQUIDADO |
08/10/2024 | 02010028 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS | 9,24 | PAGO |
08/10/2024 | 02010028 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS | 12,00 | PAGO |
08/10/2024 | 02010012 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS | 53,65 | PAGO |
08/10/2024 | 04090004 | LIPPEL ENGENHARIA E EQUIPAMENTOS EIRELI | 06 - SEC. DE MEIO AMBIENTE E TURISMO - SEMATU | PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA O TRITURADOR PTU 300 DA COLETA SELETIVA DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE. | 8.040,00 | PAGO |
08/10/2024 | 08020008 | ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E A INFANCIA | 07 - SEC.E DESENV. ECONOMICO E EMPREENDEDORISMO - SDE | PAGAMENTO DE REPASSE FINANCEIRO PARA O INTEGRASUS- PARA INTEGRAR SISTEMAS DE MONITORAMENTO E GERENCIAMENTO EPIDEMIOLÓGICO, HOSPITALAR, AMBULATORIAL, ADMINISTRATIVO, FINANCEIRO E DE PLANEJAMENTO DA SECRETARIA DA SAÚDE DO ESTADO (SESA). | 2.093,64 | PAGO |
08/10/2024 | 01070066 | MAURICIO ANALISES CLINICAS E CITOLOGICAS LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROCEDIMENTOS LABORATORIAIS (EXAMES CITOPATOLÓGICOS, CÉRVICO-VAGINAL E MICROFLORA) CONTEMPLADOS NA PPI, CONFORME RELATÓRIO EMITIDO PELA SESA/CORAC/NUICS, SISTEMA DE INFORMAÇÃO AMBULATORIAL, PROMOVENDO ATENÇÃO AO AUXÍLIO DO DIAGNÓSTICO DOS PACIENTES REFERENCIADOS PARA O ATENDIMENTO, DESTINADOS AS CIDADES DE: ALTO SANTO, IRACEMA, JAGUARETAMA, JAGUARIBARA, PEREIRO, POTIRETAMA, QUIXERÉ, SÃO JOÃO DO JAGUARIBE, TABULEIRO DO NORTE, JAGUARIBE, ERERÉ, JAGUARUANA, MORADA NOVA, RUSSAS E LIMOEIRO DO NORTE, COM PREÇOS DE ACORDO COM A TABELA SIGTAP ? SISTEMA DE GERENCIAMENTO DA TABELA DE PROCEDIMENTOS, MEDICAMENTOS E OPM DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE ? SUS. | 70.707,06 | PAGO |
08/10/2024 | 02010358 | SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO CEARA | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | PAGAMENTO DE CUSTEIO DE CRÉDITOS PARA PUBLICAÇÕES OFICIAIS DE PROCESSOS DE LICITAÇÕES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE. | 342,07 | PAGO |
07/10/2024 | 07100001 | BRENDA MOREIRA PAIVA | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADO AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E BÁSICA, DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE. | 620,50 | EMPENHADO |
07/10/2024 | 07100002 | BRENDA MOREIRA PAIVA | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADO AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E BÁSICA, DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE. | 372,30 | EMPENHADO |
07/10/2024 | 07100003 | FRANCISCA PAIVA DE ARAÚJO | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADO AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E BÁSICA, DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE. | 796,50 | EMPENHADO |
07/10/2024 | 02010028 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 20,13 | LIQUIDADO |
07/10/2024 | 02010012 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 140,41 | LIQUIDADO |
07/10/2024 | 02010028 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS | 20,13 | PAGO |
07/10/2024 | 02010012 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS | 140,41 | PAGO |
04/10/2024 | 04100001 | J. GILVAN DE LIMA - ME | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE PEÇAS ORIGINAIS, GENUÍNAS OU LEGÍTIMAS, ACESSÓRIOS ORIGINAIS, LEGÍTIMOS OU GENUÍNOS, BATERIAS E OU ACUMULADORES E PRODUTOS AFINS DOS VEÍCULOS VINCULADOS E PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 11.073,62 | EMPENHADO |
04/10/2024 | 04100002 | WILSON ALEXANDRE DE SOUSA-ME | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA AYENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 375,00 | EMPENHADO |
04/10/2024 | 12040008 | EDUARDO FREIRE CHAVES 63393565320 | 02 - GABINETE DO PREFEITO - GB | PRETAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA (COMPUTADORES, NOTEBOOKS, ROTEADORES, NOBREAKS, ESTABILIZADORES E MONITORES), BEM COMO FAZER SERVIÇOS DE FORMATAÇÕES, BACKUPS, MANUTENÇÕES E GERENCIAMENTO DE REDES, GERENCIAMENTOS DE T.I., INSTALAÇÕESDE SISTEMAS OPERACIONAIS JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E REFORMA AGRÁRIA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE. | 475,00 | LIQUIDADO |
04/10/2024 | 02010007 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE OBRAS, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 24,60 | LIQUIDADO |
04/10/2024 | 02010002 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 658,75 | LIQUIDADO |
04/10/2024 | 02010009 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 12,30 | LIQUIDADO |
04/10/2024 | 08040007 | A G M COMERCIO E SERVICOS TEC LTDA. ME | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | PRESTAÇAO DE SERVIÇOS REFERENTE A MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA NAS IMPRESSORAS PERTENCENTES AOS SETORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE /CE. | 1.845,00 | LIQUIDADO |
04/10/2024 | 25010004 | JANAINA GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURÍDICA, PARA PRESTAR SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TABULEIRO DO NORTE/CE | 5.500,00 | LIQUIDADO |
04/10/2024 | 02010028 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 13,97 | LIQUIDADO |
04/10/2024 | 02010012 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 57,17 | LIQUIDADO |
04/10/2024 | 12040004 | EDUARDO FREIRE CHAVES 63393565320 | 06 - SEC. DE MEIO AMBIENTE E TURISMO - SEMATU | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA (COMPUTADORES, NOTEBOOKS, ROTEADORES, NOBREAKS, ESTABILIZADORES E MONITORES), BEM COMO FAZER SERVIÇOS DE FORMATAÇÕES, BACKUPS, MANUTENÇÕES E GERENCIAMENTO DE REDES, GERENCIAMENTOS DE T.I., INSTALAÇÕESDE SISTEMAS OPERACIONAIS JUNTO A SECRETARIA DOMEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE. | 700,00 | LIQUIDADO |
04/10/2024 | 02010019 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 07 - SEC.E DESENV. ECONOMICO E EMPREENDEDORISMO - SDE | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E EMPREENDEDORISMO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 12,30 | LIQUIDADO |
04/10/2024 | 02010008 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 07 - SEC.E DESENV. ECONOMICO E EMPREENDEDORISMO - SDE | CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 394,21 | LIQUIDADO |
04/10/2024 | 02090019 | MERCADINHO VITORIA ALIMENTOS LTDA - EPP | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 9.308,90 | LIQUIDADO |
04/10/2024 | 02010010 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE SAUDE ( PAB ), DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 10.094,21 | LIQUIDADO |
04/10/2024 | 25010003 | JANAINA GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURÍDICA, PARA PRESTAR SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TABULEIRO DO NORTE/CE | 5.500,00 | LIQUIDADO |
04/10/2024 | 12040010 | EDUARDO FREIRE CHAVES 63393565320 | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PRETAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA (COMPUTADORES, NOTEBOOKS, ROTEADORES, NOBREAKS, ESTABILIZADORES E MONITORES), BEM COMO FAZER SERVIÇOS DE FORMATAÇÕES, BACKUPS, MANUTENÇÕES E GERENCIAMENTO DE REDES, GERENCIAMENTOS DE T.I., INSTALAÇÕESDE SISTEMAS OPERACIONAIS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE. | 600,00 | LIQUIDADO |
04/10/2024 | 12040009 | EDUARDO FREIRE CHAVES 63393565320 | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA ( COMPUTADORES, NOTEBOOKS, ROTEADORES, NOBREAKS, ESTABILIZADORES E MONITORES), BEM COMO FAZER SERVIÇOS DE FORMATAÇOES, BACKUPS, MANUTENÇOES E FERENCIAMENTOS DE REDES, GERECIAMNETOS DE I.T., INSTALAÇOES DE SISTEMAS OPERACIONAIS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 2.366,00 | LIQUIDADO |
04/10/2024 | 12040011 | EDUARDO FREIRE CHAVES 63393565320 | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA (COMPUTADORES, NOTEBOOKS, ROTEADORES, NOBREAKS, ESTABILIZADORES E MONITORES), BEM COMO FAZER SERVIÇOS DE FORMATAÇÕES, BACKUPS, MANUTENÇÕES E GERENCIAMENTOS DE REDES, GERENCIAMENTO DE T.I E INSTALAÇÕES DE SISTEMAS OPERACIONAIS, SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 1.043,00 | LIQUIDADO |
04/10/2024 | 12040007 | EDUARDO FREIRE CHAVES 63393565320 | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA (COMPUTADORES, NOTEBOOKS, ROTEADORES, NOBREAKS, ESTABILIZADORES E MONITORES), BEM COMO FAZER SERVIÇOS DE FORMATAÇÕES, BACKUPS, MANUTENÇÕES E GERENCIAMENTO DE REDES, GERENCIAMENTOS DE T.I., INSTALAÇÕESDE SISTEMAS OPERACIONAIS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE. | 3.690,00 | LIQUIDADO |
04/10/2024 | 25010001 | JANAINA GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURÍDICA, PARA PRESTAR SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TABULEIRO DO NORTE/CE | 5.500,00 | LIQUIDADO |
04/10/2024 | 29040005 | EDUARDO FREIRE CHAVES 63393565320 | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | PRESTAÇAO DE SERVIUÇOS DE MANUTENÇAO PREVETIVA E CORRETIVA NOS EQUIPAMENTOS DE INFORMATICAS ( COMPUTADORES, NOTEBOOKS, ROTEADORES, NOBREAKS, ESTABILIZADORES E MONITORES ), BEM COMO FAZER SERVIÇOS DE FORMATAÇOES, BACKUPS, MANUTENÇOES E GERENCIAMENTOS DE REDES, GERENCIAMENTOS DE T.I, INSTALAÇOES DE SISTEMAS OPERACIONAIS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 4.600,00 | LIQUIDADO |
04/10/2024 | 12040006 | EDUARDO FREIRE CHAVES 63393565320 | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA (COMPUTADORES, NOTEBOOKS, ROTEADORES, NOBREAKS, ESTABILIZADORES E MONITORES), BEM COMO FAZER SERVIÇOS DE FORMATAÇÕES, BACKUPS, MANUTENÇÕES E GERENCIAMENTOS DE REDES, GERENCIAMENTO DE T.I E INSTALAÇÕES DE SISTEMAS OPERACIONAIS, JUNTO AS DIVERSAS UNIDADES GESTORAS DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 475,00 | LIQUIDADO |
04/10/2024 | 05020002 | LUZIMAR DAMASCENO DE ARAUJO | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COMPOSIÇÃO DAS CESTAS BÁSICAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2024. | 19.944,00 | LIQUIDADO |
04/10/2024 | 25010002 | JANAINA GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURÍDICA, PARA PRESTAR SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE ASSITÊNCIA SOCIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TABULEIRO DO NORTE/CE | 2.500,00 | LIQUIDADO |
04/10/2024 | 17040002 | EDUARDO FREIRE CHAVES 63393565320 | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA (COMPUTADORES, NOTEBOOKS, ROTEADORES, NOBREAKS, ESTABILIZADORES E MONITORES), BEM COMO FAZER SERVIÇOS DE FORMATAÇÕES, BACKUPS, MANUTENÇÕES E GERENCIAMENTOS DE REDES, GERENCIAMENTO DE T.I E INSTALAÇÕES DE SISTEMAS OPERACIONAIS, JUNTO AS DIVERSAS UNIDADES GESTORAS DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 4.300,00 | LIQUIDADO |
04/10/2024 | 12040005 | EDUARDO FREIRE CHAVES 63393565320 | 13 - SECRETARIA DE CULTURA - SECULT | PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA ( COMPUTADORES, NOTEBOOKS, ROTEADORES, NOBREAKS, ESTABILIZADORES E MONITORES), BEM COMO FAZER SERVIÇOS DE FORMATAÇOES, BACKUPS, MANUTENÇOES E FERENCIAMENTOS DE REDES, GERECIAMNETOS DE I.T., INSTALAÇOES DE SISTEMAS OPERACIONAIS JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 350,00 | LIQUIDADO |
04/10/2024 | 02010007 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE OBRAS | 24,60 | PAGO |
04/10/2024 | 16040011 | M.G. ALMEIDA MACHADO - ME | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | PAGAMENTO DE CONTRATAÃO DE EMPRESA PARA OS SERVIÇOS DE CONSERTOS E REPAROS EM PNEUS E CAMRAS DE AR NA FROTA DE VEICULOS OFICIAIS E PERTENCENTES A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE TABULEITO DO NORTE/CE. | 364,00 | PAGO |
04/10/2024 | 16040011 | M.G. ALMEIDA MACHADO - ME | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | PAGAMENTO DE CONTRATÃO DE EMPRESA PARA OS SERVIÇOS DE CONSERTOS E REPAROS EM PNEUS E CAMRAS DE AR NA FROTA DE VEICULOS OFICIAIS E PERTENCENTES A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE TABULEITO DO NORTE/CE. | 68,00 | PAGO |
04/10/2024 | 16040011 | M.G. ALMEIDA MACHADO - ME | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | PAGAMENTO DE CONTRATAÃO DE EMPRESA PARA OS SERVIÇOS DE CONSERTOS E REPAROS EM PNEUS E CAMRAS DE AR NA FROTA DE VEICULOS OFICIAIS E PERTENCENTES A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE TABULEITO DO NORTE/CE. | 960,00 | PAGO |
04/10/2024 | 16040011 | M.G. ALMEIDA MACHADO - ME | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | PAGAMENTO DE CONTRATAÃO DE EMPRESA PARA OS SERVIÇOS DE CONSERTOS E REPAROS EM PNEUS E CAMRAS DE AR NA FROTA DE VEICULOS OFICIAIS E PERTENCENTES A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE TABULEITO DO NORTE/CE. | 270,00 | PAGO |
04/10/2024 | 16040011 | M.G. ALMEIDA MACHADO - ME | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | PAGAMENTO DE CONTRATAÃO DE EMPRESA PARA OS SERVIÇOS DE CONSERTOS E REPAROS EM PNEUS E CAMRAS DE AR NA FROTA DE VEICULOS OFICIAIS E PERTENCENTES A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE TABULEITO DO NORTE/CE. | 270,00 | PAGO |
04/10/2024 | 16040011 | M.G. ALMEIDA MACHADO - ME | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | PAGAMENTO DE CONTRATAÃO DE EMPRESA PARA OS SERVIÇOS DE CONSERTOS E REPAROS EM PNEUS E CAMRAS DE AR NA FROTA DE VEICULOS OFICIAIS E PERTENCENTES A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE TABULEITO DO NORTE/CE. | 640,00 | PAGO |
04/10/2024 | 02010002 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | PAGAMENTO DE CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, | 658,75 | PAGO |
04/10/2024 | 02080003 | ATOS INCORPORAÇÕES, EMPREEND. IMOB. | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE LIMPEZA PÚBLICA URBANA COMPREENDENDO: COLETA E TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES E COMERCIAIS, COLETA E TRANSPORTE DE ENTULHO, RESÍDUOS E SERVIÇOS DE VARRIÇÃO, CAPINAÇÃO, ROÇO, PODA E PINTURA DE MEIO FIO, NO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, | 4.042,18 | PAGO |
04/10/2024 | 02010009 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | 12,30 | PAGO |
04/10/2024 | 02090006 | MERCANTIL FREITAS LTDA | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | PAGAMENTO DE AQUISIÇAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE /CE. | 5.580,00 | PAGO |
04/10/2024 | 02010028 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS | 13,97 | PAGO |
04/10/2024 | 02010012 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS | 57,17 | PAGO |
04/10/2024 | 02010019 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 07 - SEC.E DESENV. ECONOMICO E EMPREENDEDORISMO - SDE | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E EMPREENDEDORISMO | 12,30 | PAGO |
04/10/2024 | 19040001 | AVO COMERCIO E MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | 07 - SEC.E DESENV. ECONOMICO E EMPREENDEDORISMO - SDE | PAGAMENTO DE AQUISIÇÕES DE MATERIAIS ELÉTRICOS, HIDRÁULICOS E MATERIAIS DIVERSOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E EMPREENDEDORISMO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 12.595,05 | PAGO |
04/10/2024 | 18070019 | JBM DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA- EPP | 07 - SEC.E DESENV. ECONOMICO E EMPREENDEDORISMO - SDE | PAGAMENTO DE AQUISIÇÕES DE MATERIAL MÉDICO, ODONTOLÓGICO, MEDICAMENTOS, AMBULATORIAL, PERMANENTE E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, E EM CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NESTE EDITAL E ESEUS ANEXOS. | 10.896,00 | PAGO |
04/10/2024 | 02010008 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 07 - SEC.E DESENV. ECONOMICO E EMPREENDEDORISMO - SDE | PAGAMENTO DE CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE. | 394,21 | PAGO |
04/10/2024 | 01070015 | JBM DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA- EPP | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO DE AQUISIÇÕES DE MATERIAL MÉDICO, ODONTOLÓGICO, MEDICAMENTOS, AMBULATORIAL, PERMANENTE E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, E EM CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NESTE EDITAL E ESEUS ANEXOS. | 12.153,10 | PAGO |
04/10/2024 | 05040012 | JBM DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA- EPP | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO DE AQUISIÇÕES DE MATERIAL MÉDICO, ODONTOLÓGICO, MEDICAMENTOS, AMBULATORIAL, PERMANENTE E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NESTE EDITAL E SEUS ANEXOS. | 4.047,60 | PAGO |
04/10/2024 | 05040012 | JBM DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA- EPP | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO DE AQUISIÇÕES DE MATERIAL MÉDICO, ODONTOLÓGICO, MEDICAMENTOS, AMBULATORIAL, PERMANENTE E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NESTE EDITAL E SEUS ANEXOS. | 13.104,00 | PAGO |
04/10/2024 | 05040012 | JBM DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA- EPP | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO DE AQUISIÇÕES DE MATERIAL MÉDICO, ODONTOLÓGICO, MEDICAMENTOS, AMBULATORIAL, PERMANENTE E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NESTE EDITAL E SEUS ANEXOS. | 1.860,00 | PAGO |
04/10/2024 | 02010010 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO DE CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE SAUDE ( PAB ), DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, | 10.094,21 | PAGO |
04/10/2024 | 29080002 | KILIMPA COMERCIO E INDUSTRIA DE PRODUTOS DE LIMPEZ | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | PAGAMENTO DE AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR A NECESSIDADE DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 67,50 | PAGO |
04/10/2024 | 19090001 | ANA KEZIA SOMBRA FORTE | 14 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE - SEJUV | PAGAMENTO DE AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DA PREFEITURA DE TABULEIRO DO NORTE /CE. | 5.056,40 | PAGO |
04/10/2024 | 05090006 | ECOMIX EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA. | 15 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SDU | PAGAMENTO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇAO E MANUTENÇAO DE AREAS VERDES, BEM COMO, AQUISIÇAO DE BENS DE CONSUMO ( SEMENTES, ADUBOS, PLANTAS ORNAMENTAIS ARVORES NATIVAS E AFINS), DESTINADOS A ARBORIZAÇAO E PAISAGISMO PARA A REVITALIZAÇAO DAS AREAS VERDES DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 4.581,50 | PAGO |
04/10/2024 | 30090003 | REFORMAR CONSTRUÇÕES LTDA - ME | 15 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SDU | PAGAMENTO DE AQUISIÇAO DE MATERTIAIS DE CONSTRUÇOES, MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICIPIO DE TABULEIKO DO NORTE /CE. E EM CONFORME CONDIÇOES, QUANTIDDAES E EXIGENCIAS ESTABELICIDAS NESTE EDITAL E SEUS ANEXOS. | 2.619,17 | PAGO |
03/10/2024 | 02090008 | FACOTAN (FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES COMUNITARIAS DE | 12 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RE. AGRA -SDR | PAGAMENTO DE EXECUÇÃO DO PROGRAMA PREPARO DO SOLO PARA O PLANTIO 2024, COM SERVIÇOS DE MECANIZAÇÃO AGRICOLA ÀS FAMILIAS DE AGRICULTORES FAMILIARES EM TABULEIRO DO NORTE CE. | 20.000,00 | PAGO |
03/10/2024 | 01040004 | FACOTAN (FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES COMUNITARIAS DE | 12 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RE. AGRA -SDR | PAGAMENTO DE EXECUÇÃO DO PROGRAMA PREPARO DO SOLO PARA O PLANTIO 2024, COM SERVIÇOS DE MECANIZAÇÃO AGRICOLA ÀS FAMILIAS DE AGRICULTORES FAMILIARES EM TABULEIRO DO NORTE CE. | 10.000,00 | PAGO |
03/10/2024 | 02010049 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 14 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE - SEJUV | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | 24,60 | PAGO |
03/10/2024 | 03090008 | MERCANTIL FREITAS LTDA | 14 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE - SEJUV | PAGAMENTO DE AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 744,25 | PAGO |
03/10/2024 | 02090005 | MERCANTIL FREITAS LTDA | 14 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE - SEJUV | PAGAMENTO DE AQUISIÇAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE EJUVENTUDE DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 2.344,00 | PAGO |
03/10/2024 | 07030009 | GILDAZIO J DA SILVA ME | 14 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE - SEJUV | PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO A RUA PROFESSORA MARIA DO SOCORRO FERNANDES, Nº 77, BAIRRO JURANDIR ALVES MAIA DE AZEVEDO, TABULEIRO DO NORTE/CE, PARA FUNCIONAMENTO DAS SALAS DE AULA, DAS TURMAS DE 6° E 7° ANO, DA EMEF NOSSA SENHORA DE FÁTIMA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE CE. | 5.550,00 | PAGO |
03/10/2024 | 02010050 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 15 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SDU | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | 36,90 | PAGO |
03/10/2024 | 02100003 | DFRAN TECNOLOGIA EM SINALIZAÇAO VIARIA LTDA. | 15 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SDU | PAGAMENTO DE AQUISIÇAO DE MATERIAL PARA MANUTENÇAO SEMAFORICA E PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE MANUTANÇAO SEMAFORICA COM REPOSIÇAO DE PEÇAS E IMPLATAÇAO DE SEMAFOROS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIEMNTO URBANO NO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 71.309,60 | PAGO |
03/10/2024 | 13080008 | GUSTAVO HENRIQUE DE ARAUJO BARROS | 15 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SDU | PAGAMENTO DE AQUISIÇAO DE FONTES EM CONCRETO TIPO CHAFARIZ PARA DIVERSAS PRAÇAS DO MUNICIPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 2.000,00 | PAGO |
03/10/2024 | 03100001 | FRANCISCO EDIBENIL DA SILVA PEREIRA | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADO AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E BÁSICA, DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 5.448,00 | EMPENHADO |
03/10/2024 | 02010007 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE OBRAS, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 12,30 | LIQUIDADO |
03/10/2024 | 01070074 | SERVCON - SERVIÇOS DE ASSESSORIA E PROJETOS LTDA | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS PARA CAPTAÇÃO DE RECURSOS, COM ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE SUAS RESPECTIVAS PRESTAÇÕES DE CONTAS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 3.900,00 | LIQUIDADO |
03/10/2024 | 02010028 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 94,27 | LIQUIDADO |
03/10/2024 | 02010012 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 48,69 | LIQUIDADO |
03/10/2024 | 13050003 | HENRIQUE CANDIDO DE LIMA ME | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CONTRATAÇAO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE MANUTENÇAO PREVENTIVAS E CORRETIVAS DE VEICULOS, DE DIVERSAS MARCAS, MODELOS, ERTENCENTES A FROTAS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 7.828,84 | LIQUIDADO |
03/10/2024 | 13050003 | HENRIQUE CANDIDO DE LIMA ME | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CONTRATAÇAO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE MANUTENÇAO PREVENTIVAS E CORRETIVAS DE VEICULOS, DE DIVERSAS MARCAS, MODELOS, ERTENCENTES A FROTAS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 5.196,73 | LIQUIDADO |
03/10/2024 | 01070076 | SERVCON - SERVIÇOS DE ASSESSORIA E PROJETOS LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS PARA CAPTAÇÃO DE RECURSOS, COM ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE SUAS RESPECTIVAS PRESTAÇÕES DE CONTAS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 3.000,00 | LIQUIDADO |
03/10/2024 | 10090001 | PROFISSA DISTRIBUIDORA EIRELI | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 9.650,00 | LIQUIDADO |
03/10/2024 | 04090014 | IRANEUDO MAIA | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADO AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E BÁSICA, DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 3.568,50 | LIQUIDADO |
03/10/2024 | 04090014 | IRANEUDO MAIA | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADO AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E BÁSICA, DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 7.137,00 | LIQUIDADO |
03/10/2024 | 01070075 | SERVCON - SERVIÇOS DE ASSESSORIA E PROJETOS LTDA | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS PARA CAPTAÇÃO DE RECURSOS, COM ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE SUAS RESPECTIVAS PRESTAÇÕES DE CONTAS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 3.000,00 | LIQUIDADO |
03/10/2024 | 02010015 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO,DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 3.050,56 | LIQUIDADO |
03/10/2024 | 02010335 | RAPI TRANSPORTES EIRELI | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, PARA REALIZAR O TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO BASICO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | 19.735,86 | LIQUIDADO |
03/10/2024 | 02010337 | RAPI TRANSPORTES EIRELI | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, PARA REALIZAR O TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO MEDIO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | 21.454,54 | LIQUIDADO |
03/10/2024 | 11030001 | MERCANTIL FREITAS LTDA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | AQUISIÇÕES DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 2.932,03 | LIQUIDADO |
03/10/2024 | 01070077 | SERVCON - SERVIÇOS DE ASSESSORIA E PROJETOS LTDA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS PARA CAPTAÇÃO DE RECURSOS, COM ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE SUAS RESPECTIVAS PRESTAÇÕES DE CONTAS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 2.500,00 | LIQUIDADO |
03/10/2024 | 07030005 | JOSÉ WAGNE DE FREITAS CHAVES | 12 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RE. AGRA -SDR | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RESTAURAÇÃO, IMPERMEABILIZAÇÃO E LIMPEZA/DESINFECÇÃO DE RESERVATÓRIOS ELEVADOS E/OU CISTERNAS DE DIFERENTES MODALIDADES PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E REFORMA AGRÁRIA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 1.450,00 | LIQUIDADO |
03/10/2024 | 02010049 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 14 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE - SEJUV | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 24,60 | LIQUIDADO |
03/10/2024 | 02010050 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 15 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SDU | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 36,90 | LIQUIDADO |
03/10/2024 | 02100003 | DFRAN TECNOLOGIA EM SINALIZAÇAO VIARIA LTDA. | 15 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SDU | AQUISIÇAO DE MATERIAL PARA MANUTENÇAO SEMAFORICA E PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE MANUTANÇAO SEMAFORICA COM REPOSIÇAO DE PEÇAS E IMPLATAÇAO DE SEMAFOROS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIEMNTO URBANO NO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 71.309,60 | LIQUIDADO |
03/10/2024 | 02010361 | COMPANHIA DE INTELIGENCIA URBANA E SERVIÇOS S.A | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | PAGAMENTO DE DELEGAÇÃO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA À COMPANHIA DE INTELIGENCIA URBANA S.A, COMPREENDENDO A OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO A MODERNIZAÇÃO E EFICIENTIZAÇÃO A IMPLANTAÇÃO DE INFOVIA E REDE DE POSTES PROPRIOS AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESENVOLVIMENTO DE INOVAÇÃO E ATIVIDADES RELACIONADAS COMPARTILHADAS COM A INFRAESTRUTURA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA COM VISTAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROJETO DE CIDADES INTELIGENTE. | 139.287,03 | PAGO |
03/10/2024 | 02010007 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE OBRAS | 12,30 | PAGO |
03/10/2024 | 02010206 | YURI CARVALHO PONTIM SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOC | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE CONSULTORIA JURÍDICA PARA REGULAMENTAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DA LEI Nº 14.133/21, BEM COMO ACOMPANHAMENTO DOS GESTORES NA FORMATAÇÃO DO PLANEJAMENTO, PARA A COMPLETA APLICAÇÃO DA NOVA LEI DE LICITAÇÕES, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 1.400,00 | PAGO |
03/10/2024 | 01080013 | INOVVE SERVIÇOS DE TREINAMENTOS E CONSULTORIA EMPR | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE ENGENHARIA ELÉTRICA VISANDO A ELABORAÇÃO DE AUDITORIAS E LAUDOS TÉCNICOS, MEDIANTE A CONFERÊNCIA DAS FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA E INDIRETA DO MUNICÍPIO, ELABORAÇÃO DE MEMORIAL DE CÁLCULO DE CONSUMO E POTÊNCIA DO PARQUE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, VERIFICAÇÃO DO MODELO TARIFÁRIO APLICADO EM CADA UNIDADE CONSUMIDORA, ASSIM COMO VERIFICAÇÃO DE POSSÍVEIS ISENÇÕES INDEVIDAS E/OU NÃO REPASSE DA CONTRIB | 667,70 | PAGO |
03/10/2024 | 01080013 | INOVVE SERVIÇOS DE TREINAMENTOS E CONSULTORIA EMPR | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE ENGENHARIA ELÉTRICA VISANDO A ELABORAÇÃO DE AUDITORIAS E LAUDOS TÉCNICOS, MEDIANTE A CONFERÊNCIA DAS FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA E INDIRETA DO MUNICÍPIO, ELABORAÇÃO DE MEMORIAL DE CÁLCULO DE CONSUMO E POTÊNCIA DO PARQUE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, VERIFICAÇÃO DO MODELO TARIFÁRIO APLICADO EM CADA UNIDADE CONSUMIDORA, ASSIM COMO VERIFICAÇÃO DE POSSÍVEIS ISENÇÕES INDEVIDAS E/OU NÃO REPASSE DA CONTRIB | 476,11 | PAGO |
03/10/2024 | 02010028 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS | 94,27 | PAGO |
03/10/2024 | 02010012 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS | 48,69 | PAGO |
03/10/2024 | 02010335 | RAPI TRANSPORTES EIRELI | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, PARA REALIZAR O TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO BASICO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | 19.735,86 | PAGO |
03/10/2024 | 23090004 | FRANCISCO WAGNER FERREIRA DA SILVA ME | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO, HIDRÁULICO E MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM GERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 17.004,92 | PAGO |
02/10/2024 | 02100001 | EDUARDO DA SILVA PEREIRA | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADO AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E BÁSICA, DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 9.278,10 | EMPENHADO |
02/10/2024 | 02100002 | BRENDA MOREIRA PAIVA | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADO AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E BÁSICA, DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, | 992,80 | EMPENHADO |
02/10/2024 | 02100003 | DFRAN TECNOLOGIA EM SINALIZAÇAO VIARIA LTDA. | 15 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SDU | AQUISIÇAO DE MATERIAL PARA MANUTENÇAO SEMAFORICA E PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE MANUTANÇAO SEMAFORICA COM REPOSIÇAO DE PEÇAS E IMPLATAÇAO DE SEMAFOROS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIEMNTO URBANO NO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 71.309,60 | EMPENHADO |
02/10/2024 | 02100004 | J DO CARMO DE OLIVEIRA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | CONTRATAÇAO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE PROMOÇAO, PLANEJAMENTO, LOGISTICA E EXECUÇAO DE EVENTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 6.803,60 | EMPENHADO |
02/10/2024 | 02100005 | LOKA EVENTOS- EIRELI | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | CONTRATAÇAO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE PROMOÇAO, PLANEJAMENTO, LOGISTICA E EXECUÇAO DE EVENTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 5.275,80 | EMPENHADO |
02/10/2024 | 02100006 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024 | 100,00 | EMPENHADO |
02/10/2024 | 02100007 | SM COMERCIAL DE PETROLEO TABULEIRO DO NORTE LTDA | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DIVERSOS, DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS VINCULADOS E/OU PERTECENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, EMEPNHO COMPLEMENTAR DE Nº 02050042. | 10.000,00 | EMPENHADO |
02/10/2024 | 02100008 | INSTALLE SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE INSTALAÇAO, MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE CENTRAIS DE AR CONDICIONADO PARA ATENDER AS NECESSIDDAES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 983,60 | EMPENHADO |
02/10/2024 | 02100009 | CRIL EMPREENDIMENTO AMBIENTAL LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM COLETA MANUAL E TRANSPORTE AO DESTINO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS, ORIUNDOS DA COLETA ESPECIAL DE RESÍDUOS DA SAÚDE, DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. EMPENHO COMPLEMENTAR DE Nº 01030055. | 50.000,00 | EMPENHADO |
02/10/2024 | 02100010 | LIMO MED DISTRIBUIDORA LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | AQUISIÇÕES DE MATERIAL MÉDICO, ODONTOLÓGICO, MEDICAMENTOS, AMBULATORIAL, PERMANENTE E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, E EM CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NESTE EDITAL E ESEUS ANEXOS. | 1.495,50 | EMPENHADO |
02/10/2024 | 02100011 | INSTALLE SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE INSTALAÇAO, MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE CENTRAIS DE AR CONDICIONA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 1.831,30 | EMPENHADO |
02/10/2024 | 02100012 | ASSOCIAÇÃO TABULEIRENSE DOS UNIVERSITARIOS | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | AJUDA DE CUSTOS PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS UNIVERSITARIOS DO NOSSO MUNICIPIO. EMEPNHO COMPLEMENTAR DE Nº. 21030006. | 35.000,00 | EMPENHADO |
02/10/2024 | 02100013 | SM COMERCIAL DE PETROLEO TABULEIRO DO NORTE LTDA | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS LÍQUIDOS, DERIVADOS DE PETRÓLEO, DESTINADOS A FROTA DE VEÍCULOS VINCULADOS E/OU PERTENCENTES ÀS DIVERSAS UNIDADES GESTORAS (SECRETARIAS) DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, PARA O EXERCÍCIO 2024, E EM CONFORMIDADE COM AS ESPECIFICAÇÕES E QUANTIDADES CONSTANTES DO ANEXO I DO EDITAL. | 141.574,06 | EMPENHADO |
02/10/2024 | 02100014 | SM COMERCIAL DE PETROLEO TABULEIRO DO NORTE LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DIVERSOS, DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS VINCULADOS E/OU PERTECENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, PARA O EXERCÍCIO 2024, EMPENHO COMPLEMENTAR. | 75.000,00 | EMPENHADO |
02/10/2024 | 02100015 | SM COMERCIAL DE PETROLEO TABULEIRO DO NORTE LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DIVERSOS, DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS VINCULADOS E/OU PERTECENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, PARA O EXERCÍCIO 2024. EMPENHO COMPLEMENTAR. | 100.000,00 | EMPENHADO |
02/10/2024 | 02100016 | SM COMERCIAL DE PETROLEO TABULEIRO DO NORTE LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DIVERSOS, DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS VINCULADOS E/OU PERTECENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, PARA O EXERCÍCIO 2024., EMPENHO COMPLEMENTAR. | 15.000,00 | EMPENHADO |
02/10/2024 | 02100017 | MERCANTIL FREITAS LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | AQUISIÇAO DE MATERIAL DE EXPIDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE, E EM CONFORME CONDIÇOES, QUANTIDADES E EXIGENCIAS ESTABELECIDAS NESTE EDITAL E SEUS ANEXOS. | 7.187,59 | EMPENHADO |
02/10/2024 | 30090001 | TABULEIRO GAS LTDA | 02 - GABINETE DO PREFEITO - GB | AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA (GLP) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TABULEIRO DO NORTE/CE, PARA O EXERCÍCIO 2024. | 128,00 | LIQUIDADO |
02/10/2024 | 01080013 | INOVVE SERVIÇOS DE TREINAMENTOS E CONSULTORIA EMPR | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE ENGENHARIA ELÉTRICA VISANDO A ELABORAÇÃO DE AUDITORIAS E LAUDOS TÉCNICOS, MEDIANTE A CONFERÊNCIA DAS FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA E INDIRETA DO MUNICÍPIO, ELABORAÇÃO DE MEMORIAL DE CÁLCULO DE CONSUMO E POTÊNCIA DO PARQUE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, VERIFICAÇÃO DO MODELO TARIFÁRIO APLICADO EM CADA UNIDADE CONSUMIDORA, ASSIM COMO VERIFICAÇÃO DE POSSÍVEIS ISENÇÕES INDEVIDAS E/OU NÃO REPASSE DA CONTRIB | 3.281,09 | LIQUIDADO |
02/10/2024 | 01030042 | J. GILVAN DE LIMA - ME | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS, DE DIVERSAS MARCAS, MODELOS, PERTENCENTES À FROTA DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 9.085,92 | LIQUIDADO |
02/10/2024 | 01030015 | J. GILVAN DE LIMA - ME | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | FORNECIMENTO DE PEÇAS ORIGINAIS, GENUÍNAS OU LEGÍTIMAS, ACESSÓRIOS ORIGINAIS, LEGÍTIMOS OU GENUÍNOS, BATERIAS E OU ACUMULADORES E PRODUTOS AFINS DOS VEÍCULOS VINCULADOS E PERTENCENTES A SECRETARIA DE OBRAS | 7.456,88 | LIQUIDADO |
02/10/2024 | 01030015 | J. GILVAN DE LIMA - ME | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | FORNECIMENTO DE PEÇAS ORIGINAIS, GENUÍNAS OU LEGÍTIMAS, ACESSÓRIOS ORIGINAIS, LEGÍTIMOS OU GENUÍNOS, BATERIAS E OU ACUMULADORES E PRODUTOS AFINS DOS VEÍCULOS VINCULADOS E PERTENCENTES A SECRETARIA DE OBRAS | 11.106,50 | LIQUIDADO |
02/10/2024 | 02010002 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 2.072,39 | LIQUIDADO |
02/10/2024 | 02010009 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 24,60 | LIQUIDADO |
02/10/2024 | 02010104 | M2A TECNOLOGIA LTDA ME | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DISPONIBILIZAÇÃO DE ACESSO A BANCO DE DADOS ESPECÍFICOS COM INFORMAÇÕES ATUALIZADAS DE PREÇOS PRATICADOS NO MERCADO, VALORES DE REFERÊNCIA E ATAS DE REGISTRO DE PREÇOS, DURANTE O EXERCÍCIO, PARA SERVIR DE SUBSÍDIO À CONTRATAÇÕES E AQUISIÇÕES A SEREM REALIZADAS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE TABULEIRO DO NORTE/CE, NOS TERMOS DO ART, 15, INCISO V DA LEI FEDERAL Nº 8666.93, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 720,00 | LIQUIDADO |
02/10/2024 | 30090005 | TABULEIRO GAS LTDA | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | AQUISIÇAO DE RECARGAR DE GAS DE COZINHA ( GLP ) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 256,00 | LIQUIDADO |
02/10/2024 | 02010012 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 12,30 | LIQUIDADO |
02/10/2024 | 02010028 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 7,81 | LIQUIDADO |
02/10/2024 | 02010028 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 12,00 | LIQUIDADO |
02/10/2024 | 02010012 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 123,38 | LIQUIDADO |
02/10/2024 | 02010013 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 06 - SEC. DE MEIO AMBIENTE E TURISMO - SEMATU | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 36,90 | LIQUIDADO |
02/10/2024 | 02010017 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 06 - SEC. DE MEIO AMBIENTE E TURISMO - SEMATU | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO DO MEIO AMBIENTE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 24,60 | LIQUIDADO |
02/10/2024 | 02010091 | PLANER CONSULTORIA LTDA | 06 - SEC. DE MEIO AMBIENTE E TURISMO - SEMATU | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA NO APOIO E ORIENTAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES COM ÊNFASE EM COLETA SELETIVA, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE TABULEIRO DO NORTE/CE | 1.350,00 | LIQUIDADO |
02/10/2024 | 02010019 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 07 - SEC.E DESENV. ECONOMICO E EMPREENDEDORISMO - SDE | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E EMPREENDEDORISMO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 12,30 | LIQUIDADO |
02/10/2024 | 02090024 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº02010023 | 12,30 | LIQUIDADO |
02/10/2024 | 01070066 | MAURICIO ANALISES CLINICAS E CITOLOGICAS LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROCEDIMENTOS LABORATORIAIS (EXAMES CITOPATOLÓGICOS, CÉRVICO-VAGINAL E MICROFLORA) CONTEMPLADOS NA PPI, CONFORME RELATÓRIO EMITIDO PELA SESA/CORAC/NUICS, SISTEMA DE INFORMAÇÃO AMBULATORIAL, PROMOVENDO ATENÇÃO AO AUXÍLIO DO DIAGNÓSTICO DOS PACIENTES REFERENCIADOS PARA O ATENDIMENTO, DESTINADOS AS CIDADES DE: ALTO SANTO, IRACEMA, JAGUARETAMA, JAGUARIBARA, PEREIRO, POTIRETAMA, QUIXERÉ, SÃO JOÃO DO JAGUARIBE, TABULEIRO DO NORTE, JAGUARIBE, ERERÉ, JAGUARUANA, MORADA NOVA, RUSSAS E LIMOEIRO DO NORTE, COM PREÇOS DE ACORDO COM A TABELA SIGTAP ? SISTEMA DE GERENCIAMENTO DA TABELA DE PROCEDIMENTOS, MEDICAMENTOS E OPM DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE ? SUS. | 70.707,06 | LIQUIDADO |
02/10/2024 | 02010039 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 24,60 | LIQUIDADO |
02/10/2024 | 07080003 | PEDRO HENRIQUE LOPES DA COSTA | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADO AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E BÁSICA, DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE. | 3.830,40 | LIQUIDADO |
02/10/2024 | 07080003 | PEDRO HENRIQUE LOPES DA COSTA | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADO AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E BÁSICA, DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE. | 3.351,60 | LIQUIDADO |
02/10/2024 | 02010199 | HENRIQUE CANDIDO DE LIMA ME | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DIVERSOS, DESTINADOS À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 2.846,50 | LIQUIDADO |
02/10/2024 | 02010199 | HENRIQUE CANDIDO DE LIMA ME | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DIVERSOS, DESTINADOS À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 2.846,50 | LIQUIDADO |
02/10/2024 | 02010199 | HENRIQUE CANDIDO DE LIMA ME | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DIVERSOS, DESTINADOS À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 3.662,00 | LIQUIDADO |
02/10/2024 | 02100006 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024 | 12,30 | LIQUIDADO |
02/10/2024 | 01070018 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, COMPLEMENTAR AO EMPENHO 02010040 | 12,30 | LIQUIDADO |
02/10/2024 | 27090002 | JOSÉ AILTON FERNANDES MOREIRA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | CUSTEIO DE DIARIA PARA O SR.JOSE AILTON FERNANDES MOREIRA, ORTARIA DE Nº 454/2024, PARA EFETUAR VIAGEM A FORTALEZA-CE, PARA CONDUZIR CONSELHEIROS TUTELARES EM ACOMPANHAMENTO DE CRIANÇA PARA SER RECEBIDA NA UNIDADE DE ACOLHIMNENTO INSTITUCIONAL CASA ABRIGO SITIO MEL/SPS, NO DIA 27-09-2024. | 85,50 | LIQUIDADO |
02/10/2024 | 27090004 | CARLA REGINA MAIA GERONIMO | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | CUSTEIO DE DIARIA PARA A SRA, CARLA REGINA MAIA GERONIMO, PORTARIA DE Nº 456/2024, PARA EFETUAR VIAGEM A FORTALEZA-CE, PARA CONDUZIR CONSELHEIROS TUTELARES EM ACOMPANHAMENTO DE CRIANÇA PARA SER RECEBIDA NA UNIDADE DE ACOLHIMNENTO INSTITUCIONAL CASA ABRIGO SITIO MEL/SPS, NO DIA 27-09-2024. | 85,50 | LIQUIDADO |
02/10/2024 | 27090003 | BRUNA VANESKA FREITAS GUIMARÃES | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | CUSTEIO DE DIARIA PARA A SRA, BRUNA VANESKA FREITAS GUIMARAES, PORTARIA DE Nº 455/2024, PARA EFETUAR VIAGEM A FORTALEZA-CE, PARA CONDUZIR CONSELHEIROS TUTELARES EM ACOMPANHAMENTO DE CRIANÇA PARA SER RECEBIDA NA UNIDADE DE ACOLHIMNENTO INSTITUCIONAL CASA ABRIGO SITIO MEL/SPS, NO DIA 27-09-2024. | 85,50 | LIQUIDADO |
02/10/2024 | 01080012 | J. GILVAN DE LIMA - ME | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE PEÇAS ORIGINAIS, GENUÍNAS OU LEGÍTIMAS, ACESSÓRIOS ORIGINAIS, LEGÍTIMOS OU GENUÍNOS, BATERIAS E OU ACUMULADORES E PRODUTOS AFINS DOS VEÍCULOS VINCULADOS E PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. EMPENHO COMPLMENTAR DE Nº 03060018. | 6.117,00 | LIQUIDADO |
02/10/2024 | 01100002 | MERCANTIL FREITAS LTDA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | AQUISIÇÕES DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 3.855,56 | LIQUIDADO |
02/10/2024 | 02010044 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 12 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RE. AGRA -SDR | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E REFORMA AGRÁRIA, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 24,60 | LIQUIDADO |
02/10/2024 | 02010327 | ANTÔNIA DENNUGNA MAIA CHAVES | 12 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RE. AGRA -SDR | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO À COMUNIDADE DE GENIPAPEIRO, NO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, ATRAVÉS DE POÇO TUBULAR, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E REFORMA AGRÁRIA DESTE MUNICÍPIO | 850,00 | LIQUIDADO |
02/10/2024 | 19090001 | ANA KEZIA SOMBRA FORTE | 14 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE - SEJUV | AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DA PREFEITURA DE TABULEIRO DO NORTE /CE. | 5.056,40 | LIQUIDADO |
02/10/2024 | 02010050 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 15 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SDU | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 12,30 | LIQUIDADO |
02/10/2024 | 05090005 | ECOMIX EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA. | 15 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SDU | PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇAO E MANUTENÇAO DE AREAS VERDES, BEM COMO, AQUISIÇAO DE BENS DE CONSUMO ( SEMENTES, ADUBOS, PLANTAS ORNAMENTAIS ARVORES NATIVAS E AFINS), DESTINADOS A ARBORIZAÇAO E PAISAGISMO PARA A REVITALIZAÇAO DAS AREAS VERDES DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 2.827,91 | LIQUIDADO |
02/10/2024 | 05090006 | ECOMIX EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA. | 15 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SDU | PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇAO E MANUTENÇAO DE AREAS VERDES, BEM COMO, AQUISIÇAO DE BENS DE CONSUMO ( SEMENTES, ADUBOS, PLANTAS ORNAMENTAIS ARVORES NATIVAS E AFINS), DESTINADOS A ARBORIZAÇAO E PAISAGISMO PARA A REVITALIZAÇAO DAS AREAS VERDES DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 4.581,50 | LIQUIDADO |
02/10/2024 | 30090003 | REFORMAR CONSTRUÇÕES LTDA - ME | 15 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SDU | AQUISIÇAO DE MATERTIAIS DE CONSTRUÇOES, MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICIPIO DE TABULEIKO DO NORTE /CE. E EM CONFORME CONDIÇOES, QUANTIDDAES E EXIGENCIAS ESTABELICIDAS NESTE EDITAL E SEUS ANEXOS. | 2.619,17 | LIQUIDADO |
02/10/2024 | 02010052 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 17 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO - CGM | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A CONTROLADORIA, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 12,30 | LIQUIDADO |
02/10/2024 | 02010009 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | 24,60 | PAGO |
02/10/2024 | 03060007 | INSTITUTO PARTNER LTDA | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | CUSTEIO DE TAXAS DE INSCRIÇÃO DO SERVIDORAS FABIENE RODRIGUES DE SOUSA E LEYDIANE VIEIRA CHAGAS ARA PARTICIPAR DO 2ª CONGRESSO BRASILEIRO DA LEI FEDERAL Nº 14.333 (NOVA LEIO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS PÚBLICOS) VISANDO APRIMORAR OS CONHECIMENTOS SOBRE AS CONTRATAÇÕES PUBLICAS. | 3.797,00 | PAGO |
02/10/2024 | 02010029 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO UTILIZADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE | 61,70 | PAGO |
02/10/2024 | 02010029 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO UTILIZADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE | 232,37 | PAGO |
02/10/2024 | 02010205 | YURI CARVALHO PONTIM SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOC | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | PAGAMENTO DE CONSULTORIA JURÍDICA PARA REGULAMENTAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DA LEI Nº 14.133/21, BEM COMO ACOMPANHAMENTO DOS GESTORES NA FORMATAÇÃO DO PLANEJAMENTO, PARA A COMPLETA APLICAÇÃO DA NOVA LEI DE LICITAÇÕES, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 1.400,00 | PAGO |
02/10/2024 | 30090005 | TABULEIRO GAS LTDA | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | PAGAMENTO DE AQUISIÇAO DE RECARGAR DE GAS DE COZINHA ( GLP ) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 256,00 | PAGO |
02/10/2024 | 02010012 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS | 12,30 | PAGO |
02/10/2024 | 02010028 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS | 7,81 | PAGO |
02/10/2024 | 02010028 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS | 12,00 | PAGO |
02/10/2024 | 02010012 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS | 123,38 | PAGO |
02/10/2024 | 03090006 | MERCANTIL FREITAS LTDA | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | PAGAMENTO DE AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO D ETABULEIRO DO NORTE / CE. | 830,40 | PAGO |
02/10/2024 | 02010013 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 06 - SEC. DE MEIO AMBIENTE E TURISMO - SEMATU | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, | 36,90 | PAGO |
02/10/2024 | 02010017 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 06 - SEC. DE MEIO AMBIENTE E TURISMO - SEMATU | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO DO MEIO AMBIENTE | 24,60 | PAGO |
02/10/2024 | 02010078 | RADIO COMUNITARIA NATIVA FM | 06 - SEC. DE MEIO AMBIENTE E TURISMO - SEMATU | PAGAMENTO DE DIVULGAÇÃO RADIOFÔNICA DA CAMPANHA EDUCATIVA COM INTUITO DE SENSIBILIZAR A POPULAÇÃO PARA COLETA SELETIVA DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 2.500,00 | PAGO |
02/10/2024 | 02010092 | ANTONIO HERLANDIO BEZERRA DA SILVA | 06 - SEC. DE MEIO AMBIENTE E TURISMO - SEMATU | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E REPARO NO TRITURADOR DE PODA DE ARVORES DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E TURISMO. | 1.412,00 | PAGO |
02/10/2024 | 04090003 | MERCANTIL FREITAS LTDA | 06 - SEC. DE MEIO AMBIENTE E TURISMO - SEMATU | PAGAMENTO DE AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PARA SUPRIR NECESSIADADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 990,46 | PAGO |
02/10/2024 | 03090007 | MERCANTIL FREITAS LTDA | 06 - SEC. DE MEIO AMBIENTE E TURISMO - SEMATU | PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE | 1.490,00 | PAGO |
02/10/2024 | 02010091 | PLANER CONSULTORIA LTDA | 06 - SEC. DE MEIO AMBIENTE E TURISMO - SEMATU | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA NO APOIO E ORIENTAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES COM ÊNFASE EM COLETA SELETIVA, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE TABULEIRO DO NORTE/CE | 1.350,00 | PAGO |
02/10/2024 | 01070013 | SM COMERCIAL DE PETROLEO TABULEIRO DO NORTE LTDA | 06 - SEC. DE MEIO AMBIENTE E TURISMO - SEMATU | PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS LÍQUIDOS, DERIVADOS DE PETRÓLEO, DESTINADOS A FROTA DE VEÍCULOS VINCULADOS E/OU PERTENCENTES A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, PARA O EXERCÍCIO 2024, E EM CONFORMIDADE COM AS ESPECIFICAÇÕES E QUANTIDADES CONSTANTES DO ANEXO I DO EDITAL. | 4.242,65 | PAGO |
02/10/2024 | 02010090 | JORGE MACEDO FERREIRA | 06 - SEC. DE MEIO AMBIENTE E TURISMO - SEMATU | PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APOIO OPERACIONAL A COLETA SELETIVA DO LIXO NO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E TURISMO. | 1.450,00 | PAGO |
02/10/2024 | 02010019 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 07 - SEC.E DESENV. ECONOMICO E EMPREENDEDORISMO - SDE | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E EMPREENDEDORISMO | 12,30 | PAGO |
02/10/2024 | 02090007 | MERCANTIL FREITAS LTDA | 07 - SEC.E DESENV. ECONOMICO E EMPREENDEDORISMO - SDE | PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PARA SUPRIR NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E EMPREENDEDORISMO DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE. | 2.027,30 | PAGO |
02/10/2024 | 01080007 | J L COSTA ESTEVAM | 07 - SEC.E DESENV. ECONOMICO E EMPREENDEDORISMO - SDE | PAGAMENTO DE PRESTADORA DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE PROMOÇÃO, PLANEJAMENTO, LOGISTICA E EXECUÇÃO DE EVENTOS, COM O OBJETIVO DE ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E TURISMO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE, CONFORME PREMISSAS DESCRITAS ABAIXO: | 30.000,00 | PAGO |
02/10/2024 | 02090024 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE SAÚDE | 12,30 | PAGO |
02/10/2024 | 02010203 | YURI CARVALHO PONTIM SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOC | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO DE CONSULTORIA JURÍDICA PARA REGULAMENTAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DA LEI Nº 14.133/21, BEM COMO ACOMPANHAMENTO DOS GESTORES NA FORMATAÇÃO DO PLANEJAMENTO, PARA A COMPLETA APLICAÇÃO DA NOVA LEI DE LICITAÇÕES, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 1.400,00 | PAGO |
02/10/2024 | 01030004 | SM COMERCIAL DE PETROLEO TABULEIRO DO NORTE LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DIVERSOS, DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS VINCULADOS E/OU PERTECENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE | 4.065,97 | PAGO |
02/10/2024 | 01030004 | SM COMERCIAL DE PETROLEO TABULEIRO DO NORTE LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DIVERSOS, DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS VINCULADOS E/OU PERTECENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE | 34.370,34 | PAGO |
02/10/2024 | 02010039 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 24,60 | PAGO |
02/10/2024 | 02010098 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO UTILIZADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (ESCOLAS) DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE | 774,00 | PAGO |
02/10/2024 | 02010037 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO UTILIZADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE | 61,70 | PAGO |
02/10/2024 | 02010208 | YURI CARVALHO PONTIM SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOC | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | PAGAMENTO DE CONSULTORIA JURÍDICA PARA REGULAMENTAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DA LEI Nº 14.133/21, BEM COMO ACOMPANHAMENTO DOS GESTORES NA FORMATAÇÃO DO PLANEJAMENTO, PARA A COMPLETA APLICAÇÃO DA NOVA LEI DE LICITAÇÕES, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 1.400,00 | PAGO |
02/10/2024 | 02100006 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 12,30 | PAGO |
02/10/2024 | 01070018 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024 | 12,30 | PAGO |
02/10/2024 | 20090002 | MERCANTIL FREITAS LTDA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | PAGAMENTO DE AQUISIÇÕES DE LANCHES E REFEIÇÕES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 7.500,00 | PAGO |
02/10/2024 | 20090007 | MERCANTIL FREITAS LTDA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | PAGAMENTO DE AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO D ETABULEIRO DO NORTE/CE, E EM CONFORME CONDIÇLOES, QUANTIDADES E EXIGENCIAS ESTABELECIDAS NESTE EDITAL E SEUS ANEXOS. | 4.228,79 | PAGO |
02/10/2024 | 01080012 | J. GILVAN DE LIMA - ME | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE PEÇAS ORIGINAIS, GENUÍNAS OU LEGÍTIMAS, ACESSÓRIOS ORIGINAIS, LEGÍTIMOS OU GENUÍNOS, BATERIAS E OU ACUMULADORES E PRODUTOS AFINS DOS VEÍCULOS VINCULADOS E PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 1.080,00 | PAGO |
02/10/2024 | 02010018 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | PAGAMENTO DE CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL ( CRAS ), DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, | 511,50 | PAGO |
02/10/2024 | 27090002 | JOSÉ AILTON FERNANDES MOREIRA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | PAGAMENTO DE CUSTEIO DE DIARIA PARA O SR.JOSE AILTON FERNANDES MOREIRA, ORTARIA DE Nº 454/2024, PARA EFETUAR VIAGEM A FORTALEZA-CE, PARA CONDUZIR CONSELHEIROS TUTELARES EM ACOMPANHAMENTO DE CRIANÇA PARA SER RECEBIDA NA UNIDADE DE ACOLHIMNENTO INSTITUCIONAL CASA ABRIGO SITIO MEL/SPS, NO DIA 27-09-2024. | 85,50 | PAGO |
02/10/2024 | 17090001 | FRANCISCO ALVES DA SILVA COMERCIO | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | PAGAMENTO DE AQUISIÇAO DE PNEUS DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS OFICIAIS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE /CE. | 1.848,97 | PAGO |
02/10/2024 | 02010204 | YURI CARVALHO PONTIM SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOC | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE CONSULTORIA JURÍDICA PARA REGULAMENTAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DA LEI Nº 14.133/21, BEM COMO ACOMPANHAMENTO DOS GESTORES NA FORMATAÇÃO DO PLANEJAMENTO, PARA A COMPLETA APLICAÇÃO DA NOVA LEI DE LICITAÇÕES, JUNTO A SECRETARAI DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 1.400,00 | PAGO |
02/10/2024 | 27090004 | CARLA REGINA MAIA GERONIMO | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | PAGAMENTO DE CUSTEIO DE DIARIA PARA A SRA, CARLA REGINA MAIA GERONIMO, PORTARIA DE Nº 456/2024, PARA EFETUAR VIAGEM A FORTALEZA-CE, PARA CONDUZIR CONSELHEIROS TUTELARES EM ACOMPANHAMENTO DE CRIANÇA PARA SER RECEBIDA NA UNIDADE DE ACOLHIMNENTO INSTITUCIONAL CASA ABRIGO SITIO MEL/SPS, NO DIA 27-09-2024. | 85,50 | PAGO |
02/10/2024 | 27090003 | BRUNA VANESKA FREITAS GUIMARÃES | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | PAGAMENTO DE CUSTEIO DE DIARIA PARA A SRA, BRUNA VANESKA FREITAS GUIMARAES, PORTARIA DE Nº 455/2024, PARA EFETUAR VIAGEM A FORTALEZA-CE, PARA CONDUZIR CONSELHEIROS TUTELARES EM ACOMPANHAMENTO DE CRIANÇA PARA SER RECEBIDA NA UNIDADE DE ACOLHIMNENTO INSTITUCIONAL CASA ABRIGO SITIO MEL/SPS, NO DIA 27-09-2024. | 85,50 | PAGO |
02/10/2024 | 02010038 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | PAGAMENTO DE CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, | 93,70 | PAGO |
02/10/2024 | 20090008 | MERCANTIL FREITAS LTDA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | PAGAMENTO DE AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO D ETABULEIRO DO NORTE/CE, E EM CONFORME CONDIÇLOES, QUANTIDADES E EXIGENCIAS ESTABELECIDAS NESTE EDITAL E SEUS ANEXOS. | 3.702,07 | PAGO |
02/10/2024 | 01080012 | J. GILVAN DE LIMA - ME | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE PEÇAS ORIGINAIS, GENUÍNAS OU LEGÍTIMAS, ACESSÓRIOS ORIGINAIS, LEGÍTIMOS OU GENUÍNOS, BATERIAS E OU ACUMULADORES E PRODUTOS AFINS DOS VEÍCULOS VINCULADOS E PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 5.665,50 | PAGO |
02/10/2024 | 20090003 | MERCANTIL FREITAS LTDA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE AGUA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 152,00 | PAGO |
02/10/2024 | 03090005 | MERCADINHO VITORIA ALIMENTOS LTDA - EPP | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | PAGAMENTO DE AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO D ETABULEIRO DO NORTE/CE | 445,58 | PAGO |
02/10/2024 | 03090004 | MERCADINHO VITORIA ALIMENTOS LTDA - EPP | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | PAGAMENTO DE AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO D ETABULEIRO DO NORTE/CE, E EM CONFORME CONDIÇLOES, QUANTIDADES E EXIGENCIAS ESTABELECIDAS NESTE EDITAL E SEUS ANEXOS. | 307,46 | PAGO |
02/10/2024 | 01040007 | MERCANTIL FREITAS LTDA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | PAGAMENTO DE AQUISIÇAO DE MATERIAL E HIGIENIZAÇAO DE PISCINAS NO CENTRO DE REFERENCIA DAS ASSISTENCIA SOCIAL E NO CENTRO SOCIO ASSISTENCIAL, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSITENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 2.615,00 | PAGO |
02/10/2024 | 01100002 | MERCANTIL FREITAS LTDA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | PAGAMENTO DE AQUISIÇÕES DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 3.855,56 | PAGO |
02/10/2024 | 01040006 | MERCANTIL FREITAS LTDA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | PAGAMENTO DE AQUISIÇAO DE MATERIAL E HIGIENIZAÇAO DE PISCINAS NO CENTRO DE REFERENCIA DAS ASSISTENCIA SOCIAL E NO CENTRO SOCIO ASSISTENCIAL, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 1.845,00 | PAGO |
02/10/2024 | 03090003 | MERCADINHO VITORIA ALIMENTOS LTDA - EPP | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | PAGAMENTO DE AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO D ETABULEIRO DO NORTE/CE, E EM CONFORME CONDIÇLOES, QUANTIDADES E EXIGENCIAS ESTABELECIDAS NESTE EDITAL E SEUS ANEXOS. | 1.450,85 | PAGO |
02/10/2024 | 02010044 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 12 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RE. AGRA -SDR | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E REFORMA AGRÁRIA | 24,60 | PAGO |
02/10/2024 | 05070008 | PROFISSA DISTRIBUIDORA EIRELI | 12 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RE. AGRA -SDR | PAGAMENTO DE AQUISIÇAO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRERTARIA DE DESENVOVIMENTO RURAL E REFORMA AGRARIA DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 4.000,00 | PAGO |
02/10/2024 | 04090006 | MERCANTIL FREITAS LTDA | 12 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RE. AGRA -SDR | PAGAMENTO DE AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIEMNTO RURAL E REFORMA AGRARIA DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 652,80 | PAGO |
02/10/2024 | 01080005 | J DO CARMO DE OLIVEIRA | 13 - SECRETARIA DE CULTURA - SECULT | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS ARTÍSTICOS, ASSIM COMO PLANEJAMENTO E EXECUÇÃO DE EVENTOS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE CULTURA DE TABULEIRO DO NORTE/CE, E EM CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGENCIAS ESTABELECIDAS NESTE EDITAL E SEU ANEXOS. | 10.000,00 | PAGO |
02/10/2024 | 02090016 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 13 - SECRETARIA DE CULTURA - SECULT | CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO UTILIZADOS NA SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024 | 154,80 | PAGO |
02/10/2024 | 02010050 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 15 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SDU | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | 12,30 | PAGO |
02/10/2024 | 03090001 | C. A. SILVA COSTA ME | 15 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SDU | PAGAMENTO DE AQUISIÇAO DE ESCULTURA EM CONCRETO COM ACABAMENTO EM MASSA ACRILICA, PINTADO, COM INSTALAÇAO ELETRICA EMBUTIDA, MODELO CURVADO, MEDINDO NO MINIMO 1,65M DE ALTURA, LARGURA MINIMA 90 CM, ESPESSURA MEDIA DE 20 CM, ´PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 3.467,00 | PAGO |
02/10/2024 | 02010052 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 17 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO - CGM | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A CONTROLADORIA | 12,30 | PAGO |
02/10/2024 | 02010207 | YURI CARVALHO PONTIM SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOC | 17 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO - CGM | PAGAMENTO DE CONSULTORIA JURÍDICA PARA REGULAMENTAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DA LEI Nº 14.133/21, BEM COMO ACOMPANHAMENTO DOS GESTORES NA FORMATAÇÃO DO PLANEJAMENTO, PARA A COMPLETA APLICAÇÃO DA NOVA LEI DE LICITAÇÕES, JUNTO A CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 1.400,00 | PAGO |
01/10/2024 | 02010050 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 15 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SDU | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | 12,30 | PAGO |
01/10/2024 | 01100001 | COMERCIAL AGUIAR DE MATERIAL ELETRICO LTDA | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | AQUISIÇAO DE MATERIAL CONSTRUÇAO EM GERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRTEARIA DE ADMINISTRAÇAO DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE, E EM CONFORME CONDIÇOES, QUANTIDADES E EXIGENCIAS ESTRABELECIDAS NESTE EDITAL E SEUS ANEXOS. | 4.255,15 | EMPENHADO |
01/10/2024 | 01100002 | MERCANTIL FREITAS LTDA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | AQUISIÇÕES DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 3.855,56 | EMPENHADO |
01/10/2024 | 01100003 | MERCANTIL FREITAS LTDA | 13 - SECRETARIA DE CULTURA - SECULT | AQUISIÇAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA SUPRIR AS NECESSIDFADES DA SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 3.562,00 | EMPENHADO |
01/10/2024 | 01100004 | RAPI TRANSPORTES EIRELI | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA OS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO(S), PARA FICAR À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 4.269,45 | EMPENHADO |
01/10/2024 | 01100005 | IVONILDO MARQUES MARTINS | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADO AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E BÁSICA, DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 12.872,50 | EMPENHADO |
01/10/2024 | 01100006 | MERCANTIL FREITAS LTDA | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | AQUISIÇAO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA PARA SUPRIR AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 28.147,00 | EMPENHADO |
01/10/2024 | 02080003 | ATOS INCORPORAÇÕES, EMPREEND. IMOB. | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE LIMPEZA PÚBLICA URBANA COMPREENDENDO: COLETA E TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES E COMERCIAIS, COLETA E TRANSPORTE DE ENTULHO, RESÍDUOS DE VARRIÇÃO E SERVIÇOS DE VARRIÇÃO, CAPINAÇÃO, ROÇO, PODA E PINTURA DE MEIO FIO, NO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, COMPLEMENTAR AO EMPENHO DE Nº 03060075 | 4.042,18 | LIQUIDADO |
01/10/2024 | 02010183 | IBIAPINA SERVIÇOS CONSTRUÇÕES EIRELI | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA E ARQUITETURA, COMPREENDENDO: ELABORAÇÃO E ADEQUAÇÃO DE PROJETOS BÁSICOS, ORÇAMENTO, MEMORIAL DESCRITIVO, MEMORIAL DE CÁLCULO, CRONOGRAMA FÍSICO/FINANCEIRO, ESPECIFICAÇÃO TÉCNICAS, LAUDOS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA, MONITORAMENTO DOS SISTEMAS (SIMEC, SISMOB E SICONV), ESTUDOS AMBIENTAIS E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS E ILUMINAÇÃO PÚBLICA, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE | 9.000,00 | LIQUIDADO |
01/10/2024 | 01030023 | F & F ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA S/C | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA NA AREA DE LICITAÇÃO E CONTRATOS PÚBLICOS, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 3.650,00 | LIQUIDADO |
01/10/2024 | 01070003 | CONSTRUTORA BEIJA-FLOR LTDA | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | CONTRATAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA URBANIZAÇÃO COM PAVIMENTAÇÃO DE VIAS NO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE | 343,73 | LIQUIDADO |
01/10/2024 | 01030026 | F & F ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA S/C | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA NA AREA DE LICITAÇÃO E CONTRATOS PÚBLICOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 3.580,00 | LIQUIDADO |
01/10/2024 | 02010028 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 6,16 | LIQUIDADO |
01/10/2024 | 02010012 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 52,57 | LIQUIDADO |
01/10/2024 | 08020008 | ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E A INFANCIA | 07 - SEC.E DESENV. ECONOMICO E EMPREENDEDORISMO - SDE | REPASSE FINANCEIRO PARA O INTEGRASUS- PARA INTEGRAR SISTEMAS DE MONITORAMENTO E GERENCIAMENTO EPIDEMIOLÓGICO, HOSPITALAR, AMBULATORIAL, ADMINISTRATIVO, FINANCEIRO E DE PLANEJAMENTO DA SECRETARIA DA SAÚDE DO ESTADO (SESA). | 2.093,64 | LIQUIDADO |
01/10/2024 | 02010257 | ASSOCIAÇÃO DE AGENTES DE SAUDE DE TABULEIRO DO NOR | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | REPASSE FINANCEIRO CONCERNENTES AO INCENTIVO FINANCEIRO VARIAVEL POR DESEMPENHO-PROGRAMA PREVINE BRASIL A SER CALCULADO CONFORME DISPOSTO NO ARTIGO 5º DA LEI MUNICIPAL DE Nº 2.121/2022 E SEUS INCISOS. | 8.508,15 | LIQUIDADO |
01/10/2024 | 01070071 | ASSOCIAÇÃO DE AGENTES DE SAUDE DE TABULEIRO DO NOR | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | REPASSE DE RECURSOS CONFORME CONVENIO DE Nº 02.01.001/2024, AMPARADO PELA LEI MUNICIPAL Nº 1.503/2016 PARA OS AGENTE COMUNITARIOS DE SAUDE PARA DESENVOLVER AÇÕES DE PROMOÇÃO DA SAUDE E PREVENÇÃO DE DOENÇAS NA ATENÇÃO PRIMARIA EM SAUDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DE TABULEIRO DO NORTE-CE. | 56.480,00 | LIQUIDADO |
01/10/2024 | 01070070 | ASSOCIAÇÃO TAB.DOS AGENTES COMUNITÁRIOS SAÚDE E EN | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | REPASSE DE RECURSOS CONFORME CONVENIO DE Nº 02.01.002/2024, AMPARADO PELA LEI MUNICIPAL Nº 1.503/2016 E 1.787/2018 PARA OS AGENTE COMUNITARIOS DE SAUDE PARA DESENVOLVER AÇÕES DE PROMOÇÃO DA SAUDE E PREVENÇÃO DE DOENÇAS NA ATENÇÃO PRIMARIA EM SAUDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DE TABULEIRO DO NORTE-CE. | 40.948,00 | LIQUIDADO |
01/10/2024 | 01080006 | ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E A INFANCIA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | REPASSE FINANCEIRO CONFORME POLITICA ESTADUAL DE INCENTIVO HOSPITALAR DE REFERENCIA REGIONAL ESTRATEGICO PARA HOSPITAL DE PEQUENO PORTE (ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL A ATENÇÃO INTEGRAL E DE QUALIDADE -AUXILIO FINANCEIRO AOS HOSPITAIS), CONFORME CONVENIO Nº 08.02.001/2024, COMPLEMENTAR AO EMPENHO DE Nº 08020007. | 120.000,00 | LIQUIDADO |
01/10/2024 | 01100004 | RAPI TRANSPORTES EIRELI | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA OS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO(S), PARA FICAR À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 4.269,45 | LIQUIDADO |
01/10/2024 | 02010185 | IBIAPINA SERVIÇOS CONSTRUÇÕES EIRELI | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA E ARQUITETURA, COMPREENDENDO: ELABORAÇÃO E ADEQUAÇÃO DE PROJETOS BÁSICOS, ORÇAMENTO, MEMORIAL DESCRITIVO, MEMORIAL DE CÁLCULO, CRONOGRAMA FÍSICO/FINANCEIRO, ESPECIFICAÇÃO TÉCNICAS, LAUDOS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA, MONITORAMENTO DOS SISTEMAS (SIMEC, SISMOB E SICONV), ESTUDOS AMBIENTAIS E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS E ILUMINAÇÃO PÚBLICA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE | 4.200,00 | LIQUIDADO |
01/10/2024 | 30090008 | TABULEIRO GAS LTDA | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA (GLP) E BOTIJÕES VAZIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TABULEIRO DO NORTE/CE, PARA O EXERCÍCIO 2024. | 640,00 | LIQUIDADO |
01/10/2024 | 30090009 | TABULEIRO GAS LTDA | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA (GLP) E BOTIJÕES VAZIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TABULEIRO DO NORTE/CE, PARA O EXERCÍCIO 2024. | 4.608,00 | LIQUIDADO |
01/10/2024 | 30090007 | TABULEIRO GAS LTDA | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA (GLP) E BOTIJÕES VAZIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TABULEIRO DO NORTE/CE, PARA O EXERCÍCIO 2024. | 640,00 | LIQUIDADO |
01/10/2024 | 01030021 | RAPI TRANSPORTES EIRELI | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, PARA REALIZAR O TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA. | 12.244,05 | LIQUIDADO |
01/10/2024 | 18040006 | NMA GADELHA - ME. | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE CONTABIBILIDADE PARA AS UNIDADES EXECUTORAS - ANO 2024, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA DO MUNCIPIO DE TABULEIO DO NORTE /CE. | 2.500,00 | LIQUIDADO |
01/10/2024 | 02010184 | IBIAPINA SERVIÇOS CONSTRUÇÕES EIRELI | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA E ARQUITETURA, COMPREENDENDO: ELABORAÇÃO E ADEQUAÇÃO DE PROJETOS BÁSICOS, ORÇAMENTO, MEMORIAL DESCRITIVO, MEMORIAL DE CÁLCULO, CRONOGRAMA FÍSICO/FINANCEIRO, ESPECIFICAÇÃO TÉCNICAS, LAUDOS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA, MONITORAMENTO DOS SISTEMAS (SIMEC, SISMOB E SICONV), ESTUDOS AMBIENTAIS E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS E ILUMINAÇÃO PÚBLICA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE | 4.050,00 | LIQUIDADO |
01/10/2024 | 01030025 | F & F ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA S/C | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA NA AREA DE LICITAÇÃO E CONTRATOS PÚBLICOS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE | 4.540,00 | LIQUIDADO |
01/10/2024 | 15020014 | TABULEIRO GAS LTDA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA (GLP) E BOTIJÕES VAZIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TABULEIRO DO NORTE/CE, PARA O EXERCÍCIO 2024. | 256,00 | LIQUIDADO |
01/10/2024 | 15020014 | TABULEIRO GAS LTDA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA (GLP) E BOTIJÕES VAZIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TABULEIRO DO NORTE/CE, PARA O EXERCÍCIO 2024. | 256,00 | LIQUIDADO |
01/10/2024 | 01080012 | J. GILVAN DE LIMA - ME | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE PEÇAS ORIGINAIS, GENUÍNAS OU LEGÍTIMAS, ACESSÓRIOS ORIGINAIS, LEGÍTIMOS OU GENUÍNOS, BATERIAS E OU ACUMULADORES E PRODUTOS AFINS DOS VEÍCULOS VINCULADOS E PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. EMPENHO COMPLMENTAR DE Nº 03060018. | 5.665,50 | LIQUIDADO |
01/10/2024 | 03090003 | MERCADINHO VITORIA ALIMENTOS LTDA - EPP | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO D ETABULEIRO DO NORTE/CE, E EM CONFORME CONDIÇLOES, QUANTIDADES E EXIGENCIAS ESTABELECIDAS NESTE EDITAL E SEUS ANEXOS. | 1.450,85 | LIQUIDADO |
01/10/2024 | 01030024 | F & F ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA S/C | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA NA AREA DE LICITAÇÃO E CONTRATOS PÚBLICOS, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 3.120,00 | LIQUIDADO |
01/10/2024 | 01040006 | MERCANTIL FREITAS LTDA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | AQUISIÇAO DE MATERIAL E HIGIENIZAÇAO DE PISCINAS NO CENTRO DE REFERENCIA DAS ASSISTENCIA SOCIAL E NO CENTRO SOCIO ASSISTENCIAL, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 1.845,00 | LIQUIDADO |
01/10/2024 | 03090005 | MERCADINHO VITORIA ALIMENTOS LTDA - EPP | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO D ETABULEIRO DO NORTE/CE, E EM CONFORME CONDIÇLOES, QUANTIDADES E EXIGENCIAS ESTABELECIDAS NESTE EDITAL E SEUS ANEXOS. | 445,58 | LIQUIDADO |
01/10/2024 | 03090004 | MERCADINHO VITORIA ALIMENTOS LTDA - EPP | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO D ETABULEIRO DO NORTE/CE, E EM CONFORME CONDIÇLOES, QUANTIDADES E EXIGENCIAS ESTABELECIDAS NESTE EDITAL E SEUS ANEXOS. | 307,46 | LIQUIDADO |
01/10/2024 | 01030027 | F & F ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA S/C | 13 - SECRETARIA DE CULTURA - SECULT | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA NA AREA DE LICITAÇÃO E CONTRATOS PÚBLICOS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 4.540,00 | LIQUIDADO |
01/10/2024 | 02010050 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 15 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SDU | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 12,30 | LIQUIDADO |
01/10/2024 | 02010186 | IBIAPINA SERVIÇOS CONSTRUÇÕES EIRELI | 15 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SDU | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA E ARQUITETURA, COMPREENDENDO: ELABORAÇÃO E ADEQUAÇÃO DE PROJETOS BÁSICOS, ORÇAMENTO, MEMORIAL DESCRITIVO, MEMORIAL DE CÁLCULO, CRONOGRAMA FÍSICO/FINANCEIRO, ESPECIFICAÇÃO TÉCNICAS, LAUDOS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA, MONITORAMENTO DOS SISTEMAS (SIMEC, SISMOB E SICONV), ESTUDOS AMBIENTAIS E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS E ILUMINAÇÃO PÚBLICA, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE | 1.200,00 | LIQUIDADO |
01/10/2024 | 02010028 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS | 6,16 | PAGO |
01/10/2024 | 02010012 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS | 52,57 | PAGO |
01/10/2024 | 16090002 | AGIILE DISTRIBUIDORA LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO DE AQUISIÇÕES DE MATERIAL MÉDICO, ODONTOLÓGICO, MEDICAMENTOS, AMBULATORIAL, PERMANENTE E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, E EM CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NESTE EDITAL E ESEUS ANEXOS. | 23.588,90 | PAGO |
01/10/2024 | 03090014 | J. GILVAN DE LIMA - ME | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE PEÇAS ORIGINAIS, GENUÍNAS OU LEGÍTIMAS, ACESSÓRIOS ORIGINAIS, LEGÍTIMOS OU GENUÍNOS, BATERIAS E OU ACUMULADORES E PRODUTOS AFINS DOS VEÍCULOS VINCULADOS E PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 2.274,50 | PAGO |
01/10/2024 | 02010034 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO DE CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 4.943,71 | PAGO |
01/10/2024 | 17090002 | MIRIAN TARCIA RIBEIRO | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADO AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E BÁSICA, DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 1.777,10 | PAGO |
01/10/2024 | 29070008 | ANTONIO ALVES MAIA | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADO AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E BÁSICA, DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE. | 813,00 | PAGO |
01/10/2024 | 17090002 | MIRIAN TARCIA RIBEIRO | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADO AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E BÁSICA, DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 956,90 | PAGO |
01/10/2024 | 19090005 | BRENDA MOREIRA PAIVA | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADO AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E BÁSICA, DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 620,50 | PAGO |
01/10/2024 | 19090004 | FRANCISCA PAIVA DE ARAÚJO | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADO AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E BÁSICA, DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 796,50 | PAGO |
01/10/2024 | 07080003 | PEDRO HENRIQUE LOPES DA COSTA | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADO AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E BÁSICA, DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE. | 6.942,60 | PAGO |
01/10/2024 | 19090003 | EDUARDO DA SILVA PEREIRA | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADO AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E BÁSICA, DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 784,70 | PAGO |
01/10/2024 | 19090003 | EDUARDO DA SILVA PEREIRA | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADO AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E BÁSICA, DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 560,50 | PAGO |
01/10/2024 | 19090003 | EDUARDO DA SILVA PEREIRA | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADO AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E BÁSICA, DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 7.137,00 | PAGO |
01/10/2024 | 19090003 | EDUARDO DA SILVA PEREIRA | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADO AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E BÁSICA, DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 3.568,50 | PAGO |
01/10/2024 | 19090005 | BRENDA MOREIRA PAIVA | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADO AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E BÁSICA, DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 372,30 | PAGO |
30/09/2024 | 30090001 | TABULEIRO GAS LTDA | 02 - GABINETE DO PREFEITO - GB | AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA (GLP) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TABULEIRO DO NORTE/CE, PARA O EXERCÍCIO 2024. | 128,00 | EMPENHADO |
30/09/2024 | 30090002 | IVG BRASIL LTDA | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE ÔNIBUS RURAL ESCOLAR, DO TIPO ORE 3, PARA O TRANSPORTE ESCOLAR DIÁRIO DE ESTUDANTES DA REDE DE ENSINO PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 469.499,00 | EMPENHADO |
30/09/2024 | 30090003 | REFORMAR CONSTRUÇÕES LTDA - ME | 15 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SDU | AQUISIÇAO DE MATERTIAIS DE CONSTRUÇOES, MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICIPIO DE TABULEIKO DO NORTE /CE. E EM CONFORME CONDIÇOES, QUANTIDDAES E EXIGENCIAS ESTABELICIDAS NESTE EDITAL E SEUS ANEXOS. | 2.619,17 | EMPENHADO |
30/09/2024 | 30090004 | PROFISSA DISTRIBUIDORA EIRELI | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | AQUISIÇÕES DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 1.452,10 | EMPENHADO |
30/09/2024 | 30090005 | TABULEIRO GAS LTDA | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | AQUISIÇAO DE RECARGAR DE GAS DE COZINHA ( GLP ) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 256,00 | EMPENHADO |
30/09/2024 | 30090006 | LIMO MED DISTRIBUIDORA LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | AQUISIÇÕES DE MATERIAL MÉDICO, ODONTOLÓGICO, MEDICAMENTOS, AMBULATORIAL, PERMANENTE E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, E EM CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NESTE EDITAL E ESEUS ANEXOS. | 40.736,30 | EMPENHADO |
30/09/2024 | 30090007 | TABULEIRO GAS LTDA | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA (GLP) E BOTIJÕES VAZIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TABULEIRO DO NORTE/CE, PARA O EXERCÍCIO 2024. | 640,00 | EMPENHADO |
30/09/2024 | 30090008 | TABULEIRO GAS LTDA | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA (GLP) E BOTIJÕES VAZIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TABULEIRO DO NORTE/CE, PARA O EXERCÍCIO 2024. | 640,00 | EMPENHADO |
30/09/2024 | 30090009 | TABULEIRO GAS LTDA | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA (GLP) E BOTIJÕES VAZIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TABULEIRO DO NORTE/CE, PARA O EXERCÍCIO 2024. | 4.608,00 | EMPENHADO |
30/09/2024 | 02010273 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | 02 - GABINETE DO PREFEITO - GB | CUSTEIO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO, DURANTE O EXERCICIO DE 2024. | 13.595,96 | LIQUIDADO |
30/09/2024 | 02010006 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 02 - GABINETE DO PREFEITO - GB | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS AO GABINETE DO PREFEITO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 36,90 | LIQUIDADO |
30/09/2024 | 03090009 | JOSE AIRTON SOUSA PINTO LTDA. | 02 - GABINETE DO PREFEITO - GB | AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PARA SUPRIR AS NECESSIDAES DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 1.837,34 | LIQUIDADO |
30/09/2024 | 02010124 | FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEITO | 02 - GABINETE DO PREFEITO - GB | O CUSTEIO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA SERVIDORES NOMEADOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. | 49.880,26 | LIQUIDADO |
30/09/2024 | 02010123 | FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEITO | 02 - GABINETE DO PREFEITO - GB | O CUSTEIO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA SERVIDORES NOMEADOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. | 31.200,00 | LIQUIDADO |
30/09/2024 | 02010122 | FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEITO | 02 - GABINETE DO PREFEITO - GB | CUSTEIO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. | 4.884,04 | LIQUIDADO |
30/09/2024 | 02010274 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | CUSTEIO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇO PÚBLICOS, DURANTE O EXERCICIO DE 2024. | 9.523,67 | LIQUIDADO |
30/09/2024 | 02010007 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE OBRAS, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 12,30 | LIQUIDADO |
30/09/2024 | 01080025 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE FINANCAS | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | O CUSTEIO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA SERVIDORES NOMEADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024, COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 03060031 | 349,44 | LIQUIDADO |
30/09/2024 | 01080018 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBL | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | O CUSTEIO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024, COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 02010157 | 165,35 | LIQUIDADO |
30/09/2024 | 01080019 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBL | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | A CONTRATAÇÃO TEMPORARIA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024, COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 01070030 | 420,45 | LIQUIDADO |
30/09/2024 | 02010159 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBL | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | O CUSTEIO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA SERVIDORES NOMEADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. | 13.358,00 | LIQUIDADO |
30/09/2024 | 01080028 | FOLHA INCENTIVO DESEMPENHO -PREVINE BRASIL | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | CUSTEIO DE GRATIFICAÇÃO POR DESEMPENHO DO COMPONENTE DE QUALIDADE CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 2.356 DE 08 DE JULHO DE 2024. | 613,47 | LIQUIDADO |
30/09/2024 | 02010275 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | CUSTEIO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O EXERCICIO DE 2024. | 12.732,01 | LIQUIDADO |
30/09/2024 | 02010009 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 12,30 | LIQUIDADO |
30/09/2024 | 01020014 | GHM ASSESSORIA, CONSULT. E PROCESSAMENTO DE DADOS | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAR O SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO E ENVIO DA GFIP E INDIVIDUALIZAÇÃO DO FGTS, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 4.000,00 | LIQUIDADO |
30/09/2024 | 01070023 | PASEP- SEC REC FEDERALMINISTERIO DA FAZENDA | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | O CUSTEIO DE CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP, EMPENHO CMPLEMENTAR DE Nº 02010232. | 13.491,22 | LIQUIDADO |
30/09/2024 | 01070023 | PASEP- SEC REC FEDERALMINISTERIO DA FAZENDA | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | O CUSTEIO DE CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP, EMPENHO CMPLEMENTAR DE Nº 02010232. | 17,00 | LIQUIDADO |
30/09/2024 | 01070042 | INSTITUTO NEXOS SOLUÇÕES GOVERNAMENTAIS LTDA | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTÃO GOVERNAMENTAL, COMPREENDENDO AOS SERVIÇOS DE ORIENTAÇÃO, CRIAÇÃO E MONITORAMENTO DE ROTINAS E FLUXOS DE CONTROLE, ELABORAÇÃO DE MINUTAS DE NORMATIZAÇÃO INTERNA, REALIZAÇÃO DE TREINAMENTO DE PESSOAL, ELABORAÇÃO, ANÁLISES E APRESENTAÇÃO DE RELATÓRIOS, CONCILIAÇÕES E MONITORAMENTO DE CONTROLES, ELABORAÇÃO DE PAINÉIS GERENCIAIS PARA ACOMPANHAMENTO DE DESPESAS, RECEITAS, PESSOAL E EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, APOIO EM AUDITORIAS INTERNAS E FISCALIZAÇÕES E A IMPLEMENTAÇÃO DE MELHORIAS CONTÍNUAS NA GESTÃO PÚBLICA NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 4.000,00 | LIQUIDADO |
30/09/2024 | 02010029 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 232,37 | LIQUIDADO |
30/09/2024 | 01080026 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE ADMINISTRACAO | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | A CONTRATAÇÃO TEMPORARIA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, EMPENHO COMPLEMENTAR DE Nº 01040019 | 230,98 | LIQUIDADO |
30/09/2024 | 02010154 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE ADMINISTRACAO | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | O CUSTEIO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. | 65.643,68 | LIQUIDADO |
30/09/2024 | 02010155 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE ADMINISTRACAO | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | O CUSTEIO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA SERVIDORES NOMEADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. | 41.904,27 | LIQUIDADO |
30/09/2024 | 02010276 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | CUSTEIO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O EXERCICIO DE 2024. | 4.007,84 | LIQUIDADO |
30/09/2024 | 02010028 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 12,00 | LIQUIDADO |
30/09/2024 | 02010028 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 10,89 | LIQUIDADO |
30/09/2024 | 02090009 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATUAL DE INSS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. EMPENHO COMPLEMENTAR DE Nº 02010253. | 52.270,17 | LIQUIDADO |
30/09/2024 | 02010233 | PASEP- SEC REC FEDERALMINISTERIO DA FAZENDA | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATUAL DE TRIBUTOS FEDERAIS (PASEP) DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 4.025,14 | LIQUIDADO |
30/09/2024 | 02010012 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 24,60 | LIQUIDADO |
30/09/2024 | 02010105 | GTS GESTÃO, TECNOLOGIA E SISTEMAS EIRELI - EPP | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | .CONTRATAÇÃO DE EMPRESA VISANDO A IMPLANTAÇÃO DE SOLUÇÃO TECNOLÓGICA INFORMATIZADA DE GESTÃO PÚBLICA OBRIGATORIAMENTE EM AMBIENTE WEB, TOTALMENTE INTEGRADA, QUE ABRANJA AINDA OS SERVIÇOS DE LICENCIAMENTO DE SOFTWARE, SUPORTE TÉCNICO, ALTERAÇÕES LEGAIS, CORRETIVAS E EVOLUTIVAS E TREINAMENTO DE USUÁRIOS, DESTINADA AS DIVERSAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO Ì NORTE/CE | 7.500,00 | LIQUIDADO |
30/09/2024 | 02090009 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATUAL DE INSS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. EMPENHO COMPLEMENTAR DE Nº 02010253. | 24.695,23 | LIQUIDADO |
30/09/2024 | 02010233 | PASEP- SEC REC FEDERALMINISTERIO DA FAZENDA | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATUAL DE TRIBUTOS FEDERAIS (PASEP) DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 5.229,16 | LIQUIDADO |
30/09/2024 | 02010127 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC FINANCAS - APOSENTADOS | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | APOSENTADORIAS E REFORMAS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS DURANTE O EXERCICIO DE 2024. | 1.835,60 | LIQUIDADO |
30/09/2024 | 02010128 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE FINANCAS | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | O CUSTEIO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. | 8.179,01 | LIQUIDADO |
30/09/2024 | 02010126 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE FINANCAS | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | A CONTRATAÇÃO TEMPORARIA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. | 1.412,00 | LIQUIDADO |
30/09/2024 | 01070084 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | 06 - SEC. DE MEIO AMBIENTE E TURISMO - SEMATU | CUSTEIO DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. COMPLEMENTAÇÃO DE EMPENHO DE 02010367. | 572,40 | LIQUIDADO |
30/09/2024 | 02010277 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | 06 - SEC. DE MEIO AMBIENTE E TURISMO - SEMATU | CUSTEIO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E TURISMO, DURANTE O EXERCICIO DE 2024. | 3.432,84 | LIQUIDADO |
30/09/2024 | 02010013 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 06 - SEC. DE MEIO AMBIENTE E TURISMO - SEMATU | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 12,30 | LIQUIDADO |
30/09/2024 | 02010078 | RADIO COMUNITARIA NATIVA FM | 06 - SEC. DE MEIO AMBIENTE E TURISMO - SEMATU | DIVULGAÇÃO RADIOFÔNICA DA CAMPANHA EDUCATIVA COM INTUITO DE SENSIBILIZAR A POPULAÇÃO PARA COLETA SELETIVA DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 2.500,00 | LIQUIDADO |
30/09/2024 | 01070029 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE MEIO AMBIENTE | 06 - SEC. DE MEIO AMBIENTE E TURISMO - SEMATU | A CONTRATAÇÃO TEMPORARIA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. EMPENHO COMPLEMENTAR DE Nº 02010130. | 16.804,08 | LIQUIDADO |
30/09/2024 | 02010132 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE MEIO AMBIENTE | 06 - SEC. DE MEIO AMBIENTE E TURISMO - SEMATU | O CUSTEIO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. | 9.156,96 | LIQUIDADO |
30/09/2024 | 02010131 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE MEIO AMBIENTE | 06 - SEC. DE MEIO AMBIENTE E TURISMO - SEMATU | O CUSTEIO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA SERVIDORES NOMEADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. | 7.000,00 | LIQUIDADO |
30/09/2024 | 02010279 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | 07 - SEC.E DESENV. ECONOMICO E EMPREENDEDORISMO - SDE | CUSTEIO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E EMPREENDEDORISMO, DURANTE O EXERCICIO DE 2024. | 5.276,84 | LIQUIDADO |
30/09/2024 | 02010019 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 07 - SEC.E DESENV. ECONOMICO E EMPREENDEDORISMO - SDE | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E EMPREENDEDORISMO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 24,60 | LIQUIDADO |
30/09/2024 | 01070028 | FOLHA DE PAGAMENTO-SEC DESENV.ECONOMICO E EMPREEND | 07 - SEC.E DESENV. ECONOMICO E EMPREENDEDORISMO - SDE | O CUSTEIO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. EMPENHO COMPLEMENTAR DE Nº 02010133. | 12.705,20 | LIQUIDADO |
30/09/2024 | 01070027 | FOLHA DE PAGAMENTO-SEC DESENV.ECONOMICO E EMPREEND | 07 - SEC.E DESENV. ECONOMICO E EMPREENDEDORISMO - SDE | A CONTRATAÇÃO TEMPORARIA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024, COMPLEMENTAR AO EMPENHO DE Nº 02050019. | 32.979,88 | LIQUIDADO |
30/09/2024 | 02010134 | FOLHA DE PAGAMENTO-SEC DESENV.ECONOMICO E EMPREEND | 07 - SEC.E DESENV. ECONOMICO E EMPREENDEDORISMO - SDE | O CUSTEIO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA SERVIDORES NOMEADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. | 2.937,34 | LIQUIDADO |
30/09/2024 | 02010322 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CUSTEIO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE, DURANTE O EXERCICIO DE 2024. | 16.499,00 | LIQUIDADO |
30/09/2024 | 02010322 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CUSTEIO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE, DURANTE O EXERCICIO DE 2024. | 10.692,71 | LIQUIDADO |
30/09/2024 | 02010322 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CUSTEIO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE, DURANTE O EXERCICIO DE 2024. | 15.132,44 | LIQUIDADO |
30/09/2024 | 01070085 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CUSTEIO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE , ATENÇÃO ESPECIALIZADA-MAC, DURANTE O EXERCICIO DE 2024, COMPLEMENTAÇÃO DE EMPENHO 02010323. | 15.630,21 | LIQUIDADO |
30/09/2024 | 01070085 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CUSTEIO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE , ATENÇÃO ESPECIALIZADA-MAC, DURANTE O EXERCICIO DE 2024, COMPLEMENTAÇÃO DE EMPENHO 02010323. | 6.126,34 | LIQUIDADO |
30/09/2024 | 02090024 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº02010023 | 12,30 | LIQUIDADO |
30/09/2024 | 02010034 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 4.943,71 | LIQUIDADO |
30/09/2024 | 02090026 | ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE MEDICA DE PAJUÇARA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CONTRATAÇÃO DE ESTABELECIMENTOS DE SAÚDE/INSTITUIÇÕES PRIVADAS, COM OU SEM FINS LUCRATIVOS, PRESTADORAS DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO À SAÚDE (HOSPITAL) PARA REALIZAÇÃO DE CIRURGIAS ELETIVAS EM DIVERSAS ÁREAS, EM REGIME DE INTERNAÇÃO HOSPITALAR, BEM COMO CONSULTAS ESPECIALIZADAS, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE | 5.656,99 | LIQUIDADO |
30/09/2024 | 03090014 | J. GILVAN DE LIMA - ME | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE PEÇAS ORIGINAIS, GENUÍNAS OU LEGÍTIMAS, ACESSÓRIOS ORIGINAIS, LEGÍTIMOS OU GENUÍNOS, BATERIAS E OU ACUMULADORES E PRODUTOS AFINS DOS VEÍCULOS VINCULADOS E PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 2.274,50 | LIQUIDADO |
30/09/2024 | 01070044 | INSTITUTO NEXOS SOLUÇÕES GOVERNAMENTAIS LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTÃO GOVERNAMENTAL, COMPREENDENDO AOS SERVIÇOS DE ORIENTAÇÃO, CRIAÇÃO E MONITORAMENTO DE ROTINAS E FLUXOS DE CONTROLE, ELABORAÇÃO DE MINUTAS DE NORMATIZAÇÃO INTERNA, REALIZAÇÃO DE TREINAMENTO DE PESSOAL, ELABORAÇÃO, ANÁLISES E APRESENTAÇÃO DE RELATÓRIOS, CONCILIAÇÕES E MONITORAMENTO DE CONTROLES, ELABORAÇÃO DE PAINÉIS GERENCIAIS PARA ACOMPANHAMENTO DE DESPESAS, RECEITAS, PESSOAL E EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, APOIO EM AUDITORIAS INTERNAS E FISCALIZAÇÕES E A IMPLEMENTAÇÃO DE MELHORIAS CONTÍNUAS NA GESTÃO PÚBLICA NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 5.500,00 | LIQUIDADO |
30/09/2024 | 02010303 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE SAUDE | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | A CONTRATAÇÃO TEMPORARIA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. | 66.936,60 | LIQUIDADO |
30/09/2024 | 02010302 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC SAUDE - PENSIONISTAS | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PENSÕES DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DE TABULEIRO DO NORTE, DURANTE O EXERCICIO DE 2024. | 1.412,00 | LIQUIDADO |
30/09/2024 | 02050025 | FOLHA DE PAGAMENTO - ENFERMAGEM | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CUSTEIO PARA PAGAMENTO DA COMPLEMENTAÇÃO DO PISO SALARIAL CONFORME PORTARIA GM/MS Nº 597/2023, E ESTABELECE NOVOS CRITÉRIOS E PROCEDIMENTOS PARA O REPASSE DA ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DA UNIÃO DESTINADO AO CUMPRIMENTO DO PISO SALARIAL NACIONAL DE ENFERMEIRAS, TÉCNICOS E AUXILIARES DE ENFERMAGEM E PARTEIRAS, E DISPÕE SOBRE O REPASSE REFERENTE AO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº02010229 | 48.882,70 | LIQUIDADO |
30/09/2024 | 02010230 | FOLHA DE PAGAMENTO - ENFERMAGEM | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CUSTEIO PARA PAGAMENTO DA COMPLEMENTAÇÃO DO PISO SALARIAL CONFORME PORTARIA GM/MS Nº 597/2023, E ESTABELECE NOVOS CRITÉRIOS E PROCEDIMENTOS PARA O REPASSE DA ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DA UNIÃO DESTINADO AO CUMPRIMENTO DO PISO SALARIAL NACIONAL DE ENFERMEIRAS, TÉCNICOS E AUXILIARES DE ENFERMAGEM E PARTEIRAS, E DISPÕE SOBRE O REPASSE REFERENTE AO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024 | 4.942,72 | LIQUIDADO |
30/09/2024 | 02010230 | FOLHA DE PAGAMENTO - ENFERMAGEM | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CUSTEIO PARA PAGAMENTO DA COMPLEMENTAÇÃO DO PISO SALARIAL CONFORME PORTARIA GM/MS Nº 597/2023, E ESTABELECE NOVOS CRITÉRIOS E PROCEDIMENTOS PARA O REPASSE DA ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DA UNIÃO DESTINADO AO CUMPRIMENTO DO PISO SALARIAL NACIONAL DE ENFERMEIRAS, TÉCNICOS E AUXILIARES DE ENFERMAGEM E PARTEIRAS, E DISPÕE SOBRE O REPASSE REFERENTE AO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024 | 8.832,19 | LIQUIDADO |
30/09/2024 | 01080029 | FOLHA INCENTIVO DESEMPENHO -PREVINE BRASIL | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CUSTEIO DE GRATIFICAÇÃO POR DESEMPENHO DO COMPONENTE DE QUALIDADE CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 2.356 DE 08 DE JULHO DE 2024. | 268,30 | LIQUIDADO |
30/09/2024 | 02010287 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | CUSTEIO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE O EXERCICIO DE 2024. | 3.360,47 | LIQUIDADO |
30/09/2024 | 02010326 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | CUSTEIO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 30% DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 2.918,00 | LIQUIDADO |
30/09/2024 | 01070081 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | CUSTEIO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 70% - EINSINO INFANTIL DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, COMPLEMENTAR AO EMPENHO DE Nº 02010324 | 106,60 | LIQUIDADO |
30/09/2024 | 01070081 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | CUSTEIO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 70% - EINSINO INFANTIL DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, COMPLEMENTAR AO EMPENHO DE Nº 02010324 | 41.137,99 | LIQUIDADO |
30/09/2024 | 02010039 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 147,60 | LIQUIDADO |
30/09/2024 | 01040021 | FOPAG - ENS. INFANTIL 70% - CONTRATADOS | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | A CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO DE SERVIDORES PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BASICA (FUNDEB 70%) PARA A REDE DE ENSINO INFANTIL DE TABULEIRO DO NORTE-CE, DURANTE O EXERCICIO DE 2024. EMPENHO COMPLMENTAR DE Nº 02010267. | 103.436,35 | LIQUIDADO |
30/09/2024 | 01020015 | GHM ASSESSORIA, CONSULT. E PROCESSAMENTO DE DADOS | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAR O SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO E ENVIO DA GFIP E INDIVIDUALIZAÇÃO DO FGTS, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 4.000,00 | LIQUIDADO |
30/09/2024 | 02010266 | FOPAG CONTRATADOS 30% | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | A CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO DE SERVIDORES PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BASICA (FUNDEB 30%) PARA A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DE TABULEIRO DO NORTE-CE, DURANTE O EXERCICIO DE 2024 | 30.308,40 | LIQUIDADO |
30/09/2024 | 02010263 | FOLHA DE PAGAMENTO FME- PENSIONISTA | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | PENSÕES DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE TABULEIRO DO NORTE, DURANTE O EXERCICIO DE 2024. | 232,00 | LIQUIDADO |
30/09/2024 | 02010265 | FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE EDUCACAO | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | O CUSTEIO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA SERVIDORES NOMEADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. | 15.649,56 | LIQUIDADO |
30/09/2024 | 01070043 | INSTITUTO NEXOS SOLUÇÕES GOVERNAMENTAIS LTDA | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTÃO GOVERNAMENTAL, COMPREENDENDO AOS SERVIÇOS DE ORIENTAÇÃO, CRIAÇÃO E MONITORAMENTO DE ROTINAS E FLUXOS DE CONTROLE, ELABORAÇÃO DE MINUTAS DE NORMATIZAÇÃO INTERNA, REALIZAÇÃO DE TREINAMENTO DE PESSOAL, ELABORAÇÃO, ANÁLISES E APRESENTAÇÃO DE RELATÓRIOS, CONCILIAÇÕES E MONITORAMENTO DE CONTROLES, ELABORAÇÃO DE PAINÉIS GERENCIAIS PARA ACOMPANHAMENTO DE DESPESAS, RECEITAS, PESSOAL E EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, APOIO EM AUDITORIAS INTERNAS E FISCALIZAÇÕES E A IMPLEMENTAÇÃO DE MELHORIAS CONTÍNUAS NA GESTÃO PÚBLICA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 6.000,00 | LIQUIDADO |
30/09/2024 | 02010320 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | CUSTEIO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DO FMDCA, DURANTE O EXERCICIO DE 2024. | 1.048,25 | LIQUIDADO |
30/09/2024 | 02010288 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | CUSTEIO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE O EXERCICIO DE 2024. | 19.930,53 | LIQUIDADO |
30/09/2024 | 01040007 | MERCANTIL FREITAS LTDA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | AQUISIÇAO DE MATERIAL E HIGIENIZAÇAO DE PISCINAS NO CENTRO DE REFERENCIA DAS ASSISTENCIA SOCIAL E NO CENTRO SOCIO ASSISTENCIAL, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSITENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 2.615,00 | LIQUIDADO |
30/09/2024 | 01070045 | INSTITUTO NEXOS SOLUÇÕES GOVERNAMENTAIS LTDA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTÃO GOVERNAMENTAL, COMPREENDENDO AOS SERVIÇOS DE ORIENTAÇÃO, CRIAÇÃO E MONITORAMENTO DE ROTINAS E FLUXOS DE CONTROLE, ELABORAÇÃO DE MINUTAS DE NORMATIZAÇÃO INTERNA, REALIZAÇÃO DE TREINAMENTO DE PESSOAL, ELABORAÇÃO, ANÁLISES E APRESENTAÇÃO DE RELATÓRIOS, CONCILIAÇÕES E MONITORAMENTO DE CONTROLES, ELABORAÇÃO DE PAINÉIS GERENCIAIS PARA ACOMPANHAMENTO DE DESPESAS, RECEITAS, PESSOAL E EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, APOIO EM AUDITORIAS INTERNAS E FISCALIZAÇÕES E A IMPLEMENTAÇÃO DE MELHORIAS CONTÍNUAS NA GESTÃO PÚBLICA NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 4.500,00 | LIQUIDADO |
30/09/2024 | 02010016 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL, DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 221,66 | LIQUIDADO |
30/09/2024 | 02010163 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE AÇAO SOCIAL | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | O CUSTEIO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA SERVIDORES NOMEADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. | 37.717,30 | LIQUIDADO |
30/09/2024 | 02010162 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE AÇAO SOCIAL | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | O CUSTEIO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. | 29.807,41 | LIQUIDADO |
30/09/2024 | 02010167 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE AÇAO SOCIAL | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | A CONTRATAÇÃO TEMPORARIA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (PROGRAMA CRIANÇA FELIZ) DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. | 12.708,00 | LIQUIDADO |
30/09/2024 | 02010166 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE AÇAO SOCIAL | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | A CONTRATAÇÃO TEMPORARIA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CREAS) DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. | 14.340,84 | LIQUIDADO |
30/09/2024 | 02010168 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE AÇAO SOCIAL | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | A CONTRATAÇÃO TEMPORARIA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CADASTRO ÚNICO) DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. | 4.236,00 | LIQUIDADO |
30/09/2024 | 01080023 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE AÇAO SOCIAL | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | A CONTRATAÇÃO TEMPORARIA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS) DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. EMPENHO COMPLEMENTAR DE Nº 01070033 | 2.199,98 | LIQUIDADO |
30/09/2024 | 01080022 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE AÇAO SOCIAL | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | A CONTRATAÇÃO TEMPORARIA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. EMPENHO COMPLEMENTAR DE Nº 01070032 | 2.154,03 | LIQUIDADO |
30/09/2024 | 02010169 | FOLHA DE PAGAMENTO- CONSELHO TUTELAR | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | O CUSTEIO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA SERVIDORES NOMEADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CONSELHO TUTELAR) DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. | 10.640,00 | LIQUIDADO |
30/09/2024 | 02010280 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | 11 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO - PGM | CUSTEIO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DA PROCURADORIA GERAL , DURANTE O EXERCICIO DE 2024. | 3.210,21 | LIQUIDADO |
30/09/2024 | 02010042 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 11 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO - PGM | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A PROCURADORIA GERAL, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 12,30 | LIQUIDADO |
30/09/2024 | 01070031 | FOLHA DE PAGAMENTO - PROCURADORIA GERAL DO MUNICI | 11 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO - PGM | CONTRATAÇÃO TEMPORARIA DE SERVIDORES LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. | 1.412,00 | LIQUIDADO |
30/09/2024 | 02010151 | FOLHA DE PAGAMENTO - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIP | 11 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO - PGM | O CUSTEIO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA PROCURADORIA DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. | 14.448,35 | LIQUIDADO |
30/09/2024 | 02010152 | FOLHA DE PAGAMENTO - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIP | 11 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO - PGM | O CUSTEIO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA SERVIDORES NOMEADOS LOTADOS NA PROCURADORIA DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. | 14.244,23 | LIQUIDADO |
30/09/2024 | 02010281 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | 12 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RE. AGRA -SDR | CUSTEIO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E REFORMA AGRÁRIA, DURANTE O EXERCICIO DE 2024. | 6.312,35 | LIQUIDADO |
30/09/2024 | 02010044 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 12 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RE. AGRA -SDR | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E REFORMA AGRÁRIA, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 12,30 | LIQUIDADO |
30/09/2024 | 02010198 | COGERH - COMPANHIA DE GESTAO DE RECURSOS HIDRICOS | 12 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RE. AGRA -SDR | CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ÁGUA NO FUNCIONAMENTO DOS ÓRGÃOS MANTIDOS PELA SECRETARIA DE DE DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 169,78 | LIQUIDADO |
30/09/2024 | 02010136 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DESENVOL RURAL E REFORMA | 12 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RE. AGRA -SDR | O CUSTEIO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E REFORMA AGRÁRIA DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. | 10.078,07 | LIQUIDADO |
30/09/2024 | 01070026 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DESENVOL RURAL E REFORMA | 12 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RE. AGRA -SDR | A CONTRATAÇÃO TEMPORARIA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E REFORMA AGRÁRIA DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. EMEPNHO COMPLEMENTAR DE Nº 02010138. | 8.246,70 | LIQUIDADO |
30/09/2024 | 02010137 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DESENVOL RURAL E REFORMA | 12 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RE. AGRA -SDR | O CUSTEIO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA SERVIDORES NOMEADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E REFORMA AGRÁRIA DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. | 12.477,41 | LIQUIDADO |
30/09/2024 | 02010282 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | 13 - SECRETARIA DE CULTURA - SECULT | CUSTEIO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE CULTURA , DURANTE O EXERCICIO DE 2024. | 2.562,67 | LIQUIDADO |
30/09/2024 | 02010048 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 13 - SECRETARIA DE CULTURA - SECULT | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE CULTURA, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 12,30 | LIQUIDADO |
30/09/2024 | 02050020 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC.DE CULTURA | 13 - SECRETARIA DE CULTURA - SECULT | A CONTRATAÇÃO TEMPORARIA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024, COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 01030047 | 7.751,88 | LIQUIDADO |
30/09/2024 | 02010150 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC.DE CULTURA | 13 - SECRETARIA DE CULTURA - SECULT | O CUSTEIO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA SERVIDORES NOMEADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. | 9.192,40 | LIQUIDADO |
30/09/2024 | 02010149 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC.DE CULTURA | 13 - SECRETARIA DE CULTURA - SECULT | O CUSTEIO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. | 9.067,39 | LIQUIDADO |
30/09/2024 | 02010283 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | 14 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE - SEJUV | CUSTEIO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE, DURANTE O EXERCICIO DE 2024. | 3.777,99 | LIQUIDADO |
30/09/2024 | 02010049 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 14 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE - SEJUV | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 12,30 | LIQUIDADO |
30/09/2024 | 02050021 | FOLHA DE PAGAMENTO-SEC.DE ESPORTE E JUVENTUDE | 14 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE - SEJUV | A CONTRATAÇÃO TEMPORARIA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024, COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 01030020 | 14.296,00 | LIQUIDADO |
30/09/2024 | 02010147 | FOLHA DE PAGAMENTO-SEC.DE ESPORTE E JUVENTUDE | 14 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE - SEJUV | O CUSTEIO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA SERVIDORES NOMEADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. | 11.400,00 | LIQUIDADO |
30/09/2024 | 02010146 | FOLHA DE PAGAMENTO-SEC.DE ESPORTE E JUVENTUDE | 14 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE - SEJUV | O CUSTEIO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. | 12.827,45 | LIQUIDADO |
30/09/2024 | 02010284 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | 15 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SDU | CUSTEIO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, DURANTE O EXERCICIO DE 2024. | 2.657,65 | LIQUIDADO |
30/09/2024 | 02010050 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 15 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SDU | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 12,30 | LIQUIDADO |
30/09/2024 | 01070025 | FOLHA DE PAGAMENTO - DESENVOLV.URBANO | 15 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SDU | A CONTRATAÇÃO TEMPORARIA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, EMPENHO COMPLEMENTARD E Nº 01040018 . | 11.930,83 | LIQUIDADO |
30/09/2024 | 02010144 | FOLHA DE PAGAMENTO - DESENVOLV.URBANO | 15 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SDU | O CUSTEIO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA SERVIDORES NOMEADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. | 12.079,62 | LIQUIDADO |
30/09/2024 | 02010143 | FOLHA DE PAGAMENTO - DESENVOLV.URBANO | 15 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SDU | O CUSTEIO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. | 2.965,32 | LIQUIDADO |
30/09/2024 | 02010285 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | 16 - SEC. DE ASSUNTOS INSTITUCIONAIS E POLITICOS -SAIP | CUSTEIO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ASSUNTOS INSTITUCIONAIS E POLÍTICOS, DURANTE O EXERCICIO DE 2024. | 1.290,80 | LIQUIDADO |
30/09/2024 | 02010051 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 16 - SEC. DE ASSUNTOS INSTITUCIONAIS E POLITICOS -SAIP | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE ASSUNTOS INSTITUCIONAIS E POLÍTICOS, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 12,30 | LIQUIDADO |
30/09/2024 | 01080024 | FOLHA DE PAGAMENTO -SEC DE ASSUNTOS INST. E POLITI | 16 - SEC. DE ASSUNTOS INSTITUCIONAIS E POLITICOS -SAIP | O CUSTEIO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA SERVIDORES NOMEADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSUNTOS INSTITUCIONAIS E POLÍTICOS DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024, COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 02010139 | 218,06 | LIQUIDADO |
30/09/2024 | 02010286 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | 17 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO - CGM | CUSTEIO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍ´PIO., DURANTE O EXERCICIO DE 2024. | 1.397,51 | LIQUIDADO |
30/09/2024 | 02010052 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 17 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO - CGM | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A CONTROLADORIA, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 12,30 | LIQUIDADO |
30/09/2024 | 01070024 | FOLHA DE PAGAMENTO CONTROLADORIA GERAL | 17 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO - CGM | O CUSTEIO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA CONTROLADORIA DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. EMPENHO COMPLEMENTAR DE Nº 02010141. | 12.420,00 | LIQUIDADO |
30/09/2024 | 02010140 | FOLHA DE PAGAMENTO CONTROLADORIA GERAL | 17 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO - CGM | O CUSTEIO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA CONTROLADORIA DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. | 1.765,00 | LIQUIDADO |
30/09/2024 | 02010006 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 02 - GABINETE DO PREFEITO - GB | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS AO GABINETE DO PREFEITO | 36,90 | PAGO |
30/09/2024 | 02010122 | FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEITO | 02 - GABINETE DO PREFEITO - GB | PAGAMENTO DE CUSTEIO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, COMP. 09-2024. | 4.884,04 | PAGO |
30/09/2024 | 02010124 | FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEITO | 02 - GABINETE DO PREFEITO - GB | PAGAMENTO DE O CUSTEIO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA SERVIDORES NOMEADOS LOTADOS NO GABINETE, COMP. 09-2024. | 49.880,26 | PAGO |
30/09/2024 | 02010123 | FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEITO | 02 - GABINETE DO PREFEITO - GB | PAGAMENTO DE O CUSTEIO DE SUBSIDIO DE AGENTES POLITICOS (PREFEITO E VICE PREFEITO) LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, COMP. 09-2024. | 31.200,00 | PAGO |
30/09/2024 | 01070051 | DIOGO LIMA CRISPIM ME | 02 - GABINETE DO PREFEITO - GB | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO, DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 1.500,00 | PAGO |
30/09/2024 | 02010007 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE OBRAS | 12,30 | PAGO |
30/09/2024 | 01080028 | FOLHA INCENTIVO DESEMPENHO -PREVINE BRASIL | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | CUSTEIO DE GRATIFICAÇÃO POR DESEMPENHO DO COMPONENTE DE QUALIDADE CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 2.356 DE 08 DE JULHO DE 2024, COMP. 09/2024 | 613,47 | PAGO |
30/09/2024 | 02010159 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBL | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | O CUSTEIO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA SERVIDORES NOMEADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS DURANTE O MES DE SETEMBRO | 13.358,00 | PAGO |
30/09/2024 | 01080025 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE FINANCAS | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | PAGAMENTO DE O CUSTEIO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA SERVIDORES NOMEADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS, COMP. 09-2024. | 349,44 | PAGO |
30/09/2024 | 01080018 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBL | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | PAGAMENTO DE O CUSTEIO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS, COMP. 09-2024. | 165,35 | PAGO |
30/09/2024 | 01080019 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBL | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | PAGAMENTO DE A CONTRATAÇÃO TEMPORARIA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS, COMP. 09-2024. | 420,45 | PAGO |
30/09/2024 | 02010009 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | 12,30 | PAGO |
30/09/2024 | 01080026 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE ADMINISTRACAO | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | PAGAMENTO DE A CONTRATAÇÃO TEMPORARIA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, COMP, 09-2024. | 230,98 | PAGO |
30/09/2024 | 02010154 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE ADMINISTRACAO | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | PAGAMENTO DE O CUSTEIO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, COMP. 09-2024. | 65.643,68 | PAGO |
30/09/2024 | 02010155 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE ADMINISTRACAO | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | PAGAMENTO DE O CUSTEIO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA SERVIDORES NOMEADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, COMP. 09-2024. | 41.904,27 | PAGO |
30/09/2024 | 01080021 | INTERPUBLICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIPAL LT | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | PAGAMENTO DE CONTRATAÇAO DOS SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO DE SISTEMA INFORMATIZADO ( SOFTWARE ) DE FOLHA DE PAGAMENTO, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 3.000,00 | PAGO |
30/09/2024 | 01070023 | PASEP- SEC REC FEDERALMINISTERIO DA FAZENDA | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | PAGAMENTO DE CUSTEIO DE CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP, | 13.491,22 | PAGO |
30/09/2024 | 01070023 | PASEP- SEC REC FEDERALMINISTERIO DA FAZENDA | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | PAGAMENTO DE O CUSTEIO DE CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP, | 17,00 | PAGO |
30/09/2024 | 02010028 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS | 12,00 | PAGO |
30/09/2024 | 02010012 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O MES DE SETEMBRO | 74,15 | PAGO |
30/09/2024 | 02090009 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATUAL DE INSS | 52.270,17 | PAGO |
30/09/2024 | 02010233 | PASEP- SEC REC FEDERALMINISTERIO DA FAZENDA | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATUAL DE TRIBUTOS FEDERAIS (PASEP) | 4.025,14 | PAGO |
30/09/2024 | 02010012 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS | 24,60 | PAGO |
30/09/2024 | 02010028 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 10,89 | PAGO |
30/09/2024 | 02010127 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC FINANCAS - APOSENTADOS | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS E REFORMAS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS, COMP. 09-2024. | 1.835,60 | PAGO |
30/09/2024 | 02010128 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE FINANCAS | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | PAGAMENTO DE O CUSTEIO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS, COMP.09-2024. | 8.179,01 | PAGO |
30/09/2024 | 02010126 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE FINANCAS | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | PAGAMENTO DE A CONTRATAÇÃO TEMPORARIA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS, COMP. 09-2024. | 1.412,00 | PAGO |
30/09/2024 | 02090009 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | PAGAMENTO DE AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATUAL DE INSS. | 24.695,23 | PAGO |
30/09/2024 | 02010233 | PASEP- SEC REC FEDERALMINISTERIO DA FAZENDA | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | PAGAMENTO DE AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATUAL DE TRIBUTOS FEDERAIS (PASEP). | 5.229,16 | PAGO |
30/09/2024 | 02010013 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 06 - SEC. DE MEIO AMBIENTE E TURISMO - SEMATU | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | 12,30 | PAGO |
30/09/2024 | 01070029 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE MEIO AMBIENTE | 06 - SEC. DE MEIO AMBIENTE E TURISMO - SEMATU | PAGAMENTO DE A CONTRATAÇÃO TEMPORARIA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, COMP. 09-2024. | 16.804,08 | PAGO |
30/09/2024 | 02010132 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE MEIO AMBIENTE | 06 - SEC. DE MEIO AMBIENTE E TURISMO - SEMATU | PAGAMENTO DE O CUSTEIO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, COMP. 09-2024. | 9.156,96 | PAGO |
30/09/2024 | 02010131 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE MEIO AMBIENTE | 06 - SEC. DE MEIO AMBIENTE E TURISMO - SEMATU | PAGAMENTO DE O CUSTEIO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA SERVIDORES NOMEADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, COMP.09-2024. | 7.000,00 | PAGO |
30/09/2024 | 02010019 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 07 - SEC.E DESENV. ECONOMICO E EMPREENDEDORISMO - SDE | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E EMPREENDEDORISMO | 24,60 | PAGO |
30/09/2024 | 02010134 | FOLHA DE PAGAMENTO-SEC DESENV.ECONOMICO E EMPREEND | 07 - SEC.E DESENV. ECONOMICO E EMPREENDEDORISMO - SDE | PAGAMENTO DE O CUSTEIO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA SERVIDORES NOMEADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, COMP. 09-2024. | 2.937,34 | PAGO |
30/09/2024 | 01070027 | FOLHA DE PAGAMENTO-SEC DESENV.ECONOMICO E EMPREEND | 07 - SEC.E DESENV. ECONOMICO E EMPREENDEDORISMO - SDE | PAGAMENTO DE A CONTRATAÇÃO TEMPORARIA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, COMP. 09-2024 | 32.979,88 | PAGO |
30/09/2024 | 01070028 | FOLHA DE PAGAMENTO-SEC DESENV.ECONOMICO E EMPREEND | 07 - SEC.E DESENV. ECONOMICO E EMPREENDEDORISMO - SDE | PAGAMENTO DE O CUSTEIO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, COMP. 09-2024. | 12.705,20 | PAGO |
30/09/2024 | 04070008 | SS INFORMATICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIPAL | 07 - SEC.E DESENV. ECONOMICO E EMPREENDEDORISMO - SDE | PAGAMENTO DE CONTRTAÇAO DOS SERVIÇOS DE LICANÇA DE USO E MANUTENÇAO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS ( SOFTWARE ) DE VEICULOS SIM, JUNTO A CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 2.100,00 | PAGO |
30/09/2024 | 04070008 | SS INFORMATICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIPAL | 07 - SEC.E DESENV. ECONOMICO E EMPREENDEDORISMO - SDE | PAGAMENTO DE CONTRTAÇAO DOS SERVIÇOS DE LICANÇA DE USO E MANUTENÇAO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS ( SOFTWARE ) DE VEICULOS SIM, JUNTO A CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 2.100,00 | PAGO |
30/09/2024 | 02090024 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE SAÚDE | 12,30 | PAGO |
30/09/2024 | 01080029 | FOLHA INCENTIVO DESEMPENHO -PREVINE BRASIL | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CUSTEIO DE GRATIFICAÇÃO POR DESEMPENHO DO COMPONENTE DE QUALIDADE CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 2.356 DE 08 DE JULHO DE 2024, COMP. 09/2024 | 268,30 | PAGO |
30/09/2024 | 02010303 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE SAUDE | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CUSTEIO DE CONTRATAÇÃO TEMPORARIA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE COMP. 09/2024 | 66.936,60 | PAGO |
30/09/2024 | 02010302 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC SAUDE - PENSIONISTAS | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO DE PENSÕES DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DE TABULEIRO DO NORTE, COMP. 09/2024 | 1.412,00 | PAGO |
30/09/2024 | 02050025 | FOLHA DE PAGAMENTO - ENFERMAGEM | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO DE CUSTEIO PARA PAGAMENTO DA COMPLEMENTAÇÃO DO PISO SALARIAL CONFORME PORTARIA GM/MS Nº 597/2023, E ESTABELECE NOVOS CRITÉRIOS E PROCEDIMENTOS PARA O REPASSE DA ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DA UNIÃO DESTINADO AO CUMPRIMENTO DO PISO SALARIAL NACIONAL DE ENFERMEIRAS, TÉCNICOS E AUXILIARES DE ENFERMAGEM E PARTEIRAS, COMP. 09-2024. | 48.882,70 | PAGO |
30/09/2024 | 02010230 | FOLHA DE PAGAMENTO - ENFERMAGEM | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO DE CUSTEIO PARA PAGAMENTO DA COMPLEMENTAÇÃO DO PISO SALARIAL CONFORME PORTARIA GM/MS Nº 597/2023, E ESTABELECE NOVOS CRITÉRIOS E PROCEDIMENTOS PARA O REPASSE DA ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DA UNIÃO DESTINADO AO CUMPRIMENTO DO PISO SALARIAL NACIONAL DE ENFERMEIRAS, TÉCNICOS E AUXILIARES DE ENFERMAGEM E PARTEIRAS, COMP. 09-2024. | 8.832,19 | PAGO |
30/09/2024 | 02010230 | FOLHA DE PAGAMENTO - ENFERMAGEM | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO DE CUSTEIO PARA PAGAMENTO DA COMPLEMENTAÇÃO DO PISO SALARIAL CONFORME PORTARIA GM/MS Nº 597/2023, E ESTABELECE NOVOS CRITÉRIOS E PROCEDIMENTOS PARA O REPASSE DA ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DA UNIÃO DESTINADO AO CUMPRIMENTO DO PISO SALARIAL NACIONAL DE ENFERMEIRAS, TÉCNICOS E AUXILIARES DE ENFERMAGEM E PARTEIRAS, COMP. 09-2024. | 4.942,72 | PAGO |
30/09/2024 | 01020023 | RAPI TRANSPORTES EIRELI | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA OS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO(S), PARA FICAR À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 1.282,96 | PAGO |
30/09/2024 | 01020023 | RAPI TRANSPORTES EIRELI | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA OS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO(S), PARA FICAR À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 1.282,96 | PAGO |
30/09/2024 | 01020023 | RAPI TRANSPORTES EIRELI | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA OS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO(S), PARA FICAR À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 1.282,96 | PAGO |
30/09/2024 | 01020023 | RAPI TRANSPORTES EIRELI | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA OS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO(S), PARA FICAR À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 1.282,96 | PAGO |
30/09/2024 | 01020023 | RAPI TRANSPORTES EIRELI | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA OS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO(S), PARA FICAR À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 1.282,96 | PAGO |
30/09/2024 | 01020023 | RAPI TRANSPORTES EIRELI | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA OS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO(S), PARA FICAR À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 1.282,96 | PAGO |
30/09/2024 | 02090026 | ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE MEDICA DE PAJUÇARA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE ESTABELECIMENTOS DE SAÚDE/INSTITUIÇÕES PRIVADAS, COM OU SEM FINS LUCRATIVOS, PRESTADORAS DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO À SAÚDE (HOSPITAL) PARA REALIZAÇÃO DE CIRURGIAS ELETIVAS EM DIVERSAS ÁREAS, EM REGIME DE INTERNAÇÃO HOSPITALAR, BEM COMO CONSULTAS ESPECIALIZADAS, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE | 5.656,99 | PAGO |
30/09/2024 | 02010039 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 147,60 | PAGO |
30/09/2024 | 01040021 | FOPAG - ENS. INFANTIL 70% - CONTRATADOS | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | A CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO DE SERVIDORES PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BASICA (FUNDEB 70%) PARA A REDE DE ENSINO INFANTIL DE TABULEIRO DO NORTE-CE, DURANTE O MES DE SETEMBRO | 103.436,35 | PAGO |
30/09/2024 | 02010265 | FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE EDUCACAO | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | CUSTEIO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA SERVIDORES NOMEADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO COMP. 09/2024 | 15.649,56 | PAGO |
30/09/2024 | 02010263 | FOLHA DE PAGAMENTO FME- PENSIONISTA | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | PAGAMENTO DE PENSÕES DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE TABULEIRO DO NORTE, COMP. 09/2024 | 232,00 | PAGO |
30/09/2024 | 02010266 | FOPAG CONTRATADOS 30% | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | CUSTEIO DE CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO DE SERVIDORES PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BASICA (FUNDEB 30%) PARA A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DE TABULEIRO DO NORTE-CE, COMP. 09/2024 | 30.308,40 | PAGO |
30/09/2024 | 01040029 | DIOGO LIMA CRISPIM ME | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 3.100,00 | PAGO |
30/09/2024 | 01040029 | DIOGO LIMA CRISPIM ME | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 3.100,00 | PAGO |
30/09/2024 | 01040029 | DIOGO LIMA CRISPIM ME | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 3.100,00 | PAGO |
30/09/2024 | 01030035 | DIOGO LIMA CRISPIM ME | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 3.100,00 | PAGO |
30/09/2024 | 01030035 | DIOGO LIMA CRISPIM ME | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 3.100,00 | PAGO |
30/09/2024 | 01030035 | DIOGO LIMA CRISPIM ME | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 3.100,00 | PAGO |
30/09/2024 | 02010169 | FOLHA DE PAGAMENTO- CONSELHO TUTELAR | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | O CUSTEIO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA SERVIDORES NOMEADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CONSELHO TUTELAR) DURANTE O MES DE SETEMBRO, | 10.640,00 | PAGO |
30/09/2024 | 01080022 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE AÇAO SOCIAL | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | A CONTRATAÇÃO TEMPORARIA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DURANTE O MES DE SETEMBRO | 2.154,03 | PAGO |
30/09/2024 | 01080023 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE AÇAO SOCIAL | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | A CONTRATAÇÃO TEMPORARIA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS) DURANTE O MES DE SETEMBRO | 2.199,98 | PAGO |
30/09/2024 | 02010166 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE AÇAO SOCIAL | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | A CONTRATAÇÃO TEMPORARIA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CREAS) DURANTE O MES DE SETEMBRO | 14.340,84 | PAGO |
30/09/2024 | 02010162 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE AÇAO SOCIAL | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | O CUSTEIO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DURANTE O MES DE SETEMBRO | 29.807,41 | PAGO |
30/09/2024 | 02010163 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE AÇAO SOCIAL | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | O CUSTEIO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA SERVIDORES NOMEADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DURANTE MES DE SETEMMBRO | 37.717,30 | PAGO |
30/09/2024 | 02010167 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE AÇAO SOCIAL | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | A CONTRATAÇÃO TEMPORARIA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (PROGRAMA CRIANÇA FELIZ) DURANTE O MES DE SETEMBRO | 12.708,00 | PAGO |
30/09/2024 | 02010168 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE AÇAO SOCIAL | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | A CONTRATAÇÃO TEMPORARIA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CADASTRO ÚNICO) DURANTE O MES DE SETEMBRO | 4.236,00 | PAGO |
30/09/2024 | 02010042 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 11 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO - PGM | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A PROCURADORIA GERAL | 12,30 | PAGO |
30/09/2024 | 01070031 | FOLHA DE PAGAMENTO - PROCURADORIA GERAL DO MUNICI | 11 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO - PGM | CONTRATAÇÃO TEMPORARIA DE SERVIDORES LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DURANTE O MES DE SETEMBRO | 1.412,00 | PAGO |
30/09/2024 | 02010151 | FOLHA DE PAGAMENTO - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIP | 11 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO - PGM | O CUSTEIO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA PROCURADORIA DURANTE O MES DE SETEMBRO | 14.448,35 | PAGO |
30/09/2024 | 02010152 | FOLHA DE PAGAMENTO - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIP | 11 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO - PGM | PAGAMENTO DE O CUSTEIO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA SERVIDORES NOMEADOS LOTADOS NA PROCURADORIA, COMP. 09-2024. | 14.244,23 | PAGO |
30/09/2024 | 02010044 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 12 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RE. AGRA -SDR | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E REFORMA AGRÁRIA | 12,30 | PAGO |
30/09/2024 | 02010136 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DESENVOL RURAL E REFORMA | 12 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RE. AGRA -SDR | PAGAMENTO DE O CUSTEIO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E REFORMA AGRÁRIA, COMP. 09-2024. | 10.078,07 | PAGO |
30/09/2024 | 01070026 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DESENVOL RURAL E REFORMA | 12 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RE. AGRA -SDR | PAGAMENTO DE A CONTRATAÇÃO TEMPORARIA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E REFORMA AGRÁRIA, COMP. 09-2024. | 8.246,70 | PAGO |
30/09/2024 | 02010137 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DESENVOL RURAL E REFORMA | 12 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RE. AGRA -SDR | PAGAMENTO DE O CUSTEIO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA SERVIDORES NOMEADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E REFORMA AGRÁRIA, COMP. 09-2024. | 12.477,41 | PAGO |
30/09/2024 | 02010198 | COGERH - COMPANHIA DE GESTAO DE RECURSOS HIDRICOS | 12 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RE. AGRA -SDR | PAGAMETO DE CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ÁGUA NO FUNCIONAMENTO DOS ÓRGÃOS MANTIDOS PELA SECRETARIA DE DE DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, | 169,78 | PAGO |
30/09/2024 | 02010048 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 13 - SECRETARIA DE CULTURA - SECULT | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE CULTURA | 12,30 | PAGO |
30/09/2024 | 02010150 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC.DE CULTURA | 13 - SECRETARIA DE CULTURA - SECULT | O CUSTEIO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA SERVIDORES NOMEADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA DURANTE O MES DE SETEMBRO | 9.192,40 | PAGO |
30/09/2024 | 02010149 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC.DE CULTURA | 13 - SECRETARIA DE CULTURA - SECULT | O CUSTEIO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA DURANTE O MES DE SETEMBRO | 9.067,39 | PAGO |
30/09/2024 | 02050020 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC.DE CULTURA | 13 - SECRETARIA DE CULTURA - SECULT | A CONTRATAÇÃO TEMPORARIA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA DURANTE O MES DE SETEMBRO | 7.751,88 | PAGO |
30/09/2024 | 02010024 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 13 - SECRETARIA DE CULTURA - SECULT | PAGAMENTO DE CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE CULTURA. | 1.198,43 | PAGO |
30/09/2024 | 02010049 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 14 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE - SEJUV | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | 12,30 | PAGO |
30/09/2024 | 02010147 | FOLHA DE PAGAMENTO-SEC.DE ESPORTE E JUVENTUDE | 14 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE - SEJUV | PAGAMENTO DE O CUSTEIO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA SERVIDORES NOMEADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE, COMP. 09-2024. | 11.400,00 | PAGO |
30/09/2024 | 02010146 | FOLHA DE PAGAMENTO-SEC.DE ESPORTE E JUVENTUDE | 14 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE - SEJUV | PAGAMENTO DE O CUSTEIO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE, COMP. 09-2024. | 12.827,45 | PAGO |
30/09/2024 | 02050021 | FOLHA DE PAGAMENTO-SEC.DE ESPORTE E JUVENTUDE | 14 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE - SEJUV | PAGAMENTO DE A CONTRATAÇÃO TEMPORARIA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE, COMP. 09-2024. | 14.296,00 | PAGO |
30/09/2024 | 02010050 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 15 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SDU | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | 12,30 | PAGO |
30/09/2024 | 01070025 | FOLHA DE PAGAMENTO - DESENVOLV.URBANO | 15 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SDU | A CONTRATAÇÃO TEMPORARIA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, MES DE SETEMBRO | 11.930,83 | PAGO |
30/09/2024 | 02010144 | FOLHA DE PAGAMENTO - DESENVOLV.URBANO | 15 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SDU | PAGAMENTO DE O CUSTEIO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA SERVIDORES NOMEADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, COMP. 09-2024. | 12.079,62 | PAGO |
30/09/2024 | 02010143 | FOLHA DE PAGAMENTO - DESENVOLV.URBANO | 15 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SDU | PAGAMENTO DE O CUSTEIO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, COMPO. 09-2024. | 2.965,32 | PAGO |
30/09/2024 | 02010051 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 16 - SEC. DE ASSUNTOS INSTITUCIONAIS E POLITICOS -SAIP | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE ASSUNTOS INSTITUCIONAIS E POLÍTICOS | 12,30 | PAGO |
30/09/2024 | 01080024 | FOLHA DE PAGAMENTO -SEC DE ASSUNTOS INST. E POLITI | 16 - SEC. DE ASSUNTOS INSTITUCIONAIS E POLITICOS -SAIP | PAGAMENTO DE O CUSTEIO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA SERVIDORES NOMEADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSUNTOS INSTITUCIONAIS E POLÍTICOS, COMP. 09-2024. | 218,06 | PAGO |
30/09/2024 | 02010052 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 17 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO - CGM | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A CONTROLADORIA | 12,30 | PAGO |
30/09/2024 | 01070024 | FOLHA DE PAGAMENTO CONTROLADORIA GERAL | 17 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO - CGM | PAGAMENTO DE O CUSTEIO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA CONTROLADORIA, COMP. 09-2024. | 12.420,00 | PAGO |
30/09/2024 | 02010140 | FOLHA DE PAGAMENTO CONTROLADORIA GERAL | 17 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO - CGM | PAGAMENTO DE O CUSTEIO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA CONTROLADORIA, COMP. 09-2024. | 1.765,00 | PAGO |
27/09/2024 | 02010020 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | PAGAM,ENTO DE CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL ( CREAS ), DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, | 309,49 | PAGO |
27/09/2024 | 27090001 | MERCANTIL FREITAS LTDA | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR A NECESSIDADE DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 67,50 | EMPENHADO |
27/09/2024 | 27090002 | JOSÉ AILTON FERNANDES MOREIRA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | CUSTEIO DE DIARIA PARA O SR.JOSE AILTON FERNANDES MOREIRA, ORTARIA DE Nº 454/2024, PARA EFETUAR VIAGEM A FORTALEZA-CE, PARA CONDUZIR CONSELHEIROS TUTELARES EM ACOMPANHAMENTO DE CRIANÇA PARA SER RECEBIDA NA UNIDADE DE ACOLHIMNENTO INSTITUCIONAL CASA ABRIGO SITIO MEL/SPS, NO DIA 27-09-2024. | 85,50 | EMPENHADO |
27/09/2024 | 27090003 | BRUNA VANESKA FREITAS GUIMARÃES | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | CUSTEIO DE DIARIA PARA A SRA, BRUNA VANESKA FREITAS GUIMARAES, PORTARIA DE Nº 455/2024, PARA EFETUAR VIAGEM A FORTALEZA-CE, PARA CONDUZIR CONSELHEIROS TUTELARES EM ACOMPANHAMENTO DE CRIANÇA PARA SER RECEBIDA NA UNIDADE DE ACOLHIMNENTO INSTITUCIONAL CASA ABRIGO SITIO MEL/SPS, NO DIA 27-09-2024. | 85,50 | EMPENHADO |
27/09/2024 | 27090004 | CARLA REGINA MAIA GERONIMO | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | CUSTEIO DE DIARIA PARA A SRA, CARLA REGINA MAIA GERONIMO, PORTARIA DE Nº 456/2024, PARA EFETUAR VIAGEM A FORTALEZA-CE, PARA CONDUZIR CONSELHEIROS TUTELARES EM ACOMPANHAMENTO DE CRIANÇA PARA SER RECEBIDA NA UNIDADE DE ACOLHIMNENTO INSTITUCIONAL CASA ABRIGO SITIO MEL/SPS, NO DIA 27-09-2024. | 85,50 | EMPENHADO |
27/09/2024 | 27090005 | TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5ª REGIAO | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | CUMPRIMENTO DE SETENÇA CONTRA A FAZENDA PUBLICA CONFORME PROCESSO DE Nº 0800148-74.2022.4.05.8101. | 1.500,00 | EMPENHADO |
27/09/2024 | 02010206 | YURI CARVALHO PONTIM SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOC | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | CONTRATAÇÃO DE CONSULTORIA JURÍDICA PARA REGULAMENTAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DA LEI Nº 14.133/21, BEM COMO ACOMPANHAMENTO DOS GESTORES NA FORMATAÇÃO DO PLANEJAMENTO, PARA A COMPLETA APLICAÇÃO DA NOVA LEI DE LICITAÇÕES, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 1.400,00 | LIQUIDADO |
27/09/2024 | 02010206 | YURI CARVALHO PONTIM SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOC | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | CONTRATAÇÃO DE CONSULTORIA JURÍDICA PARA REGULAMENTAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DA LEI Nº 14.133/21, BEM COMO ACOMPANHAMENTO DOS GESTORES NA FORMATAÇÃO DO PLANEJAMENTO, PARA A COMPLETA APLICAÇÃO DA NOVA LEI DE LICITAÇÕES, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 1.400,00 | LIQUIDADO |
27/09/2024 | 27090005 | TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5ª REGIAO | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | CUMPRIMENTO DE SETENÇA CONTRA A FAZENDA PUBLICA CONFORME PROCESSO DE Nº 0800148-74.2022.4.05.8101. | 1.500,00 | LIQUIDADO |
27/09/2024 | 02010205 | YURI CARVALHO PONTIM SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOC | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | CONTRATAÇÃO DE CONSULTORIA JURÍDICA PARA REGULAMENTAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DA LEI Nº 14.133/21, BEM COMO ACOMPANHAMENTO DOS GESTORES NA FORMATAÇÃO DO PLANEJAMENTO, PARA A COMPLETA APLICAÇÃO DA NOVA LEI DE LICITAÇÕES, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 1.400,00 | LIQUIDADO |
27/09/2024 | 29040006 | A G M COMERCIO E SERVICOS TEC LTDA. ME | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | LOCAÇAO DE 2 ( DUAS ) IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAL LASER CANON IR 1643 COM FRANQUIA FIXA + VARIAVEL DE 14.400 PAGONAS, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 1.677,00 | LIQUIDADO |
27/09/2024 | 02010205 | YURI CARVALHO PONTIM SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOC | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | CONTRATAÇÃO DE CONSULTORIA JURÍDICA PARA REGULAMENTAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DA LEI Nº 14.133/21, BEM COMO ACOMPANHAMENTO DOS GESTORES NA FORMATAÇÃO DO PLANEJAMENTO, PARA A COMPLETA APLICAÇÃO DA NOVA LEI DE LICITAÇÕES, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 1.400,00 | LIQUIDADO |
27/09/2024 | 02010028 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 7,81 | LIQUIDADO |
27/09/2024 | 02010012 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 74,15 | LIQUIDADO |
27/09/2024 | 02010012 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 25,53 | LIQUIDADO |
27/09/2024 | 29040007 | A G M COMERCIO E SERVICOS TEC LTDA. ME | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | LOCAÇAO DE 2 ( DUAS ) IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAL LASER COM FRANQUIA DE 5.000 PAGINAS POR MES, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE FINAÇAS DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 1.571,00 | LIQUIDADO |
27/09/2024 | 02010092 | ANTONIO HERLANDIO BEZERRA DA SILVA | 06 - SEC. DE MEIO AMBIENTE E TURISMO - SEMATU | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E REPARO NO TRITURADOR DE PODA DE ARVORES DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E TURISMO. | 1.412,00 | LIQUIDADO |
27/09/2024 | 02010090 | JORGE MACEDO FERREIRA | 06 - SEC. DE MEIO AMBIENTE E TURISMO - SEMATU | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APOIO OPERACIONAL A COLETA SELETIVA DO LIXO NO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E TURISMO. | 1.450,00 | LIQUIDADO |
27/09/2024 | 02010203 | YURI CARVALHO PONTIM SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOC | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CONTRATAÇÃO DE CONSULTORIA JURÍDICA PARA REGULAMENTAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DA LEI Nº 14.133/21, BEM COMO ACOMPANHAMENTO DOS GESTORES NA FORMATAÇÃO DO PLANEJAMENTO, PARA A COMPLETA APLICAÇÃO DA NOVA LEI DE LICITAÇÕES, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 1.400,00 | LIQUIDADO |
27/09/2024 | 02010203 | YURI CARVALHO PONTIM SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOC | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CONTRATAÇÃO DE CONSULTORIA JURÍDICA PARA REGULAMENTAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DA LEI Nº 14.133/21, BEM COMO ACOMPANHAMENTO DOS GESTORES NA FORMATAÇÃO DO PLANEJAMENTO, PARA A COMPLETA APLICAÇÃO DA NOVA LEI DE LICITAÇÕES, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 1.400,00 | LIQUIDADO |
27/09/2024 | 02090014 | IRANILDO BRITO RAMOS | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS), DESTINADOS AO ATENDIMENTO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONTEMPLADOS ATRAVÉS DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO?PNAE, DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2024. | 11.136,95 | LIQUIDADO |
27/09/2024 | 02090014 | IRANILDO BRITO RAMOS | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS), DESTINADOS AO ATENDIMENTO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONTEMPLADOS ATRAVÉS DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO?PNAE, DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2024. | 2.627,65 | LIQUIDADO |
27/09/2024 | 02010208 | YURI CARVALHO PONTIM SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOC | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | CONTRATAÇÃO DE CONSULTORIA JURÍDICA PARA REGULAMENTAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DA LEI Nº 14.133/21, BEM COMO ACOMPANHAMENTO DOS GESTORES NA FORMATAÇÃO DO PLANEJAMENTO, PARA A COMPLETA APLICAÇÃO DA NOVA LEI DE LICITAÇÕES, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 1.400,00 | LIQUIDADO |
27/09/2024 | 02010208 | YURI CARVALHO PONTIM SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOC | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | CONTRATAÇÃO DE CONSULTORIA JURÍDICA PARA REGULAMENTAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DA LEI Nº 14.133/21, BEM COMO ACOMPANHAMENTO DOS GESTORES NA FORMATAÇÃO DO PLANEJAMENTO, PARA A COMPLETA APLICAÇÃO DA NOVA LEI DE LICITAÇÕES, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 1.400,00 | LIQUIDADO |
27/09/2024 | 02010098 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (ESCOLAS) DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 774,00 | LIQUIDADO |
27/09/2024 | 07080003 | PEDRO HENRIQUE LOPES DA COSTA | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADO AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E BÁSICA, DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE. | 6.942,60 | LIQUIDADO |
27/09/2024 | 02010204 | YURI CARVALHO PONTIM SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOC | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | CONTRATAÇÃO DE CONSULTORIA JURÍDICA PARA REGULAMENTAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DA LEI Nº 14.133/21, BEM COMO ACOMPANHAMENTO DOS GESTORES NA FORMATAÇÃO DO PLANEJAMENTO, PARA A COMPLETA APLICAÇÃO DA NOVA LEI DE LICITAÇÕES, JUNTO A SECRETARAI DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 1.400,00 | LIQUIDADO |
27/09/2024 | 02010204 | YURI CARVALHO PONTIM SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOC | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | CONTRATAÇÃO DE CONSULTORIA JURÍDICA PARA REGULAMENTAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DA LEI Nº 14.133/21, BEM COMO ACOMPANHAMENTO DOS GESTORES NA FORMATAÇÃO DO PLANEJAMENTO, PARA A COMPLETA APLICAÇÃO DA NOVA LEI DE LICITAÇÕES, JUNTO A SECRETARAI DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 1.400,00 | LIQUIDADO |
27/09/2024 | 02010020 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL ( CREAS ), DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 309,49 | LIQUIDADO |
27/09/2024 | 02010207 | YURI CARVALHO PONTIM SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOC | 17 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO - CGM | CONTRATAÇÃO DE CONSULTORIA JURÍDICA PARA REGULAMENTAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DA LEI Nº 14.133/21, BEM COMO ACOMPANHAMENTO DOS GESTORES NA FORMATAÇÃO DO PLANEJAMENTO, PARA A COMPLETA APLICAÇÃO DA NOVA LEI DE LICITAÇÕES, JUNTO A CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 1.400,00 | LIQUIDADO |
27/09/2024 | 02010207 | YURI CARVALHO PONTIM SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOC | 17 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO - CGM | CONTRATAÇÃO DE CONSULTORIA JURÍDICA PARA REGULAMENTAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DA LEI Nº 14.133/21, BEM COMO ACOMPANHAMENTO DOS GESTORES NA FORMATAÇÃO DO PLANEJAMENTO, PARA A COMPLETA APLICAÇÃO DA NOVA LEI DE LICITAÇÕES, JUNTO A CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 1.400,00 | LIQUIDADO |
27/09/2024 | 27090005 | TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5ª REGIAO | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | CUMPRIMENTO DE SETENÇA CONTRA A FAZENDA PUBLICA CONFORME PROCESSO DE Nº 0800148-74.2022.4.05.8101. | 78,01 | PAGO |
27/09/2024 | 27090005 | TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5ª REGIAO | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | CUMPRIMENTO DE SETENÇA CONTRA A FAZENDA PUBLICA CONFORME PROCESSO DE Nº 0800148-74.2022.4.05.8101. | 1.421,99 | PAGO |
27/09/2024 | 02010028 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 7,81 | PAGO |
27/09/2024 | 02010012 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O MES DE SETEMBRO | 25,53 | PAGO |
23/09/2024 | 23090001 | MERCANTIL FREITAS LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEIÇOES PARA ATENSDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE, E EM CONFORME CONDIÇOES, QUANTIDDAES E EXIGENCIAS ESTABELICIDAS NESTE EDITAL E SUES ANEXOS, | 2.400,00 | EMPENHADO |
23/09/2024 | 23090002 | MERCANTIL FREITAS LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | AQUISIÇAO DE AGUA PARA SUPRIR AS NECESSIDDAES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE /CE. | 1.600,00 | EMPENHADO |
23/09/2024 | 23090003 | MERCANTIL FREITAS LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | AQUISIÇAO DE AGUA PARA SUPRIR AS NECESSIDDAES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE /CE. | 1.350,00 | EMPENHADO |
23/09/2024 | 23090004 | FRANCISCO WAGNER FERREIRA DA SILVA ME | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO, HIDRÁULICO E MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM GERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 17.004,92 | EMPENHADO |
23/09/2024 | 02010165 | LINDEMBERG JOSE MAIA - ME | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ASSESSORIA E ALIMENTAÇÃO DOS SISTEMAS DE INFORMAÇÃO DO MINISTÉRIO DA SAÚDE (CNES, SAI, SIHD), UTILIZADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 1.458,00 | LIQUIDADO |
23/09/2024 | 02010165 | LINDEMBERG JOSE MAIA - ME | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ASSESSORIA E ALIMENTAÇÃO DOS SISTEMAS DE INFORMAÇÃO DO MINISTÉRIO DA SAÚDE (CNES, SAI, SIHD), UTILIZADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 1.458,00 | LIQUIDADO |
23/09/2024 | 01070035 | SISTEMA INT. DE SANEAMENTO RURAL-SISAR | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ÁGUA A SEREM UTILIZADOS NA UNIDADES DE EDUCAÇÃO BASICA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. EMPENHO COMPLEMENTAR DE Nº 01030058. | 9.558,12 | LIQUIDADO |
23/09/2024 | 02010024 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 13 - SECRETARIA DE CULTURA - SECULT | CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE CULTURA, DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 1.198,43 | LIQUIDADO |
23/09/2024 | 02090016 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 13 - SECRETARIA DE CULTURA - SECULT | CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024.EMPENHO COMPLEMENTAR DE Nº 02010046. | 154,80 | LIQUIDADO |
23/09/2024 | 02010165 | LINDEMBERG JOSE MAIA - ME | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | RELANÇAMENTO DE PAGAMENTO DA CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ASSESSORIA E ALIMENTAÇÃO DOS SISTEMAS DE INFORMAÇÃO DO MINISTÉRIO DA SAÚDE (CNES, SAI, SIHD), UTILIZADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 1.458,00 | PAGO |
20/09/2024 | 20090001 | REFORMAR CONSTRUÇÕES LTDA - ME | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | AQUISIÇÕES DE MATERIAL ELÉTRICO, HIDRÁULICO E MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM GERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS EQUIPAMENTOS SÓCIO ASSISTENCIAIS VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 1.604,34 | EMPENHADO |
20/09/2024 | 20090002 | MERCANTIL FREITAS LTDA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | AQUISIÇÕES DE LANCHES E REFEIÇÕES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 7.500,00 | EMPENHADO |
20/09/2024 | 20090003 | MERCANTIL FREITAS LTDA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | AQUISIÇÃO DE AGUA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 152,00 | EMPENHADO |
20/09/2024 | 20090004 | J DO CARMO DE OLIVEIRA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PROMOÇÃO, PLANEJAMENTO, LOGÍSTICA E EXECUÇÃO DE EVENTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 5.726,80 | EMPENHADO |
20/09/2024 | 20090005 | J DO CARMO DE OLIVEIRA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PROMOÇÃO, PLANEJAMENTO, LOGÍSTICA E EXECUÇÃO DE EVENTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 5.056,40 | EMPENHADO |
20/09/2024 | 20090006 | REFORMAR CONSTRUÇÕES LTDA - ME | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | AQUISIÇÕES DE MATERIAL ELÉTRICO, HIDRÁULICO E MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM GERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS EQUIPAMENTOS SÓCIO ASSISTENCIAIS VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 183,32 | EMPENHADO |
20/09/2024 | 20090007 | MERCANTIL FREITAS LTDA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO D ETABULEIRO DO NORTE/CE, E EM CONFORME CONDIÇLOES, QUANTIDADES E EXIGENCIAS ESTABELECIDAS NESTE EDITAL E SEUS ANEXOS. | 4.228,79 | EMPENHADO |
20/09/2024 | 20090008 | MERCANTIL FREITAS LTDA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO D ETABULEIRO DO NORTE/CE, E EM CONFORME CONDIÇLOES, QUANTIDADES E EXIGENCIAS ESTABELECIDAS NESTE EDITAL E SEUS ANEXOS. | 3.702,07 | EMPENHADO |
20/09/2024 | 10040001 | MERCANTIL FREITAS LTDA | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | AQUISIÇAO DE LANCHES E REFEIÇOES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 3.705,00 | LIQUIDADO |
20/09/2024 | 02090010 | PASEP- SEC REC FEDERALMINISTERIO DA FAZENDA | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | O CUSTEIO DE CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP, DURANTE O EXERCICIO DE 2024, COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 01040017 | 491,02 | LIQUIDADO |
20/09/2024 | 02010233 | PASEP- SEC REC FEDERALMINISTERIO DA FAZENDA | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATUAL DE TRIBUTOS FEDERAIS (PASEP) DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 4.061,44 | LIQUIDADO |
20/09/2024 | 03060019 | SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CEARA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | REPASSE FINANCEIRO PARA O FUNDO ESTADUAL PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, PACTUADAS NA COMISSÃO INTERGESTORA BIPARTITE CIB, CONFORME CRITÉRIOS NORMATIVOS DA PROGRAMAÇÃO PACTUADA INTEGRADA-PPI. | 7.674,25 | LIQUIDADO |
20/09/2024 | 02090026 | ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE MEDICA DE PAJUÇARA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CONTRATAÇÃO DE ESTABELECIMENTOS DE SAÚDE/INSTITUIÇÕES PRIVADAS, COM OU SEM FINS LUCRATIVOS, PRESTADORAS DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO À SAÚDE (HOSPITAL) PARA REALIZAÇÃO DE CIRURGIAS ELETIVAS EM DIVERSAS ÁREAS, EM REGIME DE INTERNAÇÃO HOSPITALAR, BEM COMO CONSULTAS ESPECIALIZADAS, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE | 11.817,79 | LIQUIDADO |
20/09/2024 | 02090025 | THOMAS RAMON LEITE BATISTA - ME | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LABORATÓRIO DE PRÓTESES DENTÁRIAS, PARA CONFECÇÃO DAS PRÓTESES, SUPRINDO ASSIM A DEMANDA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, PARA REABILITAÇÃO PROTÉTICA ATRAVÉS DE LABORATÓRIOS REGIONAIS DE PRÓTESES DENTÁRIAS (LRPD). | 28.857,50 | LIQUIDADO |
20/09/2024 | 12090004 | MERCANTIL FREITAS LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEIÇOES PARA ATENSDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE, E EM CONFORME CONDIÇOES, QUANTIDDAES E EXIGENCIAS ESTABELICIDAS NESTE EDITAL E SUES ANEXOS, | 4.970,60 | LIQUIDADO |
20/09/2024 | 16090002 | AGIILE DISTRIBUIDORA LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | AQUISIÇÕES DE MATERIAL MÉDICO, ODONTOLÓGICO, MEDICAMENTOS, AMBULATORIAL, PERMANENTE E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, E EM CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NESTE EDITAL E ESEUS ANEXOS. | 23.588,90 | LIQUIDADO |
20/09/2024 | 21050010 | ASSOCIAÇÃO TABULEIRENSE DOS UNIVERSITARIOS | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | AJUDA DE CUSTO PARA MANUTENÇÃO DA CASA DE APOIO AOS ESTUDANTES TABULEIRENSES NA CIDADE DE ARACATI ? CE | 2.000,00 | LIQUIDADO |
20/09/2024 | 02010038 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 93,70 | LIQUIDADO |
20/09/2024 | 02010016 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL, DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 673,16 | LIQUIDADO |
20/09/2024 | 29080002 | KILIMPA COMERCIO E INDUSTRIA DE PRODUTOS DE LIMPEZ | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSITENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 67,50 | LIQUIDADO |
20/09/2024 | 18090001 | DFRAN TECNOLOGIA EM SINALIZAÇAO VIARIA LTDA. | 15 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SDU | AQUISIÇAO DE MATERIAL PARA MANUTENÇAO SEMAFORICA E PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE MANUTANÇAO SEMAFORICA COM REPOSIÇAO DE PEÇAS E IMPLATAÇAO DE SEMAFOROS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIEMNTO URBANO NO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 68.470,40 | LIQUIDADO |
20/09/2024 | 03090001 | C. A. SILVA COSTA ME | 15 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SDU | AQUISIÇAO DE ESCULTURA EM CONCRETO COM ACABAMENTO EM MASSA ACRILICA, PINTADO, COM INSTALAÇAO ELETRICA EMBUTIDA, MODELO CURVADO, MEDINDO NO MINIMO 1,65M DE ALTURA, LARGURA MINIMA 90 CM, ESPESSURA MEDIA DE 20 CM, ´PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 5.467,00 | LIQUIDADO |
20/09/2024 | 02080003 | ATOS INCORPORAÇÕES, EMPREEND. IMOB. | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE LIMPEZA PÚBLICA URBANA COMPREENDENDO: COLETA E TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES E COMERCIAIS, COLETA E TRANSPORTE DE ENTULHO, RESÍDUOS E SERVIÇOS DE VARRIÇÃO, CAPINAÇÃO, ROÇO, PODA E PINTURA DE MEIO FIO, NO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, | 129.999,10 | PAGO |
20/09/2024 | 02080005 | MIRIAN TARCIA RIBEIRO | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADO AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E BÁSICA, DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 2.043,00 | PAGO |
20/09/2024 | 02010002 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA UTILIZADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE | 322,12 | PAGO |
20/09/2024 | 02010002 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA UTILIZADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE | 690,12 | PAGO |
20/09/2024 | 02080005 | MIRIAN TARCIA RIBEIRO | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADO AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E BÁSICA, DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 1.362,00 | PAGO |
20/09/2024 | 02090010 | PASEP- SEC REC FEDERALMINISTERIO DA FAZENDA | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | CUSTEIO DE CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | 491,02 | PAGO |
20/09/2024 | 02010233 | PASEP- SEC REC FEDERALMINISTERIO DA FAZENDA | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | PAGAMENTO DE AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATUAL DE TRIBUTOS FEDERAIS (PASEP) | 4.061,44 | PAGO |
20/09/2024 | 02010008 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 07 - SEC.E DESENV. ECONOMICO E EMPREENDEDORISMO - SDE | CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA UTILIZADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE | 463,01 | PAGO |
20/09/2024 | 02010011 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO DE CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, | 391,10 | PAGO |
20/09/2024 | 01020023 | RAPI TRANSPORTES EIRELI | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO(S), PARA FICAR À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 1.282,96 | PAGO |
20/09/2024 | 01020023 | RAPI TRANSPORTES EIRELI | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO(S), PARA FICAR À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 1.282,96 | PAGO |
20/09/2024 | 01020023 | RAPI TRANSPORTES EIRELI | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA OS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO(S), PARA FICAR À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 1.282,96 | PAGO |
20/09/2024 | 01020023 | RAPI TRANSPORTES EIRELI | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO(S), PARA FICAR À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 1.282,96 | PAGO |
20/09/2024 | 01020023 | RAPI TRANSPORTES EIRELI | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA OS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO(S), PARA FICAR À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 1.282,96 | PAGO |
20/09/2024 | 01020023 | RAPI TRANSPORTES EIRELI | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO(S), PARA FICAR À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 1.282,96 | PAGO |
20/09/2024 | 01020023 | RAPI TRANSPORTES EIRELI | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA OS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO(S), PARA FICAR À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 1.282,96 | PAGO |
20/09/2024 | 01020023 | RAPI TRANSPORTES EIRELI | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA OS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO(S), PARA FICAR À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 1.282,96 | PAGO |
20/09/2024 | 01020023 | RAPI TRANSPORTES EIRELI | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA OS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO(S), PARA FICAR À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 1.282,96 | PAGO |
20/09/2024 | 01020023 | RAPI TRANSPORTES EIRELI | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO(S), PARA FICAR À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 1.282,96 | PAGO |
20/09/2024 | 01020023 | RAPI TRANSPORTES EIRELI | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO(S), PARA FICAR À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 1.282,96 | PAGO |
20/09/2024 | 01020023 | RAPI TRANSPORTES EIRELI | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA OS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO(S), PARA FICAR À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 1.282,96 | PAGO |
20/09/2024 | 01020023 | RAPI TRANSPORTES EIRELI | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO(S), PARA FICAR À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 1.282,96 | PAGO |
20/09/2024 | 01020023 | RAPI TRANSPORTES EIRELI | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA OS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO(S), PARA FICAR À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 1.282,96 | PAGO |
20/09/2024 | 01020023 | RAPI TRANSPORTES EIRELI | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA OS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO(S), PARA FICAR À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 1.282,96 | PAGO |
20/09/2024 | 03060019 | SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CEARA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | REPASSE FINANCEIRO PARA O FUNDO ESTADUAL PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, PACTUADAS NA COMISSÃO INTERGESTORA BIPARTITE CIB, CONFORME CRITÉRIOS NORMATIVOS DA PROGRAMAÇÃO PACTUADA INTEGRADA-PPI. | 7.674,25 | PAGO |
20/09/2024 | 02010010 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO DE CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE SAUDE ( PAB ), DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, | 13.790,57 | PAGO |
20/09/2024 | 09090002 | RAQUEL PINHEIRO PEREIRA | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADO AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E BÁSICA, DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 8.326,50 | PAGO |
20/09/2024 | 07080003 | PEDRO HENRIQUE LOPES DA COSTA | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADO AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E BÁSICA, DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE. | 4.309,20 | PAGO |
20/09/2024 | 09090002 | RAQUEL PINHEIRO PEREIRA | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADO AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E BÁSICA, DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 3.568,50 | PAGO |
20/09/2024 | 07080003 | PEDRO HENRIQUE LOPES DA COSTA | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADO AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E BÁSICA, DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE. | 2.872,80 | PAGO |
20/09/2024 | 02010199 | HENRIQUE CANDIDO DE LIMA ME | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DIVERSOS, DESTINADOS À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 3.662,00 | PAGO |
20/09/2024 | 02010199 | HENRIQUE CANDIDO DE LIMA ME | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DIVERSOS, DESTINADOS À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 3.662,00 | PAGO |
20/09/2024 | 02010199 | HENRIQUE CANDIDO DE LIMA ME | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DIVERSOS, DESTINADOS À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 3.662,00 | PAGO |
20/09/2024 | 02070007 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | PAGAMENTO DE CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO (ESCOLAS) , DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, | 20.029,30 | PAGO |
20/09/2024 | 02010199 | HENRIQUE CANDIDO DE LIMA ME | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DIVERSOS, DESTINADOS À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 2.846,50 | PAGO |
20/09/2024 | 02010199 | HENRIQUE CANDIDO DE LIMA ME | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DIVERSOS, DESTINADOS À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 2.846,50 | PAGO |
20/09/2024 | 02010199 | HENRIQUE CANDIDO DE LIMA ME | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DIVERSOS, DESTINADOS À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 2.846,50 | PAGO |
20/09/2024 | 02010199 | HENRIQUE CANDIDO DE LIMA ME | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DIVERSOS, DESTINADOS À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 2.846,50 | PAGO |
20/09/2024 | 05090008 | IVONILDO MARQUES MARTINS | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADO AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E BÁSICA, DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 2.451,60 | PAGO |
20/09/2024 | 05090008 | IVONILDO MARQUES MARTINS | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADO AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E BÁSICA, DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 953,40 | PAGO |
20/09/2024 | 02010016 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | PAGAMENTO DE CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL, DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, | 294,41 | PAGO |
20/09/2024 | 02010018 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA UTILIZADOS NA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL ( CRAS ), DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE | 2.361,46 | PAGO |
20/09/2024 | 01030017 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | PAGAMENTO DE CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL ( CRIANÇA FELIZ ), DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, | 201,01 | PAGO |
20/09/2024 | 01070078 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 12 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RE. AGRA -SDR | PAGAMENTO DE CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, | 72.007,41 | PAGO |
20/09/2024 | 02010024 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 13 - SECRETARIA DE CULTURA - SECULT | PAGAMENTO DE CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE CULTURA, DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, | 127,27 | PAGO |
20/09/2024 | 02010026 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 14 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE - SEJUV | CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA UTILIZADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE, DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE | 2.318,99 | PAGO |
20/09/2024 | 03090001 | C. A. SILVA COSTA ME | 15 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SDU | PAGAMENTO DE AQUISIÇAO DE ESCULTURA EM CONCRETO COM ACABAMENTO EM MASSA ACRILICA, PINTADO, COM INSTALAÇAO ELETRICA EMBUTIDA, MODELO CURVADO, MEDINDO NO MINIMO 1,65M DE ALTURA, LARGURA MINIMA 90 CM, ESPESSURA MEDIA DE 20 CM, ´PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 2.000,00 | PAGO |
20/09/2024 | 02090021 | MV2 SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA | 15 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SDU | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA A IMPLANTAÇÃO DE PRAÇA NA LOCALIDADE DE TAPUIO NO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 80.095,13 | PAGO |
19/09/2024 | 02010260 | ANTONIO SARMENTO MENEZES ASM COMUNICAÇÃO | 14 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE - SEJUV | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAR OS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES GOVERNAMENTAIS, COMUNICADOS E ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 3.050,00 | PAGO |
19/09/2024 | 19090001 | ANA KEZIA SOMBRA FORTE | 14 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE - SEJUV | AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DA PREFEITURA DE TABULEIRO DO NORTE /CE. | 5.056,40 | EMPENHADO |
19/09/2024 | 19090002 | LUIS MAURO FERREIRA | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | AQUISIÇAO DE MATERIAL CONSTRUÇAO EM GERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRTEARIA DE ADMINISTRAÇAO DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE, E EM CONFORME CONDIÇOES, QUANTIDADES E EXIGENCIAS ESTRABELECIDAS NESTE EDITAL E SEUS ANEXOS. | 3.553,00 | EMPENHADO |
19/09/2024 | 19090003 | EDUARDO DA SILVA PEREIRA | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADO AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E BÁSICA, DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 12.050,70 | EMPENHADO |
19/09/2024 | 19090004 | FRANCISCA PAIVA DE ARAÚJO | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADO AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E BÁSICA, DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 796,50 | EMPENHADO |
19/09/2024 | 19090005 | BRENDA MOREIRA PAIVA | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADO AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E BÁSICA, DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 992,80 | EMPENHADO |
19/09/2024 | 02010006 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 02 - GABINETE DO PREFEITO - GB | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS AO GABINETE DO PREFEITO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 12,30 | LIQUIDADO |
19/09/2024 | 02010007 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE OBRAS, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 24,60 | LIQUIDADO |
19/09/2024 | 02090022 | ECO CONSTRUÇÃO E LOCAÇÃO DE MÁQUINAS LTDA | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | CONTRATAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA PAVIMENTAÇÃO E ADEQUAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS TRECHOS: LOCALIDADE DE LIMOEIRO VERDE A MOITA VERDE LAGOA GRANDE A SÃO BENTO, NO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, CONFORME, ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS, PLANILHAS DE ORÇAMENTO, CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO, MEMORIAL DESCRITIVO, MEMORIAL DE CÁLCULO, COMPOSIÇÃO DE B.D.I, COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS, PEÇAS GRÁFICAS, MEMORIAL FOTOGRÁFICO, COMPOSIÇÃO DE ENCARGOS SOCIAIS, EM ANEXO. | 771.584,44 | LIQUIDADO |
19/09/2024 | 02010002 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 690,12 | LIQUIDADO |
19/09/2024 | 02010012 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 37,68 | LIQUIDADO |
19/09/2024 | 02010028 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 9,24 | LIQUIDADO |
19/09/2024 | 02010019 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 07 - SEC.E DESENV. ECONOMICO E EMPREENDEDORISMO - SDE | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E EMPREENDEDORISMO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 49,20 | LIQUIDADO |
19/09/2024 | 02010008 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 07 - SEC.E DESENV. ECONOMICO E EMPREENDEDORISMO - SDE | CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 463,01 | LIQUIDADO |
19/09/2024 | 02090024 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº02010023 | 61,50 | LIQUIDADO |
19/09/2024 | 02010322 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CUSTEIO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE, DURANTE O EXERCICIO DE 2024. | 3.170,49 | LIQUIDADO |
19/09/2024 | 04090001 | LAIS DE LIMA MENEZES | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CUSTEIO DE DIARIA PARA A SRA. LAIS DE LIMA MENEZES, PORTARIA DE Nº 432/2024, PARA EFETUAR VIAGEM A FORTALEZA-CE, PARA APRTICIPAR DA SEGUNDA ETAPA DO " CURSO DE FORMAÇAO DE AUXILIAR DE LABORATORIO DE VETORES, RESERVATORIOS E ANIMAIS PEÇONHENTOS", NO LABORATORIO DE VETORES, RESERVATORIOS E ANIMAIS PEÇONHENTOS DR. THOMAZ CORREA ARAGAO, NO DIA 09 A 13 DE SETEMBRO DE 2024. | 427,50 | LIQUIDADO |
19/09/2024 | 22080002 | RUTH EDWIGES DE LIMA BIZERRA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CUSTEIO DE DIARIA PARA SECRETARIA MUNICIPAL RUTH EDWIGES DE LIMA BIZERRA , CONFORME PORTARIA DE Nº 402/2024, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE EM VIAGEM PARA FORTALEZA-CE, PARA PARTICIPAR DO "SEMINÁRIO DE AMAMENTAÇÃO: APOIE EM TODAS AS SITUAÇÕES", NO AUDITÓRIO WALDIR ARCOVERDE/SESA NO DIA 26 DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 171,00 | LIQUIDADO |
19/09/2024 | 22080003 | ANA CLARA COSTA MENDES | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CUSTEIO DE DIARIA PARA SERVIDORA MUNICIPAL ANA CLARA COSTA MENDES , CONFORME PORTARIA DE Nº 401/2024, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE EM VIAGEM PARA FORTALEZA-CE, PARA PARTICIPAR DO "SEMINÁRIO DE AMAMENTAÇÃO: APOIE EM TODAS AS SITUAÇÕES", NO AUDITÓRIO WALDIR ARCOVERDE/SESA NO DIA 26 DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 85,50 | LIQUIDADO |
19/09/2024 | 04090011 | FELIPE CONRADO MAIA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CUSTEIO DE DIARIA PARA O SR. FELIPE CONRADO MAIA, CONFORME PORTARIA DE Nº 436/2024,LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, PARA EFETUAR VIAGEM A MARACANAU-CE, PARA RECEBER MEDICAMENTOS DA PRGRAMÇAO PACTUADA INTEGRADA-PPI, NO DIA 04-09-2024. | 85,50 | LIQUIDADO |
19/09/2024 | 04090012 | FRANCISCO LASARO FERREIRA MAIA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CUSTEIO DE DIARIA PARA O SR. FRANCISCO LASARO FERREIRA, CONFORME PORTARIA DE Nº 438/2024,LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, PARA EFETUAR VIAGEM A MARACANAU-CE, PARA RECEBER MEDICAMENTOS DA PRGRAMAÇAO PACTUADA INTEGRADA-PPI, NO DIA 04-09-2024. | 85,50 | LIQUIDADO |
19/09/2024 | 04090013 | HERLON FILGUEIRA DIOGENES | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CUSTEIO DE DIARIA PARA O SR. HERLON FILGUEIRA DIOGENES, CONFORME PORTARIA DE Nº 437/2024,LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, PARA EFETUAR VIAGEM A MARACANAU-CE, PARA RECEBER MEDICAMENTOS DA PRGRAMAÇAO PACTUADA INTEGRADA-PPI, NO DIA 04-09-2024. | 85,50 | LIQUIDADO |
19/09/2024 | 02010010 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE SAUDE ( PAB ), DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 13.790,57 | LIQUIDADO |
19/09/2024 | 02090023 | IMPRENSA NACIONAL | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | CUSTEIO DE CRÉDITOS PARA PUBLICAÇÕES OFICIAIS DE PROCESSOS DE LICITAÇÕES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE. | 233,52 | LIQUIDADO |
19/09/2024 | 02010358 | SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO CEARA | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | CUSTEIO DE CRÉDITOS PARA PUBLICAÇÕES OFICIAIS DE PROCESSOS DE LICITAÇÕES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE. | 402,44 | LIQUIDADO |
19/09/2024 | 02070007 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO (ESCOLAS) , DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. EMPENHO COMPLEMENTAR DE Nº 01030054. . | 20.029,30 | LIQUIDADO |
19/09/2024 | 07080003 | PEDRO HENRIQUE LOPES DA COSTA | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADO AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E BÁSICA, DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE. | 2.872,80 | LIQUIDADO |
19/09/2024 | 07080003 | PEDRO HENRIQUE LOPES DA COSTA | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADO AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E BÁSICA, DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE. | 4.309,20 | LIQUIDADO |
19/09/2024 | 02010037 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 61,70 | LIQUIDADO |
19/09/2024 | 17090001 | FRANCISCO ALVES DA SILVA COMERCIO | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | AQUISIÇAO DE PNEUS DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS OFICIAIS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE /CE. | 1.623,90 | LIQUIDADO |
19/09/2024 | 02010016 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL, DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 294,41 | LIQUIDADO |
19/09/2024 | 01070078 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 12 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RE. AGRA -SDR | CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. EMPENHO COMPLEMENTAR DE Nº 01030041. | 72.007,41 | LIQUIDADO |
19/09/2024 | 02010026 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 14 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE - SEJUV | CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE, DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 2.318,99 | LIQUIDADO |
19/09/2024 | 02010006 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 02 - GABINETE DO PREFEITO - GB | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS AO GABINETE DO PREFEITO | 12,30 | PAGO |
19/09/2024 | 02010007 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE OBRAS | 24,60 | PAGO |
19/09/2024 | 02080003 | ATOS INCORPORAÇÕES, EMPREEND. IMOB. | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE LIMPEZA PÚBLICA URBANA COMPREENDENDO: COLETA E TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES E COMERCIAIS, COLETA E TRANSPORTE DE ENTULHO, RESÍDUOS DE VARRIÇÃO E SERVIÇOS DE VARRIÇÃO, CAPINAÇÃO, ROÇO, PODA E PINTURA DE MEIO FIO, NO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, | 55.579,99 | PAGO |
19/09/2024 | 02090012 | SEG NORTE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA ADEQUAÇÃO DE ESTRADA VICINAL NA LOCALIDADE DO ALTO DO MARIANO, NO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, | 164.752,65 | PAGO |
19/09/2024 | 02010012 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS | 37,68 | PAGO |
19/09/2024 | 02010028 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS | 9,24 | PAGO |
19/09/2024 | 02010019 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 07 - SEC.E DESENV. ECONOMICO E EMPREENDEDORISMO - SDE | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E EMPREENDEDORISMO | 49,20 | PAGO |
19/09/2024 | 19040001 | AVO COMERCIO E MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | 07 - SEC.E DESENV. ECONOMICO E EMPREENDEDORISMO - SDE | PAGAMENTO DE AQUISIÇÕES DE MATERIAIS ELÉTRICOS, HIDRÁULICOS E MATERIAIS DIVERSOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E EMPREENDEDORISMO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 20.000,00 | PAGO |
19/09/2024 | 03090012 | MERCANTIL FREITAS LTDA | 07 - SEC.E DESENV. ECONOMICO E EMPREENDEDORISMO - SDE | PAGAMENTO DE AQUISIÇAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E EMPREENDEDORISMO DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE /CE. | 2.940,00 | PAGO |
19/09/2024 | 02010322 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO DE CUSTEIO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE, | 3.170,49 | PAGO |
19/09/2024 | 04090001 | LAIS DE LIMA MENEZES | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO DE CUSTEIO DE DIARIA PARA A SRA. LAIS DE LIMA MENEZES, PORTARIA DE Nº 432/2024, PARA EFETUAR VIAGEM A FORTALEZA-CE, PARA APRTICIPAR DA SEGUNDA ETAPA DO " CURSO DE FORMAÇAO DE AUXILIAR DE LABORATORIO DE VETORES, RESERVATORIOS E ANIMAIS PEÇONHENTOS", NO LABORATORIO DE VETORES, RESERVATORIOS E ANIMAIS PEÇONHENTOS DR. THOMAZ CORREA ARAGAO, NO DIA 09 A 13 DE SETEMBRO DE 2024. | 427,50 | PAGO |
19/09/2024 | 02090024 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE SAÚDE | 61,50 | PAGO |
19/09/2024 | 22080002 | RUTH EDWIGES DE LIMA BIZERRA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO DE CUSTEIO DE DIARIA PARA SECRETARIA MUNICIPAL RUTH EDWIGES DE LIMA BIZERRA , CONFORME PORTARIA DE Nº 402/2024, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE EM VIAGEM PARA FORTALEZA-CE, PARA PARTICIPAR DO "SEMINÁRIO DE AMAMENTAÇÃO: APOIE EM TODAS AS SITUAÇÕES", NO AUDITÓRIO WALDIR ARCOVERDE/SESA NO DIA 26 DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 171,00 | PAGO |
19/09/2024 | 22080003 | ANA CLARA COSTA MENDES | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO DE CUSTEIO DE DIARIA PARA SERVIDORA MUNICIPAL ANA CLARA COSTA MENDES , CONFORME PORTARIA DE Nº 401/2024, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE EM VIAGEM PARA FORTALEZA-CE, PARA PARTICIPAR DO "SEMINÁRIO DE AMAMENTAÇÃO: APOIE EM TODAS AS SITUAÇÕES", NO AUDITÓRIO WALDIR ARCOVERDE/SESA NO DIA 26 DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 85,50 | PAGO |
19/09/2024 | 04090011 | FELIPE CONRADO MAIA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO DE CUSTEIO DE DIARIA PARA O SR. FELIPE CONRADO MAIA, CONFORME PORTARIA DE Nº 436/2024,LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, PARA EFETUAR VIAGEM A MARACANAU-CE, PARA RECEBER MEDICAMENTOS DA PRGRAMÇAO PACTUADA INTEGRADA-PPI, NO DIA 04-09-2024. | 85,50 | PAGO |
19/09/2024 | 04090012 | FRANCISCO LASARO FERREIRA MAIA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO DE CUSTEIO DE DIARIA PARA O SR. FRANCISCO LASARO FERREIRA, CONFORME PORTARIA DE Nº 438/2024,LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, PARA EFETUAR VIAGEM A MARACANAU-CE, PARA RECEBER MEDICAMENTOS DA PRGRAMAÇAO PACTUADA INTEGRADA-PPI, NO DIA 04-09-2024. | 85,50 | PAGO |
19/09/2024 | 04090013 | HERLON FILGUEIRA DIOGENES | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO DE CUSTEIO DE DIARIA PARA O SR. HERLON FILGUEIRA DIOGENES, CONFORME PORTARIA DE Nº 437/2024,LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, PARA EFETUAR VIAGEM A MARACANAU-CE, PARA RECEBER MEDICAMENTOS DA PRGRAMAÇAO PACTUADA INTEGRADA-PPI, NO DIA 04-09-2024. | 85,50 | PAGO |
19/09/2024 | 02090023 | IMPRENSA NACIONAL | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | PAGAMENTO DE CUSTEIO DE CRÉDITOS PARA PUBLICAÇÕES OFICIAIS DE PROCESSOS DE LICITAÇÕES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE. | 233,52 | PAGO |
19/09/2024 | 02010358 | SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO CEARA | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | PAGAMENTO DE CUSTEIO DE CRÉDITOS PARA PUBLICAÇÕES OFICIAIS DE PROCESSOS DE LICITAÇÕES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE. | 402,44 | PAGO |
18/09/2024 | 18090001 | DFRAN TECNOLOGIA EM SINALIZAÇAO VIARIA LTDA. | 15 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SDU | AQUISIÇAO DE MATERIAL PARA MANUTENÇAO SEMAFORICA E PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE MANUTANÇAO SEMAFORICA COM REPOSIÇAO DE PEÇAS E IMPLATAÇAO DE SEMAFOROS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIEMNTO URBANO NO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 68.470,40 | EMPENHADO |
18/09/2024 | 18090002 | CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A | 17 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO - CGM | PRESTAÇAO DE SERVIÇO EM TAXA DE CERTIFICADO DIGITAL PARA SUPRI AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 318,67 | EMPENHADO |
18/09/2024 | 18090003 | MERCANTIL FREITAS LTDA | 13 - SECRETARIA DE CULTURA - SECULT | AQUISIÇAO DE MATERIAL DE IMPEZA E HIGIENE PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 3.337,05 | EMPENHADO |
18/09/2024 | 02010029 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 61,70 | LIQUIDADO |
18/09/2024 | 02010012 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 54,09 | LIQUIDADO |
18/09/2024 | 02010028 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 36,96 | LIQUIDADO |
18/09/2024 | 02010028 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 12,00 | LIQUIDADO |
18/09/2024 | 02010013 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 06 - SEC. DE MEIO AMBIENTE E TURISMO - SEMATU | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 12,30 | LIQUIDADO |
18/09/2024 | 03090007 | MERCANTIL FREITAS LTDA | 06 - SEC. DE MEIO AMBIENTE E TURISMO - SEMATU | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE | 1.490,00 | LIQUIDADO |
18/09/2024 | 04090004 | LIPPEL ENGENHARIA E EQUIPAMENTOS EIRELI | 06 - SEC. DE MEIO AMBIENTE E TURISMO - SEMATU | AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA O TRITURADOR PTU 300 DA COLETA SELETIVA DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE. | 8.040,00 | LIQUIDADO |
18/09/2024 | 02090020 | MV2 SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CONTRATAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DE UBS (UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE), TIPO 1, NA SEDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 137.902,43 | LIQUIDADO |
18/09/2024 | 01020001 | TABULEIRO GAS LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA (GLP) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TABULEIRO DO NORTE/CE, PARA O EXERCÍCIO 2024 | 1.024,00 | LIQUIDADO |
18/09/2024 | 01020002 | TABULEIRO GAS LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA (GLP) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE (PAB) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TABULEIRO DO NORTE/CE, PARA O EXERCÍCIO 2024. | 896,00 | LIQUIDADO |
18/09/2024 | 02010039 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 36,90 | LIQUIDADO |
18/09/2024 | 05090008 | IVONILDO MARQUES MARTINS | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADO AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E BÁSICA, DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 2.451,60 | LIQUIDADO |
18/09/2024 | 09090002 | RAQUEL PINHEIRO PEREIRA | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADO AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E BÁSICA, DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 8.326,50 | LIQUIDADO |
18/09/2024 | 09090002 | RAQUEL PINHEIRO PEREIRA | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADO AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E BÁSICA, DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 3.568,50 | LIQUIDADO |
18/09/2024 | 05090008 | IVONILDO MARQUES MARTINS | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADO AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E BÁSICA, DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 953,40 | LIQUIDADO |
18/09/2024 | 03070007 | J. GILVAN DE LIMA - ME | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | FORNECIMENTO DE PEÇAS ORIGINAIS, GENUINAS OU LEGITIMAS, BATERIAS E OU ACUMULADORES E PRODUTOS AFINS DOS VEICULOS VINCULADOS E PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA E SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE, E EM CONFORME CONDIÇOES, QUANTIDADES E EXIGENCIAS ESTABELECIDAS NESTE EDITAL E SEUS ANEXOS. | 5.301,00 | LIQUIDADO |
18/09/2024 | 03070007 | J. GILVAN DE LIMA - ME | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | FORNECIMENTO DE PEÇAS ORIGINAIS, GENUINAS OU LEGITIMAS, BATERIAS E OU ACUMULADORES E PRODUTOS AFINS DOS VEICULOS VINCULADOS E PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA E SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE, E EM CONFORME CONDIÇOES, QUANTIDADES E EXIGENCIAS ESTABELECIDAS NESTE EDITAL E SEUS ANEXOS. | 15.235,00 | LIQUIDADO |
18/09/2024 | 03070007 | J. GILVAN DE LIMA - ME | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | FORNECIMENTO DE PEÇAS ORIGINAIS, GENUINAS OU LEGITIMAS, BATERIAS E OU ACUMULADORES E PRODUTOS AFINS DOS VEICULOS VINCULADOS E PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA E SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE, E EM CONFORME CONDIÇOES, QUANTIDADES E EXIGENCIAS ESTABELECIDAS NESTE EDITAL E SEUS ANEXOS. | 3.738,50 | LIQUIDADO |
18/09/2024 | 03070007 | J. GILVAN DE LIMA - ME | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | FORNECIMENTO DE PEÇAS ORIGINAIS, GENUINAS OU LEGITIMAS, BATERIAS E OU ACUMULADORES E PRODUTOS AFINS DOS VEICULOS VINCULADOS E PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA E SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE, E EM CONFORME CONDIÇOES, QUANTIDADES E EXIGENCIAS ESTABELECIDAS NESTE EDITAL E SEUS ANEXOS. | 3.395,00 | LIQUIDADO |
18/09/2024 | 03070006 | J. GILVAN DE LIMA - ME | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | FORNECIMENTO DE PEÇAS ORIGINAIS, GENUINAS OU LEGITIMAS, BATERIAS E OU ACUMULADORES E PRODUTOS AFINS DOS VEICULOS VINCULADOS E PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA E SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE, E EM CONFORME CONDIÇOES, QUANTIDADES E EXIGENCIAS ESTABELECIDAS NESTE EDITAL E SEUS ANEXOS. | 11.559,00 | LIQUIDADO |
18/09/2024 | 03070006 | J. GILVAN DE LIMA - ME | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | FORNECIMENTO DE PEÇAS ORIGINAIS, GENUINAS OU LEGITIMAS, BATERIAS E OU ACUMULADORES E PRODUTOS AFINS DOS VEICULOS VINCULADOS E PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA E SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE, E EM CONFORME CONDIÇOES, QUANTIDADES E EXIGENCIAS ESTABELECIDAS NESTE EDITAL E SEUS ANEXOS. | 2.717,50 | LIQUIDADO |
18/09/2024 | 03070006 | J. GILVAN DE LIMA - ME | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | FORNECIMENTO DE PEÇAS ORIGINAIS, GENUINAS OU LEGITIMAS, BATERIAS E OU ACUMULADORES E PRODUTOS AFINS DOS VEICULOS VINCULADOS E PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA E SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE, E EM CONFORME CONDIÇOES, QUANTIDADES E EXIGENCIAS ESTABELECIDAS NESTE EDITAL E SEUS ANEXOS. | 2.271,00 | LIQUIDADO |
18/09/2024 | 04090010 | JOSÉ AILTON FERNANDES MOREIRA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | CUSTEIO DE DIARIA PARA O SR. JOSE AILTON FERNANDES MOREIRA, CONFORME PORTARIA DE Nº 435/2024,LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONSELHEIRA TUTELAR, PARA EFETUAR VIAGEM A RABOLEIRO GRANDE - RN, PARA REALIZAR REPASSE DE UMA MENOR DE IDADE EM CUMPRIMENTO DE DENUNCIA, JUNTO AO CONSELHO TUTELAR, NO DIA 04-07-2024. | 171,00 | LIQUIDADO |
18/09/2024 | 04090008 | AILA PAULA BATISTA DE LIMA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | CUSTEIO DE DIARIA PARA O SERVIDORA MUNICIPAL AILA PAULA BATISTA DE LIMA , CONFORME PORTARIA DE Nº 433/2024,LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONSELHEIRA TUTELAR, PARA EFETUAR VIAGEM A RABOLEIRO GRANDE - RN, PARA REALIZAR REPASSE DE UMA MENOR DE IDADE EM CUMPRIMENTO DE DENUNCIA, JUNTO AO CONSELHO TUTELAR, NO DIA 04-07-2024. | 171,00 | LIQUIDADO |
18/09/2024 | 04090009 | BRUNA VANESKA FREITAS GUIMARÃES | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | CUSTEIO DE DIARIA PARA A SRA. BRUNA VANESKA FREITAS GUIMARAES, CONFORME PORTARIA DE Nº 434/2024,LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONSELHEIRA TUTELAR, PARA EFETUAR VIAGEM A RABOLEIRO GRANDE - RN, PARA REALIZAR REPASSE DE UMA MENOR DE IDADE EM CUMPRIMENTO DE DENUNCIA, JUNTO AO CONSELHO TUTELAR, NO DIA 04-07-2024. | 171,00 | LIQUIDADO |
18/09/2024 | 02010049 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 14 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE - SEJUV | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 12,30 | LIQUIDADO |
18/09/2024 | 02010049 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 14 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE - SEJUV | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 12,30 | LIQUIDADO |
18/09/2024 | 11090001 | MERCANTIL FREITAS LTDA | 14 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE - SEJUV | AQUISIÇÃO DE LANCHES E REFEIÇÕES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE. | 1.520,00 | LIQUIDADO |
18/09/2024 | 02090021 | MV2 SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA | 15 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SDU | CONTRATAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA A IMPLANTAÇÃO DE PRAÇA NA LOCALIDADE DE TAPUIO NO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 80.095,13 | LIQUIDADO |
18/09/2024 | 18090002 | CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A | 17 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO - CGM | PRESTAÇAO DE SERVIÇO EM TAXA DE CERTIFICADO DIGITAL PARA SUPRI AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 318,67 | LIQUIDADO |
18/09/2024 | 02010273 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | 02 - GABINETE DO PREFEITO - GB | CUSTEIO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO ,COMP 08/2024 | 593,26 | PAGO |
18/09/2024 | 02010273 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | 02 - GABINETE DO PREFEITO - GB | PAGAMENTO DE CUSTEIO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO, COMP. 08-2024. | 13.270,34 | PAGO |
18/09/2024 | 02010234 | ANTONIO SARMENTO MENEZES ASM COMUNICAÇÃO | 02 - GABINETE DO PREFEITO - GB | PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES GOVERNAMENTAIS, COMUNICADOS E ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 3.050,00 | PAGO |
18/09/2024 | 02010274 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | PAGAMENTOD E CUSTEIO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇO PÚBLICOS, COMP. 08-2024. | 9.264,00 | PAGO |
18/09/2024 | 02010275 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | PAGAMENTO DE CUSTEIO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, COMP. 08-2024. | 12.517,56 | PAGO |
18/09/2024 | 02010012 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS | 54,09 | PAGO |
18/09/2024 | 02010028 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS | 36,96 | PAGO |
18/09/2024 | 02010028 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS | 12,00 | PAGO |
18/09/2024 | 02010276 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | PAGAMENTO DE CUSTEIO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, COMP. 08-2024. | 4.095,02 | PAGO |
18/09/2024 | 02010013 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 06 - SEC. DE MEIO AMBIENTE E TURISMO - SEMATU | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | 12,30 | PAGO |
18/09/2024 | 02010277 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | 06 - SEC. DE MEIO AMBIENTE E TURISMO - SEMATU | PAGAMENTO DE CUSTEIO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E TURISMO, COMP. 08-2024. | 3.432,84 | PAGO |
18/09/2024 | 17060004 | MARCONDES DOS SANTOS QUEIROZ | 06 - SEC. DE MEIO AMBIENTE E TURISMO - SEMATU | PAGAMENTO DE CUSTEIO DE DIARIAS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL MARCONDES DOS SANTOS QUEIROZ , CONFORME PORTARIA DE Nº 281/2024, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, PARA EFETUAR VIAGEM A FORTALEZA-CE, PARA PARTICIPAR DO CURSO " LICENCIAMENTO AMBIENTAL PARA ÓRGAOS MUNICIPAIS" PROMOVIDO PELA ESCOLA DE GESTÃO PÚBLICA DO ESTADO DO CEARÁ EGPCE, NO AUDITÓRIO DA SEMACE, NA RUA JAIME BENÉVOLO, 1400 - FÁTIMA, NOS DIAS 19 E 20 DE 2024. | 171,00 | PAGO |
18/09/2024 | 02010279 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | 07 - SEC.E DESENV. ECONOMICO E EMPREENDEDORISMO - SDE | PAGAMENTO DE CUSTEIO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E EMPREENDEDORISMO, COMP. 08-2024. | 5.872,42 | PAGO |
18/09/2024 | 02010322 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CUSTEIO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE, COMP. 08/2024 | 10.923,96 | PAGO |
18/09/2024 | 02010323 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CUSTEIO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE , ATENÇÃO ESPECIALIZADA-MAC, COMP. 08/2024 | 15.616,60 | PAGO |
18/09/2024 | 02010323 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PÁGAMENTO DE CUSTEIO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE , ATENÇÃO ESPECIALIZADA-MAC, COMP. 08-2024. | 6.126,34 | PAGO |
18/09/2024 | 01070085 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO DE CUSTEIO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE , ATENÇÃO ESPECIALIZADA-MAC, COMP. 08-2024. | 6.172,57 | PAGO |
18/09/2024 | 02010322 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO DE CUSTEIO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE, COMP. 08-2024. | 13.695,40 | PAGO |
18/09/2024 | 02010322 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO DE CUSTEIO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE, COMP. 08-2024. | 15.158,88 | PAGO |
18/09/2024 | 02090020 | MV2 SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DE UBS (UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE), TIPO 1, NA SEDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 137.902,43 | PAGO |
18/09/2024 | 08040006 | A G M COMERCIO E SERVICOS TEC LTDA. ME | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS REFERENTE A MANUTENÇAO PREVETINVA E CORRETIVA NAS IMPRESSORAS PERTENCENTES AOS SETORES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 2.748,00 | PAGO |
18/09/2024 | 16020005 | LABORATORIO WINTROBE DE AANALISES CLINICAS EIRELI | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM ANALISADOR HEMATOLÓGICO 26 PARÂMETROS DA DIFERENCIAL EM 5 PARTES, COM FORNECIMENTO DE REAGENTES PARA ATÉ 2.OOO (DOIS MIL) TESTES/MÊS, E UM ANALISADOR BIOQUÍMICO AUTOMÁTICO PROGRAMADO PARA REALIZAR TESTES BIOQUÍMICOS, IMUNOQUIMICOS (TURBIDIMÉTRICOS), COM ASSISTÊNCIA TÉCNICA E CIENTIFICA DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 9.490,50 | PAGO |
18/09/2024 | 01070038 | D L LOCAÇOES E SERVIÇOS LTDA. | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO DE A LOCAÇAO DE VEICULOS DIVERSOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE /CE, E EM CONFORME CONDIÇOES, QUANTIDADES E EXIGENCIAS ESTABELICIDAS NESTE EDITAL E SEUS ANEXOS. | 14.000,00 | PAGO |
18/09/2024 | 02010011 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA UTILIZADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 1.821,85 | PAGO |
18/09/2024 | 30070005 | KILIMPA COMERCIO E INDUSTRIA DE PRODUTOS DE LIMPEZ | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO DE AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE /CE, | 12.380,50 | PAGO |
18/09/2024 | 12040012 | ANDREIA DA COSTA PINHEIRO 08838019495 | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NAS IMPRESSORAS PERTENCENTES AOS SETORES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE. | 2.500,00 | PAGO |
18/09/2024 | 02010039 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 36,90 | PAGO |
18/09/2024 | 02010326 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | PAGAMENTO DE CUSTEIO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 30%, COMP. 08-2024. | 2.918,00 | PAGO |
18/09/2024 | 02010326 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | PAGAMENTOD E CUSTEIO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 30%, COMP. 08-2024. | 17,95 | PAGO |
18/09/2024 | 02010287 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | PAGAMENTO DE CUSTEIO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, COMP. 08-2024. | 3.360,47 | PAGO |
18/09/2024 | 01070081 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | PAGAMENTO DE CUSTEIO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 70% - EINSINO INFANTIL, COMP. 08-2024. | 41.375,16 | PAGO |
18/09/2024 | 01070080 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | PAGAMENTO DE CUSTEIO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 70% - EINSINO FUNDAMENTAL, COMP. 08-2024. | 406,95 | PAGO |
18/09/2024 | 01070080 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | PAGAMENTO DE CUSTEIO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 70% - EINSINO FUNDAMENTAL, COMP. 08/2024. | 159.386,57 | PAGO |
18/09/2024 | 20080002 | INSTALLE SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | PAGAMENTO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE INSTALAÇAO, MANUTENÇAO PREVETIVA E CORRETIVA DE CENTRAIS DE AR CONDICIONADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 5.000,00 | PAGO |
18/09/2024 | 09090003 | HENRIQUE CANDIDO DE LIMA ME | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | PAGAMENTO DE CONTRATAÇAO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE MANUTENÇAO PREVENTIVAS E CORRETIVAS DE VEICULOS, DE DIVERSAS MARCAS, MODELOS, ERTENCENTES A FROTAS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 8.280,00 | PAGO |
18/09/2024 | 09090003 | HENRIQUE CANDIDO DE LIMA ME | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | PAGAMENTO DE CONTRATAÇAO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE MANUTENÇAO PREVENTIVAS E CORRETIVAS DE VEICULOS, DE DIVERSAS MARCAS, MODELOS, ERTENCENTES A FROTAS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 7.020,00 | PAGO |
18/09/2024 | 12090002 | F. A. DE LIMA AUTOPEÇAS | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | PAGAMENTO DE AQUISIÇAO DE PNEUS E ACESSORIOS DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS OFICIAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE /CE, EM EM CONFORME CONDIÇOES, QUATIDADES E EXIGENCIAS ESTABELECIDAS NESTE EDITAL E SEUS ANEXOS. | 19.243,20 | PAGO |
18/09/2024 | 09090003 | HENRIQUE CANDIDO DE LIMA ME | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | PAGAMENTO DE CONTRATAÇAO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE MANUTENÇAO PREVENTIVAS E CORRETIVAS DE VEICULOS, DE DIVERSAS MARCAS, MODELOS, ERTENCENTES A FROTAS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 4.500,00 | PAGO |
18/09/2024 | 03070006 | J. GILVAN DE LIMA - ME | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE PEÇAS ORIGINAIS, GENUINAS OU LEGITIMAS, BATERIAS E OU ACUMULADORES E PRODUTOS AFINS DOS VEICULOS VINCULADOS E PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA E SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE, E EM CONFORME CONDIÇOES, QUANTIDADES E EXIGENCIAS ESTABELECIDAS NESTE EDITAL E SEUS ANEXOS. | 2.271,00 | PAGO |
18/09/2024 | 09090003 | HENRIQUE CANDIDO DE LIMA ME | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | PAGAMENTO DE CONTRATAÇAO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE MANUTENÇAO PREVENTIVAS E CORRETIVAS DE VEICULOS, DE DIVERSAS MARCAS, MODELOS, ERTENCENTES A FROTAS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 9.270,00 | PAGO |
18/09/2024 | 03070007 | J. GILVAN DE LIMA - ME | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE PEÇAS ORIGINAIS, GENUINAS OU LEGITIMAS, BATERIAS E OU ACUMULADORES E PRODUTOS AFINS DOS VEICULOS VINCULADOS E PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA E SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE, E EM CONFORME CONDIÇOES, QUANTIDADES E EXIGENCIAS ESTABELECIDAS NESTE EDITAL E SEUS ANEXOS. | 15.235,00 | PAGO |
18/09/2024 | 03070007 | J. GILVAN DE LIMA - ME | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE PEÇAS ORIGINAIS, GENUINAS OU LEGITIMAS, BATERIAS E OU ACUMULADORES E PRODUTOS AFINS DOS VEICULOS VINCULADOS E PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA E SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE, E EM CONFORME CONDIÇOES, QUANTIDADES E EXIGENCIAS ESTABELECIDAS NESTE EDITAL E SEUS ANEXOS. | 3.738,50 | PAGO |
18/09/2024 | 03070006 | J. GILVAN DE LIMA - ME | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE PEÇAS ORIGINAIS, GENUINAS OU LEGITIMAS, BATERIAS E OU ACUMULADORES E PRODUTOS AFINS DOS VEICULOS VINCULADOS E PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA E SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE, E EM CONFORME CONDIÇOES, QUANTIDADES E EXIGENCIAS ESTABELECIDAS NESTE EDITAL E SEUS ANEXOS. | 2.717,50 | PAGO |
18/09/2024 | 09090003 | HENRIQUE CANDIDO DE LIMA ME | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | PAGAMENTO DE CONTRATAÇAO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE MANUTENÇAO PREVENTIVAS E CORRETIVAS DE VEICULOS, DE DIVERSAS MARCAS, MODELOS, ERTENCENTES A FROTAS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 6.390,00 | PAGO |
18/09/2024 | 02090002 | REFORMAR CONSTRUÇÕES LTDA - ME | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO, HIDRÁULICO E MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM GERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 1.527,75 | PAGO |
18/09/2024 | 02090003 | REFORMAR CONSTRUÇÕES LTDA - ME | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO, HIDRÁULICO E MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM GERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 7.229,81 | PAGO |
18/09/2024 | 03070007 | J. GILVAN DE LIMA - ME | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE PEÇAS ORIGINAIS, GENUINAS OU LEGITIMAS, BATERIAS E OU ACUMULADORES E PRODUTOS AFINS DOS VEICULOS VINCULADOS E PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA E SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE, E EM CONFORME CONDIÇOES, QUANTIDADES E EXIGENCIAS ESTABELECIDAS NESTE EDITAL E SEUS ANEXOS. | 3.395,00 | PAGO |
18/09/2024 | 03070006 | J. GILVAN DE LIMA - ME | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE PEÇAS ORIGINAIS, GENUINAS OU LEGITIMAS, BATERIAS E OU ACUMULADORES E PRODUTOS AFINS DOS VEICULOS VINCULADOS E PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA E SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE, E EM CONFORME CONDIÇOES, QUANTIDADES E EXIGENCIAS ESTABELECIDAS NESTE EDITAL E SEUS ANEXOS. | 11.559,00 | PAGO |
18/09/2024 | 03070007 | J. GILVAN DE LIMA - ME | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE PEÇAS ORIGINAIS, GENUINAS OU LEGITIMAS, BATERIAS E OU ACUMULADORES E PRODUTOS AFINS DOS VEICULOS VINCULADOS E PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA E SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE, E EM CONFORME CONDIÇOES, QUANTIDADES E EXIGENCIAS ESTABELECIDAS NESTE EDITAL E SEUS ANEXOS. | 5.301,00 | PAGO |
18/09/2024 | 01080017 | MERCANTIL FREITAS LTDA | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | PAGAMENTO DE AQUISIÇÕES DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 17.689,67 | PAGO |
18/09/2024 | 02040004 | MERCANTIL FREITAS LTDA | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | PAGAMENTO DE AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 3.079,27 | PAGO |
18/09/2024 | 12040001 | MERCANTIL FREITAS LTDA | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | PAGAMENTO DE AQUISIÇAO DE LANCHES E REFEIÇOES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 2.360,00 | PAGO |
18/09/2024 | 04090007 | J DO CARMO DE OLIVEIRA | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PROMOÇÃO, PLANEJAMENTO, LOGÍSTICA E EXECUÇÃO DE EVENTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 8.550,00 | PAGO |
18/09/2024 | 04090007 | J DO CARMO DE OLIVEIRA | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PROMOÇÃO, PLANEJAMENTO, LOGÍSTICA E EXECUÇÃO DE EVENTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 12.580,00 | PAGO |
18/09/2024 | 02010288 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | PAGAMENTO DE CUSTEIO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, COMP. 08-2024. | 20.072,31 | PAGO |
18/09/2024 | 02010320 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | PAGAMENTO DE CUSTEIO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DO FMDCA, COMP. 08-2024. | 982,74 | PAGO |
18/09/2024 | 01030009 | SM COMERCIAL DE PETROLEO TABULEIRO DO NORTE LTDA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DIVERSOS, DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS VINCULADOS E/OU PERTECENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 1.915,28 | PAGO |
18/09/2024 | 04090010 | JOSÉ AILTON FERNANDES MOREIRA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | PAGAMENTO DE CUSTEIO DE DIARIA PARA O SR. JOSE AILTON FERNANDES MOREIRA, CONFORME PORTARIA DE Nº 435/2024,LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONSELHEIRA TUTELAR, PARA EFETUAR VIAGEM A RABOLEIRO GRANDE - RN, PARA REALIZAR REPASSE DE UMA MENOR DE IDADE EM CUMPRIMENTO DE DENUNCIA, JUNTO AO CONSELHO TUTELAR, NO DIA 04-07-2024. | 171,00 | PAGO |
18/09/2024 | 04090008 | AILA PAULA BATISTA DE LIMA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | PAGAMENTO DE CUSTEIO DE DIARIA PARA O SERVIDORA MUNICIPAL AILA PAULA BATISTA DE LIMA , CONFORME PORTARIA DE Nº 433/2024,LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONSELHEIRA TUTELAR, PARA EFETUAR VIAGEM A RABOLEIRO GRANDE - RN, PARA REALIZAR REPASSE DE UMA MENOR DE IDADE EM CUMPRIMENTO DE DENUNCIA, JUNTO AO CONSELHO TUTELAR, NO DIA 04-07-2024. | 171,00 | PAGO |
18/09/2024 | 04090009 | BRUNA VANESKA FREITAS GUIMARÃES | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | CUSTEIO DE DIARIA PARA A SRA. BRUNA VANESKA FREITAS GUIMARAES, CONFORME PORTARIA DE Nº 434/2024,LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONSELHEIRA TUTELAR, PARA EFETUAR VIAGEM A RABOLEIRO GRANDE - RN, PARA REALIZAR REPASSE DE UMA MENOR DE IDADE EM CUMPRIMENTO DE DENUNCIA, JUNTO AO CONSELHO TUTELAR, NO DIA 04-07-2024. | 171,00 | PAGO |
18/09/2024 | 02010280 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | 11 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO - PGM | PAGAMENTO DE CUSTEIO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DA PROCURADORIA GERAL , COMP. 08-2024. | 3.029,33 | PAGO |
18/09/2024 | 02010319 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | 12 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RE. AGRA -SDR | PAGAMENTO DE CUSTEIO DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DESTE MUNICÍPIO, COMP. 08-2024. | 1.840,00 | PAGO |
18/09/2024 | 02010281 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | 12 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RE. AGRA -SDR | CUSTEIO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E REFORMA AGRÁRIA, COMP. 08/2024 | 6.451,46 | PAGO |
18/09/2024 | 05070009 | PROFISSA DISTRIBUIDORA EIRELI | 12 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RE. AGRA -SDR | PAGAMENTO DE AQUISIÇAO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRERTARIA DE DESENVOVIMENTO RURAL E REFORMA AGRARIA DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 2.026,60 | PAGO |
18/09/2024 | 05070008 | PROFISSA DISTRIBUIDORA EIRELI | 12 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RE. AGRA -SDR | PAGAMENTO DE AQUISIÇAO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRERTARIA DE DESENVOVIMENTO RURAL E REFORMA AGRARIA DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 770,00 | PAGO |
18/09/2024 | 05070006 | PROFISSA DISTRIBUIDORA EIRELI | 12 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RE. AGRA -SDR | PAGAMENTO DE AQUISIÇAO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRERTARIA DE DESENVOVIMENTO RURAL E REFORMA AGRARIA DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 815,26 | PAGO |
18/09/2024 | 05070006 | PROFISSA DISTRIBUIDORA EIRELI | 12 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RE. AGRA -SDR | PAGAMENTO DE AQUISIÇAO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRERTARIA DE DESENVOVIMENTO RURAL E REFORMA AGRARIA DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 141,64 | PAGO |
18/09/2024 | 02010282 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | 13 - SECRETARIA DE CULTURA - SECULT | PAGAMENTO DE CUSTEIO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE CULTURA , COMP. 08-2024. | 2.622,53 | PAGO |
18/09/2024 | 02010049 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 14 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE - SEJUV | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | 12,30 | PAGO |
18/09/2024 | 02010283 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | 14 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE - SEJUV | CUSTEIO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE, COMP. 08/2024 | 3.828,99 | PAGO |
18/09/2024 | 05040010 | M.G. ALMEIDA MACHADO - ME | 14 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE - SEJUV | PAGAMENTO DE CONTRATAÇAO DE EMPRESA PARA OS SERVIÇOS DE CONSERTOS E REPAROS EM PNEUS E CAMARAS DE AR NA FROTA DE VEICULOS OFICIAIS E PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA DO MUNICIPIO D ETABULEIRO DO NORTE / CE. | 3.375,00 | PAGO |
18/09/2024 | 11090001 | MERCANTIL FREITAS LTDA | 14 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE - SEJUV | PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE LANCHES E REFEIÇÕES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE. | 1.520,00 | PAGO |
18/09/2024 | 02010284 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | 15 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SDU | PAGAMENTO DE CUSTEIO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, COMP. 08-2024. | 2.755,04 | PAGO |
18/09/2024 | 13080008 | GUSTAVO HENRIQUE DE ARAUJO BARROS | 15 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SDU | PAGAMENTO DE AQUISIÇAO DE FONTES EM CONCRETO TIPO CHAFARIZ PARA DIVERSAS PRAÇAS DO MUNICIPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 2.000,00 | PAGO |
18/09/2024 | 19070004 | ECOMIX EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA. | 15 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SDU | PAGAMENTO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇAO E MANUTENÇAO DE AREAS VERDES, BEM COMO, AQUISIÇAO DE BENS DE CONSUMO ( SEMENTES, ADUBOS, PLANTAS ORNAMENTAIS ARVORES NATIVAS E AFINS), DESTINADOS A ARBORIZAÇAO E PAISAGISMO PARA A REVITALIZAÇAO DAS AREAS VERDES DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 4.129,04 | PAGO |
18/09/2024 | 05090006 | ECOMIX EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA. | 15 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SDU | PAGAMENTO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇAO E MANUTENÇAO DE AREAS VERDES, BEM COMO, AQUISIÇAO DE BENS DE CONSUMO ( SEMENTES, ADUBOS, PLANTAS ORNAMENTAIS ARVORES NATIVAS E AFINS), DESTINADOS A ARBORIZAÇAO E PAISAGISMO PARA A REVITALIZAÇAO DAS AREAS VERDES DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 5.820,00 | PAGO |
18/09/2024 | 02010285 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | 16 - SEC. DE ASSUNTOS INSTITUCIONAIS E POLITICOS -SAIP | PAGAMENTO DE CUSTEIO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ASSUNTOS INSTITUCIONAIS E POLÍTICOS, COMP. 08-2024. | 1.290,80 | PAGO |
18/09/2024 | 02010286 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | 17 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO - CGM | PAGAMENTO DE CUSTEIO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, COMP. 08-2024. | 1.476,34 | PAGO |
18/09/2024 | 18090002 | CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A | 17 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO - CGM | PAGAMENTO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇO EM TAXA DE CERTIFICADO DIGITAL PARA SUPRI AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 318,67 | PAGO |
17/09/2024 | 08080011 | J. GILVAN DE LIMA - ME | 12 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RE. AGRA -SDR | PAGAMNTON DE CONTRATAÇAO DOS SERVIÇO DE MANUTENÇAO CORRETIVA COM REPOSIÇAO DE PEÇAS DO TRATOR AGRICOLA MASSEY FERGUSON 4292, PARA PREPARAÇAO DO SOLO DOS AGRICULTORES DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E REFORMA AGRARIA. | 11.050,00 | PAGO |
17/09/2024 | 25040002 | CONSELHO REG DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMI | 15 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SDU | PAGAMNTON DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM ART (CREAS) EM PROJETO E ORÇAMENTOS DE UM MASTRO METÁLICO FLANGEADO COM BANDEIRA OFICIAL DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE NO ENTRONCAMENTO DA BR-116 COM A CE- 377 COM ALTURA TOTAL DE 25 METROS. | 99,64 | PAGO |
17/09/2024 | 05090007 | PROCOPIO & DAL SASSO LTDA. | 15 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SDU | PAGAMNTON DE CONTRATAÇAO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇAO E MANUTENÇAO DE AREAS VERDES, BEM COMO, AQUISIÇAO DE BENS DE CONSUMO ( SEMENTES, ADUBOS, PLANTAS ORNAMENTAIS ARVORES NATIVAS E AFINS), DESTINADOS A ARBORIZAÇAO E PAISAGISMO PARA A REVITALIZAÇAO DAS AREAS VERDES DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 15.312,96 | PAGO |
17/09/2024 | 17090001 | FRANCISCO ALVES DA SILVA COMERCIO | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | AQUISIÇAO DE PNEUS DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS OFICIAIS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE /CE. | 1.623,90 | EMPENHADO |
17/09/2024 | 17090002 | MIRIAN TARCIA RIBEIRO | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADO AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E BÁSICA, DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 2.734,00 | EMPENHADO |
17/09/2024 | 02010007 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE OBRAS, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 12,30 | LIQUIDADO |
17/09/2024 | 02010028 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 18,48 | LIQUIDADO |
17/09/2024 | 02010012 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 7,65 | LIQUIDADO |
17/09/2024 | 01030053 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 12,30 | LIQUIDADO |
17/09/2024 | 02010011 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 391,10 | LIQUIDADO |
17/09/2024 | 01070035 | SISTEMA INT. DE SANEAMENTO RURAL-SISAR | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ÁGUA A SEREM UTILIZADOS NA UNIDADES DE EDUCAÇÃO BASICA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. EMPENHO COMPLEMENTAR DE Nº 01030058. | 102,26 | LIQUIDADO |
17/09/2024 | 02090008 | FACOTAN (FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES COMUNITARIAS DE | 12 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RE. AGRA -SDR | EXECUÇÃO DO PROGRAMA PREPARO DO SOLO PARA O PLANTIO 2024, COM SERVIÇOS DE MECANIZAÇÃO AGRICOLA ÀS FAMILIAS DE AGRICULTORES FAMILIARES EM TABULEIRO DO NORTE CE. EMPENHO COMPLEMENTAR DE Nº 01040004. | 50.000,00 | LIQUIDADO |
17/09/2024 | 01040004 | FACOTAN (FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES COMUNITARIAS DE | 12 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RE. AGRA -SDR | EXECUÇÃO DO PROGRAMA PREPARO DO SOLO PARA O PLANTIO 2024, COM SERVIÇOS DE MECANIZAÇÃO AGRICOLA ÀS FAMILIAS DE AGRICULTORES FAMILIARES EM TABULEIRO DO NORTE CE. | 10.000,00 | LIQUIDADO |
17/09/2024 | 02010024 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 13 - SECRETARIA DE CULTURA - SECULT | CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE CULTURA, DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 127,27 | LIQUIDADO |
17/09/2024 | 25040002 | CONSELHO REG DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMI | 15 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SDU | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM ART (CREAS) EM PROJETO E ORÇAMENTOS DE UM MASTRO METÁLICO FLANGEADO COM BANDEIRA OFICIAL DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE NO ENTRONCAMENTO DA BR-116 COM A CE- 377 COM ALTURA TOTAL DE 25 METROS. | 99,64 | LIQUIDADO |
17/09/2024 | 17060005 | INTELICOM COMUNICAÇAO E MARKETING EIRELI | 15 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SDU | CONTRATAÇAO DE EMPRESA PARA IMPLATAÇAO DE UM MASTRO METALICO FLANGEADO COM BANDEIRA OFICIAL DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE, NO ENTROCAMENTO DA BR 116 COM A CE 377, COM ALTURA TOTAL DE 25 METROS, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIEMTNO URBANO. | 113.958,20 | LIQUIDADO |
17/09/2024 | 01020020 | RAPI TRANSPORTES EIRELI | 02 - GABINETE DO PREFEITO - GB | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA OS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO(S), PARA FICAR À DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 9.049,95 | PAGO |
17/09/2024 | 01020020 | RAPI TRANSPORTES EIRELI | 02 - GABINETE DO PREFEITO - GB | PAGAMNTON DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA OS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO(S), PARA FICAR À DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 9.049,95 | PAGO |
17/09/2024 | 01020020 | RAPI TRANSPORTES EIRELI | 02 - GABINETE DO PREFEITO - GB | PAGAMNTON DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA OS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO(S), PARA FICAR À DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 9.049,95 | PAGO |
17/09/2024 | 01070063 | RAPI TRANSPORTES EIRELI | 02 - GABINETE DO PREFEITO - GB | PAGAMNTON DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA OS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO(S), PARA FICAR À DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 9.049,95 | PAGO |
17/09/2024 | 02010007 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE OBRAS | 12,30 | PAGO |
17/09/2024 | 02010188 | LINKAGE PUBLICIDADE TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA - M | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | PAGAMENTO DE SERVIÇOS PARA ACOMPANHAMENTO, PRODUÇÃO E FORMATAÇÃO DE AVISOS DE EDITAIS DE LICITAÇÕES, DENTRE OUTROS A SEREM PUBLICADOS NOS JORNAIS DE GRANDE CIRCULAÇÃO ESTADUAL, DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO E DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 1.400,00 | PAGO |
17/09/2024 | 12090001 | REFORMAR CONSTRUÇÕES LTDA - ME | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | PAGAMENTO DE AQUISIÇAO DE MATERIAL ELETRICO, HIDRAULICO E MATERIAL DE CONSTRUÇAO EM GERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE, E EM CONFORME CONDIÇOES, QUANTIDADES E EXIGENCIAS ESTABELECIDAS NESTE EDITAL E SEUS ANEXOS. | 12.562,91 | PAGO |
17/09/2024 | 02010028 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS | 18,48 | PAGO |
17/09/2024 | 02010012 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS | 7,65 | PAGO |
17/09/2024 | 01030053 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE SAÚDE | 12,30 | PAGO |
17/09/2024 | 03090014 | J. GILVAN DE LIMA - ME | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMNTON DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE PEÇAS ORIGINAIS, GENUÍNAS OU LEGÍTIMAS, ACESSÓRIOS ORIGINAIS, LEGÍTIMOS OU GENUÍNOS, BATERIAS E OU ACUMULADORES E PRODUTOS AFINS DOS VEÍCULOS VINCULADOS E PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 13.490,00 | PAGO |
17/09/2024 | 02010257 | ASSOCIAÇÃO DE AGENTES DE SAUDE DE TABULEIRO DO NOR | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMNTON DE REPASSE FINANCEIRO CONCERNENTES AO INCENTIVO FINANCEIRO VARIAVEL POR DESEMPENHO-PROGRAMA PREVINE BRASIL A SER CALCULADO CONFORME DISPOSTO NO ARTIGO 5º DA LEI MUNICIPAL DE Nº 2.121/2022 E SEUS INCISOS. | 8.949,60 | PAGO |
17/09/2024 | 01080006 | ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E A INFANCIA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO DE REPASSE FINANCEIRO CONFORME POLITICA ESTADUAL DE INCENTIVO HOSPITALAR DE REFERENCIA REGIONAL ESTRATEGICO PARA HOSPITAL DE PEQUENO PORTE (ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL A ATENÇÃO INTEGRAL E DE QUALIDADE -AUXILIO FINANCEIRO AOS HOSPITAIS), CONFORME CONVENIO Nº 08.02.001/2024, | 120.000,00 | PAGO |
16/09/2024 | 16090001 | A G M COMERCIO E SERVICOS TEC LTDA. ME | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | AQUISIÇAO DE PERIFERICOS QUE COMPOEM KIT BIOMETRICOS NOS ATENDIMENTOS DE SOLICITAÇAO DE CARTEIRA NACIONAL - CIN, DE RESPONSABILIDADE DO SECRETARIO DE ADMNISTRAÇAO DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 27.290,00 | EMPENHADO |
16/09/2024 | 16090002 | AGIILE DISTRIBUIDORA LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | AQUISIÇÕES DE MATERIAL MÉDICO, ODONTOLÓGICO, MEDICAMENTOS, AMBULATORIAL, PERMANENTE E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, E EM CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NESTE EDITAL E ESEUS ANEXOS. | 23.588,90 | EMPENHADO |
16/09/2024 | 12090001 | REFORMAR CONSTRUÇÕES LTDA - ME | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | AQUISIÇAO DE MATERIAL ELETRICO, HIDRAULICO E MATERIAL DE CONSTRUÇAO EM GERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE, E EM CONFORME CONDIÇOES, QUANTIDADES E EXIGENCIAS ESTABELECIDAS NESTE EDITAL E SEUS ANEXOS. | 12.562,91 | LIQUIDADO |
16/09/2024 | 02010028 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 38,61 | LIQUIDADO |
16/09/2024 | 02010012 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 52,43 | LIQUIDADO |
16/09/2024 | 02010257 | ASSOCIAÇÃO DE AGENTES DE SAUDE DE TABULEIRO DO NOR | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | REPASSE FINANCEIRO CONCERNENTES AO INCENTIVO FINANCEIRO VARIAVEL POR DESEMPENHO-PROGRAMA PREVINE BRASIL A SER CALCULADO CONFORME DISPOSTO NO ARTIGO 5º DA LEI MUNICIPAL DE Nº 2.121/2022 E SEUS INCISOS. | 8.949,60 | LIQUIDADO |
16/09/2024 | 02010011 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 1.821,85 | LIQUIDADO |
16/09/2024 | 12090002 | F. A. DE LIMA AUTOPEÇAS | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | AQUISIÇAO DE PNEUS E ACESSORIOS DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS OFICIAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE /CE, EM EM CONFORME CONDIÇOES, QUATIDADES E EXIGENCIAS ESTABELECIDAS NESTE EDITAL E SEUS ANEXOS. | 19.243,20 | LIQUIDADO |
16/09/2024 | 01030017 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL ( CRIANÇA FELIZ ), DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 201,01 | LIQUIDADO |
16/09/2024 | 02010018 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL ( CRAS ), DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 2.361,46 | LIQUIDADO |
16/09/2024 | 05070006 | PROFISSA DISTRIBUIDORA EIRELI | 12 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RE. AGRA -SDR | AQUISIÇAO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRERTARIA DE DESENVOVIMENTO RURAL E REFORMA AGRARIA DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 141,64 | LIQUIDADO |
16/09/2024 | 05090007 | PROCOPIO & DAL SASSO LTDA. | 15 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SDU | CONTRATAÇAO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇAO E MANUTENÇAO DE AREAS VERDES, BEM COMO, AQUISIÇAO DE BENS DE CONSUMO ( SEMENTES, ADUBOS, PLANTAS ORNAMENTAIS ARVORES NATIVAS E AFINS), DESTINADOS A ARBORIZAÇAO E PAISAGISMO PARA A REVITALIZAÇAO DAS AREAS VERDES DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 15.312,96 | LIQUIDADO |
16/09/2024 | 02010189 | LINKAGE PUBLICIDADE TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA - M | 02 - GABINETE DO PREFEITO - GB | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA ACOMPANHAMENTO, PRODUÇÃO E FORMATAÇÃO DE AVISOS DE EDITAIS DE LICITAÇÕES, DENTRE OUTROS A SEREM PUBLICADOS NOS JORNAIS DE GRANDE CIRCULAÇÃO ESTADUAL, DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO E DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 1.400,00 | PAGO |
16/09/2024 | 02010278 | ANTONIO SARMENTO MENEZES ASM COMUNICAÇÃO | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAR OS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES GOVERNAMENTAIS, COMUNICADOS E ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 3.050,00 | PAGO |
16/09/2024 | 02080005 | MIRIAN TARCIA RIBEIRO | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADO AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E BÁSICA, DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 2.043,00 | PAGO |
16/09/2024 | 02080005 | MIRIAN TARCIA RIBEIRO | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADO AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E BÁSICA, DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 2.451,60 | PAGO |
16/09/2024 | 02080005 | MIRIAN TARCIA RIBEIRO | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADO AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E BÁSICA, DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE | 681,00 | PAGO |
16/09/2024 | 02080005 | MIRIAN TARCIA RIBEIRO | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADO AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E BÁSICA, DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 1.362,00 | PAGO |
16/09/2024 | 02080005 | MIRIAN TARCIA RIBEIRO | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADO AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E BÁSICA, DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 953,40 | PAGO |
16/09/2024 | 02010187 | LINKAGE PUBLICIDADE TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA - M | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA ACOMPANHAMENTO, PRODUÇÃO E FORMATAÇÃO DE AVISOS DE EDITAIS DE LICITAÇÕES, DENTRE OUTROS A SEREM PUBLICADOS NOS JORNAIS DE GRANDE CIRCULAÇÃO ESTADUAL, DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO E DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 1.400,00 | PAGO |
16/09/2024 | 02010028 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS | 38,61 | PAGO |
16/09/2024 | 02010012 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS | 52,43 | PAGO |
16/09/2024 | 02010034 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO DE CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, | 1.384,07 | PAGO |
16/09/2024 | 02010190 | LINKAGE PUBLICIDADE TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA - M | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA ACOMPANHAMENTO, PRODUÇÃO E FORMATAÇÃO DE AVISOS DE EDITAIS DE LICITAÇÕES, DENTRE OUTROS A SEREM PUBLICADOS NOS JORNAIS DE GRANDE CIRCULAÇÃO ESTADUAL, DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO E DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 1.400,00 | PAGO |
16/09/2024 | 02090015 | MERCADINHO VITORIA ALIMENTOS LTDA - EPP | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS), DESTINADOS AO ATENDIMENTO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONTEMPLADOS ATRAVÉS DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO?PNAE, DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2024. | 9.135,20 | PAGO |
16/09/2024 | 02010248 | LINKAGE PUBLICIDADE TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA - M | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA ACOMPANHAMENTO, PRODUÇÃO E FORMATAÇÃO DE AVISOS DE EDITAIS DE LICITAÇÕES, DENTRE OUTROS A SEREM PUBLICADOS NOS JORNAIS DE GRANDE CIRCULAÇÃO ESTADUAL, DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO E DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 1.400,00 | PAGO |
16/09/2024 | 22010003 | MERCANTIL FREITAS LTDA | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS), DESTINADOS AO ATENDIMENTO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONTEMPLADOS ATRAVÉS DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO?PNAE, DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, | 3.462,50 | PAGO |
16/09/2024 | 22010003 | MERCANTIL FREITAS LTDA | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS), DESTINADOS AO ATENDIMENTO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONTEMPLADOS ATRAVÉS DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO?PNAE, DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, | 3.385,50 | PAGO |
16/09/2024 | 02090014 | IRANILDO BRITO RAMOS | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS), DESTINADOS AO ATENDIMENTO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONTEMPLADOS ATRAVÉS DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO?PNAE, DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, | 12.834,05 | PAGO |
16/09/2024 | 02090015 | MERCADINHO VITORIA ALIMENTOS LTDA - EPP | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS), DESTINADOS AO ATENDIMENTO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONTEMPLADOS ATRAVÉS DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO?PNAE, DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, | 6.909,00 | PAGO |
16/09/2024 | 02090015 | MERCADINHO VITORIA ALIMENTOS LTDA - EPP | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS), DESTINADOS AO ATENDIMENTO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONTEMPLADOS ATRAVÉS DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO?PNAE, DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, | 18.065,20 | PAGO |
16/09/2024 | 02010249 | LINKAGE PUBLICIDADE TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA - M | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA ACOMPANHAMENTO, PRODUÇÃO E FORMATAÇÃO DE AVISOS DE EDITAIS DE LICITAÇÕES, DENTRE OUTROS A SEREM PUBLICADOS NOS JORNAIS DE GRANDE CIRCULAÇÃO ESTADUAL, DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO E DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 1.400,00 | PAGO |
16/09/2024 | 02010261 | ANTONIO SARMENTO MENEZES ASM COMUNICAÇÃO | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAR OS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES GOVERNAMENTAIS, COMUNICADOS E ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 3.050,00 | PAGO |
16/09/2024 | 02010301 | ANTONIO SARMENTO MENEZES ASM COMUNICAÇÃO | 13 - SECRETARIA DE CULTURA - SECULT | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAR OS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES GOVERNAMENTAIS, COMUNICADOS E ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 3.050,00 | PAGO |
13/09/2024 | 13090001 | INFORSISTEM COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE | 27.218,75 | EMPENHADO |
13/09/2024 | 02010012 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 48,80 | LIQUIDADO |
13/09/2024 | 02010028 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 24,64 | LIQUIDADO |
13/09/2024 | 01070038 | D L LOCAÇOES E SERVIÇOS LTDA. | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | A LOCAÇAO DE VEICULOS DIVERSOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE /CE, E EM CONFORME CONDIÇOES, QUANTIDADES E EXIGENCIAS ESTABELICIDAS NESTE EDITAL E SEUS ANEXOS. | 14.000,00 | LIQUIDADO |
13/09/2024 | 12040012 | ANDREIA DA COSTA PINHEIRO 08838019495 | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NAS IMPRESSORAS PERTENCENTES AOS SETORES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE. | 2.500,00 | LIQUIDADO |
13/09/2024 | 02010012 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS | 48,80 | PAGO |
13/09/2024 | 02010028 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS | 24,64 | PAGO |
13/09/2024 | 10070005 | LIMO MED DISTRIBUIDORA LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO DE AQUISIÇÕES DE MATERIAL MÉDICO, ODONTOLÓGICO, MEDICAMENTOS, AMBULATORIAL, PERMANENTE E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, E EM CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NESTE EDITAL E ESEUS ANEXOS. | 6.932,75 | PAGO |
13/09/2024 | 09090001 | LIMO MED DISTRIBUIDORA LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO DE AQUISIÇÕES DE MATERIAL MÉDICO, ODONTOLÓGICO, MEDICAMENTOS, AMBULATORIAL, PERMANENTE E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, E EM CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NESTE EDITAL E ESEUS ANEXOS. | 15.880,45 | PAGO |
12/09/2024 | 12090001 | REFORMAR CONSTRUÇÕES LTDA - ME | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | AQUISIÇAO DE MATERIAL ELETRICO, HIDRAULICO E MATERIAL DE CONSTRUÇAO EM GERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE, E EM CONFORME CONDIÇOES, QUANTIDADES E EXIGENCIAS ESTABELECIDAS NESTE EDITAL E SEUS ANEXOS. | 12.562,91 | EMPENHADO |
12/09/2024 | 12090002 | F. A. DE LIMA AUTOPEÇAS | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | AQUISIÇAO DE PNEUS E ACESSORIOS DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS OFICIAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE /CE, EM EM CONFORME CONDIÇOES, QUATIDADES E EXIGENCIAS ESTABELECIDAS NESTE EDITAL E SEUS ANEXOS. | 19.243,20 | EMPENHADO |
12/09/2024 | 12090003 | BOMBAS E CIA LTDA. | 12 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RE. AGRA -SDR | AQUISIÇAO DE BOMBAS E MOTORES PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E REFORMA AGRARIA DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE /CE, E EM CONFORME CONDIÇLOES, QUANTIDADES E EXIGENCIAS ESTABELICIDAS NESTE EDITAL E SEUS ANEXOS. | 69.303,86 | EMPENHADO |
12/09/2024 | 12090004 | MERCANTIL FREITAS LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEIÇOES PARA ATENSDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE, E EM CONFORME CONDIÇOES, QUANTIDDAES E EXIGENCIAS ESTABELICIDAS NESTE EDITAL E SUES ANEXOS, | 4.970,60 | EMPENHADO |
12/09/2024 | 06080005 | SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO CEARA | 02 - GABINETE DO PREFEITO - GB | DEVOLUÇÃO DE SALDO AO TESOURO CONV. 150 - TABULEIRO DO NORTE-CE. | 21.748,00 | LIQUIDADO |
12/09/2024 | 02010007 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE OBRAS, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 24,60 | LIQUIDADO |
12/09/2024 | 01070016 | CONSELHO REG DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMI | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | TAXA DE ART PARA SUPRI AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE /CE. EMPENHO COMPLEMENTAR DE Nº 02010121. | 262,55 | LIQUIDADO |
12/09/2024 | 01070016 | CONSELHO REG DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMI | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | TAXA DE ART PARA SUPRI AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE /CE. EMPENHO COMPLEMENTAR DE Nº 02010121. | 262,55 | LIQUIDADO |
12/09/2024 | 02010012 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 164,73 | LIQUIDADO |
12/09/2024 | 02010028 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 74,58 | LIQUIDADO |
12/09/2024 | 09090001 | LIMO MED DISTRIBUIDORA LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | AQUISIÇÕES DE MATERIAL MÉDICO, ODONTOLÓGICO, MEDICAMENTOS, AMBULATORIAL, PERMANENTE E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, E EM CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NESTE EDITAL E ESEUS ANEXOS. | 15.880,45 | LIQUIDADO |
12/09/2024 | 09090003 | HENRIQUE CANDIDO DE LIMA ME | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | CONTRATAÇAO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE MANUTENÇAO PREVENTIVAS E CORRETIVAS DE VEICULOS, DE DIVERSAS MARCAS, MODELOS, ERTENCENTES A FROTAS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 6.390,00 | LIQUIDADO |
12/09/2024 | 09090003 | HENRIQUE CANDIDO DE LIMA ME | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | CONTRATAÇAO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE MANUTENÇAO PREVENTIVAS E CORRETIVAS DE VEICULOS, DE DIVERSAS MARCAS, MODELOS, ERTENCENTES A FROTAS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 9.270,00 | LIQUIDADO |
12/09/2024 | 09090003 | HENRIQUE CANDIDO DE LIMA ME | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | CONTRATAÇAO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE MANUTENÇAO PREVENTIVAS E CORRETIVAS DE VEICULOS, DE DIVERSAS MARCAS, MODELOS, ERTENCENTES A FROTAS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 4.500,00 | LIQUIDADO |
12/09/2024 | 09090003 | HENRIQUE CANDIDO DE LIMA ME | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | CONTRATAÇAO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE MANUTENÇAO PREVENTIVAS E CORRETIVAS DE VEICULOS, DE DIVERSAS MARCAS, MODELOS, ERTENCENTES A FROTAS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 8.280,00 | LIQUIDADO |
12/09/2024 | 09090003 | HENRIQUE CANDIDO DE LIMA ME | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | CONTRATAÇAO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE MANUTENÇAO PREVENTIVAS E CORRETIVAS DE VEICULOS, DE DIVERSAS MARCAS, MODELOS, ERTENCENTES A FROTAS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 7.020,00 | LIQUIDADO |
12/09/2024 | 02010039 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 12,30 | LIQUIDADO |
12/09/2024 | 22010003 | MERCANTIL FREITAS LTDA | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS), DESTINADOS AO ATENDIMENTO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONTEMPLADOS ATRAVÉS DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO?PNAE, DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2024. | 3.462,50 | LIQUIDADO |
12/09/2024 | 22010003 | MERCANTIL FREITAS LTDA | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS), DESTINADOS AO ATENDIMENTO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONTEMPLADOS ATRAVÉS DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO?PNAE, DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2024. | 3.385,50 | LIQUIDADO |
12/09/2024 | 02090015 | MERCADINHO VITORIA ALIMENTOS LTDA - EPP | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS), DESTINADOS AO ATENDIMENTO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONTEMPLADOS ATRAVÉS DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO?PNAE, DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2024. | 6.909,00 | LIQUIDADO |
12/09/2024 | 02090015 | MERCADINHO VITORIA ALIMENTOS LTDA - EPP | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS), DESTINADOS AO ATENDIMENTO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONTEMPLADOS ATRAVÉS DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO?PNAE, DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2024. | 18.065,20 | LIQUIDADO |
12/09/2024 | 02090015 | MERCADINHO VITORIA ALIMENTOS LTDA - EPP | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS), DESTINADOS AO ATENDIMENTO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONTEMPLADOS ATRAVÉS DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO?PNAE, DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2024. | 9.135,20 | LIQUIDADO |
12/09/2024 | 02090014 | IRANILDO BRITO RAMOS | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS), DESTINADOS AO ATENDIMENTO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONTEMPLADOS ATRAVÉS DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO?PNAE, DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2024. | 12.834,05 | LIQUIDADO |
12/09/2024 | 02010358 | SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO CEARA | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | CUSTEIO DE CRÉDITOS PARA PUBLICAÇÕES OFICIAIS DE PROCESSOS DE LICITAÇÕES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE. | 804,89 | LIQUIDADO |
12/09/2024 | 05040010 | M.G. ALMEIDA MACHADO - ME | 14 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE - SEJUV | CONTRATAÇAO DE EMPRESA PARA OS SERVIÇOS DE CONSERTOS E REPAROS EM PNEUS E CAMARAS DE AR NA FROTA DE VEICULOS OFICIAIS E PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA DO MUNICIPIO D ETABULEIRO DO NORTE / CE. | 3.375,00 | LIQUIDADO |
12/09/2024 | 06080005 | SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO CEARA | 02 - GABINETE DO PREFEITO - GB | DEVOLUÇÃO DE SALDO AO TESOURO CONV. 150 - TABULEIRO DO NORTE-CE. | 21.698,00 | PAGO |
12/09/2024 | 02010007 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE OBRAS | 24,60 | PAGO |
12/09/2024 | 01070016 | CONSELHO REG DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMI | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | PAGAMENTO DE TAXA DE ART PARA SUPRI AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE /CE. | 262,55 | PAGO |
12/09/2024 | 01070016 | CONSELHO REG DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMI | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | PAGAMENTO DE TAXA DE ART PARA SUPRI AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE /CE. | 262,55 | PAGO |
12/09/2024 | 02090012 | SEG NORTE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA ADEQUAÇÃO DE ESTRADA VICINAL NA LOCALIDADE DO ALTO DO MARIANO, NO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, | 557.219,72 | PAGO |
12/09/2024 | 02010012 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS | 164,73 | PAGO |
12/09/2024 | 02010028 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS | 74,58 | PAGO |
12/09/2024 | 05040011 | TR ARQUITETURA E ASSESSORIA EIRELI | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO DE ASSESSORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA EM INFRAESTRUTURA EDUCACIONAL PARA SUPORTE À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, NO MONITORAMENTO DAS AÇÕES DO PLANO DE AÇÕES ARTICULADAS | 3.900,00 | PAGO |
12/09/2024 | 02010039 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 12,30 | PAGO |
12/09/2024 | 02010358 | SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO CEARA | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | CUSTEIO DE CRÉDITOS PARA PUBLICAÇÕES OFICIAIS DE PROCESSOS DE LICITAÇÕES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE. | 804,89 | PAGO |
12/09/2024 | 04090005 | EMAX COMÉRCIO INDÚSTRIA E IMPORTAÇÃO LTDA | 15 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SDU | PAGAMENTO DE AQUISIÇAO DE PISO EMBORRACHADO,. DRENAGEM E ANTI-IMPACTO, COMPOSTO POR PARTICULA DE BORRACAH RECICLADA, PIGMENTADA E ATOXICA, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 11.625,00 | PAGO |
11/09/2024 | 02010235 | ANTONIO SARMENTO MENEZES ASM COMUNICAÇÃO | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAR OS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES GOVERNAMENTAIS, COMUNICADOS E ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 3.050,00 | PAGO |
11/09/2024 | 07080008 | MERCADINHO VITORIA ALIMENTOS LTDA - EPP | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS), DESTINADOS AO ATENDIMENTO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONTEMPLADOS ATRAVÉS DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO?PNAE, DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, | 2.685,40 | PAGO |
11/09/2024 | 01070012 | SM COMERCIAL DE PETROLEO TABULEIRO DO NORTE LTDA | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS LÍQUIDOS, DERIVADOS DE PETRÓLEO, DESTINADOS A FROTA DE VEÍCULOS VINCULADOS E/OU PERTENCENTES ÀS DIVERSAS UNIDADES GESTORAS (SECRETARIAS) DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, PARA O EXERCÍCIO 2024, E EM CONFORMIDADE COM AS ESPECIFICAÇÕES E QUANTIDADES CONSTANTES DO ANEXO I DO EDITAL. | 111.334,64 | PAGO |
11/09/2024 | 19080003 | MERCANTIL FREITAS LTDA | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | PAGAMENTO DE AQUISIÇÕES DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 1.613,45 | PAGO |
11/09/2024 | 19080004 | MERCANTIL FREITAS LTDA | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | PAGAMENTO DE AQUISIÇÕES DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 1.570,97 | PAGO |
11/09/2024 | 02090011 | JOSE EDIVAN DA SILVA | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | PAGAMENTO DE AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 2.697,06 | PAGO |
11/09/2024 | 21030006 | ASSOCIAÇÃO TABULEIRENSE DOS UNIVERSITARIOS | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | AJUDA DE CUSTOS PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS UNIVERSITARIOS DO NOSSO MUNICIPIO. | 15.000,00 | PAGO |
11/09/2024 | 25070004 | JOSE EDIVAN DA SILVA | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | PAGAMENTO DE AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 507,67 | PAGO |
11/09/2024 | 02010358 | SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO CEARA | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | PAGAMENTO DE CUSTEIO DE CRÉDITOS PARA PUBLICAÇÕES OFICIAIS DE PROCESSOS DE LICITAÇÕES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE. | 342,07 | PAGO |
11/09/2024 | 01070018 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 12,30 | PAGO |
11/09/2024 | 03090002 | MERCANTIL FREITAS LTDA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | PAGAMENTO DE AQUISIÇÕES DE LANCHES E REFEIÇÕES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 3.000,00 | PAGO |
11/09/2024 | 01040049 | V P DA SILVA FUNERÁRIA LTDA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE URNAS FUNERÁRIAS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA E SERVIÇO DE TRANSLADO DE CADÁVERES, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE. | 605,00 | PAGO |
11/09/2024 | 01040049 | V P DA SILVA FUNERÁRIA LTDA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE URNAS FUNERÁRIAS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA E SERVIÇO DE TRANSLADO DE CADÁVERES, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE. | 2.495,00 | PAGO |
11/09/2024 | 01040049 | V P DA SILVA FUNERÁRIA LTDA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE URNAS FUNERÁRIAS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA E SERVIÇO DE TRANSLADO DE CADÁVERES, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE. | 1.750,00 | PAGO |
11/09/2024 | 01040049 | V P DA SILVA FUNERÁRIA LTDA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE URNAS FUNERÁRIAS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA E SERVIÇO DE TRANSLADO DE CADÁVERES, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE. | 1.750,00 | PAGO |
11/09/2024 | 01080005 | J DO CARMO DE OLIVEIRA | 13 - SECRETARIA DE CULTURA - SECULT | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS ARTÍSTICOS, ASSIM COMO PLANEJAMENTO E EXECUÇÃO DE EVENTOS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE CULTURA DE TABULEIRO DO NORTE/CE, E EM CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGENCIAS ESTABELECIDAS NESTE EDITAL E SEU ANEXOS. | 6.458,00 | PAGO |
11/09/2024 | 19070004 | ECOMIX EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA. | 15 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SDU | PAGAMENTO DE CONTRATAÇAO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇAO E MANUTENÇAO DE AREAS VERDES, BEM COMO, AQUISIÇAO DE BENS DE CONSUMO ( SEMENTES, ADUBOS, PLANTAS ORNAMENTAIS ARVORES NATIVAS E AFINS), DESTINADOS A ARBORIZAÇAO E PAISAGISMO PARA A REVITALIZAÇAO DAS AREAS VERDES DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 1.000,00 | PAGO |
11/09/2024 | 19070003 | REFORMAR CONSTRUÇÕES LTDA - ME | 15 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SDU | PAGAMENTO DE AQUISIÇAO DE MATERTIAIS DE CONSTRUÇOES, MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE /CE. E EM CONFORME CONDIÇOES, QUANTIDDAES E EXIGENCIAS ESTABELICIDAS NESTE EDITAL E SEUS ANEXOS. | 3.315,71 | PAGO |
11/09/2024 | 02010052 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 17 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO - CGM | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A CONTROLADORIA | 12,30 | PAGO |
11/09/2024 | 01080009 | PROFISSA DISTRIBUIDORA EIRELI | 17 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO - CGM | PAGAMENTO DE AQUISIÇAO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATEDNER AS NECESSIDADES DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 2.200,00 | PAGO |
11/09/2024 | 11090001 | MERCANTIL FREITAS LTDA | 14 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE - SEJUV | AQUISIÇÃO DE LANCHES E REFEIÇÕES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE. | 1.520,00 | EMPENHADO |
11/09/2024 | 02010027 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 4.530,36 | LIQUIDADO |
11/09/2024 | 02090012 | SEG NORTE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | CONTRATAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA ADEQUAÇÃO DE ESTRADA VICINAL NA LOCALIDADE DO ALTO DO MARIANO, NO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, | 721.972,37 | LIQUIDADO |
11/09/2024 | 02010029 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 1.312,60 | LIQUIDADO |
11/09/2024 | 01040015 | SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO CEARA | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | CUSTEIO DE CRÉDITOS PARA PUBLICAÇÕES OFICIAIS DE PROCESSOS DE LICITAÇÕES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE. | 462,81 | LIQUIDADO |
11/09/2024 | 02010012 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 12,30 | LIQUIDADO |
11/09/2024 | 02010028 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 29,37 | LIQUIDADO |
11/09/2024 | 02010030 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 06 - SEC. DE MEIO AMBIENTE E TURISMO - SEMATU | CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 260,54 | LIQUIDADO |
11/09/2024 | 02090017 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 07 - SEC.E DESENV. ECONOMICO E EMPREENDEDORISMO - SDE | CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. EMEPNHO COMPLEMENTAR DE Nº 02010032. | 2.304,99 | LIQUIDADO |
11/09/2024 | 02010032 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 07 - SEC.E DESENV. ECONOMICO E EMPREENDEDORISMO - SDE | CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 768,28 | LIQUIDADO |
11/09/2024 | 03060019 | SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CEARA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | REPASSE FINANCEIRO PARA O FUNDO ESTADUAL PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, PACTUADAS NA COMISSÃO INTERGESTORA BIPARTITE CIB, CONFORME CRITÉRIOS NORMATIVOS DA PROGRAMAÇÃO PACTUADA INTEGRADA-PPI. | 15.348,50 | LIQUIDADO |
11/09/2024 | 03090014 | J. GILVAN DE LIMA - ME | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE PEÇAS ORIGINAIS, GENUÍNAS OU LEGÍTIMAS, ACESSÓRIOS ORIGINAIS, LEGÍTIMOS OU GENUÍNOS, BATERIAS E OU ACUMULADORES E PRODUTOS AFINS DOS VEÍCULOS VINCULADOS E PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 23.490,00 | LIQUIDADO |
11/09/2024 | 02010034 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 129,60 | LIQUIDADO |
11/09/2024 | 02010034 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 243,84 | LIQUIDADO |
11/09/2024 | 02010033 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE SAUDE ( PAB )DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 4.175,85 | LIQUIDADO |
11/09/2024 | 02010039 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 24,60 | LIQUIDADO |
11/09/2024 | 04090007 | J DO CARMO DE OLIVEIRA | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PROMOÇÃO, PLANEJAMENTO, LOGÍSTICA E EXECUÇÃO DE EVENTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 8.550,00 | LIQUIDADO |
11/09/2024 | 02010358 | SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO CEARA | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | CUSTEIO DE CRÉDITOS PARA PUBLICAÇÕES OFICIAIS DE PROCESSOS DE LICITAÇÕES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE. | 342,07 | LIQUIDADO |
11/09/2024 | 02010098 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (ESCOLAS) DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 7.379,73 | LIQUIDADO |
11/09/2024 | 01070018 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, COMPLEMENTAR AO EMPENHO 02010040 | 12,30 | LIQUIDADO |
11/09/2024 | 02010001 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL ( CRAS ), DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 129,27 | LIQUIDADO |
11/09/2024 | 02010041 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL ( CREAS ), DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 221,88 | LIQUIDADO |
11/09/2024 | 02010045 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 12 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RE. AGRA -SDR | CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURALDO, MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 1.266,41 | LIQUIDADO |
11/09/2024 | 02090016 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 13 - SECRETARIA DE CULTURA - SECULT | CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024.EMPENHO COMPLEMENTAR DE Nº 02010046. | 250,59 | LIQUIDADO |
11/09/2024 | 02010046 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 13 - SECRETARIA DE CULTURA - SECULT | CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 110,47 | LIQUIDADO |
11/09/2024 | 02010047 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 14 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE - SEJUV | CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 399,62 | LIQUIDADO |
11/09/2024 | 02010052 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 17 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO - CGM | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A CONTROLADORIA, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 12,30 | LIQUIDADO |
11/09/2024 | 12040008 | EDUARDO FREIRE CHAVES 63393565320 | 02 - GABINETE DO PREFEITO - GB | PAGAMENTO DE PRETAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA (COMPUTADORES, NOTEBOOKS, ROTEADORES, NOBREAKS, ESTABILIZADORES E MONITORES), BEM COMO FAZER SERVIÇOS DE FORMATAÇÕES, BACKUPS, MANUTENÇÕES E GERENCIAMENTO DE REDES, GERENCIAMENTOS DE T.I., INSTALAÇÕESDE SISTEMAS OPERACIONAIS JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E REFORMA AGRÁRIA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE. | 475,00 | PAGO |
11/09/2024 | 22080005 | MARCOS SOARES DE OLIVEIRA | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | PAGAMNENTO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇAO DO BLOCO - 1 - DO EDIFICIO-SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TABULEIRO DO NORTE, CONTANDO DE MANUTENÇAO DAS INSTALAÇOES ELETRICAS, CONSTRUÇAO EM ALVENARIA DE CASA DE BOMBA E SERVIÇOS DE PINTURAS , JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. | 6.000,00 | PAGO |
11/09/2024 | 01040015 | SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO CEARA | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | PAGAMENTO DE CUSTEIO DE CRÉDITOS PARA PUBLICAÇÕES OFICIAIS DE PROCESSOS DE LICITAÇÕES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE. | 462,81 | PAGO |
11/09/2024 | 02010012 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS | 12,30 | PAGO |
11/09/2024 | 02010028 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS | 29,37 | PAGO |
11/09/2024 | 02090004 | MERCANTIL FREITAS LTDA | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | PAGAMENTO DE AQUISIÇAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO D ETABULEIRO DO NORTE/CE. | 5.380,75 | PAGO |
11/09/2024 | 01080007 | J L COSTA ESTEVAM | 07 - SEC.E DESENV. ECONOMICO E EMPREENDEDORISMO - SDE | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE PROMOÇÃO, PLANEJAMENTO, LOGISTICA E EXECUÇÃO DE EVENTOS, COM O OBJETIVO DE ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E TURISMO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE, CONFORME PREMISSAS DESCRITAS ABAIXO: | 47.500,00 | PAGO |
11/09/2024 | 05090001 | TABULEIRO GAS LTDA | 07 - SEC.E DESENV. ECONOMICO E EMPREENDEDORISMO - SDE | PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA (GLP) E BOTIJÕES VAZIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E TURISMO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TABULEIRO DO NORTE/CE, | 384,00 | PAGO |
11/09/2024 | 03060019 | SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CEARA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | REPASSE FINANCEIRO PARA O FUNDO ESTADUAL PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, PACTUADAS NA COMISSÃO INTERGESTORA BIPARTITE CIB, CONFORME CRITÉRIOS NORMATIVOS DA PROGRAMAÇÃO PACTUADA INTEGRADA-PPI. | 15.348,50 | PAGO |
11/09/2024 | 20080005 | MERCANTIL FREITAS LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEIÇOES PARA ATENSDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE, E EM CONFORME CONDIÇOES, QUANTIDDAES E EXIGENCIAS ESTABELICIDAS NESTE EDITAL E SUES ANEXOS, | 5.600,00 | PAGO |
11/09/2024 | 15070012 | KILIMPA COMERCIO E INDUSTRIA DE PRODUTOS DE LIMPEZ | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO DE AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE /CE, | 9.629,25 | PAGO |
11/09/2024 | 22040008 | INSTALLE SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, MANIUTENÇÃO, PREVENTIVA E CORRETIVA DE CENTRAIS DE AR CONDICIONADOS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 3.980,00 | PAGO |
11/09/2024 | 02010262 | ANTONIO SARMENTO MENEZES ASM COMUNICAÇÃO | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAR OS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES GOVERNAMENTAIS, COMUNICADOS E ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 3.050,00 | PAGO |
11/09/2024 | 02010039 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃ | 24,60 | PAGO |
11/09/2024 | 20080002 | INSTALLE SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | PAGAMENTO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE INSTALAÇAO, MANUTENÇAO PREVETIVA E CORRETIVA DE CENTRAIS DE AR CONDICIONADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 5.000,00 | PAGO |
11/09/2024 | 12080002 | WD DISTRIBUIÇÃO EDUCACIONAL LTDA | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | PAGAMENTO DE ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE PARQUES INFANTIS DESTINADOS ÀS ESCOLAS DA REDE PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA. | 40.000,00 | PAGO |
10/09/2024 | 10090001 | PROFISSA DISTRIBUIDORA EIRELI | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 33.381,06 | EMPENHADO |
10/09/2024 | 10090002 | PROFISSA DISTRIBUIDORA EIRELI | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 9.500,00 | EMPENHADO |
10/09/2024 | 02010006 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 02 - GABINETE DO PREFEITO - GB | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS AO GABINETE DO PREFEITO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 12,31 | LIQUIDADO |
10/09/2024 | 02010243 | SM COMERCIAL DE PETROLEO TABULEIRO DO NORTE LTDA | 02 - GABINETE DO PREFEITO - GB | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DIVERSOS, DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS VINCULADOS E/OU PERTECENTES AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, PARA O EXERCÍCIO 2024. | 12.177,57 | LIQUIDADO |
10/09/2024 | 02010243 | SM COMERCIAL DE PETROLEO TABULEIRO DO NORTE LTDA | 02 - GABINETE DO PREFEITO - GB | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DIVERSOS, DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS VINCULADOS E/OU PERTECENTES AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, PARA O EXERCÍCIO 2024. | 2.173,94 | LIQUIDADO |
10/09/2024 | 12040008 | EDUARDO FREIRE CHAVES 63393565320 | 02 - GABINETE DO PREFEITO - GB | PRETAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA (COMPUTADORES, NOTEBOOKS, ROTEADORES, NOBREAKS, ESTABILIZADORES E MONITORES), BEM COMO FAZER SERVIÇOS DE FORMATAÇÕES, BACKUPS, MANUTENÇÕES E GERENCIAMENTO DE REDES, GERENCIAMENTOS DE T.I., INSTALAÇÕESDE SISTEMAS OPERACIONAIS JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E REFORMA AGRÁRIA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE. | 475,00 | LIQUIDADO |
10/09/2024 | 02010195 | ASSOCIACAO DOS VICE-PREFEITOS DO ESTADO - AVIPRECE | 02 - GABINETE DO PREFEITO - GB | PRESENTE CONVENIO TEM POR FINALIDADE PROMOVENDO O INTERCAMBIO TECNICO DE INFORMAÇOES, ASSESSORAMENTO ADMINISTRATIVO E DE REPRESENTAÇOES PUBLICAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO VICE PREFEITO DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTTE / CE.. | 832,00 | LIQUIDADO |
10/09/2024 | 02010194 | APRECE-ASSOCIACAO DOS PREFEITOS DO ESTADO DO CEARA | 02 - GABINETE DO PREFEITO - GB | CUSTEIO DE CONTRIBUIÇÕES A FIM DE ASSEGURAR AO MUNICÍPIO INFORMAÇÕES E ORIENTAÇÕES TÉCNICAS, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE, DURANTE O EXERCICIO DE 2024. | 2.760,00 | LIQUIDADO |
10/09/2024 | 02010293 | CNM - CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | 02 - GABINETE DO PREFEITO - GB | A CONTRIBUIÇÃO A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS PREFEITOS, ATRAVÉS DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE. | 1.531,00 | LIQUIDADO |
10/09/2024 | 02010007 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE OBRAS, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 24,62 | LIQUIDADO |
10/09/2024 | 02010009 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 61,55 | LIQUIDADO |
10/09/2024 | 02010237 | SM COMERCIAL DE PETROLEO TABULEIRO DO NORTE LTDA | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DIVERSOS, DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS VINCULADOS E/OU PERTECENTES A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, PARA O EXERCÍCIO 2024. | 3.010,64 | LIQUIDADO |
10/09/2024 | 01070023 | PASEP- SEC REC FEDERALMINISTERIO DA FAZENDA | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | O CUSTEIO DE CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP, EMPENHO CMPLEMENTAR DE Nº 02010232. | 12.519,88 | LIQUIDADO |
10/09/2024 | 01070023 | PASEP- SEC REC FEDERALMINISTERIO DA FAZENDA | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | O CUSTEIO DE CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP, EMPENHO CMPLEMENTAR DE Nº 02010232. | 2,03 | LIQUIDADO |
10/09/2024 | 02010244 | SM COMERCIAL DE PETROLEO TABULEIRO DO NORTE LTDA | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DIVERSOS, DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS VINCULADOS E/OU PERTECENTES A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, PARA O EXERCÍCIO 2024. | 350,62 | LIQUIDADO |
10/09/2024 | 02010028 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 23,76 | LIQUIDADO |
10/09/2024 | 02010012 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 56,25 | LIQUIDADO |
10/09/2024 | 10070008 | L P SOUSA CONTABILIDADE -ME | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | CONTRATAÇAO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NA EXECUÇAO DOS PROCEDIMENTOS DE ESCRITURAÇAO FISCAL E DIGITAL DAS OBRIGAÇOES FISICAIS PREVENCIARIAS E TRABALHISTA DE RENTENÇOES E OUTRAS INFORMAÇOES FISCAIS ( EDFREINF ) , JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 3.600,00 | LIQUIDADO |
10/09/2024 | 02090009 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATUAL DE INSS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. EMPENHO COMPLEMENTAR DE Nº 02010253. | 89.187,45 | LIQUIDADO |
10/09/2024 | 02010253 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATUAL DE INSS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 2.189,54 | LIQUIDADO |
10/09/2024 | 02010013 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 06 - SEC. DE MEIO AMBIENTE E TURISMO - SEMATU | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 24,62 | LIQUIDADO |
10/09/2024 | 02010238 | SM COMERCIAL DE PETROLEO TABULEIRO DO NORTE LTDA | 06 - SEC. DE MEIO AMBIENTE E TURISMO - SEMATU | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DIVERSOS, DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS VINCULADOS E/OU PERTECENTES A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, PARA O EXERCÍCIO 2024. | 334,38 | LIQUIDADO |
10/09/2024 | 01070013 | SM COMERCIAL DE PETROLEO TABULEIRO DO NORTE LTDA | 06 - SEC. DE MEIO AMBIENTE E TURISMO - SEMATU | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS LÍQUIDOS, DERIVADOS DE PETRÓLEO, DESTINADOS A FROTA DE VEÍCULOS VINCULADOS E/OU PERTENCENTES A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, PARA O EXERCÍCIO 2024, E EM CONFORMIDADE COM AS ESPECIFICAÇÕES E QUANTIDADES CONSTANTES DO ANEXO I DO EDITAL. | 4.242,65 | LIQUIDADO |
10/09/2024 | 02010019 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 07 - SEC.E DESENV. ECONOMICO E EMPREENDEDORISMO - SDE | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E EMPREENDEDORISMO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 24,62 | LIQUIDADO |
10/09/2024 | 16020005 | LABORATORIO WINTROBE DE AANALISES CLINICAS EIRELI | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM ANALISADOR HEMATOLÓGICO 26 PARÂMETROS DA DIFERENCIAL EM 5 PARTES, COM FORNECIMENTO DE REAGENTES PARA ATÉ 2.OOO (DOIS MIL) TESTES/MÊS, E UM ANALISADOR BIOQUÍMICO AUTOMÁTICO PROGRAMADO PARA REALIZAR TESTES BIOQUÍMICOS, IMUNOQUIMICOS (TURBIDIMÉTRICOS), COM ASSISTÊNCIA TÉCNICA E CIENTIFICA DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 9.490,50 | LIQUIDADO |
10/09/2024 | 01030004 | SM COMERCIAL DE PETROLEO TABULEIRO DO NORTE LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DIVERSOS, DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS VINCULADOS E/OU PERTECENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, PARA O EXERCÍCIO 2024., EMPENHO COMPLEMENTAR. | 4.065,97 | LIQUIDADO |
10/09/2024 | 01030004 | SM COMERCIAL DE PETROLEO TABULEIRO DO NORTE LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DIVERSOS, DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS VINCULADOS E/OU PERTECENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, PARA O EXERCÍCIO 2024., EMPENHO COMPLEMENTAR. | 34.370,34 | LIQUIDADO |
10/09/2024 | 02090002 | REFORMAR CONSTRUÇÕES LTDA - ME | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO, HIDRÁULICO E MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM GERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 1.527,75 | LIQUIDADO |
10/09/2024 | 02090003 | REFORMAR CONSTRUÇÕES LTDA - ME | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO, HIDRÁULICO E MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM GERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 7.229,81 | LIQUIDADO |
10/09/2024 | 02010039 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 86,17 | LIQUIDADO |
10/09/2024 | 01070012 | SM COMERCIAL DE PETROLEO TABULEIRO DO NORTE LTDA | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS LÍQUIDOS, DERIVADOS DE PETRÓLEO, DESTINADOS A FROTA DE VEÍCULOS VINCULADOS E/OU PERTENCENTES ÀS DIVERSAS UNIDADES GESTORAS (SECRETARIAS) DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, PARA O EXERCÍCIO 2024, E EM CONFORMIDADE COM AS ESPECIFICAÇÕES E QUANTIDADES CONSTANTES DO ANEXO I DO EDITAL. | 111.334,64 | LIQUIDADO |
10/09/2024 | 02010119 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO JAGUARIBE | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | A CESSAO DO SERVIDORA ELISANGELA SILVA DE OLIVEIRA, MATRICULA DE Nª 110427-6, DA ESTRUTURA DA ADMINISTRATIVA DA ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO JAGUARIBE, PARA EXERCE CARGO DE PROVIMENTO EM COMISSAO NA ESTRUTURA ORGANIZACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 3.061,48 | LIQUIDADO |
10/09/2024 | 01020008 | PAROQUIA DE TABULEIRO DO NORTE | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL LOCALIZADO NA VILA SEDE DO DISTRITO DE OLHO D?ÁGUA DA BICA, PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA SÓCIO ASSISTENCIAL ? CESA, DE REPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 1.212,00 | LIQUIDADO |
10/09/2024 | 04090007 | J DO CARMO DE OLIVEIRA | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PROMOÇÃO, PLANEJAMENTO, LOGÍSTICA E EXECUÇÃO DE EVENTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 12.580,00 | LIQUIDADO |
10/09/2024 | 25070004 | JOSE EDIVAN DA SILVA | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 507,67 | LIQUIDADO |
10/09/2024 | 03050002 | L P SOUSA CONTABILIDADE -ME | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | PRESTAÇAO DE SERVIÇO NA ELABORAÇAO DE DOCUMENTOS E RELATORIOS EM PLANILHAS INFORMATIZADAS DESTINADAS A PRESTAÇAO DE CONTAS JUNTO AO CONSELHO DE ACOMPANHAMENTO E CONTROLE SOCIAL DO FUNDEB, EM RELAÇAO A DESTINAÇAO DOS RECURSOS DO FUNDEB, DURANTE O EXERCICIO 2024. | 3.800,00 | LIQUIDADO |
10/09/2024 | 01030009 | SM COMERCIAL DE PETROLEO TABULEIRO DO NORTE LTDA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DIVERSOS, DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS VINCULADOS E/OU PERTECENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, PARA O EXERCÍCIO 2024. ( CREAS ). | 1.915,28 | LIQUIDADO |
10/09/2024 | 02010220 | MARIA ELIEZITA ALVES | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL LOCALIZADO Á RUA MANOEL GUERREIRO, Nº 4622, BAIRRO JOAQUIM F. COLARES, PARA FUNCIONAMENTO DO CREAS (CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL), DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE | 1.200,00 | LIQUIDADO |
10/09/2024 | 02010042 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 11 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO - PGM | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A PROCURADORIA GERAL, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 24,62 | LIQUIDADO |
10/09/2024 | 02010044 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 12 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RE. AGRA -SDR | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E REFORMA AGRÁRIA, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 49,24 | LIQUIDADO |
10/09/2024 | 02010048 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 13 - SECRETARIA DE CULTURA - SECULT | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE CULTURA, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 36,93 | LIQUIDADO |
10/09/2024 | 02010049 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 14 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE - SEJUV | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 24,62 | LIQUIDADO |
10/09/2024 | 02010241 | SM COMERCIAL DE PETROLEO TABULEIRO DO NORTE LTDA | 14 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE - SEJUV | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DIVERSOS, DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS VINCULADOS E/OU PERTECENTES A SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, PARA O EXERCÍCIO 2024. | 665,66 | LIQUIDADO |
10/09/2024 | 02010050 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 15 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SDU | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 36,93 | LIQUIDADO |
10/09/2024 | 05090005 | ECOMIX EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA. | 15 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SDU | PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇAO E MANUTENÇAO DE AREAS VERDES, BEM COMO, AQUISIÇAO DE BENS DE CONSUMO ( SEMENTES, ADUBOS, PLANTAS ORNAMENTAIS ARVORES NATIVAS E AFINS), DESTINADOS A ARBORIZAÇAO E PAISAGISMO PARA A REVITALIZAÇAO DAS AREAS VERDES DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 7.294,50 | LIQUIDADO |
10/09/2024 | 02010051 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 16 - SEC. DE ASSUNTOS INSTITUCIONAIS E POLITICOS -SAIP | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE ASSUNTOS INSTITUCIONAIS E POLÍTICOS, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 12,31 | LIQUIDADO |
10/09/2024 | 02010052 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 17 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO - CGM | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A CONTROLADORIA, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 24,62 | LIQUIDADO |
10/09/2024 | 02010006 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 02 - GABINETE DO PREFEITO - GB | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS AO GABINETE DO PREFEITO | 12,31 | PAGO |
10/09/2024 | 02010195 | ASSOCIACAO DOS VICE-PREFEITOS DO ESTADO - AVIPRECE | 02 - GABINETE DO PREFEITO - GB | PAGAMENTO DE PRESENTE CONVENIO TEM POR FINALIDADE PROMOVENDO O INTERCAMBIO TECNICO DE INFORMAÇOES, ASSESSORAMENTO ADMINISTRATIVO E DE REPRESENTAÇOES PUBLICAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO VICE PREFEITO DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTTE / CE.. | 832,00 | PAGO |
10/09/2024 | 02010194 | APRECE-ASSOCIACAO DOS PREFEITOS DO ESTADO DO CEARA | 02 - GABINETE DO PREFEITO - GB | PAGAMENTO DE CUSTEIO DE CONTRIBUIÇÕES A FIM DE ASSEGURAR AO MUNICÍPIO INFORMAÇÕES E ORIENTAÇÕES TÉCNICAS, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE, | 2.760,00 | PAGO |
10/09/2024 | 02010293 | CNM - CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | 02 - GABINETE DO PREFEITO - GB | PAGAMENTO DE A CONTRIBUIÇÃO A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS PREFEITOS, ATRAVÉS DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE. | 1.531,00 | PAGO |
10/09/2024 | 02010007 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE OBRAS | 24,62 | PAGO |
10/09/2024 | 02010183 | IBIAPINA SERVIÇOS CONSTRUÇÕES EIRELI | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA E ARQUITETURA, COMPREENDENDO: ELABORAÇÃO E ADEQUAÇÃO DE PROJETOS BÁSICOS, ORÇAMENTO, MEMORIAL DESCRITIVO, MEMORIAL DE CÁLCULO, CRONOGRAMA FÍSICO/FINANCEIRO, ESPECIFICAÇÃO TÉCNICAS, LAUDOS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA, MONITORAMENTO DOS SISTEMAS (SIMEC, SISMOB E SICONV), ESTUDOS AMBIENTAIS E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS E ILUMINAÇÃO PÚBLICA, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE. | 9.000,00 | PAGO |
10/09/2024 | 01030023 | F & F ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA S/C | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA NA AREA DE LICITAÇÃO E CONTRATOS PÚBLICOS, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 3.650,00 | PAGO |
10/09/2024 | 02010055 | CASPE - SERV. DE CONTAB. PÚBLICA E EMPRESAR. | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, PARA ATENDER A LRF, TCE-CE E DEMAIS ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA DO EDITAL. | 5.000,00 | PAGO |
10/09/2024 | 01030023 | F & F ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA S/C | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA NA AREA DE LICITAÇÃO E CONTRATOS PÚBLICOS, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 3.650,00 | PAGO |
10/09/2024 | 01070074 | SERVCON - SERVIÇOS DE ASSESSORIA E PROJETOS LTDA | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS PARA CAPTAÇÃO DE RECURSOS, COM ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE SUAS RESPECTIVAS PRESTAÇÕES DE CONTAS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 3.900,00 | PAGO |
10/09/2024 | 01030023 | F & F ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA S/C | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA NA AREA DE LICITAÇÃO E CONTRATOS PÚBLICOS, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 3.650,00 | PAGO |
10/09/2024 | 02010027 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | PAGAMENTO DE CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, | 4.550,51 | PAGO |
10/09/2024 | 02010009 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | 61,55 | PAGO |
10/09/2024 | 02010104 | M2A TECNOLOGIA LTDA ME | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DISPONIBILIZAÇÃO DE ACESSO A BANCO DE DADOS ESPECÍFICOS COM INFORMAÇÕES ATUALIZADAS DE PREÇOS PRATICADOS NO MERCADO, VALORES DE REFERÊNCIA E ATAS DE REGISTRO DE PREÇOS, DURANTE O EXERCÍCIO, PARA SERVIR DE SUBSÍDIO À CONTRATAÇÕES E AQUISIÇÕES A SEREM REALIZADAS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE TABULEIRO DO NORTE/CE, NOS TERMOS DO ART, 15, INCISO V DA LEI FEDERAL Nº 8666.93, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 720,00 | PAGO |
10/09/2024 | 01030026 | F & F ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA S/C | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA NA AREA DE LICITAÇÃO E CONTRATOS PÚBLICOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 3.580,00 | PAGO |
10/09/2024 | 29040006 | A G M COMERCIO E SERVICOS TEC LTDA. ME | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | PAGAMENTO DE LOCAÇAO DE 2 ( DUAS ) IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAL LASER CANON IR 1643 COM FRANQUIA FIXA + VARIAVEL DE 14.400 PAGONAS, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 1.677,00 | PAGO |
10/09/2024 | 02010160 | FRANCISCO FÁBIO MAURÍCIO CHAVES | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL LOCALIZADO À RUA EMILIA CHAVES, 4707 A, CENTRO, TABULEIRO DO NORTE, PARA O FUNCIONAMENTO DO ARQUIVO PÚBLICO MUNICIPAL, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 940,00 | PAGO |
10/09/2024 | 01030026 | F & F ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA S/C | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA NA AREA DE LICITAÇÃO E CONTRATOS PÚBLICOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 3.580,00 | PAGO |
10/09/2024 | 25010004 | JANAINA GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURÍDICA, PARA PRESTAR SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TABULEIRO DO NORTE/CE | 5.500,00 | PAGO |
10/09/2024 | 02010057 | CASPE - SERV. DE CONTAB. PÚBLICA E EMPRESAR. | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, PARA ATENDER A LRF, TCE-CE E DEMAIS ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA DO EDITAL. | 4.500,00 | PAGO |
10/09/2024 | 02010085 | A AMARO F DA SILVA - EPP | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO E LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE GERENCIAMENTO E CONTROLE DO SITE OFICIAL DA PREFEITURA E CARTA DE SERVIÇOS, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 2.200,00 | PAGO |
10/09/2024 | 01030026 | F & F ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA S/C | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA NA AREA DE LICITAÇÃO E CONTRATOS PÚBLICOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 3.580,00 | PAGO |
10/09/2024 | 01020014 | GHM ASSESSORIA, CONSULT. E PROCESSAMENTO DE DADOS | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAR O SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO E ENVIO DA GFIP E INDIVIDUALIZAÇÃO DO FGTS, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 4.000,00 | PAGO |
10/09/2024 | 02010073 | RAIMUNDA NEUMA BALTAZAR DE OLIVEIRA | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL LOCALIZADO À RUA PADRE CLICÉRIO, 4651, SÃO FRANCISCO, TABULEIRO DO NORTE/CE, TENDO COMO OBJETIVO ATENDER OS SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO DO MUNICÍPIO, BEM COMO SERVIR DE GUARDA DE DOCUMENTOS DA GESTÃO A PARTIR DO ANO DE 2017, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 1.200,00 | PAGO |
10/09/2024 | 01070021 | IMOBILIARIA ESTADOS UNIDOS LTDA | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL LOCALIZADO À RUA ACELINO MAIA, 3737, BAIRRO 08 DE SETEMBRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO DETRAN, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 2.500,00 | PAGO |
10/09/2024 | 02010029 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | PAGAMENTO DE CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, | 1.977,46 | PAGO |
10/09/2024 | 01070042 | INSTITUTO NEXOS SOLUÇÕES GOVERNAMENTAIS LTDA | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTÃO GOVERNAMENTAL, COMPREENDENDO AOS SERVIÇOS DE ORIENTAÇÃO, CRIAÇÃO E MONITORAMENTO DE ROTINAS E FLUXOS DE CONTROLE, ELABORAÇÃO DE MINUTAS DE NORMATIZAÇÃO INTERNA, REALIZAÇÃO DE TREINAMENTO DE PESSOAL, ELABORAÇÃO, ANÁLISES E APRESENTAÇÃO DE RELATÓRIOS, CONCILIAÇÕES E MONITORAMENTO DE CONTROLES, ELABORAÇÃO DE PAINÉIS GERENCIAIS PARA ACOMPANHAMENTO DE DESPESAS, RECEITAS, PESSOAL E EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, APOIO EM AUDITORIAS INTERNAS E FISCALIZAÇÕES E A IMPLEMENTAÇÃO DE MELHORIAS CONTÍNUAS NA GESTÃO PÚBLICA NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 4.000,00 | PAGO |
10/09/2024 | 01040028 | DIOGO LIMA CRISPIM ME | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 3.100,00 | PAGO |
10/09/2024 | 01070023 | PASEP- SEC REC FEDERALMINISTERIO DA FAZENDA | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | PAGAMENTO DE O CUSTEIO DE CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | 12.519,88 | PAGO |
10/09/2024 | 01070023 | PASEP- SEC REC FEDERALMINISTERIO DA FAZENDA | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | PAGAMENTO DE O CUSTEIO DE CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP. | 2,03 | PAGO |
10/09/2024 | 10070008 | L P SOUSA CONTABILIDADE -ME | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | PAGAMENTO DE CONTRATAÇAO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NA EXECUÇAO DOS PROCEDIMENTOS DE ESCRITURAÇAO FISCAL E DIGITAL DAS OBRIGAÇOES FISICAIS PREVENCIARIAS E TRABALHISTA DE RENTENÇOES E OUTRAS INFORMAÇOES FISCAIS ( EDFREINF ) , JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 3.600,00 | PAGO |
10/09/2024 | 02010105 | GTS GESTÃO, TECNOLOGIA E SISTEMAS EIRELI - EPP | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA VISANDO A IMPLANTAÇÃO DE SOLUÇÃO TECNOLÓGICA INFORMATIZADA DE GESTÃO PÚBLICA OBRIGATORIAMENTE EM AMBIENTE WEB, TOTALMENTE INTEGRADA, QUE ABRANJA AINDA OS SERVIÇOS DE LICENCIAMENTO DE SOFTWARE, SUPORTE TÉCNICO, ALTERAÇÕES LEGAIS, CORRETIVAS E EVOLUTIVAS E TREINAMENTO DE USUÁRIOS, DESTINADA AS DIVERSAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO Ì NORTE/CE. | 7.500,00 | PAGO |
10/09/2024 | 02010028 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS | 23,76 | PAGO |
10/09/2024 | 02010012 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS | 56,25 | PAGO |
10/09/2024 | 29040007 | A G M COMERCIO E SERVICOS TEC LTDA. ME | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | PAGAMENTO DE LOCAÇAO DE 2 ( DUAS ) IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAL LASER COM FRANQUIA DE 5.000 PAGINAS POR MES, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE FINAÇAS DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 1.571,00 | PAGO |
10/09/2024 | 02010062 | CASPE - SERV. DE CONTAB. PÚBLICA E EMPRESAR. | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, PARA ATENDER A LRF, TCE-CE E DEMAIS ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA DO EDITAL. | 10.000,00 | PAGO |
10/09/2024 | 02090009 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | PAGAMENTO DE AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATUAL DE INSS. | 89.187,45 | PAGO |
10/09/2024 | 02010253 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | PAGAMENTO DE AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATUAL DE INSS. | 2.189,54 | PAGO |
10/09/2024 | 02010013 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 06 - SEC. DE MEIO AMBIENTE E TURISMO - SEMATU | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | 24,62 | PAGO |
10/09/2024 | 02010030 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 06 - SEC. DE MEIO AMBIENTE E TURISMO - SEMATU | PAGAMENTO DE CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, | 250,50 | PAGO |
10/09/2024 | 12040004 | EDUARDO FREIRE CHAVES 63393565320 | 06 - SEC. DE MEIO AMBIENTE E TURISMO - SEMATU | PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA (COMPUTADORES, NOTEBOOKS, ROTEADORES, NOBREAKS, ESTABILIZADORES E MONITORES), BEM COMO FAZER SERVIÇOS DE FORMATAÇÕES, BACKUPS, MANUTENÇÕES E GERENCIAMENTO DE REDES, GERENCIAMENTOS DE T.I., INSTALAÇÕESDE SISTEMAS OPERACIONAIS JUNTO A SECRETARIA DOMEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE. | 700,00 | PAGO |
10/09/2024 | 02010019 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 07 - SEC.E DESENV. ECONOMICO E EMPREENDEDORISMO - SDE | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E EMPREENDEDORISMO | 24,62 | PAGO |
10/09/2024 | 02010032 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 07 - SEC.E DESENV. ECONOMICO E EMPREENDEDORISMO - SDE | PAGAMENTO DE CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, | 2.274,45 | PAGO |
10/09/2024 | 02010034 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO DE CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, | 235,65 | PAGO |
10/09/2024 | 02010034 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO DE CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, | 125,25 | PAGO |
10/09/2024 | 02010033 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO DE CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE SAUDE ( PAB )DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, | 4.235,01 | PAGO |
10/09/2024 | 01070066 | MAURICIO ANALISES CLINICAS E CITOLOGICAS LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROCEDIMENTOS LABORATORIAIS (EXAMES CITOPATOLÓGICOS, CÉRVICO-VAGINAL E MICROFLORA) CONTEMPLADOS NA PPI, CONFORME RELATÓRIO EMITIDO PELA SESA/CORAC/NUICS, SISTEMA DE INFORMAÇÃO AMBULATORIAL, PROMOVENDO ATENÇÃO AO AUXÍLIO DO DIAGNÓSTICO DOS PACIENTES REFERENCIADOS PARA O ATENDIMENTO, DESTINADOS AS CIDADES DE: ALTO SANTO, IRACEMA, JAGUARETAMA, JAGUARIBARA, PEREIRO, POTIRETAMA, QUIXERÉ, SÃO JOÃO DO JAGUARIBE, TABULEIRO DO NORTE, JAGUARIBE, ERERÉ, JAGUARUANA, MORADA NOVA, RUSSAS E LIMOEIRO DO NORTE, COM PREÇOS DE ACORDO COM A TABELA SIGTAP ? SISTEMA DE GERENCIAMENTO DA TABELA DE PROCEDIMENTOS, MEDICAMENTOS E OPM DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE ? SUS. | 69.927,63 | PAGO |
10/09/2024 | 01040026 | V & R COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS E SUPL | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO DE ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES PARA IMPLEMENTAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE LINKS DE ACESSO, SÍNCRONO E DEDICADO A INTERNET, EM DIVERSAS VELOCIDADES, COM DISPONIBILIDADE 24 (VINTE E QUATRO) HORAS POR DIA, DURANTE 07 (SETE) DIAS DA SEMANA, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 4.194,00 | PAGO |
10/09/2024 | 01080027 | FRANCISCO FÁBIO MAURÍCIO CHAVES | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL LOCALIZADO À RUA LAURO MAIA, Nº 156, BR, JOSE BONIFÁCIO, FORTALEZA/CE, PARA O FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO, OBJETIVANDO MELHOR ACOLHER OS PACIENTES USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 2.854,00 | PAGO |
10/09/2024 | 02010117 | RAIMUNDA RODRIGUES LIMA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL LOCALIZADO À RUA MANOEL FRANKLIN, 4275, CENTRO, TABULEIRO DO NORTE-CE, DESTINADO A SERVIR DE SEDE PARA O CENTRO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA (CAF), DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 750,00 | PAGO |
10/09/2024 | 01020023 | RAPI TRANSPORTES EIRELI | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA OS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO(S), PARA FICAR À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 1.282,96 | PAGO |
10/09/2024 | 02010165 | LINDEMBERG JOSE MAIA - ME | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ASSESSORIA E ALIMENTAÇÃO DOS SISTEMAS DE INFORMAÇÃO DO MINISTÉRIO DA SAÚDE (CNES, SAI, SIHD), UTILIZADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 1.458,00 | PAGO |
10/09/2024 | 01020023 | RAPI TRANSPORTES EIRELI | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTOP DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA OS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO(S), PARA FICAR À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 1.282,96 | PAGO |
10/09/2024 | 01020023 | RAPI TRANSPORTES EIRELI | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA OS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO(S), PARA FICAR À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 1.282,96 | PAGO |
10/09/2024 | 01020023 | RAPI TRANSPORTES EIRELI | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA OS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO(S), PARA FICAR À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 1.282,96 | PAGO |
10/09/2024 | 01020023 | RAPI TRANSPORTES EIRELI | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA OS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO(S), PARA FICAR À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 1.282,96 | PAGO |
10/09/2024 | 02010185 | IBIAPINA SERVIÇOS CONSTRUÇÕES EIRELI | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA E ARQUITETURA, COMPREENDENDO: ELABORAÇÃO E ADEQUAÇÃO DE PROJETOS BÁSICOS, ORÇAMENTO, MEMORIAL DESCRITIVO, MEMORIAL DE CÁLCULO, CRONOGRAMA FÍSICO/FINANCEIRO, ESPECIFICAÇÃO TÉCNICAS, LAUDOS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA, MONITORAMENTO DOS SISTEMAS (SIMEC, SISMOB E SICONV), ESTUDOS AMBIENTAIS E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS E ILUMINAÇÃO PÚBLICA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE | 1.600,00 | PAGO |
10/09/2024 | 02010011 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO DE CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, | 632,45 | PAGO |
10/09/2024 | 02010063 | MARIA DAS BROTAS FILGUEIRA GUIMARÃES | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA PADRE CLICÉRIO, Nº 4629, PARA FUNCIONAMENTO DO DEPÓSITO CENTRAL DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 2.000,00 | PAGO |
10/09/2024 | 02010114 | FRANCISCO CANDIDO CHAVES | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL LOCALIZADO À RUA CEL. PIO GADELHA, 4441, CENTRO, TABULEIRO DO NORTE, PARA FUNCIONAMENTO DE APOIO AO SAMU ? SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 1.300,00 | PAGO |
10/09/2024 | 01070044 | INSTITUTO NEXOS SOLUÇÕES GOVERNAMENTAIS LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTÃO GOVERNAMENTAL, COMPREENDENDO AOS SERVIÇOS DE ORIENTAÇÃO, CRIAÇÃO E MONITORAMENTO DE ROTINAS E FLUXOS DE CONTROLE, ELABORAÇÃO DE MINUTAS DE NORMATIZAÇÃO INTERNA, REALIZAÇÃO DE TREINAMENTO DE PESSOAL, ELABORAÇÃO, ANÁLISES E APRESENTAÇÃO DE RELATÓRIOS, CONCILIAÇÕES E MONITORAMENTO DE CONTROLES, ELABORAÇÃO DE PAINÉIS GERENCIAIS PARA ACOMPANHAMENTO DE DESPESAS, RECEITAS, PESSOAL E EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, APOIO EM AUDITORIAS INTERNAS E FISCALIZAÇÕES E A IMPLEMENTAÇÃO DE MELHORIAS CONTÍNUAS NA GESTÃO PÚBLICA NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 5.500,00 | PAGO |
10/09/2024 | 02010061 | MARIA DAS DORES NOGUEIRA DIÓGENES | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL LOCALIZADO À RUA PADRE CLICÉRIO, 4658, SÃO FRANCISCO, TABULEIRO DO NORTE, PARA FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 1.500,00 | PAGO |
10/09/2024 | 01070076 | SERVCON - SERVIÇOS DE ASSESSORIA E PROJETOS LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS PARA CAPTAÇÃO DE RECURSOS, COM ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE SUAS RESPECTIVAS PRESTAÇÕES DE CONTAS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 3.000,00 | PAGO |
10/09/2024 | 02010353 | RAPI TRANSPORTES EIRELI | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA OS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO(S), PARA FICAR À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 1.282,96 | PAGO |
10/09/2024 | 02010353 | RAPI TRANSPORTES EIRELI | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA OS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO(S), PARA FICAR À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 1.282,96 | PAGO |
10/09/2024 | 01020009 | CENTRO DE FISIO.GERUZA MAU.DE ANDRADE SS LDTA-ME | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL LOCALIZADO À RUA BATISTA MAIA, 4810, CENTRO, TABULEIRO DO NORTE, PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE FISIOTERAPIA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 3.100,00 | PAGO |
10/09/2024 | 01080014 | COOPERATIVA AGROPASTORIL DE TABULEIRO DO NORT LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL LOCALIZADO À RUA ANTÔNIO TORQUATO, 846, BAIRRO BOM FUTURO, TABULEIRO DO NORTE, PARA FUNCIONAMENTO DO PONTO DE APOIO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA LOCALIDADE DE GANGORRINHA, NO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 1.000,00 | PAGO |
10/09/2024 | 02010185 | IBIAPINA SERVIÇOS CONSTRUÇÕES EIRELI | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA E ARQUITETURA, COMPREENDENDO: ELABORAÇÃO E ADEQUAÇÃO DE PROJETOS BÁSICOS, ORÇAMENTO, MEMORIAL DESCRITIVO, MEMORIAL DE CÁLCULO, CRONOGRAMA FÍSICO/FINANCEIRO, ESPECIFICAÇÃO TÉCNICAS, LAUDOS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA, MONITORAMENTO DOS SISTEMAS (SIMEC, SISMOB E SICONV), ESTUDOS AMBIENTAIS E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS E ILUMINAÇÃO PÚBLICA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE. | 4.200,00 | PAGO |
10/09/2024 | 12040007 | EDUARDO FREIRE CHAVES 63393565320 | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA (COMPUTADORES, NOTEBOOKS, ROTEADORES, NOBREAKS, ESTABILIZADORES E MONITORES), BEM COMO FAZER SERVIÇOS DE FORMATAÇÕES, BACKUPS, MANUTENÇÕES E GERENCIAMENTO DE REDES, GERENCIAMENTOS DE T.I., INSTALAÇÕESDE SISTEMAS OPERACIONAIS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE. | 3.690,00 | PAGO |
10/09/2024 | 25010003 | JANAINA GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURÍDICA, PARA PRESTAR SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TABULEIRO DO NORTE/CE | 5.500,00 | PAGO |
10/09/2024 | 02010353 | RAPI TRANSPORTES EIRELI | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA OS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO(S), PARA FICAR À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 1.282,96 | PAGO |
10/09/2024 | 02010058 | CASPE - SERV. DE CONTAB. PÚBLICA E EMPRESAR. | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, PARA ATENDER A LRF, TCE-CE E DEMAIS ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA DO EDITAL. | 8.000,00 | PAGO |
10/09/2024 | 12040009 | EDUARDO FREIRE CHAVES 63393565320 | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA ( COMPUTADORES, NOTEBOOKS, ROTEADORES, NOBREAKS, ESTABILIZADORES E MONITORES), BEM COMO FAZER SERVIÇOS DE FORMATAÇOES, BACKUPS, MANUTENÇOES E FERENCIAMENTOS DE REDES, GERECIAMNETOS DE I.T., INSTALAÇOES DE SISTEMAS OPERACIONAIS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 2.366,00 | PAGO |
10/09/2024 | 12040010 | EDUARDO FREIRE CHAVES 63393565320 | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO DE PRETAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA (COMPUTADORES, NOTEBOOKS, ROTEADORES, NOBREAKS, ESTABILIZADORES E MONITORES), BEM COMO FAZER SERVIÇOS DE FORMATAÇÕES, BACKUPS, MANUTENÇÕES E GERENCIAMENTO DE REDES, GERENCIAMENTOS DE T.I., INSTALAÇÕESDE SISTEMAS OPERACIONAIS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE. | 600,00 | PAGO |
10/09/2024 | 12040011 | EDUARDO FREIRE CHAVES 63393565320 | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA (COMPUTADORES, NOTEBOOKS, ROTEADORES, NOBREAKS, ESTABILIZADORES E MONITORES), BEM COMO FAZER SERVIÇOS DE FORMATAÇÕES, BACKUPS, MANUTENÇÕES E GERENCIAMENTOS DE REDES, GERENCIAMENTO DE T.I E INSTALAÇÕES DE SISTEMAS OPERACIONAIS, SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 1.043,00 | PAGO |
10/09/2024 | 02010039 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 86,17 | PAGO |
10/09/2024 | 02010098 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | PAGAMENTO DE CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (ESCOLAS) DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, | 5.125,87 | PAGO |
10/09/2024 | 02010054 | CASPE - SERV. DE CONTAB. PÚBLICA E EMPRESAR. | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, PARA ATENDER A LRF, TCE-CE E DEMAIS ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA DO EDITAL. | 9.000,00 | PAGO |
10/09/2024 | 02010111 | G&T CONTROLLER LTDA | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA ASSESSORIA EDUCACIONAL NA ÁREA DE PLANEJAMENTO PEDAGÓGICO E ACOMPANHAMENTO ESCOLAR COM LOCAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMÁTICA (SOFTWARE), COM IMPLANTAÇÃO, INSTALAÇÃO E TREINAMENTO DE SISTEMA DE GESTÃO EDUCACIONAL, INTEGRADO VIA WEB, PARA FINS DE GERIR E ACOMPANHAR TODO O PROCESSO EDUCACIONAL COMPREENDENDO OS DOCENTES, DISCENTES, ADMINISTRATIVOS, EVOLUÇÃO DOS ÍNDICES, CONSELHOS ESCOLARES, PRESTAÇÃO DE CONTAS, GEORREFERENCIAMENTO DO TRANSPORTE ESCOLAR COM APLICATIVO MOBILE EM TEMPO REAL COM SUPORTE ONLINE E PRESENCIAL E FORNECIMENTO DE PONTO DE ACESSO À INTERNET JUNTO AS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE | 28.800,00 | PAGO |
10/09/2024 | 02070007 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | PAGAMENTO DE CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO (ESCOLAS) , DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, | 1.951,35 | PAGO |
10/09/2024 | 02010071 | ANGELO MAURICIO MALVEIRA | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | PAGAMENTO DE IMÓVEL LOCALIZADO À RUA MANOEL FRANKLIN, 4338, TABULEIRO DO NORTE/CE, PARA SERVIR DE APOIO AOS ESTUDANTES, QUE SE DESLOCAM PARA UNIDADES EDUCACIONAIS (CENTEC/FAFIDAM) NO MUNICÍPIO DE LIMOEIRO DO NORTE/CE, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. | 300,00 | PAGO |
10/09/2024 | 01070075 | SERVCON - SERVIÇOS DE ASSESSORIA E PROJETOS LTDA | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS PARA CAPTAÇÃO DE RECURSOS, COM ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE SUAS RESPECTIVAS PRESTAÇÕES DE CONTAS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 3.000,00 | PAGO |
10/09/2024 | 02010184 | IBIAPINA SERVIÇOS CONSTRUÇÕES EIRELI | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA E ARQUITETURA, COMPREENDENDO: ELABORAÇÃO E ADEQUAÇÃO DE PROJETOS BÁSICOS, ORÇAMENTO, MEMORIAL DESCRITIVO, MEMORIAL DE CÁLCULO, CRONOGRAMA FÍSICO/FINANCEIRO, ESPECIFICAÇÃO TÉCNICAS, LAUDOS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA, MONITORAMENTO DOS SISTEMAS (SIMEC, SISMOB E SICONV), ESTUDOS AMBIENTAIS E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS E ILUMINAÇÃO PÚBLICA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE. | 800,00 | PAGO |
10/09/2024 | 01070022 | CARLOS JORGE CHAVES GUIMARÃES | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | PAGAMENTO DE .LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO À RUA PADRE CLICÉRIO, 4626, SÃO FRANCISCO, TABULEIRO DO NORTE/CE, PARA FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DA MERENDA ESCOLAR, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DESTE MUNICÍPIO | 1.738,00 | PAGO |
10/09/2024 | 25010001 | JANAINA GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURÍDICA, PARA PRESTAR SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TABULEIRO DO NORTE/CE | 5.500,00 | PAGO |
10/09/2024 | 01030025 | F & F ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA S/C | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA NA AREA DE LICITAÇÃO E CONTRATOS PÚBLICOS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE | 4.540,00 | PAGO |
10/09/2024 | 29040005 | EDUARDO FREIRE CHAVES 63393565320 | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | PAGAMENTO DE PRESTAÇAO DE SERVIUÇOS DE MANUTENÇAO PREVETIVA E CORRETIVA NOS EQUIPAMENTOS DE INFORMATICAS ( COMPUTADORES, NOTEBOOKS, ROTEADORES, NOBREAKS, ESTABILIZADORES E MONITORES ), BEM COMO FAZER SERVIÇOS DE FORMATAÇOES, BACKUPS, MANUTENÇOES E GERENCIAMENTOS DE REDES, GERENCIAMENTOS DE T.I, INSTALAÇOES DE SISTEMAS OPERACIONAIS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 4.600,00 | PAGO |
10/09/2024 | 03050002 | L P SOUSA CONTABILIDADE -ME | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | PAGAMENTO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇO NA ELABORAÇAO DE DOCUMENTOS E RELATORIOS EM PLANILHAS INFORMATIZADAS DESTINADAS A PRESTAÇAO DE CONTAS JUNTO AO CONSELHO DE ACOMPANHAMENTO E CONTROLE SOCIAL DO FUNDEB, EM RELAÇAO A DESTINAÇAO DOS RECURSOS DO FUNDEB, | 3.800,00 | PAGO |
10/09/2024 | 01030025 | F & F ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA S/C | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA NA AREA DE LICITAÇÃO E CONTRATOS PÚBLICOS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE | 4.540,00 | PAGO |
10/09/2024 | 01030025 | F & F ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA S/C | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA NA AREA DE LICITAÇÃO E CONTRATOS PÚBLICOS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE | 4.540,00 | PAGO |
10/09/2024 | 01020015 | GHM ASSESSORIA, CONSULT. E PROCESSAMENTO DE DADOS | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAR O SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO E ENVIO DA GFIP E INDIVIDUALIZAÇÃO DO FGTS, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 4.000,00 | PAGO |
10/09/2024 | 02010119 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO JAGUARIBE | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | PAGAMENTO DE A CESSAO DO SERVIDORA ELISANGELA SILVA DE OLIVEIRA, MATRICULA DE Nª 110427-6, DA ESTRUTURA DA ADMINISTRATIVA DA ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO JAGUARIBE, PARA EXERCE CARGO DE PROVIMENTO EM COMISSAO NA ESTRUTURA ORGANIZACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 3.061,48 | PAGO |
10/09/2024 | 18040006 | NMA GADELHA - ME. | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE CONTABIBILIDADE PARA AS UNIDADES EXECUTORAS - ANO 2024, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA DO MUNCIPIO DE TABULEIO DO NORTE /CE. | 2.500,00 | PAGO |
10/09/2024 | 01070043 | INSTITUTO NEXOS SOLUÇÕES GOVERNAMENTAIS LTDA | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTÃO GOVERNAMENTAL, COMPREENDENDO AOS SERVIÇOS DE ORIENTAÇÃO, CRIAÇÃO E MONITORAMENTO DE ROTINAS E FLUXOS DE CONTROLE, ELABORAÇÃO DE MINUTAS DE NORMATIZAÇÃO INTERNA, REALIZAÇÃO DE TREINAMENTO DE PESSOAL, ELABORAÇÃO, ANÁLISES E APRESENTAÇÃO DE RELATÓRIOS, CONCILIAÇÕES E MONITORAMENTO DE CONTROLES, ELABORAÇÃO DE PAINÉIS GERENCIAIS PARA ACOMPANHAMENTO DE DESPESAS, RECEITAS, PESSOAL E EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, APOIO EM AUDITORIAS INTERNAS E FISCALIZAÇÕES E A IMPLEMENTAÇÃO DE MELHORIAS CONTÍNUAS NA GESTÃO PÚBLICA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 6.000,00 | PAGO |
10/09/2024 | 02010015 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | PAGAMENTO DE CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO,DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, | 3.615,37 | PAGO |
10/09/2024 | 01020019 | RAPI TRANSPORTES EIRELI | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA OS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO(S), PARA FICAR À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 12.244,05 | PAGO |
10/09/2024 | 02010199 | HENRIQUE CANDIDO DE LIMA ME | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DIVERSOS, DESTINADOS À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 3.662,00 | PAGO |
10/09/2024 | 01020008 | PAROQUIA DE TABULEIRO DO NORTE | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL LOCALIZADO NA VILA SEDE DO DISTRITO DE OLHO D?ÁGUA DA BICA, PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA SÓCIO ASSISTENCIAL ? CESA, DE REPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 1.212,00 | PAGO |
10/09/2024 | 12040006 | EDUARDO FREIRE CHAVES 63393565320 | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA (COMPUTADORES, NOTEBOOKS, ROTEADORES, NOBREAKS, ESTABILIZADORES E MONITORES), BEM COMO FAZER SERVIÇOS DE FORMATAÇÕES, BACKUPS, MANUTENÇÕES E GERENCIAMENTOS DE REDES, GERENCIAMENTO DE T.I E INSTALAÇÕES DE SISTEMAS OPERACIONAIS, JUNTO AS DIVERSAS UNIDADES GESTORAS DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 475,00 | PAGO |
10/09/2024 | 02010016 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | PAGAMENTO DE CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL, | 203,35 | PAGO |
10/09/2024 | 02010001 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | PAGAMENTO DE CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL ( CRAS ), DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, | 125,25 | PAGO |
10/09/2024 | 01030024 | F & F ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA S/C | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA NA AREA DE LICITAÇÃO E CONTRATOS PÚBLICOS, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 3.120,00 | PAGO |
10/09/2024 | 01030024 | F & F ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA S/C | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA NA AREA DE LICITAÇÃO E CONTRATOS PÚBLICOS, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 3.120,00 | PAGO |
10/09/2024 | 02010060 | CASPE - SERV. DE CONTAB. PÚBLICA E EMPRESAR. | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, PARA ATENDER A LRF, TCE-CE E DEMAIS ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA DO EDITAL | 6.000,00 | PAGO |
10/09/2024 | 17040002 | EDUARDO FREIRE CHAVES 63393565320 | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA (COMPUTADORES, NOTEBOOKS, ROTEADORES, NOBREAKS, ESTABILIZADORES E MONITORES), BEM COMO FAZER SERVIÇOS DE FORMATAÇÕES, BACKUPS, MANUTENÇÕES E GERENCIAMENTOS DE REDES, GERENCIAMENTO DE T.I E INSTALAÇÕES DE SISTEMAS OPERACIONAIS, JUNTO AS DIVERSAS UNIDADES GESTORAS DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 4.300,00 | PAGO |
10/09/2024 | 01030024 | F & F ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA S/C | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA NA AREA DE LICITAÇÃO E CONTRATOS PÚBLICOS, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 3.120,00 | PAGO |
10/09/2024 | 02010220 | MARIA ELIEZITA ALVES | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL LOCALIZADO Á RUA MANOEL GUERREIRO, Nº 4622, BAIRRO JOAQUIM F. COLARES, PARA FUNCIONAMENTO DO CREAS (CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL), DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE | 1.200,00 | PAGO |
10/09/2024 | 02010116 | EDNARDO ALVES DE LIMA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL LOCALIZADO Á RUA VEREADOR CANDIDO MOREIRA MAIA, 622, SÃO VICENTE, TABULEIRO DO NORTE/CE, PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA SOCIOASSISTENCIAL (CESA), DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 2.000,00 | PAGO |
10/09/2024 | 02010068 | MARIA ELIEZITA ALVES | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | PAGAMENTO DE IMÓVEL LOCALIZADO À RUA ANCELMO INÁCIO, S/N, VILA SEDE, DISTRITO DE OLHO D?ÁGUA DA BICA, TABULEIRO DO NORTE/CE, DESTINADO A SERVIR DE SEDE PARA O CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL ? CRAS (CRAS RURAL), DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 600,00 | PAGO |
10/09/2024 | 25010002 | JANAINA GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURÍDICA, PARA PRESTAR SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE ASSITÊNCIA SOCIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TABULEIRO DO NORTE/CE | 2.500,00 | PAGO |
10/09/2024 | 02010212 | TERLLEY MARCIO MOREIRA MAIA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE 01 UM IMOVEL LOCALIZADO Á RUA EMILA CHAVES, 4928, CENTRO PARA O FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE - CE. | 2.300,00 | PAGO |
10/09/2024 | 01070077 | SERVCON - SERVIÇOS DE ASSESSORIA E PROJETOS LTDA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS PARA CAPTAÇÃO DE RECURSOS, COM ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE SUAS RESPECTIVAS PRESTAÇÕES DE CONTAS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 2.500,00 | PAGO |
10/09/2024 | 02010065 | MARIA VITÓRIA DE OLIVEIRA MOREIRA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | PAGAMENTO DE IMÓVEL LOCALIZADO À RUA ANCELMO INÁCIO, S/N, VILA SEDE, DISTRITO DE OLHO D?ÁGUA DA BICA, TABULEIRO DO NORTE/CE, DESTINADO A SERVIR DE SEDE PARA O CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL ? CRAS (CRAS RURAL), DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 350,00 | PAGO |
10/09/2024 | 05020002 | LUZIMAR DAMASCENO DE ARAUJO | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COMPOSIÇÃO DAS CESTAS BÁSICAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE | 19.944,00 | PAGO |
10/09/2024 | 02010041 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | PAGAMENTO DE CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL ( CREAS ), DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, | 125,25 | PAGO |
10/09/2024 | 01070045 | INSTITUTO NEXOS SOLUÇÕES GOVERNAMENTAIS LTDA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTÃO GOVERNAMENTAL, COMPREENDENDO AOS SERVIÇOS DE ORIENTAÇÃO, CRIAÇÃO E MONITORAMENTO DE ROTINAS E FLUXOS DE CONTROLE, ELABORAÇÃO DE MINUTAS DE NORMATIZAÇÃO INTERNA, REALIZAÇÃO DE TREINAMENTO DE PESSOAL, ELABORAÇÃO, ANÁLISES E APRESENTAÇÃO DE RELATÓRIOS, CONCILIAÇÕES E MONITORAMENTO DE CONTROLES, ELABORAÇÃO DE PAINÉIS GERENCIAIS PARA ACOMPANHAMENTO DE DESPESAS, RECEITAS, PESSOAL E EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, APOIO EM AUDITORIAS INTERNAS E FISCALIZAÇÕES E A IMPLEMENTAÇÃO DE MELHORIAS CONTÍNUAS NA GESTÃO PÚBLICA NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 4.500,00 | PAGO |
10/09/2024 | 02010042 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 11 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO - PGM | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A PROCURADORIA GERAL | 24,62 | PAGO |
10/09/2024 | 02010044 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 12 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RE. AGRA -SDR | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E REFORMA AGRÁRIA | 49,24 | PAGO |
10/09/2024 | 02010045 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 12 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RE. AGRA -SDR | PAGAMENTO DE CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURALDO, MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE. | 1.146,81 | PAGO |
10/09/2024 | 02010245 | ANTONIO SARMENTO MENEZES ASM COMUNICAÇÃO | 12 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RE. AGRA -SDR | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAR OS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES GOVERNAMENTAIS, COMUNICADOS E ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL NE REFORMA AGRARIA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 3.050,00 | PAGO |
10/09/2024 | 01040004 | FACOTAN (FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES COMUNITARIAS DE | 12 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RE. AGRA -SDR | PAGAMENTO DE EXECUÇÃO DO PROGRAMA PREPARO DO SOLO PARA O PLANTIO 2024, COM SERVIÇOS DE MECANIZAÇÃO AGRICOLA ÀS FAMILIAS DE AGRICULTORES FAMILIARES EM TABULEIRO DO NORTE CE. | 40.000,00 | PAGO |
10/09/2024 | 02010327 | ANTÔNIA DENNUGNA MAIA CHAVES | 12 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RE. AGRA -SDR | PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO À COMUNIDADE DE GENIPAPEIRO, NO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, ATRAVÉS DE POÇO TUBULAR, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E REFORMA AGRÁRIA DESTE MUNICÍPIO | 850,00 | PAGO |
10/09/2024 | 02050015 | JOSE RODRIGUES DE MORAIS | 12 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RE. AGRA -SDR | PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL LOCALIZADO À RUA RAIMUNDO TEÓFILO FREIRE, 774, BAIRRO SÃO VICENTE, TABULEIRO DO NORTE/CE, PARA FUNCIONAMENTO DO ESCRITÓRIO LOCAL DA EMPRESA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL DO CEARÁ ? EMATERCE, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E REFORMA AGRÁRIA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 550,00 | PAGO |
10/09/2024 | 04090002 | REFORMAR CONSTRUÇÕES LTDA - ME | 12 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RE. AGRA -SDR | PAGAMENTO DE AQUISIÇÕES DE MATERIAIS HIDRÁULICOS, ELÉTRICOS E PINTURA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E REFORMA AGRÁRIA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 36.537,41 | PAGO |
10/09/2024 | 07030005 | JOSÉ WAGNE DE FREITAS CHAVES | 12 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RE. AGRA -SDR | PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RESTAURAÇÃO, IMPERMEABILIZAÇÃO E LIMPEZA/DESINFECÇÃO DE RESERVATÓRIOS ELEVADOS E/OU CISTERNAS DE DIFERENTES MODALIDADES PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E REFORMA AGRÁRIA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 1.450,00 | PAGO |
10/09/2024 | 03090013 | AUTLOC COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES DE VEICULOS E MAQ | 12 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RE. AGRA -SDR | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS (CARRO PIPA), PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E REFORMA AGRÁRIA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, | 6.500,00 | PAGO |
10/09/2024 | 02010048 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 13 - SECRETARIA DE CULTURA - SECULT | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE CULTURA | 36,93 | PAGO |
10/09/2024 | 02010046 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 13 - SECRETARIA DE CULTURA - SECULT | PAGAMENTO DE CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, | 299,27 | PAGO |
10/09/2024 | 01030027 | F & F ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA S/C | 13 - SECRETARIA DE CULTURA - SECULT | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA NA AREA DE LICITAÇÃO E CONTRATOS PÚBLICOS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 4.540,00 | PAGO |
10/09/2024 | 01030027 | F & F ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA S/C | 13 - SECRETARIA DE CULTURA - SECULT | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA NA AREA DE LICITAÇÃO E CONTRATOS PÚBLICOS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 4.540,00 | PAGO |
10/09/2024 | 01030027 | F & F ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA S/C | 13 - SECRETARIA DE CULTURA - SECULT | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA NA AREA DE LICITAÇÃO E CONTRATOS PÚBLICOS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 4.540,00 | PAGO |
10/09/2024 | 12040005 | EDUARDO FREIRE CHAVES 63393565320 | 13 - SECRETARIA DE CULTURA - SECULT | PAGAMENTO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA ( COMPUTADORES, NOTEBOOKS, ROTEADORES, NOBREAKS, ESTABILIZADORES E MONITORES), BEM COMO FAZER SERVIÇOS DE FORMATAÇOES, BACKUPS, MANUTENÇOES E FERENCIAMENTOS DE REDES, GERECIAMNETOS DE I.T., INSTALAÇOES DE SISTEMAS OPERACIONAIS JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 350,00 | PAGO |
10/09/2024 | 02010191 | ROBERLÂNIA DA COSTA MAIA | 13 - SECRETARIA DE CULTURA - SECULT | PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL LOCALIZADO À RUA MAIA ALARCON, Nº 247, CENTRO, TABULEIRO DO NORTE, PARA O FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA PÚBLICA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE | 1.460,00 | PAGO |
10/09/2024 | 02010115 | LEIRENICE JERONIMO FREIRE | 13 - SECRETARIA DE CULTURA - SECULT | PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL LOCALIZADO À RUA ACELINO MAIA, Nº 4422, CENTRO, TABULEIRO DO NORTE, PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 2.500,00 | PAGO |
10/09/2024 | 02010049 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 14 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE - SEJUV | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | 24,62 | PAGO |
10/09/2024 | 02010047 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 14 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE - SEJUV | PAGAMENTO DE CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE. | 387,23 | PAGO |
10/09/2024 | 02010050 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 15 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SDU | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | 36,93 | PAGO |
10/09/2024 | 02010186 | IBIAPINA SERVIÇOS CONSTRUÇÕES EIRELI | 15 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SDU | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA E ARQUITETURA, COMPREENDENDO: ELABORAÇÃO E ADEQUAÇÃO DE PROJETOS BÁSICOS, ORÇAMENTO, MEMORIAL DESCRITIVO, MEMORIAL DE CÁLCULO, CRONOGRAMA FÍSICO/FINANCEIRO, ESPECIFICAÇÃO TÉCNICAS, LAUDOS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA, MONITORAMENTO DOS SISTEMAS (SIMEC, SISMOB E SICONV), ESTUDOS AMBIENTAIS E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS E ILUMINAÇÃO PÚBLICA, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE | 1.200,00 | PAGO |
10/09/2024 | 02010186 | IBIAPINA SERVIÇOS CONSTRUÇÕES EIRELI | 15 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SDU | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA E ARQUITETURA, COMPREENDENDO: ELABORAÇÃO E ADEQUAÇÃO DE PROJETOS BÁSICOS, ORÇAMENTO, MEMORIAL DESCRITIVO, MEMORIAL DE CÁLCULO, CRONOGRAMA FÍSICO/FINANCEIRO, ESPECIFICAÇÃO TÉCNICAS, LAUDOS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA, MONITORAMENTO DOS SISTEMAS (SIMEC, SISMOB E SICONV), ESTUDOS AMBIENTAIS E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS E ILUMINAÇÃO PÚBLICA, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE | 1.200,00 | PAGO |
10/09/2024 | 01070089 | CLARA VALENTINA LUZ BATISTA | 15 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SDU | PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL LOCALIZADO À RUA JOSÉ MUNIZ, Nº. 4166/74, BAIRRO CENTRO, TABULEIRO DO NORTE/CE, PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 4.295,70 | PAGO |
10/09/2024 | 02010051 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 16 - SEC. DE ASSUNTOS INSTITUCIONAIS E POLITICOS -SAIP | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE ASSUNTOS INSTITUCIONAIS E POLÍTICOS | 12,31 | PAGO |
10/09/2024 | 02010052 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 17 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO - CGM | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A CONTROLADORIA | 24,62 | PAGO |
09/09/2024 | 05060002 | EDUC ASSESSORIA E CONSULTORIA EDUCACIONAL LTDA | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | PAGAMENTO DE AQUISIÇAO DE MATERIAL SUPLEMENTAR DA COLEÇAO FOCO AVALIAÇOES EXTERNAS, CONTEMPLANO LIGUA PORTUGUES E MATEMATICA PARA APOIO A REALIZAÇAO DA PROVA BRASIL, COMPOSTO POR SIMULADOS, 2 LIVROS PARA ALUNOS DOP 1ª AO 9ª ANO DOS ANOS INICIAIS E ANOS FINAIS, MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE, COMTEMPLANO TODA FORMAÇAO COM CARAGA HORARIA DE 8 HORAS MENSAIS, TOTALIZANDO 48 HORAS E O MATERIAL DIDATICO A SER UTILIZADO PELOS ALUNOS E PROFESSORES, E EM CONFORME CONDIÇOES, QUATIDADES E EXIGENCIAS ESTABELECIDAS NESTE EDITAL E SEUS ANEXOS. | 185.000,00 | PAGO |
09/09/2024 | 09090001 | LIMO MED DISTRIBUIDORA LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | AQUISIÇÕES DE MATERIAL MÉDICO, ODONTOLÓGICO, MEDICAMENTOS, AMBULATORIAL, PERMANENTE E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, E EM CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NESTE EDITAL E ESEUS ANEXOS. | 15.880,45 | EMPENHADO |
09/09/2024 | 09090002 | RAQUEL PINHEIRO PEREIRA | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADO AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E BÁSICA, DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 11.895,00 | EMPENHADO |
09/09/2024 | 09090003 | HENRIQUE CANDIDO DE LIMA ME | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | CONTRATAÇAO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE MANUTENÇAO PREVENTIVAS E CORRETIVAS DE VEICULOS, DE DIVERSAS MARCAS, MODELOS, ERTENCENTES A FROTAS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 35.460,00 | EMPENHADO |
09/09/2024 | 02010234 | ANTONIO SARMENTO MENEZES ASM COMUNICAÇÃO | 02 - GABINETE DO PREFEITO - GB | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAR OS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES GOVERNAMENTAIS, COMUNICADOS E ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 3.050,00 | LIQUIDADO |
09/09/2024 | 02010189 | LINKAGE PUBLICIDADE TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA - M | 02 - GABINETE DO PREFEITO - GB | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA ACOMPANHAMENTO, PRODUÇÃO E FORMATAÇÃO DE AVISOS DE EDITAIS DE LICITAÇÕES, DENTRE OUTROS A SEREM PUBLICADOS NOS JORNAIS DE GRANDE CIRCULAÇÃO ESTADUAL, DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO E DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 1.400,00 | LIQUIDADO |
09/09/2024 | 03090011 | MERCANTIL FREITAS LTDA | 02 - GABINETE DO PREFEITO - GB | AQUISIÇAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDFDAES DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 2.100,00 | LIQUIDADO |
09/09/2024 | 02010188 | LINKAGE PUBLICIDADE TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA - M | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA ACOMPANHAMENTO, PRODUÇÃO E FORMATAÇÃO DE AVISOS DE EDITAIS DE LICITAÇÕES, DENTRE OUTROS A SEREM PUBLICADOS NOS JORNAIS DE GRANDE CIRCULAÇÃO ESTADUAL, DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO E DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 1.400,00 | LIQUIDADO |
09/09/2024 | 02010278 | ANTONIO SARMENTO MENEZES ASM COMUNICAÇÃO | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAR OS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES GOVERNAMENTAIS, COMUNICADOS E ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 3.050,00 | LIQUIDADO |
09/09/2024 | 02080005 | MIRIAN TARCIA RIBEIRO | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADO AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E BÁSICA, DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 681,00 | LIQUIDADO |
09/09/2024 | 02080005 | MIRIAN TARCIA RIBEIRO | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADO AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E BÁSICA, DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 2.451,60 | LIQUIDADO |
09/09/2024 | 02080005 | MIRIAN TARCIA RIBEIRO | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADO AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E BÁSICA, DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 2.043,00 | LIQUIDADO |
09/09/2024 | 02080005 | MIRIAN TARCIA RIBEIRO | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADO AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E BÁSICA, DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 1.362,00 | LIQUIDADO |
09/09/2024 | 02080005 | MIRIAN TARCIA RIBEIRO | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADO AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E BÁSICA, DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 953,40 | LIQUIDADO |
09/09/2024 | 02010007 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE OBRAS, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 12,31 | LIQUIDADO |
09/09/2024 | 01080013 | INOVVE SERVIÇOS DE TREINAMENTOS E CONSULTORIA EMPR | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE ENGENHARIA ELÉTRICA VISANDO A ELABORAÇÃO DE AUDITORIAS E LAUDOS TÉCNICOS, MEDIANTE A CONFERÊNCIA DAS FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA E INDIRETA DO MUNICÍPIO, ELABORAÇÃO DE MEMORIAL DE CÁLCULO DE CONSUMO E POTÊNCIA DO PARQUE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, VERIFICAÇÃO DO MODELO TARIFÁRIO APLICADO EM CADA UNIDADE CONSUMIDORA, ASSIM COMO VERIFICAÇÃO DE POSSÍVEIS ISENÇÕES INDEVIDAS E/OU NÃO REPASSE DA CONTRIB | 667,70 | LIQUIDADO |
09/09/2024 | 02010187 | LINKAGE PUBLICIDADE TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA - M | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA ACOMPANHAMENTO, PRODUÇÃO E FORMATAÇÃO DE AVISOS DE EDITAIS DE LICITAÇÕES, DENTRE OUTROS A SEREM PUBLICADOS NOS JORNAIS DE GRANDE CIRCULAÇÃO ESTADUAL, DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO E DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 1.400,00 | LIQUIDADO |
09/09/2024 | 02090006 | MERCANTIL FREITAS LTDA | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | AQUISIÇAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE /CE. | 5.580,00 | LIQUIDADO |
09/09/2024 | 02010028 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 13,97 | LIQUIDADO |
09/09/2024 | 02010012 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 72,00 | LIQUIDADO |
09/09/2024 | 03090006 | MERCANTIL FREITAS LTDA | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO D ETABULEIRO DO NORTE / CE. | 830,40 | LIQUIDADO |
09/09/2024 | 02090004 | MERCANTIL FREITAS LTDA | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | AQUISIÇAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO D ETABULEIRO DO NORTE/CE. | 5.380,75 | LIQUIDADO |
09/09/2024 | 04090003 | MERCANTIL FREITAS LTDA | 06 - SEC. DE MEIO AMBIENTE E TURISMO - SEMATU | AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PARA SUPRIR NECESSIADADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 990,46 | LIQUIDADO |
09/09/2024 | 02090007 | MERCANTIL FREITAS LTDA | 07 - SEC.E DESENV. ECONOMICO E EMPREENDEDORISMO - SDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PARA SUPRIR NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E EMPREENDEDORISMO DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE. | 2.027,30 | LIQUIDADO |
09/09/2024 | 03090012 | MERCANTIL FREITAS LTDA | 07 - SEC.E DESENV. ECONOMICO E EMPREENDEDORISMO - SDE | AQUISIÇAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E EMPREENDEDORISMO DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE /CE. | 2.940,00 | LIQUIDADO |
09/09/2024 | 02010190 | LINKAGE PUBLICIDADE TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA - M | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA ACOMPANHAMENTO, PRODUÇÃO E FORMATAÇÃO DE AVISOS DE EDITAIS DE LICITAÇÕES, DENTRE OUTROS A SEREM PUBLICADOS NOS JORNAIS DE GRANDE CIRCULAÇÃO ESTADUAL, DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO E DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 1.400,00 | LIQUIDADO |
09/09/2024 | 05040011 | TR ARQUITETURA E ASSESSORIA EIRELI | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA EM INFRAESTRUTURA EDUCACIONAL PARA SUPORTE À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, NO MONITORAMENTO DAS AÇÕES DO PLANO DE AÇÕES ARTICULADAS | 3.900,00 | LIQUIDADO |
09/09/2024 | 02010262 | ANTONIO SARMENTO MENEZES ASM COMUNICAÇÃO | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAR OS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES GOVERNAMENTAIS, COMUNICADOS E ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 3.050,00 | LIQUIDADO |
09/09/2024 | 02010034 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 1.384,07 | LIQUIDADO |
09/09/2024 | 02010248 | LINKAGE PUBLICIDADE TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA - M | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA ACOMPANHAMENTO, PRODUÇÃO E FORMATAÇÃO DE AVISOS DE EDITAIS DE LICITAÇÕES, DENTRE OUTROS A SEREM PUBLICADOS NOS JORNAIS DE GRANDE CIRCULAÇÃO ESTADUAL, DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO E DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 1.400,00 | LIQUIDADO |
09/09/2024 | 02010235 | ANTONIO SARMENTO MENEZES ASM COMUNICAÇÃO | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAR OS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES GOVERNAMENTAIS, COMUNICADOS E ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 3.050,00 | LIQUIDADO |
09/09/2024 | 02090011 | JOSE EDIVAN DA SILVA | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 2.697,06 | LIQUIDADO |
09/09/2024 | 02010015 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO,DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 3.615,37 | LIQUIDADO |
09/09/2024 | 02070007 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO (ESCOLAS) , DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. EMPENHO COMPLEMENTAR DE Nº 01030054. . | 1.951,35 | LIQUIDADO |
09/09/2024 | 02010249 | LINKAGE PUBLICIDADE TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA - M | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA ACOMPANHAMENTO, PRODUÇÃO E FORMATAÇÃO DE AVISOS DE EDITAIS DE LICITAÇÕES, DENTRE OUTROS A SEREM PUBLICADOS NOS JORNAIS DE GRANDE CIRCULAÇÃO ESTADUAL, DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO E DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 1.400,00 | LIQUIDADO |
09/09/2024 | 02010261 | ANTONIO SARMENTO MENEZES ASM COMUNICAÇÃO | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAR OS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES GOVERNAMENTAIS, COMUNICADOS E ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 3.050,00 | LIQUIDADO |
09/09/2024 | 02010245 | ANTONIO SARMENTO MENEZES ASM COMUNICAÇÃO | 12 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RE. AGRA -SDR | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAR OS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES GOVERNAMENTAIS, COMUNICADOS E ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL NE REFORMA AGRARIA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 3.050,00 | LIQUIDADO |
09/09/2024 | 04090006 | MERCANTIL FREITAS LTDA | 12 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RE. AGRA -SDR | AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIEMNTO RURAL E REFORMA AGRARIA DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 652,80 | LIQUIDADO |
09/09/2024 | 03090010 | MERCANTIL FREITAS LTDA | 12 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RE. AGRA -SDR | AQUISIÇAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESNVOLVIMENTO RURAL E REFORMA AGRARIA DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 2.865,00 | LIQUIDADO |
09/09/2024 | 02010301 | ANTONIO SARMENTO MENEZES ASM COMUNICAÇÃO | 13 - SECRETARIA DE CULTURA - SECULT | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAR OS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES GOVERNAMENTAIS, COMUNICADOS E ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 3.050,00 | LIQUIDADO |
09/09/2024 | 02010260 | ANTONIO SARMENTO MENEZES ASM COMUNICAÇÃO | 14 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE - SEJUV | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAR OS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES GOVERNAMENTAIS, COMUNICADOS E ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 3.050,00 | LIQUIDADO |
09/09/2024 | 03090008 | MERCANTIL FREITAS LTDA | 14 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE - SEJUV | AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 744,25 | LIQUIDADO |
09/09/2024 | 02090005 | MERCANTIL FREITAS LTDA | 14 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE - SEJUV | AQUISIÇAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE EJUVENTUDE DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 2.344,00 | LIQUIDADO |
09/09/2024 | 05090006 | ECOMIX EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA. | 15 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SDU | PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇAO E MANUTENÇAO DE AREAS VERDES, BEM COMO, AQUISIÇAO DE BENS DE CONSUMO ( SEMENTES, ADUBOS, PLANTAS ORNAMENTAIS ARVORES NATIVAS E AFINS), DESTINADOS A ARBORIZAÇAO E PAISAGISMO PARA A REVITALIZAÇAO DAS AREAS VERDES DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 5.820,00 | LIQUIDADO |
09/09/2024 | 04090005 | EMAX COMÉRCIO INDÚSTRIA E IMPORTAÇÃO LTDA | 15 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SDU | AQUISIÇAO DE PISO EMBORRACHADO,. DRENAGEM E ANTI-IMPACTO, COMPOSTO POR PARTICULA DE BORRACAH RECICLADA, PIGMENTADA E ATOXICA, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 11.625,00 | LIQUIDADO |
09/09/2024 | 02010007 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE OBRAS | 12,31 | PAGO |
09/09/2024 | 02010028 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS | 13,97 | PAGO |
09/09/2024 | 02010012 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS | 72,00 | PAGO |
09/09/2024 | 01070071 | ASSOCIAÇÃO DE AGENTES DE SAUDE DE TABULEIRO DO NOR | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO DE REPASSE DE RECURSOS CONFORME CONVENIO DE Nº 02.01.001/2024, AMPARADO PELA LEI MUNICIPAL Nº 1.503/2016 PARA OS AGENTE COMUNITARIOS DE SAUDE PARA DESENVOLVER AÇÕES DE PROMOÇÃO DA SAUDE E PREVENÇÃO DE DOENÇAS NA ATENÇÃO PRIMARIA EM SAUDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DE TABULEIRO DO NORTE-CE. | 56.480,00 | PAGO |
06/09/2024 | 27080003 | RAIMUNDO LUCIEUDO DE SOUSA SENA | 02 - GABINETE DO PREFEITO - GB | CUSTEIO DE DIARIA PARA O SR. RAIMUNDO LUCIEUDO DE SOUSA SENA PORTARIA DE Nº 412/2024, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DE COLONIZAÇAO E REFORMA AGRARIA - INCRA, NO DIA 27-08-2024. | 595,10 | LIQUIDADO |
06/09/2024 | 02010007 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE OBRAS, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 12,31 | LIQUIDADO |
06/09/2024 | 02010012 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 63,00 | LIQUIDADO |
06/09/2024 | 02010028 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 30,80 | LIQUIDADO |
06/09/2024 | 05090001 | TABULEIRO GAS LTDA | 07 - SEC.E DESENV. ECONOMICO E EMPREENDEDORISMO - SDE | AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA (GLP) E BOTIJÕES VAZIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E TURISMO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TABULEIRO DO NORTE/CE, PARA O EXERCÍCIO 2024. | 384,00 | LIQUIDADO |
06/09/2024 | 01070071 | ASSOCIAÇÃO DE AGENTES DE SAUDE DE TABULEIRO DO NOR | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | REPASSE DE RECURSOS CONFORME CONVENIO DE Nº 02.01.001/2024, AMPARADO PELA LEI MUNICIPAL Nº 1.503/2016 PARA OS AGENTE COMUNITARIOS DE SAUDE PARA DESENVOLVER AÇÕES DE PROMOÇÃO DA SAUDE E PREVENÇÃO DE DOENÇAS NA ATENÇÃO PRIMARIA EM SAUDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DE TABULEIRO DO NORTE-CE. | 56.480,00 | LIQUIDADO |
06/09/2024 | 01070070 | ASSOCIAÇÃO TAB.DOS AGENTES COMUNITÁRIOS SAÚDE E EN | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | REPASSE DE RECURSOS CONFORME CONVENIO DE Nº 02.01.002/2024, AMPARADO PELA LEI MUNICIPAL Nº 1.503/2016 E 1.787/2018 PARA OS AGENTE COMUNITARIOS DE SAUDE PARA DESENVOLVER AÇÕES DE PROMOÇÃO DA SAUDE E PREVENÇÃO DE DOENÇAS NA ATENÇÃO PRIMARIA EM SAUDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DE TABULEIRO DO NORTE-CE. | 40.948,00 | LIQUIDADO |
06/09/2024 | 04090002 | REFORMAR CONSTRUÇÕES LTDA - ME | 12 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RE. AGRA -SDR | AQUISIÇÕES DE MATERIAIS HIDRÁULICOS, ELÉTRICOS E PINTURA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E REFORMA AGRÁRIA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 36.537,41 | LIQUIDADO |
06/09/2024 | 02010050 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 15 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SDU | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 12,31 | LIQUIDADO |
06/09/2024 | 27080003 | RAIMUNDO LUCIEUDO DE SOUSA SENA | 02 - GABINETE DO PREFEITO - GB | CUSTEIO DE DIARIA PARA O SR. RAIMUNDO LUCIEUDO DE SOUSA SENA PORTARIA DE Nº 412/2024, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DE COLONIZAÇAO E REFORMA AGRARIA - INCRA, NO DIA 27-08-2024. | 595,10 | PAGO |
06/09/2024 | 02010007 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE OBRAS | 12,31 | PAGO |
06/09/2024 | 02080003 | ATOS INCORPORAÇÕES, EMPREEND. IMOB. | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE LIMPEZA PÚBLICA URBANA COMPREENDENDO: COLETA E TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES E COMERCIAIS, COLETA E TRANSPORTE DE ENTULHO, RESÍDUOS DE VARRIÇÃO E SERVIÇOS DE VARRIÇÃO, CAPINAÇÃO, ROÇO, PODA E PINTURA DE MEIO FIO, NO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/C | 160.378,73 | PAGO |
06/09/2024 | 02010012 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇA | 63,00 | PAGO |
06/09/2024 | 02010028 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS | 30,80 | PAGO |
06/09/2024 | 01070070 | ASSOCIAÇÃO TAB.DOS AGENTES COMUNITÁRIOS SAÚDE E EN | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | REPASSE DE RECURSOS CONFORME CONVENIO DE Nº 02.01.002/2024, AMPARADO PELA LEI MUNICIPAL Nº 1.503/2016 E 1.787/2018 PARA OS AGENTE COMUNITARIOS DE SAUDE PARA DESENVOLVER AÇÕES DE PROMOÇÃO DA SAUDE E PREVENÇÃO DE DOENÇAS NA ATENÇÃO PRIMARIA EM SAUDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DE TABULEIRO DO NORTE-CE. | 40.948,00 | PAGO |
06/09/2024 | 02010338 | RAPI TRANSPORTES EIRELI | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, PARA REALIZAR O TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO BASICO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | 41.366,76 | PAGO |
06/09/2024 | 02010337 | RAPI TRANSPORTES EIRELI | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, PARA REALIZAR O TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO MEDIO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | 71.248,76 | PAGO |
06/09/2024 | 02010050 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 15 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SDU | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | 12,31 | PAGO |
06/09/2024 | 13080008 | GUSTAVO HENRIQUE DE ARAUJO BARROS | 15 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SDU | PAGAMENTO DE AQUISIÇAO DE FONTES EM CONCRETO TIPO CHAFARIZ PARA DIVERSAS PRAÇAS DO MUNICIPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 1.700,00 | PAGO |
06/09/2024 | 27080001 | REFORMAR CONSTRUÇÕES LTDA - ME | 15 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SDU | PAGAMENTO DE AQUISIÇAO DE MATERTIAIS DE CONSTRUÇOES, MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE /CE. E EM CONFORME CONDIÇOES, QUANTIDDAES E EXIGENCIAS ESTABELICIDAS NESTE EDITAL E SEUS ANEXOS. | 3.631,63 | PAGO |
06/09/2024 | 03090001 | C. A. SILVA COSTA ME | 15 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SDU | PAGAMENTO DE AQUISIÇAO DE ESCULTURA EM CONCRETO COM ACABAMENTO EM MASSA ACRILICA, PINTADO, COM INSTALAÇAO ELETRICA EMBUTIDA, MODELO CURVADO, MEDINDO NO MINIMO 1,65M DE ALTURA, LARGURA MINIMA 90 CM, ESPESSURA MEDIA DE 20 CM, ´PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 2.733,50 | PAGO |
05/09/2024 | 02010039 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 12,31 | PAGO |
05/09/2024 | 01070049 | EDUC ASSESSORIA E CONSULTORIA EDUCACIONAL LTDA | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NAS ATIVIDADES E AÇÕES DE ACOMPANHAMENTO EDUCACIONAL PARA CRIAÇÃO, APRESENTAÇÃO E APLICAÇÃO DE PROJETOS EDUCACIONAIS VOLTADOS PARA A EDUCAÇÃO INCLUSIVA E ROBÓTICA, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 67.000,00 | PAGO |
05/09/2024 | 01070048 | EDUC ASSESSORIA E CONSULTORIA EDUCACIONAL LTDA | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NAS ATIVIDADES E AÇÕES DE ACOMPANHAMENTO EDUCACIONAL PARA CRIAÇÃO, APRESENTAÇÃO E APLICAÇÃO DE PROJETOS EDUCACIONAIS VOLTADOS PARA A EDUCAÇÃO INCLUSIVA E ROBÓTICA, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 66.000,00 | PAGO |
05/09/2024 | 31070003 | FRANCISCO ALVES DA SILVA COMERCIO | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | PAGAMENTO DE PNEUS DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS OFICIAIS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE /CE. | | PAGO |
05/09/2024 | 05090001 | TABULEIRO GAS LTDA | 07 - SEC.E DESENV. ECONOMICO E EMPREENDEDORISMO - SDE | AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA (GLP) E BOTIJÕES VAZIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E TURISMO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TABULEIRO DO NORTE/CE, PARA O EXERCÍCIO 2024. | 384,00 | EMPENHADO |
05/09/2024 | 05090002 | M & S DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA. | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO D ETABULEIRO DO NORTE/CE, E EM CONFORME CONDIÇLOES, QUANTIDADES E EXIGENCIAS ESTABELECIDAS NESTE EDITAL E SEUS ANEXOS. | 753,00 | EMPENHADO |
05/09/2024 | 05090003 | M & S DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA. | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO D ETABULEIRO DO NORTE/CE, E EM CONFORME CONDIÇLOES, QUANTIDADES E EXIGENCIAS ESTABELECIDAS NESTE EDITAL E SEUS ANEXOS. | 695,50 | EMPENHADO |
05/09/2024 | 05090004 | M & S DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA. | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO D ETABULEIRO DO NORTE/CE, E EM CONFORME CONDIÇLOES, QUANTIDADES E EXIGENCIAS ESTABELECIDAS NESTE EDITAL E SEUS ANEXOS. | 3.297,50 | EMPENHADO |
05/09/2024 | 05090005 | ECOMIX EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA. | 15 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SDU | PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇAO E MANUTENÇAO DE AREAS VERDES, BEM COMO, AQUISIÇAO DE BENS DE CONSUMO ( SEMENTES, ADUBOS, PLANTAS ORNAMENTAIS ARVORES NATIVAS E AFINS), DESTINADOS A ARBORIZAÇAO E PAISAGISMO PARA A REVITALIZAÇAO DAS AREAS VERDES DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 7.294,50 | EMPENHADO |
05/09/2024 | 05090006 | ECOMIX EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA. | 15 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SDU | PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇAO E MANUTENÇAO DE AREAS VERDES, BEM COMO, AQUISIÇAO DE BENS DE CONSUMO ( SEMENTES, ADUBOS, PLANTAS ORNAMENTAIS ARVORES NATIVAS E AFINS), DESTINADOS A ARBORIZAÇAO E PAISAGISMO PARA A REVITALIZAÇAO DAS AREAS VERDES DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 5.820,00 | EMPENHADO |
05/09/2024 | 05090007 | PROCOPIO & DAL SASSO LTDA. | 15 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SDU | CONTRATAÇAO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇAO E MANUTENÇAO DE AREAS VERDES, BEM COMO, AQUISIÇAO DE BENS DE CONSUMO ( SEMENTES, ADUBOS, PLANTAS ORNAMENTAIS ARVORES NATIVAS E AFINS), DESTINADOS A ARBORIZAÇAO E PAISAGISMO PARA A REVITALIZAÇAO DAS AREAS VERDES DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 15.312,96 | EMPENHADO |
05/09/2024 | 05090009 | JOSE EDIVAN DA SILVA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSITENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 1.347,78 | EMPENHADO |
05/09/2024 | 05090010 | JOSE EDIVAN DA SILVA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSITENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 3.512,28 | EMPENHADO |
05/09/2024 | 05090011 | JOSE EDIVAN DA SILVA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSITENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 5.669,74 | EMPENHADO |
05/09/2024 | 05090008 | IVONILDO MARQUES MARTINS | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADO AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E BÁSICA, DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 3.405,00 | EMPENHADO |
05/09/2024 | 01070074 | SERVCON - SERVIÇOS DE ASSESSORIA E PROJETOS LTDA | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS PARA CAPTAÇÃO DE RECURSOS, COM ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE SUAS RESPECTIVAS PRESTAÇÕES DE CONTAS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 3.900,00 | LIQUIDADO |
05/09/2024 | 02010183 | IBIAPINA SERVIÇOS CONSTRUÇÕES EIRELI | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA E ARQUITETURA, COMPREENDENDO: ELABORAÇÃO E ADEQUAÇÃO DE PROJETOS BÁSICOS, ORÇAMENTO, MEMORIAL DESCRITIVO, MEMORIAL DE CÁLCULO, CRONOGRAMA FÍSICO/FINANCEIRO, ESPECIFICAÇÃO TÉCNICAS, LAUDOS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA, MONITORAMENTO DOS SISTEMAS (SIMEC, SISMOB E SICONV), ESTUDOS AMBIENTAIS E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS E ILUMINAÇÃO PÚBLICA, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE | 9.000,00 | LIQUIDADO |
05/09/2024 | 02010012 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 93,09 | LIQUIDADO |
05/09/2024 | 02010028 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 34,10 | LIQUIDADO |
05/09/2024 | 02010028 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 34,10 | LIQUIDADO |
05/09/2024 | 02010012 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 93,09 | LIQUIDADO |
05/09/2024 | 01070066 | MAURICIO ANALISES CLINICAS E CITOLOGICAS LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROCEDIMENTOS LABORATORIAIS (EXAMES CITOPATOLÓGICOS, CÉRVICO-VAGINAL E MICROFLORA) CONTEMPLADOS NA PPI, CONFORME RELATÓRIO EMITIDO PELA SESA/CORAC/NUICS, SISTEMA DE INFORMAÇÃO AMBULATORIAL, PROMOVENDO ATENÇÃO AO AUXÍLIO DO DIAGNÓSTICO DOS PACIENTES REFERENCIADOS PARA O ATENDIMENTO, DESTINADOS AS CIDADES DE: ALTO SANTO, IRACEMA, JAGUARETAMA, JAGUARIBARA, PEREIRO, POTIRETAMA, QUIXERÉ, SÃO JOÃO DO JAGUARIBE, TABULEIRO DO NORTE, JAGUARIBE, ERERÉ, JAGUARUANA, MORADA NOVA, RUSSAS E LIMOEIRO DO NORTE, COM PREÇOS DE ACORDO COM A TABELA SIGTAP ? SISTEMA DE GERENCIAMENTO DA TABELA DE PROCEDIMENTOS, MEDICAMENTOS E OPM DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE ? SUS. | 69.927,63 | LIQUIDADO |
05/09/2024 | 01070076 | SERVCON - SERVIÇOS DE ASSESSORIA E PROJETOS LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS PARA CAPTAÇÃO DE RECURSOS, COM ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE SUAS RESPECTIVAS PRESTAÇÕES DE CONTAS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 3.000,00 | LIQUIDADO |
05/09/2024 | 02010185 | IBIAPINA SERVIÇOS CONSTRUÇÕES EIRELI | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA E ARQUITETURA, COMPREENDENDO: ELABORAÇÃO E ADEQUAÇÃO DE PROJETOS BÁSICOS, ORÇAMENTO, MEMORIAL DESCRITIVO, MEMORIAL DE CÁLCULO, CRONOGRAMA FÍSICO/FINANCEIRO, ESPECIFICAÇÃO TÉCNICAS, LAUDOS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA, MONITORAMENTO DOS SISTEMAS (SIMEC, SISMOB E SICONV), ESTUDOS AMBIENTAIS E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS E ILUMINAÇÃO PÚBLICA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE | 4.200,00 | LIQUIDADO |
05/09/2024 | 21030006 | ASSOCIAÇÃO TABULEIRENSE DOS UNIVERSITARIOS | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | AJUDA DE CUSTOS PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS UNIVERSITARIOS DO NOSSO MUNICIPIO. | 15.000,00 | LIQUIDADO |
05/09/2024 | 02010039 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 12,31 | LIQUIDADO |
05/09/2024 | 01070075 | SERVCON - SERVIÇOS DE ASSESSORIA E PROJETOS LTDA | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS PARA CAPTAÇÃO DE RECURSOS, COM ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE SUAS RESPECTIVAS PRESTAÇÕES DE CONTAS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 3.000,00 | LIQUIDADO |
05/09/2024 | 02010184 | IBIAPINA SERVIÇOS CONSTRUÇÕES EIRELI | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA E ARQUITETURA, COMPREENDENDO: ELABORAÇÃO E ADEQUAÇÃO DE PROJETOS BÁSICOS, ORÇAMENTO, MEMORIAL DESCRITIVO, MEMORIAL DE CÁLCULO, CRONOGRAMA FÍSICO/FINANCEIRO, ESPECIFICAÇÃO TÉCNICAS, LAUDOS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA, MONITORAMENTO DOS SISTEMAS (SIMEC, SISMOB E SICONV), ESTUDOS AMBIENTAIS E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS E ILUMINAÇÃO PÚBLICA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE | 4.050,00 | LIQUIDADO |
05/09/2024 | 01070048 | EDUC ASSESSORIA E CONSULTORIA EDUCACIONAL LTDA | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NAS ATIVIDADES E AÇÕES DE ACOMPANHAMENTO EDUCACIONAL PARA CRIAÇÃO, APRESENTAÇÃO E APLICAÇÃO DE PROJETOS EDUCACIONAIS VOLTADOS PARA A EDUCAÇÃO INCLUSIVA E ROBÓTICA, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 66.000,00 | LIQUIDADO |
05/09/2024 | 01070049 | EDUC ASSESSORIA E CONSULTORIA EDUCACIONAL LTDA | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NAS ATIVIDADES E AÇÕES DE ACOMPANHAMENTO EDUCACIONAL PARA CRIAÇÃO, APRESENTAÇÃO E APLICAÇÃO DE PROJETOS EDUCACIONAIS VOLTADOS PARA A EDUCAÇÃO INCLUSIVA E ROBÓTICA, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 67.000,00 | LIQUIDADO |
05/09/2024 | 01040049 | V P DA SILVA FUNERÁRIA LTDA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | AQUISIÇÃO DE URNAS FUNERÁRIAS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA E SERVIÇO DE TRANSLADO DE CADÁVERES, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE. | 605,00 | LIQUIDADO |
05/09/2024 | 01040049 | V P DA SILVA FUNERÁRIA LTDA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | AQUISIÇÃO DE URNAS FUNERÁRIAS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA E SERVIÇO DE TRANSLADO DE CADÁVERES, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE. | 1.750,00 | LIQUIDADO |
05/09/2024 | 01070077 | SERVCON - SERVIÇOS DE ASSESSORIA E PROJETOS LTDA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS PARA CAPTAÇÃO DE RECURSOS, COM ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE SUAS RESPECTIVAS PRESTAÇÕES DE CONTAS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 2.500,00 | LIQUIDADO |
05/09/2024 | 03090013 | AUTLOC COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES DE VEICULOS E MAQ | 12 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RE. AGRA -SDR | : CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS (CARRO PIPA), PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E REFORMA AGRÁRIA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE,COMPLEMENTAR AO EMPENHO DE Nº 02010158 | 6.500,00 | LIQUIDADO |
05/09/2024 | 10070007 | AUTO PEÇAS TABULEIRO | 12 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RE. AGRA -SDR | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECARGA DE OXIGÊNIO MEDICINAL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 9.200,00 | LIQUIDADO |
05/09/2024 | 10070007 | AUTO PEÇAS TABULEIRO | 12 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RE. AGRA -SDR | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECARGA DE OXIGÊNIO MEDICINAL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 27.600,00 | LIQUIDADO |
05/09/2024 | 02010186 | IBIAPINA SERVIÇOS CONSTRUÇÕES EIRELI | 15 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SDU | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA E ARQUITETURA, COMPREENDENDO: ELABORAÇÃO E ADEQUAÇÃO DE PROJETOS BÁSICOS, ORÇAMENTO, MEMORIAL DESCRITIVO, MEMORIAL DE CÁLCULO, CRONOGRAMA FÍSICO/FINANCEIRO, ESPECIFICAÇÃO TÉCNICAS, LAUDOS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA, MONITORAMENTO DOS SISTEMAS (SIMEC, SISMOB E SICONV), ESTUDOS AMBIENTAIS E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS E ILUMINAÇÃO PÚBLICA, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE | 1.200,00 | LIQUIDADO |
05/09/2024 | 03090001 | C. A. SILVA COSTA ME | 15 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SDU | AQUISIÇAO DE ESCULTURA EM CONCRETO COM ACABAMENTO EM MASSA ACRILICA, PINTADO, COM INSTALAÇAO ELETRICA EMBUTIDA, MODELO CURVADO, MEDINDO NO MINIMO 1,65M DE ALTURA, LARGURA MINIMA 90 CM, ESPESSURA MEDIA DE 20 CM, ´PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 2.733,50 | LIQUIDADO |
05/09/2024 | 02010012 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS | 93,09 | PAGO |
05/09/2024 | 02010028 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS | 34,10 | PAGO |
05/09/2024 | 02010028 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2024. | 34,10 | PAGO |
05/09/2024 | 02010012 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2024. | 93,09 | PAGO |
04/09/2024 | 04090001 | LAIS DE LIMA MENEZES | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CUSTEIO DE DIARIA PARA A SRA. LAIS DE LIMA MENEZES, PORTARIA DE Nº 432/2024, PARA EFETUAR VIAGEM A FORTALEZA-CE, PARA APRTICIPAR DA SEGUNDA ETAPA DO " CURSO DE FORMAÇAO DE AUXILIAR DE LABORATORIO DE VETORES, RESERVATORIOS E ANIMAIS PEÇONHENTOS", NO LABORATORIO DE VETORES, RESERVATORIOS E ANIMAIS PEÇONHENTOS DR. THOMAZ CORREA ARAGAO, NO DIA 09 A 13 DE SETEMBRO DE 2024. | 427,50 | EMPENHADO |
04/09/2024 | 04090002 | REFORMAR CONSTRUÇÕES LTDA - ME | 12 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RE. AGRA -SDR | AQUISIÇÕES DE MATERIAIS HIDRÁULICOS, ELÉTRICOS E PINTURA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E REFORMA AGRÁRIA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 36.537,41 | EMPENHADO |
04/09/2024 | 04090003 | MERCANTIL FREITAS LTDA | 06 - SEC. DE MEIO AMBIENTE E TURISMO - SEMATU | AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PARA SUPRIR NECESSIADADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 990,46 | EMPENHADO |
04/09/2024 | 04090004 | LIPPEL ENGENHARIA E EQUIPAMENTOS EIRELI | 06 - SEC. DE MEIO AMBIENTE E TURISMO - SEMATU | AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA O TRITURADOR PTU 300 DA COLETA SELETIVA DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE. | 8.040,00 | EMPENHADO |
04/09/2024 | 04090005 | EMAX COMÉRCIO INDÚSTRIA E IMPORTAÇÃO LTDA | 15 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SDU | AQUISIÇAO DE PISO EMBORRACHADO,. DRENAGEM E ANTI-IMPACTO, COMPOSTO POR PARTICULA DE BORRACAH RECICLADA, PIGMENTADA E ATOXICA, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 11.625,00 | EMPENHADO |
04/09/2024 | 04090006 | MERCANTIL FREITAS LTDA | 12 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RE. AGRA -SDR | AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIEMNTO RURAL E REFORMA AGRARIA DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 652,80 | EMPENHADO |
04/09/2024 | 04090007 | J DO CARMO DE OLIVEIRA | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PROMOÇÃO, PLANEJAMENTO, LOGÍSTICA E EXECUÇÃO DE EVENTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 21.130,00 | EMPENHADO |
04/09/2024 | 04090008 | AILA PAULA BATISTA DE LIMA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | CUSTEIO DE DIARIA PARA O SERVIDORA MUNICIPAL AILA PAULA BATISTA DE LIMA , CONFORME PORTARIA DE Nº 433/2024,LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONSELHEIRA TUTELAR, PARA EFETUAR VIAGEM A RABOLEIRO GRANDE - RN, PARA REALIZAR REPASSE DE UMA MENOR DE IDADE EM CUMPRIMENTO DE DENUNCIA, JUNTO AO CONSELHO TUTELAR, NO DIA 04-07-2024. | 171,00 | EMPENHADO |
04/09/2024 | 04090009 | BRUNA VANESKA FREITAS GUIMARÃES | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | CUSTEIO DE DIARIA PARA A SRA. BRUNA VANESKA FREITAS GUIMARAES, CONFORME PORTARIA DE Nº 434/2024,LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONSELHEIRA TUTELAR, PARA EFETUAR VIAGEM A RABOLEIRO GRANDE - RN, PARA REALIZAR REPASSE DE UMA MENOR DE IDADE EM CUMPRIMENTO DE DENUNCIA, JUNTO AO CONSELHO TUTELAR, NO DIA 04-07-2024. | 171,00 | EMPENHADO |
04/09/2024 | 04090010 | JOSÉ AILTON FERNANDES MOREIRA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | CUSTEIO DE DIARIA PARA O SR. JOSE AILTON FERNANDES MOREIRA, CONFORME PORTARIA DE Nº 435/2024,LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONSELHEIRA TUTELAR, PARA EFETUAR VIAGEM A RABOLEIRO GRANDE - RN, PARA REALIZAR REPASSE DE UMA MENOR DE IDADE EM CUMPRIMENTO DE DENUNCIA, JUNTO AO CONSELHO TUTELAR, NO DIA 04-07-2024. | 171,00 | EMPENHADO |
04/09/2024 | 04090011 | FELIPE CONRADO MAIA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CUSTEIO DE DIARIA PARA O SR. FELIPE CONRADO MAIA, CONFORME PORTARIA DE Nº 436/2024,LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, PARA EFETUAR VIAGEM A MARACANAU-CE, PARA RECEBER MEDICAMENTOS DA PRGRAMÇAO PACTUADA INTEGRADA-PPI, NO DIA 04-09-2024. | 85,50 | EMPENHADO |
04/09/2024 | 04090012 | FRANCISCO LASARO FERREIRA MAIA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CUSTEIO DE DIARIA PARA O SR. FRANCISCO LASARO FERREIRA, CONFORME PORTARIA DE Nº 438/2024,LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, PARA EFETUAR VIAGEM A MARACANAU-CE, PARA RECEBER MEDICAMENTOS DA PRGRAMAÇAO PACTUADA INTEGRADA-PPI, NO DIA 04-09-2024. | 85,50 | EMPENHADO |
04/09/2024 | 04090013 | HERLON FILGUEIRA DIOGENES | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CUSTEIO DE DIARIA PARA O SR. HERLON FILGUEIRA DIOGENES, CONFORME PORTARIA DE Nº 437/2024,LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, PARA EFETUAR VIAGEM A MARACANAU-CE, PARA RECEBER MEDICAMENTOS DA PRGRAMAÇAO PACTUADA INTEGRADA-PPI, NO DIA 04-09-2024. | 85,50 | EMPENHADO |
04/09/2024 | 04090014 | IRANEUDO MAIA | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADO AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E BÁSICA, DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 10.705,50 | EMPENHADO |
04/09/2024 | 02010006 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 02 - GABINETE DO PREFEITO - GB | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS AO GABINETE DO PREFEITO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 12,31 | LIQUIDADO |
04/09/2024 | 02010009 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 12,31 | LIQUIDADO |
04/09/2024 | 02010012 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 12,31 | LIQUIDADO |
04/09/2024 | 02010012 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 95,15 | LIQUIDADO |
04/09/2024 | 02010028 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 559,35 | LIQUIDADO |
04/09/2024 | 02010028 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 12,00 | LIQUIDADO |
04/09/2024 | 02010028 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 559,35 | LIQUIDADO |
04/09/2024 | 02010012 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 94,43 | LIQUIDADO |
04/09/2024 | 02010017 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 06 - SEC. DE MEIO AMBIENTE E TURISMO - SEMATU | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO DO MEIO AMBIENTE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 36,93 | LIQUIDADO |
04/09/2024 | 02010013 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 06 - SEC. DE MEIO AMBIENTE E TURISMO - SEMATU | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 12,31 | LIQUIDADO |
04/09/2024 | 12040004 | EDUARDO FREIRE CHAVES 63393565320 | 06 - SEC. DE MEIO AMBIENTE E TURISMO - SEMATU | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA (COMPUTADORES, NOTEBOOKS, ROTEADORES, NOBREAKS, ESTABILIZADORES E MONITORES), BEM COMO FAZER SERVIÇOS DE FORMATAÇÕES, BACKUPS, MANUTENÇÕES E GERENCIAMENTO DE REDES, GERENCIAMENTOS DE T.I., INSTALAÇÕESDE SISTEMAS OPERACIONAIS JUNTO A SECRETARIA DOMEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE. | 700,00 | LIQUIDADO |
04/09/2024 | 02010019 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 07 - SEC.E DESENV. ECONOMICO E EMPREENDEDORISMO - SDE | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E EMPREENDEDORISMO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 12,31 | LIQUIDADO |
04/09/2024 | 02090013 | JBM DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA- EPP | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | AQUISIÇÕES DE MATERIAL MÉDICO, ODONTOLÓGICO, MEDICAMENTOS, AMBULATORIAL, PERMANENTE E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, E EM CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NESTE EDITAL E ESEUS ANEXOS. | 3.218,00 | LIQUIDADO |
04/09/2024 | 12040009 | EDUARDO FREIRE CHAVES 63393565320 | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA ( COMPUTADORES, NOTEBOOKS, ROTEADORES, NOBREAKS, ESTABILIZADORES E MONITORES), BEM COMO FAZER SERVIÇOS DE FORMATAÇOES, BACKUPS, MANUTENÇOES E FERENCIAMENTOS DE REDES, GERECIAMNETOS DE I.T., INSTALAÇOES DE SISTEMAS OPERACIONAIS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 2.366,00 | LIQUIDADO |
04/09/2024 | 12040010 | EDUARDO FREIRE CHAVES 63393565320 | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PRETAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA (COMPUTADORES, NOTEBOOKS, ROTEADORES, NOBREAKS, ESTABILIZADORES E MONITORES), BEM COMO FAZER SERVIÇOS DE FORMATAÇÕES, BACKUPS, MANUTENÇÕES E GERENCIAMENTO DE REDES, GERENCIAMENTOS DE T.I., INSTALAÇÕESDE SISTEMAS OPERACIONAIS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE. | 600,00 | LIQUIDADO |
04/09/2024 | 12040011 | EDUARDO FREIRE CHAVES 63393565320 | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA (COMPUTADORES, NOTEBOOKS, ROTEADORES, NOBREAKS, ESTABILIZADORES E MONITORES), BEM COMO FAZER SERVIÇOS DE FORMATAÇÕES, BACKUPS, MANUTENÇÕES E GERENCIAMENTOS DE REDES, GERENCIAMENTO DE T.I E INSTALAÇÕES DE SISTEMAS OPERACIONAIS, SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 1.043,00 | LIQUIDADO |
04/09/2024 | 12040007 | EDUARDO FREIRE CHAVES 63393565320 | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA (COMPUTADORES, NOTEBOOKS, ROTEADORES, NOBREAKS, ESTABILIZADORES E MONITORES), BEM COMO FAZER SERVIÇOS DE FORMATAÇÕES, BACKUPS, MANUTENÇÕES E GERENCIAMENTO DE REDES, GERENCIAMENTOS DE T.I., INSTALAÇÕESDE SISTEMAS OPERACIONAIS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE. | 3.690,00 | LIQUIDADO |
04/09/2024 | 08020009 | ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E A INFANCIA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | REPASSE FINANCEIRO COMPLEMENTAR REFERENTE AO PISO DA ENFERMAGEM A ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E INFANCIA CELESTINA COLARES, ENTIDADE FILANTROPICA DA REDE COMPLEMENTAR DO SUS,CONFORME CONVENIO DE Nº 08.02.001/2024, COM A FINALIDADE DE CUMPRIR O DISPOSTO NA LEI FEDEREAL DE Nº 14.434, DE 04 DE AGOSTO DE 2022 QUE INSTITUIU O PISO SALARIAL NACIONAL DO ENFERMEIRO, TECNICO DE ENFERMAGEM, AUXILIAR DE EFERMAGEM E PARTEIRA. | 16.495,67 | LIQUIDADO |
04/09/2024 | 19080003 | MERCANTIL FREITAS LTDA | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | AQUISIÇÕES DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 1.613,45 | LIQUIDADO |
04/09/2024 | 02010039 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 12,31 | LIQUIDADO |
04/09/2024 | 19080004 | MERCANTIL FREITAS LTDA | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | AQUISIÇÕES DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 1.570,97 | LIQUIDADO |
04/09/2024 | 12040001 | MERCANTIL FREITAS LTDA | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | AQUISIÇAO DE LANCHES E REFEIÇOES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 2.360,00 | LIQUIDADO |
04/09/2024 | 02040004 | MERCANTIL FREITAS LTDA | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 3.079,27 | LIQUIDADO |
04/09/2024 | 01080017 | MERCANTIL FREITAS LTDA | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | AQUISIÇÕES DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 17.689,67 | LIQUIDADO |
04/09/2024 | 02010337 | RAPI TRANSPORTES EIRELI | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, PARA REALIZAR O TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO MEDIO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | 71.248,76 | LIQUIDADO |
04/09/2024 | 02010358 | SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO CEARA | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | CUSTEIO DE CRÉDITOS PARA PUBLICAÇÕES OFICIAIS DE PROCESSOS DE LICITAÇÕES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE. | 1.730,51 | LIQUIDADO |
04/09/2024 | 29040005 | EDUARDO FREIRE CHAVES 63393565320 | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | PRESTAÇAO DE SERVIUÇOS DE MANUTENÇAO PREVETIVA E CORRETIVA NOS EQUIPAMENTOS DE INFORMATICAS ( COMPUTADORES, NOTEBOOKS, ROTEADORES, NOBREAKS, ESTABILIZADORES E MONITORES ), BEM COMO FAZER SERVIÇOS DE FORMATAÇOES, BACKUPS, MANUTENÇOES E GERENCIAMENTOS DE REDES, GERENCIAMENTOS DE T.I, INSTALAÇOES DE SISTEMAS OPERACIONAIS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 4.600,00 | LIQUIDADO |
04/09/2024 | 12040006 | EDUARDO FREIRE CHAVES 63393565320 | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA (COMPUTADORES, NOTEBOOKS, ROTEADORES, NOBREAKS, ESTABILIZADORES E MONITORES), BEM COMO FAZER SERVIÇOS DE FORMATAÇÕES, BACKUPS, MANUTENÇÕES E GERENCIAMENTOS DE REDES, GERENCIAMENTO DE T.I E INSTALAÇÕES DE SISTEMAS OPERACIONAIS, JUNTO AS DIVERSAS UNIDADES GESTORAS DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 475,00 | LIQUIDADO |
04/09/2024 | 01040049 | V P DA SILVA FUNERÁRIA LTDA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | AQUISIÇÃO DE URNAS FUNERÁRIAS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA E SERVIÇO DE TRANSLADO DE CADÁVERES, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE. | 1.750,00 | LIQUIDADO |
04/09/2024 | 01040049 | V P DA SILVA FUNERÁRIA LTDA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | AQUISIÇÃO DE URNAS FUNERÁRIAS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA E SERVIÇO DE TRANSLADO DE CADÁVERES, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE. | 2.495,00 | LIQUIDADO |
04/09/2024 | 17040002 | EDUARDO FREIRE CHAVES 63393565320 | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA (COMPUTADORES, NOTEBOOKS, ROTEADORES, NOBREAKS, ESTABILIZADORES E MONITORES), BEM COMO FAZER SERVIÇOS DE FORMATAÇÕES, BACKUPS, MANUTENÇÕES E GERENCIAMENTOS DE REDES, GERENCIAMENTO DE T.I E INSTALAÇÕES DE SISTEMAS OPERACIONAIS, JUNTO AS DIVERSAS UNIDADES GESTORAS DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 4.300,00 | LIQUIDADO |
04/09/2024 | 01080004 | JOSÉ AILTON FERNANDES MOREIRA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | CUSTEIO DE DIARIA PARA O SERVIDOR MUNICIPAL JOSE AILTON FERNANDES MOREIRA, CONFORME PORTARIA DE Nº 369/2024, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL , PARA CONDUZIR CONSELHEIRA TUTELARES EM ACOMPANHAMENTO DE GENITORA PARA MANUTENÇÃO DE VÍNCULO PRESENCIAL DO GRUPO DE IRMÃOS ACOLHIDOS NA UNIDADE REGIONALIZADA DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL, NA RUA JOÃO FRANCISCO RODRIGUES, S/N, BAIRRO TABULEIRO, NO DIA 1º DE AGOSTO DE 2024. | 59,85 | LIQUIDADO |
04/09/2024 | 01080003 | BRUNA VANESKA FREITAS GUIMARÃES | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | CUSTEIO DE DIARIA PARA A SERVIDORA MUNICIPAL BRUNA VANESKA FREITAS GUIMARÃES, CONFORME PORTARIA DE Nº 370/2024, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CONSELHEIRA TUTELAR, PARA EFETUAR VIAGEM A JAGUARUANA-CE, PARA ACOMPANHAR GENITORA PARA MANUTENÇÃO DE VÍNCULO PRESENCIAL DO GRUPO DE IRMÃOS ACOLHIDOS NA UNIDADE REGIONALIZADA DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL, NA RUA JOÃO FRANCISCO RODRIGUES, S/N, BAIRRO TABULEIRO, NO DIA 1º DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 59,85 | LIQUIDADO |
04/09/2024 | 21080001 | JOYCE MAIA DA COSTA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | CUSTEIO DE DIARIA PARA SERVIDORA MUNICIPAL JOYCE MAIA DA COSTA , CONFORME PORTARIA DE Nº 399/2024, LOTADO NA SECRETARIA ASSISTÊNCIA SOCIAL EM VIAGEM PARA TABOLEIRO GRANDE-RN, PARA REALIZAR REPASSE DE UMA MENOR DE IDADE EM CUMPRIMENTO DE DENÚNCIA JUNTO AO CONSELHO TUTELAR, NO DIA 21 DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 171,00 | LIQUIDADO |
04/09/2024 | 21080003 | JOSÉ AILTON FERNANDES MOREIRA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | CUSTEIO DE DIARIA PARA SERVIDOR MUNICIPAL JOSÉ AILTON FERNANDES MOREIRA , CONFORME PORTARIA DE Nº 400/2024, LOTADO NA SECRETARIA ASSISTÊNCIA SOCIAL EM VIAGEM PARA TABULEIRO GRANDE-RN, CONDUZINDO CONSELHEIRAS TUTELARES PARA REALIZAÇÃO DE REPASSE DE UMA MENOR DE IDADE EM CUMPRIMENTO DE DENÚNCIA JUNTO AO CONSELHO TUTELAR, NO DIA 21 DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 171,00 | LIQUIDADO |
04/09/2024 | 21080002 | BRUNA VANESKA FREITAS GUIMARÃES | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | CUSTEIO DE DIARIA PARA SERVIDORA MUNICIPAL BRUNA VANESKA FREITAS GUIMARÃES , CONFORME PORTARIA DE Nº 398/2024, LOTADO NA SECRETARIA ASSISTÊNCIA SOCIAL EM VIAGEM PARA TABULEIRO GRANDE-RN, PARA REALIZAR REPASSE DE UMA MENOR DE IDADE EM CUMPRIMENTO DE DENÚNCIA JUNTO AO CONSELHO TUTELAR, NO DIA 21 DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 171,00 | LIQUIDADO |
04/09/2024 | 13080005 | ROCICLEIDE MARIA DA SILVA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | CUSTEIO DE DIARIA PARA A SRA. ROCICLEIDE MARIA DA SILVA, PORTARIA DE Nº 387/2024, PARA EFETUAR VIAGEM A FORTALEZA-CE, PARA PARTICIPAR DA "121ª REUNIAO ORDINARIA DO CONSELHO NACIONAL DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA/ 1ª REUNIAO DESCENTRALIZADA-GESTAO 2023/2025", NO AUDITORIO DA OAB, NO DIA 13-08-2024. | 106,00 | LIQUIDADO |
04/09/2024 | 19080002 | JOSÉ AILTON FERNANDES MOREIRA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | CUSTEIO DE DIARIA PARA O SR. JOSE AILTON FERNANDES MOREIRA, PORTARIA DE Nº 396/2024, PARA EFETUAR VIAGEM A FORATALEZA-CE, CONDUZINDO CONSELHEIRAS TUTELARES PARA O RECEBIMENTO DE DIETA ENTRAL DO MENOR BERNADO DE SOUZA DA SILVA, NA CELULA DE DISTRIBUIÇAO DE RECURSOS BIOMEDICOS-CEDIB/COLOB-SESA, NO DIA 19-08-2024. | 85,50 | LIQUIDADO |
04/09/2024 | 01080002 | CARLA REGINA MAIA GERONIMO | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | CUSTEIO DE DIARIA PARA A SERVIDORA MUNICIPAL CARLA REGINA MAIA GERÔNIMO, CONFORME PORTARIA DE Nº 371/2024, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CONSELHEIRA TUTELAR, PARA EFETUAR VIAGEM A JAGUARUANA-CE, PARA ACOMPANHAR GENITORA PARA MANUTENÇÃO DE VÍNCULO PRESENCIAL DO GRUPO DE IRMÃOS ACOLHIDOS NA UNIDADE REGIONALIZADA DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL, NA RUA JOÃO FRANCISCO RODRIGUES, S/N, BAIRRO TABULEIRO, NO DIA 1º DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 59,85 | LIQUIDADO |
04/09/2024 | 19080001 | CARLA REGINA MAIA GERONIMO | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | CUSTEIO DE DIARIA PARA A SRA. CARLA REGINA MAIA GERONIMO, PORTARIA DE Nº 395/2024, PARA EFETUAR VIAGEM A FORLEZA-CE, PARA RECEBER DIETA ENTERAL DO MENOR BERNADO DE SOUZA DA SILVA, NA CELULA DE DISTRIBUIÇAO DE RECURSOS BIOMEDICOS - CEDIB/COLOB-SESA, NO DIA 19-08-2024. | 85,50 | LIQUIDADO |
04/09/2024 | 22080008 | JULIANA DE OLIVEIRA LIMA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | CUSTEIO DE DIARA PARA A SRA. JULIANA DE OLIVEIRA LIMA, PORTARIA DE Nº 404/2024, PARA EFETUAR VIAGEM A FORTALEZA-CE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DAS CIDADES, NO ED. SEPLAG , NO DIA 22-08-2024. | 150,50 | LIQUIDADO |
04/09/2024 | 22080007 | HYGOR RAPAEL MAIA DE SOUSA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | CUSTEIO DE DIARA PARA O SR. HYGOR RAPHAEL MAIA DE OISA SILVA, PORTARIA DE Nº 403/2024, PARA EFETUAR VIAGEM A FORTALEZA-CE, PARA TRTARA DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DAS CIDADES, NO ED. SEPLAG , NO DIA 22-08-2024. | 85,50 | LIQUIDADO |
04/09/2024 | 03090002 | MERCANTIL FREITAS LTDA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | AQUISIÇÕES DE LANCHES E REFEIÇÕES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 3.000,00 | LIQUIDADO |
04/09/2024 | 02010042 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 11 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO - PGM | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A PROCURADORIA GERAL, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 12,31 | LIQUIDADO |
04/09/2024 | 02010044 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 12 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RE. AGRA -SDR | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E REFORMA AGRÁRIA, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 12,31 | LIQUIDADO |
04/09/2024 | 12040005 | EDUARDO FREIRE CHAVES 63393565320 | 13 - SECRETARIA DE CULTURA - SECULT | PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA ( COMPUTADORES, NOTEBOOKS, ROTEADORES, NOBREAKS, ESTABILIZADORES E MONITORES), BEM COMO FAZER SERVIÇOS DE FORMATAÇOES, BACKUPS, MANUTENÇOES E FERENCIAMENTOS DE REDES, GERECIAMNETOS DE I.T., INSTALAÇOES DE SISTEMAS OPERACIONAIS JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 350,00 | LIQUIDADO |
04/09/2024 | 02010049 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 14 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE - SEJUV | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 12,31 | LIQUIDADO |
04/09/2024 | 02010050 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 15 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SDU | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 12,31 | LIQUIDADO |
04/09/2024 | 02010006 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 02 - GABINETE DO PREFEITO - GB | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS AO GABINETE DO PREFEITO | 12,31 | PAGO |
04/09/2024 | 29080007 | MERCANTIL FREITAS LTDA | 02 - GABINETE DO PREFEITO - GB | PAGAMENTO DE AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADE DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 187,50 | PAGO |
04/09/2024 | 02010361 | COMPANHIA DE INTELIGENCIA URBANA E SERVIÇOS S.A | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | PAGAMENTO DE SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA À COMPANHIA DE INTELIGENCIA URBANA S.A, COMPREENDENDO A OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO A MODERNIZAÇÃO E EFICIENTIZAÇÃO A IMPLANTAÇÃO DE INFOVIA E REDE DE POSTES PROPRIOS AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESENVOLVIMENTO DE INOVAÇÃO E ATIVIDADES RELACIONADAS COMPARTILHADAS COM A INFRAESTRUTURA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA COM VISTAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROJETO DE CIDADES INTELIGENTE. | 145.114,86 | PAGO |
04/09/2024 | 16040011 | M.G. ALMEIDA MACHADO - ME | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | PAGAMENTO REFERENTE CONTRATAÃO DE EMPRESA PARA OS SERVIÇOS DE CONSERTOS E REPAROS EM PNEUS E CAMRAS DE AR NA FROTA DE VEICULOS OFICIAIS E PERTENCENTES A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE TABULEITO DO NORTE/CE. | 450,00 | PAGO |
04/09/2024 | 12030009 | GLEYDSON SOUSA CASTRO | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE FARDAMENTO E EPI?S, NECESSÁRIO PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE E AGENTES DE ENDEMIAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 10.000,00 | PAGO |
04/09/2024 | 16040011 | M.G. ALMEIDA MACHADO - ME | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | PAGAMENTO REFERENTE CONTRATAÃO DE EMPRESA PARA OS SERVIÇOS DE CONSERTOS E REPAROS EM PNEUS E CAMRAS DE AR NA FROTA DE VEICULOS OFICIAIS E PERTENCENTES A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE TABULEITO DO NORTE/CE. | 960,00 | PAGO |
04/09/2024 | 16040011 | M.G. ALMEIDA MACHADO - ME | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | PAGAMENTO REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA OS SERVIÇOS DE CONSERTOS E REPAROS EM PNEUS E CAMRAS DE AR NA FROTA DE VEICULOS OFICIAIS E PERTENCENTES A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE TABULEITO DO NORTE/CE. | 68,00 | PAGO |
04/09/2024 | 16040011 | M.G. ALMEIDA MACHADO - ME | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | PAGAMENTO DE CONTRATAÃO DE EMPRESA PARA OS SERVIÇOS DE CONSERTOS E REPAROS EM PNEUS E CAMRAS DE AR NA FROTA DE VEICULOS OFICIAIS E PERTENCENTES A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE TABULEITO DO NORTE/CE. | 640,00 | PAGO |
04/09/2024 | 16040011 | M.G. ALMEIDA MACHADO - ME | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | PAGAMENTO DE CONTRATAÃO DE EMPRESA PARA OS SERVIÇOS DE CONSERTOS E REPAROS EM PNEUS E CAMRAS DE AR NA FROTA DE VEICULOS OFICIAIS E PERTENCENTES A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE TABULEITO DO NORTE/CE. | 450,00 | PAGO |
04/09/2024 | 16040011 | M.G. ALMEIDA MACHADO - ME | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | PAGAMENTO DE CONTRATAÃO DE EMPRESA PARA OS SERVIÇOS DE CONSERTOS E REPAROS EM PNEUS E CAMRAS DE AR NA FROTA DE VEICULOS OFICIAIS E PERTENCENTES A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE TABULEITO DO NORTE/CE. | 270,00 | PAGO |
04/09/2024 | 16040011 | M.G. ALMEIDA MACHADO - ME | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | PAGAMENTO DE CONTRATAÃO DE EMPRESA PARA OS SERVIÇOS DE CONSERTOS E REPAROS EM PNEUS E CAMRAS DE AR NA FROTA DE VEICULOS OFICIAIS E PERTENCENTES A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE TABULEITO DO NORTE/CE. | 270,00 | PAGO |
04/09/2024 | 16040011 | M.G. ALMEIDA MACHADO - ME | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | PAGAMENTO DE CONTRATAÃO DE EMPRESA PARA OS SERVIÇOS DE CONSERTOS E REPAROS EM PNEUS E CAMRAS DE AR NA FROTA DE VEICULOS OFICIAIS E PERTENCENTES A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE TABULEITO DO NORTE/CE. | 640,00 | PAGO |
04/09/2024 | 02010009 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | 12,31 | PAGO |
04/09/2024 | 29080005 | MERCANTIL FREITAS LTDA | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR A NECESSIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 262,50 | PAGO |
04/09/2024 | 02010029 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | PAGAMENTO DE CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, | 59,09 | PAGO |
04/09/2024 | 02010029 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | PAGAMENTO DE CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, | 147,90 | PAGO |
04/09/2024 | 02010012 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS | 12,31 | PAGO |
04/09/2024 | 02010012 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS | 95,15 | PAGO |
04/09/2024 | 02010028 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS | 559,35 | PAGO |
04/09/2024 | 02010028 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS | 12,00 | PAGO |
04/09/2024 | 02010028 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2024. | 559,35 | PAGO |
04/09/2024 | 02010012 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2024. | 94,43 | PAGO |
04/09/2024 | 29080004 | MERCANTIL FREITAS LTDA | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | PAGAMENTO DE AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR A NECESSIDADE DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 225,00 | PAGO |
04/09/2024 | 02010017 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 06 - SEC. DE MEIO AMBIENTE E TURISMO - SEMATU | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO DO MEIO AMBIENTE | 36,93 | PAGO |
04/09/2024 | 02010013 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 06 - SEC. DE MEIO AMBIENTE E TURISMO - SEMATU | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | 12,31 | PAGO |
04/09/2024 | 02010092 | ANTONIO HERLANDIO BEZERRA DA SILVA | 06 - SEC. DE MEIO AMBIENTE E TURISMO - SEMATU | PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E REPARO NO TRITURADOR DE PODA DE ARVORES DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E TURISMO. | 1.412,00 | PAGO |
04/09/2024 | 02010090 | JORGE MACEDO FERREIRA | 06 - SEC. DE MEIO AMBIENTE E TURISMO - SEMATU | PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇO DE APOIO OPERACIONAL A COLETA SELETIVA DO LIXO NO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E TURISMO. | 1.450,00 | PAGO |
04/09/2024 | 02010091 | PLANER CONSULTORIA LTDA | 06 - SEC. DE MEIO AMBIENTE E TURISMO - SEMATU | PAGAMENTO REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA NO APOIO E ORIENTAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES COM ÊNFASE EM COLETA SELETIVA, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE TABULEIRO DO NORTE/CE | 1.350,00 | PAGO |
04/09/2024 | 01070013 | SM COMERCIAL DE PETROLEO TABULEIRO DO NORTE LTDA | 06 - SEC. DE MEIO AMBIENTE E TURISMO - SEMATU | PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS LÍQUIDOS, DERIVADOS DE PETRÓLEO, DESTINADOS A FROTA DE VEÍCULOS VINCULADOS E/OU PERTENCENTES A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, PARA O EXERCÍCIO 2024, E EM CONFORMIDADE COM AS ESPECIFICAÇÕES E QUANTIDADES CONSTANTES DO ANEXO I DO EDITAL. | 568,80 | PAGO |
04/09/2024 | 01070013 | SM COMERCIAL DE PETROLEO TABULEIRO DO NORTE LTDA | 06 - SEC. DE MEIO AMBIENTE E TURISMO - SEMATU | PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS LÍQUIDOS, DERIVADOS DE PETRÓLEO, DESTINADOS A FROTA DE VEÍCULOS VINCULADOS E/OU PERTENCENTES A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, PARA O EXERCÍCIO 2024, E EM CONFORMIDADE COM AS ESPECIFICAÇÕES E QUANTIDADES CONSTANTES DO ANEXO I DO EDITAL. | 3.068,25 | PAGO |
04/09/2024 | 01070013 | SM COMERCIAL DE PETROLEO TABULEIRO DO NORTE LTDA | 06 - SEC. DE MEIO AMBIENTE E TURISMO - SEMATU | PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS LÍQUIDOS, DERIVADOS DE PETRÓLEO, DESTINADOS A FROTA DE VEÍCULOS VINCULADOS E/OU PERTENCENTES A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, PARA O EXERCÍCIO 2024, E EM CONFORMIDADE COM AS ESPECIFICAÇÕES E QUANTIDADES CONSTANTES DO ANEXO I DO EDITAL. | 557,10 | PAGO |
04/09/2024 | 01070013 | SM COMERCIAL DE PETROLEO TABULEIRO DO NORTE LTDA | 06 - SEC. DE MEIO AMBIENTE E TURISMO - SEMATU | PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS LÍQUIDOS, DERIVADOS DE PETRÓLEO, DESTINADOS A FROTA DE VEÍCULOS VINCULADOS E/OU PERTENCENTES A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, PARA O EXERCÍCIO 2024, E EM CONFORMIDADE COM AS ESPECIFICAÇÕES E QUANTIDADES CONSTANTES DO ANEXO I DO EDITAL. | 3.484,08 | PAGO |
04/09/2024 | 02010078 | RADIO COMUNITARIA NATIVA FM | 06 - SEC. DE MEIO AMBIENTE E TURISMO - SEMATU | PAGAMENTO DE DIVULGAÇÃO RADIOFÔNICA DA CAMPANHA EDUCATIVA COM INTUITO DE SENSIBILIZAR A POPULAÇÃO PARA COLETA SELETIVA DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 2.500,00 | PAGO |
04/09/2024 | 29080006 | MERCANTIL FREITAS LTDA | 06 - SEC. DE MEIO AMBIENTE E TURISMO - SEMATU | PAGAMENTO DE AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADE DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 150,00 | PAGO |
04/09/2024 | 02010019 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 07 - SEC.E DESENV. ECONOMICO E EMPREENDEDORISMO - SDE | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E EMPREENDEDORISMO | 12,31 | PAGO |
04/09/2024 | 29080008 | MERCANTIL FREITAS LTDA | 07 - SEC.E DESENV. ECONOMICO E EMPREENDEDORISMO - SDE | PAGAMENTO DE AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIEMNTO ECONOMICO E EMPREEDEDORISMO DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 135,00 | PAGO |
04/09/2024 | 08020010 | ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E A INFANCIA | 07 - SEC.E DESENV. ECONOMICO E EMPREENDEDORISMO - SDE | PAGAMENTO DE REPASSE FINANCEIRO PARA CUSTEAR PROCEDIMENTOS DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE (INTERNAÇÃO HOSPITALAR)-MAC, CONFORME PROGRAMAÇÃO PACTUADA INTEGRADA AMBULATORIAL E HOSPITALAR. | 3.646,40 | PAGO |
04/09/2024 | 08020008 | ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E A INFANCIA | 07 - SEC.E DESENV. ECONOMICO E EMPREENDEDORISMO - SDE | PAGAMENTO DE REPASSE FINANCEIRO PARA O INTEGRASUS- PARA INTEGRAR SISTEMAS DE MONITORAMENTO E GERENCIAMENTO EPIDEMIOLÓGICO, HOSPITALAR, AMBULATORIAL, ADMINISTRATIVO, FINANCEIRO E DE PLANEJAMENTO DA SECRETARIA DA SAÚDE DO ESTADO (SESA). | 2.093,64 | PAGO |
04/09/2024 | 08020009 | ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E A INFANCIA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO DE REPASSE FINANCEIRO COMPLEMENTAR REFERENTE AO PISO DA ENFERMAGEM A ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E INFANCIA CELESTINA COLARES, ENTIDADE FILANTROPICA DA REDE COMPLEMENTAR DO SUS,CONFORME CONVENIO DE Nº 08.02.001/2024, COM A FINALIDADE DE CUMPRIR O DISPOSTO NA LEI FEDEREAL DE Nº 14.434, DE 04 DE AGOSTO DE 2022 QUE INSTITUIU O PISO SALARIAL NACIONAL DO ENFERMEIRO, TECNICO DE ENFERMAGEM, AUXILIAR DE EFERMAGEM E PARTEIRA. | 16.495,67 | PAGO |
04/09/2024 | 01030004 | SM COMERCIAL DE PETROLEO TABULEIRO DO NORTE LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DIVERSOS, DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS VINCULADOS E/OU PERTECENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, | 27.884,94 | PAGO |
04/09/2024 | 08080006 | J. GILVAN DE LIMA - ME | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO DE CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL ( CREAS ), DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, | 3.311,00 | PAGO |
04/09/2024 | 21050009 | REFORMAR CONSTRUÇÕES LTDA - ME | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO DE AQUISIÇAO DE MATERIAL ELETRICO, HIDRAULICO E MATERIAL DE CONSTRUÇAO EM GERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE, E EM CONFORME CONDIÇOES, QUANTIDADES E EXIGENCIAS ESTABELECIDA NESTE EDITAL E SEUS ANEXOS. | 9.310,20 | PAGO |
04/09/2024 | 02010358 | SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO CEARA | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | CUSTEIO DE CRÉDITOS PARA PUBLICAÇÕES OFICIAIS DE PROCESSOS DE LICITAÇÕES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE. | 1.730,51 | PAGO |
04/09/2024 | 02010098 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | PAGAMENTO DE CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (ESCOLAS) DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, | 536,98 | PAGO |
04/09/2024 | 28080004 | TABULEIRO GAS LTDA | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA (GLP) E BOTIJÕES VAZIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TABULEIRO DO NORTE/CE, | 3.456,00 | PAGO |
04/09/2024 | 28080003 | TABULEIRO GAS LTDA | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA (GLP) E BOTIJÕES VAZIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TABULEIRO DO NORTE/CE, | 1.152,00 | PAGO |
04/09/2024 | 20080002 | INSTALLE SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | PAGAMENTO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE INSTALAÇAO, MANUTENÇAO PREVETIVA E CORRETIVA DE CENTRAIS DE AR CONDICIONADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 5.000,00 | PAGO |
04/09/2024 | 28080005 | TABULEIRO GAS LTDA | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA (GLP) E BOTIJÕES VAZIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TABULEIRO DO NORTE/CE, | 768,00 | PAGO |
04/09/2024 | 02010037 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | PAGAMENTO DE CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, | 59,55 | PAGO |
04/09/2024 | 09080004 | MERCANTIL FREITAS LTDA | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | PAGAM,ENTO DE AQUISIÇAO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS PARA ATENDER A DEMANDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNCIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 10.000,00 | PAGO |
04/09/2024 | 02010039 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 12,31 | PAGO |
04/09/2024 | 28080002 | MERCANTIL FREITAS LTDA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | PAGAMENTO DE AQUISIÇÕES DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 3.851,44 | PAGO |
04/09/2024 | 01080004 | JOSÉ AILTON FERNANDES MOREIRA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | PAGAMENTO DE CUSTEIO DE DIARIA PARA O SERVIDOR MUNICIPAL JOSE AILTON FERNANDES MOREIRA, CONFORME PORTARIA DE Nº 369/2024, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL , PARA CONDUZIR CONSELHEIRA TUTELARES EM ACOMPANHAMENTO DE GENITORA PARA MANUTENÇÃO DE VÍNCULO PRESENCIAL DO GRUPO DE IRMÃOS ACOLHIDOS NA UNIDADE REGIONALIZADA DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL, NA RUA JOÃO FRANCISCO RODRIGUES, S/N, BAIRRO TABULEIRO, NO DIA 1º DE AGOSTO DE 2024. | 59,85 | PAGO |
04/09/2024 | 15020014 | TABULEIRO GAS LTDA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA (GLP) E BOTIJÕES VAZIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TABULEIRO DO NORTE/CE, PARA O EXERCÍCIO 2024. | 256,00 | PAGO |
04/09/2024 | 01080003 | BRUNA VANESKA FREITAS GUIMARÃES | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | PAGAMENTO DE DIARIA PARA A SERVIDORA MUNICIPAL BRUNA VANESKA FREITAS GUIMARÃES, CONFORME PORTARIA DE Nº 370/2024, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CONSELHEIRA TUTELAR, PARA EFETUAR VIAGEM A JAGUARUANA-CE, PARA ACOMPANHAR GENITORA PARA MANUTENÇÃO DE VÍNCULO PRESENCIAL DO GRUPO DE IRMÃOS ACOLHIDOS NA UNIDADE REGIONALIZADA DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL, NA RUA JOÃO FRANCISCO RODRIGUES, S/N, BAIRRO TABULEIRO, NO DIA 1º DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 59,85 | PAGO |
04/09/2024 | 21080001 | JOYCE MAIA DA COSTA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | PAGAMENTO DE DIARIA PARA SERVIDORA MUNICIPAL JOYCE MAIA DA COSTA , CONFORME PORTARIA DE Nº 399/2024, LOTADO NA SECRETARIA ASSISTÊNCIA SOCIAL EM VIAGEM PARA TABOLEIRO GRANDE-RN, PARA REALIZAR REPASSE DE UMA MENOR DE IDADE EM CUMPRIMENTO DE DENÚNCIA JUNTO AO CONSELHO TUTELAR, NO DIA 21 DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 171,00 | PAGO |
04/09/2024 | 21080003 | JOSÉ AILTON FERNANDES MOREIRA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | PAGAMENTO DE DIARIA PARA SERVIDOR MUNICIPAL JOSÉ AILTON FERNANDES MOREIRA , CONFORME PORTARIA DE Nº 400/2024, LOTADO NA SECRETARIA ASSISTÊNCIA SOCIAL EM VIAGEM PARA TABULEIRO GRANDE-RN, CONDUZINDO CONSELHEIRAS TUTELARES PARA REALIZAÇÃO DE REPASSE DE UMA MENOR DE IDADE EM CUMPRIMENTO DE DENÚNCIA JUNTO AO CONSELHO TUTELAR, NO DIA 21 DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 171,00 | PAGO |
04/09/2024 | 31070003 | FRANCISCO ALVES DA SILVA COMERCIO | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | PAGAMENTO DE PNEUS DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS OFICIAIS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE /CE. | 1.574,00 | PAGO |
04/09/2024 | 21080002 | BRUNA VANESKA FREITAS GUIMARÃES | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | PAGAMENTO DE DIARIA PARA SERVIDORA MUNICIPAL BRUNA VANESKA FREITAS GUIMARÃES , CONFORME PORTARIA DE Nº 398/2024, LOTADO NA SECRETARIA ASSISTÊNCIA SOCIAL EM VIAGEM PARA TABULEIRO GRANDE-RN, PARA REALIZAR REPASSE DE UMA MENOR DE IDADE EM CUMPRIMENTO DE DENÚNCIA JUNTO AO CONSELHO TUTELAR, NO DIA 21 DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 171,00 | PAGO |
04/09/2024 | 01040046 | SM COMERCIAL DE PETROLEO TABULEIRO DO NORTE LTDA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DIVERSOS, DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS VINCULADOS E/OU PERTECENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, | 1.745,95 | PAGO |
04/09/2024 | 13080005 | ROCICLEIDE MARIA DA SILVA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | PAGAMENTO DE CUSTEIO DE DIARIA PARA A SRA. ROCICLEIDE MARIA DA SILVA, PORTARIA DE Nº 387/2024, PARA EFETUAR VIAGEM A FORTALEZA-CE, PARA PARTICIPAR DA "121ª REUNIAO ORDINARIA DO CONSELHO NACIONAL DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA/ 1ª REUNIAO DESCENTRALIZADA-GESTAO 2023/2025", NO AUDITORIO DA OAB, NO DIA 13-08-2024. | 106,00 | PAGO |
04/09/2024 | 01040046 | SM COMERCIAL DE PETROLEO TABULEIRO DO NORTE LTDA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DIVERSOS, DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS VINCULADOS E/OU PERTECENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, | 2.370,32 | PAGO |
04/09/2024 | 01040039 | MERCANTIL FREITAS LTDA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | PAGAMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 653,64 | PAGO |
04/09/2024 | 02010018 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | PAGAMENTO DE CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL ( CRAS ), DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, | 726,16 | PAGO |
04/09/2024 | 02010038 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | PAGAMENTO DE CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, | 66,24 | PAGO |
04/09/2024 | 26080002 | MERCANTIL FREITAS LTDA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | PAGAMENTO DE AGUA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 152,00 | PAGO |
04/09/2024 | 01040049 | V P DA SILVA FUNERÁRIA LTDA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | PAGAMNENTO DE AQUISIÇÃO DE URNAS FUNERÁRIAS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA E SERVIÇO DE TRANSLADO DE CADÁVERES, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE. | 1.750,00 | PAGO |
04/09/2024 | 11030001 | MERCANTIL FREITAS LTDA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | PAGAMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 3.008,09 | PAGO |
04/09/2024 | 01040049 | V P DA SILVA FUNERÁRIA LTDA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE URNAS FUNERÁRIAS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA E SERVIÇO DE TRANSLADO DE CADÁVERES, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE. | 2.410,00 | PAGO |
04/09/2024 | 19080002 | JOSÉ AILTON FERNANDES MOREIRA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | PAGAMENTO DE CUSTEIO DE DIARIA PARA O SR. JOSE AILTON FERNANDES MOREIRA, PORTARIA DE Nº 396/2024, PARA EFETUAR VIAGEM A FORATALEZA-CE, CONDUZINDO CONSELHEIRAS TUTELARES PARA O RECEBIMENTO DE DIETA ENTRAL DO MENOR BERNADO DE SOUZA DA SILVA, NA CELULA DE DISTRIBUIÇAO DE RECURSOS BIOMEDICOS-CEDIB/COLOB-SESA, NO DIA 19-08-2024. | 85,50 | PAGO |
04/09/2024 | 01080002 | CARLA REGINA MAIA GERONIMO | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | PAGAMENTO DE CUSTEIO DE DIARIA PARA A SERVIDORA MUNICIPAL CARLA REGINA MAIA GERÔNIMO, CONFORME PORTARIA DE Nº 371/2024, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CONSELHEIRA TUTELAR, PARA EFETUAR VIAGEM A JAGUARUANA-CE, PARA ACOMPANHAR GENITORA PARA MANUTENÇÃO DE VÍNCULO PRESENCIAL DO GRUPO DE IRMÃOS ACOLHIDOS NA UNIDADE REGIONALIZADA DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL, NA RUA JOÃO FRANCISCO RODRIGUES, S/N, BAIRRO TABULEIRO, NO DIA 1º DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 59,85 | PAGO |
04/09/2024 | 19080001 | CARLA REGINA MAIA GERONIMO | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | PAGAMENTO DE CUSTEIO DE DIARIA PARA A SRA. CARLA REGINA MAIA GERONIMO, PORTARIA DE Nº 395/2024, PARA EFETUAR VIAGEM A FORLEZA-CE, PARA RECEBER DIETA ENTERAL DO MENOR BERNADO DE SOUZA DA SILVA, NA CELULA DE DISTRIBUIÇAO DE RECURSOS BIOMEDICOS - CEDIB/COLOB-SESA, NO DIA 19-08-2024. | 85,50 | PAGO |
04/09/2024 | 22080008 | JULIANA DE OLIVEIRA LIMA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | PAGAMENTO DE CUSTEIO DE DIARA PARA A SRA. JULIANA DE OLIVEIRA LIMA, PORTARIA DE Nº 404/2024, PARA EFETUAR VIAGEM A FORTALEZA-CE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DAS CIDADES, NO ED. SEPLAG , NO DIA 22-08-2024. | 150,50 | PAGO |
04/09/2024 | 22080007 | HYGOR RAPAEL MAIA DE SOUSA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | PAGAMENTO DE CUSTEIO DE DIARA PARA O SR. HYGOR RAPHAEL MAIA DE OISA SILVA, PORTARIA DE Nº 403/2024, PARA EFETUAR VIAGEM A FORTALEZA-CE, PARA TRTARA DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DAS CIDADES, NO ED. SEPLAG , NO DIA 22-08-2024. | 85,50 | PAGO |
04/09/2024 | 01040046 | SM COMERCIAL DE PETROLEO TABULEIRO DO NORTE LTDA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DIVERSOS, DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS VINCULADOS E/OU PERTECENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, | 5.617,56 | PAGO |
04/09/2024 | 02010042 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 11 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO - PGM | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A PROCURADORIA GERAL | 12,31 | PAGO |
04/09/2024 | 03060006 | INSTITUTO PARTNER LTDA | 11 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO - PGM | PAGAMENTO DE CUSTEIO DE TAXAS DE INSCRIÇÃO DO SERVIDOR TIAGO COSTA DE OLIVEIRA PARA PARTICIPAR DO 2ª CONGRESSO BRASILEIRO DA LEI FEDERAL Nº 14.333 (NOVA LEIO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS PÚBLICOS) VISANDO APRIMORAR OS CONHECIMENTOS SOBRE AS CONTRATAÇÕES PUBLICAS. | 3.797,00 | PAGO |
04/09/2024 | 02010044 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 12 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RE. AGRA -SDR | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E REFORMA AGRÁRIA | 12,31 | PAGO |
04/09/2024 | 29080009 | MERCANTIL FREITAS LTDA | 12 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RE. AGRA -SDR | PAGAMENTO DE AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E URBANO DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 150,00 | PAGO |
04/09/2024 | 02010046 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 13 - SECRETARIA DE CULTURA - SECULT | PAGAMENTO DE CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, | 148,28 | PAGO |
04/09/2024 | 08070003 | J DO CARMO DE OLIVEIRA | 13 - SECRETARIA DE CULTURA - SECULT | PAGAMENTO DECONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS ARTÍSTICOS, ASSIM COMO PLANEJAMENTO E EXECUÇÃO DE EVENTOS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE CULTURA DE TABULEIRO DO NORTE/CE, E EM CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGENCIAS ESTABELECIDAS NESTE EDITAL E SEU ANEXOS. | 3.999,96 | PAGO |
04/09/2024 | 13080007 | MERCANTIL FREITAS LTDA | 13 - SECRETARIA DE CULTURA - SECULT | PAGAMENTO DE AQUISIÇAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 5.911,30 | PAGO |
04/09/2024 | 02010049 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 14 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE - SEJUV | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | 12,31 | PAGO |
04/09/2024 | 29080011 | MERCANTIL FREITAS LTDA | 14 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE - SEJUV | PAGAMENTO DE AQUISÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR A NECESSIDADE DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICIPIO D ETABULEIRO DO NORTE / CE | 120,00 | PAGO |
04/09/2024 | 02010050 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 15 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SDU | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | 12,31 | PAGO |
04/09/2024 | 29080010 | MERCANTIL FREITAS LTDA | 15 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SDU | PAGAMENTO DE AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR A NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 112,50 | PAGO |
03/09/2024 | 07080004 | RAQUEL PINHEIRO PEREIRA | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADO AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E BÁSICA, DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE. | 3.568,50 | PAGO |
03/09/2024 | 07080004 | RAQUEL PINHEIRO PEREIRA | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADO AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E BÁSICA, DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE. | 237,90 | PAGO |
03/09/2024 | 07080005 | IRANEUDO MAIA | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADO AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E BÁSICA, DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 2.379,00 | PAGO |
03/09/2024 | 07080005 | IRANEUDO MAIA | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADO AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E BÁSICA, DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 5.947,50 | PAGO |
03/09/2024 | 12080002 | WD DISTRIBUIÇÃO EDUCACIONAL LTDA | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | PAFAMENTO DE ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE PARQUES INFANTIS DESTINADOS ÀS ESCOLAS DA REDE PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA. | 40.000,00 | PAGO |
03/09/2024 | 07030009 | GILDAZIO J DA SILVA ME | 14 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE - SEJUV | PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO A RUA PROFESSORA MARIA DO SOCORRO FERNANDES, Nº 77, BAIRRO JURANDIR ALVES MAIA DE AZEVEDO, TABULEIRO DO NORTE/CE, PARA FUNCIONAMENTO DAS SALAS DE AULA, DAS TURMAS DE 6° E 7° ANO, DA EMEF NOSSA SENHORA DE FÁTIMA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE CE. | 5.550,00 | PAGO |
03/09/2024 | 03090001 | C. A. SILVA COSTA ME | 15 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SDU | AQUISIÇAO DE ESCULTURA EM CONCRETO COM ACABAMENTO EM MASSA ACRILICA, PINTADO, COM INSTALAÇAO ELETRICA EMBUTIDA, MODELO CURVADO, MEDINDO NO MINIMO 1,65M DE ALTURA, LARGURA MINIMA 90 CM, ESPESSURA MEDIA DE 20 CM, ´PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 8.200,50 | EMPENHADO |
03/09/2024 | 03090002 | MERCANTIL FREITAS LTDA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | AQUISIÇÕES DE LANCHES E REFEIÇÕES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 3.000,00 | EMPENHADO |
03/09/2024 | 03090003 | MERCADINHO VITORIA ALIMENTOS LTDA - EPP | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO D ETABULEIRO DO NORTE/CE, E EM CONFORME CONDIÇLOES, QUANTIDADES E EXIGENCIAS ESTABELECIDAS NESTE EDITAL E SEUS ANEXOS. | 1.457,10 | EMPENHADO |
03/09/2024 | 03090004 | MERCADINHO VITORIA ALIMENTOS LTDA - EPP | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO D ETABULEIRO DO NORTE/CE, E EM CONFORME CONDIÇLOES, QUANTIDADES E EXIGENCIAS ESTABELECIDAS NESTE EDITAL E SEUS ANEXOS. | 307,46 | EMPENHADO |
03/09/2024 | 03090005 | MERCADINHO VITORIA ALIMENTOS LTDA - EPP | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO D ETABULEIRO DO NORTE/CE, E EM CONFORME CONDIÇLOES, QUANTIDADES E EXIGENCIAS ESTABELECIDAS NESTE EDITAL E SEUS ANEXOS. | 445,58 | EMPENHADO |
03/09/2024 | 03090006 | MERCANTIL FREITAS LTDA | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO D ETABULEIRO DO NORTE / CE. | 830,40 | EMPENHADO |
03/09/2024 | 03090007 | MERCANTIL FREITAS LTDA | 06 - SEC. DE MEIO AMBIENTE E TURISMO - SEMATU | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE | 1.490,00 | EMPENHADO |
03/09/2024 | 03090008 | MERCANTIL FREITAS LTDA | 14 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE - SEJUV | AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 744,25 | EMPENHADO |
03/09/2024 | 03090009 | JOSE AIRTON SOUSA PINTO LTDA. | 02 - GABINETE DO PREFEITO - GB | AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PARA SUPRIR AS NECESSIDAES DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 1.837,34 | EMPENHADO |
03/09/2024 | 03090010 | MERCANTIL FREITAS LTDA | 12 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RE. AGRA -SDR | AQUISIÇAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESNVOLVIMENTO RURAL E REFORMA AGRARIA DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 2.865,00 | EMPENHADO |
03/09/2024 | 03090011 | MERCANTIL FREITAS LTDA | 02 - GABINETE DO PREFEITO - GB | AQUISIÇAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDFDAES DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 2.100,00 | EMPENHADO |
03/09/2024 | 03090012 | MERCANTIL FREITAS LTDA | 07 - SEC.E DESENV. ECONOMICO E EMPREENDEDORISMO - SDE | AQUISIÇAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E EMPREENDEDORISMO DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE /CE. | 2.940,00 | EMPENHADO |
03/09/2024 | 03090013 | AUTLOC COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES DE VEICULOS E MAQ | 12 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RE. AGRA -SDR | : CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS (CARRO PIPA), PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E REFORMA AGRÁRIA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE,COMPLEMENTAR AO EMPENHO DE Nº 02010158 | 13.000,00 | EMPENHADO |
03/09/2024 | 03090014 | J. GILVAN DE LIMA - ME | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE PEÇAS ORIGINAIS, GENUÍNAS OU LEGÍTIMAS, ACESSÓRIOS ORIGINAIS, LEGÍTIMOS OU GENUÍNOS, BATERIAS E OU ACUMULADORES E PRODUTOS AFINS DOS VEÍCULOS VINCULADOS E PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 23.490,00 | EMPENHADO |
03/09/2024 | 03090015 | ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E A INFANCIA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | REPASSE FINANCEIRO PARA A REALIZAÇÃO DE CIRURGIAS ELETIVAS ORIUNDAS DO PROGRAMA NACIONAL DE REDUÇÃO DAS FILAS DE CIRURGIAS ELETIVAS, EXAMES COMPLEMENTARES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS DO GOVERNO FEDERAL,COMPLEMENTAR AO EMPENHO DE Nº 02010289. | 5.564,43 | EMPENHADO |
03/09/2024 | 29080007 | MERCANTIL FREITAS LTDA | 02 - GABINETE DO PREFEITO - GB | AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADE DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 187,50 | LIQUIDADO |
03/09/2024 | 02010007 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE OBRAS, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 73,86 | LIQUIDADO |
03/09/2024 | 02080003 | ATOS INCORPORAÇÕES, EMPREEND. IMOB. | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE LIMPEZA PÚBLICA URBANA COMPREENDENDO: COLETA E TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES E COMERCIAIS, COLETA E TRANSPORTE DE ENTULHO, RESÍDUOS DE VARRIÇÃO E SERVIÇOS DE VARRIÇÃO, CAPINAÇÃO, ROÇO, PODA E PINTURA DE MEIO FIO, NO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, COMPLEMENTAR AO EMPENHO DE Nº 03060075 | 345.957,82 | LIQUIDADO |
03/09/2024 | 25010004 | JANAINA GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURÍDICA, PARA PRESTAR SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TABULEIRO DO NORTE/CE | 5.500,00 | LIQUIDADO |
03/09/2024 | 29080005 | MERCANTIL FREITAS LTDA | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR A NECESSIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 262,50 | LIQUIDADO |
03/09/2024 | 02010012 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 1.157,02 | LIQUIDADO |
03/09/2024 | 02010028 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 306,82 | LIQUIDADO |
03/09/2024 | 02010028 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 306,02 | LIQUIDADO |
03/09/2024 | 02010012 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 1.157,02 | LIQUIDADO |
03/09/2024 | 29080004 | MERCANTIL FREITAS LTDA | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR A NECESSIDADE DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 225,00 | LIQUIDADO |
03/09/2024 | 02010013 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 06 - SEC. DE MEIO AMBIENTE E TURISMO - SEMATU | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 12,31 | LIQUIDADO |
03/09/2024 | 29080006 | MERCANTIL FREITAS LTDA | 06 - SEC. DE MEIO AMBIENTE E TURISMO - SEMATU | AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADE DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 150,00 | LIQUIDADO |
03/09/2024 | 17060004 | MARCONDES DOS SANTOS QUEIROZ | 06 - SEC. DE MEIO AMBIENTE E TURISMO - SEMATU | CUSTEIO DE DIARIAS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL MARCONDES DOS SANTOS QUEIROZ , CONFORME PORTARIA DE Nº 281/2024, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, PARA EFETUAR VIAGEM A FORTALEZA-CE, PARA PARTICIPAR DO CURSO " LICENCIAMENTO AMBIENTAL PARA ÓRGAOS MUNICIPAIS" PROMOVIDO PELA ESCOLA DE GESTÃO PÚBLICA DO ESTADO DO CEARÁ EGPCE, NO AUDITÓRIO DA SEMACE, NA RUA JAIME BENÉVOLO, 1400 - FÁTIMA, NOS DIAS 19 E 20 DE 2024. | 171,00 | LIQUIDADO |
03/09/2024 | 29080008 | MERCANTIL FREITAS LTDA | 07 - SEC.E DESENV. ECONOMICO E EMPREENDEDORISMO - SDE | AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIEMNTO ECONOMICO E EMPREEDEDORISMO DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 135,00 | LIQUIDADO |
03/09/2024 | 03090015 | ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E A INFANCIA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | REPASSE FINANCEIRO PARA A REALIZAÇÃO DE CIRURGIAS ELETIVAS ORIUNDAS DO PROGRAMA NACIONAL DE REDUÇÃO DAS FILAS DE CIRURGIAS ELETIVAS, EXAMES COMPLEMENTARES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS DO GOVERNO FEDERAL,COMPLEMENTAR AO EMPENHO DE Nº 02010289. | 5.564,43 | LIQUIDADO |
03/09/2024 | 08040006 | A G M COMERCIO E SERVICOS TEC LTDA. ME | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PRESTAÇAO DE SERVIÇOS REFERENTE A MANUTENÇAO PREVETINVA E CORRETIVA NAS IMPRESSORAS PERTENCENTES AOS SETORES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 2.748,00 | LIQUIDADO |
03/09/2024 | 25010003 | JANAINA GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURÍDICA, PARA PRESTAR SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TABULEIRO DO NORTE/CE | 5.500,00 | LIQUIDADO |
03/09/2024 | 02010338 | RAPI TRANSPORTES EIRELI | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, PARA REALIZAR O TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO BASICO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | 41.366,76 | LIQUIDADO |
03/09/2024 | 01030021 | RAPI TRANSPORTES EIRELI | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, PARA REALIZAR O TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA. | 12.244,05 | LIQUIDADO |
03/09/2024 | 25010001 | JANAINA GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURÍDICA, PARA PRESTAR SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TABULEIRO DO NORTE/CE | 5.500,00 | LIQUIDADO |
03/09/2024 | 25010002 | JANAINA GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURÍDICA, PARA PRESTAR SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE ASSITÊNCIA SOCIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TABULEIRO DO NORTE/CE | 2.500,00 | LIQUIDADO |
03/09/2024 | 07030005 | JOSÉ WAGNE DE FREITAS CHAVES | 12 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RE. AGRA -SDR | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RESTAURAÇÃO, IMPERMEABILIZAÇÃO E LIMPEZA/DESINFECÇÃO DE RESERVATÓRIOS ELEVADOS E/OU CISTERNAS DE DIFERENTES MODALIDADES PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E REFORMA AGRÁRIA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 1.450,00 | LIQUIDADO |
03/09/2024 | 29080009 | MERCANTIL FREITAS LTDA | 12 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RE. AGRA -SDR | AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E URBANO DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 150,00 | LIQUIDADO |
03/09/2024 | 29080011 | MERCANTIL FREITAS LTDA | 14 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE - SEJUV | AQUISÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR A NECESSIDADE DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICIPIO D ETABULEIRO DO NORTE / CE | 120,00 | LIQUIDADO |
03/09/2024 | 29080010 | MERCANTIL FREITAS LTDA | 15 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SDU | AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR A NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 112,50 | LIQUIDADO |
03/09/2024 | 02010007 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE OBRAS | 73,86 | PAGO |
03/09/2024 | 07050002 | B M EDUARDO LTDA | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | PAGAMENTO DE AQUISIÇAO DE OLEOS E LUBRIFICANTES E AFINS PARA ATENDER AS NECESSIDDAES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS NO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 1.867,50 | PAGO |
03/09/2024 | 07050002 | B M EDUARDO LTDA | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | PAGAMENTO DE AQUISIÇAO DE OLEOS E LUBRIFICANTES E AFINS PARA ATENDER AS NECESSIDDAES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS NO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 2.317,00 | PAGO |
03/09/2024 | 01080015 | SEG NORTE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA ADEQUAÇÃO DE ESTRADA VICINAL NA LOCALIDADE DO ALTO DO MARIANO, NO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, | 215.487,63 | PAGO |
03/09/2024 | 07050002 | B M EDUARDO LTDA | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | PAGAMENTO DE AQUISIÇAO DE OLEOS E LUBRIFICANTES E AFINS PARA ATENDER AS NECESSIDDAES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS NO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 2.696,00 | PAGO |
03/09/2024 | 07050002 | B M EDUARDO LTDA | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | PAGAMENTO DE AQUISIÇAO DE OLEOS E LUBRIFICANTES E AFINS PARA ATENDER AS NECESSIDDAES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS NO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 1.755,50 | PAGO |
03/09/2024 | 07050002 | B M EDUARDO LTDA | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | PAGAMENTO DE AQUISIÇAO DE OLEOS E LUBRIFICANTES E AFINS PARA ATENDER AS NECESSIDDAES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS NO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 1.426,00 | PAGO |
03/09/2024 | 01080016 | ILUMICON CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA PAVIMENTAÇÃO EM DIVERSAS RUAS DE ACORDO COM O PLANO DE NECESSIDADES DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, CONFORME ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS, PLANILHAS DE ORÇAMENTO, CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO, MEMORIAL DESCRITIVO, MEMORIAL DE CÁLCULO, COMPOSIÇÃO DE B.D.I, COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS, PEÇAS GRÁFICAS, MEMORIAL FOTOGRÁFICO, COMPOSIÇÃO DE ENCARGOS SOCIAIS, EM ANEXO. | 70.101,94 | PAGO |
03/09/2024 | 02010012 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS | 1.157,02 | PAGO |
03/09/2024 | 02010028 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS | 306,82 | PAGO |
03/09/2024 | 02010028 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2024. | 306,02 | PAGO |
03/09/2024 | 02010012 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2024. | 1.157,02 | PAGO |
03/09/2024 | 02010013 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 06 - SEC. DE MEIO AMBIENTE E TURISMO - SEMATU | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | 12,31 | PAGO |
03/09/2024 | 20080017 | AGIILE DISTRIBUIDORA LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO DE AQUISIÇÕES DE MATERIAL MÉDICO, ODONTOLÓGICO, MEDICAMENTOS, AMBULATORIAL, PERMANENTE E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, E EM CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NESTE EDITAL E ESEUS ANEXOS. | 22.577,00 | PAGO |
03/09/2024 | 20080004 | AGIILE DISTRIBUIDORA LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO DE AQUISIÇÕES DE MATERIAL MÉDICO, ODONTOLÓGICO, MEDICAMENTOS, AMBULATORIAL, PERMANENTE E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, E EM CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NESTE EDITAL E ESEUS ANEXOS. | 34.886,85 | PAGO |
02/09/2024 | 02090001 | MERCADINHO VITORIA ALIMENTOS LTDA - EPP | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | AQUISIÇAO DE GENROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, E EM CONFORME CONDIÇOES, QUANTIDADES E EXIGENCIAS ESTABELECIDAS NESTE EDITAL E SEUS ANEXOS. | 15.344,85 | EMPENHADO |
02/09/2024 | 02090002 | REFORMAR CONSTRUÇÕES LTDA - ME | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO, HIDRÁULICO E MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM GERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 1.527,75 | EMPENHADO |
02/09/2024 | 02090003 | REFORMAR CONSTRUÇÕES LTDA - ME | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO, HIDRÁULICO E MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM GERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 7.229,81 | EMPENHADO |
02/09/2024 | 02090004 | MERCANTIL FREITAS LTDA | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | AQUISIÇAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO D ETABULEIRO DO NORTE/CE. | 5.380,75 | EMPENHADO |
02/09/2024 | 02090005 | MERCANTIL FREITAS LTDA | 14 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE - SEJUV | AQUISIÇAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE EJUVENTUDE DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 2.344,00 | EMPENHADO |
02/09/2024 | 02090006 | MERCANTIL FREITAS LTDA | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | AQUISIÇAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE /CE. | 5.580,00 | EMPENHADO |
02/09/2024 | 02090007 | MERCANTIL FREITAS LTDA | 07 - SEC.E DESENV. ECONOMICO E EMPREENDEDORISMO - SDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PARA SUPRIR NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E EMPREENDEDORISMO DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE. | 2.027,30 | EMPENHADO |
02/09/2024 | 02090009 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATUAL DE INSS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. EMPENHO COMPLEMENTAR DE Nº 02010253. | 180.564,44 | EMPENHADO |
02/09/2024 | 02090010 | PASEP- SEC REC FEDERALMINISTERIO DA FAZENDA | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | O CUSTEIO DE CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP, DURANTE O EXERCICIO DE 2024, COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 01040017 | 1.500,00 | EMPENHADO |
02/09/2024 | 02090011 | JOSE EDIVAN DA SILVA | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 2.697,06 | EMPENHADO |
02/09/2024 | 02090012 | SEG NORTE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | CONTRATAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA ADEQUAÇÃO DE ESTRADA VICINAL NA LOCALIDADE DO ALTO DO MARIANO, NO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, | 722.972,37 | EMPENHADO |
02/09/2024 | 02090013 | JBM DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA- EPP | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | AQUISIÇÕES DE MATERIAL MÉDICO, ODONTOLÓGICO, MEDICAMENTOS, AMBULATORIAL, PERMANENTE E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, E EM CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NESTE EDITAL E ESEUS ANEXOS. | 3.218,00 | EMPENHADO |
02/09/2024 | 02090014 | IRANILDO BRITO RAMOS | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS), DESTINADOS AO ATENDIMENTO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONTEMPLADOS ATRAVÉS DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO?PNAE, DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2024. | 50.000,00 | EMPENHADO |
02/09/2024 | 02090015 | MERCADINHO VITORIA ALIMENTOS LTDA - EPP | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS), DESTINADOS AO ATENDIMENTO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONTEMPLADOS ATRAVÉS DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO?PNAE, DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2024. | 34.109,40 | EMPENHADO |
02/09/2024 | 02090016 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 13 - SECRETARIA DE CULTURA - SECULT | CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024.EMPENHO COMPLEMENTAR DE Nº 02010046. | 1.500,00 | EMPENHADO |
02/09/2024 | 02090017 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 07 - SEC.E DESENV. ECONOMICO E EMPREENDEDORISMO - SDE | CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. EMEPNHO COMPLEMENTAR DE Nº 02010032. | 10.000,00 | EMPENHADO |
02/09/2024 | 02090008 | FACOTAN (FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES COMUNITARIAS DE | 12 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RE. AGRA -SDR | EXECUÇÃO DO PROGRAMA PREPARO DO SOLO PARA O PLANTIO 2024, COM SERVIÇOS DE MECANIZAÇÃO AGRICOLA ÀS FAMILIAS DE AGRICULTORES FAMILIARES EM TABULEIRO DO NORTE CE. EMPENHO COMPLEMENTAR DE Nº 01040004. | 50.000,00 | EMPENHADO |
02/09/2024 | 02090018 | DINÂMICA EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | .CONTRATAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA OS SERVIÇOS DE DUPLICAÇÃO DA ENTRADA DA CIDADE, SEDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE | 111.752,05 | EMPENHADO |
02/09/2024 | 02090019 | MERCADINHO VITORIA ALIMENTOS LTDA - EPP | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 9.308,90 | EMPENHADO |
02/09/2024 | 02090020 | MV2 SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CONTRATAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DE UBS (UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE), TIPO 1, NA SEDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 137.902,43 | EMPENHADO |
02/09/2024 | 02090021 | MV2 SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA | 15 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SDU | CONTRATAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA A IMPLANTAÇÃO DE PRAÇA NA LOCALIDADE DE TAPUIO NO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 80.095,13 | EMPENHADO |
02/09/2024 | 02090022 | ECO CONSTRUÇÃO E LOCAÇÃO DE MÁQUINAS LTDA | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | CONTRATAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA PAVIMENTAÇÃO E ADEQUAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS TRECHOS: LOCALIDADE DE LIMOEIRO VERDE A MOITA VERDE LAGOA GRANDE A SÃO BENTO, NO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, CONFORME, ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS, PLANILHAS DE ORÇAMENTO, CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO, MEMORIAL DESCRITIVO, MEMORIAL DE CÁLCULO, COMPOSIÇÃO DE B.D.I, COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS, PEÇAS GRÁFICAS, MEMORIAL FOTOGRÁFICO, COMPOSIÇÃO DE ENCARGOS SOCIAIS, EM ANEXO. | 771.584,44 | EMPENHADO |
02/09/2024 | 02090023 | IMPRENSA NACIONAL | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | CUSTEIO DE CRÉDITOS PARA PUBLICAÇÕES OFICIAIS DE PROCESSOS DE LICITAÇÕES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE. | 233,52 | EMPENHADO |
02/09/2024 | 02090024 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº02010023 | 1.000,00 | EMPENHADO |
02/09/2024 | 02090025 | THOMAS RAMON LEITE BATISTA - ME | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LABORATÓRIO DE PRÓTESES DENTÁRIAS, PARA CONFECÇÃO DAS PRÓTESES, SUPRINDO ASSIM A DEMANDA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, PARA REABILITAÇÃO PROTÉTICA ATRAVÉS DE LABORATÓRIOS REGIONAIS DE PRÓTESES DENTÁRIAS (LRPD). | 28.857,50 | EMPENHADO |
02/09/2024 | 02090026 | ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE MEDICA DE PAJUÇARA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CONTRATAÇÃO DE ESTABELECIMENTOS DE SAÚDE/INSTITUIÇÕES PRIVADAS, COM OU SEM FINS LUCRATIVOS, PRESTADORAS DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO À SAÚDE (HOSPITAL) PARA REALIZAÇÃO DE CIRURGIAS ELETIVAS EM DIVERSAS ÁREAS, EM REGIME DE INTERNAÇÃO HOSPITALAR, BEM COMO CONSULTAS ESPECIALIZADAS, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE | 11.817,79 | EMPENHADO |
02/09/2024 | 01030023 | F & F ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA S/C | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA NA AREA DE LICITAÇÃO E CONTRATOS PÚBLICOS, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 3.650,00 | LIQUIDADO |
02/09/2024 | 01080016 | ILUMICON CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | CONTRATAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA PAVIMENTAÇÃO EM DIVERSAS RUAS DE ACORDO COM O PLANO DE NECESSIDADES DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, CONFORME ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS, PLANILHAS DE ORÇAMENTO, CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO, MEMORIAL DESCRITIVO, MEMORIAL DE CÁLCULO, COMPOSIÇÃO DE B.D.I, COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS, PEÇAS GRÁFICAS, MEMORIAL FOTOGRÁFICO, COMPOSIÇÃO DE ENCARGOS SOCIAIS, EM ANEXO. | 70.101,94 | LIQUIDADO |
02/09/2024 | 02090010 | PASEP- SEC REC FEDERALMINISTERIO DA FAZENDA | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | O CUSTEIO DE CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP, DURANTE O EXERCICIO DE 2024, COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 01040017 | 244,35 | LIQUIDADO |
02/09/2024 | 01040017 | PASEP- SEC REC FEDERALMINISTERIO DA FAZENDA | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | O CUSTEIO DE CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP, DURANTE O EXERCICIO DE 2024, COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 02010296 | 59,66 | LIQUIDADO |
02/09/2024 | 01030026 | F & F ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA S/C | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA NA AREA DE LICITAÇÃO E CONTRATOS PÚBLICOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 3.580,00 | LIQUIDADO |
02/09/2024 | 02010104 | M2A TECNOLOGIA LTDA ME | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DISPONIBILIZAÇÃO DE ACESSO A BANCO DE DADOS ESPECÍFICOS COM INFORMAÇÕES ATUALIZADAS DE PREÇOS PRATICADOS NO MERCADO, VALORES DE REFERÊNCIA E ATAS DE REGISTRO DE PREÇOS, DURANTE O EXERCÍCIO, PARA SERVIR DE SUBSÍDIO À CONTRATAÇÕES E AQUISIÇÕES A SEREM REALIZADAS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE TABULEIRO DO NORTE/CE, NOS TERMOS DO ART, 15, INCISO V DA LEI FEDERAL Nº 8666.93, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 720,00 | LIQUIDADO |
02/09/2024 | 02010012 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 373,27 | LIQUIDADO |
02/09/2024 | 02010028 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 408,43 | LIQUIDADO |
02/09/2024 | 02010028 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 408,43 | LIQUIDADO |
02/09/2024 | 02010012 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 373,27 | LIQUIDADO |
02/09/2024 | 02010078 | RADIO COMUNITARIA NATIVA FM | 06 - SEC. DE MEIO AMBIENTE E TURISMO - SEMATU | DIVULGAÇÃO RADIOFÔNICA DA CAMPANHA EDUCATIVA COM INTUITO DE SENSIBILIZAR A POPULAÇÃO PARA COLETA SELETIVA DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 2.500,00 | LIQUIDADO |
02/09/2024 | 08020008 | ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E A INFANCIA | 07 - SEC.E DESENV. ECONOMICO E EMPREENDEDORISMO - SDE | REPASSE FINANCEIRO PARA O INTEGRASUS- PARA INTEGRAR SISTEMAS DE MONITORAMENTO E GERENCIAMENTO EPIDEMIOLÓGICO, HOSPITALAR, AMBULATORIAL, ADMINISTRATIVO, FINANCEIRO E DE PLANEJAMENTO DA SECRETARIA DA SAÚDE DO ESTADO (SESA). | 2.093,64 | LIQUIDADO |
02/09/2024 | 08020010 | ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E A INFANCIA | 07 - SEC.E DESENV. ECONOMICO E EMPREENDEDORISMO - SDE | REPASSE FINANCEIRO PARA CUSTEAR PROCEDIMENTOS DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE (INTERNAÇÃO HOSPITALAR)-MAC, CONFORME PROGRAMAÇÃO PACTUADA INTEGRADA AMBULATORIAL E HOSPITALAR CONFORME CONVENIO DE Nº 08.02.001/2024 | 3.646,40 | LIQUIDADO |
02/09/2024 | 01080006 | ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E A INFANCIA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | REPASSE FINANCEIRO CONFORME POLITICA ESTADUAL DE INCENTIVO HOSPITALAR DE REFERENCIA REGIONAL ESTRATEGICO PARA HOSPITAL DE PEQUENO PORTE (ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL A ATENÇÃO INTEGRAL E DE QUALIDADE -AUXILIO FINANCEIRO AOS HOSPITAIS), CONFORME CONVENIO Nº 08.02.001/2024, COMPLEMENTAR AO EMPENHO DE Nº 08020007. | 120.000,00 | LIQUIDADO |
02/09/2024 | 01040026 | V & R COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS E SUPL | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES PARA IMPLEMENTAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE LINKS DE ACESSO, SÍNCRONO E DEDICADO A INTERNET, EM DIVERSAS VELOCIDADES, COM DISPONIBILIDADE 24 (VINTE E QUATRO) HORAS POR DIA, DURANTE 07 (SETE) DIAS DA SEMANA, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 4.194,00 | LIQUIDADO |
02/09/2024 | 20080005 | MERCANTIL FREITAS LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEIÇOES PARA ATENSDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE, E EM CONFORME CONDIÇOES, QUANTIDDAES E EXIGENCIAS ESTABELICIDAS NESTE EDITAL E SUES ANEXOS, | 5.600,00 | LIQUIDADO |
02/09/2024 | 20080017 | AGIILE DISTRIBUIDORA LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | AQUISIÇÕES DE MATERIAL MÉDICO, ODONTOLÓGICO, MEDICAMENTOS, AMBULATORIAL, PERMANENTE E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, E EM CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NESTE EDITAL E ESEUS ANEXOS. | 22.577,00 | LIQUIDADO |
02/09/2024 | 18040006 | NMA GADELHA - ME. | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE CONTABIBILIDADE PARA AS UNIDADES EXECUTORAS - ANO 2024, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA DO MUNCIPIO DE TABULEIO DO NORTE /CE. | 2.500,00 | LIQUIDADO |
02/09/2024 | 01030025 | F & F ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA S/C | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA NA AREA DE LICITAÇÃO E CONTRATOS PÚBLICOS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE | 4.540,00 | LIQUIDADO |
02/09/2024 | 02010199 | HENRIQUE CANDIDO DE LIMA ME | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DIVERSOS, DESTINADOS À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 3.662,00 | LIQUIDADO |
02/09/2024 | 02010199 | HENRIQUE CANDIDO DE LIMA ME | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DIVERSOS, DESTINADOS À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 2.846,50 | LIQUIDADO |
02/09/2024 | 02010199 | HENRIQUE CANDIDO DE LIMA ME | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DIVERSOS, DESTINADOS À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 2.846,50 | LIQUIDADO |
02/09/2024 | 07080005 | IRANEUDO MAIA | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADO AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E BÁSICA, DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 5.947,50 | LIQUIDADO |
02/09/2024 | 07080005 | IRANEUDO MAIA | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADO AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E BÁSICA, DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 2.379,00 | LIQUIDADO |
02/09/2024 | 01030024 | F & F ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA S/C | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA NA AREA DE LICITAÇÃO E CONTRATOS PÚBLICOS, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 3.120,00 | LIQUIDADO |
02/09/2024 | 02010044 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 12 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RE. AGRA -SDR | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E REFORMA AGRÁRIA, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 36,93 | LIQUIDADO |
02/09/2024 | 02010327 | ANTÔNIA DENNUGNA MAIA CHAVES | 12 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RE. AGRA -SDR | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO À COMUNIDADE DE GENIPAPEIRO, NO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, ATRAVÉS DE POÇO TUBULAR, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E REFORMA AGRÁRIA DESTE MUNICÍPIO | 850,00 | LIQUIDADO |
02/09/2024 | 18070008 | FRANCISCO MASSOLONI DA SILVA | 12 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RE. AGRA -SDR | CUSTEIO DE DIARIA PARA O SR. FRANCISCO MASSOLONI DA SILVA, PORTARIA DE Nº 352/2024, PARA EFETUAR VIAGEM A FORTALEZA-CE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO JUNTO AO INSTITUTO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO DO CEARÁ - IDACE, NA AV. BEZERRA DE MENEZES, 1820, SÃO GERARDO, NO DIA 19 DE JULHO DE 2024. | 171,00 | LIQUIDADO |
02/09/2024 | 23080004 | FRANCISCO MASSOLONI DA SILVA | 12 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RE. AGRA -SDR | CUSTEIO DE DIARA PARA O SR. FRANCISCO MASSOLONI DA SILVA, PORTARIA DE Nº 407/2024, PARA EFETUAR VIAGEM A FORTALEZA-CE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO AO INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO DO CEARA - IDACE ,NO DIA 23-08-2024. | 171,00 | LIQUIDADO |
02/09/2024 | 27080004 | FRANCISCO MASSOLONI DA SILVA | 12 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RE. AGRA -SDR | CUSTEIO DE DIARIA PARA O SR. FRANCISCO MASSOLONI DA SILVA, PORTARIA DE Nº 411/2024, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DE COLONIZAÇAO E REFORMA AGRARIA - INCRA, NO DIA 27-08-2024. | 171,00 | LIQUIDADO |
02/09/2024 | 01030027 | F & F ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA S/C | 13 - SECRETARIA DE CULTURA - SECULT | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA NA AREA DE LICITAÇÃO E CONTRATOS PÚBLICOS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 4.540,00 | LIQUIDADO |
02/09/2024 | 02090010 | PASEP- SEC REC FEDERALMINISTERIO DA FAZENDA | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | O CUSTEIO DE CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | 244,35 | PAGO |
02/09/2024 | 01040017 | PASEP- SEC REC FEDERALMINISTERIO DA FAZENDA | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | O CUSTEIO DE CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | 59,66 | PAGO |
02/09/2024 | 02010012 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS | 373,27 | PAGO |
02/09/2024 | 02010028 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS | 408,13 | PAGO |
02/09/2024 | 02010028 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2024. | 408,43 | PAGO |
02/09/2024 | 02010012 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2024. | 373,27 | PAGO |
02/09/2024 | 02050025 | FOLHA DE PAGAMENTO - ENFERMAGEM | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO DE CUSTEIO PARA PAGAMENTO DA COMPLEMENTAÇÃO DO PISO SALARIAL CONFORME PORTARIA GM/MS Nº 597/2023, E ESTABELECE NOVOS CRITÉRIOS E PROCEDIMENTOS PARA O REPASSE DA ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DA UNIÃO DESTINADO AO CUMPRIMENTO DO PISO SALARIAL NACIONAL DE ENFERMEIRAS, TÉCNICOS E AUXILIARES DE ENFERMAGEM E PARTEIRAS, E DISPÕE SOBRE O REPASSE REFERENTE COMP. 08-2024. | 1.702,73 | PAGO |
02/09/2024 | 08080005 | J. GILVAN DE LIMA - ME | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE PEÇAS ORIGINAIS, GENUÍNAS OU LEGÍTIMAS, ACESSÓRIOS ORIGINAIS, LEGÍTIMOS OU GENUÍNOS, BATERIAS E OU ACUMULADORES E PRODUTOS AFINS DOS VEÍCULOS VINCULADOS E PERTENCENTES A SECRETARTIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE | 3.920,00 | PAGO |
02/09/2024 | 01080032 | FOPAG - ENSINO FUNDAMENTAL 70% - CONTRATADOS | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | PAGAMENTO DE A CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO DE SERVIDORES PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BASICA (FUNDEB 70%) PARA A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DE TABULEIRO DO NORTE-CE, DURANTE O EXERCICIO DE 2024, COMP. 08-2024. | 1.412,00 | PAGO |
02/09/2024 | 02010044 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 12 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RE. AGRA -SDR | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E REFORMA AGRÁRIA | 36,93 | PAGO |
02/09/2024 | 18070008 | FRANCISCO MASSOLONI DA SILVA | 12 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RE. AGRA -SDR | PAGAMENTO DE CUSTEIO DE DIARIA PARA O SR. FRANCISCO MASSOLONI DA SILVA, PORTARIA DE Nº 352/2024, PARA EFETUAR VIAGEM A FORTALEZA-CE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO JUNTO AO INSTITUTO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO DO CEARÁ - IDACE, NA AV. BEZERRA DE MENEZES, 1820, SÃO GERARDO, NO DIA 19 DE JULHO DE 2024. | 171,00 | PAGO |
02/09/2024 | 23080004 | FRANCISCO MASSOLONI DA SILVA | 12 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RE. AGRA -SDR | PAGAMENTO DE CUSTEIO DE DIARA PARA O SR. FRANCISCO MASSOLONI DA SILVA, PORTARIA DE Nº 407/2024, PARA EFETUAR VIAGEM A FORTALEZA-CE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO AO INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO DO CEARA - IDACE ,NO DIA 23-08-2024. | 171,00 | PAGO |
02/09/2024 | 27080004 | FRANCISCO MASSOLONI DA SILVA | 12 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RE. AGRA -SDR | PAGAMENTO DE CUSTEIO DE DIARIA PARA O SR. FRANCISCO MASSOLONI DA SILVA, PORTARIA DE Nº 411/2024, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DE COLONIZAÇAO E REFORMA AGRARIA - INCRA, NO DIA 27-08-2024. | 171,00 | PAGO |
02/09/2024 | 28080001 | FABIO FREITAS DA SILVA-ME | 14 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE - SEJUV | PAGAMENTO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇO EM TAXA DE INSCRIÇAO DOS JOGOS DO VALE DO JAGUARIBE EM VARIAS MODALIDADES QUE SERA REALIZADOS, NOS DIAS 30,31 DE AGOSTO E DIAS 01 E 8 DE SETEMBRO NA CIDADE DE LIMOEIRO DO NORTE / CE. | 2.200,00 | PAGO |
29/08/2024 | 07030005 | JOSÉ WAGNE DE FREITAS CHAVES | 12 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RE. AGRA -SDR | PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RESTAURAÇÃO, IMPERMEABILIZAÇÃO E LIMPEZA/DESINFECÇÃO DE RESERVATÓRIOS ELEVADOS E/OU CISTERNAS DE DIFERENTES MODALIDADES PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E REFORMA AGRÁRIA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 1.450,00 | PAGO |
29/08/2024 | 08080004 | REFORMAR CONSTRUÇÕES LTDA - ME | 12 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RE. AGRA -SDR | PAGAMENTO DE SELEÇÃO DE EMPRESA VISANDO O REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE MATERIAIS HIDRÁULICOS, ELÉTRICOS E PINTURA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E REFORMA AGRÁRIA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, TUDO CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA CONSTANTE DO ANEXO I DO EDITAL. | 8.869,79 | PAGO |
29/08/2024 | 08070003 | J DO CARMO DE OLIVEIRA | 13 - SECRETARIA DE CULTURA - SECULT | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS ARTÍSTICOS, ASSIM COMO PLANEJAMENTO E EXECUÇÃO DE EVENTOS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE CULTURA DE TABULEIRO DO NORTE/CE, E EM CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGENCIAS ESTABELECIDAS NESTE EDITAL E SEU ANEXOS. | 5.000,00 | PAGO |
29/08/2024 | 02010024 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 13 - SECRETARIA DE CULTURA - SECULT | PAGAMENTO DE CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE CULTURA, DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE. | 725,08 | PAGO |
29/08/2024 | 29080001 | BRUNO OLIVEIRA ORNELIAS | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | SERVIÇO DE CARTÓRIO REFERENTE A RETIFICAÇÃO DE MATRÍCULA DO TERRENO DA ESCOLA ANTONIO ALVES MAIA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAAO BASICA DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE, EFETUANDOS PELO CARTORIO 2º OFICIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 85,31 | EMPENHADO |
29/08/2024 | 29080002 | KILIMPA COMERCIO E INDUSTRIA DE PRODUTOS DE LIMPEZ | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSITENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 1.404,73 | EMPENHADO |
29/08/2024 | 29080003 | KILIMPA COMERCIO E INDUSTRIA DE PRODUTOS DE LIMPEZ | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSITENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 3.101,30 | EMPENHADO |
29/08/2024 | 29080004 | MERCANTIL FREITAS LTDA | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR A NECESSIDADE DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 225,00 | EMPENHADO |
29/08/2024 | 29080005 | MERCANTIL FREITAS LTDA | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR A NECESSIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 262,50 | EMPENHADO |
29/08/2024 | 29080006 | MERCANTIL FREITAS LTDA | 06 - SEC. DE MEIO AMBIENTE E TURISMO - SEMATU | AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADE DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 150,00 | EMPENHADO |
29/08/2024 | 29080007 | MERCANTIL FREITAS LTDA | 02 - GABINETE DO PREFEITO - GB | AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADE DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 187,50 | EMPENHADO |
29/08/2024 | 29080008 | MERCANTIL FREITAS LTDA | 07 - SEC.E DESENV. ECONOMICO E EMPREENDEDORISMO - SDE | AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIEMNTO ECONOMICO E EMPREEDEDORISMO DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 135,00 | EMPENHADO |
29/08/2024 | 29080009 | MERCANTIL FREITAS LTDA | 12 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RE. AGRA -SDR | AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E URBANO DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 150,00 | EMPENHADO |
29/08/2024 | 29080010 | MERCANTIL FREITAS LTDA | 15 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SDU | AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR A NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 112,50 | EMPENHADO |
29/08/2024 | 29080011 | MERCANTIL FREITAS LTDA | 14 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE - SEJUV | AQUISÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR A NECESSIDADE DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICIPIO D ETABULEIRO DO NORTE / CE | 120,00 | EMPENHADO |
29/08/2024 | 29080012 | KILIMPA COMERCIO E INDUSTRIA DE PRODUTOS DE LIMPEZ | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO IGD PBF , JUNTO A SECRETARIA DE ASSITENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 2.154,86 | EMPENHADO |
29/08/2024 | 02010117 | RAIMUNDA RODRIGUES LIMA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL LOCALIZADO À RUA MANOEL FRANKLIN, 4275, CENTRO, TABULEIRO DO NORTE-CE, DESTINADO A SERVIR DE SEDE PARA O CENTRO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA (CAF), DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 750,00 | LIQUIDADO |
29/08/2024 | 29080001 | BRUNO OLIVEIRA ORNELIAS | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | SERVIÇO DE CARTÓRIO REFERENTE A RETIFICAÇÃO DE MATRÍCULA DO TERRENO DA ESCOLA ANTONIO ALVES MAIA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAAO BASICA DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE, EFETUANDOS PELO CARTORIO 2º OFICIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 85,31 | LIQUIDADO |
29/08/2024 | 02010238 | SM COMERCIAL DE PETROLEO TABULEIRO DO NORTE LTDA | 06 - SEC. DE MEIO AMBIENTE E TURISMO - SEMATU | PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DIVERSOS, DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS VINCULADOS E/OU PERTECENTES A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, | 153,31 | PAGO |
29/08/2024 | 02010238 | SM COMERCIAL DE PETROLEO TABULEIRO DO NORTE LTDA | 06 - SEC. DE MEIO AMBIENTE E TURISMO - SEMATU | PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DIVERSOS, DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS VINCULADOS E/OU PERTECENTES A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, | 255,06 | PAGO |
28/08/2024 | 28080001 | FABIO FREITAS DA SILVA-ME | 14 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE - SEJUV | PRESTAÇAO DE SERVIÇO EM TAXA DE INSCRIÇAO DOS JOGOS DO VALE DO JAGUARIBE EM VARIAS MODALIDADES QUE SERA REALIZADOS, NOS DIAS 30,31 DE AGOSTO E DIAS 01 E 8 DE SETEMBRO NA CIDADE DE LIMOEIRO DO NORTE / CE. | 2.200,00 | EMPENHADO |
28/08/2024 | 28080002 | MERCANTIL FREITAS LTDA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | AQUISIÇÕES DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 3.851,44 | EMPENHADO |
28/08/2024 | 28080003 | TABULEIRO GAS LTDA | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA (GLP) E BOTIJÕES VAZIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TABULEIRO DO NORTE/CE, PARA O EXERCÍCIO 2024. | 1.152,00 | EMPENHADO |
28/08/2024 | 28080004 | TABULEIRO GAS LTDA | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA (GLP) E BOTIJÕES VAZIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TABULEIRO DO NORTE/CE, PARA O EXERCÍCIO 2024. | 3.456,00 | EMPENHADO |
28/08/2024 | 28080005 | TABULEIRO GAS LTDA | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA (GLP) E BOTIJÕES VAZIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TABULEIRO DO NORTE/CE, PARA O EXERCÍCIO 2024. | 768,00 | EMPENHADO |
28/08/2024 | 02010007 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE OBRAS, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 12,31 | LIQUIDADO |
28/08/2024 | 02010009 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 12,31 | LIQUIDADO |
28/08/2024 | 01070021 | IMOBILIARIA ESTADOS UNIDOS LTDA | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL LOCALIZADO À RUA ACELINO MAIA, 3737, BAIRRO 08 DE SETEMBRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO DETRAN, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 2.500,00 | LIQUIDADO |
28/08/2024 | 02010160 | FRANCISCO FÁBIO MAURÍCIO CHAVES | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL LOCALIZADO À RUA EMILIA CHAVES, 4707 A, CENTRO, TABULEIRO DO NORTE, PARA O FUNCIONAMENTO DO ARQUIVO PÚBLICO MUNICIPAL, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 940,00 | LIQUIDADO |
28/08/2024 | 02010073 | RAIMUNDA NEUMA BALTAZAR DE OLIVEIRA | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL LOCALIZADO À RUA PADRE CLICÉRIO, 4651, SÃO FRANCISCO, TABULEIRO DO NORTE/CE, TENDO COMO OBJETIVO ATENDER OS SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO DO MUNICÍPIO, BEM COMO SERVIR DE GUARDA DE DOCUMENTOS DA GESTÃO A PARTIR DO ANO DE 2017, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 1.200,00 | LIQUIDADO |
28/08/2024 | 02010012 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 337,39 | LIQUIDADO |
28/08/2024 | 02010028 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 83,60 | LIQUIDADO |
28/08/2024 | 01030053 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 24,78 | LIQUIDADO |
28/08/2024 | 02010023 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 110,79 | LIQUIDADO |
28/08/2024 | 14080004 | RUTH EDWIGES DE LIMA BIZERRA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CUSTEIO DE DIARIA PARA A SRA. RUTH EDWIGES DE LIMA BIZERRA, PORTARIA DE Nº 392/2024, PARA EFETUAR VIAGEM A QUIXERE - CE, PARA PARA PARTICPAR DA CIR- COMISSAO INTERGESTORES REGIONAL/REGIAO LITORAL LESTE JAGUARIBE, NO DIA 21-08-2024. | 119,70 | LIQUIDADO |
28/08/2024 | 14080001 | RUTH EDWIGES DE LIMA BIZERRA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CUSTEIO DE DIARIA PARA A SRA. RUTH EDWIGES DE LIMA BIZERRA, PORTARIA DE Nº 389/2024, PARA EFETUAR VIAGEM A FOTLEZA - CE, PARA PARTICIPAR DA REUNIAO AMPLIADA DE SECRETARIA MUNICIPAIS DE SAUDE ORGANIZADA PELO COSEMS-CE, E A REUNIAO ORDINARIA DA CIB - COMISSAO INTERGESTORES BIPARTITE, NO AUDITORIO DA CDL, NOS DIAS 15 E 16 DE AGOSTO DE 2024. | 342,00 | LIQUIDADO |
28/08/2024 | 20080004 | AGIILE DISTRIBUIDORA LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | AQUISIÇÕES DE MATERIAL MÉDICO, ODONTOLÓGICO, MEDICAMENTOS, AMBULATORIAL, PERMANENTE E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, E EM CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NESTE EDITAL E ESEUS ANEXOS. | 34.886,85 | LIQUIDADO |
28/08/2024 | 01080014 | COOPERATIVA AGROPASTORIL DE TABULEIRO DO NORT LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL LOCALIZADO À RUA ANTÔNIO TORQUATO, 846, BAIRRO BOM FUTURO, TABULEIRO DO NORTE, PARA FUNCIONAMENTO DO PONTO DE APOIO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA LOCALIDADE DE GANGORRINHA, NO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 1.000,00 | LIQUIDADO |
28/08/2024 | 02010063 | MARIA DAS BROTAS FILGUEIRA GUIMARÃES | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA PADRE CLICÉRIO, Nº 4629, PARA FUNCIONAMENTO DO DEPÓSITO CENTRAL DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 2.000,00 | LIQUIDADO |
28/08/2024 | 01020009 | CENTRO DE FISIO.GERUZA MAU.DE ANDRADE SS LDTA-ME | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL LOCALIZADO À RUA BATISTA MAIA, 4810, CENTRO, TABULEIRO DO NORTE, PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE FISIOTERAPIA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 3.100,00 | LIQUIDADO |
28/08/2024 | 02010114 | FRANCISCO CANDIDO CHAVES | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL LOCALIZADO À RUA CEL. PIO GADELHA, 4441, CENTRO, TABULEIRO DO NORTE, PARA FUNCIONAMENTO DE APOIO AO SAMU ? SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 1.300,00 | LIQUIDADO |
28/08/2024 | 02010039 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 12,31 | LIQUIDADO |
28/08/2024 | 02010072 | ASSOCIACAO DOS ASSENTADOS DA BARRA DO FEIJAO | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL, ATRAVÉS DE POÇO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA ESCOLA PADRE AUGUSTO RÉGIS, NA LOCALIDADE DA BARRA DO FEIJÃO NO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 150,00 | LIQUIDADO |
28/08/2024 | 02010071 | ANGELO MAURICIO MALVEIRA | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | IMÓVEL LOCALIZADO À RUA MANOEL FRANKLIN, 4338, TABULEIRO DO NORTE/CE, PARA SERVIR DE APOIO AOS ESTUDANTES, QUE SE DESLOCAM PARA UNIDADES EDUCACIONAIS (CENTEC/FAFIDAM) NO MUNICÍPIO DE LIMOEIRO DO NORTE/CE, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. | 300,00 | LIQUIDADO |
28/08/2024 | 01070022 | CARLOS JORGE CHAVES GUIMARÃES | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | .LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO À RUA PADRE CLICÉRIO, 4626, SÃO FRANCISCO, TABULEIRO DO NORTE/CE, PARA FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DA MERENDA ESCOLAR, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DESTE MUNICÍPIO | 1.738,00 | LIQUIDADO |
28/08/2024 | 26080002 | MERCANTIL FREITAS LTDA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | AQUISIÇÃO DE AGUA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 152,00 | LIQUIDADO |
28/08/2024 | 02010068 | MARIA ELIEZITA ALVES | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | IMÓVEL LOCALIZADO À RUA ANCELMO INÁCIO, S/N, VILA SEDE, DISTRITO DE OLHO D?ÁGUA DA BICA, TABULEIRO DO NORTE/CE, DESTINADO A SERVIR DE SEDE PARA O CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL ? CRAS (CRAS RURAL), DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 600,00 | LIQUIDADO |
28/08/2024 | 02010065 | MARIA VITÓRIA DE OLIVEIRA MOREIRA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | IMÓVEL LOCALIZADO À RUA ANCELMO INÁCIO, S/N, VILA SEDE, DISTRITO DE OLHO D?ÁGUA DA BICA, TABULEIRO DO NORTE/CE, DESTINADO A SERVIR DE SEDE PARA O CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL ? CRAS (CRAS RURAL), DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 350,00 | LIQUIDADO |
28/08/2024 | 02010116 | EDNARDO ALVES DE LIMA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL LOCALIZADO Á RUA VEREADOR CANDIDO MOREIRA MAIA, 622, SÃO VICENTE, TABULEIRO DO NORTE/CE, PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA SOCIOASSISTENCIAL (CESA), DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 2.000,00 | LIQUIDADO |
28/08/2024 | 02010212 | TERLLEY MARCIO MOREIRA MAIA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | LOCAÇÃO DE 01 UM IMOVEL LOCALIZADO Á RUA EMILA CHAVES, 4928, CENTRO PARA O FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE - CE. | 2.300,00 | LIQUIDADO |
28/08/2024 | 02050015 | JOSE RODRIGUES DE MORAIS | 12 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RE. AGRA -SDR | LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL LOCALIZADO À RUA RAIMUNDO TEÓFILO FREIRE, 774, BAIRRO SÃO VICENTE, TABULEIRO DO NORTE/CE, PARA FUNCIONAMENTO DO ESCRITÓRIO LOCAL DA EMPRESA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL DO CEARÁ ? EMATERCE, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E REFORMA AGRÁRIA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 550,00 | LIQUIDADO |
28/08/2024 | 02010191 | ROBERLÂNIA DA COSTA MAIA | 13 - SECRETARIA DE CULTURA - SECULT | LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL LOCALIZADO À RUA MAIA ALARCON, Nº 247, CENTRO, TABULEIRO DO NORTE, PARA O FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA PÚBLICA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE | 1.460,00 | LIQUIDADO |
28/08/2024 | 02010115 | LEIRENICE JERONIMO FREIRE | 13 - SECRETARIA DE CULTURA - SECULT | LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL LOCALIZADO À RUA ACELINO MAIA, Nº 4422, CENTRO, TABULEIRO DO NORTE, PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 2.500,00 | LIQUIDADO |
28/08/2024 | 07030009 | GILDAZIO J DA SILVA ME | 14 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE - SEJUV | LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO A RUA PROFESSORA MARIA DO SOCORRO FERNANDES, Nº 77, BAIRRO JURANDIR ALVES MAIA DE AZEVEDO, TABULEIRO DO NORTE/CE, PARA FUNCIONAMENTO DAS SALAS DE AULA, DAS TURMAS DE 6° E 7° ANO, DA EMEF NOSSA SENHORA DE FÁTIMA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE CE. | 5.550,00 | LIQUIDADO |
28/08/2024 | 02010050 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 15 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SDU | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 12,31 | LIQUIDADO |
28/08/2024 | 01070089 | CLARA VALENTINA LUZ BATISTA | 15 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SDU | LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL LOCALIZADO À RUA JOSÉ MUNIZ, Nº. 4166/74, BAIRRO CENTRO, TABULEIRO DO NORTE/CE, PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 4.295,70 | LIQUIDADO |
28/08/2024 | 02010052 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 17 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO - CGM | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A CONTROLADORIA, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 12,31 | LIQUIDADO |
28/08/2024 | 02010243 | SM COMERCIAL DE PETROLEO TABULEIRO DO NORTE LTDA | 02 - GABINETE DO PREFEITO - GB | PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DIVERSOS, DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS VINCULADOS E/OU PERTECENTES AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, | 6.149,02 | PAGO |
28/08/2024 | 02010243 | SM COMERCIAL DE PETROLEO TABULEIRO DO NORTE LTDA | 02 - GABINETE DO PREFEITO - GB | PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DIVERSOS, DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS VINCULADOS E/OU PERTECENTES AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, | 6.656,98 | PAGO |
28/08/2024 | 02010243 | SM COMERCIAL DE PETROLEO TABULEIRO DO NORTE LTDA | 02 - GABINETE DO PREFEITO - GB | PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DIVERSOS, DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS VINCULADOS E/OU PERTECENTES AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, | 1.296,11 | PAGO |
28/08/2024 | 02010243 | SM COMERCIAL DE PETROLEO TABULEIRO DO NORTE LTDA | 02 - GABINETE DO PREFEITO - GB | PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DIVERSOS, DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS VINCULADOS E/OU PERTECENTES AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, | 757,00 | PAGO |
28/08/2024 | 02010007 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE OBRAS | 12,31 | PAGO |
28/08/2024 | 01070009 | ILUMICON CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | CONTRATAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA PAVIMENTAÇÃO EM DIVERSAS RUAS DE ACORDO COM O PLANO DE NECESSIDADES DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, CONFORME ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS, PLANILHAS DE ORÇAMENTO, CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO, MEMORIAL DESCRITIVO, MEMORIAL DE CÁLCULO, COMPOSIÇÃO DE B.D.I, COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS, PEÇAS GRÁFICAS, MEMORIAL FOTOGRÁFICO, COMPOSIÇÃO DE ENCARGOS SOCIAIS, EM ANEXO, COMPLEMENTAR AO EMPENHO DE Nº 02050010 | 1.350,56 | PAGO |
28/08/2024 | 01070020 | ILUMICON CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | PAGAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA PAVIMENTAÇÃO EM DIVERSAS RUAS DE ACORDO COM O PLANO DE NECESSIDADES DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, CONFORME ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS, PLANILHAS DE ORÇAMENTO, CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO, MEMORIAL DESCRITIVO, MEMORIAL DE CÁLCULO, COMPOSIÇÃO DE B.D.I, COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS, PEÇAS GRÁFICAS, MEMORIAL FOTOGRÁFICO, COMPOSIÇÃO DE ENCARGOS SOCIAIS, EM ANEXO. | 21.201,11 | PAGO |
28/08/2024 | 01070009 | ILUMICON CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | CONTRATAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA PAVIMENTAÇÃO EM DIVERSAS RUAS DE ACORDO COM O PLANO DE NECESSIDADES DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, CONFORME ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS, PLANILHAS DE ORÇAMENTO, CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO, MEMORIAL DESCRITIVO, MEMORIAL DE CÁLCULO, COMPOSIÇÃO DE B.D.I, COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS, PEÇAS GRÁFICAS, MEMORIAL FOTOGRÁFICO, COMPOSIÇÃO DE ENCARGOS SOCIAIS, EM ANEXO, COMPLEMENTAR AO EMPENHO DE Nº 02050010 | 80.646,55 | PAGO |
28/08/2024 | 02010206 | YURI CARVALHO PONTIM SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOC | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE CONSULTORIA JURÍDICA PARA REGULAMENTAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DA LEI Nº 14.133/21, BEM COMO ACOMPANHAMENTO DOS GESTORES NA FORMATAÇÃO DO PLANEJAMENTO, PARA A COMPLETA APLICAÇÃO DA NOVA LEI DE LICITAÇÕES, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 1.400,00 | PAGO |
28/08/2024 | 01070003 | CONSTRUTORA BEIJA-FLOR LTDA | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA URBANIZAÇÃO COM PAVIMENTAÇÃO DE VIAS NO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE | 128.054,04 | PAGO |
28/08/2024 | 02010009 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃ | 12,31 | PAGO |
28/08/2024 | 02010205 | YURI CARVALHO PONTIM SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOC | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE CONSULTORIA JURÍDICA PARA REGULAMENTAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DA LEI Nº 14.133/21, BEM COMO ACOMPANHAMENTO DOS GESTORES NA FORMATAÇÃO DO PLANEJAMENTO, PARA A COMPLETA APLICAÇÃO DA NOVA LEI DE LICITAÇÕES, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 1.400,00 | PAGO |
28/08/2024 | 02010237 | SM COMERCIAL DE PETROLEO TABULEIRO DO NORTE LTDA | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DIVERSOS, DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS VINCULADOS E/OU PERTECENTES A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, | 1.624,73 | PAGO |
28/08/2024 | 02010237 | SM COMERCIAL DE PETROLEO TABULEIRO DO NORTE LTDA | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DIVERSOS, DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS VINCULADOS E/OU PERTECENTES A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, | 1.579,44 | PAGO |
28/08/2024 | 20080016 | F. MÁRCIO DE ARAÚJO MEDEIROS | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NA UNIDADE ESCOLAR NOSSA SENHORA DE FÁTIMA, NO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE | 92.376,95 | PAGO |
28/08/2024 | 02010244 | SM COMERCIAL DE PETROLEO TABULEIRO DO NORTE LTDA | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DIVERSOS, DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS VINCULADOS E/OU PERTECENTES A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, | 244,88 | PAGO |
28/08/2024 | 02010012 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2024. | 337,39 | PAGO |
28/08/2024 | 02010028 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2024. | 83,60 | PAGO |
28/08/2024 | 01080007 | J L COSTA ESTEVAM | 07 - SEC.E DESENV. ECONOMICO E EMPREENDEDORISMO - SDE | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE PROMOÇÃO, PLANEJAMENTO, LOGISTICA E EXECUÇÃO DE EVENTOS, COM O OBJETIVO DE ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E TURISMO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE, CONFORME PREMISSAS DESCRITAS ABAIXO: | 25.000,00 | PAGO |
28/08/2024 | 02010008 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 07 - SEC.E DESENV. ECONOMICO E EMPREENDEDORISMO - SDE | CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA UTILIZADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE | 100,01 | PAGO |
28/08/2024 | 02010239 | SM COMERCIAL DE PETROLEO TABULEIRO DO NORTE LTDA | 07 - SEC.E DESENV. ECONOMICO E EMPREENDEDORISMO - SDE | PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DIVERSOS, DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS VINCULADOS E/OU PERTECENTES A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E TURISMO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE | 1.716,41 | PAGO |
28/08/2024 | 01030053 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE SAÚDE | 24,78 | PAGO |
28/08/2024 | 02010023 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE SAÚDE | 110,79 | PAGO |
28/08/2024 | 14080004 | RUTH EDWIGES DE LIMA BIZERRA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO DE CUSTEIO DE DIARIA PARA A SRA. RUTH EDWIGES DE LIMA BIZERRA, PORTARIA DE Nº 392/2024, PARA EFETUAR VIAGEM A QUIXERE - CE, PARA PARA PARTICPAR DA CIR- COMISSAO INTERGESTORES REGIONAL/REGIAO LITORAL LESTE JAGUARIBE, NO DIA 21-08-2024. | 119,70 | PAGO |
28/08/2024 | 02010203 | YURI CARVALHO PONTIM SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOC | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE CONSULTORIA JURÍDICA PARA REGULAMENTAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DA LEI Nº 14.133/21, BEM COMO ACOMPANHAMENTO DOS GESTORES NA FORMATAÇÃO DO PLANEJAMENTO, PARA A COMPLETA APLICAÇÃO DA NOVA LEI DE LICITAÇÕES, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 1.400,00 | PAGO |
28/08/2024 | 14080001 | RUTH EDWIGES DE LIMA BIZERRA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO DE CUSTEIO DE DIARIA PARA A SRA. RUTH EDWIGES DE LIMA BIZERRA, PORTARIA DE Nº 389/2024, PARA EFETUAR VIAGEM A FOTLEZA - CE, PARA PARTICIPAR DA REUNIAO AMPLIADA DE SECRETARIA MUNICIPAIS DE SAUDE ORGANIZADA PELO COSEMS-CE, E A REUNIAO ORDINARIA DA CIB - COMISSAO INTERGESTORES BIPARTITE, NO AUDITORIO DA CDL, NOS DIAS 15 E 16 DE AGOSTO DE 2024. | 342,00 | PAGO |
28/08/2024 | 01030004 | SM COMERCIAL DE PETROLEO TABULEIRO DO NORTE LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DIVERSOS, DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS VINCULADOS E/OU PERTECENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 2.548,42 | PAGO |
28/08/2024 | 08080005 | J. GILVAN DE LIMA - ME | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE PEÇAS ORIGINAIS, GENUÍNAS OU LEGÍTIMAS, ACESSÓRIOS ORIGINAIS, LEGÍTIMOS OU GENUÍNOS, BATERIAS E OU ACUMULADORES E PRODUTOS AFINS DOS VEÍCULOS VINCULADOS E PERTENCENTES A SECRETARTIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE | 3.073,00 | PAGO |
28/08/2024 | 20080006 | JBM DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA- EPP | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO DE AQUISIÇÕES DE MATERIAL MÉDICO, ODONTOLÓGICO, MEDICAMENTOS, AMBULATORIAL, PERMANENTE E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, E EM CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NESTE EDITAL E ESEUS ANEXOS. | 53.348,00 | PAGO |
28/08/2024 | 08080006 | J. GILVAN DE LIMA - ME | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE PEÇAS ORIGINAIS, GENUÍNAS OU LEGÍTIMAS, ACESSÓRIOS ORIGINAIS, LEGÍTIMOS OU GENUÍNOS, BATERIAS E OU ACUMULADORES E PRODUTOS AFINS DOS VEÍCULOS VINCULADOS E PERTENCENTES A SECRETARTIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE | 4.142,00 | PAGO |
28/08/2024 | 08080006 | J. GILVAN DE LIMA - ME | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE PEÇAS ORIGINAIS, GENUÍNAS OU LEGÍTIMAS, ACESSÓRIOS ORIGINAIS, LEGÍTIMOS OU GENUÍNOS, BATERIAS E OU ACUMULADORES E PRODUTOS AFINS DOS VEÍCULOS VINCULADOS E PERTENCENTES A SECRETARTIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE | 1.410,00 | PAGO |
28/08/2024 | 08080006 | J. GILVAN DE LIMA - ME | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE PEÇAS ORIGINAIS, GENUÍNAS OU LEGÍTIMAS, ACESSÓRIOS ORIGINAIS, LEGÍTIMOS OU GENUÍNOS, BATERIAS E OU ACUMULADORES E PRODUTOS AFINS DOS VEÍCULOS VINCULADOS E PERTENCENTES A SECRETARTIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE | 4.779,00 | PAGO |
28/08/2024 | 20080007 | JBM DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA- EPP | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO DE AQUISIÇÕES DE MATERIAL MÉDICO, ODONTOLÓGICO, MEDICAMENTOS, AMBULATORIAL, PERMANENTE E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, E EM CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NESTE EDITAL E ESEUS ANEXOS. | 32.555,00 | PAGO |
28/08/2024 | 02010289 | ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E A INFANCIA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO REFERENTE REPASSE FINANCEIRO PARA A REALIZAÇÃO DE CIRURGIAS ELETIVAS ORIUNDAS DO PROGRAMA NACIONAL DE REDUÇÃO DAS FILAS DE CIRURGIAS ELETIVAS, EXAMES COMPLEMENTARES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS DO GOVERNO FEDERAL. | 2.379,24 | PAGO |
28/08/2024 | 02010289 | ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E A INFANCIA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | REPASSE FINANCEIRO PARA A REALIZAÇÃO DE CIRURGIAS ELETIVAS ORIUNDAS DO PROGRAMA NACIONAL DE REDUÇÃO DAS FILAS DE CIRURGIAS ELETIVAS, EXAMES COMPLEMENTARES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS DO GOVERNO FEDERAL. | 4.742,52 | PAGO |
28/08/2024 | 25070020 | ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E A INFANCIA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO DE REPASSE FINANCEIRO PARA A REALIZAÇÃO DE CIRURGIAS ELETIVAS ORIUNDAS DO PROGRAMA NACIONAL DE REDUÇÃO DAS FILAS DE CIRURGIAS ELETIVAS, EXAMES COMPLEMENTARES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS DO GOVERNO FEDERAL, PORTARIA GM/Nº 2.3226, DE 12 DE DEZEMBRO DE 2023, | 30.971,04 | PAGO |
28/08/2024 | 02010011 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO DE CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE. | 235,07 | PAGO |
28/08/2024 | 02010039 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 12,31 | PAGO |
28/08/2024 | 02010208 | YURI CARVALHO PONTIM SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOC | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE CONSULTORIA JURÍDICA PARA REGULAMENTAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DA LEI Nº 14.133/21, BEM COMO ACOMPANHAMENTO DOS GESTORES NA FORMATAÇÃO DO PLANEJAMENTO, PARA A COMPLETA APLICAÇÃO DA NOVA LEI DE LICITAÇÕES, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 1.400,00 | PAGO |
28/08/2024 | 10060001 | RITA MAIA FERNANDES | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADO AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E BÁSICA, DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 1.189,50 | PAGO |
28/08/2024 | 07080004 | RAQUEL PINHEIRO PEREIRA | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADO AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E BÁSICA, DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE. | 3.568,50 | PAGO |
28/08/2024 | 20080014 | MERILUCI RODRIGUES CHAVES | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADO AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E BÁSICA, DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 7.182,00 | PAGO |
28/08/2024 | 01040047 | SM COMERCIAL DE PETROLEO TABULEIRO DO NORTE LTDA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DIVERSOS, DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS VINCULADOS E/OU PERTECENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, PARA O EXERCÍCIO 2024. ( CRAS ). | 2.298,25 | PAGO |
28/08/2024 | 01040047 | SM COMERCIAL DE PETROLEO TABULEIRO DO NORTE LTDA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DIVERSOS, DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS VINCULADOS E/OU PERTECENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, PARA O EXERCÍCIO 2024. ( CRAS ) | 2.024,87 | PAGO |
28/08/2024 | 01040046 | SM COMERCIAL DE PETROLEO TABULEIRO DO NORTE LTDA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DIVERSOS, DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS VINCULADOS E/OU PERTECENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 5.595,88 | PAGO |
28/08/2024 | 23080001 | FRANCISCO ALVES DA SILVA COMERCIO | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | PAGAMENTO DE AQUISIÇAO DE PNEUS DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS OFICIAIS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE /CE. | 4.492,61 | PAGO |
28/08/2024 | 02010204 | YURI CARVALHO PONTIM SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOC | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE CONSULTORIA JURÍDICA PARA REGULAMENTAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DA LEI Nº 14.133/21, BEM COMO ACOMPANHAMENTO DOS GESTORES NA FORMATAÇÃO DO PLANEJAMENTO, PARA A COMPLETA APLICAÇÃO DA NOVA LEI DE LICITAÇÕES, JUNTO A SECRETARAI DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 1.400,00 | PAGO |
28/08/2024 | 03060018 | J. GILVAN DE LIMA - ME | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE PEÇAS ORIGINAIS, GENUÍNAS OU LEGÍTIMAS, ACESSÓRIOS ORIGINAIS, LEGÍTIMOS OU GENUÍNOS, BATERIAS E OU ACUMULADORES E PRODUTOS AFINS DOS VEÍCULOS VINCULADOS E PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 5.144,00 | PAGO |
28/08/2024 | 03060018 | J. GILVAN DE LIMA - ME | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE PEÇAS ORIGINAIS, GENUÍNAS OU LEGÍTIMAS, ACESSÓRIOS ORIGINAIS, LEGÍTIMOS OU GENUÍNOS, BATERIAS E OU ACUMULADORES E PRODUTOS AFINS DOS VEÍCULOS VINCULADOS E PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 4.153,00 | PAGO |
28/08/2024 | 01080012 | J. GILVAN DE LIMA - ME | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE PEÇAS ORIGINAIS, GENUÍNAS OU LEGÍTIMAS, ACESSÓRIOS ORIGINAIS, LEGÍTIMOS OU GENUÍNOS, BATERIAS E OU ACUMULADORES E PRODUTOS AFINS DOS VEÍCULOS VINCULADOS E PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 2.213,00 | PAGO |
28/08/2024 | 01080012 | J. GILVAN DE LIMA - ME | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE PEÇAS ORIGINAIS, GENUÍNAS OU LEGÍTIMAS, ACESSÓRIOS ORIGINAIS, LEGÍTIMOS OU GENUÍNOS, BATERIAS E OU ACUMULADORES E PRODUTOS AFINS DOS VEÍCULOS VINCULADOS E PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 2.130,00 | PAGO |
28/08/2024 | 23080002 | J DO CARMO DE OLIVEIRA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PROMOÇÃO, PLANEJAMENTO, LOGÍSTICA E EXECUÇÃO DE EVENTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE | 4.300,00 | PAGO |
28/08/2024 | 01030007 | SM COMERCIAL DE PETROLEO TABULEIRO DO NORTE LTDA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DIVERSOS, DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS VINCULADOS E/OU PERTECENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, | 795,19 | PAGO |
28/08/2024 | 22080001 | MERCANTIL FREITAS LTDA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | PAGAMENTO DE AQUISIÇÕES DE LANCHES E REFEIÇÕES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 5.000,00 | PAGO |
28/08/2024 | 01030009 | SM COMERCIAL DE PETROLEO TABULEIRO DO NORTE LTDA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DIVERSOS, DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS VINCULADOS E/OU PERTECENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, | 937,37 | PAGO |
28/08/2024 | 02010241 | SM COMERCIAL DE PETROLEO TABULEIRO DO NORTE LTDA | 14 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE - SEJUV | PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DIVERSOS, DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS VINCULADOS E/OU PERTECENTES A SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, | 1.504,08 | PAGO |
28/08/2024 | 02010241 | SM COMERCIAL DE PETROLEO TABULEIRO DO NORTE LTDA | 14 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE - SEJUV | PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DIVERSOS, DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS VINCULADOS E/OU PERTECENTES A SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, | 1.498,69 | PAGO |
28/08/2024 | 02010050 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 15 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SDU | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | 12,31 | PAGO |
28/08/2024 | 13080008 | GUSTAVO HENRIQUE DE ARAUJO BARROS | 15 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SDU | PAGAMENTO REFERENTE PARTE DE PAGAMENTO NF- DE Nº 001 - DE FONTES EM CONCRETO TIPO CHAFARIZ PARA DIVERSAS PRAÇAS DO MUNICIPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 2.000,00 | PAGO |
28/08/2024 | 19070003 | REFORMAR CONSTRUÇÕES LTDA - ME | 15 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SDU | PAGAMENTO REFERENTE PARTE DE PAGAMENTO NF - DE Nª 1765 - DE MATERTIAIS DE CONSTRUÇOES, MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE /CE. E EM CONFORME CONDIÇOES, QUANTIDDAES E EXIGENCIAS ESTABELICIDAS NESTE EDITAL E SEUS ANEXOS. | 2.000,00 | PAGO |
28/08/2024 | 13080003 | ECOMIX EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA. | 15 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SDU | PAGAMENTO DE AQUISIÇAO DE BENS DE CONSUMO ( SEMENTES, ADUBOS, PLANTAS ORNAMENTAIS ARVORES NATIVAS E AFINS), DESTINADOS A ARBORIZAÇAO E PAISAGISMO PARA A REVITALIZAÇAO DAS AREAS VERDES DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 9.886,15 | PAGO |
28/08/2024 | 02010052 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 17 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO - CGM | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A CONTROLADORIA | 12,31 | PAGO |
28/08/2024 | 02010207 | YURI CARVALHO PONTIM SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOC | 17 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO - CGM | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE CONSULTORIA JURÍDICA PARA REGULAMENTAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DA LEI Nº 14.133/21, BEM COMO ACOMPANHAMENTO DOS GESTORES NA FORMATAÇÃO DO PLANEJAMENTO, PARA A COMPLETA APLICAÇÃO DA NOVA LEI DE LICITAÇÕES, JUNTO A CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 1.400,00 | PAGO |
27/08/2024 | 01040025 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 12,31 | PAGO |
27/08/2024 | 20080010 | REFORMAR CONSTRUÇÕES LTDA - ME | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | PAGAMENTO DE AQUISIÇÕES DE MATERIAL ELÉTRICO, HIDRÁULICO E MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM GERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS EQUIPAMENTOS SÓCIO ASSISTENCIAIS VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 250,17 | PAGO |
27/08/2024 | 20080011 | REFORMAR CONSTRUÇÕES LTDA - ME | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | PAGAMENTO DE MATERIAL ELÉTRICO, HIDRÁULICO E MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM GERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS EQUIPAMENTOS SÓCIO ASSISTENCIAIS VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 1.200,02 | PAGO |
27/08/2024 | 20080013 | AVO COMERCIO ATACADISTA DE PNEUMATICOS LTDA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | PAGAMENTO DE AQUISIÇÕES DE MATERIAL ELÉTRICO, HIDRÁULICO E MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM GERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS EQUIPAMENTOS SÓCIO ASSISTENCIAIS VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 492,05 | PAGO |
27/08/2024 | 18070011 | MAF COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | PAGAMENTO DE AQUISIÇÕES DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 4.861,37 | PAGO |
27/08/2024 | 17070003 | C R COMERCIO DE INFORMATICA E SERVIÇOS DE MANUTENÇ | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | PAGAMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSITENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 569,00 | PAGO |
27/08/2024 | 18070012 | MAF COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | PAGAMENTO DE AQUISIÇÕES DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 2.131,82 | PAGO |
27/08/2024 | 08080009 | MERCANTIL FREITAS LTDA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | PAGAMENTO DE AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO D ETABULEIRO DO NORTE/CE, E EM CONFORME CONDIÇLOES, QUANTIDADES E EXIGENCIAS ESTABELECIDAS NESTE EDITAL E SEUS ANEXOS. | 1.705,97 | PAGO |
27/08/2024 | 18070015 | MAF COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | PAGAMENTO DE AQUISIÇÕES DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 1.944,62 | PAGO |
27/08/2024 | 18070010 | MAF COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | PAGAMENTO DE AQUISIÇÕES DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 4.330,38 | PAGO |
27/08/2024 | 20080012 | REFORMAR CONSTRUÇÕES LTDA - ME | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | PAGAMENTO DE AQUISIÇÕES DE MATERIAL ELÉTRICO, HIDRÁULICO E MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM GERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS EQUIPAMENTOS SÓCIO ASSISTENCIAIS VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 950,49 | PAGO |
27/08/2024 | 13080001 | PROCOPIO & DAL SASSO LTDA. | 15 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SDU | PAGAMENTO DE CONTRATAÇAO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇAO E MANUTENÇAO DE AREAS VERDES, BEM COMO, AQUISIÇAO DE BENS DE CONSUMO ( SEMENTES, ADUBOS, PLANTAS ORNAMENTAIS ARVORES NATIVAS E AFINS), DESTINADOS A ARBORIZAÇAO E PAISAGISMO PARA A REVITALIZAÇAO DAS AREAS VERDES DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 9.280,00 | PAGO |
27/08/2024 | 27080001 | REFORMAR CONSTRUÇÕES LTDA - ME | 15 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SDU | AQUISIÇAO DE MATERTIAIS DE CONSTRUÇOES, MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE /CE. E EM CONFORME CONDIÇOES, QUANTIDDAES E EXIGENCIAS ESTABELICIDAS NESTE EDITAL E SEUS ANEXOS. | 3.631,63 | EMPENHADO |
27/08/2024 | 27080002 | JOSE CLAUDIO FERREIRA FRANÇA | 02 - GABINETE DO PREFEITO - GB | CUSTEIO DE DIARIA PARA O SR. JOSE CLAUDIO FERREIRA FRANCA, PORTARIA DE Nº 410/2024, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DE COLONIZAÇAO E REFORMA AGRARIA - INCRA, NO DIA 27-08-2024. | 99,20 | EMPENHADO |
27/08/2024 | 27080003 | RAIMUNDO LUCIEUDO DE SOUSA SENA | 02 - GABINETE DO PREFEITO - GB | CUSTEIO DE DIARIA PARA O SR. RAIMUNDO LUCIEUDO DE SOUSA SENA PORTARIA DE Nº 412/2024, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DE COLONIZAÇAO E REFORMA AGRARIA - INCRA, NO DIA 27-08-2024. | 595,10 | EMPENHADO |
27/08/2024 | 27080004 | FRANCISCO MASSOLONI DA SILVA | 12 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RE. AGRA -SDR | CUSTEIO DE DIARIA PARA O SR. FRANCISCO MASSOLONI DA SILVA, PORTARIA DE Nº 411/2024, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DE COLONIZAÇAO E REFORMA AGRARIA - INCRA, NO DIA 27-08-2024. | 171,00 | EMPENHADO |
27/08/2024 | 27080005 | RILDSON RABELO VASCONCELOS | 02 - GABINETE DO PREFEITO - GB | CUSTEIO DE DIARIA PARA O SR. PREFEITO MUNICIPAL RILDSON RABELO VASCONCELOS, CONFORME PORTARIA DE Nº 414 /2024, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO EM VIAGEM PARA FORTALEZA-CE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, NO DIA 27 DE AGOSTO DE 2024. | 595,10 | EMPENHADO |
27/08/2024 | 27080005 | RILDSON RABELO VASCONCELOS | 02 - GABINETE DO PREFEITO - GB | CUSTEIO DE DIARIA PARA O SR. PREFEITO MUNICIPAL RILDSON RABELO VASCONCELOS, CONFORME PORTARIA DE Nº 414 /2024, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO EM VIAGEM PARA FORTALEZA-CE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, NO DIA 27 DE AGOSTO DE 2024. | 595,10 | LIQUIDADO |
27/08/2024 | 02010006 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 02 - GABINETE DO PREFEITO - GB | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS AO GABINETE DO PREFEITO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 12,31 | LIQUIDADO |
27/08/2024 | 02010055 | CASPE - SERV. DE CONTAB. PÚBLICA E EMPRESAR. | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, PARA ATENDER A LRF, TCE-CE E DEMAIS ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA DO EDITAL. | 5.000,00 | LIQUIDADO |
27/08/2024 | 01080015 | SEG NORTE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | CONTRATAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA ADEQUAÇÃO DE ESTRADA VICINAL NA LOCALIDADE DO ALTO DO MARIANO, NO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, | 722.714,78 | LIQUIDADO |
27/08/2024 | 02010057 | CASPE - SERV. DE CONTAB. PÚBLICA E EMPRESAR. | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, PARA ATENDER A LRF, TCE-CE E DEMAIS ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA DO EDITAL. | 4.500,00 | LIQUIDADO |
27/08/2024 | 22080005 | MARCOS SOARES DE OLIVEIRA | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇAO DO BLOCO - 1 - DO EDIFICIO-SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TABULEIRO DO NORTE, CONTANDO DE MANUTENÇAO DAS INSTALAÇOES ELETRICAS, CONSTRUÇAO EM ALVENARIA DE CASA DE BOMBA E SERVIÇOS DE PINTURAS , JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. | 11.000,00 | LIQUIDADO |
27/08/2024 | 20080016 | F. MÁRCIO DE ARAÚJO MEDEIROS | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | CONTRATAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NA UNIDADE ESCOLAR NOSSA SENHORA DE FÁTIMA, NO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE | 92.376,95 | LIQUIDADO |
27/08/2024 | 02010062 | CASPE - SERV. DE CONTAB. PÚBLICA E EMPRESAR. | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, PARA ATENDER A LRF, TCE-CE E DEMAIS ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA DO EDITAL. | 10.000,00 | LIQUIDADO |
27/08/2024 | 02010028 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 144,76 | LIQUIDADO |
27/08/2024 | 02010012 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 80,79 | LIQUIDADO |
27/08/2024 | 02010092 | ANTONIO HERLANDIO BEZERRA DA SILVA | 06 - SEC. DE MEIO AMBIENTE E TURISMO - SEMATU | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E REPARO NO TRITURADOR DE PODA DE ARVORES DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E TURISMO. | 1.412,00 | LIQUIDADO |
27/08/2024 | 02010090 | JORGE MACEDO FERREIRA | 06 - SEC. DE MEIO AMBIENTE E TURISMO - SEMATU | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APOIO OPERACIONAL A COLETA SELETIVA DO LIXO NO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E TURISMO. | 1.450,00 | LIQUIDADO |
27/08/2024 | 02010225 | CONSORCIO MUNIC P/ATERRO DE RESID. SOLIDOS-UNID.LI | 06 - SEC. DE MEIO AMBIENTE E TURISMO - SEMATU | RATEIO DE CONSÓRCIO DE GESTÃO INTEGRADA DE RESÍDUOS SÓLIDOS DO VALE DO JAGUARIBE, PROMOVENDO A INTEGRAÇÃO DE SERVIÇO DE FORMA EFICAZ E MENOS ONEROSA PARA SEUS ENTES CONSORCIDOS DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023. | 6.796,89 | LIQUIDADO |
27/08/2024 | 02010091 | PLANER CONSULTORIA LTDA | 06 - SEC. DE MEIO AMBIENTE E TURISMO - SEMATU | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA NO APOIO E ORIENTAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES COM ÊNFASE EM COLETA SELETIVA, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE TABULEIRO DO NORTE/CE | 1.350,00 | LIQUIDADO |
27/08/2024 | 02010058 | CASPE - SERV. DE CONTAB. PÚBLICA E EMPRESAR. | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, PARA ATENDER A LRF, TCE-CE E DEMAIS ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA DO EDITAL. | 8.000,00 | LIQUIDADO |
27/08/2024 | 02010165 | LINDEMBERG JOSE MAIA - ME | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ASSESSORIA E ALIMENTAÇÃO DOS SISTEMAS DE INFORMAÇÃO DO MINISTÉRIO DA SAÚDE (CNES, SAI, SIHD), UTILIZADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 1.458,00 | LIQUIDADO |
27/08/2024 | 22040008 | INSTALLE SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, MANIUTENÇÃO, PREVENTIVA E CORRETIVA DE CENTRAIS DE AR CONDICIONADOS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 3.980,00 | LIQUIDADO |
27/08/2024 | 22040009 | INSTALLE SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, MANIUTENÇÃO, PREVENTIVA E CORRETIVA DE CENTRAIS DE AR CONDICIONADOS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 4.975,00 | LIQUIDADO |
27/08/2024 | 02010226 | CONSORCIO PUB. DE SAUDE DA MICROREGIAO L. DO NORTE | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | REPASSE FINANCEIRO DE OBRIGAÇAO RATEADA ASSEGURANDO CONCORRER COM DESPESAS DE TODOS AS ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS PELA ENTIDAES DE ACORDO COM O DEFINIDO NO CONTRATO DO PROGRAMA, INCLUSIVE A TRANSFERÊNCIA DO CONTRATANTE NO MUNICÍPIO DE LIMOEIRO DO NORTE-CE. | 10.892,88 | LIQUIDADO |
27/08/2024 | 02010226 | CONSORCIO PUB. DE SAUDE DA MICROREGIAO L. DO NORTE | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | REPASSE FINANCEIRO DE OBRIGAÇAO RATEADA ASSEGURANDO CONCORRER COM DESPESAS DE TODOS AS ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS PELA ENTIDAES DE ACORDO COM O DEFINIDO NO CONTRATO DO PROGRAMA, INCLUSIVE A TRANSFERÊNCIA DO CONTRATANTE NO MUNICÍPIO DE LIMOEIRO DO NORTE-CE. | 53.347,21 | LIQUIDADO |
27/08/2024 | 20080007 | JBM DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA- EPP | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | AQUISIÇÕES DE MATERIAL MÉDICO, ODONTOLÓGICO, MEDICAMENTOS, AMBULATORIAL, PERMANENTE E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, E EM CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NESTE EDITAL E ESEUS ANEXOS. | 32.555,00 | LIQUIDADO |
27/08/2024 | 02010011 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 632,45 | LIQUIDADO |
27/08/2024 | 02010011 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 235,07 | LIQUIDADO |
27/08/2024 | 02010054 | CASPE - SERV. DE CONTAB. PÚBLICA E EMPRESAR. | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, PARA ATENDER A LRF, TCE-CE E DEMAIS ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA DO EDITAL. | 9.000,00 | LIQUIDADO |
27/08/2024 | 01040049 | V P DA SILVA FUNERÁRIA LTDA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | AQUISIÇÃO DE URNAS FUNERÁRIAS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA E SERVIÇO DE TRANSLADO DE CADÁVERES, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE. | 2.410,00 | LIQUIDADO |
27/08/2024 | 01040049 | V P DA SILVA FUNERÁRIA LTDA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | AQUISIÇÃO DE URNAS FUNERÁRIAS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA E SERVIÇO DE TRANSLADO DE CADÁVERES, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE. | 1.750,00 | LIQUIDADO |
27/08/2024 | 02010060 | CASPE - SERV. DE CONTAB. PÚBLICA E EMPRESAR. | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, PARA ATENDER A LRF, TCE-CE E DEMAIS ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA DO EDITAL. | 6.000,00 | LIQUIDADO |
27/08/2024 | 01040025 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 12,31 | LIQUIDADO |
27/08/2024 | 22080001 | MERCANTIL FREITAS LTDA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | AQUISIÇÕES DE LANCHES E REFEIÇÕES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 5.000,00 | LIQUIDADO |
27/08/2024 | 23080002 | J DO CARMO DE OLIVEIRA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PROMOÇÃO, PLANEJAMENTO, LOGÍSTICA E EXECUÇÃO DE EVENTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE | 4.300,00 | LIQUIDADO |
27/08/2024 | 01080012 | J. GILVAN DE LIMA - ME | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE PEÇAS ORIGINAIS, GENUÍNAS OU LEGÍTIMAS, ACESSÓRIOS ORIGINAIS, LEGÍTIMOS OU GENUÍNOS, BATERIAS E OU ACUMULADORES E PRODUTOS AFINS DOS VEÍCULOS VINCULADOS E PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. EMPENHO COMPLMENTAR DE Nº 03060018. | 2.130,00 | LIQUIDADO |
27/08/2024 | 01080012 | J. GILVAN DE LIMA - ME | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE PEÇAS ORIGINAIS, GENUÍNAS OU LEGÍTIMAS, ACESSÓRIOS ORIGINAIS, LEGÍTIMOS OU GENUÍNOS, BATERIAS E OU ACUMULADORES E PRODUTOS AFINS DOS VEÍCULOS VINCULADOS E PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. EMPENHO COMPLMENTAR DE Nº 03060018. | 2.213,00 | LIQUIDADO |
27/08/2024 | 23080001 | FRANCISCO ALVES DA SILVA COMERCIO | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | AQUISIÇAO DE PNEUS DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS OFICIAIS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE /CE. | 4.492,61 | LIQUIDADO |
27/08/2024 | 22080009 | MANUEL PEREIRA DA COSTA FILHO | 14 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE - SEJUV | PRESTAÇAO DSE SERVIOS EM TAXA DE INSCRIÇAO DA II FASE DE BASQUETE DO INTERIOR-CATEGORIA FASE ADULTA MASCULINA QUE SERA REALIZADO NOS DIAS 14 E 15 DE SETEMBRO DE 2024, NA CIDADE DE ARACATI-CE. | 550,00 | LIQUIDADO |
27/08/2024 | 27080005 | RILDSON RABELO VASCONCELOS | 02 - GABINETE DO PREFEITO - GB | PAGAMENTO DE CUSTEIO DE DIARIA PARA O SR. PREFEITO MUNICIPAL RILDSON RABELO VASCONCELOS, CONFORME PORTARIA DE Nº 414 /2024, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO EM VIAGEM PARA FORTALEZA-CE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, NO DIA 27 DE AGOSTO DE 2024. | 595,10 | PAGO |
27/08/2024 | 02010006 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 02 - GABINETE DO PREFEITO - GB | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS AO GABINETE DO PREFEITO | 12,31 | PAGO |
27/08/2024 | 02010028 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2024. | 144,76 | PAGO |
27/08/2024 | 02010012 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2024. | 80,79 | PAGO |
27/08/2024 | 02010225 | CONSORCIO MUNIC P/ATERRO DE RESID. SOLIDOS-UNID.LI | 06 - SEC. DE MEIO AMBIENTE E TURISMO - SEMATU | RATEIO DE CONSÓRCIO DE GESTÃO INTEGRADA DE RESÍDUOS SÓLIDOS DO VALE DO JAGUARIBE, PROMOVENDO A INTEGRAÇÃO DE SERVIÇO DE FORMA EFICAZ E MENOS ONEROSA PARA SEUS ENTES CONSORCIADOS | 6.796,89 | PAGO |
27/08/2024 | 04070009 | HERMESON VINICIOS ALVES DE OLIVEIRA | 07 - SEC.E DESENV. ECONOMICO E EMPREENDEDORISMO - SDE | PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇO DE PESSOA JURIDICA EM FORMAÇAO DE ATIVIDADES LUDICAS PARA ORIENTADORES SOCIAIS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS EXECUTAREM COM AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES NAS ATIVIDADES ALUSIVAS AO PERIODO DE COLONIA DE FERIAS DO REFERIDO SERVIÇO SOCIOASSISTENCIAL, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS DO MUNICIPIO DE TABULERO DO NORTE / CE. | 3.479,98 | PAGO |
27/08/2024 | 02010226 | CONSORCIO PUB. DE SAUDE DA MICROREGIAO L. DO NORTE | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | REPASSE FINANCEIRO DE OBRIGAÇAO RATEADA ASSEGURANDO CONCORRER COM DESPESAS DE TODOS AS ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS PELA ENTIDAES DE ACORDO COM O DEFINIDO NO CONTRATO DO PROGRAMA, INCLUSIVE A TRANSFERÊNCIA DO CONTRATANTE NO MUNICÍPIO DE LIMOEIRO DO NORTE-CE. | 10.892,88 | PAGO |
27/08/2024 | 02010226 | CONSORCIO PUB. DE SAUDE DA MICROREGIAO L. DO NORTE | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | REPASSE FINANCEIRO DE OBRIGAÇAO RATEADA ASSEGURANDO CONCORRER COM DESPESAS DE TODOS AS ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS PELA ENTIDAES DE ACORDO COM O DEFINIDO NO CONTRATO DO PROGRAMA, INCLUSIVE A TRANSFERÊNCIA DO CONTRATANTE NO MUNICÍPIO DE LIMOEIRO DO NORTE-CE. | 53.347,21 | PAGO |
27/08/2024 | 12040012 | ANDREIA DA COSTA PINHEIRO 08838019495 | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NAS IMPRESSORAS PERTENCENTES AOS SETORES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE. | 2.500,00 | PAGO |
26/08/2024 | 26080001 | COOPERA CERTIFICADORA LTDA | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | PRESTAÇAO DE SERVIÇO EM TAXA DE CERTIFICADO DIGITAL PARA SUPRI AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 350,00 | EMPENHADO |
26/08/2024 | 26080002 | MERCANTIL FREITAS LTDA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | AQUISIÇÃO DE AGUA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 152,00 | EMPENHADO |
26/08/2024 | 26080003 | RILDSON RABELO VASCONCELOS | 02 - GABINETE DO PREFEITO - GB | CUSTEIO DE DIARIA PARA O SR. PREFEITO MUNICIPAL RILDSON RABELO VASCONCELOS, CONFORME PORTARIA DE Nº 408 /2024, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO EM VIAGEM PARA FORTALEZA-CE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, NO DIA 26 DE AGOSTO DE 2024. | 595,10 | EMPENHADO |
26/08/2024 | 26080003 | RILDSON RABELO VASCONCELOS | 02 - GABINETE DO PREFEITO - GB | CUSTEIO DE DIARIA PARA O SR. PREFEITO MUNICIPAL RILDSON RABELO VASCONCELOS, CONFORME PORTARIA DE Nº 408 /2024, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO EM VIAGEM PARA FORTALEZA-CE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, NO DIA 26 DE AGOSTO DE 2024. | 595,10 | LIQUIDADO |
26/08/2024 | 02010006 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 02 - GABINETE DO PREFEITO - GB | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS AO GABINETE DO PREFEITO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 12,31 | LIQUIDADO |
26/08/2024 | 01080021 | INTERPUBLICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIPAL LT | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | CONTRATAÇAO DOS SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO DE SISTEMA INFORMATIZADO ( SOFTWARE ) DE FOLHA DE PAGAMENTO, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 3.000,00 | LIQUIDADO |
26/08/2024 | 02010028 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 69,00 | LIQUIDADO |
26/08/2024 | 02010028 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 69,00 | LIQUIDADO |
26/08/2024 | 02010028 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 226,85 | LIQUIDADO |
26/08/2024 | 02010012 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 89,11 | LIQUIDADO |
26/08/2024 | 02010008 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 07 - SEC.E DESENV. ECONOMICO E EMPREENDEDORISMO - SDE | CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 100,01 | LIQUIDADO |
26/08/2024 | 20080006 | JBM DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA- EPP | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | AQUISIÇÕES DE MATERIAL MÉDICO, ODONTOLÓGICO, MEDICAMENTOS, AMBULATORIAL, PERMANENTE E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, E EM CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NESTE EDITAL E ESEUS ANEXOS. | 53.348,00 | LIQUIDADO |
26/08/2024 | 02010039 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 12,31 | LIQUIDADO |
26/08/2024 | 26080001 | COOPERA CERTIFICADORA LTDA | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | PRESTAÇAO DE SERVIÇO EM TAXA DE CERTIFICADO DIGITAL PARA SUPRI AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 350,00 | LIQUIDADO |
26/08/2024 | 02010098 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (ESCOLAS) DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 536,98 | LIQUIDADO |
26/08/2024 | 02010037 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 59,55 | LIQUIDADO |
26/08/2024 | 02010020 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL ( CREAS ), DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 239,38 | LIQUIDADO |
26/08/2024 | 20080003 | RENATO NADEU ALMEIDA OLIVEIRA | 12 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RE. AGRA -SDR | PRESTAÇAO DE SERVIÇO NA OPERAÇAO DO SISTEMA HIDRICO DA ADUTORA DA CHAPADA DO APODI NO PERIODO 01 DE JULHO A 31 DE AGOSTO DE 2024, ATRAVES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E REFORMA AGRARIA DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 2.824,00 | LIQUIDADO |
26/08/2024 | 22080006 | ASSOCIAÇAO DE VAQUEIRO DO VALE JAGUARIBE ( AVAL ). | 12 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RE. AGRA -SDR | PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE ESTANDER PARA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E REFORMA AGRARIA DE TABULEIRO DO NORTE PARA EXPOSIÇAO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR NA FEIRA DE NEGOCIOS AGROJAGUAR REALIZADO PELA ASSOCIAÇAO DE VAQUEIROS DO VALE DO JAGUARIBE NO PERIODO DE 29 A 31 DE AGOSTO DE 2024. | 5.500,00 | LIQUIDADO |
26/08/2024 | 02010046 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 13 - SECRETARIA DE CULTURA - SECULT | CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 148,28 | LIQUIDADO |
26/08/2024 | 02010024 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 13 - SECRETARIA DE CULTURA - SECULT | CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE CULTURA, DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 725,08 | LIQUIDADO |
26/08/2024 | 26080003 | RILDSON RABELO VASCONCELOS | 02 - GABINETE DO PREFEITO - GB | CUSTEIO DE DIARIA PARA O SR. PREFEITO MUNICIPAL RILDSON RABELO VASCONCELOS, CONFORME PORTARIA DE Nº 408 /2024, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO EM VIAGEM PARA FORTALEZA-CE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, NO DIA 26 DE AGOSTO DE 2024. | 595,10 | PAGO |
26/08/2024 | 02010006 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 02 - GABINETE DO PREFEITO - GB | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS AO GABINETE DO PREFEITO | 12,31 | PAGO |
26/08/2024 | 02010278 | ANTONIO SARMENTO MENEZES ASM COMUNICAÇÃO | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAR OS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES GOVERNAMENTAIS, COMUNICADOS E ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 3.050,00 | PAGO |
26/08/2024 | 02010028 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS | 69,00 | PAGO |
26/08/2024 | 02010028 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS | 69,00 | PAGO |
26/08/2024 | 02010028 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | PÁGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O MES DE AGOSTO 2024. | 226,85 | PAGO |
26/08/2024 | 02010012 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2024. | 89,11 | PAGO |
26/08/2024 | 02010011 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO DE CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, | 384,32 | PAGO |
26/08/2024 | 02010039 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 12,31 | PAGO |
26/08/2024 | 26080001 | COOPERA CERTIFICADORA LTDA | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | PAGAMENTO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇO EM TAXA DE CERTIFICADO DIGITAL PARA SUPRI AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 350,00 | PAGO |
26/08/2024 | 02010020 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | PAGAMENTO DE CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL ( CREAS ), DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, | 239,38 | PAGO |
26/08/2024 | 02010261 | ANTONIO SARMENTO MENEZES ASM COMUNICAÇÃO | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAR OS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES GOVERNAMENTAIS, COMUNICADOS E ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 3.050,00 | PAGO |
23/08/2024 | 23080003 | INSTITUTO DE REGISTRO DE TITULOS E DOCUMENTOS | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RENOVAÇÃO DE CERTIFICADO DIGITAL DA UNIDADE EXECUTORA CMEI TIA RAQUEL ALEXANDRE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE. | 223,66 | PAGO |
23/08/2024 | 20080002 | INSTALLE SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | PAGAMENTO REFERENTE PARTE DE PAGAMENTO NF DE Nº 597 - PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE INSTALAÇAO, MANUTENÇAO PREVETIVA E CORRETIVA DE CENTRAIS DE AR CONDICIONADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 7.448,25 | PAGO |
23/08/2024 | 13080008 | GUSTAVO HENRIQUE DE ARAUJO BARROS | 15 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SDU | PAGAMENTO DE PARTE DE PAGAMENTO NF- DE 001 - DE FONTES EM CONCRETO TIPO CHAFARIZ PARA DIVERSAS PRAÇAS DO MUNICIPIO, ATENDENDO AS NECESSIDFADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 3.000,00 | PAGO |
23/08/2024 | 25040002 | CONSELHO REG DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMI | 15 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SDU | PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM ART EM PROJETO E ORÇAMENTOS DE UM MASTRO METÁLICO FLANGEADO COM BANDEIRA OFICIAL DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE NO ENTRONCAMENTO DA BR-116 COM A CE- 377 COM ALTURA TOTAL DE 25 METROS. | 99,64 | PAGO |
23/08/2024 | 02010050 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 15 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SDU | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | 12,31 | PAGO |
23/08/2024 | 23080001 | FRANCISCO ALVES DA SILVA COMERCIO | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | AQUISIÇAO DE PNEUS DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS OFICIAIS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE /CE. | 4.492,61 | EMPENHADO |
23/08/2024 | 23080002 | J DO CARMO DE OLIVEIRA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PROMOÇÃO, PLANEJAMENTO, LOGÍSTICA E EXECUÇÃO DE EVENTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE | 4.300,00 | EMPENHADO |
23/08/2024 | 23080003 | INSTITUTO DE REGISTRO DE TITULOS E DOCUMENTOS | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RENOVAÇÃO DE CERTIFICADO DIGITAL DA UNIDADE EXECUTORA CMEI TIA RAQUEL ALEXANDRE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE. | 223,66 | EMPENHADO |
23/08/2024 | 23080004 | FRANCISCO MASSOLONI DA SILVA | 12 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RE. AGRA -SDR | CUSTEIO DE DIARA PARA O SR. FRANCISCO MASSOLONI DA SILVA, PORTARIA DE Nº 407/2024, PARA EFETUAR VIAGEM A FORTALEZA-CE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO AO INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO DO CEARA - IDACE ,NO DIA 23-08-2024. | 171,00 | EMPENHADO |
23/08/2024 | 02010206 | YURI CARVALHO PONTIM SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOC | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | CONTRATAÇÃO DE CONSULTORIA JURÍDICA PARA REGULAMENTAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DA LEI Nº 14.133/21, BEM COMO ACOMPANHAMENTO DOS GESTORES NA FORMATAÇÃO DO PLANEJAMENTO, PARA A COMPLETA APLICAÇÃO DA NOVA LEI DE LICITAÇÕES, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 1.400,00 | LIQUIDADO |
23/08/2024 | 02010085 | A AMARO F DA SILVA - EPP | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO E LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE GERENCIAMENTO E CONTROLE DO SITE OFICIAL DA PREFEITURA E CARTA DE SERVIÇOS, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 2.200,00 | LIQUIDADO |
23/08/2024 | 02010205 | YURI CARVALHO PONTIM SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOC | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | CONTRATAÇÃO DE CONSULTORIA JURÍDICA PARA REGULAMENTAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DA LEI Nº 14.133/21, BEM COMO ACOMPANHAMENTO DOS GESTORES NA FORMATAÇÃO DO PLANEJAMENTO, PARA A COMPLETA APLICAÇÃO DA NOVA LEI DE LICITAÇÕES, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 1.400,00 | LIQUIDADO |
23/08/2024 | 02010012 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 331,18 | LIQUIDADO |
23/08/2024 | 02010028 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 149,49 | LIQUIDADO |
23/08/2024 | 02010203 | YURI CARVALHO PONTIM SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOC | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CONTRATAÇÃO DE CONSULTORIA JURÍDICA PARA REGULAMENTAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DA LEI Nº 14.133/21, BEM COMO ACOMPANHAMENTO DOS GESTORES NA FORMATAÇÃO DO PLANEJAMENTO, PARA A COMPLETA APLICAÇÃO DA NOVA LEI DE LICITAÇÕES, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 1.400,00 | LIQUIDADO |
23/08/2024 | 23080003 | INSTITUTO DE REGISTRO DE TITULOS E DOCUMENTOS | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RENOVAÇÃO DE CERTIFICADO DIGITAL DA UNIDADE EXECUTORA CMEI TIA RAQUEL ALEXANDRE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE. | 223,66 | LIQUIDADO |
23/08/2024 | 12080002 | WD DISTRIBUIÇÃO EDUCACIONAL LTDA | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE PARQUES INFANTIS DESTINADOS ÀS ESCOLAS DA REDE PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA. | 460.427,10 | LIQUIDADO |
23/08/2024 | 02010208 | YURI CARVALHO PONTIM SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOC | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | CONTRATAÇÃO DE CONSULTORIA JURÍDICA PARA REGULAMENTAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DA LEI Nº 14.133/21, BEM COMO ACOMPANHAMENTO DOS GESTORES NA FORMATAÇÃO DO PLANEJAMENTO, PARA A COMPLETA APLICAÇÃO DA NOVA LEI DE LICITAÇÕES, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 1.400,00 | LIQUIDADO |
23/08/2024 | 02010204 | YURI CARVALHO PONTIM SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOC | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | CONTRATAÇÃO DE CONSULTORIA JURÍDICA PARA REGULAMENTAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DA LEI Nº 14.133/21, BEM COMO ACOMPANHAMENTO DOS GESTORES NA FORMATAÇÃO DO PLANEJAMENTO, PARA A COMPLETA APLICAÇÃO DA NOVA LEI DE LICITAÇÕES, JUNTO A SECRETARAI DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 1.400,00 | LIQUIDADO |
23/08/2024 | 25040002 | CONSELHO REG DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMI | 15 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SDU | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM ART (CREAS) EM PROJETO E ORÇAMENTOS DE UM MASTRO METÁLICO FLANGEADO COM BANDEIRA OFICIAL DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE NO ENTRONCAMENTO DA BR-116 COM A CE- 377 COM ALTURA TOTAL DE 25 METROS. | 99,64 | LIQUIDADO |
23/08/2024 | 02010050 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 15 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SDU | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 12,31 | LIQUIDADO |
23/08/2024 | 13080008 | GUSTAVO HENRIQUE DE ARAUJO BARROS | 15 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SDU | AQUISIÇAO DE FONTES EM CONCRETO TIPO CHAFARIZ PARA DIVERSAS PRAÇAS DO MUNICIPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 10.700,00 | LIQUIDADO |
23/08/2024 | 02010207 | YURI CARVALHO PONTIM SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOC | 17 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO - CGM | CONTRATAÇÃO DE CONSULTORIA JURÍDICA PARA REGULAMENTAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DA LEI Nº 14.133/21, BEM COMO ACOMPANHAMENTO DOS GESTORES NA FORMATAÇÃO DO PLANEJAMENTO, PARA A COMPLETA APLICAÇÃO DA NOVA LEI DE LICITAÇÕES, JUNTO A CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 1.400,00 | LIQUIDADO |
23/08/2024 | 02010012 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2024. | 331,18 | PAGO |
23/08/2024 | 02010028 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2024. | 149,49 | PAGO |
23/08/2024 | 01080007 | J L COSTA ESTEVAM | 07 - SEC.E DESENV. ECONOMICO E EMPREENDEDORISMO - SDE | PAGAMENTO REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE PROMOÇÃO, PLANEJAMENTO, LOGISTICA E EXECUÇÃO DE EVENTOS, COM O OBJETIVO DE ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E TURISMO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE, CONFORME PREMISSAS DESCRITAS ABAIXO: | 52.500,00 | PAGO |
22/08/2024 | 22080001 | MERCANTIL FREITAS LTDA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | AQUISIÇÕES DE LANCHES E REFEIÇÕES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 5.000,00 | EMPENHADO |
22/08/2024 | 22080002 | RUTH EDWIGES DE LIMA BIZERRA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CUSTEIO DE DIARIA PARA SECRETARIA MUNICIPAL RUTH EDWIGES DE LIMA BIZERRA , CONFORME PORTARIA DE Nº 402/2024, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE EM VIAGEM PARA FORTALEZA-CE, PARA PARTICIPAR DO "SEMINÁRIO DE AMAMENTAÇÃO: APOIE EM TODAS AS SITUAÇÕES", NO AUDITÓRIO WALDIR ARCOVERDE/SESA NO DIA 26 DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 171,00 | EMPENHADO |
22/08/2024 | 22080003 | ANA CLARA COSTA MENDES | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CUSTEIO DE DIARIA PARA SERVIDORA MUNICIPAL ANA CLARA COSTA MENDES , CONFORME PORTARIA DE Nº 401/2024, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE EM VIAGEM PARA FORTALEZA-CE, PARA PARTICIPAR DO "SEMINÁRIO DE AMAMENTAÇÃO: APOIE EM TODAS AS SITUAÇÕES", NO AUDITÓRIO WALDIR ARCOVERDE/SESA NO DIA 26 DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 85,50 | EMPENHADO |
22/08/2024 | 22080004 | RILDSON RABELO VASCONCELOS | 02 - GABINETE DO PREFEITO - GB | CUSTEIO DE DIARIA PARA O SR. RILDSON RABELO VASCONCELOS, PORTARIA DE Nº405/2024, PARA EFETUAR VIAGEM A FORTALEZA-CE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, NO DIA 22-08-2024. | 595,10 | EMPENHADO |
22/08/2024 | 22080005 | MARCOS SOARES DE OLIVEIRA | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇAO DO BLOCO - 1 - DO EDIFICIO-SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TABULEIRO DO NORTE, CONTANDO DE MANUTENÇAO DAS INSTALAÇOES ELETRICAS, CONSTRUÇAO EM ALVENARIA DE CASA DE BOMBA E SERVIÇOS DE PINTURAS , JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. | 11.000,00 | EMPENHADO |
22/08/2024 | 22080006 | ASSOCIAÇAO DE VAQUEIRO DO VALE JAGUARIBE ( AVAL ). | 12 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RE. AGRA -SDR | PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE ESTANDER PARA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E REFORMA AGRARIA DE TABULEIRO DO NORTE PARA EXPOSIÇAO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR NA FEIRA DE NEGOCIOS AGROJAGUAR REALIZADO PELA ASSOCIAÇAO DE VAQUEIROS DO VALE DO JAGUARIBE NO PERIODO DE 29 A 31 DE AGOSTO DE 2024. | 5.500,00 | EMPENHADO |
22/08/2024 | 22080007 | HYGOR RAPAEL MAIA DE SOUSA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | CUSTEIO DE DIARA PARA O SR. HYGOR RAPHAEL MAIA DE OISA SILVA, PORTARIA DE Nº 403/2024, PARA EFETUAR VIAGEM A FORTALEZA-CE, PARA TRTARA DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DAS CIDADES, NO ED. SEPLAG , NO DIA 22-08-2024. | 85,50 | EMPENHADO |
22/08/2024 | 22080008 | JULIANA DE OLIVEIRA LIMA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | CUSTEIO DE DIARA PARA A SRA. JULIANA DE OLIVEIRA LIMA, PORTARIA DE Nº 404/2024, PARA EFETUAR VIAGEM A FORTALEZA-CE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DAS CIDADES, NO ED. SEPLAG , NO DIA 22-08-2024. | 150,50 | EMPENHADO |
22/08/2024 | 22080009 | MANUEL PEREIRA DA COSTA FILHO | 14 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE - SEJUV | PRESTAÇAO DSE SERVIOS EM TAXA DE INSCRIÇAO DA II FASE DE BASQUETE DO INTERIOR-CATEGORIA FASE ADULTA MASCULINA QUE SERA REALIZADO NOS DIAS 14 E 15 DE SETEMBRO DE 2024, NA CIDADE DE ARACATI-CE. | 550,00 | EMPENHADO |
22/08/2024 | 22080004 | RILDSON RABELO VASCONCELOS | 02 - GABINETE DO PREFEITO - GB | CUSTEIO DE DIARIA PARA O SR. RILDSON RABELO VASCONCELOS, PORTARIA DE Nº405/2024, PARA EFETUAR VIAGEM A FORTALEZA-CE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, NO DIA 22-08-2024. | 595,10 | LIQUIDADO |
22/08/2024 | 02010006 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 02 - GABINETE DO PREFEITO - GB | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS AO GABINETE DO PREFEITO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 12,31 | LIQUIDADO |
22/08/2024 | 18070003 | INSTALLE SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA | 02 - GABINETE DO PREFEITO - GB | PRESTAÇAO DE SERVÇO DE INSTALAÇAO DE NOVO APARELHO DE AR CONDICIONADO E MANUTENAÇAO PREVENTIVA EM CENTRAIS DE AR LOTADAS NO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 1.038,60 | LIQUIDADO |
22/08/2024 | 16040011 | M.G. ALMEIDA MACHADO - ME | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | CONTRATAÃO DE EMPRESA PARA OS SERVIÇOS DE CONSERTOS E REPAROS EM PNEUS E CAMRAS DE AR NA FROTA DE VEICULOS OFICIAIS E PERTENCENTES A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE TABULEITO DO NORTE/CE. | 640,00 | LIQUIDADO |
22/08/2024 | 16040011 | M.G. ALMEIDA MACHADO - ME | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | CONTRATAÃO DE EMPRESA PARA OS SERVIÇOS DE CONSERTOS E REPAROS EM PNEUS E CAMRAS DE AR NA FROTA DE VEICULOS OFICIAIS E PERTENCENTES A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE TABULEITO DO NORTE/CE. | 960,00 | LIQUIDADO |
22/08/2024 | 16040011 | M.G. ALMEIDA MACHADO - ME | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | CONTRATAÃO DE EMPRESA PARA OS SERVIÇOS DE CONSERTOS E REPAROS EM PNEUS E CAMRAS DE AR NA FROTA DE VEICULOS OFICIAIS E PERTENCENTES A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE TABULEITO DO NORTE/CE. | 450,00 | LIQUIDADO |
22/08/2024 | 16040011 | M.G. ALMEIDA MACHADO - ME | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | CONTRATAÃO DE EMPRESA PARA OS SERVIÇOS DE CONSERTOS E REPAROS EM PNEUS E CAMRAS DE AR NA FROTA DE VEICULOS OFICIAIS E PERTENCENTES A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE TABULEITO DO NORTE/CE. | 640,00 | LIQUIDADO |
22/08/2024 | 16040011 | M.G. ALMEIDA MACHADO - ME | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | CONTRATAÃO DE EMPRESA PARA OS SERVIÇOS DE CONSERTOS E REPAROS EM PNEUS E CAMRAS DE AR NA FROTA DE VEICULOS OFICIAIS E PERTENCENTES A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE TABULEITO DO NORTE/CE. | 68,00 | LIQUIDADO |
22/08/2024 | 16040011 | M.G. ALMEIDA MACHADO - ME | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | CONTRATAÃO DE EMPRESA PARA OS SERVIÇOS DE CONSERTOS E REPAROS EM PNEUS E CAMRAS DE AR NA FROTA DE VEICULOS OFICIAIS E PERTENCENTES A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE TABULEITO DO NORTE/CE. | 270,00 | LIQUIDADO |
22/08/2024 | 16040011 | M.G. ALMEIDA MACHADO - ME | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | CONTRATAÃO DE EMPRESA PARA OS SERVIÇOS DE CONSERTOS E REPAROS EM PNEUS E CAMRAS DE AR NA FROTA DE VEICULOS OFICIAIS E PERTENCENTES A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE TABULEITO DO NORTE/CE. | 270,00 | LIQUIDADO |
22/08/2024 | 16040011 | M.G. ALMEIDA MACHADO - ME | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | CONTRATAÃO DE EMPRESA PARA OS SERVIÇOS DE CONSERTOS E REPAROS EM PNEUS E CAMRAS DE AR NA FROTA DE VEICULOS OFICIAIS E PERTENCENTES A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE TABULEITO DO NORTE/CE. | 450,00 | LIQUIDADO |
22/08/2024 | 01070003 | CONSTRUTORA BEIJA-FLOR LTDA | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | CONTRATAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA URBANIZAÇÃO COM PAVIMENTAÇÃO DE VIAS NO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE | 128.054,04 | LIQUIDADO |
22/08/2024 | 02010012 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 105,15 | LIQUIDADO |
22/08/2024 | 02010028 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 194,48 | LIQUIDADO |
22/08/2024 | 20080014 | MERILUCI RODRIGUES CHAVES | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADO AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E BÁSICA, DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 7.182,00 | LIQUIDADO |
22/08/2024 | 07080004 | RAQUEL PINHEIRO PEREIRA | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADO AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E BÁSICA, DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE. | 3.568,50 | LIQUIDADO |
22/08/2024 | 10060001 | RITA MAIA FERNANDES | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADO AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E BÁSICA, DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 1.189,50 | LIQUIDADO |
22/08/2024 | 01070035 | SISTEMA INT. DE SANEAMENTO RURAL-SISAR | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ÁGUA A SEREM UTILIZADOS NA UNIDADES DE EDUCAÇÃO BASICA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. EMPENHO COMPLEMENTAR DE Nº 01030058. | 2.147,47 | LIQUIDADO |
22/08/2024 | 01030017 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL ( CRIANÇA FELIZ ), DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 196,46 | LIQUIDADO |
22/08/2024 | 20080010 | REFORMAR CONSTRUÇÕES LTDA - ME | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | AQUISIÇÕES DE MATERIAL ELÉTRICO, HIDRÁULICO E MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM GERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS EQUIPAMENTOS SÓCIO ASSISTENCIAIS VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 250,17 | LIQUIDADO |
22/08/2024 | 20080013 | AVO COMERCIO ATACADISTA DE PNEUMATICOS LTDA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | AQUISIÇÕES DE MATERIAL ELÉTRICO, HIDRÁULICO E MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM GERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS EQUIPAMENTOS SÓCIO ASSISTENCIAIS VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 492,05 | LIQUIDADO |
22/08/2024 | 20080012 | REFORMAR CONSTRUÇÕES LTDA - ME | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | AQUISIÇÕES DE MATERIAL ELÉTRICO, HIDRÁULICO E MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM GERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS EQUIPAMENTOS SÓCIO ASSISTENCIAIS VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 950,49 | LIQUIDADO |
22/08/2024 | 20080011 | REFORMAR CONSTRUÇÕES LTDA - ME | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | AQUISIÇÕES DE MATERIAL ELÉTRICO, HIDRÁULICO E MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM GERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS EQUIPAMENTOS SÓCIO ASSISTENCIAIS VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 1.200,02 | LIQUIDADO |
22/08/2024 | 01080012 | J. GILVAN DE LIMA - ME | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE PEÇAS ORIGINAIS, GENUÍNAS OU LEGÍTIMAS, ACESSÓRIOS ORIGINAIS, LEGÍTIMOS OU GENUÍNOS, BATERIAS E OU ACUMULADORES E PRODUTOS AFINS DOS VEÍCULOS VINCULADOS E PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. EMPENHO COMPLMENTAR DE Nº 03060018. | 6.620,00 | LIQUIDADO |
22/08/2024 | 03060018 | J. GILVAN DE LIMA - ME | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE PEÇAS ORIGINAIS, GENUÍNAS OU LEGÍTIMAS, ACESSÓRIOS ORIGINAIS, LEGÍTIMOS OU GENUÍNOS, BATERIAS E OU ACUMULADORES E PRODUTOS AFINS DOS VEÍCULOS VINCULADOS E PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 5.144,00 | LIQUIDADO |
22/08/2024 | 03060018 | J. GILVAN DE LIMA - ME | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE PEÇAS ORIGINAIS, GENUÍNAS OU LEGÍTIMAS, ACESSÓRIOS ORIGINAIS, LEGÍTIMOS OU GENUÍNOS, BATERIAS E OU ACUMULADORES E PRODUTOS AFINS DOS VEÍCULOS VINCULADOS E PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 4.153,00 | LIQUIDADO |
22/08/2024 | 01080012 | J. GILVAN DE LIMA - ME | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE PEÇAS ORIGINAIS, GENUÍNAS OU LEGÍTIMAS, ACESSÓRIOS ORIGINAIS, LEGÍTIMOS OU GENUÍNOS, BATERIAS E OU ACUMULADORES E PRODUTOS AFINS DOS VEÍCULOS VINCULADOS E PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. EMPENHO COMPLMENTAR DE Nº 03060018. | 6.218,00 | LIQUIDADO |
22/08/2024 | 20080001 | MERCANTIL FREITAS LTDA | 13 - SECRETARIA DE CULTURA - SECULT | AQUISIÇAO DE LANCHES E REFEIÇOES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICIPIO D ETABULEIRO DO NORTE/CE. | 3.340,00 | LIQUIDADO |
22/08/2024 | 02010260 | ANTONIO SARMENTO MENEZES ASM COMUNICAÇÃO | 14 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE - SEJUV | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAR OS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES GOVERNAMENTAIS, COMUNICADOS E ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 3.050,00 | LIQUIDADO |
22/08/2024 | 22080004 | RILDSON RABELO VASCONCELOS | 02 - GABINETE DO PREFEITO - GB | PAGAMENTO DE CUSTEIO DE DIARIA PARA O SR. RILDSON RABELO VASCONCELOS, PORTARIA DE Nº405/2024, PARA EFETUAR VIAGEM A FORTALEZA-CE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, NO DIA 22-08-2024. | 595,10 | PAGO |
22/08/2024 | 02010006 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 02 - GABINETE DO PREFEITO - GB | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS AO GABINETE DO PREFEITO | 12,31 | PAGO |
22/08/2024 | 18070003 | INSTALLE SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA | 02 - GABINETE DO PREFEITO - GB | PAGAMENTO DE PRESTAÇAO DE SERVÇO DE INSTALAÇAO DE NOVO APARELHO DE AR CONDICIONADO E MANUTENAÇAO PREVENTIVA EM CENTRAIS DE AR LOTADAS NO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 1.038,60 | PAGO |
22/08/2024 | 02010012 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2024. | 105,15 | PAGO |
22/08/2024 | 02010028 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2024. | 194,48 | PAGO |
22/08/2024 | 01070035 | SISTEMA INT. DE SANEAMENTO RURAL-SISAR | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | PAGAMENTO DE CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ÁGUA A SEREM UTILIZADOS NA UNIDADES DE EDUCAÇÃO BASICA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, | 2.147,47 | PAGO |
22/08/2024 | 01070035 | SISTEMA INT. DE SANEAMENTO RURAL-SISAR | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | PAGAMENTO DE CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ÁGUA A SEREM UTILIZADOS NA UNIDADES DE EDUCAÇÃO BASICA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, | 2.147,47 | PAGO |
22/08/2024 | 21050010 | ASSOCIAÇÃO TABULEIRENSE DOS UNIVERSITARIOS | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA MANUTENÇÃO DA CASA DE APOIO AOS ESTUDANTES TABULEIRENSES NA CIDADE DE ARACATI ? CE | 2.000,00 | PAGO |
22/08/2024 | 02010097 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | PAGAMENTO DE CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO (CRECHES) , DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, | 466,83 | PAGO |
22/08/2024 | 01030017 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA UTILIZADOS NA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL ( CRIANÇA FELIZ ), DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE | 196,46 | PAGO |
22/08/2024 | 02010018 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA UTILIZADOS NA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL ( CRAS ), DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, | 2.152,07 | PAGO |
22/08/2024 | 02010016 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA UTILIZADOS NA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL, DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE | 395,02 | PAGO |
22/08/2024 | 02010024 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 13 - SECRETARIA DE CULTURA - SECULT | PAGAMENTO DE CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE CULTURA, DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, | 88,84 | PAGO |
22/08/2024 | 02010026 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 14 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE - SEJUV | PAGAMENTO DE CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE, DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, | 69,41 | PAGO |
22/08/2024 | 02010260 | ANTONIO SARMENTO MENEZES ASM COMUNICAÇÃO | 14 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE - SEJUV | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAR OS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES GOVERNAMENTAIS, COMUNICADOS E ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 3.050,00 | PAGO |
21/08/2024 | 12030001 | THIAGO AUTO PEÇAS LTDA | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | PAGAMENTO DE AQUISIÇÕES DE ÓLEOS LUBRIFICANTES E AFINS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 18.948,50 | PAGO |
21/08/2024 | 08080004 | REFORMAR CONSTRUÇÕES LTDA - ME | 12 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RE. AGRA -SDR | PAGAMENTO DE SELEÇÃO DE EMPRESA VISANDO O REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE MATERIAIS HIDRÁULICOS, ELÉTRICOS E PINTURA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E REFORMA AGRÁRIA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, TUDO CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA CONSTANTE DO ANEXO I DO EDITAL. | 6.000,00 | PAGO |
21/08/2024 | 02010301 | ANTONIO SARMENTO MENEZES ASM COMUNICAÇÃO | 13 - SECRETARIA DE CULTURA - SECULT | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAR OS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES GOVERNAMENTAIS, COMUNICADOS E ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 3.050,00 | PAGO |
21/08/2024 | 21080001 | JOYCE MAIA DA COSTA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | CUSTEIO DE DIARIA PARA SERVIDORA MUNICIPAL JOYCE MAIA DA COSTA , CONFORME PORTARIA DE Nº 399/2024, LOTADO NA SECRETARIA ASSISTÊNCIA SOCIAL EM VIAGEM PARA TABOLEIRO GRANDE-RN, PARA REALIZAR REPASSE DE UMA MENOR DE IDADE EM CUMPRIMENTO DE DENÚNCIA JUNTO AO CONSELHO TUTELAR, NO DIA 21 DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 171,00 | EMPENHADO |
21/08/2024 | 21080002 | BRUNA VANESKA FREITAS GUIMARÃES | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | CUSTEIO DE DIARIA PARA SERVIDORA MUNICIPAL BRUNA VANESKA FREITAS GUIMARÃES , CONFORME PORTARIA DE Nº 398/2024, LOTADO NA SECRETARIA ASSISTÊNCIA SOCIAL EM VIAGEM PARA TABULEIRO GRANDE-RN, PARA REALIZAR REPASSE DE UMA MENOR DE IDADE EM CUMPRIMENTO DE DENÚNCIA JUNTO AO CONSELHO TUTELAR, NO DIA 21 DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 171,00 | EMPENHADO |
21/08/2024 | 21080003 | JOSÉ AILTON FERNANDES MOREIRA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | CUSTEIO DE DIARIA PARA SERVIDOR MUNICIPAL JOSÉ AILTON FERNANDES MOREIRA , CONFORME PORTARIA DE Nº 400/2024, LOTADO NA SECRETARIA ASSISTÊNCIA SOCIAL EM VIAGEM PARA TABULEIRO GRANDE-RN, CONDUZINDO CONSELHEIRAS TUTELARES PARA REALIZAÇÃO DE REPASSE DE UMA MENOR DE IDADE EM CUMPRIMENTO DE DENÚNCIA JUNTO AO CONSELHO TUTELAR, NO DIA 21 DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 171,00 | EMPENHADO |
21/08/2024 | 02010006 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 02 - GABINETE DO PREFEITO - GB | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS AO GABINETE DO PREFEITO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 24,62 | LIQUIDADO |
21/08/2024 | 02010007 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE OBRAS, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 12,31 | LIQUIDADO |
21/08/2024 | 02010028 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 144,76 | LIQUIDADO |
21/08/2024 | 02010012 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 284,28 | LIQUIDADO |
21/08/2024 | 03060022 | ASSOCIAÇÃO DE VALORIZAÇÃO E PROTEÇÃO ANEMAL AMOR D | 06 - SEC. DE MEIO AMBIENTE E TURISMO - SEMATU | VIABILIZAR PARCERIA PARA ATENDER A POPULAÇÃO DE CÃES EM SITUAÇÃO DE ABANDONO NO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE VISANDO ALIMENTAR ANIMAIS RESGATADOS PELA ASSOCIAÇÃO DE VALORIZAÇÃO E PROTEÇÃO ANIMAL AMOR DE 4 PATAS, COM SEDE NESTE MUNICIPIO. EMEPENHO COMPLEMENTAR DE Nº 01030014. | 4.375,00 | LIQUIDADO |
21/08/2024 | 03060019 | SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CEARA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | REPASSE FINANCEIRO PARA O FUNDO ESTADUAL PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, PACTUADAS NA COMISSÃO INTERGESTORA BIPARTITE CIB, CONFORME CRITÉRIOS NORMATIVOS DA PROGRAMAÇÃO PACTUADA INTEGRADA-PPI. | 7.674,25 | LIQUIDADO |
21/08/2024 | 07080008 | MERCADINHO VITORIA ALIMENTOS LTDA - EPP | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS), DESTINADOS AO ATENDIMENTO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONTEMPLADOS ATRAVÉS DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO?PNAE, DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2024. | 2.685,40 | LIQUIDADO |
21/08/2024 | 20080002 | INSTALLE SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE INSTALAÇAO, MANUTENÇAO PREVETIVA E CORRETIVA DE CENTRAIS DE AR CONDICIONADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 48.965,00 | LIQUIDADO |
21/08/2024 | 02010006 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 02 - GABINETE DO PREFEITO - GB | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS AO GABINETE DO PREFEITO | 24,62 | PAGO |
21/08/2024 | 01070051 | DIOGO LIMA CRISPIM ME | 02 - GABINETE DO PREFEITO - GB | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO, DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 3.100,00 | PAGO |
21/08/2024 | 02010007 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE OBRAS | 12,31 | PAGO |
21/08/2024 | 01070073 | ATOS INCORPORAÇÕES, EMPREEND. IMOB. | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE LIMPEZA PÚBLICA URBANA COMPREENDENDO: COLETA E TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES E COMERCIAIS, COLETA E TRANSPORTE DE ENTULHO, RESÍDUOS DE VARRIÇÃO E SERVIÇOS DE VARRIÇÃO, CAPINAÇÃO, ROÇO, PODA E PINTURA DE MEIO FIO, NO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, | 97.003,41 | PAGO |
21/08/2024 | 08040007 | A G M COMERCIO E SERVICOS TEC LTDA. ME | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | PAGAMENTO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS REFERENTE A MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA NAS IMPRESSORAS PERTENCENTES AOS SETORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE /CE. | 1.845,00 | PAGO |
21/08/2024 | 02010028 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2024. | 144,76 | PAGO |
21/08/2024 | 02010012 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2024. | 284,28 | PAGO |
21/08/2024 | 03060022 | ASSOCIAÇÃO DE VALORIZAÇÃO E PROTEÇÃO ANEMAL AMOR D | 06 - SEC. DE MEIO AMBIENTE E TURISMO - SEMATU | PAGAMENTO DE VIABILIZAR PARCERIA PARA ATENDER A POPULAÇÃO DE CÃES EM SITUAÇÃO DE ABANDONO NO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE VISANDO ALIMENTAR ANIMAIS RESGATADOS PELA ASSOCIAÇÃO DE VALORIZAÇÃO E PROTEÇÃO ANIMAL AMOR DE 4 PATAS, COM SEDE NESTE MUNICIPIO. | 4.375,00 | PAGO |
21/08/2024 | 03060019 | SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CEARA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | REPASSE FINANCEIRO PARA O FUNDO ESTADUAL PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, PACTUADAS NA COMISSÃO INTERGESTORA BIPARTITE CIB, CONFORME CRITÉRIOS NORMATIVOS DA PROGRAMAÇÃO PACTUADA INTEGRADA-PPI. | 7.674,25 | PAGO |
21/08/2024 | 08080006 | J. GILVAN DE LIMA - ME | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE PEÇAS ORIGINAIS, GENUÍNAS OU LEGÍTIMAS, ACESSÓRIOS ORIGINAIS, LEGÍTIMOS OU GENUÍNOS, BATERIAS E OU ACUMULADORES E PRODUTOS AFINS DOS VEÍCULOS VINCULADOS E PERTENCENTES A SECRETARTIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE | 6.994,00 | PAGO |
21/08/2024 | 08080005 | J. GILVAN DE LIMA - ME | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE PEÇAS ORIGINAIS, GENUÍNAS OU LEGÍTIMAS, ACESSÓRIOS ORIGINAIS, LEGÍTIMOS OU GENUÍNOS, BATERIAS E OU ACUMULADORES E PRODUTOS AFINS DOS VEÍCULOS VINCULADOS E PERTENCENTES A SECRETARTIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE | 2.674,00 | PAGO |
20/08/2024 | 20080001 | MERCANTIL FREITAS LTDA | 13 - SECRETARIA DE CULTURA - SECULT | AQUISIÇAO DE LANCHES E REFEIÇOES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICIPIO D ETABULEIRO DO NORTE/CE. | 3.340,00 | EMPENHADO |
20/08/2024 | 20080002 | INSTALLE SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE INSTALAÇAO, MANUTENÇAO PREVETIVA E CORRETIVA DE CENTRAIS DE AR CONDICIONADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 48.965,00 | EMPENHADO |
20/08/2024 | 20080003 | RENATO NADEU ALMEIDA OLIVEIRA | 12 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RE. AGRA -SDR | PRESTAÇAO DE SERVIÇO NA OPERAÇAO DO SISTEMA HIDRICO DA ADUTORA DA CHAPADA DO APODI NO PERIODO 01 DE JULHO A 31 DE AGOSTO DE 2024, ATRAVES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E REFORMA AGRARIA DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 2.824,00 | EMPENHADO |
20/08/2024 | 20080004 | AGIILE DISTRIBUIDORA LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | AQUISIÇÕES DE MATERIAL MÉDICO, ODONTOLÓGICO, MEDICAMENTOS, AMBULATORIAL, PERMANENTE E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, E EM CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NESTE EDITAL E ESEUS ANEXOS. | 34.886,85 | EMPENHADO |
20/08/2024 | 20080005 | MERCANTIL FREITAS LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEIÇOES PARA ATENSDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE, E EM CONFORME CONDIÇOES, QUANTIDDAES E EXIGENCIAS ESTABELICIDAS NESTE EDITAL E SUES ANEXOS, | 5.600,00 | EMPENHADO |
20/08/2024 | 20080006 | JBM DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA- EPP | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | AQUISIÇÕES DE MATERIAL MÉDICO, ODONTOLÓGICO, MEDICAMENTOS, AMBULATORIAL, PERMANENTE E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, E EM CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NESTE EDITAL E ESEUS ANEXOS. | 53.348,00 | EMPENHADO |
20/08/2024 | 20080007 | JBM DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA- EPP | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | AQUISIÇÕES DE MATERIAL MÉDICO, ODONTOLÓGICO, MEDICAMENTOS, AMBULATORIAL, PERMANENTE E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, E EM CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NESTE EDITAL E ESEUS ANEXOS. | 32.555,00 | EMPENHADO |
20/08/2024 | 20080008 | LIMO MED DISTRIBUIDORA LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | AQUISIÇÕES DE MATERIAL MÉDICO, ODONTOLÓGICO, MEDICAMENTOS, AMBULATORIAL, PERMANENTE E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, E EM CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NESTE EDITAL E ESEUS ANEXOS. | 19.717,70 | EMPENHADO |
20/08/2024 | 20080009 | KILIMPA COMERCIO E INDUSTRIA DE PRODUTOS DE LIMPEZ | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 1.830,65 | EMPENHADO |
20/08/2024 | 20080010 | REFORMAR CONSTRUÇÕES LTDA - ME | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | AQUISIÇÕES DE MATERIAL ELÉTRICO, HIDRÁULICO E MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM GERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS EQUIPAMENTOS SÓCIO ASSISTENCIAIS VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 250,17 | EMPENHADO |
20/08/2024 | 20080011 | REFORMAR CONSTRUÇÕES LTDA - ME | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | AQUISIÇÕES DE MATERIAL ELÉTRICO, HIDRÁULICO E MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM GERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS EQUIPAMENTOS SÓCIO ASSISTENCIAIS VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 1.200,02 | EMPENHADO |
20/08/2024 | 20080012 | REFORMAR CONSTRUÇÕES LTDA - ME | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | AQUISIÇÕES DE MATERIAL ELÉTRICO, HIDRÁULICO E MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM GERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS EQUIPAMENTOS SÓCIO ASSISTENCIAIS VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 950,49 | EMPENHADO |
20/08/2024 | 20080013 | AVO COMERCIO ATACADISTA DE PNEUMATICOS LTDA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | AQUISIÇÕES DE MATERIAL ELÉTRICO, HIDRÁULICO E MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM GERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS EQUIPAMENTOS SÓCIO ASSISTENCIAIS VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 492,05 | EMPENHADO |
20/08/2024 | 20080014 | MERILUCI RODRIGUES CHAVES | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADO AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E BÁSICA, DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 12.927,60 | EMPENHADO |
20/08/2024 | 20080015 | FRANCISCA PAIVA DE ARAÚJO | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADO AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E BÁSICA, DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 796,50 | EMPENHADO |
20/08/2024 | 20080016 | F. MÁRCIO DE ARAÚJO MEDEIROS | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | CONTRATAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NA UNIDADE ESCOLAR NOSSA SENHORA DE FÁTIMA, NO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE | 92.376,95 | EMPENHADO |
20/08/2024 | 20080017 | AGIILE DISTRIBUIDORA LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | AQUISIÇÕES DE MATERIAL MÉDICO, ODONTOLÓGICO, MEDICAMENTOS, AMBULATORIAL, PERMANENTE E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, E EM CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NESTE EDITAL E ESEUS ANEXOS. | 22.577,00 | EMPENHADO |
20/08/2024 | 02010009 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 12,31 | LIQUIDADO |
20/08/2024 | 01070023 | PASEP- SEC REC FEDERALMINISTERIO DA FAZENDA | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | O CUSTEIO DE CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP, EMPENHO CMPLEMENTAR DE Nº 02010232. | 1,03 | LIQUIDADO |
20/08/2024 | 01070023 | PASEP- SEC REC FEDERALMINISTERIO DA FAZENDA | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | O CUSTEIO DE CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP, EMPENHO CMPLEMENTAR DE Nº 02010232. | 4.337,54 | LIQUIDADO |
20/08/2024 | 02010028 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 12,00 | LIQUIDADO |
20/08/2024 | 02010012 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 102,78 | LIQUIDADO |
20/08/2024 | 02010011 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 384,32 | LIQUIDADO |
20/08/2024 | 02010039 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 12,31 | LIQUIDADO |
20/08/2024 | 21050010 | ASSOCIAÇÃO TABULEIRENSE DOS UNIVERSITARIOS | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | AJUDA DE CUSTO PARA MANUTENÇÃO DA CASA DE APOIO AOS ESTUDANTES TABULEIRENSES NA CIDADE DE ARACATI ? CE | 2.000,00 | LIQUIDADO |
20/08/2024 | 01040025 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 12,31 | LIQUIDADO |
20/08/2024 | 01070018 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, COMPLEMENTAR AO EMPENHO 02010040 | 297,00 | LIQUIDADO |
20/08/2024 | 01040004 | FACOTAN (FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES COMUNITARIAS DE | 12 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RE. AGRA -SDR | EXECUÇÃO DO PROGRAMA PREPARO DO SOLO PARA O PLANTIO 2024, COM SERVIÇOS DE MECANIZAÇÃO AGRICOLA ÀS FAMILIAS DE AGRICULTORES FAMILIARES EM TABULEIRO DO NORTE CE. | 40.000,00 | LIQUIDADO |
20/08/2024 | 01080009 | PROFISSA DISTRIBUIDORA EIRELI | 17 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO - CGM | AQUISIÇAO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATEDNER AS NECESSIDADES DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 2.200,00 | LIQUIDADO |
20/08/2024 | 02010234 | ANTONIO SARMENTO MENEZES ASM COMUNICAÇÃO | 02 - GABINETE DO PREFEITO - GB | PAGAM,ENTO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAR OS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES GOVERNAMENTAIS, COMUNICADOS E ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 3.050,00 | PAGO |
20/08/2024 | 02010273 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | 02 - GABINETE DO PREFEITO - GB | PAGAMENTO DE CUSTEIO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO, COMP. 07-2024. | 130,24 | PAGO |
20/08/2024 | 02010273 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | 02 - GABINETE DO PREFEITO - GB | PAGAMENTO DE CUSTEIO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO, COMP. 07-2024. | 13.353,57 | PAGO |
20/08/2024 | 02010273 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | 02 - GABINETE DO PREFEITO - GB | PAGAMENTO DE CUSTEIO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO, COMP. 07-2024. | 77,55 | PAGO |
20/08/2024 | 02010002 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | PAGAMENTO DE CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, | 640,64 | PAGO |
20/08/2024 | 02010274 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | PAGAMENTO DE CUSTEIO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇO PÚBLICOS, COMP. 07-2024. | 9.313,74 | PAGO |
20/08/2024 | 02010009 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | 12,31 | PAGO |
20/08/2024 | 02010275 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | CUSTEIO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, COMP.,07/2024 | 12.774,19 | PAGO |
20/08/2024 | 31070004 | ANA KAROLINA ALENCAR KARAM LTDA.L | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | PAGAMENTO DE AQUISIÇAO DE MATERIAL CONSTRUÇAO EM GERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRTEARIA DE ADMINISTRAÇAO DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE, E EM CONFORME CONDIÇOES, QUANTIDADES E EXIGENCIAS ESTRABELECIDAS NESTE EDITAL E SEUS ANEXOS. | 14.133,29 | PAGO |
20/08/2024 | 01070023 | PASEP- SEC REC FEDERALMINISTERIO DA FAZENDA | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | CUSTEIO DE CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | 1,03 | PAGO |
20/08/2024 | 01070023 | PASEP- SEC REC FEDERALMINISTERIO DA FAZENDA | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | CUSTEIO DE CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | 4.337,54 | PAGO |
20/08/2024 | 02010276 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | PAGAMENTO DE CUSTEIO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, COMP. 07-2024. | 4.007,84 | PAGO |
20/08/2024 | 02010244 | SM COMERCIAL DE PETROLEO TABULEIRO DO NORTE LTDA | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DIVERSOS, DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS VINCULADOS E/OU PERTECENTES A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, | 168,01 | PAGO |
20/08/2024 | 02010028 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS | 12,00 | PAGO |
20/08/2024 | 02010012 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2024. | 102,78 | PAGO |
20/08/2024 | 02010277 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | 06 - SEC. DE MEIO AMBIENTE E TURISMO - SEMATU | PAGAMENTO DE CUSTEIO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E TURISMO, COMP. 07-2024. | 3.474,58 | PAGO |
20/08/2024 | 01070084 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | 06 - SEC. DE MEIO AMBIENTE E TURISMO - SEMATU | PAGAMENTO DE CUSTEIO DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO, COMP. 07-2024. | 6,80 | PAGO |
20/08/2024 | 02010008 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 07 - SEC.E DESENV. ECONOMICO E EMPREENDEDORISMO - SDE | PAGAMENTO DE CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, | 451,83 | PAGO |
20/08/2024 | 04070008 | SS INFORMATICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIPAL | 07 - SEC.E DESENV. ECONOMICO E EMPREENDEDORISMO - SDE | PAGAMENTO DE CONTRTAÇAO DOS SERVIÇOS DE LICANÇA DE USO E MANUTENÇAO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS ( SOFTWARE ) DE VEICULOS SIM, JUNTO A CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 2.100,00 | PAGO |
20/08/2024 | 02010279 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | 07 - SEC.E DESENV. ECONOMICO E EMPREENDEDORISMO - SDE | PAGAMENTO DE CUSTEIO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E EMPREENDEDORISMO, COMP. 04-2024. | 5.550,33 | PAGO |
20/08/2024 | 02010322 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO DE CUSTEIO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE, COMP. 07-2024. | 10.678,79 | PAGO |
20/08/2024 | 02010010 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO DE CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE SAUDE ( PAB ), DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, | 13.984,34 | PAGO |
20/08/2024 | 02010323 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO DE CUSTEIO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE , ATENÇÃO ESPECIALIZADA-MAC, COMP. 07-2024. | 5.729,23 | PAGO |
20/08/2024 | 02010323 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO DE CUSTEIO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE , ATENÇÃO ESPECIALIZADA-MAC, COMP. 07-2024. | 5.572,23 | PAGO |
20/08/2024 | 01070085 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO DE CUSTEIO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE , ATENÇÃO ESPECIALIZADA-MAC, COMP. 07-2024. | 6.332,85 | PAGO |
20/08/2024 | 02010323 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO DE CUSTEIO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE , ATENÇÃO ESPECIALIZADA-MAC, | 8.811,63 | PAGO |
20/08/2024 | 02010322 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO DE CUSTEIO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE, COMP. 07-2024. | 16.995,54 | PAGO |
20/08/2024 | 02010322 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO DE CUSTEIO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE, COMP. 07-2024. | 60,33 | PAGO |
20/08/2024 | 07080001 | MERCANTIL FREITAS LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO DE AQUISIÇÕES DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 9.913,75 | PAGO |
20/08/2024 | 02010322 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO DE CUSTEIO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE, COMP. 07-2024. | 95,47 | PAGO |
20/08/2024 | 02010322 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO DE CUSTEIO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE, COMP. 07-2024 | 16.698,13 | PAGO |
20/08/2024 | 01070079 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | PAGAMENTO DE CUSTEIO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 30%, COMP. 07-2024. | 3.079,92 | PAGO |
20/08/2024 | 01070080 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | PAGAMENTO DE CUSTEIO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 70% - EINSINO FUNDAMENTAL, COMP. 07-2024. | 92,20 | PAGO |
20/08/2024 | 01070080 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | PAGAMENTO DE CUSTEIO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 70% - EINSINO FUNDAMENTAL, COMP. 07-2024. | 122.777,86 | PAGO |
20/08/2024 | 02070007 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | PAGAMENTO DE CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO (ESCOLAS) , DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE,COMP. 07-2024. | 16.799,78 | PAGO |
20/08/2024 | 02010039 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 12,31 | PAGO |
20/08/2024 | 01070081 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | PAGAMENTO DE CUSTEIO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 70% - EINSINO INFANTIL, COMP. 07-2024. | 25.585,36 | PAGO |
20/08/2024 | 02010324 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | PAGAMENTO DE CUSTEIO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 70% - EINSINO INFANTIL, COMP. 07-2024. | 4.887,76 | PAGO |
20/08/2024 | 09080004 | MERCANTIL FREITAS LTDA | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | PAGAMENTO DE AQUISIÇAO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS PARA ATENDER A DEMANDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNCIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 20.000,00 | PAGO |
20/08/2024 | 01070087 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | PAGAMENTO DE CUSTEIO DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO , DESTE MUNICÍPIO, COMP. 07/2024. | 1.840,54 | PAGO |
20/08/2024 | 02010287 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | PAGAMENTO DE CUSTEIO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, COMP. 07/2024. | 3.360,47 | PAGO |
20/08/2024 | 01040025 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 12,31 | PAGO |
20/08/2024 | 08080010 | MERCANTIL FREITAS LTDA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | PAGAMENTO DE AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, E EM CONFORME CONDIÇLOES, QUANTIDADES E EXIGENCIAS ESTABELECIDAS NESTE EDITAL E SEUS ANEXOS. | 1.935,13 | PAGO |
20/08/2024 | 08080007 | MERCANTIL FREITAS LTDA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | PAGAMENTO DE AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, E EM CONFORME CONDIÇLOES, QUANTIDADES E EXIGENCIAS ESTABELECIDAS NESTE EDITAL E SEUS ANEXOS. | 6.803,69 | PAGO |
20/08/2024 | 01030009 | SM COMERCIAL DE PETROLEO TABULEIRO DO NORTE LTDA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DIVERSOS, DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS VINCULADOS E/OU PERTECENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, | 876,91 | PAGO |
20/08/2024 | 08080008 | MERCANTIL FREITAS LTDA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | PAGAMENTO DE AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO D ETABULEIRO DO NORTE/CE, E EM CONFORME CONDIÇLOES, QUANTIDADES E EXIGENCIAS ESTABELECIDAS NESTE EDITAL E SEUS ANEXOS. | 3.298,18 | PAGO |
20/08/2024 | 01070018 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 297,00 | PAGO |
20/08/2024 | 02010288 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | PAGAMENTO DE CUSTEIO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, COMP. 07-2024. | 225,14 | PAGO |
20/08/2024 | 01070088 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | PAGAMENTO DE CUSTEIO DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL , DESTE MUNICÍPIO, COMP. 07-2024. | 661,20 | PAGO |
20/08/2024 | 02010016 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | PAGAMENTO DE CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL, DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, | 318,91 | PAGO |
20/08/2024 | 02010320 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | PAGAMENTO DE CUSTEIO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DO FMDCA, COMP. 07-2024. | 1.048,25 | PAGO |
20/08/2024 | 02010288 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | PAGAMENTO DE CUSTEIO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, COMP. 07-2024. | 20.080,58 | PAGO |
20/08/2024 | 01040033 | DIOGO LIMA CRISPIM ME | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, PARA FICAR À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 5.000,00 | PAGO |
20/08/2024 | 01040049 | V P DA SILVA FUNERÁRIA LTDA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE URNAS FUNERÁRIAS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA E SERVIÇO DE TRANSLADO DE CADÁVERES, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE. | 685,00 | PAGO |
20/08/2024 | 01040049 | V P DA SILVA FUNERÁRIA LTDA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE URNAS FUNERÁRIAS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA E SERVIÇO DE TRANSLADO DE CADÁVERES, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE. | 1.750,00 | PAGO |
20/08/2024 | 02010280 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | 11 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO - PGM | PAGAMENTO DE CUSTEIO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DA PROCURADORIA GERAL , COMP. 07-2024. | 3.010,77 | PAGO |
20/08/2024 | 01070078 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 12 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RE. AGRA -SDR | PAGAMENTO DE CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, | 3.120,79 | PAGO |
20/08/2024 | 02010245 | ANTONIO SARMENTO MENEZES ASM COMUNICAÇÃO | 12 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RE. AGRA -SDR | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAR OS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES GOVERNAMENTAIS, COMUNICADOS E ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL NE REFORMA AGRARIA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 3.050,00 | PAGO |
20/08/2024 | 01030041 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 12 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RE. AGRA -SDR | PAGAMENTO DE CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, | 62.775,56 | PAGO |
20/08/2024 | 02010281 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | 12 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RE. AGRA -SDR | PAGAMENTO DE CUSTEIO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E REFORMA AGRÁRIA, COMP. 07-2024 | 6.462,11 | PAGO |
20/08/2024 | 02010319 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | 12 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RE. AGRA -SDR | PAGAMENTO DE CUSTEIO DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DESTE MUNICÍPIO, COMP. 07-2024. | 3.040,00 | PAGO |
20/08/2024 | 02010282 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | 13 - SECRETARIA DE CULTURA - SECULT | PAGAMENTO DE CUSTEIO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE CULTURA , COMP. 07-2024. | 2.665,38 | PAGO |
20/08/2024 | 02010026 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 14 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE - SEJUV | PAGAMENTO DE CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE, DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, | 2.507,19 | PAGO |
20/08/2024 | 02010283 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | 14 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE - SEJUV | PAGAMENTO DE CUSTEIO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE, COMP. 07-2024. | 3.750,16 | PAGO |
20/08/2024 | 02010284 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | 15 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SDU | PAGAMENTO DE CUSTEIO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, COMP. 07-2024. | 2.676,17 | PAGO |
20/08/2024 | 02010285 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | 16 - SEC. DE ASSUNTOS INSTITUCIONAIS E POLITICOS -SAIP | PAGAMENTO DE CUSTEIO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ASSUNTOS INSTITUCIONAIS E POLÍTICOS, COMP. 07-2024. | 1.290,80 | PAGO |
20/08/2024 | 25070013 | JOSE AIRTON SOUSA PINTO LTDA. | 17 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO - CGM | PAGAMENTO DE AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE /CE. | 1.602,84 | PAGO |
20/08/2024 | 02010286 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | 17 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO - CGM | PAGAMENTO DE CUSTEIO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DA CONTROLADORIA GERAL, COMP. 07-2024. | 1.476,34 | PAGO |
19/08/2024 | 02010039 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 36,93 | PAGO |
19/08/2024 | 29070005 | EDUARDO DA SILVA PEREIRA | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADO AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E BÁSICA, DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 1.681,50 | PAGO |
19/08/2024 | 29070006 | FRANCISCA PAIVA DE ARAÚJO | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADO AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E BÁSICA, DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 796,50 | PAGO |
19/08/2024 | 29070005 | EDUARDO DA SILVA PEREIRA | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADO AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E BÁSICA, DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 560,50 | PAGO |
19/08/2024 | 09080003 | PROFISSA DISTRIBUIDORA EIRELI | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | PAGAMENTO DE AQUISIÇAO DE MATERIAL PERMANENTE/DIVERSOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE /CE, E EM CONFORME CONDIÇOES, QUANTIDADES E EXIGENCIAS ESTABELECIDAS NESTE EDITAL E SEUS ANEXOS. | 8.413,04 | PAGO |
19/08/2024 | 25070010 | J.G DISTRIBUIDORA LTDA. | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | PAGAMENTO DE AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 702,04 | PAGO |
19/08/2024 | 02010235 | ANTONIO SARMENTO MENEZES ASM COMUNICAÇÃO | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES GOVERNAMENTAIS, COMUNICADOS E ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 3.050,00 | PAGO |
19/08/2024 | 01070012 | SM COMERCIAL DE PETROLEO TABULEIRO DO NORTE LTDA | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEIS LÍQUIDOS, DERIVADOS DE PETRÓLEO, DESTINADOS A FROTA DE VEÍCULOS VINCULADOS E/OU PERTENCENTES ÀS DIVERSAS UNIDADES GESTORAS (SECRETARIAS) DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, PARA O EXERCÍCIO 2024, E EM CONFORMIDADE COM AS ESPECIFICAÇÕES E QUANTIDADES CONSTANTES DO ANEXO I DO EDITAL. | 22.499,20 | PAGO |
19/08/2024 | 02070007 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | PAGAMENTO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA UTILIZADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO (ESCOLAS) , DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 220,10 | PAGO |
19/08/2024 | 01040007 | MERCANTIL FREITAS LTDA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | PAGAMENTO DE MATERIAL E HIGIENIZAÇAO DE PISCINAS NO CENTRO DE REFERENCIA DAS ASSISTENCIA SOCIAL E NO CENTRO SOCIO ASSISTENCIAL, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSITENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 2.723,00 | PAGO |
19/08/2024 | 01080011 | MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENT | 12 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RE. AGRA -SDR | PAGAMENTO DE CUSTEIO DE APORTES PARA O PROGRAMA GARANTIA SAFRA PARA AGRICULTORES DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, | 4.980,00 | PAGO |
19/08/2024 | 08070003 | J DO CARMO DE OLIVEIRA | 13 - SECRETARIA DE CULTURA - SECULT | PAGAMENTO DE PARTE DE NF- DE Nº 436, REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS ARTÍSTICOS, ASSIM COMO PLANEJAMENTO E EXECUÇÃO DE EVENTOS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE CULTURA DE TABULEIRO DO NORTE/CE, E EM CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGENCIAS ESTABELECIDAS NESTE EDITAL E SEU ANEXOS. | 9.300,66 | PAGO |
19/08/2024 | 19080001 | CARLA REGINA MAIA GERONIMO | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | CUSTEIO DE DIARIA PARA A SRA. CARLA REGINA MAIA GERONIMO, PORTARIA DE Nº 395/2024, PARA EFETUAR VIAGEM A FORLEZA-CE, PARA RECEBER DIETA ENTERAL DO MENOR BERNADO DE SOUZA DA SILVA, NA CELULA DE DISTRIBUIÇAO DE RECURSOS BIOMEDICOS - CEDIB/COLOB-SESA, NO DIA 19-08-2024. | 85,50 | EMPENHADO |
19/08/2024 | 19080002 | JOSÉ AILTON FERNANDES MOREIRA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | CUSTEIO DE DIARIA PARA O SR. JOSE AILTON FERNANDES MOREIRA, PORTARIA DE Nº 396/2024, PARA EFETUAR VIAGEM A FORATALEZA-CE, CONDUZINDO CONSELHEIRAS TUTELARES PARA O RECEBIMENTO DE DIETA ENTRAL DO MENOR BERNADO DE SOUZA DA SILVA, NA CELULA DE DISTRIBUIÇAO DE RECURSOS BIOMEDICOS-CEDIB/COLOB-SESA, NO DIA 19-08-2024. | 85,50 | EMPENHADO |
19/08/2024 | 19080003 | MERCANTIL FREITAS LTDA | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | AQUISIÇÕES DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 1.613,45 | EMPENHADO |
19/08/2024 | 19080004 | MERCANTIL FREITAS LTDA | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | AQUISIÇÕES DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 1.570,97 | EMPENHADO |
19/08/2024 | 01080013 | INOVVE SERVIÇOS DE TREINAMENTOS E CONSULTORIA EMPR | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE ENGENHARIA ELÉTRICA VISANDO A ELABORAÇÃO DE AUDITORIAS E LAUDOS TÉCNICOS, MEDIANTE A CONFERÊNCIA DAS FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA E INDIRETA DO MUNICÍPIO, ELABORAÇÃO DE MEMORIAL DE CÁLCULO DE CONSUMO E POTÊNCIA DO PARQUE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, VERIFICAÇÃO DO MODELO TARIFÁRIO APLICADO EM CADA UNIDADE CONSUMIDORA, ASSIM COMO VERIFICAÇÃO DE POSSÍVEIS ISENÇÕES INDEVIDAS E/OU NÃO REPASSE DA CONTRIB | 3.823,42 | LIQUIDADO |
19/08/2024 | 01040050 | INOVVE SERVIÇOS DE TREINAMENTOS E CONSULTORIA EMPR | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE ENGENHARIA ELÉTRICA VISANDO A ELABORAÇÃO DE AUDITORIAS E LAUDOS TÉCNICOS, MEDIANTE A CONFERÊNCIA DAS FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA E INDIRETA DO MUNICÍPIO, ELABORAÇÃO DE MEMORIAL DE CÁLCULO DE CONSUMO E POTÊNCIA DO PARQUE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, VERIFICAÇÃO DO MODELO TARIFÁRIO APLICADO EM CADA UNIDADE CONSUMIDORA, ASSIM COMO VERIFICAÇÃO DE POSSÍVEIS ISENÇÕES INDEVIDAS E/OU NÃO REPASSE DA CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA (CIP) E/OU NÃO RECOLHIMENTO DE TRIBUTOS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DO SETOR ELÉTRICO E DE TELECOMUNICAÇÕES, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 17.058,11 | LIQUIDADO |
19/08/2024 | 02010007 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE OBRAS, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 12,31 | LIQUIDADO |
19/08/2024 | 02010029 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 59,09 | LIQUIDADO |
19/08/2024 | 02010028 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 42,80 | LIQUIDADO |
19/08/2024 | 02010012 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 58,17 | LIQUIDADO |
19/08/2024 | 04070009 | HERMESON VINICIOS ALVES DE OLIVEIRA | 07 - SEC.E DESENV. ECONOMICO E EMPREENDEDORISMO - SDE | PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE PESSOA JURIDICA EM FORMAÇAO DE ATIVIDADES LUDICAS PARA ORIENTADORES SOCIAIS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS EXECUTAREM COM AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES NAS ATIVIDADES ALUSIVAS AO PERIODO DE COLONIA DE FERIAS DO REFERIDO SERVIÇO SOCIOASSISTENCIAL, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS DO MUNICIPIO DE TABULERO DO NORTE / CE. | 3.479,98 | LIQUIDADO |
19/08/2024 | 30070005 | KILIMPA COMERCIO E INDUSTRIA DE PRODUTOS DE LIMPEZ | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE /CE, | 12.380,50 | LIQUIDADO |
19/08/2024 | 08080005 | J. GILVAN DE LIMA - ME | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | FORNECIMENTO DE PEÇAS ORIGINAIS, GENUÍNAS OU LEGÍTIMAS, ACESSÓRIOS ORIGINAIS, LEGÍTIMOS OU GENUÍNOS, BATERIAS E OU ACUMULADORES E PRODUTOS AFINS DOS VEÍCULOS VINCULADOS E PERTENCENTES A SECRETARTIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE | 2.674,00 | LIQUIDADO |
19/08/2024 | 08080006 | J. GILVAN DE LIMA - ME | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | FORNECIMENTO DE PEÇAS ORIGINAIS, GENUÍNAS OU LEGÍTIMAS, ACESSÓRIOS ORIGINAIS, LEGÍTIMOS OU GENUÍNOS, BATERIAS E OU ACUMULADORES E PRODUTOS AFINS DOS VEÍCULOS VINCULADOS E PERTENCENTES A SECRETARTIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE | 4.779,00 | LIQUIDADO |
19/08/2024 | 08080006 | J. GILVAN DE LIMA - ME | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | FORNECIMENTO DE PEÇAS ORIGINAIS, GENUÍNAS OU LEGÍTIMAS, ACESSÓRIOS ORIGINAIS, LEGÍTIMOS OU GENUÍNOS, BATERIAS E OU ACUMULADORES E PRODUTOS AFINS DOS VEÍCULOS VINCULADOS E PERTENCENTES A SECRETARTIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE | 6.994,00 | LIQUIDADO |
19/08/2024 | 08080005 | J. GILVAN DE LIMA - ME | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | FORNECIMENTO DE PEÇAS ORIGINAIS, GENUÍNAS OU LEGÍTIMAS, ACESSÓRIOS ORIGINAIS, LEGÍTIMOS OU GENUÍNOS, BATERIAS E OU ACUMULADORES E PRODUTOS AFINS DOS VEÍCULOS VINCULADOS E PERTENCENTES A SECRETARTIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE | 3.920,00 | LIQUIDADO |
19/08/2024 | 08080005 | J. GILVAN DE LIMA - ME | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | FORNECIMENTO DE PEÇAS ORIGINAIS, GENUÍNAS OU LEGÍTIMAS, ACESSÓRIOS ORIGINAIS, LEGÍTIMOS OU GENUÍNOS, BATERIAS E OU ACUMULADORES E PRODUTOS AFINS DOS VEÍCULOS VINCULADOS E PERTENCENTES A SECRETARTIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE | 3.073,00 | LIQUIDADO |
19/08/2024 | 08080006 | J. GILVAN DE LIMA - ME | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | FORNECIMENTO DE PEÇAS ORIGINAIS, GENUÍNAS OU LEGÍTIMAS, ACESSÓRIOS ORIGINAIS, LEGÍTIMOS OU GENUÍNOS, BATERIAS E OU ACUMULADORES E PRODUTOS AFINS DOS VEÍCULOS VINCULADOS E PERTENCENTES A SECRETARTIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE | 3.311,00 | LIQUIDADO |
19/08/2024 | 08080006 | J. GILVAN DE LIMA - ME | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | FORNECIMENTO DE PEÇAS ORIGINAIS, GENUÍNAS OU LEGÍTIMAS, ACESSÓRIOS ORIGINAIS, LEGÍTIMOS OU GENUÍNOS, BATERIAS E OU ACUMULADORES E PRODUTOS AFINS DOS VEÍCULOS VINCULADOS E PERTENCENTES A SECRETARTIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE | 4.142,00 | LIQUIDADO |
19/08/2024 | 08080006 | J. GILVAN DE LIMA - ME | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | FORNECIMENTO DE PEÇAS ORIGINAIS, GENUÍNAS OU LEGÍTIMAS, ACESSÓRIOS ORIGINAIS, LEGÍTIMOS OU GENUÍNOS, BATERIAS E OU ACUMULADORES E PRODUTOS AFINS DOS VEÍCULOS VINCULADOS E PERTENCENTES A SECRETARTIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE | 1.410,00 | LIQUIDADO |
19/08/2024 | 02010039 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 36,93 | LIQUIDADO |
19/08/2024 | 01080011 | MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENT | 12 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RE. AGRA -SDR | CUSTEIO DE APORTES PARA O PROGRAMA GARANTIA SAFRA PARA AGRICULTORES DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, EMPENHO COMPLEMENTAR DE Nº 01020017. | 4.980,00 | LIQUIDADO |
19/08/2024 | 13080007 | MERCANTIL FREITAS LTDA | 13 - SECRETARIA DE CULTURA - SECULT | AQUISIÇAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 5.911,30 | LIQUIDADO |
19/08/2024 | 13080003 | ECOMIX EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA. | 15 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SDU | AQUISIÇAO DE BENS DE CONSUMO ( SEMENTES, ADUBOS, PLANTAS ORNAMENTAIS ARVORES NATIVAS E AFINS), DESTINADOS A ARBORIZAÇAO E PAISAGISMO PARA A REVITALIZAÇAO DAS AREAS VERDES DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 9.886,15 | LIQUIDADO |
19/08/2024 | 02010007 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE OBRAS | 12,31 | PAGO |
19/08/2024 | 01070058 | DIOGO LIMA CRISPIM ME | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | PAGAMENTO REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS, DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 5.600,00 | PAGO |
19/08/2024 | 01040031 | DIOGO LIMA CRISPIM ME | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | PAGAMENTO REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS, DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 5.600,00 | PAGO |
19/08/2024 | 01030028 | DIOGO LIMA CRISPIM ME | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | PAGAMENTO REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS, DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 5.600,00 | PAGO |
19/08/2024 | 01020013 | DIOGO LIMA CRISPIM ME | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | PAGAMENTO REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS, DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 5.600,00 | PAGO |
19/08/2024 | 02010219 | DIOGO LIMA CRISPIM ME | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | PAGAMENTO REFERTENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS, DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 5.600,00 | PAGO |
19/08/2024 | 02010028 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2024. | 42,80 | PAGO |
19/08/2024 | 02010012 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2024. | 58,17 | PAGO |
19/08/2024 | 02010014 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA UTILIZADOS NA SECRETARIA DE SAUDE ( MAC ), DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 1.631,87 | PAGO |
16/08/2024 | 16080001 | SUPERINTENDENCIA DO DESENVOLV. DO NORDESTE SUDENE | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | DEVOLUÇÃO DE SALDO PARA FINS DE PRESTAÇÃO DE CONTAS FINAL- CONV. 913116/21 | 927,08 | EMPENHADO |
16/08/2024 | 16080002 | SUPERINTENDENCIA DO DESENVOLV. DO NORDESTE SUDENE | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | DEVOLUÇÃO DE SALDO PARA FINS DE PRESTAÇÃO DE CONTA FINAL, CONV. 913116/21. | 40.446,58 | EMPENHADO |
16/08/2024 | 16080002 | SUPERINTENDENCIA DO DESENVOLV. DO NORDESTE SUDENE | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | DEVOLUÇÃO DE SALDO PARA FINS DE PRESTAÇÃO DE CONTA FINAL, CONV. 913116/21. | 40.446,58 | LIQUIDADO |
16/08/2024 | 16080001 | SUPERINTENDENCIA DO DESENVOLV. DO NORDESTE SUDENE | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | DEVOLUÇÃO DE SALDO PARA FINS DE PRESTAÇÃO DE CONTAS FINAL- CONV. 913116/21 | 927,08 | LIQUIDADO |
16/08/2024 | 02010012 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 226,33 | LIQUIDADO |
16/08/2024 | 02010028 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 120,12 | LIQUIDADO |
16/08/2024 | 02010061 | MARIA DAS DORES NOGUEIRA DIÓGENES | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL LOCALIZADO À RUA PADRE CLICÉRIO, 4658, SÃO FRANCISCO, TABULEIRO DO NORTE, PARA FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 1.500,00 | LIQUIDADO |
16/08/2024 | 16080002 | SUPERINTENDENCIA DO DESENVOLV. DO NORDESTE SUDENE | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | PAGAMENTO DE DEVOLUÇÃO DE SALDO PARA FINS DE PRESTAÇÃO DE CONTA FINAL, CONV. 913116/21. | 40.446,58 | PAGO |
16/08/2024 | 16080001 | SUPERINTENDENCIA DO DESENVOLV. DO NORDESTE SUDENE | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | PAGAMENTO DE DEVOLUÇÃO DE SALDO PARA FINS DE PRESTAÇÃO DE CONTAS FINAL- CONV. 913116/21 | 927,08 | PAGO |
16/08/2024 | 02010012 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2024. | 226,33 | PAGO |
16/08/2024 | 02010028 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2024. | 120,12 | PAGO |
15/08/2024 | 03060007 | INSTITUTO PARTNER LTDA | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | CUSTEIO DE TAXAS DE INSCRIÇÃO DO SERVIDORAS FABIENE RODRIGUES DE SOUSA E LEYDIANE VIEIRA CHAGAS ARA PARTICIPAR DO 2ª CONGRESSO BRASILEIRO DA LEI FEDERAL Nº 14.333 (NOVA LEIO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS PÚBLICOS) VISANDO APRIMORAR OS CONHECIMENTOS SOBRE AS CONTRATAÇÕES PUBLICAS. | 7.594,00 | LIQUIDADO |
15/08/2024 | 02010012 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 109,32 | LIQUIDADO |
15/08/2024 | 02010028 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 183,37 | LIQUIDADO |
15/08/2024 | 03060006 | INSTITUTO PARTNER LTDA | 11 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO - PGM | CUSTEIO DE TAXAS DE INSCRIÇÃO DO SERVIDOR TIAGO COSTA DE OLIVEIRA PARA PARTICIPAR DO 2ª CONGRESSO BRASILEIRO DA LEI FEDERAL Nº 14.333 (NOVA LEIO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS PÚBLICOS) VISANDO APRIMORAR OS CONHECIMENTOS SOBRE AS CONTRATAÇÕES PUBLICAS. | 3.797,00 | LIQUIDADO |
15/08/2024 | 02010012 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2024. | 109,32 | PAGO |
15/08/2024 | 02010028 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2024. | 183,37 | PAGO |
14/08/2024 | 14080001 | RUTH EDWIGES DE LIMA BIZERRA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CUSTEIO DE DIARIA PARA A SRA. RUTH EDWIGES DE LIMA BIZERRA, PORTARIA DE Nº 389/2024, PARA EFETUAR VIAGEM A FOTLEZA - CE, PARA PARTICIPAR DA REUNIAO AMPLIADA DE SECRETARIA MUNICIPAIS DE SAUDE ORGANIZADA PELO COSEMS-CE, E A REUNIAO ORDINARIA DA CIB - COMISSAO INTERGESTORES BIPARTITE, NO AUDITORIO DA CDL, NOS DIAS 15 E 16 DE AGOSTO DE 2024. | 342,00 | EMPENHADO |
14/08/2024 | 14080002 | MIGUEL NETO IZÍDIO BRILHANTE | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CUSTEIO DE DIARIA PARA O SR. MIGUEL NETO IZIDIO BRILHANTE,PORTARIA DE Nº 390/2024, PARA EFETUAR VIAGEM A MARACANAU - CE, PARA RECEBER MEDICAMENTOS DA PROGRAMAÇAO PACTUADA INTEGRADA-PPI, NA SEDE DA CELULA DE GESTAO DE LOGISTICA DE RECURSO BIOMEDICO, NO DIA 21-08-2024. | 85,50 | EMPENHADO |
14/08/2024 | 14080003 | FELIPE CONRADO MAIA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CUSTEIO DE DIARIA PARA O SR. FELIPE CONRADO MAIA, PORTARIA DE Nº 391/2024, PARA EFETUAR VIAGEM A MARACANAU - CE, PARA RECEBER MEDICAMENTOS DA PROGRAMAÇAO PACTUADA INTEGRADA-PPI, NA SEDE DA CELULA DE GESTAO DE LOGISTICA DE RECURSO BIOMEDICO, NO DIA 21-08-2024. | 85,50 | EMPENHADO |
14/08/2024 | 14080004 | RUTH EDWIGES DE LIMA BIZERRA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CUSTEIO DE DIARIA PARA A SRA. RUTH EDWIGES DE LIMA BIZERRA, PORTARIA DE Nº 392/2024, PARA EFETUAR VIAGEM A QUIXERE - CE, PARA PARA PARTICPAR DA CIR- COMISSAO INTERGESTORES REGIONAL/REGIAO LITORAL LESTE JAGUARIBE, NO DIA 21-08-2024. | 119,70 | EMPENHADO |
14/08/2024 | 14080005 | IVONILDO MARQUES MARTINS | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADO AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E BÁSICA, DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 3.405,00 | EMPENHADO |
14/08/2024 | 02010007 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE OBRAS, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 12,31 | LIQUIDADO |
14/08/2024 | 02010012 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 326,08 | LIQUIDADO |
14/08/2024 | 02010028 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 134,53 | LIQUIDADO |
14/08/2024 | 02010023 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 49,24 | LIQUIDADO |
14/08/2024 | 13080004 | CLAUDIA JANYEIRE FREIRE DA SILVA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CUSTEIO DE DIARIA PARA A SERVIDORA MUNICIPAL CLÁUDIA JANYEIRE FREIRE DA SILVA , CONFORME PORTARIA DE Nº 385/2024, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE, PARA EFETUAR VIAGEM PARA FORTALEZA-CE, PARA PARTICIPAR DA "121ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO NACIONAL DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA 1 REUNIÃO DESCENTRALIZADA-GESTÃO 2023/2025" NO AUDITÓRIO DA OAB, NA AV. WASHINGTON SOARES, Nº 800 - GUARARAPES, NO DIA 13 DE AGOSTO DE 2024. | 85,50 | LIQUIDADO |
14/08/2024 | 09080005 | LAIS DE LIMA MENEZES | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CUSTEIO DE DIARIA PARA A SRA. LAIS DE LIMA MENEZES, PORTARIA DE Nº 382/2024, PARA EFETUAR VIAGEM A FORTALEZA-CE, PARA APRTICIPAR DO " CURSO DE FORMAÇAO DE AUXILIAR DE LABORATORIO DE VETORES, RESERVATORIOS E NAIMAIS PEÇONHENTOS" NO LABORATORIO DE VETORES, RESERVATORIO E ANIMAIS PEÇONHENTOS DR, THOMAZ CORREA ARAGAO, NOS DIAS 12 A 16 DE AGOSTO DE 2024. | 427,50 | LIQUIDADO |
14/08/2024 | 09080006 | ROSA RONIEKELE DE ARAUJO SARAIVA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CUSTEIO DE DIARIA PARA A SRA. ROSA RONIKELE DE ARAUJO SARAIVA, PORTARIA DE Nº 383/2024, PARA EFETUAR VIAGEM A BRASILIA-DF, PARA PARTICIPAR DO " 32º CONGRESSO NACIONAL DAS SANTAS CASA DE MISERICORDIA E HOSPITAIS FILANTROPICOS ", NO CENTRO INTERNACIONAL DE CONVEÇOES DO BRASIL, NOS DIAS 13 A 15 DE AGOSTO DE 2024. | 513,00 | LIQUIDADO |
14/08/2024 | 13080002 | MARIA LUISA MAURICIO LOPES | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CUSTEIO DE DIARIA PARA A SRA. MARIA LUISA MAURICIO LOPES, PORTARIA DE Nº 386/2024, PARA EFETUAR VIAGEM A FORTALEZA-CE, PARA PARTICPAR DO " CURSO BASICO DE ASSISTENCIA A PESSOA COM DIFIENCIA NA ATENÇAO PRIMARIA A SAUDE", PROMOVIDA PELA ESCOLA DE SAUDE PUBLICA DO CEARA - ESP/CE EM PARCERIA COM A CELULA DE ATENÇAO A PESSOA COM DEFICIENCIA E OUTRAS NECESSIDADES ESSENCIAIS ( CEDEF/CORAS/SEADE/SESA), NOS DIA 22 A 26 DE 2024. | 427,50 | LIQUIDADO |
14/08/2024 | 12040012 | ANDREIA DA COSTA PINHEIRO 08838019495 | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NAS IMPRESSORAS PERTENCENTES AOS SETORES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE. | 2.500,00 | LIQUIDADO |
14/08/2024 | 08080009 | MERCANTIL FREITAS LTDA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO D ETABULEIRO DO NORTE/CE, E EM CONFORME CONDIÇLOES, QUANTIDADES E EXIGENCIAS ESTABELECIDAS NESTE EDITAL E SEUS ANEXOS. | 1.705,97 | LIQUIDADO |
14/08/2024 | 02010018 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL ( CRAS ), DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 2.152,07 | LIQUIDADO |
14/08/2024 | 02010016 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL, DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 395,02 | LIQUIDADO |
14/08/2024 | 02010038 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 66,24 | LIQUIDADO |
14/08/2024 | 02010024 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 13 - SECRETARIA DE CULTURA - SECULT | CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE CULTURA, DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 88,84 | LIQUIDADO |
14/08/2024 | 02010049 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 14 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE - SEJUV | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 12,31 | LIQUIDADO |
14/08/2024 | 08080003 | MERCANTIL FREITAS LTDA | 14 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE - SEJUV | AQUISIÇÃO DE LANCHES E REFEIÇÕES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE. | 570,00 | LIQUIDADO |
14/08/2024 | 02010050 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 15 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SDU | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 12,31 | LIQUIDADO |
14/08/2024 | 13080001 | PROCOPIO & DAL SASSO LTDA. | 15 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SDU | CONTRATAÇAO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇAO E MANUTENÇAO DE AREAS VERDES, BEM COMO, AQUISIÇAO DE BENS DE CONSUMO ( SEMENTES, ADUBOS, PLANTAS ORNAMENTAIS ARVORES NATIVAS E AFINS), DESTINADOS A ARBORIZAÇAO E PAISAGISMO PARA A REVITALIZAÇAO DAS AREAS VERDES DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 26.880,00 | LIQUIDADO |
14/08/2024 | 02010007 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE OBRAS | 12,31 | PAGO |
14/08/2024 | 02010002 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA UTILIZADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE | 3.649,67 | PAGO |
14/08/2024 | 17070005 | MERCANTIL FREITAS LTDA | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | PAGAMENTO DE AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR A NECESSIDADE DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 67,50 | PAGO |
14/08/2024 | 02010188 | LINKAGE PUBLICIDADE TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA - M | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | PAGAMENTO DE SERVIÇOS PARA ACOMPANHAMENTO, PRODUÇÃO E FORMATAÇÃO DE AVISOS DE EDITAIS DE LICITAÇÕES, DENTRE OUTROS A SEREM PUBLICADOS NOS JORNAIS DE GRANDE CIRCULAÇÃO ESTADUAL, DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO E DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 1.400,00 | PAGO |
14/08/2024 | 02010012 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2024. | 326,08 | PAGO |
14/08/2024 | 02010028 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2024. | 134,53 | PAGO |
14/08/2024 | 08080002 | L. M. C. DE LIMA - ME | 06 - SEC. DE MEIO AMBIENTE E TURISMO - SEMATU | PAGAMENTO DE AQUISIÇAO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ANTENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 2.050,00 | PAGO |
14/08/2024 | 08080001 | L. M. C. DE LIMA - ME | 06 - SEC. DE MEIO AMBIENTE E TURISMO - SEMATU | PAGAMENTO DE AQUISIÇAO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ANTENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 1.650,00 | PAGO |
14/08/2024 | 02010023 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE SAÚDE | 49,24 | PAGO |
14/08/2024 | 09080005 | LAIS DE LIMA MENEZES | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CUSTEIO DE DIARIA PARA A SRA. LAIS DE LIMA MENEZES, PORTARIA DE Nº 382/2024, PARA EFETUAR VIAGEM A FORTALEZA-CE, PARA APRTICIPAR DO " CURSO DE FORMAÇAO DE AUXILIAR DE LABORATORIO DE VETORES, RESERVATORIOS E NAIMAIS PEÇONHENTOS" NO LABORATORIO DE VETORES, RESERVATORIO E ANIMAIS PEÇONHENTOS DR, THOMAZ CORREA ARAGAO, NOS DIAS 12 A 16 DE AGOSTO DE 2024. | 427,50 | PAGO |
14/08/2024 | 02010034 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO UTILIZADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE | 1.178,45 | PAGO |
14/08/2024 | 09080006 | ROSA RONIEKELE DE ARAUJO SARAIVA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CUSTEIO DE DIARIA PARA A SRA. ROSA RONIKELE DE ARAUJO SARAIVA, PORTARIA DE Nº 383/2024, PARA EFETUAR VIAGEM A BRASILIA-DF, PARA PARTICIPAR DO " 32º CONGRESSO NACIONAL DAS SANTAS CASA DE MISERICORDIA E HOSPITAIS FILANTROPICOS ", NO CENTRO INTERNACIONAL DE CONVEÇOES DO BRASIL, NOS DIAS 13 A 15 DE AGOSTO DE 2024. | 513,00 | PAGO |
14/08/2024 | 13080004 | CLAUDIA JANYEIRE FREIRE DA SILVA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CUSTEIO DE DIARIA PARA A SERVIDORA MUNICIPAL CLÁUDIA JANYEIRE FREIRE DA SILVA , CONFORME PORTARIA DE Nº 385/2024, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE, PARA EFETUAR VIAGEM PARA FORTALEZA-CE, PARA PARTICIPAR DA "121ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO NACIONAL DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA 1 REUNIÃO DESCENTRALIZADA-GESTÃO 2023/2025" NO AUDITÓRIO DA OAB, NA AV. WASHINGTON SOARES, Nº 800 - GUARARAPES, NO DIA 13 DE AGOSTO DE 2024. | 85,50 | PAGO |
14/08/2024 | 13080002 | MARIA LUISA MAURICIO LOPES | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CUSTEIO DE DIARIA PARA A SRA. MARIA LUISA MAURICIO LOPES, PORTARIA DE Nº 386/2024, PARA EFETUAR VIAGEM A FORTALEZA-CE, PARA PARTICPAR DO " CURSO BASICO DE ASSISTENCIA A PESSOA COM DIFIENCIA NA ATENÇAO PRIMARIA A SAUDE", PROMOVIDA PELA ESCOLA DE SAUDE PUBLICA DO CEARA - ESP/CE EM PARCERIA COM A CELULA DE ATENÇAO A PESSOA COM DEFICIENCIA E OUTRAS NECESSIDADES ESSENCIAIS ( CEDEF/CORAS/SEADE/SESA), NOS DIA 22 A 26 DE 2024. | 427,50 | PAGO |
14/08/2024 | 02010011 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA UTILIZADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-C | 546,35 | PAGO |
14/08/2024 | 02010262 | ANTONIO SARMENTO MENEZES ASM COMUNICAÇÃO | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES GOVERNAMENTAIS, COMUNICADOS E ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 3.050,00 | PAGO |
14/08/2024 | 01020001 | TABULEIRO GAS LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA (GLP) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TABULEIRO DO NORTE/CE | 1.024,00 | PAGO |
14/08/2024 | 01020002 | TABULEIRO GAS LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO DE GÁS DE COZINHA (GLP) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE (PAB) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TABULEIRO DO NORTE/CE, | 1.280,00 | PAGO |
14/08/2024 | 01070064 | RAPI TRANSPORTES EIRELI | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO(S), PARA FICAR À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 3.513,51 | PAGO |
14/08/2024 | 01070064 | RAPI TRANSPORTES EIRELI | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO(S), PARA FICAR À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 3.513,51 | PAGO |
14/08/2024 | 09080002 | PROFISSA DISTRIBUIDORA EIRELI | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | PAGAMENTO DE AQUISIÇAO DE MATERIAL PERMANENTE/DIVERSOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE /CE | 63.328,20 | PAGO |
14/08/2024 | 09080001 | PROFISSA DISTRIBUIDORA EIRELI | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | PAGAMENTO DE AQUISIÇAO DE MATERIAL PERMANENTE/DIVERSOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE /CE, E EM CONFORME CONDIÇOES, QUANTIDADES E EXIGENCIAS ESTABELECIDAS NESTE EDITAL E SEUS ANEXOS. | 31.664,10 | PAGO |
14/08/2024 | 25070006 | J.G DISTRIBUIDORA LTDA. | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | PAGAMENTO DE AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 1.432,75 | PAGO |
14/08/2024 | 25070012 | JOSE EDIVAN DA SILVA | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | PAGAMENTO DE AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 1.309,04 | PAGO |
14/08/2024 | 25070005 | J.G DISTRIBUIDORA LTDA. | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | PAGAMENTO DE AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 2.748,23 | PAGO |
14/08/2024 | 25070015 | J. GILVAN DE LIMA - ME | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE ÓLEOS LUBRIFICANTES E AFINS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE. | 6.070,00 | PAGO |
14/08/2024 | 08080004 | REFORMAR CONSTRUÇÕES LTDA - ME | 12 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RE. AGRA -SDR | PAGAMENTO DE AQUISIÇÕES DE MATERIAIS HIDRÁULICOS, ELÉTRICOS E PINTURA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E REFORMA AGRÁRIA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, TUDO CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA CONSTANTE DO ANEXO I DO EDITAL. | 12.000,00 | PAGO |
14/08/2024 | 02010049 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 14 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE - SEJUV | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | 12,31 | PAGO |
14/08/2024 | 08080003 | MERCANTIL FREITAS LTDA | 14 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE - SEJUV | PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE LANCHES E REFEIÇÕES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE. | 570,00 | PAGO |
14/08/2024 | 02010050 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 15 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SDU | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | 12,31 | PAGO |
14/08/2024 | 13080001 | PROCOPIO & DAL SASSO LTDA. | 15 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SDU | PAGAMENTO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇAO E MANUTENÇAO DE AREAS VERDES, BEM COMO, AQUISIÇAO DE BENS DE CONSUMO ( SEMENTES, ADUBOS, PLANTAS ORNAMENTAIS ARVORES NATIVAS E AFINS), DESTINADOS A ARBORIZAÇAO E PAISAGISMO PARA A REVITALIZAÇAO DAS AREAS VERDES DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 17.600,00 | PAGO |
14/08/2024 | 31070002 | EDUARDO JÚNIOR DE LIMA | 15 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SDU | PAGAMENTO DEPRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇAO CORRETIVA DO RELOGIO DA COLUNA DA HORA NO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 5.087,25 | PAGO |
13/08/2024 | 02010248 | LINKAGE PUBLICIDADE TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA - M | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | PAGAMENTO REFERENTE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA ACOMPANHAMENTO, PRODUÇÃO E FORMATAÇÃO DE AVISOS DE EDITAIS DE LICITAÇÕES, DENTRE OUTROS A SEREM PUBLICADOS NOS JORNAIS DE GRANDE CIRCULAÇÃO ESTADUAL, DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO E DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 1.400,00 | PAGO |
13/08/2024 | 01080008 | F. MÁRCIO DE ARAÚJO MEDEIROS | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NA UNIDADE ESCOLAR NOSSA SENHORA DE FÁTIMA, NO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE | 149.724,39 | PAGO |
13/08/2024 | 02010249 | LINKAGE PUBLICIDADE TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA - M | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA ACOMPANHAMENTO, PRODUÇÃO E FORMATAÇÃO DE AVISOS DE EDITAIS DE LICITAÇÕES, DENTRE OUTROS A SEREM PUBLICADOS NOS JORNAIS DE GRANDE CIRCULAÇÃO ESTADUAL, DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO E DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 1.400,00 | PAGO |
13/08/2024 | 02010049 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 14 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE - SEJUV | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | 12,31 | PAGO |
13/08/2024 | 12080001 | FEDERAÇAO CEARENSE DE FUTEBOL DE SALAO | 14 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE - SEJUV | PAGAMENTO DE DESPESAS PARA REALIZAÇAO DO JOGO PELA 2º FASE CLASSIFICATORIA DO 51º CAMPEONATO CEARENSE DE SELEÇOES MUNICIPAIS DE FUTSAL MASCULINO, NA CIDADE DE TABULEIRO DO NORTE-CE, QUE SERA REALIZADO NO DIA 15/08/2024 NO GINASIO MOREIRÃO | 1.560,00 | PAGO |
13/08/2024 | 02010050 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 15 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SDU | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | 12,31 | PAGO |
13/08/2024 | 01070089 | CLARA VALENTINA LUZ BATISTA | 15 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SDU | PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL LOCALIZADO À RUA JOSÉ MUNIZ, Nº. 4166/74, BAIRRO CENTRO, TABULEIRO DO NORTE/CE, PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 4.295,70 | PAGO |
13/08/2024 | 13080001 | PROCOPIO & DAL SASSO LTDA. | 15 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SDU | CONTRATAÇAO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇAO E MANUTENÇAO DE AREAS VERDES, BEM COMO, AQUISIÇAO DE BENS DE CONSUMO ( SEMENTES, ADUBOS, PLANTAS ORNAMENTAIS ARVORES NATIVAS E AFINS), DESTINADOS A ARBORIZAÇAO E PAISAGISMO PARA A REVITALIZAÇAO DAS AREAS VERDES DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 26.880,00 | EMPENHADO |
13/08/2024 | 13080002 | MARIA LUISA MAURICIO LOPES | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CUSTEIO DE DIARIA PARA A SRA. MARIA LUISA MAURICIO LOPES, PORTARIA DE Nº 386/2024, PARA EFETUAR VIAGEM A FORTALEZA-CE, PARA PARTICPAR DO " CURSO BASICO DE ASSISTENCIA A PESSOA COM DIFIENCIA NA ATENÇAO PRIMARIA A SAUDE", PROMOVIDA PELA ESCOLA DE SAUDE PUBLICA DO CEARA - ESP/CE EM PARCERIA COM A CELULA DE ATENÇAO A PESSOA COM DEFICIENCIA E OUTRAS NECESSIDADES ESSENCIAIS ( CEDEF/CORAS/SEADE/SESA), NOS DIA 22 A 26 DE 2024. | 427,50 | EMPENHADO |
13/08/2024 | 13080003 | ECOMIX EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA. | 15 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SDU | AQUISIÇAO DE BENS DE CONSUMO ( SEMENTES, ADUBOS, PLANTAS ORNAMENTAIS ARVORES NATIVAS E AFINS), DESTINADOS A ARBORIZAÇAO E PAISAGISMO PARA A REVITALIZAÇAO DAS AREAS VERDES DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 9.886,15 | EMPENHADO |
13/08/2024 | 13080004 | CLAUDIA JANYEIRE FREIRE DA SILVA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CUSTEIO DE DIARIA PARA A SERVIDORA MUNICIPAL CLÁUDIA JANYEIRE FREIRE DA SILVA , CONFORME PORTARIA DE Nº 385/2024, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE, PARA EFETUAR VIAGEM PARA FORTALEZA-CE, PARA PARTICIPAR DA "121ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO NACIONAL DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA 1 REUNIÃO DESCENTRALIZADA-GESTÃO 2023/2025" NO AUDITÓRIO DA OAB, NA AV. WASHINGTON SOARES, Nº 800 - GUARARAPES, NO DIA 13 DE AGOSTO DE 2024. | 85,50 | EMPENHADO |
13/08/2024 | 13080005 | ROCICLEIDE MARIA DA SILVA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | CUSTEIO DE DIARIA PARA A SRA. ROCICLEIDE MARIA DA SILVA, PORTARIA DE Nº 387/2024, PARA EFETUAR VIAGEM A FORTALEZA-CE, PARA PARTICIPAR DA "121ª REUNIAO ORDINARIA DO CONSELHO NACIONAL DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA/ 1ª REUNIAO DESCENTRALIZADA-GESTAO 2023/2025", NO AUDITORIO DA OAB, NO DIA 13-08-2024. | 106,00 | EMPENHADO |
13/08/2024 | 13080006 | RILDSON RABELO VASCONCELOS | 02 - GABINETE DO PREFEITO - GB | CUSTEIO DE DIARIA PARA O SR. RILDSON RABELO VASCONCELOS, PORTARIA DE Nº 388/2024, PARA EFETUAR VIAGEM A FORTALEZA-CE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, NO DIA 13-08-2024. | 595,10 | EMPENHADO |
13/08/2024 | 13080007 | MERCANTIL FREITAS LTDA | 13 - SECRETARIA DE CULTURA - SECULT | AQUISIÇAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 5.911,30 | EMPENHADO |
13/08/2024 | 13080008 | GUSTAVO HENRIQUE DE ARAUJO BARROS | 15 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SDU | AQUISIÇAO DE FONTES EM CONCRETO TIPO CHAFARIZ PARA DIVERSAS PRAÇAS DO MUNICIPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 10.700,00 | EMPENHADO |
13/08/2024 | 02010006 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 02 - GABINETE DO PREFEITO - GB | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS AO GABINETE DO PREFEITO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 24,62 | LIQUIDADO |
13/08/2024 | 01080010 | RILDSON RABELO VASCONCELOS | 02 - GABINETE DO PREFEITO - GB | CUSTEIO DE DIARIA PARA O SR. RILDSON RABELO VASCONCELOS, PORTARIA DE Nº 375/2024, PARA EFETUAR VIAGEM A FORTALEZA-CE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, NO DIA 14-08-2024. | 595,10 | LIQUIDADO |
13/08/2024 | 13080006 | RILDSON RABELO VASCONCELOS | 02 - GABINETE DO PREFEITO - GB | CUSTEIO DE DIARIA PARA O SR. RILDSON RABELO VASCONCELOS, PORTARIA DE Nº 388/2024, PARA EFETUAR VIAGEM A FORTALEZA-CE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, NO DIA 13-08-2024. | 595,10 | LIQUIDADO |
13/08/2024 | 02010028 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 141,68 | LIQUIDADO |
13/08/2024 | 02010012 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 163,43 | LIQUIDADO |
13/08/2024 | 02010023 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 12,31 | LIQUIDADO |
13/08/2024 | 09080001 | PROFISSA DISTRIBUIDORA EIRELI | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | AQUISIÇAO DE MATERIAL PERMANENTE/DIVERSOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE /CE, E EM CONFORME CONDIÇOES, QUANTIDADES E EXIGENCIAS ESTABELECIDAS NESTE EDITAL E SEUS ANEXOS. | 31.664,10 | LIQUIDADO |
13/08/2024 | 09080002 | PROFISSA DISTRIBUIDORA EIRELI | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | AQUISIÇAO DE MATERIAL PERMANENTE/DIVERSOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE /CE, E EM CONFORME CONDIÇOES, QUANTIDADES E EXIGENCIAS ESTABELECIDAS NESTE EDITAL E SEUS ANEXOS. | 63.328,20 | LIQUIDADO |
13/08/2024 | 09080003 | PROFISSA DISTRIBUIDORA EIRELI | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | AQUISIÇAO DE MATERIAL PERMANENTE/DIVERSOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE /CE, E EM CONFORME CONDIÇOES, QUANTIDADES E EXIGENCIAS ESTABELECIDAS NESTE EDITAL E SEUS ANEXOS. | 8.413,04 | LIQUIDADO |
13/08/2024 | 09080004 | MERCANTIL FREITAS LTDA | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | AQUISIÇAO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS PARA ATENDER A DEMANDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNCIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 45.545,00 | LIQUIDADO |
13/08/2024 | 08080008 | MERCANTIL FREITAS LTDA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO D ETABULEIRO DO NORTE/CE, E EM CONFORME CONDIÇOES, QUANTIDADES E EXIGENCIAS ESTABELECIDAS NESTE EDITAL E SEUS ANEXOS. | 3.298,18 | LIQUIDADO |
13/08/2024 | 08080010 | MERCANTIL FREITAS LTDA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, E EM CONFORME CONDIÇOES, QUANTIDADES E EXIGENCIAS ESTABELECIDAS NESTE EDITAL E SEUS ANEXOS. | 1.935,13 | LIQUIDADO |
13/08/2024 | 08080007 | MERCANTIL FREITAS LTDA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, E EM CONFORME CONDIÇOES, QUANTIDADES E EXIGENCIAS ESTABELECIDAS NESTE EDITAL E SEUS ANEXOS. | 6.803,69 | LIQUIDADO |
13/08/2024 | 08080004 | REFORMAR CONSTRUÇÕES LTDA - ME | 12 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RE. AGRA -SDR | SELEÇÃO DE EMPRESA VISANDO O REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE MATERIAIS HIDRÁULICOS, ELÉTRICOS E PINTURA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E REFORMA AGRÁRIA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, TUDO CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA CONSTANTE DO ANEXO I DO EDITAL. | 34.469,79 | LIQUIDADO |
13/08/2024 | 02010049 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 14 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE - SEJUV | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 12,31 | LIQUIDADO |
13/08/2024 | 12080001 | FEDERAÇAO CEARENSE DE FUTEBOL DE SALAO | 14 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE - SEJUV | DESPESAS PARA REALIZAÇAO DO JOGO PELA 2º FASE CLASSIFICATORIA DO 51º CAMPEONATO CEARENSE DE SELEÇOES MUNICIPAIS DE FUTSAL MASCULINO, NA CIDADE DE TABULEIRO DO NORTE-CE, QUE SERA REALIZADO NO DIA 15/08/2024 NO GINASIO MOREIRÃO | 1.560,00 | LIQUIDADO |
13/08/2024 | 02010050 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 15 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SDU | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 12,31 | LIQUIDADO |
13/08/2024 | 02010006 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 02 - GABINETE DO PREFEITO - GB | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS AO GABINETE DO PREFEITO | 24,62 | PAGO |
13/08/2024 | 01080010 | RILDSON RABELO VASCONCELOS | 02 - GABINETE DO PREFEITO - GB | PAGAMENTO DE CUSTEIO DE DIARIA PARA O SR. RILDSON RABELO VASCONCELOS, PORTARIA DE Nº 375/2024, PARA EFETUAR VIAGEM A FORTALEZA-CE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, NO DIA 14-08-2024. | 595,10 | PAGO |
13/08/2024 | 13080006 | RILDSON RABELO VASCONCELOS | 02 - GABINETE DO PREFEITO - GB | PAGAMENTO DE CUSTEIO DE DIARIA PARA O SR. RILDSON RABELO VASCONCELOS, PORTARIA DE Nº 388/2024, PARA EFETUAR VIAGEM A FORTALEZA-CE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, NO DIA 13-08-2024. | 595,10 | PAGO |
13/08/2024 | 02010189 | LINKAGE PUBLICIDADE TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA - M | 02 - GABINETE DO PREFEITO - GB | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA ACOMPANHAMENTO, PRODUÇÃO E FORMATAÇÃO DE AVISOS DE EDITAIS DE LICITAÇÕES, DENTRE OUTROS A SEREM PUBLICADOS NOS JORNAIS DE GRANDE CIRCULAÇÃO ESTADUAL, DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO E DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 1.400,00 | PAGO |
13/08/2024 | 02010187 | LINKAGE PUBLICIDADE TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA - M | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA ACOMPANHAMENTO, PRODUÇÃO E FORMATAÇÃO DE AVISOS DE EDITAIS DE LICITAÇÕES, DENTRE OUTROS A SEREM PUBLICADOS NOS JORNAIS DE GRANDE CIRCULAÇÃO ESTADUAL, DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO E DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 1.400,00 | PAGO |
13/08/2024 | 02010028 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2024. | 141,68 | PAGO |
13/08/2024 | 02010012 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2024. | 163,43 | PAGO |
13/08/2024 | 02010023 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE SAÚD | 12,31 | PAGO |
13/08/2024 | 02010257 | ASSOCIAÇÃO DE AGENTES DE SAUDE DE TABULEIRO DO NOR | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO REPASSE FINANCEIRO CONCERNENTES AO INCENTIVO FINANCEIRO VARIAVEL POR DESEMPENHO-PROGRAMA PREVINE BRASIL A SER CALCULADO CONFORME DISPOSTO NO ARTIGO 5º DA LEI MUNICIPAL DE Nº 2.121/2022 E SEUS INCISOS. | 25.816,92 | PAGO |
13/08/2024 | 02010190 | LINKAGE PUBLICIDADE TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA - M | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA ACOMPANHAMENTO, PRODUÇÃO E FORMATAÇÃO DE AVISOS DE EDITAIS DE LICITAÇÕES, DENTRE OUTROS A SEREM PUBLICADOS NOS JORNAIS DE GRANDE CIRCULAÇÃO ESTADUAL, DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO E DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 1.400,00 | PAGO |
13/08/2024 | 25070018 | JP DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE EIRELI | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVIÇO DE PROVIMENTO DE SOLUÇÃO INTEGRADA PARA IMPLANTAÇÃO, TREINAMENTO, MANUTENÇÃO E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA AUTOMAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 71.340,00 | PAGO |
13/08/2024 | 25070018 | JP DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE EIRELI | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVIÇO DE PROVIMENTO DE SOLUÇÃO INTEGRADA PARA IMPLANTAÇÃO, TREINAMENTO, MANUTENÇÃO E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA AUTOMAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 44.210,00 | PAGO |
12/08/2024 | 12080001 | FEDERAÇAO CEARENSE DE FUTEBOL DE SALAO | 14 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE - SEJUV | DESPESAS PARA REALIZAÇAO DO JOGO PELA 2º FASE CLASSIFICATORIA DO 51º CAMPEONATO CEARENSE DE SELEÇOES MUNICIPAIS DE FUTSAL MASCULINO, NA CIDADE DE TABULEIRO DO NORTE-CE, QUE SERA REALIZADO NO DIA 15/08/2024 NO GINASIO MOREIRÃO | 1.560,00 | EMPENHADO |
12/08/2024 | 12080002 | WD DISTRIBUIÇÃO EDUCACIONAL LTDA | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE PARQUES INFANTIS DESTINADOS ÀS ESCOLAS DA REDE PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA. | 460.427,10 | EMPENHADO |
12/08/2024 | 02010237 | SM COMERCIAL DE PETROLEO TABULEIRO DO NORTE LTDA | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DIVERSOS, DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS VINCULADOS E/OU PERTECENTES A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, PARA O EXERCÍCIO 2024. | 1.624,73 | LIQUIDADO |
12/08/2024 | 02010012 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 281,42 | LIQUIDADO |
12/08/2024 | 02010028 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 282,48 | LIQUIDADO |
12/08/2024 | 08080002 | L. M. C. DE LIMA - ME | 06 - SEC. DE MEIO AMBIENTE E TURISMO - SEMATU | AQUISIÇAO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ANTENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 2.050,00 | LIQUIDADO |
12/08/2024 | 08080001 | L. M. C. DE LIMA - ME | 06 - SEC. DE MEIO AMBIENTE E TURISMO - SEMATU | AQUISIÇAO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ANTENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 1.650,00 | LIQUIDADO |
12/08/2024 | 04070008 | SS INFORMATICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIPAL | 07 - SEC.E DESENV. ECONOMICO E EMPREENDEDORISMO - SDE | CONTRTAÇAO DOS SERVIÇOS DE LICANÇA DE USO E MANUTENÇAO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS ( SOFTWARE ) DE VEICULOS SIM, JUNTO A CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 2.100,00 | LIQUIDADO |
12/08/2024 | 05040011 | TR ARQUITETURA E ASSESSORIA EIRELI | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA EM INFRAESTRUTURA EDUCACIONAL PARA SUPORTE À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, NO MONITORAMENTO DAS AÇÕES DO PLANO DE AÇÕES ARTICULADAS | 3.900,00 | LIQUIDADO |
12/08/2024 | 03060019 | SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CEARA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | REPASSE FINANCEIRO PARA O FUNDO ESTADUAL PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, PACTUADAS NA COMISSÃO INTERGESTORA BIPARTITE CIB, CONFORME CRITÉRIOS NORMATIVOS DA PROGRAMAÇÃO PACTUADA INTEGRADA-PPI. | 15.348,50 | LIQUIDADO |
12/08/2024 | 01070012 | SM COMERCIAL DE PETROLEO TABULEIRO DO NORTE LTDA | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS LÍQUIDOS, DERIVADOS DE PETRÓLEO, DESTINADOS A FROTA DE VEÍCULOS VINCULADOS E/OU PERTENCENTES ÀS DIVERSAS UNIDADES GESTORAS (SECRETARIAS) DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, PARA O EXERCÍCIO 2024, E EM CONFORMIDADE COM AS ESPECIFICAÇÕES E QUANTIDADES CONSTANTES DO ANEXO I DO EDITAL. | 22.499,20 | LIQUIDADO |
12/08/2024 | 02070007 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO (ESCOLAS) , DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. EMPENHO COMPLEMENTAR DE Nº 01030054. . | 220,10 | LIQUIDADO |
12/08/2024 | 17070003 | C R COMERCIO DE INFORMATICA E SERVIÇOS DE MANUTENÇ | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSITENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 569,00 | LIQUIDADO |
12/08/2024 | 02010241 | SM COMERCIAL DE PETROLEO TABULEIRO DO NORTE LTDA | 14 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE - SEJUV | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DIVERSOS, DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS VINCULADOS E/OU PERTECENTES A SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, PARA O EXERCÍCIO 2024. | 1.498,69 | LIQUIDADO |
12/08/2024 | 02010012 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2024. | 281,42 | PAGO |
12/08/2024 | 02010028 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2024. | 282,48 | PAGO |
12/08/2024 | 03060019 | SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CEARA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | REPASSE FINANCEIRO PARA O FUNDO ESTADUAL PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, PACTUADAS NA COMISSÃO INTERGESTORA BIPARTITE CIB, CONFORME CRITÉRIOS NORMATIVOS DA PROGRAMAÇÃO PACTUADA INTEGRADA-PPI. | 15.348,50 | PAGO |
12/08/2024 | 02010015 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | PAGAMENTO DE CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO,DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE. | 3.024,53 | PAGO |
09/08/2024 | 02010039 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 49,24 | PAGO |
09/08/2024 | 02010184 | IBIAPINA SERVIÇOS CONSTRUÇÕES EIRELI | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA E ARQUITETURA, COMPREENDENDO: ELABORAÇÃO E ADEQUAÇÃO DE PROJETOS BÁSICOS, ORÇAMENTO, MEMORIAL DESCRITIVO, MEMORIAL DE CÁLCULO, CRONOGRAMA FÍSICO/FINANCEIRO, ESPECIFICAÇÃO TÉCNICAS, LAUDOS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA, MONITORAMENTO DOS SISTEMAS (SIMEC, SISMOB E SICONV), ESTUDOS AMBIENTAIS E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS E ILUMINAÇÃO PÚBLICA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE | 3.250,00 | PAGO |
09/08/2024 | 02010119 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO JAGUARIBE | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | PAGAMENTO DE A CESSAO DO SERVIDORA ELISANGELA SILVA DE OLIVEIRA, MATRICULA DE Nª 110427-6, DA ESTRUTURA DA ADMINISTRATIVA DA ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO JAGUARIBE, PARA EXERCE CARGO DE PROVIMENTO EM COMISSAO NA ESTRUTURA ORGANIZACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 3.061,48 | PAGO |
09/08/2024 | 25010001 | JANAINA GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURÍDICA, PARA PRESTAR SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 5.500,00 | PAGO |
09/08/2024 | 01070019 | M L X LOCAÇÃO DE VEICULOS EIRELI | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | CONTRATAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA CONCLUSÃO DO PRÉDIO DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 4.239,38 | PAGO |
09/08/2024 | 01020015 | GHM ASSESSORIA, CONSULT. E PROCESSAMENTO DE DADOS | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAR O SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO E ENVIO DA GFIP E INDIVIDUALIZAÇÃO DO FGTS, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 4.000,00 | PAGO |
09/08/2024 | 01030025 | F & F ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA S/C | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA NA AREA DE LICITAÇÃO E CONTRATOS PÚBLICOS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE | 4.540,00 | PAGO |
09/08/2024 | 02010054 | CASPE - SERV. DE CONTAB. PÚBLICA E EMPRESAR. | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, PARA ATENDER A LRF, TCE-CE E DEMAIS ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA DO EDITAL. | 9.000,00 | PAGO |
09/08/2024 | 29040005 | EDUARDO FREIRE CHAVES 63393565320 | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | PAGAMENTO DE PRESTAÇAO DE SERVIUÇOS DE MANUTENÇAO PREVETIVA E CORRETIVA NOS EQUIPAMENTOS DE INFORMATICAS ( COMPUTADORES, NOTEBOOKS, ROTEADORES, NOBREAKS, ESTABILIZADORES E MONITORES ), BEM COMO FAZER SERVIÇOS DE FORMATAÇOES, BACKUPS, MANUTENÇOES E GERENCIAMENTOS DE REDES, GERENCIAMENTOS DE T.I, INSTALAÇOES DE SISTEMAS OPERACIONAIS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 4.600,00 | PAGO |
09/08/2024 | 02010071 | ANGELO MAURICIO MALVEIRA | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | PAGAMENTO DE IMÓVEL LOCALIZADO À RUA MANOEL FRANKLIN, 4338, TABULEIRO DO NORTE/CE, PARA SERVIR DE APOIO AOS ESTUDANTES, QUE SE DESLOCAM PARA UNIDADES EDUCACIONAIS (CENTEC/FAFIDAM) NO MUNICÍPIO DE LIMOEIRO DO NORTE/CE, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. | 300,00 | PAGO |
09/08/2024 | 01070075 | SERVCON - SERVIÇOS DE ASSESSORIA E PROJETOS LTDA | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS PARA CAPTAÇÃO DE RECURSOS, COM ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE SUAS RESPECTIVAS PRESTAÇÕES DE CONTAS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 3.000,00 | PAGO |
09/08/2024 | 03050002 | L P SOUSA CONTABILIDADE -ME | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | PAGAMENTO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇO NA ELABORAÇAO DE DOCUMENTOS E RELATORIOS EM PLANILHAS INFORMATIZADAS DESTINADAS A PRESTAÇAO DE CONTAS JUNTO AO CONSELHO DE ACOMPANHAMENTO E CONTROLE SOCIAL DO FUNDEB, EM RELAÇAO A DESTINAÇAO DOS RECURSOS DO FUNDEB, | 3.800,00 | PAGO |
09/08/2024 | 01070022 | CARLOS JORGE CHAVES GUIMARÃES | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | PAGAMENTO DE .LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO À RUA PADRE CLICÉRIO, 4626, SÃO FRANCISCO, TABULEIRO DO NORTE/CE, PARA FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DA MERENDA ESCOLAR, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DESTE MUNICÍPIO | 1.738,00 | PAGO |
09/08/2024 | 02010072 | ASSOCIACAO DOS ASSENTADOS DA BARRA DO FEIJAO | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL, ATRAVÉS DE POÇO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA ESCOLA PADRE AUGUSTO RÉGIS, NA LOCALIDADE DA BARRA DO FEIJÃO NO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 150,00 | PAGO |
09/08/2024 | 18040006 | NMA GADELHA - ME. | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE CONTABIBILIDADE PARA AS UNIDADES EXECUTORAS - ANO 2024, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA DO MUNCIPIO DE TABULEIO DO NORTE /CE. | 2.500,00 | PAGO |
09/08/2024 | 12040006 | EDUARDO FREIRE CHAVES 63393565320 | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA (COMPUTADORES, NOTEBOOKS, ROTEADORES, NOBREAKS, ESTABILIZADORES E MONITORES), BEM COMO FAZER SERVIÇOS DE FORMATAÇÕES, BACKUPS, MANUTENÇÕES E GERENCIAMENTOS DE REDES, GERENCIAMENTO DE T.I E INSTALAÇÕES DE SISTEMAS OPERACIONAIS, JUNTO AS DIVERSAS UNIDADES GESTORAS DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 475,00 | PAGO |
09/08/2024 | 01020008 | PAROQUIA DE TABULEIRO DO NORTE | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL LOCALIZADO NA VILA SEDE DO DISTRITO DE OLHO D?ÁGUA DA BICA, PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA SÓCIO ASSISTENCIAL ? CESA, DE REPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 1.212,00 | PAGO |
09/08/2024 | 02010111 | G&T CONTROLLER LTDA | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA ASSESSORIA EDUCACIONAL NA ÁREA DE PLANEJAMENTO PEDAGÓGICO E ACOMPANHAMENTO ESCOLAR COM LOCAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMÁTICA (SOFTWARE), COM IMPLANTAÇÃO, INSTALAÇÃO E TREINAMENTO DE SISTEMA DE GESTÃO EDUCACIONAL, INTEGRADO VIA WEB, PARA FINS DE GERIR E ACOMPANHAR TODO O PROCESSO EDUCACIONAL COMPREENDENDO OS DOCENTES, DISCENTES, ADMINISTRATIVOS, EVOLUÇÃO DOS ÍNDICES, CONSELHOS ESCOLARES, PRESTAÇÃO DE CONTAS, GEORREFERENCIAMENTO DO TRANSPORTE ESCOLAR COM APLICATIVO MOBILE EM TEMPO REAL COM SUPORTE ONLINE E PRESENCIAL E FORNECIMENTO DE PONTO DE ACESSO À INTERNET JUNTO AS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE | 28.800,00 | PAGO |
09/08/2024 | 01070082 | JULIANA DE CARVALHO OLIVEIRA | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ORGANIZAÇÃO E CATALOGAÇÃO DE DOCUMENTOS CONTABEIS /FINANCEIROS PARA SUBSIDIAR A ELABORAÇÃO E ENVIO DE PRESTAÇÕES DE CONTAS DE RECURSOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BASICA DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE. | 2.800,00 | PAGO |
09/08/2024 | 02010098 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | PAGAMENTO DE CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (ESCOLAS) DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, | 5.868,07 | PAGO |
09/08/2024 | 01040049 | V P DA SILVA FUNERÁRIA LTDA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE URNAS FUNERÁRIAS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA E SERVIÇO DE TRANSLADO DE CADÁVERES, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE. | 560,00 | PAGO |
09/08/2024 | 05020002 | LUZIMAR DAMASCENO DE ARAUJO | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COMPOSIÇÃO DAS CESTAS BÁSICAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2024. | 19.944,00 | PAGO |
09/08/2024 | 01040049 | V P DA SILVA FUNERÁRIA LTDA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE URNAS FUNERÁRIAS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA E SERVIÇO DE TRANSLADO DE CADÁVERES, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE. | 1.750,00 | PAGO |
09/08/2024 | 02010065 | MARIA VITÓRIA DE OLIVEIRA MOREIRA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | PAGAMENTO DE IMÓVEL LOCALIZADO À RUA ANCELMO INÁCIO, S/N, VILA SEDE, DISTRITO DE OLHO D?ÁGUA DA BICA, TABULEIRO DO NORTE/CE, DESTINADO A SERVIR DE SEDE PARA O CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL ? CRAS (CRAS RURAL), DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 350,00 | PAGO |
09/08/2024 | 02010043 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | PAGAMENTO DE CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL ( CONSELHO TUTELAR ), DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, | 80,47 | PAGO |
09/08/2024 | 02010001 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | PAGAMENTO DE CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL ( CRAS ), DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, | 125,25 | PAGO |
09/08/2024 | 02010041 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | PAGAMENTO DE CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL ( CREAS ), DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, | 125,25 | PAGO |
09/08/2024 | 02010016 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | PAGAMENTO DE CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL, DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, | 157,13 | PAGO |
09/08/2024 | 02010068 | MARIA ELIEZITA ALVES | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | PAGAMENTO DE IMÓVEL LOCALIZADO À RUA ANCELMO INÁCIO, S/N, VILA SEDE, DISTRITO DE OLHO D?ÁGUA DA BICA, TABULEIRO DO NORTE/CE, DESTINADO A SERVIR DE SEDE PARA O CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL ? CRAS (CRAS RURAL), DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 600,00 | PAGO |
09/08/2024 | 02010060 | CASPE - SERV. DE CONTAB. PÚBLICA E EMPRESAR. | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, PARA ATENDER A LRF, TCE-CE E DEMAIS ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA DO EDITAL. | 6.000,00 | PAGO |
09/08/2024 | 25010002 | JANAINA GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURÍDICA, PARA PRESTAR SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE ASSITÊNCIA SOCIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TABULEIRO DO NORTE/CE | 2.500,00 | PAGO |
09/08/2024 | 02010116 | EDNARDO ALVES DE LIMA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL LOCALIZADO Á RUA VEREADOR CANDIDO MOREIRA MAIA, 622, SÃO VICENTE, TABULEIRO DO NORTE/CE, PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA SOCIOASSISTENCIAL (CESA), DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 2.000,00 | PAGO |
09/08/2024 | 17040002 | EDUARDO FREIRE CHAVES 63393565320 | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA (COMPUTADORES, NOTEBOOKS, ROTEADORES, NOBREAKS, ESTABILIZADORES E MONITORES), BEM COMO FAZER SERVIÇOS DE FORMATAÇÕES, BACKUPS, MANUTENÇÕES E GERENCIAMENTOS DE REDES, GERENCIAMENTO DE T.I E INSTALAÇÕES DE SISTEMAS OPERACIONAIS, JUNTO AS DIVERSAS UNIDADES GESTORAS DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 4.300,00 | PAGO |
09/08/2024 | 05020003 | ANTONIO LEONARDO FERREIRA SANTOS AL COMERCIO E S | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE KIT ENXOVAL PARA RECÉM-NASCIDOS, PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, | 6.195,00 | PAGO |
09/08/2024 | 02010212 | TERLLEY MARCIO MOREIRA MAIA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE 01 UM IMOVEL LOCALIZADO Á RUA EMILA CHAVES, 4928, CENTRO PARA O FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE - CE. | 2.300,00 | PAGO |
09/08/2024 | 01070077 | SERVCON - SERVIÇOS DE ASSESSORIA E PROJETOS LTDA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS PARA CAPTAÇÃO DE RECURSOS, COM ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE SUAS RESPECTIVAS PRESTAÇÕES DE CONTAS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 2.500,00 | PAGO |
09/08/2024 | 02010220 | MARIA ELIEZITA ALVES | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL LOCALIZADO Á RUA MANOEL GUERREIRO, Nº 4622, BAIRRO JOAQUIM F. COLARES, PARA FUNCIONAMENTO DO CREAS (CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL), DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE | 1.200,00 | PAGO |
09/08/2024 | 01030024 | F & F ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA S/C | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA NA AREA DE LICITAÇÃO E CONTRATOS PÚBLICOS, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 3.120,00 | PAGO |
09/08/2024 | 02010042 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 11 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO - PGM | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A PROCURADORIA GERAL | 24,62 | PAGO |
09/08/2024 | 02010044 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 12 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RE. AGRA -SDR | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E REFORMA AGRÁRIA | 36,93 | PAGO |
09/08/2024 | 25070019 | RAIMUNDA ADRIANA DA SILVA CHAVES | 12 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RE. AGRA -SDR | PAGAMENTO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE DIGITALIZAÇAO DE DOS CADASTROS DO PROGRAMA GARANTIA SAFRA DOS PERIODO DE 2012 A 2023 QUE ESTAO ARQUIVADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E REFORMA AGRARIA DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 11.900,00 | PAGO |
09/08/2024 | 02010327 | ANTÔNIA DENNUGNA MAIA CHAVES | 12 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RE. AGRA -SDR | PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO À COMUNIDADE DE GENIPAPEIRO, NO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, ATRAVÉS DE POÇO TUBULAR, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E REFORMA AGRÁRIA DESTE MUNICÍPIO | 850,00 | PAGO |
09/08/2024 | 02050015 | JOSE RODRIGUES DE MORAIS | 12 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RE. AGRA -SDR | PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL LOCALIZADO À RUA RAIMUNDO TEÓFILO FREIRE, 774, BAIRRO SÃO VICENTE, TABULEIRO DO NORTE/CE, PARA FUNCIONAMENTO DO ESCRITÓRIO LOCAL DA EMPRESA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL DO CEARÁ ? EMATERCE, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E REFORMA AGRÁRIA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 550,00 | PAGO |
09/08/2024 | 02010045 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 12 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RE. AGRA -SDR | PAGAMENTO DE CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURALDO, MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, | 880,77 | PAGO |
09/08/2024 | 02010048 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 13 - SECRETARIA DE CULTURA - SECULT | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE CULTURA | 36,93 | PAGO |
09/08/2024 | 02010191 | ROBERLÂNIA DA COSTA MAIA | 13 - SECRETARIA DE CULTURA - SECULT | PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL LOCALIZADO À RUA MAIA ALARCON, Nº 247, CENTRO, TABULEIRO DO NORTE, PARA O FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA PÚBLICA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE | 1.460,00 | PAGO |
09/08/2024 | 12040005 | EDUARDO FREIRE CHAVES 63393565320 | 13 - SECRETARIA DE CULTURA - SECULT | PAGAMENTO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA ( COMPUTADORES, NOTEBOOKS, ROTEADORES, NOBREAKS, ESTABILIZADORES E MONITORES), BEM COMO FAZER SERVIÇOS DE FORMATAÇOES, BACKUPS, MANUTENÇOES E FERENCIAMENTOS DE REDES, GERECIAMNETOS DE I.T., INSTALAÇOES DE SISTEMAS OPERACIONAIS JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 350,00 | PAGO |
09/08/2024 | 02010115 | LEIRENICE JERONIMO FREIRE | 13 - SECRETARIA DE CULTURA - SECULT | PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL LOCALIZADO À RUA ACELINO MAIA, Nº 4422, CENTRO, TABULEIRO DO NORTE, PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 2.500,00 | PAGO |
09/08/2024 | 02010046 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 13 - SECRETARIA DE CULTURA - SECULT | PAGAMENTO DE CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, | 249,55 | PAGO |
09/08/2024 | 01030027 | F & F ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA S/C | 13 - SECRETARIA DE CULTURA - SECULT | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA NA AREA DE LICITAÇÃO E CONTRATOS PÚBLICOS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 4.540,00 | PAGO |
09/08/2024 | 02010049 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 14 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE - SEJUV | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | 36,93 | PAGO |
09/08/2024 | 08080003 | MERCANTIL FREITAS LTDA | 14 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE - SEJUV | PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE LANCHES E REFEIÇÕES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE. | 1.140,00 | PAGO |
09/08/2024 | 02010047 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 14 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE - SEJUV | PAGAMENTO DE CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE. | 387,23 | PAGO |
09/08/2024 | 02010050 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 15 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SDU | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO. | 24,62 | PAGO |
09/08/2024 | 31070001 | MERCANTIL FREITAS LTDA | 15 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SDU | PAGAMENTO DE AQUISIÇAO DE LANCHES E REFEIÇOES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 1.240,00 | PAGO |
09/08/2024 | 02010052 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 17 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO - CGM | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A CONTROLADORIA | 24,62 | PAGO |
09/08/2024 | 09080001 | PROFISSA DISTRIBUIDORA EIRELI | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | AQUISIÇAO DE MATERIAL PERMANENTE/DIVERSOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE /CE, E EM CONFORME CONDIÇOES, QUANTIDADES E EXIGENCIAS ESTABELECIDAS NESTE EDITAL E SEUS ANEXOS. | 31.664,10 | EMPENHADO |
09/08/2024 | 09080002 | PROFISSA DISTRIBUIDORA EIRELI | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | AQUISIÇAO DE MATERIAL PERMANENTE/DIVERSOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE /CE, E EM CONFORME CONDIÇOES, QUANTIDADES E EXIGENCIAS ESTABELECIDAS NESTE EDITAL E SEUS ANEXOS. | 63.328,20 | EMPENHADO |
09/08/2024 | 09080003 | PROFISSA DISTRIBUIDORA EIRELI | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | AQUISIÇAO DE MATERIAL PERMANENTE/DIVERSOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE /CE, E EM CONFORME CONDIÇOES, QUANTIDADES E EXIGENCIAS ESTABELECIDAS NESTE EDITAL E SEUS ANEXOS. | 8.413,04 | EMPENHADO |
09/08/2024 | 09080004 | MERCANTIL FREITAS LTDA | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | AQUISIÇAO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS PARA ATENDER A DEMANDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNCIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 45.545,00 | EMPENHADO |
09/08/2024 | 09080005 | LAIS DE LIMA MENEZES | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CUSTEIO DE DIARIA PARA A SRA. LAIS DE LIMA MENEZES, PORTARIA DE Nº 382/2024, PARA EFETUAR VIAGEM A FORTALEZA-CE, PARA APRTICIPAR DO " CURSO DE FORMAÇAO DE AUXILIAR DE LABORATORIO DE VETORES, RESERVATORIOS E NAIMAIS PEÇONHENTOS" NO LABORATORIO DE VETORES, RESERVATORIO E ANIMAIS PEÇONHENTOS DR, THOMAZ CORREA ARAGAO, NOS DIAS 12 A 16 DE AGOSTO DE 2024. | 427,50 | EMPENHADO |
09/08/2024 | 09080006 | ROSA RONIEKELE DE ARAUJO SARAIVA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CUSTEIO DE DIARIA PARA A SRA. ROSA RONIKELE DE ARAUJO SARAIVA, PORTARIA DE Nº 383/2024, PARA EFETUAR VIAGEM A BRASILIA-DF, PARA PARTICIPAR DO " 32º CONGRESSO NACIONAL DAS SANTAS CASA DE MISERICORDIA E HOSPITAIS FILANTROPICOS ", NO CENTRO INTERNACIONAL DE CONVEÇOES DO BRASIL, NOS DIAS 13 A 15 DE AGOSTO DE 2024. | 513,00 | EMPENHADO |
09/08/2024 | 02010243 | SM COMERCIAL DE PETROLEO TABULEIRO DO NORTE LTDA | 02 - GABINETE DO PREFEITO - GB | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DIVERSOS, DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS VINCULADOS E/OU PERTECENTES AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, PARA O EXERCÍCIO 2024. | 1.296,11 | LIQUIDADO |
09/08/2024 | 02010243 | SM COMERCIAL DE PETROLEO TABULEIRO DO NORTE LTDA | 02 - GABINETE DO PREFEITO - GB | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DIVERSOS, DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS VINCULADOS E/OU PERTECENTES AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, PARA O EXERCÍCIO 2024. | 6.656,98 | LIQUIDADO |
09/08/2024 | 02010243 | SM COMERCIAL DE PETROLEO TABULEIRO DO NORTE LTDA | 02 - GABINETE DO PREFEITO - GB | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DIVERSOS, DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS VINCULADOS E/OU PERTECENTES AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, PARA O EXERCÍCIO 2024. | 6.149,02 | LIQUIDADO |
09/08/2024 | 02010243 | SM COMERCIAL DE PETROLEO TABULEIRO DO NORTE LTDA | 02 - GABINETE DO PREFEITO - GB | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DIVERSOS, DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS VINCULADOS E/OU PERTECENTES AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, PARA O EXERCÍCIO 2024. | 757,00 | LIQUIDADO |
09/08/2024 | 02010006 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 02 - GABINETE DO PREFEITO - GB | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS AO GABINETE DO PREFEITO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 12,31 | LIQUIDADO |
09/08/2024 | 02010195 | ASSOCIACAO DOS VICE-PREFEITOS DO ESTADO - AVIPRECE | 02 - GABINETE DO PREFEITO - GB | PRESENTE CONVENIO TEM POR FINALIDADE PROMOVENDO O INTERCAMBIO TECNICO DE INFORMAÇOES, ASSESSORAMENTO ADMINISTRATIVO E DE REPRESENTAÇOES PUBLICAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO VICE PREFEITO DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTTE / CE.. | 832,00 | LIQUIDADO |
09/08/2024 | 02010194 | APRECE-ASSOCIACAO DOS PREFEITOS DO ESTADO DO CEARA | 02 - GABINETE DO PREFEITO - GB | CUSTEIO DE CONTRIBUIÇÕES A FIM DE ASSEGURAR AO MUNICÍPIO INFORMAÇÕES E ORIENTAÇÕES TÉCNICAS, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE, DURANTE O EXERCICIO DE 2024. | 2.760,00 | LIQUIDADO |
09/08/2024 | 02010293 | CNM - CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | 02 - GABINETE DO PREFEITO - GB | A CONTRIBUIÇÃO A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS PREFEITOS, ATRAVÉS DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE. | 1.531,00 | LIQUIDADO |
09/08/2024 | 02010007 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE OBRAS, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 12,31 | LIQUIDADO |
09/08/2024 | 12030009 | GLEYDSON SOUSA CASTRO | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | AQUISIÇÃO DE FARDAMENTO E EPI?S, NECESSÁRIO PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE E AGENTES DE ENDEMIAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 17.228,30 | LIQUIDADO |
09/08/2024 | 17070005 | MERCANTIL FREITAS LTDA | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR A NECESSIDADE DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 67,50 | LIQUIDADO |
09/08/2024 | 02010237 | SM COMERCIAL DE PETROLEO TABULEIRO DO NORTE LTDA | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DIVERSOS, DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS VINCULADOS E/OU PERTECENTES A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, PARA O EXERCÍCIO 2024. | 1.579,44 | LIQUIDADO |
09/08/2024 | 02010009 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 49,24 | LIQUIDADO |
09/08/2024 | 08040007 | A G M COMERCIO E SERVICOS TEC LTDA. ME | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | PRESTAÇAO DE SERVIÇOS REFERENTE A MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA NAS IMPRESSORAS PERTENCENTES AOS SETORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE /CE. | 1.845,00 | LIQUIDADO |
09/08/2024 | 01070023 | PASEP- SEC REC FEDERALMINISTERIO DA FAZENDA | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | O CUSTEIO DE CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP, EMPENHO CMPLEMENTAR DE Nº 02010232. | 20.941,52 | LIQUIDADO |
09/08/2024 | 01070023 | PASEP- SEC REC FEDERALMINISTERIO DA FAZENDA | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | O CUSTEIO DE CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP, EMPENHO CMPLEMENTAR DE Nº 02010232. | 0,82 | LIQUIDADO |
09/08/2024 | 02010244 | SM COMERCIAL DE PETROLEO TABULEIRO DO NORTE LTDA | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DIVERSOS, DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS VINCULADOS E/OU PERTECENTES A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, PARA O EXERCÍCIO 2024. | 168,01 | LIQUIDADO |
09/08/2024 | 02010244 | SM COMERCIAL DE PETROLEO TABULEIRO DO NORTE LTDA | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DIVERSOS, DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS VINCULADOS E/OU PERTECENTES A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, PARA O EXERCÍCIO 2024. | 244,88 | LIQUIDADO |
09/08/2024 | 02010012 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 12,31 | LIQUIDADO |
09/08/2024 | 02010012 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 206,59 | LIQUIDADO |
09/08/2024 | 02010028 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 264,88 | LIQUIDADO |
09/08/2024 | 02010253 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATUAL DE INSS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 91.376,99 | LIQUIDADO |
09/08/2024 | 01070013 | SM COMERCIAL DE PETROLEO TABULEIRO DO NORTE LTDA | 06 - SEC. DE MEIO AMBIENTE E TURISMO - SEMATU | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS LÍQUIDOS, DERIVADOS DE PETRÓLEO, DESTINADOS A FROTA DE VEÍCULOS VINCULADOS E/OU PERTENCENTES A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, PARA O EXERCÍCIO 2024, E EM CONFORMIDADE COM AS ESPECIFICAÇÕES E QUANTIDADES CONSTANTES DO ANEXO I DO EDITAL. | 3.484,08 | LIQUIDADO |
09/08/2024 | 01070013 | SM COMERCIAL DE PETROLEO TABULEIRO DO NORTE LTDA | 06 - SEC. DE MEIO AMBIENTE E TURISMO - SEMATU | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS LÍQUIDOS, DERIVADOS DE PETRÓLEO, DESTINADOS A FROTA DE VEÍCULOS VINCULADOS E/OU PERTENCENTES A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, PARA O EXERCÍCIO 2024, E EM CONFORMIDADE COM AS ESPECIFICAÇÕES E QUANTIDADES CONSTANTES DO ANEXO I DO EDITAL. | 568,80 | LIQUIDADO |
09/08/2024 | 02010238 | SM COMERCIAL DE PETROLEO TABULEIRO DO NORTE LTDA | 06 - SEC. DE MEIO AMBIENTE E TURISMO - SEMATU | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DIVERSOS, DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS VINCULADOS E/OU PERTECENTES A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, PARA O EXERCÍCIO 2024. | 255,06 | LIQUIDADO |
09/08/2024 | 01070013 | SM COMERCIAL DE PETROLEO TABULEIRO DO NORTE LTDA | 06 - SEC. DE MEIO AMBIENTE E TURISMO - SEMATU | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS LÍQUIDOS, DERIVADOS DE PETRÓLEO, DESTINADOS A FROTA DE VEÍCULOS VINCULADOS E/OU PERTENCENTES A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, PARA O EXERCÍCIO 2024, E EM CONFORMIDADE COM AS ESPECIFICAÇÕES E QUANTIDADES CONSTANTES DO ANEXO I DO EDITAL. | 557,10 | LIQUIDADO |
09/08/2024 | 01070013 | SM COMERCIAL DE PETROLEO TABULEIRO DO NORTE LTDA | 06 - SEC. DE MEIO AMBIENTE E TURISMO - SEMATU | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS LÍQUIDOS, DERIVADOS DE PETRÓLEO, DESTINADOS A FROTA DE VEÍCULOS VINCULADOS E/OU PERTENCENTES A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, PARA O EXERCÍCIO 2024, E EM CONFORMIDADE COM AS ESPECIFICAÇÕES E QUANTIDADES CONSTANTES DO ANEXO I DO EDITAL. | 3.068,25 | LIQUIDADO |
09/08/2024 | 02010238 | SM COMERCIAL DE PETROLEO TABULEIRO DO NORTE LTDA | 06 - SEC. DE MEIO AMBIENTE E TURISMO - SEMATU | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DIVERSOS, DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS VINCULADOS E/OU PERTECENTES A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, PARA O EXERCÍCIO 2024. | 153,31 | LIQUIDADO |
09/08/2024 | 02010013 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 06 - SEC. DE MEIO AMBIENTE E TURISMO - SEMATU | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 24,62 | LIQUIDADO |
09/08/2024 | 01080007 | J L COSTA ESTEVAM | 07 - SEC.E DESENV. ECONOMICO E EMPREENDEDORISMO - SDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE PROMOÇÃO, PLANEJAMENTO, LOGISTICA E EXECUÇÃO DE EVENTOS, COM O OBJETIVO DE ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E TURISMO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE, CONFORME PREMISSAS DESCRITAS ABAIXO: | 130.874,52 | LIQUIDADO |
09/08/2024 | 02010239 | SM COMERCIAL DE PETROLEO TABULEIRO DO NORTE LTDA | 07 - SEC.E DESENV. ECONOMICO E EMPREENDEDORISMO - SDE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DIVERSOS, DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS VINCULADOS E/OU PERTECENTES A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E TURISMO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, PARA O EXERCÍCIO 2024. | 1.716,41 | LIQUIDADO |
09/08/2024 | 02010019 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 07 - SEC.E DESENV. ECONOMICO E EMPREENDEDORISMO - SDE | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E EMPREENDEDORISMO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 24,62 | LIQUIDADO |
09/08/2024 | 01030004 | SM COMERCIAL DE PETROLEO TABULEIRO DO NORTE LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DIVERSOS, DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS VINCULADOS E/OU PERTECENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, PARA O EXERCÍCIO 2024., EMPENHO COMPLEMENTAR. | 2.548,42 | LIQUIDADO |
09/08/2024 | 01030004 | SM COMERCIAL DE PETROLEO TABULEIRO DO NORTE LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DIVERSOS, DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS VINCULADOS E/OU PERTECENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, PARA O EXERCÍCIO 2024., EMPENHO COMPLEMENTAR. | 27.884,94 | LIQUIDADO |
09/08/2024 | 02010023 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 73,86 | LIQUIDADO |
09/08/2024 | 07080001 | MERCANTIL FREITAS LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | AQUISIÇÕES DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 9.913,75 | LIQUIDADO |
09/08/2024 | 02010014 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE SAUDE ( MAC ), DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 1.631,87 | LIQUIDADO |
09/08/2024 | 01020009 | CENTRO DE FISIO.GERUZA MAU.DE ANDRADE SS LDTA-ME | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL LOCALIZADO À RUA BATISTA MAIA, 4810, CENTRO, TABULEIRO DO NORTE, PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE FISIOTERAPIA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 3.100,00 | LIQUIDADO |
09/08/2024 | 18070009 | LARISSA BANDEIRA CHAVES | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | USTEIO DE DIARIAS PARA O SERVIDORA MUNICIPAL LARISSA BANDEIRA CHAVES, CONFORME PORTARIA DE Nº 353/2024, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA EFETUAR VIAGEM A FORTALEZA-CE, PARA PARTICIPAR DE CURSO BÁSICO DE VIGILÂNCIA DA HANSENÍASE E PREVENÇÃO DE INCAPACIDADES A SER REALIZADO NO CENTRO DE REFERÊNCIA NACIONAL EM DERMATOLOGIA SANITÁRIA DONA LIBÂNIA, NA RUA PEDRO I, 1033 - CENTRO, NO PERÌODO DE 22 DE A 26 DE JULHO DE 2024. | 427,50 | LIQUIDADO |
09/08/2024 | 02010039 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 49,24 | LIQUIDADO |
09/08/2024 | 02010119 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO JAGUARIBE | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | A CESSAO DO SERVIDORA ELISANGELA SILVA DE OLIVEIRA, MATRICULA DE Nª 110427-6, DA ESTRUTURA DA ADMINISTRATIVA DA ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO JAGUARIBE, PARA EXERCE CARGO DE PROVIMENTO EM COMISSAO NA ESTRUTURA ORGANIZACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 3.061,48 | LIQUIDADO |
09/08/2024 | 25070005 | J.G DISTRIBUIDORA LTDA. | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 2.748,23 | LIQUIDADO |
09/08/2024 | 25070006 | J.G DISTRIBUIDORA LTDA. | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 1.432,75 | LIQUIDADO |
09/08/2024 | 25070010 | J.G DISTRIBUIDORA LTDA. | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 702,04 | LIQUIDADO |
09/08/2024 | 01040047 | SM COMERCIAL DE PETROLEO TABULEIRO DO NORTE LTDA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DIVERSOS, DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS VINCULADOS E/OU PERTECENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, PARA O EXERCÍCIO 2024. ( CRAS )., COMPLEMENTAR AO EMPENHO DE Nº 01030008. | 2.024,87 | LIQUIDADO |
09/08/2024 | 01040046 | SM COMERCIAL DE PETROLEO TABULEIRO DO NORTE LTDA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DIVERSOS, DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS VINCULADOS E/OU PERTECENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, PARA O EXERCÍCIO 2024, EMPENHO COMPLEMENTAR DE Nº 01030011. | 5.617,56 | LIQUIDADO |
09/08/2024 | 01040046 | SM COMERCIAL DE PETROLEO TABULEIRO DO NORTE LTDA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DIVERSOS, DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS VINCULADOS E/OU PERTECENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, PARA O EXERCÍCIO 2024, EMPENHO COMPLEMENTAR DE Nº 01030011. | 2.370,32 | LIQUIDADO |
09/08/2024 | 01030009 | SM COMERCIAL DE PETROLEO TABULEIRO DO NORTE LTDA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DIVERSOS, DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS VINCULADOS E/OU PERTECENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, PARA O EXERCÍCIO 2024. ( CREAS ). | 876,91 | LIQUIDADO |
09/08/2024 | 01040046 | SM COMERCIAL DE PETROLEO TABULEIRO DO NORTE LTDA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DIVERSOS, DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS VINCULADOS E/OU PERTECENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, PARA O EXERCÍCIO 2024, EMPENHO COMPLEMENTAR DE Nº 01030011. | 5.595,88 | LIQUIDADO |
09/08/2024 | 01040046 | SM COMERCIAL DE PETROLEO TABULEIRO DO NORTE LTDA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DIVERSOS, DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS VINCULADOS E/OU PERTECENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, PARA O EXERCÍCIO 2024, EMPENHO COMPLEMENTAR DE Nº 01030011. | 1.745,95 | LIQUIDADO |
09/08/2024 | 01030009 | SM COMERCIAL DE PETROLEO TABULEIRO DO NORTE LTDA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DIVERSOS, DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS VINCULADOS E/OU PERTECENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, PARA O EXERCÍCIO 2024. ( CREAS ). | 937,37 | LIQUIDADO |
09/08/2024 | 01040047 | SM COMERCIAL DE PETROLEO TABULEIRO DO NORTE LTDA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DIVERSOS, DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS VINCULADOS E/OU PERTECENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, PARA O EXERCÍCIO 2024. ( CRAS )., COMPLEMENTAR AO EMPENHO DE Nº 01030008. | 2.298,25 | LIQUIDADO |
09/08/2024 | 01030007 | SM COMERCIAL DE PETROLEO TABULEIRO DO NORTE LTDA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DIVERSOS, DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS VINCULADOS E/OU PERTECENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, PARA O EXERCÍCIO 2024, COMPLEMENTAR AO EMPENHO. | 795,19 | LIQUIDADO |
09/08/2024 | 02010042 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 11 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO - PGM | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A PROCURADORIA GERAL, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 24,62 | LIQUIDADO |
09/08/2024 | 02010044 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 12 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RE. AGRA -SDR | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E REFORMA AGRÁRIA, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 36,93 | LIQUIDADO |
09/08/2024 | 02010048 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 13 - SECRETARIA DE CULTURA - SECULT | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE CULTURA, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 36,93 | LIQUIDADO |
09/08/2024 | 02010241 | SM COMERCIAL DE PETROLEO TABULEIRO DO NORTE LTDA | 14 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE - SEJUV | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DIVERSOS, DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS VINCULADOS E/OU PERTECENTES A SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, PARA O EXERCÍCIO 2024. | 1.504,08 | LIQUIDADO |
09/08/2024 | 02010049 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 14 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE - SEJUV | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 36,93 | LIQUIDADO |
09/08/2024 | 08080003 | MERCANTIL FREITAS LTDA | 14 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE - SEJUV | AQUISIÇÃO DE LANCHES E REFEIÇÕES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE. | 1.140,00 | LIQUIDADO |
09/08/2024 | 02010050 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 15 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SDU | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 24,62 | LIQUIDADO |
09/08/2024 | 02010052 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 17 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO - CGM | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A CONTROLADORIA, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 24,62 | LIQUIDADO |
09/08/2024 | 02010006 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 02 - GABINETE DO PREFEITO - GB | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS AO GABINETE DO PREFEITO | 12,31 | PAGO |
09/08/2024 | 02010195 | ASSOCIACAO DOS VICE-PREFEITOS DO ESTADO - AVIPRECE | 02 - GABINETE DO PREFEITO - GB | PAGAMENTO DE PRESENTE CONVENIO TEM POR FINALIDADE PROMOVENDO O INTERCAMBIO TECNICO DE INFORMAÇOES, ASSESSORAMENTO ADMINISTRATIVO E DE REPRESENTAÇOES PUBLICAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO VICE PREFEITO DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTTE / CE.. | 832,00 | PAGO |
09/08/2024 | 02010194 | APRECE-ASSOCIACAO DOS PREFEITOS DO ESTADO DO CEARA | 02 - GABINETE DO PREFEITO - GB | PAGAMENTO DE CUSTEIO DE CONTRIBUIÇÕES A FIM DE ASSEGURAR AO MUNICÍPIO INFORMAÇÕES E ORIENTAÇÕES TÉCNICAS, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE, | 2.760,00 | PAGO |
09/08/2024 | 02010293 | CNM - CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | 02 - GABINETE DO PREFEITO - GB | PAGAMENTO DE A CONTRIBUIÇÃO A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS PREFEITOS, ATRAVÉS DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE. | 1.531,00 | PAGO |
09/08/2024 | 12040008 | EDUARDO FREIRE CHAVES 63393565320 | 02 - GABINETE DO PREFEITO - GB | PAGAMENTO DE PRETAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA (COMPUTADORES, NOTEBOOKS, ROTEADORES, NOBREAKS, ESTABILIZADORES E MONITORES), BEM COMO FAZER SERVIÇOS DE FORMATAÇÕES, BACKUPS, MANUTENÇÕES E GERENCIAMENTO DE REDES, GERENCIAMENTOS DE T.I., INSTALAÇÕESDE SISTEMAS OPERACIONAIS JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E REFORMA AGRÁRIA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE. | 475,00 | PAGO |
09/08/2024 | 02070008 | TF CONSTRUÇÕES LTDA | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS UTILIZADOS NOS DIVERSOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 136.258,45 | PAGO |
09/08/2024 | 02010007 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE OBRAS | 12,31 | PAGO |
09/08/2024 | 03060011 | REFORMAR CONSTRUÇÕES LTDA - ME | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | PAGAMENTO DE AQUISIÇAO DE MATERIAL ELETRICO, HIDRAULICO E MATERIAL DE CONSTRUÇAO EM GERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE, E EM CONFORME CONDIÇOES, QUANTIDADES E EXIGENCIAS ESTABELECIDAS NESTE EDITAL E SEUS ANEXOS. | 1.551,80 | PAGO |
09/08/2024 | 02010183 | IBIAPINA SERVIÇOS CONSTRUÇÕES EIRELI | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA E ARQUITETURA, COMPREENDENDO: ELABORAÇÃO E ADEQUAÇÃO DE PROJETOS BÁSICOS, ORÇAMENTO, MEMORIAL DESCRITIVO, MEMORIAL DE CÁLCULO, CRONOGRAMA FÍSICO/FINANCEIRO, ESPECIFICAÇÃO TÉCNICAS, LAUDOS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA, MONITORAMENTO DOS SISTEMAS (SIMEC, SISMOB E SICONV), ESTUDOS AMBIENTAIS E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS E ILUMINAÇÃO PÚBLICA, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE. | 9.000,00 | PAGO |
09/08/2024 | 02010055 | CASPE - SERV. DE CONTAB. PÚBLICA E EMPRESAR. | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, PARA ATENDER A LRF, TCE-CE E DEMAIS ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA DO EDITAL. | 5.000,00 | PAGO |
09/08/2024 | 15070010 | REFORMAR CONSTRUÇÕES LTDA - ME | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | PAGAMENTO DE AQUISIÇAO DE MATERIAL ELETRICO, HIDRAULICO E MATERIAL DE CONSTRUÇAO EM GERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE, E EM CONFORME CONDIÇOES, QUANTIDADES E EXIGENCIAS ESTABELECIDAS NESTE EDITAL E SEUS ANEXOS. | 4.432,09 | PAGO |
09/08/2024 | 29070003 | REFORMAR CONSTRUÇÕES LTDA - ME | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | PAGAMENTO DE AQUISIÇAO DE MATERIAL ELETRICO, HIDRAULICO E MATERIAL DE CONSTRUÇAO EM GERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE, E EM CONFORME CONDIÇOES, QUANTIDADES E EXIGENCIAS ESTABELECIDAS NESTE EDITAL E SEUS ANEXOS. | 9.868,48 | PAGO |
09/08/2024 | 01030023 | F & F ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA S/C | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA NA AREA DE LICITAÇÃO E CONTRATOS PÚBLICOS, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 3.650,00 | PAGO |
09/08/2024 | 01070074 | SERVCON - SERVIÇOS DE ASSESSORIA E PROJETOS LTDA | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS PARA CAPTAÇÃO DE RECURSOS, COM ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE SUAS RESPECTIVAS PRESTAÇÕES DE CONTAS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 3.900,00 | PAGO |
09/08/2024 | 02010183 | IBIAPINA SERVIÇOS CONSTRUÇÕES EIRELI | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA E ARQUITETURA, COMPREENDENDO: ELABORAÇÃO E ADEQUAÇÃO DE PROJETOS BÁSICOS, ORÇAMENTO, MEMORIAL DESCRITIVO, MEMORIAL DE CÁLCULO, CRONOGRAMA FÍSICO/FINANCEIRO, ESPECIFICAÇÃO TÉCNICAS, LAUDOS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA, MONITORAMENTO DOS SISTEMAS (SIMEC, SISMOB E SICONV), ESTUDOS AMBIENTAIS E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS E ILUMINAÇÃO PÚBLICA, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE. | 5.750,00 | PAGO |
09/08/2024 | 02010027 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | PAGAMENTO DE CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, | 3.538,10 | PAGO |
09/08/2024 | 02010009 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | 49,24 | PAGO |
09/08/2024 | 01030026 | F & F ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA S/C | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA NA AREA DE LICITAÇÃO E CONTRATOS PÚBLICOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 3.580,00 | PAGO |
09/08/2024 | 29040006 | A G M COMERCIO E SERVICOS TEC LTDA. ME | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | PAGAMNENTO DE LOCAÇAO DE 2 ( DUAS ) IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAL LASER CANON IR 1643 COM FRANQUIA FIXA + VARIAVEL DE 14.400 PAGONAS, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 1.677,00 | PAGO |
09/08/2024 | 02010104 | M2A TECNOLOGIA LTDA ME | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DISPONIBILIZAÇÃO DE ACESSO A BANCO DE DADOS ESPECÍFICOS COM INFORMAÇÕES ATUALIZADAS DE PREÇOS PRATICADOS NO MERCADO, VALORES DE REFERÊNCIA E ATAS DE REGISTRO DE PREÇOS, DURANTE O EXERCÍCIO, PARA SERVIR DE SUBSÍDIO À CONTRATAÇÕES E AQUISIÇÕES A SEREM REALIZADAS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE TABULEIRO DO NORTE/CE, NOS TERMOS DO ART, 15, INCISO V DA LEI FEDERAL Nº 8666.93, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 720,00 | PAGO |
09/08/2024 | 02010057 | CASPE - SERV. DE CONTAB. PÚBLICA E EMPRESAR. | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, PARA ATENDER A LRF, TCE-CE E DEMAIS ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA DO EDITAL. | 4.500,00 | PAGO |
09/08/2024 | 01020014 | GHM ASSESSORIA, CONSULT. E PROCESSAMENTO DE DADOS | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAR O SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO E ENVIO DA GFIP E INDIVIDUALIZAÇÃO DO FGTS, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 4.000,00 | PAGO |
09/08/2024 | 02010085 | A AMARO F DA SILVA - EPP | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA ASSESSORIA EDUCACIONAL NA ÁREA DE PLANEJAMENTO PEDAGÓGICO E ACOMPANHAMENTO ESCOLAR COM LOCAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMÁTICA (SOFTWARE), COM IMPLANTAÇÃO, INSTALAÇÃO E TREINAMENTO DE SISTEMA DE GESTÃO EDUCACIONAL, INTEGRADO VIA WEB, PARA FINS DE GERIR E ACOMPANHAR TODO O PROCESSO EDUCACIONAL COMPREENDENDO OS DOCENTES, DISCENTES, ADMINISTRATIVOS, EVOLUÇÃO DOS ÍNDICES, CONSELHOS ESCOLARES, PRESTAÇÃO DE CONTAS, GEORREFERENCIAMENTO DO TRANSPORTE ESCOLAR COM APLICATIVO MOBILE EM TEMPO REAL COM SUPORTE ONLINE E PRESENCIAL E FORNECIMENTO DE PONTO DE ACESSO À INTERNET JUNTO AS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE | 2.200,00 | PAGO |
09/08/2024 | 25010004 | JANAINA GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURÍDICA, PARA PRESTAR SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TABULEIRO DO NORTE/CE | 5.500,00 | PAGO |
09/08/2024 | 02010160 | FRANCISCO FÁBIO MAURÍCIO CHAVES | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL LOCALIZADO À RUA EMILIA CHAVES, 4707 A, CENTRO, TABULEIRO DO NORTE, PARA O FUNCIONAMENTO DO ARQUIVO PÚBLICO MUNICIPAL, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 940,00 | PAGO |
09/08/2024 | 02010073 | RAIMUNDA NEUMA BALTAZAR DE OLIVEIRA | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL, ATRAVÉS DE POÇO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA ESCOLA PADRE AUGUSTO RÉGIS, NA LOCALIDADE DA BARRA DO FEIJÃO NO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 1.200,00 | PAGO |
09/08/2024 | 01070021 | IMOBILIARIA ESTADOS UNIDOS LTDA | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL LOCALIZADO À RUA ACELINO MAIA, 3737, BAIRRO 08 DE SETEMBRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO DETRAN, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 2.500,00 | PAGO |
09/08/2024 | 02010029 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | PAGAMENTO DE CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, | 1.438,54 | PAGO |
09/08/2024 | 01070023 | PASEP- SEC REC FEDERALMINISTERIO DA FAZENDA | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | PAGAMENTO REFERENTE CUSTEIO DE CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP, | 20.941,52 | PAGO |
09/08/2024 | 01070023 | PASEP- SEC REC FEDERALMINISTERIO DA FAZENDA | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | PAGAMENTO CUSTEIO DE CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP, | 0,82 | PAGO |
09/08/2024 | 02010012 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS | 12,31 | PAGO |
09/08/2024 | 02010012 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2024. | 206,59 | PAGO |
09/08/2024 | 02010028 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2024. | 264,88 | PAGO |
09/08/2024 | 02010105 | GTS GESTÃO, TECNOLOGIA E SISTEMAS EIRELI - EPP | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA VISANDO A IMPLANTAÇÃO DE SOLUÇÃO TECNOLÓGICA NFORMATIZADA DE GESTÃO PÚBLICA OBRIGATORIAMENTE EM AMBIENTE WEB, TOTALMENTE INTEGRADA, QUE ABRANJA AINDA OS SERVIÇOS DE LICENCIAMENTO DE SOFTWARE, SUPORTE TÉCNICO, ALTERAÇÕES LEGAIS, CORRETIVAS E EVOLUTIVAS E TREINAMENTO DE USUÁRIOS, DESTINADA AS DIVERSAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE | 7.500,00 | PAGO |
09/08/2024 | 10070008 | L P SOUSA CONTABILIDADE -ME | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | PAGAMENTO DE CONTRATAÇAO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NA EXECUÇAO DOS PROCEDIMENTOS DE ESCRITURAÇAO FISCAL E DIGITAL DAS OBRIGAÇOES FISICAIS PREVENCIARIAS E TRABALHISTA DE RENTENÇOES E OUTRAS INFORMAÇOES FISCAIS ( EDFREINF ) , JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 3.600,00 | PAGO |
09/08/2024 | 29040007 | A G M COMERCIO E SERVICOS TEC LTDA. ME | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | PAGAMENTO DE LOCAÇAO DE 2 ( DUAS ) IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAL LASER COM FRANQUIA DE 5.000 PAGINAS POR MES, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE FINAÇAS DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 1.571,00 | PAGO |
09/08/2024 | 02010062 | CASPE - SERV. DE CONTAB. PÚBLICA E EMPRESAR. | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, PARA ATENDER A LRF, TCE-CE E DEMAIS ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA DO EDITAL. | 10.000,00 | PAGO |
09/08/2024 | 02010253 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATUAL DE INSS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 91.376,99 | PAGO |
09/08/2024 | 02010013 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 06 - SEC. DE MEIO AMBIENTE E TURISMO - SEMATU | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | 24,62 | PAGO |
09/08/2024 | 12040004 | EDUARDO FREIRE CHAVES 63393565320 | 06 - SEC. DE MEIO AMBIENTE E TURISMO - SEMATU | PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA (COMPUTADORES, NOTEBOOKS, ROTEADORES, NOBREAKS, ESTABILIZADORES E MONITORES), BEM COMO FAZER SERVIÇOS DE FORMATAÇÕES, BACKUPS, MANUTENÇÕES E GERENCIAMENTO DE REDES, GERENCIAMENTOS DE T.I., INSTALAÇÕESDE SISTEMAS OPERACIONAIS JUNTO A SECRETARIA DOMEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE. | 700,00 | PAGO |
09/08/2024 | 02010030 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 06 - SEC. DE MEIO AMBIENTE E TURISMO - SEMATU | PAGAMENTO DE CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, | 250,50 | PAGO |
09/08/2024 | 02010019 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 07 - SEC.E DESENV. ECONOMICO E EMPREENDEDORISMO - SDE | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E EMPREENDEDORISMO | 24,62 | PAGO |
09/08/2024 | 01080007 | J L COSTA ESTEVAM | 07 - SEC.E DESENV. ECONOMICO E EMPREENDEDORISMO - SDE | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE PROMOÇÃO, PLANEJAMENTO, LOGISTICA E EXECUÇÃO DE EVENTOS, COM O OBJETIVO DE ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E TURISMO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE, CONFORME PREMISSAS DESCRITAS ABAIXO: | 97.000,00 | PAGO |
09/08/2024 | 02010032 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 07 - SEC.E DESENV. ECONOMICO E EMPREENDEDORISMO - SDE | PAGAMENTO DE CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, | 1.950,04 | PAGO |
09/08/2024 | 22070004 | TABULEIRO GAS LTDA | 07 - SEC.E DESENV. ECONOMICO E EMPREENDEDORISMO - SDE | PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA (GLP) E BOTIJÕES VAZIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E TURISMO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TABULEIRO DO NORTE/CE, | 256,00 | PAGO |
09/08/2024 | 02010023 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE SAÚD | 73,86 | PAGO |
09/08/2024 | 05040011 | TR ARQUITETURA E ASSESSORIA EIRELI | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA EM INFRAESTRUTURA EDUCACIONAL PARA SUPORTE À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, NO MONITORAMENTO DAS AÇÕES DO PLANO DE AÇÕES ARTICULADAS | 3.900,00 | PAGO |
09/08/2024 | 02010059 | COOPERATIVA AGROPASTORIL DE TABULEIRO DO NORT LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL LOCALIZADO À RUA ANTÔNIO TORQUATO, 846, BAIRRO BOM FUTURO, TABULEIRO DO NORTE, PARA FUNCIONAMENTO DO PONTO DE APOIO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA LOCALIDADE DE GANGORRINHA, NO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 1.000,00 | PAGO |
09/08/2024 | 02010034 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO DE CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, | 125,25 | PAGO |
09/08/2024 | 02010034 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO DE CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, | 235,65 | PAGO |
09/08/2024 | 12040010 | EDUARDO FREIRE CHAVES 63393565320 | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO DE PRETAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA (COMPUTADORES, NOTEBOOKS, ROTEADORES, NOBREAKS, ESTABILIZADORES E MONITORES), BEM COMO FAZER SERVIÇOS DE FORMATAÇÕES, BACKUPS, MANUTENÇÕES E GERENCIAMENTO DE REDES, GERENCIAMENTOS DE T.I., INSTALAÇÕESDE SISTEMAS OPERACIONAIS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE. | 600,00 | PAGO |
09/08/2024 | 12040011 | EDUARDO FREIRE CHAVES 63393565320 | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA (COMPUTADORES, NOTEBOOKS, ROTEADORES, NOBREAKS, ESTABILIZADORES E MONITORES), BEM COMO FAZER SERVIÇOS DE FORMATAÇÕES, BACKUPS, MANUTENÇÕES E GERENCIAMENTOS DE REDES, GERENCIAMENTO DE T.I E INSTALAÇÕES DE SISTEMAS OPERACIONAIS, SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 1.043,00 | PAGO |
09/08/2024 | 12040009 | EDUARDO FREIRE CHAVES 63393565320 | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA ( COMPUTADORES, NOTEBOOKS, ROTEADORES, NOBREAKS, ESTABILIZADORES E MONITORES), BEM COMO FAZER SERVIÇOS DE FORMATAÇOES, BACKUPS, MANUTENÇOES E FERENCIAMENTOS DE REDES, GERECIAMNETOS DE I.T., INSTALAÇOES DE SISTEMAS OPERACIONAIS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 2.366,00 | PAGO |
09/08/2024 | 02010061 | MARIA DAS DORES NOGUEIRA DIÓGENES | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL LOCALIZADO À RUA PADRE CLICÉRIO, 4658, SÃO FRANCISCO, TABULEIRO DO NORTE, PARA FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 1.500,00 | PAGO |
09/08/2024 | 02010063 | MARIA DAS BROTAS FILGUEIRA GUIMARÃES | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA PADRE CLICÉRIO, Nº 4629, PARA FUNCIONAMENTO DO DEPÓSITO CENTRAL DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 2.000,00 | PAGO |
09/08/2024 | 01070076 | SERVCON - SERVIÇOS DE ASSESSORIA E PROJETOS LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS PARA CAPTAÇÃO DE RECURSOS, COM ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE SUAS RESPECTIVAS PRESTAÇÕES DE CONTAS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 3.000,00 | PAGO |
09/08/2024 | 12040007 | EDUARDO FREIRE CHAVES 63393565320 | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA (COMPUTADORES, NOTEBOOKS, ROTEADORES, NOBREAKS, ESTABILIZADORES E MONITORES), BEM COMO FAZER SERVIÇOS DE FORMATAÇÕES, BACKUPS, MANUTENÇÕES E GERENCIAMENTO DE REDES, GERENCIAMENTOS DE T.I., INSTALAÇÕESDE SISTEMAS OPERACIONAIS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE. | 3.690,00 | PAGO |
09/08/2024 | 02010058 | CASPE - SERV. DE CONTAB. PÚBLICA E EMPRESAR. | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, PARA ATENDER A LRF, TCE-CE E DEMAIS ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA DO EDITAL. | 8.000,00 | PAGO |
09/08/2024 | 01020009 | CENTRO DE FISIO.GERUZA MAU.DE ANDRADE SS LDTA-ME | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL LOCALIZADO À RUA BATISTA MAIA, 4810, CENTRO, TABULEIRO DO NORTE, PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE FISIOTERAPIA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 3.100,00 | PAGO |
09/08/2024 | 02010099 | FRANCISCO FÁBIO MAURÍCIO CHAVES | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL LOCALIZADO À RUA LAURO MAIA, Nº 156, BR, JOSE BONIFÁCIO, FORTALEZA/CE, PARA O FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO, OBJETIVANDO MELHOR ACOLHER OS PACIENTES USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 2.854,00 | PAGO |
09/08/2024 | 02010117 | RAIMUNDA RODRIGUES LIMA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL LOCALIZADO À RUA MANOEL FRANKLIN, 4275, CENTRO, TABULEIRO DO NORTE-CE, DESTINADO A SERVIR DE SEDE PARA O CENTRO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA (CAF), DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 750,00 | PAGO |
09/08/2024 | 25070016 | MERCADINHO VITORIA ALIMENTOS LTDA - EPP | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO DE AQUISIÇAO DE GENROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, | 11.435,30 | PAGO |
09/08/2024 | 02010165 | LINDEMBERG JOSE MAIA - ME | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ASSESSORIA E ALIMENTAÇÃO DOS SISTEMAS DE INFORMAÇÃO DO MINISTÉRIO DA SAÚDE (CNES, SAI, SIHD), UTILIZADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 1.458,00 | PAGO |
09/08/2024 | 25010003 | JANAINA GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURÍDICA, PARA PRESTAR SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TABULEIRO DO NORTE/CE | 5.500,00 | PAGO |
09/08/2024 | 02010114 | FRANCISCO CANDIDO CHAVES | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL LOCALIZADO À RUA CEL. PIO GADELHA, 4441, CENTRO, TABULEIRO DO NORTE, PARA FUNCIONAMENTO DE APOIO AO SAMU ? SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 1.300,00 | PAGO |
09/08/2024 | 18070009 | LARISSA BANDEIRA CHAVES | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO DE USTEIO DE DIARIAS PARA O SERVIDORA MUNICIPAL LARISSA BANDEIRA CHAVES, CONFORME PORTARIA DE Nº 353/2024, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA EFETUAR VIAGEM A FORTALEZA-CE, PARA PARTICIPAR DE CURSO BÁSICO DE VIGILÂNCIA DA HANSENÍASE E PREVENÇÃO DE INCAPACIDADES A SER REALIZADO NO CENTRO DE REFERÊNCIA NACIONAL EM DERMATOLOGIA SANITÁRIA DONA LIBÂNIA, NA RUA PEDRO I, 1033 - CENTRO, NO PERÌODO DE 22 DE A 26 DE JULHO DE 2024. | 427,50 | PAGO |
09/08/2024 | 08040010 | M.G. ALMEIDA MACHADO - ME | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA OS SERVIÇOS DE CONSERTOS E REPAROS EM PNEUS E CÂMARAS DE AR NA FROTA DE VEÍCULOS OFICIAIS E PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE. | 3.000,00 | PAGO |
09/08/2024 | 23020008 | DIOTEC COMERCIO E MANUT. INDUST. E HOSPIT. LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM SUBSTITUTIÇÃO DE PEÇAS, EM EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES E ODONTOLÓGICOS PERTENCENTES AO SISTEMA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 9.990,00 | PAGO |
09/08/2024 | 01040026 | V & R COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS E SUPL | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO DE ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES PARA IMPLEMENTAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE LINKS DE ACESSO, SÍNCRONO E DEDICADO A INTERNET, EM DIVERSAS VELOCIDADES, COM DISPONIBILIDADE 24 (VINTE E QUATRO) HORAS POR DIA, DURANTE 07 (SETE) DIAS DA SEMANA, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 4.194,40 | PAGO |
09/08/2024 | 08040009 | M.G. ALMEIDA MACHADO - ME | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA OS SERVIÇOS DE CONSERTOS E REPAROS EM PNEUS E CÂMARAS DE AR NA FROTA DE VEÍCULOS OFICIAIS E PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE. | 3.000,00 | PAGO |
09/08/2024 | 01070071 | ASSOCIAÇÃO DE AGENTES DE SAUDE DE TABULEIRO DO NOR | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO DE REPASSE DE RECURSOS CONFORME CONVENIO DE Nº 02.01.001/2024, AMPARADO PELA LEI MUNICIPAL Nº 1.503/2016 PARA OS AGENTE COMUNITARIOS DE SAUDE PARA DESENVOLVER AÇÕES DE PROMOÇÃO DA SAUDE E PREVENÇÃO DE DOENÇAS NA ATENÇÃO PRIMARIA EM SAUDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DE TABULEIRO DO NORTE-CE. | 56.480,00 | PAGO |
09/08/2024 | 23020008 | DIOTEC COMERCIO E MANUT. INDUST. E HOSPIT. LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM SUBSTITUTIÇÃO DE PEÇAS, EM EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES E ODONTOLÓGICOS PERTENCENTES AO SISTEMA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 9.990,00 | PAGO |
09/08/2024 | 01070070 | ASSOCIAÇÃO TAB.DOS AGENTES COMUNITÁRIOS SAÚDE E EN | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO DE REPASSE DE RECURSOS CONFORME CONVENIO DE Nº 02.01.002/2024, AMPARADO PELA LEI MUNICIPAL Nº 1.503/2016 E 1.787/2018 PARA OS AGENTE COMUNITARIOS DE SAUDE PARA DESENVOLVER AÇÕES DE PROMOÇÃO DA SAUDE E PREVENÇÃO DE DOENÇAS NA ATENÇÃO PRIMARIA EM SAUDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DE TABULEIRO DO NORTE-CE. | 40.948,00 | PAGO |
09/08/2024 | 08040006 | A G M COMERCIO E SERVICOS TEC LTDA. ME | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS REFERENTE A MANUTENÇAO PREVETINVA E CORRETIVA NAS IMPRESSORAS PERTENCENTES AOS SETORES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 2.748,00 | PAGO |
09/08/2024 | 25070017 | MERCADINHO VITORIA ALIMENTOS LTDA - EPP | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO DE AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, | 14.954,10 | PAGO |
09/08/2024 | 06080002 | AGIILE DISTRIBUIDORA LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO DE AQUISIÇÕES DE MATERIAL MÉDICO, ODONTOLÓGICO, MEDICAMENTOS, AMBULATORIAL, PERMANENTE E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, E EM CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NESTE EDITAL E ESEUS ANEXOS. | 22.418,49 | PAGO |
09/08/2024 | 02010033 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO DE CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE SAUDE ( PAB )DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, | 4.732,85 | PAGO |
09/08/2024 | 01070083 | CLIVET LTDA. | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO DE CONTRATAÇAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS VETERINARIOS ( CONSULTA E CASTRAÇAO EM CANINOS E FELINOS ) JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 10.000,00 | PAGO |
08/08/2024 | 08080001 | L. M. C. DE LIMA - ME | 06 - SEC. DE MEIO AMBIENTE E TURISMO - SEMATU | AQUISIÇAO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ANTENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 1.650,00 | EMPENHADO |
08/08/2024 | 08080002 | L. M. C. DE LIMA - ME | 06 - SEC. DE MEIO AMBIENTE E TURISMO - SEMATU | AQUISIÇAO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ANTENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 2.050,00 | EMPENHADO |
08/08/2024 | 08080003 | MERCANTIL FREITAS LTDA | 14 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE - SEJUV | AQUISIÇÃO DE LANCHES E REFEIÇÕES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE. | 1.710,00 | EMPENHADO |
08/08/2024 | 08080004 | REFORMAR CONSTRUÇÕES LTDA - ME | 12 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RE. AGRA -SDR | SELEÇÃO DE EMPRESA VISANDO O REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE MATERIAIS HIDRÁULICOS, ELÉTRICOS E PINTURA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E REFORMA AGRÁRIA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, TUDO CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA CONSTANTE DO ANEXO I DO EDITAL. | 34.469,79 | EMPENHADO |
08/08/2024 | 08080005 | J. GILVAN DE LIMA - ME | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | FORNECIMENTO DE PEÇAS ORIGINAIS, GENUÍNAS OU LEGÍTIMAS, ACESSÓRIOS ORIGINAIS, LEGÍTIMOS OU GENUÍNOS, BATERIAS E OU ACUMULADORES E PRODUTOS AFINS DOS VEÍCULOS VINCULADOS E PERTENCENTES A SECRETARTIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE | 9.667,00 | EMPENHADO |
08/08/2024 | 08080006 | J. GILVAN DE LIMA - ME | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | FORNECIMENTO DE PEÇAS ORIGINAIS, GENUÍNAS OU LEGÍTIMAS, ACESSÓRIOS ORIGINAIS, LEGÍTIMOS OU GENUÍNOS, BATERIAS E OU ACUMULADORES E PRODUTOS AFINS DOS VEÍCULOS VINCULADOS E PERTENCENTES A SECRETARTIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE | 20.636,00 | EMPENHADO |
08/08/2024 | 08080007 | MERCANTIL FREITAS LTDA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, E EM CONFORME CONDIÇOES, QUANTIDADES E EXIGENCIAS ESTABELECIDAS NESTE EDITAL E SEUS ANEXOS. | 6.803,69 | EMPENHADO |
08/08/2024 | 08080008 | MERCANTIL FREITAS LTDA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO D ETABULEIRO DO NORTE/CE, E EM CONFORME CONDIÇOES, QUANTIDADES E EXIGENCIAS ESTABELECIDAS NESTE EDITAL E SEUS ANEXOS. | 3.298,18 | EMPENHADO |
08/08/2024 | 08080009 | MERCANTIL FREITAS LTDA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO D ETABULEIRO DO NORTE/CE, E EM CONFORME CONDIÇLOES, QUANTIDADES E EXIGENCIAS ESTABELECIDAS NESTE EDITAL E SEUS ANEXOS. | 1.705,97 | EMPENHADO |
08/08/2024 | 08080010 | MERCANTIL FREITAS LTDA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, E EM CONFORME CONDIÇOES, QUANTIDADES E EXIGENCIAS ESTABELECIDAS NESTE EDITAL E SEUS ANEXOS. | 1.935,13 | EMPENHADO |
08/08/2024 | 08080011 | J. GILVAN DE LIMA - ME | 12 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RE. AGRA -SDR | CONTRATAÇAO DOS SERVIÇO DE MANUTENÇAO CORRETIVA COM REPOSIÇAO DE PEÇAS DO TRATOR AGRICOLA MASSEY FERGUSON 4292, PARA PREPARAÇAO DO SOLO DOS AGRICULTORES DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E REFORMA AGRARIA. | 11.050,00 | EMPENHADO |
08/08/2024 | 02010234 | ANTONIO SARMENTO MENEZES ASM COMUNICAÇÃO | 02 - GABINETE DO PREFEITO - GB | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAR OS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES GOVERNAMENTAIS, COMUNICADOS E ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 3.050,00 | LIQUIDADO |
08/08/2024 | 02010189 | LINKAGE PUBLICIDADE TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA - M | 02 - GABINETE DO PREFEITO - GB | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA ACOMPANHAMENTO, PRODUÇÃO E FORMATAÇÃO DE AVISOS DE EDITAIS DE LICITAÇÕES, DENTRE OUTROS A SEREM PUBLICADOS NOS JORNAIS DE GRANDE CIRCULAÇÃO ESTADUAL, DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO E DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 1.400,00 | LIQUIDADO |
08/08/2024 | 02010278 | ANTONIO SARMENTO MENEZES ASM COMUNICAÇÃO | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAR OS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES GOVERNAMENTAIS, COMUNICADOS E ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 3.050,00 | LIQUIDADO |
08/08/2024 | 02010188 | LINKAGE PUBLICIDADE TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA - M | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA ACOMPANHAMENTO, PRODUÇÃO E FORMATAÇÃO DE AVISOS DE EDITAIS DE LICITAÇÕES, DENTRE OUTROS A SEREM PUBLICADOS NOS JORNAIS DE GRANDE CIRCULAÇÃO ESTADUAL, DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO E DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 1.400,00 | LIQUIDADO |
08/08/2024 | 02010007 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE OBRAS, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 12,31 | LIQUIDADO |
08/08/2024 | 10040001 | MERCANTIL FREITAS LTDA | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | AQUISIÇAO DE LANCHES E REFEIÇOES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 1.064,00 | LIQUIDADO |
08/08/2024 | 29070003 | REFORMAR CONSTRUÇÕES LTDA - ME | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | AQUISIÇAO DE MATERIAL ELETRICO, HIDRAULICO E MATERIAL DE CONSTRUÇAO EM GERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE, E EM CONFORME CONDIÇOES, QUANTIDADES E EXIGENCIAS ESTABELECIDAS NESTE EDITAL E SEUS ANEXOS. | 9.868,48 | LIQUIDADO |
08/08/2024 | 02010027 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 4.550,51 | LIQUIDADO |
08/08/2024 | 02010002 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 640,64 | LIQUIDADO |
08/08/2024 | 02010009 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 24,62 | LIQUIDADO |
08/08/2024 | 02010187 | LINKAGE PUBLICIDADE TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA - M | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA ACOMPANHAMENTO, PRODUÇÃO E FORMATAÇÃO DE AVISOS DE EDITAIS DE LICITAÇÕES, DENTRE OUTROS A SEREM PUBLICADOS NOS JORNAIS DE GRANDE CIRCULAÇÃO ESTADUAL, DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO E DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 1.400,00 | LIQUIDADO |
08/08/2024 | 02010029 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 1.977,46 | LIQUIDADO |
08/08/2024 | 31070004 | ANA KAROLINA ALENCAR KARAM LTDA.L | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | AQUISIÇAO DE MATERIAL CONSTRUÇAO EM GERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRTEARIA DE ADMINISTRAÇAO DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE, E EM CONFORME CONDIÇOES, QUANTIDADES E EXIGENCIAS ESTRABELECIDAS NESTE EDITAL E SEUS ANEXOS. | 14.133,29 | LIQUIDADO |
08/08/2024 | 02010012 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 267,19 | LIQUIDADO |
08/08/2024 | 02010028 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 409,86 | LIQUIDADO |
08/08/2024 | 10070008 | L P SOUSA CONTABILIDADE -ME | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | CONTRATAÇAO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NA EXECUÇAO DOS PROCEDIMENTOS DE ESCRITURAÇAO FISCAL E DIGITAL DAS OBRIGAÇOES FISICAIS PREVENCIARIAS E TRABALHISTA DE RENTENÇOES E OUTRAS INFORMAÇOES FISCAIS ( EDFREINF ) , JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 3.600,00 | LIQUIDADO |
08/08/2024 | 02010013 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 06 - SEC. DE MEIO AMBIENTE E TURISMO - SEMATU | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 12,31 | LIQUIDADO |
08/08/2024 | 02010013 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 06 - SEC. DE MEIO AMBIENTE E TURISMO - SEMATU | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 12,31 | LIQUIDADO |
08/08/2024 | 02010030 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 06 - SEC. DE MEIO AMBIENTE E TURISMO - SEMATU | CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 250,50 | LIQUIDADO |
08/08/2024 | 01080007 | J L COSTA ESTEVAM | 07 - SEC.E DESENV. ECONOMICO E EMPREENDEDORISMO - SDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE PROMOÇÃO, PLANEJAMENTO, LOGISTICA E EXECUÇÃO DE EVENTOS, COM O OBJETIVO DE ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E TURISMO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE, CONFORME PREMISSAS DESCRITAS ABAIXO: | 158.099,82 | LIQUIDADO |
08/08/2024 | 02010032 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 07 - SEC.E DESENV. ECONOMICO E EMPREENDEDORISMO - SDE | CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 2.274,45 | LIQUIDADO |
08/08/2024 | 02010008 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 07 - SEC.E DESENV. ECONOMICO E EMPREENDEDORISMO - SDE | CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 451,83 | LIQUIDADO |
08/08/2024 | 02010190 | LINKAGE PUBLICIDADE TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA - M | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA ACOMPANHAMENTO, PRODUÇÃO E FORMATAÇÃO DE AVISOS DE EDITAIS DE LICITAÇÕES, DENTRE OUTROS A SEREM PUBLICADOS NOS JORNAIS DE GRANDE CIRCULAÇÃO ESTADUAL, DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO E DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 1.400,00 | LIQUIDADO |
08/08/2024 | 02010023 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 98,48 | LIQUIDADO |
08/08/2024 | 02010262 | ANTONIO SARMENTO MENEZES ASM COMUNICAÇÃO | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAR OS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES GOVERNAMENTAIS, COMUNICADOS E ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 3.050,00 | LIQUIDADO |
08/08/2024 | 02010034 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 125,25 | LIQUIDADO |
08/08/2024 | 02010034 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 235,65 | LIQUIDADO |
08/08/2024 | 02010033 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE SAUDE ( PAB )DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 4.235,01 | LIQUIDADO |
08/08/2024 | 02010010 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE SAUDE ( PAB ), DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 13.984,34 | LIQUIDADO |
08/08/2024 | 02010235 | ANTONIO SARMENTO MENEZES ASM COMUNICAÇÃO | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAR OS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES GOVERNAMENTAIS, COMUNICADOS E ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 3.050,00 | LIQUIDADO |
08/08/2024 | 29070006 | FRANCISCA PAIVA DE ARAÚJO | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADO AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E BÁSICA, DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 796,50 | LIQUIDADO |
08/08/2024 | 29070005 | EDUARDO DA SILVA PEREIRA | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADO AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E BÁSICA, DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 560,50 | LIQUIDADO |
08/08/2024 | 29070005 | EDUARDO DA SILVA PEREIRA | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADO AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E BÁSICA, DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 1.681,50 | LIQUIDADO |
08/08/2024 | 02010248 | LINKAGE PUBLICIDADE TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA - M | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA ACOMPANHAMENTO, PRODUÇÃO E FORMATAÇÃO DE AVISOS DE EDITAIS DE LICITAÇÕES, DENTRE OUTROS A SEREM PUBLICADOS NOS JORNAIS DE GRANDE CIRCULAÇÃO ESTADUAL, DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO E DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 1.400,00 | LIQUIDADO |
08/08/2024 | 02010039 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 36,93 | LIQUIDADO |
08/08/2024 | 02010098 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (ESCOLAS) DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 5.125,87 | LIQUIDADO |
08/08/2024 | 02070007 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO (ESCOLAS) , DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. EMPENHO COMPLEMENTAR DE Nº 01030054. . | 16.799,78 | LIQUIDADO |
08/08/2024 | 02010261 | ANTONIO SARMENTO MENEZES ASM COMUNICAÇÃO | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAR OS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES GOVERNAMENTAIS, COMUNICADOS E ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 3.050,00 | LIQUIDADO |
08/08/2024 | 02010249 | LINKAGE PUBLICIDADE TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA - M | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA ACOMPANHAMENTO, PRODUÇÃO E FORMATAÇÃO DE AVISOS DE EDITAIS DE LICITAÇÕES, DENTRE OUTROS A SEREM PUBLICADOS NOS JORNAIS DE GRANDE CIRCULAÇÃO ESTADUAL, DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO E DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 1.400,00 | LIQUIDADO |
08/08/2024 | 02010018 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL ( CRAS ), DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 2.341,62 | LIQUIDADO |
08/08/2024 | 02010001 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL ( CRAS ), DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 125,25 | LIQUIDADO |
08/08/2024 | 02010041 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL ( CREAS ), DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 125,25 | LIQUIDADO |
08/08/2024 | 02010016 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL, DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 318,91 | LIQUIDADO |
08/08/2024 | 02010245 | ANTONIO SARMENTO MENEZES ASM COMUNICAÇÃO | 12 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RE. AGRA -SDR | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAR OS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES GOVERNAMENTAIS, COMUNICADOS E ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL NE REFORMA AGRARIA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 3.050,00 | LIQUIDADO |
08/08/2024 | 02010044 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 12 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RE. AGRA -SDR | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E REFORMA AGRÁRIA, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 12,31 | LIQUIDADO |
08/08/2024 | 02010045 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 12 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RE. AGRA -SDR | CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURALDO, MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 1.146,81 | LIQUIDADO |
08/08/2024 | 01070078 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 12 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RE. AGRA -SDR | CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. EMPENHO COMPLEMENTAR DE Nº 01030041. | 3.120,79 | LIQUIDADO |
08/08/2024 | 01030041 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 12 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RE. AGRA -SDR | CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 62.775,56 | LIQUIDADO |
08/08/2024 | 02010301 | ANTONIO SARMENTO MENEZES ASM COMUNICAÇÃO | 13 - SECRETARIA DE CULTURA - SECULT | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAR OS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES GOVERNAMENTAIS, COMUNICADOS E ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 3.050,00 | LIQUIDADO |
08/08/2024 | 02010046 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 13 - SECRETARIA DE CULTURA - SECULT | CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 299,27 | LIQUIDADO |
08/08/2024 | 02010047 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 14 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE - SEJUV | CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 387,23 | LIQUIDADO |
08/08/2024 | 02010026 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 14 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE - SEJUV | CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE, DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 2.507,19 | LIQUIDADO |
08/08/2024 | 02010050 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 15 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SDU | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 12,31 | LIQUIDADO |
08/08/2024 | 02010051 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 16 - SEC. DE ASSUNTOS INSTITUCIONAIS E POLITICOS -SAIP | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE ASSUNTOS INSTITUCIONAIS E POLÍTICOS, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 12,31 | LIQUIDADO |
08/08/2024 | 02010007 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE OBRA | 12,31 | PAGO |
08/08/2024 | 01070058 | DIOGO LIMA CRISPIM ME | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | PAGAMENTO DE PRESTADORA DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS, DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 8.000,00 | PAGO |
08/08/2024 | 10040001 | MERCANTIL FREITAS LTDA | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | PAGAMENTO DE AQUISIÇAO DE LANCHES E REFEIÇOES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 1.064,00 | PAGO |
08/08/2024 | 02010009 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | 24,62 | PAGO |
08/08/2024 | 01040028 | DIOGO LIMA CRISPIM ME | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | PAGAMENTO DE PRESTADORA DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE | 3.100,00 | PAGO |
08/08/2024 | 01070042 | INSTITUTO NEXOS SOLUÇÕES GOVERNAMENTAIS LTDA | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | PAGAMENTO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTÃO GOVERNAMENTAL, COMPREENDENDO AOS SERVIÇOS DE ORIENTAÇÃO, CRIAÇÃO E MONITORAMENTO DE ROTINAS E FLUXOS DE CONTROLE, ELABORAÇÃO DE MINUTAS DE NORMATIZAÇÃO INTERNA, REALIZAÇÃO DE TREINAMENTO DE PESSOAL, ELABORAÇÃO, ANÁLISES E APRESENTAÇÃO DE RELATÓRIOS, CONCILIAÇÕES E MONITORAMENTO DE CONTROLES, ELABORAÇÃO DE PAINÉIS GERENCIAIS PARA ACOMPANHAMENTO DE DESPESAS, RECEITAS, PESSOAL E EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, APOIO EM AUDITORIAS INTERNAS E FISCALIZAÇÕES E A IMPLEMENTAÇÃO DE MELHORIAS CONTÍNUAS NA GESTÃO PÚBLICA NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 4.000,00 | PAGO |
08/08/2024 | 21020001 | MAX ELETRO E MAG. EIRELI | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | PAGAMENTO DE AQUISIÇÕES DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 4.000,00 | PAGO |
08/08/2024 | 02010012 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2024. | 267,19 | PAGO |
08/08/2024 | 02010028 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2024. | 409,86 | PAGO |
08/08/2024 | 02010013 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 06 - SEC. DE MEIO AMBIENTE E TURISMO - SEMATU | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | 12,31 | PAGO |
08/08/2024 | 02010013 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 06 - SEC. DE MEIO AMBIENTE E TURISMO - SEMATU | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | 12,31 | PAGO |
08/08/2024 | 18060003 | REUBER CHAVES LIMA 02888477335 | 06 - SEC. DE MEIO AMBIENTE E TURISMO - SEMATU | PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA RESTAURAÇÃO DE 06 CAÇAMBAS CONTAINERS PARA ENTULHOS, PARA DIVERSAS LOCALIDADES, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE. | 7.400,00 | PAGO |
08/08/2024 | 02010023 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE SAÚDE | 98,48 | PAGO |
08/08/2024 | 01020025 | RAPI TRANSPORTES EIRELI | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA OS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO(S), PARA FICAR À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 3.513,51 | PAGO |
08/08/2024 | 01070062 | RAPI TRANSPORTES EIRELI | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA OS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO(S), PARA FICAR À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 24.488,10 | PAGO |
08/08/2024 | 01070060 | DIOGO LIMA CRISPIM ME | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 7.800,00 | PAGO |
08/08/2024 | 01070059 | DIOGO LIMA CRISPIM ME | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO DE PRESTADORA DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 3.100,00 | PAGO |
08/08/2024 | 01040035 | DIOGO LIMA CRISPIM ME | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO DE PRESTADORA DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 5.600,00 | PAGO |
08/08/2024 | 01070060 | DIOGO LIMA CRISPIM ME | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO DE PRESTADORA DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 5.600,00 | PAGO |
08/08/2024 | 01070059 | DIOGO LIMA CRISPIM ME | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO DE PRESTADORA DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 3.100,00 | PAGO |
08/08/2024 | 01070059 | DIOGO LIMA CRISPIM ME | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO DE PRESTADORA DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 3.100,00 | PAGO |
08/08/2024 | 01070059 | DIOGO LIMA CRISPIM ME | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO DE PRESTADORA DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 3.100,00 | PAGO |
08/08/2024 | 01070059 | DIOGO LIMA CRISPIM ME | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO DE PRESTADORA DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 3.100,00 | PAGO |
08/08/2024 | 02010353 | RAPI TRANSPORTES EIRELI | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO(S), PARA FICAR À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 1.282,96 | PAGO |
08/08/2024 | 02010353 | RAPI TRANSPORTES EIRELI | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO(S), PARA FICAR À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 1.282,96 | PAGO |
08/08/2024 | 02010353 | RAPI TRANSPORTES EIRELI | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO(S), PARA FICAR À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 1.282,96 | PAGO |
08/08/2024 | 02010353 | RAPI TRANSPORTES EIRELI | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO(S), PARA FICAR À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 1.282,96 | PAGO |
08/08/2024 | 02010353 | RAPI TRANSPORTES EIRELI | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO(S), PARA FICAR À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 1.282,96 | PAGO |
08/08/2024 | 02010353 | RAPI TRANSPORTES EIRELI | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO(S), PARA FICAR À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 1.282,96 | PAGO |
08/08/2024 | 02010353 | RAPI TRANSPORTES EIRELI | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO(S), PARA FICAR À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 1.282,96 | PAGO |
08/08/2024 | 02010353 | RAPI TRANSPORTES EIRELI | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO(S), PARA FICAR À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 1.282,96 | PAGO |
08/08/2024 | 01070044 | INSTITUTO NEXOS SOLUÇÕES GOVERNAMENTAIS LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTÃO GOVERNAMENTAL, COMPREENDENDO AOS SERVIÇOS DE ORIENTAÇÃO, CRIAÇÃO E MONITORAMENTO DE ROTINAS E FLUXOS DE CONTROLE, ELABORAÇÃO DE MINUTAS DE NORMATIZAÇÃO INTERNA, REALIZAÇÃO DE TREINAMENTO DE PESSOAL, ELABORAÇÃO, ANÁLISES E APRESENTAÇÃO DE RELATÓRIOS, CONCILIAÇÕES E MONITORAMENTO DE CONTROLES, ELABORAÇÃO DE PAINÉIS GERENCIAIS PARA ACOMPANHAMENTO DE DESPESAS, RECEITAS, PESSOAL E EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, APOIO EM AUDITORIAS INTERNAS E FISCALIZAÇÕES E A IMPLEMENTAÇÃO DE MELHORIAS CONTÍNUAS NA GESTÃO PÚBLICA NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 5.500,00 | PAGO |
08/08/2024 | 01070038 | D L LOCAÇOES E SERVIÇOS LTDA. | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO DE A LOCAÇAO DE VEICULOS DIVERSOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE /CE, E EM CONFORME CONDIÇOES, QUANTIDADES E EXIGENCIAS ESTABELICIDAS NESTE EDITAL E SEUS ANEXOS. | 8.400,00 | PAGO |
08/08/2024 | 01070066 | MAURICIO ANALISES CLINICAS E CITOLOGICAS LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROCEDIMENTOS LABORATORIAIS (EXAMES CITOPATOLÓGICOS, CÉRVICO-VAGINAL E MICROFLORA) CONTEMPLADOS NA PPI, CONFORME RELATÓRIO EMITIDO PELA SESA/CORAC/NUICS, SISTEMA DE INFORMAÇÃO AMBULATORIAL, PROMOVENDO ATENÇÃO AO AUXÍLIO DO DIAGNÓSTICO DOS PACIENTES REFERENCIADOS PARA O ATENDIMENTO, DESTINADOS AS CIDADES DE: ALTO SANTO, IRACEMA, JAGUARETAMA, JAGUARIBARA, PEREIRO, POTIRETAMA, QUIXERÉ, SÃO JOÃO DO JAGUARIBE, TABULEIRO DO NORTE, JAGUARIBE, ERERÉ, JAGUARUANA, MORADA NOVA, RUSSAS E LIMOEIRO DO NORTE, COM PREÇOS DE ACORDO COM A TABELA SIGTAP ? SISTEMA DE GERENCIAMENTO DA TABELA DE PROCEDIMENTOS, MEDICAMENTOS E OPM DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE ? SUS. | 9.365,31 | PAGO |
08/08/2024 | 02010039 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 36,93 | PAGO |
08/08/2024 | 01030021 | RAPI TRANSPORTES EIRELI | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, PARA REALIZAR O TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA. | 12.244,05 | PAGO |
08/08/2024 | 02010217 | DIOGO LIMA CRISPIM ME | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | PAGAMENTO DE PRESTADORA DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 3.100,00 | PAGO |
08/08/2024 | 02010199 | HENRIQUE CANDIDO DE LIMA ME | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DIVERSOS, DESTINADOS À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 3.662,00 | PAGO |
08/08/2024 | 01070043 | INSTITUTO NEXOS SOLUÇÕES GOVERNAMENTAIS LTDA | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | PAGAMENTO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTÃO GOVERNAMENTAL, COMPREENDENDO AOS SERVIÇOS DE ORIENTAÇÃO, CRIAÇÃO E MONITORAMENTO DE ROTINAS E FLUXOS DE CONTROLE, ELABORAÇÃO DE MINUTAS DE NORMATIZAÇÃO INTERNA, REALIZAÇÃO DE TREINAMENTO DE PESSOAL, ELABORAÇÃO, ANÁLISES E APRESENTAÇÃO DE RELATÓRIOS, CONCILIAÇÕES E MONITORAMENTO DE CONTROLES, ELABORAÇÃO DE PAINÉIS GERENCIAIS PARA ACOMPANHAMENTO DE DESPESAS, RECEITAS, PESSOAL E EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, APOIO EM AUDITORIAS INTERNAS E FISCALIZAÇÕES E A IMPLEMENTAÇÃO DE MELHORIAS CONTÍNUAS NA GESTÃO PÚBLICA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 6.000,00 | PAGO |
08/08/2024 | 01070086 | DIOGO LIMA CRISPIM ME | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, PARA FICAR À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 3.100,00 | PAGO |
08/08/2024 | 01070086 | DIOGO LIMA CRISPIM ME | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, PARA FICAR À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 3.100,00 | PAGO |
08/08/2024 | 01070054 | DIOGO LIMA CRISPIM ME | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | PAGAMENTO DE PRESTADORA DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, PARA FICAR À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 5.000,00 | PAGO |
08/08/2024 | 01070053 | DIOGO LIMA CRISPIM ME | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | PAGAMENTO DE PRESTADORA DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, PARA FICAR À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE | 5.000,00 | PAGO |
08/08/2024 | 01070045 | INSTITUTO NEXOS SOLUÇÕES GOVERNAMENTAIS LTDA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | PAGAMENTO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTÃO GOVERNAMENTAL, COMPREENDENDO AOS SERVIÇOS DE ORIENTAÇÃO, CRIAÇÃO E MONITORAMENTO DE ROTINAS E FLUXOS DE CONTROLE, ELABORAÇÃO DE MINUTAS DE NORMATIZAÇÃO INTERNA, REALIZAÇÃO DE TREINAMENTO DE PESSOAL, ELABORAÇÃO, ANÁLISES E APRESENTAÇÃO DE RELATÓRIOS, CONCILIAÇÕES E MONITORAMENTO DE CONTROLES, ELABORAÇÃO DE PAINÉIS GERENCIAIS PARA ACOMPANHAMENTO DE DESPESAS, RECEITAS, PESSOAL E EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, APOIO EM AUDITORIAS INTERNAS E FISCALIZAÇÕES E A IMPLEMENTAÇÃO DE MELHORIAS CONTÍNUAS NA GESTÃO PÚBLICA NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 4.500,00 | PAGO |
08/08/2024 | 02010018 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA UTILIZADOS NA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL ( CRAS ), DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE | 2.341,62 | PAGO |
08/08/2024 | 02010044 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 12 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RE. AGRA -SDR | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E REFORMA AGRÁRIA | 12,31 | PAGO |
08/08/2024 | 01070065 | MAREA LOCAÇÕES E SERVIÇOS | 12 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RE. AGRA -SDR | PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS (CARRO PIPA), PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E REFORMA AGRÁRIA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 18.750,00 | PAGO |
08/08/2024 | 02010158 | AUTLOC COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES DE VEICULOS E MAQ | 12 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RE. AGRA -SDR | PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS (CARRO PIPA), PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E REFORMA AGRÁRIA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 6.500,00 | PAGO |
08/08/2024 | 02010050 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 15 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SDU | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | 12,31 | PAGO |
08/08/2024 | 02010051 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 16 - SEC. DE ASSUNTOS INSTITUCIONAIS E POLITICOS -SAIP | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE ASSUNTOS INSTITUCIONAIS E POLÍTICOS | 12,31 | PAGO |
08/08/2024 | 01070072 | DIOGO LIMA CRISPIM ME | 16 - SEC. DE ASSUNTOS INSTITUCIONAIS E POLITICOS -SAIP | PAGAMENTO DE PRESTADORA DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ASSUNTOS INSTITUCIONAIS E POLÍTICOS, DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 6.500,00 | PAGO |
07/08/2024 | 01070050 | CONSTRUTORA ÊXITO EIRELI - EPP | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA REFORMA PREVENTIVA E CORRETIVA DE 03 (TRÊS) UNIDADES ESCOLARES, NA LOCALIDADE DE BARRA DO FEIJÃO, GANGORRINHA E PEDRA PRETA NO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE | 232.920,67 | PAGO |
07/08/2024 | 30070004 | INSTALLE SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | PAGAMENTO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE INSTALAÇAO, MANUTENÇAO PREVETIVA E CORRETIVA DE CENTRAIS DE AR CONDICIONADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 8.060,00 | PAGO |
07/08/2024 | 18070004 | J DO CARMO DE OLIVEIRA | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PROMOÇÃO, PLANEJAMENTO, LOGÍSTICA E EXECUÇÃO DE EVENTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE | 3.400,00 | PAGO |
07/08/2024 | 02080001 | REFORMAR CONSTRUÇÕES LTDA - ME | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO, HIDRÁULICO E MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM GERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 7.585,08 | PAGO |
07/08/2024 | 02080002 | REFORMAR CONSTRUÇÕES LTDA - ME | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO, HIDRÁULICO E MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM GERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 6.588,91 | PAGO |
07/08/2024 | 02010097 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | PAGAMENTO DE CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO (CRECHES) , DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, | 580,24 | PAGO |
07/08/2024 | 15020014 | TABULEIRO GAS LTDA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA (GLP) E BOTIJÕES VAZIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TABULEIRO DO NORTE/CE, PARA O EXERCÍCIO 2024. | 256,00 | PAGO |
07/08/2024 | 29070007 | TABULEIRO GAS LTDA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | PAGAMNENTO DE AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA (GLP) E BOTIJÕES VAZIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TABULEIRO DO NORTE/CE, | 256,00 | PAGO |
07/08/2024 | 25070014 | TABULEIRO GAS LTDA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA (GLP) E BOTIJÕES VAZIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TABULEIRO DO NORTE/CE, | 128,00 | PAGO |
07/08/2024 | 10070007 | AUTO PEÇAS TABULEIRO | 12 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RE. AGRA -SDR | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECARGA DE OXIGÊNIO MEDICINAL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 32.200,00 | PAGO |
07/08/2024 | 02010050 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 15 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SDU | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | 12,31 | PAGO |
07/08/2024 | 24070003 | REFORMAR CONSTRUÇÕES LTDA - ME | 15 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SDU | PAGAMENTO DE AQUISIÇAO DE MATERTIAIS DE CONSTRUÇOES, MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICIPIO DE TABULEIKO DO NORTE /CE. E EM CONFORME CONDIÇOES, QUANTIDDAES E EXIGENCIAS ESTABELICIDAS NESTE EDITAL E SEUS ANEXOS. | 4.620,93 | PAGO |
07/08/2024 | 01070067 | ME ENGENHARIA | 15 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SDU | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA REFORMA DO CANTEIRO CENTRAL DA AVENIDA SÃO JOSÉ, NO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 154.137,94 | PAGO |
07/08/2024 | 07080001 | MERCANTIL FREITAS LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | AQUISIÇÕES DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 9.913,75 | EMPENHADO |
07/08/2024 | 07080002 | SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO CEARA | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | DEVOLUÇÃO DE SALDO CONVENIO 080/CIDADES - TABULEIRO DO NORTE-CE. | 476,76 | EMPENHADO |
07/08/2024 | 07080003 | PEDRO HENRIQUE LOPES DA COSTA | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADO AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E BÁSICA, DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE. | 39.979,80 | EMPENHADO |
07/08/2024 | 07080004 | RAQUEL PINHEIRO PEREIRA | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADO AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E BÁSICA, DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE. | 7.374,90 | EMPENHADO |
07/08/2024 | 07080005 | IRANEUDO MAIA | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADO AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E BÁSICA, DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 16.653,00 | EMPENHADO |
07/08/2024 | 07080006 | SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO CEARA | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | DEVOLUÇÃO DE SALDO TESOURO CONV. 080 - TABULEIRO DO NORTE-CE. | 11.423,00 | EMPENHADO |
07/08/2024 | 07080007 | MERCADINHO VITORIA ALIMENTOS LTDA - EPP | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS), DESTINADOS AO ATENDIMENTO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONTEMPLADOS ATRAVÉS DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO?PNAE, DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2024. | 5.900,90 | EMPENHADO |
07/08/2024 | 07080008 | MERCADINHO VITORIA ALIMENTOS LTDA - EPP | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS), DESTINADOS AO ATENDIMENTO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONTEMPLADOS ATRAVÉS DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO?PNAE, DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2024. | 2.685,40 | EMPENHADO |
07/08/2024 | 07080006 | SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO CEARA | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | DEVOLUÇÃO DE SALDO TESOURO CONV. 080 - TABULEIRO DO NORTE-CE. | 11.423,00 | LIQUIDADO |
07/08/2024 | 02010007 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE OBRAS, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 12,31 | LIQUIDADO |
07/08/2024 | 01070074 | SERVCON - SERVIÇOS DE ASSESSORIA E PROJETOS LTDA | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS PARA CAPTAÇÃO DE RECURSOS, COM ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE SUAS RESPECTIVAS PRESTAÇÕES DE CONTAS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 3.900,00 | LIQUIDADO |
07/08/2024 | 16070005 | DISTRIBUIDORA MARTINS LTDA. | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DO MUNICIPIO D ETABULEIRO DO NORTE / CE. | 3.246,94 | LIQUIDADO |
07/08/2024 | 01040017 | PASEP- SEC REC FEDERALMINISTERIO DA FAZENDA | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | O CUSTEIO DE CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP, DURANTE O EXERCICIO DE 2024, COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 02010296 | 285,00 | LIQUIDADO |
07/08/2024 | 02010009 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 12,31 | LIQUIDADO |
07/08/2024 | 07080002 | SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO CEARA | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | DEVOLUÇÃO DE SALDO CONVENIO 080/CIDADES - TABULEIRO DO NORTE-CE. | 476,76 | LIQUIDADO |
07/08/2024 | 02010028 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 237,38 | LIQUIDADO |
07/08/2024 | 02010012 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 471,97 | LIQUIDADO |
07/08/2024 | 02010013 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 06 - SEC. DE MEIO AMBIENTE E TURISMO - SEMATU | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 12,31 | LIQUIDADO |
07/08/2024 | 06080002 | AGIILE DISTRIBUIDORA LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | AQUISIÇÕES DE MATERIAL MÉDICO, ODONTOLÓGICO, MEDICAMENTOS, AMBULATORIAL, PERMANENTE E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, E EM CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NESTE EDITAL E ESEUS ANEXOS. | 22.418,49 | LIQUIDADO |
07/08/2024 | 08040010 | M.G. ALMEIDA MACHADO - ME | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA OS SERVIÇOS DE CONSERTOS E REPAROS EM PNEUS E CÂMARAS DE AR NA FROTA DE VEÍCULOS OFICIAIS E PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE. | 3.000,00 | LIQUIDADO |
07/08/2024 | 08040009 | M.G. ALMEIDA MACHADO - ME | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA OS SERVIÇOS DE CONSERTOS E REPAROS EM PNEUS E CÂMARAS DE AR NA FROTA DE VEÍCULOS OFICIAIS E PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE. | 3.000,00 | LIQUIDADO |
07/08/2024 | 01070076 | SERVCON - SERVIÇOS DE ASSESSORIA E PROJETOS LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS PARA CAPTAÇÃO DE RECURSOS, COM ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE SUAS RESPECTIVAS PRESTAÇÕES DE CONTAS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 3.000,00 | LIQUIDADO |
07/08/2024 | 02010034 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 1.178,45 | LIQUIDADO |
07/08/2024 | 03050002 | L P SOUSA CONTABILIDADE -ME | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | PRESTAÇAO DE SERVIÇO NA ELABORAÇAO DE DOCUMENTOS E RELATORIOS EM PLANILHAS INFORMATIZADAS DESTINADAS A PRESTAÇAO DE CONTAS JUNTO AO CONSELHO DE ACOMPANHAMENTO E CONTROLE SOCIAL DO FUNDEB, EM RELAÇAO A DESTINAÇAO DOS RECURSOS DO FUNDEB, DURANTE O EXERCICIO 2024. | 3.800,00 | LIQUIDADO |
07/08/2024 | 01070082 | JULIANA DE CARVALHO OLIVEIRA | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ORGANIZAÇÃO E CATALOGAÇÃO DE DOCUMENTOS CONTABEIS /FINANCEIROS PARA SUBSIDIAR A ELABORAÇÃO E ENVIO DE PRESTAÇÕES DE CONTAS DE RECURSOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BASICA DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE. | 2.800,00 | LIQUIDADO |
07/08/2024 | 12030001 | THIAGO AUTO PEÇAS LTDA | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | AQUISIÇÕES DE ÓLEOS LUBRIFICANTES E AFINS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 18.948,50 | LIQUIDADO |
07/08/2024 | 01070075 | SERVCON - SERVIÇOS DE ASSESSORIA E PROJETOS LTDA | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS PARA CAPTAÇÃO DE RECURSOS, COM ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE SUAS RESPECTIVAS PRESTAÇÕES DE CONTAS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 3.000,00 | LIQUIDADO |
07/08/2024 | 02010097 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO (CRECHES) , DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 466,83 | LIQUIDADO |
07/08/2024 | 02010097 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO (CRECHES) , DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 580,24 | LIQUIDADO |
07/08/2024 | 18070010 | MAF COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | AQUISIÇÕES DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 4.330,38 | LIQUIDADO |
07/08/2024 | 18070015 | MAF COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | AQUISIÇÕES DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 1.944,62 | LIQUIDADO |
07/08/2024 | 01040049 | V P DA SILVA FUNERÁRIA LTDA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | AQUISIÇÃO DE URNAS FUNERÁRIAS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA E SERVIÇO DE TRANSLADO DE CADÁVERES, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE. | 685,00 | LIQUIDADO |
07/08/2024 | 01040049 | V P DA SILVA FUNERÁRIA LTDA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | AQUISIÇÃO DE URNAS FUNERÁRIAS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA E SERVIÇO DE TRANSLADO DE CADÁVERES, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE. | 1.750,00 | LIQUIDADO |
07/08/2024 | 18070012 | MAF COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | AQUISIÇÕES DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 2.131,82 | LIQUIDADO |
07/08/2024 | 18070011 | MAF COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | AQUISIÇÕES DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 4.861,37 | LIQUIDADO |
07/08/2024 | 01070086 | DIOGO LIMA CRISPIM ME | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, PARA FICAR À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 3.100,00 | LIQUIDADO |
07/08/2024 | 31070003 | FRANCISCO ALVES DA SILVA COMERCIO | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | AQUISIÇAO DE PNEUS DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS OFICIAIS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE /CE. | 1.574,40 | LIQUIDADO |
07/08/2024 | 01070077 | SERVCON - SERVIÇOS DE ASSESSORIA E PROJETOS LTDA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS PARA CAPTAÇÃO DE RECURSOS, COM ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE SUAS RESPECTIVAS PRESTAÇÕES DE CONTAS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 2.500,00 | LIQUIDADO |
07/08/2024 | 25070019 | RAIMUNDA ADRIANA DA SILVA CHAVES | 12 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RE. AGRA -SDR | PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE DIGITALIZAÇAO DE DOS CADASTROS DO PROGRAMA GARANTIA SAFRA DOS PERIODO DE 2012 A 2023 QUE ESTAO ARQUIVADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E REFORMA AGRARIA DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 11.900,00 | LIQUIDADO |
07/08/2024 | 01080005 | J DO CARMO DE OLIVEIRA | 13 - SECRETARIA DE CULTURA - SECULT | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS ARTÍSTICOS, ASSIM COMO PLANEJAMENTO E EXECUÇÃO DE EVENTOS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE CULTURA DE TABULEIRO DO NORTE/CE, E EM CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGENCIAS ESTABELECIDAS NESTE EDITAL E SEU ANEXOS. | 26.458,00 | LIQUIDADO |
07/08/2024 | 31070002 | EDUARDO JÚNIOR DE LIMA | 15 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SDU | PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇAO CORRETIVA DO RELOGIO DA COLUNA DA HORA NO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 7.000,00 | LIQUIDADO |
07/08/2024 | 02010050 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 15 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SDU | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 12,31 | LIQUIDADO |
07/08/2024 | 01070067 | ME ENGENHARIA | 15 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SDU | CONTRATAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA REFORMA DO CANTEIRO CENTRAL DA AVENIDA SÃO JOSÉ, NO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE | 154.137,94 | LIQUIDADO |
07/08/2024 | 07080006 | SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO CEARA | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | PAGAMENTO REFERENTE DEVOLUÇÃO DE SALDO TESOURO CONV. 080 - TABULEIRO DO NORTE-CE. | 11.423,00 | PAGO |
07/08/2024 | 02010007 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE OBRAS | 12,31 | PAGO |
07/08/2024 | 02010361 | COMPANHIA DE INTELIGENCIA URBANA E SERVIÇOS S.A | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | PAGAMENTO DE DELEGAÇÃO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA À COMPANHIA DE INTELIGENCIA URBANA S.A, COMPREENDENDO A OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO A MODERNIZAÇÃO E EFICIENTIZAÇÃO A IMPLANTAÇÃO DE INFOVIA E REDE DE POSTES PROPRIOS AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESENVOLVIMENTO DE INOVAÇÃO E ATIVIDADES RELACIONADAS COMPARTILHADAS COM A INFRAESTRUTURA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA COM VISTAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROJETO DE CIDADES INTELIGENTE. | 148.273,61 | PAGO |
07/08/2024 | 01040017 | PASEP- SEC REC FEDERALMINISTERIO DA FAZENDA | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | O CUSTEIO DE CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | 285,00 | PAGO |
07/08/2024 | 02010009 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | 12,31 | PAGO |
07/08/2024 | 07080002 | SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO CEARA | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | DEVOLUÇÃO DE SALDO CONVENIO 080/CIDADES - TABULEIRO DO NORTE-CE. | 476,76 | PAGO |
07/08/2024 | 02010028 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2024. | 237,38 | PAGO |
07/08/2024 | 02010012 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2024. | 471,97 | PAGO |
07/08/2024 | 02010013 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 06 - SEC. DE MEIO AMBIENTE E TURISMO - SEMATU | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | 12,31 | PAGO |
07/08/2024 | 29070002 | MERCANTIL FREITAS LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO DE AQUISIÇAO DE MATERIAL DE EXPIDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE, | 9.790,81 | PAGO |
07/08/2024 | 06080001 | TPT VIAGENS E TURISMO ERIRELLI - EPP | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO DE HOSPEDAGENS PARA A SRA. ROSA RONIKELE, PARA O 32º CONGRESSO NACIONAL DAS SANTAS CASAS DE MISERICORDIA E HOSPITAL FILANTROPICOS. | 1.209,60 | PAGO |
06/08/2024 | 06080001 | TPT VIAGENS E TURISMO ERIRELLI - EPP | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | HOSPEDAGENS PARA A SRA. ROSA RONIKELE, PARA O 32º CONGRESSO NACIONAL DAS SANTAS CASAS DE MISERICORDIA E HOSPITAL FILANTROPICOS. | 1.209,60 | EMPENHADO |
06/08/2024 | 06080002 | AGIILE DISTRIBUIDORA LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | AQUISIÇÕES DE MATERIAL MÉDICO, ODONTOLÓGICO, MEDICAMENTOS, AMBULATORIAL, PERMANENTE E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, E EM CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NESTE EDITAL E ESEUS ANEXOS. | 22.418,49 | EMPENHADO |
06/08/2024 | 06080003 | GOV DO ESTADO DO CEARA/SEFAZ | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | RESTITUIÇÕES DE SALDO AO CONVENENTE CONFORME CONVENIO DE Nº 150/2022 | 1.135,05 | EMPENHADO |
06/08/2024 | 06080004 | JBM DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA- EPP | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | AQUISIÇÕES DE MATERIAL MÉDICO, ODONTOLÓGICO, MEDICAMENTOS, AMBULATORIAL, PERMANENTE E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, E EM CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NESTE EDITAL E ESEUS ANEXOS. | 2.957,00 | EMPENHADO |
06/08/2024 | 06080005 | SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO CEARA | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | DEVOLUÇÃO DE SALDO AO TESOURO CONV. 150 - TABULEIRO DO NORTE-CE. | 21.748,00 | EMPENHADO |
06/08/2024 | 06080005 | SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO CEARA | 02 - GABINETE DO PREFEITO - GB | DEVOLUÇÃO DE SALDO AO TESOURO CONV. 150 - TABULEIRO DO NORTE-CE. | 21.748,00 | LIQUIDADO |
06/08/2024 | 12040008 | EDUARDO FREIRE CHAVES 63393565320 | 02 - GABINETE DO PREFEITO - GB | PRETAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA (COMPUTADORES, NOTEBOOKS, ROTEADORES, NOBREAKS, ESTABILIZADORES E MONITORES), BEM COMO FAZER SERVIÇOS DE FORMATAÇÕES, BACKUPS, MANUTENÇÕES E GERENCIAMENTO DE REDES, GERENCIAMENTOS DE T.I., INSTALAÇÕESDE SISTEMAS OPERACIONAIS JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E REFORMA AGRÁRIA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE. | 475,00 | LIQUIDADO |
06/08/2024 | 02010007 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE OBRAS, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 12,31 | LIQUIDADO |
06/08/2024 | 02010028 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 174,35 | LIQUIDADO |
06/08/2024 | 02010012 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 191,31 | LIQUIDADO |
06/08/2024 | 12040004 | EDUARDO FREIRE CHAVES 63393565320 | 06 - SEC. DE MEIO AMBIENTE E TURISMO - SEMATU | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA (COMPUTADORES, NOTEBOOKS, ROTEADORES, NOBREAKS, ESTABILIZADORES E MONITORES), BEM COMO FAZER SERVIÇOS DE FORMATAÇÕES, BACKUPS, MANUTENÇÕES E GERENCIAMENTO DE REDES, GERENCIAMENTOS DE T.I., INSTALAÇÕESDE SISTEMAS OPERACIONAIS JUNTO A SECRETARIA DOMEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE. | 700,00 | LIQUIDADO |
06/08/2024 | 02010257 | ASSOCIAÇÃO DE AGENTES DE SAUDE DE TABULEIRO DO NOR | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | REPASSE FINANCEIRO CONCERNENTES AO INCENTIVO FINANCEIRO VARIAVEL POR DESEMPENHO-PROGRAMA PREVINE BRASIL A SER CALCULADO CONFORME DISPOSTO NO ARTIGO 5º DA LEI MUNICIPAL DE Nº 2.121/2022 E SEUS INCISOS. | 25.816,92 | LIQUIDADO |
06/08/2024 | 01030053 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 12,31 | LIQUIDADO |
06/08/2024 | 01070071 | ASSOCIAÇÃO DE AGENTES DE SAUDE DE TABULEIRO DO NOR | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | REPASSE DE RECURSOS CONFORME CONVENIO DE Nº 02.01.001/2024, AMPARADO PELA LEI MUNICIPAL Nº 1.503/2016 PARA OS AGENTE COMUNITARIOS DE SAUDE PARA DESENVOLVER AÇÕES DE PROMOÇÃO DA SAUDE E PREVENÇÃO DE DOENÇAS NA ATENÇÃO PRIMARIA EM SAUDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DE TABULEIRO DO NORTE-CE. | 56.480,00 | LIQUIDADO |
06/08/2024 | 05080001 | ZOOP TECNOLIGIA & INSTITUIÇAO DE PAGAMENTOS | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | TAXA DE EVENTO 32º CONGRESSO NACIONAL DAS SANTAS CASAS DE MISERICORDIA E HOSPITAL FILANTROPICOS. | 850,00 | LIQUIDADO |
06/08/2024 | 12040009 | EDUARDO FREIRE CHAVES 63393565320 | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA ( COMPUTADORES, NOTEBOOKS, ROTEADORES, NOBREAKS, ESTABILIZADORES E MONITORES), BEM COMO FAZER SERVIÇOS DE FORMATAÇOES, BACKUPS, MANUTENÇOES E FERENCIAMENTOS DE REDES, GERECIAMNETOS DE I.T., INSTALAÇOES DE SISTEMAS OPERACIONAIS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 2.366,00 | LIQUIDADO |
06/08/2024 | 12040010 | EDUARDO FREIRE CHAVES 63393565320 | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PRETAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA (COMPUTADORES, NOTEBOOKS, ROTEADORES, NOBREAKS, ESTABILIZADORES E MONITORES), BEM COMO FAZER SERVIÇOS DE FORMATAÇÕES, BACKUPS, MANUTENÇÕES E GERENCIAMENTO DE REDES, GERENCIAMENTOS DE T.I., INSTALAÇÕESDE SISTEMAS OPERACIONAIS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE. | 600,00 | LIQUIDADO |
06/08/2024 | 12040011 | EDUARDO FREIRE CHAVES 63393565320 | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA (COMPUTADORES, NOTEBOOKS, ROTEADORES, NOBREAKS, ESTABILIZADORES E MONITORES), BEM COMO FAZER SERVIÇOS DE FORMATAÇÕES, BACKUPS, MANUTENÇÕES E GERENCIAMENTOS DE REDES, GERENCIAMENTO DE T.I E INSTALAÇÕES DE SISTEMAS OPERACIONAIS, SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 1.043,00 | LIQUIDADO |
06/08/2024 | 12040007 | EDUARDO FREIRE CHAVES 63393565320 | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA (COMPUTADORES, NOTEBOOKS, ROTEADORES, NOBREAKS, ESTABILIZADORES E MONITORES), BEM COMO FAZER SERVIÇOS DE FORMATAÇÕES, BACKUPS, MANUTENÇÕES E GERENCIAMENTO DE REDES, GERENCIAMENTOS DE T.I., INSTALAÇÕESDE SISTEMAS OPERACIONAIS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE. | 3.690,00 | LIQUIDADO |
06/08/2024 | 06080001 | TPT VIAGENS E TURISMO ERIRELLI - EPP | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | HOSPEDAGENS PARA A SRA. ROSA RONIKELE, PARA O 32º CONGRESSO NACIONAL DAS SANTAS CASAS DE MISERICORDIA E HOSPITAL FILANTROPICOS. | 1.209,60 | LIQUIDADO |
06/08/2024 | 01080008 | F. MÁRCIO DE ARAÚJO MEDEIROS | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | CONTRATAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NA UNIDADE ESCOLAR NOSSA SENHORA DE FÁTIMA, NO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE | 149.724,39 | LIQUIDADO |
06/08/2024 | 02010039 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 61,55 | LIQUIDADO |
06/08/2024 | 06080003 | GOV DO ESTADO DO CEARA/SEFAZ | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | RESTITUIÇÕES DE SALDO AO CONVENENTE CONFORME CONVENIO DE Nº 150/2022 | 1.135,05 | LIQUIDADO |
06/08/2024 | 02010358 | SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO CEARA | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | CUSTEIO DE CRÉDITOS PARA PUBLICAÇÕES OFICIAIS DE PROCESSOS DE LICITAÇÕES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE. | 1.135,05 | LIQUIDADO |
06/08/2024 | 29040005 | EDUARDO FREIRE CHAVES 63393565320 | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | PRESTAÇAO DE SERVIUÇOS DE MANUTENÇAO PREVETIVA E CORRETIVA NOS EQUIPAMENTOS DE INFORMATICAS ( COMPUTADORES, NOTEBOOKS, ROTEADORES, NOBREAKS, ESTABILIZADORES E MONITORES ), BEM COMO FAZER SERVIÇOS DE FORMATAÇOES, BACKUPS, MANUTENÇOES E GERENCIAMENTOS DE REDES, GERENCIAMENTOS DE T.I, INSTALAÇOES DE SISTEMAS OPERACIONAIS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 4.600,00 | LIQUIDADO |
06/08/2024 | 12040006 | EDUARDO FREIRE CHAVES 63393565320 | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA (COMPUTADORES, NOTEBOOKS, ROTEADORES, NOBREAKS, ESTABILIZADORES E MONITORES), BEM COMO FAZER SERVIÇOS DE FORMATAÇÕES, BACKUPS, MANUTENÇÕES E GERENCIAMENTOS DE REDES, GERENCIAMENTO DE T.I E INSTALAÇÕES DE SISTEMAS OPERACIONAIS, JUNTO AS DIVERSAS UNIDADES GESTORAS DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 475,00 | LIQUIDADO |
06/08/2024 | 01020019 | RAPI TRANSPORTES EIRELI | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA OS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO(S), PARA FICAR À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 12.244,05 | LIQUIDADO |
06/08/2024 | 02080002 | REFORMAR CONSTRUÇÕES LTDA - ME | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO, HIDRÁULICO E MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM GERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 6.588,91 | LIQUIDADO |
06/08/2024 | 02080001 | REFORMAR CONSTRUÇÕES LTDA - ME | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO, HIDRÁULICO E MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM GERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 7.585,08 | LIQUIDADO |
06/08/2024 | 01070050 | CONSTRUTORA ÊXITO EIRELI - EPP | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | CONTRATAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA REFORMA PREVENTIVA E CORRETIVA DE 03 (TRÊS) UNIDADES ESCOLARES, NA LOCALIDADE DE BARRA DO FEIJÃO, GANGORRINHA E PEDRA PRETA NO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE | 232.920,67 | LIQUIDADO |
06/08/2024 | 02010098 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (ESCOLAS) DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 300,93 | LIQUIDADO |
06/08/2024 | 17040002 | EDUARDO FREIRE CHAVES 63393565320 | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA (COMPUTADORES, NOTEBOOKS, ROTEADORES, NOBREAKS, ESTABILIZADORES E MONITORES), BEM COMO FAZER SERVIÇOS DE FORMATAÇÕES, BACKUPS, MANUTENÇÕES E GERENCIAMENTOS DE REDES, GERENCIAMENTO DE T.I E INSTALAÇÕES DE SISTEMAS OPERACIONAIS, JUNTO AS DIVERSAS UNIDADES GESTORAS DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 4.300,00 | LIQUIDADO |
06/08/2024 | 12040005 | EDUARDO FREIRE CHAVES 63393565320 | 13 - SECRETARIA DE CULTURA - SECULT | PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA ( COMPUTADORES, NOTEBOOKS, ROTEADORES, NOBREAKS, ESTABILIZADORES E MONITORES), BEM COMO FAZER SERVIÇOS DE FORMATAÇOES, BACKUPS, MANUTENÇOES E FERENCIAMENTOS DE REDES, GERECIAMNETOS DE I.T., INSTALAÇOES DE SISTEMAS OPERACIONAIS JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 350,00 | LIQUIDADO |
06/08/2024 | 31070001 | MERCANTIL FREITAS LTDA | 15 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SDU | AQUISIÇAO DE LANCHES E REFEIÇOES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 1.240,00 | LIQUIDADO |
06/08/2024 | 01070072 | DIOGO LIMA CRISPIM ME | 16 - SEC. DE ASSUNTOS INSTITUCIONAIS E POLITICOS -SAIP | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ASSUNTOS INSTITUCIONAIS E POLÍTICOS, DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 6.500,00 | LIQUIDADO |
06/08/2024 | 06080005 | SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO CEARA | 02 - GABINETE DO PREFEITO - GB | PAGAMENTO REFERENTE DEVOLUÇÃO DE SALDO AO TESOURO CONV. 150 - TABULEIRO DO NORTE-CE. | 21.748,00 | PAGO |
06/08/2024 | 02010007 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE OBRA | 12,31 | PAGO |
06/08/2024 | 02010029 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | PAGAMENTO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO UTILIZADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 143,30 | PAGO |
06/08/2024 | 02010028 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2024. | 174,35 | PAGO |
06/08/2024 | 02010012 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2024. | 191,31 | PAGO |
06/08/2024 | 08020010 | ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E A INFANCIA | 07 - SEC.E DESENV. ECONOMICO E EMPREENDEDORISMO - SDE | PAGAMENTO REFERENTE REPASSE FINANCEIRO PARA CUSTEAR PROCEDIMENTOS DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE (INTERNAÇÃO HOSPITALAR)-MAC, CONFORME PROGRAMAÇÃO PACTUADA INTEGRADA AMBULATORIAL E HOSPITALAR CONFORME CONVENIO DE Nº 08.02.001/2024 | 93.764,80 | PAGO |
06/08/2024 | 08020008 | ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E A INFANCIA | 07 - SEC.E DESENV. ECONOMICO E EMPREENDEDORISMO - SDE | PAGAMENTO DE REPASSE FINANCEIRO PARA O INTEGRASUS- PARA INTEGRAR SISTEMAS DE MONITORAMENTO E GERENCIAMENTO EPIDEMIOLÓGICO, HOSPITALAR, AMBULATORIAL, ADMINISTRATIVO, FINANCEIRO E DE PLANEJAMENTO DA SECRETARIA DA SAÚDE DO ESTADO (SESA). | 2.093,64 | PAGO |
06/08/2024 | 01030053 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE SAÚDE | 12,31 | PAGO |
06/08/2024 | 08020009 | ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E A INFANCIA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO REFERENTE REPASSE FINANCEIRO COMPLEMENTAR REFERENTE AO PISO DA ENFERMAGEM A ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E INFANCIA CELESTINA COLARES, ENTIDADE FILANTROPICA DA REDE COMPLEMENTAR DO SUS,CONFORME CONVENIO DE Nº 08.02.001/2024, COM A FINALIDADE DE CUMPRIR O DISPOSTO NA LEI FEDEREAL DE Nº 14.434, DE 04 DE AGOSTO DE 2022 QUE INSTITUIU O PISO SALARIAL NACIONAL DO ENFERMEIRO, TECNICO DE ENFERMAGEM, AUXILIAR DE ENFERMAGEM E PARTEIRA. | 96.043,69 | PAGO |
06/08/2024 | 01080006 | ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E A INFANCIA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO REFERENTE REPASSE FINANCEIRO CONFORME POLITICA ESTADUAL DE INCENTIVO HOSPITALAR DE REFERENCIA REGIONAL ESTRATEGICO PARA HOSPITAL DE PEQUENO PORTE (ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL A ATENÇÃO INTEGRAL E DE QUALIDADE -AUXILIO FINANCEIRO AOS HOSPITAIS), CONFORME CONVENIO Nº 08.02.001/2024, | 120.000,00 | PAGO |
06/08/2024 | 05080001 | ZOOP TECNOLIGIA & INSTITUIÇAO DE PAGAMENTOS | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO DE TAXA DE EVENTO 32º CONGRESSO NACIONAL DAS SANTAS CASAS DE MISERICORDIA E HOSPITAL FILANTROPICOS. | 850,00 | PAGO |
06/08/2024 | 02010039 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 61,55 | PAGO |
06/08/2024 | 06080003 | GOV DO ESTADO DO CEARA/SEFAZ | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | RESTITUIÇÕES DE SALDO AO CONVENENTE CONFORME CONVENIO DE Nº 150/2022 | 1.135,05 | PAGO |
06/08/2024 | 02010098 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | PAGAMENTO DE CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (ESCOLAS) DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, | 300,93 | PAGO |
06/08/2024 | 16050005 | L. M. C. DE LIMA - ME | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | PAGAMENTO DE RESATO PAGAR DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA A CONFECÇÃO E REFORMA DE GRADES E PORTÕES DAS CRECHES E ESCOLAS DO MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DE TABULEIRO DO NORTE-CE. | 1.360,00 | PAGO |
05/08/2024 | 02010037 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | PAGAMENTO DE CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, | 57,10 | PAGO |
05/08/2024 | 01070048 | EDUC ASSESSORIA E CONSULTORIA EDUCACIONAL LTDA | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NAS ATIVIDADES E AÇÕES DE ACOMPANHAMENTO EDUCACIONAL PARA CRIAÇÃO, APRESENTAÇÃO E APLICAÇÃO DE PROJETOS EDUCACIONAIS VOLTADOS PARA A EDUCAÇÃO INCLUSIVA E ROBÓTICA, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 66.000,00 | PAGO |
05/08/2024 | 02010038 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | PAGAMENTO DE CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, | 57,10 | PAGO |
05/08/2024 | 02010018 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | PAGAMENTO DE CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL ( CRAS ), DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, | 646,25 | PAGO |
05/08/2024 | 02010046 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 13 - SECRETARIA DE CULTURA - SECULT | PAGAMENTO DE CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, | 143,30 | PAGO |
05/08/2024 | 05080001 | ZOOP TECNOLIGIA & INSTITUIÇAO DE PAGAMENTOS | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | TAXA DE EVENTO 32º CONGRESSO NACIONAL DAS SANTAS CASAS DE MISERICORDIA E HOSPITAL FILANTROPICOS. | 850,00 | EMPENHADO |
05/08/2024 | 05080002 | HYDRAUMAQ EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS LTDA. | 06 - SEC. DE MEIO AMBIENTE E TURISMO - SEMATU | AQUISIÇAO DE POLIGUINDASTE SOBRECHASSI - DOUBLE, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE /CE, E EM CONFORME CONDIÇOES, QUANTIDADES E EXIGENCIAS ESTABELECIDAS NESTE EDITAL E SEUS ANEXOS. | 118.265,00 | EMPENHADO |
05/08/2024 | 02010183 | IBIAPINA SERVIÇOS CONSTRUÇÕES EIRELI | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA E ARQUITETURA, COMPREENDENDO: ELABORAÇÃO E ADEQUAÇÃO DE PROJETOS BÁSICOS, ORÇAMENTO, MEMORIAL DESCRITIVO, MEMORIAL DE CÁLCULO, CRONOGRAMA FÍSICO/FINANCEIRO, ESPECIFICAÇÃO TÉCNICAS, LAUDOS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA, MONITORAMENTO DOS SISTEMAS (SIMEC, SISMOB E SICONV), ESTUDOS AMBIENTAIS E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS E ILUMINAÇÃO PÚBLICA, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE | 9.000,00 | LIQUIDADO |
05/08/2024 | 01030023 | F & F ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA S/C | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA NA AREA DE LICITAÇÃO E CONTRATOS PÚBLICOS, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 3.650,00 | LIQUIDADO |
05/08/2024 | 01040017 | PASEP- SEC REC FEDERALMINISTERIO DA FAZENDA | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | O CUSTEIO DE CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP, DURANTE O EXERCICIO DE 2024, COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 02010296 | 452,15 | LIQUIDADO |
05/08/2024 | 25010004 | JANAINA GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURÍDICA, PARA PRESTAR SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TABULEIRO DO NORTE/CE | 5.500,00 | LIQUIDADO |
05/08/2024 | 01030026 | F & F ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA S/C | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA NA AREA DE LICITAÇÃO E CONTRATOS PÚBLICOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 3.580,00 | LIQUIDADO |
05/08/2024 | 02010028 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 12,00 | LIQUIDADO |
05/08/2024 | 02010028 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 246,40 | LIQUIDADO |
05/08/2024 | 02010012 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 213,08 | LIQUIDADO |
05/08/2024 | 08020009 | ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E A INFANCIA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | REPASSE FINANCEIRO COMPLEMENTAR REFERENTE AO PISO DA ENFERMAGEM A ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E INFANCIA CELESTINA COLARES, ENTIDADE FILANTROPICA DA REDE COMPLEMENTAR DO SUS,CONFORME CONVENIO DE Nº 08.02.001/2024, COM A FINALIDADE DE CUMPRIR O DISPOSTO NA LEI FEDEREAL DE Nº 14.434, DE 04 DE AGOSTO DE 2022 QUE INSTITUIU O PISO SALARIAL NACIONAL DO ENFERMEIRO, TECNICO DE ENFERMAGEM, AUXILIAR DE EFERMAGEM E PARTEIRA. | 96.043,69 | LIQUIDADO |
05/08/2024 | 01070066 | MAURICIO ANALISES CLINICAS E CITOLOGICAS LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROCEDIMENTOS LABORATORIAIS (EXAMES CITOPATOLÓGICOS, CÉRVICO-VAGINAL E MICROFLORA) CONTEMPLADOS NA PPI, CONFORME RELATÓRIO EMITIDO PELA SESA/CORAC/NUICS, SISTEMA DE INFORMAÇÃO AMBULATORIAL, PROMOVENDO ATENÇÃO AO AUXÍLIO DO DIAGNÓSTICO DOS PACIENTES REFERENCIADOS PARA O ATENDIMENTO, DESTINADOS AS CIDADES DE: ALTO SANTO, IRACEMA, JAGUARETAMA, JAGUARIBARA, PEREIRO, POTIRETAMA, QUIXERÉ, SÃO JOÃO DO JAGUARIBE, TABULEIRO DO NORTE, JAGUARIBE, ERERÉ, JAGUARUANA, MORADA NOVA, RUSSAS E LIMOEIRO DO NORTE, COM PREÇOS DE ACORDO COM A TABELA SIGTAP ? SISTEMA DE GERENCIAMENTO DA TABELA DE PROCEDIMENTOS, MEDICAMENTOS E OPM DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE ? SUS. | 9.365,31 | LIQUIDADO |
05/08/2024 | 25010003 | JANAINA GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURÍDICA, PARA PRESTAR SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TABULEIRO DO NORTE/CE | 5.500,00 | LIQUIDADO |
05/08/2024 | 02010185 | IBIAPINA SERVIÇOS CONSTRUÇÕES EIRELI | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA E ARQUITETURA, COMPREENDENDO: ELABORAÇÃO E ADEQUAÇÃO DE PROJETOS BÁSICOS, ORÇAMENTO, MEMORIAL DESCRITIVO, MEMORIAL DE CÁLCULO, CRONOGRAMA FÍSICO/FINANCEIRO, ESPECIFICAÇÃO TÉCNICAS, LAUDOS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA, MONITORAMENTO DOS SISTEMAS (SIMEC, SISMOB E SICONV), ESTUDOS AMBIENTAIS E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS E ILUMINAÇÃO PÚBLICA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE | 4.200,00 | LIQUIDADO |
05/08/2024 | 25010001 | JANAINA GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURÍDICA, PARA PRESTAR SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TABULEIRO DO NORTE/CE | 5.500,00 | LIQUIDADO |
05/08/2024 | 02010184 | IBIAPINA SERVIÇOS CONSTRUÇÕES EIRELI | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA E ARQUITETURA, COMPREENDENDO: ELABORAÇÃO E ADEQUAÇÃO DE PROJETOS BÁSICOS, ORÇAMENTO, MEMORIAL DESCRITIVO, MEMORIAL DE CÁLCULO, CRONOGRAMA FÍSICO/FINANCEIRO, ESPECIFICAÇÃO TÉCNICAS, LAUDOS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA, MONITORAMENTO DOS SISTEMAS (SIMEC, SISMOB E SICONV), ESTUDOS AMBIENTAIS E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS E ILUMINAÇÃO PÚBLICA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE | 4.050,00 | LIQUIDADO |
05/08/2024 | 30070004 | INSTALLE SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE INSTALAÇAO, MANUTENÇAO PREVETIVA E CORRETIVA DE CENTRAIS DE AR CONDICIONADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 8.060,00 | LIQUIDADO |
05/08/2024 | 18070004 | J DO CARMO DE OLIVEIRA | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PROMOÇÃO, PLANEJAMENTO, LOGÍSTICA E EXECUÇÃO DE EVENTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE | 3.400,00 | LIQUIDADO |
05/08/2024 | 01030025 | F & F ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA S/C | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA NA AREA DE LICITAÇÃO E CONTRATOS PÚBLICOS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE | 4.540,00 | LIQUIDADO |
05/08/2024 | 01070048 | EDUC ASSESSORIA E CONSULTORIA EDUCACIONAL LTDA | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NAS ATIVIDADES E AÇÕES DE ACOMPANHAMENTO EDUCACIONAL PARA CRIAÇÃO, APRESENTAÇÃO E APLICAÇÃO DE PROJETOS EDUCACIONAIS VOLTADOS PARA A EDUCAÇÃO INCLUSIVA E ROBÓTICA, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 66.000,00 | LIQUIDADO |
05/08/2024 | 02010015 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO,DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 3.024,53 | LIQUIDADO |
05/08/2024 | 25010002 | JANAINA GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURÍDICA, PARA PRESTAR SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE ASSITÊNCIA SOCIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TABULEIRO DO NORTE/CE | 2.500,00 | LIQUIDADO |
05/08/2024 | 01030024 | F & F ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA S/C | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA NA AREA DE LICITAÇÃO E CONTRATOS PÚBLICOS, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 3.120,00 | LIQUIDADO |
05/08/2024 | 05070009 | PROFISSA DISTRIBUIDORA EIRELI | 12 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RE. AGRA -SDR | AQUISIÇAO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRERTARIA DE DESENVOVIMENTO RURAL E REFORMA AGRARIA DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 2.026,60 | LIQUIDADO |
05/08/2024 | 05070008 | PROFISSA DISTRIBUIDORA EIRELI | 12 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RE. AGRA -SDR | AQUISIÇAO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRERTARIA DE DESENVOVIMENTO RURAL E REFORMA AGRARIA DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 11.270,00 | LIQUIDADO |
05/08/2024 | 05070006 | PROFISSA DISTRIBUIDORA EIRELI | 12 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RE. AGRA -SDR | AQUISIÇAO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRERTARIA DE DESENVOVIMENTO RURAL E REFORMA AGRARIA DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 815,26 | LIQUIDADO |
05/08/2024 | 01030027 | F & F ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA S/C | 13 - SECRETARIA DE CULTURA - SECULT | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA NA AREA DE LICITAÇÃO E CONTRATOS PÚBLICOS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 4.540,00 | LIQUIDADO |
05/08/2024 | 02010186 | IBIAPINA SERVIÇOS CONSTRUÇÕES EIRELI | 15 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SDU | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA E ARQUITETURA, COMPREENDENDO: ELABORAÇÃO E ADEQUAÇÃO DE PROJETOS BÁSICOS, ORÇAMENTO, MEMORIAL DESCRITIVO, MEMORIAL DE CÁLCULO, CRONOGRAMA FÍSICO/FINANCEIRO, ESPECIFICAÇÃO TÉCNICAS, LAUDOS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA, MONITORAMENTO DOS SISTEMAS (SIMEC, SISMOB E SICONV), ESTUDOS AMBIENTAIS E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS E ILUMINAÇÃO PÚBLICA, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE | 1.200,00 | LIQUIDADO |
05/08/2024 | 25070013 | JOSE AIRTON SOUSA PINTO LTDA. | 17 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO - CGM | AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE /CE. | 1.602,84 | LIQUIDADO |
05/08/2024 | 01040017 | PASEP- SEC REC FEDERALMINISTERIO DA FAZENDA | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | CUSTEIO DE CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | 452,15 | PAGO |
05/08/2024 | 02010029 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | PAGAMENTO DE CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, | 58,35 | PAGO |
05/08/2024 | 02010028 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS | 12,00 | PAGO |
05/08/2024 | 02010028 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O MES DE AGOSTO 2024. | 246,40 | PAGO |
05/08/2024 | 02010012 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O MES DE AGOSTO 2024. | 213,08 | PAGO |
05/08/2024 | 02010078 | RADIO COMUNITARIA NATIVA FM | 06 - SEC. DE MEIO AMBIENTE E TURISMO - SEMATU | PAGAMENTO DE DIVULGAÇÃO RADIOFÔNICA DA CAMPANHA EDUCATIVA COM INTUITO DE SENSIBILIZAR A POPULAÇÃO PARA COLETA SELETIVA DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 2.500,00 | PAGO |
05/08/2024 | 03050003 | IGM ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA | 06 - SEC. DE MEIO AMBIENTE E TURISMO - SEMATU | PAGAMENTO DE CONTRATAÇAO DE SERVIÇOS DE ELABORAÇAO DO PLANO MUNICIPAL DE EDUCAÇAO AMBIENTAL COM ENFASE EM RESIDUOS SOLIDOS, PARA O MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 13.910,00 | PAGO |
02/08/2024 | 02080001 | REFORMAR CONSTRUÇÕES LTDA - ME | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO, HIDRÁULICO E MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM GERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 7.585,08 | EMPENHADO |
02/08/2024 | 02080002 | REFORMAR CONSTRUÇÕES LTDA - ME | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO, HIDRÁULICO E MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM GERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 6.588,91 | EMPENHADO |
02/08/2024 | 02080003 | ATOS INCORPORAÇÕES, EMPREEND. IMOB. | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE LIMPEZA PÚBLICA URBANA COMPREENDENDO: COLETA E TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES E COMERCIAIS, COLETA E TRANSPORTE DE ENTULHO, RESÍDUOS DE VARRIÇÃO E SERVIÇOS DE VARRIÇÃO, CAPINAÇÃO, ROÇO, PODA E PINTURA DE MEIO FIO, NO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, COMPLEMENTAR AO EMPENHO DE Nº 03060075 | 1.000.000,00 | EMPENHADO |
02/08/2024 | 02080004 | BRENDA MOREIRA PAIVA | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADO AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E BÁSICA, DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 1.985,60 | EMPENHADO |
02/08/2024 | 02080005 | MIRIAN TARCIA RIBEIRO | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADO AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E BÁSICA, DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 8.172,00 | EMPENHADO |
02/08/2024 | 02010006 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 02 - GABINETE DO PREFEITO - GB | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS AO GABINETE DO PREFEITO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 12,31 | LIQUIDADO |
02/08/2024 | 01070063 | RAPI TRANSPORTES EIRELI | 02 - GABINETE DO PREFEITO - GB | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA OS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO(S), PARA FICAR À DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 9.049,95 | LIQUIDADO |
02/08/2024 | 02010007 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE OBRAS, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 61,55 | LIQUIDADO |
02/08/2024 | 01070016 | CONSELHO REG DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMI | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | TAXA DE ART PARA SUPRI AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE /CE. EMPENHO COMPLEMENTAR DE Nº 02010121. | 262,55 | LIQUIDADO |
02/08/2024 | 01070016 | CONSELHO REG DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMI | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | TAXA DE ART PARA SUPRI AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE /CE. EMPENHO COMPLEMENTAR DE Nº 02010121. | 262,55 | LIQUIDADO |
02/08/2024 | 02010104 | M2A TECNOLOGIA LTDA ME | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DISPONIBILIZAÇÃO DE ACESSO A BANCO DE DADOS ESPECÍFICOS COM INFORMAÇÕES ATUALIZADAS DE PREÇOS PRATICADOS NO MERCADO, VALORES DE REFERÊNCIA E ATAS DE REGISTRO DE PREÇOS, DURANTE O EXERCÍCIO, PARA SERVIR DE SUBSÍDIO À CONTRATAÇÕES E AQUISIÇÕES A SEREM REALIZADAS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE TABULEIRO DO NORTE/CE, NOS TERMOS DO ART, 15, INCISO V DA LEI FEDERAL Nº 8666.93, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 720,00 | LIQUIDADO |
02/08/2024 | 02010028 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 163,46 | LIQUIDADO |
02/08/2024 | 02010012 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 209,69 | LIQUIDADO |
02/08/2024 | 02010023 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 12,31 | LIQUIDADO |
02/08/2024 | 01070064 | RAPI TRANSPORTES EIRELI | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA OS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO(S), PARA FICAR À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 3.513,51 | LIQUIDADO |
02/08/2024 | 01070064 | RAPI TRANSPORTES EIRELI | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA OS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO(S), PARA FICAR À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 3.513,51 | LIQUIDADO |
02/08/2024 | 01070064 | RAPI TRANSPORTES EIRELI | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA OS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO(S), PARA FICAR À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 4.269,45 | LIQUIDADO |
02/08/2024 | 01070064 | RAPI TRANSPORTES EIRELI | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA OS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO(S), PARA FICAR À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 4.269,45 | LIQUIDADO |
02/08/2024 | 01070062 | RAPI TRANSPORTES EIRELI | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA OS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO(S), PARA FICAR À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 24.488,10 | LIQUIDADO |
02/08/2024 | 01070061 | RAPI TRANSPORTES EIRELI | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA OS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO(S), PARA FICAR À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 1.282,96 | LIQUIDADO |
02/08/2024 | 01070061 | RAPI TRANSPORTES EIRELI | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA OS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO(S), PARA FICAR À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 1.282,96 | LIQUIDADO |
02/08/2024 | 01070061 | RAPI TRANSPORTES EIRELI | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA OS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO(S), PARA FICAR À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 1.282,96 | LIQUIDADO |
02/08/2024 | 01070061 | RAPI TRANSPORTES EIRELI | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA OS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO(S), PARA FICAR À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 1.282,96 | LIQUIDADO |
02/08/2024 | 01070061 | RAPI TRANSPORTES EIRELI | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA OS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO(S), PARA FICAR À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 1.282,96 | LIQUIDADO |
02/08/2024 | 01070061 | RAPI TRANSPORTES EIRELI | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA OS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO(S), PARA FICAR À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 1.282,96 | LIQUIDADO |
02/08/2024 | 01070061 | RAPI TRANSPORTES EIRELI | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA OS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO(S), PARA FICAR À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 1.282,96 | LIQUIDADO |
02/08/2024 | 01070061 | RAPI TRANSPORTES EIRELI | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA OS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO(S), PARA FICAR À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 1.282,96 | LIQUIDADO |
02/08/2024 | 01070061 | RAPI TRANSPORTES EIRELI | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA OS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO(S), PARA FICAR À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 1.282,96 | LIQUIDADO |
02/08/2024 | 01070061 | RAPI TRANSPORTES EIRELI | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA OS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO(S), PARA FICAR À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 1.282,96 | LIQUIDADO |
02/08/2024 | 01070061 | RAPI TRANSPORTES EIRELI | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA OS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO(S), PARA FICAR À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 1.282,96 | LIQUIDADO |
02/08/2024 | 02010039 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 49,24 | LIQUIDADO |
02/08/2024 | 02010327 | ANTÔNIA DENNUGNA MAIA CHAVES | 12 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RE. AGRA -SDR | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO À COMUNIDADE DE GENIPAPEIRO, NO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, ATRAVÉS DE POÇO TUBULAR, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E REFORMA AGRÁRIA DESTE MUNICÍPIO | 850,00 | LIQUIDADO |
02/08/2024 | 02010006 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 02 - GABINETE DO PREFEITO - GB | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS AO GABINETE DO PREFEITO | 12,31 | PAGO |
02/08/2024 | 02010125 | FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEITO | 02 - GABINETE DO PREFEITO - GB | PAGAMENTO DE A CONTRATAÇÃO TEMPORARIA DE SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, COMP. 07-2024. | 1.322,00 | PAGO |
02/08/2024 | 02010007 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE OBRAS | 61,55 | PAGO |
02/08/2024 | 01070016 | CONSELHO REG DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMI | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | PAGAMENTO DE TAXA DE ART PARA SUPRI AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE /CE. | 262,55 | PAGO |
02/08/2024 | 01070016 | CONSELHO REG DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMI | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | PAGAMENTO DE TAXA DE ART PARA SUPRI AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE /CE. | 262,55 | PAGO |
02/08/2024 | 01030038 | DIOGO LIMA CRISPIM ME | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, PARA FICAR À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 3.100,00 | PAGO |
02/08/2024 | 01030038 | DIOGO LIMA CRISPIM ME | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, PARA FICAR À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 3.100,00 | PAGO |
02/08/2024 | 02010028 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O MES DE AGOSTO 2024. | 163,46 | PAGO |
02/08/2024 | 02010012 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2024. | 209,69 | PAGO |
02/08/2024 | 02010023 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE SAÚDE | 12,31 | PAGO |
02/08/2024 | 02010303 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE SAUDE | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO DE A CONTRATAÇÃO TEMPORARIA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, COMP. 07-2024. | 612,38 | PAGO |
02/08/2024 | 02010039 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 49,24 | PAGO |
02/08/2024 | 24070006 | REFORMAR CONSTRUÇÕES LTDA - ME | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | PAGAMENTO DE SELEÇÃO DE EMPRESA VISANDO O REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE MATERIAL ELÉTRICO, HIDRÁULICO E MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM GERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, TUDO CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA CONSTANTE DO ANEXO I DO EDITAL. | 10.017,91 | PAGO |
02/08/2024 | 30070003 | HENRIQUE CANDIDO DE LIMA ME | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | PAGAMENTO DE CONTRATAÇAO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE MANUTENÇAO PREVENTIVAS E CORRETIVAS DE VEICULOS, DE DIVERSAS MARCAS, MODELOS, ERTENCENTES A FROTAS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 7.740,00 | PAGO |
02/08/2024 | 30070003 | HENRIQUE CANDIDO DE LIMA ME | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | PAGAMENTO DE CONTRATAÇAO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE MANUTENÇAO PREVENTIVAS E CORRETIVAS DE VEICULOS, DE DIVERSAS MARCAS, MODELOS, ERTENCENTES A FROTAS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 5.580,00 | PAGO |
02/08/2024 | 30070003 | HENRIQUE CANDIDO DE LIMA ME | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | PAGAMENTO DE CONTRATAÇAO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE MANUTENÇAO PREVENTIVAS E CORRETIVAS DE VEICULOS, DE DIVERSAS MARCAS, MODELOS, ERTENCENTES A FROTAS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 7.380,00 | PAGO |
02/08/2024 | 30070003 | HENRIQUE CANDIDO DE LIMA ME | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | PAGAMENTO DE CONTRATAÇAO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE MANUTENÇAO PREVENTIVAS E CORRETIVAS DE VEICULOS, DE DIVERSAS MARCAS, MODELOS, ERTENCENTES A FROTAS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 5.220,00 | PAGO |
02/08/2024 | 02010199 | HENRIQUE CANDIDO DE LIMA ME | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | PAGAMENTO REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DIVERSOS, DESTINADOS À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 2.846,50 | PAGO |
02/08/2024 | 30070003 | HENRIQUE CANDIDO DE LIMA ME | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | PAGAMENTO DE CONTRATAÇAO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE MANUTENÇAO PREVENTIVAS E CORRETIVAS DE VEICULOS, DE DIVERSAS MARCAS, MODELOS, ERTENCENTES A FROTAS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 5.310,00 | PAGO |
02/08/2024 | 02010199 | HENRIQUE CANDIDO DE LIMA ME | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | PAGAMENTO REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DIVERSOS, DESTINADOS À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 2.846,50 | PAGO |
02/08/2024 | 30070003 | HENRIQUE CANDIDO DE LIMA ME | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | PAGAMENTO DE CONTRATAÇAO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE MANUTENÇAO PREVENTIVAS E CORRETIVAS DE VEICULOS, DE DIVERSAS MARCAS, MODELOS, ERTENCENTES A FROTAS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 4.590,00 | PAGO |
02/08/2024 | 30070003 | HENRIQUE CANDIDO DE LIMA ME | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | PAGAMENTO DE CONTRATAÇAO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE MANUTENÇAO PREVENTIVAS E CORRETIVAS DE VEICULOS, DE DIVERSAS MARCAS, MODELOS, ERTENCENTES A FROTAS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 6.750,00 | PAGO |
02/08/2024 | 30070003 | HENRIQUE CANDIDO DE LIMA ME | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | PAGAMENTO DE CONTRATAÇAO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE MANUTENÇAO PREVENTIVAS E CORRETIVAS DE VEICULOS, DE DIVERSAS MARCAS, MODELOS, ERTENCENTES A FROTAS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 8.010,00 | PAGO |
02/08/2024 | 02010199 | HENRIQUE CANDIDO DE LIMA ME | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | PAGAMENTO REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DIVERSOS, DESTINADOS À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 2.846,50 | PAGO |
02/08/2024 | 02010199 | HENRIQUE CANDIDO DE LIMA ME | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | PAGAMENTO REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DIVERSOS, DESTINADOS À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 2.846,50 | PAGO |
02/08/2024 | 05060002 | EDUC ASSESSORIA E CONSULTORIA EDUCACIONAL LTDA | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | PAGAMENTO DE PARTE DE PAGAMENTO NF- DE Nº 005 - DE MATERIAL SUPLEMENTAR DA COLEÇAO FOCO AVALIAÇOES EXTERNAS, CONTEMPLANO LIGUA PORTUGUES E MATEMATICA PARA APOIO A REALIZAÇAO DA PROVA BRASIL, COMPOSTO POR SIMULADOS, 2 LIVROS PARA ALUNOS DOP 1ª AO 9ª ANO DOS ANOS INICIAIS E ANOS FINAIS, MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE, COMTEMPLANO TODA FORMAÇAO COM CARAGA HORARIA DE 8 HORAS MENSAIS, TOTALIZANDO 48 HORAS E O MATERIAL DIDATICO A SER UTILIZADO PELOS ALUNOS E PROFESSORES, E EM CONFORME CONDIÇOES, QUATIDADES E EXIGENCIAS ESTABELECIDAS NESTE EDITAL E SEUS ANEXOS. | 200.000,00 | PAGO |
02/08/2024 | 02010213 | DIOGO LIMA CRISPIM ME | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, PARA FICAR À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 3.100,00 | PAGO |
02/08/2024 | 02010213 | DIOGO LIMA CRISPIM ME | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, PARA FICAR À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 3.100,00 | PAGO |
02/08/2024 | 02010213 | DIOGO LIMA CRISPIM ME | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, PARA FICAR À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 3.100,00 | PAGO |
02/08/2024 | 02010213 | DIOGO LIMA CRISPIM ME | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, PARA FICAR À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 3.100,00 | PAGO |
02/08/2024 | 19070002 | REFORMAR CONSTRUÇÕES LTDA - ME | 15 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SDU | PAGAMENTO DE AQUISIÇAO DE MATERTIAIS DE CONSTRUÇOES, MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICIPIO DE TABULEIKO DO NORTE /CE. E EM CONFORME CONDIÇOES, QUANTIDDAES E EXIGENCIAS ESTABELICIDAS NESTE EDITAL E SEUS ANEXOS. | 13.693,36 | PAGO |
01/08/2024 | 02010039 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 61,55 | PAGO |
01/08/2024 | 10060001 | RITA MAIA FERNANDES | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADO AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E BÁSICA, DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 3.568,50 | PAGO |
01/08/2024 | 10060001 | RITA MAIA FERNANDES | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADO AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E BÁSICA, DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 8.326,50 | PAGO |
01/08/2024 | 02010217 | DIOGO LIMA CRISPIM ME | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 3.100,00 | PAGO |
01/08/2024 | 02010217 | DIOGO LIMA CRISPIM ME | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 3.100,00 | PAGO |
01/08/2024 | 02010217 | DIOGO LIMA CRISPIM ME | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 3.100,00 | PAGO |
01/08/2024 | 02010330 | DIOGO LIMA CRISPIM ME | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 3.100,00 | PAGO |
01/08/2024 | 02010217 | DIOGO LIMA CRISPIM ME | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 3.100,00 | PAGO |
01/08/2024 | 22070001 | MERILUCI RODRIGUES CHAVES | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | PAGAMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADO AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E BÁSICA, DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 2.394,00 | PAGO |
01/08/2024 | 22070001 | MERILUCI RODRIGUES CHAVES | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | PAGAMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADO AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E BÁSICA, DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 4.788,00 | PAGO |
01/08/2024 | 04070005 | BRUNA VANESKA FREITAS GUIMARÃES | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | PAGAMENTO DE DIARIA PARA SERVIDORA MUNICIPAL BRUNA VANESKA FREITAS, CONFORME PORTARIA DE Nº 324/2024, LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, PARA EFETUAR VIAGEM A JAGUARUANA-CE, PARA ACOMPANHAR GENITORA PARA MANUTENÇÃO DE VÍNCULO PRESENCIAIS DO GRUPO DE IRMÃO ACOLHIDOS NA UNIDADE REGIONALIZADA DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL, NA RUA JOÃO FRANCISCO RODRIGUES, S/N, BAIRRO TABULEIRO, NO DIA 04 DE JULHO DE 2024. | 59,85 | PAGO |
01/08/2024 | 18070006 | BRUNA VANESKA FREITAS GUIMARÃES | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | PAGAMENTO DE DIARIA PARA SERVIDORA MUNICIPAL JOYCE MAIA DA COSTA, CONSELHEIRA TUTELAR , CONFORME PORTARIA DE Nº 350/2024, LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, PARA EFETUAR VIAGEM A JAGUARUANA-CE, PARA ACOMPANHAR GENITORA PARA MANUTENÇÃO DE VÍNCULO PRESENCIAL DO GRUPO DE IRMÃO ACOLHIDOS NA UNIDADE REGIONALIZADA DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL, NA RUA JOÃO FRANCISCO RODRIGUES, S/N, BAIRRO TABULEIRO, NO DIA 18 DE JULHO DE 2024. | 59,85 | PAGO |
01/08/2024 | 18070005 | JOYCE MAIA DA COSTA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | PAGAMENTO DE DIARIA PARA SERVIDORA MUNICIPAL JOYCE MAIA DA COSTA, CONSELHEIRA TUTELAR , CONFORME PORTARIA DE Nº 349/2024, LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, PARA EFETUAR VIAGEM A JAGUARUANA-CE, PARA ACOMPANHAR GENITORA PARA MANUTENÇÃO DE VÍNCULO PRESENCIAL DO GRUPO DE IRMÃO ACOLHIDOS NA UNIDADE REGIONALIZADA DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL, NA RUA JOÃO FRANCISCO RODRIGUES, S/N, BAIRRO TABULEIRO, NO DIA 18 DE JULHO DE 2024. | 59,85 | PAGO |
01/08/2024 | 04070004 | JOYCE MAIA DA COSTA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | PAGAMENTO DE DIARIA PARA SERVIDORA MUNICIPAL JOYCE MAIA DA COSTA, CONFORME PORTARIA DE Nº 325/2024, LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, PARA EFETUAR VIAGEM A JAGUARUANA-CE, PARA ACOMPANHAR GENITORA PARA MANUTENÇÃO DE VÍNCULO PRESENCIAIS DO GRUPO DE IRMÃO ACOLHIDOS AUNIDADE REGIONALIZADA DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL, NA RUA JOÃO FRANCISCO RODRIGUES, S/N, BAIRRO TABULEIRO, NO DIA 04 DE JULHO DE 2024. | 59,85 | PAGO |
01/08/2024 | 04070003 | JOSÉ AILTON FERNANDES MOREIRA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | PAGAMENTO DE DIARIA PARA O SERVIDOR MUNICIPAL JOSÉ AILTON FERNANDES MOREIRA , CONFORME PORTARIA DE Nº 326/2024, LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, PARA EFETUAR VIAGEM A JAGUARUANA-CE, PARA CONDUZIR CONSELHEIRAS TUTELARES EM ACOMPANHAMENTO DE GENITORA PARA MANUTENÇÃO DE VÍNCULOS PRESENCIAIS DO GRUPO DE IRMÃO ACOLHIDOS NA UNIDADE REGIONALIZADA DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL, NA RUA JOÃO FRANSCISCO RODRIGUES, S/N, BAIRRO TABULEIRO, NO DIA 04 DE JULHO DE 2024. | 59,85 | PAGO |
01/08/2024 | 18070007 | JOSÉ AILTON FERNANDES MOREIRA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | PAGAMENTO DE DIARIA PARA O SERVIDOR MUNICIPAL JOSÉ AILTON FERNANDES MOREIRA , CONFORME PORTARIA DE Nº 351/2024, LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, PARA EFETUAR VIAGEM A JAGUARUANA-CE, PARA CONDUZIR CONSELHEIRAS TUTELARES EM ACOMPANHAMENTO DE GENITORA PARA MANUTENÇÃO DE VÍNCULOS PRESENCIAIS DO GRUPO DE IRMÃO ACOLHIDOS NA UNIDADE REGIONALIZADA DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL, NA RUA JOÃO FRANSCISCO RODRIGUES, S/N, BAIRRO TABULEIRO, NO DIA 18 DE JULHO DE 2024 | 59,85 | PAGO |
01/08/2024 | 02010044 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 12 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RE. AGRA -SDR | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E REFORMA AGRÁRIA, | 73,86 | PAGO |
01/08/2024 | 01040037 | DIOGO LIMA CRISPIM ME | 12 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RE. AGRA -SDR | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E REFORMA AGRÁRIA, DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 10.500,00 | PAGO |
01/08/2024 | 02010215 | DIOGO LIMA CRISPIM ME | 12 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RE. AGRA -SDR | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E REFORMA AGRÁRIA, DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 10.500,00 | PAGO |
01/08/2024 | 02010215 | DIOGO LIMA CRISPIM ME | 12 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RE. AGRA -SDR | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E REFORMA AGRÁRIA, DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 10.500,00 | PAGO |
01/08/2024 | 07030009 | GILDAZIO J DA SILVA ME | 14 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE - SEJUV | PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO A RUA PROFESSORA MARIA DO SOCORRO FERNANDES, Nº 77, BAIRRO JURANDIR ALVES MAIA DE AZEVEDO, TABULEIRO DO NORTE/CE, PARA FUNCIONAMENTO DAS SALAS DE AULA, DAS TURMAS DE 6° E 7° ANO, DA EMEF NOSSA SENHORA DE FÁTIMA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE CE. | 5.550,00 | PAGO |
01/08/2024 | 01080001 | CONSELHO REG DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMI | 15 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SDU | PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TAXA DE ART (CREAS) REFERENTE A FISCALIZAÇÃI DOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA DA REFORMA DO CANTEIRO CENTRAL DA AVENIDA SÃO JÓSE, NESTE MUNICÍPIO TABULEIRO DO NORTE-CE. | 99,64 | PAGO |
01/08/2024 | 26070004 | ALYSSON DA SILVA OLIVEIRA | 15 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SDU | PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE CANTEIROS LOCALIZADOS NO TRIANGULO DO DISTRITO DE PEIXE GORDO, MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE. | 11.101,06 | PAGO |
01/08/2024 | 01080007 | J L COSTA ESTEVAM | 07 - SEC.E DESENV. ECONOMICO E EMPREENDEDORISMO - SDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE PROMOÇÃO, PLANEJAMENTO, LOGISTICA E EXECUÇÃO DE EVENTOS, COM O OBJETIVO DE ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E TURISMO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE, CONFORME PREMISSAS DESCRITAS ABAIXO: | 288.974,34 | EMPENHADO |
01/08/2024 | 01080001 | CONSELHO REG DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMI | 15 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SDU | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TAXA DE ART (CREAS) REFERENTE A FISCALIZAÇÃI DOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA DA REFORMA DO CANTEIRO CENTRAL DA AVENIDA SÃO JÓSE, NESTE MUNICÍPIO TABULEIRO DO NORTE-CE. | 99,64 | EMPENHADO |
01/08/2024 | 01080002 | CARLA REGINA MAIA GERONIMO | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | CUSTEIO DE DIARIA PARA A SERVIDORA MUNICIPAL CARLA REGINA MAIA GERÔNIMO, CONFORME PORTARIA DE Nº 371/2024, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CONSELHEIRA TUTELAR, PARA EFETUAR VIAGEM A JAGUARUANA-CE, PARA ACOMPANHAR GENITORA PARA MANUTENÇÃO DE VÍNCULO PRESENCIAL DO GRUPO DE IRMÃOS ACOLHIDOS NA UNIDADE REGIONALIZADA DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL, NA RUA JOÃO FRANCISCO RODRIGUES, S/N, BAIRRO TABULEIRO, NO DIA 1º DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 59,85 | EMPENHADO |
01/08/2024 | 01080003 | BRUNA VANESKA FREITAS GUIMARÃES | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | CUSTEIO DE DIARIA PARA A SERVIDORA MUNICIPAL BRUNA VANESKA FREITAS GUIMARÃES, CONFORME PORTARIA DE Nº 370/2024, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CONSELHEIRA TUTELAR, PARA EFETUAR VIAGEM A JAGUARUANA-CE, PARA ACOMPANHAR GENITORA PARA MANUTENÇÃO DE VÍNCULO PRESENCIAL DO GRUPO DE IRMÃOS ACOLHIDOS NA UNIDADE REGIONALIZADA DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL, NA RUA JOÃO FRANCISCO RODRIGUES, S/N, BAIRRO TABULEIRO, NO DIA 1º DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 59,85 | EMPENHADO |
01/08/2024 | 01080004 | JOSÉ AILTON FERNANDES MOREIRA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | CUSTEIO DE DIARIA PARA O SERVIDOR MUNICIPAL JOSE AILTON FERNANDES MOREIRA, CONFORME PORTARIA DE Nº 369/2024, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL , PARA CONDUZIR CONSELHEIRA TUTELARES EM ACOMPANHAMENTO DE GENITORA PARA MANUTENÇÃO DE VÍNCULO PRESENCIAL DO GRUPO DE IRMÃOS ACOLHIDOS NA UNIDADE REGIONALIZADA DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL, NA RUA JOÃO FRANCISCO RODRIGUES, S/N, BAIRRO TABULEIRO, NO DIA 1º DE AGOSTO DE 2024. | 59,85 | EMPENHADO |
01/08/2024 | 01080005 | J DO CARMO DE OLIVEIRA | 13 - SECRETARIA DE CULTURA - SECULT | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS ARTÍSTICOS, ASSIM COMO PLANEJAMENTO E EXECUÇÃO DE EVENTOS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE CULTURA DE TABULEIRO DO NORTE/CE, E EM CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGENCIAS ESTABELECIDAS NESTE EDITAL E SEU ANEXOS. | 26.458,00 | EMPENHADO |
01/08/2024 | 01080006 | ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E A INFANCIA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | REPASSE FINANCEIRO CONFORME POLITICA ESTADUAL DE INCENTIVO HOSPITALAR DE REFERENCIA REGIONAL ESTRATEGICO PARA HOSPITAL DE PEQUENO PORTE (ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL A ATENÇÃO INTEGRAL E DE QUALIDADE -AUXILIO FINANCEIRO AOS HOSPITAIS), CONFORME CONVENIO Nº 08.02.001/2024, COMPLEMENTAR AO EMPENHO DE Nº 08020007. | 600.000,00 | EMPENHADO |
01/08/2024 | 01080008 | F. MÁRCIO DE ARAÚJO MEDEIROS | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | CONTRATAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NA UNIDADE ESCOLAR NOSSA SENHORA DE FÁTIMA, NO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE | 149.724,39 | EMPENHADO |
01/08/2024 | 01080009 | PROFISSA DISTRIBUIDORA EIRELI | 17 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO - CGM | AQUISIÇAO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATEDNER AS NECESSIDADES DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 2.200,00 | EMPENHADO |
01/08/2024 | 01080010 | RILDSON RABELO VASCONCELOS | 02 - GABINETE DO PREFEITO - GB | CUSTEIO DE DIARIA PARA O SR. RILDSON RABELO VASCONCELOS, PORTARIA DE Nº 375/2024, PARA EFETUAR VIAGEM A FORTALEZA-CE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, NO DIA 14-08-2024. | 595,10 | EMPENHADO |
01/08/2024 | 01080011 | MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENT | 12 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RE. AGRA -SDR | CUSTEIO DE APORTES PARA O PROGRAMA GARANTIA SAFRA PARA AGRICULTORES DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, EMPENHO COMPLEMENTAR DE Nº 01020017. | 29.880,00 | EMPENHADO |
01/08/2024 | 01080012 | J. GILVAN DE LIMA - ME | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE PEÇAS ORIGINAIS, GENUÍNAS OU LEGÍTIMAS, ACESSÓRIOS ORIGINAIS, LEGÍTIMOS OU GENUÍNOS, BATERIAS E OU ACUMULADORES E PRODUTOS AFINS DOS VEÍCULOS VINCULADOS E PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. EMPENHO COMPLMENTAR DE Nº 03060018. | 30.000,00 | EMPENHADO |
01/08/2024 | 01080013 | INOVVE SERVIÇOS DE TREINAMENTOS E CONSULTORIA EMPR | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE ENGENHARIA ELÉTRICA VISANDO A ELABORAÇÃO DE AUDITORIAS E LAUDOS TÉCNICOS, MEDIANTE A CONFERÊNCIA DAS FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA E INDIRETA DO MUNICÍPIO, ELABORAÇÃO DE MEMORIAL DE CÁLCULO DE CONSUMO E POTÊNCIA DO PARQUE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, VERIFICAÇÃO DO MODELO TARIFÁRIO APLICADO EM CADA UNIDADE CONSUMIDORA, ASSIM COMO VERIFICAÇÃO DE POSSÍVEIS ISENÇÕES INDEVIDAS E/OU NÃO REPASSE DA CONTRIB | 50.000,00 | EMPENHADO |
01/08/2024 | 01080014 | COOPERATIVA AGROPASTORIL DE TABULEIRO DO NORT LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL LOCALIZADO À RUA ANTÔNIO TORQUATO, 846, BAIRRO BOM FUTURO, TABULEIRO DO NORTE, PARA FUNCIONAMENTO DO PONTO DE APOIO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA LOCALIDADE DE GANGORRINHA, NO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 5.000,00 | EMPENHADO |
01/08/2024 | 01080015 | SEG NORTE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | CONTRATAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA ADEQUAÇÃO DE ESTRADA VICINAL NA LOCALIDADE DO ALTO DO MARIANO, NO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, | 722.714,78 | EMPENHADO |
01/08/2024 | 01080016 | ILUMICON CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | CONTRATAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA PAVIMENTAÇÃO EM DIVERSAS RUAS DE ACORDO COM O PLANO DE NECESSIDADES DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, CONFORME ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS, PLANILHAS DE ORÇAMENTO, CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO, MEMORIAL DESCRITIVO, MEMORIAL DE CÁLCULO, COMPOSIÇÃO DE B.D.I, COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS, PEÇAS GRÁFICAS, MEMORIAL FOTOGRÁFICO, COMPOSIÇÃO DE ENCARGOS SOCIAIS, EM ANEXO. | 70.101,94 | EMPENHADO |
01/08/2024 | 01080017 | MERCANTIL FREITAS LTDA | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | AQUISIÇÕES DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 17.689,67 | EMPENHADO |
01/08/2024 | 01080018 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBL | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | O CUSTEIO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024, COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 02010157 | 1.500,00 | EMPENHADO |
01/08/2024 | 01080019 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBL | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | A CONTRATAÇÃO TEMPORARIA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024, COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 01070030 | 12.000,00 | EMPENHADO |
01/08/2024 | 01080020 | FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEITO | 02 - GABINETE DO PREFEITO - GB | A CONTRATAÇÃO TEMPORARIA DE SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024, COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 02010125 | 12.000,00 | EMPENHADO |
01/08/2024 | 01080021 | INTERPUBLICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIPAL LT | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | CONTRATAÇAO DOS SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO DE SISTEMA INFORMATIZADO ( SOFTWARE ) DE FOLHA DE PAGAMENTO, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 15.000,00 | EMPENHADO |
01/08/2024 | 01080022 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE AÇAO SOCIAL | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | A CONTRATAÇÃO TEMPORARIA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. EMPENHO COMPLEMENTAR DE Nº 01070032 | 70.000,00 | EMPENHADO |
01/08/2024 | 01080023 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE AÇAO SOCIAL | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | A CONTRATAÇÃO TEMPORARIA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS) DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. EMPENHO COMPLEMENTAR DE Nº 01070033 | 30.000,00 | EMPENHADO |
01/08/2024 | 01080024 | FOLHA DE PAGAMENTO -SEC DE ASSUNTOS INST. E POLITI | 16 - SEC. DE ASSUNTOS INSTITUCIONAIS E POLITICOS -SAIP | O CUSTEIO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA SERVIDORES NOMEADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSUNTOS INSTITUCIONAIS E POLÍTICOS DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024, COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 02010139 | 5.000,00 | EMPENHADO |
01/08/2024 | 01080025 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE FINANCAS | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | O CUSTEIO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA SERVIDORES NOMEADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024, COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 03060031 | 6.000,00 | EMPENHADO |
01/08/2024 | 01080026 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE ADMINISTRACAO | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | A CONTRATAÇÃO TEMPORARIA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, EMPENHO COMPLEMENTAR DE Nº 01040019 | 32.000,00 | EMPENHADO |
01/08/2024 | 01080027 | FRANCISCO FÁBIO MAURÍCIO CHAVES | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL LOCALIZADO À RUA LAURO MAIA, Nº 156, BR, JOSE BONIFÁCIO, FORTALEZA/CE, PARA O FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO, OBJETIVANDO MELHOR ACOLHER OS PACIENTES USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 2.854,00 | EMPENHADO |
01/08/2024 | 01080028 | FOLHA INCENTIVO DESEMPENHO -PREVINE BRASIL | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CUSTEIO DE GRATIFICAÇÃO POR DESEMPENHO DO COMPONENTE DE QUALIDADE CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 2.356 DE 08 DE JULHO DE 2024. | 17.000,00 | EMPENHADO |
01/08/2024 | 01080029 | FOLHA INCENTIVO DESEMPENHO -PREVINE BRASIL | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CUSTEIO DE GRATIFICAÇÃO POR DESEMPENHO DO COMPONENTE DE QUALIDADE CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 2.356 DE 08 DE JULHO DE 2024. | 39.000,00 | EMPENHADO |
01/08/2024 | 01080030 | FOPAG - ENSINO FUNDAMENTAL 70% - EFETIVOS | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EFETIVOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BASICA (FUNDEB 70%) DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DE TABULEIRO DO NORTE, DURANTE O EXERCICIO DE 2024, COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 03060064 | 250.000,00 | EMPENHADO |
01/08/2024 | 01080031 | FOPAG - ENSINO FUNDAMENTAL 70% - EFETIVOS | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EFETIVOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BASICA (FUNDEB 70%) DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DE TABULEIRO DO NORTE, DURANTE O EXERCICIO DE 2024, COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 01040024 | 578.000,00 | EMPENHADO |
01/08/2024 | 01080032 | FOPAG - ENSINO FUNDAMENTAL 70% - CONTRATADOS | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | A CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO DE SERVIDORES PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BASICA (FUNDEB 70%) PARA A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DE TABULEIRO DO NORTE-CE, DURANTE O EXERCICIO DE 2024, COMPLEMENTAR AO EMPENHO DE Nº 02050018 | 160.000,00 | EMPENHADO |
01/08/2024 | 02010007 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE OBRAS, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 110,79 | LIQUIDADO |
01/08/2024 | 01070073 | ATOS INCORPORAÇÕES, EMPREEND. IMOB. | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE LIMPEZA PÚBLICA URBANA COMPREENDENDO: COLETA E TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES E COMERCIAIS, COLETA E TRANSPORTE DE ENTULHO, RESÍDUOS DE VARRIÇÃO E SERVIÇOS DE VARRIÇÃO, CAPINAÇÃO, ROÇO, PODA E PINTURA DE MEIO FIO, NO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, COMPLEMENTAR AO EMEPNHO DE Nº 03060075. | 97.003,41 | LIQUIDADO |
01/08/2024 | 02010057 | CASPE - SERV. DE CONTAB. PÚBLICA E EMPRESAR. | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, PARA ATENDER A LRF, TCE-CE E DEMAIS ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA DO EDITAL. | 4.500,00 | LIQUIDADO |
01/08/2024 | 02010028 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 244,97 | LIQUIDADO |
01/08/2024 | 02010012 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 131,95 | LIQUIDADO |
01/08/2024 | 02010078 | RADIO COMUNITARIA NATIVA FM | 06 - SEC. DE MEIO AMBIENTE E TURISMO - SEMATU | DIVULGAÇÃO RADIOFÔNICA DA CAMPANHA EDUCATIVA COM INTUITO DE SENSIBILIZAR A POPULAÇÃO PARA COLETA SELETIVA DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 2.500,00 | LIQUIDADO |
01/08/2024 | 08020010 | ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E A INFANCIA | 07 - SEC.E DESENV. ECONOMICO E EMPREENDEDORISMO - SDE | REPASSE FINANCEIRO PARA CUSTEAR PROCEDIMENTOS DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE (INTERNAÇÃO HOSPITALAR)-MAC, CONFORME PROGRAMAÇÃO PACTUADA INTEGRADA AMBULATORIAL E HOSPITALAR CONFORME CONVENIO DE Nº 08.02.001/2024 | 93.764,80 | LIQUIDADO |
01/08/2024 | 08020008 | ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E A INFANCIA | 07 - SEC.E DESENV. ECONOMICO E EMPREENDEDORISMO - SDE | REPASSE FINANCEIRO PARA O INTEGRASUS- PARA INTEGRAR SISTEMAS DE MONITORAMENTO E GERENCIAMENTO EPIDEMIOLÓGICO, HOSPITALAR, AMBULATORIAL, ADMINISTRATIVO, FINANCEIRO E DE PLANEJAMENTO DA SECRETARIA DA SAÚDE DO ESTADO (SESA). | 2.093,64 | LIQUIDADO |
01/08/2024 | 11060001 | AVO COMERCIO E MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | AQUISIÇAO DE MATERIAL ELETRICO, HIDRAULICO E MATERIAL DE CONSTRUÇAO EM GERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE, E EM CONFORME CONDIÇOES, QUANTIDADES E EXIGENCIAS ESTABELECIDA NESTE EDITAL E SEUS ANEXOS. | 2.272,96 | LIQUIDADO |
01/08/2024 | 01070069 | ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E A INFANCIA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | REPASSE FINANCEIRO DO TESOURO MUNICIPAL PARA CUSTEAR PROCEDIMENTOS DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE (INTERNAÇÃO HOSPITALAR)-MAC, CONFORME PROGRAMAÇÃO PACTUADA INTEGRADA AMBULATORIAL E HOSPITALAR CONFORME CONVENIO DE Nº 08.02.001/2024, COMPLEMENTAR AO EMPENHO DE Nº 08020006. | 220.000,00 | LIQUIDADO |
01/08/2024 | 01080006 | ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E A INFANCIA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | REPASSE FINANCEIRO CONFORME POLITICA ESTADUAL DE INCENTIVO HOSPITALAR DE REFERENCIA REGIONAL ESTRATEGICO PARA HOSPITAL DE PEQUENO PORTE (ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL A ATENÇÃO INTEGRAL E DE QUALIDADE -AUXILIO FINANCEIRO AOS HOSPITAIS), CONFORME CONVENIO Nº 08.02.001/2024, COMPLEMENTAR AO EMPENHO DE Nº 08020007. | 120.000,00 | LIQUIDADO |
01/08/2024 | 08040006 | A G M COMERCIO E SERVICOS TEC LTDA. ME | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PRESTAÇAO DE SERVIÇOS REFERENTE A MANUTENÇAO PREVETINVA E CORRETIVA NAS IMPRESSORAS PERTENCENTES AOS SETORES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 2.748,00 | LIQUIDADO |
01/08/2024 | 25070016 | MERCADINHO VITORIA ALIMENTOS LTDA - EPP | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | AQUISIÇAO DE GENROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, | 11.435,30 | LIQUIDADO |
01/08/2024 | 29070002 | MERCANTIL FREITAS LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | AQUISIÇAO DE MATERIAL DE EXPIDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE, | 9.790,81 | LIQUIDADO |
01/08/2024 | 15070012 | KILIMPA COMERCIO E INDUSTRIA DE PRODUTOS DE LIMPEZ | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE /CE, | 9.629,25 | LIQUIDADO |
01/08/2024 | 25070017 | MERCADINHO VITORIA ALIMENTOS LTDA - EPP | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, | 14.954,10 | LIQUIDADO |
01/08/2024 | 01040026 | V & R COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS E SUPL | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES PARA IMPLEMENTAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE LINKS DE ACESSO, SÍNCRONO E DEDICADO A INTERNET, EM DIVERSAS VELOCIDADES, COM DISPONIBILIDADE 24 (VINTE E QUATRO) HORAS POR DIA, DURANTE 07 (SETE) DIAS DA SEMANA, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 4.194,40 | LIQUIDADO |
01/08/2024 | 02010039 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 61,55 | LIQUIDADO |
01/08/2024 | 02010199 | HENRIQUE CANDIDO DE LIMA ME | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DIVERSOS, DESTINADOS À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 3.662,00 | LIQUIDADO |
01/08/2024 | 02010199 | HENRIQUE CANDIDO DE LIMA ME | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DIVERSOS, DESTINADOS À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 2.846,50 | LIQUIDADO |
01/08/2024 | 02010199 | HENRIQUE CANDIDO DE LIMA ME | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DIVERSOS, DESTINADOS À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 2.846,50 | LIQUIDADO |
01/08/2024 | 18040006 | NMA GADELHA - ME. | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE CONTABIBILIDADE PARA AS UNIDADES EXECUTORAS - ANO 2024, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA DO MUNCIPIO DE TABULEIO DO NORTE /CE. | 2.500,00 | LIQUIDADO |
01/08/2024 | 25070012 | JOSE EDIVAN DA SILVA | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 1.309,04 | LIQUIDADO |
01/08/2024 | 30070003 | HENRIQUE CANDIDO DE LIMA ME | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | CONTRATAÇAO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE MANUTENÇAO PREVENTIVAS E CORRETIVAS DE VEICULOS, DE DIVERSAS MARCAS, MODELOS, ERTENCENTES A FROTAS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 5.580,00 | LIQUIDADO |
01/08/2024 | 30070003 | HENRIQUE CANDIDO DE LIMA ME | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | CONTRATAÇAO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE MANUTENÇAO PREVENTIVAS E CORRETIVAS DE VEICULOS, DE DIVERSAS MARCAS, MODELOS, ERTENCENTES A FROTAS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 8.010,00 | LIQUIDADO |
01/08/2024 | 30070003 | HENRIQUE CANDIDO DE LIMA ME | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | CONTRATAÇAO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE MANUTENÇAO PREVENTIVAS E CORRETIVAS DE VEICULOS, DE DIVERSAS MARCAS, MODELOS, ERTENCENTES A FROTAS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 5.310,00 | LIQUIDADO |
01/08/2024 | 30070003 | HENRIQUE CANDIDO DE LIMA ME | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | CONTRATAÇAO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE MANUTENÇAO PREVENTIVAS E CORRETIVAS DE VEICULOS, DE DIVERSAS MARCAS, MODELOS, ERTENCENTES A FROTAS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 4.590,00 | LIQUIDADO |
01/08/2024 | 30070003 | HENRIQUE CANDIDO DE LIMA ME | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | CONTRATAÇAO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE MANUTENÇAO PREVENTIVAS E CORRETIVAS DE VEICULOS, DE DIVERSAS MARCAS, MODELOS, ERTENCENTES A FROTAS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 6.750,00 | LIQUIDADO |
01/08/2024 | 30070003 | HENRIQUE CANDIDO DE LIMA ME | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | CONTRATAÇAO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE MANUTENÇAO PREVENTIVAS E CORRETIVAS DE VEICULOS, DE DIVERSAS MARCAS, MODELOS, ERTENCENTES A FROTAS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 7.740,00 | LIQUIDADO |
01/08/2024 | 30070003 | HENRIQUE CANDIDO DE LIMA ME | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | CONTRATAÇAO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE MANUTENÇAO PREVENTIVAS E CORRETIVAS DE VEICULOS, DE DIVERSAS MARCAS, MODELOS, ERTENCENTES A FROTAS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 7.380,00 | LIQUIDADO |
01/08/2024 | 30070003 | HENRIQUE CANDIDO DE LIMA ME | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | CONTRATAÇAO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE MANUTENÇAO PREVENTIVAS E CORRETIVAS DE VEICULOS, DE DIVERSAS MARCAS, MODELOS, ERTENCENTES A FROTAS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 5.220,00 | LIQUIDADO |
01/08/2024 | 24070006 | REFORMAR CONSTRUÇÕES LTDA - ME | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | SELEÇÃO DE EMPRESA VISANDO O REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE MATERIAL ELÉTRICO, HIDRÁULICO E MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM GERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, TUDO CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA CONSTANTE DO ANEXO I DO EDITAL. | 10.017,91 | LIQUIDADO |
01/08/2024 | 04070005 | BRUNA VANESKA FREITAS GUIMARÃES | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | CUSTEIO DE DIARIA PARA SERVIDORA MUNICIPAL BRUNA VANESKA FREITAS, CONFORME PORTARIA DE Nº 324/2024, LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, PARA EFETUAR VIAGEM A JAGUARUANA-CE, PARA ACOMPANHAR GENITORA PARA MANUTENÇÃO DE VÍNCULO PRESENCIAIS DO GRUPO DE IRMÃO ACOLHIDOS NA UNIDADE REGIONALIZADA DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL, NA RUA JOÃO FRANCISCO RODRIGUES, S/N, BAIRRO TABULEIRO, NO DIA 04 DE JULHO DE 2024. | 59,85 | LIQUIDADO |
01/08/2024 | 18070006 | BRUNA VANESKA FREITAS GUIMARÃES | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | CUSTEIO DE DIARIA PARA SERVIDORA MUNICIPAL JOYCE MAIA DA COSTA, CONSELHEIRA TUTELAR , CONFORME PORTARIA DE Nº 350/2024, LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, PARA EFETUAR VIAGEM A JAGUARUANA-CE, PARA ACOMPANHAR GENITORA PARA MANUTENÇÃO DE VÍNCULO PRESENCIAL DO GRUPO DE IRMÃO ACOLHIDOS NA UNIDADE REGIONALIZADA DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL, NA RUA JOÃO FRANCISCO RODRIGUES, S/N, BAIRRO TABULEIRO, NO DIA 18 DE JULHO DE 2024. | 59,85 | LIQUIDADO |
01/08/2024 | 18070005 | JOYCE MAIA DA COSTA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | CUSTEIO DE DIARIA PARA SERVIDORA MUNICIPAL JOYCE MAIA DA COSTA, CONSELHEIRA TUTELAR , CONFORME PORTARIA DE Nº 349/2024, LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, PARA EFETUAR VIAGEM A JAGUARUANA-CE, PARA ACOMPANHAR GENITORA PARA MANUTENÇÃO DE VÍNCULO PRESENCIAL DO GRUPO DE IRMÃO ACOLHIDOS NA UNIDADE REGIONALIZADA DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL, NA RUA JOÃO FRANCISCO RODRIGUES, S/N, BAIRRO TABULEIRO, NO DIA 18 DE JULHO DE 2024. | 59,85 | LIQUIDADO |
01/08/2024 | 04070004 | JOYCE MAIA DA COSTA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | CUSTEIO DE DIARIA PARA SERVIDORA MUNICIPAL JOYCE MAIA DA COSTA, CONFORME PORTARIA DE Nº 325/2024, LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, PARA EFETUAR VIAGEM A JAGUARUANA-CE, PARA ACOMPANHAR GENITORA PARA MANUTENÇÃO DE VÍNCULO PRESENCIAIS DO GRUPO DE IRMÃO ACOLHIDOS AUNIDADE REGIONALIZADA DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL, NA RUA JOÃO FRANCISCO RODRIGUES, S/N, BAIRRO TABULEIRO, NO DIA 04 DE JULHO DE 2024. | 59,85 | LIQUIDADO |
01/08/2024 | 04070003 | JOSÉ AILTON FERNANDES MOREIRA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | CUSTEIO DE DIARIA PARA O SERVIDOR MUNICIPAL JOSÉ AILTON FERNANDES MOREIRA , CONFORME PORTARIA DE Nº 326/2024, LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, PARA EFETUAR VIAGEM A JAGUARUANA-CE, PARA CONDUZIR CONSELHEIRAS TUTELARES EM ACOMPANHAMENTO DE GENITORA PARA MANUTENÇÃO DE VÍNCULOS PRESENCIAIS DO GRUPO DE IRMÃO ACOLHIDOS NA UNIDADE REGIONALIZADA DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL, NA RUA JOÃO FRANSCISCO RODRIGUES, S/N, BAIRRO TABULEIRO, NO DIA 04 DE JULHO DE 2024. | 59,85 | LIQUIDADO |
01/08/2024 | 18070007 | JOSÉ AILTON FERNANDES MOREIRA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | CUSTEIO DE DIARIA PARA O SERVIDOR MUNICIPAL JOSÉ AILTON FERNANDES MOREIRA , CONFORME PORTARIA DE Nº 351/2024, LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, PARA EFETUAR VIAGEM A JAGUARUANA-CE, PARA CONDUZIR CONSELHEIRAS TUTELARES EM ACOMPANHAMENTO DE GENITORA PARA MANUTENÇÃO DE VÍNCULOS PRESENCIAIS DO GRUPO DE IRMÃO ACOLHIDOS NA UNIDADE REGIONALIZADA DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL, NA RUA JOÃO FRANSCISCO RODRIGUES, S/N, BAIRRO TABULEIRO, NO DIA 18 DE JULHO DE 2024 | 59,85 | LIQUIDADO |
01/08/2024 | 29070001 | A G M SERVICOS TECNICOS - EPP | 11 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO - PGM | AQUISIUÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE. | 2.935,00 | LIQUIDADO |
01/08/2024 | 02010044 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 12 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RE. AGRA -SDR | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E REFORMA AGRÁRIA, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 73,86 | LIQUIDADO |
01/08/2024 | 02010158 | AUTLOC COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES DE VEICULOS E MAQ | 12 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RE. AGRA -SDR | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS (CARRO PIPA), PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E REFORMA AGRÁRIA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 6.500,00 | LIQUIDADO |
01/08/2024 | 07030005 | JOSÉ WAGNE DE FREITAS CHAVES | 12 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RE. AGRA -SDR | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RESTAURAÇÃO, IMPERMEABILIZAÇÃO E LIMPEZA/DESINFECÇÃO DE RESERVATÓRIOS ELEVADOS E/OU CISTERNAS DE DIFERENTES MODALIDADES PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E REFORMA AGRÁRIA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 1.450,00 | LIQUIDADO |
01/08/2024 | 01070065 | MAREA LOCAÇÕES E SERVIÇOS | 12 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RE. AGRA -SDR | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS (CARRO PIPA), PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E REFORMA AGRÁRIA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 18.750,00 | LIQUIDADO |
01/08/2024 | 01080001 | CONSELHO REG DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMI | 15 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SDU | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TAXA DE ART (CREAS) REFERENTE A FISCALIZAÇÃI DOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA DA REFORMA DO CANTEIRO CENTRAL DA AVENIDA SÃO JÓSE, NESTE MUNICÍPIO TABULEIRO DO NORTE-CE. | 99,64 | LIQUIDADO |
01/08/2024 | 02010007 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE OBRAS | 110,79 | PAGO |
01/08/2024 | 02010219 | DIOGO LIMA CRISPIM ME | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS, DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 7.800,00 | PAGO |
01/08/2024 | 01020013 | DIOGO LIMA CRISPIM ME | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS, DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 7.800,00 | PAGO |
01/08/2024 | 01030028 | DIOGO LIMA CRISPIM ME | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS, DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 7.800,00 | PAGO |
01/08/2024 | 01040031 | DIOGO LIMA CRISPIM ME | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS, DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 7.800,00 | PAGO |
01/08/2024 | 02010057 | CASPE - SERV. DE CONTAB. PÚBLICA E EMPRESAR. | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | RELANÇAMENTO DE PAGAMENTO DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, PARA ATENDER A LRF, TCE-CE E DEMAIS ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA DO EDITAL. | 4.500,00 | PAGO |
01/08/2024 | 01030032 | DIOGO LIMA CRISPIM ME | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E REFORMA AGRÁRIA, DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 10.500,00 | PAGO |
01/08/2024 | 02010028 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O MES DE AGOSTO 2024. | 244,97 | PAGO |
01/08/2024 | 02010012 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2024. | 131,95 | PAGO |
01/08/2024 | 01070015 | JBM DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA- EPP | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO DE AQUISIÇÕES DE MATERIAL MÉDICO, ODONTOLÓGICO, MEDICAMENTOS, AMBULATORIAL, PERMANENTE E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, E EM CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NESTE EDITAL E ESEUS ANEXOS. | 43.000,00 | PAGO |
01/08/2024 | 01020024 | RAPI TRANSPORTES EIRELI | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA OS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO(S), PARA FICAR À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 4.269,45 | PAGO |
01/08/2024 | 01020024 | RAPI TRANSPORTES EIRELI | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA OS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO(S), PARA FICAR À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 4.269,45 | PAGO |
01/08/2024 | 02010355 | RAPI TRANSPORTES EIRELI | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA OS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO(S), PARA FICAR À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 4.269,45 | PAGO |
01/08/2024 | 02010355 | RAPI TRANSPORTES EIRELI | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA OS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO(S), PARA FICAR À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 4.269,45 | PAGO |
01/08/2024 | 01070015 | JBM DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA- EPP | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO DE MATERIAL MÉDICO, ODONTOLÓGICO, MEDICAMENTOS, AMBULATORIAL, PERMANENTE E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, E EM CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NESTE EDITAL E ESEUS ANEXOS. | 43.240,00 | PAGO |
31/07/2024 | 31070001 | MERCANTIL FREITAS LTDA | 15 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SDU | AQUISIÇAO DE LANCHES E REFEIÇOES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 1.240,00 | EMPENHADO |
31/07/2024 | 31070002 | EDUARDO JÚNIOR DE LIMA | 15 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SDU | PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇAO CORRETIVA DO RELOGIO DA COLUNA DA HORA NO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 7.000,00 | EMPENHADO |
31/07/2024 | 31070003 | FRANCISCO ALVES DA SILVA COMERCIO | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | AQUISIÇAO DE PNEUS DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS OFICIAIS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE /CE. | 1.574,40 | EMPENHADO |
31/07/2024 | 31070004 | ANA KAROLINA ALENCAR KARAM LTDA.L | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | AQUISIÇAO DE MATERIAL CONSTRUÇAO EM GERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRTEARIA DE ADMINISTRAÇAO DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE, E EM CONFORME CONDIÇOES, QUANTIDADES E EXIGENCIAS ESTRABELECIDAS NESTE EDITAL E SEUS ANEXOS. | 14.133,29 | EMPENHADO |
31/07/2024 | 02010273 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | 02 - GABINETE DO PREFEITO - GB | CUSTEIO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO, DURANTE O EXERCICIO DE 2024. | 13.353,57 | LIQUIDADO |
31/07/2024 | 02010273 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | 02 - GABINETE DO PREFEITO - GB | CUSTEIO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO, DURANTE O EXERCICIO DE 2024. | 130,24 | LIQUIDADO |
31/07/2024 | 02010273 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | 02 - GABINETE DO PREFEITO - GB | CUSTEIO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO, DURANTE O EXERCICIO DE 2024. | 77,55 | LIQUIDADO |
31/07/2024 | 01070051 | DIOGO LIMA CRISPIM ME | 02 - GABINETE DO PREFEITO - GB | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO, DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 3.100,00 | LIQUIDADO |
31/07/2024 | 01070051 | DIOGO LIMA CRISPIM ME | 02 - GABINETE DO PREFEITO - GB | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO, DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 12.000,00 | LIQUIDADO |
31/07/2024 | 01070051 | DIOGO LIMA CRISPIM ME | 02 - GABINETE DO PREFEITO - GB | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO, DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 1.500,00 | LIQUIDADO |
31/07/2024 | 02010274 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | CUSTEIO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇO PÚBLICOS, DURANTE O EXERCICIO DE 2024. | 9.313,74 | LIQUIDADO |
31/07/2024 | 01070058 | DIOGO LIMA CRISPIM ME | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS, DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 7.800,00 | LIQUIDADO |
31/07/2024 | 01070058 | DIOGO LIMA CRISPIM ME | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS, DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 5.600,00 | LIQUIDADO |
31/07/2024 | 01070058 | DIOGO LIMA CRISPIM ME | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS, DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 8.000,00 | LIQUIDADO |
31/07/2024 | 02010275 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | CUSTEIO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O EXERCICIO DE 2024. | 12.774,19 | LIQUIDADO |
31/07/2024 | 01040028 | DIOGO LIMA CRISPIM ME | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. EMEPENHO COMPLEMENTAR DE Nº01030034. | 3.100,00 | LIQUIDADO |
31/07/2024 | 01020014 | GHM ASSESSORIA, CONSULT. E PROCESSAMENTO DE DADOS | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAR O SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO E ENVIO DA GFIP E INDIVIDUALIZAÇÃO DO FGTS, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 4.000,00 | LIQUIDADO |
31/07/2024 | 01070042 | INSTITUTO NEXOS SOLUÇÕES GOVERNAMENTAIS LTDA | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTÃO GOVERNAMENTAL, COMPREENDENDO AOS SERVIÇOS DE ORIENTAÇÃO, CRIAÇÃO E MONITORAMENTO DE ROTINAS E FLUXOS DE CONTROLE, ELABORAÇÃO DE MINUTAS DE NORMATIZAÇÃO INTERNA, REALIZAÇÃO DE TREINAMENTO DE PESSOAL, ELABORAÇÃO, ANÁLISES E APRESENTAÇÃO DE RELATÓRIOS, CONCILIAÇÕES E MONITORAMENTO DE CONTROLES, ELABORAÇÃO DE PAINÉIS GERENCIAIS PARA ACOMPANHAMENTO DE DESPESAS, RECEITAS, PESSOAL E EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, APOIO EM AUDITORIAS INTERNAS E FISCALIZAÇÕES E A IMPLEMENTAÇÃO DE MELHORIAS CONTÍNUAS NA GESTÃO PÚBLICA NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 4.000,00 | LIQUIDADO |
31/07/2024 | 02010276 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | CUSTEIO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O EXERCICIO DE 2024. | 4.007,84 | LIQUIDADO |
31/07/2024 | 02010105 | GTS GESTÃO, TECNOLOGIA E SISTEMAS EIRELI - EPP | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | .CONTRATAÇÃO DE EMPRESA VISANDO A IMPLANTAÇÃO DE SOLUÇÃO TECNOLÓGICA INFORMATIZADA DE GESTÃO PÚBLICA OBRIGATORIAMENTE EM AMBIENTE WEB, TOTALMENTE INTEGRADA, QUE ABRANJA AINDA OS SERVIÇOS DE LICENCIAMENTO DE SOFTWARE, SUPORTE TÉCNICO, ALTERAÇÕES LEGAIS, CORRETIVAS E EVOLUTIVAS E TREINAMENTO DE USUÁRIOS, DESTINADA AS DIVERSAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO Ì NORTE/CE | 7.500,00 | LIQUIDADO |
31/07/2024 | 02010028 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 12,00 | LIQUIDADO |
31/07/2024 | 02010233 | PASEP- SEC REC FEDERALMINISTERIO DA FAZENDA | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATUAL DE TRIBUTOS FEDERAIS (PASEP) DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 3.988,11 | LIQUIDADO |
31/07/2024 | 02010253 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATUAL DE INSS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 51.582,61 | LIQUIDADO |
31/07/2024 | 02010028 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 89,76 | LIQUIDADO |
31/07/2024 | 02010012 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 214,35 | LIQUIDADO |
31/07/2024 | 01070084 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | 06 - SEC. DE MEIO AMBIENTE E TURISMO - SEMATU | CUSTEIO DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. COMPLEMENTAÇÃO DE EMPENHO DE 02010367. | 6,80 | LIQUIDADO |
31/07/2024 | 02010277 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | 06 - SEC. DE MEIO AMBIENTE E TURISMO - SEMATU | CUSTEIO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E TURISMO, DURANTE O EXERCICIO DE 2024. | 3.474,57 | LIQUIDADO |
31/07/2024 | 02010017 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 06 - SEC. DE MEIO AMBIENTE E TURISMO - SEMATU | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO DO MEIO AMBIENTE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 36,93 | LIQUIDADO |
31/07/2024 | 02010279 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | 07 - SEC.E DESENV. ECONOMICO E EMPREENDEDORISMO - SDE | CUSTEIO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E EMPREENDEDORISMO, DURANTE O EXERCICIO DE 2024. | 5.550,33 | LIQUIDADO |
31/07/2024 | 01070056 | DIOGO LIMA CRISPIM ME | 07 - SEC.E DESENV. ECONOMICO E EMPREENDEDORISMO - SDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E EMPREENDEDORISMO, DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 5.600,00 | LIQUIDADO |
31/07/2024 | 01070085 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CUSTEIO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE , ATENÇÃO ESPECIALIZADA-MAC, DURANTE O EXERCICIO DE 2024, COMPLEMENTAÇÃO DE EMPENHO 02010323. | 6.332,85 | LIQUIDADO |
31/07/2024 | 02010323 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CUSTEIO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE , ATENÇÃO ESPECIALIZADA-MAC, DURANTE O EXERCICIO DE 2024. | 8.811,63 | LIQUIDADO |
31/07/2024 | 02010323 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CUSTEIO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE , ATENÇÃO ESPECIALIZADA-MAC, DURANTE O EXERCICIO DE 2024. | 5.729,23 | LIQUIDADO |
31/07/2024 | 02010323 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CUSTEIO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE , ATENÇÃO ESPECIALIZADA-MAC, DURANTE O EXERCICIO DE 2024. | 5.572,23 | LIQUIDADO |
31/07/2024 | 02010322 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CUSTEIO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE, DURANTE O EXERCICIO DE 2024. | 95,47 | LIQUIDADO |
31/07/2024 | 02010322 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CUSTEIO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE, DURANTE O EXERCICIO DE 2024. | 60,33 | LIQUIDADO |
31/07/2024 | 02010322 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CUSTEIO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE, DURANTE O EXERCICIO DE 2024. | 16.698,13 | LIQUIDADO |
31/07/2024 | 02010322 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CUSTEIO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE, DURANTE O EXERCICIO DE 2024. | 10.678,79 | LIQUIDADO |
31/07/2024 | 02010322 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CUSTEIO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE, DURANTE O EXERCICIO DE 2024. | 16.995,54 | LIQUIDADO |
31/07/2024 | 01070070 | ASSOCIAÇÃO TAB.DOS AGENTES COMUNITÁRIOS SAÚDE E EN | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | REPASSE DE RECURSOS CONFORME CONVENIO DE Nº 02.01.002/2024, AMPARADO PELA LEI MUNICIPAL Nº 1.503/2016 E 1.787/2018 PARA OS AGENTE COMUNITARIOS DE SAUDE PARA DESENVOLVER AÇÕES DE PROMOÇÃO DA SAUDE E PREVENÇÃO DE DOENÇAS NA ATENÇÃO PRIMARIA EM SAUDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DE TABULEIRO DO NORTE-CE. | 40.948,00 | LIQUIDADO |
31/07/2024 | 01070060 | DIOGO LIMA CRISPIM ME | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 5.600,00 | LIQUIDADO |
31/07/2024 | 01070060 | DIOGO LIMA CRISPIM ME | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 5.600,00 | LIQUIDADO |
31/07/2024 | 01070060 | DIOGO LIMA CRISPIM ME | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 7.800,00 | LIQUIDADO |
31/07/2024 | 01070059 | DIOGO LIMA CRISPIM ME | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 3.100,00 | LIQUIDADO |
31/07/2024 | 01070059 | DIOGO LIMA CRISPIM ME | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 3.100,00 | LIQUIDADO |
31/07/2024 | 01070059 | DIOGO LIMA CRISPIM ME | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 3.100,00 | LIQUIDADO |
31/07/2024 | 01070059 | DIOGO LIMA CRISPIM ME | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 3.100,00 | LIQUIDADO |
31/07/2024 | 01070059 | DIOGO LIMA CRISPIM ME | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 3.100,00 | LIQUIDADO |
31/07/2024 | 01070044 | INSTITUTO NEXOS SOLUÇÕES GOVERNAMENTAIS LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTÃO GOVERNAMENTAL, COMPREENDENDO AOS SERVIÇOS DE ORIENTAÇÃO, CRIAÇÃO E MONITORAMENTO DE ROTINAS E FLUXOS DE CONTROLE, ELABORAÇÃO DE MINUTAS DE NORMATIZAÇÃO INTERNA, REALIZAÇÃO DE TREINAMENTO DE PESSOAL, ELABORAÇÃO, ANÁLISES E APRESENTAÇÃO DE RELATÓRIOS, CONCILIAÇÕES E MONITORAMENTO DE CONTROLES, ELABORAÇÃO DE PAINÉIS GERENCIAIS PARA ACOMPANHAMENTO DE DESPESAS, RECEITAS, PESSOAL E EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, APOIO EM AUDITORIAS INTERNAS E FISCALIZAÇÕES E A IMPLEMENTAÇÃO DE MELHORIAS CONTÍNUAS NA GESTÃO PÚBLICA NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 5.500,00 | LIQUIDADO |
31/07/2024 | 01070087 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | CUSTEIO DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO , DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. | 1.840,54 | LIQUIDADO |
31/07/2024 | 01070080 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | CUSTEIO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 70% - EINSINO FUNDAMENTAL DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 92,20 | LIQUIDADO |
31/07/2024 | 02010324 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | CUSTEIO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 70% - EINSINO INFANTIL DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 4.887,76 | LIQUIDADO |
31/07/2024 | 01070081 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | CUSTEIO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 70% - EINSINO INFANTIL DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, COMPLEMENTAR AO EMPENHO DE Nº 02010324 | 25.585,36 | LIQUIDADO |
31/07/2024 | 02010287 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | CUSTEIO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE O EXERCICIO DE 2024. | 3.360,47 | LIQUIDADO |
31/07/2024 | 01070079 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | CUSTEIO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 30% DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 3.079,92 | LIQUIDADO |
31/07/2024 | 01070080 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | CUSTEIO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 70% - EINSINO FUNDAMENTAL DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 122.777,86 | LIQUIDADO |
31/07/2024 | 01070057 | DIOGO LIMA CRISPIM ME | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 3.100,00 | LIQUIDADO |
31/07/2024 | 01070057 | DIOGO LIMA CRISPIM ME | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 3.100,00 | LIQUIDADO |
31/07/2024 | 01070057 | DIOGO LIMA CRISPIM ME | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 3.100,00 | LIQUIDADO |
31/07/2024 | 01020015 | GHM ASSESSORIA, CONSULT. E PROCESSAMENTO DE DADOS | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAR O SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO E ENVIO DA GFIP E INDIVIDUALIZAÇÃO DO FGTS, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 4.000,00 | LIQUIDADO |
31/07/2024 | 02010039 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 12,31 | LIQUIDADO |
31/07/2024 | 01070043 | INSTITUTO NEXOS SOLUÇÕES GOVERNAMENTAIS LTDA | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTÃO GOVERNAMENTAL, COMPREENDENDO AOS SERVIÇOS DE ORIENTAÇÃO, CRIAÇÃO E MONITORAMENTO DE ROTINAS E FLUXOS DE CONTROLE, ELABORAÇÃO DE MINUTAS DE NORMATIZAÇÃO INTERNA, REALIZAÇÃO DE TREINAMENTO DE PESSOAL, ELABORAÇÃO, ANÁLISES E APRESENTAÇÃO DE RELATÓRIOS, CONCILIAÇÕES E MONITORAMENTO DE CONTROLES, ELABORAÇÃO DE PAINÉIS GERENCIAIS PARA ACOMPANHAMENTO DE DESPESAS, RECEITAS, PESSOAL E EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, APOIO EM AUDITORIAS INTERNAS E FISCALIZAÇÕES E A IMPLEMENTAÇÃO DE MELHORIAS CONTÍNUAS NA GESTÃO PÚBLICA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 6.000,00 | LIQUIDADO |
31/07/2024 | 01070088 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | CUSTEIO DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL , DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. | 661,20 | LIQUIDADO |
31/07/2024 | 01070086 | DIOGO LIMA CRISPIM ME | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, PARA FICAR À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 3.100,00 | LIQUIDADO |
31/07/2024 | 02010288 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | CUSTEIO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE O EXERCICIO DE 2024. | 225,14 | LIQUIDADO |
31/07/2024 | 02010320 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | CUSTEIO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DO FMDCA, DURANTE O EXERCICIO DE 2024. | 1.048,25 | LIQUIDADO |
31/07/2024 | 02010288 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | CUSTEIO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE O EXERCICIO DE 2024. | 20.080,58 | LIQUIDADO |
31/07/2024 | 01070054 | DIOGO LIMA CRISPIM ME | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, PARA FICAR À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 5.000,00 | LIQUIDADO |
31/07/2024 | 01070053 | DIOGO LIMA CRISPIM ME | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, PARA FICAR À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE | 5.000,00 | LIQUIDADO |
31/07/2024 | 01070052 | DIOGO LIMA CRISPIM ME | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, PARA FICAR À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 3.100,00 | LIQUIDADO |
31/07/2024 | 01070052 | DIOGO LIMA CRISPIM ME | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, PARA FICAR À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 3.100,00 | LIQUIDADO |
31/07/2024 | 01040007 | MERCANTIL FREITAS LTDA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | AQUISIÇAO DE MATERIAL E HIGIENIZAÇAO DE PISCINAS NO CENTRO DE REFERENCIA DAS ASSISTENCIA SOCIAL E NO CENTRO SOCIO ASSISTENCIAL, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSITENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 2.723,00 | LIQUIDADO |
31/07/2024 | 01070045 | INSTITUTO NEXOS SOLUÇÕES GOVERNAMENTAIS LTDA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTÃO GOVERNAMENTAL, COMPREENDENDO AOS SERVIÇOS DE ORIENTAÇÃO, CRIAÇÃO E MONITORAMENTO DE ROTINAS E FLUXOS DE CONTROLE, ELABORAÇÃO DE MINUTAS DE NORMATIZAÇÃO INTERNA, REALIZAÇÃO DE TREINAMENTO DE PESSOAL, ELABORAÇÃO, ANÁLISES E APRESENTAÇÃO DE RELATÓRIOS, CONCILIAÇÕES E MONITORAMENTO DE CONTROLES, ELABORAÇÃO DE PAINÉIS GERENCIAIS PARA ACOMPANHAMENTO DE DESPESAS, RECEITAS, PESSOAL E EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, APOIO EM AUDITORIAS INTERNAS E FISCALIZAÇÕES E A IMPLEMENTAÇÃO DE MELHORIAS CONTÍNUAS NA GESTÃO PÚBLICA NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 4.500,00 | LIQUIDADO |
31/07/2024 | 02010280 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | 11 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO - PGM | CUSTEIO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DA PROCURADORIA GERAL , DURANTE O EXERCICIO DE 2024. | 3.010,77 | LIQUIDADO |
31/07/2024 | 02010319 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | 12 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RE. AGRA -SDR | CUSTEIO DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. | 3.040,00 | LIQUIDADO |
31/07/2024 | 02010281 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | 12 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RE. AGRA -SDR | CUSTEIO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E REFORMA AGRÁRIA, DURANTE O EXERCICIO DE 2024. | 6.462,11 | LIQUIDADO |
31/07/2024 | 01070055 | DIOGO LIMA CRISPIM ME | 12 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RE. AGRA -SDR | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E REFORMA AGRÁRIA, DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 10.500,00 | LIQUIDADO |
31/07/2024 | 02010282 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | 13 - SECRETARIA DE CULTURA - SECULT | CUSTEIO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE CULTURA , DURANTE O EXERCICIO DE 2024. | 2.665,38 | LIQUIDADO |
31/07/2024 | 02010283 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | 14 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE - SEJUV | CUSTEIO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE, DURANTE O EXERCICIO DE 2024. | 3.750,16 | LIQUIDADO |
31/07/2024 | 01070089 | CLARA VALENTINA LUZ BATISTA | 15 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SDU | LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL LOCALIZADO À RUA JOSÉ MUNIZ, Nº. 4166/74, BAIRRO CENTRO, TABULEIRO DO NORTE/CE, PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 4.295,70 | LIQUIDADO |
31/07/2024 | 02010284 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | 15 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SDU | CUSTEIO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, DURANTE O EXERCICIO DE 2024. | 2.676,17 | LIQUIDADO |
31/07/2024 | 26070004 | ALYSSON DA SILVA OLIVEIRA | 15 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SDU | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE CANTEIROS LOCALIZADOS NO TRIANGULO DO DISTRITO DE PEIXE GORDO, MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE. | 11.101,06 | LIQUIDADO |
31/07/2024 | 02010285 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | 16 - SEC. DE ASSUNTOS INSTITUCIONAIS E POLITICOS -SAIP | CUSTEIO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ASSUNTOS INSTITUCIONAIS E POLÍTICOS, DURANTE O EXERCICIO DE 2024. | 1.290,80 | LIQUIDADO |
31/07/2024 | 02010286 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | 17 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO - CGM | CUSTEIO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍ´PIO., DURANTE O EXERCICIO DE 2024. | 1.476,34 | LIQUIDADO |
31/07/2024 | 23070001 | J DO CARMO DE OLIVEIRA | 02 - GABINETE DO PREFEITO - GB | PAGAMENTO DE CONTRATAÇAO DE EMPRESA PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE PROMOÇAO, PLANEJAMENTO, LOGISTICA E EXECUÇAO DE EVENTOS, DE INTERESSE DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE - CE, E EM CONFORME CONDIÇOES, QUANTIDADES E EXIGENCIAS ESTABELECIDAS NESTE EDITAL E SEUS ANEXOS. | 1.520,75 | PAGO |
31/07/2024 | 17070006 | IDS EVENTOS EIRELI - ME | 02 - GABINETE DO PREFEITO - GB | PAGAMENTO DE CONTRATAÇAO DE EMPRESA PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE PROMOÇAO, PLANEJAMENTO, LOGISTICA E EXECUÇAO DE EVENTOS, DE INTERESSE DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE - CE, E EM CONFORME CONDIÇOES, QUANTIDADES E EXIGENCIAS ESTABELECIDAS NESTE EDITAL E SEUS ANEXOS. | 5.550,00 | PAGO |
31/07/2024 | 01070020 | ILUMICON CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | PAGAMENTO REFERENTE CONTRATAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA PAVIMENTAÇÃO EM DIVERSAS RUAS DE ACORDO COM O PLANO DE NECESSIDADES DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, CONFORME ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS, PLANILHAS DE ORÇAMENTO, CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO, MEMORIAL DESCRITIVO, MEMORIAL DE CÁLCULO, COMPOSIÇÃO DE B.D.I, COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS, PEÇAS GRÁFICAS, MEMORIAL FOTOGRÁFICO, COMPOSIÇÃO DE ENCARGOS SOCIAIS, EM ANEXO. | 112.927,80 | PAGO |
31/07/2024 | 02010237 | SM COMERCIAL DE PETROLEO TABULEIRO DO NORTE LTDA | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DIVERSOS, DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS VINCULADOS E/OU PERTECENTES A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, | 2.571,69 | PAGO |
31/07/2024 | 02010028 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS | 12,00 | PAGO |
31/07/2024 | 02010233 | PASEP- SEC REC FEDERALMINISTERIO DA FAZENDA | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATUAL DE TRIBUTOS FEDERAIS (PASEP | 3.988,11 | PAGO |
31/07/2024 | 02010253 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATUAL DE INSS | 51.582,61 | PAGO |
31/07/2024 | 02010028 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O MES DE JULHO DE 2024. | 89,76 | PAGO |
31/07/2024 | 02010012 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O MES JULHO DE 2024. | 214,35 | PAGO |
31/07/2024 | 02010017 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 06 - SEC. DE MEIO AMBIENTE E TURISMO - SEMATU | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO DO MEIO AMBIENTE | 36,93 | PAGO |
31/07/2024 | 02010092 | ANTONIO HERLANDIO BEZERRA DA SILVA | 06 - SEC. DE MEIO AMBIENTE E TURISMO - SEMATU | PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E REPARO NO TRITURADOR DE PODA DE ARVORES DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E TURISMO. | 1.412,00 | PAGO |
31/07/2024 | 02010091 | PLANER CONSULTORIA LTDA | 06 - SEC. DE MEIO AMBIENTE E TURISMO - SEMATU | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA NO APOIO E ORIENTAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES COM ÊNFASE EM COLETA SELETIVA, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE TABULEIRO DO NORTE/CE | 1.350,00 | PAGO |
31/07/2024 | 02010090 | JORGE MACEDO FERREIRA | 06 - SEC. DE MEIO AMBIENTE E TURISMO - SEMATU | PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APOIO OPERACIONAL A COLETA SELETIVA DO LIXO NO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E TURISMO. | 1.450,00 | PAGO |
31/07/2024 | 01070013 | SM COMERCIAL DE PETROLEO TABULEIRO DO NORTE LTDA | 06 - SEC. DE MEIO AMBIENTE E TURISMO - SEMATU | PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS LÍQUIDOS, DERIVADOS DE PETRÓLEO, DESTINADOS A FROTA DE VEÍCULOS VINCULADOS E/OU PERTENCENTES A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, PARA O EXERCÍCIO 2024, E EM CONFORMIDADE COM AS ESPECIFICAÇÕES E QUANTIDADES CONSTANTES DO ANEXO I DO EDITAL. | 3.079,12 | PAGO |
31/07/2024 | 02050008 | SM COMERCIAL DE PETROLEO TABULEIRO DO NORTE LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DIVERSOS, DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS VINCULADOS E/OU PERTECENTES A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, | 2.407,82 | PAGO |
31/07/2024 | 02050008 | SM COMERCIAL DE PETROLEO TABULEIRO DO NORTE LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DIVERSOS, DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS VINCULADOS E/OU PERTECENTES A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, PARA O EXERCÍCIO 2024. FUNDO, | 928,50 | PAGO |
31/07/2024 | 02010039 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 12,31 | PAGO |
31/07/2024 | 03070007 | J. GILVAN DE LIMA - ME | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE PEÇAS ORIGINAIS, GENUINAS OU LEGITIMAS, BATERIAS E OU ACUMULADORES E PRODUTOS AFINS DOS VEICULOS VINCULADOS E PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA E SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE, E EM CONFORME CONDIÇOES, QUANTIDADES E EXIGENCIAS ESTABELECIDAS NESTE EDITAL E SEUS ANEXOS. | 11.890,00 | PAGO |
31/07/2024 | 03070007 | J. GILVAN DE LIMA - ME | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE PEÇAS ORIGINAIS, GENUINAS OU LEGITIMAS, BATERIAS E OU ACUMULADORES E PRODUTOS AFINS DOS VEICULOS VINCULADOS E PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA E SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE, E EM CONFORME CONDIÇOES, QUANTIDADES E EXIGENCIAS ESTABELECIDAS NESTE EDITAL E SEUS ANEXOS. | 5.632,00 | PAGO |
31/07/2024 | 03070007 | J. GILVAN DE LIMA - ME | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE PEÇAS ORIGINAIS, GENUINAS OU LEGITIMAS, BATERIAS E OU ACUMULADORES E PRODUTOS AFINS DOS VEICULOS VINCULADOS E PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA E SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE, E EM CONFORME CONDIÇOES, QUANTIDADES E EXIGENCIAS ESTABELECIDAS NESTE EDITAL E SEUS ANEXOS. | 4.972,00 | PAGO |
31/07/2024 | 03070007 | J. GILVAN DE LIMA - ME | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE PEÇAS ORIGINAIS, GENUINAS OU LEGITIMAS, BATERIAS E OU ACUMULADORES E PRODUTOS AFINS DOS VEICULOS VINCULADOS E PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA E SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE, E EM CONFORME CONDIÇOES, QUANTIDADES E EXIGENCIAS ESTABELECIDAS NESTE EDITAL E SEUS ANEXOS. | 4.767,00 | PAGO |
31/07/2024 | 03070007 | J. GILVAN DE LIMA - ME | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE PEÇAS ORIGINAIS, GENUINAS OU LEGITIMAS, BATERIAS E OU ACUMULADORES E PRODUTOS AFINS DOS VEICULOS VINCULADOS E PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA E SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE, E EM CONFORME CONDIÇOES, QUANTIDADES E EXIGENCIAS ESTABELECIDAS NESTE EDITAL E SEUS ANEXOS. | 4.585,00 | PAGO |
31/07/2024 | 03070007 | J. GILVAN DE LIMA - ME | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE PEÇAS ORIGINAIS, GENUINAS OU LEGITIMAS, BATERIAS E OU ACUMULADORES E PRODUTOS AFINS DOS VEICULOS VINCULADOS E PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA E SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE, E EM CONFORME CONDIÇOES, QUANTIDADES E EXIGENCIAS ESTABELECIDAS NESTE EDITAL E SEUS ANEXOS. | 10.464,00 | PAGO |
31/07/2024 | 03070007 | J. GILVAN DE LIMA - ME | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE PEÇAS ORIGINAIS, GENUINAS OU LEGITIMAS, BATERIAS E OU ACUMULADORES E PRODUTOS AFINS DOS VEICULOS VINCULADOS E PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA E SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE, E EM CONFORME CONDIÇOES, QUANTIDADES E EXIGENCIAS ESTABELECIDAS NESTE EDITAL E SEUS ANEXOS. | 6.143,00 | PAGO |
31/07/2024 | 03070007 | J. GILVAN DE LIMA - ME | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE PEÇAS ORIGINAIS, GENUINAS OU LEGITIMAS, BATERIAS E OU ACUMULADORES E PRODUTOS AFINS DOS VEICULOS VINCULADOS E PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA E SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE, E EM CONFORME CONDIÇOES, QUANTIDADES E EXIGENCIAS ESTABELECIDAS NESTE EDITAL E SEUS ANEXOS. | 5.064,00 | PAGO |
31/07/2024 | 03070006 | J. GILVAN DE LIMA - ME | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE PEÇAS ORIGINAIS, GENUINAS OU LEGITIMAS, BATERIAS E OU ACUMULADORES E PRODUTOS AFINS DOS VEICULOS VINCULADOS E PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA E SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE, E EM CONFORME CONDIÇOES, QUANTIDADES E EXIGENCIAS ESTABELECIDAS NESTE EDITAL E SEUS ANEXOS. | 2.889,00 | PAGO |
31/07/2024 | 03070006 | J. GILVAN DE LIMA - ME | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE PEÇAS ORIGINAIS, GENUINAS OU LEGITIMAS, BATERIAS E OU ACUMULADORES E PRODUTOS AFINS DOS VEICULOS VINCULADOS E PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA E SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE, E EM CONFORME CONDIÇOES, QUANTIDADES E EXIGENCIAS ESTABELECIDAS NESTE EDITAL E SEUS ANEXOS. | 7.527,00 | PAGO |
31/07/2024 | 03070006 | J. GILVAN DE LIMA - ME | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE PEÇAS ORIGINAIS, GENUINAS OU LEGITIMAS, BATERIAS E OU ACUMULADORES E PRODUTOS AFINS DOS VEICULOS VINCULADOS E PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA E SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE, E EM CONFORME CONDIÇOES, QUANTIDADES E EXIGENCIAS ESTABELECIDAS NESTE EDITAL E SEUS ANEXOS. | 7.590,00 | PAGO |
31/07/2024 | 03070006 | J. GILVAN DE LIMA - ME | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE PEÇAS ORIGINAIS, GENUINAS OU LEGITIMAS, BATERIAS E OU ACUMULADORES E PRODUTOS AFINS DOS VEICULOS VINCULADOS E PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA E SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE, E EM CONFORME CONDIÇOES, QUANTIDADES E EXIGENCIAS ESTABELECIDAS NESTE EDITAL E SEUS ANEXOS. | 4.767,00 | PAGO |
31/07/2024 | 03070006 | J. GILVAN DE LIMA - ME | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE PEÇAS ORIGINAIS, GENUINAS OU LEGITIMAS, BATERIAS E OU ACUMULADORES E PRODUTOS AFINS DOS VEICULOS VINCULADOS E PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA E SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE, E EM CONFORME CONDIÇOES, QUANTIDADES E EXIGENCIAS ESTABELECIDAS NESTE EDITAL E SEUS ANEXOS. | 8.171,00 | PAGO |
31/07/2024 | 12070005 | MERCANTIL FREITAS LTDA | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | PAGAMENTO DE AQUISIÇÕES DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 8.631,13 | PAGO |
31/07/2024 | 25070002 | MERCANTIL FREITAS LTDA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | PAGAMENTO DE LANCHES E REFEIÇÕES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 4.000,00 | PAGO |
31/07/2024 | 25070003 | MERCANTIL FREITAS LTDA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE AGUA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE | 202,00 | PAGO |
31/07/2024 | 03060018 | J. GILVAN DE LIMA - ME | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE PEÇAS ORIGINAIS, GENUÍNAS OU LEGÍTIMAS, ACESSÓRIOS ORIGINAIS, LEGÍTIMOS OU GENUÍNOS, BATERIAS E OU ACUMULADORES E PRODUTOS AFINS DOS VEÍCULOS VINCULADOS E PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 5.896,00 | PAGO |
31/07/2024 | 03060018 | J. GILVAN DE LIMA - ME | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE PEÇAS ORIGINAIS, GENUÍNAS OU LEGÍTIMAS, ACESSÓRIOS ORIGINAIS, LEGÍTIMOS OU GENUÍNOS, BATERIAS E OU ACUMULADORES E PRODUTOS AFINS DOS VEÍCULOS VINCULADOS E PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 6.359,00 | PAGO |
31/07/2024 | 03060018 | J. GILVAN DE LIMA - ME | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE PEÇAS ORIGINAIS, GENUÍNAS OU LEGÍTIMAS, ACESSÓRIOS ORIGINAIS, LEGÍTIMOS OU GENUÍNOS, BATERIAS E OU ACUMULADORES E PRODUTOS AFINS DOS VEÍCULOS VINCULADOS E PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 6.421,00 | PAGO |
31/07/2024 | 02010242 | SM COMERCIAL DE PETROLEO TABULEIRO DO NORTE LTDA | 12 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RE. AGRA -SDR | PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DIVERSOS, DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS VINCULADOS E/OU PERTECENTES A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E REFORMA AGRÁRIA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, | 16.947,95 | PAGO |
30/07/2024 | 01040024 | FOPAG - ENSINO FUNDAMENTAL 70% - EFETIVOS | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EFETIVOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BASICA (FUNDEB 70%) DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DE TABULEIRO DO NORTE, DURANTE O EXERCICIO DE 2024. | 1.485,88 | PAGO |
30/07/2024 | 02010039 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 12,31 | PAGO |
30/07/2024 | 02010265 | FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE EDUCACAO | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | PAGAMENTO DE O CUSTEIO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA SERVIDORES NOMEADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, COMP, 07-2024. | 15.649,56 | PAGO |
30/07/2024 | 02010263 | FOLHA DE PAGAMENTO FME- PENSIONISTA | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | PAGAMENTO DE PENSÕES DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE TABULEIRO DO NORTE, DURANTE O MES DE JULHO DE 2024. | 2.471,00 | PAGO |
30/07/2024 | 02050018 | FOPAG - ENSINO FUNDAMENTAL 70% - CONTRATADOS | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | A CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO DE SERVIDORES PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BASICA (FUNDEB 70%) PARA A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DE TABULEIRO DO NORTE-CE, DURANTE O MES DE JULHO | 102.457,56 | PAGO |
30/07/2024 | 02050018 | FOPAG - ENSINO FUNDAMENTAL 70% - CONTRATADOS | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | A CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO DE SERVIDORES PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BASICA (FUNDEB 70%) PARA A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DE TABULEIRO DO NORTE-CE, DURANTE O MES DE JULHO | 19.273,46 | PAGO |
30/07/2024 | 02010269 | FOPAG - ENSINO FUNDAMENTAL 70% - EFETIVOS | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EFETIVOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BASICA (FUNDEB 70%) DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DE TABULEIRO DO NORTE, DURANTE O MES DE JULHO | 990.140,75 | PAGO |
30/07/2024 | 02010269 | FOPAG - ENSINO FUNDAMENTAL 70% - EFETIVOS | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EFETIVOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BASICA (FUNDEB 70%) DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DE TABULEIRO DO NORTE, DURANTE O MES D JULHO | 139.379,36 | PAGO |
30/07/2024 | 02010266 | FOPAG CONTRATADOS 30% | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | A CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO DE SERVIDORES PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BASICA (FUNDEB 30%) PARA A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DE TABULEIRO DO NORTE-CE, DURANTE O MES DE JULHO | 31.261,85 | PAGO |
30/07/2024 | 01070036 | FOPAG - ENS. INFANTIL 70% - EFETIVOS | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EFETIVOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BASICA (FUNDEB 70%) DA REDE DE ENSINO INFANTIL DE TABULEIRO DO NORTE, DURANTE O MES DE JULHO | 32.568,64 | PAGO |
30/07/2024 | 01040020 | FOPAG - ENS. INFANTIL 70% - EFETIVOS | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EFETIVOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BASICA (FUNDEB 70%) DA REDE DE ENSINO INFANTIL DE TABULEIRO DO NORTE, DURANTE O MES DE JULHO | 266.922,07 | PAGO |
30/07/2024 | 01070019 | M L X LOCAÇÃO DE VEICULOS EIRELI | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA CONCLUSÃO DO PRÉDIO DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 77.729,70 | PAGO |
30/07/2024 | 02010015 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | PAGAMENTO DE CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO,DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, | 2.928,22 | PAGO |
30/07/2024 | 30070001 | PAGAR ME PAGAMENTOS S/A | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RENOVAÇÃO DE CERTIFICADO DIGITAL DA UNIDADE EXECUTORA CMEI MAE FRANCISCA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE. | 200,00 | PAGO |
30/07/2024 | 02010163 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE AÇAO SOCIAL | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | CUSTEIO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA SERVIDORES NOMEADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL COMP. 07/2024 | 2.285,27 | PAGO |
30/07/2024 | 02010168 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE AÇAO SOCIAL | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | PAGAMENTO DE A CONTRATAÇÃO TEMPORARIA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CADASTRO ÚNICO) , COMP. 07-2024. | 4.236,00 | PAGO |
30/07/2024 | 02010167 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE AÇAO SOCIAL | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | PAGAMENTO DE A CONTRATAÇÃO TEMPORARIA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (PROGRAMA CRIANÇA FELIZ) DURANTE O MES DE JULHO DE 2024. | 12.708,00 | PAGO |
30/07/2024 | 02010166 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE AÇAO SOCIAL | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | PAGAMENTO DE A CONTRATAÇÃO TEMPORARIA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CREAS), COMP. 04-2024. | 14.340,84 | PAGO |
30/07/2024 | 01070033 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE AÇAO SOCIAL | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | PAGAMENTO DE A CONTRATAÇÃO TEMPORARIA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS) DURANTE O MES DE JULHO DE 2024. | 17.966,64 | PAGO |
30/07/2024 | 01070033 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE AÇAO SOCIAL | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | PAGAMENTO DE A CONTRATAÇÃO TEMPORARIA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS) DURANTE O COMP. 07-2024. | 7.070,74 | PAGO |
30/07/2024 | 02010164 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE AÇAO SOCIAL | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | PAGAMENTO DE A CONTRATAÇÃO TEMPORARIA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS), COMP. 07-2024. | 7.725,26 | PAGO |
30/07/2024 | 01070032 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE AÇAO SOCIAL | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | PAGAMENTO DE A CONTRATAÇÃO TEMPORARIA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DURANTE O MES DE JULHO DE 2024. | 21.463,91 | PAGO |
30/07/2024 | 01070032 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE AÇAO SOCIAL | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | PAGAMENTO DE A CONTRATAÇÃO TEMPORARIA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, COMP. 07-2024. | 47.895,13 | PAGO |
30/07/2024 | 02010161 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE AÇAO SOCIAL | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | PAGAMENTO DE A CONTRATAÇÃO TEMPORARIA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, COMP. 07-2024. | 535,67 | PAGO |
30/07/2024 | 02010162 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE AÇAO SOCIAL | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | PAGAMENTO DE O CUSTEIO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DURANTE O MES DE JULHO DE 2024. | 32.222,90 | PAGO |
30/07/2024 | 02010163 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE AÇAO SOCIAL | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | PAGAMENTO DE O CUSTEIO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA SERVIDORES NOMEADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DURANTE O MES DE JULHO DE 2024. | 37.717,30 | PAGO |
30/07/2024 | 02010169 | FOLHA DE PAGAMENTO- CONSELHO TUTELAR | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | PAGAMENTO DE O CUSTEIO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA SERVIDORES NOMEADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CONSELHO TUTELAR) DURANTE O MES DE JULHO DE 2024. | 10.640,00 | PAGO |
30/07/2024 | 02010042 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 11 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO - PGM | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A PROCURADORIA GERAL | 12,31 | PAGO |
30/07/2024 | 02010151 | FOLHA DE PAGAMENTO - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIP | 11 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO - PGM | PAGAMENTO DE O CUSTEIO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA PROCURADORIA DURANTE O MES DE JULHO DE 2024. | 12.612,32 | PAGO |
30/07/2024 | 02010152 | FOLHA DE PAGAMENTO - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIP | 11 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO - PGM | PAGAMENTO DE O CUSTEIO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA SERVIDORES NOMEADOS LOTADOS NA PROCURADORIA, COMP. 07-2024. | 16.724,00 | PAGO |
30/07/2024 | 01070031 | FOLHA DE PAGAMENTO - PROCURADORIA GERAL DO MUNICI | 11 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO - PGM | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO TEMPORARIA DE SERVIDORES LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DURANTE O MES DE JULHO DE 2024. | 1.223,73 | PAGO |
30/07/2024 | 02010044 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 12 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RE. AGRA -SDR | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E REFORMA AGRÁRIA | 12,31 | PAGO |
30/07/2024 | 01070026 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DESENVOL RURAL E REFORMA | 12 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RE. AGRA -SDR | PAGAMENTO DE A CONTRATAÇÃO TEMPORARIA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E REFORMA AGRÁRIA DURANTE O MES DE JULHO DE 2024. | 37.507,92 | PAGO |
30/07/2024 | 02010138 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DESENVOL RURAL E REFORMA | 12 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RE. AGRA -SDR | PAGAMENTO DE A CONTRATAÇÃO TEMPORARIA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E REFORMA AGRÁRIA DURANTE O MES DE JULHO DE 2024. | 1.301,99 | PAGO |
30/07/2024 | 02010137 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DESENVOL RURAL E REFORMA | 12 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RE. AGRA -SDR | PAGAMENTO DE O CUSTEIO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA SERVIDORES NOMEADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E REFORMA AGRÁRIA, COMP. 04-2024. | 12.477,41 | PAGO |
30/07/2024 | 02010136 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DESENVOL RURAL E REFORMA | 12 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RE. AGRA -SDR | PAGAMENTO DE O CUSTEIO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E REFORMA AGRÁRIA, COMP. 07-2024. | 14.480,61 | PAGO |
30/07/2024 | 02010048 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 13 - SECRETARIA DE CULTURA - SECULT | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE CULTURA | 12,31 | PAGO |
30/07/2024 | 02050020 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC.DE CULTURA | 13 - SECRETARIA DE CULTURA - SECULT | PAGAMENTO DE A CONTRATAÇÃO TEMPORARIA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA DURANTE O MES DE JULHO DE 2024. | 7.751,88 | PAGO |
30/07/2024 | 02010149 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC.DE CULTURA | 13 - SECRETARIA DE CULTURA - SECULT | PAGAMENTO DE O CUSTEIO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA, COMP. 07-2024. | 10.109,92 | PAGO |
30/07/2024 | 02010150 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC.DE CULTURA | 13 - SECRETARIA DE CULTURA - SECULT | PAGAMENTO DE O CUSTEIO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA SERVIDORES NOMEADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA, COMP. 07-2024. | 9.192,40 | PAGO |
30/07/2024 | 18070016 | WORKING ASSOCIAÇÃO DE INTEGRAÇÃO PROFISSIONAL | 13 - SECRETARIA DE CULTURA - SECULT | PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS E ESPECIALIZADOS REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ESCRITORIO E APOIO ADMINISTRATIVO, COM ASSESSORIA TECNICA E CONSULTORIA EM GESTÃO DE PROJETOS CULTURAIS, PARA ORIENTAÇÃO, TREINAMENTO E ASSESSORIA SOBRE COMO ACESSAR PROCESSOS DE EDITAIS E OUTROS TERMOS DE FOMENTO A NIVEL NACIONAL, A FIM DE PLEITEAR RECURSOS FINANCEIROS PARA A REALIZAÇÃO DE PROJETOS DE INCENTIVO A CULTURA E TURISMO. | 10.000,00 | PAGO |
30/07/2024 | 02010049 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 14 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE - SEJUV | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | 12,31 | PAGO |
30/07/2024 | 02050021 | FOLHA DE PAGAMENTO-SEC.DE ESPORTE E JUVENTUDE | 14 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE - SEJUV | PAGAMENTO DE A CONTRATAÇÃO TEMPORARIA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DURANTE O MES DE JULHO DE 2024. | 14.296,00 | PAGO |
30/07/2024 | 02010147 | FOLHA DE PAGAMENTO-SEC.DE ESPORTE E JUVENTUDE | 14 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE - SEJUV | PAGAMENTO DE O CUSTEIO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA SERVIDORES NOMEADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DURANTE O MES DE JULHO DE 2024. | 11.117,60 | PAGO |
30/07/2024 | 02010146 | FOLHA DE PAGAMENTO-SEC.DE ESPORTE E JUVENTUDE | 14 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE - SEJUV | PAGAMENTO DE O CUSTEIO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DURANTE O MES DE JULHO DE 2024. . | 12.827,45 | PAGO |
30/07/2024 | 02010050 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 15 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SDU | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | 12,31 | PAGO |
30/07/2024 | 01040018 | FOLHA DE PAGAMENTO - DESENVOLV.URBANO | 15 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SDU | PAGAMENTO DE A CONTRATAÇÃO TEMPORARIA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, COMP. 07-2024. | 9.061,08 | PAGO |
30/07/2024 | 01070025 | FOLHA DE PAGAMENTO - DESENVOLV.URBANO | 15 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SDU | PAGAMENTO DE A CONTRATAÇÃO TEMPORARIA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO,COMP. 07-2024. . | 3.057,68 | PAGO |
30/07/2024 | 02010144 | FOLHA DE PAGAMENTO - DESENVOLV.URBANO | 15 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SDU | PAGAMENTO DE O CUSTEIO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA SERVIDORES NOMEADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, COMP. 07-2024. | 12.079,62 | PAGO |
30/07/2024 | 02010143 | FOLHA DE PAGAMENTO - DESENVOLV.URBANO | 15 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SDU | PAGAMENTO DE O CUSTEIO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DURANTE O MES DE JULHO DE 2024. | 2.965,32 | PAGO |
30/07/2024 | 02010051 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 16 - SEC. DE ASSUNTOS INSTITUCIONAIS E POLITICOS -SAIP | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE ASSUNTOS INSTITUCIONAIS E POLÍTICOS, | 12,31 | PAGO |
30/07/2024 | 02010139 | FOLHA DE PAGAMENTO -SEC DE ASSUNTOS INST. E POLITI | 16 - SEC. DE ASSUNTOS INSTITUCIONAIS E POLITICOS -SAIP | PAGAMENTO DE O CUSTEIO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA SERVIDORES NOMEADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSUNTOS INSTITUCIONAIS E POLÍTICOS DURANTE O MES DE JULHO DE 2024, | 13.651,91 | PAGO |
30/07/2024 | 02010052 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 17 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO - CGM | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A CONTROLADORIA | 12,31 | PAGO |
30/07/2024 | 02010140 | FOLHA DE PAGAMENTO CONTROLADORIA GERAL | 17 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO - CGM | PAGAMENTO DE O CUSTEIO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA CONTROLADORIA, COMP. 07-2024. | 2.565,18 | PAGO |
30/07/2024 | 01070024 | FOLHA DE PAGAMENTO CONTROLADORIA GERAL | 17 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO - CGM | PAGAMENTO DE O CUSTEIO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA CONTROLADORIA, COMP. 07-2024. | 9.540,00 | PAGO |
30/07/2024 | 02010141 | FOLHA DE PAGAMENTO CONTROLADORIA GERAL | 17 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO - CGM | PAGAMENTO DE O CUSTEIO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA SERVIDORES NOMEADOS LOTADOS NA CONTROLADORIA, COMP 07-2024. | 2.880,00 | PAGO |
30/07/2024 | 30070001 | PAGAR ME PAGAMENTOS S/A | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RENOVAÇÃO DE CERTIFICADO DIGITAL DA UNIDADE EXECUTORA CMEI MAE FRANCISCA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE. | 200,00 | EMPENHADO |
30/07/2024 | 30070002 | DETRAN-CE | 06 - SEC. DE MEIO AMBIENTE E TURISMO - SEMATU | CUSTEIO DE TAXA DE LICENCIAMENTO DO DETRAN DO VEÍCULO DE PLACA POS 1G03, PERTECENTE AO PATRIMONIO PUBLICO MUNICIPAL A SERVIÇO DA SECRETARIA DO FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE , DESTE MUNICIPIO TABULEIRO DO NORTE-CE. | 201,24 | EMPENHADO |
30/07/2024 | 30070003 | HENRIQUE CANDIDO DE LIMA ME | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | CONTRATAÇAO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE MANUTENÇAO PREVENTIVAS E CORRETIVAS DE VEICULOS, DE DIVERSAS MARCAS, MODELOS, ERTENCENTES A FROTAS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 50.580,00 | EMPENHADO |
30/07/2024 | 30070004 | INSTALLE SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE INSTALAÇAO, MANUTENÇAO PREVETIVA E CORRETIVA DE CENTRAIS DE AR CONDICIONADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 8.060,00 | EMPENHADO |
30/07/2024 | 30070005 | KILIMPA COMERCIO E INDUSTRIA DE PRODUTOS DE LIMPEZ | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE /CE, | 12.380,50 | EMPENHADO |
30/07/2024 | 02010125 | FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEITO | 02 - GABINETE DO PREFEITO - GB | A CONTRATAÇÃO TEMPORARIA DE SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. | 1.322,00 | LIQUIDADO |
30/07/2024 | 02010006 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 02 - GABINETE DO PREFEITO - GB | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS AO GABINETE DO PREFEITO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 24,62 | LIQUIDADO |
30/07/2024 | 02010124 | FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEITO | 02 - GABINETE DO PREFEITO - GB | O CUSTEIO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA SERVIDORES NOMEADOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. | 787,09 | LIQUIDADO |
30/07/2024 | 17070006 | IDS EVENTOS EIRELI - ME | 02 - GABINETE DO PREFEITO - GB | CONTRATAÇAO DE EMPRESA PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE PROMOÇAO, PLANEJAMENTO, LOGISTICA E EXECUÇAO DE EVENTOS, DE INTERESSE DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE - CE, E EM CONFORME CONDIÇOES, QUANTIDADES E EXIGENCIAS ESTABELECIDAS NESTE EDITAL E SEUS ANEXOS. | 5.550,00 | LIQUIDADO |
30/07/2024 | 02010124 | FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEITO | 02 - GABINETE DO PREFEITO - GB | O CUSTEIO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA SERVIDORES NOMEADOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. | 49.390,26 | LIQUIDADO |
30/07/2024 | 02010124 | FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEITO | 02 - GABINETE DO PREFEITO - GB | O CUSTEIO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA SERVIDORES NOMEADOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. | 31.200,00 | LIQUIDADO |
30/07/2024 | 02010122 | FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEITO | 02 - GABINETE DO PREFEITO - GB | CUSTEIO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. | 4.884,04 | LIQUIDADO |
30/07/2024 | 02010125 | FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEITO | 02 - GABINETE DO PREFEITO - GB | A CONTRATAÇÃO TEMPORARIA DE SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. | 50.612,40 | LIQUIDADO |
30/07/2024 | 02010007 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE OBRAS, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 12,31 | LIQUIDADO |
30/07/2024 | 01070016 | CONSELHO REG DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMI | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | TAXA DE ART PARA SUPRI AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE /CE. EMPENHO COMPLEMENTAR DE Nº 02010121. | 99,64 | LIQUIDADO |
30/07/2024 | 02010159 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBL | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | O CUSTEIO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA SERVIDORES NOMEADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. | 12.981,46 | LIQUIDADO |
30/07/2024 | 02010157 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBL | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | O CUSTEIO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. | 23.065,34 | LIQUIDADO |
30/07/2024 | 01070030 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBL | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | A CONTRATAÇÃO TEMPORARIA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024, COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 02010156 | 53.089,83 | LIQUIDADO |
30/07/2024 | 02010156 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBL | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | A CONTRATAÇÃO TEMPORARIA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. | 5.399,89 | LIQUIDADO |
30/07/2024 | 02010009 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 24,62 | LIQUIDADO |
30/07/2024 | 01040019 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE ADMINISTRACAO | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | A CONTRATAÇÃO TEMPORARIA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, EMPENHO COMPLEMENTAR DE Nº 02010153. | 33.875,44 | LIQUIDADO |
30/07/2024 | 02010154 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE ADMINISTRACAO | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | O CUSTEIO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. | 65.866,91 | LIQUIDADO |
30/07/2024 | 02010155 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE ADMINISTRACAO | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | O CUSTEIO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA SERVIDORES NOMEADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. | 42.544,58 | LIQUIDADO |
30/07/2024 | 01070023 | PASEP- SEC REC FEDERALMINISTERIO DA FAZENDA | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | O CUSTEIO DE CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP, EMPENHO CMPLEMENTAR DE Nº 02010232. | 17,00 | LIQUIDADO |
30/07/2024 | 01070023 | PASEP- SEC REC FEDERALMINISTERIO DA FAZENDA | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | O CUSTEIO DE CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP, EMPENHO CMPLEMENTAR DE Nº 02010232. | | LIQUIDADO |
30/07/2024 | 02010028 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 12,00 | LIQUIDADO |
30/07/2024 | 02010012 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 24,62 | LIQUIDADO |
30/07/2024 | 02010012 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 156,14 | LIQUIDADO |
30/07/2024 | 02010028 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 83,16 | LIQUIDADO |
30/07/2024 | 02010253 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATUAL DE INSS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 24.291,14 | LIQUIDADO |
30/07/2024 | 02010233 | PASEP- SEC REC FEDERALMINISTERIO DA FAZENDA | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATUAL DE TRIBUTOS FEDERAIS (PASEP) DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 5.160,22 | LIQUIDADO |
30/07/2024 | 02010128 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE FINANCAS | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | O CUSTEIO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. | 8.179,01 | LIQUIDADO |
30/07/2024 | 02010127 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC FINANCAS - APOSENTADOS | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | APOSENTADORIAS E REFORMAS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS DURANTE O EXERCICIO DE 2024. | 1.835,60 | LIQUIDADO |
30/07/2024 | 02010126 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE FINANCAS | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | A CONTRATAÇÃO TEMPORARIA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. | 1.412,00 | LIQUIDADO |
30/07/2024 | 02010013 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 06 - SEC. DE MEIO AMBIENTE E TURISMO - SEMATU | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 12,31 | LIQUIDADO |
30/07/2024 | 02010225 | CONSORCIO MUNIC P/ATERRO DE RESID. SOLIDOS-UNID.LI | 06 - SEC. DE MEIO AMBIENTE E TURISMO - SEMATU | RATEIO DE CONSÓRCIO DE GESTÃO INTEGRADA DE RESÍDUOS SÓLIDOS DO VALE DO JAGUARIBE, PROMOVENDO A INTEGRAÇÃO DE SERVIÇO DE FORMA EFICAZ E MENOS ONEROSA PARA SEUS ENTES CONSORCIDOS DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023. | 6.796,89 | LIQUIDADO |
30/07/2024 | 30070002 | DETRAN-CE | 06 - SEC. DE MEIO AMBIENTE E TURISMO - SEMATU | CUSTEIO DE TAXA DE LICENCIAMENTO DO DETRAN DO VEÍCULO DE PLACA POS 1G03, PERTECENTE AO PATRIMONIO PUBLICO MUNICIPAL A SERVIÇO DA SECRETARIA DO FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE , DESTE MUNICIPIO TABULEIRO DO NORTE-CE. | 201,24 | LIQUIDADO |
30/07/2024 | 02010132 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE MEIO AMBIENTE | 06 - SEC. DE MEIO AMBIENTE E TURISMO - SEMATU | O CUSTEIO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. | 9.674,69 | LIQUIDADO |
30/07/2024 | 02010131 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE MEIO AMBIENTE | 06 - SEC. DE MEIO AMBIENTE E TURISMO - SEMATU | O CUSTEIO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA SERVIDORES NOMEADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. | 7.000,00 | LIQUIDADO |
30/07/2024 | 01070029 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE MEIO AMBIENTE | 06 - SEC. DE MEIO AMBIENTE E TURISMO - SEMATU | A CONTRATAÇÃO TEMPORARIA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. EMPENHO COMPLEMENTAR DE Nº 02010130. | 4.508,77 | LIQUIDADO |
30/07/2024 | 02010130 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE MEIO AMBIENTE | 06 - SEC. DE MEIO AMBIENTE E TURISMO - SEMATU | A CONTRATAÇÃO TEMPORARIA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. | 14.084,24 | LIQUIDADO |
30/07/2024 | 02010019 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 07 - SEC.E DESENV. ECONOMICO E EMPREENDEDORISMO - SDE | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E EMPREENDEDORISMO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 24,62 | LIQUIDADO |
30/07/2024 | 01070028 | FOLHA DE PAGAMENTO-SEC DESENV.ECONOMICO E EMPREEND | 07 - SEC.E DESENV. ECONOMICO E EMPREENDEDORISMO - SDE | O CUSTEIO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. EMPENHO COMPLEMENTAR DE Nº 02010133. | 12.088,92 | LIQUIDADO |
30/07/2024 | 02010133 | FOLHA DE PAGAMENTO-SEC DESENV.ECONOMICO E EMPREEND | 07 - SEC.E DESENV. ECONOMICO E EMPREENDEDORISMO - SDE | O CUSTEIO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. | 1.980,28 | LIQUIDADO |
30/07/2024 | 01070027 | FOLHA DE PAGAMENTO-SEC DESENV.ECONOMICO E EMPREEND | 07 - SEC.E DESENV. ECONOMICO E EMPREENDEDORISMO - SDE | A CONTRATAÇÃO TEMPORARIA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024, COMPLEMENTAR AO EMPENHO DE Nº 02050019. | 25.474,34 | LIQUIDADO |
30/07/2024 | 02050019 | FOLHA DE PAGAMENTO-SEC DESENV.ECONOMICO E EMPREEND | 07 - SEC.E DESENV. ECONOMICO E EMPREENDEDORISMO - SDE | A CONTRATAÇÃO TEMPORARIA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024, COMPLEMENTAR AO EMPENHO DE Nº 02010135. | 8.917,54 | LIQUIDADO |
30/07/2024 | 02010134 | FOLHA DE PAGAMENTO-SEC DESENV.ECONOMICO E EMPREEND | 07 - SEC.E DESENV. ECONOMICO E EMPREENDEDORISMO - SDE | O CUSTEIO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA SERVIDORES NOMEADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. | 8.412,00 | LIQUIDADO |
30/07/2024 | 01070047 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE SAUDE/CONTROLE DE ENDE | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | VENCIMENTOS DOS AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE- VIGILANCIA EM SAUDE DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. | 44.455,64 | LIQUIDADO |
30/07/2024 | 02050022 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE SAUDE/CONTROLE DE ENDE | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | VENCIMENTOS DOS AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE- VIGILANCIA EM SAUDE DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. | 41.140,54 | LIQUIDADO |
30/07/2024 | 01070046 | FOLHA DE PAGAMENTO-SEC DE SAUDE PACS | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | A CONTRATAÇÃO TEMPORARIA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE-ACS DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. | 20.035,38 | LIQUIDADO |
30/07/2024 | 02010303 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE SAUDE | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | A CONTRATAÇÃO TEMPORARIA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. | 612,38 | LIQUIDADO |
30/07/2024 | 02010023 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 24,62 | LIQUIDADO |
30/07/2024 | 02010226 | CONSORCIO PUB. DE SAUDE DA MICROREGIAO L. DO NORTE | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | REPASSE FINANCEIRO DE OBRIGAÇAO RATEADA ASSEGURANDO CONCORRER COM DESPESAS DE TODOS AS ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS PELA ENTIDAES DE ACORDO COM O DEFINIDO NO CONTRATO DO PROGRAMA, INCLUSIVE A TRANSFERÊNCIA DO CONTRATANTE NO MUNICÍPIO DE LIMOEIRO DO NORTE-CE. | 10.892,88 | LIQUIDADO |
30/07/2024 | 02010226 | CONSORCIO PUB. DE SAUDE DA MICROREGIAO L. DO NORTE | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | REPASSE FINANCEIRO DE OBRIGAÇAO RATEADA ASSEGURANDO CONCORRER COM DESPESAS DE TODOS AS ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS PELA ENTIDAES DE ACORDO COM O DEFINIDO NO CONTRATO DO PROGRAMA, INCLUSIVE A TRANSFERÊNCIA DO CONTRATANTE NO MUNICÍPIO DE LIMOEIRO DO NORTE-CE. | 53.347,21 | LIQUIDADO |
30/07/2024 | 02010310 | FOLHA DE PAGAMENTO-SEC DE SAUDE PACS | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | VENCIMENTOS DOS AGENTES DE SAUDE LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE-ACS DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. | 128.873,72 | LIQUIDADO |
30/07/2024 | 01070041 | FOLHA DE PAGAMENTO- SEC SAUDE- ATENÇÃO SECUNDARIA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | O CUSTEIO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE-MAC DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024 | 17.660,10 | LIQUIDADO |
30/07/2024 | 01070041 | FOLHA DE PAGAMENTO- SEC SAUDE- ATENÇÃO SECUNDARIA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | O CUSTEIO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE-MAC DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024 | 11.915,05 | LIQUIDADO |
30/07/2024 | 01070040 | FOLHA DE PAGAMENTO SEC.DE SAUDE - PAB | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | A CONTRATAÇÃO TEMPORARIA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE- PAB DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024, COMPLEMENTAR AO EMPENHO DE Nº 03060035 | 183.557,52 | LIQUIDADO |
30/07/2024 | 01070039 | FOLHA DE PAGAMENTO- SEC SAUDE- ATENÇÃO SECUNDARIA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | A CONTRATAÇÃO TEMPORARIA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE- MAC DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024, COMPLEMENTAR AO EMPENHO DE Nº01030019 | 29.601,61 | LIQUIDADO |
30/07/2024 | 01070039 | FOLHA DE PAGAMENTO- SEC SAUDE- ATENÇÃO SECUNDARIA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | A CONTRATAÇÃO TEMPORARIA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE- MAC DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024, COMPLEMENTAR AO EMPENHO DE Nº01030019 | 29.270,03 | LIQUIDADO |
30/07/2024 | 01030019 | FOLHA DE PAGAMENTO- SEC SAUDE- ATENÇÃO SECUNDARIA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | A CONTRATAÇÃO TEMPORARIA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE- MAC DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024, COMPLEMENTAR AO EMPENHO DE Nº 02010306. | 31.117,91 | LIQUIDADO |
30/07/2024 | 01030019 | FOLHA DE PAGAMENTO- SEC SAUDE- ATENÇÃO SECUNDARIA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | A CONTRATAÇÃO TEMPORARIA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE- MAC DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024, COMPLEMENTAR AO EMPENHO DE Nº 02010306. | 21.356,65 | LIQUIDADO |
30/07/2024 | 01030019 | FOLHA DE PAGAMENTO- SEC SAUDE- ATENÇÃO SECUNDARIA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | A CONTRATAÇÃO TEMPORARIA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE- MAC DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024, COMPLEMENTAR AO EMPENHO DE Nº 02010306. | 15.404,92 | LIQUIDADO |
30/07/2024 | 01030019 | FOLHA DE PAGAMENTO- SEC SAUDE- ATENÇÃO SECUNDARIA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | A CONTRATAÇÃO TEMPORARIA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE- MAC DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024, COMPLEMENTAR AO EMPENHO DE Nº 02010306. | 58.793,16 | LIQUIDADO |
30/07/2024 | 01030019 | FOLHA DE PAGAMENTO- SEC SAUDE- ATENÇÃO SECUNDARIA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | A CONTRATAÇÃO TEMPORARIA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE- MAC DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024, COMPLEMENTAR AO EMPENHO DE Nº 02010306. | 57.896,73 | LIQUIDADO |
30/07/2024 | 01030018 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE SAUDE | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | A CONTRATAÇÃO TEMPORARIA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE- VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. | 4.157,60 | LIQUIDADO |
30/07/2024 | 02010315 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE SAUDE/CONTROLE DE ENDE | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | A CONTRATAÇÃO TEMPORARIA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE- VIGILANCIA EM SAUDE DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. | 18.638,40 | LIQUIDADO |
30/07/2024 | 02010302 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC SAUDE - PENSIONISTAS | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PENSÕES DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DE TABULEIRO DO NORTE, DURANTE O EXERCICIO DE 2024. | 1.412,00 | LIQUIDADO |
30/07/2024 | 02010303 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE SAUDE | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | A CONTRATAÇÃO TEMPORARIA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. | 93.106,50 | LIQUIDADO |
30/07/2024 | 02010304 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE SAUDE | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | O CUSTEIO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA SERVIDORES NOMEADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. | 50.006,86 | LIQUIDADO |
30/07/2024 | 01070037 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE SAUDE | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | O CUSTEIO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024, COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 02010305 | 1.510,30 | LIQUIDADO |
30/07/2024 | 01070037 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE SAUDE | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | O CUSTEIO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024, COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 02010305 | 21.027,17 | LIQUIDADO |
30/07/2024 | 02010305 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE SAUDE | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | O CUSTEIO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. | 21.357,56 | LIQUIDADO |
30/07/2024 | 02010014 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE SAUDE ( MAC ), DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 69,41 | LIQUIDADO |
30/07/2024 | 01070034 | FOLHA DE PAGAMENTO - ENFERMAGEM | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CUSTEIO PARA PAGAMENTO DA COMPLEMENTAÇÃO DO PISO SALARIAL CONFORME PORTARIA GM/MS Nº 597/2023, E ESTABELECE NOVOS CRITÉRIOS E PROCEDIMENTOS PARA O REPASSE DA ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DA UNIÃO DESTINADO AO CUMPRIMENTO DO PISO SALARIAL NACIONAL DE ENFERMEIRAS, TÉCNICOS E AUXILIARES DE ENFERMAGEM E PARTEIRAS, E DISPÕE SOBRE O REPASSE REFERENTE AO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, EMPENHO COMPLEMENTAR DE Nº 02050024 | 14.014,32 | LIQUIDADO |
30/07/2024 | 02050024 | FOLHA DE PAGAMENTO - ENFERMAGEM | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CUSTEIO PARA PAGAMENTO DA COMPLEMENTAÇÃO DO PISO SALARIAL CONFORME PORTARIA GM/MS Nº 597/2023, E ESTABELECE NOVOS CRITÉRIOS E PROCEDIMENTOS PARA O REPASSE DA ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DA UNIÃO DESTINADO AO CUMPRIMENTO DO PISO SALARIAL NACIONAL DE ENFERMEIRAS, TÉCNICOS E AUXILIARES DE ENFERMAGEM E PARTEIRAS, E DISPÕE SOBRE O REPASSE REFERENTE AO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, EMPENHO COMPLEMENTAR DE Nº 01030040 | 27.102,45 | LIQUIDADO |
30/07/2024 | 02050024 | FOLHA DE PAGAMENTO - ENFERMAGEM | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CUSTEIO PARA PAGAMENTO DA COMPLEMENTAÇÃO DO PISO SALARIAL CONFORME PORTARIA GM/MS Nº 597/2023, E ESTABELECE NOVOS CRITÉRIOS E PROCEDIMENTOS PARA O REPASSE DA ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DA UNIÃO DESTINADO AO CUMPRIMENTO DO PISO SALARIAL NACIONAL DE ENFERMEIRAS, TÉCNICOS E AUXILIARES DE ENFERMAGEM E PARTEIRAS, E DISPÕE SOBRE O REPASSE REFERENTE AO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, EMPENHO COMPLEMENTAR DE Nº 01030040 | 3.724,00 | LIQUIDADO |
30/07/2024 | 02050025 | FOLHA DE PAGAMENTO - ENFERMAGEM | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CUSTEIO PARA PAGAMENTO DA COMPLEMENTAÇÃO DO PISO SALARIAL CONFORME PORTARIA GM/MS Nº 597/2023, E ESTABELECE NOVOS CRITÉRIOS E PROCEDIMENTOS PARA O REPASSE DA ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DA UNIÃO DESTINADO AO CUMPRIMENTO DO PISO SALARIAL NACIONAL DE ENFERMEIRAS, TÉCNICOS E AUXILIARES DE ENFERMAGEM E PARTEIRAS, E DISPÕE SOBRE O REPASSE REFERENTE AO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº02010229 | 19.844,92 | LIQUIDADO |
30/07/2024 | 02050025 | FOLHA DE PAGAMENTO - ENFERMAGEM | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CUSTEIO PARA PAGAMENTO DA COMPLEMENTAÇÃO DO PISO SALARIAL CONFORME PORTARIA GM/MS Nº 597/2023, E ESTABELECE NOVOS CRITÉRIOS E PROCEDIMENTOS PARA O REPASSE DA ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DA UNIÃO DESTINADO AO CUMPRIMENTO DO PISO SALARIAL NACIONAL DE ENFERMEIRAS, TÉCNICOS E AUXILIARES DE ENFERMAGEM E PARTEIRAS, E DISPÕE SOBRE O REPASSE REFERENTE AO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº02010229 | 1.862,36 | LIQUIDADO |
30/07/2024 | 02050025 | FOLHA DE PAGAMENTO - ENFERMAGEM | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CUSTEIO PARA PAGAMENTO DA COMPLEMENTAÇÃO DO PISO SALARIAL CONFORME PORTARIA GM/MS Nº 597/2023, E ESTABELECE NOVOS CRITÉRIOS E PROCEDIMENTOS PARA O REPASSE DA ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DA UNIÃO DESTINADO AO CUMPRIMENTO DO PISO SALARIAL NACIONAL DE ENFERMEIRAS, TÉCNICOS E AUXILIARES DE ENFERMAGEM E PARTEIRAS, E DISPÕE SOBRE O REPASSE REFERENTE AO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº02010229 | 10.216,38 | LIQUIDADO |
30/07/2024 | 02050025 | FOLHA DE PAGAMENTO - ENFERMAGEM | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CUSTEIO PARA PAGAMENTO DA COMPLEMENTAÇÃO DO PISO SALARIAL CONFORME PORTARIA GM/MS Nº 597/2023, E ESTABELECE NOVOS CRITÉRIOS E PROCEDIMENTOS PARA O REPASSE DA ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DA UNIÃO DESTINADO AO CUMPRIMENTO DO PISO SALARIAL NACIONAL DE ENFERMEIRAS, TÉCNICOS E AUXILIARES DE ENFERMAGEM E PARTEIRAS, E DISPÕE SOBRE O REPASSE REFERENTE AO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº02010229 | 70.975,72 | LIQUIDADO |
30/07/2024 | 02010230 | FOLHA DE PAGAMENTO - ENFERMAGEM | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CUSTEIO PARA PAGAMENTO DA COMPLEMENTAÇÃO DO PISO SALARIAL CONFORME PORTARIA GM/MS Nº 597/2023, E ESTABELECE NOVOS CRITÉRIOS E PROCEDIMENTOS PARA O REPASSE DA ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DA UNIÃO DESTINADO AO CUMPRIMENTO DO PISO SALARIAL NACIONAL DE ENFERMEIRAS, TÉCNICOS E AUXILIARES DE ENFERMAGEM E PARTEIRAS, E DISPÕE SOBRE O REPASSE REFERENTE AO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024 | 7.129,46 | LIQUIDADO |
30/07/2024 | 02010230 | FOLHA DE PAGAMENTO - ENFERMAGEM | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CUSTEIO PARA PAGAMENTO DA COMPLEMENTAÇÃO DO PISO SALARIAL CONFORME PORTARIA GM/MS Nº 597/2023, E ESTABELECE NOVOS CRITÉRIOS E PROCEDIMENTOS PARA O REPASSE DA ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DA UNIÃO DESTINADO AO CUMPRIMENTO DO PISO SALARIAL NACIONAL DE ENFERMEIRAS, TÉCNICOS E AUXILIARES DE ENFERMAGEM E PARTEIRAS, E DISPÕE SOBRE O REPASSE REFERENTE AO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024 | 8.672,92 | LIQUIDADO |
30/07/2024 | 02010230 | FOLHA DE PAGAMENTO - ENFERMAGEM | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CUSTEIO PARA PAGAMENTO DA COMPLEMENTAÇÃO DO PISO SALARIAL CONFORME PORTARIA GM/MS Nº 597/2023, E ESTABELECE NOVOS CRITÉRIOS E PROCEDIMENTOS PARA O REPASSE DA ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DA UNIÃO DESTINADO AO CUMPRIMENTO DO PISO SALARIAL NACIONAL DE ENFERMEIRAS, TÉCNICOS E AUXILIARES DE ENFERMAGEM E PARTEIRAS, E DISPÕE SOBRE O REPASSE REFERENTE AO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024 | 5.947,28 | LIQUIDADO |
30/07/2024 | 01040024 | FOPAG - ENSINO FUNDAMENTAL 70% - EFETIVOS | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EFETIVOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BASICA (FUNDEB 70%) DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DE TABULEIRO DO NORTE, DURANTE O EXERCICIO DE 2024. | 1.485,88 | LIQUIDADO |
30/07/2024 | 02010039 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 12,31 | LIQUIDADO |
30/07/2024 | 22070001 | MERILUCI RODRIGUES CHAVES | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADO AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E BÁSICA, DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 2.394,00 | LIQUIDADO |
30/07/2024 | 22070001 | MERILUCI RODRIGUES CHAVES | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADO AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E BÁSICA, DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 4.788,00 | LIQUIDADO |
30/07/2024 | 10060001 | RITA MAIA FERNANDES | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADO AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E BÁSICA, DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 8.326,50 | LIQUIDADO |
30/07/2024 | 10060001 | RITA MAIA FERNANDES | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADO AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E BÁSICA, DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 3.568,50 | LIQUIDADO |
30/07/2024 | 02050018 | FOPAG - ENSINO FUNDAMENTAL 70% - CONTRATADOS | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | A CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO DE SERVIDORES PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BASICA (FUNDEB 70%) PARA A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DE TABULEIRO DO NORTE-CE, DURANTE O EXERCICIO DE 2024, COMPLEMENTAR AO EMPENHO DE Nº 02010270 | 102.457,56 | LIQUIDADO |
30/07/2024 | 02050018 | FOPAG - ENSINO FUNDAMENTAL 70% - CONTRATADOS | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | A CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO DE SERVIDORES PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BASICA (FUNDEB 70%) PARA A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DE TABULEIRO DO NORTE-CE, DURANTE O EXERCICIO DE 2024, COMPLEMENTAR AO EMPENHO DE Nº 02010270 | 19.273,46 | LIQUIDADO |
30/07/2024 | 02010269 | FOPAG - ENSINO FUNDAMENTAL 70% - EFETIVOS | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EFETIVOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BASICA (FUNDEB 70%) DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DE TABULEIRO DO NORTE, DURANTE O EXERCICIO DE 2024. | 990.140,75 | LIQUIDADO |
30/07/2024 | 02010269 | FOPAG - ENSINO FUNDAMENTAL 70% - EFETIVOS | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EFETIVOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BASICA (FUNDEB 70%) DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DE TABULEIRO DO NORTE, DURANTE O EXERCICIO DE 2024. | 139.379,36 | LIQUIDADO |
30/07/2024 | 02010266 | FOPAG CONTRATADOS 30% | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | A CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO DE SERVIDORES PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BASICA (FUNDEB 30%) PARA A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DE TABULEIRO DO NORTE-CE, DURANTE O EXERCICIO DE 2024 | 31.261,85 | LIQUIDADO |
30/07/2024 | 01070036 | FOPAG - ENS. INFANTIL 70% - EFETIVOS | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EFETIVOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BASICA (FUNDEB 70%) DA REDE DE ENSINO INFANTIL DE TABULEIRO DO NORTE, DURANTE O EXERCICIO DE 2024, COMPLEMENTAR AO EMPENHO DE Nº 01040020 | 32.568,64 | LIQUIDADO |
30/07/2024 | 01040020 | FOPAG - ENS. INFANTIL 70% - EFETIVOS | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EFETIVOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BASICA (FUNDEB 70%) DA REDE DE ENSINO INFANTIL DE TABULEIRO DO NORTE, DURANTE O EXERCICIO DE 2024. EMPENHO COMPLEMENTAR DE Nº 02010268. | 266.922,07 | LIQUIDADO |
30/07/2024 | 01070035 | SISTEMA INT. DE SANEAMENTO RURAL-SISAR | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ÁGUA A SEREM UTILIZADOS NA UNIDADES DE EDUCAÇÃO BASICA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. EMPENHO COMPLEMENTAR DE Nº 01030058. | 2.147,47 | LIQUIDADO |
30/07/2024 | 30070001 | PAGAR ME PAGAMENTOS S/A | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RENOVAÇÃO DE CERTIFICADO DIGITAL DA UNIDADE EXECUTORA CMEI MAE FRANCISCA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE. | 200,00 | LIQUIDADO |
30/07/2024 | 02010263 | FOLHA DE PAGAMENTO FME- PENSIONISTA | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | PENSÕES DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE TABULEIRO DO NORTE, DURANTE O EXERCICIO DE 2024. | 2.471,00 | LIQUIDADO |
30/07/2024 | 02010265 | FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE EDUCACAO | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | O CUSTEIO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA SERVIDORES NOMEADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. | 15.649,56 | LIQUIDADO |
30/07/2024 | 02010037 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 57,10 | LIQUIDADO |
30/07/2024 | 02010015 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO,DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 2.928,22 | LIQUIDADO |
30/07/2024 | 29070007 | TABULEIRO GAS LTDA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA (GLP) E BOTIJÕES VAZIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TABULEIRO DO NORTE/CE, PARA O EXERCÍCIO 2024. | 256,00 | LIQUIDADO |
30/07/2024 | 25070014 | TABULEIRO GAS LTDA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA (GLP) E BOTIJÕES VAZIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TABULEIRO DO NORTE/CE, PARA O EXERCÍCIO 2024. | 128,00 | LIQUIDADO |
30/07/2024 | 01040049 | V P DA SILVA FUNERÁRIA LTDA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | AQUISIÇÃO DE URNAS FUNERÁRIAS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA E SERVIÇO DE TRANSLADO DE CADÁVERES, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE. | 560,00 | LIQUIDADO |
30/07/2024 | 01040049 | V P DA SILVA FUNERÁRIA LTDA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | AQUISIÇÃO DE URNAS FUNERÁRIAS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA E SERVIÇO DE TRANSLADO DE CADÁVERES, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE. | 1.750,00 | LIQUIDADO |
30/07/2024 | 05020003 | ANTONIO LEONARDO FERREIRA SANTOS AL COMERCIO E S | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | AQUISIÇÃO DE KIT ENXOVAL PARA RECÉM-NASCIDOS, PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2024. | 6.195,00 | LIQUIDADO |
30/07/2024 | 02010163 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE AÇAO SOCIAL | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | O CUSTEIO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA SERVIDORES NOMEADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. | 2.285,27 | LIQUIDADO |
30/07/2024 | 25070015 | J. GILVAN DE LIMA - ME | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | AQUISIÇÃO DE ÓLEOS LUBRIFICANTES E AFINS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE. | 6.070,00 | LIQUIDADO |
30/07/2024 | 15020014 | TABULEIRO GAS LTDA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA (GLP) E BOTIJÕES VAZIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TABULEIRO DO NORTE/CE, PARA O EXERCÍCIO 2024. | 256,00 | LIQUIDADO |
30/07/2024 | 01070033 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE AÇAO SOCIAL | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | A CONTRATAÇÃO TEMPORARIA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS) DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. EMPENHO COMPLEMENTAR DE Nº 02010164. | 17.966,64 | LIQUIDADO |
30/07/2024 | 01070033 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE AÇAO SOCIAL | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | A CONTRATAÇÃO TEMPORARIA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS) DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. EMPENHO COMPLEMENTAR DE Nº 02010164. | 7.070,74 | LIQUIDADO |
30/07/2024 | 02010168 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE AÇAO SOCIAL | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | A CONTRATAÇÃO TEMPORARIA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CADASTRO ÚNICO) DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. | 4.236,00 | LIQUIDADO |
30/07/2024 | 02010167 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE AÇAO SOCIAL | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | A CONTRATAÇÃO TEMPORARIA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (PROGRAMA CRIANÇA FELIZ) DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. | 12.708,00 | LIQUIDADO |
30/07/2024 | 02010166 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE AÇAO SOCIAL | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | A CONTRATAÇÃO TEMPORARIA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CREAS) DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. | 14.340,84 | LIQUIDADO |
30/07/2024 | 02010164 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE AÇAO SOCIAL | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | A CONTRATAÇÃO TEMPORARIA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS) DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. | 7.725,26 | LIQUIDADO |
30/07/2024 | 01070032 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE AÇAO SOCIAL | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | A CONTRATAÇÃO TEMPORARIA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. EMPENHO COMPLEMENTAR DE Nº 02010161. | 21.463,91 | LIQUIDADO |
30/07/2024 | 01070032 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE AÇAO SOCIAL | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | A CONTRATAÇÃO TEMPORARIA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. EMPENHO COMPLEMENTAR DE Nº 02010161. | 47.895,13 | LIQUIDADO |
30/07/2024 | 02010161 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE AÇAO SOCIAL | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | A CONTRATAÇÃO TEMPORARIA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. | 535,67 | LIQUIDADO |
30/07/2024 | 02010162 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE AÇAO SOCIAL | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | O CUSTEIO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. | 32.222,90 | LIQUIDADO |
30/07/2024 | 02010163 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE AÇAO SOCIAL | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | O CUSTEIO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA SERVIDORES NOMEADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. | 37.717,30 | LIQUIDADO |
30/07/2024 | 02010169 | FOLHA DE PAGAMENTO- CONSELHO TUTELAR | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | O CUSTEIO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA SERVIDORES NOMEADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CONSELHO TUTELAR) DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. | 10.640,00 | LIQUIDADO |
30/07/2024 | 02010042 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 11 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO - PGM | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A PROCURADORIA GERAL, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 12,31 | LIQUIDADO |
30/07/2024 | 01070031 | FOLHA DE PAGAMENTO - PROCURADORIA GERAL DO MUNICI | 11 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO - PGM | CONTRATAÇÃO TEMPORARIA DE SERVIDORES LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. | 1.223,73 | LIQUIDADO |
30/07/2024 | 02010151 | FOLHA DE PAGAMENTO - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIP | 11 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO - PGM | O CUSTEIO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA PROCURADORIA DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. | 12.612,32 | LIQUIDADO |
30/07/2024 | 02010152 | FOLHA DE PAGAMENTO - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIP | 11 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO - PGM | O CUSTEIO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA SERVIDORES NOMEADOS LOTADOS NA PROCURADORIA DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. | 16.724,00 | LIQUIDADO |
30/07/2024 | 02010044 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 12 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RE. AGRA -SDR | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E REFORMA AGRÁRIA, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 12,31 | LIQUIDADO |
30/07/2024 | 02010136 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DESENVOL RURAL E REFORMA | 12 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RE. AGRA -SDR | O CUSTEIO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E REFORMA AGRÁRIA DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. | 14.480,61 | LIQUIDADO |
30/07/2024 | 02010137 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DESENVOL RURAL E REFORMA | 12 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RE. AGRA -SDR | O CUSTEIO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA SERVIDORES NOMEADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E REFORMA AGRÁRIA DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. | 12.477,41 | LIQUIDADO |
30/07/2024 | 01070026 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DESENVOL RURAL E REFORMA | 12 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RE. AGRA -SDR | A CONTRATAÇÃO TEMPORARIA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E REFORMA AGRÁRIA DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. EMEPNHO COMPLEMENTAR DE Nº 02010138. | 37.507,92 | LIQUIDADO |
30/07/2024 | 02010138 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DESENVOL RURAL E REFORMA | 12 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RE. AGRA -SDR | A CONTRATAÇÃO TEMPORARIA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E REFORMA AGRÁRIA DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. | 1.301,99 | LIQUIDADO |
30/07/2024 | 02010048 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 13 - SECRETARIA DE CULTURA - SECULT | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE CULTURA, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 12,31 | LIQUIDADO |
30/07/2024 | 02010150 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC.DE CULTURA | 13 - SECRETARIA DE CULTURA - SECULT | O CUSTEIO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA SERVIDORES NOMEADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. | 9.192,40 | LIQUIDADO |
30/07/2024 | 02010149 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC.DE CULTURA | 13 - SECRETARIA DE CULTURA - SECULT | O CUSTEIO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. | 10.109,92 | LIQUIDADO |
30/07/2024 | 02050020 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC.DE CULTURA | 13 - SECRETARIA DE CULTURA - SECULT | A CONTRATAÇÃO TEMPORARIA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024, COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 01030047 | 7.751,88 | LIQUIDADO |
30/07/2024 | 02010049 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 14 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE - SEJUV | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 12,31 | LIQUIDADO |
30/07/2024 | 02010026 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 14 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE - SEJUV | CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE, DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 69,41 | LIQUIDADO |
30/07/2024 | 02050021 | FOLHA DE PAGAMENTO-SEC.DE ESPORTE E JUVENTUDE | 14 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE - SEJUV | A CONTRATAÇÃO TEMPORARIA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024, COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 01030020 | 14.296,00 | LIQUIDADO |
30/07/2024 | 02010147 | FOLHA DE PAGAMENTO-SEC.DE ESPORTE E JUVENTUDE | 14 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE - SEJUV | O CUSTEIO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA SERVIDORES NOMEADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. | 11.117,60 | LIQUIDADO |
30/07/2024 | 02010146 | FOLHA DE PAGAMENTO-SEC.DE ESPORTE E JUVENTUDE | 14 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE - SEJUV | O CUSTEIO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. | 12.827,45 | LIQUIDADO |
30/07/2024 | 02010050 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 15 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SDU | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 12,31 | LIQUIDADO |
30/07/2024 | 01040018 | FOLHA DE PAGAMENTO - DESENVOLV.URBANO | 15 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SDU | A CONTRATAÇÃO TEMPORARIA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, EMPENHO COMPLEMENTARD E Nº 02010142. | 9.061,08 | LIQUIDADO |
30/07/2024 | 01070025 | FOLHA DE PAGAMENTO - DESENVOLV.URBANO | 15 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SDU | A CONTRATAÇÃO TEMPORARIA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, EMPENHO COMPLEMENTARD E Nº 01040018 . | 3.057,68 | LIQUIDADO |
30/07/2024 | 02010144 | FOLHA DE PAGAMENTO - DESENVOLV.URBANO | 15 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SDU | O CUSTEIO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA SERVIDORES NOMEADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. | 12.079,62 | LIQUIDADO |
30/07/2024 | 02010143 | FOLHA DE PAGAMENTO - DESENVOLV.URBANO | 15 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SDU | O CUSTEIO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. | 2.965,32 | LIQUIDADO |
30/07/2024 | 02010051 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 16 - SEC. DE ASSUNTOS INSTITUCIONAIS E POLITICOS -SAIP | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE ASSUNTOS INSTITUCIONAIS E POLÍTICOS, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 12,31 | LIQUIDADO |
30/07/2024 | 02010139 | FOLHA DE PAGAMENTO -SEC DE ASSUNTOS INST. E POLITI | 16 - SEC. DE ASSUNTOS INSTITUCIONAIS E POLITICOS -SAIP | O CUSTEIO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA SERVIDORES NOMEADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSUNTOS INSTITUCIONAIS E POLÍTICOS DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. | 13.651,91 | LIQUIDADO |
30/07/2024 | 02010052 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 17 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO - CGM | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A CONTROLADORIA, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 12,31 | LIQUIDADO |
30/07/2024 | 01070024 | FOLHA DE PAGAMENTO CONTROLADORIA GERAL | 17 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO - CGM | O CUSTEIO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA CONTROLADORIA DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. EMPENHO COMPLEMENTAR DE Nº 02010141. | 9.540,00 | LIQUIDADO |
30/07/2024 | 02010141 | FOLHA DE PAGAMENTO CONTROLADORIA GERAL | 17 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO - CGM | O CUSTEIO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA SERVIDORES NOMEADOS LOTADOS NA CONTROLADORIA DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. | 2.880,00 | LIQUIDADO |
30/07/2024 | 02010140 | FOLHA DE PAGAMENTO CONTROLADORIA GERAL | 17 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO - CGM | O CUSTEIO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA CONTROLADORIA DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. | 2.565,18 | LIQUIDADO |
30/07/2024 | 02010006 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 02 - GABINETE DO PREFEITO - GB | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS AO GABINETE DO PREFEITO | 24,62 | PAGO |
30/07/2024 | 02010124 | FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEITO | 02 - GABINETE DO PREFEITO - GB | CUSTEIO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA SERVIDORES NOMEADOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO COMP. 07/2024 | 787,09 | PAGO |
30/07/2024 | 02010125 | FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEITO | 02 - GABINETE DO PREFEITO - GB | PAGAMENTO DE A CONTRATAÇÃO TEMPORARIA DE SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DURANTE O MES DE JULHO DE 2024. | 50.612,40 | PAGO |
30/07/2024 | 02010122 | FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEITO | 02 - GABINETE DO PREFEITO - GB | PAGAMENTO DE CUSTEIO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, COMP. 07-2024. | 4.884,04 | PAGO |
30/07/2024 | 02010124 | FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEITO | 02 - GABINETE DO PREFEITO - GB | PAGAMENTO DE O CUSTEIO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA SERVIDORES NOMEADOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, COMP. 07-2024. | 31.200,00 | PAGO |
30/07/2024 | 02010124 | FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEITO | 02 - GABINETE DO PREFEITO - GB | PAGAMENTO DE O CUSTEIO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA SERVIDORES NOMEADOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, COMP. 07-2024. | 49.390,26 | PAGO |
30/07/2024 | 08070006 | IDS EVENTOS EIRELI - ME | 02 - GABINETE DO PREFEITO - GB | PAGAMENTO DE CONTRATAÇAO DE EMPRESA PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE PROMOÇAO, PLANEJAMENTO, LOGISTICA E EXECUÇAO DE EVENTOS, DE INTERESSE DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE - CE, | 9.250,00 | PAGO |
30/07/2024 | 02010007 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE OBRAS | 12,31 | PAGO |
30/07/2024 | 01070030 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBL | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | PAGAMENTO DE A CONTRATAÇÃO TEMPORARIA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS DURANTE O MES DE JULHO DE 2024. | 53.089,83 | PAGO |
30/07/2024 | 02010156 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBL | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | PAGAMENTO DE A CONTRATAÇÃO TEMPORARIA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS DURANTE O MES DE JULHO DE 2024. | 5.399,89 | PAGO |
30/07/2024 | 02010157 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBL | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | PAGAMENTO DE O CUSTEIO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS, COMP. 07-2024. | 23.065,34 | PAGO |
30/07/2024 | 02010159 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBL | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | PAGAMENTO DE O CUSTEIO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA SERVIDORES NOMEADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS, COMP. 07-2024. | 12.981,46 | PAGO |
30/07/2024 | 01070016 | CONSELHO REG DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMI | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | PAGAMENTO DE TAXA DE ART PARA SUPRI AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE /CE. | 99,64 | PAGO |
30/07/2024 | 02010009 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | 24,62 | PAGO |
30/07/2024 | 02010155 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE ADMINISTRACAO | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | PAGAMENTO DE O CUSTEIO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA SERVIDORES NOMEADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, COMP. 07-2024. | 42.544,58 | PAGO |
30/07/2024 | 02010154 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE ADMINISTRACAO | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | PAGAMENTO DE O CUSTEIO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, COMP. 07-2024. | 65.866,91 | PAGO |
30/07/2024 | 01040019 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE ADMINISTRACAO | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | PAGAMENTO DE A CONTRATAÇÃO TEMPORARIA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, COMP. 07-2024. | 33.875,44 | PAGO |
30/07/2024 | 15040012 | DISTRIBUIDORA MARTINS LTDA. | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | PAGAMENTO DE AQUISIÇAO DE MATERIL DE LIMPEZA E HIGIENE PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DO MUNICIPIO D ETABULEIRO DO NORTE / CE. | 1.000,00 | PAGO |
30/07/2024 | 21020001 | MAX ELETRO E MAG. EIRELI | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | PAGAMENTO DE AQUISIÇÕES DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 4.000,00 | PAGO |
30/07/2024 | 01070023 | PASEP- SEC REC FEDERALMINISTERIO DA FAZENDA | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | PAGAMENTO DE O CUSTEIO DE CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP, | 17,00 | PAGO |
30/07/2024 | 01070023 | PASEP- SEC REC FEDERALMINISTERIO DA FAZENDA | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | PAGAMENTO DE O CUSTEIO DE CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP, | | PAGO |
30/07/2024 | 02010028 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS | 12,00 | PAGO |
30/07/2024 | 02010012 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS | 24,62 | PAGO |
30/07/2024 | 02010128 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE FINANCAS | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | PAGAMENTO DE O CUSTEIO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS, COMP. 07-2024. | 8.179,01 | PAGO |
30/07/2024 | 02010126 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE FINANCAS | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | PAGAMENTO DE A CONTRATAÇÃO TEMPORARIA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS DURANTE O MES DE JULHO DE 2024. | 1.412,00 | PAGO |
30/07/2024 | 02010127 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC FINANCAS - APOSENTADOS | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS E REFORMAS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS DURANTE O MES DE JULHO DE 2024. | 1.835,60 | PAGO |
30/07/2024 | 02010012 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O MES DE JULHO DE 2024. | 156,14 | PAGO |
30/07/2024 | 02010028 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O MES DE JULHO DE 2024. | 83,16 | PAGO |
30/07/2024 | 02010253 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | PAGAMENTO DE AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATUAL DE INSS. | 24.291,14 | PAGO |
30/07/2024 | 02010233 | PASEP- SEC REC FEDERALMINISTERIO DA FAZENDA | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | PAGAMENTO DE AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATUAL DE TRIBUTOS FEDERAIS (PASEP). | 5.160,22 | PAGO |
30/07/2024 | 02010013 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 06 - SEC. DE MEIO AMBIENTE E TURISMO - SEMATU | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | 12,31 | PAGO |
30/07/2024 | 02010225 | CONSORCIO MUNIC P/ATERRO DE RESID. SOLIDOS-UNID.LI | 06 - SEC. DE MEIO AMBIENTE E TURISMO - SEMATU | RATEIO DE CONSÓRCIO DE GESTÃO INTEGRADA DE RESÍDUOS SÓLIDOS DO VALE DO JAGUARIBE, PROMOVENDO A INTEGRAÇÃO DE SERVIÇO DE FORMA EFICAZ E MENOS ONEROSA PARA SEUS ENTES CONSORCIADOS DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 6.796,89 | PAGO |
30/07/2024 | 01070029 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE MEIO AMBIENTE | 06 - SEC. DE MEIO AMBIENTE E TURISMO - SEMATU | PAGAMENTO DE A CONTRATAÇÃO TEMPORARIA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DURANTE O MES DE JULHO DE 2024. | 4.508,77 | PAGO |
30/07/2024 | 02010130 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE MEIO AMBIENTE | 06 - SEC. DE MEIO AMBIENTE E TURISMO - SEMATU | PAGAMENTO DE A CONTRATAÇÃO TEMPORARIA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, COMP. 07-2024. | 14.084,24 | PAGO |
30/07/2024 | 02010131 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE MEIO AMBIENTE | 06 - SEC. DE MEIO AMBIENTE E TURISMO - SEMATU | PAGAMENTO DE O CUSTEIO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA SERVIDORES NOMEADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, COMP. 07-2024. | 7.000,00 | PAGO |
30/07/2024 | 02010132 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE MEIO AMBIENTE | 06 - SEC. DE MEIO AMBIENTE E TURISMO - SEMATU | PAGAMENTO DE O CUSTEIO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, COMP. 07-2024. | 9.674,69 | PAGO |
30/07/2024 | 30070002 | DETRAN-CE | 06 - SEC. DE MEIO AMBIENTE E TURISMO - SEMATU | PAGAMENTO DE CUSTEIO DE TAXA DE LICENCIAMENTO DO DETRAN DO VEÍCULO DE PLACA POS 1G03, PERTECENTE AO PATRIMONIO PUBLICO MUNICIPAL A SERVIÇO DA SECRETARIA DO FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE , DESTE MUNICIPIO TABULEIRO DO NORTE-CE. | 201,24 | PAGO |
30/07/2024 | 02010019 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 07 - SEC.E DESENV. ECONOMICO E EMPREENDEDORISMO - SDE | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E EMPREENDEDORISMO | 24,62 | PAGO |
30/07/2024 | 01070028 | FOLHA DE PAGAMENTO-SEC DESENV.ECONOMICO E EMPREEND | 07 - SEC.E DESENV. ECONOMICO E EMPREENDEDORISMO - SDE | PAGAMENTO DE O CUSTEIO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO. | 12.088,92 | PAGO |
30/07/2024 | 02010134 | FOLHA DE PAGAMENTO-SEC DESENV.ECONOMICO E EMPREEND | 07 - SEC.E DESENV. ECONOMICO E EMPREENDEDORISMO - SDE | PAGAMENTO DE O CUSTEIO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA SERVIDORES NOMEADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, COMP. 07-2024. | 8.412,00 | PAGO |
30/07/2024 | 01070027 | FOLHA DE PAGAMENTO-SEC DESENV.ECONOMICO E EMPREEND | 07 - SEC.E DESENV. ECONOMICO E EMPREENDEDORISMO - SDE | PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DIVERSOS, DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS VINCULADOS E/OU PERTECENTES A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E REFORMA AGRÁRIA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, COMP. 07-2024. | 25.474,34 | PAGO |
30/07/2024 | 02050019 | FOLHA DE PAGAMENTO-SEC DESENV.ECONOMICO E EMPREEND | 07 - SEC.E DESENV. ECONOMICO E EMPREENDEDORISMO - SDE | PAGAMENTO DE A CONTRATAÇÃO TEMPORARIA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DURANTE O MES DE JULHO DE 2024. | 8.917,54 | PAGO |
30/07/2024 | 02010133 | FOLHA DE PAGAMENTO-SEC DESENV.ECONOMICO E EMPREEND | 07 - SEC.E DESENV. ECONOMICO E EMPREENDEDORISMO - SDE | PAGAMENTO DE O CUSTEIO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, COMP. 07-2024. | 1.980,28 | PAGO |
30/07/2024 | 01070047 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE SAUDE/CONTROLE DE ENDE | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | VENCIMENTOS DOS AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE- VIGILANCIA EM SAUDE DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. | 44.455,64 | PAGO |
30/07/2024 | 02050022 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE SAUDE/CONTROLE DE ENDE | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | VENCIMENTOS DOS AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE- VIGILANCIA EM SAUDE DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. | 41.140,54 | PAGO |
30/07/2024 | 01070046 | FOLHA DE PAGAMENTO-SEC DE SAUDE PACS | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | A CONTRATAÇÃO TEMPORARIA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE-ACS DURANTE O MES DE JULHO | 20.035,38 | PAGO |
30/07/2024 | 02010023 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE SAÚDE | 24,62 | PAGO |
30/07/2024 | 02010226 | CONSORCIO PUB. DE SAUDE DA MICROREGIAO L. DO NORTE | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | REPASSE FINANCEIRO DE OBRIGAÇAO RATEADA ASSEGURANDO CONCORRER COM DESPESAS DE TODOS AS ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS PELA ENTIDAES DE ACORDO COM O DEFINIDO NO CONTRATO DO PROGRAMA, INCLUSIVE A TRANSFERÊNCIA DO CONTRATANTE NO MUNICÍPIO DE LIMOEIRO DO NORTE-CE. | 10.892,88 | PAGO |
30/07/2024 | 02010226 | CONSORCIO PUB. DE SAUDE DA MICROREGIAO L. DO NORTE | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | REPASSE FINANCEIRO DE OBRIGAÇAO RATEADA ASSEGURANDO CONCORRER COM DESPESAS DE TODOS AS ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS PELA ENTIDAES DE ACORDO COM O DEFINIDO NO CONTRATO DO PROGRAMA, INCLUSIVE A TRANSFERÊNCIA DO CONTRATANTE NO MUNICÍPIO DE LIMOEIRO DO NORTE-CE. | 53.347,21 | PAGO |
30/07/2024 | 02010310 | FOLHA DE PAGAMENTO-SEC DE SAUDE PACS | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | VENCIMENTOS DOS AGENTES DE SAUDE LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE-ACS DURANTE O MES DE JULHO | 128.873,72 | PAGO |
30/07/2024 | 01070041 | FOLHA DE PAGAMENTO- SEC SAUDE- ATENÇÃO SECUNDARIA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CUSTEIO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE-MAC COMP. 07/2024 | 17.660,10 | PAGO |
30/07/2024 | 01070041 | FOLHA DE PAGAMENTO- SEC SAUDE- ATENÇÃO SECUNDARIA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CUSTEIO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE-MAC COMP. 07/2024 | 11.915,05 | PAGO |
30/07/2024 | 01070040 | FOLHA DE PAGAMENTO SEC.DE SAUDE - PAB | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CUSTEIO DE CONTRATAÇÃO TEMPORARIA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE- PAB COMP. 07/2024 | 183.557,52 | PAGO |
30/07/2024 | 01070039 | FOLHA DE PAGAMENTO- SEC SAUDE- ATENÇÃO SECUNDARIA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CUSTEIO DE CONTRATAÇÃO TEMPORARIA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE- MAC COMP. 07/2024 | 29.601,61 | PAGO |
30/07/2024 | 01070039 | FOLHA DE PAGAMENTO- SEC SAUDE- ATENÇÃO SECUNDARIA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CUSTEIO DE CONTRATAÇÃO TEMPORARIA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE- MAC COMP. 07/2024 | 29.270,03 | PAGO |
30/07/2024 | 01030019 | FOLHA DE PAGAMENTO- SEC SAUDE- ATENÇÃO SECUNDARIA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CUSTEIO DE CONTRATAÇÃO TEMPORARIA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE- MAC COMP. 07/2024 | 31.117,91 | PAGO |
30/07/2024 | 01030019 | FOLHA DE PAGAMENTO- SEC SAUDE- ATENÇÃO SECUNDARIA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CUSTEIO DE CONTRATAÇÃO TEMPORARIA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE- MAC COMP. 07/2024 | 21.356,65 | PAGO |
30/07/2024 | 01030019 | FOLHA DE PAGAMENTO- SEC SAUDE- ATENÇÃO SECUNDARIA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CUSTEIO DE CONTRATAÇÃO TEMPORARIA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE- MAC COMP. 07/2024 | 15.404,92 | PAGO |
30/07/2024 | 01030019 | FOLHA DE PAGAMENTO- SEC SAUDE- ATENÇÃO SECUNDARIA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CUSTEIO DE CONTRATAÇÃO TEMPORARIA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE- MAC COMP. 07/2024 | 58.793,16 | PAGO |
30/07/2024 | 01030019 | FOLHA DE PAGAMENTO- SEC SAUDE- ATENÇÃO SECUNDARIA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CUSTEIO DE CONTRATAÇÃO TEMPORARIA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE- MAC COMP. 07/2024 | 57.896,73 | PAGO |
30/07/2024 | 01030018 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE SAUDE | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CUSTEIO DE CONTRATAÇÃO TEMPORARIA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE- VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, COMP. 07/2024 | 4.157,60 | PAGO |
30/07/2024 | 02010315 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE SAUDE/CONTROLE DE ENDE | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CUSTEIO DE CONTRATAÇÃO TEMPORARIA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE- VIGILANCIA EM SAUDE COMP. 07/2024 | 18.638,40 | PAGO |
30/07/2024 | 01070034 | FOLHA DE PAGAMENTO - ENFERMAGEM | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO DE CUSTEIO PARA PAGAMENTO DA COMPLEMENTAÇÃO DO PISO SALARIAL CONFORME PORTARIA GM/MS Nº 597/2023, E ESTABELECE NOVOS CRITÉRIOS E PROCEDIMENTOS PARA O REPASSE DA ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DA UNIÃO DESTINADO AO CUMPRIMENTO DO PISO SALARIAL NACIONAL DE ENFERMEIRAS, TÉCNICOS E AUXILIARES DE ENFERMAGEM E PARTEIRAS, E DISPÕE SOBRE O REPASSE REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2024. | 14.014,32 | PAGO |
30/07/2024 | 02050024 | FOLHA DE PAGAMENTO - ENFERMAGEM | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO DE CUSTEIO PARA PAGAMENTO DA COMPLEMENTAÇÃO DO PISO SALARIAL CONFORME PORTARIA GM/MS Nº 597/2023, E ESTABELECE NOVOS CRITÉRIOS E PROCEDIMENTOS PARA O REPASSE DA ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DA UNIÃO DESTINADO AO CUMPRIMENTO DO PISO SALARIAL NACIONAL DE ENFERMEIRAS, TÉCNICOS E AUXILIARES DE ENFERMAGEM E PARTEIRAS, E DISPÕE SOBRE O REPASSE REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2024. | 21.702,45 | PAGO |
30/07/2024 | 02010230 | FOLHA DE PAGAMENTO - ENFERMAGEM | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO DE CUSTEIO PARA PAGAMENTO DA COMPLEMENTAÇÃO DO PISO SALARIAL CONFORME PORTARIA GM/MS Nº 597/2023, E ESTABELECE NOVOS CRITÉRIOS E PROCEDIMENTOS PARA O REPASSE DA ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DA UNIÃO DESTINADO AO CUMPRIMENTO DO PISO SALARIAL NACIONAL DE ENFERMEIRAS, TÉCNICOS E AUXILIARES DE ENFERMAGEM E PARTEIRAS, E DISPÕE SOBRE O REPASSE REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2024. | 5.947,28 | PAGO |
30/07/2024 | 02050025 | FOLHA DE PAGAMENTO - ENFERMAGEM | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO DE CUSTEIO PARA PAGAMENTO DA COMPLEMENTAÇÃO DO PISO SALARIAL CONFORME PORTARIA GM/MS Nº 597/2023, E ESTABELECE NOVOS CRITÉRIOS E PROCEDIMENTOS PARA O REPASSE DA ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DA UNIÃO DESTINADO AO CUMPRIMENTO DO PISO SALARIAL NACIONAL DE ENFERMEIRAS, TÉCNICOS E AUXILIARES DE ENFERMAGEM E PARTEIRAS, E DISPÕE SOBRE O REPASSE REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2024. | 19.844,92 | PAGO |
30/07/2024 | 02010230 | FOLHA DE PAGAMENTO - ENFERMAGEM | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO DE CUSTEIO PARA PAGAMENTO DA COMPLEMENTAÇÃO DO PISO SALARIAL CONFORME PORTARIA GM/MS Nº 597/2023, E ESTABELECE NOVOS CRITÉRIOS E PROCEDIMENTOS PARA O REPASSE DA ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DA UNIÃO DESTINADO AO CUMPRIMENTO DO PISO SALARIAL NACIONAL DE ENFERMEIRAS, TÉCNICOS E AUXILIARES DE ENFERMAGEM E PARTEIRAS, E DISPÕE SOBRE O REPASSE REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2024. | 8.672,92 | PAGO |
30/07/2024 | 02010230 | FOLHA DE PAGAMENTO - ENFERMAGEM | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO DE CUSTEIO PARA PAGAMENTO DA COMPLEMENTAÇÃO DO PISO SALARIAL CONFORME PORTARIA GM/MS Nº 597/2023, E ESTABELECE NOVOS CRITÉRIOS E PROCEDIMENTOS PARA O REPASSE DA ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DA UNIÃO DESTINADO AO CUMPRIMENTO DO PISO SALARIAL NACIONAL DE ENFERMEIRAS, TÉCNICOS E AUXILIARES DE ENFERMAGEM E PARTEIRAS, E DISPÕE SOBRE O REPASSE REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2024. | 7.129,46 | PAGO |
30/07/2024 | 02050025 | FOLHA DE PAGAMENTO - ENFERMAGEM | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO DE CUSTEIO PARA PAGAMENTO DA COMPLEMENTAÇÃO DO PISO SALARIAL CONFORME PORTARIA GM/MS Nº 597/2023, E ESTABELECE NOVOS CRITÉRIOS E PROCEDIMENTOS PARA O REPASSE DA ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DA UNIÃO DESTINADO AO CUMPRIMENTO DO PISO SALARIAL NACIONAL DE ENFERMEIRAS, TÉCNICOS E AUXILIARES DE ENFERMAGEM E PARTEIRAS, E DISPÕE SOBRE O REPASSE REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2024. | 70.975,72 | PAGO |
30/07/2024 | 02050025 | FOLHA DE PAGAMENTO - ENFERMAGEM | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO DE CUSTEIO PARA PAGAMENTO DA COMPLEMENTAÇÃO DO PISO SALARIAL CONFORME PORTARIA GM/MS Nº 597/2023, E ESTABELECE NOVOS CRITÉRIOS E PROCEDIMENTOS PARA O REPASSE DA ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DA UNIÃO DESTINADO AO CUMPRIMENTO DO PISO SALARIAL NACIONAL DE ENFERMEIRAS, TÉCNICOS E AUXILIARES DE ENFERMAGEM E PARTEIRAS, E DISPÕE SOBRE O REPASSE REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2024. | 10.216,38 | PAGO |
30/07/2024 | 02050025 | FOLHA DE PAGAMENTO - ENFERMAGEM | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO DE CUSTEIO PARA PAGAMENTO DA COMPLEMENTAÇÃO DO PISO SALARIAL CONFORME PORTARIA GM/MS Nº 597/2023, E ESTABELECE NOVOS CRITÉRIOS E PROCEDIMENTOS PARA O REPASSE DA ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DA UNIÃO DESTINADO AO CUMPRIMENTO DO PISO SALARIAL NACIONAL DE ENFERMEIRAS, TÉCNICOS E AUXILIARES DE ENFERMAGEM E PARTEIRAS, E DISPÕE SOBRE O REPASSE REFERENTE AO MES DE HULHO DE 2024. | 1.862,36 | PAGO |
30/07/2024 | 02050024 | FOLHA DE PAGAMENTO - ENFERMAGEM | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO DE CUSTEIO PARA PAGAMENTO DA COMPLEMENTAÇÃO DO PISO SALARIAL CONFORME PORTARIA GM/MS Nº 597/2023, E ESTABELECE NOVOS CRITÉRIOS E PROCEDIMENTOS PARA O REPASSE DA ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DA UNIÃO DESTINADO AO CUMPRIMENTO DO PISO SALARIAL NACIONAL DE ENFERMEIRAS, TÉCNICOS E AUXILIARES DE ENFERMAGEM E PARTEIRAS, E DISPÕE SOBRE O REPASSE REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2024. | 3.724,00 | PAGO |
30/07/2024 | 02010302 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC SAUDE - PENSIONISTAS | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO DE PENSÕES DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DE TABULEIRO DO NORTE,COMP. 07-2024. | 1.412,00 | PAGO |
30/07/2024 | 02010303 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE SAUDE | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO DE A CONTRATAÇÃO TEMPORARIA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, COMP. 072024. | 93.106,50 | PAGO |
30/07/2024 | 02010304 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE SAUDE | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CUSTEIO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA SERVIDORES NOMEADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE COMP. 07/2024 | 50.006,86 | PAGO |
30/07/2024 | 01070037 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE SAUDE | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CUSTEIO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, COMP. 07/2024 | 1.510,30 | PAGO |
30/07/2024 | 01070037 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE SAUDE | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CUSTEIO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE COMP. 07/2024 | 21.027,17 | PAGO |
30/07/2024 | 02010305 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE SAUDE | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CUSTEIO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE COMP. 07/2024 | 21.357,56 | PAGO |
29/07/2024 | 29070001 | A G M SERVICOS TECNICOS - EPP | 11 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO - PGM | AQUISIUÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE. | 2.935,00 | EMPENHADO |
29/07/2024 | 29070002 | MERCANTIL FREITAS LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | AQUISIÇAO DE MATERIAL DE EXPIDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE, | 9.790,81 | EMPENHADO |
29/07/2024 | 29070003 | REFORMAR CONSTRUÇÕES LTDA - ME | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | AQUISIÇAO DE MATERIAL ELETRICO, HIDRAULICO E MATERIAL DE CONSTRUÇAO EM GERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE, E EM CONFORME CONDIÇOES, QUANTIDADES E EXIGENCIAS ESTABELECIDAS NESTE EDITAL E SEUS ANEXOS. | 9.868,48 | EMPENHADO |
29/07/2024 | 29070004 | FRANCISCO BENEDITO BEZERRA | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADO AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E BÁSICA, DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 2.724,00 | EMPENHADO |
29/07/2024 | 29070005 | EDUARDO DA SILVA PEREIRA | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADO AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E BÁSICA, DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 2.242,00 | EMPENHADO |
29/07/2024 | 29070006 | FRANCISCA PAIVA DE ARAÚJO | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADO AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E BÁSICA, DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 796,50 | EMPENHADO |
29/07/2024 | 29070007 | TABULEIRO GAS LTDA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA (GLP) E BOTIJÕES VAZIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TABULEIRO DO NORTE/CE, PARA O EXERCÍCIO 2024. | 256,00 | EMPENHADO |
29/07/2024 | 29070008 | ANTONIO ALVES MAIA | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADO AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E BÁSICA, DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE. | 17.631,26 | EMPENHADO |
29/07/2024 | 02010055 | CASPE - SERV. DE CONTAB. PÚBLICA E EMPRESAR. | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, PARA ATENDER A LRF, TCE-CE E DEMAIS ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA DO EDITAL. | 5.000,00 | LIQUIDADO |
29/07/2024 | 02010057 | CASPE - SERV. DE CONTAB. PÚBLICA E EMPRESAR. | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, PARA ATENDER A LRF, TCE-CE E DEMAIS ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA DO EDITAL. | 4.500,00 | LIQUIDADO |
29/07/2024 | 29040006 | A G M COMERCIO E SERVICOS TEC LTDA. ME | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | LOCAÇAO DE 2 ( DUAS ) IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAL LASER CANON IR 1643 COM FRANQUIA FIXA + VARIAVEL DE 14.400 PAGONAS, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 1.677,00 | LIQUIDADO |
29/07/2024 | 01070021 | IMOBILIARIA ESTADOS UNIDOS LTDA | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL LOCALIZADO À RUA ACELINO MAIA, 3737, BAIRRO 08 DE SETEMBRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO DETRAN, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 2.500,00 | LIQUIDADO |
29/07/2024 | 02010160 | FRANCISCO FÁBIO MAURÍCIO CHAVES | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL LOCALIZADO À RUA EMILIA CHAVES, 4707 A, CENTRO, TABULEIRO DO NORTE, PARA O FUNCIONAMENTO DO ARQUIVO PÚBLICO MUNICIPAL, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 940,00 | LIQUIDADO |
29/07/2024 | 02010073 | RAIMUNDA NEUMA BALTAZAR DE OLIVEIRA | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL LOCALIZADO À RUA PADRE CLICÉRIO, 4651, SÃO FRANCISCO, TABULEIRO DO NORTE/CE, TENDO COMO OBJETIVO ATENDER OS SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO DO MUNICÍPIO, BEM COMO SERVIR DE GUARDA DE DOCUMENTOS DA GESTÃO A PARTIR DO ANO DE 2017, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 1.200,00 | LIQUIDADO |
29/07/2024 | 02010062 | CASPE - SERV. DE CONTAB. PÚBLICA E EMPRESAR. | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, PARA ATENDER A LRF, TCE-CE E DEMAIS ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA DO EDITAL. | 10.000,00 | LIQUIDADO |
29/07/2024 | 02010028 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 95,48 | LIQUIDADO |
29/07/2024 | 02010012 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 241,03 | LIQUIDADO |
29/07/2024 | 29040007 | A G M COMERCIO E SERVICOS TEC LTDA. ME | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | LOCAÇAO DE 2 ( DUAS ) IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAL LASER COM FRANQUIA DE 5.000 PAGINAS POR MES, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE FINAÇAS DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 1.571,00 | LIQUIDADO |
29/07/2024 | 02010091 | PLANER CONSULTORIA LTDA | 06 - SEC. DE MEIO AMBIENTE E TURISMO - SEMATU | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA NO APOIO E ORIENTAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES COM ÊNFASE EM COLETA SELETIVA, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE TABULEIRO DO NORTE/CE | 1.350,00 | LIQUIDADO |
29/07/2024 | 22070004 | TABULEIRO GAS LTDA | 07 - SEC.E DESENV. ECONOMICO E EMPREENDEDORISMO - SDE | AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA (GLP) E BOTIJÕES VAZIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E TURISMO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TABULEIRO DO NORTE/CE, PARA O EXERCÍCIO 2024. | 256,00 | LIQUIDADO |
29/07/2024 | 02010058 | CASPE - SERV. DE CONTAB. PÚBLICA E EMPRESAR. | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, PARA ATENDER A LRF, TCE-CE E DEMAIS ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA DO EDITAL. | 8.000,00 | LIQUIDADO |
29/07/2024 | 25070018 | JP DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE EIRELI | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVIÇO DE PROVIMENTO DE SOLUÇÃO INTEGRADA PARA IMPLANTAÇÃO, TREINAMENTO, MANUTENÇÃO E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA AUTOMAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 44.210,00 | LIQUIDADO |
29/07/2024 | 25070018 | JP DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE EIRELI | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVIÇO DE PROVIMENTO DE SOLUÇÃO INTEGRADA PARA IMPLANTAÇÃO, TREINAMENTO, MANUTENÇÃO E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA AUTOMAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 71.340,00 | LIQUIDADO |
29/07/2024 | 02010063 | MARIA DAS BROTAS FILGUEIRA GUIMARÃES | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA PADRE CLICÉRIO, Nº 4629, PARA FUNCIONAMENTO DO DEPÓSITO CENTRAL DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 2.000,00 | LIQUIDADO |
29/07/2024 | 02010061 | MARIA DAS DORES NOGUEIRA DIÓGENES | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL LOCALIZADO À RUA PADRE CLICÉRIO, 4658, SÃO FRANCISCO, TABULEIRO DO NORTE, PARA FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 1.500,00 | LIQUIDADO |
29/07/2024 | 02010099 | FRANCISCO FÁBIO MAURÍCIO CHAVES | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL LOCALIZADO À RUA LAURO MAIA, Nº 156, BR, JOSE BONIFÁCIO, FORTALEZA/CE, PARA O FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO, OBJETIVANDO MELHOR ACOLHER OS PACIENTES USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 2.854,00 | LIQUIDADO |
29/07/2024 | 02010114 | FRANCISCO CANDIDO CHAVES | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL LOCALIZADO À RUA CEL. PIO GADELHA, 4441, CENTRO, TABULEIRO DO NORTE, PARA FUNCIONAMENTO DE APOIO AO SAMU ? SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 1.300,00 | LIQUIDADO |
29/07/2024 | 02010117 | RAIMUNDA RODRIGUES LIMA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL LOCALIZADO À RUA MANOEL FRANKLIN, 4275, CENTRO, TABULEIRO DO NORTE-CE, DESTINADO A SERVIR DE SEDE PARA O CENTRO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA (CAF), DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 750,00 | LIQUIDADO |
29/07/2024 | 02010111 | G&T CONTROLLER LTDA | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA ASSESSORIA EDUCACIONAL NA ÁREA DE PLANEJAMENTO PEDAGÓGICO E ACOMPANHAMENTO ESCOLAR COM LOCAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMÁTICA (SOFTWARE), COM IMPLANTAÇÃO, INSTALAÇÃO E TREINAMENTO DE SISTEMA DE GESTÃO EDUCACIONAL, INTEGRADO VIA WEB, PARA FINS DE GERIR E ACOMPANHAR TODO O PROCESSO EDUCACIONAL COMPREENDENDO OS DOCENTES, DISCENTES, ADMINISTRATIVOS, EVOLUÇÃO DOS ÍNDICES, CONSELHOS ESCOLARES, PRESTAÇÃO DE CONTAS, GEORREFERENCIAMENTO DO TRANSPORTE ESCOLAR COM APLICATIVO MOBILE EM TEMPO REAL COM SUPORTE ONLINE E PRESENCIAL E FORNECIMENTO DE PONTO DE ACESSO À INTERNET JUNTO AS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE | 28.800,00 | LIQUIDADO |
29/07/2024 | 02010054 | CASPE - SERV. DE CONTAB. PÚBLICA E EMPRESAR. | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, PARA ATENDER A LRF, TCE-CE E DEMAIS ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA DO EDITAL. | 9.000,00 | LIQUIDADO |
29/07/2024 | 03070007 | J. GILVAN DE LIMA - ME | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | FORNECIMENTO DE PEÇAS ORIGINAIS, GENUINAS OU LEGITIMAS, BATERIAS E OU ACUMULADORES E PRODUTOS AFINS DOS VEICULOS VINCULADOS E PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA E SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE, E EM CONFORME CONDIÇOES, QUANTIDADES E EXIGENCIAS ESTABELECIDAS NESTE EDITAL E SEUS ANEXOS. | 4.972,00 | LIQUIDADO |
29/07/2024 | 03070007 | J. GILVAN DE LIMA - ME | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | FORNECIMENTO DE PEÇAS ORIGINAIS, GENUINAS OU LEGITIMAS, BATERIAS E OU ACUMULADORES E PRODUTOS AFINS DOS VEICULOS VINCULADOS E PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA E SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE, E EM CONFORME CONDIÇOES, QUANTIDADES E EXIGENCIAS ESTABELECIDAS NESTE EDITAL E SEUS ANEXOS. | 11.890,00 | LIQUIDADO |
29/07/2024 | 03070007 | J. GILVAN DE LIMA - ME | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | FORNECIMENTO DE PEÇAS ORIGINAIS, GENUINAS OU LEGITIMAS, BATERIAS E OU ACUMULADORES E PRODUTOS AFINS DOS VEICULOS VINCULADOS E PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA E SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE, E EM CONFORME CONDIÇOES, QUANTIDADES E EXIGENCIAS ESTABELECIDAS NESTE EDITAL E SEUS ANEXOS. | 5.632,00 | LIQUIDADO |
29/07/2024 | 03070007 | J. GILVAN DE LIMA - ME | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | FORNECIMENTO DE PEÇAS ORIGINAIS, GENUINAS OU LEGITIMAS, BATERIAS E OU ACUMULADORES E PRODUTOS AFINS DOS VEICULOS VINCULADOS E PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA E SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE, E EM CONFORME CONDIÇOES, QUANTIDADES E EXIGENCIAS ESTABELECIDAS NESTE EDITAL E SEUS ANEXOS. | 4.767,00 | LIQUIDADO |
29/07/2024 | 03070007 | J. GILVAN DE LIMA - ME | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | FORNECIMENTO DE PEÇAS ORIGINAIS, GENUINAS OU LEGITIMAS, BATERIAS E OU ACUMULADORES E PRODUTOS AFINS DOS VEICULOS VINCULADOS E PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA E SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE, E EM CONFORME CONDIÇOES, QUANTIDADES E EXIGENCIAS ESTABELECIDAS NESTE EDITAL E SEUS ANEXOS. | 4.585,00 | LIQUIDADO |
29/07/2024 | 03070007 | J. GILVAN DE LIMA - ME | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | FORNECIMENTO DE PEÇAS ORIGINAIS, GENUINAS OU LEGITIMAS, BATERIAS E OU ACUMULADORES E PRODUTOS AFINS DOS VEICULOS VINCULADOS E PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA E SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE, E EM CONFORME CONDIÇOES, QUANTIDADES E EXIGENCIAS ESTABELECIDAS NESTE EDITAL E SEUS ANEXOS. | 10.464,00 | LIQUIDADO |
29/07/2024 | 03070007 | J. GILVAN DE LIMA - ME | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | FORNECIMENTO DE PEÇAS ORIGINAIS, GENUINAS OU LEGITIMAS, BATERIAS E OU ACUMULADORES E PRODUTOS AFINS DOS VEICULOS VINCULADOS E PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA E SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE, E EM CONFORME CONDIÇOES, QUANTIDADES E EXIGENCIAS ESTABELECIDAS NESTE EDITAL E SEUS ANEXOS. | 6.143,00 | LIQUIDADO |
29/07/2024 | 03070007 | J. GILVAN DE LIMA - ME | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | FORNECIMENTO DE PEÇAS ORIGINAIS, GENUINAS OU LEGITIMAS, BATERIAS E OU ACUMULADORES E PRODUTOS AFINS DOS VEICULOS VINCULADOS E PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA E SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE, E EM CONFORME CONDIÇOES, QUANTIDADES E EXIGENCIAS ESTABELECIDAS NESTE EDITAL E SEUS ANEXOS. | 5.064,00 | LIQUIDADO |
29/07/2024 | 03070006 | J. GILVAN DE LIMA - ME | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | FORNECIMENTO DE PEÇAS ORIGINAIS, GENUINAS OU LEGITIMAS, BATERIAS E OU ACUMULADORES E PRODUTOS AFINS DOS VEICULOS VINCULADOS E PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA E SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE, E EM CONFORME CONDIÇOES, QUANTIDADES E EXIGENCIAS ESTABELECIDAS NESTE EDITAL E SEUS ANEXOS. | 8.171,00 | LIQUIDADO |
29/07/2024 | 03070006 | J. GILVAN DE LIMA - ME | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | FORNECIMENTO DE PEÇAS ORIGINAIS, GENUINAS OU LEGITIMAS, BATERIAS E OU ACUMULADORES E PRODUTOS AFINS DOS VEICULOS VINCULADOS E PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA E SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE, E EM CONFORME CONDIÇOES, QUANTIDADES E EXIGENCIAS ESTABELECIDAS NESTE EDITAL E SEUS ANEXOS. | 2.889,00 | LIQUIDADO |
29/07/2024 | 03070006 | J. GILVAN DE LIMA - ME | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | FORNECIMENTO DE PEÇAS ORIGINAIS, GENUINAS OU LEGITIMAS, BATERIAS E OU ACUMULADORES E PRODUTOS AFINS DOS VEICULOS VINCULADOS E PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA E SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE, E EM CONFORME CONDIÇOES, QUANTIDADES E EXIGENCIAS ESTABELECIDAS NESTE EDITAL E SEUS ANEXOS. | 7.527,00 | LIQUIDADO |
29/07/2024 | 03070006 | J. GILVAN DE LIMA - ME | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | FORNECIMENTO DE PEÇAS ORIGINAIS, GENUINAS OU LEGITIMAS, BATERIAS E OU ACUMULADORES E PRODUTOS AFINS DOS VEICULOS VINCULADOS E PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA E SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE, E EM CONFORME CONDIÇOES, QUANTIDADES E EXIGENCIAS ESTABELECIDAS NESTE EDITAL E SEUS ANEXOS. | 4.767,00 | LIQUIDADO |
29/07/2024 | 03070006 | J. GILVAN DE LIMA - ME | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | FORNECIMENTO DE PEÇAS ORIGINAIS, GENUINAS OU LEGITIMAS, BATERIAS E OU ACUMULADORES E PRODUTOS AFINS DOS VEICULOS VINCULADOS E PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA E SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE, E EM CONFORME CONDIÇOES, QUANTIDADES E EXIGENCIAS ESTABELECIDAS NESTE EDITAL E SEUS ANEXOS. | 7.590,00 | LIQUIDADO |
29/07/2024 | 02010358 | SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO CEARA | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | CUSTEIO DE CRÉDITOS PARA PUBLICAÇÕES OFICIAIS DE PROCESSOS DE LICITAÇÕES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE. | 523,17 | LIQUIDADO |
29/07/2024 | 01070022 | CARLOS JORGE CHAVES GUIMARÃES | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | .LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO À RUA PADRE CLICÉRIO, 4626, SÃO FRANCISCO, TABULEIRO DO NORTE/CE, PARA FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DA MERENDA ESCOLAR, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DESTE MUNICÍPIO | 1.738,00 | LIQUIDADO |
29/07/2024 | 02010072 | ASSOCIACAO DOS ASSENTADOS DA BARRA DO FEIJAO | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL, ATRAVÉS DE POÇO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA ESCOLA PADRE AUGUSTO RÉGIS, NA LOCALIDADE DA BARRA DO FEIJÃO NO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 150,00 | LIQUIDADO |
29/07/2024 | 02010071 | ANGELO MAURICIO MALVEIRA | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | IMÓVEL LOCALIZADO À RUA MANOEL FRANKLIN, 4338, TABULEIRO DO NORTE/CE, PARA SERVIR DE APOIO AOS ESTUDANTES, QUE SE DESLOCAM PARA UNIDADES EDUCACIONAIS (CENTEC/FAFIDAM) NO MUNICÍPIO DE LIMOEIRO DO NORTE/CE, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. | 300,00 | LIQUIDADO |
29/07/2024 | 01020008 | PAROQUIA DE TABULEIRO DO NORTE | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL LOCALIZADO NA VILA SEDE DO DISTRITO DE OLHO D?ÁGUA DA BICA, PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA SÓCIO ASSISTENCIAL ? CESA, DE REPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 1.212,00 | LIQUIDADO |
29/07/2024 | 02010060 | CASPE - SERV. DE CONTAB. PÚBLICA E EMPRESAR. | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, PARA ATENDER A LRF, TCE-CE E DEMAIS ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA DO EDITAL. | 6.000,00 | LIQUIDADO |
29/07/2024 | 03060018 | J. GILVAN DE LIMA - ME | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE PEÇAS ORIGINAIS, GENUÍNAS OU LEGÍTIMAS, ACESSÓRIOS ORIGINAIS, LEGÍTIMOS OU GENUÍNOS, BATERIAS E OU ACUMULADORES E PRODUTOS AFINS DOS VEÍCULOS VINCULADOS E PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 6.421,00 | LIQUIDADO |
29/07/2024 | 03060018 | J. GILVAN DE LIMA - ME | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE PEÇAS ORIGINAIS, GENUÍNAS OU LEGÍTIMAS, ACESSÓRIOS ORIGINAIS, LEGÍTIMOS OU GENUÍNOS, BATERIAS E OU ACUMULADORES E PRODUTOS AFINS DOS VEÍCULOS VINCULADOS E PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 5.896,00 | LIQUIDADO |
29/07/2024 | 03060018 | J. GILVAN DE LIMA - ME | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE PEÇAS ORIGINAIS, GENUÍNAS OU LEGÍTIMAS, ACESSÓRIOS ORIGINAIS, LEGÍTIMOS OU GENUÍNOS, BATERIAS E OU ACUMULADORES E PRODUTOS AFINS DOS VEÍCULOS VINCULADOS E PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 6.359,00 | LIQUIDADO |
29/07/2024 | 25070003 | MERCANTIL FREITAS LTDA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | AQUISIÇÃO DE AGUA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE | 202,00 | LIQUIDADO |
29/07/2024 | 02010016 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL, DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 157,13 | LIQUIDADO |
29/07/2024 | 02010018 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL ( CRAS ), DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 646,25 | LIQUIDADO |
29/07/2024 | 02010068 | MARIA ELIEZITA ALVES | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | IMÓVEL LOCALIZADO À RUA ANCELMO INÁCIO, S/N, VILA SEDE, DISTRITO DE OLHO D?ÁGUA DA BICA, TABULEIRO DO NORTE/CE, DESTINADO A SERVIR DE SEDE PARA O CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL ? CRAS (CRAS RURAL), DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 600,00 | LIQUIDADO |
29/07/2024 | 02010065 | MARIA VITÓRIA DE OLIVEIRA MOREIRA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | IMÓVEL LOCALIZADO À RUA ANCELMO INÁCIO, S/N, VILA SEDE, DISTRITO DE OLHO D?ÁGUA DA BICA, TABULEIRO DO NORTE/CE, DESTINADO A SERVIR DE SEDE PARA O CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL ? CRAS (CRAS RURAL), DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 350,00 | LIQUIDADO |
29/07/2024 | 02010220 | MARIA ELIEZITA ALVES | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL LOCALIZADO Á RUA MANOEL GUERREIRO, Nº 4622, BAIRRO JOAQUIM F. COLARES, PARA FUNCIONAMENTO DO CREAS (CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL), DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE | 1.200,00 | LIQUIDADO |
29/07/2024 | 02010116 | EDNARDO ALVES DE LIMA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL LOCALIZADO Á RUA VEREADOR CANDIDO MOREIRA MAIA, 622, SÃO VICENTE, TABULEIRO DO NORTE/CE, PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA SOCIOASSISTENCIAL (CESA), DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 2.000,00 | LIQUIDADO |
29/07/2024 | 02010212 | TERLLEY MARCIO MOREIRA MAIA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | LOCAÇÃO DE 01 UM IMOVEL LOCALIZADO Á RUA EMILA CHAVES, 4928, CENTRO PARA O FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE - CE. | 2.300,00 | LIQUIDADO |
29/07/2024 | 02050015 | JOSE RODRIGUES DE MORAIS | 12 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RE. AGRA -SDR | LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL LOCALIZADO À RUA RAIMUNDO TEÓFILO FREIRE, 774, BAIRRO SÃO VICENTE, TABULEIRO DO NORTE/CE, PARA FUNCIONAMENTO DO ESCRITÓRIO LOCAL DA EMPRESA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL DO CEARÁ ? EMATERCE, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E REFORMA AGRÁRIA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 550,00 | LIQUIDADO |
29/07/2024 | 02010191 | ROBERLÂNIA DA COSTA MAIA | 13 - SECRETARIA DE CULTURA - SECULT | LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL LOCALIZADO À RUA MAIA ALARCON, Nº 247, CENTRO, TABULEIRO DO NORTE, PARA O FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA PÚBLICA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE | 1.460,00 | LIQUIDADO |
29/07/2024 | 02010115 | LEIRENICE JERONIMO FREIRE | 13 - SECRETARIA DE CULTURA - SECULT | LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL LOCALIZADO À RUA ACELINO MAIA, Nº 4422, CENTRO, TABULEIRO DO NORTE, PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 2.500,00 | LIQUIDADO |
29/07/2024 | 07030009 | GILDAZIO J DA SILVA ME | 14 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE - SEJUV | LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO A RUA PROFESSORA MARIA DO SOCORRO FERNANDES, Nº 77, BAIRRO JURANDIR ALVES MAIA DE AZEVEDO, TABULEIRO DO NORTE/CE, PARA FUNCIONAMENTO DAS SALAS DE AULA, DAS TURMAS DE 6° E 7° ANO, DA EMEF NOSSA SENHORA DE FÁTIMA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE CE. | 5.550,00 | LIQUIDADO |
29/07/2024 | 19070003 | REFORMAR CONSTRUÇÕES LTDA - ME | 15 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SDU | AQUISIÇAO DE MATERTIAIS DE CONSTRUÇOES, MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE /CE. E EM CONFORME CONDIÇOES, QUANTIDDAES E EXIGENCIAS ESTABELICIDAS NESTE EDITAL E SEUS ANEXOS. | 5.315,71 | LIQUIDADO |
29/07/2024 | 19070002 | REFORMAR CONSTRUÇÕES LTDA - ME | 15 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SDU | AQUISIÇAO DE MATERTIAIS DE CONSTRUÇOES, MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICIPIO DE TABULEIKO DO NORTE /CE. E EM CONFORME CONDIÇOES, QUANTIDDAES E EXIGENCIAS ESTABELICIDAS NESTE EDITAL E SEUS ANEXOS. | 13.693,36 | LIQUIDADO |
29/07/2024 | 24070003 | REFORMAR CONSTRUÇÕES LTDA - ME | 15 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SDU | AQUISIÇAO DE MATERTIAIS DE CONSTRUÇOES, MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICIPIO DE TABULEIKO DO NORTE /CE. E EM CONFORME CONDIÇOES, QUANTIDDAES E EXIGENCIAS ESTABELICIDAS NESTE EDITAL E SEUS ANEXOS. | 4.620,93 | LIQUIDADO |
29/07/2024 | 19070004 | ECOMIX EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA. | 15 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SDU | CONTRATAÇAO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇAO E MANUTENÇAO DE AREAS VERDES, BEM COMO, AQUISIÇAO DE BENS DE CONSUMO ( SEMENTES, ADUBOS, PLANTAS ORNAMENTAIS ARVORES NATIVAS E AFINS), DESTINADOS A ARBORIZAÇAO E PAISAGISMO PARA A REVITALIZAÇAO DAS AREAS VERDES DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 5.129,04 | LIQUIDADO |
29/07/2024 | 02010028 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O MES DE JULHO DE 2024. | 95,48 | PAGO |
29/07/2024 | 02010012 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O MES DE JULHO DE 2024. | 241,03 | PAGO |
29/07/2024 | 01030046 | AUTO PEÇAS TABULEIRO | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECARGA DE OXIGÊNIO MEDICINAL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 8.640,00 | PAGO |
29/07/2024 | 02010358 | SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO CEARA | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | CUSTEIO DE CRÉDITOS PARA PUBLICAÇÕES OFICIAIS DE PROCESSOS DE LICITAÇÕES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE. | 523,17 | PAGO |
29/07/2024 | 02010024 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 13 - SECRETARIA DE CULTURA - SECULT | PAGAMENTO DE CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE CULTURA, DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, | 646,18 | PAGO |
29/07/2024 | 08070002 | J L COSTA ESTEVAM | 13 - SECRETARIA DE CULTURA - SECULT | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS ARTÍSTICOS, ASSIM COMO PLANEJAMENTO E EXECUÇÃO DE EVENTOS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE CULTURA DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 10.000,00 | PAGO |
26/07/2024 | 02010039 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 12,31 | PAGO |
26/07/2024 | 18070004 | J DO CARMO DE OLIVEIRA | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PROMOÇÃO, PLANEJAMENTO, LOGÍSTICA E EXECUÇÃO DE EVENTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE | 8.090,00 | PAGO |
26/07/2024 | 01070019 | M L X LOCAÇÃO DE VEICULOS EIRELI | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA CONCLUSÃO DO PRÉDIO DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 130.000,00 | PAGO |
26/07/2024 | 17060002 | A.ANCHIETA CHAVES JÚNIOR - ME | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | PAGAMENTO DE AQUISIÇAO DE PNEUS E ACESSORIOS DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS OFICIAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE /CE | 8.130,00 | PAGO |
26/07/2024 | 26070002 | SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO CEARA | 12 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RE. AGRA -SDR | PAGAMENTO REFERENTE DEVOLUÇÃO DE SALDO CONVÊNIO 146 - NO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE. | 12.203,48 | PAGO |
26/07/2024 | 26070001 | SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO CEARA | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | DEVOLUÇÃO DE SALDO CONVÊNIO 146 - NO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE. | 12.203,48 | EMPENHADO |
26/07/2024 | 26070002 | SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO CEARA | 12 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RE. AGRA -SDR | DEVOLUÇÃO DE SALDO CONVÊNIO 146 - NO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE. | 12.203,48 | EMPENHADO |
26/07/2024 | 26070003 | SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO CEARA | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | DEVOLUÇÃO AO TESOURO CONVÊNIO 009/CIDADES/2022, NO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE.-CE. | 14.019,29 | EMPENHADO |
26/07/2024 | 26070004 | ALYSSON DA SILVA OLIVEIRA | 15 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SDU | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE CANTEIROS LOCALIZADOS NO TRIANGULO DO DISTRITO DE PEIXE GORDO, MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE. | 11.101,06 | EMPENHADO |
26/07/2024 | 26070003 | SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO CEARA | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | DEVOLUÇÃO AO TESOURO CONVÊNIO 009/CIDADES/2022, NO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE.-CE. | 14.019,29 | LIQUIDADO |
26/07/2024 | 02010085 | A AMARO F DA SILVA - EPP | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO E LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE GERENCIAMENTO E CONTROLE DO SITE OFICIAL DA PREFEITURA E CARTA DE SERVIÇOS, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 2.200,00 | LIQUIDADO |
26/07/2024 | 02010028 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 12,00 | LIQUIDADO |
26/07/2024 | 02010028 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 12,00 | LIQUIDADO |
26/07/2024 | 02010012 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 108,97 | LIQUIDADO |
26/07/2024 | 02010028 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 175,46 | LIQUIDADO |
26/07/2024 | 02010090 | JORGE MACEDO FERREIRA | 06 - SEC. DE MEIO AMBIENTE E TURISMO - SEMATU | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APOIO OPERACIONAL A COLETA SELETIVA DO LIXO NO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E TURISMO. | 1.450,00 | LIQUIDADO |
26/07/2024 | 02010092 | ANTONIO HERLANDIO BEZERRA DA SILVA | 06 - SEC. DE MEIO AMBIENTE E TURISMO - SEMATU | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E REPARO NO TRITURADOR DE PODA DE ARVORES DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E TURISMO. | 1.412,00 | LIQUIDADO |
26/07/2024 | 25070020 | ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E A INFANCIA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | REPASSE FINANCEIRO PARA A REALIZAÇÃO DE CIRURGIAS ELETIVAS ORIUNDAS DO PROGRAMA NACIONAL DE REDUÇÃO DAS FILAS DE CIRURGIAS ELETIVAS, EXAMES COMPLEMENTARES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS DO GOVERNO FEDERAL, PORTARIA GM/Nº 2.3226, DE 12 DE DEZEMBRO DE 2023,COMPLEMENTAR AO EMPENHO DE Nº 01030059. | 30.971,04 | LIQUIDADO |
26/07/2024 | 05040012 | JBM DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA- EPP | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | AQUISIÇÕES DE MATERIAL MÉDICO, ODONTOLÓGICO, MEDICAMENTOS, AMBULATORIAL, PERMANENTE E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NESTE EDITAL E SEUS ANEXOS. | 1.860,00 | LIQUIDADO |
26/07/2024 | 02010039 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 12,32 | LIQUIDADO |
26/07/2024 | 25070002 | MERCANTIL FREITAS LTDA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | AQUISIÇÕES DE LANCHES E REFEIÇÕES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 4.000,00 | LIQUIDADO |
26/07/2024 | 26070002 | SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO CEARA | 12 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RE. AGRA -SDR | DEVOLUÇÃO DE SALDO CONVÊNIO 146 - NO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE. | 12.203,48 | LIQUIDADO |
26/07/2024 | 26070003 | SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO CEARA | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | PAGAMENTO REFERENTE DEVOLUÇÃO AO TESOURO CONVÊNIO 009/CIDADES/2022, NO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE.-CE. | 14.019,29 | PAGO |
26/07/2024 | 01070009 | ILUMICON CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA PAVIMENTAÇÃO EM DIVERSAS RUAS DE ACORDO COM O PLANO DE NECESSIDADES DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, CONFORME ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS, PLANILHAS DE ORÇAMENTO, CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO, MEMORIAL DESCRITIVO, MEMORIAL DE CÁLCULO, COMPOSIÇÃO DE B.D.I, COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS, PEÇAS GRÁFICAS, MEMORIAL FOTOGRÁFICO, COMPOSIÇÃO DE ENCARGOS SOCIAIS | 10.405,52 | PAGO |
26/07/2024 | 01070009 | ILUMICON CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA PAVIMENTAÇÃO EM DIVERSAS RUAS DE ACORDO COM O PLANO DE NECESSIDADES DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, CONFORME ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS, PLANILHAS DE ORÇAMENTO, CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO, MEMORIAL DESCRITIVO, MEMORIAL DE CÁLCULO, COMPOSIÇÃO DE B.D.I, COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS, PEÇAS GRÁFICAS, MEMORIAL FOTOGRÁFICO, COMPOSIÇÃO DE ENCARGOS SOCIAIS | 139.597,37 | PAGO |
26/07/2024 | 02010028 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS | 12,00 | PAGO |
26/07/2024 | 02010028 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS | 12,00 | PAGO |
26/07/2024 | 02010012 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O MES DE JULHO DE 2024. | 108,97 | PAGO |
26/07/2024 | 02010028 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O MES DE JULHO DE 2024. | 175,46 | PAGO |
26/07/2024 | 24070001 | J DO CARMO DE OLIVEIRA | 07 - SEC.E DESENV. ECONOMICO E EMPREENDEDORISMO - SDE | PAGAMENTO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇO GRAFICO PARA ATENDER AS NECESSIDDAES DO MATADOURO PUBLICO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E TUTISMO DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | | PAGO |
26/07/2024 | 01020025 | RAPI TRANSPORTES EIRELI | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO(S), PARA FICAR À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 3.513,51 | PAGO |
26/07/2024 | 01020025 | RAPI TRANSPORTES EIRELI | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO(S), PARA FICAR À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 3.513,51 | PAGO |
26/07/2024 | 01020025 | RAPI TRANSPORTES EIRELI | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO(S), PARA FICAR À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 3.513,51 | PAGO |
25/07/2024 | 25070001 | ECOMIX EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA. | 15 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SDU | CONTRATAÇAO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇAO E MANUTENÇAO DE AREAS VERDES, BEM COMO, AQUISIÇAO DE BENS DE CONSUMO ( SEMENTES, ADUBOS, PLANTAS ORNAMENTAIS ARVORES NATIVAS E AFINS), DESTINADOS A ARBORIZAÇAO E PAISAGISMO PARA A REVITALIZAÇAO DAS AREAS VERDES DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 7.789,25 | EMPENHADO |
25/07/2024 | 25070002 | MERCANTIL FREITAS LTDA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | AQUISIÇÕES DE LANCHES E REFEIÇÕES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 4.000,00 | EMPENHADO |
25/07/2024 | 25070003 | MERCANTIL FREITAS LTDA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | AQUISIÇÃO DE AGUA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE | 202,00 | EMPENHADO |
25/07/2024 | 25070004 | JOSE EDIVAN DA SILVA | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 507,67 | EMPENHADO |
25/07/2024 | 25070005 | J.G DISTRIBUIDORA LTDA. | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 2.748,23 | EMPENHADO |
25/07/2024 | 25070006 | J.G DISTRIBUIDORA LTDA. | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 1.432,75 | EMPENHADO |
25/07/2024 | 25070007 | JOSE EDIVAN DA SILVA | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 1.309,04 | EMPENHADO |
25/07/2024 | 25070008 | NEUKENNEDY MAIA SOARES | 02 - GABINETE DO PREFEITO - GB | CUSTEIO DE DIARIA PARA O SECRETARIO MUNICIPAL NEUKENNEDY MAIA SOARES , CONFORME PORTARIA DE Nº 364 /2024, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO EM VIAGEM PARA FORTALEZA-CE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, NO DIA 25 DE JULHO DE 2024. | 171,00 | EMPENHADO |
25/07/2024 | 25070009 | RAFAEL MAIA BARROS | 17 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO - CGM | CUSTEIO DE DIARIA PARA O SERVIDOR MUNICIPAL RAFAEL MAIA BARROS , CONFORME PORTARIA DE Nº 365/2024, LOTADO NA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO, PARA EFETUAR VIAGEM A FORTALEZA-CE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, NO DIA 25 DE JULHO DE 2024. | 171,00 | EMPENHADO |
25/07/2024 | 25070010 | J.G DISTRIBUIDORA LTDA. | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 702,04 | EMPENHADO |
25/07/2024 | 25070011 | JOSE EDIVAN DA SILVA | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 2.783,51 | EMPENHADO |
25/07/2024 | 25070012 | JOSE EDIVAN DA SILVA | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 1.309,04 | EMPENHADO |
25/07/2024 | 25070013 | JOSE AIRTON SOUSA PINTO LTDA. | 17 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO - CGM | AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE /CE. | 1.602,84 | EMPENHADO |
25/07/2024 | 25070014 | TABULEIRO GAS LTDA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA (GLP) E BOTIJÕES VAZIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TABULEIRO DO NORTE/CE, PARA O EXERCÍCIO 2024. | 128,00 | EMPENHADO |
25/07/2024 | 25070015 | J. GILVAN DE LIMA - ME | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | AQUISIÇÃO DE ÓLEOS LUBRIFICANTES E AFINS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE. | 6.070,00 | EMPENHADO |
25/07/2024 | 25070016 | MERCADINHO VITORIA ALIMENTOS LTDA - EPP | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | AQUISIÇAO DE GENROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, | 11.435,30 | EMPENHADO |
25/07/2024 | 25070017 | MERCADINHO VITORIA ALIMENTOS LTDA - EPP | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, | 14.954,10 | EMPENHADO |
25/07/2024 | 25070018 | JP DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE EIRELI | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVIÇO DE PROVIMENTO DE SOLUÇÃO INTEGRADA PARA IMPLANTAÇÃO, TREINAMENTO, MANUTENÇÃO E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA AUTOMAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 115.550,00 | EMPENHADO |
25/07/2024 | 25070019 | RAIMUNDA ADRIANA DA SILVA CHAVES | 12 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RE. AGRA -SDR | PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE DIGITALIZAÇAO DE DOS CADASTROS DO PROGRAMA GARANTIA SAFRA DOS PERIODO DE 2012 A 2023 QUE ESTAO ARQUIVADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E REFORMA AGRARIA DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 11.900,00 | EMPENHADO |
25/07/2024 | 25070020 | ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E A INFANCIA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | REPASSE FINANCEIRO PARA A REALIZAÇÃO DE CIRURGIAS ELETIVAS ORIUNDAS DO PROGRAMA NACIONAL DE REDUÇÃO DAS FILAS DE CIRURGIAS ELETIVAS, EXAMES COMPLEMENTARES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS DO GOVERNO FEDERAL, PORTARIA GM/Nº 2.3226, DE 12 DE DEZEMBRO DE 2023,COMPLEMENTAR AO EMPENHO DE Nº 01030059. | 30.971,04 | EMPENHADO |
25/07/2024 | 01070020 | ILUMICON CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | CONTRATAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA PAVIMENTAÇÃO EM DIVERSAS RUAS DE ACORDO COM O PLANO DE NECESSIDADES DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, CONFORME ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS, PLANILHAS DE ORÇAMENTO, CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO, MEMORIAL DESCRITIVO, MEMORIAL DE CÁLCULO, COMPOSIÇÃO DE B.D.I, COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS, PEÇAS GRÁFICAS, MEMORIAL FOTOGRÁFICO, COMPOSIÇÃO DE ENCARGOS SOCIAIS, EM ANEXO. | 21.201,11 | LIQUIDADO |
25/07/2024 | 01070009 | ILUMICON CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | CONTRATAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA PAVIMENTAÇÃO EM DIVERSAS RUAS DE ACORDO COM O PLANO DE NECESSIDADES DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, CONFORME ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS, PLANILHAS DE ORÇAMENTO, CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO, MEMORIAL DESCRITIVO, MEMORIAL DE CÁLCULO, COMPOSIÇÃO DE B.D.I, COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS, PEÇAS GRÁFICAS, MEMORIAL FOTOGRÁFICO, COMPOSIÇÃO DE ENCARGOS SOCIAIS, EM ANEXO, COMPLEMENTAR AO EMPENHO DE Nº 02050010 | 232.000,00 | LIQUIDADO |
25/07/2024 | 02010009 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 12,31 | LIQUIDADO |
25/07/2024 | 02010028 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 69,00 | LIQUIDADO |
25/07/2024 | 02010028 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 69,00 | LIQUIDADO |
25/07/2024 | 02010012 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 96,00 | LIQUIDADO |
25/07/2024 | 02010028 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 190,77 | LIQUIDADO |
25/07/2024 | 03050003 | IGM ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA | 06 - SEC. DE MEIO AMBIENTE E TURISMO - SEMATU | CONTRATAÇAO DE SERVIÇOS DE ELABORAÇAO DO PLANO MUNICIPAL DE EDUCAÇAO AMBIENTAL COM ENFASE EM RESIDUOS SOLIDOS, PARA O MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 13.910,00 | LIQUIDADO |
25/07/2024 | 18070019 | JBM DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA- EPP | 07 - SEC.E DESENV. ECONOMICO E EMPREENDEDORISMO - SDE | AQUISIÇÕES DE MATERIAL MÉDICO, ODONTOLÓGICO, MEDICAMENTOS, AMBULATORIAL, PERMANENTE E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, E EM CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NESTE EDITAL E ESEUS ANEXOS. | 10.896,00 | LIQUIDADO |
25/07/2024 | 24070001 | J DO CARMO DE OLIVEIRA | 07 - SEC.E DESENV. ECONOMICO E EMPREENDEDORISMO - SDE | PRESTAÇAO DE SERVIÇO GRAFICO PARA ATENDER AS NECESSIDDAES DO MATADOURO PUBLICO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E TUTISMO DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 3.427,20 | LIQUIDADO |
25/07/2024 | 05040012 | JBM DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA- EPP | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | AQUISIÇÕES DE MATERIAL MÉDICO, ODONTOLÓGICO, MEDICAMENTOS, AMBULATORIAL, PERMANENTE E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NESTE EDITAL E SEUS ANEXOS. | 13.104,00 | LIQUIDADO |
25/07/2024 | 01070015 | JBM DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA- EPP | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | AQUISIÇÕES DE MATERIAL MÉDICO, ODONTOLÓGICO, MEDICAMENTOS, AMBULATORIAL, PERMANENTE E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, E EM CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NESTE EDITAL E ESEUS ANEXOS. | 55.245,50 | LIQUIDADO |
25/07/2024 | 02010165 | LINDEMBERG JOSE MAIA - ME | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ASSESSORIA E ALIMENTAÇÃO DOS SISTEMAS DE INFORMAÇÃO DO MINISTÉRIO DA SAÚDE (CNES, SAI, SIHD), UTILIZADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 1.458,00 | LIQUIDADO |
25/07/2024 | 02010023 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 24,62 | LIQUIDADO |
25/07/2024 | 24060003 | RUTH EDWIGES DE LIMA BIZERRA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CUSTEIO DE DIARIA PARA A SRA. RUTH EDWIGES DE LIMA BIZERRA, PORTARIA DE Nº 289/2024, PARA PARTICIPAR DA REUNIAO AMPLIADA DE SECRETARIA MUNICIPAIS DE SAUDE ORGANIZADA PELO COSEMS-CE, NO DIA 24-06-2024 | 171,00 | LIQUIDADO |
25/07/2024 | 24060002 | ANA CLARA COSTA MENDES | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CUSTEIO DE DIARIA PARA A SRA. ANA CLARA COSTA MENDES, PORTARIA DE Nº 289/2024, PARA PARTICIPAR DA REUNIAO AMPLIADA DE SECRETARIA MUNICIPAIS DE SAUDE ORGANIZADA PELO COSEMS-CE, NO DIA 24-06-2024 | 85,50 | LIQUIDADO |
25/07/2024 | 12070005 | MERCANTIL FREITAS LTDA | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | AQUISIÇÕES DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 8.631,13 | LIQUIDADO |
25/07/2024 | 02010039 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 24,62 | LIQUIDADO |
25/07/2024 | 10070007 | AUTO PEÇAS TABULEIRO | 12 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RE. AGRA -SDR | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECARGA DE OXIGÊNIO MEDICINAL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 23.000,00 | LIQUIDADO |
25/07/2024 | 10070007 | AUTO PEÇAS TABULEIRO | 12 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RE. AGRA -SDR | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECARGA DE OXIGÊNIO MEDICINAL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 32.200,00 | LIQUIDADO |
25/07/2024 | 18070016 | WORKING ASSOCIAÇÃO DE INTEGRAÇÃO PROFISSIONAL | 13 - SECRETARIA DE CULTURA - SECULT | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS E ESPECIALIZADOS REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ESCRITORIO E APOIO ADMINISTRATIVO, COM ASSESSORIA TECNICA E CONSULTORIA EM GESTÃO DE PROJETOS CULTURAIS, PARA ORIENTAÇÃO, TREINAMENTO E ASSESSORIA SOBRE COMO ACESSAR PROCESSOS DE EDITAIS E OUTROS TERMOS DE FOMENTO A NIVEL NACIONAL, A FIM DE PLEITEAR RECURSOS FINANCEIROS PARA A REALIZAÇÃO DE PROJETOS DE INCENTIVO A CULTURA E TURISMO. | 10.000,00 | LIQUIDADO |
25/07/2024 | 25070001 | ECOMIX EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA. | 15 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SDU | CONTRATAÇAO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇAO E MANUTENÇAO DE AREAS VERDES, BEM COMO, AQUISIÇAO DE BENS DE CONSUMO ( SEMENTES, ADUBOS, PLANTAS ORNAMENTAIS ARVORES NATIVAS E AFINS), DESTINADOS A ARBORIZAÇAO E PAISAGISMO PARA A REVITALIZAÇAO DAS AREAS VERDES DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 7.789,25 | LIQUIDADO |
25/07/2024 | 02070008 | TF CONSTRUÇÕES LTDA | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS A SEREM UTILIZADOS NOS DIVERSOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 179.500,00 | PAGO |
25/07/2024 | 15040012 | DISTRIBUIDORA MARTINS LTDA. | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | PAGAMENTO DE AQUISIÇAO DE MATERIL DE LIMPEZA E HIGIENE PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DO MUNICIPIO D ETABULEIRO DO NORTE / CE. | 2.015,97 | PAGO |
25/07/2024 | 02010009 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | 12,31 | PAGO |
25/07/2024 | 02010028 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS | 69,00 | PAGO |
25/07/2024 | 02010028 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS | 69,00 | PAGO |
25/07/2024 | 02010012 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O MES DE JULHO DE 2024. | 96,00 | PAGO |
25/07/2024 | 02010028 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O MES DE JULHO DE 2024. | 190,77 | PAGO |
25/07/2024 | 03060022 | ASSOCIAÇÃO DE VALORIZAÇÃO E PROTEÇÃO ANEMAL AMOR D | 06 - SEC. DE MEIO AMBIENTE E TURISMO - SEMATU | VIABILIZAR PARCERIA PARA ATENDER A POPULAÇÃO DE CÃES EM SITUAÇÃO DE ABANDONO NO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE VISANDO ALIMENTAR ANIMAIS RESGATADOS PELA ASSOCIAÇÃO DE VALORIZAÇÃO E PROTEÇÃO ANIMAL AMOR DE 4 PATAS, COM SEDE NESTE MUNICIPIO. EMEPENHO COMPLEMENTAR DE Nº 01030014. | 4.375,00 | PAGO |
25/07/2024 | 24070001 | J DO CARMO DE OLIVEIRA | 07 - SEC.E DESENV. ECONOMICO E EMPREENDEDORISMO - SDE | PAGAMENTO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇO GRAFICO PARA ATENDER AS NECESSIDDAES DO MATADOURO PUBLICO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E TUTISMO DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 3.427,14 | PAGO |
25/07/2024 | 01030048 | INSTITUTO NEXOS SOLUÇÕES GOVERNAMENTAIS LTDA | 07 - SEC.E DESENV. ECONOMICO E EMPREENDEDORISMO - SDE | PAGAMENTO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTÃO GOVERNAMENTAL, COMPREENDENDO AOS SERVIÇOS DE ORIENTAÇÃO, CRIAÇÃO E MONITORAMENTO DE ROTINAS E FLUXOS DE CONTROLE, ELABORAÇÃO DE MINUTAS DE NORMATIZAÇÃO INTERNA, REALIZAÇÃO DE TREINAMENTO DE PESSOAL, ELABORAÇÃO, ANÁLISES E APRESENTAÇÃO DE RELATÓRIOS, CONCILIAÇÕES E MONITORAMENTO DE CONTROLES, ELABORAÇÃO DE PAINÉIS GERENCIAIS PARA ACOMPANHAMENTO DE DESPESAS, RECEITAS, PESSOAL E EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, APOIO EM AUDITORIAS INTERNAS E FISCALIZAÇÕES E A IMPLEMENTAÇÃO DE MELHORIAS CONTÍNUAS NA GESTÃO PÚBLICA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 6.000,00 | PAGO |
25/07/2024 | 02010023 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE SAÚDE | 24,62 | PAGO |
25/07/2024 | 24060003 | RUTH EDWIGES DE LIMA BIZERRA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CUSTEIO DE DIARIA PARA A SRA. RUTH EDWIGES DE LIMA BIZERRA, PORTARIA DE Nº 289/2024, PARA PARTICIPAR DA REUNIAO AMPLIADA DE SECRETARIA MUNICIPAIS DE SAUDE ORGANIZADA PELO COSEMS-CE, NO DIA 24-06-2024 | 171,00 | PAGO |
25/07/2024 | 24060002 | ANA CLARA COSTA MENDES | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CUSTEIO DE DIARIA PARA A SRA. ANA CLARA COSTA MENDES, PORTARIA DE Nº 289/2024, PARA PARTICIPAR DA REUNIAO AMPLIADA DE SECRETARIA MUNICIPAIS DE SAUDE ORGANIZADA PELO COSEMS-CE, NO DIA 24-06-2024 | 85,50 | PAGO |
25/07/2024 | 02010039 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 24,62 | PAGO |
25/07/2024 | 12070004 | MERCANTIL FREITAS LTDA | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | PAGAMENTO DE AQUISIÇÕES DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 2.559,45 | PAGO |
25/07/2024 | 12070003 | MERCANTIL FREITAS LTDA | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | PAGAMENTO DE AQUISIÇÕES DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 1.009,30 | PAGO |
25/07/2024 | 02070003 | FRANCISCO WAGNER FERREIRA DA SILVA ME | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO, HIDRÁULICO E MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM GERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 10.096,64 | PAGO |
25/07/2024 | 21050010 | ASSOCIAÇÃO TABULEIRENSE DOS UNIVERSITARIOS | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | AJUDA DE CUSTO PARA MANUTENÇÃO DA CASA DE APOIO AOS ESTUDANTES TABULEIRENSES NA CIDADE DE ARACATI ? CE | 2.000,00 | PAGO |
25/07/2024 | 16070003 | MAVI DISTRIBUIDORA LTDA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | PAGAMENTO DE AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 2.922,17 | PAGO |
25/07/2024 | 11070005 | JOSE EDIVAN DA SILVA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | PAGAMENTO DE AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSITENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 2.469,59 | PAGO |
25/07/2024 | 11070012 | JOSE EDIVAN DA SILVA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | PAGAMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSITENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 1.600,29 | PAGO |
25/07/2024 | 17070002 | MAVI DISTRIBUIDORA LTDA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | PAGAMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 2.535,85 | PAGO |
25/07/2024 | 11070003 | JOSE EDIVAN DA SILVA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | PAGAMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSITENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 3.366,90 | PAGO |
25/07/2024 | 11070009 | REFORMAR CONSTRUÇÕES LTDA - ME | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | PAGAMENTO DE MATERIAL ELÉTRICO, HIDRÁULICO E MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM GERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS EQUIPAMENTOS SÓCIO ASSISTENCIAIS VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 1.218,15 | PAGO |
25/07/2024 | 22070003 | J DO CARMO DE OLIVEIRA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | PAGAMENTO REFERENTE CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PROMOÇÃO, PLANEJAMENTO, LOGÍSTICA E EXECUÇÃO DE EVENTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 6.108,65 | PAGO |
25/07/2024 | 05070001 | MERCANTIL FREITAS LTDA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | PAGAMENTO DE AQUISIÇÕES DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 3.256,81 | PAGO |
25/07/2024 | 11070011 | REFORMAR CONSTRUÇÕES LTDA - ME | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | PAGAMENTO DE AQUISIÇÕES DE MATERIAL ELÉTRICO, HIDRÁULICO E MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM GERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS EQUIPAMENTOS SÓCIO ASSISTENCIAIS VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 1.020,53 | PAGO |
25/07/2024 | 11070006 | JOSE EDIVAN DA SILVA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | PAGAMENTO DE AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSITENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 6.306,05 | PAGO |
25/07/2024 | 11070008 | REFORMAR CONSTRUÇÕES LTDA - ME | 12 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RE. AGRA -SDR | PAGAMENTO DE AQUISIÇÕES DE MATERIAIS HIDRÁULICOS, ELÉTRICOS E PINTURA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E REFORMA AGRÁRIA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, TUDO CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA CONSTANTE DO ANEXO I DO EDITAL. | 6.666,00 | PAGO |
25/07/2024 | 11070008 | REFORMAR CONSTRUÇÕES LTDA - ME | 12 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RE. AGRA -SDR | PAGAMENTO DE AQUISIÇÕES DE MATERIAIS HIDRÁULICOS, ELÉTRICOS E PINTURA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E REFORMA AGRÁRIA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, TUDO CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA CONSTANTE DO ANEXO I DO EDITAL. | 2.533,09 | PAGO |
24/07/2024 | 02070007 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | PAGAMENTO DE CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO (ESCOLAS) , DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, | 1.322,18 | PAGO |
24/07/2024 | 24070002 | INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECN | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | PAGAMENTO DE BOLETO REFERENTE A GRU- GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIAO, DOS ONIBUS DE PLACAS: OCR-7315, NRD-6711, OCR-4415, OCR-8715, PMV-8517, PMV-8776, NRC-0271, NRD-7301, OSP-9617, PMN-7116, PMV-8176, NRB-1631, NQU-3992, SBB-5G67 E SBB3H67, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA DO MUNICIPIOD E TABULEIRO DO NORTE / CE. | 1.351,35 | PAGO |
24/07/2024 | 01040047 | SM COMERCIAL DE PETROLEO TABULEIRO DO NORTE LTDA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DIVERSOS, DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS VINCULADOS E/OU PERTECENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE | 5.035,88 | PAGO |
24/07/2024 | 01030007 | SM COMERCIAL DE PETROLEO TABULEIRO DO NORTE LTDA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DIVERSOS, DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS VINCULADOS E/OU PERTECENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, | 1.660,75 | PAGO |
24/07/2024 | 01030009 | SM COMERCIAL DE PETROLEO TABULEIRO DO NORTE LTDA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DIVERSOS, DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS VINCULADOS E/OU PERTECENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, | 1.948,75 | PAGO |
24/07/2024 | 01030010 | SM COMERCIAL DE PETROLEO TABULEIRO DO NORTE LTDA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DIVERSOS, DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS VINCULADOS E/OU PERTECENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, PARA O EXERCÍCIO 2024, COMPLEMENTAR AO EMPENHO. | 1.527,30 | PAGO |
24/07/2024 | 01040046 | SM COMERCIAL DE PETROLEO TABULEIRO DO NORTE LTDA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DIVERSOS, DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS VINCULADOS E/OU PERTECENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, PARA O EXERCÍCIO 2024, EMPENHO COMPLEMENTAR DE Nº 01030011. | 11.431,31 | PAGO |
24/07/2024 | 02010016 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL, DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 576,78 | PAGO |
24/07/2024 | 01040046 | SM COMERCIAL DE PETROLEO TABULEIRO DO NORTE LTDA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | PAGAMENTO DE COMBUSTIVEIS DIVERSOS, DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS VINCULADOS E/OU PERTECENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, PARA O EXERCÍCIO 2024, | 3.915,11 | PAGO |
24/07/2024 | 12070001 | MERCANTIL FREITAS LTDA | 12 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RE. AGRA -SDR | PAGAMENTO DE AQUISIÇAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE /CE. | 5.971,00 | PAGO |
24/07/2024 | 11070008 | REFORMAR CONSTRUÇÕES LTDA - ME | 12 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RE. AGRA -SDR | PAGAMENTO DE SELEÇÃO DE EMPRESA VISANDO O REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE MATERIAIS HIDRÁULICOS, ELÉTRICOS E PINTURA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E REFORMA AGRÁRIA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, TUDO CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA CONSTANTE DO ANEXO I DO EDITAL. | 6.000,00 | PAGO |
24/07/2024 | 10070006 | MERCANTIL FREITAS LTDA | 12 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RE. AGRA -SDR | PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE LANCHES E REFEIÇÕES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE. | 1.152,00 | PAGO |
24/07/2024 | 02010049 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 14 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE - SEJUV | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | 49,24 | PAGO |
24/07/2024 | 22070006 | MERCANTIL FREITAS LTDA | 14 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE - SEJUV | PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE LANCHES E REFEIÇÕES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE. | 789,00 | PAGO |
24/07/2024 | 02010241 | SM COMERCIAL DE PETROLEO TABULEIRO DO NORTE LTDA | 14 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE - SEJUV | PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DIVERSOS, DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS VINCULADOS E/OU PERTECENTES A SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, | 2.000,94 | PAGO |
24/07/2024 | 10070002 | MERCANTIL FREITAS LTDA | 14 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE - SEJUV | PAGAMENTO DE AQUISIÇAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE EJUVENTUDE DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 2.380,00 | PAGO |
24/07/2024 | 22070005 | FEDERAÇAO CEARENSE DE FUTEBOL DE SALAO | 14 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE - SEJUV | PAGAMENTO DE DESPESAS PARA REALIZAÇAO DO JOGO PELA 1º FASE CLASSIFICATORIA DO 51º CAMPEONATO CEARENSE DE SELEÇOES MUNICIPAIS DE FUTSAL MASCULINO, NA CIDADE DE TABULEIRO DO NORTE-CE, QUE SERA REALIZADO NO DIA 24-07-2024 DO GINASIO. | 1.596,00 | PAGO |
24/07/2024 | 15070009 | REFORMAR CONSTRUÇÕES LTDA - ME | 15 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SDU | PAGAMENTO DE AQUISIÇAO DE MATERTIAIS DE CONSTRUÇOES, MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICIPIO DE TABULEIKO DO NORTE /CE. E EM CONFORME CONDIÇOES, QUANTIDDAES E EXIGENCIAS ESTABELICIDAS NESTE EDITAL E SEUS ANEXOS. | 8.261,96 | PAGO |
24/07/2024 | 17070001 | INSTALLE SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA | 17 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO - CGM | PAGAMENTO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇAO DE NOVO APARELHO DE AR CONDICIONADO E MANUTENÇAO PREVENTIVA EM CENTRAL DE AR LOTADA NA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 792,70 | PAGO |
24/07/2024 | 24070001 | J DO CARMO DE OLIVEIRA | 07 - SEC.E DESENV. ECONOMICO E EMPREENDEDORISMO - SDE | PRESTAÇAO DE SERVIÇO GRAFICO PARA ATENDER AS NECESSIDDAES DO MATADOURO PUBLICO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E TUTISMO DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 3.427,20 | EMPENHADO |
24/07/2024 | 24070002 | INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECN | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | PAGAMENTO DE BOLETO REFERENTE A GRU- GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIAO, DOS ONIBUS DE PLACAS: OCR-7315, NRD-6711, OCR-4415, OCR-8715, PMV-8517, PMV-8776, NRC-0271, NRD-7301, OSP-9617, PMN-7116, PMV-8176, NRB-1631, NQU-3992, SBB-5G67 E SBB3H67, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA DO MUNICIPIOD E TABULEIRO DO NORTE / CE. | 1.351,35 | EMPENHADO |
24/07/2024 | 24070003 | REFORMAR CONSTRUÇÕES LTDA - ME | 15 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SDU | AQUISIÇAO DE MATERTIAIS DE CONSTRUÇOES, MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICIPIO DE TABULEIKO DO NORTE /CE. E EM CONFORME CONDIÇOES, QUANTIDDAES E EXIGENCIAS ESTABELICIDAS NESTE EDITAL E SEUS ANEXOS. | 4.620,93 | EMPENHADO |
24/07/2024 | 24070004 | RAFAEL MAIA BARROS | 17 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO - CGM | CUSTEIO DE DIARIA PARA O SECRETARIO MUNICIPAL RAFAEL MAIA BARROS , CONFORME PORTARIA DE Nº 363/2024, LOTADO NA CONTROLADORIA EM VIAGEM PARA FORTALEZA-CE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO JUNTO A SECRETARIA DAS CIDADES, NO DIA 24 DE JULHO DE 2024. | 171,00 | EMPENHADO |
24/07/2024 | 24070005 | NEUKENNEDY MAIA SOARES | 02 - GABINETE DO PREFEITO - GB | CUSTEIO DE DIARIA PARA O SR. NEUKENNEDY MAIA SOARES, PORTARIA DE Nº 362/2024, PARA EFETUAR VIAGEM A FORTALEZA/CE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO A CAGECE, NO DIA 24-07-2024 . | 171,00 | EMPENHADO |
24/07/2024 | 24070006 | REFORMAR CONSTRUÇÕES LTDA - ME | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | SELEÇÃO DE EMPRESA VISANDO O REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE MATERIAL ELÉTRICO, HIDRÁULICO E MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM GERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, TUDO CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA CONSTANTE DO ANEXO I DO EDITAL. | 10.017,91 | EMPENHADO |
24/07/2024 | 02010006 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 02 - GABINETE DO PREFEITO - GB | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS AO GABINETE DO PREFEITO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 12,31 | LIQUIDADO |
24/07/2024 | 02010361 | COMPANHIA DE INTELIGENCIA URBANA E SERVIÇOS S.A | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | DELEGAÇÃO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA À COMPANHIA DE INTELIGENCIA URBANA S.A, COMPREENDENDO A OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO A MODERNIZAÇÃO E EFICIENTIZAÇÃO A IMPLANTAÇÃO DE INFOVIA E REDE DE POSTES PROPRIOS AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESENVOLVIMENTO DE INOVAÇÃO E ATIVIDADES RELACIONADAS COMPARTILHADAS COM A INFRAESTRUTURA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA COM VISTAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROJETO DE CIDADES INTELIGENTE. | 148.273,61 | LIQUIDADO |
24/07/2024 | 02070008 | TF CONSTRUÇÕES LTDA | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS A SEREM UTILIZADOS NOS DIVERSOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 315.758,45 | LIQUIDADO |
24/07/2024 | 15070010 | REFORMAR CONSTRUÇÕES LTDA - ME | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | AQUISIÇAO DE MATERIAL ELETRICO, HIDRAULICO E MATERIAL DE CONSTRUÇAO EM GERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE, E EM CONFORME CONDIÇOES, QUANTIDADES E EXIGENCIAS ESTABELECIDAS NESTE EDITAL E SEUS ANEXOS. | 4.432,09 | LIQUIDADO |
24/07/2024 | 02010028 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 72,71 | LIQUIDADO |
24/07/2024 | 02010012 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 250,96 | LIQUIDADO |
24/07/2024 | 01070038 | D L LOCAÇOES E SERVIÇOS LTDA. | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | A LOCAÇAO DE VEICULOS DIVERSOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE /CE, E EM CONFORME CONDIÇOES, QUANTIDADES E EXIGENCIAS ESTABELICIDAS NESTE EDITAL E SEUS ANEXOS. | 14.000,00 | LIQUIDADO |
24/07/2024 | 02010011 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 546,35 | LIQUIDADO |
24/07/2024 | 01070019 | M L X LOCAÇÃO DE VEICULOS EIRELI | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | CONTRATAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA CONCLUSÃO DO PRÉDIO DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 211.969,08 | LIQUIDADO |
24/07/2024 | 24070002 | INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECN | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | PAGAMENTO DE BOLETO REFERENTE A GRU- GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIAO, DOS ONIBUS DE PLACAS: OCR-7315, NRD-6711, OCR-4415, OCR-8715, PMV-8517, PMV-8776, NRC-0271, NRD-7301, OSP-9617, PMN-7116, PMV-8176, NRB-1631, NQU-3992, SBB-5G67 E SBB3H67, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA DO MUNICIPIOD E TABULEIRO DO NORTE / CE. | 1.351,35 | LIQUIDADO |
24/07/2024 | 05020002 | LUZIMAR DAMASCENO DE ARAUJO | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COMPOSIÇÃO DAS CESTAS BÁSICAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2024. | 19.944,00 | LIQUIDADO |
24/07/2024 | 22070003 | J DO CARMO DE OLIVEIRA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PROMOÇÃO, PLANEJAMENTO, LOGÍSTICA E EXECUÇÃO DE EVENTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 6.108,65 | LIQUIDADO |
24/07/2024 | 02010049 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 14 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE - SEJUV | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 49,24 | LIQUIDADO |
24/07/2024 | 22070006 | MERCANTIL FREITAS LTDA | 14 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE - SEJUV | AQUISIÇÃO DE LANCHES E REFEIÇÕES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE. | 789,00 | LIQUIDADO |
24/07/2024 | 22070005 | FEDERAÇAO CEARENSE DE FUTEBOL DE SALAO | 14 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE - SEJUV | DESPESAS PARA REALIZAÇAO DO JOGO PELA 1º FASE CLASSIFICATORIA DO 51º CAMPEONATO CEARENSE DE SELEÇOES MUNICIPAIS DE FUTSAL MASCULINO, NA CIDADE DE TABULEIRO DO NORTE-CE, QUE SERA REALIZADO NO DIA 24-07-2024 DO GINASIO. | 1.596,00 | LIQUIDADO |
24/07/2024 | 02010006 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 02 - GABINETE DO PREFEITO - GB | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS AO GABINETE DO PREFEITO | 12,31 | PAGO |
24/07/2024 | 28050010 | C2X ASSESSORIA, PROJETOS E SOLUÇÕES TECNOLOGICAS L | 02 - GABINETE DO PREFEITO - GB | PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MOBÍLIAS, ELETRODOMÉSTICOS E EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 11.218,35 | PAGO |
24/07/2024 | 02010243 | SM COMERCIAL DE PETROLEO TABULEIRO DO NORTE LTDA | 02 - GABINETE DO PREFEITO - GB | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DIVERSOS, DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS VINCULADOS E/OU PERTECENTES AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, PARA O EXERCÍCIO 2024. | 2.111,88 | PAGO |
24/07/2024 | 02010243 | SM COMERCIAL DE PETROLEO TABULEIRO DO NORTE LTDA | 02 - GABINETE DO PREFEITO - GB | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DIVERSOS, DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS VINCULADOS E/OU PERTECENTES AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, PARA O EXERCÍCIO 2024. | 11.364,22 | PAGO |
24/07/2024 | 17070005 | MERCANTIL FREITAS LTDA | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | PAGAMENTO DE AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR A NECESSIDADE DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 67,50 | PAGO |
24/07/2024 | 16070004 | MERCANTIL FREITAS LTDA | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | PAGAMENTO DE AQUISIÇAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 671,50 | PAGO |
24/07/2024 | 02010232 | PASEP- SEC REC FEDERALMINISTERIO DA FAZENDA | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | PAGAMENTO DE O CUSTEIO DE CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP, | 29.711,07 | PAGO |
24/07/2024 | 21020001 | MAX ELETRO E MAG. EIRELI | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | PAGAMENTO DE AQUISIÇÕES DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 4.000,00 | PAGO |
24/07/2024 | 02010028 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O MES DE JULHO DE 2024. | 72,71 | PAGO |
24/07/2024 | 02010012 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O MES DE JULHO DE 2024. | 250,96 | PAGO |
24/07/2024 | 02010244 | SM COMERCIAL DE PETROLEO TABULEIRO DO NORTE LTDA | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DIVERSOS, DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS VINCULADOS E/OU PERTECENTES A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, | 332,31 | PAGO |
24/07/2024 | 02010238 | SM COMERCIAL DE PETROLEO TABULEIRO DO NORTE LTDA | 06 - SEC. DE MEIO AMBIENTE E TURISMO - SEMATU | PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DIVERSOS, DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS VINCULADOS E/OU PERTECENTES A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 336,63 | PAGO |
24/07/2024 | 02010239 | SM COMERCIAL DE PETROLEO TABULEIRO DO NORTE LTDA | 07 - SEC.E DESENV. ECONOMICO E EMPREENDEDORISMO - SDE | PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DIVERSOS, DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS VINCULADOS E/OU PERTECENTES A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E TURISMO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, | 4.037,98 | PAGO |
24/07/2024 | 02010236 | SM COMERCIAL DE PETROLEO TABULEIRO DO NORTE LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DIVERSOS, DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS VINCULADOS E/OU PERTECENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, PARA O EXERCÍCIO 2024. | 17.215,86 | PAGO |
23/07/2024 | 23070001 | J DO CARMO DE OLIVEIRA | 02 - GABINETE DO PREFEITO - GB | CONTRATAÇAO DE EMPRESA PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE PROMOÇAO, PLANEJAMENTO, LOGISTICA E EXECUÇAO DE EVENTOS, DE INTERESSE DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE - CE, E EM CONFORME CONDIÇOES, QUANTIDADES E EXIGENCIAS ESTABELECIDAS NESTE EDITAL E SEUS ANEXOS. | 1.520,75 | EMPENHADO |
23/07/2024 | 23070002 | RILDSON RABELO VASCONCELOS | 02 - GABINETE DO PREFEITO - GB | CUSTEIO DE DIARIA PARA O SR. RILDSON RABELO VASCONCELOS, PORTARIA DE Nº 360/2024, PARA EFETUAR VIAGEM A FORTALE-CE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DAS CIDADES, NO DIA 23-07-2024. | 595,10 | EMPENHADO |
23/07/2024 | 23070001 | J DO CARMO DE OLIVEIRA | 02 - GABINETE DO PREFEITO - GB | CONTRATAÇAO DE EMPRESA PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE PROMOÇAO, PLANEJAMENTO, LOGISTICA E EXECUÇAO DE EVENTOS, DE INTERESSE DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE - CE, E EM CONFORME CONDIÇOES, QUANTIDADES E EXIGENCIAS ESTABELECIDAS NESTE EDITAL E SEUS ANEXOS. | 1.520,75 | LIQUIDADO |
23/07/2024 | 02010006 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 02 - GABINETE DO PREFEITO - GB | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS AO GABINETE DO PREFEITO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 24,00 | LIQUIDADO |
23/07/2024 | 22070002 | RILDSON RABELO VASCONCELOS | 02 - GABINETE DO PREFEITO - GB | CUSTEIO DE DIARIA PARA O SR. RILDSON RABELO VASCONCELOS, PORTARIA DE Nº 359/2024, PARA EFETUAR VIAGEM A FORTALE-CE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DAS CIDADES, NO DIA 22-07-2024 | 595,10 | LIQUIDADO |
23/07/2024 | 23070002 | RILDSON RABELO VASCONCELOS | 02 - GABINETE DO PREFEITO - GB | CUSTEIO DE DIARIA PARA O SR. RILDSON RABELO VASCONCELOS, PORTARIA DE Nº 360/2024, PARA EFETUAR VIAGEM A FORTALE-CE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DAS CIDADES, NO DIA 23-07-2024. | 595,10 | LIQUIDADO |
23/07/2024 | 17070005 | MERCANTIL FREITAS LTDA | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR A NECESSIDADE DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 67,50 | LIQUIDADO |
23/07/2024 | 02010012 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 165,34 | LIQUIDADO |
23/07/2024 | 02010028 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 33,88 | LIQUIDADO |
23/07/2024 | 03060022 | ASSOCIAÇÃO DE VALORIZAÇÃO E PROTEÇÃO ANEMAL AMOR D | 06 - SEC. DE MEIO AMBIENTE E TURISMO - SEMATU | VIABILIZAR PARCERIA PARA ATENDER A POPULAÇÃO DE CÃES EM SITUAÇÃO DE ABANDONO NO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE VISANDO ALIMENTAR ANIMAIS RESGATADOS PELA ASSOCIAÇÃO DE VALORIZAÇÃO E PROTEÇÃO ANIMAL AMOR DE 4 PATAS, COM SEDE NESTE MUNICIPIO. EMEPENHO COMPLEMENTAR DE Nº 01030014. | 4.375,00 | LIQUIDADO |
23/07/2024 | 01070015 | JBM DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA- EPP | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | AQUISIÇÕES DE MATERIAL MÉDICO, ODONTOLÓGICO, MEDICAMENTOS, AMBULATORIAL, PERMANENTE E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, E EM CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NESTE EDITAL E ESEUS ANEXOS. | 43.240,00 | LIQUIDADO |
23/07/2024 | 18070004 | J DO CARMO DE OLIVEIRA | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PROMOÇÃO, PLANEJAMENTO, LOGÍSTICA E EXECUÇÃO DE EVENTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE | 8.090,00 | LIQUIDADO |
23/07/2024 | 12070003 | MERCANTIL FREITAS LTDA | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | AQUISIÇÕES DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 1.009,30 | LIQUIDADO |
23/07/2024 | 12070004 | MERCANTIL FREITAS LTDA | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | AQUISIÇÕES DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 2.559,45 | LIQUIDADO |
23/07/2024 | 02010039 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 12,00 | LIQUIDADO |
23/07/2024 | 21050010 | ASSOCIAÇÃO TABULEIRENSE DOS UNIVERSITARIOS | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | AJUDA DE CUSTO PARA MANUTENÇÃO DA CASA DE APOIO AOS ESTUDANTES TABULEIRENSES NA CIDADE DE ARACATI ? CE | 2.000,00 | LIQUIDADO |
23/07/2024 | 02010098 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (ESCOLAS) DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 567,40 | LIQUIDADO |
23/07/2024 | 10070006 | MERCANTIL FREITAS LTDA | 12 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RE. AGRA -SDR | AQUISIÇÃO DE LANCHES E REFEIÇÕES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE. | 1.152,00 | LIQUIDADO |
23/07/2024 | 12070001 | MERCANTIL FREITAS LTDA | 12 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RE. AGRA -SDR | AQUISIÇAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE /CE. | 5.971,00 | LIQUIDADO |
23/07/2024 | 02010049 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 14 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE - SEJUV | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 12,00 | LIQUIDADO |
23/07/2024 | 10070002 | MERCANTIL FREITAS LTDA | 14 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE - SEJUV | AQUISIÇAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE EJUVENTUDE DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 2.380,00 | LIQUIDADO |
23/07/2024 | 19070001 | CARLA SAMARA CHAVES DE LIMA | 14 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE - SEJUV | DESAPROPIAÇÃO DE IMÓVEL RURAL, DECRETO DE Nº 034/2024, LOCALIZADO NO SÍTIO TIÚ, NO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, COM PROPÓSITO ESPECÍFICO DE VIABILIZAR A CONSTRUÇÃO DE UM ARENINHA. | 12.000,00 | LIQUIDADO |
23/07/2024 | 02010006 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 02 - GABINETE DO PREFEITO - GB | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS AO GABINETE DO PREFEITO, | 24,00 | PAGO |
23/07/2024 | 22070002 | RILDSON RABELO VASCONCELOS | 02 - GABINETE DO PREFEITO - GB | PAGAMENTO DE CUSTEIO DE DIARIA PARA O SR. RILDSON RABELO VASCONCELOS, PORTARIA DE Nº 359/2024, PARA EFETUAR VIAGEM A FORTALE-CE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DAS CIDADES, NO DIA 22-07-2024 | 595,10 | PAGO |
23/07/2024 | 23070002 | RILDSON RABELO VASCONCELOS | 02 - GABINETE DO PREFEITO - GB | PAGAMENTO DE CUSTEIO DE DIARIA PARA O SR. RILDSON RABELO VASCONCELOS, PORTARIA DE Nº 360/2024, PARA EFETUAR VIAGEM A FORTALE-CE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DAS CIDADES, NO DIA 23-07-2024. | 595,10 | PAGO |
23/07/2024 | 02010012 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O MES DE JULHO DE 2024. | 165,34 | PAGO |
23/07/2024 | 02010028 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O MES DE JULHO DE 2024. | 33,88 | PAGO |
23/07/2024 | 02010039 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 12,00 | PAGO |
23/07/2024 | 20050004 | V7 COMERCIO E SERVIÇOS EDUCACIONAIS | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | PAGAMENTO FINAL NF - DE Nº 24 - REFERENTE CONTRATAÇAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM EDUCAÇAO, PARA FORMAÇOES PREPARATORIOS PARA A CONSTRUÇAO DOS PROJETO POLITICO-PEDAGOGICO ( PPPS ) E DOS REGIMENTOS PARA GESTORES, SECRETARIOS ESCOLARES E EQUIPE TECNICA PARA TODA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 29.000,00 | PAGO |
23/07/2024 | 02010098 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | PAGAMENTO DE CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (ESCOLAS) DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, | 567,40 | PAGO |
23/07/2024 | 02010049 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 14 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE - SEJUV | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | 12,00 | PAGO |
23/07/2024 | 19070001 | CARLA SAMARA CHAVES DE LIMA | 14 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE - SEJUV | PAGAMENTO DE DESAPROPIAÇÃO DE IMÓVEL RURAL, DECRETO DE Nº 034/2024, LOCALIZADO NO SÍTIO TIÚ, NO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, COM PROPÓSITO ESPECÍFICO DE VIABILIZAR A CONSTRUÇÃO DE UM ARENINHA. | 12.000,00 | PAGO |
22/07/2024 | 02010016 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | PAGAMENTO DE CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL, DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE. | 309,46 | PAGO |
22/07/2024 | 01030041 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 12 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RE. AGRA -SDR | PAGAMENTO DE CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, | 65.240,42 | PAGO |
22/07/2024 | 02010026 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 14 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE - SEJUV | PAGAMENTO DE CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE, DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, | 2.613,05 | PAGO |
22/07/2024 | 22070001 | MERILUCI RODRIGUES CHAVES | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADO AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E BÁSICA, DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 7.182,00 | EMPENHADO |
22/07/2024 | 22070002 | RILDSON RABELO VASCONCELOS | 02 - GABINETE DO PREFEITO - GB | CUSTEIO DE DIARIA PARA O SR. RILDSON RABELO VASCONCELOS, PORTARIA DE Nº 359/2024, PARA EFETUAR VIAGEM A FORTALE-CE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DAS CIDADES, NO DIA 22-07-2024 | 595,10 | EMPENHADO |
22/07/2024 | 22070003 | J DO CARMO DE OLIVEIRA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PROMOÇÃO, PLANEJAMENTO, LOGÍSTICA E EXECUÇÃO DE EVENTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 6.108,65 | EMPENHADO |
22/07/2024 | 22070004 | TABULEIRO GAS LTDA | 07 - SEC.E DESENV. ECONOMICO E EMPREENDEDORISMO - SDE | AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA (GLP) E BOTIJÕES VAZIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E TURISMO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TABULEIRO DO NORTE/CE, PARA O EXERCÍCIO 2024. | 256,00 | EMPENHADO |
22/07/2024 | 22070005 | FEDERAÇAO CEARENSE DE FUTEBOL DE SALAO | 14 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE - SEJUV | DESPESAS PARA REALIZAÇAO DO JOGO PELA 1º FASE CLASSIFICATORIA DO 51º CAMPEONATO CEARENSE DE SELEÇOES MUNICIPAIS DE FUTSAL MASCULINO, NA CIDADE DE TABULEIRO DO NORTE-CE, QUE SERA REALIZADO NO DIA 24-07-2024 DO GINASIO. | 1.596,00 | EMPENHADO |
22/07/2024 | 22070006 | MERCANTIL FREITAS LTDA | 14 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE - SEJUV | AQUISIÇÃO DE LANCHES E REFEIÇÕES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE. | 789,00 | EMPENHADO |
22/07/2024 | 22070007 | TIAGO COSTA DE OLIVEIRA | 11 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO - PGM | CUSTEIO DE DIARIA PARA O SECRETARIO MUNICIPAL TIAGO COSTA DE OLIVEIRA , CONFORME PORTARIA DE Nº 358/2024, LOTADO NA PROCURADORIA EM VIAGEM PARA FORTALEZA-CE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO JUNTO A SEDE DA URBANTECH, UNTO AO MINISTERIO PUBLICO BEM COMO, JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO-TCE, NO DA 23-07-2024 | 171,00 | EMPENHADO |
22/07/2024 | 01070020 | ILUMICON CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | CONTRATAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA PAVIMENTAÇÃO EM DIVERSAS RUAS DE ACORDO COM O PLANO DE NECESSIDADES DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, CONFORME ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS, PLANILHAS DE ORÇAMENTO, CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO, MEMORIAL DESCRITIVO, MEMORIAL DE CÁLCULO, COMPOSIÇÃO DE B.D.I, COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS, PEÇAS GRÁFICAS, MEMORIAL FOTOGRÁFICO, COMPOSIÇÃO DE ENCARGOS SOCIAIS, EM ANEXO. | 112.927,80 | LIQUIDADO |
22/07/2024 | 16070004 | MERCANTIL FREITAS LTDA | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | AQUISIÇAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 671,50 | LIQUIDADO |
22/07/2024 | 01070016 | CONSELHO REG DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMI | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | TAXA DE ART PARA SUPRI AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE /CE. EMPENHO COMPLEMENTAR DE Nº 02010121. | 122,94 | LIQUIDADO |
22/07/2024 | 02010121 | CONSELHO REG DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMI | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | TAXA DE ART PARA SUPRI AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE /CE. | 139,61 | LIQUIDADO |
22/07/2024 | 02010029 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 58,35 | LIQUIDADO |
22/07/2024 | 02010029 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 143,30 | LIQUIDADO |
22/07/2024 | 02010012 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 117,70 | LIQUIDADO |
22/07/2024 | 02010028 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 41,69 | LIQUIDADO |
22/07/2024 | 03060019 | SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CEARA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | REPASSE FINANCEIRO PARA O FUNDO ESTADUAL PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, PACTUADAS NA COMISSÃO INTERGESTORA BIPARTITE CIB, CONFORME CRITÉRIOS NORMATIVOS DA PROGRAMAÇÃO PACTUADA INTEGRADA-PPI. | 7.674,25 | LIQUIDADO |
22/07/2024 | 01030053 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 12,00 | LIQUIDADO |
22/07/2024 | 02070007 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO (ESCOLAS) , DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. EMPENHO COMPLEMENTAR DE Nº 01030054. . | 1.322,18 | LIQUIDADO |
22/07/2024 | 02010024 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 13 - SECRETARIA DE CULTURA - SECULT | CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE CULTURA, DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 646,18 | LIQUIDADO |
22/07/2024 | 02010046 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 13 - SECRETARIA DE CULTURA - SECULT | CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 143,30 | LIQUIDADO |
22/07/2024 | 02010002 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | PAGAMENTO DECUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, | 703,98 | PAGO |
22/07/2024 | 01070016 | CONSELHO REG DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMI | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | PAGAMENTO DE TAXA DE ART PARA SUPRI AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE /CE. | 122,94 | PAGO |
22/07/2024 | 02010121 | CONSELHO REG DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMI | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | PAGAMENTO DE TAXA DE ART PARA SUPRI AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE /CE. | 139,61 | PAGO |
22/07/2024 | 02010002 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | PAGAMENTO DE CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, | 1.853,25 | PAGO |
22/07/2024 | 02010360 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | PAGAMENTO DE CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE | 10.830,20 | PAGO |
22/07/2024 | 02010012 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O MES DE JULHO DE 2024. | 117,70 | PAGO |
22/07/2024 | 02010028 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O MES DE JULHO DE 2024. | 41,69 | PAGO |
22/07/2024 | 02010008 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 07 - SEC.E DESENV. ECONOMICO E EMPREENDEDORISMO - SDE | PAGAMENTO DE CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, | 469,91 | PAGO |
22/07/2024 | 03060019 | SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CEARA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | REPASSE FINANCEIRO PARA O FUNDO ESTADUAL PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, PACTUADAS NA COMISSÃO INTERGESTORA BIPARTITE CIB, CONFORME CRITÉRIOS NORMATIVOS DA PROGRAMAÇÃO PACTUADA INTEGRADA-PPI. | 7.674,25 | PAGO |
22/07/2024 | 08020007 | ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E A INFANCIA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | REPASSE FINANCEIRO CONFORME POLITICA ESTADUAL DE INCENTIVO HOSPITALAR DE REFERENCIA REGIONAL ESTRATEGICO PARA HOSPITAL DE PEQUENO PORTE (ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL A ATENÇÃO INTEGRAL E DE QUALIDADE -AUXILIO FINANCEIRO AOS HOSPITAIS), CONFORME CONVENIO Nº 08.02.001/2024 | 120.000,00 | PAGO |
22/07/2024 | 01030053 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE SAÚDE | 12,00 | PAGO |
22/07/2024 | 02010262 | ANTONIO SARMENTO MENEZES ASM COMUNICAÇÃO | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAR OS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES GOVERNAMENTAIS, COMUNICADOS E ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 3.050,00 | PAGO |
22/07/2024 | 08070004 | RAIMUNDO CESAR DE ALMEIDA SOUZA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA AVALIAÇÃO DE IMÓVEIS RURAIS E ELABORAÇÃO DE LAUDOS PARA ITBI (IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO DE BENS IMÓVEIS) NAS PROPRIEDADES RURAIS DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE. | 7.000,00 | PAGO |
22/07/2024 | 02010010 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO D CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE SAUDE ( PAB ), DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, | 14.913,57 | PAGO |
19/07/2024 | 19070001 | CARLA SAMARA CHAVES DE LIMA | 14 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE - SEJUV | DESAPROPIAÇÃO DE IMÓVEL RURAL, DECRETO DE Nº 034/2024, LOCALIZADO NO SÍTIO TIÚ, NO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, COM PROPÓSITO ESPECÍFICO DE VIABILIZAR A CONSTRUÇÃO DE UM ARENINHA. | 12.000,00 | EMPENHADO |
19/07/2024 | 19070002 | REFORMAR CONSTRUÇÕES LTDA - ME | 15 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SDU | AQUISIÇAO DE MATERTIAIS DE CONSTRUÇOES, MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICIPIO DE TABULEIKO DO NORTE /CE. E EM CONFORME CONDIÇOES, QUANTIDDAES E EXIGENCIAS ESTABELICIDAS NESTE EDITAL E SEUS ANEXOS. | 13.693,36 | EMPENHADO |
19/07/2024 | 19070003 | REFORMAR CONSTRUÇÕES LTDA - ME | 15 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SDU | AQUISIÇAO DE MATERTIAIS DE CONSTRUÇOES, MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE /CE. E EM CONFORME CONDIÇOES, QUANTIDDAES E EXIGENCIAS ESTABELICIDAS NESTE EDITAL E SEUS ANEXOS. | 5.315,71 | EMPENHADO |
19/07/2024 | 19070004 | ECOMIX EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA. | 15 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SDU | CONTRATAÇAO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇAO E MANUTENÇAO DE AREAS VERDES, BEM COMO, AQUISIÇAO DE BENS DE CONSUMO ( SEMENTES, ADUBOS, PLANTAS ORNAMENTAIS ARVORES NATIVAS E AFINS), DESTINADOS A ARBORIZAÇAO E PAISAGISMO PARA A REVITALIZAÇAO DAS AREAS VERDES DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 5.129,04 | EMPENHADO |
19/07/2024 | 02010293 | CNM - CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | 02 - GABINETE DO PREFEITO - GB | A CONTRIBUIÇÃO A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS PREFEITOS, ATRAVÉS DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE. | 1.531,00 | LIQUIDADO |
19/07/2024 | 18070013 | COOPERA CERTIFICADORA LTDA | 02 - GABINETE DO PREFEITO - GB | PRESTAÇAO DE SERVIÇO EM TAXA DE CERTIFICADO DIGITAL PARA SUPRI AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 520,00 | LIQUIDADO |
19/07/2024 | 02010007 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE OBRAS, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 12,00 | LIQUIDADO |
19/07/2024 | 02010002 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 1.853,25 | LIQUIDADO |
19/07/2024 | 02010002 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 3.649,67 | LIQUIDADO |
19/07/2024 | 02010009 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 12,00 | LIQUIDADO |
19/07/2024 | 02010012 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 122,03 | LIQUIDADO |
19/07/2024 | 02010028 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 18,48 | LIQUIDADO |
19/07/2024 | 02010013 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 06 - SEC. DE MEIO AMBIENTE E TURISMO - SEMATU | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 12,00 | LIQUIDADO |
19/07/2024 | 02010059 | COOPERATIVA AGROPASTORIL DE TABULEIRO DO NORT LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL LOCALIZADO À RUA ANTÔNIO TORQUATO, 846, BAIRRO BOM FUTURO, TABULEIRO DO NORTE, PARA FUNCIONAMENTO DO PONTO DE APOIO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA LOCALIDADE DE GANGORRINHA, NO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 1.000,00 | LIQUIDADO |
19/07/2024 | 01070017 | CONSELHO REG DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMI | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | TAXA DE ART PARA SUPRIR AS NECESSIDAES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. EMPENHO COMPLEMENTAR DE Nº 02010120. | 61,47 | LIQUIDADO |
19/07/2024 | 02010120 | CONSELHO REG DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMI | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | TAXA DE ART PARA SUPRIR AS NECESSIDAES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 201,08 | LIQUIDADO |
19/07/2024 | 02010358 | SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO CEARA | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | CUSTEIO DE CRÉDITOS PARA PUBLICAÇÕES OFICIAIS DE PROCESSOS DE LICITAÇÕES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE. | 462,81 | LIQUIDADO |
19/07/2024 | 01070018 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, COMPLEMENTAR AO EMPENHO 02010040 | 87,14 | LIQUIDADO |
19/07/2024 | 02010040 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 209,86 | LIQUIDADO |
19/07/2024 | 02010020 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL ( CREAS ), DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 287,69 | LIQUIDADO |
19/07/2024 | 25040002 | CONSELHO REG DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMI | 15 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SDU | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM ART (CREAS) EM PROJETO E ORÇAMENTOS DE UM MASTRO METÁLICO FLANGEADO COM BANDEIRA OFICIAL DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE NO ENTRONCAMENTO DA BR-116 COM A CE- 377 COM ALTURA TOTAL DE 25 METROS. | 99,64 | LIQUIDADO |
19/07/2024 | 02010293 | CNM - CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | 02 - GABINETE DO PREFEITO - GB | PAGAMENTO DE A CONTRIBUIÇÃO A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS PREFEITOS, ATRAVÉS DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE. | 1.531,00 | PAGO |
19/07/2024 | 18070013 | COOPERA CERTIFICADORA LTDA | 02 - GABINETE DO PREFEITO - GB | PAGAMENTO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇO EM TAXA DE CERTIFICADO DIGITAL PARA SUPRI AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 175,00 | PAGO |
19/07/2024 | 18070013 | COOPERA CERTIFICADORA LTDA | 02 - GABINETE DO PREFEITO - GB | PAGAMENTO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇO EM TAXA DE CERTIFICADO DIGITAL PARA SUPRI AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 345,00 | PAGO |
19/07/2024 | 02010007 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE OBRAS | 12,00 | PAGO |
19/07/2024 | 02010278 | ANTONIO SARMENTO MENEZES ASM COMUNICAÇÃO | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAR OS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES GOVERNAMENTAIS, COMUNICADOS E ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 3.050,00 | PAGO |
19/07/2024 | 02010009 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | 12,00 | PAGO |
19/07/2024 | 18070001 | EVOLPE GRAFICA DIFITAL | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | PAGAMENTO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇO CONFECÇAO DE MATERIAL GRAFICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 3.250,00 | PAGO |
19/07/2024 | 02010012 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O MES DE JULHO 2024. | 122,03 | PAGO |
19/07/2024 | 02010028 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O MES DE JULHO DE 2024. | 18,48 | PAGO |
19/07/2024 | 02010013 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 06 - SEC. DE MEIO AMBIENTE E TURISMO - SEMATU | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, | 12,00 | PAGO |
19/07/2024 | 09070004 | MERCANTIL FREITAS LTDA | 06 - SEC. DE MEIO AMBIENTE E TURISMO - SEMATU | PAAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE | 4.982,50 | PAGO |
19/07/2024 | 16070002 | MERCANTIL FREITAS LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO DE AQUISIÇAO DE GENROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, | 3.550,00 | PAGO |
19/07/2024 | 02010201 | A ASSOCIACAO DOS AGENTES DE COMB. AS ENDEMIAS | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO DE REPASSE FINANCEIRO A TITULO DE CONCESSÃO DE BOLSA AUXILIO ORADIA/DESLOCAMENTO/ALIMENTAÇÃO/AGUA POTAVEL, VISANDO ATENDER AO DISPOSTO NA PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 30. DE 12 DE FEVEREIRO DE 2014, FORNENDO CONDIÇOES DE MORADIA E ALIMENTAÇAO DE QUALIDADE AOS MEDICOS ORIUNDOS DO PROGRAMA MAIS MEDICOS, NO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 2.500,00 | PAGO |
19/07/2024 | 02010202 | ASSOCIAÇÃO TAB.DOS AGENTES COMUNITÁRIOS SAÚDE E EN | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO DE REPASSE FINANCEIRO A TITULO DE CONCESSÃO DE BOLSA AUXILIO ORADIA/DESLOCAMENTO/ALIMENTAÇÃO/AGUA POTAVEL, VISANDO ATENDER AO DISPOSTO NA PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 30. DE 12 DE FEVEREIRO DE 2014, FORNENDO CONDIÇOES DE MORADIA E ALIMENTAÇAO DE QUALIDADE AOS MEDICOS ORIUNDOS DO PROGRAMA MAIS MEDICOS, NO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 2.500,00 | PAGO |
19/07/2024 | 02010011 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO DE CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, | 369,86 | PAGO |
19/07/2024 | 16070001 | MERCANTIL FREITAS LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO DE AQUISIÇAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 2.950,00 | PAGO |
19/07/2024 | 01070017 | CONSELHO REG DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMI | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | PAGAMENTO DE TAXA DE ART PARA SUPRIR AS NECESSIDAES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 61,47 | PAGO |
19/07/2024 | 02010120 | CONSELHO REG DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMI | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | PAGAMENTO DE TAXA DE ART PARA SUPRIR AS NECESSIDAES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 201,08 | PAGO |
19/07/2024 | 02010358 | SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO CEARA | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | PAGAMENTO DE CUSTEIO DE CRÉDITOS PARA PUBLICAÇÕES OFICIAIS DE PROCESSOS DE LICITAÇÕES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE. | 462,81 | PAGO |
19/07/2024 | 18070002 | SENAT SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM DO TRANSPOR | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | PAGAMENTO DE TAXA DE CURSO DE ESPECIALIZADO DE ATUALIZAÇAO PARA CONDUTORES DE VEICULOS DE TRANPORTE ESCOLAR, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE - CE, | 8.060,90 | PAGO |
19/07/2024 | 01070018 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 87,14 | PAGO |
19/07/2024 | 02010040 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 209,86 | PAGO |
19/07/2024 | 09070005 | JOSE RODRIGUES DE MORAIS | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | PAGAMENTO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE LOCAÇAO DE ESPAÇO FISICO DE PARK AQUATICO PARA REALIZAÇAO DE COLONIA DE FERIAS COM CRIANÇAS E ADOLECESCENTES ATENDIDOS E ACOMPANHADOS PELO SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIEMNTO DE VINCULOS - SCFV, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 3.306,00 | PAGO |
19/07/2024 | 02010016 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | PAGAMENTO DE CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL, DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, | 201,10 | PAGO |
19/07/2024 | 02010018 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | PAGAMENTO DE CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL ( CRAS ), DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, | 2.314,77 | PAGO |
19/07/2024 | 02010020 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | PAGAMENTO DE CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL ( CREAS ), DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, | 287,69 | PAGO |
19/07/2024 | 02010024 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 13 - SECRETARIA DE CULTURA - SECULT | PAGAMENTO DE CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE CULTURA, DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE. | 95,19 | PAGO |
19/07/2024 | 02010260 | ANTONIO SARMENTO MENEZES ASM COMUNICAÇÃO | 14 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE - SEJUV | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAR OS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES GOVERNAMENTAIS, COMUNICADOS E ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 3.050,00 | PAGO |
19/07/2024 | 25040002 | CONSELHO REG DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMI | 15 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SDU | PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM ART (CREAS) EM PROJETO E ORÇAMENTOS DE UM MASTRO METÁLICO FLANGEADO COM BANDEIRA OFICIAL DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE NO ENTRONCAMENTO DA BR-116 COM A CE- 377 COM ALTURA TOTAL DE 25 METROS. | 99,64 | PAGO |
19/07/2024 | 02010286 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | 17 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO - CGM | CUSTEIO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍ´PIO., COMP. 06/2024 | 1.466,47 | PAGO |
18/07/2024 | 14060001 | PEDRO HENRIQUE LOPES DA COSTA | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADO AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E BÁSICA, DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 2.394,00 | PAGO |
18/07/2024 | 14060001 | PEDRO HENRIQUE LOPES DA COSTA | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADO AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E BÁSICA, DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 7.182,00 | PAGO |
18/07/2024 | 14060001 | PEDRO HENRIQUE LOPES DA COSTA | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADO AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E BÁSICA, DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 2.394,00 | PAGO |
18/07/2024 | 01070014 | F. MÁRCIO DE ARAÚJO MEDEIROS | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NA UNIDADE ESCOLAR NOSSA SENHORA DE FÁTIMA, NO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE | 149.707,99 | PAGO |
18/07/2024 | 02010287 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | CUSTEIO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃOCOMP. 06/2024 | 3.360,47 | PAGO |
18/07/2024 | 02010324 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | CUSTEIO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 70% - EINSINO INFANTIL, COMP. 06/2024 | 50.190,62 | PAGO |
18/07/2024 | 02010325 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | CUSTEIO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 70% - EINSINO FUNDAMENTAL COMP. 06/2024 | 193.214,43 | PAGO |
18/07/2024 | 02010325 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | CUSTEIO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 70% - EINSINO FUNDAMENTAL COMP. 06/2024 | 65,73 | PAGO |
18/07/2024 | 02010326 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | CUSTEIO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 30% COMP. 06/2024 | 2.463,04 | PAGO |
18/07/2024 | 02010320 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | CUSTEIO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DO FMDCA, COMP. 06/2024. | 1.048,25 | PAGO |
18/07/2024 | 02010288 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | CUSTEIO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, COMP. 06/2024 | 20.472,85 | PAGO |
18/07/2024 | 02010280 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | 11 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO - PGM | CUSTEIO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DA PROCURADORIA GERAL , COMP. 06/2024 | 2.890,22 | PAGO |
18/07/2024 | 07030005 | JOSÉ WAGNE DE FREITAS CHAVES | 12 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RE. AGRA -SDR | PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RESTAURAÇÃO, IMPERMEABILIZAÇÃO E LIMPEZA/DESINFECÇÃO DE RESERVATÓRIOS ELEVADOS E/OU CISTERNAS DE DIFERENTES MODALIDADES PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E REFORMA AGRÁRIA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 1.450,00 | PAGO |
18/07/2024 | 15070003 | MERCANTIL FREITAS LTDA | 12 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RE. AGRA -SDR | PAGAMENTO DE AQUISIÇAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E URBANO DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 150,00 | PAGO |
18/07/2024 | 11070008 | REFORMAR CONSTRUÇÕES LTDA - ME | 12 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RE. AGRA -SDR | PAGAMENTO DE AQUISIÇÕES DE MATERIAIS HIDRÁULICOS, ELÉTRICOS E PINTURA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E REFORMA AGRÁRIA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, TUDO CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA CONSTANTE DO ANEXO I DO EDITAL. | 12.585,46 | PAGO |
18/07/2024 | 11070008 | REFORMAR CONSTRUÇÕES LTDA - ME | 12 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RE. AGRA -SDR | PAGAMENTO DE AQUISIÇÕES DE MATERIAIS HIDRÁULICOS, ELÉTRICOS E PINTURA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E REFORMA AGRÁRIA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, TUDO CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA CONSTANTE DO ANEXO I DO EDITAL. | 12.414,54 | PAGO |
18/07/2024 | 02010319 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | 12 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RE. AGRA -SDR | CUSTEIO DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DESTE MUNICÍPIO, COMP. 06/2024 | 460,00 | PAGO |
18/07/2024 | 02010281 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | 12 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RE. AGRA -SDR | CUSTEIO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E REFORMA AGRÁRIA, COMP. 06/2024 | 6.097,36 | PAGO |
18/07/2024 | 02010044 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 12 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RE. AGRA -SDR | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E REFORMA AGRÁRIA, | 24,00 | PAGO |
18/07/2024 | 02010301 | ANTONIO SARMENTO MENEZES ASM COMUNICAÇÃO | 13 - SECRETARIA DE CULTURA - SECULT | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAR OS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES GOVERNAMENTAIS, COMUNICADOS E ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 3.050,00 | PAGO |
18/07/2024 | 02010282 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | 13 - SECRETARIA DE CULTURA - SECULT | CUSTEIO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE CULTURA , COMP. 06/2024 | 2.778,99 | PAGO |
18/07/2024 | 08070002 | J L COSTA ESTEVAM | 13 - SECRETARIA DE CULTURA - SECULT | PAGAMENTO DE PARTE DE PAGAMENTO NF- DE Nº 1355 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS ARTÍSTICOS, ASSIM COMO PLANEJAMENTO E EXECUÇÃO DE EVENTOS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE CULTURA DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 8.075,00 | PAGO |
18/07/2024 | 15070004 | MERCANTIL FREITAS LTDA | 14 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE - SEJUV | PAGAMENTO DE AQUISÇAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR A NECESSIDADE DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICIPIO D ETABULEIRO DO NORTE / CE. | 160,00 | PAGO |
18/07/2024 | 10070004 | MERCANTIL FREITAS LTDA | 14 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE - SEJUV | PAGAMENTO DE AQUISÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR A NECESSIDADE DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICIPIO D ETABULEIRO DO NORTE / CE. | 1.275,50 | PAGO |
18/07/2024 | 10070003 | MERCANTIL FREITAS LTDA | 14 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE - SEJUV | PAGAMENTO DE AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 952,60 | PAGO |
18/07/2024 | 02010283 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | 14 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE - SEJUV | CUSTEIO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE, COMP. 06/2024 | 3.859,03 | PAGO |
18/07/2024 | 02010049 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 14 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE - SEJUV | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | 36,00 | PAGO |
18/07/2024 | 15070008 | MERCANTIL FREITAS LTDA | 15 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SDU | PAGAMENTO DE AQUISIÇAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR A NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 666,50 | PAGO |
18/07/2024 | 11070010 | MERCANTIL FREITAS LTDA | 15 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SDU | PAGAMENTO DE AQUISIÇAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 1.360,00 | PAGO |
18/07/2024 | 02010284 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | 15 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SDU | CUSTEIO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, COMP. 06/2024 | 2.518,54 | PAGO |
18/07/2024 | 02010050 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 15 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SDU | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | 24,00 | PAGO |
18/07/2024 | 02010285 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | 16 - SEC. DE ASSUNTOS INSTITUCIONAIS E POLITICOS -SAIP | CUSTEIO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ASSUNTOS INSTITUCIONAIS E POLÍTICOS, COMP. 06/2024 | 1.236,61 | PAGO |
18/07/2024 | 15070005 | MERCANTIL FREITAS LTDA | 17 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO - CGM | PAGAMENTO DE AQUISIÇAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 112,50 | PAGO |
18/07/2024 | 02010052 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 17 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO - CGM | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A CONTROLADORIA | 12,00 | PAGO |
18/07/2024 | 18070001 | EVOLPE GRAFICA DIFITAL | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | PRESTAÇAO DE SERVIÇO CONFECÇAO DE MATERIAL GRAFICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 3.250,00 | EMPENHADO |
18/07/2024 | 18070002 | SENAT SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM DO TRANSPOR | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | TAXA DE CURSO DE ESPECIALIZADO DE ATUALIZAÇAO PARA CONDUTORES DE VEICULOS DE TRANPORTE ESCOLAR, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE - CE, | 8.060,90 | EMPENHADO |
18/07/2024 | 18070003 | INSTALLE SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA | 02 - GABINETE DO PREFEITO - GB | PRESTAÇAO DE SERVÇO DE INSTALAÇAO DE NOVO APARELHO DE AR CONDICIONADO E MANUTENAÇAO PREVENTIVA EM CENTRAIS DE AR LOTADAS NO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 1.038,60 | EMPENHADO |
18/07/2024 | 18070004 | J DO CARMO DE OLIVEIRA | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PROMOÇÃO, PLANEJAMENTO, LOGÍSTICA E EXECUÇÃO DE EVENTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE | 11.490,00 | EMPENHADO |
18/07/2024 | 18070005 | JOYCE MAIA DA COSTA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | CUSTEIO DE DIARIA PARA SERVIDORA MUNICIPAL JOYCE MAIA DA COSTA, CONSELHEIRA TUTELAR , CONFORME PORTARIA DE Nº 349/2024, LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, PARA EFETUAR VIAGEM A JAGUARUANA-CE, PARA ACOMPANHAR GENITORA PARA MANUTENÇÃO DE VÍNCULO PRESENCIAL DO GRUPO DE IRMÃO ACOLHIDOS NA UNIDADE REGIONALIZADA DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL, NA RUA JOÃO FRANCISCO RODRIGUES, S/N, BAIRRO TABULEIRO, NO DIA 18 DE JULHO DE 2024. | 59,85 | EMPENHADO |
18/07/2024 | 18070006 | BRUNA VANESKA FREITAS GUIMARÃES | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | CUSTEIO DE DIARIA PARA SERVIDORA MUNICIPAL JOYCE MAIA DA COSTA, CONSELHEIRA TUTELAR , CONFORME PORTARIA DE Nº 350/2024, LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, PARA EFETUAR VIAGEM A JAGUARUANA-CE, PARA ACOMPANHAR GENITORA PARA MANUTENÇÃO DE VÍNCULO PRESENCIAL DO GRUPO DE IRMÃO ACOLHIDOS NA UNIDADE REGIONALIZADA DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL, NA RUA JOÃO FRANCISCO RODRIGUES, S/N, BAIRRO TABULEIRO, NO DIA 18 DE JULHO DE 2024. | 59,85 | EMPENHADO |
18/07/2024 | 18070007 | JOSÉ AILTON FERNANDES MOREIRA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | CUSTEIO DE DIARIA PARA O SERVIDOR MUNICIPAL JOSÉ AILTON FERNANDES MOREIRA , CONFORME PORTARIA DE Nº 351/2024, LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, PARA EFETUAR VIAGEM A JAGUARUANA-CE, PARA CONDUZIR CONSELHEIRAS TUTELARES EM ACOMPANHAMENTO DE GENITORA PARA MANUTENÇÃO DE VÍNCULOS PRESENCIAIS DO GRUPO DE IRMÃO ACOLHIDOS NA UNIDADE REGIONALIZADA DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL, NA RUA JOÃO FRANSCISCO RODRIGUES, S/N, BAIRRO TABULEIRO, NO DIA 18 DE JULHO DE 2024 | 59,85 | EMPENHADO |
18/07/2024 | 18070008 | FRANCISCO MASSOLONI DA SILVA | 12 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RE. AGRA -SDR | CUSTEIO DE DIARIA PARA O SR. FRANCISCO MASSOLONI DA SILVA, PORTARIA DE Nº 352/2024, PARA EFETUAR VIAGEM A FORTALEZA-CE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO JUNTO AO INSTITUTO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO DO CEARÁ - IDACE, NA AV. BEZERRA DE MENEZES, 1820, SÃO GERARDO, NO DIA 19 DE JULHO DE 2024. | 171,00 | EMPENHADO |
18/07/2024 | 18070009 | LARISSA BANDEIRA CHAVES | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | USTEIO DE DIARIAS PARA O SERVIDORA MUNICIPAL LARISSA BANDEIRA CHAVES, CONFORME PORTARIA DE Nº 353/2024, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA EFETUAR VIAGEM A FORTALEZA-CE, PARA PARTICIPAR DE CURSO BÁSICO DE VIGILÂNCIA DA HANSENÍASE E PREVENÇÃO DE INCAPACIDADES A SER REALIZADO NO CENTRO DE REFERÊNCIA NACIONAL EM DERMATOLOGIA SANITÁRIA DONA LIBÂNIA, NA RUA PEDRO I, 1033 - CENTRO, NO PERÌODO DE 22 DE A 26 DE JULHO DE 2024. | 427,50 | EMPENHADO |
18/07/2024 | 18070010 | MAF COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | AQUISIÇÕES DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 4.330,38 | EMPENHADO |
18/07/2024 | 18070011 | MAF COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | AQUISIÇÕES DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 4.861,37 | EMPENHADO |
18/07/2024 | 18070012 | MAF COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | AQUISIÇÕES DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 2.131,82 | EMPENHADO |
18/07/2024 | 18070013 | COOPERA CERTIFICADORA LTDA | 02 - GABINETE DO PREFEITO - GB | PRESTAÇAO DE SERVIÇO EM TAXA DE CERTIFICADO DIGITAL PARA SUPRI AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 520,00 | EMPENHADO |
18/07/2024 | 18070014 | RILDSON RABELO VASCONCELOS | 02 - GABINETE DO PREFEITO - GB | CUSTEIO DE DIARIA PARA O SR. RILDSON RABELO VASCONCELOS, PORTARIA DE Nº 354/2024, PARA EFETUAR VIAGEM A FORTALEZA-CE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, NO DIA 18-07-2024. | 595,10 | EMPENHADO |
18/07/2024 | 18070015 | MAF COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | AQUISIÇÕES DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 1.944,62 | EMPENHADO |
18/07/2024 | 18070016 | WORKING ASSOCIAÇÃO DE INTEGRAÇÃO PROFISSIONAL | 13 - SECRETARIA DE CULTURA - SECULT | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS E ESPECIALIZADOS REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ESCRITORIO E APOIO ADMINISTRATIVO, COM ASSESSORIA TECNICA E CONSULTORIA EM GESTÃO DE PROJETOS CULTURAIS, PARA ORIENTAÇÃO, TREINAMENTO E ASSESSORIA SOBRE COMO ACESSAR PROCESSOS DE EDITAIS E OUTROS TERMOS DE FOMENTO A NIVEL NACIONAL, A FIM DE PLEITEAR RECURSOS FINANCEIROS PARA A REALIZAÇÃO DE PROJETOS DE INCENTIVO A CULTURA E TURISMO. | 10.000,00 | EMPENHADO |
18/07/2024 | 18070017 | DISTRIBUIDORA MARTINS LTDA. | 11 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO - PGM | AQUISIÇAO DE MATERIAIS PERMANENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 3.621,04 | EMPENHADO |
18/07/2024 | 18070018 | AGIL COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS EIRE | 11 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO - PGM | AQUISIÇAO DE MATERIAIS PERMANENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 11.000,00 | EMPENHADO |
18/07/2024 | 18070019 | JBM DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA- EPP | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | AQUISIÇÕES DE MATERIAL MÉDICO, ODONTOLÓGICO, MEDICAMENTOS, AMBULATORIAL, PERMANENTE E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, E EM CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NESTE EDITAL E ESEUS ANEXOS. | 10.896,00 | EMPENHADO |
18/07/2024 | 18070014 | RILDSON RABELO VASCONCELOS | 02 - GABINETE DO PREFEITO - GB | CUSTEIO DE DIARIA PARA O SR. RILDSON RABELO VASCONCELOS, PORTARIA DE Nº 354/2024, PARA EFETUAR VIAGEM A FORTALEZA-CE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, NO DIA 18-07-2024. | 595,10 | LIQUIDADO |
18/07/2024 | 02010006 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 02 - GABINETE DO PREFEITO - GB | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS AO GABINETE DO PREFEITO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 24,00 | LIQUIDADO |
18/07/2024 | 02010009 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 12,00 | LIQUIDADO |
18/07/2024 | 18070001 | EVOLPE GRAFICA DIFITAL | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | PRESTAÇAO DE SERVIÇO CONFECÇAO DE MATERIAL GRAFICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 3.250,00 | LIQUIDADO |
18/07/2024 | 02010012 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 12,00 | LIQUIDADO |
18/07/2024 | 02010028 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 94,05 | LIQUIDADO |
18/07/2024 | 02010012 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 125,66 | LIQUIDADO |
18/07/2024 | 02010013 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 06 - SEC. DE MEIO AMBIENTE E TURISMO - SEMATU | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 24,00 | LIQUIDADO |
18/07/2024 | 02010019 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 07 - SEC.E DESENV. ECONOMICO E EMPREENDEDORISMO - SDE | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E EMPREENDEDORISMO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 12,00 | LIQUIDADO |
18/07/2024 | 02010023 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 12,00 | LIQUIDADO |
18/07/2024 | 16070002 | MERCANTIL FREITAS LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | AQUISIÇAO DE GENROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, | 3.550,00 | LIQUIDADO |
18/07/2024 | 18070002 | SENAT SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM DO TRANSPOR | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | TAXA DE CURSO DE ESPECIALIZADO DE ATUALIZAÇAO PARA CONDUTORES DE VEICULOS DE TRANPORTE ESCOLAR, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE - CE, | 8.060,90 | LIQUIDADO |
18/07/2024 | 14060001 | PEDRO HENRIQUE LOPES DA COSTA | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADO AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E BÁSICA, DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 7.182,00 | LIQUIDADO |
18/07/2024 | 14060001 | PEDRO HENRIQUE LOPES DA COSTA | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADO AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E BÁSICA, DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 2.394,00 | LIQUIDADO |
18/07/2024 | 14060001 | PEDRO HENRIQUE LOPES DA COSTA | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADO AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E BÁSICA, DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 2.394,00 | LIQUIDADO |
18/07/2024 | 11070006 | JOSE EDIVAN DA SILVA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSITENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 6.306,05 | LIQUIDADO |
18/07/2024 | 11070012 | JOSE EDIVAN DA SILVA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSITENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 1.600,29 | LIQUIDADO |
18/07/2024 | 17070002 | MAVI DISTRIBUIDORA LTDA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 2.535,85 | LIQUIDADO |
18/07/2024 | 11070003 | JOSE EDIVAN DA SILVA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSITENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 3.366,90 | LIQUIDADO |
18/07/2024 | 11070005 | JOSE EDIVAN DA SILVA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSITENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 2.469,59 | LIQUIDADO |
18/07/2024 | 02010044 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 12 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RE. AGRA -SDR | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E REFORMA AGRÁRIA, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 24,00 | LIQUIDADO |
18/07/2024 | 02010049 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 14 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE - SEJUV | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 36,00 | LIQUIDADO |
18/07/2024 | 02010050 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 15 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SDU | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 24,00 | LIQUIDADO |
18/07/2024 | 02010052 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 17 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO - CGM | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A CONTROLADORIA, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 12,00 | LIQUIDADO |
18/07/2024 | 17070001 | INSTALLE SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA | 17 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO - CGM | PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇAO DE NOVO APARELHO DE AR CONDICIONADO E MANUTENÇAO PREVENTIVA EM CENTRAL DE AR LOTADA NA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 792,70 | LIQUIDADO |
18/07/2024 | 15070001 | MERCANTIL FREITAS LTDA | 02 - GABINETE DO PREFEITO - GB | PAGAMENTO DE AQUISIÇAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADE DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 225,00 | PAGO |
18/07/2024 | 18070014 | RILDSON RABELO VASCONCELOS | 02 - GABINETE DO PREFEITO - GB | PAGAMENTO DE CUSTEIO DE DIARIA PARA O SR. RILDSON RABELO VASCONCELOS, PORTARIA DE Nº 354/2024, PARA EFETUAR VIAGEM A FORTALEZA-CE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, NO DIA 18-07-2024. | 595,10 | PAGO |
18/07/2024 | 02010273 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | 02 - GABINETE DO PREFEITO - GB | CUSTEIO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO, COMP. 06/2024 | 12.882,51 | PAGO |
18/07/2024 | 02010006 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 02 - GABINETE DO PREFEITO - GB | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS AO GABINETE DO PREFEITO | 24,00 | PAGO |
18/07/2024 | 01070009 | ILUMICON CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA PAVIMENTAÇÃO EM DIVERSAS RUAS DE ACORDO COM O PLANO DE NECESSIDADES DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, CONFORME ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS, PLANILHAS DE ORÇAMENTO, CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO, MEMORIAL DESCRITIVO, MEMORIAL DE CÁLCULO, COMPOSIÇÃO DE B.D.I, COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS, PEÇAS GRÁFICAS, MEMORIAL FOTOGRÁFICO, COMPOSIÇÃO DE ENCARGOS SOCIAIS, EM ANEXO, | 76.527,44 | PAGO |
18/07/2024 | 02010274 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | CUSTEIO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇO PÚBLICOS, COMP. 06/2024 | 9.165,46 | PAGO |
18/07/2024 | 12070002 | MERCANTIL FREITAS LTDA | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | PAGAMENTO DE AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR A NECESSIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 1.147,50 | PAGO |
18/07/2024 | 02010074 | IMOBILIARIA ESTADOS UNIDOS LTDA | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL LOCALIZADO À RUA ACELINO MAIA, 3737, BAIRRO 08 DE SETEMBRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO DETRAN, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 2.500,00 | PAGO |
18/07/2024 | 02010275 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | CUSTEIO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, COMP. 06/2024 | 13.337,24 | PAGO |
18/07/2024 | 02010009 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | 12,00 | PAGO |
18/07/2024 | 02010012 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS | 12,00 | PAGO |
18/07/2024 | 15070002 | MERCANTIL FREITAS LTDA | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | PAGAMENTO DE AQUISIÇAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR A NECESSIDADE DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 187,50 | PAGO |
18/07/2024 | 02010276 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | CUSTEIO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, COMP. 06/2024 | 4.198,96 | PAGO |
18/07/2024 | 02010028 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O MES DE JULHO DE 2024. | 94,05 | PAGO |
18/07/2024 | 02010012 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | PAGAMENTOI DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O MES DE JULHO DE 2024. | 125,66 | PAGO |
18/07/2024 | 09070003 | MERCANTIL FREITAS LTDA | 06 - SEC. DE MEIO AMBIENTE E TURISMO - SEMATU | PAGAMENTO DE AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PARA SUPRIR NECESSIADADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 1.460,27 | PAGO |
18/07/2024 | 15070007 | MERCANTIL FREITAS LTDA | 06 - SEC. DE MEIO AMBIENTE E TURISMO - SEMATU | PAGAMENTO DE AQUISIÇAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADE DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 135,00 | PAGO |
18/07/2024 | 02010277 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | 06 - SEC. DE MEIO AMBIENTE E TURISMO - SEMATU | CUSTEIO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E TURISMO, COMP. 06/2024 | 3.553,87 | PAGO |
18/07/2024 | 02010013 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 06 - SEC. DE MEIO AMBIENTE E TURISMO - SEMATU | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | 24,00 | PAGO |
18/07/2024 | 15070006 | MERCANTIL FREITAS LTDA | 07 - SEC.E DESENV. ECONOMICO E EMPREENDEDORISMO - SDE | PAGAMENTO DE AQUISIÇAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIEMNTO ECONOMICO E EMPREEDEDORISMO DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 120,00 | PAGO |
18/07/2024 | 02010279 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | 07 - SEC.E DESENV. ECONOMICO E EMPREENDEDORISMO - SDE | CUSTEIO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E EMPREENDEDORISMO, COMP. 06/2024 | 5.592,15 | PAGO |
18/07/2024 | 02010019 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 07 - SEC.E DESENV. ECONOMICO E EMPREENDEDORISMO - SDE | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E EMPREENDEDORISMO | 12,00 | PAGO |
18/07/2024 | 02010023 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE SAÚDE | 12,00 | PAGO |
18/07/2024 | 28050005 | JAMILLE LIMA PINTO MONITORAMENTO SOS | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RASTREAMENTO A FORNECER PARA FROTA DE VEICULOS PERTECENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 4.060,00 | PAGO |
18/07/2024 | 02050010 | ILUMICON CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA PAVIMENTAÇÃO EM DIVERSAS RUAS DE ACORDO COM O PLANO DE NECESSIDADES DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, CONFORME ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS, PLANILHAS DE ORÇAMENTO, CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO, MEMORIAL DESCRITIVO, MEMORIAL DE CÁLCULO, COMPOSIÇÃO DE B.D.I, COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS, PEÇAS GRÁFICAS, MEMORIAL FOTOGRÁFICO, COMPOSIÇÃO DE ENCARGOS SOCIAIS, EM ANEXO. | 39.414,92 | PAGO |
18/07/2024 | 11040003 | MAF COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO DE AQUISIÇÕES DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 9.668,97 | PAGO |
18/07/2024 | 08040006 | A G M COMERCIO E SERVICOS TEC LTDA. ME | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS REFERENTE A MANUTENÇAO PREVETINVA E CORRETIVA NAS IMPRESSORAS PERTENCENTES AOS SETORES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 2.748,00 | PAGO |
18/07/2024 | 02010322 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CUSTEIO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE, COMP. 06/2024 | 1.057,12 | PAGO |
18/07/2024 | 02010322 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CUSTEIO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE, COMP. 06/2024 | 38.910,18 | PAGO |
18/07/2024 | 02010322 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CUSTEIO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE, COMP. 06/2024 | 16.927,36 | PAGO |
18/07/2024 | 02010321 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CUSTEIO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE , ATENÇÃO BASICA -PAB, COMP. 06/2024 | 1.938,38 | PAGO |
18/07/2024 | 02010323 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CUSTEIO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE , ATENÇÃO ESPECIALIZADA-MAC, COMP. 06/2024 | 4.672,80 | PAGO |
18/07/2024 | 02010323 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CUSTEIO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE , ATENÇÃO ESPECIALIZADA-MAC, COMP. 06/2024 | 4.953,56 | PAGO |
18/07/2024 | 02010321 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CUSTEIO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE , ATENÇÃO BASICA -PAB, COMP. 06/2024 | 42.575,95 | PAGO |
17/07/2024 | 17070001 | INSTALLE SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA | 17 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO - CGM | PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇAO DE NOVO APARELHO DE AR CONDICIONADO E MANUTENÇAO PREVENTIVA EM CENTRAL DE AR LOTADA NA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 792,70 | EMPENHADO |
17/07/2024 | 17070002 | MAVI DISTRIBUIDORA LTDA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 2.566,65 | EMPENHADO |
17/07/2024 | 17070003 | C R COMERCIO DE INFORMATICA E SERVIÇOS DE MANUTENÇ | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSITENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 569,00 | EMPENHADO |
17/07/2024 | 17070004 | C R COMERCIO DE INFORMATICA E SERVIÇOS DE MANUTENÇ | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 1.138,00 | EMPENHADO |
17/07/2024 | 17070005 | MERCANTIL FREITAS LTDA | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR A NECESSIDADE DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 135,00 | EMPENHADO |
17/07/2024 | 17070006 | IDS EVENTOS EIRELI - ME | 02 - GABINETE DO PREFEITO - GB | CONTRATAÇAO DE EMPRESA PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE PROMOÇAO, PLANEJAMENTO, LOGISTICA E EXECUÇAO DE EVENTOS, DE INTERESSE DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE - CE, E EM CONFORME CONDIÇOES, QUANTIDADES E EXIGENCIAS ESTABELECIDAS NESTE EDITAL E SEUS ANEXOS. | 5.550,00 | EMPENHADO |
17/07/2024 | 15070001 | MERCANTIL FREITAS LTDA | 02 - GABINETE DO PREFEITO - GB | AQUISIÇAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADE DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 225,00 | LIQUIDADO |
17/07/2024 | 02010007 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE OBRAS, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 12,00 | LIQUIDADO |
17/07/2024 | 12070002 | MERCANTIL FREITAS LTDA | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR A NECESSIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 1.147,50 | LIQUIDADO |
17/07/2024 | 02010012 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 56,39 | LIQUIDADO |
17/07/2024 | 02010028 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 21,56 | LIQUIDADO |
17/07/2024 | 15070002 | MERCANTIL FREITAS LTDA | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | AQUISIÇAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR A NECESSIDADE DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 187,50 | LIQUIDADO |
17/07/2024 | 02010013 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 06 - SEC. DE MEIO AMBIENTE E TURISMO - SEMATU | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 12,00 | LIQUIDADO |
17/07/2024 | 09070004 | MERCANTIL FREITAS LTDA | 06 - SEC. DE MEIO AMBIENTE E TURISMO - SEMATU | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE | 4.982,50 | LIQUIDADO |
17/07/2024 | 09070003 | MERCANTIL FREITAS LTDA | 06 - SEC. DE MEIO AMBIENTE E TURISMO - SEMATU | AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PARA SUPRIR NECESSIADADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 1.460,27 | LIQUIDADO |
17/07/2024 | 15070007 | MERCANTIL FREITAS LTDA | 06 - SEC. DE MEIO AMBIENTE E TURISMO - SEMATU | AQUISIÇAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADE DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 135,00 | LIQUIDADO |
17/07/2024 | 15070006 | MERCANTIL FREITAS LTDA | 07 - SEC.E DESENV. ECONOMICO E EMPREENDEDORISMO - SDE | AQUISIÇAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIEMNTO ECONOMICO E EMPREEDEDORISMO DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 120,00 | LIQUIDADO |
17/07/2024 | 16070001 | MERCANTIL FREITAS LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | AQUISIÇAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 2.950,00 | LIQUIDADO |
17/07/2024 | 08070004 | RAIMUNDO CESAR DE ALMEIDA SOUZA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA AVALIAÇÃO DE IMÓVEIS RURAIS E ELABORAÇÃO DE LAUDOS PARA ITBI (IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO DE BENS IMÓVEIS) NAS PROPRIEDADES RURAIS DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE. | 7.000,00 | LIQUIDADO |
17/07/2024 | 09070005 | JOSE RODRIGUES DE MORAIS | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE LOCAÇAO DE ESPAÇO FISICO DE PARK AQUATICO PARA REALIZAÇAO DE COLONIA DE FERIAS COM CRIANÇAS E ADOLECESCENTES ATENDIDOS E ACOMPANHADOS PELO SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIEMNTO DE VINCULOS - SCFV, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 3.306,00 | LIQUIDADO |
17/07/2024 | 02010038 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 57,10 | LIQUIDADO |
17/07/2024 | 02010016 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL, DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 576,78 | LIQUIDADO |
17/07/2024 | 02010044 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 12 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RE. AGRA -SDR | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E REFORMA AGRÁRIA, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 36,00 | LIQUIDADO |
17/07/2024 | 11070008 | REFORMAR CONSTRUÇÕES LTDA - ME | 12 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RE. AGRA -SDR | SELEÇÃO DE EMPRESA VISANDO O REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE MATERIAIS HIDRÁULICOS, ELÉTRICOS E PINTURA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E REFORMA AGRÁRIA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, TUDO CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA CONSTANTE DO ANEXO I DO EDITAL. | 12.666,00 | LIQUIDADO |
17/07/2024 | 11070008 | REFORMAR CONSTRUÇÕES LTDA - ME | 12 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RE. AGRA -SDR | SELEÇÃO DE EMPRESA VISANDO O REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE MATERIAIS HIDRÁULICOS, ELÉTRICOS E PINTURA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E REFORMA AGRÁRIA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, TUDO CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA CONSTANTE DO ANEXO I DO EDITAL. | 15.118,55 | LIQUIDADO |
17/07/2024 | 11070008 | REFORMAR CONSTRUÇÕES LTDA - ME | 12 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RE. AGRA -SDR | SELEÇÃO DE EMPRESA VISANDO O REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE MATERIAIS HIDRÁULICOS, ELÉTRICOS E PINTURA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E REFORMA AGRÁRIA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, TUDO CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA CONSTANTE DO ANEXO I DO EDITAL. | 12.414,54 | LIQUIDADO |
17/07/2024 | 15070003 | MERCANTIL FREITAS LTDA | 12 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RE. AGRA -SDR | AQUISIÇAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E URBANO DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 150,00 | LIQUIDADO |
17/07/2024 | 02010024 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 13 - SECRETARIA DE CULTURA - SECULT | CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE CULTURA, DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 95,19 | LIQUIDADO |
17/07/2024 | 15070004 | MERCANTIL FREITAS LTDA | 14 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE - SEJUV | AQUISÇAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR A NECESSIDADE DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICIPIO D ETABULEIRO DO NORTE / CE. | 160,00 | LIQUIDADO |
17/07/2024 | 10070004 | MERCANTIL FREITAS LTDA | 14 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE - SEJUV | AQUISÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR A NECESSIDADE DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICIPIO D ETABULEIRO DO NORTE / CE. | 1.275,50 | LIQUIDADO |
17/07/2024 | 11070010 | MERCANTIL FREITAS LTDA | 15 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SDU | AQUISIÇAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 1.360,00 | LIQUIDADO |
17/07/2024 | 15070008 | MERCANTIL FREITAS LTDA | 15 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SDU | AQUISIÇAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR A NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 666,50 | LIQUIDADO |
17/07/2024 | 15070005 | MERCANTIL FREITAS LTDA | 17 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO - CGM | AQUISIÇAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 112,50 | LIQUIDADO |
17/07/2024 | 08070005 | J DO CARMO DE OLIVEIRA | 02 - GABINETE DO PREFEITO - GB | PAGAMENTO DE CONTRATAÇAO DE EMPRESA PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE PROMOÇAO, PLANEJAMENTO, LOGISTICA E EXECUÇAO DE EVENTOS, DE INTERESSE DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE - CE, | 2.622,90 | PAGO |
17/07/2024 | 02010007 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE OBRA | 12,00 | PAGO |
17/07/2024 | 01030015 | J. GILVAN DE LIMA - ME | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | PAGAM,ENTO DE FORNECIMENTO DE PEÇAS ORIGINAIS, GENUÍNAS OU LEGÍTIMAS, ACESSÓRIOS ORIGINAIS, LEGÍTIMOS OU GENUÍNOS, BATERIAS E OU ACUMULADORES E PRODUTOS AFINS DOS VEÍCULOS VINCULADOS E PERTENCENTES A SECRETARIA DE OBRAS | 1.919,61 | PAGO |
17/07/2024 | 01030015 | J. GILVAN DE LIMA - ME | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE PEÇAS ORIGINAIS, GENUÍNAS OU LEGÍTIMAS, ACESSÓRIOS ORIGINAIS, LEGÍTIMOS OU GENUÍNOS, BATERIAS E OU ACUMULADORES E PRODUTOS AFINS DOS VEÍCULOS VINCULADOS E PERTENCENTES A SECRETARIA DE OBRAS | 2.232,91 | PAGO |
17/07/2024 | 01030015 | J. GILVAN DE LIMA - ME | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE PEÇAS ORIGINAIS, GENUÍNAS OU LEGÍTIMAS, ACESSÓRIOS ORIGINAIS, LEGÍTIMOS OU GENUÍNOS, BATERIAS E OU ACUMULADORES E PRODUTOS AFINS DOS VEÍCULOS VINCULADOS E PERTENCENTES A SECRETARIA DE OBRAS | 4.083,17 | PAGO |
17/07/2024 | 01030015 | J. GILVAN DE LIMA - ME | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE PEÇAS ORIGINAIS, GENUÍNAS OU LEGÍTIMAS, ACESSÓRIOS ORIGINAIS, LEGÍTIMOS OU GENUÍNOS, BATERIAS E OU ACUMULADORES E PRODUTOS AFINS DOS VEÍCULOS VINCULADOS E PERTENCENTES A SECRETARIA DE OBRAS | 513,05 | PAGO |
17/07/2024 | 01030042 | J. GILVAN DE LIMA - ME | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS, DE DIVERSAS MARCAS, MODELOS, PERTENCENTES À FROTA DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 250,00 | PAGO |
17/07/2024 | 01030015 | J. GILVAN DE LIMA - ME | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE PEÇAS ORIGINAIS, GENUÍNAS OU LEGÍTIMAS, ACESSÓRIOS ORIGINAIS, LEGÍTIMOS OU GENUÍNOS, BATERIAS E OU ACUMULADORES E PRODUTOS AFINS DOS VEÍCULOS VINCULADOS E PERTENCENTES A SECRETARIA DE OBRAS | 594,82 | PAGO |
17/07/2024 | 01030015 | J. GILVAN DE LIMA - ME | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE PEÇAS ORIGINAIS, GENUÍNAS OU LEGÍTIMAS, ACESSÓRIOS ORIGINAIS, LEGÍTIMOS OU GENUÍNOS, BATERIAS E OU ACUMULADORES E PRODUTOS AFINS DOS VEÍCULOS VINCULADOS E PERTENCENTES A SECRETARIA DE OBRAS | 1.423,17 | PAGO |
17/07/2024 | 01030015 | J. GILVAN DE LIMA - ME | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | PAGHAMENTO DE FORNECIMENTO DE PEÇAS ORIGINAIS, GENUÍNAS OU LEGÍTIMAS, ACESSÓRIOS ORIGINAIS, LEGÍTIMOS OU GENUÍNOS, BATERIAS E OU ACUMULADORES E PRODUTOS AFINS DOS VEÍCULOS VINCULADOS E PERTENCENTES A SECRETARIA DE OBRAS | 1.587,56 | PAGO |
17/07/2024 | 03070001 | REFORMAR CONSTRUÇÕES LTDA - ME | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | PAGAMENTO DE AQUISIÇAO DE MATERIAL ELETRICO, HIDRAULICO E MATERIAL DE CONSTRUÇAO EM GERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE, | 18.163,64 | PAGO |
17/07/2024 | 02010206 | YURI CARVALHO PONTIM SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOC | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE CONSULTORIA JURÍDICA PARA REGULAMENTAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DA LEI Nº 14.133/21, BEM COMO ACOMPANHAMENTO DOS GESTORES NA FORMATAÇÃO DO PLANEJAMENTO, PARA A COMPLETA APLICAÇÃO DA NOVA LEI DE LICITAÇÕES, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 1.400,00 | PAGO |
17/07/2024 | 21020001 | MAX ELETRO E MAG. EIRELI | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | PAGAMENTO DE AQUISIÇÕES DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 4.590,00 | PAGO |
17/07/2024 | 02010012 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O MES DE JULHO DE 2024. | 56,39 | PAGO |
17/07/2024 | 02010028 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O MES DE JULHO DE 2024. | 21,56 | PAGO |
17/07/2024 | 02010013 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 06 - SEC. DE MEIO AMBIENTE E TURISMO - SEMATU | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | 12,00 | PAGO |
17/07/2024 | 09070002 | MERCANTIL FREITAS LTDA | 06 - SEC. DE MEIO AMBIENTE E TURISMO - SEMATU | PAGAMENTO DE AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADE DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 566,00 | PAGO |
17/07/2024 | 15050005 | REFORMAR CONSTRUÇÕES LTDA - ME | 07 - SEC.E DESENV. ECONOMICO E EMPREENDEDORISMO - SDE | PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL CONSTRUÇÃO EM GERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E TURISMO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, EM CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGENCIAS ESTABECIDAS NESTE EDITAL E SEUS ANEXOS. | 9.702,70 | PAGO |
17/07/2024 | 02010011 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO DE CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, | 1.854,63 | PAGO |
17/07/2024 | 15070011 | ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E A INFANCIA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO DE REPASSE FINANCEIRO CONFORME CONVENIO DE Nº 08.02.001/2024 PARA A EXECUÇÃO DO PLANO DE TRABALHO DE Nº 003/2024 QUE CONTEMPLA SERVIÇOS DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAUDE, CONFORME PROPOSTA DE Nº 181447 E PORTARIA DE Nº 26860/2023 APROVADAS PELO SISTEMA DE APOIO IMPLEMENTAÇÃO E POLITICAS EM SAUDE (SAIPS) DO MINISTERIO DA SAUDE E PELA COMISSÃO INTERGESTORA BIPARTITE | 1.092.812,22 | PAGO |
17/07/2024 | 28020010 | F. C. M. LIMA DETETIZADOR | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DETETIZAÇÃO EM TODAS AS CRECHES MUNICIPAIS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE. | 3.250,00 | PAGO |
17/07/2024 | 28020011 | F. C. M. LIMA DETETIZADOR | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | PÁGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DETETIZAÇÃO EM TODAS AS ESCOLAS MUNICIPAIS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE. | 607,00 | PAGO |
17/07/2024 | 05070001 | MERCANTIL FREITAS LTDA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | PAGAMENTO DE AQUISIÇÕES DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 3.000,00 | PAGO |
17/07/2024 | 01040039 | MERCANTIL FREITAS LTDA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | PAGAMENTO DE AQUISIÇÕES DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 1.722,19 | PAGO |
17/07/2024 | 11030001 | MERCANTIL FREITAS LTDA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | PAGAMENTO DE AQUISIÇÕES DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 3.257,75 | PAGO |
17/07/2024 | 11030002 | MERCANTIL FREITAS LTDA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | PAGAMENTO DE AQUISIÇÕES DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 2.553,94 | PAGO |
17/07/2024 | 02010044 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 12 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RE. AGRA -SDR | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E REFORMA AGRÁRIA | 36,00 | PAGO |
17/07/2024 | 11070001 | MERCANTIL FREITAS LTDA | 12 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RE. AGRA -SDR | PAGAMENTO DE AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E URBANO DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 545,00 | PAGO |
17/07/2024 | 11070002 | MERCANTIL FREITAS LTDA | 12 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RE. AGRA -SDR | PAGAMENTO DE AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIEMNTO RURAL E REFORMA AGRARIA DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 735,10 | PAGO |
17/07/2024 | 10070001 | MERCANTIL FREITAS LTDA | 12 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RE. AGRA -SDR | PAGAMENTO DE AQUISIÇAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESNVOLVIMENTO RURAL E REFORMA AGRARIA DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 2.835,00 | PAGO |
17/07/2024 | 15070009 | REFORMAR CONSTRUÇÕES LTDA - ME | 15 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SDU | PAGAMENTO DE AQUISIÇAO DE MATERTIAIS DE CONSTRUÇOES, MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICIPIO DE TABULEIKO DO NORTE /CE. | 7.000,00 | PAGO |
16/07/2024 | 02010039 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 12,00 | PAGO |
16/07/2024 | 02070002 | PRONAI COMERCIO DE LIVROS LTDA - ME. | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | PAGAMENTO DE AQUISIÇAO DE KIT EDUCAÇAO INCLUSIVA PARA TRABALHAR COM CRIANÇAS NEURO ATIPICAS, DA REDE DE ENSINO DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE, RESPONSABILIDDAE DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA. | 54.400,00 | PAGO |
16/07/2024 | 02010208 | YURI CARVALHO PONTIM SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOC | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE CONSULTORIA JURÍDICA PARA REGULAMENTAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DA LEI Nº 14.133/21, BEM COMO ACOMPANHAMENTO DOS GESTORES NA FORMATAÇÃO DO PLANEJAMENTO, PARA A COMPLETA APLICAÇÃO DA NOVA LEI DE LICITAÇÕES, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 1.400,00 | PAGO |
16/07/2024 | 16070001 | MERCANTIL FREITAS LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | AQUISIÇAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 2.950,00 | EMPENHADO |
16/07/2024 | 16070002 | MERCANTIL FREITAS LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | AQUISIÇAO DE GENROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, | 3.550,00 | EMPENHADO |
16/07/2024 | 16070003 | MAVI DISTRIBUIDORA LTDA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 2.957,64 | EMPENHADO |
16/07/2024 | 16070004 | MERCANTIL FREITAS LTDA | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | AQUISIÇAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 671,50 | EMPENHADO |
16/07/2024 | 16070005 | DISTRIBUIDORA MARTINS LTDA. | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DO MUNICIPIO D ETABULEIRO DO NORTE / CE. | 3.246,94 | EMPENHADO |
16/07/2024 | 02010006 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 02 - GABINETE DO PREFEITO - GB | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS AO GABINETE DO PREFEITO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 12,00 | LIQUIDADO |
16/07/2024 | 08070006 | IDS EVENTOS EIRELI - ME | 02 - GABINETE DO PREFEITO - GB | CONTRATAÇAO DE EMPRESA PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE PROMOÇAO, PLANEJAMENTO, LOGISTICA E EXECUÇAO DE EVENTOS, DE INTERESSE DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE - CE, | 9.250,00 | LIQUIDADO |
16/07/2024 | 02010009 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 12,00 | LIQUIDADO |
16/07/2024 | 02010012 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 25,79 | LIQUIDADO |
16/07/2024 | 02010028 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 23,21 | LIQUIDADO |
16/07/2024 | 02010023 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 12,00 | LIQUIDADO |
16/07/2024 | 02010011 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 81,14 | LIQUIDADO |
16/07/2024 | 02010011 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 249,83 | LIQUIDADO |
16/07/2024 | 15070011 | ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E A INFANCIA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | REPASSE FINANCEIRO CONFORME CONVENIO DE Nº 08.02.001/2024 PARA A EXECUÇÃO DO PLANO DE TRABALHO DE Nº 003/2024 QUE CONTEMPLA SERVIÇOS DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAUDE, CONFORME PROPOSTA DE Nº 181447 E PORTARIA DE Nº 26860/2023 APROVADAS PELO SISTEMA DE APOIO IMPLEMENTAÇÃO E POLITICAS EM SAUDE (SAIPS) DO MINISTERIO DA SAUDE E PELA COMISSÃO INTERGESTORA BIPARTITE. | 3.092.812,22 | LIQUIDADO |
16/07/2024 | 02010011 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 369,86 | LIQUIDADO |
16/07/2024 | 02010039 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 12,00 | LIQUIDADO |
16/07/2024 | 16070003 | MAVI DISTRIBUIDORA LTDA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 2.922,17 | LIQUIDADO |
16/07/2024 | 11070011 | REFORMAR CONSTRUÇÕES LTDA - ME | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | AQUISIÇÕES DE MATERIAL ELÉTRICO, HIDRÁULICO E MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM GERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS EQUIPAMENTOS SÓCIO ASSISTENCIAIS VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 1.020,53 | LIQUIDADO |
16/07/2024 | 11070009 | REFORMAR CONSTRUÇÕES LTDA - ME | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | AQUISIÇÕES DE MATERIAL ELÉTRICO, HIDRÁULICO E MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM GERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS EQUIPAMENTOS SÓCIO ASSISTENCIAIS VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 1.218,15 | LIQUIDADO |
16/07/2024 | 15070009 | REFORMAR CONSTRUÇÕES LTDA - ME | 15 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SDU | AQUISIÇAO DE MATERTIAIS DE CONSTRUÇOES, MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICIPIO DE TABULEIKO DO NORTE /CE. E EM CONFORME CONDIÇOES, QUANTIDDAES E EXIGENCIAS ESTABELICIDAS NESTE EDITAL E SEUS ANEXOS. | 15.261,96 | LIQUIDADO |
16/07/2024 | 02010006 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 02 - GABINETE DO PREFEITO - GB | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS AO GABINETE DO PREFEITO | 12,00 | PAGO |
16/07/2024 | 01040034 | DIOGO LIMA CRISPIM ME | 02 - GABINETE DO PREFEITO - GB | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO, DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 10.500,00 | PAGO |
16/07/2024 | 02010009 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | 12,00 | PAGO |
16/07/2024 | 02010205 | YURI CARVALHO PONTIM SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOC | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE CONSULTORIA JURÍDICA PARA REGULAMENTAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DA LEI Nº 14.133/21, BEM COMO ACOMPANHAMENTO DOS GESTORES NA FORMATAÇÃO DO PLANEJAMENTO, PARA A COMPLETA APLICAÇÃO DA NOVA LEI DE LICITAÇÕES, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 1.400,00 | PAGO |
16/07/2024 | 02010012 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O MES DE JULHO DE 2024. | 25,79 | PAGO |
16/07/2024 | 02010028 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O MES DE JULHO DE 2024. | 23,21 | PAGO |
16/07/2024 | 02010023 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE SAÚDE | 12,00 | PAGO |
16/07/2024 | 15070011 | ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E A INFANCIA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO DE REPASSE FINANCEIRO CONFORME CONVENIO DE Nº 08.02.001/2024 PARA A EXECUÇÃO DO PLANO DE TRABALHO DE Nº 003/2024 QUE CONTEMPLA SERVIÇOS DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAUDE, CONFORME PROPOSTA DE Nº 181447 E PORTARIA DE Nº 26860/2023 APROVADAS PELO SISTEMA DE APOIO IMPLEMENTAÇÃO E POLITICAS EM SAUDE (SAIPS) DO MINISTERIO DA SAUDE E PELA COMISSÃO INTERGESTORA BIPARTITE. | 2.000.000,00 | PAGO |
16/07/2024 | 01070011 | JP DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE EIRELI | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVIÇO DE PROVIMENTO DE SOLUÇÃO INTEGRADA PARA IMPLANTAÇÃO, TREINAMENTO, MANUTENÇÃO E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA AUTOMAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 44.210,00 | PAGO |
16/07/2024 | 01070011 | JP DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE EIRELI | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVIÇO DE PROVIMENTO DE SOLUÇÃO INTEGRADA PARA IMPLANTAÇÃO, TREINAMENTO, MANUTENÇÃO E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA AUTOMAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 71.340,00 | PAGO |
16/07/2024 | 02010011 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO DE CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, | 249,83 | PAGO |
16/07/2024 | 02010011 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO DE CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, | 81,14 | PAGO |
15/07/2024 | 15070001 | MERCANTIL FREITAS LTDA | 02 - GABINETE DO PREFEITO - GB | AQUISIÇAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADE DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 225,00 | EMPENHADO |
15/07/2024 | 15070002 | MERCANTIL FREITAS LTDA | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | AQUISIÇAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR A NECESSIDADE DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 187,50 | EMPENHADO |
15/07/2024 | 15070003 | MERCANTIL FREITAS LTDA | 12 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RE. AGRA -SDR | AQUISIÇAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E URBANO DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 150,00 | EMPENHADO |
15/07/2024 | 15070004 | MERCANTIL FREITAS LTDA | 14 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE - SEJUV | AQUISÇAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR A NECESSIDADE DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICIPIO D ETABULEIRO DO NORTE / CE. | 160,00 | EMPENHADO |
15/07/2024 | 15070005 | MERCANTIL FREITAS LTDA | 17 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO - CGM | AQUISIÇAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 112,50 | EMPENHADO |
15/07/2024 | 15070006 | MERCANTIL FREITAS LTDA | 07 - SEC.E DESENV. ECONOMICO E EMPREENDEDORISMO - SDE | AQUISIÇAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIEMNTO ECONOMICO E EMPREEDEDORISMO DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 120,00 | EMPENHADO |
15/07/2024 | 15070007 | MERCANTIL FREITAS LTDA | 06 - SEC. DE MEIO AMBIENTE E TURISMO - SEMATU | AQUISIÇAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADE DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 135,00 | EMPENHADO |
15/07/2024 | 15070008 | MERCANTIL FREITAS LTDA | 15 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SDU | AQUISIÇAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR A NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 666,50 | EMPENHADO |
15/07/2024 | 15070009 | REFORMAR CONSTRUÇÕES LTDA - ME | 15 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SDU | AQUISIÇAO DE MATERTIAIS DE CONSTRUÇOES, MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICIPIO DE TABULEIKO DO NORTE /CE. E EM CONFORME CONDIÇOES, QUANTIDDAES E EXIGENCIAS ESTABELICIDAS NESTE EDITAL E SEUS ANEXOS. | 15.261,96 | EMPENHADO |
15/07/2024 | 15070010 | REFORMAR CONSTRUÇÕES LTDA - ME | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | AQUISIÇAO DE MATERIAL ELETRICO, HIDRAULICO E MATERIAL DE CONSTRUÇAO EM GERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE, E EM CONFORME CONDIÇOES, QUANTIDADES E EXIGENCIAS ESTABELECIDAS NESTE EDITAL E SEUS ANEXOS. | 4.432,09 | EMPENHADO |
15/07/2024 | 15070011 | ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E A INFANCIA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | REPASSE FINANCEIRO CONFORME CONVENIO DE Nº 08.02.001/2024 PARA A EXECUÇÃO DO PLANO DE TRABALHO DE Nº 003/2024 QUE CONTEMPLA SERVIÇOS DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAUDE, CONFORME PROPOSTA DE Nº 181447 E PORTARIA DE Nº 26860/2023 APROVADAS PELO SISTEMA DE APOIO IMPLEMENTAÇÃO E POLITICAS EM SAUDE (SAIPS) DO MINISTERIO DA SAUDE E PELA COMISSÃO INTERGESTORA BIPARTITE. | 3.092.812,22 | EMPENHADO |
15/07/2024 | 15070012 | KILIMPA COMERCIO E INDUSTRIA DE PRODUTOS DE LIMPEZ | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE /CE, | 9.629,25 | EMPENHADO |
15/07/2024 | 08070005 | J DO CARMO DE OLIVEIRA | 02 - GABINETE DO PREFEITO - GB | CONTRATAÇAO DE EMPRESA PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE PROMOÇAO, PLANEJAMENTO, LOGISTICA E EXECUÇAO DE EVENTOS, DE INTERESSE DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE - CE, | 2.622,90 | LIQUIDADO |
15/07/2024 | 02010028 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 12,32 | LIQUIDADO |
15/07/2024 | 02010012 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 30,96 | LIQUIDADO |
15/07/2024 | 09070002 | MERCANTIL FREITAS LTDA | 06 - SEC. DE MEIO AMBIENTE E TURISMO - SEMATU | AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADE DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 566,00 | LIQUIDADO |
15/07/2024 | 01070083 | CLIVET LTDA. | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CONTRATAÇAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS VETERINARIOS ( CONSULTA E CASTRAÇAO EM CANINOS E FELINOS ) JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 29.999,45 | LIQUIDADO |
15/07/2024 | 08070007 | SANTA BRANCA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS QUE NÃO CONSTAM NA PPI MUNICIPAL ESTADUAL BÁSICA E DE ALTO CUSTO, ASSIM COMO MEDICAÇÕES INDICIALIZADAS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO SISTEMA DE SAÚDE DE TABULEIRO DO NORTE-CE, CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NESTE EDITAL E SEUS ANEXOS | 2.024,06 | LIQUIDADO |
15/07/2024 | 08070007 | SANTA BRANCA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS QUE NÃO CONSTAM NA PPI MUNICIPAL ESTADUAL BÁSICA E DE ALTO CUSTO, ASSIM COMO MEDICAÇÕES INDICIALIZADAS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO SISTEMA DE SAÚDE DE TABULEIRO DO NORTE-CE, CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NESTE EDITAL E SEUS ANEXOS | 2.716,00 | LIQUIDADO |
15/07/2024 | 02010023 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 12,00 | LIQUIDADO |
15/07/2024 | 01070014 | F. MÁRCIO DE ARAÚJO MEDEIROS | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | CONTRATAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NA UNIDADE ESCOLAR NOSSA SENHORA DE FÁTIMA, NO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE | 149.707,99 | LIQUIDADO |
15/07/2024 | 02010016 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL, DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 201,10 | LIQUIDADO |
15/07/2024 | 02010018 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL ( CRAS ), DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 2.314,77 | LIQUIDADO |
15/07/2024 | 01020017 | MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENT | 12 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RE. AGRA -SDR | CUSTEIO DE APORTES PARA O PROGRAMA GARANTIA SAFRA PARA AGRICULTORES DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE | 4.980,00 | LIQUIDADO |
15/07/2024 | 10070001 | MERCANTIL FREITAS LTDA | 12 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RE. AGRA -SDR | AQUISIÇAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESNVOLVIMENTO RURAL E REFORMA AGRARIA DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 2.835,00 | LIQUIDADO |
15/07/2024 | 11070001 | MERCANTIL FREITAS LTDA | 12 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RE. AGRA -SDR | AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E URBANO DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 545,00 | LIQUIDADO |
15/07/2024 | 11070002 | MERCANTIL FREITAS LTDA | 12 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RE. AGRA -SDR | AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIEMNTO RURAL E REFORMA AGRARIA DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 735,10 | LIQUIDADO |
15/07/2024 | 10070003 | MERCANTIL FREITAS LTDA | 14 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE - SEJUV | AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 952,60 | LIQUIDADO |
15/07/2024 | 02010052 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 17 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO - CGM | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A CONTROLADORIA, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 12,00 | LIQUIDADO |
15/07/2024 | 02010028 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O MES DE JULHO DE 2024. | 12,32 | PAGO |
15/07/2024 | 02010012 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O MES DE JULHO DE 2024. | 30,96 | PAGO |
15/07/2024 | 02010023 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE SAÚDE | 12,00 | PAGO |
15/07/2024 | 02010203 | YURI CARVALHO PONTIM SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOC | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE CONSULTORIA JURÍDICA PARA REGULAMENTAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DA LEI Nº 14.133/21, BEM COMO ACOMPANHAMENTO DOS GESTORES NA FORMATAÇÃO DO PLANEJAMENTO, PARA A COMPLETA APLICAÇÃO DA NOVA LEI DE LICITAÇÕES, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 1.400,00 | PAGO |
15/07/2024 | 02010034 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO DE CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, | 1.320,87 | PAGO |
15/07/2024 | 02010011 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO DE CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, | 646,86 | PAGO |
15/07/2024 | 02010204 | YURI CARVALHO PONTIM SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOC | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE CONSULTORIA JURÍDICA PARA REGULAMENTAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DA LEI Nº 14.133/21, BEM COMO ACOMPANHAMENTO DOS GESTORES NA FORMATAÇÃO DO PLANEJAMENTO, PARA A COMPLETA APLICAÇÃO DA NOVA LEI DE LICITAÇÕES, JUNTO A SECRETARAI DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 1.400,00 | PAGO |
15/07/2024 | 01020017 | MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENT | 12 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RE. AGRA -SDR | PAGAMENTO DE CUSTEIO DE APORTES PARA O PROGRAMA GARANTIA SAFRA PARA AGRICULTORES DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 4.980,00 | PAGO |
15/07/2024 | 02010052 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 17 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO - CGM | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A CONTROLADORIA | 12,00 | PAGO |
15/07/2024 | 02010207 | YURI CARVALHO PONTIM SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOC | 17 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO - CGM | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE CONSULTORIA JURÍDICA PARA REGULAMENTAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DA LEI Nº 14.133/21, BEM COMO ACOMPANHAMENTO DOS GESTORES NA FORMATAÇÃO DO PLANEJAMENTO, PARA A COMPLETA APLICAÇÃO DA NOVA LEI DE LICITAÇÕES, JUNTO A CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 1.400,00 | PAGO |
12/07/2024 | 01070012 | SM COMERCIAL DE PETROLEO TABULEIRO DO NORTE LTDA | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEIS LÍQUIDOS, DERIVADOS DE PETRÓLEO, DESTINADOS A FROTA DE VEÍCULOS VINCULADOS E/OU PERTENCENTES ÀS DIVERSAS UNIDADES GESTORAS (SECRETARIAS) DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, PARA O EXERCÍCIO 2024, E EM CONFORMIDADE COM AS ESPECIFICAÇÕES E QUANTIDADES CONSTANTES DO ANEXO I DO EDITAL. | 19.435,21 | PAGO |
12/07/2024 | 01030001 | SM COMERCIAL DE PETROLEO TABULEIRO DO NORTE LTDA | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | PAGAMENTO DE COMBUSTIVEIS DIVERSOS, DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS VINCULADOS E/OU PERTECENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, | 88.427,58 | PAGO |
12/07/2024 | 02010044 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 12 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RE. AGRA -SDR | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E REFORMA AGRÁRIA | 12,00 | PAGO |
12/07/2024 | 02010245 | ANTONIO SARMENTO MENEZES ASM COMUNICAÇÃO | 12 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RE. AGRA -SDR | PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES GOVERNAMENTAIS, COMUNICADOS E ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL NE REFORMA AGRARIA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 3.050,00 | PAGO |
12/07/2024 | 08070003 | J DO CARMO DE OLIVEIRA | 13 - SECRETARIA DE CULTURA - SECULT | PAGAMENTO REFERENTE NF DE Nº 436 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS ARTÍSTICOS, ASSIM COMO PLANEJAMENTO E EXECUÇÃO DE EVENTOS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE CULTURA DE TABULEIRO DO NORTE/CE, E EM CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGENCIAS ESTABELECIDAS NESTE EDITAL E SEU ANEXOS. | 18.230,62 | PAGO |
12/07/2024 | 12070001 | MERCANTIL FREITAS LTDA | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | AQUISIÇAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE /CE. | 5.971,00 | EMPENHADO |
12/07/2024 | 12070002 | MERCANTIL FREITAS LTDA | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR A NECESSIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 1.147,50 | EMPENHADO |
12/07/2024 | 12070003 | MERCANTIL FREITAS LTDA | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | AQUISIÇÕES DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 1.009,30 | EMPENHADO |
12/07/2024 | 12070004 | MERCANTIL FREITAS LTDA | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | AQUISIÇÕES DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 2.559,45 | EMPENHADO |
12/07/2024 | 12070005 | MERCANTIL FREITAS LTDA | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | AQUISIÇÕES DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 8.631,13 | EMPENHADO |
12/07/2024 | 01040051 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS ( ILIMINAÇAO PUBLICA ),DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, COMPLEMENTO DO EMPENHO DE Nº 02010004. | 106.792,39 | LIQUIDADO |
12/07/2024 | 02010012 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 85,44 | LIQUIDADO |
12/07/2024 | 02010028 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 27,72 | LIQUIDADO |
12/07/2024 | 10070005 | LIMO MED DISTRIBUIDORA LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | AQUISIÇÕES DE MATERIAL MÉDICO, ODONTOLÓGICO, MEDICAMENTOS, AMBULATORIAL, PERMANENTE E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, E EM CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NESTE EDITAL E ESEUS ANEXOS. | 6.932,75 | LIQUIDADO |
12/07/2024 | 05040011 | TR ARQUITETURA E ASSESSORIA EIRELI | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA EM INFRAESTRUTURA EDUCACIONAL PARA SUPORTE À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, NO MONITORAMENTO DAS AÇÕES DO PLANO DE AÇÕES ARTICULADAS | 3.900,00 | LIQUIDADO |
12/07/2024 | 02010044 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 12 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RE. AGRA -SDR | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E REFORMA AGRÁRIA, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 12,00 | LIQUIDADO |
12/07/2024 | 08070003 | J DO CARMO DE OLIVEIRA | 13 - SECRETARIA DE CULTURA - SECULT | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS ARTÍSTICOS, ASSIM COMO PLANEJAMENTO E EXECUÇÃO DE EVENTOS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE CULTURA DE TABULEIRO DO NORTE/CE, E EM CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGENCIAS ESTABELECIDAS NESTE EDITAL E SEU ANEXOS. | 36.531,24 | LIQUIDADO |
12/07/2024 | 01040051 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS ( ILIMINAÇAO PUBLICA ),DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, DURANTE O MES DE JUNHO | 106.792,39 | PAGO |
12/07/2024 | 02010012 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O MES DE JULHO DE 2024. | 85,44 | PAGO |
12/07/2024 | 02010028 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O MES DE JULHO DE 2024. | 27,72 | PAGO |
12/07/2024 | 13050003 | HENRIQUE CANDIDO DE LIMA ME | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO REFERENTE CONTRATAÇAO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE MANUTENÇAO PREVENTIVAS E CORRETIVAS DE VEICULOS, DE DIVERSAS MARCAS, MODELOS, ERTENCENTES A FROTAS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 4.859,28 | PAGO |
11/07/2024 | 11070001 | MERCANTIL FREITAS LTDA | 12 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RE. AGRA -SDR | AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E URBANO DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 545,00 | EMPENHADO |
11/07/2024 | 11070002 | MERCANTIL FREITAS LTDA | 12 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RE. AGRA -SDR | AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIEMNTO RURAL E REFORMA AGRARIA DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 735,10 | EMPENHADO |
11/07/2024 | 11070003 | JOSE EDIVAN DA SILVA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSITENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 3.366,90 | EMPENHADO |
11/07/2024 | 11070004 | CONSELHO REG DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMI | 07 - SEC.E DESENV. ECONOMICO E EMPREENDEDORISMO - SDE | CUSTEIO DE TAXA DE ART REFERENTE A ELABORAÇÃO DE PROJETO, ORÇAMENTO E FISCALIZAÇÃO DA OBRA DE CONCLUSÃO DA GALPÃO INDUSTRIAL DE 2000M² NO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE. | 262,55 | EMPENHADO |
11/07/2024 | 11070005 | JOSE EDIVAN DA SILVA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSITENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 2.469,59 | EMPENHADO |
11/07/2024 | 11070006 | JOSE EDIVAN DA SILVA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSITENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 6.306,05 | EMPENHADO |
11/07/2024 | 11070007 | JOSE EDIVAN DA SILVA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE. | 1.620,33 | EMPENHADO |
11/07/2024 | 11070008 | REFORMAR CONSTRUÇÕES LTDA - ME | 12 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RE. AGRA -SDR | SELEÇÃO DE EMPRESA VISANDO O REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE MATERIAIS HIDRÁULICOS, ELÉTRICOS E PINTURA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E REFORMA AGRÁRIA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, TUDO CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA CONSTANTE DO ANEXO I DO EDITAL. | 40.199,09 | EMPENHADO |
11/07/2024 | 11070009 | REFORMAR CONSTRUÇÕES LTDA - ME | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | AQUISIÇÕES DE MATERIAL ELÉTRICO, HIDRÁULICO E MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM GERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS EQUIPAMENTOS SÓCIO ASSISTENCIAIS VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 1.218,15 | EMPENHADO |
11/07/2024 | 11070010 | MERCANTIL FREITAS LTDA | 15 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SDU | AQUISIÇAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 1.360,00 | EMPENHADO |
11/07/2024 | 11070011 | REFORMAR CONSTRUÇÕES LTDA - ME | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | AQUISIÇÕES DE MATERIAL ELÉTRICO, HIDRÁULICO E MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM GERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS EQUIPAMENTOS SÓCIO ASSISTENCIAIS VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 1.020,53 | EMPENHADO |
11/07/2024 | 11070012 | JOSE EDIVAN DA SILVA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSITENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 1.600,29 | EMPENHADO |
11/07/2024 | 02010206 | YURI CARVALHO PONTIM SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOC | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | CONTRATAÇÃO DE CONSULTORIA JURÍDICA PARA REGULAMENTAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DA LEI Nº 14.133/21, BEM COMO ACOMPANHAMENTO DOS GESTORES NA FORMATAÇÃO DO PLANEJAMENTO, PARA A COMPLETA APLICAÇÃO DA NOVA LEI DE LICITAÇÕES, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 1.400,00 | LIQUIDADO |
11/07/2024 | 02010205 | YURI CARVALHO PONTIM SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOC | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | CONTRATAÇÃO DE CONSULTORIA JURÍDICA PARA REGULAMENTAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DA LEI Nº 14.133/21, BEM COMO ACOMPANHAMENTO DOS GESTORES NA FORMATAÇÃO DO PLANEJAMENTO, PARA A COMPLETA APLICAÇÃO DA NOVA LEI DE LICITAÇÕES, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 1.400,00 | LIQUIDADO |
11/07/2024 | 02010012 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 43,06 | LIQUIDADO |
11/07/2024 | 02010028 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 52,14 | LIQUIDADO |
11/07/2024 | 11070004 | CONSELHO REG DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMI | 07 - SEC.E DESENV. ECONOMICO E EMPREENDEDORISMO - SDE | CUSTEIO DE TAXA DE ART REFERENTE A ELABORAÇÃO DE PROJETO, ORÇAMENTO E FISCALIZAÇÃO DA OBRA DE CONCLUSÃO DA GALPÃO INDUSTRIAL DE 2000M² NO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE. | 262,55 | LIQUIDADO |
11/07/2024 | 02010203 | YURI CARVALHO PONTIM SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOC | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CONTRATAÇÃO DE CONSULTORIA JURÍDICA PARA REGULAMENTAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DA LEI Nº 14.133/21, BEM COMO ACOMPANHAMENTO DOS GESTORES NA FORMATAÇÃO DO PLANEJAMENTO, PARA A COMPLETA APLICAÇÃO DA NOVA LEI DE LICITAÇÕES, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 1.400,00 | LIQUIDADO |
11/07/2024 | 02010014 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE SAUDE ( MAC ), DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 1.560,83 | LIQUIDADO |
11/07/2024 | 02010011 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 1.854,63 | LIQUIDADO |
11/07/2024 | 02010208 | YURI CARVALHO PONTIM SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOC | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | CONTRATAÇÃO DE CONSULTORIA JURÍDICA PARA REGULAMENTAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DA LEI Nº 14.133/21, BEM COMO ACOMPANHAMENTO DOS GESTORES NA FORMATAÇÃO DO PLANEJAMENTO, PARA A COMPLETA APLICAÇÃO DA NOVA LEI DE LICITAÇÕES, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 1.400,00 | LIQUIDADO |
11/07/2024 | 02010039 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 12,00 | LIQUIDADO |
11/07/2024 | 02010204 | YURI CARVALHO PONTIM SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOC | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | CONTRATAÇÃO DE CONSULTORIA JURÍDICA PARA REGULAMENTAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DA LEI Nº 14.133/21, BEM COMO ACOMPANHAMENTO DOS GESTORES NA FORMATAÇÃO DO PLANEJAMENTO, PARA A COMPLETA APLICAÇÃO DA NOVA LEI DE LICITAÇÕES, JUNTO A SECRETARAI DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 1.400,00 | LIQUIDADO |
11/07/2024 | 02010040 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 12,00 | LIQUIDADO |
11/07/2024 | 08070002 | J L COSTA ESTEVAM | 13 - SECRETARIA DE CULTURA - SECULT | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS ARTÍSTICOS, ASSIM COMO PLANEJAMENTO E EXECUÇÃO DE EVENTOS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE CULTURA DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 18.075,00 | LIQUIDADO |
11/07/2024 | 02010207 | YURI CARVALHO PONTIM SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOC | 17 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO - CGM | CONTRATAÇÃO DE CONSULTORIA JURÍDICA PARA REGULAMENTAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DA LEI Nº 14.133/21, BEM COMO ACOMPANHAMENTO DOS GESTORES NA FORMATAÇÃO DO PLANEJAMENTO, PARA A COMPLETA APLICAÇÃO DA NOVA LEI DE LICITAÇÕES, JUNTO A CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 1.400,00 | LIQUIDADO |
11/07/2024 | 02010012 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O MES DE JULHO DE 2024. | 43,06 | PAGO |
11/07/2024 | 02010028 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O MES DE JULHO DE 2024. | 52,14 | PAGO |
11/07/2024 | 11070004 | CONSELHO REG DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMI | 07 - SEC.E DESENV. ECONOMICO E EMPREENDEDORISMO - SDE | CUSTEIO DE TAXA DE ART REFERENTE A ELABORAÇÃO DE PROJETO, ORÇAMENTO E FISCALIZAÇÃO DA OBRA DE CONCLUSÃO DA GALPÃO INDUSTRIAL DE 2000M² NO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE. | 262,55 | PAGO |
11/07/2024 | 23050001 | VALEIMAGEM CLINICA DE IMAGENS MEDICAS LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PARA REALIZAÇAO DE RESSONOCIAS MAGNETICAS ( DIVERSA ) E TOMOGRAFIAS ( DIVERSAS ) DESTINADAS AO PUBLICO QE COMPOEM A LISTA DE ESPERA DO CONTROLE, AVALIAÇAO, REGULAÇAO E AUDITORIA ( CARA), DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 23.000,00 | PAGO |
11/07/2024 | 02010014 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA UTILIZADOS NA SECRETARIA DE SAUDE ( MAC ), DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE | 1.560,83 | PAGO |
11/07/2024 | 12030006 | EP BARBOSA COMÉRCIO DE MAQUINAS E FERRAMENTAS EIRE | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE FARDAMENTO E EPI?S, NECESSÁRIO PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE E AGENTES DE ENDEMIAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 12.999,34 | PAGO |
11/07/2024 | 12040012 | ANDREIA DA COSTA PINHEIRO 08838019495 | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NAS IMPRESSORAS PERTENCENTES AOS SETORES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE. | 2.500,00 | PAGO |
11/07/2024 | 02010039 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 12,00 | PAGO |
11/07/2024 | 02070006 | MERCANTIL FREITAS LTDA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE AGUA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 550,00 | PAGO |
11/07/2024 | 02070006 | MERCANTIL FREITAS LTDA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE AGUA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 152,00 | PAGO |
11/07/2024 | 02010040 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 12,00 | PAGO |
11/07/2024 | 01070005 | FRANCISCO ALVES DA SILVA COMERCIO | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | PAGAMENTO DE AQUISIÇAO DE PNEUS DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS OFICIAIS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE /CE. | 1.484,80 | PAGO |
11/07/2024 | 01070005 | FRANCISCO ALVES DA SILVA COMERCIO | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | PAGAMENTO DE AQUISIÇAO DE PNEUS DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS OFICIAIS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE /CE. | 1.207,36 | PAGO |
11/07/2024 | 15020014 | TABULEIRO GAS LTDA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA (GLP) E BOTIJÕES VAZIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TABULEIRO DO NORTE/CE, PARA O EXERCÍCIO 2024. | 256,00 | PAGO |
11/07/2024 | 15020014 | TABULEIRO GAS LTDA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA (GLP) E BOTIJÕES VAZIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TABULEIRO DO NORTE/CE, PARA O EXERCÍCIO 2024. | 256,00 | PAGO |
11/07/2024 | 01070008 | MAVI DISTRIBUIDORA LTDA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | PAGAMENTO DE AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 2.920,38 | PAGO |
11/07/2024 | 19020013 | MERCADINHO VITORIA ALIMENTOS LTDA - EPP | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | PAGAMENTO DE AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 1.461,32 | PAGO |
11/07/2024 | 02070005 | MERCANTIL FREITAS LTDA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | PAGAMENTO DE AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 211,30 | PAGO |
11/07/2024 | 01070001 | MAVI DISTRIBUIDORA LTDA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | PAGAMENTO DE AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 5.827,66 | PAGO |
11/07/2024 | 01040006 | MERCANTIL FREITAS LTDA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | PAGAMENTO DE AQUISIÇAO DE MATERIAL E HIGIENIZAÇAO DE PISCINAS NO CENTRO DE REFERENCIA DAS ASSISTENCIA SOCIAL E NO CENTRO SOCIO ASSISTENCIAL, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 1.835,00 | PAGO |
11/07/2024 | 18060002 | J DO CARMO DE OLIVEIRA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PROMOÇÃO, PLANEJAMENTO, LOGÍSTICA E EXECUÇÃO DE EVENTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 4.290,00 | PAGO |
11/07/2024 | 01070007 | MAVI DISTRIBUIDORA LTDA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | PAGAMENTO DE AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 3.103,19 | PAGO |
11/07/2024 | 07030004 | MERCADINHO VITORIA ALIMENTOS LTDA - EPP | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | PAGAMENTO DE AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 1.968,36 | PAGO |
11/07/2024 | 01040007 | MERCANTIL FREITAS LTDA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | PAGAMENTO DE AQUISIÇAO DE MATERIAL E HIGIENIZAÇAO DE PISCINAS NO CENTRO DE REFERENCIA DAS ASSISTENCIA SOCIAL E NO CENTRO SOCIO ASSISTENCIAL, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSITENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 2.075,00 | PAGO |
11/07/2024 | 19060001 | MERCANTIL FREITAS LTDA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | PAGAMENTO DE AQUISIÇÕES DE LANCHES E REFEIÇÕES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 4.000,00 | PAGO |
11/07/2024 | 02070004 | MERCANTIL FREITAS LTDA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | PAGAMENTO DE AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 1.076,31 | PAGO |
11/07/2024 | 08070001 | ECOMIX EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA. | 15 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SDU | PAGAMENTO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇAO E MANUTENÇAO DE AREAS VERDES, BEM COMO, AQUISIÇAO DE BENS DE CONSUMO ( SEMENTES, ADUBOS, PLANTAS ORNAMENTAIS ARVORES NATIVAS E AFINS), DESTINADOS A ARBORIZAÇAO E PAISAGISMO PARA A REVITALIZAÇAO DAS AREAS VERDES DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 5.486,60 | PAGO |
10/07/2024 | 02010039 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 60,00 | PAGO |
10/07/2024 | 02010111 | G&T CONTROLLER LTDA | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA ASSESSORIA EDUCACIONAL NA ÁREA DE PLANEJAMENTO PEDAGÓGICO E ACOMPANHAMENTO ESCOLAR COM LOCAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMÁTICA (SOFTWARE), COM IMPLANTAÇÃO, INSTALAÇÃO E TREINAMENTO DE SISTEMA DE GESTÃO EDUCACIONAL, INTEGRADO VIA WEB, PARA FINS DE GERIR E ACOMPANHAR TODO O PROCESSO EDUCACIONAL COMPREENDENDO OS DOCENTES, DISCENTES, ADMINISTRATIVOS, EVOLUÇÃO DOS ÍNDICES, CONSELHOS ESCOLARES, PRESTAÇÃO DE CONTAS, GEORREFERENCIAMENTO DO TRANSPORTE ESCOLAR COM APLICATIVO MOBILE EM TEMPO REAL COM SUPORTE ONLINE E PRESENCIAL E FORNECIMENTO DE PONTO DE ACESSO À INTERNET JUNTO AS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 28.800,00 | PAGO |
10/07/2024 | 21030006 | ASSOCIAÇÃO TABULEIRENSE DOS UNIVERSITARIOS | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTOS PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS UNIVERSITARIOS DO NOSSO MUNICIPIO. | 15.000,00 | PAGO |
10/07/2024 | 01020015 | GHM ASSESSORIA, CONSULT. E PROCESSAMENTO DE DADOS | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAR O SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO E ENVIO DA GFIP E INDIVIDUALIZAÇÃO DO FGTS, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 4.000,00 | PAGO |
10/07/2024 | 02010054 | CASPE - SERV. DE CONTAB. PÚBLICA E EMPRESAR. | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, PARA ATENDER A LRF, TCE-CE E DEMAIS ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA DO EDITAL. | 9.000,00 | PAGO |
10/07/2024 | 29040005 | EDUARDO FREIRE CHAVES 63393565320 | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | PAGAMENTO DE PRESTAÇAO DE SERVIUÇOS DE MANUTENÇAO PREVETIVA E CORRETIVA NOS EQUIPAMENTOS DE INFORMATICAS ( COMPUTADORES, NOTEBOOKS, ROTEADORES, NOBREAKS, ESTABILIZADORES E MONITORES ), BEM COMO FAZER SERVIÇOS DE FORMATAÇOES, BACKUPS, MANUTENÇOES E GERENCIAMENTOS DE REDES, GERENCIAMENTOS DE T.I, INSTALAÇOES DE SISTEMAS OPERACIONAIS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 4.600,00 | PAGO |
10/07/2024 | 02010248 | LINKAGE PUBLICIDADE TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA - M | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA ACOMPANHAMENTO, PRODUÇÃO E FORMATAÇÃO DE AVISOS DE EDITAIS DE LICITAÇÕES, DENTRE OUTROS A SEREM PUBLICADOS NOS JORNAIS DE GRANDE CIRCULAÇÃO ESTADUAL, DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO E DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 1.400,00 | PAGO |
10/07/2024 | 25010001 | JANAINA GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURÍDICA, PARA PRESTAR SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 5.500,00 | PAGO |
10/07/2024 | 02010086 | SERVCON - SERVIÇOS DE ASSESSORIA E PROJETOS LTDA | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS PARA CAPTAÇÃO DE RECURSOS, COM ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE SUAS RESPECTIVAS PRESTAÇÕES DE CONTAS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE | 3.000,00 | PAGO |
10/07/2024 | 01030025 | F & F ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA S/C | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA NA AREA DE LICITAÇÃO E CONTRATOS PÚBLICOS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE | 4.540,00 | PAGO |
10/07/2024 | 02010071 | ANGELO MAURICIO MALVEIRA | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | PAGAMENTO DE IMÓVEL LOCALIZADO À RUA MANOEL FRANKLIN, 4338, TABULEIRO DO NORTE/CE, PARA SERVIR DE APOIO AOS ESTUDANTES, QUE SE DESLOCAM PARA UNIDADES EDUCACIONAIS (CENTEC/FAFIDAM) NO MUNICÍPIO DE LIMOEIRO DO NORTE/CE, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. | 300,00 | PAGO |
10/07/2024 | 02010072 | ASSOCIACAO DOS ASSENTADOS DA BARRA DO FEIJAO | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL, ATRAVÉS DE POÇO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA ESCOLA PADRE AUGUSTO RÉGIS, NA LOCALIDADE DA BARRA DO FEIJÃO NO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 150,00 | PAGO |
10/07/2024 | 18040006 | NMA GADELHA - ME. | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE CONTABIBILIDADE PARA AS UNIDADES EXECUTORAS - ANO 2024, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA DO MUNCIPIO DE TABULEIO DO NORTE /CE. | 2.500,00 | PAGO |
10/07/2024 | 02010070 | CARLOS JORGE CHAVES GUIMARÃES | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO À RUA PADRE CLICÉRIO, 4626, SÃO FRANCISCO, TABULEIRO DO NORTE/CE, PARA FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DA MERENDA ESCOLAR, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. | 1.738,00 | PAGO |
10/07/2024 | 02010119 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO JAGUARIBE | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | PAGAMENTO DE A CESSAO DO SERVIDORA ELISANGELA SILVA DE OLIVEIRA, MATRICULA DE Nª 110427-6, DA ESTRUTURA DA ADMINISTRATIVA DA ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO JAGUARIBE, PARA EXERCE CARGO DE PROVIMENTO EM COMISSAO NA ESTRUTURA ORGANIZACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 4.081,97 | PAGO |
10/07/2024 | 03050002 | L P SOUSA CONTABILIDADE -ME | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | PAGAMENTO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇO NA ELABORAÇAO DE DOCUMENTOS E RELATORIOS EM PLANILHAS INFORMATIZADAS DESTINADAS A PRESTAÇAO DE CONTAS JUNTO AO CONSELHO DE ACOMPANHAMENTO E CONTROLE SOCIAL DO FUNDEB, EM RELAÇAO A DESTINAÇAO DOS RECURSOS DO FUNDEB, | 3.800,00 | PAGO |
10/07/2024 | 02010184 | IBIAPINA SERVIÇOS CONSTRUÇÕES EIRELI | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA E ARQUITETURA, COMPREENDENDO: ELABORAÇÃO E ADEQUAÇÃO DE PROJETOS BÁSICOS, ORÇAMENTO, MEMORIAL DESCRITIVO, MEMORIAL DE CÁLCULO, CRONOGRAMA FÍSICO/FINANCEIRO, ESPECIFICAÇÃO TÉCNICAS, LAUDOS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA, MONITORAMENTO DOS SISTEMAS (SIMEC, SISMOB E SICONV), ESTUDOS AMBIENTAIS E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS E ILUMINAÇÃO PÚBLICA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE | 4.050,00 | PAGO |
10/07/2024 | 02010235 | ANTONIO SARMENTO MENEZES ASM COMUNICAÇÃO | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAR OS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES GOVERNAMENTAIS, COMUNICADOS E ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 3.050,00 | PAGO |
10/07/2024 | 16040008 | E. JOTA COMERCE LTDA | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 4.987,29 | PAGO |
10/07/2024 | 16040009 | E. JOTA COMERCE LTDA | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 14.961,87 | PAGO |
10/07/2024 | 12040006 | EDUARDO FREIRE CHAVES 63393565320 | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA (COMPUTADORES, NOTEBOOKS, ROTEADORES, NOBREAKS, ESTABILIZADORES E MONITORES), BEM COMO FAZER SERVIÇOS DE FORMATAÇÕES, BACKUPS, MANUTENÇÕES E GERENCIAMENTOS DE REDES, GERENCIAMENTO DE T.I E INSTALAÇÕES DE SISTEMAS OPERACIONAIS, JUNTO AS DIVERSAS UNIDADES GESTORAS DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 475,00 | PAGO |
10/07/2024 | 02010098 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | PAGAMENTO DE CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (ESCOLAS) DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, | 5.962,08 | PAGO |
10/07/2024 | 01020008 | PAROQUIA DE TABULEIRO DO NORTE | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL LOCALIZADO NA VILA SEDE DO DISTRITO DE OLHO D?ÁGUA DA BICA, PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA SÓCIO ASSISTENCIAL ? CESA, DE REPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 1.212,00 | PAGO |
10/07/2024 | 02010060 | CASPE - SERV. DE CONTAB. PÚBLICA E EMPRESAR. | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, PARA ATENDER A LRF, TCE-CE E DEMAIS ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA DO EDITAL. | 6.000,00 | PAGO |
10/07/2024 | 17040002 | EDUARDO FREIRE CHAVES 63393565320 | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA (COMPUTADORES, NOTEBOOKS, ROTEADORES, NOBREAKS, ESTABILIZADORES E MONITORES), BEM COMO FAZER SERVIÇOS DE FORMATAÇÕES, BACKUPS, MANUTENÇÕES E GERENCIAMENTOS DE REDES, GERENCIAMENTO DE T.I E INSTALAÇÕES DE SISTEMAS OPERACIONAIS, JUNTO AS DIVERSAS UNIDADES GESTORAS DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 4.300,00 | PAGO |
10/07/2024 | 02010249 | LINKAGE PUBLICIDADE TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA - M | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA ACOMPANHAMENTO, PRODUÇÃO E FORMATAÇÃO DE AVISOS DE EDITAIS DE LICITAÇÕES, DENTRE OUTROS A SEREM PUBLICADOS NOS JORNAIS DE GRANDE CIRCULAÇÃO ESTADUAL, DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO E DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 1.400,00 | PAGO |
10/07/2024 | 02010089 | SERVCON - SERVIÇOS DE ASSESSORIA E PROJETOS LTDA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS PARA CAPTAÇÃO DE RECURSOS, COM ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE SUAS RESPECTIVAS PRESTAÇÕES DE CONTAS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE | 2.500,00 | PAGO |
10/07/2024 | 25010002 | JANAINA GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURÍDICA, PARA PRESTAR SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE ASSITÊNCIA SOCIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TABULEIRO DO NORTE/CE | 2.500,00 | PAGO |
10/07/2024 | 01030024 | F & F ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA S/C | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA NA AREA DE LICITAÇÃO E CONTRATOS PÚBLICOS, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 3.120,00 | PAGO |
10/07/2024 | 02010212 | TERLLEY MARCIO MOREIRA MAIA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | LOCAÇÃO DE 01 UM IMOVEL LOCALIZADO Á RUA EMILA CHAVES, 4928, CENTRO PARA O FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE - CE. | 2.300,00 | PAGO |
10/07/2024 | 05020002 | LUZIMAR DAMASCENO DE ARAUJO | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COMPOSIÇÃO DAS CESTAS BÁSICAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, | 19.944,00 | PAGO |
10/07/2024 | 02010016 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | PAGAMENTO DE CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL, DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, | 229,75 | PAGO |
10/07/2024 | 02010220 | MARIA ELIEZITA ALVES | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL LOCALIZADO Á RUA MANOEL GUERREIRO, Nº 4622, BAIRRO JOAQUIM F. COLARES, PARA FUNCIONAMENTO DO CREAS (CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL), DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE | 1.200,00 | PAGO |
10/07/2024 | 02010261 | ANTONIO SARMENTO MENEZES ASM COMUNICAÇÃO | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAR OS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES GOVERNAMENTAIS, COMUNICADOS E ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 3.050,00 | PAGO |
10/07/2024 | 02010065 | MARIA VITÓRIA DE OLIVEIRA MOREIRA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | PAGAMENTO DE IMÓVEL LOCALIZADO À RUA ANCELMO INÁCIO, S/N, VILA SEDE, DISTRITO DE OLHO D?ÁGUA DA BICA, TABULEIRO DO NORTE/CE, DESTINADO A SERVIR DE SEDE PARA O CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL ? CRAS (CRAS RURAL), DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 350,00 | PAGO |
10/07/2024 | 02010116 | EDNARDO ALVES DE LIMA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL LOCALIZADO Á RUA VEREADOR CANDIDO MOREIRA MAIA, 622, SÃO VICENTE, TABULEIRO DO NORTE/CE, PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA SOCIOASSISTENCIAL (CESA), DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 2.000,00 | PAGO |
10/07/2024 | 02010041 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | PAGAMENTO DE CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL ( CREAS ), DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, | 125,25 | PAGO |
10/07/2024 | 02010001 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | PAGAMENTO DE CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL ( CRAS ), DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, | 125,25 | PAGO |
10/07/2024 | 02010068 | MARIA ELIEZITA ALVES | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | IMÓVEL LOCALIZADO À RUA ANCELMO INÁCIO, S/N, VILA SEDE, DISTRITO DE OLHO D?ÁGUA DA BICA, TABULEIRO DO NORTE/CE, DESTINADO A SERVIR DE SEDE PARA O CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL ? CRAS (CRAS RURAL), DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 600,00 | PAGO |
10/07/2024 | 02010043 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | PAGAMENTO DE CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL ( CONSELHO TUTELAR ), DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, | 235,65 | PAGO |
10/07/2024 | 02010042 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 11 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO - PGM | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A PROCURADORIA GERAL | 24,00 | PAGO |
10/07/2024 | 02010044 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 12 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RE. AGRA -SDR | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E REFORMA AGRÁRIA | 36,00 | PAGO |
10/07/2024 | 02010045 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 12 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RE. AGRA -SDR | PAGAMENTO DE CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURALDO, MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, | 755,18 | PAGO |
10/07/2024 | 02010327 | ANTÔNIA DENNUGNA MAIA CHAVES | 12 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RE. AGRA -SDR | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO À COMUNIDADE DE GENIPAPEIRO, NO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, ATRAVÉS DE POÇO TUBULAR, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E REFORMA AGRÁRIA DESTE MUNICÍPIO | 850,00 | PAGO |
10/07/2024 | 02010158 | AUTLOC COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES DE VEICULOS E MAQ | 12 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RE. AGRA -SDR | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS (CARRO PIPA), PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E REFORMA AGRÁRIA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 6.500,00 | PAGO |
10/07/2024 | 02050015 | JOSE RODRIGUES DE MORAIS | 12 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RE. AGRA -SDR | PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL LOCALIZADO À RUA RAIMUNDO TEÓFILO FREIRE, 774, BAIRRO SÃO VICENTE, TABULEIRO DO NORTE/CE, PARA FUNCIONAMENTO DO ESCRITÓRIO LOCAL DA EMPRESA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL DO CEARÁ ? EMATERCE, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E REFORMA AGRÁRIA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 550,00 | PAGO |
10/07/2024 | 02010048 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 13 - SECRETARIA DE CULTURA - SECULT | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE CULTURA | 36,00 | PAGO |
10/07/2024 | 02010191 | ROBERLÂNIA DA COSTA MAIA | 13 - SECRETARIA DE CULTURA - SECULT | LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL LOCALIZADO À RUA MAIA ALARCON, Nº 247, CENTRO, TABULEIRO DO NORTE, PARA O FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA PÚBLICA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE | 1.460,00 | PAGO |
10/07/2024 | 12040005 | EDUARDO FREIRE CHAVES 63393565320 | 13 - SECRETARIA DE CULTURA - SECULT | PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA ( COMPUTADORES, NOTEBOOKS, ROTEADORES, NOBREAKS, ESTABILIZADORES E MONITORES), BEM COMO FAZER SERVIÇOS DE FORMATAÇOES, BACKUPS, MANUTENÇOES E FERENCIAMENTOS DE REDES, GERECIAMNETOS DE I.T., INSTALAÇOES DE SISTEMAS OPERACIONAIS JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 350,00 | PAGO |
10/07/2024 | 01030027 | F & F ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA S/C | 13 - SECRETARIA DE CULTURA - SECULT | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA NA AREA DE LICITAÇÃO E CONTRATOS PÚBLICOS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 4.540,00 | PAGO |
10/07/2024 | 02010046 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 13 - SECRETARIA DE CULTURA - SECULT | CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 240,85 | PAGO |
10/07/2024 | 02010115 | LEIRENICE JERONIMO FREIRE | 13 - SECRETARIA DE CULTURA - SECULT | LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL LOCALIZADO À RUA ACELINO MAIA, Nº 4422, CENTRO, TABULEIRO DO NORTE, PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 2.500,00 | PAGO |
10/07/2024 | 02010049 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 14 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE - SEJUV | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | 24,00 | PAGO |
10/07/2024 | 02010047 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 14 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE - SEJUV | CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 387,23 | PAGO |
10/07/2024 | 02010050 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 15 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SDU | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | 24,00 | PAGO |
10/07/2024 | 02010186 | IBIAPINA SERVIÇOS CONSTRUÇÕES EIRELI | 15 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SDU | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA E ARQUITETURA, COMPREENDENDO: ELABORAÇÃO E ADEQUAÇÃO DE PROJETOS BÁSICOS, ORÇAMENTO, MEMORIAL DESCRITIVO, MEMORIAL DE CÁLCULO, CRONOGRAMA FÍSICO/FINANCEIRO, ESPECIFICAÇÃO TÉCNICAS, LAUDOS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA, MONITORAMENTO DOS SISTEMAS (SIMEC, SISMOB E SICONV), ESTUDOS AMBIENTAIS E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS E ILUMINAÇÃO PÚBLICA, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE | 1.200,00 | PAGO |
10/07/2024 | 02010077 | CLARA VALENTINA LUZ BATISTA | 15 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SDU | LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL LOCALIZADO À RUA JOSÉ MUNIZ, Nº. 4166/74, BAIRRO CENTRO, TABULEIRO DO NORTE/CE, PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 3.000,00 | PAGO |
10/07/2024 | 02010052 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 17 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO - CGM | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A CONTROLADORIA | 36,00 | PAGO |
10/07/2024 | 04070002 | MERCANTIL FREITAS LTDA | 17 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO - CGM | AQUISIÇAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 2.720,00 | PAGO |
10/07/2024 | 10070001 | MERCANTIL FREITAS LTDA | 12 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RE. AGRA -SDR | AQUISIÇAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESNVOLVIMENTO RURAL E REFORMA AGRARIA DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 2.835,00 | EMPENHADO |
10/07/2024 | 10070002 | MERCANTIL FREITAS LTDA | 14 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE - SEJUV | AQUISIÇAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE EJUVENTUDE DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 2.380,00 | EMPENHADO |
10/07/2024 | 10070003 | MERCANTIL FREITAS LTDA | 14 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE - SEJUV | AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 952,60 | EMPENHADO |
10/07/2024 | 10070004 | MERCANTIL FREITAS LTDA | 14 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE - SEJUV | AQUISÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR A NECESSIDADE DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICIPIO D ETABULEIRO DO NORTE / CE. | 1.275,50 | EMPENHADO |
10/07/2024 | 10070005 | LIMO MED DISTRIBUIDORA LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | AQUISIÇÕES DE MATERIAL MÉDICO, ODONTOLÓGICO, MEDICAMENTOS, AMBULATORIAL, PERMANENTE E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, E EM CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NESTE EDITAL E ESEUS ANEXOS. | 6.932,75 | EMPENHADO |
10/07/2024 | 10070006 | MERCANTIL FREITAS LTDA | 14 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE - SEJUV | AQUISIÇÃO DE LANCHES E REFEIÇÕES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE. | 1.152,00 | EMPENHADO |
10/07/2024 | 10070007 | AUTO PEÇAS TABULEIRO | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECARGA DE OXIGÊNIO MEDICINAL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 100.000,00 | EMPENHADO |
10/07/2024 | 10070008 | L P SOUSA CONTABILIDADE -ME | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | CONTRATAÇAO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NA EXECUÇAO DOS PROCEDIMENTOS DE ESCRITURAÇAO FISCAL E DIGITAL DAS OBRIGAÇOES FISICAIS PREVENCIARIAS E TRABALHISTA DE RENTENÇOES E OUTRAS INFORMAÇOES FISCAIS ( EDFREINF ) , JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 21.600,00 | EMPENHADO |
10/07/2024 | 02010006 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 02 - GABINETE DO PREFEITO - GB | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS AO GABINETE DO PREFEITO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 48,00 | LIQUIDADO |
10/07/2024 | 02010194 | APRECE-ASSOCIACAO DOS PREFEITOS DO ESTADO DO CEARA | 02 - GABINETE DO PREFEITO - GB | CUSTEIO DE CONTRIBUIÇÕES A FIM DE ASSEGURAR AO MUNICÍPIO INFORMAÇÕES E ORIENTAÇÕES TÉCNICAS, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE, DURANTE O EXERCICIO DE 2024. | 2.760,00 | LIQUIDADO |
10/07/2024 | 02010195 | ASSOCIACAO DOS VICE-PREFEITOS DO ESTADO - AVIPRECE | 02 - GABINETE DO PREFEITO - GB | PRESENTE CONVENIO TEM POR FINALIDADE PROMOVENDO O INTERCAMBIO TECNICO DE INFORMAÇOES, ASSESSORAMENTO ADMINISTRATIVO E DE REPRESENTAÇOES PUBLICAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO VICE PREFEITO DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTTE / CE.. | 832,00 | LIQUIDADO |
10/07/2024 | 01070009 | ILUMICON CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | CONTRATAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA PAVIMENTAÇÃO EM DIVERSAS RUAS DE ACORDO COM O PLANO DE NECESSIDADES DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, CONFORME ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS, PLANILHAS DE ORÇAMENTO, CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO, MEMORIAL DESCRITIVO, MEMORIAL DE CÁLCULO, COMPOSIÇÃO DE B.D.I, COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS, PEÇAS GRÁFICAS, MEMORIAL FOTOGRÁFICO, COMPOSIÇÃO DE ENCARGOS SOCIAIS, EM ANEXO, COMPLEMENTAR AO EMPENHO DE Nº 02050010 | 76.527,44 | LIQUIDADO |
10/07/2024 | 02010007 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE OBRAS, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 24,00 | LIQUIDADO |
10/07/2024 | 02010027 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 3.538,10 | LIQUIDADO |
10/07/2024 | 02010009 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 24,00 | LIQUIDADO |
10/07/2024 | 02010029 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 1.438,54 | LIQUIDADO |
10/07/2024 | 02010232 | PASEP- SEC REC FEDERALMINISTERIO DA FAZENDA | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | O CUSTEIO DE CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP, DURANTE O EXERCICIO DE 2024. | | LIQUIDADO |
10/07/2024 | 02010294 | PASEP- SEC REC FEDERALMINISTERIO DA FAZENDA | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | O CUSTEIO DE CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP, DURANTE O EXERCICIO DE 2024. | 84,72 | LIQUIDADO |
10/07/2024 | 02010232 | PASEP- SEC REC FEDERALMINISTERIO DA FAZENDA | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | O CUSTEIO DE CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP, DURANTE O EXERCICIO DE 2024. | 10.177,27 | LIQUIDADO |
10/07/2024 | 02010244 | SM COMERCIAL DE PETROLEO TABULEIRO DO NORTE LTDA | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DIVERSOS, DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS VINCULADOS E/OU PERTECENTES A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, PARA O EXERCÍCIO 2024. | 332,31 | LIQUIDADO |
10/07/2024 | 02010012 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 12,00 | LIQUIDADO |
10/07/2024 | 02010028 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 17,05 | LIQUIDADO |
10/07/2024 | 02010012 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 115,43 | LIQUIDADO |
10/07/2024 | 02010253 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATUAL DE INSS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 91.376,99 | LIQUIDADO |
10/07/2024 | 02010238 | SM COMERCIAL DE PETROLEO TABULEIRO DO NORTE LTDA | 06 - SEC. DE MEIO AMBIENTE E TURISMO - SEMATU | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DIVERSOS, DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS VINCULADOS E/OU PERTECENTES A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, PARA O EXERCÍCIO 2024. | 336,63 | LIQUIDADO |
10/07/2024 | 01070013 | SM COMERCIAL DE PETROLEO TABULEIRO DO NORTE LTDA | 06 - SEC. DE MEIO AMBIENTE E TURISMO - SEMATU | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS LÍQUIDOS, DERIVADOS DE PETRÓLEO, DESTINADOS A FROTA DE VEÍCULOS VINCULADOS E/OU PERTENCENTES A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, PARA O EXERCÍCIO 2024, E EM CONFORMIDADE COM AS ESPECIFICAÇÕES E QUANTIDADES CONSTANTES DO ANEXO I DO EDITAL. | 3.079,12 | LIQUIDADO |
10/07/2024 | 02010013 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 06 - SEC. DE MEIO AMBIENTE E TURISMO - SEMATU | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 24,00 | LIQUIDADO |
10/07/2024 | 02010030 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 06 - SEC. DE MEIO AMBIENTE E TURISMO - SEMATU | CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 250,50 | LIQUIDADO |
10/07/2024 | 02010239 | SM COMERCIAL DE PETROLEO TABULEIRO DO NORTE LTDA | 07 - SEC.E DESENV. ECONOMICO E EMPREENDEDORISMO - SDE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DIVERSOS, DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS VINCULADOS E/OU PERTECENTES A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E TURISMO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, PARA O EXERCÍCIO 2024. | 4.037,98 | LIQUIDADO |
10/07/2024 | 02010019 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 07 - SEC.E DESENV. ECONOMICO E EMPREENDEDORISMO - SDE | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E EMPREENDEDORISMO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 72,00 | LIQUIDADO |
10/07/2024 | 02010032 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 07 - SEC.E DESENV. ECONOMICO E EMPREENDEDORISMO - SDE | CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 1.950,04 | LIQUIDADO |
10/07/2024 | 02050010 | ILUMICON CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CONTRATAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA PAVIMENTAÇÃO EM DIVERSAS RUAS DE ACORDO COM O PLANO DE NECESSIDADES DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, CONFORME ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS, PLANILHAS DE ORÇAMENTO, CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO, MEMORIAL DESCRITIVO, MEMORIAL DE CÁLCULO, COMPOSIÇÃO DE B.D.I, COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS, PEÇAS GRÁFICAS, MEMORIAL FOTOGRÁFICO, COMPOSIÇÃO DE ENCARGOS SOCIAIS, EM ANEXO. | 39.414,92 | LIQUIDADO |
10/07/2024 | 05040012 | JBM DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA- EPP | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | AQUISIÇÕES DE MATERIAL MÉDICO, ODONTOLÓGICO, MEDICAMENTOS, AMBULATORIAL, PERMANENTE E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NESTE EDITAL E SEUS ANEXOS. | 4.047,60 | LIQUIDADO |
10/07/2024 | 02010236 | SM COMERCIAL DE PETROLEO TABULEIRO DO NORTE LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DIVERSOS, DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS VINCULADOS E/OU PERTECENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, PARA O EXERCÍCIO 2024. | 17.215,86 | LIQUIDADO |
10/07/2024 | 02050008 | SM COMERCIAL DE PETROLEO TABULEIRO DO NORTE LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DIVERSOS, DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS VINCULADOS E/OU PERTECENTES A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, PARA O EXERCÍCIO 2024. FUNDO, EMEPENO COMPLEMENTAR DE Nº 01030005. | 2.407,82 | LIQUIDADO |
10/07/2024 | 02050008 | SM COMERCIAL DE PETROLEO TABULEIRO DO NORTE LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DIVERSOS, DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS VINCULADOS E/OU PERTECENTES A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, PARA O EXERCÍCIO 2024. FUNDO, EMEPENO COMPLEMENTAR DE Nº 01030005. | 928,50 | LIQUIDADO |
10/07/2024 | 02010023 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 60,00 | LIQUIDADO |
10/07/2024 | 03060019 | SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CEARA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | REPASSE FINANCEIRO PARA O FUNDO ESTADUAL PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, PACTUADAS NA COMISSÃO INTERGESTORA BIPARTITE CIB, CONFORME CRITÉRIOS NORMATIVOS DA PROGRAMAÇÃO PACTUADA INTEGRADA-PPI. | 15.348,50 | LIQUIDADO |
10/07/2024 | 05070002 | CENTRAL DAS FRALDAS DISTRIBUIDORA LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS QUE NÃO CONSTAM NA PPI MUNICIPAL ESTADUAL BÁSICA E DE ALTO CUSTO, ASSIM COMO MEDICAÇÕES INDICIALIZADAS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO SISTEMA DE SAÚDE DE TABULEIRO DO NORTE-CE, CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NESTE EDITAL E SEUS ANEXOS. | 9.217,64 | LIQUIDADO |
10/07/2024 | 02010034 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 125,25 | LIQUIDADO |
10/07/2024 | 02010034 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 235,65 | LIQUIDADO |
10/07/2024 | 02010033 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE SAUDE ( PAB )DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 4.732,85 | LIQUIDADO |
10/07/2024 | 02010039 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 60,00 | LIQUIDADO |
10/07/2024 | 02010119 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO JAGUARIBE | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | A CESSAO DO SERVIDORA ELISANGELA SILVA DE OLIVEIRA, MATRICULA DE Nª 110427-6, DA ESTRUTURA DA ADMINISTRATIVA DA ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO JAGUARIBE, PARA EXERCE CARGO DE PROVIMENTO EM COMISSAO NA ESTRUTURA ORGANIZACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 4.081,97 | LIQUIDADO |
10/07/2024 | 02010098 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (ESCOLAS) DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 5.868,07 | LIQUIDADO |
10/07/2024 | 01040046 | SM COMERCIAL DE PETROLEO TABULEIRO DO NORTE LTDA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DIVERSOS, DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS VINCULADOS E/OU PERTECENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, PARA O EXERCÍCIO 2024, EMPENHO COMPLEMENTAR DE Nº 01030011. | 11.431,31 | LIQUIDADO |
10/07/2024 | 11030002 | MERCANTIL FREITAS LTDA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | AQUISIÇÕES DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 2.553,94 | LIQUIDADO |
10/07/2024 | 11030001 | MERCANTIL FREITAS LTDA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | AQUISIÇÕES DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 3.257,75 | LIQUIDADO |
10/07/2024 | 01040039 | MERCANTIL FREITAS LTDA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | AQUISIÇÕES DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 1.722,19 | LIQUIDADO |
10/07/2024 | 02010043 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL ( CONSELHO TUTELAR ), DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 80,47 | LIQUIDADO |
10/07/2024 | 02010001 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL ( CRAS ), DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 125,25 | LIQUIDADO |
10/07/2024 | 02010041 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL ( CREAS ), DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 125,25 | LIQUIDADO |
10/07/2024 | 02010261 | ANTONIO SARMENTO MENEZES ASM COMUNICAÇÃO | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAR OS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES GOVERNAMENTAIS, COMUNICADOS E ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 3.050,00 | LIQUIDADO |
10/07/2024 | 02010042 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 11 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO - PGM | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A PROCURADORIA GERAL, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 24,00 | LIQUIDADO |
10/07/2024 | 02010044 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 12 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RE. AGRA -SDR | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E REFORMA AGRÁRIA, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 36,00 | LIQUIDADO |
10/07/2024 | 02010045 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 12 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RE. AGRA -SDR | CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURALDO, MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 880,77 | LIQUIDADO |
10/07/2024 | 02010048 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 13 - SECRETARIA DE CULTURA - SECULT | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE CULTURA, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 36,00 | LIQUIDADO |
10/07/2024 | 02010046 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 13 - SECRETARIA DE CULTURA - SECULT | CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 249,55 | LIQUIDADO |
10/07/2024 | 02010241 | SM COMERCIAL DE PETROLEO TABULEIRO DO NORTE LTDA | 14 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE - SEJUV | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DIVERSOS, DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS VINCULADOS E/OU PERTECENTES A SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, PARA O EXERCÍCIO 2024. | 2.000,94 | LIQUIDADO |
10/07/2024 | 02010049 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 14 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE - SEJUV | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 24,00 | LIQUIDADO |
10/07/2024 | 02010047 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 14 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE - SEJUV | CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 387,23 | LIQUIDADO |
10/07/2024 | 02010050 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 15 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SDU | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 24,00 | LIQUIDADO |
10/07/2024 | 02010052 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 17 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO - CGM | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A CONTROLADORIA, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 36,00 | LIQUIDADO |
10/07/2024 | 02010006 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 02 - GABINETE DO PREFEITO - GB | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS AO GABINETE DO PREFEITO | 48,00 | PAGO |
10/07/2024 | 28050003 | FRANCISCA NAYANE FARIAS RODRIGUES 60560922329 | 02 - GABINETE DO PREFEITO - GB | PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MOBÍLIAS, ELETRODOMÉSTICOS E EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 6.450,00 | PAGO |
10/07/2024 | 28050002 | FRANCISCA NAYANE FARIAS RODRIGUES 60560922329 | 02 - GABINETE DO PREFEITO - GB | PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MOBÍLIAS, ELETRODOMÉSTICOS E EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 2.950,00 | PAGO |
10/07/2024 | 02010194 | APRECE-ASSOCIACAO DOS PREFEITOS DO ESTADO DO CEARA | 02 - GABINETE DO PREFEITO - GB | CUSTEIO DE CONTRIBUIÇÕES A FIM DE ASSEGURAR AO MUNICÍPIO INFORMAÇÕES E ORIENTAÇÕES TÉCNICAS, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE, DURANTE O EXERCICIO DE 2024. | 2.760,00 | PAGO |
10/07/2024 | 02010195 | ASSOCIACAO DOS VICE-PREFEITOS DO ESTADO - AVIPRECE | 02 - GABINETE DO PREFEITO - GB | PRESENTE CONVENIO TEM POR FINALIDADE PROMOVENDO O INTERCAMBIO TECNICO DE INFORMAÇOES, ASSESSORAMENTO ADMINISTRATIVO E DE REPRESENTAÇOES PUBLICAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO VICE PREFEITO DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTTE / CE.. | 832,00 | PAGO |
10/07/2024 | 02010234 | ANTONIO SARMENTO MENEZES ASM COMUNICAÇÃO | 02 - GABINETE DO PREFEITO - GB | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAR OS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES GOVERNAMENTAIS, COMUNICADOS E ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 3.050,00 | PAGO |
10/07/2024 | 02010189 | LINKAGE PUBLICIDADE TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA - M | 02 - GABINETE DO PREFEITO - GB | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA ACOMPANHAMENTO, PRODUÇÃO E FORMATAÇÃO DE AVISOS DE EDITAIS DE LICITAÇÕES, DENTRE OUTROS A SEREM PUBLICADOS NOS JORNAIS DE GRANDE CIRCULAÇÃO ESTADUAL, DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO E DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 1.400,00 | PAGO |
10/07/2024 | 03070004 | MERCANTIL FREITAS LTDA | 02 - GABINETE DO PREFEITO - GB | AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADE DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 665,00 | PAGO |
10/07/2024 | 03070005 | MERCANTIL FREITAS LTDA | 02 - GABINETE DO PREFEITO - GB | AQUISIÇAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDFDAES DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 3.994,25 | PAGO |
10/07/2024 | 12040008 | EDUARDO FREIRE CHAVES 63393565320 | 02 - GABINETE DO PREFEITO - GB | PAGAMENTO DE PRETAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA (COMPUTADORES, NOTEBOOKS, ROTEADORES, NOBREAKS, ESTABILIZADORES E MONITORES), BEM COMO FAZER SERVIÇOS DE FORMATAÇÕES, BACKUPS, MANUTENÇÕES E GERENCIAMENTO DE REDES, GERENCIAMENTOS DE T.I., INSTALAÇÕESDE SISTEMAS OPERACIONAIS JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E REFORMA AGRÁRIA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE. | 475,00 | PAGO |
10/07/2024 | 02010007 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE OBRA | 24,00 | PAGO |
10/07/2024 | 02010002 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | PAGAMENTO DE CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, | 339,44 | PAGO |
10/07/2024 | 02010113 | ATOS INCORPORAÇÕES, EMPREEND. IMOB. | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE LIMPEZA PÚBLICA URBANA COMPREENDENDO: COLETA E TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES E COMERCIAIS, COLETA E TRANSPORTE DE ENTULHO, RESÍDUOS DE VARRIÇÃO E SERVIÇOS DE VARRIÇÃO, CAPINAÇÃO, ROÇO, PODA E PINTURA DE MEIO FIO, NO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 6.065,41 | PAGO |
10/07/2024 | 02010183 | IBIAPINA SERVIÇOS CONSTRUÇÕES EIRELI | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA E ARQUITETURA, COMPREENDENDO: ELABORAÇÃO E ADEQUAÇÃO DE PROJETOS BÁSICOS, ORÇAMENTO, MEMORIAL DESCRITIVO, MEMORIAL DE CÁLCULO, CRONOGRAMA FÍSICO/FINANCEIRO, ESPECIFICAÇÃO TÉCNICAS, LAUDOS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA, MONITORAMENTO DOS SISTEMAS (SIMEC, SISMOB E SICONV), ESTUDOS AMBIENTAIS E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS E ILUMINAÇÃO PÚBLICA, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE. | 3.250,00 | PAGO |
10/07/2024 | 02010183 | IBIAPINA SERVIÇOS CONSTRUÇÕES EIRELI | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA E ARQUITETURA, COMPREENDENDO: ELABORAÇÃO E ADEQUAÇÃO DE PROJETOS BÁSICOS, ORÇAMENTO, MEMORIAL DESCRITIVO, MEMORIAL DE CÁLCULO, CRONOGRAMA FÍSICO/FINANCEIRO, ESPECIFICAÇÃO TÉCNICAS, LAUDOS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA, MONITORAMENTO DOS SISTEMAS (SIMEC, SISMOB E SICONV), ESTUDOS AMBIENTAIS E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS E ILUMINAÇÃO PÚBLICA, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE | 5.300,00 | PAGO |
10/07/2024 | 02010027 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 5.075,02 | PAGO |
10/07/2024 | 02010002 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | PAGAMENTO DE CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, | 339,44 | PAGO |
10/07/2024 | 03070002 | MERCANTIL FREITAS LTDA | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | PAGAMENTO DE AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR A NECESSIDADE DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 67,50 | PAGO |
10/07/2024 | 01030023 | F & F ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA S/C | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA NA AREA DE LICITAÇÃO E CONTRATOS PÚBLICOS, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 3.650,00 | PAGO |
10/07/2024 | 02010087 | SERVCON - SERVIÇOS DE ASSESSORIA E PROJETOS LTDA | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS PARA CAPTAÇÃO DE RECURSOS, COM ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE SUAS RESPECTIVAS PRESTAÇÕES DE CONTAS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE | 3.900,00 | PAGO |
10/07/2024 | 02010055 | CASPE - SERV. DE CONTAB. PÚBLICA E EMPRESAR. | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, PARA ATENDER A LRF, TCE-CE E DEMAIS ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA DO EDITAL. | 5.000,00 | PAGO |
10/07/2024 | 02010188 | LINKAGE PUBLICIDADE TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA - M | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA ACOMPANHAMENTO, PRODUÇÃO E FORMATAÇÃO DE AVISOS DE EDITAIS DE LICITAÇÕES, DENTRE OUTROS A SEREM PUBLICADOS NOS JORNAIS DE GRANDE CIRCULAÇÃO ESTADUAL, DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO E DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 1.400,00 | PAGO |
10/07/2024 | 01070003 | CONSTRUTORA BEIJA-FLOR LTDA | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA URBANIZAÇÃO COM PAVIMENTAÇÃO DE VIAS NO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE | 121.602,23 | PAGO |
10/07/2024 | 02010009 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | 24,00 | PAGO |
10/07/2024 | 04040002 | MAX ELETRO E MAG. EIRELI | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | PAGAMENTO DE AQUISIÇÕES DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 1.970,00 | PAGO |
10/07/2024 | 04040001 | MAX ELETRO E MAG. EIRELI | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | PAGAMENTO DE AQUISIÇÕES DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 793,95 | PAGO |
10/07/2024 | 02010085 | A AMARO F DA SILVA - EPP | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO E LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE GERENCIAMENTO E CONTROLE DO SITE OFICIAL DA PREFEITURA E CARTA DE SERVIÇOS, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 2.200,00 | PAGO |
10/07/2024 | 01020014 | GHM ASSESSORIA, CONSULT. E PROCESSAMENTO DE DADOS | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAR O SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO E ENVIO DA GFIP E INDIVIDUALIZAÇÃO DO FGTS, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 4.000,00 | PAGO |
10/07/2024 | 02010057 | CASPE - SERV. DE CONTAB. PÚBLICA E EMPRESAR. | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, PARA ATENDER A LRF, TCE-CE E DEMAIS ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA DO EDITAL. | 4.500,00 | PAGO |
10/07/2024 | 02010104 | M2A TECNOLOGIA LTDA ME | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DISPONIBILIZAÇÃO DE ACESSO A BANCO DE DADOS ESPECÍFICOS COM INFORMAÇÕES ATUALIZADAS DE PREÇOS PRATICADOS NO MERCADO, VALORES DE REFERÊNCIA E ATAS DE REGISTRO DE PREÇOS, DURANTE O EXERCÍCIO, PARA SERVIR DE SUBSÍDIO À CONTRATAÇÕES E AQUISIÇÕES A SEREM REALIZADAS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE TABULEIRO DO NORTE/CE, NOS TERMOS DO ART, 15, INCISO V DA LEI FEDERAL Nº 8666.93, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 720,00 | PAGO |
10/07/2024 | 02010187 | LINKAGE PUBLICIDADE TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA - M | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA ACOMPANHAMENTO, PRODUÇÃO E FORMATAÇÃO DE AVISOS DE EDITAIS DE LICITAÇÕES, DENTRE OUTROS A SEREM PUBLICADOS NOS JORNAIS DE GRANDE CIRCULAÇÃO ESTADUAL, DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO E DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 1.400,00 | PAGO |
10/07/2024 | 25010004 | JANAINA GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURÍDICA, PARA PRESTAR SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TABULEIRO DO NORTE/CE | 5.500,00 | PAGO |
10/07/2024 | 01030026 | F & F ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA S/C | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA NA AREA DE LICITAÇÃO E CONTRATOS PÚBLICOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 3.580,00 | PAGO |
10/07/2024 | 02010073 | RAIMUNDA NEUMA BALTAZAR DE OLIVEIRA | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL LOCALIZADO À RUA PADRE CLICÉRIO, 4651, SÃO FRANCISCO, TABULEIRO DO NORTE/CE, TENDO COMO OBJETIVO ATENDER OS SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO DO MUNICÍPIO, BEM COMO SERVIR DE GUARDA DE DOCUMENTOS DA GESTÃO A PARTIR DO ANO DE 2017, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 1.200,00 | PAGO |
10/07/2024 | 02010160 | FRANCISCO FÁBIO MAURÍCIO CHAVES | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL LOCALIZADO À RUA EMILIA CHAVES, 4707 A, CENTRO, TABULEIRO DO NORTE, PARA O FUNCIONAMENTO DO ARQUIVO PÚBLICO MUNICIPAL, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 940,00 | PAGO |
10/07/2024 | 08040007 | A G M COMERCIO E SERVICOS TEC LTDA. ME | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | PAGAMENTO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS REFERENTE A MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA NAS IMPRESSORAS PERTENCENTES AOS SETORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE /CE. | 1.845,00 | PAGO |
10/07/2024 | 29040006 | A G M COMERCIO E SERVICOS TEC LTDA. ME | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | PAGAMENTO DE LOCAÇAO DE 2 ( DUAS ) IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAL LASER CANON IR 1643 COM FRANQUIA FIXA + VARIAVEL DE 14.400 PAGONAS, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 1.677,00 | PAGO |
10/07/2024 | 02010029 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | PAGAMENTO DE CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, | 1.797,82 | PAGO |
10/07/2024 | 02010232 | PASEP- SEC REC FEDERALMINISTERIO DA FAZENDA | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | PAGAMENTO DE O CUSTEIO DE CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP, | | PAGO |
10/07/2024 | 02010294 | PASEP- SEC REC FEDERALMINISTERIO DA FAZENDA | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | PAGAMENTO DE O CUSTEIO DE CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP, | 84,72 | PAGO |
10/07/2024 | 02010232 | PASEP- SEC REC FEDERALMINISTERIO DA FAZENDA | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | PAGAMENTO DE O CUSTEIO DE CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP, | 10.177,27 | PAGO |
10/07/2024 | 02010012 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS | 12,00 | PAGO |
10/07/2024 | 02010028 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O MES DE JULHO DE 2024. | 17,05 | PAGO |
10/07/2024 | 02010012 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O MES DE JULHO DE 2024. | 115,43 | PAGO |
10/07/2024 | 02010062 | CASPE - SERV. DE CONTAB. PÚBLICA E EMPRESAR. | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, PARA ATENDER A LRF, TCE-CE E DEMAIS ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA DO EDITAL. | 10.000,00 | PAGO |
10/07/2024 | 02010105 | GTS GESTÃO, TECNOLOGIA E SISTEMAS EIRELI - EPP | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | PAGAMENTO DE .CONTRATAÇÃO DE EMPRESA VISANDO A IMPLANTAÇÃO DE SOLUÇÃO TECNOLÓGICA INFORMATIZADA DE GESTÃO PÚBLICA OBRIGATORIAMENTE EM AMBIENTE WEB, TOTALMENTE INTEGRADA, QUE ABRANJA AINDA OS SERVIÇOS DE LICENCIAMENTO DE SOFTWARE, SUPORTE TÉCNICO, ALTERAÇÕES LEGAIS, CORRETIVAS E EVOLUTIVAS E TREINAMENTO DE USUÁRIOS, DESTINADA AS DIVERSAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO Ì NORTE/CE. | 7.500,00 | PAGO |
10/07/2024 | 29040007 | A G M COMERCIO E SERVICOS TEC LTDA. ME | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | PAGAMENTO DE LOCAÇAO DE 2 ( DUAS ) IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAL LASER COM FRANQUIA DE 5.000 PAGINAS POR MES, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE FINAÇAS DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 1.571,00 | PAGO |
10/07/2024 | 02010253 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | PAGAMENTO DE AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATUAL DE INSS. | 91.376,99 | PAGO |
10/07/2024 | 02010013 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 06 - SEC. DE MEIO AMBIENTE E TURISMO - SEMATU | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | 24,00 | PAGO |
10/07/2024 | 02010030 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 06 - SEC. DE MEIO AMBIENTE E TURISMO - SEMATU | PAGAMENTO DE CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE. | 250,50 | PAGO |
10/07/2024 | 12040004 | EDUARDO FREIRE CHAVES 63393565320 | 06 - SEC. DE MEIO AMBIENTE E TURISMO - SEMATU | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA (COMPUTADORES, NOTEBOOKS, ROTEADORES, NOBREAKS, ESTABILIZADORES E MONITORES), BEM COMO FAZER SERVIÇOS DE FORMATAÇÕES, BACKUPS, MANUTENÇÕES E GERENCIAMENTO DE REDES, GERENCIAMENTOS DE T.I., INSTALAÇÕESDE SISTEMAS OPERACIONAIS JUNTO A SECRETARIA DOMEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE. | 700,00 | PAGO |
10/07/2024 | 02010019 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 07 - SEC.E DESENV. ECONOMICO E EMPREENDEDORISMO - SDE | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E EMPREENDEDORISMO | 72,00 | PAGO |
10/07/2024 | 02010032 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 07 - SEC.E DESENV. ECONOMICO E EMPREENDEDORISMO - SDE | CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 3.366,48 | PAGO |
10/07/2024 | 05070004 | MERCANTIL FREITAS LTDA | 07 - SEC.E DESENV. ECONOMICO E EMPREENDEDORISMO - SDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PARA SUPRIR NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E EMPREENDEDORISMO DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE. | 918,60 | PAGO |
10/07/2024 | 05070003 | MERCANTIL FREITAS LTDA | 07 - SEC.E DESENV. ECONOMICO E EMPREENDEDORISMO - SDE | AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIEMNTO ECONOMICO E EMPREEDEDORISMO DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 566,00 | PAGO |
10/07/2024 | 05070005 | MERCANTIL FREITAS LTDA | 07 - SEC.E DESENV. ECONOMICO E EMPREENDEDORISMO - SDE | AQUISIÇAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E EMPREENDEDORISMO DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE /CE. | 1.955,00 | PAGO |
10/07/2024 | 20060001 | SEBASTIANA SANDRA DA SILVA DANTAS | 07 - SEC.E DESENV. ECONOMICO E EMPREENDEDORISMO - SDE | PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE DEDETIZAÇAO EM CONTROLE DE PRAGAS URBANAS, COMO BARATAS, GRILOS, CARRAPATOS, PULGAS, ESCORPIOES E DESRATIZAÇAO NO MERCADO CENTRAL, MERCADO DO OLHO D'AGUA DA BICA, MECADO DA CARNE DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 5.500,00 | PAGO |
10/07/2024 | 08020008 | ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E A INFANCIA | 07 - SEC.E DESENV. ECONOMICO E EMPREENDEDORISMO - SDE | PAGAMERNTO DE REPASSE FINANCEIRO PARA O INTEGRASUS- PARA INTEGRAR SISTEMAS DE MONITORAMENTO E GERENCIAMENTO EPIDEMIOLÓGICO, HOSPITALAR, AMBULATORIAL, ADMINISTRATIVO, FINANCEIRO E DE PLANEJAMENTO DA SECRETARIA DA SAÚDE DO ESTADO (SESA). | 2.093,64 | PAGO |
10/07/2024 | 08020010 | ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E A INFANCIA | 07 - SEC.E DESENV. ECONOMICO E EMPREENDEDORISMO - SDE | PAGAMENTO DE REPASSE FINANCEIRO PARA CUSTEAR PROCEDIMENTOS DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE (INTERNAÇÃO HOSPITALAR)-MAC, CONFORME PROGRAMAÇÃO PACTUADA INTEGRADA AMBULATORIAL E HOSPITALAR CONFORME CONVENIO DE Nº 08.02.001/2021. | 93.764,80 | PAGO |
10/07/2024 | 02010023 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE SAÚDE | 60,00 | PAGO |
10/07/2024 | 03060019 | SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CEARA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | REPASSE FINANCEIRO PARA O FUNDO ESTADUAL PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, PACTUADAS NA COMISSÃO INTERGESTORA BIPARTITE CIB, CONFORME CRITÉRIOS NORMATIVOS DA PROGRAMAÇÃO PACTUADA INTEGRADA-PPI. | 15.348,50 | PAGO |
10/07/2024 | 12040010 | EDUARDO FREIRE CHAVES 63393565320 | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PRETAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA (COMPUTADORES, NOTEBOOKS, ROTEADORES, NOBREAKS, ESTABILIZADORES E MONITORES), BEM COMO FAZER SERVIÇOS DE FORMATAÇÕES, BACKUPS, MANUTENÇÕES E GERENCIAMENTO DE REDES, GERENCIAMENTOS DE T.I., INSTALAÇÕESDE SISTEMAS OPERACIONAIS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE. | 600,00 | PAGO |
10/07/2024 | 05040011 | TR ARQUITETURA E ASSESSORIA EIRELI | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA EM INFRAESTRUTURA EDUCACIONAL PARA SUPORTE SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, NO MONITORAMENTO DAS AÇÕES DO PLANO DE AÇÕES ARTICULADAS | 3.900,00 | PAGO |
10/07/2024 | 12040011 | EDUARDO FREIRE CHAVES 63393565320 | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA (COMPUTADORES, NOTEBOOKS, ROTEADORES, NOBREAKS, ESTABILIZADORES E MONITORES), BEM COMO FAZER SERVIÇOS DE FORMATAÇÕES, BACKUPS, MANUTENÇÕES E GERENCIAMENTOS DE REDES, GERENCIAMENTO DE T.I E INSTALAÇÕES DE SISTEMAS OPERACIONAIS, SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 1.043,00 | PAGO |
10/07/2024 | 02010190 | LINKAGE PUBLICIDADE TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA - M | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA ACOMPANHAMENTO, PRODUÇÃO E FORMATAÇÃO DE AVISOS DE EDITAIS DE LICITAÇÕES, DENTRE OUTROS A SEREM PUBLICADOS NOS JORNAIS DE GRANDE CIRCULAÇÃO ESTADUAL, DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO E DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 1.400,00 | PAGO |
10/07/2024 | 25010003 | JANAINA GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURÍDICA, PARA PRESTAR SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TABULEIRO DO NORTE/CE | 5.500,00 | PAGO |
10/07/2024 | 02010088 | SERVCON - SERVIÇOS DE ASSESSORIA E PROJETOS LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS PARA CAPTAÇÃO DE RECURSOS, COM ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE SUAS RESPECTIVAS PRESTAÇÕES DE CONTAS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE | 3.000,00 | PAGO |
10/07/2024 | 02010117 | RAIMUNDA RODRIGUES LIMA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL LOCALIZADO À RUA MANOEL FRANKLIN, 4275, CENTRO, TABULEIRO DO NORTE-CE, DESTINADO A SERVIR DE SEDE PARA O CENTRO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA (CAF), DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 750,00 | PAGO |
10/07/2024 | 01020009 | CENTRO DE FISIO.GERUZA MAU.DE ANDRADE SS LDTA-ME | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL LOCALIZADO À RUA BATISTA MAIA, 4810, CENTRO, TABULEIRO DO NORTE, PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE FISIOTERAPIA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 3.100,00 | PAGO |
10/07/2024 | 02010059 | COOPERATIVA AGROPASTORIL DE TABULEIRO DO NORT LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL LOCALIZADO À RUA ANTÔNIO TORQUATO, 846, BAIRRO BOM FUTURO, TABULEIRO DO NORTE, PARA FUNCIONAMENTO DO PONTO DE APOIO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA LOCALIDADE DE GANGORRINHA, NO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 1.000,00 | PAGO |
10/07/2024 | 02010099 | FRANCISCO FÁBIO MAURÍCIO CHAVES | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL LOCALIZADO À RUA LAURO MAIA, Nº 156, BR, JOSE BONIFÁCIO, FORTALEZA/CE, PARA O FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO, OBJETIVANDO MELHOR ACOLHER OS PACIENTES USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 2.854,00 | PAGO |
10/07/2024 | 02010061 | MARIA DAS DORES NOGUEIRA DIÓGENES | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL LOCALIZADO À RUA PADRE CLICÉRIO, 4658, SÃO FRANCISCO, TABULEIRO DO NORTE, PARA FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 1.500,00 | PAGO |
10/07/2024 | 02010063 | MARIA DAS BROTAS FILGUEIRA GUIMARÃES | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA PADRE CLICÉRIO, Nº 4629, PARA FUNCIONAMENTO DO DEPÓSITO CENTRAL DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 2.000,00 | PAGO |
10/07/2024 | 02010165 | LINDEMBERG JOSE MAIA - ME | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ASSESSORIA E ALIMENTAÇÃO DOS SISTEMAS DE INFORMAÇÃO DO MINISTÉRIO DA SAÚDE (CNES, SAI, SIHD), UTILIZADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 1.548,00 | PAGO |
10/07/2024 | 02010034 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO DE CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, | 235,65 | PAGO |
10/07/2024 | 02010034 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO DE CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, | 125,25 | PAGO |
10/07/2024 | 12040007 | EDUARDO FREIRE CHAVES 63393565320 | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA (COMPUTADORES, NOTEBOOKS, ROTEADORES, NOBREAKS, ESTABILIZADORES E MONITORES), BEM COMO FAZER SERVIÇOS DE FORMATAÇÕES, BACKUPS, MANUTENÇÕES E GERENCIAMENTO DE REDES, GERENCIAMENTOS DE T.I., INSTALAÇÕESDE SISTEMAS OPERACIONAIS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE. | 3.690,00 | PAGO |
10/07/2024 | 02010185 | IBIAPINA SERVIÇOS CONSTRUÇÕES EIRELI | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA E ARQUITETURA, COMPREENDENDO: ELABORAÇÃO E ADEQUAÇÃO DE PROJETOS BÁSICOS, ORÇAMENTO, MEMORIAL DESCRITIVO, MEMORIAL DE CÁLCULO, CRONOGRAMA FÍSICO/FINANCEIRO, ESPECIFICAÇÃO TÉCNICAS, LAUDOS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA, MONITORAMENTO DOS SISTEMAS (SIMEC, SISMOB E SICONV), ESTUDOS AMBIENTAIS E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS E ILUMINAÇÃO PÚBLICA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE. | 4.200,00 | PAGO |
10/07/2024 | 02010114 | FRANCISCO CANDIDO CHAVES | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL LOCALIZADO À RUA CEL. PIO GADELHA, 4441, CENTRO, TABULEIRO DO NORTE, PARA FUNCIONAMENTO DE APOIO AO SAMU ? SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 1.300,00 | PAGO |
10/07/2024 | 22040008 | INSTALLE SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, MANIUTENÇÃO, PREVENTIVA E CORRETIVA DE CENTRAIS DE AR CONDICIONADOS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 6.965,00 | PAGO |
10/07/2024 | 12040009 | EDUARDO FREIRE CHAVES 63393565320 | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA ( COMPUTADORES, NOTEBOOKS, ROTEADORES, NOBREAKS, ESTABILIZADORES E MONITORES), BEM COMO FAZER SERVIÇOS DE FORMATAÇOES, BACKUPS, MANUTENÇOES E FERENCIAMENTOS DE REDES, GERECIAMNETOS DE I.T., INSTALAÇOES DE SISTEMAS OPERACIONAIS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 2.366,00 | PAGO |
10/07/2024 | 02010058 | CASPE - SERV. DE CONTAB. PÚBLICA E EMPRESAR. | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, PARA ATENDER A LRF, TCE-CE E DEMAIS ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA DO EDITAL. | 8.000,00 | PAGO |
10/07/2024 | 01040026 | V & R COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS E SUPL | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO DE ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES PARA IMPLEMENTAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE LINKS DE ACESSO, SÍNCRONO E DEDICADO A INTERNET, EM DIVERSAS VELOCIDADES, COM DISPONIBILIDADE 24 (VINTE E QUATRO) HORAS POR DIA, DURANTE 07 (SETE) DIAS DA SEMANA, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 4.194,40 | PAGO |
10/07/2024 | 03060024 | MERCANTIL FREITAS LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO DE AQUISIÇAO DE GENROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, E EM CONFORME CONDIÇOES, QUANTIDADES E EXIGENCIAS ESTABELECIDAS NESTE EDITAL E SEUS ANEXOS. | 3.270,00 | PAGO |
10/07/2024 | 02010033 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO DE CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE SAUDE ( PAB )DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, | 3.048,65 | PAGO |
09/07/2024 | 09070001 | RILDSON RABELO VASCONCELOS | 02 - GABINETE DO PREFEITO - GB | CUSTEIO DE DIARIA PARA O SR. RILDSON RABELO VASCONCELOS, PORTARIA DE Nº 337/2024, PARA EFETUAR VIAGEM A FORTALEZA-CE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, NO DIA 09-07-2024. | 595,10 | EMPENHADO |
09/07/2024 | 09070002 | MERCANTIL FREITAS LTDA | 06 - SEC. DE MEIO AMBIENTE E TURISMO - SEMATU | AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADE DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 566,00 | EMPENHADO |
09/07/2024 | 09070003 | MERCANTIL FREITAS LTDA | 06 - SEC. DE MEIO AMBIENTE E TURISMO - SEMATU | AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PARA SUPRIR NECESSIADADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 1.460,27 | EMPENHADO |
09/07/2024 | 09070004 | MERCANTIL FREITAS LTDA | 06 - SEC. DE MEIO AMBIENTE E TURISMO - SEMATU | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE | 4.982,50 | EMPENHADO |
09/07/2024 | 09070005 | JOSE RODRIGUES DE MORAIS | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE LOCAÇAO DE ESPAÇO FISICO DE PARK AQUATICO PARA REALIZAÇAO DE COLONIA DE FERIAS COM CRIANÇAS E ADOLECESCENTES ATENDIDOS E ACOMPANHADOS PELO SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIEMNTO DE VINCULOS - SCFV, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 3.306,00 | EMPENHADO |
09/07/2024 | 02010243 | SM COMERCIAL DE PETROLEO TABULEIRO DO NORTE LTDA | 02 - GABINETE DO PREFEITO - GB | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DIVERSOS, DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS VINCULADOS E/OU PERTECENTES AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, PARA O EXERCÍCIO 2024. | 2.111,88 | LIQUIDADO |
09/07/2024 | 02010243 | SM COMERCIAL DE PETROLEO TABULEIRO DO NORTE LTDA | 02 - GABINETE DO PREFEITO - GB | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DIVERSOS, DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS VINCULADOS E/OU PERTECENTES AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, PARA O EXERCÍCIO 2024. | 11.364,22 | LIQUIDADO |
09/07/2024 | 02010006 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 02 - GABINETE DO PREFEITO - GB | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS AO GABINETE DO PREFEITO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 12,00 | LIQUIDADO |
09/07/2024 | 09070001 | RILDSON RABELO VASCONCELOS | 02 - GABINETE DO PREFEITO - GB | CUSTEIO DE DIARIA PARA O SR. RILDSON RABELO VASCONCELOS, PORTARIA DE Nº 337/2024, PARA EFETUAR VIAGEM A FORTALEZA-CE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, NO DIA 09-07-2024. | 595,10 | LIQUIDADO |
09/07/2024 | 03070002 | MERCANTIL FREITAS LTDA | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR A NECESSIDADE DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 67,50 | LIQUIDADO |
09/07/2024 | 02010237 | SM COMERCIAL DE PETROLEO TABULEIRO DO NORTE LTDA | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DIVERSOS, DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS VINCULADOS E/OU PERTECENTES A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, PARA O EXERCÍCIO 2024. | 2.571,69 | LIQUIDADO |
09/07/2024 | 02010232 | PASEP- SEC REC FEDERALMINISTERIO DA FAZENDA | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | O CUSTEIO DE CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP, DURANTE O EXERCICIO DE 2024. | 18.908,94 | LIQUIDADO |
09/07/2024 | 02010012 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 83,58 | LIQUIDADO |
09/07/2024 | 02010028 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 17,05 | LIQUIDADO |
09/07/2024 | 05070004 | MERCANTIL FREITAS LTDA | 07 - SEC.E DESENV. ECONOMICO E EMPREENDEDORISMO - SDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PARA SUPRIR NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E EMPREENDEDORISMO DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE. | 918,60 | LIQUIDADO |
09/07/2024 | 05070005 | MERCANTIL FREITAS LTDA | 07 - SEC.E DESENV. ECONOMICO E EMPREENDEDORISMO - SDE | AQUISIÇAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E EMPREENDEDORISMO DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE /CE. | 1.955,00 | LIQUIDADO |
09/07/2024 | 05070003 | MERCANTIL FREITAS LTDA | 07 - SEC.E DESENV. ECONOMICO E EMPREENDEDORISMO - SDE | AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIEMNTO ECONOMICO E EMPREEDEDORISMO DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 566,00 | LIQUIDADO |
09/07/2024 | 02010023 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 12,00 | LIQUIDADO |
09/07/2024 | 12040012 | ANDREIA DA COSTA PINHEIRO 08838019495 | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NAS IMPRESSORAS PERTENCENTES AOS SETORES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE. | 2.500,00 | LIQUIDADO |
09/07/2024 | 03060024 | MERCANTIL FREITAS LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | AQUISIÇAO DE GENROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, E EM CONFORME CONDIÇOES, QUANTIDADES E EXIGENCIAS ESTABELECIDAS NESTE EDITAL E SEUS ANEXOS. | 3.270,00 | LIQUIDADO |
09/07/2024 | 01070012 | SM COMERCIAL DE PETROLEO TABULEIRO DO NORTE LTDA | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS LÍQUIDOS, DERIVADOS DE PETRÓLEO, DESTINADOS A FROTA DE VEÍCULOS VINCULADOS E/OU PERTENCENTES ÀS DIVERSAS UNIDADES GESTORAS (SECRETARIAS) DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, PARA O EXERCÍCIO 2024, E EM CONFORMIDADE COM AS ESPECIFICAÇÕES E QUANTIDADES CONSTANTES DO ANEXO I DO EDITAL. | 19.435,21 | LIQUIDADO |
09/07/2024 | 01030001 | SM COMERCIAL DE PETROLEO TABULEIRO DO NORTE LTDA | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DIVERSOS, DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS VINCULADOS E/OU PERTECENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, PARA O EXERCÍCIO 2024. FUNDEB. | 88.427,58 | LIQUIDADO |
09/07/2024 | 02010039 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 48,00 | LIQUIDADO |
09/07/2024 | 03050002 | L P SOUSA CONTABILIDADE -ME | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | PRESTAÇAO DE SERVIÇO NA ELABORAÇAO DE DOCUMENTOS E RELATORIOS EM PLANILHAS INFORMATIZADAS DESTINADAS A PRESTAÇAO DE CONTAS JUNTO AO CONSELHO DE ACOMPANHAMENTO E CONTROLE SOCIAL DO FUNDEB, EM RELAÇAO A DESTINAÇAO DOS RECURSOS DO FUNDEB, DURANTE O EXERCICIO 2024. | 3.800,00 | LIQUIDADO |
09/07/2024 | 01040046 | SM COMERCIAL DE PETROLEO TABULEIRO DO NORTE LTDA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DIVERSOS, DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS VINCULADOS E/OU PERTECENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, PARA O EXERCÍCIO 2024, EMPENHO COMPLEMENTAR DE Nº 01030011. | 3.915,11 | LIQUIDADO |
09/07/2024 | 01030010 | SM COMERCIAL DE PETROLEO TABULEIRO DO NORTE LTDA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DIVERSOS, DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS VINCULADOS E/OU PERTECENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, PARA O EXERCÍCIO 2024, COMPLEMENTAR AO EMPENHO. | 1.527,30 | LIQUIDADO |
09/07/2024 | 01040047 | SM COMERCIAL DE PETROLEO TABULEIRO DO NORTE LTDA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DIVERSOS, DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS VINCULADOS E/OU PERTECENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, PARA O EXERCÍCIO 2024. ( CRAS )., COMPLEMENTAR AO EMPENHO DE Nº 01030008. | 5.035,88 | LIQUIDADO |
09/07/2024 | 01030009 | SM COMERCIAL DE PETROLEO TABULEIRO DO NORTE LTDA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DIVERSOS, DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS VINCULADOS E/OU PERTECENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, PARA O EXERCÍCIO 2024. ( CREAS ). | 1.948,75 | LIQUIDADO |
09/07/2024 | 01030007 | SM COMERCIAL DE PETROLEO TABULEIRO DO NORTE LTDA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DIVERSOS, DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS VINCULADOS E/OU PERTECENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, PARA O EXERCÍCIO 2024, COMPLEMENTAR AO EMPENHO. | 1.660,75 | LIQUIDADO |
09/07/2024 | 01070005 | FRANCISCO ALVES DA SILVA COMERCIO | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | AQUISIÇAO DE PNEUS DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS OFICIAIS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE /CE. | 1.207,36 | LIQUIDADO |
09/07/2024 | 05070001 | MERCANTIL FREITAS LTDA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | AQUISIÇÕES DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 6.256,81 | LIQUIDADO |
09/07/2024 | 02010242 | SM COMERCIAL DE PETROLEO TABULEIRO DO NORTE LTDA | 12 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RE. AGRA -SDR | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DIVERSOS, DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS VINCULADOS E/OU PERTECENTES A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E REFORMA AGRÁRIA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, PARA O EXERCÍCIO 2024. | 16.947,95 | LIQUIDADO |
09/07/2024 | 08070001 | ECOMIX EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA. | 15 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SDU | CONTRATAÇAO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇAO E MANUTENÇAO DE AREAS VERDES, BEM COMO, AQUISIÇAO DE BENS DE CONSUMO ( SEMENTES, ADUBOS, PLANTAS ORNAMENTAIS ARVORES NATIVAS E AFINS), DESTINADOS A ARBORIZAÇAO E PAISAGISMO PARA A REVITALIZAÇAO DAS AREAS VERDES DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 5.486,60 | LIQUIDADO |
09/07/2024 | 02010051 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 16 - SEC. DE ASSUNTOS INSTITUCIONAIS E POLITICOS -SAIP | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE ASSUNTOS INSTITUCIONAIS E POLÍTICOS, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 12,00 | LIQUIDADO |
09/07/2024 | 04070002 | MERCANTIL FREITAS LTDA | 17 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO - CGM | AQUISIÇAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 2.720,00 | LIQUIDADO |
09/07/2024 | 02010006 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 02 - GABINETE DO PREFEITO - GB | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS AO GABINETE DO PREFEITO | 12,00 | PAGO |
09/07/2024 | 09070001 | RILDSON RABELO VASCONCELOS | 02 - GABINETE DO PREFEITO - GB | PAGAMENTO DE CUSTEIO DE DIARIA PARA O SR. RILDSON RABELO VASCONCELOS, PORTARIA DE Nº 337/2024, PARA EFETUAR VIAGEM A FORTALEZA-CE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, NO DIA 09-07-2024. | 595,10 | PAGO |
09/07/2024 | 02010232 | PASEP- SEC REC FEDERALMINISTERIO DA FAZENDA | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | CUSTEIO DE CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | 18.908,94 | PAGO |
09/07/2024 | 02010012 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O MES DE JULHO DE 2024. | 83,58 | PAGO |
09/07/2024 | 02010028 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O MES DE JULHO DE 2024. | 17,05 | PAGO |
09/07/2024 | 02010023 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE SAÚDE | 12,00 | PAGO |
09/07/2024 | 02010039 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 48,00 | PAGO |
09/07/2024 | 02010199 | HENRIQUE CANDIDO DE LIMA ME | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DIVERSOS, DESTINADOS À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 2.846,50 | PAGO |
09/07/2024 | 02010199 | HENRIQUE CANDIDO DE LIMA ME | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DIVERSOS, DESTINADOS À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 2.846,50 | PAGO |
09/07/2024 | 02010051 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 16 - SEC. DE ASSUNTOS INSTITUCIONAIS E POLITICOS -SAIP | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE ASSUNTOS INSTITUCIONAIS E POLÍTICO | 12,00 | PAGO |
08/07/2024 | 02010039 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 24,00 | PAGO |
08/07/2024 | 02010199 | HENRIQUE CANDIDO DE LIMA ME | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DIVERSOS, DESTINADOS À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 2.846,50 | PAGO |
08/07/2024 | 02010037 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | PAGAMENTO DE CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, | 57,10 | PAGO |
08/07/2024 | 01030050 | INSTITUTO NEXOS SOLUÇÕES GOVERNAMENTAIS LTDA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTÃO GOVERNAMENTAL, COMPREENDENDO AOS SERVIÇOS DE ORIENTAÇÃO, CRIAÇÃO E MONITORAMENTO DE ROTINAS E FLUXOS DE CONTROLE, ELABORAÇÃO DE MINUTAS DE NORMATIZAÇÃO INTERNA, REALIZAÇÃO DE TREINAMENTO DE PESSOAL, ELABORAÇÃO, ANÁLISES E APRESENTAÇÃO DE RELATÓRIOS, CONCILIAÇÕES E MONITORAMENTO DE CONTROLES, ELABORAÇÃO DE PAINÉIS GERENCIAIS PARA ACOMPANHAMENTO DE DESPESAS, RECEITAS, PESSOAL E EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, APOIO EM AUDITORIAS INTERNAS E FISCALIZAÇÕES E A IMPLEMENTAÇÃO DE MELHORIAS CONTÍNUAS NA GESTÃO PÚBLICA NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 4.500,00 | PAGO |
08/07/2024 | 02010046 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 13 - SECRETARIA DE CULTURA - SECULT | PAGAMENTO DE CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, | 143,30 | PAGO |
08/07/2024 | 02010050 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 15 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SDU | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | 12,00 | PAGO |
08/07/2024 | 01030051 | INSTITUTO NEXOS SOLUÇÕES GOVERNAMENTAIS LTDA | 15 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SDU | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTÃO GOVERNAMENTAL, COMPREENDENDO AOS SERVIÇOS DE ORIENTAÇÃO, CRIAÇÃO E MONITORAMENTO DE ROTINAS E FLUXOS DE CONTROLE, ELABORAÇÃO DE MINUTAS DE NORMATIZAÇÃO INTERNA, REALIZAÇÃO DE TREINAMENTO DE PESSOAL, ELABORAÇÃO, ANÁLISES E APRESENTAÇÃO DE RELATÓRIOS, CONCILIAÇÕES E MONITORAMENTO DE CONTROLES, ELABORAÇÃO DE PAINÉIS GERENCIAIS PARA ACOMPANHAMENTO DE DESPESAS, RECEITAS, PESSOAL E EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, APOIO EM AUDITORIAS INTERNAS E FISCALIZAÇÕES E A IMPLEMENTAÇÃO DE MELHORIAS CONTÍNUAS NA GESTÃO PÚBLICA NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 4.000,00 | PAGO |
08/07/2024 | 08070001 | ECOMIX EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA. | 15 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SDU | CONTRATAÇAO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇAO E MANUTENÇAO DE AREAS VERDES, BEM COMO, AQUISIÇAO DE BENS DE CONSUMO ( SEMENTES, ADUBOS, PLANTAS ORNAMENTAIS ARVORES NATIVAS E AFINS), DESTINADOS A ARBORIZAÇAO E PAISAGISMO PARA A REVITALIZAÇAO DAS AREAS VERDES DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 5.486,60 | EMPENHADO |
08/07/2024 | 08070002 | J L COSTA ESTEVAM | 13 - SECRETARIA DE CULTURA - SECULT | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS ARTÍSTICOS, ASSIM COMO PLANEJAMENTO E EXECUÇÃO DE EVENTOS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE CULTURA DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 18.075,00 | EMPENHADO |
08/07/2024 | 08070003 | J DO CARMO DE OLIVEIRA | 13 - SECRETARIA DE CULTURA - SECULT | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS ARTÍSTICOS, ASSIM COMO PLANEJAMENTO E EXECUÇÃO DE EVENTOS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE CULTURA DE TABULEIRO DO NORTE/CE, E EM CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGENCIAS ESTABELECIDAS NESTE EDITAL E SEU ANEXOS. | 36.531,24 | EMPENHADO |
08/07/2024 | 08070004 | RAIMUNDO CESAR DE ALMEIDA SOUZA | 12 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RE. AGRA -SDR | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA AVALIAÇÃO DE IMÓVEIS RURAIS E ELABORAÇÃO DE LAUDOS PARA ITBI (IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO DE BENS IMÓVEIS) NAS PROPRIEDADES RURAIS DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE. | 7.000,00 | EMPENHADO |
08/07/2024 | 08070005 | J DO CARMO DE OLIVEIRA | 02 - GABINETE DO PREFEITO - GB | CONTRATAÇAO DE EMPRESA PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE PROMOÇAO, PLANEJAMENTO, LOGISTICA E EXECUÇAO DE EVENTOS, DE INTERESSE DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE - CE, | 2.622,90 | EMPENHADO |
08/07/2024 | 08070006 | IDS EVENTOS EIRELI - ME | 02 - GABINETE DO PREFEITO - GB | CONTRATAÇAO DE EMPRESA PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE PROMOÇAO, PLANEJAMENTO, LOGISTICA E EXECUÇAO DE EVENTOS, DE INTERESSE DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE - CE, | 9.250,00 | EMPENHADO |
08/07/2024 | 08070007 | SANTA BRANCA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS QUE NÃO CONSTAM NA PPI MUNICIPAL ESTADUAL BÁSICA E DE ALTO CUSTO, ASSIM COMO MEDICAÇÕES INDICIALIZADAS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO SISTEMA DE SAÚDE DE TABULEIRO DO NORTE-CE, CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NESTE EDITAL E SEUS ANEXOS | 4.740,06 | EMPENHADO |
08/07/2024 | 02010234 | ANTONIO SARMENTO MENEZES ASM COMUNICAÇÃO | 02 - GABINETE DO PREFEITO - GB | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAR OS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES GOVERNAMENTAIS, COMUNICADOS E ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 3.050,00 | LIQUIDADO |
08/07/2024 | 02010189 | LINKAGE PUBLICIDADE TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA - M | 02 - GABINETE DO PREFEITO - GB | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA ACOMPANHAMENTO, PRODUÇÃO E FORMATAÇÃO DE AVISOS DE EDITAIS DE LICITAÇÕES, DENTRE OUTROS A SEREM PUBLICADOS NOS JORNAIS DE GRANDE CIRCULAÇÃO ESTADUAL, DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO E DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 1.400,00 | LIQUIDADO |
08/07/2024 | 02050011 | SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO CEARA | 02 - GABINETE DO PREFEITO - GB | CUSTEIO DE CRÉDITOS PARA PUBLICAÇÕES OFICIAIS DE PROCESSOS DE LICITAÇÕES DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE. EMPENHO COMPLEMENTAR DE Nº 01040016 | 342,07 | LIQUIDADO |
08/07/2024 | 02010278 | ANTONIO SARMENTO MENEZES ASM COMUNICAÇÃO | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAR OS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES GOVERNAMENTAIS, COMUNICADOS E ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 3.050,00 | LIQUIDADO |
08/07/2024 | 02010007 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE OBRAS, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 12,00 | LIQUIDADO |
08/07/2024 | 02010087 | SERVCON - SERVIÇOS DE ASSESSORIA E PROJETOS LTDA | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS PARA CAPTAÇÃO DE RECURSOS, COM ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE SUAS RESPECTIVAS PRESTAÇÕES DE CONTAS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE | 3.900,00 | LIQUIDADO |
08/07/2024 | 02010002 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 703,98 | LIQUIDADO |
08/07/2024 | 02010188 | LINKAGE PUBLICIDADE TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA - M | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA ACOMPANHAMENTO, PRODUÇÃO E FORMATAÇÃO DE AVISOS DE EDITAIS DE LICITAÇÕES, DENTRE OUTROS A SEREM PUBLICADOS NOS JORNAIS DE GRANDE CIRCULAÇÃO ESTADUAL, DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO E DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 1.400,00 | LIQUIDADO |
08/07/2024 | 02010009 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 24,00 | LIQUIDADO |
08/07/2024 | 02010360 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 10.830,20 | LIQUIDADO |
08/07/2024 | 25010004 | JANAINA GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURÍDICA, PARA PRESTAR SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TABULEIRO DO NORTE/CE | 5.500,00 | LIQUIDADO |
08/07/2024 | 02010187 | LINKAGE PUBLICIDADE TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA - M | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA ACOMPANHAMENTO, PRODUÇÃO E FORMATAÇÃO DE AVISOS DE EDITAIS DE LICITAÇÕES, DENTRE OUTROS A SEREM PUBLICADOS NOS JORNAIS DE GRANDE CIRCULAÇÃO ESTADUAL, DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO E DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 1.400,00 | LIQUIDADO |
08/07/2024 | 02010028 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 8,36 | LIQUIDADO |
08/07/2024 | 02010012 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 57,58 | LIQUIDADO |
08/07/2024 | 02010008 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 07 - SEC.E DESENV. ECONOMICO E EMPREENDEDORISMO - SDE | CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 469,91 | LIQUIDADO |
08/07/2024 | 02010262 | ANTONIO SARMENTO MENEZES ASM COMUNICAÇÃO | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAR OS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES GOVERNAMENTAIS, COMUNICADOS E ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 3.050,00 | LIQUIDADO |
08/07/2024 | 02010023 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 144,00 | LIQUIDADO |
08/07/2024 | 02010088 | SERVCON - SERVIÇOS DE ASSESSORIA E PROJETOS LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS PARA CAPTAÇÃO DE RECURSOS, COM ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE SUAS RESPECTIVAS PRESTAÇÕES DE CONTAS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE | 3.000,00 | LIQUIDADO |
08/07/2024 | 02010010 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE SAUDE ( PAB ), DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 14.913,57 | LIQUIDADO |
08/07/2024 | 25010003 | JANAINA GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURÍDICA, PARA PRESTAR SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TABULEIRO DO NORTE/CE | 5.500,00 | LIQUIDADO |
08/07/2024 | 02010190 | LINKAGE PUBLICIDADE TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA - M | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA ACOMPANHAMENTO, PRODUÇÃO E FORMATAÇÃO DE AVISOS DE EDITAIS DE LICITAÇÕES, DENTRE OUTROS A SEREM PUBLICADOS NOS JORNAIS DE GRANDE CIRCULAÇÃO ESTADUAL, DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO E DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 1.400,00 | LIQUIDADO |
08/07/2024 | 02010039 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 24,00 | LIQUIDADO |
08/07/2024 | 02010086 | SERVCON - SERVIÇOS DE ASSESSORIA E PROJETOS LTDA | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS PARA CAPTAÇÃO DE RECURSOS, COM ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE SUAS RESPECTIVAS PRESTAÇÕES DE CONTAS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE | 3.000,00 | LIQUIDADO |
08/07/2024 | 02010235 | ANTONIO SARMENTO MENEZES ASM COMUNICAÇÃO | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAR OS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES GOVERNAMENTAIS, COMUNICADOS E ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 3.050,00 | LIQUIDADO |
08/07/2024 | 25010001 | JANAINA GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURÍDICA, PARA PRESTAR SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TABULEIRO DO NORTE/CE | 5.500,00 | LIQUIDADO |
08/07/2024 | 02010248 | LINKAGE PUBLICIDADE TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA - M | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA ACOMPANHAMENTO, PRODUÇÃO E FORMATAÇÃO DE AVISOS DE EDITAIS DE LICITAÇÕES, DENTRE OUTROS A SEREM PUBLICADOS NOS JORNAIS DE GRANDE CIRCULAÇÃO ESTADUAL, DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO E DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 1.400,00 | LIQUIDADO |
08/07/2024 | 02010089 | SERVCON - SERVIÇOS DE ASSESSORIA E PROJETOS LTDA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS PARA CAPTAÇÃO DE RECURSOS, COM ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE SUAS RESPECTIVAS PRESTAÇÕES DE CONTAS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE | 2.500,00 | LIQUIDADO |
08/07/2024 | 02010016 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL, DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 309,46 | LIQUIDADO |
08/07/2024 | 25010002 | JANAINA GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURÍDICA, PARA PRESTAR SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE ASSITÊNCIA SOCIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TABULEIRO DO NORTE/CE | 2.500,00 | LIQUIDADO |
08/07/2024 | 02010249 | LINKAGE PUBLICIDADE TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA - M | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA ACOMPANHAMENTO, PRODUÇÃO E FORMATAÇÃO DE AVISOS DE EDITAIS DE LICITAÇÕES, DENTRE OUTROS A SEREM PUBLICADOS NOS JORNAIS DE GRANDE CIRCULAÇÃO ESTADUAL, DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO E DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 1.400,00 | LIQUIDADO |
08/07/2024 | 02010245 | ANTONIO SARMENTO MENEZES ASM COMUNICAÇÃO | 12 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RE. AGRA -SDR | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAR OS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES GOVERNAMENTAIS, COMUNICADOS E ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL NE REFORMA AGRARIA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 3.050,00 | LIQUIDADO |
08/07/2024 | 01030041 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 12 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RE. AGRA -SDR | CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 65.240,42 | LIQUIDADO |
08/07/2024 | 02010301 | ANTONIO SARMENTO MENEZES ASM COMUNICAÇÃO | 13 - SECRETARIA DE CULTURA - SECULT | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAR OS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES GOVERNAMENTAIS, COMUNICADOS E ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 3.050,00 | LIQUIDADO |
08/07/2024 | 02010260 | ANTONIO SARMENTO MENEZES ASM COMUNICAÇÃO | 14 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE - SEJUV | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAR OS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES GOVERNAMENTAIS, COMUNICADOS E ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 3.050,00 | LIQUIDADO |
08/07/2024 | 02010026 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 14 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE - SEJUV | CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE, DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 2.613,05 | LIQUIDADO |
08/07/2024 | 02010050 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 15 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SDU | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 12,00 | LIQUIDADO |
08/07/2024 | 02010221 | RAPI TRANSPORTES EIRELI | 02 - GABINETE DO PREFEITO - GB | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA OS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO(S), PARA FICAR À DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 9.049,95 | PAGO |
08/07/2024 | 01020020 | RAPI TRANSPORTES EIRELI | 02 - GABINETE DO PREFEITO - GB | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA OS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO(S), PARA FICAR À DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 9.049,95 | PAGO |
08/07/2024 | 02050011 | SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO CEARA | 02 - GABINETE DO PREFEITO - GB | PAGAMENTO DE CRÉDITOS PARA PUBLICAÇÕES OFICIAIS DE PROCESSOS DE LICITAÇÕES DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE. | 342,07 | PAGO |
08/07/2024 | 02010007 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE OBRAS | 12,00 | PAGO |
08/07/2024 | 02010009 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | 24,00 | PAGO |
08/07/2024 | 02010029 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | PAGAMENTO DE CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, | 57,10 | PAGO |
08/07/2024 | 02010029 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | PAGAMENTO DE CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, | 143,30 | PAGO |
08/07/2024 | 02010028 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O MES DE JULHO DE 2024. | 8,36 | PAGO |
08/07/2024 | 02010012 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O MES DE JULHO DE 2024. | 57,58 | PAGO |
08/07/2024 | 02010023 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE SAÚDE | 144,00 | PAGO |
08/07/2024 | 01030049 | INSTITUTO NEXOS SOLUÇÕES GOVERNAMENTAIS LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTÃO GOVERNAMENTAL, COMPREENDENDO AOS SERVIÇOS DE ORIENTAÇÃO, CRIAÇÃO E MONITORAMENTO DE ROTINAS E FLUXOS DE CONTROLE, ELABORAÇÃO DE MINUTAS DE NORMATIZAÇÃO INTERNA, REALIZAÇÃO DE TREINAMENTO DE PESSOAL, ELABORAÇÃO, ANÁLISES E APRESENTAÇÃO DE RELATÓRIOS, CONCILIAÇÕES E MONITORAMENTO DE CONTROLES, ELABORAÇÃO DE PAINÉIS GERENCIAIS PARA ACOMPANHAMENTO DE DESPESAS, RECEITAS, PESSOAL E EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, APOIO EM AUDITORIAS INTERNAS E FISCALIZAÇÕES E A IMPLEMENTAÇÃO DE MELHORIAS CONTÍNUAS NA GESTÃO PÚBLICA NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 5.500,00 | PAGO |
08/07/2024 | 01020005 | RAPI TRANSPORTES EIRELI | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA OS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO(S), PARA FICAR À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 24.488,10 | PAGO |
05/07/2024 | 05070001 | MERCANTIL FREITAS LTDA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | AQUISIÇÕES DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 6.256,81 | EMPENHADO |
05/07/2024 | 05070003 | MERCANTIL FREITAS LTDA | 07 - SEC.E DESENV. ECONOMICO E EMPREENDEDORISMO - SDE | AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIEMNTO ECONOMICO E EMPREEDEDORISMO DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 566,00 | EMPENHADO |
05/07/2024 | 05070004 | MERCANTIL FREITAS LTDA | 07 - SEC.E DESENV. ECONOMICO E EMPREENDEDORISMO - SDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PARA SUPRIR NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E EMPREENDEDORISMO DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE. | 918,60 | EMPENHADO |
05/07/2024 | 05070005 | MERCANTIL FREITAS LTDA | 07 - SEC.E DESENV. ECONOMICO E EMPREENDEDORISMO - SDE | AQUISIÇAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E EMPREENDEDORISMO DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE /CE. | 1.955,00 | EMPENHADO |
05/07/2024 | 05070006 | PROFISSA DISTRIBUIDORA EIRELI | 12 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RE. AGRA -SDR | AQUISIÇAO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRERTARIA DE DESENVOVIMENTO RURAL E REFORMA AGRARIA DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 956,90 | EMPENHADO |
05/07/2024 | 05070007 | PROFISSA DISTRIBUIDORA EIRELI | 12 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RE. AGRA -SDR | AQUISIÇAO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRERTARIA DE DESENVOVIMENTO RURAL E REFORMA AGRARIA DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 3.500,00 | EMPENHADO |
05/07/2024 | 05070008 | PROFISSA DISTRIBUIDORA EIRELI | 12 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RE. AGRA -SDR | AQUISIÇAO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRERTARIA DE DESENVOVIMENTO RURAL E REFORMA AGRARIA DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 11.270,00 | EMPENHADO |
05/07/2024 | 05070009 | PROFISSA DISTRIBUIDORA EIRELI | 12 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RE. AGRA -SDR | AQUISIÇAO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRERTARIA DE DESENVOVIMENTO RURAL E REFORMA AGRARIA DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 2.026,60 | EMPENHADO |
05/07/2024 | 05070010 | IMPRENSA NACIONAL | 02 - GABINETE DO PREFEITO - GB | CUSTEIO DE CRÉDITOS PARA PUBLICAÇÕES OFICIAIS DE PROCESSOS DE LICITAÇÕES DO GABINETE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE. | 389,20 | EMPENHADO |
05/07/2024 | 05070002 | CENTRAL DAS FRALDAS DISTRIBUIDORA LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS QUE NÃO CONSTAM NA PPI MUNICIPAL ESTADUAL BÁSICA E DE ALTO CUSTO, ASSIM COMO MEDICAÇÕES INDICIALIZADAS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO SISTEMA DE SAÚDE DE TABULEIRO DO NORTE-CE, CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NESTE EDITAL E SEUS ANEXOS. | 9.217,64 | EMPENHADO |
05/07/2024 | 05070010 | IMPRENSA NACIONAL | 02 - GABINETE DO PREFEITO - GB | CUSTEIO DE CRÉDITOS PARA PUBLICAÇÕES OFICIAIS DE PROCESSOS DE LICITAÇÕES DO GABINETE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE. | 389,20 | LIQUIDADO |
05/07/2024 | 12040008 | EDUARDO FREIRE CHAVES 63393565320 | 02 - GABINETE DO PREFEITO - GB | PRETAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA (COMPUTADORES, NOTEBOOKS, ROTEADORES, NOBREAKS, ESTABILIZADORES E MONITORES), BEM COMO FAZER SERVIÇOS DE FORMATAÇÕES, BACKUPS, MANUTENÇÕES E GERENCIAMENTO DE REDES, GERENCIAMENTOS DE T.I., INSTALAÇÕESDE SISTEMAS OPERACIONAIS JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E REFORMA AGRÁRIA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE. | 475,00 | LIQUIDADO |
05/07/2024 | 02010007 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE OBRAS, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 12,00 | LIQUIDADO |
05/07/2024 | 03070001 | REFORMAR CONSTRUÇÕES LTDA - ME | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | AQUISIÇAO DE MATERIAL ELETRICO, HIDRAULICO E MATERIAL DE CONSTRUÇAO EM GERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE, E EM CONFORME CONDIÇOES, QUANTIDADES E EXIGENCIAS ESTABELECIDAS NESTE EDITAL E SEUS ANEXOS | 18.163,64 | LIQUIDADO |
05/07/2024 | 01070003 | CONSTRUTORA BEIJA-FLOR LTDA | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | CONTRATAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA URBANIZAÇÃO COM PAVIMENTAÇÃO DE VIAS NO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE | 121.602,23 | LIQUIDADO |
05/07/2024 | 02010028 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 23,21 | LIQUIDADO |
05/07/2024 | 02010012 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 17,73 | LIQUIDADO |
05/07/2024 | 12040004 | EDUARDO FREIRE CHAVES 63393565320 | 06 - SEC. DE MEIO AMBIENTE E TURISMO - SEMATU | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA (COMPUTADORES, NOTEBOOKS, ROTEADORES, NOBREAKS, ESTABILIZADORES E MONITORES), BEM COMO FAZER SERVIÇOS DE FORMATAÇÕES, BACKUPS, MANUTENÇÕES E GERENCIAMENTO DE REDES, GERENCIAMENTOS DE T.I., INSTALAÇÕESDE SISTEMAS OPERACIONAIS JUNTO A SECRETARIA DOMEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE. | 700,00 | LIQUIDADO |
05/07/2024 | 01070010 | JBM DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA- EPP | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS QUE NÃO CONSTAM NA PPI MUNICIPAL ESTADUAL BÁSICA E DE ALTO CUSTO, ASSIM COMO MEDICAÇÕES INDICIALIZADAS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO SISTEMA DE SAÚDE DE TABULEIRO DO NORTE-CE, CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NESTE EDITAL E SEUS ANEXOS. | 1.656,95 | LIQUIDADO |
05/07/2024 | 01030053 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 12,00 | LIQUIDADO |
05/07/2024 | 02010034 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 1.320,87 | LIQUIDADO |
05/07/2024 | 12040011 | EDUARDO FREIRE CHAVES 63393565320 | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA (COMPUTADORES, NOTEBOOKS, ROTEADORES, NOBREAKS, ESTABILIZADORES E MONITORES), BEM COMO FAZER SERVIÇOS DE FORMATAÇÕES, BACKUPS, MANUTENÇÕES E GERENCIAMENTOS DE REDES, GERENCIAMENTO DE T.I E INSTALAÇÕES DE SISTEMAS OPERACIONAIS, SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 1.043,00 | LIQUIDADO |
05/07/2024 | 12040007 | EDUARDO FREIRE CHAVES 63393565320 | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA (COMPUTADORES, NOTEBOOKS, ROTEADORES, NOBREAKS, ESTABILIZADORES E MONITORES), BEM COMO FAZER SERVIÇOS DE FORMATAÇÕES, BACKUPS, MANUTENÇÕES E GERENCIAMENTO DE REDES, GERENCIAMENTOS DE T.I., INSTALAÇÕESDE SISTEMAS OPERACIONAIS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE. | 3.690,00 | LIQUIDADO |
05/07/2024 | 12040009 | EDUARDO FREIRE CHAVES 63393565320 | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA ( COMPUTADORES, NOTEBOOKS, ROTEADORES, NOBREAKS, ESTABILIZADORES E MONITORES), BEM COMO FAZER SERVIÇOS DE FORMATAÇOES, BACKUPS, MANUTENÇOES E FERENCIAMENTOS DE REDES, GERECIAMNETOS DE I.T., INSTALAÇOES DE SISTEMAS OPERACIONAIS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 2.366,00 | LIQUIDADO |
05/07/2024 | 12040010 | EDUARDO FREIRE CHAVES 63393565320 | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PRETAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA (COMPUTADORES, NOTEBOOKS, ROTEADORES, NOBREAKS, ESTABILIZADORES E MONITORES), BEM COMO FAZER SERVIÇOS DE FORMATAÇÕES, BACKUPS, MANUTENÇÕES E GERENCIAMENTO DE REDES, GERENCIAMENTOS DE T.I., INSTALAÇÕESDE SISTEMAS OPERACIONAIS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE. | 600,00 | LIQUIDADO |
05/07/2024 | 02070002 | PRONAI COMERCIO DE LIVROS LTDA - ME. | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | AQUISIÇAO DE KIT EDUCAÇAO INCLUSIVA PARA TRABALHAR COM CRIANÇAS NEURO ATIPICAS, DA REDE DE ENSINO DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE, RESPONSABILIDDAE DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA. | 54.400,00 | LIQUIDADO |
05/07/2024 | 21030006 | ASSOCIAÇÃO TABULEIRENSE DOS UNIVERSITARIOS | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | AJUDA DE CUSTOS PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS UNIVERSITARIOS DO NOSSO MUNICIPIO. | 15.000,00 | LIQUIDADO |
05/07/2024 | 12040006 | EDUARDO FREIRE CHAVES 63393565320 | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA (COMPUTADORES, NOTEBOOKS, ROTEADORES, NOBREAKS, ESTABILIZADORES E MONITORES), BEM COMO FAZER SERVIÇOS DE FORMATAÇÕES, BACKUPS, MANUTENÇÕES E GERENCIAMENTOS DE REDES, GERENCIAMENTO DE T.I E INSTALAÇÕES DE SISTEMAS OPERACIONAIS, JUNTO AS DIVERSAS UNIDADES GESTORAS DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 475,00 | LIQUIDADO |
05/07/2024 | 29040005 | EDUARDO FREIRE CHAVES 63393565320 | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | PRESTAÇAO DE SERVIUÇOS DE MANUTENÇAO PREVETIVA E CORRETIVA NOS EQUIPAMENTOS DE INFORMATICAS ( COMPUTADORES, NOTEBOOKS, ROTEADORES, NOBREAKS, ESTABILIZADORES E MONITORES ), BEM COMO FAZER SERVIÇOS DE FORMATAÇOES, BACKUPS, MANUTENÇOES E GERENCIAMENTOS DE REDES, GERENCIAMENTOS DE T.I, INSTALAÇOES DE SISTEMAS OPERACIONAIS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 4.600,00 | LIQUIDADO |
05/07/2024 | 02070005 | MERCANTIL FREITAS LTDA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 211,30 | LIQUIDADO |
05/07/2024 | 02070004 | MERCANTIL FREITAS LTDA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 1.076,31 | LIQUIDADO |
05/07/2024 | 17040002 | EDUARDO FREIRE CHAVES 63393565320 | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA (COMPUTADORES, NOTEBOOKS, ROTEADORES, NOBREAKS, ESTABILIZADORES E MONITORES), BEM COMO FAZER SERVIÇOS DE FORMATAÇÕES, BACKUPS, MANUTENÇÕES E GERENCIAMENTOS DE REDES, GERENCIAMENTO DE T.I E INSTALAÇÕES DE SISTEMAS OPERACIONAIS, JUNTO AS DIVERSAS UNIDADES GESTORAS DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 4.300,00 | LIQUIDADO |
05/07/2024 | 12040005 | EDUARDO FREIRE CHAVES 63393565320 | 13 - SECRETARIA DE CULTURA - SECULT | PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA ( COMPUTADORES, NOTEBOOKS, ROTEADORES, NOBREAKS, ESTABILIZADORES E MONITORES), BEM COMO FAZER SERVIÇOS DE FORMATAÇOES, BACKUPS, MANUTENÇOES E FERENCIAMENTOS DE REDES, GERECIAMNETOS DE I.T., INSTALAÇOES DE SISTEMAS OPERACIONAIS JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 350,00 | LIQUIDADO |
05/07/2024 | 04070001 | ANTONIO FLAVIO SILVA NASCIMENTO | 15 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SDU | AQUISIÇAO DE MATERIAL PERMANENETE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 5.000,00 | LIQUIDADO |
05/07/2024 | 05070010 | IMPRENSA NACIONAL | 02 - GABINETE DO PREFEITO - GB | CUSTEIO DE CRÉDITOS PARA PUBLICAÇÕES OFICIAIS DE PROCESSOS DE LICITAÇÕES DO GABINETE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE. | 389,20 | PAGO |
05/07/2024 | 06060002 | IDS EVENTOS EIRELI - ME | 02 - GABINETE DO PREFEITO - GB | CONTRATAÇAO DE EMPRESA PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE PROMOÇAO, PLANEJAMENTO, LOGISTICA E EXECUÇAO DE EVENTOS, DE INTERESSE DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE - CE, E EM CONFORME CONDIÇOES, QUANTIDADES E EXIGENCIAS ESTABELECIDAS NESTE EDITAL E SEUS ANEXOS. | 5.825,00 | PAGO |
05/07/2024 | 06060003 | J DO CARMO DE OLIVEIRA | 02 - GABINETE DO PREFEITO - GB | CONTRATAÇAO DE EMPRESA PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE PROMOÇAO, PLANEJAMENTO, LOGISTICA E EXECUÇAO DE EVENTOS, DE INTERESSE DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE - CE, E EM CONFORME CONDIÇOES, QUANTIDADES E EXIGENCIAS ESTABELECIDAS NESTE EDITAL E SEUS ANEXOS. | 3.609,30 | PAGO |
05/07/2024 | 02010007 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE OBRAS | 12,00 | PAGO |
05/07/2024 | 03060023 | TF CONSTRUÇÕES LTDA | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS A SEREM UTILIZADOS NOS DIVERSOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 54.313,12 | PAGO |
05/07/2024 | 10040001 | MERCANTIL FREITAS LTDA | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | AQUISIÇAO DE LANCHES E REFEIÇOES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 2.052,00 | PAGO |
05/07/2024 | 02010028 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O MES DE JULHO DE 2024. | 23,21 | PAGO |
05/07/2024 | 02010012 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O MES DE JULHO DE 2024. | 17,73 | PAGO |
05/07/2024 | 01030053 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE SAÚDE | 12,00 | PAGO |
05/07/2024 | 08020007 | ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E A INFANCIA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | REPASSE FINANCEIRO CONFORME POLITICA ESTADUAL DE INCENTIVO HOSPITALAR DE REFERENCIA REGIONAL ESTRATEGICO PARA HOSPITAL DE PEQUENO PORTE (ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL A ATENÇÃO INTEGRAL E DE QUALIDADE -AUXILIO FINANCEIRO AOS HOSPITAIS), CONFORME CONVENIO Nº 08.02.001/2024 | 120.000,00 | PAGO |
05/07/2024 | 08020009 | ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E A INFANCIA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | REPASSE FINANCEIRO COMPLEMENTAR REFERENTE AO PISO DA ENFERMAGEM A ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E INFANCIA CELESTINA COLARES, ENTIDADE FILANTROPICA DA REDE COMPLEMENTAR DO SUS,CONFORME CONVENIO DE Nº 08.02.001/2024, COM A FINALIDADE DE CUMPRIR O DISPOSTO NA LEI FEDEREAL DE Nº 14.434, DE 04 DE AGOSTO DE 2022 QUE INSTITUIU O PISO SALARIAL NACIONAL DO ENFERMEIRO, TECNICO DE ENFERMAGEM, AUXILIAR DE EFERMAGEM E PARTEIRA. | 92.988,50 | PAGO |
05/07/2024 | 12060005 | KILIMPA COMERCIO E INDUSTRIA DE PRODUTOS DE LIMPEZ | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSITENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 1.064,30 | PAGO |
05/07/2024 | 12060004 | KILIMPA COMERCIO E INDUSTRIA DE PRODUTOS DE LIMPEZ | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSITENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 1.276,15 | PAGO |
05/07/2024 | 03060018 | J. GILVAN DE LIMA - ME | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE PEÇAS ORIGINAIS, GENUÍNAS OU LEGÍTIMAS, ACESSÓRIOS ORIGINAIS, LEGÍTIMOS OU GENUÍNOS, BATERIAS E OU ACUMULADORES E PRODUTOS AFINS DOS VEÍCULOS VINCULADOS E PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 5.974,50 | PAGO |
05/07/2024 | 03060018 | J. GILVAN DE LIMA - ME | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE PEÇAS ORIGINAIS, GENUÍNAS OU LEGÍTIMAS, ACESSÓRIOS ORIGINAIS, LEGÍTIMOS OU GENUÍNOS, BATERIAS E OU ACUMULADORES E PRODUTOS AFINS DOS VEÍCULOS VINCULADOS E PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 3.543,00 | PAGO |
05/07/2024 | 03060018 | J. GILVAN DE LIMA - ME | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE PEÇAS ORIGINAIS, GENUÍNAS OU LEGÍTIMAS, ACESSÓRIOS ORIGINAIS, LEGÍTIMOS OU GENUÍNOS, BATERIAS E OU ACUMULADORES E PRODUTOS AFINS DOS VEÍCULOS VINCULADOS E PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 6.195,00 | PAGO |
05/07/2024 | 13060001 | JOSE DIVAN DA SILVA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSITENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 4.555,75 | PAGO |
05/07/2024 | 01070004 | MAVI DISTRIBUIDORA LTDA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 1.554,60 | PAGO |
05/07/2024 | 19020011 | MERCADINHO VITORIA ALIMENTOS LTDA - EPP | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 4.384,44 | PAGO |
04/07/2024 | 02010039 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 24,00 | PAGO |
04/07/2024 | 14060005 | IVONILDO MARQUES MARTINS | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADO AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E BÁSICA, DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 2.451,60 | PAGO |
04/07/2024 | 14060005 | IVONILDO MARQUES MARTINS | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADO AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E BÁSICA, DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 953,40 | PAGO |
04/07/2024 | 02010358 | SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO CEARA | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | PAGAMENTO DE CUSTEIO DE CRÉDITOS PARA PUBLICAÇÕES OFICIAIS DE PROCESSOS DE LICITAÇÕES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE. | 342,07 | PAGO |
04/07/2024 | 02010018 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | PAGAMENTO DE CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL ( CRAS ), DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, | 535,75 | PAGO |
04/07/2024 | 02010038 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | PAGAMENTO DE CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, | 57,10 | PAGO |
04/07/2024 | 21060010 | MERCANTIL FREITAS LTDA | 11 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO - PGM | AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER ASNESSIDADES DA PROCURADORIOA DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 459,50 | PAGO |
04/07/2024 | 02010044 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 12 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RE. AGRA -SDR | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E REFORMA AGRÁRIA | 12,00 | PAGO |
04/07/2024 | 04070001 | ANTONIO FLAVIO SILVA NASCIMENTO | 15 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SDU | AQUISIÇAO DE MATERIAL PERMANENETE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 5.000,00 | EMPENHADO |
04/07/2024 | 04070002 | MERCANTIL FREITAS LTDA | 17 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO - CGM | AQUISIÇAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 2.720,00 | EMPENHADO |
04/07/2024 | 04070003 | JOSÉ AILTON FERNANDES MOREIRA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | CUSTEIO DE DIARIA PARA O SERVIDOR MUNICIPAL JOSÉ AILTON FERNANDES MOREIRA , CONFORME PORTARIA DE Nº 326/2024, LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, PARA EFETUAR VIAGEM A JAGUARUANA-CE, PARA CONDUZIR CONSELHEIRAS TUTELARES EM ACOMPANHAMENTO DE GENITORA PARA MANUTENÇÃO DE VÍNCULOS PRESENCIAIS DO GRUPO DE IRMÃO ACOLHIDOS NA UNIDADE REGIONALIZADA DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL, NA RUA JOÃO FRANSCISCO RODRIGUES, S/N, BAIRRO TABULEIRO, NO DIA 04 DE JULHO DE 2024. | 59,85 | EMPENHADO |
04/07/2024 | 04070004 | JOYCE MAIA DA COSTA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | CUSTEIO DE DIARIA PARA SERVIDORA MUNICIPAL JOYCE MAIA DA COSTA, CONFORME PORTARIA DE Nº 325/2024, LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, PARA EFETUAR VIAGEM A JAGUARUANA-CE, PARA ACOMPANHAR GENITORA PARA MANUTENÇÃO DE VÍNCULO PRESENCIAIS DO GRUPO DE IRMÃO ACOLHIDOS AUNIDADE REGIONALIZADA DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL, NA RUA JOÃO FRANCISCO RODRIGUES, S/N, BAIRRO TABULEIRO, NO DIA 04 DE JULHO DE 2024. | 59,85 | EMPENHADO |
04/07/2024 | 04070005 | BRUNA VANESKA FREITAS GUIMARÃES | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | CUSTEIO DE DIARIA PARA SERVIDORA MUNICIPAL BRUNA VANESKA FREITAS, CONFORME PORTARIA DE Nº 324/2024, LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, PARA EFETUAR VIAGEM A JAGUARUANA-CE, PARA ACOMPANHAR GENITORA PARA MANUTENÇÃO DE VÍNCULO PRESENCIAIS DO GRUPO DE IRMÃO ACOLHIDOS NA UNIDADE REGIONALIZADA DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL, NA RUA JOÃO FRANCISCO RODRIGUES, S/N, BAIRRO TABULEIRO, NO DIA 04 DE JULHO DE 2024. | 59,85 | EMPENHADO |
04/07/2024 | 04070006 | SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO CEARA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | DEVOLUÇÃO DE SALDO CONVENENTE ( PREFEITURA MUNICIPAL DE TABULEIRO DO NORTE) CONFORME CONVÊNIO 016. REFERENTE A PROCEDIMENTOS MEDICOS HOSPITALARES. | 110,82 | EMPENHADO |
04/07/2024 | 04070007 | SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO CEARA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | DEVOLUÇÃO DE SALDO PARA TESOURO ESTADUAL , CONFORME CONVÊNIO 016. REFERENTE A PROCEDIMENTOS MEDICOS HOSPITALARES. | 2.123,00 | EMPENHADO |
04/07/2024 | 04070008 | SS INFORMATICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIPAL | 17 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO - CGM | CONTRTAÇAO DOS SERVIÇOS DE LICANÇA DE USO E MANUTENÇAO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS ( SOFTWARE ) DE VEICULOS SIM, JUNTO A CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 12.600,00 | EMPENHADO |
04/07/2024 | 04070009 | HERMESON VINICIOS ALVES DE OLIVEIRA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE PESSOA JURIDICA EM FORMAÇAO DE ATIVIDADES LUDICAS PARA ORIENTADORES SOCIAIS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS EXECUTAREM COM AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES NAS ATIVIDADES ALUSIVAS AO PERIODO DE COLONIA DE FERIAS DO REFERIDO SERVIÇO SOCIOASSISTENCIAL, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS DO MUNICIPIO DE TABULERO DO NORTE / CE. | 3.479,98 | EMPENHADO |
04/07/2024 | 03070004 | MERCANTIL FREITAS LTDA | 02 - GABINETE DO PREFEITO - GB | AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADE DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 665,00 | LIQUIDADO |
04/07/2024 | 03070005 | MERCANTIL FREITAS LTDA | 02 - GABINETE DO PREFEITO - GB | AQUISIÇAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDFDAES DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 3.994,25 | LIQUIDADO |
04/07/2024 | 02010007 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE OBRAS, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 48,00 | LIQUIDADO |
04/07/2024 | 02010028 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 12,00 | LIQUIDADO |
04/07/2024 | 02010028 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 12,00 | LIQUIDADO |
04/07/2024 | 02010028 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 29,59 | LIQUIDADO |
04/07/2024 | 02010012 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 53,24 | LIQUIDADO |
04/07/2024 | 02010013 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 06 - SEC. DE MEIO AMBIENTE E TURISMO - SEMATU | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 12,00 | LIQUIDADO |
04/07/2024 | 04070007 | SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO CEARA | 07 - SEC.E DESENV. ECONOMICO E EMPREENDEDORISMO - SDE | DEVOLUÇÃO DE SALDO PARA TESOURO ESTADUAL , CONFORME CONVÊNIO 016. REFERENTE A PROCEDIMENTOS MEDICOS HOSPITALARES. | 2.123,00 | LIQUIDADO |
04/07/2024 | 02010019 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 07 - SEC.E DESENV. ECONOMICO E EMPREENDEDORISMO - SDE | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E EMPREENDEDORISMO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 12,00 | LIQUIDADO |
04/07/2024 | 01070068 | JBM DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA- EPP | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | AQUISIÇÕES DE MATERIAL MÉDICO, ODONTOLÓGICO, MEDICAMENTOS, AMBULATORIAL, PERMANENTE E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, E EM CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NESTE EDITAL E ESEUS ANEXOS. | 10.151,30 | LIQUIDADO |
04/07/2024 | 04070006 | SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO CEARA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | DEVOLUÇÃO DE SALDO CONVENENTE ( PREFEITURA MUNICIPAL DE TABULEIRO DO NORTE) CONFORME CONVÊNIO 016. REFERENTE A PROCEDIMENTOS MEDICOS HOSPITALARES. | 110,82 | LIQUIDADO |
04/07/2024 | 08020009 | ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E A INFANCIA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | REPASSE FINANCEIRO COMPLEMENTAR REFERENTE AO PISO DA ENFERMAGEM A ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E INFANCIA CELESTINA COLARES, ENTIDADE FILANTROPICA DA REDE COMPLEMENTAR DO SUS,CONFORME CONVENIO DE Nº 08.02.001/2024, COM A FINALIDADE DE CUMPRIR O DISPOSTO NA LEI FEDEREAL DE Nº 14.434, DE 04 DE AGOSTO DE 2022 QUE INSTITUIU O PISO SALARIAL NACIONAL DO ENFERMEIRO, TECNICO DE ENFERMAGEM, AUXILIAR DE EFERMAGEM E PARTEIRA. | 92.988,50 | LIQUIDADO |
04/07/2024 | 02070003 | FRANCISCO WAGNER FERREIRA DA SILVA ME | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO, HIDRÁULICO E MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM GERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 10.096,64 | LIQUIDADO |
04/07/2024 | 02010039 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 24,00 | LIQUIDADO |
04/07/2024 | 02010358 | SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO CEARA | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | CUSTEIO DE CRÉDITOS PARA PUBLICAÇÕES OFICIAIS DE PROCESSOS DE LICITAÇÕES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE. | 342,07 | LIQUIDADO |
04/07/2024 | 02070006 | MERCANTIL FREITAS LTDA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | AQUISIÇÃO DE AGUA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 550,00 | LIQUIDADO |
04/07/2024 | 02070006 | MERCANTIL FREITAS LTDA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | AQUISIÇÃO DE AGUA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 152,00 | LIQUIDADO |
04/07/2024 | 01040007 | MERCANTIL FREITAS LTDA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | AQUISIÇAO DE MATERIAL E HIGIENIZAÇAO DE PISCINAS NO CENTRO DE REFERENCIA DAS ASSISTENCIA SOCIAL E NO CENTRO SOCIO ASSISTENCIAL, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSITENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 2.075,00 | LIQUIDADO |
04/07/2024 | 19060001 | MERCANTIL FREITAS LTDA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | AQUISIÇÕES DE LANCHES E REFEIÇÕES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 4.000,00 | LIQUIDADO |
04/07/2024 | 01040006 | MERCANTIL FREITAS LTDA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | AQUISIÇAO DE MATERIAL E HIGIENIZAÇAO DE PISCINAS NO CENTRO DE REFERENCIA DAS ASSISTENCIA SOCIAL E NO CENTRO SOCIO ASSISTENCIAL, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 1.835,00 | LIQUIDADO |
04/07/2024 | 18060002 | J DO CARMO DE OLIVEIRA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PROMOÇÃO, PLANEJAMENTO, LOGÍSTICA E EXECUÇÃO DE EVENTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 4.290,00 | LIQUIDADO |
04/07/2024 | 02010044 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 12 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RE. AGRA -SDR | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E REFORMA AGRÁRIA, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 12,00 | LIQUIDADO |
04/07/2024 | 02010007 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE OBRAS | 48,00 | PAGO |
04/07/2024 | 02010028 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, | 12,00 | PAGO |
04/07/2024 | 02010028 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS | 12,00 | PAGO |
04/07/2024 | 02010028 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O MES DE JULHO DE 2024. | 29,59 | PAGO |
04/07/2024 | 02010012 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O MES DE JULHO DE 2024. | 53,24 | PAGO |
04/07/2024 | 02010013 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 06 - SEC. DE MEIO AMBIENTE E TURISMO - SEMATU | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE. | 12,00 | PAGO |
04/07/2024 | 18060003 | REUBER CHAVES LIMA 02888477335 | 06 - SEC. DE MEIO AMBIENTE E TURISMO - SEMATU | PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA RESTAURAÇÃO DE 06 CAÇAMBAS CONTAINERS PARA ENTULHOS, PARA DIVERSAS LOCALIDADES, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE. | 4.000,00 | PAGO |
04/07/2024 | 04070007 | SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO CEARA | 07 - SEC.E DESENV. ECONOMICO E EMPREENDEDORISMO - SDE | PAGAMENTO DEVOLUÇÃO DE SALDO PARA TESOURO ESTADUAL , CONFORME CONVÊNIO 016. REFERENTE A PROCEDIMENTOS MEDICOS HOSPITALES. | 2.123,00 | PAGO |
04/07/2024 | 02010019 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 07 - SEC.E DESENV. ECONOMICO E EMPREENDEDORISMO - SDE | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E EMPREENDEDORISMO | 12,00 | PAGO |
04/07/2024 | 04070006 | SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO CEARA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO DE DEVOLUÇÃO DE SALDO CONVENENTE ( PREFEITURA MUNICIPAL DE TABULEIRO DO NORTE) CONFORME CONVÊNIO 016. REFERENTE A PROCEDIMENTOS MEDICOS HOSPITALES. | 110,82 | PAGO |
04/07/2024 | 02050006 | LIMO MED DISTRIBUIDORA LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO DE AQUISIÇÕES DE MATERIAL MÉDICO, ODONTOLÓGICO, MEDICAMENTOS, AMBULATORIAL, PERMANENTE E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, E EM CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NESTE EDITAL E ESEUS ANEXOS. | 16.001,70 | PAGO |
04/07/2024 | 16020005 | LABORATORIO WINTROBE DE AANALISES CLINICAS EIRELI | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM ANALISADOR HEMATOLÓGICO 26 PARÂMETROS DA DIFERENCIAL EM 5 PARTES, COM FORNECIMENTO DE REAGENTES PARA ATÉ 2.OOO (DOIS MIL) TESTES/MÊS, E UM ANALISADOR BIOQUÍMICO AUTOMÁTICO PROGRAMADO PARA REALIZAR TESTES BIOQUÍMICOS, IMUNOQUIMICOS (TURBIDIMÉTRICOS), COM ASSISTÊNCIA TÉCNICA E CIENTIFICA DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 9.490,50 | PAGO |
04/07/2024 | 25060002 | LIMO MED DISTRIBUIDORA LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | AQUISIÇÕES DE MATERIAL MÉDICO, ODONTOLÓGICO, MEDICAMENTOS, AMBULATORIAL, PERMANENTE E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, E EM CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NESTE EDITAL E ESEUS ANEXOS. | 22.148,80 | PAGO |
03/07/2024 | 03070001 | REFORMAR CONSTRUÇÕES LTDA - ME | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | AQUISIÇAO DE MATERIAL ELETRICO, HIDRAULICO E MATERIAL DE CONSTRUÇAO EM GERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE, E EM CONFORME CONDIÇOES, QUANTIDADES E EXIGENCIAS ESTABELECIDAS NESTE EDITAL E SEUS ANEXOS | 18.163,64 | EMPENHADO |
03/07/2024 | 03070002 | MERCANTIL FREITAS LTDA | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR A NECESSIDADE DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 67,50 | EMPENHADO |
03/07/2024 | 03070003 | ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E A INFANCIA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | REPASSE FINANCEIRO DE INCREMENTO TEMPORARIO PARA CUSTEIO DE MAC - PORTARIA GM/MS Nº 3.861 DE 17 DE MAIO DE 2024, CONFORME CONVENIO DE Nº 08.02.001/2024 | 500.000,00 | EMPENHADO |
03/07/2024 | 03070004 | MERCANTIL FREITAS LTDA | 02 - GABINETE DO PREFEITO - GB | AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADE DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 665,00 | EMPENHADO |
03/07/2024 | 03070005 | MERCANTIL FREITAS LTDA | 02 - GABINETE DO PREFEITO - GB | AQUISIÇAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDFDAES DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 3.994,25 | EMPENHADO |
03/07/2024 | 03070006 | J. GILVAN DE LIMA - ME | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | FORNECIMENTO DE PEÇAS ORIGINAIS, GENUINAS OU LEGITIMAS, BATERIAS E OU ACUMULADORES E PRODUTOS AFINS DOS VEICULOS VINCULADOS E PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA E SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE, E EM CONFORME CONDIÇOES, QUANTIDADES E EXIGENCIAS ESTABELECIDAS NESTE EDITAL E SEUS ANEXOS. | 200.000,00 | EMPENHADO |
03/07/2024 | 03070007 | J. GILVAN DE LIMA - ME | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | FORNECIMENTO DE PEÇAS ORIGINAIS, GENUINAS OU LEGITIMAS, BATERIAS E OU ACUMULADORES E PRODUTOS AFINS DOS VEICULOS VINCULADOS E PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA E SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE, E EM CONFORME CONDIÇOES, QUANTIDADES E EXIGENCIAS ESTABELECIDAS NESTE EDITAL E SEUS ANEXOS. | 200.000,00 | EMPENHADO |
03/07/2024 | 02010006 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 02 - GABINETE DO PREFEITO - GB | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS AO GABINETE DO PREFEITO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 36,00 | LIQUIDADO |
03/07/2024 | 01070006 | NEUKENNEDY MAIA SOARES | 02 - GABINETE DO PREFEITO - GB | CUSTEIO DE DIARIA PARA O SR. NEUKENNEDY MAIA SOARES, PORTARIA DE Nº 320/2024, PARA EFETUAR VIAGEM A FORTALEZA/CE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO A CAGECE, NO DIA 01-07-2024 . | 171,00 | LIQUIDADO |
03/07/2024 | 21050004 | NEUKENNEDY MAIA SOARES | 02 - GABINETE DO PREFEITO - GB | CUSTEIO DE DIARIA PARA O SECRETARIO MUNICIPAL NEUKENNEDY MAIA SOARES, CONFORME PORTARIA DE Nº 241 /2024, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO EM VIAGEM PARA FORTALEZA-CE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO JUNTO A SECRETARIA DAS CIDADES, NO DIA 21 DE MAIO DE 2024 | 171,00 | LIQUIDADO |
03/07/2024 | 02010007 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE OBRAS, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 24,00 | LIQUIDADO |
03/07/2024 | 10040001 | MERCANTIL FREITAS LTDA | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | AQUISIÇAO DE LANCHES E REFEIÇOES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 2.052,00 | LIQUIDADO |
03/07/2024 | 02010121 | CONSELHO REG DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMI | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | TAXA DE ART PARA SUPRI AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE /CE. | 262,55 | LIQUIDADO |
03/07/2024 | 02010104 | M2A TECNOLOGIA LTDA ME | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DISPONIBILIZAÇÃO DE ACESSO A BANCO DE DADOS ESPECÍFICOS COM INFORMAÇÕES ATUALIZADAS DE PREÇOS PRATICADOS NO MERCADO, VALORES DE REFERÊNCIA E ATAS DE REGISTRO DE PREÇOS, DURANTE O EXERCÍCIO, PARA SERVIR DE SUBSÍDIO À CONTRATAÇÕES E AQUISIÇÕES A SEREM REALIZADAS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE TABULEIRO DO NORTE/CE, NOS TERMOS DO ART, 15, INCISO V DA LEI FEDERAL Nº 8666.93, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 720,00 | LIQUIDADO |
03/07/2024 | 29040006 | A G M COMERCIO E SERVICOS TEC LTDA. ME | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | LOCAÇAO DE 2 ( DUAS ) IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAL LASER CANON IR 1643 COM FRANQUIA FIXA + VARIAVEL DE 14.400 PAGONAS, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 1.677,00 | LIQUIDADO |
03/07/2024 | 02010012 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 36,00 | LIQUIDADO |
03/07/2024 | 02010028 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 46,64 | LIQUIDADO |
03/07/2024 | 02010012 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 44,60 | LIQUIDADO |
03/07/2024 | 29040007 | A G M COMERCIO E SERVICOS TEC LTDA. ME | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | LOCAÇAO DE 2 ( DUAS ) IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAL LASER COM FRANQUIA DE 5.000 PAGINAS POR MES, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE FINAÇAS DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 1.571,00 | LIQUIDADO |
03/07/2024 | 02010017 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 06 - SEC. DE MEIO AMBIENTE E TURISMO - SEMATU | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO DO MEIO AMBIENTE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 36,00 | LIQUIDADO |
03/07/2024 | 02010013 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 06 - SEC. DE MEIO AMBIENTE E TURISMO - SEMATU | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 12,00 | LIQUIDADO |
03/07/2024 | 12060005 | KILIMPA COMERCIO E INDUSTRIA DE PRODUTOS DE LIMPEZ | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSITENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 1.064,30 | LIQUIDADO |
03/07/2024 | 12060004 | KILIMPA COMERCIO E INDUSTRIA DE PRODUTOS DE LIMPEZ | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSITENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 1.276,15 | LIQUIDADO |
03/07/2024 | 03070003 | ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E A INFANCIA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | REPASSE FINANCEIRO DE INCREMENTO TEMPORARIO PARA CUSTEIO DE MAC - PORTARIA GM/MS Nº 3.861 DE 17 DE MAIO DE 2024, CONFORME CONVENIO DE Nº 08.02.001/2024 | 500.000,00 | LIQUIDADO |
03/07/2024 | 02010039 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 24,00 | LIQUIDADO |
03/07/2024 | 16040009 | E. JOTA COMERCE LTDA | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 14.961,87 | LIQUIDADO |
03/07/2024 | 16040008 | E. JOTA COMERCE LTDA | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 4.987,29 | LIQUIDADO |
03/07/2024 | 01070005 | FRANCISCO ALVES DA SILVA COMERCIO | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | AQUISIÇAO DE PNEUS DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS OFICIAIS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE /CE. | 1.484,80 | LIQUIDADO |
03/07/2024 | 03060018 | J. GILVAN DE LIMA - ME | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE PEÇAS ORIGINAIS, GENUÍNAS OU LEGÍTIMAS, ACESSÓRIOS ORIGINAIS, LEGÍTIMOS OU GENUÍNOS, BATERIAS E OU ACUMULADORES E PRODUTOS AFINS DOS VEÍCULOS VINCULADOS E PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 3.543,00 | LIQUIDADO |
03/07/2024 | 03060018 | J. GILVAN DE LIMA - ME | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE PEÇAS ORIGINAIS, GENUÍNAS OU LEGÍTIMAS, ACESSÓRIOS ORIGINAIS, LEGÍTIMOS OU GENUÍNOS, BATERIAS E OU ACUMULADORES E PRODUTOS AFINS DOS VEÍCULOS VINCULADOS E PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 6.195,00 | LIQUIDADO |
03/07/2024 | 03060018 | J. GILVAN DE LIMA - ME | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE PEÇAS ORIGINAIS, GENUÍNAS OU LEGÍTIMAS, ACESSÓRIOS ORIGINAIS, LEGÍTIMOS OU GENUÍNOS, BATERIAS E OU ACUMULADORES E PRODUTOS AFINS DOS VEÍCULOS VINCULADOS E PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 5.974,50 | LIQUIDADO |
03/07/2024 | 02010049 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 14 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE - SEJUV | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 24,00 | LIQUIDADO |
03/07/2024 | 02010052 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 17 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO - CGM | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A CONTROLADORIA, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 12,00 | LIQUIDADO |
03/07/2024 | 02010006 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 02 - GABINETE DO PREFEITO - GB | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS AO GABINETE DO PREFEITO | 36,00 | PAGO |
03/07/2024 | 01070006 | NEUKENNEDY MAIA SOARES | 02 - GABINETE DO PREFEITO - GB | PAGAMENTO DE CUSTEIO DE DIARIA PARA O SR. NEUKENNEDY MAIA SOARES, PORTARIA DE Nº 320/2024, PARA EFETUAR VIAGEM A FORTALEZA/CE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO A CAGECE, NO DIA 01-07-2024 . | 171,00 | PAGO |
03/07/2024 | 21050004 | NEUKENNEDY MAIA SOARES | 02 - GABINETE DO PREFEITO - GB | PAGAMENTO DE CUSTEIO DE DIARIA PARA O SECRETARIO MUNICIPAL NEUKENNEDY MAIA SOARES, CONFORME PORTARIA DE Nº 241 /2024, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO EM VIAGEM PARA FORTALEZA-CE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO JUNTO A SECRETARIA DAS CIDADES, NO DIA 21 DE MAIO DE 2024 | 171,00 | PAGO |
03/07/2024 | 02010007 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE OBRAS | 24,00 | PAGO |
03/07/2024 | 02010361 | COMPANHIA DE INTELIGENCIA URBANA E SERVIÇOS S.A | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | PAGAMENTO DE DELEGAÇÃO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA À COMPANHIA DE INTELIGENCIA URBANA S.A, COMPREENDENDO A OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO A MODERNIZAÇÃO E EFICIENTIZAÇÃO A IMPLANTAÇÃO DE INFOVIA E REDE DE POSTES PROPRIOS AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESENVOLVIMENTO DE INOVAÇÃO E ATIVIDADES RELACIONADAS COMPARTILHADAS COM A INFRAESTRUTURA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA COM VISTAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROJETO DE CIDADES INTELIGENTE. | 119.184,47 | PAGO |
03/07/2024 | 02040005 | AVO COMERCIO ATACADISTA DE PNEUMATICOS LTDA | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE PNEUS E ACESSORIOS DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS OFICIAIS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 3.874,00 | PAGO |
03/07/2024 | 02040005 | AVO COMERCIO ATACADISTA DE PNEUMATICOS LTDA | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE PNEUS E ACESSORIOS DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS OFICIAIS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 5.500,00 | PAGO |
03/07/2024 | 02010121 | CONSELHO REG DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMI | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | PAGAMENTO DE TAXA DE ART PARA SUPRI AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE /CE. | 262,55 | PAGO |
03/07/2024 | 02010012 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS | 36,00 | PAGO |
03/07/2024 | 02010028 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O MES DE JULHO DE 2024. | 46,64 | PAGO |
03/07/2024 | 02010012 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O MES DE JULHO DE 2024. | 44,60 | PAGO |
03/07/2024 | 02010017 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 06 - SEC. DE MEIO AMBIENTE E TURISMO - SEMATU | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO DO MEIO AMBIENTE | 36,00 | PAGO |
03/07/2024 | 02010013 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 06 - SEC. DE MEIO AMBIENTE E TURISMO - SEMATU | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE MEIO AMBIENT | 12,00 | PAGO |
03/07/2024 | 02010090 | JORGE MACEDO FERREIRA | 06 - SEC. DE MEIO AMBIENTE E TURISMO - SEMATU | PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APOIO OPERACIONAL A COLETA SELETIVA DO LIXO NO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E TURISMO. | 1.450,00 | PAGO |
03/07/2024 | 02010078 | RADIO COMUNITARIA NATIVA FM | 06 - SEC. DE MEIO AMBIENTE E TURISMO - SEMATU | PAGAMENTO DE DIVULGAÇÃO RADIOFÔNICA DA CAMPANHA EDUCATIVA COM INTUITO DE SENSIBILIZAR A POPULAÇÃO PARA COLETA SELETIVA DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 2.500,00 | PAGO |
03/07/2024 | 02010091 | PLANER CONSULTORIA LTDA | 06 - SEC. DE MEIO AMBIENTE E TURISMO - SEMATU | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA NO APOIO E ORIENTAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES COM ÊNFASE EM COLETA SELETIVA, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE TABULEIRO DO NORTE/CE | 1.350,00 | PAGO |
03/07/2024 | 02010092 | ANTONIO HERLANDIO BEZERRA DA SILVA | 06 - SEC. DE MEIO AMBIENTE E TURISMO - SEMATU | PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E REPARO NO TRITURADOR DE PODA DE ARVORES DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E TURISMO. | 1.412,00 | PAGO |
03/07/2024 | 13050003 | HENRIQUE CANDIDO DE LIMA ME | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO DE CONTRATAÇAO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE MANUTENÇAO PREVENTIVAS E CORRETIVAS DE VEICULOS, DE DIVERSAS MARCAS, MODELOS, ERTENCENTES A FROTAS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 12.755,61 | PAGO |
03/07/2024 | 03070003 | ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E A INFANCIA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO DE REPASSE FINANCEIRO DE INCREMENTO TEMPORARIO PARA CUSTEIO DE MAC - PORTARIA GM/MS Nº 3.861 DE 17 DE MAIO DE 2024, CONFORME CONVENIO DE Nº 08.02.001/2024 | 500.000,00 | PAGO |
03/07/2024 | 02010039 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 24,00 | PAGO |
03/07/2024 | 12040001 | MERCANTIL FREITAS LTDA | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | PAGAMENTO DE AQUISIÇAO DE LANCHES E REFEIÇOES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 3.900,00 | PAGO |
03/07/2024 | 02040004 | MERCANTIL FREITAS LTDA | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | PAGAMENTO DE AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 3.740,55 | PAGO |
03/07/2024 | 02010335 | RAPI TRANSPORTES EIRELI | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, PARA REALIZAR O TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO BASICO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | 37.151,60 | PAGO |
03/07/2024 | 16040008 | E. JOTA COMERCE LTDA | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 3.300,01 | PAGO |
03/07/2024 | 16040009 | E. JOTA COMERCE LTDA | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 9.900,03 | PAGO |
03/07/2024 | 02010337 | RAPI TRANSPORTES EIRELI | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, PARA REALIZAR O TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO MEDIO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | 63.783,60 | PAGO |
03/07/2024 | 24040001 | ARNALDO DANIEL MARTINS | 12 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RE. AGRA -SDR | PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VISITAÇÃO, ACOMPANHAMENTO E RECADASTRAMENTO EM TODAS AS CISTERNAS CADASTRADAS E ABASTECIDAS PELO PROGRAMA OPERAÇÃO PIPA DO GOVERNO FEDERAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E REFORMA AGRARIA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE. | 5.900,00 | PAGO |
03/07/2024 | 02010049 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 14 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE - SEJUV | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | 24,00 | PAGO |
03/07/2024 | 05040010 | M.G. ALMEIDA MACHADO - ME | 14 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE - SEJUV | PAGAMENTO DE CONTRATAÇAO DE EMPRESA PARA OS SERVIÇOS DE CONSERTOS E REPAROS EM PNEUS E CAMARAS DE AR NA FROTA DE VEICULOS OFICIAIS E PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA DO MUNICIPIO D ETABULEIRO DO NORTE / CE. | 4.500,00 | PAGO |
03/07/2024 | 02050013 | MERCANTIL FREITAS LTDA | 14 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE - SEJUV | PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE LANCHES E REFEIÇÕES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE. | 868,00 | PAGO |
03/07/2024 | 02050013 | MERCANTIL FREITAS LTDA | 14 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE - SEJUV | PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE LANCHES E REFEIÇÕES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE. | 868,00 | PAGO |
03/07/2024 | 11060013 | ECOMIX EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA. | 15 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SDU | PAGAMENTO DE CONTRATAÇAO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇAO E MANUTENÇAO DE AREAS VERDES, BEM COMO, AQUISIÇAO DE BENS DE CONSUMO ( SEMENTES, ADUBOS, PLANTAS ORNAMENTAIS ARVORES NATIVAS E AFINS), DESTINADOS A ARBORIZAÇAO E PAISAGISMO PARA A REVITALIZAÇAO DAS AREAS VERDES DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 4.388,20 | PAGO |
03/07/2024 | 02010052 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 17 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO - CGM | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A CONTROLADORIA | 12,00 | PAGO |
02/07/2024 | 14030001 | SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO CEARA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | PAGAMENTO DE CUSTEIO DE CRÉDITOS PARA PUBLICAÇÕES OFICIAIS DE PROCESSOS DE LICITAÇÕES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE. | 315,86 | PAGO |
02/07/2024 | 02070001 | CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A | 11 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO - PGM | PAGAMENTO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇO EM TAXA DE CERTIFICADO DIGITAL PARA SUPRI AS NECESSIDADES DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 195,42 | PAGO |
02/07/2024 | 02070001 | CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A | 11 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO - PGM | PRESTAÇAO DE SERVIÇO EM TAXA DE CERTIFICADO DIGITAL PARA SUPRI AS NECESSIDADES DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 195,42 | EMPENHADO |
02/07/2024 | 02070002 | PRONAI COMERCIO DE LIVROS LTDA - ME. | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | AQUISIÇAO DE KIT EDUCAÇAO INCLUSIVA PARA TRABALHAR COM CRIANÇAS NEURO ATIPICAS, DA REDE DE ENSINO DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE, RESPONSABILIDDAE DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA. | 54.400,00 | EMPENHADO |
02/07/2024 | 02070003 | FRANCISCO WAGNER FERREIRA DA SILVA ME | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO, HIDRÁULICO E MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM GERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 10.096,64 | EMPENHADO |
02/07/2024 | 02070004 | MERCANTIL FREITAS LTDA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 1.076,31 | EMPENHADO |
02/07/2024 | 02070005 | MERCANTIL FREITAS LTDA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 211,30 | EMPENHADO |
02/07/2024 | 02070006 | MERCANTIL FREITAS LTDA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | AQUISIÇÃO DE AGUA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 702,00 | EMPENHADO |
02/07/2024 | 02070007 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO (ESCOLAS) , DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. EMPENHO COMPLEMENTAR DE Nº 01030054. . | 150.000,00 | EMPENHADO |
02/07/2024 | 02070008 | TF CONSTRUÇÕES LTDA | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS A SEREM UTILIZADOS NOS DIVERSOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 315.758,45 | EMPENHADO |
02/07/2024 | 02040005 | AVO COMERCIO ATACADISTA DE PNEUMATICOS LTDA | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | AQUISIÇÃO DE PNEUS E ACESSORIOS DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS OFICIAIS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 5.500,00 | LIQUIDADO |
02/07/2024 | 01030023 | F & F ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA S/C | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA NA AREA DE LICITAÇÃO E CONTRATOS PÚBLICOS, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 3.650,00 | LIQUIDADO |
02/07/2024 | 01040017 | PASEP- SEC REC FEDERALMINISTERIO DA FAZENDA | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | O CUSTEIO DE CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP, DURANTE O EXERCICIO DE 2024, COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 02010296 | 266,42 | LIQUIDADO |
02/07/2024 | 01030026 | F & F ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA S/C | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA NA AREA DE LICITAÇÃO E CONTRATOS PÚBLICOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 3.580,00 | LIQUIDADO |
02/07/2024 | 02010028 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 23,43 | LIQUIDADO |
02/07/2024 | 02010012 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 28,03 | LIQUIDADO |
02/07/2024 | 08040006 | A G M COMERCIO E SERVICOS TEC LTDA. ME | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PRESTAÇAO DE SERVIÇOS REFERENTE A MANUTENÇAO PREVETINVA E CORRETIVA NAS IMPRESSORAS PERTENCENTES AOS SETORES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 2.748,00 | LIQUIDADO |
02/07/2024 | 01070011 | JP DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE EIRELI | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVIÇO DE PROVIMENTO DE SOLUÇÃO INTEGRADA PARA IMPLANTAÇÃO, TREINAMENTO, MANUTENÇÃO E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA AUTOMAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 44.210,00 | LIQUIDADO |
02/07/2024 | 01070011 | JP DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE EIRELI | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVIÇO DE PROVIMENTO DE SOLUÇÃO INTEGRADA PARA IMPLANTAÇÃO, TREINAMENTO, MANUTENÇÃO E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA AUTOMAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 71.340,00 | LIQUIDADO |
02/07/2024 | 13050003 | HENRIQUE CANDIDO DE LIMA ME | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CONTRATAÇAO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE MANUTENÇAO PREVENTIVAS E CORRETIVAS DE VEICULOS, DE DIVERSAS MARCAS, MODELOS, ERTENCENTES A FROTAS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 12.755,61 | LIQUIDADO |
02/07/2024 | 02010199 | HENRIQUE CANDIDO DE LIMA ME | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DIVERSOS, DESTINADOS À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 2.846,50 | LIQUIDADO |
02/07/2024 | 02010199 | HENRIQUE CANDIDO DE LIMA ME | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DIVERSOS, DESTINADOS À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 2.846,50 | LIQUIDADO |
02/07/2024 | 02010199 | HENRIQUE CANDIDO DE LIMA ME | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DIVERSOS, DESTINADOS À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 3.662,00 | LIQUIDADO |
02/07/2024 | 12040001 | MERCANTIL FREITAS LTDA | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | AQUISIÇAO DE LANCHES E REFEIÇOES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 3.900,00 | LIQUIDADO |
02/07/2024 | 02040004 | MERCANTIL FREITAS LTDA | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 3.740,55 | LIQUIDADO |
02/07/2024 | 01030025 | F & F ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA S/C | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA NA AREA DE LICITAÇÃO E CONTRATOS PÚBLICOS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE | 4.540,00 | LIQUIDADO |
02/07/2024 | 01070008 | MAVI DISTRIBUIDORA LTDA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 2.920,38 | LIQUIDADO |
02/07/2024 | 01070001 | MAVI DISTRIBUIDORA LTDA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 5.898,44 | LIQUIDADO |
02/07/2024 | 01070007 | MAVI DISTRIBUIDORA LTDA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 3.103,19 | LIQUIDADO |
02/07/2024 | 01070004 | MAVI DISTRIBUIDORA LTDA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 1.554,60 | LIQUIDADO |
02/07/2024 | 19020011 | MERCADINHO VITORIA ALIMENTOS LTDA - EPP | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 4.384,44 | LIQUIDADO |
02/07/2024 | 19020013 | MERCADINHO VITORIA ALIMENTOS LTDA - EPP | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 1.461,32 | LIQUIDADO |
02/07/2024 | 07030004 | MERCADINHO VITORIA ALIMENTOS LTDA - EPP | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 1.968,36 | LIQUIDADO |
02/07/2024 | 14030001 | SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO CEARA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | CUSTEIO DE CRÉDITOS PARA PUBLICAÇÕES OFICIAIS DE PROCESSOS DE LICITAÇÕES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE. | 315,86 | LIQUIDADO |
02/07/2024 | 02010016 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL, DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 229,75 | LIQUIDADO |
02/07/2024 | 05020002 | LUZIMAR DAMASCENO DE ARAUJO | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COMPOSIÇÃO DAS CESTAS BÁSICAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2024. | 19.944,00 | LIQUIDADO |
02/07/2024 | 01030024 | F & F ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA S/C | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA NA AREA DE LICITAÇÃO E CONTRATOS PÚBLICOS, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 3.120,00 | LIQUIDADO |
02/07/2024 | 02070001 | CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A | 11 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO - PGM | PRESTAÇAO DE SERVIÇO EM TAXA DE CERTIFICADO DIGITAL PARA SUPRI AS NECESSIDADES DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 195,42 | LIQUIDADO |
02/07/2024 | 02010327 | ANTÔNIA DENNUGNA MAIA CHAVES | 12 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RE. AGRA -SDR | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO À COMUNIDADE DE GENIPAPEIRO, NO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, ATRAVÉS DE POÇO TUBULAR, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E REFORMA AGRÁRIA DESTE MUNICÍPIO | 850,00 | LIQUIDADO |
02/07/2024 | 07030005 | JOSÉ WAGNE DE FREITAS CHAVES | 12 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RE. AGRA -SDR | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RESTAURAÇÃO, IMPERMEABILIZAÇÃO E LIMPEZA/DESINFECÇÃO DE RESERVATÓRIOS ELEVADOS E/OU CISTERNAS DE DIFERENTES MODALIDADES PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E REFORMA AGRÁRIA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 1.450,00 | LIQUIDADO |
02/07/2024 | 01030027 | F & F ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA S/C | 13 - SECRETARIA DE CULTURA - SECULT | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA NA AREA DE LICITAÇÃO E CONTRATOS PÚBLICOS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 4.540,00 | LIQUIDADO |
02/07/2024 | 01040017 | PASEP- SEC REC FEDERALMINISTERIO DA FAZENDA | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | CUSTEIO DE CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | 266,42 | PAGO |
02/07/2024 | 18060004 | M A CHAVES MOTOPEÇAS ME | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | PAGAMENTO DE AQUISIÇAO DE MATERIAL, DESTINADOS AO CONSERTO DE MOTO, PLACA OIP-8112, PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPIO DE ADMINISTRAÇAO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 1.070,00 | PAGO |
02/07/2024 | 02010028 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O MES DE JULHO DE 2024. | 23,43 | PAGO |
02/07/2024 | 02010012 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O MES DE JULHO DE 2024. | 28,03 | PAGO |
01/07/2024 | 01070001 | MAVI DISTRIBUIDORA LTDA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 5.898,44 | EMPENHADO |
01/07/2024 | 01070002 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARÁ - FERMOJU | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | CUIMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS CONFORME PROCESSOS DE Nº 0001910-54.2022.8.06.0000 , Nº 0001943-44.2022.8.06.0000 E Nº 0001831-75.2022.8.06.0000 | 37.500,58 | EMPENHADO |
01/07/2024 | 01070003 | CONSTRUTORA BEIJA-FLOR LTDA | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | CONTRATAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA URBANIZAÇÃO COM PAVIMENTAÇÃO DE VIAS NO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE | 121.602,23 | EMPENHADO |
01/07/2024 | 01070004 | MAVI DISTRIBUIDORA LTDA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 1.573,48 | EMPENHADO |
01/07/2024 | 01070005 | FRANCISCO ALVES DA SILVA COMERCIO | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | AQUISIÇAO DE PNEUS DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS OFICIAIS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE /CE. | 2.692,16 | EMPENHADO |
01/07/2024 | 01070006 | NEUKENNEDY MAIA SOARES | 02 - GABINETE DO PREFEITO - GB | CUSTEIO DE DIARIA PARA O SR. NEUKENNEDY MAIA SOARES, PORTARIA DE Nº 320/2024, PARA EFETUAR VIAGEM A FORTALEZA/CE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO A CAGECE, NO DIA 01-07-2024 . | 171,00 | EMPENHADO |
01/07/2024 | 01070007 | MAVI DISTRIBUIDORA LTDA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 3.140,90 | EMPENHADO |
01/07/2024 | 01070008 | MAVI DISTRIBUIDORA LTDA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 2.955,85 | EMPENHADO |
01/07/2024 | 01070009 | ILUMICON CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | CONTRATAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA PAVIMENTAÇÃO EM DIVERSAS RUAS DE ACORDO COM O PLANO DE NECESSIDADES DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, CONFORME ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS, PLANILHAS DE ORÇAMENTO, CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO, MEMORIAL DESCRITIVO, MEMORIAL DE CÁLCULO, COMPOSIÇÃO DE B.D.I, COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS, PEÇAS GRÁFICAS, MEMORIAL FOTOGRÁFICO, COMPOSIÇÃO DE ENCARGOS SOCIAIS, EM ANEXO, COMPLEMENTAR AO EMPENHO DE Nº 02050010 | 308.527,44 | EMPENHADO |
01/07/2024 | 01070010 | JBM DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA- EPP | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS QUE NÃO CONSTAM NA PPI MUNICIPAL ESTADUAL BÁSICA E DE ALTO CUSTO, ASSIM COMO MEDICAÇÕES INDICIALIZADAS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO SISTEMA DE SAÚDE DE TABULEIRO DO NORTE-CE, CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NESTE EDITAL E SEUS ANEXOS. | 1.656,95 | EMPENHADO |
01/07/2024 | 01070011 | JP DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE EIRELI | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVIÇO DE PROVIMENTO DE SOLUÇÃO INTEGRADA PARA IMPLANTAÇÃO, TREINAMENTO, MANUTENÇÃO E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA AUTOMAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 115.550,00 | EMPENHADO |
01/07/2024 | 01070012 | SM COMERCIAL DE PETROLEO TABULEIRO DO NORTE LTDA | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS LÍQUIDOS, DERIVADOS DE PETRÓLEO, DESTINADOS A FROTA DE VEÍCULOS VINCULADOS E/OU PERTENCENTES ÀS DIVERSAS UNIDADES GESTORAS (SECRETARIAS) DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, PARA O EXERCÍCIO 2024, E EM CONFORMIDADE COM AS ESPECIFICAÇÕES E QUANTIDADES CONSTANTES DO ANEXO I DO EDITAL. | 300.000,00 | EMPENHADO |
01/07/2024 | 01070013 | SM COMERCIAL DE PETROLEO TABULEIRO DO NORTE LTDA | 06 - SEC. DE MEIO AMBIENTE E TURISMO - SEMATU | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS LÍQUIDOS, DERIVADOS DE PETRÓLEO, DESTINADOS A FROTA DE VEÍCULOS VINCULADOS E/OU PERTENCENTES A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, PARA O EXERCÍCIO 2024, E EM CONFORMIDADE COM AS ESPECIFICAÇÕES E QUANTIDADES CONSTANTES DO ANEXO I DO EDITAL. | 10.000,00 | EMPENHADO |
01/07/2024 | 01070014 | F. MÁRCIO DE ARAÚJO MEDEIROS | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | CONTRATAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NA UNIDADE ESCOLAR NOSSA SENHORA DE FÁTIMA, NO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE | 149.707,99 | EMPENHADO |
01/07/2024 | 01070015 | JBM DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA- EPP | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | AQUISIÇÕES DE MATERIAL MÉDICO, ODONTOLÓGICO, MEDICAMENTOS, AMBULATORIAL, PERMANENTE E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, E EM CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NESTE EDITAL E ESEUS ANEXOS. | 98.485,50 | EMPENHADO |
01/07/2024 | 01070016 | CONSELHO REG DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMI | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | TAXA DE ART PARA SUPRI AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE /CE. EMPENHO COMPLEMENTAR DE Nº 02010121. | 1.500,00 | EMPENHADO |
01/07/2024 | 01070017 | CONSELHO REG DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMI | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | TAXA DE ART PARA SUPRIR AS NECESSIDAES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. EMPENHO COMPLEMENTAR DE Nº 02010120. | 1.000,00 | EMPENHADO |
01/07/2024 | 01070018 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, COMPLEMENTAR AO EMPENHO 02010040 | 1.500,00 | EMPENHADO |
01/07/2024 | 01070019 | M L X LOCAÇÃO DE VEICULOS EIRELI | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | CONTRATAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA CONCLUSÃO DO PRÉDIO DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 211.969,08 | EMPENHADO |
01/07/2024 | 01070020 | ILUMICON CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | CONTRATAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA PAVIMENTAÇÃO EM DIVERSAS RUAS DE ACORDO COM O PLANO DE NECESSIDADES DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, CONFORME ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS, PLANILHAS DE ORÇAMENTO, CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO, MEMORIAL DESCRITIVO, MEMORIAL DE CÁLCULO, COMPOSIÇÃO DE B.D.I, COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS, PEÇAS GRÁFICAS, MEMORIAL FOTOGRÁFICO, COMPOSIÇÃO DE ENCARGOS SOCIAIS, EM ANEXO. | 135.000,00 | EMPENHADO |
01/07/2024 | 01070021 | IMOBILIARIA ESTADOS UNIDOS LTDA | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL LOCALIZADO À RUA ACELINO MAIA, 3737, BAIRRO 08 DE SETEMBRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO DETRAN, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 15.000,00 | EMPENHADO |
01/07/2024 | 01070022 | CARLOS JORGE CHAVES GUIMARÃES | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | .LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO À RUA PADRE CLICÉRIO, 4626, SÃO FRANCISCO, TABULEIRO DO NORTE/CE, PARA FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DA MERENDA ESCOLAR, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DESTE MUNICÍPIO | 10.428,00 | EMPENHADO |
01/07/2024 | 01070023 | PASEP- SEC REC FEDERALMINISTERIO DA FAZENDA | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | O CUSTEIO DE CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP, EMPENHO CMPLEMENTAR DE Nº 02010232. | 100.000,00 | EMPENHADO |
01/07/2024 | 01070024 | FOLHA DE PAGAMENTO CONTROLADORIA GERAL | 17 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO - CGM | O CUSTEIO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA CONTROLADORIA DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. EMPENHO COMPLEMENTAR DE Nº 02010141. | 77.500,00 | EMPENHADO |
01/07/2024 | 01070025 | FOLHA DE PAGAMENTO - DESENVOLV.URBANO | 15 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SDU | A CONTRATAÇÃO TEMPORARIA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, EMPENHO COMPLEMENTARD E Nº 01040018 . | 35.000,00 | EMPENHADO |
01/07/2024 | 01070026 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DESENVOL RURAL E REFORMA | 12 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RE. AGRA -SDR | A CONTRATAÇÃO TEMPORARIA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E REFORMA AGRÁRIA DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. EMEPNHO COMPLEMENTAR DE Nº 02010138. | 180.000,00 | EMPENHADO |
01/07/2024 | 01070027 | FOLHA DE PAGAMENTO-SEC DESENV.ECONOMICO E EMPREEND | 07 - SEC.E DESENV. ECONOMICO E EMPREENDEDORISMO - SDE | A CONTRATAÇÃO TEMPORARIA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024, COMPLEMENTAR AO EMPENHO DE Nº 02050019. | 100.000,00 | EMPENHADO |
01/07/2024 | 01070028 | FOLHA DE PAGAMENTO-SEC DESENV.ECONOMICO E EMPREEND | 07 - SEC.E DESENV. ECONOMICO E EMPREENDEDORISMO - SDE | O CUSTEIO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. EMPENHO COMPLEMENTAR DE Nº 02010133. | 40.000,00 | EMPENHADO |
01/07/2024 | 01070029 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE MEIO AMBIENTE | 06 - SEC. DE MEIO AMBIENTE E TURISMO - SEMATU | A CONTRATAÇÃO TEMPORARIA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. EMPENHO COMPLEMENTAR DE Nº 02010130. | 40.000,00 | EMPENHADO |
01/07/2024 | 01070030 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBL | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | A CONTRATAÇÃO TEMPORARIA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024, COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 02010156 | 100.000,00 | EMPENHADO |
01/07/2024 | 01070031 | FOLHA DE PAGAMENTO - PROCURADORIA GERAL DO MUNICI | 11 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO - PGM | CONTRATAÇÃO TEMPORARIA DE SERVIDORES LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. | 7.400,00 | EMPENHADO |
01/07/2024 | 01070032 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE AÇAO SOCIAL | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | A CONTRATAÇÃO TEMPORARIA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. EMPENHO COMPLEMENTAR DE Nº 02010161. | 100.000,00 | EMPENHADO |
01/07/2024 | 01070033 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE AÇAO SOCIAL | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | A CONTRATAÇÃO TEMPORARIA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS) DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. EMPENHO COMPLEMENTAR DE Nº 02010164. | 30.000,00 | EMPENHADO |
01/07/2024 | 01070034 | FOLHA DE PAGAMENTO - ENFERMAGEM | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CUSTEIO PARA PAGAMENTO DA COMPLEMENTAÇÃO DO PISO SALARIAL CONFORME PORTARIA GM/MS Nº 597/2023, E ESTABELECE NOVOS CRITÉRIOS E PROCEDIMENTOS PARA O REPASSE DA ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DA UNIÃO DESTINADO AO CUMPRIMENTO DO PISO SALARIAL NACIONAL DE ENFERMEIRAS, TÉCNICOS E AUXILIARES DE ENFERMAGEM E PARTEIRAS, E DISPÕE SOBRE O REPASSE REFERENTE AO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, EMPENHO COMPLEMENTAR DE Nº 02050024 | 100.000,00 | EMPENHADO |
01/07/2024 | 01070035 | SISTEMA INT. DE SANEAMENTO RURAL-SISAR | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ÁGUA A SEREM UTILIZADOS NA UNIDADES DE EDUCAÇÃO BASICA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. EMPENHO COMPLEMENTAR DE Nº 01030058. | 15.000,00 | EMPENHADO |
01/07/2024 | 01070036 | FOPAG - ENS. INFANTIL 70% - EFETIVOS | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EFETIVOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BASICA (FUNDEB 70%) DA REDE DE ENSINO INFANTIL DE TABULEIRO DO NORTE, DURANTE O EXERCICIO DE 2024, COMPLEMENTAR AO EMPENHO DE Nº 01040020 | 700.000,00 | EMPENHADO |
01/07/2024 | 01070037 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE SAUDE | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | O CUSTEIO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024, COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 02010305 | 270.000,00 | EMPENHADO |
01/07/2024 | 01070038 | D L LOCAÇOES E SERVIÇOS LTDA. | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | A LOCAÇAO DE VEICULOS DIVERSOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE /CE, E EM CONFORME CONDIÇOES, QUANTIDADES E EXIGENCIAS ESTABELICIDAS NESTE EDITAL E SEUS ANEXOS. | 28.000,00 | EMPENHADO |
01/07/2024 | 01070039 | FOLHA DE PAGAMENTO- SEC SAUDE- ATENÇÃO SECUNDARIA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | A CONTRATAÇÃO TEMPORARIA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE- MAC DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024, COMPLEMENTAR AO EMPENHO DE Nº01030019 | 350.000,00 | EMPENHADO |
01/07/2024 | 01070040 | FOLHA DE PAGAMENTO SEC.DE SAUDE - PAB | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | A CONTRATAÇÃO TEMPORARIA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE- PAB DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024, COMPLEMENTAR AO EMPENHO DE Nº 03060035 | 500.000,00 | EMPENHADO |
01/07/2024 | 01070041 | FOLHA DE PAGAMENTO- SEC SAUDE- ATENÇÃO SECUNDARIA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | O CUSTEIO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE-MAC DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024 | 120.000,00 | EMPENHADO |
01/07/2024 | 01070042 | INSTITUTO NEXOS SOLUÇÕES GOVERNAMENTAIS LTDA | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTÃO GOVERNAMENTAL, COMPREENDENDO AOS SERVIÇOS DE ORIENTAÇÃO, CRIAÇÃO E MONITORAMENTO DE ROTINAS E FLUXOS DE CONTROLE, ELABORAÇÃO DE MINUTAS DE NORMATIZAÇÃO INTERNA, REALIZAÇÃO DE TREINAMENTO DE PESSOAL, ELABORAÇÃO, ANÁLISES E APRESENTAÇÃO DE RELATÓRIOS, CONCILIAÇÕES E MONITORAMENTO DE CONTROLES, ELABORAÇÃO DE PAINÉIS GERENCIAIS PARA ACOMPANHAMENTO DE DESPESAS, RECEITAS, PESSOAL E EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, APOIO EM AUDITORIAS INTERNAS E FISCALIZAÇÕES E A IMPLEMENTAÇÃO DE MELHORIAS CONTÍNUAS NA GESTÃO PÚBLICA NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 12.000,00 | EMPENHADO |
01/07/2024 | 01070043 | INSTITUTO NEXOS SOLUÇÕES GOVERNAMENTAIS LTDA | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTÃO GOVERNAMENTAL, COMPREENDENDO AOS SERVIÇOS DE ORIENTAÇÃO, CRIAÇÃO E MONITORAMENTO DE ROTINAS E FLUXOS DE CONTROLE, ELABORAÇÃO DE MINUTAS DE NORMATIZAÇÃO INTERNA, REALIZAÇÃO DE TREINAMENTO DE PESSOAL, ELABORAÇÃO, ANÁLISES E APRESENTAÇÃO DE RELATÓRIOS, CONCILIAÇÕES E MONITORAMENTO DE CONTROLES, ELABORAÇÃO DE PAINÉIS GERENCIAIS PARA ACOMPANHAMENTO DE DESPESAS, RECEITAS, PESSOAL E EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, APOIO EM AUDITORIAS INTERNAS E FISCALIZAÇÕES E A IMPLEMENTAÇÃO DE MELHORIAS CONTÍNUAS NA GESTÃO PÚBLICA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 18.000,00 | EMPENHADO |
01/07/2024 | 01070044 | INSTITUTO NEXOS SOLUÇÕES GOVERNAMENTAIS LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTÃO GOVERNAMENTAL, COMPREENDENDO AOS SERVIÇOS DE ORIENTAÇÃO, CRIAÇÃO E MONITORAMENTO DE ROTINAS E FLUXOS DE CONTROLE, ELABORAÇÃO DE MINUTAS DE NORMATIZAÇÃO INTERNA, REALIZAÇÃO DE TREINAMENTO DE PESSOAL, ELABORAÇÃO, ANÁLISES E APRESENTAÇÃO DE RELATÓRIOS, CONCILIAÇÕES E MONITORAMENTO DE CONTROLES, ELABORAÇÃO DE PAINÉIS GERENCIAIS PARA ACOMPANHAMENTO DE DESPESAS, RECEITAS, PESSOAL E EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, APOIO EM AUDITORIAS INTERNAS E FISCALIZAÇÕES E A IMPLEMENTAÇÃO DE MELHORIAS CONTÍNUAS NA GESTÃO PÚBLICA NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 16.500,00 | EMPENHADO |
01/07/2024 | 01070045 | INSTITUTO NEXOS SOLUÇÕES GOVERNAMENTAIS LTDA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTÃO GOVERNAMENTAL, COMPREENDENDO AOS SERVIÇOS DE ORIENTAÇÃO, CRIAÇÃO E MONITORAMENTO DE ROTINAS E FLUXOS DE CONTROLE, ELABORAÇÃO DE MINUTAS DE NORMATIZAÇÃO INTERNA, REALIZAÇÃO DE TREINAMENTO DE PESSOAL, ELABORAÇÃO, ANÁLISES E APRESENTAÇÃO DE RELATÓRIOS, CONCILIAÇÕES E MONITORAMENTO DE CONTROLES, ELABORAÇÃO DE PAINÉIS GERENCIAIS PARA ACOMPANHAMENTO DE DESPESAS, RECEITAS, PESSOAL E EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, APOIO EM AUDITORIAS INTERNAS E FISCALIZAÇÕES E A IMPLEMENTAÇÃO DE MELHORIAS CONTÍNUAS NA GESTÃO PÚBLICA NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 13.500,00 | EMPENHADO |
01/07/2024 | 01070046 | FOLHA DE PAGAMENTO-SEC DE SAUDE PACS | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | A CONTRATAÇÃO TEMPORARIA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE-ACS DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. | 100.000,00 | EMPENHADO |
01/07/2024 | 01070047 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE SAUDE/CONTROLE DE ENDE | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | VENCIMENTOS DOS AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE- VIGILANCIA EM SAUDE DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. | 100.000,00 | EMPENHADO |
01/07/2024 | 01070048 | EDUC ASSESSORIA E CONSULTORIA EDUCACIONAL LTDA | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NAS ATIVIDADES E AÇÕES DE ACOMPANHAMENTO EDUCACIONAL PARA CRIAÇÃO, APRESENTAÇÃO E APLICAÇÃO DE PROJETOS EDUCACIONAIS VOLTADOS PARA A EDUCAÇÃO INCLUSIVA E ROBÓTICA, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 132.000,00 | EMPENHADO |
01/07/2024 | 01070049 | EDUC ASSESSORIA E CONSULTORIA EDUCACIONAL LTDA | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NAS ATIVIDADES E AÇÕES DE ACOMPANHAMENTO EDUCACIONAL PARA CRIAÇÃO, APRESENTAÇÃO E APLICAÇÃO DE PROJETOS EDUCACIONAIS VOLTADOS PARA A EDUCAÇÃO INCLUSIVA E ROBÓTICA, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 134.000,00 | EMPENHADO |
01/07/2024 | 01070050 | CONSTRUTORA ÊXITO EIRELI - EPP | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | CONTRATAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA REFORMA PREVENTIVA E CORRETIVA DE 03 (TRÊS) UNIDADES ESCOLARES, NA LOCALIDADE DE BARRA DO FEIJÃO, GANGORRINHA E PEDRA PRETA NO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE | 232.920,67 | EMPENHADO |
01/07/2024 | 01070051 | DIOGO LIMA CRISPIM ME | 02 - GABINETE DO PREFEITO - GB | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO, DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 25.600,00 | EMPENHADO |
01/07/2024 | 01070052 | DIOGO LIMA CRISPIM ME | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, PARA FICAR À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 6.200,00 | EMPENHADO |
01/07/2024 | 01070053 | DIOGO LIMA CRISPIM ME | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, PARA FICAR À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE | 5.000,00 | EMPENHADO |
01/07/2024 | 01070054 | DIOGO LIMA CRISPIM ME | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, PARA FICAR À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 5.000,00 | EMPENHADO |
01/07/2024 | 01070055 | DIOGO LIMA CRISPIM ME | 12 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RE. AGRA -SDR | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E REFORMA AGRÁRIA, DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 10.500,00 | EMPENHADO |
01/07/2024 | 01070056 | DIOGO LIMA CRISPIM ME | 07 - SEC.E DESENV. ECONOMICO E EMPREENDEDORISMO - SDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E EMPREENDEDORISMO, DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 5.600,00 | EMPENHADO |
01/07/2024 | 01070057 | DIOGO LIMA CRISPIM ME | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 9.300,00 | EMPENHADO |
01/07/2024 | 01070058 | DIOGO LIMA CRISPIM ME | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS, DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 21.400,00 | EMPENHADO |
01/07/2024 | 01070059 | DIOGO LIMA CRISPIM ME | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 15.500,00 | EMPENHADO |
01/07/2024 | 01070060 | DIOGO LIMA CRISPIM ME | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 19.000,00 | EMPENHADO |
01/07/2024 | 01070061 | RAPI TRANSPORTES EIRELI | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA OS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO(S), PARA FICAR À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 14.112,56 | EMPENHADO |
01/07/2024 | 01070062 | RAPI TRANSPORTES EIRELI | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA OS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO(S), PARA FICAR À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 24.488,10 | EMPENHADO |
01/07/2024 | 01070063 | RAPI TRANSPORTES EIRELI | 02 - GABINETE DO PREFEITO - GB | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA OS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO(S), PARA FICAR À DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 9.049,95 | EMPENHADO |
01/07/2024 | 01070064 | RAPI TRANSPORTES EIRELI | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA OS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO(S), PARA FICAR À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 15.565,92 | EMPENHADO |
01/07/2024 | 01070065 | MAREA LOCAÇÕES E SERVIÇOS | 12 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RE. AGRA -SDR | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS (CARRO PIPA), PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E REFORMA AGRÁRIA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 18.750,00 | EMPENHADO |
01/07/2024 | 01070066 | MAURICIO ANALISES CLINICAS E CITOLOGICAS LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROCEDIMENTOS LABORATORIAIS (EXAMES CITOPATOLÓGICOS, CÉRVICO-VAGINAL E MICROFLORA) CONTEMPLADOS NA PPI, CONFORME RELATÓRIO EMITIDO PELA SESA/CORAC/NUICS, SISTEMA DE INFORMAÇÃO AMBULATORIAL, PROMOVENDO ATENÇÃO AO AUXÍLIO DO DIAGNÓSTICO DOS PACIENTES REFERENCIADOS PARA O ATENDIMENTO, DESTINADOS AS CIDADES DE: ALTO SANTO, IRACEMA, JAGUARETAMA, JAGUARIBARA, PEREIRO, POTIRETAMA, QUIXERÉ, SÃO JOÃO DO JAGUARIBE, TABULEIRO DO NORTE, JAGUARIBE, ERERÉ, JAGUARUANA, MORADA NOVA, RUSSAS E LIMOEIRO DO NORTE, COM PREÇOS DE ACORDO COM A TABELA SIGTAP ? SISTEMA DE GERENCIAMENTO DA TABELA DE PROCEDIMENTOS, MEDICAMENTOS E OPM DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE ? SUS. | 150.000,00 | EMPENHADO |
01/07/2024 | 01070067 | ME ENGENHARIA | 15 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SDU | CONTRATAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA REFORMA DO CANTEIRO CENTRAL DA AVENIDA SÃO JOSÉ, NO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE | 154.137,94 | EMPENHADO |
01/07/2024 | 01070068 | JBM DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA- EPP | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | AQUISIÇÕES DE MATERIAL MÉDICO, ODONTOLÓGICO, MEDICAMENTOS, AMBULATORIAL, PERMANENTE E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, E EM CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NESTE EDITAL E ESEUS ANEXOS. | 10.151,30 | EMPENHADO |
01/07/2024 | 01070069 | ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E A INFANCIA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | REPASSE FINANCEIRO DO TESOURO MUNICIPAL PARA CUSTEAR PROCEDIMENTOS DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE (INTERNAÇÃO HOSPITALAR)-MAC, CONFORME PROGRAMAÇÃO PACTUADA INTEGRADA AMBULATORIAL E HOSPITALAR CONFORME CONVENIO DE Nº 08.02.001/2024, COMPLEMENTAR AO EMPENHO DE Nº 08020006. | 220.000,00 | EMPENHADO |
01/07/2024 | 01070070 | ASSOCIAÇÃO TAB.DOS AGENTES COMUNITÁRIOS SAÚDE E EN | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | REPASSE DE RECURSOS CONFORME CONVENIO DE Nº 02.01.002/2024, AMPARADO PELA LEI MUNICIPAL Nº 1.503/2016 E 1.787/2018 PARA OS AGENTE COMUNITARIOS DE SAUDE PARA DESENVOLVER AÇÕES DE PROMOÇÃO DA SAUDE E PREVENÇÃO DE DOENÇAS NA ATENÇÃO PRIMARIA EM SAUDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DE TABULEIRO DO NORTE-CE. | 204.740,00 | EMPENHADO |
01/07/2024 | 01070071 | ASSOCIAÇÃO DE AGENTES DE SAUDE DE TABULEIRO DO NOR | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | REPASSE DE RECURSOS CONFORME CONVENIO DE Nº 02.01.001/2024, AMPARADO PELA LEI MUNICIPAL Nº 1.503/2016 PARA OS AGENTE COMUNITARIOS DE SAUDE PARA DESENVOLVER AÇÕES DE PROMOÇÃO DA SAUDE E PREVENÇÃO DE DOENÇAS NA ATENÇÃO PRIMARIA EM SAUDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DE TABULEIRO DO NORTE-CE. | 282.400,00 | EMPENHADO |
01/07/2024 | 01070072 | DIOGO LIMA CRISPIM ME | 16 - SEC. DE ASSUNTOS INSTITUCIONAIS E POLITICOS -SAIP | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ASSUNTOS INSTITUCIONAIS E POLÍTICOS, DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 6.500,00 | EMPENHADO |
01/07/2024 | 01070073 | ATOS INCORPORAÇÕES, EMPREEND. IMOB. | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE LIMPEZA PÚBLICA URBANA COMPREENDENDO: COLETA E TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES E COMERCIAIS, COLETA E TRANSPORTE DE ENTULHO, RESÍDUOS DE VARRIÇÃO E SERVIÇOS DE VARRIÇÃO, CAPINAÇÃO, ROÇO, PODA E PINTURA DE MEIO FIO, NO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, COMPLEMENTAR AO EMEPNHO DE Nº 03060075. | 97.003,41 | EMPENHADO |
01/07/2024 | 01070074 | SERVCON - SERVIÇOS DE ASSESSORIA E PROJETOS LTDA | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS PARA CAPTAÇÃO DE RECURSOS, COM ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE SUAS RESPECTIVAS PRESTAÇÕES DE CONTAS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 23.400,00 | EMPENHADO |
01/07/2024 | 01070075 | SERVCON - SERVIÇOS DE ASSESSORIA E PROJETOS LTDA | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS PARA CAPTAÇÃO DE RECURSOS, COM ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE SUAS RESPECTIVAS PRESTAÇÕES DE CONTAS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 18.000,00 | EMPENHADO |
01/07/2024 | 01070076 | SERVCON - SERVIÇOS DE ASSESSORIA E PROJETOS LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS PARA CAPTAÇÃO DE RECURSOS, COM ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE SUAS RESPECTIVAS PRESTAÇÕES DE CONTAS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 18.000,00 | EMPENHADO |
01/07/2024 | 01070077 | SERVCON - SERVIÇOS DE ASSESSORIA E PROJETOS LTDA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS PARA CAPTAÇÃO DE RECURSOS, COM ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE SUAS RESPECTIVAS PRESTAÇÕES DE CONTAS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 15.000,00 | EMPENHADO |
01/07/2024 | 01070078 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 12 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RE. AGRA -SDR | CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. EMPENHO COMPLEMENTAR DE Nº 01030041. | 150.000,00 | EMPENHADO |
01/07/2024 | 01070079 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | CUSTEIO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 30% DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 5.000,00 | EMPENHADO |
01/07/2024 | 01070080 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | CUSTEIO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 70% - EINSINO FUNDAMENTAL DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 400.000,00 | EMPENHADO |
01/07/2024 | 01070081 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | CUSTEIO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 70% - EINSINO INFANTIL DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, COMPLEMENTAR AO EMPENHO DE Nº 02010324 | 150.000,00 | EMPENHADO |
01/07/2024 | 01070082 | JULIANA DE CARVALHO OLIVEIRA | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ORGANIZAÇÃO E CATALOGAÇÃO DE DOCUMENTOS CONTABEIS /FINANCEIROS PARA SUBSIDIAR A ELABORAÇÃO E ENVIO DE PRESTAÇÕES DE CONTAS DE RECURSOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BASICA DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE. | 2.800,00 | EMPENHADO |
01/07/2024 | 01070083 | CLIVET LTDA. | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CONTRATAÇAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS VETERINARIOS ( CONSULTA E CASTRAÇAO EM CANINOS E FELINOS ) JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 50.768,30 | EMPENHADO |
01/07/2024 | 01070084 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | 06 - SEC. DE MEIO AMBIENTE E TURISMO - SEMATU | CUSTEIO DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. COMPLEMENTAÇÃO DE EMPENHO DE 02010367. | 5.000,00 | EMPENHADO |
01/07/2024 | 01070085 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CUSTEIO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE , ATENÇÃO ESPECIALIZADA-MAC, DURANTE O EXERCICIO DE 2024, COMPLEMENTAÇÃO DE EMPENHO 02010323. | 80.000,00 | EMPENHADO |
01/07/2024 | 01070086 | DIOGO LIMA CRISPIM ME | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, PARA FICAR À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 6.200,00 | EMPENHADO |
01/07/2024 | 01070087 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | CUSTEIO DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO , DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. | 3.000,00 | EMPENHADO |
01/07/2024 | 01070088 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | CUSTEIO DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL , DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. | 2.000,00 | EMPENHADO |
01/07/2024 | 01070089 | CLARA VALENTINA LUZ BATISTA | 15 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SDU | LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL LOCALIZADO À RUA JOSÉ MUNIZ, Nº. 4166/74, BAIRRO CENTRO, TABULEIRO DO NORTE/CE, PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 25.774,20 | EMPENHADO |
01/07/2024 | 06060003 | J DO CARMO DE OLIVEIRA | 02 - GABINETE DO PREFEITO - GB | CONTRATAÇAO DE EMPRESA PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE PROMOÇAO, PLANEJAMENTO, LOGISTICA E EXECUÇAO DE EVENTOS, DE INTERESSE DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE - CE, E EM CONFORME CONDIÇOES, QUANTIDADES E EXIGENCIAS ESTABELECIDAS NESTE EDITAL E SEUS ANEXOS. | 3.609,30 | LIQUIDADO |
01/07/2024 | 01020020 | RAPI TRANSPORTES EIRELI | 02 - GABINETE DO PREFEITO - GB | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA OS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO(S), PARA FICAR À DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 9.049,95 | LIQUIDADO |
01/07/2024 | 02010113 | ATOS INCORPORAÇÕES, EMPREEND. IMOB. | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE LIMPEZA PÚBLICA URBANA COMPREENDENDO: COLETA E TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES E COMERCIAIS, COLETA E TRANSPORTE DE ENTULHO, RESÍDUOS DE VARRIÇÃO E SERVIÇOS DE VARRIÇÃO, CAPINAÇÃO, ROÇO, PODA E PINTURA DE MEIO FIO, NO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 6.065,41 | LIQUIDADO |
01/07/2024 | 02040005 | AVO COMERCIO ATACADISTA DE PNEUMATICOS LTDA | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | AQUISIÇÃO DE PNEUS E ACESSORIOS DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS OFICIAIS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 3.047,50 | LIQUIDADO |
01/07/2024 | 02040005 | AVO COMERCIO ATACADISTA DE PNEUMATICOS LTDA | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | AQUISIÇÃO DE PNEUS E ACESSORIOS DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS OFICIAIS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 4.050,00 | LIQUIDADO |
01/07/2024 | 02010183 | IBIAPINA SERVIÇOS CONSTRUÇÕES EIRELI | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA E ARQUITETURA, COMPREENDENDO: ELABORAÇÃO E ADEQUAÇÃO DE PROJETOS BÁSICOS, ORÇAMENTO, MEMORIAL DESCRITIVO, MEMORIAL DE CÁLCULO, CRONOGRAMA FÍSICO/FINANCEIRO, ESPECIFICAÇÃO TÉCNICAS, LAUDOS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA, MONITORAMENTO DOS SISTEMAS (SIMEC, SISMOB E SICONV), ESTUDOS AMBIENTAIS E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS E ILUMINAÇÃO PÚBLICA, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE | 9.000,00 | LIQUIDADO |
01/07/2024 | 01040017 | PASEP- SEC REC FEDERALMINISTERIO DA FAZENDA | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | O CUSTEIO DE CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP, DURANTE O EXERCICIO DE 2024, COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 02010296 | 470,12 | LIQUIDADO |
01/07/2024 | 01040028 | DIOGO LIMA CRISPIM ME | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. EMEPENHO COMPLEMENTAR DE Nº01030034. | 3.100,00 | LIQUIDADO |
01/07/2024 | 01070002 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARÁ - FERMOJU | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | CUIMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS CONFORME PROCESSOS DE Nº 0001910-54.2022.8.06.0000 , Nº 0001943-44.2022.8.06.0000 E Nº 0001831-75.2022.8.06.0000 | 37.500,58 | LIQUIDADO |
01/07/2024 | 02010028 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 11,44 | LIQUIDADO |
01/07/2024 | 02010012 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 44,89 | LIQUIDADO |
01/07/2024 | 02010078 | RADIO COMUNITARIA NATIVA FM | 06 - SEC. DE MEIO AMBIENTE E TURISMO - SEMATU | DIVULGAÇÃO RADIOFÔNICA DA CAMPANHA EDUCATIVA COM INTUITO DE SENSIBILIZAR A POPULAÇÃO PARA COLETA SELETIVA DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 2.500,00 | LIQUIDADO |
01/07/2024 | 08020010 | ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E A INFANCIA | 07 - SEC.E DESENV. ECONOMICO E EMPREENDEDORISMO - SDE | REPASSE FINANCEIRO PARA CUSTEAR PROCEDIMENTOS DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE (INTERNAÇÃO HOSPITALAR)-MAC, CONFORME PROGRAMAÇÃO PACTUADA INTEGRADA AMBULATORIAL E HOSPITALAR CONFORME CONVENIO DE Nº 08.02.001/2024 | 93.764,80 | LIQUIDADO |
01/07/2024 | 08020008 | ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E A INFANCIA | 07 - SEC.E DESENV. ECONOMICO E EMPREENDEDORISMO - SDE | REPASSE FINANCEIRO PARA O INTEGRASUS- PARA INTEGRAR SISTEMAS DE MONITORAMENTO E GERENCIAMENTO EPIDEMIOLÓGICO, HOSPITALAR, AMBULATORIAL, ADMINISTRATIVO, FINANCEIRO E DE PLANEJAMENTO DA SECRETARIA DA SAÚDE DO ESTADO (SESA). | 2.093,64 | LIQUIDADO |
01/07/2024 | 08020006 | ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E A INFANCIA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | REPASSE FINANCEIRO DO TESOURO MUNICIPAL PARA CUSTEAR PROCEDIMENTOS DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE (INTERNAÇÃO HOSPITALAR)-MAC, CONFORME PROGRAMAÇÃO PACTUADA INTEGRADA AMBULATORIAL E HOSPITALAR CONFORME CONVENIO DE Nº 08.02.001/2024. | 220.000,00 | LIQUIDADO |
01/07/2024 | 08020007 | ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E A INFANCIA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | REPASSE FINANCEIRO CONFORME POLITICA ESTADUAL DE INCENTIVO HOSPITALAR DE REFERENCIA REGIONAL ESTRATEGICO PARA HOSPITAL DE PEQUENO PORTE (ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL A ATENÇÃO INTEGRAL E DE QUALIDADE -AUXILIO FINANCEIRO AOS HOSPITAIS), CONFORME CONVENIO Nº 08.02.001/2024 | 120.000,00 | LIQUIDADO |
01/07/2024 | 01040026 | V & R COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS E SUPL | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES PARA IMPLEMENTAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE LINKS DE ACESSO, SÍNCRONO E DEDICADO A INTERNET, EM DIVERSAS VELOCIDADES, COM DISPONIBILIDADE 24 (VINTE E QUATRO) HORAS POR DIA, DURANTE 07 (SETE) DIAS DA SEMANA, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 4.194,40 | LIQUIDADO |
01/07/2024 | 02010185 | IBIAPINA SERVIÇOS CONSTRUÇÕES EIRELI | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA E ARQUITETURA, COMPREENDENDO: ELABORAÇÃO E ADEQUAÇÃO DE PROJETOS BÁSICOS, ORÇAMENTO, MEMORIAL DESCRITIVO, MEMORIAL DE CÁLCULO, CRONOGRAMA FÍSICO/FINANCEIRO, ESPECIFICAÇÃO TÉCNICAS, LAUDOS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA, MONITORAMENTO DOS SISTEMAS (SIMEC, SISMOB E SICONV), ESTUDOS AMBIENTAIS E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS E ILUMINAÇÃO PÚBLICA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE | 4.200,00 | LIQUIDADO |
01/07/2024 | 02010039 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 12,00 | LIQUIDADO |
01/07/2024 | 18040006 | NMA GADELHA - ME. | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE CONTABIBILIDADE PARA AS UNIDADES EXECUTORAS - ANO 2024, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA DO MUNCIPIO DE TABULEIO DO NORTE /CE. | 2.500,00 | LIQUIDADO |
01/07/2024 | 02010335 | RAPI TRANSPORTES EIRELI | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, PARA REALIZAR O TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO BASICO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | 37.151,60 | LIQUIDADO |
01/07/2024 | 02010337 | RAPI TRANSPORTES EIRELI | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, PARA REALIZAR O TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO MEDIO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | 63.783,60 | LIQUIDADO |
01/07/2024 | 01020019 | RAPI TRANSPORTES EIRELI | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA OS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO(S), PARA FICAR À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 12.244,05 | LIQUIDADO |
01/07/2024 | 02010184 | IBIAPINA SERVIÇOS CONSTRUÇÕES EIRELI | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA E ARQUITETURA, COMPREENDENDO: ELABORAÇÃO E ADEQUAÇÃO DE PROJETOS BÁSICOS, ORÇAMENTO, MEMORIAL DESCRITIVO, MEMORIAL DE CÁLCULO, CRONOGRAMA FÍSICO/FINANCEIRO, ESPECIFICAÇÃO TÉCNICAS, LAUDOS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA, MONITORAMENTO DOS SISTEMAS (SIMEC, SISMOB E SICONV), ESTUDOS AMBIENTAIS E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS E ILUMINAÇÃO PÚBLICA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE | 4.050,00 | LIQUIDADO |
01/07/2024 | 13060001 | JOSE DIVAN DA SILVA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSITENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 4.555,75 | LIQUIDADO |
01/07/2024 | 02010158 | AUTLOC COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES DE VEICULOS E MAQ | 12 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RE. AGRA -SDR | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS (CARRO PIPA), PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E REFORMA AGRÁRIA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 6.500,00 | LIQUIDADO |
01/07/2024 | 02010024 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 13 - SECRETARIA DE CULTURA - SECULT | CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE CULTURA, DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 107,14 | LIQUIDADO |
01/07/2024 | 05040010 | M.G. ALMEIDA MACHADO - ME | 14 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE - SEJUV | CONTRATAÇAO DE EMPRESA PARA OS SERVIÇOS DE CONSERTOS E REPAROS EM PNEUS E CAMARAS DE AR NA FROTA DE VEICULOS OFICIAIS E PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA DO MUNICIPIO D ETABULEIRO DO NORTE / CE. | 4.500,00 | LIQUIDADO |
01/07/2024 | 02050013 | MERCANTIL FREITAS LTDA | 14 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE - SEJUV | AQUISIÇÃO DE LANCHES E REFEIÇÕES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE. | 868,00 | LIQUIDADO |
01/07/2024 | 25040002 | CONSELHO REG DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMI | 15 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SDU | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM ART (CREAS) EM PROJETO E ORÇAMENTOS DE UM MASTRO METÁLICO FLANGEADO COM BANDEIRA OFICIAL DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE NO ENTRONCAMENTO DA BR-116 COM A CE- 377 COM ALTURA TOTAL DE 25 METROS. | 99,64 | LIQUIDADO |
01/07/2024 | 02010186 | IBIAPINA SERVIÇOS CONSTRUÇÕES EIRELI | 15 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SDU | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA E ARQUITETURA, COMPREENDENDO: ELABORAÇÃO E ADEQUAÇÃO DE PROJETOS BÁSICOS, ORÇAMENTO, MEMORIAL DESCRITIVO, MEMORIAL DE CÁLCULO, CRONOGRAMA FÍSICO/FINANCEIRO, ESPECIFICAÇÃO TÉCNICAS, LAUDOS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA, MONITORAMENTO DOS SISTEMAS (SIMEC, SISMOB E SICONV), ESTUDOS AMBIENTAIS E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS E ILUMINAÇÃO PÚBLICA, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE | 1.200,00 | LIQUIDADO |
01/07/2024 | 01040017 | PASEP- SEC REC FEDERALMINISTERIO DA FAZENDA | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | CUSTEIO DE CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | 470,12 | PAGO |
01/07/2024 | 02010360 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | PAGAMENTO DE CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, | 8,55 | PAGO |
01/07/2024 | 01070002 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARÁ - FERMOJU | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | CUIMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS CONFORME PROCESSOS DE Nº 0001910-54.2022.8.06.0000 , Nº 0001943-44.2022.8.06.0000 E Nº 0001831-75.2022.8.06.0000 | 37.500,58 | PAGO |
01/07/2024 | 02010028 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O MES DE JULHO DE 2024. | 11,44 | PAGO |
01/07/2024 | 02010012 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O MES DE JULHO DE 2024. | 44,89 | PAGO |
01/07/2024 | 02010039 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 12,00 | PAGO |
01/07/2024 | 05060002 | EDUC ASSESSORIA E CONSULTORIA EDUCACIONAL LTDA | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | PAGAMENTO DE AQUISIÇAO DE MATERIAL SUPLEMENTAR DA COLEÇAO FOCO AVALIAÇOES EXTERNAS, CONTEMPLANO LIGUA PORTUGUES E MATEMATICA PARA APOIO A REALIZAÇAO DA PROVA BRASIL, COMPOSTO POR SIMULADOS, 2 LIVROS PARA ALUNOS DOP 1ª AO 9ª ANO DOS ANOS INICIAIS E ANOS FINAIS, MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE, COMTEMPLANO TODA FORMAÇAO COM CARAGA HORARIA DE 8 HORAS MENSAIS, TOTALIZANDO 48 HORAS E O MATERIAL DIDATICO A SER UTILIZADO PELOS ALUNOS E PROFESSORES, E EM CONFORME CONDIÇOES, QUATIDADES E EXIGENCIAS ESTABELECIDAS NESTE EDITAL E SEUS ANEXOS. | 400.000,00 | PAGO |
01/07/2024 | 05060001 | EDUC ASSESSORIA E CONSULTORIA EDUCACIONAL LTDA | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | PAGAMENTO DE AQUISIÇAO DE MATERIAL SUPLEMENTAR DA COLEÇAO FOCO AVALIAÇOES EXTERNAS, CONTEMPLANO LIGUA PORTUGUES E MATEMATICA PARA APOIO A REALIZAÇAO DA PROVA BRASIL, COMPOSTO POR SIMULADOS, 2 LIVROS PARA ALUNOS DOP 1ª AO 9ª ANO DOS ANOS INICIAIS E ANOS FINAIS, MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE, COMTEMPLANO TODA FORMAÇAO COM CARAGA HORARIA DE 8 HORAS MENSAIS, TOTALIZANDO 48 HORAS E O MATERIAL DIDATICO A SER UTILIZADO PELOS ALUNOS E PROFESSORES, E EM CONFORME CONDIÇOES, QUATIDADES E EXIGENCIAS ESTABELECIDAS NESTE EDITAL E SEUS ANEXOS. | 210.845,00 | PAGO |
01/07/2024 | 02010024 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 13 - SECRETARIA DE CULTURA - SECULT | PAGAMENTO DE CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE CULTURA, DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, | 107,14 | PAGO |
01/07/2024 | 07030009 | GILDAZIO J DA SILVA ME | 14 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE - SEJUV | PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO A RUA PROFESSORA MARIA DO SOCORRO FERNANDES, Nº 77, BAIRRO JURANDIR ALVES MAIA DE AZEVEDO, TABULEIRO DO NORTE/CE, PARA FUNCIONAMENTO DAS SALAS DE AULA, DAS TURMAS DE 6° E 7° ANO, DA EMEF NOSSA SENHORA DE FÁTIMA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE CE. | 5.550,00 | PAGO |
01/07/2024 | 25040002 | CONSELHO REG DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMI | 15 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SDU | PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM ART (CREAS) EM PROJETO E ORÇAMENTOS DE UM MASTRO METÁLICO FLANGEADO COM BANDEIRA OFICIAL DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE NO ENTRONCAMENTO DA BR-116 COM A CE- 377 COM ALTURA TOTAL DE 25 METROS. | 99,64 | PAGO |
25/06/2024 | 25060001 | MERCANTIL FREITAS LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEIÇOES PARA ATENSDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE, E EM CONFORME CONDIÇOES, QUANTIDDAES E EXIGENCIAS ESTABELICIDAS NESTE EDITAL E SUES ANEXOS, | 3.200,00 | EMPENHADO |
25/06/2024 | 25060002 | LIMO MED DISTRIBUIDORA LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | AQUISIÇÕES DE MATERIAL MÉDICO, ODONTOLÓGICO, MEDICAMENTOS, AMBULATORIAL, PERMANENTE E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, E EM CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NESTE EDITAL E ESEUS ANEXOS. | 25.562,80 | EMPENHADO |
25/06/2024 | 25060003 | FEDERAÇAO CEARENSE DE FUTEBOL DE SALAO | 14 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE - SEJUV | DESPESAS PARA REALIZAÇAO DO JOGO PELA 1º FASE DO 51º CAMPEONATO CEARENSE DE SELEÇOES MUNICIPAIS DE FUTSAL MASCULINO, NA CIDADE DE TABULEIRO DO NORTE - CE, QUE SERA REALIZADO NO DIA 27-06-2024. | 1.596,00 | EMPENHADO |
25/06/2024 | 02050011 | SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO CEARA | 02 - GABINETE DO PREFEITO - GB | CUSTEIO DE CRÉDITOS PARA PUBLICAÇÕES OFICIAIS DE PROCESSOS DE LICITAÇÕES DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE. EMPENHO COMPLEMENTAR DE Nº 01040016 | 342,07 | LIQUIDADO |
25/06/2024 | 02010029 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 143,30 | LIQUIDADO |
25/06/2024 | 13050003 | HENRIQUE CANDIDO DE LIMA ME | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CONTRATAÇAO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE MANUTENÇAO PREVENTIVAS E CORRETIVAS DE VEICULOS, DE DIVERSAS MARCAS, MODELOS, ERTENCENTES A FROTAS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 12.755,61 | LIQUIDADO |
25/06/2024 | 13050003 | HENRIQUE CANDIDO DE LIMA ME | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CONTRATAÇAO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE MANUTENÇAO PREVENTIVAS E CORRETIVAS DE VEICULOS, DE DIVERSAS MARCAS, MODELOS, ERTENCENTES A FROTAS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 4.859,28 | LIQUIDADO |
25/06/2024 | 02010018 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL ( CRAS ), DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 535,75 | LIQUIDADO |
25/06/2024 | 02050011 | SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO CEARA | 02 - GABINETE DO PREFEITO - GB | PAGAMENTO DE CUSTEIO DE CRÉDITOS PARA PUBLICAÇÕES OFICIAIS DE PROCESSOS DE LICITAÇÕES DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE. | 342,07 | PAGO |
24/06/2024 | 24060001 | MERCANTIL FREITAS LTDA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | SELEÇÃO DE EMPRESA VISANDO O REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE LANCHES E REFEIÇÕES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 5.000,00 | EMPENHADO |
24/06/2024 | 24060002 | ANA CLARA COSTA MENDES | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CUSTEIO DE DIARIA PARA A SRA. ANA CLARA COSTA MENDES, PORTARIA DE Nº 289/2024, PARA PARTICIPAR DA REUNIAO AMPLIADA DE SECRETARIA MUNICIPAIS DE SAUDE ORGANIZADA PELO COSEMS-CE, NO DIA 24-06-2024 | 85,50 | EMPENHADO |
24/06/2024 | 24060003 | RUTH EDWIGES DE LIMA BIZERRA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CUSTEIO DE DIARIA PARA A SRA. RUTH EDWIGES DE LIMA BIZERRA, PORTARIA DE Nº 289/2024, PARA PARTICIPAR DA REUNIAO AMPLIADA DE SECRETARIA MUNICIPAIS DE SAUDE ORGANIZADA PELO COSEMS-CE, NO DIA 24-06-2024 | 171,00 | EMPENHADO |
24/06/2024 | 21060006 | MERCANTIL FREITAS LTDA | 02 - GABINETE DO PREFEITO - GB | AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADE DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 150,00 | LIQUIDADO |
24/06/2024 | 21060007 | MERCANTIL FREITAS LTDA | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR A NECESSIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 791,00 | LIQUIDADO |
24/06/2024 | 02010085 | A AMARO F DA SILVA - EPP | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO E LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE GERENCIAMENTO E CONTROLE DO SITE OFICIAL DA PREFEITURA E CARTA DE SERVIÇOS, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 2.200,00 | LIQUIDADO |
24/06/2024 | 08050003 | MERCANTIL FREITAS LTDA | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR A NECESSIDADE DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 165,00 | LIQUIDADO |
24/06/2024 | 02010012 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 68,50 | LIQUIDADO |
24/06/2024 | 02010028 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 21,78 | LIQUIDADO |
24/06/2024 | 21060001 | C2X ASSESSORIA, PROJETOS E SOLUÇÕES TECNOLOGICAS L | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE | 882,70 | LIQUIDADO |
24/06/2024 | 04060009 | MERCANTIL FREITAS LTDA | 06 - SEC. DE MEIO AMBIENTE E TURISMO - SEMATU | AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADE DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 90,00 | LIQUIDADO |
24/06/2024 | 04060009 | MERCANTIL FREITAS LTDA | 06 - SEC. DE MEIO AMBIENTE E TURISMO - SEMATU | AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADE DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 927,50 | LIQUIDADO |
24/06/2024 | 13050006 | MERCANTIL FREITAS LTDA | 07 - SEC.E DESENV. ECONOMICO E EMPREENDEDORISMO - SDE | AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIEMNTO ECONOMICO E EMPREEDEDORISMO DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 75,00 | LIQUIDADO |
24/06/2024 | 02010008 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 07 - SEC.E DESENV. ECONOMICO E EMPREENDEDORISMO - SDE | CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 105,80 | LIQUIDADO |
24/06/2024 | 18060001 | J DO CARMO DE OLIVEIRA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | SELEÇÃO DE EMPRESA VISANDO O REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS CONTRATAÇÕES DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PROMOÇÃO, PLANEJAMENTO, LOGÍSTICA E EXECUÇÃO DE EVENTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE | 1.900,00 | LIQUIDADO |
24/06/2024 | 21060004 | MERCANTIL FREITAS LTDA | 11 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO - PGM | AQUISIÇAO DE MATERIAL DE GENERO ALIMENTICIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 90,00 | LIQUIDADO |
24/06/2024 | 21060005 | MERCANTIL FREITAS LTDA | 11 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO - PGM | AQUISIÇAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO D ETABULEIRO DO NORTE / CE. | 1.620,00 | LIQUIDADO |
24/06/2024 | 13050007 | MERCANTIL FREITAS LTDA | 12 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RE. AGRA -SDR | AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E URBANO DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 112,50 | LIQUIDADO |
24/06/2024 | 02010024 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 13 - SECRETARIA DE CULTURA - SECULT | CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE CULTURA, DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 799,97 | LIQUIDADO |
24/06/2024 | 02010046 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 13 - SECRETARIA DE CULTURA - SECULT | CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 143,30 | LIQUIDADO |
24/06/2024 | 02050013 | MERCANTIL FREITAS LTDA | 14 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE - SEJUV | AQUISIÇÃO DE LANCHES E REFEIÇÕES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE. | 1.736,00 | LIQUIDADO |
24/06/2024 | 21060009 | MERCANTIL FREITAS LTDA | 14 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE - SEJUV | AQUISÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR A NECESSIDADE DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICIPIO D ETABULEIRO DO NORTE / CE. | 96,00 | LIQUIDADO |
24/06/2024 | 21060008 | MERCANTIL FREITAS LTDA | 17 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO - CGM | AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 90,00 | LIQUIDADO |
24/06/2024 | 02010012 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2024. | 68,50 | PAGO |
24/06/2024 | 02010028 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2024. | 21,78 | PAGO |
24/06/2024 | 11060008 | RAIMUNDO NOGUEIRA DE OLIVEIRA | 07 - SEC.E DESENV. ECONOMICO E EMPREENDEDORISMO - SDE | PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS EM RETELHAMENTO DE COBERTA E RECUPERAÇAO DAS CALHAS DE ALVENARIA, DO MERCADO PUBLICO DA CARNE DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 2.500,00 | PAGO |
24/06/2024 | 18060001 | J DO CARMO DE OLIVEIRA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | PAGAMENTO REFERENTE REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS CONTRATAÇÕES DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PROMOÇÃO, PLANEJAMENTO, LOGÍSTICA E EXECUÇÃO DE EVENTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE | 1.900,00 | PAGO |
21/06/2024 | 17060001 | F. A. DE LIMA AUTOPEÇAS | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | PAGAMENTO DE AQUISIÇAO DE PNEUS E ACESSORIOS DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS OFICIAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE /CE, EM EM CONFORME CONDIÇOES, QUATIDADES E EXIGENCIAS ESTABELECIDAS NESTE EDITAL E SEUS ANEXOS. | 50.312,16 | PAGO |
21/06/2024 | 14060002 | JOSÉ AILTON FERNANDES MOREIRA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | CUSTEIO DE DIARIA PARA O SR. JOSE AILTON FERNANDES MOREIRA, PORTARIA DE Nº 277/2024, PARA EFETUAR VIAGEM A FORATALEZA-CE, CONDUZINDO CONSELHEIRAS TUTELARES A FIM DE BUSCAREM ADOLESCENTE NO CENTRO SOCIOEDUCATIVO DO PASSARE, NO DIA 14-06-2024. | 85,50 | PAGO |
21/06/2024 | 14060003 | JOYCE MAIA DA COSTA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | CUSTEIO DE DIARIA PARA A SRA. JOYSE MAIA DA COSTA, PORTARIA DE Nº 276/2024, PARA EFETUAR VIAGEM A FORATALEZA-CE, CONDUZINDO CONSELHEIRAS TUTELARES A FIM DE BUSCA ADOLESCENTE NO CENTRO SOCIOEDUCATIVO DO PASSARE, NO DIA 14-06-2024. | 85,50 | PAGO |
21/06/2024 | 14060004 | VERIDIANA FERNANDES MENDES | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | CUSTEIO DE DIARIA PARA A SRA. VERIDIANA FERNANDES MENDES, PORTARIA DE Nº 275/2024, PARA EFETUAR VIAGEM A FORATALEZA-CE, CONDUZINDO CONSELHEIRAS TUTELARES A FIM DE BUSCA ADOLESCENTE NO CENTRO SOCIOEDUCATIVO DO PASSARE, NO DIA 14-06-2024. | 85,50 | PAGO |
21/06/2024 | 22050003 | ILZE MARA ALVES DE LIMA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | CUSTEIO DE DIARIAS PARA A SERVIDORA MUNICIPAL SR. ILZE MARA ALVES DE LIMA , CONFORME PORTARIA DE Nº 252/2024, LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, PARA EFETUAR VIAGEM A FORTALEZA -CE, PARA PARTICIPAR " OFICINA SOBRE O TRABALHO SOCIAL COM FAMILIAS NO ÂMBITO DO PAEFI", NO AUDITÓRIO DO MERIDIONAL CONVENÇÕES CENTER, SITUADO A RUA AV. SANTO DUMONT, 779 - CENTRO NOS DIAS 22 E 23 DE MAIO DE 2024. | 171,00 | PAGO |
21/06/2024 | 21060001 | C2X ASSESSORIA, PROJETOS E SOLUÇÕES TECNOLOGICAS L | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE | 882,70 | EMPENHADO |
21/06/2024 | 21060002 | REFORMAR CONSTRUÇÕES LTDA - ME | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO, HIDRÁULICO E MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM GERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 4.548,18 | EMPENHADO |
21/06/2024 | 21060003 | REFORMAR CONSTRUÇÕES LTDA - ME | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO, HIDRÁULICO E MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM GERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 6.557,56 | EMPENHADO |
21/06/2024 | 21060004 | MERCANTIL FREITAS LTDA | 11 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO - PGM | AQUISIÇAO DE MATERIAL DE GENERO ALIMENTICIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 90,00 | EMPENHADO |
21/06/2024 | 21060005 | MERCANTIL FREITAS LTDA | 11 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO - PGM | AQUISIÇAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO D ETABULEIRO DO NORTE / CE. | 1.620,00 | EMPENHADO |
21/06/2024 | 21060006 | MERCANTIL FREITAS LTDA | 02 - GABINETE DO PREFEITO - GB | AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADE DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 150,00 | EMPENHADO |
21/06/2024 | 21060007 | MERCANTIL FREITAS LTDA | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR A NECESSIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 791,00 | EMPENHADO |
21/06/2024 | 21060008 | MERCANTIL FREITAS LTDA | 17 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO - CGM | AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 90,00 | EMPENHADO |
21/06/2024 | 21060009 | MERCANTIL FREITAS LTDA | 14 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE - SEJUV | AQUISÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR A NECESSIDADE DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICIPIO D ETABULEIRO DO NORTE / CE. | 96,00 | EMPENHADO |
21/06/2024 | 21060010 | MERCANTIL FREITAS LTDA | 11 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO - PGM | AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER ASNESSIDADES DA PROCURADORIOA DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 459,50 | EMPENHADO |
21/06/2024 | 03060023 | TF CONSTRUÇÕES LTDA | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS A SEREM UTILIZADOS NOS DIVERSOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 254.313,12 | LIQUIDADO |
21/06/2024 | 17060007 | FRANCISCO VANILSON DA SILVA MAIA-ME | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 13.450,00 | LIQUIDADO |
21/06/2024 | 02010012 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 36,81 | LIQUIDADO |
21/06/2024 | 02010028 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 23,21 | LIQUIDADO |
21/06/2024 | 03060022 | ASSOCIAÇÃO DE VALORIZAÇÃO E PROTEÇÃO ANEMAL AMOR D | 06 - SEC. DE MEIO AMBIENTE E TURISMO - SEMATU | VIABILIZAR PARCERIA PARA ATENDER A POPULAÇÃO DE CÃES EM SITUAÇÃO DE ABANDONO NO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE VISANDO ALIMENTAR ANIMAIS RESGATADOS PELA ASSOCIAÇÃO DE VALORIZAÇÃO E PROTEÇÃO ANIMAL AMOR DE 4 PATAS, COM SEDE NESTE MUNICIPIO. EMEPENHO COMPLEMENTAR DE Nº 01030014. | 4.125,00 | LIQUIDADO |
21/06/2024 | 01030014 | ASSOCIAÇÃO DE VALORIZAÇÃO E PROTEÇÃO ANEMAL AMOR D | 06 - SEC. DE MEIO AMBIENTE E TURISMO - SEMATU | VIABILIZAR PARCERIA PARA ATENDER A POPULAÇÃO DE CÃES EM SITUAÇÃO DE ABANDONO NO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE VISANDO ALIMENTAR ANIMAIS RESGATADOS PELA ASSOCIAÇÃO DE VALORIZAÇÃO E PROTEÇÃO ANIMAL AMOR DE 4 PATAS, COM SEDE NESTE MUNICIPIO. | 250,00 | LIQUIDADO |
21/06/2024 | 03060019 | SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CEARA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | REPASSE FINANCEIRO PARA O FUNDO ESTADUAL PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, PACTUADAS NA COMISSÃO INTERGESTORA BIPARTITE CIB, CONFORME CRITÉRIOS NORMATIVOS DA PROGRAMAÇÃO PACTUADA INTEGRADA-PPI. | 7.674,25 | LIQUIDADO |
21/06/2024 | 19060002 | J. GILVAN DE LIMA - ME | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE PEÇAS ORIGINAIS, GENUÍNAS OU LEGÍTIMAS, ACESSÓRIOS ORIGINAIS, LEGÍTIMOS OU GENUÍNOS, BATERIAS E OU ACUMULADORES E PRODUTOS AFINS DOS VEÍCULOS VINCULADOS E PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 5.134,00 | LIQUIDADO |
21/06/2024 | 17060002 | A.ANCHIETA CHAVES JÚNIOR - ME | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | AQUISIÇAO DE PNEUS E ACESSORIOS DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS OFICIAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE /CE, EM EM CONFORME CONDIÇOES, QUATIDADES E EXIGENCIAS ESTABELECIDAS NESTE EDITAL E SEUS ANEXOS. | 8.130,00 | LIQUIDADO |
21/06/2024 | 19060001 | MERCANTIL FREITAS LTDA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | AQUISIÇÕES DE LANCHES E REFEIÇÕES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 2.600,00 | LIQUIDADO |
21/06/2024 | 18060002 | J DO CARMO DE OLIVEIRA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PROMOÇÃO, PLANEJAMENTO, LOGÍSTICA E EXECUÇÃO DE EVENTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 5.230,00 | LIQUIDADO |
21/06/2024 | 14060002 | JOSÉ AILTON FERNANDES MOREIRA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | CUSTEIO DE DIARIA PARA O SR. JOSE AILTON FERNANDES MOREIRA, PORTARIA DE Nº 277/2024, PARA EFETUAR VIAGEM A FORATALEZA-CE, CONDUZINDO CONSELHEIRAS TUTELARES A FIM DE BUSCAREM ADOLESCENTE NO CENTRO SOCIOEDUCATIVO DO PASSARE, NO DIA 14-06-2024. | 85,50 | LIQUIDADO |
21/06/2024 | 14060003 | JOYCE MAIA DA COSTA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | CUSTEIO DE DIARIA PARA A SRA. JOYSE MAIA DA COSTA, PORTARIA DE Nº 276/2024, PARA EFETUAR VIAGEM A FORATALEZA-CE, CONDUZINDO CONSELHEIRAS TUTELARES A FIM DE BUSCA ADOLESCENTE NO CENTRO SOCIOEDUCATIVO DO PASSARE, NO DIA 14-06-2024. | 85,50 | LIQUIDADO |
21/06/2024 | 14060004 | VERIDIANA FERNANDES MENDES | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | CUSTEIO DE DIARIA PARA A SRA. VERIDIANA FERNANDES MENDES, PORTARIA DE Nº 275/2024, PARA EFETUAR VIAGEM A FORATALEZA-CE, CONDUZINDO CONSELHEIRAS TUTELARES A FIM DE BUSCA ADOLESCENTE NO CENTRO SOCIOEDUCATIVO DO PASSARE, NO DIA 14-06-2024. | 85,50 | LIQUIDADO |
21/06/2024 | 22050003 | ILZE MARA ALVES DE LIMA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | CUSTEIO DE DIARIAS PARA A SERVIDORA MUNICIPAL SR. ILZE MARA ALVES DE LIMA , CONFORME PORTARIA DE Nº 252/2024, LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, PARA EFETUAR VIAGEM A FORTALEZA -CE, PARA PARTICIPAR " OFICINA SOBRE O TRABALHO SOCIAL COM FAMILIAS NO ÂMBITO DO PAEFI", NO AUDITÓRIO DO MERIDIONAL CONVENÇÕES CENTER, SITUADO A RUA AV. SANTO DUMONT, 779 - CENTRO NOS DIAS 22 E 23 DE MAIO DE 2024. | 171,00 | LIQUIDADO |
21/06/2024 | 18060001 | J DO CARMO DE OLIVEIRA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | SELEÇÃO DE EMPRESA VISANDO O REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS CONTRATAÇÕES DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PROMOÇÃO, PLANEJAMENTO, LOGÍSTICA E EXECUÇÃO DE EVENTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE | 1.000,00 | LIQUIDADO |
21/06/2024 | 03060012 | MERCANTIL FREITAS LTDA | 13 - SECRETARIA DE CULTURA - SECULT | AQUISIÇAO DE LANCHES E REFEIÇOES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICIPIO D ETABULEIRO DO NORTE/CE. | 2.270,00 | LIQUIDADO |
21/06/2024 | 02010113 | ATOS INCORPORAÇÕES, EMPREEND. IMOB. | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE LIMPEZA PÚBLICA URBANA COMPREENDENDO: COLETA E TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES E COMERCIAIS, COLETA E TRANSPORTE DE ENTULHO, RESÍDUOS DE VARRIÇÃO E SERVIÇOS DE VARRIÇÃO, CAPINAÇÃO, ROÇO, PODA E PINTURA DE MEIO FIO, NO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 100.000,00 | PAGO |
21/06/2024 | 02010012 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2024. | 36,81 | PAGO |
21/06/2024 | 02010028 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2024. | 23,21 | PAGO |
21/06/2024 | 03060019 | SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CEARA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | REPASSE FINANCEIRO PARA O FUNDO ESTADUAL PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, PACTUADAS NA COMISSÃO INTERGESTORA BIPARTITE CIB, CONFORME CRITÉRIOS NORMATIVOS DA PROGRAMAÇÃO PACTUADA INTEGRADA-PPI. | 7.674,25 | PAGO |
21/06/2024 | 17060006 | MV2 SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DE UBS (UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE), TIPO 1, NA SEDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 148.822,76 | PAGO |
20/06/2024 | 20060001 | SEBASTIANA SANDRA DA SILVA DANTAS | 07 - SEC.E DESENV. ECONOMICO E EMPREENDEDORISMO - SDE | PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE DEDETIZAÇAO EM CONTROLE DE PRAGAS URBANAS, COMO BARATAS, GRILOS, CARRAPATOS, PULGAS, ESCORPIOES E DESRATIZAÇAO NO MERCADO CENTRAL, MERCADO DO OLHO D'AGUA DA BICA, MECADO DA CARNE DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 10.500,00 | EMPENHADO |
20/06/2024 | 20060002 | MERCANTIL FREITAS LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | AQUISIÇÕES DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 17.626,99 | EMPENHADO |
20/06/2024 | 02010232 | PASEP- SEC REC FEDERALMINISTERIO DA FAZENDA | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | O CUSTEIO DE CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP, DURANTE O EXERCICIO DE 2024. | 9.921,23 | LIQUIDADO |
20/06/2024 | 02010232 | PASEP- SEC REC FEDERALMINISTERIO DA FAZENDA | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | O CUSTEIO DE CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP, DURANTE O EXERCICIO DE 2024. | 0,66 | LIQUIDADO |
20/06/2024 | 02010012 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 13,00 | LIQUIDADO |
20/06/2024 | 02010028 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 9,46 | LIQUIDADO |
20/06/2024 | 20060001 | SEBASTIANA SANDRA DA SILVA DANTAS | 07 - SEC.E DESENV. ECONOMICO E EMPREENDEDORISMO - SDE | PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE DEDETIZAÇAO EM CONTROLE DE PRAGAS URBANAS, COMO BARATAS, GRILOS, CARRAPATOS, PULGAS, ESCORPIOES E DESRATIZAÇAO NO MERCADO CENTRAL, MERCADO DO OLHO D'AGUA DA BICA, MECADO DA CARNE DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 10.500,00 | LIQUIDADO |
20/06/2024 | 01030046 | AUTO PEÇAS TABULEIRO | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECARGA DE OXIGÊNIO MEDICINAL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 8.640,00 | LIQUIDADO |
20/06/2024 | 17060006 | MV2 SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CONTRATAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DE UBS (UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE), TIPO 1, NA SEDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 148.822,76 | LIQUIDADO |
20/06/2024 | 02010026 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 14 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE - SEJUV | CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE, DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 2.821,36 | LIQUIDADO |
20/06/2024 | 02010243 | SM COMERCIAL DE PETROLEO TABULEIRO DO NORTE LTDA | 02 - GABINETE DO PREFEITO - GB | PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DIVERSOS, DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS VINCULADOS E/OU PERTECENTES AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, PARA O EXERCÍCIO 2024. | 5.152,87 | PAGO |
20/06/2024 | 02010243 | SM COMERCIAL DE PETROLEO TABULEIRO DO NORTE LTDA | 02 - GABINETE DO PREFEITO - GB | PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DIVERSOS, DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS VINCULADOS E/OU PERTECENTES AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, PARA O EXERCÍCIO 2024. | 1.706,00 | PAGO |
20/06/2024 | 02010002 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA UTILIZADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, COMP. 05/2024 | 777,00 | PAGO |
20/06/2024 | 02010005 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA UTILIZADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, COMP. 05/2024 | 1.053,02 | PAGO |
20/06/2024 | 02010005 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA UTILIZADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE | 2.808,46 | PAGO |
20/06/2024 | 02010360 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA UTILIZADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE | 12.406,67 | PAGO |
20/06/2024 | 02010237 | SM COMERCIAL DE PETROLEO TABULEIRO DO NORTE LTDA | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DIVERSOS, DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS VINCULADOS E/OU PERTECENTES A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, PARA O EXERCÍCIO 2024. | 2.316,69 | PAGO |
20/06/2024 | 02010232 | PASEP- SEC REC FEDERALMINISTERIO DA FAZENDA | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | PAGAMENTO DE O CUSTEIO DE CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP. | 9.921,23 | PAGO |
20/06/2024 | 02010232 | PASEP- SEC REC FEDERALMINISTERIO DA FAZENDA | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | PAGAMENTO DE O CUSTEIO DE CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP, | 0,66 | PAGO |
20/06/2024 | 02010012 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2024. | 13,00 | PAGO |
20/06/2024 | 02010028 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2024. | 9,46 | PAGO |
20/06/2024 | 02010244 | SM COMERCIAL DE PETROLEO TABULEIRO DO NORTE LTDA | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DIVERSOS, DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS VINCULADOS E/OU PERTECENTES A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, PARA O EXERCÍCIO 2024. | 328,94 | PAGO |
20/06/2024 | 02010238 | SM COMERCIAL DE PETROLEO TABULEIRO DO NORTE LTDA | 06 - SEC. DE MEIO AMBIENTE E TURISMO - SEMATU | PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DIVERSOS, DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS VINCULADOS E/OU PERTECENTES A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE | 313,13 | PAGO |
20/06/2024 | 02010224 | RAPI TRANSPORTES EIRELI | 06 - SEC. DE MEIO AMBIENTE E TURISMO - SEMATU | PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO(S), PARA FICAR À DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 12.669,93 | PAGO |
20/06/2024 | 01020021 | RAPI TRANSPORTES EIRELI | 06 - SEC. DE MEIO AMBIENTE E TURISMO - SEMATU | PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO(S), PARA FICAR À DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 12.669,93 | PAGO |
20/06/2024 | 02010008 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 07 - SEC.E DESENV. ECONOMICO E EMPREENDEDORISMO - SDE | CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA UTILIZADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, COMP. 05/2024 | 470,08 | PAGO |
20/06/2024 | 02010239 | SM COMERCIAL DE PETROLEO TABULEIRO DO NORTE LTDA | 07 - SEC.E DESENV. ECONOMICO E EMPREENDEDORISMO - SDE | PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DIVERSOS, DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS VINCULADOS E/OU PERTECENTES A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E TURISMO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, PARA O EXERCÍCIO 2024. | 4.402,51 | PAGO |
20/06/2024 | 02010011 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA UTILIZADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, COMP 06/2024 | 360,05 | PAGO |
20/06/2024 | 01030004 | SM COMERCIAL DE PETROLEO TABULEIRO DO NORTE LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DIVERSOS, DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS VINCULADOS E/OU PERTECENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE | 27.576,26 | PAGO |
20/06/2024 | 12060003 | CENTRO ESPORTIVO DE ESPORTE | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS TAXA DE INSCRIÇOES DOS JOGOS DO CIRCUITO JAGUARIBANO DE VOLEIBOL 2024-1º ETAPA, NA CATEGORIA ADULTO/MASCULINO E FEMININO A SER REALIZADO NOS DIAS 22 E 23 DE JUNHO EM MORADA NOVA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 500,00 | PAGO |
20/06/2024 | 11060002 | AGIILE DISTRIBUIDORA LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO DE AQUISIÇÕES DE MATERIAL MÉDICO, ODONTOLÓGICO, MEDICAMENTOS, AMBULATORIAL, PERMANENTE E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, E EM CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NESTE EDITAL E ESEUS ANEXOS. | 8.465,70 | PAGO |
20/06/2024 | 12060002 | AGIILE DISTRIBUIDORA LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO DE AQUISIÇÕES DE MATERIAL MÉDICO, ODONTOLÓGICO, MEDICAMENTOS, AMBULATORIAL, PERMANENTE E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, E EM CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NESTE EDITAL E ESEUS ANEXOS. | 16.095,72 | PAGO |
20/06/2024 | 03060014 | J. GILVAN DE LIMA - ME | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE PEÇAS ORIGINAIS, GENUÍNAS OU LEGÍTIMAS, ACESSÓRIOS ORIGINAIS, LEGÍTIMOS OU GENUÍNOS, BATERIAS E OU ACUMULADORES E PRODUTOS AFINS DOS VEÍCULOS VINCULADOS E PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 2.662,00 | PAGO |
20/06/2024 | 03060014 | J. GILVAN DE LIMA - ME | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE PEÇAS ORIGINAIS, GENUÍNAS OU LEGÍTIMAS, ACESSÓRIOS ORIGINAIS, LEGÍTIMOS OU GENUÍNOS, BATERIAS E OU ACUMULADORES E PRODUTOS AFINS DOS VEÍCULOS VINCULADOS E PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 2.858,00 | PAGO |
20/06/2024 | 02010010 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA UTILIZADOS NA SECRETARIA DE SAUDE ( PAB ), DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE COMP.05/2024 | 16.348,31 | PAGO |
20/06/2024 | 01030002 | SM COMERCIAL DE PETROLEO TABULEIRO DO NORTE LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DIVERSOS, DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS VINCULADOS E/OU PERTECENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, PARA O EXERCÍCIO 2024., EMPENHO COMPLEMENTAR. | 728,30 | PAGO |
20/06/2024 | 01030003 | SM COMERCIAL DE PETROLEO TABULEIRO DO NORTE LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DIVERSOS, DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS VINCULADOS E/OU PERTECENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, PARA O EXERCÍCIO 2024, EMPENHO COMPLEMENTAR. | 30.058,85 | PAGO |
20/06/2024 | 01030006 | SM COMERCIAL DE PETROLEO TABULEIRO DO NORTE LTDA | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DIVERSOS, DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS VINCULADOS E/OU PERTECENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE | 1.237,32 | PAGO |
20/06/2024 | 21030006 | ASSOCIAÇÃO TABULEIRENSE DOS UNIVERSITARIOS | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | PAGAMENTO REFERENTE AJUDA DE CUSTOS PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS UNIVERSITARIOS DO NOSSO MUNICIPIO. | 15.000,00 | PAGO |
20/06/2024 | 02010016 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA UTILIZADOS NA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL, DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE | 393,83 | PAGO |
20/06/2024 | 02010020 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA UTILIZADOS NA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL ( CREAS ), DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE | 391,00 | PAGO |
20/06/2024 | 01030010 | SM COMERCIAL DE PETROLEO TABULEIRO DO NORTE LTDA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DIVERSOS, DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS VINCULADOS E/OU PERTECENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, | 3.362,19 | PAGO |
20/06/2024 | 01040046 | SM COMERCIAL DE PETROLEO TABULEIRO DO NORTE LTDA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DIVERSOS, DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS VINCULADOS E/OU PERTECENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, | 11.863,25 | PAGO |
20/06/2024 | 01040046 | SM COMERCIAL DE PETROLEO TABULEIRO DO NORTE LTDA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DIVERSOS, DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS VINCULADOS E/OU PERTECENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, PARA O EXERCÍCIO 2024 | 2.985,31 | PAGO |
20/06/2024 | 11060011 | MAVI DISTRIBUIDORA LTDA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | PAGAMENTO DE AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 966,89 | PAGO |
20/06/2024 | 01030041 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 12 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RE. AGRA -SDR | CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA UTILIZADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE,. | 65.339,04 | PAGO |
20/06/2024 | 02010242 | SM COMERCIAL DE PETROLEO TABULEIRO DO NORTE LTDA | 12 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RE. AGRA -SDR | PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DIVERSOS, DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS VINCULADOS E/OU PERTECENTES A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E REFORMA AGRÁRIA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, PARA O EXERCÍCIO 2024. | 27.459,21 | PAGO |
20/06/2024 | 02010026 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 14 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE - SEJUV | CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE, DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE COMP..05/2024 | 2.821,36 | PAGO |
20/06/2024 | 02010241 | SM COMERCIAL DE PETROLEO TABULEIRO DO NORTE LTDA | 14 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE - SEJUV | PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DIVERSOS, DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS VINCULADOS E/OU PERTECENTES A SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE | 2.128,44 | PAGO |
20/06/2024 | 03060020 | MV2 SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA | 15 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SDU | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA A IMPLANTAÇÃO DE PRAÇA NA LOCALIDADE DE TAPUIO NO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 81.661,19 | PAGO |
19/06/2024 | 05060002 | EDUC ASSESSORIA E CONSULTORIA EDUCACIONAL LTDA | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | PAGAMENTO DE AQUISIÇAO DE MATERIAL SUPLEMENTAR DA COLEÇAO FOCO AVALIAÇOES EXTERNAS, CONTEMPLANO LIGUA PORTUGUES E MATEMATICA PARA APOIO A REALIZAÇAO DA PROVA BRASIL, COMPOSTO POR SIMULADOS, 2 LIVROS PARA ALUNOS DOP 1ª AO 9ª ANO DOS ANOS INICIAIS E ANOS FINAIS, MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE, COMTEMPLANO TODA FORMAÇAO COM CARAGA HORARIA DE 8 HORAS MENSAIS, TOTALIZANDO 48 HORAS E O MATERIAL DIDATICO A SER UTILIZADO PELOS ALUNOS E PROFESSORES, E EM CONFORME CONDIÇOES, QUATIDADES E EXIGENCIAS ESTABELECIDAS NESTE EDITAL E SEUS ANEXOS. | 300.000,00 | PAGO |
19/06/2024 | 02010039 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 23,44 | PAGO |
19/06/2024 | 05060001 | EDUC ASSESSORIA E CONSULTORIA EDUCACIONAL LTDA | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | PAGAMENTO DE AQUISIÇAO DE MATERIAL SUPLEMENTAR DA COLEÇAO FOCO AVALIAÇOES EXTERNAS, CONTEMPLANO LIGUA PORTUGUES E MATEMATICA PARA APOIO A REALIZAÇAO DA PROVA BRASIL, COMPOSTO POR SIMULADOS, 2 LIVROS PARA ALUNOS DOP 1ª AO 9ª ANO DOS ANOS INICIAIS E ANOS FINAIS, MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE, COMTEMPLANO TODA FORMAÇAO COM CARAGA HORARIA DE 8 HORAS MENSAIS, TOTALIZANDO 48 HORAS E O MATERIAL DIDATICO A SER UTILIZADO PELOS ALUNOS E PROFESSORES, E EM CONFORME CONDIÇOES, QUATIDADES E EXIGENCIAS ESTABELECIDAS NESTE EDITAL E SEUS ANEXOS. | 300.000,00 | PAGO |
19/06/2024 | 22010003 | MERCANTIL FREITAS LTDA | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | PAGAMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS), DESTINADOS AO ATENDIMENTO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONTEMPLADOS ATRAVÉS DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO?PNAE, DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2024. | 2.922,50 | PAGO |
19/06/2024 | 04060006 | J DO CARMO DE OLIVEIRA | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PROMOÇÃO, PLANEJAMENTO, LOGÍSTICA E EXECUÇÃO DE EVENTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 3.710,00 | PAGO |
19/06/2024 | 02010118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXADA | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | PAGAMENTO DE A CESSAO DO SERVIDOR GUSTAVO WANDERLEY MARTINS, OCUPANTE DO CARGO DE PROFESSOR DE EDUCAÇAO FISICA, DA ESTRUTURA DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO DE QUIXADA-CE, PARA EXECER CARGO DE PROVIMENTO EM COMISSAO NA ESTRUTURA ORGANIZACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 5.457,73 | PAGO |
19/06/2024 | 03060008 | REFORMAR CONSTRUÇÕES LTDA - ME | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO, HIDRÁULICO E MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM GERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 6.263,60 | PAGO |
19/06/2024 | 03060009 | REFORMAR CONSTRUÇÕES LTDA - ME | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO, HIDRÁULICO E MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM GERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 4.225,86 | PAGO |
19/06/2024 | 02010358 | SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO CEARA | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | PAGAMENTO DE CUSTEIO DE CRÉDITOS PARA PUBLICAÇÕES OFICIAIS DE PROCESSOS DE LICITAÇÕES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE. | 684,14 | PAGO |
19/06/2024 | 02010040 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 23,44 | PAGO |
19/06/2024 | 11060012 | J DO CARMO DE OLIVEIRA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PROMOÇÃO, PLANEJAMENTO, LOGÍSTICA E EXECUÇÃO DE EVENTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 9.970,95 | PAGO |
19/06/2024 | 04060007 | J DO CARMO DE OLIVEIRA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PROMOÇÃO, PLANEJAMENTO, LOGÍSTICA E EXECUÇÃO DE EVENTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 9.284,35 | PAGO |
19/06/2024 | 19020011 | MERCADINHO VITORIA ALIMENTOS LTDA - EPP | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | PAGAMENTO DE AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 3.481,44 | PAGO |
19/06/2024 | 02010110 | V P DA SILVA FUNERÁRIA LTDA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | PAGAMENTO DE URNAS FUNERÁRIAS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA E SERVIÇO DE TRANSLADO DE CADÁVERES, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 2.495,00 | PAGO |
19/06/2024 | 11060009 | MAVI DISTRIBUIDORA LTDA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | PAGAMENTO DE AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 4.870,95 | PAGO |
19/06/2024 | 02010110 | V P DA SILVA FUNERÁRIA LTDA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | PAGAMENTO DE URNAS FUNERÁRIAS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA E SERVIÇO DE TRANSLADO DE CADÁVERES, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 1.000,00 | PAGO |
19/06/2024 | 27050006 | AVO COMERCIO ATACADISTA DE PNEUMATICOS LTDA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | PAGAMENTO DE SELEÇÃO DE EMPRESA VISANDO O REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE MATERIAL ELÉTRICO, HIDRÁULICO E MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM GERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS EQUIPAMENTOS SÓCIO ASSISTENCIAIS VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, TUDO CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA CONSTANTE DO ANEXO I DO EDITAL. | 1.628,30 | PAGO |
19/06/2024 | 19020013 | MERCADINHO VITORIA ALIMENTOS LTDA - EPP | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | PAGAMENTO DE AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 808,14 | PAGO |
19/06/2024 | 07030004 | MERCADINHO VITORIA ALIMENTOS LTDA - EPP | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | PAGAMENTO DE AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 1.751,05 | PAGO |
19/06/2024 | 11060010 | MAVI DISTRIBUIDORA LTDA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | PAGAMENTO DE AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 1.894,65 | PAGO |
19/06/2024 | 02010044 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 12 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RE. AGRA -SDR | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E REFORMA AGRÁRIA | 11,72 | PAGO |
19/06/2024 | 06060001 | REFORMAR CONSTRUÇÕES LTDA - ME | 12 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RE. AGRA -SDR | PAGAMENTO DE AQUISIÇÕES DE MATERIAIS HIDRÁULICOS, ELÉTRICOS E PINTURA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E REFORMA AGRÁRIA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, TUDO CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA CONSTANTE DO ANEXO I DO EDITAL. | 12.000,00 | PAGO |
19/06/2024 | 07030005 | JOSÉ WAGNE DE FREITAS CHAVES | 12 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RE. AGRA -SDR | PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RESTAURAÇÃO, IMPERMEABILIZAÇÃO E LIMPEZA/DESINFECÇÃO DE RESERVATÓRIOS ELEVADOS E/OU CISTERNAS DE DIFERENTES MODALIDADES PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E REFORMA AGRÁRIA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 1.450,00 | PAGO |
19/06/2024 | 03060010 | MAREA LOCAÇÕES E SERVIÇOS | 12 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RE. AGRA -SDR | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS (CARRO PIPA), PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E REFORMA AGRÁRIA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 18.750,00 | PAGO |
19/06/2024 | 02010158 | AUTLOC COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES DE VEICULOS E MAQ | 12 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RE. AGRA -SDR | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS (CARRO PIPA), PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E REFORMA AGRÁRIA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 6.500,00 | PAGO |
19/06/2024 | 02010049 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 14 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE - SEJUV | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE, | 46,88 | PAGO |
19/06/2024 | 02050013 | MERCANTIL FREITAS LTDA | 14 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE - SEJUV | PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE LANCHES E REFEIÇÕES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE. | 1.458,00 | PAGO |
19/06/2024 | 02050013 | MERCANTIL FREITAS LTDA | 14 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE - SEJUV | PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE LANCHES E REFEIÇÕES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE. | 930,00 | PAGO |
19/06/2024 | 02050013 | MERCANTIL FREITAS LTDA | 14 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE - SEJUV | PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE LANCHES E REFEIÇÕES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE. | 713,00 | PAGO |
19/06/2024 | 02010050 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 15 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SDU | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | 11,72 | PAGO |
19/06/2024 | 04060004 | MERCANTIL FREITAS LTDA | 15 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SDU | PAGAMENTO DE AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR A NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 777,00 | PAGO |
19/06/2024 | 19060001 | MERCANTIL FREITAS LTDA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | AQUISIÇÕES DE LANCHES E REFEIÇÕES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 2.600,00 | EMPENHADO |
19/06/2024 | 19060002 | J. GILVAN DE LIMA - ME | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE PEÇAS ORIGINAIS, GENUÍNAS OU LEGÍTIMAS, ACESSÓRIOS ORIGINAIS, LEGÍTIMOS OU GENUÍNOS, BATERIAS E OU ACUMULADORES E PRODUTOS AFINS DOS VEÍCULOS VINCULADOS E PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 5.134,00 | EMPENHADO |
19/06/2024 | 19060003 | COMERCIAL AGUIAR DE MATERIAL ELETRICO LTDA | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | AQUISIÇAO DE MATERIAL CONSTRUÇAO EM GERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRTEARIA DE ADMINISTRAÇAO DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE, E EM CONFORME CONDIÇOES, QUANTIDADES E EXIGENCIAS ESTRABELECIDAS NESTE EDITAL E SEUS ANEXOS. | 4.044,50 | EMPENHADO |
19/06/2024 | 02010012 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 44,89 | LIQUIDADO |
19/06/2024 | 02010028 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 9,68 | LIQUIDADO |
19/06/2024 | 02010023 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 11,72 | LIQUIDADO |
19/06/2024 | 02010011 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 360,05 | LIQUIDADO |
19/06/2024 | 02010039 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 23,44 | LIQUIDADO |
19/06/2024 | 02010118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXADA | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | A CESSAO DO SERVIDOR GUSTAVO WANDERLEY MARTINS, OCUPANTE DO CARGO DE PROFESSOR DE EDUCAÇAO FISICA, DA ESTRUTURA DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO DE QUIXADA-CE, PARA EXECER CARGO DE PROVIMENTO EM COMISSAO NA ESTRUTURA ORGANIZACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 5.457,73 | LIQUIDADO |
19/06/2024 | 02010358 | SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO CEARA | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | CUSTEIO DE CRÉDITOS PARA PUBLICAÇÕES OFICIAIS DE PROCESSOS DE LICITAÇÕES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE. | 684,14 | LIQUIDADO |
19/06/2024 | 17060001 | F. A. DE LIMA AUTOPEÇAS | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | AQUISIÇAO DE PNEUS E ACESSORIOS DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS OFICIAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE /CE, EM EM CONFORME CONDIÇOES, QUATIDADES E EXIGENCIAS ESTABELECIDAS NESTE EDITAL E SEUS ANEXOS. | 50.312,16 | LIQUIDADO |
19/06/2024 | 02010040 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 23,44 | LIQUIDADO |
19/06/2024 | 02010020 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL ( CREAS ), DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 391,00 | LIQUIDADO |
19/06/2024 | 02010044 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 12 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RE. AGRA -SDR | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E REFORMA AGRÁRIA, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 11,72 | LIQUIDADO |
19/06/2024 | 02010049 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 14 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE - SEJUV | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 46,88 | LIQUIDADO |
19/06/2024 | 02010050 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 15 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SDU | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 11,72 | LIQUIDADO |
19/06/2024 | 11060013 | ECOMIX EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA. | 15 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SDU | CONTRATAÇAO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇAO E MANUTENÇAO DE AREAS VERDES, BEM COMO, AQUISIÇAO DE BENS DE CONSUMO ( SEMENTES, ADUBOS, PLANTAS ORNAMENTAIS ARVORES NATIVAS E AFINS), DESTINADOS A ARBORIZAÇAO E PAISAGISMO PARA A REVITALIZAÇAO DAS AREAS VERDES DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 4.388,20 | LIQUIDADO |
19/06/2024 | 22050001 | MERCANTIL FREITAS LTDA | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR A NECESSIDADE DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 67,50 | PAGO |
19/06/2024 | 22050001 | MERCANTIL FREITAS LTDA | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR A NECESSIDADE DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 67,50 | PAGO |
19/06/2024 | 01030015 | J. GILVAN DE LIMA - ME | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE PEÇAS ORIGINAIS, GENUÍNAS OU LEGÍTIMAS, ACESSÓRIOS ORIGINAIS, LEGÍTIMOS OU GENUÍNOS, BATERIAS E OU ACUMULADORES E PRODUTOS AFINS DOS VEÍCULOS VINCULADOS E PERTENCENTES A SECRETARIA DE OBRAS | 8.505,39 | PAGO |
19/06/2024 | 03050004 | J. GILVAN DE LIMA - ME | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | PAGAMENTO REFERENTE CONTRATAÇAO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEICULOS, DE DIVERSAS MARCAS, MODELOS, PERTENCENTES A FROTA DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 624,00 | PAGO |
19/06/2024 | 03050004 | J. GILVAN DE LIMA - ME | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | PAGAMENTO REFERENTE CONTRATAÇAO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEICULOS, DE DIVERSAS MARCAS, MODELOS, PERTENCENTES A FROTA DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 1.795,20 | PAGO |
19/06/2024 | 01030015 | J. GILVAN DE LIMA - ME | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE PEÇAS ORIGINAIS, GENUÍNAS OU LEGÍTIMAS, ACESSÓRIOS ORIGINAIS, LEGÍTIMOS OU GENUÍNOS, BATERIAS E OU ACUMULADORES E PRODUTOS AFINS DOS VEÍCULOS VINCULADOS E PERTENCENTES A SECRETARIA DE OBRAS | 4.618,30 | PAGO |
19/06/2024 | 02010012 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2024. | 44,89 | PAGO |
19/06/2024 | 02010028 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2024. | 9,68 | PAGO |
19/06/2024 | 02010023 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE SAÚDE | 11,72 | PAGO |
19/06/2024 | 02010165 | LINDEMBERG JOSE MAIA - ME | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO REFERENTE CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ASSESSORIA E ALIMENTAÇÃO DOS SISTEMAS DE INFORMAÇÃO DO MINISTÉRIO DA SAÚDE (CNES, SAI, SIHD), UTILIZADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 1.458,00 | PAGO |
19/06/2024 | 08020006 | ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E A INFANCIA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO DE REPASSE FINANCEIRO DO TESOURO MUNICIPAL PARA CUSTEAR PROCEDIMENTOS DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE (INTERNAÇÃO HOSPITALAR)-MAC, CONFORME PROGRAMAÇÃO PACTUADA INTEGRADA AMBULATORIAL E HOSPITALAR CONFORME CONVENIO DE Nº 08.02.001/2024. | 50.000,00 | PAGO |
19/06/2024 | 02050009 | MERCADINHO VITORIA ALIMENTOS LTDA - EPP | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS), DESTINADOS AO ATENDIMENTO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONTEMPLADOS ATRAVÉS DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO?PNAE, DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 8.201,40 | PAGO |
19/06/2024 | 02050009 | MERCADINHO VITORIA ALIMENTOS LTDA - EPP | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS), DESTINADOS AO ATENDIMENTO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONTEMPLADOS ATRAVÉS DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO?PNAE, DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 2.547,90 | PAGO |
19/06/2024 | 02010322 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CUSTEIO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE, COMP. 05/2024 | 3.012,81 | PAGO |
18/06/2024 | 18060001 | J DO CARMO DE OLIVEIRA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | SELEÇÃO DE EMPRESA VISANDO O REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS CONTRATAÇÕES DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PROMOÇÃO, PLANEJAMENTO, LOGÍSTICA E EXECUÇÃO DE EVENTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE | 2.900,00 | EMPENHADO |
18/06/2024 | 18060002 | J DO CARMO DE OLIVEIRA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PROMOÇÃO, PLANEJAMENTO, LOGÍSTICA E EXECUÇÃO DE EVENTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 5.230,00 | EMPENHADO |
18/06/2024 | 18060003 | REUBER CHAVES LIMA 02888477335 | 06 - SEC. DE MEIO AMBIENTE E TURISMO - SEMATU | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA RESTAURAÇÃO DE 06 CAÇAMBAS CONTAINERS PARA ENTULHOS, PARA DIVERSAS LOCALIDADES, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE. | 11.400,00 | EMPENHADO |
18/06/2024 | 18060004 | M A CHAVES MOTOPEÇAS ME | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | AQUISIÇAO DE MATERIAL, DESTINADOS AO CONSERTO DE MOTO, PLACA OIP-8112, PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPIO DE ADMINISTRAÇAO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 1.070,00 | EMPENHADO |
18/06/2024 | 02050011 | SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO CEARA | 02 - GABINETE DO PREFEITO - GB | CUSTEIO DE CRÉDITOS PARA PUBLICAÇÕES OFICIAIS DE PROCESSOS DE LICITAÇÕES DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE. EMPENHO COMPLEMENTAR DE Nº 01040016 | 402,44 | LIQUIDADO |
18/06/2024 | 02010206 | YURI CARVALHO PONTIM SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOC | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | CONTRATAÇÃO DE CONSULTORIA JURÍDICA PARA REGULAMENTAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DA LEI Nº 14.133/21, BEM COMO ACOMPANHAMENTO DOS GESTORES NA FORMATAÇÃO DO PLANEJAMENTO, PARA A COMPLETA APLICAÇÃO DA NOVA LEI DE LICITAÇÕES, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 1.400,00 | LIQUIDADO |
18/06/2024 | 02010007 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE OBRAS, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 11,72 | LIQUIDADO |
18/06/2024 | 01040045 | SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO CEARA | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | CUSTEIO DE CRÉDITOS PARA PUBLICAÇÕES OFICIAIS DE PROCESSOS DE LICITAÇÕES DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE.EMEPENHO COMPLEMENTAR DE Nº 02010297. | 2.131,88 | LIQUIDADO |
18/06/2024 | 02010205 | YURI CARVALHO PONTIM SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOC | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | CONTRATAÇÃO DE CONSULTORIA JURÍDICA PARA REGULAMENTAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DA LEI Nº 14.133/21, BEM COMO ACOMPANHAMENTO DOS GESTORES NA FORMATAÇÃO DO PLANEJAMENTO, PARA A COMPLETA APLICAÇÃO DA NOVA LEI DE LICITAÇÕES, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 1.400,00 | LIQUIDADO |
18/06/2024 | 02010028 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 36,50 | LIQUIDADO |
18/06/2024 | 02010028 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 9,24 | LIQUIDADO |
18/06/2024 | 02010012 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 22,14 | LIQUIDADO |
18/06/2024 | 02010203 | YURI CARVALHO PONTIM SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOC | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CONTRATAÇÃO DE CONSULTORIA JURÍDICA PARA REGULAMENTAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DA LEI Nº 14.133/21, BEM COMO ACOMPANHAMENTO DOS GESTORES NA FORMATAÇÃO DO PLANEJAMENTO, PARA A COMPLETA APLICAÇÃO DA NOVA LEI DE LICITAÇÕES, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 1.400,00 | LIQUIDADO |
18/06/2024 | 02010010 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE SAUDE ( PAB ), DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 16.348,31 | LIQUIDADO |
18/06/2024 | 12060003 | CENTRO ESPORTIVO DE ESPORTE | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PRESTAÇAO DE SERVIÇOS TAXA DE INSCRIÇOES DOS JOGOS DO CIRCUITO JAGUARIBANO DE VOLEIBOL 2024-1º ETAPA, NA CATEGORIA ADULTO/MASCULINO E FEMININO A SER REALIZADO NOS DIAS 22 E 23 DE JUNHO EM MORADA NOVA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 500,00 | LIQUIDADO |
18/06/2024 | 02010208 | YURI CARVALHO PONTIM SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOC | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | CONTRATAÇÃO DE CONSULTORIA JURÍDICA PARA REGULAMENTAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DA LEI Nº 14.133/21, BEM COMO ACOMPANHAMENTO DOS GESTORES NA FORMATAÇÃO DO PLANEJAMENTO, PARA A COMPLETA APLICAÇÃO DA NOVA LEI DE LICITAÇÕES, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 1.400,00 | LIQUIDADO |
18/06/2024 | 16040003 | INFORSISTEM COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 5.443,75 | LIQUIDADO |
18/06/2024 | 16040002 | INFORSISTEM COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 10.887,50 | LIQUIDADO |
18/06/2024 | 02010039 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 35,16 | LIQUIDADO |
18/06/2024 | 02010119 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO JAGUARIBE | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | A CESSAO DO SERVIDORA ELISANGELA SILVA DE OLIVEIRA, MATRICULA DE Nª 110427-6, DA ESTRUTURA DA ADMINISTRATIVA DA ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO JAGUARIBE, PARA EXERCE CARGO DE PROVIMENTO EM COMISSAO NA ESTRUTURA ORGANIZACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 3.061,48 | LIQUIDADO |
18/06/2024 | 02010204 | YURI CARVALHO PONTIM SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOC | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | CONTRATAÇÃO DE CONSULTORIA JURÍDICA PARA REGULAMENTAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DA LEI Nº 14.133/21, BEM COMO ACOMPANHAMENTO DOS GESTORES NA FORMATAÇÃO DO PLANEJAMENTO, PARA A COMPLETA APLICAÇÃO DA NOVA LEI DE LICITAÇÕES, JUNTO A SECRETARAI DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 1.400,00 | LIQUIDADO |
18/06/2024 | 16050004 | FABRICIA VIANA GONDIM | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | CUSTEIO DE DIARIA PARA A SERVIDORA MUNICIPAL FABRÍCIA VIANA GONDIM , CONFORME PORTARIA DE Nº 236/2024, LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, PARA EFETUAR VIAGEM PARA FORTALEZA-CE, PARA PARTICIPAR DE MAIS UMA ETAPA DO CURSO " TÉCNICAS EM ESCUTA ESPECIALIZADA", QUE TEM CARGA HORARIA TOTAL DE 100H/, NA ESCOLA SUPERIOR DO MINISTERIO PÚBLICO, NA RUA MARIA ALICE FERRAZ, 120 - LUCIANOCAVALCANTE, NO DIA 17 DE MAIO DE 2024. | 85,50 | LIQUIDADO |
18/06/2024 | 22050002 | ISADORA CALIXTO VERAS | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | CUSTEIO DE DIARIAS PARA A SERVIDORA MUNICIPAL SR. ISADORA CALIXTO VERAS , CONFORME PORTARIA DE Nº 251/2024, LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, PARA EFETUAR VIAGEM A FORTALEZA -CE, PARA PARTICIPAR " OFICINA SOBRE O TRABALHO SOCIAL COM FAMILIAS NO ÂMBITO DO PAEFI", NO AUDITÓRIO DO MERIDIONAL CONVENÇÕES CENTER, SITUADO A RUA AV. SANTO DUMONT, 779 - CENTRO NOS DIAS 22 E 23 DE MAIO DE 2024. | 171,00 | LIQUIDADO |
18/06/2024 | 17060003 | COOPERA CERTIFICADORA LTDA | 14 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE - SEJUV | PRESTAÇAO DE SERVIÇO EM TAXA DE CERTIFICADO DIGITAL PARA SUPRI AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 350,00 | LIQUIDADO |
18/06/2024 | 02010207 | YURI CARVALHO PONTIM SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOC | 17 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO - CGM | CONTRATAÇÃO DE CONSULTORIA JURÍDICA PARA REGULAMENTAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DA LEI Nº 14.133/21, BEM COMO ACOMPANHAMENTO DOS GESTORES NA FORMATAÇÃO DO PLANEJAMENTO, PARA A COMPLETA APLICAÇÃO DA NOVA LEI DE LICITAÇÕES, JUNTO A CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 1.400,00 | LIQUIDADO |
18/06/2024 | 02050011 | SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO CEARA | 02 - GABINETE DO PREFEITO - GB | CUSTEIO DE CRÉDITOS PARA PUBLICAÇÕES OFICIAIS DE PROCESSOS DE LICITAÇÕES DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE. EMPENHO COMPLEMENTAR DE Nº 01040016 | 402,44 | PAGO |
18/06/2024 | 02010273 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | 02 - GABINETE DO PREFEITO - GB | PAGAMENTO DE CUSTEIO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO, | 12.719,84 | PAGO |
18/06/2024 | 02010274 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | PAGAMENTO DE CUSTEIO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇO PÚBLICOS, COMP. 05-2024. | 9.115,85 | PAGO |
18/06/2024 | 02010007 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE OBRAS | 11,72 | PAGO |
18/06/2024 | 02010113 | ATOS INCORPORAÇÕES, EMPREEND. IMOB. | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE LIMPEZA PÚBLICA URBANA COMPREENDENDO: COLETA E TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES E COMERCIAIS, COLETA E TRANSPORTE DE ENTULHO, RESÍDUOS DE VARRIÇÃO E SERVIÇOS DE VARRIÇÃO, CAPINAÇÃO, ROÇO, PODA E PINTURA DE MEIO FIO, NO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 70.542,35 | PAGO |
18/06/2024 | 01040045 | SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO CEARA | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | PAGAMENTO DE CUSTEIO DE CRÉDITOS PARA PUBLICAÇÕES OFICIAIS DE PROCESSOS DE LICITAÇÕES DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE. | 2.131,88 | PAGO |
18/06/2024 | 02010275 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | CUSTEIO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, COMP. 05/2024 | 12.594,40 | PAGO |
18/06/2024 | 02010276 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | PAGAMENTO DE CUSTEIO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, COMP. 05/2024. | 4.007,84 | PAGO |
18/06/2024 | 02010028 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS | 36,50 | PAGO |
18/06/2024 | 02010028 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2024. | 9,24 | PAGO |
18/06/2024 | 02010012 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2024. | 22,14 | PAGO |
18/06/2024 | 02010277 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | 06 - SEC. DE MEIO AMBIENTE E TURISMO - SEMATU | CUSTEIO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E TURISMO, COMP. 05/2024 | 3.432,84 | PAGO |
18/06/2024 | 02010277 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | 06 - SEC. DE MEIO AMBIENTE E TURISMO - SEMATU | PAGAMENTO DE CUSTEIO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E TURISMO, | 143,22 | PAGO |
18/06/2024 | 02010279 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | 07 - SEC.E DESENV. ECONOMICO E EMPREENDEDORISMO - SDE | CUSTEIO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E EMPREENDEDORISMO, COMP. 05/2024 | 5.392,76 | PAGO |
18/06/2024 | 02010322 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO DE CUSTEIO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE, COMP. 05/2024. | 13.014,31 | PAGO |
18/06/2024 | 02010322 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO DE CUSTEIO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE, COMP. 05/2024. | 37.878,17 | PAGO |
18/06/2024 | 02010321 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO DE CUSTEIO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE , ATENÇÃO BASICA -PAB, COMP. 05/2024. | 70.588,69 | PAGO |
18/06/2024 | 02010321 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO DE CUSTEIO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE , ATENÇÃO BASICA -PAB, COMP. 05/2024. | 1.903,74 | PAGO |
18/06/2024 | 02010323 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO DE CUSTEIO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE , ATENÇÃO ESPECIALIZADA-MAC, COMP. 05/2024. | 4.739,46 | PAGO |
18/06/2024 | 02010323 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO DE CUSTEIO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE , ATENÇÃO ESPECIALIZADA-MAC, | 4.672,80 | PAGO |
18/06/2024 | 02010287 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | PAGAMENTO DE CUSTEIO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, COMP. 05/2024. | 3.266,00 | PAGO |
18/06/2024 | 02010325 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | PAGAMENTO DE CUSTEIO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 70% - EINSINO FUNDAMENTAL, COMP. 05/2024. | 157.684,23 | PAGO |
18/06/2024 | 02010039 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 35,16 | PAGO |
18/06/2024 | 02010324 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | PAGAMENTO DE CUSTEIO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 70% - EINSINO INFANTIL, COMP. 05/2024. | 40.469,37 | PAGO |
18/06/2024 | 02010326 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | PAGAMENTO DE CUSTEIO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 30%, COMP. 05/2024. | 2.332,78 | PAGO |
18/06/2024 | 02040004 | MERCANTIL FREITAS LTDA | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | PAGAMENTO DE AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 4.437,60 | PAGO |
18/06/2024 | 02010119 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO JAGUARIBE | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | PAGAMENTO DE A CESSAO DO SERVIDORA ELISANGELA SILVA DE OLIVEIRA, MATRICULA DE Nª 110427-6, DA ESTRUTURA DA ADMINISTRATIVA DA ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO JAGUARIBE, PARA EXERCE CARGO DE PROVIMENTO EM COMISSAO NA ESTRUTURA ORGANIZACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 3.061,48 | PAGO |
18/06/2024 | 12040001 | MERCANTIL FREITAS LTDA | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | PAGAMENTO DE AQUISIÇAO DE LANCHES E REFEIÇOES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 3.720,00 | PAGO |
18/06/2024 | 22010003 | MERCANTIL FREITAS LTDA | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS), DESTINADOS AO ATENDIMENTO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONTEMPLADOS ATRAVÉS DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO?PNAE, DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, | 4.570,00 | PAGO |
18/06/2024 | 02010320 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | PAGAMENTO DE CUSTEIO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DO FMDCA, COMP. 05/2024. | 982,74 | PAGO |
18/06/2024 | 02010288 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | PAGAMENTO DE CUSTEIO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, COMP. 05/2024. | 20.190,42 | PAGO |
18/06/2024 | 04060008 | MERCANTIL FREITAS LTDA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | PAGAMENTO DE LANCHES E REFEIÇÕES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 5.000,00 | PAGO |
18/06/2024 | 04060002 | ISADORA CALIXTO VERAS | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | PAGAMENTO DE CUSTEIO DE DIARIAS PARA O SERVIDORA MUNICIPAL, ISADORA CALIXTO VERAS, CONFORME PORTARIA DE Nº 266/2024, LOTADO NA SECRETARIA DE ASSITÊNCIA SOCIAL, PARA EFETUR A JAGUARUANA- CE, PARA PARTICIPAR DA "OFICINA REGIONALIZADA INTEGRADA SOBRE O TRABALHO SOCIAL COM POVOS ORIGINÁRIOS E COMUNIDADES TRADICIONAIS", NOS DIAS 04 E 05 DE JUNHO DE 2024. | 119,70 | PAGO |
18/06/2024 | 16050004 | FABRICIA VIANA GONDIM | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | PAGAMENTO DE CUSTEIO DE DIARIA PARA A SERVIDORA MUNICIPAL FABRÍCIA VIANA GONDIM , CONFORME PORTARIA DE Nº 236/2024, LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, PARA EFETUAR VIAGEM PARA FORTALEZA-CE, PARA PARTICIPAR DE MAIS UMA ETAPA DO CURSO " TÉCNICAS EM ESCUTA ESPECIALIZADA", QUE TEM CARGA HORARIA TOTAL DE 100H/, NA ESCOLA SUPERIOR DO MINISTERIO PÚBLICO, NA RUA MARIA ALICE FERRAZ, 120 - LUCIANOCAVALCANTE, NO DIA 17 DE MAIO DE 2024. | 85,50 | PAGO |
18/06/2024 | 22050002 | ISADORA CALIXTO VERAS | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | PAGAMENTO DE CUSTEIO DE DIARIAS PARA A SERVIDORA MUNICIPAL SR. ISADORA CALIXTO VERAS , CONFORME PORTARIA DE Nº 251/2024, LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, PARA EFETUAR VIAGEM A FORTALEZA -CE, PARA PARTICIPAR " OFICINA SOBRE O TRABALHO SOCIAL COM FAMILIAS NO ÂMBITO DO PAEFI", NO AUDITÓRIO DO MERIDIONAL CONVENÇÕES CENTER, SITUADO A RUA AV. SANTO DUMONT, 779 - CENTRO NOS DIAS 22 E 23 DE MAIO DE 2024. | 171,00 | PAGO |
18/06/2024 | 02010280 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | 11 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO - PGM | PAGAMENTO DE CUSTEIO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DA PROCURADORIA GERAL , COMP.05/2024. | 2.557,32 | PAGO |
18/06/2024 | 02010281 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | 12 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RE. AGRA -SDR | PAGAMENTO DE CUSTEIO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E REFORMA AGRÁRIA, COMP. 05/2024. | 5.975,11 | PAGO |
18/06/2024 | 02010319 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | 12 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RE. AGRA -SDR | PAGAMENTO DE CUSTEIO DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DESTE MUNICÍPIO, COMP. 05/2024. | 460,00 | PAGO |
18/06/2024 | 02010282 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | 13 - SECRETARIA DE CULTURA - SECULT | CUSTEIO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE CULTURA , DURANTE O MES DE MAIO | 5.715,38 | PAGO |
18/06/2024 | 02010283 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | 14 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE - SEJUV | CUSTEIO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE, COMP. 05/2024 | 3.652,79 | PAGO |
18/06/2024 | 17060003 | COOPERA CERTIFICADORA LTDA | 14 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE - SEJUV | PAGAMENTO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇO EM TAXA DE CERTIFICADO DIGITAL PARA SUPRI AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 350,00 | PAGO |
18/06/2024 | 02010284 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | 15 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SDU | CUSTEIO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, COMP. 05/2024 | 2.518,54 | PAGO |
18/06/2024 | 04060005 | JOSE AIRTON SOUSA PINTO LTDA. | 15 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SDU | PAGAMENTO DE AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 463,62 | PAGO |
18/06/2024 | 02010285 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | 16 - SEC. DE ASSUNTOS INSTITUCIONAIS E POLITICOS -SAIP | PAGAMENTO DE CUSTEIO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ASSUNTOS INSTITUCIONAIS E POLÍTICOS, COMP. 05/2024. | 1.236,61 | PAGO |
18/06/2024 | 02010286 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | 17 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO - CGM | CUSTEIO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍ´PIO., COMP. 05/2024. | 1.397,51 | PAGO |
17/06/2024 | 03060018 | J. GILVAN DE LIMA - ME | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE PEÇAS ORIGINAIS, GENUÍNAS OU LEGÍTIMAS, ACESSÓRIOS ORIGINAIS, LEGÍTIMOS OU GENUÍNOS, BATERIAS E OU ACUMULADORES E PRODUTOS AFINS DOS VEÍCULOS VINCULADOS E PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 3.395,00 | PAGO |
17/06/2024 | 03060018 | J. GILVAN DE LIMA - ME | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE PEÇAS ORIGINAIS, GENUÍNAS OU LEGÍTIMAS, ACESSÓRIOS ORIGINAIS, LEGÍTIMOS OU GENUÍNOS, BATERIAS E OU ACUMULADORES E PRODUTOS AFINS DOS VEÍCULOS VINCULADOS E PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 3.882,00 | PAGO |
17/06/2024 | 03060018 | J. GILVAN DE LIMA - ME | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE PEÇAS ORIGINAIS, GENUÍNAS OU LEGÍTIMAS, ACESSÓRIOS ORIGINAIS, LEGÍTIMOS OU GENUÍNOS, BATERIAS E OU ACUMULADORES E PRODUTOS AFINS DOS VEÍCULOS VINCULADOS E PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 3.476,00 | PAGO |
17/06/2024 | 15020005 | MERCANTIL FREITAS LTDA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | PAGAMNENTO DE AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 259,68 | PAGO |
17/06/2024 | 11030001 | MERCANTIL FREITAS LTDA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | PAGAMENTO DE AQUISIÇÕES DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 2.792,38 | PAGO |
17/06/2024 | 01040039 | MERCANTIL FREITAS LTDA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | PAGAMENTO DE AQUISIÇÕES DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 2.119,48 | PAGO |
17/06/2024 | 03060017 | MERCANTIL FREITAS LTDA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | PAGAMENTO DE AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 413,28 | PAGO |
17/06/2024 | 03060016 | MERCANTIL FREITAS LTDA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | PAGAMENTO DE AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 721,15 | PAGO |
17/06/2024 | 03060015 | MERCANTIL FREITAS LTDA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | PAGAMENTO DE AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 1.995,40 | PAGO |
17/06/2024 | 01040006 | MERCANTIL FREITAS LTDA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | PAGAMENTO DE AQUISIÇAO DE MATERIAL E HIGIENIZAÇAO DE PISCINAS NO CENTRO DE REFERENCIA DAS ASSISTENCIA SOCIAL E NO CENTRO SOCIO ASSISTENCIAL, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 4.255,00 | PAGO |
17/06/2024 | 11030002 | MERCANTIL FREITAS LTDA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | PAGAMENTO DE AQUISIÇÕES DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 2.927,00 | PAGO |
17/06/2024 | 17060001 | F. A. DE LIMA AUTOPEÇAS | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | AQUISIÇAO DE PNEUS E ACESSORIOS DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS OFICIAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE /CE, EM EM CONFORME CONDIÇOES, QUATIDADES E EXIGENCIAS ESTABELECIDAS NESTE EDITAL E SEUS ANEXOS. | 50.312,16 | EMPENHADO |
17/06/2024 | 17060002 | A.ANCHIETA CHAVES JÚNIOR - ME | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | AQUISIÇAO DE PNEUS E ACESSORIOS DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS OFICIAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE /CE, EM EM CONFORME CONDIÇOES, QUATIDADES E EXIGENCIAS ESTABELECIDAS NESTE EDITAL E SEUS ANEXOS. | 8.130,00 | EMPENHADO |
17/06/2024 | 17060003 | COOPERA CERTIFICADORA LTDA | 14 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE - SEJUV | PRESTAÇAO DE SERVIÇO EM TAXA DE CERTIFICADO DIGITAL PARA SUPRI AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 350,00 | EMPENHADO |
17/06/2024 | 17060004 | MARCONDES DOS SANTOS QUEIROZ | 06 - SEC. DE MEIO AMBIENTE E TURISMO - SEMATU | CUSTEIO DE DIARIAS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL MARCONDES DOS SANTOS QUEIROZ , CONFORME PORTARIA DE Nº 281/2024, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, PARA EFETUAR VIAGEM A FORTALEZA-CE, PARA PARTICIPAR DO CURSO " LICENCIAMENTO AMBIENTAL PARA ÓRGAOS MUNICIPAIS" PROMOVIDO PELA ESCOLA DE GESTÃO PÚBLICA DO ESTADO DO CEARÁ EGPCE, NO AUDITÓRIO DA SEMACE, NA RUA JAIME BENÉVOLO, 1400 - FÁTIMA, NOS DIAS 19 E 20 DE 2024. | 171,00 | EMPENHADO |
17/06/2024 | 17060005 | INTELICOM COMUNICAÇAO E MARKETING EIRELI | 15 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SDU | CONTRATAÇAO DE EMPRESA PARA IMPLATAÇAO DE UM MASTRO METALICO FLANGEADO COM BANDEIRA OFICIAL DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE, NO ENTROCAMENTO DA BR 116 COM A CE 377, COM ALTURA TOTAL DE 25 METROS, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIEMTNO URBANO. | 113.958,20 | EMPENHADO |
17/06/2024 | 17060006 | MV2 SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CONTRATAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DE UBS (UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE), TIPO 1, NA SEDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 148.822,76 | EMPENHADO |
17/06/2024 | 17060007 | FRANCISCO VANILSON DA SILVA MAIA-ME | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 13.450,00 | EMPENHADO |
17/06/2024 | 17060008 | CONSTRUTORA ÊXITO EIRELI - EPP | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | CONTRATAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA REFORMA PREVENTIVA E CORRETIVA DE 03 (TRÊS) UNIDADES ESCOLARES, NA LOCALIDADE DE BARRA DO FEIJÃO, GANGORRINHA E PEDRA PRETA NO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE | 81.024,56 | EMPENHADO |
17/06/2024 | 02010002 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 777,00 | LIQUIDADO |
17/06/2024 | 02010360 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 12.406,67 | LIQUIDADO |
17/06/2024 | 02010029 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 57,10 | LIQUIDADO |
17/06/2024 | 02010360 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 303,14 | LIQUIDADO |
17/06/2024 | 02010012 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 35,75 | LIQUIDADO |
17/06/2024 | 02010028 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 17,05 | LIQUIDADO |
17/06/2024 | 02010013 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 06 - SEC. DE MEIO AMBIENTE E TURISMO - SEMATU | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 11,72 | LIQUIDADO |
17/06/2024 | 27050007 | EDICELIO TARGINO DE SOUZA | 06 - SEC. DE MEIO AMBIENTE E TURISMO - SEMATU | CUSTEIO DE DIARIA PARA O SECRETARIO MUNICIPAL EDICELIO TARGINO DE SOUZA, CONFORME PORTARIA DE Nº 255/2024, LOTADO NA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E TURISMO EM VIAGEM PARA FORTALEZA-CE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE. | 171,00 | LIQUIDADO |
17/06/2024 | 05060002 | EDUC ASSESSORIA E CONSULTORIA EDUCACIONAL LTDA | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | AQUISIÇAO DE MATERIAL SUPLEMENTAR DA COLEÇAO FOCO AVALIAÇOES EXTERNAS, CONTEMPLANO LIGUA PORTUGUES E MATEMATICA PARA APOIO A REALIZAÇAO DA PROVA BRASIL, COMPOSTO POR SIMULADOS, 2 LIVROS PARA ALUNOS DOP 1ª AO 9ª ANO DOS ANOS INICIAIS E ANOS FINAIS, MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE, COMTEMPLANO TODA FORMAÇAO COM CARAGA HORARIA DE 8 HORAS MENSAIS, TOTALIZANDO 48 HORAS E O MATERIAL DIDATICO A SER UTILIZADO PELOS ALUNOS E PROFESSORES, E EM CONFORME CONDIÇOES, QUATIDADES E EXIGENCIAS ESTABELECIDAS NESTE EDITAL E SEUS ANEXOS. | 1.187.120,00 | LIQUIDADO |
17/06/2024 | 02010038 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 57,10 | LIQUIDADO |
17/06/2024 | 02010016 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL, DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 745,62 | LIQUIDADO |
17/06/2024 | 01030041 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 12 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RE. AGRA -SDR | CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 65.339,04 | LIQUIDADO |
17/06/2024 | 02050013 | MERCANTIL FREITAS LTDA | 14 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE - SEJUV | AQUISIÇÃO DE LANCHES E REFEIÇÕES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE. | 930,00 | LIQUIDADO |
17/06/2024 | 02010278 | ANTONIO SARMENTO MENEZES ASM COMUNICAÇÃO | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAR OS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES GOVERNAMENTAIS, COMUNICADOS E ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 3.050,00 | PAGO |
17/06/2024 | 02010012 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2024. | 35,75 | PAGO |
17/06/2024 | 02010028 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2024. | 17,05 | PAGO |
17/06/2024 | 02010013 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 06 - SEC. DE MEIO AMBIENTE E TURISMO - SEMATU | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | 11,72 | PAGO |
17/06/2024 | 27050007 | EDICELIO TARGINO DE SOUZA | 06 - SEC. DE MEIO AMBIENTE E TURISMO - SEMATU | PAGAMENTO DE CUSTEIO DE DIARIA PARA O SECRETARIO MUNICIPAL EDICELIO TARGINO DE SOUZA, CONFORME PORTARIA DE Nº 255/2024, LOTADO NA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E TURISMO EM VIAGEM PARA FORTALEZA-CE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE. | 171,00 | PAGO |
17/06/2024 | 01040012 | MAURICIO ANALISES CLINICAS E CITOLOGICAS LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROCEDIMENTOS LABORATORIAIS (EXAMES CITOPATOLÓGICOS, CÉRVICO-VAGINAL E MICROFLORA) CONTEMPLADOS NA PPI, CONFORME RELATÓRIO EMITIDO PELA SESA/CORAC/NUICS, SISTEMA DE INFORMAÇÃO AMBULATORIAL, PROMOVENDO ATENÇÃO AO AUXÍLIO DO DIAGNÓSTICO DOS PACIENTES REFERENCIADOS PARA O ATENDIMENTO, DESTINADOS AS CIDADES DE: ALTO SANTO, IRACEMA, JAGUARETAMA, JAGUARIBARA, PEREIRO, POTIRETAMA, QUIXERÉ, SÃO JOÃO DO JAGUARIBE, TABULEIRO DO NORTE, JAGUARIBE, ERERÉ, JAGUARUANA, MORADA NOVA, RUSSAS E LIMOEIRO DO NORTE, COM PREÇOS DE ACORDO COM A TABELA SIGTAP ? SISTEMA DE GERENCIAMENTO DA TABELA DE PROCEDIMENTOS, MEDICAMENTOS E OPM DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE ? SUS. | 49.245,64 | PAGO |
14/06/2024 | 14060001 | PEDRO HENRIQUE LOPES DA COSTA | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADO AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E BÁSICA, DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 9.576,00 | EMPENHADO |
14/06/2024 | 14060002 | JOSÉ AILTON FERNANDES MOREIRA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | CUSTEIO DE DIARIA PARA O SR. JOSE AILTON FERNANDES MOREIRA, PORTARIA DE Nº 277/2024, PARA EFETUAR VIAGEM A FORATALEZA-CE, CONDUZINDO CONSELHEIRAS TUTELARES A FIM DE BUSCAREM ADOLESCENTE NO CENTRO SOCIOEDUCATIVO DO PASSARE, NO DIA 14-06-2024. | 85,50 | EMPENHADO |
14/06/2024 | 14060003 | JOYCE MAIA DA COSTA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | CUSTEIO DE DIARIA PARA A SRA. JOYSE MAIA DA COSTA, PORTARIA DE Nº 276/2024, PARA EFETUAR VIAGEM A FORATALEZA-CE, CONDUZINDO CONSELHEIRAS TUTELARES A FIM DE BUSCA ADOLESCENTE NO CENTRO SOCIOEDUCATIVO DO PASSARE, NO DIA 14-06-2024. | 85,50 | EMPENHADO |
14/06/2024 | 14060004 | VERIDIANA FERNANDES MENDES | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | CUSTEIO DE DIARIA PARA A SRA. VERIDIANA FERNANDES MENDES, PORTARIA DE Nº 275/2024, PARA EFETUAR VIAGEM A FORATALEZA-CE, CONDUZINDO CONSELHEIRAS TUTELARES A FIM DE BUSCA ADOLESCENTE NO CENTRO SOCIOEDUCATIVO DO PASSARE, NO DIA 14-06-2024. | 85,50 | EMPENHADO |
14/06/2024 | 14060005 | IVONILDO MARQUES MARTINS | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADO AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E BÁSICA, DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 3.405,00 | EMPENHADO |
14/06/2024 | 02010006 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 02 - GABINETE DO PREFEITO - GB | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS AO GABINETE DO PREFEITO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 35,16 | LIQUIDADO |
14/06/2024 | 03050004 | J. GILVAN DE LIMA - ME | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | CONTRATAÇAO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEICULOS, DE DIVERSAS MARCAS, MODELOS, PERTENCENTES A FROTA DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 3.936,00 | LIQUIDADO |
14/06/2024 | 02010007 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE OBRAS, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 82,04 | LIQUIDADO |
14/06/2024 | 22050001 | MERCANTIL FREITAS LTDA | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR A NECESSIDADE DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 67,50 | LIQUIDADO |
14/06/2024 | 02010028 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 23,21 | LIQUIDADO |
14/06/2024 | 02010012 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 19,75 | LIQUIDADO |
14/06/2024 | 11060008 | RAIMUNDO NOGUEIRA DE OLIVEIRA | 07 - SEC.E DESENV. ECONOMICO E EMPREENDEDORISMO - SDE | PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EM RETELHAMENTO DE COBERTA E RECUPERAÇAO DAS CALHAS DE ALVENARIA, DO MERCADO PUBLICO DA CARNE DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 2.500,00 | LIQUIDADO |
14/06/2024 | 11060002 | AGIILE DISTRIBUIDORA LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | AQUISIÇÕES DE MATERIAL MÉDICO, ODONTOLÓGICO, MEDICAMENTOS, AMBULATORIAL, PERMANENTE E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, E EM CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NESTE EDITAL E ESEUS ANEXOS. | 8.465,70 | LIQUIDADO |
14/06/2024 | 12060002 | AGIILE DISTRIBUIDORA LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | AQUISIÇÕES DE MATERIAL MÉDICO, ODONTOLÓGICO, MEDICAMENTOS, AMBULATORIAL, PERMANENTE E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, E EM CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NESTE EDITAL E ESEUS ANEXOS. | 16.095,72 | LIQUIDADO |
14/06/2024 | 02010023 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 35,16 | LIQUIDADO |
14/06/2024 | 01040012 | MAURICIO ANALISES CLINICAS E CITOLOGICAS LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROCEDIMENTOS LABORATORIAIS (EXAMES CITOPATOLÓGICOS, CÉRVICO-VAGINAL E MICROFLORA) CONTEMPLADOS NA PPI, CONFORME RELATÓRIO EMITIDO PELA SESA/CORAC/NUICS, SISTEMA DE INFORMAÇÃO AMBULATORIAL, PROMOVENDO ATENÇÃO AO AUXÍLIO DO DIAGNÓSTICO DOS PACIENTES REFERENCIADOS PARA O ATENDIMENTO, DESTINADOS AS CIDADES DE: ALTO SANTO, IRACEMA, JAGUARETAMA, JAGUARIBARA, PEREIRO, POTIRETAMA, QUIXERÉ, SÃO JOÃO DO JAGUARIBE, TABULEIRO DO NORTE, JAGUARIBE, ERERÉ, JAGUARUANA, MORADA NOVA, RUSSAS E LIMOEIRO DO NORTE, COM PREÇOS DE ACORDO COM A TABELA SIGTAP ? SISTEMA DE GERENCIAMENTO DA TABELA DE PROCEDIMENTOS, MEDICAMENTOS E OPM DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE ? SUS. | 49.245,64 | LIQUIDADO |
14/06/2024 | 01020001 | TABULEIRO GAS LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA (GLP) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TABULEIRO DO NORTE/CE, PARA O EXERCÍCIO 2024 | 1.024,00 | LIQUIDADO |
14/06/2024 | 01020002 | TABULEIRO GAS LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA (GLP) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE (PAB) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TABULEIRO DO NORTE/CE, PARA O EXERCÍCIO 2024. | 1.280,00 | LIQUIDADO |
14/06/2024 | 02010039 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 35,16 | LIQUIDADO |
14/06/2024 | 04060003 | J DO CARMO DE OLIVEIRA | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PROMOÇÃO, PLANEJAMENTO, LOGÍSTICA E EXECUÇÃO DE EVENTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 550,00 | LIQUIDADO |
14/06/2024 | 05060001 | EDUC ASSESSORIA E CONSULTORIA EDUCACIONAL LTDA | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | AQUISIÇAO DE MATERIAL SUPLEMENTAR DA COLEÇAO FOCO AVALIAÇOES EXTERNAS, CONTEMPLANO LIGUA PORTUGUES E MATEMATICA PARA APOIO A REALIZAÇAO DA PROVA BRASIL, COMPOSTO POR SIMULADOS, 2 LIVROS PARA ALUNOS DOP 1ª AO 9ª ANO DOS ANOS INICIAIS E ANOS FINAIS, MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE, COMTEMPLANO TODA FORMAÇAO COM CARAGA HORARIA DE 8 HORAS MENSAIS, TOTALIZANDO 48 HORAS E O MATERIAL DIDATICO A SER UTILIZADO PELOS ALUNOS E PROFESSORES, E EM CONFORME CONDIÇOES, QUATIDADES E EXIGENCIAS ESTABELECIDAS NESTE EDITAL E SEUS ANEXOS. | 510.845,00 | LIQUIDADO |
14/06/2024 | 03060008 | REFORMAR CONSTRUÇÕES LTDA - ME | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO, HIDRÁULICO E MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM GERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 6.263,60 | LIQUIDADO |
14/06/2024 | 03060009 | REFORMAR CONSTRUÇÕES LTDA - ME | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO, HIDRÁULICO E MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM GERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 4.225,86 | LIQUIDADO |
14/06/2024 | 11060012 | J DO CARMO DE OLIVEIRA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PROMOÇÃO, PLANEJAMENTO, LOGÍSTICA E EXECUÇÃO DE EVENTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 9.970,95 | LIQUIDADO |
14/06/2024 | 02010158 | AUTLOC COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES DE VEICULOS E MAQ | 12 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RE. AGRA -SDR | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS (CARRO PIPA), PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E REFORMA AGRÁRIA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 6.500,00 | LIQUIDADO |
14/06/2024 | 02010006 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 02 - GABINETE DO PREFEITO - GB | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS AO GABINETE DO PREFEIT | 35,16 | PAGO |
14/06/2024 | 01040034 | DIOGO LIMA CRISPIM ME | 02 - GABINETE DO PREFEITO - GB | PAGAMENTO REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO, DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 3.100,00 | PAGO |
14/06/2024 | 02010007 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE OBRAS | 82,04 | PAGO |
14/06/2024 | 03050004 | J. GILVAN DE LIMA - ME | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | PAGAMENTO DE CONTRATAÇAO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEICULOS, DE DIVERSAS MARCAS, MODELOS, PERTENCENTES A FROTA DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 5.197,50 | PAGO |
14/06/2024 | 03050004 | J. GILVAN DE LIMA - ME | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | PAGAMENTO DE CONTRATAÇAO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEICULOS, DE DIVERSAS MARCAS, MODELOS, PERTENCENTES A FROTA DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 4.120,88 | PAGO |
14/06/2024 | 03050004 | J. GILVAN DE LIMA - ME | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | PAGAMENTO DE CONTRATAÇAO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEICULOS, DE DIVERSAS MARCAS, MODELOS, PERTENCENTES A FROTA DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 4.719,38 | PAGO |
14/06/2024 | 03050004 | J. GILVAN DE LIMA - ME | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | PAGAMENTO DE CONTRATAÇAO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEICULOS, DE DIVERSAS MARCAS, MODELOS, PERTENCENTES A FROTA DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 3.936,00 | PAGO |
14/06/2024 | 03050004 | J. GILVAN DE LIMA - ME | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | PAGAMENTO DE CONTRATAÇAO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEICULOS, DE DIVERSAS MARCAS, MODELOS, PERTENCENTES A FROTA DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 2.390,63 | PAGO |
14/06/2024 | 03050004 | J. GILVAN DE LIMA - ME | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | PAGAMENTO DE CONTRATAÇAO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEICULOS, DE DIVERSAS MARCAS, MODELOS, PERTENCENTES A FROTA DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 1.048,80 | PAGO |
14/06/2024 | 03060011 | REFORMAR CONSTRUÇÕES LTDA - ME | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | PAGAMENTO DE MATERIAL ELETRICO, HIDRAULICO E MATERIAL DE CONSTRUÇAO EM GERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE, E EM CONFORME CONDIÇOES, QUANTIDADES E EXIGENCIAS ESTABELECIDAS NESTE EDITAL E SEUS ANEXOS. | 11.829,61 | PAGO |
14/06/2024 | 07050002 | B M EDUARDO LTDA | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | PAGAMENTO DE OLEOS E LUBRIFICANTES E AFINS PARA ATENDER AS NECESSIDDAES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS NO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 3.429,00 | PAGO |
14/06/2024 | 07050002 | B M EDUARDO LTDA | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | PAGAMENTO DE AQUISIÇAO DE OLEOS E LUBRIFICANTES E AFINS PARA ATENDER AS NECESSIDDAES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS NO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 1.056,00 | PAGO |
14/06/2024 | 02040005 | AVO COMERCIO ATACADISTA DE PNEUMATICOS LTDA | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE PNEUS E ACESSORIOS DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS OFICIAIS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 3.047,50 | PAGO |
14/06/2024 | 07050002 | B M EDUARDO LTDA | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | PAGAMENTO DE AQUISIÇAO DE OLEOS E LUBRIFICANTES E AFINS PARA ATENDER AS NECESSIDDAES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS NO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 2.192,00 | PAGO |
14/06/2024 | 02040005 | AVO COMERCIO ATACADISTA DE PNEUMATICOS LTDA | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE PNEUS E ACESSORIOS DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS OFICIAIS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 7.748,00 | PAGO |
14/06/2024 | 02040005 | AVO COMERCIO ATACADISTA DE PNEUMATICOS LTDA | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE PNEUS E ACESSORIOS DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS OFICIAIS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 2.546,00 | PAGO |
14/06/2024 | 06050005 | CONSTRUTORA ÊXITO EIRELI - EPP | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA PAVIMENTAÇÃO EM DIVERSAS RUAS DA SEDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE | 117.170,67 | PAGO |
14/06/2024 | 20050003 | MAVI DISTRIBUIDORA LTDA | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | PAGAMENTO DE AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 4.174,53 | PAGO |
14/06/2024 | 02010028 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2024. | 23,21 | PAGO |
14/06/2024 | 02010012 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2024. | 19,75 | PAGO |
14/06/2024 | 02010023 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE SAÚDE | 35,16 | PAGO |
14/06/2024 | 12030007 | MF PRODUÇÕES E LOCAÇÕES | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE FARDAMENTO E EPI?S, NECESSÁRIO PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE E AGENTES DE ENDEMIAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 930,00 | PAGO |
14/06/2024 | 02050010 | ILUMICON CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO REFERENTE CONTRATAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA PAVIMENTAÇÃO EM DIVERSAS RUAS DE ACORDO COM O PLANO DE NECESSIDADES DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, CONFORME ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS, PLANILHAS DE ORÇAMENTO, CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO, MEMORIAL DESCRITIVO, MEMORIAL DE CÁLCULO, COMPOSIÇÃO DE B.D.I, COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS, PEÇAS GRÁFICAS, MEMORIAL FOTOGRÁFICO, COMPOSIÇÃO DE ENCARGOS SOCIAIS, EM ANEXO. | 75.081,33 | PAGO |
14/06/2024 | 02040008 | JBM DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA- EPP | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO DE AQUISIÇÕES DE MATERIAL MÉDICO, ODONTOLÓGICO, MEDICAMENTOS, AMBULATORIAL, PERMANENTE E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, E EM CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NESTE EDITAL E ESEUS ANEXOS. | 42.493,00 | PAGO |
14/06/2024 | 22040009 | INSTALLE SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, MANIUTENÇÃO, PREVENTIVA E CORRETIVA DE CENTRAIS DE AR CONDICIONADOS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 4.179,00 | PAGO |
14/06/2024 | 16050003 | LIMO MED DISTRIBUIDORA LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO DE AQUISIÇÕES DE MATERIAL MÉDICO, ODONTOLÓGICO, MEDICAMENTOS, AMBULATORIAL, PERMANENTE E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, E EM CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NESTE EDITAL E ESEUS ANEXOS. | 12.446,20 | PAGO |
14/06/2024 | 05040012 | JBM DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA- EPP | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO DE AQUISIÇÕES DE MATERIAL MÉDICO, ODONTOLÓGICO, MEDICAMENTOS, AMBULATORIAL, PERMANENTE E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NESTE EDITAL E SEUS ANEXOS. | 8.903,35 | PAGO |
14/06/2024 | 05040012 | JBM DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA- EPP | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO DE AQUISIÇÕES DE MATERIAL MÉDICO, ODONTOLÓGICO, MEDICAMENTOS, AMBULATORIAL, PERMANENTE E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NESTE EDITAL E SEUS ANEXOS. | 2.088,00 | PAGO |
14/06/2024 | 05040012 | JBM DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA- EPP | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO DE AQUISIÇÕES DE MATERIAL MÉDICO, ODONTOLÓGICO, MEDICAMENTOS, AMBULATORIAL, PERMANENTE E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NESTE EDITAL E SEUS ANEXOS. | 5.935,80 | PAGO |
14/06/2024 | 05040012 | JBM DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA- EPP | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO DE AQUISIÇÕES DE MATERIAL MÉDICO, ODONTOLÓGICO, MEDICAMENTOS, AMBULATORIAL, PERMANENTE E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NESTE EDITAL E SEUS ANEXOS. | 6.335,00 | PAGO |
14/06/2024 | 20050006 | LIMO MED DISTRIBUIDORA LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO DE AQUISIÇÕES DE MATERIAL MÉDICO, ODONTOLÓGICO, MEDICAMENTOS, AMBULATORIAL, PERMANENTE E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, E EM CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NESTE EDITAL E ESEUS ANEXOS. | 3.796,34 | PAGO |
14/06/2024 | 17050005 | LIMO MED DISTRIBUIDORA LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO DE AQUISIÇÕES DE MATERIAL MÉDICO, ODONTOLÓGICO, MEDICAMENTOS, AMBULATORIAL, PERMANENTE E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, E EM CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NESTE EDITAL E ESEUS ANEXOS. | 1.266,00 | PAGO |
14/06/2024 | 17050004 | LIMO MED DISTRIBUIDORA LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO DE AQUISIÇÕES DE MATERIAL MÉDICO, ODONTOLÓGICO, MEDICAMENTOS, AMBULATORIAL, PERMANENTE E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, E EM CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NESTE EDITAL E ESEUS ANEXOS. | 750,00 | PAGO |
14/06/2024 | 06050003 | LIMO MED DISTRIBUIDORA LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO DE AQUISIÇÕES DE MATERIAL MÉDICO, ODONTOLÓGICO, MEDICAMENTOS, AMBULATORIAL, PERMANENTE E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, E EM CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NESTE EDITAL E ESEUS ANEXOS. | 5.850,58 | PAGO |
14/06/2024 | 05040012 | JBM DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA- EPP | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO DE AQUISIÇÕES DE MATERIAL MÉDICO, ODONTOLÓGICO, MEDICAMENTOS, AMBULATORIAL, PERMANENTE E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NESTE EDITAL E SEUS ANEXOS. | 854,00 | PAGO |
14/06/2024 | 01030046 | AUTO PEÇAS TABULEIRO | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECARGA DE OXIGÊNIO MEDICINAL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 9.200,00 | PAGO |
14/06/2024 | 02010039 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 35,16 | PAGO |
14/06/2024 | 20050004 | V7 COMERCIO E SERVIÇOS EDUCACIONAIS | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | PAGAMENTO REFERENTE PARTE DE PAGAMENTO NOTA FISCAL DE Nº 24 - CONTRATAÇAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM EDUCAÇAO, PARA FORMAÇOES PREPARATORIOS PARA A CONSTRUÇAO DOS PROJETO POLITICO-PEDAGOGICO ( PPPS ) E DOS REGIMENTOS PARA GESTORES, SECRETARIOS ESCOLARES E EQUIPE TECNICA PARA TODA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 30.000,00 | PAGO |
14/06/2024 | 22040007 | J.G DISTRIBUIDORA LTDA. | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | PAGAMENTO DE AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 1.322,50 | PAGO |
14/06/2024 | 20050005 | MAVI DISTRIBUIDORA LTDA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | PAGAMENTO DE AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, TUDO CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA CONSTANTE DO ANEXO I DO EDITAL. | 2.129,38 | PAGO |
14/06/2024 | 02010261 | ANTONIO SARMENTO MENEZES ASM COMUNICAÇÃO | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES GOVERNAMENTAIS, COMUNICADOS E ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 3.050,00 | PAGO |
14/06/2024 | 20050002 | MAVI DISTRIBUIDORA LTDA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | PAGAMENTO DE PAGAMENTO DAS AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, PARA O PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | 1.907,15 | PAGO |
14/06/2024 | 15020014 | TABULEIRO GAS LTDA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA (GLP) E BOTIJÕES VAZIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TABULEIRO DO NORTE/CE, PARA O EXERCÍCIO 2024. | 256,00 | PAGO |
14/06/2024 | 15020014 | TABULEIRO GAS LTDA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA (GLP) E BOTIJÕES VAZIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TABULEIRO DO NORTE/CE, | 256,00 | PAGO |
14/06/2024 | 24010002 | AUTLOC COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES DE VEICULOS E MAQ | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS, DE DIVERSAS MARCAS, MODELOS, PERTENCENTES À FROTA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE | 1.035,72 | PAGO |
14/06/2024 | 03060001 | AUTLOC COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES DE VEICULOS E MAQ | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | PAGAMENTO DE SELEÇÃO DE EMPRESA VISANDO O REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS, DE DIVERSAS MARCAS, MODELOS, PERTENCENTES À FROTA DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS (SECRETARIAS) DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE | 2.441,34 | PAGO |
14/06/2024 | 24010002 | AUTLOC COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES DE VEICULOS E MAQ | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS, DE DIVERSAS MARCAS, MODELOS, PERTENCENTES À FROTA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE | 998,73 | PAGO |
14/06/2024 | 15050001 | FRANCISCO ALVES DA SILVA COMERCIO | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | PAGAMENTO DE AQUISIÇAO DE PNEUS DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS OFICIAIS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE /CE. | 5.523,42 | PAGO |
14/06/2024 | 15050002 | AVO COMERCIO ATACADISTA DE PNEUMATICOS LTDA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | PAGAMENTO DE AQUISIÇÕES DE MATERIAL ELÉTRICO, HIDRÁULICO E MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM GERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS EQUIPAMENTOS SÓCIO ASSISTENCIAIS VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 1.245,21 | PAGO |
14/06/2024 | 28050011 | TABULEIRO GAS LTDA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA (GLP) E BOTIJÕES VAZIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS UNIDADES GESTORAS (SECRETARIAS) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TABULEIRO DO NORTE/CE, PARA O EXERCÍCIO 2024 | 256,00 | PAGO |
14/06/2024 | 15020012 | TABULEIRO GAS LTDA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA (GLP) E BOTIJÕES VAZIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TABULEIRO DO NORTE/CE, PARA O EXERCÍCIO 2024. | 256,00 | PAGO |
14/06/2024 | 02010260 | ANTONIO SARMENTO MENEZES ASM COMUNICAÇÃO | 14 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE - SEJUV | PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES GOVERNAMENTAIS, COMUNICADOS E ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 3.050,00 | PAGO |
14/06/2024 | 03060020 | MV2 SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA | 15 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SDU | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA A IMPLANTAÇÃO DE PRAÇA NA LOCALIDADE DE TAPUIO NO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 67.749,31 | PAGO |
13/06/2024 | 15040015 | J. GILVAN DE LIMA - ME | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE PEÇAS ORIGINAIS, GENUÍNAS OU LEGÍTIMAS, ACESSÓRIOS ORIGINAIS, LEGÍTIMOS OU GENUÍNOS, BATERIAS E OU ACUMULADORES E PRODUTOS AFINS DOS VEÍCULOS VINCULADOS E PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 3.012,05 | PAGO |
13/06/2024 | 02010248 | LINKAGE PUBLICIDADE TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA - M | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA ACOMPANHAMENTO, PRODUÇÃO E FORMATAÇÃO DE AVISOS DE EDITAIS DE LICITAÇÕES, DENTRE OUTROS A SEREM PUBLICADOS NOS JORNAIS DE GRANDE CIRCULAÇÃO ESTADUAL, DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO E DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 1.400,00 | PAGO |
13/06/2024 | 02010248 | LINKAGE PUBLICIDADE TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA - M | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA ACOMPANHAMENTO, PRODUÇÃO E FORMATAÇÃO DE AVISOS DE EDITAIS DE LICITAÇÕES, DENTRE OUTROS A SEREM PUBLICADOS NOS JORNAIS DE GRANDE CIRCULAÇÃO ESTADUAL, DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO E DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 1.400,00 | PAGO |
13/06/2024 | 02010249 | LINKAGE PUBLICIDADE TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA - M | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | PAGAMENTO DE SERVIÇOS PARA ACOMPANHAMENTO, PRODUÇÃO E FORMATAÇÃO DE AVISOS DE EDITAIS DE LICITAÇÕES, DENTRE OUTROS A SEREM PUBLICADOS NOS JORNAIS DE GRANDE CIRCULAÇÃO ESTADUAL, DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO E DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 1.400,00 | PAGO |
13/06/2024 | 02010110 | V P DA SILVA FUNERÁRIA LTDA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | PAGAMENTO DE URNAS FUNERÁRIAS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA E SERVIÇO DE TRANSLADO DE CADÁVERES, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 325,00 | PAGO |
13/06/2024 | 02010110 | V P DA SILVA FUNERÁRIA LTDA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | PAGAMENTO DE URNAS FUNERÁRIAS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA E SERVIÇO DE TRANSLADO DE CADÁVERES, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 895,00 | PAGO |
13/06/2024 | 02010110 | V P DA SILVA FUNERÁRIA LTDA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | PAGAMENTO DE URNAS FUNERÁRIAS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA E SERVIÇO DE TRANSLADO DE CADÁVERES, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 1.750,00 | PAGO |
13/06/2024 | 05020002 | LUZIMAR DAMASCENO DE ARAUJO | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | PAGAMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COMPOSIÇÃO DAS CESTAS BÁSICAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, | 19.944,00 | PAGO |
13/06/2024 | 02010042 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 11 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO - PGM | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A PROCURADORIA GERAL | 11,72 | PAGO |
13/06/2024 | 11060003 | TIAGO COSTA DE OLIVEIRA | 11 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO - PGM | PAGAMENTO DE CUSTEIO DE DIARIA PARTA O SR. TIAGO COSTA DE OLIVEIRA, PORTARIA DE Nº 272/2024, PARA EFETUAR VIAGEM A FORTALEZA-CE, PARA PARTICIPAR DO " 2ª CONGRESSO BRASILEIRO DE 14.133", NO HOTEL GRAN MAREIRO, NOS DIAS 12 A 14 DE JUNHO DE 2024. | 513,00 | PAGO |
13/06/2024 | 01020017 | MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENT | 12 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RE. AGRA -SDR | PAGAMENTO DE CUSTEIO DE APORTES PARA O PROGRAMA GARANTIA SAFRA PARA AGRICULTORES DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 4.980,00 | PAGO |
13/06/2024 | 06060001 | REFORMAR CONSTRUÇÕES LTDA - ME | 12 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RE. AGRA -SDR | PAGAMENTO DE AQUISIÇÕES DE MATERIAIS HIDRÁULICOS, ELÉTRICOS E PINTURA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E REFORMA AGRÁRIA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, TUDO CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA CONSTANTE DO ANEXO I DO EDITAL. | 12.000,00 | PAGO |
13/06/2024 | 02010301 | ANTONIO SARMENTO MENEZES ASM COMUNICAÇÃO | 13 - SECRETARIA DE CULTURA - SECULT | PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES GOVERNAMENTAIS, COMUNICADOS E ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 3.050,00 | PAGO |
13/06/2024 | 05040010 | M.G. ALMEIDA MACHADO - ME | 14 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE - SEJUV | PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE CONSERTOS E REPAROS EM PNEUS E CAMARAS DE AR NA FROTA DE VEICULOS OFICIAIS E PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA DO MUNICIPIO D ETABULEIRO DO NORTE / CE. | 3.420,00 | PAGO |
13/06/2024 | 02010050 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 15 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SDU | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | 11,72 | PAGO |
13/06/2024 | 13060001 | JOSE DIVAN DA SILVA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSITENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 4.779,79 | EMPENHADO |
13/06/2024 | 02010009 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 35,16 | LIQUIDADO |
13/06/2024 | 04060001 | MAISA FRANCA MAIA | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | CUSTEIO DE DIARIAS PARA O SERVIDORA MUNICIPAL MAÍSA FRANÇA MAIA, CONFORME PORTARIA DE Nº 267/2024, LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PARA EFETUAR VIAGEM A FORTALEZA-CE, PARA PARTICIPAR DO " SIMPÓSIO DE CAPACITAÇÃO DE INTEGRANTES DAS JUNTAS DO SERVIÇO MILITAR", NO PRM - POSTO DE RECRUTAMENTO E MOBILIZAÇÃO, NA AV. ALBERTO NEPOMUCENO, S/N, NOS DIAS 19 A 21 DE JUNHO DE 2024. | 256,50 | LIQUIDADO |
13/06/2024 | 11060005 | FABIENE RODRIGUES DE SOUSA | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | CUSTEIO DE DIARIA PARA A SRA. FABIENE RODRIGUES DE SOUSA, PORTARIA DE Nº 274/2024, PARA EFETUAR VIAGEM A FORTAEZA-CE, PARA PARTICIPAR DO " 2ª CONGRESSO BRASILEIRO DA 14.133", NOS DIAS 12 A 14 DE 2024. | 359,10 | LIQUIDADO |
13/06/2024 | 11060006 | LEYDIANE VIEIRA CHAGAS | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | CUSTEIO DE DIARIA PARA A SRA. LEYDIANE VIEIRA CHAVES, PORTARIA DE Nº 273/2024, PARA EFETUAR VIAGEM A FORTAEZA-CE, PARA PARTICIPAR DO " 2ª CONGRESSO BRASILEIRO DA 14.133", NOS DIAS 12 A 14 DE 2024. | 451,50 | LIQUIDADO |
13/06/2024 | 02010012 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 27,75 | LIQUIDADO |
13/06/2024 | 02010028 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 29,37 | LIQUIDADO |
13/06/2024 | 02050009 | MERCADINHO VITORIA ALIMENTOS LTDA - EPP | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS), DESTINADOS AO ATENDIMENTO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONTEMPLADOS ATRAVÉS DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO?PNAE, DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, EMPENHO COMPLEMENTAR DE Nº 01030060. | 7.081,48 | LIQUIDADO |
13/06/2024 | 02050009 | MERCADINHO VITORIA ALIMENTOS LTDA - EPP | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS), DESTINADOS AO ATENDIMENTO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONTEMPLADOS ATRAVÉS DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO?PNAE, DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, EMPENHO COMPLEMENTAR DE Nº 01030060. | 2.547,90 | LIQUIDADO |
13/06/2024 | 02050009 | MERCADINHO VITORIA ALIMENTOS LTDA - EPP | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS), DESTINADOS AO ATENDIMENTO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONTEMPLADOS ATRAVÉS DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO?PNAE, DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, EMPENHO COMPLEMENTAR DE Nº 01030060. | 8.201,40 | LIQUIDADO |
13/06/2024 | 22010003 | MERCANTIL FREITAS LTDA | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS), DESTINADOS AO ATENDIMENTO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONTEMPLADOS ATRAVÉS DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO?PNAE, DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2024. | 4.570,00 | LIQUIDADO |
13/06/2024 | 22010003 | MERCANTIL FREITAS LTDA | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS), DESTINADOS AO ATENDIMENTO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONTEMPLADOS ATRAVÉS DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO?PNAE, DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2024. | 2.922,50 | LIQUIDADO |
13/06/2024 | 02040004 | MERCANTIL FREITAS LTDA | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 4.437,60 | LIQUIDADO |
13/06/2024 | 12040001 | MERCANTIL FREITAS LTDA | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | AQUISIÇAO DE LANCHES E REFEIÇOES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 3.720,00 | LIQUIDADO |
13/06/2024 | 15040015 | J. GILVAN DE LIMA - ME | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE PEÇAS ORIGINAIS, GENUÍNAS OU LEGÍTIMAS, ACESSÓRIOS ORIGINAIS, LEGÍTIMOS OU GENUÍNOS, BATERIAS E OU ACUMULADORES E PRODUTOS AFINS DOS VEÍCULOS VINCULADOS E PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 3.012,05 | LIQUIDADO |
13/06/2024 | 11060009 | MAVI DISTRIBUIDORA LTDA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 4.870,95 | LIQUIDADO |
13/06/2024 | 11060010 | MAVI DISTRIBUIDORA LTDA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 1.894,65 | LIQUIDADO |
13/06/2024 | 11060011 | MAVI DISTRIBUIDORA LTDA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 966,89 | LIQUIDADO |
13/06/2024 | 15020005 | MERCANTIL FREITAS LTDA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 259,68 | LIQUIDADO |
13/06/2024 | 03060018 | J. GILVAN DE LIMA - ME | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE PEÇAS ORIGINAIS, GENUÍNAS OU LEGÍTIMAS, ACESSÓRIOS ORIGINAIS, LEGÍTIMOS OU GENUÍNOS, BATERIAS E OU ACUMULADORES E PRODUTOS AFINS DOS VEÍCULOS VINCULADOS E PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 3.395,00 | LIQUIDADO |
13/06/2024 | 03060018 | J. GILVAN DE LIMA - ME | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE PEÇAS ORIGINAIS, GENUÍNAS OU LEGÍTIMAS, ACESSÓRIOS ORIGINAIS, LEGÍTIMOS OU GENUÍNOS, BATERIAS E OU ACUMULADORES E PRODUTOS AFINS DOS VEÍCULOS VINCULADOS E PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 3.476,00 | LIQUIDADO |
13/06/2024 | 03060018 | J. GILVAN DE LIMA - ME | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE PEÇAS ORIGINAIS, GENUÍNAS OU LEGÍTIMAS, ACESSÓRIOS ORIGINAIS, LEGÍTIMOS OU GENUÍNOS, BATERIAS E OU ACUMULADORES E PRODUTOS AFINS DOS VEÍCULOS VINCULADOS E PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 3.882,00 | LIQUIDADO |
13/06/2024 | 02010042 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 11 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO - PGM | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A PROCURADORIA GERAL, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 11,72 | LIQUIDADO |
13/06/2024 | 11060003 | TIAGO COSTA DE OLIVEIRA | 11 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO - PGM | CUSTEIO DE DIARIA PARTA O SR. TIAGO COSTA DE OLIVEIRA, PORTARIA DE Nº 272/2024, PARA EFETUAR VIAGEM A FORTALEZA-CE, PARA PARTICIPAR DO " 2ª CONGRESSO BRASILEIRO DE 14.133", NO HOTEL GRAN MAREIRO, NOS DIAS 12 A 14 DE JUNHO DE 2024. | 513,00 | LIQUIDADO |
13/06/2024 | 01020017 | MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENT | 12 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RE. AGRA -SDR | CUSTEIO DE APORTES PARA O PROGRAMA GARANTIA SAFRA PARA AGRICULTORES DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE | 4.980,00 | LIQUIDADO |
13/06/2024 | 02010050 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 15 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SDU | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 11,72 | LIQUIDADO |
13/06/2024 | 04060004 | MERCANTIL FREITAS LTDA | 15 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SDU | AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR A NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 777,00 | LIQUIDADO |
13/06/2024 | 02010251 | LINKAGE PUBLICIDADE TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA - M | 02 - GABINETE DO PREFEITO - GB | PAGAMENTO DE CUSTEIO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE, | 780,60 | PAGO |
13/06/2024 | 02010189 | LINKAGE PUBLICIDADE TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA - M | 02 - GABINETE DO PREFEITO - GB | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA ACOMPANHAMENTO, PRODUÇÃO E FORMATAÇÃO DE AVISOS DE EDITAIS DE LICITAÇÕES, DENTRE OUTROS A SEREM PUBLICADOS NOS JORNAIS DE GRANDE CIRCULAÇÃO ESTADUAL, DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO E DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 1.400,00 | PAGO |
13/06/2024 | 02010246 | LINKAGE PUBLICIDADE TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA - M | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE ESPAÇO EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO ESTADUAL (POPULARES/CLASSIFICADOS) PARA ATENDER AS PUBLICAÇÕES INSTITUCIONAIS E EDITAIS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 234,90 | PAGO |
13/06/2024 | 02010188 | LINKAGE PUBLICIDADE TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA - M | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA ACOMPANHAMENTO, PRODUÇÃO E FORMATAÇÃO DE AVISOS DE EDITAIS DE LICITAÇÕES, DENTRE OUTROS A SEREM PUBLICADOS NOS JORNAIS DE GRANDE CIRCULAÇÃO ESTADUAL, DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO E DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 1.400,00 | PAGO |
13/06/2024 | 02010002 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | PAGAMENTO DE CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, | 2.923,37 | PAGO |
13/06/2024 | 02010009 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | 35,16 | PAGO |
13/06/2024 | 02010187 | LINKAGE PUBLICIDADE TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA - M | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA ACOMPANHAMENTO, PRODUÇÃO E FORMATAÇÃO DE AVISOS DE EDITAIS DE LICITAÇÕES, DENTRE OUTROS A SEREM PUBLICADOS NOS JORNAIS DE GRANDE CIRCULAÇÃO ESTADUAL, DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO E DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 1.400,00 | PAGO |
13/06/2024 | 04060001 | MAISA FRANCA MAIA | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | PAGAMENTO DE CUSTEIO DE DIARIAS PARA O SERVIDORA MUNICIPAL MAÍSA FRANÇA MAIA, CONFORME PORTARIA DE Nº 267/2024, LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PARA EFETUAR VIAGEM A FORTALEZA-CE, PARA PARTICIPAR DO " SIMPÓSIO DE CAPACITAÇÃO DE INTEGRANTES DAS JUNTAS DO SERVIÇO MILITAR", NO PRM - POSTO DE RECRUTAMENTO E MOBILIZAÇÃO, NA AV. ALBERTO NEPOMUCENO, S/N, NOS DIAS 19 A 21 DE JUNHO DE 2024. | 256,50 | PAGO |
13/06/2024 | 11060005 | FABIENE RODRIGUES DE SOUSA | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | PAGAMENTO DE CUSTEIO DE DIARIA PARA A SRA. FABIENE RODRIGUES DE SOUSA, PORTARIA DE Nº 274/2024, PARA EFETUAR VIAGEM A FORTAEZA-CE, PARA PARTICIPAR DO " 2ª CONGRESSO BRASILEIRO DA 14.133", NOS DIAS 12 A 14 DE 2024. | 359,10 | PAGO |
13/06/2024 | 11060006 | LEYDIANE VIEIRA CHAGAS | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | PAGAMENTO DE CUSTEIO DE DIARIA PARA A SRA. LEYDIANE VIEIRA CHAVES, PORTARIA DE Nº 273/2024, PARA EFETUAR VIAGEM A FORTAEZA-CE, PARA PARTICIPAR DO " 2ª CONGRESSO BRASILEIRO DA 14.133", NOS DIAS 12 A 14 DE 2024. | 451,50 | PAGO |
13/06/2024 | 02010012 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2024. | 27,75 | PAGO |
13/06/2024 | 02010028 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2024. | 29,37 | PAGO |
13/06/2024 | 03060013 | MERCADINHO VITORIA ALIMENTOS LTDA - EPP | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO DE AQUISIÇAO DE GENROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, E EM CONFORME CONDIÇOES, QUANTIDADES E EXIGENCIAS ESTABELECIDAS NESTE EDITAL E SEUS ANEXOS. | 9.028,20 | PAGO |
13/06/2024 | 02010255 | A ASSOCIACAO DOS AGENTES DE COMB. AS ENDEMIAS | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | REPASSE DE RECURSOS CONFORME CONVENIO DE Nº 02.01.003/2024, AMPARADO PELA LEI MUNICIPAL Nº 1.504/2016 PARA OS AGENTE COMUNITARIOS DE SAUDE PARA DESENVOLVER AÇÕES DE PROMOÇÃO DA SAUDE E PREVENÇÃO DE DOENÇAS NA ATENÇÃO PRIMARIA EM SAUDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DE TABULEIRO DO NORTE-CE. | 25.416,00 | PAGO |
13/06/2024 | 02010254 | ASSOCIAÇÃO DE AGENTES DE SAUDE DE TABULEIRO DO NOR | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | REPASSE DE RECURSOS CONFORME CONVENIO DE Nº 02.01.001/2024, AMPARADO PELA LEI MUNICIPAL Nº 1.503/2016 PARA OS AGENTE COMUNITARIOS DE SAUDE PARA DESENVOLVER AÇÕES DE PROMOÇÃO DA SAUDE E PREVENÇÃO DE DOENÇAS NA ATENÇÃO PRIMARIA EM SAUDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DE TABULEIRO DO NORTE-CE. | 56.480,00 | PAGO |
13/06/2024 | 02010256 | ASSOCIAÇÃO TAB.DOS AGENTES COMUNITÁRIOS SAÚDE E EN | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | REPASSE DE RECURSOS CONFORME CONVENIO DE Nº 02.01.002/2024, AMPARADO PELA LEI MUNICIPAL Nº 1.503/2016 E 1.787/2018 PARA OS AGENTE COMUNITARIOS DE SAUDE PARA DESENVOLVER AÇÕES DE PROMOÇÃO DA SAUDE E PREVENÇÃO DE DOENÇAS NA ATENÇÃO PRIMARIA EM SAUDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DE TABULEIRO DO NORTE-CE. | 40.948,00 | PAGO |
13/06/2024 | 02010014 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA UTILIZADOS NA SECRETARIA DE SAUDE ( MAC ), DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE | 693,05 | PAGO |
13/06/2024 | 01030046 | AUTO PEÇAS TABULEIRO | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECARGA DE OXIGÊNIO MEDICINAL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 18.400,00 | PAGO |
13/06/2024 | 16040012 | MERCADINHO VITORIA ALIMENTOS LTDA - EPP | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO DE AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 2.426,18 | PAGO |
13/06/2024 | 09040001 | J. GILVAN DE LIMA - ME | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE PEÇAS ORIGINAIS, GENUÍNAS OU LEGÍTIMAS, ACESSÓRIOS ORIGINAIS, LEGÍTIMOS OU GENUÍNOS, BATERIAS E OU ACUMULADORES E PRODUTOS AFINS DOS VEÍCULOS VINCULADOS E PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 285,64 | PAGO |
13/06/2024 | 05020005 | J. GILVAN DE LIMA - ME | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE PEÇAS ORIGINAIS, GENUÍNAS OU LEGÍTIMAS, ACESSÓRIOS ORIGINAIS, LEGÍTIMOS OU GENUÍNOS, BATERIAS E OU ACUMULADORES E PRODUTOS AFINS DOS VEÍCULOS VINCULADOS E PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 2.830,00 | PAGO |
13/06/2024 | 05020005 | J. GILVAN DE LIMA - ME | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO DE CUSTEIO PARA PAGAMENTO DA COMPLEMENTAÇÃO DO PISO SALARIAL CONFORME PORTARIA GM/MS Nº 597/2023, E ESTABELECE NOVOS CRITÉRIOS E PROCEDIMENTOS PARA O REPASSE DA ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DA UNIÃO DESTINADO AO CUMPRIMENTO DO PISO SALARIAL NACIONAL DE ENFERMEIRAS, TÉCNICOS E AUXILIARES DE ENFERMAGEM E PARTEIRAS, | 2.514,00 | PAGO |
13/06/2024 | 05020005 | J. GILVAN DE LIMA - ME | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE PEÇAS ORIGINAIS, GENUÍNAS OU LEGÍTIMAS, ACESSÓRIOS ORIGINAIS, LEGÍTIMOS OU GENUÍNOS, BATERIAS E OU ACUMULADORES E PRODUTOS AFINS DOS VEÍCULOS VINCULADOS E PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 4.044,00 | PAGO |
13/06/2024 | 02010034 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO DE CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, | 1.139,07 | PAGO |
13/06/2024 | 02010250 | LINKAGE PUBLICIDADE TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA - M | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE ESPAÇO EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO ESTADUAL (POPULARES/CLASSIFICADOS) PARA ATENDER AS PUBLICAÇÕES INSTITUCIONAIS E EDITAIS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 234,90 | PAGO |
13/06/2024 | 02010250 | LINKAGE PUBLICIDADE TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA - M | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE ESPAÇO EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO ESTADUAL (POPULARES/CLASSIFICADOS) PARA ATENDER AS PUBLICAÇÕES INSTITUCIONAIS E EDITAIS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 461,70 | PAGO |
13/06/2024 | 02010190 | LINKAGE PUBLICIDADE TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA - M | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA ACOMPANHAMENTO, PRODUÇÃO E FORMATAÇÃO DE AVISOS DE EDITAIS DE LICITAÇÕES, DENTRE OUTROS A SEREM PUBLICADOS NOS JORNAIS DE GRANDE CIRCULAÇÃO ESTADUAL, DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO E DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 1.400,00 | PAGO |
13/06/2024 | 12040012 | ANDREIA DA COSTA PINHEIRO 08838019495 | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NAS IMPRESSORAS PERTENCENTES AOS SETORES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE. | 2.500,00 | PAGO |
12/06/2024 | 12060001 | SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO CEARA | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | DEVOLUÇÃO DE CONVÊNIO 075/20-CIDADES REFERENTE A CONSTRUÇÃO DE BRUEIROS NO BAIRRO 8 DE SETEMBRO NO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE. | 4.216,35 | EMPENHADO |
12/06/2024 | 12060002 | AGIILE DISTRIBUIDORA LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | AQUISIÇÕES DE MATERIAL MÉDICO, ODONTOLÓGICO, MEDICAMENTOS, AMBULATORIAL, PERMANENTE E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, E EM CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NESTE EDITAL E ESEUS ANEXOS. | 16.095,72 | EMPENHADO |
12/06/2024 | 12060003 | CENTRO ESPORTIVO DE ESPORTE | 14 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE - SEJUV | PRESTAÇAO DE SERVIÇOS TAXA DE INSCRIÇOES DOS JOGOS DO CIRCUITO JAGUARIBANO DE VOLEIBOL 2024-1º ETAPA, NA CATEGORIA ADULTO/MASCULINO E FEMININO A SER REALIZADO NOS DIAS 22 E 23 DE JUNHO EM MORADA NOVA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 500,00 | EMPENHADO |
12/06/2024 | 12060004 | KILIMPA COMERCIO E INDUSTRIA DE PRODUTOS DE LIMPEZ | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSITENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 1.276,15 | EMPENHADO |
12/06/2024 | 12060005 | KILIMPA COMERCIO E INDUSTRIA DE PRODUTOS DE LIMPEZ | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSITENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 1.064,30 | EMPENHADO |
12/06/2024 | 02010006 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 02 - GABINETE DO PREFEITO - GB | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS AO GABINETE DO PREFEITO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 11,72 | LIQUIDADO |
12/06/2024 | 02050011 | SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO CEARA | 02 - GABINETE DO PREFEITO - GB | CUSTEIO DE CRÉDITOS PARA PUBLICAÇÕES OFICIAIS DE PROCESSOS DE LICITAÇÕES DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE. EMPENHO COMPLEMENTAR DE Nº 01040016 | 402,44 | LIQUIDADO |
12/06/2024 | 01030015 | J. GILVAN DE LIMA - ME | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | FORNECIMENTO DE PEÇAS ORIGINAIS, GENUÍNAS OU LEGÍTIMAS, ACESSÓRIOS ORIGINAIS, LEGÍTIMOS OU GENUÍNOS, BATERIAS E OU ACUMULADORES E PRODUTOS AFINS DOS VEÍCULOS VINCULADOS E PERTENCENTES A SECRETARIA DE OBRAS | 513,05 | LIQUIDADO |
12/06/2024 | 03060021 | ILUMICON CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | CONTRATAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO EM DIVERSAS RUAS DOS BAIRROS CARNAUBAL E ALDEIA VELHA, DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, CONFORME PROJETOS (PEÇAS GRÁFICAS), PLANILHAS DE ORÇAMENTO, CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO, MEMORIAL DESCRITIVO, MEMORIAL DE CÁLCULO, COMPOSIÇÃO DE B.D.I, EM ANEXO. | 174.391,25 | LIQUIDADO |
12/06/2024 | 02010027 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 5.075,02 | LIQUIDADO |
12/06/2024 | 03060011 | REFORMAR CONSTRUÇÕES LTDA - ME | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | AQUISIÇAO DE MATERIAL ELETRICO, HIDRAULICO E MATERIAL DE CONSTRUÇAO EM GERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE, E EM CONFORME CONDIÇOES, QUANTIDADES E EXIGENCIAS ESTABELECIDAS NESTE EDITAL E SEUS ANEXOS. | 11.829,61 | LIQUIDADO |
12/06/2024 | 03060011 | REFORMAR CONSTRUÇÕES LTDA - ME | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | AQUISIÇAO DE MATERIAL ELETRICO, HIDRAULICO E MATERIAL DE CONSTRUÇAO EM GERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE, E EM CONFORME CONDIÇOES, QUANTIDADES E EXIGENCIAS ESTABELECIDAS NESTE EDITAL E SEUS ANEXOS. | 1.551,80 | LIQUIDADO |
12/06/2024 | 02010029 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 1.797,82 | LIQUIDADO |
12/06/2024 | 02010012 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 11,72 | LIQUIDADO |
12/06/2024 | 02010012 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 96,42 | LIQUIDADO |
12/06/2024 | 02010028 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 25,30 | LIQUIDADO |
12/06/2024 | 03050003 | IGM ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA | 06 - SEC. DE MEIO AMBIENTE E TURISMO - SEMATU | CONTRATAÇAO DE SERVIÇOS DE ELABORAÇAO DO PLANO MUNICIPAL DE EDUCAÇAO AMBIENTAL COM ENFASE EM RESIDUOS SOLIDOS, PARA O MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 13.910,00 | LIQUIDADO |
12/06/2024 | 02010030 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 06 - SEC. DE MEIO AMBIENTE E TURISMO - SEMATU | CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 250,50 | LIQUIDADO |
12/06/2024 | 02010032 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 07 - SEC.E DESENV. ECONOMICO E EMPREENDEDORISMO - SDE | CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 3.366,48 | LIQUIDADO |
12/06/2024 | 02010008 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 07 - SEC.E DESENV. ECONOMICO E EMPREENDEDORISMO - SDE | CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 470,08 | LIQUIDADO |
12/06/2024 | 05040011 | TR ARQUITETURA E ASSESSORIA EIRELI | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA EM INFRAESTRUTURA EDUCACIONAL PARA SUPORTE À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, NO MONITORAMENTO DAS AÇÕES DO PLANO DE AÇÕES ARTICULADAS | 3.900,00 | LIQUIDADO |
12/06/2024 | 02010023 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 82,04 | LIQUIDADO |
12/06/2024 | 02050010 | ILUMICON CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CONTRATAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA PAVIMENTAÇÃO EM DIVERSAS RUAS DE ACORDO COM O PLANO DE NECESSIDADES DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, CONFORME ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS, PLANILHAS DE ORÇAMENTO, CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO, MEMORIAL DESCRITIVO, MEMORIAL DE CÁLCULO, COMPOSIÇÃO DE B.D.I, COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS, PEÇAS GRÁFICAS, MEMORIAL FOTOGRÁFICO, COMPOSIÇÃO DE ENCARGOS SOCIAIS, EM ANEXO. | 75.081,33 | LIQUIDADO |
12/06/2024 | 12060001 | SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO CEARA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | DEVOLUÇÃO DE CONVÊNIO 075/20-CIDADES REFERENTE A CONSTRUÇÃO DE BRUEIROS NO BAIRRO 8 DE SETEMBRO NO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE. | 4.216,35 | LIQUIDADO |
12/06/2024 | 02010034 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 125,25 | LIQUIDADO |
12/06/2024 | 02010034 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 235,65 | LIQUIDADO |
12/06/2024 | 02010033 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE SAUDE ( PAB )DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 3.048,65 | LIQUIDADO |
12/06/2024 | 02010039 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 23,44 | LIQUIDADO |
12/06/2024 | 02010098 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (ESCOLAS) DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 5.962,08 | LIQUIDADO |
12/06/2024 | 21030006 | ASSOCIAÇÃO TABULEIRENSE DOS UNIVERSITARIOS | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | AJUDA DE CUSTOS PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS UNIVERSITARIOS DO NOSSO MUNICIPIO. | 15.000,00 | LIQUIDADO |
12/06/2024 | 02010098 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (ESCOLAS) DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 649,87 | LIQUIDADO |
12/06/2024 | 19020013 | MERCADINHO VITORIA ALIMENTOS LTDA - EPP | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 808,14 | LIQUIDADO |
12/06/2024 | 07030004 | MERCADINHO VITORIA ALIMENTOS LTDA - EPP | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 1.751,05 | LIQUIDADO |
12/06/2024 | 19020011 | MERCADINHO VITORIA ALIMENTOS LTDA - EPP | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 3.481,44 | LIQUIDADO |
12/06/2024 | 02010043 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL ( CONSELHO TUTELAR ), DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 235,65 | LIQUIDADO |
12/06/2024 | 02010001 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL ( CRAS ), DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 125,25 | LIQUIDADO |
12/06/2024 | 02010041 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL ( CREAS ), DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 125,25 | LIQUIDADO |
12/06/2024 | 02010016 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL, DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 393,83 | LIQUIDADO |
12/06/2024 | 02010045 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 12 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RE. AGRA -SDR | CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURALDO, MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 755,18 | LIQUIDADO |
12/06/2024 | 06060001 | REFORMAR CONSTRUÇÕES LTDA - ME | 12 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RE. AGRA -SDR | AQUISIÇÕES DE MATERIAIS HIDRÁULICOS, ELÉTRICOS E PINTURA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E REFORMA AGRÁRIA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, TUDO CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA CONSTANTE DO ANEXO I DO EDITAL. | 40.983,45 | LIQUIDADO |
12/06/2024 | 02010046 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 13 - SECRETARIA DE CULTURA - SECULT | CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 240,85 | LIQUIDADO |
12/06/2024 | 05040010 | M.G. ALMEIDA MACHADO - ME | 14 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE - SEJUV | CONTRATAÇAO DE EMPRESA PARA OS SERVIÇOS DE CONSERTOS E REPAROS EM PNEUS E CAMARAS DE AR NA FROTA DE VEICULOS OFICIAIS E PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA DO MUNICIPIO D ETABULEIRO DO NORTE / CE. | 3.420,00 | LIQUIDADO |
12/06/2024 | 02010047 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 14 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE - SEJUV | CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 387,23 | LIQUIDADO |
12/06/2024 | 03060020 | MV2 SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA | 15 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SDU | CONTRATAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA A IMPLANTAÇÃO DE PRAÇA NA LOCALIDADE DE TAPUIO NO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 149.410,50 | LIQUIDADO |
12/06/2024 | 04060005 | JOSE AIRTON SOUSA PINTO LTDA. | 15 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SDU | AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 463,62 | LIQUIDADO |
12/06/2024 | 02010051 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 16 - SEC. DE ASSUNTOS INSTITUCIONAIS E POLITICOS -SAIP | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE ASSUNTOS INSTITUCIONAIS E POLÍTICOS, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 11,72 | LIQUIDADO |
12/06/2024 | 02010006 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 02 - GABINETE DO PREFEITO - GB | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS AO GABINETE DO PREFEITO | 11,72 | PAGO |
12/06/2024 | 02050011 | SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO CEARA | 02 - GABINETE DO PREFEITO - GB | PAGAMENTO DE CRÉDITOS PARA PUBLICAÇÕES OFICIAIS DE PROCESSOS DE LICITAÇÕES DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE. | 402,44 | PAGO |
12/06/2024 | 02010234 | ANTONIO SARMENTO MENEZES ASM COMUNICAÇÃO | 02 - GABINETE DO PREFEITO - GB | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAR OS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES GOVERNAMENTAIS, COMUNICADOS E ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 3.050,00 | PAGO |
12/06/2024 | 01030031 | DIOGO LIMA CRISPIM ME | 02 - GABINETE DO PREFEITO - GB | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO, DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 10.500,00 | PAGO |
12/06/2024 | 02010361 | COMPANHIA DE INTELIGENCIA URBANA E SERVIÇOS S.A | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | PAGAMENTO DE DELEGAÇÃO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA À COMPANHIA DE INTELIGENCIA URBANA S.A, COMPREENDENDO A OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO A MODERNIZAÇÃO E EFICIENTIZAÇÃO A IMPLANTAÇÃO DE INFOVIA E REDE DE POSTES PROPRIOS AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESENVOLVIMENTO DE INOVAÇÃO E ATIVIDADES RELACIONADAS COMPARTILHADAS COM A INFRAESTRUTURA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA COM VISTAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROJETO DE CIDADES INTELIGENTE. | 122.228,76 | PAGO |
12/06/2024 | 02010005 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | PAGAMENTO DE CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, | 360,77 | PAGO |
12/06/2024 | 02010029 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | PAGAMENTO DE CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, | 57,10 | PAGO |
12/06/2024 | 02010012 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2024. | 11,72 | PAGO |
12/06/2024 | 02010012 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2024. | 96,42 | PAGO |
12/06/2024 | 02010028 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2024. | 25,30 | PAGO |
12/06/2024 | 03060003 | ANTONIO L. B. ALVES | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE | 2.850,00 | PAGO |
12/06/2024 | 02010023 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE SAÚDE | 82,04 | PAGO |
12/06/2024 | 12060001 | SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO CEARA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | DEVOLUÇÃO DE CONVÊNIO 075/20-CIDADES REFERENTE A CONSTRUÇÃO DE BRUEIROS NO BAIRRO 8 DE SETEMBRO NO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE. | 4.216,35 | PAGO |
12/06/2024 | 01030003 | SM COMERCIAL DE PETROLEO TABULEIRO DO NORTE LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO DE COMBUSTIVEIS DIVERSOS, DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS VINCULADOS E/OU PERTECENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, PARA O EXERCÍCIO 2024, | 51.518,75 | PAGO |
12/06/2024 | 02050010 | ILUMICON CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA PAVIMENTAÇÃO EM DIVERSAS RUAS DE ACORDO COM O PLANO DE NECESSIDADES DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, CONFORME ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS, PLANILHAS DE ORÇAMENTO, CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO, MEMORIAL DESCRITIVO, MEMORIAL DE CÁLCULO, COMPOSIÇÃO DE B.D.I, COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS, PEÇAS GRÁFICAS, MEMORIAL FOTOGRÁFICO, COMPOSIÇÃO DE ENCARGOS SOCIAIS, EM ANEXO. | 21.540,68 | PAGO |
12/06/2024 | 02010262 | ANTONIO SARMENTO MENEZES ASM COMUNICAÇÃO | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAR OS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES GOVERNAMENTAIS, COMUNICADOS E ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 3.050,00 | PAGO |
12/06/2024 | 02050009 | MERCADINHO VITORIA ALIMENTOS LTDA - EPP | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS), DESTINADOS AO ATENDIMENTO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONTEMPLADOS ATRAVÉS DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO?PNAE, DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, | 3.523,50 | PAGO |
12/06/2024 | 01030003 | SM COMERCIAL DE PETROLEO TABULEIRO DO NORTE LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DIVERSOS, DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS VINCULADOS E/OU PERTECENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE | 3.122,61 | PAGO |
12/06/2024 | 01040036 | DIOGO LIMA CRISPIM ME | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 3.100,00 | PAGO |
12/06/2024 | 01040036 | DIOGO LIMA CRISPIM ME | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 3.100,00 | PAGO |
12/06/2024 | 01040036 | DIOGO LIMA CRISPIM ME | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 3.100,00 | PAGO |
12/06/2024 | 02010039 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 23,44 | PAGO |
12/06/2024 | 15040015 | J. GILVAN DE LIMA - ME | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | PAGAMENTO REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE PEÇAS ORIGINAIS, GENUÍNAS OU LEGÍTIMAS, ACESSÓRIOS ORIGINAIS, LEGÍTIMOS OU GENUÍNOS, BATERIAS E OU ACUMULADORES E PRODUTOS AFINS DOS VEÍCULOS VINCULADOS E PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 5.434,66 | PAGO |
12/06/2024 | 02050016 | F. MÁRCIO DE ARAÚJO MEDEIROS | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NA UNIDADE ESCOLAR NOSSA SENHORA DE FÁTIMA, NO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE | 65.433,33 | PAGO |
12/06/2024 | 10060001 | RITA MAIA FERNANDES | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADO AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E BÁSICA, DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 8.326,50 | PAGO |
12/06/2024 | 10060001 | RITA MAIA FERNANDES | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADO AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E BÁSICA, DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 3.568,50 | PAGO |
12/06/2024 | 02010235 | ANTONIO SARMENTO MENEZES ASM COMUNICAÇÃO | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAR OS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES GOVERNAMENTAIS, COMUNICADOS E ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 3.050,00 | PAGO |
12/06/2024 | 18040006 | NMA GADELHA - ME. | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE CONTABIBILIDADE PARA AS UNIDADES EXECUTORAS - ANO 2024, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA DO MUNCIPIO DE TABULEIO DO NORTE /CE. | 2.500,00 | PAGO |
12/06/2024 | 28050009 | TABULEIRO GAS LTDA | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA (GLP) E BOTIJÕES VAZIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TABULEIRO DO NORTE/CE | 256,00 | PAGO |
12/06/2024 | 01030001 | SM COMERCIAL DE PETROLEO TABULEIRO DO NORTE LTDA | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DIVERSOS, DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS VINCULADOS E/OU PERTECENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, | 104.324,28 | PAGO |
12/06/2024 | 02010098 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | PAGAMENTO DE CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (ESCOLAS) DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, | 649,87 | PAGO |
12/06/2024 | 02010098 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | PAGAMENTO DE CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (ESCOLAS) DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, | 395,99 | PAGO |
12/06/2024 | 28050007 | TABULEIRO GAS LTDA | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA (GLP) E BOTIJÕES VAZIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃP(ESCOLAS) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TABULEIRO DO NORTE/CE, | 3.584,00 | PAGO |
12/06/2024 | 28050008 | TABULEIRO GAS LTDA | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA (GLP) E BOTIJÕES VAZIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (CRECHES) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 896,00 | PAGO |
12/06/2024 | 12030001 | THIAGO AUTO PEÇAS LTDA | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | PAGAMENTO DE AQUISIÇÕES DE ÓLEOS LUBRIFICANTES E AFINS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 23.604,00 | PAGO |
12/06/2024 | 02010199 | HENRIQUE CANDIDO DE LIMA ME | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DIVERSOS, DESTINADOS À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 2.846,50 | PAGO |
12/06/2024 | 02010245 | ANTONIO SARMENTO MENEZES ASM COMUNICAÇÃO | 12 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RE. AGRA -SDR | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAR OS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES GOVERNAMENTAIS, COMUNICADOS E ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL NE REFORMA AGRARIA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 3.050,00 | PAGO |
12/06/2024 | 02010051 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 16 - SEC. DE ASSUNTOS INSTITUCIONAIS E POLITICOS -SAIP | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE ASSUNTOS INSTITUCIONAIS E POLÍTICOS | 11,72 | PAGO |
12/06/2024 | 01030033 | DIOGO LIMA CRISPIM ME | 16 - SEC. DE ASSUNTOS INSTITUCIONAIS E POLITICOS -SAIP | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ASSUNTOS INSTITUCIONAIS E POLÍTICOS, DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 6.500,00 | PAGO |
11/06/2024 | 02010039 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2024. | 23,44 | PAGO |
11/06/2024 | 12040006 | EDUARDO FREIRE CHAVES 63393565320 | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | CUSTEIO DE DIARIA PARA O SR. PREFEITO MUNICIPAL RILDSON RABELO VASCONCELOS, CONFORME PORTARIA DE Nº 271/2024, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO EM VIAGEM PARA FORTALEZA-CE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, NO DIA 11 DE JUNHO DE 2024.PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA (COMPUTADORES, NOTEBOOKS, ROTEADORES, NOBREAKS, ESTABILIZADORES E MONITORES), BEM COMO FAZER SERVIÇOS DE FORMATAÇÕES, BACKUPS, MANUTENÇÕES E GERENCIAMENTOS DE REDES, GERENCIAMENTO DE T.I E INSTALAÇÕES DE SISTEMAS OPERACIONAIS, JUNTO AS DIVERSAS UNIDADES GESTORAS DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 475,00 | PAGO |
11/06/2024 | 02010184 | IBIAPINA SERVIÇOS CONSTRUÇÕES EIRELI | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | PAGAMENTO REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA E ARQUITETURA, COMPREENDENDO: ELABORAÇÃO E ADEQUAÇÃO DE PROJETOS BÁSICOS, ORÇAMENTO, MEMORIAL DESCRITIVO, MEMORIAL DE CÁLCULO, CRONOGRAMA FÍSICO/FINANCEIRO, ESPECIFICAÇÃO TÉCNICAS, LAUDOS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA, MONITORAMENTO DOS SISTEMAS (SIMEC, SISMOB E SICONV), ESTUDOS AMBIENTAIS E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS E ILUMINAÇÃO PÚBLICA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE | 4.050,00 | PAGO |
11/06/2024 | 02010184 | IBIAPINA SERVIÇOS CONSTRUÇÕES EIRELI | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | PAGAMENTO REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA E ARQUITETURA, COMPREENDENDO: ELABORAÇÃO E ADEQUAÇÃO DE PROJETOS BÁSICOS, ORÇAMENTO, MEMORIAL DESCRITIVO, MEMORIAL DE CÁLCULO, CRONOGRAMA FÍSICO/FINANCEIRO, ESPECIFICAÇÃO TÉCNICAS, LAUDOS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA, MONITORAMENTO DOS SISTEMAS (SIMEC, SISMOB E SICONV), ESTUDOS AMBIENTAIS E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS E ILUMINAÇÃO PÚBLICA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE | 4.050,00 | PAGO |
11/06/2024 | 02010054 | CASPE - SERV. DE CONTAB. PÚBLICA E EMPRESAR. | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, PARA ATENDER A LRF, TCE-CE E DEMAIS ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA DO EDITAL. | 9.000,00 | PAGO |
11/06/2024 | 02010015 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA UTILIZADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO,DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE COMP. 06/2024 | 3.471,13 | PAGO |
11/06/2024 | 25010001 | JANAINA GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURÍDICA, PARA PRESTAR SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TABULEIRO DO NORTE/CE | 5.500,00 | PAGO |
11/06/2024 | 02010079 | TR ARQUITETURA E ASSESSORIA EIRELI | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA EM INFRAESTRUTURA EDUCACIONAL PARA SUPORTE À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, NO MONITORAMENTO DAS AÇÕES DO PLANO DE AÇÕES ARTICULADAS | 3.900,00 | PAGO |
11/06/2024 | 01020015 | GHM ASSESSORIA, CONSULT. E PROCESSAMENTO DE DADOS | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO E ENVIO DA GFIP E INDIVIDUALIZAÇÃO DO FGTS, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 4.000,00 | PAGO |
11/06/2024 | 29040005 | EDUARDO FREIRE CHAVES 63393565320 | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | PAGAMENTO DE PRESTAÇAO DE SERVIUÇOS DE MANUTENÇAO PREVETIVA E CORRETIVA NOS EQUIPAMENTOS DE INFORMATICAS ( COMPUTADORES, NOTEBOOKS, ROTEADORES, NOBREAKS, ESTABILIZADORES E MONITORES ), BEM COMO FAZER SERVIÇOS DE FORMATAÇOES, BACKUPS, MANUTENÇOES E GERENCIAMENTOS DE REDES, GERENCIAMENTOS DE T.I, INSTALAÇOES DE SISTEMAS OPERACIONAIS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 4.600,00 | PAGO |
11/06/2024 | 02010086 | SERVCON - SERVIÇOS DE ASSESSORIA E PROJETOS LTDA | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS PARA CAPTAÇÃO DE RECURSOS, COM ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE SUAS RESPECTIVAS PRESTAÇÕES DE CONTAS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE | 3.000,00 | PAGO |
11/06/2024 | 01030025 | F & F ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA S/C | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | PAGAMENTO DE PRESTADORA DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA NA AREA DE LICITAÇÃO E CONTRATOS PÚBLICOS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE | 4.540,00 | PAGO |
11/06/2024 | 02010111 | G&T CONTROLLER LTDA | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | PAGAMENTO REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA ASSESSORIA EDUCACIONAL NA ÁREA DE PLANEJAMENTO PEDAGÓGICO E ACOMPANHAMENTO ESCOLAR COM LOCAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMÁTICA (SOFTWARE), COM IMPLANTAÇÃO, INSTALAÇÃO E TREINAMENTO DE SISTEMA DE GESTÃO EDUCACIONAL, INTEGRADO VIA WEB, PARA FINS DE GERIR E ACOMPANHAR TODO O PROCESSO EDUCACIONAL COMPREENDENDO OS DOCENTES, DISCENTES, ADMINISTRATIVOS, EVOLUÇÃO DOS ÍNDICES, CONSELHOS ESCOLARES, PRESTAÇÃO DE CONTAS, GEORREFERENCIAMENTO DO TRANSPORTE ESCOLAR COM APLICATIVO MOBILE EM TEMPO REAL COM SUPORTE ONLINE E PRESENCIAL E FORNECIMENTO DE PONTO DE ACESSO À INTERNET JUNTO AS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE | 28.800,00 | PAGO |
11/06/2024 | 01020019 | RAPI TRANSPORTES EIRELI | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO(S), PARA FICAR À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 12.244,05 | PAGO |
11/06/2024 | 01030050 | INSTITUTO NEXOS SOLUÇÕES GOVERNAMENTAIS LTDA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTÃO GOVERNAMENTAL, COMPREENDENDO AOS SERVIÇOS DE ORIENTAÇÃO, CRIAÇÃO E MONITORAMENTO DE ROTINAS E FLUXOS DE CONTROLE, ELABORAÇÃO DE MINUTAS DE NORMATIZAÇÃO INTERNA, REALIZAÇÃO DE TREINAMENTO DE PESSOAL, ELABORAÇÃO, ANÁLISES E APRESENTAÇÃO DE RELATÓRIOS, CONCILIAÇÕES E MONITORAMENTO DE CONTROLES, ELABORAÇÃO DE PAINÉIS GERENCIAIS PARA ACOMPANHAMENTO DE DESPESAS, RECEITAS, PESSOAL E EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, APOIO EM AUDITORIAS INTERNAS E FISCALIZAÇÕES E A IMPLEMENTAÇÃO DE MELHORIAS CONTÍNUAS NA GESTÃO PÚBLICA NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 4.500,00 | PAGO |
11/06/2024 | 02010060 | CASPE - SERV. DE CONTAB. PÚBLICA E EMPRESAR. | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, PARA ATENDER A LRF, TCE-CE E DEMAIS ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA DO EDITAL. | 6.000,00 | PAGO |
11/06/2024 | 25010002 | JANAINA GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURÍDICA, PARA PRESTAR SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE ASSITÊNCIA SOCIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TABULEIRO DO NORTE/CE | 2.500,00 | PAGO |
11/06/2024 | 17040002 | EDUARDO FREIRE CHAVES 63393565320 | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA (COMPUTADORES, NOTEBOOKS, ROTEADORES, NOBREAKS, ESTABILIZADORES E MONITORES), BEM COMO FAZER SERVIÇOS DE FORMATAÇÕES, BACKUPS, MANUTENÇÕES E GERENCIAMENTOS DE REDES, GERENCIAMENTO DE T.I E INSTALAÇÕES DE SISTEMAS OPERACIONAIS, JUNTO AS DIVERSAS UNIDADES GESTORAS DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 4.300,00 | PAGO |
11/06/2024 | 02010089 | SERVCON - SERVIÇOS DE ASSESSORIA E PROJETOS LTDA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS PARA CAPTAÇÃO DE RECURSOS, COM ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE SUAS RESPECTIVAS PRESTAÇÕES DE CONTAS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE | 2.500,00 | PAGO |
11/06/2024 | 01030024 | F & F ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA S/C | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | PAGAMENTO DE PRESTADORA DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA NA AREA DE LICITAÇÃO E CONTRATOS PÚBLICOS, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 3.120,00 | PAGO |
11/06/2024 | 12040005 | EDUARDO FREIRE CHAVES 63393565320 | 13 - SECRETARIA DE CULTURA - SECULT | PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA ( COMPUTADORES, NOTEBOOKS, ROTEADORES, NOBREAKS, ESTABILIZADORES E MONITORES), BEM COMO FAZER SERVIÇOS DE FORMATAÇOES, BACKUPS, MANUTENÇOES E FERENCIAMENTOS DE REDES, GERECIAMNETOS DE I.T., INSTALAÇOES DE SISTEMAS OPERACIONAIS JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 350,00 | PAGO |
11/06/2024 | 01030027 | F & F ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA S/C | 13 - SECRETARIA DE CULTURA - SECULT | PAGAMENTO DE PRESTADORA DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA NA AREA DE LICITAÇÃO E CONTRATOS PÚBLICOS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 4.540,00 | PAGO |
11/06/2024 | 02010186 | IBIAPINA SERVIÇOS CONSTRUÇÕES EIRELI | 15 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SDU | PAGAMENTO REFERENTE RESTANTE NF- DE Nº 795 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA E ARQUITETURA, COMPREENDENDO: ELABORAÇÃO E ADEQUAÇÃO DE PROJETOS BÁSICOS, ORÇAMENTO, MEMORIAL DESCRITIVO, MEMORIAL DE CÁLCULO, CRONOGRAMA FÍSICO/FINANCEIRO, ESPECIFICAÇÃO TÉCNICAS, LAUDOS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA, MONITORAMENTO DOS SISTEMAS (SIMEC, SISMOB E SICONV), ESTUDOS AMBIENTAIS E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS E ILUMINAÇÃO PÚBLICA, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE | 800,00 | PAGO |
11/06/2024 | 01030051 | INSTITUTO NEXOS SOLUÇÕES GOVERNAMENTAIS LTDA | 15 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SDU | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTÃO GOVERNAMENTAL, COMPREENDENDO AOS SERVIÇOS DE ORIENTAÇÃO, CRIAÇÃO E MONITORAMENTO DE ROTINAS E FLUXOS DE CONTROLE, ELABORAÇÃO DE MINUTAS DE NORMATIZAÇÃO INTERNA, REALIZAÇÃO DE TREINAMENTO DE PESSOAL, ELABORAÇÃO, ANÁLISES E APRESENTAÇÃO DE RELATÓRIOS, CONCILIAÇÕES E MONITORAMENTO DE CONTROLES, ELABORAÇÃO DE PAINÉIS GERENCIAIS PARA ACOMPANHAMENTO DE DESPESAS, RECEITAS, PESSOAL E EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, APOIO EM AUDITORIAS INTERNAS E FISCALIZAÇÕES E A IMPLEMENTAÇÃO DE MELHORIAS CONTÍNUAS NA GESTÃO PÚBLICA NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 4.000,00 | PAGO |
11/06/2024 | 02010186 | IBIAPINA SERVIÇOS CONSTRUÇÕES EIRELI | 15 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SDU | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA E ARQUITETURA, COMPREENDENDO: ELABORAÇÃO E ADEQUAÇÃO DE PROJETOS BÁSICOS, ORÇAMENTO, MEMORIAL DESCRITIVO, MEMORIAL DE CÁLCULO, CRONOGRAMA FÍSICO/FINANCEIRO, ESPECIFICAÇÃO TÉCNICAS, LAUDOS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA, MONITORAMENTO DOS SISTEMAS (SIMEC, SISMOB E SICONV), ESTUDOS AMBIENTAIS E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS E ILUMINAÇÃO PÚBLICA, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE | 1.200,00 | PAGO |
11/06/2024 | 11060001 | AVO COMERCIO E MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | AQUISIÇAO DE MATERIAL ELETRICO, HIDRAULICO E MATERIAL DE CONSTRUÇAO EM GERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE, E EM CONFORME CONDIÇOES, QUANTIDADES E EXIGENCIAS ESTABELECIDA NESTE EDITAL E SEUS ANEXOS. | 2.272,96 | EMPENHADO |
11/06/2024 | 11060002 | AGIILE DISTRIBUIDORA LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | AQUISIÇÕES DE MATERIAL MÉDICO, ODONTOLÓGICO, MEDICAMENTOS, AMBULATORIAL, PERMANENTE E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, E EM CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NESTE EDITAL E ESEUS ANEXOS. | 8.465,70 | EMPENHADO |
11/06/2024 | 11060003 | TIAGO COSTA DE OLIVEIRA | 11 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO - PGM | CUSTEIO DE DIARIA PARTA O SR. TIAGO COSTA DE OLIVEIRA, PORTARIA DE Nº 272/2024, PARA EFETUAR VIAGEM A FORTALEZA-CE, PARA PARTICIPAR DO " 2ª CONGRESSO BRASILEIRO DE 14.133", NO HOTEL GRAN MAREIRO, NOS DIAS 12 A 14 DE JUNHO DE 2024. | 513,00 | EMPENHADO |
11/06/2024 | 11060004 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | CUSTEIO DE TARIFA BANCÁRIA PENDENTE DE PAGAMENTO DE TA DE REPROGRAMAÇÃO DE 08/11/2022 | 1.580,15 | EMPENHADO |
11/06/2024 | 11060005 | FABIENE RODRIGUES DE SOUSA | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | CUSTEIO DE DIARIA PARA A SRA. FABIENE RODRIGUES DE SOUSA, PORTARIA DE Nº 274/2024, PARA EFETUAR VIAGEM A FORTAEZA-CE, PARA PARTICIPAR DO " 2ª CONGRESSO BRASILEIRO DA 14.133", NOS DIAS 12 A 14 DE 2024. | 359,10 | EMPENHADO |
11/06/2024 | 11060006 | LEYDIANE VIEIRA CHAGAS | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | CUSTEIO DE DIARIA PARA A SRA. LEYDIANE VIEIRA CHAVES, PORTARIA DE Nº 273/2024, PARA EFETUAR VIAGEM A FORTAEZA-CE, PARA PARTICIPAR DO " 2ª CONGRESSO BRASILEIRO DA 14.133", NOS DIAS 12 A 14 DE 2024. | 451,50 | EMPENHADO |
11/06/2024 | 11060007 | RILDSON RABELO VASCONCELOS | 02 - GABINETE DO PREFEITO - GB | CUSTEIO DE DIARIA PARA O SR. PREFEITO MUNICIPAL RILDSON RABELO VASCONCELOS, CONFORME PORTARIA DE Nº 271/2024, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO EM VIAGEM PARA FORTALEZA-CE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, NO DIA 11 DE JUNHO DE 2024. | 595,10 | EMPENHADO |
11/06/2024 | 11060008 | RAIMUNDO NOGUEIRA DE OLIVEIRA | 07 - SEC.E DESENV. ECONOMICO E EMPREENDEDORISMO - SDE | PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EM RETELHAMENTO DE COBERTA E RECUPERAÇAO DAS CALHAS DE ALVENARIA, DO MERCADO PUBLICO DA CARNE DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 2.500,00 | EMPENHADO |
11/06/2024 | 11060009 | MAVI DISTRIBUIDORA LTDA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 4.930,13 | EMPENHADO |
11/06/2024 | 11060010 | MAVI DISTRIBUIDORA LTDA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 1.913,90 | EMPENHADO |
11/06/2024 | 11060011 | MAVI DISTRIBUIDORA LTDA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 978,63 | EMPENHADO |
11/06/2024 | 11060012 | J DO CARMO DE OLIVEIRA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PROMOÇÃO, PLANEJAMENTO, LOGÍSTICA E EXECUÇÃO DE EVENTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 9.970,95 | EMPENHADO |
11/06/2024 | 11060013 | ECOMIX EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA. | 15 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SDU | CONTRATAÇAO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇAO E MANUTENÇAO DE AREAS VERDES, BEM COMO, AQUISIÇAO DE BENS DE CONSUMO ( SEMENTES, ADUBOS, PLANTAS ORNAMENTAIS ARVORES NATIVAS E AFINS), DESTINADOS A ARBORIZAÇAO E PAISAGISMO PARA A REVITALIZAÇAO DAS AREAS VERDES DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 4.388,20 | EMPENHADO |
11/06/2024 | 02010006 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 02 - GABINETE DO PREFEITO - GB | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS AO GABINETE DO PREFEITO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 11,72 | LIQUIDADO |
11/06/2024 | 11060007 | RILDSON RABELO VASCONCELOS | 02 - GABINETE DO PREFEITO - GB | CUSTEIO DE DIARIA PARA O SR. PREFEITO MUNICIPAL RILDSON RABELO VASCONCELOS, CONFORME PORTARIA DE Nº 271/2024, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO EM VIAGEM PARA FORTALEZA-CE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, NO DIA 11 DE JUNHO DE 2024. | 595,10 | LIQUIDADO |
11/06/2024 | 02010293 | CNM - CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | 02 - GABINETE DO PREFEITO - GB | A CONTRIBUIÇÃO A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS PREFEITOS, ATRAVÉS DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE. | 1.531,00 | LIQUIDADO |
11/06/2024 | 02010251 | LINKAGE PUBLICIDADE TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA - M | 02 - GABINETE DO PREFEITO - GB | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE ESPAÇO EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO ESTADUAL (POPULARES/CLASSIFICADOS) PARA ATENDER AS PUBLICAÇÕES INSTITUCIONAIS E EDITAIS DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 780,60 | LIQUIDADO |
11/06/2024 | 02010189 | LINKAGE PUBLICIDADE TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA - M | 02 - GABINETE DO PREFEITO - GB | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA ACOMPANHAMENTO, PRODUÇÃO E FORMATAÇÃO DE AVISOS DE EDITAIS DE LICITAÇÕES, DENTRE OUTROS A SEREM PUBLICADOS NOS JORNAIS DE GRANDE CIRCULAÇÃO ESTADUAL, DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO E DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 1.400,00 | LIQUIDADO |
11/06/2024 | 02010243 | SM COMERCIAL DE PETROLEO TABULEIRO DO NORTE LTDA | 02 - GABINETE DO PREFEITO - GB | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DIVERSOS, DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS VINCULADOS E/OU PERTECENTES AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, PARA O EXERCÍCIO 2024. | 1.706,00 | LIQUIDADO |
11/06/2024 | 02010243 | SM COMERCIAL DE PETROLEO TABULEIRO DO NORTE LTDA | 02 - GABINETE DO PREFEITO - GB | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DIVERSOS, DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS VINCULADOS E/OU PERTECENTES AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, PARA O EXERCÍCIO 2024. | 5.152,87 | LIQUIDADO |
11/06/2024 | 02010246 | LINKAGE PUBLICIDADE TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA - M | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE ESPAÇO EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO ESTADUAL (POPULARES/CLASSIFICADOS) PARA ATENDER AS PUBLICAÇÕES INSTITUCIONAIS E EDITAIS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 234,90 | LIQUIDADO |
11/06/2024 | 02010188 | LINKAGE PUBLICIDADE TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA - M | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA ACOMPANHAMENTO, PRODUÇÃO E FORMATAÇÃO DE AVISOS DE EDITAIS DE LICITAÇÕES, DENTRE OUTROS A SEREM PUBLICADOS NOS JORNAIS DE GRANDE CIRCULAÇÃO ESTADUAL, DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO E DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 1.400,00 | LIQUIDADO |
11/06/2024 | 02010227 | SM COMERCIAL DE PETROLEO TABULEIRO DO NORTE LTDA | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DIVERSOS, DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS VINCULADOS E/OU PERTECENTES A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, PARA O EXERCÍCIO 2024. | 59.541,39 | LIQUIDADO |
11/06/2024 | 11060004 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | CUSTEIO DE TARIFA BANCÁRIA PENDENTE DE PAGAMENTO DE TA DE REPROGRAMAÇÃO DE 08/11/2022 | 1.580,15 | LIQUIDADO |
11/06/2024 | 02010009 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 23,44 | LIQUIDADO |
11/06/2024 | 02010187 | LINKAGE PUBLICIDADE TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA - M | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA ACOMPANHAMENTO, PRODUÇÃO E FORMATAÇÃO DE AVISOS DE EDITAIS DE LICITAÇÕES, DENTRE OUTROS A SEREM PUBLICADOS NOS JORNAIS DE GRANDE CIRCULAÇÃO ESTADUAL, DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO E DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 1.400,00 | LIQUIDADO |
11/06/2024 | 02010237 | SM COMERCIAL DE PETROLEO TABULEIRO DO NORTE LTDA | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DIVERSOS, DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS VINCULADOS E/OU PERTECENTES A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, PARA O EXERCÍCIO 2024. | 2.316,69 | LIQUIDADO |
11/06/2024 | 02010244 | SM COMERCIAL DE PETROLEO TABULEIRO DO NORTE LTDA | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DIVERSOS, DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS VINCULADOS E/OU PERTECENTES A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, PARA O EXERCÍCIO 2024. | 328,94 | LIQUIDADO |
11/06/2024 | 02010028 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 15,40 | LIQUIDADO |
11/06/2024 | 02010012 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 33,78 | LIQUIDADO |
11/06/2024 | 02010238 | SM COMERCIAL DE PETROLEO TABULEIRO DO NORTE LTDA | 06 - SEC. DE MEIO AMBIENTE E TURISMO - SEMATU | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DIVERSOS, DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS VINCULADOS E/OU PERTECENTES A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, PARA O EXERCÍCIO 2024. | 313,13 | LIQUIDADO |
11/06/2024 | 02010239 | SM COMERCIAL DE PETROLEO TABULEIRO DO NORTE LTDA | 07 - SEC.E DESENV. ECONOMICO E EMPREENDEDORISMO - SDE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DIVERSOS, DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS VINCULADOS E/OU PERTECENTES A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E TURISMO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, PARA O EXERCÍCIO 2024. | 4.402,51 | LIQUIDADO |
11/06/2024 | 02010023 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 46,88 | LIQUIDADO |
11/06/2024 | 01030004 | SM COMERCIAL DE PETROLEO TABULEIRO DO NORTE LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DIVERSOS, DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS VINCULADOS E/OU PERTECENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, PARA O EXERCÍCIO 2024., EMPENHO COMPLEMENTAR. | 27.576,26 | LIQUIDADO |
11/06/2024 | 02010250 | LINKAGE PUBLICIDADE TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA - M | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE ESPAÇO EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO ESTADUAL (POPULARES/CLASSIFICADOS) PARA ATENDER AS PUBLICAÇÕES INSTITUCIONAIS E EDITAIS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 234,90 | LIQUIDADO |
11/06/2024 | 02010190 | LINKAGE PUBLICIDADE TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA - M | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA ACOMPANHAMENTO, PRODUÇÃO E FORMATAÇÃO DE AVISOS DE EDITAIS DE LICITAÇÕES, DENTRE OUTROS A SEREM PUBLICADOS NOS JORNAIS DE GRANDE CIRCULAÇÃO ESTADUAL, DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO E DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 1.400,00 | LIQUIDADO |
11/06/2024 | 01030003 | SM COMERCIAL DE PETROLEO TABULEIRO DO NORTE LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DIVERSOS, DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS VINCULADOS E/OU PERTECENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, PARA O EXERCÍCIO 2024, EMPENHO COMPLEMENTAR. | 30.058,85 | LIQUIDADO |
11/06/2024 | 01030002 | SM COMERCIAL DE PETROLEO TABULEIRO DO NORTE LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DIVERSOS, DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS VINCULADOS E/OU PERTECENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, PARA O EXERCÍCIO 2024., EMPENHO COMPLEMENTAR. | 728,30 | LIQUIDADO |
11/06/2024 | 02010236 | SM COMERCIAL DE PETROLEO TABULEIRO DO NORTE LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DIVERSOS, DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS VINCULADOS E/OU PERTECENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, PARA O EXERCÍCIO 2024. | 48.483,88 | LIQUIDADO |
11/06/2024 | 02050008 | SM COMERCIAL DE PETROLEO TABULEIRO DO NORTE LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DIVERSOS, DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS VINCULADOS E/OU PERTECENTES A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, PARA O EXERCÍCIO 2024. FUNDO, EMEPENO COMPLEMENTAR DE Nº 01030005. | 928,50 | LIQUIDADO |
11/06/2024 | 02050008 | SM COMERCIAL DE PETROLEO TABULEIRO DO NORTE LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DIVERSOS, DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS VINCULADOS E/OU PERTECENTES A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, PARA O EXERCÍCIO 2024. FUNDO, EMEPENO COMPLEMENTAR DE Nº 01030005. | 5.086,06 | LIQUIDADO |
11/06/2024 | 12040012 | ANDREIA DA COSTA PINHEIRO 08838019495 | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NAS IMPRESSORAS PERTENCENTES AOS SETORES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE. | 2.500,00 | LIQUIDADO |
11/06/2024 | 02010262 | ANTONIO SARMENTO MENEZES ASM COMUNICAÇÃO | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAR OS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES GOVERNAMENTAIS, COMUNICADOS E ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 3.050,00 | LIQUIDADO |
11/06/2024 | 02010255 | A ASSOCIACAO DOS AGENTES DE COMB. AS ENDEMIAS | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | REPASSE DE RECURSOS CONFORME CONVENIO DE Nº 02.01.003/2024, AMPARADO PELA LEI MUNICIPAL Nº 1.504/2016 PARA OS AGENTE COMUNITARIOS DE SAUDE PARA DESENVOLVER AÇÕES DE PROMOÇÃO DA SAUDE E PREVENÇÃO DE DOENÇAS NA ATENÇÃO PRIMARIA EM SAUDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DE TABULEIRO DO NORTE-CE. | 25.416,00 | LIQUIDADO |
11/06/2024 | 02010254 | ASSOCIAÇÃO DE AGENTES DE SAUDE DE TABULEIRO DO NOR | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | REPASSE DE RECURSOS CONFORME CONVENIO DE Nº 02.01.001/2024, AMPARADO PELA LEI MUNICIPAL Nº 1.503/2016 PARA OS AGENTE COMUNITARIOS DE SAUDE PARA DESENVOLVER AÇÕES DE PROMOÇÃO DA SAUDE E PREVENÇÃO DE DOENÇAS NA ATENÇÃO PRIMARIA EM SAUDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DE TABULEIRO DO NORTE-CE. | 56.480,00 | LIQUIDADO |
11/06/2024 | 02010256 | ASSOCIAÇÃO TAB.DOS AGENTES COMUNITÁRIOS SAÚDE E EN | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | REPASSE DE RECURSOS CONFORME CONVENIO DE Nº 02.01.002/2024, AMPARADO PELA LEI MUNICIPAL Nº 1.503/2016 E 1.787/2018 PARA OS AGENTE COMUNITARIOS DE SAUDE PARA DESENVOLVER AÇÕES DE PROMOÇÃO DA SAUDE E PREVENÇÃO DE DOENÇAS NA ATENÇÃO PRIMARIA EM SAUDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DE TABULEIRO DO NORTE-CE. | 40.948,00 | LIQUIDADO |
11/06/2024 | 02010201 | A ASSOCIACAO DOS AGENTES DE COMB. AS ENDEMIAS | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | REPASSE MENSAL DO INCENTIVO FINANCEIRO MUNICIPAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL DE Nº 1.504/2016 DE 08 DE MARÇO DE 2016, PARA 18 ( DEZOITO ) AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS, PROMOVENDO PREVENÇAO A DOENÇAS E VIGILANCIA A SAUDE DOS MUNICIPIOS. | 2.500,00 | LIQUIDADO |
11/06/2024 | 02010202 | ASSOCIAÇÃO TAB.DOS AGENTES COMUNITÁRIOS SAÚDE E EN | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | REPASSE MENSAL DO INCENTIVO DE FORMA PROPORCIONAL CONFORME A LEI MUNICIPAL Nº 1.5033/2016, DE 08 DE MARÇO DE 2016, PARA 26 AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, PROMOVENDO A SAUDE BASICA DO MUNICIPIO. | 2.500,00 | LIQUIDADO |
11/06/2024 | 09040001 | J. GILVAN DE LIMA - ME | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE PEÇAS ORIGINAIS, GENUÍNAS OU LEGÍTIMAS, ACESSÓRIOS ORIGINAIS, LEGÍTIMOS OU GENUÍNOS, BATERIAS E OU ACUMULADORES E PRODUTOS AFINS DOS VEÍCULOS VINCULADOS E PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 285,64 | LIQUIDADO |
11/06/2024 | 05020005 | J. GILVAN DE LIMA - ME | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE PEÇAS ORIGINAIS, GENUÍNAS OU LEGÍTIMAS, ACESSÓRIOS ORIGINAIS, LEGÍTIMOS OU GENUÍNOS, BATERIAS E OU ACUMULADORES E PRODUTOS AFINS DOS VEÍCULOS VINCULADOS E PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 5.163,00 | LIQUIDADO |
11/06/2024 | 03060014 | J. GILVAN DE LIMA - ME | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE PEÇAS ORIGINAIS, GENUÍNAS OU LEGÍTIMAS, ACESSÓRIOS ORIGINAIS, LEGÍTIMOS OU GENUÍNOS, BATERIAS E OU ACUMULADORES E PRODUTOS AFINS DOS VEÍCULOS VINCULADOS E PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 2.662,00 | LIQUIDADO |
11/06/2024 | 03060014 | J. GILVAN DE LIMA - ME | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE PEÇAS ORIGINAIS, GENUÍNAS OU LEGÍTIMAS, ACESSÓRIOS ORIGINAIS, LEGÍTIMOS OU GENUÍNOS, BATERIAS E OU ACUMULADORES E PRODUTOS AFINS DOS VEÍCULOS VINCULADOS E PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 2.858,00 | LIQUIDADO |
11/06/2024 | 05020005 | J. GILVAN DE LIMA - ME | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE PEÇAS ORIGINAIS, GENUÍNAS OU LEGÍTIMAS, ACESSÓRIOS ORIGINAIS, LEGÍTIMOS OU GENUÍNOS, BATERIAS E OU ACUMULADORES E PRODUTOS AFINS DOS VEÍCULOS VINCULADOS E PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 4.044,00 | LIQUIDADO |
11/06/2024 | 05020005 | J. GILVAN DE LIMA - ME | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE PEÇAS ORIGINAIS, GENUÍNAS OU LEGÍTIMAS, ACESSÓRIOS ORIGINAIS, LEGÍTIMOS OU GENUÍNOS, BATERIAS E OU ACUMULADORES E PRODUTOS AFINS DOS VEÍCULOS VINCULADOS E PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 2.830,00 | LIQUIDADO |
11/06/2024 | 05020005 | J. GILVAN DE LIMA - ME | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE PEÇAS ORIGINAIS, GENUÍNAS OU LEGÍTIMAS, ACESSÓRIOS ORIGINAIS, LEGÍTIMOS OU GENUÍNOS, BATERIAS E OU ACUMULADORES E PRODUTOS AFINS DOS VEÍCULOS VINCULADOS E PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 2.514,00 | LIQUIDADO |
11/06/2024 | 04060006 | J DO CARMO DE OLIVEIRA | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PROMOÇÃO, PLANEJAMENTO, LOGÍSTICA E EXECUÇÃO DE EVENTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 3.710,00 | LIQUIDADO |
11/06/2024 | 02010039 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 23,44 | LIQUIDADO |
11/06/2024 | 02010248 | LINKAGE PUBLICIDADE TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA - M | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA ACOMPANHAMENTO, PRODUÇÃO E FORMATAÇÃO DE AVISOS DE EDITAIS DE LICITAÇÕES, DENTRE OUTROS A SEREM PUBLICADOS NOS JORNAIS DE GRANDE CIRCULAÇÃO ESTADUAL, DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO E DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 1.400,00 | LIQUIDADO |
11/06/2024 | 01030006 | SM COMERCIAL DE PETROLEO TABULEIRO DO NORTE LTDA | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DIVERSOS, DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS VINCULADOS E/OU PERTECENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, PARA O EXERCÍCIO 2024, EMPENHO COMPLEMENTAR. | 1.237,32 | LIQUIDADO |
11/06/2024 | 01030001 | SM COMERCIAL DE PETROLEO TABULEIRO DO NORTE LTDA | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DIVERSOS, DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS VINCULADOS E/OU PERTECENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, PARA O EXERCÍCIO 2024. FUNDEB. | 104.324,28 | LIQUIDADO |
11/06/2024 | 10060001 | RITA MAIA FERNANDES | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADO AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E BÁSICA, DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 8.326,50 | LIQUIDADO |
11/06/2024 | 10060001 | RITA MAIA FERNANDES | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADO AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E BÁSICA, DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 3.568,50 | LIQUIDADO |
11/06/2024 | 02010015 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO,DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 3.471,13 | LIQUIDADO |
11/06/2024 | 04060008 | MERCANTIL FREITAS LTDA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | AQUISIÇÕES DE LANCHES E REFEIÇÕES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 5.000,00 | LIQUIDADO |
11/06/2024 | 03060015 | MERCANTIL FREITAS LTDA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 1.995,40 | LIQUIDADO |
11/06/2024 | 01040039 | MERCANTIL FREITAS LTDA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | AQUISIÇÕES DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 2.119,48 | LIQUIDADO |
11/06/2024 | 11030002 | MERCANTIL FREITAS LTDA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | AQUISIÇÕES DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 2.927,00 | LIQUIDADO |
11/06/2024 | 03060017 | MERCANTIL FREITAS LTDA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 413,28 | LIQUIDADO |
11/06/2024 | 01040006 | MERCANTIL FREITAS LTDA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | AQUISIÇAO DE MATERIAL E HIGIENIZAÇAO DE PISCINAS NO CENTRO DE REFERENCIA DAS ASSISTENCIA SOCIAL E NO CENTRO SOCIO ASSISTENCIAL, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 4.255,00 | LIQUIDADO |
11/06/2024 | 03060016 | MERCANTIL FREITAS LTDA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 721,15 | LIQUIDADO |
11/06/2024 | 04060007 | J DO CARMO DE OLIVEIRA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PROMOÇÃO, PLANEJAMENTO, LOGÍSTICA E EXECUÇÃO DE EVENTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 9.284,35 | LIQUIDADO |
11/06/2024 | 11030001 | MERCANTIL FREITAS LTDA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | AQUISIÇÕES DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 2.792,38 | LIQUIDADO |
11/06/2024 | 02010249 | LINKAGE PUBLICIDADE TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA - M | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA ACOMPANHAMENTO, PRODUÇÃO E FORMATAÇÃO DE AVISOS DE EDITAIS DE LICITAÇÕES, DENTRE OUTROS A SEREM PUBLICADOS NOS JORNAIS DE GRANDE CIRCULAÇÃO ESTADUAL, DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO E DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 1.400,00 | LIQUIDADO |
11/06/2024 | 01030007 | SM COMERCIAL DE PETROLEO TABULEIRO DO NORTE LTDA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DIVERSOS, DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS VINCULADOS E/OU PERTECENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, PARA O EXERCÍCIO 2024, COMPLEMENTAR AO EMPENHO. | 2.038,50 | LIQUIDADO |
11/06/2024 | 01030010 | SM COMERCIAL DE PETROLEO TABULEIRO DO NORTE LTDA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DIVERSOS, DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS VINCULADOS E/OU PERTECENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, PARA O EXERCÍCIO 2024, COMPLEMENTAR AO EMPENHO. | 3.362,19 | LIQUIDADO |
11/06/2024 | 01040047 | SM COMERCIAL DE PETROLEO TABULEIRO DO NORTE LTDA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DIVERSOS, DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS VINCULADOS E/OU PERTECENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, PARA O EXERCÍCIO 2024. ( CRAS )., COMPLEMENTAR AO EMPENHO DE Nº 01030008. | 4.662,75 | LIQUIDADO |
11/06/2024 | 01030009 | SM COMERCIAL DE PETROLEO TABULEIRO DO NORTE LTDA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DIVERSOS, DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS VINCULADOS E/OU PERTECENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, PARA O EXERCÍCIO 2024. ( CREAS ). | 1.506,81 | LIQUIDADO |
11/06/2024 | 01040046 | SM COMERCIAL DE PETROLEO TABULEIRO DO NORTE LTDA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DIVERSOS, DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS VINCULADOS E/OU PERTECENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, PARA O EXERCÍCIO 2024, EMPENHO COMPLEMENTAR DE Nº 01030011. | 2.985,31 | LIQUIDADO |
11/06/2024 | 01040046 | SM COMERCIAL DE PETROLEO TABULEIRO DO NORTE LTDA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DIVERSOS, DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS VINCULADOS E/OU PERTECENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, PARA O EXERCÍCIO 2024, EMPENHO COMPLEMENTAR DE Nº 01030011. | 11.863,25 | LIQUIDADO |
11/06/2024 | 02010242 | SM COMERCIAL DE PETROLEO TABULEIRO DO NORTE LTDA | 12 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RE. AGRA -SDR | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DIVERSOS, DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS VINCULADOS E/OU PERTECENTES A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E REFORMA AGRÁRIA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, PARA O EXERCÍCIO 2024. | 27.459,21 | LIQUIDADO |
11/06/2024 | 02010241 | SM COMERCIAL DE PETROLEO TABULEIRO DO NORTE LTDA | 14 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE - SEJUV | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DIVERSOS, DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS VINCULADOS E/OU PERTECENTES A SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, PARA O EXERCÍCIO 2024. | 2.128,44 | LIQUIDADO |
11/06/2024 | 02010006 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 02 - GABINETE DO PREFEITO - GB | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS AO GABINETE DO PREFEITO | 11,72 | PAGO |
11/06/2024 | 11060007 | RILDSON RABELO VASCONCELOS | 02 - GABINETE DO PREFEITO - GB | CUSTEIO DE DIARIA PARA O SR. PREFEITO MUNICIPAL RILDSON RABELO VASCONCELOS, CONFORME PORTARIA DE Nº 271/2024, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO EM VIAGEM PARA FORTALEZA-CE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, NO DIA 11 DE JUNHO DE 2024. | 595,10 | PAGO |
11/06/2024 | 02010293 | CNM - CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | 02 - GABINETE DO PREFEITO - GB | CONTRIBUIÇÃO A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS PREFEITOS, ATRAVÉS DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE. | 1.531,00 | PAGO |
11/06/2024 | 12040008 | EDUARDO FREIRE CHAVES 63393565320 | 02 - GABINETE DO PREFEITO - GB | PAGAMENTO DE PRETAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA (COMPUTADORES, NOTEBOOKS, ROTEADORES, NOBREAKS, ESTABILIZADORES E MONITORES), BEM COMO FAZER SERVIÇOS DE FORMATAÇÕES, BACKUPS, MANUTENÇÕES E GERENCIAMENTO DE REDES, GERENCIAMENTOS DE T.I., INSTALAÇÕESDE SISTEMAS OPERACIONAIS JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E REFORMA AGRÁRIA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE. | 475,00 | PAGO |
11/06/2024 | 10040001 | MERCANTIL FREITAS LTDA | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | PAGAMENTO DE AQUISIÇAO DE LANCHES E REFEIÇOES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 1.330,00 | PAGO |
11/06/2024 | 02010087 | SERVCON - SERVIÇOS DE ASSESSORIA E PROJETOS LTDA | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS PARA CAPTAÇÃO DE RECURSOS, COM ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE SUAS RESPECTIVAS PRESTAÇÕES DE CONTAS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE | 3.900,00 | PAGO |
11/06/2024 | 02010055 | CASPE - SERV. DE CONTAB. PÚBLICA E EMPRESAR. | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, PARA ATENDER A LRF, TCE-CE E DEMAIS ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA DO EDITAL. | 5.000,00 | PAGO |
11/06/2024 | 24050001 | MV2 SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA IMPLANTAÇÃO DA PRAÇA DE SÃO JOÃO BATISTA, NA LOCALIDADE DE LAGOINHA, NO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 41.851,44 | PAGO |
11/06/2024 | 02010183 | IBIAPINA SERVIÇOS CONSTRUÇÕES EIRELI | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA E ARQUITETURA, COMPREENDENDO: ELABORAÇÃO E ADEQUAÇÃO DE PROJETOS BÁSICOS, ORÇAMENTO, MEMORIAL DESCRITIVO, MEMORIAL DE CÁLCULO, CRONOGRAMA FÍSICO/FINANCEIRO, ESPECIFICAÇÃO TÉCNICAS, LAUDOS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA, MONITORAMENTO DOS SISTEMAS (SIMEC, SISMOB E SICONV), ESTUDOS AMBIENTAIS E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS E ILUMINAÇÃO PÚBLICA, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE | 3.700,00 | PAGO |
11/06/2024 | 01030023 | F & F ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA S/C | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | PAGAMENTO DE PRESTADORA DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA NA AREA DE LICITAÇÃO E CONTRATOS PÚBLICOS, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 3.650,00 | PAGO |
11/06/2024 | 11060004 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | CUSTEIO DE TARIFA BANCÁRIA PENDENTE DE PAGAMENTO DE TA DE REPROGRAMAÇÃO DE 08/11/2022 | 1.580,15 | PAGO |
11/06/2024 | 01020022 | RAPI TRANSPORTES EIRELI | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO(S), PARA FICAR À DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 8.304,66 | PAGO |
11/06/2024 | 02010009 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | 23,44 | PAGO |
11/06/2024 | 01030026 | F & F ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA S/C | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | PAGAMENTO REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA NA AREA DE LICITAÇÃO E CONTRATOS PÚBLICOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 3.580,00 | PAGO |
11/06/2024 | 01020014 | GHM ASSESSORIA, CONSULT. E PROCESSAMENTO DE DADOS | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | PAGAMENTO REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAR O SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO E ENVIO DA GFIP E INDIVIDUALIZAÇÃO DO FGTS, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 4.000,00 | PAGO |
11/06/2024 | 25010004 | JANAINA GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURÍDICA, PARA PRESTAR SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TABULEIRO DO NORTE/CE | 5.500,00 | PAGO |
11/06/2024 | 02010057 | CASPE - SERV. DE CONTAB. PÚBLICA E EMPRESAR. | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | PAGAMENTO DE PRESTADORA DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, PARA ATENDER A LRF, TCE-CE E DEMAIS ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA DO EDITAL. | 4.500,00 | PAGO |
11/06/2024 | 01040028 | DIOGO LIMA CRISPIM ME | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | PAGAMENTO DE PRESTADORA DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. EMEPENHO COMPLEMENTAR DE Nº01030034. | 3.100,00 | PAGO |
11/06/2024 | 02010218 | RH PARENTE ASSESSORIA ADMINSITRATIVA DE DADOS | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ASSESSORAMENTO NA CONSTITUIÇÃO E RECUPERAÇÃO ADMINISTRATIVA DE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS DO ISSQN ? IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA, ATRAVÉS DA CONCEPÇÃO, PLANEJAMENTO DA IMPLANTAÇÃO E DA OPERACIONALIZAÇÃO DA UNIDADE DE INTELIGÊNCIA FISCAL, IDENTIFICANDO OS CONTRIBUINTES QUE PROMOVERAM EVASÃO DO IMPOSTO NOS ÚLTIMOS 5 (CINCO) ANOS E, DORAVANTE, PREVENI-LAS POR MEIO DO PROCEDIMENTO DE MONITORAMENTO FISCAL, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPI | 9.750,00 | PAGO |
11/06/2024 | 02010028 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2024. | 15,40 | PAGO |
11/06/2024 | 02010012 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2024. | 33,78 | PAGO |
11/06/2024 | 02010105 | GTS GESTÃO, TECNOLOGIA E SISTEMAS EIRELI - EPP | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA VISANDO A IMPLANTAÇÃO DE SOLUÇÃO TECNOLÓGICA INFORMATIZADA DE GESTÃO PÚBLICA OBRIGATORIAMENTE EM AMBIENTE WEB, TOTALMENTE INTEGRADA, QUE ABRANJA AINDA OS SERVIÇOS DE LICENCIAMENTO DE SOFTWARE, SUPORTE TÉCNICO, ALTERAÇÕES LEGAIS, CORRETIVAS E EVOLUTIVAS E TREINAMENTO DE USUÁRIOS, DESTINADA AS DIVERSAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO Ì NORTE/CE. | 7.500,00 | PAGO |
11/06/2024 | 02010062 | CASPE - SERV. DE CONTAB. PÚBLICA E EMPRESAR. | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, PARA ATENDER A LRF, TCE-CE E DEMAIS ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA DO EDITAL. | 10.000,00 | PAGO |
11/06/2024 | 12040004 | EDUARDO FREIRE CHAVES 63393565320 | 06 - SEC. DE MEIO AMBIENTE E TURISMO - SEMATU | PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA (COMPUTADORES, NOTEBOOKS, ROTEADORES, NOBREAKS, ESTABILIZADORES E MONITORES), BEM COMO FAZER SERVIÇOS DE FORMATAÇÕES, BACKUPS, MANUTENÇÕES E GERENCIAMENTO DE REDES, GERENCIAMENTOS DE T.I., INSTALAÇÕESDE SISTEMAS OPERACIONAIS JUNTO A SECRETARIA DOMEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE. | 700,00 | PAGO |
11/06/2024 | 01030048 | INSTITUTO NEXOS SOLUÇÕES GOVERNAMENTAIS LTDA | 07 - SEC.E DESENV. ECONOMICO E EMPREENDEDORISMO - SDE | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTÃO GOVERNAMENTAL, COMPREENDENDO AOS SERVIÇOS DE ORIENTAÇÃO, CRIAÇÃO E MONITORAMENTO DE ROTINAS E FLUXOS DE CONTROLE, ELABORAÇÃO DE MINUTAS DE NORMATIZAÇÃO INTERNA, REALIZAÇÃO DE TREINAMENTO DE PESSOAL, ELABORAÇÃO, ANÁLISES E APRESENTAÇÃO DE RELATÓRIOS, CONCILIAÇÕES E MONITORAMENTO DE CONTROLES, ELABORAÇÃO DE PAINÉIS GERENCIAIS PARA ACOMPANHAMENTO DE DESPESAS, RECEITAS, PESSOAL E EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, APOIO EM AUDITORIAS INTERNAS E FISCALIZAÇÕES E A IMPLEMENTAÇÃO DE MELHORIAS CONTÍNUAS NA GESTÃO PÚBLICA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 6.000,00 | PAGO |
11/06/2024 | 02010023 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2024. | 46,88 | PAGO |
11/06/2024 | 02050012 | ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E A INFANCIA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | REPASSE FINANCEIRO PARA A REALIZAÇÃO DE CIRURGIAS ELETIVAS ORIUNDAS DO PROGRAMA NACIONAL DE REDUÇÃO DAS FILAS DE CIRURGIAS ELETIVAS, EXAMES COMPLEMENTARES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS DO GOVERNO FEDERAL. | 43.902,64 | PAGO |
11/06/2024 | 02050012 | ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E A INFANCIA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | REPASSE FINANCEIRO PARA A REALIZAÇÃO DE CIRURGIAS ELETIVAS ORIUNDAS DO PROGRAMA NACIONAL DE REDUÇÃO DAS FILAS DE CIRURGIAS ELETIVAS, EXAMES COMPLEMENTARES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS DO GOVERNO FEDERAL. | 57.435,73 | PAGO |
11/06/2024 | 02010185 | IBIAPINA SERVIÇOS CONSTRUÇÕES EIRELI | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA E ARQUITETURA, COMPREENDENDO: ELABORAÇÃO E ADEQUAÇÃO DE PROJETOS BÁSICOS, ORÇAMENTO, MEMORIAL DESCRITIVO, MEMORIAL DE CÁLCULO, CRONOGRAMA FÍSICO/FINANCEIRO, ESPECIFICAÇÃO TÉCNICAS, LAUDOS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA, MONITORAMENTO DOS SISTEMAS (SIMEC, SISMOB E SICONV), ESTUDOS AMBIENTAIS E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS E ILUMINAÇÃO PÚBLICA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE | 4.200,00 | PAGO |
11/06/2024 | 12040007 | EDUARDO FREIRE CHAVES 63393565320 | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA (COMPUTADORES, NOTEBOOKS, ROTEADORES, NOBREAKS, ESTABILIZADORES E MONITORES), BEM COMO FAZER SERVIÇOS DE FORMATAÇÕES, BACKUPS, MANUTENÇÕES E GERENCIAMENTO DE REDES, GERENCIAMENTOS DE T.I., INSTALAÇÕESDE SISTEMAS OPERACIONAIS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE. | 3.690,00 | PAGO |
11/06/2024 | 01030049 | INSTITUTO NEXOS SOLUÇÕES GOVERNAMENTAIS LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTÃO GOVERNAMENTAL, COMPREENDENDO AOS SERVIÇOS DE ORIENTAÇÃO, CRIAÇÃO E MONITORAMENTO DE ROTINAS E FLUXOS DE CONTROLE, ELABORAÇÃO DE MINUTAS DE NORMATIZAÇÃO INTERNA, REALIZAÇÃO DE TREINAMENTO DE PESSOAL, ELABORAÇÃO, ANÁLISES E APRESENTAÇÃO DE RELATÓRIOS, CONCILIAÇÕES E MONITORAMENTO DE CONTROLES, ELABORAÇÃO DE PAINÉIS GERENCIAIS PARA ACOMPANHAMENTO DE DESPESAS, RECEITAS, PESSOAL E EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, APOIO EM AUDITORIAS INTERNAS E FISCALIZAÇÕES E A IMPLEMENTAÇÃO DE MELHORIAS CONTÍNUAS NA GESTÃO PÚBLICA NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 5.500,00 | PAGO |
11/06/2024 | 02010058 | CASPE - SERV. DE CONTAB. PÚBLICA E EMPRESAR. | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, PARA ATENDER A LRF, TCE-CE E DEMAIS ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA DO EDITAL. | 8.000,00 | PAGO |
11/06/2024 | 08020006 | ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E A INFANCIA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | REPASSE FINANCEIRO DO TESOURO MUNICIPAL PARA CUSTEAR PROCEDIMENTOS DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE (INTERNAÇÃO HOSPITALAR)-MAC, CONFORME PROGRAMAÇÃO PACTUADA INTEGRADA AMBULATORIAL E HOSPITALAR CONFORME CONVENIO DE Nº 08.02.001/2024. | 50.000,00 | PAGO |
11/06/2024 | 12040009 | EDUARDO FREIRE CHAVES 63393565320 | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA ( COMPUTADORES, NOTEBOOKS, ROTEADORES, NOBREAKS, ESTABILIZADORES E MONITORES), BEM COMO FAZER SERVIÇOS DE FORMATAÇOES, BACKUPS, MANUTENÇOES E FERENCIAMENTOS DE REDES, GERECIAMNETOS DE I.T., INSTALAÇOES DE SISTEMAS OPERACIONAIS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 2.366,00 | PAGO |
11/06/2024 | 12040010 | EDUARDO FREIRE CHAVES 63393565320 | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO DE PRETAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA (COMPUTADORES, NOTEBOOKS, ROTEADORES, NOBREAKS, ESTABILIZADORES E MONITORES), BEM COMO FAZER SERVIÇOS DE FORMATAÇÕES, BACKUPS, MANUTENÇÕES E GERENCIAMENTO DE REDES, GERENCIAMENTOS DE T.I., INSTALAÇÕESDE SISTEMAS OPERACIONAIS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE. | 600,00 | PAGO |
11/06/2024 | 05020005 | J. GILVAN DE LIMA - ME | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE PEÇAS ORIGINAIS, GENUÍNAS OU LEGÍTIMAS, ACESSÓRIOS ORIGINAIS, LEGÍTIMOS OU GENUÍNOS, BATERIAS E OU ACUMULADORES E PRODUTOS AFINS DOS VEÍCULOS VINCULADOS E PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 5.163,00 | PAGO |
11/06/2024 | 02010088 | SERVCON - SERVIÇOS DE ASSESSORIA E PROJETOS LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS PARA CAPTAÇÃO DE RECURSOS, COM ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE SUAS RESPECTIVAS PRESTAÇÕES DE CONTAS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE | 3.000,00 | PAGO |
11/06/2024 | 25010003 | JANAINA GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURÍDICA, PARA PRESTAR SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TABULEIRO DO NORTE/CE | 5.500,00 | PAGO |
11/06/2024 | 01020005 | RAPI TRANSPORTES EIRELI | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO(S), PARA FICAR À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 24.488,10 | PAGO |
11/06/2024 | 12040011 | EDUARDO FREIRE CHAVES 63393565320 | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA (COMPUTADORES, NOTEBOOKS, ROTEADORES, NOBREAKS, ESTABILIZADORES E MONITORES), BEM COMO FAZER SERVIÇOS DE FORMATAÇÕES, BACKUPS, MANUTENÇÕES E GERENCIAMENTOS DE REDES, GERENCIAMENTO DE T.I E INSTALAÇÕES DE SISTEMAS OPERACIONAIS, SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 1.043,00 | PAGO |
10/06/2024 | 10060001 | RITA MAIA FERNANDES | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADO AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E BÁSICA, DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 33.163,26 | EMPENHADO |
10/06/2024 | 02010006 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 02 - GABINETE DO PREFEITO - GB | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS AO GABINETE DO PREFEITO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 11,72 | LIQUIDADO |
10/06/2024 | 02010234 | ANTONIO SARMENTO MENEZES ASM COMUNICAÇÃO | 02 - GABINETE DO PREFEITO - GB | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAR OS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES GOVERNAMENTAIS, COMUNICADOS E ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 3.050,00 | LIQUIDADO |
10/06/2024 | 02010194 | APRECE-ASSOCIACAO DOS PREFEITOS DO ESTADO DO CEARA | 02 - GABINETE DO PREFEITO - GB | CUSTEIO DE CONTRIBUIÇÕES A FIM DE ASSEGURAR AO MUNICÍPIO INFORMAÇÕES E ORIENTAÇÕES TÉCNICAS, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE, DURANTE O EXERCICIO DE 2024. | 2.760,00 | LIQUIDADO |
10/06/2024 | 02010195 | ASSOCIACAO DOS VICE-PREFEITOS DO ESTADO - AVIPRECE | 02 - GABINETE DO PREFEITO - GB | PRESENTE CONVENIO TEM POR FINALIDADE PROMOVENDO O INTERCAMBIO TECNICO DE INFORMAÇOES, ASSESSORAMENTO ADMINISTRATIVO E DE REPRESENTAÇOES PUBLICAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO VICE PREFEITO DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTTE / CE.. | 832,00 | LIQUIDADO |
10/06/2024 | 28050010 | C2X ASSESSORIA, PROJETOS E SOLUÇÕES TECNOLOGICAS L | 02 - GABINETE DO PREFEITO - GB | AQUISIÇÃO DE MOBÍLIAS, ELETRODOMÉSTICOS E EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 21.218,35 | LIQUIDADO |
10/06/2024 | 03050004 | J. GILVAN DE LIMA - ME | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | CONTRATAÇAO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEICULOS, DE DIVERSAS MARCAS, MODELOS, PERTENCENTES A FROTA DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 1.048,80 | LIQUIDADO |
10/06/2024 | 02010007 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE OBRAS, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 23,44 | LIQUIDADO |
10/06/2024 | 02010278 | ANTONIO SARMENTO MENEZES ASM COMUNICAÇÃO | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAR OS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES GOVERNAMENTAIS, COMUNICADOS E ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 3.050,00 | LIQUIDADO |
10/06/2024 | 02010009 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 23,44 | LIQUIDADO |
10/06/2024 | 02010232 | PASEP- SEC REC FEDERALMINISTERIO DA FAZENDA | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | O CUSTEIO DE CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP, DURANTE O EXERCICIO DE 2024. | 19.477,94 | LIQUIDADO |
10/06/2024 | 02010232 | PASEP- SEC REC FEDERALMINISTERIO DA FAZENDA | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | O CUSTEIO DE CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP, DURANTE O EXERCICIO DE 2024. | 0,63 | LIQUIDADO |
10/06/2024 | 02010005 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 2.808,46 | LIQUIDADO |
10/06/2024 | 02010012 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 23,44 | LIQUIDADO |
10/06/2024 | 02010028 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 11,00 | LIQUIDADO |
10/06/2024 | 02010028 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 17,60 | LIQUIDADO |
10/06/2024 | 02010253 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATUAL DE INSS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 91.376,99 | LIQUIDADO |
10/06/2024 | 02010012 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 26,64 | LIQUIDADO |
10/06/2024 | 03060003 | ANTONIO L. B. ALVES | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE | 2.850,00 | LIQUIDADO |
10/06/2024 | 02010017 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 06 - SEC. DE MEIO AMBIENTE E TURISMO - SEMATU | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO DO MEIO AMBIENTE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 35,16 | LIQUIDADO |
10/06/2024 | 02010013 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 06 - SEC. DE MEIO AMBIENTE E TURISMO - SEMATU | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 23,44 | LIQUIDADO |
10/06/2024 | 02010019 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 07 - SEC.E DESENV. ECONOMICO E EMPREENDEDORISMO - SDE | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E EMPREENDEDORISMO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 23,44 | LIQUIDADO |
10/06/2024 | 02010023 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 58,60 | LIQUIDADO |
10/06/2024 | 03060019 | SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CEARA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | REPASSE FINANCEIRO PARA O FUNDO ESTADUAL PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, PACTUADAS NA COMISSÃO INTERGESTORA BIPARTITE CIB, CONFORME CRITÉRIOS NORMATIVOS DA PROGRAMAÇÃO PACTUADA INTEGRADA-PPI. | 5.462,26 | LIQUIDADO |
10/06/2024 | 02010053 | SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CEARA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | REPASSE FINANCEIRO PARA O FUNDO ESTADUAL PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, PACTUADAS NA COMISSÃO INTERGESTORA BIPARTITE CIB, CONFORME CRITÉRIOS NORMATIVOS DA PROGRAMAÇÃO PACTUADA INTEGRADA-PPI. | 9.886,24 | LIQUIDADO |
10/06/2024 | 08040006 | A G M COMERCIO E SERVICOS TEC LTDA. ME | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PRESTAÇAO DE SERVIÇOS REFERENTE A MANUTENÇAO PREVETINVA E CORRETIVA NAS IMPRESSORAS PERTENCENTES AOS SETORES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 2.748,00 | LIQUIDADO |
10/06/2024 | 23020008 | DIOTEC COMERCIO E MANUT. INDUST. E HOSPIT. LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM SUBSTITUTIÇÃO DE PEÇAS, EM EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES E ODONTOLÓGICOS PERTENCENTES AO SISTEMA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 9.990,00 | LIQUIDADO |
10/06/2024 | 02010039 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 23,44 | LIQUIDADO |
10/06/2024 | 02010235 | ANTONIO SARMENTO MENEZES ASM COMUNICAÇÃO | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAR OS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES GOVERNAMENTAIS, COMUNICADOS E ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 3.050,00 | LIQUIDADO |
10/06/2024 | 03050002 | L P SOUSA CONTABILIDADE -ME | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | PRESTAÇAO DE SERVIÇO NA ELABORAÇAO DE DOCUMENTOS E RELATORIOS EM PLANILHAS INFORMATIZADAS DESTINADAS A PRESTAÇAO DE CONTAS JUNTO AO CONSELHO DE ACOMPANHAMENTO E CONTROLE SOCIAL DO FUNDEB, EM RELAÇAO A DESTINAÇAO DOS RECURSOS DO FUNDEB, DURANTE O EXERCICIO 2024. | 3.800,00 | LIQUIDADO |
10/06/2024 | 02010261 | ANTONIO SARMENTO MENEZES ASM COMUNICAÇÃO | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAR OS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES GOVERNAMENTAIS, COMUNICADOS E ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 3.050,00 | LIQUIDADO |
10/06/2024 | 02010042 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 11 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO - PGM | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A PROCURADORIA GERAL, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 23,44 | LIQUIDADO |
10/06/2024 | 02010044 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 12 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RE. AGRA -SDR | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E REFORMA AGRÁRIA, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 35,16 | LIQUIDADO |
10/06/2024 | 02010245 | ANTONIO SARMENTO MENEZES ASM COMUNICAÇÃO | 12 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RE. AGRA -SDR | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAR OS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES GOVERNAMENTAIS, COMUNICADOS E ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL NE REFORMA AGRARIA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 3.050,00 | LIQUIDADO |
10/06/2024 | 02010357 | COGERH - COMPANHIA DE GESTAO DE RECURSOS HIDRICOS | 12 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RE. AGRA -SDR | CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ÁGUA NO FUNCIONAMENTO DOS ÓRGÃOS MANTIDOS PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 2.422,04 | LIQUIDADO |
10/06/2024 | 02010198 | COGERH - COMPANHIA DE GESTAO DE RECURSOS HIDRICOS | 12 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RE. AGRA -SDR | CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ÁGUA NO FUNCIONAMENTO DOS ÓRGÃOS MANTIDOS PELA SECRETARIA DE DE DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 14.384,79 | LIQUIDADO |
10/06/2024 | 02010048 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 13 - SECRETARIA DE CULTURA - SECULT | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE CULTURA, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 35,16 | LIQUIDADO |
10/06/2024 | 02010301 | ANTONIO SARMENTO MENEZES ASM COMUNICAÇÃO | 13 - SECRETARIA DE CULTURA - SECULT | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAR OS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES GOVERNAMENTAIS, COMUNICADOS E ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 3.050,00 | LIQUIDADO |
10/06/2024 | 02010260 | ANTONIO SARMENTO MENEZES ASM COMUNICAÇÃO | 14 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE - SEJUV | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAR OS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES GOVERNAMENTAIS, COMUNICADOS E ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 3.050,00 | LIQUIDADO |
10/06/2024 | 02010049 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 14 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE - SEJUV | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 23,44 | LIQUIDADO |
10/06/2024 | 02010050 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 15 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SDU | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 23,44 | LIQUIDADO |
10/06/2024 | 02010052 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 17 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO - CGM | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A CONTROLADORIA, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 23,44 | LIQUIDADO |
10/06/2024 | 28050006 | JOSE AIRTON SOUSA PINTO LTDA. | 17 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO - CGM | AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE /CE. | 1.541,72 | LIQUIDADO |
10/06/2024 | 02010006 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 02 - GABINETE DO PREFEITO - GB | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS AO GABINETE DO PREFEITO | 11,72 | PAGO |
10/06/2024 | 02010194 | APRECE-ASSOCIACAO DOS PREFEITOS DO ESTADO DO CEARA | 02 - GABINETE DO PREFEITO - GB | PAGAMENTO DE CUSTEIO DE CONTRIBUIÇÕES A FIM DE ASSEGURAR AO MUNICÍPIO INFORMAÇÕES E ORIENTAÇÕES TÉCNICAS, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE, | 2.760,00 | PAGO |
10/06/2024 | 02010195 | ASSOCIACAO DOS VICE-PREFEITOS DO ESTADO - AVIPRECE | 02 - GABINETE DO PREFEITO - GB | PAGAMENTO DE PRESENTE CONVENIO TEM POR FINALIDADE PROMOVENDO O INTERCAMBIO TECNICO DE INFORMAÇOES, ASSESSORAMENTO ADMINISTRATIVO E DE REPRESENTAÇOES PUBLICAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO VICE PREFEITO DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTTE / CE.. | 832,00 | PAGO |
10/06/2024 | 02010007 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2024. | 23,44 | PAGO |
10/06/2024 | 02010027 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | PAGAMENTO DE CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, | 3.979,74 | PAGO |
10/06/2024 | 02010009 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | 23,44 | PAGO |
10/06/2024 | 02010232 | PASEP- SEC REC FEDERALMINISTERIO DA FAZENDA | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | CUSTEIO DE CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | 19.477,94 | PAGO |
10/06/2024 | 02010232 | PASEP- SEC REC FEDERALMINISTERIO DA FAZENDA | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | CUSTEIO DE CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | 0,63 | PAGO |
10/06/2024 | 29040006 | A G M COMERCIO E SERVICOS TEC LTDA. ME | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | PAGAMENTO DE LOCAÇAO DE 2 ( DUAS ) IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAL LASER CANON IR 1643 COM FRANQUIA FIXA + VARIAVEL DE 14.400 PAGONAS, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 1.677,00 | PAGO |
10/06/2024 | 21020002 | PROFISSA DISTRIBUIDORA EIRELI | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | PAGAMENTO DE AQUISIÇÕES DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 3.380,00 | PAGO |
10/06/2024 | 02010160 | FRANCISCO FÁBIO MAURÍCIO CHAVES | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL LOCALIZADO À RUA EMILIA CHAVES, 4707 A, CENTRO, TABULEIRO DO NORTE, PARA O FUNCIONAMENTO DO ARQUIVO PÚBLICO MUNICIPAL, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 940,00 | PAGO |
10/06/2024 | 02010104 | M2A TECNOLOGIA LTDA ME | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | PAGAMERNTO DE CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DISPONIBILIZAÇÃO DE ACESSO A BANCO DE DADOS ESPECÍFICOS COM INFORMAÇÕES ATUALIZADAS DE PREÇOS PRATICADOS NO MERCADO, VALORES DE REFERÊNCIA E ATAS DE REGISTRO DE PREÇOS, DURANTE O EXERCÍCIO, PARA SERVIR DE SUBSÍDIO À CONTRATAÇÕES E AQUISIÇÕES A SEREM REALIZADAS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE TABULEIRO DO NORTE/CE, NOS TERMOS DO ART, 15, INCISO V DA LEI FEDERAL Nº 8666.93, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 720,00 | PAGO |
10/06/2024 | 02010073 | RAIMUNDA NEUMA BALTAZAR DE OLIVEIRA | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL LOCALIZADO À RUA PADRE CLICÉRIO, 4651, SÃO FRANCISCO, TABULEIRO DO NORTE/CE, TENDO COMO OBJETIVO ATENDER OS SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO DO MUNICÍPIO, BEM COMO SERVIR DE GUARDA DE DOCUMENTOS DA GESTÃO A PARTIR DO ANO DE 2017, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 1.200,00 | PAGO |
10/06/2024 | 08040007 | A G M COMERCIO E SERVICOS TEC LTDA. ME | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | PAGAMENTO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS REFERENTE A MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA NAS IMPRESSORAS PERTENCENTES AOS SETORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE /CE. | 1.845,00 | PAGO |
10/06/2024 | 02010085 | A AMARO F DA SILVA - EPP | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO E LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE GERENCIAMENTO E CONTROLE DO SITE OFICIAL DA PREFEITURA E CARTA DE SERVIÇOS, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 2.200,00 | PAGO |
10/06/2024 | 02010029 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | PAGAMENTO DE CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, | 1.478,46 | PAGO |
10/06/2024 | 02010012 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2024. | 23,44 | PAGO |
10/06/2024 | 02010028 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS | 11,00 | PAGO |
10/06/2024 | 02010028 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2024. | 17,60 | PAGO |
10/06/2024 | 02010253 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATUAL DE INSS | 91.376,99 | PAGO |
10/06/2024 | 29040007 | A G M COMERCIO E SERVICOS TEC LTDA. ME | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | PAGAMENTO DE LOCAÇAO DE 2 ( DUAS ) IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAL LASER COM FRANQUIA DE 5.000 PAGINAS POR MES, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE FINAÇAS DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 1.571,00 | PAGO |
10/06/2024 | 03060002 | ANTONIO L. B. ALVES | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE | 12.390,00 | PAGO |
10/06/2024 | 02010012 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2024. | 26,64 | PAGO |
10/06/2024 | 02010017 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 06 - SEC. DE MEIO AMBIENTE E TURISMO - SEMATU | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO DO MEIO AMBIENTE | 35,16 | PAGO |
10/06/2024 | 02010013 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 06 - SEC. DE MEIO AMBIENTE E TURISMO - SEMATU | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | 23,44 | PAGO |
10/06/2024 | 02010091 | PLANER CONSULTORIA LTDA | 06 - SEC. DE MEIO AMBIENTE E TURISMO - SEMATU | PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA NO APOIO E ORIENTAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES COM ÊNFASE EM COLETA SELETIVA, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE TABULEIRO DO NORTE/CE | 1.350,00 | PAGO |
10/06/2024 | 02010078 | RADIO COMUNITARIA NATIVA FM | 06 - SEC. DE MEIO AMBIENTE E TURISMO - SEMATU | PAGAMENTO DE DIVULGAÇÃO RADIOFÔNICA DA CAMPANHA EDUCATIVA COM INTUITO DE SENSIBILIZAR A POPULAÇÃO PARA COLETA SELETIVA DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 2.500,00 | PAGO |
10/06/2024 | 02010092 | ANTONIO HERLANDIO BEZERRA DA SILVA | 06 - SEC. DE MEIO AMBIENTE E TURISMO - SEMATU | PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E REPARO NO TRITURADOR DE PODA DE ARVORES DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E TURISMO. | 1.412,00 | PAGO |
10/06/2024 | 02010030 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 06 - SEC. DE MEIO AMBIENTE E TURISMO - SEMATU | PAGAMENTO DE CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 250,50 | PAGO |
10/06/2024 | 02010090 | JORGE MACEDO FERREIRA | 06 - SEC. DE MEIO AMBIENTE E TURISMO - SEMATU | PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APOIO OPERACIONAL A COLETA SELETIVA DO LIXO NO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E TURISMO. | 1.450,00 | PAGO |
10/06/2024 | 02010019 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 07 - SEC.E DESENV. ECONOMICO E EMPREENDEDORISMO - SDE | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E EMPREENDEDORISMO | 23,44 | PAGO |
10/06/2024 | 08020010 | ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E A INFANCIA | 07 - SEC.E DESENV. ECONOMICO E EMPREENDEDORISMO - SDE | PAGAMENTO DE REPASSE FINANCEIRO PARA CUSTEAR PROCEDIMENTOS DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE (INTERNAÇÃO HOSPITALAR)-MAC, CONFORME PROGRAMAÇÃO PACTUADA INTEGRADA AMBULATORIAL E HOSPITALAR CONFORME CONVENIO DE Nº 08.02.001/2024 | 93.764,80 | PAGO |
10/06/2024 | 08020008 | ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E A INFANCIA | 07 - SEC.E DESENV. ECONOMICO E EMPREENDEDORISMO - SDE | PAGAMENTO DE REPASSE FINANCEIRO PARA O INTEGRASUS- PARA INTEGRAR SISTEMAS DE MONITORAMENTO E GERENCIAMENTO EPIDEMIOLÓGICO, HOSPITALAR, AMBULATORIAL, ADMINISTRATIVO, FINANCEIRO E DE PLANEJAMENTO DA SECRETARIA DA SAÚDE DO ESTADO (SESA). | 2.093,64 | PAGO |
10/06/2024 | 02010032 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 07 - SEC.E DESENV. ECONOMICO E EMPREENDEDORISMO - SDE | PAGAMENTO DE CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, | 2.495,50 | PAGO |
10/06/2024 | 02010023 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2024. | 58,60 | PAGO |
10/06/2024 | 03060019 | SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CEARA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | REPASSE FINANCEIRO PARA O FUNDO ESTADUAL PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, PACTUADAS NA COMISSÃO INTERGESTORA BIPARTITE CIB, CONFORME CRITÉRIOS NORMATIVOS DA PROGRAMAÇÃO PACTUADA INTEGRADA-PPI. | 5.462,26 | PAGO |
10/06/2024 | 02010053 | SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CEARA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | REPASSE FINANCEIRO PARA O FUNDO ESTADUAL PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, PACTUADAS NA COMISSÃO INTERGESTORA BIPARTITE CIB, CONFORME CRITÉRIOS NORMATIVOS DA PROGRAMAÇÃO PACTUADA INTEGRADA-PPI. | 9.886,24 | PAGO |
10/06/2024 | 08040006 | A G M COMERCIO E SERVICOS TEC LTDA. ME | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS REFERENTE A MANUTENÇAO PREVETINVA E CORRETIVA NAS IMPRESSORAS PERTENCENTES AOS SETORES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 2.748,00 | PAGO |
10/06/2024 | 01040026 | V & R COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS E SUPL | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO DE ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES PARA IMPLEMENTAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE LINKS DE ACESSO, SÍNCRONO E DEDICADO A INTERNET, EM DIVERSAS VELOCIDADES, COM DISPONIBILIDADE 24 (VINTE E QUATRO) HORAS POR DIA, DURANTE 07 (SETE) DIAS DA SEMANA, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 4.194,40 | PAGO |
10/06/2024 | 02010059 | COOPERATIVA AGROPASTORIL DE TABULEIRO DO NORT LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL LOCALIZADO À RUA ANTÔNIO TORQUATO, 846, BAIRRO BOM FUTURO, TABULEIRO DO NORTE, PARA FUNCIONAMENTO DO PONTO DE APOIO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA LOCALIDADE DE GANGORRINHA, NO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 1.000,00 | PAGO |
10/06/2024 | 01020009 | CENTRO DE FISIO.GERUZA MAU.DE ANDRADE SS LDTA-ME | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL LOCALIZADO À RUA BATISTA MAIA, 4810, CENTRO, TABULEIRO DO NORTE, PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE FISIOTERAPIA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 3.100,00 | PAGO |
10/06/2024 | 02010099 | FRANCISCO FÁBIO MAURÍCIO CHAVES | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL LOCALIZADO À RUA LAURO MAIA, Nº 156, BR, JOSE BONIFÁCIO, FORTALEZA/CE, PARA O FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO, OBJETIVANDO MELHOR ACOLHER OS PACIENTES USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 2.854,00 | PAGO |
10/06/2024 | 02010117 | RAIMUNDA RODRIGUES LIMA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL LOCALIZADO À RUA MANOEL FRANKLIN, 4275, CENTRO, TABULEIRO DO NORTE-CE, DESTINADO A SERVIR DE SEDE PARA O CENTRO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA (CAF), DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 750,00 | PAGO |
10/06/2024 | 02010061 | MARIA DAS DORES NOGUEIRA DIÓGENES | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL LOCALIZADO À RUA PADRE CLICÉRIO, 4658, SÃO FRANCISCO, TABULEIRO DO NORTE, PARA FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 1.500,00 | PAGO |
10/06/2024 | 02010063 | MARIA DAS BROTAS FILGUEIRA GUIMARÃES | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA PADRE CLICÉRIO, Nº 4629, PARA FUNCIONAMENTO DO DEPÓSITO CENTRAL DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 2.000,00 | PAGO |
10/06/2024 | 02010114 | FRANCISCO CANDIDO CHAVES | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL LOCALIZADO À RUA CEL. PIO GADELHA, 4441, CENTRO, TABULEIRO DO NORTE, PARA FUNCIONAMENTO DE APOIO AO SAMU ? SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 1.300,00 | PAGO |
10/06/2024 | 02010034 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO DE CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, | 125,25 | PAGO |
10/06/2024 | 02010034 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO E CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, | 235,65 | PAGO |
10/06/2024 | 02010033 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO DE CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE SAUDE ( PAB )DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, | 3.597,79 | PAGO |
10/06/2024 | 02010039 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2024. | 23,44 | PAGO |
10/06/2024 | 03050002 | L P SOUSA CONTABILIDADE -ME | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | PAGAMENTO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇO NA ELABORAÇAO DE DOCUMENTOS E RELATORIOS EM PLANILHAS INFORMATIZADAS DESTINADAS A PRESTAÇAO DE CONTAS JUNTO AO CONSELHO DE ACOMPANHAMENTO E CONTROLE SOCIAL DO FUNDEB, EM RELAÇAO A DESTINAÇAO DOS RECURSOS DO FUNDEB, | 3.800,00 | PAGO |
10/06/2024 | 02010070 | CARLOS JORGE CHAVES GUIMARÃES | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO À RUA PADRE CLICÉRIO, 4626, SÃO FRANCISCO, TABULEIRO DO NORTE/CE, PARA FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DA MERENDA ESCOLAR, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. | 1.738,00 | PAGO |
10/06/2024 | 02010072 | ASSOCIACAO DOS ASSENTADOS DA BARRA DO FEIJAO | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL, ATRAVÉS DE POÇO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA ESCOLA PADRE AUGUSTO RÉGIS, NA LOCALIDADE DA BARRA DO FEIJÃO NO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 150,00 | PAGO |
10/06/2024 | 02010071 | ANGELO MAURICIO MALVEIRA | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | PAGAMENTO DE IMÓVEL LOCALIZADO À RUA MANOEL FRANKLIN, 4338, TABULEIRO DO NORTE/CE, PARA SERVIR DE APOIO AOS ESTUDANTES, QUE SE DESLOCAM PARA UNIDADES EDUCACIONAIS (CENTEC/FAFIDAM) NO MUNICÍPIO DE LIMOEIRO DO NORTE/CE, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. | 300,00 | PAGO |
10/06/2024 | 01020008 | PAROQUIA DE TABULEIRO DO NORTE | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL LOCALIZADO NA VILA SEDE DO DISTRITO DE OLHO D?ÁGUA DA BICA, PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA SÓCIO ASSISTENCIAL ? CESA, DE REPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 1.212,00 | PAGO |
10/06/2024 | 02010098 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | PAGAMENTO DE CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (ESCOLAS) DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, | 5.390,09 | PAGO |
10/06/2024 | 02010220 | MARIA ELIEZITA ALVES | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL LOCALIZADO Á RUA MANOEL GUERREIRO, Nº 4622, BAIRRO JOAQUIM F. COLARES, PARA FUNCIONAMENTO DO CREAS (CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL), DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE | 1.200,00 | PAGO |
10/06/2024 | 02010212 | TERLLEY MARCIO MOREIRA MAIA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE 01 UM IMOVEL LOCALIZADO Á RUA EMILA CHAVES, 4928, CENTRO PARA O FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE - CE. | 2.300,00 | PAGO |
10/06/2024 | 02010068 | MARIA ELIEZITA ALVES | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | PAGAMENTO DE IMÓVEL LOCALIZADO À RUA ANCELMO INÁCIO, S/N, VILA SEDE, DISTRITO DE OLHO D?ÁGUA DA BICA, TABULEIRO DO NORTE/CE, DESTINADO A SERVIR DE SEDE PARA O CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL ? CRAS (CRAS RURAL), DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 600,00 | PAGO |
10/06/2024 | 02010116 | EDNARDO ALVES DE LIMA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL LOCALIZADO Á RUA VEREADOR CANDIDO MOREIRA MAIA, 622, SÃO VICENTE, TABULEIRO DO NORTE/CE, PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA SOCIOASSISTENCIAL (CESA), DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 2.000,00 | PAGO |
10/06/2024 | 02010065 | MARIA VITÓRIA DE OLIVEIRA MOREIRA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | PAGAMENTO DE IMÓVEL LOCALIZADO À RUA ANCELMO INÁCIO, S/N, VILA SEDE, DISTRITO DE OLHO D?ÁGUA DA BICA, TABULEIRO DO NORTE/CE, DESTINADO A SERVIR DE SEDE PARA O CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL ? CRAS (CRAS RURAL), DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 350,00 | PAGO |
10/06/2024 | 02010016 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | PAGAMENTO DE CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL, DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, | 311,39 | PAGO |
10/06/2024 | 02010001 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | PAGAMENTO DE CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL ( CRAS ), DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE. | 125,25 | PAGO |
10/06/2024 | 02010041 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | PAGAMENTO DE CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL ( CREAS ), DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, | 125,25 | PAGO |
10/06/2024 | 02010043 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | PAGAMENTO DE CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL ( CONSELHO TUTELAR ), DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, | 235,65 | PAGO |
10/06/2024 | 02010042 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 11 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO - PGM | PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2024. | 23,44 | PAGO |
10/06/2024 | 02010044 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 12 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RE. AGRA -SDR | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E REFORMA AGRÁRIA | 35,16 | PAGO |
10/06/2024 | 02010357 | COGERH - COMPANHIA DE GESTAO DE RECURSOS HIDRICOS | 12 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RE. AGRA -SDR | PAGAMENTO DE CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ÁGUA NO FUNCIONAMENTO DOS ÓRGÃOS MANTIDOS PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE. | 2.422,04 | PAGO |
10/06/2024 | 02010045 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 12 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RE. AGRA -SDR | PAGAMENTO DE CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURALDO, MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, | 528,87 | PAGO |
10/06/2024 | 02010327 | ANTÔNIA DENNUGNA MAIA CHAVES | 12 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RE. AGRA -SDR | PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO À COMUNIDADE DE GENIPAPEIRO, NO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, ATRAVÉS DE POÇO TUBULAR, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E REFORMA AGRÁRIA DESTE MUNICÍPIO | 850,00 | PAGO |
10/06/2024 | 02050015 | JOSE RODRIGUES DE MORAIS | 12 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RE. AGRA -SDR | PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL LOCALIZADO À RUA RAIMUNDO TEÓFILO FREIRE, 774, BAIRRO SÃO VICENTE, TABULEIRO DO NORTE/CE, PARA FUNCIONAMENTO DO ESCRITÓRIO LOCAL DA EMPRESA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL DO CEARÁ ? EMATERCE, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E REFORMA AGRÁRIA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 550,00 | PAGO |
10/06/2024 | 02010198 | COGERH - COMPANHIA DE GESTAO DE RECURSOS HIDRICOS | 12 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RE. AGRA -SDR | PAGAMENTO DE CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ÁGUA NO FUNCIONAMENTO DOS ÓRGÃOS MANTIDOS PELA SECRETARIA DE DE DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, | 14.384,79 | PAGO |
10/06/2024 | 02010048 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 13 - SECRETARIA DE CULTURA - SECULT | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE CULTURA | 35,16 | PAGO |
10/06/2024 | 02010191 | ROBERLÂNIA DA COSTA MAIA | 13 - SECRETARIA DE CULTURA - SECULT | PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL LOCALIZADO À RUA MAIA ALARCON, Nº 247, CENTRO, TABULEIRO DO NORTE, PARA O FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA PÚBLICA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE | 1.460,00 | PAGO |
10/06/2024 | 02010115 | LEIRENICE JERONIMO FREIRE | 13 - SECRETARIA DE CULTURA - SECULT | PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL LOCALIZADO À RUA ACELINO MAIA, Nº 4422, CENTRO, TABULEIRO DO NORTE, PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 2.500,00 | PAGO |
10/06/2024 | 02010046 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 13 - SECRETARIA DE CULTURA - SECULT | PAGAMENTO DE CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, | 187,40 | PAGO |
10/06/2024 | 02010049 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 14 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE - SEJUV | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | 23,44 | PAGO |
10/06/2024 | 02010047 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 14 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE - SEJUV | PAGAMENTO DE CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, | 387,23 | PAGO |
10/06/2024 | 02010050 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 15 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SDU | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | 23,44 | PAGO |
10/06/2024 | 02010077 | CLARA VALENTINA LUZ BATISTA | 15 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SDU | PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL LOCALIZADO À RUA JOSÉ MUNIZ, Nº. 4166/74, BAIRRO CENTRO, TABULEIRO DO NORTE/CE, PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 3.000,00 | PAGO |
10/06/2024 | 02010052 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 17 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO - CGM | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A CONTROLADORIA | 23,44 | PAGO |
07/06/2024 | 02010048 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 13 - SECRETARIA DE CULTURA - SECULT | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE CULTURA, | 23,44 | PAGO |
07/06/2024 | 02010028 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 12,32 | LIQUIDADO |
07/06/2024 | 02010012 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 32,50 | LIQUIDADO |
07/06/2024 | 02010048 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 13 - SECRETARIA DE CULTURA - SECULT | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE CULTURA, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 23,44 | LIQUIDADO |
07/06/2024 | 02010028 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2024. | 12,32 | PAGO |
07/06/2024 | 02010012 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2024. | 32,50 | PAGO |
06/06/2024 | 06060001 | REFORMAR CONSTRUÇÕES LTDA - ME | 12 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RE. AGRA -SDR | AQUISIÇÕES DE MATERIAIS HIDRÁULICOS, ELÉTRICOS E PINTURA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E REFORMA AGRÁRIA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, TUDO CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA CONSTANTE DO ANEXO I DO EDITAL. | 40.983,45 | EMPENHADO |
06/06/2024 | 06060002 | IDS EVENTOS EIRELI - ME | 02 - GABINETE DO PREFEITO - GB | CONTRATAÇAO DE EMPRESA PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE PROMOÇAO, PLANEJAMENTO, LOGISTICA E EXECUÇAO DE EVENTOS, DE INTERESSE DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE - CE, E EM CONFORME CONDIÇOES, QUANTIDADES E EXIGENCIAS ESTABELECIDAS NESTE EDITAL E SEUS ANEXOS. | 5.825,00 | EMPENHADO |
06/06/2024 | 06060003 | J DO CARMO DE OLIVEIRA | 02 - GABINETE DO PREFEITO - GB | CONTRATAÇAO DE EMPRESA PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE PROMOÇAO, PLANEJAMENTO, LOGISTICA E EXECUÇAO DE EVENTOS, DE INTERESSE DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE - CE, E EM CONFORME CONDIÇOES, QUANTIDADES E EXIGENCIAS ESTABELECIDAS NESTE EDITAL E SEUS ANEXOS. | 3.609,30 | EMPENHADO |
06/06/2024 | 28050003 | FRANCISCA NAYANE FARIAS RODRIGUES 60560922329 | 02 - GABINETE DO PREFEITO - GB | AQUISIÇÃO DE MOBÍLIAS, ELETRODOMÉSTICOS E EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 6.450,00 | LIQUIDADO |
06/06/2024 | 28050002 | FRANCISCA NAYANE FARIAS RODRIGUES 60560922329 | 02 - GABINETE DO PREFEITO - GB | AQUISIÇÃO DE MOBÍLIAS, ELETRODOMÉSTICOS E EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 2.950,00 | LIQUIDADO |
06/06/2024 | 02010007 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE OBRAS, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 11,72 | LIQUIDADO |
06/06/2024 | 02010029 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 57,10 | LIQUIDADO |
06/06/2024 | 02010028 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 18,92 | LIQUIDADO |
06/06/2024 | 02010012 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 34,42 | LIQUIDADO |
06/06/2024 | 03060002 | ANTONIO L. B. ALVES | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE | 12.390,00 | LIQUIDADO |
06/06/2024 | 02010098 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (ESCOLAS) DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 395,99 | LIQUIDADO |
06/06/2024 | 02010110 | V P DA SILVA FUNERÁRIA LTDA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | AQUISIÇÃO DE URNAS FUNERÁRIAS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA E SERVIÇO DE TRANSLADO DE CADÁVERES, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 2.495,00 | LIQUIDADO |
06/06/2024 | 02010110 | V P DA SILVA FUNERÁRIA LTDA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | AQUISIÇÃO DE URNAS FUNERÁRIAS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA E SERVIÇO DE TRANSLADO DE CADÁVERES, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 1.000,00 | LIQUIDADO |
06/06/2024 | 02010048 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 13 - SECRETARIA DE CULTURA - SECULT | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE CULTURA, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 23,44 | LIQUIDADO |
06/06/2024 | 02010007 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2024. | 11,72 | PAGO |
06/06/2024 | 02010113 | ATOS INCORPORAÇÕES, EMPREEND. IMOB. | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE LIMPEZA PÚBLICA URBANA COMPREENDENDO: COLETA E TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES E COMERCIAIS, COLETA E TRANSPORTE DE ENTULHO, RESÍDUOS DE VARRIÇÃO E SERVIÇOS DE VARRIÇÃO, CAPINAÇÃO, ROÇO, PODA E PINTURA DE MEIO FIO, NO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 159.913,68 | PAGO |
06/06/2024 | 02010028 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2024. | 18,92 | PAGO |
06/06/2024 | 02010012 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2024. | 34,42 | PAGO |
06/06/2024 | 02010337 | RAPI TRANSPORTES EIRELI | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, PARA REALIZAR O TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO MEDIO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | 70.161,96 | PAGO |
06/06/2024 | 02010018 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | PAGAMENTO DE CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL ( CRAS ), DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, | 588,37 | PAGO |
06/06/2024 | 02010048 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 13 - SECRETARIA DE CULTURA - SECULT | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE CULTURA | 23,44 | PAGO |
05/06/2024 | 02010039 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2024. | 11,72 | PAGO |
05/06/2024 | 03060005 | BRUNO OLIVEIRA ORNELIAS | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | PAGAMENTO DE SERVIÇO DE CARTÓRIO REFERENTE A RETIFICAÇÃO DE MATRÍCULA DO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL QUE ESTA EM CONSTRUÇÃO NO BAIRRO SÃO VICENTE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE, EFETUADOS PELO CARTÓRIO 2º OFICIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE. | 775,14 | PAGO |
05/06/2024 | 02010336 | RAPI TRANSPORTES EIRELI | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, PARA REALIZAR O TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO BASICO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | 10.000,00 | PAGO |
05/06/2024 | 02010335 | RAPI TRANSPORTES EIRELI | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, PARA REALIZAR O TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO BASICO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | 31.366,76 | PAGO |
05/06/2024 | 02010266 | FOPAG CONTRATADOS 30% | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | A CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO DE SERVIDORES PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BASICA (FUNDEB 30%) PARA A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DE TABULEIRO DO NORTE-CE, DURANTE O MES DE MAIO DE 2024 | 23.678,22 | PAGO |
05/06/2024 | 01040021 | FOPAG - ENS. INFANTIL 70% - CONTRATADOS | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | A CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO DE SERVIDORES PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BASICA (FUNDEB 70%) PARA A REDE DE ENSINO INFANTIL DE TABULEIRO DO NORTE-CE, DURANTE O MES DE MAIO | 121.286,13 | PAGO |
05/06/2024 | 01040020 | FOPAG - ENS. INFANTIL 70% - EFETIVOS | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EFETIVOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BASICA (FUNDEB 70%) DA REDE DE ENSINO INFANTIL DE TABULEIRO DO NORTE, DURANTE O MES DE MAIO | 291.762,88 | PAGO |
05/06/2024 | 01040024 | FOPAG - ENSINO FUNDAMENTAL 70% - EFETIVOS | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EFETIVOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BASICA (FUNDEB 70%) DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DE TABULEIRO DO NORTE, DURANTE O MES DE MAIO | 981.630,65 | PAGO |
05/06/2024 | 02010269 | FOPAG - ENSINO FUNDAMENTAL 70% - EFETIVOS | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EFETIVOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BASICA (FUNDEB 70%) DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DE TABULEIRO DO NORTE, DURANTE O MES DE MAIO | 139.824,63 | PAGO |
05/06/2024 | 02050018 | FOPAG - ENSINO FUNDAMENTAL 70% - CONTRATADOS | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | A CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO DE SERVIDORES PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BASICA (FUNDEB 70%) PARA A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DE TABULEIRO DO NORTE-CE, DURANTE O MES DE MAIO, | 186.668,93 | PAGO |
05/06/2024 | 02050018 | FOPAG - ENSINO FUNDAMENTAL 70% - CONTRATADOS | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | A CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO DE SERVIDORES PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BASICA (FUNDEB 70%) PARA A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DE TABULEIRO DO NORTE-CE, DURANTE O MES DE MAIO | 301.539,02 | PAGO |
05/06/2024 | 01020016 | FOLHA DE PAGAMENTO EDUCAÇÃO- CONTRATADOS | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | A CONTRATAÇÃO TEMPORARIA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DURANTE O MES DE MAIO DE 2024 | 18.700,00 | PAGO |
05/06/2024 | 02010264 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC EDUCACAO - APOSENTADOS | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | FOLHA DE PAGAMENTO DE APOSENTADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE TABULEIRO DO NORTE, DURANTE O MES DE MAIO | 87.631,52 | PAGO |
05/06/2024 | 02010263 | FOLHA DE PAGAMENTO FME- PENSIONISTA | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | PENSÕES DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE TABULEIRO DO NORTE, DURANTE O MES DE MAIO | 2.471,00 | PAGO |
05/06/2024 | 02010265 | FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE EDUCACAO | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | O CUSTEIO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA SERVIDORES NOMEADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DURANTE O MES DE MAIO, | 14.550,58 | PAGO |
05/06/2024 | 02010339 | RAPI TRANSPORTES EIRELI | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, PARA REALIZAR O TRANSPORTE DE ALUNOS UNIVERSITARIOS DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | 7.269,00 | PAGO |
05/06/2024 | 02010161 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE AÇAO SOCIAL | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | A CONTRATAÇÃO TEMPORARIA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DURANTE O MES DE MAIO | 48.958,72 | PAGO |
05/06/2024 | 02010164 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE AÇAO SOCIAL | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | A CONTRATAÇÃO TEMPORARIA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS) DURANTE O MES DE MAIO | 14.796,00 | PAGO |
05/06/2024 | 02010169 | FOLHA DE PAGAMENTO- CONSELHO TUTELAR | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | O CUSTEIO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA SERVIDORES NOMEADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CONSELHO TUTELAR) DURANTE O MES DE MAIO | 9.975,00 | PAGO |
05/06/2024 | 02010166 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE AÇAO SOCIAL | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | A CONTRATAÇÃO TEMPORARIA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CREAS) DURANTE O MES DE MAIO | 14.340,84 | PAGO |
05/06/2024 | 02010164 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE AÇAO SOCIAL | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | A CONTRATAÇÃO TEMPORARIA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS) DURANTE O MES DE MAIO | 17.166,61 | PAGO |
05/06/2024 | 02010163 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE AÇAO SOCIAL | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | O CUSTEIO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA SERVIDORES NOMEADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DURANTE O MES DE MAIO | 41.229,76 | PAGO |
05/06/2024 | 02010162 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE AÇAO SOCIAL | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | O CUSTEIO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DURANTE O MES DE MAIO | 31.661,24 | PAGO |
05/06/2024 | 02010161 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE AÇAO SOCIAL | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | A CONTRATAÇÃO TEMPORARIA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DURANTE O MES DE MAIO | 19.900,02 | PAGO |
05/06/2024 | 02010167 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE AÇAO SOCIAL | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | A CONTRATAÇÃO TEMPORARIA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (PROGRAMA CRIANÇA FELIZ) DURANTE O MES DE MAIO | 12.708,00 | PAGO |
05/06/2024 | 02010168 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE AÇAO SOCIAL | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | A CONTRATAÇÃO TEMPORARIA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CADASTRO ÚNICO) DURANTE O MES DE MAIO | 4.236,00 | PAGO |
05/06/2024 | 02010042 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 11 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO - PGM | PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2024. | 11,72 | PAGO |
05/06/2024 | 02010152 | FOLHA DE PAGAMENTO - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIP | 11 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO - PGM | CUSTEIO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA SERVIDORES NOMEADOS LOTADOS NA PROCURADORIA, COMP. 05/2024 | 13.345,09 | PAGO |
05/06/2024 | 02010151 | FOLHA DE PAGAMENTO - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIP | 11 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO - PGM | CUSTEIO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA PROCURADORIA , COMP. 05/2024 | 12.612,32 | PAGO |
05/06/2024 | 02010044 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 12 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RE. AGRA -SDR | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E REFORMA AGRÁRIA | 11,72 | PAGO |
05/06/2024 | 02010136 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DESENVOL RURAL E REFORMA | 12 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RE. AGRA -SDR | CUSTEIO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E REFORMA AGRÁRIA, COMP. 05/2024 | 14.901,96 | PAGO |
05/06/2024 | 02010137 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DESENVOL RURAL E REFORMA | 12 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RE. AGRA -SDR | CUSTEIO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA SERVIDORES NOMEADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E REFORMA AGRÁRIA, COMP. 05/2024 | 12.477,41 | PAGO |
05/06/2024 | 02010138 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DESENVOL RURAL E REFORMA | 12 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RE. AGRA -SDR | CUSTEIO DE CONTRATAÇÃO TEMPORARIA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E REFORMA AGRÁRIA, COMP. 05/2024 | 33.269,36 | PAGO |
05/06/2024 | 02010048 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 13 - SECRETARIA DE CULTURA - SECULT | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE CULTURA | 11,72 | PAGO |
05/06/2024 | 02010150 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC.DE CULTURA | 13 - SECRETARIA DE CULTURA - SECULT | CUSTEIO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA SERVIDORES NOMEADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA, COMP. 05/2024 | 9.192,40 | PAGO |
05/06/2024 | 02010149 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC.DE CULTURA | 13 - SECRETARIA DE CULTURA - SECULT | CUSTEIO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA, COMP. 05/2024 | 10.109,92 | PAGO |
05/06/2024 | 02050020 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC.DE CULTURA | 13 - SECRETARIA DE CULTURA - SECULT | CUSTEIO DE CONTRATAÇÃO TEMPORARIA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA, COMP. 05/2024 | 4.631,11 | PAGO |
05/06/2024 | 01030047 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC.DE CULTURA | 13 - SECRETARIA DE CULTURA - SECULT | CUSTEIO DE CONTRATAÇÃO TEMPORARIA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA, COMP. 05/2024 | 3.120,77 | PAGO |
05/06/2024 | 02010049 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 14 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE - SEJUV | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | 11,72 | PAGO |
05/06/2024 | 02050021 | FOLHA DE PAGAMENTO-SEC.DE ESPORTE E JUVENTUDE | 14 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE - SEJUV | CUSTEIO DE CONTRATAÇÃO TEMPORARIA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE, COMP. 05/2024 | 220,14 | PAGO |
05/06/2024 | 01030020 | FOLHA DE PAGAMENTO-SEC.DE ESPORTE E JUVENTUDE | 14 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE - SEJUV | CUSTEIO DE CONTRATAÇÃO TEMPORARIA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE , COMP. 05/2024 | 12.805,06 | PAGO |
05/06/2024 | 02010146 | FOLHA DE PAGAMENTO-SEC.DE ESPORTE E JUVENTUDE | 14 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE - SEJUV | CUSTEIO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE, COMP. 05/2024 | 12.827,45 | PAGO |
05/06/2024 | 02010147 | FOLHA DE PAGAMENTO-SEC.DE ESPORTE E JUVENTUDE | 14 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE - SEJUV | CUSTEIO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA SERVIDORES NOMEADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE, COMP. 05/2024 | 11.400,00 | PAGO |
05/06/2024 | 01030040 | FOLHA DE PAGAMENTO - ENFERMAGEM | 14 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE - SEJUV | PAGAMENTO DA COMPLEMENTAÇÃO DO PISO SALARIAL CONFORME PORTARIA GM/MS Nº 597/2023, E ESTABELECE NOVOS CRITÉRIOS E PROCEDIMENTOS PARA O REPASSE DA ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DA UNIÃO DESTINADO AO CUMPRIMENTO DO PISO SALARIAL NACIONAL DE ENFERMEIRAS, TÉCNICOS E AUXILIARES DE ENFERMAGEM E PARTEIRAS, E DISPÕE SOBRE O REPASSE REFERENTE AO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, | 3.724,00 | PAGO |
05/06/2024 | 01030040 | FOLHA DE PAGAMENTO - ENFERMAGEM | 14 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE - SEJUV | PAGAMENTO DA COMPLEMENTAÇÃO DO PISO SALARIAL CONFORME PORTARIA GM/MS Nº 597/2023, E ESTABELECE NOVOS CRITÉRIOS E PROCEDIMENTOS PARA O REPASSE DA ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DA UNIÃO DESTINADO AO CUMPRIMENTO DO PISO SALARIAL NACIONAL DE ENFERMEIRAS, TÉCNICOS E AUXILIARES DE ENFERMAGEM E PARTEIRAS, E DISPÕE SOBRE O REPASSE REFERENTE AO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, | 16.783,99 | PAGO |
05/06/2024 | 02010050 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 15 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SDU | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | 11,72 | PAGO |
05/06/2024 | 02010144 | FOLHA DE PAGAMENTO - DESENVOLV.URBANO | 15 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SDU | CUSTEIO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, COMP. 05/2024 | 12.079,62 | PAGO |
05/06/2024 | 02010143 | FOLHA DE PAGAMENTO - DESENVOLV.URBANO | 15 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SDU | CUSTEIO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, COMP. 05/2024 | 2.965,32 | PAGO |
05/06/2024 | 01040018 | FOLHA DE PAGAMENTO - DESENVOLV.URBANO | 15 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SDU | CUSATEIO DE CONTRATAÇÃO TEMPORARIA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, COMP. 05/2024 | 10.518,83 | PAGO |
05/06/2024 | 02010051 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 16 - SEC. DE ASSUNTOS INSTITUCIONAIS E POLITICOS -SAIP | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE ASSUNTOS INSTITUCIONAIS E POLÍTICOS | 11,72 | PAGO |
05/06/2024 | 02010139 | FOLHA DE PAGAMENTO -SEC DE ASSUNTOS INST. E POLITI | 16 - SEC. DE ASSUNTOS INSTITUCIONAIS E POLITICOS -SAIP | CUSTEIO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA SERVIDORES NOMEADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSUNTOS INSTITUCIONAIS E POLÍTICOS, COMP. 05/2024 | 12.551,91 | PAGO |
05/06/2024 | 02010052 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 17 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO - CGM | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A CONTROLADORIA | 11,72 | PAGO |
05/06/2024 | 02010140 | FOLHA DE PAGAMENTO CONTROLADORIA GERAL | 17 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO - CGM | CUSTEIO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA CONTROLADORIA, COMP. 05/2024 | 1.765,00 | PAGO |
05/06/2024 | 02010141 | FOLHA DE PAGAMENTO CONTROLADORIA GERAL | 17 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO - CGM | CUSTEIO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA SERVIDORES NOMEADOS LOTADOS NA CONTROLADORIA, COMP. 05/2024 | 12.420,00 | PAGO |
05/06/2024 | 05060001 | EDUC ASSESSORIA E CONSULTORIA EDUCACIONAL LTDA | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | AQUISIÇAO DE MATERIAL SUPLEMENTAR DA COLEÇAO FOCO AVALIAÇOES EXTERNAS, CONTEMPLANO LIGUA PORTUGUES E MATEMATICA PARA APOIO A REALIZAÇAO DA PROVA BRASIL, COMPOSTO POR SIMULADOS, 2 LIVROS PARA ALUNOS DOP 1ª AO 9ª ANO DOS ANOS INICIAIS E ANOS FINAIS, MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE, COMTEMPLANO TODA FORMAÇAO COM CARAGA HORARIA DE 8 HORAS MENSAIS, TOTALIZANDO 48 HORAS E O MATERIAL DIDATICO A SER UTILIZADO PELOS ALUNOS E PROFESSORES, E EM CONFORME CONDIÇOES, QUATIDADES E EXIGENCIAS ESTABELECIDAS NESTE EDITAL E SEUS ANEXOS. | 510.845,00 | EMPENHADO |
05/06/2024 | 05060002 | EDUC ASSESSORIA E CONSULTORIA EDUCACIONAL LTDA | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | AQUISIÇAO DE MATERIAL SUPLEMENTAR DA COLEÇAO FOCO AVALIAÇOES EXTERNAS, CONTEMPLANO LIGUA PORTUGUES E MATEMATICA PARA APOIO A REALIZAÇAO DA PROVA BRASIL, COMPOSTO POR SIMULADOS, 2 LIVROS PARA ALUNOS DOP 1ª AO 9ª ANO DOS ANOS INICIAIS E ANOS FINAIS, MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE, COMTEMPLANO TODA FORMAÇAO COM CARAGA HORARIA DE 8 HORAS MENSAIS, TOTALIZANDO 48 HORAS E O MATERIAL DIDATICO A SER UTILIZADO PELOS ALUNOS E PROFESSORES, E EM CONFORME CONDIÇOES, QUATIDADES E EXIGENCIAS ESTABELECIDAS NESTE EDITAL E SEUS ANEXOS. | 1.187.120,00 | EMPENHADO |
05/06/2024 | 02010006 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 02 - GABINETE DO PREFEITO - GB | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS AO GABINETE DO PREFEITO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 11,72 | LIQUIDADO |
05/06/2024 | 02010007 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE OBRAS, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 11,72 | LIQUIDADO |
05/06/2024 | 02010087 | SERVCON - SERVIÇOS DE ASSESSORIA E PROJETOS LTDA | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS PARA CAPTAÇÃO DE RECURSOS, COM ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE SUAS RESPECTIVAS PRESTAÇÕES DE CONTAS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE | 3.900,00 | LIQUIDADO |
05/06/2024 | 02010009 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 11,72 | LIQUIDADO |
05/06/2024 | 02010012 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 23,44 | LIQUIDADO |
05/06/2024 | 02010028 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 6,38 | LIQUIDADO |
05/06/2024 | 02010012 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 41,56 | LIQUIDADO |
05/06/2024 | 02010013 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 06 - SEC. DE MEIO AMBIENTE E TURISMO - SEMATU | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 23,44 | LIQUIDADO |
05/06/2024 | 02010019 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 07 - SEC.E DESENV. ECONOMICO E EMPREENDEDORISMO - SDE | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E EMPREENDEDORISMO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 11,72 | LIQUIDADO |
05/06/2024 | 03060013 | MERCADINHO VITORIA ALIMENTOS LTDA - EPP | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | AQUISIÇAO DE GENROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, E EM CONFORME CONDIÇOES, QUANTIDADES E EXIGENCIAS ESTABELECIDAS NESTE EDITAL E SEUS ANEXOS. | 9.028,20 | LIQUIDADO |
05/06/2024 | 02010023 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 11,72 | LIQUIDADO |
05/06/2024 | 08020009 | ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E A INFANCIA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | REPASSE FINANCEIRO COMPLEMENTAR REFERENTE AO PISO DA ENFERMAGEM A ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E INFANCIA CELESTINA COLARES, ENTIDADE FILANTROPICA DA REDE COMPLEMENTAR DO SUS,CONFORME CONVENIO DE Nº 08.02.001/2024, COM A FINALIDADE DE CUMPRIR O DISPOSTO NA LEI FEDEREAL DE Nº 14.434, DE 04 DE AGOSTO DE 2022 QUE INSTITUIU O PISO SALARIAL NACIONAL DO ENFERMEIRO, TECNICO DE ENFERMAGEM, AUXILIAR DE EFERMAGEM E PARTEIRA. | 93.361,96 | LIQUIDADO |
05/06/2024 | 02010034 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 1.139,07 | LIQUIDADO |
05/06/2024 | 02010088 | SERVCON - SERVIÇOS DE ASSESSORIA E PROJETOS LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS PARA CAPTAÇÃO DE RECURSOS, COM ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE SUAS RESPECTIVAS PRESTAÇÕES DE CONTAS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE | 3.000,00 | LIQUIDADO |
05/06/2024 | 02010039 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 11,72 | LIQUIDADO |
05/06/2024 | 03060005 | BRUNO OLIVEIRA ORNELIAS | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | SERVIÇO DE CARTÓRIO REFERENTE A RETIFICAÇÃO DE MATRÍCULA DO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL QUE ESTA EM CONSTRUÇÃO NO BAIRRO SÃO VICENTE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE, EFETUADOS PELO CARTÓRIO 2º OFICIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE. | 775,14 | LIQUIDADO |
05/06/2024 | 02010086 | SERVCON - SERVIÇOS DE ASSESSORIA E PROJETOS LTDA | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS PARA CAPTAÇÃO DE RECURSOS, COM ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE SUAS RESPECTIVAS PRESTAÇÕES DE CONTAS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE | 3.000,00 | LIQUIDADO |
05/06/2024 | 05020002 | LUZIMAR DAMASCENO DE ARAUJO | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COMPOSIÇÃO DAS CESTAS BÁSICAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2024. | 19.944,00 | LIQUIDADO |
05/06/2024 | 02010089 | SERVCON - SERVIÇOS DE ASSESSORIA E PROJETOS LTDA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS PARA CAPTAÇÃO DE RECURSOS, COM ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE SUAS RESPECTIVAS PRESTAÇÕES DE CONTAS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE | 2.500,00 | LIQUIDADO |
05/06/2024 | 02010016 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL, DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 311,39 | LIQUIDADO |
05/06/2024 | 02010018 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL ( CRAS ), DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 588,37 | LIQUIDADO |
05/06/2024 | 02010042 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 11 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO - PGM | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A PROCURADORIA GERAL, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 11,72 | LIQUIDADO |
05/06/2024 | 02010044 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 12 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RE. AGRA -SDR | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E REFORMA AGRÁRIA, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 11,72 | LIQUIDADO |
05/06/2024 | 02010048 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 13 - SECRETARIA DE CULTURA - SECULT | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE CULTURA, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 11,72 | LIQUIDADO |
05/06/2024 | 02010049 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 14 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE - SEJUV | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 11,72 | LIQUIDADO |
05/06/2024 | 02010050 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 15 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SDU | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 11,72 | LIQUIDADO |
05/06/2024 | 02010051 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 16 - SEC. DE ASSUNTOS INSTITUCIONAIS E POLITICOS -SAIP | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE ASSUNTOS INSTITUCIONAIS E POLÍTICOS, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 11,72 | LIQUIDADO |
05/06/2024 | 02010052 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 17 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO - CGM | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A CONTROLADORIA, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 11,72 | LIQUIDADO |
05/06/2024 | 02010006 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 02 - GABINETE DO PREFEITO - GB | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS AO GABINETE DO PREFEITO | 11,72 | PAGO |
05/06/2024 | 02010122 | FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEITO | 02 - GABINETE DO PREFEITO - GB | CUSTEIO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DURANTE O MES DE MAIO | 4.884,04 | PAGO |
05/06/2024 | 02010125 | FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEITO | 02 - GABINETE DO PREFEITO - GB | A CONTRATAÇÃO TEMPORARIA DE SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DURANTE O MES DE MAIO | 45.057,18 | PAGO |
05/06/2024 | 02010124 | FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEITO | 02 - GABINETE DO PREFEITO - GB | O CUSTEIO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA SERVIDORES NOMEADOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DURANTE O MES DE MAIO | 31.200,00 | PAGO |
05/06/2024 | 02010124 | FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEITO | 02 - GABINETE DO PREFEITO - GB | O CUSTEIO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA SERVIDORES NOMEADOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DURANTE O MES DE MAIO | 49.442,99 | PAGO |
05/06/2024 | 02010007 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2024. | 11,72 | PAGO |
05/06/2024 | 02010159 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBL | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | O CUSTEIO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA SERVIDORES NOMEADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS DURANTE O MES DE MAIO | 13.358,00 | PAGO |
05/06/2024 | 02010157 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBL | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS DURANTE O MES DE MAIO | 22.819,28 | PAGO |
05/06/2024 | 02010156 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBL | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | A CONTRATAÇÃO TEMPORARIA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS DURANTE O MES DE MAIO | 58.101,64 | PAGO |
05/06/2024 | 02010009 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | 11,72 | PAGO |
05/06/2024 | 02010155 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE ADMINISTRACAO | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | O CUSTEIO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA SERVIDORES NOMEADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DURANTE O MES DE MAIO | 41.261,42 | PAGO |
05/06/2024 | 02010154 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE ADMINISTRACAO | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | O CUSTEIO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. | 64.324,98 | PAGO |
05/06/2024 | 01040019 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE ADMINISTRACAO | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | A CONTRATAÇÃO TEMPORARIA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, MES DE MAIO | 35.005,61 | PAGO |
05/06/2024 | 02010012 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2024. | 23,44 | PAGO |
05/06/2024 | 02010028 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2024. | 6,38 | PAGO |
05/06/2024 | 02010012 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2024. | 41,56 | PAGO |
05/06/2024 | 02010128 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE FINANCAS | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | O CUSTEIO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. | 8.179,01 | PAGO |
05/06/2024 | 02010127 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC FINANCAS - APOSENTADOS | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | APOSENTADORIAS E REFORMAS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS DURANTE O EXERCICIO DE 2024. | 1.835,60 | PAGO |
05/06/2024 | 02010126 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE FINANCAS | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | A CONTRATAÇÃO TEMPORARIA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. | 1.412,00 | PAGO |
05/06/2024 | 02010129 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE FINANCAS | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | O CUSTEIO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA SERVIDORES NOMEADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS DURANTE O MES DE MAIO | 31.089,46 | PAGO |
05/06/2024 | 02010013 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 06 - SEC. DE MEIO AMBIENTE E TURISMO - SEMATU | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | 23,44 | PAGO |
05/06/2024 | 02010132 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE MEIO AMBIENTE | 06 - SEC. DE MEIO AMBIENTE E TURISMO - SEMATU | CUSTEIO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, COMP. 05/2024 | 9.156,96 | PAGO |
05/06/2024 | 02010131 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE MEIO AMBIENTE | 06 - SEC. DE MEIO AMBIENTE E TURISMO - SEMATU | CUSTEIO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA SERVIDORES NOMEADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, COMP. 05/2024 | 1.453,74 | PAGO |
05/06/2024 | 02010131 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE MEIO AMBIENTE | 06 - SEC. DE MEIO AMBIENTE E TURISMO - SEMATU | CUSTEIO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA SERVIDORES NOMEADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE COMP. 05/2024 | 7.000,00 | PAGO |
05/06/2024 | 02010130 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE MEIO AMBIENTE | 06 - SEC. DE MEIO AMBIENTE E TURISMO - SEMATU | CUSTEIO DE CONTRATAÇÃO TEMPORARIA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE COMP. 05/2024 | 18.687,15 | PAGO |
05/06/2024 | 02010019 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 07 - SEC.E DESENV. ECONOMICO E EMPREENDEDORISMO - SDE | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E EMPREENDEDORISMO | 11,72 | PAGO |
05/06/2024 | 02050019 | FOLHA DE PAGAMENTO-SEC DESENV.ECONOMICO E EMPREEND | 07 - SEC.E DESENV. ECONOMICO E EMPREENDEDORISMO - SDE | CUSTEIO DE CONTRATAÇÃO TEMPORARIA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, COMP. 05/2024 | 6.690,58 | PAGO |
05/06/2024 | 02010135 | FOLHA DE PAGAMENTO-SEC DESENV.ECONOMICO E EMPREEND | 07 - SEC.E DESENV. ECONOMICO E EMPREENDEDORISMO - SDE | CUSTEIO DE CONTRATAÇÃO TEMPORARIA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO , COMP. 05/2024 | 27.465,96 | PAGO |
05/06/2024 | 02010133 | FOLHA DE PAGAMENTO-SEC DESENV.ECONOMICO E EMPREEND | 07 - SEC.E DESENV. ECONOMICO E EMPREENDEDORISMO - SDE | CUSTEIO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, COMP. 05/2024 | 12.705,20 | PAGO |
05/06/2024 | 02010134 | FOLHA DE PAGAMENTO-SEC DESENV.ECONOMICO E EMPREEND | 07 - SEC.E DESENV. ECONOMICO E EMPREENDEDORISMO - SDE | CUSTEIO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA SERVIDORES NOMEADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO , COMP. 05/2024 | 8.412,00 | PAGO |
05/06/2024 | 02010023 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2024. | 11,72 | PAGO |
05/06/2024 | 02050007 | CLIVET LTDA. | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CONTRATAÇAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVILOS VETERINARIOS ( CONSULTA E CASTRAÇAO EM CANINOS E FELINOS ) JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 99.228,95 | PAGO |
05/06/2024 | 08020009 | ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E A INFANCIA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | REPASSE FINANCEIRO COMPLEMENTAR REFERENTE AO PISO DA ENFERMAGEM A ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E INFANCIA CELESTINA COLARES, ENTIDADE FILANTROPICA DA REDE COMPLEMENTAR DO SUS,CONFORME CONVENIO DE Nº 08.02.001/2024, COM A FINALIDADE DE CUMPRIR O DISPOSTO NA LEI FEDEREAL DE Nº 14.434, DE 04 DE AGOSTO DE 2022 QUE INSTITUIU O PISO SALARIAL NACIONAL DO ENFERMEIRO, TECNICO DE ENFERMAGEM, AUXILIAR DE EFERMAGEM E PARTEIRA. | 93.361,96 | PAGO |
05/06/2024 | 01030019 | FOLHA DE PAGAMENTO- SEC SAUDE- ATENÇÃO SECUNDARIA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CUSTEIO DE CONTRATAÇÃO TEMPORARIA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE- MAC, COMP. 05/2024 | 47.429,94 | PAGO |
05/06/2024 | 01030022 | FOLHA DE PAGAMENTO SEC.DE SAUDE - PAB | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CUSTEIO DE CONTRATAÇÃO TEMPORARIA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE- PAB, COMP. 05/2024 | 18.806,98 | PAGO |
05/06/2024 | 02010304 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE SAUDE | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CUSTEIO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA SERVIDORES NOMEADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, COMP. 05/2024 | 43.194,67 | PAGO |
05/06/2024 | 02010307 | FOLHA DE PAGAMENTO- SEC SAUDE- ATENÇÃO SECUNDARIA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CUSTEIO DE CONTRATAÇÃO TEMPORARIA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE- MAC, COMP. 05/2024 | 19.440,60 | PAGO |
05/06/2024 | 02010302 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC SAUDE - PENSIONISTAS | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PENSÕES DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DE TABULEIRO DO NORTE,, COMP. 05/2024 | 1.412,00 | PAGO |
05/06/2024 | 02010305 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE SAUDE | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CUSTEIO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, COMP. 05/2024 | 45.152,36 | PAGO |
05/06/2024 | 02010359 | FOLHA DE PAGAMENTO SEC.DE SAUDE - PAB | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CUSTEIO DE CONTRATAÇÃO TEMPORARIA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE- PAB, COMP. 05/2024 | 48.142,59 | PAGO |
05/06/2024 | 01040023 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE SAUDE/CONTROLE DE ENDE | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CUSTEIO DE CONTRATAÇÃO TEMPORARIA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE- VIGILANCIA EM SAUDE, COMP. 05/2024 | 18.638,40 | PAGO |
05/06/2024 | 02010309 | FOLHA DE PAGAMENTO-SEC DE SAUDE PACS | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CUSTEIO DE CONTRATAÇÃO TEMPORARIA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE-ACS, COMP. 05/2024 | 13.508,13 | PAGO |
05/06/2024 | 02050023 | FOLHA DE PAGAMENTO- SEC SAUDE- ATENÇÃO SECUNDARIA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CUSTEIO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE-MAC, COMP. 05/2024 | 463,46 | PAGO |
05/06/2024 | 02010308 | FOLHA DE PAGAMENTO- SEC SAUDE- ATENÇÃO SECUNDARIA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CUSTEIO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE-MAC, COMP. 05/2024 | 12.210,54 | PAGO |
05/06/2024 | 02010308 | FOLHA DE PAGAMENTO- SEC SAUDE- ATENÇÃO SECUNDARIA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CUSTEIO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE-MAC, COMP. 05/2024 | 17.660,10 | PAGO |
05/06/2024 | 02010307 | FOLHA DE PAGAMENTO- SEC SAUDE- ATENÇÃO SECUNDARIA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CUSTEIO DE CONTRATAÇÃO TEMPORARIA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE- MAC , COMP. 05/2024 | 8.626,65 | PAGO |
05/06/2024 | 02010303 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE SAUDE | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CUSTEIO DE CONTRATAÇÃO TEMPORARIA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, COMP. 05/2024 | 145.994,62 | PAGO |
05/06/2024 | 01030022 | FOLHA DE PAGAMENTO SEC.DE SAUDE - PAB | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO REFERENTE CONTRATAÇÃO TEMPORARIA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE- PAB DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024, COMPLEMENTAR AO EMPENHO DE Nº 02010311 | 201.681,31 | PAGO |
05/06/2024 | 02010359 | FOLHA DE PAGAMENTO SEC.DE SAUDE - PAB | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CUSTEIO DE CONTRATAÇÃO TEMPORARIA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE- PAB , COMP. 05/2024 | 11.939,72 | PAGO |
05/06/2024 | 01030022 | FOLHA DE PAGAMENTO SEC.DE SAUDE - PAB | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO REFERENTE CONTRATAÇÃO TEMPORARIA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE- PAB DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024, COMPLEMENTAR AO EMPENHO DE Nº 02010311 | 59.537,72 | PAGO |
05/06/2024 | 02010312 | FOLHA DE PAGAMENTO SEC.DE SAUDE - PAB | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO REFERENTE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE-PAB DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. | 204.494,44 | PAGO |
05/06/2024 | 02010312 | FOLHA DE PAGAMENTO SEC.DE SAUDE - PAB | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO REFERENTE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE-PAB DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. | 22.618,81 | PAGO |
05/06/2024 | 01030018 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE SAUDE | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO REFERENTE CONTRATAÇÃO TEMPORARIA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE- VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. | 4.157,60 | PAGO |
05/06/2024 | 02050022 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE SAUDE/CONTROLE DE ENDE | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO REFERENTE VENCIMENTOS DOS AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE- VIGILANCIA EM SAUDE DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. | 86.160,98 | PAGO |
05/06/2024 | 02010314 | FOLHA DE PAGAMENTO -SEC SAUDE ASSISTENCIA FARMACEU | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO REFERENTE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE-ASSISTENCIA FARMACEUTICA DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. | 8.744,63 | PAGO |
05/06/2024 | 02010313 | FOLHA DE PAGAMENTO -SEC SAUDE ASSISTENCIA FARMACEU | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO REFERENTE CONTRATAÇÃO TEMPORARIA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE- ASSISTENCIA FARMACEUTICA DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. | 4.915,12 | PAGO |
05/06/2024 | 02010310 | FOLHA DE PAGAMENTO-SEC DE SAUDE PACS | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO REFERENTE VENCIMENTOS DOS AGENTES DE SAUDE LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE-ACS DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. | 105.523,47 | PAGO |
05/06/2024 | 02010303 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE SAUDE | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO REFERENTE CONTRATAÇÃO TEMPORARIA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. | 19.323,34 | PAGO |
05/06/2024 | 01030019 | FOLHA DE PAGAMENTO- SEC SAUDE- ATENÇÃO SECUNDARIA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO REFERENTE CONTRATAÇÃO TEMPORARIA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE- MAC DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024, | 48.106,59 | PAGO |
05/06/2024 | 02010230 | FOLHA DE PAGAMENTO - ENFERMAGEM | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO DA COMPLEMENTAÇÃO DO PISO SALARIAL CONFORME PORTARIA GM/MS Nº 597/2023, E ESTABELECE NOVOS CRITÉRIOS E PROCEDIMENTOS PARA O REPASSE DA ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DA UNIÃO DESTINADO AO CUMPRIMENTO DO PISO SALARIAL NACIONAL DE ENFERMEIRAS, TÉCNICOS E AUXILIARES DE ENFERMAGEM E PARTEIRAS, E DISPÕE SOBRE O REPASSE REFERENTE AO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024 | 8.672,92 | PAGO |
05/06/2024 | 02010230 | FOLHA DE PAGAMENTO - ENFERMAGEM | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO DA COMPLEMENTAÇÃO DO PISO SALARIAL CONFORME PORTARIA GM/MS Nº 597/2023, E ESTABELECE NOVOS CRITÉRIOS E PROCEDIMENTOS PARA O REPASSE DA ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DA UNIÃO DESTINADO AO CUMPRIMENTO DO PISO SALARIAL NACIONAL DE ENFERMEIRAS, TÉCNICOS E AUXILIARES DE ENFERMAGEM E PARTEIRAS, E DISPÕE SOBRE O REPASSE REFERENTE AO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024 | 5.947,28 | PAGO |
05/06/2024 | 02010229 | FOLHA DE PAGAMENTO - ENFERMAGEM | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO DA COMPLEMENTAÇÃO DO PISO SALARIAL CONFORME PORTARIA GM/MS Nº 597/2023, E ESTABELECE NOVOS CRITÉRIOS E PROCEDIMENTOS PARA O REPASSE DA ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DA UNIÃO DESTINADO AO CUMPRIMENTO DO PISO SALARIAL NACIONAL DE ENFERMEIRAS, TÉCNICOS E AUXILIARES DE ENFERMAGEM E PARTEIRAS, E DISPÕE SOBRE O REPASSE REFERENTE AO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024 | 8.513,65 | PAGO |
05/06/2024 | 02010230 | FOLHA DE PAGAMENTO - ENFERMAGEM | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO DA COMPLEMENTAÇÃO DO PISO SALARIAL CONFORME PORTARIA GM/MS Nº 597/2023, E ESTABELECE NOVOS CRITÉRIOS E PROCEDIMENTOS PARA O REPASSE DA ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DA UNIÃO DESTINADO AO CUMPRIMENTO DO PISO SALARIAL NACIONAL DE ENFERMEIRAS, TÉCNICOS E AUXILIARES DE ENFERMAGEM E PARTEIRAS, E DISPÕE SOBRE O REPASSE REFERENTE AO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024 | 7.129,46 | PAGO |
05/06/2024 | 02010229 | FOLHA DE PAGAMENTO - ENFERMAGEM | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO DA COMPLEMENTAÇÃO DO PISO SALARIAL CONFORME PORTARIA GM/MS Nº 597/2023, E ESTABELECE NOVOS CRITÉRIOS E PROCEDIMENTOS PARA O REPASSE DA ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DA UNIÃO DESTINADO AO CUMPRIMENTO DO PISO SALARIAL NACIONAL DE ENFERMEIRAS, TÉCNICOS E AUXILIARES DE ENFERMAGEM E PARTEIRAS, E DISPÕE SOBRE O REPASSE REFERENTE AO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024 | 16.280,19 | PAGO |
05/06/2024 | 02050025 | FOLHA DE PAGAMENTO - ENFERMAGEM | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO DA COMPLEMENTAÇÃO DO PISO SALARIAL CONFORME PORTARIA GM/MS Nº 597/2023, E ESTABELECE NOVOS CRITÉRIOS E PROCEDIMENTOS PARA O REPASSE DA ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DA UNIÃO DESTINADO AO CUMPRIMENTO DO PISO SALARIAL NACIONAL DE ENFERMEIRAS, TÉCNICOS E AUXILIARES DE ENFERMAGEM E PARTEIRAS, E DISPÕE SOBRE O REPASSE REFERENTE AO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, | 43.816,43 | PAGO |
05/06/2024 | 02010229 | FOLHA DE PAGAMENTO - ENFERMAGEM | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO DA COMPLEMENTAÇÃO DO PISO SALARIAL CONFORME PORTARIA GM/MS Nº 597/2023, E ESTABELECE NOVOS CRITÉRIOS E PROCEDIMENTOS PARA O REPASSE DA ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DA UNIÃO DESTINADO AO CUMPRIMENTO DO PISO SALARIAL NACIONAL DE ENFERMEIRAS, TÉCNICOS E AUXILIARES DE ENFERMAGEM E PARTEIRAS, E DISPÕE SOBRE O REPASSE REFERENTE AO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024 | 25.615,83 | PAGO |
05/06/2024 | 02010229 | FOLHA DE PAGAMENTO - ENFERMAGEM | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO DA COMPLEMENTAÇÃO DO PISO SALARIAL CONFORME PORTARIA GM/MS Nº 597/2023, E ESTABELECE NOVOS CRITÉRIOS E PROCEDIMENTOS PARA O REPASSE DA ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DA UNIÃO DESTINADO AO CUMPRIMENTO DO PISO SALARIAL NACIONAL DE ENFERMEIRAS, TÉCNICOS E AUXILIARES DE ENFERMAGEM E PARTEIRAS, E DISPÕE SOBRE O REPASSE REFERENTE AO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024 | 1.862,36 | PAGO |
05/06/2024 | 02050024 | FOLHA DE PAGAMENTO - ENFERMAGEM | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO DA COMPLEMENTAÇÃO DO PISO SALARIAL CONFORME PORTARIA GM/MS Nº 597/2023, E ESTABELECE NOVOS CRITÉRIOS E PROCEDIMENTOS PARA O REPASSE DA ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DA UNIÃO DESTINADO AO CUMPRIMENTO DO PISO SALARIAL NACIONAL DE ENFERMEIRAS, TÉCNICOS E AUXILIARES DE ENFERMAGEM E PARTEIRAS, E DISPÕE SOBRE O REPASSE REFERENTE AO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, EMPENHO COMPLEMENTAR DE Nº 01030040 | 24.332,78 | PAGO |
05/06/2024 | 27050005 | MERCANTIL FREITAS LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO DE SELEÇÃO DE EMPRESA VISANDO O REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS UNIDADES GESTORAS (SECRETARIAS) DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, TUDO CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA CONSTANTE DO ANEXO I DO EDITAL. | 9.336,80 | PAGO |
05/06/2024 | 27050002 | MERCANTIL FREITAS LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO DE AQUISIÇAO DE GENROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, E EM CONFORME CONDIÇOES, QUANTIDADES E EXIGENCIAS ESTABELECIDAS NESTE EDITAL E SEUS ANEXOS. | 2.110,00 | PAGO |
04/06/2024 | 04060001 | MAISA FRANCA MAIA | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | CUSTEIO DE DIARIAS PARA O SERVIDORA MUNICIPAL MAÍSA FRANÇA MAIA, CONFORME PORTARIA DE Nº 267/2024, LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PARA EFETUAR VIAGEM A FORTALEZA-CE, PARA PARTICIPAR DO " SIMPÓSIO DE CAPACITAÇÃO DE INTEGRANTES DAS JUNTAS DO SERVIÇO MILITAR", NO PRM - POSTO DE RECRUTAMENTO E MOBILIZAÇÃO, NA AV. ALBERTO NEPOMUCENO, S/N, NOS DIAS 19 A 21 DE JUNHO DE 2024. | 256,50 | EMPENHADO |
04/06/2024 | 04060002 | ISADORA CALIXTO VERAS | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | CUSTEIO DE DIARIAS PARA O SERVIDORA MUNICIPAL, ISADORA CALIXTO VERAS, CONFORME PORTARIA DE Nº 266/2024, LOTADO NA SECRETARIA DE ASSITÊNCIA SOCIAL, PARA EFETUR A JAGUARUANA- CE, PARA PARTICIPAR DA "OFICINA REGIONALIZADA INTEGRADA SOBRE O TRABALHO SOCIAL COM POVOS ORIGINÁRIOS E COMUNIDADES TRADICIONAIS", NOS DIAS 04 E 05 DE JUNHO DE 2024. | 119,70 | EMPENHADO |
04/06/2024 | 04060003 | J DO CARMO DE OLIVEIRA | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PROMOÇÃO, PLANEJAMENTO, LOGÍSTICA E EXECUÇÃO DE EVENTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 550,00 | EMPENHADO |
04/06/2024 | 04060004 | MERCANTIL FREITAS LTDA | 15 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SDU | AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR A NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 777,00 | EMPENHADO |
04/06/2024 | 04060005 | JOSE AIRTON SOUSA PINTO LTDA. | 15 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SDU | AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 463,62 | EMPENHADO |
04/06/2024 | 04060006 | J DO CARMO DE OLIVEIRA | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PROMOÇÃO, PLANEJAMENTO, LOGÍSTICA E EXECUÇÃO DE EVENTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 3.710,00 | EMPENHADO |
04/06/2024 | 04060007 | J DO CARMO DE OLIVEIRA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PROMOÇÃO, PLANEJAMENTO, LOGÍSTICA E EXECUÇÃO DE EVENTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 9.284,35 | EMPENHADO |
04/06/2024 | 04060008 | MERCANTIL FREITAS LTDA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | AQUISIÇÕES DE LANCHES E REFEIÇÕES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 5.000,00 | EMPENHADO |
04/06/2024 | 04060009 | MERCANTIL FREITAS LTDA | 06 - SEC. DE MEIO AMBIENTE E TURISMO - SEMATU | AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADE DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 1.017,50 | EMPENHADO |
04/06/2024 | 12040008 | EDUARDO FREIRE CHAVES 63393565320 | 02 - GABINETE DO PREFEITO - GB | PRETAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA (COMPUTADORES, NOTEBOOKS, ROTEADORES, NOBREAKS, ESTABILIZADORES E MONITORES), BEM COMO FAZER SERVIÇOS DE FORMATAÇÕES, BACKUPS, MANUTENÇÕES E GERENCIAMENTO DE REDES, GERENCIAMENTOS DE T.I., INSTALAÇÕESDE SISTEMAS OPERACIONAIS JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E REFORMA AGRÁRIA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE. | 475,00 | LIQUIDADO |
04/06/2024 | 03050004 | J. GILVAN DE LIMA - ME | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | CONTRATAÇAO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEICULOS, DE DIVERSAS MARCAS, MODELOS, PERTENCENTES A FROTA DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 5.197,50 | LIQUIDADO |
04/06/2024 | 03050004 | J. GILVAN DE LIMA - ME | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | CONTRATAÇAO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEICULOS, DE DIVERSAS MARCAS, MODELOS, PERTENCENTES A FROTA DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 4.120,88 | LIQUIDADO |
04/06/2024 | 03050004 | J. GILVAN DE LIMA - ME | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | CONTRATAÇAO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEICULOS, DE DIVERSAS MARCAS, MODELOS, PERTENCENTES A FROTA DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 4.719,38 | LIQUIDADO |
04/06/2024 | 03050004 | J. GILVAN DE LIMA - ME | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | CONTRATAÇAO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEICULOS, DE DIVERSAS MARCAS, MODELOS, PERTENCENTES A FROTA DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 2.390,63 | LIQUIDADO |
04/06/2024 | 03050004 | J. GILVAN DE LIMA - ME | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | CONTRATAÇAO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEICULOS, DE DIVERSAS MARCAS, MODELOS, PERTENCENTES A FROTA DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 624,00 | LIQUIDADO |
04/06/2024 | 03050004 | J. GILVAN DE LIMA - ME | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | CONTRATAÇAO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEICULOS, DE DIVERSAS MARCAS, MODELOS, PERTENCENTES A FROTA DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 1.795,20 | LIQUIDADO |
04/06/2024 | 24050001 | MV2 SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | CONTRATAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA IMPLANTAÇÃO DA PRAÇA DE SÃO JOÃO BATISTA, NA LOCALIDADE DE LAGOINHA, NO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 41.851,44 | LIQUIDADO |
04/06/2024 | 01030015 | J. GILVAN DE LIMA - ME | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | FORNECIMENTO DE PEÇAS ORIGINAIS, GENUÍNAS OU LEGÍTIMAS, ACESSÓRIOS ORIGINAIS, LEGÍTIMOS OU GENUÍNOS, BATERIAS E OU ACUMULADORES E PRODUTOS AFINS DOS VEÍCULOS VINCULADOS E PERTENCENTES A SECRETARIA DE OBRAS | 8.505,39 | LIQUIDADO |
04/06/2024 | 01030015 | J. GILVAN DE LIMA - ME | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | FORNECIMENTO DE PEÇAS ORIGINAIS, GENUÍNAS OU LEGÍTIMAS, ACESSÓRIOS ORIGINAIS, LEGÍTIMOS OU GENUÍNOS, BATERIAS E OU ACUMULADORES E PRODUTOS AFINS DOS VEÍCULOS VINCULADOS E PERTENCENTES A SECRETARIA DE OBRAS | 4.618,30 | LIQUIDADO |
04/06/2024 | 01030015 | J. GILVAN DE LIMA - ME | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | FORNECIMENTO DE PEÇAS ORIGINAIS, GENUÍNAS OU LEGÍTIMAS, ACESSÓRIOS ORIGINAIS, LEGÍTIMOS OU GENUÍNOS, BATERIAS E OU ACUMULADORES E PRODUTOS AFINS DOS VEÍCULOS VINCULADOS E PERTENCENTES A SECRETARIA DE OBRAS | 1.423,17 | LIQUIDADO |
04/06/2024 | 01030015 | J. GILVAN DE LIMA - ME | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | FORNECIMENTO DE PEÇAS ORIGINAIS, GENUÍNAS OU LEGÍTIMAS, ACESSÓRIOS ORIGINAIS, LEGÍTIMOS OU GENUÍNOS, BATERIAS E OU ACUMULADORES E PRODUTOS AFINS DOS VEÍCULOS VINCULADOS E PERTENCENTES A SECRETARIA DE OBRAS | 1.587,56 | LIQUIDADO |
04/06/2024 | 01030015 | J. GILVAN DE LIMA - ME | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | FORNECIMENTO DE PEÇAS ORIGINAIS, GENUÍNAS OU LEGÍTIMAS, ACESSÓRIOS ORIGINAIS, LEGÍTIMOS OU GENUÍNOS, BATERIAS E OU ACUMULADORES E PRODUTOS AFINS DOS VEÍCULOS VINCULADOS E PERTENCENTES A SECRETARIA DE OBRAS | 1.919,61 | LIQUIDADO |
04/06/2024 | 01030015 | J. GILVAN DE LIMA - ME | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | FORNECIMENTO DE PEÇAS ORIGINAIS, GENUÍNAS OU LEGÍTIMAS, ACESSÓRIOS ORIGINAIS, LEGÍTIMOS OU GENUÍNOS, BATERIAS E OU ACUMULADORES E PRODUTOS AFINS DOS VEÍCULOS VINCULADOS E PERTENCENTES A SECRETARIA DE OBRAS | 2.232,91 | LIQUIDADO |
04/06/2024 | 01030015 | J. GILVAN DE LIMA - ME | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | FORNECIMENTO DE PEÇAS ORIGINAIS, GENUÍNAS OU LEGÍTIMAS, ACESSÓRIOS ORIGINAIS, LEGÍTIMOS OU GENUÍNOS, BATERIAS E OU ACUMULADORES E PRODUTOS AFINS DOS VEÍCULOS VINCULADOS E PERTENCENTES A SECRETARIA DE OBRAS | 594,82 | LIQUIDADO |
04/06/2024 | 01030015 | J. GILVAN DE LIMA - ME | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | FORNECIMENTO DE PEÇAS ORIGINAIS, GENUÍNAS OU LEGÍTIMAS, ACESSÓRIOS ORIGINAIS, LEGÍTIMOS OU GENUÍNOS, BATERIAS E OU ACUMULADORES E PRODUTOS AFINS DOS VEÍCULOS VINCULADOS E PERTENCENTES A SECRETARIA DE OBRAS | 4.083,17 | LIQUIDADO |
04/06/2024 | 10040001 | MERCANTIL FREITAS LTDA | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | AQUISIÇAO DE LANCHES E REFEIÇOES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 1.330,00 | LIQUIDADO |
04/06/2024 | 06050005 | CONSTRUTORA ÊXITO EIRELI - EPP | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | CONTRATAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA PAVIMENTAÇÃO EM DIVERSAS RUAS DA SEDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE | 117.170,67 | LIQUIDADO |
04/06/2024 | 29040006 | A G M COMERCIO E SERVICOS TEC LTDA. ME | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | LOCAÇAO DE 2 ( DUAS ) IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAL LASER CANON IR 1643 COM FRANQUIA FIXA + VARIAVEL DE 14.400 PAGONAS, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 1.677,00 | LIQUIDADO |
04/06/2024 | 02010028 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 11,00 | LIQUIDADO |
04/06/2024 | 02010028 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 11,00 | LIQUIDADO |
04/06/2024 | 02010028 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 29,37 | LIQUIDADO |
04/06/2024 | 02010012 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 13,00 | LIQUIDADO |
04/06/2024 | 29040007 | A G M COMERCIO E SERVICOS TEC LTDA. ME | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | LOCAÇAO DE 2 ( DUAS ) IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAL LASER COM FRANQUIA DE 5.000 PAGINAS POR MES, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE FINAÇAS DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 1.571,00 | LIQUIDADO |
04/06/2024 | 12040004 | EDUARDO FREIRE CHAVES 63393565320 | 06 - SEC. DE MEIO AMBIENTE E TURISMO - SEMATU | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA (COMPUTADORES, NOTEBOOKS, ROTEADORES, NOBREAKS, ESTABILIZADORES E MONITORES), BEM COMO FAZER SERVIÇOS DE FORMATAÇÕES, BACKUPS, MANUTENÇÕES E GERENCIAMENTO DE REDES, GERENCIAMENTOS DE T.I., INSTALAÇÕESDE SISTEMAS OPERACIONAIS JUNTO A SECRETARIA DOMEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE. | 700,00 | LIQUIDADO |
04/06/2024 | 08020008 | ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E A INFANCIA | 07 - SEC.E DESENV. ECONOMICO E EMPREENDEDORISMO - SDE | REPASSE FINANCEIRO PARA O INTEGRASUS- PARA INTEGRAR SISTEMAS DE MONITORAMENTO E GERENCIAMENTO EPIDEMIOLÓGICO, HOSPITALAR, AMBULATORIAL, ADMINISTRATIVO, FINANCEIRO E DE PLANEJAMENTO DA SECRETARIA DA SAÚDE DO ESTADO (SESA). | 2.093,64 | LIQUIDADO |
04/06/2024 | 08020010 | ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E A INFANCIA | 07 - SEC.E DESENV. ECONOMICO E EMPREENDEDORISMO - SDE | REPASSE FINANCEIRO PARA CUSTEAR PROCEDIMENTOS DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE (INTERNAÇÃO HOSPITALAR)-MAC, CONFORME PROGRAMAÇÃO PACTUADA INTEGRADA AMBULATORIAL E HOSPITALAR CONFORME CONVENIO DE Nº 08.02.001/2024 | 93.764,80 | LIQUIDADO |
04/06/2024 | 02050012 | ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E A INFANCIA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | REPASSE FINANCEIRO PARA A REALIZAÇÃO DE CIRURGIAS ELETIVAS ORIUNDAS DO PROGRAMA NACIONAL DE REDUÇÃO DAS FILAS DE CIRURGIAS ELETIVAS, EXAMES COMPLEMENTARES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS DO GOVERNO FEDERAL. | 57.435,73 | LIQUIDADO |
04/06/2024 | 08020006 | ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E A INFANCIA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | REPASSE FINANCEIRO DO TESOURO MUNICIPAL PARA CUSTEAR PROCEDIMENTOS DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE (INTERNAÇÃO HOSPITALAR)-MAC, CONFORME PROGRAMAÇÃO PACTUADA INTEGRADA AMBULATORIAL E HOSPITALAR CONFORME CONVENIO DE Nº 08.02.001/2024. | 220.000,00 | LIQUIDADO |
04/06/2024 | 08020007 | ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E A INFANCIA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | REPASSE FINANCEIRO CONFORME POLITICA ESTADUAL DE INCENTIVO HOSPITALAR DE REFERENCIA REGIONAL ESTRATEGICO PARA HOSPITAL DE PEQUENO PORTE (ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL A ATENÇÃO INTEGRAL E DE QUALIDADE -AUXILIO FINANCEIRO AOS HOSPITAIS), CONFORME CONVENIO Nº 08.02.001/2024 | 120.000,00 | LIQUIDADO |
04/06/2024 | 12040007 | EDUARDO FREIRE CHAVES 63393565320 | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA (COMPUTADORES, NOTEBOOKS, ROTEADORES, NOBREAKS, ESTABILIZADORES E MONITORES), BEM COMO FAZER SERVIÇOS DE FORMATAÇÕES, BACKUPS, MANUTENÇÕES E GERENCIAMENTO DE REDES, GERENCIAMENTOS DE T.I., INSTALAÇÕESDE SISTEMAS OPERACIONAIS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE. | 3.690,00 | LIQUIDADO |
04/06/2024 | 12040011 | EDUARDO FREIRE CHAVES 63393565320 | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA (COMPUTADORES, NOTEBOOKS, ROTEADORES, NOBREAKS, ESTABILIZADORES E MONITORES), BEM COMO FAZER SERVIÇOS DE FORMATAÇÕES, BACKUPS, MANUTENÇÕES E GERENCIAMENTOS DE REDES, GERENCIAMENTO DE T.I E INSTALAÇÕES DE SISTEMAS OPERACIONAIS, SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 1.043,00 | LIQUIDADO |
04/06/2024 | 12040010 | EDUARDO FREIRE CHAVES 63393565320 | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PRETAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA (COMPUTADORES, NOTEBOOKS, ROTEADORES, NOBREAKS, ESTABILIZADORES E MONITORES), BEM COMO FAZER SERVIÇOS DE FORMATAÇÕES, BACKUPS, MANUTENÇÕES E GERENCIAMENTO DE REDES, GERENCIAMENTOS DE T.I., INSTALAÇÕESDE SISTEMAS OPERACIONAIS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE. | 600,00 | LIQUIDADO |
04/06/2024 | 12040009 | EDUARDO FREIRE CHAVES 63393565320 | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA ( COMPUTADORES, NOTEBOOKS, ROTEADORES, NOBREAKS, ESTABILIZADORES E MONITORES), BEM COMO FAZER SERVIÇOS DE FORMATAÇOES, BACKUPS, MANUTENÇOES E FERENCIAMENTOS DE REDES, GERECIAMNETOS DE I.T., INSTALAÇOES DE SISTEMAS OPERACIONAIS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 2.366,00 | LIQUIDADO |
04/06/2024 | 21050010 | ASSOCIAÇÃO TABULEIRENSE DOS UNIVERSITARIOS | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | AJUDA DE CUSTO PARA MANUTENÇÃO DA CASA DE APOIO AOS ESTUDANTES TABULEIRENSES NA CIDADE DE ARACATI ? CE | 2.000,00 | LIQUIDADO |
04/06/2024 | 12040006 | EDUARDO FREIRE CHAVES 63393565320 | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA (COMPUTADORES, NOTEBOOKS, ROTEADORES, NOBREAKS, ESTABILIZADORES E MONITORES), BEM COMO FAZER SERVIÇOS DE FORMATAÇÕES, BACKUPS, MANUTENÇÕES E GERENCIAMENTOS DE REDES, GERENCIAMENTO DE T.I E INSTALAÇÕES DE SISTEMAS OPERACIONAIS, JUNTO AS DIVERSAS UNIDADES GESTORAS DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 475,00 | LIQUIDADO |
04/06/2024 | 29040005 | EDUARDO FREIRE CHAVES 63393565320 | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | PRESTAÇAO DE SERVIUÇOS DE MANUTENÇAO PREVETIVA E CORRETIVA NOS EQUIPAMENTOS DE INFORMATICAS ( COMPUTADORES, NOTEBOOKS, ROTEADORES, NOBREAKS, ESTABILIZADORES E MONITORES ), BEM COMO FAZER SERVIÇOS DE FORMATAÇOES, BACKUPS, MANUTENÇOES E GERENCIAMENTOS DE REDES, GERENCIAMENTOS DE T.I, INSTALAÇOES DE SISTEMAS OPERACIONAIS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 4.600,00 | LIQUIDADO |
04/06/2024 | 12030001 | THIAGO AUTO PEÇAS LTDA | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | AQUISIÇÕES DE ÓLEOS LUBRIFICANTES E AFINS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 23.604,00 | LIQUIDADO |
04/06/2024 | 02010337 | RAPI TRANSPORTES EIRELI | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, PARA REALIZAR O TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO MEDIO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | 70.161,96 | LIQUIDADO |
04/06/2024 | 02010339 | RAPI TRANSPORTES EIRELI | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, PARA REALIZAR O TRANSPORTE DE ALUNOS UNIVERSITARIOS DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | 7.269,00 | LIQUIDADO |
04/06/2024 | 02010335 | RAPI TRANSPORTES EIRELI | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, PARA REALIZAR O TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO BASICO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | 31.366,76 | LIQUIDADO |
04/06/2024 | 02010336 | RAPI TRANSPORTES EIRELI | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, PARA REALIZAR O TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO BASICO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | 10.000,00 | LIQUIDADO |
04/06/2024 | 04060002 | ISADORA CALIXTO VERAS | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | CUSTEIO DE DIARIAS PARA O SERVIDORA MUNICIPAL, ISADORA CALIXTO VERAS, CONFORME PORTARIA DE Nº 266/2024, LOTADO NA SECRETARIA DE ASSITÊNCIA SOCIAL, PARA EFETUR A JAGUARUANA- CE, PARA PARTICIPAR DA "OFICINA REGIONALIZADA INTEGRADA SOBRE O TRABALHO SOCIAL COM POVOS ORIGINÁRIOS E COMUNIDADES TRADICIONAIS", NOS DIAS 04 E 05 DE JUNHO DE 2024. | 119,70 | LIQUIDADO |
04/06/2024 | 17040002 | EDUARDO FREIRE CHAVES 63393565320 | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA (COMPUTADORES, NOTEBOOKS, ROTEADORES, NOBREAKS, ESTABILIZADORES E MONITORES), BEM COMO FAZER SERVIÇOS DE FORMATAÇÕES, BACKUPS, MANUTENÇÕES E GERENCIAMENTOS DE REDES, GERENCIAMENTO DE T.I E INSTALAÇÕES DE SISTEMAS OPERACIONAIS, JUNTO AS DIVERSAS UNIDADES GESTORAS DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 4.300,00 | LIQUIDADO |
04/06/2024 | 12040005 | EDUARDO FREIRE CHAVES 63393565320 | 13 - SECRETARIA DE CULTURA - SECULT | PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA ( COMPUTADORES, NOTEBOOKS, ROTEADORES, NOBREAKS, ESTABILIZADORES E MONITORES), BEM COMO FAZER SERVIÇOS DE FORMATAÇOES, BACKUPS, MANUTENÇOES E FERENCIAMENTOS DE REDES, GERECIAMNETOS DE I.T., INSTALAÇOES DE SISTEMAS OPERACIONAIS JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 350,00 | LIQUIDADO |
04/06/2024 | 21050006 | M.G. ALMEIDA MACHADO - ME | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | PAGAMENTO DE CONTRATAÃO DE EMPRESA PARA OS SERVIÇOS DE CONSERTOS E REPAROS EM PNEUS E CAMRAS DE AR NA FROTA DE VEICULOS OFICIAIS E PERTENCENTES A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE TABULEITO DO NORTE/CE. | 640,00 | PAGO |
04/06/2024 | 21050006 | M.G. ALMEIDA MACHADO - ME | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | PAGAMENTO DE CONTRATAÃO DE EMPRESA PARA OS SERVIÇOS DE CONSERTOS E REPAROS EM PNEUS E CAMRAS DE AR NA FROTA DE VEICULOS OFICIAIS E PERTENCENTES A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE TABULEITO DO NORTE/CE. | 450,00 | PAGO |
04/06/2024 | 21050006 | M.G. ALMEIDA MACHADO - ME | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | PAGAMENTO DE CONTRATAÃO DE EMPRESA PARA OS SERVIÇOS DE CONSERTOS E REPAROS EM PNEUS E CAMRAS DE AR NA FROTA DE VEICULOS OFICIAIS E PERTENCENTES A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE TABULEITO DO NORTE/CE. | 960,00 | PAGO |
04/06/2024 | 21050006 | M.G. ALMEIDA MACHADO - ME | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | PAGAMENTO DE CONTRATAÃO DE EMPRESA PARA OS SERVIÇOS DE CONSERTOS E REPAROS EM PNEUS E CAMRAS DE AR NA FROTA DE VEICULOS OFICIAIS E PERTENCENTES A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE TABULEITO DO NORTE/CE. | 270,00 | PAGO |
04/06/2024 | 21050006 | M.G. ALMEIDA MACHADO - ME | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | PAGAMENTO DE CONTRATAÃO DE EMPRESA PARA OS SERVIÇOS DE CONSERTOS E REPAROS EM PNEUS E CAMRAS DE AR NA FROTA DE VEICULOS OFICIAIS E PERTENCENTES A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE TABULEITO DO NORTE/CE. | 270,00 | PAGO |
04/06/2024 | 21050006 | M.G. ALMEIDA MACHADO - ME | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | PAGAMENTO DE CONTRATAÃO DE EMPRESA PARA OS SERVIÇOS DE CONSERTOS E REPAROS EM PNEUS E CAMRAS DE AR NA FROTA DE VEICULOS OFICIAIS E PERTENCENTES A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE TABULEITO DO NORTE/CE. | 450,00 | PAGO |
04/06/2024 | 21050006 | M.G. ALMEIDA MACHADO - ME | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | PAGAMENTO DE CONTRATAÃO DE EMPRESA PARA OS SERVIÇOS DE CONSERTOS E REPAROS EM PNEUS E CAMRAS DE AR NA FROTA DE VEICULOS OFICIAIS E PERTENCENTES A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE TABULEITO DO NORTE/CE. | 640,00 | PAGO |
04/06/2024 | 02010029 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | PAGAMENTO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, DURANTE O MES DE MAIO DE 2024. | 147,97 | PAGO |
04/06/2024 | 02010028 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, | 11,00 | PAGO |
04/06/2024 | 02010028 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS | 11,00 | PAGO |
04/06/2024 | 02010028 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2024. | 29,37 | PAGO |
04/06/2024 | 02010012 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2024. | 13,00 | PAGO |
04/06/2024 | 02010034 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, DURANTE O MES DE MAIO DE 2024. | 216,70 | PAGO |
04/06/2024 | 02010037 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | PAGAMENTO DE CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 57,10 | PAGO |
04/06/2024 | 21050010 | ASSOCIAÇÃO TABULEIRENSE DOS UNIVERSITARIOS | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA MANUTENÇÃO DA CASA DE APOIO AOS ESTUDANTES TABULEIRENSES NA CIDADE DE ARACATI ? CE | 2.000,00 | PAGO |
04/06/2024 | 05020003 | ANTONIO LEONARDO FERREIRA SANTOS AL COMERCIO E S | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE KIT ENXOVAL PARA RECÉM-NASCIDOS, PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2024. | 6.195,00 | PAGO |
04/06/2024 | 17050002 | J DO CARMO DE OLIVEIRA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | PAGAM,ENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PROMOÇÃO, PLANEJAMENTO, LOGÍSTICA E EXECUÇÃO DE EVENTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE | 4.180,00 | PAGO |
04/06/2024 | 02010038 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | PAGAMENTO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, DURANTE O MES DE MAIO DE 2024. | 57,10 | PAGO |
04/06/2024 | 17050003 | J DO CARMO DE OLIVEIRA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇO DE PROMOÇÃO, PLANEJAMENTO, LOGÍSTICA E EXECUÇÃO DE EVENTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE | 4.180,00 | PAGO |
04/06/2024 | 02010046 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 13 - SECRETARIA DE CULTURA - SECULT | PAGAMENTO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, DURANTE O MES DE MAIO DE 2024. | 143,30 | PAGO |
03/06/2024 | 02010024 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 13 - SECRETARIA DE CULTURA - SECULT | PAGAMENTO DE CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE CULTURA, DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, | 989,51 | PAGO |
03/06/2024 | 07030009 | GILDAZIO J DA SILVA ME | 14 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE - SEJUV | PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO A RUA PROFESSORA MARIA DO SOCORRO FERNANDES, Nº 77, BAIRRO JURANDIR ALVES MAIA DE AZEVEDO, TABULEIRO DO NORTE/CE, PARA FUNCIONAMENTO DAS SALAS DE AULA, DAS TURMAS DE 6° E 7° ANO, DA EMEF NOSSA SENHORA DE FÁTIMA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE CE. | 5.550,00 | PAGO |
03/06/2024 | 03060001 | AUTLOC COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES DE VEICULOS E MAQ | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | SELEÇÃO DE EMPRESA VISANDO O REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS, DE DIVERSAS MARCAS, MODELOS, PERTENCENTES À FROTA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE | 3.699,00 | EMPENHADO |
03/06/2024 | 03060002 | ANTONIO L. B. ALVES | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE | 12.390,00 | EMPENHADO |
03/06/2024 | 03060003 | ANTONIO L. B. ALVES | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE | 2.850,00 | EMPENHADO |
03/06/2024 | 03060004 | ANTONIO L. B. ALVES | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE | 900,00 | EMPENHADO |
03/06/2024 | 03060005 | BRUNO OLIVEIRA ORNELIAS | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | SERVIÇO DE CARTÓRIO REFERENTE A RETIFICAÇÃO DE MATRÍCULA DO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL QUE ESTA EM CONSTRUÇÃO NO BAIRRO SÃO VICENTE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE, EFETUADOS PELO CARTÓRIO 2º OFICIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE. | 775,14 | EMPENHADO |
03/06/2024 | 03060006 | INSTITUTO PARTNER LTDA | 11 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO - PGM | CUSTEIO DE TAXAS DE INSCRIÇÃO DO SERVIDOR TIAGO COSTA DE OLIVEIRA PARA PARTICIPAR DO 2ª CONGRESSO BRASILEIRO DA LEI FEDERAL Nº 14.333 (NOVA LEIO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS PÚBLICOS) VISANDO APRIMORAR OS CONHECIMENTOS SOBRE AS CONTRATAÇÕES PUBLICAS. | 3.797,00 | EMPENHADO |
03/06/2024 | 03060007 | INSTITUTO PARTNER LTDA | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | CUSTEIO DE TAXAS DE INSCRIÇÃO DO SERVIDORAS FABIENE RODRIGUES DE SOUSA E LEYDIANE VIEIRA CHAGAS ARA PARTICIPAR DO 2ª CONGRESSO BRASILEIRO DA LEI FEDERAL Nº 14.333 (NOVA LEIO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS PÚBLICOS) VISANDO APRIMORAR OS CONHECIMENTOS SOBRE AS CONTRATAÇÕES PUBLICAS. | 7.594,00 | EMPENHADO |
03/06/2024 | 03060008 | REFORMAR CONSTRUÇÕES LTDA - ME | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO, HIDRÁULICO E MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM GERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 6.263,60 | EMPENHADO |
03/06/2024 | 03060009 | REFORMAR CONSTRUÇÕES LTDA - ME | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO, HIDRÁULICO E MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM GERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 4.225,86 | EMPENHADO |
03/06/2024 | 03060010 | MAREA LOCAÇÕES E SERVIÇOS | 12 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RE. AGRA -SDR | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS (CARRO PIPA), PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E REFORMA AGRÁRIA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 18.750,00 | EMPENHADO |
03/06/2024 | 03060011 | REFORMAR CONSTRUÇÕES LTDA - ME | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | AQUISIÇAO DE MATERIAL ELETRICO, HIDRAULICO E MATERIAL DE CONSTRUÇAO EM GERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE, E EM CONFORME CONDIÇOES, QUANTIDADES E EXIGENCIAS ESTABELECIDAS NESTE EDITAL E SEUS ANEXOS. | 13.381,41 | EMPENHADO |
03/06/2024 | 03060012 | MERCANTIL FREITAS LTDA | 13 - SECRETARIA DE CULTURA - SECULT | AQUISIÇAO DE LANCHES E REFEIÇOES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICIPIO D ETABULEIRO DO NORTE/CE. | 2.270,00 | EMPENHADO |
03/06/2024 | 03060013 | MERCADINHO VITORIA ALIMENTOS LTDA - EPP | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | AQUISIÇAO DE GENROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, E EM CONFORME CONDIÇOES, QUANTIDADES E EXIGENCIAS ESTABELECIDAS NESTE EDITAL E SEUS ANEXOS. | 9.028,20 | EMPENHADO |
03/06/2024 | 03060014 | J. GILVAN DE LIMA - ME | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE PEÇAS ORIGINAIS, GENUÍNAS OU LEGÍTIMAS, ACESSÓRIOS ORIGINAIS, LEGÍTIMOS OU GENUÍNOS, BATERIAS E OU ACUMULADORES E PRODUTOS AFINS DOS VEÍCULOS VINCULADOS E PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 5.540,00 | EMPENHADO |
03/06/2024 | 03060015 | MERCANTIL FREITAS LTDA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 1.995,40 | EMPENHADO |
03/06/2024 | 03060016 | MERCANTIL FREITAS LTDA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 721,15 | EMPENHADO |
03/06/2024 | 03060017 | MERCANTIL FREITAS LTDA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 413,28 | EMPENHADO |
03/06/2024 | 03060018 | J. GILVAN DE LIMA - ME | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE PEÇAS ORIGINAIS, GENUÍNAS OU LEGÍTIMAS, ACESSÓRIOS ORIGINAIS, LEGÍTIMOS OU GENUÍNOS, BATERIAS E OU ACUMULADORES E PRODUTOS AFINS DOS VEÍCULOS VINCULADOS E PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 58.471,68 | EMPENHADO |
03/06/2024 | 03060019 | SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CEARA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | REPASSE FINANCEIRO PARA O FUNDO ESTADUAL PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, PACTUADAS NA COMISSÃO INTERGESTORA BIPARTITE CIB, CONFORME CRITÉRIOS NORMATIVOS DA PROGRAMAÇÃO PACTUADA INTEGRADA-PPI. | 100.000,00 | EMPENHADO |
03/06/2024 | 03060020 | MV2 SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA | 15 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SDU | CONTRATAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA A IMPLANTAÇÃO DE PRAÇA NA LOCALIDADE DE TAPUIO NO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 149.410,50 | EMPENHADO |
03/06/2024 | 03060021 | ILUMICON CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | CONTRATAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO EM DIVERSAS RUAS DOS BAIRROS CARNAUBAL E ALDEIA VELHA, DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, CONFORME PROJETOS (PEÇAS GRÁFICAS), PLANILHAS DE ORÇAMENTO, CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO, MEMORIAL DESCRITIVO, MEMORIAL DE CÁLCULO, COMPOSIÇÃO DE B.D.I, EM ANEXO. | 174.391,25 | EMPENHADO |
03/06/2024 | 03060022 | ASSOCIAÇÃO DE VALORIZAÇÃO E PROTEÇÃO ANEMAL AMOR D | 06 - SEC. DE MEIO AMBIENTE E TURISMO - SEMATU | VIABILIZAR PARCERIA PARA ATENDER A POPULAÇÃO DE CÃES EM SITUAÇÃO DE ABANDONO NO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE VISANDO ALIMENTAR ANIMAIS RESGATADOS PELA ASSOCIAÇÃO DE VALORIZAÇÃO E PROTEÇÃO ANIMAL AMOR DE 4 PATAS, COM SEDE NESTE MUNICIPIO. EMEPENHO COMPLEMENTAR DE Nº 01030014. | 30.000,00 | EMPENHADO |
03/06/2024 | 03060023 | TF CONSTRUÇÕES LTDA | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS A SEREM UTILIZADOS NOS DIVERSOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 254.313,12 | EMPENHADO |
03/06/2024 | 03060024 | MERCANTIL FREITAS LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | AQUISIÇAO DE GENROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, E EM CONFORME CONDIÇOES, QUANTIDADES E EXIGENCIAS ESTABELECIDAS NESTE EDITAL E SEUS ANEXOS. | 3.270,00 | EMPENHADO |
03/06/2024 | 03060025 | MERCANTIL FREITAS LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEIÇOES PARA ATENSDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE, E EM CONFORME CONDIÇOES, QUANTIDDAES E EXIGENCIAS ESTABELICIDAS NESTE EDITAL E SUES ANEXOS, | 1.600,00 | EMPENHADO |
03/06/2024 | 02050011 | SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO CEARA | 02 - GABINETE DO PREFEITO - GB | CUSTEIO DE CRÉDITOS PARA PUBLICAÇÕES OFICIAIS DE PROCESSOS DE LICITAÇÕES DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE. EMPENHO COMPLEMENTAR DE Nº 01040016 | 804,88 | LIQUIDADO |
03/06/2024 | 01020020 | RAPI TRANSPORTES EIRELI | 02 - GABINETE DO PREFEITO - GB | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA OS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO(S), PARA FICAR À DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 9.049,95 | LIQUIDADO |
03/06/2024 | 01020022 | RAPI TRANSPORTES EIRELI | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA OS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO(S), PARA FICAR À DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 8.304,66 | LIQUIDADO |
03/06/2024 | 01030023 | F & F ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA S/C | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA NA AREA DE LICITAÇÃO E CONTRATOS PÚBLICOS, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 3.650,00 | LIQUIDADO |
03/06/2024 | 02010183 | IBIAPINA SERVIÇOS CONSTRUÇÕES EIRELI | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA E ARQUITETURA, COMPREENDENDO: ELABORAÇÃO E ADEQUAÇÃO DE PROJETOS BÁSICOS, ORÇAMENTO, MEMORIAL DESCRITIVO, MEMORIAL DE CÁLCULO, CRONOGRAMA FÍSICO/FINANCEIRO, ESPECIFICAÇÃO TÉCNICAS, LAUDOS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA, MONITORAMENTO DOS SISTEMAS (SIMEC, SISMOB E SICONV), ESTUDOS AMBIENTAIS E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS E ILUMINAÇÃO PÚBLICA, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE | 9.000,00 | LIQUIDADO |
03/06/2024 | 02010113 | ATOS INCORPORAÇÕES, EMPREEND. IMOB. | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE LIMPEZA PÚBLICA URBANA COMPREENDENDO: COLETA E TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES E COMERCIAIS, COLETA E TRANSPORTE DE ENTULHO, RESÍDUOS DE VARRIÇÃO E SERVIÇOS DE VARRIÇÃO, CAPINAÇÃO, ROÇO, PODA E PINTURA DE MEIO FIO, NO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 330.456,03 | LIQUIDADO |
03/06/2024 | 01040028 | DIOGO LIMA CRISPIM ME | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. EMEPENHO COMPLEMENTAR DE Nº01030034. | 3.100,00 | LIQUIDADO |
03/06/2024 | 01030026 | F & F ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA S/C | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA NA AREA DE LICITAÇÃO E CONTRATOS PÚBLICOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 3.580,00 | LIQUIDADO |
03/06/2024 | 25010004 | JANAINA GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURÍDICA, PARA PRESTAR SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TABULEIRO DO NORTE/CE | 5.500,00 | LIQUIDADO |
03/06/2024 | 02010104 | M2A TECNOLOGIA LTDA ME | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DISPONIBILIZAÇÃO DE ACESSO A BANCO DE DADOS ESPECÍFICOS COM INFORMAÇÕES ATUALIZADAS DE PREÇOS PRATICADOS NO MERCADO, VALORES DE REFERÊNCIA E ATAS DE REGISTRO DE PREÇOS, DURANTE O EXERCÍCIO, PARA SERVIR DE SUBSÍDIO À CONTRATAÇÕES E AQUISIÇÕES A SEREM REALIZADAS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE TABULEIRO DO NORTE/CE, NOS TERMOS DO ART, 15, INCISO V DA LEI FEDERAL Nº 8666.93, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 720,00 | LIQUIDADO |
03/06/2024 | 02010028 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 11,00 | LIQUIDADO |
03/06/2024 | 02010028 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 11,00 | LIQUIDADO |
03/06/2024 | 02010028 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 47,96 | LIQUIDADO |
03/06/2024 | 02010012 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 29,20 | LIQUIDADO |
03/06/2024 | 01020021 | RAPI TRANSPORTES EIRELI | 06 - SEC. DE MEIO AMBIENTE E TURISMO - SEMATU | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA OS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO(S), PARA FICAR À DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 12.669,93 | LIQUIDADO |
03/06/2024 | 02010078 | RADIO COMUNITARIA NATIVA FM | 06 - SEC. DE MEIO AMBIENTE E TURISMO - SEMATU | DIVULGAÇÃO RADIOFÔNICA DA CAMPANHA EDUCATIVA COM INTUITO DE SENSIBILIZAR A POPULAÇÃO PARA COLETA SELETIVA DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 2.500,00 | LIQUIDADO |
03/06/2024 | 01020025 | RAPI TRANSPORTES EIRELI | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA OS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO(S), PARA FICAR À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 3.513,51 | LIQUIDADO |
03/06/2024 | 01020025 | RAPI TRANSPORTES EIRELI | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA OS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO(S), PARA FICAR À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 3.513,51 | LIQUIDADO |
03/06/2024 | 01020005 | RAPI TRANSPORTES EIRELI | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA OS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO(S), PARA FICAR À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 24.488,10 | LIQUIDADO |
03/06/2024 | 01020023 | RAPI TRANSPORTES EIRELI | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA OS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO(S), PARA FICAR À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 1.282,96 | LIQUIDADO |
03/06/2024 | 01020023 | RAPI TRANSPORTES EIRELI | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA OS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO(S), PARA FICAR À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 1.282,96 | LIQUIDADO |
03/06/2024 | 01020023 | RAPI TRANSPORTES EIRELI | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA OS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO(S), PARA FICAR À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 1.282,96 | LIQUIDADO |
03/06/2024 | 01020023 | RAPI TRANSPORTES EIRELI | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA OS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO(S), PARA FICAR À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 1.282,96 | LIQUIDADO |
03/06/2024 | 01020023 | RAPI TRANSPORTES EIRELI | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA OS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO(S), PARA FICAR À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 1.282,96 | LIQUIDADO |
03/06/2024 | 01020023 | RAPI TRANSPORTES EIRELI | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA OS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO(S), PARA FICAR À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 1.282,96 | LIQUIDADO |
03/06/2024 | 01020023 | RAPI TRANSPORTES EIRELI | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA OS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO(S), PARA FICAR À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 1.282,96 | LIQUIDADO |
03/06/2024 | 01020023 | RAPI TRANSPORTES EIRELI | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA OS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO(S), PARA FICAR À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 1.282,96 | LIQUIDADO |
03/06/2024 | 01020023 | RAPI TRANSPORTES EIRELI | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA OS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO(S), PARA FICAR À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 1.282,96 | LIQUIDADO |
03/06/2024 | 01020023 | RAPI TRANSPORTES EIRELI | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA OS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO(S), PARA FICAR À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 1.282,96 | LIQUIDADO |
03/06/2024 | 01020023 | RAPI TRANSPORTES EIRELI | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA OS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO(S), PARA FICAR À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 1.282,96 | LIQUIDADO |
03/06/2024 | 01020024 | RAPI TRANSPORTES EIRELI | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA OS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO(S), PARA FICAR À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 4.229,45 | LIQUIDADO |
03/06/2024 | 01020024 | RAPI TRANSPORTES EIRELI | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA OS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO(S), PARA FICAR À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 4.269,45 | LIQUIDADO |
03/06/2024 | 02050009 | MERCADINHO VITORIA ALIMENTOS LTDA - EPP | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS), DESTINADOS AO ATENDIMENTO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONTEMPLADOS ATRAVÉS DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO?PNAE, DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, EMPENHO COMPLEMENTAR DE Nº 01030060. | 3.523,50 | LIQUIDADO |
03/06/2024 | 01040026 | V & R COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS E SUPL | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES PARA IMPLEMENTAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE LINKS DE ACESSO, SÍNCRONO E DEDICADO A INTERNET, EM DIVERSAS VELOCIDADES, COM DISPONIBILIDADE 24 (VINTE E QUATRO) HORAS POR DIA, DURANTE 07 (SETE) DIAS DA SEMANA, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 4.194,40 | LIQUIDADO |
03/06/2024 | 25010003 | JANAINA GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURÍDICA, PARA PRESTAR SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TABULEIRO DO NORTE/CE | 5.500,00 | LIQUIDADO |
03/06/2024 | 02010185 | IBIAPINA SERVIÇOS CONSTRUÇÕES EIRELI | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA E ARQUITETURA, COMPREENDENDO: ELABORAÇÃO E ADEQUAÇÃO DE PROJETOS BÁSICOS, ORÇAMENTO, MEMORIAL DESCRITIVO, MEMORIAL DE CÁLCULO, CRONOGRAMA FÍSICO/FINANCEIRO, ESPECIFICAÇÃO TÉCNICAS, LAUDOS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA, MONITORAMENTO DOS SISTEMAS (SIMEC, SISMOB E SICONV), ESTUDOS AMBIENTAIS E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS E ILUMINAÇÃO PÚBLICA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE | 4.200,00 | LIQUIDADO |
03/06/2024 | 28050005 | JAMILLE LIMA PINTO MONITORAMENTO SOS | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RASTREAMENTO A FORNECER PARA FROTA DE VEICULOS PERTECENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 7.560,00 | LIQUIDADO |
03/06/2024 | 02010199 | HENRIQUE CANDIDO DE LIMA ME | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DIVERSOS, DESTINADOS À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 3.662,00 | LIQUIDADO |
03/06/2024 | 02010199 | HENRIQUE CANDIDO DE LIMA ME | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DIVERSOS, DESTINADOS À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 2.846,50 | LIQUIDADO |
03/06/2024 | 02010199 | HENRIQUE CANDIDO DE LIMA ME | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DIVERSOS, DESTINADOS À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 2.846,50 | LIQUIDADO |
03/06/2024 | 18040006 | NMA GADELHA - ME. | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE CONTABIBILIDADE PARA AS UNIDADES EXECUTORAS - ANO 2024, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA DO MUNCIPIO DE TABULEIO DO NORTE /CE. | 2.500,00 | LIQUIDADO |
03/06/2024 | 01030021 | RAPI TRANSPORTES EIRELI | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, PARA REALIZAR O TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA. | 12.244,05 | LIQUIDADO |
03/06/2024 | 20050004 | V7 COMERCIO E SERVIÇOS EDUCACIONAIS | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | CONTRATAÇAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM EDUCAÇAO, PARA FORMAÇOES PREPARATORIOS PARA A CONSTRUÇAO DOS PROJETO POLITICO-PEDAGOGICO ( PPPS ) E DOS REGIMENTOS PARA GESTORES, SECRETARIOS ESCOLARES E EQUIPE TECNICA PARA TODA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 59.000,00 | LIQUIDADO |
03/06/2024 | 01030025 | F & F ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA S/C | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA NA AREA DE LICITAÇÃO E CONTRATOS PÚBLICOS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE | 4.540,00 | LIQUIDADO |
03/06/2024 | 25010001 | JANAINA GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURÍDICA, PARA PRESTAR SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TABULEIRO DO NORTE/CE | 5.500,00 | LIQUIDADO |
03/06/2024 | 02010184 | IBIAPINA SERVIÇOS CONSTRUÇÕES EIRELI | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA E ARQUITETURA, COMPREENDENDO: ELABORAÇÃO E ADEQUAÇÃO DE PROJETOS BÁSICOS, ORÇAMENTO, MEMORIAL DESCRITIVO, MEMORIAL DE CÁLCULO, CRONOGRAMA FÍSICO/FINANCEIRO, ESPECIFICAÇÃO TÉCNICAS, LAUDOS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA, MONITORAMENTO DOS SISTEMAS (SIMEC, SISMOB E SICONV), ESTUDOS AMBIENTAIS E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS E ILUMINAÇÃO PÚBLICA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE | 4.050,00 | LIQUIDADO |
03/06/2024 | 01030024 | F & F ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA S/C | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA NA AREA DE LICITAÇÃO E CONTRATOS PÚBLICOS, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 3.120,00 | LIQUIDADO |
03/06/2024 | 25010002 | JANAINA GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURÍDICA, PARA PRESTAR SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE ASSITÊNCIA SOCIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TABULEIRO DO NORTE/CE | 2.500,00 | LIQUIDADO |
03/06/2024 | 03060001 | AUTLOC COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES DE VEICULOS E MAQ | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | SELEÇÃO DE EMPRESA VISANDO O REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS, DE DIVERSAS MARCAS, MODELOS, PERTENCENTES À FROTA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE | 3.440,07 | LIQUIDADO |
03/06/2024 | 24010002 | AUTLOC COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES DE VEICULOS E MAQ | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS, DE DIVERSAS MARCAS, MODELOS, PERTENCENTES À FROTA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE | 998,73 | LIQUIDADO |
03/06/2024 | 24010002 | AUTLOC COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES DE VEICULOS E MAQ | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS, DE DIVERSAS MARCAS, MODELOS, PERTENCENTES À FROTA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE | 1.035,72 | LIQUIDADO |
03/06/2024 | 03060010 | MAREA LOCAÇÕES E SERVIÇOS | 12 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RE. AGRA -SDR | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS (CARRO PIPA), PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E REFORMA AGRÁRIA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 18.750,00 | LIQUIDADO |
03/06/2024 | 07030005 | JOSÉ WAGNE DE FREITAS CHAVES | 12 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RE. AGRA -SDR | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RESTAURAÇÃO, IMPERMEABILIZAÇÃO E LIMPEZA/DESINFECÇÃO DE RESERVATÓRIOS ELEVADOS E/OU CISTERNAS DE DIFERENTES MODALIDADES PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E REFORMA AGRÁRIA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 1.450,00 | LIQUIDADO |
03/06/2024 | 02010327 | ANTÔNIA DENNUGNA MAIA CHAVES | 12 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RE. AGRA -SDR | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO À COMUNIDADE DE GENIPAPEIRO, NO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, ATRAVÉS DE POÇO TUBULAR, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E REFORMA AGRÁRIA DESTE MUNICÍPIO | 850,00 | LIQUIDADO |
03/06/2024 | 01030027 | F & F ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA S/C | 13 - SECRETARIA DE CULTURA - SECULT | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA NA AREA DE LICITAÇÃO E CONTRATOS PÚBLICOS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 4.540,00 | LIQUIDADO |
03/06/2024 | 02010186 | IBIAPINA SERVIÇOS CONSTRUÇÕES EIRELI | 15 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SDU | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA E ARQUITETURA, COMPREENDENDO: ELABORAÇÃO E ADEQUAÇÃO DE PROJETOS BÁSICOS, ORÇAMENTO, MEMORIAL DESCRITIVO, MEMORIAL DE CÁLCULO, CRONOGRAMA FÍSICO/FINANCEIRO, ESPECIFICAÇÃO TÉCNICAS, LAUDOS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA, MONITORAMENTO DOS SISTEMAS (SIMEC, SISMOB E SICONV), ESTUDOS AMBIENTAIS E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS E ILUMINAÇÃO PÚBLICA, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE | 1.200,00 | LIQUIDADO |
03/06/2024 | 02050011 | SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO CEARA | 02 - GABINETE DO PREFEITO - GB | CUSTEIO DE CRÉDITOS PARA PUBLICAÇÕES OFICIAIS DE PROCESSOS DE LICITAÇÕES DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE | 804,88 | PAGO |
03/06/2024 | 02010028 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS | 11,00 | PAGO |
03/06/2024 | 02010028 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS | 11,00 | PAGO |
03/06/2024 | 02010028 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2024. | 47,96 | PAGO |
03/06/2024 | 02010012 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2024. | 29,20 | PAGO |
31/05/2024 | 02050015 | JOSE RODRIGUES DE MORAIS | 12 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RE. AGRA -SDR | LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL LOCALIZADO À RUA RAIMUNDO TEÓFILO FREIRE, 774, BAIRRO SÃO VICENTE, TABULEIRO DO NORTE/CE, PARA FUNCIONAMENTO DO ESCRITÓRIO LOCAL DA EMPRESA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL DO CEARÁ ? EMATERCE, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E REFORMA AGRÁRIA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 550,00 | LIQUIDADO |
30/05/2024 | 02010074 | IMOBILIARIA ESTADOS UNIDOS LTDA | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL LOCALIZADO À RUA ACELINO MAIA, 3737, BAIRRO 08 DE SETEMBRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO DETRAN, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 2.500,00 | LIQUIDADO |
30/05/2024 | 02010160 | FRANCISCO FÁBIO MAURÍCIO CHAVES | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL LOCALIZADO À RUA EMILIA CHAVES, 4707 A, CENTRO, TABULEIRO DO NORTE, PARA O FUNCIONAMENTO DO ARQUIVO PÚBLICO MUNICIPAL, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 940,00 | LIQUIDADO |
30/05/2024 | 02010073 | RAIMUNDA NEUMA BALTAZAR DE OLIVEIRA | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL LOCALIZADO À RUA PADRE CLICÉRIO, 4651, SÃO FRANCISCO, TABULEIRO DO NORTE/CE, TENDO COMO OBJETIVO ATENDER OS SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO DO MUNICÍPIO, BEM COMO SERVIR DE GUARDA DE DOCUMENTOS DA GESTÃO A PARTIR DO ANO DE 2017, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 1.200,00 | LIQUIDADO |
30/05/2024 | 02010063 | MARIA DAS BROTAS FILGUEIRA GUIMARÃES | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA PADRE CLICÉRIO, Nº 4629, PARA FUNCIONAMENTO DO DEPÓSITO CENTRAL DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 2.000,00 | LIQUIDADO |
30/05/2024 | 02010061 | MARIA DAS DORES NOGUEIRA DIÓGENES | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL LOCALIZADO À RUA PADRE CLICÉRIO, 4658, SÃO FRANCISCO, TABULEIRO DO NORTE, PARA FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 1.500,00 | LIQUIDADO |
30/05/2024 | 02010099 | FRANCISCO FÁBIO MAURÍCIO CHAVES | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL LOCALIZADO À RUA LAURO MAIA, Nº 156, BR, JOSE BONIFÁCIO, FORTALEZA/CE, PARA O FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO, OBJETIVANDO MELHOR ACOLHER OS PACIENTES USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 2.854,00 | LIQUIDADO |
30/05/2024 | 02010059 | COOPERATIVA AGROPASTORIL DE TABULEIRO DO NORT LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL LOCALIZADO À RUA ANTÔNIO TORQUATO, 846, BAIRRO BOM FUTURO, TABULEIRO DO NORTE, PARA FUNCIONAMENTO DO PONTO DE APOIO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA LOCALIDADE DE GANGORRINHA, NO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 1.000,00 | LIQUIDADO |
30/05/2024 | 01020009 | CENTRO DE FISIO.GERUZA MAU.DE ANDRADE SS LDTA-ME | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL LOCALIZADO À RUA BATISTA MAIA, 4810, CENTRO, TABULEIRO DO NORTE, PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE FISIOTERAPIA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 3.100,00 | LIQUIDADO |
30/05/2024 | 02010114 | FRANCISCO CANDIDO CHAVES | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL LOCALIZADO À RUA CEL. PIO GADELHA, 4441, CENTRO, TABULEIRO DO NORTE, PARA FUNCIONAMENTO DE APOIO AO SAMU ? SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 1.300,00 | LIQUIDADO |
30/05/2024 | 02010117 | RAIMUNDA RODRIGUES LIMA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL LOCALIZADO À RUA MANOEL FRANKLIN, 4275, CENTRO, TABULEIRO DO NORTE-CE, DESTINADO A SERVIR DE SEDE PARA O CENTRO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA (CAF), DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 750,00 | LIQUIDADO |
30/05/2024 | 02010072 | ASSOCIACAO DOS ASSENTADOS DA BARRA DO FEIJAO | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL, ATRAVÉS DE POÇO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA ESCOLA PADRE AUGUSTO RÉGIS, NA LOCALIDADE DA BARRA DO FEIJÃO NO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 150,00 | LIQUIDADO |
30/05/2024 | 02010071 | ANGELO MAURICIO MALVEIRA | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | IMÓVEL LOCALIZADO À RUA MANOEL FRANKLIN, 4338, TABULEIRO DO NORTE/CE, PARA SERVIR DE APOIO AOS ESTUDANTES, QUE SE DESLOCAM PARA UNIDADES EDUCACIONAIS (CENTEC/FAFIDAM) NO MUNICÍPIO DE LIMOEIRO DO NORTE/CE, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. | 300,00 | LIQUIDADO |
30/05/2024 | 02010070 | CARLOS JORGE CHAVES GUIMARÃES | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO À RUA PADRE CLICÉRIO, 4626, SÃO FRANCISCO, TABULEIRO DO NORTE/CE, PARA FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DA MERENDA ESCOLAR, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. | 1.738,00 | LIQUIDADO |
30/05/2024 | 01020008 | PAROQUIA DE TABULEIRO DO NORTE | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL LOCALIZADO NA VILA SEDE DO DISTRITO DE OLHO D?ÁGUA DA BICA, PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA SÓCIO ASSISTENCIAL ? CESA, DE REPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 1.212,00 | LIQUIDADO |
30/05/2024 | 02010068 | MARIA ELIEZITA ALVES | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | IMÓVEL LOCALIZADO À RUA ANCELMO INÁCIO, S/N, VILA SEDE, DISTRITO DE OLHO D?ÁGUA DA BICA, TABULEIRO DO NORTE/CE, DESTINADO A SERVIR DE SEDE PARA O CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL ? CRAS (CRAS RURAL), DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 600,00 | LIQUIDADO |
30/05/2024 | 02010065 | MARIA VITÓRIA DE OLIVEIRA MOREIRA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | IMÓVEL LOCALIZADO À RUA ANCELMO INÁCIO, S/N, VILA SEDE, DISTRITO DE OLHO D?ÁGUA DA BICA, TABULEIRO DO NORTE/CE, DESTINADO A SERVIR DE SEDE PARA O CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL ? CRAS (CRAS RURAL), DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 350,00 | LIQUIDADO |
30/05/2024 | 02010220 | MARIA ELIEZITA ALVES | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL LOCALIZADO Á RUA MANOEL GUERREIRO, Nº 4622, BAIRRO JOAQUIM F. COLARES, PARA FUNCIONAMENTO DO CREAS (CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL), DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE | 1.200,00 | LIQUIDADO |
30/05/2024 | 02010116 | EDNARDO ALVES DE LIMA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL LOCALIZADO Á RUA VEREADOR CANDIDO MOREIRA MAIA, 622, SÃO VICENTE, TABULEIRO DO NORTE/CE, PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA SOCIOASSISTENCIAL (CESA), DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 2.000,00 | LIQUIDADO |
30/05/2024 | 02010212 | TERLLEY MARCIO MOREIRA MAIA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | LOCAÇÃO DE 01 UM IMOVEL LOCALIZADO Á RUA EMILA CHAVES, 4928, CENTRO PARA O FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE - CE. | 2.300,00 | LIQUIDADO |
30/05/2024 | 02010191 | ROBERLÂNIA DA COSTA MAIA | 13 - SECRETARIA DE CULTURA - SECULT | LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL LOCALIZADO À RUA MAIA ALARCON, Nº 247, CENTRO, TABULEIRO DO NORTE, PARA O FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA PÚBLICA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE | 1.460,00 | LIQUIDADO |
30/05/2024 | 02010115 | LEIRENICE JERONIMO FREIRE | 13 - SECRETARIA DE CULTURA - SECULT | LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL LOCALIZADO À RUA ACELINO MAIA, Nº 4422, CENTRO, TABULEIRO DO NORTE, PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 2.500,00 | LIQUIDADO |
30/05/2024 | 07030009 | GILDAZIO J DA SILVA ME | 14 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE - SEJUV | LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO A RUA PROFESSORA MARIA DO SOCORRO FERNANDES, Nº 77, BAIRRO JURANDIR ALVES MAIA DE AZEVEDO, TABULEIRO DO NORTE/CE, PARA FUNCIONAMENTO DAS SALAS DE AULA, DAS TURMAS DE 6° E 7° ANO, DA EMEF NOSSA SENHORA DE FÁTIMA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE CE. | 5.550,00 | LIQUIDADO |
30/05/2024 | 02010077 | CLARA VALENTINA LUZ BATISTA | 15 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SDU | LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL LOCALIZADO À RUA JOSÉ MUNIZ, Nº. 4166/74, BAIRRO CENTRO, TABULEIRO DO NORTE/CE, PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 3.000,00 | LIQUIDADO |
29/05/2024 | 02010122 | FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEITO | 02 - GABINETE DO PREFEITO - GB | CUSTEIO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. | 4.884,04 | LIQUIDADO |
29/05/2024 | 02010125 | FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEITO | 02 - GABINETE DO PREFEITO - GB | A CONTRATAÇÃO TEMPORARIA DE SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. | 45.057,18 | LIQUIDADO |
29/05/2024 | 02010124 | FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEITO | 02 - GABINETE DO PREFEITO - GB | O CUSTEIO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA SERVIDORES NOMEADOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. | 31.200,00 | LIQUIDADO |
29/05/2024 | 02010124 | FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEITO | 02 - GABINETE DO PREFEITO - GB | O CUSTEIO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA SERVIDORES NOMEADOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. | 49.442,99 | LIQUIDADO |
29/05/2024 | 02010159 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBL | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | O CUSTEIO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA SERVIDORES NOMEADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. | 13.358,00 | LIQUIDADO |
29/05/2024 | 02010157 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBL | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | O CUSTEIO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. | 22.819,28 | LIQUIDADO |
29/05/2024 | 02010156 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBL | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | A CONTRATAÇÃO TEMPORARIA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. | 58.101,64 | LIQUIDADO |
29/05/2024 | 01040017 | PASEP- SEC REC FEDERALMINISTERIO DA FAZENDA | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | O CUSTEIO DE CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP, DURANTE O EXERCICIO DE 2024, COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 02010296 | 277,12 | LIQUIDADO |
29/05/2024 | 01040017 | PASEP- SEC REC FEDERALMINISTERIO DA FAZENDA | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | O CUSTEIO DE CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP, DURANTE O EXERCICIO DE 2024, COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 02010296 | 17,00 | LIQUIDADO |
29/05/2024 | 02010232 | PASEP- SEC REC FEDERALMINISTERIO DA FAZENDA | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | O CUSTEIO DE CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP, DURANTE O EXERCICIO DE 2024. | | LIQUIDADO |
29/05/2024 | 02010232 | PASEP- SEC REC FEDERALMINISTERIO DA FAZENDA | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | O CUSTEIO DE CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP, DURANTE O EXERCICIO DE 2024. | 13.872,46 | LIQUIDADO |
29/05/2024 | 02010155 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE ADMINISTRACAO | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | O CUSTEIO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA SERVIDORES NOMEADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. | 41.261,42 | LIQUIDADO |
29/05/2024 | 02010154 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE ADMINISTRACAO | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | O CUSTEIO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. | 64.324,98 | LIQUIDADO |
29/05/2024 | 01040019 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE ADMINISTRACAO | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | A CONTRATAÇÃO TEMPORARIA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, EMPENHO COMPLEMENTAR DE Nº 02010153. | 35.005,61 | LIQUIDADO |
29/05/2024 | 02010129 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE FINANCAS | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | O CUSTEIO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA SERVIDORES NOMEADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. | 31.089,46 | LIQUIDADO |
29/05/2024 | 02010128 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE FINANCAS | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | O CUSTEIO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. | 8.179,01 | LIQUIDADO |
29/05/2024 | 02010127 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC FINANCAS - APOSENTADOS | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | APOSENTADORIAS E REFORMAS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS DURANTE O EXERCICIO DE 2024. | 1.835,60 | LIQUIDADO |
29/05/2024 | 02010126 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE FINANCAS | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | A CONTRATAÇÃO TEMPORARIA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. | 1.412,00 | LIQUIDADO |
29/05/2024 | 02010132 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE MEIO AMBIENTE | 06 - SEC. DE MEIO AMBIENTE E TURISMO - SEMATU | O CUSTEIO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. | 9.156,96 | LIQUIDADO |
29/05/2024 | 02010131 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE MEIO AMBIENTE | 06 - SEC. DE MEIO AMBIENTE E TURISMO - SEMATU | O CUSTEIO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA SERVIDORES NOMEADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. | 7.000,00 | LIQUIDADO |
29/05/2024 | 02010130 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE MEIO AMBIENTE | 06 - SEC. DE MEIO AMBIENTE E TURISMO - SEMATU | A CONTRATAÇÃO TEMPORARIA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. | 18.687,15 | LIQUIDADO |
29/05/2024 | 02010134 | FOLHA DE PAGAMENTO-SEC DESENV.ECONOMICO E EMPREEND | 07 - SEC.E DESENV. ECONOMICO E EMPREENDEDORISMO - SDE | O CUSTEIO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA SERVIDORES NOMEADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. | 8.412,00 | LIQUIDADO |
29/05/2024 | 02010133 | FOLHA DE PAGAMENTO-SEC DESENV.ECONOMICO E EMPREEND | 07 - SEC.E DESENV. ECONOMICO E EMPREENDEDORISMO - SDE | O CUSTEIO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. | 12.705,20 | LIQUIDADO |
29/05/2024 | 02050019 | FOLHA DE PAGAMENTO-SEC DESENV.ECONOMICO E EMPREEND | 07 - SEC.E DESENV. ECONOMICO E EMPREENDEDORISMO - SDE | A CONTRATAÇÃO TEMPORARIA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024, COMPLEMENTAR AO EMPENHO DE Nº 02010135. | 6.690,58 | LIQUIDADO |
29/05/2024 | 02010135 | FOLHA DE PAGAMENTO-SEC DESENV.ECONOMICO E EMPREEND | 07 - SEC.E DESENV. ECONOMICO E EMPREENDEDORISMO - SDE | A CONTRATAÇÃO TEMPORARIA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. | 27.465,96 | LIQUIDADO |
29/05/2024 | 27050005 | MERCANTIL FREITAS LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | SELEÇÃO DE EMPRESA VISANDO O REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS UNIDADES GESTORAS (SECRETARIAS) DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, TUDO CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA CONSTANTE DO ANEXO I DO EDITAL. | 9.336,80 | LIQUIDADO |
29/05/2024 | 27050002 | MERCANTIL FREITAS LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | AQUISIÇAO DE GENROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, E EM CONFORME CONDIÇOES, QUANTIDADES E EXIGENCIAS ESTABELECIDAS NESTE EDITAL E SEUS ANEXOS. | 2.110,00 | LIQUIDADO |
29/05/2024 | 22040008 | INSTALLE SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, MANIUTENÇÃO, PREVENTIVA E CORRETIVA DE CENTRAIS DE AR CONDICIONADOS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 6.965,00 | LIQUIDADO |
29/05/2024 | 22040009 | INSTALLE SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, MANIUTENÇÃO, PREVENTIVA E CORRETIVA DE CENTRAIS DE AR CONDICIONADOS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 4.179,00 | LIQUIDADO |
29/05/2024 | 02010230 | FOLHA DE PAGAMENTO - ENFERMAGEM | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CUSTEIO PARA PAGAMENTO DA COMPLEMENTAÇÃO DO PISO SALARIAL CONFORME PORTARIA GM/MS Nº 597/2023, E ESTABELECE NOVOS CRITÉRIOS E PROCEDIMENTOS PARA O REPASSE DA ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DA UNIÃO DESTINADO AO CUMPRIMENTO DO PISO SALARIAL NACIONAL DE ENFERMEIRAS, TÉCNICOS E AUXILIARES DE ENFERMAGEM E PARTEIRAS, E DISPÕE SOBRE O REPASSE REFERENTE AO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024 | 5.947,28 | LIQUIDADO |
29/05/2024 | 02010230 | FOLHA DE PAGAMENTO - ENFERMAGEM | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CUSTEIO PARA PAGAMENTO DA COMPLEMENTAÇÃO DO PISO SALARIAL CONFORME PORTARIA GM/MS Nº 597/2023, E ESTABELECE NOVOS CRITÉRIOS E PROCEDIMENTOS PARA O REPASSE DA ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DA UNIÃO DESTINADO AO CUMPRIMENTO DO PISO SALARIAL NACIONAL DE ENFERMEIRAS, TÉCNICOS E AUXILIARES DE ENFERMAGEM E PARTEIRAS, E DISPÕE SOBRE O REPASSE REFERENTE AO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024 | 8.672,92 | LIQUIDADO |
29/05/2024 | 02010230 | FOLHA DE PAGAMENTO - ENFERMAGEM | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CUSTEIO PARA PAGAMENTO DA COMPLEMENTAÇÃO DO PISO SALARIAL CONFORME PORTARIA GM/MS Nº 597/2023, E ESTABELECE NOVOS CRITÉRIOS E PROCEDIMENTOS PARA O REPASSE DA ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DA UNIÃO DESTINADO AO CUMPRIMENTO DO PISO SALARIAL NACIONAL DE ENFERMEIRAS, TÉCNICOS E AUXILIARES DE ENFERMAGEM E PARTEIRAS, E DISPÕE SOBRE O REPASSE REFERENTE AO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024 | 7.129,46 | LIQUIDADO |
29/05/2024 | 02050025 | FOLHA DE PAGAMENTO - ENFERMAGEM | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CUSTEIO PARA PAGAMENTO DA COMPLEMENTAÇÃO DO PISO SALARIAL CONFORME PORTARIA GM/MS Nº 597/2023, E ESTABELECE NOVOS CRITÉRIOS E PROCEDIMENTOS PARA O REPASSE DA ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DA UNIÃO DESTINADO AO CUMPRIMENTO DO PISO SALARIAL NACIONAL DE ENFERMEIRAS, TÉCNICOS E AUXILIARES DE ENFERMAGEM E PARTEIRAS, E DISPÕE SOBRE O REPASSE REFERENTE AO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº02010229 | 43.816,43 | LIQUIDADO |
29/05/2024 | 02010229 | FOLHA DE PAGAMENTO - ENFERMAGEM | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CUSTEIO PARA PAGAMENTO DA COMPLEMENTAÇÃO DO PISO SALARIAL CONFORME PORTARIA GM/MS Nº 597/2023, E ESTABELECE NOVOS CRITÉRIOS E PROCEDIMENTOS PARA O REPASSE DA ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DA UNIÃO DESTINADO AO CUMPRIMENTO DO PISO SALARIAL NACIONAL DE ENFERMEIRAS, TÉCNICOS E AUXILIARES DE ENFERMAGEM E PARTEIRAS, E DISPÕE SOBRE O REPASSE REFERENTE AO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024 | 25.615,83 | LIQUIDADO |
29/05/2024 | 02010229 | FOLHA DE PAGAMENTO - ENFERMAGEM | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CUSTEIO PARA PAGAMENTO DA COMPLEMENTAÇÃO DO PISO SALARIAL CONFORME PORTARIA GM/MS Nº 597/2023, E ESTABELECE NOVOS CRITÉRIOS E PROCEDIMENTOS PARA O REPASSE DA ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DA UNIÃO DESTINADO AO CUMPRIMENTO DO PISO SALARIAL NACIONAL DE ENFERMEIRAS, TÉCNICOS E AUXILIARES DE ENFERMAGEM E PARTEIRAS, E DISPÕE SOBRE O REPASSE REFERENTE AO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024 | 1.862,36 | LIQUIDADO |
29/05/2024 | 02010229 | FOLHA DE PAGAMENTO - ENFERMAGEM | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CUSTEIO PARA PAGAMENTO DA COMPLEMENTAÇÃO DO PISO SALARIAL CONFORME PORTARIA GM/MS Nº 597/2023, E ESTABELECE NOVOS CRITÉRIOS E PROCEDIMENTOS PARA O REPASSE DA ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DA UNIÃO DESTINADO AO CUMPRIMENTO DO PISO SALARIAL NACIONAL DE ENFERMEIRAS, TÉCNICOS E AUXILIARES DE ENFERMAGEM E PARTEIRAS, E DISPÕE SOBRE O REPASSE REFERENTE AO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024 | 8.513,65 | LIQUIDADO |
29/05/2024 | 02010229 | FOLHA DE PAGAMENTO - ENFERMAGEM | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CUSTEIO PARA PAGAMENTO DA COMPLEMENTAÇÃO DO PISO SALARIAL CONFORME PORTARIA GM/MS Nº 597/2023, E ESTABELECE NOVOS CRITÉRIOS E PROCEDIMENTOS PARA O REPASSE DA ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DA UNIÃO DESTINADO AO CUMPRIMENTO DO PISO SALARIAL NACIONAL DE ENFERMEIRAS, TÉCNICOS E AUXILIARES DE ENFERMAGEM E PARTEIRAS, E DISPÕE SOBRE O REPASSE REFERENTE AO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024 | 16.280,19 | LIQUIDADO |
29/05/2024 | 02050024 | FOLHA DE PAGAMENTO - ENFERMAGEM | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CUSTEIO PARA PAGAMENTO DA COMPLEMENTAÇÃO DO PISO SALARIAL CONFORME PORTARIA GM/MS Nº 597/2023, E ESTABELECE NOVOS CRITÉRIOS E PROCEDIMENTOS PARA O REPASSE DA ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DA UNIÃO DESTINADO AO CUMPRIMENTO DO PISO SALARIAL NACIONAL DE ENFERMEIRAS, TÉCNICOS E AUXILIARES DE ENFERMAGEM E PARTEIRAS, E DISPÕE SOBRE O REPASSE REFERENTE AO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, EMPENHO COMPLEMENTAR DE Nº 01030040 | 24.332,78 | LIQUIDADO |
29/05/2024 | 02050022 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE SAUDE/CONTROLE DE ENDE | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | VENCIMENTOS DOS AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE- VIGILANCIA EM SAUDE DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. | 86.160,98 | LIQUIDADO |
29/05/2024 | 01040023 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE SAUDE/CONTROLE DE ENDE | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | A CONTRATAÇÃO TEMPORARIA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE- VIGILANCIA EM SAUDE DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. EMPENHO COMPLEMENTAR DE Nº 02010317. | 18.638,40 | LIQUIDADO |
29/05/2024 | 02010310 | FOLHA DE PAGAMENTO-SEC DE SAUDE PACS | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | VENCIMENTOS DOS AGENTES DE SAUDE LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE-ACS DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. | 105.523,47 | LIQUIDADO |
29/05/2024 | 02010314 | FOLHA DE PAGAMENTO -SEC SAUDE ASSISTENCIA FARMACEU | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | O CUSTEIO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE-ASSISTENCIA FARMACEUTICA DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. | 8.744,63 | LIQUIDADO |
29/05/2024 | 02010313 | FOLHA DE PAGAMENTO -SEC SAUDE ASSISTENCIA FARMACEU | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | A CONTRATAÇÃO TEMPORARIA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE- ASSISTENCIA FARMACEUTICA DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. | 4.915,12 | LIQUIDADO |
29/05/2024 | 01030019 | FOLHA DE PAGAMENTO- SEC SAUDE- ATENÇÃO SECUNDARIA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | A CONTRATAÇÃO TEMPORARIA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE- MAC DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024, COMPLEMENTAR AO EMPENHO DE Nº 02010306. | 48.106,59 | LIQUIDADO |
29/05/2024 | 01030019 | FOLHA DE PAGAMENTO- SEC SAUDE- ATENÇÃO SECUNDARIA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | A CONTRATAÇÃO TEMPORARIA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE- MAC DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024, COMPLEMENTAR AO EMPENHO DE Nº 02010306. | 47.429,94 | LIQUIDADO |
29/05/2024 | 01030022 | FOLHA DE PAGAMENTO SEC.DE SAUDE - PAB | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | A CONTRATAÇÃO TEMPORARIA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE- PAB DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024, COMPLEMENTAR AO EMPENHO DE Nº 02010311 | 18.806,98 | LIQUIDADO |
29/05/2024 | 01030022 | FOLHA DE PAGAMENTO SEC.DE SAUDE - PAB | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | A CONTRATAÇÃO TEMPORARIA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE- PAB DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024, COMPLEMENTAR AO EMPENHO DE Nº 02010311 | 201.681,31 | LIQUIDADO |
29/05/2024 | 01030022 | FOLHA DE PAGAMENTO SEC.DE SAUDE - PAB | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | A CONTRATAÇÃO TEMPORARIA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE- PAB DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024, COMPLEMENTAR AO EMPENHO DE Nº 02010311 | 59.537,72 | LIQUIDADO |
29/05/2024 | 02010312 | FOLHA DE PAGAMENTO SEC.DE SAUDE - PAB | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | O CUSTEIO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE-PAB DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. | 204.494,44 | LIQUIDADO |
29/05/2024 | 02010312 | FOLHA DE PAGAMENTO SEC.DE SAUDE - PAB | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | O CUSTEIO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE-PAB DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. | 22.618,81 | LIQUIDADO |
29/05/2024 | 01030018 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE SAUDE | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | A CONTRATAÇÃO TEMPORARIA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE- VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. | 4.157,60 | LIQUIDADO |
29/05/2024 | 02010309 | FOLHA DE PAGAMENTO-SEC DE SAUDE PACS | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | A CONTRATAÇÃO TEMPORARIA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE-ACS DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. | 13.508,13 | LIQUIDADO |
29/05/2024 | 02050023 | FOLHA DE PAGAMENTO- SEC SAUDE- ATENÇÃO SECUNDARIA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | O CUSTEIO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE-MAC DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024, COMPLEMENTAR AO EMEPNHO Nº 02010308 | 463,46 | LIQUIDADO |
29/05/2024 | 02010308 | FOLHA DE PAGAMENTO- SEC SAUDE- ATENÇÃO SECUNDARIA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | O CUSTEIO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE-MAC DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. | 12.210,54 | LIQUIDADO |
29/05/2024 | 02010308 | FOLHA DE PAGAMENTO- SEC SAUDE- ATENÇÃO SECUNDARIA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | O CUSTEIO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE-MAC DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. | 17.660,10 | LIQUIDADO |
29/05/2024 | 02010307 | FOLHA DE PAGAMENTO- SEC SAUDE- ATENÇÃO SECUNDARIA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | A CONTRATAÇÃO TEMPORARIA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE- MAC DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. | 8.626,65 | LIQUIDADO |
29/05/2024 | 02010307 | FOLHA DE PAGAMENTO- SEC SAUDE- ATENÇÃO SECUNDARIA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | A CONTRATAÇÃO TEMPORARIA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE- MAC DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. | 19.440,60 | LIQUIDADO |
29/05/2024 | 02010302 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC SAUDE - PENSIONISTAS | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PENSÕES DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DE TABULEIRO DO NORTE, DURANTE O EXERCICIO DE 2024. | 1.412,00 | LIQUIDADO |
29/05/2024 | 02010305 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE SAUDE | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | O CUSTEIO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. | 45.152,36 | LIQUIDADO |
29/05/2024 | 02010304 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE SAUDE | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | O CUSTEIO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA SERVIDORES NOMEADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. | 43.194,67 | LIQUIDADO |
29/05/2024 | 02010303 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE SAUDE | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | A CONTRATAÇÃO TEMPORARIA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. | 19.323,34 | LIQUIDADO |
29/05/2024 | 02010303 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE SAUDE | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | A CONTRATAÇÃO TEMPORARIA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. | 145.994,62 | LIQUIDADO |
29/05/2024 | 02010359 | FOLHA DE PAGAMENTO SEC.DE SAUDE - PAB | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | A CONTRATAÇÃO TEMPORARIA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE- PAB DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. | 11.939,72 | LIQUIDADO |
29/05/2024 | 02010359 | FOLHA DE PAGAMENTO SEC.DE SAUDE - PAB | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | A CONTRATAÇÃO TEMPORARIA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE- PAB DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. | 48.142,59 | LIQUIDADO |
29/05/2024 | 28050009 | TABULEIRO GAS LTDA | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA (GLP) E BOTIJÕES VAZIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TABULEIRO DO NORTE/CE, PARA O EXERCÍCIO 2024 | 256,00 | LIQUIDADO |
29/05/2024 | 28050008 | TABULEIRO GAS LTDA | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA (GLP) E BOTIJÕES VAZIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (CRECHES) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TABULEIRO DO NORTE/CE, PARA O EXERCÍCIO 2024 | 896,00 | LIQUIDADO |
29/05/2024 | 28050007 | TABULEIRO GAS LTDA | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA (GLP) E BOTIJÕES VAZIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃP(ESCOLAS) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TABULEIRO DO NORTE/CE, PARA O EXERCÍCIO 2024 | 3.584,00 | LIQUIDADO |
29/05/2024 | 02010265 | FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE EDUCACAO | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | O CUSTEIO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA SERVIDORES NOMEADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. | 14.550,58 | LIQUIDADO |
29/05/2024 | 02010264 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC EDUCACAO - APOSENTADOS | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | FOLHA DE PAGAMENTO DE APOSENTADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE TABULEIRO DO NORTE, DURANTE O EXERCICIO DE 2024. | 87.631,52 | LIQUIDADO |
29/05/2024 | 02010263 | FOLHA DE PAGAMENTO FME- PENSIONISTA | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | PENSÕES DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE TABULEIRO DO NORTE, DURANTE O EXERCICIO DE 2024. | 2.471,00 | LIQUIDADO |
29/05/2024 | 01020016 | FOLHA DE PAGAMENTO EDUCAÇÃO- CONTRATADOS | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | A CONTRATAÇÃO TEMPORARIA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. | 18.700,00 | LIQUIDADO |
29/05/2024 | 01040021 | FOPAG - ENS. INFANTIL 70% - CONTRATADOS | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | A CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO DE SERVIDORES PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BASICA (FUNDEB 70%) PARA A REDE DE ENSINO INFANTIL DE TABULEIRO DO NORTE-CE, DURANTE O EXERCICIO DE 2024. EMPENHO COMPLMENTAR DE Nº 02010267. | 121.286,13 | LIQUIDADO |
29/05/2024 | 02010266 | FOPAG CONTRATADOS 30% | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | A CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO DE SERVIDORES PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BASICA (FUNDEB 30%) PARA A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DE TABULEIRO DO NORTE-CE, DURANTE O EXERCICIO DE 2024 | 23.678,22 | LIQUIDADO |
29/05/2024 | 01040024 | FOPAG - ENSINO FUNDAMENTAL 70% - EFETIVOS | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EFETIVOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BASICA (FUNDEB 70%) DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DE TABULEIRO DO NORTE, DURANTE O EXERCICIO DE 2024. | 981.630,65 | LIQUIDADO |
29/05/2024 | 02010269 | FOPAG - ENSINO FUNDAMENTAL 70% - EFETIVOS | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EFETIVOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BASICA (FUNDEB 70%) DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DE TABULEIRO DO NORTE, DURANTE O EXERCICIO DE 2024. | 139.824,63 | LIQUIDADO |
29/05/2024 | 02050018 | FOPAG - ENSINO FUNDAMENTAL 70% - CONTRATADOS | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | A CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO DE SERVIDORES PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BASICA (FUNDEB 70%) PARA A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DE TABULEIRO DO NORTE-CE, DURANTE O EXERCICIO DE 2024, COMPLEMENTAR AO EMPENHO DE Nº 02010270 | 186.668,93 | LIQUIDADO |
29/05/2024 | 02050018 | FOPAG - ENSINO FUNDAMENTAL 70% - CONTRATADOS | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | A CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO DE SERVIDORES PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BASICA (FUNDEB 70%) PARA A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DE TABULEIRO DO NORTE-CE, DURANTE O EXERCICIO DE 2024, COMPLEMENTAR AO EMPENHO DE Nº 02010270 | 301.539,02 | LIQUIDADO |
29/05/2024 | 27050003 | J DO CARMO DE OLIVEIRA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | SELEÇÃO DE EMPRESA VISANDO O REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS CONTRATAÇÕES DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PROMOÇÃO, PLANEJAMENTO, LOGÍSTICA E EXECUÇÃO DE EVENTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE | 3.100,00 | LIQUIDADO |
29/05/2024 | 27050004 | J DO CARMO DE OLIVEIRA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | SELEÇÃO DE EMPRESA VISANDO O REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS CONTRATAÇÕES DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PROMOÇÃO, PLANEJAMENTO, LOGÍSTICA E EXECUÇÃO DE EVENTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE | 3.100,00 | LIQUIDADO |
29/05/2024 | 02010169 | FOLHA DE PAGAMENTO- CONSELHO TUTELAR | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | O CUSTEIO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA SERVIDORES NOMEADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CONSELHO TUTELAR) DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. | 9.975,00 | LIQUIDADO |
29/05/2024 | 02010168 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE AÇAO SOCIAL | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | A CONTRATAÇÃO TEMPORARIA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CADASTRO ÚNICO) DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. | 4.236,00 | LIQUIDADO |
29/05/2024 | 02010166 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE AÇAO SOCIAL | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | A CONTRATAÇÃO TEMPORARIA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CREAS) DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. | 14.340,84 | LIQUIDADO |
29/05/2024 | 02010164 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE AÇAO SOCIAL | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | A CONTRATAÇÃO TEMPORARIA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS) DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. | 14.796,00 | LIQUIDADO |
29/05/2024 | 02010164 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE AÇAO SOCIAL | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | A CONTRATAÇÃO TEMPORARIA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS) DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. | 17.166,61 | LIQUIDADO |
29/05/2024 | 02010167 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE AÇAO SOCIAL | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | A CONTRATAÇÃO TEMPORARIA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (PROGRAMA CRIANÇA FELIZ) DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. | 12.708,00 | LIQUIDADO |
29/05/2024 | 02010163 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE AÇAO SOCIAL | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | O CUSTEIO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA SERVIDORES NOMEADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. | 41.229,76 | LIQUIDADO |
29/05/2024 | 02010162 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE AÇAO SOCIAL | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | O CUSTEIO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. | 31.661,24 | LIQUIDADO |
29/05/2024 | 02010161 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE AÇAO SOCIAL | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | A CONTRATAÇÃO TEMPORARIA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. | 48.958,72 | LIQUIDADO |
29/05/2024 | 02010161 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE AÇAO SOCIAL | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | A CONTRATAÇÃO TEMPORARIA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. | 19.900,02 | LIQUIDADO |
29/05/2024 | 02010151 | FOLHA DE PAGAMENTO - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIP | 11 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO - PGM | O CUSTEIO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA PROCURADORIA DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. | 12.612,32 | LIQUIDADO |
29/05/2024 | 02010152 | FOLHA DE PAGAMENTO - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIP | 11 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO - PGM | O CUSTEIO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA SERVIDORES NOMEADOS LOTADOS NA PROCURADORIA DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. | 13.345,09 | LIQUIDADO |
29/05/2024 | 02010137 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DESENVOL RURAL E REFORMA | 12 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RE. AGRA -SDR | O CUSTEIO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA SERVIDORES NOMEADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E REFORMA AGRÁRIA DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. | 12.477,41 | LIQUIDADO |
29/05/2024 | 02010136 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DESENVOL RURAL E REFORMA | 12 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RE. AGRA -SDR | O CUSTEIO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E REFORMA AGRÁRIA DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. | 14.901,96 | LIQUIDADO |
29/05/2024 | 02010138 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DESENVOL RURAL E REFORMA | 12 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RE. AGRA -SDR | A CONTRATAÇÃO TEMPORARIA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E REFORMA AGRÁRIA DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. | 33.269,36 | LIQUIDADO |
29/05/2024 | 02050020 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC.DE CULTURA | 13 - SECRETARIA DE CULTURA - SECULT | A CONTRATAÇÃO TEMPORARIA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024, COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 01030047 | 4.631,11 | LIQUIDADO |
29/05/2024 | 01030047 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC.DE CULTURA | 13 - SECRETARIA DE CULTURA - SECULT | A CONTRATAÇÃO TEMPORARIA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024, COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 02010148 | 3.120,77 | LIQUIDADO |
29/05/2024 | 02010150 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC.DE CULTURA | 13 - SECRETARIA DE CULTURA - SECULT | O CUSTEIO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA SERVIDORES NOMEADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. | 9.192,40 | LIQUIDADO |
29/05/2024 | 02010149 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC.DE CULTURA | 13 - SECRETARIA DE CULTURA - SECULT | O CUSTEIO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. | 10.109,92 | LIQUIDADO |
29/05/2024 | 01030040 | FOLHA DE PAGAMENTO - ENFERMAGEM | 14 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE - SEJUV | CUSTEIO PARA PAGAMENTO DA COMPLEMENTAÇÃO DO PISO SALARIAL CONFORME PORTARIA GM/MS Nº 597/2023, E ESTABELECE NOVOS CRITÉRIOS E PROCEDIMENTOS PARA O REPASSE DA ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DA UNIÃO DESTINADO AO CUMPRIMENTO DO PISO SALARIAL NACIONAL DE ENFERMEIRAS, TÉCNICOS E AUXILIARES DE ENFERMAGEM E PARTEIRAS, E DISPÕE SOBRE O REPASSE REFERENTE AO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, EMPENHO COMPLEMENTAR DE Nº 02010228. | 16.783,99 | LIQUIDADO |
29/05/2024 | 01030040 | FOLHA DE PAGAMENTO - ENFERMAGEM | 14 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE - SEJUV | CUSTEIO PARA PAGAMENTO DA COMPLEMENTAÇÃO DO PISO SALARIAL CONFORME PORTARIA GM/MS Nº 597/2023, E ESTABELECE NOVOS CRITÉRIOS E PROCEDIMENTOS PARA O REPASSE DA ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DA UNIÃO DESTINADO AO CUMPRIMENTO DO PISO SALARIAL NACIONAL DE ENFERMEIRAS, TÉCNICOS E AUXILIARES DE ENFERMAGEM E PARTEIRAS, E DISPÕE SOBRE O REPASSE REFERENTE AO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, EMPENHO COMPLEMENTAR DE Nº 02010228. | 3.724,00 | LIQUIDADO |
29/05/2024 | 02050021 | FOLHA DE PAGAMENTO-SEC.DE ESPORTE E JUVENTUDE | 14 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE - SEJUV | A CONTRATAÇÃO TEMPORARIA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024, COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 01030020 | 220,14 | LIQUIDADO |
29/05/2024 | 01030020 | FOLHA DE PAGAMENTO-SEC.DE ESPORTE E JUVENTUDE | 14 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE - SEJUV | A CONTRATAÇÃO TEMPORARIA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024, COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 02010145 | 12.805,06 | LIQUIDADO |
29/05/2024 | 02010147 | FOLHA DE PAGAMENTO-SEC.DE ESPORTE E JUVENTUDE | 14 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE - SEJUV | O CUSTEIO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA SERVIDORES NOMEADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. | 11.400,00 | LIQUIDADO |
29/05/2024 | 02010146 | FOLHA DE PAGAMENTO-SEC.DE ESPORTE E JUVENTUDE | 14 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE - SEJUV | O CUSTEIO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. | 12.827,45 | LIQUIDADO |
29/05/2024 | 01040018 | FOLHA DE PAGAMENTO - DESENVOLV.URBANO | 15 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SDU | A CONTRATAÇÃO TEMPORARIA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, EMPENHO COMPLEMENTARD E Nº 02010142. | 10.518,83 | LIQUIDADO |
29/05/2024 | 02010144 | FOLHA DE PAGAMENTO - DESENVOLV.URBANO | 15 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SDU | O CUSTEIO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA SERVIDORES NOMEADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. | 12.079,62 | LIQUIDADO |
29/05/2024 | 02010143 | FOLHA DE PAGAMENTO - DESENVOLV.URBANO | 15 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SDU | O CUSTEIO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. | 2.965,32 | LIQUIDADO |
29/05/2024 | 02010139 | FOLHA DE PAGAMENTO -SEC DE ASSUNTOS INST. E POLITI | 16 - SEC. DE ASSUNTOS INSTITUCIONAIS E POLITICOS -SAIP | O CUSTEIO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA SERVIDORES NOMEADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSUNTOS INSTITUCIONAIS E POLÍTICOS DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. | 12.551,91 | LIQUIDADO |
29/05/2024 | 02010140 | FOLHA DE PAGAMENTO CONTROLADORIA GERAL | 17 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO - CGM | O CUSTEIO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA CONTROLADORIA DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. | 1.765,00 | LIQUIDADO |
29/05/2024 | 02010141 | FOLHA DE PAGAMENTO CONTROLADORIA GERAL | 17 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO - CGM | O CUSTEIO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA SERVIDORES NOMEADOS LOTADOS NA CONTROLADORIA DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. | 12.420,00 | LIQUIDADO |
29/05/2024 | 13050005 | MERCANTIL FREITAS LTDA | 02 - GABINETE DO PREFEITO - GB | PAGAMENTO DE AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADE DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 187,50 | PAGO |
29/05/2024 | 01040050 | INOVVE SERVIÇOS DE TREINAMENTOS E CONSULTORIA EMPR | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE ENGENHARIA ELÉTRICA VISANDO A ELABORAÇÃO DE AUDITORIAS E LAUDOS TÉCNICOS, MEDIANTE A CONFERÊNCIA DAS FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA E INDIRETA DO MUNICÍPIO, ELABORAÇÃO DE MEMORIAL DE CÁLCULO DE CONSUMO E POTÊNCIA DO PARQUE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, VERIFICAÇÃO DO MODELO TARIFÁRIO APLICADO EM CADA UNIDADE CONSUMIDORA, ASSIM COMO VERIFICAÇÃO DE POSSÍVEIS ISENÇÕES INDEVIDAS E/OU NÃO REPASSE DA CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA (CIP) E/OU NÃO RECOLHIMENTO DE TRIBUTOS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DO SETOR ELÉTRICO E DE TELECOMUNICAÇÕES, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 10.766,63 | PAGO |
29/05/2024 | 10040001 | MERCANTIL FREITAS LTDA | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | PAGAMENTO DE AQUISIÇAO DE LANCHES E REFEIÇOES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 893,00 | PAGO |
29/05/2024 | 02050014 | CONSTRUTORA BEIJA-FLOR LTDA | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA URBANIZAÇÃO COM PAVIMENTAÇÃO DE VIAS NO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE | 176.357,34 | PAGO |
29/05/2024 | 13050004 | MERCANTIL FREITAS LTDA | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | PAGAMENTO DE AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR A NECESSIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 225,00 | PAGO |
29/05/2024 | 01040017 | PASEP- SEC REC FEDERALMINISTERIO DA FAZENDA | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | PAGAMENTO REFERENTE CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP, DURANTE O MES DE MAIO DE 2024. | 277,12 | PAGO |
29/05/2024 | 01040017 | PASEP- SEC REC FEDERALMINISTERIO DA FAZENDA | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | PAGAMENTO REFERENTE CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP, DURANTE O MES DE MAIO 2024, | 17,00 | PAGO |
29/05/2024 | 02010232 | PASEP- SEC REC FEDERALMINISTERIO DA FAZENDA | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | PAGAMENTO REFERENTE CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP, DURANTE O MES DE MAIO DE 2024. | | PAGO |
29/05/2024 | 02010232 | PASEP- SEC REC FEDERALMINISTERIO DA FAZENDA | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | PAGAMENTO REFERENTE CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP, DURANTE O MES DE MAIO DE 2024. | 13.872,46 | PAGO |
29/05/2024 | 08050003 | MERCANTIL FREITAS LTDA | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | PAGAMENTO DE AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR A NECESSIDADE DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 225,00 | PAGO |
29/05/2024 | 13050006 | MERCANTIL FREITAS LTDA | 07 - SEC.E DESENV. ECONOMICO E EMPREENDEDORISMO - SDE | PAGAMENTO DE AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIEMNTO ECONOMICO E EMPREEDEDORISMO DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 154,00 | PAGO |
29/05/2024 | 02010236 | SM COMERCIAL DE PETROLEO TABULEIRO DO NORTE LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DIVERSOS, DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS VINCULADOS E/OU PERTECENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, PARA O EXERCÍCIO 2024. | 48.868,13 | PAGO |
29/05/2024 | 02010236 | SM COMERCIAL DE PETROLEO TABULEIRO DO NORTE LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DIVERSOS, DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS VINCULADOS E/OU PERTECENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, PARA O EXERCÍCIO 2024. | 28.696,16 | PAGO |
29/05/2024 | 30040005 | MERCANTIL FREITAS LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEIÇOES PARA ATENSDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE, E EM CONFORME CONDIÇOES, QUANTIDDAES E EXIGENCIAS ESTABELICIDAS NESTE EDITAL E SUES ANEXOS, | 4.000,00 | PAGO |
29/05/2024 | 13050003 | HENRIQUE CANDIDO DE LIMA ME | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO SERVIÇOS DE MANUTENÇAO PREVENTIVAS E CORRETIVAS DE VEICULOS, DE DIVERSAS MARCAS, MODELOS, ERTENCENTES A FROTAS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 5.196,73 | PAGO |
29/05/2024 | 01030002 | SM COMERCIAL DE PETROLEO TABULEIRO DO NORTE LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DIVERSOS, DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS VINCULADOS E/OU PERTECENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, PARA O EXERCÍCIO 2024., | 4.991,75 | PAGO |
29/05/2024 | 01030002 | SM COMERCIAL DE PETROLEO TABULEIRO DO NORTE LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DIVERSOS, DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS VINCULADOS E/OU PERTECENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, PARA O EXERCÍCIO 2024., EMPENHO COMPLEMENTAR. | 2.103,42 | PAGO |
29/05/2024 | 03040002 | MERCANTIL FREITAS LTDA | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | PAGAMENTO DE AQUISIÇAO DE LANCHES E REFEIÇOES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICIPIO D ETABULEIRO DO NORTE/CE. | 3.488,00 | PAGO |
29/05/2024 | 01030006 | SM COMERCIAL DE PETROLEO TABULEIRO DO NORTE LTDA | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DIVERSOS, DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS VINCULADOS E/OU PERTECENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, PARA O EXERCÍCIO 2024, | 5.647,02 | PAGO |
29/05/2024 | 27050003 | J DO CARMO DE OLIVEIRA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PROMOÇÃO, PLANEJAMENTO, LOGÍSTICA E EXECUÇÃO DE EVENTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE | 3.100,00 | PAGO |
29/05/2024 | 27050004 | J DO CARMO DE OLIVEIRA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PROMOÇÃO, PLANEJAMENTO, LOGÍSTICA E EXECUÇÃO DE EVENTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE | 3.100,00 | PAGO |
29/05/2024 | 13050007 | MERCANTIL FREITAS LTDA | 12 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RE. AGRA -SDR | PAGAMENTO DE AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E URBANO DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 150,00 | PAGO |
29/05/2024 | 16050001 | MERCANTIL FREITAS LTDA | 13 - SECRETARIA DE CULTURA - SECULT | PAGAMENTO DE AQUISIÇAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA SUPRIR AS NECESSIDFADES DA SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 3.321,10 | PAGO |
29/05/2024 | 24040010 | MERCANTIL FREITAS LTDA | 13 - SECRETARIA DE CULTURA - SECULT | PAGAMENTO DE AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 1.983,30 | PAGO |
29/05/2024 | 30040002 | MERCANTIL FREITAS LTDA | 14 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE - SEJUV | PAGAMENTO DE AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 1.544,00 | PAGO |
28/05/2024 | 02010358 | SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO CEARA | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | CUSTEIO DE CRÉDITOS PARA PUBLICAÇÕES OFICIAIS DE PROCESSOS DE LICITAÇÕES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE. | 402,44 | PAGO |
28/05/2024 | 30040001 | REFORMAR CONSTRUÇÕES LTDA - ME | 12 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RE. AGRA -SDR | PAGAMENTO DE AQUISIÇÕES DE MATERIAIS HIDRÁULICOS, ELÉTRICOS E PINTURA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E REFORMA AGRÁRIA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 2.073,32 | PAGO |
28/05/2024 | 28050001 | CONSELHO REG DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMI | 15 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SDU | PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM ART (CREA) EM PROJETO, ORÇAMENTO E FISCALIZAÇÃO DA OBRA DE IMPLANTAÇÃO DE PRAÇA NA LOCALIDADE DE TAPUIO NO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE. | 262,55 | PAGO |
28/05/2024 | 02010333 | SS INFORMATICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIPAL | 17 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO - CGM | PAGAMENTO REFERENTE CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS (SOFTWARE) DE PATRIMÔMIO, ALMOXARIFADO, VEICULOS E SOCIAL, JUNTO A CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 2.275,00 | PAGO |
28/05/2024 | 28050001 | CONSELHO REG DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMI | 15 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SDU | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM ART (CREA) EM PROJETO, ORÇAMENTO E FISCALIZAÇÃO DA OBRA DE IMPLANTAÇÃO DE PRAÇA NA LOCALIDADE DE TAPUIO NO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE. | 262,55 | EMPENHADO |
28/05/2024 | 28050002 | FRANCISCA NAYANE FARIAS RODRIGUES 60560922329 | 02 - GABINETE DO PREFEITO - GB | AQUISIÇÃO DE MOBÍLIAS, ELETRODOMÉSTICOS E EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 2.950,00 | EMPENHADO |
28/05/2024 | 28050003 | FRANCISCA NAYANE FARIAS RODRIGUES 60560922329 | 02 - GABINETE DO PREFEITO - GB | AQUISIÇÃO DE MOBÍLIAS, ELETRODOMÉSTICOS E EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 6.450,00 | EMPENHADO |
28/05/2024 | 28050004 | DISTRIBUIDORA MARTINS LTDA. | 02 - GABINETE DO PREFEITO - GB | AQUISIÇÃO DE MOBÍLIAS, ELETRODOMÉSTICOS E EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 5.340,00 | EMPENHADO |
28/05/2024 | 28050005 | JAMILLE LIMA PINTO MONITORAMENTO SOS | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RASTREAMENTO A FORNECER PARA FROTA DE VEICULOS PERTECENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 7.560,00 | EMPENHADO |
28/05/2024 | 28050006 | JOSE AIRTON SOUSA PINTO LTDA. | 17 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO - CGM | AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE /CE. | 1.541,72 | EMPENHADO |
28/05/2024 | 28050007 | TABULEIRO GAS LTDA | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA (GLP) E BOTIJÕES VAZIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃP(ESCOLAS) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TABULEIRO DO NORTE/CE, PARA O EXERCÍCIO 2024 | 3.584,00 | EMPENHADO |
28/05/2024 | 28050008 | TABULEIRO GAS LTDA | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA (GLP) E BOTIJÕES VAZIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (CRECHES) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TABULEIRO DO NORTE/CE, PARA O EXERCÍCIO 2024 | 896,00 | EMPENHADO |
28/05/2024 | 28050009 | TABULEIRO GAS LTDA | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA (GLP) E BOTIJÕES VAZIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TABULEIRO DO NORTE/CE, PARA O EXERCÍCIO 2024 | 256,00 | EMPENHADO |
28/05/2024 | 28050010 | C2X ASSESSORIA, PROJETOS E SOLUÇÕES TECNOLOGICAS L | 02 - GABINETE DO PREFEITO - GB | AQUISIÇÃO DE MOBÍLIAS, ELETRODOMÉSTICOS E EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 21.218,35 | EMPENHADO |
28/05/2024 | 28050011 | TABULEIRO GAS LTDA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA (GLP) E BOTIJÕES VAZIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS UNIDADES GESTORAS (SECRETARIAS) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TABULEIRO DO NORTE/CE, PARA O EXERCÍCIO 2024 | 256,00 | EMPENHADO |
28/05/2024 | 28050012 | CARLA REGINA MAIA GERONIMO | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | CUSTEIO DE DIARIA PARA O SERVIDORA MUNICIPAL CARLA REGINA MAIA GERÔNIMO, CONSELHEIRA TUTELAR, CONFORME PORTARIA DE Nº 256/2024, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, PARA EFETUAR VIAGEM A FORTALEZA-CE, PARA ACOMPANHAR ADOLESCENTE ATÉ A UNIDADE DE RECEPÇÃO LUIS BARROS MONTENEGRO, NA RUA TABELIÃO FABIÃO, Nº 114 - PRESIDENTE KENNEDY, NO DIA 28 DE MAIO DE 2024.. | 85,50 | EMPENHADO |
28/05/2024 | 28050013 | JOSÉ AILTON FERNANDES MOREIRA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | CUSTEIO DE DIARIA PARA O SERVIDOR MUNICIPAL JOSÉ AILTON FERNANDES MOREIRA, CONFORME PORTARIA DE Nº 257/2024, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, PARA EFETUAR VIAGEM A FORTALEZA-CE, CONDUZINDO CONSELHEIRA TUTELAR EM ACOMPANHAMENTO DE ADOLESCENTE ATÉ A UNIDADE DE RECEPÇÃO LUIS BARROS MONTENEGRO, NA RUA TABELIÃO FABIÃO, Nº 114 - PRESIDENTE KENNEDY, NO DIA 28 DE MAIO DE 2024.. | 85,50 | EMPENHADO |
28/05/2024 | 10040001 | MERCANTIL FREITAS LTDA | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | AQUISIÇAO DE LANCHES E REFEIÇOES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 893,00 | LIQUIDADO |
28/05/2024 | 01040017 | PASEP- SEC REC FEDERALMINISTERIO DA FAZENDA | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | O CUSTEIO DE CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP, DURANTE O EXERCICIO DE 2024, COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 02010296 | 460,22 | LIQUIDADO |
28/05/2024 | 02010233 | PASEP- SEC REC FEDERALMINISTERIO DA FAZENDA | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATUAL DE TRIBUTOS FEDERAIS (PASEP) DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 5.097,47 | LIQUIDADO |
28/05/2024 | 02010253 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATUAL DE INSS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 23.923,36 | LIQUIDADO |
28/05/2024 | 08040006 | A G M COMERCIO E SERVICOS TEC LTDA. ME | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PRESTAÇAO DE SERVIÇOS REFERENTE A MANUTENÇAO PREVETINVA E CORRETIVA NAS IMPRESSORAS PERTENCENTES AOS SETORES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 2.748,00 | LIQUIDADO |
28/05/2024 | 13050003 | HENRIQUE CANDIDO DE LIMA ME | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CONTRATAÇAO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE MANUTENÇAO PREVENTIVAS E CORRETIVAS DE VEICULOS, DE DIVERSAS MARCAS, MODELOS, ERTENCENTES A FROTAS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 5.196,73 | LIQUIDADO |
28/05/2024 | 05040012 | JBM DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA- EPP | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | AQUISIÇÕES DE MATERIAL MÉDICO, ODONTOLÓGICO, MEDICAMENTOS, AMBULATORIAL, PERMANENTE E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NESTE EDITAL E SEUS ANEXOS. | 854,00 | LIQUIDADO |
28/05/2024 | 05040012 | JBM DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA- EPP | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | AQUISIÇÕES DE MATERIAL MÉDICO, ODONTOLÓGICO, MEDICAMENTOS, AMBULATORIAL, PERMANENTE E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NESTE EDITAL E SEUS ANEXOS. | 2.088,00 | LIQUIDADO |
28/05/2024 | 02010111 | G&T CONTROLLER LTDA | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA ASSESSORIA EDUCACIONAL NA ÁREA DE PLANEJAMENTO PEDAGÓGICO E ACOMPANHAMENTO ESCOLAR COM LOCAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMÁTICA (SOFTWARE), COM IMPLANTAÇÃO, INSTALAÇÃO E TREINAMENTO DE SISTEMA DE GESTÃO EDUCACIONAL, INTEGRADO VIA WEB, PARA FINS DE GERIR E ACOMPANHAR TODO O PROCESSO EDUCACIONAL COMPREENDENDO OS DOCENTES, DISCENTES, ADMINISTRATIVOS, EVOLUÇÃO DOS ÍNDICES, CONSELHOS ESCOLARES, PRESTAÇÃO DE CONTAS, GEORREFERENCIAMENTO DO TRANSPORTE ESCOLAR COM APLICATIVO MOBILE EM TEMPO REAL COM SUPORTE ONLINE E PRESENCIAL E FORNECIMENTO DE PONTO DE ACESSO À INTERNET JUNTO AS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE | 28.800,00 | LIQUIDADO |
28/05/2024 | 02010358 | SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO CEARA | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | CUSTEIO DE CRÉDITOS PARA PUBLICAÇÕES OFICIAIS DE PROCESSOS DE LICITAÇÕES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE. | 402,44 | LIQUIDADO |
28/05/2024 | 28050001 | CONSELHO REG DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMI | 15 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SDU | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM ART (CREA) EM PROJETO, ORÇAMENTO E FISCALIZAÇÃO DA OBRA DE IMPLANTAÇÃO DE PRAÇA NA LOCALIDADE DE TAPUIO NO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE. | 262,55 | LIQUIDADO |
28/05/2024 | 02010332 | SS INFORMATICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIPAL | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | PAGAMENTO REFERENTE CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS (SOFTWARE) DE LICITAÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 650,00 | PAGO |
28/05/2024 | 01040017 | PASEP- SEC REC FEDERALMINISTERIO DA FAZENDA | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | CUSTEIO DE CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | 460,22 | PAGO |
28/05/2024 | 02010331 | SS INFORMATICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIPAL | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | PAGAMENTO REFERENTE CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS (SOFTWARE) DE CONTABILIDADE E PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 2.750,00 | PAGO |
28/05/2024 | 02010233 | PASEP- SEC REC FEDERALMINISTERIO DA FAZENDA | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATUAL DE TRIBUTOS FEDERAIS (PASEP) DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 5.097,47 | PAGO |
28/05/2024 | 02010253 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATUAL DE INSS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 23.923,36 | PAGO |
28/05/2024 | 02010103 | CRIL EMPREENDIMENTO AMBIENTAL LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM COLETA MANUAL E TRANSPORTE AO DESTINO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS, ORIUNDOS DA COLETA ESPECIAL DE RESÍDUOS DA SAÚDE, DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 11.295,92 | PAGO |
28/05/2024 | 22040003 | JP DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE EIRELI | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVIÇO DE PROVIMENTO DE SOLUÇÃO INTEGRADA PARA IMPLANTAÇÃO, TREINAMENTO, MANUTENÇÃO E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA AUTOMAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 44.210,00 | PAGO |
28/05/2024 | 22040003 | JP DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE EIRELI | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVIÇO DE PROVIMENTO DE SOLUÇÃO INTEGRADA PARA IMPLANTAÇÃO, TREINAMENTO, MANUTENÇÃO E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA AUTOMAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 71.340,00 | PAGO |
27/05/2024 | 27050001 | MERCANTIL FREITAS LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | AQUISIÇÕES DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 9.336,80 | EMPENHADO |
27/05/2024 | 27050002 | MERCANTIL FREITAS LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | AQUISIÇAO DE GENROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, E EM CONFORME CONDIÇOES, QUANTIDADES E EXIGENCIAS ESTABELECIDAS NESTE EDITAL E SEUS ANEXOS. | 2.110,00 | EMPENHADO |
27/05/2024 | 27050003 | J DO CARMO DE OLIVEIRA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | SELEÇÃO DE EMPRESA VISANDO O REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS CONTRATAÇÕES DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PROMOÇÃO, PLANEJAMENTO, LOGÍSTICA E EXECUÇÃO DE EVENTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE | 3.100,00 | EMPENHADO |
27/05/2024 | 27050004 | J DO CARMO DE OLIVEIRA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | SELEÇÃO DE EMPRESA VISANDO O REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS CONTRATAÇÕES DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PROMOÇÃO, PLANEJAMENTO, LOGÍSTICA E EXECUÇÃO DE EVENTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE | 3.100,00 | EMPENHADO |
27/05/2024 | 27050005 | MERCANTIL FREITAS LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | SELEÇÃO DE EMPRESA VISANDO O REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS UNIDADES GESTORAS (SECRETARIAS) DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, TUDO CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA CONSTANTE DO ANEXO I DO EDITAL. | 9.336,80 | EMPENHADO |
27/05/2024 | 27050006 | AVO COMERCIO ATACADISTA DE PNEUMATICOS LTDA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | SELEÇÃO DE EMPRESA VISANDO O REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE MATERIAL ELÉTRICO, HIDRÁULICO E MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM GERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS EQUIPAMENTOS SÓCIO ASSISTENCIAIS VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, TUDO CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA CONSTANTE DO ANEXO I DO EDITAL. | 1.628,30 | EMPENHADO |
27/05/2024 | 27050007 | EDICELIO TARGINO DE SOUZA | 06 - SEC. DE MEIO AMBIENTE E TURISMO - SEMATU | CUSTEIO DE DIARIA PARA O SECRETARIO MUNICIPAL EDICELIO TARGINO DE SOUZA, CONFORME PORTARIA DE Nº 255/2024, LOTADO NA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E TURISMO EM VIAGEM PARA FORTALEZA-CE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE. | 171,00 | EMPENHADO |
27/05/2024 | 27050008 | MINISTERIO DA FAZENDA/SEC DO TESOURO NACIONAL | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | CUSTEIO DE ENCARGOS E JUROS REFERENTE AO INSS PELO SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO FUNDO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA. | 583,77 | EMPENHADO |
27/05/2024 | 27050008 | MINISTERIO DA FAZENDA/SEC DO TESOURO NACIONAL | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | CUSTEIO DE ENCARGOS E JUROS REFERENTE AO INSS PELO SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO FUNDO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA. | 583,77 | LIQUIDADO |
27/05/2024 | 02010055 | CASPE - SERV. DE CONTAB. PÚBLICA E EMPRESAR. | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, PARA ATENDER A LRF, TCE-CE E DEMAIS ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA DO EDITAL. | 5.000,00 | LIQUIDADO |
27/05/2024 | 02010332 | SS INFORMATICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIPAL | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS (SOFTWARE) DE LICITAÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 650,00 | LIQUIDADO |
27/05/2024 | 02010292 | PASEP- SEC REC FEDERALMINISTERIO DA FAZENDA | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | O CUSTEIO DE CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP, DURANTE O EXERCICIO DE 2024. | 4,62 | LIQUIDADO |
27/05/2024 | 02010057 | CASPE - SERV. DE CONTAB. PÚBLICA E EMPRESAR. | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, PARA ATENDER A LRF, TCE-CE E DEMAIS ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA DO EDITAL. | 4.500,00 | LIQUIDADO |
27/05/2024 | 02010028 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 55,00 | LIQUIDADO |
27/05/2024 | 02010028 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 55,00 | LIQUIDADO |
27/05/2024 | 02010028 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 55,00 | LIQUIDADO |
27/05/2024 | 02010012 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 23,39 | LIQUIDADO |
27/05/2024 | 02010331 | SS INFORMATICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIPAL | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS (SOFTWARE) DE CONTABILIDADE E PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 2.750,00 | LIQUIDADO |
27/05/2024 | 02010062 | CASPE - SERV. DE CONTAB. PÚBLICA E EMPRESAR. | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, PARA ATENDER A LRF, TCE-CE E DEMAIS ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA DO EDITAL. | 10.000,00 | LIQUIDADO |
27/05/2024 | 02010090 | JORGE MACEDO FERREIRA | 06 - SEC. DE MEIO AMBIENTE E TURISMO - SEMATU | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APOIO OPERACIONAL A COLETA SELETIVA DO LIXO NO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E TURISMO. | 1.450,00 | LIQUIDADO |
27/05/2024 | 01030014 | ASSOCIAÇÃO DE VALORIZAÇÃO E PROTEÇÃO ANEMAL AMOR D | 06 - SEC. DE MEIO AMBIENTE E TURISMO - SEMATU | VIABILIZAR PARCERIA PARA ATENDER A POPULAÇÃO DE CÃES EM SITUAÇÃO DE ABANDONO NO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE VISANDO ALIMENTAR ANIMAIS RESGATADOS PELA ASSOCIAÇÃO DE VALORIZAÇÃO E PROTEÇÃO ANIMAL AMOR DE 4 PATAS, COM SEDE NESTE MUNICIPIO. | 4.375,00 | LIQUIDADO |
27/05/2024 | 02010092 | ANTONIO HERLANDIO BEZERRA DA SILVA | 06 - SEC. DE MEIO AMBIENTE E TURISMO - SEMATU | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E REPARO NO TRITURADOR DE PODA DE ARVORES DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E TURISMO. | 1.412,00 | LIQUIDADO |
27/05/2024 | 15050005 | REFORMAR CONSTRUÇÕES LTDA - ME | 07 - SEC.E DESENV. ECONOMICO E EMPREENDEDORISMO - SDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL CONSTRUÇÃO EM GERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E TURISMO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, EM CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGENCIAS ESTABECIDAS NESTE EDITAL E SEUS ANEXOS. | 19.702,70 | LIQUIDADO |
27/05/2024 | 30040006 | J.G DISTRIBUIDORA LTDA. | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE /CE. | 9.727,40 | LIQUIDADO |
27/05/2024 | 02010014 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE SAUDE ( MAC ), DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 693,05 | LIQUIDADO |
27/05/2024 | 02010165 | LINDEMBERG JOSE MAIA - ME | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ASSESSORIA E ALIMENTAÇÃO DOS SISTEMAS DE INFORMAÇÃO DO MINISTÉRIO DA SAÚDE (CNES, SAI, SIHD), UTILIZADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 1.458,00 | LIQUIDADO |
27/05/2024 | 02010058 | CASPE - SERV. DE CONTAB. PÚBLICA E EMPRESAR. | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, PARA ATENDER A LRF, TCE-CE E DEMAIS ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA DO EDITAL. | 8.000,00 | LIQUIDADO |
27/05/2024 | 02010054 | CASPE - SERV. DE CONTAB. PÚBLICA E EMPRESAR. | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, PARA ATENDER A LRF, TCE-CE E DEMAIS ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA DO EDITAL. | 9.000,00 | LIQUIDADO |
27/05/2024 | 02010060 | CASPE - SERV. DE CONTAB. PÚBLICA E EMPRESAR. | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, PARA ATENDER A LRF, TCE-CE E DEMAIS ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA DO EDITAL. | 6.000,00 | LIQUIDADO |
27/05/2024 | 02010333 | SS INFORMATICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIPAL | 17 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO - CGM | CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS (SOFTWARE) DE PATRIMÔMIO, ALMOXARIFADO, VEICULOS E SOCIAL, JUNTO A CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 2.275,00 | LIQUIDADO |
27/05/2024 | 27050008 | MINISTERIO DA FAZENDA/SEC DO TESOURO NACIONAL | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | PAGAMENTO REFERENTE CUSTEIO DE ENCARGOS E JUROS REFERENTE AO INSS PELO SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO FUNDO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA. | 583,77 | PAGO |
27/05/2024 | 02010292 | PASEP- SEC REC FEDERALMINISTERIO DA FAZENDA | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | CUSTEIO DE CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | 4,62 | PAGO |
27/05/2024 | 02010028 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS | 55,00 | PAGO |
27/05/2024 | 02010028 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS | 55,00 | PAGO |
27/05/2024 | 02010028 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O MES DE MAIO DE 2024. | 55,00 | PAGO |
27/05/2024 | 02010012 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O MES DE MAIO DE 2024. | 23,39 | PAGO |
27/05/2024 | 01030014 | ASSOCIAÇÃO DE VALORIZAÇÃO E PROTEÇÃO ANEMAL AMOR D | 06 - SEC. DE MEIO AMBIENTE E TURISMO - SEMATU | PAGAMENTO REFERENTE VIABILIZAR PARCERIA PARA ATENDER A POPULAÇÃO DE CÃES EM SITUAÇÃO DE ABANDONO NO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE VISANDO ALIMENTAR ANIMAIS RESGATADOS PELA ASSOCIAÇÃO DE VALORIZAÇÃO E PROTEÇÃO ANIMAL AMOR DE 4 PATAS, COM SEDE NESTE MUNICIPIO. | 4.375,00 | PAGO |
27/05/2024 | 01040048 | ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E A INFANCIA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | REPASSE FINANCEIRO DE INCREMENTO TEMPORARIO PARA CUSTEIO DE MAC - PORTARIA GM/MS Nº 2.793, DE 27 DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME CONVENIO DE Nº 08.02.001/2024 | 281.164,74 | PAGO |
27/05/2024 | 01040048 | ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E A INFANCIA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | REPASSE FINANCEIRO DE INCREMENTO TEMPORARIO PARA CUSTEIO DE MAC - PORTARIA GM/MS Nº 2.793, DE 27 DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME CONVENIO DE Nº 08.02.001/2024 | 281.164,74 | PAGO |
24/05/2024 | 24050001 | MV2 SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA | 15 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SDU | CONTRATAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA IMPLANTAÇÃO DA PRAÇA DE SÃO JOÃO BATISTA, NA LOCALIDADE DE LAGOINHA, NO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 41.851,44 | EMPENHADO |
24/05/2024 | 21050006 | M.G. ALMEIDA MACHADO - ME | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | CONTRATAÃO DE EMPRESA PARA OS SERVIÇOS DE CONSERTOS E REPAROS EM PNEUS E CAMRAS DE AR NA FROTA DE VEICULOS OFICIAIS E PERTENCENTES A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE TABULEITO DO NORTE/CE. | 960,00 | LIQUIDADO |
24/05/2024 | 21050006 | M.G. ALMEIDA MACHADO - ME | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | CONTRATAÃO DE EMPRESA PARA OS SERVIÇOS DE CONSERTOS E REPAROS EM PNEUS E CAMRAS DE AR NA FROTA DE VEICULOS OFICIAIS E PERTENCENTES A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE TABULEITO DO NORTE/CE. | 640,00 | LIQUIDADO |
24/05/2024 | 21050006 | M.G. ALMEIDA MACHADO - ME | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | CONTRATAÃO DE EMPRESA PARA OS SERVIÇOS DE CONSERTOS E REPAROS EM PNEUS E CAMRAS DE AR NA FROTA DE VEICULOS OFICIAIS E PERTENCENTES A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE TABULEITO DO NORTE/CE. | 640,00 | LIQUIDADO |
24/05/2024 | 21050006 | M.G. ALMEIDA MACHADO - ME | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | CONTRATAÃO DE EMPRESA PARA OS SERVIÇOS DE CONSERTOS E REPAROS EM PNEUS E CAMRAS DE AR NA FROTA DE VEICULOS OFICIAIS E PERTENCENTES A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE TABULEITO DO NORTE/CE. | 450,00 | LIQUIDADO |
24/05/2024 | 21050006 | M.G. ALMEIDA MACHADO - ME | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | CONTRATAÃO DE EMPRESA PARA OS SERVIÇOS DE CONSERTOS E REPAROS EM PNEUS E CAMRAS DE AR NA FROTA DE VEICULOS OFICIAIS E PERTENCENTES A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE TABULEITO DO NORTE/CE. | 450,00 | LIQUIDADO |
24/05/2024 | 21050006 | M.G. ALMEIDA MACHADO - ME | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | CONTRATAÃO DE EMPRESA PARA OS SERVIÇOS DE CONSERTOS E REPAROS EM PNEUS E CAMRAS DE AR NA FROTA DE VEICULOS OFICIAIS E PERTENCENTES A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE TABULEITO DO NORTE/CE. | 270,00 | LIQUIDADO |
24/05/2024 | 21050006 | M.G. ALMEIDA MACHADO - ME | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | CONTRATAÃO DE EMPRESA PARA OS SERVIÇOS DE CONSERTOS E REPAROS EM PNEUS E CAMRAS DE AR NA FROTA DE VEICULOS OFICIAIS E PERTENCENTES A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE TABULEITO DO NORTE/CE. | 270,00 | LIQUIDADO |
24/05/2024 | 22050001 | MERCANTIL FREITAS LTDA | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR A NECESSIDADE DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 67,50 | LIQUIDADO |
24/05/2024 | 02010007 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE OBRAS, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 36,00 | LIQUIDADO |
24/05/2024 | 02010292 | PASEP- SEC REC FEDERALMINISTERIO DA FAZENDA | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | O CUSTEIO DE CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP, DURANTE O EXERCICIO DE 2024. | 105,39 | LIQUIDADO |
24/05/2024 | 02010085 | A AMARO F DA SILVA - EPP | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO E LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE GERENCIAMENTO E CONTROLE DO SITE OFICIAL DA PREFEITURA E CARTA DE SERVIÇOS, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 2.200,00 | LIQUIDADO |
24/05/2024 | 02010012 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 28,34 | LIQUIDADO |
24/05/2024 | 02010028 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 13,97 | LIQUIDADO |
24/05/2024 | 23050001 | VALEIMAGEM CLINICA DE IMAGENS MEDICAS LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CONTRATAÇAO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PARA REALIZAÇAO DE RESSONOCIAS MAGNETICAS ( DIVERSA ) E TOMOGRAFIAS ( DIVERSAS ) DESTINADAS AO PUBLICO QE COMPOEM A LISTA DE ESPERA DO CONTROLE, AVALIAÇAO, REGULAÇAO E AUDITORIA ( CARA), DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 23.000,00 | LIQUIDADO |
24/05/2024 | 02010037 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 57,10 | LIQUIDADO |
24/05/2024 | 22040007 | J.G DISTRIBUIDORA LTDA. | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 1.322,50 | LIQUIDADO |
24/05/2024 | 20050005 | MAVI DISTRIBUIDORA LTDA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, TUDO CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA CONSTANTE DO ANEXO I DO EDITAL. | 2.129,38 | LIQUIDADO |
24/05/2024 | 02050013 | MERCANTIL FREITAS LTDA | 14 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE - SEJUV | AQUISIÇÃO DE LANCHES E REFEIÇÕES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE. | 1.458,00 | LIQUIDADO |
24/05/2024 | 02050013 | MERCANTIL FREITAS LTDA | 14 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE - SEJUV | AQUISIÇÃO DE LANCHES E REFEIÇÕES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE. | 713,00 | LIQUIDADO |
24/05/2024 | 02010007 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE OBRAS | 36,00 | PAGO |
24/05/2024 | 02010292 | PASEP- SEC REC FEDERALMINISTERIO DA FAZENDA | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | O CUSTEIO DE CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP. | 105,39 | PAGO |
24/05/2024 | 02010012 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O MES DE MAIO DE 2024. | 28,34 | PAGO |
24/05/2024 | 02010028 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O MES DE MAIO DE 2024. | 13,97 | PAGO |
24/05/2024 | 02010257 | ASSOCIAÇÃO DE AGENTES DE SAUDE DE TABULEIRO DO NOR | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENMTO REFERENTE REPASSE FINANCEIRO CONCERNENTES AO INCENTIVO FINANCEIRO VARIAVEL POR DESEMPENHO-PROGRAMA PREVINE BRASIL A SER CALCULADO CONFORME DISPOSTO NO ARTIGO 5º DA LEI MUNICIPAL DE Nº 2.121/2022 E SEUS INCISOS. | 5.391,00 | PAGO |
24/05/2024 | 01030046 | AUTO PEÇAS TABULEIRO | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE RECARGA DE OXIGÊNIO MEDICINAL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 13.800,00 | PAGO |
24/05/2024 | 15040015 | J. GILVAN DE LIMA - ME | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE PEÇAS ORIGINAIS, GENUÍNAS OU LEGÍTIMAS, ACESSÓRIOS ORIGINAIS, LEGÍTIMOS OU GENUÍNOS, BATERIAS E OU ACUMULADORES E PRODUTOS AFINS DOS VEÍCULOS VINCULADOS E PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 4.940,69 | PAGO |
24/05/2024 | 15040015 | J. GILVAN DE LIMA - ME | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE PEÇAS ORIGINAIS, GENUÍNAS OU LEGÍTIMAS, ACESSÓRIOS ORIGINAIS, LEGÍTIMOS OU GENUÍNOS, BATERIAS E OU ACUMULADORES E PRODUTOS AFINS DOS VEÍCULOS VINCULADOS E PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 5.616,88 | PAGO |
24/05/2024 | 15040015 | J. GILVAN DE LIMA - ME | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE PEÇAS ORIGINAIS, GENUÍNAS OU LEGÍTIMAS, ACESSÓRIOS ORIGINAIS, LEGÍTIMOS OU GENUÍNOS, BATERIAS E OU ACUMULADORES E PRODUTOS AFINS DOS VEÍCULOS VINCULADOS E PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 10.805,78 | PAGO |
24/05/2024 | 15040015 | J. GILVAN DE LIMA - ME | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE PEÇAS ORIGINAIS, GENUÍNAS OU LEGÍTIMAS, ACESSÓRIOS ORIGINAIS, LEGÍTIMOS OU GENUÍNOS, BATERIAS E OU ACUMULADORES E PRODUTOS AFINS DOS VEÍCULOS VINCULADOS E PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 7.084,23 | PAGO |
24/05/2024 | 15040015 | J. GILVAN DE LIMA - ME | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE PEÇAS ORIGINAIS, GENUÍNAS OU LEGÍTIMAS, ACESSÓRIOS ORIGINAIS, LEGÍTIMOS OU GENUÍNOS, BATERIAS E OU ACUMULADORES E PRODUTOS AFINS DOS VEÍCULOS VINCULADOS E PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 5.745,39 | PAGO |
24/05/2024 | 15040015 | J. GILVAN DE LIMA - ME | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE PEÇAS ORIGINAIS, GENUÍNAS OU LEGÍTIMAS, ACESSÓRIOS ORIGINAIS, LEGÍTIMOS OU GENUÍNOS, BATERIAS E OU ACUMULADORES E PRODUTOS AFINS DOS VEÍCULOS VINCULADOS E PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 4.286,08 | PAGO |
23/05/2024 | 02010039 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 12,00 | PAGO |
23/05/2024 | 13050008 | MERCANTIL FREITAS LTDA | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | PAGAMENTOI DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS), DESTINADOS AO ATENDIMENTO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONTEMPLADOS ATRAVÉS DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO?PNAE, DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, | 6.987,50 | PAGO |
23/05/2024 | 16050005 | L. M. C. DE LIMA - ME | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA A CONFECÇÃO E REFORMA DE GRADES E PORTÕES DAS CRECHES E ESCOLAS DO MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DE TABULEIRO DO NORTE-CE. | 2.675,00 | PAGO |
23/05/2024 | 02050003 | JOSÉ AILTON FERNANDES MOREIRA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | PAGAMENTO DE DIARIA PARA O SR.JOSE AILTON FERNANDES MOREIRA, PORTARIA DE Nº 222/2024, PARA EFETUAR VIAGEM A RUSSAS-CE, PARA CONDUZIR CONSELHEIRAS TUTELARES EM ACOMPANHAR PERICIANDA PARA REALIZAÇAO DO VALE DE CONSTATAÇAO DE CRIME SEXUAL, JUNTO AO NUCLEO DA PEFOCE DA REGIAO DO VALE DO JAGUARIBE-RUSSAS, NO DIA 02-05-2024. | 59,85 | PAGO |
23/05/2024 | 20050001 | MERIDONAL HOTEL TURISMO EVENTOS E ALIMENTAÇOES LTD | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE HOSPEDAGEM DE 02(DUAS) TÉCNICAS DE REFRÊNCIA, DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CREAS) PARA PARTICIPAÇÃO DA OFICINA SOBRE O TRABALHO SOCIAL COM FAMÍLIAS NO AMBITO DO PAEFI, NOS DIAS 22 E 23 DE MAIO DE 2024, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE TABULEIRO DO NORTE-CE. | 362,00 | PAGO |
23/05/2024 | 02010044 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 12 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RE. AGRA -SDR | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E REFORMA AGRÁRIA. | 12,00 | PAGO |
23/05/2024 | 02010247 | LINHA DO EQUADOR COSNTRUÇÕES EIRELI | 12 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RE. AGRA -SDR | PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS (CARRO PIPA), PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E REFORMA AGRÁRIA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 5.500,00 | PAGO |
23/05/2024 | 23050001 | VALEIMAGEM CLINICA DE IMAGENS MEDICAS LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CONTRATAÇAO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PARA REALIZAÇAO DE RESSONOCIAS MAGNETICAS ( DIVERSA ) E TOMOGRAFIAS ( DIVERSAS ) DESTINADAS AO PUBLICO QE COMPOEM A LISTA DE ESPERA DO CONTROLE, AVALIAÇAO, REGULAÇAO E AUDITORIA ( CARA), DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 23.000,00 | EMPENHADO |
23/05/2024 | 13050005 | MERCANTIL FREITAS LTDA | 02 - GABINETE DO PREFEITO - GB | AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADE DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 187,50 | LIQUIDADO |
23/05/2024 | 02010007 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE OBRAS, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 12,00 | LIQUIDADO |
23/05/2024 | 02050014 | CONSTRUTORA BEIJA-FLOR LTDA | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | CONTRATAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA URBANIZAÇÃO COM PAVIMENTAÇÃO DE VIAS NO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE | 176.357,34 | LIQUIDADO |
23/05/2024 | 02010292 | PASEP- SEC REC FEDERALMINISTERIO DA FAZENDA | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | O CUSTEIO DE CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP, DURANTE O EXERCICIO DE 2024. | 3,35 | LIQUIDADO |
23/05/2024 | 21020001 | MAX ELETRO E MAG. EIRELI | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | AQUISIÇÕES DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 16.590,00 | LIQUIDADO |
23/05/2024 | 13050004 | MERCANTIL FREITAS LTDA | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR A NECESSIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 225,00 | LIQUIDADO |
23/05/2024 | 02010029 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 147,97 | LIQUIDADO |
23/05/2024 | 20050003 | MAVI DISTRIBUIDORA LTDA | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 4.174,53 | LIQUIDADO |
23/05/2024 | 02010028 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 9,46 | LIQUIDADO |
23/05/2024 | 02010012 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 29,83 | LIQUIDADO |
23/05/2024 | 08050003 | MERCANTIL FREITAS LTDA | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR A NECESSIDADE DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 225,00 | LIQUIDADO |
23/05/2024 | 13050006 | MERCANTIL FREITAS LTDA | 07 - SEC.E DESENV. ECONOMICO E EMPREENDEDORISMO - SDE | AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIEMNTO ECONOMICO E EMPREEDEDORISMO DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 154,00 | LIQUIDADO |
23/05/2024 | 20050006 | LIMO MED DISTRIBUIDORA LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | AQUISIÇÕES DE MATERIAL MÉDICO, ODONTOLÓGICO, MEDICAMENTOS, AMBULATORIAL, PERMANENTE E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, E EM CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NESTE EDITAL E ESEUS ANEXOS. | 3.796,34 | LIQUIDADO |
23/05/2024 | 01030046 | AUTO PEÇAS TABULEIRO | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECARGA DE OXIGÊNIO MEDICINAL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 9.200,00 | LIQUIDADO |
23/05/2024 | 01030046 | AUTO PEÇAS TABULEIRO | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECARGA DE OXIGÊNIO MEDICINAL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 18.400,00 | LIQUIDADO |
23/05/2024 | 02010257 | ASSOCIAÇÃO DE AGENTES DE SAUDE DE TABULEIRO DO NOR | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | REPASSE FINANCEIRO CONCERNENTES AO INCENTIVO FINANCEIRO VARIAVEL POR DESEMPENHO-PROGRAMA PREVINE BRASIL A SER CALCULADO CONFORME DISPOSTO NO ARTIGO 5º DA LEI MUNICIPAL DE Nº 2.121/2022 E SEUS INCISOS. | 5.391,00 | LIQUIDADO |
23/05/2024 | 01030046 | AUTO PEÇAS TABULEIRO | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECARGA DE OXIGÊNIO MEDICINAL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 13.800,00 | LIQUIDADO |
23/05/2024 | 02010034 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 216,70 | LIQUIDADO |
23/05/2024 | 02010039 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 12,00 | LIQUIDADO |
23/05/2024 | 20050002 | MAVI DISTRIBUIDORA LTDA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | PAGAMENTO DAS AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, PARA O PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | 1.907,15 | LIQUIDADO |
23/05/2024 | 02050003 | JOSÉ AILTON FERNANDES MOREIRA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | CUSTEIO DE DIARIA PARA O SR.JOSE AILTON FERNANDES MOREIRA, PORTARIA DE Nº 222/2024, PARA EFETUAR VIAGEM A RUSSAS-CE, PARA CONDUZIR CONSELHEIRAS TUTELARES EM ACOMPANHAR PERICIANDA PARA REALIZAÇAO DO VALE DE CONSTATAÇAO DE CRIME SEXUAL, JUNTO AO NUCLEO DA PEFOCE DA REGIAO DO VALE DO JAGUARIBE-RUSSAS, NO DIA 02-05-2024. | 59,85 | LIQUIDADO |
23/05/2024 | 02010044 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 12 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RE. AGRA -SDR | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E REFORMA AGRÁRIA, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 12,00 | LIQUIDADO |
23/05/2024 | 13050007 | MERCANTIL FREITAS LTDA | 12 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RE. AGRA -SDR | AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E URBANO DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 150,00 | LIQUIDADO |
23/05/2024 | 16050001 | MERCANTIL FREITAS LTDA | 13 - SECRETARIA DE CULTURA - SECULT | AQUISIÇAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA SUPRIR AS NECESSIDFADES DA SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 3.321,10 | LIQUIDADO |
23/05/2024 | 02010007 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE OBRAS | 12,00 | PAGO |
23/05/2024 | 02010113 | ATOS INCORPORAÇÕES, EMPREEND. IMOB. | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | PAGAMENTO FINAL, NOTA FISCAL DE Nº 757 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE LIMPEZA PÚBLICA URBANA COMPREENDENDO: COLETA E TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES E COMERCIAIS, COLETA E TRANSPORTE DE ENTULHO, RESÍDUOS DE VARRIÇÃO E SERVIÇOS DE VARRIÇÃO, CAPINAÇÃO, ROÇO, PODA E PINTURA DE MEIO FIO, NO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 116.997,77 | PAGO |
23/05/2024 | 02010361 | COMPANHIA DE INTELIGENCIA URBANA E SERVIÇOS S.A | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | PAGAMENTO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA À COMPANHIA DE INTELIGENCIA URBANA S.A, COMPREENDENDO A OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO A MODERNIZAÇÃO E EFICIENTIZAÇÃO A IMPLANTAÇÃO DE INFOVIA E REDE DE POSTES PROPRIOS AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESENVOLVIMENTO DE INOVAÇÃO E ATIVIDADES RELACIONADAS COMPARTILHADAS COM A INFRAESTRUTURA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA COM VISTAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROJETO DE CIDADES INTELIGENTE. | 117.726,31 | PAGO |
23/05/2024 | 02010002 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA A SE UTILIZADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, | 1.714,03 | PAGO |
23/05/2024 | 02010292 | PASEP- SEC REC FEDERALMINISTERIO DA FAZENDA | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | CUSTEIO DE CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | 3,35 | PAGO |
23/05/2024 | 02010028 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O MES DE MAIO DE 2024. | 9,46 | PAGO |
23/05/2024 | 02010012 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O MES DE MAIO DE 2024. | 29,83 | PAGO |
23/05/2024 | 23040005 | KILIMPA COMERCIO E INDUSTRIA DE PRODUTOS DE LIMPEZ | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO DE AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE /CE. | 9.685,50 | PAGO |
23/05/2024 | 08040010 | M.G. ALMEIDA MACHADO - ME | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE CONSERTOS E REPAROS EM PNEUS E CÂMARAS DE AR NA FROTA DE VEÍCULOS OFICIAIS E PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE. | 1.500,00 | PAGO |
23/05/2024 | 05020005 | J. GILVAN DE LIMA - ME | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE PEÇAS ORIGINAIS, GENUÍNAS OU LEGÍTIMAS, ACESSÓRIOS ORIGINAIS, LEGÍTIMOS OU GENUÍNOS, BATERIAS E OU ACUMULADORES E PRODUTOS AFINS DOS VEÍCULOS VINCULADOS E PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 2.921,64 | PAGO |
23/05/2024 | 16050002 | KILIMPA COMERCIO E INDUSTRIA DE PRODUTOS DE LIMPEZ | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO DE AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE /CE, | 8.659,80 | PAGO |
22/05/2024 | 22050001 | MERCANTIL FREITAS LTDA | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR A NECESSIDADE DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 67,50 | EMPENHADO |
22/05/2024 | 22050002 | ISADORA CALIXTO VERAS | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | CUSTEIO DE DIARIAS PARA A SERVIDORA MUNICIPAL SR. ISADORA CALIXTO VERAS , CONFORME PORTARIA DE Nº 251/2024, LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, PARA EFETUAR VIAGEM A FORTALEZA -CE, PARA PARTICIPAR " OFICINA SOBRE O TRABALHO SOCIAL COM FAMILIAS NO ÂMBITO DO PAEFI", NO AUDITÓRIO DO MERIDIONAL CONVENÇÕES CENTER, SITUADO A RUA AV. SANTO DUMONT, 779 - CENTRO NOS DIAS 22 E 23 DE MAIO DE 2024. | 171,00 | EMPENHADO |
22/05/2024 | 22050003 | ILZE MARA ALVES DE LIMA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | CUSTEIO DE DIARIAS PARA A SERVIDORA MUNICIPAL SR. ILZE MARA ALVES DE LIMA , CONFORME PORTARIA DE Nº 252/2024, LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, PARA EFETUAR VIAGEM A FORTALEZA -CE, PARA PARTICIPAR " OFICINA SOBRE O TRABALHO SOCIAL COM FAMILIAS NO ÂMBITO DO PAEFI", NO AUDITÓRIO DO MERIDIONAL CONVENÇÕES CENTER, SITUADO A RUA AV. SANTO DUMONT, 779 - CENTRO NOS DIAS 22 E 23 DE MAIO DE 2024. | 171,00 | EMPENHADO |
22/05/2024 | 02010006 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 02 - GABINETE DO PREFEITO - GB | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS AO GABINETE DO PREFEITO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 12,00 | LIQUIDADO |
22/05/2024 | 02050011 | SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO CEARA | 02 - GABINETE DO PREFEITO - GB | CUSTEIO DE CRÉDITOS PARA PUBLICAÇÕES OFICIAIS DE PROCESSOS DE LICITAÇÕES DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE. EMPENHO COMPLEMENTAR DE Nº 01040016 | 342,07 | LIQUIDADO |
22/05/2024 | 02010002 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 2.923,37 | LIQUIDADO |
22/05/2024 | 02010028 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 22,00 | LIQUIDADO |
22/05/2024 | 02010028 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 20,13 | LIQUIDADO |
22/05/2024 | 02010012 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 20,78 | LIQUIDADO |
22/05/2024 | 21050009 | REFORMAR CONSTRUÇÕES LTDA - ME | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | AQUISIÇAO DE MATERIAL ELETRICO, HIDRAULICO E MATERIAL DE CONSTRUÇAO EM GERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE, E EM CONFORME CONDIÇOES, QUANTIDADES E EXIGENCIAS ESTABELECIDA NESTE EDITAL E SEUS ANEXOS. | 9.310,20 | LIQUIDADO |
22/05/2024 | 16050002 | KILIMPA COMERCIO E INDUSTRIA DE PRODUTOS DE LIMPEZ | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE /CE, | 8.659,80 | LIQUIDADO |
22/05/2024 | 30040005 | MERCANTIL FREITAS LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEIÇOES PARA ATENSDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE, E EM CONFORME CONDIÇOES, QUANTIDDAES E EXIGENCIAS ESTABELICIDAS NESTE EDITAL E SUES ANEXOS, | 4.000,00 | LIQUIDADO |
22/05/2024 | 02050010 | ILUMICON CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CONTRATAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA PAVIMENTAÇÃO EM DIVERSAS RUAS DE ACORDO COM O PLANO DE NECESSIDADES DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, CONFORME ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS, PLANILHAS DE ORÇAMENTO, CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO, MEMORIAL DESCRITIVO, MEMORIAL DE CÁLCULO, COMPOSIÇÃO DE B.D.I, COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS, PEÇAS GRÁFICAS, MEMORIAL FOTOGRÁFICO, COMPOSIÇÃO DE ENCARGOS SOCIAIS, EM ANEXO. | 21.540,68 | LIQUIDADO |
22/05/2024 | 02010039 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 12,00 | LIQUIDADO |
22/05/2024 | 02050016 | F. MÁRCIO DE ARAÚJO MEDEIROS | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | CONTRATAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NA UNIDADE ESCOLAR NOSSA SENHORA DE FÁTIMA, NO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE | 176.745,01 | LIQUIDADO |
22/05/2024 | 15040015 | J. GILVAN DE LIMA - ME | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE PEÇAS ORIGINAIS, GENUÍNAS OU LEGÍTIMAS, ACESSÓRIOS ORIGINAIS, LEGÍTIMOS OU GENUÍNOS, BATERIAS E OU ACUMULADORES E PRODUTOS AFINS DOS VEÍCULOS VINCULADOS E PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 5.616,88 | LIQUIDADO |
22/05/2024 | 15040015 | J. GILVAN DE LIMA - ME | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE PEÇAS ORIGINAIS, GENUÍNAS OU LEGÍTIMAS, ACESSÓRIOS ORIGINAIS, LEGÍTIMOS OU GENUÍNOS, BATERIAS E OU ACUMULADORES E PRODUTOS AFINS DOS VEÍCULOS VINCULADOS E PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 4.940,69 | LIQUIDADO |
22/05/2024 | 15040015 | J. GILVAN DE LIMA - ME | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE PEÇAS ORIGINAIS, GENUÍNAS OU LEGÍTIMAS, ACESSÓRIOS ORIGINAIS, LEGÍTIMOS OU GENUÍNOS, BATERIAS E OU ACUMULADORES E PRODUTOS AFINS DOS VEÍCULOS VINCULADOS E PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 4.286,08 | LIQUIDADO |
22/05/2024 | 15040015 | J. GILVAN DE LIMA - ME | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE PEÇAS ORIGINAIS, GENUÍNAS OU LEGÍTIMAS, ACESSÓRIOS ORIGINAIS, LEGÍTIMOS OU GENUÍNOS, BATERIAS E OU ACUMULADORES E PRODUTOS AFINS DOS VEÍCULOS VINCULADOS E PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 5.745,39 | LIQUIDADO |
22/05/2024 | 15040015 | J. GILVAN DE LIMA - ME | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE PEÇAS ORIGINAIS, GENUÍNAS OU LEGÍTIMAS, ACESSÓRIOS ORIGINAIS, LEGÍTIMOS OU GENUÍNOS, BATERIAS E OU ACUMULADORES E PRODUTOS AFINS DOS VEÍCULOS VINCULADOS E PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 7.084,23 | LIQUIDADO |
22/05/2024 | 15040015 | J. GILVAN DE LIMA - ME | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE PEÇAS ORIGINAIS, GENUÍNAS OU LEGÍTIMAS, ACESSÓRIOS ORIGINAIS, LEGÍTIMOS OU GENUÍNOS, BATERIAS E OU ACUMULADORES E PRODUTOS AFINS DOS VEÍCULOS VINCULADOS E PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 5.434,66 | LIQUIDADO |
22/05/2024 | 15040015 | J. GILVAN DE LIMA - ME | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE PEÇAS ORIGINAIS, GENUÍNAS OU LEGÍTIMAS, ACESSÓRIOS ORIGINAIS, LEGÍTIMOS OU GENUÍNOS, BATERIAS E OU ACUMULADORES E PRODUTOS AFINS DOS VEÍCULOS VINCULADOS E PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 10.805,78 | LIQUIDADO |
22/05/2024 | 02010040 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 12,00 | LIQUIDADO |
22/05/2024 | 20050001 | MERIDONAL HOTEL TURISMO EVENTOS E ALIMENTAÇOES LTD | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE HOSPEDAGEM DE 02(DUAS) TÉCNICAS DE REFRÊNCIA, DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CREAS) PARA PARTICIPAÇÃO DA OFICINA SOBRE O TRABALHO SOCIAL COM FAMÍLIAS NO AMBITO DO PAEFI, NOS DIAS 22 E 23 DE MAIO DE 2024, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE TABULEIRO DO NORTE-CE. | 362,00 | LIQUIDADO |
22/05/2024 | 26040007 | KIZIA ALANA MOREIRA CHAVES | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | CUSTEIO DE DIARIA PARA A SRA. KIZIA ALANA MOREIRA, PORTARIA DE Nº 205/2024, PARA EFETUAR VIAGEM A FORTALEZA/CE, PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇAO " PROGRAMAS DE TRANSFERENCIA E RENDA, CONDICIONALIDADEAS, ATENDIMENTO ACOMPANHAMENTO FAMILIAR E FERRAMENTAS DE GESTAO", NOS DIAS 29 E 30 DE ABRIL DE 2024. | 106,00 | LIQUIDADO |
22/05/2024 | 02050017 | KIZIA ALANA MOREIRA CHAVES | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | CUSTEIO DE DIARIA PARA A SERVIDORA MUNICIPAL KIZIA ALANA MOREIRA CHAVES , CONFORME PORTARIA DE Nº 206A /2024, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTÊNCIA SOCIAL, PARA EFETUAR VIAGEM A FORTALEZA -CE , PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO " PROGRAMAS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA, CONDICIONALIDADES, ATENDIMENTO/ACOMPANHAMENTO FAMILIAR E FERRAMENTAS DE GESTÃO" NO HOTEL PRAIA CENTRO, NA AVENIDA MONSENHOR TABOSA, 740 - PRAIA DE IRACEMA, NOS DIAS 29 E 30 DE ABRIL DR 2024. | 106,00 | LIQUIDADO |
22/05/2024 | 02050004 | JOYCE MAIA DA COSTA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | CUSTEIO DE DIARIA PARA A SRA. JOYCE MAIA DA COSTA, PORTARIA DE Nº 221/2024, PARA EFETUAR VIAGEM A RUSSAS-CE, PARA ACOMPANHAR PERICIANDA PARA REALIZAÇAO DO VALE DE CONSTATAÇAO DE CRIME SEXUAL, JUNTO AO NUCLEO DA PEFOCE DA REGIAO DO VALE DO JAGUARIBE-RUSSAS, NO DIA 02-05-2024. | 59,85 | LIQUIDADO |
22/05/2024 | 02050002 | CARLA REGINA MAIA GERONIMO | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | CUSTEIO DE DIARIA PARA A SRA. CARLA REGINA MAIA GERONIMO, PORTARIA DE Nº 222/2024, PARA EFETUAR VIAGEM A RUSSAS-CE, PARA ACOMPANHAR PERICIANDA PARA REALIZAÇAO DO VALE DE CONSTATAÇAO DE CRIME SEXUAL, JUNTO AO NUCLEO DA PEFOCE DA REGIAO DO VALE DO JAGUARIBE-RUSSAS, NO DIA 02-05-2024. | 59,85 | LIQUIDADO |
22/05/2024 | 26040004 | FRANCISCO NARCELIO FRANCELINO GOMES | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | CUSTEIO DE DIARIA PARA O SR. FRANCISCO NARCELIO FRANCELINO GOMES, PORTARIA DE Nº 203/2024, PARA EFETUAR VIAGEM A FORTALEZA/CE, PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇAO " PROGRAMAS DE TRANSFERENCIA E RENDA, CONDICIONALIDADEAS, ATENDIMENTO ACOMPANHAMENTO FAMILIAR E FERRAMENTAS DE GESTAO", NOS DIAS 29 E 30 DE ABRIL DE 2024. | 301,00 | LIQUIDADO |
22/05/2024 | 03050001 | FABRICIA VIANA GONDIM | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | CUSTEIO DE DIARIA PARA A SRA. FABRICIA VIANA GONDIM, PORTARIA DE Nº 224/2024, PARA EFETUAR VIAGEM A FORTALEZA-CE, PARA PARTICIPAR DE MAIS UMA ETAPA DO CURSO " TECNICAS EM ESCUTA ESPECIALIZADA", QUE TEM CARGA HORARIA TOTAL DE 100H/A, NA ESCOLA SUPERIOR DO MINISTERIO PUBLICO, NO DIA 03-05-2024. | 85,50 | LIQUIDADO |
22/05/2024 | 26040005 | ALLANA TERSYA ROQUE DE ALMEIDA LIMA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | CUSTEIO DE DIARIA PARA A SRA. ALLANA TERSYA ROQUE DE ALMEIDA LIMA, PORTARIA DE Nº 204/2024, PARA EFETUAR VIAGEM A FORTALEZA/CE, PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇAO " PROGRAMAS DE TRANSFERENCIA E RENDA, CONDICIONALIDADEAS, ATENDIMENTO ACOMPANHAMENTO FAMILIAR E FERRAMENTAS DE GESTAO", NOS DIAS 29 E 30 DE ABRIL DE 2024. | 171,00 | LIQUIDADO |
22/05/2024 | 26040006 | LUISA PAULA DA SILVA MIRANDA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | CUSTEIO DE DIARIA PARA A SRA. LUISA PAULA DA SILVA MIRANDA, PORTARIA DE Nº 205/2024, PARA EFETUAR VIAGEM A FORTALEZA/CE, PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇAO " PROGRAMAS DE TRANSFERENCIA E RENDA, CONDICIONALIDADE, ATENDIMENTO ACOMPANHAMENTO FAMILIAR E FERRAMENTAS DE GESTAO", NOS DIAS 29 E 30 DE ABRIL DE 2024. | 171,00 | LIQUIDADO |
22/05/2024 | 02010042 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 11 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO - PGM | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A PROCURADORIA GERAL, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 12,00 | LIQUIDADO |
22/05/2024 | 21050002 | TIAGO COSTA DE OLIVEIRA | 11 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO - PGM | CUSTEIO DE DIARIA PARA O SECRETARIO MUNICIPAL TIAGO COSTA DE OLIVEIRA , CONFORME PORTARIA DE Nº 243 /2024, LOTADO NA PROCURADORIA EM VIAGEM PARA FORTALEZA-CE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO JUNTO A SECRETARIA DAS CIDADES, NO DIA 21 DE MAIO DE 2024 | 171,00 | LIQUIDADO |
22/05/2024 | 02010044 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 12 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RE. AGRA -SDR | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E REFORMA AGRÁRIA, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 24,00 | LIQUIDADO |
22/05/2024 | 02010024 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 13 - SECRETARIA DE CULTURA - SECULT | CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE CULTURA, DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 989,51 | LIQUIDADO |
22/05/2024 | 25040002 | CONSELHO REG DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMI | 15 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SDU | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM ART (CREAS) EM PROJETO E ORÇAMENTOS DE UM MASTRO METÁLICO FLANGEADO COM BANDEIRA OFICIAL DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE NO ENTRONCAMENTO DA BR-116 COM A CE- 377 COM ALTURA TOTAL DE 25 METROS. | 262,55 | LIQUIDADO |
22/05/2024 | 02010006 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 02 - GABINETE DO PREFEITO - GB | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS AO GABINETE DO PREFEITO | 12,00 | PAGO |
22/05/2024 | 24040003 | MERCANTIL FREITAS LTDA | 02 - GABINETE DO PREFEITO - GB | PAGAMENTO DE AQUISIÇAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 6.039,50 | PAGO |
22/05/2024 | 02050011 | SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO CEARA | 02 - GABINETE DO PREFEITO - GB | CUSTEIO DE CRÉDITOS PARA PUBLICAÇÕES OFICIAIS DE PROCESSOS DE LICITAÇÕES DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE | 342,07 | PAGO |
22/05/2024 | 01040050 | INOVVE SERVIÇOS DE TREINAMENTOS E CONSULTORIA EMPR | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE ENGENHARIA ELÉTRICA VISANDO A ELABORAÇÃO DE AUDITORIAS E LAUDOS TÉCNICOS, MEDIANTE A CONFERÊNCIA DAS FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA E INDIRETA DO MUNICÍPIO, ELABORAÇÃO DE MEMORIAL DE CÁLCULO DE CONSUMO E POTÊNCIA DO PARQUE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, VERIFICAÇÃO DO MODELO TARIFÁRIO APLICADO EM CADA UNIDADE CONSUMIDORA, ASSIM COMO VERIFICAÇÃO DE POSSÍVEIS ISENÇÕES INDEVIDAS E/OU NÃO REPASSE DA CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA (CIP) E/OU NÃO RECOLHIMENTO DE TRIBUTOS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DO SETOR ELÉTRICO E DE TELECOMUNICAÇÕES, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 12.000,00 | PAGO |
22/05/2024 | 01040050 | INOVVE SERVIÇOS DE TREINAMENTOS E CONSULTORIA EMPR | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE ENGENHARIA ELÉTRICA VISANDO A ELABORAÇÃO DE AUDITORIAS E LAUDOS TÉCNICOS, MEDIANTE A CONFERÊNCIA DAS FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA E INDIRETA DO MUNICÍPIO, ELABORAÇÃO DE MEMORIAL DE CÁLCULO DE CONSUMO E POTÊNCIA DO PARQUE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, VERIFICAÇÃO DO MODELO TARIFÁRIO APLICADO EM CADA UNIDADE CONSUMIDORA, ASSIM COMO VERIFICAÇÃO DE POSSÍVEIS ISENÇÕES INDEVIDAS E/OU NÃO REPASSE DA CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA (CIP) E/OU NÃO RECOLHIMENTO DE TRIBUTOS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DO SETOR ELÉTRICO E DE TELECOMUNICAÇÕES, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 3.606,41 | PAGO |
22/05/2024 | 02010227 | SM COMERCIAL DE PETROLEO TABULEIRO DO NORTE LTDA | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DIVERSOS, DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS VINCULADOS E/OU PERTECENTES A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE | 73.879,24 | PAGO |
22/05/2024 | 02010232 | PASEP- SEC REC FEDERALMINISTERIO DA FAZENDA | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | CUSTEIO DE CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | 89.374,68 | PAGO |
22/05/2024 | 02010028 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS | 22,00 | PAGO |
22/05/2024 | 02010028 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O MES DE MAIO DE 2024. | 20,13 | PAGO |
22/05/2024 | 02010012 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O MES DE MAIO DE 2024. | 20,78 | PAGO |
22/05/2024 | 02050009 | MERCADINHO VITORIA ALIMENTOS LTDA - EPP | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS), DESTINADOS AO ATENDIMENTO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONTEMPLADOS ATRAVÉS DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO?PNAE, DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE | 4.572,00 | PAGO |
22/05/2024 | 02050009 | MERCADINHO VITORIA ALIMENTOS LTDA - EPP | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS), DESTINADOS AO ATENDIMENTO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONTEMPLADOS ATRAVÉS DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO?PNAE, DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE | 9.930,00 | PAGO |
22/05/2024 | 08040009 | M.G. ALMEIDA MACHADO - ME | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE CONSERTOS E REPAROS EM PNEUS E CÂMARAS DE AR NA FROTA DE VEÍCULOS OFICIAIS E PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE. | 1.500,00 | PAGO |
22/05/2024 | 02010039 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 12,00 | PAGO |
22/05/2024 | 21030006 | ASSOCIAÇÃO TABULEIRENSE DOS UNIVERSITARIOS | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | AJUDA DE CUSTOS PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS UNIVERSITARIOS DO NOSSO MUNICIPIO. | 15.000,00 | PAGO |
22/05/2024 | 01030006 | SM COMERCIAL DE PETROLEO TABULEIRO DO NORTE LTDA | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DIVERSOS, DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS VINCULADOS E/OU PERTECENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE | 6.072,33 | PAGO |
22/05/2024 | 07020002 | J. GILVAN DE LIMA - ME | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE PEÇAS ORIGINAIS, GENUÍNAS OU LEGÍTIMAS, ACESSÓRIOS ORIGINAIS, LEGÍTIMOS OU GENUÍNOS, BATERIAS E OU ACUMULADORES E PRODUTOS AFINS DOS VEÍCULOS VINCULADOS E PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 4.830,25 | PAGO |
22/05/2024 | 07020002 | J. GILVAN DE LIMA - ME | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE PEÇAS ORIGINAIS, GENUÍNAS OU LEGÍTIMAS, ACESSÓRIOS ORIGINAIS, LEGÍTIMOS OU GENUÍNOS, BATERIAS E OU ACUMULADORES E PRODUTOS AFINS DOS VEÍCULOS VINCULADOS E PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 3.856,75 | PAGO |
22/05/2024 | 02010097 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA UTILIZADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO (CRECHES) , DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE | 570,97 | PAGO |
22/05/2024 | 13050008 | MERCANTIL FREITAS LTDA | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS), DESTINADOS AO ATENDIMENTO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONTEMPLADOS ATRAVÉS DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO?PNAE, DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2024. | 4.382,50 | PAGO |
22/05/2024 | 01030006 | SM COMERCIAL DE PETROLEO TABULEIRO DO NORTE LTDA | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DIVERSOS, DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS VINCULADOS E/OU PERTECENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, PARA O EXERCÍCIO 2024, | 2.218,86 | PAGO |
22/05/2024 | 02010040 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 12,00 | PAGO |
22/05/2024 | 06050004 | MERCANTIL FREITAS LTDA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | PAGAMENTO DE AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, TUDO CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA CONSTANTE DO ANEXO I DO EDITAL. | 2.565,75 | PAGO |
22/05/2024 | 26040007 | KIZIA ALANA MOREIRA CHAVES | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | PAGAMENTO DE DIARIA PARA A SRA. KIZIA ALANA MOREIRA, PORTARIA DE Nº 205/2024, PARA EFETUAR VIAGEM A FORTALEZA/CE, PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇAO " PROGRAMAS DE TRANSFERENCIA E RENDA, CONDICIONALIDADEAS, ATENDIMENTO ACOMPANHAMENTO FAMILIAR E FERRAMENTAS DE GESTAO", NOS DIAS 29 E 30 DE ABRIL DE 2024. | 106,00 | PAGO |
22/05/2024 | 02050017 | KIZIA ALANA MOREIRA CHAVES | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | CUSTEIO DE DIARIA PARA A SERVIDORA MUNICIPAL KIZIA ALANA MOREIRA CHAVES , CONFORME PORTARIA DE Nº 206A /2024, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTÊNCIA SOCIAL, PARA EFETUAR VIAGEM A FORTALEZA -CE , PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO " PROGRAMAS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA, CONDICIONALIDADES, ATENDIMENTO/ACOMPANHAMENTO FAMILIAR E FERRAMENTAS DE GESTÃO" NO HOTEL PRAIA CENTRO, NA AVENIDA MONSENHOR TABOSA, 740 - PRAIA DE IRACEMA, NOS DIAS 29 E 30 DE ABRIL DR 2024. | 106,00 | PAGO |
22/05/2024 | 02050004 | JOYCE MAIA DA COSTA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | PAGAMENTO DE DIARIA PARA A SRA. JOYCE MAIA DA COSTA, PORTARIA DE Nº 221/2024, PARA EFETUAR VIAGEM A RUSSAS-CE, PARA ACOMPANHAR PERICIANDA PARA REALIZAÇAO DO VALE DE CONSTATAÇAO DE CRIME SEXUAL, JUNTO AO NUCLEO DA PEFOCE DA REGIAO DO VALE DO JAGUARIBE-RUSSAS, NO DIA 02-05-2024. | 59,85 | PAGO |
22/05/2024 | 02050002 | CARLA REGINA MAIA GERONIMO | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | PAGAMENTO DE DIARIA PARA A SRA. CARLA REGINA MAIA GERONIMO, PORTARIA DE Nº 222/2024, PARA EFETUAR VIAGEM A RUSSAS-CE, PARA ACOMPANHAR PERICIANDA PARA REALIZAÇAO DO VALE DE CONSTATAÇAO DE CRIME SEXUAL, JUNTO AO NUCLEO DA PEFOCE DA REGIAO DO VALE DO JAGUARIBE-RUSSAS, NO DIA 02-05-2024. | 59,85 | PAGO |
22/05/2024 | 26040004 | FRANCISCO NARCELIO FRANCELINO GOMES | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | PAGAMENTO DE DIARIA PARA O SR. FRANCISCO NARCELIO FRANCELINO GOMES, PORTARIA DE Nº 203/2024, PARA EFETUAR VIAGEM A FORTALEZA/CE, PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇAO " PROGRAMAS DE TRANSFERENCIA E RENDA, CONDICIONALIDADEAS, ATENDIMENTO ACOMPANHAMENTO FAMILIAR E FERRAMENTAS DE GESTAO", NOS DIAS 29 E 30 DE ABRIL DE 2024. | 301,00 | PAGO |
22/05/2024 | 02010110 | V P DA SILVA FUNERÁRIA LTDA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE URNAS FUNERÁRIAS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA E SERVIÇO DE TRANSLADO DE CADÁVERES, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 1.750,00 | PAGO |
22/05/2024 | 03050001 | FABRICIA VIANA GONDIM | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | PAGAMENTO DE DIARIA PARA A SRA. FABRICIA VIANA GONDIM, PORTARIA DE Nº 224/2024, PARA EFETUAR VIAGEM A FORTALEZA-CE, PARA PARTICIPAR DE MAIS UMA ETAPA DO CURSO " TECNICAS EM ESCUTA ESPECIALIZADA", QUE TEM CARGA HORARIA TOTAL DE 100H/A, NA ESCOLA SUPERIOR DO MINISTERIO PUBLICO, NO DIA 03-05-2024. | 85,50 | PAGO |
22/05/2024 | 02010016 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA UTILIZADOS NA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL, DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE | 576,94 | PAGO |
22/05/2024 | 26040005 | ALLANA TERSYA ROQUE DE ALMEIDA LIMA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | PAGAMENTO DE DIARIA PARA A SRA. ALLANA TERSYA ROQUE DE ALMEIDA LIMA, PORTARIA DE Nº 204/2024, PARA EFETUAR VIAGEM A FORTALEZA/CE, PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇAO " PROGRAMAS DE TRANSFERENCIA E RENDA, CONDICIONALIDADEAS, ATENDIMENTO ACOMPANHAMENTO FAMILIAR E FERRAMENTAS DE GESTAO", NOS DIAS 29 E 30 DE ABRIL DE 2024. | 171,00 | PAGO |
22/05/2024 | 26040006 | LUISA PAULA DA SILVA MIRANDA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | CUSTEIO DE DIARIA PARA A SRA. LUISA PAULA DA SILVA MIRANDA, PORTARIA DE Nº 205/2024, PARA EFETUAR VIAGEM A FORTALEZA/CE, PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇAO " PROGRAMAS DE TRANSFERENCIA E RENDA, CONDICIONALIDADE, ATENDIMENTO ACOMPANHAMENTO FAMILIAR E FERRAMENTAS DE GESTAO", NOS DIAS 29 E 30 DE ABRIL DE 2024. | 171,00 | PAGO |
22/05/2024 | 06050002 | MERCANTIL FREITAS LTDA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | PAGAMENTO DE AQUISIÇÕES DE LANCHES E REFEIÇÕES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 5.000,00 | PAGO |
22/05/2024 | 06050001 | MERCANTIL FREITAS LTDA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | PAGAMENTO DE AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 662,47 | PAGO |
22/05/2024 | 13050001 | J DO CARMO DE OLIVEIRA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PROMOÇÃO, PLANEJAMENTO, LOGÍSTICA E EXECUÇÃO DE EVENTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 3.100,00 | PAGO |
22/05/2024 | 15020005 | MERCANTIL FREITAS LTDA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | PAGAMENTO DE AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 426,34 | PAGO |
22/05/2024 | 11030001 | MERCANTIL FREITAS LTDA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | PAGAMENTO DE AQUISIÇÕES DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 2.370,04 | PAGO |
22/05/2024 | 01040039 | MERCANTIL FREITAS LTDA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | PAGAMENTO DE AQUISIÇÕES DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 2.484,24 | PAGO |
22/05/2024 | 02010020 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA UTILIZADOS NA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL ( CREAS ), DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, | 330,75 | PAGO |
22/05/2024 | 01040046 | SM COMERCIAL DE PETROLEO TABULEIRO DO NORTE LTDA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DIVERSOS, DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS VINCULADOS E/OU PERTECENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, | 1.322,37 | PAGO |
22/05/2024 | 01030011 | SM COMERCIAL DE PETROLEO TABULEIRO DO NORTE LTDA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DIVERSOS, DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS VINCULADOS E/OU PERTECENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, | 10.076,57 | PAGO |
22/05/2024 | 01040046 | SM COMERCIAL DE PETROLEO TABULEIRO DO NORTE LTDA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DIVERSOS, DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS VINCULADOS E/OU PERTECENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, | 3.152,94 | PAGO |
22/05/2024 | 01030010 | SM COMERCIAL DE PETROLEO TABULEIRO DO NORTE LTDA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DIVERSOS, DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS VINCULADOS E/OU PERTECENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, | 3.277,69 | PAGO |
22/05/2024 | 02010042 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 11 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO - PGM | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A PROCURADORIA GERAL | 12,00 | PAGO |
22/05/2024 | 21050002 | TIAGO COSTA DE OLIVEIRA | 11 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO - PGM | CUSTEIO DE DIARIA PARA O SECRETARIO MUNICIPAL TIAGO COSTA DE OLIVEIRA , CONFORME PORTARIA DE Nº 243 /2024, LOTADO NA PROCURADORIA EM VIAGEM PARA FORTALEZA-CE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO JUNTO A SECRETARIA DAS CIDADES, NO DIA 21 DE MAIO DE 2024 | 171,00 | PAGO |
22/05/2024 | 02010044 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 12 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RE. AGRA -SDR | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E REFORMA AGRÁRIA | 24,00 | PAGO |
22/05/2024 | 07030005 | JOSÉ WAGNE DE FREITAS CHAVES | 12 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RE. AGRA -SDR | PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇÃO DE RESTAURAÇÃO, IMPERMEABILIZAÇÃO E LIMPEZA/DESINFECÇÃO DE RESERVATÓRIOS ELEVADOS E/OU CISTERNAS DE DIFERENTES MODALIDADES PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E REFORMA AGRÁRIA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 1.450,00 | PAGO |
22/05/2024 | 24040007 | MERCANTIL FREITAS LTDA | 12 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RE. AGRA -SDR | PAGAMENTO DE AQUISIÇAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E REFORMA AGRARIA DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 2.449,50 | PAGO |
22/05/2024 | 05040010 | M.G. ALMEIDA MACHADO - ME | 14 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE - SEJUV | PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE CONSERTOS E REPAROS EM PNEUS E CAMARAS DE AR NA FROTA DE VEICULOS OFICIAIS E PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA DO MUNICIPIO D ETABULEIRO DO NORTE / CE. | 3.600,00 | PAGO |
22/05/2024 | 25040002 | CONSELHO REG DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMI | 15 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SDU | PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM ART (CREAS) EM PROJETO E ORÇAMENTOS DE UM MASTRO METÁLICO FLANGEADO COM BANDEIRA OFICIAL DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE NO ENTRONCAMENTO DA BR-116 COM A CE- 377 COM ALTURA TOTAL DE 25 METROS. | 262,55 | PAGO |
22/05/2024 | 07050001 | MERCANTIL FREITAS LTDA | 17 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO - CGM | PAGAMENTO DE AQUISIÇAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 3.161,55 | PAGO |
21/05/2024 | 02010040 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 298,00 | PAGO |
21/05/2024 | 02010016 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA UTILIZADOS NA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL, DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE | 265,71 | PAGO |
21/05/2024 | 02010022 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 12 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RE. AGRA -SDR | CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA UTILIZADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE | 64.242,19 | PAGO |
21/05/2024 | 02010022 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 12 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RE. AGRA -SDR | CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA UTILIZADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE | 59.409,24 | PAGO |
21/05/2024 | 02010026 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 14 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE - SEJUV | CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA UTILIZADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE, DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE | 2.690,38 | PAGO |
21/05/2024 | 21050001 | HOLTAUSEN RUFINO DE SOUZA | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | CUSTEIO DE DIARIA PARA O SECRETARIO MUNICIPAL HOLTAUSEN RUFINO DE SOUZA , CONFORME PORTARIA DE Nº 244 /2024, LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS EM VIAGEM PARA FORTALEZA-CE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO JUNTO A SECRETARIA DAS CIDADES, NO DIA 21 DE MAIO DE 2024 | 171,00 | EMPENHADO |
21/05/2024 | 21050002 | TIAGO COSTA DE OLIVEIRA | 11 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO - PGM | CUSTEIO DE DIARIA PARA O SECRETARIO MUNICIPAL TIAGO COSTA DE OLIVEIRA , CONFORME PORTARIA DE Nº 243 /2024, LOTADO NA PROCURADORIA EM VIAGEM PARA FORTALEZA-CE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO JUNTO A SECRETARIA DAS CIDADES, NO DIA 21 DE MAIO DE 2024 | 171,00 | EMPENHADO |
21/05/2024 | 21050003 | RAFAEL MAIA BARROS | 17 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO - CGM | CUSTEIO DE DIARIA PARA O SECRETARIO MUNICIPAL RAFAEL MAIA BARROS , CONFORME PORTARIA DE Nº 242 /2024, LOTADO NA CONTROLADORIA EM VIAGEM PARA FORTALEZA-CE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO JUNTO A SECRETARIA DAS CIDADES, NO DIA 21 DE MAIO DE 2024 | 171,00 | EMPENHADO |
21/05/2024 | 21050004 | NEUKENNEDY MAIA SOARES | 02 - GABINETE DO PREFEITO - GB | CUSTEIO DE DIARIA PARA O SECRETARIO MUNICIPAL NEUKENNEDY MAIA SOARES, CONFORME PORTARIA DE Nº 241 /2024, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO EM VIAGEM PARA FORTALEZA-CE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO JUNTO A SECRETARIA DAS CIDADES, NO DIA 21 DE MAIO DE 2024 | 171,00 | EMPENHADO |
21/05/2024 | 21050005 | CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A | 02 - GABINETE DO PREFEITO - GB | PRESTAÇAO DE SERVIÇO EM TAXA DE CERTIFICADO DIGITAL PARA SUPRI AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 318,67 | EMPENHADO |
21/05/2024 | 21050006 | M.G. ALMEIDA MACHADO - ME | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | CONTRATAÃO DE EMPRESA PARA OS SERVIÇOS DE CONSERTOS E REPAROS EM PNEUS E CAMRAS DE AR NA FROTA DE VEICULOS OFICIAIS E PERTENCENTES A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE TABULEITO DO NORTE/CE. | 3.680,00 | EMPENHADO |
21/05/2024 | 21050007 | RILDSON RABELO VASCONCELOS | 02 - GABINETE DO PREFEITO - GB | CUSTEIO DE DIARIA PARA O SR. PREFEITO MUNICIPAL RILDSON RABELO VASCONCELOS, CONFORME PORTARIA DE Nº 246/2024, LOTADO NO GABINETE DO P´REFEITO EM VIAGEM PARA FORTALEZA-CE, PARA TRASTAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO, NO DIA 21 DE MAIO DE 2024. | 595,10 | EMPENHADO |
21/05/2024 | 21050008 | CNIP - COMERCIO NACIONAL DE ILUMINAÇAO PUBLICA LTD | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | AQUISIÇAO DE MATERIAL ELETRICO, HIDRAULICO E MATERIAL DE CONSTRUÇAO EM GERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE, E EM CONFORME CONDIÇOES, QUANTIDADES E EXIGENCIAS ESTABELECIDA NESTE EDITAL E SEUS ANEXOS. | 4.748,27 | EMPENHADO |
21/05/2024 | 21050009 | REFORMAR CONSTRUÇÕES LTDA - ME | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | AQUISIÇAO DE MATERIAL ELETRICO, HIDRAULICO E MATERIAL DE CONSTRUÇAO EM GERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE, E EM CONFORME CONDIÇOES, QUANTIDADES E EXIGENCIAS ESTABELECIDA NESTE EDITAL E SEUS ANEXOS. | 9.310,20 | EMPENHADO |
21/05/2024 | 21050010 | ASSOCIAÇÃO TABULEIRENSE DOS UNIVERSITARIOS | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | AJUDA DE CUSTO PARA MANUTENÇÃO DA CASA DE APOIO AOS ESTUDANTES TABULEIRENSES NA CIDADE DE ARACATI ? CE | 16.000,00 | EMPENHADO |
21/05/2024 | 02010006 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 02 - GABINETE DO PREFEITO - GB | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS AO GABINETE DO PREFEITO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 11,72 | LIQUIDADO |
21/05/2024 | 21050007 | RILDSON RABELO VASCONCELOS | 02 - GABINETE DO PREFEITO - GB | CUSTEIO DE DIARIA PARA O SR. PREFEITO MUNICIPAL RILDSON RABELO VASCONCELOS, CONFORME PORTARIA DE Nº 246/2024, LOTADO NO GABINETE DO P´REFEITO EM VIAGEM PARA FORTALEZA-CE, PARA TRASTAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO, NO DIA 21 DE MAIO DE 2024. | 595,10 | LIQUIDADO |
21/05/2024 | 21050005 | CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A | 02 - GABINETE DO PREFEITO - GB | PRESTAÇAO DE SERVIÇO EM TAXA DE CERTIFICADO DIGITAL PARA SUPRI AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 318,67 | LIQUIDADO |
21/05/2024 | 02050011 | SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO CEARA | 02 - GABINETE DO PREFEITO - GB | CUSTEIO DE CRÉDITOS PARA PUBLICAÇÕES OFICIAIS DE PROCESSOS DE LICITAÇÕES DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE. EMPENHO COMPLEMENTAR DE Nº 01040016 | 282,92 | LIQUIDADO |
21/05/2024 | 01040016 | SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO CEARA | 02 - GABINETE DO PREFEITO - GB | CUSTEIO DE CRÉDITOS PARA PUBLICAÇÕES OFICIAIS DE PROCESSOS DE LICITAÇÕES DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE. EMPENHO COMPLEMENTAR DE Nº 01030062. | 521,96 | LIQUIDADO |
21/05/2024 | 01040045 | SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO CEARA | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | CUSTEIO DE CRÉDITOS PARA PUBLICAÇÕES OFICIAIS DE PROCESSOS DE LICITAÇÕES DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE.EMEPENHO COMPLEMENTAR DE Nº 02010297. | 648,67 | LIQUIDADO |
21/05/2024 | 02010028 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 18,48 | LIQUIDADO |
21/05/2024 | 02010012 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 13,00 | LIQUIDADO |
21/05/2024 | 05020005 | J. GILVAN DE LIMA - ME | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE PEÇAS ORIGINAIS, GENUÍNAS OU LEGÍTIMAS, ACESSÓRIOS ORIGINAIS, LEGÍTIMOS OU GENUÍNOS, BATERIAS E OU ACUMULADORES E PRODUTOS AFINS DOS VEÍCULOS VINCULADOS E PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 2.921,64 | LIQUIDADO |
21/05/2024 | 02010053 | SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CEARA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | REPASSE FINANCEIRO PARA O FUNDO ESTADUAL PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, PACTUADAS NA COMISSÃO INTERGESTORA BIPARTITE CIB, CONFORME CRITÉRIOS NORMATIVOS DA PROGRAMAÇÃO PACTUADA INTEGRADA-PPI. | 7.674,25 | LIQUIDADO |
21/05/2024 | 02050012 | ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E A INFANCIA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | REPASSE FINANCEIRO PARA A REALIZAÇÃO DE CIRURGIAS ELETIVAS ORIUNDAS DO PROGRAMA NACIONAL DE REDUÇÃO DAS FILAS DE CIRURGIAS ELETIVAS, EXAMES COMPLEMENTARES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS DO GOVERNO FEDERAL. | 43.902,64 | LIQUIDADO |
21/05/2024 | 16050005 | L. M. C. DE LIMA - ME | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA A CONFECÇÃO E REFORMA DE GRADES E PORTÕES DAS CRECHES E ESCOLAS DO MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DE TABULEIRO DO NORTE-CE. | 9.275,00 | LIQUIDADO |
21/05/2024 | 02010040 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 298,00 | LIQUIDADO |
21/05/2024 | 17050003 | J DO CARMO DE OLIVEIRA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PROMOÇÃO, PLANEJAMENTO, LOGÍSTICA E EXECUÇÃO DE EVENTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE | 4.180,00 | LIQUIDADO |
21/05/2024 | 17050002 | J DO CARMO DE OLIVEIRA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PROMOÇÃO, PLANEJAMENTO, LOGÍSTICA E EXECUÇÃO DE EVENTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE | 4.180,00 | LIQUIDADO |
21/05/2024 | 02010247 | LINHA DO EQUADOR COSNTRUÇÕES EIRELI | 12 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RE. AGRA -SDR | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS (CARRO PIPA), PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E REFORMA AGRÁRIA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 5.500,00 | LIQUIDADO |
21/05/2024 | 02010006 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 02 - GABINETE DO PREFEITO - GB | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS AO GABINETE DO PREFEITO | 11,72 | PAGO |
21/05/2024 | 21050007 | RILDSON RABELO VASCONCELOS | 02 - GABINETE DO PREFEITO - GB | PAGAMENTO DE DIARIA PARA O SR. PREFEITO MUNICIPAL RILDSON RABELO VASCONCELOS, CONFORME PORTARIA DE Nº 246/2024, LOTADO NO GABINETE DO P´REFEITO EM VIAGEM PARA FORTALEZA-CE, PARA TRASTAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO, NO DIA 21 DE MAIO DE 2024. | 595,10 | PAGO |
21/05/2024 | 21050005 | CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A | 02 - GABINETE DO PREFEITO - GB | PAGAMENTO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇO EM TAXA DE CERTIFICADO DIGITAL PARA SUPRI AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 318,67 | PAGO |
21/05/2024 | 02050011 | SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO CEARA | 02 - GABINETE DO PREFEITO - GB | CUSTEIO DE CRÉDITOS PARA PUBLICAÇÕES OFICIAIS DE PROCESSOS DE LICITAÇÕES DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE | 282,92 | PAGO |
21/05/2024 | 01040016 | SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO CEARA | 02 - GABINETE DO PREFEITO - GB | CUSTEIO DE CRÉDITOS PARA PUBLICAÇÕES OFICIAIS DE PROCESSOS DE LICITAÇÕES DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE | 521,96 | PAGO |
21/05/2024 | 02010002 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA UTILIZADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE | 613,38 | PAGO |
21/05/2024 | 01040045 | SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO CEARA | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | CUSTEIO DE CRÉDITOS PARA PUBLICAÇÕES OFICIAIS DE PROCESSOS DE LICITAÇÕES DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE | 648,67 | PAGO |
21/05/2024 | 02010360 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA UTILIZADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE | 11.572,04 | PAGO |
21/05/2024 | 02010028 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O MES DE MAIO DE 2024. | 18,48 | PAGO |
21/05/2024 | 02010012 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O MES DE MAIO DE 2024. | 13,00 | PAGO |
21/05/2024 | 02010008 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 07 - SEC.E DESENV. ECONOMICO E EMPREENDEDORISMO - SDE | CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA UTILIZADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE | 471,26 | PAGO |
21/05/2024 | 02010053 | SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CEARA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | REPASSE FINANCEIRO PARA O FUNDO ESTADUAL PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, PACTUADAS NA COMISSÃO INTERGESTORA BIPARTITE CIB, CONFORME CRITÉRIOS NORMATIVOS DA PROGRAMAÇÃO PACTUADA INTEGRADA-PPI. | 7.674,25 | PAGO |
21/05/2024 | 02010010 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA UTILIZADOS NA SECRETARIA DE SAUDE ( PAB ), DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE | 14.798,62 | PAGO |
20/05/2024 | 20050001 | MERIDONAL HOTEL TURISMO EVENTOS E ALIMENTAÇOES LTD | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE HOSPEDAGEM DE 02(DUAS) TÉCNICAS DE REFRÊNCIA, DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CREAS) PARA PARTICIPAÇÃO DA OFICINA SOBRE O TRABALHO SOCIAL COM FAMÍLIAS NO AMBITO DO PAEFI, NOS DIAS 22 E 23 DE MAIO DE 2024, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE TABULEIRO DO NORTE-CE. | 362,00 | EMPENHADO |
20/05/2024 | 20050002 | MAVI DISTRIBUIDORA LTDA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | PAGAMENTO DAS AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, PARA O PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | 1.930,31 | EMPENHADO |
20/05/2024 | 20050003 | MAVI DISTRIBUIDORA LTDA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 4.225,24 | EMPENHADO |
20/05/2024 | 20050004 | V7 COMERCIO E SERVIÇOS EDUCACIONAIS | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | CONTRATAÇAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM EDUCAÇAO, PARA FORMAÇOES PREPARATORIOS PARA A CONSTRUÇAO DOS PROJETO POLITICO-PEDAGOGICO ( PPPS ) E DOS REGIMENTOS PARA GESTORES, SECRETARIOS ESCOLARES E EQUIPE TECNICA PARA TODA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 59.000,00 | EMPENHADO |
20/05/2024 | 20050005 | MAVI DISTRIBUIDORA LTDA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, TUDO CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA CONSTANTE DO ANEXO I DO EDITAL. | 2.155,25 | EMPENHADO |
20/05/2024 | 20050006 | LIMO MED DISTRIBUIDORA LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | AQUISIÇÕES DE MATERIAL MÉDICO, ODONTOLÓGICO, MEDICAMENTOS, AMBULATORIAL, PERMANENTE E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, E EM CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NESTE EDITAL E ESEUS ANEXOS. | 3.796,34 | EMPENHADO |
20/05/2024 | 02010232 | PASEP- SEC REC FEDERALMINISTERIO DA FAZENDA | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | O CUSTEIO DE CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP, DURANTE O EXERCICIO DE 2024. | 3.766,50 | LIQUIDADO |
20/05/2024 | 02010232 | PASEP- SEC REC FEDERALMINISTERIO DA FAZENDA | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | O CUSTEIO DE CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP, DURANTE O EXERCICIO DE 2024. | | LIQUIDADO |
20/05/2024 | 02010028 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 22,00 | LIQUIDADO |
20/05/2024 | 02010028 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 18,48 | LIQUIDADO |
20/05/2024 | 02010012 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 81,50 | LIQUIDADO |
20/05/2024 | 05040012 | JBM DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA- EPP | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | AQUISIÇÕES DE MATERIAL MÉDICO, ODONTOLÓGICO, MEDICAMENTOS, AMBULATORIAL, PERMANENTE E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NESTE EDITAL E SEUS ANEXOS. | 5.935,80 | LIQUIDADO |
20/05/2024 | 05040012 | JBM DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA- EPP | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | AQUISIÇÕES DE MATERIAL MÉDICO, ODONTOLÓGICO, MEDICAMENTOS, AMBULATORIAL, PERMANENTE E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NESTE EDITAL E SEUS ANEXOS. | 8.903,35 | LIQUIDADO |
20/05/2024 | 05040012 | JBM DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA- EPP | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | AQUISIÇÕES DE MATERIAL MÉDICO, ODONTOLÓGICO, MEDICAMENTOS, AMBULATORIAL, PERMANENTE E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NESTE EDITAL E SEUS ANEXOS. | 6.335,00 | LIQUIDADO |
20/05/2024 | 15050002 | AVO COMERCIO ATACADISTA DE PNEUMATICOS LTDA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | AQUISIÇÕES DE MATERIAL ELÉTRICO, HIDRÁULICO E MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM GERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS EQUIPAMENTOS SÓCIO ASSISTENCIAIS VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 1.245,21 | LIQUIDADO |
20/05/2024 | 15050001 | FRANCISCO ALVES DA SILVA COMERCIO | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | AQUISIÇAO DE PNEUS DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS OFICIAIS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE /CE. | 5.523,42 | LIQUIDADO |
20/05/2024 | 02010046 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 13 - SECRETARIA DE CULTURA - SECULT | CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 143,30 | LIQUIDADO |
20/05/2024 | 07050001 | MERCANTIL FREITAS LTDA | 17 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO - CGM | AQUISIÇAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 3.161,55 | LIQUIDADO |
20/05/2024 | 02010273 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | 02 - GABINETE DO PREFEITO - GB | PAGAMENTO CUSTEIO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2024. | 172,41 | PAGO |
20/05/2024 | 02010273 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | 02 - GABINETE DO PREFEITO - GB | PAGAMENTO CUSTEIO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2024. | 12.409,36 | PAGO |
20/05/2024 | 02010274 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | PAGAMENTO CUSTEIO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇO PÚBLICOS, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2024. | 8.915,78 | PAGO |
20/05/2024 | 02010275 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | PAGAMENTO CUSTEIO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2024. | 12.297,62 | PAGO |
20/05/2024 | 02010005 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | PAGAMENTO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA UTILIZADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, DURANTE O MES DE MAIO DE 2024. | 3.547,53 | PAGO |
20/05/2024 | 02010232 | PASEP- SEC REC FEDERALMINISTERIO DA FAZENDA | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | PAGAMENTO REFERENTE CUSTEIO DE CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP, DURANTE O EXERCICIO DE 2024. | 3.766,50 | PAGO |
20/05/2024 | 02010232 | PASEP- SEC REC FEDERALMINISTERIO DA FAZENDA | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | PAGAMENTO REFERENTE CUSTEIO DE CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP, DURANTE O EXERCICIO DE 2024. | | PAGO |
20/05/2024 | 02010028 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS | 22,00 | PAGO |
20/05/2024 | 02010028 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O MES DE MAIO DE 2024. | 18,48 | PAGO |
20/05/2024 | 02010012 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O MES DE MAIO DE 2024. | 81,50 | PAGO |
20/05/2024 | 02010276 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | PAGAMENTO CUSTEIO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2024. | 4.007,84 | PAGO |
20/05/2024 | 02010277 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | 06 - SEC. DE MEIO AMBIENTE E TURISMO - SEMATU | PAGAMENTO CUSTEIO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E TURISMO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2024. | 3.545,70 | PAGO |
20/05/2024 | 02010279 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | 07 - SEC.E DESENV. ECONOMICO E EMPREENDEDORISMO - SDE | PAGAMENTO CUSTEIO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E EMPREENDEDORISMO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2024. | 5.230,46 | PAGO |
20/05/2024 | 02010279 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | 07 - SEC.E DESENV. ECONOMICO E EMPREENDEDORISMO - SDE | PAGAMENTO CUSTEIO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E EMPREENDEDORISMO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2024. | 41,74 | PAGO |
20/05/2024 | 11040004 | MAF COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO DE AQUISIÇÕES DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 16.732,70 | PAGO |
20/05/2024 | 01030046 | AUTO PEÇAS TABULEIRO | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECARGA DE OXIGÊNIO MEDICINAL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 32.200,00 | PAGO |
20/05/2024 | 02010323 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CUSTEIO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE , ATENÇÃO ESPECIALIZADA-MAC, DURANTE O MES DE ABRIL | 5.135,71 | PAGO |
20/05/2024 | 02010323 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CUSTEIO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE , ATENÇÃO ESPECIALIZADA-MAC, DURANTE O MES DE ABRIL | 4.672,80 | PAGO |
20/05/2024 | 02010321 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CUSTEIO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE , ATENÇÃO BASICA -PAB, DURANTE O MES DE ABRIL | 2.195,97 | PAGO |
20/05/2024 | 02010321 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CUSTEIO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE , ATENÇÃO BASICA -PAB, DURANTE O MES DE ABRIL | 67.652,64 | PAGO |
20/05/2024 | 02010322 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CUSTEIO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE, DURANTE O MES DE ABRIL | 15.505,51 | PAGO |
20/05/2024 | 02010322 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CUSTEIO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE, DURANTE O MES DE ABRIL | 36.639,51 | PAGO |
20/05/2024 | 02010322 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CUSTEIO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE, DURANTE O MES DE ABRIL | 41,74 | PAGO |
20/05/2024 | 02010322 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CUSTEIO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE, DURANTE O MES DE ABRIL | 18,55 | PAGO |
20/05/2024 | 02010011 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA UTILIZADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, DURANTE O MES DE MAIO DE 2024. | 403,84 | PAGO |
20/05/2024 | 02010325 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | CUSTEIO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 70% - EINSINO FUNDAMENTAL DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 51,01 | PAGO |
20/05/2024 | 02010326 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | CUSTEIO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 30% DURANTE O MES DE ABRIL | 2.468,51 | PAGO |
20/05/2024 | 02010325 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | CUSTEIO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 70% - EINSINO FUNDAMENTAL DURANTE O MES DE ABRIL | 157.293,60 | PAGO |
20/05/2024 | 02010325 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | CUSTEIO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 70% - EINSINO FUNDAMENTAL DURANTE O MES DE ABRIL | 39.385,76 | PAGO |
20/05/2024 | 02010287 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | CUSTEIO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MES DE ABRIL | 2.961,17 | PAGO |
20/05/2024 | 02010320 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | CUSTEIO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DO FMDCA, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2024 | 982,74 | PAGO |
20/05/2024 | 02010288 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | CUSTEIO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE O MES DE ABRIL | 264,37 | PAGO |
20/05/2024 | 02010288 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | CUSTEIO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE O DE ABRIL | 18.975,68 | PAGO |
20/05/2024 | 02010018 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | PAGAMENTO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA UTILIZADOS NA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL ( CRAS ), DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, DURANTE O MES DE MAIO DE 2024. | 2.409,63 | PAGO |
20/05/2024 | 02010016 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | PAGAMENTO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA UTILIZADOS NA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL, DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, DURANTE O MES DE MAIO DE 2024. | 205,71 | PAGO |
20/05/2024 | 02010280 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | 11 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO - PGM | PAGAMENTO CUSTEIO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DA PROCURADORIA GERAL , DURANTE O MES DE ABRIL DE 2024. | 50,98 | PAGO |
20/05/2024 | 02010280 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | 11 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO - PGM | PAGAMENTO CUSTEIO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DA PROCURADORIA GERAL , DURANTE O MES DE ABRIL DE 2024. | 2.465,81 | PAGO |
20/05/2024 | 02010281 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | 12 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RE. AGRA -SDR | PAGAMENTO CUSTEIO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E REFORMA AGRÁRIA, DURANTE O MES DE MAIO DE 2024. | 5.783,36 | PAGO |
20/05/2024 | 02010319 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | 12 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RE. AGRA -SDR | PAGAMENTO CUSTEIO DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2024. | 460,00 | PAGO |
20/05/2024 | 01040004 | FACOTAN (FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES COMUNITARIAS DE | 12 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RE. AGRA -SDR | PAGAMENTO REFERENTE EXECUÇÃO DO PROGRAMA PREPARO DO SOLO PARA O PLANTIO 2024, COM SERVIÇOS DE MECANIZAÇÃO AGRICOLA ÀS FAMILIAS DE AGRICULTORES FAMILIARES EM TABULEIRO DO NORTE CE. | 40.000,00 | PAGO |
20/05/2024 | 02010282 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | 13 - SECRETARIA DE CULTURA - SECULT | PAGAMENTO CUSTEIO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE CULTURA , DURANTE O MES DE ABRIL DE 2024. | 2.665,38 | PAGO |
20/05/2024 | 02010024 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 13 - SECRETARIA DE CULTURA - SECULT | PAGAMENTO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA UTILIZADOS NA SECRETARIA DE CULTURA, DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, DURANTE O MES DE MAIO DE 2024. | 126,61 | PAGO |
20/05/2024 | 02010283 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | 14 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE - SEJUV | PAGAMENTO CUSTEIO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2024. | 3.682,33 | PAGO |
20/05/2024 | 02010284 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | 15 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SDU | PAGAMENTO CUSTEIO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2024. | 2.518,54 | PAGO |
20/05/2024 | 02010285 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | 16 - SEC. DE ASSUNTOS INSTITUCIONAIS E POLITICOS -SAIP | PAGAMENTO CUSTEIO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ASSUNTOS INSTITUCIONAIS E POLÍTICOS, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2024. | 1.236,61 | PAGO |
20/05/2024 | 02010286 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | 17 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO - CGM | PAGAMENTO CUSTEIO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍ´PIO., DURANTE O MES DE ABRIL DE 2024. | 1.397,51 | PAGO |
17/05/2024 | 02010044 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 12 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RE. AGRA -SDR | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E REFORMA AGRÁRIA | 12,00 | PAGO |
17/05/2024 | 24040007 | MERCANTIL FREITAS LTDA | 12 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RE. AGRA -SDR | PAGAMENTO DE AQUISIÇAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E REFORMA AGRARIA DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 1.000,00 | PAGO |
17/05/2024 | 30040001 | REFORMAR CONSTRUÇÕES LTDA - ME | 12 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RE. AGRA -SDR | PAGAMENTO DE AQUISIÇÕES DE MATERIAIS HIDRÁULICOS, ELÉTRICOS E PINTURA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E REFORMA AGRÁRIA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 2.270,00 | PAGO |
17/05/2024 | 17050001 | CONSELHO REG DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMI | 14 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE - SEJUV | PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM ART (CREA) EM PROJETO, ORÇAMENTO E FISCALIZAÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA NA LOCALIDADE DE GROELANDIA NA ZONA RURAL NO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE. | 99,64 | PAGO |
17/05/2024 | 17050001 | CONSELHO REG DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMI | 14 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE - SEJUV | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM ART (CREA) EM PROJETO, ORÇAMENTO E FISCALIZAÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA NA LOCALIDADE DE GROELANDIA NA ZONA RURAL NO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE. | 99,64 | EMPENHADO |
17/05/2024 | 17050002 | J DO CARMO DE OLIVEIRA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PROMOÇÃO, PLANEJAMENTO, LOGÍSTICA E EXECUÇÃO DE EVENTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE | 4.180,00 | EMPENHADO |
17/05/2024 | 17050003 | J DO CARMO DE OLIVEIRA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PROMOÇÃO, PLANEJAMENTO, LOGÍSTICA E EXECUÇÃO DE EVENTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE | 4.180,00 | EMPENHADO |
17/05/2024 | 17050004 | LIMO MED DISTRIBUIDORA LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | AQUISIÇÕES DE MATERIAL MÉDICO, ODONTOLÓGICO, MEDICAMENTOS, AMBULATORIAL, PERMANENTE E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, E EM CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NESTE EDITAL E ESEUS ANEXOS. | 750,00 | EMPENHADO |
17/05/2024 | 17050005 | LIMO MED DISTRIBUIDORA LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | AQUISIÇÕES DE MATERIAL MÉDICO, ODONTOLÓGICO, MEDICAMENTOS, AMBULATORIAL, PERMANENTE E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, E EM CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NESTE EDITAL E ESEUS ANEXOS. | 1.266,00 | EMPENHADO |
17/05/2024 | 07050002 | B M EDUARDO LTDA | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | AQUISIÇAO DE OLEOS E LUBRIFICANTES E AFINS PARA ATENDER AS NECESSIDDAES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS NO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 1.755,50 | LIQUIDADO |
17/05/2024 | 02010005 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 1.053,02 | LIQUIDADO |
17/05/2024 | 02010012 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 58,50 | LIQUIDADO |
17/05/2024 | 02010028 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 20,68 | LIQUIDADO |
17/05/2024 | 02050009 | MERCADINHO VITORIA ALIMENTOS LTDA - EPP | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS), DESTINADOS AO ATENDIMENTO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONTEMPLADOS ATRAVÉS DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO?PNAE, DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, EMPENHO COMPLEMENTAR DE Nº 01030060. | 4.572,00 | LIQUIDADO |
17/05/2024 | 02050009 | MERCADINHO VITORIA ALIMENTOS LTDA - EPP | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS), DESTINADOS AO ATENDIMENTO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONTEMPLADOS ATRAVÉS DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO?PNAE, DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, EMPENHO COMPLEMENTAR DE Nº 01030060. | 9.930,00 | LIQUIDADO |
17/05/2024 | 17050005 | LIMO MED DISTRIBUIDORA LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | AQUISIÇÕES DE MATERIAL MÉDICO, ODONTOLÓGICO, MEDICAMENTOS, AMBULATORIAL, PERMANENTE E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, E EM CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NESTE EDITAL E ESEUS ANEXOS. | 1.266,00 | LIQUIDADO |
17/05/2024 | 17050004 | LIMO MED DISTRIBUIDORA LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | AQUISIÇÕES DE MATERIAL MÉDICO, ODONTOLÓGICO, MEDICAMENTOS, AMBULATORIAL, PERMANENTE E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, E EM CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NESTE EDITAL E ESEUS ANEXOS. | 750,00 | LIQUIDADO |
17/05/2024 | 02010023 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 12,00 | LIQUIDADO |
17/05/2024 | 02010348 | SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO CEARA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CUSTEIO DE CRÉDITOS PARA PUBLICAÇÕES OFICIAIS DE PROCESSOS DE LICITAÇÕES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE. | 342,07 | LIQUIDADO |
17/05/2024 | 05040009 | MARIA SIMONE ALVES DA SILVA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | AQUISIÇÃO DE IMOVEL QUE SERA UTILIZADO NO PROJETO DE SANEAMENTO BASICO DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE NA REFERIDA PROPRIEDADE SERA CONSTRUIDA UMA ESTAÇÃO ELEVATORIA, CONFORME DECRETO DE MUNICIPAL DE Nº 017/2024 DE 03 DE ABRIL DE 2024 E PROCESSO ADMINISTRATIVO DE Nº 054/2024 | 30.412,50 | LIQUIDADO |
17/05/2024 | 13050008 | MERCANTIL FREITAS LTDA | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS), DESTINADOS AO ATENDIMENTO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONTEMPLADOS ATRAVÉS DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO?PNAE, DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2024. | 4.382,50 | LIQUIDADO |
17/05/2024 | 13050008 | MERCANTIL FREITAS LTDA | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS), DESTINADOS AO ATENDIMENTO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONTEMPLADOS ATRAVÉS DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO?PNAE, DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2024. | 6.987,50 | LIQUIDADO |
17/05/2024 | 02010097 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO (CRECHES) , DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 843,58 | LIQUIDADO |
17/05/2024 | 02010097 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO (CRECHES) , DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 570,97 | LIQUIDADO |
17/05/2024 | 02010044 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 12 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RE. AGRA -SDR | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E REFORMA AGRÁRIA, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 12,00 | LIQUIDADO |
17/05/2024 | 17050001 | CONSELHO REG DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMI | 14 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE - SEJUV | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM ART (CREA) EM PROJETO, ORÇAMENTO E FISCALIZAÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA NA LOCALIDADE DE GROELANDIA NA ZONA RURAL NO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE. | 99,64 | LIQUIDADO |
17/05/2024 | 02010012 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O MES DE MAIO DE 2024. | 58,50 | PAGO |
17/05/2024 | 02010028 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O MES DE MAIO DE 2024. | 20,68 | PAGO |
17/05/2024 | 02010023 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE SAÚDE | 12,00 | PAGO |
17/05/2024 | 02010348 | SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO CEARA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CUSTEIO DE CRÉDITOS PARA PUBLICAÇÕES OFICIAIS DE PROCESSOS DE LICITAÇÕES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE. | 342,07 | PAGO |
17/05/2024 | 02010011 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA UTILIZADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, DURANTE O MES DE MAIO DE 2024. | 1.909,25 | PAGO |
17/05/2024 | 05040009 | MARIA SIMONE ALVES DA SILVA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE IMOVEL QUE SERA UTILIZADO NO PROJETO DE SANEAMENTO BASICO DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE NA REFERIDA PROPRIEDADE SERA CONSTRUIDA UMA ESTAÇÃO ELEVATORIA, CONFORME DECRETO DE MUNICIPAL DE Nº 017/2024 DE 03 DE ABRIL DE 2024 E PROCESSO ADMINISTRATIVO DE Nº 054/2024 | 30.412,50 | PAGO |
17/05/2024 | 02010262 | ANTONIO SARMENTO MENEZES ASM COMUNICAÇÃO | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAR OS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES GOVERNAMENTAIS, COMUNICADOS E ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 3.050,00 | PAGO |
16/05/2024 | 16050001 | MERCANTIL FREITAS LTDA | 13 - SECRETARIA DE CULTURA - SECULT | AQUISIÇAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA SUPRIR AS NECESSIDFADES DA SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 3.321,10 | EMPENHADO |
16/05/2024 | 16050002 | KILIMPA COMERCIO E INDUSTRIA DE PRODUTOS DE LIMPEZ | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE /CE, | 8.659,80 | EMPENHADO |
16/05/2024 | 16050003 | LIMO MED DISTRIBUIDORA LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | AQUISIÇÕES DE MATERIAL MÉDICO, ODONTOLÓGICO, MEDICAMENTOS, AMBULATORIAL, PERMANENTE E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, E EM CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NESTE EDITAL E ESEUS ANEXOS. | 12.996,20 | EMPENHADO |
16/05/2024 | 16050004 | FABRICIA VIANA GONDIM | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | CUSTEIO DE DIARIA PARA A SERVIDORA MUNICIPAL FABRÍCIA VIANA GONDIM , CONFORME PORTARIA DE Nº 236/2024, LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, PARA EFETUAR VIAGEM PARA FORTALEZA-CE, PARA PARTICIPAR DE MAIS UMA ETAPA DO CURSO " TÉCNICAS EM ESCUTA ESPECIALIZADA", QUE TEM CARGA HORARIA TOTAL DE 100H/, NA ESCOLA SUPERIOR DO MINISTERIO PÚBLICO, NA RUA MARIA ALICE FERRAZ, 120 - LUCIANOCAVALCANTE, NO DIA 17 DE MAIO DE 2024. | 85,50 | EMPENHADO |
16/05/2024 | 16050005 | L. M. C. DE LIMA - ME | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA A CONFECÇÃO E REFORMA DE GRADES E PORTÕES DAS CRECHES E ESCOLAS DO MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DE TABULEIRO DO NORTE-CE. | 9.275,00 | EMPENHADO |
16/05/2024 | 16050006 | E. JOTA COMERCE LTDA | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | AQUISIÇÕES DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, DE ACORDO COM AS QUANTIDADES CONSTANTES NO ANEXO I (TERMO DE REFERENCIA), DO EDITAL. | 41.436,50 | EMPENHADO |
16/05/2024 | 07050002 | B M EDUARDO LTDA | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | AQUISIÇAO DE OLEOS E LUBRIFICANTES E AFINS PARA ATENDER AS NECESSIDDAES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS NO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 3.429,00 | LIQUIDADO |
16/05/2024 | 07050002 | B M EDUARDO LTDA | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | AQUISIÇAO DE OLEOS E LUBRIFICANTES E AFINS PARA ATENDER AS NECESSIDDAES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS NO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 1.426,00 | LIQUIDADO |
16/05/2024 | 07050002 | B M EDUARDO LTDA | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | AQUISIÇAO DE OLEOS E LUBRIFICANTES E AFINS PARA ATENDER AS NECESSIDDAES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS NO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 2.696,00 | LIQUIDADO |
16/05/2024 | 07050002 | B M EDUARDO LTDA | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | AQUISIÇAO DE OLEOS E LUBRIFICANTES E AFINS PARA ATENDER AS NECESSIDDAES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS NO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 2.317,00 | LIQUIDADO |
16/05/2024 | 07050002 | B M EDUARDO LTDA | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | AQUISIÇAO DE OLEOS E LUBRIFICANTES E AFINS PARA ATENDER AS NECESSIDDAES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS NO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 1.056,00 | LIQUIDADO |
16/05/2024 | 01040045 | SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO CEARA | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | CUSTEIO DE CRÉDITOS PARA PUBLICAÇÕES OFICIAIS DE PROCESSOS DE LICITAÇÕES DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE.EMEPENHO COMPLEMENTAR DE Nº 02010297. | 402,44 | LIQUIDADO |
16/05/2024 | 02010012 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 27,53 | LIQUIDADO |
16/05/2024 | 02010028 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 10,89 | LIQUIDADO |
16/05/2024 | 16040012 | MERCADINHO VITORIA ALIMENTOS LTDA - EPP | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 2.426,18 | LIQUIDADO |
16/05/2024 | 02010023 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 12,00 | LIQUIDADO |
16/05/2024 | 02010011 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 403,84 | LIQUIDADO |
16/05/2024 | 23040005 | KILIMPA COMERCIO E INDUSTRIA DE PRODUTOS DE LIMPEZ | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE /CE. | 9.685,50 | LIQUIDADO |
16/05/2024 | 02010038 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 57,10 | LIQUIDADO |
16/05/2024 | 02010016 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL, DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 205,71 | LIQUIDADO |
16/05/2024 | 02010234 | ANTONIO SARMENTO MENEZES ASM COMUNICAÇÃO | 02 - GABINETE DO PREFEITO - GB | PAGAMENTO REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAR OS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES GOVERNAMENTAIS, COMUNICADOS E ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 3.050,00 | PAGO |
16/05/2024 | 02050005 | TF CONSTRUÇÕES LTDA | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS A SEREM UTILIZADOS NOS DIVERSOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 67.861,80 | PAGO |
16/05/2024 | 07050003 | REFORMAR CONSTRUÇÕES LTDA - ME | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | PAGAMENTO DE AQUISIÇAO DE MATERIAL ELETRICO, HIDRAULICO E MATERIAL DE CONSTRUÇAO EM GERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE, E EM CONFORME CONDIÇOES, QUANTIDADES E EXIGENCIAS ESTABELECIDAS NESTE EDITAL E SEUS ANEXOS. | 27.457,25 | PAGO |
16/05/2024 | 01040045 | SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO CEARA | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | PAGAMENTO DE CUSTEIO DE CRÉDITOS PARA PUBLICAÇÕES OFICIAIS DE PROCESSOS DE LICITAÇÕES DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE. | 402,44 | PAGO |
16/05/2024 | 02010012 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O MES DE MAIO DE 2024. | 27,53 | PAGO |
16/05/2024 | 02010028 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O MES DE MAIO DE 2024. | 10,89 | PAGO |
16/05/2024 | 02010023 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE SAÚDE | 12,00 | PAGO |
16/05/2024 | 12040012 | ANDREIA DA COSTA PINHEIRO 08838019495 | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NAS IMPRESSORAS PERTENCENTES AOS SETORES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE. | 2.500,00 | PAGO |
16/05/2024 | 16040005 | PROFISSA DISTRIBUIDORA EIRELI | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 25.876,06 | PAGO |
16/05/2024 | 02010245 | ANTONIO SARMENTO MENEZES ASM COMUNICAÇÃO | 12 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RE. AGRA -SDR | PAGAMENTO REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAR OS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES GOVERNAMENTAIS, COMUNICADOS E ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL NE REFORMA AGRARIA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 3.050,00 | PAGO |
16/05/2024 | 02010158 | AUTLOC COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES DE VEICULOS E MAQ | 12 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RE. AGRA -SDR | PAGAMENTO REFERENTE CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS (CARRO PIPA), PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E REFORMA AGRÁRIA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 6.500,00 | PAGO |
16/05/2024 | 02050001 | MAREA LOCAÇÕES E SERVIÇOS | 12 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RE. AGRA -SDR | PAGAMENTO REFERENTE CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS (CARRO PIPA), PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E REFORMA AGRÁRIA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 18.750,00 | PAGO |
16/05/2024 | 02010301 | ANTONIO SARMENTO MENEZES ASM COMUNICAÇÃO | 13 - SECRETARIA DE CULTURA - SECULT | PAGAMENTO REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAR OS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES GOVERNAMENTAIS, COMUNICADOS E ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 3.050,00 | PAGO |
15/05/2024 | 02010039 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 24,00 | PAGO |
15/05/2024 | 02010120 | CONSELHO REG DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMI | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | ´PAGAMENTO DE TAXA DE ART PARA SUPRIR AS NECESSIDAES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 99,64 | PAGO |
15/05/2024 | 25040006 | CONSTRUTORA ÊXITO EIRELI - EPP | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA REFORMA PREVENTIVA E CORRETIVA DE 03 (TRÊS) UNIDADES ESCOLARES, NA LOCALIDADE DE BARRA DO FEIJÃO, GANGORRINHA E PEDRA PRETA NO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 119.726,13 | PAGO |
15/05/2024 | 02010235 | ANTONIO SARMENTO MENEZES ASM COMUNICAÇÃO | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAR OS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES GOVERNAMENTAIS, COMUNICADOS E ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 3.050,00 | PAGO |
15/05/2024 | 02010208 | YURI CARVALHO PONTIM SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOC | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE CONSULTORIA JURÍDICA PARA REGULAMENTAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DA LEI Nº 14.133/21, BEM COMO ACOMPANHAMENTO DOS GESTORES NA FORMATAÇÃO DO PLANEJAMENTO, PARA A COMPLETA APLICAÇÃO DA NOVA LEI DE LICITAÇÕES, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 1.400,00 | PAGO |
15/05/2024 | 18040006 | NMA GADELHA - ME. | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE CONTABIBILIDADE PARA AS UNIDADES EXECUTORAS - ANO 2024, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA DO MUNCIPIO DE TABULEIO DO NORTE /CE. | 2.500,00 | PAGO |
15/05/2024 | 16040004 | PROFISSA DISTRIBUIDORA EIRELI | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 9.435,00 | PAGO |
15/05/2024 | 08050001 | REFORMAR CONSTRUÇÕES LTDA - ME | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO, HIDRÁULICO E MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM GERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 12.623,52 | PAGO |
15/05/2024 | 07050004 | MERCANTIL FREITAS LTDA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | PAGAMENTO DE AQUISIÇÕES DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 3.766,56 | PAGO |
15/05/2024 | 02010261 | ANTONIO SARMENTO MENEZES ASM COMUNICAÇÃO | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAR OS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES GOVERNAMENTAIS, COMUNICADOS E ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 3.050,00 | PAGO |
15/05/2024 | 02010110 | V P DA SILVA FUNERÁRIA LTDA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE URNAS FUNERÁRIAS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA E SERVIÇO DE TRANSLADO DE CADÁVERES, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 545,00 | PAGO |
15/05/2024 | 02010110 | V P DA SILVA FUNERÁRIA LTDA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE URNAS FUNERÁRIAS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA E SERVIÇO DE TRANSLADO DE CADÁVERES, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 1.750,00 | PAGO |
15/05/2024 | 02010249 | LINKAGE PUBLICIDADE TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA - M | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA ACOMPANHAMENTO, PRODUÇÃO E FORMATAÇÃO DE AVISOS DE EDITAIS DE LICITAÇÕES, DENTRE OUTROS A SEREM PUBLICADOS NOS JORNAIS DE GRANDE CIRCULAÇÃO ESTADUAL, DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO E DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 1.400,00 | PAGO |
15/05/2024 | 02010204 | YURI CARVALHO PONTIM SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOC | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE CONSULTORIA JURÍDICA PARA REGULAMENTAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DA LEI Nº 14.133/21, BEM COMO ACOMPANHAMENTO DOS GESTORES NA FORMATAÇÃO DO PLANEJAMENTO, PARA A COMPLETA APLICAÇÃO DA NOVA LEI DE LICITAÇÕES, JUNTO A SECRETARAI DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 1.400,00 | PAGO |
15/05/2024 | 01030007 | SM COMERCIAL DE PETROLEO TABULEIRO DO NORTE LTDA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DIVERSOS, DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS VINCULADOS E/OU PERTECENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, | 1.824,31 | PAGO |
15/05/2024 | 01030009 | SM COMERCIAL DE PETROLEO TABULEIRO DO NORTE LTDA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DIVERSOS, DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS VINCULADOS E/OU PERTECENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, | 1.469,69 | PAGO |
15/05/2024 | 22040004 | KILIMPA COMERCIO E INDUSTRIA DE PRODUTOS DE LIMPEZ | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | PAGAMENTO DE AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSITENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 3.990,24 | PAGO |
15/05/2024 | 01040047 | SM COMERCIAL DE PETROLEO TABULEIRO DO NORTE LTDA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DIVERSOS, DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS VINCULADOS E/OU PERTECENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, | 978,25 | PAGO |
15/05/2024 | 01030008 | SM COMERCIAL DE PETROLEO TABULEIRO DO NORTE LTDA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DIVERSOS, DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS VINCULADOS E/OU PERTECENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 3.223,00 | PAGO |
15/05/2024 | 02010044 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 12 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RE. AGRA -SDR | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E REFORMA AGRÁRIA | 12,00 | PAGO |
15/05/2024 | 02010242 | SM COMERCIAL DE PETROLEO TABULEIRO DO NORTE LTDA | 12 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RE. AGRA -SDR | PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DIVERSOS, DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS VINCULADOS E/OU PERTECENTES A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E REFORMA AGRÁRIA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, | 25.804,50 | PAGO |
15/05/2024 | 30040001 | REFORMAR CONSTRUÇÕES LTDA - ME | 12 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RE. AGRA -SDR | PAGAMENTO DE AQUISIÇÕES DE MATERIAIS HIDRÁULICOS, ELÉTRICOS E PINTURA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E REFORMA AGRÁRIA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 12.000,00 | PAGO |
15/05/2024 | 01020017 | MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENT | 12 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RE. AGRA -SDR | PAGAMENTO DE CUSTEIO DE APORTES PARA O PROGRAMA GARANTIA SAFRA PARA AGRICULTORES DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 4.980,00 | PAGO |
15/05/2024 | 02010241 | SM COMERCIAL DE PETROLEO TABULEIRO DO NORTE LTDA | 14 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE - SEJUV | PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DIVERSOS, DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS VINCULADOS E/OU PERTECENTES A SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, | 1.705,75 | PAGO |
15/05/2024 | 02010260 | ANTONIO SARMENTO MENEZES ASM COMUNICAÇÃO | 14 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE - SEJUV | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAR OS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES GOVERNAMENTAIS, COMUNICADOS E ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 3.050,00 | PAGO |
15/05/2024 | 02010240 | SM COMERCIAL DE PETROLEO TABULEIRO DO NORTE LTDA | 16 - SEC. DE ASSUNTOS INSTITUCIONAIS E POLITICOS -SAIP | PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DIVERSOS, DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS VINCULADOS E/OU PERTECENTES A SECRETARIA DE ASSUNTOS INSTITUCIONAIS E POLÍTICOS DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE | 1.938,81 | PAGO |
15/05/2024 | 02010052 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 17 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO - CGM | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A CONTROLADORIA | 12,00 | PAGO |
15/05/2024 | 02010207 | YURI CARVALHO PONTIM SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOC | 17 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO - CGM | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE CONSULTORIA JURÍDICA PARA REGULAMENTAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DA LEI Nº 14.133/21, BEM COMO ACOMPANHAMENTO DOS GESTORES NA FORMATAÇÃO DO PLANEJAMENTO, PARA A COMPLETA APLICAÇÃO DA NOVA LEI DE LICITAÇÕES, JUNTO A CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 1.400,00 | PAGO |
15/05/2024 | 15050001 | FRANCISCO ALVES DA SILVA COMERCIO | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | AQUISIÇAO DE PNEUS DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS OFICIAIS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE /CE. | 5.523,42 | EMPENHADO |
15/05/2024 | 15050002 | AVO COMERCIO ATACADISTA DE PNEUMATICOS LTDA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | AQUISIÇÕES DE MATERIAL ELÉTRICO, HIDRÁULICO E MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM GERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS EQUIPAMENTOS SÓCIO ASSISTENCIAIS VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 1.245,21 | EMPENHADO |
15/05/2024 | 15050003 | MERCADINHO VITORIA ALIMENTOS LTDA - EPP | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, TUDO CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA CONSTANTE DO ANEXO I DO EDITAL. | 9.251,54 | EMPENHADO |
15/05/2024 | 15050004 | GOV DO ESTADO DO CEARA/SEFAZ | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | DEVOLUÇÃO DE RECURSOS DO CONVÊNIO DE Nº 075/CIDADES/2020, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE | 29.730,78 | EMPENHADO |
15/05/2024 | 15050005 | REFORMAR CONSTRUÇÕES LTDA - ME | 07 - SEC.E DESENV. ECONOMICO E EMPREENDEDORISMO - SDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL CONSTRUÇÃO EM GERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E TURISMO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, EM CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGENCIAS ESTABECIDAS NESTE EDITAL E SEUS ANEXOS. | 150.624,20 | EMPENHADO |
15/05/2024 | 01040016 | SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO CEARA | 02 - GABINETE DO PREFEITO - GB | CUSTEIO DE CRÉDITOS PARA PUBLICAÇÕES OFICIAIS DE PROCESSOS DE LICITAÇÕES DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE. EMPENHO COMPLEMENTAR DE Nº 01030062. | 342,07 | LIQUIDADO |
15/05/2024 | 15050004 | GOV DO ESTADO DO CEARA/SEFAZ | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | DEVOLUÇÃO DE RECURSOS DO CONVÊNIO DE Nº 075/CIDADES/2020, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE | 29.730,78 | LIQUIDADO |
15/05/2024 | 01040051 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS ( ILIMINAÇAO PUBLICA ),DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, COMPLEMENTO DO EMPENHO DE Nº 02010004. | 69.262,09 | LIQUIDADO |
15/05/2024 | 02010004 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS ( ILIMINAÇAO PUBLICA ),DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 41.693,23 | LIQUIDADO |
15/05/2024 | 07050002 | B M EDUARDO LTDA | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | AQUISIÇAO DE OLEOS E LUBRIFICANTES E AFINS PARA ATENDER AS NECESSIDDAES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS NO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 1.867,50 | LIQUIDADO |
15/05/2024 | 07050002 | B M EDUARDO LTDA | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | AQUISIÇAO DE OLEOS E LUBRIFICANTES E AFINS PARA ATENDER AS NECESSIDDAES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS NO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 2.192,00 | LIQUIDADO |
15/05/2024 | 02010007 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE OBRAS, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 60,00 | LIQUIDADO |
15/05/2024 | 07050003 | REFORMAR CONSTRUÇÕES LTDA - ME | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | AQUISIÇAO DE MATERIAL ELETRICO, HIDRAULICO E MATERIAL DE CONSTRUÇAO EM GERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE, E EM CONFORME CONDIÇOES, QUANTIDADES E EXIGENCIAS ESTABELECIDAS NESTE EDITAL E SEUS ANEXOS. | 27.457,25 | LIQUIDADO |
15/05/2024 | 02010009 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 12,00 | LIQUIDADO |
15/05/2024 | 02010005 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 360,77 | LIQUIDADO |
15/05/2024 | 02010012 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 12,00 | LIQUIDADO |
15/05/2024 | 02010028 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 4,73 | LIQUIDADO |
15/05/2024 | 02010012 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 19,50 | LIQUIDADO |
15/05/2024 | 01030053 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 12,00 | LIQUIDADO |
15/05/2024 | 02010023 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 12,00 | LIQUIDADO |
15/05/2024 | 02010011 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 1.909,25 | LIQUIDADO |
15/05/2024 | 08040010 | M.G. ALMEIDA MACHADO - ME | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA OS SERVIÇOS DE CONSERTOS E REPAROS EM PNEUS E CÂMARAS DE AR NA FROTA DE VEÍCULOS OFICIAIS E PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE. | 1.500,00 | LIQUIDADO |
15/05/2024 | 08040009 | M.G. ALMEIDA MACHADO - ME | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA OS SERVIÇOS DE CONSERTOS E REPAROS EM PNEUS E CÂMARAS DE AR NA FROTA DE VEÍCULOS OFICIAIS E PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE. | 1.500,00 | LIQUIDADO |
15/05/2024 | 12040012 | ANDREIA DA COSTA PINHEIRO 08838019495 | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NAS IMPRESSORAS PERTENCENTES AOS SETORES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE. | 2.500,00 | LIQUIDADO |
15/05/2024 | 21030006 | ASSOCIAÇÃO TABULEIRENSE DOS UNIVERSITARIOS | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | AJUDA DE CUSTOS PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS UNIVERSITARIOS DO NOSSO MUNICIPIO. | 15.000,00 | LIQUIDADO |
15/05/2024 | 02010039 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 24,00 | LIQUIDADO |
15/05/2024 | 02010120 | CONSELHO REG DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMI | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | TAXA DE ART PARA SUPRIR AS NECESSIDAES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 99,64 | LIQUIDADO |
15/05/2024 | 06050001 | MERCANTIL FREITAS LTDA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 662,47 | LIQUIDADO |
15/05/2024 | 15020005 | MERCANTIL FREITAS LTDA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 426,34 | LIQUIDADO |
15/05/2024 | 13050001 | J DO CARMO DE OLIVEIRA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PROMOÇÃO, PLANEJAMENTO, LOGÍSTICA E EXECUÇÃO DE EVENTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 3.100,00 | LIQUIDADO |
15/05/2024 | 02010044 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 12 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RE. AGRA -SDR | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E REFORMA AGRÁRIA, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 12,00 | LIQUIDADO |
15/05/2024 | 01020017 | MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENT | 12 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RE. AGRA -SDR | CUSTEIO DE APORTES PARA O PROGRAMA GARANTIA SAFRA PARA AGRICULTORES DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE | 4.980,00 | LIQUIDADO |
15/05/2024 | 02010024 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 13 - SECRETARIA DE CULTURA - SECULT | CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE CULTURA, DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 126,61 | LIQUIDADO |
15/05/2024 | 05040010 | M.G. ALMEIDA MACHADO - ME | 14 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE - SEJUV | CONTRATAÇAO DE EMPRESA PARA OS SERVIÇOS DE CONSERTOS E REPAROS EM PNEUS E CAMARAS DE AR NA FROTA DE VEICULOS OFICIAIS E PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA DO MUNICIPIO D ETABULEIRO DO NORTE / CE. | 3.600,00 | LIQUIDADO |
15/05/2024 | 02010052 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 17 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO - CGM | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A CONTROLADORIA, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 12,00 | LIQUIDADO |
15/05/2024 | 02010243 | SM COMERCIAL DE PETROLEO TABULEIRO DO NORTE LTDA | 02 - GABINETE DO PREFEITO - GB | PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DIVERSOS, DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS VINCULADOS E/OU PERTECENTES AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, | 2.077,25 | PAGO |
15/05/2024 | 02010243 | SM COMERCIAL DE PETROLEO TABULEIRO DO NORTE LTDA | 02 - GABINETE DO PREFEITO - GB | PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DIVERSOS, DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS VINCULADOS E/OU PERTECENTES AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, | 4.646,03 | PAGO |
15/05/2024 | 02010251 | LINKAGE PUBLICIDADE TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA - M | 02 - GABINETE DO PREFEITO - GB | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE ESPAÇO EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO ESTADUAL (POPULARES/CLASSIFICADOS) PARA ATENDER AS PUBLICAÇÕES INSTITUCIONAIS E EDITAIS DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 1.433,70 | PAGO |
15/05/2024 | 02010189 | LINKAGE PUBLICIDADE TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA - M | 02 - GABINETE DO PREFEITO - GB | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA ACOMPANHAMENTO, PRODUÇÃO E FORMATAÇÃO DE AVISOS DE EDITAIS DE LICITAÇÕES, DENTRE OUTROS A SEREM PUBLICADOS NOS JORNAIS DE GRANDE CIRCULAÇÃO ESTADUAL, DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO E DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 1.400,00 | PAGO |
15/05/2024 | 01040016 | SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO CEARA | 02 - GABINETE DO PREFEITO - GB | PAGAMENTO DE CUSTEIO DE CRÉDITOS PARA PUBLICAÇÕES OFICIAIS DE PROCESSOS DE LICITAÇÕES DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE. | 342,07 | PAGO |
15/05/2024 | 15050004 | GOV DO ESTADO DO CEARA/SEFAZ | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | DEVOLUÇÃO DE RECURSOS DO CONVÊNIO DE Nº 075/CIDADES/2020, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE | 29.730,78 | PAGO |
15/05/2024 | 01040051 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS ( ILIMINAÇAO PUBLICA ),DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, MES DE ABRIL | 69.262,09 | PAGO |
15/05/2024 | 02010007 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE OBRAS | 60,00 | PAGO |
15/05/2024 | 02010278 | ANTONIO SARMENTO MENEZES ASM COMUNICAÇÃO | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAR OS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES GOVERNAMENTAIS, COMUNICADOS E ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 3.050,00 | PAGO |
15/05/2024 | 02010227 | SM COMERCIAL DE PETROLEO TABULEIRO DO NORTE LTDA | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DIVERSOS, DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS VINCULADOS E/OU PERTECENTES A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, | 2.379,06 | PAGO |
15/05/2024 | 02010246 | LINKAGE PUBLICIDADE TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA - M | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE ESPAÇO EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO ESTADUAL (POPULARES/CLASSIFICADOS) PARA ATENDER AS PUBLICAÇÕES INSTITUCIONAIS E EDITAIS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 720,90 | PAGO |
15/05/2024 | 02010188 | LINKAGE PUBLICIDADE TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA - M | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA ACOMPANHAMENTO, PRODUÇÃO E FORMATAÇÃO DE AVISOS DE EDITAIS DE LICITAÇÕES, DENTRE OUTROS A SEREM PUBLICADOS NOS JORNAIS DE GRANDE CIRCULAÇÃO ESTADUAL, DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO E DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 1.400,00 | PAGO |
15/05/2024 | 02010206 | YURI CARVALHO PONTIM SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOC | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE CONSULTORIA JURÍDICA PARA REGULAMENTAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DA LEI Nº 14.133/21, BEM COMO ACOMPANHAMENTO DOS GESTORES NA FORMATAÇÃO DO PLANEJAMENTO, PARA A COMPLETA APLICAÇÃO DA NOVA LEI DE LICITAÇÕES, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 1.400,00 | PAGO |
15/05/2024 | 02010004 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS ( ILIMINAÇAO PUBLICA ),DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, DURANTE O MES DE ABRIL | 41.693,23 | PAGO |
15/05/2024 | 02010227 | SM COMERCIAL DE PETROLEO TABULEIRO DO NORTE LTDA | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DIVERSOS, DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS VINCULADOS E/OU PERTECENTES A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, | 41.069,80 | PAGO |
15/05/2024 | 02010113 | ATOS INCORPORAÇÕES, EMPREEND. IMOB. | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE LIMPEZA PÚBLICA URBANA COMPREENDENDO: COLETA E TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES E COMERCIAIS, COLETA E TRANSPORTE DE ENTULHO, RESÍDUOS DE VARRIÇÃO E SERVIÇOS DE VARRIÇÃO, CAPINAÇÃO, ROÇO, PODA E PINTURA DE MEIO FIO, NO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 50.000,00 | PAGO |
15/05/2024 | 02010009 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | 12,00 | PAGO |
15/05/2024 | 02010205 | YURI CARVALHO PONTIM SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOC | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | CONTRATAÇÃO DE CONSULTORIA JURÍDICA PARA REGULAMENTAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DA LEI Nº 14.133/21, BEM COMO ACOMPANHAMENTO DOS GESTORES NA FORMATAÇÃO DO PLANEJAMENTO, PARA A COMPLETA APLICAÇÃO DA NOVA LEI DE LICITAÇÕES, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 1.400,00 | PAGO |
15/05/2024 | 02010237 | SM COMERCIAL DE PETROLEO TABULEIRO DO NORTE LTDA | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DIVERSOS, DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS VINCULADOS E/OU PERTECENTES A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, PARA O EXERCÍCIO 2024. | 2.379,69 | PAGO |
15/05/2024 | 02010252 | LINKAGE PUBLICIDADE TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA - M | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE ESPAÇO EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO ESTADUAL (POPULARES/CLASSIFICADOS) PARA ATENDER AS PUBLICAÇÕES INSTITUCIONAIS E EDITAIS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 210,60 | PAGO |
15/05/2024 | 02010187 | LINKAGE PUBLICIDADE TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA - M | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA ACOMPANHAMENTO, PRODUÇÃO E FORMATAÇÃO DE AVISOS DE EDITAIS DE LICITAÇÕES, DENTRE OUTROS A SEREM PUBLICADOS NOS JORNAIS DE GRANDE CIRCULAÇÃO ESTADUAL, DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO E DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 1.400,00 | PAGO |
15/05/2024 | 02010012 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS | 12,00 | PAGO |
15/05/2024 | 02010028 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O MES DE MAIO DE 2024. | 4,73 | PAGO |
15/05/2024 | 02010012 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O MES DE MAIO DE 2024. | 19,50 | PAGO |
15/05/2024 | 24040005 | MERCANTIL FREITAS LTDA | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | PAGAMENTO DE AQUISIÇAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 9.143,50 | PAGO |
15/05/2024 | 02010244 | SM COMERCIAL DE PETROLEO TABULEIRO DO NORTE LTDA | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DIVERSOS, DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS VINCULADOS E/OU PERTECENTES A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 392,88 | PAGO |
15/05/2024 | 02010238 | SM COMERCIAL DE PETROLEO TABULEIRO DO NORTE LTDA | 06 - SEC. DE MEIO AMBIENTE E TURISMO - SEMATU | PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DIVERSOS, DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS VINCULADOS E/OU PERTECENTES A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, | 391,94 | PAGO |
15/05/2024 | 01030005 | SM COMERCIAL DE PETROLEO TABULEIRO DO NORTE LTDA | 06 - SEC. DE MEIO AMBIENTE E TURISMO - SEMATU | PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DIVERSOS, DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS VINCULADOS E/OU PERTECENTES AO FUNDO DO MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, | 928,50 | PAGO |
15/05/2024 | 01030005 | SM COMERCIAL DE PETROLEO TABULEIRO DO NORTE LTDA | 06 - SEC. DE MEIO AMBIENTE E TURISMO - SEMATU | PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DIVERSOS, DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS VINCULADOS E/OU PERTECENTES AO FUNDO DO MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 3.844,57 | PAGO |
15/05/2024 | 02010239 | SM COMERCIAL DE PETROLEO TABULEIRO DO NORTE LTDA | 07 - SEC.E DESENV. ECONOMICO E EMPREENDEDORISMO - SDE | PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DIVERSOS, DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS VINCULADOS E/OU PERTECENTES A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E TURISMO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, | 4.296,85 | PAGO |
15/05/2024 | 01030053 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE SAÚDE | 12,00 | PAGO |
15/05/2024 | 02010023 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE SAÚDE | 12,00 | PAGO |
15/05/2024 | 02010011 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA UTILIZADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE | 258,28 | PAGO |
15/05/2024 | 02050009 | MERCADINHO VITORIA ALIMENTOS LTDA - EPP | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS), DESTINADOS AO ATENDIMENTO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONTEMPLADOS ATRAVÉS DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO?PNAE, DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 9.770,40 | PAGO |
15/05/2024 | 02050009 | MERCADINHO VITORIA ALIMENTOS LTDA - EPP | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS), DESTINADOS AO ATENDIMENTO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONTEMPLADOS ATRAVÉS DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO?PNAE, DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, | 9.154,80 | PAGO |
15/05/2024 | 02050009 | MERCADINHO VITORIA ALIMENTOS LTDA - EPP | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS), DESTINADOS AO ATENDIMENTO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONTEMPLADOS ATRAVÉS DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO?PNAE, DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, | 5.202,00 | PAGO |
15/05/2024 | 02010034 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO DE CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, | 1.242,11 | PAGO |
15/05/2024 | 02010190 | LINKAGE PUBLICIDADE TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA - M | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA ACOMPANHAMENTO, PRODUÇÃO E FORMATAÇÃO DE AVISOS DE EDITAIS DE LICITAÇÕES, DENTRE OUTROS A SEREM PUBLICADOS NOS JORNAIS DE GRANDE CIRCULAÇÃO ESTADUAL, DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO E DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 1.400,00 | PAGO |
15/05/2024 | 02010203 | YURI CARVALHO PONTIM SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOC | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE CONSULTORIA JURÍDICA PARA REGULAMENTAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DA LEI Nº 14.133/21, BEM COMO ACOMPANHAMENTO DOS GESTORES NA FORMATAÇÃO DO PLANEJAMENTO, PARA A COMPLETA APLICAÇÃO DA NOVA LEI DE LICITAÇÕES, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 1.400,00 | PAGO |
15/05/2024 | 04040003 | C R COMERCIO DE INFORMATICA E SERVIÇOS DE MANUTENÇ | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE PNEUS E ACESSORIOS DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS OFICIAIS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 680,42 | PAGO |
15/05/2024 | 04040003 | C R COMERCIO DE INFORMATICA E SERVIÇOS DE MANUTENÇ | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE PNEUS E ACESSORIOS DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS OFICIAIS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 3.966,00 | PAGO |
15/05/2024 | 04040003 | C R COMERCIO DE INFORMATICA E SERVIÇOS DE MANUTENÇ | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE PNEUS E ACESSORIOS DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS OFICIAIS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 434,84 | PAGO |
15/05/2024 | 02010257 | ASSOCIAÇÃO DE AGENTES DE SAUDE DE TABULEIRO DO NOR | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | REPASSE FINANCEIRO CONCERNENTES AO INCENTIVO FINANCEIRO VARIAVEL POR DESEMPENHO-PROGRAMA PREVINE BRASIL A SER CALCULADO CONFORME DISPOSTO NO ARTIGO 5º DA LEI MUNICIPAL DE Nº 2.121/2022 E SEUS INCISOS. | 5.286,00 | PAGO |
15/05/2024 | 08020007 | ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E A INFANCIA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO DE REPASSE FINANCEIRO CONFORME POLITICA ESTADUAL DE INCENTIVO HOSPITALAR DE REFERENCIA REGIONAL ESTRATEGICO PARA HOSPITAL DE PEQUENO PORTE (ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL A ATENÇÃO INTEGRAL E DE QUALIDADE -AUXILIO FINANCEIRO AOS HOSPITAIS), CONFORME CONVENIO Nº 08.02.001/2024. | 120.000,00 | PAGO |
15/05/2024 | 02010254 | ASSOCIAÇÃO DE AGENTES DE SAUDE DE TABULEIRO DO NOR | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO DE REPASSE DE RECURSOS CONFORME CONVENIO DE Nº 02.01.001/2024, AMPARADO PELA LEI MUNICIPAL Nº 1.503/2016 PARA OS AGENTE COMUNITARIOS DE SAUDE PARA DESENVOLVER AÇÕES DE PROMOÇÃO DA SAUDE E PREVENÇÃO DE DOENÇAS NA ATENÇÃO PRIMARIA EM SAUDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DE TABULEIRO DO NORTE-CE. | 56.480,00 | PAGO |
15/05/2024 | 02010256 | ASSOCIAÇÃO TAB.DOS AGENTES COMUNITÁRIOS SAÚDE E EN | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO DE REPASSE DE RECURSOS CONFORME CONVENIO DE Nº 02.01.002/2024, AMPARADO PELA LEI MUNICIPAL Nº 1.503/2016 E 1.787/2018 PARA OS AGENTE COMUNITARIOS DE SAUDE PARA DESENVOLVER AÇÕES DE PROMOÇÃO DA SAUDE E PREVENÇÃO DE DOENÇAS NA ATENÇÃO PRIMARIA EM SAUDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DE TABULEIRO DO NORTE-CE. | 40.948,00 | PAGO |
15/05/2024 | 02010255 | A ASSOCIACAO DOS AGENTES DE COMB. AS ENDEMIAS | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO DE REPASSE DE RECURSOS CONFORME CONVENIO DE Nº 02.01.003/2024, AMPARADO PELA LEI MUNICIPAL Nº 1.504/2016 PARA OS AGENTE COMUNITARIOS DE SAUDE PARA DESENVOLVER AÇÕES DE PROMOÇÃO DA SAUDE E PREVENÇÃO DE DOENÇAS NA ATENÇÃO PRIMARIA EM SAUDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DE TABULEIRO DO NORTE-CE. | 25.416,00 | PAGO |
15/05/2024 | 30040004 | J. GILVAN DE LIMA - ME | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE PEÇAS ORIGINAIS, GENUÍNAS OU LEGÍTIMAS, ACESSÓRIOS ORIGINAIS, LEGÍTIMOS OU GENUÍNOS, BATERIAS E OU ACUMULADORES E PRODUTOS AFINS DOS VEÍCULOS VINCULADOS E PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 5.060,67 | PAGO |
15/05/2024 | 01040012 | MAURICIO ANALISES CLINICAS E CITOLOGICAS LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROCEDIMENTOS LABORATORIAIS (EXAMES CITOPATOLÓGICOS, CÉRVICO-VAGINAL E MICROFLORA) CONTEMPLADOS NA PPI, CONFORME RELATÓRIO EMITIDO PELA SESA/CORAC/NUICS, SISTEMA DE INFORMAÇÃO AMBULATORIAL, PROMOVENDO ATENÇÃO AO AUXÍLIO DO DIAGNÓSTICO DOS PACIENTES REFERENCIADOS PARA O ATENDIMENTO, DESTINADOS AS CIDADES DE: ALTO SANTO, IRACEMA, JAGUARETAMA, JAGUARIBARA, PEREIRO, POTIRETAMA, QUIXERÉ, SÃO JOÃO DO JAGUARIBE, TABULEIRO DO NORTE, JAGUARIBE, ERERÉ, JAGUARUANA, MORADA NOVA, RUSSAS E LIMOEIRO DO NORTE, COM PREÇOS DE ACORDO COM A TABELA SIGTAP ? SISTEMA DE GERENCIAMENTO DA TABELA DE PROCEDIMENTOS, MEDICAMENTOS E OPM DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE ? SUS. | 78.966,14 | PAGO |
15/05/2024 | 02050008 | SM COMERCIAL DE PETROLEO TABULEIRO DO NORTE LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DIVERSOS, DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS VINCULADOS E/OU PERTECENTES A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, | 649,12 | PAGO |
14/05/2024 | 02010028 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 35,53 | LIQUIDADO |
14/05/2024 | 02010012 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 89,45 | LIQUIDADO |
14/05/2024 | 25040006 | CONSTRUTORA ÊXITO EIRELI - EPP | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | CONTRATAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA REFORMA PREVENTIVA E CORRETIVA DE 03 (TRÊS) UNIDADES ESCOLARES, NA LOCALIDADE DE BARRA DO FEIJÃO, GANGORRINHA E PEDRA PRETA NO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE | 119.726,13 | LIQUIDADO |
14/05/2024 | 02010018 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL ( CRAS ), DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 2.409,63 | LIQUIDADO |
14/05/2024 | 02010020 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL ( CREAS ), DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 330,75 | LIQUIDADO |
14/05/2024 | 02010048 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 13 - SECRETARIA DE CULTURA - SECULT | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE CULTURA, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 36,00 | LIQUIDADO |
14/05/2024 | 02010028 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O MES DE MAIO DE 2024. | 35,53 | PAGO |
14/05/2024 | 02010012 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O MES DE MAIO DE 2024. | 89,45 | PAGO |
14/05/2024 | 02010098 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | PAGAMENTO DE CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (ESCOLAS) DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, | 412,01 | PAGO |
14/05/2024 | 02010048 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 13 - SECRETARIA DE CULTURA - SECULT | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE CULTURA | 36,00 | PAGO |
14/05/2024 | 02010046 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 13 - SECRETARIA DE CULTURA - SECULT | PAGAMENTO DE CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, | 174,47 | PAGO |
14/05/2024 | 02010115 | LEIRENICE JERONIMO FREIRE | 13 - SECRETARIA DE CULTURA - SECULT | PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL LOCALIZADO À RUA ACELINO MAIA, Nº 4422, CENTRO, TABULEIRO DO NORTE, PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 2.500,00 | PAGO |
14/05/2024 | 02010191 | ROBERLÂNIA DA COSTA MAIA | 13 - SECRETARIA DE CULTURA - SECULT | PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL LOCALIZADO À RUA MAIA ALARCON, Nº 247, CENTRO, TABULEIRO DO NORTE, PARA O FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA PÚBLICA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE | 1.460,00 | PAGO |
14/05/2024 | 12040005 | EDUARDO FREIRE CHAVES 63393565320 | 13 - SECRETARIA DE CULTURA - SECULT | PAGAMENTO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA ( COMPUTADORES, NOTEBOOKS, ROTEADORES, NOBREAKS, ESTABILIZADORES E MONITORES), BEM COMO FAZER SERVIÇOS DE FORMATAÇOES, BACKUPS, MANUTENÇOES E FERENCIAMENTOS DE REDES, GERECIAMNETOS DE I.T., INSTALAÇOES DE SISTEMAS OPERACIONAIS JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 350,00 | PAGO |
14/05/2024 | 02010182 | V & R COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS E SUPL | 13 - SECRETARIA DE CULTURA - SECULT | PAGAMENTO DE ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES PARA IMPLEMENTAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE LINKS DE ACESSO, SÍNCRONO E DEDICADO A INTERNET, EM DIVERSAS VELOCIDADES, COM DISPONIBILIDADE 24 (VINTE E QUATRO) HORAS POR DIA, DURANTE 07 (SETE) DIAS DA SEMANA, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 299,60 | PAGO |
13/05/2024 | 02010079 | TR ARQUITETURA E ASSESSORIA EIRELI | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | PAGAMENTO REFERENTE CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA EM INFRAESTRUTURA EDUCACIONAL PARA SUPORTE À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, NO MONITORAMENTO DAS AÇÕES DO PLANO DE AÇÕES ARTICULADAS | 3.900,00 | PAGO |
13/05/2024 | 02010015 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | PAGAMENTO DE CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO,DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE. | 3.413,48 | PAGO |
13/05/2024 | 05020002 | LUZIMAR DAMASCENO DE ARAUJO | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | PAGAMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COMPOSIÇÃO DAS CESTAS BÁSICAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 19.944,00 | PAGO |
13/05/2024 | 02010016 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | PAGAMENTO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA UTILIZADOS NA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL, DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2024. | 77,40 | PAGO |
13/05/2024 | 25040002 | CONSELHO REG DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMI | 15 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SDU | PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM ART (CREAS) EM PROJETO E ORÇAMENTOS DE UM MASTRO METÁLICO FLANGEADO COM BANDEIRA OFICIAL DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE NO ENTRONCAMENTO DA BR-116 COM A CE- 377 COM ALTURA TOTAL DE 25 METROS. | 99,64 | PAGO |
13/05/2024 | 13050001 | J DO CARMO DE OLIVEIRA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PROMOÇÃO, PLANEJAMENTO, LOGÍSTICA E EXECUÇÃO DE EVENTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 3.100,00 | EMPENHADO |
13/05/2024 | 13050002 | HENRIQUE CANDIDO DE LIMA ME | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CONTRATAÇAO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE MANUTENÇAO PREVENTIVAS E CORRETIVAS DE VEICULOS, DE DIVERSAS MARCAS, MODELOS, ERTENCENTES A FROTAS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 50.000,00 | EMPENHADO |
13/05/2024 | 13050003 | HENRIQUE CANDIDO DE LIMA ME | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CONTRATAÇAO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE MANUTENÇAO PREVENTIVAS E CORRETIVAS DE VEICULOS, DE DIVERSAS MARCAS, MODELOS, ERTENCENTES A FROTAS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 50.000,00 | EMPENHADO |
13/05/2024 | 13050004 | MERCANTIL FREITAS LTDA | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR A NECESSIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 225,00 | EMPENHADO |
13/05/2024 | 13050005 | MERCANTIL FREITAS LTDA | 02 - GABINETE DO PREFEITO - GB | AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADE DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 187,50 | EMPENHADO |
13/05/2024 | 13050006 | MERCANTIL FREITAS LTDA | 07 - SEC.E DESENV. ECONOMICO E EMPREENDEDORISMO - SDE | AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIEMNTO ECONOMICO E EMPREEDEDORISMO DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 154,00 | EMPENHADO |
13/05/2024 | 13050007 | MERCANTIL FREITAS LTDA | 12 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RE. AGRA -SDR | AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E URBANO DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 150,00 | EMPENHADO |
13/05/2024 | 13050008 | MERCANTIL FREITAS LTDA | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS), DESTINADOS AO ATENDIMENTO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONTEMPLADOS ATRAVÉS DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO?PNAE, DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2024. | 11.370,00 | EMPENHADO |
13/05/2024 | 02010121 | CONSELHO REG DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMI | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | TAXA DE ART PARA SUPRI AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE /CE. | 99,64 | LIQUIDADO |
13/05/2024 | 02010027 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 3.979,74 | LIQUIDADO |
13/05/2024 | 02010206 | YURI CARVALHO PONTIM SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOC | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | CONTRATAÇÃO DE CONSULTORIA JURÍDICA PARA REGULAMENTAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DA LEI Nº 14.133/21, BEM COMO ACOMPANHAMENTO DOS GESTORES NA FORMATAÇÃO DO PLANEJAMENTO, PARA A COMPLETA APLICAÇÃO DA NOVA LEI DE LICITAÇÕES, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 1.400,00 | LIQUIDADO |
13/05/2024 | 02010029 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 1.478,46 | LIQUIDADO |
13/05/2024 | 02010205 | YURI CARVALHO PONTIM SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOC | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | CONTRATAÇÃO DE CONSULTORIA JURÍDICA PARA REGULAMENTAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DA LEI Nº 14.133/21, BEM COMO ACOMPANHAMENTO DOS GESTORES NA FORMATAÇÃO DO PLANEJAMENTO, PARA A COMPLETA APLICAÇÃO DA NOVA LEI DE LICITAÇÕES, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 1.400,00 | LIQUIDADO |
13/05/2024 | 02010360 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 11.572,04 | LIQUIDADO |
13/05/2024 | 02010028 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 20,90 | LIQUIDADO |
13/05/2024 | 02010012 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 49,17 | LIQUIDADO |
13/05/2024 | 02010030 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 06 - SEC. DE MEIO AMBIENTE E TURISMO - SEMATU | CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 250,50 | LIQUIDADO |
13/05/2024 | 02010032 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 07 - SEC.E DESENV. ECONOMICO E EMPREENDEDORISMO - SDE | CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 2.495,50 | LIQUIDADO |
13/05/2024 | 02010008 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 07 - SEC.E DESENV. ECONOMICO E EMPREENDEDORISMO - SDE | CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 471,26 | LIQUIDADO |
13/05/2024 | 02010053 | SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CEARA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | REPASSE FINANCEIRO PARA O FUNDO ESTADUAL PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, PACTUADAS NA COMISSÃO INTERGESTORA BIPARTITE CIB, CONFORME CRITÉRIOS NORMATIVOS DA PROGRAMAÇÃO PACTUADA INTEGRADA-PPI. | 25.580,83 | LIQUIDADO |
13/05/2024 | 05040011 | TR ARQUITETURA E ASSESSORIA EIRELI | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA EM INFRAESTRUTURA EDUCACIONAL PARA SUPORTE À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, NO MONITORAMENTO DAS AÇÕES DO PLANO DE AÇÕES ARTICULADAS | 3.900,00 | LIQUIDADO |
13/05/2024 | 02010034 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 125,25 | LIQUIDADO |
13/05/2024 | 02010034 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 235,65 | LIQUIDADO |
13/05/2024 | 02010033 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE SAUDE ( PAB )DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 3.597,79 | LIQUIDADO |
13/05/2024 | 02010203 | YURI CARVALHO PONTIM SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOC | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CONTRATAÇÃO DE CONSULTORIA JURÍDICA PARA REGULAMENTAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DA LEI Nº 14.133/21, BEM COMO ACOMPANHAMENTO DOS GESTORES NA FORMATAÇÃO DO PLANEJAMENTO, PARA A COMPLETA APLICAÇÃO DA NOVA LEI DE LICITAÇÕES, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 1.400,00 | LIQUIDADO |
13/05/2024 | 02010034 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 1.242,11 | LIQUIDADO |
13/05/2024 | 01040012 | MAURICIO ANALISES CLINICAS E CITOLOGICAS LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROCEDIMENTOS LABORATORIAIS (EXAMES CITOPATOLÓGICOS, CÉRVICO-VAGINAL E MICROFLORA) CONTEMPLADOS NA PPI, CONFORME RELATÓRIO EMITIDO PELA SESA/CORAC/NUICS, SISTEMA DE INFORMAÇÃO AMBULATORIAL, PROMOVENDO ATENÇÃO AO AUXÍLIO DO DIAGNÓSTICO DOS PACIENTES REFERENCIADOS PARA O ATENDIMENTO, DESTINADOS AS CIDADES DE: ALTO SANTO, IRACEMA, JAGUARETAMA, JAGUARIBARA, PEREIRO, POTIRETAMA, QUIXERÉ, SÃO JOÃO DO JAGUARIBE, TABULEIRO DO NORTE, JAGUARIBE, ERERÉ, JAGUARUANA, MORADA NOVA, RUSSAS E LIMOEIRO DO NORTE, COM PREÇOS DE ACORDO COM A TABELA SIGTAP ? SISTEMA DE GERENCIAMENTO DA TABELA DE PROCEDIMENTOS, MEDICAMENTOS E OPM DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE ? SUS. | 78.966,14 | LIQUIDADO |
13/05/2024 | 02010262 | ANTONIO SARMENTO MENEZES ASM COMUNICAÇÃO | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAR OS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES GOVERNAMENTAIS, COMUNICADOS E ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 3.050,00 | LIQUIDADO |
13/05/2024 | 02010010 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE SAUDE ( PAB ), DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 14.798,62 | LIQUIDADO |
13/05/2024 | 07020002 | J. GILVAN DE LIMA - ME | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE PEÇAS ORIGINAIS, GENUÍNAS OU LEGÍTIMAS, ACESSÓRIOS ORIGINAIS, LEGÍTIMOS OU GENUÍNOS, BATERIAS E OU ACUMULADORES E PRODUTOS AFINS DOS VEÍCULOS VINCULADOS E PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 3.856,75 | LIQUIDADO |
13/05/2024 | 07020002 | J. GILVAN DE LIMA - ME | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE PEÇAS ORIGINAIS, GENUÍNAS OU LEGÍTIMAS, ACESSÓRIOS ORIGINAIS, LEGÍTIMOS OU GENUÍNOS, BATERIAS E OU ACUMULADORES E PRODUTOS AFINS DOS VEÍCULOS VINCULADOS E PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 4.830,25 | LIQUIDADO |
13/05/2024 | 02010098 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (ESCOLAS) DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 5.390,09 | LIQUIDADO |
13/05/2024 | 02010208 | YURI CARVALHO PONTIM SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOC | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | CONTRATAÇÃO DE CONSULTORIA JURÍDICA PARA REGULAMENTAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DA LEI Nº 14.133/21, BEM COMO ACOMPANHAMENTO DOS GESTORES NA FORMATAÇÃO DO PLANEJAMENTO, PARA A COMPLETA APLICAÇÃO DA NOVA LEI DE LICITAÇÕES, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 1.400,00 | LIQUIDADO |
13/05/2024 | 02010016 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL, DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 576,94 | LIQUIDADO |
13/05/2024 | 02010110 | V P DA SILVA FUNERÁRIA LTDA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | AQUISIÇÃO DE URNAS FUNERÁRIAS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA E SERVIÇO DE TRANSLADO DE CADÁVERES, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 895,00 | LIQUIDADO |
13/05/2024 | 02010110 | V P DA SILVA FUNERÁRIA LTDA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | AQUISIÇÃO DE URNAS FUNERÁRIAS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA E SERVIÇO DE TRANSLADO DE CADÁVERES, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 1.750,00 | LIQUIDADO |
13/05/2024 | 11030001 | MERCANTIL FREITAS LTDA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | AQUISIÇÕES DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 2.370,04 | LIQUIDADO |
13/05/2024 | 01040039 | MERCANTIL FREITAS LTDA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | AQUISIÇÕES DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 2.484,24 | LIQUIDADO |
13/05/2024 | 02010043 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL ( CONSELHO TUTELAR ), DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 235,65 | LIQUIDADO |
13/05/2024 | 02010001 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL ( CRAS ), DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 125,25 | LIQUIDADO |
13/05/2024 | 02010041 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL ( CREAS ), DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 125,25 | LIQUIDADO |
13/05/2024 | 02010204 | YURI CARVALHO PONTIM SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOC | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | CONTRATAÇÃO DE CONSULTORIA JURÍDICA PARA REGULAMENTAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DA LEI Nº 14.133/21, BEM COMO ACOMPANHAMENTO DOS GESTORES NA FORMATAÇÃO DO PLANEJAMENTO, PARA A COMPLETA APLICAÇÃO DA NOVA LEI DE LICITAÇÕES, JUNTO A SECRETARAI DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 1.400,00 | LIQUIDADO |
13/05/2024 | 02010016 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL, DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 265,71 | LIQUIDADO |
13/05/2024 | 24040007 | MERCANTIL FREITAS LTDA | 12 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RE. AGRA -SDR | AQUISIÇAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E REFORMA AGRARIA DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 3.449,50 | LIQUIDADO |
13/05/2024 | 02010045 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 12 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RE. AGRA -SDR | CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURALDO, MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 528,87 | LIQUIDADO |
13/05/2024 | 02010046 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 13 - SECRETARIA DE CULTURA - SECULT | CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 187,40 | LIQUIDADO |
13/05/2024 | 02010047 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 14 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE - SEJUV | CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 387,23 | LIQUIDADO |
13/05/2024 | 02010026 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 14 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE - SEJUV | CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE, DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 2.690,38 | LIQUIDADO |
13/05/2024 | 25040002 | CONSELHO REG DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMI | 15 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SDU | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM ART (CREAS) EM PROJETO E ORÇAMENTOS DE UM MASTRO METÁLICO FLANGEADO COM BANDEIRA OFICIAL DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE NO ENTRONCAMENTO DA BR-116 COM A CE- 377 COM ALTURA TOTAL DE 25 METROS. | 99,64 | LIQUIDADO |
13/05/2024 | 02010207 | YURI CARVALHO PONTIM SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOC | 17 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO - CGM | CONTRATAÇÃO DE CONSULTORIA JURÍDICA PARA REGULAMENTAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DA LEI Nº 14.133/21, BEM COMO ACOMPANHAMENTO DOS GESTORES NA FORMATAÇÃO DO PLANEJAMENTO, PARA A COMPLETA APLICAÇÃO DA NOVA LEI DE LICITAÇÕES, JUNTO A CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 1.400,00 | LIQUIDADO |
13/05/2024 | 02010002 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | PAGAMENTO DE CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, | 1.315,08 | PAGO |
13/05/2024 | 02010002 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | PAGAMENTO DE CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, | 1.796,45 | PAGO |
13/05/2024 | 02010121 | CONSELHO REG DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMI | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | PAGAMENTO DE TAXA DE ART PARA SUPRI AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE /CE. | 99,64 | PAGO |
13/05/2024 | 02010005 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | PAGAMENTO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA UTILIZADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2024. | 323,70 | PAGO |
13/05/2024 | 02010005 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | PAGAMENTO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA UTILIZADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, DURANTE O MES DE MAIO DE 2024. | 21,50 | PAGO |
13/05/2024 | 02010028 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O MES DE MAIO DE 2024. | 20,90 | PAGO |
13/05/2024 | 02010012 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O MES DE MAIO DE 2024. | 49,17 | PAGO |
13/05/2024 | 02010105 | GTS GESTÃO, TECNOLOGIA E SISTEMAS EIRELI - EPP | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA VISANDO A IMPLANTAÇÃO DE SOLUÇÃO TECNOLÓGICA INFORMATIZADA DE GESTÃO PÚBLICA OBRIGATORIAMENTE EM AMBIENTE WEB, TOTALMENTE INTEGRADA, QUE ABRANJA AINDA OS SERVIÇOS DE LICENCIAMENTO DE SOFTWARE, SUPORTE TÉCNICO, ALTERAÇÕES LEGAIS, CORRETIVAS E EVOLUTIVAS E TREINAMENTO DE USUÁRIOS, DESTINADA AS DIVERSAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 7.500,00 | PAGO |
13/05/2024 | 02010053 | SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CEARA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | REPASSE FINANCEIRO PARA O FUNDO ESTADUAL PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, PACTUADAS NA COMISSÃO INTERGESTORA BIPARTITE CIB, CONFORME CRITÉRIOS NORMATIVOS DA PROGRAMAÇÃO PACTUADA INTEGRADA-PPI. | 25.580,83 | PAGO |
13/05/2024 | 02010185 | IBIAPINA SERVIÇOS CONSTRUÇÕES EIRELI | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA E ARQUITETURA, COMPREENDENDO: ELABORAÇÃO E ADEQUAÇÃO DE PROJETOS BÁSICOS, ORÇAMENTO, MEMORIAL DESCRITIVO, MEMORIAL DE CÁLCULO, CRONOGRAMA FÍSICO/FINANCEIRO, ESPECIFICAÇÃO TÉCNICAS, LAUDOS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA, MONITORAMENTO DOS SISTEMAS (SIMEC, SISMOB E SICONV), ESTUDOS AMBIENTAIS E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS E ILUMINAÇÃO PÚBLICA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE. | 4.200,00 | PAGO |
10/05/2024 | 10050001 | ARLINDO DA SILVA LOPES FILHO | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CUSTEIO DE DIARIA PARA O SERVIDOR MUNICIPAL ARLINDO DA SILVA LOPES FILHO, CONFORME PORTARIA DE Nº 230/2024, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE A FORTALEZA-CE, PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO MÉTODO PEC - ESPECIALIZAÇÃO PARA MARKETING POLÍTICO, NO HOTEL SONATA DE IRACEMA, NA AV. BEIRA MAR, 848, PRAIA DE IRACEMA, NO DIA 10 DE MAIO DE 2024. | 85,50 | EMPENHADO |
10/05/2024 | 10050002 | DAVI DE PAULA SILVA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CUSTEIO DE DIARIA PARA O SERVIDOR MUNICIPAL DAVI DE PAULA SILVA, CONFORME PORTARIA DE Nº 231/2024, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA EFETUAR VIAGEM A FORTALEZA-CE, PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO MÉTODO PEC - ESPECIALIZAÇÃO PARA MARKETING POLÍTICO, NO HOTEL SONATA DE IRACEMA, NA AV. BEIRA MAR, 848, PRAIA DE IRACEMA, NO DIA 10 DE MAIO DE 2024. | 85,50 | EMPENHADO |
10/05/2024 | 10050003 | MARÍLIA GUEDNA VIEIRA DA COSTA | 16 - SEC. DE ASSUNTOS INSTITUCIONAIS E POLITICOS -SAIP | CUSTEIO DE DIARIA PARA A SERVIDORA MUNICIPAL MARÍLIA GUEDNA VIEIRA DA COSTA, CONFORME PORTARIA DE Nº 229/2024, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS INSTITUCIONAIS E POLÍTICOS, PARA EFETUAR VIAGEM A FORTALEZA-CE, PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO MÉTODO PEC - ESPECIALIZAÇÃO PARA MARKETING POLÍTICO, NO HOTEL SONATA DE IRACEMA, NA AV. BEIRA MAR, 848, PRAIA DE IRACEMA, NO DIA 10 DE MAIO DE 2024. | 106,00 | EMPENHADO |
10/05/2024 | 02010006 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 02 - GABINETE DO PREFEITO - GB | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS AO GABINETE DO PREFEITO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 12,00 | LIQUIDADO |
10/05/2024 | 02010293 | CNM - CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | 02 - GABINETE DO PREFEITO - GB | A CONTRIBUIÇÃO A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS PREFEITOS, ATRAVÉS DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE. | 1.531,00 | LIQUIDADO |
10/05/2024 | 02010195 | ASSOCIACAO DOS VICE-PREFEITOS DO ESTADO - AVIPRECE | 02 - GABINETE DO PREFEITO - GB | PRESENTE CONVENIO TEM POR FINALIDADE PROMOVENDO O INTERCAMBIO TECNICO DE INFORMAÇOES, ASSESSORAMENTO ADMINISTRATIVO E DE REPRESENTAÇOES PUBLICAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO VICE PREFEITO DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTTE / CE.. | 832,00 | LIQUIDADO |
10/05/2024 | 02010194 | APRECE-ASSOCIACAO DOS PREFEITOS DO ESTADO DO CEARA | 02 - GABINETE DO PREFEITO - GB | CUSTEIO DE CONTRIBUIÇÕES A FIM DE ASSEGURAR AO MUNICÍPIO INFORMAÇÕES E ORIENTAÇÕES TÉCNICAS, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE, DURANTE O EXERCICIO DE 2024. | 2.760,00 | LIQUIDADO |
10/05/2024 | 02010361 | COMPANHIA DE INTELIGENCIA URBANA E SERVIÇOS S.A | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | DELEGAÇÃO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA À COMPANHIA DE INTELIGENCIA URBANA S.A, COMPREENDENDO A OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO A MODERNIZAÇÃO E EFICIENTIZAÇÃO A IMPLANTAÇÃO DE INFOVIA E REDE DE POSTES PROPRIOS AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESENVOLVIMENTO DE INOVAÇÃO E ATIVIDADES RELACIONADAS COMPARTILHADAS COM A INFRAESTRUTURA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA COM VISTAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROJETO DE CIDADES INTELIGENTE. | 122.228,76 | LIQUIDADO |
10/05/2024 | 02010002 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 613,38 | LIQUIDADO |
10/05/2024 | 02010007 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE OBRAS, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 12,00 | LIQUIDADO |
10/05/2024 | 01040045 | SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO CEARA | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | CUSTEIO DE CRÉDITOS PARA PUBLICAÇÕES OFICIAIS DE PROCESSOS DE LICITAÇÕES DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE.EMEPENHO COMPLEMENTAR DE Nº 02010297. | 2.817,01 | LIQUIDADO |
10/05/2024 | 02010297 | SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO CEARA | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | CUSTEIO DE CRÉDITOS PARA PUBLICAÇÕES OFICIAIS DE PROCESSOS DE LICITAÇÕES DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE. | 790,92 | LIQUIDADO |
10/05/2024 | 02010297 | SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO CEARA | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | CUSTEIO DE CRÉDITOS PARA PUBLICAÇÕES OFICIAIS DE PROCESSOS DE LICITAÇÕES DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE. | 170,67 | LIQUIDADO |
10/05/2024 | 02010009 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 36,00 | LIQUIDADO |
10/05/2024 | 02010232 | PASEP- SEC REC FEDERALMINISTERIO DA FAZENDA | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | O CUSTEIO DE CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP, DURANTE O EXERCICIO DE 2024. | 0,95 | LIQUIDADO |
10/05/2024 | 02010232 | PASEP- SEC REC FEDERALMINISTERIO DA FAZENDA | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | O CUSTEIO DE CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP, DURANTE O EXERCICIO DE 2024. | 22.793,30 | LIQUIDADO |
10/05/2024 | 02010012 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 12,00 | LIQUIDADO |
10/05/2024 | 02010028 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 31,02 | LIQUIDADO |
10/05/2024 | 02010012 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 46,14 | LIQUIDADO |
10/05/2024 | 02010253 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATUAL DE INSS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 91.376,99 | LIQUIDADO |
10/05/2024 | 02010013 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 06 - SEC. DE MEIO AMBIENTE E TURISMO - SEMATU | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 24,00 | LIQUIDADO |
10/05/2024 | 02010019 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 07 - SEC.E DESENV. ECONOMICO E EMPREENDEDORISMO - SDE | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E EMPREENDEDORISMO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 24,00 | LIQUIDADO |
10/05/2024 | 08020008 | ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E A INFANCIA | 07 - SEC.E DESENV. ECONOMICO E EMPREENDEDORISMO - SDE | REPASSE FINANCEIRO PARA O INTEGRASUS- PARA INTEGRAR SISTEMAS DE MONITORAMENTO E GERENCIAMENTO EPIDEMIOLÓGICO, HOSPITALAR, AMBULATORIAL, ADMINISTRATIVO, FINANCEIRO E DE PLANEJAMENTO DA SECRETARIA DA SAÚDE DO ESTADO (SESA). | 2.093,64 | LIQUIDADO |
10/05/2024 | 08020010 | ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E A INFANCIA | 07 - SEC.E DESENV. ECONOMICO E EMPREENDEDORISMO - SDE | REPASSE FINANCEIRO PARA CUSTEAR PROCEDIMENTOS DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE (INTERNAÇÃO HOSPITALAR)-MAC, CONFORME PROGRAMAÇÃO PACTUADA INTEGRADA AMBULATORIAL E HOSPITALAR CONFORME CONVENIO DE Nº 08.02.001/2024 | 93.764,80 | LIQUIDADO |
10/05/2024 | 02010023 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 72,00 | LIQUIDADO |
10/05/2024 | 30040004 | J. GILVAN DE LIMA - ME | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE PEÇAS ORIGINAIS, GENUÍNAS OU LEGÍTIMAS, ACESSÓRIOS ORIGINAIS, LEGÍTIMOS OU GENUÍNOS, BATERIAS E OU ACUMULADORES E PRODUTOS AFINS DOS VEÍCULOS VINCULADOS E PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 5.060,67 | LIQUIDADO |
10/05/2024 | 08050001 | REFORMAR CONSTRUÇÕES LTDA - ME | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO, HIDRÁULICO E MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM GERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 12.623,52 | LIQUIDADO |
10/05/2024 | 16040004 | PROFISSA DISTRIBUIDORA EIRELI | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 9.435,00 | LIQUIDADO |
10/05/2024 | 16040005 | PROFISSA DISTRIBUIDORA EIRELI | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 25.876,06 | LIQUIDADO |
10/05/2024 | 02010039 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 48,00 | LIQUIDADO |
10/05/2024 | 02010119 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO JAGUARIBE | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | A CESSAO DO SERVIDORA ELISANGELA SILVA DE OLIVEIRA, MATRICULA DE Nª 110427-6, DA ESTRUTURA DA ADMINISTRATIVA DA ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO JAGUARIBE, PARA EXERCE CARGO DE PROVIMENTO EM COMISSAO NA ESTRUTURA ORGANIZACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 3.061,48 | LIQUIDADO |
10/05/2024 | 02010118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXADA | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | A CESSAO DO SERVIDOR GUSTAVO WANDERLEY MARTINS, OCUPANTE DO CARGO DE PROFESSOR DE EDUCAÇAO FISICA, DA ESTRUTURA DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO DE QUIXADA-CE, PARA EXECER CARGO DE PROVIMENTO EM COMISSAO NA ESTRUTURA ORGANIZACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 9.611,60 | LIQUIDADO |
10/05/2024 | 02010358 | SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO CEARA | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | CUSTEIO DE CRÉDITOS PARA PUBLICAÇÕES OFICIAIS DE PROCESSOS DE LICITAÇÕES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE. | 523,17 | LIQUIDADO |
10/05/2024 | 01040033 | DIOGO LIMA CRISPIM ME | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, PARA FICAR À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 5.000,00 | LIQUIDADO |
10/05/2024 | 02010042 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 11 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO - PGM | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A PROCURADORIA GERAL, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 24,00 | LIQUIDADO |
10/05/2024 | 02010044 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 12 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RE. AGRA -SDR | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E REFORMA AGRÁRIA, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 24,00 | LIQUIDADO |
10/05/2024 | 02010049 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 14 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE - SEJUV | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 24,00 | LIQUIDADO |
10/05/2024 | 02010050 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 15 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SDU | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 24,00 | LIQUIDADO |
10/05/2024 | 02010052 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 17 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO - CGM | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A CONTROLADORIA, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 24,00 | LIQUIDADO |
10/05/2024 | 02010006 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 02 - GABINETE DO PREFEITO - GB | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS AO GABINETE DO PREFEITO | 12,00 | PAGO |
10/05/2024 | 02010293 | CNM - CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | 02 - GABINETE DO PREFEITO - GB | PAGAMENTO DE A CONTRIBUIÇÃO A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS PREFEITOS, ATRAVÉS DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE. | 1.531,00 | PAGO |
10/05/2024 | 02010195 | ASSOCIACAO DOS VICE-PREFEITOS DO ESTADO - AVIPRECE | 02 - GABINETE DO PREFEITO - GB | PAGAMENTO DE PRESENTE CONVENIO TEM POR FINALIDADE PROMOVENDO O INTERCAMBIO TECNICO DE INFORMAÇOES, ASSESSORAMENTO ADMINISTRATIVO E DE REPRESENTAÇOES PUBLICAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO VICE PREFEITO DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTTE / CE.. | 832,00 | PAGO |
10/05/2024 | 02010194 | APRECE-ASSOCIACAO DOS PREFEITOS DO ESTADO DO CEARA | 02 - GABINETE DO PREFEITO - GB | PAGAMENTO DE CUSTEIO DE CONTRIBUIÇÕES A FIM DE ASSEGURAR AO MUNICÍPIO INFORMAÇÕES E ORIENTAÇÕES TÉCNICAS, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 2.760,00 | PAGO |
10/05/2024 | 12040008 | EDUARDO FREIRE CHAVES 63393565320 | 02 - GABINETE DO PREFEITO - GB | PAGAMENTO DE PRETAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA (COMPUTADORES, NOTEBOOKS, ROTEADORES, NOBREAKS, ESTABILIZADORES E MONITORES), BEM COMO FAZER SERVIÇOS DE FORMATAÇÕES, BACKUPS, MANUTENÇÕES E GERENCIAMENTO DE REDES, GERENCIAMENTOS DE T.I., INSTALAÇÕESDE SISTEMAS OPERACIONAIS JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E REFORMA AGRÁRIA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE. | 475,00 | PAGO |
10/05/2024 | 02010007 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE OBRAS | 12,00 | PAGO |
10/05/2024 | 02010183 | IBIAPINA SERVIÇOS CONSTRUÇÕES EIRELI | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA E ARQUITETURA, COMPREENDENDO: ELABORAÇÃO E ADEQUAÇÃO DE PROJETOS BÁSICOS, ORÇAMENTO, MEMORIAL DESCRITIVO, MEMORIAL DE CÁLCULO, CRONOGRAMA FÍSICO/FINANCEIRO, ESPECIFICAÇÃO TÉCNICAS, LAUDOS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA, MONITORAMENTO DOS SISTEMAS (SIMEC, SISMOB E SICONV), ESTUDOS AMBIENTAIS E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS E ILUMINAÇÃO PÚBLICA, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE. | 9.000,00 | PAGO |
10/05/2024 | 02010055 | CASPE - SERV. DE CONTAB. PÚBLICA E EMPRESAR. | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, PARA ATENDER A LRF, TCE-CE E DEMAIS ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA DO EDITAL. | 5.000,00 | PAGO |
10/05/2024 | 02010170 | V & R COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS E SUPL | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | PAGAMENTO DE ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES PARA IMPLEMENTAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE LINKS DE ACESSO, SÍNCRONO E DEDICADO A INTERNET, EM DIVERSAS VELOCIDADES, COM DISPONIBILIDADE 24 (VINTE E QUATRO) HORAS POR DIA, DURANTE 07 (SETE) DIAS DA SEMANA, DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 74,90 | PAGO |
10/05/2024 | 02010080 | F & F ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA S/C | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA NA AREA DE LICITAÇÃO E CONTRATOS PÚBLICOS, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 3.650,00 | PAGO |
10/05/2024 | 02010087 | SERVCON - SERVIÇOS DE ASSESSORIA E PROJETOS LTDA | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS PARA CAPTAÇÃO DE RECURSOS, COM ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE SUAS RESPECTIVAS PRESTAÇÕES DE CONTAS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE | 3.900,00 | PAGO |
10/05/2024 | 02010002 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | PAGAMENTO DE CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, | 1.796,45 | PAGO |
10/05/2024 | 01040045 | SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO CEARA | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | PAGAMENTO DE CUSTEIO DE CRÉDITOS PARA PUBLICAÇÕES OFICIAIS DE PROCESSOS DE LICITAÇÕES DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE. | 2.817,01 | PAGO |
10/05/2024 | 02010297 | SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO CEARA | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | PAGAMENTO DE CUSTEIO DE CRÉDITOS PARA PUBLICAÇÕES OFICIAIS DE PROCESSOS DE LICITAÇÕES DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE. | 790,92 | PAGO |
10/05/2024 | 02010297 | SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO CEARA | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | PAGAMENTO DE CUSTEIO DE CRÉDITOS PARA PUBLICAÇÕES OFICIAIS DE PROCESSOS DE LICITAÇÕES DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE. | 170,67 | PAGO |
10/05/2024 | 02010027 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | PAGAMENTO DE CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, | 3.740,22 | PAGO |
10/05/2024 | 02010009 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | 36,00 | PAGO |
10/05/2024 | 02010171 | V & R COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS E SUPL | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | PAGAMENTO DE ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES PARA IMPLEMENTAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE LINKS DE ACESSO, SÍNCRONO E DEDICADO A INTERNET, EM DIVERSAS VELOCIDADES, COM DISPONIBILIDADE 24 (VINTE E QUATRO) HORAS POR DIA, DURANTE 07 (SETE) DIAS DA SEMANA, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 1.498,00 | PAGO |
10/05/2024 | 02010104 | M2A TECNOLOGIA LTDA ME | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DISPONIBILIZAÇÃO DE ACESSO A BANCO DE DADOS ESPECÍFICOS COM INFORMAÇÕES ATUALIZADAS DE PREÇOS PRATICADOS NO MERCADO, VALORES DE REFERÊNCIA E ATAS DE REGISTRO DE PREÇOS, DURANTE O EXERCÍCIO, PARA SERVIR DE SUBSÍDIO À CONTRATAÇÕES E AQUISIÇÕES A SEREM REALIZADAS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE TABULEIRO DO NORTE/CE, NOS TERMOS DO ART, 15, INCISO V DA LEI FEDERAL Nº 8666.93, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 720,00 | PAGO |
10/05/2024 | 25010004 | JANAINA GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURÍDICA, PARA PRESTAR SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TABULEIRO DO NORTE/CE | 5.500,00 | PAGO |
10/05/2024 | 02010057 | CASPE - SERV. DE CONTAB. PÚBLICA E EMPRESAR. | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, PARA ATENDER A LRF, TCE-CE E DEMAIS ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA DO EDITAL. | 4.500,00 | PAGO |
10/05/2024 | 02010081 | F & F ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA S/C | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA NA AREA DE LICITAÇÃO E CONTRATOS PÚBLICOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE | 3.580,00 | PAGO |
10/05/2024 | 02010073 | RAIMUNDA NEUMA BALTAZAR DE OLIVEIRA | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL LOCALIZADO À RUA PADRE CLICÉRIO, 4651, SÃO FRANCISCO, TABULEIRO DO NORTE/CE, TENDO COMO OBJETIVO ATENDER OS SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO DO MUNICÍPIO, BEM COMO SERVIR DE GUARDA DE DOCUMENTOS DA GESTÃO A PARTIR DO ANO DE 2017, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 1.200,00 | PAGO |
10/05/2024 | 02010107 | INSTITUTO NEXOS SOLUÇÕES GOVERNAMENTAIS LTDA | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTÃO GOVERNAMENTAL, COMPREENDENDO AOS SERVIÇOS DE ORIENTAÇÃO, CRIAÇÃO E MONITORAMENTO DE ROTINAS E FLUXOS DE CONTROLE, ELABORAÇÃO DE MINUTAS DE NORMATIZAÇÃO INTERNA, REALIZAÇÃO DE TREINAMENTO DE PESSOAL, ELABORAÇÃO, ANÁLISES E APRESENTAÇÃO DE RELATÓRIOS, CONCILIAÇÕES E MONITORAMENTO DE CONTROLES, ELABORAÇÃO DE PAINÉIS GERENCIAIS PARA ACOMPANHAMENTO DE DESPESAS, RECEITAS, PESSOAL E EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, APOIO EM AUDITORIAS INTERNAS E FISCALIZAÇÕES E A IMPLEMENTAÇ | 4.000,00 | PAGO |
10/05/2024 | 02010029 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | PAGAMENTO DE CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, | 2.057,30 | PAGO |
10/05/2024 | 02010160 | FRANCISCO FÁBIO MAURÍCIO CHAVES | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL LOCALIZADO À RUA EMILIA CHAVES, 4707 A, CENTRO, TABULEIRO DO NORTE, PARA O FUNCIONAMENTO DO ARQUIVO PÚBLICO MUNICIPAL, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 940,00 | PAGO |
10/05/2024 | 02010085 | A AMARO F DA SILVA - EPP | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO E LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE GERENCIAMENTO E CONTROLE DO SITE OFICIAL DA PREFEITURA E CARTA DE SERVIÇOS, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 2.200,00 | PAGO |
10/05/2024 | 02010093 | DIGITECH DIGITALIZAÇÃO TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIAMENTO ELETRÔNICO DE DOCUMENTOS PARA DIGITALIZAÇÃO, TAIS COMO: PROCESSO CONTÁBEIS, LICITATÓRIOS, PATRIMONIAIS E DEMAIS ATOS ADMINISTRATIVOS, DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 2.323,43 | PAGO |
10/05/2024 | 01020014 | GHM ASSESSORIA, CONSULT. E PROCESSAMENTO DE DADOS | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAR O SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO E ENVIO DA GFIP E INDIVIDUALIZAÇÃO DO FGTS, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 4.000,00 | PAGO |
10/05/2024 | 02010232 | PASEP- SEC REC FEDERALMINISTERIO DA FAZENDA | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | PAGAMENMTO REFERENTE CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP, DURANTE O EXERCICIO DE 2024. | 0,95 | PAGO |
10/05/2024 | 02010232 | PASEP- SEC REC FEDERALMINISTERIO DA FAZENDA | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | PAGAMENTO REFERENTE CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP, DURANTE O EXERCICIO DE 2024. | 22.793,30 | PAGO |
10/05/2024 | 02010012 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS | 12,00 | PAGO |
10/05/2024 | 02010028 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O MES DE MAIO DE 2024. | 31,02 | PAGO |
10/05/2024 | 02010172 | V & R COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS E SUPL | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | PAGAMENTO DE ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES PARA IMPLEMENTAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE LINKS DE ACESSO, SÍNCRONO E DEDICADO A INTERNET, EM DIVERSAS VELOCIDADES, COM DISPONIBILIDADE 24 (VINTE E QUATRO) HORAS POR DIA, DURANTE 07 (SETE) DIAS DA SEMANA, DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 499,40 | PAGO |
10/05/2024 | 02010062 | CASPE - SERV. DE CONTAB. PÚBLICA E EMPRESAR. | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, PARA ATENDER A LRF, TCE-CE E DEMAIS ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA DO EDITAL. | 10.000,00 | PAGO |
10/05/2024 | 02010012 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O MES DE MAIO DE 2024. | 46,14 | PAGO |
10/05/2024 | 02010253 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | PAGAMENTO REFERENTE AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATUAL DE INSS . | 91.376,99 | PAGO |
10/05/2024 | 02010013 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 06 - SEC. DE MEIO AMBIENTE E TURISMO - SEMATU | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | 24,00 | PAGO |
10/05/2024 | 02010173 | V & R COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS E SUPL | 06 - SEC. DE MEIO AMBIENTE E TURISMO - SEMATU | PAGAMENTO DE ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES PARA IMPLEMENTAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE LINKS DE ACESSO, SÍNCRONO E DEDICADO A INTERNET, EM DIVERSAS VELOCIDADES, COM DISPONIBILIDADE 24 (VINTE E QUATRO) HORAS POR DIA, DURANTE 07 (SETE) DIAS DA SEMANA, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 74,90 | PAGO |
10/05/2024 | 12040004 | EDUARDO FREIRE CHAVES 63393565320 | 06 - SEC. DE MEIO AMBIENTE E TURISMO - SEMATU | PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA (COMPUTADORES, NOTEBOOKS, ROTEADORES, NOBREAKS, ESTABILIZADORES E MONITORES), BEM COMO FAZER SERVIÇOS DE FORMATAÇÕES, BACKUPS, MANUTENÇÕES E GERENCIAMENTO DE REDES, GERENCIAMENTOS DE T.I., INSTALAÇÕESDE SISTEMAS OPERACIONAIS JUNTO A SECRETARIA DOMEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE. | 700,00 | PAGO |
10/05/2024 | 02010030 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 06 - SEC. DE MEIO AMBIENTE E TURISMO - SEMATU | PAGAMENTO DE CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, | 250,50 | PAGO |
10/05/2024 | 02010019 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 07 - SEC.E DESENV. ECONOMICO E EMPREENDEDORISMO - SDE | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E EMPREENDEDORISMO | 24,00 | PAGO |
10/05/2024 | 02010174 | V & R COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS E SUPL | 07 - SEC.E DESENV. ECONOMICO E EMPREENDEDORISMO - SDE | PAGAMENTO DE ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES PARA IMPLEMENTAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE LINKS DE ACESSO, SÍNCRONO E DEDICADO A INTERNET, EM DIVERSAS VELOCIDADES, COM DISPONIBILIDADE 24 (VINTE E QUATRO) HORAS POR DIA, DURANTE 07 (SETE) DIAS DA SEMANA, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 74,90 | PAGO |
10/05/2024 | 08020008 | ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E A INFANCIA | 07 - SEC.E DESENV. ECONOMICO E EMPREENDEDORISMO - SDE | PAGAMENTO DE REPASSE FINANCEIRO PARA O INTEGRASUS- PARA INTEGRAR SISTEMAS DE MONITORAMENTO E GERENCIAMENTO EPIDEMIOLÓGICO, HOSPITALAR, AMBULATORIAL, ADMINISTRATIVO, FINANCEIRO E DE PLANEJAMENTO DA SECRETARIA DA SAÚDE DO ESTADO (SESA). | 2.093,64 | PAGO |
10/05/2024 | 08020010 | ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E A INFANCIA | 07 - SEC.E DESENV. ECONOMICO E EMPREENDEDORISMO - SDE | PAGAMENTO DE REPASSE FINANCEIRO PARA CUSTEAR PROCEDIMENTOS DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE (INTERNAÇÃO HOSPITALAR)-MAC, CONFORME PROGRAMAÇÃO PACTUADA INTEGRADA AMBULATORIAL E HOSPITALAR CONFORME CONVENIO DE Nº 08.02.001/2024 | 93.764,80 | PAGO |
10/05/2024 | 02010032 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 07 - SEC.E DESENV. ECONOMICO E EMPREENDEDORISMO - SDE | PAGAMENTO DE CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, | 1.538,90 | PAGO |
10/05/2024 | 02010023 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE SAÚDE | 72,00 | PAGO |
10/05/2024 | 12040009 | EDUARDO FREIRE CHAVES 63393565320 | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA ( COMPUTADORES, NOTEBOOKS, ROTEADORES, NOBREAKS, ESTABILIZADORES E MONITORES), BEM COMO FAZER SERVIÇOS DE FORMATAÇOES, BACKUPS, MANUTENÇOES E FERENCIAMENTOS DE REDES, GERECIAMNETOS DE I.T., INSTALAÇOES DE SISTEMAS OPERACIONAIS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 2.366,00 | PAGO |
10/05/2024 | 12040010 | EDUARDO FREIRE CHAVES 63393565320 | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO DE PRETAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA (COMPUTADORES, NOTEBOOKS, ROTEADORES, NOBREAKS, ESTABILIZADORES E MONITORES), BEM COMO FAZER SERVIÇOS DE FORMATAÇÕES, BACKUPS, MANUTENÇÕES E GERENCIAMENTO DE REDES, GERENCIAMENTOS DE T.I., INSTALAÇÕESDE SISTEMAS OPERACIONAIS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE. | 600,00 | PAGO |
10/05/2024 | 02010061 | MARIA DAS DORES NOGUEIRA DIÓGENES | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL LOCALIZADO À RUA PADRE CLICÉRIO, 4658, SÃO FRANCISCO, TABULEIRO DO NORTE, PARA FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 1.500,00 | PAGO |
10/05/2024 | 02010063 | MARIA DAS BROTAS FILGUEIRA GUIMARÃES | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA PADRE CLICÉRIO, Nº 4629, PARA FUNCIONAMENTO DO DEPÓSITO CENTRAL DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 2.000,00 | PAGO |
10/05/2024 | 02010108 | INSTITUTO NEXOS SOLUÇÕES GOVERNAMENTAIS LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTÃO GOVERNAMENTAL, COMPREENDENDO AOS SERVIÇOS DE ORIENTAÇÃO, CRIAÇÃO E MONITORAMENTO DE ROTINAS E FLUXOS DE CONTROLE, ELABORAÇÃO DE MINUTAS DE NORMATIZAÇÃO INTERNA, REALIZAÇÃO DE TREINAMENTO DE PESSOAL, ELABORAÇÃO, ANÁLISES E APRESENTAÇÃO DE RELATÓRIOS, CONCILIAÇÕES E MONITORAMENTO DE CONTROLES, ELABORAÇÃO DE PAINÉIS GERENCIAIS PARA ACOMPANHAMENTO DE DESPESAS, RECEITAS, PESSOAL E EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, APOIO EM AUDITORIAS INTERNAS E FISCALIZAÇÕES E A IMPLEMENTAÇ | 5.500,00 | PAGO |
10/05/2024 | 02010117 | RAIMUNDA RODRIGUES LIMA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL LOCALIZADO À RUA MANOEL FRANKLIN, 4275, CENTRO, TABULEIRO DO NORTE-CE, DESTINADO A SERVIR DE SEDE PARA O CENTRO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA (CAF), DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 750,00 | PAGO |
10/05/2024 | 02010114 | FRANCISCO CANDIDO CHAVES | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL LOCALIZADO À RUA CEL. PIO GADELHA, 4441, CENTRO, TABULEIRO DO NORTE, PARA FUNCIONAMENTO DE APOIO AO SAMU ? SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 1.300,00 | PAGO |
10/05/2024 | 02010034 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO DE CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, | 125,25 | PAGO |
10/05/2024 | 02010034 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO DE CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, | 235,65 | PAGO |
10/05/2024 | 01020009 | CENTRO DE FISIO.GERUZA MAU.DE ANDRADE SS LDTA-ME | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL LOCALIZADO À RUA BATISTA MAIA, 4810, CENTRO, TABULEIRO DO NORTE, PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE FISIOTERAPIA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 3.100,00 | PAGO |
10/05/2024 | 02010059 | COOPERATIVA AGROPASTORIL DE TABULEIRO DO NORT LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL LOCALIZADO À RUA ANTÔNIO TORQUATO, 846, BAIRRO BOM FUTURO, TABULEIRO DO NORTE, PARA FUNCIONAMENTO DO PONTO DE APOIO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA LOCALIDADE DE GANGORRINHA, NO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 1.000,00 | PAGO |
10/05/2024 | 02010099 | FRANCISCO FÁBIO MAURÍCIO CHAVES | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAAMENTO DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL LOCALIZADO À RUA LAURO MAIA, Nº 156, BR, JOSE BONIFÁCIO, FORTALEZA/CE, PARA O FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO, OBJETIVANDO MELHOR ACOLHER OS PACIENTES USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 2.854,00 | PAGO |
10/05/2024 | 02010094 | DIGITECH DIGITALIZAÇÃO TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIAMENTO ELETRÔNICO DE DOCUMENTOS PARA DIGITALIZAÇÃO, TAIS COMO: PROCESSO CONTÁBEIS, LICITATÓRIOS, PATRIMONIAIS E DEMAIS ATOS ADMINISTRATIVOS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 2.323,43 | PAGO |
10/05/2024 | 02010175 | V & R COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS E SUPL | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO DE ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES PARA IMPLEMENTAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE LINKS DE ACESSO, SÍNCRONO E DEDICADO A INTERNET, EM DIVERSAS VELOCIDADES, COM DISPONIBILIDADE 24 (VINTE E QUATRO) HORAS POR DIA, DURANTE 07 (SETE) DIAS DA SEMANA, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 2.696,40 | PAGO |
10/05/2024 | 25010003 | JANAINA GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURÍDICA, PARA PRESTAR SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TABULEIRO DO NORTE/CE | 5.500,00 | PAGO |
10/05/2024 | 12040007 | EDUARDO FREIRE CHAVES 63393565320 | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA (COMPUTADORES, NOTEBOOKS, ROTEADORES, NOBREAKS, ESTABILIZADORES E MONITORES), BEM COMO FAZER SERVIÇOS DE FORMATAÇÕES, BACKUPS, MANUTENÇÕES E GERENCIAMENTO DE REDES, GERENCIAMENTOS DE T.I., INSTALAÇÕESDE SISTEMAS OPERACIONAIS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE. | 3.690,00 | PAGO |
10/05/2024 | 02010058 | CASPE - SERV. DE CONTAB. PÚBLICA E EMPRESAR. | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, PARA ATENDER A LRF, TCE-CE E DEMAIS ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA DO EDITAL. | 8.000,00 | PAGO |
10/05/2024 | 02010082 | F & F ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA S/C | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA NA AREA DE LICITAÇÃO E CONTRATOS PÚBLICOS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE | 4.540,00 | PAGO |
10/05/2024 | 02010088 | SERVCON - SERVIÇOS DE ASSESSORIA E PROJETOS LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS PARA CAPTAÇÃO DE RECURSOS, COM ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE SUAS RESPECTIVAS PRESTAÇÕES DE CONTAS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 3.000,00 | PAGO |
10/05/2024 | 02010175 | V & R COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS E SUPL | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO DE ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES PARA IMPLEMENTAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE LINKS DE ACESSO, SÍNCRONO E DEDICADO A INTERNET, EM DIVERSAS VELOCIDADES, COM DISPONIBILIDADE 24 (VINTE E QUATRO) HORAS POR DIA, DURANTE 07 (SETE) DIAS DA SEMANA, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 749,00 | PAGO |
10/05/2024 | 01040026 | V & R COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS E SUPL | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO DE ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES PARA IMPLEMENTAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE LINKS DE ACESSO, SÍNCRONO E DEDICADO A INTERNET, EM DIVERSAS VELOCIDADES, COM DISPONIBILIDADE 24 (VINTE E QUATRO) HORAS POR DIA, DURANTE 07 (SETE) DIAS DA SEMANA, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | | PAGO |
10/05/2024 | 02010176 | V & R COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS E SUPL | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO DE ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES PARA IMPLEMENTAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE LINKS DE ACESSO, SÍNCRONO E DEDICADO A INTERNET, EM DIVERSAS VELOCIDADES, COM DISPONIBILIDADE 24 (VINTE E QUATRO) HORAS POR DIA, DURANTE 07 (SETE) DIAS DA SEMANA, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE (PAB) DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 4.194,00 | PAGO |
10/05/2024 | 12040011 | EDUARDO FREIRE CHAVES 63393565320 | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA (COMPUTADORES, NOTEBOOKS, ROTEADORES, NOBREAKS, ESTABILIZADORES E MONITORES), BEM COMO FAZER SERVIÇOS DE FORMATAÇÕES, BACKUPS, MANUTENÇÕES E GERENCIAMENTOS DE REDES, GERENCIAMENTO DE T.I E INSTALAÇÕES DE SISTEMAS OPERACIONAIS, SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 1.043,00 | PAGO |
10/05/2024 | 02010033 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO DE CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE SAUDE ( PAB )DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, | 3.716,78 | PAGO |
10/05/2024 | 21030007 | ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E A INFANCIA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENMTO REFERENTE REPASSE FINANCEIRO DE INCREMENTO TEMPORARIO PARA CUSTEIO DE MAC - PORTARIA GM/MS Nº 2.793, DE 27 DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME CONVENIO DE Nº 08.02.001/2024 | 281.164,74 | PAGO |
10/05/2024 | 21030007 | ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E A INFANCIA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO REFERENTE REPASSE FINANCEIRO DE INCREMENTO TEMPORARIO PARA CUSTEIO DE MAC - PORTARIA GM/MS Nº 2.793, DE 27 DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME CONVENIO DE Nº 08.02.001/2024 | 281.164,74 | PAGO |
10/05/2024 | 02010039 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 48,00 | PAGO |
10/05/2024 | 01030001 | SM COMERCIAL DE PETROLEO TABULEIRO DO NORTE LTDA | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DIVERSOS, DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS VINCULADOS E/OU PERTECENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, | 105.214,83 | PAGO |
10/05/2024 | 12040006 | EDUARDO FREIRE CHAVES 63393565320 | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA (COMPUTADORES, NOTEBOOKS, ROTEADORES, NOBREAKS, ESTABILIZADORES E MONITORES), BEM COMO FAZER SERVIÇOS DE FORMATAÇÕES, BACKUPS, MANUTENÇÕES E GERENCIAMENTOS DE REDES, GERENCIAMENTO DE T.I E INSTALAÇÕES DE SISTEMAS OPERACIONAIS, JUNTO AS DIVERSAS UNIDADES GESTORAS DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 475,00 | PAGO |
10/05/2024 | 01020008 | PAROQUIA DE TABULEIRO DO NORTE | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL LOCALIZADO NA VILA SEDE DO DISTRITO DE OLHO D?ÁGUA DA BICA, PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA SÓCIO ASSISTENCIAL ? CESA, DE REPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 1.212,00 | PAGO |
10/05/2024 | 02010054 | CASPE - SERV. DE CONTAB. PÚBLICA E EMPRESAR. | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, PARA ATENDER A LRF, TCE-CE E DEMAIS ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA DO EDITAL. | 9.000,00 | PAGO |
10/05/2024 | 02010076 | INSTITUTO NEXOS SOLUÇÕES GOVERNAMENTAIS LTDA | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTÃO GOVERNAMENTAL, COMPREENDENDO AOS SERVIÇOS DE ORIENTAÇÃO, CRIAÇÃO E MONITORAMENTO DE ROTINAS E FLUXOS DE CONTROLE, ELABORAÇÃO DE MINUTAS DE NORMATIZAÇÃO INTERNA, REALIZAÇÃO DE TREINAMENTO DE PESSOAL, ELABORAÇÃO, ANÁLISES E APRESENTAÇÃO DE RELATÓRIOS, CONCILIAÇÕES E MONITORAMENTO DE CONTROLES, ELABORAÇÃO DE PAINÉIS GERENCIAIS PARA ACOMPANHAMENTO DE DESPESAS, RECEITAS, PESSOAL E EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, APOIO EM AUDITORIAS INTERNAS E FISCALIZAÇÕES E A IMPLEMENTAÇÃO | 6.000,00 | PAGO |
10/05/2024 | 02010184 | IBIAPINA SERVIÇOS CONSTRUÇÕES EIRELI | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA E ARQUITETURA, COMPREENDENDO: ELABORAÇÃO E ADEQUAÇÃO DE PROJETOS BÁSICOS, ORÇAMENTO, MEMORIAL DESCRITIVO, MEMORIAL DE CÁLCULO, CRONOGRAMA FÍSICO/FINANCEIRO, ESPECIFICAÇÃO TÉCNICAS, LAUDOS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA, MONITORAMENTO DOS SISTEMAS (SIMEC, SISMOB E SICONV), ESTUDOS AMBIENTAIS E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS E ILUMINAÇÃO PÚBLICA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE. | 4.050,00 | PAGO |
10/05/2024 | 02010072 | ASSOCIACAO DOS ASSENTADOS DA BARRA DO FEIJAO | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL, ATRAVÉS DE POÇO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA ESCOLA PADRE AUGUSTO RÉGIS, NA LOCALIDADE DA BARRA DO FEIJÃO NO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 150,00 | PAGO |
10/05/2024 | 02010071 | ANGELO MAURICIO MALVEIRA | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | PAGAMENTO DE IMÓVEL LOCALIZADO À RUA MANOEL FRANKLIN, 4338, TABULEIRO DO NORTE/CE, PARA SERVIR DE APOIO AOS ESTUDANTES, QUE SE DESLOCAM PARA UNIDADES EDUCACIONAIS (CENTEC/FAFIDAM) NO MUNICÍPIO DE LIMOEIRO DO NORTE/CE, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. | 300,00 | PAGO |
10/05/2024 | 02010070 | CARLOS JORGE CHAVES GUIMARÃES | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO À RUA PADRE CLICÉRIO, 4626, SÃO FRANCISCO, TABULEIRO DO NORTE/CE, PARA FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DA MERENDA ESCOLAR, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. | 1.738,00 | PAGO |
10/05/2024 | 02010096 | DIGITECH DIGITALIZAÇÃO TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIAMENTO ELETRÔNICO DE DOCUMENTOS PARA DIGITALIZAÇÃO, TAIS COMO: PROCESSO CONTÁBEIS, LICITATÓRIOS, PATRIMONIAIS E DEMAIS ATOS ADMINISTRATIVOS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE | 2.323,43 | PAGO |
10/05/2024 | 01020015 | GHM ASSESSORIA, CONSULT. E PROCESSAMENTO DE DADOS | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAR O SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO E ENVIO DA GFIP E INDIVIDUALIZAÇÃO DO FGTS, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 4.000,00 | PAGO |
10/05/2024 | 02010177 | V & R COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS E SUPL | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | PAGAMENTO DE ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES PARA IMPLEMENTAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE LINKS DE ACESSO, SÍNCRONO E DEDICADO A INTERNET, EM DIVERSAS VELOCIDADES, COM DISPONIBILIDADE 24 (VINTE E QUATRO) HORAS POR DIA, DURANTE 07 (SETE) DIAS DA SEMANA, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO NORTE/CE. | 6.141,80 | PAGO |
10/05/2024 | 25010001 | JANAINA GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURÍDICA, PARA PRESTAR SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TABULEIRO DO NORTE/CE | 5.500,00 | PAGO |
10/05/2024 | 29040005 | EDUARDO FREIRE CHAVES 63393565320 | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | PAGAMENTO DE PRESTAÇAO DE SERVIUÇOS DE MANUTENÇAO PREVETIVA E CORRETIVA NOS EQUIPAMWNTOS DE INFORMATICAS ( COMPUTADORES, NOTEBOOKS, ROTEADORES, NOBREAKS, ESTABILIZADORES E MONITORES ), BEM COMO FAZER SERVIÇOS DE FORMATAÇOES, BACKUPS, MANUTENÇOES E GERENCIAMENTOS DE REDES, GERENCIAMENTOS DE T.I, INSTALAÇOES DE SISTEMAS OPERACIONAIS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 4.600,00 | PAGO |
10/05/2024 | 02010083 | F & F ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA S/C | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA NA AREA DE LICITAÇÃO E CONTRATOS PÚBLICOS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE | 4.540,00 | PAGO |
10/05/2024 | 02010086 | SERVCON - SERVIÇOS DE ASSESSORIA E PROJETOS LTDA | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS PARA CAPTAÇÃO DE RECURSOS, COM ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE SUAS RESPECTIVAS PRESTAÇÕES DE CONTAS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE | 3.000,00 | PAGO |
10/05/2024 | 02010119 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO JAGUARIBE | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | PAGAMENTO DE A CESSAO DO SERVIDORA ELISANGELA SILVA DE OLIVEIRA, MATRICULA DE Nª 110427-6, DA ESTRUTURA DA ADMINISTRATIVA DA ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO JAGUARIBE, PARA EXERCE CARGO DE PROVIMENTO EM COMISSAO NA ESTRUTURA ORGANIZACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 3.061,48 | PAGO |
10/05/2024 | 02010118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXADA | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | PAGAMENTO DE A CESSAO DO SERVIDOR GUSTAVO WANDERLEY MARTINS, OCUPANTE DO CARGO DE PROFESSOR DE EDUCAÇAO FISICA, DA ESTRUTURA DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO DE QUIXADA-CE, PARA EXECER CARGO DE PROVIMENTO EM COMISSAO NA ESTRUTURA ORGANIZACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 9.611,60 | PAGO |
10/05/2024 | 15040014 | JULIANA DE CARVALHO OLIVEIRA | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ORGANIZAÇÃO E CATALOGAÇÃO DE DOCUMENTOS CONTABEIS /FINANCEIROS PARA SUBSIDIAR A ELABORAÇÃO E ENVIO DE PRESTAÇÕES DE CONTAS DE RECURSOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BASICA DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE. | 2.800,00 | PAGO |
10/05/2024 | 02010111 | G&T CONTROLLER LTDA | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA ASSESSORIA EDUCACIONAL NA ÁREA DE PLANEJAMENTO PEDAGÓGICO E ACOMPANHAMENTO ESCOLAR COM LOCAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMÁTICA (SOFTWARE), COM IMPLANTAÇÃO, INSTALAÇÃO E TREINAMENTO DE SISTEMA DE GESTÃO EDUCACIONAL, INTEGRADO VIA WEB, PARA FINS DE GERIR E ACOMPANHAR TODO O PROCESSO EDUCACIONAL COMPREENDENDO OS DOCENTES, DISCENTES, ADMINISTRATIVOS, EVOLUÇÃO DOS ÍNDICES, CONSELHOS ESCOLARES, PRESTAÇÃO DE CONTAS, GEORREFERENCIAMENTO DO TRANSPORTE ESCOLAR COM APLICATIVO MOBILE EM TEMPO REAL COM SUPORTE ONLINE E PRESENCIAL E FORNECIMENTO DE PONTO DE ACESSO À INTERNET JUNTO AS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE | 28.800,00 | PAGO |
10/05/2024 | 02010098 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | PAGAMENTO DE CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (ESCOLAS) DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE. | 5.484,63 | PAGO |
10/05/2024 | 02010358 | SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO CEARA | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | PAGAMENTO DE CRÉDITOS PARA PUBLICAÇÕES OFICIAIS DE PROCESSOS DE LICITAÇÕES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE. | 523,17 | PAGO |
10/05/2024 | 02010109 | INSTITUTO NEXOS SOLUÇÕES GOVERNAMENTAIS LTDA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTÃO GOVERNAMENTAL, COMPREENDENDO AOS SERVIÇOS DE ORIENTAÇÃO, CRIAÇÃO E MONITORAMENTO DE ROTINAS E FLUXOS DE CONTROLE, ELABORAÇÃO DE MINUTAS DE NORMATIZAÇÃO INTERNA, REALIZAÇÃO DE TREINAMENTO DE PESSOAL, ELABORAÇÃO, ANÁLISES E APRESENTAÇÃO DE RELATÓRIOS, CONCILIAÇÕES E MONITORAMENTO DE CONTROLES, ELABORAÇÃO DE PAINÉIS GERENCIAIS PARA ACOMPANHAMENTO DE DESPESAS, RECEITAS, PESSOAL E EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, APOIO EM AUDITORIAS INTERNAS E FISCALIZAÇÕES E A IMPLEMENTAÇ | 4.500,00 | PAGO |
10/05/2024 | 02010038 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | PAGAMENTO DE CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, | 187,40 | PAGO |
10/05/2024 | 02010001 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | PAGAMENTO DE CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL ( CRAS ), DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, | 125,25 | PAGO |
10/05/2024 | 02010043 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | PAGAMENTO DE CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL ( CONSELHO TUTELAR ), DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, | 235,65 | PAGO |
10/05/2024 | 02010212 | TERLLEY MARCIO MOREIRA MAIA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | PAGAMENT DE LOCAÇÃO DE 01 UM IMOVEL LOCALIZADO Á RUA EMILA CHAVES, 4928, CENTRO PARA O FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE - CE. | 2.300,00 | PAGO |
10/05/2024 | 02010068 | MARIA ELIEZITA ALVES | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | PAGAMENTO DE IMÓVEL LOCALIZADO À RUA ANCELMO INÁCIO, S/N, VILA SEDE, DISTRITO DE OLHO D?ÁGUA DA BICA, TABULEIRO DO NORTE/CE, DESTINADO A SERVIR DE SEDE PARA O CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL ? CRAS (CRAS RURAL), DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 600,00 | PAGO |
10/05/2024 | 02010065 | MARIA VITÓRIA DE OLIVEIRA MOREIRA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | PAGAMENTO DE IMÓVEL LOCALIZADO À RUA ANCELMO INÁCIO, S/N, VILA SEDE, DISTRITO DE OLHO D?ÁGUA DA BICA, TABULEIRO DO NORTE/CE, DESTINADO A SERVIR DE SEDE PARA O CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL ? CRAS (CRAS RURAL), DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 350,00 | PAGO |
10/05/2024 | 02010220 | MARIA ELIEZITA ALVES | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL LOCALIZADO Á RUA MANOEL GUERREIRO, Nº 4622, BAIRRO JOAQUIM F. COLARES, PARA FUNCIONAMENTO DO CREAS (CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL), DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 1.200,00 | PAGO |
10/05/2024 | 02010116 | EDNARDO ALVES DE LIMA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL LOCALIZADO Á RUA VEREADOR CANDIDO MOREIRA MAIA, 622, SÃO VICENTE, TABULEIRO DO NORTE/CE, PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA SOCIOASSISTENCIAL (CESA), DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 2.000,00 | PAGO |
10/05/2024 | 02010095 | DIGITECH DIGITALIZAÇÃO TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | PAGAMENTO DE .CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIAMENTO ELETRÔNICO DE DOCUMENTOS PARA DIGITALIZAÇÃO, TAIS COMO: PROCESSO CONTÁBEIS, LICITATÓRIOS, PATRIMONIAIS E DEMAIS ATOS ADMINISTRATIVOS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE | 2.323,43 | PAGO |
10/05/2024 | 02010178 | V & R COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS E SUPL | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | PAGAMENTO DE ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES PARA IMPLEMENTAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE LINKS DE ACESSO, SÍNCRONO E DEDICADO A INTERNET, EM DIVERSAS VELOCIDADES, COM DISPONIBILIDADE 24 (VINTE E QUATRO) HORAS POR DIA, DURANTE 07 (SETE) DIAS DA SEMANA, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 2.846,20 | PAGO |
10/05/2024 | 25010002 | JANAINA GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURÍDICA, PARA PRESTAR SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE ASSITÊNCIA SOCIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TABULEIRO DO NORTE/CE | 2.500,00 | PAGO |
10/05/2024 | 17040002 | EDUARDO FREIRE CHAVES 63393565320 | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA (COMPUTADORES, NOTEBOOKS, ROTEADORES, NOBREAKS, ESTABILIZADORES E MONITORES), BEM COMO FAZER SERVIÇOS DE FORMATAÇÕES, BACKUPS, MANUTENÇÕES E GERENCIAMENTOS DE REDES, GERENCIAMENTO DE T.I E INSTALAÇÕES DE SISTEMAS OPERACIONAIS, JUNTO AS DIVERSAS UNIDADES GESTORAS DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 4.300,00 | PAGO |
10/05/2024 | 02010060 | CASPE - SERV. DE CONTAB. PÚBLICA E EMPRESAR. | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, PARA ATENDER A LRF, TCE-CE E DEMAIS ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA DO EDITAL. | 6.000,00 | PAGO |
10/05/2024 | 02010084 | F & F ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA S/C | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA NA AREA DE LICITAÇÃO E CONTRATOS PÚBLICOS, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE | 3.120,00 | PAGO |
10/05/2024 | 02010089 | SERVCON - SERVIÇOS DE ASSESSORIA E PROJETOS LTDA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS PARA CAPTAÇÃO DE RECURSOS, COM ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE SUAS RESPECTIVAS PRESTAÇÕES DE CONTAS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 2.500,00 | PAGO |
10/05/2024 | 02010042 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 11 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO - PGM | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A PROCURADORIA GERAL | 24,00 | PAGO |
10/05/2024 | 02010044 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 12 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RE. AGRA -SDR | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E REFORMA AGRÁRIA | 24,00 | PAGO |
10/05/2024 | 02010327 | ANTÔNIA DENNUGNA MAIA CHAVES | 12 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RE. AGRA -SDR | PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO À COMUNIDADE DE GENIPAPEIRO, NO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, ATRAVÉS DE POÇO TUBULAR, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E REFORMA AGRÁRIA DESTE MUNICÍPIO | 850,00 | PAGO |
10/05/2024 | 02010045 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 12 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RE. AGRA -SDR | PAGAMENTO DE CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURALDO, MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE. | 813,59 | PAGO |
10/05/2024 | 02010075 | JOSE RODRIGUES DE MORAIS | 12 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RE. AGRA -SDR | PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL LOCALIZADO À RUA ACELINO MAIA, 3737, BAIRRO 08 DE SETEMBRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO DETRAN, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 550,00 | PAGO |
10/05/2024 | 02010179 | V & R COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS E SUPL | 12 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RE. AGRA -SDR | PAGAMENTO DE ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES PARA IMPLEMENTAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE LINKS DE ACESSO, SÍNCRONO E DEDICADO A INTERNET, EM DIVERSAS VELOCIDADES, COM DISPONIBILIDADE 24 (VINTE E QUATRO) HORAS POR DIA, DURANTE 07 (SETE) DIAS DA SEMANA, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E REFORMA AGRÁRIA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 149,80 | PAGO |
10/05/2024 | 02010049 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 14 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE - SEJUV | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | 24,00 | PAGO |
10/05/2024 | 02010180 | V & R COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS E SUPL | 14 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE - SEJUV | PAGAMENTO DE ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES PARA IMPLEMENTAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE LINKS DE ACESSO, SÍNCRONO E DEDICADO A INTERNET, EM DIVERSAS VELOCIDADES, COM DISPONIBILIDADE 24 (VINTE E QUATRO) HORAS POR DIA, DURANTE 07 (SETE) DIAS DA SEMANA, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA SECRETARIA DE ESPORTE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 149,80 | PAGO |
10/05/2024 | 02010047 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 14 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE - SEJUV | PAGAMENTO DE CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, | 387,23 | PAGO |
10/05/2024 | 02010050 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 15 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SDU | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | 24,00 | PAGO |
10/05/2024 | 02010186 | IBIAPINA SERVIÇOS CONSTRUÇÕES EIRELI | 15 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SDU | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA E ARQUITETURA, COMPREENDENDO: ELABORAÇÃO E ADEQUAÇÃO DE PROJETOS BÁSICOS, ORÇAMENTO, MEMORIAL DESCRITIVO, MEMORIAL DE CÁLCULO, CRONOGRAMA FÍSICO/FINANCEIRO, ESPECIFICAÇÃO TÉCNICAS, LAUDOS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA, MONITORAMENTO DOS SISTEMAS (SIMEC, SISMOB E SICONV), ESTUDOS AMBIENTAIS E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS E ILUMINAÇÃO PÚBLICA, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE. | 350,00 | PAGO |
10/05/2024 | 02010186 | IBIAPINA SERVIÇOS CONSTRUÇÕES EIRELI | 15 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SDU | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA E ARQUITETURA, COMPREENDENDO: ELABORAÇÃO E ADEQUAÇÃO DE PROJETOS BÁSICOS, ORÇAMENTO, MEMORIAL DESCRITIVO, MEMORIAL DE CÁLCULO, CRONOGRAMA FÍSICO/FINANCEIRO, ESPECIFICAÇÃO TÉCNICAS, LAUDOS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA, MONITORAMENTO DOS SISTEMAS (SIMEC, SISMOB E SICONV), ESTUDOS AMBIENTAIS E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS E ILUMINAÇÃO PÚBLICA, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE | 400,00 | PAGO |
10/05/2024 | 02010077 | CLARA VALENTINA LUZ BATISTA | 15 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SDU | PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL LOCALIZADO À RUA JOSÉ MUNIZ, Nº. 4166/74, BAIRRO CENTRO, TABULEIRO DO NORTE/CE, PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 3.000,00 | PAGO |
10/05/2024 | 02010181 | V & R COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS E SUPL | 15 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SDU | PAGAMENTO DE ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES PARA IMPLEMENTAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE LINKS DE ACESSO, SÍNCRONO E DEDICADO A INTERNET, EM DIVERSAS VELOCIDADES, COM DISPONIBILIDADE 24 (VINTE E QUATRO) HORAS POR DIA, DURANTE 07 (SETE) DIAS DA SEMANA, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 74,90 | PAGO |
10/05/2024 | 02010052 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 17 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO - CGM | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A CONTROLADORIA | 24,00 | PAGO |
09/05/2024 | 02010223 | RAPI TRANSPORTES EIRELI | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | PAGAMENTO REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA OS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO(S), PARA FICAR À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 12.244,05 | PAGO |
09/05/2024 | 02010352 | DIOGO LIMA CRISPIM ME | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | PAGAMENTO REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, PARA FICAR À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 5.000,00 | PAGO |
09/05/2024 | 25040003 | REFORMAR CONSTRUÇÕES LTDA - ME | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | PAGAMENTO DE MATERIAL ELÉTRICO, HIDRÁULICO E MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM GERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS EQUIPAMENTOS SÓCIO ASSISTENCIAIS VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 1.725,60 | PAGO |
09/05/2024 | 15020014 | TABULEIRO GAS LTDA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | PAGAMENTO DE GÁS DE COZINHA (GLP) E BOTIJÕES VAZIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TABULEIRO DO NORTE/CE, PARA O EXERCÍCIO 2024. | 256,00 | PAGO |
09/05/2024 | 15020014 | TABULEIRO GAS LTDA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | PAGAMENTO DE GÁS DE COZINHA (GLP) E BOTIJÕES VAZIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TABULEIRO DO NORTE/CE, PARA O EXERCÍCIO 2024. | 256,00 | PAGO |
09/05/2024 | 02010110 | V P DA SILVA FUNERÁRIA LTDA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | PAGAMENTO DE URNAS FUNERÁRIAS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA E SERVIÇO DE TRANSLADO DE CADÁVERES, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 1.750,00 | PAGO |
09/05/2024 | 02010110 | V P DA SILVA FUNERÁRIA LTDA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | PAGAMENTO DE URNAS FUNERÁRIAS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA E SERVIÇO DE TRANSLADO DE CADÁVERES, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 1.000,00 | PAGO |
09/05/2024 | 01040032 | DIOGO LIMA CRISPIM ME | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | PAGAMENTO REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, PARA FICAR À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 3.100,00 | PAGO |
09/05/2024 | 01040032 | DIOGO LIMA CRISPIM ME | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | PAGAMENTO REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, PARA FICAR À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 3.100,00 | PAGO |
09/05/2024 | 22040006 | JOSE DIVAN DA SILVA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | PAGAMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSITENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 5.330,17 | PAGO |
09/05/2024 | 21030002 | JPJ - COMÉRCIO VAREJISTA DE PAPELARIA EIRELI - ME | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | PAGAMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 2.150,60 | PAGO |
09/05/2024 | 25040004 | REFORMAR CONSTRUÇÕES LTDA - ME | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | PAGAMENTO DE MATERIAL ELÉTRICO, HIDRÁULICO E MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM GERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS EQUIPAMENTOS SÓCIO ASSISTENCIAIS VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 2.307,81 | PAGO |
09/05/2024 | 22040005 | C R COMERCIO DE INFORMATICA E SERVIÇOS DE MANUTENÇ | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | PAGAMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSITENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 910,40 | PAGO |
09/05/2024 | 15020012 | TABULEIRO GAS LTDA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | PAGAMENTO DE GÁS DE COZINHA (GLP) E BOTIJÕES VAZIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TABULEIRO DO NORTE/CE, PARA O EXERCÍCIO 2024. | 256,00 | PAGO |
09/05/2024 | 01040027 | TABULEIRO GAS LTDA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | PAGAMENTO DE GÁS DE COZINHA (GLP) E BOTIJÕES VAZIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TABULEIRO DO NORTE/CE, PARA O EXERCÍCIO 2024. | 256,00 | PAGO |
09/05/2024 | 02010050 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 15 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SDU | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | 12,00 | PAGO |
09/05/2024 | 02010251 | LINKAGE PUBLICIDADE TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA - M | 02 - GABINETE DO PREFEITO - GB | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE ESPAÇO EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO ESTADUAL (POPULARES/CLASSIFICADOS) PARA ATENDER AS PUBLICAÇÕES INSTITUCIONAIS E EDITAIS DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 1.433,70 | LIQUIDADO |
09/05/2024 | 02010189 | LINKAGE PUBLICIDADE TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA - M | 02 - GABINETE DO PREFEITO - GB | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA ACOMPANHAMENTO, PRODUÇÃO E FORMATAÇÃO DE AVISOS DE EDITAIS DE LICITAÇÕES, DENTRE OUTROS A SEREM PUBLICADOS NOS JORNAIS DE GRANDE CIRCULAÇÃO ESTADUAL, DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO E DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 1.400,00 | LIQUIDADO |
09/05/2024 | 02010007 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE OBRAS, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 12,00 | LIQUIDADO |
09/05/2024 | 02010246 | LINKAGE PUBLICIDADE TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA - M | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE ESPAÇO EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO ESTADUAL (POPULARES/CLASSIFICADOS) PARA ATENDER AS PUBLICAÇÕES INSTITUCIONAIS E EDITAIS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 720,90 | LIQUIDADO |
09/05/2024 | 02010188 | LINKAGE PUBLICIDADE TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA - M | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA ACOMPANHAMENTO, PRODUÇÃO E FORMATAÇÃO DE AVISOS DE EDITAIS DE LICITAÇÕES, DENTRE OUTROS A SEREM PUBLICADOS NOS JORNAIS DE GRANDE CIRCULAÇÃO ESTADUAL, DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO E DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 1.400,00 | LIQUIDADO |
09/05/2024 | 02050005 | TF CONSTRUÇÕES LTDA | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS A SEREM UTILIZADOS NOS DIVERSOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 67.861,80 | LIQUIDADO |
09/05/2024 | 15040012 | DISTRIBUIDORA MARTINS LTDA. | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | AQUISIÇAO DE MATERIL DE LIMPEZA E HIGIENE PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DO MUNICIPIO D ETABULEIRO DO NORTE / CE. | 3.015,97 | LIQUIDADO |
09/05/2024 | 02010009 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 12,00 | LIQUIDADO |
09/05/2024 | 02010237 | SM COMERCIAL DE PETROLEO TABULEIRO DO NORTE LTDA | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DIVERSOS, DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS VINCULADOS E/OU PERTECENTES A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, PARA O EXERCÍCIO 2024. | 2.379,69 | LIQUIDADO |
09/05/2024 | 02010252 | LINKAGE PUBLICIDADE TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA - M | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE ESPAÇO EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO ESTADUAL (POPULARES/CLASSIFICADOS) PARA ATENDER AS PUBLICAÇÕES INSTITUCIONAIS E EDITAIS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 210,60 | LIQUIDADO |
09/05/2024 | 02010187 | LINKAGE PUBLICIDADE TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA - M | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA ACOMPANHAMENTO, PRODUÇÃO E FORMATAÇÃO DE AVISOS DE EDITAIS DE LICITAÇÕES, DENTRE OUTROS A SEREM PUBLICADOS NOS JORNAIS DE GRANDE CIRCULAÇÃO ESTADUAL, DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO E DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 1.400,00 | LIQUIDADO |
09/05/2024 | 02010028 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 15,40 | LIQUIDADO |
09/05/2024 | 02010012 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 29,89 | LIQUIDADO |
09/05/2024 | 08040005 | L P SOUSA CONTABILIDADE -ME | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NO ACOMPANHAMENTO GERENCIAL DOS INSTRUMENTOS E AÇÕES DA GESTAO E PLANEJAMENTO DE FLUXO DAS DESPESAS POR FONTE DE RECURSOS PARA ATENDER AS NORMAS LEGAIS DOS ORGÃOS FISCALIZADORES, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS | 4.500,00 | LIQUIDADO |
09/05/2024 | 01040048 | ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E A INFANCIA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | REPASSE FINANCEIRO DE INCREMENTO TEMPORARIO PARA CUSTEIO DE MAC - PORTARIA GM/MS Nº 2.793, DE 27 DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME CONVENIO DE Nº 08.02.001/2024 | 281.164,74 | LIQUIDADO |
09/05/2024 | 02010023 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 96,00 | LIQUIDADO |
09/05/2024 | 01030003 | SM COMERCIAL DE PETROLEO TABULEIRO DO NORTE LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DIVERSOS, DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS VINCULADOS E/OU PERTECENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, PARA O EXERCÍCIO 2024, EMPENHO COMPLEMENTAR. | 3.122,61 | LIQUIDADO |
09/05/2024 | 08020009 | ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E A INFANCIA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | REPASSE FINANCEIRO COMPLEMENTAR REFERENTE AO PISO DA ENFERMAGEM A ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E INFANCIA CELESTINA COLARES, ENTIDADE FILANTROPICA DA REDE COMPLEMENTAR DO SUS,CONFORME CONVENIO DE Nº 08.02.001/2024, COM A FINALIDADE DE CUMPRIR O DISPOSTO NA LEI FEDEREAL DE Nº 14.434, DE 04 DE AGOSTO DE 2022 QUE INSTITUIU O PISO SALARIAL NACIONAL DO ENFERMEIRO, TECNICO DE ENFERMAGEM, AUXILIAR DE EFERMAGEM E PARTEIRA. | 91.288,17 | LIQUIDADO |
09/05/2024 | 02010190 | LINKAGE PUBLICIDADE TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA - M | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA ACOMPANHAMENTO, PRODUÇÃO E FORMATAÇÃO DE AVISOS DE EDITAIS DE LICITAÇÕES, DENTRE OUTROS A SEREM PUBLICADOS NOS JORNAIS DE GRANDE CIRCULAÇÃO ESTADUAL, DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO E DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 1.400,00 | LIQUIDADO |
09/05/2024 | 15040014 | JULIANA DE CARVALHO OLIVEIRA | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ORGANIZAÇÃO E CATALOGAÇÃO DE DOCUMENTOS CONTABEIS /FINANCEIROS PARA SUBSIDIAR A ELABORAÇÃO E ENVIO DE PRESTAÇÕES DE CONTAS DE RECURSOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BASICA DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE. | 2.800,00 | LIQUIDADO |
09/05/2024 | 02010098 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (ESCOLAS) DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 412,01 | LIQUIDADO |
09/05/2024 | 06050004 | MERCANTIL FREITAS LTDA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, TUDO CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA CONSTANTE DO ANEXO I DO EDITAL. | 2.565,75 | LIQUIDADO |
09/05/2024 | 07050004 | MERCANTIL FREITAS LTDA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | AQUISIÇÕES DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 3.766,56 | LIQUIDADO |
09/05/2024 | 06050002 | MERCANTIL FREITAS LTDA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | SELEÇÃO DE EMPRESA VISANDO O REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE LANCHES E REFEIÇÕES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 5.000,00 | LIQUIDADO |
09/05/2024 | 02010249 | LINKAGE PUBLICIDADE TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA - M | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA ACOMPANHAMENTO, PRODUÇÃO E FORMATAÇÃO DE AVISOS DE EDITAIS DE LICITAÇÕES, DENTRE OUTROS A SEREM PUBLICADOS NOS JORNAIS DE GRANDE CIRCULAÇÃO ESTADUAL, DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO E DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 1.400,00 | LIQUIDADO |
09/05/2024 | 22040004 | KILIMPA COMERCIO E INDUSTRIA DE PRODUTOS DE LIMPEZ | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSITENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 3.990,24 | LIQUIDADO |
09/05/2024 | 24040010 | MERCANTIL FREITAS LTDA | 13 - SECRETARIA DE CULTURA - SECULT | AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 1.983,30 | LIQUIDADO |
09/05/2024 | 02010050 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 15 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SDU | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 12,00 | LIQUIDADO |
09/05/2024 | 02010007 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE OBRAS | 12,00 | PAGO |
09/05/2024 | 01020022 | RAPI TRANSPORTES EIRELI | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | PAGAMENTO REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA OS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO(S), PARA FICAR À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 8.304,66 | PAGO |
09/05/2024 | 01040030 | DIOGO LIMA CRISPIM ME | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | PAGAMENTO REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS, DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 8.000,00 | PAGO |
09/05/2024 | 02010361 | COMPANHIA DE INTELIGENCIA URBANA E SERVIÇOS S.A | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | PAGAMENTO REFERENTE PAGAMENTO FINAL DE NF- DE Nº 112 - SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA À COMPANHIA DE INTELIGENCIA URBANA S.A, COMPREENDENDO A OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO A MODERNIZAÇÃO E EFICIENTIZAÇÃO A IMPLANTAÇÃO DE INFOVIA E REDE DE POSTES PROPRIOS AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESENVOLVIMENTO DE INOVAÇÃO E ATIVIDADES RELACIONADAS COMPARTILHADAS COM A INFRAESTRUTURA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA COM VISTAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROJETO DE CIDADES INTELIGENTE. | 46.259,94 | PAGO |
09/05/2024 | 02010009 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | 12,00 | PAGO |
09/05/2024 | 01040028 | DIOGO LIMA CRISPIM ME | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | PAGAMENTO REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 3.100,00 | PAGO |
09/05/2024 | 02010028 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O MES DE MAIO DE 2024. | 15,40 | PAGO |
09/05/2024 | 02010012 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O MES DE MAIO DE 2024. | 29,89 | PAGO |
09/05/2024 | 08040005 | L P SOUSA CONTABILIDADE -ME | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NO ACOMPANHAMENTO GERENCIAL DOS INSTRUMENTOS E AÇÕES DA GESTAO E PLANEJAMENTO DE FLUXO DAS DESPESAS POR FONTE DE RECURSOS PARA ATENDER AS NORMAS LEGAIS DOS ORGÃOS FISCALIZADORES, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS | 4.500,00 | PAGO |
09/05/2024 | 01030036 | DIOGO LIMA CRISPIM ME | 06 - SEC. DE MEIO AMBIENTE E TURISMO - SEMATU | PAGAMENTO REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 3.100,00 | PAGO |
09/05/2024 | 01030036 | DIOGO LIMA CRISPIM ME | 06 - SEC. DE MEIO AMBIENTE E TURISMO - SEMATU | PAGAMENTO REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 3.100,00 | PAGO |
09/05/2024 | 01030036 | DIOGO LIMA CRISPIM ME | 06 - SEC. DE MEIO AMBIENTE E TURISMO - SEMATU | PAGAMENTO REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 3.100,00 | PAGO |
09/05/2024 | 23040003 | MERCADINHO VITORIA ALIMENTOS LTDA - EPP | 07 - SEC.E DESENV. ECONOMICO E EMPREENDEDORISMO - SDE | PAGAMENTO DE MATERIAIS ELÉTRICOS, HIDRÁULICOS E MATERIAIS DIVERSOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E EMPREENDEDORISMO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, TUDO CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA CONSTANTE DO ANEXO I DO EDITAL. | 42.432,95 | PAGO |
09/05/2024 | 02010023 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE SAÚDE | 96,00 | PAGO |
09/05/2024 | 08020009 | ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E A INFANCIA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | REPASSE FINANCEIRO COMPLEMENTAR REFERENTE AO PISO DA ENFERMAGEM A ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E INFANCIA CELESTINA COLARES, ENTIDADE FILANTROPICA DA REDE COMPLEMENTAR DO SUS,CONFORME CONVENIO DE Nº 08.02.001/2024, COM A FINALIDADE DE CUMPRIR O DISPOSTO NA LEI FEDEREAL DE Nº 14.434, DE 04 DE AGOSTO DE 2022 QUE INSTITUIU O PISO SALARIAL NACIONAL DO ENFERMEIRO, TECNICO DE ENFERMAGEM, AUXILIAR DE EFERMAGEM E PARTEIRA. | 91.288,17 | PAGO |
09/05/2024 | 01040044 | DIOGO LIMA CRISPIM ME | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 7.800,00 | PAGO |
09/05/2024 | 01020005 | RAPI TRANSPORTES EIRELI | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA OS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO(S), PARA FICAR À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 24.488,10 | PAGO |
09/05/2024 | 01040036 | DIOGO LIMA CRISPIM ME | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 3.100,00 | PAGO |
09/05/2024 | 01040036 | DIOGO LIMA CRISPIM ME | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 5.600,00 | PAGO |
09/05/2024 | 01040036 | DIOGO LIMA CRISPIM ME | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 3.100,00 | PAGO |
08/05/2024 | 08050001 | REFORMAR CONSTRUÇÕES LTDA - ME | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO, HIDRÁULICO E MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM GERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 12.623,52 | EMPENHADO |
08/05/2024 | 08050002 | F A P DA SILVA LOJA DE CONVENIENCIA - ME | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | LOCAÇAO DE ESTRUTURA FISICA COM SERVIÇO DE BUFFET PARA REALIZAÇAO DE PROGRAMAÇAO COM ATIVIDADES INTEGRATIVAS E CONVIVENCIA SOCIAL COM MULHERES ADULTAS E IDOSAS ATENDIDAS E ACOMPANHADAS PELO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VICULOS - SCFV NO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL ( CRAS ), VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE - CE, A REALIZAÇAO D PROGRAMAÇAO ACONTECERA NA COMUNICIDADE DE CANOA QUEBRADA, MUNICIPIO DE ARACATI-CEARA. | 5.600,00 | EMPENHADO |
08/05/2024 | 08050003 | MERCANTIL FREITAS LTDA | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR A NECESSIDADE DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 225,00 | EMPENHADO |
08/05/2024 | 02010234 | ANTONIO SARMENTO MENEZES ASM COMUNICAÇÃO | 02 - GABINETE DO PREFEITO - GB | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAR OS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES GOVERNAMENTAIS, COMUNICADOS E ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 3.050,00 | LIQUIDADO |
08/05/2024 | 01040050 | INOVVE SERVIÇOS DE TREINAMENTOS E CONSULTORIA EMPR | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE ENGENHARIA ELÉTRICA VISANDO A ELABORAÇÃO DE AUDITORIAS E LAUDOS TÉCNICOS, MEDIANTE A CONFERÊNCIA DAS FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA E INDIRETA DO MUNICÍPIO, ELABORAÇÃO DE MEMORIAL DE CÁLCULO DE CONSUMO E POTÊNCIA DO PARQUE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, VERIFICAÇÃO DO MODELO TARIFÁRIO APLICADO EM CADA UNIDADE CONSUMIDORA, ASSIM COMO VERIFICAÇÃO DE POSSÍVEIS ISENÇÕES INDEVIDAS E/OU NÃO REPASSE DA CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA (CIP) E/OU NÃO RECOLHIMENTO DE TRIBUTOS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DO SETOR ELÉTRICO E DE TELECOMUNICAÇÕES, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 22.766,63 | LIQUIDADO |
08/05/2024 | 02010278 | ANTONIO SARMENTO MENEZES ASM COMUNICAÇÃO | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAR OS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES GOVERNAMENTAIS, COMUNICADOS E ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 3.050,00 | LIQUIDADO |
08/05/2024 | 02010227 | SM COMERCIAL DE PETROLEO TABULEIRO DO NORTE LTDA | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DIVERSOS, DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS VINCULADOS E/OU PERTECENTES A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, PARA O EXERCÍCIO 2024. | 114.949,04 | LIQUIDADO |
08/05/2024 | 02010227 | SM COMERCIAL DE PETROLEO TABULEIRO DO NORTE LTDA | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DIVERSOS, DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS VINCULADOS E/OU PERTECENTES A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, PARA O EXERCÍCIO 2024. | 2.379,06 | LIQUIDADO |
08/05/2024 | 02010244 | SM COMERCIAL DE PETROLEO TABULEIRO DO NORTE LTDA | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DIVERSOS, DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS VINCULADOS E/OU PERTECENTES A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, PARA O EXERCÍCIO 2024. | 392,88 | LIQUIDADO |
08/05/2024 | 02010012 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 32,28 | LIQUIDADO |
08/05/2024 | 02010028 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 11,11 | LIQUIDADO |
08/05/2024 | 02010238 | SM COMERCIAL DE PETROLEO TABULEIRO DO NORTE LTDA | 06 - SEC. DE MEIO AMBIENTE E TURISMO - SEMATU | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DIVERSOS, DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS VINCULADOS E/OU PERTECENTES A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, PARA O EXERCÍCIO 2024. | 391,94 | LIQUIDADO |
08/05/2024 | 01030005 | SM COMERCIAL DE PETROLEO TABULEIRO DO NORTE LTDA | 06 - SEC. DE MEIO AMBIENTE E TURISMO - SEMATU | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DIVERSOS, DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS VINCULADOS E/OU PERTECENTES AO FUNDO DO MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, PARA O EXERCÍCIO 2024, COMPLEMENTAR AO EMPENHO. | 3.844,57 | LIQUIDADO |
08/05/2024 | 01030005 | SM COMERCIAL DE PETROLEO TABULEIRO DO NORTE LTDA | 06 - SEC. DE MEIO AMBIENTE E TURISMO - SEMATU | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DIVERSOS, DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS VINCULADOS E/OU PERTECENTES AO FUNDO DO MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, PARA O EXERCÍCIO 2024, COMPLEMENTAR AO EMPENHO. | 928,50 | LIQUIDADO |
08/05/2024 | 02010239 | SM COMERCIAL DE PETROLEO TABULEIRO DO NORTE LTDA | 07 - SEC.E DESENV. ECONOMICO E EMPREENDEDORISMO - SDE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DIVERSOS, DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS VINCULADOS E/OU PERTECENTES A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E TURISMO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, PARA O EXERCÍCIO 2024. | 4.296,85 | LIQUIDADO |
08/05/2024 | 02050008 | SM COMERCIAL DE PETROLEO TABULEIRO DO NORTE LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DIVERSOS, DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS VINCULADOS E/OU PERTECENTES A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, PARA O EXERCÍCIO 2024. FUNDO, EMEPENO COMPLEMENTAR DE Nº 01030005. | 649,12 | LIQUIDADO |
08/05/2024 | 02010235 | ANTONIO SARMENTO MENEZES ASM COMUNICAÇÃO | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAR OS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES GOVERNAMENTAIS, COMUNICADOS E ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 3.050,00 | LIQUIDADO |
08/05/2024 | 01030006 | SM COMERCIAL DE PETROLEO TABULEIRO DO NORTE LTDA | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DIVERSOS, DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS VINCULADOS E/OU PERTECENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, PARA O EXERCÍCIO 2024, EMPENHO COMPLEMENTAR. | 7.865,88 | LIQUIDADO |
08/05/2024 | 01030006 | SM COMERCIAL DE PETROLEO TABULEIRO DO NORTE LTDA | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DIVERSOS, DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS VINCULADOS E/OU PERTECENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, PARA O EXERCÍCIO 2024, EMPENHO COMPLEMENTAR. | 6.072,33 | LIQUIDADO |
08/05/2024 | 01030001 | SM COMERCIAL DE PETROLEO TABULEIRO DO NORTE LTDA | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DIVERSOS, DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS VINCULADOS E/OU PERTECENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, PARA O EXERCÍCIO 2024. FUNDEB. | 105.214,83 | LIQUIDADO |
08/05/2024 | 02010261 | ANTONIO SARMENTO MENEZES ASM COMUNICAÇÃO | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAR OS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES GOVERNAMENTAIS, COMUNICADOS E ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 3.050,00 | LIQUIDADO |
08/05/2024 | 02010245 | ANTONIO SARMENTO MENEZES ASM COMUNICAÇÃO | 12 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RE. AGRA -SDR | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAR OS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES GOVERNAMENTAIS, COMUNICADOS E ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL NE REFORMA AGRARIA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 3.050,00 | LIQUIDADO |
08/05/2024 | 02010242 | SM COMERCIAL DE PETROLEO TABULEIRO DO NORTE LTDA | 12 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RE. AGRA -SDR | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DIVERSOS, DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS VINCULADOS E/OU PERTECENTES A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E REFORMA AGRÁRIA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, PARA O EXERCÍCIO 2024. | 25.804,50 | LIQUIDADO |
08/05/2024 | 02010301 | ANTONIO SARMENTO MENEZES ASM COMUNICAÇÃO | 13 - SECRETARIA DE CULTURA - SECULT | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAR OS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES GOVERNAMENTAIS, COMUNICADOS E ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 3.050,00 | LIQUIDADO |
08/05/2024 | 02010260 | ANTONIO SARMENTO MENEZES ASM COMUNICAÇÃO | 14 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE - SEJUV | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAR OS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES GOVERNAMENTAIS, COMUNICADOS E ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 3.050,00 | LIQUIDADO |
08/05/2024 | 02010241 | SM COMERCIAL DE PETROLEO TABULEIRO DO NORTE LTDA | 14 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE - SEJUV | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DIVERSOS, DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS VINCULADOS E/OU PERTECENTES A SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, PARA O EXERCÍCIO 2024. | 1.705,75 | LIQUIDADO |
08/05/2024 | 30040002 | MERCANTIL FREITAS LTDA | 14 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE - SEJUV | AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 1.544,00 | LIQUIDADO |
08/05/2024 | 02010240 | SM COMERCIAL DE PETROLEO TABULEIRO DO NORTE LTDA | 16 - SEC. DE ASSUNTOS INSTITUCIONAIS E POLITICOS -SAIP | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DIVERSOS, DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS VINCULADOS E/OU PERTECENTES A SECRETARIA DE ASSUNTOS INSTITUCIONAIS E POLÍTICOS DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, PARA O EXERCÍCIO 2024. | 1.938,81 | LIQUIDADO |
08/05/2024 | 02010012 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O MES DE MAIO DE 2024. | 32,28 | PAGO |
08/05/2024 | 02010028 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O MES DE MAIO DE 2024. | 11,11 | PAGO |
08/05/2024 | 02010335 | RAPI TRANSPORTES EIRELI | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, PARA REALIZAR O TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO BASICO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | 35.974,34 | PAGO |
08/05/2024 | 02010336 | RAPI TRANSPORTES EIRELI | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, PARA REALIZAR O TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO BASICO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | 70.000,00 | PAGO |
08/05/2024 | 02010339 | RAPI TRANSPORTES EIRELI | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, PARA REALIZAR O TRANSPORTE DE ALUNOS UNIVERSITARIOS DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | 17.043,00 | PAGO |
08/05/2024 | 22010003 | MERCANTIL FREITAS LTDA | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS), DESTINADOS AO ATENDIMENTO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONTEMPLADOS ATRAVÉS DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO?PNAE, DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, | 3.692,50 | PAGO |
08/05/2024 | 12030001 | THIAGO AUTO PEÇAS LTDA | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | PAGAMENTO DE ÓLEOS LUBRIFICANTES E AFINS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 8.812,00 | PAGO |
08/05/2024 | 22010004 | MERCADINHO VITORIA ALIMENTOS LTDA - EPP | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS), DESTINADOS AO ATENDIMENTO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONTEMPLADOS ATRAVÉS DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO?PNAE, DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, | 6.086,30 | PAGO |
08/05/2024 | 25040001 | J DO CARMO DE OLIVEIRA | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PROMOÇÃO, PLANEJAMENTO, LOGÍSTICA E EXECUÇÃO DE EVENTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE | 2.050,00 | PAGO |
08/05/2024 | 02010337 | RAPI TRANSPORTES EIRELI | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, PARA REALIZAR O TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO MEDIO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | 73.351,14 | PAGO |
08/05/2024 | 30040001 | REFORMAR CONSTRUÇÕES LTDA - ME | 12 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RE. AGRA -SDR | PAGAMENTO DE AQUISIÇÕES DE MATERIAIS HIDRÁULICOS, ELÉTRICOS E PINTURA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E REFORMA AGRÁRIA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 22.100,00 | PAGO |
07/05/2024 | 01030006 | SM COMERCIAL DE PETROLEO TABULEIRO DO NORTE LTDA | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DIVERSOS, DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS VINCULADOS E/OU PERTECENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, | 7.999,44 | PAGO |
07/05/2024 | 25040002 | CONSELHO REG DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMI | 15 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SDU | PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM ART (CREAS) EM PROJETO E ORÇAMENTOS DE UM MASTRO METÁLICO FLANGEADO COM BANDEIRA OFICIAL DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE NO ENTRONCAMENTO DA BR-116 COM A CE- 377 COM ALTURA TOTAL DE 25 METROS. | 99,64 | PAGO |
07/05/2024 | 07050001 | MERCANTIL FREITAS LTDA | 17 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO - CGM | AQUISIÇAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 3.161,55 | EMPENHADO |
07/05/2024 | 07050002 | B M EDUARDO LTDA | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | AQUISIÇAO DE OLEOS E LUBRIFICANTES E AFINS PARA ATENDER AS NECESSIDDAES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS NO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 16.739,00 | EMPENHADO |
07/05/2024 | 07050003 | REFORMAR CONSTRUÇÕES LTDA - ME | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | AQUISIÇAO DE MATERIAL ELETRICO, HIDRAULICO E MATERIAL DE CONSTRUÇAO EM GERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE, E EM CONFORME CONDIÇOES, QUANTIDADES E EXIGENCIAS ESTABELECIDAS NESTE EDITAL E SEUS ANEXOS. | 27.457,25 | EMPENHADO |
07/05/2024 | 07050004 | MERCANTIL FREITAS LTDA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | AQUISIÇÕES DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 3.766,56 | EMPENHADO |
07/05/2024 | 02010243 | SM COMERCIAL DE PETROLEO TABULEIRO DO NORTE LTDA | 02 - GABINETE DO PREFEITO - GB | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DIVERSOS, DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS VINCULADOS E/OU PERTECENTES AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, PARA O EXERCÍCIO 2024. | 2.077,25 | LIQUIDADO |
07/05/2024 | 02010243 | SM COMERCIAL DE PETROLEO TABULEIRO DO NORTE LTDA | 02 - GABINETE DO PREFEITO - GB | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DIVERSOS, DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS VINCULADOS E/OU PERTECENTES AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, PARA O EXERCÍCIO 2024. | 4.646,03 | LIQUIDADO |
07/05/2024 | 01040016 | SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO CEARA | 02 - GABINETE DO PREFEITO - GB | CUSTEIO DE CRÉDITOS PARA PUBLICAÇÕES OFICIAIS DE PROCESSOS DE LICITAÇÕES DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE. EMPENHO COMPLEMENTAR DE Nº 01030062. | 342,07 | LIQUIDADO |
07/05/2024 | 02010007 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE OBRAS, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 12,00 | LIQUIDADO |
07/05/2024 | 02010005 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 3.547,53 | LIQUIDADO |
07/05/2024 | 02010028 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 20,35 | LIQUIDADO |
07/05/2024 | 02010012 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 28,56 | LIQUIDADO |
07/05/2024 | 02050007 | CLIVET LTDA. | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CONTRATAÇAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVILOS VETERINARIOS ( CONSULTA E CASTRAÇAO EM CANINOS E FELINOS ) JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 99.228,95 | LIQUIDADO |
07/05/2024 | 02050009 | MERCADINHO VITORIA ALIMENTOS LTDA - EPP | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS), DESTINADOS AO ATENDIMENTO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONTEMPLADOS ATRAVÉS DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO?PNAE, DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, EMPENHO COMPLEMENTAR DE Nº 01030060. | 5.202,00 | LIQUIDADO |
07/05/2024 | 02010236 | SM COMERCIAL DE PETROLEO TABULEIRO DO NORTE LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DIVERSOS, DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS VINCULADOS E/OU PERTECENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, PARA O EXERCÍCIO 2024. | 48.868,13 | LIQUIDADO |
07/05/2024 | 02010236 | SM COMERCIAL DE PETROLEO TABULEIRO DO NORTE LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DIVERSOS, DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS VINCULADOS E/OU PERTECENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, PARA O EXERCÍCIO 2024. | 28.696,16 | LIQUIDADO |
07/05/2024 | 01030003 | SM COMERCIAL DE PETROLEO TABULEIRO DO NORTE LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DIVERSOS, DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS VINCULADOS E/OU PERTECENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, PARA O EXERCÍCIO 2024, EMPENHO COMPLEMENTAR. | 51.518,75 | LIQUIDADO |
07/05/2024 | 01030002 | SM COMERCIAL DE PETROLEO TABULEIRO DO NORTE LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DIVERSOS, DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS VINCULADOS E/OU PERTECENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, PARA O EXERCÍCIO 2024., EMPENHO COMPLEMENTAR. | 4.991,75 | LIQUIDADO |
07/05/2024 | 01030002 | SM COMERCIAL DE PETROLEO TABULEIRO DO NORTE LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DIVERSOS, DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS VINCULADOS E/OU PERTECENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, PARA O EXERCÍCIO 2024., EMPENHO COMPLEMENTAR. | 2.103,42 | LIQUIDADO |
07/05/2024 | 03040002 | MERCANTIL FREITAS LTDA | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | AQUISIÇAO DE LANCHES E REFEIÇOES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICIPIO D ETABULEIRO DO NORTE/CE. | 3.488,00 | LIQUIDADO |
07/05/2024 | 12030001 | THIAGO AUTO PEÇAS LTDA | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | AQUISIÇÕES DE ÓLEOS LUBRIFICANTES E AFINS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 8.812,00 | LIQUIDADO |
07/05/2024 | 01030010 | SM COMERCIAL DE PETROLEO TABULEIRO DO NORTE LTDA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DIVERSOS, DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS VINCULADOS E/OU PERTECENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, PARA O EXERCÍCIO 2024, COMPLEMENTAR AO EMPENHO. | 3.277,69 | LIQUIDADO |
07/05/2024 | 01040046 | SM COMERCIAL DE PETROLEO TABULEIRO DO NORTE LTDA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DIVERSOS, DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS VINCULADOS E/OU PERTECENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, PARA O EXERCÍCIO 2024, EMPENHO COMPLEMENTAR DE Nº 01030011. | 3.152,94 | LIQUIDADO |
07/05/2024 | 01040046 | SM COMERCIAL DE PETROLEO TABULEIRO DO NORTE LTDA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DIVERSOS, DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS VINCULADOS E/OU PERTECENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, PARA O EXERCÍCIO 2024, EMPENHO COMPLEMENTAR DE Nº 01030011. | 1.322,37 | LIQUIDADO |
07/05/2024 | 01030011 | SM COMERCIAL DE PETROLEO TABULEIRO DO NORTE LTDA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DIVERSOS, DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS VINCULADOS E/OU PERTECENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, PARA O EXERCÍCIO 2024, EMPENHO COMPLEMENTAR. | 10.076,57 | LIQUIDADO |
07/05/2024 | 01040047 | SM COMERCIAL DE PETROLEO TABULEIRO DO NORTE LTDA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DIVERSOS, DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS VINCULADOS E/OU PERTECENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, PARA O EXERCÍCIO 2024. ( CRAS )., COMPLEMENTAR AO EMPENHO DE Nº 01030008. | 978,25 | LIQUIDADO |
07/05/2024 | 01030008 | SM COMERCIAL DE PETROLEO TABULEIRO DO NORTE LTDA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DIVERSOS, DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS VINCULADOS E/OU PERTECENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, PARA O EXERCÍCIO 2024. ( CRAS )., COMPLEMENTAR AO EMPENHO. | 3.223,00 | LIQUIDADO |
07/05/2024 | 01030009 | SM COMERCIAL DE PETROLEO TABULEIRO DO NORTE LTDA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DIVERSOS, DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS VINCULADOS E/OU PERTECENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, PARA O EXERCÍCIO 2024. ( CREAS ). | 1.469,69 | LIQUIDADO |
07/05/2024 | 01030007 | SM COMERCIAL DE PETROLEO TABULEIRO DO NORTE LTDA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DIVERSOS, DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS VINCULADOS E/OU PERTECENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, PARA O EXERCÍCIO 2024, COMPLEMENTAR AO EMPENHO. | 1.824,31 | LIQUIDADO |
07/05/2024 | 30040001 | REFORMAR CONSTRUÇÕES LTDA - ME | 12 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RE. AGRA -SDR | AQUISIÇÕES DE MATERIAIS HIDRÁULICOS, ELÉTRICOS E PINTURA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E REFORMA AGRÁRIA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 38.443,32 | LIQUIDADO |
07/05/2024 | 25040002 | CONSELHO REG DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMI | 15 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SDU | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM ART (CREAS) EM PROJETO E ORÇAMENTOS DE UM MASTRO METÁLICO FLANGEADO COM BANDEIRA OFICIAL DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE NO ENTRONCAMENTO DA BR-116 COM A CE- 377 COM ALTURA TOTAL DE 25 METROS. | 99,64 | LIQUIDADO |
07/05/2024 | 01040016 | SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO CEARA | 02 - GABINETE DO PREFEITO - GB | PAGAMENTO DE CUSTEIO DE CRÉDITOS PARA PUBLICAÇÕES OFICIAIS DE PROCESSOS DE LICITAÇÕES DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE. | 342,07 | PAGO |
07/05/2024 | 02010007 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE OBRAS | 12,00 | PAGO |
07/05/2024 | 02010113 | ATOS INCORPORAÇÕES, EMPREEND. IMOB. | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | PÁGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE LIMPEZA PÚBLICA URBANA COMPREENDENDO: COLETA E TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES E COMERCIAIS, COLETA E TRANSPORTE DE ENTULHO, RESÍDUOS DE VARRIÇÃO E SERVIÇOS DE VARRIÇÃO, CAPINAÇÃO, ROÇO, PODA E PINTURA DE MEIO FIO, NO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 154.649,42 | PAGO |
07/05/2024 | 02010028 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O MES DE MAIO DE 2024. | 20,35 | PAGO |
07/05/2024 | 02010012 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O MES DE MAIO DE 2024. | 28,56 | PAGO |
06/05/2024 | 06050001 | MERCANTIL FREITAS LTDA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 662,47 | EMPENHADO |
06/05/2024 | 06050002 | MERCANTIL FREITAS LTDA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | SELEÇÃO DE EMPRESA VISANDO O REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE LANCHES E REFEIÇÕES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 5.000,00 | EMPENHADO |
06/05/2024 | 06050003 | LIMO MED DISTRIBUIDORA LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | AQUISIÇÕES DE MATERIAL MÉDICO, ODONTOLÓGICO, MEDICAMENTOS, AMBULATORIAL, PERMANENTE E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, E EM CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NESTE EDITAL E ESEUS ANEXOS. | 5.850,58 | EMPENHADO |
06/05/2024 | 06050004 | MERCANTIL FREITAS LTDA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, TUDO CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA CONSTANTE DO ANEXO I DO EDITAL. | 2.565,75 | EMPENHADO |
06/05/2024 | 06050005 | CONSTRUTORA ÊXITO EIRELI - EPP | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | CONTRATAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA PAVIMENTAÇÃO EM DIVERSAS RUAS DA SEDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE | 117.170,67 | EMPENHADO |
06/05/2024 | 12040008 | EDUARDO FREIRE CHAVES 63393565320 | 02 - GABINETE DO PREFEITO - GB | PRETAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA (COMPUTADORES, NOTEBOOKS, ROTEADORES, NOBREAKS, ESTABILIZADORES E MONITORES), BEM COMO FAZER SERVIÇOS DE FORMATAÇÕES, BACKUPS, MANUTENÇÕES E GERENCIAMENTO DE REDES, GERENCIAMENTOS DE T.I., INSTALAÇÕESDE SISTEMAS OPERACIONAIS JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E REFORMA AGRÁRIA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE. | 475,00 | LIQUIDADO |
06/05/2024 | 02010007 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE OBRAS, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 36,00 | LIQUIDADO |
06/05/2024 | 02010292 | PASEP- SEC REC FEDERALMINISTERIO DA FAZENDA | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | O CUSTEIO DE CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP, DURANTE O EXERCICIO DE 2024. | 102,29 | LIQUIDADO |
06/05/2024 | 02010009 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 12,00 | LIQUIDADO |
06/05/2024 | 25010004 | JANAINA GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURÍDICA, PARA PRESTAR SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TABULEIRO DO NORTE/CE | 5.500,00 | LIQUIDADO |
06/05/2024 | 02010005 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 21,50 | LIQUIDADO |
06/05/2024 | 02010028 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 11,00 | LIQUIDADO |
06/05/2024 | 02010012 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 12,00 | LIQUIDADO |
06/05/2024 | 02010028 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 26,51 | LIQUIDADO |
06/05/2024 | 02010012 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 29,89 | LIQUIDADO |
06/05/2024 | 02010017 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 06 - SEC. DE MEIO AMBIENTE E TURISMO - SEMATU | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO DO MEIO AMBIENTE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 12,00 | LIQUIDADO |
06/05/2024 | 02010013 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 06 - SEC. DE MEIO AMBIENTE E TURISMO - SEMATU | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 12,00 | LIQUIDADO |
06/05/2024 | 12040004 | EDUARDO FREIRE CHAVES 63393565320 | 06 - SEC. DE MEIO AMBIENTE E TURISMO - SEMATU | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA (COMPUTADORES, NOTEBOOKS, ROTEADORES, NOBREAKS, ESTABILIZADORES E MONITORES), BEM COMO FAZER SERVIÇOS DE FORMATAÇÕES, BACKUPS, MANUTENÇÕES E GERENCIAMENTO DE REDES, GERENCIAMENTOS DE T.I., INSTALAÇÕESDE SISTEMAS OPERACIONAIS JUNTO A SECRETARIA DOMEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE. | 700,00 | LIQUIDADO |
06/05/2024 | 02010019 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 07 - SEC.E DESENV. ECONOMICO E EMPREENDEDORISMO - SDE | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E EMPREENDEDORISMO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 24,00 | LIQUIDADO |
06/05/2024 | 23040003 | MERCADINHO VITORIA ALIMENTOS LTDA - EPP | 07 - SEC.E DESENV. ECONOMICO E EMPREENDEDORISMO - SDE | AQUISIÇÕES DE MATERIAIS ELÉTRICOS, HIDRÁULICOS E MATERIAIS DIVERSOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E EMPREENDEDORISMO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, TUDO CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA CONSTANTE DO ANEXO I DO EDITAL. | 42.432,95 | LIQUIDADO |
06/05/2024 | 06050003 | LIMO MED DISTRIBUIDORA LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | AQUISIÇÕES DE MATERIAL MÉDICO, ODONTOLÓGICO, MEDICAMENTOS, AMBULATORIAL, PERMANENTE E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, E EM CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NESTE EDITAL E ESEUS ANEXOS. | 5.850,58 | LIQUIDADO |
06/05/2024 | 02050009 | MERCADINHO VITORIA ALIMENTOS LTDA - EPP | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS), DESTINADOS AO ATENDIMENTO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONTEMPLADOS ATRAVÉS DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO?PNAE, DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, EMPENHO COMPLEMENTAR DE Nº 01030060. | 9.154,80 | LIQUIDADO |
06/05/2024 | 02050009 | MERCADINHO VITORIA ALIMENTOS LTDA - EPP | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS), DESTINADOS AO ATENDIMENTO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONTEMPLADOS ATRAVÉS DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO?PNAE, DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, EMPENHO COMPLEMENTAR DE Nº 01030060. | 9.770,40 | LIQUIDADO |
06/05/2024 | 12040011 | EDUARDO FREIRE CHAVES 63393565320 | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA (COMPUTADORES, NOTEBOOKS, ROTEADORES, NOBREAKS, ESTABILIZADORES E MONITORES), BEM COMO FAZER SERVIÇOS DE FORMATAÇÕES, BACKUPS, MANUTENÇÕES E GERENCIAMENTOS DE REDES, GERENCIAMENTO DE T.I E INSTALAÇÕES DE SISTEMAS OPERACIONAIS, SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 1.043,00 | LIQUIDADO |
06/05/2024 | 12040010 | EDUARDO FREIRE CHAVES 63393565320 | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PRETAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA (COMPUTADORES, NOTEBOOKS, ROTEADORES, NOBREAKS, ESTABILIZADORES E MONITORES), BEM COMO FAZER SERVIÇOS DE FORMATAÇÕES, BACKUPS, MANUTENÇÕES E GERENCIAMENTO DE REDES, GERENCIAMENTOS DE T.I., INSTALAÇÕESDE SISTEMAS OPERACIONAIS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE. | 600,00 | LIQUIDADO |
06/05/2024 | 12040009 | EDUARDO FREIRE CHAVES 63393565320 | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA ( COMPUTADORES, NOTEBOOKS, ROTEADORES, NOBREAKS, ESTABILIZADORES E MONITORES), BEM COMO FAZER SERVIÇOS DE FORMATAÇOES, BACKUPS, MANUTENÇOES E FERENCIAMENTOS DE REDES, GERECIAMNETOS DE I.T., INSTALAÇOES DE SISTEMAS OPERACIONAIS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 2.366,00 | LIQUIDADO |
06/05/2024 | 12040007 | EDUARDO FREIRE CHAVES 63393565320 | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA (COMPUTADORES, NOTEBOOKS, ROTEADORES, NOBREAKS, ESTABILIZADORES E MONITORES), BEM COMO FAZER SERVIÇOS DE FORMATAÇÕES, BACKUPS, MANUTENÇÕES E GERENCIAMENTO DE REDES, GERENCIAMENTOS DE T.I., INSTALAÇÕESDE SISTEMAS OPERACIONAIS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE. | 3.690,00 | LIQUIDADO |
06/05/2024 | 25010003 | JANAINA GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURÍDICA, PARA PRESTAR SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TABULEIRO DO NORTE/CE | 5.500,00 | LIQUIDADO |
06/05/2024 | 02010039 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 12,00 | LIQUIDADO |
06/05/2024 | 29040005 | EDUARDO FREIRE CHAVES 63393565320 | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | PRESTAÇAO DE SERVIUÇOS DE MANUTENÇAO PREVETIVA E CORRETIVA NOS EQUIPAMENTOS DE INFORMATICAS ( COMPUTADORES, NOTEBOOKS, ROTEADORES, NOBREAKS, ESTABILIZADORES E MONITORES ), BEM COMO FAZER SERVIÇOS DE FORMATAÇOES, BACKUPS, MANUTENÇOES E GERENCIAMENTOS DE REDES, GERENCIAMENTOS DE T.I, INSTALAÇOES DE SISTEMAS OPERACIONAIS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 4.600,00 | LIQUIDADO |
06/05/2024 | 12040006 | EDUARDO FREIRE CHAVES 63393565320 | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA (COMPUTADORES, NOTEBOOKS, ROTEADORES, NOBREAKS, ESTABILIZADORES E MONITORES), BEM COMO FAZER SERVIÇOS DE FORMATAÇÕES, BACKUPS, MANUTENÇÕES E GERENCIAMENTOS DE REDES, GERENCIAMENTO DE T.I E INSTALAÇÕES DE SISTEMAS OPERACIONAIS, JUNTO AS DIVERSAS UNIDADES GESTORAS DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 475,00 | LIQUIDADO |
06/05/2024 | 02010337 | RAPI TRANSPORTES EIRELI | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, PARA REALIZAR O TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO MEDIO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | 73.351,14 | LIQUIDADO |
06/05/2024 | 02010335 | RAPI TRANSPORTES EIRELI | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, PARA REALIZAR O TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO BASICO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | 35.974,34 | LIQUIDADO |
06/05/2024 | 02010336 | RAPI TRANSPORTES EIRELI | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, PARA REALIZAR O TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO BASICO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | 70.000,00 | LIQUIDADO |
06/05/2024 | 02010339 | RAPI TRANSPORTES EIRELI | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, PARA REALIZAR O TRANSPORTE DE ALUNOS UNIVERSITARIOS DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | 17.043,00 | LIQUIDADO |
06/05/2024 | 25010001 | JANAINA GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURÍDICA, PARA PRESTAR SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TABULEIRO DO NORTE/CE | 5.500,00 | LIQUIDADO |
06/05/2024 | 01020004 | EDUC ASSESSORIA E CONSULTORIA EDUCACIONAL LTDA | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NAS ATIVIDADES E AÇÕES DE ACOMPANHAMENTO EDUCACIONAL PARA CRIAÇÃO, APRESENTAÇÃO E APLICAÇÃO DE PROJETOS EDUCACIONAIS VOLTADOS PARA A EDUCAÇÃO INCLUSIVA E ROBÓTICA, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE | 67.000,00 | LIQUIDADO |
06/05/2024 | 01020003 | EDUC ASSESSORIA E CONSULTORIA EDUCACIONAL LTDA | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NAS ATIVIDADES E AÇÕES DE ACOMPANHAMENTO EDUCACIONAL PARA CRIAÇÃO, APRESENTAÇÃO E APLICAÇÃO DE PROJETOS EDUCACIONAIS VOLTADOS PARA A EDUCAÇÃO INCLUSIVA E ROBÓTICA, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE | 66.000,00 | LIQUIDADO |
06/05/2024 | 02010015 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO,DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 3.413,48 | LIQUIDADO |
06/05/2024 | 22040006 | JOSE DIVAN DA SILVA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 5.330,17 | LIQUIDADO |
06/05/2024 | 17040002 | EDUARDO FREIRE CHAVES 63393565320 | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA (COMPUTADORES, NOTEBOOKS, ROTEADORES, NOBREAKS, ESTABILIZADORES E MONITORES), BEM COMO FAZER SERVIÇOS DE FORMATAÇÕES, BACKUPS, MANUTENÇÕES E GERENCIAMENTOS DE REDES, GERENCIAMENTO DE T.I E INSTALAÇÕES DE SISTEMAS OPERACIONAIS, JUNTO AS DIVERSAS UNIDADES GESTORAS DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 4.300,00 | LIQUIDADO |
06/05/2024 | 25010002 | JANAINA GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURÍDICA, PARA PRESTAR SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE ASSITÊNCIA SOCIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TABULEIRO DO NORTE/CE | 2.500,00 | LIQUIDADO |
06/05/2024 | 02010022 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 12 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RE. AGRA -SDR | CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 59.409,24 | LIQUIDADO |
06/05/2024 | 02010044 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 12 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RE. AGRA -SDR | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E REFORMA AGRÁRIA, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 24,00 | LIQUIDADO |
06/05/2024 | 01040004 | FACOTAN (FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES COMUNITARIAS DE | 12 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RE. AGRA -SDR | EXECUÇÃO DO PROGRAMA PREPARO DO SOLO PARA O PLANTIO 2024, COM SERVIÇOS DE MECANIZAÇÃO AGRICOLA ÀS FAMILIAS DE AGRICULTORES FAMILIARES EM TABULEIRO DO NORTE CE. | 40.000,00 | LIQUIDADO |
06/05/2024 | 12040005 | EDUARDO FREIRE CHAVES 63393565320 | 13 - SECRETARIA DE CULTURA - SECULT | PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA ( COMPUTADORES, NOTEBOOKS, ROTEADORES, NOBREAKS, ESTABILIZADORES E MONITORES), BEM COMO FAZER SERVIÇOS DE FORMATAÇOES, BACKUPS, MANUTENÇOES E FERENCIAMENTOS DE REDES, GERECIAMNETOS DE I.T., INSTALAÇOES DE SISTEMAS OPERACIONAIS JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 350,00 | LIQUIDADO |
06/05/2024 | 02010049 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 14 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE - SEJUV | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 24,00 | LIQUIDADO |
06/05/2024 | 02010050 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 15 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SDU | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 12,00 | LIQUIDADO |
06/05/2024 | 02010007 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE OBRAS, DURANTE O MES DE MAIO DE 2024. | 36,00 | PAGO |
06/05/2024 | 10040001 | MERCANTIL FREITAS LTDA | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | PAGAMENTO DE AQUISIÇAO DE LANCHES E REFEIÇOES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 760,00 | PAGO |
06/05/2024 | 22040002 | MERCANTIL FREITAS LTDA | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | PAGAMENTO DE AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇLOS PUBLICOS DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 721,10 | PAGO |
06/05/2024 | 24040009 | MERCANTIL FREITAS LTDA | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | PAGAMENTO DE AQUISIÇAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 3.195,50 | PAGO |
06/05/2024 | 02010183 | IBIAPINA SERVIÇOS CONSTRUÇÕES EIRELI | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA E ARQUITETURA, COMPREENDENDO: ELABORAÇÃO E ADEQUAÇÃO DE PROJETOS BÁSICOS, ORÇAMENTO, MEMORIAL DESCRITIVO, MEMORIAL DE CÁLCULO, CRONOGRAMA FÍSICO/FINANCEIRO, ESPECIFICAÇÃO TÉCNICAS, LAUDOS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA, MONITORAMENTO DOS SISTEMAS (SIMEC, SISMOB E SICONV), ESTUDOS AMBIENTAIS E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS E ILUMINAÇÃO PÚBLICA, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE. | 4.000,00 | PAGO |
06/05/2024 | 02010292 | PASEP- SEC REC FEDERALMINISTERIO DA FAZENDA | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | CUSTEIO DE CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | 102,29 | PAGO |
06/05/2024 | 02010009 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | PAGAMENTO DE CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | 12,00 | PAGO |
06/05/2024 | 24040008 | MERCANTIL FREITAS LTDA | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | PAGAMENTO DE AQUISIÇAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE /CE. | 9.908,50 | PAGO |
06/05/2024 | 02010029 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | PAGAMENTO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO UTILIZADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2024. | 57,10 | PAGO |
06/05/2024 | 02010029 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | PAGAMENTO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, DURANTE O MES DE MAIO DE 2024. | 143,30 | PAGO |
06/05/2024 | 02010028 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | PAGAMENTO DE CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, | 11,00 | PAGO |
06/05/2024 | 02010012 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | PAGAMENTO DE CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, | 12,00 | PAGO |
06/05/2024 | 02010028 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O MES DE MAIO DE 2024. | 26,51 | PAGO |
06/05/2024 | 02010012 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O MES DE MAIO DE 2024. | 29,89 | PAGO |
06/05/2024 | 29040003 | MERCANTIL FREITAS LTDA | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | PAGAMENTO DE AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO D ETABULEIRO DO NORTE / CE. | 2.896,74 | PAGO |
06/05/2024 | 02010017 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 06 - SEC. DE MEIO AMBIENTE E TURISMO - SEMATU | PAGAMENTO DE CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO DO MEIO AMBIENTE, | 12,00 | PAGO |
06/05/2024 | 02010013 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 06 - SEC. DE MEIO AMBIENTE E TURISMO - SEMATU | PAGAMENTO DE CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, | 12,00 | PAGO |
06/05/2024 | 23040004 | MERCANTIL FREITAS LTDA | 06 - SEC. DE MEIO AMBIENTE E TURISMO - SEMATU | PAGAMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE. | 4.399,50 | PAGO |
06/05/2024 | 23040002 | MERCANTIL FREITAS LTDA | 06 - SEC. DE MEIO AMBIENTE E TURISMO - SEMATU | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REALIZAÇÃO DE GINCANA ESCOLAR, CONFORME A LEI MUNICIPAL Nº 2.194, QUE INSTITUI E REGULAMENTA A GINCANA ESCOLAR NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE. | 49.855,00 | PAGO |
06/05/2024 | 02010019 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 07 - SEC.E DESENV. ECONOMICO E EMPREENDEDORISMO - SDE | PAGAMENTO DE CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E EMPREENDEDORISMO. | 24,00 | PAGO |
06/05/2024 | 24040006 | MERCANTIL FREITAS LTDA | 07 - SEC.E DESENV. ECONOMICO E EMPREENDEDORISMO - SDE | PAGAMENTO DE AQUISIÇAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E EMPREENDEDORISMO DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE /CE. | 4.855,50 | PAGO |
06/05/2024 | 26040008 | MERCANTIL FREITAS LTDA | 07 - SEC.E DESENV. ECONOMICO E EMPREENDEDORISMO - SDE | PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PARA SUPRIR NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E EMPREENDEDORISMO DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE. | 6.771,60 | PAGO |
06/05/2024 | 02010185 | IBIAPINA SERVIÇOS CONSTRUÇÕES EIRELI | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA E ARQUITETURA, COMPREENDENDO: ELABORAÇÃO E ADEQUAÇÃO DE PROJETOS BÁSICOS, ORÇAMENTO, MEMORIAL DESCRITIVO, MEMORIAL DE CÁLCULO, CRONOGRAMA FÍSICO/FINANCEIRO, ESPECIFICAÇÃO TÉCNICAS, LAUDOS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA, MONITORAMENTO DOS SISTEMAS (SIMEC, SISMOB E SICONV), ESTUDOS AMBIENTAIS E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS E ILUMINAÇÃO PÚBLICA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE. | 4.200,00 | PAGO |
06/05/2024 | 02010185 | IBIAPINA SERVIÇOS CONSTRUÇÕES EIRELI | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA E ARQUITETURA, COMPREENDENDO: ELABORAÇÃO E ADEQUAÇÃO DE PROJETOS BÁSICOS, ORÇAMENTO, MEMORIAL DESCRITIVO, MEMORIAL DE CÁLCULO, CRONOGRAMA FÍSICO/FINANCEIRO, ESPECIFICAÇÃO TÉCNICAS, LAUDOS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA, MONITORAMENTO DOS SISTEMAS (SIMEC, SISMOB E SICONV), ESTUDOS AMBIENTAIS E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS E ILUMINAÇÃO PÚBLICA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE. | 4.200,00 | PAGO |
06/05/2024 | 02010039 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2024. | 12,00 | PAGO |
06/05/2024 | 12040001 | MERCANTIL FREITAS LTDA | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | PAGAMENTO DE LANCHES E REFEIÇOES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 7.080,00 | PAGO |
06/05/2024 | 01020003 | EDUC ASSESSORIA E CONSULTORIA EDUCACIONAL LTDA | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NAS ATIVIDADES E AÇÕES DE ACOMPANHAMENTO EDUCACIONAL PARA CRIAÇÃO, APRESENTAÇÃO E APLICAÇÃO DE PROJETOS EDUCACIONAIS VOLTADOS PARA A EDUCAÇÃO INCLUSIVA E ROBÓTICA, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE | 66.000,00 | PAGO |
06/05/2024 | 02010037 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | PAGAMENTO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO UTILIZADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, DURANTE O MES ABRIL DE 2024. | 57,10 | PAGO |
06/05/2024 | 01020004 | EDUC ASSESSORIA E CONSULTORIA EDUCACIONAL LTDA | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NAS ATIVIDADES E AÇÕES DE ACOMPANHAMENTO EDUCACIONAL PARA CRIAÇÃO, APRESENTAÇÃO E APLICAÇÃO DE PROJETOS EDUCACIONAIS VOLTADOS PARA A EDUCAÇÃO INCLUSIVA E ROBÓTICA, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE | 67.000,00 | PAGO |
06/05/2024 | 02010184 | IBIAPINA SERVIÇOS CONSTRUÇÕES EIRELI | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | PAGAMENTO REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA E ARQUITETURA, COMPREENDENDO: ELABORAÇÃO E ADEQUAÇÃO DE PROJETOS BÁSICOS, ORÇAMENTO, MEMORIAL DESCRITIVO, MEMORIAL DE CÁLCULO, CRONOGRAMA FÍSICO/FINANCEIRO, ESPECIFICAÇÃO TÉCNICAS, LAUDOS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA, MONITORAMENTO DOS SISTEMAS (SIMEC, SISMOB E SICONV), ESTUDOS AMBIENTAIS E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS E ILUMINAÇÃO PÚBLICA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE | 4.050,00 | PAGO |
06/05/2024 | 02010038 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | PAGAMENTO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO UTILIZADOS NA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2024. | 57,10 | PAGO |
06/05/2024 | 02010044 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 12 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RE. AGRA -SDR | PAGAMENTO DE CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E REFORMA AGRÁRIA, | 24,00 | PAGO |
06/05/2024 | 02010046 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 13 - SECRETARIA DE CULTURA - SECULT | PAGAMENTO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO UTILIZADOS NA SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2024. | 143,30 | PAGO |
06/05/2024 | 02010049 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 14 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE - SEJUV | PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE, DURANTE O MES DE MAIO DE 2024. | 24,00 | PAGO |
06/05/2024 | 25040005 | MERCANTIL FREITAS LTDA | 14 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE - SEJUV | PAGAMENTO DE AQUISIÇAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE EJUVENTUDE DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 4.763,00 | PAGO |
06/05/2024 | 29040004 | MERCANTIL FREITAS LTDA | 14 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE - SEJUV | PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE LANCHES E REFEIÇÕES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE. | 3.110,00 | PAGO |
06/05/2024 | 02010050 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 15 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SDU | PAGAMENTO DE CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, | 12,00 | PAGO |
06/05/2024 | 02010186 | IBIAPINA SERVIÇOS CONSTRUÇÕES EIRELI | 15 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SDU | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA E ARQUITETURA, COMPREENDENDO: ELABORAÇÃO E ADEQUAÇÃO DE PROJETOS BÁSICOS, ORÇAMENTO, MEMORIAL DESCRITIVO, MEMORIAL DE CÁLCULO, CRONOGRAMA FÍSICO/FINANCEIRO, ESPECIFICAÇÃO TÉCNICAS, LAUDOS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA, MONITORAMENTO DOS SISTEMAS (SIMEC, SISMOB E SICONV), ESTUDOS AMBIENTAIS E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS E ILUMINAÇÃO PÚBLICA, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE. | 850,00 | PAGO |
06/05/2024 | 02010186 | IBIAPINA SERVIÇOS CONSTRUÇÕES EIRELI | 15 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SDU | PAGAMENTO REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA E ARQUITETURA, COMPREENDENDO: ELABORAÇÃO E ADEQUAÇÃO DE PROJETOS BÁSICOS, ORÇAMENTO, MEMORIAL DESCRITIVO, MEMORIAL DE CÁLCULO, CRONOGRAMA FÍSICO/FINANCEIRO, ESPECIFICAÇÃO TÉCNICAS, LAUDOS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA, MONITORAMENTO DOS SISTEMAS (SIMEC, SISMOB E SICONV), ESTUDOS AMBIENTAIS E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS E ILUMINAÇÃO PÚBLICA, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE | 1.200,00 | PAGO |
06/05/2024 | 24040004 | MERCANTIL FREITAS LTDA | 15 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SDU | PAGAMENMTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 3.485,50 | PAGO |
03/05/2024 | 02010039 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2024. | 24,00 | PAGO |
03/05/2024 | 26040003 | TABULEIRO GAS LTDA | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA (GLP) E BOTIJÕES VAZIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TABULEIRO DO NORTE/CE, | 384,00 | PAGO |
03/05/2024 | 26040001 | TABULEIRO GAS LTDA | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA (GLP) E BOTIJÕES VAZIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TABULEIRO DO NORTE/CE, | 3.072,00 | PAGO |
03/05/2024 | 22040001 | A.ANCHIETA CHAVES JÚNIOR - ME | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | PAGAMENTO DE AQUISIÇAO DE PNEUS E ACESSORIOS DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS OFICIAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE /CE, EM EM CONFORME CONDIÇOES, QUATIDADES E EXIGENCIAS ESTABELECIDAS NESTE EDITAL E SEUS ANEXOS. | 3.100,00 | PAGO |
03/05/2024 | 25040001 | J DO CARMO DE OLIVEIRA | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PROMOÇÃO, PLANEJAMENTO, LOGÍSTICA E EXECUÇÃO DE EVENTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 14.950,00 | PAGO |
03/05/2024 | 26040002 | TABULEIRO GAS LTDA | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA (GLP) E BOTIJÕES VAZIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TABULEIRO DO NORTE/CE, | 384,00 | PAGO |
03/05/2024 | 02010044 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 12 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RE. AGRA -SDR | PAGAMENTO DE CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E REFORMA AGRÁRIA. | 12,00 | PAGO |
03/05/2024 | 07030009 | GILDAZIO J DA SILVA ME | 14 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE - SEJUV | PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO A RUA PROFESSORA MARIA DO SOCORRO FERNANDES, Nº 77, BAIRRO JURANDIR ALVES MAIA DE AZEVEDO, TABULEIRO DO NORTE/CE, PARA FUNCIONAMENTO DAS SALAS DE AULA, DAS TURMAS DE 6° E 7° ANO, DA EMEF NOSSA SENHORA DE FÁTIMA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE CE. | 5.550,00 | PAGO |
03/05/2024 | 03050001 | FABRICIA VIANA GONDIM | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | CUSTEIO DE DIARIA PARA A SRA. FABRICIA VIANA GONDIM, PORTARIA DE Nº 224/2024, PARA EFETUAR VIAGEM A FORTALEZA-CE, PARA PARTICIPAR DE MAIS UMA ETAPA DO CURSO " TECNICAS EM ESCUTA ESPECIALIZADA", QUE TEM CARGA HORARIA TOTAL DE 100H/A, NA ESCOLA SUPERIOR DO MINISTERIO PUBLICO, NO DIA 03-05-2024. | 85,50 | EMPENHADO |
03/05/2024 | 03050002 | L P SOUSA CONTABILIDADE -ME | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | PRESTAÇAO DE SERVIÇO NA ELABORAÇAO DE DOCUMENTOS E RELATORIOS EM PLANILHAS INFORMATIZADAS DESTINADAS A PRESTAÇAO DE CONTAS JUNTO AO CONSELHO DE ACOMPANHAMENTO E CONTROLE SOCIAL DO FUNDEB, EM RELAÇAO A DESTINAÇAO DOS RECURSOS DO FUNDEB, DURANTE O EXERCICIO 2024. | 30.400,00 | EMPENHADO |
03/05/2024 | 03050003 | IGM ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA | 06 - SEC. DE MEIO AMBIENTE E TURISMO - SEMATU | CONTRATAÇAO DE SERVIÇOS DE ELABORAÇAO DO PLANO MUNICIPAL DE EDUCAÇAO AMBIENTAL COM ENFASE EM RESIDUOS SOLIDOS, PARA O MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 27.820,00 | EMPENHADO |
03/05/2024 | 03050004 | J. GILVAN DE LIMA - ME | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | CONTRATAÇAO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEICULOS, DE DIVERSAS MARCAS, MODELOS, PERTENCENTES A FROTA DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 61.875,00 | EMPENHADO |
03/05/2024 | 24040003 | MERCANTIL FREITAS LTDA | 02 - GABINETE DO PREFEITO - GB | AQUISIÇAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 6.039,50 | LIQUIDADO |
03/05/2024 | 02010007 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE OBRAS, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 48,00 | LIQUIDADO |
03/05/2024 | 01030023 | F & F ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA S/C | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA NA AREA DE LICITAÇÃO E CONTRATOS PÚBLICOS, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 3.650,00 | LIQUIDADO |
03/05/2024 | 02010087 | SERVCON - SERVIÇOS DE ASSESSORIA E PROJETOS LTDA | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS PARA CAPTAÇÃO DE RECURSOS, COM ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE SUAS RESPECTIVAS PRESTAÇÕES DE CONTAS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE | 3.900,00 | LIQUIDADO |
03/05/2024 | 22040002 | MERCANTIL FREITAS LTDA | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 721,10 | LIQUIDADO |
03/05/2024 | 24040009 | MERCANTIL FREITAS LTDA | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | AQUISIÇAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 3.195,50 | LIQUIDADO |
03/05/2024 | 02010009 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 24,00 | LIQUIDADO |
03/05/2024 | 01030026 | F & F ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA S/C | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA NA AREA DE LICITAÇÃO E CONTRATOS PÚBLICOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 3.580,00 | LIQUIDADO |
03/05/2024 | 02010104 | M2A TECNOLOGIA LTDA ME | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DISPONIBILIZAÇÃO DE ACESSO A BANCO DE DADOS ESPECÍFICOS COM INFORMAÇÕES ATUALIZADAS DE PREÇOS PRATICADOS NO MERCADO, VALORES DE REFERÊNCIA E ATAS DE REGISTRO DE PREÇOS, DURANTE O EXERCÍCIO, PARA SERVIR DE SUBSÍDIO À CONTRATAÇÕES E AQUISIÇÕES A SEREM REALIZADAS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE TABULEIRO DO NORTE/CE, NOS TERMOS DO ART, 15, INCISO V DA LEI FEDERAL Nº 8666.93, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 720,00 | LIQUIDADO |
03/05/2024 | 24040008 | MERCANTIL FREITAS LTDA | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | AQUISIÇAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE /CE. | 9.908,50 | LIQUIDADO |
03/05/2024 | 02010028 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 38,83 | LIQUIDADO |
03/05/2024 | 02010012 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 40,28 | LIQUIDADO |
03/05/2024 | 24040005 | MERCANTIL FREITAS LTDA | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | AQUISIÇAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 9.143,50 | LIQUIDADO |
03/05/2024 | 29040003 | MERCANTIL FREITAS LTDA | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO D ETABULEIRO DO NORTE / CE. | 2.896,74 | LIQUIDADO |
03/05/2024 | 02010017 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 06 - SEC. DE MEIO AMBIENTE E TURISMO - SEMATU | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO DO MEIO AMBIENTE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 12,00 | LIQUIDADO |
03/05/2024 | 26040008 | MERCANTIL FREITAS LTDA | 07 - SEC.E DESENV. ECONOMICO E EMPREENDEDORISMO - SDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PARA SUPRIR NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E EMPREENDEDORISMO DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE. | 6.771,60 | LIQUIDADO |
03/05/2024 | 24040006 | MERCANTIL FREITAS LTDA | 07 - SEC.E DESENV. ECONOMICO E EMPREENDEDORISMO - SDE | AQUISIÇAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E EMPREENDEDORISMO DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE /CE. | 4.855,50 | LIQUIDADO |
03/05/2024 | 02010023 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 36,00 | LIQUIDADO |
03/05/2024 | 02010088 | SERVCON - SERVIÇOS DE ASSESSORIA E PROJETOS LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS PARA CAPTAÇÃO DE RECURSOS, COM ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE SUAS RESPECTIVAS PRESTAÇÕES DE CONTAS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE | 3.000,00 | LIQUIDADO |
03/05/2024 | 02010039 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 24,00 | LIQUIDADO |
03/05/2024 | 01030025 | F & F ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA S/C | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA NA AREA DE LICITAÇÃO E CONTRATOS PÚBLICOS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE | 4.540,00 | LIQUIDADO |
03/05/2024 | 02010086 | SERVCON - SERVIÇOS DE ASSESSORIA E PROJETOS LTDA | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS PARA CAPTAÇÃO DE RECURSOS, COM ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE SUAS RESPECTIVAS PRESTAÇÕES DE CONTAS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE | 3.000,00 | LIQUIDADO |
03/05/2024 | 21030002 | JPJ - COMÉRCIO VAREJISTA DE PAPELARIA EIRELI - ME | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | AQUISIÇÕES DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 2.150,60 | LIQUIDADO |
03/05/2024 | 01030024 | F & F ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA S/C | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA NA AREA DE LICITAÇÃO E CONTRATOS PÚBLICOS, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 3.120,00 | LIQUIDADO |
03/05/2024 | 02010089 | SERVCON - SERVIÇOS DE ASSESSORIA E PROJETOS LTDA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS PARA CAPTAÇÃO DE RECURSOS, COM ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE SUAS RESPECTIVAS PRESTAÇÕES DE CONTAS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE | 2.500,00 | LIQUIDADO |
03/05/2024 | 22040005 | C R COMERCIO DE INFORMATICA E SERVIÇOS DE MANUTENÇ | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSITENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 910,40 | LIQUIDADO |
03/05/2024 | 02010044 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 12 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RE. AGRA -SDR | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E REFORMA AGRÁRIA, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 12,00 | LIQUIDADO |
03/05/2024 | 01030027 | F & F ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA S/C | 13 - SECRETARIA DE CULTURA - SECULT | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA NA AREA DE LICITAÇÃO E CONTRATOS PÚBLICOS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 4.540,00 | LIQUIDADO |
03/05/2024 | 25040005 | MERCANTIL FREITAS LTDA | 14 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE - SEJUV | AQUISIÇAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE EJUVENTUDE DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 4.763,00 | LIQUIDADO |
03/05/2024 | 29040004 | MERCANTIL FREITAS LTDA | 14 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE - SEJUV | AQUISIÇÃO DE LANCHES E REFEIÇÕES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE. | 3.110,00 | LIQUIDADO |
03/05/2024 | 24040004 | MERCANTIL FREITAS LTDA | 15 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SDU | AQUISIÇAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 3.485,50 | LIQUIDADO |
03/05/2024 | 02010007 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE OBRAS, DURANTE O MES DE MAIO DE 2024. | 48,00 | PAGO |
03/05/2024 | 02010009 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | PAGAMENTO DE CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, | 24,00 | PAGO |
03/05/2024 | 02010028 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O MES DE MAIO DE 2024. | 38,83 | PAGO |
03/05/2024 | 02010012 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O MES DE MAIO DE 2024. | 40,28 | PAGO |
03/05/2024 | 02010017 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 06 - SEC. DE MEIO AMBIENTE E TURISMO - SEMATU | PAGAMENTO DE CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO DO MEIO AMBIENTE, | 12,00 | PAGO |
03/05/2024 | 01030036 | DIOGO LIMA CRISPIM ME | 06 - SEC. DE MEIO AMBIENTE E TURISMO - SEMATU | PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 3.100,00 | PAGO |
03/05/2024 | 02010078 | RADIO COMUNITARIA NATIVA FM | 06 - SEC. DE MEIO AMBIENTE E TURISMO - SEMATU | PAGAMENMTO REFERENTE DIVULGAÇÃO RADIOFÔNICA DA CAMPANHA EDUCATIVA COM INTUITO DE SENSIBILIZAR A POPULAÇÃO PARA COLETA SELETIVA DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 2.500,00 | PAGO |
03/05/2024 | 02010091 | PLANER CONSULTORIA LTDA | 06 - SEC. DE MEIO AMBIENTE E TURISMO - SEMATU | PAGAMENTO REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA NO APOIO E ORIENTAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES COM ÊNFASE EM COLETA SELETIVA, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE TABULEIRO DO NORTE/CE | 1.350,00 | PAGO |
03/05/2024 | 02010023 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE O MES DE MAIO DE 2024. | 36,00 | PAGO |
03/05/2024 | 01020025 | RAPI TRANSPORTES EIRELI | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA OS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO(S), PARA FICAR À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 3.513,51 | PAGO |
03/05/2024 | 02010356 | RAPI TRANSPORTES EIRELI | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA OS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO(S), PARA FICAR À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 3.513,51 | PAGO |
03/05/2024 | 01020025 | RAPI TRANSPORTES EIRELI | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA OS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO(S), PARA FICAR À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 3.513,51 | PAGO |
03/05/2024 | 01020011 | DIOGO LIMA CRISPIM ME | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 3.100,00 | PAGO |
03/05/2024 | 01020011 | DIOGO LIMA CRISPIM ME | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 3.100,00 | PAGO |
03/05/2024 | 18040002 | AGIILE DISTRIBUIDORA LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO DE MATERIAL AMBULATORIAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, E EM CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NESTE EDITAL E ESEUS ANEXOS. | 42.704,60 | PAGO |
03/05/2024 | 18040001 | AGIILE DISTRIBUIDORA LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO DE MATERIAL AMBULATORIAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, E EM CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NESTE EDITAL E ESEUS ANEXOS. | 46.883,20 | PAGO |
02/05/2024 | 02050001 | MAREA LOCAÇÕES E SERVIÇOS | 12 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RE. AGRA -SDR | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS (CARRO PIPA), PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E REFORMA AGRÁRIA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 18.750,00 | EMPENHADO |
02/05/2024 | 02050002 | CARLA REGINA MAIA GERONIMO | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | CUSTEIO DE DIARIA PARA A SRA. CARLA REGINA MAIA GERONIMO, PORTARIA DE Nº 222/2024, PARA EFETUAR VIAGEM A RUSSAS-CE, PARA ACOMPANHAR PERICIANDA PARA REALIZAÇAO DO VALE DE CONSTATAÇAO DE CRIME SEXUAL, JUNTO AO NUCLEO DA PEFOCE DA REGIAO DO VALE DO JAGUARIBE-RUSSAS, NO DIA 02-05-2024. | 59,85 | EMPENHADO |
02/05/2024 | 02050003 | JOSÉ AILTON FERNANDES MOREIRA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | CUSTEIO DE DIARIA PARA O SR.JOSE AILTON FERNANDES MOREIRA, PORTARIA DE Nº 222/2024, PARA EFETUAR VIAGEM A RUSSAS-CE, PARA CONDUZIR CONSELHEIRAS TUTELARES EM ACOMPANHAR PERICIANDA PARA REALIZAÇAO DO VALE DE CONSTATAÇAO DE CRIME SEXUAL, JUNTO AO NUCLEO DA PEFOCE DA REGIAO DO VALE DO JAGUARIBE-RUSSAS, NO DIA 02-05-2024. | 59,85 | EMPENHADO |
02/05/2024 | 02050004 | JOYCE MAIA DA COSTA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | CUSTEIO DE DIARIA PARA A SRA. JOYCE MAIA DA COSTA, PORTARIA DE Nº 221/2024, PARA EFETUAR VIAGEM A RUSSAS-CE, PARA ACOMPANHAR PERICIANDA PARA REALIZAÇAO DO VALE DE CONSTATAÇAO DE CRIME SEXUAL, JUNTO AO NUCLEO DA PEFOCE DA REGIAO DO VALE DO JAGUARIBE-RUSSAS, NO DIA 02-05-2024. | 59,85 | EMPENHADO |
02/05/2024 | 02050005 | TF CONSTRUÇÕES LTDA | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS A SEREM UTILIZADOS NOS DIVERSOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 67.861,80 | EMPENHADO |
02/05/2024 | 02050006 | LIMO MED DISTRIBUIDORA LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | AQUISIÇÕES DE MATERIAL MÉDICO, ODONTOLÓGICO, MEDICAMENTOS, AMBULATORIAL, PERMANENTE E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, E EM CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NESTE EDITAL E ESEUS ANEXOS. | 16.001,70 | EMPENHADO |
02/05/2024 | 02050007 | CLIVET LTDA. | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CONTRATAÇAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVILOS VETERINARIOS ( CONSULTA E CASTRAÇAO EM CANINOS E FELINOS ) JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 119.997,80 | EMPENHADO |
02/05/2024 | 02050008 | SM COMERCIAL DE PETROLEO TABULEIRO DO NORTE LTDA | 06 - SEC. DE MEIO AMBIENTE E TURISMO - SEMATU | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DIVERSOS, DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS VINCULADOS E/OU PERTECENTES A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, PARA O EXERCÍCIO 2024. FUNDO, EMEPENO COMPLEMENTAR DE Nº 01030005. | 10.000,00 | EMPENHADO |
02/05/2024 | 02050009 | MERCADINHO VITORIA ALIMENTOS LTDA - EPP | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS), DESTINADOS AO ATENDIMENTO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONTEMPLADOS ATRAVÉS DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO?PNAE, DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, EMPENHO COMPLEMENTAR DE Nº 01030060. | 60.000,00 | EMPENHADO |
02/05/2024 | 02050010 | ILUMICON CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | CONTRATAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA PAVIMENTAÇÃO EM DIVERSAS RUAS DE ACORDO COM O PLANO DE NECESSIDADES DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, CONFORME ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS, PLANILHAS DE ORÇAMENTO, CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO, MEMORIAL DESCRITIVO, MEMORIAL DE CÁLCULO, COMPOSIÇÃO DE B.D.I, COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS, PEÇAS GRÁFICAS, MEMORIAL FOTOGRÁFICO, COMPOSIÇÃO DE ENCARGOS SOCIAIS, EM ANEXO. | 21.540,68 | EMPENHADO |
02/05/2024 | 02050011 | SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO CEARA | 02 - GABINETE DO PREFEITO - GB | CUSTEIO DE CRÉDITOS PARA PUBLICAÇÕES OFICIAIS DE PROCESSOS DE LICITAÇÕES DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE. EMPENHO COMPLEMENTAR DE Nº 01040016 | 2.000,00 | EMPENHADO |
02/05/2024 | 02050012 | ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E A INFANCIA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | REPASSE FINANCEIRO PARA A REALIZAÇÃO DE CIRURGIAS ELETIVAS ORIUNDAS DO PROGRAMA NACIONAL DE REDUÇÃO DAS FILAS DE CIRURGIAS ELETIVAS, EXAMES COMPLEMENTARES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS DO GOVERNO FEDERAL. | 100.000,00 | EMPENHADO |
02/05/2024 | 02050013 | MERCANTIL FREITAS LTDA | 14 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE - SEJUV | AQUISIÇÃO DE LANCHES E REFEIÇÕES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE. | 5.000,00 | EMPENHADO |
02/05/2024 | 02050014 | CONSTRUTORA BEIJA-FLOR LTDA | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | CONTRATAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA URBANIZAÇÃO COM PAVIMENTAÇÃO DE VIAS NO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE | 176.357,34 | EMPENHADO |
02/05/2024 | 02050015 | JOSE RODRIGUES DE MORAIS | 12 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RE. AGRA -SDR | LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL LOCALIZADO À RUA RAIMUNDO TEÓFILO FREIRE, 774, BAIRRO SÃO VICENTE, TABULEIRO DO NORTE/CE, PARA FUNCIONAMENTO DO ESCRITÓRIO LOCAL DA EMPRESA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL DO CEARÁ ? EMATERCE, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E REFORMA AGRÁRIA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 4.400,00 | EMPENHADO |
02/05/2024 | 02050016 | F. MÁRCIO DE ARAÚJO MEDEIROS | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | CONTRATAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NA UNIDADE ESCOLAR NOSSA SENHORA DE FÁTIMA, NO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE | 176.745,01 | EMPENHADO |
02/05/2024 | 02050017 | KIZIA ALANA MOREIRA CHAVES | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | CUSTEIO DE DIARIA PARA A SERVIDORA MUNICIPAL KIZIA ALANA MOREIRA CHAVES , CONFORME PORTARIA DE Nº 206A /2024, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTÊNCIA SOCIAL, PARA EFETUAR VIAGEM A FORTALEZA -CE , PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO " PROGRAMAS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA, CONDICIONALIDADES, ATENDIMENTO/ACOMPANHAMENTO FAMILIAR E FERRAMENTAS DE GESTÃO" NO HOTEL PRAIA CENTRO, NA AVENIDA MONSENHOR TABOSA, 740 - PRAIA DE IRACEMA, NOS DIAS 29 E 30 DE ABRIL DR 2024. | 106,00 | EMPENHADO |
02/05/2024 | 02050018 | FOPAG - ENSINO FUNDAMENTAL 70% - CONTRATADOS | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | A CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO DE SERVIDORES PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BASICA (FUNDEB 70%) PARA A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DE TABULEIRO DO NORTE-CE, DURANTE O EXERCICIO DE 2024, COMPLEMENTAR AO EMPENHO DE Nº 02010270 | 1.450.000,00 | EMPENHADO |
02/05/2024 | 02050019 | FOLHA DE PAGAMENTO-SEC DESENV.ECONOMICO E EMPREEND | 07 - SEC.E DESENV. ECONOMICO E EMPREENDEDORISMO - SDE | A CONTRATAÇÃO TEMPORARIA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024, COMPLEMENTAR AO EMPENHO DE Nº 02010135. | 250.000,00 | EMPENHADO |
02/05/2024 | 02050020 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC.DE CULTURA | 13 - SECRETARIA DE CULTURA - SECULT | A CONTRATAÇÃO TEMPORARIA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024, COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 01030047 | 50.000,00 | EMPENHADO |
02/05/2024 | 02050021 | FOLHA DE PAGAMENTO-SEC.DE ESPORTE E JUVENTUDE | 14 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE - SEJUV | A CONTRATAÇÃO TEMPORARIA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024, COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 01030020 | 100.000,00 | EMPENHADO |
02/05/2024 | 02050022 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE SAUDE/CONTROLE DE ENDE | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | VENCIMENTOS DOS AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE- VIGILANCIA EM SAUDE DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. | 300.000,00 | EMPENHADO |
02/05/2024 | 02050023 | FOLHA DE PAGAMENTO- SEC SAUDE- ATENÇÃO SECUNDARIA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | O CUSTEIO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE-MAC DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024, COMPLEMENTAR AO EMEPNHO Nº 02010308 | 150.000,00 | EMPENHADO |
02/05/2024 | 02050024 | FOLHA DE PAGAMENTO - ENFERMAGEM | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CUSTEIO PARA PAGAMENTO DA COMPLEMENTAÇÃO DO PISO SALARIAL CONFORME PORTARIA GM/MS Nº 597/2023, E ESTABELECE NOVOS CRITÉRIOS E PROCEDIMENTOS PARA O REPASSE DA ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DA UNIÃO DESTINADO AO CUMPRIMENTO DO PISO SALARIAL NACIONAL DE ENFERMEIRAS, TÉCNICOS E AUXILIARES DE ENFERMAGEM E PARTEIRAS, E DISPÕE SOBRE O REPASSE REFERENTE AO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, EMPENHO COMPLEMENTAR DE Nº 01030040 | 100.000,00 | EMPENHADO |
02/05/2024 | 02050025 | FOLHA DE PAGAMENTO - ENFERMAGEM | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CUSTEIO PARA PAGAMENTO DA COMPLEMENTAÇÃO DO PISO SALARIAL CONFORME PORTARIA GM/MS Nº 597/2023, E ESTABELECE NOVOS CRITÉRIOS E PROCEDIMENTOS PARA O REPASSE DA ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DA UNIÃO DESTINADO AO CUMPRIMENTO DO PISO SALARIAL NACIONAL DE ENFERMEIRAS, TÉCNICOS E AUXILIARES DE ENFERMAGEM E PARTEIRAS, E DISPÕE SOBRE O REPASSE REFERENTE AO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº02010229 | 400.000,00 | EMPENHADO |
02/05/2024 | 02010361 | COMPANHIA DE INTELIGENCIA URBANA E SERVIÇOS S.A | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | DELEGAÇÃO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA À COMPANHIA DE INTELIGENCIA URBANA S.A, COMPREENDENDO A OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO A MODERNIZAÇÃO E EFICIENTIZAÇÃO A IMPLANTAÇÃO DE INFOVIA E REDE DE POSTES PROPRIOS AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESENVOLVIMENTO DE INOVAÇÃO E ATIVIDADES RELACIONADAS COMPARTILHADAS COM A INFRAESTRUTURA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA COM VISTAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROJETO DE CIDADES INTELIGENTE. | 117.726,31 | LIQUIDADO |
02/05/2024 | 02010007 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE OBRAS, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 12,00 | LIQUIDADO |
02/05/2024 | 02010183 | IBIAPINA SERVIÇOS CONSTRUÇÕES EIRELI | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA E ARQUITETURA, COMPREENDENDO: ELABORAÇÃO E ADEQUAÇÃO DE PROJETOS BÁSICOS, ORÇAMENTO, MEMORIAL DESCRITIVO, MEMORIAL DE CÁLCULO, CRONOGRAMA FÍSICO/FINANCEIRO, ESPECIFICAÇÃO TÉCNICAS, LAUDOS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA, MONITORAMENTO DOS SISTEMAS (SIMEC, SISMOB E SICONV), ESTUDOS AMBIENTAIS E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS E ILUMINAÇÃO PÚBLICA, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE | 9.000,00 | LIQUIDADO |
02/05/2024 | 01020022 | RAPI TRANSPORTES EIRELI | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA OS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO(S), PARA FICAR À DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 8.304,66 | LIQUIDADO |
02/05/2024 | 02010113 | ATOS INCORPORAÇÕES, EMPREEND. IMOB. | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE LIMPEZA PÚBLICA URBANA COMPREENDENDO: COLETA E TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES E COMERCIAIS, COLETA E TRANSPORTE DE ENTULHO, RESÍDUOS DE VARRIÇÃO E SERVIÇOS DE VARRIÇÃO, CAPINAÇÃO, ROÇO, PODA E PINTURA DE MEIO FIO, NO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 321.647,19 | LIQUIDADO |
02/05/2024 | 02010170 | V & R COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS E SUPL | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES PARA IMPLEMENTAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE LINKS DE ACESSO, SÍNCRONO E DEDICADO A INTERNET, EM DIVERSAS VELOCIDADES, COM DISPONIBILIDADE 24 (VINTE E QUATRO) HORAS POR DIA, DURANTE 07 (SETE) DIAS DA SEMANA, DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 74,90 | LIQUIDADO |
02/05/2024 | 02010292 | PASEP- SEC REC FEDERALMINISTERIO DA FAZENDA | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | O CUSTEIO DE CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP, DURANTE O EXERCICIO DE 2024. | 45,73 | LIQUIDADO |
02/05/2024 | 02010171 | V & R COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS E SUPL | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES PARA IMPLEMENTAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE LINKS DE ACESSO, SÍNCRONO E DEDICADO A INTERNET, EM DIVERSAS VELOCIDADES, COM DISPONIBILIDADE 24 (VINTE E QUATRO) HORAS POR DIA, DURANTE 07 (SETE) DIAS DA SEMANA, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 1.498,00 | LIQUIDADO |
02/05/2024 | 02010218 | RH PARENTE ASSESSORIA ADMINSITRATIVA DE DADOS | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ASSESSORAMENTO NA CONSTITUIÇÃO E RECUPERAÇÃO ADMINISTRATIVA DE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS DO ISSQN ? IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA, ATRAVÉS DA CONCEPÇÃO, PLANEJAMENTO DA IMPLANTAÇÃO E DA OPERACIONALIZAÇÃO DA UNIDADE DE INTELIGÊNCIA FISCAL, IDENTIFICANDO OS CONTRIBUINTES QUE PROMOVERAM EVASÃO DO IMPOSTO NOS ÚLTIMOS 5 (CINCO) ANOS E, DORAVANTE, PREVENI-LAS POR MEIO DO PROCEDIMENTO DE MONITORAMENTO FISCAL, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPI | 9.750,00 | LIQUIDADO |
02/05/2024 | 02010028 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 7,81 | LIQUIDADO |
02/05/2024 | 02010012 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 9,75 | LIQUIDADO |
02/05/2024 | 02010172 | V & R COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS E SUPL | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES PARA IMPLEMENTAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE LINKS DE ACESSO, SÍNCRONO E DEDICADO A INTERNET, EM DIVERSAS VELOCIDADES, COM DISPONIBILIDADE 24 (VINTE E QUATRO) HORAS POR DIA, DURANTE 07 (SETE) DIAS DA SEMANA, DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 499,40 | LIQUIDADO |
02/05/2024 | 02010017 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 06 - SEC. DE MEIO AMBIENTE E TURISMO - SEMATU | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO DO MEIO AMBIENTE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 24,00 | LIQUIDADO |
02/05/2024 | 01020021 | RAPI TRANSPORTES EIRELI | 06 - SEC. DE MEIO AMBIENTE E TURISMO - SEMATU | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA OS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO(S), PARA FICAR À DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 12.669,93 | LIQUIDADO |
02/05/2024 | 02010173 | V & R COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS E SUPL | 06 - SEC. DE MEIO AMBIENTE E TURISMO - SEMATU | ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES PARA IMPLEMENTAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE LINKS DE ACESSO, SÍNCRONO E DEDICADO A INTERNET, EM DIVERSAS VELOCIDADES, COM DISPONIBILIDADE 24 (VINTE E QUATRO) HORAS POR DIA, DURANTE 07 (SETE) DIAS DA SEMANA, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 74,90 | LIQUIDADO |
02/05/2024 | 23040004 | MERCANTIL FREITAS LTDA | 06 - SEC. DE MEIO AMBIENTE E TURISMO - SEMATU | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE. | 4.399,50 | LIQUIDADO |
02/05/2024 | 02010078 | RADIO COMUNITARIA NATIVA FM | 06 - SEC. DE MEIO AMBIENTE E TURISMO - SEMATU | DIVULGAÇÃO RADIOFÔNICA DA CAMPANHA EDUCATIVA COM INTUITO DE SENSIBILIZAR A POPULAÇÃO PARA COLETA SELETIVA DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 2.500,00 | LIQUIDADO |
02/05/2024 | 02010174 | V & R COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS E SUPL | 07 - SEC.E DESENV. ECONOMICO E EMPREENDEDORISMO - SDE | ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES PARA IMPLEMENTAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE LINKS DE ACESSO, SÍNCRONO E DEDICADO A INTERNET, EM DIVERSAS VELOCIDADES, COM DISPONIBILIDADE 24 (VINTE E QUATRO) HORAS POR DIA, DURANTE 07 (SETE) DIAS DA SEMANA, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 74,90 | LIQUIDADO |
02/05/2024 | 01030046 | AUTO PEÇAS TABULEIRO | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECARGA DE OXIGÊNIO MEDICINAL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 32.200,00 | LIQUIDADO |
02/05/2024 | 02010255 | A ASSOCIACAO DOS AGENTES DE COMB. AS ENDEMIAS | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | REPASSE DE RECURSOS CONFORME CONVENIO DE Nº 02.01.003/2024, AMPARADO PELA LEI MUNICIPAL Nº 1.504/2016 PARA OS AGENTE COMUNITARIOS DE SAUDE PARA DESENVOLVER AÇÕES DE PROMOÇÃO DA SAUDE E PREVENÇÃO DE DOENÇAS NA ATENÇÃO PRIMARIA EM SAUDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DE TABULEIRO DO NORTE-CE. | 25.416,00 | LIQUIDADO |
02/05/2024 | 02010254 | ASSOCIAÇÃO DE AGENTES DE SAUDE DE TABULEIRO DO NOR | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | REPASSE DE RECURSOS CONFORME CONVENIO DE Nº 02.01.001/2024, AMPARADO PELA LEI MUNICIPAL Nº 1.503/2016 PARA OS AGENTE COMUNITARIOS DE SAUDE PARA DESENVOLVER AÇÕES DE PROMOÇÃO DA SAUDE E PREVENÇÃO DE DOENÇAS NA ATENÇÃO PRIMARIA EM SAUDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DE TABULEIRO DO NORTE-CE. | 56.480,00 | LIQUIDADO |
02/05/2024 | 02010256 | ASSOCIAÇÃO TAB.DOS AGENTES COMUNITÁRIOS SAÚDE E EN | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | REPASSE DE RECURSOS CONFORME CONVENIO DE Nº 02.01.002/2024, AMPARADO PELA LEI MUNICIPAL Nº 1.503/2016 E 1.787/2018 PARA OS AGENTE COMUNITARIOS DE SAUDE PARA DESENVOLVER AÇÕES DE PROMOÇÃO DA SAUDE E PREVENÇÃO DE DOENÇAS NA ATENÇÃO PRIMARIA EM SAUDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DE TABULEIRO DO NORTE-CE. | 40.948,00 | LIQUIDADO |
02/05/2024 | 08020006 | ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E A INFANCIA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | REPASSE FINANCEIRO DO TESOURO MUNICIPAL PARA CUSTEAR PROCEDIMENTOS DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE (INTERNAÇÃO HOSPITALAR)-MAC, CONFORME PROGRAMAÇÃO PACTUADA INTEGRADA AMBULATORIAL E HOSPITALAR CONFORME CONVENIO DE Nº 08.02.001/2024. | 220.000,00 | LIQUIDADO |
02/05/2024 | 08020007 | ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E A INFANCIA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | REPASSE FINANCEIRO CONFORME POLITICA ESTADUAL DE INCENTIVO HOSPITALAR DE REFERENCIA REGIONAL ESTRATEGICO PARA HOSPITAL DE PEQUENO PORTE (ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL A ATENÇÃO INTEGRAL E DE QUALIDADE -AUXILIO FINANCEIRO AOS HOSPITAIS), CONFORME CONVENIO Nº 08.02.001/2024 | 120.000,00 | LIQUIDADO |
02/05/2024 | 02010185 | IBIAPINA SERVIÇOS CONSTRUÇÕES EIRELI | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA E ARQUITETURA, COMPREENDENDO: ELABORAÇÃO E ADEQUAÇÃO DE PROJETOS BÁSICOS, ORÇAMENTO, MEMORIAL DESCRITIVO, MEMORIAL DE CÁLCULO, CRONOGRAMA FÍSICO/FINANCEIRO, ESPECIFICAÇÃO TÉCNICAS, LAUDOS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA, MONITORAMENTO DOS SISTEMAS (SIMEC, SISMOB E SICONV), ESTUDOS AMBIENTAIS E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS E ILUMINAÇÃO PÚBLICA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE | 4.200,00 | LIQUIDADO |
02/05/2024 | 01020025 | RAPI TRANSPORTES EIRELI | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA OS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO(S), PARA FICAR À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 3.513,51 | LIQUIDADO |
02/05/2024 | 01020025 | RAPI TRANSPORTES EIRELI | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA OS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO(S), PARA FICAR À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 3.513,51 | LIQUIDADO |
02/05/2024 | 01020005 | RAPI TRANSPORTES EIRELI | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA OS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO(S), PARA FICAR À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 24.488,10 | LIQUIDADO |
02/05/2024 | 01020023 | RAPI TRANSPORTES EIRELI | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA OS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO(S), PARA FICAR À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 1.282,96 | LIQUIDADO |
02/05/2024 | 01020023 | RAPI TRANSPORTES EIRELI | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA OS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO(S), PARA FICAR À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 1.282,96 | LIQUIDADO |
02/05/2024 | 01020023 | RAPI TRANSPORTES EIRELI | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA OS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO(S), PARA FICAR À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 1.282,96 | LIQUIDADO |
02/05/2024 | 01020023 | RAPI TRANSPORTES EIRELI | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA OS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO(S), PARA FICAR À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 1.282,96 | LIQUIDADO |
02/05/2024 | 01020023 | RAPI TRANSPORTES EIRELI | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA OS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO(S), PARA FICAR À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 1.282,96 | LIQUIDADO |
02/05/2024 | 01020023 | RAPI TRANSPORTES EIRELI | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA OS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO(S), PARA FICAR À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 1.282,96 | LIQUIDADO |
02/05/2024 | 01020023 | RAPI TRANSPORTES EIRELI | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA OS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO(S), PARA FICAR À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 1.282,96 | LIQUIDADO |
02/05/2024 | 01020023 | RAPI TRANSPORTES EIRELI | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA OS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO(S), PARA FICAR À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 1.282,96 | LIQUIDADO |
02/05/2024 | 01020023 | RAPI TRANSPORTES EIRELI | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA OS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO(S), PARA FICAR À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 1.282,96 | LIQUIDADO |
02/05/2024 | 01020023 | RAPI TRANSPORTES EIRELI | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA OS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO(S), PARA FICAR À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 1.282,96 | LIQUIDADO |
02/05/2024 | 01020023 | RAPI TRANSPORTES EIRELI | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA OS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO(S), PARA FICAR À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 1.282,96 | LIQUIDADO |
02/05/2024 | 01020024 | RAPI TRANSPORTES EIRELI | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA OS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO(S), PARA FICAR À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 4.269,45 | LIQUIDADO |
02/05/2024 | 01020024 | RAPI TRANSPORTES EIRELI | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA OS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO(S), PARA FICAR À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 4.269,45 | LIQUIDADO |
02/05/2024 | 01040026 | V & R COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS E SUPL | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES PARA IMPLEMENTAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE LINKS DE ACESSO, SÍNCRONO E DEDICADO A INTERNET, EM DIVERSAS VELOCIDADES, COM DISPONIBILIDADE 24 (VINTE E QUATRO) HORAS POR DIA, DURANTE 07 (SETE) DIAS DA SEMANA, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | | LIQUIDADO |
02/05/2024 | 02010176 | V & R COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS E SUPL | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES PARA IMPLEMENTAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE LINKS DE ACESSO, SÍNCRONO E DEDICADO A INTERNET, EM DIVERSAS VELOCIDADES, COM DISPONIBILIDADE 24 (VINTE E QUATRO) HORAS POR DIA, DURANTE 07 (SETE) DIAS DA SEMANA, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE (PAB) DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 4.194,00 | LIQUIDADO |
02/05/2024 | 02010175 | V & R COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS E SUPL | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES PARA IMPLEMENTAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE LINKS DE ACESSO, SÍNCRONO E DEDICADO A INTERNET, EM DIVERSAS VELOCIDADES, COM DISPONIBILIDADE 24 (VINTE E QUATRO) HORAS POR DIA, DURANTE 07 (SETE) DIAS DA SEMANA, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 2.696,40 | LIQUIDADO |
02/05/2024 | 02010175 | V & R COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS E SUPL | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES PARA IMPLEMENTAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE LINKS DE ACESSO, SÍNCRONO E DEDICADO A INTERNET, EM DIVERSAS VELOCIDADES, COM DISPONIBILIDADE 24 (VINTE E QUATRO) HORAS POR DIA, DURANTE 07 (SETE) DIAS DA SEMANA, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 749,00 | LIQUIDADO |
02/05/2024 | 02010039 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 12,00 | LIQUIDADO |
02/05/2024 | 02010184 | IBIAPINA SERVIÇOS CONSTRUÇÕES EIRELI | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA E ARQUITETURA, COMPREENDENDO: ELABORAÇÃO E ADEQUAÇÃO DE PROJETOS BÁSICOS, ORÇAMENTO, MEMORIAL DESCRITIVO, MEMORIAL DE CÁLCULO, CRONOGRAMA FÍSICO/FINANCEIRO, ESPECIFICAÇÃO TÉCNICAS, LAUDOS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA, MONITORAMENTO DOS SISTEMAS (SIMEC, SISMOB E SICONV), ESTUDOS AMBIENTAIS E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS E ILUMINAÇÃO PÚBLICA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE | 4.050,00 | LIQUIDADO |
02/05/2024 | 01020019 | RAPI TRANSPORTES EIRELI | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA OS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO(S), PARA FICAR À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 12.244,05 | LIQUIDADO |
02/05/2024 | 25040001 | J DO CARMO DE OLIVEIRA | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PROMOÇÃO, PLANEJAMENTO, LOGÍSTICA E EXECUÇÃO DE EVENTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE | 2.050,00 | LIQUIDADO |
02/05/2024 | 02010177 | V & R COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS E SUPL | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES PARA IMPLEMENTAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE LINKS DE ACESSO, SÍNCRONO E DEDICADO A INTERNET, EM DIVERSAS VELOCIDADES, COM DISPONIBILIDADE 24 (VINTE E QUATRO) HORAS POR DIA, DURANTE 07 (SETE) DIAS DA SEMANA, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO NORTE/CE. | 6.141,80 | LIQUIDADO |
02/05/2024 | 02010199 | HENRIQUE CANDIDO DE LIMA ME | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DIVERSOS, DESTINADOS À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 2.846,50 | LIQUIDADO |
02/05/2024 | 02010199 | HENRIQUE CANDIDO DE LIMA ME | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DIVERSOS, DESTINADOS À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 2.846,50 | LIQUIDADO |
02/05/2024 | 02010199 | HENRIQUE CANDIDO DE LIMA ME | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DIVERSOS, DESTINADOS À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 3.662,00 | LIQUIDADO |
02/05/2024 | 02010178 | V & R COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS E SUPL | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES PARA IMPLEMENTAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE LINKS DE ACESSO, SÍNCRONO E DEDICADO A INTERNET, EM DIVERSAS VELOCIDADES, COM DISPONIBILIDADE 24 (VINTE E QUATRO) HORAS POR DIA, DURANTE 07 (SETE) DIAS DA SEMANA, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 2.846,20 | LIQUIDADO |
02/05/2024 | 25040004 | REFORMAR CONSTRUÇÕES LTDA - ME | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | AQUISIÇÕES DE MATERIAL ELÉTRICO, HIDRÁULICO E MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM GERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS EQUIPAMENTOS SÓCIO ASSISTENCIAIS VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 2.307,81 | LIQUIDADO |
02/05/2024 | 25040003 | REFORMAR CONSTRUÇÕES LTDA - ME | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | AQUISIÇÕES DE MATERIAL ELÉTRICO, HIDRÁULICO E MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM GERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS EQUIPAMENTOS SÓCIO ASSISTENCIAIS VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 1.725,60 | LIQUIDADO |
02/05/2024 | 02050001 | MAREA LOCAÇÕES E SERVIÇOS | 12 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RE. AGRA -SDR | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS (CARRO PIPA), PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E REFORMA AGRÁRIA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 18.750,00 | LIQUIDADO |
02/05/2024 | 07030005 | JOSÉ WAGNE DE FREITAS CHAVES | 12 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RE. AGRA -SDR | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RESTAURAÇÃO, IMPERMEABILIZAÇÃO E LIMPEZA/DESINFECÇÃO DE RESERVATÓRIOS ELEVADOS E/OU CISTERNAS DE DIFERENTES MODALIDADES PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E REFORMA AGRÁRIA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 1.450,00 | LIQUIDADO |
02/05/2024 | 02010179 | V & R COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS E SUPL | 12 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RE. AGRA -SDR | ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES PARA IMPLEMENTAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE LINKS DE ACESSO, SÍNCRONO E DEDICADO A INTERNET, EM DIVERSAS VELOCIDADES, COM DISPONIBILIDADE 24 (VINTE E QUATRO) HORAS POR DIA, DURANTE 07 (SETE) DIAS DA SEMANA, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E REFORMA AGRÁRIA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 149,80 | LIQUIDADO |
02/05/2024 | 02010327 | ANTÔNIA DENNUGNA MAIA CHAVES | 12 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RE. AGRA -SDR | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO À COMUNIDADE DE GENIPAPEIRO, NO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, ATRAVÉS DE POÇO TUBULAR, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E REFORMA AGRÁRIA DESTE MUNICÍPIO | 850,00 | LIQUIDADO |
02/05/2024 | 02010182 | V & R COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS E SUPL | 13 - SECRETARIA DE CULTURA - SECULT | ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES PARA IMPLEMENTAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE LINKS DE ACESSO, SÍNCRONO E DEDICADO A INTERNET, EM DIVERSAS VELOCIDADES, COM DISPONIBILIDADE 24 (VINTE E QUATRO) HORAS POR DIA, DURANTE 07 (SETE) DIAS DA SEMANA, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 299,60 | LIQUIDADO |
02/05/2024 | 02010180 | V & R COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS E SUPL | 14 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE - SEJUV | ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES PARA IMPLEMENTAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE LINKS DE ACESSO, SÍNCRONO E DEDICADO A INTERNET, EM DIVERSAS VELOCIDADES, COM DISPONIBILIDADE 24 (VINTE E QUATRO) HORAS POR DIA, DURANTE 07 (SETE) DIAS DA SEMANA, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA SECRETARIA DE ESPORTE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 149,80 | LIQUIDADO |
02/05/2024 | 02010186 | IBIAPINA SERVIÇOS CONSTRUÇÕES EIRELI | 15 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SDU | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA E ARQUITETURA, COMPREENDENDO: ELABORAÇÃO E ADEQUAÇÃO DE PROJETOS BÁSICOS, ORÇAMENTO, MEMORIAL DESCRITIVO, MEMORIAL DE CÁLCULO, CRONOGRAMA FÍSICO/FINANCEIRO, ESPECIFICAÇÃO TÉCNICAS, LAUDOS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA, MONITORAMENTO DOS SISTEMAS (SIMEC, SISMOB E SICONV), ESTUDOS AMBIENTAIS E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS E ILUMINAÇÃO PÚBLICA, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE | 1.200,00 | LIQUIDADO |
02/05/2024 | 02010181 | V & R COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS E SUPL | 15 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SDU | ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES PARA IMPLEMENTAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE LINKS DE ACESSO, SÍNCRONO E DEDICADO A INTERNET, EM DIVERSAS VELOCIDADES, COM DISPONIBILIDADE 24 (VINTE E QUATRO) HORAS POR DIA, DURANTE 07 (SETE) DIAS DA SEMANA, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 74,90 | LIQUIDADO |
02/05/2024 | 02010007 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE OBRAS, DURANTE O MES DE MAIO DE 2024. | 12,00 | PAGO |
02/05/2024 | 02040007 | ECO CONSTRUÇÃO E LOCAÇÃO DE MÁQUINAS LTDA | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA PAVIMENTAÇÃO E ADEQUAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS TRECHOS: LOCALIDADE DE LIMOEIRO VERDE A MOITA VERDE LAGOA GRANDE A SÃO BENTO, NO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, CONFORME, ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS, PLANILHAS DE ORÇAMENTO, CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO, MEMORIAL DESCRITIVO, MEMORIAL DE CÁLCULO, COMPOSIÇÃO DE B.D.I, COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS, PEÇAS GRÁFICAS, MEMORIAL FOTOGRÁFICO, COMPOSIÇÃO DE ENCARGOS SOCIAIS, EM ANEXO. | 452.693,45 | PAGO |
02/05/2024 | 02010113 | ATOS INCORPORAÇÕES, EMPREEND. IMOB. | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | PAGAMENTO FINAL DA NOTA FISCAL DE Nº 689 ,REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE LIMPEZA PÚBLICA URBANA COMPREENDENDO: COLETA E TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES E COMERCIAIS, COLETA E TRANSPORTE DE ENTULHO, RESÍDUOS DE VARRIÇÃO E SERVIÇOS DE VARRIÇÃO, CAPINAÇÃO, ROÇO, PODA E PINTURA DE MEIO FIO, NO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 70.432,50 | PAGO |
02/05/2024 | 02010292 | PASEP- SEC REC FEDERALMINISTERIO DA FAZENDA | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | CUSTEIO DE CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | 45,73 | PAGO |
02/05/2024 | 02010028 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O MES DE MAIO DE 2024. | 7,81 | PAGO |
02/05/2024 | 02010012 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O MES DE MAIO DE 2024. | 9,75 | PAGO |
02/05/2024 | 02010017 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 06 - SEC. DE MEIO AMBIENTE E TURISMO - SEMATU | PAGAMENTO DE CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO DO MEIO AMBIENTE, | 24,00 | PAGO |
02/05/2024 | 02010090 | JORGE MACEDO FERREIRA | 06 - SEC. DE MEIO AMBIENTE E TURISMO - SEMATU | PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APOIO OPERACIONAL A COLETA SELETIVA DO LIXO NO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E TURISMO. | 1.450,00 | PAGO |
02/05/2024 | 02010092 | ANTONIO HERLANDIO BEZERRA DA SILVA | 06 - SEC. DE MEIO AMBIENTE E TURISMO - SEMATU | PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E REPARO NO TRITURADOR DE PODA DE ARVORES DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E TURISMO. | 1.412,00 | PAGO |
02/05/2024 | 02010039 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2024. | 12,00 | PAGO |
02/05/2024 | 01030009 | SM COMERCIAL DE PETROLEO TABULEIRO DO NORTE LTDA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | PAGAMENTO DE COMBUSTIVEIS DIVERSOS, DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS VINCULADOS E/OU PERTECENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, PARA O EXERCÍCIO 2024. ( CREAS ). | 1.461,31 | PAGO |
02/05/2024 | 02010018 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | PAGAMENTO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA UTILIZADOS NA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL ( CRAS ), DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2024. | 622,56 | PAGO |
30/04/2024 | 02010039 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 24,00 | PAGO |
30/04/2024 | 01020016 | FOLHA DE PAGAMENTO EDUCAÇÃO- CONTRATADOS | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | A CONTRATAÇÃO TEMPORARIA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DURANTE O MES DE ABRIL | 1.171,33 | PAGO |
30/04/2024 | 01040024 | FOPAG - ENSINO FUNDAMENTAL 70% - EFETIVOS | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EFETIVOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BASICA (FUNDEB 70%) DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DE TABULEIRO DO NORTE, DURANTE O MES DE ABRIL | 979.681,17 | PAGO |
30/04/2024 | 01040022 | FOPAG - ENSINO FUNDAMENTAL 70% - CONTRATADOS | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | A CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO DE SERVIDORES PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BASICA (FUNDEB 70%) PARA A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DE TABULEIRO DO NORTE-CE, DURANTE O MES DE ABRIL | 189.949,98 | PAGO |
30/04/2024 | 01040022 | FOPAG - ENSINO FUNDAMENTAL 70% - CONTRATADOS | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | A CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO DE SERVIDORES PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BASICA (FUNDEB 70%) PARA A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DE TABULEIRO DO NORTE-CE, DURANTE O EXERCICIO DE 2024, EMPENHO COMPLEMENTAR DE Nº 02010270. | 294.023,39 | PAGO |
30/04/2024 | 02010270 | FOPAG - ENSINO FUNDAMENTAL 70% - CONTRATADOS | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | PAGAMENTO DE A CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO DE SERVIDORES PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BASICA (FUNDEB 70%) PARA A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DE TABULEIRO DO NORTE-CE, COMP,04-2024 | 9.222,82 | PAGO |
30/04/2024 | 02010266 | FOPAG CONTRATADOS 30% | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | PAGAMENTO DE A CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO DE SERVIDORES PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BASICA (FUNDEB 30%) PARA A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DE TABULEIRO DO NORTE-CE, COMP. 04-2024. | 23.866,48 | PAGO |
30/04/2024 | 01040021 | FOPAG - ENS. INFANTIL 70% - CONTRATADOS | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | PAGAMENTO DE A CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO DE SERVIDORES PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BASICA (FUNDEB 70%) PARA A REDE DE ENSINO INFANTIL DE TABULEIRO DO NORTE-CE, COMP. 04-2024. | 52.077,13 | PAGO |
30/04/2024 | 02010267 | FOPAG - ENS. INFANTIL 70% - CONTRATADOS | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | PAGAMENTO DE A CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO DE SERVIDORES PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BASICA (FUNDEB 70%) PARA A REDE DE ENSINO INFANTIL DE TABULEIRO DO NORTE-CE, COMP. 04-2024. | 60.978,39 | PAGO |
30/04/2024 | 01040020 | FOPAG - ENS. INFANTIL 70% - EFETIVOS | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EFETIVOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BASICA (FUNDEB 70%) DA REDE DE ENSINO INFANTIL DE TABULEIRO DO NORTE, COMP. 04-2024. | 81.315,05 | PAGO |
30/04/2024 | 02010268 | FOPAG - ENS. INFANTIL 70% - EFETIVOS | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EFETIVOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BASICA (FUNDEB 70%) DA REDE DE ENSINO INFANTIL DE TABULEIRO DO NORTE, COMP. 04-2024. | 209.659,50 | PAGO |
30/04/2024 | 02010269 | FOPAG - ENSINO FUNDAMENTAL 70% - EFETIVOS | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EFETIVOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BASICA (FUNDEB 70%) DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DE TABULEIRO DO NORTE/CE, COMP. 04-2024. | 140.294,63 | PAGO |
30/04/2024 | 01020016 | FOLHA DE PAGAMENTO EDUCAÇÃO- CONTRATADOS | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | PAGAMENTO DE A CONTRATAÇÃO TEMPORARIA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, COMP. 04-2024. | 18.700,00 | PAGO |
30/04/2024 | 02010263 | FOLHA DE PAGAMENTO FME- PENSIONISTA | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | PAGAMENTO DE PENSÕES DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE TABULEIRO DO NORTE, COMP. 04-2024. | 2.471,00 | PAGO |
30/04/2024 | 02010264 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC EDUCACAO - APOSENTADOS | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DE APOSENTADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE TABULEIRO DO NORTE / CE, COMP. 04-2024. | 87.631,52 | PAGO |
30/04/2024 | 02010265 | FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE EDUCACAO | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | PAGAMENTO DE O CUSTEIO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA SERVIDORES NOMEADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, COMP. 04-2024. | 12.016,26 | PAGO |
30/04/2024 | 01020016 | FOLHA DE PAGAMENTO EDUCAÇÃO- CONTRATADOS | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | PAGAMENTO DE A CONTRATAÇÃO TEMPORARIA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, COMP. 04-2024. | 517,73 | PAGO |
30/04/2024 | 16040001 | F. A. DE LIMA AUTOPEÇAS | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE PNEU E ACESSORIOS DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS OFICIAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BASICA DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE. | 39.433,50 | PAGO |
30/04/2024 | 16040006 | C R COMERCIO DE INFORMATICA E SERVIÇOS DE MANUTENÇ | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 9.997,50 | PAGO |
30/04/2024 | 16040007 | C R COMERCIO DE INFORMATICA E SERVIÇOS DE MANUTENÇ | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 1.247,50 | PAGO |
30/04/2024 | 02010358 | SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO CEARA | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | PAGAMENTO DE CUSTEIO DE CRÉDITOS PARA PUBLICAÇÕES OFICIAIS DE PROCESSOS DE LICITAÇÕES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE. | 342,07 | PAGO |
30/04/2024 | 01030011 | SM COMERCIAL DE PETROLEO TABULEIRO DO NORTE LTDA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DIVERSOS, DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS VINCULADOS E/OU PERTECENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, | 11.568,25 | PAGO |
30/04/2024 | 01030007 | SM COMERCIAL DE PETROLEO TABULEIRO DO NORTE LTDA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DIVERSOS, DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS VINCULADOS E/OU PERTECENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, | 2.003,44 | PAGO |
30/04/2024 | 01030008 | SM COMERCIAL DE PETROLEO TABULEIRO DO NORTE LTDA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DIVERSOS, DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS VINCULADOS E/OU PERTECENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, | 4.907,75 | PAGO |
30/04/2024 | 29040001 | MOCELIN HOTEIS FORTALEZA LTDA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | PAGAMENTO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EM PESSOA JURIDICA EM HOSPEDAGEM DE EQUIPE PARA PARTIÇAO DA CAPACITAÇAO " PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA, CONDICIOBALIDADES, ATENDIMENTO, ACOMPANHAMENTO FAMILIAR E FERRAMENTAS DE FESTAO", A SER REALIZADO NOS DIAS 29 E 30 DE ABRIL DE 2024, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS, TABULEIRO DO NORTE / CE. | 1.392,00 | PAGO |
30/04/2024 | 01030011 | SM COMERCIAL DE PETROLEO TABULEIRO DO NORTE LTDA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DIVERSOS, DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS VINCULADOS E/OU PERTECENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, | 2.583,33 | PAGO |
30/04/2024 | 01030010 | SM COMERCIAL DE PETROLEO TABULEIRO DO NORTE LTDA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DIVERSOS, DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS VINCULADOS E/OU PERTECENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, | 3.134,13 | PAGO |
30/04/2024 | 02010163 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE AÇAO SOCIAL | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | PAGAMENTO DEO CUSTEIO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA SERVIDORES NOMEADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL , COMP. 04-2024. | 2.683,33 | PAGO |
30/04/2024 | 02010167 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE AÇAO SOCIAL | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | PAGAMENTO DE A CONTRATAÇÃO TEMPORARIA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (PROGRAMA CRIANÇA FELIZ), COMP. 04-2024. | 12.708,00 | PAGO |
30/04/2024 | 02010162 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE AÇAO SOCIAL | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | PAGAMENTO DE O CUSTEIO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, COMP. 04-2024. | 30.956,34 | PAGO |
30/04/2024 | 02010163 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE AÇAO SOCIAL | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | PAGAMENTO DE O CUSTEIO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA SERVIDORES NOMEADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, COMP. 04-2024. | 39.596,42 | PAGO |
30/04/2024 | 02010169 | FOLHA DE PAGAMENTO- CONSELHO TUTELAR | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | PAGAMENTO DE O CUSTEIO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA SERVIDORES NOMEADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CONSELHO TUTELAR), COMP. 04-2024. | 9.975,00 | PAGO |
30/04/2024 | 02010168 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE AÇAO SOCIAL | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | PAGAMENTO DE A CONTRATAÇÃO TEMPORARIA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CADASTRO ÚNICO), COMP. 04-2024. | 4.236,00 | PAGO |
30/04/2024 | 02010166 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE AÇAO SOCIAL | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | PAGAMENTO DE A CONTRATAÇÃO TEMPORARIA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CREAS), COMP. 04-2024. | 14.000,84 | PAGO |
30/04/2024 | 02010164 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE AÇAO SOCIAL | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | PAGAMENTO DE A CONTRATAÇÃO TEMPORARIA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS), COMP. 04-2024. | 14.796,00 | PAGO |
30/04/2024 | 02010164 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE AÇAO SOCIAL | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | PAGAMENTO DE A CONTRATAÇÃO TEMPORARIA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS), COMP. 04-2024. | 17.166,61 | PAGO |
30/04/2024 | 02010161 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE AÇAO SOCIAL | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | PAGAMENTO DE A CONTRATAÇÃO TEMPORARIA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL , COMP. 04-2024. | 43.153,14 | PAGO |
30/04/2024 | 02010161 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE AÇAO SOCIAL | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | PAGAMENTO DE A CONTRATAÇÃO TEMPORARIA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, COMP. 04-2024. | 16.054,05 | PAGO |
30/04/2024 | 12030002 | MAF COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | PAGAMENTO DE AQUISIÇÕES DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 1.438,67 | PAGO |
30/04/2024 | 02010016 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | PAGAMENTO DE CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL, DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE. | 553,48 | PAGO |
30/04/2024 | 02010020 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | PAGAMENTO DE CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL ( CREAS ), DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, | 285,15 | PAGO |
30/04/2024 | 02010042 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 11 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO - PGM | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A PROCURADORIA GERAL | 24,00 | PAGO |
30/04/2024 | 02010152 | FOLHA DE PAGAMENTO - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIP | 11 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO - PGM | PAGAMENTO DE O CUSTEIO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA SERVIDORES NOMEADOS LOTADOS NA PROCURADORIA, COMP. 04-2024. | 517,50 | PAGO |
30/04/2024 | 02010151 | FOLHA DE PAGAMENTO - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIP | 11 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO - PGM | PAGAMENTO DE O CUSTEIO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA PROCURADORIA, COMP. 04-2024. | 12.612,32 | PAGO |
30/04/2024 | 02010152 | FOLHA DE PAGAMENTO - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIP | 11 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO - PGM | PAGAMENTO DE O CUSTEIO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA SERVIDORES NOMEADOS LOTADOS NA PROCURADORIA, COMP. 04-2024. | 12.996,18 | PAGO |
30/04/2024 | 02010044 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 12 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RE. AGRA -SDR | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E REFORMA AGRÁRIA | 12,00 | PAGO |
30/04/2024 | 02010242 | SM COMERCIAL DE PETROLEO TABULEIRO DO NORTE LTDA | 12 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RE. AGRA -SDR | PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DIVERSOS, DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS VINCULADOS E/OU PERTECENTES A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E REFORMA AGRÁRIA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, | 20.552,50 | PAGO |
30/04/2024 | 02010138 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DESENVOL RURAL E REFORMA | 12 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RE. AGRA -SDR | PAGAMENTO DE A CONTRATAÇÃO TEMPORARIA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E REFORMA AGRÁRIA, COMP. 04-2024. | 32.288,02 | PAGO |
30/04/2024 | 02010137 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DESENVOL RURAL E REFORMA | 12 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RE. AGRA -SDR | PAGAMENTO DE O CUSTEIO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA SERVIDORES NOMEADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E REFORMA AGRÁRIA,COMP. 04-2024. | 13.415,87 | PAGO |
30/04/2024 | 02010136 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DESENVOL RURAL E REFORMA | 12 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RE. AGRA -SDR | PAGAMENTO DE O CUSTEIO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E REFORMA AGRÁRIA, COMP. 04-2024.. | 13.936,99 | PAGO |
30/04/2024 | 01030041 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 12 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RE. AGRA -SDR | PAGAMENTO DE CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, | 71.984,02 | PAGO |
30/04/2024 | 02010149 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC.DE CULTURA | 13 - SECRETARIA DE CULTURA - SECULT | PAGAMENTO DE O CUSTEIO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA, COMP. 04-2024. | 10.109,92 | PAGO |
30/04/2024 | 02010048 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 13 - SECRETARIA DE CULTURA - SECULT | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE CULTURA | 12,00 | PAGO |
30/04/2024 | 01030047 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC.DE CULTURA | 13 - SECRETARIA DE CULTURA - SECULT | PAGAMENTO DE A CONTRATAÇÃO TEMPORARIA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA, COMP. 04-2024. | 7.751,88 | PAGO |
30/04/2024 | 02010150 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC.DE CULTURA | 13 - SECRETARIA DE CULTURA - SECULT | PAGAMENTO DE O CUSTEIO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA SERVIDORES NOMEADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA, COMP. 04-2024. | 9.192,40 | PAGO |
30/04/2024 | 02010024 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 13 - SECRETARIA DE CULTURA - SECULT | PAGAMENTO DE CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE CULTURA, DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, | 859,79 | PAGO |
30/04/2024 | 02010049 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 14 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE - SEJUV | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | 12,00 | PAGO |
30/04/2024 | 01030040 | FOLHA DE PAGAMENTO - ENFERMAGEM | 14 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE - SEJUV | CUSTEIO PARA PAGAMENTO DA COMPLEMENTAÇÃO DO PISO SALARIAL CONFORME PORTARIA GM/MS Nº 597/2023, E ESTABELECE NOVOS CRITÉRIOS E PROCEDIMENTOS PARA O REPASSE DA ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DA UNIÃO DESTINADO AO CUMPRIMENTO DO PISO SALARIAL NACIONAL DE ENFERMEIRAS, TÉCNICOS E AUXILIARES DE ENFERMAGEM E PARTEIRAS, E DISPÕE SOBRE O REPASSE REFERENTE A COMP. 04/2024 | 41.111,03 | PAGO |
30/04/2024 | 01030040 | FOLHA DE PAGAMENTO - ENFERMAGEM | 14 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE - SEJUV | CUSTEIO PARA PAGAMENTO DA COMPLEMENTAÇÃO DO PISO SALARIAL CONFORME PORTARIA GM/MS Nº 597/2023, E ESTABELECE NOVOS CRITÉRIOS E PROCEDIMENTOS PARA O REPASSE DA ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DA UNIÃO DESTINADO AO CUMPRIMENTO DO PISO SALARIAL NACIONAL DE ENFERMEIRAS, TÉCNICOS E AUXILIARES DE ENFERMAGEM E PARTEIRAS, E DISPÕE SOBRE O REPASSE REFERENTE A COMP. 04/2024 | 3.722,36 | PAGO |
30/04/2024 | 02010146 | FOLHA DE PAGAMENTO-SEC.DE ESPORTE E JUVENTUDE | 14 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE - SEJUV | PAGAMENTO DE O CUSTEIO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE, COMP. 04-2024. | 13.692,06 | PAGO |
30/04/2024 | 01030020 | FOLHA DE PAGAMENTO-SEC.DE ESPORTE E JUVENTUDE | 14 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE - SEJUV | PAGAMENTO DE A CONTRATAÇÃO TEMPORARIA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE, COMP. 04-2024.. | 12.284,40 | PAGO |
30/04/2024 | 02010147 | FOLHA DE PAGAMENTO-SEC.DE ESPORTE E JUVENTUDE | 14 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE - SEJUV | PAGAMENTO DE O CUSTEIO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA SERVIDORES NOMEADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE, COMP. 04-2024. | 11.400,00 | PAGO |
30/04/2024 | 02010050 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 15 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SDU | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | 12,00 | PAGO |
30/04/2024 | 02010143 | FOLHA DE PAGAMENTO - DESENVOLV.URBANO | 15 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SDU | PAGAMENTO DE O CUSTEIO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, COMP. 04-2024. | 2.965,32 | PAGO |
30/04/2024 | 01040018 | FOLHA DE PAGAMENTO - DESENVOLV.URBANO | 15 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SDU | PAGAMENTO DE A CONTRATAÇÃO TEMPORARIA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, COMP. 04-2024. | 4.901,26 | PAGO |
30/04/2024 | 02010142 | FOLHA DE PAGAMENTO - DESENVOLV.URBANO | 15 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SDU | PAGAMENTO DE A CONTRATAÇÃO TEMPORARIA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, COMP. 04-2024. | 5.617,57 | PAGO |
30/04/2024 | 02010144 | FOLHA DE PAGAMENTO - DESENVOLV.URBANO | 15 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SDU | PAGAMENTO DE O CUSTEIO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA SERVIDORES NOMEADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, COMP 04-2024. | 12.079,62 | PAGO |
30/04/2024 | 02010051 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 16 - SEC. DE ASSUNTOS INSTITUCIONAIS E POLITICOS -SAIP | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE ASSUNTOS INSTITUCIONAIS E POLÍTICOS | 12,00 | PAGO |
30/04/2024 | 02010139 | FOLHA DE PAGAMENTO -SEC DE ASSUNTOS INST. E POLITI | 16 - SEC. DE ASSUNTOS INSTITUCIONAIS E POLITICOS -SAIP | PAGAMENTO DE O CUSTEIO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA SERVIDORES NOMEADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSUNTOS INSTITUCIONAIS E POLÍTICOS, COMP. 04-2024. | 12.551,91 | PAGO |
30/04/2024 | 02010052 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 17 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO - CGM | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A CONTROLADORIA | 12,00 | PAGO |
30/04/2024 | 02010140 | FOLHA DE PAGAMENTO CONTROLADORIA GERAL | 17 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO - CGM | PAGAMENTO DE O CUSTEIO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA CONTROLADORIA,COMP. 04-2024. | 1.765,00 | PAGO |
30/04/2024 | 02010141 | FOLHA DE PAGAMENTO CONTROLADORIA GERAL | 17 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO - CGM | PAGAMENTO DE O CUSTEIO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA SERVIDORES NOMEADOS LOTADOS NA CONTROLADORIA, COMP. 04-2024. | 12.420,00 | PAGO |
30/04/2024 | 02010333 | SS INFORMATICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIPAL | 17 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO - CGM | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS (SOFTWARE) DE PATRIMÔMIO, ALMOXARIFADO, VEICULOS E SOCIAL, JUNTO A CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 2.275,00 | PAGO |
30/04/2024 | 30040001 | REFORMAR CONSTRUÇÕES LTDA - ME | 12 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RE. AGRA -SDR | AQUISIÇÕES DE MATERIAIS HIDRÁULICOS, ELÉTRICOS E PINTURA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E REFORMA AGRÁRIA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 38.443,32 | EMPENHADO |
30/04/2024 | 30040002 | MERCANTIL FREITAS LTDA | 14 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE - SEJUV | AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 1.544,00 | EMPENHADO |
30/04/2024 | 30040003 | RILDSON RABELO VASCONCELOS | 02 - GABINETE DO PREFEITO - GB | CUSTEIO DE DIARIA PARA O SR. RILDSON RABELO VASCONCELOS, PORTARIA DE Nº 209/2024, PARA EFETUAR VIAGEM A FORTALEZA-CE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, NO DIA 30-04-2024. | 595,10 | EMPENHADO |
30/04/2024 | 30040004 | J. GILVAN DE LIMA - ME | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE PEÇAS ORIGINAIS, GENUÍNAS OU LEGÍTIMAS, ACESSÓRIOS ORIGINAIS, LEGÍTIMOS OU GENUÍNOS, BATERIAS E OU ACUMULADORES E PRODUTOS AFINS DOS VEÍCULOS VINCULADOS E PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 5.060,67 | EMPENHADO |
30/04/2024 | 30040005 | MERCANTIL FREITAS LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEIÇOES PARA ATENSDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE, E EM CONFORME CONDIÇOES, QUANTIDDAES E EXIGENCIAS ESTABELICIDAS NESTE EDITAL E SUES ANEXOS, | 4.000,00 | EMPENHADO |
30/04/2024 | 30040006 | J.G DISTRIBUIDORA LTDA. | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE /CE. | 9.727,40 | EMPENHADO |
30/04/2024 | 02010273 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | 02 - GABINETE DO PREFEITO - GB | CUSTEIO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO, DURANTE O EXERCICIO DE 2024. | 172,41 | LIQUIDADO |
30/04/2024 | 02010273 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | 02 - GABINETE DO PREFEITO - GB | CUSTEIO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO, DURANTE O EXERCICIO DE 2024. | 12.409,36 | LIQUIDADO |
30/04/2024 | 01040034 | DIOGO LIMA CRISPIM ME | 02 - GABINETE DO PREFEITO - GB | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO, DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 3.100,00 | LIQUIDADO |
30/04/2024 | 01040034 | DIOGO LIMA CRISPIM ME | 02 - GABINETE DO PREFEITO - GB | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO, DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 12.000,00 | LIQUIDADO |
30/04/2024 | 01040034 | DIOGO LIMA CRISPIM ME | 02 - GABINETE DO PREFEITO - GB | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO, DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 10.500,00 | LIQUIDADO |
30/04/2024 | 02010006 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 02 - GABINETE DO PREFEITO - GB | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS AO GABINETE DO PREFEITO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 36,00 | LIQUIDADO |
30/04/2024 | 30040003 | RILDSON RABELO VASCONCELOS | 02 - GABINETE DO PREFEITO - GB | CUSTEIO DE DIARIA PARA O SR. RILDSON RABELO VASCONCELOS, PORTARIA DE Nº 209/2024, PARA EFETUAR VIAGEM A FORTALEZA-CE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, NO DIA 30-04-2024. | 595,10 | LIQUIDADO |
30/04/2024 | 02010122 | FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEITO | 02 - GABINETE DO PREFEITO - GB | CUSTEIO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. | 4.884,04 | LIQUIDADO |
30/04/2024 | 02010124 | FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEITO | 02 - GABINETE DO PREFEITO - GB | O CUSTEIO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA SERVIDORES NOMEADOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. | 49.209,65 | LIQUIDADO |
30/04/2024 | 02010123 | FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEITO | 02 - GABINETE DO PREFEITO - GB | O CUSTEIO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA SERVIDORES NOMEADOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. | 31.200,00 | LIQUIDADO |
30/04/2024 | 02010124 | FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEITO | 02 - GABINETE DO PREFEITO - GB | O CUSTEIO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA SERVIDORES NOMEADOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. | 1.750,00 | LIQUIDADO |
30/04/2024 | 02010125 | FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEITO | 02 - GABINETE DO PREFEITO - GB | A CONTRATAÇÃO TEMPORARIA DE SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. | 41.209,06 | LIQUIDADO |
30/04/2024 | 01040016 | SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO CEARA | 02 - GABINETE DO PREFEITO - GB | CUSTEIO DE CRÉDITOS PARA PUBLICAÇÕES OFICIAIS DE PROCESSOS DE LICITAÇÕES DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE. EMPENHO COMPLEMENTAR DE Nº 01030062. | 462,81 | LIQUIDADO |
30/04/2024 | 02010274 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | CUSTEIO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇO PÚBLICOS, DURANTE O EXERCICIO DE 2024. | 8.915,78 | LIQUIDADO |
30/04/2024 | 01040031 | DIOGO LIMA CRISPIM ME | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS, DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 7.800,00 | LIQUIDADO |
30/04/2024 | 01040031 | DIOGO LIMA CRISPIM ME | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS, DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 5.600,00 | LIQUIDADO |
30/04/2024 | 01040030 | DIOGO LIMA CRISPIM ME | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS, DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 8.000,00 | LIQUIDADO |
30/04/2024 | 02010007 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE OBRAS, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 12,00 | LIQUIDADO |
30/04/2024 | 02010157 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBL | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | O CUSTEIO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. | 22.183,88 | LIQUIDADO |
30/04/2024 | 02010159 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBL | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | O CUSTEIO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA SERVIDORES NOMEADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. | 13.358,00 | LIQUIDADO |
30/04/2024 | 02010156 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBL | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | A CONTRATAÇÃO TEMPORARIA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. | 53.447,18 | LIQUIDADO |
30/04/2024 | 02010156 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBL | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | A CONTRATAÇÃO TEMPORARIA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. | 2.008,04 | LIQUIDADO |
30/04/2024 | 02010232 | PASEP- SEC REC FEDERALMINISTERIO DA FAZENDA | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | O CUSTEIO DE CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP, DURANTE O EXERCICIO DE 2024. | 89.374,68 | LIQUIDADO |
30/04/2024 | 02010275 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | CUSTEIO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O EXERCICIO DE 2024. | 12.297,62 | LIQUIDADO |
30/04/2024 | 01040028 | DIOGO LIMA CRISPIM ME | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. EMEPENHO COMPLEMENTAR DE Nº01030034. | 3.100,00 | LIQUIDADO |
30/04/2024 | 02010009 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 12,00 | LIQUIDADO |
30/04/2024 | 01020014 | GHM ASSESSORIA, CONSULT. E PROCESSAMENTO DE DADOS | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAR O SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO E ENVIO DA GFIP E INDIVIDUALIZAÇÃO DO FGTS, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 4.000,00 | LIQUIDADO |
30/04/2024 | 02010155 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE ADMINISTRACAO | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | O CUSTEIO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA SERVIDORES NOMEADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. | 39.493,97 | LIQUIDADO |
30/04/2024 | 01040019 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE ADMINISTRACAO | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | A CONTRATAÇÃO TEMPORARIA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, EMPENHO COMPLEMENTAR DE Nº 02010153. | 14.760,55 | LIQUIDADO |
30/04/2024 | 02010153 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE ADMINISTRACAO | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | A CONTRATAÇÃO TEMPORARIA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. | 18.797,25 | LIQUIDADO |
30/04/2024 | 02010154 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE ADMINISTRACAO | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | O CUSTEIO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. | 64.597,89 | LIQUIDADO |
30/04/2024 | 02010232 | PASEP- SEC REC FEDERALMINISTERIO DA FAZENDA | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | O CUSTEIO DE CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP, DURANTE O EXERCICIO DE 2024. | 14.282,60 | LIQUIDADO |
30/04/2024 | 02010232 | PASEP- SEC REC FEDERALMINISTERIO DA FAZENDA | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | O CUSTEIO DE CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP, DURANTE O EXERCICIO DE 2024. | | LIQUIDADO |
30/04/2024 | 02010296 | PASEP- SEC REC FEDERALMINISTERIO DA FAZENDA | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | O CUSTEIO DE CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP, DURANTE O EXERCICIO DE 2024. | 267,69 | LIQUIDADO |
30/04/2024 | 02010232 | PASEP- SEC REC FEDERALMINISTERIO DA FAZENDA | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | O CUSTEIO DE CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP, DURANTE O EXERCICIO DE 2024. | 17,00 | LIQUIDADO |
30/04/2024 | 02010074 | IMOBILIARIA ESTADOS UNIDOS LTDA | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL LOCALIZADO À RUA ACELINO MAIA, 3737, BAIRRO 08 DE SETEMBRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO DETRAN, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 2.500,00 | LIQUIDADO |
30/04/2024 | 02010160 | FRANCISCO FÁBIO MAURÍCIO CHAVES | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL LOCALIZADO À RUA EMILIA CHAVES, 4707 A, CENTRO, TABULEIRO DO NORTE, PARA O FUNCIONAMENTO DO ARQUIVO PÚBLICO MUNICIPAL, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 940,00 | LIQUIDADO |
30/04/2024 | 02010073 | RAIMUNDA NEUMA BALTAZAR DE OLIVEIRA | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL LOCALIZADO À RUA PADRE CLICÉRIO, 4651, SÃO FRANCISCO, TABULEIRO DO NORTE/CE, TENDO COMO OBJETIVO ATENDER OS SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO DO MUNICÍPIO, BEM COMO SERVIR DE GUARDA DE DOCUMENTOS DA GESTÃO A PARTIR DO ANO DE 2017, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 1.200,00 | LIQUIDADO |
30/04/2024 | 02010276 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | CUSTEIO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O EXERCICIO DE 2024. | 4.007,84 | LIQUIDADO |
30/04/2024 | 02010028 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 11,00 | LIQUIDADO |
30/04/2024 | 02010028 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 11,00 | LIQUIDADO |
30/04/2024 | 02010028 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 20,46 | LIQUIDADO |
30/04/2024 | 02010105 | GTS GESTÃO, TECNOLOGIA E SISTEMAS EIRELI - EPP | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | .CONTRATAÇÃO DE EMPRESA VISANDO A IMPLANTAÇÃO DE SOLUÇÃO TECNOLÓGICA INFORMATIZADA DE GESTÃO PÚBLICA OBRIGATORIAMENTE EM AMBIENTE WEB, TOTALMENTE INTEGRADA, QUE ABRANJA AINDA OS SERVIÇOS DE LICENCIAMENTO DE SOFTWARE, SUPORTE TÉCNICO, ALTERAÇÕES LEGAIS, CORRETIVAS E EVOLUTIVAS E TREINAMENTO DE USUÁRIOS, DESTINADA AS DIVERSAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO Ì NORTE/CE | 7.500,00 | LIQUIDADO |
30/04/2024 | 02010233 | PASEP- SEC REC FEDERALMINISTERIO DA FAZENDA | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATUAL DE TRIBUTOS FEDERAIS (PASEP) DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 5.783,13 | LIQUIDADO |
30/04/2024 | 02010253 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATUAL DE INSS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 50.613,07 | LIQUIDADO |
30/04/2024 | 02010012 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 24,00 | LIQUIDADO |
30/04/2024 | 02010012 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 23,39 | LIQUIDADO |
30/04/2024 | 02010126 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE FINANCAS | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | A CONTRATAÇÃO TEMPORARIA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. | 1.412,00 | LIQUIDADO |
30/04/2024 | 02010127 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC FINANCAS - APOSENTADOS | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | APOSENTADORIAS E REFORMAS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS DURANTE O EXERCICIO DE 2024. | 1.835,60 | LIQUIDADO |
30/04/2024 | 02010128 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE FINANCAS | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | O CUSTEIO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. | 8.179,01 | LIQUIDADO |
30/04/2024 | 02010129 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE FINANCAS | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | O CUSTEIO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA SERVIDORES NOMEADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. | 31.089,46 | LIQUIDADO |
30/04/2024 | 02010277 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | 06 - SEC. DE MEIO AMBIENTE E TURISMO - SEMATU | CUSTEIO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E TURISMO, DURANTE O EXERCICIO DE 2024. | 3.545,70 | LIQUIDADO |
30/04/2024 | 02010225 | CONSORCIO MUNIC P/ATERRO DE RESID. SOLIDOS-UNID.LI | 06 - SEC. DE MEIO AMBIENTE E TURISMO - SEMATU | RATEIO DE CONSÓRCIO DE GESTÃO INTEGRADA DE RESÍDUOS SÓLIDOS DO VALE DO JAGUARIBE, PROMOVENDO A INTEGRAÇÃO DE SERVIÇO DE FORMA EFICAZ E MENOS ONEROSA PARA SEUS ENTES CONSORCIDOS DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023. | 6.796,89 | LIQUIDADO |
30/04/2024 | 02010013 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 06 - SEC. DE MEIO AMBIENTE E TURISMO - SEMATU | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 12,00 | LIQUIDADO |
30/04/2024 | 02010132 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE MEIO AMBIENTE | 06 - SEC. DE MEIO AMBIENTE E TURISMO - SEMATU | O CUSTEIO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. | 9.156,96 | LIQUIDADO |
30/04/2024 | 02010131 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE MEIO AMBIENTE | 06 - SEC. DE MEIO AMBIENTE E TURISMO - SEMATU | O CUSTEIO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA SERVIDORES NOMEADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. | 8.663,20 | LIQUIDADO |
30/04/2024 | 02010130 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE MEIO AMBIENTE | 06 - SEC. DE MEIO AMBIENTE E TURISMO - SEMATU | A CONTRATAÇÃO TEMPORARIA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. | 18.169,41 | LIQUIDADO |
30/04/2024 | 02010279 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | 07 - SEC.E DESENV. ECONOMICO E EMPREENDEDORISMO - SDE | CUSTEIO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E EMPREENDEDORISMO, DURANTE O EXERCICIO DE 2024. | 41,74 | LIQUIDADO |
30/04/2024 | 02010279 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | 07 - SEC.E DESENV. ECONOMICO E EMPREENDEDORISMO - SDE | CUSTEIO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E EMPREENDEDORISMO, DURANTE O EXERCICIO DE 2024. | 5.230,46 | LIQUIDADO |
30/04/2024 | 01040038 | DIOGO LIMA CRISPIM ME | 07 - SEC.E DESENV. ECONOMICO E EMPREENDEDORISMO - SDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E EMPREENDEDORISMO, DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 5.600,00 | LIQUIDADO |
30/04/2024 | 02010019 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 07 - SEC.E DESENV. ECONOMICO E EMPREENDEDORISMO - SDE | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E EMPREENDEDORISMO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 24,00 | LIQUIDADO |
30/04/2024 | 02010135 | FOLHA DE PAGAMENTO-SEC DESENV.ECONOMICO E EMPREEND | 07 - SEC.E DESENV. ECONOMICO E EMPREENDEDORISMO - SDE | A CONTRATAÇÃO TEMPORARIA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. | 423,60 | LIQUIDADO |
30/04/2024 | 02010133 | FOLHA DE PAGAMENTO-SEC DESENV.ECONOMICO E EMPREEND | 07 - SEC.E DESENV. ECONOMICO E EMPREENDEDORISMO - SDE | O CUSTEIO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. | 12.705,20 | LIQUIDADO |
30/04/2024 | 02010135 | FOLHA DE PAGAMENTO-SEC DESENV.ECONOMICO E EMPREEND | 07 - SEC.E DESENV. ECONOMICO E EMPREENDEDORISMO - SDE | A CONTRATAÇÃO TEMPORARIA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. | 32.509,21 | LIQUIDADO |
30/04/2024 | 02010134 | FOLHA DE PAGAMENTO-SEC DESENV.ECONOMICO E EMPREEND | 07 - SEC.E DESENV. ECONOMICO E EMPREENDEDORISMO - SDE | O CUSTEIO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA SERVIDORES NOMEADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. | 8.412,00 | LIQUIDADO |
30/04/2024 | 01030048 | INSTITUTO NEXOS SOLUÇÕES GOVERNAMENTAIS LTDA | 07 - SEC.E DESENV. ECONOMICO E EMPREENDEDORISMO - SDE | CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTÃO GOVERNAMENTAL, COMPREENDENDO AOS SERVIÇOS DE ORIENTAÇÃO, CRIAÇÃO E MONITORAMENTO DE ROTINAS E FLUXOS DE CONTROLE, ELABORAÇÃO DE MINUTAS DE NORMATIZAÇÃO INTERNA, REALIZAÇÃO DE TREINAMENTO DE PESSOAL, ELABORAÇÃO, ANÁLISES E APRESENTAÇÃO DE RELATÓRIOS, CONCILIAÇÕES E MONITORAMENTO DE CONTROLES, ELABORAÇÃO DE PAINÉIS GERENCIAIS PARA ACOMPANHAMENTO DE DESPESAS, RECEITAS, PESSOAL E EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, APOIO EM AUDITORIAS INTERNAS E FISCALIZAÇÕES E A IMPLEMENTAÇÃO DE MELHORIAS CONTÍNUAS NA GESTÃO PÚBLICA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 6.000,00 | LIQUIDADO |
30/04/2024 | 02040008 | JBM DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA- EPP | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | AQUISIÇÕES DE MATERIAL MÉDICO, ODONTOLÓGICO, MEDICAMENTOS, AMBULATORIAL, PERMANENTE E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, E EM CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NESTE EDITAL E ESEUS ANEXOS. | 42.493,00 | LIQUIDADO |
30/04/2024 | 02010322 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CUSTEIO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE, DURANTE O EXERCICIO DE 2024. | 36.639,51 | LIQUIDADO |
30/04/2024 | 02010322 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CUSTEIO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE, DURANTE O EXERCICIO DE 2024. | 41,74 | LIQUIDADO |
30/04/2024 | 02010322 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CUSTEIO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE, DURANTE O EXERCICIO DE 2024. | 18,55 | LIQUIDADO |
30/04/2024 | 02010321 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CUSTEIO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE , ATENÇÃO BASICA -PAB, DURANTE O EXERCICIO DE 2024. | 2.195,97 | LIQUIDADO |
30/04/2024 | 02010321 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CUSTEIO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE , ATENÇÃO BASICA -PAB, DURANTE O EXERCICIO DE 2024. | 67.652,64 | LIQUIDADO |
30/04/2024 | 02010323 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CUSTEIO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE , ATENÇÃO ESPECIALIZADA-MAC, DURANTE O EXERCICIO DE 2024. | 5.135,71 | LIQUIDADO |
30/04/2024 | 02010323 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CUSTEIO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE , ATENÇÃO ESPECIALIZADA-MAC, DURANTE O EXERCICIO DE 2024. | 4.672,80 | LIQUIDADO |
30/04/2024 | 02010322 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CUSTEIO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE, DURANTE O EXERCICIO DE 2024. | 15.505,51 | LIQUIDADO |
30/04/2024 | 01040044 | DIOGO LIMA CRISPIM ME | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 7.800,00 | LIQUIDADO |
30/04/2024 | 02010226 | CONSORCIO PUB. DE SAUDE DA MICROREGIAO L. DO NORTE | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | REPASSE FINANCEIRO DE OBRIGAÇAO RATEADA ASSEGURANDO CONCORRER COM DESPESAS DE TODOS AS ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS PELA ENTIDAES DE ACORDO COM O DEFINIDO NO CONTRATO DO PROGRAMA, INCLUSIVE A TRANSFERÊNCIA DO CONTRATANTE NO MUNICÍPIO DE LIMOEIRO DO NORTE-CE. | 53.347,21 | LIQUIDADO |
30/04/2024 | 02010226 | CONSORCIO PUB. DE SAUDE DA MICROREGIAO L. DO NORTE | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | REPASSE FINANCEIRO DE OBRIGAÇAO RATEADA ASSEGURANDO CONCORRER COM DESPESAS DE TODOS AS ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS PELA ENTIDAES DE ACORDO COM O DEFINIDO NO CONTRATO DO PROGRAMA, INCLUSIVE A TRANSFERÊNCIA DO CONTRATANTE NO MUNICÍPIO DE LIMOEIRO DO NORTE-CE. | 10.892,88 | LIQUIDADO |
30/04/2024 | 01040036 | DIOGO LIMA CRISPIM ME | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 3.100,00 | LIQUIDADO |
30/04/2024 | 01040036 | DIOGO LIMA CRISPIM ME | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 3.100,00 | LIQUIDADO |
30/04/2024 | 01040036 | DIOGO LIMA CRISPIM ME | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 3.100,00 | LIQUIDADO |
30/04/2024 | 01040036 | DIOGO LIMA CRISPIM ME | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 3.100,00 | LIQUIDADO |
30/04/2024 | 01040036 | DIOGO LIMA CRISPIM ME | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 3.100,00 | LIQUIDADO |
30/04/2024 | 01040036 | DIOGO LIMA CRISPIM ME | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 5.600,00 | LIQUIDADO |
30/04/2024 | 01040035 | DIOGO LIMA CRISPIM ME | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 5.600,00 | LIQUIDADO |
30/04/2024 | 02010023 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 36,00 | LIQUIDADO |
30/04/2024 | 02010229 | FOLHA DE PAGAMENTO - ENFERMAGEM | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CUSTEIO PARA PAGAMENTO DA COMPLEMENTAÇÃO DO PISO SALARIAL CONFORME PORTARIA GM/MS Nº 597/2023, E ESTABELECE NOVOS CRITÉRIOS E PROCEDIMENTOS PARA O REPASSE DA ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DA UNIÃO DESTINADO AO CUMPRIMENTO DO PISO SALARIAL NACIONAL DE ENFERMEIRAS, TÉCNICOS E AUXILIARES DE ENFERMAGEM E PARTEIRAS, E DISPÕE SOBRE O REPASSE REFERENTE AO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024 | 66.012,04 | LIQUIDADO |
30/04/2024 | 02010229 | FOLHA DE PAGAMENTO - ENFERMAGEM | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CUSTEIO PARA PAGAMENTO DA COMPLEMENTAÇÃO DO PISO SALARIAL CONFORME PORTARIA GM/MS Nº 597/2023, E ESTABELECE NOVOS CRITÉRIOS E PROCEDIMENTOS PARA O REPASSE DA ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DA UNIÃO DESTINADO AO CUMPRIMENTO DO PISO SALARIAL NACIONAL DE ENFERMEIRAS, TÉCNICOS E AUXILIARES DE ENFERMAGEM E PARTEIRAS, E DISPÕE SOBRE O REPASSE REFERENTE AO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024 | 1.862,36 | LIQUIDADO |
30/04/2024 | 02010229 | FOLHA DE PAGAMENTO - ENFERMAGEM | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CUSTEIO PARA PAGAMENTO DA COMPLEMENTAÇÃO DO PISO SALARIAL CONFORME PORTARIA GM/MS Nº 597/2023, E ESTABELECE NOVOS CRITÉRIOS E PROCEDIMENTOS PARA O REPASSE DA ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DA UNIÃO DESTINADO AO CUMPRIMENTO DO PISO SALARIAL NACIONAL DE ENFERMEIRAS, TÉCNICOS E AUXILIARES DE ENFERMAGEM E PARTEIRAS, E DISPÕE SOBRE O REPASSE REFERENTE AO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024 | 14.415,73 | LIQUIDADO |
30/04/2024 | 02010230 | FOLHA DE PAGAMENTO - ENFERMAGEM | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CUSTEIO PARA PAGAMENTO DA COMPLEMENTAÇÃO DO PISO SALARIAL CONFORME PORTARIA GM/MS Nº 597/2023, E ESTABELECE NOVOS CRITÉRIOS E PROCEDIMENTOS PARA O REPASSE DA ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DA UNIÃO DESTINADO AO CUMPRIMENTO DO PISO SALARIAL NACIONAL DE ENFERMEIRAS, TÉCNICOS E AUXILIARES DE ENFERMAGEM E PARTEIRAS, E DISPÕE SOBRE O REPASSE REFERENTE AO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024 | 8.672,10 | LIQUIDADO |
30/04/2024 | 02010230 | FOLHA DE PAGAMENTO - ENFERMAGEM | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CUSTEIO PARA PAGAMENTO DA COMPLEMENTAÇÃO DO PISO SALARIAL CONFORME PORTARIA GM/MS Nº 597/2023, E ESTABELECE NOVOS CRITÉRIOS E PROCEDIMENTOS PARA O REPASSE DA ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DA UNIÃO DESTINADO AO CUMPRIMENTO DO PISO SALARIAL NACIONAL DE ENFERMEIRAS, TÉCNICOS E AUXILIARES DE ENFERMAGEM E PARTEIRAS, E DISPÕE SOBRE O REPASSE REFERENTE AO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024 | 5.947,28 | LIQUIDADO |
30/04/2024 | 02010230 | FOLHA DE PAGAMENTO - ENFERMAGEM | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CUSTEIO PARA PAGAMENTO DA COMPLEMENTAÇÃO DO PISO SALARIAL CONFORME PORTARIA GM/MS Nº 597/2023, E ESTABELECE NOVOS CRITÉRIOS E PROCEDIMENTOS PARA O REPASSE DA ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DA UNIÃO DESTINADO AO CUMPRIMENTO DO PISO SALARIAL NACIONAL DE ENFERMEIRAS, TÉCNICOS E AUXILIARES DE ENFERMAGEM E PARTEIRAS, E DISPÕE SOBRE O REPASSE REFERENTE AO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024 | 7.127,82 | LIQUIDADO |
30/04/2024 | 02010230 | FOLHA DE PAGAMENTO - ENFERMAGEM | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CUSTEIO PARA PAGAMENTO DA COMPLEMENTAÇÃO DO PISO SALARIAL CONFORME PORTARIA GM/MS Nº 597/2023, E ESTABELECE NOVOS CRITÉRIOS E PROCEDIMENTOS PARA O REPASSE DA ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DA UNIÃO DESTINADO AO CUMPRIMENTO DO PISO SALARIAL NACIONAL DE ENFERMEIRAS, TÉCNICOS E AUXILIARES DE ENFERMAGEM E PARTEIRAS, E DISPÕE SOBRE O REPASSE REFERENTE AO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024 | 8.513,65 | LIQUIDADO |
30/04/2024 | 01030022 | FOLHA DE PAGAMENTO SEC.DE SAUDE - PAB | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | A CONTRATAÇÃO TEMPORARIA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE- PAB DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024, COMPLEMENTAR AO EMPENHO DE Nº 02010311 | 22.845,78 | LIQUIDADO |
30/04/2024 | 01030022 | FOLHA DE PAGAMENTO SEC.DE SAUDE - PAB | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | A CONTRATAÇÃO TEMPORARIA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE- PAB DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024, COMPLEMENTAR AO EMPENHO DE Nº 02010311 | 21.472,86 | LIQUIDADO |
30/04/2024 | 01030022 | FOLHA DE PAGAMENTO SEC.DE SAUDE - PAB | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | A CONTRATAÇÃO TEMPORARIA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE- PAB DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024, COMPLEMENTAR AO EMPENHO DE Nº 02010311 | 77.816,15 | LIQUIDADO |
30/04/2024 | 02010312 | FOLHA DE PAGAMENTO SEC.DE SAUDE - PAB | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | O CUSTEIO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE-PAB DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. | 198.890,06 | LIQUIDADO |
30/04/2024 | 02010312 | FOLHA DE PAGAMENTO SEC.DE SAUDE - PAB | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | O CUSTEIO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE-PAB DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. | 24.845,78 | LIQUIDADO |
30/04/2024 | 01030022 | FOLHA DE PAGAMENTO SEC.DE SAUDE - PAB | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | A CONTRATAÇÃO TEMPORARIA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE- PAB DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024, COMPLEMENTAR AO EMPENHO DE Nº 02010311 | 195.774,76 | LIQUIDADO |
30/04/2024 | 02010310 | FOLHA DE PAGAMENTO-SEC DE SAUDE PACS | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | VENCIMENTOS DOS AGENTES DE SAUDE LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE-ACS DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. | 108.203,53 | LIQUIDADO |
30/04/2024 | 01030019 | FOLHA DE PAGAMENTO- SEC SAUDE- ATENÇÃO SECUNDARIA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | A CONTRATAÇÃO TEMPORARIA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE- MAC DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024, COMPLEMENTAR AO EMPENHO DE Nº 02010306. | 47.549,94 | LIQUIDADO |
30/04/2024 | 01030019 | FOLHA DE PAGAMENTO- SEC SAUDE- ATENÇÃO SECUNDARIA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | A CONTRATAÇÃO TEMPORARIA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE- MAC DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024, COMPLEMENTAR AO EMPENHO DE Nº 02010306. | 52.349,84 | LIQUIDADO |
30/04/2024 | 02010359 | FOLHA DE PAGAMENTO SEC.DE SAUDE - PAB | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | A CONTRATAÇÃO TEMPORARIA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE- PAB DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. | 15.752,00 | LIQUIDADO |
30/04/2024 | 02010302 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC SAUDE - PENSIONISTAS | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PENSÕES DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DE TABULEIRO DO NORTE, DURANTE O EXERCICIO DE 2024. | 1.412,00 | LIQUIDADO |
30/04/2024 | 02010307 | FOLHA DE PAGAMENTO- SEC SAUDE- ATENÇÃO SECUNDARIA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | A CONTRATAÇÃO TEMPORARIA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE- MAC DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. | 8.897,15 | LIQUIDADO |
30/04/2024 | 02010305 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE SAUDE | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | O CUSTEIO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. | 39.542,02 | LIQUIDADO |
30/04/2024 | 02010304 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE SAUDE | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | O CUSTEIO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA SERVIDORES NOMEADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. | 49.658,46 | LIQUIDADO |
30/04/2024 | 02010307 | FOLHA DE PAGAMENTO- SEC SAUDE- ATENÇÃO SECUNDARIA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | A CONTRATAÇÃO TEMPORARIA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE- MAC DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. | 19.440,60 | LIQUIDADO |
30/04/2024 | 02010303 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE SAUDE | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | A CONTRATAÇÃO TEMPORARIA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. | 10.889,46 | LIQUIDADO |
30/04/2024 | 02010308 | FOLHA DE PAGAMENTO- SEC SAUDE- ATENÇÃO SECUNDARIA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | O CUSTEIO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE-MAC DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. | 17.660,10 | LIQUIDADO |
30/04/2024 | 02010303 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE SAUDE | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | A CONTRATAÇÃO TEMPORARIA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. | 49.625,19 | LIQUIDADO |
30/04/2024 | 02010308 | FOLHA DE PAGAMENTO- SEC SAUDE- ATENÇÃO SECUNDARIA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | O CUSTEIO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE-MAC DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. | 12.674,00 | LIQUIDADO |
30/04/2024 | 01030018 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE SAUDE | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | A CONTRATAÇÃO TEMPORARIA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE- VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. | 3.828,13 | LIQUIDADO |
30/04/2024 | 02010313 | FOLHA DE PAGAMENTO -SEC SAUDE ASSISTENCIA FARMACEU | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | A CONTRATAÇÃO TEMPORARIA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE- ASSISTENCIA FARMACEUTICA DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. | 4.915,12 | LIQUIDADO |
30/04/2024 | 02010303 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE SAUDE | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | A CONTRATAÇÃO TEMPORARIA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. | 136.905,51 | LIQUIDADO |
30/04/2024 | 02010314 | FOLHA DE PAGAMENTO -SEC SAUDE ASSISTENCIA FARMACEU | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | O CUSTEIO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE-ASSISTENCIA FARMACEUTICA DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. | 7.782,10 | LIQUIDADO |
30/04/2024 | 01040023 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE SAUDE/CONTROLE DE ENDE | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | A CONTRATAÇÃO TEMPORARIA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE- VIGILANCIA EM SAUDE DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. EMPENHO COMPLEMENTAR DE Nº 02010317. | 10.247,25 | LIQUIDADO |
30/04/2024 | 02010317 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE SAUDE/CONTROLE DE ENDE | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | A CONTRATAÇÃO TEMPORARIA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE- VIGILANCIA EM SAUDE DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. | 8.391,15 | LIQUIDADO |
30/04/2024 | 02010316 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE SAUDE/CONTROLE DE ENDE | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | VENCIMENTOS DOS AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE- VIGILANCIA EM SAUDE DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. | 80.371,78 | LIQUIDADO |
30/04/2024 | 02010303 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE SAUDE | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | A CONTRATAÇÃO TEMPORARIA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. | 188,26 | LIQUIDADO |
30/04/2024 | 02010303 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE SAUDE | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | A CONTRATAÇÃO TEMPORARIA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. | 423,60 | LIQUIDADO |
30/04/2024 | 01030049 | INSTITUTO NEXOS SOLUÇÕES GOVERNAMENTAIS LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTÃO GOVERNAMENTAL, COMPREENDENDO AOS SERVIÇOS DE ORIENTAÇÃO, CRIAÇÃO E MONITORAMENTO DE ROTINAS E FLUXOS DE CONTROLE, ELABORAÇÃO DE MINUTAS DE NORMATIZAÇÃO INTERNA, REALIZAÇÃO DE TREINAMENTO DE PESSOAL, ELABORAÇÃO, ANÁLISES E APRESENTAÇÃO DE RELATÓRIOS, CONCILIAÇÕES E MONITORAMENTO DE CONTROLES, ELABORAÇÃO DE PAINÉIS GERENCIAIS PARA ACOMPANHAMENTO DE DESPESAS, RECEITAS, PESSOAL E EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, APOIO EM AUDITORIAS INTERNAS E FISCALIZAÇÕES E A IMPLEMENTAÇÃO DE MELHORIAS CONTÍNUAS NA GESTÃO PÚBLICA NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 5.500,00 | LIQUIDADO |
30/04/2024 | 16020005 | LABORATORIO WINTROBE DE AANALISES CLINICAS EIRELI | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM ANALISADOR HEMATOLÓGICO 26 PARÂMETROS DA DIFERENCIAL EM 5 PARTES, COM FORNECIMENTO DE REAGENTES PARA ATÉ 2.OOO (DOIS MIL) TESTES/MÊS, E UM ANALISADOR BIOQUÍMICO AUTOMÁTICO PROGRAMADO PARA REALIZAR TESTES BIOQUÍMICOS, IMUNOQUIMICOS (TURBIDIMÉTRICOS), COM ASSISTÊNCIA TÉCNICA E CIENTIFICA DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 9.490,50 | LIQUIDADO |
30/04/2024 | 22040003 | JP DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE EIRELI | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVIÇO DE PROVIMENTO DE SOLUÇÃO INTEGRADA PARA IMPLANTAÇÃO, TREINAMENTO, MANUTENÇÃO E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA AUTOMAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 44.210,00 | LIQUIDADO |
30/04/2024 | 22040003 | JP DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE EIRELI | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVIÇO DE PROVIMENTO DE SOLUÇÃO INTEGRADA PARA IMPLANTAÇÃO, TREINAMENTO, MANUTENÇÃO E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA AUTOMAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 71.340,00 | LIQUIDADO |
30/04/2024 | 02010257 | ASSOCIAÇÃO DE AGENTES DE SAUDE DE TABULEIRO DO NOR | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | REPASSE FINANCEIRO CONCERNENTES AO INCENTIVO FINANCEIRO VARIAVEL POR DESEMPENHO-PROGRAMA PREVINE BRASIL A SER CALCULADO CONFORME DISPOSTO NO ARTIGO 5º DA LEI MUNICIPAL DE Nº 2.121/2022 E SEUS INCISOS. | 5.286,00 | LIQUIDADO |
30/04/2024 | 12030005 | G.D.C DA SILVA COSTA EIRELI | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | AQUISIÇÃO DE FARDAMENTO E EPI?S, NECESSÁRIO PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE E AGENTES DE ENDEMIAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 4.290,00 | LIQUIDADO |
30/04/2024 | 02010063 | MARIA DAS BROTAS FILGUEIRA GUIMARÃES | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA PADRE CLICÉRIO, Nº 4629, PARA FUNCIONAMENTO DO DEPÓSITO CENTRAL DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 2.000,00 | LIQUIDADO |
30/04/2024 | 02010061 | MARIA DAS DORES NOGUEIRA DIÓGENES | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL LOCALIZADO À RUA PADRE CLICÉRIO, 4658, SÃO FRANCISCO, TABULEIRO DO NORTE, PARA FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 1.500,00 | LIQUIDADO |
30/04/2024 | 02010099 | FRANCISCO FÁBIO MAURÍCIO CHAVES | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL LOCALIZADO À RUA LAURO MAIA, Nº 156, BR, JOSE BONIFÁCIO, FORTALEZA/CE, PARA O FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO, OBJETIVANDO MELHOR ACOLHER OS PACIENTES USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 2.854,00 | LIQUIDADO |
30/04/2024 | 02010059 | COOPERATIVA AGROPASTORIL DE TABULEIRO DO NORT LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL LOCALIZADO À RUA ANTÔNIO TORQUATO, 846, BAIRRO BOM FUTURO, TABULEIRO DO NORTE, PARA FUNCIONAMENTO DO PONTO DE APOIO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA LOCALIDADE DE GANGORRINHA, NO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 1.000,00 | LIQUIDADO |
30/04/2024 | 01020009 | CENTRO DE FISIO.GERUZA MAU.DE ANDRADE SS LDTA-ME | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL LOCALIZADO À RUA BATISTA MAIA, 4810, CENTRO, TABULEIRO DO NORTE, PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE FISIOTERAPIA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 3.100,00 | LIQUIDADO |
30/04/2024 | 02010114 | FRANCISCO CANDIDO CHAVES | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL LOCALIZADO À RUA CEL. PIO GADELHA, 4441, CENTRO, TABULEIRO DO NORTE, PARA FUNCIONAMENTO DE APOIO AO SAMU ? SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 1.300,00 | LIQUIDADO |
30/04/2024 | 02010117 | RAIMUNDA RODRIGUES LIMA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL LOCALIZADO À RUA MANOEL FRANKLIN, 4275, CENTRO, TABULEIRO DO NORTE-CE, DESTINADO A SERVIR DE SEDE PARA O CENTRO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA (CAF), DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 750,00 | LIQUIDADO |
30/04/2024 | 02010325 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | CUSTEIO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 70% - EINSINO FUNDAMENTAL DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 51,01 | LIQUIDADO |
30/04/2024 | 02010325 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | CUSTEIO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 70% - EINSINO FUNDAMENTAL DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 39.385,76 | LIQUIDADO |
30/04/2024 | 02010325 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | CUSTEIO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 70% - EINSINO FUNDAMENTAL DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 157.293,60 | LIQUIDADO |
30/04/2024 | 02010326 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | CUSTEIO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 30% DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 2.468,51 | LIQUIDADO |
30/04/2024 | 02010287 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | CUSTEIO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE O EXERCICIO DE 2024. | 2.961,17 | LIQUIDADO |
30/04/2024 | 01040029 | DIOGO LIMA CRISPIM ME | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 3.100,00 | LIQUIDADO |
30/04/2024 | 01040029 | DIOGO LIMA CRISPIM ME | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 3.100,00 | LIQUIDADO |
30/04/2024 | 01040029 | DIOGO LIMA CRISPIM ME | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 3.100,00 | LIQUIDADO |
30/04/2024 | 01020016 | FOLHA DE PAGAMENTO EDUCAÇÃO- CONTRATADOS | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | A CONTRATAÇÃO TEMPORARIA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. | 1.171,33 | LIQUIDADO |
30/04/2024 | 02010039 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 24,00 | LIQUIDADO |
30/04/2024 | 01020015 | GHM ASSESSORIA, CONSULT. E PROCESSAMENTO DE DADOS | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAR O SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO E ENVIO DA GFIP E INDIVIDUALIZAÇÃO DO FGTS, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 4.000,00 | LIQUIDADO |
30/04/2024 | 01040024 | FOPAG - ENSINO FUNDAMENTAL 70% - EFETIVOS | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EFETIVOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BASICA (FUNDEB 70%) DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DE TABULEIRO DO NORTE, DURANTE O EXERCICIO DE 2024. | 979.681,17 | LIQUIDADO |
30/04/2024 | 01040022 | FOPAG - ENSINO FUNDAMENTAL 70% - CONTRATADOS | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | A CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO DE SERVIDORES PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BASICA (FUNDEB 70%) PARA A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DE TABULEIRO DO NORTE-CE, DURANTE O EXERCICIO DE 2024, EMPENHO COMPLEMENTAR DE Nº 02010270. | 189.949,98 | LIQUIDADO |
30/04/2024 | 01040022 | FOPAG - ENSINO FUNDAMENTAL 70% - CONTRATADOS | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | A CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO DE SERVIDORES PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BASICA (FUNDEB 70%) PARA A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DE TABULEIRO DO NORTE-CE, DURANTE O EXERCICIO DE 2024, EMPENHO COMPLEMENTAR DE Nº 02010270. | 294.023,39 | LIQUIDADO |
30/04/2024 | 26040003 | TABULEIRO GAS LTDA | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA (GLP) E BOTIJÕES VAZIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TABULEIRO DO NORTE/CE, PARA O EXERCÍCIO 2024. | 384,00 | LIQUIDADO |
30/04/2024 | 26040002 | TABULEIRO GAS LTDA | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA (GLP) E BOTIJÕES VAZIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TABULEIRO DO NORTE/CE, PARA O EXERCÍCIO 2024. | 384,00 | LIQUIDADO |
30/04/2024 | 26040001 | TABULEIRO GAS LTDA | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA (GLP) E BOTIJÕES VAZIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TABULEIRO DO NORTE/CE, PARA O EXERCÍCIO 2024. | 3.072,00 | LIQUIDADO |
30/04/2024 | 02010270 | FOPAG - ENSINO FUNDAMENTAL 70% - CONTRATADOS | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | A CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO DE SERVIDORES PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BASICA (FUNDEB 70%) PARA A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DE TABULEIRO DO NORTE-CE, DURANTE O EXERCICIO DE 2024 | 9.222,82 | LIQUIDADO |
30/04/2024 | 02010266 | FOPAG CONTRATADOS 30% | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | A CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO DE SERVIDORES PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BASICA (FUNDEB 30%) PARA A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DE TABULEIRO DO NORTE-CE, DURANTE O EXERCICIO DE 2024 | 23.866,48 | LIQUIDADO |
30/04/2024 | 01040021 | FOPAG - ENS. INFANTIL 70% - CONTRATADOS | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | A CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO DE SERVIDORES PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BASICA (FUNDEB 70%) PARA A REDE DE ENSINO INFANTIL DE TABULEIRO DO NORTE-CE, DURANTE O EXERCICIO DE 2024. EMPENHO COMPLMENTAR DE Nº 02010267. | 52.077,13 | LIQUIDADO |
30/04/2024 | 02010267 | FOPAG - ENS. INFANTIL 70% - CONTRATADOS | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | A CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO DE SERVIDORES PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BASICA (FUNDEB 70%) PARA A REDE DE ENSINO INFANTIL DE TABULEIRO DO NORTE-CE, DURANTE O EXERCICIO DE 2024. | 60.978,39 | LIQUIDADO |
30/04/2024 | 01040020 | FOPAG - ENS. INFANTIL 70% - EFETIVOS | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EFETIVOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BASICA (FUNDEB 70%) DA REDE DE ENSINO INFANTIL DE TABULEIRO DO NORTE, DURANTE O EXERCICIO DE 2024. EMPENHO COMPLEMENTAR DE Nº 02010268. | 81.315,05 | LIQUIDADO |
30/04/2024 | 02010268 | FOPAG - ENS. INFANTIL 70% - EFETIVOS | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EFETIVOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BASICA (FUNDEB 70%) DA REDE DE ENSINO INFANTIL DE TABULEIRO DO NORTE, DURANTE O EXERCICIO DE 2024. | 209.659,50 | LIQUIDADO |
30/04/2024 | 02010269 | FOPAG - ENSINO FUNDAMENTAL 70% - EFETIVOS | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EFETIVOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BASICA (FUNDEB 70%) DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DE TABULEIRO DO NORTE, DURANTE O EXERCICIO DE 2024. | 140.294,63 | LIQUIDADO |
30/04/2024 | 01020016 | FOLHA DE PAGAMENTO EDUCAÇÃO- CONTRATADOS | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | A CONTRATAÇÃO TEMPORARIA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. | 18.700,00 | LIQUIDADO |
30/04/2024 | 02010263 | FOLHA DE PAGAMENTO FME- PENSIONISTA | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | PENSÕES DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE TABULEIRO DO NORTE, DURANTE O EXERCICIO DE 2024. | 2.471,00 | LIQUIDADO |
30/04/2024 | 02010264 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC EDUCACAO - APOSENTADOS | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | FOLHA DE PAGAMENTO DE APOSENTADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE TABULEIRO DO NORTE, DURANTE O EXERCICIO DE 2024. | 87.631,52 | LIQUIDADO |
30/04/2024 | 02010265 | FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE EDUCACAO | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | O CUSTEIO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA SERVIDORES NOMEADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. | 12.016,26 | LIQUIDADO |
30/04/2024 | 01020016 | FOLHA DE PAGAMENTO EDUCAÇÃO- CONTRATADOS | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | A CONTRATAÇÃO TEMPORARIA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. | 517,73 | LIQUIDADO |
30/04/2024 | 02010358 | SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO CEARA | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | CUSTEIO DE CRÉDITOS PARA PUBLICAÇÕES OFICIAIS DE PROCESSOS DE LICITAÇÕES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE. | 342,07 | LIQUIDADO |
30/04/2024 | 02010072 | ASSOCIACAO DOS ASSENTADOS DA BARRA DO FEIJAO | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL, ATRAVÉS DE POÇO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA ESCOLA PADRE AUGUSTO RÉGIS, NA LOCALIDADE DA BARRA DO FEIJÃO NO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 150,00 | LIQUIDADO |
30/04/2024 | 02010071 | ANGELO MAURICIO MALVEIRA | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | IMÓVEL LOCALIZADO À RUA MANOEL FRANKLIN, 4338, TABULEIRO DO NORTE/CE, PARA SERVIR DE APOIO AOS ESTUDANTES, QUE SE DESLOCAM PARA UNIDADES EDUCACIONAIS (CENTEC/FAFIDAM) NO MUNICÍPIO DE LIMOEIRO DO NORTE/CE, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. | 300,00 | LIQUIDADO |
30/04/2024 | 02010070 | CARLOS JORGE CHAVES GUIMARÃES | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO À RUA PADRE CLICÉRIO, 4626, SÃO FRANCISCO, TABULEIRO DO NORTE/CE, PARA FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DA MERENDA ESCOLAR, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. | 1.738,00 | LIQUIDADO |
30/04/2024 | 01020008 | PAROQUIA DE TABULEIRO DO NORTE | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL LOCALIZADO NA VILA SEDE DO DISTRITO DE OLHO D?ÁGUA DA BICA, PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA SÓCIO ASSISTENCIAL ? CESA, DE REPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 1.212,00 | LIQUIDADO |
30/04/2024 | 02010288 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | CUSTEIO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE O EXERCICIO DE 2024. | 264,37 | LIQUIDADO |
30/04/2024 | 02010288 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | CUSTEIO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE O EXERCICIO DE 2024. | 18.975,68 | LIQUIDADO |
30/04/2024 | 02010320 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | CUSTEIO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DO FMDCA, DURANTE O EXERCICIO DE 2024. | 982,74 | LIQUIDADO |
30/04/2024 | 01040033 | DIOGO LIMA CRISPIM ME | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, PARA FICAR À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 3.100,00 | LIQUIDADO |
30/04/2024 | 01040033 | DIOGO LIMA CRISPIM ME | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, PARA FICAR À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 3.100,00 | LIQUIDADO |
30/04/2024 | 01040032 | DIOGO LIMA CRISPIM ME | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, PARA FICAR À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 3.100,00 | LIQUIDADO |
30/04/2024 | 01040032 | DIOGO LIMA CRISPIM ME | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, PARA FICAR À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 3.100,00 | LIQUIDADO |
30/04/2024 | 02010352 | DIOGO LIMA CRISPIM ME | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, PARA FICAR À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 5.000,00 | LIQUIDADO |
30/04/2024 | 02010110 | V P DA SILVA FUNERÁRIA LTDA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | AQUISIÇÃO DE URNAS FUNERÁRIAS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA E SERVIÇO DE TRANSLADO DE CADÁVERES, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 545,00 | LIQUIDADO |
30/04/2024 | 02010110 | V P DA SILVA FUNERÁRIA LTDA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | AQUISIÇÃO DE URNAS FUNERÁRIAS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA E SERVIÇO DE TRANSLADO DE CADÁVERES, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 1.750,00 | LIQUIDADO |
30/04/2024 | 01040027 | TABULEIRO GAS LTDA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA (GLP) E BOTIJÕES VAZIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TABULEIRO DO NORTE/CE, PARA O EXERCÍCIO 2024. | 256,00 | LIQUIDADO |
30/04/2024 | 15020014 | TABULEIRO GAS LTDA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA (GLP) E BOTIJÕES VAZIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TABULEIRO DO NORTE/CE, PARA O EXERCÍCIO 2024. | 256,00 | LIQUIDADO |
30/04/2024 | 15020014 | TABULEIRO GAS LTDA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA (GLP) E BOTIJÕES VAZIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TABULEIRO DO NORTE/CE, PARA O EXERCÍCIO 2024. | 256,00 | LIQUIDADO |
30/04/2024 | 15020012 | TABULEIRO GAS LTDA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA (GLP) E BOTIJÕES VAZIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TABULEIRO DO NORTE/CE, PARA O EXERCÍCIO 2024. | 256,00 | LIQUIDADO |
30/04/2024 | 02010163 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE AÇAO SOCIAL | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | O CUSTEIO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA SERVIDORES NOMEADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. | 2.683,33 | LIQUIDADO |
30/04/2024 | 02010167 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE AÇAO SOCIAL | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | A CONTRATAÇÃO TEMPORARIA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (PROGRAMA CRIANÇA FELIZ) DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. | 12.708,00 | LIQUIDADO |
30/04/2024 | 02010162 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE AÇAO SOCIAL | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | O CUSTEIO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. | 30.956,34 | LIQUIDADO |
30/04/2024 | 02010163 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE AÇAO SOCIAL | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | O CUSTEIO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA SERVIDORES NOMEADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. | 39.596,42 | LIQUIDADO |
30/04/2024 | 02010169 | FOLHA DE PAGAMENTO- CONSELHO TUTELAR | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | O CUSTEIO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA SERVIDORES NOMEADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CONSELHO TUTELAR) DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. | 9.975,00 | LIQUIDADO |
30/04/2024 | 02010168 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE AÇAO SOCIAL | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | A CONTRATAÇÃO TEMPORARIA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CADASTRO ÚNICO) DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. | 4.236,00 | LIQUIDADO |
30/04/2024 | 02010166 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE AÇAO SOCIAL | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | A CONTRATAÇÃO TEMPORARIA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CREAS) DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. | 14.000,84 | LIQUIDADO |
30/04/2024 | 02010164 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE AÇAO SOCIAL | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | A CONTRATAÇÃO TEMPORARIA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS) DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. | 14.796,00 | LIQUIDADO |
30/04/2024 | 02010164 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE AÇAO SOCIAL | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | A CONTRATAÇÃO TEMPORARIA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS) DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. | 17.166,61 | LIQUIDADO |
30/04/2024 | 02010161 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE AÇAO SOCIAL | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | A CONTRATAÇÃO TEMPORARIA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. | 43.153,14 | LIQUIDADO |
30/04/2024 | 02010161 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE AÇAO SOCIAL | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | A CONTRATAÇÃO TEMPORARIA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. | 16.054,05 | LIQUIDADO |
30/04/2024 | 01030050 | INSTITUTO NEXOS SOLUÇÕES GOVERNAMENTAIS LTDA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTÃO GOVERNAMENTAL, COMPREENDENDO AOS SERVIÇOS DE ORIENTAÇÃO, CRIAÇÃO E MONITORAMENTO DE ROTINAS E FLUXOS DE CONTROLE, ELABORAÇÃO DE MINUTAS DE NORMATIZAÇÃO INTERNA, REALIZAÇÃO DE TREINAMENTO DE PESSOAL, ELABORAÇÃO, ANÁLISES E APRESENTAÇÃO DE RELATÓRIOS, CONCILIAÇÕES E MONITORAMENTO DE CONTROLES, ELABORAÇÃO DE PAINÉIS GERENCIAIS PARA ACOMPANHAMENTO DE DESPESAS, RECEITAS, PESSOAL E EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, APOIO EM AUDITORIAS INTERNAS E FISCALIZAÇÕES E A IMPLEMENTAÇÃO DE MELHORIAS CONTÍNUAS NA GESTÃO PÚBLICA NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 4.500,00 | LIQUIDADO |
30/04/2024 | 29040001 | MOCELIN HOTEIS FORTALEZA LTDA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EM PESSOA JURIDICA EM HOSPEDAGEM DE EQUIPE PARA PARTIÇAO DA CAPACITAÇAO " PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA, CONDICIONALIDADES, ATENDIMENTO, ACOMPANHAMENTO FAMILIAR E FERRAMENTAS DE FESTAO", A SER REALIZADO NOS DIAS 29 E 30 DE ABRIL DE 2024, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS, TABULEIRO DO NORTE / CE. | 1.392,00 | LIQUIDADO |
30/04/2024 | 02010068 | MARIA ELIEZITA ALVES | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | IMÓVEL LOCALIZADO À RUA ANCELMO INÁCIO, S/N, VILA SEDE, DISTRITO DE OLHO D?ÁGUA DA BICA, TABULEIRO DO NORTE/CE, DESTINADO A SERVIR DE SEDE PARA O CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL ? CRAS (CRAS RURAL), DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 600,00 | LIQUIDADO |
30/04/2024 | 02010065 | MARIA VITÓRIA DE OLIVEIRA MOREIRA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | IMÓVEL LOCALIZADO À RUA ANCELMO INÁCIO, S/N, VILA SEDE, DISTRITO DE OLHO D?ÁGUA DA BICA, TABULEIRO DO NORTE/CE, DESTINADO A SERVIR DE SEDE PARA O CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL ? CRAS (CRAS RURAL), DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 350,00 | LIQUIDADO |
30/04/2024 | 02010220 | MARIA ELIEZITA ALVES | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL LOCALIZADO Á RUA MANOEL GUERREIRO, Nº 4622, BAIRRO JOAQUIM F. COLARES, PARA FUNCIONAMENTO DO CREAS (CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL), DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE | 1.200,00 | LIQUIDADO |
30/04/2024 | 02010116 | EDNARDO ALVES DE LIMA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL LOCALIZADO Á RUA VEREADOR CANDIDO MOREIRA MAIA, 622, SÃO VICENTE, TABULEIRO DO NORTE/CE, PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA SOCIOASSISTENCIAL (CESA), DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 2.000,00 | LIQUIDADO |
30/04/2024 | 02010212 | TERLLEY MARCIO MOREIRA MAIA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | LOCAÇÃO DE 01 UM IMOVEL LOCALIZADO Á RUA EMILA CHAVES, 4928, CENTRO PARA O FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE - CE. | 2.300,00 | LIQUIDADO |
30/04/2024 | 02010280 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | 11 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO - PGM | CUSTEIO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DA PROCURADORIA GERAL , DURANTE O EXERCICIO DE 2024. | 50,98 | LIQUIDADO |
30/04/2024 | 02010280 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | 11 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO - PGM | CUSTEIO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DA PROCURADORIA GERAL , DURANTE O EXERCICIO DE 2024. | 2.465,81 | LIQUIDADO |
30/04/2024 | 02010042 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 11 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO - PGM | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A PROCURADORIA GERAL, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 24,00 | LIQUIDADO |
30/04/2024 | 02010152 | FOLHA DE PAGAMENTO - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIP | 11 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO - PGM | O CUSTEIO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA SERVIDORES NOMEADOS LOTADOS NA PROCURADORIA DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. | 517,50 | LIQUIDADO |
30/04/2024 | 02010151 | FOLHA DE PAGAMENTO - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIP | 11 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO - PGM | O CUSTEIO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA PROCURADORIA DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. | 12.612,32 | LIQUIDADO |
30/04/2024 | 02010152 | FOLHA DE PAGAMENTO - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIP | 11 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO - PGM | O CUSTEIO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA SERVIDORES NOMEADOS LOTADOS NA PROCURADORIA DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. | 12.996,18 | LIQUIDADO |
30/04/2024 | 02010319 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | 12 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RE. AGRA -SDR | CUSTEIO DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. | 460,00 | LIQUIDADO |
30/04/2024 | 02010281 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | 12 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RE. AGRA -SDR | CUSTEIO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E REFORMA AGRÁRIA, DURANTE O EXERCICIO DE 2024. | 5.783,36 | LIQUIDADO |
30/04/2024 | 01040037 | DIOGO LIMA CRISPIM ME | 12 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RE. AGRA -SDR | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E REFORMA AGRÁRIA, DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 10.500,00 | LIQUIDADO |
30/04/2024 | 02010044 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 12 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RE. AGRA -SDR | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E REFORMA AGRÁRIA, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 12,00 | LIQUIDADO |
30/04/2024 | 02010158 | AUTLOC COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES DE VEICULOS E MAQ | 12 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RE. AGRA -SDR | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS (CARRO PIPA), PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E REFORMA AGRÁRIA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 6.500,00 | LIQUIDADO |
30/04/2024 | 02010138 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DESENVOL RURAL E REFORMA | 12 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RE. AGRA -SDR | A CONTRATAÇÃO TEMPORARIA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E REFORMA AGRÁRIA DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. | 32.288,02 | LIQUIDADO |
30/04/2024 | 02010137 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DESENVOL RURAL E REFORMA | 12 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RE. AGRA -SDR | O CUSTEIO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA SERVIDORES NOMEADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E REFORMA AGRÁRIA DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. | 13.415,87 | LIQUIDADO |
30/04/2024 | 02010136 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DESENVOL RURAL E REFORMA | 12 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RE. AGRA -SDR | O CUSTEIO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E REFORMA AGRÁRIA DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. | 13.936,99 | LIQUIDADO |
30/04/2024 | 02010282 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | 13 - SECRETARIA DE CULTURA - SECULT | CUSTEIO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE CULTURA , DURANTE O EXERCICIO DE 2024. | 2.665,38 | LIQUIDADO |
30/04/2024 | 02010048 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 13 - SECRETARIA DE CULTURA - SECULT | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE CULTURA, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 12,00 | LIQUIDADO |
30/04/2024 | 01030047 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC.DE CULTURA | 13 - SECRETARIA DE CULTURA - SECULT | A CONTRATAÇÃO TEMPORARIA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024, COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 02010148 | 7.751,88 | LIQUIDADO |
30/04/2024 | 02010149 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC.DE CULTURA | 13 - SECRETARIA DE CULTURA - SECULT | O CUSTEIO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. | 10.109,92 | LIQUIDADO |
30/04/2024 | 02010150 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC.DE CULTURA | 13 - SECRETARIA DE CULTURA - SECULT | O CUSTEIO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA SERVIDORES NOMEADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. | 9.192,40 | LIQUIDADO |
30/04/2024 | 02010191 | ROBERLÂNIA DA COSTA MAIA | 13 - SECRETARIA DE CULTURA - SECULT | LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL LOCALIZADO À RUA MAIA ALARCON, Nº 247, CENTRO, TABULEIRO DO NORTE, PARA O FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA PÚBLICA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE | 1.460,00 | LIQUIDADO |
30/04/2024 | 02010115 | LEIRENICE JERONIMO FREIRE | 13 - SECRETARIA DE CULTURA - SECULT | LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL LOCALIZADO À RUA ACELINO MAIA, Nº 4422, CENTRO, TABULEIRO DO NORTE, PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 2.500,00 | LIQUIDADO |
30/04/2024 | 02010283 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | 14 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE - SEJUV | CUSTEIO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE, DURANTE O EXERCICIO DE 2024. | 3.682,33 | LIQUIDADO |
30/04/2024 | 02010049 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 14 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE - SEJUV | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 12,00 | LIQUIDADO |
30/04/2024 | 01030040 | FOLHA DE PAGAMENTO - ENFERMAGEM | 14 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE - SEJUV | CUSTEIO PARA PAGAMENTO DA COMPLEMENTAÇÃO DO PISO SALARIAL CONFORME PORTARIA GM/MS Nº 597/2023, E ESTABELECE NOVOS CRITÉRIOS E PROCEDIMENTOS PARA O REPASSE DA ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DA UNIÃO DESTINADO AO CUMPRIMENTO DO PISO SALARIAL NACIONAL DE ENFERMEIRAS, TÉCNICOS E AUXILIARES DE ENFERMAGEM E PARTEIRAS, E DISPÕE SOBRE O REPASSE REFERENTE AO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, EMPENHO COMPLEMENTAR DE Nº 02010228. | 41.111,03 | LIQUIDADO |
30/04/2024 | 01030040 | FOLHA DE PAGAMENTO - ENFERMAGEM | 14 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE - SEJUV | CUSTEIO PARA PAGAMENTO DA COMPLEMENTAÇÃO DO PISO SALARIAL CONFORME PORTARIA GM/MS Nº 597/2023, E ESTABELECE NOVOS CRITÉRIOS E PROCEDIMENTOS PARA O REPASSE DA ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DA UNIÃO DESTINADO AO CUMPRIMENTO DO PISO SALARIAL NACIONAL DE ENFERMEIRAS, TÉCNICOS E AUXILIARES DE ENFERMAGEM E PARTEIRAS, E DISPÕE SOBRE O REPASSE REFERENTE AO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, EMPENHO COMPLEMENTAR DE Nº 02010228. | 3.722,36 | LIQUIDADO |
30/04/2024 | 02010146 | FOLHA DE PAGAMENTO-SEC.DE ESPORTE E JUVENTUDE | 14 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE - SEJUV | O CUSTEIO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. | 13.692,06 | LIQUIDADO |
30/04/2024 | 01030020 | FOLHA DE PAGAMENTO-SEC.DE ESPORTE E JUVENTUDE | 14 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE - SEJUV | A CONTRATAÇÃO TEMPORARIA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024, COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 02010145 | 12.284,40 | LIQUIDADO |
30/04/2024 | 02010147 | FOLHA DE PAGAMENTO-SEC.DE ESPORTE E JUVENTUDE | 14 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE - SEJUV | O CUSTEIO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA SERVIDORES NOMEADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. | 11.400,00 | LIQUIDADO |
30/04/2024 | 07030009 | GILDAZIO J DA SILVA ME | 14 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE - SEJUV | LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO A RUA PROFESSORA MARIA DO SOCORRO FERNANDES, Nº 77, BAIRRO JURANDIR ALVES MAIA DE AZEVEDO, TABULEIRO DO NORTE/CE, PARA FUNCIONAMENTO DAS SALAS DE AULA, DAS TURMAS DE 6° E 7° ANO, DA EMEF NOSSA SENHORA DE FÁTIMA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE CE. | 5.550,00 | LIQUIDADO |
30/04/2024 | 02010284 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | 15 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SDU | CUSTEIO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, DURANTE O EXERCICIO DE 2024. | 2.518,54 | LIQUIDADO |
30/04/2024 | 02010050 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 15 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SDU | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 12,00 | LIQUIDADO |
30/04/2024 | 02010143 | FOLHA DE PAGAMENTO - DESENVOLV.URBANO | 15 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SDU | O CUSTEIO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. | 2.965,32 | LIQUIDADO |
30/04/2024 | 01040018 | FOLHA DE PAGAMENTO - DESENVOLV.URBANO | 15 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SDU | A CONTRATAÇÃO TEMPORARIA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, EMPENHO COMPLEMENTARD E Nº 02010142. | 4.901,26 | LIQUIDADO |
30/04/2024 | 02010142 | FOLHA DE PAGAMENTO - DESENVOLV.URBANO | 15 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SDU | A CONTRATAÇÃO TEMPORARIA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2022. | 5.617,57 | LIQUIDADO |
30/04/2024 | 02010144 | FOLHA DE PAGAMENTO - DESENVOLV.URBANO | 15 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SDU | O CUSTEIO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA SERVIDORES NOMEADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. | 12.079,62 | LIQUIDADO |
30/04/2024 | 01030051 | INSTITUTO NEXOS SOLUÇÕES GOVERNAMENTAIS LTDA | 15 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SDU | CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTÃO GOVERNAMENTAL, COMPREENDENDO AOS SERVIÇOS DE ORIENTAÇÃO, CRIAÇÃO E MONITORAMENTO DE ROTINAS E FLUXOS DE CONTROLE, ELABORAÇÃO DE MINUTAS DE NORMATIZAÇÃO INTERNA, REALIZAÇÃO DE TREINAMENTO DE PESSOAL, ELABORAÇÃO, ANÁLISES E APRESENTAÇÃO DE RELATÓRIOS, CONCILIAÇÕES E MONITORAMENTO DE CONTROLES, ELABORAÇÃO DE PAINÉIS GERENCIAIS PARA ACOMPANHAMENTO DE DESPESAS, RECEITAS, PESSOAL E EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, APOIO EM AUDITORIAS INTERNAS E FISCALIZAÇÕES E A IMPLEMENTAÇÃO DE MELHORIAS CONTÍNUAS NA GESTÃO PÚBLICA NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 4.000,00 | LIQUIDADO |
30/04/2024 | 02010077 | CLARA VALENTINA LUZ BATISTA | 15 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SDU | LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL LOCALIZADO À RUA JOSÉ MUNIZ, Nº. 4166/74, BAIRRO CENTRO, TABULEIRO DO NORTE/CE, PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 3.000,00 | LIQUIDADO |
30/04/2024 | 02010285 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | 16 - SEC. DE ASSUNTOS INSTITUCIONAIS E POLITICOS -SAIP | CUSTEIO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ASSUNTOS INSTITUCIONAIS E POLÍTICOS, DURANTE O EXERCICIO DE 2024. | 1.236,61 | LIQUIDADO |
30/04/2024 | 02010051 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 16 - SEC. DE ASSUNTOS INSTITUCIONAIS E POLITICOS -SAIP | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE ASSUNTOS INSTITUCIONAIS E POLÍTICOS, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 12,00 | LIQUIDADO |
30/04/2024 | 02010139 | FOLHA DE PAGAMENTO -SEC DE ASSUNTOS INST. E POLITI | 16 - SEC. DE ASSUNTOS INSTITUCIONAIS E POLITICOS -SAIP | O CUSTEIO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA SERVIDORES NOMEADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSUNTOS INSTITUCIONAIS E POLÍTICOS DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. | 12.551,91 | LIQUIDADO |
30/04/2024 | 02010286 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | 17 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO - CGM | CUSTEIO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍ´PIO., DURANTE O EXERCICIO DE 2024. | 1.397,51 | LIQUIDADO |
30/04/2024 | 02010052 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 17 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO - CGM | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A CONTROLADORIA, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 12,00 | LIQUIDADO |
30/04/2024 | 02010140 | FOLHA DE PAGAMENTO CONTROLADORIA GERAL | 17 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO - CGM | O CUSTEIO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA CONTROLADORIA DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. | 1.765,00 | LIQUIDADO |
30/04/2024 | 02010141 | FOLHA DE PAGAMENTO CONTROLADORIA GERAL | 17 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO - CGM | O CUSTEIO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA SERVIDORES NOMEADOS LOTADOS NA CONTROLADORIA DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. | 12.420,00 | LIQUIDADO |
30/04/2024 | 02010006 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 02 - GABINETE DO PREFEITO - GB | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS AO GABINETE DO PREFEITO | 36,00 | PAGO |
30/04/2024 | 30040003 | RILDSON RABELO VASCONCELOS | 02 - GABINETE DO PREFEITO - GB | PAGAMENTO DE CUSTEIO DE DIARIA PARA O SR. RILDSON RABELO VASCONCELOS, PORTARIA DE Nº 209/2024, PARA EFETUAR VIAGEM A FORTALEZA-CE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, NO DIA 30-04-2024. | 595,10 | PAGO |
30/04/2024 | 02010122 | FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEITO | 02 - GABINETE DO PREFEITO - GB | PAGAMENTO DE CUSTEIO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, COMP. 04-2024. | 4.884,04 | PAGO |
30/04/2024 | 02010124 | FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEITO | 02 - GABINETE DO PREFEITO - GB | PAGAMENTO DE O CUSTEIO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA SERVIDORES NOMEADOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, COMP. 04-2024. | 49.209,65 | PAGO |
30/04/2024 | 02010123 | FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEITO | 02 - GABINETE DO PREFEITO - GB | PAGAMENTO DE O CUSTEIO DE SUBSIDIO DE AGENTES POLITICOS (PREFEITO E VICE PREFEITO) LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, COMP. 04-2024. | 31.200,00 | PAGO |
30/04/2024 | 02010124 | FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEITO | 02 - GABINETE DO PREFEITO - GB | PAGAMENTO DE O CUSTEIO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA SERVIDORES NOMEADOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, COMP. 04-2024. | 1.750,00 | PAGO |
30/04/2024 | 02010125 | FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEITO | 02 - GABINETE DO PREFEITO - GB | PAGAMENTO DE A CONTRATAÇÃO TEMPORARIA DE SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, COMP. 04-2024. | 41.209,06 | PAGO |
30/04/2024 | 01040016 | SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO CEARA | 02 - GABINETE DO PREFEITO - GB | PAGAMENTO DE CUSTEIO DE CRÉDITOS PARA PUBLICAÇÕES OFICIAIS DE PROCESSOS DE LICITAÇÕES DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE. | 462,81 | PAGO |
30/04/2024 | 02010007 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE OBRAS | 12,00 | PAGO |
30/04/2024 | 02010157 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBL | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | PAGAMENTO DE O CUSTEIO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS, COMP. 04-2024. | 22.183,88 | PAGO |
30/04/2024 | 02010159 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBL | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | PAGAMENTO DE O CUSTEIO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA SERVIDORES NOMEADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS, COMP. 04-2024. | 13.358,00 | PAGO |
30/04/2024 | 02010156 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBL | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | PAGAMENTO DE A CONTRATAÇÃO TEMPORARIA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS, COMP. 04-2024. | 53.447,18 | PAGO |
30/04/2024 | 02010156 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBL | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | PAGAMENTO DE A CONTRATAÇÃO TEMPORARIA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS, COMP. 04-2024. | 2.008,04 | PAGO |
30/04/2024 | 02010002 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | PAGAMENTO DE CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, | 1.124,01 | PAGO |
30/04/2024 | 02010002 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | PAGAMENTO DE CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, | 1.595,61 | PAGO |
30/04/2024 | 02010009 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | 12,00 | PAGO |
30/04/2024 | 02010155 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE ADMINISTRACAO | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | PAGAMENTO DE O CUSTEIO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA SERVIDORES NOMEADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, COMP. 04-2024. | 39.493,97 | PAGO |
30/04/2024 | 01040019 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE ADMINISTRACAO | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | PAGAMENTO DE A CONTRATAÇÃO TEMPORARIA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, COMP. 04-2024. | 14.760,55 | PAGO |
30/04/2024 | 02010153 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE ADMINISTRACAO | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | PAGAMENTO DE A CONTRATAÇÃO TEMPORARIA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, COMP. 04-2024. | 18.797,25 | PAGO |
30/04/2024 | 02010154 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE ADMINISTRACAO | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | PAGAMENTO DE O CUSTEIO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.COMP. 04-2024. | 64.597,89 | PAGO |
30/04/2024 | 02010360 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | PAGAMENTO DE CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, | 11.743,09 | PAGO |
30/04/2024 | 02010332 | SS INFORMATICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIPAL | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS (SOFTWARE) DE LICITAÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 650,00 | PAGO |
30/04/2024 | 02010232 | PASEP- SEC REC FEDERALMINISTERIO DA FAZENDA | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | PAGAMENTO REFERENTE CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP, DURANTE O EXERCICIO DE 2024. | 14.282,60 | PAGO |
30/04/2024 | 02010232 | PASEP- SEC REC FEDERALMINISTERIO DA FAZENDA | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | PAGAMENTO REFERENTE CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP, DURANTE O EXERCICIO DE 2024. | | PAGO |
30/04/2024 | 02010296 | PASEP- SEC REC FEDERALMINISTERIO DA FAZENDA | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | CUSTEIO DE CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | 267,69 | PAGO |
30/04/2024 | 02010232 | PASEP- SEC REC FEDERALMINISTERIO DA FAZENDA | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | PAGAMENTO DE CUSTEIO DE CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP, | 17,00 | PAGO |
30/04/2024 | 02010028 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS | 11,00 | PAGO |
30/04/2024 | 02010028 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS | 11,00 | PAGO |
30/04/2024 | 02010028 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2024. | 20,46 | PAGO |
30/04/2024 | 02010233 | PASEP- SEC REC FEDERALMINISTERIO DA FAZENDA | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATUAL DE TRIBUTOS FEDERAIS (PASEP) . | 5.783,13 | PAGO |
30/04/2024 | 02010253 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATUAL DE INSS | 50.613,07 | PAGO |
30/04/2024 | 02010012 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS | 24,00 | PAGO |
30/04/2024 | 02010012 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2024. | 23,39 | PAGO |
30/04/2024 | 02010331 | SS INFORMATICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIPAL | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS (SOFTWARE) DE CONTABILIDADE E PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 2.750,00 | PAGO |
30/04/2024 | 02010126 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE FINANCAS | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | PAGAMENTO DE A CONTRATAÇÃO TEMPORARIA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS, COMP. 04-2024. | 1.412,00 | PAGO |
30/04/2024 | 02010127 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC FINANCAS - APOSENTADOS | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS E REFORMAS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS, COMP. 04-2024. | 1.835,60 | PAGO |
30/04/2024 | 02010128 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE FINANCAS | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | PAGAMENTO DE O CUSTEIO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS, COMP. 04-2024. | 8.179,01 | PAGO |
30/04/2024 | 02010129 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE FINANCAS | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | PAGAMENTO DE O CUSTEIO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA SERVIDORES NOMEADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS,COMP. 04-2024. | 31.089,46 | PAGO |
30/04/2024 | 02010225 | CONSORCIO MUNIC P/ATERRO DE RESID. SOLIDOS-UNID.LI | 06 - SEC. DE MEIO AMBIENTE E TURISMO - SEMATU | RATEIO DE CONSÓRCIO DE GESTÃO INTEGRADA DE RESÍDUOS SÓLIDOS DO VALE DO JAGUARIBE, PROMOVENDO A INTEGRAÇÃO DE SERVIÇO DE FORMA EFICAZ E MENOS ONEROSA PARA SEUS ENTES CONSORCIADOS | 6.796,89 | PAGO |
30/04/2024 | 02010013 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 06 - SEC. DE MEIO AMBIENTE E TURISMO - SEMATU | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | 12,00 | PAGO |
30/04/2024 | 01030005 | SM COMERCIAL DE PETROLEO TABULEIRO DO NORTE LTDA | 06 - SEC. DE MEIO AMBIENTE E TURISMO - SEMATU | PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DIVERSOS, DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS VINCULADOS E/OU PERTECENTES AO FUNDO DO MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, | 4.618,13 | PAGO |
30/04/2024 | 01030005 | SM COMERCIAL DE PETROLEO TABULEIRO DO NORTE LTDA | 06 - SEC. DE MEIO AMBIENTE E TURISMO - SEMATU | PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DIVERSOS, DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS VINCULADOS E/OU PERTECENTES AO FUNDO DO MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, | 3.417,31 | PAGO |
30/04/2024 | 02010132 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE MEIO AMBIENTE | 06 - SEC. DE MEIO AMBIENTE E TURISMO - SEMATU | PAGAMENTO DE O CUSTEIO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, COMP. 04-2024. | 9.156,96 | PAGO |
30/04/2024 | 02010131 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE MEIO AMBIENTE | 06 - SEC. DE MEIO AMBIENTE E TURISMO - SEMATU | PAGAMENTO DE O CUSTEIO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA SERVIDORES NOMEADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, COMP. 04-2024. | 8.663,20 | PAGO |
30/04/2024 | 02010130 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE MEIO AMBIENTE | 06 - SEC. DE MEIO AMBIENTE E TURISMO - SEMATU | PAGAMENTO DE A CONTRATAÇÃO TEMPORARIA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, COMP. 04-2024. | 18.169,41 | PAGO |
30/04/2024 | 02010019 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 07 - SEC.E DESENV. ECONOMICO E EMPREENDEDORISMO - SDE | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E EMPREENDEDORISMO | 24,00 | PAGO |
30/04/2024 | 02010135 | FOLHA DE PAGAMENTO-SEC DESENV.ECONOMICO E EMPREEND | 07 - SEC.E DESENV. ECONOMICO E EMPREENDEDORISMO - SDE | PAGAMENTO DE A CONTRATAÇÃO TEMPORARIA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, COMP. 04-2024. | 423,60 | PAGO |
30/04/2024 | 02010133 | FOLHA DE PAGAMENTO-SEC DESENV.ECONOMICO E EMPREEND | 07 - SEC.E DESENV. ECONOMICO E EMPREENDEDORISMO - SDE | PAGAMENTO DE O CUSTEIO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, COMP. 04-2024. | 12.705,20 | PAGO |
30/04/2024 | 02010135 | FOLHA DE PAGAMENTO-SEC DESENV.ECONOMICO E EMPREEND | 07 - SEC.E DESENV. ECONOMICO E EMPREENDEDORISMO - SDE | PAGAMENTO DE A CONTRATAÇÃO TEMPORARIA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, COMP. 04-2024. | 32.509,21 | PAGO |
30/04/2024 | 02010134 | FOLHA DE PAGAMENTO-SEC DESENV.ECONOMICO E EMPREEND | 07 - SEC.E DESENV. ECONOMICO E EMPREENDEDORISMO - SDE | PAGAMENTO DE O CUSTEIO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA SERVIDORES NOMEADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, COMP. 04-2024. | 8.412,00 | PAGO |
30/04/2024 | 02010303 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE SAUDE | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | A CONTRATAÇÃO TEMPORARIA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DURANTE O MES DE ABRIL | 49.625,19 | PAGO |
30/04/2024 | 02010226 | CONSORCIO PUB. DE SAUDE DA MICROREGIAO L. DO NORTE | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | REPASSE FINANCEIRO DE OBRIGAÇAO RATEADA ASSEGURANDO CONCORRER COM DESPESAS DE TODOS AS ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS PELA ENTIDAES DE ACORDO COM O DEFINIDO NO CONTRATO DO PROGRAMA, INCLUSIVE A TRANSFERÊNCIA DO CONTRATANTE NO MUNICÍPIO DE LIMOEIRO DO NORTE-CE. | 53.347,21 | PAGO |
30/04/2024 | 02010226 | CONSORCIO PUB. DE SAUDE DA MICROREGIAO L. DO NORTE | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | REPASSE FINANCEIRO DE OBRIGAÇAO RATEADA ASSEGURANDO CONCORRER COM DESPESAS DE TODOS AS ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS PELA ENTIDAES DE ACORDO COM O DEFINIDO NO CONTRATO DO PROGRAMA, INCLUSIVE A TRANSFERÊNCIA DO CONTRATANTE NO MUNICÍPIO DE LIMOEIRO DO NORTE-CE. | 10.892,88 | PAGO |
30/04/2024 | 02010023 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE SAÚDE | 36,00 | PAGO |
30/04/2024 | 02010229 | FOLHA DE PAGAMENTO - ENFERMAGEM | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CUSTEIO PARA PAGAMENTO DA COMPLEMENTAÇÃO DO PISO SALARIAL CONFORME PORTARIA GM/MS Nº 597/2023, E ESTABELECE NOVOS CRITÉRIOS E PROCEDIMENTOS PARA O REPASSE DA ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DA UNIÃO DESTINADO AO CUMPRIMENTO DO PISO SALARIAL NACIONAL DE ENFERMEIRAS, TÉCNICOS E AUXILIARES DE ENFERMAGEM E PARTEIRAS, E DISPÕE SOBRE O REPASSE REFERENTE A COMP. 04/2024 | 66.012,04 | PAGO |
30/04/2024 | 02010229 | FOLHA DE PAGAMENTO - ENFERMAGEM | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CUSTEIO PARA PAGAMENTO DA COMPLEMENTAÇÃO DO PISO SALARIAL CONFORME PORTARIA GM/MS Nº 597/2023, E ESTABELECE NOVOS CRITÉRIOS E PROCEDIMENTOS PARA O REPASSE DA ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DA UNIÃO DESTINADO AO CUMPRIMENTO DO PISO SALARIAL NACIONAL DE ENFERMEIRAS, TÉCNICOS E AUXILIARES DE ENFERMAGEM E PARTEIRAS, E DISPÕE SOBRE O REPASSE REFERENTE A COMP. 04/2024 | 1.862,36 | PAGO |
30/04/2024 | 02010229 | FOLHA DE PAGAMENTO - ENFERMAGEM | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CUSTEIO PARA PAGAMENTO DA COMPLEMENTAÇÃO DO PISO SALARIAL CONFORME PORTARIA GM/MS Nº 597/2023, E ESTABELECE NOVOS CRITÉRIOS E PROCEDIMENTOS PARA O REPASSE DA ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DA UNIÃO DESTINADO AO CUMPRIMENTO DO PISO SALARIAL NACIONAL DE ENFERMEIRAS, TÉCNICOS E AUXILIARES DE ENFERMAGEM E PARTEIRAS, E DISPÕE SOBRE O REPASSE REFERENTE A COMP. 04/2024 | 14.415,73 | PAGO |
30/04/2024 | 02010230 | FOLHA DE PAGAMENTO - ENFERMAGEM | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CUSTEIO PARA PAGAMENTO DA COMPLEMENTAÇÃO DO PISO SALARIAL CONFORME PORTARIA GM/MS Nº 597/2023, E ESTABELECE NOVOS CRITÉRIOS E PROCEDIMENTOS PARA O REPASSE DA ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DA UNIÃO DESTINADO AO CUMPRIMENTO DO PISO SALARIAL NACIONAL DE ENFERMEIRAS, TÉCNICOS E AUXILIARES DE ENFERMAGEM E PARTEIRAS, E DISPÕE SOBRE O REPASSE REFERENTE A COMP. 04/2024 | 8.672,10 | PAGO |
30/04/2024 | 02010230 | FOLHA DE PAGAMENTO - ENFERMAGEM | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CUSTEIO PARA PAGAMENTO DA COMPLEMENTAÇÃO DO PISO SALARIAL CONFORME PORTARIA GM/MS Nº 597/2023, E ESTABELECE NOVOS CRITÉRIOS E PROCEDIMENTOS PARA O REPASSE DA ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DA UNIÃO DESTINADO AO CUMPRIMENTO DO PISO SALARIAL NACIONAL DE ENFERMEIRAS, TÉCNICOS E AUXILIARES DE ENFERMAGEM E PARTEIRAS, E DISPÕE SOBRE O REPASSE REFERENTE A COMP. 04/2024 | 5.947,28 | PAGO |
30/04/2024 | 02010230 | FOLHA DE PAGAMENTO - ENFERMAGEM | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CUSTEIO PARA PAGAMENTO DA COMPLEMENTAÇÃO DO PISO SALARIAL CONFORME PORTARIA GM/MS Nº 597/2023, E ESTABELECE NOVOS CRITÉRIOS E PROCEDIMENTOS PARA O REPASSE DA ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DA UNIÃO DESTINADO AO CUMPRIMENTO DO PISO SALARIAL NACIONAL DE ENFERMEIRAS, TÉCNICOS E AUXILIARES DE ENFERMAGEM E PARTEIRAS, E DISPÕE SOBRE O REPASSE REFERENTE A COMP. 04/2024 | 7.127,82 | PAGO |
30/04/2024 | 02010230 | FOLHA DE PAGAMENTO - ENFERMAGEM | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CUSTEIO PARA PAGAMENTO DA COMPLEMENTAÇÃO DO PISO SALARIAL CONFORME PORTARIA GM/MS Nº 597/2023, E ESTABELECE NOVOS CRITÉRIOS E PROCEDIMENTOS PARA O REPASSE DA ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DA UNIÃO DESTINADO AO CUMPRIMENTO DO PISO SALARIAL NACIONAL DE ENFERMEIRAS, TÉCNICOS E AUXILIARES DE ENFERMAGEM E PARTEIRAS, E DISPÕE SOBRE O REPASSE REFERENTE A COMP. 04/2024 | 8.513,65 | PAGO |
30/04/2024 | 01030022 | FOLHA DE PAGAMENTO SEC.DE SAUDE - PAB | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO REFERENTE CONTRATAÇÃO TEMPORARIA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE- PAB DURANTE O MES DE ABRIL DE 2024, | 22.845,78 | PAGO |
30/04/2024 | 01030022 | FOLHA DE PAGAMENTO SEC.DE SAUDE - PAB | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CUSTEIO DE CONTRATAÇÃO TEMPORARIA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE- PAB COMP. 04/2024 | 21.472,86 | PAGO |
30/04/2024 | 01030002 | SM COMERCIAL DE PETROLEO TABULEIRO DO NORTE LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DIVERSOS, DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS VINCULADOS E/OU PERTECENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, | 1.922,37 | PAGO |
30/04/2024 | 01030002 | SM COMERCIAL DE PETROLEO TABULEIRO DO NORTE LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DIVERSOS, DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS VINCULADOS E/OU PERTECENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, | 4.197,75 | PAGO |
30/04/2024 | 01030022 | FOLHA DE PAGAMENTO SEC.DE SAUDE - PAB | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CUSTEIO DE CONTRATAÇÃO TEMPORARIA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE- PAB COMP. 04/2024 | 77.816,15 | PAGO |
30/04/2024 | 02010312 | FOLHA DE PAGAMENTO SEC.DE SAUDE - PAB | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO REFERENTE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE-PAB DURANTE O MES DE ABRIL DE 2024. | 198.890,06 | PAGO |
30/04/2024 | 02010312 | FOLHA DE PAGAMENTO SEC.DE SAUDE - PAB | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO REFERENTE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE-PAB DURANTE O MES DE ABRIL DE 2024. | 24.845,78 | PAGO |
30/04/2024 | 01030022 | FOLHA DE PAGAMENTO SEC.DE SAUDE - PAB | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CUSTEIO DE CONTRATAÇÃO TEMPORARIA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE- PAB COMP. 04/2024 | 195.774,76 | PAGO |
30/04/2024 | 02010310 | FOLHA DE PAGAMENTO-SEC DE SAUDE PACS | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO REFERENTE VENCIMENTOS DOS AGENTES DE SAUDE LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE-ACS DURANTE O MES DE ABRIL DE 2024. | 108.203,53 | PAGO |
30/04/2024 | 01030019 | FOLHA DE PAGAMENTO- SEC SAUDE- ATENÇÃO SECUNDARIA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CUSTEIO DE CONTRATAÇÃO TEMPORARIA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE- MAC COMP. 04/2024 | 47.549,94 | PAGO |
30/04/2024 | 01030019 | FOLHA DE PAGAMENTO- SEC SAUDE- ATENÇÃO SECUNDARIA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CUSTEIO DE CONTRATAÇÃO TEMPORARIA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE- MAC COMP. 04/2024 | 52.349,84 | PAGO |
30/04/2024 | 02010359 | FOLHA DE PAGAMENTO SEC.DE SAUDE - PAB | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO REFERENTE CONTRATAÇÃO TEMPORARIA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE- PAB DURANTE O MES DE ABRIL DE 2024. | 15.752,00 | PAGO |
30/04/2024 | 02010302 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC SAUDE - PENSIONISTAS | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CUSTEIO DE PENSÕES DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DE TABULEIRO DO NORTE, COMP. 04/2024 | 1.412,00 | PAGO |
30/04/2024 | 02010307 | FOLHA DE PAGAMENTO- SEC SAUDE- ATENÇÃO SECUNDARIA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO REFERENTE CONTRATAÇÃO TEMPORARIA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE- MAC DURANTE O MES DE ABRIL DE 2024. | 8.897,15 | PAGO |
30/04/2024 | 02010305 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE SAUDE | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CUSTEIO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE COMP. 04/2024. | 39.542,02 | PAGO |
30/04/2024 | 02010236 | SM COMERCIAL DE PETROLEO TABULEIRO DO NORTE LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DIVERSOS, DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS VINCULADOS E/OU PERTECENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, | 51.883,19 | PAGO |
30/04/2024 | 02010236 | SM COMERCIAL DE PETROLEO TABULEIRO DO NORTE LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAEMNTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DIVERSOS, DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS VINCULADOS E/OU PERTECENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, | 26.137,52 | PAGO |
30/04/2024 | 02010304 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE SAUDE | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CUSTEIO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA SERVIDORES NOMEADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE COMP. 04/2024 | 49.658,46 | PAGO |
30/04/2024 | 02010307 | FOLHA DE PAGAMENTO- SEC SAUDE- ATENÇÃO SECUNDARIA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO REFERENTE CONTRATAÇÃO TEMPORARIA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE- MAC DURANTE O MES DE ABRIL DE 2024. | 19.440,60 | PAGO |
30/04/2024 | 02010303 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE SAUDE | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CUSTEIO DE CONTRATAÇÃO TEMPORARIA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE COMP. 04/2024 | 10.889,46 | PAGO |
30/04/2024 | 02010308 | FOLHA DE PAGAMENTO- SEC SAUDE- ATENÇÃO SECUNDARIA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO DE O CUSTEIO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE-MAC.COMP. 04-2024. | 17.660,10 | PAGO |
30/04/2024 | 02010308 | FOLHA DE PAGAMENTO- SEC SAUDE- ATENÇÃO SECUNDARIA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO DE O CUSTEIO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE-MAC, COMP. 04-2024. | 12.674,00 | PAGO |
30/04/2024 | 01030018 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE SAUDE | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO DE A CONTRATAÇÃO TEMPORARIA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE- VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, COMP. 04-2024. | 3.828,13 | PAGO |
30/04/2024 | 02010313 | FOLHA DE PAGAMENTO -SEC SAUDE ASSISTENCIA FARMACEU | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO DE A CONTRATAÇÃO TEMPORARIA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE- ASSISTENCIA FARMACEUTICA, COMP. 04-2024. | 4.915,12 | PAGO |
30/04/2024 | 02010303 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE SAUDE | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CUSTEIO DE CONTRATAÇÃO TEMPORARIA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE COMP. 04/2024 | 136.905,51 | PAGO |
30/04/2024 | 02010314 | FOLHA DE PAGAMENTO -SEC SAUDE ASSISTENCIA FARMACEU | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO DE O CUSTEIO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE-ASSISTENCIA FARMACEUTICA, COMP. 04-2024. | 7.782,10 | PAGO |
30/04/2024 | 01040023 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE SAUDE/CONTROLE DE ENDE | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO DE A CONTRATAÇÃO TEMPORARIA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE- VIGILANCIA EM SAUDE, COMP. 04-2024. | 10.247,25 | PAGO |
30/04/2024 | 02010317 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE SAUDE/CONTROLE DE ENDE | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO DE A CONTRATAÇÃO TEMPORARIA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE- VIGILANCIA EM SAUDE, COMP. 04-2024. | 8.391,15 | PAGO |
30/04/2024 | 02010316 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE SAUDE/CONTROLE DE ENDE | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CUSTEIO DE VENCIMENTOS DOS AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE- VIGILANCIA EM SAUDE COMP. 04/2024 | 80.371,78 | PAGO |
30/04/2024 | 02010303 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE SAUDE | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO DE A CONTRATAÇÃO TEMPORARIA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, COMP. 04-2024. | 188,26 | PAGO |
30/04/2024 | 02010303 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE SAUDE | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO DE A CONTRATAÇÃO TEMPORARIA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, COMP. 04-2024. | 423,60 | PAGO |
30/04/2024 | 15040011 | MERCADINHO VITORIA ALIMENTOS LTDA - EPP | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO DE AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 9.251,54 | PAGO |
30/04/2024 | 09040001 | J. GILVAN DE LIMA - ME | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE PEÇAS ORIGINAIS, GENUÍNAS OU LEGÍTIMAS, ACESSÓRIOS ORIGINAIS, LEGÍTIMOS OU GENUÍNOS, BATERIAS E OU ACUMULADORES E PRODUTOS AFINS DOS VEÍCULOS VINCULADOS E PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 2.528,58 | PAGO |
30/04/2024 | 15040010 | MERCADINHO VITORIA ALIMENTOS LTDA - EPP | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO DE AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 7.792,20 | PAGO |
29/04/2024 | 29040001 | MOCELIN HOTEIS FORTALEZA LTDA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EM PESSOA JURIDICA EM HOSPEDAGEM DE EQUIPE PARA PARTIÇAO DA CAPACITAÇAO " PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA, CONDICIONALIDADES, ATENDIMENTO, ACOMPANHAMENTO FAMILIAR E FERRAMENTAS DE FESTAO", A SER REALIZADO NOS DIAS 29 E 30 DE ABRIL DE 2024, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS, TABULEIRO DO NORTE / CE. | 1.392,00 | EMPENHADO |
29/04/2024 | 29040002 | AGIILE DISTRIBUIDORA LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | AQUISIÇÕES DE MATERIAL MÉDICO, ODONTOLÓGICO, MEDICAMENTOS, AMBULATORIAL, PERMANENTE E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, E EM CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NESTE EDITAL E ESEUS ANEXOS. | 8.027,55 | EMPENHADO |
29/04/2024 | 29040003 | MERCANTIL FREITAS LTDA | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO D ETABULEIRO DO NORTE / CE. | 2.896,74 | EMPENHADO |
29/04/2024 | 29040004 | MERCANTIL FREITAS LTDA | 14 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE - SEJUV | AQUISIÇÃO DE LANCHES E REFEIÇÕES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE. | 3.110,00 | EMPENHADO |
29/04/2024 | 29040005 | EDUARDO FREIRE CHAVES 63393565320 | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | PRESTAÇAO DE SERVIUÇOS DE MANUTENÇAO PREVETIVA E CORRETIVA NOS EQUIPAMENTOS DE INFORMATICAS ( COMPUTADORES, NOTEBOOKS, ROTEADORES, NOBREAKS, ESTABILIZADORES E MONITORES ), BEM COMO FAZER SERVIÇOS DE FORMATAÇOES, BACKUPS, MANUTENÇOES E GERENCIAMENTOS DE REDES, GERENCIAMENTOS DE T.I, INSTALAÇOES DE SISTEMAS OPERACIONAIS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 55.200,00 | EMPENHADO |
29/04/2024 | 29040006 | A G M COMERCIO E SERVICOS TEC LTDA. ME | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | LOCAÇAO DE 2 ( DUAS ) IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAL LASER CANON IR 1643 COM FRANQUIA FIXA + VARIAVEL DE 14.400 PAGONAS, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 20.124,00 | EMPENHADO |
29/04/2024 | 29040007 | A G M COMERCIO E SERVICOS TEC LTDA. ME | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | LOCAÇAO DE 2 ( DUAS ) IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAL LASER COM FRANQUIA DE 5.000 PAGINAS POR MES, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE FINAÇAS DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 18.852,00 | EMPENHADO |
29/04/2024 | 02010002 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 1.315,08 | LIQUIDADO |
29/04/2024 | 02010002 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 1.796,45 | LIQUIDADO |
29/04/2024 | 02010002 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 339,44 | LIQUIDADO |
29/04/2024 | 02010297 | SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO CEARA | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | CUSTEIO DE CRÉDITOS PARA PUBLICAÇÕES OFICIAIS DE PROCESSOS DE LICITAÇÕES DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE. | 402,44 | LIQUIDADO |
29/04/2024 | 02010002 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 1.124,01 | LIQUIDADO |
29/04/2024 | 02010002 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 1.595,61 | LIQUIDADO |
29/04/2024 | 01040017 | PASEP- SEC REC FEDERALMINISTERIO DA FAZENDA | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | O CUSTEIO DE CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP, DURANTE O EXERCICIO DE 2024, COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 02010296 | 228,15 | LIQUIDADO |
29/04/2024 | 02010296 | PASEP- SEC REC FEDERALMINISTERIO DA FAZENDA | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | O CUSTEIO DE CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP, DURANTE O EXERCICIO DE 2024. | 225,58 | LIQUIDADO |
29/04/2024 | 02010093 | DIGITECH DIGITALIZAÇÃO TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIAMENTO ELETRÔNICO DE DOCUMENTOS PARA DIGITALIZAÇÃO, TAIS COMO: PROCESSO CONTÁBEIS, LICITATÓRIOS, PATRIMONIAIS E DEMAIS ATOS ADMINISTRATIVOS, DA SECRETARIAQ DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE | 2.323,43 | LIQUIDADO |
29/04/2024 | 02010012 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 11,03 | LIQUIDADO |
29/04/2024 | 02010028 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 3,08 | LIQUIDADO |
29/04/2024 | 02010253 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATUAL DE INSS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 23.721,31 | LIQUIDADO |
29/04/2024 | 02010233 | PASEP- SEC REC FEDERALMINISTERIO DA FAZENDA | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATUAL DE TRIBUTOS FEDERAIS (PASEP) DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 5.063,00 | LIQUIDADO |
29/04/2024 | 02010011 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 258,28 | LIQUIDADO |
29/04/2024 | 02010094 | DIGITECH DIGITALIZAÇÃO TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIAMENTO ELETRÔNICO DE DOCUMENTOS PARA DIGITALIZAÇÃO, TAIS COMO: PROCESSO CONTÁBEIS, LICITATÓRIOS, PATRIMONIAIS E DEMAIS ATOS ADMINISTRATIVOS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE | 2.323,43 | LIQUIDADO |
29/04/2024 | 24040002 | MV2 SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CONTRATAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DE UBS (UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE), TIPO 1, NA SEDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 115.770,27 | LIQUIDADO |
29/04/2024 | 18040006 | NMA GADELHA - ME. | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE CONTABIBILIDADE PARA AS UNIDADES EXECUTORAS - ANO 2024, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA DO MUNCIPIO DE TABULEIO DO NORTE /CE. | 2.500,00 | LIQUIDADO |
29/04/2024 | 25040001 | J DO CARMO DE OLIVEIRA | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PROMOÇÃO, PLANEJAMENTO, LOGÍSTICA E EXECUÇÃO DE EVENTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE | 14.950,00 | LIQUIDADO |
29/04/2024 | 02010111 | G&T CONTROLLER LTDA | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA ASSESSORIA EDUCACIONAL NA ÁREA DE PLANEJAMENTO PEDAGÓGICO E ACOMPANHAMENTO ESCOLAR COM LOCAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMÁTICA (SOFTWARE), COM IMPLANTAÇÃO, INSTALAÇÃO E TREINAMENTO DE SISTEMA DE GESTÃO EDUCACIONAL, INTEGRADO VIA WEB, PARA FINS DE GERIR E ACOMPANHAR TODO O PROCESSO EDUCACIONAL COMPREENDENDO OS DOCENTES, DISCENTES, ADMINISTRATIVOS, EVOLUÇÃO DOS ÍNDICES, CONSELHOS ESCOLARES, PRESTAÇÃO DE CONTAS, GEORREFERENCIAMENTO DO TRANSPORTE ESCOLAR COM APLICATIVO MOBILE EM TEMPO REAL COM SUPORTE ONLINE E PRESENCIAL E FORNECIMENTO DE PONTO DE ACESSO À INTERNET JUNTO AS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE | 28.800,00 | LIQUIDADO |
29/04/2024 | 02010096 | DIGITECH DIGITALIZAÇÃO TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIAMENTO ELETRÔNICO DE DOCUMENTOS PARA DIGITALIZAÇÃO, TAIS COMO: PROCESSO CONTÁBEIS, LICITATÓRIOS, PATRIMONIAIS E DEMAIS ATOS ADMINISTRATIVOS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE | 2.323,43 | LIQUIDADO |
29/04/2024 | 02010358 | SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO CEARA | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | CUSTEIO DE CRÉDITOS PARA PUBLICAÇÕES OFICIAIS DE PROCESSOS DE LICITAÇÕES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE. | 342,07 | LIQUIDADO |
29/04/2024 | 15040009 | FABRICIA VIANA GONDIM | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | CUSTEIO DE DIARIA PARA A SRA. FABRICIA VIANA GONDIM, PORTARIA DE Nº 192/2024, PARA EFETUAR VIAGEM A FORTALEZA-CE, PARA PARTICIPAR DE MAIS UMA ETAPA DO CURSO " TECNICAS M ESCUTA ESPECIALIZADA", QUE TEM CARGA HORARIA TOTAL DE 100H/A, NA ESCOLA SUPERIOR DO MINISTERIO PUBLICO, NO DIA 19-04-2024. | 85,50 | LIQUIDADO |
29/04/2024 | 02010095 | DIGITECH DIGITALIZAÇÃO TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | .CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIAMENTO ELETRÔNICO DE DOCUMENTOS PARA DIGITALIZAÇÃO, TAIS COMO: PROCESSO CONTÁBEIS, LICITATÓRIOS, PATRIMONIAIS E DEMAIS ATOS ADMINISTRATIVOS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE | 2.323,43 | LIQUIDADO |
29/04/2024 | 24040001 | ARNALDO DANIEL MARTINS | 12 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RE. AGRA -SDR | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VISITAÇÃO, ACOMPANHAMENTO E RECADASTRAMENTO EM TODAS AS CISTERNAS CADASTRADAS E ABASTECIDAS PELO PROGRAMA OPERAÇÃO PIPA DO GOVERNO FEDERAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E REFORMA AGRARIA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE. | 5.900,00 | LIQUIDADO |
29/04/2024 | 02010198 | COGERH - COMPANHIA DE GESTAO DE RECURSOS HIDRICOS | 12 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RE. AGRA -SDR | CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ÁGUA NO FUNCIONAMENTO DOS ÓRGÃOS MANTIDOS PELA SECRETARIA DE DE DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 34,29 | LIQUIDADO |
29/04/2024 | 02010051 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 16 - SEC. DE ASSUNTOS INSTITUCIONAIS E POLITICOS -SAIP | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE ASSUNTOS INSTITUCIONAIS E POLÍTICOS, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 12,00 | LIQUIDADO |
29/04/2024 | 02010297 | SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO CEARA | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | PAGAMENTO DE CUSTEIO DE CRÉDITOS PARA PUBLICAÇÕES OFICIAIS DE PROCESSOS DE LICITAÇÕES DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE. | 402,44 | PAGO |
29/04/2024 | 10040011 | DINÂMICA EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA OS SERVIÇOS DE DUPLICAÇÃO DA ENTRADA DA CIDADE, SEDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 151.576,55 | PAGO |
29/04/2024 | 01040017 | PASEP- SEC REC FEDERALMINISTERIO DA FAZENDA | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | O CUSTEIO DE CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | 228,15 | PAGO |
29/04/2024 | 02010296 | PASEP- SEC REC FEDERALMINISTERIO DA FAZENDA | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | CUSTEIO DE CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | 225,58 | PAGO |
29/04/2024 | 02010012 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2024. | 11,03 | PAGO |
29/04/2024 | 02010028 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2024. | 3,08 | PAGO |
29/04/2024 | 02010253 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | PAGAMENTO REFERENTE AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATUAL DE INSS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 23.721,31 | PAGO |
29/04/2024 | 02010233 | PASEP- SEC REC FEDERALMINISTERIO DA FAZENDA | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | PAGAMENTO REFERENTE AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATUAL DE TRIBUTOS FEDERAIS (PASEP) DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 5.063,00 | PAGO |
29/04/2024 | 24040002 | MV2 SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO REFERENTE CONTRATAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DE UBS (UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE), TIPO 1, NA SEDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 115.770,27 | PAGO |
29/04/2024 | 02010097 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | PAGAMENTO DE CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO (CRECHES) , DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, | 702,24 | PAGO |
29/04/2024 | 02010015 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | PAGAMENTO DE CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO,DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, | 3.000,01 | PAGO |
29/04/2024 | 02010358 | SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO CEARA | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | PAGAMENTO DE CUSTEIO DE CRÉDITOS PARA PUBLICAÇÕES OFICIAIS DE PROCESSOS DE LICITAÇÕES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE. | 342,07 | PAGO |
29/04/2024 | 15040009 | FABRICIA VIANA GONDIM | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | PAGAMENTO DE DIARIA PARA A SRA. FABRICIA VIANA GONDIM, PORTARIA DE Nº 192/2024, PARA EFETUAR VIAGEM A FORTALEZA-CE, PARA PARTICIPAR DE MAIS UMA ETAPA DO CURSO " TECNICAS M ESCUTA ESPECIALIZADA", QUE TEM CARGA HORARIA TOTAL DE 100H/A, NA ESCOLA SUPERIOR DO MINISTERIO PUBLICO, NO DIA 19-04-2024. | 85,50 | PAGO |
29/04/2024 | 02010198 | COGERH - COMPANHIA DE GESTAO DE RECURSOS HIDRICOS | 12 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RE. AGRA -SDR | PAGAMENTO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ÁGUA NO FUNCIONAMENTO DOS ÓRGÃOS MANTIDOS PELA SECRETARIA DE DE DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 34,29 | PAGO |
29/04/2024 | 02010051 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 16 - SEC. DE ASSUNTOS INSTITUCIONAIS E POLITICOS -SAIP | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE ASSUNTOS INSTITUCIONAIS E POLÍTICOS | 12,00 | PAGO |
29/04/2024 | 19040002 | MURANO TURISMO E AGENCIA DE VIAGENS LTDA. | 16 - SEC. DE ASSUNTOS INSTITUCIONAIS E POLITICOS -SAIP | PAGAMENTO DE PASSAGENS AÉREAS (INCLUINDO TAXAS) PARA O SECRETÁRIOMUNICIPAL DE ASSUNTOS INSTITUCIONAIS E POLÍTICOS SR. CARLOS EDUARDO BORGES EVANGELISTA, COM SAÍDA NO DIA 21/04/2024 E RETORNO NO DIA 25/04/2024 COM ROTA: FORTALEZA/CE PARA BRASÍLIA/DF E DE BRASÍLIA/DF PARA FORTALEZA/CE, COM O PROPÓSITO DE VISITA AO MINISTÉRIOS E GABINETES. | 7.022,70 | PAGO |
26/04/2024 | 02010039 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 12,00 | PAGO |
26/04/2024 | 22010003 | MERCANTIL FREITAS LTDA | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS), DESTINADOS AO ATENDIMENTO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONTEMPLADOS ATRAVÉS DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO?PNAE, DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, | 5.605,00 | PAGO |
26/04/2024 | 02040004 | MERCANTIL FREITAS LTDA | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | PAGAMENTO DE AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 7.226,20 | PAGO |
26/04/2024 | 10040005 | CARLA REGINA MAIA GERONIMO | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | CUSTEIO DE DIARIA PARA O SERVIDORA MUNICIPAL CARLA REGINA MAIA GERONIMO , CONFORME PORTARIA DE Nº 172/2024,LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONSELHEIRA TUTELAR, PARA EFETUAR VIAGEM A FORTALEZA -CE, PARA PARTICIPAR DA "10ª EDIÇÃO DO CAPACITA BRASIL - NORDESTE", NO HOTEL OÁSIS, NA AV. BEIRA MAR, 2500, MEIRELES, NOS DIAS 10 A 12 DE ABRIL DE 2024. | 256,50 | PAGO |
26/04/2024 | 07030007 | CARLA REGINA MAIA GERONIMO | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | CUSTEIO DE DIARIA PARA O SERVIDORA MUNICIPAL CARLA REGINA MAIA GERÔNIMO, CONSELHEIRA TUTELAR, CONFORME PORTARIA DE Nº 108/2024, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, PARA EFETUAR VIAGEM A JAGUARUANA-CE, PARA ACOMPANHAR GENITORA PARA MANUTENÇÃO DE VÍNCULOS PRESENCIAIS DO GRUPO DE IRMÃO ACOLHIDOS NA UNIDADE REGIONALIZADA DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL, NA RUA JOÃO FRANCISCO RODRIGUES, S/N, BAIRRO TABULEIRO, NO DIA 07 DE MARÇO DE 2024. DE 2024. | 59,85 | PAGO |
26/04/2024 | 01040008 | VERIDIANA FERNANDES MENDES | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | CUSTEIO DE DIARIA PARA A SRA. VERIDIANA FERNANDES MENDES, PORTARIA DE Nº 131/2024, PARA EFETUAR VIAGEM A RUSSAS-CE, PARA ACOMPANHAR PERICIANDA PARA REALIZAÇAO DE EXAME DE CONSTATAÇAO DE CRIME SEXUAL, JUNTO AO NUCLEO DA PEFOCE DA REGIAO DO VALE DO JAGUARIBE-RUSSAS, NO DIA 01-04-2024. | 59,85 | PAGO |
26/04/2024 | 10040007 | VERIDIANA FERNANDES MENDES | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | CUSTEIO DE DIARIA PARA O SERVIDORA MUNICIPAL VERIDIANA FERNANDES MENDES , CONFORME PORTARIA DE Nº 176/2024,LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONSELHEIRA TUTELAR, PARA EFETUAR VIAGEM A FORTALEZA -CE, PARA PARTICIPAR DA "10ª EDIÇÃO DO CAPACITA BRASIL - NORDESTE", NO HOTEL OÁSIS, NA AV. BEIRA MAR, 2500, MEIRELES, NOS DIAS 10 A 12 DE ABRIL DE 2024 | 256,50 | PAGO |
26/04/2024 | 07030008 | BRUNA VANESKA FREITAS GUIMARÃES | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | CUSTEIO DE DIARIA PARA O SERVIDORA MUNICIPAL BRUNA VANESKA FREITAS GUIMARÃES, CONSELHEIRA TUTELAR, CONFORME PORTARIA DE Nº 107/2024 , LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, PARA EFETUAR VIAGEM A JAGUARUANA-CE, PARA ACOMPANHAR PARA MANUTENÇÃO DE VÍNCUÇOS PRESENCIAIS DO GRUPO DE IRMÃO ACOLHIDOS NA UNIDADE REGIONALIZADA DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL, NA RUA JOÃO FRANCISCO RODRIGUES, S/N, BAIRRO TABULEIRO, NO DIA 07 DE MARÇO DE 2024. | 59,85 | PAGO |
26/04/2024 | 10040006 | BRUNA VANESKA FREITAS GUIMARÃES | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | CUSTEIO DE DIARIA PARA O SERVIDORA MUNICIPAL BRUNA VANESKA FREITAS GUIMARÃES , CONFORME PORTARIA DE Nº 174/2024,LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONSELHEIRA TUTELAR, PARA EFETUAR VIAGEM A FORTALEZA -CE, PARA PARTICIPAR DA "10ª EDIÇÃO DO CAPACITA BRASIL - NORDESTE", NO HOTEL OÁSIS, NA AV. BEIRA MAR, 2500, MEIRELES, NOS DIAS 10 A 12 DE ABRIL DE 2024 | 256,50 | PAGO |
26/04/2024 | 01040010 | BRUNA VANESKA FREITAS GUIMARÃES | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | CUSTEIO DE DIARIA PARA A SRA. BRUNA VANESKA FREITAS GUIMARAES, PORTARIA DE Nº 132/2024, PARA EFETUAR VIAGEM A RUSSAS - CE, PARA ACOMPANHAR PERICIANDA PARA REALIZAÇAO DE EXAME DE CONSTATAÇAO DE CRIME SEXUAL, JUNTO A NUCLEO DE PEFOCE DA REGIAO DO VALE DO JAGUARIBE - RUSSAS, NO DIA 1 DE ABRIL DE 2024. | 59,85 | PAGO |
26/04/2024 | 10040009 | JOYCE MAIA DA COSTA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | CUSTEIO DE DIARIA PARA O SERVIDORA MUNICIPAL JOYCE MAIA DA COSTA , CONFORME PORTARIA DE Nº 173/2024, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONSELHEIRA TUTELAR, PARA EFETUAR VIAGEM A FORTALEZA -CE, PARA PARTICIPAR DA "10ª EDIÇÃO DO CAPACITA BRASIL - NORDESTE", NO HOTEL OÁSIS, NA AV. BEIRA MAR, 2500, MEIRELES, NOS DIAS 10 A 12 DE ABRIL DE 2024 | 256,50 | PAGO |
26/04/2024 | 12030008 | JOYCE MAIA DA COSTA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | CUSTEIO DE DIARIA PARA O SERVIDORA MUNICIPAL JOYCE MAIA DA COSTA , CONSELHEIRA TUTELAR CONFORME PORTARIA DE Nº 113/2024 , LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTÊNCIA SOCIAL,PARA EFETUAR VIAGEM A RUSSAS-CE, PARA ACOMPANHAR PERICIANDA PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE CONSTATAÇÃO DE CRIME SEXUAL, JUNTO AO NÚCLEO DA PEFOCE DA REGIÃO DO VALE JAGUARIBE-RUSSAS, NA AV. ANTÔNIO CORDEIRO, S/N, TABULEIRO DA VAQUEJADA, NO DIA 13 DE MARÇO DE 2024. | 59,85 | PAGO |
26/04/2024 | 27020002 | ANTONIO JUNIOR OLIVEIRA DA COSTA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | CUSTEIO DE DIARIA PARA O SR, ANTONIO JUNIOR DE OLIVEIRA COSTA PORTARIA DE Nº 077/2024, PARA EFETUAR VIAGEM A BRASILIA-DF, PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO ESTADUAL DO PAA - LEITE, NO DIA 28 E 29 DE FEVEREIRO DE 2024. | 602,00 | PAGO |
26/04/2024 | 10040008 | AILA PAULA BATISTA DE LIMA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | CUSTEIO DE DIARIA PARA O SERVIDORA MUNICIPAL AILA PAULA BATISTA DE LIMA , CONFORME PORTARIA DE Nº 175/2024,LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONSELHEIRA TUTELAR, PARA EFETUAR VIAGEM A FORTALEZA -CE, PARA PARTICIPAR DA "10ª EDIÇÃO DO CAPACITA BRASIL - NORDESTE", NO HOTEL OÁSIS, NA AV. BEIRA MAR, 2500, MEIRELES, NOS DIAS 10 A 12 DE ABRIL DE 2024 | 256,50 | PAGO |
26/04/2024 | 12030004 | AILA PAULA BATISTA DE LIMA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | CUSTEIO DE DIARIA PARA O SERVIDORA MUNICIPAL JOYCE MAIA DA COSTA, CONSELHEIRA TUTELAR, ,CONFORME PORTARIA DE Nº 113/2024, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, PARA EFETUAR VIAGEM A RUSSAS-CE, PARA ACOMPANHAR PERICIANDA PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE CONSTATAÇÃO DE CRIME SEXUAL, JUNTO AO NÚCLEO DA PEFOCE DA REGIÃO DO VALE DO JAGUARIBE-RUSSAS, NA AV. ANTONIO CORDEIRO, S/N, TABULEIRO DA VAQUEJADA, NO DIA 13 DE MARÇO DE 2024. | 59,85 | PAGO |
26/04/2024 | 10040010 | JOSÉ AILTON FERNANDES MOREIRA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | CUSTEIO DE DIARIA PARA O SERVIDOR MUNICIPAL JOSÉ AILTON FERNANDES MOREIRA , CONFORME PORTARIA DE Nº 177/2024, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, PARA EFETUAR VIAGEM A FORTALEZA-CE, PARA CONDUZIR CONSELHEIRAS TUTELARES PARA PARTICIPAREM DA " 10 EDIÇÃO DO CAPACITA BRASIL - NORDESTE" , NO HOTEL OÁSIS, NA AV. BEIRA MAR, 2500, MEIRELES, NO DIA 10 E 11, DE ABRIL DE 2024. | 171,00 | PAGO |
26/04/2024 | 07030006 | JOSÉ AILTON FERNANDES MOREIRA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | CUSTEIO DE DIARIA PARA O SERVIDOR MUNICIPAL JOSÉ AILTON FERNANDES MOREIRA CONFORME PORTARIA DE Nº 109/2024, LOTADO NA ASSISTENCIA SOCIAL, PARA EFETUAR VIAGEM A JAGUARUANA-CE, PARA CONDUZIR CONSELHEIRAS TUTELARES EM ACOMPANHAMENTO DE GENITORA PARA MANUTENÇÃO DE VÍNCULOS PRESENCIAIS DO GRUPO DE IRMÃO ACOLHIDO NA UNIDADE REGIONALIZADA DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL, NA RUA JÃO FRANCISCO RODRIGUES, S/N, BAIRRO TABULEIRO, NO DIA 07 DE MARÇO DE 2024. | 59,85 | PAGO |
26/04/2024 | 12030003 | JOSÉ AILTON FERNANDES MOREIRA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | CUSTEIO DE DIARIA PARA O SERVIDOR MUNICIPAL JOSÉ AILTON FERNANDES MOREIRA , CONFORME PORTARIA DE Nº 115/2024, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, PARA EFETUAR VIAGEM A RUSSAS-CE, PARA CONDUZIR CONSELHEIRAS TUTELARES EM ACOMPANHAMENTO DE PERICIANDA PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE CONSTATAÇÃO DE CRIME SEXUAL, JUNTO AO NÚCLEO DA PEFOCE DA REGIÃO DO VALE DO JAGUARIBE- RUSSAS, NA AV. ANTONIO CORDEIRO, S/N, TABULEIRO DA VAQUEJADA, NO DIA 13 DE MARÇO DE 2024. | 59,85 | PAGO |
26/04/2024 | 01040009 | JOSÉ AILTON FERNANDES MOREIRA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | CUSTEIO DE DIARIA PARA O SR. JOSE AILTON FERNANDES MOREIRA PORTARIA DE Nº 133/2024, PARA EFETUAR VIAGEM A RUSSAS-CE, PARA CONDUZIR AS CONSELHEIRAS TUTELAR EM ACONHAMENTO DE PERICIANDA PARA REALIZAÇAO DE EXAME DE CONSTATAÇAO DE CRIME SEXUAL, JUNTO AO NUCLEO DA PEFOCE DA REGIAO DO VALE DO JAGUARIBE-RUSSAS, NO DIA 01-04-2024. | 59,85 | PAGO |
26/04/2024 | 02010044 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 12 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RE. AGRA -SDR | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E REFORMA AGRÁRIA | 48,00 | PAGO |
26/04/2024 | 28020004 | ARIOSMAR BARROS MAIA | 12 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RE. AGRA -SDR | CUSTEIO DE DIARIA PARA O SR. ARIOSMAR BARROS MAIA, PORTARIA DE Nº 081/2024, PARA EFETUAR VIAGEM A FORTALEZA-CE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO A DEFESA CIVIL DO ESTADO DO CEARA, NO DIA 29-02-2024. | 85,50 | PAGO |
26/04/2024 | 28020002 | FRANCISCO MASSOLONI DA SILVA | 12 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RE. AGRA -SDR | CUSTEIO DE DIARIA PARA O SR. FRANCISCO MASSOLONI DA SILVA, PORTARIA DE Nº 083/2024, PARA EFETUAR VIAGEM A FORTALEZA-CE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO DO ESTADO DO CEARA, NO DIA 29-02-2024. | 171,00 | PAGO |
26/04/2024 | 18030004 | FRANCISCO MASSOLONI DA SILVA | 12 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RE. AGRA -SDR | CUSTEIO DE DIARIA PARA O SECRETARIO MUNICIPAL FRANCISCO MASSOLONI DA SILVA , CONFORME PORTARIA DE Nº 122/2024, LOTADO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E REFORMA AGRÁRIA, PARA EFETUAR VIAGEM A FORTALEZA-CE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO JUNTO AO INCRA- INSTITUTO NACIONAL DE COLONIZAÇÃO E REFORMA AGRÁRIA, NA AV. AMERICO BARREIRA, Nº 4700, BAIRRO BELA VISTA, NO DIA 20 DE MARÇO DE 2024. | 171,00 | PAGO |
26/04/2024 | 15040013 | FRANCISCO MASSOLONI DA SILVA | 12 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RE. AGRA -SDR | CUSTEIO DE DIARIA PARA O SR. FRANCISCO MASSOLONI, PORTARIA DE Nº 197/2024, PARA EFETUAR VIAGEM A FORTALEZA-CE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO DO CEARA - SDA, NO DIA 19-04-2024. | 171,00 | PAGO |
26/04/2024 | 12040003 | LIGA TABULEIRENSE DE DESPORTOS | 14 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE - SEJUV | REPASSE DE VIABILIZAR PARCERIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA POPULAÇÃO NO QUE DIZ RESPEITO A PRÁTICAS ESPORTIVAS NO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE CE NO ANO DE 2024 | 48.000,00 | PAGO |
26/04/2024 | 26040001 | TABULEIRO GAS LTDA | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA (GLP) E BOTIJÕES VAZIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TABULEIRO DO NORTE/CE, PARA O EXERCÍCIO 2024. | 3.072,00 | EMPENHADO |
26/04/2024 | 26040002 | TABULEIRO GAS LTDA | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA (GLP) E BOTIJÕES VAZIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TABULEIRO DO NORTE/CE, PARA O EXERCÍCIO 2024. | 384,00 | EMPENHADO |
26/04/2024 | 26040003 | TABULEIRO GAS LTDA | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA (GLP) E BOTIJÕES VAZIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TABULEIRO DO NORTE/CE, PARA O EXERCÍCIO 2024. | 384,00 | EMPENHADO |
26/04/2024 | 26040004 | FRANCISCO NARCELIO FRANCELINO GOMES | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | CUSTEIO DE DIARIA PARA O SR. FRANCISCO NARCELIO FRANCELINO GOMES, PORTARIA DE Nº 203/2024, PARA EFETUAR VIAGEM A FORTALEZA/CE, PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇAO " PROGRAMAS DE TRANSFERENCIA E RENDA, CONDICIONALIDADEAS, ATENDIMENTO ACOMPANHAMENTO FAMILIAR E FERRAMENTAS DE GESTAO", NOS DIAS 29 E 30 DE ABRIL DE 2024. | 301,00 | EMPENHADO |
26/04/2024 | 26040005 | ALLANA TERSYA ROQUE DE ALMEIDA LIMA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | CUSTEIO DE DIARIA PARA A SRA. ALLANA TERSYA ROQUE DE ALMEIDA LIMA, PORTARIA DE Nº 204/2024, PARA EFETUAR VIAGEM A FORTALEZA/CE, PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇAO " PROGRAMAS DE TRANSFERENCIA E RENDA, CONDICIONALIDADEAS, ATENDIMENTO ACOMPANHAMENTO FAMILIAR E FERRAMENTAS DE GESTAO", NOS DIAS 29 E 30 DE ABRIL DE 2024. | 171,00 | EMPENHADO |
26/04/2024 | 26040006 | LUISA PAULA DA SILVA MIRANDA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | CUSTEIO DE DIARIA PARA A SRA. LUISA PAULA DA SILVA MIRANDA, PORTARIA DE Nº 205/2024, PARA EFETUAR VIAGEM A FORTALEZA/CE, PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇAO " PROGRAMAS DE TRANSFERENCIA E RENDA, CONDICIONALIDADE, ATENDIMENTO ACOMPANHAMENTO FAMILIAR E FERRAMENTAS DE GESTAO", NOS DIAS 29 E 30 DE ABRIL DE 2024. | 171,00 | EMPENHADO |
26/04/2024 | 26040007 | KIZIA ALANA MOREIRA CHAVES | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | CUSTEIO DE DIARIA PARA A SRA. KIZIA ALANA MOREIRA, PORTARIA DE Nº 205/2024, PARA EFETUAR VIAGEM A FORTALEZA/CE, PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇAO " PROGRAMAS DE TRANSFERENCIA E RENDA, CONDICIONALIDADEAS, ATENDIMENTO ACOMPANHAMENTO FAMILIAR E FERRAMENTAS DE GESTAO", NOS DIAS 29 E 30 DE ABRIL DE 2024. | 106,00 | EMPENHADO |
26/04/2024 | 26040008 | MERCANTIL FREITAS LTDA | 07 - SEC.E DESENV. ECONOMICO E EMPREENDEDORISMO - SDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PARA SUPRIR NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E EMPREENDEDORISMO DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE. | 6.771,60 | EMPENHADO |
26/04/2024 | 02010055 | CASPE - SERV. DE CONTAB. PÚBLICA E EMPRESAR. | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, PARA ATENDER A LRF, TCE-CE E DEMAIS ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA DO EDITAL. | 5.000,00 | LIQUIDADO |
26/04/2024 | 02040007 | ECO CONSTRUÇÃO E LOCAÇÃO DE MÁQUINAS LTDA | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | CONTRATAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA PAVIMENTAÇÃO E ADEQUAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS TRECHOS: LOCALIDADE DE LIMOEIRO VERDE A MOITA VERDE LAGOA GRANDE A SÃO BENTO, NO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, CONFORME, ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS, PLANILHAS DE ORÇAMENTO, CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO, MEMORIAL DESCRITIVO, MEMORIAL DE CÁLCULO, COMPOSIÇÃO DE B.D.I, COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS, PEÇAS GRÁFICAS, MEMORIAL FOTOGRÁFICO, COMPOSIÇÃO DE ENCARGOS SOCIAIS, EM ANEXO. | 452.693,45 | LIQUIDADO |
26/04/2024 | 02010009 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 12,00 | LIQUIDADO |
26/04/2024 | 01040015 | SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO CEARA | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | CUSTEIO DE CRÉDITOS PARA PUBLICAÇÕES OFICIAIS DE PROCESSOS DE LICITAÇÕES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE. | 342,07 | LIQUIDADO |
26/04/2024 | 02010057 | CASPE - SERV. DE CONTAB. PÚBLICA E EMPRESAR. | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, PARA ATENDER A LRF, TCE-CE E DEMAIS ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA DO EDITAL. | 4.500,00 | LIQUIDADO |
26/04/2024 | 02010332 | SS INFORMATICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIPAL | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS (SOFTWARE) DE LICITAÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 650,00 | LIQUIDADO |
26/04/2024 | 02010062 | CASPE - SERV. DE CONTAB. PÚBLICA E EMPRESAR. | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, PARA ATENDER A LRF, TCE-CE E DEMAIS ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA DO EDITAL. | 10.000,00 | LIQUIDADO |
26/04/2024 | 02010012 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 16,89 | LIQUIDADO |
26/04/2024 | 02010331 | SS INFORMATICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIPAL | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS (SOFTWARE) DE CONTABILIDADE E PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 2.750,00 | LIQUIDADO |
26/04/2024 | 02010023 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 12,00 | LIQUIDADO |
26/04/2024 | 02010058 | CASPE - SERV. DE CONTAB. PÚBLICA E EMPRESAR. | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, PARA ATENDER A LRF, TCE-CE E DEMAIS ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA DO EDITAL. | 8.000,00 | LIQUIDADO |
26/04/2024 | 08040004 | MIGUEL NETO IZÍDIO BRILHANTE | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CUSTEIO DE DIARIA PARA O SERVIDOR MUNICIPAL MIGUEL NETO IZÍDIO BRILHANTE, CONFORME PORTARIA DE Nº 165/2024, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE, PARA EFETUAR VIAGEM A MARACANAÚ-CE, PARA RECEBER MEDICAMENTO DA PROGRAMAÇÃO PACTUADA INTEGRADA - PPI, NA SEDE DA CÉDULA DE GESTÃO DE LOGÍSTICA DE RECURSO BIOMÉDICO, NA TRAVESSA 14 - 1161, ALTO ALEGRE II, NO DIA 10 DE ABRIL DE 2024 | 85,50 | LIQUIDADO |
26/04/2024 | 02010039 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 12,00 | LIQUIDADO |
26/04/2024 | 22040001 | A.ANCHIETA CHAVES JÚNIOR - ME | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | AQUISIÇAO DE PNEUS E ACESSORIOS DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS OFICIAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE /CE, EM EM CONFORME CONDIÇOES, QUATIDADES E EXIGENCIAS ESTABELECIDAS NESTE EDITAL E SEUS ANEXOS. | 3.100,00 | LIQUIDADO |
26/04/2024 | 02010054 | CASPE - SERV. DE CONTAB. PÚBLICA E EMPRESAR. | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, PARA ATENDER A LRF, TCE-CE E DEMAIS ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA DO EDITAL. | 9.000,00 | LIQUIDADO |
26/04/2024 | 02010037 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 57,10 | LIQUIDADO |
26/04/2024 | 02010060 | CASPE - SERV. DE CONTAB. PÚBLICA E EMPRESAR. | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, PARA ATENDER A LRF, TCE-CE E DEMAIS ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA DO EDITAL. | 6.000,00 | LIQUIDADO |
26/04/2024 | 10040005 | CARLA REGINA MAIA GERONIMO | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | CUSTEIO DE DIARIA PARA O SERVIDORA MUNICIPAL CARLA REGINA MAIA GERONIMO , CONFORME PORTARIA DE Nº 172/2024,LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONSELHEIRA TUTELAR, PARA EFETUAR VIAGEM A FORTALEZA -CE, PARA PARTICIPAR DA "10ª EDIÇÃO DO CAPACITA BRASIL - NORDESTE", NO HOTEL OÁSIS, NA AV. BEIRA MAR, 2500, MEIRELES, NOS DIAS 10 A 12 DE ABRIL DE 2024. | 256,50 | LIQUIDADO |
26/04/2024 | 07030007 | CARLA REGINA MAIA GERONIMO | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | CUSTEIO DE DIARIA PARA O SERVIDORA MUNICIPAL CARLA REGINA MAIA GERÔNIMO, CONSELHEIRA TUTELAR, CONFORME PORTARIA DE Nº 108/2024, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, PARA EFETUAR VIAGEM A JAGUARUANA-CE, PARA ACOMPANHAR GENITORA PARA MANUTENÇÃO DE VÍNCULOS PRESENCIAIS DO GRUPO DE IRMÃO ACOLHIDOS NA UNIDADE REGIONALIZADA DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL, NA RUA JOÃO FRANCISCO RODRIGUES, S/N, BAIRRO TABULEIRO, NO DIA 07 DE MARÇO DE 2024. DE 2024. | 59,85 | LIQUIDADO |
26/04/2024 | 01040008 | VERIDIANA FERNANDES MENDES | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | CUSTEIO DE DIARIA PARA A SRA. VERIDIANA FERNANDES MENDES, PORTARIA DE Nº 131/2024, PARA EFETUAR VIAGEM A RUSSAS-CE, PARA ACOMPANHAR PERICIANDA PARA REALIZAÇAO DE EXAME DE CONSTATAÇAO DE CRIME SEXUAL, JUNTO AO NUCLEO DA PEFOCE DA REGIAO DO VALE DO JAGUARIBE-RUSSAS, NO DIA 01-04-2024. | 59,85 | LIQUIDADO |
26/04/2024 | 10040007 | VERIDIANA FERNANDES MENDES | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | CUSTEIO DE DIARIA PARA O SERVIDORA MUNICIPAL VERIDIANA FERNANDES MENDES , CONFORME PORTARIA DE Nº 176/2024,LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONSELHEIRA TUTELAR, PARA EFETUAR VIAGEM A FORTALEZA -CE, PARA PARTICIPAR DA "10ª EDIÇÃO DO CAPACITA BRASIL - NORDESTE", NO HOTEL OÁSIS, NA AV. BEIRA MAR, 2500, MEIRELES, NOS DIAS 10 A 12 DE ABRIL DE 2024 | 256,50 | LIQUIDADO |
26/04/2024 | 07030008 | BRUNA VANESKA FREITAS GUIMARÃES | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | CUSTEIO DE DIARIA PARA O SERVIDORA MUNICIPAL BRUNA VANESKA FREITAS GUIMARÃES, CONSELHEIRA TUTELAR, CONFORME PORTARIA DE Nº 107/2024 , LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, PARA EFETUAR VIAGEM A JAGUARUANA-CE, PARA ACOMPANHAR PARA MANUTENÇÃO DE VÍNCUÇOS PRESENCIAIS DO GRUPO DE IRMÃO ACOLHIDOS NA UNIDADE REGIONALIZADA DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL, NA RUA JOÃO FRANCISCO RODRIGUES, S/N, BAIRRO TABULEIRO, NO DIA 07 DE MARÇO DE 2024. | 59,85 | LIQUIDADO |
26/04/2024 | 10040006 | BRUNA VANESKA FREITAS GUIMARÃES | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | CUSTEIO DE DIARIA PARA O SERVIDORA MUNICIPAL BRUNA VANESKA FREITAS GUIMARÃES , CONFORME PORTARIA DE Nº 174/2024,LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONSELHEIRA TUTELAR, PARA EFETUAR VIAGEM A FORTALEZA -CE, PARA PARTICIPAR DA "10ª EDIÇÃO DO CAPACITA BRASIL - NORDESTE", NO HOTEL OÁSIS, NA AV. BEIRA MAR, 2500, MEIRELES, NOS DIAS 10 A 12 DE ABRIL DE 2024 | 256,50 | LIQUIDADO |
26/04/2024 | 01040010 | BRUNA VANESKA FREITAS GUIMARÃES | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | CUSTEIO DE DIARIA PARA A SRA. BRUNA VANESKA FREITAS GUIMARAES, PORTARIA DE Nº 132/2024, PARA EFETUAR VIAGEM A RUSSAS - CE, PARA ACOMPANHAR PERICIANDA PARA REALIZAÇAO DE EXAME DE CONSTATAÇAO DE CRIME SEXUAL, JUNTO A NUCLEO DE PEFOCE DA REGIAO DO VALE DO JAGUARIBE - RUSSAS, NO DIA 1 DE ABRIL DE 2024. | 59,85 | LIQUIDADO |
26/04/2024 | 10040009 | JOYCE MAIA DA COSTA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | CUSTEIO DE DIARIA PARA O SERVIDORA MUNICIPAL JOYCE MAIA DA COSTA , CONFORME PORTARIA DE Nº 173/2024, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONSELHEIRA TUTELAR, PARA EFETUAR VIAGEM A FORTALEZA -CE, PARA PARTICIPAR DA "10ª EDIÇÃO DO CAPACITA BRASIL - NORDESTE", NO HOTEL OÁSIS, NA AV. BEIRA MAR, 2500, MEIRELES, NOS DIAS 10 A 12 DE ABRIL DE 2024 | 256,50 | LIQUIDADO |
26/04/2024 | 12030008 | JOYCE MAIA DA COSTA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | CUSTEIO DE DIARIA PARA O SERVIDORA MUNICIPAL JOYCE MAIA DA COSTA , CONSELHEIRA TUTELAR CONFORME PORTARIA DE Nº 113/2024 , LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTÊNCIA SOCIAL,PARA EFETUAR VIAGEM A RUSSAS-CE, PARA ACOMPANHAR PERICIANDA PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE CONSTATAÇÃO DE CRIME SEXUAL, JUNTO AO NÚCLEO DA PEFOCE DA REGIÃO DO VALE JAGUARIBE-RUSSAS, NA AV. ANTÔNIO CORDEIRO, S/N, TABULEIRO DA VAQUEJADA, NO DIA 13 DE MARÇO DE 2024. | 59,85 | LIQUIDADO |
26/04/2024 | 27020002 | ANTONIO JUNIOR OLIVEIRA DA COSTA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | CUSTEIO DE DIARIA PARA O SR, ANTONIO JUNIOR DE OLIVEIRA COSTA PORTARIA DE Nº 077/2024, PARA EFETUAR VIAGEM A BRASILIA-DF, PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO ESTADUAL DO PAA - LEITE, NO DIA 28 E 29 DE FEVEREIRO DE 2024. | 602,00 | LIQUIDADO |
26/04/2024 | 10040008 | AILA PAULA BATISTA DE LIMA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | CUSTEIO DE DIARIA PARA O SERVIDORA MUNICIPAL AILA PAULA BATISTA DE LIMA , CONFORME PORTARIA DE Nº 175/2024,LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONSELHEIRA TUTELAR, PARA EFETUAR VIAGEM A FORTALEZA -CE, PARA PARTICIPAR DA "10ª EDIÇÃO DO CAPACITA BRASIL - NORDESTE", NO HOTEL OÁSIS, NA AV. BEIRA MAR, 2500, MEIRELES, NOS DIAS 10 A 12 DE ABRIL DE 2024 | 256,50 | LIQUIDADO |
26/04/2024 | 12030004 | AILA PAULA BATISTA DE LIMA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | CUSTEIO DE DIARIA PARA O SERVIDORA MUNICIPAL JOYCE MAI DA COSTA, CONSELHEIRA TUTELAR, ,CONFORME PORTARIA DE Nº 113/2024, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, PARA EFETUAR VIAGEM A RUSSAS-CE, PARA ACOMPANHAR PERICIANDA PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE CONSTATAÇÃO DE CRIME SEXUAL, JUNTO AO NÚCLEO DA PEFOCE DA REGIÃO DO VALE DO JAGUARIBE-RUSSAS, NA AV. ANTONIO CORDEIRO, S/N, TABULEIRO DA VAQUEJADA, NO DIA 13 DE MARÇO DE 2024. | 59,85 | LIQUIDADO |
26/04/2024 | 10040010 | JOSÉ AILTON FERNANDES MOREIRA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | CUSTEIO DE DIARIA PARA O SERVIDOR MUNICIPAL JOSÉ AILTON FERNANDES MOREIRA , CONFORME PORTARIA DE Nº 177/2024, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, PARA EFETUAR VIAGEM A FORTALEZA-CE, PARA CONDUZIR CONSELHEIRAS TUTELARES PARA PARTICIPAREM DA " 10 EDIÇÃO DO CAPACITA BRASIL - NORDESTE" , NO HOTEL OÁSIS, NA AV. BEIRA MAR, 2500, MEIRELES, NO DIA 10 E 11, DE ABRIL DE 2024. | 171,00 | LIQUIDADO |
26/04/2024 | 07030006 | JOSÉ AILTON FERNANDES MOREIRA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | CUSTEIO DE DIARIA PARA O SERVIDOR MUNICIPAL JOSÉ AILTON FERNANDES MOREIRA CONFORME PORTARIA DE Nº 109/2024, LOTADO NA ASSISTENCIA SOCIAL, PARA EFETUAR VIAGEM A JAGUARUANA-CE, PARA CONDUZIR CONSELHEIRAS TUTELARES EM ACOMPANHAMENTO DE GENITORA PARA MANUTENÇÃO DE VÍNCULOS PRESENCIAIS DO GRUPO DE IRMÃO ACOLHIDO NA UNIDADE REGIONALIZADA DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL, NA RUA JÃO FRANCISCO RODRIGUES, S/N, BAIRRO TABULEIRO, NO DIA 07 DE MARÇO DE 2024. | 59,85 | LIQUIDADO |
26/04/2024 | 12030003 | JOSÉ AILTON FERNANDES MOREIRA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | CUSTEIO DE DIARIA PARA O SERVIDOR MUNICIPAL JOSÉ AILTON FERNANDES MOREIRA , CONFORME PORTARIA DE Nº 115/2024, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, PARA EFETUAR VIAGEM A RUISSAS-CE, PARA CONDUZIR CONSELHEIRAS TUTELARES EM ACOMPANHAMENTO DE PERICIANDA PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE CONSTATAÇÃO DE CRIME SEXUAL, JUNTO AO NÚCLEO DA PEFOCE DA REGIÃO DO VALE DO JAGUARIBE- RUSSAS, NA AV. ANTONIO CORDEIRO, S/N, TABULEIRO DA VAQUEJADA, NO DIA 13 DE MARÇO DE 2024. | 59,85 | LIQUIDADO |
26/04/2024 | 01040009 | JOSÉ AILTON FERNANDES MOREIRA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | CUSTEIO DE DIARIA PARA O SR. JOSE AILTON FERNANDES MOREIRA PORTARIA DE Nº 133/2024, PARA EFETUAR VIAGEM A RUSSAS-CE, PARA CONDUZIR AS CONSELHEIRAS TUTELAR EM ACONHAMENTO DE PERICIANDA PARA REALIZAÇAO DE EXAME DE CONSTATAÇAO DE CRIME SEXUAL, JUNTO AO NUCLEO DA PEFOCE DA REGIAO DO VALE DO JAGUARIBE-RUSSAS, NO DIA 01-04-2024. | 59,85 | LIQUIDADO |
26/04/2024 | 02010044 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 12 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RE. AGRA -SDR | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E REFORMA AGRÁRIA, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 48,00 | LIQUIDADO |
26/04/2024 | 28020004 | ARIOSMAR BARROS MAIA | 12 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RE. AGRA -SDR | CUSTEIO DE DIARIA PARA O SR. ARIOSMAR BARROS MAIA, PORTARIA DE Nº 081/2024, PARA EFETUAR VIAGEM A FORTALEZA-CE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO A DEFESA CIVIL DO ESTADO DO CEARA, NO DIA 29-02-2024. | 85,50 | LIQUIDADO |
26/04/2024 | 28020002 | FRANCISCO MASSOLONI DA SILVA | 12 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RE. AGRA -SDR | CUSTEIO DE DIARIA PARA O SR. FRANCISCO MASSOLONI DA SILVA, PORTARIA DE Nº 083/2024, PARA EFETUAR VIAGEM A FORTALEZA-CE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO DO ESTADO DO CEARA, NO DIA 29-02-2024. | 171,00 | LIQUIDADO |
26/04/2024 | 18030004 | FRANCISCO MASSOLONI DA SILVA | 12 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RE. AGRA -SDR | CUSTEIO DE DIARIA PARA O SECRETARIO MUNICIPAL FRANCISCO MASSOLONI DA SILVA , CONFORME PORTARIA DE Nº 122/2024, LOTADO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E REFORMA AGRÁRIA, PARA EFETUAR VIAGEM A FORTALEZA-CE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO JUNTO AO INCRA- INSTITUTO NACIONAL DE COLONIZAÇÃO E REFORMA AGRÁRIA, NA AV. AMERICO BARREIRA, Nº 4700, BAIRRO BELA VISTA, NO DIA 20 DE MARÇO DE 2024. | 171,00 | LIQUIDADO |
26/04/2024 | 15040013 | FRANCISCO MASSOLONI DA SILVA | 12 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RE. AGRA -SDR | CUSTEIO DE DIARIA PARA O SR. FRANCISCO MASSOLONI, PORTARIA DE Nº 197/2024, PARA EFETUAR VIAGEM A FORTALEZA-CE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO DO CEARA - SDA, NO DIA 19-04-2024. | 171,00 | LIQUIDADO |
26/04/2024 | 19040002 | MURANO TURISMO E AGENCIA DE VIAGENS LTDA. | 16 - SEC. DE ASSUNTOS INSTITUCIONAIS E POLITICOS -SAIP | PASSAGENS AÉREAS (INCLUINDO TAXAS) PARA O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ASSUNTOS INSTITUCIONAIS E POLÍTICOS SR. CARLOS EDUARDO BORGES EVANGELISTA, COM SAÍDA NO DIA 21/04/2024 E RETORNO NO DIA 25/04/2024 COM ROTA: FORTALEZA/CE PARA BRASÍLIA/DF E DE BRASÍLIA/DF PARA FORTALEZA/CE, COM O PROPÓSITO DE VISITA AO MINISTÉRIOS E GABINETES. | 7.022,70 | LIQUIDADO |
26/04/2024 | 02010333 | SS INFORMATICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIPAL | 17 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO - CGM | CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS (SOFTWARE) DE PATRIMÔMIO, ALMOXARIFADO, VEICULOS E SOCIAL, JUNTO A CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 2.275,00 | LIQUIDADO |
26/04/2024 | 02010009 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | 12,00 | PAGO |
26/04/2024 | 01040015 | SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO CEARA | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | PAGAMENTO DE CUSTEIO DE CRÉDITOS PARA PUBLICAÇÕES OFICIAIS DE PROCESSOS DE LICITAÇÕES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE. | 342,07 | PAGO |
26/04/2024 | 02010205 | YURI CARVALHO PONTIM SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOC | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | PAGAMENTO DE CONSULTORIA JURÍDICA PARA REGULAMENTAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DA LEI Nº 14.133/21, BEM COMO ACOMPANHAMENTO DOS GESTORES NA FORMATAÇÃO DO PLANEJAMENTO, PARA A COMPLETA APLICAÇÃO DA NOVA LEI DE LICITAÇÕES, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 1.400,00 | PAGO |
26/04/2024 | 02010012 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2024. | 16,89 | PAGO |
26/04/2024 | 02010023 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE SAÚDE | 12,00 | PAGO |
26/04/2024 | 08040004 | MIGUEL NETO IZÍDIO BRILHANTE | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CUSTEIO DE DIARIA PARA O SERVIDOR MUNICIPAL MIGUEL NETO IZÍDIO BRILHANTE, CONFORME PORTARIA DE Nº 165/2024, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE, PARA EFETUAR VIAGEM A MARACANAÚ-CE, PARA RECEBER MEDICAMENTO DA PROGRAMAÇÃO PACTUADA INTEGRADA - PPI, NA SEDE DA CÉDULA DE GESTÃO DE LOGÍSTICA DE RECURSO BIOMÉDICO, NA TRAVESSA 14 - 1161, ALTO ALEGRE II, NO DIA 10 DE ABRIL DE 2024 | 85,50 | PAGO |
25/04/2024 | 25040001 | J DO CARMO DE OLIVEIRA | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PROMOÇÃO, PLANEJAMENTO, LOGÍSTICA E EXECUÇÃO DE EVENTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE | 17.000,00 | EMPENHADO |
25/04/2024 | 25040002 | CONSELHO REG DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMI | 15 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SDU | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM ART (CREAS) EM PROJETO E ORÇAMENTOS DE UM MASTRO METÁLICO FLANGEADO COM BANDEIRA OFICIAL DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE NO ENTRONCAMENTO DA BR-116 COM A CE- 377 COM ALTURA TOTAL DE 25 METROS. | 1.000,00 | EMPENHADO |
25/04/2024 | 25040003 | REFORMAR CONSTRUÇÕES LTDA - ME | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | AQUISIÇÕES DE MATERIAL ELÉTRICO, HIDRÁULICO E MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM GERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS EQUIPAMENTOS SÓCIO ASSISTENCIAIS VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 1.725,60 | EMPENHADO |
25/04/2024 | 25040004 | REFORMAR CONSTRUÇÕES LTDA - ME | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | AQUISIÇÕES DE MATERIAL ELÉTRICO, HIDRÁULICO E MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM GERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS EQUIPAMENTOS SÓCIO ASSISTENCIAIS VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 2.307,81 | EMPENHADO |
25/04/2024 | 25040005 | MERCANTIL FREITAS LTDA | 14 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE - SEJUV | AQUISIÇAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE EJUVENTUDE DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 4.763,00 | EMPENHADO |
25/04/2024 | 25040006 | CONSTRUTORA ÊXITO EIRELI - EPP | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | CONTRATAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA REFORMA PREVENTIVA E CORRETIVA DE 03 (TRÊS) UNIDADES ESCOLARES, NA LOCALIDADE DE BARRA DO FEIJÃO, GANGORRINHA E PEDRA PRETA NO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE | 119.726,13 | EMPENHADO |
25/04/2024 | 02010007 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE OBRAS, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 48,00 | LIQUIDADO |
25/04/2024 | 02010009 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 72,00 | LIQUIDADO |
25/04/2024 | 02010029 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 143,30 | LIQUIDADO |
25/04/2024 | 02010085 | A AMARO F DA SILVA - EPP | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO E LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE GERENCIAMENTO E CONTROLE DO SITE OFICIAL DA PREFEITURA E CARTA DE SERVIÇOS, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 2.200,00 | LIQUIDADO |
25/04/2024 | 02010028 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 55,00 | LIQUIDADO |
25/04/2024 | 02010028 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 55,00 | LIQUIDADO |
25/04/2024 | 02010028 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 79,86 | LIQUIDADO |
25/04/2024 | 02010012 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 16,25 | LIQUIDADO |
25/04/2024 | 02010091 | PLANER CONSULTORIA LTDA | 06 - SEC. DE MEIO AMBIENTE E TURISMO - SEMATU | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA NO APOIO E ORIENTAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES COM ÊNFASE EM COLETA SELETIVA, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE TABULEIRO DO NORTE/CE | 1.350,00 | LIQUIDADO |
25/04/2024 | 23040002 | MERCANTIL FREITAS LTDA | 06 - SEC. DE MEIO AMBIENTE E TURISMO - SEMATU | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REALIZAÇÃO DE GINCANA ESCOLAR, CONFORME A LEI MUNICIPAL Nº 2.194, QUE INSTITUI E REGULAMENTA A GINCANA ESCOLAR NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE. | 49.855,00 | LIQUIDADO |
25/04/2024 | 02010023 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 96,00 | LIQUIDADO |
25/04/2024 | 05040007 | HERLON FILGUEIRA DIOGENES | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CUSTEIO DE DIARIA PARA A SERVIDOR MUNICIPAL HERLON FILGUEIRA DIÓGENES , CONFORME PORTARIA DE Nº 146/2024, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE, PARA EFETUAR VIAGEM PARA FORTALEZA-CE, PARA PARTICIPAR DA OFICINA DA PROGRAMAÇÃO PACTUADA INTEGRADA DE MEDICAMENTOS - PPI 2024, NO AUDITÓRIO DA ESCOLA DE SAÚDE PÚBLICA DO CEARÁ - ESP/CE, NA AV. ANTONIO JUSTA, 3161 - MEIRELES, NO DIA 11 DE ABRIL DE 2024. | 85,50 | LIQUIDADO |
25/04/2024 | 05040001 | RUTH EDWIGES DE LIMA BIZERRA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CUSTEIO DE DIARIAS PARA O SECRETARIA MUNICIPAL RUTH EDWIGES DE LIMA BIZERRA , CONFORME PORTARIA DE Nº 151/2024, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE, PARA EFETUAR VIAGEM PARA FORTALEZA-CE, PARA PARTICIPAR DO - XXI CONGRESSO DO COSEMS-CE - GESTÃO INTERFEDERATIVA E FINANCIAMENTO DO SUS¨, NO COMPLEXO BEACH PARK - AQUIRAZ, NOS DIAS 14 A 17 DE ABRIL DE 2024. | 684,00 | LIQUIDADO |
25/04/2024 | 05040004 | MARIA LUISA MAURICIO LOPES | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CUSTEIO DE DIARIAS PARA A SERVIDORA MUNICIPAL MARIA LUÍSA MAURÍCIO LOPES , CONFORME PORTARIA DE Nº 150/2024, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE , PARA EFETUAR VIAGEM PARA FORTALEZA-CE, PARA PARTICIPAR DO - XXI CONGRESSO DO COSEMS-CE - GESTÃO INTERFEDERATIVA E FINANCIAMENTO DO SUS¨, NO COMPLEXO BEACH PARK - AQUIRAZ, NOS DIAS 14 A 17 DE ABRIL DE 2024. | 342,00 | LIQUIDADO |
25/04/2024 | 05040005 | RUTH EDWIGES DE LIMA BIZERRA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CUSTEIO DE DIARIA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL RUTH EDWIGES DE LIMA BIZERRA , CONFORME PORTARIA DE Nº 148/2024, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE, PARA EFETUAR VIAGEM PARA FORTALEZA-CE, PARA PARTICIPAR DA OFICINA DA PROGRAMAÇÃO PACTUADA INTEGRADA DE MEDICAMENTOS - PPI 2024, NO AUDITÓRIO DA ESCOLA PÚBLICA DO CEARÁ - ESP/CE, NA AV. ANTONIO JUSTA, 3161 - MEIRELES, NO DIA 11 DE ABRIL DE 2024. | 171,00 | LIQUIDADO |
25/04/2024 | 05040008 | IGOR WESLLEY DE MELO VIEIRA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CUSTEIO DE DIARIA PARA A SERVIDOR MUNICIPAL IGOR WESLLEY DE MELO VIEIRA , CONFORME PORTARIA DE Nº 149/2024, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE, PARA EFETUAR VIAGEM PARA FORTALEZA-CE, PARA PARTICIPAR DA OFICINA DA PROGRAMAÇÃO PACTUADA INTEGRADA DE MEDICAMENTOS - PPI 2024, NO AUDITÓRIO DA ESCOLA DE SAÚDE PÚBLICA DO CEARÁ - ESP/CE, NA AV. ANTONIO JUSTA, 3161 - MEIRELES, NO DIA 11 DE ABRIL DE 2024. | 85,50 | LIQUIDADO |
25/04/2024 | 05040006 | ANA CLARA COSTA MENDES | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CUSTEIO DE DIARIA PARA A SERVIDORA MUNICIPAL ANA CLARA COSTA MENDES , CONFORME PORTARIA DE Nº 147/2024, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE, PARA EFETUAR VIAGEM PARA FORTALEZA-CE, PARA PARTICIPAR DA OFICINA DA PROGRAMAÇÃO PACTUADA INTEGRADA DE MEDICAMENTOS - PPI 2024, NO AUDITÓRIO DA ESCOLA PÚBLICA DO CEARÁ - ESP/CE, NA AV. ANTONIO JUSTA, 3161 - MEIRELES, NO DIA 11 DE ABRIL DE 2024 | 85,50 | LIQUIDADO |
25/04/2024 | 05040002 | KESSIA GADELHA MAIA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CUSTEIO DE DIARIAS PARA A SERVIDORA MUNICIPAL KÉSSIA GADELHA MAIA , CONFORME PORTARIA DE Nº 53/2024, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE , PARA EFETUAR VIAGEM PARA FORTALEZA-CE, PARA PARTICIPAR DO - XXI CONGRESSO DO COSEMS-CE - GESTÃO INTERFEDERATIVA E FINANCIAMENTO DO SUS¨, NO COMPLEXO BEACH PARK - AQUIRAZ, NOS DIAS 14 A 17 DE ABRIL DE 2024. | 602,00 | LIQUIDADO |
25/04/2024 | 05040003 | ANA CLARA COSTA MENDES | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CUSTEIO DE DIARIAS PARA A SERVIDORA MUNICIPAL ANA CLARA COSTA MENDES , CONFORME PORTARIA DE Nº 152/2024, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE , PARA EFETUAR VIAGEM PARA FORTALEZA-CE, PARA PARTICIPAR DO - XXI CONGRESSO DO COSEMS-CE - GESTÃO INTERFEDERATIVA E FINANCIAMENTO DO SUS¨, NO COMPLEXO BEACH PARK - AQUIRAZ, NOS DIAS 14 A 17 DE ABRIL DE 2024. | 342,00 | LIQUIDADO |
25/04/2024 | 02010039 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 12,00 | LIQUIDADO |
25/04/2024 | 05040013 | F. MÁRCIO DE ARAÚJO MEDEIROS | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | CONTRATAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NA UNIDADE ESCOLAR NOSSA SENHORA DE FÁTIMA, NO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE | 100.642,08 | LIQUIDADO |
25/04/2024 | 05020002 | LUZIMAR DAMASCENO DE ARAUJO | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COMPOSIÇÃO DAS CESTAS BÁSICAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2024. | 19.944,00 | LIQUIDADO |
25/04/2024 | 02010018 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL ( CRAS ), DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 622,56 | LIQUIDADO |
25/04/2024 | 02010016 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL, DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 77,40 | LIQUIDADO |
25/04/2024 | 25040002 | CONSELHO REG DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMI | 15 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SDU | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM ART (CREAS) EM PROJETO E ORÇAMENTOS DE UM MASTRO METÁLICO FLANGEADO COM BANDEIRA OFICIAL DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE NO ENTRONCAMENTO DA BR-116 COM A CE- 377 COM ALTURA TOTAL DE 25 METROS. | 99,64 | LIQUIDADO |
25/04/2024 | 02010052 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 17 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO - CGM | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A CONTROLADORIA, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 12,00 | LIQUIDADO |
25/04/2024 | 02010243 | SM COMERCIAL DE PETROLEO TABULEIRO DO NORTE LTDA | 02 - GABINETE DO PREFEITO - GB | PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DIVERSOS, DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS VINCULADOS E/OU PERTECENTES AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, PARA O EXERCÍCIO 2024. | 3.270,80 | PAGO |
25/04/2024 | 02010243 | SM COMERCIAL DE PETROLEO TABULEIRO DO NORTE LTDA | 02 - GABINETE DO PREFEITO - GB | PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DIVERSOS, DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS VINCULADOS E/OU PERTECENTES AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, PARA O EXERCÍCIO 2024. | 1.467,81 | PAGO |
25/04/2024 | 02010007 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE OBRAS | 48,00 | PAGO |
25/04/2024 | 02010328 | DIOGO LIMA CRISPIM ME | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | PAGAMENTO DE PRESTADORA DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS, DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 8.000,00 | PAGO |
25/04/2024 | 01020012 | DIOGO LIMA CRISPIM ME | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | PAGAMENTO DE PRESTADORA DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS, DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE | 8.000,00 | PAGO |
25/04/2024 | 16040011 | M.G. ALMEIDA MACHADO - ME | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | PAGAMENTO REFERENTE CONTRATAÃO DE EMPRESA PARA OS SEWRVIÇOS DE CONSERTOS E REPAROS EM PNEUS E CAMRAS DE AR NA FROTA DE VEICULOS OFICIAIS E PERTENCENTES A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE TABULEITO DO NORTE/CE. | 640,00 | PAGO |
25/04/2024 | 16040011 | M.G. ALMEIDA MACHADO - ME | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | PAGAMENTO REFERENTE CONTRATAÃO DE EMPRESA PARA OS SEWRVIÇOS DE CONSERTOS E REPAROS EM PNEUS E CAMRAS DE AR NA FROTA DE VEICULOS OFICIAIS E PERTENCENTES A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE TABULEITO DO NORTE/CE. | 270,00 | PAGO |
25/04/2024 | 16040011 | M.G. ALMEIDA MACHADO - ME | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | PAGAMENTO REFERENTE CONTRATO DE EMPRESA PARA OS SEWRVIÇOS DE CONSERTOS E REPAROS EM PNEUS E CAMRAS DE AR NA FROTA DE VEICULOS OFICIAIS E PERTENCENTES A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE TABULEITO DO NORTE/CE. | 640,00 | PAGO |
25/04/2024 | 16040011 | M.G. ALMEIDA MACHADO - ME | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | PAGAMENTO REFERENTE CONTRATAÃO DE EMPRESA PARA OS SERVIÇOS DE CONSERTOS E REPAROS EM PNEUS E CAMRAS DE AR NA FROTA DE VEICULOS OFICIAIS E PERTENCENTES A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE TABULEITO DO NORTE/CE. | 450,00 | PAGO |
25/04/2024 | 16040011 | M.G. ALMEIDA MACHADO - ME | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | PAGAMENTO REFERENTE CONTRATAÃO DE EMPRESA PARA OS SEWRVIÇOS DE CONSERTOS E REPAROS EM PNEUS E CAMRAS DE AR NA FROTA DE VEICULOS OFICIAIS E PERTENCENTES A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE TABULEITO DO NORTE/CE. | 450,00 | PAGO |
25/04/2024 | 16040011 | M.G. ALMEIDA MACHADO - ME | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | PAGAMENTO REFERENTE SERVIIÇOS DE CONSERTOS E REPAROS EM PNEUS E CAMRAS DE AR NA FROTA DE VEICULOS OFICIAIS E PERTENCENTES A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE TABULEITO DO NORTE/CE. | 960,00 | PAGO |
25/04/2024 | 16040011 | M.G. ALMEIDA MACHADO - ME | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | PAGAMENTO REFERENTE CONTRATAÃO DE EMPRESA PARA OS SEWRVIÇOS DE CONSERTOS E REPAROS EM PNEUS E CAMRAS DE AR NA FROTA DE VEICULOS OFICIAIS E PERTENCENTES A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE TABULEITO DO NORTE/CE. | 270,00 | PAGO |
25/04/2024 | 02010227 | SM COMERCIAL DE PETROLEO TABULEIRO DO NORTE LTDA | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | PAGAMENTO DE COMBUSTIVEIS DIVERSOS, DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS VINCULADOS E/OU PERTECENTES A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, | 2.241,31 | PAGO |
25/04/2024 | 02010227 | SM COMERCIAL DE PETROLEO TABULEIRO DO NORTE LTDA | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | PAGAMENTO DE COMBUSTIVEIS DIVERSOS, DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS VINCULADOS E/OU PERTECENTES A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 104.635,08 | PAGO |
25/04/2024 | 02010206 | YURI CARVALHO PONTIM SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOC | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | PAGAMENTO REFERENTE CONTRATAÇÃO DE CONSULTORIA JURÍDICA PARA REGULAMENTAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DA LEI Nº 14.133/21, BEM COMO ACOMPANHAMENTO DOS GESTORES NA FORMATAÇÃO DO PLANEJAMENTO, PARA A COMPLETA APLICAÇÃO DA NOVA LEI DE LICITAÇÕES, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 1.400,00 | PAGO |
25/04/2024 | 02040006 | TF CONSTRUÇÕES LTDA | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | PAGAMENTO REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS A SEREM UTILIZADOS NOS DIVERSOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 81.249,70 | PAGO |
25/04/2024 | 02010009 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | 72,00 | PAGO |
25/04/2024 | 02010210 | DIOGO LIMA CRISPIM ME | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | PAGAMENTO DE PRESTADORA DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 3.100,00 | PAGO |
25/04/2024 | 01030034 | DIOGO LIMA CRISPIM ME | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | PAGAMENTO DE PRESTADORA DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 3.100,00 | PAGO |
25/04/2024 | 02010210 | DIOGO LIMA CRISPIM ME | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | PAGAMENTO DE PRESTADORA DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 3.100,00 | PAGO |
25/04/2024 | 02010232 | PASEP- SEC REC FEDERALMINISTERIO DA FAZENDA | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | CUSTEIO DE CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | 68.488,02 | PAGO |
25/04/2024 | 01030038 | DIOGO LIMA CRISPIM ME | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | PAGAMENTO DE PRESTADORA DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, PARA FICAR À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 3.100,00 | PAGO |
25/04/2024 | 01030038 | DIOGO LIMA CRISPIM ME | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | PAGAMENTO DE PRESTADORA DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, PARA FICAR À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 3.100,00 | PAGO |
25/04/2024 | 02010029 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | PAGAMENTO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, | 143,30 | PAGO |
25/04/2024 | 02010237 | SM COMERCIAL DE PETROLEO TABULEIRO DO NORTE LTDA | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DIVERSOS, DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS VINCULADOS E/OU PERTECENTES A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, PARA O EXERCÍCIO 2024. | 2.042,63 | PAGO |
25/04/2024 | 02010028 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS | 55,00 | PAGO |
25/04/2024 | 02010028 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS | 55,00 | PAGO |
25/04/2024 | 02010028 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O MEUS DE ABRIL DE 2024. | 79,86 | PAGO |
25/04/2024 | 02010012 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2024. | 16,25 | PAGO |
25/04/2024 | 02010244 | SM COMERCIAL DE PETROLEO TABULEIRO DO NORTE LTDA | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DIVERSOS, DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS VINCULADOS E/OU PERTECENTES A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, PARA O EXERCÍCIO 2024. | 326,69 | PAGO |
25/04/2024 | 01030030 | DIOGO LIMA CRISPIM ME | 06 - SEC. DE MEIO AMBIENTE E TURISMO - SEMATU | PAGAMENTO DE PRESTADORA DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS, DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 8.000,00 | PAGO |
25/04/2024 | 01030014 | ASSOCIAÇÃO DE VALORIZAÇÃO E PROTEÇÃO ANEMAL AMOR D | 06 - SEC. DE MEIO AMBIENTE E TURISMO - SEMATU | REPASSE PARA VIABILIZAR PARCERIA PARA ATENDER A POPULAÇÃO DE CÃES EM SITUAÇÃO DE ABANDONO NO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE VISANDO ALIMENTAR ANIMAIS RESGATADOS PELA ASSOCIAÇÃO DE VALORIZAÇÃO E PROTEÇÃO ANIMAL AMOR DE 4 PATAS, COM SEDE NESTE MUNICIPIO. | 4.375,00 | PAGO |
25/04/2024 | 02010238 | SM COMERCIAL DE PETROLEO TABULEIRO DO NORTE LTDA | 06 - SEC. DE MEIO AMBIENTE E TURISMO - SEMATU | PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DIVERSOS, DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS VINCULADOS E/OU PERTECENTES A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, PARA O EXERCÍCIO 2024. | 314,75 | PAGO |
25/04/2024 | 02010008 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 07 - SEC.E DESENV. ECONOMICO E EMPREENDEDORISMO - SDE | CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA UTILIZADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024. | 479,09 | PAGO |
25/04/2024 | 02010008 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 07 - SEC.E DESENV. ECONOMICO E EMPREENDEDORISMO - SDE | PAGAMENTO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, | 76,80 | PAGO |
25/04/2024 | 02010239 | SM COMERCIAL DE PETROLEO TABULEIRO DO NORTE LTDA | 07 - SEC.E DESENV. ECONOMICO E EMPREENDEDORISMO - SDE | PAGAMENMTO DE COMBUSTIVEIS DIVERSOS, DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS VINCULADOS E/OU PERTECENTES A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E TURISMO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, | 3.861,26 | PAGO |
25/04/2024 | 02010023 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE SAÚDE | 96,00 | PAGO |
25/04/2024 | 02010010 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA UTILIZADOS NA SECRETARIA DE SAUDE ( PAB ), DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024. | 14.754,04 | PAGO |
25/04/2024 | 09040001 | J. GILVAN DE LIMA - ME | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE PEÇAS ORIGINAIS, GENUÍNAS OU LEGÍTIMAS, ACESSÓRIOS ORIGINAIS, LEGÍTIMOS OU GENUÍNOS, BATERIAS E OU ACUMULADORES E PRODUTOS AFINS DOS VEÍCULOS VINCULADOS E PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 2.557,69 | PAGO |
25/04/2024 | 09040001 | J. GILVAN DE LIMA - ME | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE PEÇAS ORIGINAIS, GENUÍNAS OU LEGÍTIMAS, ACESSÓRIOS ORIGINAIS, LEGÍTIMOS OU GENUÍNOS, BATERIAS E OU ACUMULADORES E PRODUTOS AFINS DOS VEÍCULOS VINCULADOS E PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 2.581,29 | PAGO |
25/04/2024 | 02010203 | YURI CARVALHO PONTIM SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOC | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO DE CONSULTORIA JURÍDICA PARA REGULAMENTAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DA LEI Nº 14.133/21, BEM COMO ACOMPANHAMENTO DOS GESTORES NA FORMATAÇÃO DO PLANEJAMENTO, PARA A COMPLETA APLICAÇÃO DA NOVA LEI DE LICITAÇÕES, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 1.400,00 | PAGO |
25/04/2024 | 05040007 | HERLON FILGUEIRA DIOGENES | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CUSTEIO DE DIARIA PARA A SERVIDOR MUNICIPAL HERLON FILGUEIRA DIÓGENES , CONFORME PORTARIA DE Nº 146/2024, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE, PARA EFETUAR VIAGEM PARA FORTALEZA-CE, PARA PARTICIPAR DA OFICINA DA PROGRAMAÇÃO PACTUADA INTEGRADA DE MEDICAMENTOS - PPI 2024, NO AUDITÓRIO DA ESCOLA DE SAÚDE PÚBLICA DO CEARÁ - ESP/CE, NA AV. ANTONIO JUSTA, 3161 - MEIRELES, NO DIA 11 DE ABRIL DE 2024. | 85,50 | PAGO |
25/04/2024 | 05040001 | RUTH EDWIGES DE LIMA BIZERRA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CUSTEIO DE DIARIAS PARA O SECRETARIA MUNICIPAL RUTH EDWIGES DE LIMA BIZERRA , CONFORME PORTARIA DE Nº 151/2024, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE, PARA EFETUAR VIAGEM PARA FORTALEZA-CE, PARA PARTICIPAR DO - XXI CONGRESSO DO COSEMS-CE - GESTÃO INTERFEDERATIVA E FINANCIAMENTO DO SUS¨, NO COMPLEXO BEACH PARK - AQUIRAZ, NOS DIAS 14 A 17 DE ABRIL DE 2024. | 684,00 | PAGO |
25/04/2024 | 05040004 | MARIA LUISA MAURICIO LOPES | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CUSTEIO DE DIARIAS PARA A SERVIDORA MUNICIPAL MARIA LUÍSA MAURÍCIO LOPES , CONFORME PORTARIA DE Nº 150/2024, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE , PARA EFETUAR VIAGEM PARA FORTALEZA-CE, PARA PARTICIPAR DO - XXI CONGRESSO DO COSEMS-CE - GESTÃO INTERFEDERATIVA E FINANCIAMENTO DO SUS¨, NO COMPLEXO BEACH PARK - AQUIRAZ, NOS DIAS 14 A 17 DE ABRIL DE 2024. | 342,00 | PAGO |
25/04/2024 | 05040005 | RUTH EDWIGES DE LIMA BIZERRA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CUSTEIO DE DIARIA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL RUTH EDWIGES DE LIMA BIZERRA , CONFORME PORTARIA DE Nº 148/2024, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE, PARA EFETUAR VIAGEM PARA FORTALEZA-CE, PARA PARTICIPAR DA OFICINA DA PROGRAMAÇÃO PACTUADA INTEGRADA DE MEDICAMENTOS - PPI 2024, NO AUDITÓRIO DA ESCOLA PÚBLICA DO CEARÁ - ESP/CE, NA AV. ANTONIO JUSTA, 3161 - MEIRELES, NO DIA 11 DE ABRIL DE 2024. | 171,00 | PAGO |
25/04/2024 | 05040008 | IGOR WESLLEY DE MELO VIEIRA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CUSTEIO DE DIARIA PARA A SERVIDOR MUNICIPAL IGOR WESLLEY DE MELO VIEIRA , CONFORME PORTARIA DE Nº 149/2024, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE, PARA EFETUAR VIAGEM PARA FORTALEZA-CE, PARA PARTICIPAR DA OFICINA DA PROGRAMAÇÃO PACTUADA INTEGRADA DE MEDICAMENTOS - PPI 2024, NO AUDITÓRIO DA ESCOLA DE SAÚDE PÚBLICA DO CEARÁ - ESP/CE, NA AV. ANTONIO JUSTA, 3161 - MEIRELES, NO DIA 11 DE ABRIL DE 2024. | 85,50 | PAGO |
25/04/2024 | 05040006 | ANA CLARA COSTA MENDES | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CUSTEIO DE DIARIA PARA A SERVIDORA MUNICIPAL ANA CLARA COSTA MENDES , CONFORME PORTARIA DE Nº 147/2024, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE, PARA EFETUAR VIAGEM PARA FORTALEZA-CE, PARA PARTICIPAR DA OFICINA DA PROGRAMAÇÃO PACTUADA INTEGRADA DE MEDICAMENTOS - PPI 2024, NO AUDITÓRIO DA ESCOLA PÚBLICA DO CEARÁ - ESP/CE, NA AV. ANTONIO JUSTA, 3161 - MEIRELES, NO DIA 11 DE ABRIL DE 2024 | 85,50 | PAGO |
25/04/2024 | 05040002 | KESSIA GADELHA MAIA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CUSTEIO DE DIARIAS PARA A SERVIDORA MUNICIPAL KÉSSIA GADELHA MAIA , CONFORME PORTARIA DE Nº 53/2024, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE , PARA EFETUAR VIAGEM PARA FORTALEZA-CE, PARA PARTICIPAR DO - XXI CONGRESSO DO COSEMS-CE - GESTÃO INTERFEDERATIVA E FINANCIAMENTO DO SUS¨, NO COMPLEXO BEACH PARK - AQUIRAZ, NOS DIAS 14 A 17 DE ABRIL DE 2024. | 602,00 | PAGO |
25/04/2024 | 05040003 | ANA CLARA COSTA MENDES | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CUSTEIO DE DIARIAS PARA A SERVIDORA MUNICIPAL ANA CLARA COSTA MENDES , CONFORME PORTARIA DE Nº 152/2024, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE , PARA EFETUAR VIAGEM PARA FORTALEZA-CE, PARA PARTICIPAR DO - XXI CONGRESSO DO COSEMS-CE - GESTÃO INTERFEDERATIVA E FINANCIAMENTO DO SUS¨, NO COMPLEXO BEACH PARK - AQUIRAZ, NOS DIAS 14 A 17 DE ABRIL DE 2024. | 342,00 | PAGO |
25/04/2024 | 05040013 | F. MÁRCIO DE ARAÚJO MEDEIROS | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | CONTRATAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NA UNIDADE ESCOLAR NOSSA SENHORA DE FÁTIMA, NO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE | 100.642,08 | PAGO |
25/04/2024 | 02010039 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 12,00 | PAGO |
25/04/2024 | 02010231 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA UTILIZADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO (ESCOLAS) , DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024 | 3.873,66 | PAGO |
25/04/2024 | 23040001 | CARTORIO 2ª OFICIO DE REGISTRO DE IMOVEIS DA COMAR | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE CARTORIO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO MUNIPIO DE TABULEIRO DO NORTE/ CE. | 1.571,66 | PAGO |
25/04/2024 | 02010208 | YURI CARVALHO PONTIM SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOC | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | PAGAMENTO DE CONSULTORIA JURÍDICA PARA REGULAMENTAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DA LEI Nº 14.133/21, BEM COMO ACOMPANHAMENTO DOS GESTORES NA FORMATAÇÃO DO PLANEJAMENTO, PARA A COMPLETA APLICAÇÃO DA NOVA LEI DE LICITAÇÕES, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 1.400,00 | PAGO |
25/04/2024 | 01030006 | SM COMERCIAL DE PETROLEO TABULEIRO DO NORTE LTDA | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DIVERSOS, DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS VINCULADOS E/OU PERTECENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, PARA O EXERCÍCIO 2024, | 5.797,55 | PAGO |
25/04/2024 | 18040003 | MAVI DISTRIBUIDORA LTDA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | PAGAMENTO DE AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 3.320,01 | PAGO |
25/04/2024 | 02010110 | V P DA SILVA FUNERÁRIA LTDA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | AQUISIÇÃO DE URNAS FUNERÁRIAS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA E SERVIÇO DE TRANSLADO DE CADÁVERES, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 295,00 | PAGO |
25/04/2024 | 02010110 | V P DA SILVA FUNERÁRIA LTDA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | AQUISIÇÃO DE URNAS FUNERÁRIAS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA E SERVIÇO DE TRANSLADO DE CADÁVERES, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 375,00 | PAGO |
25/04/2024 | 02010016 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA UTILIZADOS NA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL, DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024. | 346,54 | PAGO |
25/04/2024 | 02010204 | YURI CARVALHO PONTIM SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOC | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | PAGAMENTO REFERENTE CONTRATAÇÃO DE CONSULTORIA JURÍDICA PARA REGULAMENTAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DA LEI Nº 14.133/21, BEM COMO ACOMPANHAMENTO DOS GESTORES NA FORMATAÇÃO DO PLANEJAMENTO, PARA A COMPLETA APLICAÇÃO DA NOVA LEI DE LICITAÇÕES, JUNTO A SECRETARAI DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 1.400,00 | PAGO |
25/04/2024 | 15020014 | TABULEIRO GAS LTDA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | PAGAMENTO DE GÁS DE COZINHA (GLP) E BOTIJÕES VAZIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TABULEIRO DO NORTE/CE, PARA O EXERCÍCIO 2024. | 256,00 | PAGO |
25/04/2024 | 15020014 | TABULEIRO GAS LTDA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | PAGAMENTO DE GÁS DE COZINHA (GLP) E BOTIJÕES VAZIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TABULEIRO DO NORTE/CE, | 256,00 | PAGO |
25/04/2024 | 24010002 | AUTLOC COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES DE VEICULOS E MAQ | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | PAGAMENTO REFERENTE CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS, DE DIVERSAS MARCAS, MODELOS, PERTENCENTES À FROTA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE | 4.290,84 | PAGO |
25/04/2024 | 24010002 | AUTLOC COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES DE VEICULOS E MAQ | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | PAGAMENTO REFERENTE CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS, DE DIVERSAS MARCAS, MODELOS, PERTENCENTES À FROTA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE | 1.257,66 | PAGO |
25/04/2024 | 18040005 | MAVI DISTRIBUIDORA LTDA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | PAGAMENTO DE AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 2.770,32 | PAGO |
25/04/2024 | 07030004 | MERCADINHO VITORIA ALIMENTOS LTDA - EPP | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | PAGAMENTO DE AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 1.751,05 | PAGO |
25/04/2024 | 18040004 | MAVI DISTRIBUIDORA LTDA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | PAGAMENTO DE AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 2.928,58 | PAGO |
25/04/2024 | 02010242 | SM COMERCIAL DE PETROLEO TABULEIRO DO NORTE LTDA | 12 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RE. AGRA -SDR | PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DIVERSOS, DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS VINCULADOS E/OU PERTECENTES A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E REFORMA AGRÁRIA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, | 18.000,00 | PAGO |
25/04/2024 | 05030001 | REFORMAR CONSTRUÇÕES LTDA - ME | 12 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RE. AGRA -SDR | PAGAMENTO DE AQUISIÇÕES DE MATERIAIS HIDRÁULICOS, ELÉTRICOS E PINTURA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E REFORMA AGRÁRIA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 10.459,17 | PAGO |
25/04/2024 | 02010026 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 14 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE - SEJUV | CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA UTILIZADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE, DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024. | 2.449,69 | PAGO |
25/04/2024 | 02010241 | SM COMERCIAL DE PETROLEO TABULEIRO DO NORTE LTDA | 14 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE - SEJUV | PAGAMENTO DE COMBUSTIVEIS DIVERSOS, DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS VINCULADOS E/OU PERTECENTES A SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, | 1.668,94 | PAGO |
25/04/2024 | 01030013 | MV2 SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA | 15 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SDU | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA IMPLANTAÇÃO DA PRAÇA DE SÃO JOÃO BATISTA, NA LOCALIDADE DE LAGOINHA, NO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 52.679,67 | PAGO |
25/04/2024 | 25040002 | CONSELHO REG DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMI | 15 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SDU | PAGAMENTO DE SERVIÇO EM ART (CREAS) EM PROJETO E ORÇAMENTOS DE UM MASTRO METÁLICO FLANGEADO COM BANDEIRA OFICIAL DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE NO ENTRONCAMENTO DA BR-116 COM A CE- 377 COM ALTURA TOTAL DE 25 METROS. | 99,64 | PAGO |
25/04/2024 | 02010240 | SM COMERCIAL DE PETROLEO TABULEIRO DO NORTE LTDA | 16 - SEC. DE ASSUNTOS INSTITUCIONAIS E POLITICOS -SAIP | PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DIVERSOS, DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS VINCULADOS E/OU PERTECENTES A SECRETARIA DE ASSUNTOS INSTITUCIONAIS E POLÍTICOS DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, PARA O EXERCÍCIO 2024. | 2.088,31 | PAGO |
25/04/2024 | 02010052 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 17 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO - CGM | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A CONTROLADORIA | 12,00 | PAGO |
25/04/2024 | 02010207 | YURI CARVALHO PONTIM SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOC | 17 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO - CGM | PAGAMENTO REFERENTE CONTRATAÇÃO DE CONSULTORIA JURÍDICA PARA REGULAMENTAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DA LEI Nº 14.133/21, BEM COMO ACOMPANHAMENTO DOS GESTORES NA FORMATAÇÃO DO PLANEJAMENTO, PARA A COMPLETA APLICAÇÃO DA NOVA LEI DE LICITAÇÕES, JUNTO A CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 1.400,00 | PAGO |
24/04/2024 | 24040001 | ARNALDO DANIEL MARTINS | 12 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RE. AGRA -SDR | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VISITAÇÃO, ACOMPANHAMENTO E RECADASTRAMENTO EM TODAS AS CISTERNAS CADASTRADAS E ABASTECIDAS PELO PROGRAMA OPERAÇÃO PIPA DO GOVERNO FEDERAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E REFORMA AGRARIA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE. | 5.900,00 | EMPENHADO |
24/04/2024 | 24040002 | MV2 SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CONTRATAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DE UBS (UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE), TIPO 1, NA SEDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 115.770,27 | EMPENHADO |
24/04/2024 | 24040003 | MERCANTIL FREITAS LTDA | 02 - GABINETE DO PREFEITO - GB | AQUISIÇAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 6.039,50 | EMPENHADO |
24/04/2024 | 24040004 | MERCANTIL FREITAS LTDA | 15 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SDU | AQUISIÇAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 3.485,50 | EMPENHADO |
24/04/2024 | 24040005 | MERCANTIL FREITAS LTDA | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | AQUISIÇAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 9.143,50 | EMPENHADO |
24/04/2024 | 24040006 | MERCANTIL FREITAS LTDA | 07 - SEC.E DESENV. ECONOMICO E EMPREENDEDORISMO - SDE | AQUISIÇAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E EMPREENDEDORISMO DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE /CE. | 4.855,50 | EMPENHADO |
24/04/2024 | 24040007 | MERCANTIL FREITAS LTDA | 12 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RE. AGRA -SDR | AQUISIÇAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E REFORMA AGRARIA DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 3.449,50 | EMPENHADO |
24/04/2024 | 24040008 | MERCANTIL FREITAS LTDA | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | AQUISIÇAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE /CE. | 9.908,50 | EMPENHADO |
24/04/2024 | 24040009 | MERCANTIL FREITAS LTDA | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | AQUISIÇAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 3.195,50 | EMPENHADO |
24/04/2024 | 24040010 | MERCANTIL FREITAS LTDA | 13 - SECRETARIA DE CULTURA - SECULT | AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 1.983,30 | EMPENHADO |
24/04/2024 | 01040016 | SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO CEARA | 02 - GABINETE DO PREFEITO - GB | CUSTEIO DE CRÉDITOS PARA PUBLICAÇÕES OFICIAIS DE PROCESSOS DE LICITAÇÕES DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE. EMPENHO COMPLEMENTAR DE Nº 01030062. | 331,09 | LIQUIDADO |
24/04/2024 | 10040001 | MERCANTIL FREITAS LTDA | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | AQUISIÇAO DE LANCHES E REFEIÇOES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 760,00 | LIQUIDADO |
24/04/2024 | 10040011 | DINÂMICA EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | CONTRATAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA OS SERVIÇOS DE DUPLICAÇÃO DA ENTRADA DA CIDADE, SEDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE | 151.576,55 | LIQUIDADO |
24/04/2024 | 02010028 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 12,32 | LIQUIDADO |
24/04/2024 | 02010012 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 52,89 | LIQUIDADO |
24/04/2024 | 02010092 | ANTONIO HERLANDIO BEZERRA DA SILVA | 06 - SEC. DE MEIO AMBIENTE E TURISMO - SEMATU | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E REPARO NO TRITURADOR DE PODA DE ARVORES DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E TURISMO. | 1.412,00 | LIQUIDADO |
24/04/2024 | 02010090 | JORGE MACEDO FERREIRA | 06 - SEC. DE MEIO AMBIENTE E TURISMO - SEMATU | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APOIO OPERACIONAL A COLETA SELETIVA DO LIXO NO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E TURISMO. | 1.450,00 | LIQUIDADO |
24/04/2024 | 19040001 | AVO COMERCIO E MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | 07 - SEC.E DESENV. ECONOMICO E EMPREENDEDORISMO - SDE | AQUISIÇÕES DE MATERIAIS ELÉTRICOS, HIDRÁULICOS E MATERIAIS DIVERSOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E EMPREENDEDORISMO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 32.595,05 | LIQUIDADO |
24/04/2024 | 02010165 | LINDEMBERG JOSE MAIA - ME | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ASSESSORIA E ALIMENTAÇÃO DOS SISTEMAS DE INFORMAÇÃO DO MINISTÉRIO DA SAÚDE (CNES, SAI, SIHD), UTILIZADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 1.458,00 | LIQUIDADO |
24/04/2024 | 01030013 | MV2 SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA | 15 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SDU | CONTRATAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA IMPLANTAÇÃO DA PRAÇA DE SÃO JOÃO BATISTA, NA LOCALIDADE DE LAGOINHA, NO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 52.679,67 | LIQUIDADO |
24/04/2024 | 01040016 | SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO CEARA | 02 - GABINETE DO PREFEITO - GB | PAGAMENTO DE CUSTEIO DE CRÉDITOS PARA PUBLICAÇÕES OFICIAIS DE PROCESSOS DE LICITAÇÕES DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE. | 331,09 | PAGO |
24/04/2024 | 02010028 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2024. | 12,32 | PAGO |
24/04/2024 | 02010012 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2024. | 52,89 | PAGO |
24/04/2024 | 17040001 | LIMO MED DISTRIBUIDORA LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, | 28.224,00 | PAGO |
23/04/2024 | 23040001 | CARTORIO 2ª OFICIO DE REGISTRO DE IMOVEIS DA COMAR | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | SERVIÇOS DE CARTORIO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO MUNIPIO DE TABULEIRO DO NORTE/ CE. | 3.500,00 | EMPENHADO |
23/04/2024 | 23040002 | MERCANTIL FREITAS LTDA | 06 - SEC. DE MEIO AMBIENTE E TURISMO - SEMATU | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REALIZAÇÃO DE GINCANA ESCOLAR, CONFORME A LEI MUNICIPAL Nº 2.194, QUE INSTITUI E REGULAMENTA A GINCANA ESCOLAR NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE. | 49.855,00 | EMPENHADO |
23/04/2024 | 23040003 | MERCADINHO VITORIA ALIMENTOS LTDA - EPP | 07 - SEC.E DESENV. ECONOMICO E EMPREENDEDORISMO - SDE | AQUISIÇÕES DE MATERIAIS ELÉTRICOS, HIDRÁULICOS E MATERIAIS DIVERSOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E EMPREENDEDORISMO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, TUDO CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA CONSTANTE DO ANEXO I DO EDITAL. | 42.432,95 | EMPENHADO |
23/04/2024 | 23040004 | MERCANTIL FREITAS LTDA | 06 - SEC. DE MEIO AMBIENTE E TURISMO - SEMATU | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE. | 4.399,50 | EMPENHADO |
23/04/2024 | 23040005 | KILIMPA COMERCIO E INDUSTRIA DE PRODUTOS DE LIMPEZ | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE /CE. | 9.685,50 | EMPENHADO |
23/04/2024 | 02010006 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 02 - GABINETE DO PREFEITO - GB | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS AO GABINETE DO PREFEITO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 24,00 | LIQUIDADO |
23/04/2024 | 02010029 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 143,30 | LIQUIDADO |
23/04/2024 | 02010028 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 35,75 | LIQUIDADO |
23/04/2024 | 02010012 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 16,25 | LIQUIDADO |
23/04/2024 | 18040002 | AGIILE DISTRIBUIDORA LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | AQUISIÇÕES DE MATERIAL AMBULATORIAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, E EM CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NESTE EDITAL E ESEUS ANEXOS. | 42.704,60 | LIQUIDADO |
23/04/2024 | 18040001 | AGIILE DISTRIBUIDORA LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | AQUISIÇÕES DE MATERIAL AMBULATORIAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, E EM CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NESTE EDITAL E E SEUS ANEXOS. | 46.883,20 | LIQUIDADO |
23/04/2024 | 23040001 | CARTORIO 2ª OFICIO DE REGISTRO DE IMOVEIS DA COMAR | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | SERVIÇOS DE CARTORIO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO MUNIPIO DE TABULEIRO DO NORTE/ CE. | 1.571,66 | LIQUIDADO |
23/04/2024 | 01040025 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 12,00 | LIQUIDADO |
23/04/2024 | 18040003 | MAVI DISTRIBUIDORA LTDA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 3.320,01 | LIQUIDADO |
23/04/2024 | 01040013 | MERCANTIL FREITAS LTDA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 1.855,31 | LIQUIDADO |
23/04/2024 | 18040004 | MAVI DISTRIBUIDORA LTDA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 2.928,58 | LIQUIDADO |
23/04/2024 | 18040005 | MAVI DISTRIBUIDORA LTDA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 2.770,32 | LIQUIDADO |
23/04/2024 | 24010002 | AUTLOC COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES DE VEICULOS E MAQ | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS, DE DIVERSAS MARCAS, MODELOS, PERTENCENTES À FROTA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE | 1.257,66 | LIQUIDADO |
23/04/2024 | 24010002 | AUTLOC COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES DE VEICULOS E MAQ | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS, DE DIVERSAS MARCAS, MODELOS, PERTENCENTES À FROTA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE | 4.290,84 | LIQUIDADO |
23/04/2024 | 02010006 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 02 - GABINETE DO PREFEITO - GB | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS AO GABINETE DO PREFEITO | 24,00 | PAGO |
23/04/2024 | 01030031 | DIOGO LIMA CRISPIM ME | 02 - GABINETE DO PREFEITO - GB | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO, DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 3.100,00 | PAGO |
23/04/2024 | 02010209 | DIOGO LIMA CRISPIM ME | 02 - GABINETE DO PREFEITO - GB | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO, DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 3.100,00 | PAGO |
23/04/2024 | 02010028 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2024. | 35,75 | PAGO |
23/04/2024 | 02010012 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2024. | 16,25 | PAGO |
23/04/2024 | 02010011 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO DE CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, | 355,09 | PAGO |
23/04/2024 | 01040025 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 12,00 | PAGO |
23/04/2024 | 01040011 | MERCANTIL FREITAS LTDA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | PAGAMENTO DE AQUISIÇÕES DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 2.560,44 | PAGO |
23/04/2024 | 05020011 | MERCANTIL FREITAS LTDA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | PAGAMENTO DE AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, TUDO CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA CONSTANTE DO ANEXO I DO EDITAL. | 2.960,10 | PAGO |
23/04/2024 | 19020013 | MERCADINHO VITORIA ALIMENTOS LTDA - EPP | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | PAGAMENTO DE AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 652,36 | PAGO |
23/04/2024 | 27030001 | J DO CARMO DE OLIVEIRA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | PAGAMENTO REFERENTE CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PROMOÇÃO, PLANEJAMENTO, LOGÍSTICA E EXECUÇÃO DE EVENTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 3.100,00 | PAGO |
23/04/2024 | 01040013 | MERCANTIL FREITAS LTDA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | PAGAMENTO DE AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 1.855,31 | PAGO |
23/04/2024 | 15020005 | MERCANTIL FREITAS LTDA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | PAGAMENTO DE AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 1.019,99 | PAGO |
23/04/2024 | 27030001 | J DO CARMO DE OLIVEIRA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | PAGAMENTO REFERENTE CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PROMOÇÃO, PLANEJAMENTO, LOGÍSTICA E EXECUÇÃO DE EVENTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 3.100,00 | PAGO |
23/04/2024 | 22030001 | MERCANTIL FREITAS LTDA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | PAGAMENTO REFERENTE SELEÇÃO DE EMPRESA VISANDO O REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE LANCHES E REFEIÇÕES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 5.000,00 | PAGO |
23/04/2024 | 01040006 | MERCANTIL FREITAS LTDA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | PAGAMENTO DE MATERIAL E HIGIENIZAÇAO DE PISCINAS NO CENTRO DE REFERENCIA DAS ASSISTENCIA SOCIAL E NO CENTRO SOCIO ASSISTENCIAL, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSITENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 4.435,00 | PAGO |
23/04/2024 | 19020011 | MERCADINHO VITORIA ALIMENTOS LTDA - EPP | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | PAGAMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 3.481,44 | PAGO |
23/04/2024 | 16040010 | J DO CARMO DE OLIVEIRA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | PAGAMENTO REFERENTE CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PROMOÇÃO, PLANEJAMENTO, LOGÍSTICA E EXECUÇÃO DE EVENTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 3.100,00 | PAGO |
23/04/2024 | 16040010 | J DO CARMO DE OLIVEIRA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | PAGAMENTO REFERENTE CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PROMOÇÃO, PLANEJAMENTO, LOGÍSTICA E EXECUÇÃO DE EVENTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 3.100,00 | PAGO |
23/04/2024 | 02010024 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 13 - SECRETARIA DE CULTURA - SECULT | PAGAMENTO DE CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE CULTURA, DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, | 105,08 | PAGO |
22/04/2024 | 14030001 | SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO CEARA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | PAGAMENTO DE CUSTEIO DE CRÉDITOS PARA PUBLICAÇÕES OFICIAIS DE PROCESSOS DE LICITAÇÕES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE. | 342,07 | PAGO |
22/04/2024 | 05020002 | LUZIMAR DAMASCENO DE ARAUJO | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COMPOSIÇÃO DAS CESTAS BÁSICAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, | 19.944,00 | PAGO |
22/04/2024 | 22040001 | A.ANCHIETA CHAVES JÚNIOR - ME | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | AQUISIÇAO DE PNEUS E ACESSORIOS DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS OFICIAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE /CE, EM EM CONFORME CONDIÇOES, QUATIDADES E EXIGENCIAS ESTABELECIDAS NESTE EDITAL E SEUS ANEXOS. | 3.100,00 | EMPENHADO |
22/04/2024 | 22040002 | MERCANTIL FREITAS LTDA | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 721,10 | EMPENHADO |
22/04/2024 | 22040003 | JP DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE EIRELI | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVIÇO DE PROVIMENTO DE SOLUÇÃO INTEGRADA PARA IMPLANTAÇÃO, TREINAMENTO, MANUTENÇÃO E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA AUTOMAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 115.550,00 | EMPENHADO |
22/04/2024 | 22040004 | KILIMPA COMERCIO E INDUSTRIA DE PRODUTOS DE LIMPEZ | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSITENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 3.990,24 | EMPENHADO |
22/04/2024 | 22040005 | C R COMERCIO DE INFORMATICA E SERVIÇOS DE MANUTENÇ | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSITENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 910,40 | EMPENHADO |
22/04/2024 | 22040006 | JOSE DIVAN DA SILVA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 5.330,17 | EMPENHADO |
22/04/2024 | 22040007 | J.G DISTRIBUIDORA LTDA. | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 1.322,50 | EMPENHADO |
22/04/2024 | 22040008 | INSTALLE SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, MANIUTENÇÃO, PREVENTIVA E CORRETIVA DE CENTRAIS DE AR CONDICIONADOS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 13.002,50 | EMPENHADO |
22/04/2024 | 22040009 | INSTALLE SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, MANIUTENÇÃO, PREVENTIVA E CORRETIVA DE CENTRAIS DE AR CONDICIONADOS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 32.042,50 | EMPENHADO |
22/04/2024 | 02010028 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 3,08 | LIQUIDADO |
22/04/2024 | 02010012 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 28,39 | LIQUIDADO |
22/04/2024 | 01030014 | ASSOCIAÇÃO DE VALORIZAÇÃO E PROTEÇÃO ANEMAL AMOR D | 06 - SEC. DE MEIO AMBIENTE E TURISMO - SEMATU | VIABILIZAR PARCERIA PARA ATENDER A POPULAÇÃO DE CÃES EM SITUAÇÃO DE ABANDONO NO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE VISANDO ALIMENTAR ANIMAIS RESGATADOS PELA ASSOCIAÇÃO DE VALORIZAÇÃO E PROTEÇÃO ANIMAL AMOR DE 4 PATAS, COM SEDE NESTE MUNICIPIO. | 4.375,00 | LIQUIDADO |
22/04/2024 | 02010053 | SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CEARA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | REPASSE FINANCEIRO PARA O FUNDO ESTADUAL PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, PACTUADAS NA COMISSÃO INTERGESTORA BIPARTITE CIB, CONFORME CRITÉRIOS NORMATIVOS DA PROGRAMAÇÃO PACTUADA INTEGRADA-PPI. | 7.674,25 | LIQUIDADO |
22/04/2024 | 22010003 | MERCANTIL FREITAS LTDA | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS), DESTINADOS AO ATENDIMENTO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONTEMPLADOS ATRAVÉS DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO?PNAE, DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2024. | 3.692,50 | LIQUIDADO |
22/04/2024 | 22010003 | MERCANTIL FREITAS LTDA | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS), DESTINADOS AO ATENDIMENTO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONTEMPLADOS ATRAVÉS DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO?PNAE, DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2024. | 5.605,00 | LIQUIDADO |
22/04/2024 | 16040006 | C R COMERCIO DE INFORMATICA E SERVIÇOS DE MANUTENÇ | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 9.997,50 | LIQUIDADO |
22/04/2024 | 16040007 | C R COMERCIO DE INFORMATICA E SERVIÇOS DE MANUTENÇ | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 1.247,50 | LIQUIDADO |
22/04/2024 | 07030004 | MERCADINHO VITORIA ALIMENTOS LTDA - EPP | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 1.751,05 | LIQUIDADO |
22/04/2024 | 14030001 | SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO CEARA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | CUSTEIO DE CRÉDITOS PARA PUBLICAÇÕES OFICIAIS DE PROCESSOS DE LICITAÇÕES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE. | 342,07 | LIQUIDADO |
22/04/2024 | 02010046 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 13 - SECRETARIA DE CULTURA - SECULT | CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 143,30 | LIQUIDADO |
22/04/2024 | 02010024 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 13 - SECRETARIA DE CULTURA - SECULT | CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE CULTURA, DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 859,79 | LIQUIDADO |
22/04/2024 | 02010028 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2024. | 3,08 | PAGO |
22/04/2024 | 02010012 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2024. | 28,39 | PAGO |
22/04/2024 | 02010053 | SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CEARA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | REPASSE FINANCEIRO PARA O FUNDO ESTADUAL PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, PACTUADAS NA COMISSÃO INTERGESTORA BIPARTITE CIB, CONFORME CRITÉRIOS NORMATIVOS DA PROGRAMAÇÃO PACTUADA INTEGRADA-PPI. | 7.674,25 | PAGO |
19/04/2024 | 19040001 | AVO COMERCIO E MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | 07 - SEC.E DESENV. ECONOMICO E EMPREENDEDORISMO - SDE | AQUISIÇÕES DE MATERIAIS ELÉTRICOS, HIDRÁULICOS E MATERIAIS DIVERSOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E EMPREENDEDORISMO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 32.595,05 | EMPENHADO |
19/04/2024 | 19040002 | MURANO TURISMO E AGENCIA DE VIAGENS LTDA. | 16 - SEC. DE ASSUNTOS INSTITUCIONAIS E POLITICOS -SAIP | PASSAGENS AÉREAS (INCLUINDO TAXAS) PARA O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ASSUNTOS INSTITUCIONAIS E POLÍTICOS SR. CARLOS EDUARDO BORGES EVANGELISTA, COM SAÍDA NO DIA 21/04/2024 E RETORNO NO DIA 25/04/2024 COM ROTA: FORTALEZA/CE PARA BRASÍLIA/DF E DE BRASÍLIA/DF PARA FORTALEZA/CE, COM O PROPÓSITO DE VISITA AO MINISTÉRIOS E GABINETES. | 7.022,70 | EMPENHADO |
19/04/2024 | 02010007 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE OBRAS, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 12,00 | LIQUIDADO |
19/04/2024 | 02010232 | PASEP- SEC REC FEDERALMINISTERIO DA FAZENDA | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | O CUSTEIO DE CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP, DURANTE O EXERCICIO DE 2024. | 3.996,02 | LIQUIDADO |
19/04/2024 | 02010232 | PASEP- SEC REC FEDERALMINISTERIO DA FAZENDA | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | O CUSTEIO DE CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP, DURANTE O EXERCICIO DE 2024. | | LIQUIDADO |
19/04/2024 | 02010005 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 1.298,42 | LIQUIDADO |
19/04/2024 | 02010012 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 243,75 | LIQUIDADO |
19/04/2024 | 02010028 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 4,73 | LIQUIDADO |
19/04/2024 | 17040001 | LIMO MED DISTRIBUIDORA LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | AQUISIÇÕES DE MATERIAL HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, | 28.224,00 | LIQUIDADO |
19/04/2024 | 02010040 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 295,00 | LIQUIDADO |
19/04/2024 | 02010007 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE OBRAS | 12,00 | PAGO |
19/04/2024 | 02040006 | TF CONSTRUÇÕES LTDA | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | PAGAMENTO REFERENTE PARTE DE PAGAMENTO NF DE Nº 2345 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS A SEREM UTILIZADOS NOS DIVERSOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 41.000,00 | PAGO |
19/04/2024 | 02010113 | ATOS INCORPORAÇÕES, EMPREEND. IMOB. | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | PAGAMENTO REFERENTE PARTE DE PAGAMENTO NF- DE Nº 689 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE LIMPEZA PÚBLICA URBANA COMPREENDENDO: COLETA E TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES E COMERCIAIS, COLETA E TRANSPORTE DE ENTULHO, RESÍDUOS DE VARRIÇÃO E SERVIÇOS DE VARRIÇÃO, CAPINAÇÃO, ROÇO, PODA E PINTURA DE MEIO FIO, NO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 100.000,00 | PAGO |
19/04/2024 | 02010232 | PASEP- SEC REC FEDERALMINISTERIO DA FAZENDA | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | PAGAMENTO DE O CUSTEIO DE CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP, | 3.996,02 | PAGO |
19/04/2024 | 02010232 | PASEP- SEC REC FEDERALMINISTERIO DA FAZENDA | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | PAGAMENTO DE O CUSTEIO DE CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | | PAGO |
19/04/2024 | 02010005 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | PAGAMENTO DE CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, | 1.298,42 | PAGO |
19/04/2024 | 02010005 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | PAGAMENTO DE CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, | 3.437,75 | PAGO |
19/04/2024 | 02010259 | EMPRESA BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | PAGAMENTO DE CUSTEIO DE TARIFAS DE CORREIOS E TELÉGRAFOS PARA ATENDER AS NECESSIDADESDA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 18,20 | PAGO |
19/04/2024 | 02010012 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2024. | 243,75 | PAGO |
19/04/2024 | 02010028 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2024. | 4,73 | PAGO |
19/04/2024 | 12040002 | TABULEIRO GAS LTDA | 06 - SEC. DE MEIO AMBIENTE E TURISMO - SEMATU | PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA (GLP) E BOTIJÕES VAZIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E TURISMO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TABULEIRO DO NORTE/CE, | 256,00 | PAGO |
19/04/2024 | 02010201 | A ASSOCIACAO DOS AGENTES DE COMB. AS ENDEMIAS | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | REPASSE FINANCEIRO A TITULO DE CONCESSÃO DE BOLSA AUXILIO ORADIA/DESLOCAMENTO/ALIMENTAÇÃO/AGUA POTAVEL, VISANDO ATENDER AO DISPOSTO NA PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 30. DE 12 DE FEVEREIRO DE 2014, FORNENDO CONDIÇOES DE MORADIA E ALIMENTAÇAO DE QUALIDADE AOS MEDICOS ORIUNDOS DO PROGRAMA MAIS MEDICOS, NO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 2.500,00 | PAGO |
19/04/2024 | 02010202 | ASSOCIAÇÃO TAB.DOS AGENTES COMUNITÁRIOS SAÚDE E EN | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | REPASSE FINANCEIRO A TITULO DE CONCESSÃO DE BOLSA AUXILIO ORADIA/DESLOCAMENTO/ALIMENTAÇÃO/AGUA POTAVEL, VISANDO ATENDER AO DISPOSTO NA PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 30. DE 12 DE FEVEREIRO DE 2014, FORNENDO CONDIÇOES DE MORADIA E ALIMENTAÇAO DE QUALIDADE AOS MEDICOS ORIUNDOS DO PROGRAMA MAIS MEDICOS, NO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 2.500,00 | PAGO |
19/04/2024 | 02010040 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 295,00 | PAGO |
19/04/2024 | 02010018 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | PAGAMENTO DE CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL ( CRAS ), DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, | 2.247,94 | PAGO |
19/04/2024 | 02010016 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | PAGAMENTO DE CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL, DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE. | 201,62 | PAGO |
19/04/2024 | 02010261 | ANTONIO SARMENTO MENEZES ASM COMUNICAÇÃO | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | PAGAMENTRO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAR OS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES GOVERNAMENTAIS, COMUNICADOS E ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 3.050,00 | PAGO |
19/04/2024 | 08040001 | J L COSTA ESTEVAM | 13 - SECRETARIA DE CULTURA - SECULT | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS ARTÍSTICOS, ASSIM COMO PLANEJAMENTO E EXECUÇÃO DE EVENTOS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE CULTURA DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 3.600,00 | PAGO |
18/04/2024 | 07020002 | J. GILVAN DE LIMA - ME | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | PAGAMENTO REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE PEÇAS ORIGINAIS, GENUÍNAS OU LEGÍTIMAS, ACESSÓRIOS ORIGINAIS, LEGÍTIMOS OU GENUÍNOS, BATERIAS E OU ACUMULADORES E PRODUTOS AFINS DOS VEÍCULOS VINCULADOS E PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 4.088,79 | PAGO |
18/04/2024 | 07020002 | J. GILVAN DE LIMA - ME | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | PAGAMENMTO REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE PEÇAS ORIGINAIS, GENUÍNAS OU LEGÍTIMAS, ACESSÓRIOS ORIGINAIS, LEGÍTIMOS OU GENUÍNOS, BATERIAS E OU ACUMULADORES E PRODUTOS AFINS DOS VEÍCULOS VINCULADOS E PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 7.830,20 | PAGO |
18/04/2024 | 07020002 | J. GILVAN DE LIMA - ME | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | PAGAMENTO REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE PEÇAS ORIGINAIS, GENUÍNAS OU LEGÍTIMAS, ACESSÓRIOS ORIGINAIS, LEGÍTIMOS OU GENUÍNOS, BATERIAS E OU ACUMULADORES E PRODUTOS AFINS DOS VEÍCULOS VINCULADOS E PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 11.111,27 | PAGO |
18/04/2024 | 07020002 | J. GILVAN DE LIMA - ME | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | PAGAMENTO REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE PEÇAS ORIGINAIS, GENUÍNAS OU LEGÍTIMAS, ACESSÓRIOS ORIGINAIS, LEGÍTIMOS OU GENUÍNOS, BATERIAS E OU ACUMULADORES E PRODUTOS AFINS DOS VEÍCULOS VINCULADOS E PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 7.649,98 | PAGO |
18/04/2024 | 07020002 | J. GILVAN DE LIMA - ME | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | PAGAMENTO REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE PEÇAS ORIGINAIS, GENUÍNAS OU LEGÍTIMAS, ACESSÓRIOS ORIGINAIS, LEGÍTIMOS OU GENUÍNOS, BATERIAS E OU ACUMULADORES E PRODUTOS AFINS DOS VEÍCULOS VINCULADOS E PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 3.382,98 | PAGO |
18/04/2024 | 07020002 | J. GILVAN DE LIMA - ME | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | PAGAMENTO REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE PEÇAS ORIGINAIS, GENUÍNAS OU LEGÍTIMAS, ACESSÓRIOS ORIGINAIS, LEGÍTIMOS OU GENUÍNOS, BATERIAS E OU ACUMULADORES E PRODUTOS AFINS DOS VEÍCULOS VINCULADOS E PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 5.159,56 | PAGO |
18/04/2024 | 07020002 | J. GILVAN DE LIMA - ME | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | PAGAMENMTO REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE PEÇAS ORIGINAIS, GENUÍNAS OU LEGÍTIMAS, ACESSÓRIOS ORIGINAIS, LEGÍTIMOS OU GENUÍNOS, BATERIAS E OU ACUMULADORES E PRODUTOS AFINS DOS VEÍCULOS VINCULADOS E PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 4.068,71 | PAGO |
18/04/2024 | 07020002 | J. GILVAN DE LIMA - ME | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | PAGAMENMTO REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE PEÇAS ORIGINAIS, GENUÍNAS OU LEGÍTIMAS, ACESSÓRIOS ORIGINAIS, LEGÍTIMOS OU GENUÍNOS, BATERIAS E OU ACUMULADORES E PRODUTOS AFINS DOS VEÍCULOS VINCULADOS E PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 4.031,57 | PAGO |
18/04/2024 | 07020002 | J. GILVAN DE LIMA - ME | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | PAGAMENMTO REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE PEÇAS ORIGINAIS, GENUÍNAS OU LEGÍTIMAS, ACESSÓRIOS ORIGINAIS, LEGÍTIMOS OU GENUÍNOS, BATERIAS E OU ACUMULADORES E PRODUTOS AFINS DOS VEÍCULOS VINCULADOS E PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 4.006,47 | PAGO |
18/04/2024 | 07020002 | J. GILVAN DE LIMA - ME | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE PEÇAS ORIGINAIS, GENUÍNAS OU LEGÍTIMAS, ACESSÓRIOS ORIGINAIS, LEGÍTIMOS OU GENUÍNOS, BATERIAS E OU ACUMULADORES E PRODUTOS AFINS DOS VEÍCULOS VINCULADOS E PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 4.184,68 | PAGO |
18/04/2024 | 02010120 | CONSELHO REG DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMI | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | PAGAMENTO DE TAXA DE ART PARA SUPRIR AS NECESSIDAES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 99,64 | PAGO |
18/04/2024 | 21030006 | ASSOCIAÇÃO TABULEIRENSE DOS UNIVERSITARIOS | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | AJUDA DE CUSTOS PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS UNIVERSITARIOS DO NOSSO MUNICIPIO. | 15.000,00 | PAGO |
18/04/2024 | 02010260 | ANTONIO SARMENTO MENEZES ASM COMUNICAÇÃO | 14 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE - SEJUV | PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES GOVERNAMENTAIS, COMUNICADOS E ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 3.050,00 | PAGO |
18/04/2024 | 18040001 | AGIILE DISTRIBUIDORA LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | AQUISIÇÕES DE MATERIAL AMBULATORIAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, E EM CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NESTE EDITAL E E SEUS ANEXOS. | 46.883,20 | EMPENHADO |
18/04/2024 | 18040002 | AGIILE DISTRIBUIDORA LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | AQUISIÇÕES DE MATERIAL AMBULATORIAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, E EM CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NESTE EDITAL E ESEUS ANEXOS. | 42.704,60 | EMPENHADO |
18/04/2024 | 18040003 | MAVI DISTRIBUIDORA LTDA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 3.360,34 | EMPENHADO |
18/04/2024 | 18040004 | MAVI DISTRIBUIDORA LTDA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 2.964,15 | EMPENHADO |
18/04/2024 | 18040005 | MAVI DISTRIBUIDORA LTDA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 2.803,96 | EMPENHADO |
18/04/2024 | 18040006 | NMA GADELHA - ME. | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE CONTABIBILIDADE PARA AS UNIDADES EXECUTORAS - ANO 2024, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA DO MUNCIPIO DE TABULEIO DO NORTE /CE. | 20.000,00 | EMPENHADO |
18/04/2024 | 02010206 | YURI CARVALHO PONTIM SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOC | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | CONTRATAÇÃO DE CONSULTORIA JURÍDICA PARA REGULAMENTAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DA LEI Nº 14.133/21, BEM COMO ACOMPANHAMENTO DOS GESTORES NA FORMATAÇÃO DO PLANEJAMENTO, PARA A COMPLETA APLICAÇÃO DA NOVA LEI DE LICITAÇÕES, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 1.400,00 | LIQUIDADO |
18/04/2024 | 02010205 | YURI CARVALHO PONTIM SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOC | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | CONTRATAÇÃO DE CONSULTORIA JURÍDICA PARA REGULAMENTAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DA LEI Nº 14.133/21, BEM COMO ACOMPANHAMENTO DOS GESTORES NA FORMATAÇÃO DO PLANEJAMENTO, PARA A COMPLETA APLICAÇÃO DA NOVA LEI DE LICITAÇÕES, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 1.400,00 | LIQUIDADO |
18/04/2024 | 02010029 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 57,10 | LIQUIDADO |
18/04/2024 | 02010259 | EMPRESA BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | CUSTEIO DE TARIFAS DE CORREIOS E TELÉGRAFOS PARA ATENDER AS NECESSIDADESDA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 18,20 | LIQUIDADO |
18/04/2024 | 02010012 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 13,00 | LIQUIDADO |
18/04/2024 | 02010028 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 29,37 | LIQUIDADO |
18/04/2024 | 02010203 | YURI CARVALHO PONTIM SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOC | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CONTRATAÇÃO DE CONSULTORIA JURÍDICA PARA REGULAMENTAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DA LEI Nº 14.133/21, BEM COMO ACOMPANHAMENTO DOS GESTORES NA FORMATAÇÃO DO PLANEJAMENTO, PARA A COMPLETA APLICAÇÃO DA NOVA LEI DE LICITAÇÕES, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 1.400,00 | LIQUIDADO |
18/04/2024 | 02010023 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 12,00 | LIQUIDADO |
18/04/2024 | 15040010 | MERCADINHO VITORIA ALIMENTOS LTDA - EPP | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 7.792,20 | LIQUIDADO |
18/04/2024 | 01040012 | MAURICIO ANALISES CLINICAS E CITOLOGICAS LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROCEDIMENTOS LABORATORIAIS (EXAMES CITOPATOLÓGICOS, CÉRVICO-VAGINAL E MICROFLORA) CONTEMPLADOS NA PPI, CONFORME RELATÓRIO EMITIDO PELA SESA/CORAC/NUICS, SISTEMA DE INFORMAÇÃO AMBULATORIAL, PROMOVENDO ATENÇÃO AO AUXÍLIO DO DIAGNÓSTICO DOS PACIENTES REFERENCIADOS PARA O ATENDIMENTO, DESTINADOS AS CIDADES DE: ALTO SANTO, IRACEMA, JAGUARETAMA, JAGUARIBARA, PEREIRO, POTIRETAMA, QUIXERÉ, SÃO JOÃO DO JAGUARIBE, TABULEIRO DO NORTE, JAGUARIBE, ERERÉ, JAGUARUANA, MORADA NOVA, RUSSAS E LIMOEIRO DO NORTE, COM PREÇOS DE ACORDO COM A TABELA SIGTAP ? SISTEMA DE GERENCIAMENTO DA TABELA DE PROCEDIMENTOS, MEDICAMENTOS E OPM DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE ? SUS. | 21.788,22 | LIQUIDADO |
18/04/2024 | 02010196 | MAURICIO ANALISES CLINICAS E CITOLOGICAS LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROCEDIMENTOS LABORATORIAIS (EXAMES CITOPATOLÓGICOS, CÉRVICO-VAGINAL E MICROFLORA) CONTEMPLADOS NA PPI, CONFORME RELATÓRIO EMITIDO PELA SESA/CORAC/NUICS, SISTEMA DE INFORMAÇÃO AMBULATORIAL, PROMOVENDO ATENÇÃO AO AUXÍLIO DO DIAGNÓSTICO DOS PACIENTES REFERENCIADOS PARA O ATENDIMENTO, DESTINADOS AS CIDADES DE: ALTO SANTO, IRACEMA, JAGUARETAMA, JAGUARIBARA, PEREIRO, POTIRETAMA, QUIXERÉ, SÃO JOÃO DO JAGUARIBE, TABULEIRO DO NORTE, JAGUARIBE, ERERÉ, JAGUARUANA, MORADA NOVA, RUSSAS E LIMOEIRO DO NORTE, COM PREÇOS DE ACORDO COM A TABELA SIGTAP ? SISTEMA DE GERENCIAMENTO DA TABELA DE PROCEDIMENTOS, MEDICAMENTOS E OPM DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE ? SUS | 36.881,57 | LIQUIDADO |
18/04/2024 | 02010011 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 355,09 | LIQUIDADO |
18/04/2024 | 12040001 | MERCANTIL FREITAS LTDA | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | AQUISIÇAO DE LANCHES E REFEIÇOES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 7.080,00 | LIQUIDADO |
18/04/2024 | 02040004 | MERCANTIL FREITAS LTDA | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 7.226,20 | LIQUIDADO |
18/04/2024 | 02010208 | YURI CARVALHO PONTIM SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOC | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | CONTRATAÇÃO DE CONSULTORIA JURÍDICA PARA REGULAMENTAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DA LEI Nº 14.133/21, BEM COMO ACOMPANHAMENTO DOS GESTORES NA FORMATAÇÃO DO PLANEJAMENTO, PARA A COMPLETA APLICAÇÃO DA NOVA LEI DE LICITAÇÕES, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 1.400,00 | LIQUIDADO |
18/04/2024 | 02010120 | CONSELHO REG DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMI | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | TAXA DE ART PARA SUPRIR AS NECESSIDAES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 99,64 | LIQUIDADO |
18/04/2024 | 02010204 | YURI CARVALHO PONTIM SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOC | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | CONTRATAÇÃO DE CONSULTORIA JURÍDICA PARA REGULAMENTAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DA LEI Nº 14.133/21, BEM COMO ACOMPANHAMENTO DOS GESTORES NA FORMATAÇÃO DO PLANEJAMENTO, PARA A COMPLETA APLICAÇÃO DA NOVA LEI DE LICITAÇÕES, JUNTO A SECRETARAI DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 1.400,00 | LIQUIDADO |
18/04/2024 | 16040010 | J DO CARMO DE OLIVEIRA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PROMOÇÃO, PLANEJAMENTO, LOGÍSTICA E EXECUÇÃO DE EVENTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 3.100,00 | LIQUIDADO |
18/04/2024 | 16040010 | J DO CARMO DE OLIVEIRA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PROMOÇÃO, PLANEJAMENTO, LOGÍSTICA E EXECUÇÃO DE EVENTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 3.100,00 | LIQUIDADO |
18/04/2024 | 19020013 | MERCADINHO VITORIA ALIMENTOS LTDA - EPP | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 652,36 | LIQUIDADO |
18/04/2024 | 19020011 | MERCADINHO VITORIA ALIMENTOS LTDA - EPP | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 3.481,44 | LIQUIDADO |
18/04/2024 | 02010022 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 12 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RE. AGRA -SDR | CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 64.242,19 | LIQUIDADO |
18/04/2024 | 02010207 | YURI CARVALHO PONTIM SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOC | 17 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO - CGM | CONTRATAÇÃO DE CONSULTORIA JURÍDICA PARA REGULAMENTAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DA LEI Nº 14.133/21, BEM COMO ACOMPANHAMENTO DOS GESTORES NA FORMATAÇÃO DO PLANEJAMENTO, PARA A COMPLETA APLICAÇÃO DA NOVA LEI DE LICITAÇÕES, JUNTO A CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 1.400,00 | LIQUIDADO |
18/04/2024 | 02010012 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2024. | 13,00 | PAGO |
18/04/2024 | 02010028 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2024. | 29,37 | PAGO |
18/04/2024 | 02010023 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE SAÚDE | 12,00 | PAGO |
18/04/2024 | 02010011 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA UTILIZADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE | 1.377,66 | PAGO |
18/04/2024 | 01040012 | MAURICIO ANALISES CLINICAS E CITOLOGICAS LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROCEDIMENTOS LABORATORIAIS (EXAMES CITOPATOLÓGICOS, CÉRVICO-VAGINAL E MICROFLORA) CONTEMPLADOS NA PPI, CONFORME RELATÓRIO EMITIDO PELA SESA/CORAC/NUICS, SISTEMA DE INFORMAÇÃO AMBULATORIAL, PROMOVENDO ATENÇÃO AO AUXÍLIO DO DIAGNÓSTICO DOS PACIENTES REFERENCIADOS PARA O ATENDIMENTO, DESTINADOS AS CIDADES DE: ALTO SANTO, IRACEMA, JAGUARETAMA, JAGUARIBARA, PEREIRO, POTIRETAMA, QUIXERÉ, SÃO JOÃO DO JAGUARIBE, TABULEIRO DO NORTE, JAGUARIBE, ERERÉ, JAGUARUANA, MORADA NOVA, RUSSAS E LIMOEIRO DO NORTE, COM PREÇOS DE ACORDO COM A TABELA SIGTAP ? SISTEMA DE GERENCIAMENTO DA TABELA DE PROCEDIMENTOS, MEDICAMENTOS E OPM DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE ? SUS. | 21.788,22 | PAGO |
18/04/2024 | 02010196 | MAURICIO ANALISES CLINICAS E CITOLOGICAS LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROCEDIMENTOS LABORATORIAIS (EXAMES CITOPATOLÓGICOS, CÉRVICO-VAGINAL E MICROFLORA) CONTEMPLADOS NA PPI, CONFORME RELATÓRIO EMITIDO PELA SESA/CORAC/NUICS, SISTEMA DE INFORMAÇÃO AMBULATORIAL, PROMOVENDO ATENÇÃO AO AUXÍLIO DO DIAGNÓSTICO DOS PACIENTES REFERENCIADOS PARA O ATENDIMENTO, DESTINADOS AS CIDADES DE: ALTO SANTO, IRACEMA, JAGUARETAMA, JAGUARIBARA, PEREIRO, POTIRETAMA, QUIXERÉ, SÃO JOÃO DO JAGUARIBE, TABULEIRO DO NORTE, JAGUARIBE, ERERÉ, JAGUARUANA, MORADA NOVA, RUSSAS E LIMOEIRO DO NORTE, COM PREÇOS DE ACORDO COM A TABELA SIGTAP ? SISTEMA DE GERENCIAMENTO DA TABELA DE PROCEDIMENTOS, MEDICAMENTOS E OPM DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE ? SUS | 36.881,57 | PAGO |
18/04/2024 | 01030003 | SM COMERCIAL DE PETROLEO TABULEIRO DO NORTE LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DIVERSOS, DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS VINCULADOS E/OU PERTECENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE | 53.741,50 | PAGO |
17/04/2024 | 17040001 | LIMO MED DISTRIBUIDORA LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | AQUISIÇÕES DE MATERIAL HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, | 28.224,00 | EMPENHADO |
17/04/2024 | 17040002 | EDUARDO FREIRE CHAVES 63393565320 | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA (COMPUTADORES, NOTEBOOKS, ROTEADORES, NOBREAKS, ESTABILIZADORES E MONITORES), BEM COMO FAZER SERVIÇOS DE FORMATAÇÕES, BACKUPS, MANUTENÇÕES E GERENCIAMENTOS DE REDES, GERENCIAMENTO DE T.I E INSTALAÇÕES DE SISTEMAS OPERACIONAIS, JUNTO AS DIVERSAS UNIDADES GESTORAS DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 51.600,00 | EMPENHADO |
17/04/2024 | 15040008 | RAIMUNDO LUCIEUDO DE SOUSA SENA | 02 - GABINETE DO PREFEITO - GB | CUSTEIO DE DIARA PARA O SR. RAIMUNDO LUCIEUDO DE SOUSA SENA, PORTARIA 191/2024, PARA EFETUAR VIAGEM A FORTALEZA-CE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNCIPIO JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DE COLONIZAÇAO E REFORMA AGRARIA - INCRA, NO DIA 16-04-2024. | 595,10 | LIQUIDADO |
17/04/2024 | 16040011 | M.G. ALMEIDA MACHADO - ME | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | CONTRATAÃO DE EMPRESA PARA OS SERVIÇOS DE CONSERTOS E REPAROS EM PNEUS E CAMRAS DE AR NA FROTA DE VEICULOS OFICIAIS E PERTENCENTES A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE TABULEITO DO NORTE/CE. | 640,00 | LIQUIDADO |
17/04/2024 | 16040011 | M.G. ALMEIDA MACHADO - ME | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | CONTRATAÃO DE EMPRESA PARA OS SERVIÇOS DE CONSERTOS E REPAROS EM PNEUS E CAMRAS DE AR NA FROTA DE VEICULOS OFICIAIS E PERTENCENTES A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE TABULEITO DO NORTE/CE. | 640,00 | LIQUIDADO |
17/04/2024 | 16040011 | M.G. ALMEIDA MACHADO - ME | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | CONTRATAÃO DE EMPRESA PARA OS SERVIÇOS DE CONSERTOS E REPAROS EM PNEUS E CAMRAS DE AR NA FROTA DE VEICULOS OFICIAIS E PERTENCENTES A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE TABULEITO DO NORTE/CE. | 270,00 | LIQUIDADO |
17/04/2024 | 16040011 | M.G. ALMEIDA MACHADO - ME | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | CONTRATAÃO DE EMPRESA PARA OS SERVIÇOS DE CONSERTOS E REPAROS EM PNEUS E CAMRAS DE AR NA FROTA DE VEICULOS OFICIAIS E PERTENCENTES A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE TABULEITO DO NORTE/CE. | 270,00 | LIQUIDADO |
17/04/2024 | 16040011 | M.G. ALMEIDA MACHADO - ME | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | CONTRATAÃO DE EMPRESA PARA OS SERVIÇOS DE CONSERTOS E REPAROS EM PNEUS E CAMRAS DE AR NA FROTA DE VEICULOS OFICIAIS E PERTENCENTES A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE TABULEITO DO NORTE/CE. | 450,00 | LIQUIDADO |
17/04/2024 | 16040011 | M.G. ALMEIDA MACHADO - ME | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | CONTRATAÃO DE EMPRESA PARA OS SERVIÇOS DE CONSERTOS E REPAROS EM PNEUS E CAMRAS DE AR NA FROTA DE VEICULOS OFICIAIS E PERTENCENTES A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE TABULEITO DO NORTE/CE. | 450,00 | LIQUIDADO |
17/04/2024 | 16040011 | M.G. ALMEIDA MACHADO - ME | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | CONTRATAÃO DE EMPRESA PARA OS SERVIÇOS DE CONSERTOS E REPAROS EM PNEUS E CAMRAS DE AR NA FROTA DE VEICULOS OFICIAIS E PERTENCENTES A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE TABULEITO DO NORTE/CE. | 960,00 | LIQUIDADO |
17/04/2024 | 02040006 | TF CONSTRUÇÕES LTDA | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS A SEREM UTILIZADOS NOS DIVERSOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 122.249,70 | LIQUIDADO |
17/04/2024 | 02010012 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 16,89 | LIQUIDADO |
17/04/2024 | 02010028 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 12,32 | LIQUIDADO |
17/04/2024 | 02010028 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 11,00 | LIQUIDADO |
17/04/2024 | 12040002 | TABULEIRO GAS LTDA | 06 - SEC. DE MEIO AMBIENTE E TURISMO - SEMATU | AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA (GLP) E BOTIJÕES VAZIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E TURISMO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TABULEIRO DO NORTE/CE, PARA O EXERCÍCIO 2024. | 256,00 | LIQUIDADO |
17/04/2024 | 04040003 | C R COMERCIO DE INFORMATICA E SERVIÇOS DE MANUTENÇ | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | AQUISIÇÃO DE PNEUS E ACESSORIOS DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS OFICIAIS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 434,84 | LIQUIDADO |
17/04/2024 | 04040003 | C R COMERCIO DE INFORMATICA E SERVIÇOS DE MANUTENÇ | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | AQUISIÇÃO DE PNEUS E ACESSORIOS DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS OFICIAIS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 680,42 | LIQUIDADO |
17/04/2024 | 04040003 | C R COMERCIO DE INFORMATICA E SERVIÇOS DE MANUTENÇ | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | AQUISIÇÃO DE PNEUS E ACESSORIOS DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS OFICIAIS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 3.966,00 | LIQUIDADO |
17/04/2024 | 16040001 | F. A. DE LIMA AUTOPEÇAS | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | AQUISIÇÃO DE PNEU E ACESSORIOS DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS OFICIAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BASICA DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE. | 39.433,50 | LIQUIDADO |
17/04/2024 | 21030006 | ASSOCIAÇÃO TABULEIRENSE DOS UNIVERSITARIOS | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | AJUDA DE CUSTOS PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS UNIVERSITARIOS DO NOSSO MUNICIPIO. | 15.000,00 | LIQUIDADO |
17/04/2024 | 07020002 | J. GILVAN DE LIMA - ME | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE PEÇAS ORIGINAIS, GENUÍNAS OU LEGÍTIMAS, ACESSÓRIOS ORIGINAIS, LEGÍTIMOS OU GENUÍNOS, BATERIAS E OU ACUMULADORES E PRODUTOS AFINS DOS VEÍCULOS VINCULADOS E PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 4.184,68 | LIQUIDADO |
17/04/2024 | 07020002 | J. GILVAN DE LIMA - ME | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE PEÇAS ORIGINAIS, GENUÍNAS OU LEGÍTIMAS, ACESSÓRIOS ORIGINAIS, LEGÍTIMOS OU GENUÍNOS, BATERIAS E OU ACUMULADORES E PRODUTOS AFINS DOS VEÍCULOS VINCULADOS E PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 4.006,47 | LIQUIDADO |
17/04/2024 | 07020002 | J. GILVAN DE LIMA - ME | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE PEÇAS ORIGINAIS, GENUÍNAS OU LEGÍTIMAS, ACESSÓRIOS ORIGINAIS, LEGÍTIMOS OU GENUÍNOS, BATERIAS E OU ACUMULADORES E PRODUTOS AFINS DOS VEÍCULOS VINCULADOS E PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 4.031,57 | LIQUIDADO |
17/04/2024 | 07020002 | J. GILVAN DE LIMA - ME | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE PEÇAS ORIGINAIS, GENUÍNAS OU LEGÍTIMAS, ACESSÓRIOS ORIGINAIS, LEGÍTIMOS OU GENUÍNOS, BATERIAS E OU ACUMULADORES E PRODUTOS AFINS DOS VEÍCULOS VINCULADOS E PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 4.068,71 | LIQUIDADO |
17/04/2024 | 07020002 | J. GILVAN DE LIMA - ME | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE PEÇAS ORIGINAIS, GENUÍNAS OU LEGÍTIMAS, ACESSÓRIOS ORIGINAIS, LEGÍTIMOS OU GENUÍNOS, BATERIAS E OU ACUMULADORES E PRODUTOS AFINS DOS VEÍCULOS VINCULADOS E PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 5.159,56 | LIQUIDADO |
17/04/2024 | 07020002 | J. GILVAN DE LIMA - ME | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE PEÇAS ORIGINAIS, GENUÍNAS OU LEGÍTIMAS, ACESSÓRIOS ORIGINAIS, LEGÍTIMOS OU GENUÍNOS, BATERIAS E OU ACUMULADORES E PRODUTOS AFINS DOS VEÍCULOS VINCULADOS E PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 3.382,98 | LIQUIDADO |
17/04/2024 | 07020002 | J. GILVAN DE LIMA - ME | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE PEÇAS ORIGINAIS, GENUÍNAS OU LEGÍTIMAS, ACESSÓRIOS ORIGINAIS, LEGÍTIMOS OU GENUÍNOS, BATERIAS E OU ACUMULADORES E PRODUTOS AFINS DOS VEÍCULOS VINCULADOS E PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 7.649,98 | LIQUIDADO |
17/04/2024 | 07020002 | J. GILVAN DE LIMA - ME | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE PEÇAS ORIGINAIS, GENUÍNAS OU LEGÍTIMAS, ACESSÓRIOS ORIGINAIS, LEGÍTIMOS OU GENUÍNOS, BATERIAS E OU ACUMULADORES E PRODUTOS AFINS DOS VEÍCULOS VINCULADOS E PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 11.111,27 | LIQUIDADO |
17/04/2024 | 07020002 | J. GILVAN DE LIMA - ME | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE PEÇAS ORIGINAIS, GENUÍNAS OU LEGÍTIMAS, ACESSÓRIOS ORIGINAIS, LEGÍTIMOS OU GENUÍNOS, BATERIAS E OU ACUMULADORES E PRODUTOS AFINS DOS VEÍCULOS VINCULADOS E PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 7.830,20 | LIQUIDADO |
17/04/2024 | 07020002 | J. GILVAN DE LIMA - ME | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE PEÇAS ORIGINAIS, GENUÍNAS OU LEGÍTIMAS, ACESSÓRIOS ORIGINAIS, LEGÍTIMOS OU GENUÍNOS, BATERIAS E OU ACUMULADORES E PRODUTOS AFINS DOS VEÍCULOS VINCULADOS E PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 4.088,79 | LIQUIDADO |
17/04/2024 | 15020005 | MERCANTIL FREITAS LTDA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 1.019,99 | LIQUIDADO |
17/04/2024 | 05020011 | MERCANTIL FREITAS LTDA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, TUDO CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA CONSTANTE DO ANEXO I DO EDITAL. | 2.960,10 | LIQUIDADO |
17/04/2024 | 01040011 | MERCANTIL FREITAS LTDA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | AQUISIÇÕES DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 2.560,44 | LIQUIDADO |
17/04/2024 | 01040006 | MERCANTIL FREITAS LTDA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | AQUISIÇAO DE MATERIAL E HIGIENIZAÇAO DE PISCINAS NO CENTRO DE REFERENCIA DAS ASSISTENCIA SOCIAL E NO CENTRO SOCIO ASSISTENCIAL, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 4.435,00 | LIQUIDADO |
17/04/2024 | 02010044 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 12 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RE. AGRA -SDR | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E REFORMA AGRÁRIA, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 24,00 | LIQUIDADO |
17/04/2024 | 02010273 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | 02 - GABINETE DO PREFEITO - GB | PAGAMENTO DE CUSTEIO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO, COMP. 03-2024. | 12.576,06 | PAGO |
17/04/2024 | 02010234 | ANTONIO SARMENTO MENEZES ASM COMUNICAÇÃO | 02 - GABINETE DO PREFEITO - GB | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAR OS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES GOVERNAMENTAIS, COMUNICADOS E ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 3.050,00 | PAGO |
17/04/2024 | 15040008 | RAIMUNDO LUCIEUDO DE SOUSA SENA | 02 - GABINETE DO PREFEITO - GB | PAGAMENTO DE CUSTEIO DE DIARA PARA O SR. RAIMUNDO LUCIEUDO DE SOUSA SENA, PORTARIA 191/2024, PARA EFETUAR VIAGEM A FORTALEZA-CE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNCIIPIO JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DE COLONIZAÇAO E REFORMA AGRARIA - INCRA, NO DIA 16-04-2024. | 595,10 | PAGO |
17/04/2024 | 01030042 | J. GILVAN DE LIMA - ME | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS, DE DIVERSAS MARCAS, MODELOS, PERTENCENTES À FROTA DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 720,00 | PAGO |
17/04/2024 | 01030015 | J. GILVAN DE LIMA - ME | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE PEÇAS ORIGINAIS, GENUÍNAS OU LEGÍTIMAS, ACESSÓRIOS ORIGINAIS, LEGÍTIMOS OU GENUÍNOS, BATERIAS E OU ACUMULADORES E PRODUTOS AFINS DOS VEÍCULOS VINCULADOS E PERTENCENTES A SECRETARIA DE OBRAS | 5.975,80 | PAGO |
17/04/2024 | 02010278 | ANTONIO SARMENTO MENEZES ASM COMUNICAÇÃO | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES GOVERNAMENTAIS, COMUNICADOS E ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 3.050,00 | PAGO |
17/04/2024 | 02010183 | IBIAPINA SERVIÇOS CONSTRUÇÕES EIRELI | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA E ARQUITETURA, COMPREENDENDO: ELABORAÇÃO E ADEQUAÇÃO DE PROJETOS BÁSICOS, ORÇAMENTO, MEMORIAL DESCRITIVO, MEMORIAL DE CÁLCULO, CRONOGRAMA FÍSICO/FINANCEIRO, ESPECIFICAÇÃO TÉCNICAS, LAUDOS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA, MONITORAMENTO DOS SISTEMAS (SIMEC, SISMOB E SICONV), ESTUDOS AMBIENTAIS E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS E ILUMINAÇÃO PÚBLICA, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE | 3.000,00 | PAGO |
17/04/2024 | 02010183 | IBIAPINA SERVIÇOS CONSTRUÇÕES EIRELI | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | PAGAMENTO REFERENTE PARTE DE PAGAMENTO NF - DE 786 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA E ARQUITETURA, COMPREENDENDO: ELABORAÇÃO E ADEQUAÇÃO DE PROJETOS BÁSICOS, ORÇAMENTO, MEMORIAL DESCRITIVO, MEMORIAL DE CÁLCULO, CRONOGRAMA FÍSICO/FINANCEIRO, ESPECIFICAÇÃO TÉCNICAS, LAUDOS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA, MONITORAMENTO DOS SISTEMAS (SIMEC, SISMOB E SICONV), ESTUDOS AMBIENTAIS E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS E ILUMINAÇÃO PÚBLICA, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE | 5.000,00 | PAGO |
17/04/2024 | 02010274 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | PAGAMENTO DE CUSTEIO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇO PÚBLICOS, COMP. 03-2024. | 8.821,87 | PAGO |
17/04/2024 | 02010275 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | PAGAMENTO DE CUSTEIO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, COM. 03-2024. | 12.444,04 | PAGO |
17/04/2024 | 02010012 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2024. | 16,89 | PAGO |
17/04/2024 | 02010028 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2024. | 12,32 | PAGO |
17/04/2024 | 02010028 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS | 11,00 | PAGO |
17/04/2024 | 02010276 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | CUSTEIO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, DURMES DE MARÇO | 3.730,99 | PAGO |
17/04/2024 | 02010277 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | 06 - SEC. DE MEIO AMBIENTE E TURISMO - SEMATU | PAGAMENTO DECUSTEIO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E TURISMO, COMP. 03-2024. | 3.457,59 | PAGO |
17/04/2024 | 02010279 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | 07 - SEC.E DESENV. ECONOMICO E EMPREENDEDORISMO - SDE | PAGAMENTO DE CUSTEIO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E EMPREENDEDORISMO, COMP. 03/2024. | 5.214,47 | PAGO |
17/04/2024 | 02010322 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CUSTEIO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE, DURANTE O MES DE MARÇO | 22,44 | PAGO |
17/04/2024 | 02010322 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CUSTEIO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2024 | 276,30 | PAGO |
17/04/2024 | 02010322 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CUSTEIO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE, DURANTEO MES DE MARÇO DE 2024 | 15.169,92 | PAGO |
17/04/2024 | 02010322 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO DE CUSTEIO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE,COMP. 03-2024. | 34.215,41 | PAGO |
17/04/2024 | 02010323 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO DE CUSTEIO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE , ATENÇÃO ESPECIALIZADA-MAC, COMP. 03-2024. | 5.239,75 | PAGO |
17/04/2024 | 02010323 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO DE CUSTEIO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE , ATENÇÃO ESPECIALIZADA-MAC, COMP. 03-2024. | 4.740,24 | PAGO |
17/04/2024 | 02010321 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO DE CUSTEIO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE , ATENÇÃO BASICA -PAB, COMP. 03-2024. | 2.144,98 | PAGO |
17/04/2024 | 02010321 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO DE CUSTEIO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE , ATENÇÃO BASICA -PAB, COMP. 03-2024. | 65.893,46 | PAGO |
17/04/2024 | 02010262 | ANTONIO SARMENTO MENEZES ASM COMUNICAÇÃO | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAR OS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES GOVERNAMENTAIS, COMUNICADOS E ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 3.050,00 | PAGO |
17/04/2024 | 09040001 | J. GILVAN DE LIMA - ME | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE PEÇAS ORIGINAIS, GENUÍNAS OU LEGÍTIMAS, ACESSÓRIOS ORIGINAIS, LEGÍTIMOS OU GENUÍNOS, BATERIAS E OU ACUMULADORES E PRODUTOS AFINS DOS VEÍCULOS VINCULADOS E PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 3.400,05 | PAGO |
17/04/2024 | 01020001 | TABULEIRO GAS LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMNENTO DE AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA (GLP) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TABULEIRO DO NORTE/CE, | 640,00 | PAGO |
17/04/2024 | 01020001 | TABULEIRO GAS LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTRO DE AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA (GLP) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TABULEIRO DO NORTE/CE, | 768,00 | PAGO |
17/04/2024 | 02010356 | RAPI TRANSPORTES EIRELI | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA OS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO(S), PARA FICAR À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 3.513,51 | PAGO |
17/04/2024 | 01020025 | RAPI TRANSPORTES EIRELI | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA OS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO(S), PARA FICAR À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 3.513,51 | PAGO |
17/04/2024 | 01020025 | RAPI TRANSPORTES EIRELI | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA OS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO(S), PARA FICAR À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 3.513,51 | PAGO |
17/04/2024 | 26030001 | TABULEIRO GAS LTDA | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA (GLP) E BOTIJÕES VAZIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TABULEIRO DO NORTE/CE | 128,00 | PAGO |
17/04/2024 | 02010235 | ANTONIO SARMENTO MENEZES ASM COMUNICAÇÃO | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES GOVERNAMENTAIS, COMUNICADOS E ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 3.050,00 | PAGO |
17/04/2024 | 02010324 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | PAGAMENTO DE CUSTEIO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 70% - EINSINO INFANTIL , COMP. 03-2024. | 38.393,22 | PAGO |
17/04/2024 | 02010326 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | PAGAMENTO DE CUSTEIO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 30% , COMP. 03-2024. | 2.249,31 | PAGO |
17/04/2024 | 02010287 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | PAGAMENTO DE CUSTEIO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, COMP. 03-2024. | 3.129,69 | PAGO |
17/04/2024 | 02010325 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | CUSTEIO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 70% - EINSINO FUNDAMENTAL, COMP. 03-2024. | 155.313,95 | PAGO |
17/04/2024 | 02010288 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | PAGAMENTO DE CUSTEIO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, COMP. 03-2024. | 18.843,27 | PAGO |
17/04/2024 | 02010320 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | PAGAMENTO DE CUSTEIO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DO FMDCA, COMP. 03-2024 | 982,74 | PAGO |
17/04/2024 | 02010280 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | 11 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO - PGM | PAGHAMENTO DE CUSTEIO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DA PROCURADORIA GERAL , COMP 03-2024. | 2.324,99 | PAGO |
17/04/2024 | 02010044 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 12 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RE. AGRA -SDR | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E REFORMA AGRÁRIA | 24,00 | PAGO |
17/04/2024 | 02010281 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | 12 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RE. AGRA -SDR | CUSTEIO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E REFORMA AGRÁRIA, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2024 | 5.884,48 | PAGO |
17/04/2024 | 02010319 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | 12 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RE. AGRA -SDR | CUSTEIO DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MES DE MARÇO | 630,00 | PAGO |
17/04/2024 | 02010245 | ANTONIO SARMENTO MENEZES ASM COMUNICAÇÃO | 12 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RE. AGRA -SDR | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAR OS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES GOVERNAMENTAIS, COMUNICADOS E ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL NE REFORMA AGRARIA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 3.050,00 | PAGO |
17/04/2024 | 01030012 | MAREA LOCAÇÕES E SERVIÇOS | 12 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RE. AGRA -SDR | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEICULOS (CARRO PIPA), PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E REFORMA AGRARIA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE. | 18.750,00 | PAGO |
17/04/2024 | 07030005 | JOSÉ WAGNE DE FREITAS CHAVES | 12 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RE. AGRA -SDR | PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RESTAURAÇÃO, IMPERMEABILIZAÇÃO E LIMPEZA/DESINFECÇÃO DE RESERVATÓRIOS ELEVADOS E/OU CISTERNAS DE DIFERENTES MODALIDADES PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E REFORMA AGRÁRIA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 1.450,00 | PAGO |
17/04/2024 | 02010158 | AUTLOC COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES DE VEICULOS E MAQ | 12 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RE. AGRA -SDR | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS (CARRO PIPA), PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E REFORMA AGRÁRIA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 6.500,00 | PAGO |
17/04/2024 | 02010247 | LINHA DO EQUADOR COSNTRUÇÕES EIRELI | 12 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RE. AGRA -SDR | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS (CARRO PIPA), PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E REFORMA AGRÁRIA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 5.500,00 | PAGO |
17/04/2024 | 05030001 | REFORMAR CONSTRUÇÕES LTDA - ME | 12 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RE. AGRA -SDR | PAGAMENTP DE AQUISIÇÕES DE MATERIAIS HIDRÁULICOS, ELÉTRICOS E PINTURA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E REFORMA AGRÁRIA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 6.000,00 | PAGO |
17/04/2024 | 02010301 | ANTONIO SARMENTO MENEZES ASM COMUNICAÇÃO | 13 - SECRETARIA DE CULTURA - SECULT | PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES GOVERNAMENTAIS, COMUNICADOS E ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 3.050,00 | PAGO |
17/04/2024 | 02010282 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | 13 - SECRETARIA DE CULTURA - SECULT | PAGAMENTO DE CUSTEIO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE CULTURA , COMP. 03-2024. | 2.642,20 | PAGO |
17/04/2024 | 05040010 | M.G. ALMEIDA MACHADO - ME | 14 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE - SEJUV | PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE CONSERTOS E REPAROS EM PNEUS E CAMARAS DE AR NA FROTA DE VEICULOS OFICIAIS E PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA DO MUNICIPIO D ETABULEIRO DO NORTE / CE. | 3.150,00 | PAGO |
17/04/2024 | 02010283 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | 14 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE - SEJUV | PAGAMENTO DE CUSTEIO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE, COMP. 03-2024. | 3.628,22 | PAGO |
17/04/2024 | 02010284 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | 15 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SDU | PAGAMENTRO DE CUSTEIO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, COMP. 003-2024. | 2.652,60 | PAGO |
17/04/2024 | 02010285 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | 16 - SEC. DE ASSUNTOS INSTITUCIONAIS E POLITICOS -SAIP | PAGAMENTO DE CUSTEIO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ASSUNTOS INSTITUCIONAIS E POLÍTICOS, COMP. 03-2024. | 114,94 | PAGO |
17/04/2024 | 02010285 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | 16 - SEC. DE ASSUNTOS INSTITUCIONAIS E POLITICOS -SAIP | PAGAMENTO DE CUSTEIO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ASSUNTOS INSTITUCIONAIS E POLÍTICOS, COMP. 03-2014. | 1.236,61 | PAGO |
17/04/2024 | 02010286 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | 17 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO - CGM | PAGAMENTO DE CUSTEIO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DA CONTROLADORIA GERA DO MUNICÍ´PIO., COMP. 03-2024. | 1.397,51 | PAGO |
16/04/2024 | 22010006 | IRANILDO BRITO RAMOS | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS), DESTINADOS AO ATENDIMENTO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONTEMPLADOS ATRAVÉS DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO?PNAE, DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, | 4.002,30 | PAGO |
16/04/2024 | 22010003 | MERCANTIL FREITAS LTDA | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS), DESTINADOS AO ATENDIMENTO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONTEMPLADOS ATRAVÉS DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO?PNAE, DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, | 4.736,00 | PAGO |
16/04/2024 | 22010003 | MERCANTIL FREITAS LTDA | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS), DESTINADOS AO ATENDIMENTO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONTEMPLADOS ATRAVÉS DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO?PNAE, DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2024. | 3.487,50 | PAGO |
16/04/2024 | 02010042 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 11 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO - PGM | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A PROCURADORIA GERAL. | 12,00 | PAGO |
16/04/2024 | 15040004 | TIAGO COSTA DE OLIVEIRA | 11 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO - PGM | PAGAMENTO DE CUSTEIO DE DIARIAS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL DO MUNICÍPIO, TIAGO COSTA DE OLIVEIRA, CONFORME PORTARIA DE Nº 180/2024, LOTADO NA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, PARA EFETUAR VIAGEM A BRASILIA - DF, PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO TÉCNICA NO EVENTO " IMERSÃO PREFEITOS DO FUTURO 2024", NO HOTEL ROYAL TULIP, NA SHTN, Nº 0, ASA NORTE, NOS DIAS 17 A 19 DE ABRIL DE 2024. | 1.026,00 | PAGO |
16/04/2024 | 02010052 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 17 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO - CGM | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A CONTROLADORIA | 24,00 | PAGO |
16/04/2024 | 15040003 | RAFAEL MAIA BARROS | 17 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO - CGM | PAGAMENTO DE CUSTEIO DE DIARIAS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL RAFAEL MAIA BARROS, CONFORME PORTARIA DE Nº 182/2024, LOTADO NA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, , PARA EFETUAR VIAGEM A BRASILIA - DF, PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO TÉCNICA NO EVENTO " IMERSÃO PREFEITOS DO FUTURO 2024", NO HOTEL ROYAL TULIP, NA SHTN, Nº 0, ASA NORTE, NOS DIAS 17 A 19 DE ABRIL DE 2024. | 1.026,00 | PAGO |
16/04/2024 | 11040002 | RAFAEL MAIA BARROS | 17 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO - CGM | PAGAMENTO DE CUSTEIO DE DIARIA PARA O SERVIDOR MUNICIPAL RAFAEL MAIA BARROS , CONFORME PORTARIA DE Nº 179/2024, LOTADO NA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, PARA EFETUAR VIAGEM A FORTALEZA-CE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO JUNTO A SECRETARIA DAS CIDADES, NO ED. SEPLAG - AVENIDA GAL. AFONSO ALBUQUERQUE LIMA, S/N - CAMBEBAM NO DIA 11 DE ABRIL DE 2024. | 171,00 | PAGO |
16/04/2024 | 16040001 | F. A. DE LIMA AUTOPEÇAS | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | AQUISIÇÃO DE PNEU E ACESSORIOS DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS OFICIAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BASICA DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE. | 39.433,50 | EMPENHADO |
16/04/2024 | 16040002 | INFORSISTEM COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 10.887,50 | EMPENHADO |
16/04/2024 | 16040003 | INFORSISTEM COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 5.443,75 | EMPENHADO |
16/04/2024 | 16040004 | PROFISSA DISTRIBUIDORA EIRELI | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 9.435,00 | EMPENHADO |
16/04/2024 | 16040005 | PROFISSA DISTRIBUIDORA EIRELI | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 25.876,06 | EMPENHADO |
16/04/2024 | 16040006 | C R COMERCIO DE INFORMATICA E SERVIÇOS DE MANUTENÇ | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 9.997,50 | EMPENHADO |
16/04/2024 | 16040007 | C R COMERCIO DE INFORMATICA E SERVIÇOS DE MANUTENÇ | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 1.247,50 | EMPENHADO |
16/04/2024 | 16040008 | E. JOTA COMERCE LTDA | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 8.287,30 | EMPENHADO |
16/04/2024 | 16040009 | E. JOTA COMERCE LTDA | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 24.861,90 | EMPENHADO |
16/04/2024 | 16040010 | J DO CARMO DE OLIVEIRA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PROMOÇÃO, PLANEJAMENTO, LOGÍSTICA E EXECUÇÃO DE EVENTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 6.200,00 | EMPENHADO |
16/04/2024 | 16040011 | M.G. ALMEIDA MACHADO - ME | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | CONTRATAÃO DE EMPRESA PARA OS SERVIÇOS DE CONSERTOS E REPAROS EM PNEUS E CAMRAS DE AR NA FROTA DE VEICULOS OFICIAIS E PERTENCENTES A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE TABULEITO DO NORTE/CE. | 10.000,00 | EMPENHADO |
16/04/2024 | 16040012 | MERCADINHO VITORIA ALIMENTOS LTDA - EPP | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 2.426,18 | EMPENHADO |
16/04/2024 | 02010006 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 02 - GABINETE DO PREFEITO - GB | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS AO GABINETE DO PREFEITO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 36,00 | LIQUIDADO |
16/04/2024 | 11040001 | NEUKENNEDY MAIA SOARES | 02 - GABINETE DO PREFEITO - GB | CUSTEIO DE DIARIA PARA O SERVIDOR MUNICIPAL NEUKENNEDY MAIA SOARES , CONFORME PORTARIA DE Nº 178/2024, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, PARA EFETUAR VIAGEM A FORTALEZA-CE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO JUNTO A SECRETARIA DAS CIDADES, NO ED. SEPLAG - AVENIDA GAL. AFONSO ALBUQUERQUE LIMA, S/N - CAMBEBAM NO DIA 11 DE ABRIL DE 2024. | 171,00 | LIQUIDADO |
16/04/2024 | 15040002 | NEUKENNEDY MAIA SOARES | 02 - GABINETE DO PREFEITO - GB | CUSTEIO DE DIARIAS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL NEUKENNEDY MAIA SOARES, CONFORME PORTARIA DE Nº 183/2024, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, PARA EFETUAR VIAGEM A BRASILIA - DF, PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO TÉCNICA NO EVENTO " IMERSÃO PREFEITOS DO FUTURO 2024", NO HOTEL ROYAL TULIP, NA SHTN, Nº 0, ASA NORTE, NOS DIAS 17 A 19 DE ABRIL DE 2024. | 1.026,00 | LIQUIDADO |
16/04/2024 | 02010007 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE OBRAS, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 24,00 | LIQUIDADO |
16/04/2024 | 02010121 | CONSELHO REG DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMI | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | TAXA DE ART PARA SUPRI AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE /CE. | 99,64 | LIQUIDADO |
16/04/2024 | 02010027 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 3.740,22 | LIQUIDADO |
16/04/2024 | 02010012 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 29,50 | LIQUIDADO |
16/04/2024 | 02010028 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 10,89 | LIQUIDADO |
16/04/2024 | 02010030 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 06 - SEC. DE MEIO AMBIENTE E TURISMO - SEMATU | CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 250,50 | LIQUIDADO |
16/04/2024 | 01040014 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 07 - SEC.E DESENV. ECONOMICO E EMPREENDEDORISMO - SDE | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E EMPREENDEDORISMO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 12,00 | LIQUIDADO |
16/04/2024 | 02010032 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 07 - SEC.E DESENV. ECONOMICO E EMPREENDEDORISMO - SDE | CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 1.538,90 | LIQUIDADO |
16/04/2024 | 02010023 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 12,00 | LIQUIDADO |
16/04/2024 | 12030007 | MF PRODUÇÕES E LOCAÇÕES | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | AQUISIÇÃO DE FARDAMENTO E EPI?S, NECESSÁRIO PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE E AGENTES DE ENDEMIAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 930,00 | LIQUIDADO |
16/04/2024 | 11040004 | MAF COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | AQUISIÇÕES DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 16.732,70 | LIQUIDADO |
16/04/2024 | 11040003 | MAF COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | AQUISIÇÕES DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 9.668,97 | LIQUIDADO |
16/04/2024 | 09040001 | J. GILVAN DE LIMA - ME | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE PEÇAS ORIGINAIS, GENUÍNAS OU LEGÍTIMAS, ACESSÓRIOS ORIGINAIS, LEGÍTIMOS OU GENUÍNOS, BATERIAS E OU ACUMULADORES E PRODUTOS AFINS DOS VEÍCULOS VINCULADOS E PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 2.528,58 | LIQUIDADO |
16/04/2024 | 09040001 | J. GILVAN DE LIMA - ME | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE PEÇAS ORIGINAIS, GENUÍNAS OU LEGÍTIMAS, ACESSÓRIOS ORIGINAIS, LEGÍTIMOS OU GENUÍNOS, BATERIAS E OU ACUMULADORES E PRODUTOS AFINS DOS VEÍCULOS VINCULADOS E PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 3.400,05 | LIQUIDADO |
16/04/2024 | 09040001 | J. GILVAN DE LIMA - ME | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE PEÇAS ORIGINAIS, GENUÍNAS OU LEGÍTIMAS, ACESSÓRIOS ORIGINAIS, LEGÍTIMOS OU GENUÍNOS, BATERIAS E OU ACUMULADORES E PRODUTOS AFINS DOS VEÍCULOS VINCULADOS E PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 2.557,69 | LIQUIDADO |
16/04/2024 | 09040001 | J. GILVAN DE LIMA - ME | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE PEÇAS ORIGINAIS, GENUÍNAS OU LEGÍTIMAS, ACESSÓRIOS ORIGINAIS, LEGÍTIMOS OU GENUÍNOS, BATERIAS E OU ACUMULADORES E PRODUTOS AFINS DOS VEÍCULOS VINCULADOS E PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 2.581,29 | LIQUIDADO |
16/04/2024 | 02010034 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 125,25 | LIQUIDADO |
16/04/2024 | 02010034 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 235,65 | LIQUIDADO |
16/04/2024 | 02010033 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE SAUDE ( PAB )DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 3.716,78 | LIQUIDADO |
16/04/2024 | 02010098 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (ESCOLAS) DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 5.484,63 | LIQUIDADO |
16/04/2024 | 12030002 | MAF COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | AQUISIÇÕES DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 1.438,67 | LIQUIDADO |
16/04/2024 | 02010001 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL ( CRAS ), DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 125,25 | LIQUIDADO |
16/04/2024 | 02010043 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL ( CONSELHO TUTELAR ), DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 235,65 | LIQUIDADO |
16/04/2024 | 02010038 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 187,40 | LIQUIDADO |
16/04/2024 | 02010038 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 57,10 | LIQUIDADO |
16/04/2024 | 02010042 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 11 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO - PGM | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A PROCURADORIA GERAL, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 12,00 | LIQUIDADO |
16/04/2024 | 15040004 | TIAGO COSTA DE OLIVEIRA | 11 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO - PGM | CUSTEIO DE DIARIAS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL DO MUNICÍPIO, TIAGO COSTA DE OLIVEIRA, CONFORME PORTARIA DE Nº 180/2024, LOTADO NA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, PARA EFETUAR VIAGEM A BRASILIA - DF, PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO TÉCNICA NO EVENTO " IMERSÃO PREFEITOS DO FUTURO 2024", NO HOTEL ROYAL TULIP, NA SHTN, Nº 0, ASA NORTE, NOS DIAS 17 A 19 DE ABRIL DE 2024. | 1.026,00 | LIQUIDADO |
16/04/2024 | 02010045 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 12 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RE. AGRA -SDR | CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURALDO, MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 813,59 | LIQUIDADO |
16/04/2024 | 08040001 | J L COSTA ESTEVAM | 13 - SECRETARIA DE CULTURA - SECULT | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS ARTÍSTICOS, ASSIM COMO PLANEJAMENTO E EXECUÇÃO DE EVENTOS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE CULTURA DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 3.600,00 | LIQUIDADO |
16/04/2024 | 02010046 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 13 - SECRETARIA DE CULTURA - SECULT | CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 174,47 | LIQUIDADO |
16/04/2024 | 02010047 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 14 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE - SEJUV | CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 387,23 | LIQUIDADO |
16/04/2024 | 05040010 | M.G. ALMEIDA MACHADO - ME | 14 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE - SEJUV | CONTRATAÇAO DE EMPRESA PARA OS SERVIÇOS DE CONSERTOS E REPAROS EM PNEUS E CAMARAS DE AR NA FROTA DE VEICULOS OFICIAIS E PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA DO MUNICIPIO D ETABULEIRO DO NORTE / CE. | 3.150,00 | LIQUIDADO |
16/04/2024 | 02010052 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 17 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO - CGM | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A CONTROLADORIA, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 24,00 | LIQUIDADO |
16/04/2024 | 15040003 | RAFAEL MAIA BARROS | 17 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO - CGM | CUSTEIO DE DIARIAS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL RAFAEL MAIA BARROS, CONFORME PORTARIA DE Nº 182/2024, LOTADO NA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, , PARA EFETUAR VIAGEM A BRASILIA - DF, PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO TÉCNICA NO EVENTO " IMERSÃO PREFEITOS DO FUTURO 2024", NO HOTEL ROYAL TULIP, NA SHTN, Nº 0, ASA NORTE, NOS DIAS 17 A 19 DE ABRIL DE 2024. | 1.026,00 | LIQUIDADO |
16/04/2024 | 11040002 | RAFAEL MAIA BARROS | 17 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO - CGM | CUSTEIO DE DIARIA PARA O SERVIDOR MUNICIPAL RAFAEL MAIA BARROS , CONFORME PORTARIA DE Nº 179/2024, LOTADO NA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, PARA EFETUAR VIAGEM A FORTALEZA-CE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO JUNTO A SECRETARIA DAS CIDADES, NO ED. SEPLAG - AVENIDA GAL. AFONSO ALBUQUERQUE LIMA, S/N - CAMBEBAM NO DIA 11 DE ABRIL DE 2024. | 171,00 | LIQUIDADO |
16/04/2024 | 02010006 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 02 - GABINETE DO PREFEITO - GB | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS AO GABINETE DO PREFEITO | 36,00 | PAGO |
16/04/2024 | 11040001 | NEUKENNEDY MAIA SOARES | 02 - GABINETE DO PREFEITO - GB | PAGAMENTO DE DIARIA PARA O SERVIDOR MUNICIPAL NEUKENNEDY MAIA SOARES , CONFORME PORTARIA DE Nº 178/2024, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, PARA EFETUAR VIAGEM A FORTALEZA-CE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO JUNTO A SECRETARIA DAS CIDADES, NO ED. SEPLAG - AVENIDA GAL. AFONSO ALBUQUERQUE LIMA, S/N - CAMBEBAM NO DIA 11 DE ABRIL DE 2024. | 171,00 | PAGO |
16/04/2024 | 15040002 | NEUKENNEDY MAIA SOARES | 02 - GABINETE DO PREFEITO - GB | PAGAMENTO DE DIARIAS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL NEUKENNEDY MAIA SOARES, CONFORME PORTARIA DE Nº 183/2024, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, PARA EFETUAR VIAGEM A BRASILIA - DF, PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO TÉCNICA NO EVENTO " IMERSÃO PREFEITOS DO FUTURO 2024", NO HOTEL ROYAL TULIP, NA SHTN, Nº 0, ASA NORTE, NOS DIAS 17 A 19 DE ABRIL DE 2024. | 1.026,00 | PAGO |
16/04/2024 | 15040001 | RILDSON RABELO VASCONCELOS | 02 - GABINETE DO PREFEITO - GB | PAGAMENTO DE DIARIAS PARA O SR. PREFEITO MUNICIPAL RILDSON RABELO VASCONCELOS, CONFORME PORTARIA DE Nº 184/2024, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, PARA EFETUAR VIAGEM A BRASILIA - DF, PARA PARTICIPAR DA " MOBILIZAÇÃO MUNICIPALISTA" NA SEDE DA CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS - CNM, NA SGAN, Nº 601 - MÓDULO N, BEM COMO, PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO TÉCNICA NO EVENTO " IMERSÃO PREFEITOS DO FUTURO 2024", NO HOTEL ROYAL TULIP, NA SHTN, Nº 0, ASA NORTE, NOS DIAS 16 A 19 DE ABRIL DE 2024. | 4.760,80 | PAGO |
16/04/2024 | 02010007 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE OBRAS | 24,00 | PAGO |
16/04/2024 | 02010121 | CONSELHO REG DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMI | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | PAGAMENTO DE TAXA DE ART PARA SUPRI AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE /CE. | 99,64 | PAGO |
16/04/2024 | 02010012 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2024. | 29,50 | PAGO |
16/04/2024 | 02010028 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O MES ABRIL DE 2024. | 10,89 | PAGO |
16/04/2024 | 01040014 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 07 - SEC.E DESENV. ECONOMICO E EMPREENDEDORISMO - SDE | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E EMPREENDEDORISMO | 12,00 | PAGO |
16/04/2024 | 01030043 | DINÂMICA EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI | 07 - SEC.E DESENV. ECONOMICO E EMPREENDEDORISMO - SDE | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DE 01 (UM) GALPÃO INDUSTRIAL DE 2000 M², NO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, CONFORME CONVÊNIO Nº 07/2022, CELEBRADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE TABULEIRO DO NORTE E AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DO CEARÁ, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E EMPREENDEDORISMO | 219.973,13 | PAGO |
16/04/2024 | 02010023 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE SAÚDE | 12,00 | PAGO |
16/04/2024 | 16020004 | MAF COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO DE AQUISIÇÕES DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 4.244,51 | PAGO |
16/04/2024 | 02010254 | ASSOCIAÇÃO DE AGENTES DE SAUDE DE TABULEIRO DO NOR | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO DE REPASSE DE RECURSOS CONFORME CONVENIO DE Nº 02.01.001/2024, AMPARADO PELA LEI MUNICIPAL Nº 1.503/2016 PARA OS AGENTE COMUNITARIOS DE SAUDE PARA DESENVOLVER AÇÕES DE PROMOÇÃO DA SAUDE E PREVENÇÃO DE DOENÇAS NA ATENÇÃO PRIMARIA EM SAUDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DE TABULEIRO DO NORTE-CE. | 56.480,00 | PAGO |
16/04/2024 | 02010256 | ASSOCIAÇÃO TAB.DOS AGENTES COMUNITÁRIOS SAÚDE E EN | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO DE REPASSE DE RECURSOS CONFORME CONVENIO DE Nº 02.01.002/2024, AMPARADO PELA LEI MUNICIPAL Nº 1.503/2016 E 1.787/2018 PARA OS AGENTE COMUNITARIOS DE SAUDE PARA DESENVOLVER AÇÕES DE PROMOÇÃO DA SAUDE E PREVENÇÃO DE DOENÇAS NA ATENÇÃO PRIMARIA EM SAUDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DE TABULEIRO DO NORTE-CE. | 40.948,00 | PAGO |
16/04/2024 | 01040005 | JP DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE EIRELI | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVIÇO DE PROVIMENTO DE SOLUÇÃO INTEGRADA PARA IMPLANTAÇÃO, TREINAMENTO, MANUTENÇÃO E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA AUTOMAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 71.340,00 | PAGO |
16/04/2024 | 01040005 | JP DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE EIRELI | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVIÇO DE PROVIMENTO DE SOLUÇÃO INTEGRADA PARA IMPLANTAÇÃO, TREINAMENTO, MANUTENÇÃO E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA AUTOMAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 44.210,00 | PAGO |
15/04/2024 | 15040001 | RILDSON RABELO VASCONCELOS | 02 - GABINETE DO PREFEITO - GB | CUSTEIO DE DIARIAS PARA O SR. PREFEITO MUNICIPAL RILDSON RABELO VASCONCELOS, CONFORME PORTARIA DE Nº 184/2024, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, PARA EFETUAR VIAGEM A BRASILIA - DF, PARA PARTICIPAR DA " MOBILIZAÇÃO MUNICIPALISTA" NA SEDE DA CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS - CNM, NA SGAN, Nº 601 - MÓDULO N, BEM COMO, PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO TÉCNICA NO EVENTO " IMERSÃO PREFEITOS DO FUTURO 2024", NO HOTEL ROYAL TULIP, NA SHTN, Nº 0, ASA NORTE, NOS DIAS 16 A 19 DE ABRIL DE 2024. | 4.760,80 | EMPENHADO |
15/04/2024 | 15040002 | NEUKENNEDY MAIA SOARES | 02 - GABINETE DO PREFEITO - GB | CUSTEIO DE DIARIAS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL NEUKENNEDY MAIA SOARES, CONFORME PORTARIA DE Nº 183/2024, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, PARA EFETUAR VIAGEM A BRASILIA - DF, PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO TÉCNICA NO EVENTO " IMERSÃO PREFEITOS DO FUTURO 2024", NO HOTEL ROYAL TULIP, NA SHTN, Nº 0, ASA NORTE, NOS DIAS 17 A 19 DE ABRIL DE 2024. | 1.026,00 | EMPENHADO |
15/04/2024 | 15040003 | RAFAEL MAIA BARROS | 17 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO - CGM | CUSTEIO DE DIARIAS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL RAFAEL MAIA BARROS, CONFORME PORTARIA DE Nº 182/2024, LOTADO NA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, , PARA EFETUAR VIAGEM A BRASILIA - DF, PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO TÉCNICA NO EVENTO " IMERSÃO PREFEITOS DO FUTURO 2024", NO HOTEL ROYAL TULIP, NA SHTN, Nº 0, ASA NORTE, NOS DIAS 17 A 19 DE ABRIL DE 2024. | 1.026,00 | EMPENHADO |
15/04/2024 | 15040004 | TIAGO COSTA DE OLIVEIRA | 11 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO - PGM | CUSTEIO DE DIARIAS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL DO MUNICÍPIO, TIAGO COSTA DE OLIVEIRA, CONFORME PORTARIA DE Nº 180/2024, LOTADO NA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, PARA EFETUAR VIAGEM A BRASILIA - DF, PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO TÉCNICA NO EVENTO " IMERSÃO PREFEITOS DO FUTURO 2024", NO HOTEL ROYAL TULIP, NA SHTN, Nº 0, ASA NORTE, NOS DIAS 17 A 19 DE ABRIL DE 2024. | 1.026,00 | EMPENHADO |
15/04/2024 | 15040005 | RILDSON RABELO VASCONCELOS | 02 - GABINETE DO PREFEITO - GB | CUSTEIO DE DIARIA PARA O SR. RILDSON RABELO VASCONCELOS, PORTARIA DE Nº 185/2024, PARA EFETUAR VIAGEM A FORTALEZA-CE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, NO DIA 15-04-2024. | 595,10 | EMPENHADO |
15/04/2024 | 15040006 | FRANCISCO MASSOLONI DA SILVA | 12 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RE. AGRA -SDR | CUSTEIO DE DIARIA PARA O SR. FRANCISCO MASSOLONI DA SILVA, PORTARIA DE Nº 189/2024, PARA EFETUAR VIAGEM A FORTALEZA-CE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNCIIPIO JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DE COLONIZAÇAO E REFORMA AGRARIA - INCRA, NO DIA 16-04-2024. | 171,00 | EMPENHADO |
15/04/2024 | 15040007 | JOSE CLAUDIO FERREIRA FRANÇA | 02 - GABINETE DO PREFEITO - GB | CUSTEIO DE DIARA PARA O SR. JOSE CALAUDIO FERREIRA FRANÇA, PORTARIA 190/2024, PARA EFETUAR VIAGEM A FORTALEZA-CE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNCIPIO JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DE COLONIZAÇAO E REFORMA AGRARIA - INCRA, NO DIA 16-04-2024. | 99,20 | EMPENHADO |
15/04/2024 | 15040008 | RAIMUNDO LUCIEUDO DE SOUSA SENA | 02 - GABINETE DO PREFEITO - GB | CUSTEIO DE DIARA PARA O SR. RAIMUNDO LUCIEUDO DE SOUSA SENA, PORTARIA 191/2024, PARA EFETUAR VIAGEM A FORTALEZA-CE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNCIPIO JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DE COLONIZAÇAO E REFORMA AGRARIA - INCRA, NO DIA 16-04-2024. | 595,10 | EMPENHADO |
15/04/2024 | 15040009 | FABRICIA VIANA GONDIM | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | CUSTEIO DE DIARIA PARA A SRA. FABRICIA VIANA GONDIM, PORTARIA DE Nº 192/2024, PARA EFETUAR VIAGEM A FORTALEZA-CE, PARA PARTICIPAR DE MAIS UMA ETAPA DO CURSO " TECNICAS M ESCUTA ESPECIALIZADA", QUE TEM CARGA HORARIA TOTAL DE 100H/A, NA ESCOLA SUPERIOR DO MINISTERIO PUBLICO, NO DIA 19-04-2024. | 85,50 | EMPENHADO |
15/04/2024 | 15040010 | MERCADINHO VITORIA ALIMENTOS LTDA - EPP | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 7.792,20 | EMPENHADO |
15/04/2024 | 15040011 | MERCADINHO VITORIA ALIMENTOS LTDA - EPP | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 9.251,54 | EMPENHADO |
15/04/2024 | 15040012 | DISTRIBUIDORA MARTINS LTDA. | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | AQUISIÇAO DE MATERIL DE LIMPEZA E HIGIENE PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DO MUNICIPIO D ETABULEIRO DO NORTE / CE. | 3.015,97 | EMPENHADO |
15/04/2024 | 15040013 | FRANCISCO MASSOLONI DA SILVA | 12 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RE. AGRA -SDR | CUSTEIO DE DIARIA PARA O SR. FRANCISCO MASSOLONI, PORTARIA DE Nº 197/2024, PARA EFETUAR VIAGEM A FORTALEZA-CE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO DO CEARA - SDA, NO DIA 19-04-2024. | 171,00 | EMPENHADO |
15/04/2024 | 15040014 | JULIANA DE CARVALHO OLIVEIRA | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ORGANIZAÇÃO E CATALOGAÇÃO DE DOCUMENTOS CONTABEIS /FINANCEIROS PARA SUBSIDIAR A ELABORAÇÃO E ENVIO DE PRESTAÇÕES DE CONTAS DE RECURSOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BASICA DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE. | 2.800,00 | EMPENHADO |
15/04/2024 | 15040015 | J. GILVAN DE LIMA - ME | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE PEÇAS ORIGINAIS, GENUÍNAS OU LEGÍTIMAS, ACESSÓRIOS ORIGINAIS, LEGÍTIMOS OU GENUÍNOS, BATERIAS E OU ACUMULADORES E PRODUTOS AFINS DOS VEÍCULOS VINCULADOS E PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 46.925,76 | EMPENHADO |
15/04/2024 | 02010006 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 02 - GABINETE DO PREFEITO - GB | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS AO GABINETE DO PREFEITO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 12,00 | LIQUIDADO |
15/04/2024 | 15040005 | RILDSON RABELO VASCONCELOS | 02 - GABINETE DO PREFEITO - GB | CUSTEIO DE DIARIA PARA O SR. RILDSON RABELO VASCONCELOS, PORTARIA DE Nº 185/2024, PARA EFETUAR VIAGEM A FORTALEZA-CE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, NO DIA 15-04-2024. | 595,10 | LIQUIDADO |
15/04/2024 | 15040001 | RILDSON RABELO VASCONCELOS | 02 - GABINETE DO PREFEITO - GB | CUSTEIO DE DIARIAS PARA O SR. PREFEITO MUNICIPAL RILDSON RABELO VASCONCELOS, CONFORME PORTARIA DE Nº 184/2024, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, PARA EFETUAR VIAGEM A BRASILIA - DF, PARA PARTICIPAR DA " MOBILIZAÇÃO MUNICIPALISTA" NA SEDE DA CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS - CNM, NA SGAN, Nº 601 - MÓDULO N, BEM COMO, PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO TÉCNICA NO EVENTO " IMERSÃO PREFEITOS DO FUTURO 2024", NO HOTEL ROYAL TULIP, NA SHTN, Nº 0, ASA NORTE, NOS DIAS 16 A 19 DE ABRIL DE 2024. | 4.760,80 | LIQUIDADO |
15/04/2024 | 02010002 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 1.714,03 | LIQUIDADO |
15/04/2024 | 02010007 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE OBRAS, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 96,00 | LIQUIDADO |
15/04/2024 | 02010005 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 323,70 | LIQUIDADO |
15/04/2024 | 02010012 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 26,25 | LIQUIDADO |
15/04/2024 | 02010028 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 29,37 | LIQUIDADO |
15/04/2024 | 15040011 | MERCADINHO VITORIA ALIMENTOS LTDA - EPP | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 9.251,54 | LIQUIDADO |
15/04/2024 | 02010023 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 24,00 | LIQUIDADO |
15/04/2024 | 08040003 | HELANO MAURICIO FREIRE | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CUSTEIO DE DIARIA PARA O SERVIDOR MUNICIPAL HELANO MAURÍCIO FREIRE, CONFORME PORTARIA DE Nº 166/2024, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE, PARA EFETUAR VIAGEM A MARACANAÚ-CE, PARA RECEBER MEDICAMENTO DA PROGRAMAÇÃO PACTUADA INTEGRADA - PPI, NA SEDE DA CÉDULA DE GESTÃO DE LOGÍSTICA DE RECURSO BIOMÉDICO, NA TRAVESSA 14 - 1161, ALTO ALEGRE II, NO DIA 10 DE ABRIL DE 2024. | 85,50 | LIQUIDADO |
15/04/2024 | 02010348 | SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO CEARA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CUSTEIO DE CRÉDITOS PARA PUBLICAÇÕES OFICIAIS DE PROCESSOS DE LICITAÇÕES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE. | 342,07 | LIQUIDADO |
15/04/2024 | 02010118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXADA | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | A CESSAO DO SERVIDOR GUSTAVO WANDERLEY MARTINS, OCUPANTE DO CARGO DE PROFESSOR DE EDUCAÇAO FISICA, DA ESTRUTURA DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO DE QUIXADA-CE, PARA EXECER CARGO DE PROVIMENTO EM COMISSAO NA ESTRUTURA ORGANIZACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 9.275,81 | LIQUIDADO |
15/04/2024 | 01020017 | MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENT | 12 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RE. AGRA -SDR | CUSTEIO DE APORTES PARA O PROGRAMA GARANTIA SAFRA PARA AGRICULTORES DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE | 4.980,00 | LIQUIDADO |
15/04/2024 | 01020017 | MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENT | 12 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RE. AGRA -SDR | CUSTEIO DE APORTES PARA O PROGRAMA GARANTIA SAFRA PARA AGRICULTORES DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE | 4.980,00 | LIQUIDADO |
15/04/2024 | 02010024 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 13 - SECRETARIA DE CULTURA - SECULT | CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE CULTURA, DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 105,08 | LIQUIDADO |
15/04/2024 | 02010006 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 02 - GABINETE DO PREFEITO - GB | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS AO GABINETE DO PREFEITO | 12,00 | PAGO |
15/04/2024 | 15040005 | RILDSON RABELO VASCONCELOS | 02 - GABINETE DO PREFEITO - GB | PAGAMENTO DE CUSTEIO DE DIARIA PARA O SR. RILDSON RABELO VASCONCELOS, PORTARIA DE Nº 185/2024, PARA EFETUAR VIAGEM A FORTALEZA-CE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, NO DIA 15-04-2024. | 595,10 | PAGO |
15/04/2024 | 02010007 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE OBRAS | 96,00 | PAGO |
15/04/2024 | 02010002 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | PAGAMENTO DE CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, | 1.694,05 | PAGO |
15/04/2024 | 02010002 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | PAGAMENTO DE CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, | 1.372,27 | PAGO |
15/04/2024 | 02010012 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2024. | 26,25 | PAGO |
15/04/2024 | 02010028 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2024. | 29,37 | PAGO |
15/04/2024 | 02010023 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE SAÚDE | 24,00 | PAGO |
15/04/2024 | 08040003 | HELANO MAURICIO FREIRE | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO DE CUSTEIO DE DIARIA PARA O SERVIDOR MUNICIPAL HELANO MAURÍCIO FREIRE, CONFORME PORTARIA DE Nº 166/2024, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE, PARA EFETUAR VIAGEM A MARACANAÚ-CE, PARA RECEBER MEDICAMENTO DA PROGRAMAÇÃO PACTUADA INTEGRADA - PPI, NA SEDE DA CÉDULA DE GESTÃO DE LOGÍSTICA DE RECURSO BIOMÉDICO, NA TRAVESSA 14 - 1161, ALTO ALEGRE II, NO DIA 10 DE ABRIL DE 2024. | 85,50 | PAGO |
15/04/2024 | 02010034 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO DE CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, | 1.640,51 | PAGO |
15/04/2024 | 02010011 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO DE CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, | 1.690,94 | PAGO |
15/04/2024 | 02010011 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTRO DE CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, | 711,80 | PAGO |
15/04/2024 | 01030046 | AUTO PEÇAS TABULEIRO | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECARGA DE OXIGÊNIO MEDICINAL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 10.580,00 | PAGO |
15/04/2024 | 01030046 | AUTO PEÇAS TABULEIRO | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECARGA DE OXIGÊNIO MEDICINAL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 7.180,00 | PAGO |
15/04/2024 | 26020002 | AUTO PEÇAS TABULEIRO | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECARGA DE OXIGÊNIO MEDICINAL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 19.040,00 | PAGO |
15/04/2024 | 02040003 | MERCANTIL FREITAS LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO DE AQUISIÇÕES DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 9.122,93 | PAGO |
15/04/2024 | 01040003 | MERCADINHO VITORIA ALIMENTOS LTDA - EPP | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO DE AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 9.428,55 | PAGO |
15/04/2024 | 02010348 | SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO CEARA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO DE CUSTEIO DE CRÉDITOS PARA PUBLICAÇÕES OFICIAIS DE PROCESSOS DE LICITAÇÕES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE. | 342,07 | PAGO |
15/04/2024 | 02010118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXADA | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | PAGAMENTO DE A CESSAO DO SERVIDOR GUSTAVO WANDERLEY MARTINS, OCUPANTE DO CARGO DE PROFESSOR DE EDUCAÇAO FISICA, DA ESTRUTURA DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO DE QUIXADA-CE, PARA EXECER CARGO DE PROVIMENTO EM COMISSAO NA ESTRUTURA ORGANIZACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 9.275,81 | PAGO |
15/04/2024 | 01020017 | MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENT | 12 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RE. AGRA -SDR | CUSTEIO DE APORTES PARA O PROGRAMA GARANTIA SAFRA PARA AGRICULTORES DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE | 4.980,00 | PAGO |
12/04/2024 | 02010039 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 12,00 | PAGO |
12/04/2024 | 02010351 | DIOGO LIMA CRISPIM ME | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | PAGAMENTO DE PRESTADORA DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, PARA FICAR À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 5.000,00 | PAGO |
12/04/2024 | 02010352 | DIOGO LIMA CRISPIM ME | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | PAGAMENTO DE PRESTADORA DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, PARA FICAR À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 5.000,00 | PAGO |
12/04/2024 | 01030039 | DIOGO LIMA CRISPIM ME | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | PAGAMENTO DE PRESTADORA DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, PARA FICAR À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 5.000,00 | PAGO |
12/04/2024 | 01030039 | DIOGO LIMA CRISPIM ME | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | PAGAMENTO DE PRESTADORA DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, PARA FICAR À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 5.000,00 | PAGO |
12/04/2024 | 05030001 | REFORMAR CONSTRUÇÕES LTDA - ME | 12 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RE. AGRA -SDR | PAGAMENTO DE AQUISIÇÕES DE MATERIAIS HIDRÁULICOS, ELÉTRICOS E PINTURA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E REFORMA AGRÁRIA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 4.380,00 | PAGO |
12/04/2024 | 02010050 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 15 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SDU | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | 12,00 | PAGO |
12/04/2024 | 12040001 | MERCANTIL FREITAS LTDA | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | AQUISIÇAO DE LANCHES E REFEIÇOES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 26.500,00 | EMPENHADO |
12/04/2024 | 12040002 | TABULEIRO GAS LTDA | 07 - SEC.E DESENV. ECONOMICO E EMPREENDEDORISMO - SDE | AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA (GLP) E BOTIJÕES VAZIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E TURISMO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TABULEIRO DO NORTE/CE, PARA O EXERCÍCIO 2024. | 256,00 | EMPENHADO |
12/04/2024 | 12040003 | LIGA TABULEIRENSE DE DESPORTOS | 14 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE - SEJUV | VIABILIZAR PARCERIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA POPULAÇÃO NO QUE DIZ RESPEITO A PRÁTICAS ESPORTIVAS NO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE CE NO ANO DE 2024 | 48.000,00 | EMPENHADO |
12/04/2024 | 12040004 | EDUARDO FREIRE CHAVES 63393565320 | 06 - SEC. DE MEIO AMBIENTE E TURISMO - SEMATU | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA (COMPUTADORES, NOTEBOOKS, ROTEADORES, NOBREAKS, ESTABILIZADORES E MONITORES), BEM COMO FAZER SERVIÇOS DE FORMATAÇÕES, BACKUPS, MANUTENÇÕES E GERENCIAMENTO DE REDES, GERENCIAMENTOS DE T.I., INSTALAÇÕESDE SISTEMAS OPERACIONAIS JUNTO A SECRETARIA DOMEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE. | 8.400,00 | EMPENHADO |
12/04/2024 | 12040005 | EDUARDO FREIRE CHAVES 63393565320 | 13 - SECRETARIA DE CULTURA - SECULT | PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA ( COMPUTADORES, NOTEBOOKS, ROTEADORES, NOBREAKS, ESTABILIZADORES E MONITORES), BEM COMO FAZER SERVIÇOS DE FORMATAÇOES, BACKUPS, MANUTENÇOES E FERENCIAMENTOS DE REDES, GERECIAMNETOS DE I.T., INSTALAÇOES DE SISTEMAS OPERACIONAIS JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 4.200,00 | EMPENHADO |
12/04/2024 | 12040006 | EDUARDO FREIRE CHAVES 63393565320 | 14 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE - SEJUV | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA (COMPUTADORES, NOTEBOOKS, ROTEADORES, NOBREAKS, ESTABILIZADORES E MONITORES), BEM COMO FAZER SERVIÇOS DE FORMATAÇÕES, BACKUPS, MANUTENÇÕES E GERENCIAMENTOS DE REDES, GERENCIAMENTO DE T.I E INSTALAÇÕES DE SISTEMAS OPERACIONAIS, JUNTO AS DIVERSAS UNIDADES GESTORAS DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 5.700,00 | EMPENHADO |
12/04/2024 | 12040007 | EDUARDO FREIRE CHAVES 63393565320 | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA (COMPUTADORES, NOTEBOOKS, ROTEADORES, NOBREAKS, ESTABILIZADORES E MONITORES), BEM COMO FAZER SERVIÇOS DE FORMATAÇÕES, BACKUPS, MANUTENÇÕES E GERENCIAMENTO DE REDES, GERENCIAMENTOS DE T.I., INSTALAÇÕESDE SISTEMAS OPERACIONAIS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE. | 44.280,00 | EMPENHADO |
12/04/2024 | 12040008 | EDUARDO FREIRE CHAVES 63393565320 | 12 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RE. AGRA -SDR | PRETAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA (COMPUTADORES, NOTEBOOKS, ROTEADORES, NOBREAKS, ESTABILIZADORES E MONITORES), BEM COMO FAZER SERVIÇOS DE FORMATAÇÕES, BACKUPS, MANUTENÇÕES E GERENCIAMENTO DE REDES, GERENCIAMENTOS DE T.I., INSTALAÇÕESDE SISTEMAS OPERACIONAIS JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E REFORMA AGRÁRIA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE. | 5.700,00 | EMPENHADO |
12/04/2024 | 12040009 | EDUARDO FREIRE CHAVES 63393565320 | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA ( COMPUTADORES, NOTEBOOKS, ROTEADORES, NOBREAKS, ESTABILIZADORES E MONITORES), BEM COMO FAZER SERVIÇOS DE FORMATAÇOES, BACKUPS, MANUTENÇOES E FERENCIAMENTOS DE REDES, GERECIAMNETOS DE I.T., INSTALAÇOES DE SISTEMAS OPERACIONAIS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 28.392,00 | EMPENHADO |
12/04/2024 | 12040010 | EDUARDO FREIRE CHAVES 63393565320 | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | PRETAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA (COMPUTADORES, NOTEBOOKS, ROTEADORES, NOBREAKS, ESTABILIZADORES E MONITORES), BEM COMO FAZER SERVIÇOS DE FORMATAÇÕES, BACKUPS, MANUTENÇÕES E GERENCIAMENTO DE REDES, GERENCIAMENTOS DE T.I., INSTALAÇÕESDE SISTEMAS OPERACIONAIS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE. | 7.200,00 | EMPENHADO |
12/04/2024 | 12040011 | EDUARDO FREIRE CHAVES 63393565320 | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA (COMPUTADORES, NOTEBOOKS, ROTEADORES, NOBREAKS, ESTABILIZADORES E MONITORES), BEM COMO FAZER SERVIÇOS DE FORMATAÇÕES, BACKUPS, MANUTENÇÕES E GERENCIAMENTOS DE REDES, GERENCIAMENTO DE T.I E INSTALAÇÕES DE SISTEMAS OPERACIONAIS, SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 12.516,00 | EMPENHADO |
12/04/2024 | 12040012 | ANDREIA DA COSTA PINHEIRO 08838019495 | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NAS IMPRESSORAS PERTENCENTES AOS SETORES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE. | 22.500,00 | EMPENHADO |
12/04/2024 | 02010004 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS ( ILIMINAÇAO PUBLICA ),DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 120.469,19 | LIQUIDADO |
12/04/2024 | 02010009 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 72,00 | LIQUIDADO |
12/04/2024 | 02010029 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 2.057,30 | LIQUIDADO |
12/04/2024 | 02010005 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 3.437,75 | LIQUIDADO |
12/04/2024 | 02010012 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 92,28 | LIQUIDADO |
12/04/2024 | 02010028 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 30,80 | LIQUIDADO |
12/04/2024 | 02010023 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 36,00 | LIQUIDADO |
12/04/2024 | 02010011 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 1.690,94 | LIQUIDADO |
12/04/2024 | 02010011 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 1.377,66 | LIQUIDADO |
12/04/2024 | 02010039 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 12,00 | LIQUIDADO |
12/04/2024 | 02010016 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL, DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 201,62 | LIQUIDADO |
12/04/2024 | 02010018 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL ( CRAS ), DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 2.247,94 | LIQUIDADO |
12/04/2024 | 02010075 | JOSE RODRIGUES DE MORAIS | 12 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RE. AGRA -SDR | LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL LOCALIZADO À RUA ACELINO MAIA, 3737, BAIRRO 08 DE SETEMBRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO DETRAN, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 550,00 | LIQUIDADO |
12/04/2024 | 12040003 | LIGA TABULEIRENSE DE DESPORTOS | 14 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE - SEJUV | VIABILIZAR PARCERIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA POPULAÇÃO NO QUE DIZ RESPEITO A PRÁTICAS ESPORTIVAS NO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE CE NO ANO DE 2024 | 48.000,00 | LIQUIDADO |
12/04/2024 | 02010050 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 15 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SDU | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 12,00 | LIQUIDADO |
12/04/2024 | 02010004 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS ( ILIMINAÇAO PUBLICA ),DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, DURANTE O MES DE ABRIL | 120.469,19 | PAGO |
12/04/2024 | 01030015 | J. GILVAN DE LIMA - ME | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | PAGAMENMTO REFERENTE FORNECIMENTO DE PEÇAS ORIGINAIS, GENUÍNAS OU LEGÍTIMAS, ACESSÓRIOS ORIGINAIS, LEGÍTIMOS OU GENUÍNOS, BATERIAS E OU ACUMULADORES E PRODUTOS AFINS DOS VEÍCULOS VINCULADOS E PERTENCENTES A SECRETARIA DE OBRAS | 6.136,45 | PAGO |
12/04/2024 | 02010009 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | 72,00 | PAGO |
12/04/2024 | 02010012 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2024. | 92,28 | PAGO |
12/04/2024 | 02010028 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2024. | 30,80 | PAGO |
12/04/2024 | 02010023 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE SAÚDE | 36,00 | PAGO |
12/04/2024 | 02010300 | DIOGO LIMA CRISPIM ME | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO DE PRESTADORA DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 3.100,00 | PAGO |
12/04/2024 | 01020011 | DIOGO LIMA CRISPIM ME | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO DE PRESTADORA DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 3.100,00 | PAGO |
12/04/2024 | 01020011 | DIOGO LIMA CRISPIM ME | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO DE PRESTADORA DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 3.100,00 | PAGO |
11/04/2024 | 11040001 | NEUKENNEDY MAIA SOARES | 02 - GABINETE DO PREFEITO - GB | CUSTEIO DE DIARIA PARA O SERVIDOR MUNICIPAL NEUKENNEDY MAIA SOARES , CONFORME PORTARIA DE Nº 178/2024, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, PARA EFETUAR VIAGEM A FORTALEZA-CE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO JUNTO A SECRETARIA DAS CIDADES, NO ED. SEPLAG - AVENIDA GAL. AFONSO ALBUQUERQUE LIMA, S/N - CAMBEBAM NO DIA 11 DE ABRIL DE 2024. | 171,00 | EMPENHADO |
11/04/2024 | 11040002 | RAFAEL MAIA BARROS | 17 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO - CGM | CUSTEIO DE DIARIA PARA O SERVIDOR MUNICIPAL RAFAEL MAIA BARROS , CONFORME PORTARIA DE Nº 179/2024, LOTADO NA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, PARA EFETUAR VIAGEM A FORTALEZA-CE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO JUNTO A SECRETARIA DAS CIDADES, NO ED. SEPLAG - AVENIDA GAL. AFONSO ALBUQUERQUE LIMA, S/N - CAMBEBAM NO DIA 11 DE ABRIL DE 2024. | 171,00 | EMPENHADO |
11/04/2024 | 11040003 | MAF COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | AQUISIÇÕES DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 9.668,97 | EMPENHADO |
11/04/2024 | 11040004 | MAF COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | AQUISIÇÕES DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 16.732,70 | EMPENHADO |
11/04/2024 | 10040002 | LVM VIAGENS E TURISMO LTDA | 02 - GABINETE DO PREFEITO - GB | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS E ESTADIAS EM HÓTEIS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 14.788,38 | LIQUIDADO |
11/04/2024 | 02040005 | AVO COMERCIO ATACADISTA DE PNEUMATICOS LTDA | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | AQUISIÇÃO DE PNEUS E ACESSORIOS DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS OFICIAIS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 2.546,00 | LIQUIDADO |
11/04/2024 | 02040005 | AVO COMERCIO ATACADISTA DE PNEUMATICOS LTDA | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | AQUISIÇÃO DE PNEUS E ACESSORIOS DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS OFICIAIS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 7.748,00 | LIQUIDADO |
11/04/2024 | 02010121 | CONSELHO REG DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMI | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | TAXA DE ART PARA SUPRI AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE /CE. | 99,64 | LIQUIDADO |
11/04/2024 | 02010028 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 29,59 | LIQUIDADO |
11/04/2024 | 02010012 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 34,25 | LIQUIDADO |
11/04/2024 | 02010023 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 12,00 | LIQUIDADO |
11/04/2024 | 05040011 | TR ARQUITETURA E ASSESSORIA EIRELI | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA EM INFRAESTRUTURA EDUCACIONAL PARA SUPORTE À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, NO MONITORAMENTO DAS AÇÕES DO PLANO DE AÇÕES ARTICULADAS | 3.900,00 | LIQUIDADO |
11/04/2024 | 02010039 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 12,00 | LIQUIDADO |
11/04/2024 | 22010006 | IRANILDO BRITO RAMOS | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS), DESTINADOS AO ATENDIMENTO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONTEMPLADOS ATRAVÉS DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO?PNAE, DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2024. | 4.002,30 | LIQUIDADO |
11/04/2024 | 22010003 | MERCANTIL FREITAS LTDA | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS), DESTINADOS AO ATENDIMENTO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONTEMPLADOS ATRAVÉS DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO?PNAE, DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2024. | 3.487,50 | LIQUIDADO |
11/04/2024 | 22010003 | MERCANTIL FREITAS LTDA | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS), DESTINADOS AO ATENDIMENTO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONTEMPLADOS ATRAVÉS DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO?PNAE, DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2024. | 4.736,00 | LIQUIDADO |
11/04/2024 | 10040004 | LVM VIAGENS E TURISMO LTDA | 11 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO - PGM | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS E ESTADIAS EM HÓTEIS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA PROCURADORIA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 7.394,19 | LIQUIDADO |
11/04/2024 | 10040003 | LVM VIAGENS E TURISMO LTDA | 17 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO - CGM | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS E ESTADIAS EM HÓTEIS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 7.394,19 | LIQUIDADO |
11/04/2024 | 10040002 | LVM VIAGENS E TURISMO LTDA | 02 - GABINETE DO PREFEITO - GB | PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS E ESTADIAS EM HÓTEIS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 14.788,38 | PAGO |
11/04/2024 | 02010121 | CONSELHO REG DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMI | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | TAXA DE ART REFERENTE A ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO E PROJETO DA REFORMA DO CANTEIRO CENTRAL NA AV. JOSÉ MENDES, PARA SUPRI AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE /CE. | 99,64 | PAGO |
11/04/2024 | 02010360 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA UTILIZADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE CP 04/2024 | 33,95 | PAGO |
11/04/2024 | 02010005 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA UTILIZADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, COMP 03/2024 | 322,45 | PAGO |
11/04/2024 | 02010028 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2024. | 29,59 | PAGO |
11/04/2024 | 02010012 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2024. | 34,25 | PAGO |
11/04/2024 | 02010023 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE SAÚDE, | 12,00 | PAGO |
11/04/2024 | 05040009 | MARIA SIMONE ALVES DA SILVA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE IMOVEL QUE SERA UTILIZADO NO PROJETO DE SANEAMENTO BASICO DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE NA REFERIDA PROPRIEDADE SERA CONSTRUIDA UMA ESTAÇÃO ELEVATORIA, CONFORME DECRETO DE MUNICIPAL DE Nº 017/2024 DE 03 DE ABRIL DE 2024 E PROCESSO ADMINISTRATIVO DE Nº 054/2024 | 30.000,00 | PAGO |
11/04/2024 | 02010039 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 12,00 | PAGO |
11/04/2024 | 22010004 | MERCADINHO VITORIA ALIMENTOS LTDA - EPP | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS), DESTINADOS AO ATENDIMENTO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONTEMPLADOS ATRAVÉS DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO?PNAE, DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, | 7.754,91 | PAGO |
11/04/2024 | 01030001 | SM COMERCIAL DE PETROLEO TABULEIRO DO NORTE LTDA | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DIVERSOS, DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS VINCULADOS E/OU PERTECENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, PARA O EXERCÍCIO 2024. FUNDEB. | 101.985,64 | PAGO |
11/04/2024 | 10040004 | LVM VIAGENS E TURISMO LTDA | 11 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO - PGM | PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS E ESTADIAS EM HÓTEIS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA PROCURADORIA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 7.394,19 | PAGO |
11/04/2024 | 10040003 | LVM VIAGENS E TURISMO LTDA | 17 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO - CGM | PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS E ESTADIAS EM HÓTEIS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 7.394,19 | PAGO |
10/04/2024 | 02010287 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | CUSTEIO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE O EXERCICIO DE 2024. | 3.700,00 | PAGO |
10/04/2024 | 02010039 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 60,00 | PAGO |
10/04/2024 | 02010098 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO UTILIZADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (ESCOLAS) DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE,COMP. 02/2024 | 5.166,66 | PAGO |
10/04/2024 | 22010006 | IRANILDO BRITO RAMOS | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS), DESTINADOS AO ATENDIMENTO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONTEMPLADOS ATRAVÉS DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO?PNAE, DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2024. | 1.527,30 | PAGO |
10/04/2024 | 22010006 | IRANILDO BRITO RAMOS | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS), DESTINADOS AO ATENDIMENTO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONTEMPLADOS ATRAVÉS DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO?PNAE, DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2024. | 4.171,00 | PAGO |
10/04/2024 | 02010118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXADA | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | PAGAMENTO DE CESSAO DO SERVIDOR GUSTAVO WANDERLEY MARTINS, OCUPANTE DO CARGO DE PROFESSOR DE EDUCAÇAO FISICA, DA ESTRUTURA DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO DE QUIXADA-CE, PARA EXECER CARGO DE PROVIMENTO EM COMISSAO NA ESTRUTURA ORGANIZACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 9.275,81 | PAGO |
10/04/2024 | 01020008 | PAROQUIA DE TABULEIRO DO NORTE | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL LOCALIZADO NA VILA SEDE DO DISTRITO DE OLHO D?ÁGUA DA BICA, PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA SÓCIO ASSISTENCIAL ? CESA, DE REPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 1.212,00 | PAGO |
10/04/2024 | 02010071 | ANGELO MAURICIO MALVEIRA | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | PAGAMENTO REFERENTE IMÓVEL LOCALIZADO À RUA MANOEL FRANKLIN, 4338, TABULEIRO DO NORTE/CE, PARA SERVIR DE APOIO AOS ESTUDANTES, QUE SE DESLOCAM PARA UNIDADES EDUCACIONAIS (CENTEC/FAFIDAM) NO MUNICÍPIO DE LIMOEIRO DO NORTE/CE, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. | 300,00 | PAGO |
10/04/2024 | 02010119 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO JAGUARIBE | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | PAGAMENTO REFERENTE A CESSAO DO SERVIDORA ELISANGELA SILVA DE OLIVEIRA, MATRICULA DE Nª 110427-6, DA ESTRUTURA DA ADMINISTRATIVA DA ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO JAGUARIBE, PARA EXERCE CARGO DE PROVIMENTO EM COMISSAO NA ESTRUTURA ORGANIZACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 3.061,48 | PAGO |
10/04/2024 | 02010070 | CARLOS JORGE CHAVES GUIMARÃES | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO À RUA PADRE CLICÉRIO, 4626, SÃO FRANCISCO, TABULEIRO DO NORTE/CE, PARA FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DA MERENDA ESCOLAR, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. | 1.738,00 | PAGO |
10/04/2024 | 01020015 | GHM ASSESSORIA, CONSULT. E PROCESSAMENTO DE DADOS | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | PAGAMENTO REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAR O SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO E ENVIO DA GFIP E INDIVIDUALIZAÇÃO DO FGTS, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 4.000,00 | PAGO |
10/04/2024 | 01030021 | RAPI TRANSPORTES EIRELI | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, PARA REALIZAR O TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA. | 12.244,05 | PAGO |
10/04/2024 | 02010248 | LINKAGE PUBLICIDADE TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA - M | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PARA ACOMPANHAMENTO, PRODUÇÃO E FORMATAÇÃO DE AVISOS DE EDITAIS DE LICITAÇÕES, DENTRE OUTROS A SEREM PUBLICADOS NOS JORNAIS DE GRANDE CIRCULAÇÃO ESTADUAL, DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO E DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 1.400,00 | PAGO |
10/04/2024 | 02010086 | SERVCON - SERVIÇOS DE ASSESSORIA E PROJETOS LTDA | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS PARA CAPTAÇÃO DE RECURSOS, COM ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE SUAS RESPECTIVAS PRESTAÇÕES DE CONTAS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE | 3.000,00 | PAGO |
10/04/2024 | 21030006 | ASSOCIAÇÃO TABULEIRENSE DOS UNIVERSITARIOS | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | PAGAMENTO REFERENTE AJUDA DE CUSTOS PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS UNIVERSITARIOS DO NOSSO MUNICIPIO. | 15.000,00 | PAGO |
10/04/2024 | 02010072 | ASSOCIACAO DOS ASSENTADOS DA BARRA DO FEIJAO | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL, ATRAVÉS DE POÇO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA ESCOLA PADRE AUGUSTO RÉGIS, NA LOCALIDADE DA BARRA DO FEIJÃO NO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 150,00 | PAGO |
10/04/2024 | 02010054 | CASPE - SERV. DE CONTAB. PÚBLICA E EMPRESAR. | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, PARA ATENDER A LRF, TCE-CE E DEMAIS ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA DO EDITAL. | 9.000,00 | PAGO |
10/04/2024 | 02010177 | V & R COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS E SUPL | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES PARA IMPLEMENTAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE LINKS DE ACESSO, SÍNCRONO E DEDICADO A INTERNET, EM DIVERSAS VELOCIDADES, COM DISPONIBILIDADE 24 (VINTE E QUATRO) HORAS POR DIA, DURANTE 07 (SETE) DIAS DA SEMANA, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO NORTE/CE. | 6.141,80 | PAGO |
10/04/2024 | 25010001 | JANAINA GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | PAGAMENTO REFERENTE CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURÍDICA, PARA PRESTAR SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TABULEIRO DO NORTE/CE | 5.500,00 | PAGO |
10/04/2024 | 02010096 | DIGITECH DIGITALIZAÇÃO TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | PAGAMENTO REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIAMENTO ELETRÔNICO DE DOCUMENTOS PARA DIGITALIZAÇÃO, TAIS COMO: PROCESSO CONTÁBEIS, LICITATÓRIOS, PATRIMONIAIS E DEMAIS ATOS ADMINISTRATIVOS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE | 2.323,43 | PAGO |
10/04/2024 | 02010083 | F & F ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA S/C | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA NA AREA DE LICITAÇÃO E CONTRATOS PÚBLICOS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE | 4.540,00 | PAGO |
10/04/2024 | 02010076 | INSTITUTO NEXOS SOLUÇÕES GOVERNAMENTAIS LTDA | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | PAGAMENTO REFERENTE CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTÃO GOVERNAMENTAL, COMPREENDENDO AOS SERVIÇOS DE ORIENTAÇÃO, CRIAÇÃO E MONITORAMENTO DE ROTINAS E FLUXOS DE CONTROLE, ELABORAÇÃO DE MINUTAS DE NORMATIZAÇÃO INTERNA, REALIZAÇÃO DE TREINAMENTO DE PESSOAL, ELABORAÇÃO, ANÁLISES E APRESENTAÇÃO DE RELATÓRIOS, CONCILIAÇÕES E MONITORAMENTO DE CONTROLES, ELABORAÇÃO DE PAINÉIS GERENCIAIS PARA ACOMPANHAMENTO DE DESPESAS, RECEITAS, PESSOAL E EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, APOIO EM AUDITORIAS INTERNAS E FISCALIZAÇÕES E A IMPLEMENTAÇÃO | 6.000,00 | PAGO |
10/04/2024 | 02010079 | TR ARQUITETURA E ASSESSORIA EIRELI | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | PAGAMENTO DE ASSESSORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA EM INFRAESTRUTURA EDUCACIONAL PARA SUPORTE À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, NO MONITORAMENTO DAS AÇÕES DO PLANO DE AÇÕES ARTICULADAS | 3.900,00 | PAGO |
10/04/2024 | 02010111 | G&T CONTROLLER LTDA | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | PAGAMENTO DE ASSESSORIA EDUCACIONAL NA ÁREA DE PLANEJAMENTO PEDAGÓGICO E ACOMPANHAMENTO ESCOLAR COM LOCAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMÁTICA (SOFTWARE), COM IMPLANTAÇÃO, INSTALAÇÃO E TREINAMENTO DE SISTEMA DE GESTÃO EDUCACIONAL, INTEGRADO VIA WEB, PARA FINS DE GERIR E ACOMPANHAR TODO O PROCESSO EDUCACIONAL COMPREENDENDO OS DOCENTES, DISCENTES, ADMINISTRATIVOS, EVOLUÇÃO DOS ÍNDICES, CONSELHOS ESCOLARES, PRESTAÇÃO DE CONTAS, GEORREFERENCIAMENTO DO TRANSPORTE ESCOLAR COM APLICATIVO MOBILE EM TEMPO REAL COM SUPORTE ONLINE E PRESENCIAL E FORNECIMENTO DE PONTO DE ACESSO À INTERNET JUNTO AS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE | 28.800,00 | PAGO |
10/04/2024 | 03040001 | REFORMAR CONSTRUÇÕES LTDA - ME | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO, HIDRÁULICO E MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM GERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 13.523,01 | PAGO |
10/04/2024 | 27030002 | TABULEIRO GAS LTDA | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA (GLP) E BOTIJÕES VAZIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TABULEIRO DO NORTE/CE | 3.328,00 | PAGO |
10/04/2024 | 26030002 | TABULEIRO GAS LTDA | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA (GLP) E BOTIJÕES VAZIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TABULEIRO DO NORTE/CE | 768,00 | PAGO |
10/04/2024 | 27030003 | AVO COMERCIO ATACADISTA DE PNEUMATICOS LTDA | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO, HIDRÁULICO E MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM GERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 8.750,31 | PAGO |
10/04/2024 | 02010060 | CASPE - SERV. DE CONTAB. PÚBLICA E EMPRESAR. | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | PAGAMENTO DE PRESTADORA DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, PARA ATENDER A LRF, TCE-CE E DEMAIS ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA DO EDITAL. | 6.000,00 | PAGO |
10/04/2024 | 02010068 | MARIA ELIEZITA ALVES | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | PAGAMENTO REFERENTE IMÓVEL LOCALIZADO À RUA ANCELMO INÁCIO, S/N, VILA SEDE, DISTRITO DE OLHO D?ÁGUA DA BICA, TABULEIRO DO NORTE/CE, DESTINADO A SERVIR DE SEDE PARA O CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL ? CRAS (CRAS RURAL), DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 600,00 | PAGO |
10/04/2024 | 02010041 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO UTILIZADOS NA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL ( CREAS ), DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE | 125,25 | PAGO |
10/04/2024 | 02010041 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO UTILIZADOS NA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL ( CREAS ), DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE | 125,25 | PAGO |
10/04/2024 | 02010043 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO UTILIZADOS NA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL ( CONSELHO TUTELAR ), DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE | 235,65 | PAGO |
10/04/2024 | 02010249 | LINKAGE PUBLICIDADE TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA - M | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | PAGAMENTO DE SERVIÇOS PARA ACOMPANHAMENTO, PRODUÇÃO E FORMATAÇÃO DE AVISOS DE EDITAIS DE LICITAÇÕES, DENTRE OUTROS A SEREM PUBLICADOS NOS JORNAIS DE GRANDE CIRCULAÇÃO ESTADUAL, DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO E DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 1.400,00 | PAGO |
10/04/2024 | 02010212 | TERLLEY MARCIO MOREIRA MAIA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE 01 UM IMOVEL LOCALIZADO Á RUA EMILA CHAVES, 4928, CENTRO PARA O FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE - CE. | 2.300,00 | PAGO |
10/04/2024 | 02010116 | EDNARDO ALVES DE LIMA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL LOCALIZADO Á RUA VEREADOR CANDIDO MOREIRA MAIA, 622, SÃO VICENTE, TABULEIRO DO NORTE/CE, PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA SOCIOASSISTENCIAL (CESA), DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 2.000,00 | PAGO |
10/04/2024 | 02010220 | MARIA ELIEZITA ALVES | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL LOCALIZADO Á RUA MANOEL GUERREIRO, Nº 4622, BAIRRO JOAQUIM F. COLARES, PARA FUNCIONAMENTO DO CREAS (CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL), DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE | 1.200,00 | PAGO |
10/04/2024 | 02010065 | MARIA VITÓRIA DE OLIVEIRA MOREIRA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | PAGAMENTO DE IMÓVEL LOCALIZADO À RUA ANCELMO INÁCIO, S/N, VILA SEDE, DISTRITO DE OLHO D?ÁGUA DA BICA, TABULEIRO DO NORTE/CE, DESTINADO A SERVIR DE SEDE PARA O CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL ? CRAS (CRAS RURAL), DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 350,00 | PAGO |
10/04/2024 | 02010178 | V & R COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS E SUPL | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES PARA IMPLEMENTAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE LINKS DE ACESSO, SÍNCRONO E DEDICADO A INTERNET, EM DIVERSAS VELOCIDADES, COM DISPONIBILIDADE 24 (VINTE E QUATRO) HORAS POR DIA, DURANTE 07 (SETE) DIAS DA SEMANA, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 2.846,20 | PAGO |
10/04/2024 | 02010095 | DIGITECH DIGITALIZAÇÃO TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIAMENTO ELETRÔNICO DE DOCUMENTOS PARA DIGITALIZAÇÃO, TAIS COMO: PROCESSO CONTÁBEIS, LICITATÓRIOS, PATRIMONIAIS E DEMAIS ATOS ADMINISTRATIVOS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE | 2.323,43 | PAGO |
10/04/2024 | 25010002 | JANAINA GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURÍDICA, PARA PRESTAR SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE ASSITÊNCIA SOCIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TABULEIRO DO NORTE/CE | 2.500,00 | PAGO |
10/04/2024 | 02010089 | SERVCON - SERVIÇOS DE ASSESSORIA E PROJETOS LTDA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS PARA CAPTAÇÃO DE RECURSOS, COM ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE SUAS RESPECTIVAS PRESTAÇÕES DE CONTAS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE | 2.500,00 | PAGO |
10/04/2024 | 02010084 | F & F ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA S/C | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | PAGAMENTO DE PRESTADORA DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA NA AREA DE LICITAÇÃO E CONTRATOS PÚBLICOS, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE | 3.120,00 | PAGO |
10/04/2024 | 02010109 | INSTITUTO NEXOS SOLUÇÕES GOVERNAMENTAIS LTDA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | PAGAMENTO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTÃO GOVERNAMENTAL, COMPREENDENDO AOS SERVIÇOS DE ORIENTAÇÃO, CRIAÇÃO E MONITORAMENTO DE ROTINAS E FLUXOS DE CONTROLE, ELABORAÇÃO DE MINUTAS DE NORMATIZAÇÃO INTERNA, REALIZAÇÃO DE TREINAMENTO DE PESSOAL, ELABORAÇÃO, ANÁLISES E APRESENTAÇÃO DE RELATÓRIOS, CONCILIAÇÕES E MONITORAMENTO DE CONTROLES, ELABORAÇÃO DE PAINÉIS GERENCIAIS PARA ACOMPANHAMENTO DE DESPESAS, RECEITAS, PESSOAL E EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, APOIO EM AUDITORIAS INTERNAS E FISCALIZAÇÕES E A IMPLEMENTAÇ | 4.500,00 | PAGO |
10/04/2024 | 02010042 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 11 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO - PGM | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A PROCURADORIA GERAL | 24,00 | PAGO |
10/04/2024 | 02010044 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 12 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RE. AGRA -SDR | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E REFORMA AGRÁRIA | 24,00 | PAGO |
10/04/2024 | 05030001 | REFORMAR CONSTRUÇÕES LTDA - ME | 12 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RE. AGRA -SDR | PAGAMENTO REFERENTE PARTE DE PAGAMENTO NF- DE Nº 1643 - DE MATERIAIS HIDRÁULICOS, ELÉTRICOS E PINTURA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E REFORMA AGRÁRIA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 6.000,00 | PAGO |
10/04/2024 | 02010179 | V & R COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS E SUPL | 12 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RE. AGRA -SDR | PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES PARA IMPLEMENTAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE LINKS DE ACESSO, SÍNCRONO E DEDICADO A INTERNET, EM DIVERSAS VELOCIDADES, COM DISPONIBILIDADE 24 (VINTE E QUATRO) HORAS POR DIA, DURANTE 07 (SETE) DIAS DA SEMANA, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E REFORMA AGRÁRIA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 149,80 | PAGO |
10/04/2024 | 02010327 | ANTÔNIA DENNUGNA MAIA CHAVES | 12 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RE. AGRA -SDR | PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO À COMUNIDADE DE GENIPAPEIRO, NO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, ATRAVÉS DE POÇO TUBULAR, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E REFORMA AGRÁRIA DESTE MUNICÍPIO | 850,00 | PAGO |
10/04/2024 | 02010075 | JOSE RODRIGUES DE MORAIS | 12 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RE. AGRA -SDR | PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL LOCALIZADO À RUA ACELINO MAIA, 3737, BAIRRO 08 DE SETEMBRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO DETRAN, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 550,00 | PAGO |
10/04/2024 | 02010045 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 12 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RE. AGRA -SDR | CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO UTILIZADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURALDO, MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE | 1.322,82 | PAGO |
10/04/2024 | 02010048 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 13 - SECRETARIA DE CULTURA - SECULT | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE CULTURA, | 36,00 | PAGO |
10/04/2024 | 02010046 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 13 - SECRETARIA DE CULTURA - SECULT | PAGAMENMTO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2024. | 187,40 | PAGO |
10/04/2024 | 02010182 | V & R COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS E SUPL | 13 - SECRETARIA DE CULTURA - SECULT | PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES PARA IMPLEMENTAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE LINKS DE ACESSO, SÍNCRONO E DEDICADO A INTERNET, EM DIVERSAS VELOCIDADES, COM DISPONIBILIDADE 24 (VINTE E QUATRO) HORAS POR DIA, DURANTE 07 (SETE) DIAS DA SEMANA, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 299,60 | PAGO |
10/04/2024 | 02010115 | LEIRENICE JERONIMO FREIRE | 13 - SECRETARIA DE CULTURA - SECULT | PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL LOCALIZADO À RUA ACELINO MAIA, Nº 4422, CENTRO, TABULEIRO DO NORTE, PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 2.500,00 | PAGO |
10/04/2024 | 02010191 | ROBERLÂNIA DA COSTA MAIA | 13 - SECRETARIA DE CULTURA - SECULT | PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL LOCALIZADO À RUA MAIA ALARCON, Nº 247, CENTRO, TABULEIRO DO NORTE, PARA O FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA PÚBLICA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE | 1.460,00 | PAGO |
10/04/2024 | 02010049 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 14 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE - SEJUV | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | 24,00 | PAGO |
10/04/2024 | 02010180 | V & R COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS E SUPL | 14 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE - SEJUV | PAGAMENMTO REFERENTE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES PARA IMPLEMENTAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE LINKS DE ACESSO, SÍNCRONO E DEDICADO A INTERNET, EM DIVERSAS VELOCIDADES, COM DISPONIBILIDADE 24 (VINTE E QUATRO) HORAS POR DIA, DURANTE 07 (SETE) DIAS DA SEMANA, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA SECRETARIA DE ESPORTE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 149,80 | PAGO |
10/04/2024 | 02010047 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 14 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE - SEJUV | CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO UTILIZADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE | 387,23 | PAGO |
10/04/2024 | 02010050 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 15 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SDU | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | 24,00 | PAGO |
10/04/2024 | 02010181 | V & R COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS E SUPL | 15 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SDU | PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES PARA IMPLEMENTAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE LINKS DE ACESSO, SÍNCRONO E DEDICADO A INTERNET, EM DIVERSAS VELOCIDADES, COM DISPONIBILIDADE 24 (VINTE E QUATRO) HORAS POR DIA, DURANTE 07 (SETE) DIAS DA SEMANA, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 74,90 | PAGO |
10/04/2024 | 02010077 | CLARA VALENTINA LUZ BATISTA | 15 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SDU | PAGAMENTO DELOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL LOCALIZADO À RUA JOSÉ MUNIZ, Nº. 4166/74, BAIRRO CENTRO, TABULEIRO DO NORTE/CE, PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 3.000,00 | PAGO |
10/04/2024 | 02010052 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 17 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO - CGM | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A CONTROLADORIA | 24,00 | PAGO |
10/04/2024 | 10040001 | MERCANTIL FREITAS LTDA | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | AQUISIÇAO DE LANCHES E REFEIÇOES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 19.000,00 | EMPENHADO |
10/04/2024 | 10040002 | LVM VIAGENS E TURISMO LTDA | 02 - GABINETE DO PREFEITO - GB | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS E ESTADIAS EM HÓTEIS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 14.788,38 | EMPENHADO |
10/04/2024 | 10040003 | LVM VIAGENS E TURISMO LTDA | 17 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO - CGM | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS E ESTADIAS EM HÓTEIS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 7.394,19 | EMPENHADO |
10/04/2024 | 10040004 | LVM VIAGENS E TURISMO LTDA | 11 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO - PGM | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS E ESTADIAS EM HÓTEIS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA PROCURADORIA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 7.394,19 | EMPENHADO |
10/04/2024 | 10040005 | CARLA REGINA MAIA GERONIMO | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | CUSTEIO DE DIARIA PARA O SERVIDORA MUNICIPAL CARLA REGINA MAIA GERONIMO , CONFORME PORTARIA DE Nº 172/2024,LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONSELHEIRA TUTELAR, PARA EFETUAR VIAGEM A FORTALEZA -CE, PARA PARTICIPAR DA "10ª EDIÇÃO DO CAPACITA BRASIL - NORDESTE", NO HOTEL OÁSIS, NA AV. BEIRA MAR, 2500, MEIRELES, NOS DIAS 10 A 12 DE ABRIL DE 2024. | 256,50 | EMPENHADO |
10/04/2024 | 10040006 | BRUNA VANESKA FREITAS GUIMARÃES | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | CUSTEIO DE DIARIA PARA O SERVIDORA MUNICIPAL BRUNA VANESKA FREITAS GUIMARÃES , CONFORME PORTARIA DE Nº 174/2024,LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONSELHEIRA TUTELAR, PARA EFETUAR VIAGEM A FORTALEZA -CE, PARA PARTICIPAR DA "10ª EDIÇÃO DO CAPACITA BRASIL - NORDESTE", NO HOTEL OÁSIS, NA AV. BEIRA MAR, 2500, MEIRELES, NOS DIAS 10 A 12 DE ABRIL DE 2024 | 256,50 | EMPENHADO |
10/04/2024 | 10040007 | VERIDIANA FERNANDES MENDES | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | CUSTEIO DE DIARIA PARA O SERVIDORA MUNICIPAL VERIDIANA FERNANDES MENDES , CONFORME PORTARIA DE Nº 176/2024,LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONSELHEIRA TUTELAR, PARA EFETUAR VIAGEM A FORTALEZA -CE, PARA PARTICIPAR DA "10ª EDIÇÃO DO CAPACITA BRASIL - NORDESTE", NO HOTEL OÁSIS, NA AV. BEIRA MAR, 2500, MEIRELES, NOS DIAS 10 A 12 DE ABRIL DE 2024 | 256,50 | EMPENHADO |
10/04/2024 | 10040008 | AILA PAULA BATISTA DE LIMA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | CUSTEIO DE DIARIA PARA O SERVIDORA MUNICIPAL AILA PAULA BATISTA DE LIMA , CONFORME PORTARIA DE Nº 175/2024,LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONSELHEIRA TUTELAR, PARA EFETUAR VIAGEM A FORTALEZA -CE, PARA PARTICIPAR DA "10ª EDIÇÃO DO CAPACITA BRASIL - NORDESTE", NO HOTEL OÁSIS, NA AV. BEIRA MAR, 2500, MEIRELES, NOS DIAS 10 A 12 DE ABRIL DE 2024 | 256,50 | EMPENHADO |
10/04/2024 | 10040009 | JOYCE MAIA DA COSTA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | CUSTEIO DE DIARIA PARA O SERVIDORA MUNICIPAL JOYCE MAIA DA COSTA , CONFORME PORTARIA DE Nº 173/2024, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONSELHEIRA TUTELAR, PARA EFETUAR VIAGEM A FORTALEZA -CE, PARA PARTICIPAR DA "10ª EDIÇÃO DO CAPACITA BRASIL - NORDESTE", NO HOTEL OÁSIS, NA AV. BEIRA MAR, 2500, MEIRELES, NOS DIAS 10 A 12 DE ABRIL DE 2024 | 256,50 | EMPENHADO |
10/04/2024 | 10040010 | JOSÉ AILTON FERNANDES MOREIRA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | CUSTEIO DE DIARIA PARA O SERVIDOR MUNICIPAL JOSÉ AILTON FERNANDES MOREIRA , CONFORME PORTARIA DE Nº 177/2024, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, PARA EFETUAR VIAGEM A FORTALEZA-CE, PARA CONDUZIR CONSELHEIRAS TUTELARES PARA PARTICIPAREM DA " 10 EDIÇÃO DO CAPACITA BRASIL - NORDESTE" , NO HOTEL OÁSIS, NA AV. BEIRA MAR, 2500, MEIRELES, NO DIA 10 E 11, DE ABRIL DE 2024. | 171,00 | EMPENHADO |
10/04/2024 | 10040011 | DINÂMICA EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | CONTRATAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA OS SERVIÇOS DE DUPLICAÇÃO DA ENTRADA DA CIDADE, SEDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE | 151.576,55 | EMPENHADO |
10/04/2024 | 02010006 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 02 - GABINETE DO PREFEITO - GB | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS AO GABINETE DO PREFEITO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 12,00 | LIQUIDADO |
10/04/2024 | 02010194 | APRECE-ASSOCIACAO DOS PREFEITOS DO ESTADO DO CEARA | 02 - GABINETE DO PREFEITO - GB | CUSTEIO DE CONTRIBUIÇÕES A FIM DE ASSEGURAR AO MUNICÍPIO INFORMAÇÕES E ORIENTAÇÕES TÉCNICAS, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE, DURANTE O EXERCICIO DE 2024. | 2.760,00 | LIQUIDADO |
10/04/2024 | 02010195 | ASSOCIACAO DOS VICE-PREFEITOS DO ESTADO - AVIPRECE | 02 - GABINETE DO PREFEITO - GB | PRESENTE CONVENIO TEM POR FINALIDADE PROMOVENDO O INTERCAMBIO TECNICO DE INFORMAÇOES, ASSESSORAMENTO ADMINISTRATIVO E DE REPRESENTAÇOES PUBLICAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO VICE PREFEITO DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTTE / CE.. | 832,00 | LIQUIDADO |
10/04/2024 | 02010293 | CNM - CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | 02 - GABINETE DO PREFEITO - GB | A CONTRIBUIÇÃO A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS PREFEITOS, ATRAVÉS DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE. | 1.531,00 | LIQUIDADO |
10/04/2024 | 02010007 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE OBRAS, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 24,00 | LIQUIDADO |
10/04/2024 | 02010297 | SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO CEARA | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | CUSTEIO DE CRÉDITOS PARA PUBLICAÇÕES OFICIAIS DE PROCESSOS DE LICITAÇÕES DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE. | 342,07 | LIQUIDADO |
10/04/2024 | 02010009 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 36,00 | LIQUIDADO |
10/04/2024 | 02010232 | PASEP- SEC REC FEDERALMINISTERIO DA FAZENDA | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | O CUSTEIO DE CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP, DURANTE O EXERCICIO DE 2024. | 16.475,73 | LIQUIDADO |
10/04/2024 | 02010232 | PASEP- SEC REC FEDERALMINISTERIO DA FAZENDA | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | O CUSTEIO DE CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP, DURANTE O EXERCICIO DE 2024. | 13,14 | LIQUIDADO |
10/04/2024 | 02010294 | PASEP- SEC REC FEDERALMINISTERIO DA FAZENDA | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | O CUSTEIO DE CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP, DURANTE O EXERCICIO DE 2024. | 87,32 | LIQUIDADO |
10/04/2024 | 02010012 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 12,00 | LIQUIDADO |
10/04/2024 | 02010012 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 50,75 | LIQUIDADO |
10/04/2024 | 02010028 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 37,73 | LIQUIDADO |
10/04/2024 | 02010253 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATUAL DE INSS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 91.376,99 | LIQUIDADO |
10/04/2024 | 02010013 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 06 - SEC. DE MEIO AMBIENTE E TURISMO - SEMATU | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 24,00 | LIQUIDADO |
10/04/2024 | 02010019 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 07 - SEC.E DESENV. ECONOMICO E EMPREENDEDORISMO - SDE | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E EMPREENDEDORISMO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 24,00 | LIQUIDADO |
10/04/2024 | 01030053 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 12,00 | LIQUIDADO |
10/04/2024 | 02010023 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 132,00 | LIQUIDADO |
10/04/2024 | 02010053 | SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CEARA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | REPASSE FINANCEIRO PARA O FUNDO ESTADUAL PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, PACTUADAS NA COMISSÃO INTERGESTORA BIPARTITE CIB, CONFORME CRITÉRIOS NORMATIVOS DA PROGRAMAÇÃO PACTUADA INTEGRADA-PPI. | 12.790,42 | LIQUIDADO |
10/04/2024 | 02010034 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 235,65 | LIQUIDADO |
10/04/2024 | 02010039 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 60,00 | LIQUIDADO |
10/04/2024 | 02010118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXADA | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | A CESSAO DO SERVIDOR GUSTAVO WANDERLEY MARTINS, OCUPANTE DO CARGO DE PROFESSOR DE EDUCAÇAO FISICA, DA ESTRUTURA DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO DE QUIXADA-CE, PARA EXECER CARGO DE PROVIMENTO EM COMISSAO NA ESTRUTURA ORGANIZACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 9.275,81 | LIQUIDADO |
10/04/2024 | 02010119 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO JAGUARIBE | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | A CESSAO DO SERVIDORA ELISANGELA SILVA DE OLIVEIRA, MATRICULA DE Nª 110427-6, DA ESTRUTURA DA ADMINISTRATIVA DA ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO JAGUARIBE, PARA EXERCE CARGO DE PROVIMENTO EM COMISSAO NA ESTRUTURA ORGANIZACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 3.061,48 | LIQUIDADO |
10/04/2024 | 02010079 | TR ARQUITETURA E ASSESSORIA EIRELI | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA EM INFRAESTRUTURA EDUCACIONAL PARA SUPORTE À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, NO MONITORAMENTO DAS AÇÕES DO PLANO DE AÇÕES ARTICULADAS | 3.900,00 | LIQUIDADO |
10/04/2024 | 02010042 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 11 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO - PGM | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A PROCURADORIA GERAL, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 24,00 | LIQUIDADO |
10/04/2024 | 02010044 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 12 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RE. AGRA -SDR | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E REFORMA AGRÁRIA, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 24,00 | LIQUIDADO |
10/04/2024 | 02010045 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 12 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RE. AGRA -SDR | CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURALDO, MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 1.322,82 | LIQUIDADO |
10/04/2024 | 02010048 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 13 - SECRETARIA DE CULTURA - SECULT | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE CULTURA, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 36,00 | LIQUIDADO |
10/04/2024 | 02010049 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 14 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE - SEJUV | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 24,00 | LIQUIDADO |
10/04/2024 | 02010050 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 15 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SDU | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 24,00 | LIQUIDADO |
10/04/2024 | 02010052 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 17 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO - CGM | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A CONTROLADORIA, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 24,00 | LIQUIDADO |
10/04/2024 | 02010006 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 02 - GABINETE DO PREFEITO - GB | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS AO GABINETE DO PREFEITO | 12,00 | PAGO |
10/04/2024 | 02010189 | LINKAGE PUBLICIDADE TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA - M | 02 - GABINETE DO PREFEITO - GB | PAGAMENTO DE SERVIÇOS PARA ACOMPANHAMENTO, PRODUÇÃO E FORMATAÇÃO DE AVISOS DE EDITAIS DE LICITAÇÕES, DENTRE OUTROS A SEREM PUBLICADOS NOS JORNAIS DE GRANDE CIRCULAÇÃO ESTADUAL, DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO E DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 1.400,00 | PAGO |
10/04/2024 | 02010194 | APRECE-ASSOCIACAO DOS PREFEITOS DO ESTADO DO CEARA | 02 - GABINETE DO PREFEITO - GB | CUSTEIO DE CONTRIBUIÇÕES A FIM DE ASSEGURAR AO MUNICÍPIO INFORMAÇÕES E ORIENTAÇÕES TÉCNICAS, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE | 2.760,00 | PAGO |
10/04/2024 | 02010195 | ASSOCIACAO DOS VICE-PREFEITOS DO ESTADO - AVIPRECE | 02 - GABINETE DO PREFEITO - GB | CUSTEIO DO PRESENTE CONVENIO TEM POR FINALIDADE PROMOVENDO O INTERCAMBIO TECNICO DE INFORMAÇOES, ASSESSORAMENTO ADMINISTRATIVO E DE REPRESENTAÇOES PUBLICAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO VICE PREFEITO DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTTE / CE.. | 832,00 | PAGO |
10/04/2024 | 02010293 | CNM - CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | 02 - GABINETE DO PREFEITO - GB | REPASSE PARA CONTRIBUIÇÃO A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS PREFEITOS, ATRAVÉS DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE. | 1.531,00 | PAGO |
10/04/2024 | 02010055 | CASPE - SERV. DE CONTAB. PÚBLICA E EMPRESAR. | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | PAGAMENTO DE PRESTADORA DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, PARA ATENDER A LRF, TCE-CE E DEMAIS ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA DO EDITAL. | 5.000,00 | PAGO |
10/04/2024 | 02010007 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE OBRA | 24,00 | PAGO |
10/04/2024 | 02010027 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO UTILIZADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, COMP 02/2024. | 4.527,38 | PAGO |
10/04/2024 | 02010183 | IBIAPINA SERVIÇOS CONSTRUÇÕES EIRELI | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | PAGAMENTO REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA E ARQUITETURA, COMPREENDENDO: ELABORAÇÃO E ADEQUAÇÃO DE PROJETOS BÁSICOS, ORÇAMENTO, MEMORIAL DESCRITIVO, MEMORIAL DE CÁLCULO, CRONOGRAMA FÍSICO/FINANCEIRO, ESPECIFICAÇÃO TÉCNICAS, LAUDOS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA, MONITORAMENTO DOS SISTEMAS (SIMEC, SISMOB E SICONV), ESTUDOS AMBIENTAIS E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS E ILUMINAÇÃO PÚBLICA, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE | 6.000,00 | PAGO |
10/04/2024 | 02010170 | V & R COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS E SUPL | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES PARA IMPLEMENTAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE LINKS DE ACESSO, SÍNCRONO E DEDICADO A INTERNET, EM DIVERSAS VELOCIDADES, COM DISPONIBILIDADE 24 (VINTE E QUATRO) HORAS POR DIA, DURANTE 07 (SETE) DIAS DA SEMANA, DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 74,90 | PAGO |
10/04/2024 | 02010246 | LINKAGE PUBLICIDADE TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA - M | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ESPAÇO EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO ESTADUAL (POPULARES/CLASSIFICADOS) PARA ATENDER AS PUBLICAÇÕES INSTITUCIONAIS E EDITAIS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 291,60 | PAGO |
10/04/2024 | 02010188 | LINKAGE PUBLICIDADE TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA - M | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | PAGAMENTO DE SERVIÇOS PARA ACOMPANHAMENTO, PRODUÇÃO E FORMATAÇÃO DE AVISOS DE EDITAIS DE LICITAÇÕES, DENTRE OUTROS A SEREM PUBLICADOS NOS JORNAIS DE GRANDE CIRCULAÇÃO ESTADUAL, DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO E DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 1.400,00 | PAGO |
10/04/2024 | 02010087 | SERVCON - SERVIÇOS DE ASSESSORIA E PROJETOS LTDA | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS PARA CAPTAÇÃO DE RECURSOS, COM ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE SUAS RESPECTIVAS PRESTAÇÕES DE CONTAS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE | 3.900,00 | PAGO |
10/04/2024 | 02010080 | F & F ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA S/C | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | PAGAMENTO DE PRESTADORA DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA NA AREA DE LICITAÇÃO E CONTRATOS PÚBLICOS, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE | 3.650,00 | PAGO |
10/04/2024 | 01020022 | RAPI TRANSPORTES EIRELI | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO(S), PARA FICAR À DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 8.304,66 | PAGO |
10/04/2024 | 02010297 | SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO CEARA | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | PAGAMENTO DE CUSTEIO DE CRÉDITOS PARA PUBLICAÇÕES OFICIAIS DE PROCESSOS DE LICITAÇÕES DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE. | 342,07 | PAGO |
10/04/2024 | 02010057 | CASPE - SERV. DE CONTAB. PÚBLICA E EMPRESAR. | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | PAGAMENTO DE PRESTADORA DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, PARA ATENDER A LRF, TCE-CE E DEMAIS ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA DO EDITAL. | 4.500,00 | PAGO |
10/04/2024 | 02010009 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | 36,00 | PAGO |
10/04/2024 | 02010085 | A AMARO F DA SILVA - EPP | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO E LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE GERENCIAMENTO E CONTROLE DO SITE OFICIAL DA PREFEITURA E CARTA DE SERVIÇOS, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 2.200,00 | PAGO |
10/04/2024 | 02010029 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO UTILIZADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE | 2.137,14 | PAGO |
10/04/2024 | 25010004 | JANAINA GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURÍDICA, PARA PRESTAR SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TABULEIRO DO NORTE/CE | 5.500,00 | PAGO |
10/04/2024 | 02010104 | M2A TECNOLOGIA LTDA ME | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DISPONIBILIZAÇÃO DE ACESSO A BANCO DE DADOS ESPECÍFICOS COM INFORMAÇÕES ATUALIZADAS DE PREÇOS PRATICADOS NO MERCADO, VALORES DE REFERÊNCIA E ATAS DE REGISTRO DE PREÇOS, DURANTE O EXERCÍCIO, PARA SERVIR DE SUBSÍDIO À CONTRATAÇÕES E AQUISIÇÕES A SEREM REALIZADAS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE TABULEIRO DO NORTE/CE, NOS TERMOS DO ART, 15, INCISO V DA LEI FEDERAL Nº 8666.93, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 720,00 | PAGO |
10/04/2024 | 02010171 | V & R COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS E SUPL | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES PARA IMPLEMENTAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE LINKS DE ACESSO, SÍNCRONO E DEDICADO A INTERNET, EM DIVERSAS VELOCIDADES, COM DISPONIBILIDADE 24 (VINTE E QUATRO) HORAS POR DIA, DURANTE 07 (SETE) DIAS DA SEMANA, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 1.498,00 | PAGO |
10/04/2024 | 02010093 | DIGITECH DIGITALIZAÇÃO TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIAMENTO ELETRÔNICO DE DOCUMENTOS PARA DIGITALIZAÇÃO, TAIS COMO: PROCESSO CONTÁBEIS, LICITATÓRIOS, PATRIMONIAIS E DEMAIS ATOS ADMINISTRATIVOS, DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE | 2.323,43 | PAGO |
10/04/2024 | 02010187 | LINKAGE PUBLICIDADE TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA - M | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | PAGAMENTO DE SERVIÇOS PARA ACOMPANHAMENTO, PRODUÇÃO E FORMATAÇÃO DE AVISOS DE EDITAIS DE LICITAÇÕES, DENTRE OUTROS A SEREM PUBLICADOS NOS JORNAIS DE GRANDE CIRCULAÇÃO ESTADUAL, DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO E DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 1.400,00 | PAGO |
10/04/2024 | 02010160 | FRANCISCO FÁBIO MAURÍCIO CHAVES | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL LOCALIZADO À RUA EMILIA CHAVES, 4707 A, CENTRO, TABULEIRO DO NORTE, PARA O FUNCIONAMENTO DO ARQUIVO PÚBLICO MUNICIPAL, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 940,00 | PAGO |
10/04/2024 | 02010073 | RAIMUNDA NEUMA BALTAZAR DE OLIVEIRA | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL LOCALIZADO À RUA PADRE CLICÉRIO, 4651, SÃO FRANCISCO, TABULEIRO DO NORTE/CE, TENDO COMO OBJETIVO ATENDER OS SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO DO MUNICÍPIO, BEM COMO SERVIR DE GUARDA DE DOCUMENTOS DA GESTÃO A PARTIR DO ANO DE 2017, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 1.200,00 | PAGO |
10/04/2024 | 01020014 | GHM ASSESSORIA, CONSULT. E PROCESSAMENTO DE DADOS | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | PAGAMENTO REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAR O SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO E ENVIO DA GFIP E INDIVIDUALIZAÇÃO DO FGTS, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 4.000,00 | PAGO |
10/04/2024 | 02010081 | F & F ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA S/C | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | PAGAMENTO DE PRESTADORA DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA NA AREA DE LICITAÇÃO E CONTRATOS PÚBLICOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE | 3.580,00 | PAGO |
10/04/2024 | 02010107 | INSTITUTO NEXOS SOLUÇÕES GOVERNAMENTAIS LTDA | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | PAGAMENTO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTÃO GOVERNAMENTAL, COMPREENDENDO AOS SERVIÇOS DE ORIENTAÇÃO, CRIAÇÃO E MONITORAMENTO DE ROTINAS E FLUXOS DE CONTROLE, ELABORAÇÃO DE MINUTAS DE NORMATIZAÇÃO INTERNA, REALIZAÇÃO DE TREINAMENTO DE PESSOAL, ELABORAÇÃO, ANÁLISES E APRESENTAÇÃO DE RELATÓRIOS, CONCILIAÇÕES E MONITORAMENTO DE CONTROLES, ELABORAÇÃO DE PAINÉIS GERENCIAIS PARA ACOMPANHAMENTO DE DESPESAS, RECEITAS, PESSOAL E EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, APOIO EM AUDITORIAS INTERNAS E FISCALIZAÇÕES E A IMPLEMENTAÇ | 4.000,00 | PAGO |
10/04/2024 | 02010232 | PASEP- SEC REC FEDERALMINISTERIO DA FAZENDA | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | CUSTEIO DE CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | 16.475,73 | PAGO |
10/04/2024 | 02010232 | PASEP- SEC REC FEDERALMINISTERIO DA FAZENDA | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | CUSTEIO DE CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | 13,14 | PAGO |
10/04/2024 | 02010294 | PASEP- SEC REC FEDERALMINISTERIO DA FAZENDA | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | CUSTEIO DE CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | 87,32 | PAGO |
10/04/2024 | 02010012 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, | 12,00 | PAGO |
10/04/2024 | 02010105 | GTS GESTÃO, TECNOLOGIA E SISTEMAS EIRELI - EPP | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | PAGAMENTO DE .CONTRATAÇÃO DE EMPRESA VISANDO A IMPLANTAÇÃO DE SOLUÇÃO TECNOLÓGICA INFORMATIZADA DE GESTÃO PÚBLICA OBRIGATORIAMENTE EM AMBIENTE WEB, TOTALMENTE INTEGRADA, QUE ABRANJA AINDA OS SERVIÇOS DE LICENCIAMENTO DE SOFTWARE, SUPORTE TÉCNICO, ALTERAÇÕES LEGAIS, CORRETIVAS E EVOLUTIVAS E TREINAMENTO DE USUÁRIOS, DESTINADA AS DIVERSAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO Ì NORTE/CE | 7.500,00 | PAGO |
10/04/2024 | 02010012 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2024. | 50,75 | PAGO |
10/04/2024 | 02010028 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2024. | 37,73 | PAGO |
10/04/2024 | 02010218 | RH PARENTE ASSESSORIA ADMINSITRATIVA DE DADOS | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | PAGAMENTO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ASSESSORAMENTO NA CONSTITUIÇÃO E RECUPERAÇÃO ADMINISTRATIVA DE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS DO ISSQN ? IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA, ATRAVÉS DA CONCEPÇÃO, PLANEJAMENTO DA IMPLANTAÇÃO E DA OPERACIONALIZAÇÃO DA UNIDADE DE INTELIGÊNCIA FISCAL, IDENTIFICANDO OS CONTRIBUINTES QUE PROMOVERAM EVASÃO DO IMPOSTO NOS ÚLTIMOS 5 (CINCO) ANOS E, DORAVANTE, PREVENI-LAS POR MEIO DO PROCEDIMENTO DE MONITORAMENTO FISCAL, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPI | 9.750,00 | PAGO |
10/04/2024 | 02010062 | CASPE - SERV. DE CONTAB. PÚBLICA E EMPRESAR. | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | PAGAMENTO DE PRESTADORA DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, PARA ATENDER A LRF, TCE-CE E DEMAIS ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA DO EDITAL. | 10.000,00 | PAGO |
10/04/2024 | 02010172 | V & R COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS E SUPL | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES PARA IMPLEMENTAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE LINKS DE ACESSO, SÍNCRONO E DEDICADO A INTERNET, EM DIVERSAS VELOCIDADES, COM DISPONIBILIDADE 24 (VINTE E QUATRO) HORAS POR DIA, DURANTE 07 (SETE) DIAS DA SEMANA, DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 499,40 | PAGO |
10/04/2024 | 02010253 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | PAGAM,ENTO DE AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATUAL DE INSS. | 91.376,99 | PAGO |
10/04/2024 | 02010013 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 06 - SEC. DE MEIO AMBIENTE E TURISMO - SEMATU | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | 24,00 | PAGO |
10/04/2024 | 02010173 | V & R COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS E SUPL | 06 - SEC. DE MEIO AMBIENTE E TURISMO - SEMATU | PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES PARA IMPLEMENTAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE LINKS DE ACESSO, SÍNCRONO E DEDICADO A INTERNET, EM DIVERSAS VELOCIDADES, COM DISPONIBILIDADE 24 (VINTE E QUATRO) HORAS POR DIA, DURANTE 07 (SETE) DIAS DA SEMANA, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 74,90 | PAGO |
10/04/2024 | 02010030 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 06 - SEC. DE MEIO AMBIENTE E TURISMO - SEMATU | CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO UTILIZADOS NA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE | 250,50 | PAGO |
10/04/2024 | 01030036 | DIOGO LIMA CRISPIM ME | 06 - SEC. DE MEIO AMBIENTE E TURISMO - SEMATU | PAGAMENTO DE PRESTADORA DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 7.800,00 | PAGO |
10/04/2024 | 01030036 | DIOGO LIMA CRISPIM ME | 06 - SEC. DE MEIO AMBIENTE E TURISMO - SEMATU | PAGAMENTO DE PRESTADORA DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 5.600,00 | PAGO |
10/04/2024 | 01030036 | DIOGO LIMA CRISPIM ME | 06 - SEC. DE MEIO AMBIENTE E TURISMO - SEMATU | PAGAMENTO DE PRESTADORA DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 3.100,00 | PAGO |
10/04/2024 | 02010019 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 07 - SEC.E DESENV. ECONOMICO E EMPREENDEDORISMO - SDE | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E EMPREENDEDORISMO | 24,00 | PAGO |
10/04/2024 | 02010174 | V & R COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS E SUPL | 07 - SEC.E DESENV. ECONOMICO E EMPREENDEDORISMO - SDE | PAGAMENTO REFERENTE ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES PARA IMPLEMENTAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE LINKS DE ACESSO, SÍNCRONO E DEDICADO A INTERNET, EM DIVERSAS VELOCIDADES, COM DISPONIBILIDADE 24 (VINTE E QUATRO) HORAS POR DIA, DURANTE 07 (SETE) DIAS DA SEMANA, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 74,90 | PAGO |
10/04/2024 | 02010032 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 07 - SEC.E DESENV. ECONOMICO E EMPREENDEDORISMO - SDE | CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO UTILIZADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, COMP 02/2024 | 1.667,04 | PAGO |
10/04/2024 | 01030053 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE SAÚDE | 12,00 | PAGO |
10/04/2024 | 02010058 | CASPE - SERV. DE CONTAB. PÚBLICA E EMPRESAR. | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO DE PRESTADORA DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, PARA ATENDER A LRF, TCE-CE E DEMAIS ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA DO EDITAL. | 8.000,00 | PAGO |
10/04/2024 | 02010023 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE SAÚDE | 132,00 | PAGO |
10/04/2024 | 02010033 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO UTILIZADOS NA SECRETARIA DE SAUDE ( PAB )DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, COMP 02/2024 | 3.340,26 | PAGO |
10/04/2024 | 02010053 | SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CEARA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | REPASSE FINANCEIRO PARA O FUNDO ESTADUAL PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, PACTUADAS NA COMISSÃO INTERGESTORA BIPARTITE CIB, CONFORME CRITÉRIOS NORMATIVOS DA PROGRAMAÇÃO PACTUADA INTEGRADA-PPI. | 12.790,42 | PAGO |
10/04/2024 | 08020006 | ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E A INFANCIA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO REFERENTE REPASSE FINANCEIRO DO TESOURO MUNICIPAL PARA CUSTEAR PROCEDIMENTOS DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE (INTERNAÇÃO HOSPITALAR)-MAC, CONFORME PROGRAMAÇÃO PACTUADA INTEGRADA AMBULATORIAL E HOSPITALAR CONFORME CONVENIO DE Nº 08.02.001/2024. | 150.000,00 | PAGO |
10/04/2024 | 02010034 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO UTILIZADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE | 125,25 | PAGO |
10/04/2024 | 02010063 | MARIA DAS BROTAS FILGUEIRA GUIMARÃES | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA PADRE CLICÉRIO, Nº 4629, PARA FUNCIONAMENTO DO DEPÓSITO CENTRAL DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 2.000,00 | PAGO |
10/04/2024 | 02010061 | MARIA DAS DORES NOGUEIRA DIÓGENES | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL LOCALIZADO À RUA PADRE CLICÉRIO, 4658, SÃO FRANCISCO, TABULEIRO DO NORTE, PARA FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 1.500,00 | PAGO |
10/04/2024 | 02010034 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO UTILIZADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE COMP 02/2024 | 235,65 | PAGO |
10/04/2024 | 01020009 | CENTRO DE FISIO.GERUZA MAU.DE ANDRADE SS LDTA-ME | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL LOCALIZADO À RUA BATISTA MAIA, 4810, CENTRO, TABULEIRO DO NORTE, PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE FISIOTERAPIA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 3.100,00 | PAGO |
10/04/2024 | 02010117 | RAIMUNDA RODRIGUES LIMA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL LOCALIZADO À RUA MANOEL FRANKLIN, 4275, CENTRO, TABULEIRO DO NORTE-CE, DESTINADO A SERVIR DE SEDE PARA O CENTRO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA (CAF), DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 750,00 | PAGO |
10/04/2024 | 02010175 | V & R COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS E SUPL | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES PARA IMPLEMENTAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE LINKS DE ACESSO, SÍNCRONO E DEDICADO A INTERNET, EM DIVERSAS VELOCIDADES, COM DISPONIBILIDADE 24 (VINTE E QUATRO) HORAS POR DIA, DURANTE 07 (SETE) DIAS DA SEMANA, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 2.696,40 | PAGO |
10/04/2024 | 25010003 | JANAINA GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURÍDICA, PARA PRESTAR SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TABULEIRO DO NORTE/CE | 5.500,00 | PAGO |
10/04/2024 | 02010175 | V & R COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS E SUPL | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES PARA IMPLEMENTAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE LINKS DE ACESSO, SÍNCRONO E DEDICADO A INTERNET, EM DIVERSAS VELOCIDADES, COM DISPONIBILIDADE 24 (VINTE E QUATRO) HORAS POR DIA, DURANTE 07 (SETE) DIAS DA SEMANA, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 749,00 | PAGO |
10/04/2024 | 02010190 | LINKAGE PUBLICIDADE TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA - M | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO DE SERVIÇOS PARA ACOMPANHAMENTO, PRODUÇÃO E FORMATAÇÃO DE AVISOS DE EDITAIS DE LICITAÇÕES, DENTRE OUTROS A SEREM PUBLICADOS NOS JORNAIS DE GRANDE CIRCULAÇÃO ESTADUAL, DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO E DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 1.400,00 | PAGO |
10/04/2024 | 02010250 | LINKAGE PUBLICIDADE TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA - M | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ESPAÇO EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO ESTADUAL (POPULARES/CLASSIFICADOS) PARA ATENDER AS PUBLICAÇÕES INSTITUCIONAIS E EDITAIS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 907,20 | PAGO |
10/04/2024 | 02010094 | DIGITECH DIGITALIZAÇÃO TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIAMENTO ELETRÔNICO DE DOCUMENTOS PARA DIGITALIZAÇÃO, TAIS COMO: PROCESSO CONTÁBEIS, LICITATÓRIOS, PATRIMONIAIS E DEMAIS ATOS ADMINISTRATIVOS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE | 2.323,43 | PAGO |
10/04/2024 | 02010099 | FRANCISCO FÁBIO MAURÍCIO CHAVES | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL LOCALIZADO À RUA LAURO MAIA, Nº 156, BR, JOSE BONIFÁCIO, FORTALEZA/CE, PARA O FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO, OBJETIVANDO MELHOR ACOLHER OS PACIENTES USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 2.854,00 | PAGO |
10/04/2024 | 02010059 | COOPERATIVA AGROPASTORIL DE TABULEIRO DO NORT LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL LOCALIZADO À RUA ANTÔNIO TORQUATO, 846, BAIRRO BOM FUTURO, TABULEIRO DO NORTE, PARA FUNCIONAMENTO DO PONTO DE APOIO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA LOCALIDADE DE GANGORRINHA, NO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 1.000,00 | PAGO |
10/04/2024 | 02010088 | SERVCON - SERVIÇOS DE ASSESSORIA E PROJETOS LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS PARA CAPTAÇÃO DE RECURSOS, COM ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE SUAS RESPECTIVAS PRESTAÇÕES DE CONTAS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE | 3.000,00 | PAGO |
10/04/2024 | 02010108 | INSTITUTO NEXOS SOLUÇÕES GOVERNAMENTAIS LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTÃO GOVERNAMENTAL, COMPREENDENDO AOS SERVIÇOS DE ORIENTAÇÃO, CRIAÇÃO E MONITORAMENTO DE ROTINAS E FLUXOS DE CONTROLE, ELABORAÇÃO DE MINUTAS DE NORMATIZAÇÃO INTERNA, REALIZAÇÃO DE TREINAMENTO DE PESSOAL, ELABORAÇÃO, ANÁLISES E APRESENTAÇÃO DE RELATÓRIOS, CONCILIAÇÕES E MONITORAMENTO DE CONTROLES, ELABORAÇÃO DE PAINÉIS GERENCIAIS PARA ACOMPANHAMENTO DE DESPESAS, RECEITAS, PESSOAL E EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, APOIO EM AUDITORIAS INTERNAS E FISCALIZAÇÕES E A IMPLEMENTAÇ | 5.500,00 | PAGO |
10/04/2024 | 01030037 | DIOGO LIMA CRISPIM ME | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO DE PRESTADORA DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 5.600,00 | PAGO |
10/04/2024 | 01020005 | RAPI TRANSPORTES EIRELI | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO(S), PARA FICAR À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 24.488,10 | PAGO |
10/04/2024 | 02010082 | F & F ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA S/C | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO DE PRESTADORA DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA NA AREA DE LICITAÇÃO E CONTRATOS PÚBLICOS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE | 4.540,00 | PAGO |
10/04/2024 | 02010114 | FRANCISCO CANDIDO CHAVES | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL LOCALIZADO À RUA CEL. PIO GADELHA, 4441, CENTRO, TABULEIRO DO NORTE, PARA FUNCIONAMENTO DE APOIO AO SAMU ? SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 1.300,00 | PAGO |
10/04/2024 | 02010176 | V & R COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS E SUPL | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES PARA IMPLEMENTAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE LINKS DE ACESSO, SÍNCRONO E DEDICADO A INTERNET, EM DIVERSAS VELOCIDADES, COM DISPONIBILIDADE 24 (VINTE E QUATRO) HORAS POR DIA, DURANTE 07 (SETE) DIAS DA SEMANA, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE (PAB) DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 4.194,40 | PAGO |
10/04/2024 | 08020007 | ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E A INFANCIA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | REPASSE FINANCEIRO CONFORME POLITICA ESTADUAL DE INCENTIVO HOSPITALAR DE REFERENCIA REGIONAL ESTRATEGICO PARA HOSPITAL DE PEQUENO PORTE (ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL A ATENÇÃO INTEGRAL E DE QUALIDADE -AUXILIO FINANCEIRO AOS HOSPITAIS), CONFORME CONVENIO Nº 08.02.001/2024 | 120.000,00 | PAGO |
09/04/2024 | 09040001 | J. GILVAN DE LIMA - ME | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE PEÇAS ORIGINAIS, GENUÍNAS OU LEGÍTIMAS, ACESSÓRIOS ORIGINAIS, LEGÍTIMOS OU GENUÍNOS, BATERIAS E OU ACUMULADORES E PRODUTOS AFINS DOS VEÍCULOS VINCULADOS E PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 11.527,81 | EMPENHADO |
09/04/2024 | 02010243 | SM COMERCIAL DE PETROLEO TABULEIRO DO NORTE LTDA | 02 - GABINETE DO PREFEITO - GB | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DIVERSOS, DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS VINCULADOS E/OU PERTECENTES AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, PARA O EXERCÍCIO 2024. | 3.270,80 | LIQUIDADO |
09/04/2024 | 02010243 | SM COMERCIAL DE PETROLEO TABULEIRO DO NORTE LTDA | 02 - GABINETE DO PREFEITO - GB | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DIVERSOS, DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS VINCULADOS E/OU PERTECENTES AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, PARA O EXERCÍCIO 2024. | 1.467,81 | LIQUIDADO |
09/04/2024 | 01040050 | INOVVE SERVIÇOS DE TREINAMENTOS E CONSULTORIA EMPR | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE ENGENHARIA ELÉTRICA VISANDO A ELABORAÇÃO DE AUDITORIAS E LAUDOS TÉCNICOS, MEDIANTE A CONFERÊNCIA DAS FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA E INDIRETA DO MUNICÍPIO, ELABORAÇÃO DE MEMORIAL DE CÁLCULO DE CONSUMO E POTÊNCIA DO PARQUE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, VERIFICAÇÃO DO MODELO TARIFÁRIO APLICADO EM CADA UNIDADE CONSUMIDORA, ASSIM COMO VERIFICAÇÃO DE POSSÍVEIS ISENÇÕES INDEVIDAS E/OU NÃO REPASSE DA CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA (CIP) E/OU NÃO RECOLHIMENTO DE TRIBUTOS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DO SETOR ELÉTRICO E DE TELECOMUNICAÇÕES, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 3.606,41 | LIQUIDADO |
09/04/2024 | 02010227 | SM COMERCIAL DE PETROLEO TABULEIRO DO NORTE LTDA | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DIVERSOS, DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS VINCULADOS E/OU PERTECENTES A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, PARA O EXERCÍCIO 2024. | 2.241,31 | LIQUIDADO |
09/04/2024 | 02010227 | SM COMERCIAL DE PETROLEO TABULEIRO DO NORTE LTDA | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DIVERSOS, DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS VINCULADOS E/OU PERTECENTES A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, PARA O EXERCÍCIO 2024. | 104.635,08 | LIQUIDADO |
09/04/2024 | 02010297 | SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO CEARA | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | CUSTEIO DE CRÉDITOS PARA PUBLICAÇÕES OFICIAIS DE PROCESSOS DE LICITAÇÕES DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE. | 402,44 | LIQUIDADO |
09/04/2024 | 02010237 | SM COMERCIAL DE PETROLEO TABULEIRO DO NORTE LTDA | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DIVERSOS, DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS VINCULADOS E/OU PERTECENTES A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, PARA O EXERCÍCIO 2024. | 2.042,63 | LIQUIDADO |
09/04/2024 | 02010244 | SM COMERCIAL DE PETROLEO TABULEIRO DO NORTE LTDA | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DIVERSOS, DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS VINCULADOS E/OU PERTECENTES A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, PARA O EXERCÍCIO 2024. | 326,69 | LIQUIDADO |
09/04/2024 | 02010012 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 27,28 | LIQUIDADO |
09/04/2024 | 02010028 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 10,56 | LIQUIDADO |
09/04/2024 | 02010238 | SM COMERCIAL DE PETROLEO TABULEIRO DO NORTE LTDA | 06 - SEC. DE MEIO AMBIENTE E TURISMO - SEMATU | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DIVERSOS, DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS VINCULADOS E/OU PERTECENTES A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, PARA O EXERCÍCIO 2024. | 314,75 | LIQUIDADO |
09/04/2024 | 01030005 | SM COMERCIAL DE PETROLEO TABULEIRO DO NORTE LTDA | 06 - SEC. DE MEIO AMBIENTE E TURISMO - SEMATU | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DIVERSOS, DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS VINCULADOS E/OU PERTECENTES AO FUNDO DO MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, PARA O EXERCÍCIO 2024, COMPLEMENTAR AO EMPENHO. | 3.417,31 | LIQUIDADO |
09/04/2024 | 01030005 | SM COMERCIAL DE PETROLEO TABULEIRO DO NORTE LTDA | 06 - SEC. DE MEIO AMBIENTE E TURISMO - SEMATU | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DIVERSOS, DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS VINCULADOS E/OU PERTECENTES AO FUNDO DO MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, PARA O EXERCÍCIO 2024, COMPLEMENTAR AO EMPENHO. | 4.618,13 | LIQUIDADO |
09/04/2024 | 02010239 | SM COMERCIAL DE PETROLEO TABULEIRO DO NORTE LTDA | 07 - SEC.E DESENV. ECONOMICO E EMPREENDEDORISMO - SDE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DIVERSOS, DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS VINCULADOS E/OU PERTECENTES A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E TURISMO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, PARA O EXERCÍCIO 2024. | 3.861,26 | LIQUIDADO |
09/04/2024 | 01030003 | SM COMERCIAL DE PETROLEO TABULEIRO DO NORTE LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DIVERSOS, DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS VINCULADOS E/OU PERTECENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, PARA O EXERCÍCIO 2024, EMPENHO COMPLEMENTAR. | 53.741,50 | LIQUIDADO |
09/04/2024 | 01030002 | SM COMERCIAL DE PETROLEO TABULEIRO DO NORTE LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DIVERSOS, DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS VINCULADOS E/OU PERTECENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, PARA O EXERCÍCIO 2024., EMPENHO COMPLEMENTAR. | 1.922,37 | LIQUIDADO |
09/04/2024 | 01030002 | SM COMERCIAL DE PETROLEO TABULEIRO DO NORTE LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DIVERSOS, DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS VINCULADOS E/OU PERTECENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, PARA O EXERCÍCIO 2024., EMPENHO COMPLEMENTAR. | 4.197,75 | LIQUIDADO |
09/04/2024 | 02010236 | SM COMERCIAL DE PETROLEO TABULEIRO DO NORTE LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DIVERSOS, DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS VINCULADOS E/OU PERTECENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, PARA O EXERCÍCIO 2024. | 26.137,52 | LIQUIDADO |
09/04/2024 | 02010236 | SM COMERCIAL DE PETROLEO TABULEIRO DO NORTE LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DIVERSOS, DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS VINCULADOS E/OU PERTECENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, PARA O EXERCÍCIO 2024. | 51.883,19 | LIQUIDADO |
09/04/2024 | 02040003 | MERCANTIL FREITAS LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | AQUISIÇÕES DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 9.122,93 | LIQUIDADO |
09/04/2024 | 02010023 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 12,00 | LIQUIDADO |
09/04/2024 | 08020009 | ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E A INFANCIA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | REPASSE FINANCEIRO COMPLEMENTAR REFERENTE AO PISO DA ENFERMAGEM A ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E INFANCIA CELESTINA COLARES, ENTIDADE FILANTROPICA DA REDE COMPLEMENTAR DO SUS,CONFORME CONVENIO DE Nº 08.02.001/2024, COM A FINALIDADE DE CUMPRIR O DISPOSTO NA LEI FEDEREAL DE Nº 14.434, DE 04 DE AGOSTO DE 2022 QUE INSTITUIU O PISO SALARIAL NACIONAL DO ENFERMEIRO, TECNICO DE ENFERMAGEM, AUXILIAR DE EFERMAGEM E PARTEIRA. | 89.320,95 | LIQUIDADO |
09/04/2024 | 01030046 | AUTO PEÇAS TABULEIRO | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECARGA DE OXIGÊNIO MEDICINAL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 10.580,00 | LIQUIDADO |
09/04/2024 | 12030006 | EP BARBOSA COMÉRCIO DE MAQUINAS E FERRAMENTAS EIRE | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | AQUISIÇÃO DE FARDAMENTO E EPI?S, NECESSÁRIO PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE E AGENTES DE ENDEMIAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 12.999,34 | LIQUIDADO |
09/04/2024 | 01030046 | AUTO PEÇAS TABULEIRO | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECARGA DE OXIGÊNIO MEDICINAL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 7.180,00 | LIQUIDADO |
09/04/2024 | 26020002 | AUTO PEÇAS TABULEIRO | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECARGA DE OXIGÊNIO MEDICINAL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 19.040,00 | LIQUIDADO |
09/04/2024 | 02010262 | ANTONIO SARMENTO MENEZES ASM COMUNICAÇÃO | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAR OS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES GOVERNAMENTAIS, COMUNICADOS E ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 3.050,00 | LIQUIDADO |
09/04/2024 | 01040005 | JP DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE EIRELI | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVIÇO DE PROVIMENTO DE SOLUÇÃO INTEGRADA PARA IMPLANTAÇÃO, TREINAMENTO, MANUTENÇÃO E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA AUTOMAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 44.210,00 | LIQUIDADO |
09/04/2024 | 01040005 | JP DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE EIRELI | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVIÇO DE PROVIMENTO DE SOLUÇÃO INTEGRADA PARA IMPLANTAÇÃO, TREINAMENTO, MANUTENÇÃO E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA AUTOMAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 71.340,00 | LIQUIDADO |
09/04/2024 | 05040009 | MARIA SIMONE ALVES DA SILVA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | AQUISIÇÃO DE IMOVEL QUE SERA UTILIZADO NO PROJETO DE SANEAMENTO BASICO DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE NA REFERIDA PROPRIEDADE SERA CONSTRUIDA UMA ESTAÇÃO ELEVATORIA, CONFORME DECRETO DE MUNICIPAL DE Nº 017/2024 DE 03 DE ABRIL DE 2024 E PROCESSO ADMINISTRATIVO DE Nº 054/2024 | 30.000,00 | LIQUIDADO |
09/04/2024 | 01030006 | SM COMERCIAL DE PETROLEO TABULEIRO DO NORTE LTDA | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DIVERSOS, DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS VINCULADOS E/OU PERTECENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, PARA O EXERCÍCIO 2024, EMPENHO COMPLEMENTAR. | 5.797,55 | LIQUIDADO |
09/04/2024 | 01030006 | SM COMERCIAL DE PETROLEO TABULEIRO DO NORTE LTDA | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DIVERSOS, DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS VINCULADOS E/OU PERTECENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, PARA O EXERCÍCIO 2024, EMPENHO COMPLEMENTAR. | 7.999,44 | LIQUIDADO |
09/04/2024 | 01030001 | SM COMERCIAL DE PETROLEO TABULEIRO DO NORTE LTDA | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DIVERSOS, DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS VINCULADOS E/OU PERTECENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, PARA O EXERCÍCIO 2024. FUNDEB. | 101.985,64 | LIQUIDADO |
09/04/2024 | 22010004 | MERCADINHO VITORIA ALIMENTOS LTDA - EPP | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS), DESTINADOS AO ATENDIMENTO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONTEMPLADOS ATRAVÉS DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO?PNAE, DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2024. | 7.754,91 | LIQUIDADO |
09/04/2024 | 22010004 | MERCADINHO VITORIA ALIMENTOS LTDA - EPP | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS), DESTINADOS AO ATENDIMENTO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONTEMPLADOS ATRAVÉS DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO?PNAE, DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2024. | 6.086,30 | LIQUIDADO |
09/04/2024 | 01030008 | SM COMERCIAL DE PETROLEO TABULEIRO DO NORTE LTDA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DIVERSOS, DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS VINCULADOS E/OU PERTECENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, PARA O EXERCÍCIO 2024. ( CRAS )., COMPLEMENTAR AO EMPENHO. | 4.907,75 | LIQUIDADO |
09/04/2024 | 01030010 | SM COMERCIAL DE PETROLEO TABULEIRO DO NORTE LTDA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DIVERSOS, DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS VINCULADOS E/OU PERTECENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, PARA O EXERCÍCIO 2024, COMPLEMENTAR AO EMPENHO. | 3.134,13 | LIQUIDADO |
09/04/2024 | 01030011 | SM COMERCIAL DE PETROLEO TABULEIRO DO NORTE LTDA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DIVERSOS, DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS VINCULADOS E/OU PERTECENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, PARA O EXERCÍCIO 2024, EMPENHO COMPLEMENTAR. | 2.583,33 | LIQUIDADO |
09/04/2024 | 01030011 | SM COMERCIAL DE PETROLEO TABULEIRO DO NORTE LTDA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DIVERSOS, DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS VINCULADOS E/OU PERTECENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, PARA O EXERCÍCIO 2024, EMPENHO COMPLEMENTAR. | 11.568,25 | LIQUIDADO |
09/04/2024 | 01030007 | SM COMERCIAL DE PETROLEO TABULEIRO DO NORTE LTDA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DIVERSOS, DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS VINCULADOS E/OU PERTECENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, PARA O EXERCÍCIO 2024, COMPLEMENTAR AO EMPENHO. | 2.003,44 | LIQUIDADO |
09/04/2024 | 01030009 | SM COMERCIAL DE PETROLEO TABULEIRO DO NORTE LTDA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DIVERSOS, DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS VINCULADOS E/OU PERTECENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, PARA O EXERCÍCIO 2024. ( CREAS ). | 1.461,31 | LIQUIDADO |
09/04/2024 | 02010242 | SM COMERCIAL DE PETROLEO TABULEIRO DO NORTE LTDA | 12 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RE. AGRA -SDR | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DIVERSOS, DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS VINCULADOS E/OU PERTECENTES A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E REFORMA AGRÁRIA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, PARA O EXERCÍCIO 2024. | 38.552,50 | LIQUIDADO |
09/04/2024 | 02010241 | SM COMERCIAL DE PETROLEO TABULEIRO DO NORTE LTDA | 14 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE - SEJUV | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DIVERSOS, DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS VINCULADOS E/OU PERTECENTES A SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, PARA O EXERCÍCIO 2024. | 1.668,94 | LIQUIDADO |
09/04/2024 | 02010240 | SM COMERCIAL DE PETROLEO TABULEIRO DO NORTE LTDA | 16 - SEC. DE ASSUNTOS INSTITUCIONAIS E POLITICOS -SAIP | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DIVERSOS, DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS VINCULADOS E/OU PERTECENTES A SECRETARIA DE ASSUNTOS INSTITUCIONAIS E POLÍTICOS DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, PARA O EXERCÍCIO 2024. | 2.088,31 | LIQUIDADO |
09/04/2024 | 02010297 | SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO CEARA | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | PAGAMENTO DE CRÉDITOS PARA PUBLICAÇÕES OFICIAIS DE PROCESSOS DE LICITAÇÕES DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE. | 402,44 | PAGO |
09/04/2024 | 02010012 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2024. | 27,28 | PAGO |
09/04/2024 | 02010028 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2024. | 10,56 | PAGO |
09/04/2024 | 08020008 | ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E A INFANCIA | 07 - SEC.E DESENV. ECONOMICO E EMPREENDEDORISMO - SDE | REPASSE FINANCEIRO PARA O INTEGRASUS- PARA INTEGRAR SISTEMAS DE MONITORAMENTO E GERENCIAMENTO EPIDEMIOLÓGICO, HOSPITALAR, AMBULATORIAL, ADMINISTRATIVO, FINANCEIRO E DE PLANEJAMENTO DA SECRETARIA DA SAÚDE DO ESTADO (SESA). | 2.093,64 | PAGO |
09/04/2024 | 08020010 | ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E A INFANCIA | 07 - SEC.E DESENV. ECONOMICO E EMPREENDEDORISMO - SDE | REPASSE FINANCEIRO PARA CUSTEAR PROCEDIMENTOS DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE (INTERNAÇÃO HOSPITALAR)-MAC, CONFORME PROGRAMAÇÃO PACTUADA INTEGRADA AMBULATORIAL E HOSPITALAR CONFORME CONVENIO DE Nº 08.02.001/2024 | 93.764,80 | PAGO |
09/04/2024 | 02010023 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE SAÚDE | 12,00 | PAGO |
09/04/2024 | 08020009 | ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E A INFANCIA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | REPASSE FINANCEIRO COMPLEMENTAR REFERENTE AO PISO DA ENFERMAGEM A ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E INFANCIA CELESTINA COLARES, ENTIDADE FILANTROPICA DA REDE COMPLEMENTAR DO SUS,CONFORME CONVENIO DE Nº 08.02.001/2024, COM A FINALIDADE DE CUMPRIR O DISPOSTO NA LEI FEDEREAL DE Nº 14.434, DE 04 DE AGOSTO DE 2022 QUE INSTITUIU O PISO SALARIAL NACIONAL DO ENFERMEIRO, TECNICO DE ENFERMAGEM, AUXILIAR DE EFERMAGEM E PARTEIRA. | 89.320,95 | PAGO |
08/04/2024 | 08040001 | J L COSTA ESTEVAM | 13 - SECRETARIA DE CULTURA - SECULT | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS ARTÍSTICOS, ASSIM COMO PLANEJAMENTO E EXECUÇÃO DE EVENTOS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE CULTURA DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 3.600,00 | EMPENHADO |
08/04/2024 | 08040002 | RILDSON RABELO VASCONCELOS | 02 - GABINETE DO PREFEITO - GB | CUSTEIO DE DIARIA PARA O SR. PREFEITO MUNICIPAL RILDSON RABELO VASCONCELOS, CONFORME PORTARIA DE Nº 167/2024, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO EM VIAGEM PARA FORTALEZA-CE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, NO DIA 08 DE ABRIL DE 2024. | 595,10 | EMPENHADO |
08/04/2024 | 08040003 | HELANO MAURICIO FREIRE | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CUSTEIO DE DIARIA PARA O SERVIDOR MUNICIPAL HELANO MAURÍCIO FREIRE, CONFORME PORTARIA DE Nº 166/2024, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE, PARA EFETUAR VIAGEM A MARACANAÚ-CE, PARA RECEBER MEDICAMENTO DA PROGRAMAÇÃO PACTUADA INTEGRADA - PPI, NA SEDE DA CÉDULA DE GESTÃO DE LOGÍSTICA DE RECURSO BIOMÉDICO, NA TRAVESSA 14 - 1161, ALTO ALEGRE II, NO DIA 10 DE ABRIL DE 2024. | 85,50 | EMPENHADO |
08/04/2024 | 08040004 | MIGUEL NETO IZÍDIO BRILHANTE | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CUSTEIO DE DIARIA PARA O SERVIDOR MUNICIPAL MIGUEL NETO IZÍDIO BRILHANTE, CONFORME PORTARIA DE Nº 165/2024, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE, PARA EFETUAR VIAGEM A MARACANAÚ-CE, PARA RECEBER MEDICAMENTO DA PROGRAMAÇÃO PACTUADA INTEGRADA - PPI, NA SEDE DA CÉDULA DE GESTÃO DE LOGÍSTICA DE RECURSO BIOMÉDICO, NA TRAVESSA 14 - 1161, ALTO ALEGRE II, NO DIA 10 DE ABRIL DE 2024 | 85,50 | EMPENHADO |
08/04/2024 | 08040005 | L P SOUSA CONTABILIDADE -ME | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NO ACOMPANHAMENTO GERENCIAL DOS INSTRUMENTOS E AÇÕES DA GESTAO E PLANEJAMENTO DE FLUXO DAS DESPESAS POR FONTE DE RECURSOS PARA ATENDER AS NORMAS LEGAIS DOS ORGÃOS FISCALIZADORES, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS | 4.500,00 | EMPENHADO |
08/04/2024 | 08040006 | A G M COMERCIO E SERVICOS TEC LTDA. ME | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PRESTAÇAO DE SERVIÇOS REFERENTE A MANUTENÇAO PREVETINVA E CORRETIVA NAS IMPRESSORAS PERTENCENTES AOS SETORES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 32.976,00 | EMPENHADO |
08/04/2024 | 08040007 | A G M COMERCIO E SERVICOS TEC LTDA. ME | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | PRESTAÇAO DE SERVIÇOS REFERENTE A MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA NAS IMPRESSORAS PERTENCENTES AOS SETORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE /CE. | 16.605,00 | EMPENHADO |
08/04/2024 | 08040008 | M.G. ALMEIDA MACHADO - ME | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA OS SERVIÇOS DE CONSERTOS E REPAROS EM PNEUS E CÂMARAS DE AR NA FROTA DE VEÍCULOS OFICIAIS E PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE. | 1.700,00 | EMPENHADO |
08/04/2024 | 08040009 | M.G. ALMEIDA MACHADO - ME | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA OS SERVIÇOS DE CONSERTOS E REPAROS EM PNEUS E CÂMARAS DE AR NA FROTA DE VEÍCULOS OFICIAIS E PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE. | 9.000,00 | EMPENHADO |
08/04/2024 | 08040010 | M.G. ALMEIDA MACHADO - ME | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA OS SERVIÇOS DE CONSERTOS E REPAROS EM PNEUS E CÂMARAS DE AR NA FROTA DE VEÍCULOS OFICIAIS E PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE. | 9.000,00 | EMPENHADO |
08/04/2024 | 02010234 | ANTONIO SARMENTO MENEZES ASM COMUNICAÇÃO | 02 - GABINETE DO PREFEITO - GB | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAR OS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES GOVERNAMENTAIS, COMUNICADOS E ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 3.050,00 | LIQUIDADO |
08/04/2024 | 08040002 | RILDSON RABELO VASCONCELOS | 02 - GABINETE DO PREFEITO - GB | CUSTEIO DE DIARIA PARA O SR. PREFEITO MUNICIPAL RILDSON RABELO VASCONCELOS, CONFORME PORTARIA DE Nº 167/2024, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO EM VIAGEM PARA FORTALEZA-CE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, NO DIA 08 DE ABRIL DE 2024. | 595,10 | LIQUIDADO |
08/04/2024 | 02010006 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 02 - GABINETE DO PREFEITO - GB | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS AO GABINETE DO PREFEITO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 12,00 | LIQUIDADO |
08/04/2024 | 04010002 | JOSE CLAUDIO FERREIRA FRANÇA | 02 - GABINETE DO PREFEITO - GB | CUSTEIO DE DIARIA PARA O SR. JOSE CLAUDIO FERREIRA FRANCA, PORTARIA DE Nº 012/2024, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO AO GABINETE DO DEPUTADO FEDERAL ANDE FIGUEIREDO, NO DIA 04-01-2024 | 99,20 | LIQUIDADO |
08/04/2024 | 02010189 | LINKAGE PUBLICIDADE TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA - M | 02 - GABINETE DO PREFEITO - GB | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA ACOMPANHAMENTO, PRODUÇÃO E FORMATAÇÃO DE AVISOS DE EDITAIS DE LICITAÇÕES, DENTRE OUTROS A SEREM PUBLICADOS NOS JORNAIS DE GRANDE CIRCULAÇÃO ESTADUAL, DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO E DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 1.400,00 | LIQUIDADO |
08/04/2024 | 02010278 | ANTONIO SARMENTO MENEZES ASM COMUNICAÇÃO | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAR OS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES GOVERNAMENTAIS, COMUNICADOS E ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 3.050,00 | LIQUIDADO |
08/04/2024 | 02010007 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE OBRAS, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 12,00 | LIQUIDADO |
08/04/2024 | 02010246 | LINKAGE PUBLICIDADE TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA - M | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE ESPAÇO EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO ESTADUAL (POPULARES/CLASSIFICADOS) PARA ATENDER AS PUBLICAÇÕES INSTITUCIONAIS E EDITAIS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 291,60 | LIQUIDADO |
08/04/2024 | 02010188 | LINKAGE PUBLICIDADE TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA - M | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA ACOMPANHAMENTO, PRODUÇÃO E FORMATAÇÃO DE AVISOS DE EDITAIS DE LICITAÇÕES, DENTRE OUTROS A SEREM PUBLICADOS NOS JORNAIS DE GRANDE CIRCULAÇÃO ESTADUAL, DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO E DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 1.400,00 | LIQUIDADO |
08/04/2024 | 02010187 | LINKAGE PUBLICIDADE TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA - M | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA ACOMPANHAMENTO, PRODUÇÃO E FORMATAÇÃO DE AVISOS DE EDITAIS DE LICITAÇÕES, DENTRE OUTROS A SEREM PUBLICADOS NOS JORNAIS DE GRANDE CIRCULAÇÃO ESTADUAL, DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO E DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 1.400,00 | LIQUIDADO |
08/04/2024 | 02010360 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 33,95 | LIQUIDADO |
08/04/2024 | 02010360 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 11.743,09 | LIQUIDADO |
08/04/2024 | 02010028 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 31,24 | LIQUIDADO |
08/04/2024 | 02010012 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 29,03 | LIQUIDADO |
08/04/2024 | 01030043 | DINÂMICA EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI | 07 - SEC.E DESENV. ECONOMICO E EMPREENDEDORISMO - SDE | CONTRATAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DE 01 (UM) GALPÃO INDUSTRIAL DE 2000 M², NO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, CONFORME CONVÊNIO Nº 07/2022, CELEBRADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE TABULEIRO DO NORTE E AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DO CEARÁ, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E EMPREENDEDORISMO | 219.973,13 | LIQUIDADO |
08/04/2024 | 02010008 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 07 - SEC.E DESENV. ECONOMICO E EMPREENDEDORISMO - SDE | CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 479,09 | LIQUIDADO |
08/04/2024 | 02010348 | SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO CEARA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CUSTEIO DE CRÉDITOS PARA PUBLICAÇÕES OFICIAIS DE PROCESSOS DE LICITAÇÕES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE. | 342,07 | LIQUIDADO |
08/04/2024 | 02010250 | LINKAGE PUBLICIDADE TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA - M | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE ESPAÇO EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO ESTADUAL (POPULARES/CLASSIFICADOS) PARA ATENDER AS PUBLICAÇÕES INSTITUCIONAIS E EDITAIS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 9.070,20 | LIQUIDADO |
08/04/2024 | 02010190 | LINKAGE PUBLICIDADE TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA - M | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA ACOMPANHAMENTO, PRODUÇÃO E FORMATAÇÃO DE AVISOS DE EDITAIS DE LICITAÇÕES, DENTRE OUTROS A SEREM PUBLICADOS NOS JORNAIS DE GRANDE CIRCULAÇÃO ESTADUAL, DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO E DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 1.400,00 | LIQUIDADO |
08/04/2024 | 02010011 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 711,80 | LIQUIDADO |
08/04/2024 | 02010010 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE SAUDE ( PAB ), DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 14.754,04 | LIQUIDADO |
08/04/2024 | 02010235 | ANTONIO SARMENTO MENEZES ASM COMUNICAÇÃO | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAR OS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES GOVERNAMENTAIS, COMUNICADOS E ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 3.050,00 | LIQUIDADO |
08/04/2024 | 02010248 | LINKAGE PUBLICIDADE TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA - M | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA ACOMPANHAMENTO, PRODUÇÃO E FORMATAÇÃO DE AVISOS DE EDITAIS DE LICITAÇÕES, DENTRE OUTROS A SEREM PUBLICADOS NOS JORNAIS DE GRANDE CIRCULAÇÃO ESTADUAL, DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO E DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 1.400,00 | LIQUIDADO |
08/04/2024 | 02010231 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO (ESCOLAS) , DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 3.873,66 | LIQUIDADO |
08/04/2024 | 02010015 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO,DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 3.000,01 | LIQUIDADO |
08/04/2024 | 02010016 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL, DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 553,48 | LIQUIDADO |
08/04/2024 | 02010261 | ANTONIO SARMENTO MENEZES ASM COMUNICAÇÃO | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAR OS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES GOVERNAMENTAIS, COMUNICADOS E ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 3.050,00 | LIQUIDADO |
08/04/2024 | 02010249 | LINKAGE PUBLICIDADE TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA - M | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA ACOMPANHAMENTO, PRODUÇÃO E FORMATAÇÃO DE AVISOS DE EDITAIS DE LICITAÇÕES, DENTRE OUTROS A SEREM PUBLICADOS NOS JORNAIS DE GRANDE CIRCULAÇÃO ESTADUAL, DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO E DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 1.400,00 | LIQUIDADO |
08/04/2024 | 02010016 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL, DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 346,54 | LIQUIDADO |
08/04/2024 | 02010020 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL ( CREAS ), DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 285,15 | LIQUIDADO |
08/04/2024 | 02010245 | ANTONIO SARMENTO MENEZES ASM COMUNICAÇÃO | 12 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RE. AGRA -SDR | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAR OS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES GOVERNAMENTAIS, COMUNICADOS E ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL NE REFORMA AGRARIA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 3.050,00 | LIQUIDADO |
08/04/2024 | 02010301 | ANTONIO SARMENTO MENEZES ASM COMUNICAÇÃO | 13 - SECRETARIA DE CULTURA - SECULT | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAR OS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES GOVERNAMENTAIS, COMUNICADOS E ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 3.050,00 | LIQUIDADO |
08/04/2024 | 02010260 | ANTONIO SARMENTO MENEZES ASM COMUNICAÇÃO | 14 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE - SEJUV | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAR OS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES GOVERNAMENTAIS, COMUNICADOS E ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 3.050,00 | LIQUIDADO |
08/04/2024 | 02010026 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 14 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE - SEJUV | CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE, DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 2.449,69 | LIQUIDADO |
08/04/2024 | 08040002 | RILDSON RABELO VASCONCELOS | 02 - GABINETE DO PREFEITO - GB | CUSTEIO DE DIARIA PARA O SR. PREFEITO MUNICIPAL RILDSON RABELO VASCONCELOS, CONFORME PORTARIA DE Nº 167/2024, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO EM VIAGEM PARA FORTALEZA-CE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, NO DIA 08 DE ABRIL DE 2024. | 595,10 | PAGO |
08/04/2024 | 02010006 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 02 - GABINETE DO PREFEITO - GB | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS AO GABINETE DO PREFEITO | 12,00 | PAGO |
08/04/2024 | 04010002 | JOSE CLAUDIO FERREIRA FRANÇA | 02 - GABINETE DO PREFEITO - GB | PAGAMENTO DE CUSTEIO DE DIARIA PARA O SR. JOSE CLAUDIO FERREIRA FRANCA, PORTARIA DE Nº 012/2024, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO AO GABINETE DO DEPUTADO FEDERAL ANDE FIGUEIREDO, NO DIA 04-01-2024. | 99,20 | PAGO |
08/04/2024 | 02010007 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE OBRAS | 12,00 | PAGO |
08/04/2024 | 02010113 | ATOS INCORPORAÇÕES, EMPREEND. IMOB. | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE LIMPEZA PÚBLICA URBANA COMPREENDENDO: COLETA E TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES E COMERCIAIS, COLETA E TRANSPORTE DE ENTULHO, RESÍDUOS DE VARRIÇÃO E SERVIÇOS DE VARRIÇÃO, CAPINAÇÃO, ROÇO, PODA E PINTURA DE MEIO FIO, NO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 149.601,01 | PAGO |
08/04/2024 | 02010029 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | PAGAMENTO DE CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, | 57,10 | PAGO |
08/04/2024 | 02010028 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2024. | 31,24 | PAGO |
08/04/2024 | 02010012 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2024. | 29,03 | PAGO |
08/04/2024 | 02010255 | A ASSOCIACAO DOS AGENTES DE COMB. AS ENDEMIAS | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO DE REPASSE DE RECURSOS CONFORME CONVENIO DE Nº 02.01.003/2024, AMPARADO PELA LEI MUNICIPAL Nº 1.504/2016 PARA OS AGENTE COMUNITARIOS DE SAUDE PARA DESENVOLVER AÇÕES DE PROMOÇÃO DA SAUDE E PREVENÇÃO DE DOENÇAS NA ATENÇÃO PRIMARIA EM SAUDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DE TABULEIRO DO NORTE-CE. | 25.416,00 | PAGO |
08/04/2024 | 02010348 | SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO CEARA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO DE CUSTEIO DE CRÉDITOS PARA PUBLICAÇÕES OFICIAIS DE PROCESSOS DE LICITAÇÕES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE. | 342,07 | PAGO |
08/04/2024 | 02010037 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | PAGAMENTO DE CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, | 57,10 | PAGO |
08/04/2024 | 02010301 | ANTONIO SARMENTO MENEZES ASM COMUNICAÇÃO | 13 - SECRETARIA DE CULTURA - SECULT | PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES GOVERNAMENTAIS, COMUNICADOS E ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 3.050,00 | PAGO |
08/04/2024 | 02010046 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 13 - SECRETARIA DE CULTURA - SECULT | PAGAMENTO DE CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, | 146,42 | PAGO |
05/04/2024 | 01020003 | EDUC ASSESSORIA E CONSULTORIA EDUCACIONAL LTDA | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NAS ATIVIDADES E AÇÕES DE ACOMPANHAMENTO EDUCACIONAL PARA CRIAÇÃO, APRESENTAÇÃO E APLICAÇÃO DE PROJETOS EDUCACIONAIS VOLTADOS PARA A EDUCAÇÃO INCLUSIVA E ROBÓTICA, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE | 66.000,00 | PAGO |
05/04/2024 | 01020004 | EDUC ASSESSORIA E CONSULTORIA EDUCACIONAL LTDA | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NAS ATIVIDADES E AÇÕES DE ACOMPANHAMENTO EDUCACIONAL PARA CRIAÇÃO, APRESENTAÇÃO E APLICAÇÃO DE PROJETOS EDUCACIONAIS VOLTADOS PARA A EDUCAÇÃO INCLUSIVA E ROBÓTICA, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE | 67.000,00 | PAGO |
05/04/2024 | 05040001 | RUTH EDWIGES DE LIMA BIZERRA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CUSTEIO DE DIARIAS PARA O SECRETARIA MUNICIPAL RUTH EDWIGES DE LIMA BIZERRA , CONFORME PORTARIA DE Nº 151/2024, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE, PARA EFETUAR VIAGEM PARA FORTALEZA-CE, PARA PARTICIPAR DO - XXI CONGRESSO DO COSEMS-CE - GESTÃO INTERFEDERATIVA E FINANCIAMENTO DO SUS¨, NO COMPLEXO BEACH PARK - AQUIRAZ, NOS DIAS 14 A 17 DE ABRIL DE 2024. | 684,00 | EMPENHADO |
05/04/2024 | 05040002 | KESSIA GADELHA MAIA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CUSTEIO DE DIARIAS PARA A SERVIDORA MUNICIPAL KÉSSIA GADELHA MAIA , CONFORME PORTARIA DE Nº 53/2024, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE , PARA EFETUAR VIAGEM PARA FORTALEZA-CE, PARA PARTICIPAR DO - XXI CONGRESSO DO COSEMS-CE - GESTÃO INTERFEDERATIVA E FINANCIAMENTO DO SUS¨, NO COMPLEXO BEACH PARK - AQUIRAZ, NOS DIAS 14 A 17 DE ABRIL DE 2024. | 602,00 | EMPENHADO |
05/04/2024 | 05040003 | ANA CLARA COSTA MENDES | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CUSTEIO DE DIARIAS PARA A SERVIDORA MUNICIPAL ANA CLARA COSTA MENDES , CONFORME PORTARIA DE Nº 152/2024, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE , PARA EFETUAR VIAGEM PARA FORTALEZA-CE, PARA PARTICIPAR DO - XXI CONGRESSO DO COSEMS-CE - GESTÃO INTERFEDERATIVA E FINANCIAMENTO DO SUS¨, NO COMPLEXO BEACH PARK - AQUIRAZ, NOS DIAS 14 A 17 DE ABRIL DE 2024. | 342,00 | EMPENHADO |
05/04/2024 | 05040004 | MARIA LUISA MAURICIO LOPES | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CUSTEIO DE DIARIAS PARA A SERVIDORA MUNICIPAL MARIA LUÍSA MAURÍCIO LOPES , CONFORME PORTARIA DE Nº 150/2024, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE , PARA EFETUAR VIAGEM PARA FORTALEZA-CE, PARA PARTICIPAR DO - XXI CONGRESSO DO COSEMS-CE - GESTÃO INTERFEDERATIVA E FINANCIAMENTO DO SUS¨, NO COMPLEXO BEACH PARK - AQUIRAZ, NOS DIAS 14 A 17 DE ABRIL DE 2024. | 342,00 | EMPENHADO |
05/04/2024 | 05040005 | RUTH EDWIGES DE LIMA BIZERRA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CUSTEIO DE DIARIA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL RUTH EDWIGES DE LIMA BIZERRA , CONFORME PORTARIA DE Nº 148/2024, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE, PARA EFETUAR VIAGEM PARA FORTALEZA-CE, PARA PARTICIPAR DA OFICINA DA PROGRAMAÇÃO PACTUADA INTEGRADA DE MEDICAMENTOS - PPI 2024, NO AUDITÓRIO DA ESCOLA PÚBLICA DO CEARÁ - ESP/CE, NA AV. ANTONIO JUSTA, 3161 - MEIRELES, NO DIA 11 DE ABRIL DE 2024. | 171,00 | EMPENHADO |
05/04/2024 | 05040006 | ANA CLARA COSTA MENDES | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CUSTEIO DE DIARIA PARA A SERVIDORA MUNICIPAL ANA CLARA COSTA MENDES , CONFORME PORTARIA DE Nº 147/2024, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE, PARA EFETUAR VIAGEM PARA FORTALEZA-CE, PARA PARTICIPAR DA OFICINA DA PROGRAMAÇÃO PACTUADA INTEGRADA DE MEDICAMENTOS - PPI 2024, NO AUDITÓRIO DA ESCOLA PÚBLICA DO CEARÁ - ESP/CE, NA AV. ANTONIO JUSTA, 3161 - MEIRELES, NO DIA 11 DE ABRIL DE 2024 | 85,50 | EMPENHADO |
05/04/2024 | 05040007 | HERLON FILGUEIRA DIOGENES | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CUSTEIO DE DIARIA PARA A SERVIDOR MUNICIPAL HERLON FILGUEIRA DIÓGENES , CONFORME PORTARIA DE Nº 146/2024, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE, PARA EFETUAR VIAGEM PARA FORTALEZA-CE, PARA PARTICIPAR DA OFICINA DA PROGRAMAÇÃO PACTUADA INTEGRADA DE MEDICAMENTOS - PPI 2024, NO AUDITÓRIO DA ESCOLA DE SAÚDE PÚBLICA DO CEARÁ - ESP/CE, NA AV. ANTONIO JUSTA, 3161 - MEIRELES, NO DIA 11 DE ABRIL DE 2024. | 85,50 | EMPENHADO |
05/04/2024 | 05040008 | IGOR WESLLEY DE MELO VIEIRA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CUSTEIO DE DIARIA PARA A SERVIDOR MUNICIPAL IGOR WESLLEY DE MELO VIEIRA , CONFORME PORTARIA DE Nº 149/2024, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE, PARA EFETUAR VIAGEM PARA FORTALEZA-CE, PARA PARTICIPAR DA OFICINA DA PROGRAMAÇÃO PACTUADA INTEGRADA DE MEDICAMENTOS - PPI 2024, NO AUDITÓRIO DA ESCOLA DE SAÚDE PÚBLICA DO CEARÁ - ESP/CE, NA AV. ANTONIO JUSTA, 3161 - MEIRELES, NO DIA 11 DE ABRIL DE 2024. | 85,50 | EMPENHADO |
05/04/2024 | 05040009 | MARIA SIMONE ALVES DA SILVA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | AQUISIÇÃO DE IMOVEL QUE SERA UTILIZADO NO PROJETO DE SANEAMENTO BASICO DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE NA REFERIDA PROPRIEDADE SERA CONSTRUIDA UMA ESTAÇÃO ELEVATORIA, CONFORME DECRETO DE MUNICIPAL DE Nº 017/2024 DE 03 DE ABRIL DE 2024 E PROCESSO ADMINISTRATIVO DE Nº 054/2024 | 60.412,50 | EMPENHADO |
05/04/2024 | 05040010 | M.G. ALMEIDA MACHADO - ME | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | CONTRATAÇAO DE EMPRESA PARA OS SERVIÇOS DE CONSERTOS E REPAROS EM PNEUS E CAMARAS DE AR NA FROTA DE VEICULOS OFICIAIS E PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA DO MUNICIPIO D ETABULEIRO DO NORTE / CE. | 27.000,00 | EMPENHADO |
05/04/2024 | 05040011 | TR ARQUITETURA E ASSESSORIA EIRELI | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA EM INFRAESTRUTURA EDUCACIONAL PARA SUPORTE À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, NO MONITORAMENTO DAS AÇÕES DO PLANO DE AÇÕES ARTICULADAS | 62.400,00 | EMPENHADO |
05/04/2024 | 05040012 | JBM DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA- EPP | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | AQUISIÇÕES DE MATERIAL MÉDICO, ODONTOLÓGICO, MEDICAMENTOS, AMBULATORIAL, PERMANENTE E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NESTE EDITAL E SEUS ANEXOS. | 43.133,00 | EMPENHADO |
05/04/2024 | 05040013 | F. MÁRCIO DE ARAÚJO MEDEIROS | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | CONTRATAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NA UNIDADE ESCOLAR NOSSA SENHORA DE FÁTIMA, NO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE | 100.642,08 | EMPENHADO |
05/04/2024 | 02010028 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 32,45 | LIQUIDADO |
05/04/2024 | 02010012 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 55,25 | LIQUIDADO |
05/04/2024 | 02010017 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 06 - SEC. DE MEIO AMBIENTE E TURISMO - SEMATU | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO DO MEIO AMBIENTE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 12,00 | LIQUIDADO |
05/04/2024 | 02010019 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 07 - SEC.E DESENV. ECONOMICO E EMPREENDEDORISMO - SDE | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E EMPREENDEDORISMO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 12,00 | LIQUIDADO |
05/04/2024 | 02010103 | CRIL EMPREENDIMENTO AMBIENTAL LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM COLETA MANUAL E TRANSPORTE AO DESTINO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS, ORIUNDOS DA COLETA ESPECIAL DE RESÍDUOS DA SAÚDE, DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 11.295,92 | LIQUIDADO |
05/04/2024 | 03040001 | REFORMAR CONSTRUÇÕES LTDA - ME | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO, HIDRÁULICO E MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM GERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 13.523,01 | LIQUIDADO |
05/04/2024 | 01020003 | EDUC ASSESSORIA E CONSULTORIA EDUCACIONAL LTDA | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NAS ATIVIDADES E AÇÕES DE ACOMPANHAMENTO EDUCACIONAL PARA CRIAÇÃO, APRESENTAÇÃO E APLICAÇÃO DE PROJETOS EDUCACIONAIS VOLTADOS PARA A EDUCAÇÃO INCLUSIVA E ROBÓTICA, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE | 66.000,00 | LIQUIDADO |
05/04/2024 | 01020004 | EDUC ASSESSORIA E CONSULTORIA EDUCACIONAL LTDA | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NAS ATIVIDADES E AÇÕES DE ACOMPANHAMENTO EDUCACIONAL PARA CRIAÇÃO, APRESENTAÇÃO E APLICAÇÃO DE PROJETOS EDUCACIONAIS VOLTADOS PARA A EDUCAÇÃO INCLUSIVA E ROBÓTICA, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE | 67.000,00 | LIQUIDADO |
05/04/2024 | 01030042 | J. GILVAN DE LIMA - ME | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS, DE DIVERSAS MARCAS, MODELOS, PERTENCENTES À FROTA DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 480,00 | PAGO |
05/04/2024 | 01030042 | J. GILVAN DE LIMA - ME | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS, DE DIVERSAS MARCAS, MODELOS, PERTENCENTES À FROTA DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 1.728,00 | PAGO |
05/04/2024 | 01030015 | J. GILVAN DE LIMA - ME | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE PEÇAS ORIGINAIS, GENUÍNAS OU LEGÍTIMAS, ACESSÓRIOS ORIGINAIS, LEGÍTIMOS OU GENUÍNOS, BATERIAS E OU ACUMULADORES E PRODUTOS AFINS DOS VEÍCULOS VINCULADOS E PERTENCENTES A SECRETARIA DE OBRAS | 2.457,29 | PAGO |
05/04/2024 | 01030015 | J. GILVAN DE LIMA - ME | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE PEÇAS ORIGINAIS, GENUÍNAS OU LEGÍTIMAS, ACESSÓRIOS ORIGINAIS, LEGÍTIMOS OU GENUÍNOS, BATERIAS E OU ACUMULADORES E PRODUTOS AFINS DOS VEÍCULOS VINCULADOS E PERTENCENTES A SECRETARIA DE OBRAS | 2.537,61 | PAGO |
05/04/2024 | 01030015 | J. GILVAN DE LIMA - ME | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE PEÇAS ORIGINAIS, GENUÍNAS OU LEGÍTIMAS, ACESSÓRIOS ORIGINAIS, LEGÍTIMOS OU GENUÍNOS, BATERIAS E OU ACUMULADORES E PRODUTOS AFINS DOS VEÍCULOS VINCULADOS E PERTENCENTES A SECRETARIA DE OBRAS | 3.792,11 | PAGO |
05/04/2024 | 01030015 | J. GILVAN DE LIMA - ME | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE PEÇAS ORIGINAIS, GENUÍNAS OU LEGÍTIMAS, ACESSÓRIOS ORIGINAIS, LEGÍTIMOS OU GENUÍNOS, BATERIAS E OU ACUMULADORES E PRODUTOS AFINS DOS VEÍCULOS VINCULADOS E PERTENCENTES A SECRETARIA DE OBRAS | 3.862,40 | PAGO |
05/04/2024 | 01030015 | J. GILVAN DE LIMA - ME | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE PEÇAS ORIGINAIS, GENUÍNAS OU LEGÍTIMAS, ACESSÓRIOS ORIGINAIS, LEGÍTIMOS OU GENUÍNOS, BATERIAS E OU ACUMULADORES E PRODUTOS AFINS DOS VEÍCULOS VINCULADOS E PERTENCENTES A SECRETARIA DE OBRAS | 592,36 | PAGO |
05/04/2024 | 02010028 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2024. | 32,45 | PAGO |
05/04/2024 | 02010012 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2024. | 55,25 | PAGO |
05/04/2024 | 02010017 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 06 - SEC. DE MEIO AMBIENTE E TURISMO - SEMATU | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO DO MEIO AMBIENTE | 12,00 | PAGO |
05/04/2024 | 02010090 | JORGE MACEDO FERREIRA | 06 - SEC. DE MEIO AMBIENTE E TURISMO - SEMATU | PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APOIO OPERACIONAL A COLETA SELETIVA DO LIXO NO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E TURISMO. | 1.450,00 | PAGO |
05/04/2024 | 02010019 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 07 - SEC.E DESENV. ECONOMICO E EMPREENDEDORISMO - SDE | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E EMPREENDEDORISMO | 12,00 | PAGO |
05/04/2024 | 02010216 | DIOGO LIMA CRISPIM ME | 07 - SEC.E DESENV. ECONOMICO E EMPREENDEDORISMO - SDE | PAGAENTO DE PRESTADORA DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E EMPREENDEDORISMO, DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 5.600,00 | PAGO |
05/04/2024 | 22030002 | MERCADINHO VITORIA ALIMENTOS LTDA - EPP | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 6.840,93 | PAGO |
04/04/2024 | 04040001 | MAX ELETRO E MAG. EIRELI | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | AQUISIÇÕES DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 793,95 | EMPENHADO |
04/04/2024 | 04040002 | MAX ELETRO E MAG. EIRELI | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | AQUISIÇÕES DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 1.970,00 | EMPENHADO |
04/04/2024 | 04040003 | C R COMERCIO DE INFORMATICA E SERVIÇOS DE MANUTENÇ | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | AQUISIÇÃO DE PNEUS E ACESSORIOS DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS OFICIAIS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 34.999,97 | EMPENHADO |
04/04/2024 | 01020020 | RAPI TRANSPORTES EIRELI | 02 - GABINETE DO PREFEITO - GB | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA OS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO(S), PARA FICAR À DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 9.049,95 | LIQUIDADO |
04/04/2024 | 02040005 | AVO COMERCIO ATACADISTA DE PNEUMATICOS LTDA | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | AQUISIÇÃO DE PNEUS E ACESSORIOS DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS OFICIAIS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 3.047,50 | LIQUIDADO |
04/04/2024 | 02040005 | AVO COMERCIO ATACADISTA DE PNEUMATICOS LTDA | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | AQUISIÇÃO DE PNEUS E ACESSORIOS DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS OFICIAIS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 3.874,00 | LIQUIDADO |
04/04/2024 | 02040005 | AVO COMERCIO ATACADISTA DE PNEUMATICOS LTDA | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | AQUISIÇÃO DE PNEUS E ACESSORIOS DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS OFICIAIS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 5.500,00 | LIQUIDADO |
04/04/2024 | 01020022 | RAPI TRANSPORTES EIRELI | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA OS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO(S), PARA FICAR À DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 8.304,66 | LIQUIDADO |
04/04/2024 | 02010028 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 100,21 | LIQUIDADO |
04/04/2024 | 02010012 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 47,42 | LIQUIDADO |
04/04/2024 | 01020021 | RAPI TRANSPORTES EIRELI | 06 - SEC. DE MEIO AMBIENTE E TURISMO - SEMATU | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA OS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO(S), PARA FICAR À DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 12.669,93 | LIQUIDADO |
04/04/2024 | 08020010 | ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E A INFANCIA | 07 - SEC.E DESENV. ECONOMICO E EMPREENDEDORISMO - SDE | REPASSE FINANCEIRO PARA CUSTEAR PROCEDIMENTOS DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE (INTERNAÇÃO HOSPITALAR)-MAC, CONFORME PROGRAMAÇÃO PACTUADA INTEGRADA AMBULATORIAL E HOSPITALAR CONFORME CONVENIO DE Nº 08.02.001/2024 | 93.764,80 | LIQUIDADO |
04/04/2024 | 08020008 | ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E A INFANCIA | 07 - SEC.E DESENV. ECONOMICO E EMPREENDEDORISMO - SDE | REPASSE FINANCEIRO PARA O INTEGRASUS- PARA INTEGRAR SISTEMAS DE MONITORAMENTO E GERENCIAMENTO EPIDEMIOLÓGICO, HOSPITALAR, AMBULATORIAL, ADMINISTRATIVO, FINANCEIRO E DE PLANEJAMENTO DA SECRETARIA DA SAÚDE DO ESTADO (SESA). | 2.093,64 | LIQUIDADO |
04/04/2024 | 01040048 | ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E A INFANCIA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | REPASSE FINANCEIRO DE INCREMENTO TEMPORARIO PARA CUSTEIO DE MAC - PORTARIA GM/MS Nº 2.793, DE 27 DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME CONVENIO DE Nº 08.02.001/2024 | 281.164,74 | LIQUIDADO |
04/04/2024 | 08020006 | ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E A INFANCIA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | REPASSE FINANCEIRO DO TESOURO MUNICIPAL PARA CUSTEAR PROCEDIMENTOS DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE (INTERNAÇÃO HOSPITALAR)-MAC, CONFORME PROGRAMAÇÃO PACTUADA INTEGRADA AMBULATORIAL E HOSPITALAR CONFORME CONVENIO DE Nº 08.02.001/2024. | 220.000,00 | LIQUIDADO |
04/04/2024 | 08020007 | ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E A INFANCIA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | REPASSE FINANCEIRO CONFORME POLITICA ESTADUAL DE INCENTIVO HOSPITALAR DE REFERENCIA REGIONAL ESTRATEGICO PARA HOSPITAL DE PEQUENO PORTE (ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL A ATENÇÃO INTEGRAL E DE QUALIDADE -AUXILIO FINANCEIRO AOS HOSPITAIS), CONFORME CONVENIO Nº 08.02.001/2024 | 120.000,00 | LIQUIDADO |
04/04/2024 | 01040003 | MERCADINHO VITORIA ALIMENTOS LTDA - EPP | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 9.428,55 | LIQUIDADO |
04/04/2024 | 01020024 | RAPI TRANSPORTES EIRELI | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA OS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO(S), PARA FICAR À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 4.269,45 | LIQUIDADO |
04/04/2024 | 01020024 | RAPI TRANSPORTES EIRELI | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA OS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO(S), PARA FICAR À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 4.269,45 | LIQUIDADO |
04/04/2024 | 01020005 | RAPI TRANSPORTES EIRELI | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA OS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO(S), PARA FICAR À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 24.488,10 | LIQUIDADO |
04/04/2024 | 01020023 | RAPI TRANSPORTES EIRELI | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA OS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO(S), PARA FICAR À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 1.282,96 | LIQUIDADO |
04/04/2024 | 01020023 | RAPI TRANSPORTES EIRELI | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA OS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO(S), PARA FICAR À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 1.282,96 | LIQUIDADO |
04/04/2024 | 01020023 | RAPI TRANSPORTES EIRELI | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA OS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO(S), PARA FICAR À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 1.282,96 | LIQUIDADO |
04/04/2024 | 01020023 | RAPI TRANSPORTES EIRELI | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA OS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO(S), PARA FICAR À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 1.282,96 | LIQUIDADO |
04/04/2024 | 01020023 | RAPI TRANSPORTES EIRELI | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA OS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO(S), PARA FICAR À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 1.282,96 | LIQUIDADO |
04/04/2024 | 01020023 | RAPI TRANSPORTES EIRELI | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA OS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO(S), PARA FICAR À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 1.282,96 | LIQUIDADO |
04/04/2024 | 01020023 | RAPI TRANSPORTES EIRELI | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA OS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO(S), PARA FICAR À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 1.282,96 | LIQUIDADO |
04/04/2024 | 01020023 | RAPI TRANSPORTES EIRELI | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA OS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO(S), PARA FICAR À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 1.282,96 | LIQUIDADO |
04/04/2024 | 01020023 | RAPI TRANSPORTES EIRELI | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA OS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO(S), PARA FICAR À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 1.282,96 | LIQUIDADO |
04/04/2024 | 01020023 | RAPI TRANSPORTES EIRELI | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA OS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO(S), PARA FICAR À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 1.282,96 | LIQUIDADO |
04/04/2024 | 01020023 | RAPI TRANSPORTES EIRELI | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA OS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO(S), PARA FICAR À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 1.282,96 | LIQUIDADO |
04/04/2024 | 01020025 | RAPI TRANSPORTES EIRELI | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA OS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO(S), PARA FICAR À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 3.513,51 | LIQUIDADO |
04/04/2024 | 01020025 | RAPI TRANSPORTES EIRELI | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA OS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO(S), PARA FICAR À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 3.513,51 | LIQUIDADO |
04/04/2024 | 22030002 | MERCADINHO VITORIA ALIMENTOS LTDA - EPP | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 6.840,93 | LIQUIDADO |
04/04/2024 | 02010034 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 1.640,51 | LIQUIDADO |
04/04/2024 | 27030003 | AVO COMERCIO ATACADISTA DE PNEUMATICOS LTDA | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO, HIDRÁULICO E MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM GERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 8.750,31 | LIQUIDADO |
04/04/2024 | 01030021 | RAPI TRANSPORTES EIRELI | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, PARA REALIZAR O TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA. | 12.244,05 | LIQUIDADO |
04/04/2024 | 02010110 | V P DA SILVA FUNERÁRIA LTDA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | AQUISIÇÃO DE URNAS FUNERÁRIAS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA E SERVIÇO DE TRANSLADO DE CADÁVERES, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 325,00 | LIQUIDADO |
04/04/2024 | 05020003 | ANTONIO LEONARDO FERREIRA SANTOS AL COMERCIO E S | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | AQUISIÇÃO DE KIT ENXOVAL PARA RECÉM-NASCIDOS, PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2024. | 6.195,00 | LIQUIDADO |
04/04/2024 | 02010327 | ANTÔNIA DENNUGNA MAIA CHAVES | 12 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RE. AGRA -SDR | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO À COMUNIDADE DE GENIPAPEIRO, NO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, ATRAVÉS DE POÇO TUBULAR, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E REFORMA AGRÁRIA DESTE MUNICÍPIO | 850,00 | LIQUIDADO |
04/04/2024 | 02010028 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2024. | 100,21 | PAGO |
04/04/2024 | 02010012 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2024. | 47,42 | PAGO |
04/04/2024 | 12030010 | MERCADINHO VITORIA ALIMENTOS LTDA - EPP | 06 - SEC. DE MEIO AMBIENTE E TURISMO - SEMATU | PAGAMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 8.636,10 | PAGO |
04/04/2024 | 21030008 | ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E A INFANCIA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO REFERENTE REPASSE FINANCEIRO DE INCREMENTO TEMPORARIO PARA CUSTEIO DE MAC - PORTARIA GM/MS Nº 1.750, DE 08 DE NOVEMBRO DE 2023 - PARCELA UNICA, CONFORME CONVENIO DE Nº 08.02.001/2024 | 25.000,00 | PAGO |
04/04/2024 | 16020005 | LABORATORIO WINTROBE DE AANALISES CLINICAS EIRELI | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM ANALISADOR HEMATOLÓGICO 26 PARÂMETROS DA DIFERENCIAL EM 5 PARTES, COM FORNECIMENTO DE REAGENTES PARA ATÉ 2.OOO (DOIS MIL) TESTES/MÊS, E UM ANALISADOR BIOQUÍMICO AUTOMÁTICO PROGRAMADO PARA REALIZAR TESTES BIOQUÍMICOS, IMUNOQUIMICOS (TURBIDIMÉTRICOS), COM ASSISTÊNCIA TÉCNICA E CIENTIFICA DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 9.490,50 | PAGO |
04/04/2024 | 16020005 | LABORATORIO WINTROBE DE AANALISES CLINICAS EIRELI | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM ANALISADOR HEMATOLÓGICO 26 PARÂMETROS DA DIFERENCIAL EM 5 PARTES, COM FORNECIMENTO DE REAGENTES PARA ATÉ 2.OOO (DOIS MIL) TESTES/MÊS, E UM ANALISADOR BIOQUÍMICO AUTOMÁTICO PROGRAMADO PARA REALIZAR TESTES BIOQUÍMICOS, IMUNOQUIMICOS (TURBIDIMÉTRICOS), COM ASSISTÊNCIA TÉCNICA E CIENTIFICA DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 9.490,50 | PAGO |
04/04/2024 | 26020002 | AUTO PEÇAS TABULEIRO | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECARGA DE OXIGÊNIO MEDICINAL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 26.680,00 | PAGO |
04/04/2024 | 02010018 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | PAGAMENTO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA UTILIZADOS NA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL ( CRAS ), DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, | 579,60 | PAGO |
04/04/2024 | 02010038 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | PAGAMENTO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO UTILIZADOS NA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, | 57,10 | PAGO |
04/04/2024 | 01040004 | FACOTAN (FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES COMUNITARIAS DE | 12 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RE. AGRA -SDR | PAGAMENTO REFERENTE EXECUÇÃO DO PROGRAMA PREPARO DO SOLO PARA O PLANTIO 2024, COM SERVIÇOS DE MECANIZAÇÃO AGRICOLA ÀS FAMILIAS DE AGRICULTORES FAMILIARES EM TABULEIRO DO NORTE CE. | 60.000,00 | PAGO |
04/04/2024 | 05030001 | REFORMAR CONSTRUÇÕES LTDA - ME | 12 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RE. AGRA -SDR | PAGAMENTO REFERENTE PARTE DE PAGAMENTO NF- DE Nº 1643 - DE MATERIAIS HIDRÁULICOS, ELÉTRICOS E PINTURA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E REFORMA AGRÁRIA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 8.400,00 | PAGO |
04/04/2024 | 02010024 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 13 - SECRETARIA DE CULTURA - SECULT | PAGAMENTO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA UTILIZADOS NA SECRETARIA DE CULTURA, DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, | 913,69 | PAGO |
04/04/2024 | 02020008 | TF CONSTRUÇÕES LTDA | 15 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SDU | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS A SEREM UTILIZADOS NOS DIVERSOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 23.550,68 | PAGO |
03/04/2024 | 02010039 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 12,00 | PAGO |
03/04/2024 | 01030052 | GOVERNO FEDERAL | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | CUSTEIO DE OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO . | 1.331,45 | PAGO |
03/04/2024 | 22010003 | MERCANTIL FREITAS LTDA | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS), DESTINADOS AO ATENDIMENTO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONTEMPLADOS ATRAVÉS DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO?PNAE, DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, | 4.377,50 | PAGO |
03/04/2024 | 22010006 | IRANILDO BRITO RAMOS | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS), DESTINADOS AO ATENDIMENTO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONTEMPLADOS ATRAVÉS DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO?PNAE, DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, | 1.385,00 | PAGO |
03/04/2024 | 22010004 | MERCADINHO VITORIA ALIMENTOS LTDA - EPP | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS), DESTINADOS AO ATENDIMENTO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONTEMPLADOS ATRAVÉS DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO?PNAE, DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, | 2.942,00 | PAGO |
03/04/2024 | 22010004 | MERCADINHO VITORIA ALIMENTOS LTDA - EPP | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS), DESTINADOS AO ATENDIMENTO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONTEMPLADOS ATRAVÉS DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO?PNAE, DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 9.856,50 | PAGO |
03/04/2024 | 22010004 | MERCADINHO VITORIA ALIMENTOS LTDA - EPP | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS), DESTINADOS AO ATENDIMENTO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONTEMPLADOS ATRAVÉS DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO?PNAE, DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, | 7.768,30 | PAGO |
03/04/2024 | 22010004 | MERCADINHO VITORIA ALIMENTOS LTDA - EPP | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS), DESTINADOS AO ATENDIMENTO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONTEMPLADOS ATRAVÉS DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO?PNAE, DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE | 4.963,85 | PAGO |
03/04/2024 | 02010158 | AUTLOC COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES DE VEICULOS E MAQ | 12 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RE. AGRA -SDR | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS (CARRO PIPA), PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E REFORMA AGRÁRIA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 6.500,00 | PAGO |
03/04/2024 | 03040001 | REFORMAR CONSTRUÇÕES LTDA - ME | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO, HIDRÁULICO E MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM GERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 13.523,01 | EMPENHADO |
03/04/2024 | 03040002 | MERCANTIL FREITAS LTDA | 13 - SECRETARIA DE CULTURA - SECULT | AQUISIÇAO DE LANCHES E REFEIÇOES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICIPIO D ETABULEIRO DO NORTE/CE. | 3.488,00 | EMPENHADO |
03/04/2024 | 02040002 | PREFEITOS DO FUTURO EVENTOS LTDA. | 02 - GABINETE DO PREFEITO - GB | INGRESSO " LOTE 2 DO PREFEITOS DO FUTURO 2024 " PARA PARTICIPAÇAO NO EVENTO " PREFEITOS DO FUTURO 2024" QUE ACORRERA NA DATA DE 17 A 19 DE ABRIL DE 2024 EM BRASILIA-DF, PARA O CHEFE DE GABINETE SR. NEUKENNEDY MAIA SOARES. | 4.000,00 | LIQUIDADO |
03/04/2024 | 02010104 | M2A TECNOLOGIA LTDA ME | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DISPONIBILIZAÇÃO DE ACESSO A BANCO DE DADOS ESPECÍFICOS COM INFORMAÇÕES ATUALIZADAS DE PREÇOS PRATICADOS NO MERCADO, VALORES DE REFERÊNCIA E ATAS DE REGISTRO DE PREÇOS, DURANTE O EXERCÍCIO, PARA SERVIR DE SUBSÍDIO À CONTRATAÇÕES E AQUISIÇÕES A SEREM REALIZADAS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE TABULEIRO DO NORTE/CE, NOS TERMOS DO ART, 15, INCISO V DA LEI FEDERAL Nº 8666.93, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 720,00 | LIQUIDADO |
03/04/2024 | 02010093 | DIGITECH DIGITALIZAÇÃO TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIAMENTO ELETRÔNICO DE DOCUMENTOS PARA DIGITALIZAÇÃO, TAIS COMO: PROCESSO CONTÁBEIS, LICITATÓRIOS, PATRIMONIAIS E DEMAIS ATOS ADMINISTRATIVOS, DA SECRETARIAQ DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE | 2.323,43 | LIQUIDADO |
03/04/2024 | 02010028 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 51,37 | LIQUIDADO |
03/04/2024 | 02010012 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 120,89 | LIQUIDADO |
03/04/2024 | 02010017 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 06 - SEC. DE MEIO AMBIENTE E TURISMO - SEMATU | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO DO MEIO AMBIENTE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 36,00 | LIQUIDADO |
03/04/2024 | 02010094 | DIGITECH DIGITALIZAÇÃO TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIAMENTO ELETRÔNICO DE DOCUMENTOS PARA DIGITALIZAÇÃO, TAIS COMO: PROCESSO CONTÁBEIS, LICITATÓRIOS, PATRIMONIAIS E DEMAIS ATOS ADMINISTRATIVOS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE | 2.323,43 | LIQUIDADO |
03/04/2024 | 16020005 | LABORATORIO WINTROBE DE AANALISES CLINICAS EIRELI | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM ANALISADOR HEMATOLÓGICO 26 PARÂMETROS DA DIFERENCIAL EM 5 PARTES, COM FORNECIMENTO DE REAGENTES PARA ATÉ 2.OOO (DOIS MIL) TESTES/MÊS, E UM ANALISADOR BIOQUÍMICO AUTOMÁTICO PROGRAMADO PARA REALIZAR TESTES BIOQUÍMICOS, IMUNOQUIMICOS (TURBIDIMÉTRICOS), COM ASSISTÊNCIA TÉCNICA E CIENTIFICA DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 9.490,50 | LIQUIDADO |
03/04/2024 | 02010255 | A ASSOCIACAO DOS AGENTES DE COMB. AS ENDEMIAS | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | REPASSE DE RECURSOS CONFORME CONVENIO DE Nº 02.01.003/2024, AMPARADO PELA LEI MUNICIPAL Nº 1.504/2016 PARA OS AGENTE COMUNITARIOS DE SAUDE PARA DESENVOLVER AÇÕES DE PROMOÇÃO DA SAUDE E PREVENÇÃO DE DOENÇAS NA ATENÇÃO PRIMARIA EM SAUDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DE TABULEIRO DO NORTE-CE. | 25.416,00 | LIQUIDADO |
03/04/2024 | 02010254 | ASSOCIAÇÃO DE AGENTES DE SAUDE DE TABULEIRO DO NOR | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | REPASSE DE RECURSOS CONFORME CONVENIO DE Nº 02.01.001/2024, AMPARADO PELA LEI MUNICIPAL Nº 1.503/2016 PARA OS AGENTE COMUNITARIOS DE SAUDE PARA DESENVOLVER AÇÕES DE PROMOÇÃO DA SAUDE E PREVENÇÃO DE DOENÇAS NA ATENÇÃO PRIMARIA EM SAUDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DE TABULEIRO DO NORTE-CE. | 56.480,00 | LIQUIDADO |
03/04/2024 | 02010256 | ASSOCIAÇÃO TAB.DOS AGENTES COMUNITÁRIOS SAÚDE E EN | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | REPASSE DE RECURSOS CONFORME CONVENIO DE Nº 02.01.002/2024, AMPARADO PELA LEI MUNICIPAL Nº 1.503/2016 E 1.787/2018 PARA OS AGENTE COMUNITARIOS DE SAUDE PARA DESENVOLVER AÇÕES DE PROMOÇÃO DA SAUDE E PREVENÇÃO DE DOENÇAS NA ATENÇÃO PRIMARIA EM SAUDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DE TABULEIRO DO NORTE-CE. | 40.948,00 | LIQUIDADO |
03/04/2024 | 02010201 | A ASSOCIACAO DOS AGENTES DE COMB. AS ENDEMIAS | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | REPASSE MENSAL DO INCENTIVO FINANCEIRO MUNICIPAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL DE Nº 1.504/2016 DE 08 DE MARÇO DE 2016, PARA 18 ( DEZOITO ) AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS, PROMOVENDO PREVENÇAO A DOENÇAS E VIGILANCIA A SAUDE DOS MUNICIPIOS. | 2.500,00 | LIQUIDADO |
03/04/2024 | 02010202 | ASSOCIAÇÃO TAB.DOS AGENTES COMUNITÁRIOS SAÚDE E EN | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | REPASSE MENSAL DO INCENTIVO DE FORMA PROPORCIONAL CONFORME A LEI MUNICIPAL Nº 1.5033/2016, DE 08 DE MARÇO DE 2016, PARA 26 AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, PROMOVENDO A SAUDE BASICA DO MUNICIPIO. | 2.500,00 | LIQUIDADO |
03/04/2024 | 22010006 | IRANILDO BRITO RAMOS | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS), DESTINADOS AO ATENDIMENTO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONTEMPLADOS ATRAVÉS DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO?PNAE, DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2024. | 4.171,00 | LIQUIDADO |
03/04/2024 | 22010006 | IRANILDO BRITO RAMOS | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS), DESTINADOS AO ATENDIMENTO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONTEMPLADOS ATRAVÉS DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO?PNAE, DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2024. | 1.527,30 | LIQUIDADO |
03/04/2024 | 02010039 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 12,00 | LIQUIDADO |
03/04/2024 | 01030052 | GOVERNO FEDERAL | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | CUSTEIO DE OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO . | 1.331,45 | LIQUIDADO |
03/04/2024 | 02010096 | DIGITECH DIGITALIZAÇÃO TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIAMENTO ELETRÔNICO DE DOCUMENTOS PARA DIGITALIZAÇÃO, TAIS COMO: PROCESSO CONTÁBEIS, LICITATÓRIOS, PATRIMONIAIS E DEMAIS ATOS ADMINISTRATIVOS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE | 2.323,43 | LIQUIDADO |
03/04/2024 | 02010095 | DIGITECH DIGITALIZAÇÃO TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | .CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIAMENTO ELETRÔNICO DE DOCUMENTOS PARA DIGITALIZAÇÃO, TAIS COMO: PROCESSO CONTÁBEIS, LICITATÓRIOS, PATRIMONIAIS E DEMAIS ATOS ADMINISTRATIVOS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE | 2.323,43 | LIQUIDADO |
03/04/2024 | 02010158 | AUTLOC COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES DE VEICULOS E MAQ | 12 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RE. AGRA -SDR | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS (CARRO PIPA), PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E REFORMA AGRÁRIA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 6.500,00 | LIQUIDADO |
03/04/2024 | 07030005 | JOSÉ WAGNE DE FREITAS CHAVES | 12 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RE. AGRA -SDR | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RESTAURAÇÃO, IMPERMEABILIZAÇÃO E LIMPEZA/DESINFECÇÃO DE RESERVATÓRIOS ELEVADOS E/OU CISTERNAS DE DIFERENTES MODALIDADES PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E REFORMA AGRÁRIA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 1.450,00 | LIQUIDADO |
03/04/2024 | 02010046 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 13 - SECRETARIA DE CULTURA - SECULT | CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 146,42 | LIQUIDADO |
03/04/2024 | 02040002 | PREFEITOS DO FUTURO EVENTOS LTDA. | 02 - GABINETE DO PREFEITO - GB | PAGAMENTO DE INGRESSO " LOTE 2 DO PREFEITOS DO FUTURO 2024 " PARA PARTICIPAÇAO NO EVENTO " PREFEITOS DO FUTURO 2024" QUE ACORRERA NA DATA DE 17 A 19 DE ABRIL DE 2024 EM BRASILIA-DF, PARA O CHEFE DE GABINETE SR. NEUKENNEDY MAIA SOARES. | 4.000,00 | PAGO |
03/04/2024 | 02010028 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2024. | 51,37 | PAGO |
03/04/2024 | 02010012 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2024. | 120,89 | PAGO |
03/04/2024 | 02010017 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 06 - SEC. DE MEIO AMBIENTE E TURISMO - SEMATU | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO DO MEIO AMBIENTE | 36,00 | PAGO |
03/04/2024 | 02010091 | PLANER CONSULTORIA LTDA | 06 - SEC. DE MEIO AMBIENTE E TURISMO - SEMATU | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA NO APOIO E ORIENTAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES COM ÊNFASE EM COLETA SELETIVA, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE TABULEIRO DO NORTE/CE | 1.350,00 | PAGO |
03/04/2024 | 02010092 | ANTONIO HERLANDIO BEZERRA DA SILVA | 06 - SEC. DE MEIO AMBIENTE E TURISMO - SEMATU | PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E REPARO NO TRITURADOR DE PODA DE ARVORES DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E TURISMO. | 1.412,00 | PAGO |
03/04/2024 | 02010078 | RADIO COMUNITARIA NATIVA FM | 06 - SEC. DE MEIO AMBIENTE E TURISMO - SEMATU | PAGAMENTO DE DIVULGAÇÃO RADIOFÔNICA DA CAMPANHA EDUCATIVA COM INTUITO DE SENSIBILIZAR A POPULAÇÃO PARA COLETA SELETIVA DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 2.500,00 | PAGO |
03/04/2024 | 12030011 | CRIL EMPREENDIMENTO AMBIENTAL LTDA | 07 - SEC.E DESENV. ECONOMICO E EMPREENDEDORISMO - SDE | PAGAMENTO DE RECONNHECIMENTO DE DIVIDA DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM COLETA MANUAL E TRANSPORTE AO DESTINO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS, ORIUNDOS DA COLETA ESPECIAL DE RESÍDUOS DA SAÚDE, DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 17.028,94 | PAGO |
03/04/2024 | 02010257 | ASSOCIAÇÃO DE AGENTES DE SAUDE DE TABULEIRO DO NOR | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO DE REPASSE FINANCEIRO CONCERNENTES AO INCENTIVO FINANCEIRO VARIAVEL POR DESEMPENHO-PROGRAMA PREVINE BRASIL A SER CALCULADO CONFORME DISPOSTO NO ARTIGO 5º DA LEI MUNICIPAL DE Nº 2.121/2022 E SEUS INCISOS. | 4.775,00 | PAGO |
03/04/2024 | 23020001 | J. GILVAN DE LIMA - ME | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE PEÇAS ORIGINAIS, GENUÍNAS OU LEGÍTIMAS, ACESSÓRIOS ORIGINAIS, LEGÍTIMOS OU GENUÍNOS, BATERIAS E OU ACUMULADORES E PRODUTOS AFINS DOS VEÍCULOS VINCULADOS E PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE | 4.375,94 | PAGO |
03/04/2024 | 02010257 | ASSOCIAÇÃO DE AGENTES DE SAUDE DE TABULEIRO DO NOR | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO DE REPASSE FINANCEIRO CONCERNENTES AO INCENTIVO FINANCEIRO VARIAVEL POR DESEMPENHO-PROGRAMA PREVINE BRASIL A SER CALCULADO CONFORME DISPOSTO NO ARTIGO 5º DA LEI MUNICIPAL DE Nº 2.121/2022 E SEUS INCISOS. | 5.545,00 | PAGO |
03/04/2024 | 02010202 | ASSOCIAÇÃO TAB.DOS AGENTES COMUNITÁRIOS SAÚDE E EN | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO DE REPASSE FINANCEIRO A TITULO DE CONCESSÃO DE BOLSA AUXILIO ORADIA/DESLOCAMENTO/ALIMENTAÇÃO/AGUA POTAVEL, VISANDO ATENDER AO DISPOSTO NA PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 30. DE 12 DE FEVEREIRO DE 2014, FORNENDO CONDIÇOES DE MORADIA E ALIMENTAÇAO DE QUALIDADE AOS MEDICOS ORIUNDOS DO PROGRAMA MAIS MEDICOS, NO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 2.500,00 | PAGO |
03/04/2024 | 02010201 | A ASSOCIACAO DOS AGENTES DE COMB. AS ENDEMIAS | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO DE REPASSE FINANCEIRO A TITULO DE CONCESSÃO DE BOLSA AUXILIO ORADIA/DESLOCAMENTO/ALIMENTAÇÃO/AGUA POTAVEL, VISANDO ATENDER AO DISPOSTO NA PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 30. DE 12 DE FEVEREIRO DE 2014, FORNENDO CONDIÇOES DE MORADIA E ALIMENTAÇAO DE QUALIDADE AOS MEDICOS ORIUNDOS DO PROGRAMA MAIS MEDICOS, NO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 2.500,00 | PAGO |
02/04/2024 | 02040001 | RILDSON RABELO VASCONCELOS | 02 - GABINETE DO PREFEITO - GB | CUSTEIO DE DIARIA PARA O SR. RILDSON RABELO VASCONCELOS, PORTARIA DE Nº 145/2024, PARA EFETUAR VIAGEM A FORTALEZA-CE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, NO DIA 02-04-2024. | 595,10 | EMPENHADO |
02/04/2024 | 02040002 | PREFEITOS DO FUTURO EVENTOS LTDA. | 02 - GABINETE DO PREFEITO - GB | INGRESSO " LOTE 2 DO PREFEITOS DO FUTURO 2024 " PARA PARTICIPAÇAO NO EVENTO " PREFEITOS DO FUTURO 2024" QUE ACORRERA NA DATA DE 17 A 19 DE ABRIL DE 2024 EM BRASILIA-DF, PARA O CHEFE DE GABINETE SR. NEUKENNEDY MAIA SOARES. | 4.000,00 | EMPENHADO |
02/04/2024 | 02040003 | MERCANTIL FREITAS LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | AQUISIÇÕES DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 9.122,93 | EMPENHADO |
02/04/2024 | 02040004 | MERCANTIL FREITAS LTDA | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 30.971,00 | EMPENHADO |
02/04/2024 | 02040005 | AVO COMERCIO ATACADISTA DE PNEUMATICOS LTDA | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | AQUISIÇÃO DE PNEUS E ACESSORIOS DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS OFICIAIS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 51.277,50 | EMPENHADO |
02/04/2024 | 02040006 | TF CONSTRUÇÕES LTDA | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS A SEREM UTILIZADOS NOS DIVERSOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 122.249,70 | EMPENHADO |
02/04/2024 | 02040007 | ECO CONSTRUÇÃO E LOCAÇÃO DE MÁQUINAS LTDA | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | CONTRATAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA PAVIMENTAÇÃO E ADEQUAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS TRECHOS: LOCALIDADE DE LIMOEIRO VERDE A MOITA VERDE LAGOA GRANDE A SÃO BENTO, NO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, CONFORME, ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS, PLANILHAS DE ORÇAMENTO, CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO, MEMORIAL DESCRITIVO, MEMORIAL DE CÁLCULO, COMPOSIÇÃO DE B.D.I, COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS, PEÇAS GRÁFICAS, MEMORIAL FOTOGRÁFICO, COMPOSIÇÃO DE ENCARGOS SOCIAIS, EM ANEXO. | 452.693,45 | EMPENHADO |
02/04/2024 | 02040008 | JBM DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA- EPP | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | AQUISIÇÕES DE MATERIAL MÉDICO, ODONTOLÓGICO, MEDICAMENTOS, AMBULATORIAL, PERMANENTE E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, E EM CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NESTE EDITAL E ESEUS ANEXOS. | 42.493,00 | EMPENHADO |
02/04/2024 | 02010006 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 02 - GABINETE DO PREFEITO - GB | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS AO GABINETE DO PREFEITO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 24,00 | LIQUIDADO |
02/04/2024 | 02040001 | RILDSON RABELO VASCONCELOS | 02 - GABINETE DO PREFEITO - GB | CUSTEIO DE DIARIA PARA O SR. RILDSON RABELO VASCONCELOS, PORTARIA DE Nº 145/2024, PARA EFETUAR VIAGEM A FORTALEZA-CE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, NO DIA 02-04-2024. | 595,10 | LIQUIDADO |
02/04/2024 | 01040001 | RILDSON RABELO VASCONCELOS | 02 - GABINETE DO PREFEITO - GB | CUSTEIO DE DIARIA PARA O SR. RILDSON RABELO VASCONCELOS, PORTARIA DE Nº 135/2024, PARA EFETUAR VIAGEM A FORTALEZA-CE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, NO DIA 01-04-2024. | 595,10 | LIQUIDADO |
02/04/2024 | 01030023 | F & F ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA S/C | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA NA AREA DE LICITAÇÃO E CONTRATOS PÚBLICOS, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 3.650,00 | LIQUIDADO |
02/04/2024 | 25010004 | JANAINA GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURÍDICA, PARA PRESTAR SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TABULEIRO DO NORTE/CE | 5.500,00 | LIQUIDADO |
02/04/2024 | 01030026 | F & F ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA S/C | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA NA AREA DE LICITAÇÃO E CONTRATOS PÚBLICOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 3.580,00 | LIQUIDADO |
02/04/2024 | 02010028 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 30,80 | LIQUIDADO |
02/04/2024 | 02010012 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 45,50 | LIQUIDADO |
02/04/2024 | 02010019 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 07 - SEC.E DESENV. ECONOMICO E EMPREENDEDORISMO - SDE | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E EMPREENDEDORISMO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 12,00 | LIQUIDADO |
02/04/2024 | 02010165 | LINDEMBERG JOSE MAIA - ME | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ASSESSORIA E ALIMENTAÇÃO DOS SISTEMAS DE INFORMAÇÃO DO MINISTÉRIO DA SAÚDE (CNES, SAI, SIHD), UTILIZADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 1.458,00 | LIQUIDADO |
02/04/2024 | 23020008 | DIOTEC COMERCIO E MANUT. INDUST. E HOSPIT. LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM SUBSTITUTIÇÃO DE PEÇAS, EM EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES E ODONTOLÓGICOS PERTENCENTES AO SISTEMA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 9.990,00 | LIQUIDADO |
02/04/2024 | 25010003 | JANAINA GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURÍDICA, PARA PRESTAR SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TABULEIRO DO NORTE/CE | 5.500,00 | LIQUIDADO |
02/04/2024 | 01040002 | CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PRESTAÇAO DE SERVIÇO EM TAXA DE CERTIFICADO DIGITAL PARA SUPRI AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 318,67 | LIQUIDADO |
02/04/2024 | 02010199 | HENRIQUE CANDIDO DE LIMA ME | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DIVERSOS, DESTINADOS À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 2.846,50 | LIQUIDADO |
02/04/2024 | 02010199 | HENRIQUE CANDIDO DE LIMA ME | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DIVERSOS, DESTINADOS À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 3.662,00 | LIQUIDADO |
02/04/2024 | 02010199 | HENRIQUE CANDIDO DE LIMA ME | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DIVERSOS, DESTINADOS À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 2.846,50 | LIQUIDADO |
02/04/2024 | 25010001 | JANAINA GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURÍDICA, PARA PRESTAR SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TABULEIRO DO NORTE/CE | 5.500,00 | LIQUIDADO |
02/04/2024 | 01030025 | F & F ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA S/C | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA NA AREA DE LICITAÇÃO E CONTRATOS PÚBLICOS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE | 4.540,00 | LIQUIDADO |
02/04/2024 | 02010339 | RAPI TRANSPORTES EIRELI | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, PARA REALIZAR O TRANSPORTE DE ALUNOS UNIVERSITARIOS DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | 8.398,00 | LIQUIDADO |
02/04/2024 | 02010336 | RAPI TRANSPORTES EIRELI | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, PARA REALIZAR O TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO BASICO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | 50.000,00 | LIQUIDADO |
02/04/2024 | 02010335 | RAPI TRANSPORTES EIRELI | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, PARA REALIZAR O TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO BASICO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | 37.581,96 | LIQUIDADO |
02/04/2024 | 01030021 | RAPI TRANSPORTES EIRELI | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, PARA REALIZAR O TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA. | 50.925,85 | LIQUIDADO |
02/04/2024 | 01020018 | RAPI TRANSPORTES EIRELI | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, PARA REALIZAR O TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA. | 7.921,01 | LIQUIDADO |
02/04/2024 | 25010002 | JANAINA GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURÍDICA, PARA PRESTAR SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE ASSITÊNCIA SOCIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TABULEIRO DO NORTE/CE | 2.500,00 | LIQUIDADO |
02/04/2024 | 27030001 | J DO CARMO DE OLIVEIRA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PROMOÇÃO, PLANEJAMENTO, LOGÍSTICA E EXECUÇÃO DE EVENTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 3.100,00 | LIQUIDADO |
02/04/2024 | 27030001 | J DO CARMO DE OLIVEIRA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PROMOÇÃO, PLANEJAMENTO, LOGÍSTICA E EXECUÇÃO DE EVENTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 3.100,00 | LIQUIDADO |
02/04/2024 | 01030024 | F & F ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA S/C | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA NA AREA DE LICITAÇÃO E CONTRATOS PÚBLICOS, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 3.120,00 | LIQUIDADO |
02/04/2024 | 02010247 | LINHA DO EQUADOR COSNTRUÇÕES EIRELI | 12 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RE. AGRA -SDR | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS (CARRO PIPA), PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E REFORMA AGRÁRIA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 5.500,00 | LIQUIDADO |
02/04/2024 | 01040004 | FACOTAN (FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES COMUNITARIAS DE | 12 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RE. AGRA -SDR | EXECUÇÃO DO PROGRAMA PREPARO DO SOLO PARA O PLANTIO 2024, COM SERVIÇOS DE MECANIZAÇÃO AGRICOLA ÀS FAMILIAS DE AGRICULTORES FAMILIARES EM TABULEIRO DO NORTE CE. | 60.000,00 | LIQUIDADO |
02/04/2024 | 01030027 | F & F ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA S/C | 13 - SECRETARIA DE CULTURA - SECULT | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA NA AREA DE LICITAÇÃO E CONTRATOS PÚBLICOS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 4.540,00 | LIQUIDADO |
02/04/2024 | 07030009 | GILDAZIO J DA SILVA ME | 14 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE - SEJUV | LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO A RUA PROFESSORA MARIA DO SOCORRO FERNANDES, Nº 77, BAIRRO JURANDIR ALVES MAIA DE AZEVEDO, TABULEIRO DO NORTE/CE, PARA FUNCIONAMENTO DAS SALAS DE AULA, DAS TURMAS DE 6° E 7° ANO, DA EMEF NOSSA SENHORA DE FÁTIMA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE CE. | 5.550,00 | LIQUIDADO |
02/04/2024 | 02010006 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 02 - GABINETE DO PREFEITO - GB | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS AO GABINETE DO PREFEITO | 24,00 | PAGO |
02/04/2024 | 02040001 | RILDSON RABELO VASCONCELOS | 02 - GABINETE DO PREFEITO - GB | PAGAMENTO DE CUSTEIO DE DIARIA PARA O SR. RILDSON RABELO VASCONCELOS, PORTARIA DE Nº 145/2024, PARA EFETUAR VIAGEM A FORTALEZA-CE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, NO DIA 02-04-2024. | 595,10 | PAGO |
02/04/2024 | 01040001 | RILDSON RABELO VASCONCELOS | 02 - GABINETE DO PREFEITO - GB | PAGAMENTO DE CUSTEIO DE DIARIA PARA O SR. RILDSON RABELO VASCONCELOS, PORTARIA DE Nº 135/2024, PARA EFETUAR VIAGEM A FORTALEZA-CE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, NO DIA 01-04-2024. | 595,10 | PAGO |
02/04/2024 | 02010028 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2024. | 30,80 | PAGO |
02/04/2024 | 02010012 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2024. | 45,50 | PAGO |
02/04/2024 | 02010019 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 07 - SEC.E DESENV. ECONOMICO E EMPREENDEDORISMO - SDE | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E EMPREENDEDORISMO | 12,00 | PAGO |
02/04/2024 | 01040002 | CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇO EM TAXA DE CERTIFICADO DIGITAL PARA SUPRI AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 318,67 | PAGO |
02/04/2024 | 01030016 | ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E A INFANCIA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO DE REPASSE FINANCEIRO CONFORME CONVENIO DE Nº 22.01.001/2024 PARA A EXECUÇÃO DO PLANO DE TRABALHO QUE CONTEMPLA SERVIÇOS DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAUDE, CONFORME PROPOSTAS APROVADAS PELO SISTEMA DE APOIO IMPLEMENTAÇÃO E POLITICAS EM SAUDE (SAIPS) DO MINISTERIO DA SAUDE E PELA COMISSÃO INTERGESTORA BIPARTITE. | 500.000,00 | PAGO |
02/04/2024 | 02010339 | RAPI TRANSPORTES EIRELI | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, PARA REALIZAR O TRANSPORTE DE ALUNOS UNIVERSITARIOS DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | 8.398,00 | PAGO |
02/04/2024 | 01030021 | RAPI TRANSPORTES EIRELI | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, PARA REALIZAR O TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA. | 50.925,85 | PAGO |
02/04/2024 | 01020018 | RAPI TRANSPORTES EIRELI | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | PAGAMENTRO DE DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, PARA REALIZAR O TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA. | 7.921,01 | PAGO |
02/04/2024 | 02010336 | RAPI TRANSPORTES EIRELI | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, PARA REALIZAR O TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO BASICO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | 50.000,00 | PAGO |
02/04/2024 | 02010335 | RAPI TRANSPORTES EIRELI | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, PARA REALIZAR O TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO BASICO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | 37.581,96 | PAGO |
02/04/2024 | 01030011 | SM COMERCIAL DE PETROLEO TABULEIRO DO NORTE LTDA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DIVERSOS, DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS VINCULADOS E/OU PERTECENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, | 12.403,00 | PAGO |
02/04/2024 | 01030044 | TABULEIRO GAS LTDA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA (GLP) E BOTIJÕES VAZIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TABULEIRO DO NORTE/CE, PARA O EXERCÍCIO 2024. | 256,00 | PAGO |
02/04/2024 | 07030009 | GILDAZIO J DA SILVA ME | 14 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE - SEJUV | PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO A RUA PROFESSORA MARIA DO SOCORRO FERNANDES, Nº 77, BAIRRO JURANDIR ALVES MAIA DE AZEVEDO, TABULEIRO DO NORTE/CE, PARA FUNCIONAMENTO DAS SALAS DE AULA, DAS TURMAS DE 6° E 7° ANO, DA EMEF NOSSA SENHORA DE FÁTIMA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE CE. | 5.550,00 | PAGO |
02/04/2024 | 22020001 | AVO COMERCIO E MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | 15 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SDU | PAGAMENTO DE AQUISIÇÕES DE MATERIAIS ELÉTRICOS, HIDRÁULICOS E MATERIAIS DIVERSOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E EMPREENDEDORISMO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 10.408,92 | PAGO |
01/04/2024 | 01040001 | RILDSON RABELO VASCONCELOS | 02 - GABINETE DO PREFEITO - GB | CUSTEIO DE DIARIA PARA O SR. RILDSON RABELO VASCONCELOS, PORTARIA DE Nº 135/2024, PARA EFETUAR VIAGEM A FORTALEZA-CE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, NO DIA 01-04-2024. | 595,10 | EMPENHADO |
01/04/2024 | 01040002 | CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PRESTAÇAO DE SERVIÇO EM TAXA DE CERTIFICADO DIGITAL PARA SUPRI AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 318,67 | EMPENHADO |
01/04/2024 | 01040003 | MERCADINHO VITORIA ALIMENTOS LTDA - EPP | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 9.428,55 | EMPENHADO |
01/04/2024 | 01040004 | FACOTAN (FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES COMUNITARIAS DE | 12 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RE. AGRA -SDR | EXECUÇÃO DO PROGRAMA PREPARO DO SOLO PARA O PLANTIO 2024, COM SERVIÇOS DE MECANIZAÇÃO AGRICOLA ÀS FAMILIAS DE AGRICULTORES FAMILIARES EM TABULEIRO DO NORTE CE. | 150.000,00 | EMPENHADO |
01/04/2024 | 01040005 | JP DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE EIRELI | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVIÇO DE PROVIMENTO DE SOLUÇÃO INTEGRADA PARA IMPLANTAÇÃO, TREINAMENTO, MANUTENÇÃO E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA AUTOMAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 115.550,00 | EMPENHADO |
01/04/2024 | 01040006 | MERCANTIL FREITAS LTDA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | AQUISIÇAO DE MATERIAL E HIGIENIZAÇAO DE PISCINAS NO CENTRO DE REFERENCIA DAS ASSISTENCIA SOCIAL E NO CENTRO SOCIO ASSISTENCIAL, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 19.220,00 | EMPENHADO |
01/04/2024 | 01040007 | MERCANTIL FREITAS LTDA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | AQUISIÇAO DE MATERIAL E HIGIENIZAÇAO DE PISCINAS NO CENTRO DE REFERENCIA DAS ASSISTENCIA SOCIAL E NO CENTRO SOCIO ASSISTENCIAL, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSITENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 14.980,00 | EMPENHADO |
01/04/2024 | 01040008 | VERIDIANA FERNANDES MENDES | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | CUSTEIO DE DIARIA PARA A SRA. VERIDIANA FERNANDES MENDES, PORTARIA DE Nº 131/2024, PARA EFETUAR VIAGEM A RUSSAS-CE, PARA ACOMPANHAR PERICIANDA PARA REALIZAÇAO DE EXAME DE CONSTATAÇAO DE CRIME SEXUAL, JUNTO AO NUCLEO DA PEFOCE DA REGIAO DO VALE DO JAGUARIBE-RUSSAS, NO DIA 01-04-2024. | 59,85 | EMPENHADO |
01/04/2024 | 01040009 | JOSÉ AILTON FERNANDES MOREIRA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | CUSTEIO DE DIARIA PARA O SR. JOSE AILTON FERNANDES MOREIRA PORTARIA DE Nº 133/2024, PARA EFETUAR VIAGEM A RUSSAS-CE, PARA CONDUZIR AS CONSELHEIRAS TUTELAR EM ACONHAMENTO DE PERICIANDA PARA REALIZAÇAO DE EXAME DE CONSTATAÇAO DE CRIME SEXUAL, JUNTO AO NUCLEO DA PEFOCE DA REGIAO DO VALE DO JAGUARIBE-RUSSAS, NO DIA 01-04-2024. | 59,85 | EMPENHADO |
01/04/2024 | 01040010 | BRUNA VANESKA FREITAS GUIMARÃES | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | CUSTEIO DE DIARIA PARA A SRA. BRUNA VANESKA FREITAS GUIMARAES, PORTARIA DE Nº 132/2024, PARA EFETUAR VIAGEM A RUSSAS - CE, PARA ACOMPANHAR PERICIANDA PARA REALIZAÇAO DE EXAME DE CONSTATAÇAO DE CRIME SEXUAL, JUNTO A NUCLEO DE PEFOCE DA REGIAO DO VALE DO JAGUARIBE - RUSSAS, NO DIA 1 DE ABRIL DE 2024. | 59,85 | EMPENHADO |
01/04/2024 | 01040011 | MERCANTIL FREITAS LTDA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | AQUISIÇÕES DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 2.560,44 | EMPENHADO |
01/04/2024 | 01040012 | MAURICIO ANALISES CLINICAS E CITOLOGICAS LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROCEDIMENTOS LABORATORIAIS (EXAMES CITOPATOLÓGICOS, CÉRVICO-VAGINAL E MICROFLORA) CONTEMPLADOS NA PPI, CONFORME RELATÓRIO EMITIDO PELA SESA/CORAC/NUICS, SISTEMA DE INFORMAÇÃO AMBULATORIAL, PROMOVENDO ATENÇÃO AO AUXÍLIO DO DIAGNÓSTICO DOS PACIENTES REFERENCIADOS PARA O ATENDIMENTO, DESTINADOS AS CIDADES DE: ALTO SANTO, IRACEMA, JAGUARETAMA, JAGUARIBARA, PEREIRO, POTIRETAMA, QUIXERÉ, SÃO JOÃO DO JAGUARIBE, TABULEIRO DO NORTE, JAGUARIBE, ERERÉ, JAGUARUANA, MORADA NOVA, RUSSAS E LIMOEIRO DO NORTE, COM PREÇOS DE ACORDO COM A TABELA SIGTAP ? SISTEMA DE GERENCIAMENTO DA TABELA DE PROCEDIMENTOS, MEDICAMENTOS E OPM DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE ? SUS. | 150.000,00 | EMPENHADO |
01/04/2024 | 01040013 | MERCANTIL FREITAS LTDA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 1.855,31 | EMPENHADO |
01/04/2024 | 01040014 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 07 - SEC.E DESENV. ECONOMICO E EMPREENDEDORISMO - SDE | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E EMPREENDEDORISMO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 100,00 | EMPENHADO |
01/04/2024 | 01040015 | SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO CEARA | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | CUSTEIO DE CRÉDITOS PARA PUBLICAÇÕES OFICIAIS DE PROCESSOS DE LICITAÇÕES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE. | 1.500,00 | EMPENHADO |
01/04/2024 | 01040016 | SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO CEARA | 02 - GABINETE DO PREFEITO - GB | CUSTEIO DE CRÉDITOS PARA PUBLICAÇÕES OFICIAIS DE PROCESSOS DE LICITAÇÕES DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE. EMPENHO COMPLEMENTAR DE Nº 01030062. | 2.000,00 | EMPENHADO |
01/04/2024 | 01040017 | PASEP- SEC REC FEDERALMINISTERIO DA FAZENDA | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | O CUSTEIO DE CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP, DURANTE O EXERCICIO DE 2024, COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 02010296 | 3.000,00 | EMPENHADO |
01/04/2024 | 01040018 | FOLHA DE PAGAMENTO - DESENVOLV.URBANO | 15 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SDU | A CONTRATAÇÃO TEMPORARIA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, EMPENHO COMPLEMENTARD E Nº 02010142. | 35.000,00 | EMPENHADO |
01/04/2024 | 01040019 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE ADMINISTRACAO | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | A CONTRATAÇÃO TEMPORARIA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, EMPENHO COMPLEMENTAR DE Nº 02010153. | 120.000,00 | EMPENHADO |
01/04/2024 | 01040020 | FOPAG - ENS. INFANTIL 70% - EFETIVOS | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EFETIVOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BASICA (FUNDEB 70%) DA REDE DE ENSINO INFANTIL DE TABULEIRO DO NORTE, DURANTE O EXERCICIO DE 2024. EMPENHO COMPLEMENTAR DE Nº 02010268. | 640.000,00 | EMPENHADO |
01/04/2024 | 01040021 | FOPAG - ENS. INFANTIL 70% - CONTRATADOS | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | A CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO DE SERVIDORES PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BASICA (FUNDEB 70%) PARA A REDE DE ENSINO INFANTIL DE TABULEIRO DO NORTE-CE, DURANTE O EXERCICIO DE 2024. EMPENHO COMPLMENTAR DE Nº 02010267. | 400.000,00 | EMPENHADO |
01/04/2024 | 01040022 | FOPAG - ENSINO FUNDAMENTAL 70% - CONTRATADOS | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | A CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO DE SERVIDORES PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BASICA (FUNDEB 70%) PARA A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DE TABULEIRO DO NORTE-CE, DURANTE O EXERCICIO DE 2024, EMPENHO COMPLEMENTAR DE Nº 02010270. | 500.000,00 | EMPENHADO |
01/04/2024 | 01040023 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE SAUDE/CONTROLE DE ENDE | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | A CONTRATAÇÃO TEMPORARIA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE- VIGILANCIA EM SAUDE DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. EMPENHO COMPLEMENTAR DE Nº 02010317. | 70.000,00 | EMPENHADO |
01/04/2024 | 01040024 | FOPAG - ENSINO FUNDAMENTAL 70% - EFETIVOS | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EFETIVOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BASICA (FUNDEB 70%) DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DE TABULEIRO DO NORTE, DURANTE O EXERCICIO DE 2024. | 2.500.000,00 | EMPENHADO |
01/04/2024 | 01040025 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 100,00 | EMPENHADO |
01/04/2024 | 01040026 | V & R COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS E SUPL | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES PARA IMPLEMENTAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE LINKS DE ACESSO, SÍNCRONO E DEDICADO A INTERNET, EM DIVERSAS VELOCIDADES, COM DISPONIBILIDADE 24 (VINTE E QUATRO) HORAS POR DIA, DURANTE 07 (SETE) DIAS DA SEMANA, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 16.777,60 | EMPENHADO |
01/04/2024 | 01040027 | TABULEIRO GAS LTDA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA (GLP) E BOTIJÕES VAZIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TABULEIRO DO NORTE/CE, PARA O EXERCÍCIO 2024. | 256,00 | EMPENHADO |
01/04/2024 | 01040028 | DIOGO LIMA CRISPIM ME | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. EMEPENHO COMPLEMENTAR DE Nº01030034. | 12.400,00 | EMPENHADO |
01/04/2024 | 01040029 | DIOGO LIMA CRISPIM ME | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 9.300,00 | EMPENHADO |
01/04/2024 | 01040030 | DIOGO LIMA CRISPIM ME | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS, DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 8.000,00 | EMPENHADO |
01/04/2024 | 01040031 | DIOGO LIMA CRISPIM ME | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS, DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 13.400,00 | EMPENHADO |
01/04/2024 | 01040032 | DIOGO LIMA CRISPIM ME | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, PARA FICAR À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 6.200,00 | EMPENHADO |
01/04/2024 | 01040033 | DIOGO LIMA CRISPIM ME | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, PARA FICAR À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 11.200,00 | EMPENHADO |
01/04/2024 | 01040034 | DIOGO LIMA CRISPIM ME | 02 - GABINETE DO PREFEITO - GB | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO, DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 25.600,00 | EMPENHADO |
01/04/2024 | 01040035 | DIOGO LIMA CRISPIM ME | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 5.600,00 | EMPENHADO |
01/04/2024 | 01040036 | DIOGO LIMA CRISPIM ME | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 24.200,00 | EMPENHADO |
01/04/2024 | 01040037 | DIOGO LIMA CRISPIM ME | 12 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RE. AGRA -SDR | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E REFORMA AGRÁRIA, DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 10.500,00 | EMPENHADO |
01/04/2024 | 01040038 | DIOGO LIMA CRISPIM ME | 07 - SEC.E DESENV. ECONOMICO E EMPREENDEDORISMO - SDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E EMPREENDEDORISMO, DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 5.600,00 | EMPENHADO |
01/04/2024 | 01040039 | MERCANTIL FREITAS LTDA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | AQUISIÇÕES DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 7.065,05 | EMPENHADO |
01/04/2024 | 01040040 | AUTLOC COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES DE VEICULOS E MAQ | 06 - SEC. DE MEIO AMBIENTE E TURISMO - SEMATU | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS, DE DIVERSAS MARCAS, MODELOS, PERTENCENTES À FROTA DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E TURISMO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE. | 4.438,80 | EMPENHADO |
01/04/2024 | 01040041 | J. GILVAN DE LIMA - ME | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS, DE DIVERSAS MARCAS, MODELOS, PERTENCENTES À FROTA DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE. | 1.250,00 | EMPENHADO |
01/04/2024 | 01040042 | J. GILVAN DE LIMA - ME | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS, DE DIVERSAS MARCAS, MODELOS, PERTENCENTES À FROTA DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE. | 1.250,00 | EMPENHADO |
01/04/2024 | 01040043 | J. GILVAN DE LIMA - ME | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS, DE DIVERSAS MARCAS, MODELOS, PERTENCENTES À FROTA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE. | 6.550,00 | EMPENHADO |
01/04/2024 | 01040044 | DIOGO LIMA CRISPIM ME | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 7.800,00 | EMPENHADO |
01/04/2024 | 01040045 | SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO CEARA | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | CUSTEIO DE CRÉDITOS PARA PUBLICAÇÕES OFICIAIS DE PROCESSOS DE LICITAÇÕES DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE.EMEPENHO COMPLEMENTAR DE Nº 02010297. | 6.000,00 | EMPENHADO |
01/04/2024 | 01040046 | SM COMERCIAL DE PETROLEO TABULEIRO DO NORTE LTDA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DIVERSOS, DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS VINCULADOS E/OU PERTECENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, PARA O EXERCÍCIO 2024, EMPENHO COMPLEMENTAR DE Nº 01030011. | 50.000,00 | EMPENHADO |
01/04/2024 | 01040047 | SM COMERCIAL DE PETROLEO TABULEIRO DO NORTE LTDA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DIVERSOS, DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS VINCULADOS E/OU PERTECENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, PARA O EXERCÍCIO 2024. ( CRAS )., COMPLEMENTAR AO EMPENHO DE Nº 01030008. | 15.000,00 | EMPENHADO |
01/04/2024 | 01040048 | ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E A INFANCIA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | REPASSE FINANCEIRO DE INCREMENTO TEMPORARIO PARA CUSTEIO DE MAC - PORTARIA GM/MS Nº 2.793, DE 27 DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME CONVENIO DE Nº 08.02.001/2024 | 562.329,48 | EMPENHADO |
01/04/2024 | 01040049 | V P DA SILVA FUNERÁRIA LTDA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | AQUISIÇÃO DE URNAS FUNERÁRIAS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA E SERVIÇO DE TRANSLADO DE CADÁVERES, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE. | 20.000,00 | EMPENHADO |
01/04/2024 | 01040050 | INOVVE SERVIÇOS DE TREINAMENTOS E CONSULTORIA EMPR | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE ENGENHARIA ELÉTRICA VISANDO A ELABORAÇÃO DE AUDITORIAS E LAUDOS TÉCNICOS, MEDIANTE A CONFERÊNCIA DAS FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA E INDIRETA DO MUNICÍPIO, ELABORAÇÃO DE MEMORIAL DE CÁLCULO DE CONSUMO E POTÊNCIA DO PARQUE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, VERIFICAÇÃO DO MODELO TARIFÁRIO APLICADO EM CADA UNIDADE CONSUMIDORA, ASSIM COMO VERIFICAÇÃO DE POSSÍVEIS ISENÇÕES INDEVIDAS E/OU NÃO REPASSE DA CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA (CIP) E/OU NÃO RECOLHIMENTO DE TRIBUTOS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DO SETOR ELÉTRICO E DE TELECOMUNICAÇÕES, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 50.000,00 | EMPENHADO |
01/04/2024 | 01040051 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS ( ILIMINAÇAO PUBLICA ),DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, COMPLEMENTO DO EMPENHO DE Nº 02010004. | 300.000,00 | EMPENHADO |
01/04/2024 | 01040050 | INOVVE SERVIÇOS DE TREINAMENTOS E CONSULTORIA EMPR | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE ENGENHARIA ELÉTRICA VISANDO A ELABORAÇÃO DE AUDITORIAS E LAUDOS TÉCNICOS, MEDIANTE A CONFERÊNCIA DAS FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA E INDIRETA DO MUNICÍPIO, ELABORAÇÃO DE MEMORIAL DE CÁLCULO DE CONSUMO E POTÊNCIA DO PARQUE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, VERIFICAÇÃO DO MODELO TARIFÁRIO APLICADO EM CADA UNIDADE CONSUMIDORA, ASSIM COMO VERIFICAÇÃO DE POSSÍVEIS ISENÇÕES INDEVIDAS E/OU NÃO REPASSE DA CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA (CIP) E/OU NÃO RECOLHIMENTO DE TRIBUTOS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DO SETOR ELÉTRICO E DE TELECOMUNICAÇÕES, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 5.412,82 | LIQUIDADO |
01/04/2024 | 01040050 | INOVVE SERVIÇOS DE TREINAMENTOS E CONSULTORIA EMPR | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE ENGENHARIA ELÉTRICA VISANDO A ELABORAÇÃO DE AUDITORIAS E LAUDOS TÉCNICOS, MEDIANTE A CONFERÊNCIA DAS FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA E INDIRETA DO MUNICÍPIO, ELABORAÇÃO DE MEMORIAL DE CÁLCULO DE CONSUMO E POTÊNCIA DO PARQUE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, VERIFICAÇÃO DO MODELO TARIFÁRIO APLICADO EM CADA UNIDADE CONSUMIDORA, ASSIM COMO VERIFICAÇÃO DE POSSÍVEIS ISENÇÕES INDEVIDAS E/OU NÃO REPASSE DA CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA (CIP) E/OU NÃO RECOLHIMENTO DE TRIBUTOS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DO SETOR ELÉTRICO E DE TELECOMUNICAÇÕES, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 1.156,03 | LIQUIDADO |
01/04/2024 | 02010183 | IBIAPINA SERVIÇOS CONSTRUÇÕES EIRELI | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA E ARQUITETURA, COMPREENDENDO: ELABORAÇÃO E ADEQUAÇÃO DE PROJETOS BÁSICOS, ORÇAMENTO, MEMORIAL DESCRITIVO, MEMORIAL DE CÁLCULO, CRONOGRAMA FÍSICO/FINANCEIRO, ESPECIFICAÇÃO TÉCNICAS, LAUDOS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA, MONITORAMENTO DOS SISTEMAS (SIMEC, SISMOB E SICONV), ESTUDOS AMBIENTAIS E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS E ILUMINAÇÃO PÚBLICA, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE | 9.000,00 | LIQUIDADO |
01/04/2024 | 02010113 | ATOS INCORPORAÇÕES, EMPREEND. IMOB. | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE LIMPEZA PÚBLICA URBANA COMPREENDENDO: COLETA E TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES E COMERCIAIS, COLETA E TRANSPORTE DE ENTULHO, RESÍDUOS DE VARRIÇÃO E SERVIÇOS DE VARRIÇÃO, CAPINAÇÃO, ROÇO, PODA E PINTURA DE MEIO FIO, NO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 320.033,51 | LIQUIDADO |
01/04/2024 | 02010170 | V & R COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS E SUPL | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES PARA IMPLEMENTAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE LINKS DE ACESSO, SÍNCRONO E DEDICADO A INTERNET, EM DIVERSAS VELOCIDADES, COM DISPONIBILIDADE 24 (VINTE E QUATRO) HORAS POR DIA, DURANTE 07 (SETE) DIAS DA SEMANA, DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 74,90 | LIQUIDADO |
01/04/2024 | 02010087 | SERVCON - SERVIÇOS DE ASSESSORIA E PROJETOS LTDA | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS PARA CAPTAÇÃO DE RECURSOS, COM ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE SUAS RESPECTIVAS PRESTAÇÕES DE CONTAS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE | 3.900,00 | LIQUIDADO |
01/04/2024 | 02010171 | V & R COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS E SUPL | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES PARA IMPLEMENTAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE LINKS DE ACESSO, SÍNCRONO E DEDICADO A INTERNET, EM DIVERSAS VELOCIDADES, COM DISPONIBILIDADE 24 (VINTE E QUATRO) HORAS POR DIA, DURANTE 07 (SETE) DIAS DA SEMANA, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 1.498,00 | LIQUIDADO |
01/04/2024 | 02010028 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 46,42 | LIQUIDADO |
01/04/2024 | 02010012 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 23,64 | LIQUIDADO |
01/04/2024 | 02010172 | V & R COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS E SUPL | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES PARA IMPLEMENTAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE LINKS DE ACESSO, SÍNCRONO E DEDICADO A INTERNET, EM DIVERSAS VELOCIDADES, COM DISPONIBILIDADE 24 (VINTE E QUATRO) HORAS POR DIA, DURANTE 07 (SETE) DIAS DA SEMANA, DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 499,40 | LIQUIDADO |
01/04/2024 | 02010173 | V & R COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS E SUPL | 06 - SEC. DE MEIO AMBIENTE E TURISMO - SEMATU | ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES PARA IMPLEMENTAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE LINKS DE ACESSO, SÍNCRONO E DEDICADO A INTERNET, EM DIVERSAS VELOCIDADES, COM DISPONIBILIDADE 24 (VINTE E QUATRO) HORAS POR DIA, DURANTE 07 (SETE) DIAS DA SEMANA, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 74,90 | LIQUIDADO |
01/04/2024 | 02010078 | RADIO COMUNITARIA NATIVA FM | 06 - SEC. DE MEIO AMBIENTE E TURISMO - SEMATU | DIVULGAÇÃO RADIOFÔNICA DA CAMPANHA EDUCATIVA COM INTUITO DE SENSIBILIZAR A POPULAÇÃO PARA COLETA SELETIVA DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 2.500,00 | LIQUIDADO |
01/04/2024 | 02010008 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 07 - SEC.E DESENV. ECONOMICO E EMPREENDEDORISMO - SDE | CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 76,80 | LIQUIDADO |
01/04/2024 | 02010174 | V & R COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS E SUPL | 07 - SEC.E DESENV. ECONOMICO E EMPREENDEDORISMO - SDE | ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES PARA IMPLEMENTAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE LINKS DE ACESSO, SÍNCRONO E DEDICADO A INTERNET, EM DIVERSAS VELOCIDADES, COM DISPONIBILIDADE 24 (VINTE E QUATRO) HORAS POR DIA, DURANTE 07 (SETE) DIAS DA SEMANA, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 74,90 | LIQUIDADO |
01/04/2024 | 02010185 | IBIAPINA SERVIÇOS CONSTRUÇÕES EIRELI | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA E ARQUITETURA, COMPREENDENDO: ELABORAÇÃO E ADEQUAÇÃO DE PROJETOS BÁSICOS, ORÇAMENTO, MEMORIAL DESCRITIVO, MEMORIAL DE CÁLCULO, CRONOGRAMA FÍSICO/FINANCEIRO, ESPECIFICAÇÃO TÉCNICAS, LAUDOS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA, MONITORAMENTO DOS SISTEMAS (SIMEC, SISMOB E SICONV), ESTUDOS AMBIENTAIS E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS E ILUMINAÇÃO PÚBLICA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE | 4.200,00 | LIQUIDADO |
01/04/2024 | 02010176 | V & R COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS E SUPL | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES PARA IMPLEMENTAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE LINKS DE ACESSO, SÍNCRONO E DEDICADO A INTERNET, EM DIVERSAS VELOCIDADES, COM DISPONIBILIDADE 24 (VINTE E QUATRO) HORAS POR DIA, DURANTE 07 (SETE) DIAS DA SEMANA, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE (PAB) DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 4.194,40 | LIQUIDADO |
01/04/2024 | 02010175 | V & R COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS E SUPL | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES PARA IMPLEMENTAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE LINKS DE ACESSO, SÍNCRONO E DEDICADO A INTERNET, EM DIVERSAS VELOCIDADES, COM DISPONIBILIDADE 24 (VINTE E QUATRO) HORAS POR DIA, DURANTE 07 (SETE) DIAS DA SEMANA, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 749,00 | LIQUIDADO |
01/04/2024 | 02010175 | V & R COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS E SUPL | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES PARA IMPLEMENTAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE LINKS DE ACESSO, SÍNCRONO E DEDICADO A INTERNET, EM DIVERSAS VELOCIDADES, COM DISPONIBILIDADE 24 (VINTE E QUATRO) HORAS POR DIA, DURANTE 07 (SETE) DIAS DA SEMANA, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 2.696,40 | LIQUIDADO |
01/04/2024 | 02010088 | SERVCON - SERVIÇOS DE ASSESSORIA E PROJETOS LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS PARA CAPTAÇÃO DE RECURSOS, COM ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE SUAS RESPECTIVAS PRESTAÇÕES DE CONTAS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE | 3.000,00 | LIQUIDADO |
01/04/2024 | 02010348 | SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO CEARA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CUSTEIO DE CRÉDITOS PARA PUBLICAÇÕES OFICIAIS DE PROCESSOS DE LICITAÇÕES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE. | 1.026,21 | LIQUIDADO |
01/04/2024 | 02010184 | IBIAPINA SERVIÇOS CONSTRUÇÕES EIRELI | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA E ARQUITETURA, COMPREENDENDO: ELABORAÇÃO E ADEQUAÇÃO DE PROJETOS BÁSICOS, ORÇAMENTO, MEMORIAL DESCRITIVO, MEMORIAL DE CÁLCULO, CRONOGRAMA FÍSICO/FINANCEIRO, ESPECIFICAÇÃO TÉCNICAS, LAUDOS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA, MONITORAMENTO DOS SISTEMAS (SIMEC, SISMOB E SICONV), ESTUDOS AMBIENTAIS E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS E ILUMINAÇÃO PÚBLICA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE | 4.050,00 | LIQUIDADO |
01/04/2024 | 26030002 | TABULEIRO GAS LTDA | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA (GLP) E BOTIJÕES VAZIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TABULEIRO DO NORTE/CE, PARA O EXERCÍCIO 2024. | 768,00 | LIQUIDADO |
01/04/2024 | 27030002 | TABULEIRO GAS LTDA | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA (GLP) E BOTIJÕES VAZIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TABULEIRO DO NORTE/CE, PARA O EXERCÍCIO 2024. | 3.328,00 | LIQUIDADO |
01/04/2024 | 26030001 | TABULEIRO GAS LTDA | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA (GLP) E BOTIJÕES VAZIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TABULEIRO DO NORTE/CE, PARA O EXERCÍCIO 2024. | 128,00 | LIQUIDADO |
01/04/2024 | 02010177 | V & R COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS E SUPL | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES PARA IMPLEMENTAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE LINKS DE ACESSO, SÍNCRONO E DEDICADO A INTERNET, EM DIVERSAS VELOCIDADES, COM DISPONIBILIDADE 24 (VINTE E QUATRO) HORAS POR DIA, DURANTE 07 (SETE) DIAS DA SEMANA, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO NORTE/CE. | 6.141,80 | LIQUIDADO |
01/04/2024 | 02010086 | SERVCON - SERVIÇOS DE ASSESSORIA E PROJETOS LTDA | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS PARA CAPTAÇÃO DE RECURSOS, COM ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE SUAS RESPECTIVAS PRESTAÇÕES DE CONTAS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE | 3.000,00 | LIQUIDADO |
01/04/2024 | 02010178 | V & R COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS E SUPL | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES PARA IMPLEMENTAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE LINKS DE ACESSO, SÍNCRONO E DEDICADO A INTERNET, EM DIVERSAS VELOCIDADES, COM DISPONIBILIDADE 24 (VINTE E QUATRO) HORAS POR DIA, DURANTE 07 (SETE) DIAS DA SEMANA, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 2.846,20 | LIQUIDADO |
01/04/2024 | 02010089 | SERVCON - SERVIÇOS DE ASSESSORIA E PROJETOS LTDA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS PARA CAPTAÇÃO DE RECURSOS, COM ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE SUAS RESPECTIVAS PRESTAÇÕES DE CONTAS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE | 2.500,00 | LIQUIDADO |
01/04/2024 | 01030012 | MAREA LOCAÇÕES E SERVIÇOS | 12 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RE. AGRA -SDR | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEICULOS (CARRO PIPA), PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E REFORMA AGRARIA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE. | 18.750,00 | LIQUIDADO |
01/04/2024 | 02010179 | V & R COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS E SUPL | 12 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RE. AGRA -SDR | ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES PARA IMPLEMENTAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE LINKS DE ACESSO, SÍNCRONO E DEDICADO A INTERNET, EM DIVERSAS VELOCIDADES, COM DISPONIBILIDADE 24 (VINTE E QUATRO) HORAS POR DIA, DURANTE 07 (SETE) DIAS DA SEMANA, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E REFORMA AGRÁRIA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 149,80 | LIQUIDADO |
01/04/2024 | 02010182 | V & R COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS E SUPL | 13 - SECRETARIA DE CULTURA - SECULT | ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES PARA IMPLEMENTAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE LINKS DE ACESSO, SÍNCRONO E DEDICADO A INTERNET, EM DIVERSAS VELOCIDADES, COM DISPONIBILIDADE 24 (VINTE E QUATRO) HORAS POR DIA, DURANTE 07 (SETE) DIAS DA SEMANA, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 299,60 | LIQUIDADO |
01/04/2024 | 02010180 | V & R COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS E SUPL | 14 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE - SEJUV | ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES PARA IMPLEMENTAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE LINKS DE ACESSO, SÍNCRONO E DEDICADO A INTERNET, EM DIVERSAS VELOCIDADES, COM DISPONIBILIDADE 24 (VINTE E QUATRO) HORAS POR DIA, DURANTE 07 (SETE) DIAS DA SEMANA, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA SECRETARIA DE ESPORTE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 149,80 | LIQUIDADO |
01/04/2024 | 02010186 | IBIAPINA SERVIÇOS CONSTRUÇÕES EIRELI | 15 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SDU | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA E ARQUITETURA, COMPREENDENDO: ELABORAÇÃO E ADEQUAÇÃO DE PROJETOS BÁSICOS, ORÇAMENTO, MEMORIAL DESCRITIVO, MEMORIAL DE CÁLCULO, CRONOGRAMA FÍSICO/FINANCEIRO, ESPECIFICAÇÃO TÉCNICAS, LAUDOS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA, MONITORAMENTO DOS SISTEMAS (SIMEC, SISMOB E SICONV), ESTUDOS AMBIENTAIS E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS E ILUMINAÇÃO PÚBLICA, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE | 1.200,00 | LIQUIDADO |
01/04/2024 | 02010181 | V & R COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS E SUPL | 15 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SDU | ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES PARA IMPLEMENTAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE LINKS DE ACESSO, SÍNCRONO E DEDICADO A INTERNET, EM DIVERSAS VELOCIDADES, COM DISPONIBILIDADE 24 (VINTE E QUATRO) HORAS POR DIA, DURANTE 07 (SETE) DIAS DA SEMANA, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 74,90 | LIQUIDADO |
01/04/2024 | 02010028 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2024. | 46,42 | PAGO |
01/04/2024 | 02010012 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2024. | 23,64 | PAGO |
01/04/2024 | 02010348 | SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO CEARA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO DE CUSTEIO DE CRÉDITOS PARA PUBLICAÇÕES OFICIAIS DE PROCESSOS DE LICITAÇÕES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE. | 1.026,21 | PAGO |
28/03/2024 | 02010006 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 02 - GABINETE DO PREFEITO - GB | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS AO GABINETE DO PREFEITO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 12,00 | LIQUIDADO |
28/03/2024 | 01030031 | DIOGO LIMA CRISPIM ME | 02 - GABINETE DO PREFEITO - GB | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO, DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 3.100,00 | LIQUIDADO |
28/03/2024 | 01030031 | DIOGO LIMA CRISPIM ME | 02 - GABINETE DO PREFEITO - GB | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO, DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 12.000,00 | LIQUIDADO |
28/03/2024 | 01030031 | DIOGO LIMA CRISPIM ME | 02 - GABINETE DO PREFEITO - GB | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO, DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 10.500,00 | LIQUIDADO |
28/03/2024 | 02010125 | FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEITO | 02 - GABINETE DO PREFEITO - GB | A CONTRATAÇÃO TEMPORARIA DE SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. | 41.773,86 | LIQUIDADO |
28/03/2024 | 02010123 | FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEITO | 02 - GABINETE DO PREFEITO - GB | O CUSTEIO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA SERVIDORES NOMEADOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. | 31.200,00 | LIQUIDADO |
28/03/2024 | 02010124 | FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEITO | 02 - GABINETE DO PREFEITO - GB | O CUSTEIO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA SERVIDORES NOMEADOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. | 49.442,99 | LIQUIDADO |
28/03/2024 | 02010122 | FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEITO | 02 - GABINETE DO PREFEITO - GB | CUSTEIO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. | 5.824,48 | LIQUIDADO |
28/03/2024 | 02010007 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE OBRAS, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 24,00 | LIQUIDADO |
28/03/2024 | 01030028 | DIOGO LIMA CRISPIM ME | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS, DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 5.600,00 | LIQUIDADO |
28/03/2024 | 01030028 | DIOGO LIMA CRISPIM ME | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS, DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 7.800,00 | LIQUIDADO |
28/03/2024 | 02010159 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBL | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | O CUSTEIO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA SERVIDORES NOMEADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. | 16.239,11 | LIQUIDADO |
28/03/2024 | 02010157 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBL | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | O CUSTEIO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. | 22.970,49 | LIQUIDADO |
28/03/2024 | 02010156 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBL | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | A CONTRATAÇÃO TEMPORARIA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. | 50.334,40 | LIQUIDADO |
28/03/2024 | 02010009 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 12,00 | LIQUIDADO |
28/03/2024 | 01030038 | DIOGO LIMA CRISPIM ME | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, PARA FICAR À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 3.100,00 | LIQUIDADO |
28/03/2024 | 01030038 | DIOGO LIMA CRISPIM ME | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, PARA FICAR À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 3.100,00 | LIQUIDADO |
28/03/2024 | 01030038 | DIOGO LIMA CRISPIM ME | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, PARA FICAR À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 3.100,00 | LIQUIDADO |
28/03/2024 | 01030038 | DIOGO LIMA CRISPIM ME | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, PARA FICAR À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 3.100,00 | LIQUIDADO |
28/03/2024 | 01030034 | DIOGO LIMA CRISPIM ME | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 3.100,00 | LIQUIDADO |
28/03/2024 | 01030032 | DIOGO LIMA CRISPIM ME | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E REFORMA AGRÁRIA, DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 10.500,00 | LIQUIDADO |
28/03/2024 | 02010154 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE ADMINISTRACAO | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | O CUSTEIO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. | 64.119,88 | LIQUIDADO |
28/03/2024 | 02010155 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE ADMINISTRACAO | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | O CUSTEIO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA SERVIDORES NOMEADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. | 40.599,16 | LIQUIDADO |
28/03/2024 | 02010153 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE ADMINISTRACAO | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | A CONTRATAÇÃO TEMPORARIA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. | 33.616,73 | LIQUIDADO |
28/03/2024 | 02010232 | PASEP- SEC REC FEDERALMINISTERIO DA FAZENDA | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | O CUSTEIO DE CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP, DURANTE O EXERCICIO DE 2024. | 17,00 | LIQUIDADO |
28/03/2024 | 02010296 | PASEP- SEC REC FEDERALMINISTERIO DA FAZENDA | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | O CUSTEIO DE CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP, DURANTE O EXERCICIO DE 2024. | 274,40 | LIQUIDADO |
28/03/2024 | 02010232 | PASEP- SEC REC FEDERALMINISTERIO DA FAZENDA | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | O CUSTEIO DE CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP, DURANTE O EXERCICIO DE 2024. | 14.266,61 | LIQUIDADO |
28/03/2024 | 02010232 | PASEP- SEC REC FEDERALMINISTERIO DA FAZENDA | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | O CUSTEIO DE CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP, DURANTE O EXERCICIO DE 2024. | 3,64 | LIQUIDADO |
28/03/2024 | 02010074 | IMOBILIARIA ESTADOS UNIDOS LTDA | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL LOCALIZADO À RUA ACELINO MAIA, 3737, BAIRRO 08 DE SETEMBRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO DETRAN, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 2.500,00 | LIQUIDADO |
28/03/2024 | 02010160 | FRANCISCO FÁBIO MAURÍCIO CHAVES | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL LOCALIZADO À RUA EMILIA CHAVES, 4707 A, CENTRO, TABULEIRO DO NORTE, PARA O FUNCIONAMENTO DO ARQUIVO PÚBLICO MUNICIPAL, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 940,00 | LIQUIDADO |
28/03/2024 | 02010073 | RAIMUNDA NEUMA BALTAZAR DE OLIVEIRA | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL LOCALIZADO À RUA PADRE CLICÉRIO, 4651, SÃO FRANCISCO, TABULEIRO DO NORTE/CE, TENDO COMO OBJETIVO ATENDER OS SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO DO MUNICÍPIO, BEM COMO SERVIR DE GUARDA DE DOCUMENTOS DA GESTÃO A PARTIR DO ANO DE 2017, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 1.200,00 | LIQUIDADO |
28/03/2024 | 02010233 | PASEP- SEC REC FEDERALMINISTERIO DA FAZENDA | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATUAL DE TRIBUTOS FEDERAIS (PASEP) DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 5.757,45 | LIQUIDADO |
28/03/2024 | 02010253 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATUAL DE INSS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 50.292,46 | LIQUIDADO |
28/03/2024 | 02010012 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 12,00 | LIQUIDADO |
28/03/2024 | 02010012 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 60,37 | LIQUIDADO |
28/03/2024 | 02010127 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC FINANCAS - APOSENTADOS | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | APOSENTADORIAS E REFORMAS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS DURANTE O EXERCICIO DE 2024. | 1.835,60 | LIQUIDADO |
28/03/2024 | 02010128 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE FINANCAS | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | O CUSTEIO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. | 6.272,81 | LIQUIDADO |
28/03/2024 | 02010129 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE FINANCAS | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | O CUSTEIO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA SERVIDORES NOMEADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. | 30.185,54 | LIQUIDADO |
28/03/2024 | 02010126 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE FINANCAS | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | A CONTRATAÇÃO TEMPORARIA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. | 1.412,00 | LIQUIDADO |
28/03/2024 | 02010013 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 06 - SEC. DE MEIO AMBIENTE E TURISMO - SEMATU | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 12,00 | LIQUIDADO |
28/03/2024 | 01030036 | DIOGO LIMA CRISPIM ME | 06 - SEC. DE MEIO AMBIENTE E TURISMO - SEMATU | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 7.800,00 | LIQUIDADO |
28/03/2024 | 01030036 | DIOGO LIMA CRISPIM ME | 06 - SEC. DE MEIO AMBIENTE E TURISMO - SEMATU | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 5.600,00 | LIQUIDADO |
28/03/2024 | 01030036 | DIOGO LIMA CRISPIM ME | 06 - SEC. DE MEIO AMBIENTE E TURISMO - SEMATU | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 3.100,00 | LIQUIDADO |
28/03/2024 | 01030036 | DIOGO LIMA CRISPIM ME | 06 - SEC. DE MEIO AMBIENTE E TURISMO - SEMATU | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 3.100,00 | LIQUIDADO |
28/03/2024 | 01030036 | DIOGO LIMA CRISPIM ME | 06 - SEC. DE MEIO AMBIENTE E TURISMO - SEMATU | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 3.100,00 | LIQUIDADO |
28/03/2024 | 01030036 | DIOGO LIMA CRISPIM ME | 06 - SEC. DE MEIO AMBIENTE E TURISMO - SEMATU | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 3.100,00 | LIQUIDADO |
28/03/2024 | 01030036 | DIOGO LIMA CRISPIM ME | 06 - SEC. DE MEIO AMBIENTE E TURISMO - SEMATU | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 3.100,00 | LIQUIDADO |
28/03/2024 | 01030030 | DIOGO LIMA CRISPIM ME | 06 - SEC. DE MEIO AMBIENTE E TURISMO - SEMATU | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS, DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 8.000,00 | LIQUIDADO |
28/03/2024 | 02010132 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE MEIO AMBIENTE | 06 - SEC. DE MEIO AMBIENTE E TURISMO - SEMATU | O CUSTEIO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. | 9.156,96 | LIQUIDADO |
28/03/2024 | 02010131 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE MEIO AMBIENTE | 06 - SEC. DE MEIO AMBIENTE E TURISMO - SEMATU | O CUSTEIO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA SERVIDORES NOMEADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. | 8.663,20 | LIQUIDADO |
28/03/2024 | 02010130 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE MEIO AMBIENTE | 06 - SEC. DE MEIO AMBIENTE E TURISMO - SEMATU | A CONTRATAÇÃO TEMPORARIA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. | 17.275,15 | LIQUIDADO |
28/03/2024 | 01030048 | INSTITUTO NEXOS SOLUÇÕES GOVERNAMENTAIS LTDA | 07 - SEC.E DESENV. ECONOMICO E EMPREENDEDORISMO - SDE | CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTÃO GOVERNAMENTAL, COMPREENDENDO AOS SERVIÇOS DE ORIENTAÇÃO, CRIAÇÃO E MONITORAMENTO DE ROTINAS E FLUXOS DE CONTROLE, ELABORAÇÃO DE MINUTAS DE NORMATIZAÇÃO INTERNA, REALIZAÇÃO DE TREINAMENTO DE PESSOAL, ELABORAÇÃO, ANÁLISES E APRESENTAÇÃO DE RELATÓRIOS, CONCILIAÇÕES E MONITORAMENTO DE CONTROLES, ELABORAÇÃO DE PAINÉIS GERENCIAIS PARA ACOMPANHAMENTO DE DESPESAS, RECEITAS, PESSOAL E EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, APOIO EM AUDITORIAS INTERNAS E FISCALIZAÇÕES E A IMPLEMENTAÇÃO DE MELHORIAS CONTÍNUAS NA GESTÃO PÚBLICA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 6.000,00 | LIQUIDADO |
28/03/2024 | 02010019 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 07 - SEC.E DESENV. ECONOMICO E EMPREENDEDORISMO - SDE | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E EMPREENDEDORISMO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 12,00 | LIQUIDADO |
28/03/2024 | 01030029 | DIOGO LIMA CRISPIM ME | 07 - SEC.E DESENV. ECONOMICO E EMPREENDEDORISMO - SDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E EMPREENDEDORISMO, DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 5.600,00 | LIQUIDADO |
28/03/2024 | 02010134 | FOLHA DE PAGAMENTO-SEC DESENV.ECONOMICO E EMPREEND | 07 - SEC.E DESENV. ECONOMICO E EMPREENDEDORISMO - SDE | O CUSTEIO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA SERVIDORES NOMEADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. | 8.412,00 | LIQUIDADO |
28/03/2024 | 02010133 | FOLHA DE PAGAMENTO-SEC DESENV.ECONOMICO E EMPREEND | 07 - SEC.E DESENV. ECONOMICO E EMPREENDEDORISMO - SDE | O CUSTEIO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. | 12.705,20 | LIQUIDADO |
28/03/2024 | 02010135 | FOLHA DE PAGAMENTO-SEC DESENV.ECONOMICO E EMPREEND | 07 - SEC.E DESENV. ECONOMICO E EMPREENDEDORISMO - SDE | A CONTRATAÇÃO TEMPORARIA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. | 32.170,76 | LIQUIDADO |
28/03/2024 | 01030049 | INSTITUTO NEXOS SOLUÇÕES GOVERNAMENTAIS LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTÃO GOVERNAMENTAL, COMPREENDENDO AOS SERVIÇOS DE ORIENTAÇÃO, CRIAÇÃO E MONITORAMENTO DE ROTINAS E FLUXOS DE CONTROLE, ELABORAÇÃO DE MINUTAS DE NORMATIZAÇÃO INTERNA, REALIZAÇÃO DE TREINAMENTO DE PESSOAL, ELABORAÇÃO, ANÁLISES E APRESENTAÇÃO DE RELATÓRIOS, CONCILIAÇÕES E MONITORAMENTO DE CONTROLES, ELABORAÇÃO DE PAINÉIS GERENCIAIS PARA ACOMPANHAMENTO DE DESPESAS, RECEITAS, PESSOAL E EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, APOIO EM AUDITORIAS INTERNAS E FISCALIZAÇÕES E A IMPLEMENTAÇÃO DE MELHORIAS CONTÍNUAS NA GESTÃO PÚBLICA NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 5.500,00 | LIQUIDADO |
28/03/2024 | 02010228 | FOLHA DE PAGAMENTO - ENFERMAGEM | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CUSTEIO PARA PAGAMENTO DA COMPLEMENTAÇÃO DO PISO SALARIAL CONFORME PORTARIA GM/MS Nº 597/2023, E ESTABELECE NOVOS CRITÉRIOS E PROCEDIMENTOS PARA O REPASSE DA ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DA UNIÃO DESTINADO AO CUMPRIMENTO DO PISO SALARIAL NACIONAL DE ENFERMEIRAS, TÉCNICOS E AUXILIARES DE ENFERMAGEM E PARTEIRAS, E DISPÕE SOBRE O REPASSE REFERENTE AO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024 | 6.452,41 | LIQUIDADO |
28/03/2024 | 02010228 | FOLHA DE PAGAMENTO - ENFERMAGEM | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CUSTEIO PARA PAGAMENTO DA COMPLEMENTAÇÃO DO PISO SALARIAL CONFORME PORTARIA GM/MS Nº 597/2023, E ESTABELECE NOVOS CRITÉRIOS E PROCEDIMENTOS PARA O REPASSE DA ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DA UNIÃO DESTINADO AO CUMPRIMENTO DO PISO SALARIAL NACIONAL DE ENFERMEIRAS, TÉCNICOS E AUXILIARES DE ENFERMAGEM E PARTEIRAS, E DISPÕE SOBRE O REPASSE REFERENTE AO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024 | 3.722,36 | LIQUIDADO |
28/03/2024 | 02010229 | FOLHA DE PAGAMENTO - ENFERMAGEM | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CUSTEIO PARA PAGAMENTO DA COMPLEMENTAÇÃO DO PISO SALARIAL CONFORME PORTARIA GM/MS Nº 597/2023, E ESTABELECE NOVOS CRITÉRIOS E PROCEDIMENTOS PARA O REPASSE DA ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DA UNIÃO DESTINADO AO CUMPRIMENTO DO PISO SALARIAL NACIONAL DE ENFERMEIRAS, TÉCNICOS E AUXILIARES DE ENFERMAGEM E PARTEIRAS, E DISPÕE SOBRE O REPASSE REFERENTE AO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024 | 66.012,04 | LIQUIDADO |
28/03/2024 | 02010229 | FOLHA DE PAGAMENTO - ENFERMAGEM | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CUSTEIO PARA PAGAMENTO DA COMPLEMENTAÇÃO DO PISO SALARIAL CONFORME PORTARIA GM/MS Nº 597/2023, E ESTABELECE NOVOS CRITÉRIOS E PROCEDIMENTOS PARA O REPASSE DA ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DA UNIÃO DESTINADO AO CUMPRIMENTO DO PISO SALARIAL NACIONAL DE ENFERMEIRAS, TÉCNICOS E AUXILIARES DE ENFERMAGEM E PARTEIRAS, E DISPÕE SOBRE O REPASSE REFERENTE AO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024 | 1.862,36 | LIQUIDADO |
28/03/2024 | 02010229 | FOLHA DE PAGAMENTO - ENFERMAGEM | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CUSTEIO PARA PAGAMENTO DA COMPLEMENTAÇÃO DO PISO SALARIAL CONFORME PORTARIA GM/MS Nº 597/2023, E ESTABELECE NOVOS CRITÉRIOS E PROCEDIMENTOS PARA O REPASSE DA ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DA UNIÃO DESTINADO AO CUMPRIMENTO DO PISO SALARIAL NACIONAL DE ENFERMEIRAS, TÉCNICOS E AUXILIARES DE ENFERMAGEM E PARTEIRAS, E DISPÕE SOBRE O REPASSE REFERENTE AO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024 | 8.513,65 | LIQUIDADO |
28/03/2024 | 02010229 | FOLHA DE PAGAMENTO - ENFERMAGEM | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CUSTEIO PARA PAGAMENTO DA COMPLEMENTAÇÃO DO PISO SALARIAL CONFORME PORTARIA GM/MS Nº 597/2023, E ESTABELECE NOVOS CRITÉRIOS E PROCEDIMENTOS PARA O REPASSE DA ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DA UNIÃO DESTINADO AO CUMPRIMENTO DO PISO SALARIAL NACIONAL DE ENFERMEIRAS, TÉCNICOS E AUXILIARES DE ENFERMAGEM E PARTEIRAS, E DISPÕE SOBRE O REPASSE REFERENTE AO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024 | 11.009,45 | LIQUIDADO |
28/03/2024 | 02010230 | FOLHA DE PAGAMENTO - ENFERMAGEM | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CUSTEIO PARA PAGAMENTO DA COMPLEMENTAÇÃO DO PISO SALARIAL CONFORME PORTARIA GM/MS Nº 597/2023, E ESTABELECE NOVOS CRITÉRIOS E PROCEDIMENTOS PARA O REPASSE DA ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DA UNIÃO DESTINADO AO CUMPRIMENTO DO PISO SALARIAL NACIONAL DE ENFERMEIRAS, TÉCNICOS E AUXILIARES DE ENFERMAGEM E PARTEIRAS, E DISPÕE SOBRE O REPASSE REFERENTE AO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024 | 5.947,28 | LIQUIDADO |
28/03/2024 | 02010230 | FOLHA DE PAGAMENTO - ENFERMAGEM | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CUSTEIO PARA PAGAMENTO DA COMPLEMENTAÇÃO DO PISO SALARIAL CONFORME PORTARIA GM/MS Nº 597/2023, E ESTABELECE NOVOS CRITÉRIOS E PROCEDIMENTOS PARA O REPASSE DA ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DA UNIÃO DESTINADO AO CUMPRIMENTO DO PISO SALARIAL NACIONAL DE ENFERMEIRAS, TÉCNICOS E AUXILIARES DE ENFERMAGEM E PARTEIRAS, E DISPÕE SOBRE O REPASSE REFERENTE AO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024 | 8.672,10 | LIQUIDADO |
28/03/2024 | 02010230 | FOLHA DE PAGAMENTO - ENFERMAGEM | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CUSTEIO PARA PAGAMENTO DA COMPLEMENTAÇÃO DO PISO SALARIAL CONFORME PORTARIA GM/MS Nº 597/2023, E ESTABELECE NOVOS CRITÉRIOS E PROCEDIMENTOS PARA O REPASSE DA ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DA UNIÃO DESTINADO AO CUMPRIMENTO DO PISO SALARIAL NACIONAL DE ENFERMEIRAS, TÉCNICOS E AUXILIARES DE ENFERMAGEM E PARTEIRAS, E DISPÕE SOBRE O REPASSE REFERENTE AO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024 | 7.127,82 | LIQUIDADO |
28/03/2024 | 01030037 | DIOGO LIMA CRISPIM ME | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 5.600,00 | LIQUIDADO |
28/03/2024 | 02010359 | FOLHA DE PAGAMENTO SEC.DE SAUDE - PAB | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | A CONTRATAÇÃO TEMPORARIA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE- PAB DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. | 11.772,42 | LIQUIDADO |
28/03/2024 | 02010359 | FOLHA DE PAGAMENTO SEC.DE SAUDE - PAB | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | A CONTRATAÇÃO TEMPORARIA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE- PAB DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. | 52.036,42 | LIQUIDADO |
28/03/2024 | 02010309 | FOLHA DE PAGAMENTO-SEC DE SAUDE PACS | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | A CONTRATAÇÃO TEMPORARIA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE-ACS DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. | 15.198,00 | LIQUIDADO |
28/03/2024 | 01030022 | FOLHA DE PAGAMENTO SEC.DE SAUDE - PAB | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | A CONTRATAÇÃO TEMPORARIA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE- PAB DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024, COMPLEMENTAR AO EMPENHO DE Nº 02010311 | 18.482,86 | LIQUIDADO |
28/03/2024 | 01030022 | FOLHA DE PAGAMENTO SEC.DE SAUDE - PAB | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | A CONTRATAÇÃO TEMPORARIA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE- PAB DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024, COMPLEMENTAR AO EMPENHO DE Nº 02010311 | 91.074,00 | LIQUIDADO |
28/03/2024 | 01030022 | FOLHA DE PAGAMENTO SEC.DE SAUDE - PAB | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | A CONTRATAÇÃO TEMPORARIA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE- PAB DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024, COMPLEMENTAR AO EMPENHO DE Nº 02010311 | 23.533,58 | LIQUIDADO |
28/03/2024 | 02010311 | FOLHA DE PAGAMENTO SEC.DE SAUDE - PAB | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | A CONTRATAÇÃO TEMPORARIA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE- PAB DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. | 5.065,93 | LIQUIDADO |
28/03/2024 | 02010311 | FOLHA DE PAGAMENTO SEC.DE SAUDE - PAB | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | A CONTRATAÇÃO TEMPORARIA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE- PAB DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. | 187.135,54 | LIQUIDADO |
28/03/2024 | 02010310 | FOLHA DE PAGAMENTO-SEC DE SAUDE PACS | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | VENCIMENTOS DOS AGENTES DE SAUDE LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE-ACS DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. | 104.270,33 | LIQUIDADO |
28/03/2024 | 02010312 | FOLHA DE PAGAMENTO SEC.DE SAUDE - PAB | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | O CUSTEIO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE-PAB DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. | 201.807,27 | LIQUIDADO |
28/03/2024 | 02010307 | FOLHA DE PAGAMENTO- SEC SAUDE- ATENÇÃO SECUNDARIA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | A CONTRATAÇÃO TEMPORARIA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE- MAC DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. | 19.064,00 | LIQUIDADO |
28/03/2024 | 02010307 | FOLHA DE PAGAMENTO- SEC SAUDE- ATENÇÃO SECUNDARIA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | A CONTRATAÇÃO TEMPORARIA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE- MAC DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. | 8.897,15 | LIQUIDADO |
28/03/2024 | 02010308 | FOLHA DE PAGAMENTO- SEC SAUDE- ATENÇÃO SECUNDARIA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | O CUSTEIO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE-MAC DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. | 12.674,00 | LIQUIDADO |
28/03/2024 | 02010308 | FOLHA DE PAGAMENTO- SEC SAUDE- ATENÇÃO SECUNDARIA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | O CUSTEIO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE-MAC DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. | 17.660,10 | LIQUIDADO |
28/03/2024 | 01030019 | FOLHA DE PAGAMENTO- SEC SAUDE- ATENÇÃO SECUNDARIA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | A CONTRATAÇÃO TEMPORARIA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE- MAC DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024, COMPLEMENTAR AO EMPENHO DE Nº 02010306. | 22.284,69 | LIQUIDADO |
28/03/2024 | 02010306 | FOLHA DE PAGAMENTO- SEC SAUDE- ATENÇÃO SECUNDARIA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | A CONTRATAÇÃO TEMPORARIA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE- MAC DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. | 31.121,15 | LIQUIDADO |
28/03/2024 | 02010306 | FOLHA DE PAGAMENTO- SEC SAUDE- ATENÇÃO SECUNDARIA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | A CONTRATAÇÃO TEMPORARIA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE- MAC DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. | 48.234,48 | LIQUIDADO |
28/03/2024 | 02010316 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE SAUDE/CONTROLE DE ENDE | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | VENCIMENTOS DOS AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE- VIGILANCIA EM SAUDE DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. | 81.924,98 | LIQUIDADO |
28/03/2024 | 02010317 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE SAUDE/CONTROLE DE ENDE | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | A CONTRATAÇÃO TEMPORARIA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE- VIGILANCIA EM SAUDE DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. | 19.203,20 | LIQUIDADO |
28/03/2024 | 01030018 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE SAUDE | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | A CONTRATAÇÃO TEMPORARIA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE- VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. | 4.745,55 | LIQUIDADO |
28/03/2024 | 02010314 | FOLHA DE PAGAMENTO -SEC SAUDE ASSISTENCIA FARMACEU | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | O CUSTEIO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE-ASSISTENCIA FARMACEUTICA DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. | 7.782,10 | LIQUIDADO |
28/03/2024 | 02010313 | FOLHA DE PAGAMENTO -SEC SAUDE ASSISTENCIA FARMACEU | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | A CONTRATAÇÃO TEMPORARIA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE- ASSISTENCIA FARMACEUTICA DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. | 4.915,12 | LIQUIDADO |
28/03/2024 | 02010305 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE SAUDE | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | O CUSTEIO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. | 39.498,80 | LIQUIDADO |
28/03/2024 | 02010317 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE SAUDE/CONTROLE DE ENDE | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | A CONTRATAÇÃO TEMPORARIA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE- VIGILANCIA EM SAUDE DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. | 227,74 | LIQUIDADO |
28/03/2024 | 02010304 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE SAUDE | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | O CUSTEIO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA SERVIDORES NOMEADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. | 2.804,51 | LIQUIDADO |
28/03/2024 | 02010304 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE SAUDE | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | O CUSTEIO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA SERVIDORES NOMEADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. | 48.421,14 | LIQUIDADO |
28/03/2024 | 02010303 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE SAUDE | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | A CONTRATAÇÃO TEMPORARIA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. | 114.186,95 | LIQUIDADO |
28/03/2024 | 02010302 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC SAUDE - PENSIONISTAS | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PENSÕES DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DE TABULEIRO DO NORTE, DURANTE O EXERCICIO DE 2024. | 1.412,00 | LIQUIDADO |
28/03/2024 | 02010063 | MARIA DAS BROTAS FILGUEIRA GUIMARÃES | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA PADRE CLICÉRIO, Nº 4629, PARA FUNCIONAMENTO DO DEPÓSITO CENTRAL DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 2.000,00 | LIQUIDADO |
28/03/2024 | 02010061 | MARIA DAS DORES NOGUEIRA DIÓGENES | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL LOCALIZADO À RUA PADRE CLICÉRIO, 4658, SÃO FRANCISCO, TABULEIRO DO NORTE, PARA FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 1.500,00 | LIQUIDADO |
28/03/2024 | 02010099 | FRANCISCO FÁBIO MAURÍCIO CHAVES | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL LOCALIZADO À RUA LAURO MAIA, Nº 156, BR, JOSE BONIFÁCIO, FORTALEZA/CE, PARA O FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO, OBJETIVANDO MELHOR ACOLHER OS PACIENTES USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 2.854,00 | LIQUIDADO |
28/03/2024 | 02010059 | COOPERATIVA AGROPASTORIL DE TABULEIRO DO NORT LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL LOCALIZADO À RUA ANTÔNIO TORQUATO, 846, BAIRRO BOM FUTURO, TABULEIRO DO NORTE, PARA FUNCIONAMENTO DO PONTO DE APOIO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA LOCALIDADE DE GANGORRINHA, NO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 1.000,00 | LIQUIDADO |
28/03/2024 | 01020009 | CENTRO DE FISIO.GERUZA MAU.DE ANDRADE SS LDTA-ME | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL LOCALIZADO À RUA BATISTA MAIA, 4810, CENTRO, TABULEIRO DO NORTE, PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE FISIOTERAPIA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 3.100,00 | LIQUIDADO |
28/03/2024 | 02010114 | FRANCISCO CANDIDO CHAVES | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL LOCALIZADO À RUA CEL. PIO GADELHA, 4441, CENTRO, TABULEIRO DO NORTE, PARA FUNCIONAMENTO DE APOIO AO SAMU ? SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 1.300,00 | LIQUIDADO |
28/03/2024 | 02010117 | RAIMUNDA RODRIGUES LIMA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL LOCALIZADO À RUA MANOEL FRANKLIN, 4275, CENTRO, TABULEIRO DO NORTE-CE, DESTINADO A SERVIR DE SEDE PARA O CENTRO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA (CAF), DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 750,00 | LIQUIDADO |
28/03/2024 | 02010039 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 24,00 | LIQUIDADO |
28/03/2024 | 01030035 | DIOGO LIMA CRISPIM ME | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 3.100,00 | LIQUIDADO |
28/03/2024 | 01030035 | DIOGO LIMA CRISPIM ME | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 3.100,00 | LIQUIDADO |
28/03/2024 | 01030035 | DIOGO LIMA CRISPIM ME | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 3.100,00 | LIQUIDADO |
28/03/2024 | 02010269 | FOPAG - ENSINO FUNDAMENTAL 70% - EFETIVOS | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EFETIVOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BASICA (FUNDEB 70%) DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DE TABULEIRO DO NORTE, DURANTE O EXERCICIO DE 2024. | 951.038,56 | LIQUIDADO |
28/03/2024 | 02010269 | FOPAG - ENSINO FUNDAMENTAL 70% - EFETIVOS | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EFETIVOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BASICA (FUNDEB 70%) DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DE TABULEIRO DO NORTE, DURANTE O EXERCICIO DE 2024. | 144.061,48 | LIQUIDADO |
28/03/2024 | 02010270 | FOPAG - ENSINO FUNDAMENTAL 70% - CONTRATADOS | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | A CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO DE SERVIDORES PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BASICA (FUNDEB 70%) PARA A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DE TABULEIRO DO NORTE-CE, DURANTE O EXERCICIO DE 2024 | 327.359,26 | LIQUIDADO |
28/03/2024 | 02010268 | FOPAG - ENS. INFANTIL 70% - EFETIVOS | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EFETIVOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BASICA (FUNDEB 70%) DA REDE DE ENSINO INFANTIL DE TABULEIRO DO NORTE, DURANTE O EXERCICIO DE 2024. | 284.947,79 | LIQUIDADO |
28/03/2024 | 02010270 | FOPAG - ENSINO FUNDAMENTAL 70% - CONTRATADOS | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | A CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO DE SERVIDORES PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BASICA (FUNDEB 70%) PARA A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DE TABULEIRO DO NORTE-CE, DURANTE O EXERCICIO DE 2024 | 198.513,60 | LIQUIDADO |
28/03/2024 | 02010266 | FOPAG CONTRATADOS 30% | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | A CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO DE SERVIDORES PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BASICA (FUNDEB 30%) PARA A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DE TABULEIRO DO NORTE-CE, DURANTE O EXERCICIO DE 2024 | 22.831,02 | LIQUIDADO |
28/03/2024 | 02010267 | FOPAG - ENS. INFANTIL 70% - CONTRATADOS | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | A CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO DE SERVIDORES PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BASICA (FUNDEB 70%) PARA A REDE DE ENSINO INFANTIL DE TABULEIRO DO NORTE-CE, DURANTE O EXERCICIO DE 2024. | 120.059,80 | LIQUIDADO |
28/03/2024 | 01020016 | FOLHA DE PAGAMENTO EDUCAÇÃO- CONTRATADOS | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | A CONTRATAÇÃO TEMPORARIA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. | 18.700,00 | LIQUIDADO |
28/03/2024 | 02010263 | FOLHA DE PAGAMENTO FME- PENSIONISTA | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | PENSÕES DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE TABULEIRO DO NORTE, DURANTE O EXERCICIO DE 2024. | 2.471,00 | LIQUIDADO |
28/03/2024 | 02010264 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC EDUCACAO - APOSENTADOS | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | FOLHA DE PAGAMENTO DE APOSENTADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE TABULEIRO DO NORTE, DURANTE O EXERCICIO DE 2024. | 87.631,52 | LIQUIDADO |
28/03/2024 | 02010265 | FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE EDUCACAO | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | O CUSTEIO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA SERVIDORES NOMEADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. | 13.167,03 | LIQUIDADO |
28/03/2024 | 02010072 | ASSOCIACAO DOS ASSENTADOS DA BARRA DO FEIJAO | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL, ATRAVÉS DE POÇO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA ESCOLA PADRE AUGUSTO RÉGIS, NA LOCALIDADE DA BARRA DO FEIJÃO NO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 150,00 | LIQUIDADO |
28/03/2024 | 02010071 | ANGELO MAURICIO MALVEIRA | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | IMÓVEL LOCALIZADO À RUA MANOEL FRANKLIN, 4338, TABULEIRO DO NORTE/CE, PARA SERVIR DE APOIO AOS ESTUDANTES, QUE SE DESLOCAM PARA UNIDADES EDUCACIONAIS (CENTEC/FAFIDAM) NO MUNICÍPIO DE LIMOEIRO DO NORTE/CE, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. | 300,00 | LIQUIDADO |
28/03/2024 | 02010070 | CARLOS JORGE CHAVES GUIMARÃES | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO À RUA PADRE CLICÉRIO, 4626, SÃO FRANCISCO, TABULEIRO DO NORTE/CE, PARA FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DA MERENDA ESCOLAR, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. | 1.738,00 | LIQUIDADO |
28/03/2024 | 01020008 | PAROQUIA DE TABULEIRO DO NORTE | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL LOCALIZADO NA VILA SEDE DO DISTRITO DE OLHO D?ÁGUA DA BICA, PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA SÓCIO ASSISTENCIAL ? CESA, DE REPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 1.212,00 | LIQUIDADO |
28/03/2024 | 01030050 | INSTITUTO NEXOS SOLUÇÕES GOVERNAMENTAIS LTDA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTÃO GOVERNAMENTAL, COMPREENDENDO AOS SERVIÇOS DE ORIENTAÇÃO, CRIAÇÃO E MONITORAMENTO DE ROTINAS E FLUXOS DE CONTROLE, ELABORAÇÃO DE MINUTAS DE NORMATIZAÇÃO INTERNA, REALIZAÇÃO DE TREINAMENTO DE PESSOAL, ELABORAÇÃO, ANÁLISES E APRESENTAÇÃO DE RELATÓRIOS, CONCILIAÇÕES E MONITORAMENTO DE CONTROLES, ELABORAÇÃO DE PAINÉIS GERENCIAIS PARA ACOMPANHAMENTO DE DESPESAS, RECEITAS, PESSOAL E EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, APOIO EM AUDITORIAS INTERNAS E FISCALIZAÇÕES E A IMPLEMENTAÇÃO DE MELHORIAS CONTÍNUAS NA GESTÃO PÚBLICA NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 4.500,00 | LIQUIDADO |
28/03/2024 | 01030039 | DIOGO LIMA CRISPIM ME | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, PARA FICAR À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 5.000,00 | LIQUIDADO |
28/03/2024 | 01030039 | DIOGO LIMA CRISPIM ME | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, PARA FICAR À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 5.000,00 | LIQUIDADO |
28/03/2024 | 02010168 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE AÇAO SOCIAL | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | A CONTRATAÇÃO TEMPORARIA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CADASTRO ÚNICO) DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. | 4.236,00 | LIQUIDADO |
28/03/2024 | 02010166 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE AÇAO SOCIAL | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | A CONTRATAÇÃO TEMPORARIA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CREAS) DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. | 14.000,84 | LIQUIDADO |
28/03/2024 | 02010164 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE AÇAO SOCIAL | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | A CONTRATAÇÃO TEMPORARIA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS) DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. | 17.166,61 | LIQUIDADO |
28/03/2024 | 02010164 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE AÇAO SOCIAL | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | A CONTRATAÇÃO TEMPORARIA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS) DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. | 14.796,00 | LIQUIDADO |
28/03/2024 | 02010167 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE AÇAO SOCIAL | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | A CONTRATAÇÃO TEMPORARIA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (PROGRAMA CRIANÇA FELIZ) DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. | 12.708,00 | LIQUIDADO |
28/03/2024 | 02010163 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE AÇAO SOCIAL | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | O CUSTEIO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA SERVIDORES NOMEADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. | 41.229,76 | LIQUIDADO |
28/03/2024 | 02010162 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE AÇAO SOCIAL | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | O CUSTEIO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. | 32.852,23 | LIQUIDADO |
28/03/2024 | 02010161 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE AÇAO SOCIAL | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | A CONTRATAÇÃO TEMPORARIA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. | 39.174,12 | LIQUIDADO |
28/03/2024 | 02010161 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE AÇAO SOCIAL | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | A CONTRATAÇÃO TEMPORARIA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. | 15.159,79 | LIQUIDADO |
28/03/2024 | 02010169 | FOLHA DE PAGAMENTO- CONSELHO TUTELAR | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | O CUSTEIO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA SERVIDORES NOMEADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CONSELHO TUTELAR) DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. | 9.975,00 | LIQUIDADO |
28/03/2024 | 02010065 | MARIA VITÓRIA DE OLIVEIRA MOREIRA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | IMÓVEL LOCALIZADO À RUA ANCELMO INÁCIO, S/N, VILA SEDE, DISTRITO DE OLHO D?ÁGUA DA BICA, TABULEIRO DO NORTE/CE, DESTINADO A SERVIR DE SEDE PARA O CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL ? CRAS (CRAS RURAL), DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 350,00 | LIQUIDADO |
28/03/2024 | 02010068 | MARIA ELIEZITA ALVES | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | IMÓVEL LOCALIZADO À RUA ANCELMO INÁCIO, S/N, VILA SEDE, DISTRITO DE OLHO D?ÁGUA DA BICA, TABULEIRO DO NORTE/CE, DESTINADO A SERVIR DE SEDE PARA O CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL ? CRAS (CRAS RURAL), DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 600,00 | LIQUIDADO |
28/03/2024 | 02010220 | MARIA ELIEZITA ALVES | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL LOCALIZADO Á RUA MANOEL GUERREIRO, Nº 4622, BAIRRO JOAQUIM F. COLARES, PARA FUNCIONAMENTO DO CREAS (CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL), DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE | 1.200,00 | LIQUIDADO |
28/03/2024 | 02010116 | EDNARDO ALVES DE LIMA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL LOCALIZADO Á RUA VEREADOR CANDIDO MOREIRA MAIA, 622, SÃO VICENTE, TABULEIRO DO NORTE/CE, PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA SOCIOASSISTENCIAL (CESA), DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 2.000,00 | LIQUIDADO |
28/03/2024 | 02010212 | TERLLEY MARCIO MOREIRA MAIA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | LOCAÇÃO DE 01 UM IMOVEL LOCALIZADO Á RUA EMILA CHAVES, 4928, CENTRO PARA O FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE - CE. | 2.300,00 | LIQUIDADO |
28/03/2024 | 02010042 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 11 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO - PGM | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A PROCURADORIA GERAL, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 12,00 | LIQUIDADO |
28/03/2024 | 02010151 | FOLHA DE PAGAMENTO - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIP | 11 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO - PGM | O CUSTEIO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA PROCURADORIA DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. | 13.224,18 | LIQUIDADO |
28/03/2024 | 02010152 | FOLHA DE PAGAMENTO - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIP | 11 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO - PGM | O CUSTEIO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA SERVIDORES NOMEADOS LOTADOS NA PROCURADORIA DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. | 10.375,00 | LIQUIDADO |
28/03/2024 | 02010044 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 12 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RE. AGRA -SDR | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E REFORMA AGRÁRIA, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 12,00 | LIQUIDADO |
28/03/2024 | 02010137 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DESENVOL RURAL E REFORMA | 12 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RE. AGRA -SDR | O CUSTEIO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA SERVIDORES NOMEADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E REFORMA AGRÁRIA DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. | 12.477,41 | LIQUIDADO |
28/03/2024 | 02010136 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DESENVOL RURAL E REFORMA | 12 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RE. AGRA -SDR | O CUSTEIO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E REFORMA AGRÁRIA DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. | 14.963,33 | LIQUIDADO |
28/03/2024 | 02010138 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DESENVOL RURAL E REFORMA | 12 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RE. AGRA -SDR | A CONTRATAÇÃO TEMPORARIA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E REFORMA AGRÁRIA DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. | 32.288,02 | LIQUIDADO |
28/03/2024 | 02010075 | JOSE RODRIGUES DE MORAIS | 12 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RE. AGRA -SDR | LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL LOCALIZADO À RUA ACELINO MAIA, 3737, BAIRRO 08 DE SETEMBRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO DETRAN, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 550,00 | LIQUIDADO |
28/03/2024 | 02010048 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 13 - SECRETARIA DE CULTURA - SECULT | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE CULTURA, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 12,00 | LIQUIDADO |
28/03/2024 | 01030047 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC.DE CULTURA | 13 - SECRETARIA DE CULTURA - SECULT | A CONTRATAÇÃO TEMPORARIA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024, COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 02010148 | 5.127,35 | LIQUIDADO |
28/03/2024 | 02010148 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC.DE CULTURA | 13 - SECRETARIA DE CULTURA - SECULT | A CONTRATAÇÃO TEMPORARIA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. | 2.389,19 | LIQUIDADO |
28/03/2024 | 02010150 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC.DE CULTURA | 13 - SECRETARIA DE CULTURA - SECULT | O CUSTEIO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA SERVIDORES NOMEADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. | 9.192,40 | LIQUIDADO |
28/03/2024 | 02010149 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC.DE CULTURA | 13 - SECRETARIA DE CULTURA - SECULT | O CUSTEIO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. | 10.109,92 | LIQUIDADO |
28/03/2024 | 02010191 | ROBERLÂNIA DA COSTA MAIA | 13 - SECRETARIA DE CULTURA - SECULT | LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL LOCALIZADO À RUA MAIA ALARCON, Nº 247, CENTRO, TABULEIRO DO NORTE, PARA O FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA PÚBLICA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE | 1.460,00 | LIQUIDADO |
28/03/2024 | 02010115 | LEIRENICE JERONIMO FREIRE | 13 - SECRETARIA DE CULTURA - SECULT | LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL LOCALIZADO À RUA ACELINO MAIA, Nº 4422, CENTRO, TABULEIRO DO NORTE, PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 2.500,00 | LIQUIDADO |
28/03/2024 | 02010049 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 14 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE - SEJUV | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 12,00 | LIQUIDADO |
28/03/2024 | 01030040 | FOLHA DE PAGAMENTO - ENFERMAGEM | 14 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE - SEJUV | CUSTEIO PARA PAGAMENTO DA COMPLEMENTAÇÃO DO PISO SALARIAL CONFORME PORTARIA GM/MS Nº 597/2023, E ESTABELECE NOVOS CRITÉRIOS E PROCEDIMENTOS PARA O REPASSE DA ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DA UNIÃO DESTINADO AO CUMPRIMENTO DO PISO SALARIAL NACIONAL DE ENFERMEIRAS, TÉCNICOS E AUXILIARES DE ENFERMAGEM E PARTEIRAS, E DISPÕE SOBRE O REPASSE REFERENTE AO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, EMPENHO COMPLEMENTAR DE Nº 02010228. | 34.658,62 | LIQUIDADO |
28/03/2024 | 02010147 | FOLHA DE PAGAMENTO-SEC.DE ESPORTE E JUVENTUDE | 14 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE - SEJUV | O CUSTEIO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA SERVIDORES NOMEADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. | 11.400,00 | LIQUIDADO |
28/03/2024 | 02010146 | FOLHA DE PAGAMENTO-SEC.DE ESPORTE E JUVENTUDE | 14 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE - SEJUV | O CUSTEIO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. | 13.368,71 | LIQUIDADO |
28/03/2024 | 01030020 | FOLHA DE PAGAMENTO-SEC.DE ESPORTE E JUVENTUDE | 14 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE - SEJUV | A CONTRATAÇÃO TEMPORARIA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024, COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 02010145 | 9.910,54 | LIQUIDADO |
28/03/2024 | 02010145 | FOLHA DE PAGAMENTO-SEC.DE ESPORTE E JUVENTUDE | 14 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE - SEJUV | A CONTRATAÇÃO TEMPORARIA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. | 2.282,94 | LIQUIDADO |
28/03/2024 | 01030051 | INSTITUTO NEXOS SOLUÇÕES GOVERNAMENTAIS LTDA | 15 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SDU | CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTÃO GOVERNAMENTAL, COMPREENDENDO AOS SERVIÇOS DE ORIENTAÇÃO, CRIAÇÃO E MONITORAMENTO DE ROTINAS E FLUXOS DE CONTROLE, ELABORAÇÃO DE MINUTAS DE NORMATIZAÇÃO INTERNA, REALIZAÇÃO DE TREINAMENTO DE PESSOAL, ELABORAÇÃO, ANÁLISES E APRESENTAÇÃO DE RELATÓRIOS, CONCILIAÇÕES E MONITORAMENTO DE CONTROLES, ELABORAÇÃO DE PAINÉIS GERENCIAIS PARA ACOMPANHAMENTO DE DESPESAS, RECEITAS, PESSOAL E EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, APOIO EM AUDITORIAS INTERNAS E FISCALIZAÇÕES E A IMPLEMENTAÇÃO DE MELHORIAS CONTÍNUAS NA GESTÃO PÚBLICA NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 4.000,00 | LIQUIDADO |
28/03/2024 | 02010050 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 15 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SDU | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 12,00 | LIQUIDADO |
28/03/2024 | 02010144 | FOLHA DE PAGAMENTO - DESENVOLV.URBANO | 15 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SDU | O CUSTEIO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA SERVIDORES NOMEADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. | 12.079,62 | LIQUIDADO |
28/03/2024 | 02010143 | FOLHA DE PAGAMENTO - DESENVOLV.URBANO | 15 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SDU | O CUSTEIO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. | 5.014,36 | LIQUIDADO |
28/03/2024 | 02010142 | FOLHA DE PAGAMENTO - DESENVOLV.URBANO | 15 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SDU | A CONTRATAÇÃO TEMPORARIA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2022. | 10.330,56 | LIQUIDADO |
28/03/2024 | 02010077 | CLARA VALENTINA LUZ BATISTA | 15 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SDU | LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL LOCALIZADO À RUA JOSÉ MUNIZ, Nº. 4166/74, BAIRRO CENTRO, TABULEIRO DO NORTE/CE, PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 3.000,00 | LIQUIDADO |
28/03/2024 | 02010051 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 16 - SEC. DE ASSUNTOS INSTITUCIONAIS E POLITICOS -SAIP | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE ASSUNTOS INSTITUCIONAIS E POLÍTICOS, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 24,00 | LIQUIDADO |
28/03/2024 | 01030033 | DIOGO LIMA CRISPIM ME | 16 - SEC. DE ASSUNTOS INSTITUCIONAIS E POLITICOS -SAIP | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ASSUNTOS INSTITUCIONAIS E POLÍTICOS, DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 6.500,00 | LIQUIDADO |
28/03/2024 | 02010139 | FOLHA DE PAGAMENTO -SEC DE ASSUNTOS INST. E POLITI | 16 - SEC. DE ASSUNTOS INSTITUCIONAIS E POLITICOS -SAIP | O CUSTEIO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA SERVIDORES NOMEADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSUNTOS INSTITUCIONAIS E POLÍTICOS DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. | 12.551,91 | LIQUIDADO |
28/03/2024 | 02010139 | FOLHA DE PAGAMENTO -SEC DE ASSUNTOS INST. E POLITI | 16 - SEC. DE ASSUNTOS INSTITUCIONAIS E POLITICOS -SAIP | O CUSTEIO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA SERVIDORES NOMEADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSUNTOS INSTITUCIONAIS E POLÍTICOS DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. | 1.166,66 | LIQUIDADO |
28/03/2024 | 02010052 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 17 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO - CGM | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A CONTROLADORIA, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 12,00 | LIQUIDADO |
28/03/2024 | 02010140 | FOLHA DE PAGAMENTO CONTROLADORIA GERAL | 17 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO - CGM | O CUSTEIO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA CONTROLADORIA DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. | 1.765,00 | LIQUIDADO |
28/03/2024 | 02010141 | FOLHA DE PAGAMENTO CONTROLADORIA GERAL | 17 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO - CGM | O CUSTEIO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA SERVIDORES NOMEADOS LOTADOS NA CONTROLADORIA DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. | 12.420,00 | LIQUIDADO |
28/03/2024 | 02010006 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 02 - GABINETE DO PREFEITO - GB | PAGAMENTO DE CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS AO GABINETE DO PREFEITO, COMP. 03-2024. | 12,00 | PAGO |
28/03/2024 | 02010125 | FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEITO | 02 - GABINETE DO PREFEITO - GB | PAGAMENTO DE A CONTRATAÇÃO TEMPORARIA DE SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, COMP. 03-2024. | 41.773,86 | PAGO |
28/03/2024 | 02010123 | FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEITO | 02 - GABINETE DO PREFEITO - GB | PAGAMENTO DE O CUSTEIO DE SUBSIDIO DE AGENTES POLITICOS (PREFEITO E VICE PREFEITO) LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, COMP. 03-2024. | 31.200,00 | PAGO |
28/03/2024 | 02010124 | FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEITO | 02 - GABINETE DO PREFEITO - GB | PAGAMENTO DE O CUSTEIO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA SERVIDORES NOMEADOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO , COMP. 03-2024. | 49.442,99 | PAGO |
28/03/2024 | 02010122 | FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEITO | 02 - GABINETE DO PREFEITO - GB | PAGAMENTO DE CUSTEIO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, COMP. 03-2024. | 5.824,48 | PAGO |
28/03/2024 | 02010007 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE OBRAS | 24,00 | PAGO |
28/03/2024 | 02010159 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBL | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | CUSTEIO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA SERVIDORES NOMEADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS COMP 03/2024 | 16.239,11 | PAGO |
28/03/2024 | 02010157 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBL | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | CUSTEIO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRASCOMP 03/2024 | 22.970,49 | PAGO |
28/03/2024 | 02010156 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBL | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | CUSTEIO DE CONTRATAÇÃO TEMPORARIA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS COMP 03/2024 | 50.334,40 | PAGO |
28/03/2024 | 04010004 | IDEAL CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA OS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE BUEIROS CAPEADOS EM DIVERSAS RUAS NA SEDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE | 21.082,25 | PAGO |
28/03/2024 | 06020001 | IDEAL CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | PAGAMENTO DE .CONTRATAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA OS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE BUEIROS CAPEADOS EM DIVERSAS RUAS NA SEDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 25.572,21 | PAGO |
28/03/2024 | 04030007 | ITAMETAL - CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADA VICINAL NO TRECHO OLHO D?ÁGUA DA BICA A LOCALIDADE DE BOA ESPERANÇA, NO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 349.126,84 | PAGO |
28/03/2024 | 02010009 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | PAGAMENTO DE CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, COMP. 03-2024. | 12,00 | PAGO |
28/03/2024 | 02010154 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE ADMINISTRACAO | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | CUSTEIO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO COMP 03/2024 | 64.119,88 | PAGO |
28/03/2024 | 02010155 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE ADMINISTRACAO | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | O CUSTEIO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA SERVIDORES NOMEADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO COMP 03/2024 | 40.599,16 | PAGO |
28/03/2024 | 02010153 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE ADMINISTRACAO | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | CUSTEIO DE CONTRATAÇÃO TEMPORARIA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO COMP 03/2024 | 33.616,73 | PAGO |
28/03/2024 | 02010232 | PASEP- SEC REC FEDERALMINISTERIO DA FAZENDA | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | PAGAMENTO DE O CUSTEIO DE CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP, | 17,00 | PAGO |
28/03/2024 | 02010296 | PASEP- SEC REC FEDERALMINISTERIO DA FAZENDA | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | PAGAMENTO DE O CUSTEIO DE CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP. | 274,40 | PAGO |
28/03/2024 | 02010232 | PASEP- SEC REC FEDERALMINISTERIO DA FAZENDA | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | PAGAMENTO DE O CUSTEIO DE CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP, | 14.266,61 | PAGO |
28/03/2024 | 02010232 | PASEP- SEC REC FEDERALMINISTERIO DA FAZENDA | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | PAGAMENTO DE O CUSTEIO DE CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP, | 3,64 | PAGO |
28/03/2024 | 02010233 | PASEP- SEC REC FEDERALMINISTERIO DA FAZENDA | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATUAL DE TRIBUTOS FEDERAIS (PASEP) DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 5.757,45 | PAGO |
28/03/2024 | 02010253 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATUAL DE INSS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 50.292,46 | PAGO |
28/03/2024 | 02010012 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | PAGAMENTO DE CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, | 12,00 | PAGO |
28/03/2024 | 02010012 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2024. | 60,37 | PAGO |
28/03/2024 | 02010127 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC FINANCAS - APOSENTADOS | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | CUSTEIO DE APOSENTADORIAS E REFORMAS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS COMP 03/2024 | 1.835,60 | PAGO |
28/03/2024 | 02010128 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE FINANCAS | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | CUSTEIO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS COMP 03/2024 | 6.272,81 | PAGO |
28/03/2024 | 02010129 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE FINANCAS | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | CUSTEIO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA SERVIDORES NOMEADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS COMP 03/2024 | 30.185,54 | PAGO |
28/03/2024 | 02010126 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE FINANCAS | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | CUSTEIO DE CONTRATAÇÃO TEMPORARIA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS COMP 03/2024 | 1.412,00 | PAGO |
28/03/2024 | 02010013 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 06 - SEC. DE MEIO AMBIENTE E TURISMO - SEMATU | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | 12,00 | PAGO |
28/03/2024 | 02010132 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE MEIO AMBIENTE | 06 - SEC. DE MEIO AMBIENTE E TURISMO - SEMATU | PAGAMENTO DE O CUSTEIO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, COMP. 03-2024. | 9.156,96 | PAGO |
28/03/2024 | 02010131 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE MEIO AMBIENTE | 06 - SEC. DE MEIO AMBIENTE E TURISMO - SEMATU | PAGAMENTO DE O CUSTEIO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA SERVIDORES NOMEADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, COMP. 03-2024. | 8.663,20 | PAGO |
28/03/2024 | 02010130 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE MEIO AMBIENTE | 06 - SEC. DE MEIO AMBIENTE E TURISMO - SEMATU | PAGAMENTO DE A CONTRATAÇÃO TEMPORARIA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, COMP. 03-2024. | 17.275,15 | PAGO |
28/03/2024 | 02010019 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 07 - SEC.E DESENV. ECONOMICO E EMPREENDEDORISMO - SDE | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E EMPREENDEDORISMO | 12,00 | PAGO |
28/03/2024 | 02010134 | FOLHA DE PAGAMENTO-SEC DESENV.ECONOMICO E EMPREEND | 07 - SEC.E DESENV. ECONOMICO E EMPREENDEDORISMO - SDE | PAGAMENTO DE O CUSTEIO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA SERVIDORES NOMEADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, COMP. 03-2024. | 8.412,00 | PAGO |
28/03/2024 | 02010133 | FOLHA DE PAGAMENTO-SEC DESENV.ECONOMICO E EMPREEND | 07 - SEC.E DESENV. ECONOMICO E EMPREENDEDORISMO - SDE | PAGAMENTO DE O CUSTEIO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, COMP. 03-2024. | 12.705,20 | PAGO |
28/03/2024 | 02010135 | FOLHA DE PAGAMENTO-SEC DESENV.ECONOMICO E EMPREEND | 07 - SEC.E DESENV. ECONOMICO E EMPREENDEDORISMO - SDE | PAGAMENTO DE A CONTRATAÇÃO TEMPORARIA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, COMP. 03-2024. | 32.170,76 | PAGO |
28/03/2024 | 02010228 | FOLHA DE PAGAMENTO - ENFERMAGEM | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO DE CUSTEIO PARA PAGAMENTO DA COMPLEMENTAÇÃO DO PISO SALARIAL CONFORME PORTARIA GM/MS Nº 597/2023, E ESTABELECE NOVOS CRITÉRIOS E PROCEDIMENTOS PARA O REPASSE DA ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DA UNIÃO DESTINADO AO CUMPRIMENTO DO PISO SALARIAL NACIONAL DE ENFERMEIRAS, TÉCNICOS E AUXILIARES DE ENFERMAGEM E PARTEIRAS, E DISPÕE SOBRE O REPASSE REFERENTE AO MES 03-2024. | 6.452,41 | PAGO |
28/03/2024 | 02010228 | FOLHA DE PAGAMENTO - ENFERMAGEM | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CUSTEIO PARA PAGAMENTO DA COMPLEMENTAÇÃO DO PISO SALARIAL CONFORME PORTARIA GM/MS Nº 597/2023, E ESTABELECE NOVOS CRITÉRIOS E PROCEDIMENTOS PARA O REPASSE DA ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DA UNIÃO DESTINADO AO CUMPRIMENTO DO PISO SALARIAL NACIONAL DE ENFERMEIRAS, TÉCNICOS E AUXILIARES DE ENFERMAGEM E PARTEIRAS, E DISPÕE SOBRE O REPASSE REFERENTE AO MES DE 03-2024. | 3.722,36 | PAGO |
28/03/2024 | 02010229 | FOLHA DE PAGAMENTO - ENFERMAGEM | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO DE CUSTEIO PARA PAGAMENTO DA COMPLEMENTAÇÃO DO PISO SALARIAL CONFORME PORTARIA GM/MS Nº 597/2023, E ESTABELECE NOVOS CRITÉRIOS E PROCEDIMENTOS PARA O REPASSE DA ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DA UNIÃO DESTINADO AO CUMPRIMENTO DO PISO SALARIAL NACIONAL DE ENFERMEIRAS, TÉCNICOS E AUXILIARES DE ENFERMAGEM E PARTEIRAS, E DISPÕE SOBRE O REPASSE REFERENTE AOMES DE 03-2024. | 66.012,04 | PAGO |
28/03/2024 | 02010229 | FOLHA DE PAGAMENTO - ENFERMAGEM | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO DE CUSTEIO PARA PAGAMENTO DA COMPLEMENTAÇÃO DO PISO SALARIAL CONFORME PORTARIA GM/MS Nº 597/2023, E ESTABELECE NOVOS CRITÉRIOS E PROCEDIMENTOS PARA O REPASSE DA ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DA UNIÃO DESTINADO AO CUMPRIMENTO DO PISO SALARIAL NACIONAL DE ENFERMEIRAS, TÉCNICOS E AUXILIARES DE ENFERMAGEM E PARTEIRAS, E DISPÕE SOBRE O REPASSE REFERENTE AO MES DE 03-2024. | 1.862,36 | PAGO |
28/03/2024 | 02010229 | FOLHA DE PAGAMENTO - ENFERMAGEM | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO DE CUSTEIO PARA PAGAMENTO DA COMPLEMENTAÇÃO DO PISO SALARIAL CONFORME PORTARIA GM/MS Nº 597/2023, E ESTABELECE NOVOS CRITÉRIOS E PROCEDIMENTOS PARA O REPASSE DA ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DA UNIÃO DESTINADO AO CUMPRIMENTO DO PISO SALARIAL NACIONAL DE ENFERMEIRAS, TÉCNICOS E AUXILIARES DE ENFERMAGEM E PARTEIRAS, E DISPÕE SOBRE O REPASSE COMP. 03-2024. | 8.513,65 | PAGO |
28/03/2024 | 02010229 | FOLHA DE PAGAMENTO - ENFERMAGEM | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO DE CUSTEIO PARA PAGAMENTO DA COMPLEMENTAÇÃO DO PISO SALARIAL CONFORME PORTARIA GM/MS Nº 597/2023, E ESTABELECE NOVOS CRITÉRIOS E PROCEDIMENTOS PARA O REPASSE DA ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DA UNIÃO DESTINADO AO CUMPRIMENTO DO PISO SALARIAL NACIONAL DE ENFERMEIRAS, TÉCNICOS E AUXILIARES DE ENFERMAGEM E PARTEIRAS,COMP. 03-2024. | 11.009,45 | PAGO |
28/03/2024 | 02010230 | FOLHA DE PAGAMENTO - ENFERMAGEM | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CUSTEIO PARA PAGAMENTO DA COMPLEMENTAÇÃO DO PISO SALARIAL CONFORME PORTARIA GM/MS Nº 597/2023, E ESTABELECE NOVOS CRITÉRIOS E PROCEDIMENTOS PARA O REPASSE DA ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DA UNIÃO DESTINADO AO CUMPRIMENTO DO PISO SALARIAL NACIONAL DE ENFERMEIRAS, TÉCNICOS E AUXILIARES DE ENFERMAGEM E PARTEIRAS, E DISPÕE SOBRE O REPASSE REFERENTE AO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024 | 5.947,28 | PAGO |
28/03/2024 | 02010230 | FOLHA DE PAGAMENTO - ENFERMAGEM | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CUSTEIO PARA PAGAMENTO DA COMPLEMENTAÇÃO DO PISO SALARIAL CONFORME PORTARIA GM/MS Nº 597/2023, E ESTABELECE NOVOS CRITÉRIOS E PROCEDIMENTOS PARA O REPASSE DA ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DA UNIÃO DESTINADO AO CUMPRIMENTO DO PISO SALARIAL NACIONAL DE ENFERMEIRAS, TÉCNICOS E AUXILIARES DE ENFERMAGEM E PARTEIRAS, E DISPÕE SOBRE O REPASSE REFERENTE AO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024 | 8.672,10 | PAGO |
28/03/2024 | 02010230 | FOLHA DE PAGAMENTO - ENFERMAGEM | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CUSTEIO PARA PAGAMENTO DA COMPLEMENTAÇÃO DO PISO SALARIAL CONFORME PORTARIA GM/MS Nº 597/2023, E ESTABELECE NOVOS CRITÉRIOS E PROCEDIMENTOS PARA O REPASSE DA ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DA UNIÃO DESTINADO AO CUMPRIMENTO DO PISO SALARIAL NACIONAL DE ENFERMEIRAS, TÉCNICOS E AUXILIARES DE ENFERMAGEM E PARTEIRAS, E DISPÕE SOBRE O REPASSE REFERENTE AO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024 | 7.127,82 | PAGO |
28/03/2024 | 02010359 | FOLHA DE PAGAMENTO SEC.DE SAUDE - PAB | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | A CONTRATAÇÃO TEMPORARIA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE- PAB DURANTE O MES DE MARÇO DE 2024 | 11.772,42 | PAGO |
28/03/2024 | 02010359 | FOLHA DE PAGAMENTO SEC.DE SAUDE - PAB | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | A CONTRATAÇÃO TEMPORARIA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE- PAB DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. | 52.036,42 | PAGO |
28/03/2024 | 02010309 | FOLHA DE PAGAMENTO-SEC DE SAUDE PACS | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | A CONTRATAÇÃO TEMPORARIA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE-ACS DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. | 15.198,00 | PAGO |
28/03/2024 | 01030022 | FOLHA DE PAGAMENTO SEC.DE SAUDE - PAB | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | A CONTRATAÇÃO TEMPORARIA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE- PAB DURANTE O MES DE MARÇO | 18.482,86 | PAGO |
28/03/2024 | 01030022 | FOLHA DE PAGAMENTO SEC.DE SAUDE - PAB | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO DA CONTRATAÇÃO TEMPORARIA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE- PAB DURANTE O MES DE MARÇO | 91.074,00 | PAGO |
28/03/2024 | 01030022 | FOLHA DE PAGAMENTO SEC.DE SAUDE - PAB | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | A CONTRATAÇÃO TEMPORARIA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE- PAB DURANTE O MES DE MARÇO | 23.533,58 | PAGO |
28/03/2024 | 02010311 | FOLHA DE PAGAMENTO SEC.DE SAUDE - PAB | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | A CONTRATAÇÃO TEMPORARIA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE- PAB DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. | 5.065,93 | PAGO |
28/03/2024 | 02010311 | FOLHA DE PAGAMENTO SEC.DE SAUDE - PAB | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO DA CONTRATAÇÃO TEMPORARIA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE- PAB DURANTE O MES DE MARÇO | 187.135,54 | PAGO |
28/03/2024 | 02010310 | FOLHA DE PAGAMENTO-SEC DE SAUDE PACS | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS AGENTES DE SAUDE LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE-ACS DURANTE O MES DE MARÇO DE 2024 | 104.270,33 | PAGO |
28/03/2024 | 02010312 | FOLHA DE PAGAMENTO SEC.DE SAUDE - PAB | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO DO CUSTEIO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE-PAB DURANTE O MES DE MARÇO DE 2024 | 201.807,27 | PAGO |
28/03/2024 | 02010307 | FOLHA DE PAGAMENTO- SEC SAUDE- ATENÇÃO SECUNDARIA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO DA CONTRATAÇÃO TEMPORARIA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE- MAC DURANTE O MES DE MARÇO DE 2024 | 19.064,00 | PAGO |
28/03/2024 | 02010307 | FOLHA DE PAGAMENTO- SEC SAUDE- ATENÇÃO SECUNDARIA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO DAA CONTRATAÇÃO TEMPORARIA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE- MAC DURANTE O MES DE MARÇO DE 2024 | 8.897,15 | PAGO |
28/03/2024 | 02010308 | FOLHA DE PAGAMENTO- SEC SAUDE- ATENÇÃO SECUNDARIA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO DO CUSTEIO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE-MAC DURANTE O MES DE MARÇO DE 2024. | 12.674,00 | PAGO |
28/03/2024 | 02010308 | FOLHA DE PAGAMENTO- SEC SAUDE- ATENÇÃO SECUNDARIA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO DO CUSTEIO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE-MAC DURANTE OMES DE MARÇO DE 2024 | 17.660,10 | PAGO |
28/03/2024 | 01030019 | FOLHA DE PAGAMENTO- SEC SAUDE- ATENÇÃO SECUNDARIA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO DA CONTRATAÇÃO TEMPORARIA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE- MAC DURANTE O MES DE MARÇO DE 2024 | 22.284,69 | PAGO |
28/03/2024 | 02010306 | FOLHA DE PAGAMENTO- SEC SAUDE- ATENÇÃO SECUNDARIA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO DA CONTRATAÇÃO TEMPORARIA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE- MAC DURANTE O MES DE MARÇO DE 2024 | 31.121,15 | PAGO |
28/03/2024 | 02010306 | FOLHA DE PAGAMENTO- SEC SAUDE- ATENÇÃO SECUNDARIA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO DA CONTRATAÇÃO TEMPORARIA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE- MAC DURANTE O MES DE MARÇO DE 2024. | 48.234,48 | PAGO |
28/03/2024 | 02010316 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE SAUDE/CONTROLE DE ENDE | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE- VIGILANCIA EM SAUDE DURANTE O MES DE MARÇO DE 2024 | 81.924,98 | PAGO |
28/03/2024 | 02010317 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE SAUDE/CONTROLE DE ENDE | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO DA CONTRATAÇÃO TEMPORARIA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE- VIGILANCIA EM SAUDE DURANTE O MES DE MARÇO DE 2024 | 19.203,20 | PAGO |
28/03/2024 | 01030018 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE SAUDE | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO DA CONTRATAÇÃO TEMPORARIA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE- VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2024. | 4.745,55 | PAGO |
28/03/2024 | 02010314 | FOLHA DE PAGAMENTO -SEC SAUDE ASSISTENCIA FARMACEU | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO DO CUSTEIO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE-ASSISTENCIA FARMACEUTICA DURANTE O MES DE MARÇO DE 2024. | 7.782,10 | PAGO |
28/03/2024 | 02010313 | FOLHA DE PAGAMENTO -SEC SAUDE ASSISTENCIA FARMACEU | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO DA CONTRATAÇÃO TEMPORARIA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE- ASSISTENCIA FARMACEUTICA DURANTE O MES DE MARÇO DE 2024 | 4.915,12 | PAGO |
28/03/2024 | 02010305 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE SAUDE | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO DO CUSTEIO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DURANTE OMES DE MARÇO DE 2024. | 39.498,80 | PAGO |
28/03/2024 | 02010317 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE SAUDE/CONTROLE DE ENDE | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO DE A CONTRATAÇÃO TEMPORARIA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE- VIGILANCIA EM SAUDE, COMP. 03-2024. | 227,74 | PAGO |
28/03/2024 | 02010304 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE SAUDE | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO DO CUSTEIO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA SERVIDORES NOMEADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DURANTE O MES DE MARÇO DE 2024. | 48.421,14 | PAGO |
28/03/2024 | 02010304 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE SAUDE | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO DE O CUSTEIO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA SERVIDORES NOMEADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, COMP. 03-2024. | 2.804,51 | PAGO |
28/03/2024 | 02010303 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE SAUDE | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO DA CONTRATAÇÃO TEMPORARIA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DURANTE O MES DE MARÇO DE 2024. | 114.186,95 | PAGO |
28/03/2024 | 02010302 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC SAUDE - PENSIONISTAS | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO DE PENSÕES DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DE TABULEIRO DO NORTE, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2024. | 1.412,00 | PAGO |
28/03/2024 | 02010039 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 24,00 | PAGO |
28/03/2024 | 01020016 | FOLHA DE PAGAMENTO EDUCAÇÃO- CONTRATADOS | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | PAGAMENTO DA CONTRATAÇÃO TEMPORARIA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DURANTE O MES DE MARÇO DE 2024. | 18.700,00 | PAGO |
28/03/2024 | 02010263 | FOLHA DE PAGAMENTO FME- PENSIONISTA | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | PAGAMENTO DE PENSÕES DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE TABULEIRO DO NORTE, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2024 | 2.471,00 | PAGO |
28/03/2024 | 02010264 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC EDUCACAO - APOSENTADOS | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DE APOSENTADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE TABULEIRO DO NORTE, DURANTE O MES DE MARÇO | 87.631,52 | PAGO |
28/03/2024 | 02010265 | FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE EDUCACAO | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA SERVIDORES NOMEADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DURANTE O MES DE MARÇO | 13.167,03 | PAGO |
28/03/2024 | 02010269 | FOPAG - ENSINO FUNDAMENTAL 70% - EFETIVOS | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EFETIVOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BASICA (FUNDEB 70%) DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DE TABULEIRO DO NORTE, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2024. | 951.038,56 | PAGO |
28/03/2024 | 02010269 | FOPAG - ENSINO FUNDAMENTAL 70% - EFETIVOS | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EFETIVOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BASICA (FUNDEB 70%) DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DE TABULEIRO DO NORTE, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2024. | 144.061,48 | PAGO |
28/03/2024 | 02010270 | FOPAG - ENSINO FUNDAMENTAL 70% - CONTRATADOS | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | PAGAMENTO DA CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO DE SERVIDORES PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BASICA (FUNDEB 70%) PARA A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DE TABULEIRO DO NORTE-CE, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2024 | 327.359,26 | PAGO |
28/03/2024 | 02010268 | FOPAG - ENS. INFANTIL 70% - EFETIVOS | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EFETIVOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BASICA (FUNDEB 70%) DA REDE DE ENSINO INFANTIL DE TABULEIRO DO NORTE, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2024 . | 284.947,79 | PAGO |
28/03/2024 | 02010270 | FOPAG - ENSINO FUNDAMENTAL 70% - CONTRATADOS | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | PAGAMENTO DA CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO DE SERVIDORES PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BASICA (FUNDEB 70%) PARA A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DE TABULEIRO DO NORTE-CE, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2024 | 198.513,60 | PAGO |
28/03/2024 | 02010266 | FOPAG CONTRATADOS 30% | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | PAGAMENTO DA CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO DE SERVIDORES PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BASICA (FUNDEB 30%) PARA A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DE TABULEIRO DO NORTE-CE, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2024. | 22.831,02 | PAGO |
28/03/2024 | 02010267 | FOPAG - ENS. INFANTIL 70% - CONTRATADOS | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | PAGAMENTO DA CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO DE SERVIDORES PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BASICA (FUNDEB 70%) PARA A REDE DE ENSINO INFANTIL DE TABULEIRO DO NORTE-CE, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2024 | 120.059,80 | PAGO |
28/03/2024 | 02010168 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE AÇAO SOCIAL | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | PAGAMENTO DE A CONTRATAÇÃO TEMPORARIA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CADASTRO ÚNICO) , COMP. 03-2024. | 4.236,00 | PAGO |
28/03/2024 | 02010166 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE AÇAO SOCIAL | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | PAGAMENTO DE A CONTRATAÇÃO TEMPORARIA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CREAS) , COMP. 03-2024. | 14.000,84 | PAGO |
28/03/2024 | 02010164 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE AÇAO SOCIAL | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | PAGAMENTO DE A CONTRATAÇÃO TEMPORARIA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS), COMP. 03-2024. | 17.166,61 | PAGO |
28/03/2024 | 02010164 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE AÇAO SOCIAL | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | PAGAMENTO DE A CONTRATAÇÃO TEMPORARIA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS) , COMP. 03-2024. | 14.796,00 | PAGO |
28/03/2024 | 02010167 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE AÇAO SOCIAL | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | PAGAMENTO DE A CONTRATAÇÃO TEMPORARIA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (PROGRAMA CRIANÇA FELIZ), COMP. 03-2024. | 12.708,00 | PAGO |
28/03/2024 | 02010163 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE AÇAO SOCIAL | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | PAGAMENTO DE O CUSTEIO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA SERVIDORES NOMEADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, COMP. 03-2024. | 41.229,76 | PAGO |
28/03/2024 | 02010162 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE AÇAO SOCIAL | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | PAGAMEWTO DE O CUSTEIO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, COMP. 03-2024. | 32.852,23 | PAGO |
28/03/2024 | 02010161 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE AÇAO SOCIAL | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | PAGAMENTO DE A CONTRATAÇÃO TEMPORARIA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, COMP. 03-2024. | 39.174,12 | PAGO |
28/03/2024 | 02010161 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE AÇAO SOCIAL | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | PAGAMENTO DE A CONTRATAÇÃO TEMPORARIA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, COMP. 03-2024. | 15.159,79 | PAGO |
28/03/2024 | 02010169 | FOLHA DE PAGAMENTO- CONSELHO TUTELAR | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | PAGAMENTO DE O CUSTEIO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA SERVIDORES NOMEADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CONSELHO TUTELAR). | 9.975,00 | PAGO |
28/03/2024 | 02010042 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 11 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO - PGM | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A PROCURADORIA GERAL, | 12,00 | PAGO |
28/03/2024 | 02010151 | FOLHA DE PAGAMENTO - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIP | 11 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO - PGM | CUSTEIO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA PROCURADORIA COMP 03/2024 | 13.224,18 | PAGO |
28/03/2024 | 02010152 | FOLHA DE PAGAMENTO - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIP | 11 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO - PGM | CUSTEIO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA SERVIDORES NOMEADOS LOTADOS NA PROCURADORIA COMP 03/2024 | 10.375,00 | PAGO |
28/03/2024 | 02010044 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 12 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RE. AGRA -SDR | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E REFORMA AGRÁRIA | 12,00 | PAGO |
28/03/2024 | 02010137 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DESENVOL RURAL E REFORMA | 12 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RE. AGRA -SDR | PAGAMENTO DE O CUSTEIO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA SERVIDORES NOMEADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E REFORMA AGRÁRIA, COMP. 03-2024. | 12.477,41 | PAGO |
28/03/2024 | 02010136 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DESENVOL RURAL E REFORMA | 12 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RE. AGRA -SDR | PAGAMENTO DE O CUSTEIO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E REFORMA AGRÁRIA, COMP. 03-2024. | 14.963,33 | PAGO |
28/03/2024 | 02010138 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DESENVOL RURAL E REFORMA | 12 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RE. AGRA -SDR | PAGAMENTO DE A CONTRATAÇÃO TEMPORARIA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E REFORMA AGRÁRIA, COMP. 03-2024. | 32.288,02 | PAGO |
28/03/2024 | 02010048 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 13 - SECRETARIA DE CULTURA - SECULT | PAGAMENTO DE CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE CULTURA, COMP. 03-2024. | 12,00 | PAGO |
28/03/2024 | 01030047 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC.DE CULTURA | 13 - SECRETARIA DE CULTURA - SECULT | CUSTEIUO DE CONTRATAÇÃO TEMPORARIA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA COMP. 03/2024 | 5.127,35 | PAGO |
28/03/2024 | 02010148 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC.DE CULTURA | 13 - SECRETARIA DE CULTURA - SECULT | CUSTEIO DE CONTRATAÇÃO TEMPORARIA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA COMP. 03/2024 | 2.389,19 | PAGO |
28/03/2024 | 02010150 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC.DE CULTURA | 13 - SECRETARIA DE CULTURA - SECULT | CUSTEIO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA SERVIDORES NOMEADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA COMP 03/2024 | 9.192,40 | PAGO |
28/03/2024 | 02010149 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC.DE CULTURA | 13 - SECRETARIA DE CULTURA - SECULT | CUSTEIO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA COMP 03/2024 | 10.109,92 | PAGO |
28/03/2024 | 02010049 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 14 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE - SEJUV | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | 12,00 | PAGO |
28/03/2024 | 01030040 | FOLHA DE PAGAMENTO - ENFERMAGEM | 14 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE - SEJUV | PAGAMENTO DE CUSTEIO PARA PAGAMENTO DA COMPLEMENTAÇÃO DO PISO SALARIAL CONFORME PORTARIA GM/MS Nº 597/2023, E ESTABELECE NOVOS CRITÉRIOS E PROCEDIMENTOS PARA O REPASSE DA ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DA UNIÃO DESTINADO AO CUMPRIMENTO DO PISO SALARIAL NACIONAL DE ENFERMEIRAS, TÉCNICOS E AUXILIARES DE ENFERMAGEM E PARTEIRAS, E DISPÕE SOBRE O REPASSE REFERENTE AO MES DE 03-2024. | 34.658,62 | PAGO |
28/03/2024 | 02010147 | FOLHA DE PAGAMENTO-SEC.DE ESPORTE E JUVENTUDE | 14 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE - SEJUV | CUSTEIO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA SERVIDORES NOMEADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE COMP 03/2024 | 11.400,00 | PAGO |
28/03/2024 | 02010146 | FOLHA DE PAGAMENTO-SEC.DE ESPORTE E JUVENTUDE | 14 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE - SEJUV | O CUSTEIO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE COMP 03/2024 | 13.368,71 | PAGO |
28/03/2024 | 01030020 | FOLHA DE PAGAMENTO-SEC.DE ESPORTE E JUVENTUDE | 14 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE - SEJUV | CUSTEIO DE CONTRATAÇÃO TEMPORARIA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE COMP 03/2024 | 9.910,54 | PAGO |
28/03/2024 | 02010145 | FOLHA DE PAGAMENTO-SEC.DE ESPORTE E JUVENTUDE | 14 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE - SEJUV | CUSTEIO DE CONTRATAÇÃO TEMPORARIA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE COMP 03/2024 | 2.282,94 | PAGO |
28/03/2024 | 02010050 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 15 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SDU | PAGAMENTO DE CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, COMP. 03-2024. | 12,00 | PAGO |
28/03/2024 | 02010144 | FOLHA DE PAGAMENTO - DESENVOLV.URBANO | 15 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SDU | CUSTEIO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA SERVIDORES NOMEADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO COMP 03/2024 | 12.079,62 | PAGO |
28/03/2024 | 02010143 | FOLHA DE PAGAMENTO - DESENVOLV.URBANO | 15 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SDU | CUSTEIO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO COMP 03/2024 | 5.014,36 | PAGO |
28/03/2024 | 02010142 | FOLHA DE PAGAMENTO - DESENVOLV.URBANO | 15 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SDU | CUSTEIO DE CONTRATAÇÃO TEMPORARIA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANOCOMP 03/2024 | 10.330,56 | PAGO |
28/03/2024 | 02010051 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 16 - SEC. DE ASSUNTOS INSTITUCIONAIS E POLITICOS -SAIP | PAGAMENTO DE CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE ASSUNTOS INSTITUCIONAIS E POLÍTICOS.COMP. 03-2024. | 24,00 | PAGO |
28/03/2024 | 02010139 | FOLHA DE PAGAMENTO -SEC DE ASSUNTOS INST. E POLITI | 16 - SEC. DE ASSUNTOS INSTITUCIONAIS E POLITICOS -SAIP | CUSTEIO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA SERVIDORES NOMEADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSUNTOS INSTITUCIONAIS E POLÍTICOS COMP 03/2024 | 12.551,91 | PAGO |
28/03/2024 | 02010139 | FOLHA DE PAGAMENTO -SEC DE ASSUNTOS INST. E POLITI | 16 - SEC. DE ASSUNTOS INSTITUCIONAIS E POLITICOS -SAIP | CUSTEIO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA SERVIDORES NOMEADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSUNTOS INSTITUCIONAIS E POLÍTICOS COMP 03/2024 | 1.166,66 | PAGO |
28/03/2024 | 02010052 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 17 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO - CGM | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A CONTROLADORIA | 12,00 | PAGO |
28/03/2024 | 02010140 | FOLHA DE PAGAMENTO CONTROLADORIA GERAL | 17 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO - CGM | CUSTEIO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA CONTROLADORIA COMP 03/2024 | 1.765,00 | PAGO |
28/03/2024 | 02010141 | FOLHA DE PAGAMENTO CONTROLADORIA GERAL | 17 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO - CGM | CUSTEIO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA SERVIDORES NOMEADOS LOTADOS NA CONTROLADORIA COMP 03/2024 | 12.420,00 | PAGO |
27/03/2024 | 02010039 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 12,00 | PAGO |
27/03/2024 | 01030006 | SM COMERCIAL DE PETROLEO TABULEIRO DO NORTE LTDA | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | PAGAMENTO DE COMBUSTIVEIS DIVERSOS, DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS VINCULADOS E/OU PERTECENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, | 6.757,56 | PAGO |
27/03/2024 | 01030006 | SM COMERCIAL DE PETROLEO TABULEIRO DO NORTE LTDA | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | PAGAMENTO DE COMBUSTIVEIS DIVERSOS, DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS VINCULADOS E/OU PERTECENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, | 4.269,92 | PAGO |
27/03/2024 | 07020002 | J. GILVAN DE LIMA - ME | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | PAGAMENTO REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE PEÇAS ORIGINAIS, GENUÍNAS OU LEGÍTIMAS, ACESSÓRIOS ORIGINAIS, LEGÍTIMOS OU GENUÍNOS, BATERIAS E OU ACUMULADORES E PRODUTOS AFINS DOS VEÍCULOS VINCULADOS E PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 7.056,12 | PAGO |
27/03/2024 | 07020002 | J. GILVAN DE LIMA - ME | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | PAGAMENTO REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE PEÇAS ORIGINAIS, GENUÍNAS OU LEGÍTIMAS, ACESSÓRIOS ORIGINAIS, LEGÍTIMOS OU GENUÍNOS, BATERIAS E OU ACUMULADORES E PRODUTOS AFINS DOS VEÍCULOS VINCULADOS E PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 6.312,65 | PAGO |
27/03/2024 | 07020002 | J. GILVAN DE LIMA - ME | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | PAGAMENTO REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE PEÇAS ORIGINAIS, GENUÍNAS OU LEGÍTIMAS, ACESSÓRIOS ORIGINAIS, LEGÍTIMOS OU GENUÍNOS, BATERIAS E OU ACUMULADORES E PRODUTOS AFINS DOS VEÍCULOS VINCULADOS E PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 5.721,30 | PAGO |
27/03/2024 | 07020002 | J. GILVAN DE LIMA - ME | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | PAGAMENTO REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE PEÇAS ORIGINAIS, GENUÍNAS OU LEGÍTIMAS, ACESSÓRIOS ORIGINAIS, LEGÍTIMOS OU GENUÍNOS, BATERIAS E OU ACUMULADORES E PRODUTOS AFINS DOS VEÍCULOS VINCULADOS E PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 6.089,26 | PAGO |
27/03/2024 | 07020002 | J. GILVAN DE LIMA - ME | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | PAGAMENTO REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE PEÇAS ORIGINAIS, GENUÍNAS OU LEGÍTIMAS, ACESSÓRIOS ORIGINAIS, LEGÍTIMOS OU GENUÍNOS, BATERIAS E OU ACUMULADORES E PRODUTOS AFINS DOS VEÍCULOS VINCULADOS E PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 5.903,52 | PAGO |
27/03/2024 | 07020002 | J. GILVAN DE LIMA - ME | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | PAGAMENTO REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE PEÇAS ORIGINAIS, GENUÍNAS OU LEGÍTIMAS, ACESSÓRIOS ORIGINAIS, LEGÍTIMOS OU GENUÍNOS, BATERIAS E OU ACUMULADORES E PRODUTOS AFINS DOS VEÍCULOS VINCULADOS E PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 3.590,31 | PAGO |
27/03/2024 | 07020002 | J. GILVAN DE LIMA - ME | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | PAGAMENTO REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE PEÇAS ORIGINAIS, GENUÍNAS OU LEGÍTIMAS, ACESSÓRIOS ORIGINAIS, LEGÍTIMOS OU GENUÍNOS, BATERIAS E OU ACUMULADORES E PRODUTOS AFINS DOS VEÍCULOS VINCULADOS E PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 7.510,93 | PAGO |
27/03/2024 | 07020002 | J. GILVAN DE LIMA - ME | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | PAGAMENTO REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE PEÇAS ORIGINAIS, GENUÍNAS OU LEGÍTIMAS, ACESSÓRIOS ORIGINAIS, LEGÍTIMOS OU GENUÍNOS, BATERIAS E OU ACUMULADORES E PRODUTOS AFINS DOS VEÍCULOS VINCULADOS E PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 8.087,73 | PAGO |
27/03/2024 | 07020002 | J. GILVAN DE LIMA - ME | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | PAGAMENTO REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE PEÇAS ORIGINAIS, GENUÍNAS OU LEGÍTIMAS, ACESSÓRIOS ORIGINAIS, LEGÍTIMOS OU GENUÍNOS, BATERIAS E OU ACUMULADORES E PRODUTOS AFINS DOS VEÍCULOS VINCULADOS E PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 6.739,65 | PAGO |
27/03/2024 | 07020002 | J. GILVAN DE LIMA - ME | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | PAGAMENTO REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE PEÇAS ORIGINAIS, GENUÍNAS OU LEGÍTIMAS, ACESSÓRIOS ORIGINAIS, LEGÍTIMOS OU GENUÍNOS, BATERIAS E OU ACUMULADORES E PRODUTOS AFINS DOS VEÍCULOS VINCULADOS E PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 6.144,48 | PAGO |
27/03/2024 | 07020002 | J. GILVAN DE LIMA - ME | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | PAGAMENMTO REFERNTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE PEÇAS ORIGINAIS, GENUÍNAS OU LEGÍTIMAS, ACESSÓRIOS ORIGINAIS, LEGÍTIMOS OU GENUÍNOS, BATERIAS E OU ACUMULADORES E PRODUTOS AFINS DOS VEÍCULOS VINCULADOS E PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 5.034,56 | PAGO |
27/03/2024 | 07020002 | J. GILVAN DE LIMA - ME | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | PAGAMENTO REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE PEÇAS ORIGINAIS, GENUÍNAS OU LEGÍTIMAS, ACESSÓRIOS ORIGINAIS, LEGÍTIMOS OU GENUÍNOS, BATERIAS E OU ACUMULADORES E PRODUTOS AFINS DOS VEÍCULOS VINCULADOS E PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 7.083,73 | PAGO |
27/03/2024 | 01030045 | MERCANTIL FREITAS LTDA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 2.271,69 | PAGO |
27/03/2024 | 02010040 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 24,00 | PAGO |
27/03/2024 | 15030002 | MAVI DISTRIBUIDORA LTDA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | PAGAMENTO DE AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, TUDO CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA CONSTANTE DO ANEXO I DO EDITAL. | 3.173,60 | PAGO |
27/03/2024 | 21030001 | MAVI DISTRIBUIDORA LTDA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | PAGAMENTO DE AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, TUDO CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA CONSTANTE DO ANEXO I DO EDITAL. | 3.320,01 | PAGO |
27/03/2024 | 18030001 | MAVI DISTRIBUIDORA LTDA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | PAGAMENTO DE AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, TUDO CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA CONSTANTE DO ANEXO I DO EDITAL. | 3.263,38 | PAGO |
27/03/2024 | 01030010 | SM COMERCIAL DE PETROLEO TABULEIRO DO NORTE LTDA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | PAGAMENTO DE COMBUSTIVEIS DIVERSOS, DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS VINCULADOS E/OU PERTECENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 3.698,69 | PAGO |
27/03/2024 | 01030011 | SM COMERCIAL DE PETROLEO TABULEIRO DO NORTE LTDA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | PAGAMENTO DE COMBUSTIVEIS DIVERSOS, DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS VINCULADOS E/OU PERTECENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, | 3.368,85 | PAGO |
27/03/2024 | 04030004 | EULOGIO ALVES DE MELO NETO | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | PAGAMENTO SERVIÇO EM PESSOA JURIDICA NA REALIZAÇAO DE INSCRIÇAO DE CONSELHEIRAS TUTELARES PARA PARTICIPAÇAO DO EVENTO CAPACITAL BRASIL- 10 EDIÇAO NORDESTE, A SER REALIZADO NOS DIAS 10, 11 E 12 DE ABRIL DE 2024, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS, TABULEIRO DO NORTE - CE. | 2.120,00 | PAGO |
27/03/2024 | 04030003 | FORTALEZA ATLANTICO HOTEIS LTDA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇO EM PESSOA JURIDICA EM HOSPEDAGEM DE CONSELHEIRAS TUTELARES PARA PARTICIPAÇAO DO EVENTOS CAPACITA BRASIL - 10 EDIÇAO NORDESTE, A SER REALIZADO NOS DIAS 10, 11 E 12 DE ABRIL DE 2024, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASISTENCIA SOCIAL - SMAS, TABULEIRO DO NORTE / CE. | 6.097,00 | PAGO |
27/03/2024 | 02010022 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 12 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RE. AGRA -SDR | CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 65.523,94 | PAGO |
27/03/2024 | 02010357 | COGERH - COMPANHIA DE GESTAO DE RECURSOS HIDRICOS | 12 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RE. AGRA -SDR | PAGAMENTO DE CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ÁGUA NO FUNCIONAMENTO DOS ÓRGÃOS MANTIDOS PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE. | 510,99 | PAGO |
27/03/2024 | 02010333 | SS INFORMATICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIPAL | 17 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO - CGM | PAGAMENTO REFERENTE CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS (SOFTWARE) DE PATRIMÔMIO, ALMOXARIFADO, VEICULOS E SOCIAL, JUNTO A CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 2.275,00 | PAGO |
27/03/2024 | 27030001 | J DO CARMO DE OLIVEIRA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PROMOÇÃO, PLANEJAMENTO, LOGÍSTICA E EXECUÇÃO DE EVENTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 6.200,00 | EMPENHADO |
27/03/2024 | 27030002 | TABULEIRO GAS LTDA | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA (GLP) E BOTIJÕES VAZIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TABULEIRO DO NORTE/CE, PARA O EXERCÍCIO 2024. | 3.328,00 | EMPENHADO |
27/03/2024 | 27030003 | AVO COMERCIO ATACADISTA DE PNEUMATICOS LTDA | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO, HIDRÁULICO E MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM GERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 8.750,31 | EMPENHADO |
27/03/2024 | 01030015 | J. GILVAN DE LIMA - ME | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | FORNECIMENTO DE PEÇAS ORIGINAIS, GENUÍNAS OU LEGÍTIMAS, ACESSÓRIOS ORIGINAIS, LEGÍTIMOS OU GENUÍNOS, BATERIAS E OU ACUMULADORES E PRODUTOS AFINS DOS VEÍCULOS VINCULADOS E PERTENCENTES A SECRETARIA DE OBRAS | 2.457,29 | LIQUIDADO |
27/03/2024 | 01030015 | J. GILVAN DE LIMA - ME | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | FORNECIMENTO DE PEÇAS ORIGINAIS, GENUÍNAS OU LEGÍTIMAS, ACESSÓRIOS ORIGINAIS, LEGÍTIMOS OU GENUÍNOS, BATERIAS E OU ACUMULADORES E PRODUTOS AFINS DOS VEÍCULOS VINCULADOS E PERTENCENTES A SECRETARIA DE OBRAS | 2.537,61 | LIQUIDADO |
27/03/2024 | 01030015 | J. GILVAN DE LIMA - ME | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | FORNECIMENTO DE PEÇAS ORIGINAIS, GENUÍNAS OU LEGÍTIMAS, ACESSÓRIOS ORIGINAIS, LEGÍTIMOS OU GENUÍNOS, BATERIAS E OU ACUMULADORES E PRODUTOS AFINS DOS VEÍCULOS VINCULADOS E PERTENCENTES A SECRETARIA DE OBRAS | 5.975,80 | LIQUIDADO |
27/03/2024 | 01030015 | J. GILVAN DE LIMA - ME | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | FORNECIMENTO DE PEÇAS ORIGINAIS, GENUÍNAS OU LEGÍTIMAS, ACESSÓRIOS ORIGINAIS, LEGÍTIMOS OU GENUÍNOS, BATERIAS E OU ACUMULADORES E PRODUTOS AFINS DOS VEÍCULOS VINCULADOS E PERTENCENTES A SECRETARIA DE OBRAS | 6.136,45 | LIQUIDADO |
27/03/2024 | 01030015 | J. GILVAN DE LIMA - ME | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | FORNECIMENTO DE PEÇAS ORIGINAIS, GENUÍNAS OU LEGÍTIMAS, ACESSÓRIOS ORIGINAIS, LEGÍTIMOS OU GENUÍNOS, BATERIAS E OU ACUMULADORES E PRODUTOS AFINS DOS VEÍCULOS VINCULADOS E PERTENCENTES A SECRETARIA DE OBRAS | 3.862,40 | LIQUIDADO |
27/03/2024 | 01030015 | J. GILVAN DE LIMA - ME | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | FORNECIMENTO DE PEÇAS ORIGINAIS, GENUÍNAS OU LEGÍTIMAS, ACESSÓRIOS ORIGINAIS, LEGÍTIMOS OU GENUÍNOS, BATERIAS E OU ACUMULADORES E PRODUTOS AFINS DOS VEÍCULOS VINCULADOS E PERTENCENTES A SECRETARIA DE OBRAS | 3.792,11 | LIQUIDADO |
27/03/2024 | 02010296 | PASEP- SEC REC FEDERALMINISTERIO DA FAZENDA | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | O CUSTEIO DE CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP, DURANTE O EXERCICIO DE 2024. | 455,86 | LIQUIDADO |
27/03/2024 | 01020014 | GHM ASSESSORIA, CONSULT. E PROCESSAMENTO DE DADOS | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAR O SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO E ENVIO DA GFIP E INDIVIDUALIZAÇÃO DO FGTS, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 4.000,00 | LIQUIDADO |
27/03/2024 | 02010028 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 10,89 | LIQUIDADO |
27/03/2024 | 02010012 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 22,75 | LIQUIDADO |
27/03/2024 | 02010105 | GTS GESTÃO, TECNOLOGIA E SISTEMAS EIRELI - EPP | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | .CONTRATAÇÃO DE EMPRESA VISANDO A IMPLANTAÇÃO DE SOLUÇÃO TECNOLÓGICA INFORMATIZADA DE GESTÃO PÚBLICA OBRIGATORIAMENTE EM AMBIENTE WEB, TOTALMENTE INTEGRADA, QUE ABRANJA AINDA OS SERVIÇOS DE LICENCIAMENTO DE SOFTWARE, SUPORTE TÉCNICO, ALTERAÇÕES LEGAIS, CORRETIVAS E EVOLUTIVAS E TREINAMENTO DE USUÁRIOS, DESTINADA AS DIVERSAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO Ì NORTE/CE | 7.500,00 | LIQUIDADO |
27/03/2024 | 02010253 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATUAL DE INSS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 23.532,89 | LIQUIDADO |
27/03/2024 | 02010233 | PASEP- SEC REC FEDERALMINISTERIO DA FAZENDA | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATUAL DE TRIBUTOS FEDERAIS (PASEP) DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 5.030,85 | LIQUIDADO |
27/03/2024 | 02010091 | PLANER CONSULTORIA LTDA | 06 - SEC. DE MEIO AMBIENTE E TURISMO - SEMATU | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA NO APOIO E ORIENTAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES COM ÊNFASE EM COLETA SELETIVA, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE TABULEIRO DO NORTE/CE | 1.350,00 | LIQUIDADO |
27/03/2024 | 02010039 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 12,00 | LIQUIDADO |
27/03/2024 | 02010111 | G&T CONTROLLER LTDA | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA ASSESSORIA EDUCACIONAL NA ÁREA DE PLANEJAMENTO PEDAGÓGICO E ACOMPANHAMENTO ESCOLAR COM LOCAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMÁTICA (SOFTWARE), COM IMPLANTAÇÃO, INSTALAÇÃO E TREINAMENTO DE SISTEMA DE GESTÃO EDUCACIONAL, INTEGRADO VIA WEB, PARA FINS DE GERIR E ACOMPANHAR TODO O PROCESSO EDUCACIONAL COMPREENDENDO OS DOCENTES, DISCENTES, ADMINISTRATIVOS, EVOLUÇÃO DOS ÍNDICES, CONSELHOS ESCOLARES, PRESTAÇÃO DE CONTAS, GEORREFERENCIAMENTO DO TRANSPORTE ESCOLAR COM APLICATIVO MOBILE EM TEMPO REAL COM SUPORTE ONLINE E PRESENCIAL E FORNECIMENTO DE PONTO DE ACESSO À INTERNET JUNTO AS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE | 28.800,00 | LIQUIDADO |
27/03/2024 | 01020015 | GHM ASSESSORIA, CONSULT. E PROCESSAMENTO DE DADOS | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAR O SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO E ENVIO DA GFIP E INDIVIDUALIZAÇÃO DO FGTS, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 4.000,00 | LIQUIDADO |
27/03/2024 | 02010040 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 24,00 | LIQUIDADO |
27/03/2024 | 02010296 | PASEP- SEC REC FEDERALMINISTERIO DA FAZENDA | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | CUSTEIO DE CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | 455,86 | PAGO |
27/03/2024 | 02010360 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA UTILIZADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE ,COMP 02/2024 | 12.262,18 | PAGO |
27/03/2024 | 02010332 | SS INFORMATICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIPAL | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS (SOFTWARE) DE LICITAÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 650,00 | PAGO |
27/03/2024 | 02010028 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2024. | 10,89 | PAGO |
27/03/2024 | 02010012 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2024. | 22,75 | PAGO |
27/03/2024 | 02010253 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | PAGAMENTO DE AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATUAL DE INSS. | 23.532,89 | PAGO |
27/03/2024 | 02010233 | PASEP- SEC REC FEDERALMINISTERIO DA FAZENDA | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | PAGAMENTO DE AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATUAL DE TRIBUTOS FEDERAIS (PASEP). | 5.030,85 | PAGO |
27/03/2024 | 02010331 | SS INFORMATICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIPAL | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS (SOFTWARE) DE CONTABILIDADE E PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 2.750,00 | PAGO |
27/03/2024 | 01030005 | SM COMERCIAL DE PETROLEO TABULEIRO DO NORTE LTDA | 06 - SEC. DE MEIO AMBIENTE E TURISMO - SEMATU | PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DIVERSOS, DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS VINCULADOS E/OU PERTECENTES AO FUNDO DO MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, | 3.979,50 | PAGO |
27/03/2024 | 01030005 | SM COMERCIAL DE PETROLEO TABULEIRO DO NORTE LTDA | 06 - SEC. DE MEIO AMBIENTE E TURISMO - SEMATU | PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DIVERSOS, DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS VINCULADOS E/OU PERTECENTES AO FUNDO DO MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE | 3.211,99 | PAGO |
27/03/2024 | 02010102 | JP DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE EIRELI | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVIÇO DE PROVIMENTO DE SOLUÇÃO INTEGRADA PARA IMPLANTAÇÃO, TREINAMENTO, MANUTENÇÃO E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA AUTOMAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 23.420,00 | PAGO |
27/03/2024 | 02010102 | JP DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE EIRELI | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVIÇO DE PROVIMENTO DE SOLUÇÃO INTEGRADA PARA IMPLANTAÇÃO, TREINAMENTO, MANUTENÇÃO E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA AUTOMAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 44.210,00 | PAGO |
27/03/2024 | 02010102 | JP DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE EIRELI | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVIÇO DE PROVIMENTO DE SOLUÇÃO INTEGRADA PARA IMPLANTAÇÃO, TREINAMENTO, MANUTENÇÃO E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA AUTOMAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 44.210,00 | PAGO |
27/03/2024 | 02010102 | JP DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE EIRELI | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVIÇO DE PROVIMENTO DE SOLUÇÃO INTEGRADA PARA IMPLANTAÇÃO, TREINAMENTO, MANUTENÇÃO E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA AUTOMAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 71.340,00 | PAGO |
27/03/2024 | 01030004 | SM COMERCIAL DE PETROLEO TABULEIRO DO NORTE LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO REFERENTE DE COMBUSTIVEIS DIVERSOS, DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS VINCULADOS E/OU PERTECENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE | 27.903,16 | PAGO |
27/03/2024 | 01030004 | SM COMERCIAL DE PETROLEO TABULEIRO DO NORTE LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO DE COMBUSTIVEIS DIVERSOS, DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS VINCULADOS E/OU PERTECENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, | 53.536,31 | PAGO |
27/03/2024 | 23020001 | J. GILVAN DE LIMA - ME | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE PEÇAS ORIGINAIS, GENUÍNAS OU LEGÍTIMAS, ACESSÓRIOS ORIGINAIS, LEGÍTIMOS OU GENUÍNOS, BATERIAS E OU ACUMULADORES E PRODUTOS AFINS DOS VEÍCULOS VINCULADOS E PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE | 4.331,25 | PAGO |
26/03/2024 | 26030001 | TABULEIRO GAS LTDA | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA (GLP) E BOTIJÕES VAZIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TABULEIRO DO NORTE/CE, PARA O EXERCÍCIO 2024. | 128,00 | EMPENHADO |
26/03/2024 | 26030002 | TABULEIRO GAS LTDA | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA (GLP) E BOTIJÕES VAZIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TABULEIRO DO NORTE/CE, PARA O EXERCÍCIO 2024. | 768,00 | EMPENHADO |
26/03/2024 | 02010006 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 02 - GABINETE DO PREFEITO - GB | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS AO GABINETE DO PREFEITO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 24,00 | LIQUIDADO |
26/03/2024 | 01030015 | J. GILVAN DE LIMA - ME | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | FORNECIMENTO DE PEÇAS ORIGINAIS, GENUÍNAS OU LEGÍTIMAS, ACESSÓRIOS ORIGINAIS, LEGÍTIMOS OU GENUÍNOS, BATERIAS E OU ACUMULADORES E PRODUTOS AFINS DOS VEÍCULOS VINCULADOS E PERTENCENTES A SECRETARIA DE OBRAS | 592,36 | LIQUIDADO |
26/03/2024 | 02010007 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE OBRAS, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 12,00 | LIQUIDADO |
26/03/2024 | 01030042 | J. GILVAN DE LIMA - ME | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS, DE DIVERSAS MARCAS, MODELOS, PERTENCENTES À FROTA DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 480,00 | LIQUIDADO |
26/03/2024 | 01030042 | J. GILVAN DE LIMA - ME | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS, DE DIVERSAS MARCAS, MODELOS, PERTENCENTES À FROTA DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 1.728,00 | LIQUIDADO |
26/03/2024 | 01030042 | J. GILVAN DE LIMA - ME | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS, DE DIVERSAS MARCAS, MODELOS, PERTENCENTES À FROTA DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 720,00 | LIQUIDADO |
26/03/2024 | 04030007 | ITAMETAL - CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | CONTRATAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADA VICINAL NO TRECHO OLHO D?ÁGUA DA BICA A LOCALIDADE DE BOA ESPERANÇA, NO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE | 349.126,84 | LIQUIDADO |
26/03/2024 | 02010297 | SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO CEARA | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | CUSTEIO DE CRÉDITOS PARA PUBLICAÇÕES OFICIAIS DE PROCESSOS DE LICITAÇÕES DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE. | 744,51 | LIQUIDADO |
26/03/2024 | 02010055 | CASPE - SERV. DE CONTAB. PÚBLICA E EMPRESAR. | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, PARA ATENDER A LRF, TCE-CE E DEMAIS ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA DO EDITAL. | 5.000,00 | LIQUIDADO |
26/03/2024 | 02010332 | SS INFORMATICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIPAL | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS (SOFTWARE) DE LICITAÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 650,00 | LIQUIDADO |
26/03/2024 | 02010057 | CASPE - SERV. DE CONTAB. PÚBLICA E EMPRESAR. | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, PARA ATENDER A LRF, TCE-CE E DEMAIS ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA DO EDITAL. | 4.500,00 | LIQUIDADO |
26/03/2024 | 02010028 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 7,81 | LIQUIDADO |
26/03/2024 | 02010012 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 6,50 | LIQUIDADO |
26/03/2024 | 02010218 | RH PARENTE ASSESSORIA ADMINSITRATIVA DE DADOS | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ASSESSORAMENTO NA CONSTITUIÇÃO E RECUPERAÇÃO ADMINISTRATIVA DE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS DO ISSQN ? IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA, ATRAVÉS DA CONCEPÇÃO, PLANEJAMENTO DA IMPLANTAÇÃO E DA OPERACIONALIZAÇÃO DA UNIDADE DE INTELIGÊNCIA FISCAL, IDENTIFICANDO OS CONTRIBUINTES QUE PROMOVERAM EVASÃO DO IMPOSTO NOS ÚLTIMOS 5 (CINCO) ANOS E, DORAVANTE, PREVENI-LAS POR MEIO DO PROCEDIMENTO DE MONITORAMENTO FISCAL, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPI | 9.750,00 | LIQUIDADO |
26/03/2024 | 02010331 | SS INFORMATICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIPAL | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS (SOFTWARE) DE CONTABILIDADE E PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 2.750,00 | LIQUIDADO |
26/03/2024 | 02010062 | CASPE - SERV. DE CONTAB. PÚBLICA E EMPRESAR. | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, PARA ATENDER A LRF, TCE-CE E DEMAIS ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA DO EDITAL. | 10.000,00 | LIQUIDADO |
26/03/2024 | 02010013 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 06 - SEC. DE MEIO AMBIENTE E TURISMO - SEMATU | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 12,00 | LIQUIDADO |
26/03/2024 | 02010225 | CONSORCIO MUNIC P/ATERRO DE RESID. SOLIDOS-UNID.LI | 06 - SEC. DE MEIO AMBIENTE E TURISMO - SEMATU | RATEIO DE CONSÓRCIO DE GESTÃO INTEGRADA DE RESÍDUOS SÓLIDOS DO VALE DO JAGUARIBE, PROMOVENDO A INTEGRAÇÃO DE SERVIÇO DE FORMA EFICAZ E MENOS ONEROSA PARA SEUS ENTES CONSORCIDOS DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023. | 6.796,89 | LIQUIDADO |
26/03/2024 | 18030006 | EDICELIO TARGINO DE SOUZA | 06 - SEC. DE MEIO AMBIENTE E TURISMO - SEMATU | CUSTEIO DE DIARIA PARA O SECRETARIO MUNICIPAL EDICÉLIO TARGINO DE SOUZA, , CONFORME PORTARIA DE Nº 124/2024, LOTADO NA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, PARA EFETUAR VIAGEM A FORTALEZA-CE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE DO CEARÁ SEMA-CE, NA AV. PONTES VIEIRA, 2666 - DION´SIO TORRES, NO DIA 18 DE MARÇO DE 2024. | 171,00 | LIQUIDADO |
26/03/2024 | 02010226 | CONSORCIO PUB. DE SAUDE DA MICROREGIAO L. DO NORTE | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | REPASSE FINANCEIRO DE OBRIGAÇAO RATEADA ASSEGURANDO CONCORRER COM DESPESAS DE TODOS AS ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS PELA ENTIDAES DE ACORDO COM O DEFINIDO NO CONTRATO DO PROGRAMA, INCLUSIVE A TRANSFERÊNCIA DO CONTRATANTE NO MUNICÍPIO DE LIMOEIRO DO NORTE-CE. | 10.892,88 | LIQUIDADO |
26/03/2024 | 02010226 | CONSORCIO PUB. DE SAUDE DA MICROREGIAO L. DO NORTE | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | REPASSE FINANCEIRO DE OBRIGAÇAO RATEADA ASSEGURANDO CONCORRER COM DESPESAS DE TODOS AS ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS PELA ENTIDAES DE ACORDO COM O DEFINIDO NO CONTRATO DO PROGRAMA, INCLUSIVE A TRANSFERÊNCIA DO CONTRATANTE NO MUNICÍPIO DE LIMOEIRO DO NORTE-CE. | 53.347,21 | LIQUIDADO |
26/03/2024 | 02010058 | CASPE - SERV. DE CONTAB. PÚBLICA E EMPRESAR. | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, PARA ATENDER A LRF, TCE-CE E DEMAIS ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA DO EDITAL. | 8.000,00 | LIQUIDADO |
26/03/2024 | 01020001 | TABULEIRO GAS LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA (GLP) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TABULEIRO DO NORTE/CE, PARA O EXERCÍCIO 2024 | 640,00 | LIQUIDADO |
26/03/2024 | 01020002 | TABULEIRO GAS LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA (GLP) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE (PAB) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TABULEIRO DO NORTE/CE, PARA O EXERCÍCIO 2024. | 768,00 | LIQUIDADO |
26/03/2024 | 02010054 | CASPE - SERV. DE CONTAB. PÚBLICA E EMPRESAR. | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, PARA ATENDER A LRF, TCE-CE E DEMAIS ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA DO EDITAL. | 9.000,00 | LIQUIDADO |
26/03/2024 | 22010004 | MERCADINHO VITORIA ALIMENTOS LTDA - EPP | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS), DESTINADOS AO ATENDIMENTO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONTEMPLADOS ATRAVÉS DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO?PNAE, DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2024. | 2.942,00 | LIQUIDADO |
26/03/2024 | 22010004 | MERCADINHO VITORIA ALIMENTOS LTDA - EPP | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS), DESTINADOS AO ATENDIMENTO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONTEMPLADOS ATRAVÉS DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO?PNAE, DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2024. | 9.856,50 | LIQUIDADO |
26/03/2024 | 22030001 | MERCANTIL FREITAS LTDA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | SELEÇÃO DE EMPRESA VISANDO O REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE LANCHES E REFEIÇÕES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 5.000,00 | LIQUIDADO |
26/03/2024 | 02010060 | CASPE - SERV. DE CONTAB. PÚBLICA E EMPRESAR. | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, PARA ATENDER A LRF, TCE-CE E DEMAIS ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA DO EDITAL. | 6.000,00 | LIQUIDADO |
26/03/2024 | 02010018 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL ( CRAS ), DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 579,60 | LIQUIDADO |
26/03/2024 | 02010044 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 12 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RE. AGRA -SDR | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E REFORMA AGRÁRIA, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 12,00 | LIQUIDADO |
26/03/2024 | 02010333 | SS INFORMATICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIPAL | 17 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO - CGM | CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS (SOFTWARE) DE PATRIMÔMIO, ALMOXARIFADO, VEICULOS E SOCIAL, JUNTO A CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 2.275,00 | LIQUIDADO |
26/03/2024 | 02010006 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 02 - GABINETE DO PREFEITO - GB | PAGAMENTO DE CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS AO GABINETE DO PREFEITO, COMP. 03-2024. | 24,00 | PAGO |
26/03/2024 | 02010209 | DIOGO LIMA CRISPIM ME | 02 - GABINETE DO PREFEITO - GB | PAGAMENTO REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO, DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 10.500,00 | PAGO |
26/03/2024 | 02010209 | DIOGO LIMA CRISPIM ME | 02 - GABINETE DO PREFEITO - GB | PAGAMENTO REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO, DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 10.500,00 | PAGO |
26/03/2024 | 02010007 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE OBRAS | 12,00 | PAGO |
26/03/2024 | 02010297 | SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO CEARA | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | PAGAMENTO DE CRÉDITOS PARA PUBLICAÇÕES OFICIAIS DE PROCESSOS DE LICITAÇÕES DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE. | 744,51 | PAGO |
26/03/2024 | 05020001 | EUGENIO ALVES DO NASCIMENTO LTDA-ME | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | PAGAMENTO DE AQUISIÇÕES DE PNEUS DESTINADOS A FROTA DE VEÍCULOS OFICIAIS DAS DIVERSAS UNIDADES GESTORAS (SECRETARIAS) DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE | 1.817,25 | PAGO |
26/03/2024 | 02010113 | ATOS INCORPORAÇÕES, EMPREEND. IMOB. | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE LIMPEZA PÚBLICA URBANA COMPREENDENDO: COLETA E TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES E COMERCIAIS, COLETA E TRANSPORTE DE ENTULHO, RESÍDUOS DE VARRIÇÃO E SERVIÇOS DE VARRIÇÃO, CAPINAÇÃO, ROÇO, PODA E PINTURA DE MEIO FIO, NO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 100.000,00 | PAGO |
26/03/2024 | 02010028 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2024. | 7,81 | PAGO |
26/03/2024 | 02010012 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2024. | 6,50 | PAGO |
26/03/2024 | 02010013 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 06 - SEC. DE MEIO AMBIENTE E TURISMO - SEMATU | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | 12,00 | PAGO |
26/03/2024 | 02010225 | CONSORCIO MUNIC P/ATERRO DE RESID. SOLIDOS-UNID.LI | 06 - SEC. DE MEIO AMBIENTE E TURISMO - SEMATU | CUSTEIO DE RATEIO DE CONSÓRCIO DE GESTÃO INTEGRADA DE RESÍDUOS SÓLIDOS DO VALE DO JAGUARIBE, PROMOVENDO A INTEGRAÇÃO DE SERVIÇO DE FORMA EFICAZ E MENOS ONEROSA PARA SEUS ENTES CONSORCIADOS | 6.796,89 | PAGO |
26/03/2024 | 01030014 | ASSOCIAÇÃO DE VALORIZAÇÃO E PROTEÇÃO ANEMAL AMOR D | 06 - SEC. DE MEIO AMBIENTE E TURISMO - SEMATU | PAGAMENTO REFERENTE VIABILIZAR PARCERIA PARA ATENDER A POPULAÇÃO DE CÃES EM SITUAÇÃO DE ABANDONO NO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE VISANDO ALIMENTAR ANIMAIS RESGATADOS PELA ASSOCIAÇÃO DE VALORIZAÇÃO E PROTEÇÃO ANIMAL AMOR DE 4 PATAS, COM SEDE NESTE MUNICIPIO. | 3.000,00 | PAGO |
26/03/2024 | 18030006 | EDICELIO TARGINO DE SOUZA | 06 - SEC. DE MEIO AMBIENTE E TURISMO - SEMATU | PAGAMENTO DE DIARIA PARA O SECRETARIO MUNICIPAL EDICÉLIO TARGINO DE SOUZA, , CONFORME PORTARIA DE Nº 124/2024, LOTADO NA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, PARA EFETUAR VIAGEM A FORTALEZA-CE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE DO CEARÁ SEMA-CE, NA AV. PONTES VIEIRA, 2666 - DION´SIO TORRES, NO DIA 18 DE MARÇO DE 2024. | 171,00 | PAGO |
26/03/2024 | 02010226 | CONSORCIO PUB. DE SAUDE DA MICROREGIAO L. DO NORTE | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | REPASSE FINANCEIRO DE OBRIGAÇAO RATEADA ASSEGURANDO CONCORRER COM DESPESAS DE TODOS AS ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS PELA ENTIDAES DE ACORDO COM O DEFINIDO NO CONTRATO DO PROGRAMA, INCLUSIVE A TRANSFERÊNCIA DO CONTRATANTE NO MUNICÍPIO DE LIMOEIRO DO NORTE-CE. | 10.892,88 | PAGO |
26/03/2024 | 02010226 | CONSORCIO PUB. DE SAUDE DA MICROREGIAO L. DO NORTE | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | REPASSE FINANCEIRO DE OBRIGAÇAO RATEADA ASSEGURANDO CONCORRER COM DESPESAS DE TODOS AS ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS PELA ENTIDAES DE ACORDO COM O DEFINIDO NO CONTRATO DO PROGRAMA, INCLUSIVE A TRANSFERÊNCIA DO CONTRATANTE NO MUNICÍPIO DE LIMOEIRO DO NORTE-CE. | 53.347,21 | PAGO |
26/03/2024 | 01030016 | ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E A INFANCIA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO DE REPASSE FINANCEIRO CONFORME CONVENIO DE Nº 22.01.001/2024 PARA A EXECUÇÃO DO PLANO DE TRABALHO QUE CONTEMPLA SERVIÇOS DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAUDE, CONFORME PROPOSTAS APROVADAS PELO SISTEMA DE APOIO IMPLEMENTAÇÃO E POLITICAS EM SAUDE (SAIPS) DO MINISTERIO DA SAUDE E PELA COMISSÃO INTERGESTORA BIPARTITE. | 544.654,00 | PAGO |
26/03/2024 | 01030016 | ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E A INFANCIA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO DE REPASSE FINANCEIRO CONFORME CONVENIO DE Nº 22.01.001/2024 PARA A EXECUÇÃO DO PLANO DE TRABALHO QUE CONTEMPLA SERVIÇOS DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAUDE, CONFORME PROPOSTAS APROVADAS PELO SISTEMA DE APOIO IMPLEMENTAÇÃO E POLITICAS EM SAUDE (SAIPS) DO MINISTERIO DA SAUDE E PELA COMISSÃO INTERGESTORA BIPARTITE. | 1.500.000,00 | PAGO |
26/03/2024 | 15020004 | ADA COMÉRCIO DE LIVROS E SERVIÇOS LTDA | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | PAGAMENTO DE MATERIAL INCLUSIVO PARA ALUNOS DO 1º E 5º ANO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE | 185.856,00 | PAGO |
26/03/2024 | 02010097 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | PAGAMENTO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA UTILIZADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO (CRECHES) , DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, | 574,82 | PAGO |
26/03/2024 | 15030003 | REFORMAR CONSTRUÇÕES LTDA - ME | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | PAGAMENTO DE MATERIAL ELÉTRICO, HIDRÁULICO E MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM GERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, TUDO CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA CONSTANTE DO ANEXO I DO EDITAL. | 14.883,52 | PAGO |
26/03/2024 | 22010003 | MERCANTIL FREITAS LTDA | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS), DESTINADOS AO ATENDIMENTO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONTEMPLADOS ATRAVÉS DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO?PNAE, DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, | 3.487,50 | PAGO |
26/03/2024 | 22010006 | IRANILDO BRITO RAMOS | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS), DESTINADOS AO ATENDIMENTO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONTEMPLADOS ATRAVÉS DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO?PNAE, DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, | 3.336,00 | PAGO |
26/03/2024 | 07030004 | MERCADINHO VITORIA ALIMENTOS LTDA - EPP | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | PAGAMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 986,48 | PAGO |
26/03/2024 | 04030005 | DANTAS SERVIÇÕS E CONSULTORIA LTDA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORMULAÇÃO DOS INSTRUMENTOS DE GESTÃO DOS SERVIÇOS SOCIOASSISTÊNCIAIS (PLANO DE AÇÃO, PLANO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA, INSTRUMENTOS DE ROTINA E DIAGNOSTICO SOSSIOTERRITORIA, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE TABULEIRO DO NORTE-CE. | 7.000,00 | PAGO |
26/03/2024 | 19020011 | MERCADINHO VITORIA ALIMENTOS LTDA - EPP | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | PAGAMENTO DE AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 2.005,57 | PAGO |
26/03/2024 | 04030006 | L P SOUSA CONTABILIDADE -ME | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACOMPANHAMENTO CONTABIL DA ORGANIZAÇÃO DE GUARDA E ARQUIVAMENTO DOS PROCESSOS E DOCUMENTOS FINANCEIROS DAS DESPESAS REALIZADAS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL COM RECURSOS FEDERAIS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA REFERENTES AO ANO DE 2023 DE ACORDO COM A PORTARIA DO MINISTÉRIO DA CIDADANIA Nº 124/2020, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA DE TABULEIRO DO NORTE-CE. | 10.000,00 | PAGO |
26/03/2024 | 15020012 | TABULEIRO GAS LTDA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA (GLP) E BOTIJÕES VAZIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 256,00 | PAGO |
26/03/2024 | 19020013 | MERCADINHO VITORIA ALIMENTOS LTDA - EPP | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | PAGAMENTO DE AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 562,33 | PAGO |
26/03/2024 | 02010044 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 12 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RE. AGRA -SDR | PAGAMENTO DE CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E REFORMA AGRÁRIA, COMP. 03-2024. | 12,00 | PAGO |
26/03/2024 | 02010247 | LINHA DO EQUADOR COSNTRUÇÕES EIRELI | 12 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RE. AGRA -SDR | PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS (CARRO PIPA), PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E REFORMA AGRÁRIA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 5.500,00 | PAGO |
26/03/2024 | 02010301 | ANTONIO SARMENTO MENEZES ASM COMUNICAÇÃO | 13 - SECRETARIA DE CULTURA - SECULT | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAR OS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES GOVERNAMENTAIS, COMUNICADOS E ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 3.050,00 | PAGO |
25/03/2024 | 02010028 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 61,16 | LIQUIDADO |
25/03/2024 | 02010028 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 55,00 | LIQUIDADO |
25/03/2024 | 02010028 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 55,00 | LIQUIDADO |
25/03/2024 | 02010012 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 71,50 | LIQUIDADO |
25/03/2024 | 02010028 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2024. | 61,16 | PAGO |
25/03/2024 | 02010028 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS | 55,00 | PAGO |
25/03/2024 | 02010028 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS | 55,00 | PAGO |
25/03/2024 | 02010012 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2024. | 71,50 | PAGO |
22/03/2024 | 22030001 | MERCANTIL FREITAS LTDA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | SELEÇÃO DE EMPRESA VISANDO O REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE LANCHES E REFEIÇÕES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 5.000,00 | EMPENHADO |
22/03/2024 | 22030002 | MERCADINHO VITORIA ALIMENTOS LTDA - EPP | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 6.840,93 | EMPENHADO |
22/03/2024 | 02010029 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 57,10 | LIQUIDADO |
22/03/2024 | 02010012 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 42,20 | LIQUIDADO |
22/03/2024 | 02010090 | JORGE MACEDO FERREIRA | 06 - SEC. DE MEIO AMBIENTE E TURISMO - SEMATU | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APOIO OPERACIONAL A COLETA SELETIVA DO LIXO NO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E TURISMO. | 1.450,00 | LIQUIDADO |
22/03/2024 | 02010092 | ANTONIO HERLANDIO BEZERRA DA SILVA | 06 - SEC. DE MEIO AMBIENTE E TURISMO - SEMATU | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E REPARO NO TRITURADOR DE PODA DE ARVORES DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E TURISMO. | 1.412,00 | LIQUIDADO |
22/03/2024 | 21030005 | PAGAR ME PAGAMENTOS S/A | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RENOVAÇÃO DE CERTIFICADO DIGITAL DA UNIDADE EXECUTORA CMEI MARIA ANALIA DE LIMA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE. | 200,00 | LIQUIDADO |
22/03/2024 | 07020002 | J. GILVAN DE LIMA - ME | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE PEÇAS ORIGINAIS, GENUÍNAS OU LEGÍTIMAS, ACESSÓRIOS ORIGINAIS, LEGÍTIMOS OU GENUÍNOS, BATERIAS E OU ACUMULADORES E PRODUTOS AFINS DOS VEÍCULOS VINCULADOS E PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 5.721,30 | LIQUIDADO |
22/03/2024 | 07020002 | J. GILVAN DE LIMA - ME | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE PEÇAS ORIGINAIS, GENUÍNAS OU LEGÍTIMAS, ACESSÓRIOS ORIGINAIS, LEGÍTIMOS OU GENUÍNOS, BATERIAS E OU ACUMULADORES E PRODUTOS AFINS DOS VEÍCULOS VINCULADOS E PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 6.312,65 | LIQUIDADO |
22/03/2024 | 07020002 | J. GILVAN DE LIMA - ME | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE PEÇAS ORIGINAIS, GENUÍNAS OU LEGÍTIMAS, ACESSÓRIOS ORIGINAIS, LEGÍTIMOS OU GENUÍNOS, BATERIAS E OU ACUMULADORES E PRODUTOS AFINS DOS VEÍCULOS VINCULADOS E PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 7.056,12 | LIQUIDADO |
22/03/2024 | 07020002 | J. GILVAN DE LIMA - ME | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE PEÇAS ORIGINAIS, GENUÍNAS OU LEGÍTIMAS, ACESSÓRIOS ORIGINAIS, LEGÍTIMOS OU GENUÍNOS, BATERIAS E OU ACUMULADORES E PRODUTOS AFINS DOS VEÍCULOS VINCULADOS E PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 6.089,26 | LIQUIDADO |
22/03/2024 | 07020002 | J. GILVAN DE LIMA - ME | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE PEÇAS ORIGINAIS, GENUÍNAS OU LEGÍTIMAS, ACESSÓRIOS ORIGINAIS, LEGÍTIMOS OU GENUÍNOS, BATERIAS E OU ACUMULADORES E PRODUTOS AFINS DOS VEÍCULOS VINCULADOS E PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 5.903,52 | LIQUIDADO |
22/03/2024 | 07020002 | J. GILVAN DE LIMA - ME | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE PEÇAS ORIGINAIS, GENUÍNAS OU LEGÍTIMAS, ACESSÓRIOS ORIGINAIS, LEGÍTIMOS OU GENUÍNOS, BATERIAS E OU ACUMULADORES E PRODUTOS AFINS DOS VEÍCULOS VINCULADOS E PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 6.144,48 | LIQUIDADO |
22/03/2024 | 07020002 | J. GILVAN DE LIMA - ME | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE PEÇAS ORIGINAIS, GENUÍNAS OU LEGÍTIMAS, ACESSÓRIOS ORIGINAIS, LEGÍTIMOS OU GENUÍNOS, BATERIAS E OU ACUMULADORES E PRODUTOS AFINS DOS VEÍCULOS VINCULADOS E PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 6.739,65 | LIQUIDADO |
22/03/2024 | 07020002 | J. GILVAN DE LIMA - ME | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE PEÇAS ORIGINAIS, GENUÍNAS OU LEGÍTIMAS, ACESSÓRIOS ORIGINAIS, LEGÍTIMOS OU GENUÍNOS, BATERIAS E OU ACUMULADORES E PRODUTOS AFINS DOS VEÍCULOS VINCULADOS E PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 8.087,73 | LIQUIDADO |
22/03/2024 | 07020002 | J. GILVAN DE LIMA - ME | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE PEÇAS ORIGINAIS, GENUÍNAS OU LEGÍTIMAS, ACESSÓRIOS ORIGINAIS, LEGÍTIMOS OU GENUÍNOS, BATERIAS E OU ACUMULADORES E PRODUTOS AFINS DOS VEÍCULOS VINCULADOS E PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 7.510,93 | LIQUIDADO |
22/03/2024 | 07020002 | J. GILVAN DE LIMA - ME | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE PEÇAS ORIGINAIS, GENUÍNAS OU LEGÍTIMAS, ACESSÓRIOS ORIGINAIS, LEGÍTIMOS OU GENUÍNOS, BATERIAS E OU ACUMULADORES E PRODUTOS AFINS DOS VEÍCULOS VINCULADOS E PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 3.590,31 | LIQUIDADO |
22/03/2024 | 07020002 | J. GILVAN DE LIMA - ME | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE PEÇAS ORIGINAIS, GENUÍNAS OU LEGÍTIMAS, ACESSÓRIOS ORIGINAIS, LEGÍTIMOS OU GENUÍNOS, BATERIAS E OU ACUMULADORES E PRODUTOS AFINS DOS VEÍCULOS VINCULADOS E PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 5.034,56 | LIQUIDADO |
22/03/2024 | 07020002 | J. GILVAN DE LIMA - ME | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE PEÇAS ORIGINAIS, GENUÍNAS OU LEGÍTIMAS, ACESSÓRIOS ORIGINAIS, LEGÍTIMOS OU GENUÍNOS, BATERIAS E OU ACUMULADORES E PRODUTOS AFINS DOS VEÍCULOS VINCULADOS E PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 7.083,73 | LIQUIDADO |
22/03/2024 | 15030003 | REFORMAR CONSTRUÇÕES LTDA - ME | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | A AQUISIÇÕES DE MATERIAL ELÉTRICO, HIDRÁULICO E MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM GERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, TUDO CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA CONSTANTE DO ANEXO I DO EDITAL. | 14.883,52 | LIQUIDADO |
22/03/2024 | 02010097 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO (CRECHES) , DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 702,24 | LIQUIDADO |
22/03/2024 | 02010037 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 57,10 | LIQUIDADO |
22/03/2024 | 02010016 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL, DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 418,08 | LIQUIDADO |
22/03/2024 | 02010038 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 57,10 | LIQUIDADO |
22/03/2024 | 02010232 | PASEP- SEC REC FEDERALMINISTERIO DA FAZENDA | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | O CUSTEIO DE CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP, DURANTE O EXERCICIO DE 2024. | 136.636,60 | PAGO |
22/03/2024 | 02010012 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2024. | 42,20 | PAGO |
22/03/2024 | 02010011 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA UTILIZADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, | 389,05 | PAGO |
22/03/2024 | 21030005 | PAGAR ME PAGAMENTOS S/A | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RENOVAÇÃO DE CERTIFICADO DIGITAL DA UNIDADE EXECUTORA CMEI MARIA ANALIA DE LIMA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE. | 200,00 | PAGO |
22/03/2024 | 02010016 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | PAGAMENTO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA UTILIZADOS NA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL, DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE. | 418,08 | PAGO |
22/03/2024 | 02010020 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | PAGAMENTO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA UTILIZADOS NA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL ( CREAS ), DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, | 309,55 | PAGO |
22/03/2024 | 01030012 | MAREA LOCAÇÕES E SERVIÇOS | 12 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RE. AGRA -SDR | PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEICULOS (CARRO PIPA), PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E REFORMA AGRARIA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE. | 18.750,00 | PAGO |
22/03/2024 | 02010260 | ANTONIO SARMENTO MENEZES ASM COMUNICAÇÃO | 14 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE - SEJUV | PAGAMENTO REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAR OS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES GOVERNAMENTAIS, COMUNICADOS E ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 3.050,00 | PAGO |
21/03/2024 | 12030001 | THIAGO AUTO PEÇAS LTDA | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | PAGAMENTO DE AQUISIÇÕES DE ÓLEOS LUBRIFICANTES E AFINS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 33.353,00 | PAGO |
21/03/2024 | 21020003 | ABCD DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE ARMÁRIO MULTIMIDIA MÓVEL DE TERCEIRA DIMENSÃO COM FORNECIMENTO DE MATERIAL PEDAGÓGICO PARA ALUNOS E PROFESSORES PARA O ENSINO FUNDAMENTAL I E II, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 92.830,00 | PAGO |
21/03/2024 | 02010231 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA UTILIZADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO (ESCOLAS) , DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, . | 606,50 | PAGO |
21/03/2024 | 15020003 | ADA COMÉRCIO DE LIVROS E SERVIÇOS LTDA | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL INCLUSIVO PARA ALUNOS DO 1º E 5º ANO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE | 214.686,69 | PAGO |
21/03/2024 | 02010040 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 588,00 | PAGO |
21/03/2024 | 02010018 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL ( CRAS ), DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE | 2.105,61 | PAGO |
21/03/2024 | 01030017 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL ( CRIANÇA FELIZ ), DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE | 205,98 | PAGO |
21/03/2024 | 07030001 | FABRICIA VIANA GONDIM | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | CUSTEIO DE DIARIA PARA O SERVIDORA MUNICIPAL FABRÍCIA VIANA GONDIM , CONFORME PORTARIA DE Nº 105/2024, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, PARA EFETUAR VIAGEM A FORTALEZA-CE, PARA PARTICIPAR DO CURSO " TÉCNICA EM ESCUTA ESPECIALIZADA " , NA ESCOLA SUPERIOR DO MINISTÉRIO PÚBLICO, NA RUA MARIA ALICE FERRAZ, 120 - LUCIANO CAVALCANTE, NO DIA 22 DE MARÇO DE 2024. | 85,50 | PAGO |
21/03/2024 | 21030001 | MAVI DISTRIBUIDORA LTDA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, TUDO CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA CONSTANTE DO ANEXO I DO EDITAL. | 3.360,34 | EMPENHADO |
21/03/2024 | 21030002 | JPJ - COMÉRCIO VAREJISTA DE PAPELARIA EIRELI - ME | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | AQUISIÇÕES DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 10.782,49 | EMPENHADO |
21/03/2024 | 21030003 | JPJ - COMÉRCIO VAREJISTA DE PAPELARIA EIRELI - ME | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | AQUISIÇÕES DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 2.929,96 | EMPENHADO |
21/03/2024 | 21030004 | JPJ - COMÉRCIO VAREJISTA DE PAPELARIA EIRELI - ME | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | AQUISIÇÕES DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 3.444,35 | EMPENHADO |
21/03/2024 | 21030005 | PAGAR ME PAGAMENTOS S/A | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RENOVAÇÃO DE CERTIFICADO DIGITAL DA UNIDADE EXECUTORA CMEI MARIA ANALIA DE LIMA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE. | 200,00 | EMPENHADO |
21/03/2024 | 21030006 | ASSOCIAÇÃO TABULEIRENSE DOS UNIVERSITARIOS | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | AJUDA DE CUSTOS PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS UNIVERSITARIOS DO NOSSO MUNICIPIO. | 100.000,00 | EMPENHADO |
21/03/2024 | 21030007 | ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E A INFANCIA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | REPASSE FINANCEIRO DE INCREMENTO TEMPORARIO PARA CUSTEIO DE MAC - PORTARIA GM/MS Nº 2.793, DE 27 DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME CONVENIO DE Nº 08.02.001/2024 | 562.329,48 | EMPENHADO |
21/03/2024 | 21030008 | ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E A INFANCIA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | REPASSE FINANCEIRO DE INCREMENTO TEMPORARIO PARA CUSTEIO DE MAC - PORTARIA GM/MS Nº 1.750, DE 08 DE NOVEMBRO DE 2023 - PARCELA UNICA, CONFORME CONVENIO DE Nº 08.02.001/2024 | 25.000,00 | EMPENHADO |
21/03/2024 | 02010006 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 02 - GABINETE DO PREFEITO - GB | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS AO GABINETE DO PREFEITO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 12,00 | LIQUIDADO |
21/03/2024 | 02010292 | PASEP- SEC REC FEDERALMINISTERIO DA FAZENDA | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | O CUSTEIO DE CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP, DURANTE O EXERCICIO DE 2024. | 102,36 | LIQUIDADO |
21/03/2024 | 02010259 | EMPRESA BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | CUSTEIO DE TARIFAS DE CORREIOS E TELÉGRAFOS PARA ATENDER AS NECESSIDADESDA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 50,05 | LIQUIDADO |
21/03/2024 | 02010012 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 3,25 | LIQUIDADO |
21/03/2024 | 02010028 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 33,88 | LIQUIDADO |
21/03/2024 | 02010017 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 06 - SEC. DE MEIO AMBIENTE E TURISMO - SEMATU | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO DO MEIO AMBIENTE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 12,00 | LIQUIDADO |
21/03/2024 | 21030008 | ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E A INFANCIA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | REPASSE FINANCEIRO DE INCREMENTO TEMPORARIO PARA CUSTEIO DE MAC - PORTARIA GM/MS Nº 1.750, DE 08 DE NOVEMBRO DE 2023 - PARCELA UNICA, CONFORME CONVENIO DE Nº 08.02.001/2024 | 25.000,00 | LIQUIDADO |
21/03/2024 | 21030007 | ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E A INFANCIA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | REPASSE FINANCEIRO DE INCREMENTO TEMPORARIO PARA CUSTEIO DE MAC - PORTARIA GM/MS Nº 2.793, DE 27 DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME CONVENIO DE Nº 08.02.001/2024 | 281.164,74 | LIQUIDADO |
21/03/2024 | 21030007 | ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E A INFANCIA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | REPASSE FINANCEIRO DE INCREMENTO TEMPORARIO PARA CUSTEIO DE MAC - PORTARIA GM/MS Nº 2.793, DE 27 DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME CONVENIO DE Nº 08.02.001/2024 | 281.164,74 | LIQUIDADO |
21/03/2024 | 21030006 | ASSOCIAÇÃO TABULEIRENSE DOS UNIVERSITARIOS | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | AJUDA DE CUSTOS PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS UNIVERSITARIOS DO NOSSO MUNICIPIO. | 15.000,00 | LIQUIDADO |
21/03/2024 | 02010040 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 588,00 | LIQUIDADO |
21/03/2024 | 21030001 | MAVI DISTRIBUIDORA LTDA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, TUDO CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA CONSTANTE DO ANEXO I DO EDITAL. | 3.320,01 | LIQUIDADO |
21/03/2024 | 18030001 | MAVI DISTRIBUIDORA LTDA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, TUDO CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA CONSTANTE DO ANEXO I DO EDITAL. | 3.263,38 | LIQUIDADO |
21/03/2024 | 15030002 | MAVI DISTRIBUIDORA LTDA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, TUDO CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA CONSTANTE DO ANEXO I DO EDITAL. | 3.173,60 | LIQUIDADO |
21/03/2024 | 01030017 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL ( CRIANÇA FELIZ ), DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 205,98 | LIQUIDADO |
21/03/2024 | 07030001 | FABRICIA VIANA GONDIM | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | CUSTEIO DE DIARIA PARA O SERVIDORA MUNICIPAL FABRÍCIA VIANA GONDIM , CONFORME PORTARIA DE Nº 105/2024, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, PARA EFETUAR VIAGEM A FORTALEZA-CE, PARA PARTICIPAR DO CURSO " TÉCNICA EM ESCUTA ESPECIALIZADA " , NA ESCOLA SUPERIOR DO MINISTÉRIO PÚBLICO, NA RUA MARIA ALICE FERRAZ, 120 - LUCIANO CAVALCANTE, NO DIA 22 DE MARÇO DE 2024. | 85,50 | LIQUIDADO |
21/03/2024 | 02010006 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 02 - GABINETE DO PREFEITO - GB | PAGAMENTO DE CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS AO GABINETE DO PREFEITO, COMP. 03-2024. | 12,00 | PAGO |
21/03/2024 | 02010292 | PASEP- SEC REC FEDERALMINISTERIO DA FAZENDA | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | O CUSTEIO DE CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | 102,36 | PAGO |
21/03/2024 | 02010259 | EMPRESA BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | CUSTEIO DE TARIFAS DE CORREIOS E TELÉGRAFOS PARA ATENDER AS NECESSIDADESDA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 50,05 | PAGO |
21/03/2024 | 02010005 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE | 1.315,48 | PAGO |
21/03/2024 | 02010012 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2024. | 3,25 | PAGO |
21/03/2024 | 02010028 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2024. | 33,88 | PAGO |
21/03/2024 | 02010017 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 06 - SEC. DE MEIO AMBIENTE E TURISMO - SEMATU | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO DO MEIO AMBIENTE | 12,00 | PAGO |
21/03/2024 | 02010091 | PLANER CONSULTORIA LTDA | 06 - SEC. DE MEIO AMBIENTE E TURISMO - SEMATU | PAGAMENTO REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA NO APOIO E ORIENTAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES COM ÊNFASE EM COLETA SELETIVA, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE TABULEIRO DO NORTE/CE | 1.350,00 | PAGO |
21/03/2024 | 23020001 | J. GILVAN DE LIMA - ME | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE PEÇAS ORIGINAIS, GENUÍNAS OU LEGÍTIMAS, ACESSÓRIOS ORIGINAIS, LEGÍTIMOS OU GENUÍNOS, BATERIAS E OU ACUMULADORES E PRODUTOS AFINS DOS VEÍCULOS VINCULADOS E PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE | 6.257,94 | PAGO |
20/03/2024 | 02010006 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 02 - GABINETE DO PREFEITO - GB | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS AO GABINETE DO PREFEITO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 24,00 | LIQUIDADO |
20/03/2024 | 02010002 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 653,25 | LIQUIDADO |
20/03/2024 | 21020002 | PROFISSA DISTRIBUIDORA EIRELI | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | AQUISIÇÕES DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 6.760,00 | LIQUIDADO |
20/03/2024 | 02010232 | PASEP- SEC REC FEDERALMINISTERIO DA FAZENDA | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | O CUSTEIO DE CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP, DURANTE O EXERCICIO DE 2024. | 1,68 | LIQUIDADO |
20/03/2024 | 02010232 | PASEP- SEC REC FEDERALMINISTERIO DA FAZENDA | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | O CUSTEIO DE CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP, DURANTE O EXERCICIO DE 2024. | 2.574,07 | LIQUIDADO |
20/03/2024 | 02010360 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 12.262,18 | LIQUIDADO |
20/03/2024 | 02010012 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 45,50 | LIQUIDADO |
20/03/2024 | 02010028 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 22,00 | LIQUIDADO |
20/03/2024 | 02010028 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 13,97 | LIQUIDADO |
20/03/2024 | 12030010 | MERCADINHO VITORIA ALIMENTOS LTDA - EPP | 06 - SEC. DE MEIO AMBIENTE E TURISMO - SEMATU | AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 8.636,10 | LIQUIDADO |
20/03/2024 | 01030014 | ASSOCIAÇÃO DE VALORIZAÇÃO E PROTEÇÃO ANEMAL AMOR D | 06 - SEC. DE MEIO AMBIENTE E TURISMO - SEMATU | VIABILIZAR PARCERIA PARA ATENDER A POPULAÇÃO DE CÃES EM SITUAÇÃO DE ABANDONO NO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE VISANDO ALIMENTAR ANIMAIS RESGATADOS PELA ASSOCIAÇÃO DE VALORIZAÇÃO E PROTEÇÃO ANIMAL AMOR DE 4 PATAS, COM SEDE NESTE MUNICIPIO. | 3.000,00 | LIQUIDADO |
20/03/2024 | 02010008 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 07 - SEC.E DESENV. ECONOMICO E EMPREENDEDORISMO - SDE | CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 478,86 | LIQUIDADO |
20/03/2024 | 02010053 | SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CEARA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | REPASSE FINANCEIRO PARA O FUNDO ESTADUAL PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, PACTUADAS NA COMISSÃO INTERGESTORA BIPARTITE CIB, CONFORME CRITÉRIOS NORMATIVOS DA PROGRAMAÇÃO PACTUADA INTEGRADA-PPI. | 7.674,25 | LIQUIDADO |
20/03/2024 | 02010011 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 389,05 | LIQUIDADO |
20/03/2024 | 02010010 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE SAUDE ( PAB ), DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 15.423,34 | LIQUIDADO |
20/03/2024 | 22010006 | IRANILDO BRITO RAMOS | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS), DESTINADOS AO ATENDIMENTO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONTEMPLADOS ATRAVÉS DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO?PNAE, DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2024. | 3.336,00 | LIQUIDADO |
20/03/2024 | 22010006 | IRANILDO BRITO RAMOS | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS), DESTINADOS AO ATENDIMENTO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONTEMPLADOS ATRAVÉS DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO?PNAE, DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2024. | 1.385,00 | LIQUIDADO |
20/03/2024 | 22010003 | MERCANTIL FREITAS LTDA | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS), DESTINADOS AO ATENDIMENTO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONTEMPLADOS ATRAVÉS DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO?PNAE, DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2024. | 3.487,50 | LIQUIDADO |
20/03/2024 | 22010003 | MERCANTIL FREITAS LTDA | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS), DESTINADOS AO ATENDIMENTO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONTEMPLADOS ATRAVÉS DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO?PNAE, DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2024. | 4.377,50 | LIQUIDADO |
20/03/2024 | 02010231 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO (ESCOLAS) , DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 22.022,35 | LIQUIDADO |
20/03/2024 | 04030005 | DANTAS SERVIÇÕS E CONSULTORIA LTDA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORMULAÇÃO DOS INSTRUMENTOS DE GESTÃO DOS SERVIÇOS SOCIOASSISTÊNCIAIS (PLANO DE AÇÃO, PLANO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA, INSTRUMENTOS DE ROTINA E DIAGNOSTICO SOSSIOTERRITORIA, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE TABULEIRO DO NORTE-CE. | 7.000,00 | LIQUIDADO |
20/03/2024 | 04030006 | L P SOUSA CONTABILIDADE -ME | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACOMPANHAMENTO CONTABIL DA ORGANIZAÇÃO DE GUARDA E ARQUIVAMENTO DOS PROCESSOS E DOCUMENTOS FINANCEIROS DAS DESPESAS REALIZADAS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL COM RECURSOS FEDERAIS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA REFERENTES AO ANO DE 2023 DE ACORDO COM A PORTARIA DO MINISTÉRIO DA CIDADANIA Nº 124/2020, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA DE TABULEIRO DO NORTE-CE. | 10.000,00 | LIQUIDADO |
20/03/2024 | 18030002 | RENATA THAIS DUARTE VASCONCELOS | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | CUSTEIO DE DIARIAS PARA O SECRETARIA MUNICIPAL RENATA THAÍS DUARTE VASCONCELOS , CONFORME PORTARIA DE Nº 121/2024, LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL , PARA EFETUAR VIAGEM A BRASÍLIA - DF, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO JUNTO AOS GABINETES DE DEPUTADOS FEDERAIS E SENADORESDO ESTADO DO CEARÁ, BEM COMO JUNTO A MINISTÉRIOS E OUTROS ORGÃOS GOVERNAMENTAIS, NOS DIAS 20 E 21 DE MARÇO DE 2024. | 684,00 | LIQUIDADO |
20/03/2024 | 02010016 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL, DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 307,74 | LIQUIDADO |
20/03/2024 | 02010026 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 14 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE - SEJUV | CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE, DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 2.131,38 | LIQUIDADO |
20/03/2024 | 02010006 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 02 - GABINETE DO PREFEITO - GB | PAGAMENTO DE CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS AO GABINETE DO PREFEITO, COMP. 03-2024. | 24,00 | PAGO |
20/03/2024 | 02010273 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | 02 - GABINETE DO PREFEITO - GB | CUSTEIO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO, COMP 02/2024 | 12.732,10 | PAGO |
20/03/2024 | 18030005 | RILDSON RABELO VASCONCELOS | 02 - GABINETE DO PREFEITO - GB | CUSTEIO DE DIARIAS PARA O SR. PREFEITO MUNICIPAL RILDSON RABELO VASCONCELOS, CONFORME PORTARIA DE Nº 120/2024, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, PARA EFETUAR VIAGEM A BRASÍLIA-DF, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO JUNTO AOS GABINETES DE DEPUTADOS FEDERAIS E SENADORES DO ESTADO DO CEARÁ, BEM COMO JUNTO A MINISTÉRIOS E OUTROS ÓRGÃOS GOVERNAMENTAIS, NOS DIAS 20 E 21 DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 2.380,40 | PAGO |
20/03/2024 | 02010243 | SM COMERCIAL DE PETROLEO TABULEIRO DO NORTE LTDA | 02 - GABINETE DO PREFEITO - GB | PAGAMENTO DE COMBUSTIVEIS DIVERSOS, DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS VINCULADOS E/OU PERTECENTES AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, PARA O EXERCÍCIO 2024. | 1.512,06 | PAGO |
20/03/2024 | 02010234 | ANTONIO SARMENTO MENEZES ASM COMUNICAÇÃO | 02 - GABINETE DO PREFEITO - GB | PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES GOVERNAMENTAIS, COMUNICADOS E ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 3.050,00 | PAGO |
20/03/2024 | 02010243 | SM COMERCIAL DE PETROLEO TABULEIRO DO NORTE LTDA | 02 - GABINETE DO PREFEITO - GB | PAGAMENTO DE COMBUSTIVEIS DIVERSOS, DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS VINCULADOS E/OU PERTECENTES AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, PARA O EXERCÍCIO 2024. | 9.380,51 | PAGO |
20/03/2024 | 02010274 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | CUSTEIO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇO PÚBLICOS, COMP. 02/2024 | 8.617,35 | PAGO |
20/03/2024 | 02010227 | SM COMERCIAL DE PETROLEO TABULEIRO DO NORTE LTDA | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | PAGAMENTO DE COMBUSTIVEIS DIVERSOS, DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS VINCULADOS E/OU PERTECENTES A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, PARA O EXERCÍCIO 2024. | 1.705,50 | PAGO |
20/03/2024 | 02010227 | SM COMERCIAL DE PETROLEO TABULEIRO DO NORTE LTDA | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | PAGAMENTO DE COMBUSTIVEIS DIVERSOS, DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS VINCULADOS E/OU PERTECENTES A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, | 104.091,66 | PAGO |
20/03/2024 | 02010002 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | PAGAMENTO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA UTILIZADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 653,25 | PAGO |
20/03/2024 | 02010278 | ANTONIO SARMENTO MENEZES ASM COMUNICAÇÃO | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | PAGAMENTO REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAR OS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES GOVERNAMENTAIS, COMUNICADOS E ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 3.050,00 | PAGO |
20/03/2024 | 02010275 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | CUSTEIO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, COMP. 02/2024 | 12.361,44 | PAGO |
20/03/2024 | 02010275 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | CUSTEIO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, COMP. 02/2024 | 224,97 | PAGO |
20/03/2024 | 02010237 | SM COMERCIAL DE PETROLEO TABULEIRO DO NORTE LTDA | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | PAGAMENTO DE COMBUSTIVEIS DIVERSOS, DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS VINCULADOS E/OU PERTECENTES A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 2.252,81 | PAGO |
20/03/2024 | 02010005 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | PAGAMENTO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA UTILIZADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE. | 3.507,31 | PAGO |
20/03/2024 | 02010232 | PASEP- SEC REC FEDERALMINISTERIO DA FAZENDA | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | CUSTEIO DE CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | 1,68 | PAGO |
20/03/2024 | 02010232 | PASEP- SEC REC FEDERALMINISTERIO DA FAZENDA | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | CUSTEIO DE CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | 2.574,07 | PAGO |
20/03/2024 | 02010276 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | CUSTEIO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, COMP 02/2024 | 3.842,66 | PAGO |
20/03/2024 | 02010012 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2024. | 45,50 | PAGO |
20/03/2024 | 02010028 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS | 22,00 | PAGO |
20/03/2024 | 02010028 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2024. | 13,97 | PAGO |
20/03/2024 | 02010244 | SM COMERCIAL DE PETROLEO TABULEIRO DO NORTE LTDA | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DIVERSOS, DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS VINCULADOS E/OU PERTECENTES A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, PARA O EXERCÍCIO 2024. | 247,13 | PAGO |
20/03/2024 | 02010277 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | 06 - SEC. DE MEIO AMBIENTE E TURISMO - SEMATU | CUSTEIO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E TURISMO COMP 02/2024 | 3.457,59 | PAGO |
20/03/2024 | 02010238 | SM COMERCIAL DE PETROLEO TABULEIRO DO NORTE LTDA | 06 - SEC. DE MEIO AMBIENTE E TURISMO - SEMATU | PAGAMENTO DE COMBUSTIVEIS DIVERSOS, DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS VINCULADOS E/OU PERTECENTES A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, PARA O EXERCÍCIO 2024. | 230,06 | PAGO |
20/03/2024 | 02010279 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | 07 - SEC.E DESENV. ECONOMICO E EMPREENDEDORISMO - SDE | CUSTEIO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E EMPREENDEDORISMO, COMP. 02/2024 | 5.003,70 | PAGO |
20/03/2024 | 02010239 | SM COMERCIAL DE PETROLEO TABULEIRO DO NORTE LTDA | 07 - SEC.E DESENV. ECONOMICO E EMPREENDEDORISMO - SDE | PAGAMENTO DE COMBUSTIVEIS DIVERSOS, DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS VINCULADOS E/OU PERTECENTES A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E TURISMO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 1.794,19 | PAGO |
20/03/2024 | 02010239 | SM COMERCIAL DE PETROLEO TABULEIRO DO NORTE LTDA | 07 - SEC.E DESENV. ECONOMICO E EMPREENDEDORISMO - SDE | PAGAMENTO DE COMBUSTIVEIS DIVERSOS, DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS VINCULADOS E/OU PERTECENTES A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E TURISMO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 3.328,42 | PAGO |
20/03/2024 | 02010008 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 07 - SEC.E DESENV. ECONOMICO E EMPREENDEDORISMO - SDE | PAGAMENTO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA UTILIZADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, DURANTE O MES FEVEREIRO DE 2024. | 478,86 | PAGO |
20/03/2024 | 02010323 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CUSTEIO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE , ATENÇÃO ESPECIALIZADA-MAC, DURANTE MES DE FEVEREIRO | 31,39 | PAGO |
20/03/2024 | 02010322 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CUSTEIO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE, COMP. 02/2024 | 32.545,53 | PAGO |
20/03/2024 | 02010322 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CUSTEIO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE, COMP. 02/2024 | 15.169,92 | PAGO |
20/03/2024 | 02010322 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CUSTEIO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE, COMP. 02/2024 | 255,33 | PAGO |
20/03/2024 | 02010321 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CUSTEIO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE , ATENÇÃO BASICA -PAB, COMP. 02/2024 | 66.073,15 | PAGO |
20/03/2024 | 02010323 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CUSTEIO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE , ATENÇÃO ESPECIALIZADA-MAC, COMP. 02/2024 | 5.423,91 | PAGO |
20/03/2024 | 02010323 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CUSTEIO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE , ATENÇÃO ESPECIALIZADA-MAC, COMP. 02/2024 | 4.629,25 | PAGO |
20/03/2024 | 02010321 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CUSTEIO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE , ATENÇÃO BASICA -PAB, COMP. 02/2024. | 2.260,80 | PAGO |
20/03/2024 | 02010053 | SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CEARA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | REPASSE FINANCEIRO PARA O FUNDO ESTADUAL PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, PACTUADAS NA COMISSÃO INTERGESTORA BIPARTITE CIB, CONFORME CRITÉRIOS NORMATIVOS DA PROGRAMAÇÃO PACTUADA INTEGRADA-PPI. | 7.674,25 | PAGO |
20/03/2024 | 02010262 | ANTONIO SARMENTO MENEZES ASM COMUNICAÇÃO | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES GOVERNAMENTAIS, COMUNICADOS E ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 3.050,00 | PAGO |
20/03/2024 | 02010010 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA UTILIZADOS NA SECRETARIA DE SAUDE ( PAB ), DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 15.423,34 | PAGO |
20/03/2024 | 02010271 | ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E A INFANCIA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO REFERENTE PARTE DE PAGAMENTO REPASSE FINANCEIRO PARA A REALIZAÇÃO DE CIRURGIAS ELETIVAS ORIUNDAS DO PROGRAMA NACIONAL DE REDUÇÃO DAS FILAS DE CIRURGIAS ELETIVAS, EXAMES COMPLEMENTARES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS DO GOVERNO FEDERAL. | 2.092,14 | PAGO |
20/03/2024 | 02010287 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | CUSTEIO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, COMP. 02/2024 | 3.901,79 | PAGO |
20/03/2024 | 02010325 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | CUSTEIO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 70% - EINSINO FUNDAMENTAL COMP. 02/2024 | 50,47 | PAGO |
20/03/2024 | 02010326 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | CUSTEIO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 30% COMP. 02/2024 | 2.074,01 | PAGO |
20/03/2024 | 02010325 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | CUSTEIO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 70% - EINSINO FUNDAMENTAL COMP. 02/2024 | 155.243,83 | PAGO |
20/03/2024 | 02010324 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | CUSTEIO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 70% - EINSINO INFANTIL COMP. 02/2024 | 39.502,58 | PAGO |
20/03/2024 | 08020004 | J DO CARMO DE OLIVEIRA | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇO DE PROMOÇÃO, PLANEJAMENTO, LOGÍSTICA E EXECUÇÃO DE EVENTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 990,00 | PAGO |
20/03/2024 | 08020003 | J DO CARMO DE OLIVEIRA | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | PAGAMENTO REFERENTE PAGAMENTO FINAL VF- DE Nº 402 - CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PROMOÇÃO, PLANEJAMENTO, LOGÍSTICA E EXECUÇÃO DE EVENTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 24.606,20 | PAGO |
20/03/2024 | 02010235 | ANTONIO SARMENTO MENEZES ASM COMUNICAÇÃO | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | PAGAMENTO REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAR OS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES GOVERNAMENTAIS, COMUNICADOS E ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 3.050,00 | PAGO |
20/03/2024 | 02010231 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | PAGAMENTO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO (ESCOLAS) , DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 22.022,35 | PAGO |
20/03/2024 | 02010320 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | CUSTEIO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DO FMDCA, COMP. 02/2024 | 935,94 | PAGO |
20/03/2024 | 02010288 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | CUSTEIO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, COMP. 02/2024 | 210,98 | PAGO |
20/03/2024 | 02010288 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | CUSTEIO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, COMP. 02/2024 | 17.997,78 | PAGO |
20/03/2024 | 01030009 | SM COMERCIAL DE PETROLEO TABULEIRO DO NORTE LTDA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DIVERSOS, DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS VINCULADOS E/OU PERTECENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, PARA O EXERCÍCIO 2024. ( CREAS ). | 1.390,69 | PAGO |
20/03/2024 | 18030002 | RENATA THAIS DUARTE VASCONCELOS | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | PAGAMENTO DE DIARIAS PARA O SECRETARIA MUNICIPAL RENATA THAÍS DUARTE VASCONCELOS , CONFORME PORTARIA DE Nº 121/2024, LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL , PARA EFETUAR VIAGEM A BRASÍLIA - DF, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO JUNTO AOS GABINETES DE DEPUTADOS FEDERAIS E SENADORESDO ESTADO DO CEARÁ, BEM COMO JUNTO A MINISTÉRIOS E OUTROS ORGÃOS GOVERNAMENTAIS, NOS DIAS 20 E 21 DE MARÇO DE 2024. | 684,00 | PAGO |
20/03/2024 | 02010016 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | PAGAMENTO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA UTILIZADOS NA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL, DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE,. | 307,74 | PAGO |
20/03/2024 | 02010261 | ANTONIO SARMENTO MENEZES ASM COMUNICAÇÃO | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | PAGAMENTO REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAR OS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES GOVERNAMENTAIS, COMUNICADOS E ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 3.050,00 | PAGO |
20/03/2024 | 01030008 | SM COMERCIAL DE PETROLEO TABULEIRO DO NORTE LTDA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | PAGAMENTO DE COMBUSTIVEIS DIVERSOS, DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS VINCULADOS E/OU PERTECENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 3.869,25 | PAGO |
20/03/2024 | 01030007 | SM COMERCIAL DE PETROLEO TABULEIRO DO NORTE LTDA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | PAGAMENTO DE COMBUSTIVEIS DIVERSOS, DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS VINCULADOS E/OU PERTECENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 1.677,81 | PAGO |
20/03/2024 | 02010280 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | 11 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO - PGM | CUSTEIO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DA PROCURADORIA GERAL , COMP. 02/2024 | 2.214,15 | PAGO |
20/03/2024 | 02010319 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | 12 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RE. AGRA -SDR | CUSTEIO DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DESTE MUNICÍPIO, COMP 02/2024 | 2.940,00 | PAGO |
20/03/2024 | 02010281 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | 12 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RE. AGRA -SDR | CUSTEIO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E REFORMA AGRÁRIA, COMP 02/2024 | 5.638,45 | PAGO |
20/03/2024 | 02010242 | SM COMERCIAL DE PETROLEO TABULEIRO DO NORTE LTDA | 12 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RE. AGRA -SDR | PAGAMENTO DE COMBUSTIVEIS DIVERSOS, DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS VINCULADOS E/OU PERTECENTES A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E REFORMA AGRÁRIA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 49.442,69 | PAGO |
20/03/2024 | 02010245 | ANTONIO SARMENTO MENEZES ASM COMUNICAÇÃO | 12 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RE. AGRA -SDR | PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES GOVERNAMENTAIS, COMUNICADOS E ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL NE REFORMA AGRARIA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 3.050,00 | PAGO |
20/03/2024 | 02010282 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | 13 - SECRETARIA DE CULTURA - SECULT | CUSTEIO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE CULTURA , COMP. 02/2024 | 2.691,81 | PAGO |
20/03/2024 | 02010024 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 13 - SECRETARIA DE CULTURA - SECULT | PAGAMENTO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA UTILIZADOS NA SECRETARIA DE CULTURA, DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE. | 122,06 | PAGO |
20/03/2024 | 02010283 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | 14 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE - SEJUV | CUSTEIO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE, COMP. 02/2024 | 3.439,49 | PAGO |
20/03/2024 | 02010026 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 14 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE - SEJUV | PAGAMENTO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA UTILIZADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE, DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE. | 2.131,38 | PAGO |
20/03/2024 | 02010241 | SM COMERCIAL DE PETROLEO TABULEIRO DO NORTE LTDA | 14 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE - SEJUV | PAGAMENTO DE COMBUSTIVEIS DIVERSOS, DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS VINCULADOS E/OU PERTECENTES A SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, PARA O EXERCÍCIO 2024. | 1.875,44 | PAGO |
20/03/2024 | 02010284 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | 15 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SDU | CUSTEIO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, COMP. 02/2024 | 2.536,46 | PAGO |
20/03/2024 | 02010285 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | 16 - SEC. DE ASSUNTOS INSTITUCIONAIS E POLITICOS -SAIP | CUSTEIO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ASSUNTOS INSTITUCIONAIS E POLÍTICOS, COMP 02/2024 | 1.285,87 | PAGO |
20/03/2024 | 02010240 | SM COMERCIAL DE PETROLEO TABULEIRO DO NORTE LTDA | 16 - SEC. DE ASSUNTOS INSTITUCIONAIS E POLITICOS -SAIP | PAGAMENTO DE COMBUSTIVEIS DIVERSOS, DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS VINCULADOS E/OU PERTECENTES A SECRETARIA DE ASSUNTOS INSTITUCIONAIS E POLÍTICOS DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, PARA O EXERCÍCIO 2024. | 2.234,19 | PAGO |
20/03/2024 | 02010286 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | 17 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO - CGM | CUSTEIO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍ´PIO., COMP. 02/2024 | 1.397,51 | PAGO |
19/03/2024 | 02010028 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 11,11 | LIQUIDADO |
19/03/2024 | 02010012 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 29,25 | LIQUIDADO |
19/03/2024 | 02010028 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2024. | 11,11 | PAGO |
19/03/2024 | 02010012 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2024. | 29,25 | PAGO |
18/03/2024 | 18030001 | MAVI DISTRIBUIDORA LTDA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, TUDO CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA CONSTANTE DO ANEXO I DO EDITAL. | 3.303,02 | EMPENHADO |
18/03/2024 | 18030002 | RENATA THAIS DUARTE VASCONCELOS | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | CUSTEIO DE DIARIAS PARA O SECRETARIA MUNICIPAL RENATA THAÍS DUARTE VASCONCELOS , CONFORME PORTARIA DE Nº 121/2024, LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL , PARA EFETUAR VIAGEM A BRASÍLIA - DF, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO JUNTO AOS GABINETES DE DEPUTADOS FEDERAIS E SENADORESDO ESTADO DO CEARÁ, BEM COMO JUNTO A MINISTÉRIOS E OUTROS ORGÃOS GOVERNAMENTAIS, NOS DIAS 20 E 21 DE MARÇO DE 2024. | 684,00 | EMPENHADO |
18/03/2024 | 18030003 | JOSE CLAUDIO FERREIRA FRANÇA | 02 - GABINETE DO PREFEITO - GB | CUSTEIO DE DIARIA PARA O SERVIDOR MUNICIPAL JOSÉ CLAUDIO FERREIRA FRANÇA , CONFORME PORTARIA DE Nº 123/2024, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, PARA EFETUAR VIAGEM A FORTALEZA-CE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, JUNTO AO INCRA - INSTITUTO NACIONAL DE COLONIZAÇÃO E REFORMA AGRÁRIA, NA AV. AMÉRICO BARREIRA, Nº 4700, BAIRRO BELA VISTA, NO DIA 20 DE MARÇO DE 2024. | 99,20 | EMPENHADO |
18/03/2024 | 18030004 | FRANCISCO MASSOLONI DA SILVA | 12 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RE. AGRA -SDR | CUSTEIO DE DIARIA PARA O SECRETARIO MUNICIPAL FRANCISCO MASSOLONI DA SILVA , CONFORME PORTARIA DE Nº 122/2024, LOTADO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E REFORMA AGRÁRIA, PARA EFETUAR VIAGEM A FORTALEZA-CE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO JUNTO AO INCRA- INSTITUTO NACIONAL DE COLONIZAÇÃO E REFORMA AGRÁRIA, NA AV. AMERICO BARREIRA, Nº 4700, BAIRRO BELA VISTA, NO DIA 20 DE MARÇO DE 2024. | 171,00 | EMPENHADO |
18/03/2024 | 18030005 | RILDSON RABELO VASCONCELOS | 02 - GABINETE DO PREFEITO - GB | CUSTEIO DE DIARIAS PARA O SR. PREFEITO MUNICIPAL RILDSON RABELO VASCONCELOS, CONFORME PORTARIA DE Nº 120/2024, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, PARA EFETUAR VIAGEM A BRASÍLIA-DF, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO JUNTO AOS GABINETES DE DEPUTADOS FEDERAIS E SENADORES DO ESTADO DO CEARÁ, BEM COMO JUNTO A MINISTÉRIOS E OUTROS ÓRGÃOS GOVERNAMENTAIS, NOS DIAS 20 E 21 DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 2.380,40 | EMPENHADO |
18/03/2024 | 18030006 | EDICELIO TARGINO DE SOUZA | 06 - SEC. DE MEIO AMBIENTE E TURISMO - SEMATU | CUSTEIO DE DIARIA PARA O SECRETARIO MUNICIPAL EDICÉLIO TARGINO DE SOUZA, , CONFORME PORTARIA DE Nº 124/2024, LOTADO NA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, PARA EFETUAR VIAGEM A FORTALEZA-CE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE DO CEARÁ SEMA-CE, NA AV. PONTES VIEIRA, 2666 - DION´SIO TORRES, NO DIA 18 DE MARÇO DE 2024. | 171,00 | EMPENHADO |
18/03/2024 | 18030005 | RILDSON RABELO VASCONCELOS | 02 - GABINETE DO PREFEITO - GB | CUSTEIO DE DIARIAS PARA O SR. PREFEITO MUNICIPAL RILDSON RABELO VASCONCELOS, CONFORME PORTARIA DE Nº 120/2024, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, PARA EFETUAR VIAGEM A BRASÍLIA-DF, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO JUNTO AOS GABINETES DE DEPUTADOS FEDERAIS E SENADORES DO ESTADO DO CEARÁ, BEM COMO JUNTO A MINISTÉRIOS E OUTROS ÓRGÃOS GOVERNAMENTAIS, NOS DIAS 20 E 21 DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 2.380,40 | LIQUIDADO |
18/03/2024 | 02010009 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 12,00 | LIQUIDADO |
18/03/2024 | 07030003 | HELADIO MATEUS DE SOUSA CHAVES | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | CUSTEIO DE DIARI APARA SR. HELADIO MATEUS DE SOUSA CHAVES, PORTARIA DE Nº 111/2024, PARA EFETUAR VIAGEM A FORTALEZA-CE, PARA PARTICIPAR DO " SEMINARIO - CONDUTAS VEDADAS APS AGENTES PUBLICOS MUNICIPAIS EM ANO DE ELEIÇOES ", NA APRECE - ASSOCIAÇAO DOS MUNICIPIOS DO ESTADO DO CEARA, NO DIA 07-03-2024. | 150,50 | LIQUIDADO |
18/03/2024 | 02010028 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 24,64 | LIQUIDADO |
18/03/2024 | 02010012 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 38,14 | LIQUIDADO |
18/03/2024 | 02010011 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 1.552,88 | LIQUIDADO |
18/03/2024 | 02010110 | V P DA SILVA FUNERÁRIA LTDA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | AQUISIÇÃO DE URNAS FUNERÁRIAS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA E SERVIÇO DE TRANSLADO DE CADÁVERES, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 1.750,00 | LIQUIDADO |
18/03/2024 | 02010110 | V P DA SILVA FUNERÁRIA LTDA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | AQUISIÇÃO DE URNAS FUNERÁRIAS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA E SERVIÇO DE TRANSLADO DE CADÁVERES, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 375,00 | LIQUIDADO |
18/03/2024 | 05020002 | LUZIMAR DAMASCENO DE ARAUJO | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COMPOSIÇÃO DAS CESTAS BÁSICAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2024. | 19.944,00 | LIQUIDADO |
18/03/2024 | 02010110 | V P DA SILVA FUNERÁRIA LTDA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | AQUISIÇÃO DE URNAS FUNERÁRIAS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA E SERVIÇO DE TRANSLADO DE CADÁVERES, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 1.000,00 | LIQUIDADO |
18/03/2024 | 23020002 | CARLA REGINA MAIA GERONIMO | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | CUSTEIO DE DIARA PARA A SRA. CARLA REGINA MAIA GERONIMO, PORTARIA DE Nº 074/2024, PARA EFETUAR VIAGEMA FORTALEZA-CE, PARA PARTICIPAR DO " SEMINARIO ESTADUAL DE ABERTURA DO CURSO DE FORMAÇAO CONTINUADA DE CONSELHEIROS TUTELARES E CONSELHEIROS DOS DIREIROS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTES DO CEARA" NO AUDITORIO JOAO FREDERICO FERREIRA GOMES DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO CEARA, NO DIA 27-02-2024. | 85,50 | LIQUIDADO |
18/03/2024 | 15020002 | CARLA REGINA MAIA GERONIMO | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | CUSTEIO DE DIARIA PARA O SERVIDORA MUNICIPAL CARLA REGINA MAIA GERÔNIMO , CONFORME PORTARIA DE Nº 054/2024, LOTADO NO CONSELHO TUTELAR JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA EFETUAR VIAGEM A JAGUARUANA-CE. CONDUZINDO TRÊS CRIANÇAS PARA A CASA DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL, NO DIA 15 DE FEVEREIRO DE 2024. | 59,85 | LIQUIDADO |
18/03/2024 | 02010042 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 11 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO - PGM | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A PROCURADORIA GERAL, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 12,00 | LIQUIDADO |
18/03/2024 | 06030001 | ALEXANDRE PEREIRA FERREIRA | 11 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO - PGM | CUSTEIO DE DIARIA PARA O SR. ALEXANDRE PEREIRA FERREIRA, PORTARIA DE Nº 099/2024, PARA EFETUAR VIAGEM A FORTALEZA-CE, PARA PARTICPAR DO " SEMINARIO - CONDUTAS VEDADAS AOS AGEMTES PUBLICOS MUNICIPAIS EM ANO DE ELEIÇOES", NA APRECE - ASSOCIAÇAO DOS MUNICIPIOS DO ESTADO DO CERA, 07-03-2024. | 85,50 | LIQUIDADO |
18/03/2024 | 02010361 | COMPANHIA DE INTELIGENCIA URBANA E SERVIÇOS S.A | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | DELEGAÇÃO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA À COMPANHIA DE INTELIGENCIA URBANA S.A, COMPREENDENDO A OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO A MODERNIZAÇÃO E EFICIENTIZAÇÃO A IMPLANTAÇÃO DE INFOVIA E REDE DE POSTES PROPRIOS AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESENVOLVIMENTO DE INOVAÇÃO E ATIVIDADES RELACIONADAS COMPARTILHADAS COM A INFRAESTRUTURA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA COM VISTAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROJETO DE CIDADES INTELIGENTE. | 120.508,83 | PAGO |
18/03/2024 | 02010361 | COMPANHIA DE INTELIGENCIA URBANA E SERVIÇOS S.A | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | PAGAMENTO REFERENTE PARTE DE PAGAMENTO NF- DE Nº 112 - SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA À COMPANHIA DE INTELIGENCIA URBANA S.A, COMPREENDENDO A OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO A MODERNIZAÇÃO E EFICIENTIZAÇÃO A IMPLANTAÇÃO DE INFOVIA E REDE DE POSTES PROPRIOS AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESENVOLVIMENTO DE INOVAÇÃO E ATIVIDADES RELACIONADAS COMPARTILHADAS COM A INFRAESTRUTURA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA COM VISTAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROJETO DE CIDADES INTELIGENTE. | 73.181,75 | PAGO |
18/03/2024 | 02010009 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | PAGAMENTO DE CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, COMP. 03-2024. | 12,00 | PAGO |
18/03/2024 | 07030003 | HELADIO MATEUS DE SOUSA CHAVES | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | CUSTEIO DE DIARIA PARA SR. HELADIO MATEUS DE SOUSA CHAVES, PORTARIA DE Nº 111/2024, PARA EFETUAR VIAGEM A FORTALEZA-CE, PARA PARTICIPAR DO " SEMINARIO - CONDUTAS VEDADAS APS AGENTES PUBLICOS MUNICIPAIS EM ANO DE ELEIÇOES ", NA APRECE - ASSOCIAÇAO DOS MUNICIPIOS DO ESTADO DO CEARA, NO DIA 07-03-2024. | 150,50 | PAGO |
18/03/2024 | 02010028 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2024. | 24,64 | PAGO |
18/03/2024 | 02010012 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2024. | 38,14 | PAGO |
18/03/2024 | 02010011 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE | 1.552,88 | PAGO |
18/03/2024 | 02010196 | MAURICIO ANALISES CLINICAS E CITOLOGICAS LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE PROCEDIMENTOS LABORATORIAIS (EXAMES CITOPATOLÓGICOS, CÉRVICO-VAGINAL E MICROFLORA) CONTEMPLADOS NA PPI, CONFORME RELATÓRIO EMITIDO PELA SESA/CORAC/NUICS, SISTEMA DE INFORMAÇÃO AMBULATORIAL, PROMOVENDO ATENÇÃO AO AUXÍLIO DO DIAGNÓSTICO DOS PACIENTES REFERENCIADOS PARA O ATENDIMENTO, DESTINADOS AS CIDADES DE: ALTO SANTO, IRACEMA, JAGUARETAMA, JAGUARIBARA, PEREIRO, POTIRETAMA, QUIXERÉ, SÃO JOÃO DO JAGUARIBE, TABULEIRO DO NORTE, JAGUARIBE, ERERÉ, JAGUARUANA, MORADA NOVA, RUSSAS E LIMOEIRO DO NORTE, COM PREÇOS DE ACORDO COM A TABELA SIGTAP ? SISTEMA DE GERENCIAMENTO DA TABELA DE PROCEDIMENTOS, MEDICAMENTOS E OPM DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE ? SUS | 58.445,42 | PAGO |
18/03/2024 | 22010003 | MERCANTIL FREITAS LTDA | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS), DESTINADOS AO ATENDIMENTO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONTEMPLADOS ATRAVÉS DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO?PNAE, DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2024. | 3.242,50 | PAGO |
18/03/2024 | 22010003 | MERCANTIL FREITAS LTDA | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS), DESTINADOS AO ATENDIMENTO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONTEMPLADOS ATRAVÉS DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO?PNAE, DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2024. | 4.642,50 | PAGO |
18/03/2024 | 22010004 | MERCADINHO VITORIA ALIMENTOS LTDA - EPP | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS), DESTINADOS AO ATENDIMENTO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONTEMPLADOS ATRAVÉS DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO?PNAE, DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2024. | 10.264,95 | PAGO |
18/03/2024 | 22010004 | MERCADINHO VITORIA ALIMENTOS LTDA - EPP | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS), DESTINADOS AO ATENDIMENTO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONTEMPLADOS ATRAVÉS DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO?PNAE, DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2024. | 3.346,60 | PAGO |
18/03/2024 | 15020002 | CARLA REGINA MAIA GERONIMO | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | CUSTEIO DE DIARIA PARA O SERVIDORA MUNICIPAL CARLA REGINA MAIA GERÔNIMO , CONFORME PORTARIA DE Nº 054/2024, LOTADO NO CONSELHO TUTELAR JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA EFETUAR VIAGEM A JAGUARUANA-CE. CONDUZINDO TRÊS CRIANÇAS PARA A CASA DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL, NO DIA 15 DE FEVEREIRO DE 2024. | 59,85 | PAGO |
18/03/2024 | 23020002 | CARLA REGINA MAIA GERONIMO | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | CUSTEIO DE DIARA PARA A SRA. CARLA REGINA MAIA GERONIMO, PORTARIA DE Nº 074/2024, PARA EFETUAR VIAGEMA FORTALEZA-CE, PARA PARTICIPAR DO " SEMINARIO ESTADUAL DE ABERTURA DO CURSO DE FORMAÇAO CONTINUADA DE CONSELHEIROS TUTELARES E CONSELHEIROS DOS DIREIROS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTES DO CEARA" NO AUDITORIO JOAO FREDERICO FERREIRA GOMES DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO CEARA, NO DIA 27-02-2024. | 85,50 | PAGO |
18/03/2024 | 05020011 | MERCANTIL FREITAS LTDA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | PAGAMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, TUDO CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA CONSTANTE DO ANEXO I DO EDITAL. | 2.545,64 | PAGO |
18/03/2024 | 15020005 | MERCANTIL FREITAS LTDA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | PAGAMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 2.629,07 | PAGO |
18/03/2024 | 13030001 | MERCANTIL FREITAS LTDA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | PAGAMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 4.000,00 | PAGO |
18/03/2024 | 11030001 | MERCANTIL FREITAS LTDA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | PAGAMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 1.898,84 | PAGO |
18/03/2024 | 02010042 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 11 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO - PGM | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A PROCURADORIA GERAL | 12,00 | PAGO |
18/03/2024 | 06030001 | ALEXANDRE PEREIRA FERREIRA | 11 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO - PGM | CUSTEIO DE DIARIA PARA O SR. ALEXANDRE PEREIRA FERREIRA, PORTARIA DE Nº 099/2024, PARA EFETUAR VIAGEM A FORTALEZA-CE, PARA PARTICPAR DO " SEMINARIO - CONDUTAS VEDADAS AOS AGEMTES PUBLICOS MUNICIPAIS EM ANO DE ELEIÇOES", NA APRECE - ASSOCIAÇAO DOS MUNICIPIOS DO ESTADO DO CERA, 07-03-2024. | 85,50 | PAGO |
18/03/2024 | 01030013 | MV2 SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA | 15 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SDU | CONTRATAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA IMPLANTAÇÃO DA PRAÇA DE SÃO JOÃO BATISTA, NA LOCALIDADE DE LAGOINHA, NO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 102.038,05 | PAGO |
15/03/2024 | 22010006 | IRANILDO BRITO RAMOS | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS), DESTINADOS AO ATENDIMENTO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONTEMPLADOS ATRAVÉS DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO?PNAE, DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2024. | 8.190,90 | PAGO |
15/03/2024 | 22010006 | IRANILDO BRITO RAMOS | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS), DESTINADOS AO ATENDIMENTO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONTEMPLADOS ATRAVÉS DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO?PNAE, DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2024. | 4.451,80 | PAGO |
15/03/2024 | 05020002 | LUZIMAR DAMASCENO DE ARAUJO | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COMPOSIÇÃO DAS CESTAS BÁSICAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2024. | 14.958,00 | PAGO |
15/03/2024 | 02010044 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 12 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RE. AGRA -SDR | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E REFORMA AGRÁRIA | 12,00 | PAGO |
15/03/2024 | 07030005 | JOSÉ WAGNE DE FREITAS CHAVES | 12 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RE. AGRA -SDR | PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇO DE RESTAURAÇÃO, IMPERMEABILIZAÇÃO E LIMPEZA/DESINFECÇÃO DE RESERVATÓRIOS ELEVADOS E/OU CISTERNAS DE DIFERENTES MODALIDADES PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E REFORMA AGRÁRIA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 1.450,00 | PAGO |
15/03/2024 | 15030001 | LVM VIAGENS E TURISMO LTDA | 02 - GABINETE DO PREFEITO - GB | SELEÇÃO DE EMPRESA VISANDO O REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS E ESTADIAS EM HÓTEIS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE | 13.516,88 | EMPENHADO |
15/03/2024 | 15030002 | MAVI DISTRIBUIDORA LTDA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, TUDO CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA CONSTANTE DO ANEXO I DO EDITAL. | 3.212,15 | EMPENHADO |
15/03/2024 | 15030003 | REFORMAR CONSTRUÇÕES LTDA - ME | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | A AQUISIÇÕES DE MATERIAL ELÉTRICO, HIDRÁULICO E MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM GERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, TUDO CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA CONSTANTE DO ANEXO I DO EDITAL. | 14.883,52 | EMPENHADO |
15/03/2024 | 15030001 | LVM VIAGENS E TURISMO LTDA | 02 - GABINETE DO PREFEITO - GB | SELEÇÃO DE EMPRESA VISANDO O REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS E ESTADIAS EM HÓTEIS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE | 13.516,88 | LIQUIDADO |
15/03/2024 | 02010012 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 13,00 | LIQUIDADO |
15/03/2024 | 02010028 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 21,56 | LIQUIDADO |
15/03/2024 | 01030053 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 12,00 | LIQUIDADO |
15/03/2024 | 01030016 | ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E A INFANCIA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | REPASSE FINANCEIRO CONFORME CONVENIO DE Nº 22.01.001/2024 PARA A EXECUÇÃO DO PLANO DE TRABALHO QUE CONTEMPLA SERVIÇOS DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAUDE, CONFORME PROPOSTAS APROVADAS PELO SISTEMA DE APOIO IMPLEMENTAÇÃO E POLITICAS EM SAUDE (SAIPS) DO MINISTERIO DA SAUDE E PELA COMISSÃO INTERGESTORA BIPARTITE. | 500.000,00 | LIQUIDADO |
15/03/2024 | 01030016 | ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E A INFANCIA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | REPASSE FINANCEIRO CONFORME CONVENIO DE Nº 22.01.001/2024 PARA A EXECUÇÃO DO PLANO DE TRABALHO QUE CONTEMPLA SERVIÇOS DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAUDE, CONFORME PROPOSTAS APROVADAS PELO SISTEMA DE APOIO IMPLEMENTAÇÃO E POLITICAS EM SAUDE (SAIPS) DO MINISTERIO DA SAUDE E PELA COMISSÃO INTERGESTORA BIPARTITE. | 1.500.000,00 | LIQUIDADO |
15/03/2024 | 01030016 | ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E A INFANCIA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | REPASSE FINANCEIRO CONFORME CONVENIO DE Nº 22.01.001/2024 PARA A EXECUÇÃO DO PLANO DE TRABALHO QUE CONTEMPLA SERVIÇOS DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAUDE, CONFORME PROPOSTAS APROVADAS PELO SISTEMA DE APOIO IMPLEMENTAÇÃO E POLITICAS EM SAUDE (SAIPS) DO MINISTERIO DA SAUDE E PELA COMISSÃO INTERGESTORA BIPARTITE. | 544.654,00 | LIQUIDADO |
15/03/2024 | 26020002 | AUTO PEÇAS TABULEIRO | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECARGA DE OXIGÊNIO MEDICINAL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 26.680,00 | LIQUIDADO |
15/03/2024 | 07030005 | JOSÉ WAGNE DE FREITAS CHAVES | 12 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RE. AGRA -SDR | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RESTAURAÇÃO, IMPERMEABILIZAÇÃO E LIMPEZA/DESINFECÇÃO DE RESERVATÓRIOS ELEVADOS E/OU CISTERNAS DE DIFERENTES MODALIDADES PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E REFORMA AGRÁRIA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 1.450,00 | LIQUIDADO |
15/03/2024 | 02010044 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 12 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RE. AGRA -SDR | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E REFORMA AGRÁRIA, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 12,00 | LIQUIDADO |
15/03/2024 | 15030001 | LVM VIAGENS E TURISMO LTDA | 02 - GABINETE DO PREFEITO - GB | PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS E ESTADIAS EM HÓTEIS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE | 13.516,88 | PAGO |
15/03/2024 | 02010012 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2024. | 13,00 | PAGO |
15/03/2024 | 02010028 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2024. | 21,56 | PAGO |
15/03/2024 | 01030053 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 12,00 | PAGO |
15/03/2024 | 08020007 | ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E A INFANCIA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | REPASSE FINANCEIRO CONFORME POLITICA ESTADUAL DE INCENTIVO HOSPITALAR DE REFERENCIA REGIONAL ESTRATEGICO PARA HOSPITAL DE PEQUENO PORTE (ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL A ATENÇÃO INTEGRAL E DE QUALIDADE -AUXILIO FINANCEIRO AOS HOSPITAIS), CONFORME CONVENIO Nº 08.02.001/2024 | 120.000,00 | PAGO |
15/03/2024 | 02010165 | LINDEMBERG JOSE MAIA - ME | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ASSESSORIA E ALIMENTAÇÃO DOS SISTEMAS DE INFORMAÇÃO DO MINISTÉRIO DA SAÚDE (CNES, SAI, SIHD), UTILIZADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 1.458,00 | PAGO |
15/03/2024 | 02010165 | LINDEMBERG JOSE MAIA - ME | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ASSESSORIA E ALIMENTAÇÃO DOS SISTEMAS DE INFORMAÇÃO DO MINISTÉRIO DA SAÚDE (CNES, SAI, SIHD), UTILIZADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 1.458,00 | PAGO |
14/03/2024 | 14030001 | SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO CEARA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | CUSTEIO DE CRÉDITOS PARA PUBLICAÇÕES OFICIAIS DE PROCESSOS DE LICITAÇÕES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE. | 342,07 | EMPENHADO |
14/03/2024 | 05030004 | J L COSTA ESTEVAM | 02 - GABINETE DO PREFEITO - GB | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS ARTÍSTICOS, ASSIM COMO PLANEJAMENTO E EXECUÇÃO DE EVENTOS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE CULTURA DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 3.600,00 | LIQUIDADO |
14/03/2024 | 02010004 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS ( ILIMINAÇAO PUBLICA ),DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 106.015,23 | LIQUIDADO |
14/03/2024 | 02010007 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE OBRAS, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 12,00 | LIQUIDADO |
14/03/2024 | 02010005 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 322,45 | LIQUIDADO |
14/03/2024 | 02010028 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 9,24 | LIQUIDADO |
14/03/2024 | 02010012 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 93,56 | LIQUIDADO |
14/03/2024 | 08030001 | CONSELHO REG DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMI | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM ART REFERENTE A REFORMA DA USB MARIA DE FÁTIMA FREITAS MAIA LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICÍPIO. | 99,64 | LIQUIDADO |
14/03/2024 | 12030001 | THIAGO AUTO PEÇAS LTDA | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | AQUISIÇÕES DE ÓLEOS LUBRIFICANTES E AFINS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 33.353,00 | LIQUIDADO |
14/03/2024 | 01030045 | MERCANTIL FREITAS LTDA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 2.271,69 | LIQUIDADO |
14/03/2024 | 23020006 | GERLIANE FREIRE DA SILVA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | CUSTEIO DE DIARIA PARA A SRA. GERLIANE FREIRE DA SILVA MAIA DE SOUSA SILVA, PORTARIA DE Nº 072/2024, PARA EFETUAR VIAGEM A FORTALEZA-CE, PARA PARTICIPAR DO " SEMINARIO ESTADUAL DE ABERTURA DO CURSO DE FORMAÇAO CONTINUADA DE CONSELHEIROS TUTELARES E CONSELHEIROS DOS DIREITOS DA CRIANÇAS E DO ADOLESCENTES DO CEARA", NO AUDITORIO JOAO FREDERICO FERREIRA GOMES DA ASSEMBLEIA LEGSILATIVA DO ESTADO CEARA, NO DIA 27-02-2024. | 150,50 | LIQUIDADO |
14/03/2024 | 14030001 | SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO CEARA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | CUSTEIO DE CRÉDITOS PARA PUBLICAÇÕES OFICIAIS DE PROCESSOS DE LICITAÇÕES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE. | 342,07 | LIQUIDADO |
14/03/2024 | 11030001 | MERCANTIL FREITAS LTDA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | AQUISIÇÕES DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 1.898,84 | LIQUIDADO |
14/03/2024 | 13030001 | MERCANTIL FREITAS LTDA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | PAGAMENTO DE AQUISIÇÕES DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 4.000,00 | LIQUIDADO |
14/03/2024 | 05020011 | MERCANTIL FREITAS LTDA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, TUDO CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA CONSTANTE DO ANEXO I DO EDITAL. | 2.545,64 | LIQUIDADO |
14/03/2024 | 15020005 | MERCANTIL FREITAS LTDA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 2.629,07 | LIQUIDADO |
14/03/2024 | 23020007 | ROCICLEIDE MARIA DA SILVA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | CUSTEIO DE DIARIA PARA A SRA. ROCICLEIDE MARIA DA SILVA, PORTARIA DE Nº 071/2024, PARA EFETUAR VIAGEM A FORTALEZA-CE, PARA PARTICIPAR DO " SEMINARIO ESTADUAL DE ABERTURA DO CURSO DE FORMAÇAO CONTINUADA DE CONSELHEIROS TUTELARES E CONSELHEIROS DOS DIREITOS DA CRIANÇAS E DO ADOLESCENTES DO CEARA", NO AUDITORIO JOAO FREDERICO FERREIRA GOMES DA ASSEMBLEIA LEGSILATIVA DO ESTADO CEARA, NO DIA 27-02-2024. | 106,00 | LIQUIDADO |
14/03/2024 | 15020001 | JOSÉ AILTON FERNANDES MOREIRA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | CUSTEIO DE DIARIA PARA O SERVIDOR MUNICIPAL JOSÉ AILTON FERNANDES MOREIRA , CONFORME PORTARIA DE Nº 055/2024, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA EFETUAR VIAGEM A JAGUARUANA-CE , PARA COINDUZIR CONSELHEIRA TUTELAR QUE CONDUZIA TRÊS CRIANÇAS PARA A CASA DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL, NO DIA 15 DE FEVEREIRO DE 2024. | 59,85 | LIQUIDADO |
14/03/2024 | 23020005 | HYGOR RAPAEL MAIA DE SOUSA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | CUSTEIO DE DIARIA PARA O SR. HYGOR RAPHAEL MAIA DE SOUSA SILVA, PORTARIA DE Nº 073/2024, PARA EFETUAR VIAGEM A FORTALEZA-CE, CONDUZINDO SERVIDORAS PARA ASSISTENCIA SOCIAL, PARA PARTICIPAR DO " SEMINARIO ESTADUAL DE ABERTURA DO CURSO DE FORMAÇAO CONTINUADA DE CONSELHEIROS TUTELARES E CONSELHEIROS DOS DIREITOS DA CRIANÇAS E DO ADOLESCENTES DO CEARA", NO AUDITORIO JOAO FREDERICO FERREIRA GOMES DA ASSEMBLEIA LEGSILATIVA DO ESTADO CEARA, NO DIA 27-02-2024. | 85,50 | LIQUIDADO |
14/03/2024 | 27020003 | MARIA WANDERLEIDE PESSOA CHAVES | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | CUSTEIO DE DIARIA PARA O SR, MARIA WANDERLEIDE PESSOA CHAVES, PORTARIA DE Nº 076/2024, PARA EFETUAR VIAGEM A FORTAELZA-CE, PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO ESTADUAL DO PAA - LEITE, NO DIA 28-02-2024. | 85,50 | LIQUIDADO |
14/03/2024 | 02010042 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 11 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO - PGM | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A PROCURADORIA GERAL, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 24,00 | LIQUIDADO |
14/03/2024 | 06030002 | TIAGO COSTA DE OLIVEIRA | 11 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO - PGM | CUSTEIO DE DIARIA PARA O SR. TIAGO COSTA DE OLIVEIRA, PORTARIA DE Nº 100/2024, PARA EFETUAR VIAGEM A FORTALEZA-CE, PARA PARTICPAR DO " SEMINARIO - CONDUTAS VEDADAS AOS AGEMTES PUBLICOS MUNICIPAIS EM ANO DE ELEIÇOES", NA APRECE - ASSOCIAÇAO DOS MUNICIPIOS DO ESTADO DO CERA, 07-03-2024. | 171,00 | LIQUIDADO |
14/03/2024 | 06030007 | IDS EVENTOS EIRELI - ME | 13 - SECRETARIA DE CULTURA - SECULT | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS ARTÍSTICOS, ASSIM COMO PLANEJAMENTO E EXECUÇÃO DE EVENTOS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE CULTURA DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 8.400,00 | LIQUIDADO |
14/03/2024 | 05030004 | J L COSTA ESTEVAM | 02 - GABINETE DO PREFEITO - GB | PAGAMENTO DE SERVIÇOS ARTÍSTICOS, ASSIM COMO PLANEJAMENTO E EXECUÇÃO DE EVENTOS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE CULTURA DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 3.600,00 | PAGO |
14/03/2024 | 02010004 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS ( ILIMINAÇAO PUBLICA ),DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 106.015,23 | PAGO |
14/03/2024 | 02010007 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE OBRAS | 12,00 | PAGO |
14/03/2024 | 01020022 | RAPI TRANSPORTES EIRELI | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | PAGAMENTO REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA OS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO(S), PARA FICAR À DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 8.304,66 | PAGO |
14/03/2024 | 02010113 | ATOS INCORPORAÇÕES, EMPREEND. IMOB. | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | PAGAMENTO REFERENTE PARTE DE PAGAMENTO NF- DE Nº 641 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE LIMPEZA PÚBLICA URBANA COMPREENDENDO: COLETA E TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES E COMERCIAIS, COLETA E TRANSPORTE DE ENTULHO, RESÍDUOS DE VARRIÇÃO E SERVIÇOS DE VARRIÇÃO, CAPINAÇÃO, ROÇO, PODA E PINTURA DE MEIO FIO, NO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 75.373,20 | PAGO |
14/03/2024 | 02010028 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O MARÇO DE 2024. | 9,24 | PAGO |
14/03/2024 | 02010012 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2024. | 93,56 | PAGO |
14/03/2024 | 08030001 | CONSELHO REG DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMI | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CUSTEIO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM ART REFERENTE A REFORMA DA USB MARIA DE FÁTIMA FREITAS MAIA LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICÍPIO. | 99,64 | PAGO |
14/03/2024 | 02010034 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO UTILIZADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024. | 1.589,53 | PAGO |
14/03/2024 | 02010011 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA UTILIZADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024. | 1.247,77 | PAGO |
14/03/2024 | 02010011 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA UTILIZADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 714,05 | PAGO |
14/03/2024 | 22020002 | MERCADINHO VITORIA ALIMENTOS LTDA - EPP | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO DE MATERIAIS ELÉTRICOS, HIDRÁULICOS E MATERIAIS DIVERSOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E EMPREENDEDORISMO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 27.029,76 | PAGO |
14/03/2024 | 27020005 | TABULEIRO GAS LTDA | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | PAGAMENTO DE GÁS DE COZINHA (GLP) E BOTIJÕES VAZIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TABULEIRO DO NORTE/CE, PARA O EXERCÍCIO 2024. | 256,00 | PAGO |
14/03/2024 | 01020019 | RAPI TRANSPORTES EIRELI | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | PAGAMENTO REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA OS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO(S), PARA FICAR À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 12.244,05 | PAGO |
14/03/2024 | 22010004 | MERCADINHO VITORIA ALIMENTOS LTDA - EPP | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | PAGAMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS), DESTINADOS AO ATENDIMENTO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONTEMPLADOS ATRAVÉS DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO?PNAE, DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2024. | 4.181,20 | PAGO |
14/03/2024 | 22010004 | MERCADINHO VITORIA ALIMENTOS LTDA - EPP | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | PAGAMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS), DESTINADOS AO ATENDIMENTO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONTEMPLADOS ATRAVÉS DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO?PNAE, DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2024. | 8.065,10 | PAGO |
14/03/2024 | 14030001 | SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO CEARA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | CUSTEIO DE CRÉDITOS PARA PUBLICAÇÕES OFICIAIS DE PROCESSOS DE LICITAÇÕES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE. | 342,07 | PAGO |
14/03/2024 | 23020007 | ROCICLEIDE MARIA DA SILVA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | PAGAMENTO DE DIARIA PARA A SRA. ROCICLEIDE MARIA DA SILVA, PORTARIA DE Nº 071/2024, PARA EFETUAR VIAGEM A FORTALEZA-CE, PARA PARTICIPAR DO " SEMINARIO ESTADUAL DE ABERTURA DO CURSO DE FORMAÇAO CONTINUADA DE CONSELHEIROS TUTELARES E CONSELHEIROS DOS DIREITOS DA CRIANÇAS E DO ADOLESCENTES DO CEARA", NO AUDITORIO JOAO FREDERICO FERREIRA GOMES DA ASSEMBLEIA LEGESILATIVA DO ESTADO CEARA, NO DIA 27-02-2024. | 106,00 | PAGO |
14/03/2024 | 23020006 | GERLIANE FREIRE DA SILVA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | CUSTEIO DE DIARIA PARA A SRA. GERLIANE FREIRE DA SILVA MAIA DE SOUSA SILVA, PORTARIA DE Nº 072/2024, PARA EFETUAR VIAGEM A FORTALEZA-CE, PARA PARTICIPAR DO " SEMINARIO ESTADUAL DE ABERTURA DO CURSO DE FORMAÇAO CONTINUADA DE CONSELHEIROS TUTELARES E CONSELHEIROS DOS DIREITOS DA CRIANÇAS E DO ADOLESCENTES DO CEARA", NO AUDITORIO JOAO FREDERICO FERREIRA GOMES DA ASSEMBLEIA LEGSILATIVA DO ESTADO CEARA, NO DIA 27-02-2024. | 150,50 | PAGO |
14/03/2024 | 15020001 | JOSÉ AILTON FERNANDES MOREIRA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | CUSTEIO DE DIARIA PARA O SERVIDOR MUNICIPAL JOSÉ AILTON FERNANDES MOREIRA , CONFORME PORTARIA DE Nº 055/2024, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA EFETUAR VIAGEM A JAGUARUANA-CE , PARA COINDUZIR CONSELHEIRA TUTELAR QUE CONDUZIA TRÊS CRIANÇAS PARA A CASA DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL, NO DIA 15 DE FEVEREIRO DE 2024. | 59,85 | PAGO |
14/03/2024 | 23020005 | HYGOR RAPAEL MAIA DE SOUSA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | CUSTEIO DE DIARIA PARA O SR. HYGOR RAPHAEL MAIA DE SOUSA SILVA, PORTARIA DE Nº 073/2024, PARA EFETUAR VIAGEM A FORTALEZA-CE, CONDUZINDO SERVIDORAS PARA ASSISTENCIA SOCIAL, PARA PARTICIPAR DO " SEMINARIO ESTADUAL DE ABERTURA DO CURSO DE FORMAÇAO CONTINUADA DE CONSELHEIROS TUTELARES E CONSELHEIROS DOS DIREITOS DA CRIANÇAS E DO ADOLESCENTES DO CEARA", NO AUDITORIO JOAO FREDERICO FERREIRA GOMES DA ASSEMBLEIA LEGSILATIVA DO ESTADO CEARA, NO DIA 27-02-2024. | 85,50 | PAGO |
14/03/2024 | 27020003 | MARIA WANDERLEIDE PESSOA CHAVES | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | CUSTEIO DE DIARIA PARA O SR, MARIA WANDERLEIDE PESSOA CHAVES, PORTARIA DE Nº 076/2024, PARA EFETUAR VIAGEM A FORTAELZA-CE, PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO ESTADUAL DO PAA - LEITE, NO DIA 28-02-2024. | 85,50 | PAGO |
14/03/2024 | 15020008 | MAF COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | PAGAMENTO DE AQUISIÇÕES DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 4.963,04 | PAGO |
14/03/2024 | 02010042 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 11 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO - PGM | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A PROCURADORIA GERAL | 24,00 | PAGO |
14/03/2024 | 06030002 | TIAGO COSTA DE OLIVEIRA | 11 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO - PGM | PAGAMENTO DE DIARIA PARA O SR. TIAGO COSTA DE OLIVEIRA, PORTARIA DE Nº 100/2024, PARA EFETUAR VIAGEM A FORTALEZA-CE, PARA PARTICPAR DO " SEMINARIO - CONDUTAS VEDADAS AOS AGEMTES PUBLICOS MUNICIPAIS EM ANO DE ELEIÇOES", NA APRECE - ASSOCIAÇAO DOS MUNICIPIOS DO ESTADO DO CERA, 07-03-2024. | 171,00 | PAGO |
14/03/2024 | 01020017 | MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENT | 12 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RE. AGRA -SDR | PAGAMENTO REFERENTE APORTES PARA O PROGRAMA GARANTIA SAFRA PARA AGRICULTORES DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE | 4.980,00 | PAGO |
14/03/2024 | 06030006 | IDS EVENTOS EIRELI - ME | 13 - SECRETARIA DE CULTURA - SECULT | PAGAMENTO DE SERVIÇOS ARTÍSTICOS, ASSIM COMO PLANEJAMENTO E EXECUÇÃO DE EVENTOS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE CULTURA DE TABULEIRO DO NORTE. | 4.000,00 | PAGO |
14/03/2024 | 05030003 | J L COSTA ESTEVAM | 13 - SECRETARIA DE CULTURA - SECULT | PAGAMENTO DE SERVIÇOS ARTÍSTICOS, ASSIM COMO PLANEJAMENTO E EXECUÇÃO DE EVENTOS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE CULTURA DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 6.675,00 | PAGO |
14/03/2024 | 06030007 | IDS EVENTOS EIRELI - ME | 13 - SECRETARIA DE CULTURA - SECULT | PAGAMENTO DE SERVIÇOS ARTÍSTICOS, ASSIM COMO PLANEJAMENTO E EXECUÇÃO DE EVENTOS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE CULTURA DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 8.400,00 | PAGO |
14/03/2024 | 02020007 | ILUMICON CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | 15 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SDU | PAGAMENTO REFERENTE CONTRATAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA PAVIMENTAÇÃO EM DIVERSAS RUAS DE ACORDO COM O PLANO DE NECESSIDADES DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, CONFORME ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS, PLANILHAS DE ORÇAMENTO, CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO, MEMORIAL DESCRITIVO, MEMORIAL DE CÁLCULO, COMPOSIÇÃO DE B.D.I, COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS, PEÇAS GRÁFICAS, MEMORIAL FOTOGRÁFICO, COMPOSIÇÃO DE ENCARGOS SOCIAIS, EM ANEXO. | 55.233,73 | PAGO |
14/03/2024 | 02020008 | TF CONSTRUÇÕES LTDA | 15 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SDU | PAGAMENTO REFERENTE PARTE DE PAGAMENTO NF DE Nº 2271 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS A SEREM UTILIZADOS NOS DIVERSOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 25.300,00 | PAGO |
13/03/2024 | 21020004 | ABCD DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE ARMÁRIO MULTIMIDIA MÓVEL DE TERCEIRA DIMENSÃO COM FORNECIMENTO DE MATERIAL PEDAGÓGICO PARA ALUNOS E PROFESSORES PARA O ENSINO FUNDAMENTAL I E II, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 171.320,00 | PAGO |
13/03/2024 | 24010002 | AUTLOC COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES DE VEICULOS E MAQ | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS, DE DIVERSAS MARCAS, MODELOS, PERTENCENTES À FROTA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE | 924,75 | PAGO |
13/03/2024 | 24010002 | AUTLOC COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES DE VEICULOS E MAQ | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS, DE DIVERSAS MARCAS, MODELOS, PERTENCENTES À FROTA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 1.257,66 | PAGO |
13/03/2024 | 02010249 | LINKAGE PUBLICIDADE TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA - M | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA ACOMPANHAMENTO, PRODUÇÃO E FORMATAÇÃO DE AVISOS DE EDITAIS DE LICITAÇÕES, DENTRE OUTROS A SEREM PUBLICADOS NOS JORNAIS DE GRANDE CIRCULAÇÃO ESTADUAL, DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO E DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 1.400,00 | PAGO |
13/03/2024 | 26020004 | REFORMAR CONSTRUÇÕES LTDA - ME | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | PAGAMENTO DE AQUISIÇÕES DE MATERIAL ELÉTRICO, HIDRÁULICO E MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM GERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS EQUIPAMENTOS SÓCIO ASSISTENCIAIS VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 1.907,82 | PAGO |
13/03/2024 | 26020003 | REFORMAR CONSTRUÇÕES LTDA - ME | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | PAGAMENTO DE AQUISIÇÕES DE MATERIAL ELÉTRICO, HIDRÁULICO E MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM GERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS EQUIPAMENTOS SÓCIO ASSISTENCIAIS VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 1.255,17 | PAGO |
13/03/2024 | 13030001 | MERCANTIL FREITAS LTDA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | PAGAMENTO DE AQUISIÇÕES DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 4.000,00 | EMPENHADO |
13/03/2024 | 02010028 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 44,77 | LIQUIDADO |
13/03/2024 | 02010012 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 92,92 | LIQUIDADO |
13/03/2024 | 12030011 | CRIL EMPREENDIMENTO AMBIENTAL LTDA | 07 - SEC.E DESENV. ECONOMICO E EMPREENDEDORISMO - SDE | RECONNHECIMENTO DE DIVIDA DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM COLETA MANUAL E TRANSPORTE AO DESTINO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS, ORIUNDOS DA COLETA ESPECIAL DE RESÍDUOS DA SAÚDE, DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 17.028,94 | LIQUIDADO |
13/03/2024 | 02010257 | ASSOCIAÇÃO DE AGENTES DE SAUDE DE TABULEIRO DO NOR | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | REPASSE FINANCEIRO CONCERNENTES AO INCENTIVO FINANCEIRO VARIAVEL POR DESEMPENHO-PROGRAMA PREVINE BRASIL A SER CALCULADO CONFORME DISPOSTO NO ARTIGO 5º DA LEI MUNICIPAL DE Nº 2.121/2022 E SEUS INCISOS. | 5.545,00 | LIQUIDADO |
13/03/2024 | 02010023 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 12,00 | LIQUIDADO |
13/03/2024 | 02010262 | ANTONIO SARMENTO MENEZES ASM COMUNICAÇÃO | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAR OS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES GOVERNAMENTAIS, COMUNICADOS E ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 3.050,00 | LIQUIDADO |
13/03/2024 | 22010003 | MERCANTIL FREITAS LTDA | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS), DESTINADOS AO ATENDIMENTO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONTEMPLADOS ATRAVÉS DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO?PNAE, DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2024. | 4.642,50 | LIQUIDADO |
13/03/2024 | 22010003 | MERCANTIL FREITAS LTDA | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS), DESTINADOS AO ATENDIMENTO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONTEMPLADOS ATRAVÉS DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO?PNAE, DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2024. | 3.242,50 | LIQUIDADO |
13/03/2024 | 02010018 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL ( CRAS ), DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 2.105,61 | LIQUIDADO |
13/03/2024 | 04030004 | EULOGIO ALVES DE MELO NETO | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | PRESTAÇAO DE SERVIÇO EM PESSOA JURIDICA NA REALIZAÇAO DE INSCRIÇAO DE CONSELHEIRAS TUTELARES PARA PARTICIPAÇAO DO EVENTO CAPACITAL BRASIL- 10 EDIÇAO NORDESTE, A SER REALIZADO NOS DIAS 10, 11 E 12 DE ABRIL DE 2024, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS, TABULEIRO DO NORTE - CE. | 2.120,00 | LIQUIDADO |
13/03/2024 | 05030003 | J L COSTA ESTEVAM | 13 - SECRETARIA DE CULTURA - SECULT | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS ARTÍSTICOS, ASSIM COMO PLANEJAMENTO E EXECUÇÃO DE EVENTOS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE CULTURA DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 6.675,00 | LIQUIDADO |
13/03/2024 | 06030006 | IDS EVENTOS EIRELI - ME | 13 - SECRETARIA DE CULTURA - SECULT | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS ARTÍSTICOS, ASSIM COMO PLANEJAMENTO E EXECUÇÃO DE EVENTOS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE CULTURA DE TABULEIRO DO NORTE. | 4.000,00 | LIQUIDADO |
13/03/2024 | 02010024 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 13 - SECRETARIA DE CULTURA - SECULT | CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE CULTURA, DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 122,06 | LIQUIDADO |
13/03/2024 | 02020007 | ILUMICON CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | 15 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SDU | CONTRATAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA PAVIMENTAÇÃO EM DIVERSAS RUAS DE ACORDO COM O PLANO DE NECESSIDADES DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, CONFORME ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS, PLANILHAS DE ORÇAMENTO, CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO, MEMORIAL DESCRITIVO, MEMORIAL DE CÁLCULO, COMPOSIÇÃO DE B.D.I, COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS, PEÇAS GRÁFICAS, MEMORIAL FOTOGRÁFICO, COMPOSIÇÃO DE ENCARGOS SOCIAIS, EM ANEXO. | 55.233,73 | LIQUIDADO |
13/03/2024 | 02010028 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2024. | 44,77 | PAGO |
13/03/2024 | 02010012 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2024. | 92,92 | PAGO |
13/03/2024 | 02010102 | JP DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE EIRELI | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO DE SERVIÇO DE PROVIMENTO DE SOLUÇÃO INTEGRADA PARA IMPLANTAÇÃO, TREINAMENTO, MANUTENÇÃO E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA AUTOMAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 47.920,00 | PAGO |
13/03/2024 | 02010023 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE SAÚDE | 12,00 | PAGO |
13/03/2024 | 02010200 | ASSOCIAÇÃO DE AGENTES DE SAUDE DE TABULEIRO DO NOR | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO DE REPASSE FINANCEIRO A TITULO DE CONCESSÃO DE BOLSA AUXILIO ORADIA/DESLOCAMENTO/ALIMENTAÇÃO/AGUA POTAVEL, VISANDO ATENDER AO DISPOSTO NA PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 30. DE 12 DE FEVEREIRO DE 2014, FORNENDO CONDIÇOES DE MORADIA E ALIMENTAÇAO DE QUALIDADE AOS MEDICOS ORIUNDOS DO PROGRAMA MAIS MEDICOS, NO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 2.500,00 | PAGO |
13/03/2024 | 02010201 | A ASSOCIACAO DOS AGENTES DE COMB. AS ENDEMIAS | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO DE REPASSE FINANCEIRO A TITULO DE CONCESSÃO DE BOLSA AUXILIO ORADIA/DESLOCAMENTO/ALIMENTAÇÃO/AGUA POTAVEL, VISANDO ATENDER AO DISPOSTO NA PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 30. DE 12 DE FEVEREIRO DE 2014, FORNENDO CONDIÇOES DE MORADIA E ALIMENTAÇAO DE QUALIDADE AOS MEDICOS ORIUNDOS DO PROGRAMA MAIS MEDICOS, NO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 2.500,00 | PAGO |
13/03/2024 | 02010202 | ASSOCIAÇÃO TAB.DOS AGENTES COMUNITÁRIOS SAÚDE E EN | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO DE REPASSE FINANCEIRO A TITULO DE CONCESSÃO DE BOLSA AUXILIO ORADIA/DESLOCAMENTO/ALIMENTAÇÃO/AGUA POTAVEL, VISANDO ATENDER AO DISPOSTO NA PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 30. DE 12 DE FEVEREIRO DE 2014, FORNENDO CONDIÇOES DE MORADIA E ALIMENTAÇAO DE QUALIDADE AOS MEDICOS ORIUNDOS DO PROGRAMA MAIS MEDICOS, NO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 2.500,00 | PAGO |
13/03/2024 | 02010201 | A ASSOCIACAO DOS AGENTES DE COMB. AS ENDEMIAS | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO DE REPASSE FINANCEIRO A TITULO DE CONCESSÃO DE BOLSA AUXILIO ORADIA/DESLOCAMENTO/ALIMENTAÇÃO/AGUA POTAVEL, VISANDO ATENDER AO DISPOSTO NA PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 30. DE 12 DE FEVEREIRO DE 2014, FORNENDO CONDIÇOES DE MORADIA E ALIMENTAÇAO DE QUALIDADE AOS MEDICOS ORIUNDOS DO PROGRAMA MAIS MEDICOS, NO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE . | 2.500,00 | PAGO |
13/03/2024 | 02010202 | ASSOCIAÇÃO TAB.DOS AGENTES COMUNITÁRIOS SAÚDE E EN | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO DE REPASSE FINANCEIRO A TITULO DE CONCESSÃO DE BOLSA AUXILIO ORADIA/DESLOCAMENTO/ALIMENTAÇÃO/AGUA POTAVEL, VISANDO ATENDER AO DISPOSTO NA PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 30. DE 12 DE FEVEREIRO DE 2014, FORNENDO CONDIÇOES DE MORADIA E ALIMENTAÇAO DE QUALIDADE AOS MEDICOS ORIUNDOS DO PROGRAMA MAIS MEDICOS, NO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 2.500,00 | PAGO |
13/03/2024 | 02010200 | ASSOCIAÇÃO DE AGENTES DE SAUDE DE TABULEIRO DO NOR | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO DE REPASSE FINANCEIRO A TITULO DE CONCESSÃO DE BOLSA AUXILIO ORADIA/DESLOCAMENTO/ALIMENTAÇÃO/AGUA POTAVEL, VISANDO ATENDER AO DISPOSTO NA PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 30. DE 12 DE FEVEREIRO DE 2014, FORNENDO CONDIÇOES DE MORADIA E ALIMENTAÇAO DE QUALIDADE AOS MEDICOS ORIUNDOS DO PROGRAMA MAIS MEDICOS, NO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 2.500,00 | PAGO |
13/03/2024 | 23020001 | J. GILVAN DE LIMA - ME | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE PEÇAS ORIGINAIS, GENUÍNAS OU LEGÍTIMAS, ACESSÓRIOS ORIGINAIS, LEGÍTIMOS OU GENUÍNOS, BATERIAS E OU ACUMULADORES E PRODUTOS AFINS DOS VEÍCULOS VINCULADOS E PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 4.433,17 | PAGO |
13/03/2024 | 04030002 | MERCANTIL FREITAS LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO DE AQUISIÇÕES DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 4.443,67 | PAGO |
13/03/2024 | 01030002 | SM COMERCIAL DE PETROLEO TABULEIRO DO NORTE LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DIVERSOS, DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS VINCULADOS E/OU PERTECENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, | 3.841,44 | PAGO |
13/03/2024 | 01030002 | SM COMERCIAL DE PETROLEO TABULEIRO DO NORTE LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DIVERSOS, DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS VINCULADOS E/OU PERTECENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, | 2.214,97 | PAGO |
13/03/2024 | 01030003 | SM COMERCIAL DE PETROLEO TABULEIRO DO NORTE LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DIVERSOS, DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS VINCULADOS E/OU PERTECENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, | 55.256,25 | PAGO |
13/03/2024 | 01030003 | SM COMERCIAL DE PETROLEO TABULEIRO DO NORTE LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DIVERSOS, DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS VINCULADOS E/OU PERTECENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, | 6.302,04 | PAGO |
13/03/2024 | 29020001 | COMERCIAL ZÉ MAGO DE AUTOPEÇAS LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE REBOQUE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO D ETABULEIRO DO NOTE/CE. | 5.610,00 | PAGO |
12/03/2024 | 12030001 | THIAGO AUTO PEÇAS LTDA | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | AQUISIÇÕES DE ÓLEOS LUBRIFICANTES E AFINS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 84.918,50 | EMPENHADO |
12/03/2024 | 12030002 | MAF COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | AQUISIÇÕES DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 1.438,67 | EMPENHADO |
12/03/2024 | 12030003 | JOSÉ AILTON FERNANDES MOREIRA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | CUSTEIO DE DIARIA PARA O SERVIDOR MUNICIPAL JOSÉ AILTON FERNANDES MOREIRA , CONFORME PORTARIA DE Nº 115/2024, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, PARA EFETUAR VIAGEM A RUISSAS-CE, PARA CONDUZIR CONSELHEIRAS TUTELARES EM ACOMPANHAMENTO DE PERICIANDA PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE CONSTATAÇÃO DE CRIME SEXUAL, JUNTO AO NÚCLEO DA PEFOCE DA REGIÃO DO VALE DO JAGUARIBE- RUSSAS, NA AV. ANTONIO CORDEIRO, S/N, TABULEIRO DA VAQUEJADA, NO DIA 13 DE MARÇO DE 2024. | 59,85 | EMPENHADO |
12/03/2024 | 12030004 | AILA PAULA BATISTA DE LIMA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | CUSTEIO DE DIARIA PARA O SERVIDORA MUNICIPAL JOYCE MAI DA COSTA, CONSELHEIRA TUTELAR, ,CONFORME PORTARIA DE Nº 113/2024, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, PARA EFETUAR VIAGEM A RUSSAS-CE, PARA ACOMPANHAR PERICIANDA PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE CONSTATAÇÃO DE CRIME SEXUAL, JUNTO AO NÚCLEO DA PEFOCE DA REGIÃO DO VALE DO JAGUARIBE-RUSSAS, NA AV. ANTONIO CORDEIRO, S/N, TABULEIRO DA VAQUEJADA, NO DIA 13 DE MARÇO DE 2024. | 59,85 | EMPENHADO |
12/03/2024 | 12030005 | G.D.C DA SILVA COSTA EIRELI | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | AQUISIÇÃO DE FARDAMENTO E EPI?S, NECESSÁRIO PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE E AGENTES DE ENDEMIAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 5.809,00 | EMPENHADO |
12/03/2024 | 12030006 | EP BARBOSA COMÉRCIO DE MAQUINAS E FERRAMENTAS EIRE | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | AQUISIÇÃO DE FARDAMENTO E EPI?S, NECESSÁRIO PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE E AGENTES DE ENDEMIAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 12.999,34 | EMPENHADO |
12/03/2024 | 12030007 | MF PRODUÇÕES E LOCAÇÕES | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | AQUISIÇÃO DE FARDAMENTO E EPI?S, NECESSÁRIO PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE E AGENTES DE ENDEMIAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 3.660,00 | EMPENHADO |
12/03/2024 | 12030008 | JOYCE MAIA DA COSTA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | CUSTEIO DE DIARIA PARA O SERVIDORA MUNICIPAL JOYCE MAIA DA COSTA , CONSELHEIRA TUTELAR CONFORME PORTARIA DE Nº 113/2024 , LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTÊNCIA SOCIAL,PARA EFETUAR VIAGEM A RUSSAS-CE, PARA ACOMPANHAR PERICIANDA PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE CONSTATAÇÃO DE CRIME SEXUAL, JUNTO AO NÚCLEO DA PEFOCE DA REGIÃO DO VALE JAGUARIBE-RUSSAS, NA AV. ANTÔNIO CORDEIRO, S/N, TABULEIRO DA VAQUEJADA, NO DIA 13 DE MARÇO DE 2024. | 59,85 | EMPENHADO |
12/03/2024 | 12030009 | GLEYDSON SOUSA CASTRO | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | AQUISIÇÃO DE FARDAMENTO E EPI?S, NECESSÁRIO PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE E AGENTES DE ENDEMIAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 19.352,30 | EMPENHADO |
12/03/2024 | 12030010 | MERCADINHO VITORIA ALIMENTOS LTDA - EPP | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 8.636,10 | EMPENHADO |
12/03/2024 | 12030011 | CRIL EMPREENDIMENTO AMBIENTAL LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | RECONNHECIMENTO DE DIVIDA DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM COLETA MANUAL E TRANSPORTE AO DESTINO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS, ORIUNDOS DA COLETA ESPECIAL DE RESÍDUOS DA SAÚDE, DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 17.028,94 | EMPENHADO |
12/03/2024 | 02010007 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE OBRAS, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 24,00 | LIQUIDADO |
12/03/2024 | 06020001 | IDEAL CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | .CONTRATAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA OS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE BUEIROS CAPEADOS EM DIVERSAS RUAS NA SEDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE | 25.572,21 | LIQUIDADO |
12/03/2024 | 02010005 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 1.382,87 | LIQUIDADO |
12/03/2024 | 02010028 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 6,16 | LIQUIDADO |
12/03/2024 | 02010012 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 33,78 | LIQUIDADO |
12/03/2024 | 02010200 | ASSOCIAÇÃO DE AGENTES DE SAUDE DE TABULEIRO DO NOR | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | REPASSE MENSAL DO INCENTIVO FINANCEIRO MUNICIPAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL DE Nº 1.5033/2016, DE 08 DE MARÇO DE 2016, PARA 40 AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE PROMOVENDO A SAUDE BASICA DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 2.500,00 | LIQUIDADO |
12/03/2024 | 02010201 | A ASSOCIACAO DOS AGENTES DE COMB. AS ENDEMIAS | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | REPASSE MENSAL DO INCENTIVO FINANCEIRO MUNICIPAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL DE Nº 1.504/2016 DE 08 DE MARÇO DE 2016, PARA 18 ( DEZOITO ) AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS, PROMOVENDO PREVENÇAO A DOENÇAS E VIGILANCIA A SAUDE DOS MUNICIPIOS. | 2.500,00 | LIQUIDADO |
12/03/2024 | 02010202 | ASSOCIAÇÃO TAB.DOS AGENTES COMUNITÁRIOS SAÚDE E EN | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | REPASSE MENSAL DO INCENTIVO DE FORMA PROPORCIONAL CONFORME A LEI MUNICIPAL Nº 1.5033/2016, DE 08 DE MARÇO DE 2016, PARA 26 AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, PROMOVENDO A SAUDE BASICA DO MUNICIPIO. | 2.500,00 | LIQUIDADO |
12/03/2024 | 02010011 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 1.247,77 | LIQUIDADO |
12/03/2024 | 22010004 | MERCADINHO VITORIA ALIMENTOS LTDA - EPP | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS), DESTINADOS AO ATENDIMENTO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONTEMPLADOS ATRAVÉS DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO?PNAE, DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2024. | 7.768,30 | LIQUIDADO |
12/03/2024 | 22010004 | MERCADINHO VITORIA ALIMENTOS LTDA - EPP | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS), DESTINADOS AO ATENDIMENTO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONTEMPLADOS ATRAVÉS DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO?PNAE, DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2024. | 10.264,95 | LIQUIDADO |
12/03/2024 | 22010004 | MERCADINHO VITORIA ALIMENTOS LTDA - EPP | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS), DESTINADOS AO ATENDIMENTO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONTEMPLADOS ATRAVÉS DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO?PNAE, DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2024. | 4.963,85 | LIQUIDADO |
12/03/2024 | 22010004 | MERCADINHO VITORIA ALIMENTOS LTDA - EPP | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS), DESTINADOS AO ATENDIMENTO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONTEMPLADOS ATRAVÉS DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO?PNAE, DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2024. | 3.346,60 | LIQUIDADO |
12/03/2024 | 22010006 | IRANILDO BRITO RAMOS | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS), DESTINADOS AO ATENDIMENTO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONTEMPLADOS ATRAVÉS DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO?PNAE, DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2024. | 4.451,80 | LIQUIDADO |
12/03/2024 | 22010006 | IRANILDO BRITO RAMOS | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS), DESTINADOS AO ATENDIMENTO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONTEMPLADOS ATRAVÉS DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO?PNAE, DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2024. | 8.190,90 | LIQUIDADO |
12/03/2024 | 01030044 | TABULEIRO GAS LTDA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA (GLP) E BOTIJÕES VAZIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TABULEIRO DO NORTE/CE, PARA O EXERCÍCIO 2024. | 256,00 | LIQUIDADO |
12/03/2024 | 19020013 | MERCADINHO VITORIA ALIMENTOS LTDA - EPP | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 562,33 | LIQUIDADO |
12/03/2024 | 07030004 | MERCADINHO VITORIA ALIMENTOS LTDA - EPP | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 986,48 | LIQUIDADO |
12/03/2024 | 19020011 | MERCADINHO VITORIA ALIMENTOS LTDA - EPP | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 2.005,57 | LIQUIDADO |
12/03/2024 | 15020014 | TABULEIRO GAS LTDA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA (GLP) E BOTIJÕES VAZIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TABULEIRO DO NORTE/CE, PARA O EXERCÍCIO 2024. | 256,00 | LIQUIDADO |
12/03/2024 | 15020012 | TABULEIRO GAS LTDA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA (GLP) E BOTIJÕES VAZIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TABULEIRO DO NORTE/CE, PARA O EXERCÍCIO 2024. | 256,00 | LIQUIDADO |
12/03/2024 | 15020014 | TABULEIRO GAS LTDA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA (GLP) E BOTIJÕES VAZIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TABULEIRO DO NORTE/CE, PARA O EXERCÍCIO 2024. | 256,00 | LIQUIDADO |
12/03/2024 | 15020008 | MAF COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | AQUISIÇÕES DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 4.963,04 | LIQUIDADO |
12/03/2024 | 04030003 | FORTALEZA ATLANTICO HOTEIS LTDA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | PRESTAÇAO DE SERVIÇO EM PESSOA JURIDICA EM HOSPEDAGEM DE CONSELHEIRAS TUTELARES PARA PARTICIPAÇAO DO EVENTOS CAPACITA BRASIL - 10 EDIÇAO NORDESTE, A SER REALIZADO NOS DIAS 10, 11 E 12 DE ABRIL DE 2024, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASISTENCIA SOCIAL - SMAS, TABULEIRO DO NORTE / CE. | 6.097,00 | LIQUIDADO |
12/03/2024 | 02010189 | LINKAGE PUBLICIDADE TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA - M | 02 - GABINETE DO PREFEITO - GB | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA ACOMPANHAMENTO, PRODUÇÃO E FORMATAÇÃO DE AVISOS DE EDITAIS DE LICITAÇÕES, DENTRE OUTROS A SEREM PUBLICADOS NOS JORNAIS DE GRANDE CIRCULAÇÃO ESTADUAL, DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO E DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 1.400,00 | PAGO |
12/03/2024 | 02010251 | LINKAGE PUBLICIDADE TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA - M | 02 - GABINETE DO PREFEITO - GB | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE ESPAÇO EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO ESTADUAL (POPULARES/CLASSIFICADOS) PARA ATENDER AS PUBLICAÇÕES INSTITUCIONAIS E EDITAIS DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 494,10 | PAGO |
12/03/2024 | 02010007 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE OBRAS | 24,00 | PAGO |
12/03/2024 | 02010188 | LINKAGE PUBLICIDADE TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA - M | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA ACOMPANHAMENTO, PRODUÇÃO E FORMATAÇÃO DE AVISOS DE EDITAIS DE LICITAÇÕES, DENTRE OUTROS A SEREM PUBLICADOS NOS JORNAIS DE GRANDE CIRCULAÇÃO ESTADUAL, DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO E DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 1.400,00 | PAGO |
12/03/2024 | 02010246 | LINKAGE PUBLICIDADE TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA - M | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE ESPAÇO EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO ESTADUAL (POPULARES/CLASSIFICADOS) PARA ATENDER AS PUBLICAÇÕES INSTITUCIONAIS E EDITAIS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 955,80 | PAGO |
12/03/2024 | 02010187 | LINKAGE PUBLICIDADE TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA - M | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA ACOMPANHAMENTO, PRODUÇÃO E FORMATAÇÃO DE AVISOS DE EDITAIS DE LICITAÇÕES, DENTRE OUTROS A SEREM PUBLICADOS NOS JORNAIS DE GRANDE CIRCULAÇÃO ESTADUAL, DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO E DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 1.400,00 | PAGO |
12/03/2024 | 02010005 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | PAGAMENTO DE CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE. | 1.382,87 | PAGO |
12/03/2024 | 02010028 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2024. | 6,16 | PAGO |
12/03/2024 | 02010012 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2024. | 33,78 | PAGO |
12/03/2024 | 02010103 | CRIL EMPREENDIMENTO AMBIENTAL LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM COLETA MANUAL E TRANSPORTE AO DESTINO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS, ORIUNDOS DA COLETA ESPECIAL DE RESÍDUOS DA SAÚDE, DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 21.291,64 | PAGO |
12/03/2024 | 02010255 | A ASSOCIACAO DOS AGENTES DE COMB. AS ENDEMIAS | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO DE REPASSE DE RECURSOS CONFORME CONVENIO DE Nº 02.01.003/2024, AMPARADO PELA LEI MUNICIPAL Nº 1.504/2016 PARA OS AGENTE COMUNITARIOS DE SAUDE PARA DESENVOLVER AÇÕES DE PROMOÇÃO DA SAUDE E PREVENÇÃO DE DOENÇAS NA ATENÇÃO PRIMARIA EM SAUDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DE TABULEIRO DO NORTE-CE. | 25.416,00 | PAGO |
12/03/2024 | 02010256 | ASSOCIAÇÃO TAB.DOS AGENTES COMUNITÁRIOS SAÚDE E EN | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO DE REPASSE DE RECURSOS CONFORME CONVENIO DE Nº 02.01.002/2024, AMPARADO PELA LEI MUNICIPAL Nº 1.503/2016 E 1.787/2018 PARA OS AGENTE COMUNITARIOS DE SAUDE PARA DESENVOLVER AÇÕES DE PROMOÇÃO DA SAUDE E PREVENÇÃO DE DOENÇAS NA ATENÇÃO PRIMARIA EM SAUDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DE TABULEIRO DO NORTE-CE. | 40.948,00 | PAGO |
12/03/2024 | 02010254 | ASSOCIAÇÃO DE AGENTES DE SAUDE DE TABULEIRO DO NOR | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO DE REPASSE DE RECURSOS CONFORME CONVENIO DE Nº 02.01.001/2024, AMPARADO PELA LEI MUNICIPAL Nº 1.503/2016 PARA OS AGENTE COMUNITARIOS DE SAUDE PARA DESENVOLVER AÇÕES DE PROMOÇÃO DA SAUDE E PREVENÇÃO DE DOENÇAS NA ATENÇÃO PRIMARIA EM SAUDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DE TABULEIRO DO NORTE-CE. | 56.480,00 | PAGO |
12/03/2024 | 02010190 | LINKAGE PUBLICIDADE TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA - M | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA ACOMPANHAMENTO, PRODUÇÃO E FORMATAÇÃO DE AVISOS DE EDITAIS DE LICITAÇÕES, DENTRE OUTROS A SEREM PUBLICADOS NOS JORNAIS DE GRANDE CIRCULAÇÃO ESTADUAL, DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO E DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 1.400,00 | PAGO |
12/03/2024 | 02010250 | LINKAGE PUBLICIDADE TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA - M | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE ESPAÇO EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO ESTADUAL (POPULARES/CLASSIFICADOS) PARA ATENDER AS PUBLICAÇÕES INSTITUCIONAIS E EDITAIS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 955,80 | PAGO |
12/03/2024 | 02010248 | LINKAGE PUBLICIDADE TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA - M | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA ACOMPANHAMENTO, PRODUÇÃO E FORMATAÇÃO DE AVISOS DE EDITAIS DE LICITAÇÕES, DENTRE OUTROS A SEREM PUBLICADOS NOS JORNAIS DE GRANDE CIRCULAÇÃO ESTADUAL, DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO E DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 1.400,00 | PAGO |
11/03/2024 | 02010039 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 24,00 | PAGO |
11/03/2024 | 19020005 | MERCANTIL FREITAS LTDA | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | PAGAMENTO DE AQUISIÇÕES DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 4.350,91 | PAGO |
11/03/2024 | 02010015 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | PAGAMENTO DE CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO,DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, | 3.089,87 | PAGO |
11/03/2024 | 02010208 | YURI CARVALHO PONTIM SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOC | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE CONSULTORIA JURÍDICA PARA REGULAMENTAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DA LEI Nº 14.133/21, BEM COMO ACOMPANHAMENTO DOS GESTORES NA FORMATAÇÃO DO PLANEJAMENTO, PARA A COMPLETA APLICAÇÃO DA NOVA LEI DE LICITAÇÕES, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 1.400,00 | PAGO |
11/03/2024 | 22010006 | IRANILDO BRITO RAMOS | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS), DESTINADOS AO ATENDIMENTO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONTEMPLADOS ATRAVÉS DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO?PNAE, DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, | 6.513,85 | PAGO |
11/03/2024 | 01030001 | SM COMERCIAL DE PETROLEO TABULEIRO DO NORTE LTDA | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DIVERSOS, DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS VINCULADOS E/OU PERTECENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, | 100.047,67 | PAGO |
11/03/2024 | 02010204 | YURI CARVALHO PONTIM SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOC | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE CONSULTORIA JURÍDICA PARA REGULAMENTAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DA LEI Nº 14.133/21, BEM COMO ACOMPANHAMENTO DOS GESTORES NA FORMATAÇÃO DO PLANEJAMENTO, PARA A COMPLETA APLICAÇÃO DA NOVA LEI DE LICITAÇÕES, JUNTO A SECRETARAI DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 1.400,00 | PAGO |
11/03/2024 | 02010048 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 13 - SECRETARIA DE CULTURA - SECULT | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE CULTURA | 36,00 | PAGO |
11/03/2024 | 02010046 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 13 - SECRETARIA DE CULTURA - SECULT | PAGAMENTO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO UTILIZADOS NA SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 230,35 | PAGO |
11/03/2024 | 02010046 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 13 - SECRETARIA DE CULTURA - SECULT | PAGAMENTO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO UTILIZADOS NA SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 146,50 | PAGO |
11/03/2024 | 02010182 | V & R COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS E SUPL | 13 - SECRETARIA DE CULTURA - SECULT | PAGAMENTO DE ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES PARA IMPLEMENTAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE LINKS DE ACESSO, SÍNCRONO E DEDICADO A INTERNET, EM DIVERSAS VELOCIDADES, COM DISPONIBILIDADE 24 (VINTE E QUATRO) HORAS POR DIA, DURANTE 07 (SETE) DIAS DA SEMANA, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 299,60 | PAGO |
11/03/2024 | 02010192 | EDUARDO FREIRE CHAVES 63393565320 | 13 - SECRETARIA DE CULTURA - SECULT | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA (COMPUTADORES, NOTEBOOKS, ROTEADORES, NOBREAKS, ESTABILIZADORES E MONITORES), BEM COMO FAZER SERVIÇOS DE FORMATAÇÕES, BACKUPS, MANUTENÇÕES E GERENCIAMENTOS DE REDES, GERENCIAMENTO DE T.I E INSTALAÇÕES DE SISTEMAS OPERACIONAIS, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 250,00 | PAGO |
11/03/2024 | 02010191 | ROBERLÂNIA DA COSTA MAIA | 13 - SECRETARIA DE CULTURA - SECULT | PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL LOCALIZADO À RUA MAIA ALARCON, Nº 247, CENTRO, TABULEIRO DO NORTE, PARA O FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA PÚBLICA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE | 1.460,00 | PAGO |
11/03/2024 | 02010115 | LEIRENICE JERONIMO FREIRE | 13 - SECRETARIA DE CULTURA - SECULT | PAGAMENTOD E LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL LOCALIZADO À RUA ACELINO MAIA, Nº 4422, CENTRO, TABULEIRO DO NORTE, PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 2.500,00 | PAGO |
11/03/2024 | 02020008 | TF CONSTRUÇÕES LTDA | 15 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SDU | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS A SEREM UTILIZADOS NOS DIVERSOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 51.700,00 | PAGO |
11/03/2024 | 02010052 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 17 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO - CGM | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A CONTROLADORIA | 12,00 | PAGO |
11/03/2024 | 02010333 | SS INFORMATICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIPAL | 17 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO - CGM | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS (SOFTWARE) DE PATRIMÔMIO, ALMOXARIFADO, VEICULOS E SOCIAL, JUNTO A CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 2.275,00 | PAGO |
11/03/2024 | 02010207 | YURI CARVALHO PONTIM SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOC | 17 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO - CGM | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE CONSULTORIA JURÍDICA PARA REGULAMENTAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DA LEI Nº 14.133/21, BEM COMO ACOMPANHAMENTO DOS GESTORES NA FORMATAÇÃO DO PLANEJAMENTO, PARA A COMPLETA APLICAÇÃO DA NOVA LEI DE LICITAÇÕES, JUNTO A CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 1.400,00 | PAGO |
11/03/2024 | 11030001 | MERCANTIL FREITAS LTDA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | AQUISIÇÕES DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 16.555,27 | EMPENHADO |
11/03/2024 | 11030002 | MERCANTIL FREITAS LTDA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | AQUISIÇÕES DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 7.328,82 | EMPENHADO |
11/03/2024 | 28020003 | RAIMUNDO LUCIEUDO DE SOUSA SENA | 02 - GABINETE DO PREFEITO - GB | CUSTEIO DE DIARIA PARA O SR. RAIMUNDO LUCIELDO DE SOUSA SENA, PORTARIA DE Nº 082/2024, PARA EFETUAR VIAGEM A FORTALEZA-CE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO DO ESTADO DO CEARA, NO DIA 29-02-2024. | 595,10 | LIQUIDADO |
11/03/2024 | 02010007 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE OBRAS, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 24,00 | LIQUIDADO |
11/03/2024 | 02010027 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 4.528,38 | LIQUIDADO |
11/03/2024 | 02010009 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 12,00 | LIQUIDADO |
11/03/2024 | 02010029 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 2.137,14 | LIQUIDADO |
11/03/2024 | 02010292 | PASEP- SEC REC FEDERALMINISTERIO DA FAZENDA | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | O CUSTEIO DE CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP, DURANTE O EXERCICIO DE 2024. | 0,65 | LIQUIDADO |
11/03/2024 | 02010005 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 30,17 | LIQUIDADO |
11/03/2024 | 02010012 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 42,25 | LIQUIDADO |
11/03/2024 | 02010028 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 40,81 | LIQUIDADO |
11/03/2024 | 02010030 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 06 - SEC. DE MEIO AMBIENTE E TURISMO - SEMATU | CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 250,50 | LIQUIDADO |
11/03/2024 | 02010032 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 07 - SEC.E DESENV. ECONOMICO E EMPREENDEDORISMO - SDE | CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 1.667,04 | LIQUIDADO |
11/03/2024 | 02010023 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 24,00 | LIQUIDADO |
11/03/2024 | 02010053 | SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CEARA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | REPASSE FINANCEIRO PARA O FUNDO ESTADUAL PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, PACTUADAS NA COMISSÃO INTERGESTORA BIPARTITE CIB, CONFORME CRITÉRIOS NORMATIVOS DA PROGRAMAÇÃO PACTUADA INTEGRADA-PPI. | 12.790,42 | LIQUIDADO |
11/03/2024 | 02010034 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 125,25 | LIQUIDADO |
11/03/2024 | 02010033 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE SAUDE ( PAB )DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 3.340,26 | LIQUIDADO |
11/03/2024 | 02010348 | SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO CEARA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CUSTEIO DE CRÉDITOS PARA PUBLICAÇÕES OFICIAIS DE PROCESSOS DE LICITAÇÕES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE. | 342,07 | LIQUIDADO |
11/03/2024 | 02010039 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 24,00 | LIQUIDADO |
11/03/2024 | 02010098 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (ESCOLAS) DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 5.166,66 | LIQUIDADO |
11/03/2024 | 02010020 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL ( CREAS ), DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 309,55 | LIQUIDADO |
11/03/2024 | 02010041 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL ( CREAS ), DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 125,25 | LIQUIDADO |
11/03/2024 | 02010043 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL ( CONSELHO TUTELAR ), DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 235,65 | LIQUIDADO |
11/03/2024 | 02010041 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL ( CREAS ), DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 125,25 | LIQUIDADO |
11/03/2024 | 05030001 | REFORMAR CONSTRUÇÕES LTDA - ME | 12 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RE. AGRA -SDR | AQUISIÇÕES DE MATERIAIS HIDRÁULICOS, ELÉTRICOS E PINTURA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E REFORMA AGRÁRIA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 35.239,17 | LIQUIDADO |
11/03/2024 | 02010048 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 13 - SECRETARIA DE CULTURA - SECULT | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE CULTURA, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 36,00 | LIQUIDADO |
11/03/2024 | 02010046 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 13 - SECRETARIA DE CULTURA - SECULT | CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 187,40 | LIQUIDADO |
11/03/2024 | 02010047 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 14 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE - SEJUV | CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 387,23 | LIQUIDADO |
11/03/2024 | 01030013 | MV2 SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA | 15 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SDU | CONTRATAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA IMPLANTAÇÃO DA PRAÇA DE SÃO JOÃO BATISTA, NA LOCALIDADE DE LAGOINHA, NO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 102.038,05 | LIQUIDADO |
11/03/2024 | 02010052 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 17 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO - CGM | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A CONTROLADORIA, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 12,00 | LIQUIDADO |
11/03/2024 | 28020003 | RAIMUNDO LUCIEUDO DE SOUSA SENA | 02 - GABINETE DO PREFEITO - GB | PAGAMENTO DE CUSTEIO DE DIARIA PARA O SR. RAIMUNDO LUCIELDO DE SOUSA SENA, PORTARIA DE Nº 082/2024, PARA EFETUAR VIAGEM A FORTALEZA-CE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO DO ESTADO DO CEARA, NO DIA 29-02-2024. | 595,10 | PAGO |
11/03/2024 | 02010007 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE OBRAS | 24,00 | PAGO |
11/03/2024 | 02010206 | YURI CARVALHO PONTIM SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOC | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE CONSULTORIA JURÍDICA PARA REGULAMENTAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DA LEI Nº 14.133/21, BEM COMO ACOMPANHAMENTO DOS GESTORES NA FORMATAÇÃO DO PLANEJAMENTO, PARA A COMPLETA APLICAÇÃO DA NOVA LEI DE LICITAÇÕES, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 1.400,00 | PAGO |
11/03/2024 | 02010009 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | 12,00 | PAGO |
11/03/2024 | 02010332 | SS INFORMATICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIPAL | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS (SOFTWARE) DE LICITAÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 650,00 | PAGO |
11/03/2024 | 02010205 | YURI CARVALHO PONTIM SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOC | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE CONSULTORIA JURÍDICA PARA REGULAMENTAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DA LEI Nº 14.133/21, BEM COMO ACOMPANHAMENTO DOS GESTORES NA FORMATAÇÃO DO PLANEJAMENTO, PARA A COMPLETA APLICAÇÃO DA NOVA LEI DE LICITAÇÕES, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 1.400,00 | PAGO |
11/03/2024 | 02010005 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | PAGAMENTO DE CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, | 30,17 | PAGO |
11/03/2024 | 02010292 | PASEP- SEC REC FEDERALMINISTERIO DA FAZENDA | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | O CUSTEIO DE CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | 0,65 | PAGO |
11/03/2024 | 02010012 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2024. | 42,25 | PAGO |
11/03/2024 | 02010028 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O MEU DE MARÇO DE 2024. | 40,81 | PAGO |
11/03/2024 | 02010331 | SS INFORMATICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIPAL | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS (SOFTWARE) DE CONTABILIDADE E PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 2.750,00 | PAGO |
11/03/2024 | 08020008 | ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E A INFANCIA | 07 - SEC.E DESENV. ECONOMICO E EMPREENDEDORISMO - SDE | PAGAMENTO DE REPASSE FINANCEIRO PARA O INTEGRASUS- PARA INTEGRAR SISTEMAS DE MONITORAMENTO E GERENCIAMENTO EPIDEMIOLÓGICO, HOSPITALAR, AMBULATORIAL, ADMINISTRATIVO, FINANCEIRO E DE PLANEJAMENTO DA SECRETARIA DA SAÚDE DO ESTADO (SESA). | 2.093,64 | PAGO |
11/03/2024 | 08020010 | ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E A INFANCIA | 07 - SEC.E DESENV. ECONOMICO E EMPREENDEDORISMO - SDE | PAGAMENTO DE REPASSE FINANCEIRO PARA CUSTEAR PROCEDIMENTOS DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE (INTERNAÇÃO HOSPITALAR)-MAC, CONFORME PROGRAMAÇÃO PACTUADA INTEGRADA AMBULATORIAL E HOSPITALAR CONFORME CONVENIO DE Nº 08.02.001/2024 | 93.764,80 | PAGO |
11/03/2024 | 02010023 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE SAÚDE | 24,00 | PAGO |
11/03/2024 | 02010053 | SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CEARA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | REPASSE FINANCEIRO PARA O FUNDO ESTADUAL PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, PACTUADAS NA COMISSÃO INTERGESTORA BIPARTITE CIB, CONFORME CRITÉRIOS NORMATIVOS DA PROGRAMAÇÃO PACTUADA INTEGRADA-PPI. | 12.790,42 | PAGO |
11/03/2024 | 02010348 | SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO CEARA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO DE CUSTEIO DE CRÉDITOS PARA PUBLICAÇÕES OFICIAIS DE PROCESSOS DE LICITAÇÕES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE. | 342,07 | PAGO |
11/03/2024 | 08020009 | ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E A INFANCIA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO DE REPASSE FINANCEIRO COMPLEMENTAR REFERENTE AO PISO DA ENFERMAGEM A ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E INFANCIA CELESTINA COLARES, ENTIDADE FILANTROPICA DA REDE COMPLEMENTAR DO SUS,CONFORME CONVENIO DE Nº 08.02.001/2024, COM A FINALIDADE DE CUMPRIR O DISPOSTO NA LEI FEDEREAL DE Nº 14.434, DE 04 DE AGOSTO DE 2022 QUE INSTITUIU O PISO SALARIAL NACIONAL DO ENFERMEIRO, TECNICO DE ENFERMAGEM, AUXILIAR DE EFERMAGEM E PARTEIRA. | 90.501,06 | PAGO |
11/03/2024 | 02010203 | YURI CARVALHO PONTIM SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOC | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE CONSULTORIA JURÍDICA PARA REGULAMENTAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DA LEI Nº 14.133/21, BEM COMO ACOMPANHAMENTO DOS GESTORES NA FORMATAÇÃO DO PLANEJAMENTO, PARA A COMPLETA APLICAÇÃO DA NOVA LEI DE LICITAÇÕES, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 1.400,00 | PAGO |
08/03/2024 | 08030001 | CONSELHO REG DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMI | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM ART REFERENTE A REFORMA DA USB MARIA DE FÁTIMA FREITAS MAIA LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICÍPIO. | 99,64 | EMPENHADO |
08/03/2024 | 02010234 | ANTONIO SARMENTO MENEZES ASM COMUNICAÇÃO | 02 - GABINETE DO PREFEITO - GB | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAR OS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES GOVERNAMENTAIS, COMUNICADOS E ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 3.050,00 | LIQUIDADO |
08/03/2024 | 02010251 | LINKAGE PUBLICIDADE TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA - M | 02 - GABINETE DO PREFEITO - GB | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE ESPAÇO EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO ESTADUAL (POPULARES/CLASSIFICADOS) PARA ATENDER AS PUBLICAÇÕES INSTITUCIONAIS E EDITAIS DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 494,10 | LIQUIDADO |
08/03/2024 | 02010189 | LINKAGE PUBLICIDADE TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA - M | 02 - GABINETE DO PREFEITO - GB | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA ACOMPANHAMENTO, PRODUÇÃO E FORMATAÇÃO DE AVISOS DE EDITAIS DE LICITAÇÕES, DENTRE OUTROS A SEREM PUBLICADOS NOS JORNAIS DE GRANDE CIRCULAÇÃO ESTADUAL, DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO E DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 1.400,00 | LIQUIDADO |
08/03/2024 | 02010278 | ANTONIO SARMENTO MENEZES ASM COMUNICAÇÃO | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAR OS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES GOVERNAMENTAIS, COMUNICADOS E ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 3.050,00 | LIQUIDADO |
08/03/2024 | 02010246 | LINKAGE PUBLICIDADE TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA - M | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE ESPAÇO EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO ESTADUAL (POPULARES/CLASSIFICADOS) PARA ATENDER AS PUBLICAÇÕES INSTITUCIONAIS E EDITAIS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 955,80 | LIQUIDADO |
08/03/2024 | 02010188 | LINKAGE PUBLICIDADE TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA - M | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA ACOMPANHAMENTO, PRODUÇÃO E FORMATAÇÃO DE AVISOS DE EDITAIS DE LICITAÇÕES, DENTRE OUTROS A SEREM PUBLICADOS NOS JORNAIS DE GRANDE CIRCULAÇÃO ESTADUAL, DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO E DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 1.400,00 | LIQUIDADO |
08/03/2024 | 02010232 | PASEP- SEC REC FEDERALMINISTERIO DA FAZENDA | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | O CUSTEIO DE CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP, DURANTE O EXERCICIO DE 2024. | 1,01 | LIQUIDADO |
08/03/2024 | 02010232 | PASEP- SEC REC FEDERALMINISTERIO DA FAZENDA | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | O CUSTEIO DE CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP, DURANTE O EXERCICIO DE 2024. | 16.294,88 | LIQUIDADO |
08/03/2024 | 02010187 | LINKAGE PUBLICIDADE TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA - M | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA ACOMPANHAMENTO, PRODUÇÃO E FORMATAÇÃO DE AVISOS DE EDITAIS DE LICITAÇÕES, DENTRE OUTROS A SEREM PUBLICADOS NOS JORNAIS DE GRANDE CIRCULAÇÃO ESTADUAL, DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO E DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 1.400,00 | LIQUIDADO |
08/03/2024 | 02010253 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATUAL DE INSS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 81.372,07 | LIQUIDADO |
08/03/2024 | 02010028 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 20,13 | LIQUIDADO |
08/03/2024 | 02010012 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 37,50 | LIQUIDADO |
08/03/2024 | 02010250 | LINKAGE PUBLICIDADE TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA - M | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE ESPAÇO EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO ESTADUAL (POPULARES/CLASSIFICADOS) PARA ATENDER AS PUBLICAÇÕES INSTITUCIONAIS E EDITAIS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 955,80 | LIQUIDADO |
08/03/2024 | 02010190 | LINKAGE PUBLICIDADE TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA - M | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA ACOMPANHAMENTO, PRODUÇÃO E FORMATAÇÃO DE AVISOS DE EDITAIS DE LICITAÇÕES, DENTRE OUTROS A SEREM PUBLICADOS NOS JORNAIS DE GRANDE CIRCULAÇÃO ESTADUAL, DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO E DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 1.400,00 | LIQUIDADO |
08/03/2024 | 08020009 | ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E A INFANCIA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | REPASSE FINANCEIRO COMPLEMENTAR REFERENTE AO PISO DA ENFERMAGEM A ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E INFANCIA CELESTINA COLARES, ENTIDADE FILANTROPICA DA REDE COMPLEMENTAR DO SUS,CONFORME CONVENIO DE Nº 08.02.001/2024, COM A FINALIDADE DE CUMPRIR O DISPOSTO NA LEI FEDEREAL DE Nº 14.434, DE 04 DE AGOSTO DE 2022 QUE INSTITUIU O PISO SALARIAL NACIONAL DO ENFERMEIRO, TECNICO DE ENFERMAGEM, AUXILIAR DE EFERMAGEM E PARTEIRA. | 90.501,06 | LIQUIDADO |
08/03/2024 | 02010231 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO (ESCOLAS) , DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 606,50 | LIQUIDADO |
08/03/2024 | 02010235 | ANTONIO SARMENTO MENEZES ASM COMUNICAÇÃO | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAR OS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES GOVERNAMENTAIS, COMUNICADOS E ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 3.050,00 | LIQUIDADO |
08/03/2024 | 02010248 | LINKAGE PUBLICIDADE TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA - M | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA ACOMPANHAMENTO, PRODUÇÃO E FORMATAÇÃO DE AVISOS DE EDITAIS DE LICITAÇÕES, DENTRE OUTROS A SEREM PUBLICADOS NOS JORNAIS DE GRANDE CIRCULAÇÃO ESTADUAL, DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO E DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 1.400,00 | LIQUIDADO |
08/03/2024 | 02010015 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO,DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 3.089,87 | LIQUIDADO |
08/03/2024 | 02010261 | ANTONIO SARMENTO MENEZES ASM COMUNICAÇÃO | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAR OS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES GOVERNAMENTAIS, COMUNICADOS E ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 3.050,00 | LIQUIDADO |
08/03/2024 | 02010249 | LINKAGE PUBLICIDADE TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA - M | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA ACOMPANHAMENTO, PRODUÇÃO E FORMATAÇÃO DE AVISOS DE EDITAIS DE LICITAÇÕES, DENTRE OUTROS A SEREM PUBLICADOS NOS JORNAIS DE GRANDE CIRCULAÇÃO ESTADUAL, DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO E DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 1.400,00 | LIQUIDADO |
08/03/2024 | 06030005 | HYGOR RAPAEL MAIA DE SOUSA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | CUSTEIO DE DIARIA PARA O SERVIDORA MUNICIPAL HYGOR RAFAEL MAIA DE SOUSA , CONFORME PORTARIA DE Nº 103/2024, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, PARA EFETUAR VIAGEM A FORTALEZA-CE, PARA PARTICIPAR DO CURSO " TÉCNICA EM ESCUTA ESPECIALIZADA " , NA ESCOLA SUPERIOR DO MINISTÉRIO PÚBLICO, NA RUA MARIA ALICE FERRAZ, 120 - LUCIANO CAVALCANTE, NO DIA 08 DE MARÇO DE 2024. | 85,50 | LIQUIDADO |
08/03/2024 | 06030004 | FABRICIA VIANA GONDIM | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | CUSTEIO DE DIARIA PARA O SERVIDORA MUNICIPAL FABRÍCIA VIANA GONDIM , CONFORME PORTARIA DE Nº 102/2024, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, PARA EFETUAR VIAGEM A FORTALEZA-CE, PARA PARTICIPAR DO CURSO " TÉCNICA EM ESCUTA ESPECIALIZADA " , NA ESCOLA SUPERIOR DO MINISTÉRIO PÚBLICO, NA RUA MARIA ALICE FERRAZ, 120 - LUCIANO CAVALCANTE, NO DIA 08 DE MARÇO DE 2024. | 85,50 | LIQUIDADO |
08/03/2024 | 02010245 | ANTONIO SARMENTO MENEZES ASM COMUNICAÇÃO | 12 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RE. AGRA -SDR | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAR OS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES GOVERNAMENTAIS, COMUNICADOS E ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL NE REFORMA AGRARIA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 3.050,00 | LIQUIDADO |
08/03/2024 | 01020017 | MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENT | 12 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RE. AGRA -SDR | CUSTEIO DE APORTES PARA O PROGRAMA GARANTIA SAFRA PARA AGRICULTORES DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE | 4.980,00 | LIQUIDADO |
08/03/2024 | 02010301 | ANTONIO SARMENTO MENEZES ASM COMUNICAÇÃO | 13 - SECRETARIA DE CULTURA - SECULT | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAR OS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES GOVERNAMENTAIS, COMUNICADOS E ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 3.050,00 | LIQUIDADO |
08/03/2024 | 02010260 | ANTONIO SARMENTO MENEZES ASM COMUNICAÇÃO | 14 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE - SEJUV | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAR OS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES GOVERNAMENTAIS, COMUNICADOS E ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 3.050,00 | LIQUIDADO |
08/03/2024 | 02010232 | PASEP- SEC REC FEDERALMINISTERIO DA FAZENDA | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | CUSTEIO DE CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | 1,01 | PAGO |
08/03/2024 | 02010232 | PASEP- SEC REC FEDERALMINISTERIO DA FAZENDA | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | O CUSTEIO DE CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | 16.294,88 | PAGO |
08/03/2024 | 02010253 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATUAL DE INSS | 81.372,07 | PAGO |
08/03/2024 | 02010028 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2024. | 20,13 | PAGO |
08/03/2024 | 02010012 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2024. | 37,50 | PAGO |
08/03/2024 | 08020003 | J DO CARMO DE OLIVEIRA | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PROMOÇÃO, PLANEJAMENTO, LOGÍSTICA E EXECUÇÃO DE EVENTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 3.853,80 | PAGO |
08/03/2024 | 06030005 | HYGOR RAPAEL MAIA DE SOUSA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | PAGAMENTO DE CUSTEIO DE DIARIA PARA O SERVIDORA MUNICIPAL HYGOR RAFAEL MAIA DE SOUSA , CONFORME PORTARIA DE Nº 103/2024, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, PARA EFETUAR VIAGEM A FORTALEZA-CE, PARA PARTICIPAR DO CURSO " TÉCNICA EM ESCUTA ESPECIALIZADA " , NA ESCOLA SUPERIOR DO MINISTÉRIO PÚBLICO, NA RUA MARIA ALICE FERRAZ, 120 - LUCIANO CAVALCANTE, NO DIA 08 DE MARÇO DE 2024. | 85,50 | PAGO |
08/03/2024 | 06030004 | FABRICIA VIANA GONDIM | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | PAGAMENTO DE CUSTEIO DE DIARIA PARA O SERVIDORA MUNICIPAL FABRÍCIA VIANA GONDIM , CONFORME PORTARIA DE Nº 102/2024, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, PARA EFETUAR VIAGEM A FORTALEZA-CE, PARA PARTICIPAR DO CURSO " TÉCNICA EM ESCUTA ESPECIALIZADA " , NA ESCOLA SUPERIOR DO MINISTÉRIO PÚBLICO, NA RUA MARIA ALICE FERRAZ, 120 - LUCIANO CAVALCANTE, NO DIA 08 DE MARÇO DE 2024. | 85,50 | PAGO |
07/03/2024 | 02010039 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 72,00 | PAGO |
07/03/2024 | 27020006 | TABULEIRO GAS LTDA | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA (GLP) E BOTIJÕES VAZIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TABULEIRO DO NORTE/CE, | 1.152,00 | PAGO |
07/03/2024 | 27020007 | TABULEIRO GAS LTDA | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA (GLP) E BOTIJÕES VAZIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TABULEIRO DO NORTE/CE, | 3.712,00 | PAGO |
07/03/2024 | 02010098 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | PAGAMENTO DE CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (ESCOLAS) DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, | 4.633,02 | PAGO |
07/03/2024 | 02010119 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO JAGUARIBE | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | PAGAMENTO DE A CESSAO DO SERVIDORA ELISANGELA SILVA DE OLIVEIRA, MATRICULA DE Nª 110427-6, DA ESTRUTURA DA ADMINISTRATIVA DA ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO JAGUARIBE, PARA EXERCE CARGO DE PROVIMENTO EM COMISSAO NA ESTRUTURA ORGANIZACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 3.061,48 | PAGO |
07/03/2024 | 02010118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXADA | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | PAGAMENTO DE A CESSAO DO SERVIDOR GUSTAVO WANDERLEY MARTINS, OCUPANTE DO CARGO DE PROFESSOR DE EDUCAÇAO FISICA, DA ESTRUTURA DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO DE QUIXADA-CE, PARA EXECER CARGO DE PROVIMENTO EM COMISSAO NA ESTRUTURA ORGANIZACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 14.796,23 | PAGO |
07/03/2024 | 02010096 | DIGITECH DIGITALIZAÇÃO TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIAMENTO ELETRÔNICO DE DOCUMENTOS PARA DIGITALIZAÇÃO, TAIS COMO: PROCESSO CONTÁBEIS, LICITATÓRIOS, PATRIMONIAIS E DEMAIS ATOS ADMINISTRATIVOS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE | 2.323,43 | PAGO |
07/03/2024 | 02010119 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO JAGUARIBE | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | PAGAMENTO DE A CESSAO DO SERVIDORA ELISANGELA SILVA DE OLIVEIRA, MATRICULA DE Nª 110427-6, DA ESTRUTURA DA ADMINISTRATIVA DA ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO JAGUARIBE, PARA EXERCE CARGO DE PROVIMENTO EM COMISSAO NA ESTRUTURA ORGANIZACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 3.061,48 | PAGO |
07/03/2024 | 02010177 | V & R COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS E SUPL | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | PAGAMENTO DE ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES PARA IMPLEMENTAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE LINKS DE ACESSO, SÍNCRONO E DEDICADO A INTERNET, EM DIVERSAS VELOCIDADES, COM DISPONIBILIDADE 24 (VINTE E QUATRO) HORAS POR DIA, DURANTE 07 (SETE) DIAS DA SEMANA, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO NORTE/CE. | 6.141,80 | PAGO |
07/03/2024 | 02010072 | ASSOCIACAO DOS ASSENTADOS DA BARRA DO FEIJAO | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL, ATRAVÉS DE POÇO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA ESCOLA PADRE AUGUSTO RÉGIS, NA LOCALIDADE DA BARRA DO FEIJÃO NO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 150,00 | PAGO |
07/03/2024 | 02010070 | CARLOS JORGE CHAVES GUIMARÃES | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO À RUA PADRE CLICÉRIO, 4626, SÃO FRANCISCO, TABULEIRO DO NORTE/CE, PARA FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DA MERENDA ESCOLAR, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. | 1.738,00 | PAGO |
07/03/2024 | 02010341 | EDUARDO FREIRE CHAVES 63393565320 | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA (COMPUTADORES, NOTEBOOKS, ROTEADORES, NOBREAKS, ESTABILIZADORES E MONITORES), BEM COMO FAZER SERVIÇOS DE FORMATAÇÕES, BACKUPS, MANUTENÇÕES E GERENCIAMENTOS DE REDES, GERENCIAMENTO DE T.I E INSTALAÇÕES DE SISTEMAS OPERACIONAIS, JUNTO AS DIVERSAS UNIDADES GESTORAS DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 5.520,00 | PAGO |
07/03/2024 | 01020015 | GHM ASSESSORIA, CONSULT. E PROCESSAMENTO DE DADOS | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAR O SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO E ENVIO DA GFIP E INDIVIDUALIZAÇÃO DO FGTS, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 4.000,00 | PAGO |
07/03/2024 | 02010071 | ANGELO MAURICIO MALVEIRA | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | PAGAMENTO DE IMÓVEL LOCALIZADO À RUA MANOEL FRANKLIN, 4338, TABULEIRO DO NORTE/CE, PARA SERVIR DE APOIO AOS ESTUDANTES, QUE SE DESLOCAM PARA UNIDADES EDUCACIONAIS (CENTEC/FAFIDAM) NO MUNICÍPIO DE LIMOEIRO DO NORTE/CE, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. | 300,00 | PAGO |
07/03/2024 | 25010001 | JANAINA GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURÍDICA, PARA PRESTAR SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 5.500,00 | PAGO |
07/03/2024 | 01020008 | PAROQUIA DE TABULEIRO DO NORTE | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL LOCALIZADO NA VILA SEDE DO DISTRITO DE OLHO D?ÁGUA DA BICA, PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA SÓCIO ASSISTENCIAL ? CESA, DE REPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 1.212,00 | PAGO |
07/03/2024 | 22010004 | MERCADINHO VITORIA ALIMENTOS LTDA - EPP | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS), DESTINADOS AO ATENDIMENTO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONTEMPLADOS ATRAVÉS DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO?PNAE, DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, | 2.777,25 | PAGO |
07/03/2024 | 22010004 | MERCADINHO VITORIA ALIMENTOS LTDA - EPP | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS), DESTINADOS AO ATENDIMENTO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONTEMPLADOS ATRAVÉS DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO?PNAE, DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, | 5.025,65 | PAGO |
07/03/2024 | 22010003 | MERCANTIL FREITAS LTDA | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS), DESTINADOS AO ATENDIMENTO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONTEMPLADOS ATRAVÉS DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO?PNAE, DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, | 1.943,00 | PAGO |
07/03/2024 | 22010003 | MERCANTIL FREITAS LTDA | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS), DESTINADOS AO ATENDIMENTO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONTEMPLADOS ATRAVÉS DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO?PNAE, DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, | 4.536,00 | PAGO |
07/03/2024 | 02010118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXADA | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | PAGAMENTO DE A CESSAO DO SERVIDOR GUSTAVO WANDERLEY MARTINS, OCUPANTE DO CARGO DE PROFESSOR DE EDUCAÇAO FISICA, DA ESTRUTURA DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO DE QUIXADA-CE, PARA EXECER CARGO DE PROVIMENTO EM COMISSAO NA ESTRUTURA ORGANIZACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 9.275,81 | PAGO |
07/03/2024 | 02010065 | MARIA VITÓRIA DE OLIVEIRA MOREIRA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | PAGAMENTO DE IMÓVEL LOCALIZADO À RUA ANCELMO INÁCIO, S/N, VILA SEDE, DISTRITO DE OLHO D?ÁGUA DA BICA, TABULEIRO DO NORTE/CE, DESTINADO A SERVIR DE SEDE PARA O CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL ? CRAS (CRAS RURAL), DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 350,00 | PAGO |
07/03/2024 | 02010041 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | PAGAMENTO DE CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL ( CREAS ), DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, | 136,15 | PAGO |
07/03/2024 | 02010043 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | PAGAMENTO DE CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL ( CONSELHO TUTELAR ), DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE. | 241,28 | PAGO |
07/03/2024 | 02010001 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | PAGAMENTO DE CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL ( CRAS ), DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, | 128,23 | PAGO |
07/03/2024 | 02010212 | TERLLEY MARCIO MOREIRA MAIA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE 01 UM IMOVEL LOCALIZADO Á RUA EMILA CHAVES, 4928, CENTRO PARA O FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE - CE. | 2.300,00 | PAGO |
07/03/2024 | 02010220 | MARIA ELIEZITA ALVES | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL LOCALIZADO Á RUA MANOEL GUERREIRO, Nº 4622, BAIRRO JOAQUIM F. COLARES, PARA FUNCIONAMENTO DO CREAS (CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL), DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE | 1.200,00 | PAGO |
07/03/2024 | 02010178 | V & R COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS E SUPL | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | PAGAMENTO DE ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES PARA IMPLEMENTAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE LINKS DE ACESSO, SÍNCRONO E DEDICADO A INTERNET, EM DIVERSAS VELOCIDADES, COM DISPONIBILIDADE 24 (VINTE E QUATRO) HORAS POR DIA, DURANTE 07 (SETE) DIAS DA SEMANA, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 2.846,20 | PAGO |
07/03/2024 | 25010002 | JANAINA GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURÍDICA, PARA PRESTAR SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE ASSITÊNCIA SOCIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 2.500,00 | PAGO |
07/03/2024 | 02010343 | EDUARDO FREIRE CHAVES 63393565320 | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA (COMPUTADORES, NOTEBOOKS, ROTEADORES, NOBREAKS, ESTABILIZADORES E MONITORES), BEM COMO FAZER SERVIÇOS DE FORMATAÇÕES, BACKUPS, MANUTENÇÕES E GERENCIAMENTOS DE REDES, GERENCIAMENTO DE T.I E INSTALAÇÕES DE SISTEMAS OPERACIONAIS, JUNTO AS DIVERSAS UNIDADES GESTORAS DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 2.702,00 | PAGO |
07/03/2024 | 02010116 | EDNARDO ALVES DE LIMA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL LOCALIZADO Á RUA VEREADOR CANDIDO MOREIRA MAIA, 622, SÃO VICENTE, TABULEIRO DO NORTE/CE, PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA SOCIOASSISTENCIAL (CESA), DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 2.000,00 | PAGO |
07/03/2024 | 02010068 | MARIA ELIEZITA ALVES | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | PAGAMENTO DE IMÓVEL LOCALIZADO À RUA ANCELMO INÁCIO, S/N, VILA SEDE, DISTRITO DE OLHO D?ÁGUA DA BICA, TABULEIRO DO NORTE/CE, DESTINADO A SERVIR DE SEDE PARA O CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL ? CRAS (CRAS RURAL), DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 600,00 | PAGO |
07/03/2024 | 02010095 | DIGITECH DIGITALIZAÇÃO TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | PAGAMENTO DE .CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIAMENTO ELETRÔNICO DE DOCUMENTOS PARA DIGITALIZAÇÃO, TAIS COMO: PROCESSO CONTÁBEIS, LICITATÓRIOS, PATRIMONIAIS E DEMAIS ATOS ADMINISTRATIVOS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE | 2.323,43 | PAGO |
07/03/2024 | 02010211 | DIOGO LIMA CRISPIM ME | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, PARA FICAR À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 3.100,00 | PAGO |
07/03/2024 | 02010211 | DIOGO LIMA CRISPIM ME | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, PARA FICAR À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 3.100,00 | PAGO |
07/03/2024 | 27020004 | J DO CARMO DE OLIVEIRA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PROMOÇÃO, PLANEJAMENTO, LOGÍSTICA E EXECUÇÃO DE EVENTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 3.100,00 | PAGO |
07/03/2024 | 07020003 | MERCANTIL FREITAS LTDA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | PAGAMENTO DE AQUISIÇÕES DE LANCHES E REFEIÇÕES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 5.000,00 | PAGO |
07/03/2024 | 27020004 | J DO CARMO DE OLIVEIRA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PROMOÇÃO, PLANEJAMENTO, LOGÍSTICA E EXECUÇÃO DE EVENTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 3.100,00 | PAGO |
07/03/2024 | 02010042 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 11 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO - PGM | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A PROCURADORIA GERAL | 24,00 | PAGO |
07/03/2024 | 02010044 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 12 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RE. AGRA -SDR | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E REFORMA AGRÁRIA | 24,00 | PAGO |
07/03/2024 | 02010045 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 12 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RE. AGRA -SDR | PAGAMENTO DE CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURALDO, MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, | 1.030,36 | PAGO |
07/03/2024 | 02010179 | V & R COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS E SUPL | 12 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RE. AGRA -SDR | PAGAMENTO DE ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES PARA IMPLEMENTAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE LINKS DE ACESSO, SÍNCRONO E DEDICADO A INTERNET, EM DIVERSAS VELOCIDADES, COM DISPONIBILIDADE 24 (VINTE E QUATRO) HORAS POR DIA, DURANTE 07 (SETE) DIAS DA SEMANA, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E REFORMA AGRÁRIA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 149,80 | PAGO |
07/03/2024 | 02010354 | EDUARDO FREIRE CHAVES 63393565320 | 12 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RE. AGRA -SDR | PAGAMENTO DE .CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA (COMPUTADORES, NOTEBOOKS, ROTEADORES, NOBREAKS, ESTABILIZADORES E MONITORES), BEM COMO FAZER SERVIÇOS DE FORMATAÇÕES, BACKUPS, MANUTENÇÕES E GERENCIAMENTOS DE REDES, GERENCIAMENTO DE T.I E INSTALAÇÕES DE SISTEMAS OPERACIONAIS, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICÍPIO DE | 242,00 | PAGO |
07/03/2024 | 02010327 | ANTÔNIA DENNUGNA MAIA CHAVES | 12 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RE. AGRA -SDR | PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO À COMUNIDADE DE GENIPAPEIRO, NO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, ATRAVÉS DE POÇO TUBULAR, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E REFORMA AGRÁRIA DESTE MUNICÍPIO | 850,00 | PAGO |
07/03/2024 | 02010327 | ANTÔNIA DENNUGNA MAIA CHAVES | 12 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RE. AGRA -SDR | PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO À COMUNIDADE DE GENIPAPEIRO, NO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, ATRAVÉS DE POÇO TUBULAR, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E REFORMA AGRÁRIA DESTE MUNICÍPIO | 850,00 | PAGO |
07/03/2024 | 02010075 | JOSE RODRIGUES DE MORAIS | 12 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RE. AGRA -SDR | PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL LOCALIZADO À RUA ACELINO MAIA, 3737, BAIRRO 08 DE SETEMBRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO DETRAN, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 550,00 | PAGO |
07/03/2024 | 02010049 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 14 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE - SEJUV | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | 36,00 | PAGO |
07/03/2024 | 02010344 | EDUARDO FREIRE CHAVES 63393565320 | 14 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE - SEJUV | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA (COMPUTADORES, NOTEBOOKS, ROTEADORES, NOBREAKS, ESTABILIZADORES E MONITORES), BEM COMO FAZER SERVIÇOS DE FORMATAÇÕES, BACKUPS, MANUTENÇÕES E GERENCIAMENTOS DE REDES, GERENCIAMENTO DE T.I E INSTALAÇÕES DE SISTEMAS OPERACIONAIS, JUNTO AS DIVERSAS UNIDADES GESTORAS DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 320,00 | PAGO |
07/03/2024 | 02010047 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 14 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE - SEJUV | PAGAMENTO DE CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, | 396,45 | PAGO |
07/03/2024 | 27020008 | FEDERAÇAO CEARENSE DE FUTEBOL DE SALAO | 14 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE - SEJUV | PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TAXAS DE INSCRIÇÃO DO 51º CAMPEONATO CEARENSE DE SELEÇÕES MUNICIPAIS DE FUTSAL - 2024 CATEGORIA ADULTO MASCULINO, A COMPETIÇÃO SERA DISPUTADA NO PERIODO DE 02 DE MARÇO A 04 DE MARÇO DE AGOSTO DE 2024, PARA REALIZAÇÃO DA FASE FINAL DA COMPETIÇÃO, RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE. | 3.000,00 | PAGO |
07/03/2024 | 02010180 | V & R COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS E SUPL | 14 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE - SEJUV | PAGAMENTO DE ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES PARA IMPLEMENTAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE LINKS DE ACESSO, SÍNCRONO E DEDICADO A INTERNET, EM DIVERSAS VELOCIDADES, COM DISPONIBILIDADE 24 (VINTE E QUATRO) HORAS POR DIA, DURANTE 07 (SETE) DIAS DA SEMANA, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA SECRETARIA DE ESPORTE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 149,80 | PAGO |
07/03/2024 | 02010050 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 15 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SDU | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | 24,00 | PAGO |
07/03/2024 | 02010077 | CLARA VALENTINA LUZ BATISTA | 15 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SDU | PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL LOCALIZADO À RUA JOSÉ MUNIZ, Nº. 4166/74, BAIRRO CENTRO, TABULEIRO DO NORTE/CE, PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 3.000,00 | PAGO |
07/03/2024 | 02010181 | V & R COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS E SUPL | 15 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SDU | PAGAMENTO DE ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES PARA IMPLEMENTAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE LINKS DE ACESSO, SÍNCRONO E DEDICADO A INTERNET, EM DIVERSAS VELOCIDADES, COM DISPONIBILIDADE 24 (VINTE E QUATRO) HORAS POR DIA, DURANTE 07 (SETE) DIAS DA SEMANA, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 74,90 | PAGO |
07/03/2024 | 02010106 | M2A TECNOLOGIA LTDA ME | 17 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO - CGM | PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DISPONIBILIZAÇÃO DE ACESSO A BANCO DE DADOS ESPECÍFICOS COM INFORMAÇÕES ATUALIZADAS DE PREÇOS PRATICADOS NO MERCADO, VALORES DE REFERÊNCIA E ATAS DE REGISTRO DE PREÇOS, DURANTE O EXERCÍCIO, PARA SERVIR DE SUBSÍDIO À CONTRATAÇÕES E AQUISIÇÕES A SEREM REALIZADAS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE TABULEIRO DO NORTE/CE, NOS TERMOS DO ART, 15, INCISO V DA LEI FEDERAL Nº 8666.93, DE RESPONSABILIDADE DA CONTROLADORIA DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 9.400,00 | PAGO |
07/03/2024 | 02010052 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 17 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO - CGM | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A CONTROLADORIA | 48,00 | PAGO |
07/03/2024 | 07030001 | FABRICIA VIANA GONDIM | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | CUSTEIO DE DIARIA PARA O SERVIDORA MUNICIPAL FABRÍCIA VIANA GONDIM , CONFORME PORTARIA DE Nº 105/2024, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, PARA EFETUAR VIAGEM A FORTALEZA-CE, PARA PARTICIPAR DO CURSO " TÉCNICA EM ESCUTA ESPECIALIZADA " , NA ESCOLA SUPERIOR DO MINISTÉRIO PÚBLICO, NA RUA MARIA ALICE FERRAZ, 120 - LUCIANO CAVALCANTE, NO DIA 22 DE MARÇO DE 2024. | 85,50 | EMPENHADO |
07/03/2024 | 07030002 | RAFAEL MAIA BARROS | 17 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO - CGM | CUSTEIO DE DIARI APARA SR. RAFAEL MAIA BARROS, PORTARIA DE Nº 110/2024, PARA EFETUAR VIAGEM A FORTALEZA-CE, PARA PARTICIPAR DO " SEMINARIO - CONDUTAS VEDADAS APS AGENTES PUBLICOS MUNICIPAIS EM ANO DE ELEIÇOES ", NA APRECE - ASSOCIAÇAO DOS MUNICIPIOS DO ESTADO DO CEARA, NO DIA 07-03-2024. | 171,00 | EMPENHADO |
07/03/2024 | 07030003 | HELADIO MATEUS DE SOUSA CHAVES | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | CUSTEIO DE DIARI APARA SR. HELADIO MATEUS DE SOUSA CHAVES, PORTARIA DE Nº 111/2024, PARA EFETUAR VIAGEM A FORTALEZA-CE, PARA PARTICIPAR DO " SEMINARIO - CONDUTAS VEDADAS APS AGENTES PUBLICOS MUNICIPAIS EM ANO DE ELEIÇOES ", NA APRECE - ASSOCIAÇAO DOS MUNICIPIOS DO ESTADO DO CEARA, NO DIA 07-03-2024. | 150,50 | EMPENHADO |
07/03/2024 | 07030004 | MERCADINHO VITORIA ALIMENTOS LTDA - EPP | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 13.088,94 | EMPENHADO |
07/03/2024 | 07030005 | JOSÉ WAGNE DE FREITAS CHAVES | 12 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RE. AGRA -SDR | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RESTAURAÇÃO, IMPERMEABILIZAÇÃO E LIMPEZA/DESINFECÇÃO DE RESERVATÓRIOS ELEVADOS E/OU CISTERNAS DE DIFERENTES MODALIDADES PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E REFORMA AGRÁRIA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 17.400,00 | EMPENHADO |
07/03/2024 | 07030006 | JOSÉ AILTON FERNANDES MOREIRA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | CUSTEIO DE DIARIA PARA O SERVIDOR MUNICIPAL JOSÉ AILTON FERNANDES MOREIRA CONFORME PORTARIA DE Nº 109/2024, LOTADO NA ASSISTENCIA SOCIAL, PARA EFETUAR VIAGEM A JAGUARUANA-CE, PARA CONDUZIR CONSELHEIRAS TUTELARES EM ACOMPANHAMENTO DE GENITORA PARA MANUTENÇÃO DE VÍNCULOS PRESENCIAIS DO GRUPO DE IRMÃO ACOLHIDO NA UNIDADE REGIONALIZADA DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL, NA RUA JÃO FRANCISCO RODRIGUES, S/N, BAIRRO TABULEIRO, NO DIA 07 DE MARÇO DE 2024. | 59,85 | EMPENHADO |
07/03/2024 | 07030007 | CARLA REGINA MAIA GERONIMO | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | CUSTEIO DE DIARIA PARA O SERVIDORA MUNICIPAL CARLA REGINA MAIA GERÔNIMO, CONSELHEIRA TUTELAR, CONFORME PORTARIA DE Nº 108/2024, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, PARA EFETUAR VIAGEM A JAGUARUANA-CE, PARA ACOMPANHAR GENITORA PARA MANUTENÇÃO DE VÍNCULOS PRESENCIAIS DO GRUPO DE IRMÃO ACOLHIDOS NA UNIDADE REGIONALIZADA DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL, NA RUA JOÃO FRANCISCO RODRIGUES, S/N, BAIRRO TABULEIRO, NO DIA 07 DE MARÇO DE 2024. DE 2024. | 59,85 | EMPENHADO |
07/03/2024 | 07030008 | BRUNA VANESKA FREITAS GUIMARÃES | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | CUSTEIO DE DIARIA PARA O SERVIDORA MUNICIPAL BRUNA VANESKA FREITAS GUIMARÃES, CONSELHEIRA TUTELAR, CONFORME PORTARIA DE Nº 107/2024 , LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, PARA EFETUAR VIAGEM A JAGUARUANA-CE, PARA ACOMPANHAR PARA MANUTENÇÃO DE VÍNCUÇOS PRESENCIAIS DO GRUPO DE IRMÃO ACOLHIDOS NA UNIDADE REGIONALIZADA DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL, NA RUA JOÃO FRANCISCO RODRIGUES, S/N, BAIRRO TABULEIRO, NO DIA 07 DE MARÇO DE 2024. | 59,85 | EMPENHADO |
07/03/2024 | 07030009 | GILDAZIO J DA SILVA ME | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO A RUA PROFESSORA MARIA DO SOCORRO FERNANDES, Nº 77, BAIRRO JURANDIR ALVES MAIA DE AZEVEDO, TABULEIRO DO NORTE/CE, PARA FUNCIONAMENTO DAS SALAS DE AULA, DAS TURMAS DE 6° E 7° ANO, DA EMEF NOSSA SENHORA DE FÁTIMA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE CE. | 55.500,00 | EMPENHADO |
07/03/2024 | 02010006 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 02 - GABINETE DO PREFEITO - GB | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS AO GABINETE DO PREFEITO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 12,00 | LIQUIDADO |
07/03/2024 | 01020020 | RAPI TRANSPORTES EIRELI | 02 - GABINETE DO PREFEITO - GB | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA OS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO(S), PARA FICAR À DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 9.049,95 | LIQUIDADO |
07/03/2024 | 02010293 | CNM - CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | 02 - GABINETE DO PREFEITO - GB | A CONTRIBUIÇÃO A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS PREFEITOS, ATRAVÉS DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE. | 1.531,00 | LIQUIDADO |
07/03/2024 | 02010195 | ASSOCIACAO DOS VICE-PREFEITOS DO ESTADO - AVIPRECE | 02 - GABINETE DO PREFEITO - GB | PRESENTE CONVENIO TEM POR FINALIDADE PROMOVENDO O INTERCAMBIO TECNICO DE INFORMAÇOES, ASSESSORAMENTO ADMINISTRATIVO E DE REPRESENTAÇOES PUBLICAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO VICE PREFEITO DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTTE / CE.. | 832,00 | LIQUIDADO |
07/03/2024 | 02010194 | APRECE-ASSOCIACAO DOS PREFEITOS DO ESTADO DO CEARA | 02 - GABINETE DO PREFEITO - GB | CUSTEIO DE CONTRIBUIÇÕES A FIM DE ASSEGURAR AO MUNICÍPIO INFORMAÇÕES E ORIENTAÇÕES TÉCNICAS, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE, DURANTE O EXERCICIO DE 2024. | 2.760,00 | LIQUIDADO |
07/03/2024 | 02010007 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE OBRAS, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 36,00 | LIQUIDADO |
07/03/2024 | 01020022 | RAPI TRANSPORTES EIRELI | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA OS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO(S), PARA FICAR À DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 8.304,66 | LIQUIDADO |
07/03/2024 | 02010009 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 48,00 | LIQUIDADO |
07/03/2024 | 02010012 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 12,00 | LIQUIDADO |
07/03/2024 | 02010028 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 23,21 | LIQUIDADO |
07/03/2024 | 02010012 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 48,53 | LIQUIDADO |
07/03/2024 | 02010028 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 11,00 | LIQUIDADO |
07/03/2024 | 02010013 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 06 - SEC. DE MEIO AMBIENTE E TURISMO - SEMATU | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 24,00 | LIQUIDADO |
07/03/2024 | 01020021 | RAPI TRANSPORTES EIRELI | 06 - SEC. DE MEIO AMBIENTE E TURISMO - SEMATU | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA OS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO(S), PARA FICAR À DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 12.669,93 | LIQUIDADO |
07/03/2024 | 02010030 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 06 - SEC. DE MEIO AMBIENTE E TURISMO - SEMATU | CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 256,53 | LIQUIDADO |
07/03/2024 | 02010019 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 07 - SEC.E DESENV. ECONOMICO E EMPREENDEDORISMO - SDE | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E EMPREENDEDORISMO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 36,00 | LIQUIDADO |
07/03/2024 | 08020010 | ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E A INFANCIA | 07 - SEC.E DESENV. ECONOMICO E EMPREENDEDORISMO - SDE | REPASSE FINANCEIRO PARA CUSTEAR PROCEDIMENTOS DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE (INTERNAÇÃO HOSPITALAR)-MAC, CONFORME PROGRAMAÇÃO PACTUADA INTEGRADA AMBULATORIAL E HOSPITALAR CONFORME CONVENIO DE Nº 08.02.001/2024 | 93.764,80 | LIQUIDADO |
07/03/2024 | 08020008 | ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E A INFANCIA | 07 - SEC.E DESENV. ECONOMICO E EMPREENDEDORISMO - SDE | REPASSE FINANCEIRO PARA O INTEGRASUS- PARA INTEGRAR SISTEMAS DE MONITORAMENTO E GERENCIAMENTO EPIDEMIOLÓGICO, HOSPITALAR, AMBULATORIAL, ADMINISTRATIVO, FINANCEIRO E DE PLANEJAMENTO DA SECRETARIA DA SAÚDE DO ESTADO (SESA). | 2.093,64 | LIQUIDADO |
07/03/2024 | 02010023 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 144,00 | LIQUIDADO |
07/03/2024 | 02010102 | JP DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE EIRELI | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVIÇO DE PROVIMENTO DE SOLUÇÃO INTEGRADA PARA IMPLANTAÇÃO, TREINAMENTO, MANUTENÇÃO E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA AUTOMAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 44.210,00 | LIQUIDADO |
07/03/2024 | 02010102 | JP DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE EIRELI | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVIÇO DE PROVIMENTO DE SOLUÇÃO INTEGRADA PARA IMPLANTAÇÃO, TREINAMENTO, MANUTENÇÃO E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA AUTOMAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 71.340,00 | LIQUIDADO |
07/03/2024 | 01020025 | RAPI TRANSPORTES EIRELI | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA OS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO(S), PARA FICAR À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 3.513,51 | LIQUIDADO |
07/03/2024 | 01020025 | RAPI TRANSPORTES EIRELI | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA OS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO(S), PARA FICAR À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 3.513,51 | LIQUIDADO |
07/03/2024 | 01020024 | RAPI TRANSPORTES EIRELI | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA OS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO(S), PARA FICAR À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 4.269,45 | LIQUIDADO |
07/03/2024 | 01020024 | RAPI TRANSPORTES EIRELI | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA OS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO(S), PARA FICAR À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 4.269,45 | LIQUIDADO |
07/03/2024 | 01020005 | RAPI TRANSPORTES EIRELI | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA OS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO(S), PARA FICAR À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 24.488,10 | LIQUIDADO |
07/03/2024 | 01020023 | RAPI TRANSPORTES EIRELI | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA OS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO(S), PARA FICAR À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 1.282,96 | LIQUIDADO |
07/03/2024 | 01020023 | RAPI TRANSPORTES EIRELI | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA OS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO(S), PARA FICAR À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 1.282,96 | LIQUIDADO |
07/03/2024 | 01020023 | RAPI TRANSPORTES EIRELI | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA OS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO(S), PARA FICAR À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 1.282,96 | LIQUIDADO |
07/03/2024 | 01020023 | RAPI TRANSPORTES EIRELI | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA OS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO(S), PARA FICAR À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 1.282,96 | LIQUIDADO |
07/03/2024 | 01020023 | RAPI TRANSPORTES EIRELI | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA OS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO(S), PARA FICAR À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 1.282,96 | LIQUIDADO |
07/03/2024 | 01020023 | RAPI TRANSPORTES EIRELI | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA OS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO(S), PARA FICAR À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 1.282,96 | LIQUIDADO |
07/03/2024 | 01020023 | RAPI TRANSPORTES EIRELI | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA OS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO(S), PARA FICAR À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 1.282,96 | LIQUIDADO |
07/03/2024 | 01020023 | RAPI TRANSPORTES EIRELI | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA OS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO(S), PARA FICAR À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 1.282,96 | LIQUIDADO |
07/03/2024 | 01020023 | RAPI TRANSPORTES EIRELI | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA OS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO(S), PARA FICAR À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 1.282,96 | LIQUIDADO |
07/03/2024 | 01020023 | RAPI TRANSPORTES EIRELI | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA OS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO(S), PARA FICAR À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 1.282,96 | LIQUIDADO |
07/03/2024 | 01020023 | RAPI TRANSPORTES EIRELI | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA OS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO(S), PARA FICAR À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 1.282,96 | LIQUIDADO |
07/03/2024 | 04030002 | MERCANTIL FREITAS LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | AQUISIÇÕES DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 4.443,67 | LIQUIDADO |
07/03/2024 | 08020007 | ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E A INFANCIA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | REPASSE FINANCEIRO CONFORME POLITICA ESTADUAL DE INCENTIVO HOSPITALAR DE REFERENCIA REGIONAL ESTRATEGICO PARA HOSPITAL DE PEQUENO PORTE (ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL A ATENÇÃO INTEGRAL E DE QUALIDADE -AUXILIO FINANCEIRO AOS HOSPITAIS), CONFORME CONVENIO Nº 08.02.001/2024 | 120.000,00 | LIQUIDADO |
07/03/2024 | 08020006 | ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E A INFANCIA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | REPASSE FINANCEIRO DO TESOURO MUNICIPAL PARA CUSTEAR PROCEDIMENTOS DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE (INTERNAÇÃO HOSPITALAR)-MAC, CONFORME PROGRAMAÇÃO PACTUADA INTEGRADA AMBULATORIAL E HOSPITALAR CONFORME CONVENIO DE Nº 08.02.001/2024. | 220.000,00 | LIQUIDADO |
07/03/2024 | 02010039 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 72,00 | LIQUIDADO |
07/03/2024 | 01020019 | RAPI TRANSPORTES EIRELI | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA OS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO(S), PARA FICAR À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 12.244,05 | LIQUIDADO |
07/03/2024 | 02010199 | HENRIQUE CANDIDO DE LIMA ME | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DIVERSOS, DESTINADOS À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 3.662,00 | LIQUIDADO |
07/03/2024 | 02010199 | HENRIQUE CANDIDO DE LIMA ME | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DIVERSOS, DESTINADOS À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 2.846,50 | LIQUIDADO |
07/03/2024 | 02010199 | HENRIQUE CANDIDO DE LIMA ME | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DIVERSOS, DESTINADOS À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 2.846,50 | LIQUIDADO |
07/03/2024 | 02010119 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO JAGUARIBE | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | A CESSAO DO SERVIDORA ELISANGELA SILVA DE OLIVEIRA, MATRICULA DE Nª 110427-6, DA ESTRUTURA DA ADMINISTRATIVA DA ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO JAGUARIBE, PARA EXERCE CARGO DE PROVIMENTO EM COMISSAO NA ESTRUTURA ORGANIZACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 3.061,48 | LIQUIDADO |
07/03/2024 | 02010118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXADA | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | A CESSAO DO SERVIDOR GUSTAVO WANDERLEY MARTINS, OCUPANTE DO CARGO DE PROFESSOR DE EDUCAÇAO FISICA, DA ESTRUTURA DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO DE QUIXADA-CE, PARA EXECER CARGO DE PROVIMENTO EM COMISSAO NA ESTRUTURA ORGANIZACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 14.796,23 | LIQUIDADO |
07/03/2024 | 02010119 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO JAGUARIBE | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | A CESSAO DO SERVIDORA ELISANGELA SILVA DE OLIVEIRA, MATRICULA DE Nª 110427-6, DA ESTRUTURA DA ADMINISTRATIVA DA ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO JAGUARIBE, PARA EXERCE CARGO DE PROVIMENTO EM COMISSAO NA ESTRUTURA ORGANIZACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 3.061,48 | LIQUIDADO |
07/03/2024 | 02010118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXADA | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | A CESSAO DO SERVIDOR GUSTAVO WANDERLEY MARTINS, OCUPANTE DO CARGO DE PROFESSOR DE EDUCAÇAO FISICA, DA ESTRUTURA DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO DE QUIXADA-CE, PARA EXECER CARGO DE PROVIMENTO EM COMISSAO NA ESTRUTURA ORGANIZACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 9.275,81 | LIQUIDADO |
07/03/2024 | 02010042 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 11 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO - PGM | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A PROCURADORIA GERAL, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 24,00 | LIQUIDADO |
07/03/2024 | 02010044 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 12 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RE. AGRA -SDR | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E REFORMA AGRÁRIA, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 24,00 | LIQUIDADO |
07/03/2024 | 07030005 | JOSÉ WAGNE DE FREITAS CHAVES | 12 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RE. AGRA -SDR | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RESTAURAÇÃO, IMPERMEABILIZAÇÃO E LIMPEZA/DESINFECÇÃO DE RESERVATÓRIOS ELEVADOS E/OU CISTERNAS DE DIFERENTES MODALIDADES PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E REFORMA AGRÁRIA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 1.450,00 | LIQUIDADO |
07/03/2024 | 02010158 | AUTLOC COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES DE VEICULOS E MAQ | 12 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RE. AGRA -SDR | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS (CARRO PIPA), PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E REFORMA AGRÁRIA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 6.500,00 | LIQUIDADO |
07/03/2024 | 02010049 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 14 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE - SEJUV | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 36,00 | LIQUIDADO |
07/03/2024 | 02010050 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 15 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SDU | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 24,00 | LIQUIDADO |
07/03/2024 | 02010052 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 17 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO - CGM | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A CONTROLADORIA, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 48,00 | LIQUIDADO |
07/03/2024 | 02010006 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 02 - GABINETE DO PREFEITO - GB | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS AO GABINETE DO PREFEITO | 12,00 | PAGO |
07/03/2024 | 02010293 | CNM - CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | 02 - GABINETE DO PREFEITO - GB | PAGAMENTO DE A CONTRIBUIÇÃO A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS PREFEITOS, ATRAVÉS DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE. | 1.531,00 | PAGO |
07/03/2024 | 02010195 | ASSOCIACAO DOS VICE-PREFEITOS DO ESTADO - AVIPRECE | 02 - GABINETE DO PREFEITO - GB | PAGAMENTO DE PRESENTE CONVENIO TEM POR FINALIDADE PROMOVENDO O INTERCAMBIO TECNICO DE INFORMAÇOES, ASSESSORAMENTO ADMINISTRATIVO E DE REPRESENTAÇOES PUBLICAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO VICE PREFEITO DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTTE / CE.. | 832,00 | PAGO |
07/03/2024 | 02010194 | APRECE-ASSOCIACAO DOS PREFEITOS DO ESTADO DO CEARA | 02 - GABINETE DO PREFEITO - GB | PAGAMENTO DE CUSTEIO DE CONTRIBUIÇÕES A FIM DE ASSEGURAR AO MUNICÍPIO INFORMAÇÕES E ORIENTAÇÕES TÉCNICAS, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE, | 2.760,00 | PAGO |
07/03/2024 | 02010007 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE OBRAS | 36,00 | PAGO |
07/03/2024 | 02010113 | ATOS INCORPORAÇÕES, EMPREEND. IMOB. | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE LIMPEZA PÚBLICA URBANA COMPREENDENDO: COLETA E TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES E COMERCIAIS, COLETA E TRANSPORTE DE ENTULHO, RESÍDUOS DE VARRIÇÃO E SERVIÇOS DE VARRIÇÃO, CAPINAÇÃO, ROÇO, PODA E PINTURA DE MEIO FIO, NO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 139.444,53 | PAGO |
07/03/2024 | 02010002 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | PAGAMENTO DE CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, | 103,73 | PAGO |
07/03/2024 | 02010193 | EDUARDO FREIRE CHAVES 63393565320 | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | PAGAMENTO DE .CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA (COMPUTADORES, NOTEBOOKS, ROTEADORES, NOBREAKS, ESTABILIZADORES E MONITORES), BEM COMO FAZER SERVIÇOS DE FORMATAÇÕES, BACKUPS, MANUTENÇÕES E GERENCIAMENTOS DE REDES, GERENCIAMENTO DE T.I E INSTALAÇÕES DE SISTEMAS OPERACIONAIS, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE | 316,00 | PAGO |
07/03/2024 | 02010027 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | PAGAMENTO DE CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, | 3.518,34 | PAGO |
07/03/2024 | 02010170 | V & R COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS E SUPL | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | PAGAMENTO DE ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES PARA IMPLEMENTAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE LINKS DE ACESSO, SÍNCRONO E DEDICADO A INTERNET, EM DIVERSAS VELOCIDADES, COM DISPONIBILIDADE 24 (VINTE E QUATRO) HORAS POR DIA, DURANTE 07 (SETE) DIAS DA SEMANA, DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 74,90 | PAGO |
07/03/2024 | 02010104 | M2A TECNOLOGIA LTDA ME | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DISPONIBILIZAÇÃO DE ACESSO A BANCO DE DADOS ESPECÍFICOS COM INFORMAÇÕES ATUALIZADAS DE PREÇOS PRATICADOS NO MERCADO, VALORES DE REFERÊNCIA E ATAS DE REGISTRO DE PREÇOS, DURANTE O EXERCÍCIO, PARA SERVIR DE SUBSÍDIO À CONTRATAÇÕES E AQUISIÇÕES A SEREM REALIZADAS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE TABULEIRO DO NORTE/CE, NOS TERMOS DO ART, 15, INCISO V DA LEI FEDERAL Nº 8666.93, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 720,00 | PAGO |
07/03/2024 | 02010009 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | 48,00 | PAGO |
07/03/2024 | 02010005 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | PAGAMENTO DE CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, | 337,46 | PAGO |
07/03/2024 | 02010029 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | PAGAMENTO DE CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, | 2.211,62 | PAGO |
07/03/2024 | 02010171 | V & R COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS E SUPL | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | PAGAMENTO DE ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES PARA IMPLEMENTAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE LINKS DE ACESSO, SÍNCRONO E DEDICADO A INTERNET, EM DIVERSAS VELOCIDADES, COM DISPONIBILIDADE 24 (VINTE E QUATRO) HORAS POR DIA, DURANTE 07 (SETE) DIAS DA SEMANA, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 1.498,00 | PAGO |
07/03/2024 | 02010104 | M2A TECNOLOGIA LTDA ME | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DISPONIBILIZAÇÃO DE ACESSO A BANCO DE DADOS ESPECÍFICOS COM INFORMAÇÕES ATUALIZADAS DE PREÇOS PRATICADOS NO MERCADO, VALORES DE REFERÊNCIA E ATAS DE REGISTRO DE PREÇOS, DURANTE O EXERCÍCIO, PARA SERVIR DE SUBSÍDIO À CONTRATAÇÕES E AQUISIÇÕES A SEREM REALIZADAS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE TABULEIRO DO NORTE/CE, NOS TERMOS DO ART, 15, INCISO V DA LEI FEDERAL Nº 8666.93, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 720,00 | PAGO |
07/03/2024 | 01020014 | GHM ASSESSORIA, CONSULT. E PROCESSAMENTO DE DADOS | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAR O SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO E ENVIO DA GFIP E INDIVIDUALIZAÇÃO DO FGTS, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 4.000,00 | PAGO |
07/03/2024 | 02010160 | FRANCISCO FÁBIO MAURÍCIO CHAVES | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL LOCALIZADO À RUA EMILIA CHAVES, 4707 A, CENTRO, TABULEIRO DO NORTE, PARA O FUNCIONAMENTO DO ARQUIVO PÚBLICO MUNICIPAL, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 940,00 | PAGO |
07/03/2024 | 02010073 | RAIMUNDA NEUMA BALTAZAR DE OLIVEIRA | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL LOCALIZADO À RUA PADRE CLICÉRIO, 4651, SÃO FRANCISCO, TABULEIRO DO NORTE/CE, TENDO COMO OBJETIVO ATENDER OS SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO DO MUNICÍPIO, BEM COMO SERVIR DE GUARDA DE DOCUMENTOS DA GESTÃO A PARTIR DO ANO DE 2017, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 1.200,00 | PAGO |
07/03/2024 | 02010085 | A AMARO F DA SILVA - EPP | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO E LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE GERENCIAMENTO E CONTROLE DO SITE OFICIAL DA PREFEITURA E CARTA DE SERVIÇOS, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 2.200,00 | PAGO |
07/03/2024 | 02010345 | EDUARDO FREIRE CHAVES 63393565320 | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA (COMPUTADORES, NOTEBOOKS, ROTEADORES, NOBREAKS, ESTABILIZADORES E MONITORES), BEM COMO FAZER SERVIÇOS DE FORMATAÇÕES, BACKUPS, MANUTENÇÕES E GERENCIAMENTOS DE REDES, GERENCIAMENTO DE T.I E INSTALAÇÕES DE SISTEMAS OPERACIONAIS, JUNTO AS DIVERSAS UNIDADES GESTORAS DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 1.416,00 | PAGO |
07/03/2024 | 25010004 | JANAINA GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURÍDICA, PARA PRESTAR SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 5.500,00 | PAGO |
07/03/2024 | 02010093 | DIGITECH DIGITALIZAÇÃO TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIAMENTO ELETRÔNICO DE DOCUMENTOS PARA DIGITALIZAÇÃO, TAIS COMO: PROCESSO CONTÁBEIS, LICITATÓRIOS, PATRIMONIAIS E DEMAIS ATOS ADMINISTRATIVOS, DA SECRETARIAQ DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE | 2.323,43 | PAGO |
07/03/2024 | 02010012 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS | 12,00 | PAGO |
07/03/2024 | 02010028 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2024. | 23,21 | PAGO |
07/03/2024 | 02010105 | GTS GESTÃO, TECNOLOGIA E SISTEMAS EIRELI - EPP | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | PAGAMENTO DE .CONTRATAÇÃO DE EMPRESA VISANDO A IMPLANTAÇÃO DE SOLUÇÃO TECNOLÓGICA INFORMATIZADA DE GESTÃO PÚBLICA OBRIGATORIAMENTE EM AMBIENTE WEB, TOTALMENTE INTEGRADA, QUE ABRANJA AINDA OS SERVIÇOS DE LICENCIAMENTO DE SOFTWARE, SUPORTE TÉCNICO, ALTERAÇÕES LEGAIS, CORRETIVAS E EVOLUTIVAS E TREINAMENTO DE USUÁRIOS, DESTINADA AS DIVERSAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO Ì NORTE/CE | 7.500,00 | PAGO |
07/03/2024 | 02010172 | V & R COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS E SUPL | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | PAGAMENTO DE ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES PARA IMPLEMENTAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE LINKS DE ACESSO, SÍNCRONO E DEDICADO A INTERNET, EM DIVERSAS VELOCIDADES, COM DISPONIBILIDADE 24 (VINTE E QUATRO) HORAS POR DIA, DURANTE 07 (SETE) DIAS DA SEMANA, DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 499,40 | PAGO |
07/03/2024 | 02010342 | EDUARDO FREIRE CHAVES 63393565320 | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA (COMPUTADORES, NOTEBOOKS, ROTEADORES, NOBREAKS, ESTABILIZADORES E MONITORES), BEM COMO FAZER SERVIÇOS DE FORMATAÇÕES, BACKUPS, MANUTENÇÕES E GERENCIAMENTOS DE REDES, GERENCIAMENTO DE T.I E INSTALAÇÕES DE SISTEMAS OPERACIONAIS, JUNTO AS DIVERSAS UNIDADES GESTORAS DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 520,00 | PAGO |
07/03/2024 | 02010218 | RH PARENTE ASSESSORIA ADMINSITRATIVA DE DADOS | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ASSESSORAMENTO NA CONSTITUIÇÃO E RECUPERAÇÃO ADMINISTRATIVA DE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS DO ISSQN ? IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA, ATRAVÉS DA CONCEPÇÃO, PLANEJAMENTO DA IMPLANTAÇÃO E DA OPERACIONALIZAÇÃO DA UNIDADE DE INTELIGÊNCIA FISCAL, IDENTIFICANDO OS CONTRIBUINTES QUE PROMOVERAM EVASÃO DO IMPOSTO NOS ÚLTIMOS 5 (CINCO) ANOS E, DORAVANTE, PREVENI-LAS POR MEIO DO PROCEDIMENTO DE MONITORAMENTO FISCAL, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPI | 9.750,00 | PAGO |
07/03/2024 | 02010062 | CASPE - SERV. DE CONTAB. PÚBLICA E EMPRESAR. | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, PARA ATENDER A LRF, TCE-CE E DEMAIS ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA DO EDITAL. | 10.000,00 | PAGO |
07/03/2024 | 02010012 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2024. | 48,53 | PAGO |
07/03/2024 | 02010028 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS | 11,00 | PAGO |
07/03/2024 | 02010013 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 06 - SEC. DE MEIO AMBIENTE E TURISMO - SEMATU | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | 24,00 | PAGO |
07/03/2024 | 02010346 | EDUARDO FREIRE CHAVES 63393565320 | 06 - SEC. DE MEIO AMBIENTE E TURISMO - SEMATU | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA (COMPUTADORES, NOTEBOOKS, ROTEADORES, NOBREAKS, ESTABILIZADORES E MONITORES), BEM COMO FAZER SERVIÇOS DE FORMATAÇÕES, BACKUPS, MANUTENÇÕES E GERENCIAMENTOS DE REDES, GERENCIAMENTO DE T.I E INSTALAÇÕES DE SISTEMAS OPERACIONAIS, JUNTO AS DIVERSAS UNIDADES GESTORAS DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 365,00 | PAGO |
07/03/2024 | 02010173 | V & R COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS E SUPL | 06 - SEC. DE MEIO AMBIENTE E TURISMO - SEMATU | PAGAMENTO DE ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES PARA IMPLEMENTAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE LINKS DE ACESSO, SÍNCRONO E DEDICADO A INTERNET, EM DIVERSAS VELOCIDADES, COM DISPONIBILIDADE 24 (VINTE E QUATRO) HORAS POR DIA, DURANTE 07 (SETE) DIAS DA SEMANA, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 74,90 | PAGO |
07/03/2024 | 02010030 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 06 - SEC. DE MEIO AMBIENTE E TURISMO - SEMATU | PAGAMENTO DE CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, | 256,53 | PAGO |
07/03/2024 | 02010019 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 07 - SEC.E DESENV. ECONOMICO E EMPREENDEDORISMO - SDE | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E EMPREENDEDORISMO | 36,00 | PAGO |
07/03/2024 | 23020003 | NAURIDES GADELHA DE ALMEIDA | 07 - SEC.E DESENV. ECONOMICO E EMPREENDEDORISMO - SDE | PAGAMENTO DE CUSTEIO DE DIARIA PARA O SR. NAURIDES GADELHA DE ALMEIDA, PORTARIA DE Nº 070/2024, PARA EFETUAR VIAGEM A FORTALEZA-CE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DO ESTADO DO CEARA, NO DIA 26-02-2024. | 171,00 | PAGO |
07/03/2024 | 02010174 | V & R COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS E SUPL | 07 - SEC.E DESENV. ECONOMICO E EMPREENDEDORISMO - SDE | PAGAMENTO DE ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES PARA IMPLEMENTAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE LINKS DE ACESSO, SÍNCRONO E DEDICADO A INTERNET, EM DIVERSAS VELOCIDADES, COM DISPONIBILIDADE 24 (VINTE E QUATRO) HORAS POR DIA, DURANTE 07 (SETE) DIAS DA SEMANA, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 74,90 | PAGO |
07/03/2024 | 02010032 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 07 - SEC.E DESENV. ECONOMICO E EMPREENDEDORISMO - SDE | PAGAMENTO DE CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, | 2.805,43 | PAGO |
07/03/2024 | 02010023 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE SAÚDE | 144,00 | PAGO |
07/03/2024 | 02010176 | V & R COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS E SUPL | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO DE ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES PARA IMPLEMENTAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE LINKS DE ACESSO, SÍNCRONO E DEDICADO A INTERNET, EM DIVERSAS VELOCIDADES, COM DISPONIBILIDADE 24 (VINTE E QUATRO) HORAS POR DIA, DURANTE 07 (SETE) DIAS DA SEMANA, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE (PAB) DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 4.194,00 | PAGO |
07/03/2024 | 02010033 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO DE CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE SAUDE ( PAB )DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NOR/E,CE, | 3.758,26 | PAGO |
07/03/2024 | 02010175 | V & R COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS E SUPL | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO DE ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES PARA IMPLEMENTAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE LINKS DE ACESSO, SÍNCRONO E DEDICADO A INTERNET, EM DIVERSAS VELOCIDADES, COM DISPONIBILIDADE 24 (VINTE E QUATRO) HORAS POR DIA, DURANTE 07 (SETE) DIAS DA SEMANA, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 2.696,40 | PAGO |
07/03/2024 | 25010003 | JANAINA GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURÍDICA, PARA PRESTAR SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TABULEIRO DO NORTE/CE | 5.500,00 | PAGO |
07/03/2024 | 02010094 | DIGITECH DIGITALIZAÇÃO TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIAMENTO ELETRÔNICO DE DOCUMENTOS PARA DIGITALIZAÇÃO, TAIS COMO: PROCESSO CONTÁBEIS, LICITATÓRIOS, PATRIMONIAIS E DEMAIS ATOS ADMINISTRATIVOS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE | 2.323,43 | PAGO |
07/03/2024 | 01020011 | DIOGO LIMA CRISPIM ME | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 3.100,00 | PAGO |
07/03/2024 | 02010300 | DIOGO LIMA CRISPIM ME | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 3.100,00 | PAGO |
07/03/2024 | 02010300 | DIOGO LIMA CRISPIM ME | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 3.100,00 | PAGO |
07/03/2024 | 02010300 | DIOGO LIMA CRISPIM ME | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 3.100,00 | PAGO |
07/03/2024 | 01020011 | DIOGO LIMA CRISPIM ME | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 7.800,00 | PAGO |
07/03/2024 | 01020005 | RAPI TRANSPORTES EIRELI | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA OS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO(S), PARA FICAR À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 24.488,10 | PAGO |
07/03/2024 | 02010063 | MARIA DAS BROTAS FILGUEIRA GUIMARÃES | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA PADRE CLICÉRIO, Nº 4629, PARA FUNCIONAMENTO DO DEPÓSITO CENTRAL DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 2.000,00 | PAGO |
07/03/2024 | 02010061 | MARIA DAS DORES NOGUEIRA DIÓGENES | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL LOCALIZADO À RUA PADRE CLICÉRIO, 4658, SÃO FRANCISCO, TABULEIRO DO NORTE, PARA FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 1.500,00 | PAGO |
07/03/2024 | 02010034 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO DE CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, | 241,28 | PAGO |
07/03/2024 | 02010034 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO DE CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, | 682,64 | PAGO |
07/03/2024 | 02010347 | EDUARDO FREIRE CHAVES 63393565320 | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA (COMPUTADORES, NOTEBOOKS, ROTEADORES, NOBREAKS, ESTABILIZADORES E MONITORES), BEM COMO FAZER SERVIÇOS DE FORMATAÇÕES, BACKUPS, MANUTENÇÕES E GERENCIAMENTOS DE REDES, GERENCIAMENTO DE T.I E INSTALAÇÕES DE SISTEMAS OPERACIONAIS, JUNTO AS DIVERSAS UNIDADES GESTORAS DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 2.325,00 | PAGO |
07/03/2024 | 01020009 | CENTRO DE FISIO.GERUZA MAU.DE ANDRADE SS LDTA-ME | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL LOCALIZADO À RUA BATISTA MAIA, 4810, CENTRO, TABULEIRO DO NORTE, PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE FISIOTERAPIA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 3.100,00 | PAGO |
07/03/2024 | 02010117 | RAIMUNDA RODRIGUES LIMA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL LOCALIZADO À RUA MANOEL FRANKLIN, 4275, CENTRO, TABULEIRO DO NORTE-CE, DESTINADO A SERVIR DE SEDE PARA O CENTRO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA (CAF), DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 750,00 | PAGO |
07/03/2024 | 02010059 | COOPERATIVA AGROPASTORIL DE TABULEIRO DO NORT LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL LOCALIZADO À RUA ANTÔNIO TORQUATO, 846, BAIRRO BOM FUTURO, TABULEIRO DO NORTE, PARA FUNCIONAMENTO DO PONTO DE APOIO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA LOCALIDADE DE GANGORRINHA, NO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 1.000,00 | PAGO |
07/03/2024 | 02010099 | FRANCISCO FÁBIO MAURÍCIO CHAVES | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL LOCALIZADO À RUA LAURO MAIA, Nº 156, BR, JOSE BONIFÁCIO, FORTALEZA/CE, PARA O FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO, OBJETIVANDO MELHOR ACOLHER OS PACIENTES USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 2.854,00 | PAGO |
07/03/2024 | 02010175 | V & R COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS E SUPL | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO DE ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES PARA IMPLEMENTAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE LINKS DE ACESSO, SÍNCRONO E DEDICADO A INTERNET, EM DIVERSAS VELOCIDADES, COM DISPONIBILIDADE 24 (VINTE E QUATRO) HORAS POR DIA, DURANTE 07 (SETE) DIAS DA SEMANA, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 749,00 | PAGO |
07/03/2024 | 02010114 | FRANCISCO CANDIDO CHAVES | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL LOCALIZADO À RUA CEL. PIO GADELHA, 4441, CENTRO, TABULEIRO DO NORTE, PARA FUNCIONAMENTO DE APOIO AO SAMU ? SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 1.300,00 | PAGO |
07/03/2024 | 23020001 | J. GILVAN DE LIMA - ME | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE PEÇAS ORIGINAIS, GENUÍNAS OU LEGÍTIMAS, ACESSÓRIOS ORIGINAIS, LEGÍTIMOS OU GENUÍNOS, BATERIAS E OU ACUMULADORES E PRODUTOS AFINS DOS VEÍCULOS VINCULADOS E PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 3.552,04 | PAGO |
06/03/2024 | 06030001 | ALEXANDRE PEREIRA FERREIRA | 11 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO - PGM | CUSTEIO DE DIARIA PARA O SR. ALEXANDRE PEREIRA FERREIRA, PORTARIA DE Nº 099/2024, PARA EFETUAR VIAGEM A FORTALEZA-CE, PARA PARTICPAR DO " SEMINARIO - CONDUTAS VEDADAS AOS AGEMTES PUBLICOS MUNICIPAIS EM ANO DE ELEIÇOES", NA APRECE - ASSOCIAÇAO DOS MUNICIPIOS DO ESTADO DO CERA, 07-03-2024. | 85,50 | EMPENHADO |
06/03/2024 | 06030002 | TIAGO COSTA DE OLIVEIRA | 11 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO - PGM | CUSTEIO DE DIARIA PARA O SR. TIAGO COSTA DE OLIVEIRA, PORTARIA DE Nº 100/2024, PARA EFETUAR VIAGEM A FORTALEZA-CE, PARA PARTICPAR DO " SEMINARIO - CONDUTAS VEDADAS AOS AGEMTES PUBLICOS MUNICIPAIS EM ANO DE ELEIÇOES", NA APRECE - ASSOCIAÇAO DOS MUNICIPIOS DO ESTADO DO CERA, 07-03-2024. | 171,00 | EMPENHADO |
06/03/2024 | 06030003 | RILDSON RABELO VASCONCELOS | 02 - GABINETE DO PREFEITO - GB | CUSTEIO DE DIARIA PARA O SR. RILDSON RABELO VASCONCELOS, PORTARIA DE Nº 104/2024, PARA EFETUAR VIAGEM A FORTALEZA-CE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, NO DIA 06-03-2024. | 595,10 | EMPENHADO |
06/03/2024 | 06030004 | FABRICIA VIANA GONDIM | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | CUSTEIO DE DIARIA PARA O SERVIDORA MUNICIPAL FABRÍCIA VIANA GONDIM , CONFORME PORTARIA DE Nº 102/2024, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, PARA EFETUAR VIAGEM A FORTALEZA-CE, PARA PARTICIPAR DO CURSO " TÉCNICA EM ESCUTA ESPECIALIZADA " , NA ESCOLA SUPERIOR DO MINISTÉRIO PÚBLICO, NA RUA MARIA ALICE FERRAZ, 120 - LUCIANO CAVALCANTE, NO DIA 08 DE MARÇO DE 2024. | 85,50 | EMPENHADO |
06/03/2024 | 06030005 | HYGOR RAPAEL MAIA DE SOUSA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | CUSTEIO DE DIARIA PARA O SERVIDORA MUNICIPAL HYGOR RAFAEL MAIA DE SOUSA , CONFORME PORTARIA DE Nº 103/2024, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, PARA EFETUAR VIAGEM A FORTALEZA-CE, PARA PARTICIPAR DO CURSO " TÉCNICA EM ESCUTA ESPECIALIZADA " , NA ESCOLA SUPERIOR DO MINISTÉRIO PÚBLICO, NA RUA MARIA ALICE FERRAZ, 120 - LUCIANO CAVALCANTE, NO DIA 08 DE MARÇO DE 2024. | 85,50 | EMPENHADO |
06/03/2024 | 06030006 | IDS EVENTOS EIRELI - ME | 13 - SECRETARIA DE CULTURA - SECULT | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS ARTÍSTICOS, ASSIM COMO PLANEJAMENTO E EXECUÇÃO DE EVENTOS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE CULTURA DE TABULEIRO DO NORTE. | 4.000,00 | EMPENHADO |
06/03/2024 | 06030007 | IDS EVENTOS EIRELI - ME | 13 - SECRETARIA DE CULTURA - SECULT | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS ARTÍSTICOS, ASSIM COMO PLANEJAMENTO E EXECUÇÃO DE EVENTOS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE CULTURA DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 8.400,00 | EMPENHADO |
06/03/2024 | 02010006 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 02 - GABINETE DO PREFEITO - GB | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS AO GABINETE DO PREFEITO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 12,00 | LIQUIDADO |
06/03/2024 | 02010243 | SM COMERCIAL DE PETROLEO TABULEIRO DO NORTE LTDA | 02 - GABINETE DO PREFEITO - GB | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DIVERSOS, DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS VINCULADOS E/OU PERTECENTES AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, PARA O EXERCÍCIO 2024. | 1.512,06 | LIQUIDADO |
06/03/2024 | 02010243 | SM COMERCIAL DE PETROLEO TABULEIRO DO NORTE LTDA | 02 - GABINETE DO PREFEITO - GB | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DIVERSOS, DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS VINCULADOS E/OU PERTECENTES AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, PARA O EXERCÍCIO 2024. | 9.380,51 | LIQUIDADO |
06/03/2024 | 06030003 | RILDSON RABELO VASCONCELOS | 02 - GABINETE DO PREFEITO - GB | CUSTEIO DE DIARIA PARA O SR. RILDSON RABELO VASCONCELOS, PORTARIA DE Nº 104/2024, PARA EFETUAR VIAGEM A FORTALEZA-CE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, NO DIA 06-03-2024. | 595,10 | LIQUIDADO |
06/03/2024 | 02010227 | SM COMERCIAL DE PETROLEO TABULEIRO DO NORTE LTDA | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DIVERSOS, DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS VINCULADOS E/OU PERTECENTES A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, PARA O EXERCÍCIO 2024. | 1.705,50 | LIQUIDADO |
06/03/2024 | 02010227 | SM COMERCIAL DE PETROLEO TABULEIRO DO NORTE LTDA | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DIVERSOS, DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS VINCULADOS E/OU PERTECENTES A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, PARA O EXERCÍCIO 2024. | 104.091,66 | LIQUIDADO |
06/03/2024 | 02010237 | SM COMERCIAL DE PETROLEO TABULEIRO DO NORTE LTDA | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DIVERSOS, DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS VINCULADOS E/OU PERTECENTES A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, PARA O EXERCÍCIO 2024. | 2.252,81 | LIQUIDADO |
06/03/2024 | 02010244 | SM COMERCIAL DE PETROLEO TABULEIRO DO NORTE LTDA | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DIVERSOS, DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS VINCULADOS E/OU PERTECENTES A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, PARA O EXERCÍCIO 2024. | 247,13 | LIQUIDADO |
06/03/2024 | 02010028 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 12,54 | LIQUIDADO |
06/03/2024 | 02010012 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 48,53 | LIQUIDADO |
06/03/2024 | 02010028 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 11,00 | LIQUIDADO |
06/03/2024 | 02010017 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 06 - SEC. DE MEIO AMBIENTE E TURISMO - SEMATU | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO DO MEIO AMBIENTE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 36,00 | LIQUIDADO |
06/03/2024 | 02010238 | SM COMERCIAL DE PETROLEO TABULEIRO DO NORTE LTDA | 06 - SEC. DE MEIO AMBIENTE E TURISMO - SEMATU | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DIVERSOS, DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS VINCULADOS E/OU PERTECENTES A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, PARA O EXERCÍCIO 2024. | 230,06 | LIQUIDADO |
06/03/2024 | 01030005 | SM COMERCIAL DE PETROLEO TABULEIRO DO NORTE LTDA | 06 - SEC. DE MEIO AMBIENTE E TURISMO - SEMATU | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DIVERSOS, DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS VINCULADOS E/OU PERTECENTES AO FUNDO DO MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, PARA O EXERCÍCIO 2024, COMPLEMENTAR AO EMPENHO. | 3.979,50 | LIQUIDADO |
06/03/2024 | 01030005 | SM COMERCIAL DE PETROLEO TABULEIRO DO NORTE LTDA | 06 - SEC. DE MEIO AMBIENTE E TURISMO - SEMATU | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DIVERSOS, DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS VINCULADOS E/OU PERTECENTES AO FUNDO DO MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, PARA O EXERCÍCIO 2024, COMPLEMENTAR AO EMPENHO. | 3.211,99 | LIQUIDADO |
06/03/2024 | 19020014 | DETRAN-CE | 06 - SEC. DE MEIO AMBIENTE E TURISMO - SEMATU | CUSTEIO DE TAXA DE LICENCIAMENTO DO DETRAN DO VEÍCULO DE PLACA POS 1G03, PERTECENTE AO PATRIMONIO PUBLICO MUNICIPAL A SERVIÇO DA SECRETARIA DO FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE , DESTE MUNICIPIO TABULEIRO DO NORTE-CE. | 51,75 | LIQUIDADO |
06/03/2024 | 02010239 | SM COMERCIAL DE PETROLEO TABULEIRO DO NORTE LTDA | 07 - SEC.E DESENV. ECONOMICO E EMPREENDEDORISMO - SDE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DIVERSOS, DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS VINCULADOS E/OU PERTECENTES A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E TURISMO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, PARA O EXERCÍCIO 2024. | 3.328,42 | LIQUIDADO |
06/03/2024 | 02010239 | SM COMERCIAL DE PETROLEO TABULEIRO DO NORTE LTDA | 07 - SEC.E DESENV. ECONOMICO E EMPREENDEDORISMO - SDE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DIVERSOS, DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS VINCULADOS E/OU PERTECENTES A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E TURISMO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, PARA O EXERCÍCIO 2024. | 1.794,19 | LIQUIDADO |
06/03/2024 | 02010196 | MAURICIO ANALISES CLINICAS E CITOLOGICAS LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROCEDIMENTOS LABORATORIAIS (EXAMES CITOPATOLÓGICOS, CÉRVICO-VAGINAL E MICROFLORA) CONTEMPLADOS NA PPI, CONFORME RELATÓRIO EMITIDO PELA SESA/CORAC/NUICS, SISTEMA DE INFORMAÇÃO AMBULATORIAL, PROMOVENDO ATENÇÃO AO AUXÍLIO DO DIAGNÓSTICO DOS PACIENTES REFERENCIADOS PARA O ATENDIMENTO, DESTINADOS AS CIDADES DE: ALTO SANTO, IRACEMA, JAGUARETAMA, JAGUARIBARA, PEREIRO, POTIRETAMA, QUIXERÉ, SÃO JOÃO DO JAGUARIBE, TABULEIRO DO NORTE, JAGUARIBE, ERERÉ, JAGUARUANA, MORADA NOVA, RUSSAS E LIMOEIRO DO NORTE, COM PREÇOS DE ACORDO COM A TABELA SIGTAP ? SISTEMA DE GERENCIAMENTO DA TABELA DE PROCEDIMENTOS, MEDICAMENTOS E OPM DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE ? SUS | 58.445,42 | LIQUIDADO |
06/03/2024 | 01030004 | SM COMERCIAL DE PETROLEO TABULEIRO DO NORTE LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DIVERSOS, DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS VINCULADOS E/OU PERTECENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, PARA O EXERCÍCIO 2024., EMPENHO COMPLEMENTAR. | 53.536,31 | LIQUIDADO |
06/03/2024 | 01030004 | SM COMERCIAL DE PETROLEO TABULEIRO DO NORTE LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DIVERSOS, DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS VINCULADOS E/OU PERTECENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, PARA O EXERCÍCIO 2024., EMPENHO COMPLEMENTAR. | 27.903,16 | LIQUIDADO |
06/03/2024 | 01030003 | SM COMERCIAL DE PETROLEO TABULEIRO DO NORTE LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DIVERSOS, DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS VINCULADOS E/OU PERTECENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, PARA O EXERCÍCIO 2024, EMPENHO COMPLEMENTAR. | 55.256,25 | LIQUIDADO |
06/03/2024 | 01030003 | SM COMERCIAL DE PETROLEO TABULEIRO DO NORTE LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DIVERSOS, DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS VINCULADOS E/OU PERTECENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, PARA O EXERCÍCIO 2024, EMPENHO COMPLEMENTAR. | 6.302,04 | LIQUIDADO |
06/03/2024 | 01030002 | SM COMERCIAL DE PETROLEO TABULEIRO DO NORTE LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DIVERSOS, DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS VINCULADOS E/OU PERTECENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, PARA O EXERCÍCIO 2024., EMPENHO COMPLEMENTAR. | 3.841,44 | LIQUIDADO |
06/03/2024 | 01030002 | SM COMERCIAL DE PETROLEO TABULEIRO DO NORTE LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DIVERSOS, DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS VINCULADOS E/OU PERTECENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, PARA O EXERCÍCIO 2024., EMPENHO COMPLEMENTAR. | 2.214,97 | LIQUIDADO |
06/03/2024 | 02010348 | SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO CEARA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CUSTEIO DE CRÉDITOS PARA PUBLICAÇÕES OFICIAIS DE PROCESSOS DE LICITAÇÕES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE. | 744,51 | LIQUIDADO |
06/03/2024 | 22020002 | MERCADINHO VITORIA ALIMENTOS LTDA - EPP | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | AQUISIÇÕES DE MATERIAIS ELÉTRICOS, HIDRÁULICOS E MATERIAIS DIVERSOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E EMPREENDEDORISMO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 27.029,76 | LIQUIDADO |
06/03/2024 | 02010034 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 1.589,53 | LIQUIDADO |
06/03/2024 | 02010039 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 12,00 | LIQUIDADO |
06/03/2024 | 01030006 | SM COMERCIAL DE PETROLEO TABULEIRO DO NORTE LTDA | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DIVERSOS, DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS VINCULADOS E/OU PERTECENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, PARA O EXERCÍCIO 2024, EMPENHO COMPLEMENTAR. | 6.757,56 | LIQUIDADO |
06/03/2024 | 01030006 | SM COMERCIAL DE PETROLEO TABULEIRO DO NORTE LTDA | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DIVERSOS, DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS VINCULADOS E/OU PERTECENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, PARA O EXERCÍCIO 2024, EMPENHO COMPLEMENTAR. | 4.269,92 | LIQUIDADO |
06/03/2024 | 01030001 | SM COMERCIAL DE PETROLEO TABULEIRO DO NORTE LTDA | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DIVERSOS, DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS VINCULADOS E/OU PERTECENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, PARA O EXERCÍCIO 2024. FUNDEB. | 100.047,67 | LIQUIDADO |
06/03/2024 | 02010358 | SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO CEARA | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | CUSTEIO DE CRÉDITOS PARA PUBLICAÇÕES OFICIAIS DE PROCESSOS DE LICITAÇÕES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE. | 342,07 | LIQUIDADO |
06/03/2024 | 01030009 | SM COMERCIAL DE PETROLEO TABULEIRO DO NORTE LTDA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DIVERSOS, DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS VINCULADOS E/OU PERTECENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, PARA O EXERCÍCIO 2024. ( CREAS ). | 1.390,69 | LIQUIDADO |
06/03/2024 | 01030011 | SM COMERCIAL DE PETROLEO TABULEIRO DO NORTE LTDA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DIVERSOS, DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS VINCULADOS E/OU PERTECENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, PARA O EXERCÍCIO 2024, EMPENHO COMPLEMENTAR. | 3.368,85 | LIQUIDADO |
06/03/2024 | 01030011 | SM COMERCIAL DE PETROLEO TABULEIRO DO NORTE LTDA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DIVERSOS, DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS VINCULADOS E/OU PERTECENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, PARA O EXERCÍCIO 2024, EMPENHO COMPLEMENTAR. | 12.403,00 | LIQUIDADO |
06/03/2024 | 01030010 | SM COMERCIAL DE PETROLEO TABULEIRO DO NORTE LTDA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DIVERSOS, DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS VINCULADOS E/OU PERTECENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, PARA O EXERCÍCIO 2024, COMPLEMENTAR AO EMPENHO. | 3.698,69 | LIQUIDADO |
06/03/2024 | 01030008 | SM COMERCIAL DE PETROLEO TABULEIRO DO NORTE LTDA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DIVERSOS, DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS VINCULADOS E/OU PERTECENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, PARA O EXERCÍCIO 2024. ( CRAS )., COMPLEMENTAR AO EMPENHO. | 3.869,25 | LIQUIDADO |
06/03/2024 | 01030007 | SM COMERCIAL DE PETROLEO TABULEIRO DO NORTE LTDA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DIVERSOS, DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS VINCULADOS E/OU PERTECENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, PARA O EXERCÍCIO 2024, COMPLEMENTAR AO EMPENHO. | 1.677,81 | LIQUIDADO |
06/03/2024 | 26020003 | REFORMAR CONSTRUÇÕES LTDA - ME | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | AQUISIÇÕES DE MATERIAL ELÉTRICO, HIDRÁULICO E MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM GERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS EQUIPAMENTOS SÓCIO ASSISTENCIAIS VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 1.255,17 | LIQUIDADO |
06/03/2024 | 26020004 | REFORMAR CONSTRUÇÕES LTDA - ME | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | AQUISIÇÕES DE MATERIAL ELÉTRICO, HIDRÁULICO E MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM GERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS EQUIPAMENTOS SÓCIO ASSISTENCIAIS VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 1.907,82 | LIQUIDADO |
06/03/2024 | 07020003 | MERCANTIL FREITAS LTDA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | AQUISIÇÕES DE LANCHES E REFEIÇÕES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 5.000,00 | LIQUIDADO |
06/03/2024 | 02010042 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 11 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO - PGM | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A PROCURADORIA GERAL, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 12,00 | LIQUIDADO |
06/03/2024 | 04030001 | TIAGO COSTA DE OLIVEIRA | 11 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO - PGM | CUSTEIO DE DIARIA PARA O SR. TIAGO COSTA DE OLIVEIRA, PORTARIA DE Nº 095/2024, PARA EFETUAR VIAGEM A FORTALZA-CE, PARA TRATAR A RESPETO DA DOAÇAO DE IMOVEL DO MUNICIPIO PARA A CONSTRUÇAO DA NOVA SEDE DO FORUM MUNICIPAL JUNTO AO GABINETE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E INFRAESTRUTURA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARA, NO DIAS 04-03-2024. | 171,00 | LIQUIDADO |
06/03/2024 | 02010247 | LINHA DO EQUADOR COSNTRUÇÕES EIRELI | 12 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RE. AGRA -SDR | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS (CARRO PIPA), PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E REFORMA AGRÁRIA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 5.500,00 | LIQUIDADO |
06/03/2024 | 02010242 | SM COMERCIAL DE PETROLEO TABULEIRO DO NORTE LTDA | 12 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RE. AGRA -SDR | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DIVERSOS, DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS VINCULADOS E/OU PERTECENTES A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E REFORMA AGRÁRIA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, PARA O EXERCÍCIO 2024. | 49.442,69 | LIQUIDADO |
06/03/2024 | 02010241 | SM COMERCIAL DE PETROLEO TABULEIRO DO NORTE LTDA | 14 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE - SEJUV | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DIVERSOS, DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS VINCULADOS E/OU PERTECENTES A SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, PARA O EXERCÍCIO 2024. | 1.875,44 | LIQUIDADO |
06/03/2024 | 22020001 | AVO COMERCIO E MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | 15 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SDU | AQUISIÇÕES DE MATERIAIS ELÉTRICOS, HIDRÁULICOS E MATERIAIS DIVERSOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E EMPREENDEDORISMO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 10.408,92 | LIQUIDADO |
06/03/2024 | 02010240 | SM COMERCIAL DE PETROLEO TABULEIRO DO NORTE LTDA | 16 - SEC. DE ASSUNTOS INSTITUCIONAIS E POLITICOS -SAIP | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DIVERSOS, DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS VINCULADOS E/OU PERTECENTES A SECRETARIA DE ASSUNTOS INSTITUCIONAIS E POLÍTICOS DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, PARA O EXERCÍCIO 2024. | 2.234,19 | LIQUIDADO |
06/03/2024 | 02010006 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 02 - GABINETE DO PREFEITO - GB | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS AO GABINETE DO PREFEITO, | 12,00 | PAGO |
06/03/2024 | 06030003 | RILDSON RABELO VASCONCELOS | 02 - GABINETE DO PREFEITO - GB | CUSTEIO DE DIARIA PARA O SR. RILDSON RABELO VASCONCELOS, PORTARIA DE Nº 104/2024, PARA EFETUAR VIAGEM A FORTALEZA-CE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, NO DIA 06-03-2024. | 595,10 | PAGO |
06/03/2024 | 05020001 | EUGENIO ALVES DO NASCIMENTO LTDA-ME | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | PAGAMENTO DE PARTE DE PAGAMENTO NF - DE 1652 - PNEUS DESTINADOS A FROTA DE VEÍCULOS OFICIAIS DAS DIVERSAS UNIDADES GESTORAS (SECRETARIAS) DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE | 1.817,25 | PAGO |
06/03/2024 | 02010028 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2024. | 12,54 | PAGO |
06/03/2024 | 02010012 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2024. | 48,53 | PAGO |
06/03/2024 | 02010028 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS | 11,00 | PAGO |
06/03/2024 | 02010017 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 06 - SEC. DE MEIO AMBIENTE E TURISMO - SEMATU | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO DO MEIO AMBIENTE | 36,00 | PAGO |
06/03/2024 | 19020014 | DETRAN-CE | 06 - SEC. DE MEIO AMBIENTE E TURISMO - SEMATU | PAGAMENTO DE CUSTEIO DE TAXA DE LICENCIAMENTO DO DETRAN DO VEÍCULO DE PLACA POS 1G03, PERTECENTE AO PATRIMONIO PUBLICO MUNICIPAL A SERVIÇO DA SECRETARIA DO FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE , DESTE MUNICIPIO TABULEIRO DO NORTE-CE. | 51,75 | PAGO |
06/03/2024 | 02010092 | ANTONIO HERLANDIO BEZERRA DA SILVA | 06 - SEC. DE MEIO AMBIENTE E TURISMO - SEMATU | PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E REPARO NO TRITURADOR DE PODA DE ARVORES DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E TURISMO. | 1.412,00 | PAGO |
06/03/2024 | 02010090 | JORGE MACEDO FERREIRA | 06 - SEC. DE MEIO AMBIENTE E TURISMO - SEMATU | PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇO DE APOIO OPERACIONAL A COLETA SELETIVA DO LIXO NO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E TURISMO. | 1.450,00 | PAGO |
06/03/2024 | 01020006 | SM COMERCIAL DE PETROLEO TABULEIRO DO NORTE LTDA | 06 - SEC. DE MEIO AMBIENTE E TURISMO - SEMATU | PAGAMENTO DE COMBUSTIVEIS DIVERSOS, DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS VINCULADOS E/OU PERTECENTES A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, | 3.484,60 | PAGO |
06/03/2024 | 01020006 | SM COMERCIAL DE PETROLEO TABULEIRO DO NORTE LTDA | 06 - SEC. DE MEIO AMBIENTE E TURISMO - SEMATU | PAGAMENTO DE COMBUSTIVEIS DIVERSOS, DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS VINCULADOS E/OU PERTECENTES A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 4.845,63 | PAGO |
06/03/2024 | 02010078 | RADIO COMUNITARIA NATIVA FM | 06 - SEC. DE MEIO AMBIENTE E TURISMO - SEMATU | PAGAMENTO REFERENTE DIVULGAÇÃO RADIOFÔNICA DA CAMPANHA EDUCATIVA COM INTUITO DE SENSIBILIZAR A POPULAÇÃO PARA COLETA SELETIVA DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 2.500,00 | PAGO |
06/03/2024 | 01020002 | TABULEIRO GAS LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO DE GÁS DE COZINHA (GLP) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE (PAB) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TABULEIRO DO NORTE/CE, | 1.280,00 | PAGO |
06/03/2024 | 29020002 | MERCADINHO VITORIA ALIMENTOS LTDA - EPP | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 7.051,90 | PAGO |
06/03/2024 | 01020001 | TABULEIRO GAS LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO DE GÁS DE COZINHA (GLP) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TABULEIRO DO NORTE/CE, | 640,00 | PAGO |
06/03/2024 | 21020005 | MERCADINHO VITORIA ALIMENTOS LTDA - EPP | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 12.893,30 | PAGO |
06/03/2024 | 15020009 | MERCANTIL FREITAS LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 4.971,39 | PAGO |
06/03/2024 | 02010348 | SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO CEARA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO DE CUSTEIO DE CRÉDITOS PARA PUBLICAÇÕES OFICIAIS DE PROCESSOS DE LICITAÇÕES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE. | 744,51 | PAGO |
06/03/2024 | 02010039 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 12,00 | PAGO |
06/03/2024 | 28020011 | F. C. M. LIMA DETETIZADOR | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DETETIZAÇÃO EM TODAS AS ESCOLAS MUNICIPAIS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE. | 6.543,00 | PAGO |
06/03/2024 | 02010358 | SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO CEARA | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | PAGAMENTO DE CUSTEIO DE CRÉDITOS PARA PUBLICAÇÕES OFICIAIS DE PROCESSOS DE LICITAÇÕES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE. | 342,07 | PAGO |
06/03/2024 | 02010351 | DIOGO LIMA CRISPIM ME | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | PAGAMENTO REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, PARA FICAR À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 5.000,00 | PAGO |
06/03/2024 | 02010352 | DIOGO LIMA CRISPIM ME | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | PAGAMENTO REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, PARA FICAR À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 5.000,00 | PAGO |
06/03/2024 | 24010002 | AUTLOC COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES DE VEICULOS E MAQ | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | PAGAMENTO REFERENTE CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS, DE DIVERSAS MARCAS, MODELOS, PERTENCENTES À FROTA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE | 1.516,59 | PAGO |
06/03/2024 | 24010002 | AUTLOC COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES DE VEICULOS E MAQ | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | PAGAMENTO REFERENTE CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS, DE DIVERSAS MARCAS, MODELOS, PERTENCENTES À FROTA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE | 1.516,59 | PAGO |
06/03/2024 | 26020001 | MERCANTIL FREITAS LTDA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | PAGAMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 2.443,67 | PAGO |
06/03/2024 | 02010042 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 11 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO - PGM | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A PROCURADORIA GERAL | 12,00 | PAGO |
06/03/2024 | 04030001 | TIAGO COSTA DE OLIVEIRA | 11 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO - PGM | PAGAMENTO DE DIARIA PARA O SR. TIAGO COSTA DE OLIVEIRA, PORTARIA DE Nº 095/2024, PARA EFETUAR VIAGEM A FORTALZA-CE, PARA TRATAR A RESPETO DA DOAÇAO DE IMOVEL DO MUNICIPIO PARA A CONSTRUÇAO DA NOVA SEDE DO FORUM MUNICIPAL JUNTO AO GABINETE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E INFRAESTRUTURA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARA, NO DIAS 04-03-2024. | 171,00 | PAGO |
06/03/2024 | 03010001 | MAREA LOCAÇÕES E SERVIÇOS | 12 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RE. AGRA -SDR | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEICULOS (CARRO PIPA), PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E REFORMA AGRARIA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE. | 18.750,00 | PAGO |
05/03/2024 | 02010336 | RAPI TRANSPORTES EIRELI | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, PARA REALIZAR O TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO BASICO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | 70.000,00 | PAGO |
05/03/2024 | 02010335 | RAPI TRANSPORTES EIRELI | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, PARA REALIZAR O TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO BASICO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | 38.189,48 | PAGO |
05/03/2024 | 01020018 | RAPI TRANSPORTES EIRELI | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, PARA REALIZAR O TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA. | 12.078,99 | PAGO |
05/03/2024 | 02010338 | RAPI TRANSPORTES EIRELI | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, PARA REALIZAR O TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO BASICO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA. | 60.614,19 | PAGO |
05/03/2024 | 02010339 | RAPI TRANSPORTES EIRELI | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, PARA REALIZAR O TRANSPORTE DE ALUNOS UNIVERSITARIOS DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | 10.374,00 | PAGO |
05/03/2024 | 15020003 | ADA COMÉRCIO DE LIVROS E SERVIÇOS LTDA | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL INCLUSIVO PARA ALUNOS DO 1º E 5º ANO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE | 400.000,00 | PAGO |
05/03/2024 | 21020004 | ABCD DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE ARMÁRIO MULTIMIDIA MÓVEL DE TERCEIRA DIMENSÃO COM FORNECIMENTO DE MATERIAL PEDAGÓGICO PARA ALUNOS E PROFESSORES PARA O ENSINO FUNDAMENTAL I E II, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 200.000,00 | PAGO |
05/03/2024 | 01020004 | EDUC ASSESSORIA E CONSULTORIA EDUCACIONAL LTDA | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NAS ATIVIDADES E AÇÕES DE ACOMPANHAMENTO EDUCACIONAL PARA CRIAÇÃO, APRESENTAÇÃO E APLICAÇÃO DE PROJETOS EDUCACIONAIS VOLTADOS PARA A EDUCAÇÃO INCLUSIVA E ROBÓTICA, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE | 67.000,00 | PAGO |
05/03/2024 | 01020003 | EDUC ASSESSORIA E CONSULTORIA EDUCACIONAL LTDA | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NAS ATIVIDADES E AÇÕES DE ACOMPANHAMENTO EDUCACIONAL PARA CRIAÇÃO, APRESENTAÇÃO E APLICAÇÃO DE PROJETOS EDUCACIONAIS VOLTADOS PARA A EDUCAÇÃO INCLUSIVA E ROBÓTICA, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE | 66.000,00 | PAGO |
05/03/2024 | 02010037 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | PAGAMENTO DE CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, | 57,10 | PAGO |
05/03/2024 | 02010018 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | PAGAMENTO DE CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL ( CRAS ), DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, | 618,04 | PAGO |
05/03/2024 | 02010024 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 13 - SECRETARIA DE CULTURA - SECULT | PAGAMENTO DE CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE CULTURA, DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, | 901,37 | PAGO |
05/03/2024 | 02010051 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 16 - SEC. DE ASSUNTOS INSTITUCIONAIS E POLITICOS -SAIP | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE ASSUNTOS INSTITUCIONAIS E POLÍTICOS | 12,00 | PAGO |
05/03/2024 | 02010214 | DIOGO LIMA CRISPIM ME | 16 - SEC. DE ASSUNTOS INSTITUCIONAIS E POLITICOS -SAIP | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ASSUNTOS INSTITUCIONAIS E POLÍTICOS, DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 6.500,00 | PAGO |
05/03/2024 | 05030001 | REFORMAR CONSTRUÇÕES LTDA - ME | 12 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RE. AGRA -SDR | AQUISIÇÕES DE MATERIAIS HIDRÁULICOS, ELÉTRICOS E PINTURA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E REFORMA AGRÁRIA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 35.239,17 | EMPENHADO |
05/03/2024 | 05030002 | RILDSON RABELO VASCONCELOS | 02 - GABINETE DO PREFEITO - GB | CUSTEIO DE DIARIA PARA O SR. RILDSON RABELO VASCONCELOS, PORTARIA DE Nº 097/2024, PARA EFETUAR VIAGEM A FORTALEZA-CE, PARA TRTARA DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, NO DIA 05-03-2024. | 595,10 | EMPENHADO |
05/03/2024 | 05030003 | J L COSTA ESTEVAM | 13 - SECRETARIA DE CULTURA - SECULT | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS ARTÍSTICOS, ASSIM COMO PLANEJAMENTO E EXECUÇÃO DE EVENTOS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE CULTURA DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 6.675,00 | EMPENHADO |
05/03/2024 | 05030004 | J L COSTA ESTEVAM | 13 - SECRETARIA DE CULTURA - SECULT | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS ARTÍSTICOS, ASSIM COMO PLANEJAMENTO E EXECUÇÃO DE EVENTOS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE CULTURA DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 3.600,00 | EMPENHADO |
05/03/2024 | 02010006 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 02 - GABINETE DO PREFEITO - GB | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS AO GABINETE DO PREFEITO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 24,00 | LIQUIDADO |
05/03/2024 | 05030002 | RILDSON RABELO VASCONCELOS | 02 - GABINETE DO PREFEITO - GB | CUSTEIO DE DIARIA PARA O SR. RILDSON RABELO VASCONCELOS, PORTARIA DE Nº 097/2024, PARA EFETUAR VIAGEM A FORTALEZA-CE, PARA TRTARA DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, NO DIA 05-03-2024. | 595,10 | LIQUIDADO |
05/03/2024 | 02010104 | M2A TECNOLOGIA LTDA ME | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DISPONIBILIZAÇÃO DE ACESSO A BANCO DE DADOS ESPECÍFICOS COM INFORMAÇÕES ATUALIZADAS DE PREÇOS PRATICADOS NO MERCADO, VALORES DE REFERÊNCIA E ATAS DE REGISTRO DE PREÇOS, DURANTE O EXERCÍCIO, PARA SERVIR DE SUBSÍDIO À CONTRATAÇÕES E AQUISIÇÕES A SEREM REALIZADAS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE TABULEIRO DO NORTE/CE, NOS TERMOS DO ART, 15, INCISO V DA LEI FEDERAL Nº 8666.93, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 720,00 | LIQUIDADO |
05/03/2024 | 02010005 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 122,78 | LIQUIDADO |
05/03/2024 | 02010028 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 11,44 | LIQUIDADO |
05/03/2024 | 02010012 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 25,78 | LIQUIDADO |
05/03/2024 | 02010254 | ASSOCIAÇÃO DE AGENTES DE SAUDE DE TABULEIRO DO NOR | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | REPASSE DE RECURSOS CONFORME CONVENIO DE Nº 02.01.001/2024, AMPARADO PELA LEI MUNICIPAL Nº 1.503/2016 PARA OS AGENTE COMUNITARIOS DE SAUDE PARA DESENVOLVER AÇÕES DE PROMOÇÃO DA SAUDE E PREVENÇÃO DE DOENÇAS NA ATENÇÃO PRIMARIA EM SAUDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DE TABULEIRO DO NORTE-CE. | 56.480,00 | LIQUIDADO |
05/03/2024 | 02010255 | A ASSOCIACAO DOS AGENTES DE COMB. AS ENDEMIAS | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | REPASSE DE RECURSOS CONFORME CONVENIO DE Nº 02.01.003/2024, AMPARADO PELA LEI MUNICIPAL Nº 1.504/2016 PARA OS AGENTE COMUNITARIOS DE SAUDE PARA DESENVOLVER AÇÕES DE PROMOÇÃO DA SAUDE E PREVENÇÃO DE DOENÇAS NA ATENÇÃO PRIMARIA EM SAUDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DE TABULEIRO DO NORTE-CE. | 25.416,00 | LIQUIDADO |
05/03/2024 | 02010256 | ASSOCIAÇÃO TAB.DOS AGENTES COMUNITÁRIOS SAÚDE E EN | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | REPASSE DE RECURSOS CONFORME CONVENIO DE Nº 02.01.002/2024, AMPARADO PELA LEI MUNICIPAL Nº 1.503/2016 E 1.787/2018 PARA OS AGENTE COMUNITARIOS DE SAUDE PARA DESENVOLVER AÇÕES DE PROMOÇÃO DA SAUDE E PREVENÇÃO DE DOENÇAS NA ATENÇÃO PRIMARIA EM SAUDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DE TABULEIRO DO NORTE-CE. | 40.948,00 | LIQUIDADO |
05/03/2024 | 02010348 | SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO CEARA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CUSTEIO DE CRÉDITOS PARA PUBLICAÇÕES OFICIAIS DE PROCESSOS DE LICITAÇÕES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE. | 342,07 | LIQUIDADO |
05/03/2024 | 01020018 | RAPI TRANSPORTES EIRELI | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, PARA REALIZAR O TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA. | 12.078,99 | LIQUIDADO |
05/03/2024 | 01020004 | EDUC ASSESSORIA E CONSULTORIA EDUCACIONAL LTDA | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NAS ATIVIDADES E AÇÕES DE ACOMPANHAMENTO EDUCACIONAL PARA CRIAÇÃO, APRESENTAÇÃO E APLICAÇÃO DE PROJETOS EDUCACIONAIS VOLTADOS PARA A EDUCAÇÃO INCLUSIVA E ROBÓTICA, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE | 67.000,00 | LIQUIDADO |
05/03/2024 | 01020003 | EDUC ASSESSORIA E CONSULTORIA EDUCACIONAL LTDA | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NAS ATIVIDADES E AÇÕES DE ACOMPANHAMENTO EDUCACIONAL PARA CRIAÇÃO, APRESENTAÇÃO E APLICAÇÃO DE PROJETOS EDUCACIONAIS VOLTADOS PARA A EDUCAÇÃO INCLUSIVA E ROBÓTICA, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE | 66.000,00 | LIQUIDADO |
05/03/2024 | 02010339 | RAPI TRANSPORTES EIRELI | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, PARA REALIZAR O TRANSPORTE DE ALUNOS UNIVERSITARIOS DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | 10.374,00 | LIQUIDADO |
05/03/2024 | 02010336 | RAPI TRANSPORTES EIRELI | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, PARA REALIZAR O TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO BASICO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | 70.000,00 | LIQUIDADO |
05/03/2024 | 02010335 | RAPI TRANSPORTES EIRELI | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, PARA REALIZAR O TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO BASICO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | 38.189,48 | LIQUIDADO |
05/03/2024 | 02010338 | RAPI TRANSPORTES EIRELI | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, PARA REALIZAR O TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO BASICO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | 60.614,19 | LIQUIDADO |
05/03/2024 | 01030041 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 12 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RE. AGRA -SDR | CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 71.984,02 | LIQUIDADO |
05/03/2024 | 02010327 | ANTÔNIA DENNUGNA MAIA CHAVES | 12 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RE. AGRA -SDR | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO À COMUNIDADE DE GENIPAPEIRO, NO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, ATRAVÉS DE POÇO TUBULAR, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E REFORMA AGRÁRIA DESTE MUNICÍPIO | 850,00 | LIQUIDADO |
05/03/2024 | 02010024 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 13 - SECRETARIA DE CULTURA - SECULT | CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE CULTURA, DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 901,37 | LIQUIDADO |
05/03/2024 | 02010046 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 13 - SECRETARIA DE CULTURA - SECULT | CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 146,50 | LIQUIDADO |
05/03/2024 | 02010051 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 16 - SEC. DE ASSUNTOS INSTITUCIONAIS E POLITICOS -SAIP | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE ASSUNTOS INSTITUCIONAIS E POLÍTICOS, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 12,00 | LIQUIDADO |
05/03/2024 | 02010006 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 02 - GABINETE DO PREFEITO - GB | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS AO GABINETE DO PREFEITO | 24,00 | PAGO |
05/03/2024 | 05030002 | RILDSON RABELO VASCONCELOS | 02 - GABINETE DO PREFEITO - GB | PAGAMENTO DE CUSTEIO DE DIARIA PARA O SR. RILDSON RABELO VASCONCELOS, PORTARIA DE Nº 097/2024, PARA EFETUAR VIAGEM A FORTALEZA-CE, PARA TRTARA DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, NO DIA 05-03-2024. | 595,10 | PAGO |
05/03/2024 | 02010029 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | PAGAMENTO DE CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, | 58,37 | PAGO |
05/03/2024 | 02010029 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | PAGAMENTO DE CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, | 146,64 | PAGO |
05/03/2024 | 02010005 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | PAGAMENTO DE CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, | 122,78 | PAGO |
05/03/2024 | 02010028 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2024. | 11,44 | PAGO |
05/03/2024 | 02010012 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2024. | 25,78 | PAGO |
05/03/2024 | 02010348 | SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO CEARA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO DE CUSTEIO DE CRÉDITOS PARA PUBLICAÇÕES OFICIAIS DE PROCESSOS DE LICITAÇÕES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE. | 342,07 | PAGO |
04/03/2024 | 04030001 | TIAGO COSTA DE OLIVEIRA | 11 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO - PGM | CUSTEIO DE DIARIA PARA O SR. TIAGO COSTA DE OLIVEIRA, PORTARIA DE Nº 095/2024, PARA EFETUAR VIAGEM A FORTALZA-CE, PARA TRATAR A RESPETO DA DOAÇAO DE IMOVEL DO MUNICIPIO PARA A CONSTRUÇAO DA NOVA SEDE DO FORUM MUNICIPAL JUNTO AO GABINETE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E INFRAESTRUTURA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARA, NO DIAS 04-03-2024. | 171,00 | EMPENHADO |
04/03/2024 | 04030002 | MERCANTIL FREITAS LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | AQUISIÇÕES DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 4.443,67 | EMPENHADO |
04/03/2024 | 04030003 | FORTALEZA ATLANTICO HOTEIS LTDA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | PRESTAÇAO DE SERVIÇO EM PESSOA JURIDICA EM HOSPEDAGEM DE CONSELHEIRAS TUTELARES PARA PARTICIPAÇAO DO EVENTOS CAPACITA BRASIL - 10 EDIÇAO NORDESTE, A SER REALIZADO NOS DIAS 10, 11 E 12 DE ABRIL DE 2024, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASISTENCIA SOCIAL - SMAS, TABULEIRO DO NORTE / CE. | 6.097,00 | EMPENHADO |
04/03/2024 | 04030004 | EULOGIO ALVES DE MELO NETO | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | PRESTAÇAO DE SERVIÇO EM PESSOA JURIDICA NA REALIZAÇAO DE INSCRIÇAO DE CONSELHEIRAS TUTELARES PARA PARTICIPAÇAO DO EVENTO CAPACITAL BRASIL- 10 EDIÇAO NORDESTE, A SER REALIZADO NOS DIAS 10, 11 E 12 DE ABRIL DE 2024, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS, TABULEIRO DO NORTE - CE. | 2.120,00 | EMPENHADO |
04/03/2024 | 04030005 | DANTAS SERVIÇÕS E CONSULTORIA LTDA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORMULAÇÃO DOS INSTRUMENTOS DE GESTÃO DOS SERVIÇOS SOCIOASSISTÊNCIAIS (PLANO DE AÇÃO, PLANO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA, INSTRUMENTOS DE ROTINA E DIAGNOSTICO SOSSIOTERRITORIA, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE TABULEIRO DO NORTE-CE. | 7.000,00 | EMPENHADO |
04/03/2024 | 04030006 | L P SOUSA CONTABILIDADE -ME | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACOMPANHAMENTO CONTABIL DA ORGANIZAÇÃO DE GUARDA E ARQUIVAMENTO DOS PROCESSOS E DOCUMENTOS FINANCEIROS DAS DESPESAS REALIZADAS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL COM RECURSOS FEDERAIS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA REFERENTES AO ANO DE 2023 DE ACORDO COM A PORTARIA DO MINISTÉRIO DA CIDADANIA Nº 124/2020, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA DE TABULEIRO DO NORTE-CE. | 10.000,00 | EMPENHADO |
04/03/2024 | 04030007 | ITAMETAL - CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | CONTRATAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADA VICINAL NO TRECHO OLHO D?ÁGUA DA BICA A LOCALIDADE DE BOA ESPERANÇA, NO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE | 349.126,84 | EMPENHADO |
04/03/2024 | 02010183 | IBIAPINA SERVIÇOS CONSTRUÇÕES EIRELI | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA E ARQUITETURA, COMPREENDENDO: ELABORAÇÃO E ADEQUAÇÃO DE PROJETOS BÁSICOS, ORÇAMENTO, MEMORIAL DESCRITIVO, MEMORIAL DE CÁLCULO, CRONOGRAMA FÍSICO/FINANCEIRO, ESPECIFICAÇÃO TÉCNICAS, LAUDOS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA, MONITORAMENTO DOS SISTEMAS (SIMEC, SISMOB E SICONV), ESTUDOS AMBIENTAIS E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS E ILUMINAÇÃO PÚBLICA, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE | 9.000,00 | LIQUIDADO |
04/03/2024 | 02010193 | EDUARDO FREIRE CHAVES 63393565320 | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | .CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA (COMPUTADORES, NOTEBOOKS, ROTEADORES, NOBREAKS, ESTABILIZADORES E MONITORES), BEM COMO FAZER SERVIÇOS DE FORMATAÇÕES, BACKUPS, MANUTENÇÕES E GERENCIAMENTOS DE REDES, GERENCIAMENTO DE T.I E INSTALAÇÕES DE SISTEMAS OPERACIONAIS, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE | 316,00 | LIQUIDADO |
04/03/2024 | 02010080 | F & F ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA S/C | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA NA AREA DE LICITAÇÃO E CONTRATOS PÚBLICOS, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE | 3.650,00 | LIQUIDADO |
04/03/2024 | 02010345 | EDUARDO FREIRE CHAVES 63393565320 | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA (COMPUTADORES, NOTEBOOKS, ROTEADORES, NOBREAKS, ESTABILIZADORES E MONITORES), BEM COMO FAZER SERVIÇOS DE FORMATAÇÕES, BACKUPS, MANUTENÇÕES E GERENCIAMENTOS DE REDES, GERENCIAMENTO DE T.I E INSTALAÇÕES DE SISTEMAS OPERACIONAIS, JUNTO AS DIVERSAS UNIDADES GESTORAS DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 1.416,00 | LIQUIDADO |
04/03/2024 | 02010081 | F & F ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA S/C | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA NA AREA DE LICITAÇÃO E CONTRATOS PÚBLICOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE | 3.580,00 | LIQUIDADO |
04/03/2024 | 25010004 | JANAINA GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURÍDICA, PARA PRESTAR SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TABULEIRO DO NORTE/CE | 5.500,00 | LIQUIDADO |
04/03/2024 | 02010093 | DIGITECH DIGITALIZAÇÃO TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIAMENTO ELETRÔNICO DE DOCUMENTOS PARA DIGITALIZAÇÃO, TAIS COMO: PROCESSO CONTÁBEIS, LICITATÓRIOS, PATRIMONIAIS E DEMAIS ATOS ADMINISTRATIVOS, DA SECRETARIAQ DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE | 2.323,43 | LIQUIDADO |
04/03/2024 | 02010005 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 3.507,31 | LIQUIDADO |
04/03/2024 | 02010028 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 51,15 | LIQUIDADO |
04/03/2024 | 02010012 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 59,09 | LIQUIDADO |
04/03/2024 | 02010342 | EDUARDO FREIRE CHAVES 63393565320 | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA (COMPUTADORES, NOTEBOOKS, ROTEADORES, NOBREAKS, ESTABILIZADORES E MONITORES), BEM COMO FAZER SERVIÇOS DE FORMATAÇÕES, BACKUPS, MANUTENÇÕES E GERENCIAMENTOS DE REDES, GERENCIAMENTO DE T.I E INSTALAÇÕES DE SISTEMAS OPERACIONAIS, JUNTO AS DIVERSAS UNIDADES GESTORAS DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 520,00 | LIQUIDADO |
04/03/2024 | 02010346 | EDUARDO FREIRE CHAVES 63393565320 | 06 - SEC. DE MEIO AMBIENTE E TURISMO - SEMATU | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA (COMPUTADORES, NOTEBOOKS, ROTEADORES, NOBREAKS, ESTABILIZADORES E MONITORES), BEM COMO FAZER SERVIÇOS DE FORMATAÇÕES, BACKUPS, MANUTENÇÕES E GERENCIAMENTOS DE REDES, GERENCIAMENTO DE T.I E INSTALAÇÕES DE SISTEMAS OPERACIONAIS, JUNTO AS DIVERSAS UNIDADES GESTORAS DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 365,00 | LIQUIDADO |
04/03/2024 | 01030053 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 24,00 | LIQUIDADO |
04/03/2024 | 02010023 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 48,00 | LIQUIDADO |
04/03/2024 | 02010185 | IBIAPINA SERVIÇOS CONSTRUÇÕES EIRELI | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA E ARQUITETURA, COMPREENDENDO: ELABORAÇÃO E ADEQUAÇÃO DE PROJETOS BÁSICOS, ORÇAMENTO, MEMORIAL DESCRITIVO, MEMORIAL DE CÁLCULO, CRONOGRAMA FÍSICO/FINANCEIRO, ESPECIFICAÇÃO TÉCNICAS, LAUDOS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA, MONITORAMENTO DOS SISTEMAS (SIMEC, SISMOB E SICONV), ESTUDOS AMBIENTAIS E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS E ILUMINAÇÃO PÚBLICA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE | 4.200,00 | LIQUIDADO |
04/03/2024 | 08020007 | ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E A INFANCIA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | REPASSE FINANCEIRO CONFORME POLITICA ESTADUAL DE INCENTIVO HOSPITALAR DE REFERENCIA REGIONAL ESTRATEGICO PARA HOSPITAL DE PEQUENO PORTE (ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL A ATENÇÃO INTEGRAL E DE QUALIDADE -AUXILIO FINANCEIRO AOS HOSPITAIS), CONFORME CONVENIO Nº 08.02.001/2024 | 120.000,00 | LIQUIDADO |
04/03/2024 | 02010103 | CRIL EMPREENDIMENTO AMBIENTAL LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM COLETA MANUAL E TRANSPORTE AO DESTINO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS, ORIUNDOS DA COLETA ESPECIAL DE RESÍDUOS DA SAÚDE, DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 21.291,64 | LIQUIDADO |
04/03/2024 | 29020001 | COMERCIAL ZÉ MAGO DE AUTOPEÇAS LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE REBOQUE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO D ETABULEIRO DO NOTE/CE. | 5.610,00 | LIQUIDADO |
04/03/2024 | 29020002 | MERCADINHO VITORIA ALIMENTOS LTDA - EPP | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 7.051,90 | LIQUIDADO |
04/03/2024 | 02010347 | EDUARDO FREIRE CHAVES 63393565320 | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA (COMPUTADORES, NOTEBOOKS, ROTEADORES, NOBREAKS, ESTABILIZADORES E MONITORES), BEM COMO FAZER SERVIÇOS DE FORMATAÇÕES, BACKUPS, MANUTENÇÕES E GERENCIAMENTOS DE REDES, GERENCIAMENTO DE T.I E INSTALAÇÕES DE SISTEMAS OPERACIONAIS, JUNTO AS DIVERSAS UNIDADES GESTORAS DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 2.325,00 | LIQUIDADO |
04/03/2024 | 02010082 | F & F ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA S/C | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA NA AREA DE LICITAÇÃO E CONTRATOS PÚBLICOS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE | 4.540,00 | LIQUIDADO |
04/03/2024 | 25010003 | JANAINA GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURÍDICA, PARA PRESTAR SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TABULEIRO DO NORTE/CE | 5.500,00 | LIQUIDADO |
04/03/2024 | 02010094 | DIGITECH DIGITALIZAÇÃO TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIAMENTO ELETRÔNICO DE DOCUMENTOS PARA DIGITALIZAÇÃO, TAIS COMO: PROCESSO CONTÁBEIS, LICITATÓRIOS, PATRIMONIAIS E DEMAIS ATOS ADMINISTRATIVOS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE | 2.323,43 | LIQUIDADO |
04/03/2024 | 21020005 | MERCADINHO VITORIA ALIMENTOS LTDA - EPP | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 12.893,30 | LIQUIDADO |
04/03/2024 | 02010097 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO (CRECHES) , DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 574,82 | LIQUIDADO |
04/03/2024 | 22010004 | MERCADINHO VITORIA ALIMENTOS LTDA - EPP | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS), DESTINADOS AO ATENDIMENTO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONTEMPLADOS ATRAVÉS DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO?PNAE, DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2024. | 4.181,20 | LIQUIDADO |
04/03/2024 | 22010004 | MERCADINHO VITORIA ALIMENTOS LTDA - EPP | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS), DESTINADOS AO ATENDIMENTO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONTEMPLADOS ATRAVÉS DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO?PNAE, DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2024. | 8.065,10 | LIQUIDADO |
04/03/2024 | 02010184 | IBIAPINA SERVIÇOS CONSTRUÇÕES EIRELI | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA E ARQUITETURA, COMPREENDENDO: ELABORAÇÃO E ADEQUAÇÃO DE PROJETOS BÁSICOS, ORÇAMENTO, MEMORIAL DESCRITIVO, MEMORIAL DE CÁLCULO, CRONOGRAMA FÍSICO/FINANCEIRO, ESPECIFICAÇÃO TÉCNICAS, LAUDOS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA, MONITORAMENTO DOS SISTEMAS (SIMEC, SISMOB E SICONV), ESTUDOS AMBIENTAIS E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS E ILUMINAÇÃO PÚBLICA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE | 4.050,00 | LIQUIDADO |
04/03/2024 | 02010341 | EDUARDO FREIRE CHAVES 63393565320 | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA (COMPUTADORES, NOTEBOOKS, ROTEADORES, NOBREAKS, ESTABILIZADORES E MONITORES), BEM COMO FAZER SERVIÇOS DE FORMATAÇÕES, BACKUPS, MANUTENÇÕES E GERENCIAMENTOS DE REDES, GERENCIAMENTO DE T.I E INSTALAÇÕES DE SISTEMAS OPERACIONAIS, JUNTO AS DIVERSAS UNIDADES GESTORAS DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 5.520,00 | LIQUIDADO |
04/03/2024 | 02010083 | F & F ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA S/C | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA NA AREA DE LICITAÇÃO E CONTRATOS PÚBLICOS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE | 4.540,00 | LIQUIDADO |
04/03/2024 | 25010001 | JANAINA GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURÍDICA, PARA PRESTAR SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TABULEIRO DO NORTE/CE | 5.500,00 | LIQUIDADO |
04/03/2024 | 02010096 | DIGITECH DIGITALIZAÇÃO TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIAMENTO ELETRÔNICO DE DOCUMENTOS PARA DIGITALIZAÇÃO, TAIS COMO: PROCESSO CONTÁBEIS, LICITATÓRIOS, PATRIMONIAIS E DEMAIS ATOS ADMINISTRATIVOS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE | 2.323,43 | LIQUIDADO |
04/03/2024 | 28020011 | F. C. M. LIMA DETETIZADOR | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DETETIZAÇÃO EM TODAS AS ESCOLAS MUNICIPAIS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE. | 7.150,00 | LIQUIDADO |
04/03/2024 | 28020010 | F. C. M. LIMA DETETIZADOR | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DETETIZAÇÃO EM TODAS AS CRECHES MUNICIPAIS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE. | 3.250,00 | LIQUIDADO |
04/03/2024 | 02010343 | EDUARDO FREIRE CHAVES 63393565320 | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA (COMPUTADORES, NOTEBOOKS, ROTEADORES, NOBREAKS, ESTABILIZADORES E MONITORES), BEM COMO FAZER SERVIÇOS DE FORMATAÇÕES, BACKUPS, MANUTENÇÕES E GERENCIAMENTOS DE REDES, GERENCIAMENTO DE T.I E INSTALAÇÕES DE SISTEMAS OPERACIONAIS, JUNTO AS DIVERSAS UNIDADES GESTORAS DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 2.702,00 | LIQUIDADO |
04/03/2024 | 02010084 | F & F ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA S/C | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA NA AREA DE LICITAÇÃO E CONTRATOS PÚBLICOS, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE | 3.120,00 | LIQUIDADO |
04/03/2024 | 25010002 | JANAINA GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURÍDICA, PARA PRESTAR SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE ASSITÊNCIA SOCIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TABULEIRO DO NORTE/CE | 2.500,00 | LIQUIDADO |
04/03/2024 | 02010095 | DIGITECH DIGITALIZAÇÃO TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | .CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIAMENTO ELETRÔNICO DE DOCUMENTOS PARA DIGITALIZAÇÃO, TAIS COMO: PROCESSO CONTÁBEIS, LICITATÓRIOS, PATRIMONIAIS E DEMAIS ATOS ADMINISTRATIVOS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE | 2.323,43 | LIQUIDADO |
04/03/2024 | 02010354 | EDUARDO FREIRE CHAVES 63393565320 | 12 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RE. AGRA -SDR | .CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA (COMPUTADORES, NOTEBOOKS, ROTEADORES, NOBREAKS, ESTABILIZADORES E MONITORES), BEM COMO FAZER SERVIÇOS DE FORMATAÇÕES, BACKUPS, MANUTENÇÕES E GERENCIAMENTOS DE REDES, GERENCIAMENTO DE T.I E INSTALAÇÕES DE SISTEMAS OPERACIONAIS, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICÍPIO DE | 242,00 | LIQUIDADO |
04/03/2024 | 02010192 | EDUARDO FREIRE CHAVES 63393565320 | 13 - SECRETARIA DE CULTURA - SECULT | .CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA (COMPUTADORES, NOTEBOOKS, ROTEADORES, NOBREAKS, ESTABILIZADORES E MONITORES), BEM COMO FAZER SERVIÇOS DE FORMATAÇÕES, BACKUPS, MANUTENÇÕES E GERENCIAMENTOS DE REDES, GERENCIAMENTO DE T.I E INSTALAÇÕES DE SISTEMAS OPERACIONAIS, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE | 250,00 | LIQUIDADO |
04/03/2024 | 02010344 | EDUARDO FREIRE CHAVES 63393565320 | 14 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE - SEJUV | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA (COMPUTADORES, NOTEBOOKS, ROTEADORES, NOBREAKS, ESTABILIZADORES E MONITORES), BEM COMO FAZER SERVIÇOS DE FORMATAÇÕES, BACKUPS, MANUTENÇÕES E GERENCIAMENTOS DE REDES, GERENCIAMENTO DE T.I E INSTALAÇÕES DE SISTEMAS OPERACIONAIS, JUNTO AS DIVERSAS UNIDADES GESTORAS DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 320,00 | LIQUIDADO |
04/03/2024 | 27020008 | FEDERAÇAO CEARENSE DE FUTEBOL DE SALAO | 14 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE - SEJUV | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TAXAS DE INSCRIÇÃO DO 51º CAMPEONATO CEARENSE DE SELEÇÕES MUNICIPAIS DE FUTSAL - 2024 CATEGORIA ADULTO MASCULINO, A COMPETIÇÃO SERA DISPUTADA NO PERIODO DE 02 DE MARÇO A 04 DE MARÇO DE AGOSTO DE 2024, PARA REALIZAÇÃO DA FASE FINAL DA COMPETIÇÃO, RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE. | 3.000,00 | LIQUIDADO |
04/03/2024 | 02010186 | IBIAPINA SERVIÇOS CONSTRUÇÕES EIRELI | 15 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SDU | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA E ARQUITETURA, COMPREENDENDO: ELABORAÇÃO E ADEQUAÇÃO DE PROJETOS BÁSICOS, ORÇAMENTO, MEMORIAL DESCRITIVO, MEMORIAL DE CÁLCULO, CRONOGRAMA FÍSICO/FINANCEIRO, ESPECIFICAÇÃO TÉCNICAS, LAUDOS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA, MONITORAMENTO DOS SISTEMAS (SIMEC, SISMOB E SICONV), ESTUDOS AMBIENTAIS E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS E ILUMINAÇÃO PÚBLICA, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE | 1.200,00 | LIQUIDADO |
04/03/2024 | 02010028 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2024. | 51,15 | PAGO |
04/03/2024 | 02010012 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2024. | 59,09 | PAGO |
04/03/2024 | 08020008 | ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E A INFANCIA | 07 - SEC.E DESENV. ECONOMICO E EMPREENDEDORISMO - SDE | PAGAMERTO DE REPASSE FINANCEIRO PARA O INTEGRASUS- PARA INTEGRAR SISTEMAS DE MONITORAMENTO E GERENCIAMENTO EPIDEMIOLÓGICO, HOSPITALAR, AMBULATORIAL, ADMINISTRATIVO, FINANCEIRO E DE PLANEJAMENTO DA SECRETARIA DA SAÚDE DO ESTADO (SESA). | 2.093,64 | PAGO |
04/03/2024 | 08020010 | ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E A INFANCIA | 07 - SEC.E DESENV. ECONOMICO E EMPREENDEDORISMO - SDE | PAGAMENTO DE REPASSE FINANCEIRO PARA CUSTEAR PROCEDIMENTOS DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE (INTERNAÇÃO HOSPITALAR)-MAC, CONFORME PROGRAMAÇÃO PACTUADA INTEGRADA AMBULATORIAL E HOSPITALAR CONFORME CONVENIO DE Nº 08.02.001/2024 | 93.764,80 | PAGO |
04/03/2024 | 01030053 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 24,00 | PAGO |
04/03/2024 | 02010023 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE SAÚDE | 48,00 | PAGO |
04/03/2024 | 08020007 | ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E A INFANCIA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO DE REPASSE FINANCEIRO CONFORME POLITICA ESTADUAL DE INCENTIVO HOSPITALAR DE REFERENCIA REGIONAL ESTRATEGICO PARA HOSPITAL DE PEQUENO PORTE (ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL A ATENÇÃO INTEGRAL E DE QUALIDADE -AUXILIO FINANCEIRO AOS HOSPITAIS), CONFORME CONVENIO Nº 08.02.001/2024 | 120.000,00 | PAGO |
04/03/2024 | 02010272 | ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E A INFANCIA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO DE REPASSE FINANCEIRO CONFORME POLITICA ESTADUAL DE INCENTIVO HOSPITALAR DE REFERENCIA REGIONAL ESTRATEGICO PARA HOSPITAL DE PEQUENO PORTE (ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL A ATENÇÃO INTEGRAL E DE QUALIDADE -AUXILIO FINANCEIRO AOS HOSPITAIS), CONFORME CONVENIO Nº 07.02.001/2023 | 120.000,00 | PAGO |
04/03/2024 | 02010229 | FOLHA DE PAGAMENTO - ENFERMAGEM | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO DE CUSTEIO PARA PAGAMENTO DA COMPLEMENTAÇÃO DO PISO SALARIAL CONFORME PORTARIA GM/MS Nº 597/2023, E ESTABELECE NOVOS CRITÉRIOS E PROCEDIMENTOS PARA O REPASSE DA ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DA UNIÃO DESTINADO AO CUMPRIMENTO DO PISO SALARIAL NACIONAL DE ENFERMEIRAS, TÉCNICOS E AUXILIARES DE ENFERMAGEM E PARTEIRAS, COMP. 02-2024. | 1.702,73 | PAGO |
04/03/2024 | 02010329 | DIOGO LIMA CRISPIM ME | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 5.600,00 | PAGO |
04/03/2024 | 02010300 | DIOGO LIMA CRISPIM ME | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 5.600,00 | PAGO |
04/03/2024 | 01020010 | DIOGO LIMA CRISPIM ME | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 5.600,00 | PAGO |
04/03/2024 | 01020011 | DIOGO LIMA CRISPIM ME | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 5.600,00 | PAGO |
04/03/2024 | 26020002 | AUTO PEÇAS TABULEIRO | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECARGA DE OXIGÊNIO MEDICINAL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 31.280,00 | PAGO |
04/03/2024 | 26020002 | AUTO PEÇAS TABULEIRO | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECARGA DE OXIGÊNIO MEDICINAL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 23.000,00 | PAGO |
04/03/2024 | 02010340 | TCM INFORMATICA LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇO REFERENTE A RENOVAÇAO DE LICENÇA DE USO DO SISTEMA ESMERALDA VISUAL DE INFORMATIZAÇAO DO LABORATORIO CLINICO MARIA ALVES DE FREITAS, NO MUNICIPIO DE TABULEIR DO NORTE / CE. | 2.649,44 | PAGO |
04/03/2024 | 02010111 | G&T CONTROLLER LTDA | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA ASSESSORIA EDUCACIONAL NA ÁREA DE PLANEJAMENTO PEDAGÓGICO E ACOMPANHAMENTO ESCOLAR COM LOCAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMÁTICA (SOFTWARE), COM IMPLANTAÇÃO, INSTALAÇÃO E TREINAMENTO DE SISTEMA DE GESTÃO EDUCACIONAL, INTEGRADO VIA WEB, PARA FINS DE GERIR E ACOMPANHAR TODO O PROCESSO EDUCACIONAL COMPREENDENDO OS DOCENTES, DISCENTES, ADMINISTRATIVOS, EVOLUÇÃO DOS ÍNDICES, CONSELHOS ESCOLARES, PRESTAÇÃO DE CONTAS, GEORREFERENCIAMENTO DO TRANSPORTE ESCOLAR COM APLICATIVO MOBILE EM TEMPO REAL COM SUPORTE ONLINE E PRESENCIAL E FORNECIMENTO DE PONTO DE ACESSO À INTERNET JUNTO AS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 28.800,00 | PAGO |
04/03/2024 | 02010211 | DIOGO LIMA CRISPIM ME | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, PARA FICAR À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 3.100,00 | PAGO |
04/03/2024 | 02010211 | DIOGO LIMA CRISPIM ME | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, PARA FICAR À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 3.100,00 | PAGO |
04/03/2024 | 02020008 | TF CONSTRUÇÕES LTDA | 15 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SDU | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS A SEREM UTILIZADOS NOS DIVERSOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 16.870,00 | PAGO |
01/03/2024 | 02010039 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 12,00 | PAGO |
01/03/2024 | 02010270 | FOPAG - ENSINO FUNDAMENTAL 70% - CONTRATADOS | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | CUSTEIO DE CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO DE SERVIDORES PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BASICA (FUNDEB 70%) PARA A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DE TABULEIRO DO NORTE-CE, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 | 187.058,49 | PAGO |
01/03/2024 | 02010266 | FOPAG CONTRATADOS 30% | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | PAGAMENTO DE A CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO DE SERVIDORES PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BASICA (FUNDEB 30%) PARA A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DE TABULEIRO DO NORTE-CE, COMP. 02-2024. | 21.051,60 | PAGO |
01/03/2024 | 02010269 | FOPAG - ENSINO FUNDAMENTAL 70% - EFETIVOS | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EFETIVOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BASICA (FUNDEB 70%) DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DE TABULEIRO DO NORTE, COMP. 02-2024. | 1.009.203,56 | PAGO |
01/03/2024 | 02010269 | FOPAG - ENSINO FUNDAMENTAL 70% - EFETIVOS | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EFETIVOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BASICA (FUNDEB 70%) DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DE TABULEIRO DO NORTE, COMP. 02-2024. | 1.100,58 | PAGO |
01/03/2024 | 02010269 | FOPAG - ENSINO FUNDAMENTAL 70% - EFETIVOS | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | CUSTEIO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EFETIVOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BASICA (FUNDEB 70%) DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DE TABULEIRO DO NORTE, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 142.072,73 | PAGO |
01/03/2024 | 02010268 | FOPAG - ENS. INFANTIL 70% - EFETIVOS | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EFETIVOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BASICA (FUNDEB 70%) DA REDE DE ENSINO INFANTIL DE TABULEIRO DO NORTE, COMP. 02-2024. | 301.620,73 | PAGO |
01/03/2024 | 02010263 | FOLHA DE PAGAMENTO FME- PENSIONISTA | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | CUSTEIO DE PENSÕES DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE TABULEIRO DO NORTE, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 2.471,00 | PAGO |
01/03/2024 | 02010264 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC EDUCACAO - APOSENTADOS | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | CUSTEIO DE FOLHA DE PAGAMENTO DE APOSENTADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE TABULEIRO DO NORTE, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRODE 2024. | 87.631,52 | PAGO |
01/03/2024 | 02010265 | FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE EDUCACAO | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | CUSTEIO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA SERVIDORES NOMEADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 13.167,03 | PAGO |
01/03/2024 | 02010267 | FOPAG - ENS. INFANTIL 70% - CONTRATADOS | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | CUSTEIO DE CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO DE SERVIDORES PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BASICA (FUNDEB 70%) PARA A REDE DE ENSINO INFANTIL DE TABULEIRO DO NORTE-CE, DURANTE O EXERCICIO DE 2024. | 112.296,09 | PAGO |
01/03/2024 | 01020016 | FOLHA DE PAGAMENTO EDUCAÇÃO- CONTRATADOS | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | CUSTEIO DE CONTRATAÇÃO TEMPORARIA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 26.537,00 | PAGO |
01/03/2024 | 02010270 | FOPAG - ENSINO FUNDAMENTAL 70% - CONTRATADOS | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | PAGAMENTO DE A CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO DE SERVIDORES PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BASICA (FUNDEB 70%) PARA A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DE TABULEIRO DO NORTE-CE, COMP. 02-2024. | 296.236,40 | PAGO |
01/03/2024 | 02010358 | SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO CEARA | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | PAGAMENTO DE CRÉDITOS PARA PUBLICAÇÕES OFICIAIS DE PROCESSOS DE LICITAÇÕES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE. | 402,44 | PAGO |
01/03/2024 | 02010040 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 8,00 | PAGO |
01/03/2024 | 02010164 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE AÇAO SOCIAL | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | PAGAMENTO DE A CONTRATAÇÃO TEMPORARIA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS COMP. 02-2024. | 17.166,61 | PAGO |
01/03/2024 | 02010166 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE AÇAO SOCIAL | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | PAGAMENTO DE A CONTRATAÇÃO TEMPORARIA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CREAS), COMP. 02-2024. | 13.648,84 | PAGO |
01/03/2024 | 02010164 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE AÇAO SOCIAL | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | PAGAMENTO DE A CONTRATAÇÃO TEMPORARIA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS), COMP. 02-2024. | 14.796,00 | PAGO |
01/03/2024 | 02010161 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE AÇAO SOCIAL | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | PAGAMENTO DE A CONTRATAÇÃO TEMPORARIA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, COMP. 02-2024. | 12.429,92 | PAGO |
01/03/2024 | 02010161 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE AÇAO SOCIAL | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | PAGAMENTO DE A CONTRATAÇÃO TEMPORARIA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, COMP. 02-2024. | 38.191,44 | PAGO |
01/03/2024 | 02010167 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE AÇAO SOCIAL | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | PAGAMENTO DE A CONTRATAÇÃO TEMPORARIA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (PROGRAMA CRIANÇA FELIZ), COMP. 02-2024. | 12.708,00 | PAGO |
01/03/2024 | 02010168 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE AÇAO SOCIAL | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | PAGAMENTO DE A CONTRATAÇÃO TEMPORARIA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CADASTRO ÚNICO), COMP. 02-2024.. | 4.236,00 | PAGO |
01/03/2024 | 02010162 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE AÇAO SOCIAL | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | PAGAMENTO DE O CUSTEIO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, COMP. 02-2024. | 29.953,54 | PAGO |
01/03/2024 | 05020012 | SM COMERCIAL DE PETROLEO TABULEIRO DO NORTE LTDA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DIVERSOS, DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS VINCULADOS E/OU PERTECENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE | 1.575,88 | PAGO |
01/03/2024 | 02010038 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO UTILIZADOS NA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 57,10 | PAGO |
01/03/2024 | 02010169 | FOLHA DE PAGAMENTO- CONSELHO TUTELAR | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | PAGAMENTO DE O CUSTEIO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA SERVIDORES NOMEADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CONSELHO TUTELAR). | 9.500,00 | PAGO |
01/03/2024 | 02010162 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE AÇAO SOCIAL | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | PAGAMENTO DE O CUSTEIO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, COMP. 02-2024. | 2.753,39 | PAGO |
01/03/2024 | 02010163 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE AÇAO SOCIAL | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | PAGAMENTO DE O CUSTEIO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA SERVIDORES NOMEADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, COMP, 02-2024. | 40.161,17 | PAGO |
01/03/2024 | 02010042 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 11 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO - PGM | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A PROCURADORIA GERAL | 12,00 | PAGO |
01/03/2024 | 02010151 | FOLHA DE PAGAMENTO - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIP | 11 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO - PGM | CUSTEIO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA PROCURADORIA DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 12.099,14 | PAGO |
01/03/2024 | 02010152 | FOLHA DE PAGAMENTO - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIP | 11 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO - PGM | CUSTEIO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA SERVIDORES NOMEADOS LOTADOS NA PROCURADORIA DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 10.375,00 | PAGO |
01/03/2024 | 28020007 | PREFEITOS DO FUTURO EVENTOS LTDA. | 11 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO - PGM | CUSTEIO DE INGRESSO " LOTE 1 DO PREFEITOS DO FUTURO 2024 " PARA PARTICIPAÇAO NO EVENTO " PREFEITOS DO FUTURO 2024" QUE ACORRERA NA DATA DE 17 A 19 DE ABRIL DE 2024 EM BRASILIA-DF | 3.000,00 | PAGO |
01/03/2024 | 02010044 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 12 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RE. AGRA -SDR | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E REFORMA AGRÁRI. | 12,00 | PAGO |
01/03/2024 | 02010137 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DESENVOL RURAL E REFORMA | 12 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RE. AGRA -SDR | PAGAMENTO DE O CUSTEIO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA SERVIDORES NOMEADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E REFORMA AGRÁRIA, COMP. 02-2024. | 13.415,87 | PAGO |
01/03/2024 | 02010136 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DESENVOL RURAL E REFORMA | 12 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RE. AGRA -SDR | PAGAMENTO DE O CUSTEIO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E REFORMA AGRÁRIA,COMP. 02-2024. | 11.487,17 | PAGO |
01/03/2024 | 02010138 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DESENVOL RURAL E REFORMA | 12 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RE. AGRA -SDR | PAGAMENTO DE A CONTRATAÇÃO TEMPORARIA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E REFORMA AGRÁRIA, COMP. 02-2024. | 32.623,43 | PAGO |
01/03/2024 | 02010048 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 13 - SECRETARIA DE CULTURA - SECULT | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE CULTURA | 12,00 | PAGO |
01/03/2024 | 02010148 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC.DE CULTURA | 13 - SECRETARIA DE CULTURA - SECULT | PAGAMENTO REFERENTE CONTRATAÇÃO TEMPORARIA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 6.716,88 | PAGO |
01/03/2024 | 02010149 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC.DE CULTURA | 13 - SECRETARIA DE CULTURA - SECULT | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 11.820,20 | PAGO |
01/03/2024 | 02010150 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC.DE CULTURA | 13 - SECRETARIA DE CULTURA - SECULT | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA SERVIDORES NOMEADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 9.192,40 | PAGO |
01/03/2024 | 02010049 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 14 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE - SEJUV | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | 12,00 | PAGO |
01/03/2024 | 02010147 | FOLHA DE PAGAMENTO-SEC.DE ESPORTE E JUVENTUDE | 14 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE - SEJUV | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA SERVIDORES NOMEADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 11.400,00 | PAGO |
01/03/2024 | 02010145 | FOLHA DE PAGAMENTO-SEC.DE ESPORTE E JUVENTUDE | 14 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE - SEJUV | PAGAMENTO REFERENTE CONTRATAÇÃO TEMPORARIA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 10.543,20 | PAGO |
01/03/2024 | 02010146 | FOLHA DE PAGAMENTO-SEC.DE ESPORTE E JUVENTUDE | 14 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE - SEJUV | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 13.486,38 | PAGO |
01/03/2024 | 02010050 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 15 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SDU | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | 12,00 | PAGO |
01/03/2024 | 02010143 | FOLHA DE PAGAMENTO - DESENVOLV.URBANO | 15 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SDU | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 5.547,06 | PAGO |
01/03/2024 | 02010144 | FOLHA DE PAGAMENTO - DESENVOLV.URBANO | 15 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SDU | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA SERVIDORES NOMEADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 12.079,62 | PAGO |
01/03/2024 | 02010142 | FOLHA DE PAGAMENTO - DESENVOLV.URBANO | 15 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SDU | PAGAMENTO REFERENTE CONTRATAÇÃO TEMPORARIA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 8.919,00 | PAGO |
01/03/2024 | 02020008 | TF CONSTRUÇÕES LTDA | 15 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SDU | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS UTILIZADOS NOS DIVERSOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 82.500,00 | PAGO |
01/03/2024 | 02010051 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 16 - SEC. DE ASSUNTOS INSTITUCIONAIS E POLITICOS -SAIP | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE ASSUNTOS INSTITUCIONAIS E POLÍTICOS | 12,00 | PAGO |
01/03/2024 | 02010139 | FOLHA DE PAGAMENTO -SEC DE ASSUNTOS INST. E POLITI | 16 - SEC. DE ASSUNTOS INSTITUCIONAIS E POLITICOS -SAIP | PAGAMENTO DE O CUSTEIO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA SERVIDORES NOMEADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSUNTOS INSTITUCIONAIS E POLÍTICOS. COMP. 02-2024. | 13.551,91 | PAGO |
01/03/2024 | 02010052 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 17 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO - CGM | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A CONTROLADORIA | 12,00 | PAGO |
01/03/2024 | 02010140 | FOLHA DE PAGAMENTO CONTROLADORIA GERAL | 17 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO - CGM | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA CONTROLADORIA DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 1.765,00 | PAGO |
01/03/2024 | 02010141 | FOLHA DE PAGAMENTO CONTROLADORIA GERAL | 17 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO - CGM | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA SERVIDORES NOMEADOS LOTADOS NA CONTROLADORIA DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 12.420,00 | PAGO |
01/03/2024 | 28020008 | PREFEITOS DO FUTURO EVENTOS LTDA. | 17 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO - CGM | CUSTEIO DE INGRESSO " LOTE 1 DO PREFEITOS DO FUTURO 2024 " PARA PARTICIPAÇAO NO EVENTO " PREFEITOS DO FUTURO 2024" QUE ACORRERA NA DATA DE 17 A 19 DE ABRIL DE 2024 EM BRASILIA-DF | 3.000,00 | PAGO |
01/03/2024 | 01030001 | SM COMERCIAL DE PETROLEO TABULEIRO DO NORTE LTDA | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DIVERSOS, DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS VINCULADOS E/OU PERTECENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, PARA O EXERCÍCIO 2024. FUNDEB. | 100.047,67 | EMPENHADO |
01/03/2024 | 01030002 | SM COMERCIAL DE PETROLEO TABULEIRO DO NORTE LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DIVERSOS, DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS VINCULADOS E/OU PERTECENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, PARA O EXERCÍCIO 2024., EMPENHO COMPLEMENTAR. | 20.000,00 | EMPENHADO |
01/03/2024 | 01030003 | SM COMERCIAL DE PETROLEO TABULEIRO DO NORTE LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DIVERSOS, DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS VINCULADOS E/OU PERTECENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, PARA O EXERCÍCIO 2024, EMPENHO COMPLEMENTAR. | 200.000,00 | EMPENHADO |
01/03/2024 | 01030004 | SM COMERCIAL DE PETROLEO TABULEIRO DO NORTE LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DIVERSOS, DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS VINCULADOS E/OU PERTECENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, PARA O EXERCÍCIO 2024., EMPENHO COMPLEMENTAR. | 250.000,00 | EMPENHADO |
01/03/2024 | 01030005 | SM COMERCIAL DE PETROLEO TABULEIRO DO NORTE LTDA | 06 - SEC. DE MEIO AMBIENTE E TURISMO - SEMATU | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DIVERSOS, DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS VINCULADOS E/OU PERTECENTES AO FUNDO DO MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, PARA O EXERCÍCIO 2024, COMPLEMENTAR AO EMPENHO. | 20.000,00 | EMPENHADO |
01/03/2024 | 01030006 | SM COMERCIAL DE PETROLEO TABULEIRO DO NORTE LTDA | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DIVERSOS, DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS VINCULADOS E/OU PERTECENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, PARA O EXERCÍCIO 2024, EMPENHO COMPLEMENTAR. | 40.000,00 | EMPENHADO |
01/03/2024 | 01030007 | SM COMERCIAL DE PETROLEO TABULEIRO DO NORTE LTDA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DIVERSOS, DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS VINCULADOS E/OU PERTECENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, PARA O EXERCÍCIO 2024, COMPLEMENTAR AO EMPENHO. | 10.000,00 | EMPENHADO |
01/03/2024 | 01030008 | SM COMERCIAL DE PETROLEO TABULEIRO DO NORTE LTDA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DIVERSOS, DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS VINCULADOS E/OU PERTECENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, PARA O EXERCÍCIO 2024. ( CRAS )., COMPLEMENTAR AO EMPENHO. | 12.000,00 | EMPENHADO |
01/03/2024 | 01030009 | SM COMERCIAL DE PETROLEO TABULEIRO DO NORTE LTDA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DIVERSOS, DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS VINCULADOS E/OU PERTECENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, PARA O EXERCÍCIO 2024. ( CREAS ). | 10.000,00 | EMPENHADO |
01/03/2024 | 01030010 | SM COMERCIAL DE PETROLEO TABULEIRO DO NORTE LTDA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DIVERSOS, DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS VINCULADOS E/OU PERTECENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, PARA O EXERCÍCIO 2024, COMPLEMENTAR AO EMPENHO. | 15.000,00 | EMPENHADO |
01/03/2024 | 01030011 | SM COMERCIAL DE PETROLEO TABULEIRO DO NORTE LTDA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DIVERSOS, DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS VINCULADOS E/OU PERTECENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, PARA O EXERCÍCIO 2024, EMPENHO COMPLEMENTAR. | 40.000,00 | EMPENHADO |
01/03/2024 | 01030012 | MAREA LOCAÇÕES E SERVIÇOS | 12 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RE. AGRA -SDR | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEICULOS (CARRO PIPA), PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E REFORMA AGRARIA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE. | 37.500,00 | EMPENHADO |
01/03/2024 | 01030013 | MV2 SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA | 15 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SDU | CONTRATAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA IMPLANTAÇÃO DA PRAÇA DE SÃO JOÃO BATISTA, NA LOCALIDADE DE LAGOINHA, NO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 102.038,05 | EMPENHADO |
01/03/2024 | 01030014 | ASSOCIAÇÃO DE VALORIZAÇÃO E PROTEÇÃO ANEMAL AMOR D | 06 - SEC. DE MEIO AMBIENTE E TURISMO - SEMATU | VIABILIZAR PARCERIA PARA ATENDER A POPULAÇÃO DE CÃES EM SITUAÇÃO DE ABANDONO NO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE VISANDO ALIMENTAR ANIMAIS RESGATADOS PELA ASSOCIAÇÃO DE VALORIZAÇÃO E PROTEÇÃO ANIMAL AMOR DE 4 PATAS, COM SEDE NESTE MUNICIPIO. | 12.000,00 | EMPENHADO |
01/03/2024 | 01030015 | J. GILVAN DE LIMA - ME | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | FORNECIMENTO DE PEÇAS ORIGINAIS, GENUÍNAS OU LEGÍTIMAS, ACESSÓRIOS ORIGINAIS, LEGÍTIMOS OU GENUÍNOS, BATERIAS E OU ACUMULADORES E PRODUTOS AFINS DOS VEÍCULOS VINCULADOS E PERTENCENTES A SECRETARIA DE OBRAS | 100.000,00 | EMPENHADO |
01/03/2024 | 01030016 | ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E A INFANCIA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | REPASSE FINANCEIRO CONFORME CONVENIO DE Nº 22.01.001/2024 PARA A EXECUÇÃO DO PLANO DE TRABALHO QUE CONTEMPLA SERVIÇOS DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAUDE, CONFORME PROPOSTAS APROVADAS PELO SISTEMA DE APOIO IMPLEMENTAÇÃO E POLITICAS EM SAUDE (SAIPS) DO MINISTERIO DA SAUDE E PELA COMISSÃO INTERGESTORA BIPARTITE. | 2.544.654,00 | EMPENHADO |
01/03/2024 | 01030017 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL ( CRIANÇA FELIZ ), DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 2.000,00 | EMPENHADO |
01/03/2024 | 01030018 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE SAUDE | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | A CONTRATAÇÃO TEMPORARIA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE- VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. | 30.000,00 | EMPENHADO |
01/03/2024 | 01030019 | FOLHA DE PAGAMENTO- SEC SAUDE- ATENÇÃO SECUNDARIA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | A CONTRATAÇÃO TEMPORARIA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE- MAC DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024, COMPLEMENTAR AO EMPENHO DE Nº 02010306. | 500.000,00 | EMPENHADO |
01/03/2024 | 01030020 | FOLHA DE PAGAMENTO-SEC.DE ESPORTE E JUVENTUDE | 14 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE - SEJUV | A CONTRATAÇÃO TEMPORARIA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024, COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 02010145 | 35.000,00 | EMPENHADO |
01/03/2024 | 01030021 | RAPI TRANSPORTES EIRELI | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, PARA REALIZAR O TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA. | 150.000,00 | EMPENHADO |
01/03/2024 | 01030022 | FOLHA DE PAGAMENTO SEC.DE SAUDE - PAB | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | A CONTRATAÇÃO TEMPORARIA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE- PAB DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024, COMPLEMENTAR AO EMPENHO DE Nº 02010311 | 800.000,00 | EMPENHADO |
01/03/2024 | 01030023 | F & F ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA S/C | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA NA AREA DE LICITAÇÃO E CONTRATOS PÚBLICOS, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 36.500,00 | EMPENHADO |
01/03/2024 | 01030024 | F & F ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA S/C | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA NA AREA DE LICITAÇÃO E CONTRATOS PÚBLICOS, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 31.200,00 | EMPENHADO |
01/03/2024 | 01030025 | F & F ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA S/C | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA NA AREA DE LICITAÇÃO E CONTRATOS PÚBLICOS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE | 45.400,00 | EMPENHADO |
01/03/2024 | 01030026 | F & F ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA S/C | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA NA AREA DE LICITAÇÃO E CONTRATOS PÚBLICOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 35.800,00 | EMPENHADO |
01/03/2024 | 01030027 | F & F ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA S/C | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA NA AREA DE LICITAÇÃO E CONTRATOS PÚBLICOS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 45.400,00 | EMPENHADO |
01/03/2024 | 01030028 | DIOGO LIMA CRISPIM ME | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS, DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 13.400,00 | EMPENHADO |
01/03/2024 | 01030029 | DIOGO LIMA CRISPIM ME | 07 - SEC.E DESENV. ECONOMICO E EMPREENDEDORISMO - SDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E EMPREENDEDORISMO, DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 5.600,00 | EMPENHADO |
01/03/2024 | 01030030 | DIOGO LIMA CRISPIM ME | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS, DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 8.000,00 | EMPENHADO |
01/03/2024 | 01030031 | DIOGO LIMA CRISPIM ME | 02 - GABINETE DO PREFEITO - GB | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO, DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 25.600,00 | EMPENHADO |
01/03/2024 | 01030032 | DIOGO LIMA CRISPIM ME | 12 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RE. AGRA -SDR | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E REFORMA AGRÁRIA, DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 10.500,00 | EMPENHADO |
01/03/2024 | 01030033 | DIOGO LIMA CRISPIM ME | 16 - SEC. DE ASSUNTOS INSTITUCIONAIS E POLITICOS -SAIP | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ASSUNTOS INSTITUCIONAIS E POLÍTICOS, DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 6.500,00 | EMPENHADO |
01/03/2024 | 01030034 | DIOGO LIMA CRISPIM ME | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 3.100,00 | EMPENHADO |
01/03/2024 | 01030035 | DIOGO LIMA CRISPIM ME | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 9.300,00 | EMPENHADO |
01/03/2024 | 01030036 | DIOGO LIMA CRISPIM ME | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 28.900,00 | EMPENHADO |
01/03/2024 | 01030037 | DIOGO LIMA CRISPIM ME | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 5.600,00 | EMPENHADO |
01/03/2024 | 01030038 | DIOGO LIMA CRISPIM ME | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, PARA FICAR À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 12.400,00 | EMPENHADO |
01/03/2024 | 01030039 | DIOGO LIMA CRISPIM ME | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, PARA FICAR À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 10.000,00 | EMPENHADO |
01/03/2024 | 01030040 | FOLHA DE PAGAMENTO - ENFERMAGEM | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CUSTEIO PARA PAGAMENTO DA COMPLEMENTAÇÃO DO PISO SALARIAL CONFORME PORTARIA GM/MS Nº 597/2023, E ESTABELECE NOVOS CRITÉRIOS E PROCEDIMENTOS PARA O REPASSE DA ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DA UNIÃO DESTINADO AO CUMPRIMENTO DO PISO SALARIAL NACIONAL DE ENFERMEIRAS, TÉCNICOS E AUXILIARES DE ENFERMAGEM E PARTEIRAS, E DISPÕE SOBRE O REPASSE REFERENTE AO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, EMPENHO COMPLEMENTAR DE Nº 02010228. | 100.000,00 | EMPENHADO |
01/03/2024 | 01030041 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 12 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RE. AGRA -SDR | CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 200.000,00 | EMPENHADO |
01/03/2024 | 01030042 | J. GILVAN DE LIMA - ME | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS, DE DIVERSAS MARCAS, MODELOS, PERTENCENTES À FROTA DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 20.000,00 | EMPENHADO |
01/03/2024 | 01030043 | DINÂMICA EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI | 07 - SEC.E DESENV. ECONOMICO E EMPREENDEDORISMO - SDE | CONTRATAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DE 01 (UM) GALPÃO INDUSTRIAL DE 2000 M², NO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, CONFORME CONVÊNIO Nº 07/2022, CELEBRADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE TABULEIRO DO NORTE E AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DO CEARÁ, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E EMPREENDEDORISMO | 219.973,13 | EMPENHADO |
01/03/2024 | 01030044 | TABULEIRO GAS LTDA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA (GLP) E BOTIJÕES VAZIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TABULEIRO DO NORTE/CE, PARA O EXERCÍCIO 2024. | 256,00 | EMPENHADO |
01/03/2024 | 01030045 | MERCANTIL FREITAS LTDA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 2.271,69 | EMPENHADO |
01/03/2024 | 01030046 | AUTO PEÇAS TABULEIRO | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECARGA DE OXIGÊNIO MEDICINAL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 100.000,00 | EMPENHADO |
01/03/2024 | 01030047 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC.DE CULTURA | 13 - SECRETARIA DE CULTURA - SECULT | A CONTRATAÇÃO TEMPORARIA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024, COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 02010148 | 16.000,00 | EMPENHADO |
01/03/2024 | 01030048 | INSTITUTO NEXOS SOLUÇÕES GOVERNAMENTAIS LTDA | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTÃO GOVERNAMENTAL, COMPREENDENDO AOS SERVIÇOS DE ORIENTAÇÃO, CRIAÇÃO E MONITORAMENTO DE ROTINAS E FLUXOS DE CONTROLE, ELABORAÇÃO DE MINUTAS DE NORMATIZAÇÃO INTERNA, REALIZAÇÃO DE TREINAMENTO DE PESSOAL, ELABORAÇÃO, ANÁLISES E APRESENTAÇÃO DE RELATÓRIOS, CONCILIAÇÕES E MONITORAMENTO DE CONTROLES, ELABORAÇÃO DE PAINÉIS GERENCIAIS PARA ACOMPANHAMENTO DE DESPESAS, RECEITAS, PESSOAL E EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, APOIO EM AUDITORIAS INTERNAS E FISCALIZAÇÕES E A IMPLEMENTAÇÃO DE MELHORIAS CONTÍNUAS NA GESTÃO PÚBLICA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 24.000,00 | EMPENHADO |
01/03/2024 | 01030049 | INSTITUTO NEXOS SOLUÇÕES GOVERNAMENTAIS LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTÃO GOVERNAMENTAL, COMPREENDENDO AOS SERVIÇOS DE ORIENTAÇÃO, CRIAÇÃO E MONITORAMENTO DE ROTINAS E FLUXOS DE CONTROLE, ELABORAÇÃO DE MINUTAS DE NORMATIZAÇÃO INTERNA, REALIZAÇÃO DE TREINAMENTO DE PESSOAL, ELABORAÇÃO, ANÁLISES E APRESENTAÇÃO DE RELATÓRIOS, CONCILIAÇÕES E MONITORAMENTO DE CONTROLES, ELABORAÇÃO DE PAINÉIS GERENCIAIS PARA ACOMPANHAMENTO DE DESPESAS, RECEITAS, PESSOAL E EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, APOIO EM AUDITORIAS INTERNAS E FISCALIZAÇÕES E A IMPLEMENTAÇÃO DE MELHORIAS CONTÍNUAS NA GESTÃO PÚBLICA NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 22.000,00 | EMPENHADO |
01/03/2024 | 01030050 | INSTITUTO NEXOS SOLUÇÕES GOVERNAMENTAIS LTDA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTÃO GOVERNAMENTAL, COMPREENDENDO AOS SERVIÇOS DE ORIENTAÇÃO, CRIAÇÃO E MONITORAMENTO DE ROTINAS E FLUXOS DE CONTROLE, ELABORAÇÃO DE MINUTAS DE NORMATIZAÇÃO INTERNA, REALIZAÇÃO DE TREINAMENTO DE PESSOAL, ELABORAÇÃO, ANÁLISES E APRESENTAÇÃO DE RELATÓRIOS, CONCILIAÇÕES E MONITORAMENTO DE CONTROLES, ELABORAÇÃO DE PAINÉIS GERENCIAIS PARA ACOMPANHAMENTO DE DESPESAS, RECEITAS, PESSOAL E EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, APOIO EM AUDITORIAS INTERNAS E FISCALIZAÇÕES E A IMPLEMENTAÇÃO DE MELHORIAS CONTÍNUAS NA GESTÃO PÚBLICA NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 18.000,00 | EMPENHADO |
01/03/2024 | 01030051 | INSTITUTO NEXOS SOLUÇÕES GOVERNAMENTAIS LTDA | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTÃO GOVERNAMENTAL, COMPREENDENDO AOS SERVIÇOS DE ORIENTAÇÃO, CRIAÇÃO E MONITORAMENTO DE ROTINAS E FLUXOS DE CONTROLE, ELABORAÇÃO DE MINUTAS DE NORMATIZAÇÃO INTERNA, REALIZAÇÃO DE TREINAMENTO DE PESSOAL, ELABORAÇÃO, ANÁLISES E APRESENTAÇÃO DE RELATÓRIOS, CONCILIAÇÕES E MONITORAMENTO DE CONTROLES, ELABORAÇÃO DE PAINÉIS GERENCIAIS PARA ACOMPANHAMENTO DE DESPESAS, RECEITAS, PESSOAL E EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, APOIO EM AUDITORIAS INTERNAS E FISCALIZAÇÕES E A IMPLEMENTAÇÃO DE MELHORIAS CONTÍNUAS NA GESTÃO PÚBLICA NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 16.000,00 | EMPENHADO |
01/03/2024 | 01030052 | GOVERNO FEDERAL | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | CUSTEIO DE OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO . | 9.000,00 | EMPENHADO |
01/03/2024 | 01030053 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 1.000,00 | EMPENHADO |
01/03/2024 | 02010006 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 02 - GABINETE DO PREFEITO - GB | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS AO GABINETE DO PREFEITO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 12,00 | LIQUIDADO |
01/03/2024 | 02010007 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE OBRAS, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 12,00 | LIQUIDADO |
01/03/2024 | 02010113 | ATOS INCORPORAÇÕES, EMPREEND. IMOB. | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE LIMPEZA PÚBLICA URBANA COMPREENDENDO: COLETA E TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES E COMERCIAIS, COLETA E TRANSPORTE DE ENTULHO, RESÍDUOS DE VARRIÇÃO E SERVIÇOS DE VARRIÇÃO, CAPINAÇÃO, ROÇO, PODA E PINTURA DE MEIO FIO, NO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 314.817,73 | LIQUIDADO |
01/03/2024 | 02010170 | V & R COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS E SUPL | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES PARA IMPLEMENTAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE LINKS DE ACESSO, SÍNCRONO E DEDICADO A INTERNET, EM DIVERSAS VELOCIDADES, COM DISPONIBILIDADE 24 (VINTE E QUATRO) HORAS POR DIA, DURANTE 07 (SETE) DIAS DA SEMANA, DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 74,90 | LIQUIDADO |
01/03/2024 | 02010009 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 24,00 | LIQUIDADO |
01/03/2024 | 02010292 | PASEP- SEC REC FEDERALMINISTERIO DA FAZENDA | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | O CUSTEIO DE CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP, DURANTE O EXERCICIO DE 2024. | 141,24 | LIQUIDADO |
01/03/2024 | 02010171 | V & R COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS E SUPL | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES PARA IMPLEMENTAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE LINKS DE ACESSO, SÍNCRONO E DEDICADO A INTERNET, EM DIVERSAS VELOCIDADES, COM DISPONIBILIDADE 24 (VINTE E QUATRO) HORAS POR DIA, DURANTE 07 (SETE) DIAS DA SEMANA, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 1.498,00 | LIQUIDADO |
01/03/2024 | 02010012 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 12,00 | LIQUIDADO |
01/03/2024 | 02010028 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 10,89 | LIQUIDADO |
01/03/2024 | 02010012 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 29,03 | LIQUIDADO |
01/03/2024 | 02010172 | V & R COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS E SUPL | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES PARA IMPLEMENTAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE LINKS DE ACESSO, SÍNCRONO E DEDICADO A INTERNET, EM DIVERSAS VELOCIDADES, COM DISPONIBILIDADE 24 (VINTE E QUATRO) HORAS POR DIA, DURANTE 07 (SETE) DIAS DA SEMANA, DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 499,40 | LIQUIDADO |
01/03/2024 | 02010013 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 06 - SEC. DE MEIO AMBIENTE E TURISMO - SEMATU | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 12,00 | LIQUIDADO |
01/03/2024 | 02010173 | V & R COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS E SUPL | 06 - SEC. DE MEIO AMBIENTE E TURISMO - SEMATU | ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES PARA IMPLEMENTAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE LINKS DE ACESSO, SÍNCRONO E DEDICADO A INTERNET, EM DIVERSAS VELOCIDADES, COM DISPONIBILIDADE 24 (VINTE E QUATRO) HORAS POR DIA, DURANTE 07 (SETE) DIAS DA SEMANA, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 74,90 | LIQUIDADO |
01/03/2024 | 02010078 | RADIO COMUNITARIA NATIVA FM | 06 - SEC. DE MEIO AMBIENTE E TURISMO - SEMATU | DIVULGAÇÃO RADIOFÔNICA DA CAMPANHA EDUCATIVA COM INTUITO DE SENSIBILIZAR A POPULAÇÃO PARA COLETA SELETIVA DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 2.500,00 | LIQUIDADO |
01/03/2024 | 02010019 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 07 - SEC.E DESENV. ECONOMICO E EMPREENDEDORISMO - SDE | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E EMPREENDEDORISMO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 12,00 | LIQUIDADO |
01/03/2024 | 08020008 | ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E A INFANCIA | 07 - SEC.E DESENV. ECONOMICO E EMPREENDEDORISMO - SDE | REPASSE FINANCEIRO PARA O INTEGRASUS- PARA INTEGRAR SISTEMAS DE MONITORAMENTO E GERENCIAMENTO EPIDEMIOLÓGICO, HOSPITALAR, AMBULATORIAL, ADMINISTRATIVO, FINANCEIRO E DE PLANEJAMENTO DA SECRETARIA DA SAÚDE DO ESTADO (SESA). | 2.093,64 | LIQUIDADO |
01/03/2024 | 08020010 | ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E A INFANCIA | 07 - SEC.E DESENV. ECONOMICO E EMPREENDEDORISMO - SDE | REPASSE FINANCEIRO PARA CUSTEAR PROCEDIMENTOS DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE (INTERNAÇÃO HOSPITALAR)-MAC, CONFORME PROGRAMAÇÃO PACTUADA INTEGRADA AMBULATORIAL E HOSPITALAR CONFORME CONVENIO DE Nº 08.02.001/2024 | 93.764,80 | LIQUIDADO |
01/03/2024 | 02010174 | V & R COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS E SUPL | 07 - SEC.E DESENV. ECONOMICO E EMPREENDEDORISMO - SDE | ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES PARA IMPLEMENTAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE LINKS DE ACESSO, SÍNCRONO E DEDICADO A INTERNET, EM DIVERSAS VELOCIDADES, COM DISPONIBILIDADE 24 (VINTE E QUATRO) HORAS POR DIA, DURANTE 07 (SETE) DIAS DA SEMANA, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 74,90 | LIQUIDADO |
01/03/2024 | 02010023 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 24,00 | LIQUIDADO |
01/03/2024 | 08020006 | ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E A INFANCIA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | REPASSE FINANCEIRO DO TESOURO MUNICIPAL PARA CUSTEAR PROCEDIMENTOS DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE (INTERNAÇÃO HOSPITALAR)-MAC, CONFORME PROGRAMAÇÃO PACTUADA INTEGRADA AMBULATORIAL E HOSPITALAR CONFORME CONVENIO DE Nº 08.02.001/2024. | 220.000,00 | LIQUIDADO |
01/03/2024 | 02010175 | V & R COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS E SUPL | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES PARA IMPLEMENTAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE LINKS DE ACESSO, SÍNCRONO E DEDICADO A INTERNET, EM DIVERSAS VELOCIDADES, COM DISPONIBILIDADE 24 (VINTE E QUATRO) HORAS POR DIA, DURANTE 07 (SETE) DIAS DA SEMANA, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 749,00 | LIQUIDADO |
01/03/2024 | 02010176 | V & R COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS E SUPL | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES PARA IMPLEMENTAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE LINKS DE ACESSO, SÍNCRONO E DEDICADO A INTERNET, EM DIVERSAS VELOCIDADES, COM DISPONIBILIDADE 24 (VINTE E QUATRO) HORAS POR DIA, DURANTE 07 (SETE) DIAS DA SEMANA, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE (PAB) DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 4.194,80 | LIQUIDADO |
01/03/2024 | 02010175 | V & R COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS E SUPL | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES PARA IMPLEMENTAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE LINKS DE ACESSO, SÍNCRONO E DEDICADO A INTERNET, EM DIVERSAS VELOCIDADES, COM DISPONIBILIDADE 24 (VINTE E QUATRO) HORAS POR DIA, DURANTE 07 (SETE) DIAS DA SEMANA, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 2.696,40 | LIQUIDADO |
01/03/2024 | 15020009 | MERCANTIL FREITAS LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | AQUISIÇÕES DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 4.971,39 | LIQUIDADO |
01/03/2024 | 02010039 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 12,00 | LIQUIDADO |
01/03/2024 | 02010177 | V & R COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS E SUPL | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES PARA IMPLEMENTAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE LINKS DE ACESSO, SÍNCRONO E DEDICADO A INTERNET, EM DIVERSAS VELOCIDADES, COM DISPONIBILIDADE 24 (VINTE E QUATRO) HORAS POR DIA, DURANTE 07 (SETE) DIAS DA SEMANA, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO NORTE/CE. | 6.141,80 | LIQUIDADO |
01/03/2024 | 02010358 | SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO CEARA | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | CUSTEIO DE CRÉDITOS PARA PUBLICAÇÕES OFICIAIS DE PROCESSOS DE LICITAÇÕES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE. | 402,44 | LIQUIDADO |
01/03/2024 | 02010040 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 8,00 | LIQUIDADO |
01/03/2024 | 02010178 | V & R COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS E SUPL | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES PARA IMPLEMENTAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE LINKS DE ACESSO, SÍNCRONO E DEDICADO A INTERNET, EM DIVERSAS VELOCIDADES, COM DISPONIBILIDADE 24 (VINTE E QUATRO) HORAS POR DIA, DURANTE 07 (SETE) DIAS DA SEMANA, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 2.846,20 | LIQUIDADO |
01/03/2024 | 02010042 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 11 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO - PGM | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A PROCURADORIA GERAL, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 12,00 | LIQUIDADO |
01/03/2024 | 02010044 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 12 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RE. AGRA -SDR | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E REFORMA AGRÁRIA, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 12,00 | LIQUIDADO |
01/03/2024 | 01030012 | MAREA LOCAÇÕES E SERVIÇOS | 12 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RE. AGRA -SDR | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEICULOS (CARRO PIPA), PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E REFORMA AGRARIA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE. | 18.750,00 | LIQUIDADO |
01/03/2024 | 02010179 | V & R COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS E SUPL | 12 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RE. AGRA -SDR | ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES PARA IMPLEMENTAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE LINKS DE ACESSO, SÍNCRONO E DEDICADO A INTERNET, EM DIVERSAS VELOCIDADES, COM DISPONIBILIDADE 24 (VINTE E QUATRO) HORAS POR DIA, DURANTE 07 (SETE) DIAS DA SEMANA, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E REFORMA AGRÁRIA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 149,80 | LIQUIDADO |
01/03/2024 | 02010048 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 13 - SECRETARIA DE CULTURA - SECULT | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE CULTURA, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 12,00 | LIQUIDADO |
01/03/2024 | 02010182 | V & R COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS E SUPL | 13 - SECRETARIA DE CULTURA - SECULT | ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES PARA IMPLEMENTAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE LINKS DE ACESSO, SÍNCRONO E DEDICADO A INTERNET, EM DIVERSAS VELOCIDADES, COM DISPONIBILIDADE 24 (VINTE E QUATRO) HORAS POR DIA, DURANTE 07 (SETE) DIAS DA SEMANA, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 299,60 | LIQUIDADO |
01/03/2024 | 02010049 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 14 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE - SEJUV | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 12,00 | LIQUIDADO |
01/03/2024 | 02010180 | V & R COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS E SUPL | 14 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE - SEJUV | ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES PARA IMPLEMENTAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE LINKS DE ACESSO, SÍNCRONO E DEDICADO A INTERNET, EM DIVERSAS VELOCIDADES, COM DISPONIBILIDADE 24 (VINTE E QUATRO) HORAS POR DIA, DURANTE 07 (SETE) DIAS DA SEMANA, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA SECRETARIA DE ESPORTE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 149,80 | LIQUIDADO |
01/03/2024 | 02010050 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 15 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SDU | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 12,00 | LIQUIDADO |
01/03/2024 | 02010181 | V & R COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS E SUPL | 15 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SDU | ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES PARA IMPLEMENTAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE LINKS DE ACESSO, SÍNCRONO E DEDICADO A INTERNET, EM DIVERSAS VELOCIDADES, COM DISPONIBILIDADE 24 (VINTE E QUATRO) HORAS POR DIA, DURANTE 07 (SETE) DIAS DA SEMANA, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 74,90 | LIQUIDADO |
01/03/2024 | 02010051 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 16 - SEC. DE ASSUNTOS INSTITUCIONAIS E POLITICOS -SAIP | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE ASSUNTOS INSTITUCIONAIS E POLÍTICOS, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 12,00 | LIQUIDADO |
01/03/2024 | 02010052 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 17 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO - CGM | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A CONTROLADORIA, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 12,00 | LIQUIDADO |
01/03/2024 | 02010006 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 02 - GABINETE DO PREFEITO - GB | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS AO GABINETE DO PREFEITO | 12,00 | PAGO |
01/03/2024 | 02010124 | FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEITO | 02 - GABINETE DO PREFEITO - GB | PAGAMENTO DE O CUSTEIO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA SERVIDORES NOMEADOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, COMP. 02-2024. | 49.311,92 | PAGO |
01/03/2024 | 02010123 | FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEITO | 02 - GABINETE DO PREFEITO - GB | PAGAMENTO DE O CUSTEIO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA SERVIDORES NOMEADOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, COMP. 02-2024. | 31.200,00 | PAGO |
01/03/2024 | 02010122 | FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEITO | 02 - GABINETE DO PREFEITO - GB | PAGAMENTO DE CUSTEIO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, COMP. 02-2024. | 9.654,63 | PAGO |
01/03/2024 | 02010125 | FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEITO | 02 - GABINETE DO PREFEITO - GB | PAGAMENTO DE A CONTRATAÇÃO TEMPORARIA DE SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, COMP. 02-2024. | 40.456,19 | PAGO |
01/03/2024 | 28020006 | CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO DO CEARA | 02 - GABINETE DO PREFEITO - GB | CUSTEIO DE DEBITOS DE NATUREZA TRIBUTARIA REFERENTE A MULTA POR EXERCICIO ILEGAL DA PROFISSÃO DE ADMINISTADOR. | 16.476,63 | PAGO |
01/03/2024 | 28020009 | PREFEITOS DO FUTURO EVENTOS LTDA. | 02 - GABINETE DO PREFEITO - GB | CUSTEIO DE INGRESSO " LOTE 1 DO PREFEITOS DO FUTURO 2024 " PARA PARTICIPAÇAO NO EVENTO " PREFEITOS DO FUTURO 2024" QUE ACORRERA NA DATA DE 17 A 19 DE ABRIL DE 2024 EM BRASILIA-DF | 3.000,00 | PAGO |
01/03/2024 | 02010007 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE OBRAS | 12,00 | PAGO |
01/03/2024 | 02010159 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBL | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | CUSTEIO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA SERVIDORES NOMEADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 16.239,11 | PAGO |
01/03/2024 | 02010157 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBL | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | CUSTEIO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 22.708,85 | PAGO |
01/03/2024 | 02010156 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBL | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | CUSTEIO DE CONTRATAÇÃO TEMPORARIA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 49.020,06 | PAGO |
01/03/2024 | 02010002 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA UTILIZADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 227,10 | PAGO |
01/03/2024 | 02010009 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | 24,00 | PAGO |
01/03/2024 | 02010154 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE ADMINISTRACAO | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | PAGAMENTO DE O CUSTEIO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, COMP. 02-2024. | 64.834,05 | PAGO |
01/03/2024 | 02010155 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE ADMINISTRACAO | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | PAGAMENTO DE O CUSTEIO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA SERVIDORES NOMEADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, COMP. 02-2024. | 43.398,30 | PAGO |
01/03/2024 | 02010153 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE ADMINISTRACAO | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | PAGAMENTO DE A CONTRATAÇÃO TEMPORARIA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, COMP. 02-2024. | 31.122,20 | PAGO |
01/03/2024 | 02010155 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE ADMINISTRACAO | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA SERVIDORES NOMEADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 2.283,51 | PAGO |
01/03/2024 | 02010292 | PASEP- SEC REC FEDERALMINISTERIO DA FAZENDA | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | O CUSTEIO DE CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | 141,24 | PAGO |
01/03/2024 | 02010012 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS | 12,00 | PAGO |
01/03/2024 | 02010028 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2024. | 10,89 | PAGO |
01/03/2024 | 02010012 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2024. | 29,03 | PAGO |
01/03/2024 | 02010127 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC FINANCAS - APOSENTADOS | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS E REFORMAS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS, COMP. 02-2024. | 1.835,60 | PAGO |
01/03/2024 | 02010128 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE FINANCAS | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | PAGAMENTO DE O CUSTEIO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS, COMP. 02-2024. | 6.184,56 | PAGO |
01/03/2024 | 02010129 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE FINANCAS | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | PAGAMENTO DE O CUSTEIO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA SERVIDORES NOMEADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS, COMP. 02-2024. | 31.407,28 | PAGO |
01/03/2024 | 02010126 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE FINANCAS | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | PAGAMENTO DE A CONTRATAÇÃO TEMPORARIA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS, COMP. 02-2023. | 1.412,00 | PAGO |
01/03/2024 | 02010013 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 06 - SEC. DE MEIO AMBIENTE E TURISMO - SEMATU | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | 12,00 | PAGO |
01/03/2024 | 02010132 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE MEIO AMBIENTE | 06 - SEC. DE MEIO AMBIENTE E TURISMO - SEMATU | CUSTEIO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 9.156,96 | PAGO |
01/03/2024 | 02010131 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE MEIO AMBIENTE | 06 - SEC. DE MEIO AMBIENTE E TURISMO - SEMATU | CUSTEIO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA SERVIDORES NOMEADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 8.663,20 | PAGO |
01/03/2024 | 02010130 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE MEIO AMBIENTE | 06 - SEC. DE MEIO AMBIENTE E TURISMO - SEMATU | CUSTEIO DE CONTRATAÇÃO TEMPORARIA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 17.275,15 | PAGO |
01/03/2024 | 02010019 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 07 - SEC.E DESENV. ECONOMICO E EMPREENDEDORISMO - SDE | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E EMPREENDEDORISMO | 12,00 | PAGO |
01/03/2024 | 02010134 | FOLHA DE PAGAMENTO-SEC DESENV.ECONOMICO E EMPREEND | 07 - SEC.E DESENV. ECONOMICO E EMPREENDEDORISMO - SDE | PAGAMENTO DE O CUSTEIO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA SERVIDORES NOMEADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, COMP. 02-2024. | 8.412,00 | PAGO |
01/03/2024 | 02010135 | FOLHA DE PAGAMENTO-SEC DESENV.ECONOMICO E EMPREEND | 07 - SEC.E DESENV. ECONOMICO E EMPREENDEDORISMO - SDE | PAGAMENTO DE A CONTRATAÇÃO TEMPORARIA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, COMP. 02-20024. | 30.031,43 | PAGO |
01/03/2024 | 02010133 | FOLHA DE PAGAMENTO-SEC DESENV.ECONOMICO E EMPREEND | 07 - SEC.E DESENV. ECONOMICO E EMPREENDEDORISMO - SDE | PAGAMENTO DE O CUSTEIO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, COMP. 02-2024. | 12.705,20 | PAGO |
01/03/2024 | 02010023 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE SAÚDE | 24,00 | PAGO |
01/03/2024 | 02010229 | FOLHA DE PAGAMENTO - ENFERMAGEM | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO DE CUSTEIO PARA PAGAMENTO DA COMPLEMENTAÇÃO DO PISO SALARIAL CONFORME PORTARIA GM/MS Nº 597/2023, E ESTABELECE NOVOS CRITÉRIOS E PROCEDIMENTOS PARA O REPASSE DA ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DA UNIÃO DESTINADO AO CUMPRIMENTO DO PISO SALARIAL NACIONAL DE ENFERMEIRAS, TÉCNICOS E AUXILIARES DE ENFERMAGEM E PARTEIRAS, COMP. 02-2024. | 64.150,04 | PAGO |
01/03/2024 | 02010229 | FOLHA DE PAGAMENTO - ENFERMAGEM | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO DE CUSTEIO PARA PAGAMENTO DA COMPLEMENTAÇÃO DO PISO SALARIAL CONFORME PORTARIA GM/MS Nº 597/2023, E ESTABELECE NOVOS CRITÉRIOS E PROCEDIMENTOS PARA O REPASSE DA ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DA UNIÃO DESTINADO AO CUMPRIMENTO DO PISO SALARIAL NACIONAL DE ENFERMEIRAS, TÉCNICOS E AUXILIARES DE ENFERMAGEM E PARTEIRAS, COMP. 02-2024. | 8.513,65 | PAGO |
01/03/2024 | 02010229 | FOLHA DE PAGAMENTO - ENFERMAGEM | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO DE CUSTEIO PARA PAGAMENTO DA COMPLEMENTAÇÃO DO PISO SALARIAL CONFORME PORTARIA GM/MS Nº 597/2023, E ESTABELECE NOVOS CRITÉRIOS E PROCEDIMENTOS PARA O REPASSE DA ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DA UNIÃO DESTINADO AO CUMPRIMENTO DO PISO SALARIAL NACIONAL DE ENFERMEIRAS, TÉCNICOS E AUXILIARES DE ENFERMAGEM E PARTEIRAS, COMP. 02-2024 | 1.862,36 | PAGO |
01/03/2024 | 02010229 | FOLHA DE PAGAMENTO - ENFERMAGEM | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO DE CUSTEIO PARA PAGAMENTO DA COMPLEMENTAÇÃO DO PISO SALARIAL CONFORME PORTARIA GM/MS Nº 597/2023, E ESTABELECE NOVOS CRITÉRIOS E PROCEDIMENTOS PARA O REPASSE DA ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DA UNIÃO DESTINADO AO CUMPRIMENTO DO PISO SALARIAL NACIONAL DE ENFERMEIRAS, TÉCNICOS E AUXILIARES DE ENFERMAGEM E PARTEIRAS,COMP. 02-2024. | 1.862,00 | PAGO |
01/03/2024 | 02010229 | FOLHA DE PAGAMENTO - ENFERMAGEM | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO DE CUSTEIO PARA PAGAMENTO DA COMPLEMENTAÇÃO DO PISO SALARIAL CONFORME PORTARIA GM/MS Nº 597/2023, E ESTABELECE NOVOS CRITÉRIOS E PROCEDIMENTOS PARA O REPASSE DA ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DA UNIÃO DESTINADO AO CUMPRIMENTO DO PISO SALARIAL NACIONAL DE ENFERMEIRAS, TÉCNICOS E AUXILIARES DE ENFERMAGEM E PARTEIRAS, COMP. 02-2024. | 9.306,72 | PAGO |
01/03/2024 | 02010228 | FOLHA DE PAGAMENTO - ENFERMAGEM | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO DE CUSTEIO PARA PAGAMENTO DA COMPLEMENTAÇÃO DO PISO SALARIAL CONFORME PORTARIA GM/MS Nº 597/2023, E ESTABELECE NOVOS CRITÉRIOS E PROCEDIMENTOS PARA O REPASSE DA ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DA UNIÃO DESTINADO AO CUMPRIMENTO DO PISO SALARIAL NACIONAL DE ENFERMEIRAS, TÉCNICOS E AUXILIARES DE ENFERMAGEM E PARTEIRAS, COMP. 02-2024. | 41.111,03 | PAGO |
01/03/2024 | 02010230 | FOLHA DE PAGAMENTO - ENFERMAGEM | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO DE CUSTEIO PARA PAGAMENTO DA COMPLEMENTAÇÃO DO PISO SALARIAL CONFORME PORTARIA GM/MS Nº 597/2023, E ESTABELECE NOVOS CRITÉRIOS E PROCEDIMENTOS PARA O REPASSE DA ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DA UNIÃO DESTINADO AO CUMPRIMENTO DO PISO SALARIAL NACIONAL DE ENFERMEIRAS, TÉCNICOS E AUXILIARES DE ENFERMAGEM E PARTEIRAS, COMP. 02-2024. | 7.127,82 | PAGO |
01/03/2024 | 02010230 | FOLHA DE PAGAMENTO - ENFERMAGEM | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMEN TO DE CUSTEIO PARA PAGAMENTO DA COMPLEMENTAÇÃO DO PISO SALARIAL CONFORME PORTARIA GM/MS Nº 597/2023, E ESTABELECE NOVOS CRITÉRIOS E PROCEDIMENTOS PARA O REPASSE DA ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DA UNIÃO DESTINADO AO CUMPRIMENTO DO PISO SALARIAL NACIONAL DE ENFERMEIRAS, TÉCNICOS E AUXILIARES DE ENFERMAGEM E PARTEIRAS, COMP. 02-2024. | 8.672,10 | PAGO |
01/03/2024 | 02010230 | FOLHA DE PAGAMENTO - ENFERMAGEM | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO DE CUSTEIO PARA PAGAMENTO DA COMPLEMENTAÇÃO DO PISO SALARIAL CONFORME PORTARIA GM/MS Nº 597/2023, E ESTABELECE NOVOS CRITÉRIOS E PROCEDIMENTOS PARA O REPASSE DA ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DA UNIÃO DESTINADO AO CUMPRIMENTO DO PISO SALARIAL NACIONAL DE ENFERMEIRAS, TÉCNICOS E AUXILIARES DE ENFERMAGEM E PARTEIRAS, COMP. 02-2024. | 5.947,28 | PAGO |
01/03/2024 | 02010228 | FOLHA DE PAGAMENTO - ENFERMAGEM | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO DE CUSTEIO PARA PAGAMENTO DA COMPLEMENTAÇÃO DO PISO SALARIAL CONFORME PORTARIA GM/MS Nº 597/2023, E ESTABELECE NOVOS CRITÉRIOS E PROCEDIMENTOS PARA O REPASSE DA ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DA UNIÃO DESTINADO AO CUMPRIMENTO DO PISO SALARIAL NACIONAL DE ENFERMEIRAS, TÉCNICOS E AUXILIARES DE ENFERMAGEM E PARTEIRAS,COMP. 02-2024. | 3.722,36 | PAGO |
01/03/2024 | 02010310 | FOLHA DE PAGAMENTO-SEC DE SAUDE PACS | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS AGENTES DE SAUDE LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE-ACS,COMP. 02-2024. | 105.709,00 | PAGO |
01/03/2024 | 02010316 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE SAUDE/CONTROLE DE ENDE | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE- VIGILANCIA EM SAUDE,COMP. 02-2024. | 77.641,92 | PAGO |
01/03/2024 | 02010314 | FOLHA DE PAGAMENTO -SEC SAUDE ASSISTENCIA FARMACEU | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO DE O CUSTEIO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE-ASSISTENCIA FARMACEUTICA ,COMP. 02-2024. | 7.782,10 | PAGO |
01/03/2024 | 02010313 | FOLHA DE PAGAMENTO -SEC SAUDE ASSISTENCIA FARMACEU | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO DE A CONTRATAÇÃO TEMPORARIA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE- ASSISTENCIA FARMACEUTICA,COMP. 02-2024. | 4.915,12 | PAGO |
01/03/2024 | 02010315 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE SAUDE/CONTROLE DE ENDE | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO DE A CONTRATAÇÃO TEMPORARIA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE- VIGILANCIA EM SAUDE,COMP. 02-2024. | 4.745,55 | PAGO |
01/03/2024 | 02010303 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE SAUDE | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO DE A CONTRATAÇÃO TEMPORARIA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE,COMP. 02-2024. | 10.041,32 | PAGO |
01/03/2024 | 02010303 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE SAUDE | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO DE A CONTRATAÇÃO TEMPORARIA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE,COMP. 02-2024. | 100.054,84 | PAGO |
01/03/2024 | 02010304 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE SAUDE | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO DE O CUSTEIO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA SERVIDORES NOMEADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE,COMP. 02-2024. | 2.272,98 | PAGO |
01/03/2024 | 02010304 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE SAUDE | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO DE O CUSTEIO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA SERVIDORES NOMEADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE,COMP. 02-2024. | 48.396,31 | PAGO |
01/03/2024 | 02010305 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE SAUDE | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO DE O CUSTEIO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE,COMP. 02-2024. | 38.949,25 | PAGO |
01/03/2024 | 02010311 | FOLHA DE PAGAMENTO SEC.DE SAUDE - PAB | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO DE A CONTRATAÇÃO TEMPORARIA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE- PAB.COMP. 02-2024. | 23.799,77 | PAGO |
01/03/2024 | 02010311 | FOLHA DE PAGAMENTO SEC.DE SAUDE - PAB | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO DE A CONTRATAÇÃO TEMPORARIA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE- PAB, COMP. 02-2024. | 196.390,64 | PAGO |
01/03/2024 | 02010311 | FOLHA DE PAGAMENTO SEC.DE SAUDE - PAB | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO DE A CONTRATAÇÃO TEMPORARIA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE- PAB, COMP. 02-2024. | 70.651,43 | PAGO |
01/03/2024 | 02010311 | FOLHA DE PAGAMENTO SEC.DE SAUDE - PAB | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO DE A CONTRATAÇÃO TEMPORARIA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE- PAB,COMP. 02-2024 | 22.418,46 | PAGO |
01/03/2024 | 02010312 | FOLHA DE PAGAMENTO SEC.DE SAUDE - PAB | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO DE O CUSTEIO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE-PAB. | 196.114,48 | PAGO |
01/03/2024 | 02010312 | FOLHA DE PAGAMENTO SEC.DE SAUDE - PAB | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO DE O CUSTEIO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE-PAB, COMP. 02-2024 | 23.761,51 | PAGO |
01/03/2024 | 02010302 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC SAUDE - PENSIONISTAS | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO DE PENSÕES DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DE TABULEIRO DO NORTE,COMP. 02-2024. | 1.412,00 | PAGO |
01/03/2024 | 02010306 | FOLHA DE PAGAMENTO- SEC SAUDE- ATENÇÃO SECUNDARIA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO DE A CONTRATAÇÃO TEMPORARIA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE- MAC,COMP. 02-2024. | 318,62 | PAGO |
01/03/2024 | 02010306 | FOLHA DE PAGAMENTO- SEC SAUDE- ATENÇÃO SECUNDARIA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO DE A CONTRATAÇÃO TEMPORARIA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE- MAC,COMP. 02-2024. | 47.607,88 | PAGO |
01/03/2024 | 02010306 | FOLHA DE PAGAMENTO- SEC SAUDE- ATENÇÃO SECUNDARIA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO DE A CONTRATAÇÃO TEMPORARIA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE- MAC,COMP. 02-2024. | 55.275,11 | PAGO |
01/03/2024 | 02010307 | FOLHA DE PAGAMENTO- SEC SAUDE- ATENÇÃO SECUNDARIA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO DE A CONTRATAÇÃO TEMPORARIA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE- MAC,COMP. 02-2024. | 17.608,00 | PAGO |
01/03/2024 | 02010307 | FOLHA DE PAGAMENTO- SEC SAUDE- ATENÇÃO SECUNDARIA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO DE A CONTRATAÇÃO TEMPORARIA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE- MAC, COMP. 02-2024. | 8.755,95 | PAGO |
01/03/2024 | 02010308 | FOLHA DE PAGAMENTO- SEC SAUDE- ATENÇÃO SECUNDARIA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO DE O CUSTEIO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE-MAC, COMP. 02-2024. | 17.660,10 | PAGO |
01/03/2024 | 02010308 | FOLHA DE PAGAMENTO- SEC SAUDE- ATENÇÃO SECUNDARIA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO DE O CUSTEIO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE-MAC. | 12.070,48 | PAGO |
01/03/2024 | 02010359 | FOLHA DE PAGAMENTO SEC.DE SAUDE - PAB | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO DE A CONTRATAÇÃO TEMPORARIA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE- PAB,COMP. 02-2024. | 48.536,01 | PAGO |
01/03/2024 | 02010317 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE SAUDE/CONTROLE DE ENDE | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO DE A CONTRATAÇÃO TEMPORARIA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE- VIGILANCIA EM SAUDE,COMP. 02-2024. | 19.909,20 | PAGO |
01/03/2024 | 02010309 | FOLHA DE PAGAMENTO-SEC DE SAUDE PACS | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO DE A CONTRATAÇÃO TEMPORARIA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE-ACS,COMP. 02-2024. | 15.752,00 | PAGO |
29/02/2024 | 29020001 | COMERCIAL ZÉ MAGO DE AUTOPEÇAS LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE REBOQUE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO D ETABULEIRO DO NOTE/CE. | 5.610,00 | EMPENHADO |
29/02/2024 | 29020002 | MERCADINHO VITORIA ALIMENTOS LTDA - EPP | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 7.051,90 | EMPENHADO |
29/02/2024 | 02010124 | FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEITO | 02 - GABINETE DO PREFEITO - GB | O CUSTEIO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA SERVIDORES NOMEADOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. | 49.311,92 | LIQUIDADO |
29/02/2024 | 02010123 | FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEITO | 02 - GABINETE DO PREFEITO - GB | O CUSTEIO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA SERVIDORES NOMEADOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. | 31.200,00 | LIQUIDADO |
29/02/2024 | 02010122 | FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEITO | 02 - GABINETE DO PREFEITO - GB | CUSTEIO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. | 9.654,63 | LIQUIDADO |
29/02/2024 | 02010125 | FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEITO | 02 - GABINETE DO PREFEITO - GB | A CONTRATAÇÃO TEMPORARIA DE SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. | 40.456,19 | LIQUIDADO |
29/02/2024 | 28020009 | PREFEITOS DO FUTURO EVENTOS LTDA. | 02 - GABINETE DO PREFEITO - GB | INGRESSO " LOTE 1 DO PREFEITOS DO FUTURO 2024 " PARA PARTICIPAÇAO NO EVENTO " PREFEITOS DO FUTURO 2024" QUE ACORRERA NA DATA DE 17 A 19 DE ABRIL DE 2024 EM BRASILIA-DF | 3.000,00 | LIQUIDADO |
29/02/2024 | 02010209 | DIOGO LIMA CRISPIM ME | 02 - GABINETE DO PREFEITO - GB | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO, DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 3.100,00 | LIQUIDADO |
29/02/2024 | 02010209 | DIOGO LIMA CRISPIM ME | 02 - GABINETE DO PREFEITO - GB | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO, DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 12.000,00 | LIQUIDADO |
29/02/2024 | 02010209 | DIOGO LIMA CRISPIM ME | 02 - GABINETE DO PREFEITO - GB | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO, DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 10.500,00 | LIQUIDADO |
29/02/2024 | 02010361 | COMPANHIA DE INTELIGENCIA URBANA E SERVIÇOS S.A | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | DELEGAÇÃO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA À COMPANHIA DE INTELIGENCIA URBANA S.A, COMPREENDENDO A OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO A MODERNIZAÇÃO E EFICIENTIZAÇÃO A IMPLANTAÇÃO DE INFOVIA E REDE DE POSTES PROPRIOS AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESENVOLVIMENTO DE INOVAÇÃO E ATIVIDADES RELACIONADAS COMPARTILHADAS COM A INFRAESTRUTURA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA COM VISTAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROJETO DE CIDADES INTELIGENTE. | 119.441,69 | LIQUIDADO |
29/02/2024 | 02010087 | SERVCON - SERVIÇOS DE ASSESSORIA E PROJETOS LTDA | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS PARA CAPTAÇÃO DE RECURSOS, COM ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE SUAS RESPECTIVAS PRESTAÇÕES DE CONTAS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE | 3.900,00 | LIQUIDADO |
29/02/2024 | 02010206 | YURI CARVALHO PONTIM SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOC | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | CONTRATAÇÃO DE CONSULTORIA JURÍDICA PARA REGULAMENTAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DA LEI Nº 14.133/21, BEM COMO ACOMPANHAMENTO DOS GESTORES NA FORMATAÇÃO DO PLANEJAMENTO, PARA A COMPLETA APLICAÇÃO DA NOVA LEI DE LICITAÇÕES, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 1.400,00 | LIQUIDADO |
29/02/2024 | 02010159 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBL | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | O CUSTEIO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA SERVIDORES NOMEADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. | 16.239,11 | LIQUIDADO |
29/02/2024 | 02010157 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBL | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | O CUSTEIO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. | 22.708,85 | LIQUIDADO |
29/02/2024 | 02010156 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBL | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | A CONTRATAÇÃO TEMPORARIA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. | 49.020,06 | LIQUIDADO |
29/02/2024 | 01020013 | DIOGO LIMA CRISPIM ME | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS, DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 5.600,00 | LIQUIDADO |
29/02/2024 | 01020013 | DIOGO LIMA CRISPIM ME | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS, DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 7.800,00 | LIQUIDADO |
29/02/2024 | 01020012 | DIOGO LIMA CRISPIM ME | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS, DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE | 8.000,00 | LIQUIDADO |
29/02/2024 | 02010009 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 12,00 | LIQUIDADO |
29/02/2024 | 01020014 | GHM ASSESSORIA, CONSULT. E PROCESSAMENTO DE DADOS | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAR O SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO E ENVIO DA GFIP E INDIVIDUALIZAÇÃO DO FGTS, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 4.000,00 | LIQUIDADO |
29/02/2024 | 02010205 | YURI CARVALHO PONTIM SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOC | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | CONTRATAÇÃO DE CONSULTORIA JURÍDICA PARA REGULAMENTAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DA LEI Nº 14.133/21, BEM COMO ACOMPANHAMENTO DOS GESTORES NA FORMATAÇÃO DO PLANEJAMENTO, PARA A COMPLETA APLICAÇÃO DA NOVA LEI DE LICITAÇÕES, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 1.400,00 | LIQUIDADO |
29/02/2024 | 02010154 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE ADMINISTRACAO | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | O CUSTEIO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. | 64.834,05 | LIQUIDADO |
29/02/2024 | 02010155 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE ADMINISTRACAO | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | O CUSTEIO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA SERVIDORES NOMEADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. | 43.398,30 | LIQUIDADO |
29/02/2024 | 02010153 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE ADMINISTRACAO | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | A CONTRATAÇÃO TEMPORARIA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. | 31.122,20 | LIQUIDADO |
29/02/2024 | 02010155 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE ADMINISTRACAO | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | O CUSTEIO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA SERVIDORES NOMEADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. | 2.283,51 | LIQUIDADO |
29/02/2024 | 02010232 | PASEP- SEC REC FEDERALMINISTERIO DA FAZENDA | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | O CUSTEIO DE CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP, DURANTE O EXERCICIO DE 2024. | 17,00 | LIQUIDADO |
29/02/2024 | 02010107 | INSTITUTO NEXOS SOLUÇÕES GOVERNAMENTAIS LTDA | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTÃO GOVERNAMENTAL, COMPREENDENDO AOS SERVIÇOS DE ORIENTAÇÃO, CRIAÇÃO E MONITORAMENTO DE ROTINAS E FLUXOS DE CONTROLE, ELABORAÇÃO DE MINUTAS DE NORMATIZAÇÃO INTERNA, REALIZAÇÃO DE TREINAMENTO DE PESSOAL, ELABORAÇÃO, ANÁLISES E APRESENTAÇÃO DE RELATÓRIOS, CONCILIAÇÕES E MONITORAMENTO DE CONTROLES, ELABORAÇÃO DE PAINÉIS GERENCIAIS PARA ACOMPANHAMENTO DE DESPESAS, RECEITAS, PESSOAL E EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, APOIO EM AUDITORIAS INTERNAS E FISCALIZAÇÕES E A IMPLEMENTAÇ | 4.000,00 | LIQUIDADO |
29/02/2024 | 02010292 | PASEP- SEC REC FEDERALMINISTERIO DA FAZENDA | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | O CUSTEIO DE CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP, DURANTE O EXERCICIO DE 2024. | 261,36 | LIQUIDADO |
29/02/2024 | 02010296 | PASEP- SEC REC FEDERALMINISTERIO DA FAZENDA | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | O CUSTEIO DE CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP, DURANTE O EXERCICIO DE 2024. | 17,00 | LIQUIDADO |
29/02/2024 | 02010232 | PASEP- SEC REC FEDERALMINISTERIO DA FAZENDA | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | O CUSTEIO DE CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP, DURANTE O EXERCICIO DE 2024. | 11.291,05 | LIQUIDADO |
29/02/2024 | 02010232 | PASEP- SEC REC FEDERALMINISTERIO DA FAZENDA | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | O CUSTEIO DE CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP, DURANTE O EXERCICIO DE 2024. | | LIQUIDADO |
29/02/2024 | 02010210 | DIOGO LIMA CRISPIM ME | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 3.100,00 | LIQUIDADO |
29/02/2024 | 02010029 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 146,64 | LIQUIDADO |
29/02/2024 | 02010005 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 1.315,48 | LIQUIDADO |
29/02/2024 | 02010073 | RAIMUNDA NEUMA BALTAZAR DE OLIVEIRA | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL LOCALIZADO À RUA PADRE CLICÉRIO, 4651, SÃO FRANCISCO, TABULEIRO DO NORTE/CE, TENDO COMO OBJETIVO ATENDER OS SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO DO MUNICÍPIO, BEM COMO SERVIR DE GUARDA DE DOCUMENTOS DA GESTÃO A PARTIR DO ANO DE 2017, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 1.200,00 | LIQUIDADO |
29/02/2024 | 02010160 | FRANCISCO FÁBIO MAURÍCIO CHAVES | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL LOCALIZADO À RUA EMILIA CHAVES, 4707 A, CENTRO, TABULEIRO DO NORTE, PARA O FUNCIONAMENTO DO ARQUIVO PÚBLICO MUNICIPAL, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 940,00 | LIQUIDADO |
29/02/2024 | 02010074 | IMOBILIARIA ESTADOS UNIDOS LTDA | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL LOCALIZADO À RUA ACELINO MAIA, 3737, BAIRRO 08 DE SETEMBRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO DETRAN, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 2.500,00 | LIQUIDADO |
29/02/2024 | 02010028 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 24,64 | LIQUIDADO |
29/02/2024 | 02010233 | PASEP- SEC REC FEDERALMINISTERIO DA FAZENDA | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATUAL DE TRIBUTOS FEDERAIS (PASEP) DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 5.733,30 | LIQUIDADO |
29/02/2024 | 02010253 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATUAL DE INSS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 49.983,44 | LIQUIDADO |
29/02/2024 | 02010012 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 31,89 | LIQUIDADO |
29/02/2024 | 02010105 | GTS GESTÃO, TECNOLOGIA E SISTEMAS EIRELI - EPP | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | .CONTRATAÇÃO DE EMPRESA VISANDO A IMPLANTAÇÃO DE SOLUÇÃO TECNOLÓGICA INFORMATIZADA DE GESTÃO PÚBLICA OBRIGATORIAMENTE EM AMBIENTE WEB, TOTALMENTE INTEGRADA, QUE ABRANJA AINDA OS SERVIÇOS DE LICENCIAMENTO DE SOFTWARE, SUPORTE TÉCNICO, ALTERAÇÕES LEGAIS, CORRETIVAS E EVOLUTIVAS E TREINAMENTO DE USUÁRIOS, DESTINADA AS DIVERSAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO Ì NORTE/CE | 7.500,00 | LIQUIDADO |
29/02/2024 | 02010127 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC FINANCAS - APOSENTADOS | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | APOSENTADORIAS E REFORMAS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS DURANTE O EXERCICIO DE 2024. | 1.835,60 | LIQUIDADO |
29/02/2024 | 02010128 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE FINANCAS | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | O CUSTEIO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. | 6.184,56 | LIQUIDADO |
29/02/2024 | 02010129 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE FINANCAS | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | O CUSTEIO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA SERVIDORES NOMEADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. | 31.407,28 | LIQUIDADO |
29/02/2024 | 02010126 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE FINANCAS | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | A CONTRATAÇÃO TEMPORARIA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. | 1.412,00 | LIQUIDADO |
29/02/2024 | 02010253 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATUAL DE INSS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 23.351,27 | LIQUIDADO |
29/02/2024 | 02010233 | PASEP- SEC REC FEDERALMINISTERIO DA FAZENDA | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATUAL DE TRIBUTOS FEDERAIS (PASEP) DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 4.999,87 | LIQUIDADO |
29/02/2024 | 02010132 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE MEIO AMBIENTE | 06 - SEC. DE MEIO AMBIENTE E TURISMO - SEMATU | O CUSTEIO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. | 9.156,96 | LIQUIDADO |
29/02/2024 | 02010131 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE MEIO AMBIENTE | 06 - SEC. DE MEIO AMBIENTE E TURISMO - SEMATU | O CUSTEIO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA SERVIDORES NOMEADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. | 8.663,20 | LIQUIDADO |
29/02/2024 | 02010130 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE MEIO AMBIENTE | 06 - SEC. DE MEIO AMBIENTE E TURISMO - SEMATU | A CONTRATAÇÃO TEMPORARIA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. | 17.275,15 | LIQUIDADO |
29/02/2024 | 02010019 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 07 - SEC.E DESENV. ECONOMICO E EMPREENDEDORISMO - SDE | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E EMPREENDEDORISMO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 12,00 | LIQUIDADO |
29/02/2024 | 02010134 | FOLHA DE PAGAMENTO-SEC DESENV.ECONOMICO E EMPREEND | 07 - SEC.E DESENV. ECONOMICO E EMPREENDEDORISMO - SDE | O CUSTEIO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA SERVIDORES NOMEADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. | 8.412,00 | LIQUIDADO |
29/02/2024 | 02010135 | FOLHA DE PAGAMENTO-SEC DESENV.ECONOMICO E EMPREEND | 07 - SEC.E DESENV. ECONOMICO E EMPREENDEDORISMO - SDE | A CONTRATAÇÃO TEMPORARIA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. | 30.031,43 | LIQUIDADO |
29/02/2024 | 02010133 | FOLHA DE PAGAMENTO-SEC DESENV.ECONOMICO E EMPREEND | 07 - SEC.E DESENV. ECONOMICO E EMPREENDEDORISMO - SDE | O CUSTEIO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. | 12.705,20 | LIQUIDADO |
29/02/2024 | 23020003 | NAURIDES GADELHA DE ALMEIDA | 07 - SEC.E DESENV. ECONOMICO E EMPREENDEDORISMO - SDE | CUSTEIO DE DIARIA PARA O SR. NAURIDES GADELHA DE ALMEIDA, PORTARIA DE Nº 070/2024, PARA EFETUAR VIAGEM A FORTALEZA-CE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DO ESTADO DO CEARA, NO DIA 26-02-2024. | 171,00 | LIQUIDADO |
29/02/2024 | 02010216 | DIOGO LIMA CRISPIM ME | 07 - SEC.E DESENV. ECONOMICO E EMPREENDEDORISMO - SDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E EMPREENDEDORISMO, DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 5.600,00 | LIQUIDADO |
29/02/2024 | 02010200 | ASSOCIAÇÃO DE AGENTES DE SAUDE DE TABULEIRO DO NOR | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | REPASSE MENSAL DO INCENTIVO FINANCEIRO MUNICIPAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL DE Nº 1.5033/2016, DE 08 DE MARÇO DE 2016, PARA 40 AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE PROMOVENDO A SAUDE BASICA DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 2.500,00 | LIQUIDADO |
29/02/2024 | 02010201 | A ASSOCIACAO DOS AGENTES DE COMB. AS ENDEMIAS | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | REPASSE MENSAL DO INCENTIVO FINANCEIRO MUNICIPAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL DE Nº 1.504/2016 DE 08 DE MARÇO DE 2016, PARA 18 ( DEZOITO ) AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS, PROMOVENDO PREVENÇAO A DOENÇAS E VIGILANCIA A SAUDE DOS MUNICIPIOS. | 2.500,00 | LIQUIDADO |
29/02/2024 | 02010202 | ASSOCIAÇÃO TAB.DOS AGENTES COMUNITÁRIOS SAÚDE E EN | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | REPASSE MENSAL DO INCENTIVO DE FORMA PROPORCIONAL CONFORME A LEI MUNICIPAL Nº 1.5033/2016, DE 08 DE MARÇO DE 2016, PARA 26 AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, PROMOVENDO A SAUDE BASICA DO MUNICIPIO. | 2.500,00 | LIQUIDADO |
29/02/2024 | 23020001 | J. GILVAN DE LIMA - ME | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE PEÇAS ORIGINAIS, GENUÍNAS OU LEGÍTIMAS, ACESSÓRIOS ORIGINAIS, LEGÍTIMOS OU GENUÍNOS, BATERIAS E OU ACUMULADORES E PRODUTOS AFINS DOS VEÍCULOS VINCULADOS E PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE | 4.433,17 | LIQUIDADO |
29/02/2024 | 23020001 | J. GILVAN DE LIMA - ME | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE PEÇAS ORIGINAIS, GENUÍNAS OU LEGÍTIMAS, ACESSÓRIOS ORIGINAIS, LEGÍTIMOS OU GENUÍNOS, BATERIAS E OU ACUMULADORES E PRODUTOS AFINS DOS VEÍCULOS VINCULADOS E PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE | 4.375,94 | LIQUIDADO |
29/02/2024 | 23020001 | J. GILVAN DE LIMA - ME | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE PEÇAS ORIGINAIS, GENUÍNAS OU LEGÍTIMAS, ACESSÓRIOS ORIGINAIS, LEGÍTIMOS OU GENUÍNOS, BATERIAS E OU ACUMULADORES E PRODUTOS AFINS DOS VEÍCULOS VINCULADOS E PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE | 3.552,04 | LIQUIDADO |
29/02/2024 | 23020001 | J. GILVAN DE LIMA - ME | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE PEÇAS ORIGINAIS, GENUÍNAS OU LEGÍTIMAS, ACESSÓRIOS ORIGINAIS, LEGÍTIMOS OU GENUÍNOS, BATERIAS E OU ACUMULADORES E PRODUTOS AFINS DOS VEÍCULOS VINCULADOS E PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE | 6.257,94 | LIQUIDADO |
29/02/2024 | 23020001 | J. GILVAN DE LIMA - ME | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE PEÇAS ORIGINAIS, GENUÍNAS OU LEGÍTIMAS, ACESSÓRIOS ORIGINAIS, LEGÍTIMOS OU GENUÍNOS, BATERIAS E OU ACUMULADORES E PRODUTOS AFINS DOS VEÍCULOS VINCULADOS E PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE | 4.331,25 | LIQUIDADO |
29/02/2024 | 02010088 | SERVCON - SERVIÇOS DE ASSESSORIA E PROJETOS LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS PARA CAPTAÇÃO DE RECURSOS, COM ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE SUAS RESPECTIVAS PRESTAÇÕES DE CONTAS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE | 3.000,00 | LIQUIDADO |
29/02/2024 | 02010203 | YURI CARVALHO PONTIM SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOC | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CONTRATAÇÃO DE CONSULTORIA JURÍDICA PARA REGULAMENTAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DA LEI Nº 14.133/21, BEM COMO ACOMPANHAMENTO DOS GESTORES NA FORMATAÇÃO DO PLANEJAMENTO, PARA A COMPLETA APLICAÇÃO DA NOVA LEI DE LICITAÇÕES, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 1.400,00 | LIQUIDADO |
29/02/2024 | 02010309 | FOLHA DE PAGAMENTO-SEC DE SAUDE PACS | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | A CONTRATAÇÃO TEMPORARIA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE-ACS DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. | 15.752,00 | LIQUIDADO |
29/02/2024 | 02010229 | FOLHA DE PAGAMENTO - ENFERMAGEM | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CUSTEIO PARA PAGAMENTO DA COMPLEMENTAÇÃO DO PISO SALARIAL CONFORME PORTARIA GM/MS Nº 597/2023, E ESTABELECE NOVOS CRITÉRIOS E PROCEDIMENTOS PARA O REPASSE DA ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DA UNIÃO DESTINADO AO CUMPRIMENTO DO PISO SALARIAL NACIONAL DE ENFERMEIRAS, TÉCNICOS E AUXILIARES DE ENFERMAGEM E PARTEIRAS, E DISPÕE SOBRE O REPASSE REFERENTE AO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024 | 1.702,73 | LIQUIDADO |
29/02/2024 | 02010229 | FOLHA DE PAGAMENTO - ENFERMAGEM | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CUSTEIO PARA PAGAMENTO DA COMPLEMENTAÇÃO DO PISO SALARIAL CONFORME PORTARIA GM/MS Nº 597/2023, E ESTABELECE NOVOS CRITÉRIOS E PROCEDIMENTOS PARA O REPASSE DA ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DA UNIÃO DESTINADO AO CUMPRIMENTO DO PISO SALARIAL NACIONAL DE ENFERMEIRAS, TÉCNICOS E AUXILIARES DE ENFERMAGEM E PARTEIRAS, E DISPÕE SOBRE O REPASSE REFERENTE AO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024 | 64.150,04 | LIQUIDADO |
29/02/2024 | 02010229 | FOLHA DE PAGAMENTO - ENFERMAGEM | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CUSTEIO PARA PAGAMENTO DA COMPLEMENTAÇÃO DO PISO SALARIAL CONFORME PORTARIA GM/MS Nº 597/2023, E ESTABELECE NOVOS CRITÉRIOS E PROCEDIMENTOS PARA O REPASSE DA ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DA UNIÃO DESTINADO AO CUMPRIMENTO DO PISO SALARIAL NACIONAL DE ENFERMEIRAS, TÉCNICOS E AUXILIARES DE ENFERMAGEM E PARTEIRAS, E DISPÕE SOBRE O REPASSE REFERENTE AO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024 | 8.513,65 | LIQUIDADO |
29/02/2024 | 02010229 | FOLHA DE PAGAMENTO - ENFERMAGEM | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CUSTEIO PARA PAGAMENTO DA COMPLEMENTAÇÃO DO PISO SALARIAL CONFORME PORTARIA GM/MS Nº 597/2023, E ESTABELECE NOVOS CRITÉRIOS E PROCEDIMENTOS PARA O REPASSE DA ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DA UNIÃO DESTINADO AO CUMPRIMENTO DO PISO SALARIAL NACIONAL DE ENFERMEIRAS, TÉCNICOS E AUXILIARES DE ENFERMAGEM E PARTEIRAS, E DISPÕE SOBRE O REPASSE REFERENTE AO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024 | 1.862,36 | LIQUIDADO |
29/02/2024 | 02010229 | FOLHA DE PAGAMENTO - ENFERMAGEM | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CUSTEIO PARA PAGAMENTO DA COMPLEMENTAÇÃO DO PISO SALARIAL CONFORME PORTARIA GM/MS Nº 597/2023, E ESTABELECE NOVOS CRITÉRIOS E PROCEDIMENTOS PARA O REPASSE DA ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DA UNIÃO DESTINADO AO CUMPRIMENTO DO PISO SALARIAL NACIONAL DE ENFERMEIRAS, TÉCNICOS E AUXILIARES DE ENFERMAGEM E PARTEIRAS, E DISPÕE SOBRE O REPASSE REFERENTE AO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024 | 1.862,00 | LIQUIDADO |
29/02/2024 | 02010229 | FOLHA DE PAGAMENTO - ENFERMAGEM | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CUSTEIO PARA PAGAMENTO DA COMPLEMENTAÇÃO DO PISO SALARIAL CONFORME PORTARIA GM/MS Nº 597/2023, E ESTABELECE NOVOS CRITÉRIOS E PROCEDIMENTOS PARA O REPASSE DA ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DA UNIÃO DESTINADO AO CUMPRIMENTO DO PISO SALARIAL NACIONAL DE ENFERMEIRAS, TÉCNICOS E AUXILIARES DE ENFERMAGEM E PARTEIRAS, E DISPÕE SOBRE O REPASSE REFERENTE AO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024 | 9.306,72 | LIQUIDADO |
29/02/2024 | 02010228 | FOLHA DE PAGAMENTO - ENFERMAGEM | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CUSTEIO PARA PAGAMENTO DA COMPLEMENTAÇÃO DO PISO SALARIAL CONFORME PORTARIA GM/MS Nº 597/2023, E ESTABELECE NOVOS CRITÉRIOS E PROCEDIMENTOS PARA O REPASSE DA ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DA UNIÃO DESTINADO AO CUMPRIMENTO DO PISO SALARIAL NACIONAL DE ENFERMEIRAS, TÉCNICOS E AUXILIARES DE ENFERMAGEM E PARTEIRAS, E DISPÕE SOBRE O REPASSE REFERENTE AO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024 | 41.111,03 | LIQUIDADO |
29/02/2024 | 02010230 | FOLHA DE PAGAMENTO - ENFERMAGEM | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CUSTEIO PARA PAGAMENTO DA COMPLEMENTAÇÃO DO PISO SALARIAL CONFORME PORTARIA GM/MS Nº 597/2023, E ESTABELECE NOVOS CRITÉRIOS E PROCEDIMENTOS PARA O REPASSE DA ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DA UNIÃO DESTINADO AO CUMPRIMENTO DO PISO SALARIAL NACIONAL DE ENFERMEIRAS, TÉCNICOS E AUXILIARES DE ENFERMAGEM E PARTEIRAS, E DISPÕE SOBRE O REPASSE REFERENTE AO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024 | 7.127,82 | LIQUIDADO |
29/02/2024 | 02010230 | FOLHA DE PAGAMENTO - ENFERMAGEM | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CUSTEIO PARA PAGAMENTO DA COMPLEMENTAÇÃO DO PISO SALARIAL CONFORME PORTARIA GM/MS Nº 597/2023, E ESTABELECE NOVOS CRITÉRIOS E PROCEDIMENTOS PARA O REPASSE DA ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DA UNIÃO DESTINADO AO CUMPRIMENTO DO PISO SALARIAL NACIONAL DE ENFERMEIRAS, TÉCNICOS E AUXILIARES DE ENFERMAGEM E PARTEIRAS, E DISPÕE SOBRE O REPASSE REFERENTE AO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024 | 8.672,10 | LIQUIDADO |
29/02/2024 | 02010230 | FOLHA DE PAGAMENTO - ENFERMAGEM | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CUSTEIO PARA PAGAMENTO DA COMPLEMENTAÇÃO DO PISO SALARIAL CONFORME PORTARIA GM/MS Nº 597/2023, E ESTABELECE NOVOS CRITÉRIOS E PROCEDIMENTOS PARA O REPASSE DA ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DA UNIÃO DESTINADO AO CUMPRIMENTO DO PISO SALARIAL NACIONAL DE ENFERMEIRAS, TÉCNICOS E AUXILIARES DE ENFERMAGEM E PARTEIRAS, E DISPÕE SOBRE O REPASSE REFERENTE AO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024 | 5.947,28 | LIQUIDADO |
29/02/2024 | 02010228 | FOLHA DE PAGAMENTO - ENFERMAGEM | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CUSTEIO PARA PAGAMENTO DA COMPLEMENTAÇÃO DO PISO SALARIAL CONFORME PORTARIA GM/MS Nº 597/2023, E ESTABELECE NOVOS CRITÉRIOS E PROCEDIMENTOS PARA O REPASSE DA ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DA UNIÃO DESTINADO AO CUMPRIMENTO DO PISO SALARIAL NACIONAL DE ENFERMEIRAS, TÉCNICOS E AUXILIARES DE ENFERMAGEM E PARTEIRAS, E DISPÕE SOBRE O REPASSE REFERENTE AO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024 | 3.722,36 | LIQUIDADO |
29/02/2024 | 02010310 | FOLHA DE PAGAMENTO-SEC DE SAUDE PACS | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | VENCIMENTOS DOS AGENTES DE SAUDE LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE-ACS DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. | 105.709,00 | LIQUIDADO |
29/02/2024 | 02010316 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE SAUDE/CONTROLE DE ENDE | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | VENCIMENTOS DOS AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE- VIGILANCIA EM SAUDE DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. | 77.641,92 | LIQUIDADO |
29/02/2024 | 02010317 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE SAUDE/CONTROLE DE ENDE | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | A CONTRATAÇÃO TEMPORARIA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE- VIGILANCIA EM SAUDE DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. | 19.909,20 | LIQUIDADO |
29/02/2024 | 02010314 | FOLHA DE PAGAMENTO -SEC SAUDE ASSISTENCIA FARMACEU | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | O CUSTEIO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE-ASSISTENCIA FARMACEUTICA DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. | 7.782,10 | LIQUIDADO |
29/02/2024 | 02010313 | FOLHA DE PAGAMENTO -SEC SAUDE ASSISTENCIA FARMACEU | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | A CONTRATAÇÃO TEMPORARIA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE- ASSISTENCIA FARMACEUTICA DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. | 4.915,12 | LIQUIDADO |
29/02/2024 | 02010315 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE SAUDE/CONTROLE DE ENDE | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | A CONTRATAÇÃO TEMPORARIA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE- VIGILANCIA EM SAUDE DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. | 4.745,55 | LIQUIDADO |
29/02/2024 | 02010303 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE SAUDE | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | A CONTRATAÇÃO TEMPORARIA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. | 10.041,32 | LIQUIDADO |
29/02/2024 | 02010303 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE SAUDE | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | A CONTRATAÇÃO TEMPORARIA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. | 100.054,84 | LIQUIDADO |
29/02/2024 | 02010304 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE SAUDE | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | O CUSTEIO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA SERVIDORES NOMEADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. | 2.272,98 | LIQUIDADO |
29/02/2024 | 02010304 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE SAUDE | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | O CUSTEIO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA SERVIDORES NOMEADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. | 48.396,31 | LIQUIDADO |
29/02/2024 | 02010305 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE SAUDE | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | O CUSTEIO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. | 38.949,25 | LIQUIDADO |
29/02/2024 | 02010311 | FOLHA DE PAGAMENTO SEC.DE SAUDE - PAB | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | A CONTRATAÇÃO TEMPORARIA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE- PAB DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. | 23.799,77 | LIQUIDADO |
29/02/2024 | 02010311 | FOLHA DE PAGAMENTO SEC.DE SAUDE - PAB | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | A CONTRATAÇÃO TEMPORARIA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE- PAB DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. | 196.390,64 | LIQUIDADO |
29/02/2024 | 02010311 | FOLHA DE PAGAMENTO SEC.DE SAUDE - PAB | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | A CONTRATAÇÃO TEMPORARIA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE- PAB DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. | 70.651,43 | LIQUIDADO |
29/02/2024 | 02010311 | FOLHA DE PAGAMENTO SEC.DE SAUDE - PAB | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | A CONTRATAÇÃO TEMPORARIA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE- PAB DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. | 22.418,46 | LIQUIDADO |
29/02/2024 | 02010312 | FOLHA DE PAGAMENTO SEC.DE SAUDE - PAB | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | O CUSTEIO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE-PAB DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. | 196.114,48 | LIQUIDADO |
29/02/2024 | 02010312 | FOLHA DE PAGAMENTO SEC.DE SAUDE - PAB | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | O CUSTEIO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE-PAB DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. | 23.761,51 | LIQUIDADO |
29/02/2024 | 02010302 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC SAUDE - PENSIONISTAS | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PENSÕES DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DE TABULEIRO DO NORTE, DURANTE O EXERCICIO DE 2024. | 1.412,00 | LIQUIDADO |
29/02/2024 | 02010306 | FOLHA DE PAGAMENTO- SEC SAUDE- ATENÇÃO SECUNDARIA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | A CONTRATAÇÃO TEMPORARIA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE- MAC DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. | 318,62 | LIQUIDADO |
29/02/2024 | 02010306 | FOLHA DE PAGAMENTO- SEC SAUDE- ATENÇÃO SECUNDARIA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | A CONTRATAÇÃO TEMPORARIA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE- MAC DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. | 47.607,88 | LIQUIDADO |
29/02/2024 | 02010306 | FOLHA DE PAGAMENTO- SEC SAUDE- ATENÇÃO SECUNDARIA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | A CONTRATAÇÃO TEMPORARIA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE- MAC DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. | 55.275,11 | LIQUIDADO |
29/02/2024 | 02010307 | FOLHA DE PAGAMENTO- SEC SAUDE- ATENÇÃO SECUNDARIA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | A CONTRATAÇÃO TEMPORARIA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE- MAC DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. | 17.608,00 | LIQUIDADO |
29/02/2024 | 02010307 | FOLHA DE PAGAMENTO- SEC SAUDE- ATENÇÃO SECUNDARIA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | A CONTRATAÇÃO TEMPORARIA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE- MAC DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. | 8.755,95 | LIQUIDADO |
29/02/2024 | 02010308 | FOLHA DE PAGAMENTO- SEC SAUDE- ATENÇÃO SECUNDARIA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | O CUSTEIO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE-MAC DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. | 17.660,10 | LIQUIDADO |
29/02/2024 | 02010359 | FOLHA DE PAGAMENTO SEC.DE SAUDE - PAB | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | A CONTRATAÇÃO TEMPORARIA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE- PAB DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. | 48.536,01 | LIQUIDADO |
29/02/2024 | 02010308 | FOLHA DE PAGAMENTO- SEC SAUDE- ATENÇÃO SECUNDARIA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | O CUSTEIO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE-MAC DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. | 12.070,48 | LIQUIDADO |
29/02/2024 | 26020002 | AUTO PEÇAS TABULEIRO | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECARGA DE OXIGÊNIO MEDICINAL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 31.280,00 | LIQUIDADO |
29/02/2024 | 26020002 | AUTO PEÇAS TABULEIRO | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECARGA DE OXIGÊNIO MEDICINAL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 23.000,00 | LIQUIDADO |
29/02/2024 | 02010340 | TCM INFORMATICA LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PRESTAÇAO DE SERVIÇO REFERENTE A RENOVAÇAO DE LICENÇA DE USO DO SISTEMA ESMERALDA VISUAL DE INFORMATIZAÇAO DO LABORATORIO CLINICO MARIA ALVES DE FREITAS, NO MUNICIPIO DE TABULEIR DO NORTE / CE. | 2.649,44 | LIQUIDADO |
29/02/2024 | 16020005 | LABORATORIO WINTROBE DE AANALISES CLINICAS EIRELI | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM ANALISADOR HEMATOLÓGICO 26 PARÂMETROS DA DIFERENCIAL EM 5 PARTES, COM FORNECIMENTO DE REAGENTES PARA ATÉ 2.OOO (DOIS MIL) TESTES/MÊS, E UM ANALISADOR BIOQUÍMICO AUTOMÁTICO PROGRAMADO PARA REALIZAR TESTES BIOQUÍMICOS, IMUNOQUIMICOS (TURBIDIMÉTRICOS), COM ASSISTÊNCIA TÉCNICA E CIENTIFICA DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 9.490,50 | LIQUIDADO |
29/02/2024 | 02010108 | INSTITUTO NEXOS SOLUÇÕES GOVERNAMENTAIS LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTÃO GOVERNAMENTAL, COMPREENDENDO AOS SERVIÇOS DE ORIENTAÇÃO, CRIAÇÃO E MONITORAMENTO DE ROTINAS E FLUXOS DE CONTROLE, ELABORAÇÃO DE MINUTAS DE NORMATIZAÇÃO INTERNA, REALIZAÇÃO DE TREINAMENTO DE PESSOAL, ELABORAÇÃO, ANÁLISES E APRESENTAÇÃO DE RELATÓRIOS, CONCILIAÇÕES E MONITORAMENTO DE CONTROLES, ELABORAÇÃO DE PAINÉIS GERENCIAIS PARA ACOMPANHAMENTO DE DESPESAS, RECEITAS, PESSOAL E EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, APOIO EM AUDITORIAS INTERNAS E FISCALIZAÇÕES E A IMPLEMENTAÇ | 5.500,00 | LIQUIDADO |
29/02/2024 | 01020011 | DIOGO LIMA CRISPIM ME | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 5.600,00 | LIQUIDADO |
29/02/2024 | 01020011 | DIOGO LIMA CRISPIM ME | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 3.100,00 | LIQUIDADO |
29/02/2024 | 01020011 | DIOGO LIMA CRISPIM ME | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 3.100,00 | LIQUIDADO |
29/02/2024 | 01020011 | DIOGO LIMA CRISPIM ME | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 3.100,00 | LIQUIDADO |
29/02/2024 | 01020011 | DIOGO LIMA CRISPIM ME | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 3.100,00 | LIQUIDADO |
29/02/2024 | 01020011 | DIOGO LIMA CRISPIM ME | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 3.100,00 | LIQUIDADO |
29/02/2024 | 01020011 | DIOGO LIMA CRISPIM ME | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 7.800,00 | LIQUIDADO |
29/02/2024 | 01020010 | DIOGO LIMA CRISPIM ME | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 5.600,00 | LIQUIDADO |
29/02/2024 | 02010117 | RAIMUNDA RODRIGUES LIMA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL LOCALIZADO À RUA MANOEL FRANKLIN, 4275, CENTRO, TABULEIRO DO NORTE-CE, DESTINADO A SERVIR DE SEDE PARA O CENTRO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA (CAF), DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 750,00 | LIQUIDADO |
29/02/2024 | 02010114 | FRANCISCO CANDIDO CHAVES | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL LOCALIZADO À RUA CEL. PIO GADELHA, 4441, CENTRO, TABULEIRO DO NORTE, PARA FUNCIONAMENTO DE APOIO AO SAMU ? SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 1.300,00 | LIQUIDADO |
29/02/2024 | 01020009 | CENTRO DE FISIO.GERUZA MAU.DE ANDRADE SS LDTA-ME | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL LOCALIZADO À RUA BATISTA MAIA, 4810, CENTRO, TABULEIRO DO NORTE, PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE FISIOTERAPIA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 3.100,00 | LIQUIDADO |
29/02/2024 | 02010059 | COOPERATIVA AGROPASTORIL DE TABULEIRO DO NORT LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL LOCALIZADO À RUA ANTÔNIO TORQUATO, 846, BAIRRO BOM FUTURO, TABULEIRO DO NORTE, PARA FUNCIONAMENTO DO PONTO DE APOIO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA LOCALIDADE DE GANGORRINHA, NO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 1.000,00 | LIQUIDADO |
29/02/2024 | 02010061 | MARIA DAS DORES NOGUEIRA DIÓGENES | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL LOCALIZADO À RUA PADRE CLICÉRIO, 4658, SÃO FRANCISCO, TABULEIRO DO NORTE, PARA FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 1.500,00 | LIQUIDADO |
29/02/2024 | 02010063 | MARIA DAS BROTAS FILGUEIRA GUIMARÃES | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA PADRE CLICÉRIO, Nº 4629, PARA FUNCIONAMENTO DO DEPÓSITO CENTRAL DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 2.000,00 | LIQUIDADO |
29/02/2024 | 27020005 | TABULEIRO GAS LTDA | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA (GLP) E BOTIJÕES VAZIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TABULEIRO DO NORTE/CE, PARA O EXERCÍCIO 2024. | 256,00 | LIQUIDADO |
29/02/2024 | 27020007 | TABULEIRO GAS LTDA | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA (GLP) E BOTIJÕES VAZIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TABULEIRO DO NORTE/CE, PARA O EXERCÍCIO 2024. | 3.712,00 | LIQUIDADO |
29/02/2024 | 27020006 | TABULEIRO GAS LTDA | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA (GLP) E BOTIJÕES VAZIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TABULEIRO DO NORTE/CE, PARA O EXERCÍCIO 2024. | 1.152,00 | LIQUIDADO |
29/02/2024 | 02010079 | TR ARQUITETURA E ASSESSORIA EIRELI | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA EM INFRAESTRUTURA EDUCACIONAL PARA SUPORTE À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, NO MONITORAMENTO DAS AÇÕES DO PLANO DE AÇÕES ARTICULADAS | 3.900,00 | LIQUIDADO |
29/02/2024 | 02010270 | FOPAG - ENSINO FUNDAMENTAL 70% - CONTRATADOS | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | A CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO DE SERVIDORES PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BASICA (FUNDEB 70%) PARA A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DE TABULEIRO DO NORTE-CE, DURANTE O EXERCICIO DE 2024 | 187.058,49 | LIQUIDADO |
29/02/2024 | 02010266 | FOPAG CONTRATADOS 30% | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | A CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO DE SERVIDORES PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BASICA (FUNDEB 30%) PARA A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DE TABULEIRO DO NORTE-CE, DURANTE O EXERCICIO DE 2024 | 21.051,60 | LIQUIDADO |
29/02/2024 | 02010269 | FOPAG - ENSINO FUNDAMENTAL 70% - EFETIVOS | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EFETIVOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BASICA (FUNDEB 70%) DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DE TABULEIRO DO NORTE, DURANTE O EXERCICIO DE 2024. | 1.009.203,56 | LIQUIDADO |
29/02/2024 | 02010269 | FOPAG - ENSINO FUNDAMENTAL 70% - EFETIVOS | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EFETIVOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BASICA (FUNDEB 70%) DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DE TABULEIRO DO NORTE, DURANTE O EXERCICIO DE 2024. | 1.100,58 | LIQUIDADO |
29/02/2024 | 02010269 | FOPAG - ENSINO FUNDAMENTAL 70% - EFETIVOS | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EFETIVOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BASICA (FUNDEB 70%) DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DE TABULEIRO DO NORTE, DURANTE O EXERCICIO DE 2024. | 142.072,73 | LIQUIDADO |
29/02/2024 | 02010268 | FOPAG - ENS. INFANTIL 70% - EFETIVOS | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EFETIVOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BASICA (FUNDEB 70%) DA REDE DE ENSINO INFANTIL DE TABULEIRO DO NORTE, DURANTE O EXERCICIO DE 2024. | 301.620,73 | LIQUIDADO |
29/02/2024 | 02010263 | FOLHA DE PAGAMENTO FME- PENSIONISTA | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | PENSÕES DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE TABULEIRO DO NORTE, DURANTE O EXERCICIO DE 2024. | 2.471,00 | LIQUIDADO |
29/02/2024 | 02010264 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC EDUCACAO - APOSENTADOS | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | FOLHA DE PAGAMENTO DE APOSENTADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE TABULEIRO DO NORTE, DURANTE O EXERCICIO DE 2024. | 87.631,52 | LIQUIDADO |
29/02/2024 | 02010265 | FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE EDUCACAO | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | O CUSTEIO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA SERVIDORES NOMEADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. | 13.167,03 | LIQUIDADO |
29/02/2024 | 02010267 | FOPAG - ENS. INFANTIL 70% - CONTRATADOS | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | A CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO DE SERVIDORES PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BASICA (FUNDEB 70%) PARA A REDE DE ENSINO INFANTIL DE TABULEIRO DO NORTE-CE, DURANTE O EXERCICIO DE 2024. | 112.296,09 | LIQUIDADO |
29/02/2024 | 01020016 | FOLHA DE PAGAMENTO EDUCAÇÃO- CONTRATADOS | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | A CONTRATAÇÃO TEMPORARIA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. | 26.537,00 | LIQUIDADO |
29/02/2024 | 02010270 | FOPAG - ENSINO FUNDAMENTAL 70% - CONTRATADOS | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | A CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO DE SERVIDORES PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BASICA (FUNDEB 70%) PARA A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DE TABULEIRO DO NORTE-CE, DURANTE O EXERCICIO DE 2024 | 296.236,40 | LIQUIDADO |
29/02/2024 | 01020015 | GHM ASSESSORIA, CONSULT. E PROCESSAMENTO DE DADOS | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAR O SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO E ENVIO DA GFIP E INDIVIDUALIZAÇÃO DO FGTS, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 4.000,00 | LIQUIDADO |
29/02/2024 | 02010086 | SERVCON - SERVIÇOS DE ASSESSORIA E PROJETOS LTDA | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS PARA CAPTAÇÃO DE RECURSOS, COM ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE SUAS RESPECTIVAS PRESTAÇÕES DE CONTAS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE | 3.000,00 | LIQUIDADO |
29/02/2024 | 02010208 | YURI CARVALHO PONTIM SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOC | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | CONTRATAÇÃO DE CONSULTORIA JURÍDICA PARA REGULAMENTAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DA LEI Nº 14.133/21, BEM COMO ACOMPANHAMENTO DOS GESTORES NA FORMATAÇÃO DO PLANEJAMENTO, PARA A COMPLETA APLICAÇÃO DA NOVA LEI DE LICITAÇÕES, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 1.400,00 | LIQUIDADO |
29/02/2024 | 02010076 | INSTITUTO NEXOS SOLUÇÕES GOVERNAMENTAIS LTDA | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTÃO GOVERNAMENTAL, COMPREENDENDO AOS SERVIÇOS DE ORIENTAÇÃO, CRIAÇÃO E MONITORAMENTO DE ROTINAS E FLUXOS DE CONTROLE, ELABORAÇÃO DE MINUTAS DE NORMATIZAÇÃO INTERNA, REALIZAÇÃO DE TREINAMENTO DE PESSOAL, ELABORAÇÃO, ANÁLISES E APRESENTAÇÃO DE RELATÓRIOS, CONCILIAÇÕES E MONITORAMENTO DE CONTROLES, ELABORAÇÃO DE PAINÉIS GERENCIAIS PARA ACOMPANHAMENTO DE DESPESAS, RECEITAS, PESSOAL E EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, APOIO EM AUDITORIAS INTERNAS E FISCALIZAÇÕES E A IMPLEMENTAÇÃO | 6.000,00 | LIQUIDADO |
29/02/2024 | 02010217 | DIOGO LIMA CRISPIM ME | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 3.100,00 | LIQUIDADO |
29/02/2024 | 02010217 | DIOGO LIMA CRISPIM ME | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 3.100,00 | LIQUIDADO |
29/02/2024 | 02010217 | DIOGO LIMA CRISPIM ME | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 3.100,00 | LIQUIDADO |
29/02/2024 | 02010070 | CARLOS JORGE CHAVES GUIMARÃES | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO À RUA PADRE CLICÉRIO, 4626, SÃO FRANCISCO, TABULEIRO DO NORTE/CE, PARA FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DA MERENDA ESCOLAR, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. | 1.738,00 | LIQUIDADO |
29/02/2024 | 02010071 | ANGELO MAURICIO MALVEIRA | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | IMÓVEL LOCALIZADO À RUA MANOEL FRANKLIN, 4338, TABULEIRO DO NORTE/CE, PARA SERVIR DE APOIO AOS ESTUDANTES, QUE SE DESLOCAM PARA UNIDADES EDUCACIONAIS (CENTEC/FAFIDAM) NO MUNICÍPIO DE LIMOEIRO DO NORTE/CE, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. | 300,00 | LIQUIDADO |
29/02/2024 | 02010072 | ASSOCIACAO DOS ASSENTADOS DA BARRA DO FEIJAO | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL, ATRAVÉS DE POÇO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA ESCOLA PADRE AUGUSTO RÉGIS, NA LOCALIDADE DA BARRA DO FEIJÃO NO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 150,00 | LIQUIDADO |
29/02/2024 | 01020008 | PAROQUIA DE TABULEIRO DO NORTE | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL LOCALIZADO NA VILA SEDE DO DISTRITO DE OLHO D?ÁGUA DA BICA, PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA SÓCIO ASSISTENCIAL ? CESA, DE REPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 1.212,00 | LIQUIDADO |
29/02/2024 | 02010040 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 504,00 | LIQUIDADO |
29/02/2024 | 26020001 | MERCANTIL FREITAS LTDA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | AQUISIÇÕES DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 2.443,67 | LIQUIDADO |
29/02/2024 | 02010089 | SERVCON - SERVIÇOS DE ASSESSORIA E PROJETOS LTDA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS PARA CAPTAÇÃO DE RECURSOS, COM ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE SUAS RESPECTIVAS PRESTAÇÕES DE CONTAS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE | 2.500,00 | LIQUIDADO |
29/02/2024 | 02010204 | YURI CARVALHO PONTIM SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOC | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | CONTRATAÇÃO DE CONSULTORIA JURÍDICA PARA REGULAMENTAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DA LEI Nº 14.133/21, BEM COMO ACOMPANHAMENTO DOS GESTORES NA FORMATAÇÃO DO PLANEJAMENTO, PARA A COMPLETA APLICAÇÃO DA NOVA LEI DE LICITAÇÕES, JUNTO A SECRETARAI DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 1.400,00 | LIQUIDADO |
29/02/2024 | 02010164 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE AÇAO SOCIAL | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | A CONTRATAÇÃO TEMPORARIA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS) DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. | 17.166,61 | LIQUIDADO |
29/02/2024 | 02010166 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE AÇAO SOCIAL | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | A CONTRATAÇÃO TEMPORARIA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CREAS) DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. | 13.648,84 | LIQUIDADO |
29/02/2024 | 02010164 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE AÇAO SOCIAL | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | A CONTRATAÇÃO TEMPORARIA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS) DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. | 14.796,00 | LIQUIDADO |
29/02/2024 | 02010161 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE AÇAO SOCIAL | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | A CONTRATAÇÃO TEMPORARIA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. | 12.429,92 | LIQUIDADO |
29/02/2024 | 02010161 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE AÇAO SOCIAL | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | A CONTRATAÇÃO TEMPORARIA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. | 38.191,44 | LIQUIDADO |
29/02/2024 | 02010167 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE AÇAO SOCIAL | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | A CONTRATAÇÃO TEMPORARIA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (PROGRAMA CRIANÇA FELIZ) DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. | 12.708,00 | LIQUIDADO |
29/02/2024 | 02010168 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE AÇAO SOCIAL | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | A CONTRATAÇÃO TEMPORARIA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CADASTRO ÚNICO) DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. | 4.236,00 | LIQUIDADO |
29/02/2024 | 02010162 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE AÇAO SOCIAL | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | O CUSTEIO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. | 29.953,54 | LIQUIDADO |
29/02/2024 | 02010162 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE AÇAO SOCIAL | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | O CUSTEIO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. | 2.753,39 | LIQUIDADO |
29/02/2024 | 02010163 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE AÇAO SOCIAL | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | O CUSTEIO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA SERVIDORES NOMEADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. | 40.161,17 | LIQUIDADO |
29/02/2024 | 02010169 | FOLHA DE PAGAMENTO- CONSELHO TUTELAR | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | O CUSTEIO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA SERVIDORES NOMEADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CONSELHO TUTELAR) DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. | 9.500,00 | LIQUIDADO |
29/02/2024 | 02010018 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL ( CRAS ), DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 618,04 | LIQUIDADO |
29/02/2024 | 02010109 | INSTITUTO NEXOS SOLUÇÕES GOVERNAMENTAIS LTDA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTÃO GOVERNAMENTAL, COMPREENDENDO AOS SERVIÇOS DE ORIENTAÇÃO, CRIAÇÃO E MONITORAMENTO DE ROTINAS E FLUXOS DE CONTROLE, ELABORAÇÃO DE MINUTAS DE NORMATIZAÇÃO INTERNA, REALIZAÇÃO DE TREINAMENTO DE PESSOAL, ELABORAÇÃO, ANÁLISES E APRESENTAÇÃO DE RELATÓRIOS, CONCILIAÇÕES E MONITORAMENTO DE CONTROLES, ELABORAÇÃO DE PAINÉIS GERENCIAIS PARA ACOMPANHAMENTO DE DESPESAS, RECEITAS, PESSOAL E EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, APOIO EM AUDITORIAS INTERNAS E FISCALIZAÇÕES E A IMPLEMENTAÇ | 4.500,00 | LIQUIDADO |
29/02/2024 | 02010213 | DIOGO LIMA CRISPIM ME | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, PARA FICAR À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 3.100,00 | LIQUIDADO |
29/02/2024 | 02010213 | DIOGO LIMA CRISPIM ME | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, PARA FICAR À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 3.100,00 | LIQUIDADO |
29/02/2024 | 02010211 | DIOGO LIMA CRISPIM ME | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, PARA FICAR À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 3.100,00 | LIQUIDADO |
29/02/2024 | 02010211 | DIOGO LIMA CRISPIM ME | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, PARA FICAR À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 3.100,00 | LIQUIDADO |
29/02/2024 | 02010352 | DIOGO LIMA CRISPIM ME | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, PARA FICAR À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 5.000,00 | LIQUIDADO |
29/02/2024 | 02010351 | DIOGO LIMA CRISPIM ME | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, PARA FICAR À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 5.000,00 | LIQUIDADO |
29/02/2024 | 27020004 | J DO CARMO DE OLIVEIRA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PROMOÇÃO, PLANEJAMENTO, LOGÍSTICA E EXECUÇÃO DE EVENTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 3.100,00 | LIQUIDADO |
29/02/2024 | 27020004 | J DO CARMO DE OLIVEIRA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PROMOÇÃO, PLANEJAMENTO, LOGÍSTICA E EXECUÇÃO DE EVENTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 3.100,00 | LIQUIDADO |
29/02/2024 | 02010065 | MARIA VITÓRIA DE OLIVEIRA MOREIRA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | IMÓVEL LOCALIZADO À RUA ANCELMO INÁCIO, S/N, VILA SEDE, DISTRITO DE OLHO D?ÁGUA DA BICA, TABULEIRO DO NORTE/CE, DESTINADO A SERVIR DE SEDE PARA O CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL ? CRAS (CRAS RURAL), DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 350,00 | LIQUIDADO |
29/02/2024 | 02010068 | MARIA ELIEZITA ALVES | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | IMÓVEL LOCALIZADO À RUA ANCELMO INÁCIO, S/N, VILA SEDE, DISTRITO DE OLHO D?ÁGUA DA BICA, TABULEIRO DO NORTE/CE, DESTINADO A SERVIR DE SEDE PARA O CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL ? CRAS (CRAS RURAL), DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 600,00 | LIQUIDADO |
29/02/2024 | 02010220 | MARIA ELIEZITA ALVES | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL LOCALIZADO Á RUA MANOEL GUERREIRO, Nº 4622, BAIRRO JOAQUIM F. COLARES, PARA FUNCIONAMENTO DO CREAS (CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL), DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE | 1.200,00 | LIQUIDADO |
29/02/2024 | 02010116 | EDNARDO ALVES DE LIMA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL LOCALIZADO Á RUA VEREADOR CANDIDO MOREIRA MAIA, 622, SÃO VICENTE, TABULEIRO DO NORTE/CE, PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA SOCIOASSISTENCIAL (CESA), DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 2.000,00 | LIQUIDADO |
29/02/2024 | 02010212 | TERLLEY MARCIO MOREIRA MAIA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | LOCAÇÃO DE 01 UM IMOVEL LOCALIZADO Á RUA EMILA CHAVES, 4928, CENTRO PARA O FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE - CE. | 2.300,00 | LIQUIDADO |
29/02/2024 | 02010151 | FOLHA DE PAGAMENTO - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIP | 11 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO - PGM | O CUSTEIO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA PROCURADORIA DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. | 12.099,14 | LIQUIDADO |
29/02/2024 | 02010152 | FOLHA DE PAGAMENTO - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIP | 11 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO - PGM | O CUSTEIO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA SERVIDORES NOMEADOS LOTADOS NA PROCURADORIA DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. | 10.375,00 | LIQUIDADO |
29/02/2024 | 28020007 | PREFEITOS DO FUTURO EVENTOS LTDA. | 11 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO - PGM | INGRESSO " LOTE 1 DO PREFEITOS DO FUTURO 2024 " PARA PARTICIPAÇAO NO EVENTO " PREFEITOS DO FUTURO 2024" QUE ACORRERA NA DATA DE 17 A 19 DE ABRIL DE 2024 EM BRASILIA-DF | 3.000,00 | LIQUIDADO |
29/02/2024 | 02010137 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DESENVOL RURAL E REFORMA | 12 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RE. AGRA -SDR | O CUSTEIO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA SERVIDORES NOMEADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E REFORMA AGRÁRIA DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. | 13.415,87 | LIQUIDADO |
29/02/2024 | 02010136 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DESENVOL RURAL E REFORMA | 12 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RE. AGRA -SDR | O CUSTEIO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E REFORMA AGRÁRIA DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. | 11.487,17 | LIQUIDADO |
29/02/2024 | 02010138 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DESENVOL RURAL E REFORMA | 12 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RE. AGRA -SDR | A CONTRATAÇÃO TEMPORARIA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E REFORMA AGRÁRIA DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. | 32.623,43 | LIQUIDADO |
29/02/2024 | 02010357 | COGERH - COMPANHIA DE GESTAO DE RECURSOS HIDRICOS | 12 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RE. AGRA -SDR | CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ÁGUA NO FUNCIONAMENTO DOS ÓRGÃOS MANTIDOS PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 609,95 | LIQUIDADO |
29/02/2024 | 02010215 | DIOGO LIMA CRISPIM ME | 12 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RE. AGRA -SDR | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E REFORMA AGRÁRIA, DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 10.500,00 | LIQUIDADO |
29/02/2024 | 02010075 | JOSE RODRIGUES DE MORAIS | 12 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RE. AGRA -SDR | LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL LOCALIZADO À RUA ACELINO MAIA, 3737, BAIRRO 08 DE SETEMBRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO DETRAN, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 550,00 | LIQUIDADO |
29/02/2024 | 02010148 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC.DE CULTURA | 13 - SECRETARIA DE CULTURA - SECULT | A CONTRATAÇÃO TEMPORARIA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. | 6.716,88 | LIQUIDADO |
29/02/2024 | 02010149 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC.DE CULTURA | 13 - SECRETARIA DE CULTURA - SECULT | O CUSTEIO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. | 11.820,20 | LIQUIDADO |
29/02/2024 | 02010150 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC.DE CULTURA | 13 - SECRETARIA DE CULTURA - SECULT | O CUSTEIO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA SERVIDORES NOMEADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. | 9.192,40 | LIQUIDADO |
29/02/2024 | 02010115 | LEIRENICE JERONIMO FREIRE | 13 - SECRETARIA DE CULTURA - SECULT | LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL LOCALIZADO À RUA ACELINO MAIA, Nº 4422, CENTRO, TABULEIRO DO NORTE, PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 2.500,00 | LIQUIDADO |
29/02/2024 | 02010191 | ROBERLÂNIA DA COSTA MAIA | 13 - SECRETARIA DE CULTURA - SECULT | LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL LOCALIZADO À RUA MAIA ALARCON, Nº 247, CENTRO, TABULEIRO DO NORTE, PARA O FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA PÚBLICA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE | 1.460,00 | LIQUIDADO |
29/02/2024 | 02010049 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 14 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE - SEJUV | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 12,00 | LIQUIDADO |
29/02/2024 | 02010145 | FOLHA DE PAGAMENTO-SEC.DE ESPORTE E JUVENTUDE | 14 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE - SEJUV | A CONTRATAÇÃO TEMPORARIA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. | 10.543,20 | LIQUIDADO |
29/02/2024 | 02010146 | FOLHA DE PAGAMENTO-SEC.DE ESPORTE E JUVENTUDE | 14 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE - SEJUV | O CUSTEIO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. | 13.486,38 | LIQUIDADO |
29/02/2024 | 02010143 | FOLHA DE PAGAMENTO - DESENVOLV.URBANO | 15 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SDU | O CUSTEIO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. | 5.547,06 | LIQUIDADO |
29/02/2024 | 02010144 | FOLHA DE PAGAMENTO - DESENVOLV.URBANO | 15 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SDU | O CUSTEIO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA SERVIDORES NOMEADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. | 12.079,62 | LIQUIDADO |
29/02/2024 | 02010142 | FOLHA DE PAGAMENTO - DESENVOLV.URBANO | 15 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SDU | A CONTRATAÇÃO TEMPORARIA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2022. | 8.919,00 | LIQUIDADO |
29/02/2024 | 02010077 | CLARA VALENTINA LUZ BATISTA | 15 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SDU | LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL LOCALIZADO À RUA JOSÉ MUNIZ, Nº. 4166/74, BAIRRO CENTRO, TABULEIRO DO NORTE/CE, PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 3.000,00 | LIQUIDADO |
29/02/2024 | 02010139 | FOLHA DE PAGAMENTO -SEC DE ASSUNTOS INST. E POLITI | 16 - SEC. DE ASSUNTOS INSTITUCIONAIS E POLITICOS -SAIP | O CUSTEIO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA SERVIDORES NOMEADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSUNTOS INSTITUCIONAIS E POLÍTICOS DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. | 13.551,91 | LIQUIDADO |
29/02/2024 | 02010214 | DIOGO LIMA CRISPIM ME | 16 - SEC. DE ASSUNTOS INSTITUCIONAIS E POLITICOS -SAIP | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ASSUNTOS INSTITUCIONAIS E POLÍTICOS, DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 6.500,00 | LIQUIDADO |
29/02/2024 | 02010207 | YURI CARVALHO PONTIM SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOC | 17 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO - CGM | CONTRATAÇÃO DE CONSULTORIA JURÍDICA PARA REGULAMENTAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DA LEI Nº 14.133/21, BEM COMO ACOMPANHAMENTO DOS GESTORES NA FORMATAÇÃO DO PLANEJAMENTO, PARA A COMPLETA APLICAÇÃO DA NOVA LEI DE LICITAÇÕES, JUNTO A CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 1.400,00 | LIQUIDADO |
29/02/2024 | 02010140 | FOLHA DE PAGAMENTO CONTROLADORIA GERAL | 17 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO - CGM | O CUSTEIO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA CONTROLADORIA DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. | 1.765,00 | LIQUIDADO |
29/02/2024 | 02010141 | FOLHA DE PAGAMENTO CONTROLADORIA GERAL | 17 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO - CGM | O CUSTEIO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA SERVIDORES NOMEADOS LOTADOS NA CONTROLADORIA DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. | 12.420,00 | LIQUIDADO |
29/02/2024 | 28020008 | PREFEITOS DO FUTURO EVENTOS LTDA. | 17 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO - CGM | INGRESSO " LOTE 1 DO PREFEITOS DO FUTURO 2024 " PARA PARTICIPAÇAO NO EVENTO " PREFEITOS DO FUTURO 2024" QUE ACORRERA NA DATA DE 17 A 19 DE ABRIL DE 2024 EM BRASILIA-DF | 3.000,00 | LIQUIDADO |
29/02/2024 | 02020005 | DANTAS & OLIVEIRA LIMPEZA CONSER, E CONST. LTDA | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA PAVIMENTAÇÃO EM BRIPAR EM DIVERSAS RUAS NO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE | 84.737,34 | PAGO |
29/02/2024 | 02010009 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | 12,00 | PAGO |
29/02/2024 | 02010360 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, COMP. 01/2024 | 10.840,18 | PAGO |
29/02/2024 | 02010112 | INTERPUBLICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIPAL LT | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS (SOFTWARE) DE FOLHA DE PAGAMENTO, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE | 2.400,00 | PAGO |
29/02/2024 | 05020009 | M2A TECNOLOGIA LTDA ME | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | PAGAMENTO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇO, REFERENTE A SISTEMA DE DISPENSA ELETRONICA COM E SEM DISPUTA, GERAÇAO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO AUTOMATIZADO, PUBLICAÇAO DO RESULTADO DO CERTAME E CONTRATO JUNTO AO PORTAL NACIONAL DE CONTRATAÇOES PUBLICAS - PNCP DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TABULEIRO DO NORTE - CE. | 8.200,00 | PAGO |
29/02/2024 | 02010332 | SS INFORMATICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIPAL | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS (SOFTWARE) DE LICITAÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 650,00 | PAGO |
29/02/2024 | 02010232 | PASEP- SEC REC FEDERALMINISTERIO DA FAZENDA | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | CUSTEIO DE CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP, | 17,00 | PAGO |
29/02/2024 | 02010292 | PASEP- SEC REC FEDERALMINISTERIO DA FAZENDA | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | PAGAMENTO DE O CUSTEIO DE CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP, | 261,36 | PAGO |
29/02/2024 | 02010232 | PASEP- SEC REC FEDERALMINISTERIO DA FAZENDA | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | PAGAMENTO DE O CUSTEIO DE CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | 11.291,05 | PAGO |
29/02/2024 | 02010232 | PASEP- SEC REC FEDERALMINISTERIO DA FAZENDA | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | PAGAMENTO DE O CUSTEIO DE CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP, | | PAGO |
29/02/2024 | 02010028 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 24,64 | PAGO |
29/02/2024 | 02010233 | PASEP- SEC REC FEDERALMINISTERIO DA FAZENDA | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATUAL DE TRIBUTOS FEDERAIS (PASEP) | 5.733,30 | PAGO |
29/02/2024 | 02010253 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATUAL DE INSS | 49.983,44 | PAGO |
29/02/2024 | 02010012 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 31,89 | PAGO |
29/02/2024 | 02010331 | SS INFORMATICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIPAL | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS (SOFTWARE) DE CONTABILIDADE E PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 2.750,00 | PAGO |
29/02/2024 | 02010253 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATUAL DE INSS | 23.351,27 | PAGO |
29/02/2024 | 02010233 | PASEP- SEC REC FEDERALMINISTERIO DA FAZENDA | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATUAL DE TRIBUTOS FEDERAIS (PASEP) | 4.999,87 | PAGO |
29/02/2024 | 02010019 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 07 - SEC.E DESENV. ECONOMICO E EMPREENDEDORISMO - SDE | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E EMPREENDEDORISMO | 12,00 | PAGO |
29/02/2024 | 02010298 | SM COMERCIAL DE PETROLEO TABULEIRO DO NORTE LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DIVERSOS, DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS VINCULADOS E/OU PERTECENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE | 6.110,52 | PAGO |
29/02/2024 | 02010299 | SM COMERCIAL DE PETROLEO TABULEIRO DO NORTE LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DIVERSOS, DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS VINCULADOS E/OU PERTECENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE | 4.875,13 | PAGO |
29/02/2024 | 02010299 | SM COMERCIAL DE PETROLEO TABULEIRO DO NORTE LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DIVERSOS, DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS VINCULADOS E/OU PERTECENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE | 2.128,93 | PAGO |
29/02/2024 | 05020005 | J. GILVAN DE LIMA - ME | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE PEÇAS ORIGINAIS, GENUÍNAS OU LEGÍTIMAS, ACESSÓRIOS ORIGINAIS, LEGÍTIMOS OU GENUÍNOS, BATERIAS E OU ACUMULADORES E PRODUTOS AFINS DOS VEÍCULOS VINCULADOS E PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 4.683,16 | PAGO |
29/02/2024 | 02010298 | SM COMERCIAL DE PETROLEO TABULEIRO DO NORTE LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DIVERSOS, DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS VINCULADOS E/OU PERTECENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, PARA O EXERCÍCIO 2024. | 49.056,06 | PAGO |
29/02/2024 | 05020018 | SM COMERCIAL DE PETROLEO TABULEIRO DO NORTE LTDA | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DIVERSOS, DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS VINCULADOS E/OU PERTECENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE | 8.784,63 | PAGO |
29/02/2024 | 05020018 | SM COMERCIAL DE PETROLEO TABULEIRO DO NORTE LTDA | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DIVERSOS, DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS VINCULADOS E/OU PERTECENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE | 6.492,07 | PAGO |
29/02/2024 | 02010339 | RAPI TRANSPORTES EIRELI | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, PARA REALIZAR O TRANSPORTE DE ALUNOS UNIVERSITARIOS DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | 6.916,00 | PAGO |
29/02/2024 | 05020017 | SM COMERCIAL DE PETROLEO TABULEIRO DO NORTE LTDA | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DIVERSOS, DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS VINCULADOS E/OU PERTECENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, PARA O EXERCÍCIO 2024. FUNDEB | 20.843,90 | PAGO |
29/02/2024 | 19020008 | MERCANTIL FREITAS LTDA | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | PAGAMENTO DE AQUISIÇÕES DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 5.464,55 | PAGO |
29/02/2024 | 19020004 | MERCANTIL FREITAS LTDA | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | PAGAMENTO DE AQUISIÇÕES DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 2.737,62 | PAGO |
29/02/2024 | 02010040 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 504,00 | PAGO |
29/02/2024 | 05020013 | SM COMERCIAL DE PETROLEO TABULEIRO DO NORTE LTDA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DIVERSOS, DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS VINCULADOS E/OU PERTECENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE | 3.164,06 | PAGO |
29/02/2024 | 05020016 | SM COMERCIAL DE PETROLEO TABULEIRO DO NORTE LTDA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DIVERSOS, DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS VINCULADOS E/OU PERTECENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, | 11.693,63 | PAGO |
29/02/2024 | 05020016 | SM COMERCIAL DE PETROLEO TABULEIRO DO NORTE LTDA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DIVERSOS, DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS VINCULADOS E/OU PERTECENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE | 3.440,03 | PAGO |
29/02/2024 | 02010357 | COGERH - COMPANHIA DE GESTAO DE RECURSOS HIDRICOS | 12 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RE. AGRA -SDR | CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ÁGUA NO FUNCIONAMENTO DOS ÓRGÃOS MANTIDOS PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 609,95 | PAGO |
29/02/2024 | 02010049 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 14 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE - SEJUV | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | 12,00 | PAGO |
29/02/2024 | 28020005 | CARTORIO 2ª OFICIO DE REGISTRO DE IMOVEIS DA COMAR | 14 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE - SEJUV | PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CARTORIAIS DE REGULARIZAÇÃO DO IMÓVEL PERMUTADO PARA A CONSTRUÇÃO DE ARENINHA NO BAIRRO RICARDO NESTOR, TABULEIRO DO NORTE/CE. NA RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE. DESTE MUNICÍPO. | 15.086,65 | PAGO |
29/02/2024 | 02010333 | SS INFORMATICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIPAL | 17 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO - CGM | PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS (SOFTWARE) DE PATRIMÔMIO, ALMOXARIFADO, VEICULOS E SOCIAL, JUNTO A CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 2.275,00 | PAGO |
28/02/2024 | 02010231 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | PAGAMENTO DE CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO (ESCOLAS) , DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, | 13.497,49 | PAGO |
28/02/2024 | 07020002 | J. GILVAN DE LIMA - ME | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE PEÇAS ORIGINAIS, GENUÍNAS OU LEGÍTIMAS, ACESSÓRIOS ORIGINAIS, LEGÍTIMOS OU GENUÍNOS, BATERIAS E OU ACUMULADORES E PRODUTOS AFINS DOS VEÍCULOS VINCULADOS E PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 7.022,98 | PAGO |
28/02/2024 | 07020002 | J. GILVAN DE LIMA - ME | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE PEÇAS ORIGINAIS, GENUÍNAS OU LEGÍTIMAS, ACESSÓRIOS ORIGINAIS, LEGÍTIMOS OU GENUÍNOS, BATERIAS E OU ACUMULADORES E PRODUTOS AFINS DOS VEÍCULOS VINCULADOS E PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 6.477,81 | PAGO |
28/02/2024 | 07020002 | J. GILVAN DE LIMA - ME | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE PEÇAS ORIGINAIS, GENUÍNAS OU LEGÍTIMAS, ACESSÓRIOS ORIGINAIS, LEGÍTIMOS OU GENUÍNOS, BATERIAS E OU ACUMULADORES E PRODUTOS AFINS DOS VEÍCULOS VINCULADOS E PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 5.295,60 | PAGO |
28/02/2024 | 07020002 | J. GILVAN DE LIMA - ME | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE PEÇAS ORIGINAIS, GENUÍNAS OU LEGÍTIMAS, ACESSÓRIOS ORIGINAIS, LEGÍTIMOS OU GENUÍNOS, BATERIAS E OU ACUMULADORES E PRODUTOS AFINS DOS VEÍCULOS VINCULADOS E PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 5.183,15 | PAGO |
28/02/2024 | 07020002 | J. GILVAN DE LIMA - ME | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE PEÇAS ORIGINAIS, GENUÍNAS OU LEGÍTIMAS, ACESSÓRIOS ORIGINAIS, LEGÍTIMOS OU GENUÍNOS, BATERIAS E OU ACUMULADORES E PRODUTOS AFINS DOS VEÍCULOS VINCULADOS E PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 3.538,10 | PAGO |
28/02/2024 | 07020002 | J. GILVAN DE LIMA - ME | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE PEÇAS ORIGINAIS, GENUÍNAS OU LEGÍTIMAS, ACESSÓRIOS ORIGINAIS, LEGÍTIMOS OU GENUÍNOS, BATERIAS E OU ACUMULADORES E PRODUTOS AFINS DOS VEÍCULOS VINCULADOS E PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 7.402,50 | PAGO |
28/02/2024 | 07020002 | J. GILVAN DE LIMA - ME | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE PEÇAS ORIGINAIS, GENUÍNAS OU LEGÍTIMAS, ACESSÓRIOS ORIGINAIS, LEGÍTIMOS OU GENUÍNOS, BATERIAS E OU ACUMULADORES E PRODUTOS AFINS DOS VEÍCULOS VINCULADOS E PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 3.168,63 | PAGO |
28/02/2024 | 07020002 | J. GILVAN DE LIMA - ME | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE PEÇAS ORIGINAIS, GENUÍNAS OU LEGÍTIMAS, ACESSÓRIOS ORIGINAIS, LEGÍTIMOS OU GENUÍNOS, BATERIAS E OU ACUMULADORES E PRODUTOS AFINS DOS VEÍCULOS VINCULADOS E PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 3.032,59 | PAGO |
28/02/2024 | 07020002 | J. GILVAN DE LIMA - ME | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE PEÇAS ORIGINAIS, GENUÍNAS OU LEGÍTIMAS, ACESSÓRIOS ORIGINAIS, LEGÍTIMOS OU GENUÍNOS, BATERIAS E OU ACUMULADORES E PRODUTOS AFINS DOS VEÍCULOS VINCULADOS E PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 9.117,33 | PAGO |
28/02/2024 | 02010341 | EDUARDO FREIRE CHAVES 63393565320 | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA (COMPUTADORES, NOTEBOOKS, ROTEADORES, NOBREAKS, ESTABILIZADORES E MONITORES), BEM COMO FAZER SERVIÇOS DE FORMATAÇÕES, BACKUPS, MANUTENÇÕES E GERENCIAMENTOS DE REDES, GERENCIAMENTO DE T.I E INSTALAÇÕES DE SISTEMAS OPERACIONAIS, JUNTO AS DIVERSAS UNIDADES GESTORAS DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 5.520,00 | PAGO |
28/02/2024 | 02010016 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | PAGAMENTO DE CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL, DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, | 204,14 | PAGO |
28/02/2024 | 02010343 | EDUARDO FREIRE CHAVES 63393565320 | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA (COMPUTADORES, NOTEBOOKS, ROTEADORES, NOBREAKS, ESTABILIZADORES E MONITORES), BEM COMO FAZER SERVIÇOS DE FORMATAÇÕES, BACKUPS, MANUTENÇÕES E GERENCIAMENTOS DE REDES, GERENCIAMENTO DE T.I E INSTALAÇÕES DE SISTEMAS OPERACIONAIS, JUNTO AS DIVERSAS UNIDADES GESTORAS DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 2.702,00 | PAGO |
28/02/2024 | 24010002 | AUTLOC COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES DE VEICULOS E MAQ | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS, DE DIVERSAS MARCAS, MODELOS, PERTENCENTES À FROTA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 1.997,46 | PAGO |
28/02/2024 | 02010354 | EDUARDO FREIRE CHAVES 63393565320 | 12 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RE. AGRA -SDR | PAGAMENTO DE .CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA (COMPUTADORES, NOTEBOOKS, ROTEADORES, NOBREAKS, ESTABILIZADORES E MONITORES), BEM COMO FAZER SERVIÇOS DE FORMATAÇÕES, BACKUPS, MANUTENÇÕES E GERENCIAMENTOS DE REDES, GERENCIAMENTO DE T.I E INSTALAÇÕES DE SISTEMAS OPERACIONAIS, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICÍPIO DE TRABULEIRO DO NORTE / CE. | 242,00 | PAGO |
28/02/2024 | 02010192 | EDUARDO FREIRE CHAVES 63393565320 | 13 - SECRETARIA DE CULTURA - SECULT | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA (COMPUTADORES, NOTEBOOKS, ROTEADORES, NOBREAKS, ESTABILIZADORES E MONITORES), BEM COMO FAZER SERVIÇOS DE FORMATAÇÕES, BACKUPS, MANUTENÇÕES E GERENCIAMENTOS DE REDES, GERENCIAMENTO DE T.I E INSTALAÇÕES DE SISTEMAS OPERACIONAIS, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 250,00 | PAGO |
28/02/2024 | 02010026 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 14 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE - SEJUV | PAGAMENTO DE CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE, DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE. | 2.459,68 | PAGO |
28/02/2024 | 02010344 | EDUARDO FREIRE CHAVES 63393565320 | 14 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE - SEJUV | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA (COMPUTADORES, NOTEBOOKS, ROTEADORES, NOBREAKS, ESTABILIZADORES E MONITORES), BEM COMO FAZER SERVIÇOS DE FORMATAÇÕES, BACKUPS, MANUTENÇÕES E GERENCIAMENTOS DE REDES, GERENCIAMENTO DE T.I E INSTALAÇÕES DE SISTEMAS OPERACIONAIS, JUNTO AS DIVERSAS UNIDADES GESTORAS DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 320,00 | PAGO |
28/02/2024 | 02020007 | ILUMICON CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | 15 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SDU | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA PAVIMENTAÇÃO EM DIVERSAS RUAS DE ACORDO COM O PLANO DE NECESSIDADES DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, CONFORME ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS, PLANILHAS DE ORÇAMENTO, CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO, MEMORIAL DESCRITIVO, MEMORIAL DE CÁLCULO, COMPOSIÇÃO DE B.D.I, COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS, PEÇAS GRÁFICAS, MEMORIAL FOTOGRÁFICO, COMPOSIÇÃO DE ENCARGOS SOCIAIS, EM ANEXO. | 136.833,91 | PAGO |
28/02/2024 | 28020001 | JOSE CLAUDIO FERREIRA FRANÇA | 02 - GABINETE DO PREFEITO - GB | CUSTEIO DE DIARIA PARA O SR. JOSE CLAUDIO FERREIRA FRANÇA, PORTARIA DE Nº 084/2024, PARA EFETUAR VIAGEM A FORTALEZA-CE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO DO ESTADO DO CEARA, NO DIA 29-02-2024. | 99,20 | EMPENHADO |
28/02/2024 | 28020002 | FRANCISCO MASSOLONI DA SILVA | 12 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RE. AGRA -SDR | CUSTEIO DE DIARIA PARA O SR. FRANCISCO MASSOLONI DA SILVA, PORTARIA DE Nº 083/2024, PARA EFETUAR VIAGEM A FORTALEZA-CE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO DO ESTADO DO CEARA, NO DIA 29-02-2024. | 171,00 | EMPENHADO |
28/02/2024 | 28020003 | RAIMUNDO LUCIEUDO DE SOUSA SENA | 02 - GABINETE DO PREFEITO - GB | CUSTEIO DE DIARIA PARA O SR. RAIMUNDO LUCIELDO DE SOUSA SENA, PORTARIA DE Nº 082/2024, PARA EFETUAR VIAGEM A FORTALEZA-CE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO DO ESTADO DO CEARA, NO DIA 29-02-2024. | 595,10 | EMPENHADO |
28/02/2024 | 28020004 | ARIOSMAR BARROS MAIA | 12 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RE. AGRA -SDR | CUSTEIO DE DIARIA PARA O SR. ARIOSMAR BARROS MAIA, PORTARIA DE Nº 081/2024, PARA EFETUAR VIAGEM A FORTALEZA-CE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO A DEFESA CIVIL DO ESTADO DO CEARA, NO DIA 29-02-2024. | 85,50 | EMPENHADO |
28/02/2024 | 28020005 | CARTORIO 2ª OFICIO DE REGISTRO DE IMOVEIS DA COMAR | 14 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE - SEJUV | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CARTORIAIS DE REGULARIZAÇÃO DO IMÓVEL PERMUTADO PARA A CONSTRUÇÃO DE ARENINHA NO BAIRRO RICARDO NESTOR, TABULEIRO DO NORTE/CE. NA RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE. DESTE MUNICÍPO. | 15.086,65 | EMPENHADO |
28/02/2024 | 28020006 | CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO DO CEARA | 02 - GABINETE DO PREFEITO - GB | CUSTEIO DE DEBITOS DE NATUREZA TRIBUTARIA REFERENTE A MULTA POR EXERCICIO ILEGAL DA PROFISSÃO DE ADMINISTADOR. | 16.476,63 | EMPENHADO |
28/02/2024 | 28020007 | PREFEITOS DO FUTURO EVENTOS LTDA. | 11 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO - PGM | INGRESSO " LOTE 1 DO PREFEITOS DO FUTURO 2024 " PARA PARTICIPAÇAO NO EVENTO " PREFEITOS DO FUTURO 2024" QUE ACORRERA NA DATA DE 17 A 19 DE ABRIL DE 2024 EM BRASILIA-DF | 3.000,00 | EMPENHADO |
28/02/2024 | 28020008 | PREFEITOS DO FUTURO EVENTOS LTDA. | 17 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO - CGM | INGRESSO " LOTE 1 DO PREFEITOS DO FUTURO 2024 " PARA PARTICIPAÇAO NO EVENTO " PREFEITOS DO FUTURO 2024" QUE ACORRERA NA DATA DE 17 A 19 DE ABRIL DE 2024 EM BRASILIA-DF | 3.000,00 | EMPENHADO |
28/02/2024 | 28020009 | PREFEITOS DO FUTURO EVENTOS LTDA. | 02 - GABINETE DO PREFEITO - GB | INGRESSO " LOTE 1 DO PREFEITOS DO FUTURO 2024 " PARA PARTICIPAÇAO NO EVENTO " PREFEITOS DO FUTURO 2024" QUE ACORRERA NA DATA DE 17 A 19 DE ABRIL DE 2024 EM BRASILIA-DF | 3.000,00 | EMPENHADO |
28/02/2024 | 28020010 | F. C. M. LIMA DETETIZADOR | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DETETIZAÇÃO EM TODAS AS CRECHES MUNICIPAIS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE. | 3.250,00 | EMPENHADO |
28/02/2024 | 28020011 | F. C. M. LIMA DETETIZADOR | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DETETIZAÇÃO EM TODAS AS ESCOLAS MUNICIPAIS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE. | 7.150,00 | EMPENHADO |
28/02/2024 | 28020006 | CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO DO CEARA | 02 - GABINETE DO PREFEITO - GB | CUSTEIO DE DEBITOS DE NATUREZA TRIBUTARIA REFERENTE A MULTA POR EXERCICIO ILEGAL DA PROFISSÃO DE ADMINISTADOR. | 16.476,63 | LIQUIDADO |
28/02/2024 | 02010055 | CASPE - SERV. DE CONTAB. PÚBLICA E EMPRESAR. | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, PARA ATENDER A LRF, TCE-CE E DEMAIS ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA DO EDITAL. | 5.000,00 | LIQUIDADO |
28/02/2024 | 02010297 | SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO CEARA | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | CUSTEIO DE CRÉDITOS PARA PUBLICAÇÕES OFICIAIS DE PROCESSOS DE LICITAÇÕES DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE. | 342,07 | LIQUIDADO |
28/02/2024 | 02010002 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 1.796,45 | LIQUIDADO |
28/02/2024 | 02010002 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 227,10 | LIQUIDADO |
28/02/2024 | 02010002 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 224,50 | LIQUIDADO |
28/02/2024 | 02010057 | CASPE - SERV. DE CONTAB. PÚBLICA E EMPRESAR. | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, PARA ATENDER A LRF, TCE-CE E DEMAIS ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA DO EDITAL. | 4.500,00 | LIQUIDADO |
28/02/2024 | 02010028 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 4,73 | LIQUIDADO |
28/02/2024 | 02010012 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 11,03 | LIQUIDADO |
28/02/2024 | 02010062 | CASPE - SERV. DE CONTAB. PÚBLICA E EMPRESAR. | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, PARA ATENDER A LRF, TCE-CE E DEMAIS ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA DO EDITAL. | 10.000,00 | LIQUIDADO |
28/02/2024 | 02010058 | CASPE - SERV. DE CONTAB. PÚBLICA E EMPRESAR. | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, PARA ATENDER A LRF, TCE-CE E DEMAIS ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA DO EDITAL. | 8.000,00 | LIQUIDADO |
28/02/2024 | 02010348 | SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO CEARA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CUSTEIO DE CRÉDITOS PARA PUBLICAÇÕES OFICIAIS DE PROCESSOS DE LICITAÇÕES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE. | 402,44 | LIQUIDADO |
28/02/2024 | 02010054 | CASPE - SERV. DE CONTAB. PÚBLICA E EMPRESAR. | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, PARA ATENDER A LRF, TCE-CE E DEMAIS ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA DO EDITAL. | 9.000,00 | LIQUIDADO |
28/02/2024 | 02010111 | G&T CONTROLLER LTDA | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA ASSESSORIA EDUCACIONAL NA ÁREA DE PLANEJAMENTO PEDAGÓGICO E ACOMPANHAMENTO ESCOLAR COM LOCAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMÁTICA (SOFTWARE), COM IMPLANTAÇÃO, INSTALAÇÃO E TREINAMENTO DE SISTEMA DE GESTÃO EDUCACIONAL, INTEGRADO VIA WEB, PARA FINS DE GERIR E ACOMPANHAR TODO O PROCESSO EDUCACIONAL COMPREENDENDO OS DOCENTES, DISCENTES, ADMINISTRATIVOS, EVOLUÇÃO DOS ÍNDICES, CONSELHOS ESCOLARES, PRESTAÇÃO DE CONTAS, GEORREFERENCIAMENTO DO TRANSPORTE ESCOLAR COM APLICATIVO MOBILE EM TEMPO REAL COM SUPORTE ONLINE E PRESENCIAL E FORNECIMENTO DE PONTO DE ACESSO À INTERNET JUNTO AS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE | 28.800,00 | LIQUIDADO |
28/02/2024 | 02010339 | RAPI TRANSPORTES EIRELI | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, PARA REALIZAR O TRANSPORTE DE ALUNOS UNIVERSITARIOS DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | 6.916,00 | LIQUIDADO |
28/02/2024 | 22010003 | MERCANTIL FREITAS LTDA | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS), DESTINADOS AO ATENDIMENTO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONTEMPLADOS ATRAVÉS DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO?PNAE, DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2024. | 4.536,00 | LIQUIDADO |
28/02/2024 | 22010003 | MERCANTIL FREITAS LTDA | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS), DESTINADOS AO ATENDIMENTO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONTEMPLADOS ATRAVÉS DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO?PNAE, DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2024. | 1.943,00 | LIQUIDADO |
28/02/2024 | 02010060 | CASPE - SERV. DE CONTAB. PÚBLICA E EMPRESAR. | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, PARA ATENDER A LRF, TCE-CE E DEMAIS ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA DO EDITAL. | 6.000,00 | LIQUIDADO |
28/02/2024 | 28020005 | CARTORIO 2ª OFICIO DE REGISTRO DE IMOVEIS DA COMAR | 14 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE - SEJUV | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CARTORIAIS DE REGULARIZAÇÃO DO IMÓVEL PERMUTADO PARA A CONSTRUÇÃO DE ARENINHA NO BAIRRO RICARDO NESTOR, TABULEIRO DO NORTE/CE. NA RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE. DESTE MUNICÍPO. | 15.086,65 | LIQUIDADO |
28/02/2024 | 02010002 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | PAGAMENTO DE CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, | 559,31 | PAGO |
28/02/2024 | 02010222 | RAPI TRANSPORTES EIRELI | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA OS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO(S), PARA FICAR À DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 8.304,66 | PAGO |
28/02/2024 | 02010193 | EDUARDO FREIRE CHAVES 63393565320 | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA (COMPUTADORES, NOTEBOOKS, ROTEADORES, NOBREAKS, ESTABILIZADORES E MONITORES), BEM COMO FAZER SERVIÇOS DE FORMATAÇÕES, BACKUPS, MANUTENÇÕES E GERENCIAMENTOS DE REDES, GERENCIAMENTO DE T.I E INSTALAÇÕES DE SISTEMAS OPERACIONAIS, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE | 316,00 | PAGO |
28/02/2024 | 02010002 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | PAGAMENTO DE CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, | 224,50 | PAGO |
28/02/2024 | 02010297 | SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO CEARA | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | PAGAMENTO DE CRÉDITOS PARA PUBLICAÇÕES OFICIAIS DE PROCESSOS DE LICITAÇÕES DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE. | 342,07 | PAGO |
28/02/2024 | 02010345 | EDUARDO FREIRE CHAVES 63393565320 | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA (COMPUTADORES, NOTEBOOKS, ROTEADORES, NOBREAKS, ESTABILIZADORES E MONITORES), BEM COMO FAZER SERVIÇOS DE FORMATAÇÕES, BACKUPS, MANUTENÇÕES E GERENCIAMENTOS DE REDES, GERENCIAMENTO DE T.I E INSTALAÇÕES DE SISTEMAS OPERACIONAIS, JUNTO AS DIVERSAS UNIDADES GESTORAS DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 1.416,00 | PAGO |
28/02/2024 | 02010028 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 4,73 | PAGO |
28/02/2024 | 02010012 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 11,03 | PAGO |
28/02/2024 | 02010342 | EDUARDO FREIRE CHAVES 63393565320 | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA (COMPUTADORES, NOTEBOOKS, ROTEADORES, NOBREAKS, ESTABILIZADORES E MONITORES), BEM COMO FAZER SERVIÇOS DE FORMATAÇÕES, BACKUPS, MANUTENÇÕES E GERENCIAMENTOS DE REDES, GERENCIAMENTO DE T.I E INSTALAÇÕES DE SISTEMAS OPERACIONAIS, JUNTO AS DIVERSAS UNIDADES GESTORAS DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 520,00 | PAGO |
28/02/2024 | 02010346 | EDUARDO FREIRE CHAVES 63393565320 | 06 - SEC. DE MEIO AMBIENTE E TURISMO - SEMATU | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA (COMPUTADORES, NOTEBOOKS, ROTEADORES, NOBREAKS, ESTABILIZADORES E MONITORES), BEM COMO FAZER SERVIÇOS DE FORMATAÇÕES, BACKUPS, MANUTENÇÕES E GERENCIAMENTOS DE REDES, GERENCIAMENTO DE T.I E INSTALAÇÕES DE SISTEMAS OPERACIONAIS, JUNTO AS DIVERSAS UNIDADES GESTORAS DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 365,00 | PAGO |
28/02/2024 | 02010347 | EDUARDO FREIRE CHAVES 63393565320 | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA (COMPUTADORES, NOTEBOOKS, ROTEADORES, NOBREAKS, ESTABILIZADORES E MONITORES), BEM COMO FAZER SERVIÇOS DE FORMATAÇÕES, BACKUPS, MANUTENÇÕES E GERENCIAMENTOS DE REDES, GERENCIAMENTO DE T.I E INSTALAÇÕES DE SISTEMAS OPERACIONAIS, JUNTO AS DIVERSAS UNIDADES GESTORAS DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 2.325,00 | PAGO |
28/02/2024 | 02010348 | SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO CEARA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO DE CRÉDITOS PARA PUBLICAÇÕES OFICIAIS DE PROCESSOS DE LICITAÇÕES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE. | 402,44 | PAGO |
27/02/2024 | 27020001 | RENATA THAIS DUARTE VASCONCELOS | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | CUSTEIO DE DIARIA PARA A SRA. RENATA THAIS DUARTE VASCONCELOS, PORTARIA DE Nº 078/2024, PARA EFETUAR VIAGEM A BRASILIA-DF, PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO ESTADUAL DO PAA - LEITE, NO DIA 28 E 29 DE FEVEIRO DE 2024. | 684,00 | EMPENHADO |
27/02/2024 | 27020002 | ANTONIO JUNIOR OLIVEIRA DA COSTA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | CUSTEIO DE DIARIA PARA O SR, ANTONIO JUNIOR DE OLIVEIRA COSTA PORTARIA DE Nº 077/2024, PARA EFETUAR VIAGEM A BRASILIA-DF, PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO ESTADUAL DO PAA - LEITE, NO DIA 28 E 29 DE FEVEREIRO DE 2024. | 602,00 | EMPENHADO |
27/02/2024 | 27020003 | MARIA WANDERLEIDE PESSOA CHAVES | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | CUSTEIO DE DIARIA PARA O SR, MARIA WANDERLEIDE PESSOA CHAVES, PORTARIA DE Nº 076/2024, PARA EFETUAR VIAGEM A FORTAELZA-CE, PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO ESTADUAL DO PAA - LEITE, NO DIA 28-02-2024. | 85,50 | EMPENHADO |
27/02/2024 | 27020004 | J DO CARMO DE OLIVEIRA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PROMOÇÃO, PLANEJAMENTO, LOGÍSTICA E EXECUÇÃO DE EVENTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 6.200,00 | EMPENHADO |
27/02/2024 | 27020005 | TABULEIRO GAS LTDA | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA (GLP) E BOTIJÕES VAZIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TABULEIRO DO NORTE/CE, PARA O EXERCÍCIO 2024. | 256,00 | EMPENHADO |
27/02/2024 | 27020006 | TABULEIRO GAS LTDA | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA (GLP) E BOTIJÕES VAZIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TABULEIRO DO NORTE/CE, PARA O EXERCÍCIO 2024. | 1.152,00 | EMPENHADO |
27/02/2024 | 27020007 | TABULEIRO GAS LTDA | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA (GLP) E BOTIJÕES VAZIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TABULEIRO DO NORTE/CE, PARA O EXERCÍCIO 2024. | 3.712,00 | EMPENHADO |
27/02/2024 | 27020008 | FEDERAÇAO CEARENSE DE FUTEBOL DE SALAO | 14 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE - SEJUV | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TAXAS DE INSCRIÇÃO DO 51º CAMPEONATO CEARENSE DE SELEÇÕES MUNICIPAIS DE FUTSAL - 2024 CATEGORIA ADULTO MASCULINO, A COMPETIÇÃO SERA DISPUTADA NO PERIODO DE 02 DE MARÇO A 04 DE MARÇO DE AGOSTO DE 2024, PARA REALIZAÇÃO DA FASE FINAL DA COMPETIÇÃO, RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE. | 3.000,00 | EMPENHADO |
27/02/2024 | 27020009 | GOV DO ESTADO DO CEARA/SEFAZ | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | A RESTITUÇÃO DE SALDO DO CONVENIO DO TRANSPORTE ESCOLAR COM O GOVERNO DO ESTADO DO CEARA EXERCICIO DE 2023. | 23.843,43 | EMPENHADO |
27/02/2024 | 27020010 | GOV DO ESTADO DO CEARA/SEFAZ | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | A RESTITUÇÃO DE SALDO DO CONVENIO DE Nº 082 PACTO DO APRENDIZADO COM O GOVERNO DO ESTADO | 48.220,00 | EMPENHADO |
27/02/2024 | 02010006 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 02 - GABINETE DO PREFEITO - GB | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS AO GABINETE DO PREFEITO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 12,00 | LIQUIDADO |
27/02/2024 | 02010007 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE OBRAS, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 12,00 | LIQUIDADO |
27/02/2024 | 02010232 | PASEP- SEC REC FEDERALMINISTERIO DA FAZENDA | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | O CUSTEIO DE CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP, DURANTE O EXERCICIO DE 2024. | 457,33 | LIQUIDADO |
27/02/2024 | 02010028 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 11,11 | LIQUIDADO |
27/02/2024 | 02010012 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 33,78 | LIQUIDADO |
27/02/2024 | 02010225 | CONSORCIO MUNIC P/ATERRO DE RESID. SOLIDOS-UNID.LI | 06 - SEC. DE MEIO AMBIENTE E TURISMO - SEMATU | RATEIO DE CONSÓRCIO DE GESTÃO INTEGRADA DE RESÍDUOS SÓLIDOS DO VALE DO JAGUARIBE, PROMOVENDO A INTEGRAÇÃO DE SERVIÇO DE FORMA EFICAZ E MENOS ONEROSA PARA SEUS ENTES CONSORCIDOS DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023. | 6.796,89 | LIQUIDADO |
27/02/2024 | 02010226 | CONSORCIO PUB. DE SAUDE DA MICROREGIAO L. DO NORTE | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | REPASSE FINANCEIRO DE OBRIGAÇAO RATEADA ASSEGURANDO CONCORRER COM DESPESAS DE TODOS AS ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS PELA ENTIDAES DE ACORDO COM O DEFINIDO NO CONTRATO DO PROGRAMA, INCLUSIVE A TRANSFERÊNCIA DO CONTRATANTE NO MUNICÍPIO DE LIMOEIRO DO NORTE-CE. | 10.892,88 | LIQUIDADO |
27/02/2024 | 02010226 | CONSORCIO PUB. DE SAUDE DA MICROREGIAO L. DO NORTE | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | REPASSE FINANCEIRO DE OBRIGAÇAO RATEADA ASSEGURANDO CONCORRER COM DESPESAS DE TODOS AS ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS PELA ENTIDAES DE ACORDO COM O DEFINIDO NO CONTRATO DO PROGRAMA, INCLUSIVE A TRANSFERÊNCIA DO CONTRATANTE NO MUNICÍPIO DE LIMOEIRO DO NORTE-CE. | 53.347,21 | LIQUIDADO |
27/02/2024 | 02010011 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 714,05 | LIQUIDADO |
27/02/2024 | 27020010 | GOV DO ESTADO DO CEARA/SEFAZ | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | A RESTITUÇÃO DE SALDO DO CONVENIO DE Nº 082 PACTO DO APRENDIZADO COM O GOVERNO DO ESTADO | 48.220,00 | LIQUIDADO |
27/02/2024 | 27020009 | GOV DO ESTADO DO CEARA/SEFAZ | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | A RESTITUÇÃO DE SALDO DO CONVENIO DO TRANSPORTE ESCOLAR COM O GOVERNO DO ESTADO DO CEARA EXERCICIO DE 2023. | 23.843,43 | LIQUIDADO |
27/02/2024 | 15020004 | ADA COMÉRCIO DE LIVROS E SERVIÇOS LTDA | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | AQUISIÇÃO DE MATERIAL INCLUSIVO PARA ALUNOS DO 1º E 5º ANO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE | 185.856,00 | LIQUIDADO |
27/02/2024 | 02010039 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 12,00 | LIQUIDADO |
27/02/2024 | 02010037 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 57,10 | LIQUIDADO |
27/02/2024 | 02020006 | M L X LOCAÇÃO DE VEICULOS EIRELI | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | CONTRATAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA CONCLUSÃO DO PRÉDIO DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 76.832,28 | LIQUIDADO |
27/02/2024 | 02010052 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 17 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO - CGM | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A CONTROLADORIA, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 12,00 | LIQUIDADO |
27/02/2024 | 02010006 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 02 - GABINETE DO PREFEITO - GB | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS AO GABINETE DO PREFEITO | 12,00 | PAGO |
27/02/2024 | 23020004 | RILDSON RABELO VASCONCELOS | 02 - GABINETE DO PREFEITO - GB | PAGAMENTO DE CUSTEIO DE DIARIA PARA O SR. RILDSON RABELO VASCONCELOS, PORTARIA DE Nº 075/2024, PARA EFETUAR VIAGEM A FORTALEZA-CE, PARA TARAT DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIOS JUNTO A SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DO ESTADO DO CEARA, NO DIA 26-02-2024. | 595,10 | PAGO |
27/02/2024 | 02010007 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE OBRAS | 12,00 | PAGO |
27/02/2024 | 02010206 | YURI CARVALHO PONTIM SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOC | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE CONSULTORIA JURÍDICA PARA REGULAMENTAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DA LEI Nº 14.133/21, BEM COMO ACOMPANHAMENTO DOS GESTORES NA FORMATAÇÃO DO PLANEJAMENTO, PARA A COMPLETA APLICAÇÃO DA NOVA LEI DE LICITAÇÕES, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 1.400,00 | PAGO |
27/02/2024 | 02010232 | PASEP- SEC REC FEDERALMINISTERIO DA FAZENDA | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | O CUSTEIO DE CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | 457,33 | PAGO |
27/02/2024 | 02010028 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 11,11 | PAGO |
27/02/2024 | 02010012 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 33,78 | PAGO |
27/02/2024 | 02010225 | CONSORCIO MUNIC P/ATERRO DE RESID. SOLIDOS-UNID.LI | 06 - SEC. DE MEIO AMBIENTE E TURISMO - SEMATU | RATEIO DE CONSÓRCIO DE GESTÃO INTEGRADA DE RESÍDUOS SÓLIDOS DO VALE DO JAGUARIBE, PROMOVENDO A INTEGRAÇÃO DE SERVIÇO DE FORMA EFICAZ E MENOS ONEROSA PARA SEUS ENTES CONSORCIDOS | 6.796,89 | PAGO |
27/02/2024 | 02010226 | CONSORCIO PUB. DE SAUDE DA MICROREGIAO L. DO NORTE | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | REPASSE FINANCEIRO DE OBRIGAÇAO RATEADA ASSEGURANDO CONCORRER COM DESPESAS DE TODOS AS ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS PELA ENTIDAES DE ACORDO COM O DEFINIDO NO CONTRATO DO PROGRAMA, INCLUSIVE A TRANSFERÊNCIA DO CONTRATANTE NO MUNICÍPIO DE LIMOEIRO DO NORTE-CE. | 10.892,88 | PAGO |
27/02/2024 | 02010226 | CONSORCIO PUB. DE SAUDE DA MICROREGIAO L. DO NORTE | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | REPASSE FINANCEIRO DE OBRIGAÇAO RATEADA ASSEGURANDO CONCORRER COM DESPESAS DE TODOS AS ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS PELA ENTIDAES DE ACORDO COM O DEFINIDO NO CONTRATO DO PROGRAMA, INCLUSIVE A TRANSFERÊNCIA DO CONTRATANTE NO MUNICÍPIO DE LIMOEIRO DO NORTE-CE. | 53.347,21 | PAGO |
27/02/2024 | 27020010 | GOV DO ESTADO DO CEARA/SEFAZ | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | A RESTITUÇÃO DE SALDO DO CONVENIO DE Nº 082 PACTO DO APRENDIZADO COM O GOVERNO DO ESTADO | 48.220,00 | PAGO |
27/02/2024 | 27020009 | GOV DO ESTADO DO CEARA/SEFAZ | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | A RESTITUÇÃO DE SALDO DO CONVENIO DO TRANSPORTE ESCOLAR COM O GOVERNO DO ESTADO DO CEARA EXERCICIO DE 2023. | 23.843,43 | PAGO |
27/02/2024 | 02010039 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 12,00 | PAGO |
27/02/2024 | 02020006 | M L X LOCAÇÃO DE VEICULOS EIRELI | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA CONCLUSÃO DO PRÉDIO DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 76.832,28 | PAGO |
27/02/2024 | 02010208 | YURI CARVALHO PONTIM SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOC | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE CONSULTORIA JURÍDICA PARA REGULAMENTAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DA LEI Nº 14.133/21, BEM COMO ACOMPANHAMENTO DOS GESTORES NA FORMATAÇÃO DO PLANEJAMENTO, PARA A COMPLETA APLICAÇÃO DA NOVA LEI DE LICITAÇÕES, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 1.400,00 | PAGO |
27/02/2024 | 02010052 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 17 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO - CGM | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A CONTROLADORIA | 12,00 | PAGO |
27/02/2024 | 02010207 | YURI CARVALHO PONTIM SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOC | 17 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO - CGM | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE CONSULTORIA JURÍDICA PARA REGULAMENTAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DA LEI Nº 14.133/21, BEM COMO ACOMPANHAMENTO DOS GESTORES NA FORMATAÇÃO DO PLANEJAMENTO, PARA A COMPLETA APLICAÇÃO DA NOVA LEI DE LICITAÇÕES, JUNTO A CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 1.400,00 | PAGO |
26/02/2024 | 22010003 | MERCANTIL FREITAS LTDA | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS), DESTINADOS AO ATENDIMENTO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONTEMPLADOS ATRAVÉS DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO?PNAE, DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, | 5.047,50 | PAGO |
26/02/2024 | 22010003 | MERCANTIL FREITAS LTDA | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS), DESTINADOS AO ATENDIMENTO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONTEMPLADOS ATRAVÉS DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO?PNAE, DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, | 8.100,00 | PAGO |
26/02/2024 | 22010004 | MERCADINHO VITORIA ALIMENTOS LTDA - EPP | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS), DESTINADOS AO ATENDIMENTO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONTEMPLADOS ATRAVÉS DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO?PNAE, DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, | 12.297,30 | PAGO |
26/02/2024 | 22010004 | MERCADINHO VITORIA ALIMENTOS LTDA - EPP | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS), DESTINADOS AO ATENDIMENTO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONTEMPLADOS ATRAVÉS DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO?PNAE, DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, | 7.331,90 | PAGO |
26/02/2024 | 22010006 | IRANILDO BRITO RAMOS | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS), DESTINADOS AO ATENDIMENTO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONTEMPLADOS ATRAVÉS DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO?PNAE, DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, | 3.641,80 | PAGO |
26/02/2024 | 22010006 | IRANILDO BRITO RAMOS | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS), DESTINADOS AO ATENDIMENTO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONTEMPLADOS ATRAVÉS DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO?PNAE, DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, | 6.933,85 | PAGO |
26/02/2024 | 19020006 | MAF COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | PAGAMENTO DE AQUISIÇÕES DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 2.860,25 | PAGO |
26/02/2024 | 19020007 | MAF COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | PAGAMENTO DE AQUISIÇÕES DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 6.116,53 | PAGO |
26/02/2024 | 02010097 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | PAGAMENTO DE CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO (CRECHES) , DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE. | 821,90 | PAGO |
26/02/2024 | 02010204 | YURI CARVALHO PONTIM SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOC | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE CONSULTORIA JURÍDICA PARA REGULAMENTAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DA LEI Nº 14.133/21, BEM COMO ACOMPANHAMENTO DOS GESTORES NA FORMATAÇÃO DO PLANEJAMENTO, PARA A COMPLETA APLICAÇÃO DA NOVA LEI DE LICITAÇÕES, JUNTO A SECRETARAI DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 1.400,00 | PAGO |
26/02/2024 | 26020001 | MERCANTIL FREITAS LTDA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | AQUISIÇÕES DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 2.443,67 | EMPENHADO |
26/02/2024 | 26020002 | AUTO PEÇAS TABULEIRO | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECARGA DE OXIGÊNIO MEDICINAL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 54.280,00 | EMPENHADO |
26/02/2024 | 26020003 | REFORMAR CONSTRUÇÕES LTDA - ME | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | AQUISIÇÕES DE MATERIAL ELÉTRICO, HIDRÁULICO E MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM GERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS EQUIPAMENTOS SÓCIO ASSISTENCIAIS VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 1.255,17 | EMPENHADO |
26/02/2024 | 26020004 | REFORMAR CONSTRUÇÕES LTDA - ME | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | AQUISIÇÕES DE MATERIAL ELÉTRICO, HIDRÁULICO E MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM GERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS EQUIPAMENTOS SÓCIO ASSISTENCIAIS VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 1.907,82 | EMPENHADO |
26/02/2024 | 23020004 | RILDSON RABELO VASCONCELOS | 02 - GABINETE DO PREFEITO - GB | CUSTEIO DE DIARIA PARA O SR. RILDSON RABELO VASCONCELOS, PORTARIA DE Nº 075/2024, PARA EFETUAR VIAGEM A FORTALEZA-CE, PARA TARAT DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIOS JUNTO A SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DO ESTADO DO CEARA, NO DIA 26-02-2024. | 595,10 | LIQUIDADO |
26/02/2024 | 02010193 | EDUARDO FREIRE CHAVES 63393565320 | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | .CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA (COMPUTADORES, NOTEBOOKS, ROTEADORES, NOBREAKS, ESTABILIZADORES E MONITORES), BEM COMO FAZER SERVIÇOS DE FORMATAÇÕES, BACKUPS, MANUTENÇÕES E GERENCIAMENTOS DE REDES, GERENCIAMENTO DE T.I E INSTALAÇÕES DE SISTEMAS OPERACIONAIS, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE | 316,00 | LIQUIDADO |
26/02/2024 | 02010002 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 103,73 | LIQUIDADO |
26/02/2024 | 02010328 | DIOGO LIMA CRISPIM ME | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS, DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 8.000,00 | LIQUIDADO |
26/02/2024 | 02020005 | DANTAS & OLIVEIRA LIMPEZA CONSER, E CONST. LTDA | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | CONTRATAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA PAVIMENTAÇÃO EM BRIPAR EM DIVERSAS RUAS NO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE | 84.737,34 | LIQUIDADO |
26/02/2024 | 02010009 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 12,00 | LIQUIDADO |
26/02/2024 | 02010345 | EDUARDO FREIRE CHAVES 63393565320 | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA (COMPUTADORES, NOTEBOOKS, ROTEADORES, NOBREAKS, ESTABILIZADORES E MONITORES), BEM COMO FAZER SERVIÇOS DE FORMATAÇÕES, BACKUPS, MANUTENÇÕES E GERENCIAMENTOS DE REDES, GERENCIAMENTO DE T.I E INSTALAÇÕES DE SISTEMAS OPERACIONAIS, JUNTO AS DIVERSAS UNIDADES GESTORAS DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 1.416,00 | LIQUIDADO |
26/02/2024 | 02010332 | SS INFORMATICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIPAL | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS (SOFTWARE) DE LICITAÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 650,00 | LIQUIDADO |
26/02/2024 | 02010028 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 55,00 | LIQUIDADO |
26/02/2024 | 02010028 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 55,00 | LIQUIDADO |
26/02/2024 | 02010028 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 64,46 | LIQUIDADO |
26/02/2024 | 02010342 | EDUARDO FREIRE CHAVES 63393565320 | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA (COMPUTADORES, NOTEBOOKS, ROTEADORES, NOBREAKS, ESTABILIZADORES E MONITORES), BEM COMO FAZER SERVIÇOS DE FORMATAÇÕES, BACKUPS, MANUTENÇÕES E GERENCIAMENTOS DE REDES, GERENCIAMENTO DE T.I E INSTALAÇÕES DE SISTEMAS OPERACIONAIS, JUNTO AS DIVERSAS UNIDADES GESTORAS DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 520,00 | LIQUIDADO |
26/02/2024 | 02010012 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 23,39 | LIQUIDADO |
26/02/2024 | 02010331 | SS INFORMATICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIPAL | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS (SOFTWARE) DE CONTABILIDADE E PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 2.750,00 | LIQUIDADO |
26/02/2024 | 02010346 | EDUARDO FREIRE CHAVES 63393565320 | 06 - SEC. DE MEIO AMBIENTE E TURISMO - SEMATU | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA (COMPUTADORES, NOTEBOOKS, ROTEADORES, NOBREAKS, ESTABILIZADORES E MONITORES), BEM COMO FAZER SERVIÇOS DE FORMATAÇÕES, BACKUPS, MANUTENÇÕES E GERENCIAMENTOS DE REDES, GERENCIAMENTO DE T.I E INSTALAÇÕES DE SISTEMAS OPERACIONAIS, JUNTO AS DIVERSAS UNIDADES GESTORAS DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 365,00 | LIQUIDADO |
26/02/2024 | 02010023 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 12,00 | LIQUIDADO |
26/02/2024 | 02010347 | EDUARDO FREIRE CHAVES 63393565320 | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA (COMPUTADORES, NOTEBOOKS, ROTEADORES, NOBREAKS, ESTABILIZADORES E MONITORES), BEM COMO FAZER SERVIÇOS DE FORMATAÇÕES, BACKUPS, MANUTENÇÕES E GERENCIAMENTOS DE REDES, GERENCIAMENTO DE T.I E INSTALAÇÕES DE SISTEMAS OPERACIONAIS, JUNTO AS DIVERSAS UNIDADES GESTORAS DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 2.325,00 | LIQUIDADO |
26/02/2024 | 02010165 | LINDEMBERG JOSE MAIA - ME | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ASSESSORIA E ALIMENTAÇÃO DOS SISTEMAS DE INFORMAÇÃO DO MINISTÉRIO DA SAÚDE (CNES, SAI, SIHD), UTILIZADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 1.458,00 | LIQUIDADO |
26/02/2024 | 02010329 | DIOGO LIMA CRISPIM ME | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 5.600,00 | LIQUIDADO |
26/02/2024 | 02010341 | EDUARDO FREIRE CHAVES 63393565320 | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA (COMPUTADORES, NOTEBOOKS, ROTEADORES, NOBREAKS, ESTABILIZADORES E MONITORES), BEM COMO FAZER SERVIÇOS DE FORMATAÇÕES, BACKUPS, MANUTENÇÕES E GERENCIAMENTOS DE REDES, GERENCIAMENTO DE T.I E INSTALAÇÕES DE SISTEMAS OPERACIONAIS, JUNTO AS DIVERSAS UNIDADES GESTORAS DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 5.520,00 | LIQUIDADO |
26/02/2024 | 21020003 | ABCD DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | AQUISIÇÃO DE ARMÁRIO MULTIMIDIA MÓVEL DE TERCEIRA DIMENSÃO COM FORNECIMENTO DE MATERIAL PEDAGÓGICO PARA ALUNOS E PROFESSORES PARA O ENSINO FUNDAMENTAL I E II, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 92.830,00 | LIQUIDADO |
26/02/2024 | 02010330 | DIOGO LIMA CRISPIM ME | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 3.100,00 | LIQUIDADO |
26/02/2024 | 21020004 | ABCD DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | AQUISIÇÃO DE ARMÁRIO MULTIMIDIA MÓVEL DE TERCEIRA DIMENSÃO COM FORNECIMENTO DE MATERIAL PEDAGÓGICO PARA ALUNOS E PROFESSORES PARA O ENSINO FUNDAMENTAL I E II, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 371.320,00 | LIQUIDADO |
26/02/2024 | 02010110 | V P DA SILVA FUNERÁRIA LTDA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | AQUISIÇÃO DE URNAS FUNERÁRIAS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA E SERVIÇO DE TRANSLADO DE CADÁVERES, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 295,00 | LIQUIDADO |
26/02/2024 | 02010352 | DIOGO LIMA CRISPIM ME | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, PARA FICAR À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 5.000,00 | LIQUIDADO |
26/02/2024 | 02010351 | DIOGO LIMA CRISPIM ME | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, PARA FICAR À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 5.000,00 | LIQUIDADO |
26/02/2024 | 02010343 | EDUARDO FREIRE CHAVES 63393565320 | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA (COMPUTADORES, NOTEBOOKS, ROTEADORES, NOBREAKS, ESTABILIZADORES E MONITORES), BEM COMO FAZER SERVIÇOS DE FORMATAÇÕES, BACKUPS, MANUTENÇÕES E GERENCIAMENTOS DE REDES, GERENCIAMENTO DE T.I E INSTALAÇÕES DE SISTEMAS OPERACIONAIS, JUNTO AS DIVERSAS UNIDADES GESTORAS DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 2.702,00 | LIQUIDADO |
26/02/2024 | 02010354 | EDUARDO FREIRE CHAVES 63393565320 | 12 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RE. AGRA -SDR | .CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA (COMPUTADORES, NOTEBOOKS, ROTEADORES, NOBREAKS, ESTABILIZADORES E MONITORES), BEM COMO FAZER SERVIÇOS DE FORMATAÇÕES, BACKUPS, MANUTENÇÕES E GERENCIAMENTOS DE REDES, GERENCIAMENTO DE T.I E INSTALAÇÕES DE SISTEMAS OPERACIONAIS, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICÍPIO DE | 242,00 | LIQUIDADO |
26/02/2024 | 02010192 | EDUARDO FREIRE CHAVES 63393565320 | 13 - SECRETARIA DE CULTURA - SECULT | .CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA (COMPUTADORES, NOTEBOOKS, ROTEADORES, NOBREAKS, ESTABILIZADORES E MONITORES), BEM COMO FAZER SERVIÇOS DE FORMATAÇÕES, BACKUPS, MANUTENÇÕES E GERENCIAMENTOS DE REDES, GERENCIAMENTO DE T.I E INSTALAÇÕES DE SISTEMAS OPERACIONAIS, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE | 250,00 | LIQUIDADO |
26/02/2024 | 02010344 | EDUARDO FREIRE CHAVES 63393565320 | 14 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE - SEJUV | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA (COMPUTADORES, NOTEBOOKS, ROTEADORES, NOBREAKS, ESTABILIZADORES E MONITORES), BEM COMO FAZER SERVIÇOS DE FORMATAÇÕES, BACKUPS, MANUTENÇÕES E GERENCIAMENTOS DE REDES, GERENCIAMENTO DE T.I E INSTALAÇÕES DE SISTEMAS OPERACIONAIS, JUNTO AS DIVERSAS UNIDADES GESTORAS DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 320,00 | LIQUIDADO |
26/02/2024 | 02010333 | SS INFORMATICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIPAL | 17 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO - CGM | CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS (SOFTWARE) DE PATRIMÔMIO, ALMOXARIFADO, VEICULOS E SOCIAL, JUNTO A CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 2.275,00 | LIQUIDADO |
26/02/2024 | 02010009 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | 12,00 | PAGO |
26/02/2024 | 02010205 | YURI CARVALHO PONTIM SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOC | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE CONSULTORIA JURÍDICA PARA REGULAMENTAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DA LEI Nº 14.133/21, BEM COMO ACOMPANHAMENTO DOS GESTORES NA FORMATAÇÃO DO PLANEJAMENTO, PARA A COMPLETA APLICAÇÃO DA NOVA LEI DE LICITAÇÕES, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 1.400,00 | PAGO |
26/02/2024 | 02010028 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS | 55,00 | PAGO |
26/02/2024 | 02010028 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS | 55,00 | PAGO |
26/02/2024 | 02010028 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 64,46 | PAGO |
26/02/2024 | 02010012 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 23,39 | PAGO |
26/02/2024 | 02010023 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE SAÚDE | 12,00 | PAGO |
26/02/2024 | 02010203 | YURI CARVALHO PONTIM SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOC | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE CONSULTORIA JURÍDICA PARA REGULAMENTAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DA LEI Nº 14.133/21, BEM COMO ACOMPANHAMENTO DOS GESTORES NA FORMATAÇÃO DO PLANEJAMENTO, PARA A COMPLETA APLICAÇÃO DA NOVA LEI DE LICITAÇÕES, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 1.400,00 | PAGO |
23/02/2024 | 23020001 | J. GILVAN DE LIMA - ME | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE PEÇAS ORIGINAIS, GENUÍNAS OU LEGÍTIMAS, ACESSÓRIOS ORIGINAIS, LEGÍTIMOS OU GENUÍNOS, BATERIAS E OU ACUMULADORES E PRODUTOS AFINS DOS VEÍCULOS VINCULADOS E PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE | 22.950,34 | EMPENHADO |
23/02/2024 | 23020002 | CARLA REGINA MAIA GERONIMO | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | CUSTEIO DE DIARA PARA A SRA. CARLA REGINA MAIA GERONIMO, PORTARIA DE Nº 074/2024, PARA EFETUAR VIAGEMA FORTALEZA-CE, PARA PARTICIPAR DO " SEMINARIO ESTADUAL DE ABERTURA DO CURSO DE FORMAÇAO CONTINUADA DE CONSELHEIROS TUTELARES E CONSELHEIROS DOS DIREIROS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTES DO CEARA" NO AUDITORIO JOAO FREDERICO FERREIRA GOMES DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO CEARA, NO DIA 27-02-2024. | 85,50 | EMPENHADO |
23/02/2024 | 23020003 | NAURIDES GADELHA DE ALMEIDA | 07 - SEC.E DESENV. ECONOMICO E EMPREENDEDORISMO - SDE | CUSTEIO DE DIARIA PARA O SR. NAURIDES GADELHA DE ALMEIDA, PORTARIA DE Nº 070/2024, PARA EFETUAR VIAGEM A FORTALEZA-CE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DO ESTADO DO CEARA, NO DIA 26-02-2024. | 171,00 | EMPENHADO |
23/02/2024 | 23020004 | RILDSON RABELO VASCONCELOS | 02 - GABINETE DO PREFEITO - GB | CUSTEIO DE DIARIA PARA O SR. RILDSON RABELO VASCONCELOS, PORTARIA DE Nº 075/2024, PARA EFETUAR VIAGEM A FORTALEZA-CE, PARA TARAT DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIOS JUNTO A SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DO ESTADO DO CEARA, NO DIA 26-02-2024. | 595,10 | EMPENHADO |
23/02/2024 | 23020005 | HYGOR RAPAEL MAIA DE SOUSA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | CUSTEIO DE DIARIA PARA O SR. HYGOR RAPHAEL MAIA DE SOUSA SILVA, PORTARIA DE Nº 073/2024, PARA EFETUAR VIAGEM A FORTALEZA-CE, CONDUZINDO SERVIDORAS PARA ASSISTENCIA SOCIAL, PARA PARTICIPAR DO " SEMINARIO ESTADUAL DE ABERTURA DO CURSO DE FORMAÇAO CONTINUADA DE CONSELHEIROS TUTELARES E CONSELHEIROS DOS DIREITOS DA CRIANÇAS E DO ADOLESCENTES DO CEARA", NO AUDITORIO JOAO FREDERICO FERREIRA GOMES DA ASSEMBLEIA LEGSILATIVA DO ESTADO CEARA, NO DIA 27-02-2024. | 85,50 | EMPENHADO |
23/02/2024 | 23020006 | GERLIANE FREIRE DA SILVA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | CUSTEIO DE DIARIA PARA A SRA. GERLIANE FREIRE DA SILVA MAIA DE SOUSA SILVA, PORTARIA DE Nº 072/2024, PARA EFETUAR VIAGEM A FORTALEZA-CE, PARA PARTICIPAR DO " SEMINARIO ESTADUAL DE ABERTURA DO CURSO DE FORMAÇAO CONTINUADA DE CONSELHEIROS TUTELARES E CONSELHEIROS DOS DIREITOS DA CRIANÇAS E DO ADOLESCENTES DO CEARA", NO AUDITORIO JOAO FREDERICO FERREIRA GOMES DA ASSEMBLEIA LEGSILATIVA DO ESTADO CEARA, NO DIA 27-02-2024. | 150,50 | EMPENHADO |
23/02/2024 | 23020007 | ROCICLEIDE MARIA DA SILVA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | CUSTEIO DE DIARIA PARA A SRA. ROCICLEIDE MARIA DA SILVA, PORTARIA DE Nº 071/2024, PARA EFETUAR VIAGEM A FORTALEZA-CE, PARA PARTICIPAR DO " SEMINARIO ESTADUAL DE ABERTURA DO CURSO DE FORMAÇAO CONTINUADA DE CONSELHEIROS TUTELARES E CONSELHEIROS DOS DIREITOS DA CRIANÇAS E DO ADOLESCENTES DO CEARA", NO AUDITORIO JOAO FREDERICO FERREIRA GOMES DA ASSEMBLEIA LEGSILATIVA DO ESTADO CEARA, NO DIA 27-02-2024. | 106,00 | EMPENHADO |
23/02/2024 | 23020008 | DIOTEC COMERCIO E MANUT. INDUST. E HOSPIT. LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM SUBSTITUTIÇÃO DE PEÇAS, EM EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES E ODONTOLÓGICOS PERTENCENTES AO SISTEMA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 39.960,00 | EMPENHADO |
23/02/2024 | 02010007 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE OBRAS, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 60,00 | LIQUIDADO |
23/02/2024 | 02010028 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 6,16 | LIQUIDADO |
23/02/2024 | 02010012 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 23,39 | LIQUIDADO |
23/02/2024 | 02010091 | PLANER CONSULTORIA LTDA | 06 - SEC. DE MEIO AMBIENTE E TURISMO - SEMATU | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA NO APOIO E ORIENTAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES COM ÊNFASE EM COLETA SELETIVA, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE TABULEIRO DO NORTE/CE | 1.350,00 | LIQUIDADO |
23/02/2024 | 23020008 | DIOTEC COMERCIO E MANUT. INDUST. E HOSPIT. LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM SUBSTITUTIÇÃO DE PEÇAS, EM EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES E ODONTOLÓGICOS PERTENCENTES AO SISTEMA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 9.990,00 | LIQUIDADO |
23/02/2024 | 23020008 | DIOTEC COMERCIO E MANUT. INDUST. E HOSPIT. LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM SUBSTITUTIÇÃO DE PEÇAS, EM EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES E ODONTOLÓGICOS PERTENCENTES AO SISTEMA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 9.990,00 | LIQUIDADO |
23/02/2024 | 15020003 | ADA COMÉRCIO DE LIVROS E SERVIÇOS LTDA | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | AQUISIÇÃO DE MATERIAL INCLUSIVO PARA ALUNOS DO 1º E 5º ANO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE | 614.686,69 | LIQUIDADO |
23/02/2024 | 02010039 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 24,00 | LIQUIDADO |
23/02/2024 | 08020004 | J DO CARMO DE OLIVEIRA | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PROMOÇÃO, PLANEJAMENTO, LOGÍSTICA E EXECUÇÃO DE EVENTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 990,00 | LIQUIDADO |
23/02/2024 | 22010006 | IRANILDO BRITO RAMOS | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS), DESTINADOS AO ATENDIMENTO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONTEMPLADOS ATRAVÉS DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO?PNAE, DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2024. | 6.513,85 | LIQUIDADO |
23/02/2024 | 02010110 | V P DA SILVA FUNERÁRIA LTDA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | AQUISIÇÃO DE URNAS FUNERÁRIAS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA E SERVIÇO DE TRANSLADO DE CADÁVERES, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 1.750,00 | LIQUIDADO |
23/02/2024 | 02010350 | FRANCISCO MASSOLONI DA SILVA | 12 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RE. AGRA -SDR | CUSTEIO DE DIARIA PARA O SR. FRANCISCO MASSOLONI DA SILVA, PORTARIA DE Nº 106/2023, PARA EFETUAR VIAGEM A FORTALEZA-CE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DAS CIDADES, NO CENTRO ADMINISTRATIVO GOVERNADO VIRGILIO TAVORA, NO DIA 18-01-2024. | 165,00 | LIQUIDADO |
23/02/2024 | 02010349 | FRANCISCO MASSOLONI DA SILVA | 12 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RE. AGRA -SDR | CUSTEIO DE DIARIA PARA O SECRETARIO FRANCISCO MASSOLONI DA SILVA , CONFORME PORTARIA DE Nº 479/2024, LOTADO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E REFORMA AGRARIA, EM VIAGEM PARA FORTALEZA-CE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DAS CIDADES, NO DIA 30-01-2024. | 165,00 | LIQUIDADO |
23/02/2024 | 02010044 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 12 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RE. AGRA -SDR | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E REFORMA AGRÁRIA, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 36,00 | LIQUIDADO |
23/02/2024 | 02020008 | TF CONSTRUÇÕES LTDA | 15 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SDU | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS A SEREM UTILIZADOS NOS DIVERSOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 199.920,68 | LIQUIDADO |
23/02/2024 | 02020007 | ILUMICON CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | 15 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SDU | CONTRATAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA PAVIMENTAÇÃO EM DIVERSAS RUAS DE ACORDO COM O PLANO DE NECESSIDADES DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, CONFORME ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS, PLANILHAS DE ORÇAMENTO, CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO, MEMORIAL DESCRITIVO, MEMORIAL DE CÁLCULO, COMPOSIÇÃO DE B.D.I, COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS, PEÇAS GRÁFICAS, MEMORIAL FOTOGRÁFICO, COMPOSIÇÃO DE ENCARGOS SOCIAIS, EM ANEXO. | 136.833,91 | LIQUIDADO |
23/02/2024 | 02010007 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE OBRAS | 60,00 | PAGO |
23/02/2024 | 02010113 | ATOS INCORPORAÇÕES, EMPREEND. IMOB. | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE LIMPEZA PÚBLICA URBANA COMPREENDENDO: COLETA E TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES E COMERCIAIS, COLETA E TRANSPORTE DE ENTULHO, RESÍDUOS DE VARRIÇÃO E SERVIÇOS DE VARRIÇÃO, CAPINAÇÃO, ROÇO, PODA E PINTURA DE MEIO FIO, NO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 87.219,68 | PAGO |
23/02/2024 | 02010232 | PASEP- SEC REC FEDERALMINISTERIO DA FAZENDA | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | PAGAMENTP DE O CUSTEIO DE CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP. | 134.039,94 | PAGO |
23/02/2024 | 02010028 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O EXERCICIO DE 2024. | 6,16 | PAGO |
23/02/2024 | 02010012 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 23,39 | PAGO |
23/02/2024 | 02010039 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 24,00 | PAGO |
23/02/2024 | 22010006 | IRANILDO BRITO RAMOS | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS), DESTINADOS AO ATENDIMENTO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONTEMPLADOS ATRAVÉS DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO?PNAE, DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, | 1.905,65 | PAGO |
23/02/2024 | 22010006 | IRANILDO BRITO RAMOS | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS), DESTINADOS AO ATENDIMENTO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONTEMPLADOS ATRAVÉS DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO?PNAE, DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, | 3.153,65 | PAGO |
23/02/2024 | 02010020 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | PAGAMENTO DE CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL ( CREAS ), DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, | 361,84 | PAGO |
23/02/2024 | 02010016 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | PAGAMENTO DE CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL, DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE. | 486,22 | PAGO |
23/02/2024 | 02010349 | FRANCISCO MASSOLONI DA SILVA | 12 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RE. AGRA -SDR | PAGAMENTO DE CUSTEIO DE DIARIA PARA O SECRETARIO FRANCISCO MASSOLONI DA SILVA , CONFORME PORTARIA DE Nº 479/2024, LOTADO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E REFORMA AGRARIA, EM VIAGEM PARA FORTALEZA-CE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DAS CIDADES, NO DIA 30-01-2024. | 165,00 | PAGO |
23/02/2024 | 02010350 | FRANCISCO MASSOLONI DA SILVA | 12 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RE. AGRA -SDR | PAGAMENTO DE CUSTEIO DE DIARIA PARA O SR. FRANCISCO MASSOLONI DA SILVA, PORTARIA DE Nº 106/2023, PARA EFETUAR VIAGEM A FORTALEZA-CE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DAS CIDADES, NO CENTRO ADMINISTRATIVO GOVERNADO VIRGILIO TAVORA, NO DIA 18-01-2024. | 165,00 | PAGO |
23/02/2024 | 02010044 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 12 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RE. AGRA -SDR | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E REFORMA AGRÁRIA | 36,00 | PAGO |
23/02/2024 | 02020002 | FRANCISCO MASSOLONI DA SILVA | 12 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RE. AGRA -SDR | PAGAMENTO DE CUSTEIO DE DIARIA PARA O SR. FRANCISCO MASSOLONI DA SILVA, PORTARIA DE Nº 044/2024, PARA EFETUAR VIAGEM A FORTALE-CE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO DO ESTADO DO CEARA, NO DIA 06-02-2024. | 171,00 | PAGO |
23/02/2024 | 02010301 | ANTONIO SARMENTO MENEZES ASM COMUNICAÇÃO | 13 - SECRETARIA DE CULTURA - SECULT | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAR OS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES GOVERNAMENTAIS, COMUNICADOS E ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 3.050,00 | PAGO |
22/02/2024 | 22010004 | MERCADINHO VITORIA ALIMENTOS LTDA - EPP | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS), DESTINADOS AO ATENDIMENTO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONTEMPLADOS ATRAVÉS DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO?PNAE, DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, | 2.085,80 | PAGO |
22/02/2024 | 22010004 | MERCADINHO VITORIA ALIMENTOS LTDA - EPP | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS), DESTINADOS AO ATENDIMENTO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONTEMPLADOS ATRAVÉS DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO?PNAE, DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, | 5.248,00 | PAGO |
22/02/2024 | 22010003 | MERCANTIL FREITAS LTDA | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS), DESTINADOS AO ATENDIMENTO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONTEMPLADOS ATRAVÉS DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO?PNAE, DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, | 4.787,50 | PAGO |
22/02/2024 | 22010003 | MERCANTIL FREITAS LTDA | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS), DESTINADOS AO ATENDIMENTO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONTEMPLADOS ATRAVÉS DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO?PNAE, DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, | 4.487,00 | PAGO |
22/02/2024 | 08020002 | REFORMAR CONSTRUÇÕES LTDA - ME | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | PAGAMENTO DE SELEÇÃO DE EMPRESA VISANDO O REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE MATERIAL ELÉTRICO, HIDRÁULICO E MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM GERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, TUDO CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA CONSTANTE DO ANEXO I DO EDITAL. | 22.277,60 | PAGO |
22/02/2024 | 08020001 | J DO CARMO DE OLIVEIRA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PROMOÇÃO, PLANEJAMENTO, LOGÍSTICA E EXECUÇÃO DE EVENTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 3.100,00 | PAGO |
22/02/2024 | 19020013 | MERCADINHO VITORIA ALIMENTOS LTDA - EPP | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | PAGAMENTO DE AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 562,33 | PAGO |
22/02/2024 | 15020007 | MAVI DISTRIBUIDORA LTDA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | PAGAMENTO DE AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 2.467,09 | PAGO |
22/02/2024 | 19020012 | MERCADINHO VITORIA ALIMENTOS LTDA - EPP | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | PAGAMENTO DE AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 891,16 | PAGO |
22/02/2024 | 15020005 | MERCANTIL FREITAS LTDA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | PAGAMENTO DE AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 3.182,67 | PAGO |
22/02/2024 | 19020011 | MERCADINHO VITORIA ALIMENTOS LTDA - EPP | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | PAGAMENTO DE AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 2.413,54 | PAGO |
22/02/2024 | 15020006 | MAVI DISTRIBUIDORA LTDA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | PAGAMENTO DE AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 4.914,20 | PAGO |
22/02/2024 | 08020001 | J DO CARMO DE OLIVEIRA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PROMOÇÃO, PLANEJAMENTO, LOGÍSTICA E EXECUÇÃO DE EVENTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 3.100,00 | PAGO |
22/02/2024 | 02010044 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 12 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RE. AGRA -SDR | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E REFORMA AGRÁRIA | 12,00 | PAGO |
22/02/2024 | 02010247 | LINHA DO EQUADOR COSNTRUÇÕES EIRELI | 12 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RE. AGRA -SDR | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS (CARRO PIPA), PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E REFORMA AGRÁRIA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 5.500,00 | PAGO |
22/02/2024 | 22020001 | AVO COMERCIO E MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | 07 - SEC.E DESENV. ECONOMICO E EMPREENDEDORISMO - SDE | AQUISIÇÕES DE MATERIAIS ELÉTRICOS, HIDRÁULICOS E MATERIAIS DIVERSOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E EMPREENDEDORISMO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 10.408,92 | EMPENHADO |
22/02/2024 | 22020002 | MERCADINHO VITORIA ALIMENTOS LTDA - EPP | 07 - SEC.E DESENV. ECONOMICO E EMPREENDEDORISMO - SDE | AQUISIÇÕES DE MATERIAIS ELÉTRICOS, HIDRÁULICOS E MATERIAIS DIVERSOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E EMPREENDEDORISMO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 27.029,76 | EMPENHADO |
22/02/2024 | 02010006 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 02 - GABINETE DO PREFEITO - GB | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS AO GABINETE DO PREFEITO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 84,00 | LIQUIDADO |
22/02/2024 | 02010009 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 24,00 | LIQUIDADO |
22/02/2024 | 19020010 | CLICIA TICIANE CHAVES MAIA | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | CUSTEIO DE DIARIA PARA A SRA, CLICIA TICIANE CHAVES MAIA, PORTARIA DE Nº 062/2024, PARA EFETUAR VIAGEM A FORTALEZA-CE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTES A INSTALAÇAO E ATUALIZAÇAO DO SISTEMAS SIHPB JUNTO A COORDENADORIA DE IDENTIFICAÇAO HUMANA E PERICIAS BIOMETRICAS - CIHPN DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA E DEFESA SOCIAL - SSPDS, NO DIA 19-02-2024. | 85,50 | LIQUIDADO |
22/02/2024 | 19020009 | FRANCISCA ANGELA DE OLIVEIRA SILVA | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | CUSTEIO DE DIARIA PARA A SRA. FRANCISCA ANGELA DE OLIVERA, PORTARIA DE Nº 063/2024, PARA EFETUAR VIAGEM A FORTALEZA-CE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTES A INSTALAÇAO E ATUALIZAÇAO DO SISTEMAS SIHPB JUNTO A COORDENADORIA DE IDENTIFICAÇAO HUMANA E PERICIAS BIOMETRICAS - CIHPN DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA E DEFESA SOCIAL - SSPDS, NO DIA 19-02-2024. | 85,50 | LIQUIDADO |
22/02/2024 | 02010218 | RH PARENTE ASSESSORIA ADMINSITRATIVA DE DADOS | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ASSESSORAMENTO NA CONSTITUIÇÃO E RECUPERAÇÃO ADMINISTRATIVA DE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS DO ISSQN ? IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA, ATRAVÉS DA CONCEPÇÃO, PLANEJAMENTO DA IMPLANTAÇÃO E DA OPERACIONALIZAÇÃO DA UNIDADE DE INTELIGÊNCIA FISCAL, IDENTIFICANDO OS CONTRIBUINTES QUE PROMOVERAM EVASÃO DO IMPOSTO NOS ÚLTIMOS 5 (CINCO) ANOS E, DORAVANTE, PREVENI-LAS POR MEIO DO PROCEDIMENTO DE MONITORAMENTO FISCAL, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPI | 9.750,00 | LIQUIDADO |
22/02/2024 | 02010028 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 4,73 | LIQUIDADO |
22/02/2024 | 02010012 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 24,50 | LIQUIDADO |
22/02/2024 | 02010092 | ANTONIO HERLANDIO BEZERRA DA SILVA | 06 - SEC. DE MEIO AMBIENTE E TURISMO - SEMATU | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E REPARO NO TRITURADOR DE PODA DE ARVORES DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E TURISMO. | 1.412,00 | LIQUIDADO |
22/02/2024 | 16020004 | MAF COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | AQUISIÇÕES DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 4.244,51 | LIQUIDADO |
22/02/2024 | 02010272 | ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E A INFANCIA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | REPASSE FINANCEIRO CONFORME POLITICA ESTADUAL DE INCENTIVO HOSPITALAR DE REFERENCIA REGIONAL ESTRATEGICO PARA HOSPITAL DE PEQUENO PORTE (ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL A ATENÇÃO INTEGRAL E DE QUALIDADE -AUXILIO FINANCEIRO AOS HOSPITAIS), CONFORME CONVENIO Nº 07.02.001/2023 | 120.000,00 | LIQUIDADO |
22/02/2024 | 19020004 | MERCANTIL FREITAS LTDA | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | AQUISIÇÕES DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 2.737,62 | LIQUIDADO |
22/02/2024 | 19020008 | MERCANTIL FREITAS LTDA | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | AQUISIÇÕES DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 5.464,55 | LIQUIDADO |
22/02/2024 | 08020003 | J DO CARMO DE OLIVEIRA | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PROMOÇÃO, PLANEJAMENTO, LOGÍSTICA E EXECUÇÃO DE EVENTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 28.460,00 | LIQUIDADO |
22/02/2024 | 08020002 | REFORMAR CONSTRUÇÕES LTDA - ME | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | SELEÇÃO DE EMPRESA VISANDO O REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE MATERIAL ELÉTRICO, HIDRÁULICO E MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM GERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, TUDO CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA CONSTANTE DO ANEXO I DO EDITAL. | 22.277,60 | LIQUIDADO |
22/02/2024 | 02010044 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 12 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RE. AGRA -SDR | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E REFORMA AGRÁRIA, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 12,00 | LIQUIDADO |
22/02/2024 | 02010006 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 02 - GABINETE DO PREFEITO - GB | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS AO GABINETE DO PREFEITO | 84,00 | PAGO |
22/02/2024 | 02010209 | DIOGO LIMA CRISPIM ME | 02 - GABINETE DO PREFEITO - GB | PAGAMENTO DE RESTO APAGAR DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO, DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 3.100,00 | PAGO |
22/02/2024 | 02010009 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | 24,00 | PAGO |
22/02/2024 | 19020010 | CLICIA TICIANE CHAVES MAIA | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | PAGAMENTO DE CUSTEIO DE DIARIA PARA A SRA, CLICIA TICIANE CHAVES MAIA, PORTARIA DE Nº 062/2024, PARA EFETUAR VIAGEM A FORTALEZA-CE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTES A INSTALAÇAO E ATUALIZAÇAO DO SISTEMAS SIHPB JUNTO A COORDENADORIA DE IDENTIFICAÇAO HUMANA E PERICIAS BIOMETRICAS - CIHPN DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA E DEFESA SOCIAL - SSPDS, NO DIA 19-02-2024. | 85,50 | PAGO |
22/02/2024 | 19020009 | FRANCISCA ANGELA DE OLIVEIRA SILVA | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | PAGAMENTO DE CUSTEIO DE DIARIA PARA A SRA. FRANCISCA ANGELA DE OLIVERA, PORTARIA DE Nº 063/2024, PARA EFETUAR VIAGEM A FORTALEZA-CE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTES A INSTALAÇAO E ATUALIZAÇAO DO SISTEMAS SIHPB JUNTO A COORDENADORIA DE IDENTIFICAÇAO HUMANA E PERICIAS BIOMETRICAS - CIHPN DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA E DEFESA SOCIAL - SSPDS, NO DIA 19-02-2024. | 85,50 | PAGO |
22/02/2024 | 02010028 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 4,73 | PAGO |
22/02/2024 | 02010012 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 24,50 | PAGO |
22/02/2024 | 16020003 | ASSOCIAÇÃO DE VALORIZAÇÃO E PROTEÇÃO ANEMAL AMOR D | 06 - SEC. DE MEIO AMBIENTE E TURISMO - SEMATU | PAGAMENTO DE VIABILIZAR PARCERIA PARA ATENDER A POPULAÇÃO DE CÃES EM SITUAÇÃO DE ABANDONO NO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE VISANDO ALIMENTAR ANIMAIS RESGATADOS PELA ASSOCIAÇÃO DE VALORIZAÇÃO E PROTEÇÃO ANIMAL AMOR DE 4 PATAS, COM SEDE NESTE MUNICIPIO. | 3.000,00 | PAGO |
22/02/2024 | 02010103 | CRIL EMPREENDIMENTO AMBIENTAL LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM COLETA MANUAL E TRANSPORTE AO DESTINO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS, ORIUNDOS DA COLETA ESPECIAL DE RESÍDUOS DA SAÚDE, DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 27.412,44 | PAGO |
22/02/2024 | 30010002 | AUTO PEÇAS TABULEIRO | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECARGA DE OXIGÊNIO MEDICINAL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 27.600,00 | PAGO |
22/02/2024 | 30010001 | AUTLOC COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES DE VEICULOS E MAQ | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO DE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS, DE DIVERSAS MARCAS, MODELOS, PERTENCENTES À FROTA DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE. | 7.139,07 | PAGO |
21/02/2024 | 21020001 | MAX ELETRO E MAG. EIRELI | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | AQUISIÇÕES DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 16.590,00 | EMPENHADO |
21/02/2024 | 21020002 | PROFISSA DISTRIBUIDORA EIRELI | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | AQUISIÇÕES DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 6.760,00 | EMPENHADO |
21/02/2024 | 21020003 | ABCD DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | AQUISIÇÃO DE ARMÁRIO MULTIMIDIA MÓVEL DE TERCEIRA DIMENSÃO COM FORNECIMENTO DE MATERIAL PEDAGÓGICO PARA ALUNOS E PROFESSORES PARA O ENSINO FUNDAMENTAL I E II, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 92.830,00 | EMPENHADO |
21/02/2024 | 21020004 | ABCD DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | AQUISIÇÃO DE ARMÁRIO MULTIMIDIA MÓVEL DE TERCEIRA DIMENSÃO COM FORNECIMENTO DE MATERIAL PEDAGÓGICO PARA ALUNOS E PROFESSORES PARA O ENSINO FUNDAMENTAL I E II, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 371.320,00 | EMPENHADO |
21/02/2024 | 21020005 | MERCADINHO VITORIA ALIMENTOS LTDA - EPP | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 12.893,30 | EMPENHADO |
21/02/2024 | 02010007 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE OBRAS, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 12,00 | LIQUIDADO |
21/02/2024 | 02010297 | SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO CEARA | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | CUSTEIO DE CRÉDITOS PARA PUBLICAÇÕES OFICIAIS DE PROCESSOS DE LICITAÇÕES DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE. | 804,88 | LIQUIDADO |
21/02/2024 | 02010085 | A AMARO F DA SILVA - EPP | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO E LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE GERENCIAMENTO E CONTROLE DO SITE OFICIAL DA PREFEITURA E CARTA DE SERVIÇOS, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 2.200,00 | LIQUIDADO |
21/02/2024 | 02010012 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 26,42 | LIQUIDADO |
21/02/2024 | 02010028 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 52,58 | LIQUIDADO |
21/02/2024 | 02010090 | JORGE MACEDO FERREIRA | 06 - SEC. DE MEIO AMBIENTE E TURISMO - SEMATU | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APOIO OPERACIONAL A COLETA SELETIVA DO LIXO NO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E TURISMO. | 1.450,00 | LIQUIDADO |
21/02/2024 | 02010019 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 07 - SEC.E DESENV. ECONOMICO E EMPREENDEDORISMO - SDE | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E EMPREENDEDORISMO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 12,00 | LIQUIDADO |
21/02/2024 | 19020005 | MERCANTIL FREITAS LTDA | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | AQUISIÇÕES DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 4.350,91 | LIQUIDADO |
21/02/2024 | 19020007 | MAF COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | AQUISIÇÕES DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 6.116,53 | LIQUIDADO |
21/02/2024 | 19020006 | MAF COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | AQUISIÇÕES DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 2.860,25 | LIQUIDADO |
21/02/2024 | 24010002 | AUTLOC COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES DE VEICULOS E MAQ | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS, DE DIVERSAS MARCAS, MODELOS, PERTENCENTES À FROTA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE | 924,75 | LIQUIDADO |
21/02/2024 | 24010002 | AUTLOC COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES DE VEICULOS E MAQ | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS, DE DIVERSAS MARCAS, MODELOS, PERTENCENTES À FROTA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE | 1.257,66 | LIQUIDADO |
21/02/2024 | 24010002 | AUTLOC COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES DE VEICULOS E MAQ | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS, DE DIVERSAS MARCAS, MODELOS, PERTENCENTES À FROTA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE | 1.516,59 | LIQUIDADO |
21/02/2024 | 24010002 | AUTLOC COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES DE VEICULOS E MAQ | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS, DE DIVERSAS MARCAS, MODELOS, PERTENCENTES À FROTA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE | 1.516,59 | LIQUIDADO |
21/02/2024 | 24010002 | AUTLOC COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES DE VEICULOS E MAQ | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS, DE DIVERSAS MARCAS, MODELOS, PERTENCENTES À FROTA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE | 1.997,46 | LIQUIDADO |
21/02/2024 | 19020012 | MERCADINHO VITORIA ALIMENTOS LTDA - EPP | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 891,16 | LIQUIDADO |
21/02/2024 | 19020013 | MERCADINHO VITORIA ALIMENTOS LTDA - EPP | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 562,33 | LIQUIDADO |
21/02/2024 | 19020011 | MERCADINHO VITORIA ALIMENTOS LTDA - EPP | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 2.413,54 | LIQUIDADO |
21/02/2024 | 02010234 | ANTONIO SARMENTO MENEZES ASM COMUNICAÇÃO | 02 - GABINETE DO PREFEITO - GB | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAR OS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES GOVERNAMENTAIS, COMUNICADOS E ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 3.050,00 | PAGO |
21/02/2024 | 02010007 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE OBRAS | 12,00 | PAGO |
21/02/2024 | 02010278 | ANTONIO SARMENTO MENEZES ASM COMUNICAÇÃO | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAR OS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES GOVERNAMENTAIS, COMUNICADOS E ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 3.050,00 | PAGO |
21/02/2024 | 02010297 | SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO CEARA | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | PAGAMENTO DE CUSTEIO DE CRÉTIDOS PARA PUBLICAÇÕES OFICIAIS DE PROCESSOS DE LICITAÇÕES DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE. | 804,88 | PAGO |
21/02/2024 | 15010002 | CONSTRUTORA ÊXITO EIRELI - EPP | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS REMANESCENTES DA OBRA DE PAVIMENTAÇÃO DE RUA EM PEDRA PARALELEPÍPEDO, COM REJUNTAMENTO E CALÇADAS EM CONCRETO COM JUNTAS DE DILATAÇÃO EM MADEIRA, DA AVENIDA ZILTAMIR CHAVES, NA SEDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, CONFORME PROJETOS (PEÇAS GRÁFICAS), PLANILHAS DE ORÇAMENTO, CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO, MEMORIAL DESCRITIVO, MEMORIAL DE CÁLCULO, COMPOSIÇÃO DE B.D.I, EM ANEXO. | 61.046,43 | PAGO |
21/02/2024 | 02010012 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 26,42 | PAGO |
21/02/2024 | 02010028 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 52,58 | PAGO |
21/02/2024 | 02010019 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 07 - SEC.E DESENV. ECONOMICO E EMPREENDEDORISMO - SDE | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E EMPREENDEDORISMO | 12,00 | PAGO |
21/02/2024 | 02010216 | DIOGO LIMA CRISPIM ME | 07 - SEC.E DESENV. ECONOMICO E EMPREENDEDORISMO - SDE | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E EMPREENDEDORISMO, DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 5.600,00 | PAGO |
21/02/2024 | 02010262 | ANTONIO SARMENTO MENEZES ASM COMUNICAÇÃO | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAR OS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES GOVERNAMENTAIS, COMUNICADOS E ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 3.050,00 | PAGO |
21/02/2024 | 02010235 | ANTONIO SARMENTO MENEZES ASM COMUNICAÇÃO | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAR OS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES GOVERNAMENTAIS, COMUNICADOS E ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 3.050,00 | PAGO |
21/02/2024 | 02010111 | G&T CONTROLLER LTDA | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA ASSESSORIA EDUCACIONAL NA ÁREA DE PLANEJAMENTO PEDAGÓGICO E ACOMPANHAMENTO ESCOLAR COM LOCAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMÁTICA (SOFTWARE), COM IMPLANTAÇÃO, INSTALAÇÃO E TREINAMENTO DE SISTEMA DE GESTÃO EDUCACIONAL, INTEGRADO VIA WEB, PARA FINS DE GERIR E ACOMPANHAR TODO O PROCESSO EDUCACIONAL COMPREENDENDO OS DOCENTES, DISCENTES, ADMINISTRATIVOS, EVOLUÇÃO DOS ÍNDICES, CONSELHOS ESCOLARES, PRESTAÇÃO DE CONTAS, GEORREFERENCIAMENTO DO TRANSPORTE ESCOLAR COM APLICATIVO MOBILE EM TEMPO REAL COM SUPORTE ONLINE E PRESENCIAL E FORNECIMENTO DE PONTO DE ACESSO À INTERNET JUNTO AS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE | 21.600,00 | PAGO |
21/02/2024 | 02010111 | G&T CONTROLLER LTDA | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA ASSESSORIA EDUCACIONAL NA ÁREA DE PLANEJAMENTO PEDAGÓGICO E ACOMPANHAMENTO ESCOLAR COM LOCAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMÁTICA (SOFTWARE), COM IMPLANTAÇÃO, INSTALAÇÃO E TREINAMENTO DE SISTEMA DE GESTÃO EDUCACIONAL, INTEGRADO VIA WEB, PARA FINS DE GERIR E ACOMPANHAR TODO O PROCESSO EDUCACIONAL COMPREENDENDO OS DOCENTES, DISCENTES, ADMINISTRATIVOS, EVOLUÇÃO DOS ÍNDICES, CONSELHOS ESCOLARES, PRESTAÇÃO DE CONTAS, GEORREFERENCIAMENTO DO TRANSPORTE ESCOLAR COM APLICATIVO MOBILE EM TEMPO REAL COM SUPORTE ONLINE E PRESENCIAL E FORNECIMENTO DE PONTO DE ACESSO À INTERNET JUNTO AS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 7.200,00 | PAGO |
21/02/2024 | 02010261 | ANTONIO SARMENTO MENEZES ASM COMUNICAÇÃO | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAR OS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES GOVERNAMENTAIS, COMUNICADOS E ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 3.050,00 | PAGO |
21/02/2024 | 02010245 | ANTONIO SARMENTO MENEZES ASM COMUNICAÇÃO | 12 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RE. AGRA -SDR | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAR OS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES GOVERNAMENTAIS, COMUNICADOS E ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL NE REFORMA AGRARIA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 3.050,00 | PAGO |
21/02/2024 | 02010260 | ANTONIO SARMENTO MENEZES ASM COMUNICAÇÃO | 14 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE - SEJUV | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAR OS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES GOVERNAMENTAIS, COMUNICADOS E ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 3.050,00 | PAGO |
20/02/2024 | 02010287 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | CUSTEIO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 1.287,36 | PAGO |
20/02/2024 | 02010326 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | CUSTEIO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 30% DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 1.904,24 | PAGO |
20/02/2024 | 02010325 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | CUSTEIO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 70% - EINSINO FUNDAMENTAL DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 107.975,09 | PAGO |
20/02/2024 | 02010324 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | CUSTEIO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 70% - EINSINO INFANTIL DURANTE O MÊS DE JANEIRODE 2024. | 26.556,45 | PAGO |
20/02/2024 | 02010039 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 48,00 | PAGO |
20/02/2024 | 19020001 | CARTORIO 2ª OFICIO DE REGISTRO DE IMOVEIS DA COMAR | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE CARTORIO REFERENTE A RENOVAÇAO DE CERTIDAO DE MATRICULA - TERRENO QUE SEDIARA O CEI ( CENTRO DE EDUCAÇAO INFATIL ), NA RUA MANOEL FRANKLIN ( SEDE ), EFETUADOS PELO CARTORIO 2ª OFICIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 85,31 | PAGO |
20/02/2024 | 16020001 | CARTORIO 2ª OFICIO DE REGISTRO DE IMOVEIS DA COMAR | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | PAGAMENTO DE SERVIÇO DE CARTÓRIO REFERENTE A RENOVAÇÃO DE CERTIDÃO DE MATRICULA - TERRENO QUE SEDIARÁ O CEI (CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL) OLHO D"AGUA DA BICA, EFETUADOS PELO CARTÓRIO 2º OFICIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE. | 51,77 | PAGO |
20/02/2024 | 02010288 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | CUSTEIO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 17.151,17 | PAGO |
20/02/2024 | 02010320 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | CUSTEIO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DO FMDCA, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 655,16 | PAGO |
20/02/2024 | 02010320 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | CUSTEIO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DO FMDCA, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 217,38 | PAGO |
20/02/2024 | 02010020 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | PAGAMENTO DE CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL ( CREAS ), DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, | 2.536,84 | PAGO |
20/02/2024 | 02010318 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | PAGAMENTO DE CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL ( CRIANÇA FELIZ ), DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, | 199,21 | PAGO |
20/02/2024 | 05020015 | SM COMERCIAL DE PETROLEO TABULEIRO DO NORTE LTDA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DIVERSOS, DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS VINCULADOS E/OU PERTECENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, | 1.211,56 | PAGO |
20/02/2024 | 05020014 | SM COMERCIAL DE PETROLEO TABULEIRO DO NORTE LTDA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DIVERSOS, DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS VINCULADOS E/OU PERTECENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, | 4.039,25 | PAGO |
20/02/2024 | 19020003 | CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | PAGAMENTO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇO EM TAXA DE CERTIFICADO DIGITAL PARA SUPRI AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 1.185,51 | PAGO |
20/02/2024 | 02010280 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | 11 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO - PGM | PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DA PROCURADORIA GERAL , DURANTE O MES JANEIRO DE 2024. | 2.214,15 | PAGO |
20/02/2024 | 02010319 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | 12 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RE. AGRA -SDR | CUSTEIO DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 170,00 | PAGO |
20/02/2024 | 02010281 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | 12 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RE. AGRA -SDR | PAGAMENTO REFERENTE OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E REFORMA AGRÁRIA, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2024. | 4.920,80 | PAGO |
20/02/2024 | 02010242 | SM COMERCIAL DE PETROLEO TABULEIRO DO NORTE LTDA | 12 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RE. AGRA -SDR | PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DIVERSOS, DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS VINCULADOS E/OU PERTECENTES A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E REFORMA AGRÁRIA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 41.793,15 | PAGO |
20/02/2024 | 02010282 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | 13 - SECRETARIA DE CULTURA - SECULT | PAGAMENTO REFERENTE OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE CULTURA , DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2024. | 2.641,65 | PAGO |
20/02/2024 | 02010024 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 13 - SECRETARIA DE CULTURA - SECULT | PAGAMENTO DE CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE CULTURA, DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, | 112,58 | PAGO |
20/02/2024 | 02010283 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | 14 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE - SEJUV | PAGAMENTO REFERENTE OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2024. | 3.019,37 | PAGO |
20/02/2024 | 02010241 | SM COMERCIAL DE PETROLEO TABULEIRO DO NORTE LTDA | 14 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE - SEJUV | PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DIVERSOS, DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS VINCULADOS E/OU PERTECENTES A SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 1.952,06 | PAGO |
20/02/2024 | 02010284 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | 15 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SDU | CUSTEIO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 2.201,84 | PAGO |
20/02/2024 | 02010050 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 15 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SDU | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | 12,00 | PAGO |
20/02/2024 | 05020010 | EDUARDO FELIPE RODRIGUES MAIA | 15 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SDU | PAGAMENTO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, REPARARÇAO DE SOLO E ESCAVAÇAO DE BALDAME PARA CONSTRUÇAO DO CALÇADAO NA RUA ZILTAMIS CHAVES EM FRENTE A " CADA DO CORDEL" ATENDENDO AS NECESSIDADES DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICIPIO DE TABULEIO DO NORTE / CE. | 1.800,00 | PAGO |
20/02/2024 | 02010285 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | 16 - SEC. DE ASSUNTOS INSTITUCIONAIS E POLITICOS -SAIP | CUSTEIO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ASSUNTOS INSTITUCIONAIS E POLÍTICOS, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 1.236,61 | PAGO |
20/02/2024 | 02010240 | SM COMERCIAL DE PETROLEO TABULEIRO DO NORTE LTDA | 16 - SEC. DE ASSUNTOS INSTITUCIONAIS E POLITICOS -SAIP | PAGAMENTO DE COMBUSTIVEIS DIVERSOS, DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS VINCULADOS E/OU PERTECENTES A SECRETARIA DE ASSUNTOS INSTITUCIONAIS E POLÍTICOS DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 2.344,75 | PAGO |
20/02/2024 | 19020015 | CEZANILDO ALVES BARRETO | 16 - SEC. DE ASSUNTOS INSTITUCIONAIS E POLITICOS -SAIP | PAGAMENTO DE DIARIAS PARA O SECRETARIO MUNICIPAL CEZANILDO ALVES BARRETO, CONFORME PORTARIA DE Nº 065/2024, LOTADO NA SECRETARIA ASSUNTOS INSTITUCIONAIS E POLÍTICOS, PARA EFETUAR VIAGEM A BRASÍLIA -DF, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO JUNTO AOS GABINETES DE DEPUTADOS FEDERAIS E SENADORES DO ESTADO DO CEARÁ, BEM COMO JUNTO A MINISTÉRIOS E OUTROS ÓRGÃOS GOVERNAMENTAIS, NOS DIAS 20 A 22 DE FEVEREIORO DO CORRENTE ANO. | 1.026,00 | PAGO |
20/02/2024 | 02010286 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | 17 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO - CGM | PAGAMENTO REFERENTE OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍ´PIO., DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2024. | 1.467,06 | PAGO |
20/02/2024 | 20020001 | GOVERNO FEDERAL | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | DEVOLUÇÃO DE RECURSOS DO CONVÊNIO DE Nº 900433/2020- MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO E DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL | 1.429,89 | EMPENHADO |
20/02/2024 | 02010007 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE OBRAS, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 24,00 | LIQUIDADO |
20/02/2024 | 01020007 | GOVERNO FEDERAL | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | DEVOLUÇÃO DE RECURSOS DO CONVÊNIO DE Nº 866454/2018- MINISTÉRIO DAS CIDADES | 6.700,59 | LIQUIDADO |
20/02/2024 | 02010232 | PASEP- SEC REC FEDERALMINISTERIO DA FAZENDA | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | O CUSTEIO DE CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP, DURANTE O EXERCICIO DE 2024. | 5.234,11 | LIQUIDADO |
20/02/2024 | 02010232 | PASEP- SEC REC FEDERALMINISTERIO DA FAZENDA | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | O CUSTEIO DE CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP, DURANTE O EXERCICIO DE 2024. | 4,47 | LIQUIDADO |
20/02/2024 | 02010259 | EMPRESA BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | CUSTEIO DE TARIFAS DE CORREIOS E TELÉGRAFOS PARA ATENDER AS NECESSIDADESDA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 3,85 | LIQUIDADO |
20/02/2024 | 02010028 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 6,16 | LIQUIDADO |
20/02/2024 | 02010012 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 41,64 | LIQUIDADO |
20/02/2024 | 16020003 | ASSOCIAÇÃO DE VALORIZAÇÃO E PROTEÇÃO ANEMAL AMOR D | 06 - SEC. DE MEIO AMBIENTE E TURISMO - SEMATU | VIABILIZAR PARCERIA PARA ATENDER A POPULAÇÃO DE CÃES EM SITUAÇÃO DE ABANDONO NO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE VISANDO ALIMENTAR ANIMAIS RESGATADOS PELA ASSOCIAÇÃO DE VALORIZAÇÃO E PROTEÇÃO ANIMAL AMOR DE 4 PATAS, COM SEDE NESTE MUNICIPIO. | 3.000,00 | LIQUIDADO |
20/02/2024 | 02010053 | SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CEARA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | REPASSE FINANCEIRO PARA O FUNDO ESTADUAL PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, PACTUADAS NA COMISSÃO INTERGESTORA BIPARTITE CIB, CONFORME CRITÉRIOS NORMATIVOS DA PROGRAMAÇÃO PACTUADA INTEGRADA-PPI. | 7.674,25 | LIQUIDADO |
20/02/2024 | 19020002 | CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PRESTAÇAO DE SERVIÇO EM TAXA DE CERTIFICADO DIGITAL PARA SUPRI AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 713,84 | LIQUIDADO |
20/02/2024 | 07020002 | J. GILVAN DE LIMA - ME | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE PEÇAS ORIGINAIS, GENUÍNAS OU LEGÍTIMAS, ACESSÓRIOS ORIGINAIS, LEGÍTIMOS OU GENUÍNOS, BATERIAS E OU ACUMULADORES E PRODUTOS AFINS DOS VEÍCULOS VINCULADOS E PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 9.117,33 | LIQUIDADO |
20/02/2024 | 07020002 | J. GILVAN DE LIMA - ME | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE PEÇAS ORIGINAIS, GENUÍNAS OU LEGÍTIMAS, ACESSÓRIOS ORIGINAIS, LEGÍTIMOS OU GENUÍNOS, BATERIAS E OU ACUMULADORES E PRODUTOS AFINS DOS VEÍCULOS VINCULADOS E PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 3.032,59 | LIQUIDADO |
20/02/2024 | 07020002 | J. GILVAN DE LIMA - ME | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE PEÇAS ORIGINAIS, GENUÍNAS OU LEGÍTIMAS, ACESSÓRIOS ORIGINAIS, LEGÍTIMOS OU GENUÍNOS, BATERIAS E OU ACUMULADORES E PRODUTOS AFINS DOS VEÍCULOS VINCULADOS E PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 3.168,63 | LIQUIDADO |
20/02/2024 | 07020002 | J. GILVAN DE LIMA - ME | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE PEÇAS ORIGINAIS, GENUÍNAS OU LEGÍTIMAS, ACESSÓRIOS ORIGINAIS, LEGÍTIMOS OU GENUÍNOS, BATERIAS E OU ACUMULADORES E PRODUTOS AFINS DOS VEÍCULOS VINCULADOS E PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 7.402,50 | LIQUIDADO |
20/02/2024 | 07020002 | J. GILVAN DE LIMA - ME | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE PEÇAS ORIGINAIS, GENUÍNAS OU LEGÍTIMAS, ACESSÓRIOS ORIGINAIS, LEGÍTIMOS OU GENUÍNOS, BATERIAS E OU ACUMULADORES E PRODUTOS AFINS DOS VEÍCULOS VINCULADOS E PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 3.538,10 | LIQUIDADO |
20/02/2024 | 07020002 | J. GILVAN DE LIMA - ME | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE PEÇAS ORIGINAIS, GENUÍNAS OU LEGÍTIMAS, ACESSÓRIOS ORIGINAIS, LEGÍTIMOS OU GENUÍNOS, BATERIAS E OU ACUMULADORES E PRODUTOS AFINS DOS VEÍCULOS VINCULADOS E PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 5.295,60 | LIQUIDADO |
20/02/2024 | 07020002 | J. GILVAN DE LIMA - ME | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE PEÇAS ORIGINAIS, GENUÍNAS OU LEGÍTIMAS, ACESSÓRIOS ORIGINAIS, LEGÍTIMOS OU GENUÍNOS, BATERIAS E OU ACUMULADORES E PRODUTOS AFINS DOS VEÍCULOS VINCULADOS E PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 5.183,15 | LIQUIDADO |
20/02/2024 | 07020002 | J. GILVAN DE LIMA - ME | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE PEÇAS ORIGINAIS, GENUÍNAS OU LEGÍTIMAS, ACESSÓRIOS ORIGINAIS, LEGÍTIMOS OU GENUÍNOS, BATERIAS E OU ACUMULADORES E PRODUTOS AFINS DOS VEÍCULOS VINCULADOS E PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 6.477,81 | LIQUIDADO |
20/02/2024 | 02010039 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 48,00 | LIQUIDADO |
20/02/2024 | 16020001 | CARTORIO 2ª OFICIO DE REGISTRO DE IMOVEIS DA COMAR | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | SERVIÇO DE CARTÓRIO REFERENTE A RENOVAÇÃO DE CERTIDÃO DE MATRICULA - TERRENO QUE SEDIARÁ O CEI (CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL) OLHO D"AGUA DA BICA, EFETUADOS PELO CARTÓRIO 2º OFICIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE. | 51,77 | LIQUIDADO |
20/02/2024 | 22010006 | IRANILDO BRITO RAMOS | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS), DESTINADOS AO ATENDIMENTO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONTEMPLADOS ATRAVÉS DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO?PNAE, DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2024. | 6.933,85 | LIQUIDADO |
20/02/2024 | 22010006 | IRANILDO BRITO RAMOS | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS), DESTINADOS AO ATENDIMENTO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONTEMPLADOS ATRAVÉS DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO?PNAE, DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2024. | 3.641,80 | LIQUIDADO |
20/02/2024 | 02010111 | G&T CONTROLLER LTDA | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA ASSESSORIA EDUCACIONAL NA ÁREA DE PLANEJAMENTO PEDAGÓGICO E ACOMPANHAMENTO ESCOLAR COM LOCAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMÁTICA (SOFTWARE), COM IMPLANTAÇÃO, INSTALAÇÃO E TREINAMENTO DE SISTEMA DE GESTÃO EDUCACIONAL, INTEGRADO VIA WEB, PARA FINS DE GERIR E ACOMPANHAR TODO O PROCESSO EDUCACIONAL COMPREENDENDO OS DOCENTES, DISCENTES, ADMINISTRATIVOS, EVOLUÇÃO DOS ÍNDICES, CONSELHOS ESCOLARES, PRESTAÇÃO DE CONTAS, GEORREFERENCIAMENTO DO TRANSPORTE ESCOLAR COM APLICATIVO MOBILE EM TEMPO REAL COM SUPORTE ONLINE E PRESENCIAL E FORNECIMENTO DE PONTO DE ACESSO À INTERNET JUNTO AS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE | 7.200,00 | LIQUIDADO |
20/02/2024 | 02010318 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL ( CRIANÇA FELIZ ), DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 199,21 | LIQUIDADO |
20/02/2024 | 15020005 | MERCANTIL FREITAS LTDA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 3.182,67 | LIQUIDADO |
20/02/2024 | 15020006 | MAVI DISTRIBUIDORA LTDA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 4.914,20 | LIQUIDADO |
20/02/2024 | 15020007 | MAVI DISTRIBUIDORA LTDA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 2.467,09 | LIQUIDADO |
20/02/2024 | 08020001 | J DO CARMO DE OLIVEIRA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PROMOÇÃO, PLANEJAMENTO, LOGÍSTICA E EXECUÇÃO DE EVENTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 3.100,00 | LIQUIDADO |
20/02/2024 | 08020001 | J DO CARMO DE OLIVEIRA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PROMOÇÃO, PLANEJAMENTO, LOGÍSTICA E EXECUÇÃO DE EVENTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 3.100,00 | LIQUIDADO |
20/02/2024 | 02010038 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 57,10 | LIQUIDADO |
20/02/2024 | 02010016 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL, DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 486,22 | LIQUIDADO |
20/02/2024 | 19020003 | CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | PRESTAÇAO DE SERVIÇO EM TAXA DE CERTIFICADO DIGITAL PARA SUPRI AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 1.185,51 | LIQUIDADO |
20/02/2024 | 02010327 | ANTÔNIA DENNUGNA MAIA CHAVES | 12 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RE. AGRA -SDR | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO À COMUNIDADE DE GENIPAPEIRO, NO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, ATRAVÉS DE POÇO TUBULAR, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E REFORMA AGRÁRIA DESTE MUNICÍPIO | 850,00 | LIQUIDADO |
20/02/2024 | 02010050 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 15 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SDU | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 12,00 | LIQUIDADO |
20/02/2024 | 02010285 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | 16 - SEC. DE ASSUNTOS INSTITUCIONAIS E POLITICOS -SAIP | CUSTEIO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ASSUNTOS INSTITUCIONAIS E POLÍTICOS, DURANTE O EXERCICIO DE 2024. | 1.236,61 | LIQUIDADO |
20/02/2024 | 19020015 | CEZANILDO ALVES BARRETO | 16 - SEC. DE ASSUNTOS INSTITUCIONAIS E POLITICOS -SAIP | CUSTEIO DE DIARIAS PARA O SECRETARIO MUNICIPAL CEZANILDO ALVES BARRETO, CONFORME PORTARIA DE Nº 065/2024, LOTADO NA SECRETARIA ASSUNTOS INSTITUCIONAIS E POLÍTICOS, PARA EFETUAR VIAGEM A BRASÍLIA -DF, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO JUNTO AOS GABINETES DE DEPUTADOS FEDERAIS E SENADORES DO ESTADO DO CEARÁ, BEM COMO JUNTO A MINISTÉRIOS E OUTROS ÓRGÃOS GOVERNAMENTAIS, NOS DIAS 20 A 22 DE FEVEREIORO DO CORRENTE ANO. | 1.026,00 | LIQUIDADO |
20/02/2024 | 02010273 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | 02 - GABINETE DO PREFEITO - GB | CUSTEIO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 12.883,94 | PAGO |
20/02/2024 | 02010243 | SM COMERCIAL DE PETROLEO TABULEIRO DO NORTE LTDA | 02 - GABINETE DO PREFEITO - GB | PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DIVERSOS, DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS VINCULADOS E/OU PERTECENTES AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, | 8.079,25 | PAGO |
20/02/2024 | 02010243 | SM COMERCIAL DE PETROLEO TABULEIRO DO NORTE LTDA | 02 - GABINETE DO PREFEITO - GB | PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DIVERSOS, DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS VINCULADOS E/OU PERTECENTES AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, | 1.901,31 | PAGO |
20/02/2024 | 02010274 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | CUSTEIO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇO PÚBLICOS, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 8.594,82 | PAGO |
20/02/2024 | 02010007 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE OBRAS | 24,00 | PAGO |
20/02/2024 | 01020007 | GOVERNO FEDERAL | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | DEVOLUÇÃO DE RECURSOS DO CONVÊNIO DE Nº 866454/2018- MINISTÉRIO DAS CIDADES | 6.700,59 | PAGO |
20/02/2024 | 02010113 | ATOS INCORPORAÇÕES, EMPREEND. IMOB. | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE LIMPEZA PÚBLICA URBANA COMPREENDENDO: COLETA E TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES E COMERCIAIS, COLETA E TRANSPORTE DE ENTULHO, RESÍDUOS DE VARRIÇÃO E SERVIÇOS DE VARRIÇÃO, CAPINAÇÃO, ROÇO, PODA E PINTURA DE MEIO FIO, NO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 100.000,00 | PAGO |
20/02/2024 | 02010188 | LINKAGE PUBLICIDADE TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA - M | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA ACOMPANHAMENTO, PRODUÇÃO E FORMATAÇÃO DE AVISOS DE EDITAIS DE LICITAÇÕES, DENTRE OUTROS A SEREM PUBLICADOS NOS JORNAIS DE GRANDE CIRCULAÇÃO ESTADUAL, DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO E DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 1.400,00 | PAGO |
20/02/2024 | 02010246 | LINKAGE PUBLICIDADE TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA - M | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE ESPAÇO EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO ESTADUAL (POPULARES/CLASSIFICADOS) PARA ATENDER AS PUBLICAÇÕES INSTITUCIONAIS E EDITAIS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 194,40 | PAGO |
20/02/2024 | 02010275 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | CUSTEIO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 12.728,60 | PAGO |
20/02/2024 | 02010237 | SM COMERCIAL DE PETROLEO TABULEIRO DO NORTE LTDA | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DIVERSOS, DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS VINCULADOS E/OU PERTECENTES A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, | 2.006,06 | PAGO |
20/02/2024 | 02010259 | EMPRESA BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | PAGAMENTO DE CUSTEIO DE TARIFAS DE CORREIOS E TELÉGRAFOS PARA ATENDER AS NECESSIDADESDA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 3,85 | PAGO |
20/02/2024 | 02010005 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | PAGAMENTO DE CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE. | 1.337,15 | PAGO |
20/02/2024 | 02010005 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | PAGAMENTO DE CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, | 3.517,19 | PAGO |
20/02/2024 | 02010232 | PASEP- SEC REC FEDERALMINISTERIO DA FAZENDA | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | PAGAMENTO DE O CUSTEIO DE CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP. | 5.234,11 | PAGO |
20/02/2024 | 02010232 | PASEP- SEC REC FEDERALMINISTERIO DA FAZENDA | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | PAGAMENTO DE O CUSTEIO DE CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP. | 4,47 | PAGO |
20/02/2024 | 02010276 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | CUSTEIO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 3.805,56 | PAGO |
20/02/2024 | 02010244 | SM COMERCIAL DE PETROLEO TABULEIRO DO NORTE LTDA | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DIVERSOS, DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS VINCULADOS E/OU PERTECENTES A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, | 382,88 | PAGO |
20/02/2024 | 02010028 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 6,16 | PAGO |
20/02/2024 | 02010012 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 41,64 | PAGO |
20/02/2024 | 02010277 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | 06 - SEC. DE MEIO AMBIENTE E TURISMO - SEMATU | PAGAMENTO REFERENTE OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E TURISMO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2024. | 3.193,71 | PAGO |
20/02/2024 | 02010238 | SM COMERCIAL DE PETROLEO TABULEIRO DO NORTE LTDA | 06 - SEC. DE MEIO AMBIENTE E TURISMO - SEMATU | PAGAMENTO DE COMBUSTIVEIS DIVERSOS, DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS VINCULADOS E/OU PERTECENTES A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 352,06 | PAGO |
20/02/2024 | 02010279 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | 07 - SEC.E DESENV. ECONOMICO E EMPREENDEDORISMO - SDE | PAGAMENTO REFERENTE OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E EMPREENDEDORISMO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2024. | 88,10 | PAGO |
20/02/2024 | 02010279 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | 07 - SEC.E DESENV. ECONOMICO E EMPREENDEDORISMO - SDE | PAGAMENTO REFERENTE OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E EMPREENDEDORISMO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2024. | 4.558,99 | PAGO |
20/02/2024 | 02010239 | SM COMERCIAL DE PETROLEO TABULEIRO DO NORTE LTDA | 07 - SEC.E DESENV. ECONOMICO E EMPREENDEDORISMO - SDE | PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DIVERSOS, DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS VINCULADOS E/OU PERTECENTES A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E TURISMO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 1.913,38 | PAGO |
20/02/2024 | 02010239 | SM COMERCIAL DE PETROLEO TABULEIRO DO NORTE LTDA | 07 - SEC.E DESENV. ECONOMICO E EMPREENDEDORISMO - SDE | PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DIVERSOS, DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS VINCULADOS E/OU PERTECENTES A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E TURISMO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, | 4.649,00 | PAGO |
20/02/2024 | 19020002 | CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇO EM TAXA DE CERTIFICADO DIGITAL PARA SUPRI AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 713,84 | PAGO |
20/02/2024 | 02010236 | SM COMERCIAL DE PETROLEO TABULEIRO DO NORTE LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DIVERSOS, DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS VINCULADOS E/OU PERTECENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 28.647,82 | PAGO |
20/02/2024 | 02010014 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA UTILIZADOS NA SECRETARIA DE SAUDE ( MAC ), DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, DURANTE O MES FEVEREIRO DE 2024. | 376,51 | PAGO |
20/02/2024 | 02010011 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA UTILIZADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 1.921,98 | PAGO |
20/02/2024 | 02010011 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 1.453,44 | PAGO |
20/02/2024 | 02010236 | SM COMERCIAL DE PETROLEO TABULEIRO DO NORTE LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAM,ENTO DE COMBUSTIVEIS DIVERSOS, DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS VINCULADOS E/OU PERTECENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, | 50.067,44 | PAGO |
20/02/2024 | 02010334 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CUSTEIO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2024. | 15.337,51 | PAGO |
20/02/2024 | 02010321 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CUSTEIO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE , ATENÇÃO BASICA -PAB, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 2.120,52 | PAGO |
20/02/2024 | 02010321 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CUSTEIO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE , ATENÇÃO BASICA -PAB, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 64.651,72 | PAGO |
20/02/2024 | 02010322 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CUSTEIO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 29.639,54 | PAGO |
20/02/2024 | 02010323 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CUSTEIO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE , ATENÇÃO ESPECIALIZADA-MAC, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 4.324,08 | PAGO |
20/02/2024 | 02010323 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CUSTEIO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE , ATENÇÃO ESPECIALIZADA-MAC, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 5.205,22 | PAGO |
20/02/2024 | 02010053 | SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CEARA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | REPASSE FINANCEIRO PARA O FUNDO ESTADUAL PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, PACTUADAS NA COMISSÃO INTERGESTORA BIPARTITE CIB, CONFORME CRITÉRIOS NORMATIVOS DA PROGRAMAÇÃO PACTUADA INTEGRADA-PPI. | 7.674,25 | PAGO |
19/02/2024 | 19020001 | CARTORIO 2ª OFICIO DE REGISTRO DE IMOVEIS DA COMAR | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | SERVIÇOS DE CARTORIO REFERENTE A RENOVAÇAO DE CERTIDAO DE MATRICULA - TERRENO QUE SEDIARA O CEI ( CENTRO DE EDUCAÇAO INFATIL ), NA RUA MANOEL FRANKLIN ( SEDE ), EFETUADOS PELO CARTORIO 2ª OFICIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 85,31 | EMPENHADO |
19/02/2024 | 19020002 | CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PRESTAÇAO DE SERVIÇO EM TAXA DE CERTIFICADO DIGITAL PARA SUPRI AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 713,84 | EMPENHADO |
19/02/2024 | 19020003 | CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | PRESTAÇAO DE SERVIÇO EM TAXA DE CERTIFICADO DIGITAL PARA SUPRI AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 1.185,51 | EMPENHADO |
19/02/2024 | 19020004 | MERCANTIL FREITAS LTDA | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | AQUISIÇÕES DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 2.737,62 | EMPENHADO |
19/02/2024 | 19020005 | MERCANTIL FREITAS LTDA | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | AQUISIÇÕES DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 4.350,91 | EMPENHADO |
19/02/2024 | 19020006 | MAF COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | AQUISIÇÕES DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 2.860,25 | EMPENHADO |
19/02/2024 | 19020007 | MAF COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | AQUISIÇÕES DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 6.116,53 | EMPENHADO |
19/02/2024 | 19020008 | MERCANTIL FREITAS LTDA | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | AQUISIÇÕES DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 5.464,55 | EMPENHADO |
19/02/2024 | 19020009 | FRANCISCA ANGELA DE OLIVEIRA SILVA | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | CUSTEIO DE DIARIA PARA A SRA. FRANCISCA ANGELA DE OLIVERA, PORTARIA DE Nº 063/2024, PARA EFETUAR VIAGEM A FORTALEZA-CE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTES A INSTALAÇAO E ATUALIZAÇAO DO SISTEMAS SIHPB JUNTO A COORDENADORIA DE IDENTIFICAÇAO HUMANA E PERICIAS BIOMETRICAS - CIHPN DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA E DEFESA SOCIAL - SSPDS, NO DIA 19-02-2024. | 85,50 | EMPENHADO |
19/02/2024 | 19020010 | CLICIA TICIANE CHAVES MAIA | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | CUSTEIO DE DIARIA PARA A SRA, CLICIA TICIANE CHAVES MAIA, PORTARIA DE Nº 062/2024, PARA EFETUAR VIAGEM A FORTALEZA-CE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTES A INSTALAÇAO E ATUALIZAÇAO DO SISTEMAS SIHPB JUNTO A COORDENADORIA DE IDENTIFICAÇAO HUMANA E PERICIAS BIOMETRICAS - CIHPN DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA E DEFESA SOCIAL - SSPDS, NO DIA 19-02-2024. | 85,50 | EMPENHADO |
19/02/2024 | 19020011 | MERCADINHO VITORIA ALIMENTOS LTDA - EPP | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 31.631,10 | EMPENHADO |
19/02/2024 | 19020012 | MERCADINHO VITORIA ALIMENTOS LTDA - EPP | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 891,16 | EMPENHADO |
19/02/2024 | 19020013 | MERCADINHO VITORIA ALIMENTOS LTDA - EPP | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 8.601,25 | EMPENHADO |
19/02/2024 | 19020014 | DETRAN-CE | 06 - SEC. DE MEIO AMBIENTE E TURISMO - SEMATU | CUSTEIO DE TAXA DE LICENCIAMENTO DO DETRAN DO VEÍCULO DE PLACA POS 1G03, PERTECENTE AO PATRIMONIO PUBLICO MUNICIPAL A SERVIÇO DA SECRETARIA DO FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE , DESTE MUNICIPIO TABULEIRO DO NORTE-CE. | 425,48 | EMPENHADO |
19/02/2024 | 19020015 | CEZANILDO ALVES BARRETO | 16 - SEC. DE ASSUNTOS INSTITUCIONAIS E POLITICOS -SAIP | CUSTEIO DE DIARIAS PARA O SECRETARIO MUNICIPAL CEZANILDO ALVES BARRETO, CONFORME PORTARIA DE Nº 065/2024, LOTADO NA SECRETARIA ASSUNTOS INSTITUCIONAIS E POLÍTICOS, PARA EFETUAR VIAGEM A BRASÍLIA -DF, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO JUNTO AOS GABINETES DE DEPUTADOS FEDERAIS E SENADORES DO ESTADO DO CEARÁ, BEM COMO JUNTO A MINISTÉRIOS E OUTROS ÓRGÃOS GOVERNAMENTAIS, NOS DIAS 20 A 22 DE FEVEREIORO DO CORRENTE ANO. | 1.026,00 | EMPENHADO |
19/02/2024 | 02010006 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 02 - GABINETE DO PREFEITO - GB | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS AO GABINETE DO PREFEITO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 12,00 | LIQUIDADO |
19/02/2024 | 16020002 | RILDSON RABELO VASCONCELOS | 02 - GABINETE DO PREFEITO - GB | CUSTEIO DE DIARIA PARA O SR. RILDSON RABELO VASCONCELOS, PORTARIA DE Nº 061/2024, PARA EFETUAR VIAGEM A FORTALE-CE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DAS CIDADES, NO DIA 19 DE FEVEREIRO DE 2024. | 595,10 | LIQUIDADO |
19/02/2024 | 02010005 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 337,46 | LIQUIDADO |
19/02/2024 | 02010029 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 58,37 | LIQUIDADO |
19/02/2024 | 02010028 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 8,03 | LIQUIDADO |
19/02/2024 | 02010012 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 47,67 | LIQUIDADO |
19/02/2024 | 19020014 | DETRAN-CE | 06 - SEC. DE MEIO AMBIENTE E TURISMO - SEMATU | CUSTEIO DE TAXA DE LICENCIAMENTO DO DETRAN DO VEÍCULO DE PLACA POS 1G03, PERTECENTE AO PATRIMONIO PUBLICO MUNICIPAL A SERVIÇO DA SECRETARIA DO FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE , DESTE MUNICIPIO TABULEIRO DO NORTE-CE. | 373,73 | LIQUIDADO |
19/02/2024 | 02010019 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 07 - SEC.E DESENV. ECONOMICO E EMPREENDEDORISMO - SDE | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E EMPREENDEDORISMO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 12,00 | LIQUIDADO |
19/02/2024 | 02010011 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 1.453,44 | LIQUIDADO |
19/02/2024 | 07020002 | J. GILVAN DE LIMA - ME | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE PEÇAS ORIGINAIS, GENUÍNAS OU LEGÍTIMAS, ACESSÓRIOS ORIGINAIS, LEGÍTIMOS OU GENUÍNOS, BATERIAS E OU ACUMULADORES E PRODUTOS AFINS DOS VEÍCULOS VINCULADOS E PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 7.022,98 | LIQUIDADO |
19/02/2024 | 22010004 | MERCADINHO VITORIA ALIMENTOS LTDA - EPP | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS), DESTINADOS AO ATENDIMENTO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONTEMPLADOS ATRAVÉS DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO?PNAE, DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2024. | 2.777,25 | LIQUIDADO |
19/02/2024 | 22010004 | MERCADINHO VITORIA ALIMENTOS LTDA - EPP | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS), DESTINADOS AO ATENDIMENTO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONTEMPLADOS ATRAVÉS DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO?PNAE, DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2024. | 5.025,65 | LIQUIDADO |
19/02/2024 | 22010003 | MERCANTIL FREITAS LTDA | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS), DESTINADOS AO ATENDIMENTO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONTEMPLADOS ATRAVÉS DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO?PNAE, DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2024. | 4.487,00 | LIQUIDADO |
19/02/2024 | 22010003 | MERCANTIL FREITAS LTDA | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS), DESTINADOS AO ATENDIMENTO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONTEMPLADOS ATRAVÉS DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO?PNAE, DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2024. | 5.047,50 | LIQUIDADO |
19/02/2024 | 19020001 | CARTORIO 2ª OFICIO DE REGISTRO DE IMOVEIS DA COMAR | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | SERVIÇOS DE CARTORIO REFERENTE A RENOVAÇAO DE CERTIDAO DE MATRICULA - TERRENO QUE SEDIARA O CEI ( CENTRO DE EDUCAÇAO INFATIL ), NA RUA MANOEL FRANKLIN ( SEDE ), EFETUADOS PELO CARTORIO 2ª OFICIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 85,31 | LIQUIDADO |
19/02/2024 | 02010024 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 13 - SECRETARIA DE CULTURA - SECULT | CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE CULTURA, DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 112,58 | LIQUIDADO |
19/02/2024 | 16020002 | RILDSON RABELO VASCONCELOS | 02 - GABINETE DO PREFEITO - GB | PAGAMENTO DE CUSTEIO DE DIARIA PARA O SR. RILDSON RABELO VASCONCELOS, PORTARIA DE Nº 061/2024, PARA EFETUAR VIAGEM A FORTALE-CE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DAS CIDADES, NO DIA 19 DE FEVEREIRO DE 2024. | 595,10 | PAGO |
19/02/2024 | 02010006 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 02 - GABINETE DO PREFEITO - GB | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS AO GABINETE DO PREFEITO | 12,00 | PAGO |
19/02/2024 | 02010251 | LINKAGE PUBLICIDADE TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA - M | 02 - GABINETE DO PREFEITO - GB | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE ESPAÇO EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO ESTADUAL (POPULARES/CLASSIFICADOS) PARA ATENDER AS PUBLICAÇÕES INSTITUCIONAIS E EDITAIS DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 291,60 | PAGO |
19/02/2024 | 02010189 | LINKAGE PUBLICIDADE TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA - M | 02 - GABINETE DO PREFEITO - GB | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA ACOMPANHAMENTO, PRODUÇÃO E FORMATAÇÃO DE AVISOS DE EDITAIS DE LICITAÇÕES, DENTRE OUTROS A SEREM PUBLICADOS NOS JORNAIS DE GRANDE CIRCULAÇÃO ESTADUAL, DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO E DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 1.400,00 | PAGO |
19/02/2024 | 02010252 | LINKAGE PUBLICIDADE TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA - M | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE ESPAÇO EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO ESTADUAL (POPULARES/CLASSIFICADOS) PARA ATENDER AS PUBLICAÇÕES INSTITUCIONAIS E EDITAIS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 607,50 | PAGO |
19/02/2024 | 02010187 | LINKAGE PUBLICIDADE TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA - M | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA ACOMPANHAMENTO, PRODUÇÃO E FORMATAÇÃO DE AVISOS DE EDITAIS DE LICITAÇÕES, DENTRE OUTROS A SEREM PUBLICADOS NOS JORNAIS DE GRANDE CIRCULAÇÃO ESTADUAL, DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO E DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 1.400,00 | PAGO |
19/02/2024 | 02010028 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 8,03 | PAGO |
19/02/2024 | 02010012 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 47,67 | PAGO |
19/02/2024 | 19020014 | DETRAN-CE | 06 - SEC. DE MEIO AMBIENTE E TURISMO - SEMATU | PAGAMENTO REFERENTE TAXA DE LICENCIAMENTO DO VEÍCULO DE PLACA POS 1G03, QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE , DESTE MUNICIPIO TABULEIRO DO NORTE-CE. | 373,73 | PAGO |
19/02/2024 | 02010019 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 07 - SEC.E DESENV. ECONOMICO E EMPREENDEDORISMO - SDE | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E EMPREENDEDORISMO | 12,00 | PAGO |
19/02/2024 | 05020006 | J. GILVAN DE LIMA - ME | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE PEÇAS ORIGINAIS, GENUÍNAS OU LEGÍTIMAS, ACESSÓRIOS ORIGINAIS, LEGÍTIMOS OU GENUÍNOS, BATERIAS E OU ACUMULADORES E PRODUTOS AFINS DOS VEÍCULOS VINCULADOS E PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 10.819,50 | PAGO |
19/02/2024 | 02010190 | LINKAGE PUBLICIDADE TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA - M | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA ACOMPANHAMENTO, PRODUÇÃO E FORMATAÇÃO DE AVISOS DE EDITAIS DE LICITAÇÕES, DENTRE OUTROS A SEREM PUBLICADOS NOS JORNAIS DE GRANDE CIRCULAÇÃO ESTADUAL, DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO E DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 1.400,00 | PAGO |
19/02/2024 | 02010250 | LINKAGE PUBLICIDADE TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA - M | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO REFERTENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE ESPAÇO EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO ESTADUAL (POPULARES/CLASSIFICADOS) PARA ATENDER AS PUBLICAÇÕES INSTITUCIONAIS E EDITAIS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 275,40 | PAGO |
19/02/2024 | 02010248 | LINKAGE PUBLICIDADE TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA - M | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA ACOMPANHAMENTO, PRODUÇÃO E FORMATAÇÃO DE AVISOS DE EDITAIS DE LICITAÇÕES, DENTRE OUTROS A SEREM PUBLICADOS NOS JORNAIS DE GRANDE CIRCULAÇÃO ESTADUAL, DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO E DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 1.400,00 | PAGO |
19/02/2024 | 05020011 | MERCANTIL FREITAS LTDA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | PAGAMENTO DE AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, TUDO CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA CONSTANTE DO ANEXO I DO EDITAL. | 3.501,85 | PAGO |
19/02/2024 | 02010249 | LINKAGE PUBLICIDADE TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA - M | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA ACOMPANHAMENTO, PRODUÇÃO E FORMATAÇÃO DE AVISOS DE EDITAIS DE LICITAÇÕES, DENTRE OUTROS A SEREM PUBLICADOS NOS JORNAIS DE GRANDE CIRCULAÇÃO ESTADUAL, DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO E DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 1.400,00 | PAGO |
19/02/2024 | 07020001 | MERCANTIL FREITAS LTDA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | PAGAMENTO DE AQUISIÇÕES DE LANCHES E REFEIÇÕES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 4.000,00 | PAGO |
16/02/2024 | 02010039 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 48,00 | PAGO |
16/02/2024 | 02010044 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 12 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RE. AGRA -SDR | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E REFORMA AGRÁRIA | 24,00 | PAGO |
16/02/2024 | 31010004 | IDS EVENTOS EIRELI - ME | 13 - SECRETARIA DE CULTURA - SECULT | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS ARTÍSTICOS, ASSIM COMO PLANEJAMENTO E EXECUÇÃO DE EVENTOS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE CULTURA DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 9.600,00 | PAGO |
16/02/2024 | 24010001 | J L COSTA ESTEVAM | 13 - SECRETARIA DE CULTURA - SECULT | PAGAMENTO DE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ARTÍSTICOS, ASSIM COMO PLANEJAMENTO E EXECUÇÃO DE EVENTOS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE CULTURA DE TABULEIRO DO NORTE. | 46.299,95 | PAGO |
16/02/2024 | 02010050 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 15 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SDU | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | 12,00 | PAGO |
16/02/2024 | 22010005 | J DO CARMO DE OLIVEIRA | 15 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SDU | PAGAMENTO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇO REFERENTE A CONCEPÇAO, APRESENTAÇAO ARTISTICA E REALIZAÇAO DE SOLENIDADE DE INAUGURAÇAO DA CONSTRUÇAO DA PRAÇA DA COMUNIDADE DA LAGOINHA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIEMNTO URBANO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, PARA DIVULGAÇAO E ACESSO A COMUNIDADE DE OBRAS PUBLICAS. | 8.857,50 | PAGO |
16/02/2024 | 05020007 | MARCOS SOARES DE OLIVEIRA | 17 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO - CGM | PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA ( COMPUTADORES, NOTEBOOKS, ROTEADORES, NOBREAKS, ESTABILIZADORES E MONITORES ), DE RESPONABILIDADE DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 1.380,00 | PAGO |
16/02/2024 | 16020001 | CARTORIO 2ª OFICIO DE REGISTRO DE IMOVEIS DA COMAR | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | SERVIÇO DE CARTÓRIO REFERENTE A RENOVAÇÃO DE CERTIDÃO DE MATRICULA - TERRENO QUE SEDIARÁ O CEI (CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL) OLHO D"AGUA DA BICA, EFETUADOS PELO CARTÓRIO 2º OFICIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE. | 51,77 | EMPENHADO |
16/02/2024 | 16020002 | RILDSON RABELO VASCONCELOS | 02 - GABINETE DO PREFEITO - GB | CUSTEIO DE DIARIA PARA O SR. RILDSON RABELO VASCONCELOS, PORTARIA DE Nº 061/2024, PARA EFETUAR VIAGEM A FORTALE-CE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DAS CIDADES, NO DIA 19 DE FEVEREIRO DE 2024. | 595,10 | EMPENHADO |
16/02/2024 | 16020003 | ASSOCIAÇÃO DE VALORIZAÇÃO E PROTEÇÃO ANEMAL AMOR D | 06 - SEC. DE MEIO AMBIENTE E TURISMO - SEMATU | VIABILIZAR PARCERIA PARA ATENDER A POPULAÇÃO DE CÃES EM SITUAÇÃO DE ABANDONO NO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE VISANDO ALIMENTAR ANIMAIS RESGATADOS PELA ASSOCIAÇÃO DE VALORIZAÇÃO E PROTEÇÃO ANIMAL AMOR DE 4 PATAS, COM SEDE NESTE MUNICIPIO. | 3.000,00 | EMPENHADO |
16/02/2024 | 16020004 | MAF COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | AQUISIÇÕES DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 4.244,51 | EMPENHADO |
16/02/2024 | 16020005 | LABORATORIO WINTROBE DE AANALISES CLINICAS EIRELI | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM ANALISADOR HEMATOLÓGICO 26 PARÂMETROS DA DIFERENCIAL EM 5 PARTES, COM FORNECIMENTO DE REAGENTES PARA ATÉ 2.OOO (DOIS MIL) TESTES/MÊS, E UM ANALISADOR BIOQUÍMICO AUTOMÁTICO PROGRAMADO PARA REALIZAR TESTES BIOQUÍMICOS, IMUNOQUIMICOS (TURBIDIMÉTRICOS), COM ASSISTÊNCIA TÉCNICA E CIENTIFICA DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 75.924,00 | EMPENHADO |
16/02/2024 | 02010004 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS ( ILIMINAÇAO PUBLICA ),DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 112.023,41 | LIQUIDADO |
16/02/2024 | 02010002 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 559,31 | LIQUIDADO |
16/02/2024 | 02010360 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 10.840,18 | LIQUIDADO |
16/02/2024 | 02010112 | INTERPUBLICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIPAL LT | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS (SOFTWARE) DE FOLHA DE PAGAMENTO, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE | 2.400,00 | LIQUIDADO |
16/02/2024 | 02010028 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 6,38 | LIQUIDADO |
16/02/2024 | 02010012 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 16,89 | LIQUIDADO |
16/02/2024 | 02010254 | ASSOCIAÇÃO DE AGENTES DE SAUDE DE TABULEIRO DO NOR | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | REPASSE DE RECURSOS CONFORME CONVENIO DE Nº 02.01.001/2024, AMPARADO PELA LEI MUNICIPAL Nº 1.503/2016 PARA OS AGENTE COMUNITARIOS DE SAUDE PARA DESENVOLVER AÇÕES DE PROMOÇÃO DA SAUDE E PREVENÇÃO DE DOENÇAS NA ATENÇÃO PRIMARIA EM SAUDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DE TABULEIRO DO NORTE-CE. | 56.480,00 | LIQUIDADO |
16/02/2024 | 16020005 | LABORATORIO WINTROBE DE AANALISES CLINICAS EIRELI | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM ANALISADOR HEMATOLÓGICO 26 PARÂMETROS DA DIFERENCIAL EM 5 PARTES, COM FORNECIMENTO DE REAGENTES PARA ATÉ 2.OOO (DOIS MIL) TESTES/MÊS, E UM ANALISADOR BIOQUÍMICO AUTOMÁTICO PROGRAMADO PARA REALIZAR TESTES BIOQUÍMICOS, IMUNOQUIMICOS (TURBIDIMÉTRICOS), COM ASSISTÊNCIA TÉCNICA E CIENTIFICA DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 9.490,50 | LIQUIDADO |
16/02/2024 | 02010262 | ANTONIO SARMENTO MENEZES ASM COMUNICAÇÃO | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAR OS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES GOVERNAMENTAIS, COMUNICADOS E ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 3.050,00 | LIQUIDADO |
16/02/2024 | 02010014 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE SAUDE ( MAC ), DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 376,51 | LIQUIDADO |
16/02/2024 | 02010039 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 48,00 | LIQUIDADO |
16/02/2024 | 02010231 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO (ESCOLAS) , DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 13.497,49 | LIQUIDADO |
16/02/2024 | 05020002 | LUZIMAR DAMASCENO DE ARAUJO | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COMPOSIÇÃO DAS CESTAS BÁSICAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2024. | 14.958,00 | LIQUIDADO |
16/02/2024 | 02010020 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL ( CREAS ), DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 361,84 | LIQUIDADO |
16/02/2024 | 02010016 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL, DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 204,14 | LIQUIDADO |
16/02/2024 | 02010020 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL ( CREAS ), DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 2.536,84 | LIQUIDADO |
16/02/2024 | 02010044 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 12 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RE. AGRA -SDR | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E REFORMA AGRÁRIA, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 24,00 | LIQUIDADO |
16/02/2024 | 02010022 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 12 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RE. AGRA -SDR | CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 65.523,94 | LIQUIDADO |
16/02/2024 | 02010026 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 14 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE - SEJUV | CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE, DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 2.459,68 | LIQUIDADO |
16/02/2024 | 02010050 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 15 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SDU | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 12,00 | LIQUIDADO |
16/02/2024 | 22010005 | J DO CARMO DE OLIVEIRA | 15 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SDU | PRESTAÇAO DE SERVIÇO REFERENTE A CONCEPÇAO, APRESENTAÇAO ARTISTICA E REALIZAÇAO DE SOLENIDADE DE INAUGURAÇAO DA CONSTRUÇAO DA PRAÇA DA COMUNIDADE DA LAGOINHA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIEMNTO URBANO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, PARA DIVULGAÇAO E ACESSO A COMUNIDADE DE OBRAS PUBLICAS. | 8.857,50 | LIQUIDADO |
16/02/2024 | 02010004 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS ( ILIMINAÇAO PUBLICA ),DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, DURANTE O MES DE JANEIRO | 112.023,41 | PAGO |
16/02/2024 | 02010028 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 6,38 | PAGO |
16/02/2024 | 02010012 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 16,89 | PAGO |
16/02/2024 | 02010254 | ASSOCIAÇÃO DE AGENTES DE SAUDE DE TABULEIRO DO NOR | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO DE REPASSE DE RECURSOS CONFORME CONVENIO DE Nº 02.01.001/2024, AMPARADO PELA LEI MUNICIPAL Nº 1.503/2016 PARA OS AGENTE COMUNITARIOS DE SAUDE PARA DESENVOLVER AÇÕES DE PROMOÇÃO DA SAUDE E PREVENÇÃO DE DOENÇAS NA ATENÇÃO PRIMARIA EM SAUDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DE TABULEIRO DO NORTE-CE. | 56.480,00 | PAGO |
16/02/2024 | 05020004 | AUTLOC COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES DE VEICULOS E MAQ | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO DE SELEÇÃO DE EMPRESA VISANDO O REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS, DE DIVERSAS MARCAS, MODELOS, PERTENCENTES À FROTA DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS (SECRETARIAS) DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE | 11.984,76 | PAGO |
15/02/2024 | 15020001 | JOSÉ AILTON FERNANDES MOREIRA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | CUSTEIO DE DIARIA PARA O SERVIDOR MUNICIPAL JOSÉ AILTON FERNANDES MOREIRA , CONFORME PORTARIA DE Nº 055/2024, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA EFETUAR VIAGEM A JAGUARUANA-CE , PARA COINDUZIR CONSELHEIRA TUTELAR QUE CONDUZIA TRÊS CRIANÇAS PARA A CASA DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL, NO DIA 15 DE FEVEREIRO DE 2024. | 59,85 | EMPENHADO |
15/02/2024 | 15020002 | CARLA REGINA MAIA GERONIMO | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | CUSTEIO DE DIARIA PARA O SERVIDORA MUNICIPAL CARLA REGINA MAIA GERÔNIMO , CONFORME PORTARIA DE Nº 054/2024, LOTADO NO CONSELHO TUTELAR JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA EFETUAR VIAGEM A JAGUARUANA-CE. CONDUZINDO TRÊS CRIANÇAS PARA A CASA DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL, NO DIA 15 DE FEVEREIRO DE 2024. | 59,85 | EMPENHADO |
15/02/2024 | 15020003 | ADA COMÉRCIO DE LIVROS E SERVIÇOS LTDA | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | AQUISIÇÃO DE MATERIAL INCLUSIVO PARA ALUNOS DO 1º E 5º ANO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE | 614.686,69 | EMPENHADO |
15/02/2024 | 15020004 | ADA COMÉRCIO DE LIVROS E SERVIÇOS LTDA | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | AQUISIÇÃO DE MATERIAL INCLUSIVO PARA ALUNOS DO 1º E 5º ANO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE | 185.856,00 | EMPENHADO |
15/02/2024 | 15020005 | MERCANTIL FREITAS LTDA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 3.182,67 | EMPENHADO |
15/02/2024 | 15020006 | MAVI DISTRIBUIDORA LTDA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 4.914,20 | EMPENHADO |
15/02/2024 | 15020007 | MAVI DISTRIBUIDORA LTDA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 2.467,09 | EMPENHADO |
15/02/2024 | 15020008 | MAF COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | AQUISIÇÕES DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 6.830,38 | EMPENHADO |
15/02/2024 | 15020009 | MERCANTIL FREITAS LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | AQUISIÇÕES DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 4.971,39 | EMPENHADO |
15/02/2024 | 15020010 | TABULEIRO GAS LTDA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA (GLP) E BOTIJÕES VAZIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TABULEIRO DO NORTE/CE, PARA O EXERCÍCIO 2024. | 958,88 | EMPENHADO |
15/02/2024 | 15020011 | TABULEIRO GAS LTDA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA (GLP) E BOTIJÕES VAZIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TABULEIRO DO NORTE/CE, PARA O EXERCÍCIO 2024. | 719,16 | EMPENHADO |
15/02/2024 | 15020012 | TABULEIRO GAS LTDA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA (GLP) E BOTIJÕES VAZIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TABULEIRO DO NORTE/CE, PARA O EXERCÍCIO 2024. | 5.120,00 | EMPENHADO |
15/02/2024 | 15020013 | TABULEIRO GAS LTDA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA (GLP) E BOTIJÕES VAZIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TABULEIRO DO NORTE/CE, PARA O EXERCÍCIO 2024. | 1.920,00 | EMPENHADO |
15/02/2024 | 15020014 | TABULEIRO GAS LTDA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA (GLP) E BOTIJÕES VAZIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TABULEIRO DO NORTE/CE, PARA O EXERCÍCIO 2024. | 8.960,00 | EMPENHADO |
15/02/2024 | 02010293 | CNM - CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | 02 - GABINETE DO PREFEITO - GB | A CONTRIBUIÇÃO A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS PREFEITOS, ATRAVÉS DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE. | 1.531,00 | LIQUIDADO |
15/02/2024 | 02010005 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 3.517,19 | LIQUIDADO |
15/02/2024 | 02010028 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 15,40 | LIQUIDADO |
15/02/2024 | 02010012 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 71,50 | LIQUIDADO |
15/02/2024 | 02010256 | ASSOCIAÇÃO TAB.DOS AGENTES COMUNITÁRIOS SAÚDE E EN | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | REPASSE DE RECURSOS CONFORME CONVENIO DE Nº 02.01.002/2024, AMPARADO PELA LEI MUNICIPAL Nº 1.503/2016 E 1.787/2018 PARA OS AGENTE COMUNITARIOS DE SAUDE PARA DESENVOLVER AÇÕES DE PROMOÇÃO DA SAUDE E PREVENÇÃO DE DOENÇAS NA ATENÇÃO PRIMARIA EM SAUDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DE TABULEIRO DO NORTE-CE. | 40.948,00 | LIQUIDADO |
15/02/2024 | 30010001 | AUTLOC COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES DE VEICULOS E MAQ | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS, DE DIVERSAS MARCAS, MODELOS, PERTENCENTES À FROTA DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE. | 7.139,07 | LIQUIDADO |
15/02/2024 | 02010039 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 24,00 | LIQUIDADO |
15/02/2024 | 05020011 | MERCANTIL FREITAS LTDA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, TUDO CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA CONSTANTE DO ANEXO I DO EDITAL. | 3.501,85 | LIQUIDADO |
15/02/2024 | 07020001 | MERCANTIL FREITAS LTDA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | AQUISIÇÕES DE LANCHES E REFEIÇÕES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 4.000,00 | LIQUIDADO |
15/02/2024 | 05020010 | EDUARDO FELIPE RODRIGUES MAIA | 15 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SDU | PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, REPARARÇAO DE SOLO E ESCAVAÇAO DE BALDAME PARA CONSTRUÇAO DO CALÇADAO NA RUA ZILTAMIS CHAVES EM FRENTE A " CADA DO CORDEL" ATENDENDO AS NECESSIDADES DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICIPIO DE TABULEIO DO NORTE / CE. | 1.800,00 | LIQUIDADO |
15/02/2024 | 02010293 | CNM - CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | 02 - GABINETE DO PREFEITO - GB | PAGAMENTO DE A CONTRIBUIÇÃO A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS PREFEITOS, ATRAVÉS DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE. | 1.531,00 | PAGO |
15/02/2024 | 02010028 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 15,40 | PAGO |
15/02/2024 | 02010012 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 71,50 | PAGO |
15/02/2024 | 02010256 | ASSOCIAÇÃO TAB.DOS AGENTES COMUNITÁRIOS SAÚDE E EN | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO DE REPASSE DE RECURSOS CONFORME CONVENIO DE Nº 02.01.002/2024, AMPARADO PELA LEI MUNICIPAL Nº 1.503/2016 E 1.787/2018 PARA OS AGENTE COMUNITARIOS DE SAUDE PARA DESENVOLVER AÇÕES DE PROMOÇÃO DA SAUDE E PREVENÇÃO DE DOENÇAS NA ATENÇÃO PRIMARIA EM SAUDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DE TABULEIRO DO NORTE-CE. | 40.948,00 | PAGO |
15/02/2024 | 02010039 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 24,00 | PAGO |
14/02/2024 | 02010029 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 2.211,62 | LIQUIDADO |
14/02/2024 | 02010028 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 19,25 | LIQUIDADO |
14/02/2024 | 02010012 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 81,20 | LIQUIDADO |
14/02/2024 | 02010011 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 1.921,98 | LIQUIDADO |
14/02/2024 | 02010034 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 241,28 | LIQUIDADO |
14/02/2024 | 02010034 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 682,64 | LIQUIDADO |
14/02/2024 | 02010033 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE SAUDE ( PAB )DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 3.758,26 | LIQUIDADO |
14/02/2024 | 02010043 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL ( CONSELHO TUTELAR ), DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 241,28 | LIQUIDADO |
14/02/2024 | 02010041 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL ( CREAS ), DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 136,15 | LIQUIDADO |
14/02/2024 | 02010001 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL ( CRAS ), DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 128,23 | LIQUIDADO |
14/02/2024 | 02010247 | LINHA DO EQUADOR COSNTRUÇÕES EIRELI | 12 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RE. AGRA -SDR | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS (CARRO PIPA), PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E REFORMA AGRÁRIA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 5.500,00 | LIQUIDADO |
14/02/2024 | 02010045 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 12 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RE. AGRA -SDR | CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURALDO, MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 1.030,36 | LIQUIDADO |
14/02/2024 | 15010003 | R P AMORIM SERVIÇOS | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA PAVIMENTAÇÃO EM DIVERSAS RUAS DA SEDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, CONFORME, ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS, PLANILHAS DE ORÇAMENTO, CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO, MEMORIAL DESCRITIVO, MEMORIAL DE CÁLCULO, COMPOSIÇÃO DE B.D.I, COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS, PEÇAS GRÁFICAS, MEMORIAL FOTOGRÁFICO, COMPOSIÇÃO DE ENCARGOS SOCIAIS, EM ANEXO. | 120.930,75 | PAGO |
14/02/2024 | 15010001 | CONSTRUTORA ÊXITO EIRELI - EPP | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA PAVIMENTAÇÃO EM DIVERSAS RUAS DA SEDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE | 123.460,71 | PAGO |
14/02/2024 | 02010028 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 19,25 | PAGO |
14/02/2024 | 02010012 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 81,20 | PAGO |
12/02/2024 | 02010027 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 3.518,34 | LIQUIDADO |
12/02/2024 | 02010032 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 07 - SEC.E DESENV. ECONOMICO E EMPREENDEDORISMO - SDE | CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 2.805,43 | LIQUIDADO |
12/02/2024 | 02010098 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (ESCOLAS) DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 4.633,02 | LIQUIDADO |
12/02/2024 | 02010046 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 13 - SECRETARIA DE CULTURA - SECULT | CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 230,35 | LIQUIDADO |
12/02/2024 | 02010047 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 14 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE - SEJUV | CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 396,45 | LIQUIDADO |
09/02/2024 | 02020003 | RAIMUNDO LUCIEUDO DE SOUSA SENA | 02 - GABINETE DO PREFEITO - GB | CUSTEIO DE DIARIA PARA O SR. RAIMUNDO LUCIEUDO DE SOUSA SENA, PORTARIA DE Nº 043/2024, PARA EFETUAR VIAGEM A FORTALE-CE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO DO ESTADO DO CEARA, NO DIA 06-02-2024. | 595,10 | LIQUIDADO |
09/02/2024 | 02010251 | LINKAGE PUBLICIDADE TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA - M | 02 - GABINETE DO PREFEITO - GB | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE ESPAÇO EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO ESTADUAL (POPULARES/CLASSIFICADOS) PARA ATENDER AS PUBLICAÇÕES INSTITUCIONAIS E EDITAIS DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 291,60 | LIQUIDADO |
09/02/2024 | 02010189 | LINKAGE PUBLICIDADE TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA - M | 02 - GABINETE DO PREFEITO - GB | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA ACOMPANHAMENTO, PRODUÇÃO E FORMATAÇÃO DE AVISOS DE EDITAIS DE LICITAÇÕES, DENTRE OUTROS A SEREM PUBLICADOS NOS JORNAIS DE GRANDE CIRCULAÇÃO ESTADUAL, DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO E DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 1.400,00 | LIQUIDADO |
09/02/2024 | 02010007 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE OBRAS, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 12,00 | LIQUIDADO |
09/02/2024 | 08020005 | JOSE NILSON MAIA | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | DESAPROPRIAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO NO BAIRRO JURANDIR MAIA DE AZEVEDO, MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE, CONFORME DECRETO DE Nº 006/2024 DE 08 DE FEVEREIRO DE 2024 PARA FINS DA CONSTRUÇÃO DA NOVA ENTRADA DE TABULEIRO DO NORTE | 20.000,00 | LIQUIDADO |
09/02/2024 | 02010188 | LINKAGE PUBLICIDADE TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA - M | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA ACOMPANHAMENTO, PRODUÇÃO E FORMATAÇÃO DE AVISOS DE EDITAIS DE LICITAÇÕES, DENTRE OUTROS A SEREM PUBLICADOS NOS JORNAIS DE GRANDE CIRCULAÇÃO ESTADUAL, DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO E DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 1.400,00 | LIQUIDADO |
09/02/2024 | 04010004 | IDEAL CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | CONTRATAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA OS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE BUEIROS CAPEADOS EM DIVERSAS RUAS NA SEDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE | 21.082,25 | LIQUIDADO |
09/02/2024 | 02010246 | LINKAGE PUBLICIDADE TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA - M | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE ESPAÇO EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO ESTADUAL (POPULARES/CLASSIFICADOS) PARA ATENDER AS PUBLICAÇÕES INSTITUCIONAIS E EDITAIS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 194,40 | LIQUIDADO |
09/02/2024 | 02010227 | SM COMERCIAL DE PETROLEO TABULEIRO DO NORTE LTDA | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DIVERSOS, DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS VINCULADOS E/OU PERTECENTES A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, PARA O EXERCÍCIO 2024. | 108.064,40 | LIQUIDADO |
09/02/2024 | 02010227 | SM COMERCIAL DE PETROLEO TABULEIRO DO NORTE LTDA | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DIVERSOS, DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS VINCULADOS E/OU PERTECENTES A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, PARA O EXERCÍCIO 2024. | 2.392,56 | LIQUIDADO |
09/02/2024 | 02010232 | PASEP- SEC REC FEDERALMINISTERIO DA FAZENDA | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | O CUSTEIO DE CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP, DURANTE O EXERCICIO DE 2024. | 36.623,97 | LIQUIDADO |
09/02/2024 | 02010232 | PASEP- SEC REC FEDERALMINISTERIO DA FAZENDA | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | O CUSTEIO DE CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP, DURANTE O EXERCICIO DE 2024. | 0,52 | LIQUIDADO |
09/02/2024 | 02010252 | LINKAGE PUBLICIDADE TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA - M | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE ESPAÇO EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO ESTADUAL (POPULARES/CLASSIFICADOS) PARA ATENDER AS PUBLICAÇÕES INSTITUCIONAIS E EDITAIS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 607,50 | LIQUIDADO |
09/02/2024 | 02010187 | LINKAGE PUBLICIDADE TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA - M | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA ACOMPANHAMENTO, PRODUÇÃO E FORMATAÇÃO DE AVISOS DE EDITAIS DE LICITAÇÕES, DENTRE OUTROS A SEREM PUBLICADOS NOS JORNAIS DE GRANDE CIRCULAÇÃO ESTADUAL, DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO E DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 1.400,00 | LIQUIDADO |
09/02/2024 | 02010104 | M2A TECNOLOGIA LTDA ME | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DISPONIBILIZAÇÃO DE ACESSO A BANCO DE DADOS ESPECÍFICOS COM INFORMAÇÕES ATUALIZADAS DE PREÇOS PRATICADOS NO MERCADO, VALORES DE REFERÊNCIA E ATAS DE REGISTRO DE PREÇOS, DURANTE O EXERCÍCIO, PARA SERVIR DE SUBSÍDIO À CONTRATAÇÕES E AQUISIÇÕES A SEREM REALIZADAS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE TABULEIRO DO NORTE/CE, NOS TERMOS DO ART, 15, INCISO V DA LEI FEDERAL Nº 8666.93, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 720,00 | LIQUIDADO |
09/02/2024 | 02010253 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATUAL DE INSS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 81.372,07 | LIQUIDADO |
09/02/2024 | 02010028 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 18,04 | LIQUIDADO |
09/02/2024 | 02010012 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 58,75 | LIQUIDADO |
09/02/2024 | 02010244 | SM COMERCIAL DE PETROLEO TABULEIRO DO NORTE LTDA | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DIVERSOS, DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS VINCULADOS E/OU PERTECENTES A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, PARA O EXERCÍCIO 2024. | 382,88 | LIQUIDADO |
09/02/2024 | 01020006 | SM COMERCIAL DE PETROLEO TABULEIRO DO NORTE LTDA | 06 - SEC. DE MEIO AMBIENTE E TURISMO - SEMATU | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DIVERSOS, DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS VINCULADOS E/OU PERTECENTES A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, PARA O EXERCÍCIO 2024. | 4.845,63 | LIQUIDADO |
09/02/2024 | 01020006 | SM COMERCIAL DE PETROLEO TABULEIRO DO NORTE LTDA | 06 - SEC. DE MEIO AMBIENTE E TURISMO - SEMATU | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DIVERSOS, DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS VINCULADOS E/OU PERTECENTES A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, PARA O EXERCÍCIO 2024. | 3.484,60 | LIQUIDADO |
09/02/2024 | 02010238 | SM COMERCIAL DE PETROLEO TABULEIRO DO NORTE LTDA | 06 - SEC. DE MEIO AMBIENTE E TURISMO - SEMATU | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DIVERSOS, DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS VINCULADOS E/OU PERTECENTES A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, PARA O EXERCÍCIO 2024. | 352,06 | LIQUIDADO |
09/02/2024 | 02010239 | SM COMERCIAL DE PETROLEO TABULEIRO DO NORTE LTDA | 07 - SEC.E DESENV. ECONOMICO E EMPREENDEDORISMO - SDE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DIVERSOS, DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS VINCULADOS E/OU PERTECENTES A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E TURISMO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, PARA O EXERCÍCIO 2024. | 4.649,00 | LIQUIDADO |
09/02/2024 | 02010239 | SM COMERCIAL DE PETROLEO TABULEIRO DO NORTE LTDA | 07 - SEC.E DESENV. ECONOMICO E EMPREENDEDORISMO - SDE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DIVERSOS, DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS VINCULADOS E/OU PERTECENTES A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E TURISMO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, PARA O EXERCÍCIO 2024. | 1.913,38 | LIQUIDADO |
09/02/2024 | 02010255 | A ASSOCIACAO DOS AGENTES DE COMB. AS ENDEMIAS | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | REPASSE DE RECURSOS CONFORME CONVENIO DE Nº 02.01.003/2024, AMPARADO PELA LEI MUNICIPAL Nº 1.504/2016 PARA OS AGENTE COMUNITARIOS DE SAUDE PARA DESENVOLVER AÇÕES DE PROMOÇÃO DA SAUDE E PREVENÇÃO DE DOENÇAS NA ATENÇÃO PRIMARIA EM SAUDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DE TABULEIRO DO NORTE-CE. | 25.416,00 | LIQUIDADO |
09/02/2024 | 05020005 | J. GILVAN DE LIMA - ME | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE PEÇAS ORIGINAIS, GENUÍNAS OU LEGÍTIMAS, ACESSÓRIOS ORIGINAIS, LEGÍTIMOS OU GENUÍNOS, BATERIAS E OU ACUMULADORES E PRODUTOS AFINS DOS VEÍCULOS VINCULADOS E PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 4.683,16 | LIQUIDADO |
09/02/2024 | 02010023 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 60,00 | LIQUIDADO |
09/02/2024 | 02010053 | SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CEARA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | REPASSE FINANCEIRO PARA O FUNDO ESTADUAL PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, PACTUADAS NA COMISSÃO INTERGESTORA BIPARTITE CIB, CONFORME CRITÉRIOS NORMATIVOS DA PROGRAMAÇÃO PACTUADA INTEGRADA-PPI. | 12.790,42 | LIQUIDADO |
09/02/2024 | 02010250 | LINKAGE PUBLICIDADE TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA - M | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE ESPAÇO EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO ESTADUAL (POPULARES/CLASSIFICADOS) PARA ATENDER AS PUBLICAÇÕES INSTITUCIONAIS E EDITAIS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 275,40 | LIQUIDADO |
09/02/2024 | 02010190 | LINKAGE PUBLICIDADE TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA - M | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA ACOMPANHAMENTO, PRODUÇÃO E FORMATAÇÃO DE AVISOS DE EDITAIS DE LICITAÇÕES, DENTRE OUTROS A SEREM PUBLICADOS NOS JORNAIS DE GRANDE CIRCULAÇÃO ESTADUAL, DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO E DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 1.400,00 | LIQUIDADO |
09/02/2024 | 02010039 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 24,00 | LIQUIDADO |
09/02/2024 | 22010006 | IRANILDO BRITO RAMOS | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS), DESTINADOS AO ATENDIMENTO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONTEMPLADOS ATRAVÉS DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO?PNAE, DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2024. | 3.153,65 | LIQUIDADO |
09/02/2024 | 22010004 | MERCADINHO VITORIA ALIMENTOS LTDA - EPP | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS), DESTINADOS AO ATENDIMENTO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONTEMPLADOS ATRAVÉS DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO?PNAE, DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2024. | 2.085,80 | LIQUIDADO |
09/02/2024 | 22010004 | MERCADINHO VITORIA ALIMENTOS LTDA - EPP | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS), DESTINADOS AO ATENDIMENTO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONTEMPLADOS ATRAVÉS DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO?PNAE, DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2024. | 7.331,90 | LIQUIDADO |
09/02/2024 | 22010006 | IRANILDO BRITO RAMOS | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS), DESTINADOS AO ATENDIMENTO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONTEMPLADOS ATRAVÉS DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO?PNAE, DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2024. | 1.905,65 | LIQUIDADO |
09/02/2024 | 02010248 | LINKAGE PUBLICIDADE TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA - M | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA ACOMPANHAMENTO, PRODUÇÃO E FORMATAÇÃO DE AVISOS DE EDITAIS DE LICITAÇÕES, DENTRE OUTROS A SEREM PUBLICADOS NOS JORNAIS DE GRANDE CIRCULAÇÃO ESTADUAL, DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO E DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 1.400,00 | LIQUIDADO |
09/02/2024 | 02010235 | ANTONIO SARMENTO MENEZES ASM COMUNICAÇÃO | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAR OS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES GOVERNAMENTAIS, COMUNICADOS E ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 3.050,00 | LIQUIDADO |
09/02/2024 | 02010040 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 227,70 | LIQUIDADO |
09/02/2024 | 02010249 | LINKAGE PUBLICIDADE TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA - M | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA ACOMPANHAMENTO, PRODUÇÃO E FORMATAÇÃO DE AVISOS DE EDITAIS DE LICITAÇÕES, DENTRE OUTROS A SEREM PUBLICADOS NOS JORNAIS DE GRANDE CIRCULAÇÃO ESTADUAL, DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO E DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 1.400,00 | LIQUIDADO |
09/02/2024 | 02010042 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 11 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO - PGM | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A PROCURADORIA GERAL, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 24,00 | LIQUIDADO |
09/02/2024 | 02010048 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 13 - SECRETARIA DE CULTURA - SECULT | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE CULTURA, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 36,00 | LIQUIDADO |
09/02/2024 | 02010049 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 14 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE - SEJUV | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 36,00 | LIQUIDADO |
09/02/2024 | 02010241 | SM COMERCIAL DE PETROLEO TABULEIRO DO NORTE LTDA | 14 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE - SEJUV | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DIVERSOS, DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS VINCULADOS E/OU PERTECENTES A SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, PARA O EXERCÍCIO 2024. | 1.952,06 | LIQUIDADO |
09/02/2024 | 02010050 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 15 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SDU | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 12,00 | LIQUIDADO |
09/02/2024 | 02010051 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 16 - SEC. DE ASSUNTOS INSTITUCIONAIS E POLITICOS -SAIP | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE ASSUNTOS INSTITUCIONAIS E POLÍTICOS, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 12,00 | LIQUIDADO |
09/02/2024 | 02010240 | SM COMERCIAL DE PETROLEO TABULEIRO DO NORTE LTDA | 16 - SEC. DE ASSUNTOS INSTITUCIONAIS E POLITICOS -SAIP | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DIVERSOS, DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS VINCULADOS E/OU PERTECENTES A SECRETARIA DE ASSUNTOS INSTITUCIONAIS E POLÍTICOS DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, PARA O EXERCÍCIO 2024. | 2.344,75 | LIQUIDADO |
09/02/2024 | 02020003 | RAIMUNDO LUCIEUDO DE SOUSA SENA | 02 - GABINETE DO PREFEITO - GB | PAGAMENTO DE CUSTEIO DE DIARIA PARA O SR. RAIMUNDO LUCIEUDO DE SOUSA SENA, PORTARIA DE Nº 043/2024, PARA EFETUAR VIAGEM A FORTALE-CE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO DO ESTADO DO CEARA, NO DIA 06-02-2024. | 595,10 | PAGO |
09/02/2024 | 02010007 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE OBRAS | 12,00 | PAGO |
09/02/2024 | 08020005 | JOSE NILSON MAIA | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | DESAPROPRIAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO NO BAIRRO JURANDIR MAIA DE AZEVEDO, MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE, CONFORME DECRETO DE Nº 006/2024 DE 08 DE FEVEREIRO DE 2024 PARA FINS DA CONSTRUÇÃO DA NOVA ENTRADA DE TABULEIRO DO NORTE | 20.000,00 | PAGO |
09/02/2024 | 02010227 | SM COMERCIAL DE PETROLEO TABULEIRO DO NORTE LTDA | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DIVERSOS, DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS VINCULADOS E/OU PERTECENTES A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, | 2.392,56 | PAGO |
09/02/2024 | 02010227 | SM COMERCIAL DE PETROLEO TABULEIRO DO NORTE LTDA | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DIVERSOS, DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS VINCULADOS E/OU PERTECENTES A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 108.064,40 | PAGO |
09/02/2024 | 02010170 | V & R COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS E SUPL | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | PAGAMENTO DE ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES PARA IMPLEMENTAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE LINKS DE ACESSO, SÍNCRONO E DEDICADO A INTERNET, EM DIVERSAS VELOCIDADES, COM DISPONIBILIDADE 24 (VINTE E QUATRO) HORAS POR DIA, DURANTE 07 (SETE) DIAS DA SEMANA, DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 74,90 | PAGO |
09/02/2024 | 02010232 | PASEP- SEC REC FEDERALMINISTERIO DA FAZENDA | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | PAGAMENTO DE O CUSTEIO DE CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP. | 36.623,97 | PAGO |
09/02/2024 | 02010085 | A AMARO F DA SILVA - EPP | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO E LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE GERENCIAMENTO E CONTROLE DO SITE OFICIAL DA PREFEITURA E CARTA DE SERVIÇOS, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 2.200,00 | PAGO |
09/02/2024 | 02010160 | FRANCISCO FÁBIO MAURÍCIO CHAVES | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL LOCALIZADO À RUA EMILIA CHAVES, 4707 A, CENTRO, TABULEIRO DO NORTE, PARA O FUNCIONAMENTO DO ARQUIVO PÚBLICO MUNICIPAL, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 940,00 | PAGO |
09/02/2024 | 02010073 | RAIMUNDA NEUMA BALTAZAR DE OLIVEIRA | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL LOCALIZADO À RUA PADRE CLICÉRIO, 4651, SÃO FRANCISCO, TABULEIRO DO NORTE/CE, TENDO COMO OBJETIVO ATENDER OS SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO DO MUNICÍPIO, BEM COMO SERVIR DE GUARDA DE DOCUMENTOS DA GESTÃO A PARTIR DO ANO DE 2017, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 1.200,00 | PAGO |
09/02/2024 | 02010171 | V & R COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS E SUPL | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | PAGAMENTO DE ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES PARA IMPLEMENTAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE LINKS DE ACESSO, SÍNCRONO E DEDICADO A INTERNET, EM DIVERSAS VELOCIDADES, COM DISPONIBILIDADE 24 (VINTE E QUATRO) HORAS POR DIA, DURANTE 07 (SETE) DIAS DA SEMANA, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 1.498,00 | PAGO |
09/02/2024 | 02010232 | PASEP- SEC REC FEDERALMINISTERIO DA FAZENDA | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | PAGAMENTO DE O CUSTEIO DE CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP. | 0,52 | PAGO |
09/02/2024 | 02010253 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | PAGAMENTO DE AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATUAL DE INSS. | 81.372,07 | PAGO |
09/02/2024 | 02010172 | V & R COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS E SUPL | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | PAGAMENTO DE ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES PARA IMPLEMENTAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE LINKS DE ACESSO, SÍNCRONO E DEDICADO A INTERNET, EM DIVERSAS VELOCIDADES, COM DISPONIBILIDADE 24 (VINTE E QUATRO) HORAS POR DIA, DURANTE 07 (SETE) DIAS DA SEMANA, DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 499,40 | PAGO |
09/02/2024 | 02010028 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 18,04 | PAGO |
09/02/2024 | 02010012 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 58,75 | PAGO |
09/02/2024 | 02010173 | V & R COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS E SUPL | 06 - SEC. DE MEIO AMBIENTE E TURISMO - SEMATU | PAGAMENTO REFERENTE ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES PARA IMPLEMENTAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE LINKS DE ACESSO, SÍNCRONO E DEDICADO A INTERNET, EM DIVERSAS VELOCIDADES, COM DISPONIBILIDADE 24 (VINTE E QUATRO) HORAS POR DIA, DURANTE 07 (SETE) DIAS DA SEMANA, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 74,90 | PAGO |
09/02/2024 | 02010174 | V & R COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS E SUPL | 07 - SEC.E DESENV. ECONOMICO E EMPREENDEDORISMO - SDE | PAGAMENTO DE ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES PARA IMPLEMENTAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE LINKS DE ACESSO, SÍNCRONO E DEDICADO A INTERNET, EM DIVERSAS VELOCIDADES, COM DISPONIBILIDADE 24 (VINTE E QUATRO) HORAS POR DIA, DURANTE 07 (SETE) DIAS DA SEMANA, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 74,90 | PAGO |
09/02/2024 | 02010099 | FRANCISCO FÁBIO MAURÍCIO CHAVES | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL LOCALIZADO À RUA LAURO MAIA, Nº 156, BR, JOSE BONIFÁCIO, FORTALEZA/CE, PARA O FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO, OBJETIVANDO MELHOR ACOLHER OS PACIENTES USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 2.854,00 | PAGO |
09/02/2024 | 02010033 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO DE CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE SAUDE ( PAB )DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, | 3.957,27 | PAGO |
09/02/2024 | 02010056 | CENTRO DE FISIO.GERUZA MAU.DE ANDRADE SS LDTA-ME | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL LOCALIZADO À RUA BATISTA MAIA, 4810, CENTRO, TABULEIRO DO NORTE, PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE FISIOTERAPIA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 3.100,00 | PAGO |
09/02/2024 | 02010175 | V & R COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS E SUPL | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO DE ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES PARA IMPLEMENTAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE LINKS DE ACESSO, SÍNCRONO E DEDICADO A INTERNET, EM DIVERSAS VELOCIDADES, COM DISPONIBILIDADE 24 (VINTE E QUATRO) HORAS POR DIA, DURANTE 07 (SETE) DIAS DA SEMANA, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 749,00 | PAGO |
09/02/2024 | 02010114 | FRANCISCO CANDIDO CHAVES | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL LOCALIZADO À RUA CEL. PIO GADELHA, 4441, CENTRO, TABULEIRO DO NORTE, PARA FUNCIONAMENTO DE APOIO AO SAMU ? SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 1.300,00 | PAGO |
09/02/2024 | 02010117 | RAIMUNDA RODRIGUES LIMA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMERNTO DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL LOCALIZADO À RUA MANOEL FRANKLIN, 4275, CENTRO, TABULEIRO DO NORTE-CE, DESTINADO A SERVIR DE SEDE PARA O CENTRO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA (CAF), DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 750,00 | PAGO |
09/02/2024 | 02010059 | COOPERATIVA AGROPASTORIL DE TABULEIRO DO NORT LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL LOCALIZADO À RUA ANTÔNIO TORQUATO, 846, BAIRRO BOM FUTURO, TABULEIRO DO NORTE, PARA FUNCIONAMENTO DO PONTO DE APOIO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA LOCALIDADE DE GANGORRINHA, NO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 1.000,00 | PAGO |
09/02/2024 | 02010176 | V & R COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS E SUPL | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES PARA IMPLEMENTAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE LINKS DE ACESSO, SÍNCRONO E DEDICADO A INTERNET, EM DIVERSAS VELOCIDADES, COM DISPONIBILIDADE 24 (VINTE E QUATRO) HORAS POR DIA, DURANTE 07 (SETE) DIAS DA SEMANA, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE (PAB) DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 4.194,00 | PAGO |
09/02/2024 | 02010196 | MAURICIO ANALISES CLINICAS E CITOLOGICAS LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROCEDIMENTOS LABORATORIAIS (EXAMES CITOPATOLÓGICOS, CÉRVICO-VAGINAL E MICROFLORA) CONTEMPLADOS NA PPI, CONFORME RELATÓRIO EMITIDO PELA SESA/CORAC/NUICS, SISTEMA DE INFORMAÇÃO AMBULATORIAL, PROMOVENDO ATENÇÃO AO AUXÍLIO DO DIAGNÓSTICO DOS PACIENTES REFERENCIADOS PARA O ATENDIMENTO, DESTINADOS AS CIDADES DE: ALTO SANTO, IRACEMA, JAGUARETAMA, JAGUARIBARA, PEREIRO, POTIRETAMA, QUIXERÉ, SÃO JOÃO DO JAGUARIBE, TABULEIRO DO NORTE, JAGUARIBE, ERERÉ, JAGUARUANA, MORADA NOVA, RUSSAS E LIMOEIRO DO NORTE, COM PREÇOS DE ACORDO COM A TABELA SIGTAP ? SISTEMA DE GERENCIAMENTO DA TABELA DE PROCEDIMENTOS, MEDICAMENTOS E OPM DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE ? SUS | 54.673,01 | PAGO |
09/02/2024 | 02010061 | MARIA DAS DORES NOGUEIRA DIÓGENES | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL LOCALIZADO À RUA PADRE CLICÉRIO, 4658, SÃO FRANCISCO, TABULEIRO DO NORTE, PARA FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 1.500,00 | PAGO |
09/02/2024 | 02010063 | MARIA DAS BROTAS FILGUEIRA GUIMARÃES | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA PADRE CLICÉRIO, Nº 4629, PARA FUNCIONAMENTO DO DEPÓSITO CENTRAL DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 2.000,00 | PAGO |
09/02/2024 | 02010175 | V & R COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS E SUPL | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES PARA IMPLEMENTAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE LINKS DE ACESSO, SÍNCRONO E DEDICADO A INTERNET, EM DIVERSAS VELOCIDADES, COM DISPONIBILIDADE 24 (VINTE E QUATRO) HORAS POR DIA, DURANTE 07 (SETE) DIAS DA SEMANA, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 2.696,40 | PAGO |
09/02/2024 | 02010023 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE SAÚDE | 60,00 | PAGO |
09/02/2024 | 02010255 | A ASSOCIACAO DOS AGENTES DE COMB. AS ENDEMIAS | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO DE REPASSE DE RECURSOS CONFORME CONVENIO DE Nº 02.01.003/2024, AMPARADO PELA LEI MUNICIPAL Nº 1.504/2016 PARA OS AGENTE COMUNITARIOS DE SAUDE PARA DESENVOLVER AÇÕES DE PROMOÇÃO DA SAUDE E PREVENÇÃO DE DOENÇAS NA ATENÇÃO PRIMARIA EM SAUDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DE TABULEIRO DO NORTE-CE. | 25.416,00 | PAGO |
09/02/2024 | 02010053 | SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CEARA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | REPASSE FINANCEIRO PARA O FUNDO ESTADUAL PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, PACTUADAS NA COMISSÃO INTERGESTORA BIPARTITE CIB, CONFORME CRITÉRIOS NORMATIVOS DA PROGRAMAÇÃO PACTUADA INTEGRADA-PPI. | 12.790,42 | PAGO |
09/02/2024 | 02010039 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 24,00 | PAGO |
09/02/2024 | 02010098 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | PAGAMENTO DE CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (ESCOLAS) DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, | 7.878,58 | PAGO |
09/02/2024 | 02010177 | V & R COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS E SUPL | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | PAGAMENTO DE ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES PARA IMPLEMENTAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE LINKS DE ACESSO, SÍNCRONO E DEDICADO A INTERNET, EM DIVERSAS VELOCIDADES, COM DISPONIBILIDADE 24 (VINTE E QUATRO) HORAS POR DIA, DURANTE 07 (SETE) DIAS DA SEMANA, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO NORTE/CE. | 6.141,80 | PAGO |
09/02/2024 | 02010072 | ASSOCIACAO DOS ASSENTADOS DA BARRA DO FEIJAO | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL, ATRAVÉS DE POÇO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA ESCOLA PADRE AUGUSTO RÉGIS, NA LOCALIDADE DA BARRA DO FEIJÃO NO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 150,00 | PAGO |
09/02/2024 | 02010069 | ANTÔNIO MONTEIRO GUERREIRO CHAVES | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL LOCALIZADO À RUA CEL PIO GADELHA, 4216, BAIRRO CENTRO, TABULEIRO DO NORTE/CE, TENDO COMO OBJETIVO PRINCIPAL ATENDER A GUARDA DE MATERIAL (LIVROS, FARDAMENTOS, ETC) PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 1.050,00 | PAGO |
09/02/2024 | 02010070 | CARLOS JORGE CHAVES GUIMARÃES | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO À RUA PADRE CLICÉRIO, 4626, SÃO FRANCISCO, TABULEIRO DO NORTE/CE, PARA FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DA MERENDA ESCOLAR, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. | 1.738,00 | PAGO |
09/02/2024 | 02010071 | ANGELO MAURICIO MALVEIRA | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | PAGAMENTO DE IMÓVEL LOCALIZADO À RUA MANOEL FRANKLIN, 4338, TABULEIRO DO NORTE/CE, PARA SERVIR DE APOIO AOS ESTUDANTES, QUE SE DESLOCAM PARA UNIDADES EDUCACIONAIS (CENTEC/FAFIDAM) NO MUNICÍPIO DE LIMOEIRO DO NORTE/CE, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. | 300,00 | PAGO |
09/02/2024 | 02010040 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 227,70 | PAGO |
09/02/2024 | 02010016 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | PAGAMENTO DE CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL, DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, | 123,75 | PAGO |
09/02/2024 | 02010043 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | PAGAMENTO DE CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL ( CONSELHO TUTELAR ), DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, | 235,65 | PAGO |
09/02/2024 | 02010041 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | PAGAMENTO DE CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL ( CREAS ), DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, | 125,25 | PAGO |
09/02/2024 | 02010001 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | PAGAMENTO DE CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL ( CRAS ), DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, | 125,25 | PAGO |
09/02/2024 | 02010064 | PAROQUIA DE TABULEIRO DO NORTE | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL LOCALIZADO NA VILA SEDE DO DISTRITO DE OLHO D?ÁGUA DA BICA, PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA SÓCIO ASSISTENCIAL ? CESA, DE REPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 1.212,00 | PAGO |
09/02/2024 | 02010116 | EDNARDO ALVES DE LIMA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL LOCALIZADO Á RUA VEREADOR CANDIDO MOREIRA MAIA, 622, SÃO VICENTE, TABULEIRO DO NORTE/CE, PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA SOCIOASSISTENCIAL (CESA), DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 2.000,00 | PAGO |
09/02/2024 | 02010095 | DIGITECH DIGITALIZAÇÃO TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | PAGAMENTO DE .CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIAMENTO ELETRÔNICO DE DOCUMENTOS PARA DIGITALIZAÇÃO, TAIS COMO: PROCESSO CONTÁBEIS, LICITATÓRIOS, PATRIMONIAIS E DEMAIS ATOS ADMINISTRATIVOS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE | 2.323,43 | PAGO |
09/02/2024 | 02010065 | MARIA VITÓRIA DE OLIVEIRA MOREIRA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | PAGAMENTO DE IMÓVEL LOCALIZADO À RUA ANCELMO INÁCIO, S/N, VILA SEDE, DISTRITO DE OLHO D?ÁGUA DA BICA, TABULEIRO DO NORTE/CE, DESTINADO A SERVIR DE SEDE PARA O CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL ? CRAS (CRAS RURAL), DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 350,00 | PAGO |
09/02/2024 | 02010068 | MARIA ELIEZITA ALVES | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | PAGAMENTO DE IMÓVEL LOCALIZADO À RUA ANCELMO INÁCIO, S/N, VILA SEDE, DISTRITO DE OLHO D?ÁGUA DA BICA, TABULEIRO DO NORTE/CE, DESTINADO A SERVIR DE SEDE PARA O CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL ? CRAS (CRAS RURAL), DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 600,00 | PAGO |
09/02/2024 | 02010178 | V & R COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS E SUPL | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | PAGAMENTO DE ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES PARA IMPLEMENTAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE LINKS DE ACESSO, SÍNCRONO E DEDICADO A INTERNET, EM DIVERSAS VELOCIDADES, COM DISPONIBILIDADE 24 (VINTE E QUATRO) HORAS POR DIA, DURANTE 07 (SETE) DIAS DA SEMANA, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 2.846,20 | PAGO |
09/02/2024 | 02010220 | MARIA ELIEZITA ALVES | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL LOCALIZADO Á RUA MANOEL GUERREIRO, Nº 4622, BAIRRO JOAQUIM F. COLARES, PARA FUNCIONAMENTO DO CREAS (CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL), DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE | 1.200,00 | PAGO |
09/02/2024 | 02010212 | TERLLEY MARCIO MOREIRA MAIA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE 01 UM IMOVEL LOCALIZADO Á RUA EMILA CHAVES, 4928, CENTRO PARA O FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE - CE. | 2.300,00 | PAGO |
09/02/2024 | 02010042 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 11 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO - PGM | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A PROCURADORIA GERAL | 24,00 | PAGO |
09/02/2024 | 02010179 | V & R COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS E SUPL | 12 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RE. AGRA -SDR | PAGAMENTO DE ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES PARA IMPLEMENTAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE LINKS DE ACESSO, SÍNCRONO E DEDICADO A INTERNET, EM DIVERSAS VELOCIDADES, COM DISPONIBILIDADE 24 (VINTE E QUATRO) HORAS POR DIA, DURANTE 07 (SETE) DIAS DA SEMANA, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E REFORMA AGRÁRIA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 149,80 | PAGO |
09/02/2024 | 02010075 | JOSE RODRIGUES DE MORAIS | 12 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RE. AGRA -SDR | PAGAMNENTO DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL LOCALIZADO À RUA ACELINO MAIA, 3737, BAIRRO 08 DE SETEMBRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO DETRAN, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 550,00 | PAGO |
09/02/2024 | 02010048 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 13 - SECRETARIA DE CULTURA - SECULT | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE CULTURA | 36,00 | PAGO |
09/02/2024 | 24010001 | J L COSTA ESTEVAM | 13 - SECRETARIA DE CULTURA - SECULT | PAGAMENTO DE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ARTÍSTICOS, ASSIM COMO PLANEJAMENTO E EXECUÇÃO DE EVENTOS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE CULTURA DE TABULEIRO DO NORTE. | 9.606,68 | PAGO |
09/02/2024 | 31010005 | J L COSTA ESTEVAM | 13 - SECRETARIA DE CULTURA - SECULT | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS ARTÍSTICOS, ASSIM COMO PLANEJAMENTO E EXECUÇÃO DE EVENTOS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE CULTURA DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 55.093,32 | PAGO |
09/02/2024 | 22010002 | IDS EVENTOS EIRELI - ME | 13 - SECRETARIA DE CULTURA - SECULT | PAGAMENTO DE A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS ARTÍSTICOS, ASSIM COMO PLANEJAMENTO E EXECUÇÃO DE EVENTOS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE CULTURA DE TABULEIRO DO NORTE. | 5.300,00 | PAGO |
09/02/2024 | 02010046 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 13 - SECRETARIA DE CULTURA - SECULT | PAGAMENTO DE CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, | 162,54 | PAGO |
09/02/2024 | 02010191 | ROBERLÂNIA DA COSTA MAIA | 13 - SECRETARIA DE CULTURA - SECULT | PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL LOCALIZADO À RUA MAIA ALARCON, Nº 247, CENTRO, TABULEIRO DO NORTE, PARA O FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA PÚBLICA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE.L | 1.460,00 | PAGO |
09/02/2024 | 02010182 | V & R COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS E SUPL | 13 - SECRETARIA DE CULTURA - SECULT | PAGAMENTO DE ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES PARA IMPLEMENTAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE LINKS DE ACESSO, SÍNCRONO E DEDICADO A INTERNET, EM DIVERSAS VELOCIDADES, COM DISPONIBILIDADE 24 (VINTE E QUATRO) HORAS POR DIA, DURANTE 07 (SETE) DIAS DA SEMANA, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 299,60 | PAGO |
09/02/2024 | 02010115 | LEIRENICE JERONIMO FREIRE | 13 - SECRETARIA DE CULTURA - SECULT | PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL LOCALIZADO À RUA ACELINO MAIA, Nº 4422, CENTRO, TABULEIRO DO NORTE, PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 2.500,00 | PAGO |
09/02/2024 | 02010049 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 14 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE - SEJUV | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | 36,00 | PAGO |
09/02/2024 | 02010047 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 14 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE - SEJUV | PAGAMENTO DE CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, | 387,23 | PAGO |
09/02/2024 | 09010001 | IDS EVENTOS EIRELI - ME | 14 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE - SEJUV | PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SINUCAS MEDINDO 2,80CM X 1,52CM PARA APOIO A REALIZAÇÃO DO EVENTO " XXXII TORNEIO INTERESTADUAL DE SINUCA" A SER REALIZADO NOS DIAS 12,13 E 14 DE JANEIRO DE 2024 A SER REALIZADO NESTE MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE. | 11.550,00 | PAGO |
09/02/2024 | 02010180 | V & R COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS E SUPL | 14 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE - SEJUV | PAGAMENTO DE ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES PARA IMPLEMENTAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE LINKS DE ACESSO, SÍNCRONO E DEDICADO A INTERNET, EM DIVERSAS VELOCIDADES, COM DISPONIBILIDADE 24 (VINTE E QUATRO) HORAS POR DIA, DURANTE 07 (SETE) DIAS DA SEMANA, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA SECRETARIA DE ESPORTE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 149,80 | PAGO |
09/02/2024 | 02010050 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 15 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SDU | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | 12,00 | PAGO |
09/02/2024 | 02010181 | V & R COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS E SUPL | 15 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SDU | PAGAMENTO DE ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES PARA IMPLEMENTAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE LINKS DE ACESSO, SÍNCRONO E DEDICADO A INTERNET, EM DIVERSAS VELOCIDADES, COM DISPONIBILIDADE 24 (VINTE E QUATRO) HORAS POR DIA, DURANTE 07 (SETE) DIAS DA SEMANA, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA SECRETARIA DE SESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 74,90 | PAGO |
09/02/2024 | 02010077 | CLARA VALENTINA LUZ BATISTA | 15 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SDU | PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL LOCALIZADO À RUA JOSÉ MUNIZ, Nº. 4166/74, BAIRRO CENTRO, TABULEIRO DO NORTE/CE, PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 3.000,00 | PAGO |
09/02/2024 | 02010214 | DIOGO LIMA CRISPIM ME | 16 - SEC. DE ASSUNTOS INSTITUCIONAIS E POLITICOS -SAIP | PAGAMENTO REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ASSUNTOS INSTITUCIONAIS E POLÍTICOS, DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 6.500,00 | PAGO |
09/02/2024 | 02010051 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 16 - SEC. DE ASSUNTOS INSTITUCIONAIS E POLITICOS -SAIP | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE ASSUNTOS INSTITUCIONAIS E POLÍTICOS | 12,00 | PAGO |
08/02/2024 | 02010039 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 48,00 | PAGO |
08/02/2024 | 02010118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXADA | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | PAGAMENTO DE A CESSAO DO SERVIDOR GUSTAVO WANDERLEY MARTINS, OCUPANTE DO CARGO DE PROFESSOR DE EDUCAÇAO FISICA, DA ESTRUTURA DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO DE QUIXADA-CE, PARA EXECER CARGO DE PROVIMENTO EM COMISSAO NA ESTRUTURA ORGANIZACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 9.275,81 | PAGO |
08/02/2024 | 02010015 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | PAGAMENTO DE CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO,DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, | 3.262,89 | PAGO |
08/02/2024 | 02010096 | DIGITECH DIGITALIZAÇÃO TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIAMENTO ELETRÔNICO DE DOCUMENTOS PARA DIGITALIZAÇÃO, TAIS COMO: PROCESSO CONTÁBEIS, LICITATÓRIOS, PATRIMONIAIS E DEMAIS ATOS ADMINISTRATIVOS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE | 2.323,43 | PAGO |
08/02/2024 | 02010067 | GHM ASSESSORIA, CONSULT. E PROCESSAMENTO DE DADOS | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAR OS SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO E ENVIO DA GFIP E INDIVIDUALIZAÇÃO DO FGTS, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE | 3.000,00 | PAGO |
08/02/2024 | 10010002 | L P SOUSA CONTABILIDADE -ME | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NO ACOMPANHAMENTO GERENCIAL DOS INSTRUMENTOS E AÇÕES DA GESTAO E PLANEJAMENTO DE FLUXO DAS DESPESAS POR FONTE DE RCURSOS PARA ATENDER AS NORMAS LEGAIS DOS ORGÃOS FISCALIZADORES, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 4.800,00 | PAGO |
08/02/2024 | 02010044 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 12 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RE. AGRA -SDR | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E REFORMA AGRÁRIA | 48,00 | PAGO |
08/02/2024 | 02010158 | AUTLOC COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES DE VEICULOS E MAQ | 12 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RE. AGRA -SDR | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS (CARRO PIPA), PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E REFORMA AGRÁRIA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 6.500,00 | PAGO |
08/02/2024 | 02010045 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 12 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RE. AGRA -SDR | PAGAMENTO DE CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURALDO, MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, | 1.105,62 | PAGO |
08/02/2024 | 02010049 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 14 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE - SEJUV | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | 12,00 | PAGO |
08/02/2024 | 09010002 | IDS EVENTOS EIRELI - ME | 14 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE - SEJUV | PAGAMENTO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE PRIODUÇAO DE EVENTOS ESPORTIVO " XXXII TORNEIO INTERESTADUAL DE SINUCA "COM TRES DUAS DE DURAÇAO, CONTANDO COM LOCAÇAO E ORGANIZAÇAO DE ESPAÇO, SERVIÇO DE LIMPEZA, MATERIAL LOGISTICO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ESTRUTURA. | 10.920,00 | PAGO |
08/02/2024 | 02010050 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 15 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SDU | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | 12,00 | PAGO |
08/02/2024 | 02010051 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 16 - SEC. DE ASSUNTOS INSTITUCIONAIS E POLITICOS -SAIP | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE ASSUNTOS INSTITUCIONAIS E POLÍTICOS | 12,00 | PAGO |
08/02/2024 | 02010052 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 17 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO - CGM | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A CONTROLADORIA | 24,00 | PAGO |
08/02/2024 | 08020001 | J DO CARMO DE OLIVEIRA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PROMOÇÃO, PLANEJAMENTO, LOGÍSTICA E EXECUÇÃO DE EVENTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 6.200,00 | EMPENHADO |
08/02/2024 | 08020002 | REFORMAR CONSTRUÇÕES LTDA - ME | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | SELEÇÃO DE EMPRESA VISANDO O REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE MATERIAL ELÉTRICO, HIDRÁULICO E MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM GERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, TUDO CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA CONSTANTE DO ANEXO I DO EDITAL. | 22.277,60 | EMPENHADO |
08/02/2024 | 08020003 | J DO CARMO DE OLIVEIRA | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PROMOÇÃO, PLANEJAMENTO, LOGÍSTICA E EXECUÇÃO DE EVENTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 28.460,00 | EMPENHADO |
08/02/2024 | 08020004 | J DO CARMO DE OLIVEIRA | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PROMOÇÃO, PLANEJAMENTO, LOGÍSTICA E EXECUÇÃO DE EVENTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 990,00 | EMPENHADO |
08/02/2024 | 08020005 | JOSE NILSON MAIA | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | DESAPROPRIAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO NO BAIRRO JURANDIR MAIA DE AZEVEDO, MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE, CONFORME DECRETO DE Nº 006/2024 DE 08 DE FEVEREIRO DE 2024 PARA FINS DA CONSTRUÇÃO DA NOVA ENTRADA DE TABULEIRO DO NORTE | 20.000,00 | EMPENHADO |
08/02/2024 | 08020006 | ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E A INFANCIA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | REPASSE FINANCEIRO DO TESOURO MUNICIPAL PARA CUSTEAR PROCEDIMENTOS DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE (INTERNAÇÃO HOSPITALAR)-MAC, CONFORME PROGRAMAÇÃO PACTUADA INTEGRADA AMBULATORIAL E HOSPITALAR CONFORME CONVENIO DE Nº 08.02.001/2024. | 1.320.000,00 | EMPENHADO |
08/02/2024 | 08020007 | ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E A INFANCIA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | REPASSE FINANCEIRO CONFORME POLITICA ESTADUAL DE INCENTIVO HOSPITALAR DE REFERENCIA REGIONAL ESTRATEGICO PARA HOSPITAL DE PEQUENO PORTE (ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL A ATENÇÃO INTEGRAL E DE QUALIDADE -AUXILIO FINANCEIRO AOS HOSPITAIS), CONFORME CONVENIO Nº 08.02.001/2024 | 720.000,00 | EMPENHADO |
08/02/2024 | 08020008 | ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E A INFANCIA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | REPASSE FINANCEIRO PARA O INTEGRASUS- PARA INTEGRAR SISTEMAS DE MONITORAMENTO E GERENCIAMENTO EPIDEMIOLÓGICO, HOSPITALAR, AMBULATORIAL, ADMINISTRATIVO, FINANCEIRO E DE PLANEJAMENTO DA SECRETARIA DA SAÚDE DO ESTADO (SESA). | 25.123,68 | EMPENHADO |
08/02/2024 | 08020009 | ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E A INFANCIA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | REPASSE FINANCEIRO COMPLEMENTAR REFERENTE AO PISO DA ENFERMAGEM A ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E INFANCIA CELESTINA COLARES, ENTIDADE FILANTROPICA DA REDE COMPLEMENTAR DO SUS,CONFORME CONVENIO DE Nº 08.02.001/2024, COM A FINALIDADE DE CUMPRIR O DISPOSTO NA LEI FEDEREAL DE Nº 14.434, DE 04 DE AGOSTO DE 2022 QUE INSTITUIU O PISO SALARIAL NACIONAL DO ENFERMEIRO, TECNICO DE ENFERMAGEM, AUXILIAR DE EFERMAGEM E PARTEIRA. | 570.000,00 | EMPENHADO |
08/02/2024 | 08020010 | ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E A INFANCIA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | REPASSE FINANCEIRO PARA CUSTEAR PROCEDIMENTOS DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE (INTERNAÇÃO HOSPITALAR)-MAC, CONFORME PROGRAMAÇÃO PACTUADA INTEGRADA AMBULATORIAL E HOSPITALAR CONFORME CONVENIO DE Nº 08.02.001/2024 | 660.000,00 | EMPENHADO |
08/02/2024 | 02010006 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 02 - GABINETE DO PREFEITO - GB | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS AO GABINETE DO PREFEITO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 12,00 | LIQUIDADO |
08/02/2024 | 02010194 | APRECE-ASSOCIACAO DOS PREFEITOS DO ESTADO DO CEARA | 02 - GABINETE DO PREFEITO - GB | CUSTEIO DE CONTRIBUIÇÕES A FIM DE ASSEGURAR AO MUNICÍPIO INFORMAÇÕES E ORIENTAÇÕES TÉCNICAS, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE, DURANTE O EXERCICIO DE 2024. | 2.760,00 | LIQUIDADO |
08/02/2024 | 02010195 | ASSOCIACAO DOS VICE-PREFEITOS DO ESTADO - AVIPRECE | 02 - GABINETE DO PREFEITO - GB | PRESENTE CONVENIO TEM POR FINALIDADE PROMOVENDO O INTERCAMBIO TECNICO DE INFORMAÇOES, ASSESSORAMENTO ADMINISTRATIVO E DE REPRESENTAÇOES PUBLICAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO VICE PREFEITO DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTTE / CE.. | 832,00 | LIQUIDADO |
08/02/2024 | 02010234 | ANTONIO SARMENTO MENEZES ASM COMUNICAÇÃO | 02 - GABINETE DO PREFEITO - GB | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAR OS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES GOVERNAMENTAIS, COMUNICADOS E ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 3.050,00 | LIQUIDADO |
08/02/2024 | 02010243 | SM COMERCIAL DE PETROLEO TABULEIRO DO NORTE LTDA | 02 - GABINETE DO PREFEITO - GB | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DIVERSOS, DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS VINCULADOS E/OU PERTECENTES AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, PARA O EXERCÍCIO 2024. | 1.901,31 | LIQUIDADO |
08/02/2024 | 02010243 | SM COMERCIAL DE PETROLEO TABULEIRO DO NORTE LTDA | 02 - GABINETE DO PREFEITO - GB | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DIVERSOS, DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS VINCULADOS E/OU PERTECENTES AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, PARA O EXERCÍCIO 2024. | 8.079,25 | LIQUIDADO |
08/02/2024 | 02010007 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE OBRAS, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 24,00 | LIQUIDADO |
08/02/2024 | 10010003 | L P SOUSA CONTABILIDADE -ME | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NO ACOMPANHAMENTO GERENCIAL DOS INSTRUMENTOS E AÇÕES DA GESTAO E PLANEJAMENTO DE FLUXO DAS DESPESAS POR FONTE DE RCURSOS PARA ATENDER AS NORMAS LEGAIS DOS ORGÃOS FISCALIZADORES, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS | 4.500,00 | LIQUIDADO |
08/02/2024 | 02010121 | CONSELHO REG DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMI | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | TAXA DE ART PARA SUPRI AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE /CE. | 99,64 | LIQUIDADO |
08/02/2024 | 02010278 | ANTONIO SARMENTO MENEZES ASM COMUNICAÇÃO | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAR OS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES GOVERNAMENTAIS, COMUNICADOS E ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 3.050,00 | LIQUIDADO |
08/02/2024 | 02010009 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 36,00 | LIQUIDADO |
08/02/2024 | 02010292 | PASEP- SEC REC FEDERALMINISTERIO DA FAZENDA | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | O CUSTEIO DE CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP, DURANTE O EXERCICIO DE 2024. | 335,04 | LIQUIDADO |
08/02/2024 | 02010237 | SM COMERCIAL DE PETROLEO TABULEIRO DO NORTE LTDA | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DIVERSOS, DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS VINCULADOS E/OU PERTECENTES A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, PARA O EXERCÍCIO 2024. | 2.006,06 | LIQUIDADO |
08/02/2024 | 05020009 | M2A TECNOLOGIA LTDA ME | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | PRESTAÇAO DE SERVIÇO, REFERENTE A SISTEMA DE DISPENSA ELETRONICA COM E SEM DISPUTA, GERAÇAO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO AUTOMATIZADO, PUBLICAÇAO DO RESULTADO DO CERTAME E CONTRATO JUNTO AO PORTAL NACIONAL DE CONTRATAÇOES PUBLICAS - PNCP DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TABULEIRO DO NORTE - CE. | 8.200,00 | LIQUIDADO |
08/02/2024 | 02010012 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 12,00 | LIQUIDADO |
08/02/2024 | 02010028 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 15,62 | LIQUIDADO |
08/02/2024 | 02010012 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 27,75 | LIQUIDADO |
08/02/2024 | 02010017 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 06 - SEC. DE MEIO AMBIENTE E TURISMO - SEMATU | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO DO MEIO AMBIENTE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 36,00 | LIQUIDADO |
08/02/2024 | 02010013 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 06 - SEC. DE MEIO AMBIENTE E TURISMO - SEMATU | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 24,00 | LIQUIDADO |
08/02/2024 | 02010019 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 07 - SEC.E DESENV. ECONOMICO E EMPREENDEDORISMO - SDE | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E EMPREENDEDORISMO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 24,00 | LIQUIDADO |
08/02/2024 | 02010023 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 48,00 | LIQUIDADO |
08/02/2024 | 02010299 | SM COMERCIAL DE PETROLEO TABULEIRO DO NORTE LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DIVERSOS, DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS VINCULADOS E/OU PERTECENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, PARA O EXERCÍCIO 2024. | 2.128,93 | LIQUIDADO |
08/02/2024 | 02010299 | SM COMERCIAL DE PETROLEO TABULEIRO DO NORTE LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DIVERSOS, DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS VINCULADOS E/OU PERTECENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, PARA O EXERCÍCIO 2024. | 4.875,13 | LIQUIDADO |
08/02/2024 | 02010298 | SM COMERCIAL DE PETROLEO TABULEIRO DO NORTE LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DIVERSOS, DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS VINCULADOS E/OU PERTECENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, PARA O EXERCÍCIO 2024. | 6.110,52 | LIQUIDADO |
08/02/2024 | 02010298 | SM COMERCIAL DE PETROLEO TABULEIRO DO NORTE LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DIVERSOS, DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS VINCULADOS E/OU PERTECENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, PARA O EXERCÍCIO 2024. | 49.056,06 | LIQUIDADO |
08/02/2024 | 02010236 | SM COMERCIAL DE PETROLEO TABULEIRO DO NORTE LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DIVERSOS, DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS VINCULADOS E/OU PERTECENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, PARA O EXERCÍCIO 2024. | 28.647,82 | LIQUIDADO |
08/02/2024 | 02010236 | SM COMERCIAL DE PETROLEO TABULEIRO DO NORTE LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DIVERSOS, DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS VINCULADOS E/OU PERTECENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, PARA O EXERCÍCIO 2024. | 50.067,44 | LIQUIDADO |
08/02/2024 | 02010039 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 48,00 | LIQUIDADO |
08/02/2024 | 02010118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXADA | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | A CESSAO DO SERVIDOR GUSTAVO WANDERLEY MARTINS, OCUPANTE DO CARGO DE PROFESSOR DE EDUCAÇAO FISICA, DA ESTRUTURA DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO DE QUIXADA-CE, PARA EXECER CARGO DE PROVIMENTO EM COMISSAO NA ESTRUTURA ORGANIZACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 9.275,81 | LIQUIDADO |
08/02/2024 | 10010002 | L P SOUSA CONTABILIDADE -ME | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NO ACOMPANHAMENTO GERENCIAL DOS INSTRUMENTOS E AÇÕES DA GESTAO E PLANEJAMENTO DE FLUXO DAS DESPESAS POR FONTE DE RCURSOS PARA ATENDER AS NORMAS LEGAIS DOS ORGÃOS FISCALIZADORES, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 4.800,00 | LIQUIDADO |
08/02/2024 | 05020018 | SM COMERCIAL DE PETROLEO TABULEIRO DO NORTE LTDA | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DIVERSOS, DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS VINCULADOS E/OU PERTECENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, PARA O EXERCÍCIO 2024. | 8.784,63 | LIQUIDADO |
08/02/2024 | 05020018 | SM COMERCIAL DE PETROLEO TABULEIRO DO NORTE LTDA | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DIVERSOS, DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS VINCULADOS E/OU PERTECENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, PARA O EXERCÍCIO 2024. | 6.492,07 | LIQUIDADO |
08/02/2024 | 05020017 | SM COMERCIAL DE PETROLEO TABULEIRO DO NORTE LTDA | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DIVERSOS, DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS VINCULADOS E/OU PERTECENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, PARA O EXERCÍCIO 2024. FUNDEB | 20.843,90 | LIQUIDADO |
08/02/2024 | 22010003 | MERCANTIL FREITAS LTDA | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS), DESTINADOS AO ATENDIMENTO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONTEMPLADOS ATRAVÉS DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO?PNAE, DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2024. | 4.787,50 | LIQUIDADO |
08/02/2024 | 22010003 | MERCANTIL FREITAS LTDA | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS), DESTINADOS AO ATENDIMENTO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONTEMPLADOS ATRAVÉS DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO?PNAE, DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2024. | 8.100,00 | LIQUIDADO |
08/02/2024 | 05020012 | SM COMERCIAL DE PETROLEO TABULEIRO DO NORTE LTDA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DIVERSOS, DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS VINCULADOS E/OU PERTECENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, PARA O EXERCÍCIO 2024. | 1.575,88 | LIQUIDADO |
08/02/2024 | 05020015 | SM COMERCIAL DE PETROLEO TABULEIRO DO NORTE LTDA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DIVERSOS, DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS VINCULADOS E/OU PERTECENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, PARA O EXERCÍCIO 2024. | 1.211,56 | LIQUIDADO |
08/02/2024 | 05020014 | SM COMERCIAL DE PETROLEO TABULEIRO DO NORTE LTDA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DIVERSOS, DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS VINCULADOS E/OU PERTECENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, PARA O EXERCÍCIO 2024. | 4.039,25 | LIQUIDADO |
08/02/2024 | 02010261 | ANTONIO SARMENTO MENEZES ASM COMUNICAÇÃO | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAR OS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES GOVERNAMENTAIS, COMUNICADOS E ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 3.050,00 | LIQUIDADO |
08/02/2024 | 05020016 | SM COMERCIAL DE PETROLEO TABULEIRO DO NORTE LTDA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DIVERSOS, DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS VINCULADOS E/OU PERTECENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, PARA O EXERCÍCIO 2024. | 11.693,63 | LIQUIDADO |
08/02/2024 | 05020016 | SM COMERCIAL DE PETROLEO TABULEIRO DO NORTE LTDA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DIVERSOS, DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS VINCULADOS E/OU PERTECENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, PARA O EXERCÍCIO 2024. | 3.440,03 | LIQUIDADO |
08/02/2024 | 05020013 | SM COMERCIAL DE PETROLEO TABULEIRO DO NORTE LTDA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DIVERSOS, DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS VINCULADOS E/OU PERTECENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, PARA O EXERCÍCIO 2024. | 3.164,06 | LIQUIDADO |
08/02/2024 | 02010044 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 12 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RE. AGRA -SDR | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E REFORMA AGRÁRIA, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 48,00 | LIQUIDADO |
08/02/2024 | 02010245 | ANTONIO SARMENTO MENEZES ASM COMUNICAÇÃO | 12 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RE. AGRA -SDR | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAR OS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES GOVERNAMENTAIS, COMUNICADOS E ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL NE REFORMA AGRARIA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 3.050,00 | LIQUIDADO |
08/02/2024 | 02010242 | SM COMERCIAL DE PETROLEO TABULEIRO DO NORTE LTDA | 12 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RE. AGRA -SDR | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DIVERSOS, DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS VINCULADOS E/OU PERTECENTES A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E REFORMA AGRÁRIA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, PARA O EXERCÍCIO 2024. | 41.793,15 | LIQUIDADO |
08/02/2024 | 02010301 | ANTONIO SARMENTO MENEZES ASM COMUNICAÇÃO | 13 - SECRETARIA DE CULTURA - SECULT | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAR OS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES GOVERNAMENTAIS, COMUNICADOS E ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 3.050,00 | LIQUIDADO |
08/02/2024 | 02010049 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 14 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE - SEJUV | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 12,00 | LIQUIDADO |
08/02/2024 | 02010260 | ANTONIO SARMENTO MENEZES ASM COMUNICAÇÃO | 14 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE - SEJUV | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAR OS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES GOVERNAMENTAIS, COMUNICADOS E ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 3.050,00 | LIQUIDADO |
08/02/2024 | 02010050 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 15 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SDU | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 12,00 | LIQUIDADO |
08/02/2024 | 02010051 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 16 - SEC. DE ASSUNTOS INSTITUCIONAIS E POLITICOS -SAIP | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE ASSUNTOS INSTITUCIONAIS E POLÍTICOS, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 12,00 | LIQUIDADO |
08/02/2024 | 02010052 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 17 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO - CGM | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A CONTROLADORIA, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 24,00 | LIQUIDADO |
08/02/2024 | 05020007 | MARCOS SOARES DE OLIVEIRA | 17 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO - CGM | PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA ( COMPUTADORES, NOTEBOOKS, ROTEADORES, NOBREAKS, ESTABILIZADORES E MONITORES ), DE RESPONABILIDADE DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 1.380,00 | LIQUIDADO |
08/02/2024 | 02010006 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 02 - GABINETE DO PREFEITO - GB | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS AO GABINETE DO PREFEITO | 12,00 | PAGO |
08/02/2024 | 02010194 | APRECE-ASSOCIACAO DOS PREFEITOS DO ESTADO DO CEARA | 02 - GABINETE DO PREFEITO - GB | PAGAMENTO DE CUSTEIO DE CONTRIBUIÇÕES A FIM DE ASSEGURAR AO MUNICÍPIO INFORMAÇÕES E ORIENTAÇÕES TÉCNICAS, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE, | 2.760,00 | PAGO |
08/02/2024 | 02010195 | ASSOCIACAO DOS VICE-PREFEITOS DO ESTADO - AVIPRECE | 02 - GABINETE DO PREFEITO - GB | PAGAMENTO DE PRESENTE CONVENIO TEM POR FINALIDADE PROMOVENDO O INTERCAMBIO TECNICO DE INFORMAÇOES, ASSESSORAMENTO ADMINISTRATIVO E DE REPRESENTAÇOES PUBLICAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO VICE PREFEITO DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTTE / CE.. | 832,00 | PAGO |
08/02/2024 | 02010007 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE OBRAS | 24,00 | PAGO |
08/02/2024 | 10010003 | L P SOUSA CONTABILIDADE -ME | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NO ACOMPANHAMENTO GERENCIAL DOS INSTRUMENTOS E AÇÕES DA GESTAO E PLANEJAMENTO DE FLUXO DAS DESPESAS POR FONTE DE RCURSOS PARA ATENDER AS NORMAS LEGAIS DOS ORGÃOS FISCALIZADORES, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS | 4.500,00 | PAGO |
08/02/2024 | 02010113 | ATOS INCORPORAÇÕES, EMPREEND. IMOB. | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE LIMPEZA PÚBLICA URBANA COMPREENDENDO: COLETA E TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES E COMERCIAIS, COLETA E TRANSPORTE DE ENTULHO, RESÍDUOS DE VARRIÇÃO E SERVIÇOS DE VARRIÇÃO, CAPINAÇÃO, ROÇO, PODA E PINTURA DE MEIO FIO, NO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 123.288,08 | PAGO |
08/02/2024 | 02010027 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | PAGAMENTO DE CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, | 3.215,66 | PAGO |
08/02/2024 | 02010121 | CONSELHO REG DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMI | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | PAGAMENTO DE TAXA DE ART PARA SUPRI AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE /CE. | 99,64 | PAGO |
08/02/2024 | 17010001 | IDS EVENTOS EIRELI - ME | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | PAGAMENTO DEPRESTAÇAO DE SERVIÇO REFERENTE A CONCEPÇAO, APRESENTAÇAO ARTISTICO E REALIZAÇAO DE SOLENIDADE DE INAUGURAÇAO DA OBRA DO CALÇAMENTO DA COMUNIDADE DE PEDRA PRETA E ESTRADAS REFORMADAS NA CHAPA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE BRAS E SERVIÇOS PUBLICOS DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE, PARA DIVULGAÇAO E ACESSO A COMUNIDADE DE OBRAS PUBLICAS. | 9.837,50 | PAGO |
08/02/2024 | 02010009 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | 36,00 | PAGO |
08/02/2024 | 02010093 | DIGITECH DIGITALIZAÇÃO TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIAMENTO ELETRÔNICO DE DOCUMENTOS PARA DIGITALIZAÇÃO, TAIS COMO: PROCESSO CONTÁBEIS, LICITATÓRIOS, PATRIMONIAIS E DEMAIS ATOS ADMINISTRATIVOS, DA SECRETARIAQ DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE | 2.323,43 | PAGO |
08/02/2024 | 02010066 | GHM ASSESSORIA, CONSULT. E PROCESSAMENTO DE DADOS | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAR OS SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO E ENVIO DA GFIP E INDIVIDUALIZAÇÃO DO FGTS, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE | 3.000,00 | PAGO |
08/02/2024 | 02010029 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | PAGAMENTO DE CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, | 2.715,98 | PAGO |
08/02/2024 | 02010005 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | PAGAMENTO DE CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, | 253,00 | PAGO |
08/02/2024 | 02010292 | PASEP- SEC REC FEDERALMINISTERIO DA FAZENDA | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | O CUSTEIO DE CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP, DURANTE O EXERCICIO DE 2024. | 335,04 | PAGO |
08/02/2024 | 02010105 | GTS GESTÃO, TECNOLOGIA E SISTEMAS EIRELI - EPP | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | PAGAMENTO DE .CONTRATAÇÃO DE EMPRESA VISANDO A IMPLANTAÇÃO DE SOLUÇÃO TECNOLÓGICA INFORMATIZADA DE GESTÃO PÚBLICA OBRIGATORIAMENTE EM AMBIENTE WEB, TOTALMENTE INTEGRADA, QUE ABRANJA AINDA OS SERVIÇOS DE LICENCIAMENTO DE SOFTWARE, SUPORTE TÉCNICO, ALTERAÇÕES LEGAIS, CORRETIVAS E EVOLUTIVAS E TREINAMENTO DE USUÁRIOS, DESTINADA AS DIVERSAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO Ì NORTE/CE. | 7.500,00 | PAGO |
08/02/2024 | 02010062 | CASPE - SERV. DE CONTAB. PÚBLICA E EMPRESAR. | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, PARA ATENDER A LRF, TCE-CE E DEMAIS ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA DO EDITAL. | 10.000,00 | PAGO |
08/02/2024 | 02010012 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS | 12,00 | PAGO |
08/02/2024 | 02010028 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O MES FEVEREIRO DE 2024. | 15,62 | PAGO |
08/02/2024 | 02010012 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O MES FEVEREIRO DE 2024. | 27,75 | PAGO |
08/02/2024 | 02010030 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 06 - SEC. DE MEIO AMBIENTE E TURISMO - SEMATU | PAGAMENTO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO UTILIZADOS NA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2024. | 250,50 | PAGO |
08/02/2024 | 02010017 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 06 - SEC. DE MEIO AMBIENTE E TURISMO - SEMATU | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO DO MEIO AMBIENTE | 36,00 | PAGO |
08/02/2024 | 02010013 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 06 - SEC. DE MEIO AMBIENTE E TURISMO - SEMATU | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | 24,00 | PAGO |
08/02/2024 | 02010090 | JORGE MACEDO FERREIRA | 06 - SEC. DE MEIO AMBIENTE E TURISMO - SEMATU | PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇO DE APOIO OPERACIONAL A COLETA SELETIVA DO LIXO NO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E TURISMO. | 1.450,00 | PAGO |
08/02/2024 | 02010092 | ANTONIO HERLANDIO BEZERRA DA SILVA | 06 - SEC. DE MEIO AMBIENTE E TURISMO - SEMATU | PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E REPARO NO TRITURADOR DE PODA DE ARVORES DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E TURISMO. | 1.412,00 | PAGO |
08/02/2024 | 02010091 | PLANER CONSULTORIA LTDA | 06 - SEC. DE MEIO AMBIENTE E TURISMO - SEMATU | PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE CONSULTORIA NO APOIO E ORIENTAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES COM ÊNFASE EM COLETA SELETIVA, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE TABULEIRO DO NORTE/CE | 1.350,00 | PAGO |
08/02/2024 | 02010078 | RADIO COMUNITARIA NATIVA FM | 06 - SEC. DE MEIO AMBIENTE E TURISMO - SEMATU | PAGAMENTO REFERENTE DIVULGAÇÃO RADIOFÔNICA DA CAMPANHA EDUCATIVA COM INTUITO DE SENSIBILIZAR A POPULAÇÃO PARA COLETA SELETIVA DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 2.500,00 | PAGO |
08/02/2024 | 02010019 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 07 - SEC.E DESENV. ECONOMICO E EMPREENDEDORISMO - SDE | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E EMPREENDEDORISMO | 24,00 | PAGO |
08/02/2024 | 02010032 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 07 - SEC.E DESENV. ECONOMICO E EMPREENDEDORISMO - SDE | PAGAMENTO DE CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, | 3.133,88 | PAGO |
08/02/2024 | 05020008 | M.G. ALMEIDA MACHADO - ME | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO DE MATERIAL PARA A MANUTENÇÃO DE VEICULOS OFICIAIS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE. | 9.320,00 | PAGO |
08/02/2024 | 05020006 | J. GILVAN DE LIMA - ME | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE PEÇAS ORIGINAIS, GENUÍNAS OU LEGÍTIMAS, ACESSÓRIOS ORIGINAIS, LEGÍTIMOS OU GENUÍNOS, BATERIAS E OU ACUMULADORES E PRODUTOS AFINS DOS VEÍCULOS VINCULADOS E PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 600,00 | PAGO |
08/02/2024 | 02010094 | DIGITECH DIGITALIZAÇÃO TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIAMENTO ELETRÔNICO DE DOCUMENTOS PARA DIGITALIZAÇÃO, TAIS COMO: PROCESSO CONTÁBEIS, LICITATÓRIOS, PATRIMONIAIS E DEMAIS ATOS ADMINISTRATIVOS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE | 2.323,43 | PAGO |
08/02/2024 | 02010300 | DIOGO LIMA CRISPIM ME | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 3.100,00 | PAGO |
08/02/2024 | 02010300 | DIOGO LIMA CRISPIM ME | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 7.800,00 | PAGO |
08/02/2024 | 02010034 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO UTILIZADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2024. | 235,65 | PAGO |
08/02/2024 | 02010034 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO UTILIZADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, DURANTE O MES FEVEREIRO DE 2024. | 1.099,69 | PAGO |
08/02/2024 | 02010011 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA UTILIZADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2024. | 751,78 | PAGO |
08/02/2024 | 02010034 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2024. | 1.678,06 | PAGO |
08/02/2024 | 05020005 | J. GILVAN DE LIMA - ME | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE PEÇAS ORIGINAIS, GENUÍNAS OU LEGÍTIMAS, ACESSÓRIOS ORIGINAIS, LEGÍTIMOS OU GENUÍNOS, BATERIAS E OU ACUMULADORES E PRODUTOS AFINS DOS VEÍCULOS VINCULADOS E PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 189,76 | PAGO |
08/02/2024 | 05020005 | J. GILVAN DE LIMA - ME | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE PEÇAS ORIGINAIS, GENUÍNAS OU LEGÍTIMAS, ACESSÓRIOS ORIGINAIS, LEGÍTIMOS OU GENUÍNOS, BATERIAS E OU ACUMULADORES E PRODUTOS AFINS DOS VEÍCULOS VINCULADOS E PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 1.632,51 | PAGO |
08/02/2024 | 02010023 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE SAÚD | 48,00 | PAGO |
07/02/2024 | 07020001 | MERCANTIL FREITAS LTDA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | AQUISIÇÕES DE LANCHES E REFEIÇÕES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 4.000,00 | EMPENHADO |
07/02/2024 | 07020002 | J. GILVAN DE LIMA - ME | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE PEÇAS ORIGINAIS, GENUÍNAS OU LEGÍTIMAS, ACESSÓRIOS ORIGINAIS, LEGÍTIMOS OU GENUÍNOS, BATERIAS E OU ACUMULADORES E PRODUTOS AFINS DOS VEÍCULOS VINCULADOS E PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 55.000,00 | EMPENHADO |
07/02/2024 | 07020003 | MERCANTIL FREITAS LTDA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | AQUISIÇÕES DE LANCHES E REFEIÇÕES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 5.000,00 | EMPENHADO |
07/02/2024 | 02010006 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 02 - GABINETE DO PREFEITO - GB | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS AO GABINETE DO PREFEITO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 24,00 | LIQUIDADO |
07/02/2024 | 05020001 | EUGENIO ALVES DO NASCIMENTO LTDA-ME | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | AQUISIÇÕES DE PNEUS DESTINADOS A FROTA DE VEÍCULOS OFICIAIS DAS DIVERSAS UNIDADES GESTORAS (SECRETARIAS) DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE | 3.634,50 | LIQUIDADO |
07/02/2024 | 02010206 | YURI CARVALHO PONTIM SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOC | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | CONTRATAÇÃO DE CONSULTORIA JURÍDICA PARA REGULAMENTAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DA LEI Nº 14.133/21, BEM COMO ACOMPANHAMENTO DOS GESTORES NA FORMATAÇÃO DO PLANEJAMENTO, PARA A COMPLETA APLICAÇÃO DA NOVA LEI DE LICITAÇÕES, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 1.400,00 | LIQUIDADO |
07/02/2024 | 17010001 | IDS EVENTOS EIRELI - ME | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | PRESTAÇAO DE SERVIÇO REFERENTE A CONCEPÇAO, APRESENTAÇAO ARTISTICO E REALIZAÇAO DE SOLENIDADE DE INAUGURAÇAO DA OBRA DO CALÇAMENTO DA COMUNIDADE DE PEDRA PRETA E ESTRADAS REFORMADAS NA CHAPA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE BRAS E SERVIÇOS PUBLICOS DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE, PARA DIVULGAÇAO E ACESSO A COMUNIDADE DE OBRAS PUBLICAS. | 9.837,50 | LIQUIDADO |
07/02/2024 | 15010001 | CONSTRUTORA ÊXITO EIRELI - EPP | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | CONTRATAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA PAVIMENTAÇÃO EM DIVERSAS RUAS DA SEDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE | 123.460,71 | LIQUIDADO |
07/02/2024 | 15010002 | CONSTRUTORA ÊXITO EIRELI - EPP | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS REMANESCENTES DA OBRA DE PAVIMENTAÇÃO DE RUA EM PEDRA PARALELEPÍPEDO, COM REJUNTAMENTO E CALÇADAS EM CONCRETO COM JUNTAS DE DILATAÇÃO EM MADEIRA, DA AVENIDA ZILTAMIR CHAVES, NA SEDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, CONFORME PROJETOS (PEÇAS GRÁFICAS), PLANILHAS DE ORÇAMENTO, CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO, MEMORIAL DESCRITIVO, MEMORIAL DE CÁLCULO, COMPOSIÇÃO DE B.D.I, EM ANEXO. | 61.046,43 | LIQUIDADO |
07/02/2024 | 02010205 | YURI CARVALHO PONTIM SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOC | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | CONTRATAÇÃO DE CONSULTORIA JURÍDICA PARA REGULAMENTAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DA LEI Nº 14.133/21, BEM COMO ACOMPANHAMENTO DOS GESTORES NA FORMATAÇÃO DO PLANEJAMENTO, PARA A COMPLETA APLICAÇÃO DA NOVA LEI DE LICITAÇÕES, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 1.400,00 | LIQUIDADO |
07/02/2024 | 02010028 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 32,89 | LIQUIDADO |
07/02/2024 | 02010012 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 47,03 | LIQUIDADO |
07/02/2024 | 02010023 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 12,00 | LIQUIDADO |
07/02/2024 | 22010007 | ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E A INFANCIA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | REPASSE FINANCEIRO CONFORME CONVENIO DE Nº 22.01.001/2024 PARA A EXECUÇÃO DO PLANO DE TRABALHO QUE CONTEMPLA SERVIÇOS DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAUDE, CONFORME PROPOSTAS APROVADAS PELO SISTEMA DE APOIO IMPLEMENTAÇÃO E POLITICAS EM SAUDE (SAIPS) DO MINISTERIO DA SAUDE E PELA COMISSÃO INTERGESTORA BIPARTITE. | 2.475.000,00 | LIQUIDADO |
07/02/2024 | 02010203 | YURI CARVALHO PONTIM SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOC | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CONTRATAÇÃO DE CONSULTORIA JURÍDICA PARA REGULAMENTAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DA LEI Nº 14.133/21, BEM COMO ACOMPANHAMENTO DOS GESTORES NA FORMATAÇÃO DO PLANEJAMENTO, PARA A COMPLETA APLICAÇÃO DA NOVA LEI DE LICITAÇÕES, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 1.400,00 | LIQUIDADO |
07/02/2024 | 05020008 | M.G. ALMEIDA MACHADO - ME | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA A MANUTENÇÃO DE VEICULOS OFICIAIS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE. | 9.320,00 | LIQUIDADO |
07/02/2024 | 05020005 | J. GILVAN DE LIMA - ME | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE PEÇAS ORIGINAIS, GENUÍNAS OU LEGÍTIMAS, ACESSÓRIOS ORIGINAIS, LEGÍTIMOS OU GENUÍNOS, BATERIAS E OU ACUMULADORES E PRODUTOS AFINS DOS VEÍCULOS VINCULADOS E PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 1.632,51 | LIQUIDADO |
07/02/2024 | 05020005 | J. GILVAN DE LIMA - ME | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE PEÇAS ORIGINAIS, GENUÍNAS OU LEGÍTIMAS, ACESSÓRIOS ORIGINAIS, LEGÍTIMOS OU GENUÍNOS, BATERIAS E OU ACUMULADORES E PRODUTOS AFINS DOS VEÍCULOS VINCULADOS E PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 189,76 | LIQUIDADO |
07/02/2024 | 05020006 | J. GILVAN DE LIMA - ME | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE PEÇAS ORIGINAIS, GENUÍNAS OU LEGÍTIMAS, ACESSÓRIOS ORIGINAIS, LEGÍTIMOS OU GENUÍNOS, BATERIAS E OU ACUMULADORES E PRODUTOS AFINS DOS VEÍCULOS VINCULADOS E PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 11.419,50 | LIQUIDADO |
07/02/2024 | 02010103 | CRIL EMPREENDIMENTO AMBIENTAL LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM COLETA MANUAL E TRANSPORTE AO DESTINO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS, ORIUNDOS DA COLETA ESPECIAL DE RESÍDUOS DA SAÚDE, DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 27.412,44 | LIQUIDADO |
07/02/2024 | 05020004 | AUTLOC COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES DE VEICULOS E MAQ | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | SELEÇÃO DE EMPRESA VISANDO O REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS, DE DIVERSAS MARCAS, MODELOS, PERTENCENTES À FROTA DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS (SECRETARIAS) DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE | 11.984,76 | LIQUIDADO |
07/02/2024 | 01020002 | TABULEIRO GAS LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA (GLP) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE (PAB) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TABULEIRO DO NORTE/CE, PARA O EXERCÍCIO 2024. | 1.280,00 | LIQUIDADO |
07/02/2024 | 01020001 | TABULEIRO GAS LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA (GLP) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TABULEIRO DO NORTE/CE, PARA O EXERCÍCIO 2024 | 640,00 | LIQUIDADO |
07/02/2024 | 02010208 | YURI CARVALHO PONTIM SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOC | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | CONTRATAÇÃO DE CONSULTORIA JURÍDICA PARA REGULAMENTAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DA LEI Nº 14.133/21, BEM COMO ACOMPANHAMENTO DOS GESTORES NA FORMATAÇÃO DO PLANEJAMENTO, PARA A COMPLETA APLICAÇÃO DA NOVA LEI DE LICITAÇÕES, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 1.400,00 | LIQUIDADO |
07/02/2024 | 02010199 | HENRIQUE CANDIDO DE LIMA ME | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DIVERSOS, DESTINADOS À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 2.846,50 | LIQUIDADO |
07/02/2024 | 02010199 | HENRIQUE CANDIDO DE LIMA ME | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DIVERSOS, DESTINADOS À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 2.846,50 | LIQUIDADO |
07/02/2024 | 02010199 | HENRIQUE CANDIDO DE LIMA ME | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DIVERSOS, DESTINADOS À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 3.662,00 | LIQUIDADO |
07/02/2024 | 22010004 | MERCADINHO VITORIA ALIMENTOS LTDA - EPP | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS), DESTINADOS AO ATENDIMENTO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONTEMPLADOS ATRAVÉS DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO?PNAE, DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2024. | 5.248,00 | LIQUIDADO |
07/02/2024 | 22010004 | MERCADINHO VITORIA ALIMENTOS LTDA - EPP | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS), DESTINADOS AO ATENDIMENTO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONTEMPLADOS ATRAVÉS DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO?PNAE, DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2024. | 12.297,30 | LIQUIDADO |
07/02/2024 | 02010015 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO,DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 3.262,89 | LIQUIDADO |
07/02/2024 | 02010204 | YURI CARVALHO PONTIM SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOC | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | CONTRATAÇÃO DE CONSULTORIA JURÍDICA PARA REGULAMENTAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DA LEI Nº 14.133/21, BEM COMO ACOMPANHAMENTO DOS GESTORES NA FORMATAÇÃO DO PLANEJAMENTO, PARA A COMPLETA APLICAÇÃO DA NOVA LEI DE LICITAÇÕES, JUNTO A SECRETARAI DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 1.400,00 | LIQUIDADO |
07/02/2024 | 02010044 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 12 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RE. AGRA -SDR | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E REFORMA AGRÁRIA, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 12,00 | LIQUIDADO |
07/02/2024 | 03010001 | MAREA LOCAÇÕES E SERVIÇOS | 12 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RE. AGRA -SDR | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEICULOS (CARRO PIPA), PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E REFORMA AGRARIA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE. | 18.750,00 | LIQUIDADO |
07/02/2024 | 31010004 | IDS EVENTOS EIRELI - ME | 13 - SECRETARIA DE CULTURA - SECULT | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS ARTÍSTICOS, ASSIM COMO PLANEJAMENTO E EXECUÇÃO DE EVENTOS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE CULTURA DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 9.600,00 | LIQUIDADO |
07/02/2024 | 31010005 | J L COSTA ESTEVAM | 13 - SECRETARIA DE CULTURA - SECULT | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS ARTÍSTICOS, ASSIM COMO PLANEJAMENTO E EXECUÇÃO DE EVENTOS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE CULTURA DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 55.093,32 | LIQUIDADO |
07/02/2024 | 09010002 | IDS EVENTOS EIRELI - ME | 14 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE - SEJUV | PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE PRIODUÇAO DE EVENTOS ESPORTIVO " XXXII TORNEIO INTERESTADUAL DE SINUCA "COM TRES DUAS DE DURAÇAO, CONTANDO COM LOCAÇAO E ORGANIZAÇAO DE ESPAÇO, SERVIÇO DE LIMPEZA, MATERIAL LOGISTICO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ESTRUTURA. | 10.920,00 | LIQUIDADO |
07/02/2024 | 09010001 | IDS EVENTOS EIRELI - ME | 14 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE - SEJUV | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SINUCAS MEDINDO 2,80CM X 1,52CM PARA APOIO A REALIZAÇÃO DO EVENTO " XXXII TORNEIO INTERESTADUAL DE SINUCA" A SER REALIZADO NOS DIAS 12,13 E 14 DE JANEIRO DE 2024 A SER REALIZADO NESTE MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE. | 11.550,00 | LIQUIDADO |
07/02/2024 | 02010050 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 15 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SDU | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 60,00 | LIQUIDADO |
07/02/2024 | 02010207 | YURI CARVALHO PONTIM SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOC | 17 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO - CGM | CONTRATAÇÃO DE CONSULTORIA JURÍDICA PARA REGULAMENTAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DA LEI Nº 14.133/21, BEM COMO ACOMPANHAMENTO DOS GESTORES NA FORMATAÇÃO DO PLANEJAMENTO, PARA A COMPLETA APLICAÇÃO DA NOVA LEI DE LICITAÇÕES, JUNTO A CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 1.400,00 | LIQUIDADO |
07/02/2024 | 02010106 | M2A TECNOLOGIA LTDA ME | 17 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO - CGM | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DISPONIBILIZAÇÃO DE ACESSO A BANCO DE DADOS ESPECÍFICOS COM INFORMAÇÕES ATUALIZADAS DE PREÇOS PRATICADOS NO MERCADO, VALORES DE REFERÊNCIA E ATAS DE REGISTRO DE PREÇOS, DURANTE O EXERCÍCIO, PARA SERVIR DE SUBSÍDIO À CONTRATAÇÕES E AQUISIÇÕES A SEREM REALIZADAS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE TABULEIRO DO NORTE/CE, NOS TERMOS DO ART, 15, INCISO V DA LEI FEDERAL Nº 8666.93, DE RESPONSABILIDADE DA CONTROLADORIA DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 9.400,00 | LIQUIDADO |
07/02/2024 | 02010006 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 02 - GABINETE DO PREFEITO - GB | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS AO GABINETE DO PREFEITO | 24,00 | PAGO |
07/02/2024 | 02020001 | RILDSON RABELO VASCONCELOS | 02 - GABINETE DO PREFEITO - GB | PAGAMENTO DE CUSTEIO DE DIARIA PARA O SR. RILDSON RABELO VASCONCELOS, PORTARIA DE Nº 045/2024, PARA EFETUAR VIAGEM A FORTALE-CE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DAS CIDADES, NO DIA 05 DE FEVEREIRO DE 2024. | 595,10 | PAGO |
07/02/2024 | 02010028 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O MES FEVEREIRO DE 2024. | 32,89 | PAGO |
07/02/2024 | 02010012 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O MES FEVEREIRO DE 2024. | 47,03 | PAGO |
07/02/2024 | 30010003 | J. GILVAN DE LIMA - ME | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS ORIGINAIS, GENUÍNAS OU LEGÍTIMAS, ACESSÓRIOS ORIGINAIS, LEGÍTIMOS OU GENUÍNOS, BATERIAS E OU ACUMULADORES E PRODUTOS AFINS DOS VEÍCULOS VINCULADOS E PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE | 2.926,16 | PAGO |
07/02/2024 | 02010023 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE SAÚDE | 12,00 | PAGO |
07/02/2024 | 22010007 | ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E A INFANCIA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | REPASSE FINANCEIRO CONFORME CONVENIO DE Nº 22.01.001/2024 PARA A EXECUÇÃO DO PLANO DE TRABALHO QUE CONTEMPLA SERVIÇOS DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAUDE, CONFORME PROPOSTAS APROVADAS PELO SISTEMA DE APOIO IMPLEMENTAÇÃO E POLITICAS EM SAUDE (SAIPS) DO MINISTERIO DA SAUDE E PELA COMISSÃO INTERGESTORA BIPARTITE. | 2.475.000,00 | PAGO |
07/02/2024 | 02010258 | ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E A INFANCIA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO DE REPASSE FINANCEIRO COMPLEMENTAR REFERENTE AO PISO DA ENFERMAGEM A ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E INFANCIA CELESTINA COLARES, ENTIDADE FILANTROPICA DA REDE COMPLEMENTAR DO SUS,CONFORME CONVENIO DE Nº 22.09.001/2023, COM A FINALIDADE DE CUMPRIR O DISPOSTO NA LEI FEDEREAL DE Nº 14.434, DE 04 DE AGOSTO DE 2022 QUE INSTITUIU O PISO SALARIAL NACIONAL DO ENFERMEIRO, TECNICO DE ENFERMAGEM, AUXILIAR DE EFERMAGEM E PARTEIRA. | 94.152,27 | PAGO |
07/02/2024 | 02010044 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 12 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RE. AGRA -SDR | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E REFORMA AGRÁRIA | 12,00 | PAGO |
07/02/2024 | 02010050 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 15 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SDU | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | 60,00 | PAGO |
06/02/2024 | 02010037 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | PAGAMENTO DE CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, | 58,37 | PAGO |
06/02/2024 | 02010169 | FOLHA DE PAGAMENTO- CONSELHO TUTELAR | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | PAGAMENTO DE O CUSTEIO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA SERVIDORES NOMEADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CONSELHO TUTELAR), COMP. 01-2024. | 551,61 | PAGO |
06/02/2024 | 02010046 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 13 - SECRETARIA DE CULTURA - SECULT | PAGAMENTO DE CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, | 143,30 | PAGO |
06/02/2024 | 26010001 | CARTORIO 2ª OFICIO DE REGISTRO DE IMOVEIS DA COMAR | 14 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE - SEJUV | PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECONHECIMENTOS DE FIRMA E OUTRAS PREVIDENCIAS CARTORIAS NECESSARIAS A LEGITIMAR OS CONTRATOS, CONVENIOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGENERES DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDES DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE. | 2.502,60 | PAGO |
06/02/2024 | 06020001 | IDEAL CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | .CONTRATAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA OS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE BUEIROS CAPEADOS EM DIVERSAS RUAS NA SEDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE | 25.572,21 | EMPENHADO |
06/02/2024 | 02010221 | RAPI TRANSPORTES EIRELI | 02 - GABINETE DO PREFEITO - GB | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA OS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO(S), PARA FICAR À DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 9.049,95 | LIQUIDADO |
06/02/2024 | 02010209 | DIOGO LIMA CRISPIM ME | 02 - GABINETE DO PREFEITO - GB | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO, DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 12.000,00 | LIQUIDADO |
06/02/2024 | 02010209 | DIOGO LIMA CRISPIM ME | 02 - GABINETE DO PREFEITO - GB | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO, DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 3.100,00 | LIQUIDADO |
06/02/2024 | 02010209 | DIOGO LIMA CRISPIM ME | 02 - GABINETE DO PREFEITO - GB | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO, DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 10.500,00 | LIQUIDADO |
06/02/2024 | 02010007 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE OBRAS, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 72,00 | LIQUIDADO |
06/02/2024 | 02010222 | RAPI TRANSPORTES EIRELI | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA OS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO(S), PARA FICAR À DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 8.304,66 | LIQUIDADO |
06/02/2024 | 02010219 | DIOGO LIMA CRISPIM ME | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS, DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 7.800,00 | LIQUIDADO |
06/02/2024 | 02010219 | DIOGO LIMA CRISPIM ME | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS, DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 5.600,00 | LIQUIDADO |
06/02/2024 | 02010210 | DIOGO LIMA CRISPIM ME | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 3.100,00 | LIQUIDADO |
06/02/2024 | 02010028 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 10,89 | LIQUIDADO |
06/02/2024 | 02010012 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 36,25 | LIQUIDADO |
06/02/2024 | 02010224 | RAPI TRANSPORTES EIRELI | 06 - SEC. DE MEIO AMBIENTE E TURISMO - SEMATU | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA OS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO(S), PARA FICAR À DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 12.669,93 | LIQUIDADO |
06/02/2024 | 02010091 | PLANER CONSULTORIA LTDA | 06 - SEC. DE MEIO AMBIENTE E TURISMO - SEMATU | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA NO APOIO E ORIENTAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES COM ÊNFASE EM COLETA SELETIVA, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE TABULEIRO DO NORTE/CE | 1.350,00 | LIQUIDADO |
06/02/2024 | 02010216 | DIOGO LIMA CRISPIM ME | 07 - SEC.E DESENV. ECONOMICO E EMPREENDEDORISMO - SDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E EMPREENDEDORISMO, DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 5.600,00 | LIQUIDADO |
06/02/2024 | 02010258 | ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E A INFANCIA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | REPASSE FINANCEIRO COMPLEMENTAR REFERENTE AO PISO DA ENFERMAGEM A ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E INFANCIA CELESTINA COLARES, ENTIDADE FILANTROPICA DA REDE COMPLEMENTAR DO SUS,CONFORME CONVENIO DE Nº 22.09.001/2023, COM A FINALIDADE DE CUMPRIR O DISPOSTO NA LEI FEDEREAL DE Nº 14.434, DE 04 DE AGOSTO DE 2022 QUE INSTITUIU O PISO SALARIAL NACIONAL DO ENFERMEIRO, TECNICO DE ENFERMAGEM, AUXILIAR DE EFERMAGEM E PARTEIRA. | 94.152,27 | LIQUIDADO |
06/02/2024 | 02010356 | RAPI TRANSPORTES EIRELI | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA OS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO(S), PARA FICAR À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 3.513,51 | LIQUIDADO |
06/02/2024 | 02010356 | RAPI TRANSPORTES EIRELI | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA OS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO(S), PARA FICAR À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 3.513,51 | LIQUIDADO |
06/02/2024 | 02010355 | RAPI TRANSPORTES EIRELI | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA OS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO(S), PARA FICAR À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 4.269,45 | LIQUIDADO |
06/02/2024 | 02010355 | RAPI TRANSPORTES EIRELI | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA OS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO(S), PARA FICAR À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 4.269,45 | LIQUIDADO |
06/02/2024 | 01020005 | RAPI TRANSPORTES EIRELI | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA OS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO(S), PARA FICAR À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 24.488,10 | LIQUIDADO |
06/02/2024 | 02010353 | RAPI TRANSPORTES EIRELI | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA OS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO(S), PARA FICAR À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 1.282,96 | LIQUIDADO |
06/02/2024 | 02010353 | RAPI TRANSPORTES EIRELI | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA OS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO(S), PARA FICAR À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 1.282,96 | LIQUIDADO |
06/02/2024 | 02010353 | RAPI TRANSPORTES EIRELI | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA OS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO(S), PARA FICAR À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 1.282,96 | LIQUIDADO |
06/02/2024 | 02010353 | RAPI TRANSPORTES EIRELI | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA OS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO(S), PARA FICAR À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 1.282,96 | LIQUIDADO |
06/02/2024 | 02010353 | RAPI TRANSPORTES EIRELI | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA OS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO(S), PARA FICAR À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 1.282,96 | LIQUIDADO |
06/02/2024 | 02010353 | RAPI TRANSPORTES EIRELI | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA OS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO(S), PARA FICAR À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 1.282,96 | LIQUIDADO |
06/02/2024 | 02010353 | RAPI TRANSPORTES EIRELI | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA OS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO(S), PARA FICAR À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 1.282,96 | LIQUIDADO |
06/02/2024 | 02010353 | RAPI TRANSPORTES EIRELI | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA OS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO(S), PARA FICAR À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 1.282,96 | LIQUIDADO |
06/02/2024 | 02010353 | RAPI TRANSPORTES EIRELI | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA OS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO(S), PARA FICAR À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 1.282,96 | LIQUIDADO |
06/02/2024 | 02010353 | RAPI TRANSPORTES EIRELI | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA OS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO(S), PARA FICAR À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 1.282,96 | LIQUIDADO |
06/02/2024 | 02010353 | RAPI TRANSPORTES EIRELI | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA OS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO(S), PARA FICAR À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 1.282,96 | LIQUIDADO |
06/02/2024 | 02010300 | DIOGO LIMA CRISPIM ME | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 3.100,00 | LIQUIDADO |
06/02/2024 | 02010300 | DIOGO LIMA CRISPIM ME | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 7.800,00 | LIQUIDADO |
06/02/2024 | 02010300 | DIOGO LIMA CRISPIM ME | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 3.100,00 | LIQUIDADO |
06/02/2024 | 02010300 | DIOGO LIMA CRISPIM ME | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 3.100,00 | LIQUIDADO |
06/02/2024 | 02010300 | DIOGO LIMA CRISPIM ME | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 3.100,00 | LIQUIDADO |
06/02/2024 | 02010300 | DIOGO LIMA CRISPIM ME | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 3.100,00 | LIQUIDADO |
06/02/2024 | 02010300 | DIOGO LIMA CRISPIM ME | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 5.600,00 | LIQUIDADO |
06/02/2024 | 02010226 | CONSORCIO PUB. DE SAUDE DA MICROREGIAO L. DO NORTE | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | REPASSE FINANCEIRO DE OBRIGAÇAO RATEADA ASSEGURANDO CONCORRER COM DESPESAS DE TODOS AS ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS PELA ENTIDAES DE ACORDO COM O DEFINIDO NO CONTRATO DO PROGRAMA, INCLUSIVE A TRANSFERÊNCIA DO CONTRATANTE NO MUNICÍPIO DE LIMOEIRO DO NORTE-CE. | 10.892,88 | LIQUIDADO |
06/02/2024 | 02010226 | CONSORCIO PUB. DE SAUDE DA MICROREGIAO L. DO NORTE | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | REPASSE FINANCEIRO DE OBRIGAÇAO RATEADA ASSEGURANDO CONCORRER COM DESPESAS DE TODOS AS ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS PELA ENTIDAES DE ACORDO COM O DEFINIDO NO CONTRATO DO PROGRAMA, INCLUSIVE A TRANSFERÊNCIA DO CONTRATANTE NO MUNICÍPIO DE LIMOEIRO DO NORTE-CE. | 53.347,21 | LIQUIDADO |
06/02/2024 | 02010196 | MAURICIO ANALISES CLINICAS E CITOLOGICAS LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROCEDIMENTOS LABORATORIAIS (EXAMES CITOPATOLÓGICOS, CÉRVICO-VAGINAL E MICROFLORA) CONTEMPLADOS NA PPI, CONFORME RELATÓRIO EMITIDO PELA SESA/CORAC/NUICS, SISTEMA DE INFORMAÇÃO AMBULATORIAL, PROMOVENDO ATENÇÃO AO AUXÍLIO DO DIAGNÓSTICO DOS PACIENTES REFERENCIADOS PARA O ATENDIMENTO, DESTINADOS AS CIDADES DE: ALTO SANTO, IRACEMA, JAGUARETAMA, JAGUARIBARA, PEREIRO, POTIRETAMA, QUIXERÉ, SÃO JOÃO DO JAGUARIBE, TABULEIRO DO NORTE, JAGUARIBE, ERERÉ, JAGUARUANA, MORADA NOVA, RUSSAS E LIMOEIRO DO NORTE, COM PREÇOS DE ACORDO COM A TABELA SIGTAP ? SISTEMA DE GERENCIAMENTO DA TABELA DE PROCEDIMENTOS, MEDICAMENTOS E OPM DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE ? SUS | 54.673,01 | LIQUIDADO |
06/02/2024 | 02010011 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 751,78 | LIQUIDADO |
06/02/2024 | 02010223 | RAPI TRANSPORTES EIRELI | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA OS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO(S), PARA FICAR À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 12.244,05 | LIQUIDADO |
06/02/2024 | 02010217 | DIOGO LIMA CRISPIM ME | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 3.100,00 | LIQUIDADO |
06/02/2024 | 02010217 | DIOGO LIMA CRISPIM ME | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 3.100,00 | LIQUIDADO |
06/02/2024 | 02010213 | DIOGO LIMA CRISPIM ME | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, PARA FICAR À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 3.100,00 | LIQUIDADO |
06/02/2024 | 02010213 | DIOGO LIMA CRISPIM ME | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, PARA FICAR À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 3.100,00 | LIQUIDADO |
06/02/2024 | 02010211 | DIOGO LIMA CRISPIM ME | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, PARA FICAR À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 3.100,00 | LIQUIDADO |
06/02/2024 | 02010211 | DIOGO LIMA CRISPIM ME | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, PARA FICAR À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 3.100,00 | LIQUIDADO |
06/02/2024 | 02020002 | FRANCISCO MASSOLONI DA SILVA | 12 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RE. AGRA -SDR | CUSTEIO DE DIARIA PARA O SR. FRANCISCO MASSOLONI DA SILVA, PORTARIA DE Nº 044/2024, PARA EFETUAR VIAGEM A FORTALE-CE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO DO ESTADO DO CEARA, NO DIA 06-02-2024 | 171,00 | LIQUIDADO |
06/02/2024 | 02010215 | DIOGO LIMA CRISPIM ME | 12 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RE. AGRA -SDR | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E REFORMA AGRÁRIA, DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 10.500,00 | LIQUIDADO |
06/02/2024 | 02010158 | AUTLOC COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES DE VEICULOS E MAQ | 12 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RE. AGRA -SDR | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS (CARRO PIPA), PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E REFORMA AGRÁRIA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 6.500,00 | LIQUIDADO |
06/02/2024 | 02010214 | DIOGO LIMA CRISPIM ME | 16 - SEC. DE ASSUNTOS INSTITUCIONAIS E POLITICOS -SAIP | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ASSUNTOS INSTITUCIONAIS E POLÍTICOS, DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 6.500,00 | LIQUIDADO |
06/02/2024 | 26010002 | CARTORIO 2ª OFICIO DE REGISTRO DE IMOVEIS DA COMAR | 02 - GABINETE DO PREFEITO - GB | PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECONHECIMENTO DE FIRMA, AVERBAÇÃO, CANCELAMENTO, CÓPIA EM PAPPEL FOTOGRAMA MICROFILMADO E PRENOTAÇÃO, PARA ATENDER AS AÇÕES DO GABINETE DO PREFEITO. | 1.501,56 | PAGO |
06/02/2024 | 31010001 | C R P COSTA CONSTRUÇÕES E PRESTADORA DE SERVIÇOS E | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | A CONTRATAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA PAVIMENTAÇÃO DE ACESSO AO OLHO D'ÁGUA DA BICA E CONSTRUÇÃO DE PRAÇA NO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE | 121.368,15 | PAGO |
06/02/2024 | 02010007 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE OBRAS | 72,00 | PAGO |
06/02/2024 | 02010029 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | PAGAMENTO DE CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, | 57,10 | PAGO |
06/02/2024 | 02010029 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | PAGAMENTO DE CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, | 143,30 | PAGO |
06/02/2024 | 02010028 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O MES FEVEREIRO DE 2024. | 10,89 | PAGO |
06/02/2024 | 02010012 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O MES FEVEREIRO DE 2024. | 36,25 | PAGO |
06/02/2024 | 02010226 | CONSORCIO PUB. DE SAUDE DA MICROREGIAO L. DO NORTE | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | REPASSE FINANCEIRO DE OBRIGAÇAO RATEADA ASSEGURANDO CONCORRER COM DESPESAS DE TODOS AS ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS PELA ENTIDAES DE ACORDO COM O DEFINIDO NO CONTRATO DO PROGRAMA, INCLUSIVE A TRANSFERÊNCIA DO CONTRATANTE NO MUNICÍPIO DE LIMOEIRO DO NORTE-CE. | 10.892,88 | PAGO |
06/02/2024 | 02010226 | CONSORCIO PUB. DE SAUDE DA MICROREGIAO L. DO NORTE | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | REPASSE FINANCEIRO DE OBRIGAÇAO RATEADA ASSEGURANDO CONCORRER COM DESPESAS DE TODOS AS ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS PELA ENTIDAES DE ACORDO COM O DEFINIDO NO CONTRATO DO PROGRAMA, INCLUSIVE A TRANSFERÊNCIA DO CONTRATANTE NO MUNICÍPIO DE LIMOEIRO DO NORTE-CE. | 53.347,21 | PAGO |
05/02/2024 | 05020001 | EUGENIO ALVES DO NASCIMENTO LTDA-ME | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | AQUISIÇÕES DE PNEUS DESTINADOS A FROTA DE VEÍCULOS OFICIAIS DAS DIVERSAS UNIDADES GESTORAS (SECRETARIAS) DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE | 3.634,50 | EMPENHADO |
05/02/2024 | 05020002 | LUZIMAR DAMASCENO DE ARAUJO | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COMPOSIÇÃO DAS CESTAS BÁSICAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2024. | 179.496,00 | EMPENHADO |
05/02/2024 | 05020003 | ANTONIO LEONARDO FERREIRA SANTOS AL COMERCIO E S | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | AQUISIÇÃO DE KIT ENXOVAL PARA RECÉM-NASCIDOS, PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2024. | 63.720,00 | EMPENHADO |
05/02/2024 | 05020004 | AUTLOC COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES DE VEICULOS E MAQ | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | SELEÇÃO DE EMPRESA VISANDO O REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS, DE DIVERSAS MARCAS, MODELOS, PERTENCENTES À FROTA DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS (SECRETARIAS) DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE | 11.984,76 | EMPENHADO |
05/02/2024 | 05020005 | J. GILVAN DE LIMA - ME | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE PEÇAS ORIGINAIS, GENUÍNAS OU LEGÍTIMAS, ACESSÓRIOS ORIGINAIS, LEGÍTIMOS OU GENUÍNOS, BATERIAS E OU ACUMULADORES E PRODUTOS AFINS DOS VEÍCULOS VINCULADOS E PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 40.000,00 | EMPENHADO |
05/02/2024 | 05020006 | J. GILVAN DE LIMA - ME | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE PEÇAS ORIGINAIS, GENUÍNAS OU LEGÍTIMAS, ACESSÓRIOS ORIGINAIS, LEGÍTIMOS OU GENUÍNOS, BATERIAS E OU ACUMULADORES E PRODUTOS AFINS DOS VEÍCULOS VINCULADOS E PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 11.419,50 | EMPENHADO |
05/02/2024 | 05020007 | MARCOS SOARES DE OLIVEIRA | 17 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO - CGM | PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA ( COMPUTADORES, NOTEBOOKS, ROTEADORES, NOBREAKS, ESTABILIZADORES E MONITORES ), DE RESPONABILIDADE DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 1.380,00 | EMPENHADO |
05/02/2024 | 05020008 | M.G. ALMEIDA MACHADO - ME | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA A MANUTENÇÃO DE VEICULOS OFICIAIS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE. | 9.320,00 | EMPENHADO |
05/02/2024 | 05020009 | M2A TECNOLOGIA LTDA ME | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | PRESTAÇAO DE SERVIÇO, REFERENTE A SISTEMA DE DISPENSA ELETRONICA COM E SEM DISPUTA, GERAÇAO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO AUTOMATIZADO, PUBLICAÇAO DO RESULTADO DO CERTAME E CONTRATO JUNTO AO PORTAL NACIONAL DE CONTRATAÇOES PUBLICAS - PNCP DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TABULEIRO DO NORTE - CE. | 8.200,00 | EMPENHADO |
05/02/2024 | 05020010 | EDUARDO FELIPE RODRIGUES MAIA | 15 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SDU | PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, REPARARÇAO DE SOLO E ESCAVAÇAO DE BALDAME PARA CONSTRUÇAO DO CALÇADAO NA RUA ZILTAMIS CHAVES EM FRENTE A " CADA DO CORDEL" ATENDENDO AS NECESSIDADES DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICIPIO DE TABULEIO DO NORTE / CE. | 1.800,00 | EMPENHADO |
05/02/2024 | 05020011 | MERCANTIL FREITAS LTDA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, TUDO CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA CONSTANTE DO ANEXO I DO EDITAL. | 3.501,85 | EMPENHADO |
05/02/2024 | 05020012 | SM COMERCIAL DE PETROLEO TABULEIRO DO NORTE LTDA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DIVERSOS, DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS VINCULADOS E/OU PERTECENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, PARA O EXERCÍCIO 2024. | 1.575,88 | EMPENHADO |
05/02/2024 | 05020013 | SM COMERCIAL DE PETROLEO TABULEIRO DO NORTE LTDA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DIVERSOS, DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS VINCULADOS E/OU PERTECENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, PARA O EXERCÍCIO 2024. | 3.164,06 | EMPENHADO |
05/02/2024 | 05020014 | SM COMERCIAL DE PETROLEO TABULEIRO DO NORTE LTDA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DIVERSOS, DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS VINCULADOS E/OU PERTECENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, PARA O EXERCÍCIO 2024. | 4.039,25 | EMPENHADO |
05/02/2024 | 05020015 | SM COMERCIAL DE PETROLEO TABULEIRO DO NORTE LTDA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DIVERSOS, DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS VINCULADOS E/OU PERTECENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, PARA O EXERCÍCIO 2024. | 1.211,56 | EMPENHADO |
05/02/2024 | 05020016 | SM COMERCIAL DE PETROLEO TABULEIRO DO NORTE LTDA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DIVERSOS, DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS VINCULADOS E/OU PERTECENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, PARA O EXERCÍCIO 2024. | 15.133,66 | EMPENHADO |
05/02/2024 | 05020017 | SM COMERCIAL DE PETROLEO TABULEIRO DO NORTE LTDA | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DIVERSOS, DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS VINCULADOS E/OU PERTECENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, PARA O EXERCÍCIO 2024. FUNDEB | 20.843,90 | EMPENHADO |
05/02/2024 | 05020018 | SM COMERCIAL DE PETROLEO TABULEIRO DO NORTE LTDA | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DIVERSOS, DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS VINCULADOS E/OU PERTECENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, PARA O EXERCÍCIO 2024. | 15.276,70 | EMPENHADO |
05/02/2024 | 02010006 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 02 - GABINETE DO PREFEITO - GB | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS AO GABINETE DO PREFEITO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 12,00 | LIQUIDADO |
05/02/2024 | 02010007 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE OBRAS, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 12,00 | LIQUIDADO |
05/02/2024 | 02010183 | IBIAPINA SERVIÇOS CONSTRUÇÕES EIRELI | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA E ARQUITETURA, COMPREENDENDO: ELABORAÇÃO E ADEQUAÇÃO DE PROJETOS BÁSICOS, ORÇAMENTO, MEMORIAL DESCRITIVO, MEMORIAL DE CÁLCULO, CRONOGRAMA FÍSICO/FINANCEIRO, ESPECIFICAÇÃO TÉCNICAS, LAUDOS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA, MONITORAMENTO DOS SISTEMAS (SIMEC, SISMOB E SICONV), ESTUDOS AMBIENTAIS E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS E ILUMINAÇÃO PÚBLICA, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE | 9.000,00 | LIQUIDADO |
05/02/2024 | 15010003 | R P AMORIM SERVIÇOS | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | CONTRATAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA PAVIMENTAÇÃO EM DIVERSAS RUAS DA SEDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, CONFORME, ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS, PLANILHAS DE ORÇAMENTO, CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO, MEMORIAL DESCRITIVO, MEMORIAL DE CÁLCULO, COMPOSIÇÃO DE B.D.I, COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS, PEÇAS GRÁFICAS, MEMORIAL FOTOGRÁFICO, COMPOSIÇÃO DE ENCARGOS SOCIAIS, EM ANEXO. | 120.930,75 | LIQUIDADO |
05/02/2024 | 02010009 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 12,00 | LIQUIDADO |
05/02/2024 | 02010012 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 12,00 | LIQUIDADO |
05/02/2024 | 02010028 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 83,27 | LIQUIDADO |
05/02/2024 | 02010012 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 14,28 | LIQUIDADO |
05/02/2024 | 02010013 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 06 - SEC. DE MEIO AMBIENTE E TURISMO - SEMATU | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 12,00 | LIQUIDADO |
05/02/2024 | 02010092 | ANTONIO HERLANDIO BEZERRA DA SILVA | 06 - SEC. DE MEIO AMBIENTE E TURISMO - SEMATU | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E REPARO NO TRITURADOR DE PODA DE ARVORES DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E TURISMO. | 1.412,00 | LIQUIDADO |
05/02/2024 | 02010090 | JORGE MACEDO FERREIRA | 06 - SEC. DE MEIO AMBIENTE E TURISMO - SEMATU | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APOIO OPERACIONAL A COLETA SELETIVA DO LIXO NO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E TURISMO. | 1.450,00 | LIQUIDADO |
05/02/2024 | 02010019 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 07 - SEC.E DESENV. ECONOMICO E EMPREENDEDORISMO - SDE | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E EMPREENDEDORISMO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 24,00 | LIQUIDADO |
05/02/2024 | 02010023 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 12,00 | LIQUIDADO |
05/02/2024 | 02010185 | IBIAPINA SERVIÇOS CONSTRUÇÕES EIRELI | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA E ARQUITETURA, COMPREENDENDO: ELABORAÇÃO E ADEQUAÇÃO DE PROJETOS BÁSICOS, ORÇAMENTO, MEMORIAL DESCRITIVO, MEMORIAL DE CÁLCULO, CRONOGRAMA FÍSICO/FINANCEIRO, ESPECIFICAÇÃO TÉCNICAS, LAUDOS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA, MONITORAMENTO DOS SISTEMAS (SIMEC, SISMOB E SICONV), ESTUDOS AMBIENTAIS E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS E ILUMINAÇÃO PÚBLICA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE | 4.200,00 | LIQUIDADO |
05/02/2024 | 02010102 | JP DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE EIRELI | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVIÇO DE PROVIMENTO DE SOLUÇÃO INTEGRADA PARA IMPLANTAÇÃO, TREINAMENTO, MANUTENÇÃO E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA AUTOMAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 44.210,00 | LIQUIDADO |
05/02/2024 | 02010102 | JP DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE EIRELI | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVIÇO DE PROVIMENTO DE SOLUÇÃO INTEGRADA PARA IMPLANTAÇÃO, TREINAMENTO, MANUTENÇÃO E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA AUTOMAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 71.340,00 | LIQUIDADO |
05/02/2024 | 02010034 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 1.099,69 | LIQUIDADO |
05/02/2024 | 02010039 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 12,00 | LIQUIDADO |
05/02/2024 | 02010184 | IBIAPINA SERVIÇOS CONSTRUÇÕES EIRELI | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA E ARQUITETURA, COMPREENDENDO: ELABORAÇÃO E ADEQUAÇÃO DE PROJETOS BÁSICOS, ORÇAMENTO, MEMORIAL DESCRITIVO, MEMORIAL DE CÁLCULO, CRONOGRAMA FÍSICO/FINANCEIRO, ESPECIFICAÇÃO TÉCNICAS, LAUDOS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA, MONITORAMENTO DOS SISTEMAS (SIMEC, SISMOB E SICONV), ESTUDOS AMBIENTAIS E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS E ILUMINAÇÃO PÚBLICA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE | 4.050,00 | LIQUIDADO |
05/02/2024 | 01020004 | EDUC ASSESSORIA E CONSULTORIA EDUCACIONAL LTDA | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NAS ATIVIDADES E AÇÕES DE ACOMPANHAMENTO EDUCACIONAL PARA CRIAÇÃO, APRESENTAÇÃO E APLICAÇÃO DE PROJETOS EDUCACIONAIS VOLTADOS PARA A EDUCAÇÃO INCLUSIVA E ROBÓTICA, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE | 67.000,00 | LIQUIDADO |
05/02/2024 | 01020003 | EDUC ASSESSORIA E CONSULTORIA EDUCACIONAL LTDA | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NAS ATIVIDADES E AÇÕES DE ACOMPANHAMENTO EDUCACIONAL PARA CRIAÇÃO, APRESENTAÇÃO E APLICAÇÃO DE PROJETOS EDUCACIONAIS VOLTADOS PARA A EDUCAÇÃO INCLUSIVA E ROBÓTICA, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE | 66.000,00 | LIQUIDADO |
05/02/2024 | 02010098 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (ESCOLAS) DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 7.878,58 | LIQUIDADO |
05/02/2024 | 02010097 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO (CRECHES) , DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 821,90 | LIQUIDADO |
05/02/2024 | 02010042 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 11 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO - PGM | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A PROCURADORIA GERAL, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 12,00 | LIQUIDADO |
05/02/2024 | 02010044 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 12 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RE. AGRA -SDR | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E REFORMA AGRÁRIA, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 12,00 | LIQUIDADO |
05/02/2024 | 02010048 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 13 - SECRETARIA DE CULTURA - SECULT | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE CULTURA, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 12,00 | LIQUIDADO |
05/02/2024 | 02010049 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 14 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE - SEJUV | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 12,00 | LIQUIDADO |
05/02/2024 | 02010050 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 15 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SDU | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 12,00 | LIQUIDADO |
05/02/2024 | 02010186 | IBIAPINA SERVIÇOS CONSTRUÇÕES EIRELI | 15 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SDU | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA E ARQUITETURA, COMPREENDENDO: ELABORAÇÃO E ADEQUAÇÃO DE PROJETOS BÁSICOS, ORÇAMENTO, MEMORIAL DESCRITIVO, MEMORIAL DE CÁLCULO, CRONOGRAMA FÍSICO/FINANCEIRO, ESPECIFICAÇÃO TÉCNICAS, LAUDOS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA, MONITORAMENTO DOS SISTEMAS (SIMEC, SISMOB E SICONV), ESTUDOS AMBIENTAIS E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS E ILUMINAÇÃO PÚBLICA, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE | 1.200,00 | LIQUIDADO |
05/02/2024 | 02010003 | MV2 SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA | 15 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SDU | CONTRATAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA A IMPLANTAÇÃO DE PRAÇA NA LOCALIDADE DE TAPUIO NO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 65.101,39 | LIQUIDADO |
05/02/2024 | 02010051 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 16 - SEC. DE ASSUNTOS INSTITUCIONAIS E POLITICOS -SAIP | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE ASSUNTOS INSTITUCIONAIS E POLÍTICOS, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 12,00 | LIQUIDADO |
05/02/2024 | 02010052 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 17 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO - CGM | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A CONTROLADORIA, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 12,00 | LIQUIDADO |
05/02/2024 | 02010006 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 02 - GABINETE DO PREFEITO - GB | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS AO GABINETE DO PREFEITO | 12,00 | PAGO |
05/02/2024 | 02010125 | FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEITO | 02 - GABINETE DO PREFEITO - GB | PAGAMENTO DE A CONTRATAÇÃO TEMPORARIA DE SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, COMP. 01-2024. | 42.488,18 | PAGO |
05/02/2024 | 02010124 | FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEITO | 02 - GABINETE DO PREFEITO - GB | PAGAMENTO DE CUSTEIO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA SERVIDORES NOMEADOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, COMP. 01-2024. | 45.712,02 | PAGO |
05/02/2024 | 02010123 | FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEITO | 02 - GABINETE DO PREFEITO - GB | PAGAMENTO DE CUSTEIO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA SERVIDORES NOMEADOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, COMP. 01-2024. | 31.200,00 | PAGO |
05/02/2024 | 02010122 | FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEITO | 02 - GABINETE DO PREFEITO - GB | PAGAMENTO DE CUSTEIO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, COMP. 01-2024. | 13.440,84 | PAGO |
05/02/2024 | 04010003 | IDEAL CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | CONTRATAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA OS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE BUEIROS CAPEADOS EM DIVERSAS RUAS NA SEDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/C | 85.813,44 | PAGO |
05/02/2024 | 02010007 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE OBRAS | 12,00 | PAGO |
05/02/2024 | 02010159 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBL | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | PAGAMENTO DE O CUSTEIO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA SERVIDORES NOMEADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS, COMP. 01-2024. | 19.498,68 | PAGO |
05/02/2024 | 02010157 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBL | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | PAGAMENTO DE O CUSTEIO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS, COMP. 01-2024. | 21.655,13 | PAGO |
05/02/2024 | 02010156 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBL | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | PAGAMENTO DE A CONTRATAÇÃO TEMPORARIA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS, COMP. 01-2024. | 49.648,61 | PAGO |
05/02/2024 | 02010009 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | 12,00 | PAGO |
05/02/2024 | 02010155 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE ADMINISTRACAO | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | PAGAMENTO DE O CUSTEIO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA SERVIDORES NOMEADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. COMP. 01-2024. | 42.371,87 | PAGO |
05/02/2024 | 02010154 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE ADMINISTRACAO | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | PAGAMENTO DE O CUSTEIO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, COMP. 01-2024. | 61.519,48 | PAGO |
05/02/2024 | 02010153 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE ADMINISTRACAO | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | PAGAMENTO DE A CONTRATAÇÃO TEMPORARIA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, COMP. 01-2023. | 31.463,82 | PAGO |
05/02/2024 | 02010012 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS | 12,00 | PAGO |
05/02/2024 | 02010129 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE FINANCAS | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | PAGAMENTO DE O CUSTEIO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA SERVIDORES NOMEADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS, COMP. 01-2024. | 31.407,28 | PAGO |
05/02/2024 | 02010128 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE FINANCAS | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | PAGAMENTO DE O CUSTEIO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS, COMP. 01-2024. | 6.184,56 | PAGO |
05/02/2024 | 02010127 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC FINANCAS - APOSENTADOS | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS E REFORMAS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS, COMP. 01-2024. | 1.835,60 | PAGO |
05/02/2024 | 02010126 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE FINANCAS | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | PAGAMENTO DE A CONTRATAÇÃO TEMPORARIA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS, COMP. 01-2024. | 1.412,46 | PAGO |
05/02/2024 | 02010028 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O MES FEVEREIRO DE 2024. | 83,27 | PAGO |
05/02/2024 | 02010012 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O MES FEVEREIRO DE 2024. | 14,28 | PAGO |
05/02/2024 | 02010013 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 06 - SEC. DE MEIO AMBIENTE E TURISMO - SEMATU | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | 12,00 | PAGO |
05/02/2024 | 02010132 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE MEIO AMBIENTE | 06 - SEC. DE MEIO AMBIENTE E TURISMO - SEMATU | PAGAMENTO DE O CUSTEIO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, COMP. 01-2024. | 9.156,96 | PAGO |
05/02/2024 | 02010131 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE MEIO AMBIENTE | 06 - SEC. DE MEIO AMBIENTE E TURISMO - SEMATU | PAGAMENTO DE O CUSTEIO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA SERVIDORES NOMEADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, COMP. 01-2024. | 8.663,20 | PAGO |
05/02/2024 | 02010130 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE MEIO AMBIENTE | 06 - SEC. DE MEIO AMBIENTE E TURISMO - SEMATU | PAGAMENTO DE A CONTRATAÇÃO TEMPORARIA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, COMP. 01-2024. | 15.821,75 | PAGO |
05/02/2024 | 02010019 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 07 - SEC.E DESENV. ECONOMICO E EMPREENDEDORISMO - SDE | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E EMPREENDEDORISMO | 24,00 | PAGO |
05/02/2024 | 02010135 | FOLHA DE PAGAMENTO-SEC DESENV.ECONOMICO E EMPREEND | 07 - SEC.E DESENV. ECONOMICO E EMPREENDEDORISMO - SDE | PAGAMENTO DE A CONTRATAÇÃO TEMPORARIA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, COMP. 01-2024. | 26.504,85 | PAGO |
05/02/2024 | 02010135 | FOLHA DE PAGAMENTO-SEC DESENV.ECONOMICO E EMPREEND | 07 - SEC.E DESENV. ECONOMICO E EMPREENDEDORISMO - SDE | PAGAMENTO DE A CONTRATAÇÃO TEMPORARIA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, COMP. 01-2024. | 894,19 | PAGO |
05/02/2024 | 02010134 | FOLHA DE PAGAMENTO-SEC DESENV.ECONOMICO E EMPREEND | 07 - SEC.E DESENV. ECONOMICO E EMPREENDEDORISMO - SDE | PAGAMENTO DE O CUSTEIO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA SERVIDORES NOMEADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, COMP. 01-2024. | 8.178,66 | PAGO |
05/02/2024 | 02010133 | FOLHA DE PAGAMENTO-SEC DESENV.ECONOMICO E EMPREEND | 07 - SEC.E DESENV. ECONOMICO E EMPREENDEDORISMO - SDE | PAGAMENTO DE O CUSTEIO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, COMP. 01-2024. | 12.705,20 | PAGO |
05/02/2024 | 02010315 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE SAUDE/CONTROLE DE ENDE | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO REFERENTE CONTRATAÇÃO TEMPORARIA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE- VIGILANCIA EM SAUDE DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2024. | 4.587,36 | PAGO |
05/02/2024 | 02010316 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE SAUDE/CONTROLE DE ENDE | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO REFERENTE VENCIMENTOS DOS AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE- VIGILANCIA EM SAUDE DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2024. | 77.641,92 | PAGO |
05/02/2024 | 02010311 | FOLHA DE PAGAMENTO SEC.DE SAUDE - PAB | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CUSTEIO DE CONTRATAÇÃO TEMPORARIA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE- PAB DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 186.151,39 | PAGO |
05/02/2024 | 02010311 | FOLHA DE PAGAMENTO SEC.DE SAUDE - PAB | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CUSTEIO DE CONTRATAÇÃO TEMPORARIA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE- PAB DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 22.573,84 | PAGO |
05/02/2024 | 02010317 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE SAUDE/CONTROLE DE ENDE | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO TEMPORARIA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE- VIGILANCIA EM SAUDE DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2024. | 17.268,71 | PAGO |
05/02/2024 | 02010313 | FOLHA DE PAGAMENTO -SEC SAUDE ASSISTENCIA FARMACEU | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO REFERENTE CONTRATAÇÃO TEMPORARIA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE- ASSISTENCIA FARMACEUTICA DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2024. | 4.751,28 | PAGO |
05/02/2024 | 02010314 | FOLHA DE PAGAMENTO -SEC SAUDE ASSISTENCIA FARMACEU | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE-ASSISTENCIA FARMACEUTICA DURANTE O MES JANEIRO DE 2024. | 7.782,10 | PAGO |
05/02/2024 | 02010310 | FOLHA DE PAGAMENTO-SEC DE SAUDE PACS | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CUSTEIO DE VENCIMENTOS DOS AGENTES DE SAUDE LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE-ACS DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 102.243,40 | PAGO |
05/02/2024 | 02010312 | FOLHA DE PAGAMENTO SEC.DE SAUDE - PAB | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE-PAB DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2024. | 199.664,38 | PAGO |
05/02/2024 | 02010309 | FOLHA DE PAGAMENTO-SEC DE SAUDE PACS | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CUSTEIO DE CONTRATAÇÃO TEMPORARIA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE-ACS DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 15.281,30 | PAGO |
05/02/2024 | 02010312 | FOLHA DE PAGAMENTO SEC.DE SAUDE - PAB | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE-PAB DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2024. | 24.500,78 | PAGO |
05/02/2024 | 02010308 | FOLHA DE PAGAMENTO- SEC SAUDE- ATENÇÃO SECUNDARIA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CUSTEIO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE-MAC DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 12.070,48 | PAGO |
05/02/2024 | 02010311 | FOLHA DE PAGAMENTO SEC.DE SAUDE - PAB | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO TEMPORARIA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE- PAB DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 20.105,56 | PAGO |
05/02/2024 | 02010308 | FOLHA DE PAGAMENTO- SEC SAUDE- ATENÇÃO SECUNDARIA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CUSTEIO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE-MAC DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 17.660,10 | PAGO |
05/02/2024 | 02010306 | FOLHA DE PAGAMENTO- SEC SAUDE- ATENÇÃO SECUNDARIA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CUSTEIO DE CONTRATAÇÃO TEMPORARIA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE- MAC DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 44.010,37 | PAGO |
05/02/2024 | 02010306 | FOLHA DE PAGAMENTO- SEC SAUDE- ATENÇÃO SECUNDARIA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CUSTEIO DE CONTRATAÇÃO TEMPORARIA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE- MAC DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 53.432,39 | PAGO |
05/02/2024 | 02010311 | FOLHA DE PAGAMENTO SEC.DE SAUDE - PAB | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO TEMPORARIA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE- PAB DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2024. | 65.707,44 | PAGO |
05/02/2024 | 02010307 | FOLHA DE PAGAMENTO- SEC SAUDE- ATENÇÃO SECUNDARIA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CUSTEIO DE CONTRATAÇÃO TEMPORARIA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE- MAC DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 15.489,86 | PAGO |
05/02/2024 | 02010307 | FOLHA DE PAGAMENTO- SEC SAUDE- ATENÇÃO SECUNDARIA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CUSTEIO DE CONTRATAÇÃO TEMPORARIA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE- MAC DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 8.473,09 | PAGO |
05/02/2024 | 02010305 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE SAUDE | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CUSTEIO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 40.573,05 | PAGO |
05/02/2024 | 02010304 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE SAUDE | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CUSTEIO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA SERVIDORES NOMEADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 48.957,35 | PAGO |
05/02/2024 | 02010303 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE SAUDE | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CUSTEIO DE CONTRATAÇÃO TEMPORARIA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 9.723,26 | PAGO |
05/02/2024 | 02010303 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE SAUDE | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CUSTEIO DE CONTRATAÇÃO TEMPORARIA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 79.927,44 | PAGO |
05/02/2024 | 02010303 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE SAUDE | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CUSTEIO DE CONTRATAÇÃO TEMPORARIA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 45.799,44 | PAGO |
05/02/2024 | 02010302 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC SAUDE - PENSIONISTAS | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CUSTEIO DE PENSÕES DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DE TABULEIRO DO NORTE, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 1.412,00 | PAGO |
05/02/2024 | 02010023 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE SAÚDE | 12,00 | PAGO |
05/02/2024 | 02010230 | FOLHA DE PAGAMENTO - ENFERMAGEM | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CUSTEIO PARA PAGAMENTO DA COMPLEMENTAÇÃO DO PISO SALARIAL CONFORME PORTARIA GM/MS Nº 597/2023, E ESTABELECE NOVOS CRITÉRIOS E PROCEDIMENTOS PARA O REPASSE DA ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DA UNIÃO DESTINADO AO CUMPRIMENTO DO PISO SALARIAL NACIONAL DE ENFERMEIRAS, TÉCNICOS E AUXILIARES DE ENFERMAGEM E PARTEIRAS, E DISPÕE SOBRE O REPASSE REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024 | 5.266,64 | PAGO |
05/02/2024 | 02010230 | FOLHA DE PAGAMENTO - ENFERMAGEM | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CUSTEIO PARA PAGAMENTO DA COMPLEMENTAÇÃO DO PISO SALARIAL CONFORME PORTARIA GM/MS Nº 597/2023, E ESTABELECE NOVOS CRITÉRIOS E PROCEDIMENTOS PARA O REPASSE DA ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DA UNIÃO DESTINADO AO CUMPRIMENTO DO PISO SALARIAL NACIONAL DE ENFERMEIRAS, TÉCNICOS E AUXILIARES DE ENFERMAGEM E PARTEIRAS, E DISPÕE SOBRE O REPASSE REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024 | 7.127,82 | PAGO |
05/02/2024 | 02010229 | FOLHA DE PAGAMENTO - ENFERMAGEM | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO DE CUSTEIO PARA PAGAMENTO DA COMPLEMENTAÇÃO DO PISO SALARIAL CONFORME PORTARIA GM/MS Nº 597/2023, E ESTABELECE NOVOS CRITÉRIOS E PROCEDIMENTOS PARA O REPASSE DA ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DA UNIÃO DESTINADO AO CUMPRIMENTO DO PISO SALARIAL NACIONAL DE ENFERMEIRAS, TÉCNICOS E AUXILIARES DE ENFERMAGEM E PARTEIRAS, | 8.513,65 | PAGO |
05/02/2024 | 02010230 | FOLHA DE PAGAMENTO - ENFERMAGEM | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CUSTEIO PARA PAGAMENTO DA COMPLEMENTAÇÃO DO PISO SALARIAL CONFORME PORTARIA GM/MS Nº 597/2023, E ESTABELECE NOVOS CRITÉRIOS E PROCEDIMENTOS PARA O REPASSE DA ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DA UNIÃO DESTINADO AO CUMPRIMENTO DO PISO SALARIAL NACIONAL DE ENFERMEIRAS, TÉCNICOS E AUXILIARES DE ENFERMAGEM E PARTEIRAS, E DISPÕE SOBRE O REPASSE REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 1.702,73 | PAGO |
05/02/2024 | 02010229 | FOLHA DE PAGAMENTO - ENFERMAGEM | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO DE CUSTEIO PARA PAGAMENTO DA COMPLEMENTAÇÃO DO PISO SALARIAL CONFORME PORTARIA GM/MS Nº 597/2023, E ESTABELECE NOVOS CRITÉRIOS E PROCEDIMENTOS PARA O REPASSE DA ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DA UNIÃO DESTINADO AO CUMPRIMENTO DO PISO SALARIAL NACIONAL DE ENFERMEIRAS, TÉCNICOS E AUXILIARES DE ENFERMAGEM E PARTEIRAS, | 1.702,73 | PAGO |
05/02/2024 | 02010229 | FOLHA DE PAGAMENTO - ENFERMAGEM | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO DE CUSTEIO PARA PAGAMENTO DA COMPLEMENTAÇÃO DO PISO SALARIAL CONFORME PORTARIA GM/MS Nº 597/2023, E ESTABELECE NOVOS CRITÉRIOS E PROCEDIMENTOS PARA O REPASSE DA ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DA UNIÃO DESTINADO AO CUMPRIMENTO DO PISO SALARIAL NACIONAL DE ENFERMEIRAS, TÉCNICOS E AUXILIARES DE ENFERMAGEM E PARTEIRAS, | 1.862,36 | PAGO |
05/02/2024 | 02010230 | FOLHA DE PAGAMENTO - ENFERMAGEM | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CUSTEIO PARA PAGAMENTO DA COMPLEMENTAÇÃO DO PISO SALARIAL CONFORME PORTARIA GM/MS Nº 597/2023, E ESTABELECE NOVOS CRITÉRIOS E PROCEDIMENTOS PARA O REPASSE DA ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DA UNIÃO DESTINADO AO CUMPRIMENTO DO PISO SALARIAL NACIONAL DE ENFERMEIRAS, TÉCNICOS E AUXILIARES DE ENFERMAGEM E PARTEIRAS, E DISPÕE SOBRE O REPASSE REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024 | 5.947,28 | PAGO |
05/02/2024 | 02010229 | FOLHA DE PAGAMENTO - ENFERMAGEM | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO DE CUSTEIO PARA PAGAMENTO DA COMPLEMENTAÇÃO DO PISO SALARIAL CONFORME PORTARIA GM/MS Nº 597/2023, E ESTABELECE NOVOS CRITÉRIOS E PROCEDIMENTOS PARA O REPASSE DA ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DA UNIÃO DESTINADO AO CUMPRIMENTO DO PISO SALARIAL NACIONAL DE ENFERMEIRAS, TÉCNICOS E AUXILIARES DE ENFERMAGEM E PARTEIRAS, | 9.147,45 | PAGO |
05/02/2024 | 02010229 | FOLHA DE PAGAMENTO - ENFERMAGEM | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO DE CUSTEIO PARA PAGAMENTO DA COMPLEMENTAÇÃO DO PISO SALARIAL CONFORME PORTARIA GM/MS Nº 597/2023, E ESTABELECE NOVOS CRITÉRIOS E PROCEDIMENTOS PARA O REPASSE DA ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DA UNIÃO DESTINADO AO CUMPRIMENTO DO PISO SALARIAL NACIONAL DE ENFERMEIRAS, TÉCNICOS E AUXILIARES DE ENFERMAGEM E PARTEIRAS, | 69.416,65 | PAGO |
05/02/2024 | 02010228 | FOLHA DE PAGAMENTO - ENFERMAGEM | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO DE CUSTEIO PARA PAGAMENTO DA COMPLEMENTAÇÃO DO PISO SALARIAL CONFORME PORTARIA GM/MS Nº 597/2023, E ESTABELECE NOVOS CRITÉRIOS E PROCEDIMENTOS PARA O REPASSE DA ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DA UNIÃO DESTINADO AO CUMPRIMENTO DO PISO SALARIAL NACIONAL DE ENFERMEIRAS, TÉCNICOS E AUXILIARES DE ENFERMAGEM E PARTEIRAS, | 41.269,48 | PAGO |
05/02/2024 | 02010228 | FOLHA DE PAGAMENTO - ENFERMAGEM | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO DE CUSTEIO PARA PAGAMENTO DA COMPLEMENTAÇÃO DO PISO SALARIAL CONFORME PORTARIA GM/MS Nº 597/2023, E ESTABELECE NOVOS CRITÉRIOS E PROCEDIMENTOS PARA O REPASSE DA ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DA UNIÃO DESTINADO AO CUMPRIMENTO DO PISO SALARIAL NACIONAL DE ENFERMEIRAS, TÉCNICOS E AUXILIARES DE ENFERMAGEM E PARTEIRAS, | 3.722,36 | PAGO |
05/02/2024 | 02010039 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 12,00 | PAGO |
05/02/2024 | 01020004 | EDUC ASSESSORIA E CONSULTORIA EDUCACIONAL LTDA | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NAS ATIVIDADES E AÇÕES DE ACOMPANHAMENTO EDUCACIONAL PARA CRIAÇÃO, APRESENTAÇÃO E APLICAÇÃO DE PROJETOS EDUCACIONAIS VOLTADOS PARA A EDUCAÇÃO INCLUSIVA E ROBÓTICA, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE | 67.000,00 | PAGO |
05/02/2024 | 01020003 | EDUC ASSESSORIA E CONSULTORIA EDUCACIONAL LTDA | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NAS ATIVIDADES E AÇÕES DE ACOMPANHAMENTO EDUCACIONAL PARA CRIAÇÃO, APRESENTAÇÃO E APLICAÇÃO DE PROJETOS EDUCACIONAIS VOLTADOS PARA A EDUCAÇÃO INCLUSIVA E ROBÓTICA, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE | 66.000,00 | PAGO |
05/02/2024 | 31010002 | BRUNO OLIVEIRA ORNELIAS | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CARTÓRIO REFERENTE A REGISTROS DE ATAS DA UNIDADE EXECUTORA - ASSOCIAÇÃO DE PAIS, MESTRE E COMUNIDADE - ESCOLA ACELINO MAIA, EFETUADOS PELO CARTORIO 2º OFICIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE. | 1.607,05 | PAGO |
05/02/2024 | 02010263 | FOLHA DE PAGAMENTO FME- PENSIONISTA | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | PAGAMENTO DE PENSÕES DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE TABULEIRO DO NORTE, COMP. 01-2024. | 2.471,00 | PAGO |
05/02/2024 | 02010264 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC EDUCACAO - APOSENTADOS | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DE APOSENTADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, COMP. 01-2024. | 87.631,52 | PAGO |
05/02/2024 | 02010265 | FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE EDUCACAO | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | PAGAMENTO DE O CUSTEIO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA SERVIDORES NOMEADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, COMP. 01-2024. | 13.167,03 | PAGO |
05/02/2024 | 02010266 | FOPAG CONTRATADOS 30% | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | PAGAMENTO DE A CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO DE SERVIDORES PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BASICA (FUNDEB 30%) PARA A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DE TABULEIRO DO NORTE-CE, COMP. 01-2024. | 19.328,50 | PAGO |
05/02/2024 | 02010267 | FOPAG - ENS. INFANTIL 70% - CONTRATADOS | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | PAGAMENTO DE A CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO DE SERVIDORES PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BASICA (FUNDEB 70%) PARA A REDE DE ENSINO INFANTIL DE TABULEIRO DO NORTE-CE, COMP. 01-2024. | 6.665,72 | PAGO |
05/02/2024 | 02010268 | FOPAG - ENS. INFANTIL 70% - EFETIVOS | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EFETIVOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BASICA (FUNDEB 70%) DA REDE DE ENSINO INFANTIL DE TABULEIRO DO NORTE, COMP. 01-2024. | 263.771,98 | PAGO |
05/02/2024 | 02010269 | FOPAG - ENSINO FUNDAMENTAL 70% - EFETIVOS | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EFETIVOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BASICA (FUNDEB 70%) DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DE TABULEIRO DO NORTE, COMP. 01-2024. | 143.151,60 | PAGO |
05/02/2024 | 02010269 | FOPAG - ENSINO FUNDAMENTAL 70% - EFETIVOS | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EFETIVOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BASICA (FUNDEB 70%) DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DE TABULEIRO DO NORTE, COMP. 01-2024. | 879.545,22 | PAGO |
05/02/2024 | 02010270 | FOPAG - ENSINO FUNDAMENTAL 70% - CONTRATADOS | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | PAGAMENTO DE A CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO DE SERVIDORES PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BASICA (FUNDEB 70%) PARA A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DE TABULEIRO DO NORTE-CE, COMP. 01-2024. | 12.925,58 | PAGO |
05/02/2024 | 02010270 | FOPAG - ENSINO FUNDAMENTAL 70% - CONTRATADOS | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | PAGAMENTO DE A CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO DE SERVIDORES PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BASICA (FUNDEB 70%) PARA A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DE TABULEIRO DO NORTE-CE, COMP. 01-2024. | 68.683,85 | PAGO |
05/02/2024 | 02010018 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | PAGAMENTO DE CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL ( CRAS ), DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, | 441,69 | PAGO |
05/02/2024 | 02010038 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | PAGAMENTO DE CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, | 57,10 | PAGO |
05/02/2024 | 02010164 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE AÇAO SOCIAL | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | PAGAMENTO DE A CONTRATAÇÃO TEMPORARIA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS), COMP. 01-2024. | 16.641,90 | PAGO |
05/02/2024 | 02010163 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE AÇAO SOCIAL | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | PAGAMENTO DE O CUSTEIO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA SERVIDORES NOMEADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, COMP. 01-2024. | 40.161,17 | PAGO |
05/02/2024 | 02010162 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE AÇAO SOCIAL | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | PAGAMENTO DE O CUSTEIO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, COMP. 01-2024. | 28.753,34 | PAGO |
05/02/2024 | 02010161 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE AÇAO SOCIAL | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | PAGAMENTO DE A CONTRATAÇÃO TEMPORARIA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, COMP. 01-2024. | 38.242,30 | PAGO |
05/02/2024 | 02010161 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE AÇAO SOCIAL | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | PAGAMENTO DE A CONTRATAÇÃO TEMPORARIA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, COMP. 01-2024. | 7.128,49 | PAGO |
05/02/2024 | 02010169 | FOLHA DE PAGAMENTO- CONSELHO TUTELAR | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | PAGAMENTO DE O CUSTEIO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA SERVIDORES NOMEADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CONSELHO TUTELAR), COMP. 01-2024. | 1.654,83 | PAGO |
05/02/2024 | 02010169 | FOLHA DE PAGAMENTO- CONSELHO TUTELAR | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | PAGAMENTO DE O CUSTEIO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA SERVIDORES NOMEADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CONSELHO TUTELAR), COMP. 01-2024. | 6.650,00 | PAGO |
05/02/2024 | 02010166 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE AÇAO SOCIAL | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | PAGAMENTO DE A CONTRATAÇÃO TEMPORARIA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CREAS), COM. 01-2024. | 12.567,47 | PAGO |
05/02/2024 | 02010164 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE AÇAO SOCIAL | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | PAGAMENTO DE A CONTRATAÇÃO TEMPORARIA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS), COMP. 01-2023. | 15.819,79 | PAGO |
05/02/2024 | 02010168 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE AÇAO SOCIAL | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | PAGAMENTO DE A CONTRATAÇÃO TEMPORARIA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CADASTRO ÚNICO), COMP. 01-2024. | 4.565,45 | PAGO |
05/02/2024 | 02010167 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE AÇAO SOCIAL | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | PAGAMENTO DE A CONTRATAÇÃO TEMPORARIA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (PROGRAMA CRIANÇA FELIZ), COMP. 01-2024. | 12.284,37 | PAGO |
05/02/2024 | 02010042 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 11 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO - PGM | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A PROCURADORIA GERAL | 12,00 | PAGO |
05/02/2024 | 02010152 | FOLHA DE PAGAMENTO - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIP | 11 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO - PGM | PAGAMENTO DE O CUSTEIO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA SERVIDORES NOMEADOS LOTADOS NA PROCURADORIA, COMP. 01-2024. | 10.375,00 | PAGO |
05/02/2024 | 02010151 | FOLHA DE PAGAMENTO - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIP | 11 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO - PGM | PAGAMENTO DE O CUSTEIO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA PROCURADORIA, COMP. 01-2024. | 12.099,14 | PAGO |
05/02/2024 | 02010044 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 12 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RE. AGRA -SDR | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E REFORMA AGRÁRIA | 12,00 | PAGO |
05/02/2024 | 02010137 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DESENVOL RURAL E REFORMA | 12 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RE. AGRA -SDR | PAGAMENTO DE O CUSTEIO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA SERVIDORES NOMEADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E REFORMA AGRÁRIA , COMP. 01-2024. | 12.477,41 | PAGO |
05/02/2024 | 02010136 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DESENVOL RURAL E REFORMA | 12 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RE. AGRA -SDR | PAGAMENTO DE O CUSTEIO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E REFORMA AGRÁRIA, COMP. 01-2024. | 11.487,17 | PAGO |
05/02/2024 | 02010138 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DESENVOL RURAL E REFORMA | 12 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RE. AGRA -SDR | PAGAMENTO DE A CONTRATAÇÃO TEMPORARIA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E REFORMA AGRÁRIA, COMP. 01-2024. | 28.544,73 | PAGO |
05/02/2024 | 02010149 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC.DE CULTURA | 13 - SECRETARIA DE CULTURA - SECULT | O CUSTEIO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. | 11.790,20 | PAGO |
05/02/2024 | 02010048 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 13 - SECRETARIA DE CULTURA - SECULT | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE CULTURA | 12,00 | PAGO |
05/02/2024 | 02010150 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC.DE CULTURA | 13 - SECRETARIA DE CULTURA - SECULT | PAGAMENTO DE O CUSTEIO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA SERVIDORES NOMEADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA , COMP. 01-2024. | 10.024,00 | PAGO |
05/02/2024 | 02010148 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC.DE CULTURA | 13 - SECRETARIA DE CULTURA - SECULT | PAGAMENTO DE A CONTRATAÇÃO TEMPORARIA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTUR, COMP. 01-2024. | 5.893,93 | PAGO |
05/02/2024 | 02010049 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 14 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE - SEJUV | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | 12,00 | PAGO |
05/02/2024 | 02010147 | FOLHA DE PAGAMENTO-SEC.DE ESPORTE E JUVENTUDE | 14 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE - SEJUV | PAGAMENTO DE O CUSTEIO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA SERVIDORES NOMEADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE,COMP. 01-2024. | 11.400,00 | PAGO |
05/02/2024 | 02010145 | FOLHA DE PAGAMENTO-SEC.DE ESPORTE E JUVENTUDE | 14 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE - SEJUV | PAGAMENTO DE A CONTRATAÇÃO TEMPORARIA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE, COMP. 01-2024. | 7.173,86 | PAGO |
05/02/2024 | 02010146 | FOLHA DE PAGAMENTO-SEC.DE ESPORTE E JUVENTUDE | 14 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE - SEJUV | O CUSTEIO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DURANTE O MES DE JANEIRO | 12.827,45 | PAGO |
05/02/2024 | 02010050 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 15 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SDU | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | 12,00 | PAGO |
05/02/2024 | 02010003 | MV2 SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA | 15 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SDU | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA A IMPLANTAÇÃO DE PRAÇA NA LOCALIDADE DE TAPUIO NO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 65.101,39 | PAGO |
05/02/2024 | 02010144 | FOLHA DE PAGAMENTO - DESENVOLV.URBANO | 15 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SDU | PAGAMENTO DE O CUSTEIO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA SERVIDORES NOMEADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, COMP. 01-2024. | 11.846,17 | PAGO |
05/02/2024 | 02010143 | FOLHA DE PAGAMENTO - DESENVOLV.URBANO | 15 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SDU | PAGAMENTO DE O CUSTEIO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, COMP. 01-2024. | 5.547,06 | PAGO |
05/02/2024 | 02010142 | FOLHA DE PAGAMENTO - DESENVOLV.URBANO | 15 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SDU | PAGAMENTO DE A CONTRATAÇÃO TEMPORARIA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, COMP. 01-2024. | 5.777,87 | PAGO |
05/02/2024 | 02010051 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 16 - SEC. DE ASSUNTOS INSTITUCIONAIS E POLITICOS -SAIP | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE ASSUNTOS INSTITUCIONAIS E POLÍTICOS | 12,00 | PAGO |
05/02/2024 | 02010139 | FOLHA DE PAGAMENTO -SEC DE ASSUNTOS INST. E POLITI | 16 - SEC. DE ASSUNTOS INSTITUCIONAIS E POLITICOS -SAIP | PAGAMENTO DE O CUSTEIO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA SERVIDORES NOMEADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSUNTOS INSTITUCIONAIS E POLÍTICOS , COMP. 01-2024. | 12.551,91 | PAGO |
05/02/2024 | 02010052 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 17 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO - CGM | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A CONTROLADORIA | 12,00 | PAGO |
05/02/2024 | 02010141 | FOLHA DE PAGAMENTO CONTROLADORIA GERAL | 17 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO - CGM | PAGAMENTO DE O CUSTEIO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA SERVIDORES NOMEADOS LOTADOS NA CONTROLADORIA, COMP. 01-2024. | 12.420,00 | PAGO |
05/02/2024 | 02010140 | FOLHA DE PAGAMENTO CONTROLADORIA GERAL | 17 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO - CGM | PAGAMENTO DE O CUSTEIO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA CONTROLADORIA, COMP. 01-2024. | 2.471,00 | PAGO |
02/02/2024 | 02010039 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 36,00 | PAGO |
02/02/2024 | 31010003 | PAGAR ME PAGAMENTOS S/A | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RENOVAÇÃO DE CERTIFICADO DIGITAL DA UNIDADE EXECUTORA ESCOLA RAQUEL MONTEIRO CHAVES, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE. | 200,00 | PAGO |
02/02/2024 | 02010024 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 13 - SECRETARIA DE CULTURA - SECULT | PAGAMENTO DE CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE CULTURA, DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, | 674,88 | PAGO |
02/02/2024 | 22010002 | IDS EVENTOS EIRELI - ME | 13 - SECRETARIA DE CULTURA - SECULT | PAGAMENTO DE A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS ARTÍSTICOS, ASSIM COMO PLANEJAMENTO E EXECUÇÃO DE EVENTOS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE CULTURA DE TABULEIRO DO NORTE. | 44.000,00 | PAGO |
02/02/2024 | 02020001 | RILDSON RABELO VASCONCELOS | 02 - GABINETE DO PREFEITO - GB | CUSTEIO DE DIARIA PARA O SR. RILDSON RABELO VASCONCELOS, PORTARIA DE Nº 045/2024, PARA EFETUAR VIAGEM A FORTALE-CE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DAS CIDADES, NO DIA 05 DE FEVEREIRO DE 2024. | 595,10 | EMPENHADO |
02/02/2024 | 02020002 | FRANCISCO MASSOLONI DA SILVA | 12 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RE. AGRA -SDR | CUSTEIO DE DIARIA PARA O SR. FRANCISCO MASSOLONI DA SILVA, PORTARIA DE Nº 044/2024, PARA EFETUAR VIAGEM A FORTALE-CE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO DO ESTADO DO CEARA, NO DIA 06-02-2024 | 171,00 | EMPENHADO |
02/02/2024 | 02020003 | RAIMUNDO LUCIEUDO DE SOUSA SENA | 02 - GABINETE DO PREFEITO - GB | CUSTEIO DE DIARIA PARA O SR. RAIMUNDO LUCIEUDO DE SOUSA SENA, PORTARIA DE Nº 043/2024, PARA EFETUAR VIAGEM A FORTALE-CE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO DO ESTADO DO CEARA, NO DIA 06-02-2024. | 595,10 | EMPENHADO |
02/02/2024 | 02020004 | JOSE CLAUDIO FERREIRA FRANÇA | 02 - GABINETE DO PREFEITO - GB | CUSTEIO DE DIARIA PARA O SR. JOSE CLAUDIO FERREIRA FRANÇA, PORTARIA DE Nº 042/2024, PARA EFETUAR VIAGEM A FORTALE-CE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO DO ESTADO DO CEARA, NO DIA 06-02-2024. | 99,20 | EMPENHADO |
02/02/2024 | 02020005 | DANTAS & OLIVEIRA LIMPEZA CONSER, E CONST. LTDA | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | CONTRATAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA PAVIMENTAÇÃO EM BRIPAR EM DIVERSAS RUAS NO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE | 84.737,34 | EMPENHADO |
02/02/2024 | 02020006 | M L X LOCAÇÃO DE VEICULOS EIRELI | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | CONTRATAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA CONCLUSÃO DO PRÉDIO DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 76.832,28 | EMPENHADO |
02/02/2024 | 02020007 | ILUMICON CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | CONTRATAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA PAVIMENTAÇÃO EM DIVERSAS RUAS DE ACORDO COM O PLANO DE NECESSIDADES DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, CONFORME ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS, PLANILHAS DE ORÇAMENTO, CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO, MEMORIAL DESCRITIVO, MEMORIAL DE CÁLCULO, COMPOSIÇÃO DE B.D.I, COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS, PEÇAS GRÁFICAS, MEMORIAL FOTOGRÁFICO, COMPOSIÇÃO DE ENCARGOS SOCIAIS, EM ANEXO. | 192.067,64 | EMPENHADO |
02/02/2024 | 02020008 | TF CONSTRUÇÕES LTDA | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS A SEREM UTILIZADOS NOS DIVERSOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 199.920,68 | EMPENHADO |
02/02/2024 | 04010001 | RAIMUNDO LUCIEUDO DE SOUSA SENA | 02 - GABINETE DO PREFEITO - GB | CUSTEIO DE DIARIA PARA O SR. RAIMUNDO LUCIEUDO DE SOUSA SENA, PORTARIA DE Nº 011/2024, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO AO GABINETE DO DEPUTADO FEDERAL ANDRE FIGUEIREDO, NO DIA 04-01-2024. | 595,10 | LIQUIDADO |
02/02/2024 | 04010001 | RAIMUNDO LUCIEUDO DE SOUSA SENA | 02 - GABINETE DO PREFEITO - GB | CUSTEIO DE DIARIA PARA O SR. RAIMUNDO LUCIEUDO DE SOUSA SENA, PORTARIA DE Nº 011/2024, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO AO GABINETE DO DEPUTADO FEDERAL ANDRE FIGUEIREDO, NO DIA 04-01-2024. | 595,10 | LIQUIDADO |
02/02/2024 | 02020001 | RILDSON RABELO VASCONCELOS | 02 - GABINETE DO PREFEITO - GB | CUSTEIO DE DIARIA PARA O SR. RILDSON RABELO VASCONCELOS, PORTARIA DE Nº 045/2024, PARA EFETUAR VIAGEM A FORTALE-CE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DAS CIDADES, NO DIA 05 DE FEVEREIRO DE 2024. | 595,10 | LIQUIDADO |
02/02/2024 | 04010003 | IDEAL CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | CONTRATAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA OS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE BUEIROS CAPEADOS EM DIVERSAS RUAS NA SEDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/C | 85.813,44 | LIQUIDADO |
02/02/2024 | 31010001 | C R P COSTA CONSTRUÇÕES E PRESTADORA DE SERVIÇOS E | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | A CONTRATAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA PAVIMENTAÇÃO DE ACESSO AO OLHO D'ÁGUA DA BICA E CONSTRUÇÃO DE PRAÇA NO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE | 121.368,15 | LIQUIDADO |
02/02/2024 | 02010028 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 8,36 | LIQUIDADO |
02/02/2024 | 02010012 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 74,25 | LIQUIDADO |
02/02/2024 | 02010039 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 36,00 | LIQUIDADO |
02/02/2024 | 02010024 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 13 - SECRETARIA DE CULTURA - SECULT | CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE CULTURA, DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 674,88 | LIQUIDADO |
02/02/2024 | 24010001 | J L COSTA ESTEVAM | 13 - SECRETARIA DE CULTURA - SECULT | A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ARTÍSTICOS, ASSIM COMO PLANEJAMENTO E EXECUÇÃO DE EVENTOS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE CULTURA DE TABULEIRO DO NORTE. | 55.906,63 | LIQUIDADO |
02/02/2024 | 22010002 | IDS EVENTOS EIRELI - ME | 13 - SECRETARIA DE CULTURA - SECULT | A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS ARTÍSTICOS, ASSIM COMO PLANEJAMENTO E EXECUÇÃO DE EVENTOS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE CULTURA DE TABULEIRO DO NORTE. | 49.300,00 | LIQUIDADO |
02/02/2024 | 04010001 | RAIMUNDO LUCIEUDO DE SOUSA SENA | 02 - GABINETE DO PREFEITO - GB | PAGAMENTO DE CUSTEIO DE DIARIA PARA O SR. RAIMUNDO LUCIEUDO DE SOUSA SENA, PORTARIA DE Nº 011/2024, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO AO GABINETE DO DEPUTADO FEDERAL ANDRE FIGUEIREDO, NO DIA 04-01-2024. | 595,10 | PAGO |
02/02/2024 | 04010001 | RAIMUNDO LUCIEUDO DE SOUSA SENA | 02 - GABINETE DO PREFEITO - GB | PAGAMENTO DE CUSTEIO DE DIARIA PARA O SR. RAIMUNDO LUCIEUDO DE SOUSA SENA, PORTARIA DE Nº 011/2024, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO AO GABINETE DO DEPUTADO FEDERAL ANDRE FIGUEIREDO, NO DIA 04-01-2024. | 595,10 | PAGO |
02/02/2024 | 02010028 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O MES FEVEREIRO DE 2024. | 8,36 | PAGO |
02/02/2024 | 02010012 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O MES FEVEREIRO DE 2024. | 74,25 | PAGO |
02/02/2024 | 30010001 | AUTLOC COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES DE VEICULOS E MAQ | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS, DE DIVERSAS MARCAS, MODELOS, PERTENCENTES À FROTA DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE. | 5.992,38 | PAGO |
02/02/2024 | 02010099 | FRANCISCO FÁBIO MAURÍCIO CHAVES | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL LOCALIZADO À RUA LAURO MAIA, Nº 156, BR, JOSE BONIFÁCIO, FORTALEZA/CE, PARA O FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO, OBJETIVANDO MELHOR ACOLHER OS PACIENTES USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 2.854,00 | PAGO |
01/02/2024 | 01020005 | RAPI TRANSPORTES EIRELI | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA OS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO(S), PARA FICAR À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 122.440,50 | EMPENHADO |
01/02/2024 | 01020006 | SM COMERCIAL DE PETROLEO TABULEIRO DO NORTE LTDA | 06 - SEC. DE MEIO AMBIENTE E TURISMO - SEMATU | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DIVERSOS, DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS VINCULADOS E/OU PERTECENTES A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, PARA O EXERCÍCIO 2024. | 8.330,23 | EMPENHADO |
01/02/2024 | 01020001 | TABULEIRO GAS LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA (GLP) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TABULEIRO DO NORTE/CE, PARA O EXERCÍCIO 2024 | 7.680,00 | EMPENHADO |
01/02/2024 | 01020002 | TABULEIRO GAS LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA (GLP) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE (PAB) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TABULEIRO DO NORTE/CE, PARA O EXERCÍCIO 2024. | 19.840,00 | EMPENHADO |
01/02/2024 | 01020003 | EDUC ASSESSORIA E CONSULTORIA EDUCACIONAL LTDA | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NAS ATIVIDADES E AÇÕES DE ACOMPANHAMENTO EDUCACIONAL PARA CRIAÇÃO, APRESENTAÇÃO E APLICAÇÃO DE PROJETOS EDUCACIONAIS VOLTADOS PARA A EDUCAÇÃO INCLUSIVA E ROBÓTICA, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE | 264.000,00 | EMPENHADO |
01/02/2024 | 01020004 | EDUC ASSESSORIA E CONSULTORIA EDUCACIONAL LTDA | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NAS ATIVIDADES E AÇÕES DE ACOMPANHAMENTO EDUCACIONAL PARA CRIAÇÃO, APRESENTAÇÃO E APLICAÇÃO DE PROJETOS EDUCACIONAIS VOLTADOS PARA A EDUCAÇÃO INCLUSIVA E ROBÓTICA, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE | 268.000,00 | EMPENHADO |
01/02/2024 | 01020007 | GOVERNO FEDERAL | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | DEVOLUÇÃO DE RECURSOS DO CONVÊNIO DE Nº 866454/2018- MINISTÉRIO DAS CIDADES | 6.700,59 | EMPENHADO |
01/02/2024 | 01020008 | PAROQUIA DE TABULEIRO DO NORTE | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL LOCALIZADO NA VILA SEDE DO DISTRITO DE OLHO D?ÁGUA DA BICA, PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA SÓCIO ASSISTENCIAL ? CESA, DE REPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 13.332,00 | EMPENHADO |
01/02/2024 | 01020009 | CENTRO DE FISIO.GERUZA MAU.DE ANDRADE SS LDTA-ME | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL LOCALIZADO À RUA BATISTA MAIA, 4810, CENTRO, TABULEIRO DO NORTE, PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE FISIOTERAPIA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 34.100,00 | EMPENHADO |
01/02/2024 | 01020010 | DIOGO LIMA CRISPIM ME | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 5.600,00 | EMPENHADO |
01/02/2024 | 01020011 | DIOGO LIMA CRISPIM ME | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 28.900,00 | EMPENHADO |
01/02/2024 | 01020012 | DIOGO LIMA CRISPIM ME | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS, DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE | 8.000,00 | EMPENHADO |
01/02/2024 | 01020013 | DIOGO LIMA CRISPIM ME | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS, DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 13.400,00 | EMPENHADO |
01/02/2024 | 01020014 | GHM ASSESSORIA, CONSULT. E PROCESSAMENTO DE DADOS | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAR O SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO E ENVIO DA GFIP E INDIVIDUALIZAÇÃO DO FGTS, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 44.000,00 | EMPENHADO |
01/02/2024 | 01020015 | GHM ASSESSORIA, CONSULT. E PROCESSAMENTO DE DADOS | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAR O SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO E ENVIO DA GFIP E INDIVIDUALIZAÇÃO DO FGTS, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 44.000,00 | EMPENHADO |
01/02/2024 | 01020016 | FOLHA DE PAGAMENTO EDUCAÇÃO- CONTRATADOS | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | A CONTRATAÇÃO TEMPORARIA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. | 85.000,00 | EMPENHADO |
01/02/2024 | 01020018 | RAPI TRANSPORTES EIRELI | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, PARA REALIZAR O TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA. | 20.000,00 | EMPENHADO |
01/02/2024 | 01020017 | MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENT | 12 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RE. AGRA -SDR | CUSTEIO DE APORTES PARA O PROGRAMA GARANTIA SAFRA PARA AGRICULTORES DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE | 29.880,00 | EMPENHADO |
01/02/2024 | 01020019 | RAPI TRANSPORTES EIRELI | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA OS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO(S), PARA FICAR À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 48.976,20 | EMPENHADO |
01/02/2024 | 01020020 | RAPI TRANSPORTES EIRELI | 02 - GABINETE DO PREFEITO - GB | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA OS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO(S), PARA FICAR À DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 36.199,80 | EMPENHADO |
01/02/2024 | 01020021 | RAPI TRANSPORTES EIRELI | 06 - SEC. DE MEIO AMBIENTE E TURISMO - SEMATU | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA OS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO(S), PARA FICAR À DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 50.679,72 | EMPENHADO |
01/02/2024 | 01020022 | RAPI TRANSPORTES EIRELI | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA OS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO(S), PARA FICAR À DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 33.218,64 | EMPENHADO |
01/02/2024 | 01020023 | RAPI TRANSPORTES EIRELI | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA OS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO(S), PARA FICAR À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 56.450,24 | EMPENHADO |
01/02/2024 | 01020024 | RAPI TRANSPORTES EIRELI | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA OS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO(S), PARA FICAR À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 34.115,60 | EMPENHADO |
01/02/2024 | 01020025 | RAPI TRANSPORTES EIRELI | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA OS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO(S), PARA FICAR À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 28.108,08 | EMPENHADO |
01/02/2024 | 02010170 | V & R COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS E SUPL | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES PARA IMPLEMENTAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE LINKS DE ACESSO, SÍNCRONO E DEDICADO A INTERNET, EM DIVERSAS VELOCIDADES, COM DISPONIBILIDADE 24 (VINTE E QUATRO) HORAS POR DIA, DURANTE 07 (SETE) DIAS DA SEMANA, DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 74,90 | LIQUIDADO |
01/02/2024 | 02010113 | ATOS INCORPORAÇÕES, EMPREEND. IMOB. | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE LIMPEZA PÚBLICA URBANA COMPREENDENDO: COLETA E TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES E COMERCIAIS, COLETA E TRANSPORTE DE ENTULHO, RESÍDUOS DE VARRIÇÃO E SERVIÇOS DE VARRIÇÃO, CAPINAÇÃO, ROÇO, PODA E PINTURA DE MEIO FIO, NO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 310.507,76 | LIQUIDADO |
01/02/2024 | 02010080 | F & F ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA S/C | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA NA AREA DE LICITAÇÃO E CONTRATOS PÚBLICOS, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE | 3.650,00 | LIQUIDADO |
01/02/2024 | 02010292 | PASEP- SEC REC FEDERALMINISTERIO DA FAZENDA | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | O CUSTEIO DE CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP, DURANTE O EXERCICIO DE 2024. | 263,59 | LIQUIDADO |
01/02/2024 | 02010171 | V & R COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS E SUPL | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES PARA IMPLEMENTAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE LINKS DE ACESSO, SÍNCRONO E DEDICADO A INTERNET, EM DIVERSAS VELOCIDADES, COM DISPONIBILIDADE 24 (VINTE E QUATRO) HORAS POR DIA, DURANTE 07 (SETE) DIAS DA SEMANA, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 1.498,00 | LIQUIDADO |
01/02/2024 | 02010081 | F & F ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA S/C | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA NA AREA DE LICITAÇÃO E CONTRATOS PÚBLICOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE | 3.580,00 | LIQUIDADO |
01/02/2024 | 02010093 | DIGITECH DIGITALIZAÇÃO TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIAMENTO ELETRÔNICO DE DOCUMENTOS PARA DIGITALIZAÇÃO, TAIS COMO: PROCESSO CONTÁBEIS, LICITATÓRIOS, PATRIMONIAIS E DEMAIS ATOS ADMINISTRATIVOS, DA SECRETARIAQ DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE | 2.323,43 | LIQUIDADO |
01/02/2024 | 02010028 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 17,05 | LIQUIDADO |
01/02/2024 | 02010012 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 51,42 | LIQUIDADO |
01/02/2024 | 02010172 | V & R COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS E SUPL | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES PARA IMPLEMENTAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE LINKS DE ACESSO, SÍNCRONO E DEDICADO A INTERNET, EM DIVERSAS VELOCIDADES, COM DISPONIBILIDADE 24 (VINTE E QUATRO) HORAS POR DIA, DURANTE 07 (SETE) DIAS DA SEMANA, DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 499,40 | LIQUIDADO |
01/02/2024 | 02010173 | V & R COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS E SUPL | 06 - SEC. DE MEIO AMBIENTE E TURISMO - SEMATU | ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES PARA IMPLEMENTAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE LINKS DE ACESSO, SÍNCRONO E DEDICADO A INTERNET, EM DIVERSAS VELOCIDADES, COM DISPONIBILIDADE 24 (VINTE E QUATRO) HORAS POR DIA, DURANTE 07 (SETE) DIAS DA SEMANA, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 74,90 | LIQUIDADO |
01/02/2024 | 02010174 | V & R COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS E SUPL | 07 - SEC.E DESENV. ECONOMICO E EMPREENDEDORISMO - SDE | ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES PARA IMPLEMENTAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE LINKS DE ACESSO, SÍNCRONO E DEDICADO A INTERNET, EM DIVERSAS VELOCIDADES, COM DISPONIBILIDADE 24 (VINTE E QUATRO) HORAS POR DIA, DURANTE 07 (SETE) DIAS DA SEMANA, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 74,90 | LIQUIDADO |
01/02/2024 | 30010001 | AUTLOC COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES DE VEICULOS E MAQ | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS, DE DIVERSAS MARCAS, MODELOS, PERTENCENTES À FROTA DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE. | 5.992,38 | LIQUIDADO |
01/02/2024 | 30010002 | AUTO PEÇAS TABULEIRO | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECARGA DE OXIGÊNIO MEDICINAL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 27.600,00 | LIQUIDADO |
01/02/2024 | 02010176 | V & R COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS E SUPL | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES PARA IMPLEMENTAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE LINKS DE ACESSO, SÍNCRONO E DEDICADO A INTERNET, EM DIVERSAS VELOCIDADES, COM DISPONIBILIDADE 24 (VINTE E QUATRO) HORAS POR DIA, DURANTE 07 (SETE) DIAS DA SEMANA, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE (PAB) DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 4.194,40 | LIQUIDADO |
01/02/2024 | 02010175 | V & R COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS E SUPL | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES PARA IMPLEMENTAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE LINKS DE ACESSO, SÍNCRONO E DEDICADO A INTERNET, EM DIVERSAS VELOCIDADES, COM DISPONIBILIDADE 24 (VINTE E QUATRO) HORAS POR DIA, DURANTE 07 (SETE) DIAS DA SEMANA, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 2.696,40 | LIQUIDADO |
01/02/2024 | 02010175 | V & R COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS E SUPL | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES PARA IMPLEMENTAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE LINKS DE ACESSO, SÍNCRONO E DEDICADO A INTERNET, EM DIVERSAS VELOCIDADES, COM DISPONIBILIDADE 24 (VINTE E QUATRO) HORAS POR DIA, DURANTE 07 (SETE) DIAS DA SEMANA, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 749,00 | LIQUIDADO |
01/02/2024 | 02010082 | F & F ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA S/C | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA NA AREA DE LICITAÇÃO E CONTRATOS PÚBLICOS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE | 4.540,00 | LIQUIDADO |
01/02/2024 | 02010094 | DIGITECH DIGITALIZAÇÃO TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIAMENTO ELETRÔNICO DE DOCUMENTOS PARA DIGITALIZAÇÃO, TAIS COMO: PROCESSO CONTÁBEIS, LICITATÓRIOS, PATRIMONIAIS E DEMAIS ATOS ADMINISTRATIVOS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE | 2.323,43 | LIQUIDADO |
01/02/2024 | 02010039 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 12,00 | LIQUIDADO |
01/02/2024 | 02010177 | V & R COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS E SUPL | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES PARA IMPLEMENTAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE LINKS DE ACESSO, SÍNCRONO E DEDICADO A INTERNET, EM DIVERSAS VELOCIDADES, COM DISPONIBILIDADE 24 (VINTE E QUATRO) HORAS POR DIA, DURANTE 07 (SETE) DIAS DA SEMANA, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO NORTE/CE. | 6.141,80 | LIQUIDADO |
01/02/2024 | 02010083 | F & F ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA S/C | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA NA AREA DE LICITAÇÃO E CONTRATOS PÚBLICOS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE | 4.540,00 | LIQUIDADO |
01/02/2024 | 02010096 | DIGITECH DIGITALIZAÇÃO TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIAMENTO ELETRÔNICO DE DOCUMENTOS PARA DIGITALIZAÇÃO, TAIS COMO: PROCESSO CONTÁBEIS, LICITATÓRIOS, PATRIMONIAIS E DEMAIS ATOS ADMINISTRATIVOS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE | 2.323,43 | LIQUIDADO |
01/02/2024 | 02010178 | V & R COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS E SUPL | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES PARA IMPLEMENTAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE LINKS DE ACESSO, SÍNCRONO E DEDICADO A INTERNET, EM DIVERSAS VELOCIDADES, COM DISPONIBILIDADE 24 (VINTE E QUATRO) HORAS POR DIA, DURANTE 07 (SETE) DIAS DA SEMANA, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 2.846,20 | LIQUIDADO |
01/02/2024 | 02010084 | F & F ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA S/C | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA NA AREA DE LICITAÇÃO E CONTRATOS PÚBLICOS, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE | 3.120,00 | LIQUIDADO |
01/02/2024 | 02010095 | DIGITECH DIGITALIZAÇÃO TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | .CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIAMENTO ELETRÔNICO DE DOCUMENTOS PARA DIGITALIZAÇÃO, TAIS COMO: PROCESSO CONTÁBEIS, LICITATÓRIOS, PATRIMONIAIS E DEMAIS ATOS ADMINISTRATIVOS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE | 2.323,43 | LIQUIDADO |
01/02/2024 | 02010179 | V & R COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS E SUPL | 12 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RE. AGRA -SDR | ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES PARA IMPLEMENTAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE LINKS DE ACESSO, SÍNCRONO E DEDICADO A INTERNET, EM DIVERSAS VELOCIDADES, COM DISPONIBILIDADE 24 (VINTE E QUATRO) HORAS POR DIA, DURANTE 07 (SETE) DIAS DA SEMANA, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E REFORMA AGRÁRIA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 149,80 | LIQUIDADO |
01/02/2024 | 02010182 | V & R COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS E SUPL | 13 - SECRETARIA DE CULTURA - SECULT | ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES PARA IMPLEMENTAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE LINKS DE ACESSO, SÍNCRONO E DEDICADO A INTERNET, EM DIVERSAS VELOCIDADES, COM DISPONIBILIDADE 24 (VINTE E QUATRO) HORAS POR DIA, DURANTE 07 (SETE) DIAS DA SEMANA, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 299,60 | LIQUIDADO |
01/02/2024 | 02010180 | V & R COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS E SUPL | 14 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE - SEJUV | ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES PARA IMPLEMENTAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE LINKS DE ACESSO, SÍNCRONO E DEDICADO A INTERNET, EM DIVERSAS VELOCIDADES, COM DISPONIBILIDADE 24 (VINTE E QUATRO) HORAS POR DIA, DURANTE 07 (SETE) DIAS DA SEMANA, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA SECRETARIA DE ESPORTE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 149,80 | LIQUIDADO |
01/02/2024 | 02010181 | V & R COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS E SUPL | 15 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SDU | ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES PARA IMPLEMENTAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE LINKS DE ACESSO, SÍNCRONO E DEDICADO A INTERNET, EM DIVERSAS VELOCIDADES, COM DISPONIBILIDADE 24 (VINTE E QUATRO) HORAS POR DIA, DURANTE 07 (SETE) DIAS DA SEMANA, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 74,90 | LIQUIDADO |
01/02/2024 | 02010292 | PASEP- SEC REC FEDERALMINISTERIO DA FAZENDA | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | CUSTEIO DE CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP, | 263,59 | PAGO |
01/02/2024 | 22010001 | CARTORIO 2ª OFICIO DE REGISTRO DE IMOVEIS DA COMAR | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | PAGAMENTO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS, REFERENTE A ATOS NOTORIOS, AUTENTICAÇAO POR FACE DE CADA DOCUMENTO, BUSCA E CERTIDAO DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 64,56 | PAGO |
01/02/2024 | 02010028 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O MES FEVEREIRO DE 2024. | 17,05 | PAGO |
01/02/2024 | 02010012 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O MES FEVEREIRO DE 2024. | 51,42 | PAGO |
01/02/2024 | 08010001 | ASSOCIAÇÃO DE VALORIZAÇÃO E PROTEÇÃO ANEMAL AMOR D | 06 - SEC. DE MEIO AMBIENTE E TURISMO - SEMATU | PAGAMENTO REFERENTE VIABILIZAR PARCERIA PARA ATENDER A POPULAÇÃO DE CÃES EM SITUAÇÃO DE ABANDONO NO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE VISANDO ALIMENTAR ANIMAIS RESGATADOS PELA ASSOCIAÇÃO DE VALORIZAÇÃO E PROTEÇÃO ANIMAL AMOR DE 4 PATAS, COM SEDE NESTE MUNICIPIO. | 3.000,00 | PAGO |
01/02/2024 | 02010039 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 12,00 | PAGO |
31/01/2024 | 02010016 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | PAGAMENTO DE CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL, DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, | 384,78 | PAGO |
31/01/2024 | 02010049 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 14 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE - SEJUV | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | 12,00 | PAGO |
31/01/2024 | 31010001 | C R P COSTA CONSTRUÇÕES E PRESTADORA DE SERVIÇOS E | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | A CONTRATAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA PAVIMENTAÇÃO DE ACESSO AO OLHO D'ÁGUA DA BICA E CONSTRUÇÃO DE PRAÇA NO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE | 121.368,15 | EMPENHADO |
31/01/2024 | 31010002 | BRUNO OLIVEIRA ORNELIAS | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CARTÓRIO REFERENTE A REGISTROS DE ATAS DA UNIDADE EXECUTORA - ASSOCIAÇÃO DE PAIS, MESTRE E COMUNIDADE - ESCOLA ACELINO MAIA, EFETUADOS PELO CARTORIO 2º OFICIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE. | 1.607,05 | EMPENHADO |
31/01/2024 | 31010003 | PAGAR ME PAGAMENTOS S/A | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RENOVAÇÃO DE CERTIFICADO DIGITAL DA UNIDADE EXECUTORA ESCOLA RAQUEL MONTEIRO CHAVES, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE. | 200,00 | EMPENHADO |
31/01/2024 | 31010004 | IDS EVENTOS EIRELI - ME | 13 - SECRETARIA DE CULTURA - SECULT | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS ARTÍSTICOS, ASSIM COMO PLANEJAMENTO E EXECUÇÃO DE EVENTOS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE CULTURA DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 9.600,00 | EMPENHADO |
31/01/2024 | 31010005 | J L COSTA ESTEVAM | 13 - SECRETARIA DE CULTURA - SECULT | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS ARTÍSTICOS, ASSIM COMO PLANEJAMENTO E EXECUÇÃO DE EVENTOS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE CULTURA DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 55.093,32 | EMPENHADO |
31/01/2024 | 02010273 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | 02 - GABINETE DO PREFEITO - GB | CUSTEIO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO, DURANTE O EXERCICIO DE 2024. | 12.883,94 | LIQUIDADO |
31/01/2024 | 02010125 | FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEITO | 02 - GABINETE DO PREFEITO - GB | A CONTRATAÇÃO TEMPORARIA DE SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. | 42.488,18 | LIQUIDADO |
31/01/2024 | 02010124 | FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEITO | 02 - GABINETE DO PREFEITO - GB | O CUSTEIO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA SERVIDORES NOMEADOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. | 45.712,02 | LIQUIDADO |
31/01/2024 | 02010123 | FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEITO | 02 - GABINETE DO PREFEITO - GB | O CUSTEIO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA SERVIDORES NOMEADOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. | 31.200,00 | LIQUIDADO |
31/01/2024 | 02010122 | FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEITO | 02 - GABINETE DO PREFEITO - GB | CUSTEIO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. | 13.440,84 | LIQUIDADO |
31/01/2024 | 02010274 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | CUSTEIO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇO PÚBLICOS, DURANTE O EXERCICIO DE 2024. | 8.594,82 | LIQUIDADO |
31/01/2024 | 02010159 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBL | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | O CUSTEIO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA SERVIDORES NOMEADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. | 19.498,68 | LIQUIDADO |
31/01/2024 | 02010157 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBL | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | O CUSTEIO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. | 21.655,13 | LIQUIDADO |
31/01/2024 | 02010156 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBL | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | A CONTRATAÇÃO TEMPORARIA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. | 49.648,61 | LIQUIDADO |
31/01/2024 | 02010007 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE OBRAS, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 12,00 | LIQUIDADO |
31/01/2024 | 02010275 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | CUSTEIO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O EXERCICIO DE 2024. | 12.728,60 | LIQUIDADO |
31/01/2024 | 02010160 | FRANCISCO FÁBIO MAURÍCIO CHAVES | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL LOCALIZADO À RUA EMILIA CHAVES, 4707 A, CENTRO, TABULEIRO DO NORTE, PARA O FUNCIONAMENTO DO ARQUIVO PÚBLICO MUNICIPAL, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 940,00 | LIQUIDADO |
31/01/2024 | 02010155 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE ADMINISTRACAO | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | O CUSTEIO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA SERVIDORES NOMEADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. | 42.371,87 | LIQUIDADO |
31/01/2024 | 02010154 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE ADMINISTRACAO | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | O CUSTEIO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. | 61.519,48 | LIQUIDADO |
31/01/2024 | 02010153 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE ADMINISTRACAO | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | A CONTRATAÇÃO TEMPORARIA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. | 31.463,82 | LIQUIDADO |
31/01/2024 | 02010107 | INSTITUTO NEXOS SOLUÇÕES GOVERNAMENTAIS LTDA | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTÃO GOVERNAMENTAL, COMPREENDENDO AOS SERVIÇOS DE ORIENTAÇÃO, CRIAÇÃO E MONITORAMENTO DE ROTINAS E FLUXOS DE CONTROLE, ELABORAÇÃO DE MINUTAS DE NORMATIZAÇÃO INTERNA, REALIZAÇÃO DE TREINAMENTO DE PESSOAL, ELABORAÇÃO, ANÁLISES E APRESENTAÇÃO DE RELATÓRIOS, CONCILIAÇÕES E MONITORAMENTO DE CONTROLES, ELABORAÇÃO DE PAINÉIS GERENCIAIS PARA ACOMPANHAMENTO DE DESPESAS, RECEITAS, PESSOAL E EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, APOIO EM AUDITORIAS INTERNAS E FISCALIZAÇÕES E A IMPLEMENTAÇ | 4.000,00 | LIQUIDADO |
31/01/2024 | 02010066 | GHM ASSESSORIA, CONSULT. E PROCESSAMENTO DE DADOS | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAR OS SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO E ENVIO DA GFIP E INDIVIDUALIZAÇÃO DO FGTS, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE | 3.000,00 | LIQUIDADO |
31/01/2024 | 02010074 | IMOBILIARIA ESTADOS UNIDOS LTDA | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL LOCALIZADO À RUA ACELINO MAIA, 3737, BAIRRO 08 DE SETEMBRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO DETRAN, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 2.500,00 | LIQUIDADO |
31/01/2024 | 02010073 | RAIMUNDA NEUMA BALTAZAR DE OLIVEIRA | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL LOCALIZADO À RUA PADRE CLICÉRIO, 4651, SÃO FRANCISCO, TABULEIRO DO NORTE/CE, TENDO COMO OBJETIVO ATENDER OS SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO DO MUNICÍPIO, BEM COMO SERVIR DE GUARDA DE DOCUMENTOS DA GESTÃO A PARTIR DO ANO DE 2017, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 1.200,00 | LIQUIDADO |
31/01/2024 | 02010276 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | CUSTEIO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O EXERCICIO DE 2024. | 3.805,56 | LIQUIDADO |
31/01/2024 | 02010253 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATUAL DE INSS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 49.608,76 | LIQUIDADO |
31/01/2024 | 02010233 | PASEP- SEC REC FEDERALMINISTERIO DA FAZENDA | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATUAL DE TRIBUTOS FEDERAIS (PASEP) DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 5.703,64 | LIQUIDADO |
31/01/2024 | 02010028 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 9,24 | LIQUIDADO |
31/01/2024 | 02010129 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE FINANCAS | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | O CUSTEIO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA SERVIDORES NOMEADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. | 31.407,28 | LIQUIDADO |
31/01/2024 | 02010128 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE FINANCAS | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | O CUSTEIO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. | 6.184,56 | LIQUIDADO |
31/01/2024 | 02010127 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC FINANCAS - APOSENTADOS | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | APOSENTADORIAS E REFORMAS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS DURANTE O EXERCICIO DE 2024. | 1.835,60 | LIQUIDADO |
31/01/2024 | 02010126 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE FINANCAS | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | A CONTRATAÇÃO TEMPORARIA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. | 1.412,46 | LIQUIDADO |
31/01/2024 | 02010105 | GTS GESTÃO, TECNOLOGIA E SISTEMAS EIRELI - EPP | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | .CONTRATAÇÃO DE EMPRESA VISANDO A IMPLANTAÇÃO DE SOLUÇÃO TECNOLÓGICA INFORMATIZADA DE GESTÃO PÚBLICA OBRIGATORIAMENTE EM AMBIENTE WEB, TOTALMENTE INTEGRADA, QUE ABRANJA AINDA OS SERVIÇOS DE LICENCIAMENTO DE SOFTWARE, SUPORTE TÉCNICO, ALTERAÇÕES LEGAIS, CORRETIVAS E EVOLUTIVAS E TREINAMENTO DE USUÁRIOS, DESTINADA AS DIVERSAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO Ì NORTE/CE | 7.500,00 | LIQUIDADO |
31/01/2024 | 02010012 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 45,28 | LIQUIDADO |
31/01/2024 | 02010277 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | 06 - SEC. DE MEIO AMBIENTE E TURISMO - SEMATU | CUSTEIO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E TURISMO, DURANTE O EXERCICIO DE 2024. | 3.193,71 | LIQUIDADO |
31/01/2024 | 02010132 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE MEIO AMBIENTE | 06 - SEC. DE MEIO AMBIENTE E TURISMO - SEMATU | O CUSTEIO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. | 9.156,96 | LIQUIDADO |
31/01/2024 | 02010131 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE MEIO AMBIENTE | 06 - SEC. DE MEIO AMBIENTE E TURISMO - SEMATU | O CUSTEIO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA SERVIDORES NOMEADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. | 8.663,20 | LIQUIDADO |
31/01/2024 | 08010001 | ASSOCIAÇÃO DE VALORIZAÇÃO E PROTEÇÃO ANEMAL AMOR D | 06 - SEC. DE MEIO AMBIENTE E TURISMO - SEMATU | VIABILIZAR PARCERIA PARA ATENDER A POPULAÇÃO DE CÃES EM SITUAÇÃO DE ABANDONO NO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE VISANDO ALIMENTAR ANIMAIS RESGATADOS PELA ASSOCIAÇÃO DE VALORIZAÇÃO E PROTEÇÃO ANIMAL AMOR DE 4 PATAS, COM SEDE NESTE MUNICIPIO. | 3.000,00 | LIQUIDADO |
31/01/2024 | 02010078 | RADIO COMUNITARIA NATIVA FM | 06 - SEC. DE MEIO AMBIENTE E TURISMO - SEMATU | DIVULGAÇÃO RADIOFÔNICA DA CAMPANHA EDUCATIVA COM INTUITO DE SENSIBILIZAR A POPULAÇÃO PARA COLETA SELETIVA DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 2.500,00 | LIQUIDADO |
31/01/2024 | 02010279 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | 07 - SEC.E DESENV. ECONOMICO E EMPREENDEDORISMO - SDE | CUSTEIO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E EMPREENDEDORISMO, DURANTE O EXERCICIO DE 2024. | 88,10 | LIQUIDADO |
31/01/2024 | 02010279 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | 07 - SEC.E DESENV. ECONOMICO E EMPREENDEDORISMO - SDE | CUSTEIO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E EMPREENDEDORISMO, DURANTE O EXERCICIO DE 2024. | 4.558,99 | LIQUIDADO |
31/01/2024 | 02010135 | FOLHA DE PAGAMENTO-SEC DESENV.ECONOMICO E EMPREEND | 07 - SEC.E DESENV. ECONOMICO E EMPREENDEDORISMO - SDE | A CONTRATAÇÃO TEMPORARIA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. | 26.504,85 | LIQUIDADO |
31/01/2024 | 02010135 | FOLHA DE PAGAMENTO-SEC DESENV.ECONOMICO E EMPREEND | 07 - SEC.E DESENV. ECONOMICO E EMPREENDEDORISMO - SDE | A CONTRATAÇÃO TEMPORARIA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. | 894,19 | LIQUIDADO |
31/01/2024 | 02010134 | FOLHA DE PAGAMENTO-SEC DESENV.ECONOMICO E EMPREEND | 07 - SEC.E DESENV. ECONOMICO E EMPREENDEDORISMO - SDE | O CUSTEIO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA SERVIDORES NOMEADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. | 8.178,66 | LIQUIDADO |
31/01/2024 | 02010133 | FOLHA DE PAGAMENTO-SEC DESENV.ECONOMICO E EMPREEND | 07 - SEC.E DESENV. ECONOMICO E EMPREENDEDORISMO - SDE | O CUSTEIO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. | 12.705,20 | LIQUIDADO |
31/01/2024 | 02010334 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CUSTEIO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE, DURANTE O EXERCICIO DE 2024. | 15.337,51 | LIQUIDADO |
31/01/2024 | 02010315 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE SAUDE/CONTROLE DE ENDE | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | A CONTRATAÇÃO TEMPORARIA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE- VIGILANCIA EM SAUDE DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. | 4.587,36 | LIQUIDADO |
31/01/2024 | 02010321 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CUSTEIO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE , ATENÇÃO BASICA -PAB, DURANTE O EXERCICIO DE 2024. | 2.120,52 | LIQUIDADO |
31/01/2024 | 02010321 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CUSTEIO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE , ATENÇÃO BASICA -PAB, DURANTE O EXERCICIO DE 2024. | 64.651,72 | LIQUIDADO |
31/01/2024 | 02010322 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CUSTEIO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE, DURANTE O EXERCICIO DE 2024. | 29.639,54 | LIQUIDADO |
31/01/2024 | 02010323 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CUSTEIO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE , ATENÇÃO ESPECIALIZADA-MAC, DURANTE O EXERCICIO DE 2024. | 4.324,08 | LIQUIDADO |
31/01/2024 | 02010323 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CUSTEIO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE , ATENÇÃO ESPECIALIZADA-MAC, DURANTE O EXERCICIO DE 2024. | 5.205,22 | LIQUIDADO |
31/01/2024 | 02010316 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE SAUDE/CONTROLE DE ENDE | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | VENCIMENTOS DOS AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE- VIGILANCIA EM SAUDE DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. | 77.641,92 | LIQUIDADO |
31/01/2024 | 02010317 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE SAUDE/CONTROLE DE ENDE | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | A CONTRATAÇÃO TEMPORARIA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE- VIGILANCIA EM SAUDE DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. | 17.268,71 | LIQUIDADO |
31/01/2024 | 02010313 | FOLHA DE PAGAMENTO -SEC SAUDE ASSISTENCIA FARMACEU | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | A CONTRATAÇÃO TEMPORARIA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE- ASSISTENCIA FARMACEUTICA DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. | 4.751,28 | LIQUIDADO |
31/01/2024 | 02010314 | FOLHA DE PAGAMENTO -SEC SAUDE ASSISTENCIA FARMACEU | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | O CUSTEIO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE-ASSISTENCIA FARMACEUTICA DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. | 7.782,10 | LIQUIDADO |
31/01/2024 | 02010312 | FOLHA DE PAGAMENTO SEC.DE SAUDE - PAB | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | O CUSTEIO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE-PAB DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. | 199.664,38 | LIQUIDADO |
31/01/2024 | 02010312 | FOLHA DE PAGAMENTO SEC.DE SAUDE - PAB | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | O CUSTEIO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE-PAB DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. | 24.500,78 | LIQUIDADO |
31/01/2024 | 02010311 | FOLHA DE PAGAMENTO SEC.DE SAUDE - PAB | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | A CONTRATAÇÃO TEMPORARIA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE- PAB DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. | 20.105,56 | LIQUIDADO |
31/01/2024 | 02010311 | FOLHA DE PAGAMENTO SEC.DE SAUDE - PAB | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | A CONTRATAÇÃO TEMPORARIA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE- PAB DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. | 65.707,44 | LIQUIDADO |
31/01/2024 | 02010311 | FOLHA DE PAGAMENTO SEC.DE SAUDE - PAB | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | A CONTRATAÇÃO TEMPORARIA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE- PAB DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. | 186.151,39 | LIQUIDADO |
31/01/2024 | 02010311 | FOLHA DE PAGAMENTO SEC.DE SAUDE - PAB | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | A CONTRATAÇÃO TEMPORARIA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE- PAB DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. | 22.573,84 | LIQUIDADO |
31/01/2024 | 02010310 | FOLHA DE PAGAMENTO-SEC DE SAUDE PACS | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | VENCIMENTOS DOS AGENTES DE SAUDE LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE-ACS DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. | 102.243,40 | LIQUIDADO |
31/01/2024 | 02010309 | FOLHA DE PAGAMENTO-SEC DE SAUDE PACS | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | A CONTRATAÇÃO TEMPORARIA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE-ACS DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. | 15.281,30 | LIQUIDADO |
31/01/2024 | 02010308 | FOLHA DE PAGAMENTO- SEC SAUDE- ATENÇÃO SECUNDARIA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | O CUSTEIO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE-MAC DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. | 12.070,48 | LIQUIDADO |
31/01/2024 | 02010308 | FOLHA DE PAGAMENTO- SEC SAUDE- ATENÇÃO SECUNDARIA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | O CUSTEIO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE-MAC DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. | 17.660,10 | LIQUIDADO |
31/01/2024 | 02010306 | FOLHA DE PAGAMENTO- SEC SAUDE- ATENÇÃO SECUNDARIA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | A CONTRATAÇÃO TEMPORARIA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE- MAC DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. | 53.432,39 | LIQUIDADO |
31/01/2024 | 02010306 | FOLHA DE PAGAMENTO- SEC SAUDE- ATENÇÃO SECUNDARIA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | A CONTRATAÇÃO TEMPORARIA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE- MAC DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. | 44.010,37 | LIQUIDADO |
31/01/2024 | 02010307 | FOLHA DE PAGAMENTO- SEC SAUDE- ATENÇÃO SECUNDARIA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | A CONTRATAÇÃO TEMPORARIA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE- MAC DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. | 15.489,86 | LIQUIDADO |
31/01/2024 | 02010307 | FOLHA DE PAGAMENTO- SEC SAUDE- ATENÇÃO SECUNDARIA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | A CONTRATAÇÃO TEMPORARIA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE- MAC DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. | 8.473,09 | LIQUIDADO |
31/01/2024 | 02010305 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE SAUDE | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | O CUSTEIO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. | 40.573,05 | LIQUIDADO |
31/01/2024 | 02010304 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE SAUDE | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | O CUSTEIO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA SERVIDORES NOMEADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. | 48.957,35 | LIQUIDADO |
31/01/2024 | 02010303 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE SAUDE | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | A CONTRATAÇÃO TEMPORARIA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. | 9.723,26 | LIQUIDADO |
31/01/2024 | 02010303 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE SAUDE | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | A CONTRATAÇÃO TEMPORARIA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. | 79.927,44 | LIQUIDADO |
31/01/2024 | 02010303 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE SAUDE | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | A CONTRATAÇÃO TEMPORARIA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. | 45.799,44 | LIQUIDADO |
31/01/2024 | 02010302 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC SAUDE - PENSIONISTAS | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PENSÕES DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DE TABULEIRO DO NORTE, DURANTE O EXERCICIO DE 2024. | 1.412,00 | LIQUIDADO |
31/01/2024 | 02010258 | ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E A INFANCIA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | REPASSE FINANCEIRO COMPLEMENTAR REFERENTE AO PISO DA ENFERMAGEM A ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E INFANCIA CELESTINA COLARES, ENTIDADE FILANTROPICA DA REDE COMPLEMENTAR DO SUS,CONFORME CONVENIO DE Nº 22.09.001/2023, COM A FINALIDADE DE CUMPRIR O DISPOSTO NA LEI FEDEREAL DE Nº 14.434, DE 04 DE AGOSTO DE 2022 QUE INSTITUIU O PISO SALARIAL NACIONAL DO ENFERMEIRO, TECNICO DE ENFERMAGEM, AUXILIAR DE EFERMAGEM E PARTEIRA. | 91.152,27 | LIQUIDADO |
31/01/2024 | 02010230 | FOLHA DE PAGAMENTO - ENFERMAGEM | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CUSTEIO PARA PAGAMENTO DA COMPLEMENTAÇÃO DO PISO SALARIAL CONFORME PORTARIA GM/MS Nº 597/2023, E ESTABELECE NOVOS CRITÉRIOS E PROCEDIMENTOS PARA O REPASSE DA ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DA UNIÃO DESTINADO AO CUMPRIMENTO DO PISO SALARIAL NACIONAL DE ENFERMEIRAS, TÉCNICOS E AUXILIARES DE ENFERMAGEM E PARTEIRAS, E DISPÕE SOBRE O REPASSE REFERENTE AO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024 | 5.266,64 | LIQUIDADO |
31/01/2024 | 02010230 | FOLHA DE PAGAMENTO - ENFERMAGEM | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CUSTEIO PARA PAGAMENTO DA COMPLEMENTAÇÃO DO PISO SALARIAL CONFORME PORTARIA GM/MS Nº 597/2023, E ESTABELECE NOVOS CRITÉRIOS E PROCEDIMENTOS PARA O REPASSE DA ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DA UNIÃO DESTINADO AO CUMPRIMENTO DO PISO SALARIAL NACIONAL DE ENFERMEIRAS, TÉCNICOS E AUXILIARES DE ENFERMAGEM E PARTEIRAS, E DISPÕE SOBRE O REPASSE REFERENTE AO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024 | 7.127,82 | LIQUIDADO |
31/01/2024 | 02010229 | FOLHA DE PAGAMENTO - ENFERMAGEM | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CUSTEIO PARA PAGAMENTO DA COMPLEMENTAÇÃO DO PISO SALARIAL CONFORME PORTARIA GM/MS Nº 597/2023, E ESTABELECE NOVOS CRITÉRIOS E PROCEDIMENTOS PARA O REPASSE DA ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DA UNIÃO DESTINADO AO CUMPRIMENTO DO PISO SALARIAL NACIONAL DE ENFERMEIRAS, TÉCNICOS E AUXILIARES DE ENFERMAGEM E PARTEIRAS, E DISPÕE SOBRE O REPASSE REFERENTE AO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024 | 8.513,65 | LIQUIDADO |
31/01/2024 | 02010229 | FOLHA DE PAGAMENTO - ENFERMAGEM | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CUSTEIO PARA PAGAMENTO DA COMPLEMENTAÇÃO DO PISO SALARIAL CONFORME PORTARIA GM/MS Nº 597/2023, E ESTABELECE NOVOS CRITÉRIOS E PROCEDIMENTOS PARA O REPASSE DA ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DA UNIÃO DESTINADO AO CUMPRIMENTO DO PISO SALARIAL NACIONAL DE ENFERMEIRAS, TÉCNICOS E AUXILIARES DE ENFERMAGEM E PARTEIRAS, E DISPÕE SOBRE O REPASSE REFERENTE AO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024 | 1.702,73 | LIQUIDADO |
31/01/2024 | 02010230 | FOLHA DE PAGAMENTO - ENFERMAGEM | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CUSTEIO PARA PAGAMENTO DA COMPLEMENTAÇÃO DO PISO SALARIAL CONFORME PORTARIA GM/MS Nº 597/2023, E ESTABELECE NOVOS CRITÉRIOS E PROCEDIMENTOS PARA O REPASSE DA ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DA UNIÃO DESTINADO AO CUMPRIMENTO DO PISO SALARIAL NACIONAL DE ENFERMEIRAS, TÉCNICOS E AUXILIARES DE ENFERMAGEM E PARTEIRAS, E DISPÕE SOBRE O REPASSE REFERENTE AO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024 | 1.702,73 | LIQUIDADO |
31/01/2024 | 02010229 | FOLHA DE PAGAMENTO - ENFERMAGEM | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CUSTEIO PARA PAGAMENTO DA COMPLEMENTAÇÃO DO PISO SALARIAL CONFORME PORTARIA GM/MS Nº 597/2023, E ESTABELECE NOVOS CRITÉRIOS E PROCEDIMENTOS PARA O REPASSE DA ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DA UNIÃO DESTINADO AO CUMPRIMENTO DO PISO SALARIAL NACIONAL DE ENFERMEIRAS, TÉCNICOS E AUXILIARES DE ENFERMAGEM E PARTEIRAS, E DISPÕE SOBRE O REPASSE REFERENTE AO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024 | 1.862,36 | LIQUIDADO |
31/01/2024 | 02010230 | FOLHA DE PAGAMENTO - ENFERMAGEM | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CUSTEIO PARA PAGAMENTO DA COMPLEMENTAÇÃO DO PISO SALARIAL CONFORME PORTARIA GM/MS Nº 597/2023, E ESTABELECE NOVOS CRITÉRIOS E PROCEDIMENTOS PARA O REPASSE DA ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DA UNIÃO DESTINADO AO CUMPRIMENTO DO PISO SALARIAL NACIONAL DE ENFERMEIRAS, TÉCNICOS E AUXILIARES DE ENFERMAGEM E PARTEIRAS, E DISPÕE SOBRE O REPASSE REFERENTE AO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024 | 5.947,28 | LIQUIDADO |
31/01/2024 | 02010229 | FOLHA DE PAGAMENTO - ENFERMAGEM | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CUSTEIO PARA PAGAMENTO DA COMPLEMENTAÇÃO DO PISO SALARIAL CONFORME PORTARIA GM/MS Nº 597/2023, E ESTABELECE NOVOS CRITÉRIOS E PROCEDIMENTOS PARA O REPASSE DA ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DA UNIÃO DESTINADO AO CUMPRIMENTO DO PISO SALARIAL NACIONAL DE ENFERMEIRAS, TÉCNICOS E AUXILIARES DE ENFERMAGEM E PARTEIRAS, E DISPÕE SOBRE O REPASSE REFERENTE AO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024 | 9.147,45 | LIQUIDADO |
31/01/2024 | 02010229 | FOLHA DE PAGAMENTO - ENFERMAGEM | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CUSTEIO PARA PAGAMENTO DA COMPLEMENTAÇÃO DO PISO SALARIAL CONFORME PORTARIA GM/MS Nº 597/2023, E ESTABELECE NOVOS CRITÉRIOS E PROCEDIMENTOS PARA O REPASSE DA ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DA UNIÃO DESTINADO AO CUMPRIMENTO DO PISO SALARIAL NACIONAL DE ENFERMEIRAS, TÉCNICOS E AUXILIARES DE ENFERMAGEM E PARTEIRAS, E DISPÕE SOBRE O REPASSE REFERENTE AO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024 | 69.416,65 | LIQUIDADO |
31/01/2024 | 02010228 | FOLHA DE PAGAMENTO - ENFERMAGEM | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CUSTEIO PARA PAGAMENTO DA COMPLEMENTAÇÃO DO PISO SALARIAL CONFORME PORTARIA GM/MS Nº 597/2023, E ESTABELECE NOVOS CRITÉRIOS E PROCEDIMENTOS PARA O REPASSE DA ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DA UNIÃO DESTINADO AO CUMPRIMENTO DO PISO SALARIAL NACIONAL DE ENFERMEIRAS, TÉCNICOS E AUXILIARES DE ENFERMAGEM E PARTEIRAS, E DISPÕE SOBRE O REPASSE REFERENTE AO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024 | 41.269,48 | LIQUIDADO |
31/01/2024 | 02010228 | FOLHA DE PAGAMENTO - ENFERMAGEM | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CUSTEIO PARA PAGAMENTO DA COMPLEMENTAÇÃO DO PISO SALARIAL CONFORME PORTARIA GM/MS Nº 597/2023, E ESTABELECE NOVOS CRITÉRIOS E PROCEDIMENTOS PARA O REPASSE DA ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DA UNIÃO DESTINADO AO CUMPRIMENTO DO PISO SALARIAL NACIONAL DE ENFERMEIRAS, TÉCNICOS E AUXILIARES DE ENFERMAGEM E PARTEIRAS, E DISPÕE SOBRE O REPASSE REFERENTE AO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024 | 3.722,36 | LIQUIDADO |
31/01/2024 | 02010117 | RAIMUNDA RODRIGUES LIMA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL LOCALIZADO À RUA MANOEL FRANKLIN, 4275, CENTRO, TABULEIRO DO NORTE-CE, DESTINADO A SERVIR DE SEDE PARA O CENTRO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA (CAF), DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 750,00 | LIQUIDADO |
31/01/2024 | 02010114 | FRANCISCO CANDIDO CHAVES | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL LOCALIZADO À RUA CEL. PIO GADELHA, 4441, CENTRO, TABULEIRO DO NORTE, PARA FUNCIONAMENTO DE APOIO AO SAMU ? SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 1.300,00 | LIQUIDADO |
31/01/2024 | 02010108 | INSTITUTO NEXOS SOLUÇÕES GOVERNAMENTAIS LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTÃO GOVERNAMENTAL, COMPREENDENDO AOS SERVIÇOS DE ORIENTAÇÃO, CRIAÇÃO E MONITORAMENTO DE ROTINAS E FLUXOS DE CONTROLE, ELABORAÇÃO DE MINUTAS DE NORMATIZAÇÃO INTERNA, REALIZAÇÃO DE TREINAMENTO DE PESSOAL, ELABORAÇÃO, ANÁLISES E APRESENTAÇÃO DE RELATÓRIOS, CONCILIAÇÕES E MONITORAMENTO DE CONTROLES, ELABORAÇÃO DE PAINÉIS GERENCIAIS PARA ACOMPANHAMENTO DE DESPESAS, RECEITAS, PESSOAL E EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, APOIO EM AUDITORIAS INTERNAS E FISCALIZAÇÕES E A IMPLEMENTAÇ | 5.500,00 | LIQUIDADO |
31/01/2024 | 30010003 | J. GILVAN DE LIMA - ME | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | AQUISIÇÃO DE PEÇAS ORIGINAIS, GENUÍNAS OU LEGÍTIMAS, ACESSÓRIOS ORIGINAIS, LEGÍTIMOS OU GENUÍNOS, BATERIAS E OU ACUMULADORES E PRODUTOS AFINS DOS VEÍCULOS VINCULADOS E PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE | 2.926,16 | LIQUIDADO |
31/01/2024 | 02010099 | FRANCISCO FÁBIO MAURÍCIO CHAVES | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL LOCALIZADO À RUA LAURO MAIA, Nº 156, BR, JOSE BONIFÁCIO, FORTALEZA/CE, PARA O FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO, OBJETIVANDO MELHOR ACOLHER OS PACIENTES USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 2.854,00 | LIQUIDADO |
31/01/2024 | 02010023 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 60,00 | LIQUIDADO |
31/01/2024 | 02010063 | MARIA DAS BROTAS FILGUEIRA GUIMARÃES | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA PADRE CLICÉRIO, Nº 4629, PARA FUNCIONAMENTO DO DEPÓSITO CENTRAL DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 2.000,00 | LIQUIDADO |
31/01/2024 | 02010061 | MARIA DAS DORES NOGUEIRA DIÓGENES | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL LOCALIZADO À RUA PADRE CLICÉRIO, 4658, SÃO FRANCISCO, TABULEIRO DO NORTE, PARA FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 1.500,00 | LIQUIDADO |
31/01/2024 | 02010059 | COOPERATIVA AGROPASTORIL DE TABULEIRO DO NORT LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL LOCALIZADO À RUA ANTÔNIO TORQUATO, 846, BAIRRO BOM FUTURO, TABULEIRO DO NORTE, PARA FUNCIONAMENTO DO PONTO DE APOIO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA LOCALIDADE DE GANGORRINHA, NO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 1.000,00 | LIQUIDADO |
31/01/2024 | 02010056 | CENTRO DE FISIO.GERUZA MAU.DE ANDRADE SS LDTA-ME | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL LOCALIZADO À RUA BATISTA MAIA, 4810, CENTRO, TABULEIRO DO NORTE, PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE FISIOTERAPIA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE | 3.100,00 | LIQUIDADO |
31/01/2024 | 02010287 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | CUSTEIO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE O EXERCICIO DE 2024. | 1.287,36 | LIQUIDADO |
31/01/2024 | 02010326 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | CUSTEIO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 30% DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 1.904,24 | LIQUIDADO |
31/01/2024 | 02010325 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | CUSTEIO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 70% - EINSINO FUNDAMENTAL DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 107.975,10 | LIQUIDADO |
31/01/2024 | 02010324 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | CUSTEIO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 70% - EINSINO INFANTIL DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 26.556,45 | LIQUIDADO |
31/01/2024 | 02010269 | FOPAG - ENSINO FUNDAMENTAL 70% - EFETIVOS | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EFETIVOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BASICA (FUNDEB 70%) DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DE TABULEIRO DO NORTE, DURANTE O EXERCICIO DE 2024. | 143.151,60 | LIQUIDADO |
31/01/2024 | 02010269 | FOPAG - ENSINO FUNDAMENTAL 70% - EFETIVOS | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EFETIVOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BASICA (FUNDEB 70%) DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DE TABULEIRO DO NORTE, DURANTE O EXERCICIO DE 2024. | 879.545,22 | LIQUIDADO |
31/01/2024 | 02010270 | FOPAG - ENSINO FUNDAMENTAL 70% - CONTRATADOS | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | A CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO DE SERVIDORES PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BASICA (FUNDEB 70%) PARA A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DE TABULEIRO DO NORTE-CE, DURANTE O EXERCICIO DE 2024 | 68.683,85 | LIQUIDADO |
31/01/2024 | 02010270 | FOPAG - ENSINO FUNDAMENTAL 70% - CONTRATADOS | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | A CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO DE SERVIDORES PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BASICA (FUNDEB 70%) PARA A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DE TABULEIRO DO NORTE-CE, DURANTE O EXERCICIO DE 2024 | 12.925,58 | LIQUIDADO |
31/01/2024 | 02010268 | FOPAG - ENS. INFANTIL 70% - EFETIVOS | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EFETIVOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BASICA (FUNDEB 70%) DA REDE DE ENSINO INFANTIL DE TABULEIRO DO NORTE, DURANTE O EXERCICIO DE 2024. | 263.771,98 | LIQUIDADO |
31/01/2024 | 02010267 | FOPAG - ENS. INFANTIL 70% - CONTRATADOS | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | A CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO DE SERVIDORES PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BASICA (FUNDEB 70%) PARA A REDE DE ENSINO INFANTIL DE TABULEIRO DO NORTE-CE, DURANTE O EXERCICIO DE 2024. | 6.665,72 | LIQUIDADO |
31/01/2024 | 02010266 | FOPAG CONTRATADOS 30% | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | A CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO DE SERVIDORES PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BASICA (FUNDEB 30%) PARA A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DE TABULEIRO DO NORTE-CE, DURANTE O EXERCICIO DE 2024 | 19.328,50 | LIQUIDADO |
31/01/2024 | 02010265 | FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE EDUCACAO | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | O CUSTEIO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA SERVIDORES NOMEADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. | 13.167,03 | LIQUIDADO |
31/01/2024 | 02010264 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC EDUCACAO - APOSENTADOS | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | FOLHA DE PAGAMENTO DE APOSENTADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE TABULEIRO DO NORTE, DURANTE O EXERCICIO DE 2024. | 87.631,52 | LIQUIDADO |
31/01/2024 | 02010263 | FOLHA DE PAGAMENTO FME- PENSIONISTA | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | PENSÕES DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE TABULEIRO DO NORTE, DURANTE O EXERCICIO DE 2024. | 2.471,00 | LIQUIDADO |
31/01/2024 | 02010076 | INSTITUTO NEXOS SOLUÇÕES GOVERNAMENTAIS LTDA | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTÃO GOVERNAMENTAL, COMPREENDENDO AOS SERVIÇOS DE ORIENTAÇÃO, CRIAÇÃO E MONITORAMENTO DE ROTINAS E FLUXOS DE CONTROLE, ELABORAÇÃO DE MINUTAS DE NORMATIZAÇÃO INTERNA, REALIZAÇÃO DE TREINAMENTO DE PESSOAL, ELABORAÇÃO, ANÁLISES E APRESENTAÇÃO DE RELATÓRIOS, CONCILIAÇÕES E MONITORAMENTO DE CONTROLES, ELABORAÇÃO DE PAINÉIS GERENCIAIS PARA ACOMPANHAMENTO DE DESPESAS, RECEITAS, PESSOAL E EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, APOIO EM AUDITORIAS INTERNAS E FISCALIZAÇÕES E A IMPLEMENTAÇÃO | 6.000,00 | LIQUIDADO |
31/01/2024 | 02010079 | TR ARQUITETURA E ASSESSORIA EIRELI | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA EM INFRAESTRUTURA EDUCACIONAL PARA SUPORTE À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, NO MONITORAMENTO DAS AÇÕES DO PLANO DE AÇÕES ARTICULADAS | 3.900,00 | LIQUIDADO |
31/01/2024 | 31010003 | PAGAR ME PAGAMENTOS S/A | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RENOVAÇÃO DE CERTIFICADO DIGITAL DA UNIDADE EXECUTORA ESCOLA RAQUEL MONTEIRO CHAVES, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE. | 200,00 | LIQUIDADO |
31/01/2024 | 31010002 | BRUNO OLIVEIRA ORNELIAS | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CARTÓRIO REFERENTE A REGISTROS DE ATAS DA UNIDADE EXECUTORA - ASSOCIAÇÃO DE PAIS, MESTRE E COMUNIDADE - ESCOLA ACELINO MAIA, EFETUADOS PELO CARTORIO 2º OFICIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE. | 1.607,05 | LIQUIDADO |
31/01/2024 | 02010067 | GHM ASSESSORIA, CONSULT. E PROCESSAMENTO DE DADOS | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAR OS SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO E ENVIO DA GFIP E INDIVIDUALIZAÇÃO DO FGTS, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE | 3.000,00 | LIQUIDADO |
31/01/2024 | 02010072 | ASSOCIACAO DOS ASSENTADOS DA BARRA DO FEIJAO | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL, ATRAVÉS DE POÇO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA ESCOLA PADRE AUGUSTO RÉGIS, NA LOCALIDADE DA BARRA DO FEIJÃO NO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 150,00 | LIQUIDADO |
31/01/2024 | 02010071 | ANGELO MAURICIO MALVEIRA | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | IMÓVEL LOCALIZADO À RUA MANOEL FRANKLIN, 4338, TABULEIRO DO NORTE/CE, PARA SERVIR DE APOIO AOS ESTUDANTES, QUE SE DESLOCAM PARA UNIDADES EDUCACIONAIS (CENTEC/FAFIDAM) NO MUNICÍPIO DE LIMOEIRO DO NORTE/CE, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. | 300,00 | LIQUIDADO |
31/01/2024 | 02010070 | CARLOS JORGE CHAVES GUIMARÃES | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO À RUA PADRE CLICÉRIO, 4626, SÃO FRANCISCO, TABULEIRO DO NORTE/CE, PARA FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DA MERENDA ESCOLAR, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. | 1.738,00 | LIQUIDADO |
31/01/2024 | 02010069 | ANTÔNIO MONTEIRO GUERREIRO CHAVES | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL LOCALIZADO À RUA CEL PIO GADELHA, 4216, BAIRRO CENTRO, TABULEIRO DO NORTE/CE, TENDO COMO OBJETIVO PRINCIPAL ATENDER A GUARDA DE MATERIAL (LIVROS, FARDAMENTOS, ETC) PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 1.050,00 | LIQUIDADO |
31/01/2024 | 02010288 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | CUSTEIO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE O EXERCICIO DE 2024. | 17.151,17 | LIQUIDADO |
31/01/2024 | 02010320 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | CUSTEIO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DO FMDCA, DURANTE O EXERCICIO DE 2024. | 655,16 | LIQUIDADO |
31/01/2024 | 02010320 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | CUSTEIO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DO FMDCA, DURANTE O EXERCICIO DE 2024. | 217,38 | LIQUIDADO |
31/01/2024 | 02010220 | MARIA ELIEZITA ALVES | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL LOCALIZADO Á RUA MANOEL GUERREIRO, Nº 4622, BAIRRO JOAQUIM F. COLARES, PARA FUNCIONAMENTO DO CREAS (CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL), DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE | 1.200,00 | LIQUIDADO |
31/01/2024 | 02010212 | TERLLEY MARCIO MOREIRA MAIA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | LOCAÇÃO DE 01 UM IMOVEL LOCALIZADO Á RUA EMILA CHAVES, 4928, CENTRO PARA O FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE - CE. | 2.300,00 | LIQUIDADO |
31/01/2024 | 02010169 | FOLHA DE PAGAMENTO- CONSELHO TUTELAR | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | O CUSTEIO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA SERVIDORES NOMEADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CONSELHO TUTELAR) DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. | 551,61 | LIQUIDADO |
31/01/2024 | 02010169 | FOLHA DE PAGAMENTO- CONSELHO TUTELAR | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | O CUSTEIO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA SERVIDORES NOMEADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CONSELHO TUTELAR) DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. | 1.654,83 | LIQUIDADO |
31/01/2024 | 02010169 | FOLHA DE PAGAMENTO- CONSELHO TUTELAR | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | O CUSTEIO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA SERVIDORES NOMEADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CONSELHO TUTELAR) DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. | 6.650,00 | LIQUIDADO |
31/01/2024 | 02010168 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE AÇAO SOCIAL | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | A CONTRATAÇÃO TEMPORARIA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CADASTRO ÚNICO) DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. | 4.565,45 | LIQUIDADO |
31/01/2024 | 02010167 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE AÇAO SOCIAL | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | A CONTRATAÇÃO TEMPORARIA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (PROGRAMA CRIANÇA FELIZ) DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. | 12.284,37 | LIQUIDADO |
31/01/2024 | 02010166 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE AÇAO SOCIAL | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | A CONTRATAÇÃO TEMPORARIA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CREAS) DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. | 12.567,47 | LIQUIDADO |
31/01/2024 | 02010164 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE AÇAO SOCIAL | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | A CONTRATAÇÃO TEMPORARIA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS) DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. | 15.819,79 | LIQUIDADO |
31/01/2024 | 02010164 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE AÇAO SOCIAL | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | A CONTRATAÇÃO TEMPORARIA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS) DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. | 16.641,90 | LIQUIDADO |
31/01/2024 | 02010163 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE AÇAO SOCIAL | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | O CUSTEIO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA SERVIDORES NOMEADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. | 40.161,17 | LIQUIDADO |
31/01/2024 | 02010162 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE AÇAO SOCIAL | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | O CUSTEIO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. | 28.753,34 | LIQUIDADO |
31/01/2024 | 02010161 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE AÇAO SOCIAL | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | A CONTRATAÇÃO TEMPORARIA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. | 38.242,30 | LIQUIDADO |
31/01/2024 | 02010161 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE AÇAO SOCIAL | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | A CONTRATAÇÃO TEMPORARIA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. | 7.128,49 | LIQUIDADO |
31/01/2024 | 02010016 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL, DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 384,78 | LIQUIDADO |
31/01/2024 | 02010116 | EDNARDO ALVES DE LIMA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL LOCALIZADO Á RUA VEREADOR CANDIDO MOREIRA MAIA, 622, SÃO VICENTE, TABULEIRO DO NORTE/CE, PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA SOCIOASSISTENCIAL (CESA), DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 2.000,00 | LIQUIDADO |
31/01/2024 | 02010109 | INSTITUTO NEXOS SOLUÇÕES GOVERNAMENTAIS LTDA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTÃO GOVERNAMENTAL, COMPREENDENDO AOS SERVIÇOS DE ORIENTAÇÃO, CRIAÇÃO E MONITORAMENTO DE ROTINAS E FLUXOS DE CONTROLE, ELABORAÇÃO DE MINUTAS DE NORMATIZAÇÃO INTERNA, REALIZAÇÃO DE TREINAMENTO DE PESSOAL, ELABORAÇÃO, ANÁLISES E APRESENTAÇÃO DE RELATÓRIOS, CONCILIAÇÕES E MONITORAMENTO DE CONTROLES, ELABORAÇÃO DE PAINÉIS GERENCIAIS PARA ACOMPANHAMENTO DE DESPESAS, RECEITAS, PESSOAL E EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, APOIO EM AUDITORIAS INTERNAS E FISCALIZAÇÕES E A IMPLEMENTAÇ | 4.500,00 | LIQUIDADO |
31/01/2024 | 02010068 | MARIA ELIEZITA ALVES | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | IMÓVEL LOCALIZADO À RUA ANCELMO INÁCIO, S/N, VILA SEDE, DISTRITO DE OLHO D?ÁGUA DA BICA, TABULEIRO DO NORTE/CE, DESTINADO A SERVIR DE SEDE PARA O CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL ? CRAS (CRAS RURAL), DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 600,00 | LIQUIDADO |
31/01/2024 | 02010065 | MARIA VITÓRIA DE OLIVEIRA MOREIRA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | IMÓVEL LOCALIZADO À RUA ANCELMO INÁCIO, S/N, VILA SEDE, DISTRITO DE OLHO D?ÁGUA DA BICA, TABULEIRO DO NORTE/CE, DESTINADO A SERVIR DE SEDE PARA O CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL ? CRAS (CRAS RURAL), DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 350,00 | LIQUIDADO |
31/01/2024 | 02010064 | PAROQUIA DE TABULEIRO DO NORTE | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL LOCALIZADO NA VILA SEDE DO DISTRITO DE OLHO D?ÁGUA DA BICA, PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA SÓCIO ASSISTENCIAL ? CESA, DE REPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 1.212,00 | LIQUIDADO |
31/01/2024 | 02010280 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | 11 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO - PGM | CUSTEIO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DA PROCURADORIA GERAL , DURANTE O EXERCICIO DE 2024. | 2.214,15 | LIQUIDADO |
31/01/2024 | 02010152 | FOLHA DE PAGAMENTO - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIP | 11 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO - PGM | O CUSTEIO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA SERVIDORES NOMEADOS LOTADOS NA PROCURADORIA DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. | 10.375,00 | LIQUIDADO |
31/01/2024 | 02010151 | FOLHA DE PAGAMENTO - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIP | 11 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO - PGM | O CUSTEIO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA PROCURADORIA DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. | 12.099,14 | LIQUIDADO |
31/01/2024 | 02010319 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | 12 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RE. AGRA -SDR | CUSTEIO DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. | 170,00 | LIQUIDADO |
31/01/2024 | 02010281 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | 12 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RE. AGRA -SDR | CUSTEIO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E REFORMA AGRÁRIA, DURANTE O EXERCICIO DE 2024. | 4.920,80 | LIQUIDADO |
31/01/2024 | 02010138 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DESENVOL RURAL E REFORMA | 12 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RE. AGRA -SDR | A CONTRATAÇÃO TEMPORARIA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E REFORMA AGRÁRIA DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. | 28.544,73 | LIQUIDADO |
31/01/2024 | 02010137 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DESENVOL RURAL E REFORMA | 12 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RE. AGRA -SDR | O CUSTEIO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA SERVIDORES NOMEADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E REFORMA AGRÁRIA DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. | 12.477,41 | LIQUIDADO |
31/01/2024 | 02010136 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DESENVOL RURAL E REFORMA | 12 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RE. AGRA -SDR | O CUSTEIO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E REFORMA AGRÁRIA DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. | 11.487,17 | LIQUIDADO |
31/01/2024 | 02010130 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE MEIO AMBIENTE | 12 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RE. AGRA -SDR | A CONTRATAÇÃO TEMPORARIA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. | 15.821,75 | LIQUIDADO |
31/01/2024 | 02010075 | JOSE RODRIGUES DE MORAIS | 12 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RE. AGRA -SDR | LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL LOCALIZADO À RUA ACELINO MAIA, 3737, BAIRRO 08 DE SETEMBRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO DETRAN, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 550,00 | LIQUIDADO |
31/01/2024 | 02010282 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | 13 - SECRETARIA DE CULTURA - SECULT | CUSTEIO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE CULTURA , DURANTE O EXERCICIO DE 2024. | 2.641,65 | LIQUIDADO |
31/01/2024 | 02010191 | ROBERLÂNIA DA COSTA MAIA | 13 - SECRETARIA DE CULTURA - SECULT | LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL LOCALIZADO À RUA MAIA ALARCON, Nº 247, CENTRO, TABULEIRO DO NORTE, PARA O FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA PÚBLICA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE | 1.460,00 | LIQUIDADO |
31/01/2024 | 02010150 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC.DE CULTURA | 13 - SECRETARIA DE CULTURA - SECULT | O CUSTEIO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA SERVIDORES NOMEADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. | 10.024,00 | LIQUIDADO |
31/01/2024 | 02010149 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC.DE CULTURA | 13 - SECRETARIA DE CULTURA - SECULT | O CUSTEIO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. | 11.790,20 | LIQUIDADO |
31/01/2024 | 02010148 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC.DE CULTURA | 13 - SECRETARIA DE CULTURA - SECULT | A CONTRATAÇÃO TEMPORARIA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. | 5.893,93 | LIQUIDADO |
31/01/2024 | 02010115 | LEIRENICE JERONIMO FREIRE | 13 - SECRETARIA DE CULTURA - SECULT | LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL LOCALIZADO À RUA ACELINO MAIA, Nº 4422, CENTRO, TABULEIRO DO NORTE, PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 2.500,00 | LIQUIDADO |
31/01/2024 | 02010283 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | 14 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE - SEJUV | CUSTEIO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE, DURANTE O EXERCICIO DE 2024. | 3.019,37 | LIQUIDADO |
31/01/2024 | 02010147 | FOLHA DE PAGAMENTO-SEC.DE ESPORTE E JUVENTUDE | 14 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE - SEJUV | O CUSTEIO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA SERVIDORES NOMEADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. | 11.400,00 | LIQUIDADO |
31/01/2024 | 02010146 | FOLHA DE PAGAMENTO-SEC.DE ESPORTE E JUVENTUDE | 14 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE - SEJUV | O CUSTEIO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. | 12.827,45 | LIQUIDADO |
31/01/2024 | 02010145 | FOLHA DE PAGAMENTO-SEC.DE ESPORTE E JUVENTUDE | 14 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE - SEJUV | A CONTRATAÇÃO TEMPORARIA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. | 7.173,86 | LIQUIDADO |
31/01/2024 | 02010049 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 14 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE - SEJUV | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 12,00 | LIQUIDADO |
31/01/2024 | 02010284 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | 15 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SDU | CUSTEIO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, DURANTE O EXERCICIO DE 2024. | 2.201,84 | LIQUIDADO |
31/01/2024 | 02010144 | FOLHA DE PAGAMENTO - DESENVOLV.URBANO | 15 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SDU | O CUSTEIO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA SERVIDORES NOMEADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. | 11.846,17 | LIQUIDADO |
31/01/2024 | 02010143 | FOLHA DE PAGAMENTO - DESENVOLV.URBANO | 15 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SDU | O CUSTEIO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. | 5.547,06 | LIQUIDADO |
31/01/2024 | 02010142 | FOLHA DE PAGAMENTO - DESENVOLV.URBANO | 15 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SDU | A CONTRATAÇÃO TEMPORARIA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2022. | 5.777,87 | LIQUIDADO |
31/01/2024 | 02010077 | CLARA VALENTINA LUZ BATISTA | 15 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SDU | LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL LOCALIZADO À RUA JOSÉ MUNIZ, Nº. 4166/74, BAIRRO CENTRO, TABULEIRO DO NORTE/CE, PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 3.000,00 | LIQUIDADO |
31/01/2024 | 02010139 | FOLHA DE PAGAMENTO -SEC DE ASSUNTOS INST. E POLITI | 16 - SEC. DE ASSUNTOS INSTITUCIONAIS E POLITICOS -SAIP | O CUSTEIO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA SERVIDORES NOMEADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSUNTOS INSTITUCIONAIS E POLÍTICOS DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. | 12.551,91 | LIQUIDADO |
31/01/2024 | 02010286 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | 17 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO - CGM | CUSTEIO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍ´PIO., DURANTE O EXERCICIO DE 2024. | 1.467,06 | LIQUIDADO |
31/01/2024 | 02010141 | FOLHA DE PAGAMENTO CONTROLADORIA GERAL | 17 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO - CGM | O CUSTEIO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA SERVIDORES NOMEADOS LOTADOS NA CONTROLADORIA DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. | 12.420,00 | LIQUIDADO |
31/01/2024 | 02010140 | FOLHA DE PAGAMENTO CONTROLADORIA GERAL | 17 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO - CGM | O CUSTEIO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA CONTROLADORIA DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. | 2.471,00 | LIQUIDADO |
31/01/2024 | 02010007 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE OBRAS | 12,00 | PAGO |
31/01/2024 | 02010253 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATUAL DE INSS | 49.608,76 | PAGO |
31/01/2024 | 02010233 | PASEP- SEC REC FEDERALMINISTERIO DA FAZENDA | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATUAL DE TRIBUTOS FEDERAIS (PASEP) | 5.703,64 | PAGO |
31/01/2024 | 02010028 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2024. | 9,24 | PAGO |
31/01/2024 | 02010012 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2024. | 45,28 | PAGO |
31/01/2024 | 02010023 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE SAÚDE | 60,00 | PAGO |
30/01/2024 | 30010001 | AUTLOC COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES DE VEICULOS E MAQ | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS, DE DIVERSAS MARCAS, MODELOS, PERTENCENTES À FROTA DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE. | 13.131,45 | EMPENHADO |
30/01/2024 | 30010002 | AUTO PEÇAS TABULEIRO | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECARGA DE OXIGÊNIO MEDICINAL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 27.600,00 | EMPENHADO |
30/01/2024 | 30010003 | J. GILVAN DE LIMA - ME | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | AQUISIÇÃO DE PEÇAS ORIGINAIS, GENUÍNAS OU LEGÍTIMAS, ACESSÓRIOS ORIGINAIS, LEGÍTIMOS OU GENUÍNOS, BATERIAS E OU ACUMULADORES E PRODUTOS AFINS DOS VEÍCULOS VINCULADOS E PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE | 2.926,16 | EMPENHADO |
30/01/2024 | 02010232 | PASEP- SEC REC FEDERALMINISTERIO DA FAZENDA | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | O CUSTEIO DE CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP, DURANTE O EXERCICIO DE 2024. | 0,96 | LIQUIDADO |
30/01/2024 | 02010232 | PASEP- SEC REC FEDERALMINISTERIO DA FAZENDA | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | O CUSTEIO DE CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP, DURANTE O EXERCICIO DE 2024. | 16.112,83 | LIQUIDADO |
30/01/2024 | 02010232 | PASEP- SEC REC FEDERALMINISTERIO DA FAZENDA | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | O CUSTEIO DE CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP, DURANTE O EXERCICIO DE 2024. | 17,00 | LIQUIDADO |
30/01/2024 | 02010009 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 12,00 | LIQUIDADO |
30/01/2024 | 10010001 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS | 399,55 | LIQUIDADO |
30/01/2024 | 02010028 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 7,81 | LIQUIDADO |
30/01/2024 | 02010012 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 26,28 | LIQUIDADO |
30/01/2024 | 02010225 | CONSORCIO MUNIC P/ATERRO DE RESID. SOLIDOS-UNID.LI | 06 - SEC. DE MEIO AMBIENTE E TURISMO - SEMATU | RATEIO DE CONSÓRCIO DE GESTÃO INTEGRADA DE RESÍDUOS SÓLIDOS DO VALE DO JAGUARIBE, PROMOVENDO A INTEGRAÇÃO DE SERVIÇO DE FORMA EFICAZ E MENOS ONEROSA PARA SEUS ENTES CONSORCIDOS DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023. | 6.796,89 | LIQUIDADO |
30/01/2024 | 02010225 | CONSORCIO MUNIC P/ATERRO DE RESID. SOLIDOS-UNID.LI | 06 - SEC. DE MEIO AMBIENTE E TURISMO - SEMATU | RATEIO DE CONSÓRCIO DE GESTÃO INTEGRADA DE RESÍDUOS SÓLIDOS DO VALE DO JAGUARIBE, PROMOVENDO A INTEGRAÇÃO DE SERVIÇO DE FORMA EFICAZ E MENOS ONEROSA PARA SEUS ENTES CONSORCIDOS DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023. | 6.796,89 | LIQUIDADO |
30/01/2024 | 02010019 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 07 - SEC.E DESENV. ECONOMICO E EMPREENDEDORISMO - SDE | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E EMPREENDEDORISMO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 12,00 | LIQUIDADO |
30/01/2024 | 02010257 | ASSOCIAÇÃO DE AGENTES DE SAUDE DE TABULEIRO DO NOR | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | REPASSE FINANCEIRO CONCERNENTES AO INCENTIVO FINANCEIRO VARIAVEL POR DESEMPENHO-PROGRAMA PREVINE BRASIL A SER CALCULADO CONFORME DISPOSTO NO ARTIGO 5º DA LEI MUNICIPAL DE Nº 2.121/2022 E SEUS INCISOS. | 4.775,00 | LIQUIDADO |
30/01/2024 | 02010099 | FRANCISCO FÁBIO MAURÍCIO CHAVES | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL LOCALIZADO À RUA LAURO MAIA, Nº 156, BR, JOSE BONIFÁCIO, FORTALEZA/CE, PARA O FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO, OBJETIVANDO MELHOR ACOLHER OS PACIENTES USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 2.854,00 | LIQUIDADO |
30/01/2024 | 02010119 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO JAGUARIBE | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | A CESSAO DO SERVIDORA ELISANGELA SILVA DE OLIVEIRA, MATRICULA DE Nª 110427-6, DA ESTRUTURA DA ADMINISTRATIVA DA ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO JAGUARIBE, PARA EXERCE CARGO DE PROVIMENTO EM COMISSAO NA ESTRUTURA ORGANIZACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 3.061,48 | LIQUIDADO |
30/01/2024 | 02010118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXADA | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | A CESSAO DO SERVIDOR GUSTAVO WANDERLEY MARTINS, OCUPANTE DO CARGO DE PROFESSOR DE EDUCAÇAO FISICA, DA ESTRUTURA DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO DE QUIXADA-CE, PARA EXECER CARGO DE PROVIMENTO EM COMISSAO NA ESTRUTURA ORGANIZACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 13.031,20 | LIQUIDADO |
30/01/2024 | 02010039 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 72,00 | LIQUIDADO |
30/01/2024 | 02010016 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL, DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 123,75 | LIQUIDADO |
30/01/2024 | 02010018 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL ( CRAS ), DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 441,69 | LIQUIDADO |
30/01/2024 | 02010048 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 13 - SECRETARIA DE CULTURA - SECULT | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE CULTURA, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 12,00 | LIQUIDADO |
30/01/2024 | 02010050 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 15 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SDU | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 12,00 | LIQUIDADO |
30/01/2024 | 02010232 | PASEP- SEC REC FEDERALMINISTERIO DA FAZENDA | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | PAGAMENTO DE CUSTEIO DE CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP, | 0,96 | PAGO |
30/01/2024 | 02010232 | PASEP- SEC REC FEDERALMINISTERIO DA FAZENDA | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | POAGAMENTO DE CUSTEIO DE CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP. | 16.112,83 | PAGO |
30/01/2024 | 02010232 | PASEP- SEC REC FEDERALMINISTERIO DA FAZENDA | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | O CUSTEIO DE CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 17,00 | PAGO |
30/01/2024 | 02010009 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | 12,00 | PAGO |
30/01/2024 | 10010001 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS | 399,55 | PAGO |
30/01/2024 | 02010028 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2024. | 7,81 | PAGO |
30/01/2024 | 02010012 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2024. | 26,28 | PAGO |
30/01/2024 | 02010225 | CONSORCIO MUNIC P/ATERRO DE RESID. SOLIDOS-UNID.LI | 06 - SEC. DE MEIO AMBIENTE E TURISMO - SEMATU | RATEIO DE CONSÓRCIO DE GESTÃO INTEGRADA DE RESÍDUOS SÓLIDOS DO VALE DO JAGUARIBE, PROMOVENDO A INTEGRAÇÃO DE SERVIÇO DE FORMA EFICAZ E MENOS ONEROSA PARA SEUS ENTES CONSORCIDOS DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023. | 6.796,89 | PAGO |
30/01/2024 | 02010225 | CONSORCIO MUNIC P/ATERRO DE RESID. SOLIDOS-UNID.LI | 06 - SEC. DE MEIO AMBIENTE E TURISMO - SEMATU | RATEIO DE CONSÓRCIO DE GESTÃO INTEGRADA DE RESÍDUOS SÓLIDOS DO VALE DO JAGUARIBE, PROMOVENDO A INTEGRAÇÃO DE SERVIÇO DE FORMA EFICAZ E MENOS ONEROSA PARA SEUS ENTES CONSORCIDOS DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023. | 6.796,89 | PAGO |
30/01/2024 | 02010019 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 07 - SEC.E DESENV. ECONOMICO E EMPREENDEDORISMO - SDE | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E EMPREENDEDORISMO | 12,00 | PAGO |
30/01/2024 | 02010039 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 72,00 | PAGO |
30/01/2024 | 02010119 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO JAGUARIBE | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | PAGAMENTO DE A CESSAO DO SERVIDORA ELISANGELA SILVA DE OLIVEIRA, MATRICULA DE Nª 110427-6, DA ESTRUTURA DA ADMINISTRATIVA DA ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO JAGUARIBE, PARA EXERCE CARGO DE PROVIMENTO EM COMISSAO NA ESTRUTURA ORGANIZACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 3.061,48 | PAGO |
30/01/2024 | 02010118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXADA | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | PAGAMENTO DE CESSAO DO SERVIDOR GUSTAVO WANDERLEY MARTINS, OCUPANTE DO CARGO DE PROFESSOR DE EDUCAÇAO FISICA, DA ESTRUTURA DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO DE QUIXADA-CE, PARA EXECER CARGO DE PROVIMENTO EM COMISSAO NA ESTRUTURA ORGANIZACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 13.031,20 | PAGO |
30/01/2024 | 02010048 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 13 - SECRETARIA DE CULTURA - SECULT | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE CULTURA | 12,00 | PAGO |
30/01/2024 | 02010050 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 15 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SDU | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | 12,00 | PAGO |
29/01/2024 | 02010087 | SERVCON - SERVIÇOS DE ASSESSORIA E PROJETOS LTDA | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS PARA CAPTAÇÃO DE RECURSOS, COM ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE SUAS RESPECTIVAS PRESTAÇÕES DE CONTAS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE | 3.900,00 | LIQUIDADO |
29/01/2024 | 02010055 | CASPE - SERV. DE CONTAB. PÚBLICA E EMPRESAR. | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, PARA ATENDER A LRF, TCE-CE E DEMAIS ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA DO EDITAL. | 5.000,00 | LIQUIDADO |
29/01/2024 | 02010057 | CASPE - SERV. DE CONTAB. PÚBLICA E EMPRESAR. | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, PARA ATENDER A LRF, TCE-CE E DEMAIS ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA DO EDITAL. | 4.500,00 | LIQUIDADO |
29/01/2024 | 02010085 | A AMARO F DA SILVA - EPP | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO E LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE GERENCIAMENTO E CONTROLE DO SITE OFICIAL DA PREFEITURA E CARTA DE SERVIÇOS, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 2.200,00 | LIQUIDADO |
29/01/2024 | 02010028 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 18,70 | LIQUIDADO |
29/01/2024 | 02010062 | CASPE - SERV. DE CONTAB. PÚBLICA E EMPRESAR. | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, PARA ATENDER A LRF, TCE-CE E DEMAIS ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA DO EDITAL. | 10.000,00 | LIQUIDADO |
29/01/2024 | 02010012 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 36,39 | LIQUIDADO |
29/01/2024 | 02010008 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 07 - SEC.E DESENV. ECONOMICO E EMPREENDEDORISMO - SDE | CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 85,62 | LIQUIDADO |
29/01/2024 | 02010099 | FRANCISCO FÁBIO MAURÍCIO CHAVES | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL LOCALIZADO À RUA LAURO MAIA, Nº 156, BR, JOSE BONIFÁCIO, FORTALEZA/CE, PARA O FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO, OBJETIVANDO MELHOR ACOLHER OS PACIENTES USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 2.854,00 | LIQUIDADO |
29/01/2024 | 02010256 | ASSOCIAÇÃO TAB.DOS AGENTES COMUNITÁRIOS SAÚDE E EN | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | REPASSE DE RECURSOS CONFORME CONVENIO DE Nº 02.01.002/2024, AMPARADO PELA LEI MUNICIPAL Nº 1.503/2016 E 1.787/2018 PARA OS AGENTE COMUNITARIOS DE SAUDE PARA DESENVOLVER AÇÕES DE PROMOÇÃO DA SAUDE E PREVENÇÃO DE DOENÇAS NA ATENÇÃO PRIMARIA EM SAUDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DE TABULEIRO DO NORTE-CE. | 40.948,00 | LIQUIDADO |
29/01/2024 | 02010255 | A ASSOCIACAO DOS AGENTES DE COMB. AS ENDEMIAS | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | REPASSE DE RECURSOS CONFORME CONVENIO DE Nº 02.01.003/2024, AMPARADO PELA LEI MUNICIPAL Nº 1.504/2016 PARA OS AGENTE COMUNITARIOS DE SAUDE PARA DESENVOLVER AÇÕES DE PROMOÇÃO DA SAUDE E PREVENÇÃO DE DOENÇAS NA ATENÇÃO PRIMARIA EM SAUDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DE TABULEIRO DO NORTE-CE. | 25.416,00 | LIQUIDADO |
29/01/2024 | 02010254 | ASSOCIAÇÃO DE AGENTES DE SAUDE DE TABULEIRO DO NOR | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | REPASSE DE RECURSOS CONFORME CONVENIO DE Nº 02.01.001/2024, AMPARADO PELA LEI MUNICIPAL Nº 1.503/2016 PARA OS AGENTE COMUNITARIOS DE SAUDE PARA DESENVOLVER AÇÕES DE PROMOÇÃO DA SAUDE E PREVENÇÃO DE DOENÇAS NA ATENÇÃO PRIMARIA EM SAUDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DE TABULEIRO DO NORTE-CE. | 56.480,00 | LIQUIDADO |
29/01/2024 | 02010088 | SERVCON - SERVIÇOS DE ASSESSORIA E PROJETOS LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS PARA CAPTAÇÃO DE RECURSOS, COM ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE SUAS RESPECTIVAS PRESTAÇÕES DE CONTAS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE | 3.000,00 | LIQUIDADO |
29/01/2024 | 02010058 | CASPE - SERV. DE CONTAB. PÚBLICA E EMPRESAR. | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, PARA ATENDER A LRF, TCE-CE E DEMAIS ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA DO EDITAL. | 8.000,00 | LIQUIDADO |
29/01/2024 | 02010111 | G&T CONTROLLER LTDA | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA ASSESSORIA EDUCACIONAL NA ÁREA DE PLANEJAMENTO PEDAGÓGICO E ACOMPANHAMENTO ESCOLAR COM LOCAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMÁTICA (SOFTWARE), COM IMPLANTAÇÃO, INSTALAÇÃO E TREINAMENTO DE SISTEMA DE GESTÃO EDUCACIONAL, INTEGRADO VIA WEB, PARA FINS DE GERIR E ACOMPANHAR TODO O PROCESSO EDUCACIONAL COMPREENDENDO OS DOCENTES, DISCENTES, ADMINISTRATIVOS, EVOLUÇÃO DOS ÍNDICES, CONSELHOS ESCOLARES, PRESTAÇÃO DE CONTAS, GEORREFERENCIAMENTO DO TRANSPORTE ESCOLAR COM APLICATIVO MOBILE EM TEMPO REAL COM SUPORTE ONLINE E PRESENCIAL E FORNECIMENTO DE PONTO DE ACESSO À INTERNET JUNTO AS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE | 21.600,00 | LIQUIDADO |
29/01/2024 | 02010086 | SERVCON - SERVIÇOS DE ASSESSORIA E PROJETOS LTDA | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS PARA CAPTAÇÃO DE RECURSOS, COM ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE SUAS RESPECTIVAS PRESTAÇÕES DE CONTAS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE | 3.000,00 | LIQUIDADO |
29/01/2024 | 02010054 | CASPE - SERV. DE CONTAB. PÚBLICA E EMPRESAR. | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, PARA ATENDER A LRF, TCE-CE E DEMAIS ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA DO EDITAL. | 9.000,00 | LIQUIDADO |
29/01/2024 | 02010089 | SERVCON - SERVIÇOS DE ASSESSORIA E PROJETOS LTDA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS PARA CAPTAÇÃO DE RECURSOS, COM ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE SUAS RESPECTIVAS PRESTAÇÕES DE CONTAS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE | 2.500,00 | LIQUIDADO |
29/01/2024 | 02010060 | CASPE - SERV. DE CONTAB. PÚBLICA E EMPRESAR. | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, PARA ATENDER A LRF, TCE-CE E DEMAIS ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA DO EDITAL. | 6.000,00 | LIQUIDADO |
29/01/2024 | 02010028 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2024. | 18,70 | PAGO |
29/01/2024 | 02010012 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2024. | 36,39 | PAGO |
29/01/2024 | 02010008 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 07 - SEC.E DESENV. ECONOMICO E EMPREENDEDORISMO - SDE | PAGAMENTO DE CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, | 85,62 | PAGO |
29/01/2024 | 02010256 | ASSOCIAÇÃO TAB.DOS AGENTES COMUNITÁRIOS SAÚDE E EN | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | REPASSE DE RECURSOS CONFORME CONVENIO DE Nº 02.01.002/2024, AMPARADO PELA LEI MUNICIPAL Nº 1.503/2016 E 1.787/2018 PARA OS AGENTE COMUNITARIOS DE SAUDE PARA DESENVOLVER AÇÕES DE PROMOÇÃO DA SAUDE E PREVENÇÃO DE DOENÇAS NA ATENÇÃO PRIMARIA EM SAUDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DE TABULEIRO DO NORTE-CE. | 40.948,00 | PAGO |
29/01/2024 | 02010255 | A ASSOCIACAO DOS AGENTES DE COMB. AS ENDEMIAS | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | REPASSE DE RECURSOS CONFORME CONVENIO DE Nº 02.01.003/2024, AMPARADO PELA LEI MUNICIPAL Nº 1.504/2016 PARA OS AGENTE COMUNITARIOS DE SAUDE PARA DESENVOLVER AÇÕES DE PROMOÇÃO DA SAUDE E PREVENÇÃO DE DOENÇAS NA ATENÇÃO PRIMARIA EM SAUDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DE TABULEIRO DO NORTE-CE. | 25.416,00 | PAGO |
29/01/2024 | 02010254 | ASSOCIAÇÃO DE AGENTES DE SAUDE DE TABULEIRO DO NOR | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | REPASSE DE RECURSOS CONFORME CONVENIO DE Nº 02.01.001/2024, AMPARADO PELA LEI MUNICIPAL Nº 1.503/2016 PARA OS AGENTE COMUNITARIOS DE SAUDE PARA DESENVOLVER AÇÕES DE PROMOÇÃO DA SAUDE E PREVENÇÃO DE DOENÇAS NA ATENÇÃO PRIMARIA EM SAUDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DE TABULEIRO DO NORTE-CE. | 56.480,00 | PAGO |
26/01/2024 | 26010001 | CARTORIO 2ª OFICIO DE REGISTRO DE IMOVEIS DA COMAR | 14 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE - SEJUV | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECONHECIMENTOS DE FIRMA E OUTRAS PREVIDENCIAS CARTORIAS NECESSARIAS A LEGITIMAR OS CONTRATOS, CONVENIOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGENERES DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDES DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE. | 2.502,60 | EMPENHADO |
26/01/2024 | 26010002 | CARTORIO 2ª OFICIO DE REGISTRO DE IMOVEIS DA COMAR | 02 - GABINETE DO PREFEITO - GB | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECONHECIMENTO DE FIRMA, AVERBAÇÃO, CANCELAMENTO, CÓPIA EM PAPPEL FOTOGRAMA MICROFILMADO E PRENOTAÇÃO, PARA ATENDER AS AÇÕES DO GABINETE DO PREFEITO. | 1.501,56 | EMPENHADO |
26/01/2024 | 26010002 | CARTORIO 2ª OFICIO DE REGISTRO DE IMOVEIS DA COMAR | 02 - GABINETE DO PREFEITO - GB | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECONHECIMENTO DE FIRMA, AVERBAÇÃO, CANCELAMENTO, CÓPIA EM PAPPEL FOTOGRAMA MICROFILMADO E PRENOTAÇÃO, PARA ATENDER AS AÇÕES DO GABINETE DO PREFEITO. | 1.501,56 | LIQUIDADO |
26/01/2024 | 02010006 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 02 - GABINETE DO PREFEITO - GB | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS AO GABINETE DO PREFEITO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 36,00 | LIQUIDADO |
26/01/2024 | 02010233 | PASEP- SEC REC FEDERALMINISTERIO DA FAZENDA | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATUAL DE TRIBUTOS FEDERAIS (PASEP) DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 4.962,30 | LIQUIDADO |
26/01/2024 | 02010253 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATUAL DE INSS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 23.131,06 | LIQUIDADO |
26/01/2024 | 02010028 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 9,24 | LIQUIDADO |
26/01/2024 | 02010012 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 44,17 | LIQUIDADO |
26/01/2024 | 02010019 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 07 - SEC.E DESENV. ECONOMICO E EMPREENDEDORISMO - SDE | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E EMPREENDEDORISMO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 12,00 | LIQUIDADO |
26/01/2024 | 02010165 | LINDEMBERG JOSE MAIA - ME | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ASSESSORIA E ALIMENTAÇÃO DOS SISTEMAS DE INFORMAÇÃO DO MINISTÉRIO DA SAÚDE (CNES, SAI, SIHD), UTILIZADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 1.458,00 | LIQUIDADO |
26/01/2024 | 02010198 | COGERH - COMPANHIA DE GESTAO DE RECURSOS HIDRICOS | 12 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RE. AGRA -SDR | CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ÁGUA NO FUNCIONAMENTO DOS ÓRGÃOS MANTIDOS PELA SECRETARIA DE DE DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 167,09 | LIQUIDADO |
26/01/2024 | 26010001 | CARTORIO 2ª OFICIO DE REGISTRO DE IMOVEIS DA COMAR | 14 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE - SEJUV | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECONHECIMENTOS DE FIRMA E OUTRAS PREVIDENCIAS CARTORIAS NECESSARIAS A LEGITIMAR OS CONTRATOS, CONVENIOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGENERES DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDES DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE. | 2.502,60 | LIQUIDADO |
26/01/2024 | 02010051 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 16 - SEC. DE ASSUNTOS INSTITUCIONAIS E POLITICOS -SAIP | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE ASSUNTOS INSTITUCIONAIS E POLÍTICOS, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 24,00 | LIQUIDADO |
26/01/2024 | 02010006 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 02 - GABINETE DO PREFEITO - GB | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS AO GABINETE DO PREFEITO | 36,00 | PAGO |
26/01/2024 | 02010112 | INTERPUBLICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIPAL LT | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | PAGAMENTO DE RESTO APAGAR DE CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS (SOFTWARE) DE FOLHA DE PAGAMENTO, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE | 2.400,00 | PAGO |
26/01/2024 | 02010233 | PASEP- SEC REC FEDERALMINISTERIO DA FAZENDA | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATUAL DE TRIBUTOS FEDERAIS (PASEP) DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 4.962,30 | PAGO |
26/01/2024 | 02010253 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATUAL DE INSS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 23.131,06 | PAGO |
26/01/2024 | 02010028 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2024. | 9,24 | PAGO |
26/01/2024 | 02010012 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2024. | 44,17 | PAGO |
26/01/2024 | 02010019 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 07 - SEC.E DESENV. ECONOMICO E EMPREENDEDORISMO - SDE | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E EMPREENDEDORISMO | 12,00 | PAGO |
26/01/2024 | 02010198 | COGERH - COMPANHIA DE GESTAO DE RECURSOS HIDRICOS | 12 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RE. AGRA -SDR | PAGAMENTO DE CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ÁGUA NO FUNCIONAMENTO DOS ÓRGÃOS MANTIDOS PELA SECRETARIA DE DE DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, | 167,09 | PAGO |
26/01/2024 | 02010051 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 16 - SEC. DE ASSUNTOS INSTITUCIONAIS E POLITICOS -SAIP | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE ASSUNTOS INSTITUCIONAIS E POLÍTICOS | 24,00 | PAGO |
25/01/2024 | 02010039 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 24,00 | PAGO |
25/01/2024 | 02010039 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 48,00 | PAGO |
25/01/2024 | 02010037 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | PAGAMENTO DE CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, | 7.788,00 | PAGO |
25/01/2024 | 25010001 | JANAINA GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURÍDICA, PARA PRESTAR SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TABULEIRO DO NORTE/CE | 60.500,00 | EMPENHADO |
25/01/2024 | 25010002 | JANAINA GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURÍDICA, PARA PRESTAR SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE ASSITÊNCIA SOCIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TABULEIRO DO NORTE/CE | 27.500,00 | EMPENHADO |
25/01/2024 | 25010003 | JANAINA GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURÍDICA, PARA PRESTAR SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TABULEIRO DO NORTE/CE | 60.500,00 | EMPENHADO |
25/01/2024 | 25010004 | JANAINA GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURÍDICA, PARA PRESTAR SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TABULEIRO DO NORTE/CE | 60.500,00 | EMPENHADO |
25/01/2024 | 02010295 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 1.111,34 | LIQUIDADO |
25/01/2024 | 02010028 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 55,00 | LIQUIDADO |
25/01/2024 | 02010028 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 55,00 | LIQUIDADO |
25/01/2024 | 02010028 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 55,00 | LIQUIDADO |
25/01/2024 | 02010028 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 87,67 | LIQUIDADO |
25/01/2024 | 02010012 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 22,75 | LIQUIDADO |
25/01/2024 | 02010197 | CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINARIA CE | 07 - SEC.E DESENV. ECONOMICO E EMPREENDEDORISMO - SDE | PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINARIA DO ESTADO DO CEARA, DO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL DE TABULEOIRO DO NORTE / CE. | 118,60 | LIQUIDADO |
25/01/2024 | 22010007 | ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E A INFANCIA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | REPASSE FINANCEIRO CONFORME CONVENIO DE Nº 22.01.001/2024 PARA A EXECUÇÃO DO PLANO DE TRABALHO QUE CONTEMPLA SERVIÇOS DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAUDE, CONFORME PROPOSTAS APROVADAS PELO SISTEMA DE APOIO IMPLEMENTAÇÃO E POLITICAS EM SAUDE (SAIPS) DO MINISTERIO DA SAUDE E PELA COMISSÃO INTERGESTORA BIPARTITE. | 982.000,00 | LIQUIDADO |
25/01/2024 | 02010023 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 12,00 | LIQUIDADO |
25/01/2024 | 02010037 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 7.788,00 | LIQUIDADO |
25/01/2024 | 02010039 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 48,00 | LIQUIDADO |
25/01/2024 | 02010039 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 24,00 | LIQUIDADO |
25/01/2024 | 02010037 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 58,37 | LIQUIDADO |
25/01/2024 | 02010295 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | PAGAMENTO DE CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, | 1.111,34 | PAGO |
25/01/2024 | 02010002 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | PAGAMENTO DE CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, | 1.111,34 | PAGO |
25/01/2024 | 02010028 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS | 55,00 | PAGO |
25/01/2024 | 02010028 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS | 55,00 | PAGO |
25/01/2024 | 02010028 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2024. | 87,67 | PAGO |
25/01/2024 | 02010012 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2024. | 22,75 | PAGO |
25/01/2024 | 02010197 | CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINARIA CE | 07 - SEC.E DESENV. ECONOMICO E EMPREENDEDORISMO - SDE | PAGAMENTO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINARIA DO ESTADO DO CEARA, DO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL DE TABULEOIRO DO NORTE / CE. | 118,60 | PAGO |
25/01/2024 | 22010007 | ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E A INFANCIA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | REPASSE FINANCEIRO CONFORME CONVENIO DE Nº 22.01.001/2024 PARA A EXECUÇÃO DO PLANO DE TRABALHO QUE CONTEMPLA SERVIÇOS DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAUDE, CONFORME PROPOSTAS APROVADAS PELO SISTEMA DE APOIO IMPLEMENTAÇÃO E POLITICAS EM SAUDE (SAIPS) DO MINISTERIO DA SAUDE E PELA COMISSÃO INTERGESTORA BIPARTITE. | 982.000,00 | PAGO |
25/01/2024 | 02010023 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE SAÚD | 12,00 | PAGO |
24/01/2024 | 24010001 | J L COSTA ESTEVAM | 13 - SECRETARIA DE CULTURA - SECULT | A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ARTÍSTICOS, ASSIM COMO PLANEJAMENTO E EXECUÇÃO DE EVENTOS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE CULTURA DE TABULEIRO DO NORTE. | 55.906,63 | EMPENHADO |
24/01/2024 | 24010002 | AUTLOC COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES DE VEICULOS E MAQ | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS, DE DIVERSAS MARCAS, MODELOS, PERTENCENTES À FROTA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE | 14.796,00 | EMPENHADO |
24/01/2024 | 02010195 | ASSOCIACAO DOS VICE-PREFEITOS DO ESTADO - AVIPRECE | 02 - GABINETE DO PREFEITO - GB | PRESENTE CONVENIO TEM POR FINALIDADE PROMOVENDO O INTERCAMBIO TECNICO DE INFORMAÇOES, ASSESSORAMENTO ADMINISTRATIVO E DE REPRESENTAÇOES PUBLICAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO VICE PREFEITO DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTTE / CE.. | 832,00 | LIQUIDADO |
24/01/2024 | 02010194 | APRECE-ASSOCIACAO DOS PREFEITOS DO ESTADO DO CEARA | 02 - GABINETE DO PREFEITO - GB | CUSTEIO DE CONTRIBUIÇÕES A FIM DE ASSEGURAR AO MUNICÍPIO INFORMAÇÕES E ORIENTAÇÕES TÉCNICAS, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE, DURANTE O EXERCICIO DE 2024. | 2.760,00 | LIQUIDADO |
24/01/2024 | 02010296 | PASEP- SEC REC FEDERALMINISTERIO DA FAZENDA | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | O CUSTEIO DE CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP, DURANTE O EXERCICIO DE 2024. | 271,19 | LIQUIDADO |
24/01/2024 | 02010009 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 12,00 | LIQUIDADO |
24/01/2024 | 02010028 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 27,72 | LIQUIDADO |
24/01/2024 | 02010012 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 41,17 | LIQUIDADO |
24/01/2024 | 02010011 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 328,62 | LIQUIDADO |
24/01/2024 | 02010023 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 12,00 | LIQUIDADO |
24/01/2024 | 02010024 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 13 - SECRETARIA DE CULTURA - SECULT | CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE CULTURA, DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 96,56 | LIQUIDADO |
24/01/2024 | 02010195 | ASSOCIACAO DOS VICE-PREFEITOS DO ESTADO - AVIPRECE | 02 - GABINETE DO PREFEITO - GB | PAGAMENTO DE PRESENTE CONVENIO TEM POR FINALIDADE PROMOVENDO O INTERCAMBIO TECNICO DE INFORMAÇOES, ASSESSORAMENTO ADMINISTRATIVO E DE REPRESENTAÇOES PUBLICAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO VICE PREFEITO DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTTE / CE.. | 832,00 | PAGO |
24/01/2024 | 02010194 | APRECE-ASSOCIACAO DOS PREFEITOS DO ESTADO DO CEARA | 02 - GABINETE DO PREFEITO - GB | PAGAMENTO DE CUSTEIO DE CONTRIBUIÇÕES A FIM DE ASSEGURAR AO MUNICÍPIO INFORMAÇÕES E ORIENTAÇÕES TÉCNICAS, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE, DURANTE O EXERCICIO DE 2024. | 2.760,00 | PAGO |
24/01/2024 | 02010296 | PASEP- SEC REC FEDERALMINISTERIO DA FAZENDA | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | O CUSTEIO DE CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP, DURANTE O EXERCICIO DE 2024. | 271,19 | PAGO |
24/01/2024 | 02010009 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | 12,00 | PAGO |
24/01/2024 | 02010028 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2024. | 27,72 | PAGO |
24/01/2024 | 02010012 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2024. | 41,17 | PAGO |
24/01/2024 | 22010007 | ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E A INFANCIA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | REPASSE FINANCEIRO CONFORME CONVENIO DE Nº 22.01.001/2024 PARA A EXECUÇÃO DO PLANO DE TRABALHO QUE CONTEMPLA SERVIÇOS DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAUDE, CONFORME PROPOSTAS APROVADAS PELO SISTEMA DE APOIO IMPLEMENTAÇÃO E POLITICAS EM SAUDE (SAIPS) DO MINISTERIO DA SAUDE E PELA COMISSÃO INTERGESTORA BIPARTITE. | 200.000,00 | PAGO |
24/01/2024 | 02010023 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE SAÚDE | 12,00 | PAGO |
24/01/2024 | 02010011 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO DE CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, | 328,62 | PAGO |
24/01/2024 | 02010024 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 13 - SECRETARIA DE CULTURA - SECULT | PAGAMENTO DE CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE CULTURA, DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE. | 96,56 | PAGO |
23/01/2024 | 23010001 | THAIS LIMA MATOS | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CUSTEIO DE DIARIA PARA SRA. THAIS LIMA MATOS, PORTARIA DE Nº 030/2024, PARA EFETUAR VIAGEM A FORTALEZA-CE, PARA PARTICIPAR DA 1ª REUNIAO ORDINARIA DA CIB - COMISSAO INTERGESTORES BIPARTITE, NO AUDITORIO WALDIR ARCORVES/SESA, NO DIA 26-01-2024. | 171,00 | EMPENHADO |
23/01/2024 | 02010218 | RH PARENTE ASSESSORIA ADMINSITRATIVA DE DADOS | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ASSESSORAMENTO NA CONSTITUIÇÃO E RECUPERAÇÃO ADMINISTRATIVA DE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS DO ISSQN ? IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA, ATRAVÉS DA CONCEPÇÃO, PLANEJAMENTO DA IMPLANTAÇÃO E DA OPERACIONALIZAÇÃO DA UNIDADE DE INTELIGÊNCIA FISCAL, IDENTIFICANDO OS CONTRIBUINTES QUE PROMOVERAM EVASÃO DO IMPOSTO NOS ÚLTIMOS 5 (CINCO) ANOS E, DORAVANTE, PREVENI-LAS POR MEIO DO PROCEDIMENTO DE MONITORAMENTO FISCAL, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPI | 9.750,00 | LIQUIDADO |
23/01/2024 | 02010028 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 27,72 | LIQUIDADO |
23/01/2024 | 02010012 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 51,78 | LIQUIDADO |
23/01/2024 | 22010007 | ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E A INFANCIA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | REPASSE FINANCEIRO CONFORME CONVENIO DE Nº 22.01.001/2024 PARA A EXECUÇÃO DO PLANO DE TRABALHO QUE CONTEMPLA SERVIÇOS DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAUDE, CONFORME PROPOSTAS APROVADAS PELO SISTEMA DE APOIO IMPLEMENTAÇÃO E POLITICAS EM SAUDE (SAIPS) DO MINISTERIO DA SAUDE E PELA COMISSÃO INTERGESTORA BIPARTITE. | 200.000,00 | LIQUIDADO |
23/01/2024 | 02010028 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2024. | 27,72 | PAGO |
23/01/2024 | 02010012 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2024. | 51,78 | PAGO |
22/01/2024 | 22010001 | CARTORIO 2ª OFICIO DE REGISTRO DE IMOVEIS DA COMAR | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | PRESTAÇAO DE SERVIÇOS, REFERENTE A ATOS NOTORIOS, AUTENTICAÇAO POR FACE DE CADA DOCUMENTO, BUSCA E CERTIDAO DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 64,56 | EMPENHADO |
22/01/2024 | 22010002 | IDS EVENTOS EIRELI - ME | 13 - SECRETARIA DE CULTURA - SECULT | A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS ARTÍSTICOS, ASSIM COMO PLANEJAMENTO E EXECUÇÃO DE EVENTOS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE CULTURA DE TABULEIRO DO NORTE. | 49.300,00 | EMPENHADO |
22/01/2024 | 22010003 | MERCANTIL FREITAS LTDA | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS), DESTINADOS AO ATENDIMENTO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONTEMPLADOS ATRAVÉS DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO?PNAE, DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2024. | 100.000,00 | EMPENHADO |
22/01/2024 | 22010004 | MERCADINHO VITORIA ALIMENTOS LTDA - EPP | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS), DESTINADOS AO ATENDIMENTO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONTEMPLADOS ATRAVÉS DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO?PNAE, DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2024. | 100.000,00 | EMPENHADO |
22/01/2024 | 22010005 | J DO CARMO DE OLIVEIRA | 15 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SDU | PRESTAÇAO DE SERVIÇO REFERENTE A CONCEPÇAO, APRESENTAÇAO ARTISTICA E REALIZAÇAO DE SOLENIDADE DE INAUGURAÇAO DA CONSTRUÇAO DA PRAÇA DA COMUNIDADE DA LAGOINHA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIEMNTO URBANO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, PARA DIVULGAÇAO E ACESSO A COMUNIDADE DE OBRAS PUBLICAS. | 8.857,50 | EMPENHADO |
22/01/2024 | 22010006 | IRANILDO BRITO RAMOS | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS), DESTINADOS AO ATENDIMENTO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONTEMPLADOS ATRAVÉS DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO?PNAE, DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2024. | 50.000,00 | EMPENHADO |
22/01/2024 | 22010007 | ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E A INFANCIA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | REPASSE FINANCEIRO CONFORME CONVENIO DE Nº 22.01.001/2024 PARA A EXECUÇÃO DO PLANO DE TRABALHO QUE CONTEMPLA SERVIÇOS DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAUDE, CONFORME PROPOSTAS APROVADAS PELO SISTEMA DE APOIO IMPLEMENTAÇÃO E POLITICAS EM SAUDE (SAIPS) DO MINISTERIO DA SAUDE E PELA COMISSÃO INTERGESTORA BIPARTITE. | 6.201.654,00 | EMPENHADO |
22/01/2024 | 02010009 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 12,00 | LIQUIDADO |
22/01/2024 | 22010001 | CARTORIO 2ª OFICIO DE REGISTRO DE IMOVEIS DA COMAR | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | PRESTAÇAO DE SERVIÇOS, REFERENTE A ATOS NOTORIOS, AUTENTICAÇAO POR FACE DE CADA DOCUMENTO, BUSCA E CERTIDAO DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 64,56 | LIQUIDADO |
22/01/2024 | 02010028 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 13,97 | LIQUIDADO |
22/01/2024 | 02010012 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 57,64 | LIQUIDADO |
22/01/2024 | 02010053 | SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CEARA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | REPASSE FINANCEIRO PARA O FUNDO ESTADUAL PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, PACTUADAS NA COMISSÃO INTERGESTORA BIPARTITE CIB, CONFORME CRITÉRIOS NORMATIVOS DA PROGRAMAÇÃO PACTUADA INTEGRADA-PPI. | 7.674,25 | LIQUIDADO |
22/01/2024 | 02010023 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 36,00 | LIQUIDADO |
22/01/2024 | 02010120 | CONSELHO REG DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMI | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | TAXA DE ART PARA SUPRIR AS NECESSIDAES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 99,64 | LIQUIDADO |
22/01/2024 | 02010020 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL ( CREAS ), DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 189,46 | LIQUIDADO |
22/01/2024 | 02010021 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL ( CRIANÇA FELIZ ), DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 95,39 | LIQUIDADO |
22/01/2024 | 02010018 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL ( CRAS ), DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 2.145,36 | LIQUIDADO |
22/01/2024 | 02010009 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, | 12,00 | PAGO |
22/01/2024 | 02010028 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2024. | 13,97 | PAGO |
22/01/2024 | 02010012 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2024. | 57,64 | PAGO |
22/01/2024 | 02010053 | SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CEARA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | REPASSE FINANCEIRO PARA O FUNDO ESTADUAL PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, PACTUADAS NA COMISSÃO INTERGESTORA BIPARTITE CIB, CONFORME CRITÉRIOS NORMATIVOS DA PROGRAMAÇÃO PACTUADA INTEGRADA-PPI. | 7.674,25 | PAGO |
22/01/2024 | 02010023 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE SAÚDE | 36,00 | PAGO |
22/01/2024 | 02010120 | CONSELHO REG DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMI | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | PAGAMENTO DE TAXA DE ART PARA SUPRIR AS NECESSIDAES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 99,64 | PAGO |
22/01/2024 | 02010020 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | PAGAMENTO DE CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL ( CREAS ), DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, 01-2024. | 189,46 | PAGO |
22/01/2024 | 02010021 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | PAGAMENTO DE CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL ( CRIANÇA FELIZ ), DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, COMP. 01-2024. | 95,39 | PAGO |
22/01/2024 | 02010018 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | PAGAMENTO DE CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL ( CRAS ), DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, COMP. 01/2024. | 2.145,36 | PAGO |
19/01/2024 | 19010001 | GOVERNO FEDERAL | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | DEVOLUÇÃO DE RECURSOS DO CONVÊNIO DE Nº 866454/2018- MINISTÉRIO DAS CIDADES | 94.094,89 | EMPENHADO |
19/01/2024 | 19010001 | GOVERNO FEDERAL | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | DEVOLUÇÃO DE RECURSOS DO CONVÊNIO DE Nº 866454/2018- MINISTÉRIO DAS CIDADES | 94.094,89 | LIQUIDADO |
19/01/2024 | 02010295 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 1.491,18 | LIQUIDADO |
19/01/2024 | 02010295 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 2.416,30 | LIQUIDADO |
19/01/2024 | 02010007 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE OBRAS, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 12,00 | LIQUIDADO |
19/01/2024 | 02010296 | PASEP- SEC REC FEDERALMINISTERIO DA FAZENDA | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | O CUSTEIO DE CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP, DURANTE O EXERCICIO DE 2024. | 488,28 | LIQUIDADO |
19/01/2024 | 02010292 | PASEP- SEC REC FEDERALMINISTERIO DA FAZENDA | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | O CUSTEIO DE CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP, DURANTE O EXERCICIO DE 2024. | 5,94 | LIQUIDADO |
19/01/2024 | 02010232 | PASEP- SEC REC FEDERALMINISTERIO DA FAZENDA | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | O CUSTEIO DE CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP, DURANTE O EXERCICIO DE 2024. | 5.744,88 | LIQUIDADO |
19/01/2024 | 02010028 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 10,89 | LIQUIDADO |
19/01/2024 | 02010012 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 13,00 | LIQUIDADO |
19/01/2024 | 02010023 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 12,00 | LIQUIDADO |
19/01/2024 | 02010046 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 13 - SECRETARIA DE CULTURA - SECULT | CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 143,30 | LIQUIDADO |
19/01/2024 | 19010001 | GOVERNO FEDERAL | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | DEVOLUÇÃO DE RECURSOS DO CONVÊNIO DE Nº 866454/2018- MINISTÉRIO DAS CIDADES | 94.094,89 | PAGO |
19/01/2024 | 02010295 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | PAGAMENTO DE CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, | 1.491,18 | PAGO |
19/01/2024 | 02010295 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | PAGAMENTO DE CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, | 2.416,30 | PAGO |
19/01/2024 | 02010007 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE OBRAS | 12,00 | PAGO |
19/01/2024 | 02010002 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | PAGAMENTO DE CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, | 1.491,18 | PAGO |
19/01/2024 | 02010296 | PASEP- SEC REC FEDERALMINISTERIO DA FAZENDA | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | O CUSTEIO DE CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP, DURANTE O EXERCICIO DE 2024. | 488,28 | PAGO |
19/01/2024 | 02010292 | PASEP- SEC REC FEDERALMINISTERIO DA FAZENDA | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | O CUSTEIO DE CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP, DURANTE O EXERCICIO DE 2024. | 5,94 | PAGO |
19/01/2024 | 02010232 | PASEP- SEC REC FEDERALMINISTERIO DA FAZENDA | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | PAGAMENTO DE O CUSTEIO DE CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP. | 5.744,88 | PAGO |
19/01/2024 | 02010028 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2024. | 10,89 | PAGO |
19/01/2024 | 02010012 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2024. | 13,00 | PAGO |
19/01/2024 | 02010271 | ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E A INFANCIA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | REPASSE FINANCEIRO PARA A REALIZAÇÃO DE CIRURGIAS ELETIVAS ORIUNDAS DO PROGRAMA NACIONAL DE REDUÇÃO DAS FILAS DE CIRURGIAS ELETIVAS, EXAMES COMPLEMENTARES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS DO GOVERNO FEDERAL. | 22.000,00 | PAGO |
19/01/2024 | 02010023 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE SAÚDE | 12,00 | PAGO |
18/01/2024 | 18010001 | CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | PRESTAÇAO DE SERVIÇO EM TAXA DE CERTIFICADO DIGITAL PARA SUPRI AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 305,84 | EMPENHADO |
18/01/2024 | 18010002 | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | RESTITUIÇÃO DE VALORES PELO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE. | 41,78 | EMPENHADO |
18/01/2024 | 02010006 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 02 - GABINETE DO PREFEITO - GB | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS AO GABINETE DO PREFEITO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 36,00 | LIQUIDADO |
18/01/2024 | 02010007 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE OBRAS, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 12,00 | LIQUIDADO |
18/01/2024 | 18010001 | CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | PRESTAÇAO DE SERVIÇO EM TAXA DE CERTIFICADO DIGITAL PARA SUPRI AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 305,84 | LIQUIDADO |
18/01/2024 | 02010005 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 1.337,15 | LIQUIDADO |
18/01/2024 | 02010029 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 143,30 | LIQUIDADO |
18/01/2024 | 02010028 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 23,21 | LIQUIDADO |
18/01/2024 | 02010012 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 10,64 | LIQUIDADO |
18/01/2024 | 02010017 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 06 - SEC. DE MEIO AMBIENTE E TURISMO - SEMATU | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO DO MEIO AMBIENTE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 12,00 | LIQUIDADO |
18/01/2024 | 02010019 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 07 - SEC.E DESENV. ECONOMICO E EMPREENDEDORISMO - SDE | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E EMPREENDEDORISMO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 36,00 | LIQUIDADO |
18/01/2024 | 02010023 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 56,95 | LIQUIDADO |
18/01/2024 | 18010002 | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | RESTITUIÇÃO DE VALORES PELO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE. | 41,78 | LIQUIDADO |
18/01/2024 | 02010011 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 1.278,82 | LIQUIDADO |
18/01/2024 | 02010006 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 02 - GABINETE DO PREFEITO - GB | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS AO GABINETE DO PREFEITO | 36,00 | PAGO |
18/01/2024 | 02010007 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE OBRAS. | 12,00 | PAGO |
18/01/2024 | 18010001 | CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | PAGAMENTO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇO EM TAXA DE CERTIFICADO DIGITAL PARA SUPRI AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 305,84 | PAGO |
18/01/2024 | 02010028 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2024. | 23,21 | PAGO |
18/01/2024 | 02010012 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2024. | 10,64 | PAGO |
18/01/2024 | 02010017 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 06 - SEC. DE MEIO AMBIENTE E TURISMO - SEMATU | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO DO MEIO AMBIENTE | 12,00 | PAGO |
18/01/2024 | 02010019 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 07 - SEC.E DESENV. ECONOMICO E EMPREENDEDORISMO - SDE | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E EMPREENDEDORISMO | 36,00 | PAGO |
18/01/2024 | 02010023 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 56,95 | PAGO |
18/01/2024 | 18010002 | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | RESTITUIÇÃO DE VALORES PELO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE. | 41,78 | PAGO |
18/01/2024 | 02010011 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO DE CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, | 1.278,82 | PAGO |
17/01/2024 | 17010001 | IDS EVENTOS EIRELI - ME | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | PRESTAÇAO DE SERVIÇO REFERENTE A CONCEPÇAO, APRESENTAÇAO ARTISTICO E REALIZAÇAO DE SOLENIDADE DE INAUGURAÇAO DA OBRA DO CALÇAMENTO DA COMUNIDADE DE PEDRA PRETA E ESTRADAS REFORMADAS NA CHAPA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE BRAS E SERVIÇOS PUBLICOS DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE, PARA DIVULGAÇAO E ACESSO A COMUNIDADE DE OBRAS PUBLICAS. | 9.837,50 | EMPENHADO |
17/01/2024 | 02010029 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 57,10 | LIQUIDADO |
17/01/2024 | 02010028 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 23,21 | LIQUIDADO |
17/01/2024 | 02010012 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 24,28 | LIQUIDADO |
17/01/2024 | 02010038 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 57,10 | LIQUIDADO |
17/01/2024 | 02010028 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2024. | 23,21 | PAGO |
17/01/2024 | 02010012 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2024. | 24,28 | PAGO |
16/01/2024 | 16010001 | GOVERNO FEDERAL | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | DEVOLUÇÃO DE RECURSOS DO CONVÊNIO DE Nº 900433/2020- MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO E DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL | 37.013,31 | EMPENHADO |
16/01/2024 | 16010002 | GOVERNO FEDERAL | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | DEVOLUÇÃO DE RECURSOS DO CONVÊNIO DE Nº 907696/2020- MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO E DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL | 72.997,16 | EMPENHADO |
16/01/2024 | 02010006 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 02 - GABINETE DO PREFEITO - GB | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS AO GABINETE DO PREFEITO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 24,00 | LIQUIDADO |
16/01/2024 | 16010002 | GOVERNO FEDERAL | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | DEVOLUÇÃO DE RECURSOS DO CONVÊNIO DE Nº 907696/2020- MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO E DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL | 72.912,74 | LIQUIDADO |
16/01/2024 | 16010002 | GOVERNO FEDERAL | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | DEVOLUÇÃO DE RECURSOS DO CONVÊNIO DE Nº 907696/2020- MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO E DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL | 84,42 | LIQUIDADO |
16/01/2024 | 02010007 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE OBRAS, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 24,00 | LIQUIDADO |
16/01/2024 | 02010112 | INTERPUBLICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIPAL LT | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS (SOFTWARE) DE FOLHA DE PAGAMENTO, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE | 2.400,00 | LIQUIDADO |
16/01/2024 | 02010005 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 253,00 | LIQUIDADO |
16/01/2024 | 02010028 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 33,88 | LIQUIDADO |
16/01/2024 | 02010012 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 9,75 | LIQUIDADO |
16/01/2024 | 02010023 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 12,00 | LIQUIDADO |
16/01/2024 | 02010015 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO,DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 28.178,60 | LIQUIDADO |
16/01/2024 | 16010001 | GOVERNO FEDERAL | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | DEVOLUÇÃO DE RECURSOS DO CONVÊNIO DE Nº 900433/2020- MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO E DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL | 1.429,89 | LIQUIDADO |
16/01/2024 | 16010001 | GOVERNO FEDERAL | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | DEVOLUÇÃO DE RECURSOS DO CONVÊNIO DE Nº 900433/2020- MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO E DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL | 35.583,42 | LIQUIDADO |
16/01/2024 | 02010050 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 15 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SDU | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 24,00 | LIQUIDADO |
16/01/2024 | 02010006 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 02 - GABINETE DO PREFEITO - GB | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS AO GABINETE DO PREFEITO | 24,00 | PAGO |
16/01/2024 | 16010002 | GOVERNO FEDERAL | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | DEVOLUÇÃO DE RECURSOS DO CONVÊNIO DE Nº 907696/2020- MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO E DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL | 72.912,74 | PAGO |
16/01/2024 | 16010002 | GOVERNO FEDERAL | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | DEVOLUÇÃO DE RECURSOS DO CONVÊNIO DE Nº 907696/2020- MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO E DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL | 84,42 | PAGO |
16/01/2024 | 02010007 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE OBRAS | 24,00 | PAGO |
16/01/2024 | 02010028 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2024. | 33,88 | PAGO |
16/01/2024 | 02010012 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2024. | 9,75 | PAGO |
16/01/2024 | 02010023 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE SAÚDE | 12,00 | PAGO |
16/01/2024 | 02010015 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | PAGAMENTO DE CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO,DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE. | 28.178,60 | PAGO |
16/01/2024 | 16010001 | GOVERNO FEDERAL | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | DEVOLUÇÃO DE RECURSOS DO CONVÊNIO DE Nº 900433/2020- MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO E DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL | 1.429,89 | PAGO |
16/01/2024 | 16010001 | GOVERNO FEDERAL | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | DEVOLUÇÃO DE RECURSOS DO CONVÊNIO DE Nº 900433/2020- MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO E DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL | 35.583,42 | PAGO |
16/01/2024 | 02010050 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 15 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SDU | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | 24,00 | PAGO |
15/01/2024 | 02010015 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | PAGAMENTO DE CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO,DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, | 3.000,00 | PAGO |
15/01/2024 | 02010048 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 13 - SECRETARIA DE CULTURA - SECULT | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE CULTURA | 24,00 | PAGO |
15/01/2024 | 02010052 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 17 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO - CGM | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A CONTROLADORIA | 24,00 | PAGO |
15/01/2024 | 15010001 | CONSTRUTORA ÊXITO EIRELI - EPP | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | CONTRATAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA PAVIMENTAÇÃO EM DIVERSAS RUAS DA SEDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE | 123.460,71 | EMPENHADO |
15/01/2024 | 15010002 | CONSTRUTORA ÊXITO EIRELI - EPP | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS REMANESCENTES DA OBRA DE PAVIMENTAÇÃO DE RUA EM PEDRA PARALELEPÍPEDO, COM REJUNTAMENTO E CALÇADAS EM CONCRETO COM JUNTAS DE DILATAÇÃO EM MADEIRA, DA AVENIDA ZILTAMIR CHAVES, NA SEDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, CONFORME PROJETOS (PEÇAS GRÁFICAS), PLANILHAS DE ORÇAMENTO, CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO, MEMORIAL DESCRITIVO, MEMORIAL DE CÁLCULO, COMPOSIÇÃO DE B.D.I, EM ANEXO. | 61.046,43 | EMPENHADO |
15/01/2024 | 15010003 | R P AMORIM SERVIÇOS | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | CONTRATAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA PAVIMENTAÇÃO EM DIVERSAS RUAS DA SEDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, CONFORME, ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS, PLANILHAS DE ORÇAMENTO, CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO, MEMORIAL DESCRITIVO, MEMORIAL DE CÁLCULO, COMPOSIÇÃO DE B.D.I, COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS, PEÇAS GRÁFICAS, MEMORIAL FOTOGRÁFICO, COMPOSIÇÃO DE ENCARGOS SOCIAIS, EM ANEXO. | 120.930,75 | EMPENHADO |
15/01/2024 | 02010007 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE OBRAS, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 12,00 | LIQUIDADO |
15/01/2024 | 02010005 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 22,99 | LIQUIDADO |
15/01/2024 | 02010028 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 24,64 | LIQUIDADO |
15/01/2024 | 02010012 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 49,00 | LIQUIDADO |
15/01/2024 | 02010034 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 996,65 | LIQUIDADO |
15/01/2024 | 02010011 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 912,25 | LIQUIDADO |
15/01/2024 | 02010015 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO,DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 3.000,00 | LIQUIDADO |
15/01/2024 | 02010048 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 13 - SECRETARIA DE CULTURA - SECULT | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE CULTURA, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 24,00 | LIQUIDADO |
15/01/2024 | 02010052 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 17 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO - CGM | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A CONTROLADORIA, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 24,00 | LIQUIDADO |
15/01/2024 | 02010007 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE OBRAS | 12,00 | PAGO |
15/01/2024 | 02010005 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | PAGAMENTO DE CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, | 22,99 | PAGO |
15/01/2024 | 02010028 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2024. | 24,64 | PAGO |
15/01/2024 | 02010012 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2024. | 49,00 | PAGO |
15/01/2024 | 02010034 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO DE CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, | 996,65 | PAGO |
15/01/2024 | 02010011 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO DE CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, | 912,25 | PAGO |
12/01/2024 | 02010006 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 02 - GABINETE DO PREFEITO - GB | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS AO GABINETE DO PREFEITO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 12,00 | LIQUIDADO |
12/01/2024 | 02010004 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS ( ILIMINAÇAO PUBLICA ),DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 119.798,94 | LIQUIDADO |
12/01/2024 | 02010009 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 24,00 | LIQUIDADO |
12/01/2024 | 02010012 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 12,00 | LIQUIDADO |
12/01/2024 | 02010028 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 38,83 | LIQUIDADO |
12/01/2024 | 02010012 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 53,75 | LIQUIDADO |
12/01/2024 | 02010013 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 06 - SEC. DE MEIO AMBIENTE E TURISMO - SEMATU | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 24,00 | LIQUIDADO |
12/01/2024 | 02010019 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 07 - SEC.E DESENV. ECONOMICO E EMPREENDEDORISMO - SDE | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E EMPREENDEDORISMO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 24,00 | LIQUIDADO |
12/01/2024 | 02010023 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 36,00 | LIQUIDADO |
12/01/2024 | 02010039 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 24,00 | LIQUIDADO |
12/01/2024 | 02010042 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 11 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO - PGM | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A PROCURADORIA GERAL, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 24,00 | LIQUIDADO |
12/01/2024 | 02010044 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 12 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RE. AGRA -SDR | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E REFORMA AGRÁRIA, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 24,00 | LIQUIDADO |
12/01/2024 | 02010049 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 14 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE - SEJUV | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 12,00 | LIQUIDADO |
12/01/2024 | 02010050 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 15 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SDU | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 12,00 | LIQUIDADO |
12/01/2024 | 02010051 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 16 - SEC. DE ASSUNTOS INSTITUCIONAIS E POLITICOS -SAIP | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE ASSUNTOS INSTITUCIONAIS E POLÍTICOS, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 12,00 | LIQUIDADO |
12/01/2024 | 02010006 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 02 - GABINETE DO PREFEITO - GB | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS AO GABINETE DO PREFEITO | 12,00 | PAGO |
12/01/2024 | 02010004 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS ( ILIMINAÇAO PUBLICA ),DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2023 | 119.798,94 | PAGO |
12/01/2024 | 02010009 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | 24,00 | PAGO |
12/01/2024 | 02010012 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS | 12,00 | PAGO |
12/01/2024 | 02010028 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2024. | 38,83 | PAGO |
12/01/2024 | 02010012 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2024. | 53,75 | PAGO |
12/01/2024 | 02010013 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 06 - SEC. DE MEIO AMBIENTE E TURISMO - SEMATU | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | 24,00 | PAGO |
12/01/2024 | 02010019 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 07 - SEC.E DESENV. ECONOMICO E EMPREENDEDORISMO - SDE | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E EMPREENDEDORISMO | 24,00 | PAGO |
12/01/2024 | 02010023 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE SAÚDE, | 36,00 | PAGO |
12/01/2024 | 02010039 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 24,00 | PAGO |
12/01/2024 | 02010042 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 11 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO - PGM | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A PROCURADORIA GERAL | 24,00 | PAGO |
12/01/2024 | 02010044 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 12 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RE. AGRA -SDR | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E REFORMA AGRÁRIA | 24,00 | PAGO |
12/01/2024 | 02010049 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 14 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE - SEJUV | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | 12,00 | PAGO |
12/01/2024 | 02010050 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 15 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SDU | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | 12,00 | PAGO |
12/01/2024 | 02010051 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 16 - SEC. DE ASSUNTOS INSTITUCIONAIS E POLITICOS -SAIP | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE ASSUNTOS INSTITUCIONAIS E POLÍTICOS | 12,00 | PAGO |
11/01/2024 | 02010007 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE OBRAS, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 12,00 | LIQUIDADO |
11/01/2024 | 02010028 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 32,67 | LIQUIDADO |
11/01/2024 | 02010012 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 88,92 | LIQUIDADO |
11/01/2024 | 02010258 | ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E A INFANCIA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | REPASSE FINANCEIRO COMPLEMENTAR REFERENTE AO PISO DA ENFERMAGEM A ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E INFANCIA CELESTINA COLARES, ENTIDADE FILANTROPICA DA REDE COMPLEMENTAR DO SUS,CONFORME CONVENIO DE Nº 22.09.001/2023, COM A FINALIDADE DE CUMPRIR O DISPOSTO NA LEI FEDEREAL DE Nº 14.434, DE 04 DE AGOSTO DE 2022 QUE INSTITUIU O PISO SALARIAL NACIONAL DO ENFERMEIRO, TECNICO DE ENFERMAGEM, AUXILIAR DE EFERMAGEM E PARTEIRA. | 96.283,87 | LIQUIDADO |
11/01/2024 | 02010291 | ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E A INFANCIA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | REPASSE FINANCEIRO PARA O INTEGRASUS- PARA INTEGRAR SISTEMAS DE MONITORAMENTO E GERENCIAMENTO EPIDEMIOLÓGICO, HOSPITALAR, AMBULATORIAL, ADMINISTRATIVO, FINANCEIRO E DE PLANEJAMENTO DA SECRETARIA DA SAÚDE DO ESTADO (SESA). | 2.093,64 | LIQUIDADO |
11/01/2024 | 02010290 | ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E A INFANCIA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | REPASSE FINANCEIRO PARA CUSTEAR PROCEDIMENTOS DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE (INTERNAÇÃO HOSPITALAR)-MAC, CONFORME PROGRAMAÇÃO PACTUADA INTEGRADA AMBULATORIAL E HOSPITALAR CONFORME CONVENIO DE Nº 07.02.001/2023. | 93.556,10 | LIQUIDADO |
11/01/2024 | 02010053 | SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CEARA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | REPASSE FINANCEIRO PARA O FUNDO ESTADUAL PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, PACTUADAS NA COMISSÃO INTERGESTORA BIPARTITE CIB, CONFORME CRITÉRIOS NORMATIVOS DA PROGRAMAÇÃO PACTUADA INTEGRADA-PPI. | 12.790,42 | LIQUIDADO |
11/01/2024 | 02010007 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE OBRAS | 12,00 | PAGO |
11/01/2024 | 02010028 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2024. | 32,67 | PAGO |
11/01/2024 | 02010012 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2024. | 88,92 | PAGO |
11/01/2024 | 02010258 | ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E A INFANCIA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | REPASSE FINANCEIRO COMPLEMENTAR REFERENTE AO PISO DA ENFERMAGEM A ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E INFANCIA CELESTINA COLARES, ENTIDADE FILANTROPICA DA REDE COMPLEMENTAR DO SUS,CONFORME CONVENIO DE Nº 22.09.001/2023, COM A FINALIDADE DE CUMPRIR O DISPOSTO NA LEI FEDEREAL DE Nº 14.434, DE 04 DE AGOSTO DE 2022 QUE INSTITUIU O PISO SALARIAL NACIONAL DO ENFERMEIRO, TECNICO DE ENFERMAGEM, AUXILIAR DE EFERMAGEM E PARTEIRA. | 96.283,87 | PAGO |
11/01/2024 | 02010291 | ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E A INFANCIA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | REPASSE FINANCEIRO PARA O INTEGRASUS- PARA INTEGRAR SISTEMAS DE MONITORAMENTO E GERENCIAMENTO EPIDEMIOLÓGICO, HOSPITALAR, AMBULATORIAL, ADMINISTRATIVO, FINANCEIRO E DE PLANEJAMENTO DA SECRETARIA DA SAÚDE DO ESTADO (SESA). | 2.093,64 | PAGO |
11/01/2024 | 02010290 | ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E A INFANCIA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | REPASSE FINANCEIRO PARA CUSTEAR PROCEDIMENTOS DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE (INTERNAÇÃO HOSPITALAR)-MAC, CONFORME PROGRAMAÇÃO PACTUADA INTEGRADA AMBULATORIAL E HOSPITALAR CONFORME CONVENIO DE Nº 07.02.001/2023. | 93.556,10 | PAGO |
11/01/2024 | 02010053 | SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CEARA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | REPASSE FINANCEIRO PARA O FUNDO ESTADUAL PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, PACTUADAS NA COMISSÃO INTERGESTORA BIPARTITE CIB, CONFORME CRITÉRIOS NORMATIVOS DA PROGRAMAÇÃO PACTUADA INTEGRADA-PPI. | 12.790,42 | PAGO |
10/01/2024 | 10010001 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS | 18.069,27 | EMPENHADO |
10/01/2024 | 10010002 | L P SOUSA CONTABILIDADE -ME | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NO ACOMPANHAMENTO GERENCIAL DOS INSTRUMENTOS E AÇÕES DA GESTAO E PLANEJAMENTO DE FLUXO DAS DESPESAS POR FONTE DE RCURSOS PARA ATENDER AS NORMAS LEGAIS DOS ORGÃOS FISCALIZADORES, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 4.800,00 | EMPENHADO |
10/01/2024 | 10010003 | L P SOUSA CONTABILIDADE -ME | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NO ACOMPANHAMENTO GERENCIAL DOS INSTRUMENTOS E AÇÕES DA GESTAO E PLANEJAMENTO DE FLUXO DAS DESPESAS POR FONTE DE RCURSOS PARA ATENDER AS NORMAS LEGAIS DOS ORGÃOS FISCALIZADORES, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS | 4.500,00 | EMPENHADO |
10/01/2024 | 02010027 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 3.215,66 | LIQUIDADO |
10/01/2024 | 02010294 | PASEP- SEC REC FEDERALMINISTERIO DA FAZENDA | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | O CUSTEIO DE CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP, DURANTE O EXERCICIO DE 2024. | 90,20 | LIQUIDADO |
10/01/2024 | 02010232 | PASEP- SEC REC FEDERALMINISTERIO DA FAZENDA | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | O CUSTEIO DE CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP, DURANTE O EXERCICIO DE 2024. | 17.229,67 | LIQUIDADO |
10/01/2024 | 02010232 | PASEP- SEC REC FEDERALMINISTERIO DA FAZENDA | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | O CUSTEIO DE CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP, DURANTE O EXERCICIO DE 2024. | 3,85 | LIQUIDADO |
10/01/2024 | 02010029 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 2.715,98 | LIQUIDADO |
10/01/2024 | 02010012 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 1.648,75 | LIQUIDADO |
10/01/2024 | 10010001 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS | 17.669,72 | LIQUIDADO |
10/01/2024 | 02010253 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATUAL DE INSS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 81.372,07 | LIQUIDADO |
10/01/2024 | 02010028 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 31,02 | LIQUIDADO |
10/01/2024 | 02010012 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 54,56 | LIQUIDADO |
10/01/2024 | 02010030 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 06 - SEC. DE MEIO AMBIENTE E TURISMO - SEMATU | CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 250,50 | LIQUIDADO |
10/01/2024 | 02010032 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 07 - SEC.E DESENV. ECONOMICO E EMPREENDEDORISMO - SDE | CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 3.133,88 | LIQUIDADO |
10/01/2024 | 02010034 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 235,65 | LIQUIDADO |
10/01/2024 | 02010034 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 1.678,06 | LIQUIDADO |
10/01/2024 | 02010033 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE SAUDE ( PAB )DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 3.957,27 | LIQUIDADO |
10/01/2024 | 02010001 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL ( CRAS ), DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 125,25 | LIQUIDADO |
10/01/2024 | 02010043 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL ( CONSELHO TUTELAR ), DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 235,65 | LIQUIDADO |
10/01/2024 | 02010041 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL ( CREAS ), DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 125,25 | LIQUIDADO |
10/01/2024 | 02010045 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 12 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RE. AGRA -SDR | CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURALDO, MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 1.105,62 | LIQUIDADO |
10/01/2024 | 02010046 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 13 - SECRETARIA DE CULTURA - SECULT | CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 162,54 | LIQUIDADO |
10/01/2024 | 02010047 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 14 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE - SEJUV | CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 387,23 | LIQUIDADO |
10/01/2024 | 02010294 | PASEP- SEC REC FEDERALMINISTERIO DA FAZENDA | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | O CUSTEIO DE CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP, DURANTE O EXERCICIO DE 2024. | 90,20 | PAGO |
10/01/2024 | 02010232 | PASEP- SEC REC FEDERALMINISTERIO DA FAZENDA | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | PAGAMENTO DE O CUSTEIO DE CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP, | 17.229,67 | PAGO |
10/01/2024 | 02010232 | PASEP- SEC REC FEDERALMINISTERIO DA FAZENDA | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | PAGAMENTO DE CUSTEIO DE CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP. | 3,85 | PAGO |
10/01/2024 | 02010012 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS | 1.648,75 | PAGO |
10/01/2024 | 10010001 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS | 17.669,72 | PAGO |
10/01/2024 | 02010253 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATUAL DE INSS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 81.372,07 | PAGO |
10/01/2024 | 02010028 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2024. | 31,02 | PAGO |
10/01/2024 | 02010012 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2024. | 54,56 | PAGO |
09/01/2024 | 09010001 | IDS EVENTOS EIRELI - ME | 14 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE - SEJUV | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SINUCAS MEDINDO 2,80CM X 1,52CM PARA APOIO A REALIZAÇÃO DO EVENTO " XXXII TORNEIO INTERESTADUAL DE SINUCA" A SER REALIZADO NOS DIAS 12,13 E 14 DE JANEIRO DE 2024 A SER REALIZADO NESTE MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE. | 11.550,00 | EMPENHADO |
09/01/2024 | 09010002 | IDS EVENTOS EIRELI - ME | 14 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE - SEJUV | PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE PRIODUÇAO DE EVENTOS ESPORTIVO " XXXII TORNEIO INTERESTADUAL DE SINUCA "COM TRES DUAS DE DURAÇAO, CONTANDO COM LOCAÇAO E ORGANIZAÇAO DE ESPAÇO, SERVIÇO DE LIMPEZA, MATERIAL LOGISTICO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ESTRUTURA. | 10.920,00 | EMPENHADO |
09/01/2024 | 02010121 | CONSELHO REG DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMI | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | TAXA DE ART PARA SUPRI AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE /CE. | 99,64 | LIQUIDADO |
09/01/2024 | 02010007 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE OBRAS, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 12,00 | LIQUIDADO |
09/01/2024 | 02010012 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 353,64 | LIQUIDADO |
09/01/2024 | 02010028 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 68,20 | LIQUIDADO |
09/01/2024 | 02010012 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 83,00 | LIQUIDADO |
09/01/2024 | 02010023 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 12,00 | LIQUIDADO |
09/01/2024 | 02010007 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE OBRAS | 12,00 | PAGO |
09/01/2024 | 02010121 | CONSELHO REG DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMI | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | PAGAMENTO DE TAXA DE ART PARA SUPRI AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE /CE. | 99,64 | PAGO |
09/01/2024 | 02010012 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2024. | 353,64 | PAGO |
09/01/2024 | 02010028 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2024. | 68,20 | PAGO |
09/01/2024 | 02010012 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2024. | 83,00 | PAGO |
09/01/2024 | 02010023 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE SAÚDE | 12,00 | PAGO |
08/01/2024 | 08010001 | ASSOCIAÇÃO DE VALORIZAÇÃO E PROTEÇÃO ANEMAL AMOR D | 06 - SEC. DE MEIO AMBIENTE E TURISMO - SEMATU | VIABILIZAR PARCERIA PARA ATENDER A POPULAÇÃO DE CÃES EM SITUAÇÃO DE ABANDONO NO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE VISANDO ALIMENTAR ANIMAIS RESGATADOS PELA ASSOCIAÇÃO DE VALORIZAÇÃO E PROTEÇÃO ANIMAL AMOR DE 4 PATAS, COM SEDE NESTE MUNICIPIO. | 3.000,00 | EMPENHADO |
08/01/2024 | 02010028 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 57,31 | LIQUIDADO |
08/01/2024 | 02010012 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 43,09 | LIQUIDADO |
08/01/2024 | 02010039 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 36,00 | LIQUIDADO |
08/01/2024 | 02010028 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2024. | 57,31 | PAGO |
08/01/2024 | 02010012 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2024. | 43,09 | PAGO |
08/01/2024 | 02010039 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 36,00 | PAGO |
08/01/2024 | 02010100 | EDUC ASSESSORIA E CONSULTORIA EDUCACIONAL LTDA | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NAS ATIVIDADES E AÇÕES DE ACOMPANHAMENTO EDUCACIONAL PARA CRIAÇÃO, APRESENTAÇÃO E APLICAÇÃO DE PROJETOS EDUCACIONAIS VOLTADOS PARA A EDUCAÇÃO INCLUSIVA E ROBÓTICA, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 66.000,00 | PAGO |
08/01/2024 | 02010101 | EDUC ASSESSORIA E CONSULTORIA EDUCACIONAL LTDA | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NAS ATIVIDADES E AÇÕES DE ACOMPANHAMENTO EDUCACIONAL PARA CRIAÇÃO, APRESENTAÇÃO E APLICAÇÃO DE PROJETOS EDUCACIONAIS VOLTADOS PARA A EDUCAÇÃO INCLUSIVA E ROBÓTICA, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE | 67.000,00 | PAGO |
05/01/2024 | 02010039 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 24,00 | PAGO |
05/01/2024 | 02010006 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 02 - GABINETE DO PREFEITO - GB | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS AO GABINETE DO PREFEITO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 12,00 | LIQUIDADO |
05/01/2024 | 02010028 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 58,52 | LIQUIDADO |
05/01/2024 | 02010012 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 85,28 | LIQUIDADO |
05/01/2024 | 02010101 | EDUC ASSESSORIA E CONSULTORIA EDUCACIONAL LTDA | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NAS ATIVIDADES E AÇÕES DE ACOMPANHAMENTO EDUCACIONAL PARA CRIAÇÃO, APRESENTAÇÃO E APLICAÇÃO DE PROJETOS EDUCACIONAIS VOLTADOS PARA A EDUCAÇÃO INCLUSIVA E ROBÓTICA, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE | 67.000,00 | LIQUIDADO |
05/01/2024 | 02010100 | EDUC ASSESSORIA E CONSULTORIA EDUCACIONAL LTDA | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NAS ATIVIDADES E AÇÕES DE ACOMPANHAMENTO EDUCACIONAL PARA CRIAÇÃO, APRESENTAÇÃO E APLICAÇÃO DE PROJETOS EDUCACIONAIS VOLTADOS PARA A EDUCAÇÃO INCLUSIVA E ROBÓTICA, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE | 66.000,00 | LIQUIDADO |
05/01/2024 | 02010039 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 24,00 | LIQUIDADO |
05/01/2024 | 02010006 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 02 - GABINETE DO PREFEITO - GB | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS AO GABINETE DO PREFEITO | 12,00 | PAGO |
05/01/2024 | 02010028 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2024. | 58,52 | PAGO |
05/01/2024 | 02010012 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2024. | 85,28 | PAGO |
04/01/2024 | 04010001 | RAIMUNDO LUCIEUDO DE SOUSA SENA | 02 - GABINETE DO PREFEITO - GB | CUSTEIO DE DIARIA PARA O SR. RAIMUNDO LUCIEUDO DE SOUSA SENA, PORTARIA DE Nº 011/2024, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO AO GABINETE DO DEPUTADO FEDERAL ANDRE FIGUEIREDO, NO DIA 04-01-2024. | 595,10 | EMPENHADO |
04/01/2024 | 04010002 | JOSE CLAUDIO FERREIRA FRANÇA | 02 - GABINETE DO PREFEITO - GB | CUSTEIO DE DIARIA PARA O SR. JOSE CLAUDIO FERREIRA FRANCA, PORTARIA DE Nº 012/2024, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO AO GABINETE DO DEPUTADO FEDERAL ANDE FIGUEIREDO, NO DIA 04-01-2024 | 99,20 | EMPENHADO |
04/01/2024 | 04010003 | IDEAL CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | CONTRATAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA OS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE BUEIROS CAPEADOS EM DIVERSAS RUAS NA SEDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/C | 85.813,44 | EMPENHADO |
04/01/2024 | 04010004 | IDEAL CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | CONTRATAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA OS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE BUEIROS CAPEADOS EM DIVERSAS RUAS NA SEDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE | 21.082,25 | EMPENHADO |
04/01/2024 | 04010005 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | CUSTEIO DE TAXA DE PUBLICAÇÃO DE VIGÊNCIA DOS CONTRATOS DE REPASSE Nº 900433/2020 E Nº 1070792-99 DESTA SECRETARIA. | 1.700,00 | EMPENHADO |
04/01/2024 | 04010001 | RAIMUNDO LUCIEUDO DE SOUSA SENA | 02 - GABINETE DO PREFEITO - GB | CUSTEIO DE DIARIA PARA O SR. RAIMUNDO LUCIEUDO DE SOUSA SENA, PORTARIA DE Nº 011/2024, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO AO GABINETE DO DEPUTADO FEDERAL ANDRE FIGUEIREDO, NO DIA 04-01-2024. | 595,10 | EMPENHADO |
04/01/2024 | 02010006 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 02 - GABINETE DO PREFEITO - GB | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS AO GABINETE DO PREFEITO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 12,00 | LIQUIDADO |
04/01/2024 | 02010121 | CONSELHO REG DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMI | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | TAXA DE ART PARA SUPRI AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE /CE. | 99,64 | LIQUIDADO |
04/01/2024 | 02010007 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE OBRAS, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 12,00 | LIQUIDADO |
04/01/2024 | 02010009 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 12,00 | LIQUIDADO |
04/01/2024 | 04010005 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | CUSTEIO DE TAXA DE PUBLICAÇÃO DE VIGÊNCIA DOS CONTRATOS DE REPASSE Nº 900433/2020 E Nº 1070792-99 DESTA SECRETARIA. | 1.700,00 | LIQUIDADO |
04/01/2024 | 02010012 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 12,00 | LIQUIDADO |
04/01/2024 | 02010028 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 40,92 | LIQUIDADO |
04/01/2024 | 02010012 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 48,70 | LIQUIDADO |
04/01/2024 | 02010013 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 06 - SEC. DE MEIO AMBIENTE E TURISMO - SEMATU | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 12,00 | LIQUIDADO |
04/01/2024 | 02010019 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 07 - SEC.E DESENV. ECONOMICO E EMPREENDEDORISMO - SDE | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E EMPREENDEDORISMO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 12,00 | LIQUIDADO |
04/01/2024 | 02010023 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 12,00 | LIQUIDADO |
04/01/2024 | 02010044 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 12 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RE. AGRA -SDR | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E REFORMA AGRÁRIA, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 12,00 | LIQUIDADO |
04/01/2024 | 02010048 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 13 - SECRETARIA DE CULTURA - SECULT | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE CULTURA, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 12,00 | LIQUIDADO |
04/01/2024 | 02010049 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 14 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE - SEJUV | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 12,00 | LIQUIDADO |
04/01/2024 | 02010050 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 15 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SDU | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 12,00 | LIQUIDADO |
04/01/2024 | 02010006 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 02 - GABINETE DO PREFEITO - GB | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS AO GABINETE DO PREFEITO | 12,00 | PAGO |
04/01/2024 | 02010007 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE OBRAS | 12,00 | PAGO |
04/01/2024 | 02010121 | CONSELHO REG DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMI | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | PAGAMENTO DE TAXA DE ART PARA SUPRI AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE /CE. | 99,64 | PAGO |
04/01/2024 | 02010009 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | 12,00 | PAGO |
04/01/2024 | 04010005 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | CUSTEIO DE TAXA DE PUBLICAÇÃO DE VIGÊNCIA DOS CONTRATOS DE REPASSE Nº 900433/2020 E Nº 1070792-99 DESTA SECRETARIA. | 1.700,00 | PAGO |
04/01/2024 | 02010012 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS | 12,00 | PAGO |
04/01/2024 | 02010028 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2024. | 40,92 | PAGO |
04/01/2024 | 02010012 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 48,70 | PAGO |
04/01/2024 | 02010013 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 06 - SEC. DE MEIO AMBIENTE E TURISMO - SEMATU | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | 12,00 | PAGO |
04/01/2024 | 02010019 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 07 - SEC.E DESENV. ECONOMICO E EMPREENDEDORISMO - SDE | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E EMPREENDEDORISMO | 12,00 | PAGO |
04/01/2024 | 02010023 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE SAÚDE | 12,00 | PAGO |
04/01/2024 | 02010044 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 12 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RE. AGRA -SDR | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E REFORMA AGRÁRIA | 12,00 | PAGO |
04/01/2024 | 02010048 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 13 - SECRETARIA DE CULTURA - SECULT | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE CULTURA | 12,00 | PAGO |
04/01/2024 | 02010049 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 14 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE - SEJUV | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | 12,00 | PAGO |
04/01/2024 | 02010050 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 15 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SDU | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | 12,00 | PAGO |
03/01/2024 | 03010001 | MAREA LOCAÇÕES E SERVIÇOS | 12 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RE. AGRA -SDR | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEICULOS (CARRO PIPA), PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E REFORMA AGRARIA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE. | 18.750,00 | EMPENHADO |
03/01/2024 | 02010028 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 73,82 | LIQUIDADO |
03/01/2024 | 02010012 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 1,75 | LIQUIDADO |
03/01/2024 | 02010028 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2024. | 73,82 | PAGO |
03/01/2024 | 02010012 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2024. | 1,75 | PAGO |
02/01/2024 | 02010001 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL ( CRAS ), DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 3.500,00 | EMPENHADO |
02/01/2024 | 02010002 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 40.000,00 | EMPENHADO |
02/01/2024 | 02010003 | MV2 SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA | 15 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SDU | CONTRATAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA A IMPLANTAÇÃO DE PRAÇA NA LOCALIDADE DE TAPUIO NO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 65.101,39 | EMPENHADO |
02/01/2024 | 02010004 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS ( ILIMINAÇAO PUBLICA ),DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 500.000,00 | EMPENHADO |
02/01/2024 | 02010005 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 25.000,00 | EMPENHADO |
02/01/2024 | 02010006 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 02 - GABINETE DO PREFEITO - GB | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS AO GABINETE DO PREFEITO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 2.000,00 | EMPENHADO |
02/01/2024 | 02010007 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE OBRAS, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 2.500,00 | EMPENHADO |
02/01/2024 | 02010008 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 07 - SEC.E DESENV. ECONOMICO E EMPREENDEDORISMO - SDE | CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 12.000,00 | EMPENHADO |
02/01/2024 | 02010009 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 1.500,00 | EMPENHADO |
02/01/2024 | 02010010 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE SAUDE ( PAB ), DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 180.000,00 | EMPENHADO |
02/01/2024 | 02010011 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 45.000,00 | EMPENHADO |
02/01/2024 | 02010012 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 24.000,00 | EMPENHADO |
02/01/2024 | 02010013 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 06 - SEC. DE MEIO AMBIENTE E TURISMO - SEMATU | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 1.000,00 | EMPENHADO |
02/01/2024 | 02010014 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE SAUDE ( MAC ), DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 10.000,00 | EMPENHADO |
02/01/2024 | 02010015 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO,DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 100.000,00 | EMPENHADO |
02/01/2024 | 02010016 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL, DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 50.000,00 | EMPENHADO |
02/01/2024 | 02010017 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 06 - SEC. DE MEIO AMBIENTE E TURISMO - SEMATU | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO DO MEIO AMBIENTE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 500,00 | EMPENHADO |
02/01/2024 | 02010018 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL ( CRAS ), DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 28.000,00 | EMPENHADO |
02/01/2024 | 02010019 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 07 - SEC.E DESENV. ECONOMICO E EMPREENDEDORISMO - SDE | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E EMPREENDEDORISMO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 1.400,00 | EMPENHADO |
02/01/2024 | 02010020 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL ( CREAS ), DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 15.000,00 | EMPENHADO |
02/01/2024 | 02010021 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL ( CRIANÇA FELIZ ), DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 2.000,00 | EMPENHADO |
02/01/2024 | 02010022 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 12 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RE. AGRA -SDR | CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 300.000,00 | EMPENHADO |
02/01/2024 | 02010023 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 2.300,00 | EMPENHADO |
02/01/2024 | 02010024 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 13 - SECRETARIA DE CULTURA - SECULT | CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE CULTURA, DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 10.000,00 | EMPENHADO |
02/01/2024 | 02010025 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS, DURANTE O EXERCICIO DE 2024. | 300,00 | EMPENHADO |
02/01/2024 | 02010026 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 14 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE - SEJUV | CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE, DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 30.000,00 | EMPENHADO |
02/01/2024 | 02010027 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 50.000,00 | EMPENHADO |
02/01/2024 | 02010028 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 19.000,00 | EMPENHADO |
02/01/2024 | 02010029 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 25.000,00 | EMPENHADO |
02/01/2024 | 02010030 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 06 - SEC. DE MEIO AMBIENTE E TURISMO - SEMATU | CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 3.000,00 | EMPENHADO |
02/01/2024 | 02010031 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 300,00 | EMPENHADO |
02/01/2024 | 02010032 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 07 - SEC.E DESENV. ECONOMICO E EMPREENDEDORISMO - SDE | CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 20.000,00 | EMPENHADO |
02/01/2024 | 02010033 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE SAUDE ( PAB )DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 80.000,00 | EMPENHADO |
02/01/2024 | 02010034 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 30.000,00 | EMPENHADO |
02/01/2024 | 02010035 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 12 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RE. AGRA -SDR | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 150,00 | EMPENHADO |
02/01/2024 | 02010036 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE SAÚDE (PAB), DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 500,00 | EMPENHADO |
02/01/2024 | 02010037 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 9.000,00 | EMPENHADO |
02/01/2024 | 02010038 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 10.000,00 | EMPENHADO |
02/01/2024 | 02010039 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 2.700,00 | EMPENHADO |
02/01/2024 | 02010040 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 2.500,00 | EMPENHADO |
02/01/2024 | 02010041 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL ( CREAS ), DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 1.500,00 | EMPENHADO |
02/01/2024 | 02010042 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 11 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO - PGM | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A PROCURADORIA GERAL, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 700,00 | EMPENHADO |
02/01/2024 | 02010043 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL ( CONSELHO TUTELAR ), DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 1.500,00 | EMPENHADO |
02/01/2024 | 02010044 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 12 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RE. AGRA -SDR | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E REFORMA AGRÁRIA, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 1.400,00 | EMPENHADO |
02/01/2024 | 02010045 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 12 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RE. AGRA -SDR | CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURALDO, MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 15.000,00 | EMPENHADO |
02/01/2024 | 02010046 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 13 - SECRETARIA DE CULTURA - SECULT | CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 3.000,00 | EMPENHADO |
02/01/2024 | 02010047 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 14 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE - SEJUV | CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 6.000,00 | EMPENHADO |
02/01/2024 | 02010048 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 13 - SECRETARIA DE CULTURA - SECULT | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE CULTURA, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 1.000,00 | EMPENHADO |
02/01/2024 | 02010049 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 14 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE - SEJUV | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 1.300,00 | EMPENHADO |
02/01/2024 | 02010050 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 15 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SDU | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 1.300,00 | EMPENHADO |
02/01/2024 | 02010051 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 16 - SEC. DE ASSUNTOS INSTITUCIONAIS E POLITICOS -SAIP | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE ASSUNTOS INSTITUCIONAIS E POLÍTICOS, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 500,00 | EMPENHADO |
02/01/2024 | 02010052 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 17 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO - CGM | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A CONTROLADORIA, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 700,00 | EMPENHADO |
02/01/2024 | 02010053 | SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CEARA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | REPASSE FINANCEIRO PARA O FUNDO ESTADUAL PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, PACTUADAS NA COMISSÃO INTERGESTORA BIPARTITE CIB, CONFORME CRITÉRIOS NORMATIVOS DA PROGRAMAÇÃO PACTUADA INTEGRADA-PPI. | 125.000,00 | EMPENHADO |
02/01/2024 | 02010054 | CASPE - SERV. DE CONTAB. PÚBLICA E EMPRESAR. | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, PARA ATENDER A LRF, TCE-CE E DEMAIS ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA DO EDITAL. | 72.000,00 | EMPENHADO |
02/01/2024 | 02010055 | CASPE - SERV. DE CONTAB. PÚBLICA E EMPRESAR. | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, PARA ATENDER A LRF, TCE-CE E DEMAIS ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA DO EDITAL. | 40.000,00 | EMPENHADO |
02/01/2024 | 02010056 | CENTRO DE FISIO.GERUZA MAU.DE ANDRADE SS LDTA-ME | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL LOCALIZADO À RUA BATISTA MAIA, 4810, CENTRO, TABULEIRO DO NORTE, PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE FISIOTERAPIA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE | 3.100,00 | EMPENHADO |
02/01/2024 | 02010057 | CASPE - SERV. DE CONTAB. PÚBLICA E EMPRESAR. | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, PARA ATENDER A LRF, TCE-CE E DEMAIS ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA DO EDITAL. | 36.000,00 | EMPENHADO |
02/01/2024 | 02010058 | CASPE - SERV. DE CONTAB. PÚBLICA E EMPRESAR. | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, PARA ATENDER A LRF, TCE-CE E DEMAIS ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA DO EDITAL. | 64.000,00 | EMPENHADO |
02/01/2024 | 02010059 | COOPERATIVA AGROPASTORIL DE TABULEIRO DO NORT LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL LOCALIZADO À RUA ANTÔNIO TORQUATO, 846, BAIRRO BOM FUTURO, TABULEIRO DO NORTE, PARA FUNCIONAMENTO DO PONTO DE APOIO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA LOCALIDADE DE GANGORRINHA, NO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 7.000,00 | EMPENHADO |
02/01/2024 | 02010060 | CASPE - SERV. DE CONTAB. PÚBLICA E EMPRESAR. | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, PARA ATENDER A LRF, TCE-CE E DEMAIS ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA DO EDITAL. | 48.000,00 | EMPENHADO |
02/01/2024 | 02010061 | MARIA DAS DORES NOGUEIRA DIÓGENES | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL LOCALIZADO À RUA PADRE CLICÉRIO, 4658, SÃO FRANCISCO, TABULEIRO DO NORTE, PARA FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 12.000,00 | EMPENHADO |
02/01/2024 | 02010062 | CASPE - SERV. DE CONTAB. PÚBLICA E EMPRESAR. | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, PARA ATENDER A LRF, TCE-CE E DEMAIS ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA DO EDITAL. | 80.000,00 | EMPENHADO |
02/01/2024 | 02010063 | MARIA DAS BROTAS FILGUEIRA GUIMARÃES | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA PADRE CLICÉRIO, Nº 4629, PARA FUNCIONAMENTO DO DEPÓSITO CENTRAL DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 24.000,00 | EMPENHADO |
02/01/2024 | 02010064 | PAROQUIA DE TABULEIRO DO NORTE | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL LOCALIZADO NA VILA SEDE DO DISTRITO DE OLHO D?ÁGUA DA BICA, PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA SÓCIO ASSISTENCIAL ? CESA, DE REPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 1.212,00 | EMPENHADO |
02/01/2024 | 02010065 | MARIA VITÓRIA DE OLIVEIRA MOREIRA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | IMÓVEL LOCALIZADO À RUA ANCELMO INÁCIO, S/N, VILA SEDE, DISTRITO DE OLHO D?ÁGUA DA BICA, TABULEIRO DO NORTE/CE, DESTINADO A SERVIR DE SEDE PARA O CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL ? CRAS (CRAS RURAL), DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 4.200,00 | EMPENHADO |
02/01/2024 | 02010066 | GHM ASSESSORIA, CONSULT. E PROCESSAMENTO DE DADOS | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAR OS SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO E ENVIO DA GFIP E INDIVIDUALIZAÇÃO DO FGTS, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE | 3.000,00 | EMPENHADO |
02/01/2024 | 02010067 | GHM ASSESSORIA, CONSULT. E PROCESSAMENTO DE DADOS | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAR OS SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO E ENVIO DA GFIP E INDIVIDUALIZAÇÃO DO FGTS, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE | 3.000,00 | EMPENHADO |
02/01/2024 | 02010068 | MARIA ELIEZITA ALVES | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | IMÓVEL LOCALIZADO À RUA ANCELMO INÁCIO, S/N, VILA SEDE, DISTRITO DE OLHO D?ÁGUA DA BICA, TABULEIRO DO NORTE/CE, DESTINADO A SERVIR DE SEDE PARA O CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL ? CRAS (CRAS RURAL), DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 7.200,00 | EMPENHADO |
02/01/2024 | 02010069 | ANTÔNIO MONTEIRO GUERREIRO CHAVES | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL LOCALIZADO À RUA CEL PIO GADELHA, 4216, BAIRRO CENTRO, TABULEIRO DO NORTE/CE, TENDO COMO OBJETIVO PRINCIPAL ATENDER A GUARDA DE MATERIAL (LIVROS, FARDAMENTOS, ETC) PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 3.150,00 | EMPENHADO |
02/01/2024 | 02010070 | CARLOS JORGE CHAVES GUIMARÃES | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO À RUA PADRE CLICÉRIO, 4626, SÃO FRANCISCO, TABULEIRO DO NORTE/CE, PARA FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DA MERENDA ESCOLAR, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. | 10.428,00 | EMPENHADO |
02/01/2024 | 02010071 | ANGELO MAURICIO MALVEIRA | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | IMÓVEL LOCALIZADO À RUA MANOEL FRANKLIN, 4338, TABULEIRO DO NORTE/CE, PARA SERVIR DE APOIO AOS ESTUDANTES, QUE SE DESLOCAM PARA UNIDADES EDUCACIONAIS (CENTEC/FAFIDAM) NO MUNICÍPIO DE LIMOEIRO DO NORTE/CE, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. | 3.600,00 | EMPENHADO |
02/01/2024 | 02010072 | ASSOCIACAO DOS ASSENTADOS DA BARRA DO FEIJAO | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL, ATRAVÉS DE POÇO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA ESCOLA PADRE AUGUSTO RÉGIS, NA LOCALIDADE DA BARRA DO FEIJÃO NO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 1.800,00 | EMPENHADO |
02/01/2024 | 02010073 | RAIMUNDA NEUMA BALTAZAR DE OLIVEIRA | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL LOCALIZADO À RUA PADRE CLICÉRIO, 4651, SÃO FRANCISCO, TABULEIRO DO NORTE/CE, TENDO COMO OBJETIVO ATENDER OS SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO DO MUNICÍPIO, BEM COMO SERVIR DE GUARDA DE DOCUMENTOS DA GESTÃO A PARTIR DO ANO DE 2017, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 14.400,00 | EMPENHADO |
02/01/2024 | 02010074 | IMOBILIARIA ESTADOS UNIDOS LTDA | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL LOCALIZADO À RUA ACELINO MAIA, 3737, BAIRRO 08 DE SETEMBRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO DETRAN, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 15.000,00 | EMPENHADO |
02/01/2024 | 02010075 | JOSE RODRIGUES DE MORAIS | 12 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RE. AGRA -SDR | LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL LOCALIZADO À RUA ACELINO MAIA, 3737, BAIRRO 08 DE SETEMBRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO DETRAN, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 2.200,00 | EMPENHADO |
02/01/2024 | 02010076 | INSTITUTO NEXOS SOLUÇÕES GOVERNAMENTAIS LTDA | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTÃO GOVERNAMENTAL, COMPREENDENDO AOS SERVIÇOS DE ORIENTAÇÃO, CRIAÇÃO E MONITORAMENTO DE ROTINAS E FLUXOS DE CONTROLE, ELABORAÇÃO DE MINUTAS DE NORMATIZAÇÃO INTERNA, REALIZAÇÃO DE TREINAMENTO DE PESSOAL, ELABORAÇÃO, ANÁLISES E APRESENTAÇÃO DE RELATÓRIOS, CONCILIAÇÕES E MONITORAMENTO DE CONTROLES, ELABORAÇÃO DE PAINÉIS GERENCIAIS PARA ACOMPANHAMENTO DE DESPESAS, RECEITAS, PESSOAL E EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, APOIO EM AUDITORIAS INTERNAS E FISCALIZAÇÕES E A IMPLEMENTAÇÃO | 12.000,00 | EMPENHADO |
02/01/2024 | 02010077 | CLARA VALENTINA LUZ BATISTA | 15 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SDU | LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL LOCALIZADO À RUA JOSÉ MUNIZ, Nº. 4166/74, BAIRRO CENTRO, TABULEIRO DO NORTE/CE, PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 18.000,00 | EMPENHADO |
02/01/2024 | 02010078 | RADIO COMUNITARIA NATIVA FM | 06 - SEC. DE MEIO AMBIENTE E TURISMO - SEMATU | DIVULGAÇÃO RADIOFÔNICA DA CAMPANHA EDUCATIVA COM INTUITO DE SENSIBILIZAR A POPULAÇÃO PARA COLETA SELETIVA DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 22.500,00 | EMPENHADO |
02/01/2024 | 02010079 | TR ARQUITETURA E ASSESSORIA EIRELI | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA EM INFRAESTRUTURA EDUCACIONAL PARA SUPORTE À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, NO MONITORAMENTO DAS AÇÕES DO PLANO DE AÇÕES ARTICULADAS | 11.700,00 | EMPENHADO |
02/01/2024 | 02010080 | F & F ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA S/C | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA NA AREA DE LICITAÇÃO E CONTRATOS PÚBLICOS, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE | 7.300,00 | EMPENHADO |
02/01/2024 | 02010081 | F & F ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA S/C | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA NA AREA DE LICITAÇÃO E CONTRATOS PÚBLICOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE | 7.160,00 | EMPENHADO |
02/01/2024 | 02010082 | F & F ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA S/C | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA NA AREA DE LICITAÇÃO E CONTRATOS PÚBLICOS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE | 9.080,00 | EMPENHADO |
02/01/2024 | 02010083 | F & F ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA S/C | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA NA AREA DE LICITAÇÃO E CONTRATOS PÚBLICOS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE | 9.080,00 | EMPENHADO |
02/01/2024 | 02010084 | F & F ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA S/C | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA NA AREA DE LICITAÇÃO E CONTRATOS PÚBLICOS, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE | 6.240,00 | EMPENHADO |
02/01/2024 | 02010085 | A AMARO F DA SILVA - EPP | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO E LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE GERENCIAMENTO E CONTROLE DO SITE OFICIAL DA PREFEITURA E CARTA DE SERVIÇOS, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 19.600,00 | EMPENHADO |
02/01/2024 | 02010086 | SERVCON - SERVIÇOS DE ASSESSORIA E PROJETOS LTDA | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS PARA CAPTAÇÃO DE RECURSOS, COM ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE SUAS RESPECTIVAS PRESTAÇÕES DE CONTAS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE | 18.000,00 | EMPENHADO |
02/01/2024 | 02010087 | SERVCON - SERVIÇOS DE ASSESSORIA E PROJETOS LTDA | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS PARA CAPTAÇÃO DE RECURSOS, COM ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE SUAS RESPECTIVAS PRESTAÇÕES DE CONTAS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE | 23.400,00 | EMPENHADO |
02/01/2024 | 02010088 | SERVCON - SERVIÇOS DE ASSESSORIA E PROJETOS LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS PARA CAPTAÇÃO DE RECURSOS, COM ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE SUAS RESPECTIVAS PRESTAÇÕES DE CONTAS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE | 18.000,00 | EMPENHADO |
02/01/2024 | 02010089 | SERVCON - SERVIÇOS DE ASSESSORIA E PROJETOS LTDA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS PARA CAPTAÇÃO DE RECURSOS, COM ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE SUAS RESPECTIVAS PRESTAÇÕES DE CONTAS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE | 15.000,00 | EMPENHADO |
02/01/2024 | 02010090 | JORGE MACEDO FERREIRA | 06 - SEC. DE MEIO AMBIENTE E TURISMO - SEMATU | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APOIO OPERACIONAL A COLETA SELETIVA DO LIXO NO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E TURISMO. | 17.400,00 | EMPENHADO |
02/01/2024 | 02010091 | PLANER CONSULTORIA LTDA | 06 - SEC. DE MEIO AMBIENTE E TURISMO - SEMATU | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA NO APOIO E ORIENTAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES COM ÊNFASE EM COLETA SELETIVA, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE TABULEIRO DO NORTE/CE | 16.200,00 | EMPENHADO |
02/01/2024 | 02010092 | ANTONIO HERLANDIO BEZERRA DA SILVA | 06 - SEC. DE MEIO AMBIENTE E TURISMO - SEMATU | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E REPARO NO TRITURADOR DE PODA DE ARVORES DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E TURISMO. | 16.944,00 | EMPENHADO |
02/01/2024 | 02010093 | DIGITECH DIGITALIZAÇÃO TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIAMENTO ELETRÔNICO DE DOCUMENTOS PARA DIGITALIZAÇÃO, TAIS COMO: PROCESSO CONTÁBEIS, LICITATÓRIOS, PATRIMONIAIS E DEMAIS ATOS ADMINISTRATIVOS, DA SECRETARIAQ DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE | 9.293,72 | EMPENHADO |
02/01/2024 | 02010094 | DIGITECH DIGITALIZAÇÃO TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIAMENTO ELETRÔNICO DE DOCUMENTOS PARA DIGITALIZAÇÃO, TAIS COMO: PROCESSO CONTÁBEIS, LICITATÓRIOS, PATRIMONIAIS E DEMAIS ATOS ADMINISTRATIVOS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE | 9.293,72 | EMPENHADO |
02/01/2024 | 02010095 | DIGITECH DIGITALIZAÇÃO TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | .CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIAMENTO ELETRÔNICO DE DOCUMENTOS PARA DIGITALIZAÇÃO, TAIS COMO: PROCESSO CONTÁBEIS, LICITATÓRIOS, PATRIMONIAIS E DEMAIS ATOS ADMINISTRATIVOS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE | 9.293,72 | EMPENHADO |
02/01/2024 | 02010096 | DIGITECH DIGITALIZAÇÃO TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIAMENTO ELETRÔNICO DE DOCUMENTOS PARA DIGITALIZAÇÃO, TAIS COMO: PROCESSO CONTÁBEIS, LICITATÓRIOS, PATRIMONIAIS E DEMAIS ATOS ADMINISTRATIVOS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE | 9.293,72 | EMPENHADO |
02/01/2024 | 02010097 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO (CRECHES) , DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 8.000,00 | EMPENHADO |
02/01/2024 | 02010098 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (ESCOLAS) DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 80.000,00 | EMPENHADO |
02/01/2024 | 02010099 | FRANCISCO FÁBIO MAURÍCIO CHAVES | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL LOCALIZADO À RUA LAURO MAIA, Nº 156, BR, JOSE BONIFÁCIO, FORTALEZA/CE, PARA O FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO, OBJETIVANDO MELHOR ACOLHER OS PACIENTES USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 22.832,00 | EMPENHADO |
02/01/2024 | 02010100 | EDUC ASSESSORIA E CONSULTORIA EDUCACIONAL LTDA | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NAS ATIVIDADES E AÇÕES DE ACOMPANHAMENTO EDUCACIONAL PARA CRIAÇÃO, APRESENTAÇÃO E APLICAÇÃO DE PROJETOS EDUCACIONAIS VOLTADOS PARA A EDUCAÇÃO INCLUSIVA E ROBÓTICA, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE | 66.000,00 | EMPENHADO |
02/01/2024 | 02010101 | EDUC ASSESSORIA E CONSULTORIA EDUCACIONAL LTDA | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NAS ATIVIDADES E AÇÕES DE ACOMPANHAMENTO EDUCACIONAL PARA CRIAÇÃO, APRESENTAÇÃO E APLICAÇÃO DE PROJETOS EDUCACIONAIS VOLTADOS PARA A EDUCAÇÃO INCLUSIVA E ROBÓTICA, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE | 67.000,00 | EMPENHADO |
02/01/2024 | 02010102 | JP DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE EIRELI | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVIÇO DE PROVIMENTO DE SOLUÇÃO INTEGRADA PARA IMPLANTAÇÃO, TREINAMENTO, MANUTENÇÃO E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA AUTOMAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 231.100,00 | EMPENHADO |
02/01/2024 | 02010103 | CRIL EMPREENDIMENTO AMBIENTAL LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM COLETA MANUAL E TRANSPORTE AO DESTINO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS, ORIUNDOS DA COLETA ESPECIAL DE RESÍDUOS DA SAÚDE, DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 60.000,00 | EMPENHADO |
02/01/2024 | 02010104 | M2A TECNOLOGIA LTDA ME | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DISPONIBILIZAÇÃO DE ACESSO A BANCO DE DADOS ESPECÍFICOS COM INFORMAÇÕES ATUALIZADAS DE PREÇOS PRATICADOS NO MERCADO, VALORES DE REFERÊNCIA E ATAS DE REGISTRO DE PREÇOS, DURANTE O EXERCÍCIO, PARA SERVIR DE SUBSÍDIO À CONTRATAÇÕES E AQUISIÇÕES A SEREM REALIZADAS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE TABULEIRO DO NORTE/CE, NOS TERMOS DO ART, 15, INCISO V DA LEI FEDERAL Nº 8666.93, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 8.640,00 | EMPENHADO |
02/01/2024 | 02010105 | GTS GESTÃO, TECNOLOGIA E SISTEMAS EIRELI - EPP | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | .CONTRATAÇÃO DE EMPRESA VISANDO A IMPLANTAÇÃO DE SOLUÇÃO TECNOLÓGICA INFORMATIZADA DE GESTÃO PÚBLICA OBRIGATORIAMENTE EM AMBIENTE WEB, TOTALMENTE INTEGRADA, QUE ABRANJA AINDA OS SERVIÇOS DE LICENCIAMENTO DE SOFTWARE, SUPORTE TÉCNICO, ALTERAÇÕES LEGAIS, CORRETIVAS E EVOLUTIVAS E TREINAMENTO DE USUÁRIOS, DESTINADA AS DIVERSAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO Ì NORTE/CE | 90.000,00 | EMPENHADO |
02/01/2024 | 02010106 | M2A TECNOLOGIA LTDA ME | 17 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO - CGM | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DISPONIBILIZAÇÃO DE ACESSO A BANCO DE DADOS ESPECÍFICOS COM INFORMAÇÕES ATUALIZADAS DE PREÇOS PRATICADOS NO MERCADO, VALORES DE REFERÊNCIA E ATAS DE REGISTRO DE PREÇOS, DURANTE O EXERCÍCIO, PARA SERVIR DE SUBSÍDIO À CONTRATAÇÕES E AQUISIÇÕES A SEREM REALIZADAS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE TABULEIRO DO NORTE/CE, NOS TERMOS DO ART, 15, INCISO V DA LEI FEDERAL Nº 8666.93, DE RESPONSABILIDADE DA CONTROLADORIA DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 9.400,00 | EMPENHADO |
02/01/2024 | 02010107 | INSTITUTO NEXOS SOLUÇÕES GOVERNAMENTAIS LTDA | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTÃO GOVERNAMENTAL, COMPREENDENDO AOS SERVIÇOS DE ORIENTAÇÃO, CRIAÇÃO E MONITORAMENTO DE ROTINAS E FLUXOS DE CONTROLE, ELABORAÇÃO DE MINUTAS DE NORMATIZAÇÃO INTERNA, REALIZAÇÃO DE TREINAMENTO DE PESSOAL, ELABORAÇÃO, ANÁLISES E APRESENTAÇÃO DE RELATÓRIOS, CONCILIAÇÕES E MONITORAMENTO DE CONTROLES, ELABORAÇÃO DE PAINÉIS GERENCIAIS PARA ACOMPANHAMENTO DE DESPESAS, RECEITAS, PESSOAL E EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, APOIO EM AUDITORIAS INTERNAS E FISCALIZAÇÕES E A IMPLEMENTAÇ | 8.000,00 | EMPENHADO |
02/01/2024 | 02010108 | INSTITUTO NEXOS SOLUÇÕES GOVERNAMENTAIS LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTÃO GOVERNAMENTAL, COMPREENDENDO AOS SERVIÇOS DE ORIENTAÇÃO, CRIAÇÃO E MONITORAMENTO DE ROTINAS E FLUXOS DE CONTROLE, ELABORAÇÃO DE MINUTAS DE NORMATIZAÇÃO INTERNA, REALIZAÇÃO DE TREINAMENTO DE PESSOAL, ELABORAÇÃO, ANÁLISES E APRESENTAÇÃO DE RELATÓRIOS, CONCILIAÇÕES E MONITORAMENTO DE CONTROLES, ELABORAÇÃO DE PAINÉIS GERENCIAIS PARA ACOMPANHAMENTO DE DESPESAS, RECEITAS, PESSOAL E EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, APOIO EM AUDITORIAS INTERNAS E FISCALIZAÇÕES E A IMPLEMENTAÇ | 11.000,00 | EMPENHADO |
02/01/2024 | 02010109 | INSTITUTO NEXOS SOLUÇÕES GOVERNAMENTAIS LTDA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTÃO GOVERNAMENTAL, COMPREENDENDO AOS SERVIÇOS DE ORIENTAÇÃO, CRIAÇÃO E MONITORAMENTO DE ROTINAS E FLUXOS DE CONTROLE, ELABORAÇÃO DE MINUTAS DE NORMATIZAÇÃO INTERNA, REALIZAÇÃO DE TREINAMENTO DE PESSOAL, ELABORAÇÃO, ANÁLISES E APRESENTAÇÃO DE RELATÓRIOS, CONCILIAÇÕES E MONITORAMENTO DE CONTROLES, ELABORAÇÃO DE PAINÉIS GERENCIAIS PARA ACOMPANHAMENTO DE DESPESAS, RECEITAS, PESSOAL E EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, APOIO EM AUDITORIAS INTERNAS E FISCALIZAÇÕES E A IMPLEMENTAÇ | 9.000,00 | EMPENHADO |
02/01/2024 | 02010110 | V P DA SILVA FUNERÁRIA LTDA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | AQUISIÇÃO DE URNAS FUNERÁRIAS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA E SERVIÇO DE TRANSLADO DE CADÁVERES, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 20.000,00 | EMPENHADO |
02/01/2024 | 02010111 | G&T CONTROLLER LTDA | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA ASSESSORIA EDUCACIONAL NA ÁREA DE PLANEJAMENTO PEDAGÓGICO E ACOMPANHAMENTO ESCOLAR COM LOCAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMÁTICA (SOFTWARE), COM IMPLANTAÇÃO, INSTALAÇÃO E TREINAMENTO DE SISTEMA DE GESTÃO EDUCACIONAL, INTEGRADO VIA WEB, PARA FINS DE GERIR E ACOMPANHAR TODO O PROCESSO EDUCACIONAL COMPREENDENDO OS DOCENTES, DISCENTES, ADMINISTRATIVOS, EVOLUÇÃO DOS ÍNDICES, CONSELHOS ESCOLARES, PRESTAÇÃO DE CONTAS, GEORREFERENCIAMENTO DO TRANSPORTE ESCOLAR COM APLICATIVO MOBILE EM TEMPO REAL COM SUPORTE ONLINE E PRESENCIAL E FORNECIMENTO DE PONTO DE ACESSO À INTERNET JUNTO AS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE | 288.000,00 | EMPENHADO |
02/01/2024 | 02010112 | INTERPUBLICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIPAL LT | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS (SOFTWARE) DE FOLHA DE PAGAMENTO, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE | 4.800,00 | EMPENHADO |
02/01/2024 | 02010113 | ATOS INCORPORAÇÕES, EMPREEND. IMOB. | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE LIMPEZA PÚBLICA URBANA COMPREENDENDO: COLETA E TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES E COMERCIAIS, COLETA E TRANSPORTE DE ENTULHO, RESÍDUOS DE VARRIÇÃO E SERVIÇOS DE VARRIÇÃO, CAPINAÇÃO, ROÇO, PODA E PINTURA DE MEIO FIO, NO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 1.603.527,63 | EMPENHADO |
02/01/2024 | 02010114 | FRANCISCO CANDIDO CHAVES | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL LOCALIZADO À RUA CEL. PIO GADELHA, 4441, CENTRO, TABULEIRO DO NORTE, PARA FUNCIONAMENTO DE APOIO AO SAMU ? SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 15.600,00 | EMPENHADO |
02/01/2024 | 02010115 | LEIRENICE JERONIMO FREIRE | 13 - SECRETARIA DE CULTURA - SECULT | LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL LOCALIZADO À RUA ACELINO MAIA, Nº 4422, CENTRO, TABULEIRO DO NORTE, PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 30.000,00 | EMPENHADO |
02/01/2024 | 02010116 | EDNARDO ALVES DE LIMA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL LOCALIZADO Á RUA VEREADOR CANDIDO MOREIRA MAIA, 622, SÃO VICENTE, TABULEIRO DO NORTE/CE, PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA SOCIOASSISTENCIAL (CESA), DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 24.000,00 | EMPENHADO |
02/01/2024 | 02010117 | RAIMUNDA RODRIGUES LIMA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL LOCALIZADO À RUA MANOEL FRANKLIN, 4275, CENTRO, TABULEIRO DO NORTE-CE, DESTINADO A SERVIR DE SEDE PARA O CENTRO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA (CAF), DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 9.000,00 | EMPENHADO |
02/01/2024 | 02010118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXADA | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | A CESSAO DO SERVIDOR GUSTAVO WANDERLEY MARTINS, OCUPANTE DO CARGO DE PROFESSOR DE EDUCAÇAO FISICA, DA ESTRUTURA DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO DE QUIXADA-CE, PARA EXECER CARGO DE PROVIMENTO EM COMISSAO NA ESTRUTURA ORGANIZACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 80.000,00 | EMPENHADO |
02/01/2024 | 02010119 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO JAGUARIBE | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | A CESSAO DO SERVIDORA ELISANGELA SILVA DE OLIVEIRA, MATRICULA DE Nª 110427-6, DA ESTRUTURA DA ADMINISTRATIVA DA ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO JAGUARIBE, PARA EXERCE CARGO DE PROVIMENTO EM COMISSAO NA ESTRUTURA ORGANIZACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 39.799,24 | EMPENHADO |
02/01/2024 | 02010120 | CONSELHO REG DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMI | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | TAXA DE ART PARA SUPRIR AS NECESSIDAES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 500,00 | EMPENHADO |
02/01/2024 | 02010121 | CONSELHO REG DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMI | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | TAXA DE ART PARA SUPRI AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE /CE. | 1.000,00 | EMPENHADO |
02/01/2024 | 02010122 | FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEITO | 02 - GABINETE DO PREFEITO - GB | CUSTEIO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. | 160.000,00 | EMPENHADO |
02/01/2024 | 02010123 | FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEITO | 02 - GABINETE DO PREFEITO - GB | O CUSTEIO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA SERVIDORES NOMEADOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. | 270.000,00 | EMPENHADO |
02/01/2024 | 02010124 | FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEITO | 02 - GABINETE DO PREFEITO - GB | O CUSTEIO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA SERVIDORES NOMEADOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. | 570.000,00 | EMPENHADO |
02/01/2024 | 02010125 | FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEITO | 02 - GABINETE DO PREFEITO - GB | A CONTRATAÇÃO TEMPORARIA DE SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. | 350.000,00 | EMPENHADO |
02/01/2024 | 02010126 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE FINANCAS | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | A CONTRATAÇÃO TEMPORARIA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. | 15.000,00 | EMPENHADO |
02/01/2024 | 02010127 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC FINANCAS - APOSENTADOS | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | APOSENTADORIAS E REFORMAS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS DURANTE O EXERCICIO DE 2024. | 23.000,00 | EMPENHADO |
02/01/2024 | 02010128 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE FINANCAS | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | O CUSTEIO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. | 74.500,00 | EMPENHADO |
02/01/2024 | 02010129 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE FINANCAS | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | O CUSTEIO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA SERVIDORES NOMEADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. | 175.500,00 | EMPENHADO |
02/01/2024 | 02010130 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE MEIO AMBIENTE | 06 - SEC. DE MEIO AMBIENTE E TURISMO - SEMATU | A CONTRATAÇÃO TEMPORARIA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. | 120.000,00 | EMPENHADO |
02/01/2024 | 02010131 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE MEIO AMBIENTE | 06 - SEC. DE MEIO AMBIENTE E TURISMO - SEMATU | O CUSTEIO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA SERVIDORES NOMEADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. | 140.000,00 | EMPENHADO |
02/01/2024 | 02010132 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE MEIO AMBIENTE | 06 - SEC. DE MEIO AMBIENTE E TURISMO - SEMATU | O CUSTEIO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. | 140.000,00 | EMPENHADO |
02/01/2024 | 02010133 | FOLHA DE PAGAMENTO-SEC DESENV.ECONOMICO E EMPREEND | 07 - SEC.E DESENV. ECONOMICO E EMPREENDEDORISMO - SDE | O CUSTEIO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. | 80.000,00 | EMPENHADO |
02/01/2024 | 02010134 | FOLHA DE PAGAMENTO-SEC DESENV.ECONOMICO E EMPREEND | 07 - SEC.E DESENV. ECONOMICO E EMPREENDEDORISMO - SDE | O CUSTEIO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA SERVIDORES NOMEADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. | 70.000,00 | EMPENHADO |
02/01/2024 | 02010135 | FOLHA DE PAGAMENTO-SEC DESENV.ECONOMICO E EMPREEND | 07 - SEC.E DESENV. ECONOMICO E EMPREENDEDORISMO - SDE | A CONTRATAÇÃO TEMPORARIA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. | 150.000,00 | EMPENHADO |
02/01/2024 | 02010136 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DESENVOL RURAL E REFORMA | 12 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RE. AGRA -SDR | O CUSTEIO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E REFORMA AGRÁRIA DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. | 120.000,00 | EMPENHADO |
02/01/2024 | 02010137 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DESENVOL RURAL E REFORMA | 12 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RE. AGRA -SDR | O CUSTEIO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA SERVIDORES NOMEADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E REFORMA AGRÁRIA DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. | 130.000,00 | EMPENHADO |
02/01/2024 | 02010138 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DESENVOL RURAL E REFORMA | 12 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RE. AGRA -SDR | A CONTRATAÇÃO TEMPORARIA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E REFORMA AGRÁRIA DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. | 195.000,00 | EMPENHADO |
02/01/2024 | 02010139 | FOLHA DE PAGAMENTO -SEC DE ASSUNTOS INST. E POLITI | 16 - SEC. DE ASSUNTOS INSTITUCIONAIS E POLITICOS -SAIP | O CUSTEIO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA SERVIDORES NOMEADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSUNTOS INSTITUCIONAIS E POLÍTICOS DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. | 100.000,00 | EMPENHADO |
02/01/2024 | 02010140 | FOLHA DE PAGAMENTO CONTROLADORIA GERAL | 17 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO - CGM | O CUSTEIO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA CONTROLADORIA DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. | 28.800,00 | EMPENHADO |
02/01/2024 | 02010141 | FOLHA DE PAGAMENTO CONTROLADORIA GERAL | 17 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO - CGM | O CUSTEIO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA SERVIDORES NOMEADOS LOTADOS NA CONTROLADORIA DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. | 77.400,00 | EMPENHADO |
02/01/2024 | 02010142 | FOLHA DE PAGAMENTO - DESENVOLV.URBANO | 15 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SDU | A CONTRATAÇÃO TEMPORARIA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2022. | 30.645,00 | EMPENHADO |
02/01/2024 | 02010143 | FOLHA DE PAGAMENTO - DESENVOLV.URBANO | 15 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SDU | O CUSTEIO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. | 66.000,00 | EMPENHADO |
02/01/2024 | 02010144 | FOLHA DE PAGAMENTO - DESENVOLV.URBANO | 15 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SDU | O CUSTEIO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA SERVIDORES NOMEADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. | 109.000,00 | EMPENHADO |
02/01/2024 | 02010145 | FOLHA DE PAGAMENTO-SEC.DE ESPORTE E JUVENTUDE | 14 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE - SEJUV | A CONTRATAÇÃO TEMPORARIA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. | 20.000,00 | EMPENHADO |
02/01/2024 | 02010146 | FOLHA DE PAGAMENTO-SEC.DE ESPORTE E JUVENTUDE | 14 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE - SEJUV | O CUSTEIO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. | 155.000,00 | EMPENHADO |
02/01/2024 | 02010147 | FOLHA DE PAGAMENTO-SEC.DE ESPORTE E JUVENTUDE | 14 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE - SEJUV | O CUSTEIO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA SERVIDORES NOMEADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. | 145.000,00 | EMPENHADO |
02/01/2024 | 02010148 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC.DE CULTURA | 13 - SECRETARIA DE CULTURA - SECULT | A CONTRATAÇÃO TEMPORARIA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. | 15.000,00 | EMPENHADO |
02/01/2024 | 02010149 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC.DE CULTURA | 13 - SECRETARIA DE CULTURA - SECULT | O CUSTEIO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. | 130.000,00 | EMPENHADO |
02/01/2024 | 02010150 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC.DE CULTURA | 13 - SECRETARIA DE CULTURA - SECULT | O CUSTEIO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA SERVIDORES NOMEADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. | 120.000,00 | EMPENHADO |
02/01/2024 | 02010151 | FOLHA DE PAGAMENTO - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIP | 11 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO - PGM | O CUSTEIO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA PROCURADORIA DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. | 144.000,00 | EMPENHADO |
02/01/2024 | 02010152 | FOLHA DE PAGAMENTO - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIP | 11 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO - PGM | O CUSTEIO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA SERVIDORES NOMEADOS LOTADOS NA PROCURADORIA DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. | 122.400,00 | EMPENHADO |
02/01/2024 | 02010153 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE ADMINISTRACAO | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | A CONTRATAÇÃO TEMPORARIA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. | 115.000,00 | EMPENHADO |
02/01/2024 | 02010154 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE ADMINISTRACAO | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | O CUSTEIO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. | 600.000,00 | EMPENHADO |
02/01/2024 | 02010155 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE ADMINISTRACAO | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | O CUSTEIO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA SERVIDORES NOMEADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. | 400.000,00 | EMPENHADO |
02/01/2024 | 02010156 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBL | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | A CONTRATAÇÃO TEMPORARIA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. | 325.000,00 | EMPENHADO |
02/01/2024 | 02010157 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBL | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | O CUSTEIO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. | 180.000,00 | EMPENHADO |
02/01/2024 | 02010158 | AUTLOC COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES DE VEICULOS E MAQ | 12 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RE. AGRA -SDR | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS (CARRO PIPA), PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E REFORMA AGRÁRIA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 45.500,00 | EMPENHADO |
02/01/2024 | 02010159 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBL | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | O CUSTEIO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA SERVIDORES NOMEADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. | 170.000,00 | EMPENHADO |
02/01/2024 | 02010160 | FRANCISCO FÁBIO MAURÍCIO CHAVES | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL LOCALIZADO À RUA EMILIA CHAVES, 4707 A, CENTRO, TABULEIRO DO NORTE, PARA O FUNCIONAMENTO DO ARQUIVO PÚBLICO MUNICIPAL, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 11.280,00 | EMPENHADO |
02/01/2024 | 02010161 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE AÇAO SOCIAL | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | A CONTRATAÇÃO TEMPORARIA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. | 350.000,00 | EMPENHADO |
02/01/2024 | 02010162 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE AÇAO SOCIAL | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | O CUSTEIO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. | 350.000,00 | EMPENHADO |
02/01/2024 | 02010163 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE AÇAO SOCIAL | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | O CUSTEIO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA SERVIDORES NOMEADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. | 450.000,00 | EMPENHADO |
02/01/2024 | 02010164 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE AÇAO SOCIAL | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | A CONTRATAÇÃO TEMPORARIA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS) DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. | 200.000,00 | EMPENHADO |
02/01/2024 | 02010165 | LINDEMBERG JOSE MAIA - ME | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ASSESSORIA E ALIMENTAÇÃO DOS SISTEMAS DE INFORMAÇÃO DO MINISTÉRIO DA SAÚDE (CNES, SAI, SIHD), UTILIZADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 13.122,00 | EMPENHADO |
02/01/2024 | 02010166 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE AÇAO SOCIAL | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | A CONTRATAÇÃO TEMPORARIA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CREAS) DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. | 135.200,00 | EMPENHADO |
02/01/2024 | 02010167 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE AÇAO SOCIAL | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | A CONTRATAÇÃO TEMPORARIA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (PROGRAMA CRIANÇA FELIZ) DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. | 148.000,00 | EMPENHADO |
02/01/2024 | 02010168 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE AÇAO SOCIAL | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | A CONTRATAÇÃO TEMPORARIA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CADASTRO ÚNICO) DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. | 47.000,00 | EMPENHADO |
02/01/2024 | 02010169 | FOLHA DE PAGAMENTO- CONSELHO TUTELAR | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | O CUSTEIO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA SERVIDORES NOMEADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CONSELHO TUTELAR) DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. | 105.000,00 | EMPENHADO |
02/01/2024 | 02010170 | V & R COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS E SUPL | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES PARA IMPLEMENTAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE LINKS DE ACESSO, SÍNCRONO E DEDICADO A INTERNET, EM DIVERSAS VELOCIDADES, COM DISPONIBILIDADE 24 (VINTE E QUATRO) HORAS POR DIA, DURANTE 07 (SETE) DIAS DA SEMANA, DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 299,60 | EMPENHADO |
02/01/2024 | 02010171 | V & R COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS E SUPL | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES PARA IMPLEMENTAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE LINKS DE ACESSO, SÍNCRONO E DEDICADO A INTERNET, EM DIVERSAS VELOCIDADES, COM DISPONIBILIDADE 24 (VINTE E QUATRO) HORAS POR DIA, DURANTE 07 (SETE) DIAS DA SEMANA, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 5.992,00 | EMPENHADO |
02/01/2024 | 02010172 | V & R COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS E SUPL | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES PARA IMPLEMENTAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE LINKS DE ACESSO, SÍNCRONO E DEDICADO A INTERNET, EM DIVERSAS VELOCIDADES, COM DISPONIBILIDADE 24 (VINTE E QUATRO) HORAS POR DIA, DURANTE 07 (SETE) DIAS DA SEMANA, DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 1.997,60 | EMPENHADO |
02/01/2024 | 02010173 | V & R COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS E SUPL | 06 - SEC. DE MEIO AMBIENTE E TURISMO - SEMATU | ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES PARA IMPLEMENTAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE LINKS DE ACESSO, SÍNCRONO E DEDICADO A INTERNET, EM DIVERSAS VELOCIDADES, COM DISPONIBILIDADE 24 (VINTE E QUATRO) HORAS POR DIA, DURANTE 07 (SETE) DIAS DA SEMANA, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 299,60 | EMPENHADO |
02/01/2024 | 02010174 | V & R COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS E SUPL | 07 - SEC.E DESENV. ECONOMICO E EMPREENDEDORISMO - SDE | ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES PARA IMPLEMENTAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE LINKS DE ACESSO, SÍNCRONO E DEDICADO A INTERNET, EM DIVERSAS VELOCIDADES, COM DISPONIBILIDADE 24 (VINTE E QUATRO) HORAS POR DIA, DURANTE 07 (SETE) DIAS DA SEMANA, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 299,60 | EMPENHADO |
02/01/2024 | 02010175 | V & R COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS E SUPL | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES PARA IMPLEMENTAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE LINKS DE ACESSO, SÍNCRONO E DEDICADO A INTERNET, EM DIVERSAS VELOCIDADES, COM DISPONIBILIDADE 24 (VINTE E QUATRO) HORAS POR DIA, DURANTE 07 (SETE) DIAS DA SEMANA, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 13.781,60 | EMPENHADO |
02/01/2024 | 02010176 | V & R COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS E SUPL | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES PARA IMPLEMENTAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE LINKS DE ACESSO, SÍNCRONO E DEDICADO A INTERNET, EM DIVERSAS VELOCIDADES, COM DISPONIBILIDADE 24 (VINTE E QUATRO) HORAS POR DIA, DURANTE 07 (SETE) DIAS DA SEMANA, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE (PAB) DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 16.777,60 | EMPENHADO |
02/01/2024 | 02010177 | V & R COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS E SUPL | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES PARA IMPLEMENTAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE LINKS DE ACESSO, SÍNCRONO E DEDICADO A INTERNET, EM DIVERSAS VELOCIDADES, COM DISPONIBILIDADE 24 (VINTE E QUATRO) HORAS POR DIA, DURANTE 07 (SETE) DIAS DA SEMANA, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO NORTE/CE. | 24.567,20 | EMPENHADO |
02/01/2024 | 02010178 | V & R COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS E SUPL | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES PARA IMPLEMENTAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE LINKS DE ACESSO, SÍNCRONO E DEDICADO A INTERNET, EM DIVERSAS VELOCIDADES, COM DISPONIBILIDADE 24 (VINTE E QUATRO) HORAS POR DIA, DURANTE 07 (SETE) DIAS DA SEMANA, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 11.384,80 | EMPENHADO |
02/01/2024 | 02010179 | V & R COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS E SUPL | 12 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RE. AGRA -SDR | ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES PARA IMPLEMENTAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE LINKS DE ACESSO, SÍNCRONO E DEDICADO A INTERNET, EM DIVERSAS VELOCIDADES, COM DISPONIBILIDADE 24 (VINTE E QUATRO) HORAS POR DIA, DURANTE 07 (SETE) DIAS DA SEMANA, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E REFORMA AGRÁRIA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 599,20 | EMPENHADO |
02/01/2024 | 02010180 | V & R COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS E SUPL | 14 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE - SEJUV | ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES PARA IMPLEMENTAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE LINKS DE ACESSO, SÍNCRONO E DEDICADO A INTERNET, EM DIVERSAS VELOCIDADES, COM DISPONIBILIDADE 24 (VINTE E QUATRO) HORAS POR DIA, DURANTE 07 (SETE) DIAS DA SEMANA, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA SECRETARIA DE ESPORTE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 599,20 | EMPENHADO |
02/01/2024 | 02010181 | V & R COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS E SUPL | 15 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SDU | ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES PARA IMPLEMENTAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE LINKS DE ACESSO, SÍNCRONO E DEDICADO A INTERNET, EM DIVERSAS VELOCIDADES, COM DISPONIBILIDADE 24 (VINTE E QUATRO) HORAS POR DIA, DURANTE 07 (SETE) DIAS DA SEMANA, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 299,60 | EMPENHADO |
02/01/2024 | 02010182 | V & R COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS E SUPL | 13 - SECRETARIA DE CULTURA - SECULT | ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES PARA IMPLEMENTAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE LINKS DE ACESSO, SÍNCRONO E DEDICADO A INTERNET, EM DIVERSAS VELOCIDADES, COM DISPONIBILIDADE 24 (VINTE E QUATRO) HORAS POR DIA, DURANTE 07 (SETE) DIAS DA SEMANA, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 1.198,40 | EMPENHADO |
02/01/2024 | 02010183 | IBIAPINA SERVIÇOS CONSTRUÇÕES EIRELI | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA E ARQUITETURA, COMPREENDENDO: ELABORAÇÃO E ADEQUAÇÃO DE PROJETOS BÁSICOS, ORÇAMENTO, MEMORIAL DESCRITIVO, MEMORIAL DE CÁLCULO, CRONOGRAMA FÍSICO/FINANCEIRO, ESPECIFICAÇÃO TÉCNICAS, LAUDOS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA, MONITORAMENTO DOS SISTEMAS (SIMEC, SISMOB E SICONV), ESTUDOS AMBIENTAIS E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS E ILUMINAÇÃO PÚBLICA, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE | 90.000,00 | EMPENHADO |
02/01/2024 | 02010184 | IBIAPINA SERVIÇOS CONSTRUÇÕES EIRELI | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA E ARQUITETURA, COMPREENDENDO: ELABORAÇÃO E ADEQUAÇÃO DE PROJETOS BÁSICOS, ORÇAMENTO, MEMORIAL DESCRITIVO, MEMORIAL DE CÁLCULO, CRONOGRAMA FÍSICO/FINANCEIRO, ESPECIFICAÇÃO TÉCNICAS, LAUDOS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA, MONITORAMENTO DOS SISTEMAS (SIMEC, SISMOB E SICONV), ESTUDOS AMBIENTAIS E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS E ILUMINAÇÃO PÚBLICA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE | 40.500,00 | EMPENHADO |
02/01/2024 | 02010185 | IBIAPINA SERVIÇOS CONSTRUÇÕES EIRELI | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA E ARQUITETURA, COMPREENDENDO: ELABORAÇÃO E ADEQUAÇÃO DE PROJETOS BÁSICOS, ORÇAMENTO, MEMORIAL DESCRITIVO, MEMORIAL DE CÁLCULO, CRONOGRAMA FÍSICO/FINANCEIRO, ESPECIFICAÇÃO TÉCNICAS, LAUDOS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA, MONITORAMENTO DOS SISTEMAS (SIMEC, SISMOB E SICONV), ESTUDOS AMBIENTAIS E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS E ILUMINAÇÃO PÚBLICA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE | 42.000,00 | EMPENHADO |
02/01/2024 | 02010186 | IBIAPINA SERVIÇOS CONSTRUÇÕES EIRELI | 15 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SDU | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA E ARQUITETURA, COMPREENDENDO: ELABORAÇÃO E ADEQUAÇÃO DE PROJETOS BÁSICOS, ORÇAMENTO, MEMORIAL DESCRITIVO, MEMORIAL DE CÁLCULO, CRONOGRAMA FÍSICO/FINANCEIRO, ESPECIFICAÇÃO TÉCNICAS, LAUDOS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA, MONITORAMENTO DOS SISTEMAS (SIMEC, SISMOB E SICONV), ESTUDOS AMBIENTAIS E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS E ILUMINAÇÃO PÚBLICA, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE | 12.000,00 | EMPENHADO |
02/01/2024 | 02010187 | LINKAGE PUBLICIDADE TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA - M | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA ACOMPANHAMENTO, PRODUÇÃO E FORMATAÇÃO DE AVISOS DE EDITAIS DE LICITAÇÕES, DENTRE OUTROS A SEREM PUBLICADOS NOS JORNAIS DE GRANDE CIRCULAÇÃO ESTADUAL, DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO E DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 16.800,00 | EMPENHADO |
02/01/2024 | 02010188 | LINKAGE PUBLICIDADE TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA - M | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA ACOMPANHAMENTO, PRODUÇÃO E FORMATAÇÃO DE AVISOS DE EDITAIS DE LICITAÇÕES, DENTRE OUTROS A SEREM PUBLICADOS NOS JORNAIS DE GRANDE CIRCULAÇÃO ESTADUAL, DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO E DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 16.800,00 | EMPENHADO |
02/01/2024 | 02010189 | LINKAGE PUBLICIDADE TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA - M | 02 - GABINETE DO PREFEITO - GB | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA ACOMPANHAMENTO, PRODUÇÃO E FORMATAÇÃO DE AVISOS DE EDITAIS DE LICITAÇÕES, DENTRE OUTROS A SEREM PUBLICADOS NOS JORNAIS DE GRANDE CIRCULAÇÃO ESTADUAL, DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO E DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 16.800,00 | EMPENHADO |
02/01/2024 | 02010190 | LINKAGE PUBLICIDADE TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA - M | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA ACOMPANHAMENTO, PRODUÇÃO E FORMATAÇÃO DE AVISOS DE EDITAIS DE LICITAÇÕES, DENTRE OUTROS A SEREM PUBLICADOS NOS JORNAIS DE GRANDE CIRCULAÇÃO ESTADUAL, DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO E DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 16.800,00 | EMPENHADO |
02/01/2024 | 02010191 | ROBERLÂNIA DA COSTA MAIA | 13 - SECRETARIA DE CULTURA - SECULT | LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL LOCALIZADO À RUA MAIA ALARCON, Nº 247, CENTRO, TABULEIRO DO NORTE, PARA O FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA PÚBLICA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE | 17.520,00 | EMPENHADO |
02/01/2024 | 02010192 | EDUARDO FREIRE CHAVES 63393565320 | 13 - SECRETARIA DE CULTURA - SECULT | .CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA (COMPUTADORES, NOTEBOOKS, ROTEADORES, NOBREAKS, ESTABILIZADORES E MONITORES), BEM COMO FAZER SERVIÇOS DE FORMATAÇÕES, BACKUPS, MANUTENÇÕES E GERENCIAMENTOS DE REDES, GERENCIAMENTO DE T.I E INSTALAÇÕES DE SISTEMAS OPERACIONAIS, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE | 500,00 | EMPENHADO |
02/01/2024 | 02010193 | EDUARDO FREIRE CHAVES 63393565320 | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | .CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA (COMPUTADORES, NOTEBOOKS, ROTEADORES, NOBREAKS, ESTABILIZADORES E MONITORES), BEM COMO FAZER SERVIÇOS DE FORMATAÇÕES, BACKUPS, MANUTENÇÕES E GERENCIAMENTOS DE REDES, GERENCIAMENTO DE T.I E INSTALAÇÕES DE SISTEMAS OPERACIONAIS, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE | 632,00 | EMPENHADO |
02/01/2024 | 02010194 | APRECE-ASSOCIACAO DOS PREFEITOS DO ESTADO DO CEARA | 02 - GABINETE DO PREFEITO - GB | CUSTEIO DE CONTRIBUIÇÕES A FIM DE ASSEGURAR AO MUNICÍPIO INFORMAÇÕES E ORIENTAÇÕES TÉCNICAS, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE, DURANTE O EXERCICIO DE 2024. | 33.120,00 | EMPENHADO |
02/01/2024 | 02010195 | ASSOCIACAO DOS VICE-PREFEITOS DO ESTADO - AVIPRECE | 02 - GABINETE DO PREFEITO - GB | PRESENTE CONVENIO TEM POR FINALIDADE PROMOVENDO O INTERCAMBIO TECNICO DE INFORMAÇOES, ASSESSORAMENTO ADMINISTRATIVO E DE REPRESENTAÇOES PUBLICAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO VICE PREFEITO DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTTE / CE.. | 9.984,00 | EMPENHADO |
02/01/2024 | 02010196 | MAURICIO ANALISES CLINICAS E CITOLOGICAS LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROCEDIMENTOS LABORATORIAIS (EXAMES CITOPATOLÓGICOS, CÉRVICO-VAGINAL E MICROFLORA) CONTEMPLADOS NA PPI, CONFORME RELATÓRIO EMITIDO PELA SESA/CORAC/NUICS, SISTEMA DE INFORMAÇÃO AMBULATORIAL, PROMOVENDO ATENÇÃO AO AUXÍLIO DO DIAGNÓSTICO DOS PACIENTES REFERENCIADOS PARA O ATENDIMENTO, DESTINADOS AS CIDADES DE: ALTO SANTO, IRACEMA, JAGUARETAMA, JAGUARIBARA, PEREIRO, POTIRETAMA, QUIXERÉ, SÃO JOÃO DO JAGUARIBE, TABULEIRO DO NORTE, JAGUARIBE, ERERÉ, JAGUARUANA, MORADA NOVA, RUSSAS E LIMOEIRO DO NORTE, COM PREÇOS DE ACORDO COM A TABELA SIGTAP ? SISTEMA DE GERENCIAMENTO DA TABELA DE PROCEDIMENTOS, MEDICAMENTOS E OPM DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE ? SUS | 150.000,00 | EMPENHADO |
02/01/2024 | 02010197 | CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINARIA CE | 07 - SEC.E DESENV. ECONOMICO E EMPREENDEDORISMO - SDE | PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINARIA DO ESTADO DO CEARA, DO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL DE TABULEOIRO DO NORTE / CE. | 500,00 | EMPENHADO |
02/01/2024 | 02010198 | COGERH - COMPANHIA DE GESTAO DE RECURSOS HIDRICOS | 12 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RE. AGRA -SDR | CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ÁGUA NO FUNCIONAMENTO DOS ÓRGÃOS MANTIDOS PELA SECRETARIA DE DE DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 15.000,00 | EMPENHADO |
02/01/2024 | 02010199 | HENRIQUE CANDIDO DE LIMA ME | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DIVERSOS, DESTINADOS À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 100.000,00 | EMPENHADO |
02/01/2024 | 02010200 | ASSOCIAÇÃO DE AGENTES DE SAUDE DE TABULEIRO DO NOR | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | REPASSE MENSAL DO INCENTIVO FINANCEIRO MUNICIPAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL DE Nº 1.5033/2016, DE 08 DE MARÇO DE 2016, PARA 40 AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE PROMOVENDO A SAUDE BASICA DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 225.920,00 | EMPENHADO |
02/01/2024 | 02010201 | A ASSOCIACAO DOS AGENTES DE COMB. AS ENDEMIAS | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | REPASSE MENSAL DO INCENTIVO FINANCEIRO MUNICIPAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL DE Nº 1.504/2016 DE 08 DE MARÇO DE 2016, PARA 18 ( DEZOITO ) AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS, PROMOVENDO PREVENÇAO A DOENÇAS E VIGILANCIA A SAUDE DOS MUNICIPIOS. | 101.664,00 | EMPENHADO |
02/01/2024 | 02010202 | ASSOCIAÇÃO TAB.DOS AGENTES COMUNITÁRIOS SAÚDE E EN | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | REPASSE MENSAL DO INCENTIVO DE FORMA PROPORCIONAL CONFORME A LEI MUNICIPAL Nº 1.5033/2016, DE 08 DE MARÇO DE 2016, PARA 26 AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, PROMOVENDO A SAUDE BASICA DO MUNICIPIO. | 163.792,00 | EMPENHADO |
02/01/2024 | 02010203 | YURI CARVALHO PONTIM SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOC | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CONTRATAÇÃO DE CONSULTORIA JURÍDICA PARA REGULAMENTAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DA LEI Nº 14.133/21, BEM COMO ACOMPANHAMENTO DOS GESTORES NA FORMATAÇÃO DO PLANEJAMENTO, PARA A COMPLETA APLICAÇÃO DA NOVA LEI DE LICITAÇÕES, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 16.800,00 | EMPENHADO |
02/01/2024 | 02010204 | YURI CARVALHO PONTIM SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOC | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | CONTRATAÇÃO DE CONSULTORIA JURÍDICA PARA REGULAMENTAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DA LEI Nº 14.133/21, BEM COMO ACOMPANHAMENTO DOS GESTORES NA FORMATAÇÃO DO PLANEJAMENTO, PARA A COMPLETA APLICAÇÃO DA NOVA LEI DE LICITAÇÕES, JUNTO A SECRETARAI DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 16.800,00 | EMPENHADO |
02/01/2024 | 02010205 | YURI CARVALHO PONTIM SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOC | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | CONTRATAÇÃO DE CONSULTORIA JURÍDICA PARA REGULAMENTAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DA LEI Nº 14.133/21, BEM COMO ACOMPANHAMENTO DOS GESTORES NA FORMATAÇÃO DO PLANEJAMENTO, PARA A COMPLETA APLICAÇÃO DA NOVA LEI DE LICITAÇÕES, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 16.800,00 | EMPENHADO |
02/01/2024 | 02010206 | YURI CARVALHO PONTIM SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOC | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | CONTRATAÇÃO DE CONSULTORIA JURÍDICA PARA REGULAMENTAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DA LEI Nº 14.133/21, BEM COMO ACOMPANHAMENTO DOS GESTORES NA FORMATAÇÃO DO PLANEJAMENTO, PARA A COMPLETA APLICAÇÃO DA NOVA LEI DE LICITAÇÕES, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 16.800,00 | EMPENHADO |
02/01/2024 | 02010207 | YURI CARVALHO PONTIM SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOC | 17 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO - CGM | CONTRATAÇÃO DE CONSULTORIA JURÍDICA PARA REGULAMENTAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DA LEI Nº 14.133/21, BEM COMO ACOMPANHAMENTO DOS GESTORES NA FORMATAÇÃO DO PLANEJAMENTO, PARA A COMPLETA APLICAÇÃO DA NOVA LEI DE LICITAÇÕES, JUNTO A CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 16.800,00 | EMPENHADO |
02/01/2024 | 02010208 | YURI CARVALHO PONTIM SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOC | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | CONTRATAÇÃO DE CONSULTORIA JURÍDICA PARA REGULAMENTAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DA LEI Nº 14.133/21, BEM COMO ACOMPANHAMENTO DOS GESTORES NA FORMATAÇÃO DO PLANEJAMENTO, PARA A COMPLETA APLICAÇÃO DA NOVA LEI DE LICITAÇÕES, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 16.800,00 | EMPENHADO |
02/01/2024 | 02010209 | DIOGO LIMA CRISPIM ME | 02 - GABINETE DO PREFEITO - GB | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO, DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 51.200,00 | EMPENHADO |
02/01/2024 | 02010210 | DIOGO LIMA CRISPIM ME | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 6.200,00 | EMPENHADO |
02/01/2024 | 02010211 | DIOGO LIMA CRISPIM ME | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, PARA FICAR À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 12.400,00 | EMPENHADO |
02/01/2024 | 02010212 | TERLLEY MARCIO MOREIRA MAIA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | LOCAÇÃO DE 01 UM IMOVEL LOCALIZADO Á RUA EMILA CHAVES, 4928, CENTRO PARA O FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE - CE. | 27.600,00 | EMPENHADO |
02/01/2024 | 02010213 | DIOGO LIMA CRISPIM ME | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, PARA FICAR À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 12.400,00 | EMPENHADO |
02/01/2024 | 02010214 | DIOGO LIMA CRISPIM ME | 16 - SEC. DE ASSUNTOS INSTITUCIONAIS E POLITICOS -SAIP | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ASSUNTOS INSTITUCIONAIS E POLÍTICOS, DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 13.000,00 | EMPENHADO |
02/01/2024 | 02010215 | DIOGO LIMA CRISPIM ME | 12 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RE. AGRA -SDR | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E REFORMA AGRÁRIA, DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 21.000,00 | EMPENHADO |
02/01/2024 | 02010216 | DIOGO LIMA CRISPIM ME | 07 - SEC.E DESENV. ECONOMICO E EMPREENDEDORISMO - SDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E EMPREENDEDORISMO, DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 11.200,00 | EMPENHADO |
02/01/2024 | 02010217 | DIOGO LIMA CRISPIM ME | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 15.500,00 | EMPENHADO |
02/01/2024 | 02010218 | RH PARENTE ASSESSORIA ADMINSITRATIVA DE DADOS | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ASSESSORAMENTO NA CONSTITUIÇÃO E RECUPERAÇÃO ADMINISTRATIVA DE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS DO ISSQN ? IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA, ATRAVÉS DA CONCEPÇÃO, PLANEJAMENTO DA IMPLANTAÇÃO E DA OPERACIONALIZAÇÃO DA UNIDADE DE INTELIGÊNCIA FISCAL, IDENTIFICANDO OS CONTRIBUINTES QUE PROMOVERAM EVASÃO DO IMPOSTO NOS ÚLTIMOS 5 (CINCO) ANOS E, DORAVANTE, PREVENI-LAS POR MEIO DO PROCEDIMENTO DE MONITORAMENTO FISCAL, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPI | 48.750,00 | EMPENHADO |
02/01/2024 | 02010219 | DIOGO LIMA CRISPIM ME | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS, DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 13.400,00 | EMPENHADO |
02/01/2024 | 02010220 | MARIA ELIEZITA ALVES | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL LOCALIZADO Á RUA MANOEL GUERREIRO, Nº 4622, BAIRRO JOAQUIM F. COLARES, PARA FUNCIONAMENTO DO CREAS (CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL), DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE | 14.400,00 | EMPENHADO |
02/01/2024 | 02010221 | RAPI TRANSPORTES EIRELI | 02 - GABINETE DO PREFEITO - GB | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA OS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO(S), PARA FICAR À DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 9.049,95 | EMPENHADO |
02/01/2024 | 02010222 | RAPI TRANSPORTES EIRELI | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA OS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO(S), PARA FICAR À DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 8.304,66 | EMPENHADO |
02/01/2024 | 02010223 | RAPI TRANSPORTES EIRELI | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA OS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO(S), PARA FICAR À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 12.244,05 | EMPENHADO |
02/01/2024 | 02010224 | RAPI TRANSPORTES EIRELI | 06 - SEC. DE MEIO AMBIENTE E TURISMO - SEMATU | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA OS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO(S), PARA FICAR À DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 12.669,93 | EMPENHADO |
02/01/2024 | 02010225 | CONSORCIO MUNIC P/ATERRO DE RESID. SOLIDOS-UNID.LI | 06 - SEC. DE MEIO AMBIENTE E TURISMO - SEMATU | RATEIO DE CONSÓRCIO DE GESTÃO INTEGRADA DE RESÍDUOS SÓLIDOS DO VALE DO JAGUARIBE, PROMOVENDO A INTEGRAÇÃO DE SERVIÇO DE FORMA EFICAZ E MENOS ONEROSA PARA SEUS ENTES CONSORCIDOS DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023. | 85.000,00 | EMPENHADO |
02/01/2024 | 02010226 | CONSORCIO PUB. DE SAUDE DA MICROREGIAO L. DO NORTE | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | REPASSE FINANCEIRO DE OBRIGAÇAO RATEADA ASSEGURANDO CONCORRER COM DESPESAS DE TODOS AS ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS PELA ENTIDAES DE ACORDO COM O DEFINIDO NO CONTRATO DO PROGRAMA, INCLUSIVE A TRANSFERÊNCIA DO CONTRATANTE NO MUNICÍPIO DE LIMOEIRO DO NORTE-CE. | 765.000,00 | EMPENHADO |
02/01/2024 | 02010227 | SM COMERCIAL DE PETROLEO TABULEIRO DO NORTE LTDA | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DIVERSOS, DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS VINCULADOS E/OU PERTECENTES A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, PARA O EXERCÍCIO 2024. | 500.000,00 | EMPENHADO |
02/01/2024 | 02010228 | FOLHA DE PAGAMENTO - ENFERMAGEM | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CUSTEIO PARA PAGAMENTO DA COMPLEMENTAÇÃO DO PISO SALARIAL CONFORME PORTARIA GM/MS Nº 597/2023, E ESTABELECE NOVOS CRITÉRIOS E PROCEDIMENTOS PARA O REPASSE DA ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DA UNIÃO DESTINADO AO CUMPRIMENTO DO PISO SALARIAL NACIONAL DE ENFERMEIRAS, TÉCNICOS E AUXILIARES DE ENFERMAGEM E PARTEIRAS, E DISPÕE SOBRE O REPASSE REFERENTE AO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024 | 100.000,00 | EMPENHADO |
02/01/2024 | 02010229 | FOLHA DE PAGAMENTO - ENFERMAGEM | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CUSTEIO PARA PAGAMENTO DA COMPLEMENTAÇÃO DO PISO SALARIAL CONFORME PORTARIA GM/MS Nº 597/2023, E ESTABELECE NOVOS CRITÉRIOS E PROCEDIMENTOS PARA O REPASSE DA ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DA UNIÃO DESTINADO AO CUMPRIMENTO DO PISO SALARIAL NACIONAL DE ENFERMEIRAS, TÉCNICOS E AUXILIARES DE ENFERMAGEM E PARTEIRAS, E DISPÕE SOBRE O REPASSE REFERENTE AO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024 | 400.000,00 | EMPENHADO |
02/01/2024 | 02010230 | FOLHA DE PAGAMENTO - ENFERMAGEM | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CUSTEIO PARA PAGAMENTO DA COMPLEMENTAÇÃO DO PISO SALARIAL CONFORME PORTARIA GM/MS Nº 597/2023, E ESTABELECE NOVOS CRITÉRIOS E PROCEDIMENTOS PARA O REPASSE DA ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DA UNIÃO DESTINADO AO CUMPRIMENTO DO PISO SALARIAL NACIONAL DE ENFERMEIRAS, TÉCNICOS E AUXILIARES DE ENFERMAGEM E PARTEIRAS, E DISPÕE SOBRE O REPASSE REFERENTE AO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024 | 200.000,00 | EMPENHADO |
02/01/2024 | 02010231 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO (ESCOLAS) , DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 40.000,00 | EMPENHADO |
02/01/2024 | 02010232 | PASEP- SEC REC FEDERALMINISTERIO DA FAZENDA | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | O CUSTEIO DE CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP, DURANTE O EXERCICIO DE 2024. | 800.000,00 | EMPENHADO |
02/01/2024 | 02010233 | PASEP- SEC REC FEDERALMINISTERIO DA FAZENDA | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATUAL DE TRIBUTOS FEDERAIS (PASEP) DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 130.000,00 | EMPENHADO |
02/01/2024 | 02010234 | ANTONIO SARMENTO MENEZES ASM COMUNICAÇÃO | 02 - GABINETE DO PREFEITO - GB | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAR OS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES GOVERNAMENTAIS, COMUNICADOS E ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 24.400,00 | EMPENHADO |
02/01/2024 | 02010235 | ANTONIO SARMENTO MENEZES ASM COMUNICAÇÃO | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAR OS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES GOVERNAMENTAIS, COMUNICADOS E ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 24.400,00 | EMPENHADO |
02/01/2024 | 02010236 | SM COMERCIAL DE PETROLEO TABULEIRO DO NORTE LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DIVERSOS, DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS VINCULADOS E/OU PERTECENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, PARA O EXERCÍCIO 2024. | 300.000,00 | EMPENHADO |
02/01/2024 | 02010237 | SM COMERCIAL DE PETROLEO TABULEIRO DO NORTE LTDA | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DIVERSOS, DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS VINCULADOS E/OU PERTECENTES A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, PARA O EXERCÍCIO 2024. | 30.000,00 | EMPENHADO |
02/01/2024 | 02010238 | SM COMERCIAL DE PETROLEO TABULEIRO DO NORTE LTDA | 06 - SEC. DE MEIO AMBIENTE E TURISMO - SEMATU | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DIVERSOS, DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS VINCULADOS E/OU PERTECENTES A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, PARA O EXERCÍCIO 2024. | 6.250,00 | EMPENHADO |
02/01/2024 | 02010239 | SM COMERCIAL DE PETROLEO TABULEIRO DO NORTE LTDA | 07 - SEC.E DESENV. ECONOMICO E EMPREENDEDORISMO - SDE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DIVERSOS, DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS VINCULADOS E/OU PERTECENTES A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E TURISMO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, PARA O EXERCÍCIO 2024. | 30.000,00 | EMPENHADO |
02/01/2024 | 02010240 | SM COMERCIAL DE PETROLEO TABULEIRO DO NORTE LTDA | 16 - SEC. DE ASSUNTOS INSTITUCIONAIS E POLITICOS -SAIP | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DIVERSOS, DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS VINCULADOS E/OU PERTECENTES A SECRETARIA DE ASSUNTOS INSTITUCIONAIS E POLÍTICOS DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, PARA O EXERCÍCIO 2024. | 10.000,00 | EMPENHADO |
02/01/2024 | 02010241 | SM COMERCIAL DE PETROLEO TABULEIRO DO NORTE LTDA | 14 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE - SEJUV | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DIVERSOS, DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS VINCULADOS E/OU PERTECENTES A SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, PARA O EXERCÍCIO 2024. | 15.000,00 | EMPENHADO |
02/01/2024 | 02010242 | SM COMERCIAL DE PETROLEO TABULEIRO DO NORTE LTDA | 12 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RE. AGRA -SDR | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DIVERSOS, DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS VINCULADOS E/OU PERTECENTES A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E REFORMA AGRÁRIA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, PARA O EXERCÍCIO 2024. | 200.000,00 | EMPENHADO |
02/01/2024 | 02010243 | SM COMERCIAL DE PETROLEO TABULEIRO DO NORTE LTDA | 02 - GABINETE DO PREFEITO - GB | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DIVERSOS, DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS VINCULADOS E/OU PERTECENTES AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, PARA O EXERCÍCIO 2024. | 100.000,00 | EMPENHADO |
02/01/2024 | 02010244 | SM COMERCIAL DE PETROLEO TABULEIRO DO NORTE LTDA | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DIVERSOS, DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS VINCULADOS E/OU PERTECENTES A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, PARA O EXERCÍCIO 2024. | 6.250,00 | EMPENHADO |
02/01/2024 | 02010245 | ANTONIO SARMENTO MENEZES ASM COMUNICAÇÃO | 12 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RE. AGRA -SDR | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAR OS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES GOVERNAMENTAIS, COMUNICADOS E ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL NE REFORMA AGRARIA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 24.400,00 | EMPENHADO |
02/01/2024 | 02010246 | LINKAGE PUBLICIDADE TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA - M | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE ESPAÇO EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO ESTADUAL (POPULARES/CLASSIFICADOS) PARA ATENDER AS PUBLICAÇÕES INSTITUCIONAIS E EDITAIS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 8.000,00 | EMPENHADO |
02/01/2024 | 02010247 | LINHA DO EQUADOR COSNTRUÇÕES EIRELI | 12 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RE. AGRA -SDR | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS (CARRO PIPA), PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E REFORMA AGRÁRIA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 22.000,00 | EMPENHADO |
02/01/2024 | 02010248 | LINKAGE PUBLICIDADE TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA - M | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA ACOMPANHAMENTO, PRODUÇÃO E FORMATAÇÃO DE AVISOS DE EDITAIS DE LICITAÇÕES, DENTRE OUTROS A SEREM PUBLICADOS NOS JORNAIS DE GRANDE CIRCULAÇÃO ESTADUAL, DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO E DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 16.800,00 | EMPENHADO |
02/01/2024 | 02010249 | LINKAGE PUBLICIDADE TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA - M | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA ACOMPANHAMENTO, PRODUÇÃO E FORMATAÇÃO DE AVISOS DE EDITAIS DE LICITAÇÕES, DENTRE OUTROS A SEREM PUBLICADOS NOS JORNAIS DE GRANDE CIRCULAÇÃO ESTADUAL, DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO E DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 16.800,00 | EMPENHADO |
02/01/2024 | 02010250 | LINKAGE PUBLICIDADE TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA - M | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE ESPAÇO EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO ESTADUAL (POPULARES/CLASSIFICADOS) PARA ATENDER AS PUBLICAÇÕES INSTITUCIONAIS E EDITAIS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 13.500,00 | EMPENHADO |
02/01/2024 | 02010251 | LINKAGE PUBLICIDADE TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA - M | 02 - GABINETE DO PREFEITO - GB | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE ESPAÇO EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO ESTADUAL (POPULARES/CLASSIFICADOS) PARA ATENDER AS PUBLICAÇÕES INSTITUCIONAIS E EDITAIS DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 3.000,00 | EMPENHADO |
02/01/2024 | 02010252 | LINKAGE PUBLICIDADE TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA - M | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE ESPAÇO EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO ESTADUAL (POPULARES/CLASSIFICADOS) PARA ATENDER AS PUBLICAÇÕES INSTITUCIONAIS E EDITAIS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 3.000,00 | EMPENHADO |
02/01/2024 | 02010253 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATUAL DE INSS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 1.300.000,00 | EMPENHADO |
02/01/2024 | 02010254 | ASSOCIAÇÃO DE AGENTES DE SAUDE DE TABULEIRO DO NOR | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | REPASSE DE RECURSOS CONFORME CONVENIO DE Nº 02.01.001/2024, AMPARADO PELA LEI MUNICIPAL Nº 1.503/2016 PARA OS AGENTE COMUNITARIOS DE SAUDE PARA DESENVOLVER AÇÕES DE PROMOÇÃO DA SAUDE E PREVENÇÃO DE DOENÇAS NA ATENÇÃO PRIMARIA EM SAUDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DE TABULEIRO DO NORTE-CE. | 338.880,00 | EMPENHADO |
02/01/2024 | 02010255 | A ASSOCIACAO DOS AGENTES DE COMB. AS ENDEMIAS | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | REPASSE DE RECURSOS CONFORME CONVENIO DE Nº 02.01.003/2024, AMPARADO PELA LEI MUNICIPAL Nº 1.504/2016 PARA OS AGENTE COMUNITARIOS DE SAUDE PARA DESENVOLVER AÇÕES DE PROMOÇÃO DA SAUDE E PREVENÇÃO DE DOENÇAS NA ATENÇÃO PRIMARIA EM SAUDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DE TABULEIRO DO NORTE-CE. | 152.496,00 | EMPENHADO |
02/01/2024 | 02010256 | ASSOCIAÇÃO TAB.DOS AGENTES COMUNITÁRIOS SAÚDE E EN | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | REPASSE DE RECURSOS CONFORME CONVENIO DE Nº 02.01.002/2024, AMPARADO PELA LEI MUNICIPAL Nº 1.503/2016 E 1.787/2018 PARA OS AGENTE COMUNITARIOS DE SAUDE PARA DESENVOLVER AÇÕES DE PROMOÇÃO DA SAUDE E PREVENÇÃO DE DOENÇAS NA ATENÇÃO PRIMARIA EM SAUDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DE TABULEIRO DO NORTE-CE. | 245.688,00 | EMPENHADO |
02/01/2024 | 02010257 | ASSOCIAÇÃO DE AGENTES DE SAUDE DE TABULEIRO DO NOR | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | REPASSE FINANCEIRO CONCERNENTES AO INCENTIVO FINANCEIRO VARIAVEL POR DESEMPENHO-PROGRAMA PREVINE BRASIL A SER CALCULADO CONFORME DISPOSTO NO ARTIGO 5º DA LEI MUNICIPAL DE Nº 2.121/2022 E SEUS INCISOS. | 80.000,00 | EMPENHADO |
02/01/2024 | 02010258 | ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E A INFANCIA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | REPASSE FINANCEIRO COMPLEMENTAR REFERENTE AO PISO DA ENFERMAGEM A ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E INFANCIA CELESTINA COLARES, ENTIDADE FILANTROPICA DA REDE COMPLEMENTAR DO SUS,CONFORME CONVENIO DE Nº 22.09.001/2023, COM A FINALIDADE DE CUMPRIR O DISPOSTO NA LEI FEDEREAL DE Nº 14.434, DE 04 DE AGOSTO DE 2022 QUE INSTITUIU O PISO SALARIAL NACIONAL DO ENFERMEIRO, TECNICO DE ENFERMAGEM, AUXILIAR DE EFERMAGEM E PARTEIRA. | 187.436,14 | EMPENHADO |
02/01/2024 | 02010259 | EMPRESA BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | CUSTEIO DE TARIFAS DE CORREIOS E TELÉGRAFOS PARA ATENDER AS NECESSIDADESDA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 500,00 | EMPENHADO |
02/01/2024 | 02010260 | ANTONIO SARMENTO MENEZES ASM COMUNICAÇÃO | 14 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE - SEJUV | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAR OS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES GOVERNAMENTAIS, COMUNICADOS E ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 24.400,00 | EMPENHADO |
02/01/2024 | 02010261 | ANTONIO SARMENTO MENEZES ASM COMUNICAÇÃO | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAR OS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES GOVERNAMENTAIS, COMUNICADOS E ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 24.400,00 | EMPENHADO |
02/01/2024 | 02010262 | ANTONIO SARMENTO MENEZES ASM COMUNICAÇÃO | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAR OS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES GOVERNAMENTAIS, COMUNICADOS E ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 24.400,00 | EMPENHADO |
02/01/2024 | 02010263 | FOLHA DE PAGAMENTO FME- PENSIONISTA | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | PENSÕES DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE TABULEIRO DO NORTE, DURANTE O EXERCICIO DE 2024. | 20.000,00 | EMPENHADO |
02/01/2024 | 02010264 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC EDUCACAO - APOSENTADOS | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | FOLHA DE PAGAMENTO DE APOSENTADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE TABULEIRO DO NORTE, DURANTE O EXERCICIO DE 2024. | 525.000,00 | EMPENHADO |
02/01/2024 | 02010265 | FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE EDUCACAO | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | O CUSTEIO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA SERVIDORES NOMEADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. | 150.000,00 | EMPENHADO |
02/01/2024 | 02010266 | FOPAG CONTRATADOS 30% | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | A CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO DE SERVIDORES PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BASICA (FUNDEB 30%) PARA A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DE TABULEIRO DO NORTE-CE, DURANTE O EXERCICIO DE 2024 | 250.000,00 | EMPENHADO |
02/01/2024 | 02010267 | FOPAG - ENS. INFANTIL 70% - CONTRATADOS | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | A CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO DE SERVIDORES PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BASICA (FUNDEB 70%) PARA A REDE DE ENSINO INFANTIL DE TABULEIRO DO NORTE-CE, DURANTE O EXERCICIO DE 2024. | 300.000,00 | EMPENHADO |
02/01/2024 | 02010268 | FOPAG - ENS. INFANTIL 70% - EFETIVOS | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EFETIVOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BASICA (FUNDEB 70%) DA REDE DE ENSINO INFANTIL DE TABULEIRO DO NORTE, DURANTE O EXERCICIO DE 2024. | 1.060.000,00 | EMPENHADO |
02/01/2024 | 02010269 | FOPAG - ENSINO FUNDAMENTAL 70% - EFETIVOS | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EFETIVOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BASICA (FUNDEB 70%) DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DE TABULEIRO DO NORTE, DURANTE O EXERCICIO DE 2024. | 6.500.000,00 | EMPENHADO |
02/01/2024 | 02010270 | FOPAG - ENSINO FUNDAMENTAL 70% - CONTRATADOS | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | A CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO DE SERVIDORES PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BASICA (FUNDEB 70%) PARA A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DE TABULEIRO DO NORTE-CE, DURANTE O EXERCICIO DE 2024 | 1.100.000,00 | EMPENHADO |
02/01/2024 | 02010271 | ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E A INFANCIA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | REPASSE FINANCEIRO PARA A REALIZAÇÃO DE CIRURGIAS ELETIVAS ORIUNDAS DO PROGRAMA NACIONAL DE REDUÇÃO DAS FILAS DE CIRURGIAS ELETIVAS, EXAMES COMPLEMENTARES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS DO GOVERNO FEDERAL. | 27.107,61 | EMPENHADO |
02/01/2024 | 02010272 | ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E A INFANCIA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | REPASSE FINANCEIRO CONFORME POLITICA ESTADUAL DE INCENTIVO HOSPITALAR DE REFERENCIA REGIONAL ESTRATEGICO PARA HOSPITAL DE PEQUENO PORTE (ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL A ATENÇÃO INTEGRAL E DE QUALIDADE -AUXILIO FINANCEIRO AOS HOSPITAIS), CONFORME CONVENIO Nº 07.02.001/2023 | 120.000,00 | EMPENHADO |
02/01/2024 | 02010273 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | 02 - GABINETE DO PREFEITO - GB | CUSTEIO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO, DURANTE O EXERCICIO DE 2024. | 200.000,00 | EMPENHADO |
02/01/2024 | 02010274 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | CUSTEIO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇO PÚBLICOS, DURANTE O EXERCICIO DE 2024. | 180.000,00 | EMPENHADO |
02/01/2024 | 02010275 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | CUSTEIO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O EXERCICIO DE 2024. | 200.000,00 | EMPENHADO |
02/01/2024 | 02010276 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | CUSTEIO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O EXERCICIO DE 2024. | 85.000,00 | EMPENHADO |
02/01/2024 | 02010277 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | 06 - SEC. DE MEIO AMBIENTE E TURISMO - SEMATU | CUSTEIO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E TURISMO, DURANTE O EXERCICIO DE 2024. | 75.000,00 | EMPENHADO |
02/01/2024 | 02010278 | ANTONIO SARMENTO MENEZES ASM COMUNICAÇÃO | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAR OS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES GOVERNAMENTAIS, COMUNICADOS E ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 24.400,00 | EMPENHADO |
02/01/2024 | 02010279 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | 07 - SEC.E DESENV. ECONOMICO E EMPREENDEDORISMO - SDE | CUSTEIO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E EMPREENDEDORISMO, DURANTE O EXERCICIO DE 2024. | 75.000,00 | EMPENHADO |
02/01/2024 | 02010280 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | 11 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO - PGM | CUSTEIO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DA PROCURADORIA GERAL , DURANTE O EXERCICIO DE 2024. | 55.952,00 | EMPENHADO |
02/01/2024 | 02010281 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | 12 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RE. AGRA -SDR | CUSTEIO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E REFORMA AGRÁRIA, DURANTE O EXERCICIO DE 2024. | 90.000,00 | EMPENHADO |
02/01/2024 | 02010282 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | 13 - SECRETARIA DE CULTURA - SECULT | CUSTEIO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE CULTURA , DURANTE O EXERCICIO DE 2024. | 50.000,00 | EMPENHADO |
02/01/2024 | 02010283 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | 14 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE - SEJUV | CUSTEIO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE, DURANTE O EXERCICIO DE 2024. | 50.000,00 | EMPENHADO |
02/01/2024 | 02010284 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | 15 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SDU | CUSTEIO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, DURANTE O EXERCICIO DE 2024. | 43.309,00 | EMPENHADO |
02/01/2024 | 02010285 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | 16 - SEC. DE ASSUNTOS INSTITUCIONAIS E POLITICOS -SAIP | CUSTEIO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ASSUNTOS INSTITUCIONAIS E POLÍTICOS, DURANTE O EXERCICIO DE 2024. | 27.784,00 | EMPENHADO |
02/01/2024 | 02010286 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | 17 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO - CGM | CUSTEIO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍ´PIO., DURANTE O EXERCICIO DE 2024. | 45.000,00 | EMPENHADO |
02/01/2024 | 02010287 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | CUSTEIO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE O EXERCICIO DE 2024. | 60.000,00 | EMPENHADO |
02/01/2024 | 02010288 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | CUSTEIO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE O EXERCICIO DE 2024. | 280.000,00 | EMPENHADO |
02/01/2024 | 02010289 | ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E A INFANCIA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | REPASSE FINANCEIRO PARA A REALIZAÇÃO DE CIRURGIAS ELETIVAS ORIUNDAS DO PROGRAMA NACIONAL DE REDUÇÃO DAS FILAS DE CIRURGIAS ELETIVAS, EXAMES COMPLEMENTARES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS DO GOVERNO FEDERAL. | 24.078,98 | EMPENHADO |
02/01/2024 | 02010290 | ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E A INFANCIA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | REPASSE FINANCEIRO PARA CUSTEAR PROCEDIMENTOS DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE (INTERNAÇÃO HOSPITALAR)-MAC, CONFORME PROGRAMAÇÃO PACTUADA INTEGRADA AMBULATORIAL E HOSPITALAR CONFORME CONVENIO DE Nº 07.02.001/2023. | 93.556,10 | EMPENHADO |
02/01/2024 | 02010291 | ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E A INFANCIA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | REPASSE FINANCEIRO PARA O INTEGRASUS- PARA INTEGRAR SISTEMAS DE MONITORAMENTO E GERENCIAMENTO EPIDEMIOLÓGICO, HOSPITALAR, AMBULATORIAL, ADMINISTRATIVO, FINANCEIRO E DE PLANEJAMENTO DA SECRETARIA DA SAÚDE DO ESTADO (SESA). | 2.093,64 | EMPENHADO |
02/01/2024 | 02010292 | PASEP- SEC REC FEDERALMINISTERIO DA FAZENDA | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | O CUSTEIO DE CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP, DURANTE O EXERCICIO DE 2024. | 5.000,00 | EMPENHADO |
02/01/2024 | 02010293 | CNM - CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | 02 - GABINETE DO PREFEITO - GB | A CONTRIBUIÇÃO A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS PREFEITOS, ATRAVÉS DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE. | 18.372,00 | EMPENHADO |
02/01/2024 | 02010294 | PASEP- SEC REC FEDERALMINISTERIO DA FAZENDA | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | O CUSTEIO DE CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP, DURANTE O EXERCICIO DE 2024. | 3.000,00 | EMPENHADO |
02/01/2024 | 02010300 | DIOGO LIMA CRISPIM ME | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 28.900,00 | EMPENHADO |
02/01/2024 | 02010298 | SM COMERCIAL DE PETROLEO TABULEIRO DO NORTE LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DIVERSOS, DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS VINCULADOS E/OU PERTECENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, PARA O EXERCÍCIO 2024. | 55.166,58 | EMPENHADO |
02/01/2024 | 02010299 | SM COMERCIAL DE PETROLEO TABULEIRO DO NORTE LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DIVERSOS, DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS VINCULADOS E/OU PERTECENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, PARA O EXERCÍCIO 2024. | 7.004,06 | EMPENHADO |
02/01/2024 | 02010297 | SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO CEARA | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | CUSTEIO DE CRÉDITOS PARA PUBLICAÇÕES OFICIAIS DE PROCESSOS DE LICITAÇÕES DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE. | 4.000,00 | EMPENHADO |
02/01/2024 | 02010296 | PASEP- SEC REC FEDERALMINISTERIO DA FAZENDA | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | O CUSTEIO DE CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP, DURANTE O EXERCICIO DE 2024. | 2.000,00 | EMPENHADO |
02/01/2024 | 02010295 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 20.000,00 | EMPENHADO |
02/01/2024 | 02010301 | ANTONIO SARMENTO MENEZES ASM COMUNICAÇÃO | 13 - SECRETARIA DE CULTURA - SECULT | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAR OS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES GOVERNAMENTAIS, COMUNICADOS E ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 24.400,00 | EMPENHADO |
02/01/2024 | 02010302 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC SAUDE - PENSIONISTAS | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PENSÕES DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DE TABULEIRO DO NORTE, DURANTE O EXERCICIO DE 2024. | 18.000,00 | EMPENHADO |
02/01/2024 | 02010303 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE SAUDE | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | A CONTRATAÇÃO TEMPORARIA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. | 1.400.000,00 | EMPENHADO |
02/01/2024 | 02010304 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE SAUDE | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | O CUSTEIO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA SERVIDORES NOMEADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. | 750.000,00 | EMPENHADO |
02/01/2024 | 02010305 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE SAUDE | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | O CUSTEIO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. | 270.000,00 | EMPENHADO |
02/01/2024 | 02010306 | FOLHA DE PAGAMENTO- SEC SAUDE- ATENÇÃO SECUNDARIA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | A CONTRATAÇÃO TEMPORARIA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE- MAC DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. | 280.000,00 | EMPENHADO |
02/01/2024 | 02010307 | FOLHA DE PAGAMENTO- SEC SAUDE- ATENÇÃO SECUNDARIA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | A CONTRATAÇÃO TEMPORARIA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE- MAC DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. | 175.000,00 | EMPENHADO |
02/01/2024 | 02010308 | FOLHA DE PAGAMENTO- SEC SAUDE- ATENÇÃO SECUNDARIA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | O CUSTEIO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE-MAC DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. | 150.000,00 | EMPENHADO |
02/01/2024 | 02010309 | FOLHA DE PAGAMENTO-SEC DE SAUDE PACS | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | A CONTRATAÇÃO TEMPORARIA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE-ACS DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. | 180.000,00 | EMPENHADO |
02/01/2024 | 02010310 | FOLHA DE PAGAMENTO-SEC DE SAUDE PACS | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | VENCIMENTOS DOS AGENTES DE SAUDE LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE-ACS DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. | 950.000,00 | EMPENHADO |
02/01/2024 | 02010311 | FOLHA DE PAGAMENTO SEC.DE SAUDE - PAB | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | A CONTRATAÇÃO TEMPORARIA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE- PAB DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. | 800.000,00 | EMPENHADO |
02/01/2024 | 02010312 | FOLHA DE PAGAMENTO SEC.DE SAUDE - PAB | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | O CUSTEIO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE-PAB DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. | 1.200.000,00 | EMPENHADO |
02/01/2024 | 02010313 | FOLHA DE PAGAMENTO -SEC SAUDE ASSISTENCIA FARMACEU | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | A CONTRATAÇÃO TEMPORARIA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE- ASSISTENCIA FARMACEUTICA DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. | 27.000,00 | EMPENHADO |
02/01/2024 | 02010314 | FOLHA DE PAGAMENTO -SEC SAUDE ASSISTENCIA FARMACEU | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | O CUSTEIO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE-ASSISTENCIA FARMACEUTICA DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. | 46.692,60 | EMPENHADO |
02/01/2024 | 02010315 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE SAUDE/CONTROLE DE ENDE | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | A CONTRATAÇÃO TEMPORARIA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE- VIGILANCIA EM SAUDE DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. | 30.000,00 | EMPENHADO |
02/01/2024 | 02010316 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE SAUDE/CONTROLE DE ENDE | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | VENCIMENTOS DOS AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE- VIGILANCIA EM SAUDE DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. | 500.000,00 | EMPENHADO |
02/01/2024 | 02010317 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE SAUDE/CONTROLE DE ENDE | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | A CONTRATAÇÃO TEMPORARIA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE- VIGILANCIA EM SAUDE DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. | 65.000,00 | EMPENHADO |
02/01/2024 | 02010318 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL ( CRIANÇA FELIZ ), DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 3.000,00 | EMPENHADO |
02/01/2024 | 02010319 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | 12 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RE. AGRA -SDR | CUSTEIO DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. | 10.000,00 | EMPENHADO |
02/01/2024 | 02010320 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | CUSTEIO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DO FMDCA, DURANTE O EXERCICIO DE 2024. | 20.000,00 | EMPENHADO |
02/01/2024 | 02010321 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CUSTEIO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE , ATENÇÃO BASICA -PAB, DURANTE O EXERCICIO DE 2024. | 390.000,00 | EMPENHADO |
02/01/2024 | 02010322 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CUSTEIO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE, DURANTE O EXERCICIO DE 2024. | 620.000,00 | EMPENHADO |
02/01/2024 | 02010323 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CUSTEIO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE , ATENÇÃO ESPECIALIZADA-MAC, DURANTE O EXERCICIO DE 2024. | 105.000,00 | EMPENHADO |
02/01/2024 | 02010324 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | CUSTEIO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 70% - EINSINO INFANTIL DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 200.000,00 | EMPENHADO |
02/01/2024 | 02010325 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | CUSTEIO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 70% - EINSINO FUNDAMENTAL DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 1.000.000,00 | EMPENHADO |
02/01/2024 | 02010326 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | CUSTEIO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 30% DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 35.000,00 | EMPENHADO |
02/01/2024 | 02010327 | ANTÔNIA DENNUGNA MAIA CHAVES | 12 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RE. AGRA -SDR | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO À COMUNIDADE DE GENIPAPEIRO, NO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, ATRAVÉS DE POÇO TUBULAR, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E REFORMA AGRÁRIA DESTE MUNICÍPIO | 8.500,00 | EMPENHADO |
02/01/2024 | 02010328 | DIOGO LIMA CRISPIM ME | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS, DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 8.000,00 | EMPENHADO |
02/01/2024 | 02010329 | DIOGO LIMA CRISPIM ME | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 5.600,00 | EMPENHADO |
02/01/2024 | 02010330 | DIOGO LIMA CRISPIM ME | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 3.100,00 | EMPENHADO |
02/01/2024 | 02010331 | SS INFORMATICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIPAL | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS (SOFTWARE) DE CONTABILIDADE E PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 13.750,00 | EMPENHADO |
02/01/2024 | 02010332 | SS INFORMATICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIPAL | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS (SOFTWARE) DE LICITAÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 3.250,00 | EMPENHADO |
02/01/2024 | 02010333 | SS INFORMATICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIPAL | 17 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO - CGM | CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS (SOFTWARE) DE PATRIMÔMIO, ALMOXARIFADO, VEICULOS E SOCIAL, JUNTO A CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 11.375,00 | EMPENHADO |
02/01/2024 | 02010334 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CUSTEIO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE, DURANTE O EXERCICIO DE 2024. | 20.000,00 | EMPENHADO |
02/01/2024 | 02010335 | RAPI TRANSPORTES EIRELI | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, PARA REALIZAR O TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO BASICO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | 200.000,00 | EMPENHADO |
02/01/2024 | 02010336 | RAPI TRANSPORTES EIRELI | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, PARA REALIZAR O TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO BASICO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | 200.000,00 | EMPENHADO |
02/01/2024 | 02010337 | RAPI TRANSPORTES EIRELI | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, PARA REALIZAR O TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO MEDIO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | 300.000,00 | EMPENHADO |
02/01/2024 | 02010338 | RAPI TRANSPORTES EIRELI | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, PARA REALIZAR O TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO BASICO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | 10.000,00 | EMPENHADO |
02/01/2024 | 02010339 | RAPI TRANSPORTES EIRELI | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, PARA REALIZAR O TRANSPORTE DE ALUNOS UNIVERSITARIOS DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | 50.000,00 | EMPENHADO |
02/01/2024 | 02010340 | TCM INFORMATICA LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PRESTAÇAO DE SERVIÇO REFERENTE A RENOVAÇAO DE LICENÇA DE USO DO SISTEMA ESMERALDA VISUAL DE INFORMATIZAÇAO DO LABORATORIO CLINICO MARIA ALVES DE FREITAS, NO MUNICIPIO DE TABULEIR DO NORTE / CE. | 2.649,44 | EMPENHADO |
02/01/2024 | 02010341 | EDUARDO FREIRE CHAVES 63393565320 | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA (COMPUTADORES, NOTEBOOKS, ROTEADORES, NOBREAKS, ESTABILIZADORES E MONITORES), BEM COMO FAZER SERVIÇOS DE FORMATAÇÕES, BACKUPS, MANUTENÇÕES E GERENCIAMENTOS DE REDES, GERENCIAMENTO DE T.I E INSTALAÇÕES DE SISTEMAS OPERACIONAIS, JUNTO AS DIVERSAS UNIDADES GESTORAS DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 11.040,00 | EMPENHADO |
02/01/2024 | 02010342 | EDUARDO FREIRE CHAVES 63393565320 | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA (COMPUTADORES, NOTEBOOKS, ROTEADORES, NOBREAKS, ESTABILIZADORES E MONITORES), BEM COMO FAZER SERVIÇOS DE FORMATAÇÕES, BACKUPS, MANUTENÇÕES E GERENCIAMENTOS DE REDES, GERENCIAMENTO DE T.I E INSTALAÇÕES DE SISTEMAS OPERACIONAIS, JUNTO AS DIVERSAS UNIDADES GESTORAS DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 1.040,00 | EMPENHADO |
02/01/2024 | 02010343 | EDUARDO FREIRE CHAVES 63393565320 | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA (COMPUTADORES, NOTEBOOKS, ROTEADORES, NOBREAKS, ESTABILIZADORES E MONITORES), BEM COMO FAZER SERVIÇOS DE FORMATAÇÕES, BACKUPS, MANUTENÇÕES E GERENCIAMENTOS DE REDES, GERENCIAMENTO DE T.I E INSTALAÇÕES DE SISTEMAS OPERACIONAIS, JUNTO AS DIVERSAS UNIDADES GESTORAS DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 5.404,00 | EMPENHADO |
02/01/2024 | 02010344 | EDUARDO FREIRE CHAVES 63393565320 | 14 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE - SEJUV | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA (COMPUTADORES, NOTEBOOKS, ROTEADORES, NOBREAKS, ESTABILIZADORES E MONITORES), BEM COMO FAZER SERVIÇOS DE FORMATAÇÕES, BACKUPS, MANUTENÇÕES E GERENCIAMENTOS DE REDES, GERENCIAMENTO DE T.I E INSTALAÇÕES DE SISTEMAS OPERACIONAIS, JUNTO AS DIVERSAS UNIDADES GESTORAS DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 640,00 | EMPENHADO |
02/01/2024 | 02010345 | EDUARDO FREIRE CHAVES 63393565320 | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA (COMPUTADORES, NOTEBOOKS, ROTEADORES, NOBREAKS, ESTABILIZADORES E MONITORES), BEM COMO FAZER SERVIÇOS DE FORMATAÇÕES, BACKUPS, MANUTENÇÕES E GERENCIAMENTOS DE REDES, GERENCIAMENTO DE T.I E INSTALAÇÕES DE SISTEMAS OPERACIONAIS, JUNTO AS DIVERSAS UNIDADES GESTORAS DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 2.832,00 | EMPENHADO |
02/01/2024 | 02010346 | EDUARDO FREIRE CHAVES 63393565320 | 06 - SEC. DE MEIO AMBIENTE E TURISMO - SEMATU | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA (COMPUTADORES, NOTEBOOKS, ROTEADORES, NOBREAKS, ESTABILIZADORES E MONITORES), BEM COMO FAZER SERVIÇOS DE FORMATAÇÕES, BACKUPS, MANUTENÇÕES E GERENCIAMENTOS DE REDES, GERENCIAMENTO DE T.I E INSTALAÇÕES DE SISTEMAS OPERACIONAIS, JUNTO AS DIVERSAS UNIDADES GESTORAS DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 730,00 | EMPENHADO |
02/01/2024 | 02010347 | EDUARDO FREIRE CHAVES 63393565320 | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA (COMPUTADORES, NOTEBOOKS, ROTEADORES, NOBREAKS, ESTABILIZADORES E MONITORES), BEM COMO FAZER SERVIÇOS DE FORMATAÇÕES, BACKUPS, MANUTENÇÕES E GERENCIAMENTOS DE REDES, GERENCIAMENTO DE T.I E INSTALAÇÕES DE SISTEMAS OPERACIONAIS, JUNTO AS DIVERSAS UNIDADES GESTORAS DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 4.650,00 | EMPENHADO |
02/01/2024 | 02010348 | SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO CEARA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CUSTEIO DE CRÉDITOS PARA PUBLICAÇÕES OFICIAIS DE PROCESSOS DE LICITAÇÕES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE. | 4.000,00 | EMPENHADO |
02/01/2024 | 02010349 | FRANCISCO MASSOLONI DA SILVA | 12 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RE. AGRA -SDR | CUSTEIO DE DIARIA PARA O SECRETARIO FRANCISCO MASSOLONI DA SILVA , CONFORME PORTARIA DE Nº 479/2024, LOTADO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E REFORMA AGRARIA, EM VIAGEM PARA FORTALEZA-CE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DAS CIDADES, NO DIA 30-01-2024. | 165,00 | EMPENHADO |
02/01/2024 | 02010350 | FRANCISCO MASSOLONI DA SILVA | 12 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RE. AGRA -SDR | CUSTEIO DE DIARIA PARA O SR. FRANCISCO MASSOLONI DA SILVA, PORTARIA DE Nº 106/2023, PARA EFETUAR VIAGEM A FORTALEZA-CE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DAS CIDADES, NO CENTRO ADMINISTRATIVO GOVERNADO VIRGILIO TAVORA, NO DIA 18-01-2024. | 165,00 | EMPENHADO |
02/01/2024 | 02010351 | DIOGO LIMA CRISPIM ME | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, PARA FICAR À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 15.000,00 | EMPENHADO |
02/01/2024 | 02010352 | DIOGO LIMA CRISPIM ME | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, PARA FICAR À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 15.000,00 | EMPENHADO |
02/01/2024 | 02010353 | RAPI TRANSPORTES EIRELI | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA OS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO(S), PARA FICAR À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 14.112,56 | EMPENHADO |
02/01/2024 | 02010354 | EDUARDO FREIRE CHAVES 63393565320 | 12 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RE. AGRA -SDR | .CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA (COMPUTADORES, NOTEBOOKS, ROTEADORES, NOBREAKS, ESTABILIZADORES E MONITORES), BEM COMO FAZER SERVIÇOS DE FORMATAÇÕES, BACKUPS, MANUTENÇÕES E GERENCIAMENTOS DE REDES, GERENCIAMENTO DE T.I E INSTALAÇÕES DE SISTEMAS OPERACIONAIS, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICÍPIO DE | 484,00 | EMPENHADO |
02/01/2024 | 02010355 | RAPI TRANSPORTES EIRELI | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA OS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO(S), PARA FICAR À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 8.538,90 | EMPENHADO |
02/01/2024 | 02010356 | RAPI TRANSPORTES EIRELI | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA OS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO(S), PARA FICAR À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 7.027,02 | EMPENHADO |
02/01/2024 | 02010357 | COGERH - COMPANHIA DE GESTAO DE RECURSOS HIDRICOS | 12 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RE. AGRA -SDR | CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ÁGUA NO FUNCIONAMENTO DOS ÓRGÃOS MANTIDOS PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 7.400,00 | EMPENHADO |
02/01/2024 | 02010358 | SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO CEARA | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | CUSTEIO DE CRÉDITOS PARA PUBLICAÇÕES OFICIAIS DE PROCESSOS DE LICITAÇÕES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE. | 18.000,00 | EMPENHADO |
02/01/2024 | 02010359 | FOLHA DE PAGAMENTO SEC.DE SAUDE - PAB | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | A CONTRATAÇÃO TEMPORARIA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE- PAB DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. | 500.000,00 | EMPENHADO |
02/01/2024 | 02010360 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 70.000,00 | EMPENHADO |
02/01/2024 | 02010361 | COMPANHIA DE INTELIGENCIA URBANA E SERVIÇOS S.A | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | DELEGAÇÃO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA À COMPANHIA DE INTELIGENCIA URBANA S.A, COMPREENDENDO A OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO A MODERNIZAÇÃO E EFICIENTIZAÇÃO A IMPLANTAÇÃO DE INFOVIA E REDE DE POSTES PROPRIOS AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESENVOLVIMENTO DE INOVAÇÃO E ATIVIDADES RELACIONADAS COMPARTILHADAS COM A INFRAESTRUTURA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA COM VISTAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROJETO DE CIDADES INTELIGENTE. | 1.100.000,00 | EMPENHADO |
02/01/2024 | 02010007 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE OBRAS, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 12,00 | LIQUIDADO |
02/01/2024 | 02010028 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 35,14 | LIQUIDADO |
02/01/2024 | 02010028 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 18,48 | LIQUIDADO |
02/01/2024 | 02010012 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 35,14 | LIQUIDADO |
02/01/2024 | 02010289 | ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E A INFANCIA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | REPASSE FINANCEIRO PARA A REALIZAÇÃO DE CIRURGIAS ELETIVAS ORIUNDAS DO PROGRAMA NACIONAL DE REDUÇÃO DAS FILAS DE CIRURGIAS ELETIVAS, EXAMES COMPLEMENTARES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS DO GOVERNO FEDERAL. | 24.078,98 | LIQUIDADO |
02/01/2024 | 02010271 | ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E A INFANCIA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | REPASSE FINANCEIRO PARA A REALIZAÇÃO DE CIRURGIAS ELETIVAS ORIUNDAS DO PROGRAMA NACIONAL DE REDUÇÃO DAS FILAS DE CIRURGIAS ELETIVAS, EXAMES COMPLEMENTARES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS DO GOVERNO FEDERAL. | 4.295,37 | LIQUIDADO |
02/01/2024 | 02010271 | ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E A INFANCIA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | REPASSE FINANCEIRO PARA A REALIZAÇÃO DE CIRURGIAS ELETIVAS ORIUNDAS DO PROGRAMA NACIONAL DE REDUÇÃO DAS FILAS DE CIRURGIAS ELETIVAS, EXAMES COMPLEMENTARES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS DO GOVERNO FEDERAL. | 22.812,24 | LIQUIDADO |
02/01/2024 | 02010007 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE OBRAS | 12,00 | PAGO |
02/01/2024 | 02010028 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2024. | 18,48 | PAGO |
02/01/2024 | 02010012 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2024. | 35,14 | PAGO |