19/12/2022 | 16120004 | TCM INFORMATICA LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE DESENVOLVIEMNTO E LICENCIAMENTO DE PROGRAMA DE COMPUTADOR CUSTOMIZAVEIS, CESSAO DE DIREITO DO USO SOFTWARE, REISNTALAÇAO DE SISTEMA ESMERALDA VISUAL ( DEZEMBRO/2022), PARA O LABORATORIO MUNICIPAL DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE . | 600,00 | LIQUIDADO |
19/12/2022 | 16120001 | ANDREIA DA COSTA PINHEIRO 08838019495 | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | PRESTAÇAO DE SERVIÇO EM CONSERTO DE IMPRESSOURAS ULTILIZADAS NAS SALAS DE ATENDIMENTOS NO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS URBANO, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -SMAS, TABULEIRO DO NORTE / CE. | 641,00 | LIQUIDADO |
16/12/2022 | 16120001 | ANDREIA DA COSTA PINHEIRO 08838019495 | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | PRESTAÇAO DE SERVIÇO EM CONSERTO DE IMPRESSOURAS ULTILIZADAS NAS SALAS DE ATENDIMENTOS NO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS URBANO, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -SMAS, TABULEIRO DO NORTE / CE. | 641,00 | EMPENHADO |
16/12/2022 | 16120002 | ASSOCIAÇÃO DE AGENTES DE SAUDE DE TABULEIRO DO NOR | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | REPASSE OS VALOES CONCERNENETES AO INCENTIVO FINANCEIRO VARIAVEL POR DESEMPENHO - PROGRAMA PREVINE BRASIL, A SER CALCULADO CONFORME DISPOSTO NO ART. 5º DA LEI MUNICIPAL Nº 2.121/2022, E SEUS INCISOS, COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 03100042 | 5.325,00 | EMPENHADO |
16/12/2022 | 16120003 | JAERDES DANTAS DO NACIMENTO | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | PRESTAÇAO DE SERVIÇO EM LUGUEL DE EQUIPAMENTOS DE MULTIMIDIA ( NOTBOOK, DANTAS SHOW E CAIXA DE SOM), PARA AÇOES LUDICAS DE EXIBIÇAO DE FIKMES NA COLONIA DE FERIAS COM OS USUARIOS DO SERVIÇOS DE CONVIVENVIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS/ TABULEIRO DO NORTE / CE. | 1.750,00 | EMPENHADO |
16/12/2022 | 16120004 | TCM INFORMATICA LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE DESENVOLVIEMNTO E LICENCIAMENTO DE PROGRAMA DE COMPUTADOR CUSTOMIZAVEIS, CESSAO DE DIREITO DO USO SOFTWARE, REISNTALAÇAO DE SISTEMA ESMERALDA VISUAL ( DEZEMBRO/2022), PARA O LABORATORIO MUNICIPAL DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE . | 600,00 | EMPENHADO |
16/12/2022 | 15120003 | MERCANTIL FREITAS LTDA | 02 - GABINETE DO PREFEITO - GB | AQUISIÇAO DE RECARGA DE AGUA MINERAAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 227,20 | LIQUIDADO |
16/12/2022 | 15120002 | MERCANTIL FREITAS LTDA | 02 - GABINETE DO PREFEITO - GB | AQUISIÇAO DE MATERIAL DE ESPEDIDNETE PARA ATENDER AS NECESSIADADES DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 810,00 | LIQUIDADO |
16/12/2022 | 01060007 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS , COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO DE Nº 03010083. | 103,58 | LIQUIDADO |
16/12/2022 | 01120001 | E L MENEZES SERVIÇOS | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇAO PREVENTIVA DE CENTRAIS DE AR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 450,00 | LIQUIDADO |
16/12/2022 | 03100002 | FRANCISCA VALDELUCIA OLIVEIRA COURAS 43020208300 | 06 - SEC. DE MEIO AMBIENTE E TURISMO - SEMATU | SELEÇÃO DE EMPRESA VISANDO O REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE RAÇÃO PARA CÃES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS ANIMAIS DE RUA DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E TURISMO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 4.999,50 | LIQUIDADO |
16/12/2022 | 23030002 | MERCANTIL FREITAS LTDA | 07 - SEC.E DESENV. ECONOMICO E EMPREENDEDORISMO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E EMPREENDEDORISMO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 3.313,40 | LIQUIDADO |
16/12/2022 | 03010119 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022. | 293,85 | LIQUIDADO |
16/12/2022 | 03010119 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022. | 1.102,84 | LIQUIDADO |
16/12/2022 | 17110006 | CHARLES CAMPELO DE OLIVEIRA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CUSTEIO DE DIARIA PARA O SR, CHARLES CAMPELO DE OLIVEIRA, PORTARIA DE Nº 375/2022, PARA EFETURA VIAGEM A FORTALEZA-CE, PARA PARTICIPAR DA " VIII EXPOESP - CONSTRUINDO UM SISTEMA DE SAUDE INTELIGENTE", NO CENTRO DE EVENTOS DO CEARA NOS DIAS 17 A 19 DE NOVEMBRO DE 2022. | 468,00 | LIQUIDADO |
16/12/2022 | 15120001 | THOMAS RAMON LEITE BATISTA - ME | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LABORATÓRIO DE PRÓTESES DENTÁRIAS, PARA CONFECÇÃO DAS PRÓTESES, SUPRINDO ASSIM A DEMANDA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, PARA REABILITAÇÃO PROTÉTICA ATRAVÉS DE LABORATÓRIOS REGIONAIS DE PRÓTESES DENTÁRIAS (LRPD). | 43.732,50 | LIQUIDADO |
16/12/2022 | 16120002 | ASSOCIAÇÃO DE AGENTES DE SAUDE DE TABULEIRO DO NOR | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | REPASSE OS VALOES CONCERNENETES AO INCENTIVO FINANCEIRO VARIAVEL POR DESEMPENHO - PROGRAMA PREVINE BRASIL, A SER CALCULADO CONFORME DISPOSTO NO ART. 5º DA LEI MUNICIPAL Nº 2.121/2022, E SEUS INCISOS, COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 03100042 | 5.325,00 | LIQUIDADO |
16/12/2022 | 03010002 | FOLHA DE PAGAMENTO-GABINETE DO PREFEITO | 02 - GABINETE DO PREFEITO - GB | PAGAMENTO DE DECIMO TERCEIRO PARA SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2022. | 4.418,74 | PAGO |
16/12/2022 | 03010004 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBL | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | CUSTEIO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE PAGAMENTO DE OBRAS, | 10.807,51 | PAGO |
16/12/2022 | 18110002 | CONSTRUTORA ÊXITO EIRELI - EPP | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA PAVIMENTAÇÃO EM DIVERSAS RUAS DA SEDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE | 85.394,26 | PAGO |
16/12/2022 | 03010007 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE ADMINISTRACAO | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | CUSTEIO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO 13º SALÁRIO. | 13.140,53 | PAGO |
16/12/2022 | 03010008 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE ADMINISTRACAO | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | CUSTEIO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA SERVIDORES NOMEADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO REFERENTE AO 13º SALÁRIO. | 2.568,32 | PAGO |
16/12/2022 | 01060007 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS , DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 103,58 | PAGO |
16/12/2022 | 03010010 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE FINANCAS | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | CUSTEIO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANAÇAS, REFERENTE AO 13º SALÁRIO. | 5.831,30 | PAGO |
16/12/2022 | 03010011 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE FINANCAS | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | CUSTEIO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA SERVIDORES NOMEADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS REFERENTE AO 13º SALÁRIO. | 2.003,32 | PAGO |
16/12/2022 | 03010014 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE MEIO AMBIENTE | 06 - SEC. DE MEIO AMBIENTE E TURISMO - SEMATU | CUSTEIO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, REFERENTE AO 13º SALÁRIO. | 3.866,16 | PAGO |
16/12/2022 | 28090005 | REFORMAR CONSTRUÇÕES LTDA - ME | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO REFERENTE O RESTANTE NF- DE Nº 1131 - SELEÇÃO DE EMPRESA VISANDO O REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE BOMBAS, MOTORES, MATERIAL ELÉTRICO, HIDRÁULICO E MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM GERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E REFORMA AGRÁRIA E SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 7.389,50 | PAGO |
16/12/2022 | 17110006 | CHARLES CAMPELO DE OLIVEIRA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO DE DIARIA PARA O SR, CHARLES CAMPELO DE OLIVEIRA, PORTARIA DE Nº 375/2022, PARA EFETURA VIAGEM A FORTALEZA-CE, PARA PARTICIPAR DA " VIII EXPOESP - CONSTRUINDO UM SISTEMA DE SAUDE INTELIGENTE", NO CENTRO DE EVENTOS DO CEARA NOS DIAS 17 A 19 DE NOVEMBRO DE 2022. | 468,00 | PAGO |
16/12/2022 | 16120002 | ASSOCIAÇÃO DE AGENTES DE SAUDE DE TABULEIRO DO NOR | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO DE REPASSE OS VALOES CONCERNENETES AO INCENTIVO FINANCEIRO VARIAVEL POR DESEMPENHO - PROGRAMA PREVINE BRASIL, A SER CALCULADO CONFORME DISPOSTO NO ART. 5º DA LEI MUNICIPAL Nº 2.121/2022, E SEUS INCISOS, | 5.325,00 | PAGO |
16/12/2022 | 03010037 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE AÇAO SOCIAL | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | CUSTEIO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO 13º SALÁRIO. | 13.453,79 | PAGO |
16/12/2022 | 22020011 | REFORMAR CONSTRUÇÕES LTDA - ME | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO DE AQUISIÇÕES DE MATERIAL ELÉTRICO, HIDRÁULICO E MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM GERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS EQUIPAMENTOS SÓCIO ASSISTENCIAIS VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 2.205,19 | PAGO |
16/12/2022 | 03010020 | FOLHA DE PAGAMENTO - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIP | 11 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO - PGM | O CUSTEIO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA PROCURADORIA, REFERENTE AO 13º SALÁRIO. | 5.919,57 | PAGO |
16/12/2022 | 03080001 | REFORMAR CONSTRUÇÕES LTDA - ME | 12 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RE. AGRA | PAGAMENTO DE AQUISIÇÕES DE BOMBAS, MOTORES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E REFORMA AGRÁRIA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 3.163,71 | PAGO |
16/12/2022 | 03010022 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DESENVOL RURAL E REFORMA | 12 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RE. AGRA | CUSTEIO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E REFORMA AGRÁRIA, REFERENTE AO 13º SALÁRIO. | 3.211,80 | PAGO |
16/12/2022 | 03010028 | FOLHA DE PAGAMENTO-SEC.DE ESPORTE E JUVENTUDE | 14 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | CUSTEIO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE, REFERENTE AO 13º SALÁRIO. | 3.394,73 | PAGO |
16/12/2022 | 03010031 | FOLHA DE PAGAMENTO - DESENVOLV.URBANO | 15 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | CUSTEIO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, REFERENTE AO 13º SALÁRIO. | 2.221,08 | PAGO |
16/12/2022 | 03010036 | FOLHA DE PAGAMENTO CONTROLADORIA GERAL | 17 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO - CGM | PAGAMENTO DE DECIMO TERCEIRO PARA SERVIDORES NOMEADOS LOTADOS NA CONTROLADORIA DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2022. | 910,51 | PAGO |
15/12/2022 | 15120001 | THOMAS RAMON LEITE BATISTA - ME | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LABORATÓRIO DE PRÓTESES DENTÁRIAS, PARA CONFECÇÃO DAS PRÓTESES, SUPRINDO ASSIM A DEMANDA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, PARA REABILITAÇÃO PROTÉTICA ATRAVÉS DE LABORATÓRIOS REGIONAIS DE PRÓTESES DENTÁRIAS (LRPD). | 50.732,50 | EMPENHADO |
15/12/2022 | 15120002 | MERCANTIL FREITAS LTDA | 02 - GABINETE DO PREFEITO - GB | AQUISIÇAO DE MATERIAL DE ESPEDIDNETE PARA ATENDER AS NECESSIADADES DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 810,00 | EMPENHADO |
15/12/2022 | 15120003 | MERCANTIL FREITAS LTDA | 02 - GABINETE DO PREFEITO - GB | AQUISIÇAO DE RECARGA DE AGUA MINERAAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 227,20 | EMPENHADO |
15/12/2022 | 15120004 | J DO CARMO DE OLIVEIRA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE MEDALHAS PARA COLÔNIA DE FÉRIAS COM CRIANÇAS E ADOLESCENTES ATENDIDOS E ACOMPANHADOS PELO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS NO CENTRO SOCIOASSISTENCIAL CESA URBANO E RURAL, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS E SERVIÇOS OFERTADOS. RECURSO EXTRAORDINÁRIO DO SUAS PARA INCREMENTO TEMPORÁRIO NA EXECUÇÃO DAS AÇÕES SOCIOASSISTENCIAIS NOS MUNICÍPIOS EM SITUAÇÃO DE EMERGENCIA OU ESTADO DE CALAMIDADE PÚBLICA, PORTARIA 751 DE 21 DE FEVEREIRO DE 2022. | 1.520,00 | EMPENHADO |
15/12/2022 | 03010100 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022. | 2.887,03 | LIQUIDADO |
15/12/2022 | 03010117 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022. | 730,96 | LIQUIDADO |
15/12/2022 | 01040001 | MIXTURI COMERCIO E SERVIÇOS | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | AQUISIÇÕES DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 2.800,00 | LIQUIDADO |
15/12/2022 | 03100012 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | DESPESAS COM CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 01080072. | 705,41 | LIQUIDADO |
15/12/2022 | 01060007 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS , COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO DE Nº 03010083. | 18,18 | LIQUIDADO |
15/12/2022 | 03010102 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 06 - SEC. DE MEIO AMBIENTE E TURISMO - SEMATU | CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022. | 211,50 | LIQUIDADO |
15/12/2022 | 15120001 | THOMAS RAMON LEITE BATISTA - ME | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LABORATÓRIO DE PRÓTESES DENTÁRIAS, PARA CONFECÇÃO DAS PRÓTESES, SUPRINDO ASSIM A DEMANDA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, PARA REABILITAÇÃO PROTÉTICA ATRAVÉS DE LABORATÓRIOS REGIONAIS DE PRÓTESES DENTÁRIAS (LRPD). | 7.000,00 | LIQUIDADO |
15/12/2022 | 03100015 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022, COMPLEMENTAR AO EMPENHO N° 03010104. | 105,75 | LIQUIDADO |
15/12/2022 | 03100015 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022, COMPLEMENTAR AO EMPENHO N° 03010104. | 198,87 | LIQUIDADO |
15/12/2022 | 03010105 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (PAB) DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022. | 3.647,39 | LIQUIDADO |
15/12/2022 | 17110003 | NAIANNA FREIRE DE SOUSA | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | CUSTEIO DE DIARIA PARA SRA. NAIANNA FREIRE DE SOUSA, PORTARIA DE Nº 378/2022, PARA EFTUAR VIAGEM A FORTALEZA-CE, PARA PARTICIPAR DA " OFICINA DO NOVO SISTEMA PRESENÇA", REALIZADA PELA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO ESTADO DO CEARA - SEDUC EM PARCERIA COM A SECERATRIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, NO HOTEL PRAIA CENTRO, NOS DIAS 15 E 16 DE DEZEMBRO DE 2022. | 156,00 | LIQUIDADO |
15/12/2022 | 01110008 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL) DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022, COMPLEMENTAR AO EMPENHO 01080038. | 14.272,08 | LIQUIDADO |
15/12/2022 | 01110009 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO (CONSELHO TUTELAR) DE TABULEIRO DO NORTE-CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022.EMPENHO COMPLEMENTAR DE Nº 03010111. | 198,87 | LIQUIDADO |
15/12/2022 | 03100017 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO (CREAS) DE TABULEIRO DO NORTE-CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022, COMPLEMENTAR AO EMPENHO 03010110. | 105,75 | LIQUIDADO |
15/12/2022 | 20100003 | FRANCISCO MASSOLONI DA SILVA | 12 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RE. AGRA | CUSTEIO DE DIARIA PARA O SECRETARIO MUNICIPAL FRANCISCO MASSOLONI DA SILVA , CONFORME PORTARIA DE Nº 357/2022, LOTADO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E REFORMA AGRÁRIA EM VIAGEM PARA FORTALEZA-CE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO JUNTO SDA- SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO DO CEARÁ, NO DIA 20 DE OUTUBRO 2022. | 156,00 | LIQUIDADO |
15/12/2022 | 09080003 | FRANCISCO MASSOLONI DA SILVA | 12 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RE. AGRA | CUSTEIO DE DIARIA PARA O SECRETARIO MUNICIPAL FRANCISCO MASSOLONI DA SILVA , CONFORME PORTARIA DE Nº 275/2022, LOTADO NA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, EM VIAGEM PARA FORTALEZA-CE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO JUNTO À ADECE- AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DO CEARÁ S.A , NO DIA 10 DE AGOSTO DE 2022. | 156,00 | LIQUIDADO |
15/12/2022 | 03010112 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 12 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RE. AGRA | CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022. | 1.063,02 | LIQUIDADO |
15/12/2022 | 03010113 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 13 - SECRETARIA DE CULTURA - SECULT | CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022. | 53,78 | LIQUIDADO |
15/12/2022 | 03010114 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 14 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022. | 764,35 | LIQUIDADO |
15/12/2022 | 17110007 | JBM DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA- EPP | 02 - GABINETE DO PREFEITO - GB | PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO, ODONTOLÓGICO, MEDICAMENTOS, AMBULATORIAL, PERMANENTE E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 16.871,45 | PAGO |
15/12/2022 | 01060007 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS , DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 18,18 | PAGO |
15/12/2022 | 17110003 | NAIANNA FREIRE DE SOUSA | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | PAGAMENTO DE CUSTEIO DE DIARIA PARA SRA. NAIANNA FREIRE DE SOUSA, PORTARIA DE Nº 378/2022, PARA EFTUAR VIAGEM A FORTALEZA-CE, PARA PARTICIPAR DA " OFICINA DO NOVO SISTEMA PRESENÇA", REALIZADA PELA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO ESTADO DO CEARA - SEDUC EM PARCERIA COM A SECERATRIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, NO HOTEL PRAIA CENTRO, NOS DIAS 15 E 16 DE DEZEMBRO DE 2022. | 156,00 | PAGO |
15/12/2022 | 02030005 | KILIMPA COMERCIO E INDUSTRIA DE PRODUTOS DE LIMPEZ | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 791,00 | PAGO |
15/12/2022 | 02030008 | KILIMPA COMERCIO E INDUSTRIA DE PRODUTOS DE LIMPEZ | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 3.803,00 | PAGO |
15/12/2022 | 07120002 | J L COSTA ESTEVAM | 12 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RE. AGRA | PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE BANHEIROS QUÍMICOS PARA O "II DIA DE CAMPO MATA BRANCA, PRODUÇÃO INTREGRADA DE FORRAGEIRAS EM SEQUEIROS E RECRIA DE BOVIDOS LEITEIROS NO SEMIÁRIDO, A SE REALIIZAR NO DISTRITO DE OLHO D'AGUA DA BICA, TABULEIRO DO NORTE-CE, | 2.124,00 | PAGO |
15/12/2022 | 20100003 | FRANCISCO MASSOLONI DA SILVA | 12 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RE. AGRA | PAGAMENTO DE CUSTEIO DE DIARIA PARA O SECRETARIO MUNICIPAL FRANCISCO MASSOLONI DA SILVA , CONFORME PORTARIA DE Nº 357/2022, LOTADO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E REFORMA AGRÁRIA EM VIAGEM PARA FORTALEZA-CE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO JUNTO SDA- SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO DO CEARÁ, NO DIA 20 DE OUTUBRO 2022. | 156,00 | PAGO |
15/12/2022 | 09080003 | FRANCISCO MASSOLONI DA SILVA | 12 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RE. AGRA | PAGAMENTO DE CUSTEIO DE DIARIA PARA O SECRETARIO MUNICIPAL FRANCISCO MASSOLONI DA SILVA , CONFORME PORTARIA DE Nº 275/2022, LOTADO NA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, EM VIAGEM PARA FORTALEZA-CE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO JUNTO À ADECE- AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DO CEARÁ S.A , NO DIA 10 DE AGOSTO DE 2022. | 156,00 | PAGO |
14/12/2022 | 01060007 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS , DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 80,63 | PAGO |
14/12/2022 | 02120001 | M.G. ALMEIDA MACHADO - ME | 06 - SEC. DE MEIO AMBIENTE E TURISMO - SEMATU | PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE CONSERTO E REPARO EM PNEUS E CÂMARAS DE AR PARA OS VEÍCULOS DA COLETA SELETIVA JUNTO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE. | 455,00 | PAGO |
14/12/2022 | 05120003 | ANTONIO HERLANDIO BEZERRA DA SILVA | 06 - SEC. DE MEIO AMBIENTE E TURISMO - SEMATU | PAGAMENTO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE APOIO OPERACIONAL NA AREA DE COMPOSTAGEM PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBINETE DESTE MUNICIPIO DE RESPONSAVEL DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENETE E TURISMO, TABULEIRO DO NORTE / CE. | 800,00 | PAGO |
14/12/2022 | 21010003 | WC VEICULOS & MAQUINAS LTDA. | 06 - SEC. DE MEIO AMBIENTE E TURISMO - SEMATU | PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE 01(UM) CAMINHÃO 4X2, ZERO KM, E 01(UM) VEÍCULO UTILITÁRIO TIPO PICK-UP ZERO KM PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E TURISMO DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 19.750,00 | PAGO |
14/12/2022 | 03100015 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO DE CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, | 995,00 | PAGO |
14/12/2022 | 03100003 | ASSOCIAÇÃO DE AGENTES DE SAUDE DE TABULEIRO DO NOR | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO DE DESPESAS COM REPASSE MENSAL DE INCENTIVO FINANCEIRO MUNICIPAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL Nº15.033/2016 DE 8 DE MARÇO DE 2016 E CONVÊNIO DE Nº 02.01.0001/2020, FIRMADO ENTRE AS PARTES PARA 40 AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, PROMOVENDO A SAÚDE BÁSICA DO MUNICÍPIO. | 29.344,00 | PAGO |
14/12/2022 | 03110006 | ASSOCIAÇÃO TAB.DOS AGENTES COMUNITÁRIOS SAÚDE E EN | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO DE DESPESAS COM REPASSE MENSAL DE INCENTIVO FINANCEIRO MUNICIPAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL Nº 1.787/2018 E CONVÊNIO DE Nº 02.01.02/2020, FIRMADO ENTRE AS PARTES, PARA 28 AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, PROMOVENDO A SAÚDE BÁSICA DO MUNICÍPIO, | 33.936,00 | PAGO |
14/12/2022 | 28030007 | MERCANTIL FREITAS LTDA | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | PAGAMENOT DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 2.413,50 | PAGO |
14/12/2022 | 28030007 | MERCANTIL FREITAS LTDA | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 2.724,75 | PAGO |
14/12/2022 | 26100004 | TABULEIRO GAS LTDA | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA (GLP) E BOTIJÕES VAZIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TABULEIRO DO NORTE/CE, | 500,00 | PAGO |
14/12/2022 | 06090007 | J DO CARMO DE OLIVEIRA | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE CAMISAS E BONÉS PARA O ?EVENTO 07 DE SETEMBRO? DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 2.000,00 | PAGO |
14/12/2022 | 28030004 | SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO CEARA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO DE DESPESAS COM CUSTEIO DE CRÉTIDOS PARA PUBLICAÇÕES OFICIAIS DE PROCESSOS DE LICITAÇÕES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE. | 241,06 | PAGO |
14/12/2022 | 26100002 | REFORMAR CONSTRUÇÕES LTDA - ME | 12 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RE. AGRA | PAGAMENTO DE AQUISIÇÕES DE BOMBAS E MOTORES, MATERIAIS ELÉTRICOS, HIDRÁULICOS E PINTURA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E REFORMA AGRÁRIA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 4.100,59 | PAGO |
14/12/2022 | 22060002 | NITROAGRO PRODUTOS AGROPECUARIOS EIRELI - ME | 12 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RE. AGRA | PAGAMENTO DE AQUISIÇAO DE NITROGENIO LIQUIDO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E REFORMA AGRARIA DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 1.400,00 | PAGO |
13/12/2022 | 03010080 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 02 - GABINETE DO PREFEITO - GB | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS AO GABINETE DO PREFEITO , DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 11,00 | PAGO |
13/12/2022 | 12090003 | TABULEIRO GAS LTDA | 02 - GABINETE DO PREFEITO - GB | PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA (GPL) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE. | 125,00 | PAGO |
13/12/2022 | 01110012 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | PAGAMENTO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA UTILIZADOS FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE. | 108.241,66 | PAGO |
13/12/2022 | 03010115 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | PAGAMENTO DE CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, | 1.439,68 | PAGO |
13/12/2022 | 10020015 | E M ROCHA FILHO PNEUUS - ME | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | PAGAMENTO DE SELEÇÃO DE EMPRESA VISANDO O REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL FORNECIMENTO DE PEÇAS ORIGINAIS, GENUÍNAS OU LEGÍTIMAS, ACESSÓRIOS ORIGINAIS, LEGÍTIMOS OU GENUÍNOS, BATERIAS E OU ACUMULADORES E PRODUTOS AFINS DOS VEÍCULOS VINCULADOS E PERTENCENTES A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, TUDO CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA CONSTANTE DO ANEXO I DO EDITAL. | 2.169,60 | PAGO |
13/12/2022 | 10020015 | E M ROCHA FILHO PNEUUS - ME | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | PAGAMENTO DE SELEÇÃO DE EMPRESA VISANDO O REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL FORNECIMENTO DE PEÇAS ORIGINAIS, GENUÍNAS OU LEGÍTIMAS, ACESSÓRIOS ORIGINAIS, LEGÍTIMOS OU GENUÍNOS, BATERIAS E OU ACUMULADORES E PRODUTOS AFINS DOS VEÍCULOS VINCULADOS E PERTENCENTES A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, TUDO CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA CONSTANTE DO ANEXO I DO EDITAL. | 1.274,88 | PAGO |
13/12/2022 | 10020015 | E M ROCHA FILHO PNEUUS - ME | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | PAGAMENTO DE SELEÇÃO DE EMPRESA VISANDO O REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL FORNECIMENTO DE PEÇAS ORIGINAIS, GENUÍNAS OU LEGÍTIMAS, ACESSÓRIOS ORIGINAIS, LEGÍTIMOS OU GENUÍNOS, BATERIAS E OU ACUMULADORES E PRODUTOS AFINS DOS VEÍCULOS VINCULADOS E PERTENCENTES A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, TUDO CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA CONSTANTE DO ANEXO I DO EDITAL. | 1.474,48 | PAGO |
13/12/2022 | 21020011 | M.G. ALMEIDA MACHADO - ME | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA OS SERVIÇOS DE CONSERTOS E REPAROS EM PNEUS E CÂMARAS DE AR NA FROTA DE VEÍCULOS OFICIAIS E PERTENCENTES A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 210,00 | PAGO |
13/12/2022 | 21020011 | M.G. ALMEIDA MACHADO - ME | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA OS SERVIÇOS DE CONSERTOS E REPAROS EM PNEUS E CÂMARAS DE AR NA FROTA DE VEÍCULOS OFICIAIS E PERTENCENTES A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE | 210,00 | PAGO |
13/12/2022 | 21020011 | M.G. ALMEIDA MACHADO - ME | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA OS SERVIÇOS DE CONSERTOS E REPAROS EM PNEUS E CÂMARAS DE AR NA FROTA DE VEÍCULOS OFICIAIS E PERTENCENTES A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE | 350,00 | PAGO |
13/12/2022 | 21020011 | M.G. ALMEIDA MACHADO - ME | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA OS SERVIÇOS DE CONSERTOS E REPAROS EM PNEUS E CÂMARAS DE AR NA FROTA DE VEÍCULOS OFICIAIS E PERTENCENTES A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE | 350,00 | PAGO |
13/12/2022 | 21020011 | M.G. ALMEIDA MACHADO - ME | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA OS SERVIÇOS DE CONSERTOS E REPAROS EM PNEUS E CÂMARAS DE AR NA FROTA DE VEÍCULOS OFICIAIS E PERTENCENTES A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 210,00 | PAGO |
13/12/2022 | 21020011 | M.G. ALMEIDA MACHADO - ME | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA OS SERVIÇOS DE CONSERTOS E REPAROS EM PNEUS E CÂMARAS DE AR NA FROTA DE VEÍCULOS OFICIAIS E PERTENCENTES A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 600,00 | PAGO |
13/12/2022 | 21020011 | M.G. ALMEIDA MACHADO - ME | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA OS SERVIÇOS DE CONSERTOS E REPAROS EM PNEUS E CÂMARAS DE AR NA FROTA DE VEÍCULOS OFICIAIS E PERTENCENTES A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 600,00 | PAGO |
13/12/2022 | 21020011 | M.G. ALMEIDA MACHADO - ME | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA OS SERVIÇOS DE CONSERTOS E REPAROS EM PNEUS E CÂMARAS DE AR NA FROTA DE VEÍCULOS OFICIAIS E PERTENCENTES A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE | 600,00 | PAGO |
13/12/2022 | 21020011 | M.G. ALMEIDA MACHADO - ME | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA OS SERVIÇOS DE CONSERTOS E REPAROS EM PNEUS E CÂMARAS DE AR NA FROTA DE VEÍCULOS OFICIAIS E PERTENCENTES A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE | 210,00 | PAGO |
13/12/2022 | 21020011 | M.G. ALMEIDA MACHADO - ME | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA OS SERVIÇOS DE CONSERTOS E REPAROS EM PNEUS E CÂMARAS DE AR NA FROTA DE VEÍCULOS OFICIAIS E PERTENCENTES A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE | 350,00 | PAGO |
13/12/2022 | 21020011 | M.G. ALMEIDA MACHADO - ME | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA OS SERVIÇOS DE CONSERTOS E REPAROS EM PNEUS E CÂMARAS DE AR NA FROTA DE VEÍCULOS OFICIAIS E PERTENCENTES A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 350,00 | PAGO |
13/12/2022 | 21020011 | M.G. ALMEIDA MACHADO - ME | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA OS SERVIÇOS DE CONSERTOS E REPAROS EM PNEUS E CÂMARAS DE AR NA FROTA DE VEÍCULOS OFICIAIS E PERTENCENTES A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 600,00 | PAGO |
13/12/2022 | 09060001 | ELISALDO MOREIRA DA ROCHA | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | PAGAMENTO DE DESPESAS COM CUSTEIO DE BOLSAS VISANDO O DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS DE APOIO E ACOMPANHAMENTO PEDAGOGICO A ALUNOS NO CONTRATURNO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME O PACTO PELA APRENDIZAGEM FIRMADO NO CONVENIO DE N° 082/2021 COM O GOVERNO DO ESTADO DO CEARA. | 219,08 | PAGO |
13/12/2022 | 09060001 | ELISALDO MOREIRA DA ROCHA | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | PAGAMENTO DE AQUISIÇÕES DE ÓLEOS LUBRIFICANTES E AFINS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 36,46 | PAGO |
13/12/2022 | 17100001 | ELISALDO MOREIRA DA ROCHA | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | PAGAMENTO DE AQUISIÇÕES DE ÓLEOS LUBRIFICANTES E AFINS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 1.708,87 | PAGO |
13/12/2022 | 09060001 | ELISALDO MOREIRA DA ROCHA | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | PAGAMENTO DE AQUISIÇÕES DE ÓLEOS LUBRIFICANTES E AFINS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 74,14 | PAGO |
13/12/2022 | 09060001 | ELISALDO MOREIRA DA ROCHA | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | PAGAMENTO DE AQUISIÇÕES DE ÓLEOS LUBRIFICANTES E AFINS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 150,80 | PAGO |
13/12/2022 | 09060001 | ELISALDO MOREIRA DA ROCHA | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | PAGAMENTO DE AQUISIÇÕES DE ÓLEOS LUBRIFICANTES E AFINS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 184,65 | PAGO |
13/12/2022 | 09060001 | ELISALDO MOREIRA DA ROCHA | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | PAGAMENTO DE AQUISIÇÕES DE ÓLEOS LUBRIFICANTES E AFINS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 74,14 | PAGO |
13/12/2022 | 03010117 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | PAGAMENTO DE CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, | 1.164,66 | PAGO |
13/12/2022 | 03100012 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | PAGAMENTO DE DESPESAS COM CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE | 154,90 | PAGO |
13/12/2022 | 01060007 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 32,26 | PAGO |
13/12/2022 | 03010097 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 47,10 | PAGO |
13/12/2022 | 01110003 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 06 - SEC. DE MEIO AMBIENTE E TURISMO - SEMATU | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | 22,00 | PAGO |
13/12/2022 | 21110004 | MERCANTIL FREITAS LTDA | 06 - SEC. DE MEIO AMBIENTE E TURISMO - SEMATU | PAGAMENTO DE AQUISIÇAO DE LANCHES PARA O CURSO NOÇOES DE ECONIMIA GESTAO DO TTRABALHO E EMPREENDEDORISMO PARA CATADORES/AS DE MATEAIS RECICLAVEIS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE MEIO AMBINETE E TURISMO DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 460,00 | PAGO |
13/12/2022 | 18100005 | MERCANTIL FREITAS LTDA | 07 - SEC.E DESENV. ECONOMICO E EMPREENDEDORISMO | PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E EMPREENDEDORISMO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 2.520,00 | PAGO |
13/12/2022 | 01110006 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, . | 11,00 | PAGO |
13/12/2022 | 03010133 | SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CEARA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | REPASSE FINANCEIRO PARA O FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE, PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PACTUADOS NA COMISSÃO INTERGESTORA BOPARTITE-CIB, CONFORME CRITÉRIOS NORMATIVOS DA PROGRAMAÇÃO PACTUADA INTEGRADA-PPI. | 10.232,33 | PAGO |
13/12/2022 | 03010119 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO DE CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, | 733,05 | PAGO |
13/12/2022 | 07020007 | MERCADINHO VITORIA ALIMENTOS LTDA - EPP | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO DE AUISIÇÕES DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA SAUDE ( PAB )DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, | 4.000,00 | PAGO |
13/12/2022 | 28090005 | REFORMAR CONSTRUÇÕES LTDA - ME | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO DE SELEÇÃO DE EMPRESA VISANDO O REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE BOMBAS, MOTORES, MATERIAL ELÉTRICO, HIDRÁULICO E MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM GERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E REFORMA AGRÁRIA E SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 5.000,00 | PAGO |
13/12/2022 | 01020005 | DIAGA COMERCIO DE ALIMENTOS E REPRESENTAÇÕES LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS UNIDADES GESTORAS (SECRETARIAS) DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE | 5.000,00 | PAGO |
13/12/2022 | 01110005 | TABULEIRO GAS LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA (GLP) E BOTIJÕES VAZIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TABULEIRO DO NORTE/CE, | 412,00 | PAGO |
13/12/2022 | 01020010 | ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E A INFANCIA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO DE REPASSE FINANCEIRO DO TESOURO MUNICIPAL CONFORME LEI Nº 2.112 DE FEVEREIRO DE 2021, PARA CUSTEAR PROCEDIMENTOS DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE (INTERNAÇÃO HOSPITALAR)-MAC, CONFORME PROGRAMAÇÃO PACTUADA INTEGRADA AMBULATORIAL E HOSPITALAR E RELATORIO DE SERVIÇOS-SIA E SIH, CONFORME CONVENIO DE Nº 01.02.001/2022. | 220.000,00 | PAGO |
13/12/2022 | 18030005 | ELISALDO MOREIRA DA ROCHA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO DE AQUISIÇÕES DE ÓLEOS LUBRIFICANTES E AFINS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 295,79 | PAGO |
13/12/2022 | 18030005 | ELISALDO MOREIRA DA ROCHA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO DE AQUISIÇÕES DE ÓLEOS LUBRIFICANTES E AFINS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 498,56 | PAGO |
13/12/2022 | 18030005 | ELISALDO MOREIRA DA ROCHA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO DE AQUISIÇÕES DE ÓLEOS LUBRIFICANTES E AFINS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 689,08 | PAGO |
13/12/2022 | 18030005 | ELISALDO MOREIRA DA ROCHA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO DE AQUISIÇÕES DE ÓLEOS LUBRIFICANTES E AFINS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 784,18 | PAGO |
13/12/2022 | 21030002 | TABULEIRO GAS LTDA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA (GLP) E BOTIJÕES VAZIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TABULEIRO DO NORTE/CE, | 125,00 | PAGO |
13/12/2022 | 14100001 | JOSE WILLIAM PAIVA COSTA | 12 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RE. AGRA | PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CADASTRAMENTO DOS AGRICULTORES DE TABULEIRO DO NORTE NO PROGRAMA GARANTIA SAFRA 2022/2023, NAS COMUNIDADES RURAIS DO MUNICPIO ATRAVES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E REFORMA AGRARIA. | 5.900,00 | PAGO |
13/12/2022 | 11110004 | M M ALVES DE FREITAS ME | 13 - SECRETARIA DE CULTURA - SECULT | PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MATADOURO PÚBLICO JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E EMPREENDEDORISMO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE. | 309,60 | PAGO |
13/12/2022 | 15060004 | IDEAL CENTER PANIFICADORA E RESTAURANTE LTDA | 14 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | PAGAMENTO DE AQUSIÇÃO DE LANCHES E REFEIÇÕES PRONTAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 610,00 | PAGO |
13/12/2022 | 04100003 | J.E. ALVES CONRADO - EPP - NOSSA CASA | 14 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | PAGAMENTO DE AQUISIÇAO DE MATERIAL DE PINTURA PARA REFORMA DO GINASIO MOREIRAO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 5.461,80 | PAGO |
13/12/2022 | 11100002 | DEBORA CRISTHIANE RODRIGUES DE ASSIS - ME | 14 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 2.500,00 | PAGO |
13/12/2022 | 01060005 | JANE DE ALMEIDA DA SILVA | 14 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE AO CONTROLE DE FUNCIONAMENTO DA ARENINHA E GINÁSIO MOREIRÃO PARA OS TREINOS DAS SELEÇÕES DO MUNICÍPIO E NA UTILIZAÇÃO PARA A SOCIEDADE EM GERAL, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 1.150,00 | PAGO |
12/12/2022 | 03010080 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 02 - GABINETE DO PREFEITO - GB | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS AO GABINETE DO PREFEITO , DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 11,00 | PAGO |
12/12/2022 | 03010137 | CNM - CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | 02 - GABINETE DO PREFEITO - GB | CONRIBUIÇÃO A CONFEDERAÇÃO DOS PREFEITOS, ATRAVÉS DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE. | 216,00 | PAGO |
12/12/2022 | 11010001 | RAIMUNDO LUCIEUDO DE SOUSA SENA | 02 - GABINETE DO PREFEITO - GB | PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL LOCALIZADO À RUA CEL. PIO GADELHA, 4441, CENTRO, TABULEIRO DO NORTE, PARA FUNCIONAMENTO DE APOIO AO SAMU ? SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE | 1.300,00 | PAGO |
12/12/2022 | 03010136 | APRECE-ASSOCIACAO DOS PREFEITOS DO ESTADO DO CEARA | 02 - GABINETE DO PREFEITO - GB | CUSTEIO DE CONTRIBUIÇÕES A FIM DE ASSEGURAR AO MUNICÍPIO INFORMAÇÕES E ORIENTAÇÕES TÉCNICAS, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE. | 2.496,00 | PAGO |
12/12/2022 | 03010136 | APRECE-ASSOCIACAO DOS PREFEITOS DO ESTADO DO CEARA | 02 - GABINETE DO PREFEITO - GB | CUSTEIO DE CONTRIBUIÇÕES A FIM DE ASSEGURAR AO MUNICÍPIO INFORMAÇÕES E ORIENTAÇÕES TÉCNICAS, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE. | 2.496,00 | PAGO |
12/12/2022 | 03010100 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | PAGAMENTO DE CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, | 2.624,31 | PAGO |
12/12/2022 | 28090001 | TF CONSTRUÇÕES LTDA | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS A SEREM UTILIZADOS NOS DIVERSOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 15.341,76 | PAGO |
12/12/2022 | 03010082 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 11,00 | PAGO |
12/12/2022 | 03100012 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | PAGAMENTO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO UTILIZADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, | 1.813,21 | PAGO |
12/12/2022 | 03110002 | MAISA FRANCA MAIA | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | PAGAMENTO DE DIARIAS PARA O SERVIDORA MUNICIPAL MAÍSA FRANÇA MAIA , CONFORME PORTARIA DE Nº 365/2022, LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO PARA EFETUAR VIAGEM A FORTALEZA-CE, PARA REALIZAR PRESTAÇÃO DE CONTAS DA JUNTA DO SERVIÇO MILITAR NESTE MUNICÍPIO, JUNTO AO PRM - POSTO DE RECRUTAMENTO E MOBILIZAÇÃO, NA AV. ALBERTO NEPOMUCENO, S/N, NOS DIAS 03 E 04 DE NOVEMBRO. | 156,00 | PAGO |
12/12/2022 | 01020009 | RAIMUNDA NEUMA BALTAZAR DE OLIVEIRA | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL LOCALIZADO À RUA PADRE CLICÉRIO, 4651, SÃO FRANCISCO, TABULEIRO DO NORTE/CE, TENDO COMO OBJETIVO ATENDER OS SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO DO MUNICÍPIO, BEM COMO SERVIR DE GUARDA DE DOCUMENTOS DA GESTÃO A PARTIR DO ANO DE 2017, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE | 1.200,00 | PAGO |
12/12/2022 | 03010117 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | PAGAMEMNTO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, | 96,87 | PAGO |
12/12/2022 | 01060007 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 47,96 | PAGO |
12/12/2022 | 03010097 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022. | 48,40 | PAGO |
12/12/2022 | 03010102 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 06 - SEC. DE MEIO AMBIENTE E TURISMO - SEMATU | PAGAMENTO DE CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, | 211,50 | PAGO |
12/12/2022 | 01110006 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, . | 55,00 | PAGO |
12/12/2022 | 03010105 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO DE CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (PAB) DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, | 4.130,85 | PAGO |
12/12/2022 | 08020006 | CENTRO DE FISIO.GERUZA MAU.DE ANDRADE SS LDTA-ME | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL LOCALIZADO À RUA BATISTA MAIA, 4810, CENTRO, TABULEIRO DO NORTE, PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE FISIOTERAPIA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE | 3.100,00 | PAGO |
12/12/2022 | 14110005 | LOCALIZA RENT A CAR/S/A | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA DE EXERCICIOS ANTERIORES CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO DE Nº 305/2022 E TERMO DE CONFISSÃO DE DIVIDA DE LOCAÇÃO DE VEICULOS. | 10.000,00 | PAGO |
12/12/2022 | 03100015 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, | 198,87 | PAGO |
12/12/2022 | 03100015 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, | 105,75 | PAGO |
12/12/2022 | 01110008 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | PAGAMENTO DE CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL) DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, | 2.322,82 | PAGO |
12/12/2022 | 03100010 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | PAGAMENTO DE DESPESAS COM CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE. | 2.820,63 | PAGO |
12/12/2022 | 17020005 | PAROQUIA DE TABULEIRO DO NORTE | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL LOCALIZADO NA VILA SEDE DO DISTRITO DE OLHO D?ÁGUA DA BICA, PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA SÓCIO ASSISTENCIAL ? CESA, DE REPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 1.212,00 | PAGO |
12/12/2022 | 03100017 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO DE CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO (CREAS) DE TABULEIRO DO NORTE-CE, | 105,75 | PAGO |
12/12/2022 | 01110009 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO DE CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO (CONSELHO TUTELAR) DE TABULEIRO DO NORTE-CE | 61,63 | PAGO |
12/12/2022 | 03010111 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO DE CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO (CONSELHO TUTELAR) DE TABULEIRO DO NORTE-CE, | 137,24 | PAGO |
12/12/2022 | 28030004 | SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO CEARA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO DE DESPESAS COM CUSTEIO DE CRÉTIDOS PARA PUBLICAÇÕES OFICIAIS DE PROCESSOS DE LICITAÇÕES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE. | 417,47 | PAGO |
12/12/2022 | 03010092 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 13 - SECRETARIA DE CULTURA - SECULT | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE CULTURA, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 11,00 | PAGO |
12/12/2022 | 03010113 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 13 - SECRETARIA DE CULTURA - SECULT | PAGAMENTO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO UTILIZADOS NA SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 179,25 | PAGO |
12/12/2022 | 03010114 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 14 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | PAGAMENTO DE CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, | 516,00 | PAGO |
12/12/2022 | 03110004 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 15 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, DURANTE OMÊS DE DEZEMBRO DE 2022, | 11,00 | PAGO |
09/12/2022 | 03010115 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA UTILIZADOS NA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 1.137,87 | PAGO |
09/12/2022 | 03010082 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 22,00 | PAGO |
09/12/2022 | 03010117 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | PAGAMENTO DE CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, | 652,21 | PAGO |
09/12/2022 | 01110011 | PASEP- SEC REC FEDERALMINISTERIO DA FAZENDA | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | PAGAMENTO DE DESPESAS COM O CUSTEIO DE CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP. | 16.820,22 | PAGO |
09/12/2022 | 29080002 | ANA BEATRIZ DE ARAUJO - ME | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | PAGAMENTO DE ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE 19 (DEZENOVE) CENTRAIS DE AR PARA A "BASE DO RAIO" NO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 10.000,00 | PAGO |
09/12/2022 | 01110011 | PASEP- SEC REC FEDERALMINISTERIO DA FAZENDA | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | PAGAMENTO DE DESPESAS COM O CUSTEIO DE CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP. | 1,61 | PAGO |
09/12/2022 | 01060007 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 60,03 | PAGO |
09/12/2022 | 03010097 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 36,40 | PAGO |
09/12/2022 | 01110003 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 06 - SEC. DE MEIO AMBIENTE E TURISMO - SEMATU | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | 11,00 | PAGO |
09/12/2022 | 01110006 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, .. | 11,00 | PAGO |
09/12/2022 | 01020012 | ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E A INFANCIA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | REPASSE FINANCEIRO CONFORME LEI Nº 2.112 DE FEVEREIRO DE 2021, PARA CUSTEAR PROCEDIMENTOS DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE (INTERNAÇÃO HOSPITALAR)-MAC, CONFORME PROGRAMAÇÃO PACTUADA INTEGRADA AMBULATORIAL E HOSPITALAR E RELATORIO DE SERVIÇOS-SIA E SIH E INTEGRASUS, CONFORME CONVENIO DE Nº 01.02.001/2022. | 93.556,10 | PAGO |
09/12/2022 | 01020012 | ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E A INFANCIA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | REPASSE FINANCEIRO CONFORME LEI Nº 2.112 DE FEVEREIRO DE 2021, PARA CUSTEAR PROCEDIMENTOS DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE (INTERNAÇÃO HOSPITALAR)-MAC, CONFORME PROGRAMAÇÃO PACTUADA INTEGRADA AMBULATORIAL E HOSPITALAR E RELATORIO DE SERVIÇOS-SIA E SIH E INTEGRASUS, CONFORME CONVENIO DE Nº 01.02.001/2022. | 2.093,64 | PAGO |
09/12/2022 | 23060003 | SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO CEARA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO DE CUSTEIO DE CRÉTIDOS PARA PUBLICAÇÕES OFICIAIS DE PROCESSOS DE LICITAÇÕES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE. | 140,37 | PAGO |
09/12/2022 | 01120006 | E M ROCHA FILHO PNEUUS - ME | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS, DE DIVERSAS MARCAS, MODELOS, PERTENCENTES À FROTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 1.902,60 | PAGO |
09/12/2022 | 01120006 | E M ROCHA FILHO PNEUUS - ME | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS, DE DIVERSAS MARCAS, MODELOS, PERTENCENTES À FROTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 1.800,90 | PAGO |
09/12/2022 | 01120006 | E M ROCHA FILHO PNEUUS - ME | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS, DE DIVERSAS MARCAS, MODELOS, PERTENCENTES À FROTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 702,00 | PAGO |
09/12/2022 | 05120004 | E M ROCHA FILHO PNEUUS - ME | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE PEÇAS ORIGINAIS, GENUÍNAS OU LEGÍTIMAS, ACESSÓRIOS ORIGINAIS, LEGÍTIMOS OU GENUÍNOS, BATERIAS E OU ACUMULADORES E PRODUTOS AFINS DOS VEÍCULOS VINCULADOS E PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 5.566,72 | PAGO |
09/12/2022 | 01120006 | E M ROCHA FILHO PNEUUS - ME | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS, DE DIVERSAS MARCAS, MODELOS, PERTENCENTES À FROTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 800,10 | PAGO |
09/12/2022 | 01120006 | E M ROCHA FILHO PNEUUS - ME | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS, DE DIVERSAS MARCAS, MODELOS, PERTENCENTES À FROTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 501,30 | PAGO |
09/12/2022 | 01120006 | E M ROCHA FILHO PNEUUS - ME | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS, DE DIVERSAS MARCAS, MODELOS, PERTENCENTES À FROTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 501,30 | PAGO |
09/12/2022 | 01120006 | E M ROCHA FILHO PNEUUS - ME | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS, DE DIVERSAS MARCAS, MODELOS, PERTENCENTES À FROTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 800,10 | PAGO |
09/12/2022 | 05120004 | E M ROCHA FILHO PNEUUS - ME | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE PEÇAS ORIGINAIS, GENUÍNAS OU LEGÍTIMAS, ACESSÓRIOS ORIGINAIS, LEGÍTIMOS OU GENUÍNOS, BATERIAS E OU ACUMULADORES E PRODUTOS AFINS DOS VEÍCULOS VINCULADOS E PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 5.227,52 | PAGO |
09/12/2022 | 05120004 | E M ROCHA FILHO PNEUUS - ME | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE PEÇAS ORIGINAIS, GENUÍNAS OU LEGÍTIMAS, ACESSÓRIOS ORIGINAIS, LEGÍTIMOS OU GENUÍNOS, BATERIAS E OU ACUMULADORES E PRODUTOS AFINS DOS VEÍCULOS VINCULADOS E PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 5.587,84 | PAGO |
09/12/2022 | 05120004 | E M ROCHA FILHO PNEUUS - ME | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE PEÇAS ORIGINAIS, GENUÍNAS OU LEGÍTIMAS, ACESSÓRIOS ORIGINAIS, LEGÍTIMOS OU GENUÍNOS, BATERIAS E OU ACUMULADORES E PRODUTOS AFINS DOS VEÍCULOS VINCULADOS E PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 5.235,20 | PAGO |
09/12/2022 | 01120006 | E M ROCHA FILHO PNEUUS - ME | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS, DE DIVERSAS MARCAS, MODELOS, PERTENCENTES À FROTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 2.001,60 | PAGO |
09/12/2022 | 05120004 | E M ROCHA FILHO PNEUUS - ME | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE PEÇAS ORIGINAIS, GENUÍNAS OU LEGÍTIMAS, ACESSÓRIOS ORIGINAIS, LEGÍTIMOS OU GENUÍNOS, BATERIAS E OU ACUMULADORES E PRODUTOS AFINS DOS VEÍCULOS VINCULADOS E PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 4.300,16 | PAGO |
09/12/2022 | 05120004 | E M ROCHA FILHO PNEUUS - ME | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE PEÇAS ORIGINAIS, GENUÍNAS OU LEGÍTIMAS, ACESSÓRIOS ORIGINAIS, LEGÍTIMOS OU GENUÍNOS, BATERIAS E OU ACUMULADORES E PRODUTOS AFINS DOS VEÍCULOS VINCULADOS E PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 3.157,12 | PAGO |
09/12/2022 | 05120004 | E M ROCHA FILHO PNEUUS - ME | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE PEÇAS ORIGINAIS, GENUÍNAS OU LEGÍTIMAS, ACESSÓRIOS ORIGINAIS, LEGÍTIMOS OU GENUÍNOS, BATERIAS E OU ACUMULADORES E PRODUTOS AFINS DOS VEÍCULOS VINCULADOS E PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 5.344,64 | PAGO |
09/12/2022 | 05120004 | E M ROCHA FILHO PNEUUS - ME | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE PEÇAS ORIGINAIS, GENUÍNAS OU LEGÍTIMAS, ACESSÓRIOS ORIGINAIS, LEGÍTIMOS OU GENUÍNOS, BATERIAS E OU ACUMULADORES E PRODUTOS AFINS DOS VEÍCULOS VINCULADOS E PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 5.202,56 | PAGO |
09/12/2022 | 05120004 | E M ROCHA FILHO PNEUUS - ME | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE PEÇAS ORIGINAIS, GENUÍNAS OU LEGÍTIMAS, ACESSÓRIOS ORIGINAIS, LEGÍTIMOS OU GENUÍNOS, BATERIAS E OU ACUMULADORES E PRODUTOS AFINS DOS VEÍCULOS VINCULADOS E PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 5.255,68 | PAGO |
09/12/2022 | 05120004 | E M ROCHA FILHO PNEUUS - ME | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE PEÇAS ORIGINAIS, GENUÍNAS OU LEGÍTIMAS, ACESSÓRIOS ORIGINAIS, LEGÍTIMOS OU GENUÍNOS, BATERIAS E OU ACUMULADORES E PRODUTOS AFINS DOS VEÍCULOS VINCULADOS E PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 5.265,92 | PAGO |
09/12/2022 | 01120006 | E M ROCHA FILHO PNEUUS - ME | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS, DE DIVERSAS MARCAS, MODELOS, PERTENCENTES À FROTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 1.701,90 | PAGO |
09/12/2022 | 01120006 | E M ROCHA FILHO PNEUUS - ME | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS, DE DIVERSAS MARCAS, MODELOS, PERTENCENTES À FROTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 501,30 | PAGO |
09/12/2022 | 03100009 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA UTILIZADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE | 200,10 | PAGO |
09/12/2022 | 03010090 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 11 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO - PGM | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A PROCURADORIA , DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 11,00 | PAGO |
09/12/2022 | 03010112 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 12 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RE. AGRA | CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO UTILIZADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 1.207,66 | PAGO |
09/12/2022 | 03010092 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 13 - SECRETARIA DE CULTURA - SECULT | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE CULTURA, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 11,00 | PAGO |
09/12/2022 | 03110004 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 15 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, DURANTE OMÊS DE DEZEMBRO DE 2022, | 11,00 | PAGO |
09/12/2022 | 03010096 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 17 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO - CGM | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A CONTROLADORIA, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 11,00 | PAGO |
08/12/2022 | 03010080 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 02 - GABINETE DO PREFEITO - GB | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS AO GABINETE DO PREFEITO , DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 11,00 | PAGO |
08/12/2022 | 01110001 | CONSELHO REG DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMI | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | PAGAMENTO DE DESPESAS COM CUSTEIO DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE RÉCNICA (ART) REFERENTE A ELABORAÇÃO DE PROJETO, ORÇAMENTO, MEMORIAL DESCRITIVO E FISCALIZAÇÃO DAS OBRAS, DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 88,78 | PAGO |
08/12/2022 | 01110011 | PASEP- SEC REC FEDERALMINISTERIO DA FAZENDA | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | PAGAMENTO DE DESPESAS COM O CUSTEIO DE CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP. | 16.982,09 | PAGO |
08/12/2022 | 01060007 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 47,75 | PAGO |
08/12/2022 | 03010097 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 65,90 | PAGO |
08/12/2022 | 01110006 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, . | 11,00 | PAGO |
08/12/2022 | 11110002 | E M ROCHA FILHO PNEUUS - ME | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO REFERENTE PARTE DE PAGAMENTO NF- DE Nº 2394 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE PEÇAS ORIGINAIS, GENUÍNAS OU LEGÍTIMAS, ACESSÓRIOS ORIGINAIS, LEGÍTIMOS OU GENUÍNOS, BATERIAS E OU ACUMULADORES E PRODUTOS AFINS DOS VEÍCULOS VINCULADOS E PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 2.163,96 | PAGO |
08/12/2022 | 09110002 | E M ROCHA FILHO PNEUUS - ME | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS, DE DIVERSAS MARCAS, MODELOS, PERTENCENTES À FROTA DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 2.999,25 | PAGO |
08/12/2022 | 09110002 | E M ROCHA FILHO PNEUUS - ME | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS, DE DIVERSAS MARCAS, MODELOS, PERTENCENTES À FROTA DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 1.299,75 | PAGO |
08/12/2022 | 09110002 | E M ROCHA FILHO PNEUUS - ME | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS, DE DIVERSAS MARCAS, MODELOS, PERTENCENTES À FROTA DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 3.099,75 | PAGO |
08/12/2022 | 11110002 | E M ROCHA FILHO PNEUUS - ME | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE PEÇAS ORIGINAIS, GENUÍNAS OU LEGÍTIMAS, ACESSÓRIOS ORIGINAIS, LEGÍTIMOS OU GENUÍNOS, BATERIAS E OU ACUMULADORES E PRODUTOS AFINS DOS VEÍCULOS VINCULADOS E PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 2.716,80 | PAGO |
08/12/2022 | 11110002 | E M ROCHA FILHO PNEUUS - ME | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE PEÇAS ORIGINAIS, GENUÍNAS OU LEGÍTIMAS, ACESSÓRIOS ORIGINAIS, LEGÍTIMOS OU GENUÍNOS, BATERIAS E OU ACUMULADORES E PRODUTOS AFINS DOS VEÍCULOS VINCULADOS E PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 2.868,48 | PAGO |
08/12/2022 | 19090006 | MERCANTIL FREITAS LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO DE AQUISIÇAO DE MATERIAL DIVERSOS PARA PRATELEIRAS DO POSTO DE SAUDE ELIAS NOBRE DE MELO E GROELANDIAA DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 3.000,00 | PAGO |
07/12/2022 | 07120001 | ANANIAS GOMES DA SILVA FILHO ME | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | PRESTAÇAO DE SERVIÇOS, NA RECARRGA DE CARTUCHO DE TONER MODELO TN 3442 PERTENCENTES A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO, DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 120,00 | EMPENHADO |
07/12/2022 | 07120002 | J L COSTA ESTEVAM | 12 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RE. AGRA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE BANHEIROS QUÍMICOS PARA O "II DIA DE CAMPO MATA BRANCA, PRODUÇÃO INTREGRADA DE FORRAGEIRAS EM SEQUEIROS E RECRIA DE BOVIDOS LEITEIROS NO SEMIÁRIDO, A SE REALIIZAR NO DISTRITO DE OLHO D'AGUA DA BICA, TABULEIRO DO NORTE-CE, NO DIA 08 DE DEZEMBRO DE 2022. | 2.124,00 | EMPENHADO |
07/12/2022 | 03010080 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 02 - GABINETE DO PREFEITO - GB | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS AO GABINETE DO PREFEITO , DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 22,00 | PAGO |
07/12/2022 | 03010002 | FOLHA DE PAGAMENTO-GABINETE DO PREFEITO | 02 - GABINETE DO PREFEITO - GB | PAGAMENTO DE O CUSTEIO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, COMP. 11-2022. | 8.874,52 | PAGO |
07/12/2022 | 03010006 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBL | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | PAGAMENOT DE A CONTRATAÇÃO TEMPORARIA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS, COMP.11-2022. | 5.939,15 | PAGO |
07/12/2022 | 03010004 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBL | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | PAGAMENTO DE CUSTEIO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS, COMP. 11-2022. | 22.234,50 | PAGO |
07/12/2022 | 28090001 | TF CONSTRUÇÕES LTDA | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS A SEREM UTILIZADOS NOS DIVERSOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 19.000,00 | PAGO |
07/12/2022 | 03010082 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 22,00 | PAGO |
07/12/2022 | 03010007 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE ADMINISTRACAO | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | PAGAMENTO DE O CUSTEIO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, COMP. 11-2022. | 45.416,97 | PAGO |
07/12/2022 | 03010009 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE ADMINISTRACAO | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO TEMPORARIA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, COMP. 11-2022 | 1.632,60 | PAGO |
07/12/2022 | 03010008 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE ADMINISTRACAO | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | PAGAMENTO DE CUSTEIO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA SERVIDORES NOMEADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, COMP. 11-2022. | 40.829,14 | PAGO |
07/12/2022 | 17100008 | MERCANTIL FREITAS LTDA | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 2.578,75 | PAGO |
07/12/2022 | 01060007 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS | 22,00 | PAGO |
07/12/2022 | 03010097 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 11,00 | PAGO |
07/12/2022 | 03010097 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 11,00 | PAGO |
07/12/2022 | 03010010 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE FINANCAS | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | PAGAMENTO DE O CUSTEIO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANAÇAS, COMP. 11-2022. | 7.453,80 | PAGO |
07/12/2022 | 03010013 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE FINANCAS | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | PAGAMENTO DE O CUSTEIO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA SERVIDORES APOSENTADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANAÇAS, COMP. 11-2022. | 1.456,20 | PAGO |
07/12/2022 | 03010011 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE FINANCAS | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | PAGAMENTO DE CUSTEIO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA SERVIDORES NOMEADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS, COMP. 11-2022. | 27.376,38 | PAGO |
07/12/2022 | 03010097 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS ,DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 44,60 | PAGO |
07/12/2022 | 01060007 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS ,DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 38,78 | PAGO |
07/12/2022 | 17100006 | MERCANTIL FREITAS LTDA | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 2.623,20 | PAGO |
07/12/2022 | 01110003 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 06 - SEC. DE MEIO AMBIENTE E TURISMO - SEMATU | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | 22,00 | PAGO |
07/12/2022 | 03010014 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE MEIO AMBIENTE | 06 - SEC. DE MEIO AMBIENTE E TURISMO - SEMATU | PAGAMENTO DE O CUSTEIO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, COMP. 11-2022.. | 8.405,09 | PAGO |
07/12/2022 | 03010014 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE MEIO AMBIENTE | 06 - SEC. DE MEIO AMBIENTE E TURISMO - SEMATU | PAGAMENTO DE CUSTEIO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, COMP. 11-2022. | 1.014,37 | PAGO |
07/12/2022 | 03010017 | FOLHA DE PAGAMENTO-SEC DESENV.ECONOMICO E EMPREEND | 07 - SEC.E DESENV. ECONOMICO E EMPREENDEDORISMO | PAGAMENTO DEO CUSTEIO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, COMP. 11-2022. | 5.678,82 | PAGO |
07/12/2022 | 01110006 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, | 22,00 | PAGO |
07/12/2022 | 04110004 | CARTORIO 2ª OFICIO DE REGISTRO DE IMOVEIS DA COMAR | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE CARTORIO REFERENTE A REGULARIZAÇAO DE REGISTRO IMOBILIARIO DE IMOVEL SITUADO NO SITIO COBERTO DESTINADO A CONSTRUÇAO DE UMA ACADEMIA DE SAUDE NO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 1.242,97 | PAGO |
07/12/2022 | 21110002 | CASA MAURICIO CONTRUÇOES LTDA | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | PAGAMENTO DE AQUISIÇAO DE MATERIAL PARA FORRO DE SALA DA CMEI MARCIONOLA MARIA DE BRITO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 183,00 | PAGO |
07/12/2022 | 03010043 | FOLHA DE PAGAMENTO- CONSELHO TUTELAR | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO DE CUSTEIO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- CONSELHO TUTELAR, COMP. 11-2022. | 7.998,60 | PAGO |
07/12/2022 | 03010037 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE AÇAO SOCIAL | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | CUSTEIO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 27.753,40 | PAGO |
07/12/2022 | 03010090 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 11 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO - PGM | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A PROCURADORIA , DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 11,00 | PAGO |
07/12/2022 | 03010020 | FOLHA DE PAGAMENTO - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIP | 11 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO - PGM | PAGAMENTO DE CUSTEIO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA PROCURADORIA, COMP. 11-2022. | 13.511,71 | PAGO |
07/12/2022 | 03100007 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 12 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RE. AGRA | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, | 11,00 | PAGO |
07/12/2022 | 03010022 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DESENVOL RURAL E REFORMA | 12 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RE. AGRA | PAGAMENTO DE O CUSTEIO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E REFORMA AGRÁRIA, COMP.11-2022. | 6.868,00 | PAGO |
07/12/2022 | 03010092 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 13 - SECRETARIA DE CULTURA - SECULT | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE CULTURA, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 11,00 | PAGO |
07/12/2022 | 03010027 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC.DE CULTURA | 13 - SECRETARIA DE CULTURA - SECULT | PAGAMENTO DEA CONTRATAÇÃO TEMPORARIA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA, COMP. 11-2022. | 1.212,00 | PAGO |
07/12/2022 | 03010025 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC.DE CULTURA | 13 - SECRETARIA DE CULTURA - SECULT | PAGAMENTO DE CUSTEIO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA, COMP. 11-2022. | 6.630,62 | PAGO |
07/12/2022 | 01080019 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 14 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE ESPORTE, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022,. | 33,00 | PAGO |
07/12/2022 | 03010028 | FOLHA DE PAGAMENTO-SEC.DE ESPORTE E JUVENTUDE | 14 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | O CUSTEIO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2022. | 9.458,20 | PAGO |
07/12/2022 | 03110004 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 15 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, | 11,00 | PAGO |
07/12/2022 | 03010031 | FOLHA DE PAGAMENTO - DESENVOLV.URBANO | 15 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | PAGAMENTO DE CUSTEIO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, COMP. 11-2022. | 4.431,94 | PAGO |
07/12/2022 | 03010095 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 16 - SEC. DE ASSUNTOS INSTITUCIONAIS E POLITICOS | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE ASSUNTOS INSTITUCIONAIS E POLÍTICOS, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 11,00 | PAGO |
07/12/2022 | 03010096 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 17 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO - CGM | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A CONTROLADORIA, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 11,00 | PAGO |
07/12/2022 | 03010036 | FOLHA DE PAGAMENTO CONTROLADORIA GERAL | 17 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO - CGM | PAGAMENTO DE CUSTEIO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA SERVIDORES NOMEADOS LOTADOS NA CONTROLADORIA, COMP. 11-2022. | 11.950,00 | PAGO |
06/12/2022 | 01120005 | JP DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE EIRELI | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVIÇO DE PROVIMENTO DE SOLUÇÃO INTEGRADA PARA IMPLANTAÇÃO, TREINAMENTO, MANUTENÇÃO E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA AUTOMAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 44.210,00 | LIQUIDADO |
06/12/2022 | 03100010 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | DESPESAS COM CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, EMPENHO COMPLEMENTAR DE Nº 03010122. | 2.820,63 | LIQUIDADO |
06/12/2022 | 05120001 | RAIMUNDO PEREIRA DE PAIVA | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADO AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA, DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 585,00 | LIQUIDADO |
06/12/2022 | 28030004 | SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO CEARA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | DESPESAS COM CUSTEIO DE CRÉTIDOS PARA PUBLICAÇÕES OFICIAIS DE PROCESSOS DE LICITAÇÕES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE. | 417,47 | LIQUIDADO |
06/12/2022 | 03010115 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | PAGAMENTO DE CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, | 384,56 | PAGO |
06/12/2022 | 03010082 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 11,00 | PAGO |
06/12/2022 | 03100012 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | PAGAMENTO DE DESPESAS COM CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, | 49,18 | PAGO |
06/12/2022 | 01060007 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS | 11,00 | PAGO |
06/12/2022 | 03010097 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS ,DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 51,90 | PAGO |
06/12/2022 | 01060007 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS , DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 6,28 | PAGO |
06/12/2022 | 01110003 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 06 - SEC. DE MEIO AMBIENTE E TURISMO - SEMATU | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, | 11,00 | PAGO |
06/12/2022 | 03010106 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | PAGAMENTO DE CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, | 49,18 | PAGO |
06/12/2022 | 28030004 | SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO CEARA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE CRÉTIDOS PARA PUBLICAÇÕES OFICIAIS DE PROCESSOS DE LICITAÇÕES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE. | 417,47 | PAGO |
06/12/2022 | 03100007 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 12 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RE. AGRA | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 | 11,00 | PAGO |
06/12/2022 | 03010113 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 13 - SECRETARIA DE CULTURA - SECULT | PAGAMENTO DE CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, | 123,51 | PAGO |
06/12/2022 | 01080019 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 14 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE ESPORTE, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, . | 11,00 | PAGO |
06/12/2022 | 03110004 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 15 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, | 11,00 | PAGO |
05/12/2022 | 05120001 | RAIMUNDO PEREIRA DE PAIVA | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADO AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA, DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 585,00 | EMPENHADO |
05/12/2022 | 05120002 | ANANIAS GOMES DA SILVA FILHO ME | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | SERVIÇO DE RECARGA DE CARTUCHO TONER NA EMEF CLIMERIO JOSINO MAIA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE. | 140,00 | EMPENHADO |
05/12/2022 | 05120003 | ANTONIO HERLANDIO BEZERRA DA SILVA | 06 - SEC. DE MEIO AMBIENTE E TURISMO - SEMATU | PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE APOIO OPERACIONAL NA AREA DE COMPOSTAGEM PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBINETE DESTE MUNICIPIO DE RESPONSAVEL DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENETE E TURISMO, TABULEIRO DO NORTE / CE. | 800,00 | EMPENHADO |
05/12/2022 | 05120004 | E M ROCHA FILHO PNEUUS - ME | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE PEÇAS ORIGINAIS, GENUÍNAS OU LEGÍTIMAS, ACESSÓRIOS ORIGINAIS, LEGÍTIMOS OU GENUÍNOS, BATERIAS E OU ACUMULADORES E PRODUTOS AFINS DOS VEÍCULOS VINCULADOS E PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 54.312,00 | EMPENHADO |
05/12/2022 | 03010117 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022. | 96,87 | LIQUIDADO |
05/12/2022 | 21100007 | VICTOR SIQUEIRA NOCRATO EIRELI ME | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | AQUISIÇÕES DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 23.444,47 | LIQUIDADO |
05/12/2022 | 21100008 | VICTOR SIQUEIRA NOCRATO EIRELI ME | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | AQUISIÇÕES DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 12.464,69 | LIQUIDADO |
05/12/2022 | 04110002 | A D S QUEIROZ | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | AQUISIÇÕES DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 2.228,94 | LIQUIDADO |
05/12/2022 | 28030004 | SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO CEARA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | DESPESAS COM CUSTEIO DE CRÉTIDOS PARA PUBLICAÇÕES OFICIAIS DE PROCESSOS DE LICITAÇÕES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE. | 417,47 | LIQUIDADO |
05/12/2022 | 03010097 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS ,DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 67,20 | PAGO |
05/12/2022 | 01060007 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS ,DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 20,53 | PAGO |
05/12/2022 | 01110007 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA UTILIZADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS) DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 429,88 | PAGO |
05/12/2022 | 03010108 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, | 55,48 | PAGO |
05/12/2022 | 28030004 | SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO CEARA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE CRÉTIDOS PARA PUBLICAÇÕES OFICIAIS DE PROCESSOS DE LICITAÇÕES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE. | 417,47 | PAGO |
05/12/2022 | 19100002 | CIFERAL INDÚSTRIA DE ÔNIBUS LTDA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE 03 (TRÊS) ÔNIBUS RURAL ESCOLAR (ORE), PARA MELHOR ATENDER OS ALUNOS QUE UTILIZAM O TRANSPORTE ESCOLAR NO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 361.080,00 | PAGO |
02/12/2022 | 02120001 | M.G. ALMEIDA MACHADO - ME | 06 - SEC. DE MEIO AMBIENTE E TURISMO - SEMATU | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE CONSERTO E REPARO EM PNEUS E CÂMARAS DE AR PARA OS VEÍCULOS DA COLETA SELETIVA JUNTO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE. | 455,00 | EMPENHADO |
02/12/2022 | 17110007 | JBM DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA- EPP | 02 - GABINETE DO PREFEITO - GB | PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO, ODONTOLÓGICO, MEDICAMENTOS, AMBULATORIAL, PERMANENTE E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 15.000,00 | PAGO |
02/12/2022 | 28090001 | TF CONSTRUÇÕES LTDA | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS A SEREM UTILIZADOS NOS DIVERSOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 7.300,00 | PAGO |
02/12/2022 | 03010097 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS ,DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 47,60 | PAGO |
02/12/2022 | 01060007 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS , DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 38,09 | PAGO |
02/12/2022 | 03100010 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, | 83,87 | PAGO |
02/12/2022 | 02030005 | KILIMPA COMERCIO E INDUSTRIA DE PRODUTOS DE LIMPEZ | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 3.047,50 | PAGO |
02/12/2022 | 01080019 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 14 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE ESPORTE, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, . | 11,00 | PAGO |
02/12/2022 | 23110001 | FEDERAÇAO CEARENSE DE FUTEBOL DE SALAO | 14 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | PAGAMENTO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇO REFERENTE A LOGISTICA DOS 02 ( DOIS ) JOGOS VALIDO PELO TRIANGULO FINAL DO 6º INTERMUNICIPAL DE FUTSAL ADULTO FEMININO A SER RREALIZAR NOS DIAS 27 DE NOVEMBRO E 31 DE CEZEMBRO DE 2022, NA CIDADE DE TABULEIRO DO NORTE / CE, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICIPIO DE TABULEIRO NORTE / CE. | 1.413,00 | PAGO |
01/12/2022 | 01120001 | E L MENEZES SERVIÇOS | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇAO PREVENTIVA DE CENTRAIS DE AR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 450,00 | EMPENHADO |
01/12/2022 | 01120002 | J. E. ALVES CONRADO EPP - NOSSA CASA | 13 - SECRETARIA DE CULTURA - SECULT | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO ELÉTRICA DA BIBLIOTECA MUNICIPAL DIMAS GUEDES PATRIOTA. | 468,80 | EMPENHADO |
01/12/2022 | 01120003 | E L MENEZES SERVIÇOS | 13 - SECRETARIA DE CULTURA - SECULT | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO ELÉTRICA E MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE 04(QUATRO) CENTRAIS DE AR COM TOMBOS Nº 12001, 12002, 12003 E 12004, NA BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL DIMAS GUEDES PATRIOTA. | 770,00 | EMPENHADO |
01/12/2022 | 01120004 | A G M COMERCIO E SERVICOS TEC LTDA. ME | 12 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RE. AGRA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECARGA DE CARTUCHO DE TONER DA IMPRESSORA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E REFORMA AGRARIA. | 450,00 | EMPENHADO |
01/12/2022 | 01120005 | JP DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE EIRELI | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVIÇO DE PROVIMENTO DE SOLUÇÃO INTEGRADA PARA IMPLANTAÇÃO, TREINAMENTO, MANUTENÇÃO E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA AUTOMAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 44.210,00 | EMPENHADO |
01/12/2022 | 01120006 | E M ROCHA FILHO PNEUUS - ME | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS, DE DIVERSAS MARCAS, MODELOS, PERTENCENTES À FROTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 16.480,00 | EMPENHADO |
01/12/2022 | 10020015 | E M ROCHA FILHO PNEUUS - ME | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | SELEÇÃO DE EMPRESA VISANDO O REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL FORNECIMENTO DE PEÇAS ORIGINAIS, GENUÍNAS OU LEGÍTIMAS, ACESSÓRIOS ORIGINAIS, LEGÍTIMOS OU GENUÍNOS, BATERIAS E OU ACUMULADORES E PRODUTOS AFINS DOS VEÍCULOS VINCULADOS E PERTENCENTES A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, TUDO CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA CONSTANTE DO ANEXO I DO EDITAL. | 4.796,80 | LIQUIDADO |
01/12/2022 | 10020015 | E M ROCHA FILHO PNEUUS - ME | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | SELEÇÃO DE EMPRESA VISANDO O REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL FORNECIMENTO DE PEÇAS ORIGINAIS, GENUÍNAS OU LEGÍTIMAS, ACESSÓRIOS ORIGINAIS, LEGÍTIMOS OU GENUÍNOS, BATERIAS E OU ACUMULADORES E PRODUTOS AFINS DOS VEÍCULOS VINCULADOS E PERTENCENTES A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, TUDO CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA CONSTANTE DO ANEXO I DO EDITAL. | 2.169,60 | LIQUIDADO |
01/12/2022 | 10020015 | E M ROCHA FILHO PNEUUS - ME | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | SELEÇÃO DE EMPRESA VISANDO O REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL FORNECIMENTO DE PEÇAS ORIGINAIS, GENUÍNAS OU LEGÍTIMAS, ACESSÓRIOS ORIGINAIS, LEGÍTIMOS OU GENUÍNOS, BATERIAS E OU ACUMULADORES E PRODUTOS AFINS DOS VEÍCULOS VINCULADOS E PERTENCENTES A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, TUDO CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA CONSTANTE DO ANEXO I DO EDITAL. | 1.274,88 | LIQUIDADO |
01/12/2022 | 01090009 | SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO CEARA | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | DESPESAS COM CUSTEIO DE CRÉTIDOS PARA PUBLICAÇÕES OFICIAIS DE PROCESSOS DE LICITAÇÕES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE. EMPENMHO COMPLEMENTAR DE Nº 19070003. | 184,90 | LIQUIDADO |
01/12/2022 | 03010106 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022. | 49,18 | LIQUIDADO |
01/12/2022 | 01090009 | SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO CEARA | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | PAGAMENTO DE DESPESAS COM CUSTEIO DE CRÉTIDOS PARA PUBLICAÇÕES OFICIAIS DE PROCESSOS DE LICITAÇÕES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE. | 184,90 | PAGO |
01/12/2022 | 03010097 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 11,00 | PAGO |
01/12/2022 | 03010097 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 11,00 | PAGO |
01/12/2022 | 03010097 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS ,DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 41,80 | PAGO |
01/12/2022 | 01060007 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS , DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 13,18 | PAGO |
01/12/2022 | 07100001 | FRANCISCO NEUDENIR FREIRE DA COSTA | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | PAGAMENTO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇO EM REVESTIMENTO EM PRFV ( FIBRAMENTO ) EM RESERVATORIO DE AGUA FA EMIEF. OTILIO NOBRE DE BRITOP, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 3.700,00 | PAGO |
01/12/2022 | 03100018 | DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGRESTE MERIDIONAL | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | PAGAMENTO DE SELEÇÃO DE EMPRESA VISANDO O REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO DE EDUCAÇÃO BASICA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, DE ACORDO COM AS QUANTIDADES CONSTANTES NO ANEXO I (TERMO DE REFERENCIA) | 18.470,12 | PAGO |
01/12/2022 | 05090002 | M.G. ALMEIDA MACHADO - ME | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA OS SERVIÇOS DE CONSERTOS E REPAROS EM PNEUS E CÂMARAS DE AR NA FROTA DE VEÍCULOS OFICIAIS E PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 2.275,00 | PAGO |
30/11/2022 | 11010001 | RAIMUNDO LUCIEUDO DE SOUSA SENA | 02 - GABINETE DO PREFEITO - GB | CUSTEIO DE DIARIA PARA O SR. VICE-PREFEITO MUNICIPAL RAIMUNDO LUCIEUDO DE SOUSA SENA, CONFORME PORTARIA DE Nº 019/2022, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, EM VIAGEM PARA FORTALEZA-CE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO JUNTO A SECRETARIA DAS CIDADES NO CENTRO ADMINISTRATICO GOVERNADOR VIRGÍLIO TÁVORA, NO DIA 11 DE JANEIRO DE 2022. | 1.300,00 | LIQUIDADO |
30/11/2022 | 01020009 | RAIMUNDA NEUMA BALTAZAR DE OLIVEIRA | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL LOCALIZADO À RUA PADRE CLICÉRIO, 4651, SÃO FRANCISCO, TABULEIRO DO NORTE/CE, TENDO COMO OBJETIVO ATENDER OS SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO DO MUNICÍPIO, BEM COMO SERVIR DE GUARDA DE DOCUMENTOS DA GESTÃO A PARTIR DO ANO DE 2017, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE | 1.200,00 | LIQUIDADO |
30/11/2022 | 08020006 | CENTRO DE FISIO.GERUZA MAU.DE ANDRADE SS LDTA-ME | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL LOCALIZADO À RUA BATISTA MAIA, 4810, CENTRO, TABULEIRO DO NORTE, PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE FISIOTERAPIA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE | 3.100,00 | LIQUIDADO |
30/11/2022 | 17020005 | PAROQUIA DE TABULEIRO DO NORTE | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL LOCALIZADO NA VILA SEDE DO DISTRITO DE OLHO D?ÁGUA DA BICA, PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA SÓCIO ASSISTENCIAL ? CESA, DE REPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE | 1.212,00 | LIQUIDADO |
29/11/2022 | 01070003 | CRIL EMPREENDIMENTO AMBIENTAL LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM COLETA MANUAL E TRANSPORTE AO DESTINO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS, ORIUNDOS DA COLETA ESPECIAL DE RESÍDUOS DA SAÚDE, DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 12.809,96 | LIQUIDADO |
29/11/2022 | 01070003 | CRIL EMPREENDIMENTO AMBIENTAL LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM COLETA MANUAL E TRANSPORTE AO DESTINO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS, ORIUNDOS DA COLETA ESPECIAL DE RESÍDUOS DA SAÚDE, DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 12.241,60 | LIQUIDADO |
29/11/2022 | 03100009 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, COMPLEMENTAÇÃO DO EMP- DE Nº 03010124. | 200,10 | LIQUIDADO |
29/11/2022 | 01110007 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | DESPESAS COM CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS) DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022, COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 01070004. | 429,88 | LIQUIDADO |
29/11/2022 | 03010113 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 13 - SECRETARIA DE CULTURA - SECULT | CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022. | 123,51 | LIQUIDADO |
29/11/2022 | 28030016 | MERCANTIL FREITAS LTDA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 3.410,80 | PAGO |
29/11/2022 | 14110007 | JOZIMAR GOMES DA COSTA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REPAROS DO TELHADO CRAS RURAL E CESA RURAL, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-SMAS, TABULEIRO DO NORTE -CE. | 495,00 | PAGO |
28/11/2022 | 14110007 | JOZIMAR GOMES DA COSTA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REPAROS DO TELHADO CRAS RURAL E CESA RURAL, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-SMAS, TABULEIRO DO NORTE -CE. | 495,00 | LIQUIDADO |
28/11/2022 | 11110004 | M M ALVES DE FREITAS ME | 13 - SECRETARIA DE CULTURA - SECULT | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MATADOURO PÚBLICO JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E EMPREENDEDORISMO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE. | 309,60 | LIQUIDADO |
28/11/2022 | 18110002 | CONSTRUTORA ÊXITO EIRELI - EPP | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA PAVIMENTAÇÃO EM DIVERSAS RUAS DA SEDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE | 52.587,13 | PAGO |
28/11/2022 | 09110003 | E M ROCHA FILHO PNEUUS - ME | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE PEÇAS ORIGINAIS, GENUÍNAS OU LEGÍTIMAS, ACESSÓRIOS ORIGINAIS, LEGÍTIMOS OU GENUÍNOS, BATERIAS E OU ACUMULADORES E PRODUTOS AFINS DOS VEÍCULOS VINCULADOS E PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 4.800,75 | PAGO |
28/11/2022 | 09110003 | E M ROCHA FILHO PNEUUS - ME | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS, DE DIVERSAS MARCAS, MODELOS, PERTENCENTES À FROTA DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 4.798,50 | PAGO |
28/11/2022 | 09110003 | E M ROCHA FILHO PNEUUS - ME | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS, DE DIVERSAS MARCAS, MODELOS, PERTENCENTES À FROTA DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 676,71 | PAGO |
25/11/2022 | 03010097 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022. | 60,60 | LIQUIDADO |
25/11/2022 | 01060007 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS , COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO DE Nº 03010083. | 94,61 | LIQUIDADO |
25/11/2022 | 03010119 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022. | 733,05 | LIQUIDADO |
25/11/2022 | 28030016 | MERCANTIL FREITAS LTDA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 3.410,80 | LIQUIDADO |
25/11/2022 | 03010097 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 60,60 | PAGO |
25/11/2022 | 01060007 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS , DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 94,61 | PAGO |
25/11/2022 | 14110001 | THOMAS RAMON LEITE BATISTA - ME | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LABORATÓRIO DE PRÓTESES DENTÁRIAS, PARA CONFECÇÃO DAS PRÓTESES, SUPRINDO ASSIM A DEMANDA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, PARA REABILITAÇÃO PROTÉTICA ATRAVÉS DE LABORATÓRIOS REGIONAIS DE PRÓTESES DENTARIAS (LRPD) | 23.957,50 | PAGO |
25/11/2022 | 03110007 | CÉLIO A. MAIA TRANSPORTES-ME | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULO PARA ATENDER A NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE COM DESLOCAMENTO DE TABULEIRO/FORTALEZA E FORTALEZA/TABULEIRO TRANSPORTANDO MATERIAIS DE RESPONSABILIDADE DA SECRTARIA DE SAUDE. | 3.500,00 | PAGO |
25/11/2022 | 14110003 | REFORMAR CONSTRUÇÕES LTDA - ME | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO, HIDRÁULICO E MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM GERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 8.375,32 | PAGO |
23/11/2022 | 23110001 | FEDERAÇAO CEARENSE DE FUTEBOL DE SALAO | 14 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | PRESTAÇAO DE SERVIÇO REFERENTE A LOGISTICA DOS 02 ( DOIS ) JOGOS VALIDO PELO TRIANGULO FINAL DO 6º INTERMUNICIPAL DE FUTSAL ADULTO FEMININO A SER RREALIZAR NOS DIAS 27 DE NOVEMBRO E 31 DE CEZEMBRO DE 2022, NA CIDADE DE TABULEIRO DO NORTE / CE, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICIPIO DE TABULEIRO NORTE / CE. | 2.826,00 | EMPENHADO |
23/11/2022 | 23110002 | MATHEUS DE LIMA ESTRELA | 15 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE MANUTENÇAO E PREVENÇAO COM TROCA PEÇAS EM CENTRAL DE AR PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 720,00 | EMPENHADO |
23/11/2022 | 17110007 | JBM DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA- EPP | 02 - GABINETE DO PREFEITO - GB | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO, ODONTOLÓGICO, MEDICAMENTOS, AMBULATORIAL, PERMANENTE E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 31.871,45 | LIQUIDADO |
23/11/2022 | 21110005 | CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINARIA CE | 07 - SEC.E DESENV. ECONOMICO E EMPREENDEDORISMO | COM TAXA DE CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINARIO DO ESTADO DO CEARA, DO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 5.330,54 | LIQUIDADO |
23/11/2022 | 14110001 | THOMAS RAMON LEITE BATISTA - ME | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LABORATÓRIO DE PRÓTESES DENTÁRIAS, PARA CONFECÇÃO DAS PRÓTESES, SUPRINDO ASSIM A DEMANDA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, PARA REABILITAÇÃO PROTÉTICA ATRAVÉS DE LABORATÓRIOS REGIONAIS DE PRÓTESES DENTARIAS (LRPD) | 23.957,50 | LIQUIDADO |
23/11/2022 | 06100010 | X MEDICAL & CLEAN LTDA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | AQUISIÇÕES DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 6.503,70 | LIQUIDADO |
23/11/2022 | 21110003 | RILDSON RABELO VASCONCELOS | 02 - GABINETE DO PREFEITO - GB | PAGAMENTO DE CUSTEIO DE DIARIAS PARA O SR. PREFEITO MUNICIPAL RILDSON RABELO VASCONCELOS, CONFORME PORTARIA DE Nº 381/2022, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO EM VIAGEM PARA NOVA PETRÓPOLE-RS, PARA PARTICIPAR DO EVENTO "SMART CITIES PARK" NOS DIAS 23 A 25 DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 3.257,28 | PAGO |
23/11/2022 | 21110005 | CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINARIA CE | 07 - SEC.E DESENV. ECONOMICO E EMPREENDEDORISMO | PAGAMENTO DE COM TAXA DE CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINARIO DO ESTADO DO CEARA, DO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 5.330,54 | PAGO |
23/11/2022 | 01080005 | ASSOCIAÇÃO DO TABULEIRENSE DOS UNIVERSITARIOS | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTOS PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS UNIVERISTARIOS DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE, CONFORME TERMO DE FOMENTO DE Nº 01.08.01/2022. | 15.000,00 | PAGO |
23/11/2022 | 06100010 | X MEDICAL & CLEAN LTDA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO DE AQUISIÇÕES DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 6.503,70 | PAGO |
23/11/2022 | 18030005 | ELISALDO MOREIRA DA ROCHA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO DE AQUISIÇÕES DE ÓLEOS LUBRIFICANTES E AFINS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 1.243,94 | PAGO |
23/11/2022 | 03100008 | SM COMERCIAL DE PETROLEO TABULEIRO DO NORTE LTDA | 12 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RE. AGRA | PAGAMERTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS LÍQUIDOS, DERIVADOS DE PETRÓLEO, DESTINADOS A FROTA DE VEÍCULOS VINCULADOS E/OU PERTENCENTES A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E REFORMA AGRARIA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, | 37.548,77 | PAGO |
22/11/2022 | 03010100 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022. | 2.621,31 | LIQUIDADO |
22/11/2022 | 03100012 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | DESPESAS COM CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 01080072. | 1.813,21 | LIQUIDADO |
22/11/2022 | 03010097 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022. | 100,80 | LIQUIDADO |
22/11/2022 | 01060007 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS , COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO DE Nº 03010083. | 18,84 | LIQUIDADO |
22/11/2022 | 03010102 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 06 - SEC. DE MEIO AMBIENTE E TURISMO - SEMATU | CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022. | 211,50 | LIQUIDADO |
22/11/2022 | 03010087 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022. | 11,00 | LIQUIDADO |
22/11/2022 | 03010133 | SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CEARA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | REPASSE FINANCEIRO PARA O FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE, PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PACTUADOS NA COMISSÃO INTERGESTORA BOPARTITE-CIB, CONFORME CRITÉRIOS NORMATIVOS DA PROGRAMAÇÃO PACTUADA INTEGRADA-PPI. | 5.116,17 | LIQUIDADO |
22/11/2022 | 03010105 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (PAB) DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022. | 4.130,85 | LIQUIDADO |
22/11/2022 | 03100015 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022, COMPLEMENTAR AO EMPENHO N° 03010104. | 105,75 | LIQUIDADO |
22/11/2022 | 03100015 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022, COMPLEMENTAR AO EMPENHO N° 03010104. | 198,87 | LIQUIDADO |
22/11/2022 | 01080005 | ASSOCIAÇÃO DO TABULEIRENSE DOS UNIVERSITARIOS | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | AJUDA DE CUSTOS PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS UNIVERISTARIOS DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE, CONFORME TERMO DE FOMENTO DE Nº 01.08.01/2022. | 15.000,00 | LIQUIDADO |
22/11/2022 | 01110008 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL) DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022, COMPLEMENTAR AO EMPENHO 01080038. | 2.322,82 | LIQUIDADO |
22/11/2022 | 01110009 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO (CONSELHO TUTELAR) DE TABULEIRO DO NORTE-CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022.EMPENHO COMPLEMENTAR DE Nº 03010111. | 61,63 | LIQUIDADO |
22/11/2022 | 03010111 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO (CONSELHO TUTELAR) DE TABULEIRO DO NORTE-CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022. | 137,24 | LIQUIDADO |
22/11/2022 | 03100017 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO (CREAS) DE TABULEIRO DO NORTE-CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022, COMPLEMENTAR AO EMPENHO 03010110. | 105,75 | LIQUIDADO |
22/11/2022 | 03010112 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 12 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RE. AGRA | CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022. | 1.207,66 | LIQUIDADO |
22/11/2022 | 03010113 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 13 - SECRETARIA DE CULTURA - SECULT | CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022. | 179,25 | LIQUIDADO |
22/11/2022 | 21110001 | E L MENEZES SERVIÇOS | 14 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DA PARTE ELETRICA E CONSERTO DE BEBEDOURO DO GINÁSIO MOREIRÃO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE. | 918,00 | LIQUIDADO |
22/11/2022 | 03010114 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 14 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022. | 516,00 | LIQUIDADO |
22/11/2022 | 03010115 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | PAGAMENTO DE CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, | 644,45 | PAGO |
22/11/2022 | 03010097 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 100,80 | PAGO |
22/11/2022 | 01060007 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS ,DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 18,84 | PAGO |
22/11/2022 | 03010087 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE O NOVEMBRO DE 2022. | 11,00 | PAGO |
22/11/2022 | 01020011 | ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E A INFANCIA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | REPASSE FINANCEIRO DO ESTADO DO CEARA CONFORME POLITICA ESTADUAL DE INCENTIVO HOSPITALAR DE REFERENCIA REGIONAL, ESTRATEGICO E HOSPITAL LOCAL DE PEQUENO PORTE( RESOLUÇÃO Nº 53/2021 CESAU/CE), CONVENIO DE Nº 01.02.001/2022. | 120.000,00 | PAGO |
22/11/2022 | 03010133 | SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CEARA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | REPASSE FINANCEIRO PARA O FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE, PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PACTUADOS NA COMISSÃO INTERGESTORA BOPARTITE-CIB, CONFORME CRITÉRIOS NORMATIVOS DA PROGRAMAÇÃO PACTUADA INTEGRADA-PPI. | 5.116,17 | PAGO |
22/11/2022 | 03010119 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO DE CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, | 1.184,39 | PAGO |
22/11/2022 | 03010119 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO DE CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE. | 249,20 | PAGO |
22/11/2022 | 03100019 | DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGRESTE MERIDIONAL | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | PAGAMENTO DE AQUISIÇÕES DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE DIVERSAS UNIDADES GESTORAS DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, DE ACORDO COM AS QUANTIDADES CONSTANTES NO ANEXO I (TERMO DE REFERENCIA) | 18.319,54 | PAGO |
22/11/2022 | 01110007 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO DE DESPESAS COM CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS) DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, | 1.384,67 | PAGO |
22/11/2022 | 01070004 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO DE CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS) DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, | 839,45 | PAGO |
22/11/2022 | 03010127 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA UTILIZADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (CRIANÇA FELIZ) DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, | 97,80 | PAGO |
22/11/2022 | 03010124 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA UTILIZADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, | 407,06 | PAGO |
22/11/2022 | 03010124 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, | 313,43 | PAGO |
22/11/2022 | 03010129 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 13 - SECRETARIA DE CULTURA - SECULT | CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA UTILIZADOS NA SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 150,88 | PAGO |
21/11/2022 | 21110001 | E L MENEZES SERVIÇOS | 14 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DA PARTE ELETRICA E CONSERTO DE BEBEDOURO DO GINÁSIO MOREIRÃO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE. | 918,00 | EMPENHADO |
21/11/2022 | 21110002 | CASA MAURICIO CONTRUÇOES LTDA | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | AQUISIÇAO DE MATERIAL PARA FORRO DE SALA DA CMEI MARCIONOLA MARIA DE BRITO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 183,00 | EMPENHADO |
21/11/2022 | 21110003 | RILDSON RABELO VASCONCELOS | 02 - GABINETE DO PREFEITO - GB | CUSTEIO DE DIARIAS PARA O SR. PREFEITO MUNICIPAL RILDSON RABELO VASCONCELOS, CONFORME PORTARIA DE Nº 381/2022, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO EM VIAGEM PARA NOVA PETRÓPOLE-RS, PARA PARTICIPAR DO EVENTO "SMART CITIES PARK" NOS DIAS 23 A 25 DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 3.257,28 | EMPENHADO |
21/11/2022 | 21110004 | MERCANTIL FREITAS LTDA | 06 - SEC. DE MEIO AMBIENTE E TURISMO - SEMATU | AQUISIÇAO DE LANCHES PARA O CURSO NOÇOES DE ECONIMIA GESTAO DO TTRABALHO E EMPREENDEDORISMO PARA CATADORES/AS DE MATEAIS RECICLAVEIS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE MEIO AMBINETE E TURISMO DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 460,00 | EMPENHADO |
21/11/2022 | 21110005 | CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINARIA CE | 07 - SEC.E DESENV. ECONOMICO E EMPREENDEDORISMO | COM TAXA DE CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINARIO DO ESTADO DO CEARA, DO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 5.330,54 | EMPENHADO |
21/11/2022 | 21110003 | RILDSON RABELO VASCONCELOS | 02 - GABINETE DO PREFEITO - GB | CUSTEIO DE DIARIAS PARA O SR. PREFEITO MUNICIPAL RILDSON RABELO VASCONCELOS, CONFORME PORTARIA DE Nº 381/2022, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO EM VIAGEM PARA NOVA PETRÓPOLE-RS, PARA PARTICIPAR DO EVENTO "SMART CITIES PARK" NOS DIAS 23 A 25 DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 3.257,28 | LIQUIDADO |
21/11/2022 | 03010097 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022. | 36,40 | LIQUIDADO |
21/11/2022 | 01060007 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS , COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO DE Nº 03010083. | 62,76 | LIQUIDADO |
21/11/2022 | 18110001 | E M ROCHA FILHO PNEUUS - ME | 06 - SEC. DE MEIO AMBIENTE E TURISMO - SEMATU | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE PEÇAS ORIGINAIS, GENUÍNAS OU LEGÍTIMAS, ACESSÓRIOS ORIGINAIS, LEGÍTIMOS OU GENUÍNOS, BATERIAS E OU ACUMULADORES E PRODUTOS AFINS DOS VEÍCULOS VINCULADOS E PERTENCENTES A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E TURISMO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 6.000,00 | LIQUIDADO |
21/11/2022 | 01110010 | E M ROCHA FILHO PNEUUS - ME | 06 - SEC. DE MEIO AMBIENTE E TURISMO - SEMATU | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS, DE DIVERSAS MARCAS, MODELOS, PERTENCENTES À FROTA DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E TURISMO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE. | 3.800,30 | LIQUIDADO |
21/11/2022 | 11110002 | E M ROCHA FILHO PNEUUS - ME | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE PEÇAS ORIGINAIS, GENUÍNAS OU LEGÍTIMAS, ACESSÓRIOS ORIGINAIS, LEGÍTIMOS OU GENUÍNOS, BATERIAS E OU ACUMULADORES E PRODUTOS AFINS DOS VEÍCULOS VINCULADOS E PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 3.158,40 | LIQUIDADO |
21/11/2022 | 11110002 | E M ROCHA FILHO PNEUUS - ME | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE PEÇAS ORIGINAIS, GENUÍNAS OU LEGÍTIMAS, ACESSÓRIOS ORIGINAIS, LEGÍTIMOS OU GENUÍNOS, BATERIAS E OU ACUMULADORES E PRODUTOS AFINS DOS VEÍCULOS VINCULADOS E PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 3.729,92 | LIQUIDADO |
21/11/2022 | 11110002 | E M ROCHA FILHO PNEUUS - ME | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE PEÇAS ORIGINAIS, GENUÍNAS OU LEGÍTIMAS, ACESSÓRIOS ORIGINAIS, LEGÍTIMOS OU GENUÍNOS, BATERIAS E OU ACUMULADORES E PRODUTOS AFINS DOS VEÍCULOS VINCULADOS E PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 2.868,48 | LIQUIDADO |
21/11/2022 | 11110002 | E M ROCHA FILHO PNEUUS - ME | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE PEÇAS ORIGINAIS, GENUÍNAS OU LEGÍTIMAS, ACESSÓRIOS ORIGINAIS, LEGÍTIMOS OU GENUÍNOS, BATERIAS E OU ACUMULADORES E PRODUTOS AFINS DOS VEÍCULOS VINCULADOS E PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 2.716,80 | LIQUIDADO |
21/11/2022 | 11110001 | E M ROCHA FILHO PNEUUS - ME | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE PEÇAS ORIGINAIS, GENUÍNAS OU LEGÍTIMAS, ACESSÓRIOS ORIGINAIS, LEGÍTIMOS OU GENUÍNOS, BATERIAS E OU ACUMULADORES E PRODUTOS AFINS DOS VEÍCULOS VINCULADOS E PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 2.495,36 | LIQUIDADO |
21/11/2022 | 09110002 | E M ROCHA FILHO PNEUUS - ME | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS, DE DIVERSAS MARCAS, MODELOS, PERTENCENTES À FROTA DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 3.699,00 | LIQUIDADO |
21/11/2022 | 03010119 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022. | 249,20 | LIQUIDADO |
21/11/2022 | 09110003 | E M ROCHA FILHO PNEUUS - ME | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS, DE DIVERSAS MARCAS, MODELOS, PERTENCENTES À FROTA DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 4.800,75 | LIQUIDADO |
21/11/2022 | 09110003 | E M ROCHA FILHO PNEUUS - ME | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS, DE DIVERSAS MARCAS, MODELOS, PERTENCENTES À FROTA DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 10.699,50 | LIQUIDADO |
21/11/2022 | 09110003 | E M ROCHA FILHO PNEUUS - ME | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS, DE DIVERSAS MARCAS, MODELOS, PERTENCENTES À FROTA DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 4.798,50 | LIQUIDADO |
21/11/2022 | 09110002 | E M ROCHA FILHO PNEUUS - ME | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS, DE DIVERSAS MARCAS, MODELOS, PERTENCENTES À FROTA DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 2.999,25 | LIQUIDADO |
21/11/2022 | 09110003 | E M ROCHA FILHO PNEUUS - ME | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS, DE DIVERSAS MARCAS, MODELOS, PERTENCENTES À FROTA DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 4.198,50 | LIQUIDADO |
21/11/2022 | 09110003 | E M ROCHA FILHO PNEUUS - ME | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS, DE DIVERSAS MARCAS, MODELOS, PERTENCENTES À FROTA DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 4.599,75 | LIQUIDADO |
21/11/2022 | 09110002 | E M ROCHA FILHO PNEUUS - ME | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS, DE DIVERSAS MARCAS, MODELOS, PERTENCENTES À FROTA DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 4.299,75 | LIQUIDADO |
21/11/2022 | 09110003 | E M ROCHA FILHO PNEUUS - ME | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS, DE DIVERSAS MARCAS, MODELOS, PERTENCENTES À FROTA DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 699,75 | LIQUIDADO |
21/11/2022 | 09110002 | E M ROCHA FILHO PNEUUS - ME | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS, DE DIVERSAS MARCAS, MODELOS, PERTENCENTES À FROTA DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 1.299,75 | LIQUIDADO |
21/11/2022 | 09110002 | E M ROCHA FILHO PNEUUS - ME | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS, DE DIVERSAS MARCAS, MODELOS, PERTENCENTES À FROTA DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 3.099,75 | LIQUIDADO |
21/11/2022 | 09110002 | E M ROCHA FILHO PNEUUS - ME | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS, DE DIVERSAS MARCAS, MODELOS, PERTENCENTES À FROTA DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 4.301,25 | LIQUIDADO |
21/11/2022 | 09110002 | E M ROCHA FILHO PNEUUS - ME | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS, DE DIVERSAS MARCAS, MODELOS, PERTENCENTES À FROTA DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 1.200,00 | LIQUIDADO |
21/11/2022 | 09110002 | E M ROCHA FILHO PNEUUS - ME | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS, DE DIVERSAS MARCAS, MODELOS, PERTENCENTES À FROTA DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 1.099,50 | LIQUIDADO |
21/11/2022 | 09110003 | E M ROCHA FILHO PNEUUS - ME | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS, DE DIVERSAS MARCAS, MODELOS, PERTENCENTES À FROTA DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 1.800,75 | LIQUIDADO |
21/11/2022 | 09110002 | E M ROCHA FILHO PNEUUS - ME | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS, DE DIVERSAS MARCAS, MODELOS, PERTENCENTES À FROTA DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 1.200,00 | LIQUIDADO |
21/11/2022 | 09110002 | E M ROCHA FILHO PNEUUS - ME | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS, DE DIVERSAS MARCAS, MODELOS, PERTENCENTES À FROTA DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 799,50 | LIQUIDADO |
21/11/2022 | 09110002 | E M ROCHA FILHO PNEUUS - ME | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS, DE DIVERSAS MARCAS, MODELOS, PERTENCENTES À FROTA DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 1.299,75 | LIQUIDADO |
21/11/2022 | 09110003 | E M ROCHA FILHO PNEUUS - ME | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS, DE DIVERSAS MARCAS, MODELOS, PERTENCENTES À FROTA DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 1.500,75 | LIQUIDADO |
21/11/2022 | 09110003 | E M ROCHA FILHO PNEUUS - ME | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS, DE DIVERSAS MARCAS, MODELOS, PERTENCENTES À FROTA DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 2.899,50 | LIQUIDADO |
21/11/2022 | 09110002 | E M ROCHA FILHO PNEUUS - ME | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS, DE DIVERSAS MARCAS, MODELOS, PERTENCENTES À FROTA DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 499,50 | LIQUIDADO |
21/11/2022 | 14110006 | F. MÁRCIO DE ARAÚJO MEDEIROS | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | CONTRATAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NA UNIDADE ESCOLAR NOSSA SENHORA DE FÁTIMA, NO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE | 88.920,72 | LIQUIDADO |
21/11/2022 | 03010108 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022. | 55,48 | LIQUIDADO |
21/11/2022 | 03010097 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 36,40 | PAGO |
21/11/2022 | 01060007 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS , DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 62,76 | PAGO |
21/11/2022 | 09110001 | LMTZ VIAGENS E TURISMO LTDA | 07 - SEC.E DESENV. ECONOMICO E EMPREENDEDORISMO | PAGAMENTO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE PACOTE OFICIAL DE VIAGEM PARA O PREFEITO DR. RILDSON RABELO VASCONCELOS, CONSISTINDO EM PASSAGES AEREAS DE IDA E VOLTA E HOSPEDAGEM, INCLUINDO TRANSLADO AEROPORTO- HOTAL - AEROPORTO, PARA O " EVENTO SMART CITIES PARK" DIA 23 A 27 DE NOVEMBRO DE 2022. | 6.800,00 | PAGO |
21/11/2022 | 09110003 | E M ROCHA FILHO PNEUUS - ME | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS, DE DIVERSAS MARCAS, MODELOS, PERTENCENTES À FROTA DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 1.572,48 | PAGO |
21/11/2022 | 09110003 | E M ROCHA FILHO PNEUUS - ME | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS, DE DIVERSAS MARCAS, MODELOS, PERTENCENTES À FROTA DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 10.699,50 | PAGO |
18/11/2022 | 18110001 | E M ROCHA FILHO PNEUUS - ME | 06 - SEC. DE MEIO AMBIENTE E TURISMO - SEMATU | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE PEÇAS ORIGINAIS, GENUÍNAS OU LEGÍTIMAS, ACESSÓRIOS ORIGINAIS, LEGÍTIMOS OU GENUÍNOS, BATERIAS E OU ACUMULADORES E PRODUTOS AFINS DOS VEÍCULOS VINCULADOS E PERTENCENTES A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E TURISMO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 12.800,30 | EMPENHADO |
18/11/2022 | 18110002 | CONSTRUTORA ÊXITO EIRELI - EPP | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | CONTRATAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA PAVIMENTAÇÃO EM DIVERSAS RUAS DA SEDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE | 681.254,34 | EMPENHADO |
18/11/2022 | 18110003 | RILDSON RABELO VASCONCELOS | 02 - GABINETE DO PREFEITO - GB | CUSTEIO DE DIARIA PARA O SR. PREFEITO MUNICIPAL RILDSON RABELO VASCONCELOS, CONFORME PORTARIA DE Nº 380/2022, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO EM VIAGEM PARA FORTALEZA-CE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, NO DIA 22 DE NOVEMBRO DE 2022. | 542,88 | EMPENHADO |
18/11/2022 | 18110003 | RILDSON RABELO VASCONCELOS | 02 - GABINETE DO PREFEITO - GB | CUSTEIO DE DIARIA PARA O SR. PREFEITO MUNICIPAL RILDSON RABELO VASCONCELOS, CONFORME PORTARIA DE Nº 380/2022, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO EM VIAGEM PARA FORTALEZA-CE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, NO DIA 22 DE NOVEMBRO DE 2022. | 542,88 | LIQUIDADO |
18/11/2022 | 01110011 | PASEP- SEC REC FEDERALMINISTERIO DA FAZENDA | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | DESPESAS COM O CUSTEIO DE CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP. EMEPNHO COMPLEMENTAR E Nº 01080065. | 5.183,35 | LIQUIDADO |
18/11/2022 | 01110011 | PASEP- SEC REC FEDERALMINISTERIO DA FAZENDA | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | DESPESAS COM O CUSTEIO DE CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP. EMEPNHO COMPLEMENTAR E Nº 01080065. | 433,57 | LIQUIDADO |
18/11/2022 | 03010097 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022. | 30,80 | LIQUIDADO |
18/11/2022 | 01060007 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS , COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO DE Nº 03010083. | 33,50 | LIQUIDADO |
18/11/2022 | 17110005 | ANTONIO JUNIOR OLIVEIRA DA COSTA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | CUSTEIO DE DIARIA PARA O SR, ANTONIO JUNIOR DE OLIVEIRA DA COSTAPORTARIA DE Nº 376/2022, PARA EFETURA VIAGEM A FORTALEZA-CE, PARA PARTICIPAR DO "II ENCONTRO ESTADUAL DA VIGILANCIA SOCIOASSISTENCIAL E 2ª MOSTRA DAS EXPERIENCIAS EXITOSAS" REALIZADO PELA SECRETARIA DA PROTEÇAO SOCIAL, JUSTICA, CIDADANIA, MULHERES E DIREITOS HUMANOS - SPS NOS DIAS 21 E 22 DE NOVEMBRO DE 2022. | 274,56 | LIQUIDADO |
18/11/2022 | 17110002 | S M REGIS LTDA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | AQUISIÇAO DE MATERIAL PARA EXECUÇAO DAS ATIVIDADES PRESENCIAIS DO CRAS URBANO, JUNTO AOS USUARIOS ATENDIDOS EM DEMANDA ESPONTANEA, VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 965,00 | LIQUIDADO |
18/11/2022 | 10100007 | J DO CARMO DE OLIVEIRA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | PRESTAÇAO DE SERVIÇO EM CONTRATAÇAO DE FOTOGRAFIAS PARA COMPOSIÇAO DE ITEM COMEMORATIVO EM OFICINA LUDICA COM CRIANÇAS E ADOLECENTES ATENDIDOS E ACOMPANHADOS NO SERVIÇO DE PROTEÇAO DE ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF, NO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS URBANO, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASISTENCIA SOCIAL NAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS E SERVIÇLO OFERTADOS NO EXERCICIO DE 2022. | 4.000,00 | LIQUIDADO |
18/11/2022 | 10100006 | J DO CARMO DE OLIVEIRA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | PRESTAÇAO DE SERVIÇO EM CONFECÇAO DE MEDALHAS PARA CAMPEONATO COM CRIANÇAS E ADOLECENTES ATENDIDOS E ACOMPANHADOS PELO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS NO CENTRO SOCIOASSISTENCIAL CESA URBANO E RURAL, PARTICIPANTES DA OFICINA DE FUTSAL, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL NAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS E SERVIÇOS OFERTADOS, RECURSO EXTRAORDINARIO DO SUAS PARA INCREMENTO TEMPORARIO NA EXECUÇAO DAS AÇOES SOCIOASSISTENCIAIS NOS MUNICIPIOS EM SITUAÇAO DE EMERGENCIA OU ESTADO DE CALAMIDADE PUBLICA PORTARIA 751 DE 21 DE FEVEREIRO DE 2022. | 1.450,00 | LIQUIDADO |
18/11/2022 | 17110004 | ZELIA MARIA RABELO DE OLIVEIRA | 13 - SECRETARIA DE CULTURA - SECULT | CUSTEIO DE DIARIA PARA A SRA. ZELIA MARIA RABELO DE OLIVEIRA, PORTARIA DE Nº 377/2022, PARA EFETURA VIAGEM A FORTALEZA-CE, PARA PARTICIPAR DO "II ENCONTRO ESTADUAL DA VIGILANCIA SOCIOASSISTENCIAL E 2ª MOSTRA DAS EXPERIENCIAS EXITOSAS" REALIZADO PELA SECRETARIA DA PROTEÇAO SOCIAL, JUSTICA, CIDADANIA, MULHERES E DIREITOS HUMANOS - SPS NOS DIAS 21 E 22 DE NOVEMBRO DE 2022. | 312,00 | LIQUIDADO |
18/11/2022 | 01110011 | PASEP- SEC REC FEDERALMINISTERIO DA FAZENDA | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | PAGAMENTO DE DESPESAS COM O CUSTEIO DE CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP. | 5.183,35 | PAGO |
18/11/2022 | 01110011 | PASEP- SEC REC FEDERALMINISTERIO DA FAZENDA | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | CUSTEIO DE CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP. | 433,57 | PAGO |
18/11/2022 | 03010117 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | PAGAMENTO DE CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, | 2.198,36 | PAGO |
18/11/2022 | 03010097 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 30,80 | PAGO |
18/11/2022 | 01060007 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS , DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 33,50 | PAGO |
18/11/2022 | 03010119 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA UTILIZADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, | 1.391,71 | PAGO |
18/11/2022 | 17110005 | ANTONIO JUNIOR OLIVEIRA DA COSTA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO DE CUSTEIO DE DIARIA PARA O SR, ANTONIO JUNIOR DE OLIVEIRA DA COSTAPORTARIA DE Nº 376/2022, PARA EFETURA VIAGEM A FORTALEZA-CE, PARA PARTICIPAR DO "II ENCONTRO ESTADUAL DA VIGILANCIA SOCIOASSISTENCIAL E 2ª MOSTRA DAS EXPERIENCIAS EXITOSAS" REALIZADO PELA SECRETARIA DA PROTEÇAO SOCIAL, JUSTICA, CIDADANIA, MULHERES E DIREITOS HUMANOS - SPS NOS DIAS 21 E 22 DE NOVEMBRO DE 2022. | 274,56 | PAGO |
18/11/2022 | 10100007 | J DO CARMO DE OLIVEIRA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇO EM CONTRATAÇAO DE FOTOGRAFIAS PARA COMPOSIÇAO DE ITEM COMEMORATIVO EM OFICINA LUDICA COM CRIANÇAS E ADOLECENTES ATENDIDOS E ACOMPANHADOS NO SERVIÇO DE PROTEÇAO DE ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF, NO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS URBANO, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASISTENCIA SOCIAL NAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS E SERVIÇLO OFERTADOS NO EXERCICIO DE 2022. | 4.000,00 | PAGO |
18/11/2022 | 10100006 | J DO CARMO DE OLIVEIRA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇO EM CONFECÇAO DE MEDALHAS PARA CAMPEONATO COM CRIANÇAS E ADOLECENTES ATENDIDOS E ACOMPANHADOS PELO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS NO CENTRO SOCIOASSISTENCIAL CESA URBANO E RURAL, PARTICIPANTES DA OFICINA DE FUTSAL, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL NAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS E SERVIÇOS OFERTADOS, RECURSO EXTRAORDINARIO DO SUAS PARA INCREMENTO TEMPORARIO NA EXECUÇAO DAS AÇOES SOCIOASSISTENCIAIS NOS MUNICIPIOS EM SITUAÇAO DE EMERGENCIA OU ESTADO DE CALAMIDADE PUBLICA PORTARIA 751 DE 21 DE FEVEREIRO DE 2022. | 1.450,00 | PAGO |
18/11/2022 | 26100002 | REFORMAR CONSTRUÇÕES LTDA - ME | 12 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RE. AGRA | PARTE DE PAGAMENTO DE AQUISIÇÕES DE BOMBAS E MOTORES, MATERIAIS ELÉTRICOS, HIDRÁULICOS E PINTURA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E REFORMA AGRÁRIA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 7.000,00 | PAGO |
18/11/2022 | 17110004 | ZELIA MARIA RABELO DE OLIVEIRA | 13 - SECRETARIA DE CULTURA - SECULT | PAGAMENTO DE CUSTEIO DE DIARIA PARA A SRA. ZELIA MARIA RABELO DE OLIVEIRA, PORTARIA DE Nº 377/2022, PARA EFETURA VIAGEM A FORTALEZA-CE, PARA PARTICIPAR DO "II ENCONTRO ESTADUAL DA VIGILANCIA SOCIOASSISTENCIAL E 2ª MOSTRA DAS EXPERIENCIAS EXITOSAS" REALIZADO PELA SECRETARIA DA PROTEÇAO SOCIAL, JUSTICA, CIDADANIA, MULHERES E DIREITOS HUMANOS - SPS NOS DIAS 21 E 22 DE NOVEMBRO DE 2022. | 312,00 | PAGO |
17/11/2022 | 17110001 | ANDREZA ANDRADE FREIRE | 07 - SEC.E DESENV. ECONOMICO E EMPREENDEDORISMO | PRESTAÇAO DE SEVIÇO DE PINTURA NA SLA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E EMPREENDEDORISMO, DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 900,00 | EMPENHADO |
17/11/2022 | 17110002 | S M REGIS LTDA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | AQUISIÇAO DE MATERIAL PARA EXECUÇAO DAS ATIVIDADES PRESENCIAIS DO CRAS URBANO, JUNTO AOS USUARIOS ATENDIDOS EM DEMANDA ESPONTANEA, VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 965,00 | EMPENHADO |
17/11/2022 | 17110003 | NAIANNA FREIRE DE SOUSA | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | CUSTEIO DE DIARIA PARA SRA. NAIANNA FREIRE DE SOUSA, PORTARIA DE Nº 378/2022, PARA EFTUAR VIAGEM A FORTALEZA-CE, PARA PARTICIPAR DA " OFICINA DO NOVO SISTEMA PRESENÇA", REALIZADA PELA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO ESTADO DO CEARA - SEDUC EM PARCERIA COM A SECERATRIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, NO HOTEL PRAIA CENTRO, NOS DIAS 15 E 16 DE DEZEMBRO DE 2022. | 156,00 | EMPENHADO |
17/11/2022 | 17110004 | ZELIA MARIA RABELO DE OLIVEIRA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | CUSTEIO DE DIARIA PARA A SRA. ZELIA MARIA RABELO DE OLIVEIRA, PORTARIA DE Nº 377/2022, PARA EFETURA VIAGEM A FORTALEZA-CE, PARA PARTICIPAR DO "II ENCONTRO ESTADUAL DA VIGILANCIA SOCIOASSISTENCIAL E 2ª MOSTRA DAS EXPERIENCIAS EXITOSAS" REALIZADO PELA SECRETARIA DA PROTEÇAO SOCIAL, JUSTICA, CIDADANIA, MULHERES E DIREITOS HUMANOS - SPS NOS DIAS 21 E 22 DE NOVEMBRO DE 2022. | 312,00 | EMPENHADO |
17/11/2022 | 17110005 | ANTONIO JUNIOR OLIVEIRA DA COSTA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | CUSTEIO DE DIARIA PARA O SR, ANTONIO JUNIOR DE OLIVEIRA DA COSTAPORTARIA DE Nº 376/2022, PARA EFETURA VIAGEM A FORTALEZA-CE, PARA PARTICIPAR DO "II ENCONTRO ESTADUAL DA VIGILANCIA SOCIOASSISTENCIAL E 2ª MOSTRA DAS EXPERIENCIAS EXITOSAS" REALIZADO PELA SECRETARIA DA PROTEÇAO SOCIAL, JUSTICA, CIDADANIA, MULHERES E DIREITOS HUMANOS - SPS NOS DIAS 21 E 22 DE NOVEMBRO DE 2022. | 274,56 | EMPENHADO |
17/11/2022 | 17110006 | CHARLES CAMPELO DE OLIVEIRA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CUSTEIO DE DIARIA PARA O SR, CHARLES CAMPELO DE OLIVEIRA, PORTARIA DE Nº 375/2022, PARA EFETURA VIAGEM A FORTALEZA-CE, PARA PARTICIPAR DA " VIII EXPOESP - CONSTRUINDO UM SISTEMA DE SAUDE INTELIGENTE", NO CENTRO DE EVENTOS DO CEARA NOS DIAS 17 A 19 DE NOVEMBRO DE 2022. | 468,00 | EMPENHADO |
17/11/2022 | 17110007 | JBM DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA- EPP | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO, ODONTOLÓGICO, MEDICAMENTOS, AMBULATORIAL, PERMANENTE E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 31.871,45 | EMPENHADO |
17/11/2022 | 03010115 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022. | 1.107,84 | LIQUIDADO |
17/11/2022 | 03010082 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022. | 11,00 | LIQUIDADO |
17/11/2022 | 03100012 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | DESPESAS COM CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 01080072. | 49,18 | LIQUIDADO |
17/11/2022 | 03010097 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022. | 24,10 | LIQUIDADO |
17/11/2022 | 01060007 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS , COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO DE Nº 03010083. | 39,91 | LIQUIDADO |
17/11/2022 | 01110003 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 06 - SEC. DE MEIO AMBIENTE E TURISMO - SEMATU | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, COMPLEMENTO DO EMPENH0 DE Nº 03010084. | 11,00 | LIQUIDADO |
17/11/2022 | 17110001 | ANDREZA ANDRADE FREIRE | 07 - SEC.E DESENV. ECONOMICO E EMPREENDEDORISMO | PRESTAÇAO DE SEVIÇO DE PINTURA NA SLA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E EMPREENDEDORISMO, DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 900,00 | LIQUIDADO |
17/11/2022 | 17100003 | DINÂMICA EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | CONTRATAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 63.105,30 | LIQUIDADO |
17/11/2022 | 01090005 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022, COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº03010089. | 22,00 | LIQUIDADO |
17/11/2022 | 03100007 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 12 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RE. AGRA | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022, COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 03010091. | 22,00 | LIQUIDADO |
17/11/2022 | 01080019 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 14 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE ESPORTE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022, COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 3010093. | 33,00 | LIQUIDADO |
17/11/2022 | 03010044 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | 02 - GABINETE DO PREFEITO - GB | PAGAMENTO DE CUSTEO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO, COMP. 10-2022. | 2.632,85 | PAGO |
17/11/2022 | 28090001 | TF CONSTRUÇÕES LTDA | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | PARTE DE PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS UTILIZADOS NOS DIVERSOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 18.000,00 | PAGO |
17/11/2022 | 28090001 | TF CONSTRUÇÕES LTDA | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS A SEREM UTILIZADOS NOS DIVERSOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 8.470,00 | PAGO |
17/11/2022 | 23030005 | MERCANTIL FREITAS LTDA | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 126,30 | PAGO |
17/11/2022 | 05100003 | REFORMAR CONSTRUÇÕES LTDA - ME | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | PAGAMENTO DEAQUISIÇÕES DE MATERIAL HIDRÁULICO E MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM GERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 15.894,87 | PAGO |
17/11/2022 | 03010046 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | PAGAMENTO DE CUSTEO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS, COMP. 10-2022. | 11.925,02 | PAGO |
17/11/2022 | 03010082 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 11,00 | PAGO |
17/11/2022 | 16090005 | A G M COMERCIO E SERVICOS TEC LTDA. ME | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | PAGAMENTO DE AQUISIÇAO DE MATERIAL A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 624,00 | PAGO |
17/11/2022 | 03010097 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS , DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 24,10 | PAGO |
17/11/2022 | 01060007 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS , DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 39,91 | PAGO |
17/11/2022 | 03010050 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | PAGAMENTO DE CUSTEO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, COMP. 10-2022. | 4.806,65 | PAGO |
17/11/2022 | 01110003 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 06 - SEC. DE MEIO AMBIENTE E TURISMO - SEMATU | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | 11,00 | PAGO |
17/11/2022 | 22080006 | A G M COMERCIO E SERVICOS TEC LTDA. ME | 06 - SEC. DE MEIO AMBIENTE E TURISMO - SEMATU | PAGAMENTO DE AQUISIÇAO DE MATERIAL PERMANENTE PARA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E TURISMO DESTE MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 472,00 | PAGO |
17/11/2022 | 18100002 | MERCANTIL FREITAS LTDA | 06 - SEC. DE MEIO AMBIENTE E TURISMO - SEMATU | PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE LANCHES PARA O CURSO DE CUIDADOS EM PRIMEIROS SOCORROS E USO DE EPI'S, DESTINADOS A CATADORES DE MATERIAIS RECICLÁVEIS, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E TURISMO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE | 575,00 | PAGO |
17/11/2022 | 03010055 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | 07 - SEC.E DESENV. ECONOMICO E EMPREENDEDORISMO | PAGAMENTO DE CUSTEO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, COMP.10-2022. | 2.719,52 | PAGO |
17/11/2022 | 06090007 | J DO CARMO DE OLIVEIRA | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | PAGAMENOT DE AQUISIÇÃO DE CAMISAS E BONÉS PARA O ?EVENTO 07 DE SETEMBRO? DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 2.000,00 | PAGO |
17/11/2022 | 03010063 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2022. | 3.118,50 | PAGO |
17/11/2022 | 01090005 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 | 22,00 | PAGO |
17/11/2022 | 04110005 | KARLAN LIMA DOS SANTOS | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇO EM EPLICAÇAO FUME EM VEICULO OFICIAL PERTENCENTE AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSITENCIA SOCIAL - CRAS, PARA TRANSPORTAR EQUIPE DE TRABALHO, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL - SMAS, TABULEIRO DO NORTE / CE. | 400,00 | PAGO |
17/11/2022 | 03100005 | CARLA CAROLINE DA COSTA SOARES | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE PESSOA FISICA COMO MUSICO INSTRUMENTISTA NOS ENCONTROS SEMANAIS DAS ORIENTAÇOES SOCIAIS JUNTO AOS IDOSOS ATENDIDOS E ACOMPANHADOS PELO SERVIÇO DE CONVIVENVIA E FORTALICENTO DE VINCULOS VINCULADOS AO CRAS RURAL, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS / TABULEIRO DO NORTE / CE. | 700,00 | PAGO |
17/11/2022 | 14110004 | VICTOR RUFINO GONDIM | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇO EM MAO DE OBRA E MATERIAL PARA REPAROS DE MANUTENÇAO DE ESTRUTURA FISICA ( PAREDES E PISOS ) DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS URBANO, PARA MELHORIA DA OFERTA DO SERVIÇO DE PROTEÇAO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF, VINBCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 4.400,00 | PAGO |
17/11/2022 | 04110006 | KARLAN LIMA DOS SANTOS | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇO EM EPLICAÇAO DE PELICULA FUME EM VEICULO OFICIAL PERTENCENTE AO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO-CERAS, PARA TRANSPORTAR EQUIPE DE TRABALHO, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCISL-SMAS, TABULEIRO DO NORTE / CE. | 520,00 | PAGO |
17/11/2022 | 03010064 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO DE CUSTEO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, COMP. 10-2022. | 1.259,63 | PAGO |
17/11/2022 | 03010065 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO DE CUSTEIO DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, COMP. 10-2022. | 2.213,00 | PAGO |
17/11/2022 | 29070002 | A G M COMERCIO E SERVICOS TEC LTDA. ME | 11 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO - PGM | PAGAMENTO DE AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDDAES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 863,70 | PAGO |
17/11/2022 | 03100007 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 12 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RE. AGRA | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, | 22,00 | PAGO |
17/11/2022 | 17100012 | MERCANTIL FREITAS LTDA | 12 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RE. AGRA | PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E REFORMA AGRÁRIA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 405,35 | PAGO |
17/11/2022 | 03010070 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | 12 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RE. AGRA | PAGAMENOT DE CUSTEIO DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DESTE MUNICÍPIO, COMP.10-2022. | 790,00 | PAGO |
17/11/2022 | 01080019 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 14 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE ESPORTE, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, . | 33,00 | PAGO |
17/11/2022 | 03010075 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | 15 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | PAGAMENTO DE CUSTEO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, CMP 10.2022. | 2.924,85 | PAGO |
17/11/2022 | 03010078 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | 17 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO - CGM | PAGAMENTO DE CUSTEO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DA CONTROLADORIA, COMP. 10-2022. | 2.552,13 | PAGO |
16/11/2022 | 16110001 | MARIA LUISA MAURICIO LOPES | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CUSTEIO DE DIARIA PARA A SRA. MARIA LUISA MAURICIO LOPES, PORTARIA DE NÎ 374/2022, PARA EFETUAR VIAGEM A FORTALEZA-CE, PARA PARTICIPAR DO " VII EXPOESP - CONTRUINDO UM SISTEMA DE SAUDE INTELIGENTE", NO CENTRO DE EVENTOS DO CEARA, NOS DIAS 17 A 19 DE NOVEMBRO DE 2022. | 234,00 | EMPENHADO |
16/11/2022 | 16110002 | ANA CLARA COSTA MENDES | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CUSTEIO DE DIARIA PARA A SRA. ANA CLARA COSTA MENDES, PORTARIA DE Nº 373/2022, PARA EFETUAR VIAGEM A FORTALEZA-CE, PARA PARTICIPAR DO " VII EXPOESP - CONTRUINDO UM SISTEMA DE SAUDE INTELIGENTE", NO CENTRO DE EVENTOS DO CEARA, NOS DIAS 17 A 19 DE NOVEMBRO DE 2022. | 234,00 | EMPENHADO |
16/11/2022 | 16110003 | SAMUA KELEN MENDES DE LIMA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CUSTEIO DE DIARIA PARA A SRA. SAMUA KELEN MENDES DE LIMA, PORTARIA DE Nº 372/2022, PARA EFETUAR VIAGEM A FORTALEZA-CE, PARA PARTICIPAR DO " VII EXPOESP - CONTRUINDO UM SISTEMA DE SAUDE INTELIGENTE", NO CENTRO DE EVENTOS DO CEARA, NOS DIAS 17 A 19 DE NOVEMBRO DE 2022. | 411,84 | EMPENHADO |
16/11/2022 | 01110012 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA A SEREM UTILIZADOS FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, COMPLEMENTAR AO EMPENHO DE Nº 02050023. | 44.176,60 | LIQUIDADO |
16/11/2022 | 03010115 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022. | 644,45 | LIQUIDADO |
16/11/2022 | 21020011 | M.G. ALMEIDA MACHADO - ME | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA OS SERVIÇOS DE CONSERTOS E REPAROS EM PNEUS E CÂMARAS DE AR NA FROTA DE VEÍCULOS OFICIAIS E PERTENCENTES A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE | 600,00 | LIQUIDADO |
16/11/2022 | 21020011 | M.G. ALMEIDA MACHADO - ME | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA OS SERVIÇOS DE CONSERTOS E REPAROS EM PNEUS E CÂMARAS DE AR NA FROTA DE VEÍCULOS OFICIAIS E PERTENCENTES A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE | 600,00 | LIQUIDADO |
16/11/2022 | 21020011 | M.G. ALMEIDA MACHADO - ME | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA OS SERVIÇOS DE CONSERTOS E REPAROS EM PNEUS E CÂMARAS DE AR NA FROTA DE VEÍCULOS OFICIAIS E PERTENCENTES A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE | 600,00 | LIQUIDADO |
16/11/2022 | 03010117 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022. | 2.198,36 | LIQUIDADO |
16/11/2022 | 03010117 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022. | 652,21 | LIQUIDADO |
16/11/2022 | 03010117 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022. | 12.332,94 | LIQUIDADO |
16/11/2022 | 03010097 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022. | 70,00 | LIQUIDADO |
16/11/2022 | 01060007 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS , COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO DE Nº 03010083. | 89,67 | LIQUIDADO |
16/11/2022 | 07020007 | MERCADINHO VITORIA ALIMENTOS LTDA - EPP | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | AUISIÇÕES DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA SAUDE ( PAB )DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, | 9.997,61 | LIQUIDADO |
16/11/2022 | 03110006 | ASSOCIAÇÃO TAB.DOS AGENTES COMUNITÁRIOS SAÚDE E EN | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | DESPESAS COM REPASSE MENSAL DE INCENTIVO FINANCEIRO MUNICIPAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL Nº 1.787/2018 E CONVÊNIO DE Nº 02.01.02/2020, FIRMADO ENTRE AS PARTES, PARA 28 AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, PROMOVENDO A SAÚDE BÁSICA DO MUNICÍPIO, COMPLEMENTAR AO EMPENHO N° 02050019. | 30.116,00 | LIQUIDADO |
16/11/2022 | 14110004 | VICTOR RUFINO GONDIM | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | PRESTAÇAO DE SERVIÇO EM MAO DE OBRA E MATERIAL PARA REPAROS DE MANUTENÇAO DE ESTRUTURA FISICA ( PAREDES E PISOS ) DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS URBANO, PARA MELHORIA DA OFERTA DO SERVIÇO DE PROTEÇAO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF, VINBCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 4.400,00 | LIQUIDADO |
16/11/2022 | 03010124 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022. | 313,43 | LIQUIDADO |
16/11/2022 | 03010129 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 13 - SECRETARIA DE CULTURA - SECULT | CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022. | 150,88 | LIQUIDADO |
16/11/2022 | 01110012 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | PAGAMENTO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA UTILIZADOS FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, COMPLEMENTAR AO EMPENHO DE Nº 02050023. | 44.176,60 | PAGO |
16/11/2022 | 03010115 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | PAGAMENTO DE CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, | 1.089,45 | PAGO |
16/11/2022 | 03100012 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | PAGAMENTO DE DESPESAS COM CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE. | 154,90 | PAGO |
16/11/2022 | 03010117 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | PAGAMENTO DE CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, | 1.136,11 | PAGO |
16/11/2022 | 03010097 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS , DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 70,00 | PAGO |
16/11/2022 | 01060007 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS , DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 89,67 | PAGO |
16/11/2022 | 03010119 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | ÁGAMENTO DE CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, | 653,84 | PAGO |
16/11/2022 | 03100015 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO DE CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, | 1.321,58 | PAGO |
16/11/2022 | 03110006 | ASSOCIAÇÃO TAB.DOS AGENTES COMUNITÁRIOS SAÚDE E EN | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO DE DESPESAS COM REPASSE MENSAL DE INCENTIVO FINANCEIRO MUNICIPAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL Nº 1.787/2018 E CONVÊNIO DE Nº 02.01.02/2020, FIRMADO ENTRE AS PARTES, PARA 28 AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, PROMOVENDO A SAÚDE BÁSICA DO MUNICÍPIO, | 30.116,00 | PAGO |
16/11/2022 | 03010124 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO DE CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, | 184,75 | PAGO |
16/11/2022 | 03110004 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 15 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, | 11,00 | PAGO |
16/11/2022 | 01110002 | RAFAEL LINDEMBERG DE FREITAS | 15 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | PAGAMENTO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇO NA ESCAVAÇAO DE TERRRENO PARA CONSTRUÇAO DA PRAÇA NA LOCALIDADE DE CARNAUBAL DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 1.450,00 | PAGO |
14/11/2022 | 14110001 | THOMAS RAMON LEITE BATISTA - ME | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LABORATÓRIO DE PRÓTESES DENTÁRIAS, PARA CONFECÇÃO DAS PRÓTESES, SUPRINDO ASSIM A DEMANDA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, PARA REABILITAÇÃO PROTÉTICA ATRAVÉS DE LABORATÓRIOS REGIONAIS DE PRÓTESES DENTARIAS (LRPD) | 23.957,50 | EMPENHADO |
14/11/2022 | 14110002 | A G M COMERCIO E SERVICOS TEC LTDA. ME | 06 - SEC. DE MEIO AMBIENTE E TURISMO - SEMATU | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E TURISMO DESTE MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE. | 225,00 | EMPENHADO |
14/11/2022 | 14110003 | REFORMAR CONSTRUÇÕES LTDA - ME | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO, HIDRÁULICO E MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM GERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 8.375,32 | EMPENHADO |
14/11/2022 | 14110004 | VICTOR RUFINO GONDIM | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | PRESTAÇAO DE SERVIÇO EM MAO DE OBRA E MATERIAL PARA REPAROS DE MANUTENÇAO DE ESTRUTURA FISICA ( PAREDES E PISOS ) DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS URBANO, PARA MELHORIA DA OFERTA DO SERVIÇO DE PROTEÇAO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF, VINBCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 4.400,00 | EMPENHADO |
14/11/2022 | 14110005 | LOCALIZA RENT A CAR/S/A | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | RECONHECIMENTO DE DIVIDA DE EXERCICIOS ANTERIORES CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO DE Nº 305/2022 E TERMO DE CONFISSÃO DE DIVIDA DE LOCAÇÃO DE VEICULOS CONFORME CONTRATO DE Nº 20190297 | 31.956,00 | EMPENHADO |
14/11/2022 | 14110006 | F. MÁRCIO DE ARAÚJO MEDEIROS | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | CONTRATAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NA UNIDADE ESCOLAR NOSSA SENHORA DE FÁTIMA, NO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE | 88.920,72 | EMPENHADO |
14/11/2022 | 14110007 | JOZIMAR GOMES DA COSTA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REPAROS DO TELHADO CRAS RURAL E CESA RURAL, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-SMAS, TABULEIRO DO NORTE -CE. | 495,00 | EMPENHADO |
14/11/2022 | 03010117 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022. | 1.136,11 | LIQUIDADO |
14/11/2022 | 03010097 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022. | 42,20 | LIQUIDADO |
14/11/2022 | 01060007 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS , COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO DE Nº 03010083. | 31,88 | LIQUIDADO |
14/11/2022 | 26100001 | J.E. ALVES CONRADO - EPP - NOSSA CASA | 06 - SEC. DE MEIO AMBIENTE E TURISMO - SEMATU | AQUISIÇAO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇAO INDIVIDUAL-EPI'S PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA COLETA SELETIVA DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENETE E TURISMO, DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 907,00 | LIQUIDADO |
14/11/2022 | 03010133 | SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CEARA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | REPASSE FINANCEIRO PARA O FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE, PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PACTUADOS NA COMISSÃO INTERGESTORA BOPARTITE-CIB, CONFORME CRITÉRIOS NORMATIVOS DA PROGRAMAÇÃO PACTUADA INTEGRADA-PPI. | 10.232,33 | LIQUIDADO |
14/11/2022 | 03010127 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (CRIANÇA FELIZ) DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022. | 97,80 | LIQUIDADO |
14/11/2022 | 01110007 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | DESPESAS COM CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS) DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022, COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 01070004. | 1.384,67 | LIQUIDADO |
14/11/2022 | 01070004 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS) DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022, COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 03010125 | 839,45 | LIQUIDADO |
14/11/2022 | 03010097 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS , DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 42,20 | PAGO |
14/11/2022 | 01060007 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS , DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 31,88 | PAGO |
14/11/2022 | 03010133 | SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CEARA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | REPASSE FINANCEIRO PARA O FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE, PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PACTUADOS NA COMISSÃO INTERGESTORA BOPARTITE-CIB, CONFORME CRITÉRIOS NORMATIVOS DA PROGRAMAÇÃO PACTUADA INTEGRADA-PPI. | 10.232,33 | PAGO |
14/11/2022 | 10030007 | DIAGA COMERCIO DE ALIMENTOS E REPRESENTAÇÕES LTDA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 2.869,62 | PAGO |
11/11/2022 | 11110001 | E M ROCHA FILHO PNEUUS - ME | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE PEÇAS ORIGINAIS, GENUÍNAS OU LEGÍTIMAS, ACESSÓRIOS ORIGINAIS, LEGÍTIMOS OU GENUÍNOS, BATERIAS E OU ACUMULADORES E PRODUTOS AFINS DOS VEÍCULOS VINCULADOS E PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 14.983,17 | EMPENHADO |
11/11/2022 | 11110002 | E M ROCHA FILHO PNEUUS - ME | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE PEÇAS ORIGINAIS, GENUÍNAS OU LEGÍTIMAS, ACESSÓRIOS ORIGINAIS, LEGÍTIMOS OU GENUÍNOS, BATERIAS E OU ACUMULADORES E PRODUTOS AFINS DOS VEÍCULOS VINCULADOS E PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 14.983,14 | EMPENHADO |
11/11/2022 | 11110003 | MED - DONTO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO, ODONTOLÓGICO, MEDICAMENTOS, AMBULATORIAL, PERMANENTE E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 586,50 | EMPENHADO |
11/11/2022 | 11110004 | M M ALVES DE FREITAS ME | 07 - SEC.E DESENV. ECONOMICO E EMPREENDEDORISMO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MATADOURO PÚBLICO JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E EMPREENDEDORISMO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE. | 309,60 | EMPENHADO |
11/11/2022 | 03010080 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 02 - GABINETE DO PREFEITO - GB | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS AO GABINETE DO PREFEITO , DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022. | 22,00 | LIQUIDADO |
11/11/2022 | 03010137 | CNM - CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | 02 - GABINETE DO PREFEITO - GB | CUSTEIO DA DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DA CONFEDERAÇÃO DOS PREFEITOS, ATRAVÉS DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE. | 1.371,00 | LIQUIDADO |
11/11/2022 | 03010136 | APRECE-ASSOCIACAO DOS PREFEITOS DO ESTADO DO CEARA | 02 - GABINETE DO PREFEITO - GB | CUSTEIO DE CONTRIBUIÇÕES A FIM DE ASSEGURAR AO MUNICÍPIO INFORMAÇÕES E ORIENTAÇÕES TÉCNICAS, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE. | 2.496,00 | LIQUIDADO |
11/11/2022 | 03010097 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022. | 11,00 | LIQUIDADO |
11/11/2022 | 01060007 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS , COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO DE Nº 03010083. | 11,00 | LIQUIDADO |
11/11/2022 | 03010097 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022. | 64,40 | LIQUIDADO |
11/11/2022 | 01060007 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS , COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO DE Nº 03010083. | 42,51 | LIQUIDADO |
11/11/2022 | 01080020 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 07 - SEC.E DESENV. ECONOMICO E EMPREENDEDORISMO | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022, COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº03010086. | 11,00 | LIQUIDADO |
11/11/2022 | 04110001 | SEBASTIANA SANDRA DA SILVA DANTAS | 07 - SEC.E DESENV. ECONOMICO E EMPREENDEDORISMO | SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO, EM CONTROLE DE PRAGAS URBANAS COMO BARATAS, GRILO, CARRAPATOS, PULGAS, ESCORPIÃO E SERVIÇO DE DESRATIZAÇÃO NO PRÉDIO DO MERCADO PÚBLICO DA CARNE DE TABULEIRO DO NORTE-CE. | 2.500,00 | LIQUIDADO |
11/11/2022 | 03010087 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022. | 11,00 | LIQUIDADO |
11/11/2022 | 01110005 | TABULEIRO GAS LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA (GLP) E BOTIJÕES VAZIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TABULEIRO DO NORTE/CE, PARA O EXERCÍCIO 2022. | 412,00 | LIQUIDADO |
11/11/2022 | 03010119 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022. | 1.184,39 | LIQUIDADO |
11/11/2022 | 11110003 | MED - DONTO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO, ODONTOLÓGICO, MEDICAMENTOS, AMBULATORIAL, PERMANENTE E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 586,50 | LIQUIDADO |
11/11/2022 | 03010119 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022. | 1.391,71 | LIQUIDADO |
11/11/2022 | 01090005 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022, COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº03010089. | 11,00 | LIQUIDADO |
11/11/2022 | 01090005 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022, COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº03010089. | 11,00 | LIQUIDADO |
11/11/2022 | 01090005 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022, COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº03010089. | 11,00 | LIQUIDADO |
11/11/2022 | 03110005 | GRÁFICA F FLORÊNCIO JATAHY LTDA EPP | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, VINCULADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE. | 2.133,00 | LIQUIDADO |
11/11/2022 | 03100007 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 12 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RE. AGRA | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022, COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 03010091. | 11,00 | LIQUIDADO |
11/11/2022 | 03010092 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 13 - SECRETARIA DE CULTURA - SECULT | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE CULTURA, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022. | 11,00 | LIQUIDADO |
11/11/2022 | 01080019 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 14 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE ESPORTE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022, COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 3010093. | 22,00 | LIQUIDADO |
11/11/2022 | 03110004 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 15 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022, | 11,00 | LIQUIDADO |
11/11/2022 | 01110002 | RAFAEL LINDEMBERG DE FREITAS | 15 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | PRESTAÇAO DE SERVIÇO NA ESCAVAÇAO DE TERRRENO PARA CONSTRUÇAO DA PRAÇA NA LOCALIDADE DE CARNAUBAL DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 1.450,00 | LIQUIDADO |
11/11/2022 | 03010080 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 02 - GABINETE DO PREFEITO - GB | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS AO GABINETE DO PREFEITO , DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 22,00 | PAGO |
11/11/2022 | 03010137 | CNM - CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | 02 - GABINETE DO PREFEITO - GB | PAGAMENTO DE A CONRIBUIÇÃO A CONFEDERAÇÃO DOS PREFEITOS, ATRAVÉS DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE. | 1.371,00 | PAGO |
11/11/2022 | 03010136 | APRECE-ASSOCIACAO DOS PREFEITOS DO ESTADO DO CEARA | 02 - GABINETE DO PREFEITO - GB | PAGAMENTO DE CUSTEIO DE CONTRIBUIÇÕES A FIM DE ASSEGURAR AO MUNICÍPIO INFORMAÇÕES E ORIENTAÇÕES TÉCNICAS, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE. | 2.496,00 | PAGO |
11/11/2022 | 21020011 | M.G. ALMEIDA MACHADO - ME | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA OS SERVIÇOS DE CONSERTOS E REPAROS EM PNEUS E CÂMARAS DE AR NA FROTA DE VEÍCULOS OFICIAIS E PERTENCENTES A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE | 900,00 | PAGO |
11/11/2022 | 21020011 | M.G. ALMEIDA MACHADO - ME | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA OS SERVIÇOS DE CONSERTOS E REPAROS EM PNEUS E CÂMARAS DE AR NA FROTA DE VEÍCULOS OFICIAIS E PERTENCENTES A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE | 210,00 | PAGO |
11/11/2022 | 21020011 | M.G. ALMEIDA MACHADO - ME | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA OS SERVIÇOS DE CONSERTOS E REPAROS EM PNEUS E CÂMARAS DE AR NA FROTA DE VEÍCULOS OFICIAIS E PERTENCENTES A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE | 600,00 | PAGO |
11/11/2022 | 21020011 | M.G. ALMEIDA MACHADO - ME | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA OS SERVIÇOS DE CONSERTOS E REPAROS EM PNEUS E CÂMARAS DE AR NA FROTA DE VEÍCULOS OFICIAIS E PERTENCENTES A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 600,00 | PAGO |
11/11/2022 | 21020011 | M.G. ALMEIDA MACHADO - ME | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA OS SERVIÇOS DE CONSERTOS E REPAROS EM PNEUS E CÂMARAS DE AR NA FROTA DE VEÍCULOS OFICIAIS E PERTENCENTES A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE | 600,00 | PAGO |
11/11/2022 | 21020011 | M.G. ALMEIDA MACHADO - ME | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA OS SERVIÇOS DE CONSERTOS E REPAROS EM PNEUS E CÂMARAS DE AR NA FROTA DE VEÍCULOS OFICIAIS E PERTENCENTES A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE | 900,00 | PAGO |
11/11/2022 | 03010097 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 11,00 | PAGO |
11/11/2022 | 01060007 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS | 11,00 | PAGO |
11/11/2022 | 03010097 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS , DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 64,40 | PAGO |
11/11/2022 | 01060007 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS , DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 42,51 | PAGO |
11/11/2022 | 01080020 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 07 - SEC.E DESENV. ECONOMICO E EMPREENDEDORISMO | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, | 11,00 | PAGO |
11/11/2022 | 04080005 | J. E. ALVES CONRADO EPP - NOSSA CASA | 07 - SEC.E DESENV. ECONOMICO E EMPREENDEDORISMO | PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E EMPREENDEDORISMO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE. | 362,40 | PAGO |
11/11/2022 | 19090001 | J. E. ALVES CONRADO EPP - NOSSA CASA | 07 - SEC.E DESENV. ECONOMICO E EMPREENDEDORISMO | PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E EMPREENDEDORISMO. | 957,05 | PAGO |
11/11/2022 | 05100004 | J. E. ALVES CONRADO EPP - NOSSA CASA | 07 - SEC.E DESENV. ECONOMICO E EMPREENDEDORISMO | PAGAMENTO DE AQUISIÇAO DE MATERIAL DIOVERSOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E EMPREENDEDORISMO DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE - CE. | 53,10 | PAGO |
11/11/2022 | 03010087 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 | 11,00 | PAGO |
11/11/2022 | 01080007 | A ASSOCIACAO DOS AGENTES DE COMB. AS ENDEMIAS | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO DE DESPESAS COM REPASSE MENSAL DE INCENTIVO MUNICIPAL A LEI MUNICIPAL Nº1504/2016 DE 8 DE MARÇO DE 2016 E CONVÊNIO DE Nº 01.01.0001/2021, FIRMADO ENTRE AS PARTES PARA 18 AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS, | 9.648,00 | PAGO |
11/11/2022 | 01020010 | ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E A INFANCIA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO DE REPASSE FINANCEIRO DO TESOURO MUNICIPAL CONFORME LEI Nº 2.112 DE FEVEREIRO DE 2021, PARA CUSTEAR PROCEDIMENTOS DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE (INTERNAÇÃO HOSPITALAR)-MAC, CONFORME PROGRAMAÇÃO PACTUADA INTEGRADA AMBULATORIAL E HOSPITALAR E RELATORIO DE SERVIÇOS-SIA E SIH, CONFORME CONVENIO DE Nº 01.02.001/2022. | 220.000,00 | PAGO |
11/11/2022 | 03100003 | ASSOCIAÇÃO DE AGENTES DE SAUDE DE TABULEIRO DO NOR | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | DESPESAS COM REPASSE MENSAL DE INCENTIVO FINANCEIRO MUNICIPAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL Nº15.033/2016 DE 8 DE MARÇO DE 2016 E CONVÊNIO DE Nº 02.01.0001/2020, FIRMADO ENTRE AS PARTES PARA 40 AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, PROMOVENDO A SAÚDE BÁSICA DO MUNICÍPIO. | 48.480,00 | PAGO |
11/11/2022 | 01090005 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 | 11,00 | PAGO |
11/11/2022 | 01090005 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 | 11,00 | PAGO |
11/11/2022 | 01090005 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 | 11,00 | PAGO |
11/11/2022 | 06100006 | BRITO BASTOS EMPREENDIMENTOS LTDA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO DE AQUISIÇÕES DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 2.098,00 | PAGO |
11/11/2022 | 06100007 | BRITO BASTOS EMPREENDIMENTOS LTDA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO DE AQUISIÇÕES DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 310,00 | PAGO |
11/11/2022 | 12050002 | GRÁFICA F FLORÊNCIO JATAHY LTDA EPP | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 3.937,50 | PAGO |
11/11/2022 | 12050002 | GRÁFICA F FLORÊNCIO JATAHY LTDA EPP | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 2.863,50 | PAGO |
11/11/2022 | 03110005 | GRÁFICA F FLORÊNCIO JATAHY LTDA EPP | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, VINCULADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE. | 2.360,00 | PAGO |
11/11/2022 | 03110005 | GRÁFICA F FLORÊNCIO JATAHY LTDA EPP | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, VINCULADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE. | 2.133,00 | PAGO |
11/11/2022 | 06100011 | TECHNO SOLUÇÕES EIRELI ME | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO DE AQUISIÇÕES DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 3.018,60 | PAGO |
11/11/2022 | 03100007 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 12 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RE. AGRA | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, | 11,00 | PAGO |
11/11/2022 | 03010092 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 13 - SECRETARIA DE CULTURA - SECULT | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE CULTURA, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 11,00 | PAGO |
11/11/2022 | 03100006 | MERCANTIL FREITAS LTDA | 13 - SECRETARIA DE CULTURA - SECULT | PAGAMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 2.437,40 | PAGO |
11/11/2022 | 01080019 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 14 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE ESPORTE, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, | 22,00 | PAGO |
11/11/2022 | 01060005 | JANE DE ALMEIDA DA SILVA | 14 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE AO CONTROLE DE FUNCIONAMENTO DA ARENINHA E GINÁSIO MOREIRÃO PARA OS TREINOS DAS SELEÇÕES DO MUNICÍPIO E NA UTILIZAÇÃO PARA A SOCIEDADE EM GERAL, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 1.150,00 | PAGO |
11/11/2022 | 18100001 | FRANCISCO DA SILVA BARROS | 14 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM MICROONIBUS/FIAT DUCATO/PLACA OST 8221/COR CINZA/ ANO 2012/2013, NO PERCURSO DE TABULEIRO/FORTALEZA/FORTALEZA/TABULEIRO, CONDUZINDO A EQUIPE DE FUTSAL FEMININO ADULTO E EQUIPE TECNICA PARA PARTICIPAR DO 6º INTERMUNICIPAL DE FUTSAL 2022 NA CIDADE DE FORTALEZA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE. | 2.100,00 | PAGO |
11/11/2022 | 03110004 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 15 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, | 11,00 | PAGO |
11/11/2022 | 11100001 | FRANCISCO MAIA DE OLIVEIRA - 03795120330 | 15 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | PAGAMENTO DE AQUISIÇÕES DE MATERIAL ELÉTRICO, HIDRÁULICO E MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM GERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 2.237,12 | PAGO |
11/11/2022 | 08080006 | C. A. SILVA COSTA ME | 15 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MUDAS, GRAMAS, PLANTAS ORNAMENTAIS, ITENS PAISAGISTICOS E INSUMOS PARA ARBORIZAÇÃO, DESTINADAS Á ARBORIZAÇÃO E PAISAGISMO PARA REVITALIZAÇÃO DAS ÁREAS VERDES EM PRAÇAS E LAVADOUROS NO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 1.100,00 | PAGO |
10/11/2022 | 03010080 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 02 - GABINETE DO PREFEITO - GB | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS AO GABINETE DO PREFEITO , DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022. | 11,00 | LIQUIDADO |
10/11/2022 | 07110003 | HOLTAUSEN RUFINO DE SOUZA | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | CUSTEIO DE DIARIAS PARA O SR. HOLTAUSEN RUFINO DE SOUZA, CONFORME PORTARIA DE Nº 369/2022, LOTADO NA SECRETARIA DE REFORMA AGRÁRIA, EM VIAGENS PARA BRASILIA-DF, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, JUNTO AO GABINETES DE DEPUTADOS FEDERAIS E SENADORES DO ESTADO DO CEARA, BEM COMO JUNTO A MINISTERIOS E OUTROS ORGAOS GOVERNAMENTAIS, NOS DIAS 08 A 10 DE NOVEMBRO DE 2022. | 936,00 | LIQUIDADO |
10/11/2022 | 03010082 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022. | 22,00 | LIQUIDADO |
10/11/2022 | 01060007 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS , COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO DE Nº 03010083. | 22,00 | LIQUIDADO |
10/11/2022 | 03010097 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022. | 131,60 | LIQUIDADO |
10/11/2022 | 01060007 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS , COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO DE Nº 03010083. | 40,78 | LIQUIDADO |
10/11/2022 | 01110003 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 06 - SEC. DE MEIO AMBIENTE E TURISMO - SEMATU | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, COMPLEMENTO DO EMPENH0 DE Nº 03010084. | 11,00 | LIQUIDADO |
10/11/2022 | 01110006 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022, COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 03010087. | 66,00 | LIQUIDADO |
10/11/2022 | 03100015 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022, COMPLEMENTAR AO EMPENHO N° 03010104. | 105,75 | LIQUIDADO |
10/11/2022 | 03010090 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 11 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO - PGM | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A PROCURADORIA , DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022. | 11,00 | LIQUIDADO |
10/11/2022 | 03100007 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 12 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RE. AGRA | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022, COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 03010091. | 33,00 | LIQUIDADO |
10/11/2022 | 03010135 | COGERH - COMPANHIA DE GESTAO DE RECURSOS HIDRICOS | 12 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RE. AGRA | CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ÁGUA NO FUNCIONAMENTO DOS ÓRGÃOS MANTIDOS PELA SECRETARIA DE DE DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022. | 2.039,59 | LIQUIDADO |
10/11/2022 | 03010092 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 13 - SECRETARIA DE CULTURA - SECULT | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE CULTURA, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022. | 22,00 | LIQUIDADO |
10/11/2022 | 01080019 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 14 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE ESPORTE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022, COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 3010093. | 55,00 | LIQUIDADO |
10/11/2022 | 08110001 | CASSYMIRO M. N. MAIA ME | 14 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇAO PARA REFORMA DAS ARQUIBANCADAS DO GINASIO MOREIRAO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 1.067,70 | LIQUIDADO |
10/11/2022 | 01060005 | JANE DE ALMEIDA DA SILVA | 14 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE AO CONTROLE DE FUNCIONAMENTO DA ARENINHA E GINÁSIO MOREIRÃO PARA OS TREINOS DAS SELEÇÕES DO MUNICÍPIO E NA UTILIZAÇÃO PARA A SOCIEDADE EM GERAL, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 1.150,00 | LIQUIDADO |
10/11/2022 | 03110004 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 15 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022, | 11,00 | LIQUIDADO |
10/11/2022 | 03110004 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 15 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022, | 22,00 | LIQUIDADO |
10/11/2022 | 03010096 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 17 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO - CGM | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A CONTROLADORIA, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022. | 55,00 | LIQUIDADO |
10/11/2022 | 01090004 | RAFAEL MAIA BARROS | 17 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO - CGM | CUSTEIO DE DIARIA PARA O SECRETARIO MUNICIPAL RAFAEL MAIA BARROS , CONFORME PORTARIA DE Nº 309/2022, LOTADO NA CONTROLADORIA GERLA DO MUNICÍPIO, EM VIAGEM PARA FORTALEZA-CE, PARA PARTICIPAR DOS "SEMINÁRIOS TÉCNICOS- APLICAÇÃO DO MODELO DE GESTÃO E GOVERNANÇA", NA APRECE NO DIA 02 DE SETEMBRO DE 2022. | 156,00 | LIQUIDADO |
10/11/2022 | 09080001 | RAFAEL MAIA BARROS | 17 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO - CGM | CUSTEIO DE DIARIA PARA O SECRETARIO MUNICIPAL RAFAEL MAIA BARROS , CONFORME PORTARIA DE Nº 273/2022, LOTADO NA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, EM VIAGEM PARA FORTALEZA-CE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO JUNTO À ADECE- AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DO CEARÁ S.A , NO DIA 10 DE AGOSTO DE 2022. | 156,00 | LIQUIDADO |
10/11/2022 | 18070006 | RAFAEL MAIA BARROS | 17 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO - CGM | CUSTEIO DE DIARIA PARA O SECRETARIO MUNICIPAL RAFAEL MAIA BARROS , CONFORME PORTARIA DE Nº 250 250/2022, LOTADO NA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, EM VIAGEM PARA FORTALEZA-CE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO JUNTO À ADECE- AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DO CEARÁ S.A , NO DIA 21 DE JULHO DE 2022. | 156,00 | LIQUIDADO |
10/11/2022 | 03010080 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 02 - GABINETE DO PREFEITO - GB | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS AO GABINETE DO PREFEITO , DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 11,00 | PAGO |
10/11/2022 | 11010001 | RAIMUNDO LUCIEUDO DE SOUSA SENA | 02 - GABINETE DO PREFEITO - GB | PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL LOCALIZADO À RUA CEL. PIO GADELHA, 4441, CENTRO, TABULEIRO DO NORTE, PARA FUNCIONAMENTO DE APOIO AO SAMU ? SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE | 1.300,00 | PAGO |
10/11/2022 | 07110002 | RILDSON RABELO VASCONCELOS | 02 - GABINETE DO PREFEITO - GB | CUSTEIO DE DIARIA PARA O SR. PREFEITO MUNICIPAL RILDSON RABELO VASCONCELOS, CONFORME PORTARIA DE Nº 368/2022, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, PARA EFETUAR VIAGEM A BRASILIA-DF, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO JUTO AOS GABINETES DE DEPUTADOS FEDERAIS E SENADORES DO ESTADO DO CEARA, BEM COMO JUNTO A MINISTERIOS E OUTROS ORGAOS GOVERNAMENTAIS, NODS DIAS 08 A 10 DE NOVEMBRO DE 2022. | 3.257,28 | PAGO |
10/11/2022 | 17100001 | ELISALDO MOREIRA DA ROCHA | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | PAGAMENTO DE AQUISIÇÕES DE ÓLEOS LUBRIFICANTES E AFINS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 2.697,63 | PAGO |
10/11/2022 | 10020015 | E M ROCHA FILHO PNEUUS - ME | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | PAGAMENTO DE SELEÇÃO DE EMPRESA VISANDO O REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL FORNECIMENTO DE PEÇAS ORIGINAIS, GENUÍNAS OU LEGÍTIMAS, ACESSÓRIOS ORIGINAIS, LEGÍTIMOS OU GENUÍNOS, BATERIAS E OU ACUMULADORES E PRODUTOS AFINS DOS VEÍCULOS VINCULADOS E PERTENCENTES A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, TUDO CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA CONSTANTE DO ANEXO I DO EDITAL. | 300,16 | PAGO |
10/11/2022 | 10020015 | E M ROCHA FILHO PNEUUS - ME | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE PEÇAS ORIGINAIS, GENUÍNAS OU LEGÍTIMAS, ACESSÓRIOS ORIGINAIS, LEGÍTIMOS OU GENUÍNOS, BATERIAS E OU ACUMULADORES E PRODUTOS AFINS DOS VEÍCULOS VINCULADOS E PERTENCENTES A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, TUDO CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA CONSTANTE DO ANEXO I DO EDITAL. | 630,40 | PAGO |
10/11/2022 | 03010115 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA UTILIZADOS NA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 855,75 | PAGO |
10/11/2022 | 07110003 | HOLTAUSEN RUFINO DE SOUZA | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | PAGAMENTO DE CUSTEIO DE DIARIAS PARA O SR. HOLTAUSEN RUFINO DE SOUZA, CONFORME PORTARIA DE Nº 369/2022, LOTADO NA SECRETARIA DE REFORMA AGRÁRIA, EM VIAGENS PARA BRASILIA-DF, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, JUNTO AO GABINETES DE DEPUTADOS FEDERAIS E SENADORES DO ESTADO DO CEARA, BEM COMO JUNTO A MINISTERIOS E OUTROS ORGAOS GOVERNAMENTAIS, NOS DIAS 08 A 10 DE NOVEMBRO DE 2022. | 936,00 | PAGO |
10/11/2022 | 03010100 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO UTILIZADOS NA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 2.789,77 | PAGO |
10/11/2022 | 03010082 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 22,00 | PAGO |
10/11/2022 | 03100012 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | PAGAMENTO DE DESPESAS COM CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, | 2.040,30 | PAGO |
10/11/2022 | 03010117 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA UTILIZADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 673,27 | PAGO |
10/11/2022 | 03010117 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA UTILIZADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 162,38 | PAGO |
10/11/2022 | 18100003 | E L MENEZES SERVIÇOS | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | PAGAMENTO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS REFERENTE A MANUTENÇAO CORRETIVA DE CENTRAIS DE AR E NOVAS INSTALAÇÕES EM SETORES PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 1.400,00 | PAGO |
10/11/2022 | 01020009 | RAIMUNDA NEUMA BALTAZAR DE OLIVEIRA | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL LOCALIZADO À RUA PADRE CLICÉRIO, 4651, SÃO FRANCISCO, TABULEIRO DO NORTE/CE, TENDO COMO OBJETIVO ATENDER OS SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO DO MUNICÍPIO, BEM COMO SERVIR DE GUARDA DE DOCUMENTOS DA GESTÃO A PARTIR DO ANO DE 2017, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE | 1.200,00 | PAGO |
10/11/2022 | 18030001 | A D S QUEIROZ | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, TUDO CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA CONSTANTE DO ANEXO I DO EDITAL. | 4.817,28 | PAGO |
10/11/2022 | 16090001 | J. E. ALVES CONRADO EPP - NOSSA CASA | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE. | 1.792,60 | PAGO |
10/11/2022 | 04100002 | J. E. ALVES CONRADO EPP - NOSSA CASA | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | PAGAMENTO DE AQUISIÇAO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇAO DAS DEPENDENCIAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DESTA PREFEITUTA MUNICIPAL DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 377,75 | PAGO |
10/11/2022 | 09080005 | J.E. ALVES CONRADO - EPP - NOSSA CASA | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | PAGAMENTO DE AQUISIÇAO DE MATERIAL A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 1.343,50 | PAGO |
10/11/2022 | 01060007 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS | 22,00 | PAGO |
10/11/2022 | 03010097 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS , DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 131,60 | PAGO |
10/11/2022 | 01060007 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS , DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 40,78 | PAGO |
10/11/2022 | 19090008 | ANANIAS GOMES DA SILVA FILHO ME | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | PAGAMENTO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE MANUTENÇAO DE REMANUFATURA DE IMPRESSORAS PARA ATENDERE AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNCIIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 580,00 | PAGO |
10/11/2022 | 19090007 | A G M COMERCIO E SERVICOS TEC LTDA. ME | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | PAGAMENTO DE AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO PAAR ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 1.048,00 | PAGO |
10/11/2022 | 01110003 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 06 - SEC. DE MEIO AMBIENTE E TURISMO - SEMATU | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE. | 11,00 | PAGO |
10/11/2022 | 11080003 | J. E. ALVES CONRADO EPP - NOSSA CASA | 06 - SEC. DE MEIO AMBIENTE E TURISMO - SEMATU | PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E TURISMO, DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE. | 542,00 | PAGO |
10/11/2022 | 03010102 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 06 - SEC. DE MEIO AMBIENTE E TURISMO - SEMATU | CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO UTILIZADOS NA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 211,50 | PAGO |
10/11/2022 | 01110006 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 | 66,00 | PAGO |
10/11/2022 | 08020006 | CENTRO DE FISIO.GERUZA MAU.DE ANDRADE SS LDTA-ME | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL LOCALIZADO À RUA BATISTA MAIA, 4810, CENTRO, TABULEIRO DO NORTE, PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE FISIOTERAPIA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE | 3.100,00 | PAGO |
10/11/2022 | 03010105 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO DE CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (PAB) DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, | 3.363,18 | PAGO |
10/11/2022 | 03110001 | E L MENEZES SERVIÇOS | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA EM CENTRAIS DE AR CONDICIONADO DE 12.000 BTUS DAS UNIDADES DE SAÚDE DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 3.300,00 | PAGO |
10/11/2022 | 03100015 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO DE CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, | 203,86 | PAGO |
10/11/2022 | 03100015 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO DE CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, | 198,87 | PAGO |
10/11/2022 | 03100015 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO DE CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, | 105,75 | PAGO |
10/11/2022 | 03100010 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE | 2.654,72 | PAGO |
10/11/2022 | 03100017 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO DE CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO (CREAS) DE TABULEIRO DO NORTE-CE, | 46,64 | PAGO |
10/11/2022 | 03010110 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO DE CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO (CREAS) DE TABULEIRO DO NORTE-CE, | 56,11 | PAGO |
10/11/2022 | 03010111 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO DE CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO (CONSELHO TUTELAR) DE TABULEIRO DO NORTE-CE, | 198,87 | PAGO |
10/11/2022 | 17020005 | PAROQUIA DE TABULEIRO DO NORTE | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL LOCALIZADO NA VILA SEDE DO DISTRITO DE OLHO D?ÁGUA DA BICA, PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA SÓCIO ASSISTENCIAL ? CESA, DE REPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE | 1.212,00 | PAGO |
10/11/2022 | 03010090 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 11 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO - PGM | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A PROCURADORIA , DURANTE O NOVEMBRO DE 2022. | 11,00 | PAGO |
10/11/2022 | 03100007 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 12 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RE. AGRA | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, | 33,00 | PAGO |
10/11/2022 | 30080001 | REFORMAR CONSTRUÇÕES LTDA - ME | 12 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RE. AGRA | PAGAMENTO DE SELEÇÃO DE EMPRESA VISANDO O REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE BOMBAS E MOTORES, MATERIAIS ELÉTRICOS, HIDRÁULICOS E PINTURA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E REFORMA AGRÁRIA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, | 1.463,94 | PAGO |
10/11/2022 | 26100002 | REFORMAR CONSTRUÇÕES LTDA - ME | 12 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RE. AGRA | PAGAMENTO DE AQUISIÇÕES DE BOMBAS E MOTORES, MATERIAIS ELÉTRICOS, HIDRÁULICOS E PINTURA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E REFORMA AGRÁRIA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 21.100,00 | PAGO |
10/11/2022 | 03010112 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 12 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RE. AGRA | PAGAMENTO DE CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, | 1.065,03 | PAGO |
10/11/2022 | 03010135 | COGERH - COMPANHIA DE GESTAO DE RECURSOS HIDRICOS | 12 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RE. AGRA | CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ÁGUA NO FUNCIONAMENTO DOS ÓRGÃOS MANTIDOS PELA SECRETARIA DE DE DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE | 2.039,59 | PAGO |
10/11/2022 | 03010092 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 13 - SECRETARIA DE CULTURA - SECULT | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE CULTURA, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 22,00 | PAGO |
10/11/2022 | 03010113 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 13 - SECRETARIA DE CULTURA - SECULT | CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO UTILIZADOS NA SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 105,75 | PAGO |
10/11/2022 | 01080019 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 14 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE ESPORTE, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022,. | 55,00 | PAGO |
10/11/2022 | 03010114 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 14 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | PAGAMENTO DE CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, | 537,00 | PAGO |
10/11/2022 | 03100013 | MARIA LUCICLEIDE DE OLIVEIRA | 14 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | PAGAMENTO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE MONITOR DE ESPORTE NA MODALIDADE DE VOLEI, PARA TREINAR AS EQUIPES NAS CATEGORIAS ADULTO MASCULINO, FEMININO E CATEGORIA DE BASE, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 1.140,00 | PAGO |
10/11/2022 | 14100003 | OTALIAN CANDIDO FREIRE | 14 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | PAGAMENTO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE MONITOR DE ESPORTE NA MODALIDADE DE HANDEBOL, PARA TREINAR AS EQUIPES DA CATEGORIA DE BASE, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 820,00 | PAGO |
10/11/2022 | 01090003 | FRANCISCO HECILANDIO FREIRE DE MACEDO | 14 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | PAGAMENTO DE PRESTAÇAO DE SERVIIÇO REFERENTE AO MONITOR DE DANÇA PARA REALIZAÇAO DE AULAS DE DANÇAS NA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE NOS DIAS DE SEGUNDA E QUARTA NO HORARIO DE 18H A 19H DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 940,00 | PAGO |
10/11/2022 | 03110004 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 15 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, | 22,00 | PAGO |
10/11/2022 | 09080009 | KARLISBENIO TARSO OLIVEIRA DE MENEZES | 15 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | PAGAMENTO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE RESTRUTURAÇAO DE REDE ELETRICA E TROCA DE LUMINARIAS DECORATIVAS DA PARAÇA CENTRAL DO DISTRITO DE OLHO D'AGUA DA BICA DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 1.500,00 | PAGO |
10/11/2022 | 02080013 | J. E. ALVES CONRADO EPP - NOSSA CASA | 15 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, DESTINADO A MANUTENÇÃO DE DIVERSAS PRAÇAS PÚBLICAS, ATENDENDO AS NESSECIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, DESTE MUNICÍPIO TABULEIRO DO NORTE-CE. | 793,05 | PAGO |
10/11/2022 | 03010096 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 17 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO - CGM | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A CONTROLADORIA, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 55,00 | PAGO |
10/11/2022 | 01090004 | RAFAEL MAIA BARROS | 17 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO - CGM | PAGAMENTO DE CUSTEIO DE DIARIA PARA O SECRETARIO MUNICIPAL RAFAEL MAIA BARROS , CONFORME PORTARIA DE Nº 309/2022, LOTADO NA CONTROLADORIA GERLA DO MUNICÍPIO, EM VIAGEM PARA FORTALEZA-CE, PARA PARTICIPAR DOS "SEMINÁRIOS TÉCNICOS- APLICAÇÃO DO MODELO DE GESTÃO E GOVERNANÇA", NA APRECE NO DIA 02 DE SETEMBRO DE 2022. | 156,00 | PAGO |
10/11/2022 | 09080001 | RAFAEL MAIA BARROS | 17 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO - CGM | CUSTEIO DE DIARIA PARA O SECRETARIO MUNICIPAL RAFAEL MAIA BARROS , CONFORME PORTARIA DE Nº 273/2022, LOTADO NA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, EM VIAGEM PARA FORTALEZA-CE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO JUNTO À ADECE- AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DO CEARÁ S.A , NO DIA 10 DE AGOSTO DE 2022. | 156,00 | PAGO |
10/11/2022 | 18070006 | RAFAEL MAIA BARROS | 17 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO - CGM | CUSTEIO DE DIARIA PARA O SECRETARIO MUNICIPAL RAFAEL MAIA BARROS , CONFORME PORTARIA DE Nº 250 250/2022, LOTADO NA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, EM VIAGEM PARA FORTALEZA-CE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO JUNTO À ADECE- AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DO CEARÁ S.A , NO DIA 21 DE JULHO DE 2022. | 156,00 | PAGO |
10/11/2022 | 13090004 | TABULEIRO GAS LTDA | 17 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO - CGM | PAGAMENTO DE AQUISIÇAO DE GAS DE COZINHA ( GLP) E BOTIJOES VAZIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 125,00 | PAGO |
10/11/2022 | 05100005 | J.E. ALVES CONRADO - EPP - NOSSA CASA | 17 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO - CGM | PAGAMENTO DE AQUISIÇAO DE MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPUI DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 71,60 | PAGO |
09/11/2022 | 09110001 | LMTZ VIAGENS E TURISMO LTDA | 07 - SEC.E DESENV. ECONOMICO E EMPREENDEDORISMO | PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE PACOTE OFICIAL DE VIAGEM PARA O PREFEITO DR. RILDSON RABELO VASCONCELOS, CONSISTINDO EM PASSAGES AEREAS DE IDA E VOLTA E HOSPEDAGEM, INCLUINDO TRANSLADO AEROPORTO- HOTAL - AEROPORTO, PARA O " EVENTO SMART CITIES PARK" DIA 23 A 27 DE NOVEMBRO DE 2022. | 6.800,00 | EMPENHADO |
09/11/2022 | 09110002 | E M ROCHA FILHO PNEUUS - ME | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS, DE DIVERSAS MARCAS, MODELOS, PERTENCENTES À FROTA DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 37.500,00 | EMPENHADO |
09/11/2022 | 09110003 | E M ROCHA FILHO PNEUUS - ME | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS, DE DIVERSAS MARCAS, MODELOS, PERTENCENTES À FROTA DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 37.500,00 | EMPENHADO |
09/11/2022 | 07110001 | MURANO TURISMO E AGENCIA DE VIAGENS LTDA. | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | PRESTAÇAO DE SERVIÇOE EM PASSAGENS AEREAS E HOSPEDAGEM ( R$ 16.727,75 + TAVA AEREO R$ 52,00 - TAXA HOSPEDAGEM PUBLICOS, HOLTASEN RUFINO DE SOUZA, A FIM DE QUE REALIZE VIAGEM A BRASILIA - DF, COM O PSOPOSITO DE BUSCAE RECURSOS NOS MINISTERIOS E GABINETES. | 16.821,75 | LIQUIDADO |
09/11/2022 | 03010097 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022. | 11,00 | LIQUIDADO |
09/11/2022 | 03010097 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022. | 23,90 | LIQUIDADO |
09/11/2022 | 01060007 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS , COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO DE Nº 03010083. | 60,93 | LIQUIDADO |
09/11/2022 | 09110001 | LMTZ VIAGENS E TURISMO LTDA | 07 - SEC.E DESENV. ECONOMICO E EMPREENDEDORISMO | PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE PACOTE OFICIAL DE VIAGEM PARA O PREFEITO DR. RILDSON RABELO VASCONCELOS, CONSISTINDO EM PASSAGES AEREAS DE IDA E VOLTA E HOSPEDAGEM, INCLUINDO TRANSLADO AEROPORTO- HOTAL - AEROPORTO, PARA O " EVENTO SMART CITIES PARK" DIA 23 A 27 DE NOVEMBRO DE 2022. | 6.800,00 | LIQUIDADO |
09/11/2022 | 03100018 | DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGRESTE MERIDIONAL | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | SELEÇÃO DE EMPRESA VISANDO O REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE DIVERSAS UNIDADES GESTORAS DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, DE ACORDO COM AS QUANTIDADES CONSTANTES NO ANEXO I (TERMO DE REFERENCIA) | 18.470,12 | LIQUIDADO |
09/11/2022 | 03100019 | DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGRESTE MERIDIONAL | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | SELEÇÃO DE EMPRESA VISANDO O REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE DIVERSAS UNIDADES GESTORAS DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, DE ACORDO COM AS QUANTIDADES CONSTANTES NO ANEXO I (TERMO DE REFERENCIA) | 18.319,54 | LIQUIDADO |
09/11/2022 | 03100010 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | DESPESAS COM CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, EMPENHO COMPLEMENTAR DE Nº 03010122. | 2.654,72 | LIQUIDADO |
09/11/2022 | 04110005 | KARLAN LIMA DOS SANTOS | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | PRESTAÇAO DE SERVIÇO EM EPLICAÇAO FUME EM VEICULO OFICIAL PERTENCENTE AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSITENCIA SOCIAL - CRAS, PARA TRANSPORTAR EQUIPE DE TRABALHO, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL - SMAS, TABULEIRO DO NORTE / CE. | 400,00 | LIQUIDADO |
09/11/2022 | 04110006 | KARLAN LIMA DOS SANTOS | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | PRESTAÇAO DE SERVIÇO EM EPLICAÇAO DE PELICULA FUME EM VEICULO OFICIAL PERTENCENTE AO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO-CERAS, PARA TRANSPORTAR EQUIPE DE TRABALHO, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCISL-SMAS, TABULEIRO DO NORTE / CE. | 520,00 | LIQUIDADO |
09/11/2022 | 12050002 | GRÁFICA F FLORÊNCIO JATAHY LTDA EPP | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 3.937,50 | LIQUIDADO |
09/11/2022 | 12050002 | GRÁFICA F FLORÊNCIO JATAHY LTDA EPP | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 2.863,50 | LIQUIDADO |
09/11/2022 | 03110005 | GRÁFICA F FLORÊNCIO JATAHY LTDA EPP | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, VINCULADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE. | 2.360,00 | LIQUIDADO |
09/11/2022 | 10030007 | DIAGA COMERCIO DE ALIMENTOS E REPRESENTAÇÕES LTDA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 2.869,92 | LIQUIDADO |
09/11/2022 | 03100008 | SM COMERCIAL DE PETROLEO TABULEIRO DO NORTE LTDA | 12 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RE. AGRA | A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS LÍQUIDOS, DERIVADOS DE PETRÓLEO, DESTINADOS A FROTA DE VEÍCULOS VINCULADOS E/OU PERTENCENTES A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E REFORMA AGRARIA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, PARA O EXERCÍCIO 2022. | 37.548,77 | LIQUIDADO |
09/11/2022 | 28090001 | TF CONSTRUÇÕES LTDA | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS A SEREM UTILIZADOS NOS DIVERSOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 10.840,00 | PAGO |
09/11/2022 | 07110001 | MURANO TURISMO E AGENCIA DE VIAGENS LTDA. | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | PAGAMENTO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOE EM PASSAGENS AEREAS E HOSPEDAGEM ( R$ 16.727,75 + TAVA AEREO R$ 52,00 - TAXA HOSPEDAGEM PUBLICOS, HOLTASEN RUFINO DE SOUZA, A FIM DE QUE REALIZE VIAGEM A BRASILIA - DF, COM O PROPOSITO DE BUSCAE RECURSOS NOS MINISTERIOS E GABINETES. | 16.821,75 | PAGO |
09/11/2022 | 03010097 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 11,00 | PAGO |
09/11/2022 | 03010097 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS , DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 23,90 | PAGO |
09/11/2022 | 01060007 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS ,DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 60,93 | PAGO |
09/11/2022 | 06090009 | C.G GUIMARAES | 07 - SEC.E DESENV. ECONOMICO E EMPREENDEDORISMO | PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM GERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E EMPREENDEDORISMO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 11.704,99 | PAGO |
09/11/2022 | 06090007 | J DO CARMO DE OLIVEIRA | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE CAMISAS E BONÉS PARA O ?EVENTO 07 DE SETEMBRO? DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 8.750,00 | PAGO |
09/11/2022 | 21100010 | JOSE THALYS DE ALMEIDA CHAVES | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | PAGAMENTO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E MANUTENÇAO DO PREDIO DESATIVADO DA ATINFA ESCOLA DA COMUNIDADE DE TAPERA, PARA FUNCIOAMENTO DA ZONA ELEITORAL NO 2ª TURNO DA ELEIÇAO PARA PRESIDENTE 2022, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 530,00 | PAGO |
09/11/2022 | 25100005 | FRANCINILDO ANDRADE TEOFILO | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE AR CONDICIONADO NAS SALAS DE ATENDIMENTOS NO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS URBANO) COM TOMBO Nº 16581, Nº 19645 E Nº 17541, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS/ TABULEIRO DO NORTE / CE. | 540,00 | PAGO |
09/11/2022 | 03010113 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 13 - SECRETARIA DE CULTURA - SECULT | PAGAMENTO DE CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, | 123,82 | PAGO |
08/11/2022 | 08110001 | CASSYMIRO M. N. MAIA ME | 14 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇAO PARA REFORMA DAS ARQUIBANCADAS DO GINASIO MOREIRAO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 1.067,70 | EMPENHADO |
08/11/2022 | 03010097 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022. | 67,40 | LIQUIDADO |
08/11/2022 | 01060007 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS , COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO DE Nº 03010083. | 51,27 | LIQUIDADO |
08/11/2022 | 01020012 | ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E A INFANCIA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | REPASSE FINANCEIRO CONFORME LEI Nº 2.112 DE FEVEREIRO DE 2021, PARA CUSTEAR PROCEDIMENTOS DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE (INTERNAÇÃO HOSPITALAR)-MAC, CONFORME PROGRAMAÇÃO PACTUADA INTEGRADA AMBULATORIAL E HOSPITALAR E RELATORIO DE SERVIÇOS-SIA E SIH E INTEGRASUS, CONFORME CONVENIO DE Nº 01.02.001/2022. | 2.093,64 | LIQUIDADO |
08/11/2022 | 01020012 | ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E A INFANCIA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | REPASSE FINANCEIRO CONFORME LEI Nº 2.112 DE FEVEREIRO DE 2021, PARA CUSTEAR PROCEDIMENTOS DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE (INTERNAÇÃO HOSPITALAR)-MAC, CONFORME PROGRAMAÇÃO PACTUADA INTEGRADA AMBULATORIAL E HOSPITALAR E RELATORIO DE SERVIÇOS-SIA E SIH E INTEGRASUS, CONFORME CONVENIO DE Nº 01.02.001/2022. | 93.556,10 | LIQUIDADO |
08/11/2022 | 03100003 | ASSOCIAÇÃO DE AGENTES DE SAUDE DE TABULEIRO DO NOR | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | DESPESAS COM REPASSE MENSAL DE INCENTIVO FINANCEIRO MUNICIPAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL Nº15.033/2016 DE 8 DE MARÇO DE 2016 E CONVÊNIO DE Nº 02.01.0001/2020, FIRMADO ENTRE AS PARTES PARA 40 AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, PROMOVENDO A SAÚDE BÁSICA DO MUNICÍPIO. | 48.480,00 | LIQUIDADO |
08/11/2022 | 01020010 | ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E A INFANCIA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | REPASSE FINANCEIRO DO TESOURO MUNICIPAL CONFORME LEI Nº 2.112 DE FEVEREIRO DE 2021, PARA CUSTEAR PROCEDIMENTOS DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE (INTERNAÇÃO HOSPITALAR)-MAC, CONFORME PROGRAMAÇÃO PACTUADA INTEGRADA AMBULATORIAL E HOSPITALAR E RELATORIO DE SERVIÇOS-SIA E SIH, CONFORME CONVENIO DE Nº 01.02.001/2022. | 220.000,00 | LIQUIDADO |
08/11/2022 | 01020011 | ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E A INFANCIA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | REPASSE FINANCEIRO DO ESTADO DO CEARA CONFORME POLITICA ESTADUAL DE INCENTIVO HOSPITALAR DE REFERENCIA REGIONAL, ESTRATEGICO E HOSPITAL LOCAL DE PEQUENO PORTE( RESOLUÇÃO Nº 53/2021 CESAU/CE), CONVENIO DE Nº 01.02.001/2022. | 120.000,00 | LIQUIDADO |
08/11/2022 | 21020015 | M.G. ALMEIDA MACHADO - ME | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA OS SERVIÇOS DE CONSERTOS E REPAROS EM PNEUS E CÂMARAS DE AR NA FROTA DE VEÍCULOS OFICIAIS E PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE | 3.250,00 | LIQUIDADO |
08/11/2022 | 19100002 | CIFERAL INDÚSTRIA DE ÔNIBUS LTDA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE 03 (TRÊS) ÔNIBUS RURAL ESCOLAR (ORE), PARA MELHOR ATENDER OS ALUNOS QUE UTILIZAM O TRANSPORTE ESCOLAR NO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 361.080,00 | LIQUIDADO |
08/11/2022 | 01090005 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022, COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº03010089. | 11,00 | LIQUIDADO |
08/11/2022 | 01090005 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022, COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº03010089. | 11,00 | LIQUIDADO |
08/11/2022 | 01090005 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022, COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº03010089. | 11,00 | LIQUIDADO |
08/11/2022 | 03010124 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022. | 407,06 | LIQUIDADO |
08/11/2022 | 03100012 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | PAGAMENTO DE DESPESAS COM CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE. | 48,20 | PAGO |
08/11/2022 | 03100012 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | PAGAMENTO DE DESPESAS COM CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, | 33,90 | PAGO |
08/11/2022 | 03010097 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 67,40 | PAGO |
08/11/2022 | 01060007 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS , DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 51,27 | PAGO |
08/11/2022 | 01020012 | ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E A INFANCIA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | REPASSE FINANCEIRO CONFORME LEI Nº 2.112 DE FEVEREIRO DE 2021, PARA CUSTEAR PROCEDIMENTOS DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE (INTERNAÇÃO HOSPITALAR)-MAC, CONFORME PROGRAMAÇÃO PACTUADA INTEGRADA AMBULATORIAL E HOSPITALAR E RELATORIO DE SERVIÇOS-SIA E SIH E INTEGRASUS, CONFORME CONVENIO DE Nº 01.02.001/2022. | 93.556,10 | PAGO |
08/11/2022 | 01020012 | ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E A INFANCIA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | REPASSE FINANCEIRO CONFORME LEI Nº 2.112 DE FEVEREIRO DE 2021, PARA CUSTEAR PROCEDIMENTOS DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE (INTERNAÇÃO HOSPITALAR)-MAC, CONFORME PROGRAMAÇÃO PACTUADA INTEGRADA AMBULATORIAL E HOSPITALAR E RELATORIO DE SERVIÇOS-SIA E SIH E INTEGRASUS, CONFORME CONVENIO DE Nº 01.02.001/2022. | 2.093,64 | PAGO |
08/11/2022 | 03100003 | ASSOCIAÇÃO DE AGENTES DE SAUDE DE TABULEIRO DO NOR | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | REPASSE MENSAL DE INCENTIVO FINANCEIRO MUNICIPAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL Nº15.033/2016 DE 8 DE MARÇO DE 2016 E CONVÊNIO DE Nº 02.01.0001/2020, FIRMADO ENTRE AS PARTES PARA 40 AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, PROMOVENDO A SAÚDE BÁSICA DO MUNICÍPIO. | 4.800,00 | PAGO |
08/11/2022 | 03010106 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | PAGAMENTO DE CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, | 48,20 | PAGO |
08/11/2022 | 03010123 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | PAGAMENTO DE CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA A SEREM UTILIZADOS NAS CRECHES DO ENSINO INFANTIL DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE. | 116,43 | PAGO |
08/11/2022 | 01090005 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, | 11,00 | PAGO |
08/11/2022 | 01090005 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, | 11,00 | PAGO |
08/11/2022 | 01090005 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, | 11,00 | PAGO |
08/11/2022 | 01070004 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS) DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, | 414,98 | PAGO |
08/11/2022 | 03010108 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 49,19 | PAGO |
08/11/2022 | 06100005 | TECHNO SOLUÇÕES EIRELI ME | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO DE AQUISIÇÕES DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 18.608,40 | PAGO |
08/11/2022 | 06100009 | TECHNO SOLUÇÕES EIRELI ME | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO DE AQUISIÇÕES DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 1.509,30 | PAGO |
07/11/2022 | 07110001 | MURANO TURISMO E AGENCIA DE VIAGENS LTDA. | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | PRESTAÇAO DE SERVIÇOE EM PASSAGENS AEREAS E HOSPEDAGEM ( R$ 16.727,75 + TAVA AEREO R$ 52,00 - TAXA HOSPEDAGEM PUBLICOS, HOLTASEN RUFINO DE SOUZA, A FIM DE QUE REALIZE VIAGEM A BRASILIA - DF, COM O PSOPOSITO DE BUSCAE RECURSOS NOS MINISTERIOS E GABINETES. | 16.821,75 | EMPENHADO |
07/11/2022 | 07110002 | RILDSON RABELO VASCONCELOS | 02 - GABINETE DO PREFEITO - GB | CUSTEIO DE DIARIA PARA O SR. PREFEITO MUNICIPAL RILDSON RABELO VASCONCELOS, CONFORME PORTARIA DE Nº 368/2022, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, PARA EFETUAR VIAGEM A BRASILIA-DF, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO JUTO AOS GABINETES DE DEPUTADOS FEDERAIS E SENADORES DO ESTADO DO CEARA, BEM COMO JUNTO A MINISTERIOS E OUTROS ORGAOS GOVERNAMENTAIS, NODS DIAS 08 A 10 DE NOVEMBRO DE 2022. | 3.257,28 | EMPENHADO |
07/11/2022 | 07110003 | HOLTAUSEN RUFINO DE SOUZA | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | CUSTEIO DE DIARIAS PARA O SR. HOLTAUSEN RUFINO DE SOUZA, CONFORME PORTARIA DE Nº 369/2022, LOTADO NA SECRETARIA DE REFORMA AGRÁRIA, EM VIAGENS PARA BRASILIA-DF, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, JUNTO AO GABINETES DE DEPUTADOS FEDERAIS E SENADORES DO ESTADO DO CEARA, BEM COMO JUNTO A MINISTERIOS E OUTROS ORGAOS GOVERNAMENTAIS, NOS DIAS 08 A 10 DE NOVEMBRO DE 2022. | 936,00 | EMPENHADO |
07/11/2022 | 07110002 | RILDSON RABELO VASCONCELOS | 02 - GABINETE DO PREFEITO - GB | CUSTEIO DE DIARIA PARA O SR. PREFEITO MUNICIPAL RILDSON RABELO VASCONCELOS, CONFORME PORTARIA DE Nº 368/2022, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, PARA EFETUAR VIAGEM A BRASILIA-DF, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO JUTO AOS GABINETES DE DEPUTADOS FEDERAIS E SENADORES DO ESTADO DO CEARA, BEM COMO JUNTO A MINISTERIOS E OUTROS ORGAOS GOVERNAMENTAIS, NODS DIAS 08 A 10 DE NOVEMBRO DE 2022. | 3.257,28 | LIQUIDADO |
07/11/2022 | 01060007 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS , COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO DE Nº 03010083. | 714,61 | LIQUIDADO |
07/11/2022 | 01060007 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS , COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO DE Nº 03010083. | 42,47 | LIQUIDADO |
07/11/2022 | 03010097 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022. | 87,00 | LIQUIDADO |
07/11/2022 | 04110004 | CARTORIO 2ª OFICIO DE REGISTRO DE IMOVEIS DA COMAR | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE CARTORIO REFERENTE A REGULARIZAÇAO DE REGISTRO IMOBILIARIO DE IMOVEL SITUADO NO SITIO COBERTO DESTINADO A CONSTRUÇAO DE UMA ACADEMIA DE SAUDE NO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 1.242,97 | LIQUIDADO |
07/11/2022 | 03010123 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA A SEREM UTILIZADOS NAS CRECHES DO ENSINO INFANTIL DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022. | 116,43 | LIQUIDADO |
07/11/2022 | 01090005 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022, COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº03010089. | 11,00 | LIQUIDADO |
07/11/2022 | 03100005 | CARLA CAROLINE DA COSTA SOARES | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE PESSOA FISICA COMO MUSICO INSTRUMENTISTA NOS ENCONTROS SEMANAIS DAS ORIENTAÇOES SOCIAIS JUNTO AOS IDOSOS ATENDIDOS E ACOMPANHADOS PELO SERVIÇO DE CONVIVENVIA E FORTALICENTO DE VINCULOS VINCULADOS AO CRAS RURAL, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS / TABULEIRO DO NORTE / CE. | 700,00 | LIQUIDADO |
07/11/2022 | 01060007 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS | 714,61 | PAGO |
07/11/2022 | 01060007 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS , DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 42,47 | PAGO |
07/11/2022 | 03010097 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS ,DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 87,00 | PAGO |
07/11/2022 | 21090002 | RITA MAIA FERNANDES | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADO AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA, DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO DE Nº 16050014. | 2.445,00 | PAGO |
07/11/2022 | 21090002 | RITA MAIA FERNANDES | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADO AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA, DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO DE Nº 16050014. | 3.000,00 | PAGO |
07/11/2022 | 26100005 | TABULEIRO GAS LTDA | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA (GLP) E BOTIJÕES VAZIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TABULEIRO DO NORTE/CE, | 1.625,00 | PAGO |
07/11/2022 | 26100003 | TABULEIRO GAS LTDA | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA (GLP) E BOTIJÕES VAZIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 500,00 | PAGO |
07/11/2022 | 07100001 | FRANCISCO NEUDENIR FREIRE DA COSTA | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | PAGAMENTO DEPRESTAÇAO DE SERVIÇO EM REVESTIMENTO EM PRFV ( FIBRAMENTO ) EM RESERVATORIO DE AGUA FA EMIEF. OTILIO NOBRE DE BRITOP, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 3.700,00 | PAGO |
07/11/2022 | 01090005 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 | 11,00 | PAGO |
07/11/2022 | 02060005 | MERCANTIL FREITAS LTDA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO DE AQUISIÇÕES DE LANCHES E REFEIÇÕES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 5.500,00 | PAGO |
07/11/2022 | 02060004 | MERCANTIL FREITAS LTDA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO DE AQUISIÇÕES DE LANCHES E REFEIÇÕES PARA A SER DESTINADOS A PROGRAMA/SERVIÇOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 3.400,00 | PAGO |
07/11/2022 | 22030003 | MERCANTIL FREITAS LTDA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 3.530,19 | PAGO |
04/11/2022 | 04110001 | SEBASTIANA SANDRA DA SILVA DANTAS | 07 - SEC.E DESENV. ECONOMICO E EMPREENDEDORISMO | SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO, EM CONTROLE DE PRAGAS URBANAS COMO BARATAS, GRILO, CARRAPATOS, PULGAS, ESCORPIÃO E SERVIÇO DE DESRATIZAÇÃO NO PRÉDIO DO MERCADO PÚBLICO DA CARNE DE TABULEIRO DO NORTE-CE. | 2.500,00 | EMPENHADO |
04/11/2022 | 04110002 | A D S QUEIROZ | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | AQUISIÇÕES DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 2.228,94 | EMPENHADO |
04/11/2022 | 04110003 | ANANIAS GOMES DA SILVA FILHO ME | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE MANUTENÇAO DO DUPLICADOR NA EMEF ERUNDINA NUNES MALVEIRA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 150,00 | EMPENHADO |
04/11/2022 | 04110004 | CARTORIO 2ª OFICIO DE REGISTRO DE IMOVEIS DA COMAR | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE CARTORIO REFERENTE A REGULARIZAÇAO DE REGISTRO IMOBILIARIO DE IMOVEL SITUADO NO SITIO COBERTO DESTINADO A CONSTRUÇAO DE UMA ACADEMIA DE SAUDE NO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 1.242,97 | EMPENHADO |
04/11/2022 | 04110005 | KARLAN LIMA DOS SANTOS | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | PRESTAÇAO DE SERVIÇO EM EPLICAÇAO FUME EM VEICULO OFICIAL PERTENCENTE AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSITENCIA SOCIAL - CRAS, PARA TRANSPORTAR EQUIPE DE TRABALHO, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL - SMAS, TABULEIRO DO NORTE / CE. | 400,00 | EMPENHADO |
04/11/2022 | 04110006 | KARLAN LIMA DOS SANTOS | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | PRESTAÇAO DE SERVIÇO EM EPLICAÇAO DE PELICULA FUME EM VEICULO OFICIAL PERTENCENTE AO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO-CERAS, PARA TRANSPORTAR EQUIPE DE TRABALHO, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCISL-SMAS, TABULEIRO DO NORTE / CE. | 520,00 | EMPENHADO |
04/11/2022 | 03010117 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022. | 162,38 | LIQUIDADO |
04/11/2022 | 03010097 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022. | 268,80 | LIQUIDADO |
04/11/2022 | 01060007 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS , COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO DE Nº 03010083. | 151,49 | LIQUIDADO |
04/11/2022 | 01080020 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 07 - SEC.E DESENV. ECONOMICO E EMPREENDEDORISMO | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022, COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº03010086. | 11,00 | LIQUIDADO |
04/11/2022 | 03110001 | E L MENEZES SERVIÇOS | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA EM CENTRAIS DE AR CONDICIONADO DE 12.000 BTUS DAS UNIDADES DE SAÚDE DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE. | 3.300,00 | LIQUIDADO |
04/11/2022 | 03100015 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022, COMPLEMENTAR AO EMPENHO N° 03010104. | 1.321,58 | LIQUIDADO |
04/11/2022 | 25100005 | FRANCINILDO ANDRADE TEOFILO | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | PRESTAÇAO DE SERVIÇO EM HIDRULICO NA ESTRUTURA FISICA DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS/ TABULEIRO DO NORTE / CE. | 540,00 | LIQUIDADO |
04/11/2022 | 15060004 | IDEAL CENTER PANIFICADORA E RESTAURANTE LTDA | 14 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | AQUSIÇÃO DE LANCHES E REFEIÇÕES PRONTAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 900,00 | LIQUIDADO |
04/11/2022 | 03010097 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS ,DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 268,80 | PAGO |
04/11/2022 | 01060007 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS ,DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 151,49 | PAGO |
04/11/2022 | 01080020 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 07 - SEC.E DESENV. ECONOMICO E EMPREENDEDORISMO | PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 11,00 | PAGO |
04/11/2022 | 23030002 | MERCANTIL FREITAS LTDA | 07 - SEC.E DESENV. ECONOMICO E EMPREENDEDORISMO | PAGAMENTO DEAQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E EMPREENDEDORISMO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 259,75 | PAGO |
04/11/2022 | 04070006 | E M ROCHA FILHO PNEUUS - ME | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE PEÇAS ORIGINAIS, GENUÍNAS OU LEGÍTIMAS, ACESSÓRIOS ORIGINAIS, LEGÍTIMOS OU GENUÍNOS, BATERIAS E OU ACUMULADORES E PRODUTOS AFINS DOS VEÍCULOS VINCULADOS E PERTENCENTES AS DIVERSAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS (SECRETARIAS) DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, TUD O CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA CONSTANTE DO ANEXO I DO EDITAL. | 8.120,32 | PAGO |
04/11/2022 | 04070006 | E M ROCHA FILHO PNEUUS - ME | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE PEÇAS ORIGINAIS, GENUÍNAS OU LEGÍTIMAS, ACESSÓRIOS ORIGINAIS, LEGÍTIMOS OU GENUÍNOS, BATERIAS E OU ACUMULADORES E PRODUTOS AFINS DOS VEÍCULOS VINCULADOS E PERTENCENTES AS DIVERSAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS (SECRETARIAS) DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, TUDO CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA CONSTANTE DO ANEXO I DO EDITAL. | 8.153,60 | PAGO |
04/11/2022 | 04070006 | E M ROCHA FILHO PNEUUS - ME | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE PEÇAS ORIGINAIS, GENUÍNAS OU LEGÍTIMAS, ACESSÓRIOS ORIGINAIS, LEGÍTIMOS OU GENUÍNOS, BATERIAS E OU ACUMULADORES E PRODUTOS AFINS DOS VEÍCULOS VINCULADOS E PERTENCENTES AS DIVERSAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS (SECRETARIAS) DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, TUDO CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA CONSTANTE DO ANEXO I DO EDITAL. | 8.212,48 | PAGO |
04/11/2022 | 04070006 | E M ROCHA FILHO PNEUUS - ME | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | O FORNECIMENTO DE PEÇAS ORIGINAIS, GENUÍNAS OU LEGÍTIMAS, ACESSÓRIOS ORIGINAIS, LEGÍTIMOS OU GENUÍNOS, BATERIAS E OU ACUMULADORES E PRODUTOS AFINS DOS VEÍCULOS VINCULADOS E PERTENCENTES AS DIVERSAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS (SECRETARIAS) DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, TUDO CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA CONSTANTE DO ANEXO I DO EDITAL. | 3.872,64 | PAGO |
04/11/2022 | 04070006 | E M ROCHA FILHO PNEUUS - ME | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE PEÇAS ORIGINAIS, GENUÍNAS OU LEGÍTIMAS, ACESSÓRIOS ORIGINAIS, LEGÍTIMOS OU GENUÍNOS, BATERIAS E OU ACUMULADORES E PRODUTOS AFINS DOS VEÍCULOS VINCULADOS E PERTENCENTES AS DIVERSAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS (SECRETARIAS) DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, TUDO CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA CONSTANTE DO ANEXO I DO EDITAL. | 3.084,16 | PAGO |
04/11/2022 | 12090009 | E M ROCHA FILHO PNEUUS - ME | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | PAGAMENTO DE SELEÇÃO DE EMPRESA VISANDO O REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS, DE DIVERSAS MARCAS, MODELOS, PERTENCENTES À FROTA DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE. | 4.378,50 | PAGO |
04/11/2022 | 12090009 | E M ROCHA FILHO PNEUUS - ME | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | PAGAMENTO DE SELEÇÃO DE EMPRESA VISANDO O REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS, DE DIVERSAS MARCAS, MODELOS, PERTENCENTES À FROTA DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE. | 3.096,00 | PAGO |
04/11/2022 | 12090009 | E M ROCHA FILHO PNEUUS - ME | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | PAGAMENTO DE SELEÇÃO DE EMPRESA VISANDO O REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS, DE DIVERSAS MARCAS, MODELOS, PERTENCENTES À FROTA DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE. | 4.378,50 | PAGO |
04/11/2022 | 12090009 | E M ROCHA FILHO PNEUUS - ME | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | PAGAMENTO DE SELEÇÃO DE EMPRESA VISANDO O REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS, DE DIVERSAS MARCAS, MODELOS, PERTENCENTES À FROTA DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE. | 4.849,20 | PAGO |
04/11/2022 | 12090009 | E M ROCHA FILHO PNEUUS - ME | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | PAGAMENTO DE SELEÇÃO DE EMPRESA VISANDO O REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS, DE DIVERSAS MARCAS, MODELOS, PERTENCENTES À FROTA DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE. | 5.278,50 | PAGO |
04/11/2022 | 15060004 | IDEAL CENTER PANIFICADORA E RESTAURANTE LTDA | 14 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | PAGAMENTO DE AQUSIÇÃO DE LANCHES E REFEIÇÕES PRONTAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 900,00 | PAGO |
03/11/2022 | 03110001 | E L MENEZES SERVIÇOS | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA EM CENTRAIS DE AR CONDICIONADO DE 12.000 BTUS DAS UNIDADES DE SAÚDE DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE. | 3.300,00 | EMPENHADO |
03/11/2022 | 03110002 | MAISA FRANCA MAIA | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | CUSTEIO DE DIARIAS PARA O SERVIDORA MUNICIPAL MAÍSA FRANÇA MAIA , CONFORME PORTARIA DE Nº 365/2022, LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO PARA EFETUAR VIAGEM A FORTALEZA-CE, PARA REALIZAR PRESTAÇÃO DE CONTAS DA JUNTA DO SERVIÇO MILITAR NESTE MUNICÍPIO, JUNTO AO PRM - POSTO DE RECRUTAMENTO E MOBILIZAÇÃO, NA AV. ALBERTO NEPOMUCENO, S/N, NOS DIAS 03 E 04 DE NOVEMBRO. | 156,00 | EMPENHADO |
03/11/2022 | 03110003 | E L MENEZES SERVIÇOS | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇAO E MANUTENÇAO PREVENTIVA DE CENTRAL DE AR CONDIOCIONADO DE 12.000 BTUS NAS UNIDADES DE SAUDE DE RESPONSABILIDADE SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 1.800,00 | EMPENHADO |
03/11/2022 | 03110004 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 15 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022, | 100,00 | EMPENHADO |
03/11/2022 | 03110005 | GRÁFICA F FLORÊNCIO JATAHY LTDA EPP | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, VINCULADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE. | 4.493,00 | EMPENHADO |
03/11/2022 | 03110006 | ASSOCIAÇÃO TAB.DOS AGENTES COMUNITÁRIOS SAÚDE E EN | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | DESPESAS COM REPASSE MENSAL DE INCENTIVO FINANCEIRO MUNICIPAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL Nº 1.787/2018 E CONVÊNIO DE Nº 02.01.02/2020, FIRMADO ENTRE AS PARTES, PARA 28 AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, PROMOVENDO A SAÚDE BÁSICA DO MUNICÍPIO, COMPLEMENTAR AO EMPENHO N° 02050019. | 30.116,00 | EMPENHADO |
03/11/2022 | 03110007 | CÉLIO A. MAIA TRANSPORTES-ME | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULO PARA ATENDER A NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE COM DESLOCAMENTO DE TABULEIRO/FORTALEZA E FORTALEZA/TABULEIRO TRANSPORTANDO MATERIAIS DE RESPONSABILIDADE DA SECRTARIA DE SAUDE. | 3.500,00 | EMPENHADO |
03/11/2022 | 03010080 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 02 - GABINETE DO PREFEITO - GB | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS AO GABINETE DO PREFEITO , DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022. | 11,00 | LIQUIDADO |
03/11/2022 | 03010082 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022. | 33,00 | LIQUIDADO |
03/11/2022 | 03010097 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022. | 11,00 | LIQUIDADO |
03/11/2022 | 03010097 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022. | 11,00 | LIQUIDADO |
03/11/2022 | 01060007 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS , COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO DE Nº 03010083. | 22,00 | LIQUIDADO |
03/11/2022 | 01060007 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS , COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO DE Nº 03010083. | 11,00 | LIQUIDADO |
03/11/2022 | 03010097 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022. | 237,70 | LIQUIDADO |
03/11/2022 | 01060007 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS , COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO DE Nº 03010083. | 266,54 | LIQUIDADO |
03/11/2022 | 01110003 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 06 - SEC. DE MEIO AMBIENTE E TURISMO - SEMATU | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, COMPLEMENTO DO EMPENH0 DE Nº 03010084. | 8,70 | LIQUIDADO |
03/11/2022 | 03010084 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 06 - SEC. DE MEIO AMBIENTE E TURISMO - SEMATU | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022. | 2,30 | LIQUIDADO |
03/11/2022 | 01080020 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 07 - SEC.E DESENV. ECONOMICO E EMPREENDEDORISMO | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022, COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº03010086. | 11,00 | LIQUIDADO |
03/11/2022 | 03010087 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022. | 11,00 | LIQUIDADO |
03/11/2022 | 01090005 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022, COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº03010089. | 11,00 | LIQUIDADO |
03/11/2022 | 01090005 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022, COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº03010089. | 22,00 | LIQUIDADO |
03/11/2022 | 01090005 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022, COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº03010089. | 22,00 | LIQUIDADO |
03/11/2022 | 22030003 | MERCANTIL FREITAS LTDA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 3.530,19 | LIQUIDADO |
03/11/2022 | 03010090 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 11 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO - PGM | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A PROCURADORIA , DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022. | 11,00 | LIQUIDADO |
03/11/2022 | 03100007 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 12 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RE. AGRA | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022, COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 03010091. | 33,00 | LIQUIDADO |
03/11/2022 | 03010092 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 13 - SECRETARIA DE CULTURA - SECULT | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE CULTURA, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022. | 11,00 | LIQUIDADO |
03/11/2022 | 01080019 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 14 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE ESPORTE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022, COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 3010093. | 11,00 | LIQUIDADO |
03/11/2022 | 03110004 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 15 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022, | 11,00 | LIQUIDADO |
03/11/2022 | 03010095 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 16 - SEC. DE ASSUNTOS INSTITUCIONAIS E POLITICOS | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE ASSUNTOS INSTITUCIONAIS E POLÍTICOS, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022. | 11,00 | LIQUIDADO |
03/11/2022 | 03010096 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 17 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO - CGM | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A CONTROLADORIA, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022. | 11,00 | LIQUIDADO |
03/11/2022 | 03010080 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 02 - GABINETE DO PREFEITO - GB | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS AO GABINETE DO PREFEITO , DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 11,00 | PAGO |
03/11/2022 | 03010003 | FOLHA DE PAGAMENTO-GABINETE DO PREFEITO | 02 - GABINETE DO PREFEITO - GB | PAGAMENTO DE CUSTEIO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA SERVIDORES NOMEADOS LOTADOS NO GABINETE, COMP. 10-2022. | 36.643,27 | PAGO |
03/11/2022 | 03010002 | FOLHA DE PAGAMENTO-GABINETE DO PREFEITO | 02 - GABINETE DO PREFEITO - GB | PAGAMENTO DE CUSTEIO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO,COMP. 10-2022. | 8.874,52 | PAGO |
03/11/2022 | 03010004 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBL | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | PAGAMENTO DE CUSTEIO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS, COMP.10-2022. | 22.173,90 | PAGO |
03/11/2022 | 03010005 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBL | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | PAGAMENTO DE CUSTEIO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA SERVIDORES NOMEADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS, COMP.10-2022. | 16.336,76 | PAGO |
03/11/2022 | 03010006 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBL | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO TEMPORARIA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS, COMP. 10-2022. | 33.804,43 | PAGO |
03/11/2022 | 23030004 | MERCANTIL FREITAS LTDA | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 180,50 | PAGO |
03/11/2022 | 23030003 | MERCANTIL FREITAS LTDA | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 223,10 | PAGO |
03/11/2022 | 10020015 | E M ROCHA FILHO PNEUUS - ME | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | PAGAMENTO DE SELEÇÃO DE EMPRESA VISANDO O REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL FORNECIMENTO DE PEÇAS ORIGINAIS, GENUÍNAS OU LEGÍTIMAS, ACESSÓRIOS ORIGINAIS, LEGÍTIMOS OU GENUÍNOS, BATERIAS E OU ACUMULADORES E PRODUTOS AFINS DOS VEÍCULOS VINCULADOS E PERTENCENTES A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, TUDO CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA CONSTANTE DO ANEXO I DO EDITAL. | 200,32 | PAGO |
03/11/2022 | 10020015 | E M ROCHA FILHO PNEUUS - ME | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | PAGAMENTO DE SELEÇÃO DE EMPRESA VISANDO O REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL FORNECIMENTO DE PEÇAS ORIGINAIS, GENUÍNAS OU LEGÍTIMAS, ACESSÓRIOS ORIGINAIS, LEGÍTIMOS OU GENUÍNOS, BATERIAS E OU ACUMULADORES E PRODUTOS AFINS DOS VEÍCULOS VINCULADOS E PERTENCENTES A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, TUDO CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA CONSTANTE DO ANEXO I DO EDITAL. | 500,48 | PAGO |
03/11/2022 | 03010082 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 33,00 | PAGO |
03/11/2022 | 03010007 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE ADMINISTRACAO | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | PAGAMENTO DE CUSTEIO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, COMP.10-2022. | 46.366,37 | PAGO |
03/11/2022 | 03010008 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE ADMINISTRACAO | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | PAGAMENTO DE CUSTEIO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA SERVIDORES NOMEADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, COMP.10-2022. | 40.780,37 | PAGO |
03/11/2022 | 03010009 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE ADMINISTRACAO | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO TEMPORARIA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, COMP.10-2022. | 23.173,18 | PAGO |
03/11/2022 | 27100002 | MERCANTIL FREITAS LTDA | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | PAGAMENTO DE FEREIÇOES PARA AGENTES DE SEGURANÇA DA POLICIA MULITAR DO CEARA REUISITADOS PELA JUSNTICA ELEITORAL PARA REFORÇAR O QUADRO DE POLICIAIS LOTADOS NO AMBITO DESTA CIRCUNSCRIÇAO ELEITORAL, SENDO 78 REFEÇOES DO TIPO ALMOÇO/JANTAR PARA O PERIODO DE 28 A 30 DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME REQUISIÇAO DA JUSTIÇA ELEITORAL COM AMPARO NO TEMPO DE COOPERAÇAO CELEBRADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 1.404,00 | PAGO |
03/11/2022 | 25100004 | MERCANTIL FREITAS LTDA | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | PAGAMENTO DE REFEIÇOES PARA OS AUXILIARES DESIGNADOS POR ESTE JUIZO PARA PRESTAR SUPORTE AS DIVERSAS SEÇOES ELEITORAIS DA 91º ZONA ELEITORAL, SENDO 100 REFEÇOES DO TIPO ALMOÇO E 130 REFEIÇOES DO TIPO CAFE DA MANHA/LANCHE PARA OS DIAS 26, 29 E 30 DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME REQUISIÇAO DA JUSTIÇA ELEITORAL COM AMPARO NO TERMO DE COOPERAÇAO CELEBRADO ENTRE AS PREFEITURA MUNICIPAL DE TABULEIRO DO NORTE E O TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO CEARA. | 3.295,00 | PAGO |
03/11/2022 | 03010097 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 11,00 | PAGO |
03/11/2022 | 03010097 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 11,00 | PAGO |
03/11/2022 | 01060007 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS | 22,00 | PAGO |
03/11/2022 | 01060007 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS | 11,00 | PAGO |
03/11/2022 | 03010097 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS ,DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 237,70 | PAGO |
03/11/2022 | 01060007 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS ,DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 266,54 | PAGO |
03/11/2022 | 03010010 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE FINANCAS | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | PAGAMENTO DE CUSTEIO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANAÇAS, COMP.10-2022. | 7.453,80 | PAGO |
03/11/2022 | 03010013 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE FINANCAS | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | PAGAMENTO DE CUSTEIO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA SERVIDORES APOSENTADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANAÇAS, COMP.10/2022. | 1.575,60 | PAGO |
03/11/2022 | 03010012 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE FINANCAS | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO TEMPORARIA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS, COMP. 10-2022. | 304,00 | PAGO |
03/11/2022 | 03010011 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE FINANCAS | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | PAGAMENTO DE CUSTEIO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA SERVIDORES NOMEADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS, COMP.10-2022. | 27.376,38 | PAGO |
03/11/2022 | 17100007 | MERCANTIL FREITAS LTDA | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | PAGAMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE | 549,10 | PAGO |
03/11/2022 | 17100005 | MERCANTIL FREITAS LTDA | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | PAGAMENTO DE GENERO ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 605,00 | PAGO |
03/11/2022 | 01110003 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 06 - SEC. DE MEIO AMBIENTE E TURISMO - SEMATU | PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 8,70 | PAGO |
03/11/2022 | 03010084 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 06 - SEC. DE MEIO AMBIENTE E TURISMO - SEMATU | PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, DURANTE O MES NOVEMBRO DE 2022. | 2,30 | PAGO |
03/11/2022 | 03010014 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE MEIO AMBIENTE | 06 - SEC. DE MEIO AMBIENTE E TURISMO - SEMATU | PAGAMENTO DE CUSTEIO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, COMP. 10-2022. | 9.574,23 | PAGO |
03/11/2022 | 01080020 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 07 - SEC.E DESENV. ECONOMICO E EMPREENDEDORISMO | PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 11,00 | PAGO |
03/11/2022 | 03010017 | FOLHA DE PAGAMENTO-SEC DESENV.ECONOMICO E EMPREEND | 07 - SEC.E DESENV. ECONOMICO E EMPREENDEDORISMO | PAGAMENTO DE CUSTEIO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, COMP.10-2022. | 8.479,90 | PAGO |
03/11/2022 | 03010087 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 11,00 | PAGO |
03/11/2022 | 01090007 | FOPAG - ENS. INFANTIL 70% - EFETIVOS | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | PAGAMENTO DE CUSTEIO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E DEMAIS REMUNERAÇÕES PARA PROFISSIONAIS EFETIVOS DA EDUCAÇÃO BASICA-FUNDEB 70% DA REDE DE ENSINO INFANTIL, COMP.10-2022. | 712,66 | PAGO |
03/11/2022 | 01090008 | FOPAG - ENSINO FUNDAMENTAL 70% - EFETIVOS | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | PAGAMENTO DE CUSTEIO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E DEMAIS REMUNERAÇÕES PARA PROFISSIONAIS EFETIVOS DA EDUCAÇÃO BASICA-FUNDEB 70% DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, COMP. 10-2022. | 529,76 | PAGO |
03/11/2022 | 01090005 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, | 11,00 | PAGO |
03/11/2022 | 01090005 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, | 22,00 | PAGO |
03/11/2022 | 01090005 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, | 22,00 | PAGO |
03/11/2022 | 03010037 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE AÇAO SOCIAL | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO DE CUSTEIO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, COMP.10-2022. | 27.288,80 | PAGO |
03/11/2022 | 03010043 | FOLHA DE PAGAMENTO- CONSELHO TUTELAR | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | CUSTEIO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- CONSELHO TUTELAR, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 8.030,90 | PAGO |
03/11/2022 | 25100002 | LUCAS FERREIRA COSTA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇO EM HIDRULICO NA ESTRUTURA FISICA DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-SMAS/TABULEIRO DO NORTE-CE. | 815,00 | PAGO |
03/11/2022 | 21030004 | TABULEIRO GAS LTDA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO DE GÁS DE COZINHA (GLP) E BOTIJÕES VAZIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TABULEIRO DO NORTE/CE, | 375,00 | PAGO |
03/11/2022 | 25100003 | CLAUDIO ERICLES MARTINS DE OLIVEIRA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇO EM LIMPEZA E LAVAGEM DOS VEICULOS UTILIZADOS NAS ATIVIDADES CONTINUADAS DE GESTAO DO CADASTRO UNICO E PROGRAMA BOLSA FAMILIA DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 639,00 | PAGO |
03/11/2022 | 21030010 | TABULEIRO GAS LTDA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO DE GÁS DE COZINHA (GLP) E BOTIJÕES VAZIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TABULEIRO DO NORTE/CE, | 125,00 | PAGO |
03/11/2022 | 21030004 | TABULEIRO GAS LTDA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO DE GÁS DE COZINHA (GLP) E BOTIJÕES VAZIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TABULEIRO DO NORTE/CE, | 250,00 | PAGO |
03/11/2022 | 03010090 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 11 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO - PGM | PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A PROCURADORIA , DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 11,00 | PAGO |
03/11/2022 | 03010020 | FOLHA DE PAGAMENTO - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIP | 11 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO - PGM | PAGAMENTO DE CUSTEIO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA PROCURADORIA, COMP.10-2022. | 11.839,14 | PAGO |
03/11/2022 | 03100007 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 12 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RE. AGRA | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, | 33,00 | PAGO |
03/11/2022 | 03010023 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DESENVOL RURAL E REFORMA | 12 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RE. AGRA | PAGAMENTO DE CUSTEIO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA SERVIDORES NOMEADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E REFORMA AGRÁRIA, COMP. 10-2022. | 3.142,41 | PAGO |
03/11/2022 | 03010022 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DESENVOL RURAL E REFORMA | 12 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RE. AGRA | PAGAMENOT DE CUSTEIO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E REFORMA AGRÁRIA,COMP. 10-2022. | 6.423,60 | PAGO |
03/11/2022 | 17100011 | MERCANTIL FREITAS LTDA | 12 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RE. AGRA | PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E REFORMA AGRÁRIA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 3.128,70 | PAGO |
03/11/2022 | 03100008 | SM COMERCIAL DE PETROLEO TABULEIRO DO NORTE LTDA | 12 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RE. AGRA | PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS LÍQUIDOS, DERIVADOS DE PETRÓLEO, DESTINADOS A FROTA DE VEÍCULOS VINCULADOS E/OU PERTENCENTES A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E REFORMA AGRARIA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, | 23.455,98 | PAGO |
03/11/2022 | 17100013 | MERCANTIL FREITAS LTDA | 12 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RE. AGRA | PAGAMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E REFORMA AGRÁRIA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 679,50 | PAGO |
03/11/2022 | 03010092 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 13 - SECRETARIA DE CULTURA - SECULT | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE CULTURA, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 11,00 | PAGO |
03/11/2022 | 03010025 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC.DE CULTURA | 13 - SECRETARIA DE CULTURA - SECULT | PAGAMENTO DE CUSTEIO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA, COMP. 10-2022. | 11.532,45 | PAGO |
03/11/2022 | 03010027 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC.DE CULTURA | 13 - SECRETARIA DE CULTURA - SECULT | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO TEMPORARIA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA, COMP.10-2022. | 1.212,00 | PAGO |
03/11/2022 | 01080019 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 14 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE ESPORTE, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 11,00 | PAGO |
03/11/2022 | 03010028 | FOLHA DE PAGAMENTO-SEC.DE ESPORTE E JUVENTUDE | 14 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | PAGAMENTO DE CUSTEIO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE, COMP. 10-2022. | 9.922,80 | PAGO |
03/11/2022 | 03110004 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 15 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, | 11,00 | PAGO |
03/11/2022 | 03010031 | FOLHA DE PAGAMENTO - DESENVOLV.URBANO | 15 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | PAGAMENTO DE CUSTEIO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, COMP.10-2022. | 4.431,94 | PAGO |
03/11/2022 | 03010095 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 16 - SEC. DE ASSUNTOS INSTITUCIONAIS E POLITICOS | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE ASSUNTOS INSTITUCIONAIS E POLÍTICOS, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 11,00 | PAGO |
03/11/2022 | 03010096 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 17 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO - CGM | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A CONTROLADORIA, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 11,00 | PAGO |
03/11/2022 | 03010036 | FOLHA DE PAGAMENTO CONTROLADORIA GERAL | 17 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO - CGM | PAGAMENTO DE CUSTEIO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA SERVIDORES NOMEADOS LOTADOS NA CONTROLADORIA, COMP.10-2022. | 11.950,00 | PAGO |
01/11/2022 | 01110001 | CONSELHO REG DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMI | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | DESPESAS COM CUSTEIO DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE RÉCNICA (ART) REFERENTE A ELABORAÇÃO DE PROJETO, ORÇAMENTO, MEMORIAL DESCRITIVO E FISCALIZAÇÃO DAS OBRAS, DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE.EMEPNHO COMPLEMENTAR DE Nº 18020003. | 300,00 | EMPENHADO |
01/11/2022 | 01110002 | RAFAEL LINDEMBERG DE FREITAS | 15 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | PRESTAÇAO DE SERVIÇO NA ESCAVAÇAO DE TERRRENO PARA CONSTRUÇAO DA PRAÇA NA LOCALIDADE DE CARNAUBAL DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 1.450,00 | EMPENHADO |
01/11/2022 | 01110003 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 06 - SEC. DE MEIO AMBIENTE E TURISMO - SEMATU | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, COMPLEMENTO DO EMPENH0 DE Nº 03010084. | 100,00 | EMPENHADO |
01/11/2022 | 01110004 | TABULEIRO GAS LTDA | 06 - SEC. DE MEIO AMBIENTE E TURISMO - SEMATU | DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GAS DE COZINHA ( GLP ) E BOTIJAO VAZIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENETE E TURISMO, DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 125,00 | EMPENHADO |
01/11/2022 | 01110005 | TABULEIRO GAS LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA (GLP) E BOTIJÕES VAZIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TABULEIRO DO NORTE/CE, PARA O EXERCÍCIO 2022. | 412,00 | EMPENHADO |
01/11/2022 | 01110006 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022, COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 03010087. | 300,00 | EMPENHADO |
01/11/2022 | 01110007 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | DESPESAS COM CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS) DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022, COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 01070004. | 1.500,00 | EMPENHADO |
01/11/2022 | 01110008 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL) DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022, COMPLEMENTAR AO EMPENHO 01080038. | 25.000,00 | EMPENHADO |
01/11/2022 | 01110009 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO (CONSELHO TUTELAR) DE TABULEIRO DO NORTE-CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022.EMPENHO COMPLEMENTAR DE Nº 03010111. | 500,00 | EMPENHADO |
01/11/2022 | 01110010 | E M ROCHA FILHO PNEUUS - ME | 06 - SEC. DE MEIO AMBIENTE E TURISMO - SEMATU | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS, DE DIVERSAS MARCAS, MODELOS, PERTENCENTES À FROTA DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E TURISMO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE. | 3.800,30 | EMPENHADO |
01/11/2022 | 01110011 | PASEP- SEC REC FEDERALMINISTERIO DA FAZENDA | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | DESPESAS COM O CUSTEIO DE CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP. EMEPNHO COMPLEMENTAR E Nº 01080065. | 150.000,00 | EMPENHADO |
01/11/2022 | 01110012 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA A SEREM UTILIZADOS FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, COMPLEMENTAR AO EMPENHO DE Nº 02050023. | 45.000,00 | EMPENHADO |
01/11/2022 | 03010097 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022. | 166,70 | LIQUIDADO |
01/11/2022 | 01060007 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS , COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO DE Nº 03010083. | 134,99 | LIQUIDADO |
01/11/2022 | 01110004 | TABULEIRO GAS LTDA | 06 - SEC. DE MEIO AMBIENTE E TURISMO - SEMATU | DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GAS DE COZINHA ( GLP ) E BOTIJAO VAZIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENETE E TURISMO, DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 125,00 | LIQUIDADO |
01/11/2022 | 03010087 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022. | 11,00 | LIQUIDADO |
01/11/2022 | 25100003 | CLAUDIO ERICLES MARTINS DE OLIVEIRA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | PRESTAÇAO DE SERVIÇO EM LIMPEZA E LAVAGEM DOS VEICULOS UTILIZADOS NAS ATIVIDADES CONTINUADAS DE GESTAO DO CADASTRO UNICO E PROGRAMA BOLSA FAMILIA DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 639,00 | LIQUIDADO |
01/11/2022 | 02060004 | MERCANTIL FREITAS LTDA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | AQUISIÇÕES DE LANCHES E REFEIÇÕES PARA A SER DESTINADOS A PROGRAMA/SERVIÇOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 3.400,00 | LIQUIDADO |
01/11/2022 | 02060005 | MERCANTIL FREITAS LTDA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | AQUISIÇÕES DE LANCHES E REFEIÇÕES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 5.500,00 | LIQUIDADO |
01/11/2022 | 06100007 | BRITO BASTOS EMPREENDIMENTOS LTDA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | AQUISIÇÕES DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 310,00 | LIQUIDADO |
01/11/2022 | 06100006 | BRITO BASTOS EMPREENDIMENTOS LTDA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | AQUISIÇÕES DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 2.098,00 | LIQUIDADO |
01/11/2022 | 26100002 | REFORMAR CONSTRUÇÕES LTDA - ME | 12 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RE. AGRA | AQUISIÇÕES DE BOMBAS E MOTORES, MATERIAIS ELÉTRICOS, HIDRÁULICOS E PINTURA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E REFORMA AGRÁRIA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 40.100,69 | LIQUIDADO |
01/11/2022 | 03010115 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | PAGAMENTO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA UTILIZADOS NA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, | 114,63 | PAGO |
01/11/2022 | 28090001 | TF CONSTRUÇÕES LTDA | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | PAGAMENTO DE PARTE DE PAGAMENTO NF- DE Nº 1624 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS A SEREM UTILIZADOS NOS DIVERSOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 50.000,00 | PAGO |
01/11/2022 | 03010097 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 166,70 | PAGO |
01/11/2022 | 01060007 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS ,DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 134,99 | PAGO |
01/11/2022 | 03010087 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 11,00 | PAGO |
01/11/2022 | 01020011 | ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E A INFANCIA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | REPASSE FINANCEIRO DO ESTADO DO CEARA CONFORME POLITICA ESTADUAL DE INCENTIVO HOSPITALAR DE REFERENCIA REGIONAL, ESTRATEGICO E HOSPITAL LOCAL DE PEQUENO PORTE( RESOLUÇÃO Nº 53/2021 CESAU/CE), CONVENIO DE Nº 01.02.001/2022. | 120.000,00 | PAGO |
01/11/2022 | 14100002 | BARRACA E RESTAURANTE ANTONIO COCO LTDA - ME. | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE JURIDICA EM BUFFET OFERECIDO AOS IDOSOS ATENDIDOS E ACOMPANHADOS PELO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, EM PASSEIO TURISTICO COM VISITAÇAO A PRAIA DE CANOA QUEBRADA-CEARA, RECUSO EXTRAORDINARIO DO SUAS PARA INCREMENTO TEMPORARIO NA EXECUÇAO DAS AÇOES SOCIOASSISTENCIAIS NOS MUNICIPIO EM SITUAÇAO DE EMERGENCIA OU ESTADO DE CALAMIDADE PUBLICA, PORTARIA DE Nº 751 DE 21 DE FEVEREIRO DE 2022, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS, TABULEIRO DO NORTE-CE. | 3.575,00 | PAGO |
28/10/2022 | 11010001 | RAIMUNDO LUCIEUDO DE SOUSA SENA | 02 - GABINETE DO PREFEITO - GB | CUSTEIO DE DIARIA PARA O SR. VICE-PREFEITO MUNICIPAL RAIMUNDO LUCIEUDO DE SOUSA SENA, CONFORME PORTARIA DE Nº 019/2022, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, EM VIAGEM PARA FORTALEZA-CE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO JUNTO A SECRETARIA DAS CIDADES NO CENTRO ADMINISTRATICO GOVERNADOR VIRGÍLIO TÁVORA, NO DIA 11 DE JANEIRO DE 2022. | 1.300,00 | LIQUIDADO |
28/10/2022 | 01020009 | RAIMUNDA NEUMA BALTAZAR DE OLIVEIRA | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL LOCALIZADO À RUA PADRE CLICÉRIO, 4651, SÃO FRANCISCO, TABULEIRO DO NORTE/CE, TENDO COMO OBJETIVO ATENDER OS SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO DO MUNICÍPIO, BEM COMO SERVIR DE GUARDA DE DOCUMENTOS DA GESTÃO A PARTIR DO ANO DE 2017, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE | 1.200,00 | LIQUIDADO |
28/10/2022 | 08020006 | CENTRO DE FISIO.GERUZA MAU.DE ANDRADE SS LDTA-ME | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL LOCALIZADO À RUA BATISTA MAIA, 4810, CENTRO, TABULEIRO DO NORTE, PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE FISIOTERAPIA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE | 3.100,00 | LIQUIDADO |
28/10/2022 | 17020005 | PAROQUIA DE TABULEIRO DO NORTE | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL LOCALIZADO NA VILA SEDE DO DISTRITO DE OLHO D?ÁGUA DA BICA, PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA SÓCIO ASSISTENCIAL ? CESA, DE REPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE | 1.212,00 | LIQUIDADO |
27/10/2022 | 27100001 | CONSTRUTORA ÊXITO EIRELI - EPP | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | CONTRATAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA RECUPERAÇÃO DE ESTRADA VICINAL NA LOCALIDADE DE GADO BRAVO A LAGOA DO PEIXE, NO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, CONFORME PROJETOS (PEÇAS GRÁFICAS), PLANILHAS DE ORÇAMENTO, CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO, MEMORIAL DESCRITIVO, MEMORIAL DE CÁLCULO, COMPOSIÇÃO DE B.D.I | 102.870,68 | EMPENHADO |
27/10/2022 | 27100002 | MERCANTIL FREITAS LTDA | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | AQUISIÇAO DE FEREIÇOES PARA AGENTES DE SEGURANÇA DA POLICIA MULITAR DO CEARA REUISITADOS PELA JUSNTICA ELEITORAL PARA REFORÇAR O QUADRO DE POLICIAIS LOTADOS NO AMBITO DESTA CIRCUNSCRIÇAO ELEITORAL, SENDO 78 REFEÇOES DO TIPO ALMOÇO/JANTAR PARA O PERIODO DE 28 A 30 DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME REQUISIÇAO DA JUSTIÇA ELEITORAL COM AMPARO NO TEMPO DE COOPERAÇAO CELEBRADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 1.404,00 | EMPENHADO |
27/10/2022 | 27100001 | CONSTRUTORA ÊXITO EIRELI - EPP | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | CONTRATAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA RECUPERAÇÃO DE ESTRADA VICINAL NA LOCALIDADE DE GADO BRAVO A LAGOA DO PEIXE, NO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, CONFORME PROJETOS (PEÇAS GRÁFICAS), PLANILHAS DE ORÇAMENTO, CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO, MEMORIAL DESCRITIVO, MEMORIAL DE CÁLCULO, COMPOSIÇÃO DE B.D.I | 102.870,68 | LIQUIDADO |
27/10/2022 | 28030007 | MERCANTIL FREITAS LTDA | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 2.724,75 | LIQUIDADO |
27/10/2022 | 20100001 | M M ALVES DE FREITAS ME | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS NECESSÁRIO PARA A FABRICAÇÃO DE TRÊS LOUSAS ESCOLARES, DESTINADAS AS SALAS DE AULAS DA EMEIF NOSSA SENHORA DE FÁTIMA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE. | 1.367,00 | LIQUIDADO |
27/10/2022 | 14100002 | BARRACA E RESTAURANTE ANTONIO COCO LTDA - ME. | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | PRESTAÇAO DE SERVIÇO EM BUFFET PFERECIDO AOS IDOSOS ATENDIDOS E ACOMPANHADOS PELO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, EM PASSEIO TURISTICO COM VISITAÇAO A PRAIA DE CANOS QUEBRADA-CEARA, " RECUSO EXTRAORDINARIO DO SUAS PARA INCREMENTO TEMPORARIO NA EXECUÇAO DAS AÇOES SOCIOASSISTENCIAIA NOS MUNICIPIOS EM SITUAÇAO DE EMERGENCIA OU ESTADO DE CALAMIDADE PUBLICA, PORTARIA 751 DE 21 DE FEVEREIRO DE 202", VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS, TABULEIRO DO NORTE / CE. | 3.575,00 | LIQUIDADO |
27/10/2022 | 21030004 | TABULEIRO GAS LTDA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA (GLP) E BOTIJÕES VAZIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TABULEIRO DO NORTE/CE, PARA O EXERCÍCIO 2022. | 375,00 | LIQUIDADO |
27/10/2022 | 21030010 | TABULEIRO GAS LTDA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA (GLP) E BOTIJÕES VAZIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TABULEIRO DO NORTE/CE, | 125,00 | LIQUIDADO |
27/10/2022 | 21030004 | TABULEIRO GAS LTDA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA (GLP) E BOTIJÕES VAZIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TABULEIRO DO NORTE/CE, PARA O EXERCÍCIO 2022. | 250,00 | LIQUIDADO |
27/10/2022 | 21100011 | J DO CARMO DE OLIVEIRA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | PRESTAÇAO DE SERVIÇO EM PRODUÇAO DE MATERIAL AUDIOVISUAL INFORMATIVO SOBRE ORIENTAÇAO DE ATUALIZAÇAO CADASTRAL DO PROGRAMA AUXILIO BRASIL E CADASTRO UNICO, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 4.000,00 | LIQUIDADO |
27/10/2022 | 02080009 | E D M EMPRESA DISTRIBUIDORA DE MOBILIARIO LTDA | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MOBILIARIO ESCOLAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 29.380,00 | PAGO |
27/10/2022 | 21100009 | REFORMAR CONSTRUÇÕES LTDA - ME | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO, HIDRÁULICO E MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM GERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 8.022,59 | PAGO |
27/10/2022 | 19100006 | C M N CONSTRUÇÕES, LOCAÇÕES E EVENTOS EIRELI - ME | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA REFORMA DA CRECHE TIA ANÁLIA CÂNDIDO, NA SEDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 30.020,29 | PAGO |
27/10/2022 | 03010127 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA UTILIZADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (CRIANÇA FELIZ) DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2022. | 152,34 | PAGO |
27/10/2022 | 21100011 | J DO CARMO DE OLIVEIRA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇO EM PRODUÇAO DE MATERIAL AUDIOVISUAL INFORMATIVO SOBRE ORIENTAÇAO DE ATUALIZAÇAO CADASTRAL DO PROGRAMA AUXILIO BRASIL E CADASTRO UNICO, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 4.000,00 | PAGO |
27/10/2022 | 14020004 | J. E. ALVES CONRADO EPP - NOSSA CASA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE PISCINAS NO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E NO CENTRO SÓCIO ASSISTENCIAL, VINCULADO À SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 409,60 | PAGO |
27/10/2022 | 03100016 | ANDREIA DA COSTA PINHEIRO | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EM CONSERTO DE IMPRESSOURA 7740 UTILIZADA NAS SALAS DE ATENDIMENTO DO PROGRAMA AUXILIO BRASIL E CADASTRO UNICO - IGD-SUAS, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-SMAS, TABULEIRO DO NORTE / CE. | 1.206,00 | PAGO |
27/10/2022 | 14020003 | J. E. ALVES CONRADO EPP - NOSSA CASA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE PISCINAS NO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E NO CENTRO SÓCIO ASSISTENCIAL, VINCULADO À SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 610,80 | PAGO |
27/10/2022 | 06100008 | MAX ELETRO E MAG. EIRELI | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO DE AQUISIÇÕES DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 3.508,98 | PAGO |
26/10/2022 | 26100001 | J.E. ALVES CONRADO - EPP - NOSSA CASA | 06 - SEC. DE MEIO AMBIENTE E TURISMO - SEMATU | AQUISIÇAO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇAO INDIVIDUAL-EPI'S PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA COLETA SELETIVA DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENETE E TURISMO, DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 907,00 | EMPENHADO |
26/10/2022 | 26100002 | REFORMAR CONSTRUÇÕES LTDA - ME | 12 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RE. AGRA | AQUISIÇÕES DE BOMBAS E MOTORES, MATERIAIS ELÉTRICOS, HIDRÁULICOS E PINTURA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E REFORMA AGRÁRIA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 40.100,69 | EMPENHADO |
26/10/2022 | 26100003 | TABULEIRO GAS LTDA | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA (GLP) E BOTIJÕES VAZIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TABULEIRO DO NORTE/CE, PARA O EXERCÍCIO 2022. | 500,00 | EMPENHADO |
26/10/2022 | 26100004 | TABULEIRO GAS LTDA | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA (GLP) E BOTIJÕES VAZIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TABULEIRO DO NORTE/CE, PARA O EXERCÍCIO 2022. | 500,00 | EMPENHADO |
26/10/2022 | 26100005 | TABULEIRO GAS LTDA | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA (GLP) E BOTIJÕES VAZIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TABULEIRO DO NORTE/CE, PARA O EXERCÍCIO 2022. | 1.625,00 | EMPENHADO |
26/10/2022 | 03010115 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022. | 114,63 | LIQUIDADO |
26/10/2022 | 03010115 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022. | 384,56 | LIQUIDADO |
26/10/2022 | 03010115 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022. | 855,75 | LIQUIDADO |
26/10/2022 | 03010117 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022. | 118,19 | LIQUIDADO |
26/10/2022 | 03010119 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022. | 471,77 | LIQUIDADO |
26/10/2022 | 01020007 | DIAGA COMERCIO DE ALIMENTOS E REPRESENTAÇÕES LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS UNIDADES GESTORAS (SECRETARIAS) DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE | 3.312,38 | LIQUIDADO |
26/10/2022 | 21100009 | REFORMAR CONSTRUÇÕES LTDA - ME | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO, HIDRÁULICO E MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM GERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 8.022,59 | LIQUIDADO |
26/10/2022 | 25100002 | LUCAS FERREIRA COSTA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | PRESTAÇAO DE SERVIÇO EM HIDRULICO NA ESTRUTURA FISICA DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-SMAS/TABULEIRO DO NORTE-CE. | 815,00 | LIQUIDADO |
26/10/2022 | 03010124 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022. | 184,75 | LIQUIDADO |
26/10/2022 | 14020003 | J. E. ALVES CONRADO EPP - NOSSA CASA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE PISCINAS NO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E NO CENTRO SÓCIO ASSISTENCIAL, VINCULADO À SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 610,80 | LIQUIDADO |
26/10/2022 | 14020004 | J. E. ALVES CONRADO EPP - NOSSA CASA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE PISCINAS NO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E NO CENTRO SÓCIO ASSISTENCIAL, VINCULADO À SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 409,60 | LIQUIDADO |
26/10/2022 | 01070004 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS) DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022, COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 03010125 | 414,98 | LIQUIDADO |
26/10/2022 | 03100016 | ANDREIA DA COSTA PINHEIRO | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EM CONSERTO DE IMPRESSOURA 7740 UTILIZADA NAS SALAS DE ATENDIMENTO DO PROGRAMA AUXILIO BRASIL E CADASTRO UNICO - IGD-SUAS, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-SMAS, TABULEIRO DO NORTE / CE. | 1.206,00 | LIQUIDADO |
26/10/2022 | 03010129 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 13 - SECRETARIA DE CULTURA - SECULT | CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022. | 1.147,57 | LIQUIDADO |
26/10/2022 | 03010117 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | PAGAMENTO DE CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, | 118,19 | PAGO |
26/10/2022 | 03010119 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO DECUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, | 471,77 | PAGO |
26/10/2022 | 01020007 | DIAGA COMERCIO DE ALIMENTOS E REPRESENTAÇÕES LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS UNIDADES GESTORAS (SECRETARIAS) DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE | 5.045,32 | PAGO |
25/10/2022 | 25100001 | MARINHO SOARES COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | AQUISIÇÕES DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 1.650,00 | EMPENHADO |
25/10/2022 | 25100002 | LUCAS FERREIRA COSTA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | PRESTAÇAO DE SERVIÇO EM HIDRULICO NA ESTRUTURA FISICA DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-SMAS/TABULEIRO DO NORTE-CE. | 815,00 | EMPENHADO |
25/10/2022 | 25100003 | CLAUDIO ERICLES MARTINS DE OLIVEIRA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | PRESTAÇAO DE SERVIÇO EM LIMPEZA E LAVAGEM DOS VEICULOS UTILIZADOS NAS ATIVIDADES CONTINUADAS DE GESTAO DO CADASTRO UNICO E PROGRAMA BOLSA FAMILIA DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 639,00 | EMPENHADO |
25/10/2022 | 25100004 | MERCANTIL FREITAS LTDA | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | AQUISIÇAO DE REFEIÇOES PARA OS AUXILIARES DESIGNADOS POR ESTE JUIZO PARA PRESTAR SUPORTE AS DIVERSAS SEÇOES ELEITORAIS DA 91º ZONA ELEITORAL, SENDO 100 REFEÇOES DO TIPO ALMOÇO E 130 REFEIÇOES DO TIPO CAFE DA MANHA/LANCHE PARA OS DIAS 26, 29 E 30 DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME REQUISIÇAO DA JUSTIÇA ELEITORAL COM AMPARO NO TERMO DE COOPERAÇAO CELEBRADO ENTRE AS PREFEITURA MUNICIPAL DE TABULEIRO DO NORTE E O TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO CEARA. | 3.295,00 | EMPENHADO |
25/10/2022 | 25100005 | FRANCINILDO ANDRADE TEOFILO | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | PRESTAÇAO DE SERVIÇO EM HIDRULICO NA ESTRUTURA FISICA DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS/ TABULEIRO DO NORTE / CE. | 540,00 | EMPENHADO |
25/10/2022 | 19100005 | DINÂMICA EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | CONTRATAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA OS SERVIÇOS DE DUPLICAÇÃO DA ENTRADA DA CIDADE, SEDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE | 486.006,97 | LIQUIDADO |
25/10/2022 | 03010115 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022. | 1.137,87 | LIQUIDADO |
25/10/2022 | 03010100 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022. | 2.789,77 | LIQUIDADO |
25/10/2022 | 03100012 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | DESPESAS COM CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 01080072. | 2.040,30 | LIQUIDADO |
25/10/2022 | 03010117 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022. | 304,64 | LIQUIDADO |
25/10/2022 | 03010097 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022. | 114,00 | LIQUIDADO |
25/10/2022 | 03010097 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022. | 55,00 | LIQUIDADO |
25/10/2022 | 03010097 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022. | 36,50 | LIQUIDADO |
25/10/2022 | 01060007 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS , COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO DE Nº 03010083. | 42,30 | LIQUIDADO |
25/10/2022 | 03010102 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 06 - SEC. DE MEIO AMBIENTE E TURISMO - SEMATU | CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022. | 211,50 | LIQUIDADO |
25/10/2022 | 03010119 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022. | 653,84 | LIQUIDADO |
25/10/2022 | 03010105 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (PAB) DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022. | 3.363,18 | LIQUIDADO |
25/10/2022 | 03100015 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022, COMPLEMENTAR AO EMPENHO N° 03010104. | 198,87 | LIQUIDADO |
25/10/2022 | 03100015 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022, COMPLEMENTAR AO EMPENHO N° 03010104. | 105,75 | LIQUIDADO |
25/10/2022 | 03100015 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022, COMPLEMENTAR AO EMPENHO N° 03010104. | 203,86 | LIQUIDADO |
25/10/2022 | 06100008 | MAX ELETRO E MAG. EIRELI | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | AQUISIÇÕES DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 3.508,98 | LIQUIDADO |
25/10/2022 | 03010111 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO (CONSELHO TUTELAR) DE TABULEIRO DO NORTE-CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022. | 198,87 | LIQUIDADO |
25/10/2022 | 03100017 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO (CREAS) DE TABULEIRO DO NORTE-CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022, COMPLEMENTAR AO EMPENHO 03010110. | 46,64 | LIQUIDADO |
25/10/2022 | 03010110 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO (CREAS) DE TABULEIRO DO NORTE-CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022. | 59,11 | LIQUIDADO |
25/10/2022 | 03010112 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 12 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RE. AGRA | CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022. | 1.065,03 | LIQUIDADO |
25/10/2022 | 03010113 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 13 - SECRETARIA DE CULTURA - SECULT | CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022. | 105,75 | LIQUIDADO |
25/10/2022 | 15060004 | IDEAL CENTER PANIFICADORA E RESTAURANTE LTDA | 14 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | AQUSIÇÃO DE LANCHES E REFEIÇÕES PRONTAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 610,00 | LIQUIDADO |
25/10/2022 | 03010114 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 14 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022. | 537,00 | LIQUIDADO |
25/10/2022 | 03010115 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | PAGAMENTO DE CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE. | 709,74 | PAGO |
25/10/2022 | 03010117 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | PAGAMENTO DE CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, | 304,64 | PAGO |
25/10/2022 | 03010097 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2022. | 114,00 | PAGO |
25/10/2022 | 03010097 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 55,00 | PAGO |
25/10/2022 | 03010097 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 36,50 | PAGO |
25/10/2022 | 01060007 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS , DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2022. | 42,30 | PAGO |
25/10/2022 | 03010119 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO DE CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, | 295,45 | PAGO |
25/10/2022 | 03100015 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO DE CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, | 362,22 | PAGO |
25/10/2022 | 03010104 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO DE CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, | 41,66 | PAGO |
25/10/2022 | 13100001 | F. C. M. LIMA DETETIZADOR | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | PAGAMENTO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇO EM DEDETIZAÇAO E DESRATIZAÇAO NA CMEI RAQUEL MONTEIRO CHAVES E CMEI MARICIONILA MARIA E BRITO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 350,00 | PAGO |
25/10/2022 | 13100002 | F. C. M. LIMA DETETIZADOR | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | PAGAMENTO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇO EM DEDETIZAÇAO NO PREDIO DO DEPOSITO DA MERENDA ESCOLAR, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 300,00 | PAGO |
25/10/2022 | 03100009 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO DE CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE. | 309,19 | PAGO |
25/10/2022 | 03010124 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO DE CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, | 118,93 | PAGO |
24/10/2022 | 03010097 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022. | 63,10 | LIQUIDADO |
24/10/2022 | 01060007 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS , COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO DE Nº 03010083. | 115,97 | LIQUIDADO |
24/10/2022 | 03010097 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2022. | 63,10 | PAGO |
24/10/2022 | 01060007 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS , DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2022. | 115,97 | PAGO |
21/10/2022 | 21100001 | DETRAN-CE | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | TAXA DE EMPLACAMENTO DE VEICULO DE PLACA SAU3F16, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 368,23 | EMPENHADO |
21/10/2022 | 21100002 | EMPRESA BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | CUSTEIO DE TARIFAS DE CORREIOS E TELÉGRAFOS PARA ATENDER AS NECESSIDADESDA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 29040003 | 6.500,00 | EMPENHADO |
21/10/2022 | 21100003 | NUZIA LEILA DUTRA DA SILVA DANTAS | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | AQUISIÇÕES DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 23.613,00 | EMPENHADO |
21/10/2022 | 21100004 | NUZIA LEILA DUTRA DA SILVA DANTAS | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | AQUISIÇÕES DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 38.259,00 | EMPENHADO |
21/10/2022 | 21100005 | CARTORIO 2ª OFICIO DE REGISTRO DE IMOVEIS DA COMAR | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | SERVIÇO DE CARTORIO REFERENTE A REGISTROS DE ATAS DA CMEI MARCIONILA MARIA DE BRITO, EFETUADOS PELO CARTORIO 2º OFOCIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 1.069,27 | EMPENHADO |
21/10/2022 | 21100006 | NUZIA LEILA DUTRA DA SILVA DANTAS | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | AQUISIÇÕES DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 17.635,00 | EMPENHADO |
21/10/2022 | 21100007 | VICTOR SIQUEIRA NOCRATO EIRELI ME | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | AQUISIÇÕES DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 23.444,47 | EMPENHADO |
21/10/2022 | 21100008 | VICTOR SIQUEIRA NOCRATO EIRELI ME | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | AQUISIÇÕES DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 12.464,69 | EMPENHADO |
21/10/2022 | 21100009 | REFORMAR CONSTRUÇÕES LTDA - ME | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO, HIDRÁULICO E MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM GERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 8.022,59 | EMPENHADO |
21/10/2022 | 21100010 | JOSE THALYS DE ALMEIDA CHAVES | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E MANUTENÇAO DO PREDIO DESATIVADO DA ATINFA ESCOLA DA COMUNIDADE DE TAPERA, PARA FUNCIOAMENTO DA ZONA ELEITORAL NO 2ª TURNO DA ELEIÇAO PARA PRESIDENTE 2022, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 530,00 | EMPENHADO |
21/10/2022 | 21100011 | J DO CARMO DE OLIVEIRA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | PRESTAÇAO DE SERVIÇO EM PRODUÇAO DE MATERIAL AUDIOVISUAL INFORMATIVO SOBRE ORIENTAÇAO DE ATUALIZAÇAO CADASTRAL DO PROGRAMA AUXILIO BRASIL E CADASTRO UNICO, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 4.000,00 | EMPENHADO |
21/10/2022 | 03010080 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 02 - GABINETE DO PREFEITO - GB | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS AO GABINETE DO PREFEITO , DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022. | 11,00 | LIQUIDADO |
21/10/2022 | 21100002 | EMPRESA BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | CUSTEIO DE TARIFAS DE CORREIOS E TELÉGRAFOS PARA ATENDER AS NECESSIDADESDA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 29040003 | 6.401,61 | LIQUIDADO |
21/10/2022 | 29040003 | EMPRESA BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | CUSTEIO DE TARIFAS DE CORREIOS E TELÉGRAFOS PARA ATENDER AS NECESSIDADESDA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 855,91 | LIQUIDADO |
21/10/2022 | 03010097 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022. | 109,20 | LIQUIDADO |
21/10/2022 | 01060007 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS , COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO DE Nº 03010083. | 69,94 | LIQUIDADO |
21/10/2022 | 18100002 | MERCANTIL FREITAS LTDA | 06 - SEC. DE MEIO AMBIENTE E TURISMO - SEMATU | AQUISIÇÃO DE LANCHES PARA O CURSO DE CUIDADOS EM PRIMEIROS SOCORROS E USO DE EPI'S, DESTINADOS A CATADORES DE MATERIAIS RECICLÁVEIS, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E TURISMO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE | 575,00 | LIQUIDADO |
21/10/2022 | 21100001 | DETRAN-CE | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | TAXA DE EMPLACAMENTO DE VEICULO DE PLACA SAU3F16, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 368,23 | LIQUIDADO |
21/10/2022 | 01090005 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022, COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº03010089. | 11,00 | LIQUIDADO |
21/10/2022 | 18100001 | FRANCISCO DA SILVA BARROS | 14 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM MICROONIBUS/FIAT DUCATO/PLACA OST 8221/COR CINZA/ ANO 2012/2013, NO PERCURSO DE TABULEIRO/FORTALEZA/FORTALEZA/TABULEIRO, CONDUZINDO A EQUIPE DE FUTSAL FEMININO ADULTO E EQUIPE TECNICA PARA PARTICIPAR DO 6º INTERMUNICIPAL DE FUTSAL 2022 NA CIDADE DE FORTALEZA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE. | 2.100,00 | LIQUIDADO |
21/10/2022 | 03010080 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 02 - GABINETE DO PREFEITO - GB | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS AO GABINETE DO PREFEITO , DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 11,00 | PAGO |
21/10/2022 | 06100003 | VLC LOCAÇÃO DE VEÍCULOS CONST E SERVIÇOS DE TRANSP | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | CUSTEIO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO NO BAIRRO BOM FUTURO E SÍTIO CARNAUBAL NO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE | 61.152,92 | PAGO |
21/10/2022 | 21100002 | EMPRESA BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | CUSTEIO DE TARIFAS DE CORREIOS E TELÉGRAFOS PARA ATENDER AS NECESSIDADESDA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | 6.401,61 | PAGO |
21/10/2022 | 29040003 | EMPRESA BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | CUSTEIO DE TARIFAS DE CORREIOS E TELÉGRAFOS PARA ATENDER AS NECESSIDADESDA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 855,91 | PAGO |
21/10/2022 | 03010097 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2022. | 109,20 | PAGO |
21/10/2022 | 01060007 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS , DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2022. | 69,94 | PAGO |
21/10/2022 | 04080006 | ELISALDO MOREIRA DA ROCHA | 06 - SEC. DE MEIO AMBIENTE E TURISMO - SEMATU | PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA OS TRANSPORTES DA COLETA SELETIVA DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E TURISMO DE TABULEIRO DO NORTE-CE. | 290,50 | PAGO |
21/10/2022 | 21100001 | DETRAN-CE | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | TAXA DE EMPLACAMENTO DE VEICULO DE PLACA SAU3F16, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 368,23 | PAGO |
21/10/2022 | 01090005 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022 | 11,00 | PAGO |
21/10/2022 | 05090006 | E M ROCHA FILHO PNEUUS - ME | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS, DE DIVERSAS MARCAS, MODELOS, PERTENCENTES À FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 1.345,52 | PAGO |
21/10/2022 | 19100001 | CONSELHO ESTADUAL DE SECRETARIA MUNICIPAIS DE SAUD | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | TAXA DE INSCRIÇAO DE CHARLES CAMPELO DE OLIVEIRA-CPF 258.479.288-58, NO VIII CONGESSO NORTE-NORDESTE EM ARACAJU-SE. | 300,00 | PAGO |
21/10/2022 | 10100003 | DALVANI RODRIGUES GUIMARÃES | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM ATIVIDADES/OFINAS EM ARTES CÊNICAS NAS ATIVIDADES COLETIVAS COM OS USUÁRIOS DO SCFV DE 0 A 06 ANOS E DE 07 A 17 ANOS, REALIZADOS NO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-SMAS DE TABULEIRO DO NORTE. RECURSO EXTRAORDINÁRIO DO SUAS PARA INCREMENTO TEMPORARIO NA EXECUÇÃO DAS AÇÕES SOCIOASSISTENCIAIS NOS MUNICÍPIOS EM SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA OU ESTADO DE CALAMIDADE PÚBLICA, PORTARIA 751 DE 21 DE FEVEREIRO DE 2022. | 850,00 | PAGO |
21/10/2022 | 15060004 | IDEAL CENTER PANIFICADORA E RESTAURANTE LTDA | 14 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | PAGAMENTO DE AQUSIÇÃO DE LANCHES E REFEIÇÕES PRONTAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 1.220,00 | PAGO |
20/10/2022 | 20100001 | M M ALVES DE FREITAS ME | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS NECESSÁRIO PARA A FABRICAÇÃO DE TRÊS LOUSAS ESCOLARES, DESTINADAS AS SALAS DE AULAS DA EMEIF NOSSA SENHORA DE FÁTIMA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE. | 1.367,00 | EMPENHADO |
20/10/2022 | 20100002 | W R COMERCIO | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, ABAIXO RELACIONADOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE. | 1.150,55 | EMPENHADO |
20/10/2022 | 20100003 | FRANCISCO MASSOLONI DA SILVA | 12 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RE. AGRA | CUSTEIO DE DIARIA PARA O SECRETARIO MUNICIPAL FRANCISCO MASSOLONI DA SILVA , CONFORME PORTARIA DE Nº 357/2022, LOTADO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E REFORMA AGRÁRIA EM VIAGEM PARA FORTALEZA-CE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO JUNTO SDA- SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO DO CEARÁ, NO DIA 20 DE OUTUBRO 2022. | 156,00 | EMPENHADO |
20/10/2022 | 20100004 | JOSE CLAUDIO FERREIRA FRANÇA | 02 - GABINETE DO PREFEITO - GB | CUSTEIO DE DIARIA PARA O SERVIDOR JOSE CLAUDIO FERREIRA FRANÇA, CONFORME PORTARIA DE Nº 356/2022, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO EM VIAGEM PARA FORTALEZA-CE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO JUNTO SDA- SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO DO CEARÁ, NO DIA 20 DE OUTUBRO 2022. | 90,48 | EMPENHADO |
20/10/2022 | 03010080 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 02 - GABINETE DO PREFEITO - GB | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS AO GABINETE DO PREFEITO , DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022. | 11,00 | LIQUIDADO |
20/10/2022 | 19100003 | RILDSON RABELO VASCONCELOS | 02 - GABINETE DO PREFEITO - GB | CUSTEIO DE DIARIA PARA O SR. PREFEITO MUNICIPAL RILDSON RABELO VASCONCELOS, CONFORME PORTARIA DE Nº 355/2022, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, PARA EFETUAR VIAGEM A FORTALEZA-CE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO NO DIA 20 DE OUTUBRO DE 2022. | 542,88 | LIQUIDADO |
20/10/2022 | 09060001 | ELISALDO MOREIRA DA ROCHA | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | AQUISIÇÕES DE ÓLEOS LUBRIFICANTES E AFINS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 74,14 | LIQUIDADO |
20/10/2022 | 09060001 | ELISALDO MOREIRA DA ROCHA | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | AQUISIÇÕES DE ÓLEOS LUBRIFICANTES E AFINS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 381,73 | LIQUIDADO |
20/10/2022 | 09060001 | ELISALDO MOREIRA DA ROCHA | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | AQUISIÇÕES DE ÓLEOS LUBRIFICANTES E AFINS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 219,08 | LIQUIDADO |
20/10/2022 | 09060001 | ELISALDO MOREIRA DA ROCHA | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | AQUISIÇÕES DE ÓLEOS LUBRIFICANTES E AFINS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 184,65 | LIQUIDADO |
20/10/2022 | 09060001 | ELISALDO MOREIRA DA ROCHA | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | AQUISIÇÕES DE ÓLEOS LUBRIFICANTES E AFINS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 36,46 | LIQUIDADO |
20/10/2022 | 09060001 | ELISALDO MOREIRA DA ROCHA | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | AQUISIÇÕES DE ÓLEOS LUBRIFICANTES E AFINS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 74,14 | LIQUIDADO |
20/10/2022 | 09060001 | ELISALDO MOREIRA DA ROCHA | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | AQUISIÇÕES DE ÓLEOS LUBRIFICANTES E AFINS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 150,80 | LIQUIDADO |
20/10/2022 | 17100001 | ELISALDO MOREIRA DA ROCHA | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | AQUISIÇÕES DE ÓLEOS LUBRIFICANTES E AFINS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 695,35 | LIQUIDADO |
20/10/2022 | 03100014 | VICTOR RUFINO GONDIM | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO, COM REMOÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DO PISO DE CERÂMICA DA MARQUISE, LOCALIZADA NA ENTRADA DO PALÁCIO TAMARINDO E REPARO DAS PAREDES SALITRADAS NOS SEGUINTES SETORES: ENTRADA DO CENTRO ADMINISTRATIVO, STOR DE COMPRAS, COZINHA, BANHEIROS E ROL DE ACESSO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TABULEIRO DO NORTE-CE. | 7.500,00 | LIQUIDADO |
20/10/2022 | 03010117 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022. | 673,27 | LIQUIDADO |
20/10/2022 | 03100012 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | DESPESAS COM CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 01080072. | 48,20 | LIQUIDADO |
20/10/2022 | 03100012 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | DESPESAS COM CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 01080072. | 33,90 | LIQUIDADO |
20/10/2022 | 03010097 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022. | 11,00 | LIQUIDADO |
20/10/2022 | 03010097 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022. | 11,00 | LIQUIDADO |
20/10/2022 | 01060007 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS , COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO DE Nº 03010083. | 27,43 | LIQUIDADO |
20/10/2022 | 03010097 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022. | 145,40 | LIQUIDADO |
20/10/2022 | 03010087 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022. | 11,00 | LIQUIDADO |
20/10/2022 | 03010133 | SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CEARA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | REPASSE FINANCEIRO PARA O FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE, PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PACTUADOS NA COMISSÃO INTERGESTORA BOPARTITE-CIB, CONFORME CRITÉRIOS NORMATIVOS DA PROGRAMAÇÃO PACTUADA INTEGRADA-PPI. | 5.116,17 | LIQUIDADO |
20/10/2022 | 28090005 | REFORMAR CONSTRUÇÕES LTDA - ME | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | SELEÇÃO DE EMPRESA VISANDO O REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE BOMBAS, MOTORES, MATERIAL ELÉTRICO, HIDRÁULICO E MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM GERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E REFORMA AGRÁRIA E SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 12.389,50 | LIQUIDADO |
20/10/2022 | 19100006 | C M N CONSTRUÇÕES, LOCAÇÕES E EVENTOS EIRELI - ME | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | CONTRATAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA REFORMA DA CRECHE TIA ANÁLIA CÂNDIDO, NA SEDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 30.020,29 | LIQUIDADO |
20/10/2022 | 21090002 | RITA MAIA FERNANDES | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADO AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA, DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO DE Nº 16050014. | 3.000,00 | LIQUIDADO |
20/10/2022 | 21090002 | RITA MAIA FERNANDES | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADO AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA, DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO DE Nº 16050014. | 2.445,00 | LIQUIDADO |
20/10/2022 | 03010106 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022. | 48,20 | LIQUIDADO |
20/10/2022 | 28030004 | SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO CEARA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | DESPESAS COM CUSTEIO DE CRÉTIDOS PARA PUBLICAÇÕES OFICIAIS DE PROCESSOS DE LICITAÇÕES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE. | 363,02 | LIQUIDADO |
20/10/2022 | 03010080 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 02 - GABINETE DO PREFEITO - GB | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS AO GABINETE DO PREFEITO , DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 11,00 | PAGO |
20/10/2022 | 19100004 | RAIMUNDO LUCIEUDO DE SOUSA SENA | 02 - GABINETE DO PREFEITO - GB | CUSTEIO DE DIARIA PARA O SR. VICE- PREFEITO RAIMUNDO LUCIEUDO DE SOUSA SENA, CONFORME PORTARIA DE Nº 354/2022, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, PARA EFETUAR VIAGEM A FORTALEZA-CE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO NO DIA 20 DE OUTUBRO DE 2022. | 542,88 | PAGO |
20/10/2022 | 19100003 | RILDSON RABELO VASCONCELOS | 02 - GABINETE DO PREFEITO - GB | PAGAMENTO DE DIARIA PARA O SR. PREFEITO MUNICIPAL RILDSON RABELO VASCONCELOS, CONFORME PORTARIA DE Nº 355/2022, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, PARA EFETUAR VIAGEM A FORTALEZA-CE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO NO DIA 20 DE OUTUBRO DE 2022. | 542,88 | PAGO |
20/10/2022 | 03010137 | CNM - CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | 02 - GABINETE DO PREFEITO - GB | PAGAMENTO REFERENTE CONRIBUIÇÃO A CONFEDERAÇÃO DOS PREFEITOS, ATRAVÉS DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE. | 1.371,00 | PAGO |
20/10/2022 | 03010044 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | 02 - GABINETE DO PREFEITO - GB | CUSTEO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 17.856,22 | PAGO |
20/10/2022 | 03010046 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | CUSTEO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 12.009,86 | PAGO |
20/10/2022 | 03010048 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | CUSTEO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 14.450,30 | PAGO |
20/10/2022 | 03010097 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 11,00 | PAGO |
20/10/2022 | 03010097 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 11,00 | PAGO |
20/10/2022 | 01060007 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS , DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2022. | 27,43 | PAGO |
20/10/2022 | 03010050 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | CUSTEO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE FINANÇAS DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 5.006,02 | PAGO |
20/10/2022 | 03010097 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2022. | 145,40 | PAGO |
20/10/2022 | 03010052 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | 06 - SEC. DE MEIO AMBIENTE E TURISMO - SEMATU | CUSTEO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 3.693,03 | PAGO |
20/10/2022 | 03010056 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | 07 - SEC.E DESENV. ECONOMICO E EMPREENDEDORISMO | CUSTEIO DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 260,00 | PAGO |
20/10/2022 | 03010055 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | 07 - SEC.E DESENV. ECONOMICO E EMPREENDEDORISMO | CUSTEO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 6.604,04 | PAGO |
20/10/2022 | 03010087 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 11,00 | PAGO |
20/10/2022 | 03010133 | SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CEARA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | REPASSE FINANCEIRO PARA O FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE, PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PACTUADOS NA COMISSÃO INTERGESTORA BOPARTITE-CIB, CONFORME CRITÉRIOS NORMATIVOS DA PROGRAMAÇÃO PACTUADA INTEGRADA-PPI. | 5.116,17 | PAGO |
20/10/2022 | 26040003 | AUTO PEÇAS TABULEIRO | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECARGA DE OXIGÊNIO MEDICINAL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 29.900,00 | PAGO |
20/10/2022 | 26040003 | AUTO PEÇAS TABULEIRO | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECARGA DE OXIGÊNIO MEDICINAL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 27.600,00 | PAGO |
20/10/2022 | 03010057 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CUSTEO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 7.008,74 | PAGO |
20/10/2022 | 03010119 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA UTILIZADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 847,80 | PAGO |
20/10/2022 | 03010119 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA UTILIZADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 1.307,71 | PAGO |
20/10/2022 | 03010063 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | CUSTEO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 3.118,50 | PAGO |
20/10/2022 | 17100004 | CLADIA CHAVES DE MELO | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇO EM DETETIZAÇAO NO CAOMBAT CONTRA PRAGAS ( INSETOS ), NAS UNIDADES SOCIOASSISTENCIAL DA PROTEÇAO SOCIAL BASICA ( CRAS RURAL, CRAS URBANO E CESA ), RECUSO EXTRAORDINARIO DO SUAS INCREMENTO TEMPORARIO NA EXECUÇAO DAS AÇOES SOCIOASSISTENCIAIS NOS MUNICIPIOS EM SITUAÇAO DE EMERGANCIA OU ESTADO DE CALAMIDADE PUBLICA, PORTARIA 751 DE 21 DE FEVEREIRO DE 2022, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS, TABULEIRO DO NORTE - CE. | 2.620,00 | PAGO |
20/10/2022 | 28030004 | SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO CEARA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | CUSTEIO DE CRÉTIDOS PARA PUBLICAÇÕES OFICIAIS DE PROCESSOS DE LICITAÇÕES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE. | 363,02 | PAGO |
20/10/2022 | 03010065 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | CUSTEIO DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 1.238,20 | PAGO |
20/10/2022 | 03010066 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | CUSTEO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL- CONSELHO TUTELAR DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 1.798,92 | PAGO |
20/10/2022 | 03010064 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | CUSTEO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 25.875,45 | PAGO |
20/10/2022 | 01070004 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA UTILIZADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS) DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, DURANTE O MÊS DE OUTUBRODE 2022, | 2.229,39 | PAGO |
20/10/2022 | 03010070 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | 12 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RE. AGRA | CUSTEIO DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 510,00 | PAGO |
20/10/2022 | 03010069 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | 12 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RE. AGRA | CUSTEO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 3.676,87 | PAGO |
20/10/2022 | 03010071 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | 13 - SECRETARIA DE CULTURA - SECULT | CUSTEO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE CULTURA DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 4.184,23 | PAGO |
20/10/2022 | 03010129 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 13 - SECRETARIA DE CULTURA - SECULT | CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA UTILIZADOS NA SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 173,26 | PAGO |
20/10/2022 | 03010073 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | 14 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | CUSTEO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ESPORTE DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 1.605,24 | PAGO |
20/10/2022 | 03010075 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | 15 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | CUSTEO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 2.924,85 | PAGO |
20/10/2022 | 03010077 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | 16 - SEC. DE ASSUNTOS INSTITUCIONAIS E POLITICOS | CUSTEO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ASSUNTOS INSTITUCIONAIS DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 537,98 | PAGO |
20/10/2022 | 03010078 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | 17 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO - CGM | CUSTEO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DA CONTROLADORIA DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 2.539,40 | PAGO |
19/10/2022 | 19100001 | CONSELHO ESTADUAL DE SECRETARIA MUNICIPAIS DE SAUD | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | TAXA DE INSCRIÇAO DE CHARLES CAMPELO DE OLIVEIRA-CPF 258.479.288-58, NO VIII CONGESSO NORTE-NORDESTE EM ARACAJU-SE. | 300,00 | EMPENHADO |
19/10/2022 | 19100002 | CIFERAL INDÚSTRIA DE ÔNIBUS LTDA | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE 03 (TRÊS) ÔNIBUS RURAL ESCOLAR (ORE), PARA MELHOR ATENDER OS ALUNOS QUE UTILIZAM O TRANSPORTE ESCOLAR NO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 361.080,00 | EMPENHADO |
19/10/2022 | 19100003 | RILDSON RABELO VASCONCELOS | 02 - GABINETE DO PREFEITO - GB | CUSTEIO DE DIARIA PARA O SR. PREFEITO MUNICIPAL RILDSON RABELO VASCONCELOS, CONFORME PORTARIA DE Nº 355/2022, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, PARA EFETUAR VIAGEM A FORTALEZA-CE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO NO DIA 20 DE OUTUBRO DE 2022. | 542,88 | EMPENHADO |
19/10/2022 | 19100004 | RAIMUNDO LUCIEUDO DE SOUSA SENA | 02 - GABINETE DO PREFEITO - GB | CUSTEIO DE DIARIA PARA O SR. VICE- PREFEITO RAIMUNDO LUCIEUDO DE SOUSA SENA, CONFORME PORTARIA DE Nº 354/2022, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, PARA EFETUAR VIAGEM A FORTALEZA-CE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO NO DIA 20 DE OUTUBRO DE 2022. | 542,88 | EMPENHADO |
19/10/2022 | 19100005 | DINÂMICA EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | CONTRATAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA OS SERVIÇOS DE DUPLICAÇÃO DA ENTRADA DA CIDADE, SEDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE | 486.006,97 | EMPENHADO |
19/10/2022 | 19100006 | C M N CONSTRUÇÕES, LOCAÇÕES E EVENTOS EIRELI - ME | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | CONTRATAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA REFORMA DA CRECHE TIA ANÁLIA CÂNDIDO, NA SEDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 30.020,29 | EMPENHADO |
19/10/2022 | 19100004 | RAIMUNDO LUCIEUDO DE SOUSA SENA | 02 - GABINETE DO PREFEITO - GB | CUSTEIO DE DIARIA PARA O SR. VICE- PREFEITO RAIMUNDO LUCIEUDO DE SOUSA SENA, CONFORME PORTARIA DE Nº 354/2022, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, PARA EFETUAR VIAGEM A FORTALEZA-CE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO NO DIA 20 DE OUTUBRO DE 2022. | 542,88 | LIQUIDADO |
19/10/2022 | 10020015 | E M ROCHA FILHO PNEUUS - ME | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | SELEÇÃO DE EMPRESA VISANDO O REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL FORNECIMENTO DE PEÇAS ORIGINAIS, GENUÍNAS OU LEGÍTIMAS, ACESSÓRIOS ORIGINAIS, LEGÍTIMOS OU GENUÍNOS, BATERIAS E OU ACUMULADORES E PRODUTOS AFINS DOS VEÍCULOS VINCULADOS E PERTENCENTES A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, TUDO CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA CONSTANTE DO ANEXO I DO EDITAL. | 300,16 | LIQUIDADO |
19/10/2022 | 10020015 | E M ROCHA FILHO PNEUUS - ME | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | SELEÇÃO DE EMPRESA VISANDO O REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL FORNECIMENTO DE PEÇAS ORIGINAIS, GENUÍNAS OU LEGÍTIMAS, ACESSÓRIOS ORIGINAIS, LEGÍTIMOS OU GENUÍNOS, BATERIAS E OU ACUMULADORES E PRODUTOS AFINS DOS VEÍCULOS VINCULADOS E PERTENCENTES A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, TUDO CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA CONSTANTE DO ANEXO I DO EDITAL. | 630,40 | LIQUIDADO |
19/10/2022 | 10020015 | E M ROCHA FILHO PNEUUS - ME | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | SELEÇÃO DE EMPRESA VISANDO O REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL FORNECIMENTO DE PEÇAS ORIGINAIS, GENUÍNAS OU LEGÍTIMAS, ACESSÓRIOS ORIGINAIS, LEGÍTIMOS OU GENUÍNOS, BATERIAS E OU ACUMULADORES E PRODUTOS AFINS DOS VEÍCULOS VINCULADOS E PERTENCENTES A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, TUDO CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA CONSTANTE DO ANEXO I DO EDITAL. | 200,32 | LIQUIDADO |
19/10/2022 | 17100001 | ELISALDO MOREIRA DA ROCHA | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | AQUISIÇÕES DE ÓLEOS LUBRIFICANTES E AFINS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 918,82 | LIQUIDADO |
19/10/2022 | 17100001 | ELISALDO MOREIRA DA ROCHA | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | AQUISIÇÕES DE ÓLEOS LUBRIFICANTES E AFINS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 966,67 | LIQUIDADO |
19/10/2022 | 17100001 | ELISALDO MOREIRA DA ROCHA | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | AQUISIÇÕES DE ÓLEOS LUBRIFICANTES E AFINS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 1.682,72 | LIQUIDADO |
19/10/2022 | 17100001 | ELISALDO MOREIRA DA ROCHA | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | AQUISIÇÕES DE ÓLEOS LUBRIFICANTES E AFINS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 1.708,87 | LIQUIDADO |
19/10/2022 | 17100001 | ELISALDO MOREIRA DA ROCHA | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | AQUISIÇÕES DE ÓLEOS LUBRIFICANTES E AFINS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 2.697,63 | LIQUIDADO |
19/10/2022 | 17100001 | ELISALDO MOREIRA DA ROCHA | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | AQUISIÇÕES DE ÓLEOS LUBRIFICANTES E AFINS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 3.099,79 | LIQUIDADO |
19/10/2022 | 17100001 | ELISALDO MOREIRA DA ROCHA | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | AQUISIÇÕES DE ÓLEOS LUBRIFICANTES E AFINS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 1.634,87 | LIQUIDADO |
19/10/2022 | 10020015 | E M ROCHA FILHO PNEUUS - ME | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | SELEÇÃO DE EMPRESA VISANDO O REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL FORNECIMENTO DE PEÇAS ORIGINAIS, GENUÍNAS OU LEGÍTIMAS, ACESSÓRIOS ORIGINAIS, LEGÍTIMOS OU GENUÍNOS, BATERIAS E OU ACUMULADORES E PRODUTOS AFINS DOS VEÍCULOS VINCULADOS E PERTENCENTES A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, TUDO CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA CONSTANTE DO ANEXO I DO EDITAL. | 500,48 | LIQUIDADO |
19/10/2022 | 23030003 | MERCANTIL FREITAS LTDA | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 223,10 | LIQUIDADO |
19/10/2022 | 23030005 | MERCANTIL FREITAS LTDA | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 126,30 | LIQUIDADO |
19/10/2022 | 23030004 | MERCANTIL FREITAS LTDA | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 180,50 | LIQUIDADO |
19/10/2022 | 18100004 | MERCANTIL FREITAS LTDA | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A RECUPERAÇÃO DE MARQUISE LOCALIZADA NA ENTRADA DO PALÁCIO TAMARINDO E DO REPARO DAS PAREDES SALITRADAS NOS SEGUINTES SETORES: ENTRADA DO CENTRO ADMINISTRATIVO, SETOR DE COMPRAS, COZINHA, BANHEIROS E ROL DE ACESSO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO DE TABULEIRO DO NORTE-CE. | 4.435,40 | LIQUIDADO |
19/10/2022 | 01090009 | SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO CEARA | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | DESPESAS COM CUSTEIO DE CRÉTIDOS PARA PUBLICAÇÕES OFICIAIS DE PROCESSOS DE LICITAÇÕES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE. EMPENMHO COMPLEMENTAR DE Nº 19070003. | 417,47 | LIQUIDADO |
19/10/2022 | 03010097 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022. | 115,00 | LIQUIDADO |
19/10/2022 | 17100004 | CLADIA CHAVES DE MELO | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | PRESTAÇAO DE SERVIÇO EM DETETIZAÇAO NO CAOMBAT CONTRA PRAGAS ( INSETOS ), NAS UNIDADES SOCIOASSISTENCIAL DA PROTEÇAO SOCIAL BASICA ( CRAS RURAL, CRAS URBANO E CESA ), RECUSO EXTRAORDINARIO DO SUAS INCREMENTO TEMPORARIO NA EXECUÇAO DAS AÇOES SOCIOASSISTENCIAIS NOS MUNICIPIOS EM SITUAÇAO DE EMERGANCIA OU ESTADO DE CALAMIDADE PUBLICA, PORTARIA 751 DE 21 DE FEVEREIRO DE 2022, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS, TABULEIRO DO NORTE - CE. | 2.620,00 | LIQUIDADO |
19/10/2022 | 19100001 | CONSELHO ESTADUAL DE SECRETARIA MUNICIPAIS DE SAUD | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | TAXA DE INSCRIÇAO DE CHARLES CAMPELO DE OLIVEIRA-CPF 258.479.288-58, NO VIII CONGESSO NORTE-NORDESTE EM ARACAJU-SE. | 300,00 | LIQUIDADO |
19/10/2022 | 01090009 | SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO CEARA | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | PAGAMENTO REFERENTE OFICIAIS DE PROCESSOS DE LICITAÇÕES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE. | 417,47 | PAGO |
19/10/2022 | 03010097 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2022. | 115,00 | PAGO |
19/10/2022 | 17100003 | DINÂMICA EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | PAGAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 57.616,36 | PAGO |
19/10/2022 | 10100004 | MARIA SONIER MAIA PIO | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇO EM LOCAÇAO DE VEICULO COM AMBIENTAÇAO LUDICA ( TRENZINHO ) PARA TRANSPORTAR CRIANÇAS E ADOSLECENTES NAS AÇOES INTINERANTES DE ATENDIMENTO E ATUALIZAÇAO DE CADASTRO UNICO E PROGRAMA BOLSA FAMILIA, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS RABULEIRO DO NORTE/CE. | 350,00 | PAGO |
18/10/2022 | 18100001 | FRANCISCO DA SILVA BARROS | 14 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM MICROONIBUS/FIAT DUCATO/PLACA OST 8221/COR CINZA/ ANO 2012/2013, NO PERCURSO DE TABULEIRO/FORTALEZA/FORTALEZA/TABULEIRO, CONDUZINDO A EQUIPE DE FUTSAL FEMININO ADULTO E EQUIPE TECNICA PARA PARTICIPAR DO 6º INTERMUNICIPAL DE FUTSAL 2022 NA CIDADE DE FORTALEZA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE. | 2.100,00 | EMPENHADO |
18/10/2022 | 18100002 | MERCANTIL FREITAS LTDA | 06 - SEC. DE MEIO AMBIENTE E TURISMO - SEMATU | AQUISIÇÃO DE LANCHES PARA O CURSO DE CUIDADOS EM PRIMEIROS SOCORROS E USO DE EPI'S, DESTINADOS A CATADORES DE MATERIAIS RECICLÁVEIS, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E TURISMO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE | 575,00 | EMPENHADO |
18/10/2022 | 18100003 | E L MENEZES SERVIÇOS | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | PRESTAÇAO DE SERVIÇOS REFERENTE A MANUTENÇAO CORRETIVA DE CENTRAIS DE AR E NOVAS INSTALAÇÕES EM SETORES PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 1.400,00 | EMPENHADO |
18/10/2022 | 18100004 | MERCANTIL FREITAS LTDA | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A RECUPERAÇÃO DE MARQUISE LOCALIZADA NA ENTRADA DO PALÁCIO TAMARINDO E DO REPARO DAS PAREDES SALITRADAS NOS SEGUINTES SETORES: ENTRADA DO CENTRO ADMINISTRATIVO, SETOR DE COMPRAS, COZINHA, BANHEIROS E ROL DE ACESSO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO DE TABULEIRO DO NORTE-CE. | 4.435,40 | EMPENHADO |
18/10/2022 | 18100005 | MERCANTIL FREITAS LTDA | 07 - SEC.E DESENV. ECONOMICO E EMPREENDEDORISMO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E EMPREENDEDORISMO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 2.520,00 | EMPENHADO |
18/10/2022 | 04100002 | J. E. ALVES CONRADO EPP - NOSSA CASA | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | AQUISIÇAO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇAO DAS DEPENDENCIAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DESTA PREFEITUTA MUNICIPAL DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 377,75 | LIQUIDADO |
18/10/2022 | 03010097 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022. | 162,40 | LIQUIDADO |
18/10/2022 | 05100004 | J. E. ALVES CONRADO EPP - NOSSA CASA | 07 - SEC.E DESENV. ECONOMICO E EMPREENDEDORISMO | AQUISIÇAO DE MATERIAL DIOVERSOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E EMPREENDEDORISMO DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE - CE. | 53,10 | LIQUIDADO |
18/10/2022 | 17100003 | DINÂMICA EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | CONTRATAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 57.616,36 | LIQUIDADO |
18/10/2022 | 03010113 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 13 - SECRETARIA DE CULTURA - SECULT | CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022. | 123,82 | LIQUIDADO |
18/10/2022 | 14100003 | OTALIAN CANDIDO FREIRE | 14 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE MONITOR DE ESPORTE NA MODALIDADE DE HANDEBOL, PARA TREINAR AS EQUIPES DA CATEGORIA DE BASE, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 820,00 | LIQUIDADO |
18/10/2022 | 03100013 | MARIA LUCICLEIDE DE OLIVEIRA | 14 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE MONITOR DE ESPORTE NA MODALIDADE DE VOLEI, PARA TREINAR AS EQUIPES NAS CATEGORIAS ADULTO MASCULINO, FEMININO E CATEGORIA DE BASE, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 1.140,00 | LIQUIDADO |
18/10/2022 | 15060004 | IDEAL CENTER PANIFICADORA E RESTAURANTE LTDA | 14 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | AQUSIÇÃO DE LANCHES E REFEIÇÕES PRONTAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 1.220,00 | LIQUIDADO |
18/10/2022 | 11100001 | FRANCISCO MAIA DE OLIVEIRA - 03795120330 | 15 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | AQUISIÇÕES DE MATERIAL ELÉTRICO, HIDRÁULICO E MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM GERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 2.237,12 | LIQUIDADO |
18/10/2022 | 05100005 | J.E. ALVES CONRADO - EPP - NOSSA CASA | 17 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO - CGM | AQUISIÇAO DE MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPUI DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 71,60 | LIQUIDADO |
18/10/2022 | 03010097 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2022. | 162,40 | PAGO |
18/10/2022 | 02030008 | KILIMPA COMERCIO E INDUSTRIA DE PRODUTOS DE LIMPEZ | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 2.450,00 | PAGO |
18/10/2022 | 10100006 | J DO CARMO DE OLIVEIRA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO DEPRESTAÇAO DE SERVIÇO EM CONFECÇAO DE MEDALHAS PARA CAMPEONATO COM CRIANÇAS E ADOLECENTES ATENDIDOS E ACOMPANHADOS PELO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS NO CENTRO SOCIOASSISTENCIAL CESA URBANO E RURAL, PARTICIPANTES DA OFICINA DE FUTSAL, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL NAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS E SERVIÇOS OFERTADOS, RECURSO EXTRAORDINARIO DO SUAS PARA INCREMENTO TEMPORARIO NA EXECUÇAO DAS AÇOES SOCIOASSISTENCIAIS NOS MUNICIPIOS EM SITUAÇAO DE EMERGENCIA OU ESTADO DE CALAMIDADE PUBLICA PORTARIA 751 DE 21 DE FEVEREIRO DE 2022. | 1.450,00 | PAGO |
18/10/2022 | 10100002 | ORINILDO BARBOZA DE LIMA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇO LOCAÇAO DE EQUIPAMENTOS DE AUDIOVISUAL E MEDIA( PROJETOR, TELAO, GRIDE, FONES E NOTEBOOK) PARA AÇAO DESCENTRALIADASADE DIVULGAÇAO E ORIENTAÇAO DAS ALTERAÇOES DO PROGRAMA AUXILIO BRASIL, JUNTO AS FAMILIAS ATENDIDAS E ACOMPANHADAS PELO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS URBANO - VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 2.920,00 | PAGO |
18/10/2022 | 10100007 | J DO CARMO DE OLIVEIRA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇO EM CONTRATAÇAO DE FOTOGRAFIAS PARA COMPOSIÇAO DE ITEM COMEMORATIVO EM OFICINA LUDICA COM CRIANÇAS E ADOLECENTES ATENDIDOS E ACOMPANHADOS NO SERVIÇO DE PROTEÇAO DE ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF, NO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS URBANO, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASISTENCIA SOCIAL NAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS E SERVIÇLO OFERTADOS NO EXERCICIO DE 2022. | 4.000,00 | PAGO |
18/10/2022 | 03100004 | ANDREIA DA COSTA PINHEIRO | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇO EM CONSERTO DE IMPRESSOURAS ULTILIZADAS NAS SALAS DE ATENDIMENTOS NO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS URBANO, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -SMAS, TABULEIRO DO NORTE / CE. | 1.237,50 | PAGO |
18/10/2022 | 10100001 | F. C. M. LIMA DETETIZADOR | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇO EM DEDETIZAÇAO, DESINFETIZAÇAO E DESRATIZAÇAO NA ESTRUTURA FISICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TABULOIRO DO NORTE / CE. | 700,00 | PAGO |
18/10/2022 | 06100002 | M.G. ALMEIDA MACHADO - ME | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇO EM CONSERTO E REPAROS EM PENUS E CAMARAS DE AR PARA VEICULOS LEVE PORTE DA FROTA OFICIAL PERTENCENTE A O CADASTRO UNICO E PROGRAMA AUXILIO BRASIL, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 510,00 | PAGO |
18/10/2022 | 03080001 | REFORMAR CONSTRUÇÕES LTDA - ME | 12 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RE. AGRA | PAGAMENTO DE AQUISIÇÕES DE BOMBAS, MOTORES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E REFORMA AGRÁRIA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 5.000,00 | PAGO |
17/10/2022 | 17100001 | ELISALDO MOREIRA DA ROCHA | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | AQUISIÇÕES DE ÓLEOS LUBRIFICANTES E AFINS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 13.404,72 | EMPENHADO |
17/10/2022 | 17100002 | ANANIAS GOMES DA SILVA FILHO ME | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE RECARGA DE CARTUCHO DE TONER PARA IMPRESSORA DA EMEIF. CLIMERIO JOSINO MAIA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 140,00 | EMPENHADO |
17/10/2022 | 17100003 | DINÂMICA EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | CONTRATAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 57.616,36 | EMPENHADO |
17/10/2022 | 17100004 | CLADIA CHAVES DE MELO | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | PRESTAÇAO DE SERVIÇO EM DETETIZAÇAO NO CAOMBAT CONTRA PRAGAS ( INSETOS ), NAS UNIDADES SOCIOASSISTENCIAL DA PROTEÇAO SOCIAL BASICA ( CRAS RURAL, CRAS URBANO E CESA ), RECUSO EXTRAORDINARIO DO SUAS INCREMENTO TEMPORARIO NA EXECUÇAO DAS AÇOES SOCIOASSISTENCIAIS NOS MUNICIPIOS EM SITUAÇAO DE EMERGANCIA OU ESTADO DE CALAMIDADE PUBLICA, PORTARIA 751 DE 21 DE FEVEREIRO DE 2022, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS, TABULEIRO DO NORTE - CE. | 2.620,00 | EMPENHADO |
17/10/2022 | 17100005 | MERCANTIL FREITAS LTDA | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | AQUISIÇAO DE GENERO ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 605,00 | EMPENHADO |
17/10/2022 | 17100006 | MERCANTIL FREITAS LTDA | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 2.623,20 | EMPENHADO |
17/10/2022 | 17100007 | MERCANTIL FREITAS LTDA | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE | 549,10 | EMPENHADO |
17/10/2022 | 17100008 | MERCANTIL FREITAS LTDA | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 2.578,75 | EMPENHADO |
17/10/2022 | 17100009 | AMARO RIBEIRO SOLUÇÕES LIMITADA | 06 - SEC. DE MEIO AMBIENTE E TURISMO - SEMATU | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REALIZAÇÃO DE GINCANA ESCOLAR, CONFORME A LEI MUNICIPAL N°. 2.194 QUE INSTITUI E REGULAMENTA A GINCANA ESCOLAR NO ÂMBITO DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E TURISMO. | 18.290,00 | EMPENHADO |
17/10/2022 | 17100010 | CHARLES CAMPELO DE OLIVEIRA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CUSTEIO DE DIARIA PARA O SECRETARIO MUNICIPAL CHARLES CAMPELO DE OLIVEIRA , CONFORME PORTARIA DE Nº 347/2022, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE EM VIAGEM PARA ARACATI-CE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, NO DIA 17 DE OUTUBRO DE 2022. | 109,20 | EMPENHADO |
17/10/2022 | 17100011 | MERCANTIL FREITAS LTDA | 12 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RE. AGRA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E REFORMA AGRÁRIA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 3.128,70 | EMPENHADO |
17/10/2022 | 17100012 | MERCANTIL FREITAS LTDA | 12 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RE. AGRA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E REFORMA AGRÁRIA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 405,35 | EMPENHADO |
17/10/2022 | 17100013 | MERCANTIL FREITAS LTDA | 12 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RE. AGRA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E REFORMA AGRÁRIA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 679,50 | EMPENHADO |
17/10/2022 | 01060007 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS , COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO DE Nº 03010083. | 54,44 | LIQUIDADO |
17/10/2022 | 03010119 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022. | 295,45 | LIQUIDADO |
17/10/2022 | 03100003 | ASSOCIAÇÃO DE AGENTES DE SAUDE DE TABULEIRO DO NOR | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | DESPESAS COM REPASSE MENSAL DE INCENTIVO FINANCEIRO MUNICIPAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL Nº15.033/2016 DE 8 DE MARÇO DE 2016 E CONVÊNIO DE Nº 02.01.0001/2020, FIRMADO ENTRE AS PARTES PARA 40 AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, PROMOVENDO A SAÚDE BÁSICA DO MUNICÍPIO. | 4.800,00 | LIQUIDADO |
17/10/2022 | 10100003 | DALVANI RODRIGUES GUIMARÃES | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM ATIVIDADES/OFINAS EM ARTES CÊNICAS NAS ATIVIDADES COLETIVAS COM OS USUÁRIOS DO SCFV DE 0 A 06 ANOS E DE 07 A 17 ANOS, REALIZADOS NO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-SMAS DE TABULEIRO DO NORTE. RECURSO EXTRAORDINÁRIO DO SUAS PARA INCREMENTO TEMPORARIO NA EXECUÇÃO DAS AÇÕES SOCIOASSISTENCIAIS NOS MUNICÍPIOS EM SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA OU ESTADO DE CALAMIDADE PÚBLICA, PORTARIA 751 DE 21 DE FEVEREIRO DE 2022. | 850,00 | LIQUIDADO |
17/10/2022 | 01070004 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS) DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022, COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 03010125 | 2.229,39 | LIQUIDADO |
17/10/2022 | 01080019 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 14 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE ESPORTE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022, COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 3010093. | 11,00 | LIQUIDADO |
17/10/2022 | 11100002 | DEBORA CRISTHIANE RODRIGUES DE ASSIS - ME | 14 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 10.000,00 | LIQUIDADO |
17/10/2022 | 03010117 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | PAGAMENTO DE CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, | 1.059,72 | PAGO |
17/10/2022 | 03010097 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2022. | 223,90 | PAGO |
17/10/2022 | 01060007 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS , DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2022. | 54,44 | PAGO |
17/10/2022 | 01080019 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 14 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE ESPORTE, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022 | 11,00 | PAGO |
17/10/2022 | 01060005 | JANE DE ALMEIDA DA SILVA | 14 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | PAGAMENTOD E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE AO CONTROLE DE FUNCIONAMENTO DA ARENINHA E GINÁSIO MOREIRÃO PARA OS TREINOS DAS SELEÇÕES DO MUNICÍPIO E NA UTILIZAÇÃO PARA A SOCIEDADE EM GERAL, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 1.150,00 | PAGO |
14/10/2022 | 14100001 | JOSE WILLIAM PAIVA COSTA | 12 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RE. AGRA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CADASTRAMENTO DOS AGRICULTORES DE TABULEIRO DO NORTE NO PROGRAMA GARANTIA SAFRA 2022/2023, NAS COMUNIDADES RURAIS DO MUNICPIO ATRAVES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E REFORMA AGRARIA. | 5.900,00 | EMPENHADO |
14/10/2022 | 14100002 | BARRACA E RESTAURANTE ANTONIO COCO LTDA - ME. | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | PRESTAÇAO DE SERVIÇO EM BUFFET PFERECIDO AOS IDOSOS ATENDIDOS E ACOMPANHADOS PELO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, EM PASSEIO TURISTICO COM VISITAÇAO A PRAIA DE CANOS QUEBRADA-CEARA, " RECUSO EXTRAORDINARIO DO SUAS PARA INCREMENTO TEMPORARIO NA EXECUÇAO DAS AÇOES SOCIOASSISTENCIAIA NOS MUNICIPIOS EM SITUAÇAO DE EMERGENCIA OU ESTADO DE CALAMIDADE PUBLICA, PORTARIA 751 DE 21 DE FEVEREIRO DE 202", VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS, TABULEIRO DO NORTE / CE. | 4.125,00 | EMPENHADO |
14/10/2022 | 14100003 | OTALIAN CANDIDO FREIRE | 14 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE MONITOR DE ESPORTE NA MODALIDADE DE HANDEBOL, PARA TREINAR AS EQUIPES DA CATEGORIA DE BASE, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 820,00 | EMPENHADO |
14/10/2022 | 03010082 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022. | 66,00 | LIQUIDADO |
14/10/2022 | 03010097 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022. | 223,90 | LIQUIDADO |
14/10/2022 | 03010097 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022. | 201,60 | LIQUIDADO |
14/10/2022 | 01060007 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS , COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO DE Nº 03010083. | 11,00 | LIQUIDADO |
14/10/2022 | 01060007 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS , COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO DE Nº 03010083. | 57,03 | LIQUIDADO |
14/10/2022 | 03010084 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 06 - SEC. DE MEIO AMBIENTE E TURISMO - SEMATU | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022. | 22,00 | LIQUIDADO |
14/10/2022 | 01080020 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 07 - SEC.E DESENV. ECONOMICO E EMPREENDEDORISMO | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022, COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº03010086. | 11,00 | LIQUIDADO |
14/10/2022 | 03010119 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022. | 502,22 | LIQUIDADO |
14/10/2022 | 03010119 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022. | 645,29 | LIQUIDADO |
14/10/2022 | 02090005 | JP DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE EIRELI | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVIÇO DE PROVIMENTO DE SOLUÇÃO INTEGRADA PARA IMPLANTAÇÃO, TREINAMENTO, MANUTENÇÃO E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA AUTOMAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 44.210,00 | LIQUIDADO |
14/10/2022 | 03010119 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022. | 1.307,71 | LIQUIDADO |
14/10/2022 | 03100010 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | DESPESAS COM CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, EMPENHO COMPLEMENTAR DE Nº 03010122. | 66,79 | LIQUIDADO |
14/10/2022 | 03010122 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022. | 2.883,03 | LIQUIDADO |
14/10/2022 | 10100007 | J DO CARMO DE OLIVEIRA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | PRESTAÇAO DE SERVIÇO EM CONTRATAÇAO DE FOTOGRAFIAS PARA COMPOSIÇAO DE ITEM COMEMORATIVO EM OFICINA LUDICA COM CRIANÇAS E ADOLECENTES ATENDIDOS E ACOMPANHADOS NO SERVIÇO DE PROTEÇAO DE ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF, NO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS URBANO, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASISTENCIA SOCIAL NAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS E SERVIÇLO OFERTADOS NO EXERCICIO DE 2022. | 4.000,00 | LIQUIDADO |
14/10/2022 | 10100006 | J DO CARMO DE OLIVEIRA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | PRESTAÇAO DE SERVIÇO EM CONFECÇAO DE MEDALHAS PARA CAMPEONATO COM CRIANÇAS E ADOLECENTES ATENDIDOS E ACOMPANHADOS PELO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS NO CENTRO SOCIOASSISTENCIAL CESA URBANO E RURAL, PARTICIPANTES DA OFICINA DE FUTSAL, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL NAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS E SERVIÇOS OFERTADOS, RECURSO EXTRAORDINARIO DO SUAS PARA INCREMENTO TEMPORARIO NA EXECUÇAO DAS AÇOES SOCIOASSISTENCIAIS NOS MUNICIPIOS EM SITUAÇAO DE EMERGENCIA OU ESTADO DE CALAMIDADE PUBLICA PORTARIA 751 DE 21 DE FEVEREIRO DE 2022. | 1.450,00 | LIQUIDADO |
14/10/2022 | 03010108 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022. | 49,19 | LIQUIDADO |
14/10/2022 | 03100007 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 12 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RE. AGRA | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022, COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 03010091. | 22,00 | LIQUIDADO |
14/10/2022 | 03010129 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 13 - SECRETARIA DE CULTURA - SECULT | CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022. | 173,26 | LIQUIDADO |
14/10/2022 | 04100003 | J.E. ALVES CONRADO - EPP - NOSSA CASA | 14 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | AQUISIÇAO DE MATERIAL DE PINTURA PARA REFORMA DO GINASIO MOREIRAO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 5.461,80 | LIQUIDADO |
14/10/2022 | 27090001 | MERCANTIL FREITAS LTDA | 02 - GABINETE DO PREFEITO - GB | PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO RECARGA DE ÁGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEIRO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE. | 119,00 | PAGO |
14/10/2022 | 03010115 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | PAGAMENTO DE CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, | 934,97 | PAGO |
14/10/2022 | 03010115 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | PAGAMENTO DE CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, | 1.598,34 | PAGO |
14/10/2022 | 03010082 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 66,00 | PAGO |
14/10/2022 | 30090007 | MERCANTIL FREITAS LTDA | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PARA OS AGENTESW DE SEGURANÇA DA POLÍCIA MILITAR DO CEARÁ, REQUISITADOS PELA JUSTIÇA ELEITORAL PARA REFORÇAR O QUADRO DE POLICIAIS LOTADOS NO ÂMBITO DESTA CIRCUNSCRIÇÃO ELEITORAL, SENDO UM TOTAL DE 64 REFEIÇÕES DO TIPO DE CAFÉ DA MANHÃ PARA O PERÍODO DE 29 DE SETEMBRO A 02 DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME REQUISIÇÃO DA JUSTIÇA ELEITORAL COM AMPARO NO TERMO DE COOPERAÇÃO CELEBRADO ENTRE PREFEITURA MUNICIPAL DE TABULEIRO DO NORTE E O TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO CEARÁ. | 736,00 | PAGO |
14/10/2022 | 03010117 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA UTILIZADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 157,64 | PAGO |
14/10/2022 | 27090004 | MERCANTIL FREITAS LTDA | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PARA OS AGENTES DE SEGURANÇA DA POLÍCIA MILITAR DO CEARÁ, REQUISITADOS PELA JUSTIÇA ELEITORAL PARA RFORÇAR O QUADRO DE POLICIAIS LOTADOS NO ÂMBITO DESTA CIRCUNSCRIÇÃO ELEITORAL, SENDO 160 REFEIÇÕES DO TIPO ALMOÇO E 64 REFEIÇÕES DO TIPO CAFÉ DA MANHÃ PARA O PERÍODO DE 28 DE SETEMBRO A 02 DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME REQUISIÇÃO DA JUSTIÇA ELEITORAL COM AMPARO NO TERMO DE COOPERAÇÃO CELEBRADO ENTRE PREFEITURA MUNICIPAL DE TABULEIRO DO NORTE E O TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO CEARÁ. | 3.616,00 | PAGO |
14/10/2022 | 30090003 | MERCANTIL FREITAS LTDA | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PARA OS AUXILIARES DESIGNADOS POR ESTE JUÍZO, PARA PRESTAR SUPORTE ÀS DIVERSAS SEÇÕES DA 91ª ZONA ELEITORAL, SENDO 70 REFEIÇÕES DO TIPO ALMOÇO E 80 REFEIÇÕES DO TIPO CAFÉ DA MANHÃ PARA OS DIAS 01 E 02 DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME REQUISIÇÃO DA JUSTIÇA ELEITORAL COM AMPARO NO TERMO DE COOPERAÇÃO CELEBRADO ENTRE PREFEITURA MUNICIPAL DE TABULEIRO DO NORTE E O TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO CEARÁ. | 2.180,00 | PAGO |
14/10/2022 | 30090002 | MERCANTIL FREITAS LTDA | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE CADEIRAS DE PLÁSTICO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO SETOR DE ARQUIVO GERAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE TABULEIRO DO NORTE. | 329,00 | PAGO |
14/10/2022 | 30090008 | MERCANTIL FREITAS LTDA | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PARA A EQUIPE DESIGNADA À REALIZAÇÃO DOS TRABALHOS DE APURAÇÃO DAS ELEIÇÕES GERAIS 2022 NO ÂMBITO DESTA 91ª ZONA ELEITORAL, SENDO 50 REFEIÇÕES DO TIPO DE LANCHE PARA O DIA 02 DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME REQUISIÇÃO DA JUSTIÇA ELEITORAL COM AMPARO NO TERMO DE COOPERAÇÃO CELEBRADO ENTRE PREFEITURA MUNICIPAL DE TABULEIRO DO NORTE E O TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO CEARÁ. | 575,00 | PAGO |
14/10/2022 | 03010097 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2022. | 201,60 | PAGO |
14/10/2022 | 01060007 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS | 11,00 | PAGO |
14/10/2022 | 01060007 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS , DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2022. | 57,03 | PAGO |
14/10/2022 | 03010084 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 06 - SEC. DE MEIO AMBIENTE E TURISMO - SEMATU | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 22,00 | PAGO |
14/10/2022 | 30090006 | MERCANTIL FREITAS LTDA | 06 - SEC. DE MEIO AMBIENTE E TURISMO - SEMATU | PAGAMENTO DE MATERIAIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E TURISMO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE. | 1.290,00 | PAGO |
14/10/2022 | 01080020 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 07 - SEC.E DESENV. ECONOMICO E EMPREENDEDORISMO | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022, | 11,00 | PAGO |
14/10/2022 | 19090002 | AGIILE DISTRIBUIDORA LTDA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO DE SELEÇÃO DE EMPRESA VISANDO O REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE MATERIAL MÉDICO, ODONTOLÓGICO, MEDICAMENTOS, AMBULATORIAL, PERMANENTE, LABORATORIAL E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 35.987,36 | PAGO |
14/10/2022 | 03010119 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO DE CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, | 502,22 | PAGO |
14/10/2022 | 03010119 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO DE CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, | 645,29 | PAGO |
14/10/2022 | 03010119 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO DE CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, | 661,32 | PAGO |
14/10/2022 | 03010104 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO DE CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, | 895,25 | PAGO |
14/10/2022 | 26040003 | AUTO PEÇAS TABULEIRO | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECARGA DE OXIGÊNIO MEDICINAL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 18.400,00 | PAGO |
14/10/2022 | 03100003 | ASSOCIAÇÃO DE AGENTES DE SAUDE DE TABULEIRO DO NOR | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO DE DESPESAS COM REPASSE MENSAL DE INCENTIVO FINANCEIRO MUNICIPAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL Nº15.033/2016 DE 8 DE MARÇO DE 2016 E CONVÊNIO DE Nº 02.01.0001/2020, FIRMADO ENTRE AS PARTES PARA 40 AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, PROMOVENDO A SAÚDE BÁSICA DO MUNICÍPIO. | 17.376,00 | PAGO |
14/10/2022 | 03010122 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | PAGAMENTOD E CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, | 2.883,03 | PAGO |
14/10/2022 | 03100010 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | PAGAMENTO DE DESPESAS COM CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, | 66,79 | PAGO |
14/10/2022 | 26090005 | KARLAN LIMA DOS SANTOS | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE PESSOA FISCA EM MANUTENÇAO DE PELICULA FUME EM VEICULO OFICIAL PERTENCENTE AO CADASTRO UNICO E PROGRAMA AUXILIO BRASIL, PARA TRANSPORTAR EQUIPE DE TRABALHO, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS, TABULEIRO DO NORTE / CE. | 375,00 | PAGO |
14/10/2022 | 03100007 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 12 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RE. AGRA | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022, | 22,00 | PAGO |
14/10/2022 | 01090006 | J DO CARMO DE OLIVEIRA | 13 - SECRETARIA DE CULTURA - SECULT | PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇO DE PROMOÇÃO, PLANEJAMENTO, LOGISTICA E EXECUÇÃO DE EVENTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 6.100,00 | PAGO |
13/10/2022 | 13100001 | F. C. M. LIMA DETETIZADOR | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | PRESTAÇAO DE SERVIÇO EM DEDETIZAÇAO E DESRATIZAÇAO NA CMEI RAQUEL MONTEIRO CHAVES E CMEI MARICIONILA MARIA E BRITO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 350,00 | EMPENHADO |
13/10/2022 | 13100002 | F. C. M. LIMA DETETIZADOR | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | PRESTAÇAO DE SERVIÇO EM DEDETIZAÇAO NO PREDIO DO DEPOSITO DA MERENDA ESCOLAR, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 300,00 | EMPENHADO |
13/10/2022 | 13100003 | E L MENEZES SERVIÇOS | 07 - SEC.E DESENV. ECONOMICO E EMPREENDEDORISMO | PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE INSTALAÇAO E CORRETIVA DE CENTRAL DE AR NA SECREATARIA DE DESENVOLIVMENTO ECONOMICO E EMPREENDEDORISMO DA TABULEIRO DO NORTE / CE. | 600,00 | EMPENHADO |
13/10/2022 | 03010137 | CNM - CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | 02 - GABINETE DO PREFEITO - GB | CUSTEIO DA DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DA CONFEDERAÇÃO DOS PREFEITOS, ATRAVÉS DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE. | 1.371,00 | LIQUIDADO |
13/10/2022 | 06100003 | VLC LOCAÇÃO DE VEÍCULOS CONST E SERVIÇOS DE TRANSP | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | CONTRATAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO NO BAIRRO BOM FUTURO E SÍTIO CARNAUBAL NO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE | 61.152,92 | LIQUIDADO |
13/10/2022 | 03010097 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022. | 122,10 | LIQUIDADO |
13/10/2022 | 01060007 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS , COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO DE Nº 03010083. | 161,99 | LIQUIDADO |
13/10/2022 | 03010087 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022. | 33,00 | LIQUIDADO |
13/10/2022 | 03010119 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022. | 847,80 | LIQUIDADO |
13/10/2022 | 02090005 | JP DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE EIRELI | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVIÇO DE PROVIMENTO DE SOLUÇÃO INTEGRADA PARA IMPLANTAÇÃO, TREINAMENTO, MANUTENÇÃO E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA AUTOMAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 71.340,00 | LIQUIDADO |
13/10/2022 | 01020010 | ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E A INFANCIA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | REPASSE FINANCEIRO DO TESOURO MUNICIPAL CONFORME LEI Nº 2.112 DE FEVEREIRO DE 2021, PARA CUSTEAR PROCEDIMENTOS DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE (INTERNAÇÃO HOSPITALAR)-MAC, CONFORME PROGRAMAÇÃO PACTUADA INTEGRADA AMBULATORIAL E HOSPITALAR E RELATORIO DE SERVIÇOS-SIA E SIH, CONFORME CONVENIO DE Nº 01.02.001/2022. | 220.000,00 | LIQUIDADO |
13/10/2022 | 03010104 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022. | 895,25 | LIQUIDADO |
13/10/2022 | 07100001 | FRANCISCO NEUDENIR FREIRE DA COSTA | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | PRESTAÇAO DE SERVIÇO EM REVESTIMENTO EM PRFV ( FIBRAMENTO ) EM RESERVATORIO DE AGUA FA EMIEF. OTILIO NOBRE DE BRITOP, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 7.400,00 | LIQUIDADO |
13/10/2022 | 13100001 | F. C. M. LIMA DETETIZADOR | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | PRESTAÇAO DE SERVIÇO EM DEDETIZAÇAO E DESRATIZAÇAO NA CMEI RAQUEL MONTEIRO CHAVES E CMEI MARICIONILA MARIA E BRITO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 350,00 | LIQUIDADO |
13/10/2022 | 13100002 | F. C. M. LIMA DETETIZADOR | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | PRESTAÇAO DE SERVIÇO EM DEDETIZAÇAO NO PREDIO DO DEPOSITO DA MERENDA ESCOLAR, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 300,00 | LIQUIDADO |
13/10/2022 | 01090005 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022, COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº03010089. | 11,00 | LIQUIDADO |
13/10/2022 | 10100004 | MARIA SONIER MAIA PIO | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | PRESTAÇAO DE SERVIÇO EM LOCAÇAO DE VEICULO COM AMBIENTAÇAO LUDICA ( TRENZINHO ) PARA TRANSPORTAR CRIANÇAS E ADOSLECENTES NAS AÇOES INTINERANTES DE ATENDIMENTO E ATUALIZAÇAO DE CADASTRO UNICO E PROGRAMA BOLSA FAMILIA, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS RABULEIRO DO NORTE/CE. | 350,00 | LIQUIDADO |
13/10/2022 | 10100002 | ORINILDO BARBOZA DE LIMA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | PRESTAÇAO DE SERVIÇO LOCAÇAO DE EQUIPAMENTOS DE AUDIOVISUAL E MEDIA( PROJETOR, TELAO, GRIDE, FONES E NOTEBOOK) PARA AÇAO DESCENTRALIADASADE DIVULGAÇAO E ORIENTAÇAO DAS ALTERAÇOES DO PROGRAMA AUXILIO BRASIL, JUNTO AS FAMILIAS ATENDIDAS E ACOMPANHADAS PELO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS URBANO - VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 2.920,00 | LIQUIDADO |
13/10/2022 | 03100004 | ANDREIA DA COSTA PINHEIRO | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | PRESTAÇAO DE SERVIÇO EM CONSERTO DE IMPRESSOURAS ULTILIZADAS NAS SALAS DE ATENDIMENTOS NO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS URBANO, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -SMAS, TABULEIRO DO NORTE / CE. | 1.237,50 | LIQUIDADO |
13/10/2022 | 02030008 | KILIMPA COMERCIO E INDUSTRIA DE PRODUTOS DE LIMPEZ | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 2.450,00 | LIQUIDADO |
13/10/2022 | 10100001 | F. C. M. LIMA DETETIZADOR | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | PRESTAÇAO DE SERVIÇO EM DEDETIZAÇAO, DESINFETIZAÇAO E DESRATIZAÇAO NA ESTRUTURA FISICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TABULOIRO DO NORTE / CE. | 700,00 | LIQUIDADO |
13/10/2022 | 06100002 | M.G. ALMEIDA MACHADO - ME | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | PRESTAÇAO DE SERVIÇO EM CONSERTO E REPAROS EM PENUS E CAMARAS DE AR PARA VEICULOS LEVE PORTE DA FROTA OFICIAL PERTENCENTE A O CADASTRO UNICO E PROGRAMA AUXILIO BRASIL, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 510,00 | LIQUIDADO |
13/10/2022 | 03100008 | SM COMERCIAL DE PETROLEO TABULEIRO DO NORTE LTDA | 12 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RE. AGRA | A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS LÍQUIDOS, DERIVADOS DE PETRÓLEO, DESTINADOS A FROTA DE VEÍCULOS VINCULADOS E/OU PERTENCENTES A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E REFORMA AGRARIA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, PARA O EXERCÍCIO 2022. | 23.455,98 | LIQUIDADO |
13/10/2022 | 03100007 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 12 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RE. AGRA | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022, COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 03010091. | 11,00 | LIQUIDADO |
13/10/2022 | 03010129 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 13 - SECRETARIA DE CULTURA - SECULT | CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022. | 1.117,35 | LIQUIDADO |
13/10/2022 | 01060005 | JANE DE ALMEIDA DA SILVA | 14 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE AO CONTROLE DE FUNCIONAMENTO DA ARENINHA E GINÁSIO MOREIRÃO PARA OS TREINOS DAS SELEÇÕES DO MUNICÍPIO E NA UTILIZAÇÃO PARA A SOCIEDADE EM GERAL, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 1.150,00 | LIQUIDADO |
13/10/2022 | 26090006 | REFORMAR CONSTRUÇÕES LTDA - ME | 15 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | AQUISIÇÕES DE MATERIAL ELÉTRICO, HIDRÁULICO E MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM GERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 1.287,70 | LIQUIDADO |
13/10/2022 | 26090007 | EUGENIO ALVES DO NASCIMENTO LTDA-ME | 15 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | AQUISIÇÕES DE MATERIAL ELÉTRICO, HIDRÁULICO E MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM GERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 6.019,10 | LIQUIDADO |
13/10/2022 | 03010097 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O MES OUTUBRO DE 2022. | 122,10 | PAGO |
13/10/2022 | 01060007 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS , DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2022. | 161,99 | PAGO |
13/10/2022 | 03010087 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 33,00 | PAGO |
13/10/2022 | 01020010 | ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E A INFANCIA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | REPASSE FINANCEIRO DO TESOURO MUNICIPAL CONFORME LEI Nº 2.112 DE FEVEREIRO DE 2021, PARA CUSTEAR PROCEDIMENTOS DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE (INTERNAÇÃO HOSPITALAR)-MAC, CONFORME PROGRAMAÇÃO PACTUADA INTEGRADA AMBULATORIAL E HOSPITALAR E RELATORIO DE SERVIÇOS-SIA E SIH, CONFORME CONVENIO DE Nº 01.02.001/2022. | 220.000,00 | PAGO |
13/10/2022 | 30090005 | THOMAS RAMON LEITE BATISTA - ME | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE LABORATÓRIO DE PRÓTESES DENTÁRIAS, PARA CONFECÇÃO DAS PRÓTESES, SUPRINDO ASSIM A DEMANDA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, PARA REABILITAÇÃO PROTÉTICA ATRAVÉS DE LABORATÓRIOS REGIONAIS DE PRÓTESES DENTARIAS (LRPD) | 12.250,00 | PAGO |
13/10/2022 | 05100002 | REFORMAR CONSTRUÇÕES LTDA - ME | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | PAGAMENTO DE MATERIAL ELÉTRICO, HIDRÁULICO E MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM GERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA EMEF ANTONIO ALVES MAIA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE. | 8.299,75 | PAGO |
13/10/2022 | 06100001 | FRANCISCO JOSE DE SOUZA | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇO EM LIMPEZA DE MATO, MANUTENÇAO E RETIRADA DE ENTULHO DA CMEI. FRANCISCA PINHEIRO CHAVES, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 1.350,00 | PAGO |
13/10/2022 | 16090003 | KILIMPA COMERCIO E INDUSTRIA DE PRODUTOS DE LIMPEZ | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | PAGAMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 1.564,00 | PAGO |
13/10/2022 | 16090004 | KILIMPA COMERCIO E INDUSTRIA DE PRODUTOS DE LIMPEZ | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | PAGAMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 1.269,00 | PAGO |
13/10/2022 | 28090002 | TABULEIRO GAS LTDA | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | PAGAMENTO DE GÁS DE COZINHA (GLP) E BOTIJÕES VAZIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TABULEIRO DO NORTE/CE, | 2.375,00 | PAGO |
13/10/2022 | 28090003 | TABULEIRO GAS LTDA | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | PAGAMENTO DE GÁS DE COZINHA (GLP) E BOTIJÕES VAZIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TABULEIRO DO NORTE/CE, | 500,00 | PAGO |
13/10/2022 | 29070001 | CHARLES NUNES BEZERRA | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | PAGAMENTO REFERENTE O RESTANTE DA NF DE Nº 38 - SERVIÇOS DE TREINAMENTO E CONSULTORIAS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DE TABULEIRO DO NORTE-CE. | 5.600,00 | PAGO |
13/10/2022 | 28090004 | TABULEIRO GAS LTDA | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | PAGAMENTO DE GÁS DE COZINHA (GLP) E BOTIJÕES VAZIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TABULEIRO DO NORTE/CE, | 500,00 | PAGO |
13/10/2022 | 01090005 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022, | 11,00 | PAGO |
13/10/2022 | 03100005 | CARLA CAROLINE DA COSTA SOARES | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE PESSOA FISICA COMO MUSICO INSTRUMENTISTA NOS ENCONTROS SEMANAIS DAS ORIENTAÇOES SOCIAIS JUNTO AOS IDOSOS ATENDIDOS E ACOMPANHADOS PELO SERVIÇO DE CONVIVENVIA E FORTALICENTO DE VINCULOS VINCULADOS AO CRAS RURAL, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS / TABULEIRO DO NORTE / CE. | 700,00 | PAGO |
13/10/2022 | 03100007 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 12 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RE. AGRA | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022 | 11,00 | PAGO |
13/10/2022 | 03010129 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 13 - SECRETARIA DE CULTURA - SECULT | PAGAMENTO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA UTILIZADOS NA SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2022. | 1.117,35 | PAGO |
11/10/2022 | 11100001 | FRANCISCO MAIA DE OLIVEIRA - 03795120330 | 15 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | AQUISIÇÕES DE MATERIAL ELÉTRICO, HIDRÁULICO E MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM GERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 2.237,12 | EMPENHADO |
11/10/2022 | 11100002 | DEBORA CRISTHIANE RODRIGUES DE ASSIS - ME | 14 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 10.000,00 | EMPENHADO |
11/10/2022 | 11100003 | PRISCILA DE ALMEIDA DE SOUSA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | CUSTEIO DE DIARIA PARA O SERVIDOR MUNICIPAL PRISCILA DE ALMEIDA DE SOUSA , CONFORME PORTARIA DE Nº 345/2022, LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, PARA EFETUAR VIAGEM À ANAPOLIS-GO, ACOMPANHANDO JOVENS DESPORTISTAS DESTE MUNICÍPIO, MARCOS PEDRO DE SOUSA JUNIOR, CONVOCADO PELA FEDERAÇAO CEARENCE DE KARATER ESPORTIVO PARA PARTICIPAR DO CAMPEONATO BRASILEIRO DE KARATE, NO GINASIO INTERNACIONAL NEWTON DE FARIA, NOS DIAS 13 E 16 DE OUTUBRO DE 2022. | 156,00 | EMPENHADO |
11/10/2022 | 22090001 | ADAMO VASCONCELOS DE OLIVEIRA EIRELI | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | AQUISIÇÃO DE PNEUS E ACESSÓRIOS DESTINADOS A FROTA DE VEÍCULOS OFICIAIS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 2.762,00 | LIQUIDADO |
11/10/2022 | 21020011 | M.G. ALMEIDA MACHADO - ME | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA OS SERVIÇOS DE CONSERTOS E REPAROS EM PNEUS E CÂMARAS DE AR NA FROTA DE VEÍCULOS OFICIAIS E PERTENCENTES A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE | 210,00 | LIQUIDADO |
11/10/2022 | 21020011 | M.G. ALMEIDA MACHADO - ME | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA OS SERVIÇOS DE CONSERTOS E REPAROS EM PNEUS E CÂMARAS DE AR NA FROTA DE VEÍCULOS OFICIAIS E PERTENCENTES A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE | 350,00 | LIQUIDADO |
11/10/2022 | 21020011 | M.G. ALMEIDA MACHADO - ME | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA OS SERVIÇOS DE CONSERTOS E REPAROS EM PNEUS E CÂMARAS DE AR NA FROTA DE VEÍCULOS OFICIAIS E PERTENCENTES A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE | 350,00 | LIQUIDADO |
11/10/2022 | 21020011 | M.G. ALMEIDA MACHADO - ME | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA OS SERVIÇOS DE CONSERTOS E REPAROS EM PNEUS E CÂMARAS DE AR NA FROTA DE VEÍCULOS OFICIAIS E PERTENCENTES A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE | 600,00 | LIQUIDADO |
11/10/2022 | 21020011 | M.G. ALMEIDA MACHADO - ME | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA OS SERVIÇOS DE CONSERTOS E REPAROS EM PNEUS E CÂMARAS DE AR NA FROTA DE VEÍCULOS OFICIAIS E PERTENCENTES A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE | 600,00 | LIQUIDADO |
11/10/2022 | 21020011 | M.G. ALMEIDA MACHADO - ME | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA OS SERVIÇOS DE CONSERTOS E REPAROS EM PNEUS E CÂMARAS DE AR NA FROTA DE VEÍCULOS OFICIAIS E PERTENCENTES A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE | 900,00 | LIQUIDADO |
11/10/2022 | 21020011 | M.G. ALMEIDA MACHADO - ME | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA OS SERVIÇOS DE CONSERTOS E REPAROS EM PNEUS E CÂMARAS DE AR NA FROTA DE VEÍCULOS OFICIAIS E PERTENCENTES A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE | 210,00 | LIQUIDADO |
11/10/2022 | 05100003 | REFORMAR CONSTRUÇÕES LTDA - ME | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | AQUISIÇÕES DE MATERIAL HIDRÁULICO E MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM GERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 15.894,87 | LIQUIDADO |
11/10/2022 | 03010097 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022. | 114,80 | LIQUIDADO |
11/10/2022 | 01060007 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS , COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO DE Nº 03010083. | 78,29 | LIQUIDADO |
11/10/2022 | 06100001 | FRANCISCO JOSE DE SOUZA | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | PRESTAÇAO DE SERVIÇO EM LIMPEZA DE MATO, MANUTENÇAO E RETIRADA DE ENTULHO DA CMEI. FRANCISCA PINHEIRO CHAVES, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 1.350,00 | LIQUIDADO |
11/10/2022 | 01090005 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022, COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº03010089. | 11,00 | LIQUIDADO |
11/10/2022 | 03010097 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2022. | 114,80 | PAGO |
11/10/2022 | 01060007 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS , DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2022. | 78,29 | PAGO |
11/10/2022 | 01080007 | A ASSOCIACAO DOS AGENTES DE COMB. AS ENDEMIAS | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO DE DESPESAS COM REPASSE MENSAL DE INCENTIVO MUNICIPAL A LEI MUNICIPAL Nº1504/2016 DE 8 DE MARÇO DE 2016 E CONVÊNIO DE Nº 01.01.0001/2021, FIRMADO ENTRE AS PARTES PARA 18 AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS, | 21.720,00 | PAGO |
11/10/2022 | 01080005 | ASSOCIAÇÃO DO TABULEIRENSE DOS UNIVERSITARIOS | 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB | PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTOS PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS UNIVERISTARIOS DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE, CONFORME TERMO DE FOMENTO DE Nº 01.08.01/2022. | 15.000,00 | PAGO |
11/10/2022 | 01090005 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022 | 11,00 | PAGO |
11/10/2022 | 14020003 | J. E. ALVES CONRADO EPP - NOSSA CASA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE PISCINAS NO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E NO CENTRO SÓCIO ASSISTENCIAL, VINCULADO À SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 2.264,25 | PAGO |
11/10/2022 | 14020004 | J. E. ALVES CONRADO EPP - NOSSA CASA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE PISCINAS NO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E NO CENTRO SÓCIO ASSISTENCIAL, VINCULADO À SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 481,55 | PAGO |
11/10/2022 | 21030004 | TABULEIRO GAS LTDA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA (GLP) E BOTIJÕES VAZIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TABULEIRO DO NORTE/CE, | 375,00 | PAGO |
11/10/2022 | 21030004 | TABULEIRO GAS LTDA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA (GLP) E BOTIJÕES VAZIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TABULEIRO DO NORTE/CE, | 375,00 | PAGO |
11/10/2022 | 21030010 | TABULEIRO GAS LTDA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA (GLP) E BOTIJÕES VAZIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TABULEIRO DO NORTE/CE, | 250,00 | PAGO |
10/10/2022 | 10100001 | F. C. M. LIMA DETETIZADOR | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | PRESTAÇAO DE SERVIÇO EM DEDETIZAÇAO, DESINFETIZAÇAO E DESRATIZAÇAO NA ESTRUTURA FISICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TABULOIRO DO NORTE / CE. | 700,00 | EMPENHADO |
10/10/2022 | 10100002 | ORINILDO BARBOZA DE LIMA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | PRESTAÇAO DE SERVIÇO LOCAÇAO DE EQUIPAMENTOS DE AUDIOVISUAL E MEDIA( PROJETOR, TELAO, GRIDE, FONES E NOTEBOOK) PARA AÇAO DESCENTRALIADASADE DIVULGAÇAO E ORIENTAÇAO DAS ALTERAÇOES DO PROGRAMA AUXILIO BRASIL, JUNTO AS FAMILIAS ATENDIDAS E ACOMPANHADAS PELO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS URBANO - VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 2.920,00 | EMPENHADO |
10/10/2022 | 10100003 | DALVANI RODRIGUES GUIMARÃES | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM ATIVIDADES/OFINAS EM ARTES CÊNICAS NAS ATIVIDADES COLETIVAS COM OS USUÁRIOS DO SCFV DE 0 A 06 ANOS E DE 07 A 17 ANOS, REALIZADOS NO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-SMAS DE TABULEIRO DO NORTE. RECURSO EXTRAORDINÁRIO DO SUAS PARA INCREMENTO TEMPORARIO NA EXECUÇÃO DAS AÇÕES SOCIOASSISTENCIAIS NOS MUNICÍPIOS EM SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA OU ESTADO DE CALAMIDADE PÚBLICA, PORTARIA 751 DE 21 DE FEVEREIRO DE 2022. | 850,00 | EMPENHADO |
10/10/2022 | 10100004 | MARIA SONIER MAIA PIO | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | PRESTAÇAO DE SERVIÇO EM LOCAÇAO DE VEICULO COM AMBIENTAÇAO LUDICA ( TRENZINHO ) PARA TRANSPORTAR CRIANÇAS E ADOSLECENTES NAS AÇOES INTINERANTES DE ATENDIMENTO E ATUALIZAÇAO DE CADASTRO UNICO E PROGRAMA BOLSA FAMILIA, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS RABULEIRO DO NORTE/CE. | 350,00 | EMPENHADO |
10/10/2022 | 10100006 | J DO CARMO DE OLIVEIRA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | PRESTAÇAO DE SERVIÇO EM CONFECÇAO DE MEDALHAS PARA CAMPEONATO COM CRIANÇAS E ADOLECENTES ATENDIDOS E ACOMPANHADOS PELO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS NO CENTRO SOCIOASSISTENCIAL CESA URBANO E RURAL, PARTICIPANTES DA OFICINA DE FUTSAL, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL NAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS E SERVIÇOS OFERTADOS, RECURSO EXTRAORDINARIO DO SUAS PARA INCREMENTO TEMPORARIO NA EXECUÇAO DAS AÇOES SOCIOASSISTENCIAIS NOS MUNICIPIOS EM SITUAÇAO DE EMERGENCIA OU ESTADO DE CALAMIDADE PUBLICA PORTARIA 751 DE 21 DE FEVEREIRO DE 2022. | 1.450,00 | EMPENHADO |
10/10/2022 | 10100007 | J DO CARMO DE OLIVEIRA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | PRESTAÇAO DE SERVIÇO EM CONTRATAÇAO DE FOTOGRAFIAS PARA COMPOSIÇAO DE ITEM COMEMORATIVO EM OFICINA LUDICA COM CRIANÇAS E ADOLECENTES ATENDIDOS E ACOMPANHADOS NO SERVIÇO DE PROTEÇAO DE ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF, NO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS URBANO, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASISTENCIA SOCIAL NAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS E SERVIÇLO OFERTADOS NO EXERCICIO DE 2022. | 4.000,00 | EMPENHADO |
10/10/2022 | 03010080 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 02 - GABINETE DO PREFEITO - GB | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS AO GABINETE DO PREFEITO , DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022. | 11,00 | LIQUIDADO |
10/10/2022 | 03010137 | CNM - CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | 02 - GABINETE DO PREFEITO - GB | CUSTEIO DA DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DA CONFEDERAÇÃO DOS PREFEITOS, ATRAVÉS DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE. | 1.371,00 | LIQUIDADO |
10/10/2022 | 03010136 | APRECE-ASSOCIACAO DOS PREFEITOS DO ESTADO DO CEARA | 02 - GABINETE DO PREFEITO - GB | CUSTEIO DE CONTRIBUIÇÕES A FIM DE ASSEGURAR AO MUNICÍPIO INFORMAÇÕES E ORIENTAÇÕES TÉCNICAS, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE. | 2.496,00 | LIQUIDADO |
10/10/2022 | 03010115 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022. | 709,74 | LIQUIDADO |
10/10/2022 | 03010082 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022. | 22,00 | LIQUIDADO |
10/10/2022 | 19090003 | MAISA FRANCA MAIA | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | CUSTEIO DE DIARIAS PARA SERVIDORA MUNICIPAL MAISA FRANCA MAIA , CONFORME PORTARIA DE Nº 317/2022, LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO EM VIAGEM PARA FORTALEZA-CE, PARA REALIZAR PRESTAÇÃO DE CONTAS DA JUNTA DO SERVIÇO MILITAR NESTE MUNICÍPIO, JUNTO AO PRM-POSTO DE RECRUTAMENTO E MOBILIZAÇÃO , NOS DIAS 20 E 21 DE SETEMBRO DE 2022. | 156,00 | LIQUIDADO |
10/10/2022 | 03010117 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022. | 1.059,72 | LIQUIDADO |
10/10/2022 | 03010117 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022. | 11.829,05 | LIQUIDADO |
10/10/2022 | 03010097 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022. | 11,00 | LIQUIDADO |
10/10/2022 | 01060007 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS , COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO DE Nº 03010083. | 11,00 | LIQUIDADO |
10/10/2022 | 03010097 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022. | 110,70 | LIQUIDADO |
10/10/2022 | 01060007 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS , COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO DE Nº 03010083. | 71,18 | LIQUIDADO |
10/10/2022 | 03010084 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 06 - SEC. DE MEIO AMBIENTE E TURISMO - SEMATU | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022. | 11,00 | LIQUIDADO |
10/10/2022 | 03100002 | FRANCISCA VALDELUCIA OLIVEIRA COURAS 43020208300 | 06 - SEC. DE MEIO AMBIENTE E TURISMO - SEMATU | SELEÇÃO DE EMPRESA VISANDO O REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE RAÇÃO PARA CÃES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS ANIMAIS DE RUA DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E TURISMO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. | 4.999,50 | LIQUIDADO |
10/10/2022 | 01080020 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 07 - SEC.E DESENV. ECONOMICO E EMPREENDEDORISMO | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022, COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº03010086. | 11,00 | LIQUIDADO |
10/10/2022 | 03100015 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022, COMPLEMENTAR AO EMPENHO N° 03010104. | 362,22 | LIQUIDADO |
10/10/2022 | 03010104 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022. | 41,66 | LIQUIDADO |
10/10/2022 | 03010133 | SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CEARA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | REPASSE FINANCEIRO PARA O FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE, PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PACTUADOS NA COMISSÃO INTERGESTORA BOPARTITE-CIB, CONFORME CRITÉRIOS NORMATIVOS DA PROGRAMAÇÃO PACTUADA INTEGRADA-PPI. | 10.232,33 | LIQUIDADO |
10/10/2022 | 03010087 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022. | 55,00 | LIQUIDADO |
10/10/2022 | 03010120 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (PAB) DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022. | 5.552,48 | LIQUIDADO |
10/10/2022 | 03100009 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, COMPLEMENTAÇÃO DO EMP- DE Nº 03010124. | 309,19 | LIQUIDADO |
10/10/2022 | 03010124 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022. | 118,93 | LIQUIDADO |
10/10/2022 | 03010124 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022. | 271,17 | LIQUIDADO |
10/10/2022 | 03010090 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 11 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO - PGM | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A PROCURADORIA , DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022. | 11,00 | LIQUIDADO |
10/10/2022 | 03100007 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 12 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RE. AGRA | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022, COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 03010091. | 11,00 | LIQUIDADO |
10/10/2022 | 03010092 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 13 - SECRETARIA DE CULTURA - SECULT | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE CULTURA, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022. | 22,00 | LIQUIDADO |
10/10/2022 | 01080019 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 14 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE ESPORTE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022, COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 3010093. | 11,00 | LIQUIDADO |
10/10/2022 | 03010094 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 15 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022. | 22,00 | LIQUIDADO |
10/10/2022 | 03010096 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 17 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO - CGM | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A CONTROLADORIA, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022. | 11,00 | LIQUIDADO |
10/10/2022 | 03010080 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 02 - GABINETE DO PREFEITO - GB | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS AO GABINETE DO PREFEITO , DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 11,00 | PAGO |
10/10/2022 | 03010137 | CNM - CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | 02 - GABINETE DO PREFEITO - GB | PAGAMENTO DE CONRIBUIÇÃO A CONFEDERAÇÃO DOS PREFEITOS, ATRAVÉS DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE. | 1.371,00 | PAGO |
10/10/2022 | 03010136 | APRECE-ASSOCIACAO DOS PREFEITOS DO ESTADO DO CEARA | 02 - GABINETE DO PREFEITO - GB | PAGAMENTO DE CUSTEIO DE CONTRIBUIÇÕES A FIM DE ASSEGURAR AO MUNICÍPIO INFORMAÇÕES E ORIENTAÇÕES TÉCNICAS, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE. | 2.496,00 | PAGO |
10/10/2022 | 11010001 | RAIMUNDO LUCIEUDO DE SOUSA SENA | 02 - GABINETE DO PREFEITO - GB | PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL LOCALIZADO À RUA CEL. PIO GADELHA, 4441, CENTRO, TABULEIRO DO NORTE, PARA FUNCIONAMENTO DE APOIO AO SAMU ? SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE | 1.300,00 | PAGO |
10/10/2022 | 03010100 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | PAGAMERTO DE CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, | 1.962,76 | PAGO |
10/10/2022 | 03010115 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP | PAGAMENTO DE CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, | 786,65 | PAGO |
10/10/2022 | 03010082 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 22,00 | PAGO |
10/10/2022 | 03010117 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | PAGAMENTO DE CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, | 684,77 | PAGO |
10/10/2022 | 01020009 | RAIMUNDA NEUMA BALTAZAR DE OLIVEIRA | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL LOCALIZADO À RUA PADRE CLICÉRIO, 4651, SÃO FRANCISCO, TABULEIRO DO NORTE/CE, TENDO COMO OBJETIVO ATENDER OS SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO DO MUNICÍPIO, BEM COMO SERVIR DE GUARDA DE DOCUMENTOS DA GESTÃO A PARTIR DO ANO DE 2017, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE | 1.200,00 | PAGO |
10/10/2022 | 19090003 | MAISA FRANCA MAIA | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD | PAGAMENTO DE CUSTEIO DE DIARIAS PARA SERVIDORA MUNICIPAL MAISA FRANCA MAIA , CONFORME PORTARIA DE Nº 317/2022, LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO EM VIAGEM PARA FORTALEZA-CE, PARA REALIZAR PRESTAÇÃO DE CONTAS DA JUNTA DO SERVIÇO MILITAR NESTE MUNICÍPIO, JUNTO AO PRM-POSTO DE RECRUTAMENTO E MOBILIZAÇÃO , NOS DIAS 20 E 21 DE SETEMBRO DE 2022. | 156,00 | PAGO |
10/10/2022 | 03010097 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, | 11,00 | PAGO |
10/10/2022 | 01060007 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS | 11,00 | PAGO |
10/10/2022 | 03010097 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2022. | 110,70 | PAGO |
10/10/2022 | 01060007 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN | PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS , DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2022. | 71,18 | PAGO |
10/10/2022 | 03010084 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 06 - SEC. DE MEIO AMBIENTE E TURISMO - SEMATU | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 11,00 | PAGO |
10/10/2022 | 03010102 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 06 - SEC. DE MEIO AMBIENTE E TURISMO - SEMATU | PAGAMENTO DE CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, | 211,50 | PAGO |
10/10/2022 | 06090001 | JOÃO NETO DO AMARAL | 06 - SEC. DE MEIO AMBIENTE E TURISMO - SEMATU | PAGAMENTO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE MANUTENÇAO PREVEMTIVA E REPARO NO TRITURADOR DE PODA DE ARVORES DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E TURISMO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. | 1.000,00 | PAGO |
10/10/2022 | 01080020 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 07 - SEC.E DESENV. ECONOMICO E EMPREENDEDORISMO | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022, | 11,00 | PAGO |
10/10/2022 | 03010133 | SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CEARA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | REPASSE FINANCEIRO PARA O FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE, PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PACTUADOS NA COMISSÃO INTERGESTORA BOPARTITE-CIB, CONFORME CRITÉRIOS NORMATIVOS DA PROGRAMAÇÃO PACTUADA INTEGRADA-PPI. | 10.232,33 | PAGO |
10/10/2022 | 03010087 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 55,00 | PAGO |
10/10/2022 | 03010105 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO DE CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (PAB) DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, | 3.074,43 | PAGO |
10/10/2022 | 03010104 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO DE CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, | 105,75 | PAGO |
10/10/2022 | 03010104 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO DE CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, | 198,87 | PAGO |
10/10/2022 | 08020006 | CENTRO DE FISIO.GERUZA MAU.DE ANDRADE SS LDTA-ME | 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS | PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL LOCALIZADO À RUA BATISTA MAIA, 4810, CENTRO, TABULEIRO DO NORTE, PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE FISIOTERAPIA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO |