DataNúmeroCredorOrgãoHistóricoValorFase
19/12/2022 16120004 TCM INFORMATICA LTDA 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE DESENVOLVIEMNTO E LICENCIAMENTO DE PROGRAMA DE COMPUTADOR CUSTOMIZAVEIS, CESSAO DE DIREITO DO USO SOFTWARE, REISNTALAÇAO DE SISTEMA ESMERALDA VISUAL ( DEZEMBRO/2022), PARA O LABORATORIO MUNICIPAL DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE . 600,00 LIQUIDADO
19/12/2022 16120001 ANDREIA DA COSTA PINHEIRO 08838019495 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL PRESTAÇAO DE SERVIÇO EM CONSERTO DE IMPRESSOURAS ULTILIZADAS NAS SALAS DE ATENDIMENTOS NO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS URBANO, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -SMAS, TABULEIRO DO NORTE / CE. 641,00 LIQUIDADO
16/12/2022 16120001 ANDREIA DA COSTA PINHEIRO 08838019495 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL PRESTAÇAO DE SERVIÇO EM CONSERTO DE IMPRESSOURAS ULTILIZADAS NAS SALAS DE ATENDIMENTOS NO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS URBANO, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -SMAS, TABULEIRO DO NORTE / CE. 641,00 EMPENHADO
16/12/2022 16120002 ASSOCIAÇÃO DE AGENTES DE SAUDE DE TABULEIRO DO NOR 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS REPASSE OS VALOES CONCERNENETES AO INCENTIVO FINANCEIRO VARIAVEL POR DESEMPENHO - PROGRAMA PREVINE BRASIL, A SER CALCULADO CONFORME DISPOSTO NO ART. 5º DA LEI MUNICIPAL Nº 2.121/2022, E SEUS INCISOS, COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 03100042 5.325,00 EMPENHADO
16/12/2022 16120003 JAERDES DANTAS DO NACIMENTO 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL PRESTAÇAO DE SERVIÇO EM LUGUEL DE EQUIPAMENTOS DE MULTIMIDIA ( NOTBOOK, DANTAS SHOW E CAIXA DE SOM), PARA AÇOES LUDICAS DE EXIBIÇAO DE FIKMES NA COLONIA DE FERIAS COM OS USUARIOS DO SERVIÇOS DE CONVIVENVIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS/ TABULEIRO DO NORTE / CE. 1.750,00 EMPENHADO
16/12/2022 16120004 TCM INFORMATICA LTDA 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE DESENVOLVIEMNTO E LICENCIAMENTO DE PROGRAMA DE COMPUTADOR CUSTOMIZAVEIS, CESSAO DE DIREITO DO USO SOFTWARE, REISNTALAÇAO DE SISTEMA ESMERALDA VISUAL ( DEZEMBRO/2022), PARA O LABORATORIO MUNICIPAL DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE . 600,00 EMPENHADO
16/12/2022 15120003 MERCANTIL FREITAS LTDA 02 - GABINETE DO PREFEITO - GB AQUISIÇAO DE RECARGA DE AGUA MINERAAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. 227,20 LIQUIDADO
16/12/2022 15120002 MERCANTIL FREITAS LTDA 02 - GABINETE DO PREFEITO - GB AQUISIÇAO DE MATERIAL DE ESPEDIDNETE PARA ATENDER AS NECESSIADADES DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. 810,00 LIQUIDADO
16/12/2022 01060007 BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS , COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO DE Nº 03010083. 103,58 LIQUIDADO
16/12/2022 01120001 E L MENEZES SERVIÇOS 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇAO PREVENTIVA DE CENTRAIS DE AR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. 450,00 LIQUIDADO
16/12/2022 03100002 FRANCISCA VALDELUCIA OLIVEIRA COURAS 43020208300 06 - SEC. DE MEIO AMBIENTE E TURISMO - SEMATU SELEÇÃO DE EMPRESA VISANDO O REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE RAÇÃO PARA CÃES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS ANIMAIS DE RUA DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E TURISMO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. 4.999,50 LIQUIDADO
16/12/2022 23030002 MERCANTIL FREITAS LTDA 07 - SEC.E DESENV. ECONOMICO E EMPREENDEDORISMO AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E EMPREENDEDORISMO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. 3.313,40 LIQUIDADO
16/12/2022 03010119 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022. 293,85 LIQUIDADO
16/12/2022 03010119 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022. 1.102,84 LIQUIDADO
16/12/2022 17110006 CHARLES CAMPELO DE OLIVEIRA 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS CUSTEIO DE DIARIA PARA O SR, CHARLES CAMPELO DE OLIVEIRA, PORTARIA DE Nº 375/2022, PARA EFETURA VIAGEM A FORTALEZA-CE, PARA PARTICIPAR DA " VIII EXPOESP - CONSTRUINDO UM SISTEMA DE SAUDE INTELIGENTE", NO CENTRO DE EVENTOS DO CEARA NOS DIAS 17 A 19 DE NOVEMBRO DE 2022. 468,00 LIQUIDADO
16/12/2022 15120001 THOMAS RAMON LEITE BATISTA - ME 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LABORATÓRIO DE PRÓTESES DENTÁRIAS, PARA CONFECÇÃO DAS PRÓTESES, SUPRINDO ASSIM A DEMANDA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, PARA REABILITAÇÃO PROTÉTICA ATRAVÉS DE LABORATÓRIOS REGIONAIS DE PRÓTESES DENTÁRIAS (LRPD). 43.732,50 LIQUIDADO
16/12/2022 16120002 ASSOCIAÇÃO DE AGENTES DE SAUDE DE TABULEIRO DO NOR 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS REPASSE OS VALOES CONCERNENETES AO INCENTIVO FINANCEIRO VARIAVEL POR DESEMPENHO - PROGRAMA PREVINE BRASIL, A SER CALCULADO CONFORME DISPOSTO NO ART. 5º DA LEI MUNICIPAL Nº 2.121/2022, E SEUS INCISOS, COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 03100042 5.325,00 LIQUIDADO
16/12/2022 03010002 FOLHA DE PAGAMENTO-GABINETE DO PREFEITO 02 - GABINETE DO PREFEITO - GB PAGAMENTO DE DECIMO TERCEIRO PARA SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2022. 4.418,74 PAGO
16/12/2022 03010004 FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBL 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP CUSTEIO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE PAGAMENTO DE OBRAS, 10.807,51 PAGO
16/12/2022 18110002 CONSTRUTORA ÊXITO EIRELI - EPP 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA PAVIMENTAÇÃO EM DIVERSAS RUAS DA SEDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE 85.394,26 PAGO
16/12/2022 03010007 FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE ADMINISTRACAO 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD CUSTEIO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO 13º SALÁRIO. 13.140,53 PAGO
16/12/2022 03010008 FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE ADMINISTRACAO 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD CUSTEIO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA SERVIDORES NOMEADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO REFERENTE AO 13º SALÁRIO. 2.568,32 PAGO
16/12/2022 01060007 BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS , DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2022. 103,58 PAGO
16/12/2022 03010010 FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE FINANCAS 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN CUSTEIO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANAÇAS, REFERENTE AO 13º SALÁRIO. 5.831,30 PAGO
16/12/2022 03010011 FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE FINANCAS 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN CUSTEIO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA SERVIDORES NOMEADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS REFERENTE AO 13º SALÁRIO. 2.003,32 PAGO
16/12/2022 03010014 FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE MEIO AMBIENTE 06 - SEC. DE MEIO AMBIENTE E TURISMO - SEMATU CUSTEIO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, REFERENTE AO 13º SALÁRIO. 3.866,16 PAGO
16/12/2022 28090005 REFORMAR CONSTRUÇÕES LTDA - ME 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS PAGAMENTO REFERENTE O RESTANTE NF- DE Nº 1131 - SELEÇÃO DE EMPRESA VISANDO O REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE BOMBAS, MOTORES, MATERIAL ELÉTRICO, HIDRÁULICO E MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM GERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E REFORMA AGRÁRIA E SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. 7.389,50 PAGO
16/12/2022 17110006 CHARLES CAMPELO DE OLIVEIRA 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS PAGAMENTO DE DIARIA PARA O SR, CHARLES CAMPELO DE OLIVEIRA, PORTARIA DE Nº 375/2022, PARA EFETURA VIAGEM A FORTALEZA-CE, PARA PARTICIPAR DA " VIII EXPOESP - CONSTRUINDO UM SISTEMA DE SAUDE INTELIGENTE", NO CENTRO DE EVENTOS DO CEARA NOS DIAS 17 A 19 DE NOVEMBRO DE 2022. 468,00 PAGO
16/12/2022 16120002 ASSOCIAÇÃO DE AGENTES DE SAUDE DE TABULEIRO DO NOR 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS PAGAMENTO DE REPASSE OS VALOES CONCERNENETES AO INCENTIVO FINANCEIRO VARIAVEL POR DESEMPENHO - PROGRAMA PREVINE BRASIL, A SER CALCULADO CONFORME DISPOSTO NO ART. 5º DA LEI MUNICIPAL Nº 2.121/2022, E SEUS INCISOS, 5.325,00 PAGO
16/12/2022 03010037 FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE AÇAO SOCIAL 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL CUSTEIO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO 13º SALÁRIO. 13.453,79 PAGO
16/12/2022 22020011 REFORMAR CONSTRUÇÕES LTDA - ME 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL PAGAMENTO DE AQUISIÇÕES DE MATERIAL ELÉTRICO, HIDRÁULICO E MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM GERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS EQUIPAMENTOS SÓCIO ASSISTENCIAIS VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. 2.205,19 PAGO
16/12/2022 03010020 FOLHA DE PAGAMENTO - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIP 11 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO - PGM O CUSTEIO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA PROCURADORIA, REFERENTE AO 13º SALÁRIO. 5.919,57 PAGO
16/12/2022 03080001 REFORMAR CONSTRUÇÕES LTDA - ME 12 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RE. AGRA PAGAMENTO DE AQUISIÇÕES DE BOMBAS, MOTORES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E REFORMA AGRÁRIA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. 3.163,71 PAGO
16/12/2022 03010022 FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DESENVOL RURAL E REFORMA 12 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RE. AGRA CUSTEIO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E REFORMA AGRÁRIA, REFERENTE AO 13º SALÁRIO. 3.211,80 PAGO
16/12/2022 03010028 FOLHA DE PAGAMENTO-SEC.DE ESPORTE E JUVENTUDE 14 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE CUSTEIO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE, REFERENTE AO 13º SALÁRIO. 3.394,73 PAGO
16/12/2022 03010031 FOLHA DE PAGAMENTO - DESENVOLV.URBANO 15 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO CUSTEIO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, REFERENTE AO 13º SALÁRIO. 2.221,08 PAGO
16/12/2022 03010036 FOLHA DE PAGAMENTO CONTROLADORIA GERAL 17 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO - CGM PAGAMENTO DE DECIMO TERCEIRO PARA SERVIDORES NOMEADOS LOTADOS NA CONTROLADORIA DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2022. 910,51 PAGO
15/12/2022 15120001 THOMAS RAMON LEITE BATISTA - ME 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LABORATÓRIO DE PRÓTESES DENTÁRIAS, PARA CONFECÇÃO DAS PRÓTESES, SUPRINDO ASSIM A DEMANDA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, PARA REABILITAÇÃO PROTÉTICA ATRAVÉS DE LABORATÓRIOS REGIONAIS DE PRÓTESES DENTÁRIAS (LRPD). 50.732,50 EMPENHADO
15/12/2022 15120002 MERCANTIL FREITAS LTDA 02 - GABINETE DO PREFEITO - GB AQUISIÇAO DE MATERIAL DE ESPEDIDNETE PARA ATENDER AS NECESSIADADES DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. 810,00 EMPENHADO
15/12/2022 15120003 MERCANTIL FREITAS LTDA 02 - GABINETE DO PREFEITO - GB AQUISIÇAO DE RECARGA DE AGUA MINERAAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. 227,20 EMPENHADO
15/12/2022 15120004 J DO CARMO DE OLIVEIRA 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL AQUISIÇÃO DE MEDALHAS PARA COLÔNIA DE FÉRIAS COM CRIANÇAS E ADOLESCENTES ATENDIDOS E ACOMPANHADOS PELO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS NO CENTRO SOCIOASSISTENCIAL CESA URBANO E RURAL, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS E SERVIÇOS OFERTADOS. RECURSO EXTRAORDINÁRIO DO SUAS PARA INCREMENTO TEMPORÁRIO NA EXECUÇÃO DAS AÇÕES SOCIOASSISTENCIAIS NOS MUNICÍPIOS EM SITUAÇÃO DE EMERGENCIA OU ESTADO DE CALAMIDADE PÚBLICA, PORTARIA 751 DE 21 DE FEVEREIRO DE 2022. 1.520,00 EMPENHADO
15/12/2022 03010100 CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022. 2.887,03 LIQUIDADO
15/12/2022 03010117 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022. 730,96 LIQUIDADO
15/12/2022 01040001 MIXTURI COMERCIO E SERVIÇOS 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD AQUISIÇÕES DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. 2.800,00 LIQUIDADO
15/12/2022 03100012 CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD DESPESAS COM CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 01080072. 705,41 LIQUIDADO
15/12/2022 01060007 BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS , COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO DE Nº 03010083. 18,18 LIQUIDADO
15/12/2022 03010102 CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 06 - SEC. DE MEIO AMBIENTE E TURISMO - SEMATU CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022. 211,50 LIQUIDADO
15/12/2022 15120001 THOMAS RAMON LEITE BATISTA - ME 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LABORATÓRIO DE PRÓTESES DENTÁRIAS, PARA CONFECÇÃO DAS PRÓTESES, SUPRINDO ASSIM A DEMANDA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, PARA REABILITAÇÃO PROTÉTICA ATRAVÉS DE LABORATÓRIOS REGIONAIS DE PRÓTESES DENTÁRIAS (LRPD). 7.000,00 LIQUIDADO
15/12/2022 03100015 CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022, COMPLEMENTAR AO EMPENHO N° 03010104. 105,75 LIQUIDADO
15/12/2022 03100015 CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022, COMPLEMENTAR AO EMPENHO N° 03010104. 198,87 LIQUIDADO
15/12/2022 03010105 CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (PAB) DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022. 3.647,39 LIQUIDADO
15/12/2022 17110003 NAIANNA FREIRE DE SOUSA 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB CUSTEIO DE DIARIA PARA SRA. NAIANNA FREIRE DE SOUSA, PORTARIA DE Nº 378/2022, PARA EFTUAR VIAGEM A FORTALEZA-CE, PARA PARTICIPAR DA " OFICINA DO NOVO SISTEMA PRESENÇA", REALIZADA PELA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO ESTADO DO CEARA - SEDUC EM PARCERIA COM A SECERATRIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, NO HOTEL PRAIA CENTRO, NOS DIAS 15 E 16 DE DEZEMBRO DE 2022. 156,00 LIQUIDADO
15/12/2022 01110008 CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL) DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022, COMPLEMENTAR AO EMPENHO 01080038. 14.272,08 LIQUIDADO
15/12/2022 01110009 CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO (CONSELHO TUTELAR) DE TABULEIRO DO NORTE-CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022.EMPENHO COMPLEMENTAR DE Nº 03010111. 198,87 LIQUIDADO
15/12/2022 03100017 CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO (CREAS) DE TABULEIRO DO NORTE-CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022, COMPLEMENTAR AO EMPENHO 03010110. 105,75 LIQUIDADO
15/12/2022 20100003 FRANCISCO MASSOLONI DA SILVA 12 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RE. AGRA CUSTEIO DE DIARIA PARA O SECRETARIO MUNICIPAL FRANCISCO MASSOLONI DA SILVA , CONFORME PORTARIA DE Nº 357/2022, LOTADO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E REFORMA AGRÁRIA EM VIAGEM PARA FORTALEZA-CE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO JUNTO SDA- SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO DO CEARÁ, NO DIA 20 DE OUTUBRO 2022. 156,00 LIQUIDADO
15/12/2022 09080003 FRANCISCO MASSOLONI DA SILVA 12 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RE. AGRA CUSTEIO DE DIARIA PARA O SECRETARIO MUNICIPAL FRANCISCO MASSOLONI DA SILVA , CONFORME PORTARIA DE Nº 275/2022, LOTADO NA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, EM VIAGEM PARA FORTALEZA-CE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO JUNTO À ADECE- AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DO CEARÁ S.A , NO DIA 10 DE AGOSTO DE 2022. 156,00 LIQUIDADO
15/12/2022 03010112 CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 12 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RE. AGRA CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022. 1.063,02 LIQUIDADO
15/12/2022 03010113 CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 13 - SECRETARIA DE CULTURA - SECULT CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022. 53,78 LIQUIDADO
15/12/2022 03010114 CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 14 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022. 764,35 LIQUIDADO
15/12/2022 17110007 JBM DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA- EPP 02 - GABINETE DO PREFEITO - GB PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO, ODONTOLÓGICO, MEDICAMENTOS, AMBULATORIAL, PERMANENTE E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. 16.871,45 PAGO
15/12/2022 01060007 BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS , DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2022. 18,18 PAGO
15/12/2022 17110003 NAIANNA FREIRE DE SOUSA 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB PAGAMENTO DE CUSTEIO DE DIARIA PARA SRA. NAIANNA FREIRE DE SOUSA, PORTARIA DE Nº 378/2022, PARA EFTUAR VIAGEM A FORTALEZA-CE, PARA PARTICIPAR DA " OFICINA DO NOVO SISTEMA PRESENÇA", REALIZADA PELA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO ESTADO DO CEARA - SEDUC EM PARCERIA COM A SECERATRIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, NO HOTEL PRAIA CENTRO, NOS DIAS 15 E 16 DE DEZEMBRO DE 2022. 156,00 PAGO
15/12/2022 02030005 KILIMPA COMERCIO E INDUSTRIA DE PRODUTOS DE LIMPEZ 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. 791,00 PAGO
15/12/2022 02030008 KILIMPA COMERCIO E INDUSTRIA DE PRODUTOS DE LIMPEZ 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. 3.803,00 PAGO
15/12/2022 07120002 J L COSTA ESTEVAM 12 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RE. AGRA PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE BANHEIROS QUÍMICOS PARA O "II DIA DE CAMPO MATA BRANCA, PRODUÇÃO INTREGRADA DE FORRAGEIRAS EM SEQUEIROS E RECRIA DE BOVIDOS LEITEIROS NO SEMIÁRIDO, A SE REALIIZAR NO DISTRITO DE OLHO D'AGUA DA BICA, TABULEIRO DO NORTE-CE, 2.124,00 PAGO
15/12/2022 20100003 FRANCISCO MASSOLONI DA SILVA 12 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RE. AGRA PAGAMENTO DE CUSTEIO DE DIARIA PARA O SECRETARIO MUNICIPAL FRANCISCO MASSOLONI DA SILVA , CONFORME PORTARIA DE Nº 357/2022, LOTADO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E REFORMA AGRÁRIA EM VIAGEM PARA FORTALEZA-CE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO JUNTO SDA- SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO DO CEARÁ, NO DIA 20 DE OUTUBRO 2022. 156,00 PAGO
15/12/2022 09080003 FRANCISCO MASSOLONI DA SILVA 12 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RE. AGRA PAGAMENTO DE CUSTEIO DE DIARIA PARA O SECRETARIO MUNICIPAL FRANCISCO MASSOLONI DA SILVA , CONFORME PORTARIA DE Nº 275/2022, LOTADO NA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, EM VIAGEM PARA FORTALEZA-CE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO JUNTO À ADECE- AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DO CEARÁ S.A , NO DIA 10 DE AGOSTO DE 2022. 156,00 PAGO
14/12/2022 01060007 BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS , DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2022. 80,63 PAGO
14/12/2022 02120001 M.G. ALMEIDA MACHADO - ME 06 - SEC. DE MEIO AMBIENTE E TURISMO - SEMATU PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE CONSERTO E REPARO EM PNEUS E CÂMARAS DE AR PARA OS VEÍCULOS DA COLETA SELETIVA JUNTO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE. 455,00 PAGO
14/12/2022 05120003 ANTONIO HERLANDIO BEZERRA DA SILVA 06 - SEC. DE MEIO AMBIENTE E TURISMO - SEMATU PAGAMENTO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE APOIO OPERACIONAL NA AREA DE COMPOSTAGEM PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBINETE DESTE MUNICIPIO DE RESPONSAVEL DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENETE E TURISMO, TABULEIRO DO NORTE / CE. 800,00 PAGO
14/12/2022 21010003 WC VEICULOS & MAQUINAS LTDA. 06 - SEC. DE MEIO AMBIENTE E TURISMO - SEMATU PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE 01(UM) CAMINHÃO 4X2, ZERO KM, E 01(UM) VEÍCULO UTILITÁRIO TIPO PICK-UP ZERO KM PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E TURISMO DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. 19.750,00 PAGO
14/12/2022 03100015 CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS PAGAMENTO DE CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, 995,00 PAGO
14/12/2022 03100003 ASSOCIAÇÃO DE AGENTES DE SAUDE DE TABULEIRO DO NOR 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS PAGAMENTO DE DESPESAS COM REPASSE MENSAL DE INCENTIVO FINANCEIRO MUNICIPAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL Nº15.033/2016 DE 8 DE MARÇO DE 2016 E CONVÊNIO DE Nº 02.01.0001/2020, FIRMADO ENTRE AS PARTES PARA 40 AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, PROMOVENDO A SAÚDE BÁSICA DO MUNICÍPIO. 29.344,00 PAGO
14/12/2022 03110006 ASSOCIAÇÃO TAB.DOS AGENTES COMUNITÁRIOS SAÚDE E EN 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS PAGAMENTO DE DESPESAS COM REPASSE MENSAL DE INCENTIVO FINANCEIRO MUNICIPAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL Nº 1.787/2018 E CONVÊNIO DE Nº 02.01.02/2020, FIRMADO ENTRE AS PARTES, PARA 28 AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, PROMOVENDO A SAÚDE BÁSICA DO MUNICÍPIO, 33.936,00 PAGO
14/12/2022 28030007 MERCANTIL FREITAS LTDA 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB PAGAMENOT DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. 2.413,50 PAGO
14/12/2022 28030007 MERCANTIL FREITAS LTDA 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. 2.724,75 PAGO
14/12/2022 26100004 TABULEIRO GAS LTDA 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA (GLP) E BOTIJÕES VAZIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TABULEIRO DO NORTE/CE, 500,00 PAGO
14/12/2022 06090007 J DO CARMO DE OLIVEIRA 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE CAMISAS E BONÉS PARA O ?EVENTO 07 DE SETEMBRO? DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. 2.000,00 PAGO
14/12/2022 28030004 SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO CEARA 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL PAGAMENTO DE DESPESAS COM CUSTEIO DE CRÉTIDOS PARA PUBLICAÇÕES OFICIAIS DE PROCESSOS DE LICITAÇÕES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE. 241,06 PAGO
14/12/2022 26100002 REFORMAR CONSTRUÇÕES LTDA - ME 12 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RE. AGRA PAGAMENTO DE AQUISIÇÕES DE BOMBAS E MOTORES, MATERIAIS ELÉTRICOS, HIDRÁULICOS E PINTURA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E REFORMA AGRÁRIA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. 4.100,59 PAGO
14/12/2022 22060002 NITROAGRO PRODUTOS AGROPECUARIOS EIRELI - ME 12 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RE. AGRA PAGAMENTO DE AQUISIÇAO DE NITROGENIO LIQUIDO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E REFORMA AGRARIA DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. 1.400,00 PAGO
13/12/2022 03010080 BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE 02 - GABINETE DO PREFEITO - GB CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS AO GABINETE DO PREFEITO , DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. 11,00 PAGO
13/12/2022 12090003 TABULEIRO GAS LTDA 02 - GABINETE DO PREFEITO - GB PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA (GPL) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE. 125,00 PAGO
13/12/2022 01110012 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP PAGAMENTO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA UTILIZADOS FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE. 108.241,66 PAGO
13/12/2022 03010115 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP PAGAMENTO DE CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, 1.439,68 PAGO
13/12/2022 10020015 E M ROCHA FILHO PNEUUS - ME 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP PAGAMENTO DE SELEÇÃO DE EMPRESA VISANDO O REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL FORNECIMENTO DE PEÇAS ORIGINAIS, GENUÍNAS OU LEGÍTIMAS, ACESSÓRIOS ORIGINAIS, LEGÍTIMOS OU GENUÍNOS, BATERIAS E OU ACUMULADORES E PRODUTOS AFINS DOS VEÍCULOS VINCULADOS E PERTENCENTES A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, TUDO CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA CONSTANTE DO ANEXO I DO EDITAL. 2.169,60 PAGO
13/12/2022 10020015 E M ROCHA FILHO PNEUUS - ME 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP PAGAMENTO DE SELEÇÃO DE EMPRESA VISANDO O REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL FORNECIMENTO DE PEÇAS ORIGINAIS, GENUÍNAS OU LEGÍTIMAS, ACESSÓRIOS ORIGINAIS, LEGÍTIMOS OU GENUÍNOS, BATERIAS E OU ACUMULADORES E PRODUTOS AFINS DOS VEÍCULOS VINCULADOS E PERTENCENTES A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, TUDO CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA CONSTANTE DO ANEXO I DO EDITAL. 1.274,88 PAGO
13/12/2022 10020015 E M ROCHA FILHO PNEUUS - ME 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP PAGAMENTO DE SELEÇÃO DE EMPRESA VISANDO O REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL FORNECIMENTO DE PEÇAS ORIGINAIS, GENUÍNAS OU LEGÍTIMAS, ACESSÓRIOS ORIGINAIS, LEGÍTIMOS OU GENUÍNOS, BATERIAS E OU ACUMULADORES E PRODUTOS AFINS DOS VEÍCULOS VINCULADOS E PERTENCENTES A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, TUDO CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA CONSTANTE DO ANEXO I DO EDITAL. 1.474,48 PAGO
13/12/2022 21020011 M.G. ALMEIDA MACHADO - ME 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA OS SERVIÇOS DE CONSERTOS E REPAROS EM PNEUS E CÂMARAS DE AR NA FROTA DE VEÍCULOS OFICIAIS E PERTENCENTES A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. 210,00 PAGO
13/12/2022 21020011 M.G. ALMEIDA MACHADO - ME 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA OS SERVIÇOS DE CONSERTOS E REPAROS EM PNEUS E CÂMARAS DE AR NA FROTA DE VEÍCULOS OFICIAIS E PERTENCENTES A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE 210,00 PAGO
13/12/2022 21020011 M.G. ALMEIDA MACHADO - ME 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA OS SERVIÇOS DE CONSERTOS E REPAROS EM PNEUS E CÂMARAS DE AR NA FROTA DE VEÍCULOS OFICIAIS E PERTENCENTES A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE 350,00 PAGO
13/12/2022 21020011 M.G. ALMEIDA MACHADO - ME 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA OS SERVIÇOS DE CONSERTOS E REPAROS EM PNEUS E CÂMARAS DE AR NA FROTA DE VEÍCULOS OFICIAIS E PERTENCENTES A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE 350,00 PAGO
13/12/2022 21020011 M.G. ALMEIDA MACHADO - ME 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA OS SERVIÇOS DE CONSERTOS E REPAROS EM PNEUS E CÂMARAS DE AR NA FROTA DE VEÍCULOS OFICIAIS E PERTENCENTES A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. 210,00 PAGO
13/12/2022 21020011 M.G. ALMEIDA MACHADO - ME 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA OS SERVIÇOS DE CONSERTOS E REPAROS EM PNEUS E CÂMARAS DE AR NA FROTA DE VEÍCULOS OFICIAIS E PERTENCENTES A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. 600,00 PAGO
13/12/2022 21020011 M.G. ALMEIDA MACHADO - ME 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA OS SERVIÇOS DE CONSERTOS E REPAROS EM PNEUS E CÂMARAS DE AR NA FROTA DE VEÍCULOS OFICIAIS E PERTENCENTES A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. 600,00 PAGO
13/12/2022 21020011 M.G. ALMEIDA MACHADO - ME 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA OS SERVIÇOS DE CONSERTOS E REPAROS EM PNEUS E CÂMARAS DE AR NA FROTA DE VEÍCULOS OFICIAIS E PERTENCENTES A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE 600,00 PAGO
13/12/2022 21020011 M.G. ALMEIDA MACHADO - ME 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA OS SERVIÇOS DE CONSERTOS E REPAROS EM PNEUS E CÂMARAS DE AR NA FROTA DE VEÍCULOS OFICIAIS E PERTENCENTES A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE 210,00 PAGO
13/12/2022 21020011 M.G. ALMEIDA MACHADO - ME 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA OS SERVIÇOS DE CONSERTOS E REPAROS EM PNEUS E CÂMARAS DE AR NA FROTA DE VEÍCULOS OFICIAIS E PERTENCENTES A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE 350,00 PAGO
13/12/2022 21020011 M.G. ALMEIDA MACHADO - ME 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA OS SERVIÇOS DE CONSERTOS E REPAROS EM PNEUS E CÂMARAS DE AR NA FROTA DE VEÍCULOS OFICIAIS E PERTENCENTES A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. 350,00 PAGO
13/12/2022 21020011 M.G. ALMEIDA MACHADO - ME 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA OS SERVIÇOS DE CONSERTOS E REPAROS EM PNEUS E CÂMARAS DE AR NA FROTA DE VEÍCULOS OFICIAIS E PERTENCENTES A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. 600,00 PAGO
13/12/2022 09060001 ELISALDO MOREIRA DA ROCHA 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP PAGAMENTO DE DESPESAS COM CUSTEIO DE BOLSAS VISANDO O DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS DE APOIO E ACOMPANHAMENTO PEDAGOGICO A ALUNOS NO CONTRATURNO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME O PACTO PELA APRENDIZAGEM FIRMADO NO CONVENIO DE N° 082/2021 COM O GOVERNO DO ESTADO DO CEARA. 219,08 PAGO
13/12/2022 09060001 ELISALDO MOREIRA DA ROCHA 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP PAGAMENTO DE AQUISIÇÕES DE ÓLEOS LUBRIFICANTES E AFINS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. 36,46 PAGO
13/12/2022 17100001 ELISALDO MOREIRA DA ROCHA 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP PAGAMENTO DE AQUISIÇÕES DE ÓLEOS LUBRIFICANTES E AFINS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. 1.708,87 PAGO
13/12/2022 09060001 ELISALDO MOREIRA DA ROCHA 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP PAGAMENTO DE AQUISIÇÕES DE ÓLEOS LUBRIFICANTES E AFINS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. 74,14 PAGO
13/12/2022 09060001 ELISALDO MOREIRA DA ROCHA 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP PAGAMENTO DE AQUISIÇÕES DE ÓLEOS LUBRIFICANTES E AFINS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. 150,80 PAGO
13/12/2022 09060001 ELISALDO MOREIRA DA ROCHA 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP PAGAMENTO DE AQUISIÇÕES DE ÓLEOS LUBRIFICANTES E AFINS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. 184,65 PAGO
13/12/2022 09060001 ELISALDO MOREIRA DA ROCHA 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP PAGAMENTO DE AQUISIÇÕES DE ÓLEOS LUBRIFICANTES E AFINS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. 74,14 PAGO
13/12/2022 03010117 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD PAGAMENTO DE CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, 1.164,66 PAGO
13/12/2022 03100012 CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD PAGAMENTO DE DESPESAS COM CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE 154,90 PAGO
13/12/2022 01060007 BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2022. 32,26 PAGO
13/12/2022 03010097 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2022. 47,10 PAGO
13/12/2022 01110003 BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE 06 - SEC. DE MEIO AMBIENTE E TURISMO - SEMATU CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE 22,00 PAGO
13/12/2022 21110004 MERCANTIL FREITAS LTDA 06 - SEC. DE MEIO AMBIENTE E TURISMO - SEMATU PAGAMENTO DE AQUISIÇAO DE LANCHES PARA O CURSO NOÇOES DE ECONIMIA GESTAO DO TTRABALHO E EMPREENDEDORISMO PARA CATADORES/AS DE MATEAIS RECICLAVEIS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE MEIO AMBINETE E TURISMO DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. 460,00 PAGO
13/12/2022 18100005 MERCANTIL FREITAS LTDA 07 - SEC.E DESENV. ECONOMICO E EMPREENDEDORISMO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E EMPREENDEDORISMO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. 2.520,00 PAGO
13/12/2022 01110006 BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, . 11,00 PAGO
13/12/2022 03010133 SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CEARA 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS REPASSE FINANCEIRO PARA O FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE, PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PACTUADOS NA COMISSÃO INTERGESTORA BOPARTITE-CIB, CONFORME CRITÉRIOS NORMATIVOS DA PROGRAMAÇÃO PACTUADA INTEGRADA-PPI. 10.232,33 PAGO
13/12/2022 03010119 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS PAGAMENTO DE CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, 733,05 PAGO
13/12/2022 07020007 MERCADINHO VITORIA ALIMENTOS LTDA - EPP 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS PAGAMENTO DE AUISIÇÕES DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA SAUDE ( PAB )DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, 4.000,00 PAGO
13/12/2022 28090005 REFORMAR CONSTRUÇÕES LTDA - ME 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS PAGAMENTO DE SELEÇÃO DE EMPRESA VISANDO O REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE BOMBAS, MOTORES, MATERIAL ELÉTRICO, HIDRÁULICO E MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM GERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E REFORMA AGRÁRIA E SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. 5.000,00 PAGO
13/12/2022 01020005 DIAGA COMERCIO DE ALIMENTOS E REPRESENTAÇÕES LTDA 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS UNIDADES GESTORAS (SECRETARIAS) DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE 5.000,00 PAGO
13/12/2022 01110005 TABULEIRO GAS LTDA 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA (GLP) E BOTIJÕES VAZIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TABULEIRO DO NORTE/CE, 412,00 PAGO
13/12/2022 01020010 ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E A INFANCIA 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS PAGAMENTO DE REPASSE FINANCEIRO DO TESOURO MUNICIPAL CONFORME LEI Nº 2.112 DE FEVEREIRO DE 2021, PARA CUSTEAR PROCEDIMENTOS DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE (INTERNAÇÃO HOSPITALAR)-MAC, CONFORME PROGRAMAÇÃO PACTUADA INTEGRADA AMBULATORIAL E HOSPITALAR E RELATORIO DE SERVIÇOS-SIA E SIH, CONFORME CONVENIO DE Nº 01.02.001/2022. 220.000,00 PAGO
13/12/2022 18030005 ELISALDO MOREIRA DA ROCHA 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL PAGAMENTO DE AQUISIÇÕES DE ÓLEOS LUBRIFICANTES E AFINS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. 295,79 PAGO
13/12/2022 18030005 ELISALDO MOREIRA DA ROCHA 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL PAGAMENTO DE AQUISIÇÕES DE ÓLEOS LUBRIFICANTES E AFINS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. 498,56 PAGO
13/12/2022 18030005 ELISALDO MOREIRA DA ROCHA 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL PAGAMENTO DE AQUISIÇÕES DE ÓLEOS LUBRIFICANTES E AFINS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. 689,08 PAGO
13/12/2022 18030005 ELISALDO MOREIRA DA ROCHA 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL PAGAMENTO DE AQUISIÇÕES DE ÓLEOS LUBRIFICANTES E AFINS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. 784,18 PAGO
13/12/2022 21030002 TABULEIRO GAS LTDA 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA (GLP) E BOTIJÕES VAZIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TABULEIRO DO NORTE/CE, 125,00 PAGO
13/12/2022 14100001 JOSE WILLIAM PAIVA COSTA 12 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RE. AGRA PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CADASTRAMENTO DOS AGRICULTORES DE TABULEIRO DO NORTE NO PROGRAMA GARANTIA SAFRA 2022/2023, NAS COMUNIDADES RURAIS DO MUNICPIO ATRAVES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E REFORMA AGRARIA. 5.900,00 PAGO
13/12/2022 11110004 M M ALVES DE FREITAS ME 13 - SECRETARIA DE CULTURA - SECULT PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MATADOURO PÚBLICO JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E EMPREENDEDORISMO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE. 309,60 PAGO
13/12/2022 15060004 IDEAL CENTER PANIFICADORA E RESTAURANTE LTDA 14 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE PAGAMENTO DE AQUSIÇÃO DE LANCHES E REFEIÇÕES PRONTAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. 610,00 PAGO
13/12/2022 04100003 J.E. ALVES CONRADO - EPP - NOSSA CASA 14 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE PAGAMENTO DE AQUISIÇAO DE MATERIAL DE PINTURA PARA REFORMA DO GINASIO MOREIRAO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. 5.461,80 PAGO
13/12/2022 11100002 DEBORA CRISTHIANE RODRIGUES DE ASSIS - ME 14 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. 2.500,00 PAGO
13/12/2022 01060005 JANE DE ALMEIDA DA SILVA 14 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE AO CONTROLE DE FUNCIONAMENTO DA ARENINHA E GINÁSIO MOREIRÃO PARA OS TREINOS DAS SELEÇÕES DO MUNICÍPIO E NA UTILIZAÇÃO PARA A SOCIEDADE EM GERAL, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. 1.150,00 PAGO
12/12/2022 03010080 BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE 02 - GABINETE DO PREFEITO - GB CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS AO GABINETE DO PREFEITO , DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. 11,00 PAGO
12/12/2022 03010137 CNM - CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS 02 - GABINETE DO PREFEITO - GB CONRIBUIÇÃO A CONFEDERAÇÃO DOS PREFEITOS, ATRAVÉS DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE. 216,00 PAGO
12/12/2022 11010001 RAIMUNDO LUCIEUDO DE SOUSA SENA 02 - GABINETE DO PREFEITO - GB PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL LOCALIZADO À RUA CEL. PIO GADELHA, 4441, CENTRO, TABULEIRO DO NORTE, PARA FUNCIONAMENTO DE APOIO AO SAMU ? SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE 1.300,00 PAGO
12/12/2022 03010136 APRECE-ASSOCIACAO DOS PREFEITOS DO ESTADO DO CEARA 02 - GABINETE DO PREFEITO - GB CUSTEIO DE CONTRIBUIÇÕES A FIM DE ASSEGURAR AO MUNICÍPIO INFORMAÇÕES E ORIENTAÇÕES TÉCNICAS, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE. 2.496,00 PAGO
12/12/2022 03010136 APRECE-ASSOCIACAO DOS PREFEITOS DO ESTADO DO CEARA 02 - GABINETE DO PREFEITO - GB CUSTEIO DE CONTRIBUIÇÕES A FIM DE ASSEGURAR AO MUNICÍPIO INFORMAÇÕES E ORIENTAÇÕES TÉCNICAS, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE. 2.496,00 PAGO
12/12/2022 03010100 CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP PAGAMENTO DE CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, 2.624,31 PAGO
12/12/2022 28090001 TF CONSTRUÇÕES LTDA 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS A SEREM UTILIZADOS NOS DIVERSOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. 15.341,76 PAGO
12/12/2022 03010082 BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. 11,00 PAGO
12/12/2022 03100012 CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD PAGAMENTO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO UTILIZADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, 1.813,21 PAGO
12/12/2022 03110002 MAISA FRANCA MAIA 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD PAGAMENTO DE DIARIAS PARA O SERVIDORA MUNICIPAL MAÍSA FRANÇA MAIA , CONFORME PORTARIA DE Nº 365/2022, LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO PARA EFETUAR VIAGEM A FORTALEZA-CE, PARA REALIZAR PRESTAÇÃO DE CONTAS DA JUNTA DO SERVIÇO MILITAR NESTE MUNICÍPIO, JUNTO AO PRM - POSTO DE RECRUTAMENTO E MOBILIZAÇÃO, NA AV. ALBERTO NEPOMUCENO, S/N, NOS DIAS 03 E 04 DE NOVEMBRO. 156,00 PAGO
12/12/2022 01020009 RAIMUNDA NEUMA BALTAZAR DE OLIVEIRA 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL LOCALIZADO À RUA PADRE CLICÉRIO, 4651, SÃO FRANCISCO, TABULEIRO DO NORTE/CE, TENDO COMO OBJETIVO ATENDER OS SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO DO MUNICÍPIO, BEM COMO SERVIR DE GUARDA DE DOCUMENTOS DA GESTÃO A PARTIR DO ANO DE 2017, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE 1.200,00 PAGO
12/12/2022 03010117 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD PAGAMEMNTO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, 96,87 PAGO
12/12/2022 01060007 BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2022. 47,96 PAGO
12/12/2022 03010097 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022. 48,40 PAGO
12/12/2022 03010102 CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 06 - SEC. DE MEIO AMBIENTE E TURISMO - SEMATU PAGAMENTO DE CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, 211,50 PAGO
12/12/2022 01110006 BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, . 55,00 PAGO
12/12/2022 03010105 CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS PAGAMENTO DE CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (PAB) DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, 4.130,85 PAGO
12/12/2022 08020006 CENTRO DE FISIO.GERUZA MAU.DE ANDRADE SS LDTA-ME 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL LOCALIZADO À RUA BATISTA MAIA, 4810, CENTRO, TABULEIRO DO NORTE, PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE FISIOTERAPIA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE 3.100,00 PAGO
12/12/2022 14110005 LOCALIZA RENT A CAR/S/A 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS PAGAMENTO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA DE EXERCICIOS ANTERIORES CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO DE Nº 305/2022 E TERMO DE CONFISSÃO DE DIVIDA DE LOCAÇÃO DE VEICULOS. 10.000,00 PAGO
12/12/2022 03100015 CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS PAGAMENTO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, 198,87 PAGO
12/12/2022 03100015 CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS PAGAMENTO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, 105,75 PAGO
12/12/2022 01110008 CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB PAGAMENTO DE CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL) DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, 2.322,82 PAGO
12/12/2022 03100010 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB PAGAMENTO DE DESPESAS COM CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE. 2.820,63 PAGO
12/12/2022 17020005 PAROQUIA DE TABULEIRO DO NORTE 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL LOCALIZADO NA VILA SEDE DO DISTRITO DE OLHO D?ÁGUA DA BICA, PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA SÓCIO ASSISTENCIAL ? CESA, DE REPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2022. 1.212,00 PAGO
12/12/2022 03100017 CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL PAGAMENTO DE CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO (CREAS) DE TABULEIRO DO NORTE-CE, 105,75 PAGO
12/12/2022 01110009 CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL PAGAMENTO DE CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO (CONSELHO TUTELAR) DE TABULEIRO DO NORTE-CE 61,63 PAGO
12/12/2022 03010111 CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL PAGAMENTO DE CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO (CONSELHO TUTELAR) DE TABULEIRO DO NORTE-CE, 137,24 PAGO
12/12/2022 28030004 SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO CEARA 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL PAGAMENTO DE DESPESAS COM CUSTEIO DE CRÉTIDOS PARA PUBLICAÇÕES OFICIAIS DE PROCESSOS DE LICITAÇÕES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE. 417,47 PAGO
12/12/2022 03010092 BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE 13 - SECRETARIA DE CULTURA - SECULT CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE CULTURA, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. 11,00 PAGO
12/12/2022 03010113 CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 13 - SECRETARIA DE CULTURA - SECULT PAGAMENTO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO UTILIZADOS NA SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2022. 179,25 PAGO
12/12/2022 03010114 CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 14 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE PAGAMENTO DE CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, 516,00 PAGO
12/12/2022 03110004 BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE 15 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, DURANTE OMÊS DE DEZEMBRO DE 2022, 11,00 PAGO
09/12/2022 03010115 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA UTILIZADOS NA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022. 1.137,87 PAGO
09/12/2022 03010082 BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. 22,00 PAGO
09/12/2022 03010117 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD PAGAMENTO DE CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, 652,21 PAGO
09/12/2022 01110011 PASEP- SEC REC FEDERALMINISTERIO DA FAZENDA 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD PAGAMENTO DE DESPESAS COM O CUSTEIO DE CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP. 16.820,22 PAGO
09/12/2022 29080002 ANA BEATRIZ DE ARAUJO - ME 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD PAGAMENTO DE ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE 19 (DEZENOVE) CENTRAIS DE AR PARA A "BASE DO RAIO" NO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. 10.000,00 PAGO
09/12/2022 01110011 PASEP- SEC REC FEDERALMINISTERIO DA FAZENDA 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD PAGAMENTO DE DESPESAS COM O CUSTEIO DE CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP. 1,61 PAGO
09/12/2022 01060007 BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2022. 60,03 PAGO
09/12/2022 03010097 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2022. 36,40 PAGO
09/12/2022 01110003 BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE 06 - SEC. DE MEIO AMBIENTE E TURISMO - SEMATU CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE 11,00 PAGO
09/12/2022 01110006 BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, .. 11,00 PAGO
09/12/2022 01020012 ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E A INFANCIA 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS REPASSE FINANCEIRO CONFORME LEI Nº 2.112 DE FEVEREIRO DE 2021, PARA CUSTEAR PROCEDIMENTOS DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE (INTERNAÇÃO HOSPITALAR)-MAC, CONFORME PROGRAMAÇÃO PACTUADA INTEGRADA AMBULATORIAL E HOSPITALAR E RELATORIO DE SERVIÇOS-SIA E SIH E INTEGRASUS, CONFORME CONVENIO DE Nº 01.02.001/2022. 93.556,10 PAGO
09/12/2022 01020012 ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E A INFANCIA 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS REPASSE FINANCEIRO CONFORME LEI Nº 2.112 DE FEVEREIRO DE 2021, PARA CUSTEAR PROCEDIMENTOS DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE (INTERNAÇÃO HOSPITALAR)-MAC, CONFORME PROGRAMAÇÃO PACTUADA INTEGRADA AMBULATORIAL E HOSPITALAR E RELATORIO DE SERVIÇOS-SIA E SIH E INTEGRASUS, CONFORME CONVENIO DE Nº 01.02.001/2022. 2.093,64 PAGO
09/12/2022 23060003 SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO CEARA 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS PAGAMENTO DE CUSTEIO DE CRÉTIDOS PARA PUBLICAÇÕES OFICIAIS DE PROCESSOS DE LICITAÇÕES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE. 140,37 PAGO
09/12/2022 01120006 E M ROCHA FILHO PNEUUS - ME 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS, DE DIVERSAS MARCAS, MODELOS, PERTENCENTES À FROTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. 1.902,60 PAGO
09/12/2022 01120006 E M ROCHA FILHO PNEUUS - ME 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS, DE DIVERSAS MARCAS, MODELOS, PERTENCENTES À FROTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. 1.800,90 PAGO
09/12/2022 01120006 E M ROCHA FILHO PNEUUS - ME 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS, DE DIVERSAS MARCAS, MODELOS, PERTENCENTES À FROTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. 702,00 PAGO
09/12/2022 05120004 E M ROCHA FILHO PNEUUS - ME 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE PEÇAS ORIGINAIS, GENUÍNAS OU LEGÍTIMAS, ACESSÓRIOS ORIGINAIS, LEGÍTIMOS OU GENUÍNOS, BATERIAS E OU ACUMULADORES E PRODUTOS AFINS DOS VEÍCULOS VINCULADOS E PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. 5.566,72 PAGO
09/12/2022 01120006 E M ROCHA FILHO PNEUUS - ME 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS, DE DIVERSAS MARCAS, MODELOS, PERTENCENTES À FROTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. 800,10 PAGO
09/12/2022 01120006 E M ROCHA FILHO PNEUUS - ME 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS, DE DIVERSAS MARCAS, MODELOS, PERTENCENTES À FROTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. 501,30 PAGO
09/12/2022 01120006 E M ROCHA FILHO PNEUUS - ME 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS, DE DIVERSAS MARCAS, MODELOS, PERTENCENTES À FROTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. 501,30 PAGO
09/12/2022 01120006 E M ROCHA FILHO PNEUUS - ME 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS, DE DIVERSAS MARCAS, MODELOS, PERTENCENTES À FROTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. 800,10 PAGO
09/12/2022 05120004 E M ROCHA FILHO PNEUUS - ME 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE PEÇAS ORIGINAIS, GENUÍNAS OU LEGÍTIMAS, ACESSÓRIOS ORIGINAIS, LEGÍTIMOS OU GENUÍNOS, BATERIAS E OU ACUMULADORES E PRODUTOS AFINS DOS VEÍCULOS VINCULADOS E PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. 5.227,52 PAGO
09/12/2022 05120004 E M ROCHA FILHO PNEUUS - ME 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE PEÇAS ORIGINAIS, GENUÍNAS OU LEGÍTIMAS, ACESSÓRIOS ORIGINAIS, LEGÍTIMOS OU GENUÍNOS, BATERIAS E OU ACUMULADORES E PRODUTOS AFINS DOS VEÍCULOS VINCULADOS E PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. 5.587,84 PAGO
09/12/2022 05120004 E M ROCHA FILHO PNEUUS - ME 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE PEÇAS ORIGINAIS, GENUÍNAS OU LEGÍTIMAS, ACESSÓRIOS ORIGINAIS, LEGÍTIMOS OU GENUÍNOS, BATERIAS E OU ACUMULADORES E PRODUTOS AFINS DOS VEÍCULOS VINCULADOS E PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. 5.235,20 PAGO
09/12/2022 01120006 E M ROCHA FILHO PNEUUS - ME 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS, DE DIVERSAS MARCAS, MODELOS, PERTENCENTES À FROTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. 2.001,60 PAGO
09/12/2022 05120004 E M ROCHA FILHO PNEUUS - ME 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE PEÇAS ORIGINAIS, GENUÍNAS OU LEGÍTIMAS, ACESSÓRIOS ORIGINAIS, LEGÍTIMOS OU GENUÍNOS, BATERIAS E OU ACUMULADORES E PRODUTOS AFINS DOS VEÍCULOS VINCULADOS E PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. 4.300,16 PAGO
09/12/2022 05120004 E M ROCHA FILHO PNEUUS - ME 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE PEÇAS ORIGINAIS, GENUÍNAS OU LEGÍTIMAS, ACESSÓRIOS ORIGINAIS, LEGÍTIMOS OU GENUÍNOS, BATERIAS E OU ACUMULADORES E PRODUTOS AFINS DOS VEÍCULOS VINCULADOS E PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. 3.157,12 PAGO
09/12/2022 05120004 E M ROCHA FILHO PNEUUS - ME 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE PEÇAS ORIGINAIS, GENUÍNAS OU LEGÍTIMAS, ACESSÓRIOS ORIGINAIS, LEGÍTIMOS OU GENUÍNOS, BATERIAS E OU ACUMULADORES E PRODUTOS AFINS DOS VEÍCULOS VINCULADOS E PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. 5.344,64 PAGO
09/12/2022 05120004 E M ROCHA FILHO PNEUUS - ME 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE PEÇAS ORIGINAIS, GENUÍNAS OU LEGÍTIMAS, ACESSÓRIOS ORIGINAIS, LEGÍTIMOS OU GENUÍNOS, BATERIAS E OU ACUMULADORES E PRODUTOS AFINS DOS VEÍCULOS VINCULADOS E PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. 5.202,56 PAGO
09/12/2022 05120004 E M ROCHA FILHO PNEUUS - ME 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE PEÇAS ORIGINAIS, GENUÍNAS OU LEGÍTIMAS, ACESSÓRIOS ORIGINAIS, LEGÍTIMOS OU GENUÍNOS, BATERIAS E OU ACUMULADORES E PRODUTOS AFINS DOS VEÍCULOS VINCULADOS E PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. 5.255,68 PAGO
09/12/2022 05120004 E M ROCHA FILHO PNEUUS - ME 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE PEÇAS ORIGINAIS, GENUÍNAS OU LEGÍTIMAS, ACESSÓRIOS ORIGINAIS, LEGÍTIMOS OU GENUÍNOS, BATERIAS E OU ACUMULADORES E PRODUTOS AFINS DOS VEÍCULOS VINCULADOS E PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. 5.265,92 PAGO
09/12/2022 01120006 E M ROCHA FILHO PNEUUS - ME 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS, DE DIVERSAS MARCAS, MODELOS, PERTENCENTES À FROTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. 1.701,90 PAGO
09/12/2022 01120006 E M ROCHA FILHO PNEUUS - ME 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS, DE DIVERSAS MARCAS, MODELOS, PERTENCENTES À FROTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. 501,30 PAGO
09/12/2022 03100009 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA UTILIZADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE 200,10 PAGO
09/12/2022 03010090 BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE 11 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO - PGM CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A PROCURADORIA , DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. 11,00 PAGO
09/12/2022 03010112 CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 12 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RE. AGRA CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO UTILIZADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. 1.207,66 PAGO
09/12/2022 03010092 BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE 13 - SECRETARIA DE CULTURA - SECULT CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE CULTURA, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. 11,00 PAGO
09/12/2022 03110004 BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE 15 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, DURANTE OMÊS DE DEZEMBRO DE 2022, 11,00 PAGO
09/12/2022 03010096 BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE 17 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO - CGM CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A CONTROLADORIA, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. 11,00 PAGO
08/12/2022 03010080 BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE 02 - GABINETE DO PREFEITO - GB CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS AO GABINETE DO PREFEITO , DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. 11,00 PAGO
08/12/2022 01110001 CONSELHO REG DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMI 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP PAGAMENTO DE DESPESAS COM CUSTEIO DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE RÉCNICA (ART) REFERENTE A ELABORAÇÃO DE PROJETO, ORÇAMENTO, MEMORIAL DESCRITIVO E FISCALIZAÇÃO DAS OBRAS, DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. 88,78 PAGO
08/12/2022 01110011 PASEP- SEC REC FEDERALMINISTERIO DA FAZENDA 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD PAGAMENTO DE DESPESAS COM O CUSTEIO DE CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP. 16.982,09 PAGO
08/12/2022 01060007 BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2022. 47,75 PAGO
08/12/2022 03010097 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2022. 65,90 PAGO
08/12/2022 01110006 BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, . 11,00 PAGO
08/12/2022 11110002 E M ROCHA FILHO PNEUUS - ME 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS PAGAMENTO REFERENTE PARTE DE PAGAMENTO NF- DE Nº 2394 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE PEÇAS ORIGINAIS, GENUÍNAS OU LEGÍTIMAS, ACESSÓRIOS ORIGINAIS, LEGÍTIMOS OU GENUÍNOS, BATERIAS E OU ACUMULADORES E PRODUTOS AFINS DOS VEÍCULOS VINCULADOS E PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. 2.163,96 PAGO
08/12/2022 09110002 E M ROCHA FILHO PNEUUS - ME 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS, DE DIVERSAS MARCAS, MODELOS, PERTENCENTES À FROTA DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. 2.999,25 PAGO
08/12/2022 09110002 E M ROCHA FILHO PNEUUS - ME 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS, DE DIVERSAS MARCAS, MODELOS, PERTENCENTES À FROTA DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. 1.299,75 PAGO
08/12/2022 09110002 E M ROCHA FILHO PNEUUS - ME 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS, DE DIVERSAS MARCAS, MODELOS, PERTENCENTES À FROTA DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. 3.099,75 PAGO
08/12/2022 11110002 E M ROCHA FILHO PNEUUS - ME 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE PEÇAS ORIGINAIS, GENUÍNAS OU LEGÍTIMAS, ACESSÓRIOS ORIGINAIS, LEGÍTIMOS OU GENUÍNOS, BATERIAS E OU ACUMULADORES E PRODUTOS AFINS DOS VEÍCULOS VINCULADOS E PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. 2.716,80 PAGO
08/12/2022 11110002 E M ROCHA FILHO PNEUUS - ME 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE PEÇAS ORIGINAIS, GENUÍNAS OU LEGÍTIMAS, ACESSÓRIOS ORIGINAIS, LEGÍTIMOS OU GENUÍNOS, BATERIAS E OU ACUMULADORES E PRODUTOS AFINS DOS VEÍCULOS VINCULADOS E PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. 2.868,48 PAGO
08/12/2022 19090006 MERCANTIL FREITAS LTDA 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS PAGAMENTO DE AQUISIÇAO DE MATERIAL DIVERSOS PARA PRATELEIRAS DO POSTO DE SAUDE ELIAS NOBRE DE MELO E GROELANDIAA DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. 3.000,00 PAGO
07/12/2022 07120001 ANANIAS GOMES DA SILVA FILHO ME 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD PRESTAÇAO DE SERVIÇOS, NA RECARRGA DE CARTUCHO DE TONER MODELO TN 3442 PERTENCENTES A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO, DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. 120,00 EMPENHADO
07/12/2022 07120002 J L COSTA ESTEVAM 12 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RE. AGRA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE BANHEIROS QUÍMICOS PARA O "II DIA DE CAMPO MATA BRANCA, PRODUÇÃO INTREGRADA DE FORRAGEIRAS EM SEQUEIROS E RECRIA DE BOVIDOS LEITEIROS NO SEMIÁRIDO, A SE REALIIZAR NO DISTRITO DE OLHO D'AGUA DA BICA, TABULEIRO DO NORTE-CE, NO DIA 08 DE DEZEMBRO DE 2022. 2.124,00 EMPENHADO
07/12/2022 03010080 BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE 02 - GABINETE DO PREFEITO - GB CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS AO GABINETE DO PREFEITO , DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. 22,00 PAGO
07/12/2022 03010002 FOLHA DE PAGAMENTO-GABINETE DO PREFEITO 02 - GABINETE DO PREFEITO - GB PAGAMENTO DE O CUSTEIO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, COMP. 11-2022. 8.874,52 PAGO
07/12/2022 03010006 FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBL 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP PAGAMENOT DE A CONTRATAÇÃO TEMPORARIA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS, COMP.11-2022. 5.939,15 PAGO
07/12/2022 03010004 FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBL 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP PAGAMENTO DE CUSTEIO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS, COMP. 11-2022. 22.234,50 PAGO
07/12/2022 28090001 TF CONSTRUÇÕES LTDA 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS A SEREM UTILIZADOS NOS DIVERSOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. 19.000,00 PAGO
07/12/2022 03010082 BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. 22,00 PAGO
07/12/2022 03010007 FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE ADMINISTRACAO 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD PAGAMENTO DE O CUSTEIO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, COMP. 11-2022. 45.416,97 PAGO
07/12/2022 03010009 FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE ADMINISTRACAO 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO TEMPORARIA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, COMP. 11-2022 1.632,60 PAGO
07/12/2022 03010008 FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE ADMINISTRACAO 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD PAGAMENTO DE CUSTEIO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA SERVIDORES NOMEADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, COMP. 11-2022. 40.829,14 PAGO
07/12/2022 17100008 MERCANTIL FREITAS LTDA 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. 2.578,75 PAGO
07/12/2022 01060007 BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS 22,00 PAGO
07/12/2022 03010097 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. 11,00 PAGO
07/12/2022 03010097 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. 11,00 PAGO
07/12/2022 03010010 FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE FINANCAS 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN PAGAMENTO DE O CUSTEIO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANAÇAS, COMP. 11-2022. 7.453,80 PAGO
07/12/2022 03010013 FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE FINANCAS 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN PAGAMENTO DE O CUSTEIO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA SERVIDORES APOSENTADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANAÇAS, COMP. 11-2022. 1.456,20 PAGO
07/12/2022 03010011 FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE FINANCAS 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN PAGAMENTO DE CUSTEIO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA SERVIDORES NOMEADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS, COMP. 11-2022. 27.376,38 PAGO
07/12/2022 03010097 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS ,DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2022. 44,60 PAGO
07/12/2022 01060007 BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS ,DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2022. 38,78 PAGO
07/12/2022 17100006 MERCANTIL FREITAS LTDA 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. 2.623,20 PAGO
07/12/2022 01110003 BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE 06 - SEC. DE MEIO AMBIENTE E TURISMO - SEMATU CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE 22,00 PAGO
07/12/2022 03010014 FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE MEIO AMBIENTE 06 - SEC. DE MEIO AMBIENTE E TURISMO - SEMATU PAGAMENTO DE O CUSTEIO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, COMP. 11-2022.. 8.405,09 PAGO
07/12/2022 03010014 FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE MEIO AMBIENTE 06 - SEC. DE MEIO AMBIENTE E TURISMO - SEMATU PAGAMENTO DE CUSTEIO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, COMP. 11-2022. 1.014,37 PAGO
07/12/2022 03010017 FOLHA DE PAGAMENTO-SEC DESENV.ECONOMICO E EMPREEND 07 - SEC.E DESENV. ECONOMICO E EMPREENDEDORISMO PAGAMENTO DEO CUSTEIO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, COMP. 11-2022. 5.678,82 PAGO
07/12/2022 01110006 BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, 22,00 PAGO
07/12/2022 04110004 CARTORIO 2ª OFICIO DE REGISTRO DE IMOVEIS DA COMAR 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS PAGAMENTO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE CARTORIO REFERENTE A REGULARIZAÇAO DE REGISTRO IMOBILIARIO DE IMOVEL SITUADO NO SITIO COBERTO DESTINADO A CONSTRUÇAO DE UMA ACADEMIA DE SAUDE NO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. 1.242,97 PAGO
07/12/2022 21110002 CASA MAURICIO CONTRUÇOES LTDA 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB PAGAMENTO DE AQUISIÇAO DE MATERIAL PARA FORRO DE SALA DA CMEI MARCIONOLA MARIA DE BRITO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. 183,00 PAGO
07/12/2022 03010043 FOLHA DE PAGAMENTO- CONSELHO TUTELAR 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL PAGAMENTO DE CUSTEIO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- CONSELHO TUTELAR, COMP. 11-2022. 7.998,60 PAGO
07/12/2022 03010037 FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE AÇAO SOCIAL 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL CUSTEIO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. 27.753,40 PAGO
07/12/2022 03010090 BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE 11 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO - PGM CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A PROCURADORIA , DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. 11,00 PAGO
07/12/2022 03010020 FOLHA DE PAGAMENTO - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIP 11 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO - PGM PAGAMENTO DE CUSTEIO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA PROCURADORIA, COMP. 11-2022. 13.511,71 PAGO
07/12/2022 03100007 BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE 12 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RE. AGRA CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, 11,00 PAGO
07/12/2022 03010022 FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DESENVOL RURAL E REFORMA 12 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RE. AGRA PAGAMENTO DE O CUSTEIO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E REFORMA AGRÁRIA, COMP.11-2022. 6.868,00 PAGO
07/12/2022 03010092 BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE 13 - SECRETARIA DE CULTURA - SECULT CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE CULTURA, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. 11,00 PAGO
07/12/2022 03010027 FOLHA DE PAGAMENTO - SEC.DE CULTURA 13 - SECRETARIA DE CULTURA - SECULT PAGAMENTO DEA CONTRATAÇÃO TEMPORARIA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA, COMP. 11-2022. 1.212,00 PAGO
07/12/2022 03010025 FOLHA DE PAGAMENTO - SEC.DE CULTURA 13 - SECRETARIA DE CULTURA - SECULT PAGAMENTO DE CUSTEIO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA, COMP. 11-2022. 6.630,62 PAGO
07/12/2022 01080019 BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE 14 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE ESPORTE, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022,. 33,00 PAGO
07/12/2022 03010028 FOLHA DE PAGAMENTO-SEC.DE ESPORTE E JUVENTUDE 14 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE O CUSTEIO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2022. 9.458,20 PAGO
07/12/2022 03110004 BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE 15 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, 11,00 PAGO
07/12/2022 03010031 FOLHA DE PAGAMENTO - DESENVOLV.URBANO 15 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO PAGAMENTO DE CUSTEIO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, COMP. 11-2022. 4.431,94 PAGO
07/12/2022 03010095 BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE 16 - SEC. DE ASSUNTOS INSTITUCIONAIS E POLITICOS CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE ASSUNTOS INSTITUCIONAIS E POLÍTICOS, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. 11,00 PAGO
07/12/2022 03010096 BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE 17 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO - CGM CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A CONTROLADORIA, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. 11,00 PAGO
07/12/2022 03010036 FOLHA DE PAGAMENTO CONTROLADORIA GERAL 17 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO - CGM PAGAMENTO DE CUSTEIO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA SERVIDORES NOMEADOS LOTADOS NA CONTROLADORIA, COMP. 11-2022. 11.950,00 PAGO
06/12/2022 01120005 JP DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE EIRELI 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVIÇO DE PROVIMENTO DE SOLUÇÃO INTEGRADA PARA IMPLANTAÇÃO, TREINAMENTO, MANUTENÇÃO E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA AUTOMAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DE TABULEIRO DO NORTE/CE. 44.210,00 LIQUIDADO
06/12/2022 03100010 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB DESPESAS COM CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, EMPENHO COMPLEMENTAR DE Nº 03010122. 2.820,63 LIQUIDADO
06/12/2022 05120001 RAIMUNDO PEREIRA DE PAIVA 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADO AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA, DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. 585,00 LIQUIDADO
06/12/2022 28030004 SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO CEARA 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESPESAS COM CUSTEIO DE CRÉTIDOS PARA PUBLICAÇÕES OFICIAIS DE PROCESSOS DE LICITAÇÕES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE. 417,47 LIQUIDADO
06/12/2022 03010115 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP PAGAMENTO DE CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, 384,56 PAGO
06/12/2022 03010082 BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. 11,00 PAGO
06/12/2022 03100012 CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD PAGAMENTO DE DESPESAS COM CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, 49,18 PAGO
06/12/2022 01060007 BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS 11,00 PAGO
06/12/2022 03010097 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS ,DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2022. 51,90 PAGO
06/12/2022 01060007 BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS , DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2022. 6,28 PAGO
06/12/2022 01110003 BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE 06 - SEC. DE MEIO AMBIENTE E TURISMO - SEMATU CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, 11,00 PAGO
06/12/2022 03010106 CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB PAGAMENTO DE CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, 49,18 PAGO
06/12/2022 28030004 SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO CEARA 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL PAGAMENTO REFERENTE CRÉTIDOS PARA PUBLICAÇÕES OFICIAIS DE PROCESSOS DE LICITAÇÕES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE. 417,47 PAGO
06/12/2022 03100007 BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE 12 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RE. AGRA CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 11,00 PAGO
06/12/2022 03010113 CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 13 - SECRETARIA DE CULTURA - SECULT PAGAMENTO DE CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, 123,51 PAGO
06/12/2022 01080019 BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE 14 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE ESPORTE, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, . 11,00 PAGO
06/12/2022 03110004 BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE 15 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, 11,00 PAGO
05/12/2022 05120001 RAIMUNDO PEREIRA DE PAIVA 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADO AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA, DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. 585,00 EMPENHADO
05/12/2022 05120002 ANANIAS GOMES DA SILVA FILHO ME 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB SERVIÇO DE RECARGA DE CARTUCHO TONER NA EMEF CLIMERIO JOSINO MAIA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE. 140,00 EMPENHADO
05/12/2022 05120003 ANTONIO HERLANDIO BEZERRA DA SILVA 06 - SEC. DE MEIO AMBIENTE E TURISMO - SEMATU PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE APOIO OPERACIONAL NA AREA DE COMPOSTAGEM PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBINETE DESTE MUNICIPIO DE RESPONSAVEL DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENETE E TURISMO, TABULEIRO DO NORTE / CE. 800,00 EMPENHADO
05/12/2022 05120004 E M ROCHA FILHO PNEUUS - ME 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE PEÇAS ORIGINAIS, GENUÍNAS OU LEGÍTIMAS, ACESSÓRIOS ORIGINAIS, LEGÍTIMOS OU GENUÍNOS, BATERIAS E OU ACUMULADORES E PRODUTOS AFINS DOS VEÍCULOS VINCULADOS E PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. 54.312,00 EMPENHADO
05/12/2022 03010117 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022. 96,87 LIQUIDADO
05/12/2022 21100007 VICTOR SIQUEIRA NOCRATO EIRELI ME 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB AQUISIÇÕES DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. 23.444,47 LIQUIDADO
05/12/2022 21100008 VICTOR SIQUEIRA NOCRATO EIRELI ME 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB AQUISIÇÕES DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. 12.464,69 LIQUIDADO
05/12/2022 04110002 A D S QUEIROZ 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB AQUISIÇÕES DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. 2.228,94 LIQUIDADO
05/12/2022 28030004 SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO CEARA 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESPESAS COM CUSTEIO DE CRÉTIDOS PARA PUBLICAÇÕES OFICIAIS DE PROCESSOS DE LICITAÇÕES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE. 417,47 LIQUIDADO
05/12/2022 03010097 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS ,DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2022. 67,20 PAGO
05/12/2022 01060007 BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS ,DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2022. 20,53 PAGO
05/12/2022 01110007 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL PAGAMENTO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA UTILIZADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS) DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2022. 429,88 PAGO
05/12/2022 03010108 CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL PAGAMENTO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, 55,48 PAGO
05/12/2022 28030004 SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO CEARA 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL PAGAMENTO REFERENTE CRÉTIDOS PARA PUBLICAÇÕES OFICIAIS DE PROCESSOS DE LICITAÇÕES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE. 417,47 PAGO
05/12/2022 19100002 CIFERAL INDÚSTRIA DE ÔNIBUS LTDA 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL PAGAMENTO REFERENTE ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE 03 (TRÊS) ÔNIBUS RURAL ESCOLAR (ORE), PARA MELHOR ATENDER OS ALUNOS QUE UTILIZAM O TRANSPORTE ESCOLAR NO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. 361.080,00 PAGO
02/12/2022 02120001 M.G. ALMEIDA MACHADO - ME 06 - SEC. DE MEIO AMBIENTE E TURISMO - SEMATU PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE CONSERTO E REPARO EM PNEUS E CÂMARAS DE AR PARA OS VEÍCULOS DA COLETA SELETIVA JUNTO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE. 455,00 EMPENHADO
02/12/2022 17110007 JBM DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA- EPP 02 - GABINETE DO PREFEITO - GB PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO, ODONTOLÓGICO, MEDICAMENTOS, AMBULATORIAL, PERMANENTE E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. 15.000,00 PAGO
02/12/2022 28090001 TF CONSTRUÇÕES LTDA 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS A SEREM UTILIZADOS NOS DIVERSOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. 7.300,00 PAGO
02/12/2022 03010097 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS ,DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2022. 47,60 PAGO
02/12/2022 01060007 BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS , DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2022. 38,09 PAGO
02/12/2022 03100010 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, 83,87 PAGO
02/12/2022 02030005 KILIMPA COMERCIO E INDUSTRIA DE PRODUTOS DE LIMPEZ 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. 3.047,50 PAGO
02/12/2022 01080019 BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE 14 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE ESPORTE, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, . 11,00 PAGO
02/12/2022 23110001 FEDERAÇAO CEARENSE DE FUTEBOL DE SALAO 14 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE PAGAMENTO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇO REFERENTE A LOGISTICA DOS 02 ( DOIS ) JOGOS VALIDO PELO TRIANGULO FINAL DO 6º INTERMUNICIPAL DE FUTSAL ADULTO FEMININO A SER RREALIZAR NOS DIAS 27 DE NOVEMBRO E 31 DE CEZEMBRO DE 2022, NA CIDADE DE TABULEIRO DO NORTE / CE, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICIPIO DE TABULEIRO NORTE / CE. 1.413,00 PAGO
01/12/2022 01120001 E L MENEZES SERVIÇOS 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇAO PREVENTIVA DE CENTRAIS DE AR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. 450,00 EMPENHADO
01/12/2022 01120002 J. E. ALVES CONRADO EPP - NOSSA CASA 13 - SECRETARIA DE CULTURA - SECULT AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO ELÉTRICA DA BIBLIOTECA MUNICIPAL DIMAS GUEDES PATRIOTA. 468,80 EMPENHADO
01/12/2022 01120003 E L MENEZES SERVIÇOS 13 - SECRETARIA DE CULTURA - SECULT PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO ELÉTRICA E MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE 04(QUATRO) CENTRAIS DE AR COM TOMBOS Nº 12001, 12002, 12003 E 12004, NA BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL DIMAS GUEDES PATRIOTA. 770,00 EMPENHADO
01/12/2022 01120004 A G M COMERCIO E SERVICOS TEC LTDA. ME 12 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RE. AGRA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECARGA DE CARTUCHO DE TONER DA IMPRESSORA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E REFORMA AGRARIA. 450,00 EMPENHADO
01/12/2022 01120005 JP DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE EIRELI 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVIÇO DE PROVIMENTO DE SOLUÇÃO INTEGRADA PARA IMPLANTAÇÃO, TREINAMENTO, MANUTENÇÃO E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA AUTOMAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DE TABULEIRO DO NORTE/CE. 44.210,00 EMPENHADO
01/12/2022 01120006 E M ROCHA FILHO PNEUUS - ME 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS, DE DIVERSAS MARCAS, MODELOS, PERTENCENTES À FROTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. 16.480,00 EMPENHADO
01/12/2022 10020015 E M ROCHA FILHO PNEUUS - ME 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP SELEÇÃO DE EMPRESA VISANDO O REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL FORNECIMENTO DE PEÇAS ORIGINAIS, GENUÍNAS OU LEGÍTIMAS, ACESSÓRIOS ORIGINAIS, LEGÍTIMOS OU GENUÍNOS, BATERIAS E OU ACUMULADORES E PRODUTOS AFINS DOS VEÍCULOS VINCULADOS E PERTENCENTES A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, TUDO CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA CONSTANTE DO ANEXO I DO EDITAL. 4.796,80 LIQUIDADO
01/12/2022 10020015 E M ROCHA FILHO PNEUUS - ME 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP SELEÇÃO DE EMPRESA VISANDO O REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL FORNECIMENTO DE PEÇAS ORIGINAIS, GENUÍNAS OU LEGÍTIMAS, ACESSÓRIOS ORIGINAIS, LEGÍTIMOS OU GENUÍNOS, BATERIAS E OU ACUMULADORES E PRODUTOS AFINS DOS VEÍCULOS VINCULADOS E PERTENCENTES A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, TUDO CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA CONSTANTE DO ANEXO I DO EDITAL. 2.169,60 LIQUIDADO
01/12/2022 10020015 E M ROCHA FILHO PNEUUS - ME 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP SELEÇÃO DE EMPRESA VISANDO O REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL FORNECIMENTO DE PEÇAS ORIGINAIS, GENUÍNAS OU LEGÍTIMAS, ACESSÓRIOS ORIGINAIS, LEGÍTIMOS OU GENUÍNOS, BATERIAS E OU ACUMULADORES E PRODUTOS AFINS DOS VEÍCULOS VINCULADOS E PERTENCENTES A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, TUDO CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA CONSTANTE DO ANEXO I DO EDITAL. 1.274,88 LIQUIDADO
01/12/2022 01090009 SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO CEARA 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD DESPESAS COM CUSTEIO DE CRÉTIDOS PARA PUBLICAÇÕES OFICIAIS DE PROCESSOS DE LICITAÇÕES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE. EMPENMHO COMPLEMENTAR DE Nº 19070003. 184,90 LIQUIDADO
01/12/2022 03010106 CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022. 49,18 LIQUIDADO
01/12/2022 01090009 SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO CEARA 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD PAGAMENTO DE DESPESAS COM CUSTEIO DE CRÉTIDOS PARA PUBLICAÇÕES OFICIAIS DE PROCESSOS DE LICITAÇÕES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE. 184,90 PAGO
01/12/2022 03010097 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. 11,00 PAGO
01/12/2022 03010097 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. 11,00 PAGO
01/12/2022 03010097 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS ,DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2022. 41,80 PAGO
01/12/2022 01060007 BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS , DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2022. 13,18 PAGO
01/12/2022 07100001 FRANCISCO NEUDENIR FREIRE DA COSTA 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB PAGAMENTO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇO EM REVESTIMENTO EM PRFV ( FIBRAMENTO ) EM RESERVATORIO DE AGUA FA EMIEF. OTILIO NOBRE DE BRITOP, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA DE TABULEIRO DO NORTE / CE. 3.700,00 PAGO
01/12/2022 03100018 DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGRESTE MERIDIONAL 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB PAGAMENTO DE SELEÇÃO DE EMPRESA VISANDO O REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO DE EDUCAÇÃO BASICA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, DE ACORDO COM AS QUANTIDADES CONSTANTES NO ANEXO I (TERMO DE REFERENCIA) 18.470,12 PAGO
01/12/2022 05090002 M.G. ALMEIDA MACHADO - ME 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA OS SERVIÇOS DE CONSERTOS E REPAROS EM PNEUS E CÂMARAS DE AR NA FROTA DE VEÍCULOS OFICIAIS E PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. 2.275,00 PAGO
30/11/2022 11010001 RAIMUNDO LUCIEUDO DE SOUSA SENA 02 - GABINETE DO PREFEITO - GB CUSTEIO DE DIARIA PARA O SR. VICE-PREFEITO MUNICIPAL RAIMUNDO LUCIEUDO DE SOUSA SENA, CONFORME PORTARIA DE Nº 019/2022, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, EM VIAGEM PARA FORTALEZA-CE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO JUNTO A SECRETARIA DAS CIDADES NO CENTRO ADMINISTRATICO GOVERNADOR VIRGÍLIO TÁVORA, NO DIA 11 DE JANEIRO DE 2022. 1.300,00 LIQUIDADO
30/11/2022 01020009 RAIMUNDA NEUMA BALTAZAR DE OLIVEIRA 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL LOCALIZADO À RUA PADRE CLICÉRIO, 4651, SÃO FRANCISCO, TABULEIRO DO NORTE/CE, TENDO COMO OBJETIVO ATENDER OS SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO DO MUNICÍPIO, BEM COMO SERVIR DE GUARDA DE DOCUMENTOS DA GESTÃO A PARTIR DO ANO DE 2017, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE 1.200,00 LIQUIDADO
30/11/2022 08020006 CENTRO DE FISIO.GERUZA MAU.DE ANDRADE SS LDTA-ME 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL LOCALIZADO À RUA BATISTA MAIA, 4810, CENTRO, TABULEIRO DO NORTE, PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE FISIOTERAPIA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE 3.100,00 LIQUIDADO
30/11/2022 17020005 PAROQUIA DE TABULEIRO DO NORTE 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL LOCALIZADO NA VILA SEDE DO DISTRITO DE OLHO D?ÁGUA DA BICA, PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA SÓCIO ASSISTENCIAL ? CESA, DE REPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE 1.212,00 LIQUIDADO
29/11/2022 01070003 CRIL EMPREENDIMENTO AMBIENTAL LTDA 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM COLETA MANUAL E TRANSPORTE AO DESTINO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS, ORIUNDOS DA COLETA ESPECIAL DE RESÍDUOS DA SAÚDE, DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. 12.809,96 LIQUIDADO
29/11/2022 01070003 CRIL EMPREENDIMENTO AMBIENTAL LTDA 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM COLETA MANUAL E TRANSPORTE AO DESTINO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS, ORIUNDOS DA COLETA ESPECIAL DE RESÍDUOS DA SAÚDE, DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. 12.241,60 LIQUIDADO
29/11/2022 03100009 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, COMPLEMENTAÇÃO DO EMP- DE Nº 03010124. 200,10 LIQUIDADO
29/11/2022 01110007 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESPESAS COM CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS) DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022, COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 01070004. 429,88 LIQUIDADO
29/11/2022 03010113 CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 13 - SECRETARIA DE CULTURA - SECULT CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022. 123,51 LIQUIDADO
29/11/2022 28030016 MERCANTIL FREITAS LTDA 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. 3.410,80 PAGO
29/11/2022 14110007 JOZIMAR GOMES DA COSTA 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REPAROS DO TELHADO CRAS RURAL E CESA RURAL, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-SMAS, TABULEIRO DO NORTE -CE. 495,00 PAGO
28/11/2022 14110007 JOZIMAR GOMES DA COSTA 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REPAROS DO TELHADO CRAS RURAL E CESA RURAL, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-SMAS, TABULEIRO DO NORTE -CE. 495,00 LIQUIDADO
28/11/2022 11110004 M M ALVES DE FREITAS ME 13 - SECRETARIA DE CULTURA - SECULT AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MATADOURO PÚBLICO JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E EMPREENDEDORISMO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE. 309,60 LIQUIDADO
28/11/2022 18110002 CONSTRUTORA ÊXITO EIRELI - EPP 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA PAVIMENTAÇÃO EM DIVERSAS RUAS DA SEDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE 52.587,13 PAGO
28/11/2022 09110003 E M ROCHA FILHO PNEUUS - ME 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE PEÇAS ORIGINAIS, GENUÍNAS OU LEGÍTIMAS, ACESSÓRIOS ORIGINAIS, LEGÍTIMOS OU GENUÍNOS, BATERIAS E OU ACUMULADORES E PRODUTOS AFINS DOS VEÍCULOS VINCULADOS E PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. 4.800,75 PAGO
28/11/2022 09110003 E M ROCHA FILHO PNEUUS - ME 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS, DE DIVERSAS MARCAS, MODELOS, PERTENCENTES À FROTA DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. 4.798,50 PAGO
28/11/2022 09110003 E M ROCHA FILHO PNEUUS - ME 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS, DE DIVERSAS MARCAS, MODELOS, PERTENCENTES À FROTA DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. 676,71 PAGO
25/11/2022 03010097 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022. 60,60 LIQUIDADO
25/11/2022 01060007 BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS , COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO DE Nº 03010083. 94,61 LIQUIDADO
25/11/2022 03010119 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022. 733,05 LIQUIDADO
25/11/2022 28030016 MERCANTIL FREITAS LTDA 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. 3.410,80 LIQUIDADO
25/11/2022 03010097 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2022. 60,60 PAGO
25/11/2022 01060007 BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS , DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2022. 94,61 PAGO
25/11/2022 14110001 THOMAS RAMON LEITE BATISTA - ME 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LABORATÓRIO DE PRÓTESES DENTÁRIAS, PARA CONFECÇÃO DAS PRÓTESES, SUPRINDO ASSIM A DEMANDA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, PARA REABILITAÇÃO PROTÉTICA ATRAVÉS DE LABORATÓRIOS REGIONAIS DE PRÓTESES DENTARIAS (LRPD) 23.957,50 PAGO
25/11/2022 03110007 CÉLIO A. MAIA TRANSPORTES-ME 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULO PARA ATENDER A NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE COM DESLOCAMENTO DE TABULEIRO/FORTALEZA E FORTALEZA/TABULEIRO TRANSPORTANDO MATERIAIS DE RESPONSABILIDADE DA SECRTARIA DE SAUDE. 3.500,00 PAGO
25/11/2022 14110003 REFORMAR CONSTRUÇÕES LTDA - ME 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO, HIDRÁULICO E MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM GERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. 8.375,32 PAGO
23/11/2022 23110001 FEDERAÇAO CEARENSE DE FUTEBOL DE SALAO 14 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE PRESTAÇAO DE SERVIÇO REFERENTE A LOGISTICA DOS 02 ( DOIS ) JOGOS VALIDO PELO TRIANGULO FINAL DO 6º INTERMUNICIPAL DE FUTSAL ADULTO FEMININO A SER RREALIZAR NOS DIAS 27 DE NOVEMBRO E 31 DE CEZEMBRO DE 2022, NA CIDADE DE TABULEIRO DO NORTE / CE, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICIPIO DE TABULEIRO NORTE / CE. 2.826,00 EMPENHADO
23/11/2022 23110002 MATHEUS DE LIMA ESTRELA 15 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE MANUTENÇAO E PREVENÇAO COM TROCA PEÇAS EM CENTRAL DE AR PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. 720,00 EMPENHADO
23/11/2022 17110007 JBM DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA- EPP 02 - GABINETE DO PREFEITO - GB AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO, ODONTOLÓGICO, MEDICAMENTOS, AMBULATORIAL, PERMANENTE E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. 31.871,45 LIQUIDADO
23/11/2022 21110005 CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINARIA CE 07 - SEC.E DESENV. ECONOMICO E EMPREENDEDORISMO COM TAXA DE CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINARIO DO ESTADO DO CEARA, DO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL DE TABULEIRO DO NORTE / CE. 5.330,54 LIQUIDADO
23/11/2022 14110001 THOMAS RAMON LEITE BATISTA - ME 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LABORATÓRIO DE PRÓTESES DENTÁRIAS, PARA CONFECÇÃO DAS PRÓTESES, SUPRINDO ASSIM A DEMANDA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, PARA REABILITAÇÃO PROTÉTICA ATRAVÉS DE LABORATÓRIOS REGIONAIS DE PRÓTESES DENTARIAS (LRPD) 23.957,50 LIQUIDADO
23/11/2022 06100010 X MEDICAL & CLEAN LTDA 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL AQUISIÇÕES DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. 6.503,70 LIQUIDADO
23/11/2022 21110003 RILDSON RABELO VASCONCELOS 02 - GABINETE DO PREFEITO - GB PAGAMENTO DE CUSTEIO DE DIARIAS PARA O SR. PREFEITO MUNICIPAL RILDSON RABELO VASCONCELOS, CONFORME PORTARIA DE Nº 381/2022, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO EM VIAGEM PARA NOVA PETRÓPOLE-RS, PARA PARTICIPAR DO EVENTO "SMART CITIES PARK" NOS DIAS 23 A 25 DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. 3.257,28 PAGO
23/11/2022 21110005 CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINARIA CE 07 - SEC.E DESENV. ECONOMICO E EMPREENDEDORISMO PAGAMENTO DE COM TAXA DE CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINARIO DO ESTADO DO CEARA, DO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL DE TABULEIRO DO NORTE / CE. 5.330,54 PAGO
23/11/2022 01080005 ASSOCIAÇÃO DO TABULEIRENSE DOS UNIVERSITARIOS 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTOS PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS UNIVERISTARIOS DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE, CONFORME TERMO DE FOMENTO DE Nº 01.08.01/2022. 15.000,00 PAGO
23/11/2022 06100010 X MEDICAL & CLEAN LTDA 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL PAGAMENTO DE AQUISIÇÕES DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. 6.503,70 PAGO
23/11/2022 18030005 ELISALDO MOREIRA DA ROCHA 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL PAGAMENTO DE AQUISIÇÕES DE ÓLEOS LUBRIFICANTES E AFINS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. 1.243,94 PAGO
23/11/2022 03100008 SM COMERCIAL DE PETROLEO TABULEIRO DO NORTE LTDA 12 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RE. AGRA PAGAMERTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS LÍQUIDOS, DERIVADOS DE PETRÓLEO, DESTINADOS A FROTA DE VEÍCULOS VINCULADOS E/OU PERTENCENTES A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E REFORMA AGRARIA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, 37.548,77 PAGO
22/11/2022 03010100 CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022. 2.621,31 LIQUIDADO
22/11/2022 03100012 CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD DESPESAS COM CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 01080072. 1.813,21 LIQUIDADO
22/11/2022 03010097 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022. 100,80 LIQUIDADO
22/11/2022 01060007 BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS , COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO DE Nº 03010083. 18,84 LIQUIDADO
22/11/2022 03010102 CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 06 - SEC. DE MEIO AMBIENTE E TURISMO - SEMATU CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022. 211,50 LIQUIDADO
22/11/2022 03010087 BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022. 11,00 LIQUIDADO
22/11/2022 03010133 SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CEARA 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS REPASSE FINANCEIRO PARA O FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE, PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PACTUADOS NA COMISSÃO INTERGESTORA BOPARTITE-CIB, CONFORME CRITÉRIOS NORMATIVOS DA PROGRAMAÇÃO PACTUADA INTEGRADA-PPI. 5.116,17 LIQUIDADO
22/11/2022 03010105 CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (PAB) DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022. 4.130,85 LIQUIDADO
22/11/2022 03100015 CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022, COMPLEMENTAR AO EMPENHO N° 03010104. 105,75 LIQUIDADO
22/11/2022 03100015 CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022, COMPLEMENTAR AO EMPENHO N° 03010104. 198,87 LIQUIDADO
22/11/2022 01080005 ASSOCIAÇÃO DO TABULEIRENSE DOS UNIVERSITARIOS 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB AJUDA DE CUSTOS PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS UNIVERISTARIOS DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE, CONFORME TERMO DE FOMENTO DE Nº 01.08.01/2022. 15.000,00 LIQUIDADO
22/11/2022 01110008 CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL) DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022, COMPLEMENTAR AO EMPENHO 01080038. 2.322,82 LIQUIDADO
22/11/2022 01110009 CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO (CONSELHO TUTELAR) DE TABULEIRO DO NORTE-CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022.EMPENHO COMPLEMENTAR DE Nº 03010111. 61,63 LIQUIDADO
22/11/2022 03010111 CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO (CONSELHO TUTELAR) DE TABULEIRO DO NORTE-CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022. 137,24 LIQUIDADO
22/11/2022 03100017 CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO (CREAS) DE TABULEIRO DO NORTE-CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022, COMPLEMENTAR AO EMPENHO 03010110. 105,75 LIQUIDADO
22/11/2022 03010112 CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 12 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RE. AGRA CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022. 1.207,66 LIQUIDADO
22/11/2022 03010113 CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 13 - SECRETARIA DE CULTURA - SECULT CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022. 179,25 LIQUIDADO
22/11/2022 21110001 E L MENEZES SERVIÇOS 14 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DA PARTE ELETRICA E CONSERTO DE BEBEDOURO DO GINÁSIO MOREIRÃO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE. 918,00 LIQUIDADO
22/11/2022 03010114 CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 14 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022. 516,00 LIQUIDADO
22/11/2022 03010115 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP PAGAMENTO DE CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, 644,45 PAGO
22/11/2022 03010097 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2022. 100,80 PAGO
22/11/2022 01060007 BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS ,DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2022. 18,84 PAGO
22/11/2022 03010087 BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE O NOVEMBRO DE 2022. 11,00 PAGO
22/11/2022 01020011 ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E A INFANCIA 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS REPASSE FINANCEIRO DO ESTADO DO CEARA CONFORME POLITICA ESTADUAL DE INCENTIVO HOSPITALAR DE REFERENCIA REGIONAL, ESTRATEGICO E HOSPITAL LOCAL DE PEQUENO PORTE( RESOLUÇÃO Nº 53/2021 CESAU/CE), CONVENIO DE Nº 01.02.001/2022. 120.000,00 PAGO
22/11/2022 03010133 SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CEARA 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS REPASSE FINANCEIRO PARA O FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE, PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PACTUADOS NA COMISSÃO INTERGESTORA BOPARTITE-CIB, CONFORME CRITÉRIOS NORMATIVOS DA PROGRAMAÇÃO PACTUADA INTEGRADA-PPI. 5.116,17 PAGO
22/11/2022 03010119 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS PAGAMENTO DE CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, 1.184,39 PAGO
22/11/2022 03010119 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS PAGAMENTO DE CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE. 249,20 PAGO
22/11/2022 03100019 DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGRESTE MERIDIONAL 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB PAGAMENTO DE AQUISIÇÕES DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE DIVERSAS UNIDADES GESTORAS DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, DE ACORDO COM AS QUANTIDADES CONSTANTES NO ANEXO I (TERMO DE REFERENCIA) 18.319,54 PAGO
22/11/2022 01110007 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL PAGAMENTO DE DESPESAS COM CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS) DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, 1.384,67 PAGO
22/11/2022 01070004 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL PAGAMENTO DE CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS) DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, 839,45 PAGO
22/11/2022 03010127 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL PAGAMENTO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA UTILIZADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (CRIANÇA FELIZ) DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, 97,80 PAGO
22/11/2022 03010124 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL PAGAMENTO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA UTILIZADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, 407,06 PAGO
22/11/2022 03010124 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL PAGAMENTO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, 313,43 PAGO
22/11/2022 03010129 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 13 - SECRETARIA DE CULTURA - SECULT CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA UTILIZADOS NA SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. 150,88 PAGO
21/11/2022 21110001 E L MENEZES SERVIÇOS 14 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DA PARTE ELETRICA E CONSERTO DE BEBEDOURO DO GINÁSIO MOREIRÃO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE. 918,00 EMPENHADO
21/11/2022 21110002 CASA MAURICIO CONTRUÇOES LTDA 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB AQUISIÇAO DE MATERIAL PARA FORRO DE SALA DA CMEI MARCIONOLA MARIA DE BRITO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. 183,00 EMPENHADO
21/11/2022 21110003 RILDSON RABELO VASCONCELOS 02 - GABINETE DO PREFEITO - GB CUSTEIO DE DIARIAS PARA O SR. PREFEITO MUNICIPAL RILDSON RABELO VASCONCELOS, CONFORME PORTARIA DE Nº 381/2022, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO EM VIAGEM PARA NOVA PETRÓPOLE-RS, PARA PARTICIPAR DO EVENTO "SMART CITIES PARK" NOS DIAS 23 A 25 DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. 3.257,28 EMPENHADO
21/11/2022 21110004 MERCANTIL FREITAS LTDA 06 - SEC. DE MEIO AMBIENTE E TURISMO - SEMATU AQUISIÇAO DE LANCHES PARA O CURSO NOÇOES DE ECONIMIA GESTAO DO TTRABALHO E EMPREENDEDORISMO PARA CATADORES/AS DE MATEAIS RECICLAVEIS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE MEIO AMBINETE E TURISMO DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. 460,00 EMPENHADO
21/11/2022 21110005 CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINARIA CE 07 - SEC.E DESENV. ECONOMICO E EMPREENDEDORISMO COM TAXA DE CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINARIO DO ESTADO DO CEARA, DO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL DE TABULEIRO DO NORTE / CE. 5.330,54 EMPENHADO
21/11/2022 21110003 RILDSON RABELO VASCONCELOS 02 - GABINETE DO PREFEITO - GB CUSTEIO DE DIARIAS PARA O SR. PREFEITO MUNICIPAL RILDSON RABELO VASCONCELOS, CONFORME PORTARIA DE Nº 381/2022, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO EM VIAGEM PARA NOVA PETRÓPOLE-RS, PARA PARTICIPAR DO EVENTO "SMART CITIES PARK" NOS DIAS 23 A 25 DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. 3.257,28 LIQUIDADO
21/11/2022 03010097 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022. 36,40 LIQUIDADO
21/11/2022 01060007 BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS , COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO DE Nº 03010083. 62,76 LIQUIDADO
21/11/2022 18110001 E M ROCHA FILHO PNEUUS - ME 06 - SEC. DE MEIO AMBIENTE E TURISMO - SEMATU CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE PEÇAS ORIGINAIS, GENUÍNAS OU LEGÍTIMAS, ACESSÓRIOS ORIGINAIS, LEGÍTIMOS OU GENUÍNOS, BATERIAS E OU ACUMULADORES E PRODUTOS AFINS DOS VEÍCULOS VINCULADOS E PERTENCENTES A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E TURISMO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. 6.000,00 LIQUIDADO
21/11/2022 01110010 E M ROCHA FILHO PNEUUS - ME 06 - SEC. DE MEIO AMBIENTE E TURISMO - SEMATU CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS, DE DIVERSAS MARCAS, MODELOS, PERTENCENTES À FROTA DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E TURISMO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE. 3.800,30 LIQUIDADO
21/11/2022 11110002 E M ROCHA FILHO PNEUUS - ME 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE PEÇAS ORIGINAIS, GENUÍNAS OU LEGÍTIMAS, ACESSÓRIOS ORIGINAIS, LEGÍTIMOS OU GENUÍNOS, BATERIAS E OU ACUMULADORES E PRODUTOS AFINS DOS VEÍCULOS VINCULADOS E PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. 3.158,40 LIQUIDADO
21/11/2022 11110002 E M ROCHA FILHO PNEUUS - ME 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE PEÇAS ORIGINAIS, GENUÍNAS OU LEGÍTIMAS, ACESSÓRIOS ORIGINAIS, LEGÍTIMOS OU GENUÍNOS, BATERIAS E OU ACUMULADORES E PRODUTOS AFINS DOS VEÍCULOS VINCULADOS E PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. 3.729,92 LIQUIDADO
21/11/2022 11110002 E M ROCHA FILHO PNEUUS - ME 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE PEÇAS ORIGINAIS, GENUÍNAS OU LEGÍTIMAS, ACESSÓRIOS ORIGINAIS, LEGÍTIMOS OU GENUÍNOS, BATERIAS E OU ACUMULADORES E PRODUTOS AFINS DOS VEÍCULOS VINCULADOS E PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. 2.868,48 LIQUIDADO
21/11/2022 11110002 E M ROCHA FILHO PNEUUS - ME 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE PEÇAS ORIGINAIS, GENUÍNAS OU LEGÍTIMAS, ACESSÓRIOS ORIGINAIS, LEGÍTIMOS OU GENUÍNOS, BATERIAS E OU ACUMULADORES E PRODUTOS AFINS DOS VEÍCULOS VINCULADOS E PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. 2.716,80 LIQUIDADO
21/11/2022 11110001 E M ROCHA FILHO PNEUUS - ME 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE PEÇAS ORIGINAIS, GENUÍNAS OU LEGÍTIMAS, ACESSÓRIOS ORIGINAIS, LEGÍTIMOS OU GENUÍNOS, BATERIAS E OU ACUMULADORES E PRODUTOS AFINS DOS VEÍCULOS VINCULADOS E PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. 2.495,36 LIQUIDADO
21/11/2022 09110002 E M ROCHA FILHO PNEUUS - ME 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS, DE DIVERSAS MARCAS, MODELOS, PERTENCENTES À FROTA DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. 3.699,00 LIQUIDADO
21/11/2022 03010119 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022. 249,20 LIQUIDADO
21/11/2022 09110003 E M ROCHA FILHO PNEUUS - ME 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS, DE DIVERSAS MARCAS, MODELOS, PERTENCENTES À FROTA DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. 4.800,75 LIQUIDADO
21/11/2022 09110003 E M ROCHA FILHO PNEUUS - ME 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS, DE DIVERSAS MARCAS, MODELOS, PERTENCENTES À FROTA DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. 10.699,50 LIQUIDADO
21/11/2022 09110003 E M ROCHA FILHO PNEUUS - ME 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS, DE DIVERSAS MARCAS, MODELOS, PERTENCENTES À FROTA DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. 4.798,50 LIQUIDADO
21/11/2022 09110002 E M ROCHA FILHO PNEUUS - ME 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS, DE DIVERSAS MARCAS, MODELOS, PERTENCENTES À FROTA DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. 2.999,25 LIQUIDADO
21/11/2022 09110003 E M ROCHA FILHO PNEUUS - ME 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS, DE DIVERSAS MARCAS, MODELOS, PERTENCENTES À FROTA DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. 4.198,50 LIQUIDADO
21/11/2022 09110003 E M ROCHA FILHO PNEUUS - ME 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS, DE DIVERSAS MARCAS, MODELOS, PERTENCENTES À FROTA DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. 4.599,75 LIQUIDADO
21/11/2022 09110002 E M ROCHA FILHO PNEUUS - ME 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS, DE DIVERSAS MARCAS, MODELOS, PERTENCENTES À FROTA DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. 4.299,75 LIQUIDADO
21/11/2022 09110003 E M ROCHA FILHO PNEUUS - ME 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS, DE DIVERSAS MARCAS, MODELOS, PERTENCENTES À FROTA DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. 699,75 LIQUIDADO
21/11/2022 09110002 E M ROCHA FILHO PNEUUS - ME 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS, DE DIVERSAS MARCAS, MODELOS, PERTENCENTES À FROTA DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. 1.299,75 LIQUIDADO
21/11/2022 09110002 E M ROCHA FILHO PNEUUS - ME 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS, DE DIVERSAS MARCAS, MODELOS, PERTENCENTES À FROTA DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. 3.099,75 LIQUIDADO
21/11/2022 09110002 E M ROCHA FILHO PNEUUS - ME 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS, DE DIVERSAS MARCAS, MODELOS, PERTENCENTES À FROTA DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. 4.301,25 LIQUIDADO
21/11/2022 09110002 E M ROCHA FILHO PNEUUS - ME 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS, DE DIVERSAS MARCAS, MODELOS, PERTENCENTES À FROTA DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. 1.200,00 LIQUIDADO
21/11/2022 09110002 E M ROCHA FILHO PNEUUS - ME 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS, DE DIVERSAS MARCAS, MODELOS, PERTENCENTES À FROTA DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. 1.099,50 LIQUIDADO
21/11/2022 09110003 E M ROCHA FILHO PNEUUS - ME 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS, DE DIVERSAS MARCAS, MODELOS, PERTENCENTES À FROTA DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. 1.800,75 LIQUIDADO
21/11/2022 09110002 E M ROCHA FILHO PNEUUS - ME 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS, DE DIVERSAS MARCAS, MODELOS, PERTENCENTES À FROTA DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. 1.200,00 LIQUIDADO
21/11/2022 09110002 E M ROCHA FILHO PNEUUS - ME 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS, DE DIVERSAS MARCAS, MODELOS, PERTENCENTES À FROTA DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. 799,50 LIQUIDADO
21/11/2022 09110002 E M ROCHA FILHO PNEUUS - ME 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS, DE DIVERSAS MARCAS, MODELOS, PERTENCENTES À FROTA DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. 1.299,75 LIQUIDADO
21/11/2022 09110003 E M ROCHA FILHO PNEUUS - ME 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS, DE DIVERSAS MARCAS, MODELOS, PERTENCENTES À FROTA DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. 1.500,75 LIQUIDADO
21/11/2022 09110003 E M ROCHA FILHO PNEUUS - ME 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS, DE DIVERSAS MARCAS, MODELOS, PERTENCENTES À FROTA DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. 2.899,50 LIQUIDADO
21/11/2022 09110002 E M ROCHA FILHO PNEUUS - ME 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS, DE DIVERSAS MARCAS, MODELOS, PERTENCENTES À FROTA DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. 499,50 LIQUIDADO
21/11/2022 14110006 F. MÁRCIO DE ARAÚJO MEDEIROS 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB CONTRATAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NA UNIDADE ESCOLAR NOSSA SENHORA DE FÁTIMA, NO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE 88.920,72 LIQUIDADO
21/11/2022 03010108 CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022. 55,48 LIQUIDADO
21/11/2022 03010097 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2022. 36,40 PAGO
21/11/2022 01060007 BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS , DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2022. 62,76 PAGO
21/11/2022 09110001 LMTZ VIAGENS E TURISMO LTDA 07 - SEC.E DESENV. ECONOMICO E EMPREENDEDORISMO PAGAMENTO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE PACOTE OFICIAL DE VIAGEM PARA O PREFEITO DR. RILDSON RABELO VASCONCELOS, CONSISTINDO EM PASSAGES AEREAS DE IDA E VOLTA E HOSPEDAGEM, INCLUINDO TRANSLADO AEROPORTO- HOTAL - AEROPORTO, PARA O " EVENTO SMART CITIES PARK" DIA 23 A 27 DE NOVEMBRO DE 2022. 6.800,00 PAGO
21/11/2022 09110003 E M ROCHA FILHO PNEUUS - ME 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS, DE DIVERSAS MARCAS, MODELOS, PERTENCENTES À FROTA DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. 1.572,48 PAGO
21/11/2022 09110003 E M ROCHA FILHO PNEUUS - ME 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS, DE DIVERSAS MARCAS, MODELOS, PERTENCENTES À FROTA DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. 10.699,50 PAGO
18/11/2022 18110001 E M ROCHA FILHO PNEUUS - ME 06 - SEC. DE MEIO AMBIENTE E TURISMO - SEMATU CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE PEÇAS ORIGINAIS, GENUÍNAS OU LEGÍTIMAS, ACESSÓRIOS ORIGINAIS, LEGÍTIMOS OU GENUÍNOS, BATERIAS E OU ACUMULADORES E PRODUTOS AFINS DOS VEÍCULOS VINCULADOS E PERTENCENTES A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E TURISMO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. 12.800,30 EMPENHADO
18/11/2022 18110002 CONSTRUTORA ÊXITO EIRELI - EPP 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP CONTRATAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA PAVIMENTAÇÃO EM DIVERSAS RUAS DA SEDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE 681.254,34 EMPENHADO
18/11/2022 18110003 RILDSON RABELO VASCONCELOS 02 - GABINETE DO PREFEITO - GB CUSTEIO DE DIARIA PARA O SR. PREFEITO MUNICIPAL RILDSON RABELO VASCONCELOS, CONFORME PORTARIA DE Nº 380/2022, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO EM VIAGEM PARA FORTALEZA-CE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, NO DIA 22 DE NOVEMBRO DE 2022. 542,88 EMPENHADO
18/11/2022 18110003 RILDSON RABELO VASCONCELOS 02 - GABINETE DO PREFEITO - GB CUSTEIO DE DIARIA PARA O SR. PREFEITO MUNICIPAL RILDSON RABELO VASCONCELOS, CONFORME PORTARIA DE Nº 380/2022, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO EM VIAGEM PARA FORTALEZA-CE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, NO DIA 22 DE NOVEMBRO DE 2022. 542,88 LIQUIDADO
18/11/2022 01110011 PASEP- SEC REC FEDERALMINISTERIO DA FAZENDA 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD DESPESAS COM O CUSTEIO DE CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP. EMEPNHO COMPLEMENTAR E Nº 01080065. 5.183,35 LIQUIDADO
18/11/2022 01110011 PASEP- SEC REC FEDERALMINISTERIO DA FAZENDA 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD DESPESAS COM O CUSTEIO DE CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP. EMEPNHO COMPLEMENTAR E Nº 01080065. 433,57 LIQUIDADO
18/11/2022 03010097 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022. 30,80 LIQUIDADO
18/11/2022 01060007 BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS , COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO DE Nº 03010083. 33,50 LIQUIDADO
18/11/2022 17110005 ANTONIO JUNIOR OLIVEIRA DA COSTA 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL CUSTEIO DE DIARIA PARA O SR, ANTONIO JUNIOR DE OLIVEIRA DA COSTAPORTARIA DE Nº 376/2022, PARA EFETURA VIAGEM A FORTALEZA-CE, PARA PARTICIPAR DO "II ENCONTRO ESTADUAL DA VIGILANCIA SOCIOASSISTENCIAL E 2ª MOSTRA DAS EXPERIENCIAS EXITOSAS" REALIZADO PELA SECRETARIA DA PROTEÇAO SOCIAL, JUSTICA, CIDADANIA, MULHERES E DIREITOS HUMANOS - SPS NOS DIAS 21 E 22 DE NOVEMBRO DE 2022. 274,56 LIQUIDADO
18/11/2022 17110002 S M REGIS LTDA 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL AQUISIÇAO DE MATERIAL PARA EXECUÇAO DAS ATIVIDADES PRESENCIAIS DO CRAS URBANO, JUNTO AOS USUARIOS ATENDIDOS EM DEMANDA ESPONTANEA, VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. 965,00 LIQUIDADO
18/11/2022 10100007 J DO CARMO DE OLIVEIRA 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL PRESTAÇAO DE SERVIÇO EM CONTRATAÇAO DE FOTOGRAFIAS PARA COMPOSIÇAO DE ITEM COMEMORATIVO EM OFICINA LUDICA COM CRIANÇAS E ADOLECENTES ATENDIDOS E ACOMPANHADOS NO SERVIÇO DE PROTEÇAO DE ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF, NO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS URBANO, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASISTENCIA SOCIAL NAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS E SERVIÇLO OFERTADOS NO EXERCICIO DE 2022. 4.000,00 LIQUIDADO
18/11/2022 10100006 J DO CARMO DE OLIVEIRA 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL PRESTAÇAO DE SERVIÇO EM CONFECÇAO DE MEDALHAS PARA CAMPEONATO COM CRIANÇAS E ADOLECENTES ATENDIDOS E ACOMPANHADOS PELO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS NO CENTRO SOCIOASSISTENCIAL CESA URBANO E RURAL, PARTICIPANTES DA OFICINA DE FUTSAL, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL NAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS E SERVIÇOS OFERTADOS, RECURSO EXTRAORDINARIO DO SUAS PARA INCREMENTO TEMPORARIO NA EXECUÇAO DAS AÇOES SOCIOASSISTENCIAIS NOS MUNICIPIOS EM SITUAÇAO DE EMERGENCIA OU ESTADO DE CALAMIDADE PUBLICA PORTARIA 751 DE 21 DE FEVEREIRO DE 2022. 1.450,00 LIQUIDADO
18/11/2022 17110004 ZELIA MARIA RABELO DE OLIVEIRA 13 - SECRETARIA DE CULTURA - SECULT CUSTEIO DE DIARIA PARA A SRA. ZELIA MARIA RABELO DE OLIVEIRA, PORTARIA DE Nº 377/2022, PARA EFETURA VIAGEM A FORTALEZA-CE, PARA PARTICIPAR DO "II ENCONTRO ESTADUAL DA VIGILANCIA SOCIOASSISTENCIAL E 2ª MOSTRA DAS EXPERIENCIAS EXITOSAS" REALIZADO PELA SECRETARIA DA PROTEÇAO SOCIAL, JUSTICA, CIDADANIA, MULHERES E DIREITOS HUMANOS - SPS NOS DIAS 21 E 22 DE NOVEMBRO DE 2022. 312,00 LIQUIDADO
18/11/2022 01110011 PASEP- SEC REC FEDERALMINISTERIO DA FAZENDA 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD PAGAMENTO DE DESPESAS COM O CUSTEIO DE CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP. 5.183,35 PAGO
18/11/2022 01110011 PASEP- SEC REC FEDERALMINISTERIO DA FAZENDA 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD CUSTEIO DE CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP. 433,57 PAGO
18/11/2022 03010117 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD PAGAMENTO DE CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, 2.198,36 PAGO
18/11/2022 03010097 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2022. 30,80 PAGO
18/11/2022 01060007 BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS , DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2022. 33,50 PAGO
18/11/2022 03010119 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS PAGAMENTO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA UTILIZADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, 1.391,71 PAGO
18/11/2022 17110005 ANTONIO JUNIOR OLIVEIRA DA COSTA 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL PAGAMENTO DE CUSTEIO DE DIARIA PARA O SR, ANTONIO JUNIOR DE OLIVEIRA DA COSTAPORTARIA DE Nº 376/2022, PARA EFETURA VIAGEM A FORTALEZA-CE, PARA PARTICIPAR DO "II ENCONTRO ESTADUAL DA VIGILANCIA SOCIOASSISTENCIAL E 2ª MOSTRA DAS EXPERIENCIAS EXITOSAS" REALIZADO PELA SECRETARIA DA PROTEÇAO SOCIAL, JUSTICA, CIDADANIA, MULHERES E DIREITOS HUMANOS - SPS NOS DIAS 21 E 22 DE NOVEMBRO DE 2022. 274,56 PAGO
18/11/2022 10100007 J DO CARMO DE OLIVEIRA 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL PAGAMENTO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇO EM CONTRATAÇAO DE FOTOGRAFIAS PARA COMPOSIÇAO DE ITEM COMEMORATIVO EM OFICINA LUDICA COM CRIANÇAS E ADOLECENTES ATENDIDOS E ACOMPANHADOS NO SERVIÇO DE PROTEÇAO DE ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF, NO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS URBANO, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASISTENCIA SOCIAL NAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS E SERVIÇLO OFERTADOS NO EXERCICIO DE 2022. 4.000,00 PAGO
18/11/2022 10100006 J DO CARMO DE OLIVEIRA 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL PAGAMENTO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇO EM CONFECÇAO DE MEDALHAS PARA CAMPEONATO COM CRIANÇAS E ADOLECENTES ATENDIDOS E ACOMPANHADOS PELO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS NO CENTRO SOCIOASSISTENCIAL CESA URBANO E RURAL, PARTICIPANTES DA OFICINA DE FUTSAL, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL NAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS E SERVIÇOS OFERTADOS, RECURSO EXTRAORDINARIO DO SUAS PARA INCREMENTO TEMPORARIO NA EXECUÇAO DAS AÇOES SOCIOASSISTENCIAIS NOS MUNICIPIOS EM SITUAÇAO DE EMERGENCIA OU ESTADO DE CALAMIDADE PUBLICA PORTARIA 751 DE 21 DE FEVEREIRO DE 2022. 1.450,00 PAGO
18/11/2022 26100002 REFORMAR CONSTRUÇÕES LTDA - ME 12 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RE. AGRA PARTE DE PAGAMENTO DE AQUISIÇÕES DE BOMBAS E MOTORES, MATERIAIS ELÉTRICOS, HIDRÁULICOS E PINTURA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E REFORMA AGRÁRIA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. 7.000,00 PAGO
18/11/2022 17110004 ZELIA MARIA RABELO DE OLIVEIRA 13 - SECRETARIA DE CULTURA - SECULT PAGAMENTO DE CUSTEIO DE DIARIA PARA A SRA. ZELIA MARIA RABELO DE OLIVEIRA, PORTARIA DE Nº 377/2022, PARA EFETURA VIAGEM A FORTALEZA-CE, PARA PARTICIPAR DO "II ENCONTRO ESTADUAL DA VIGILANCIA SOCIOASSISTENCIAL E 2ª MOSTRA DAS EXPERIENCIAS EXITOSAS" REALIZADO PELA SECRETARIA DA PROTEÇAO SOCIAL, JUSTICA, CIDADANIA, MULHERES E DIREITOS HUMANOS - SPS NOS DIAS 21 E 22 DE NOVEMBRO DE 2022. 312,00 PAGO
17/11/2022 17110001 ANDREZA ANDRADE FREIRE 07 - SEC.E DESENV. ECONOMICO E EMPREENDEDORISMO PRESTAÇAO DE SEVIÇO DE PINTURA NA SLA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E EMPREENDEDORISMO, DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. 900,00 EMPENHADO
17/11/2022 17110002 S M REGIS LTDA 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL AQUISIÇAO DE MATERIAL PARA EXECUÇAO DAS ATIVIDADES PRESENCIAIS DO CRAS URBANO, JUNTO AOS USUARIOS ATENDIDOS EM DEMANDA ESPONTANEA, VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. 965,00 EMPENHADO
17/11/2022 17110003 NAIANNA FREIRE DE SOUSA 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB CUSTEIO DE DIARIA PARA SRA. NAIANNA FREIRE DE SOUSA, PORTARIA DE Nº 378/2022, PARA EFTUAR VIAGEM A FORTALEZA-CE, PARA PARTICIPAR DA " OFICINA DO NOVO SISTEMA PRESENÇA", REALIZADA PELA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO ESTADO DO CEARA - SEDUC EM PARCERIA COM A SECERATRIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, NO HOTEL PRAIA CENTRO, NOS DIAS 15 E 16 DE DEZEMBRO DE 2022. 156,00 EMPENHADO
17/11/2022 17110004 ZELIA MARIA RABELO DE OLIVEIRA 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL CUSTEIO DE DIARIA PARA A SRA. ZELIA MARIA RABELO DE OLIVEIRA, PORTARIA DE Nº 377/2022, PARA EFETURA VIAGEM A FORTALEZA-CE, PARA PARTICIPAR DO "II ENCONTRO ESTADUAL DA VIGILANCIA SOCIOASSISTENCIAL E 2ª MOSTRA DAS EXPERIENCIAS EXITOSAS" REALIZADO PELA SECRETARIA DA PROTEÇAO SOCIAL, JUSTICA, CIDADANIA, MULHERES E DIREITOS HUMANOS - SPS NOS DIAS 21 E 22 DE NOVEMBRO DE 2022. 312,00 EMPENHADO
17/11/2022 17110005 ANTONIO JUNIOR OLIVEIRA DA COSTA 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL CUSTEIO DE DIARIA PARA O SR, ANTONIO JUNIOR DE OLIVEIRA DA COSTAPORTARIA DE Nº 376/2022, PARA EFETURA VIAGEM A FORTALEZA-CE, PARA PARTICIPAR DO "II ENCONTRO ESTADUAL DA VIGILANCIA SOCIOASSISTENCIAL E 2ª MOSTRA DAS EXPERIENCIAS EXITOSAS" REALIZADO PELA SECRETARIA DA PROTEÇAO SOCIAL, JUSTICA, CIDADANIA, MULHERES E DIREITOS HUMANOS - SPS NOS DIAS 21 E 22 DE NOVEMBRO DE 2022. 274,56 EMPENHADO
17/11/2022 17110006 CHARLES CAMPELO DE OLIVEIRA 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS CUSTEIO DE DIARIA PARA O SR, CHARLES CAMPELO DE OLIVEIRA, PORTARIA DE Nº 375/2022, PARA EFETURA VIAGEM A FORTALEZA-CE, PARA PARTICIPAR DA " VIII EXPOESP - CONSTRUINDO UM SISTEMA DE SAUDE INTELIGENTE", NO CENTRO DE EVENTOS DO CEARA NOS DIAS 17 A 19 DE NOVEMBRO DE 2022. 468,00 EMPENHADO
17/11/2022 17110007 JBM DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA- EPP 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO, ODONTOLÓGICO, MEDICAMENTOS, AMBULATORIAL, PERMANENTE E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. 31.871,45 EMPENHADO
17/11/2022 03010115 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022. 1.107,84 LIQUIDADO
17/11/2022 03010082 BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022. 11,00 LIQUIDADO
17/11/2022 03100012 CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD DESPESAS COM CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 01080072. 49,18 LIQUIDADO
17/11/2022 03010097 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022. 24,10 LIQUIDADO
17/11/2022 01060007 BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS , COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO DE Nº 03010083. 39,91 LIQUIDADO
17/11/2022 01110003 BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE 06 - SEC. DE MEIO AMBIENTE E TURISMO - SEMATU CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, COMPLEMENTO DO EMPENH0 DE Nº 03010084. 11,00 LIQUIDADO
17/11/2022 17110001 ANDREZA ANDRADE FREIRE 07 - SEC.E DESENV. ECONOMICO E EMPREENDEDORISMO PRESTAÇAO DE SEVIÇO DE PINTURA NA SLA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E EMPREENDEDORISMO, DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. 900,00 LIQUIDADO
17/11/2022 17100003 DINÂMICA EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB CONTRATAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. 63.105,30 LIQUIDADO
17/11/2022 01090005 BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022, COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº03010089. 22,00 LIQUIDADO
17/11/2022 03100007 BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE 12 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RE. AGRA CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022, COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 03010091. 22,00 LIQUIDADO
17/11/2022 01080019 BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE 14 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE ESPORTE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022, COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 3010093. 33,00 LIQUIDADO
17/11/2022 03010044 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL 02 - GABINETE DO PREFEITO - GB PAGAMENTO DE CUSTEO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO, COMP. 10-2022. 2.632,85 PAGO
17/11/2022 28090001 TF CONSTRUÇÕES LTDA 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP PARTE DE PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS UTILIZADOS NOS DIVERSOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. 18.000,00 PAGO
17/11/2022 28090001 TF CONSTRUÇÕES LTDA 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS A SEREM UTILIZADOS NOS DIVERSOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. 8.470,00 PAGO
17/11/2022 23030005 MERCANTIL FREITAS LTDA 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. 126,30 PAGO
17/11/2022 05100003 REFORMAR CONSTRUÇÕES LTDA - ME 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP PAGAMENTO DEAQUISIÇÕES DE MATERIAL HIDRÁULICO E MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM GERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. 15.894,87 PAGO
17/11/2022 03010046 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP PAGAMENTO DE CUSTEO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS, COMP. 10-2022. 11.925,02 PAGO
17/11/2022 03010082 BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. 11,00 PAGO
17/11/2022 16090005 A G M COMERCIO E SERVICOS TEC LTDA. ME 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD PAGAMENTO DE AQUISIÇAO DE MATERIAL A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. 624,00 PAGO
17/11/2022 03010097 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS , DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2022. 24,10 PAGO
17/11/2022 01060007 BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS , DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2022. 39,91 PAGO
17/11/2022 03010050 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN PAGAMENTO DE CUSTEO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, COMP. 10-2022. 4.806,65 PAGO
17/11/2022 01110003 BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE 06 - SEC. DE MEIO AMBIENTE E TURISMO - SEMATU CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE 11,00 PAGO
17/11/2022 22080006 A G M COMERCIO E SERVICOS TEC LTDA. ME 06 - SEC. DE MEIO AMBIENTE E TURISMO - SEMATU PAGAMENTO DE AQUISIÇAO DE MATERIAL PERMANENTE PARA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E TURISMO DESTE MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. 472,00 PAGO
17/11/2022 18100002 MERCANTIL FREITAS LTDA 06 - SEC. DE MEIO AMBIENTE E TURISMO - SEMATU PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE LANCHES PARA O CURSO DE CUIDADOS EM PRIMEIROS SOCORROS E USO DE EPI'S, DESTINADOS A CATADORES DE MATERIAIS RECICLÁVEIS, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E TURISMO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE 575,00 PAGO
17/11/2022 03010055 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL 07 - SEC.E DESENV. ECONOMICO E EMPREENDEDORISMO PAGAMENTO DE CUSTEO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, COMP.10-2022. 2.719,52 PAGO
17/11/2022 06090007 J DO CARMO DE OLIVEIRA 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB PAGAMENOT DE AQUISIÇÃO DE CAMISAS E BONÉS PARA O ?EVENTO 07 DE SETEMBRO? DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. 2.000,00 PAGO
17/11/2022 03010063 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2022. 3.118,50 PAGO
17/11/2022 01090005 BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 22,00 PAGO
17/11/2022 04110005 KARLAN LIMA DOS SANTOS 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL PAGAMENTO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇO EM EPLICAÇAO FUME EM VEICULO OFICIAL PERTENCENTE AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSITENCIA SOCIAL - CRAS, PARA TRANSPORTAR EQUIPE DE TRABALHO, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL - SMAS, TABULEIRO DO NORTE / CE. 400,00 PAGO
17/11/2022 03100005 CARLA CAROLINE DA COSTA SOARES 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL PAGAMENTO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE PESSOA FISICA COMO MUSICO INSTRUMENTISTA NOS ENCONTROS SEMANAIS DAS ORIENTAÇOES SOCIAIS JUNTO AOS IDOSOS ATENDIDOS E ACOMPANHADOS PELO SERVIÇO DE CONVIVENVIA E FORTALICENTO DE VINCULOS VINCULADOS AO CRAS RURAL, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS / TABULEIRO DO NORTE / CE. 700,00 PAGO
17/11/2022 14110004 VICTOR RUFINO GONDIM 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL PAGAMENTO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇO EM MAO DE OBRA E MATERIAL PARA REPAROS DE MANUTENÇAO DE ESTRUTURA FISICA ( PAREDES E PISOS ) DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS URBANO, PARA MELHORIA DA OFERTA DO SERVIÇO DE PROTEÇAO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF, VINBCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. 4.400,00 PAGO
17/11/2022 04110006 KARLAN LIMA DOS SANTOS 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL PAGAMENTO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇO EM EPLICAÇAO DE PELICULA FUME EM VEICULO OFICIAL PERTENCENTE AO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO-CERAS, PARA TRANSPORTAR EQUIPE DE TRABALHO, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCISL-SMAS, TABULEIRO DO NORTE / CE. 520,00 PAGO
17/11/2022 03010064 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL PAGAMENTO DE CUSTEO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, COMP. 10-2022. 1.259,63 PAGO
17/11/2022 03010065 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL PAGAMENTO DE CUSTEIO DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, COMP. 10-2022. 2.213,00 PAGO
17/11/2022 29070002 A G M COMERCIO E SERVICOS TEC LTDA. ME 11 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO - PGM PAGAMENTO DE AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDDAES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. 863,70 PAGO
17/11/2022 03100007 BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE 12 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RE. AGRA CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, 22,00 PAGO
17/11/2022 17100012 MERCANTIL FREITAS LTDA 12 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RE. AGRA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E REFORMA AGRÁRIA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. 405,35 PAGO
17/11/2022 03010070 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL 12 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RE. AGRA PAGAMENOT DE CUSTEIO DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DESTE MUNICÍPIO, COMP.10-2022. 790,00 PAGO
17/11/2022 01080019 BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE 14 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE ESPORTE, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, . 33,00 PAGO
17/11/2022 03010075 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL 15 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO PAGAMENTO DE CUSTEO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, CMP 10.2022. 2.924,85 PAGO
17/11/2022 03010078 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL 17 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO - CGM PAGAMENTO DE CUSTEO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DA CONTROLADORIA, COMP. 10-2022. 2.552,13 PAGO
16/11/2022 16110001 MARIA LUISA MAURICIO LOPES 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS CUSTEIO DE DIARIA PARA A SRA. MARIA LUISA MAURICIO LOPES, PORTARIA DE NÎ 374/2022, PARA EFETUAR VIAGEM A FORTALEZA-CE, PARA PARTICIPAR DO " VII EXPOESP - CONTRUINDO UM SISTEMA DE SAUDE INTELIGENTE", NO CENTRO DE EVENTOS DO CEARA, NOS DIAS 17 A 19 DE NOVEMBRO DE 2022. 234,00 EMPENHADO
16/11/2022 16110002 ANA CLARA COSTA MENDES 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS CUSTEIO DE DIARIA PARA A SRA. ANA CLARA COSTA MENDES, PORTARIA DE Nº 373/2022, PARA EFETUAR VIAGEM A FORTALEZA-CE, PARA PARTICIPAR DO " VII EXPOESP - CONTRUINDO UM SISTEMA DE SAUDE INTELIGENTE", NO CENTRO DE EVENTOS DO CEARA, NOS DIAS 17 A 19 DE NOVEMBRO DE 2022. 234,00 EMPENHADO
16/11/2022 16110003 SAMUA KELEN MENDES DE LIMA 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS CUSTEIO DE DIARIA PARA A SRA. SAMUA KELEN MENDES DE LIMA, PORTARIA DE Nº 372/2022, PARA EFETUAR VIAGEM A FORTALEZA-CE, PARA PARTICIPAR DO " VII EXPOESP - CONTRUINDO UM SISTEMA DE SAUDE INTELIGENTE", NO CENTRO DE EVENTOS DO CEARA, NOS DIAS 17 A 19 DE NOVEMBRO DE 2022. 411,84 EMPENHADO
16/11/2022 01110012 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA A SEREM UTILIZADOS FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, COMPLEMENTAR AO EMPENHO DE Nº 02050023. 44.176,60 LIQUIDADO
16/11/2022 03010115 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022. 644,45 LIQUIDADO
16/11/2022 21020011 M.G. ALMEIDA MACHADO - ME 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA OS SERVIÇOS DE CONSERTOS E REPAROS EM PNEUS E CÂMARAS DE AR NA FROTA DE VEÍCULOS OFICIAIS E PERTENCENTES A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE 600,00 LIQUIDADO
16/11/2022 21020011 M.G. ALMEIDA MACHADO - ME 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA OS SERVIÇOS DE CONSERTOS E REPAROS EM PNEUS E CÂMARAS DE AR NA FROTA DE VEÍCULOS OFICIAIS E PERTENCENTES A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE 600,00 LIQUIDADO
16/11/2022 21020011 M.G. ALMEIDA MACHADO - ME 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA OS SERVIÇOS DE CONSERTOS E REPAROS EM PNEUS E CÂMARAS DE AR NA FROTA DE VEÍCULOS OFICIAIS E PERTENCENTES A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE 600,00 LIQUIDADO
16/11/2022 03010117 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022. 2.198,36 LIQUIDADO
16/11/2022 03010117 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022. 652,21 LIQUIDADO
16/11/2022 03010117 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022. 12.332,94 LIQUIDADO
16/11/2022 03010097 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022. 70,00 LIQUIDADO
16/11/2022 01060007 BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS , COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO DE Nº 03010083. 89,67 LIQUIDADO
16/11/2022 07020007 MERCADINHO VITORIA ALIMENTOS LTDA - EPP 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS AUISIÇÕES DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA SAUDE ( PAB )DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, 9.997,61 LIQUIDADO
16/11/2022 03110006 ASSOCIAÇÃO TAB.DOS AGENTES COMUNITÁRIOS SAÚDE E EN 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS DESPESAS COM REPASSE MENSAL DE INCENTIVO FINANCEIRO MUNICIPAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL Nº 1.787/2018 E CONVÊNIO DE Nº 02.01.02/2020, FIRMADO ENTRE AS PARTES, PARA 28 AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, PROMOVENDO A SAÚDE BÁSICA DO MUNICÍPIO, COMPLEMENTAR AO EMPENHO N° 02050019. 30.116,00 LIQUIDADO
16/11/2022 14110004 VICTOR RUFINO GONDIM 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL PRESTAÇAO DE SERVIÇO EM MAO DE OBRA E MATERIAL PARA REPAROS DE MANUTENÇAO DE ESTRUTURA FISICA ( PAREDES E PISOS ) DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS URBANO, PARA MELHORIA DA OFERTA DO SERVIÇO DE PROTEÇAO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF, VINBCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. 4.400,00 LIQUIDADO
16/11/2022 03010124 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022. 313,43 LIQUIDADO
16/11/2022 03010129 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 13 - SECRETARIA DE CULTURA - SECULT CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022. 150,88 LIQUIDADO
16/11/2022 01110012 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP PAGAMENTO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA UTILIZADOS FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, COMPLEMENTAR AO EMPENHO DE Nº 02050023. 44.176,60 PAGO
16/11/2022 03010115 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP PAGAMENTO DE CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, 1.089,45 PAGO
16/11/2022 03100012 CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD PAGAMENTO DE DESPESAS COM CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE. 154,90 PAGO
16/11/2022 03010117 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD PAGAMENTO DE CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, 1.136,11 PAGO
16/11/2022 03010097 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS , DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2022. 70,00 PAGO
16/11/2022 01060007 BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS , DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2022. 89,67 PAGO
16/11/2022 03010119 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS ÁGAMENTO DE CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, 653,84 PAGO
16/11/2022 03100015 CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS PAGAMENTO DE CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, 1.321,58 PAGO
16/11/2022 03110006 ASSOCIAÇÃO TAB.DOS AGENTES COMUNITÁRIOS SAÚDE E EN 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS PAGAMENTO DE DESPESAS COM REPASSE MENSAL DE INCENTIVO FINANCEIRO MUNICIPAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL Nº 1.787/2018 E CONVÊNIO DE Nº 02.01.02/2020, FIRMADO ENTRE AS PARTES, PARA 28 AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, PROMOVENDO A SAÚDE BÁSICA DO MUNICÍPIO, 30.116,00 PAGO
16/11/2022 03010124 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL PAGAMENTO DE CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, 184,75 PAGO
16/11/2022 03110004 BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE 15 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, 11,00 PAGO
16/11/2022 01110002 RAFAEL LINDEMBERG DE FREITAS 15 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO PAGAMENTO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇO NA ESCAVAÇAO DE TERRRENO PARA CONSTRUÇAO DA PRAÇA NA LOCALIDADE DE CARNAUBAL DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. 1.450,00 PAGO
14/11/2022 14110001 THOMAS RAMON LEITE BATISTA - ME 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LABORATÓRIO DE PRÓTESES DENTÁRIAS, PARA CONFECÇÃO DAS PRÓTESES, SUPRINDO ASSIM A DEMANDA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, PARA REABILITAÇÃO PROTÉTICA ATRAVÉS DE LABORATÓRIOS REGIONAIS DE PRÓTESES DENTARIAS (LRPD) 23.957,50 EMPENHADO
14/11/2022 14110002 A G M COMERCIO E SERVICOS TEC LTDA. ME 06 - SEC. DE MEIO AMBIENTE E TURISMO - SEMATU AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E TURISMO DESTE MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE. 225,00 EMPENHADO
14/11/2022 14110003 REFORMAR CONSTRUÇÕES LTDA - ME 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO, HIDRÁULICO E MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM GERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. 8.375,32 EMPENHADO
14/11/2022 14110004 VICTOR RUFINO GONDIM 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL PRESTAÇAO DE SERVIÇO EM MAO DE OBRA E MATERIAL PARA REPAROS DE MANUTENÇAO DE ESTRUTURA FISICA ( PAREDES E PISOS ) DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS URBANO, PARA MELHORIA DA OFERTA DO SERVIÇO DE PROTEÇAO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF, VINBCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. 4.400,00 EMPENHADO
14/11/2022 14110005 LOCALIZA RENT A CAR/S/A 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS RECONHECIMENTO DE DIVIDA DE EXERCICIOS ANTERIORES CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO DE Nº 305/2022 E TERMO DE CONFISSÃO DE DIVIDA DE LOCAÇÃO DE VEICULOS CONFORME CONTRATO DE Nº 20190297 31.956,00 EMPENHADO
14/11/2022 14110006 F. MÁRCIO DE ARAÚJO MEDEIROS 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB CONTRATAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NA UNIDADE ESCOLAR NOSSA SENHORA DE FÁTIMA, NO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE 88.920,72 EMPENHADO
14/11/2022 14110007 JOZIMAR GOMES DA COSTA 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REPAROS DO TELHADO CRAS RURAL E CESA RURAL, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-SMAS, TABULEIRO DO NORTE -CE. 495,00 EMPENHADO
14/11/2022 03010117 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022. 1.136,11 LIQUIDADO
14/11/2022 03010097 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022. 42,20 LIQUIDADO
14/11/2022 01060007 BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS , COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO DE Nº 03010083. 31,88 LIQUIDADO
14/11/2022 26100001 J.E. ALVES CONRADO - EPP - NOSSA CASA 06 - SEC. DE MEIO AMBIENTE E TURISMO - SEMATU AQUISIÇAO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇAO INDIVIDUAL-EPI'S PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA COLETA SELETIVA DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENETE E TURISMO, DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. 907,00 LIQUIDADO
14/11/2022 03010133 SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CEARA 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS REPASSE FINANCEIRO PARA O FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE, PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PACTUADOS NA COMISSÃO INTERGESTORA BOPARTITE-CIB, CONFORME CRITÉRIOS NORMATIVOS DA PROGRAMAÇÃO PACTUADA INTEGRADA-PPI. 10.232,33 LIQUIDADO
14/11/2022 03010127 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (CRIANÇA FELIZ) DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022. 97,80 LIQUIDADO
14/11/2022 01110007 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESPESAS COM CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS) DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022, COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 01070004. 1.384,67 LIQUIDADO
14/11/2022 01070004 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS) DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022, COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 03010125 839,45 LIQUIDADO
14/11/2022 03010097 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS , DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2022. 42,20 PAGO
14/11/2022 01060007 BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS , DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2022. 31,88 PAGO
14/11/2022 03010133 SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CEARA 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS REPASSE FINANCEIRO PARA O FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE, PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PACTUADOS NA COMISSÃO INTERGESTORA BOPARTITE-CIB, CONFORME CRITÉRIOS NORMATIVOS DA PROGRAMAÇÃO PACTUADA INTEGRADA-PPI. 10.232,33 PAGO
14/11/2022 10030007 DIAGA COMERCIO DE ALIMENTOS E REPRESENTAÇÕES LTDA 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. 2.869,62 PAGO
11/11/2022 11110001 E M ROCHA FILHO PNEUUS - ME 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE PEÇAS ORIGINAIS, GENUÍNAS OU LEGÍTIMAS, ACESSÓRIOS ORIGINAIS, LEGÍTIMOS OU GENUÍNOS, BATERIAS E OU ACUMULADORES E PRODUTOS AFINS DOS VEÍCULOS VINCULADOS E PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. 14.983,17 EMPENHADO
11/11/2022 11110002 E M ROCHA FILHO PNEUUS - ME 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE PEÇAS ORIGINAIS, GENUÍNAS OU LEGÍTIMAS, ACESSÓRIOS ORIGINAIS, LEGÍTIMOS OU GENUÍNOS, BATERIAS E OU ACUMULADORES E PRODUTOS AFINS DOS VEÍCULOS VINCULADOS E PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. 14.983,14 EMPENHADO
11/11/2022 11110003 MED - DONTO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO, ODONTOLÓGICO, MEDICAMENTOS, AMBULATORIAL, PERMANENTE E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. 586,50 EMPENHADO
11/11/2022 11110004 M M ALVES DE FREITAS ME 07 - SEC.E DESENV. ECONOMICO E EMPREENDEDORISMO AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MATADOURO PÚBLICO JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E EMPREENDEDORISMO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE. 309,60 EMPENHADO
11/11/2022 03010080 BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE 02 - GABINETE DO PREFEITO - GB CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS AO GABINETE DO PREFEITO , DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022. 22,00 LIQUIDADO
11/11/2022 03010137 CNM - CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS 02 - GABINETE DO PREFEITO - GB CUSTEIO DA DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DA CONFEDERAÇÃO DOS PREFEITOS, ATRAVÉS DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE. 1.371,00 LIQUIDADO
11/11/2022 03010136 APRECE-ASSOCIACAO DOS PREFEITOS DO ESTADO DO CEARA 02 - GABINETE DO PREFEITO - GB CUSTEIO DE CONTRIBUIÇÕES A FIM DE ASSEGURAR AO MUNICÍPIO INFORMAÇÕES E ORIENTAÇÕES TÉCNICAS, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE. 2.496,00 LIQUIDADO
11/11/2022 03010097 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022. 11,00 LIQUIDADO
11/11/2022 01060007 BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS , COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO DE Nº 03010083. 11,00 LIQUIDADO
11/11/2022 03010097 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022. 64,40 LIQUIDADO
11/11/2022 01060007 BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS , COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO DE Nº 03010083. 42,51 LIQUIDADO
11/11/2022 01080020 BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE 07 - SEC.E DESENV. ECONOMICO E EMPREENDEDORISMO CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022, COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº03010086. 11,00 LIQUIDADO
11/11/2022 04110001 SEBASTIANA SANDRA DA SILVA DANTAS 07 - SEC.E DESENV. ECONOMICO E EMPREENDEDORISMO SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO, EM CONTROLE DE PRAGAS URBANAS COMO BARATAS, GRILO, CARRAPATOS, PULGAS, ESCORPIÃO E SERVIÇO DE DESRATIZAÇÃO NO PRÉDIO DO MERCADO PÚBLICO DA CARNE DE TABULEIRO DO NORTE-CE. 2.500,00 LIQUIDADO
11/11/2022 03010087 BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022. 11,00 LIQUIDADO
11/11/2022 01110005 TABULEIRO GAS LTDA 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA (GLP) E BOTIJÕES VAZIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TABULEIRO DO NORTE/CE, PARA O EXERCÍCIO 2022. 412,00 LIQUIDADO
11/11/2022 03010119 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022. 1.184,39 LIQUIDADO
11/11/2022 11110003 MED - DONTO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO, ODONTOLÓGICO, MEDICAMENTOS, AMBULATORIAL, PERMANENTE E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. 586,50 LIQUIDADO
11/11/2022 03010119 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022. 1.391,71 LIQUIDADO
11/11/2022 01090005 BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022, COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº03010089. 11,00 LIQUIDADO
11/11/2022 01090005 BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022, COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº03010089. 11,00 LIQUIDADO
11/11/2022 01090005 BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022, COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº03010089. 11,00 LIQUIDADO
11/11/2022 03110005 GRÁFICA F FLORÊNCIO JATAHY LTDA EPP 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, VINCULADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE. 2.133,00 LIQUIDADO
11/11/2022 03100007 BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE 12 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RE. AGRA CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022, COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 03010091. 11,00 LIQUIDADO
11/11/2022 03010092 BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE 13 - SECRETARIA DE CULTURA - SECULT CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE CULTURA, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022. 11,00 LIQUIDADO
11/11/2022 01080019 BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE 14 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE ESPORTE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022, COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 3010093. 22,00 LIQUIDADO
11/11/2022 03110004 BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE 15 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022, 11,00 LIQUIDADO
11/11/2022 01110002 RAFAEL LINDEMBERG DE FREITAS 15 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO PRESTAÇAO DE SERVIÇO NA ESCAVAÇAO DE TERRRENO PARA CONSTRUÇAO DA PRAÇA NA LOCALIDADE DE CARNAUBAL DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. 1.450,00 LIQUIDADO
11/11/2022 03010080 BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE 02 - GABINETE DO PREFEITO - GB CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS AO GABINETE DO PREFEITO , DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. 22,00 PAGO
11/11/2022 03010137 CNM - CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS 02 - GABINETE DO PREFEITO - GB PAGAMENTO DE A CONRIBUIÇÃO A CONFEDERAÇÃO DOS PREFEITOS, ATRAVÉS DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE. 1.371,00 PAGO
11/11/2022 03010136 APRECE-ASSOCIACAO DOS PREFEITOS DO ESTADO DO CEARA 02 - GABINETE DO PREFEITO - GB PAGAMENTO DE CUSTEIO DE CONTRIBUIÇÕES A FIM DE ASSEGURAR AO MUNICÍPIO INFORMAÇÕES E ORIENTAÇÕES TÉCNICAS, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE. 2.496,00 PAGO
11/11/2022 21020011 M.G. ALMEIDA MACHADO - ME 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA OS SERVIÇOS DE CONSERTOS E REPAROS EM PNEUS E CÂMARAS DE AR NA FROTA DE VEÍCULOS OFICIAIS E PERTENCENTES A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE 900,00 PAGO
11/11/2022 21020011 M.G. ALMEIDA MACHADO - ME 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA OS SERVIÇOS DE CONSERTOS E REPAROS EM PNEUS E CÂMARAS DE AR NA FROTA DE VEÍCULOS OFICIAIS E PERTENCENTES A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE 210,00 PAGO
11/11/2022 21020011 M.G. ALMEIDA MACHADO - ME 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA OS SERVIÇOS DE CONSERTOS E REPAROS EM PNEUS E CÂMARAS DE AR NA FROTA DE VEÍCULOS OFICIAIS E PERTENCENTES A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE 600,00 PAGO
11/11/2022 21020011 M.G. ALMEIDA MACHADO - ME 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA OS SERVIÇOS DE CONSERTOS E REPAROS EM PNEUS E CÂMARAS DE AR NA FROTA DE VEÍCULOS OFICIAIS E PERTENCENTES A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. 600,00 PAGO
11/11/2022 21020011 M.G. ALMEIDA MACHADO - ME 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA OS SERVIÇOS DE CONSERTOS E REPAROS EM PNEUS E CÂMARAS DE AR NA FROTA DE VEÍCULOS OFICIAIS E PERTENCENTES A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE 600,00 PAGO
11/11/2022 21020011 M.G. ALMEIDA MACHADO - ME 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA OS SERVIÇOS DE CONSERTOS E REPAROS EM PNEUS E CÂMARAS DE AR NA FROTA DE VEÍCULOS OFICIAIS E PERTENCENTES A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE 900,00 PAGO
11/11/2022 03010097 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. 11,00 PAGO
11/11/2022 01060007 BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS 11,00 PAGO
11/11/2022 03010097 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS , DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2022. 64,40 PAGO
11/11/2022 01060007 BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS , DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2022. 42,51 PAGO
11/11/2022 01080020 BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE 07 - SEC.E DESENV. ECONOMICO E EMPREENDEDORISMO CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, 11,00 PAGO
11/11/2022 04080005 J. E. ALVES CONRADO EPP - NOSSA CASA 07 - SEC.E DESENV. ECONOMICO E EMPREENDEDORISMO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E EMPREENDEDORISMO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE. 362,40 PAGO
11/11/2022 19090001 J. E. ALVES CONRADO EPP - NOSSA CASA 07 - SEC.E DESENV. ECONOMICO E EMPREENDEDORISMO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E EMPREENDEDORISMO. 957,05 PAGO
11/11/2022 05100004 J. E. ALVES CONRADO EPP - NOSSA CASA 07 - SEC.E DESENV. ECONOMICO E EMPREENDEDORISMO PAGAMENTO DE AQUISIÇAO DE MATERIAL DIOVERSOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E EMPREENDEDORISMO DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE - CE. 53,10 PAGO
11/11/2022 03010087 BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 11,00 PAGO
11/11/2022 01080007 A ASSOCIACAO DOS AGENTES DE COMB. AS ENDEMIAS 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS PAGAMENTO DE DESPESAS COM REPASSE MENSAL DE INCENTIVO MUNICIPAL A LEI MUNICIPAL Nº1504/2016 DE 8 DE MARÇO DE 2016 E CONVÊNIO DE Nº 01.01.0001/2021, FIRMADO ENTRE AS PARTES PARA 18 AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS, 9.648,00 PAGO
11/11/2022 01020010 ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E A INFANCIA 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS PAGAMENTO DE REPASSE FINANCEIRO DO TESOURO MUNICIPAL CONFORME LEI Nº 2.112 DE FEVEREIRO DE 2021, PARA CUSTEAR PROCEDIMENTOS DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE (INTERNAÇÃO HOSPITALAR)-MAC, CONFORME PROGRAMAÇÃO PACTUADA INTEGRADA AMBULATORIAL E HOSPITALAR E RELATORIO DE SERVIÇOS-SIA E SIH, CONFORME CONVENIO DE Nº 01.02.001/2022. 220.000,00 PAGO
11/11/2022 03100003 ASSOCIAÇÃO DE AGENTES DE SAUDE DE TABULEIRO DO NOR 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS DESPESAS COM REPASSE MENSAL DE INCENTIVO FINANCEIRO MUNICIPAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL Nº15.033/2016 DE 8 DE MARÇO DE 2016 E CONVÊNIO DE Nº 02.01.0001/2020, FIRMADO ENTRE AS PARTES PARA 40 AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, PROMOVENDO A SAÚDE BÁSICA DO MUNICÍPIO. 48.480,00 PAGO
11/11/2022 01090005 BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 11,00 PAGO
11/11/2022 01090005 BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 11,00 PAGO
11/11/2022 01090005 BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 11,00 PAGO
11/11/2022 06100006 BRITO BASTOS EMPREENDIMENTOS LTDA 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL PAGAMENTO DE AQUISIÇÕES DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. 2.098,00 PAGO
11/11/2022 06100007 BRITO BASTOS EMPREENDIMENTOS LTDA 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL PAGAMENTO DE AQUISIÇÕES DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. 310,00 PAGO
11/11/2022 12050002 GRÁFICA F FLORÊNCIO JATAHY LTDA EPP 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. 3.937,50 PAGO
11/11/2022 12050002 GRÁFICA F FLORÊNCIO JATAHY LTDA EPP 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. 2.863,50 PAGO
11/11/2022 03110005 GRÁFICA F FLORÊNCIO JATAHY LTDA EPP 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, VINCULADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE. 2.360,00 PAGO
11/11/2022 03110005 GRÁFICA F FLORÊNCIO JATAHY LTDA EPP 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, VINCULADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE. 2.133,00 PAGO
11/11/2022 06100011 TECHNO SOLUÇÕES EIRELI ME 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL PAGAMENTO DE AQUISIÇÕES DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. 3.018,60 PAGO
11/11/2022 03100007 BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE 12 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RE. AGRA CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, 11,00 PAGO
11/11/2022 03010092 BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE 13 - SECRETARIA DE CULTURA - SECULT CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE CULTURA, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. 11,00 PAGO
11/11/2022 03100006 MERCANTIL FREITAS LTDA 13 - SECRETARIA DE CULTURA - SECULT PAGAMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. 2.437,40 PAGO
11/11/2022 01080019 BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE 14 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE ESPORTE, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, 22,00 PAGO
11/11/2022 01060005 JANE DE ALMEIDA DA SILVA 14 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE AO CONTROLE DE FUNCIONAMENTO DA ARENINHA E GINÁSIO MOREIRÃO PARA OS TREINOS DAS SELEÇÕES DO MUNICÍPIO E NA UTILIZAÇÃO PARA A SOCIEDADE EM GERAL, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. 1.150,00 PAGO
11/11/2022 18100001 FRANCISCO DA SILVA BARROS 14 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM MICROONIBUS/FIAT DUCATO/PLACA OST 8221/COR CINZA/ ANO 2012/2013, NO PERCURSO DE TABULEIRO/FORTALEZA/FORTALEZA/TABULEIRO, CONDUZINDO A EQUIPE DE FUTSAL FEMININO ADULTO E EQUIPE TECNICA PARA PARTICIPAR DO 6º INTERMUNICIPAL DE FUTSAL 2022 NA CIDADE DE FORTALEZA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE. 2.100,00 PAGO
11/11/2022 03110004 BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE 15 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, 11,00 PAGO
11/11/2022 11100001 FRANCISCO MAIA DE OLIVEIRA - 03795120330 15 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO PAGAMENTO DE AQUISIÇÕES DE MATERIAL ELÉTRICO, HIDRÁULICO E MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM GERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. 2.237,12 PAGO
11/11/2022 08080006 C. A. SILVA COSTA ME 15 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MUDAS, GRAMAS, PLANTAS ORNAMENTAIS, ITENS PAISAGISTICOS E INSUMOS PARA ARBORIZAÇÃO, DESTINADAS Á ARBORIZAÇÃO E PAISAGISMO PARA REVITALIZAÇÃO DAS ÁREAS VERDES EM PRAÇAS E LAVADOUROS NO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. 1.100,00 PAGO
10/11/2022 03010080 BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE 02 - GABINETE DO PREFEITO - GB CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS AO GABINETE DO PREFEITO , DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022. 11,00 LIQUIDADO
10/11/2022 07110003 HOLTAUSEN RUFINO DE SOUZA 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP CUSTEIO DE DIARIAS PARA O SR. HOLTAUSEN RUFINO DE SOUZA, CONFORME PORTARIA DE Nº 369/2022, LOTADO NA SECRETARIA DE REFORMA AGRÁRIA, EM VIAGENS PARA BRASILIA-DF, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, JUNTO AO GABINETES DE DEPUTADOS FEDERAIS E SENADORES DO ESTADO DO CEARA, BEM COMO JUNTO A MINISTERIOS E OUTROS ORGAOS GOVERNAMENTAIS, NOS DIAS 08 A 10 DE NOVEMBRO DE 2022. 936,00 LIQUIDADO
10/11/2022 03010082 BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022. 22,00 LIQUIDADO
10/11/2022 01060007 BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS , COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO DE Nº 03010083. 22,00 LIQUIDADO
10/11/2022 03010097 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022. 131,60 LIQUIDADO
10/11/2022 01060007 BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS , COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO DE Nº 03010083. 40,78 LIQUIDADO
10/11/2022 01110003 BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE 06 - SEC. DE MEIO AMBIENTE E TURISMO - SEMATU CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, COMPLEMENTO DO EMPENH0 DE Nº 03010084. 11,00 LIQUIDADO
10/11/2022 01110006 BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022, COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 03010087. 66,00 LIQUIDADO
10/11/2022 03100015 CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022, COMPLEMENTAR AO EMPENHO N° 03010104. 105,75 LIQUIDADO
10/11/2022 03010090 BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE 11 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO - PGM CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A PROCURADORIA , DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022. 11,00 LIQUIDADO
10/11/2022 03100007 BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE 12 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RE. AGRA CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022, COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 03010091. 33,00 LIQUIDADO
10/11/2022 03010135 COGERH - COMPANHIA DE GESTAO DE RECURSOS HIDRICOS 12 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RE. AGRA CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ÁGUA NO FUNCIONAMENTO DOS ÓRGÃOS MANTIDOS PELA SECRETARIA DE DE DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022. 2.039,59 LIQUIDADO
10/11/2022 03010092 BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE 13 - SECRETARIA DE CULTURA - SECULT CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE CULTURA, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022. 22,00 LIQUIDADO
10/11/2022 01080019 BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE 14 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE ESPORTE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022, COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 3010093. 55,00 LIQUIDADO
10/11/2022 08110001 CASSYMIRO M. N. MAIA ME 14 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇAO PARA REFORMA DAS ARQUIBANCADAS DO GINASIO MOREIRAO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. 1.067,70 LIQUIDADO
10/11/2022 01060005 JANE DE ALMEIDA DA SILVA 14 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE AO CONTROLE DE FUNCIONAMENTO DA ARENINHA E GINÁSIO MOREIRÃO PARA OS TREINOS DAS SELEÇÕES DO MUNICÍPIO E NA UTILIZAÇÃO PARA A SOCIEDADE EM GERAL, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. 1.150,00 LIQUIDADO
10/11/2022 03110004 BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE 15 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022, 11,00 LIQUIDADO
10/11/2022 03110004 BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE 15 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022, 22,00 LIQUIDADO
10/11/2022 03010096 BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE 17 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO - CGM CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A CONTROLADORIA, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022. 55,00 LIQUIDADO
10/11/2022 01090004 RAFAEL MAIA BARROS 17 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO - CGM CUSTEIO DE DIARIA PARA O SECRETARIO MUNICIPAL RAFAEL MAIA BARROS , CONFORME PORTARIA DE Nº 309/2022, LOTADO NA CONTROLADORIA GERLA DO MUNICÍPIO, EM VIAGEM PARA FORTALEZA-CE, PARA PARTICIPAR DOS "SEMINÁRIOS TÉCNICOS- APLICAÇÃO DO MODELO DE GESTÃO E GOVERNANÇA", NA APRECE NO DIA 02 DE SETEMBRO DE 2022. 156,00 LIQUIDADO
10/11/2022 09080001 RAFAEL MAIA BARROS 17 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO - CGM CUSTEIO DE DIARIA PARA O SECRETARIO MUNICIPAL RAFAEL MAIA BARROS , CONFORME PORTARIA DE Nº 273/2022, LOTADO NA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, EM VIAGEM PARA FORTALEZA-CE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO JUNTO À ADECE- AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DO CEARÁ S.A , NO DIA 10 DE AGOSTO DE 2022. 156,00 LIQUIDADO
10/11/2022 18070006 RAFAEL MAIA BARROS 17 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO - CGM CUSTEIO DE DIARIA PARA O SECRETARIO MUNICIPAL RAFAEL MAIA BARROS , CONFORME PORTARIA DE Nº 250 250/2022, LOTADO NA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, EM VIAGEM PARA FORTALEZA-CE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO JUNTO À ADECE- AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DO CEARÁ S.A , NO DIA 21 DE JULHO DE 2022. 156,00 LIQUIDADO
10/11/2022 03010080 BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE 02 - GABINETE DO PREFEITO - GB CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS AO GABINETE DO PREFEITO , DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. 11,00 PAGO
10/11/2022 11010001 RAIMUNDO LUCIEUDO DE SOUSA SENA 02 - GABINETE DO PREFEITO - GB PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL LOCALIZADO À RUA CEL. PIO GADELHA, 4441, CENTRO, TABULEIRO DO NORTE, PARA FUNCIONAMENTO DE APOIO AO SAMU ? SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE 1.300,00 PAGO
10/11/2022 07110002 RILDSON RABELO VASCONCELOS 02 - GABINETE DO PREFEITO - GB CUSTEIO DE DIARIA PARA O SR. PREFEITO MUNICIPAL RILDSON RABELO VASCONCELOS, CONFORME PORTARIA DE Nº 368/2022, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, PARA EFETUAR VIAGEM A BRASILIA-DF, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO JUTO AOS GABINETES DE DEPUTADOS FEDERAIS E SENADORES DO ESTADO DO CEARA, BEM COMO JUNTO A MINISTERIOS E OUTROS ORGAOS GOVERNAMENTAIS, NODS DIAS 08 A 10 DE NOVEMBRO DE 2022. 3.257,28 PAGO
10/11/2022 17100001 ELISALDO MOREIRA DA ROCHA 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP PAGAMENTO DE AQUISIÇÕES DE ÓLEOS LUBRIFICANTES E AFINS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. 2.697,63 PAGO
10/11/2022 10020015 E M ROCHA FILHO PNEUUS - ME 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP PAGAMENTO DE SELEÇÃO DE EMPRESA VISANDO O REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL FORNECIMENTO DE PEÇAS ORIGINAIS, GENUÍNAS OU LEGÍTIMAS, ACESSÓRIOS ORIGINAIS, LEGÍTIMOS OU GENUÍNOS, BATERIAS E OU ACUMULADORES E PRODUTOS AFINS DOS VEÍCULOS VINCULADOS E PERTENCENTES A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, TUDO CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA CONSTANTE DO ANEXO I DO EDITAL. 300,16 PAGO
10/11/2022 10020015 E M ROCHA FILHO PNEUUS - ME 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE PEÇAS ORIGINAIS, GENUÍNAS OU LEGÍTIMAS, ACESSÓRIOS ORIGINAIS, LEGÍTIMOS OU GENUÍNOS, BATERIAS E OU ACUMULADORES E PRODUTOS AFINS DOS VEÍCULOS VINCULADOS E PERTENCENTES A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, TUDO CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA CONSTANTE DO ANEXO I DO EDITAL. 630,40 PAGO
10/11/2022 03010115 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA UTILIZADOS NA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022. 855,75 PAGO
10/11/2022 07110003 HOLTAUSEN RUFINO DE SOUZA 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP PAGAMENTO DE CUSTEIO DE DIARIAS PARA O SR. HOLTAUSEN RUFINO DE SOUZA, CONFORME PORTARIA DE Nº 369/2022, LOTADO NA SECRETARIA DE REFORMA AGRÁRIA, EM VIAGENS PARA BRASILIA-DF, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, JUNTO AO GABINETES DE DEPUTADOS FEDERAIS E SENADORES DO ESTADO DO CEARA, BEM COMO JUNTO A MINISTERIOS E OUTROS ORGAOS GOVERNAMENTAIS, NOS DIAS 08 A 10 DE NOVEMBRO DE 2022. 936,00 PAGO
10/11/2022 03010100 CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO UTILIZADOS NA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022. 2.789,77 PAGO
10/11/2022 03010082 BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. 22,00 PAGO
10/11/2022 03100012 CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD PAGAMENTO DE DESPESAS COM CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, 2.040,30 PAGO
10/11/2022 03010117 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA UTILIZADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. 673,27 PAGO
10/11/2022 03010117 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA UTILIZADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. 162,38 PAGO
10/11/2022 18100003 E L MENEZES SERVIÇOS 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD PAGAMENTO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS REFERENTE A MANUTENÇAO CORRETIVA DE CENTRAIS DE AR E NOVAS INSTALAÇÕES EM SETORES PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. 1.400,00 PAGO
10/11/2022 01020009 RAIMUNDA NEUMA BALTAZAR DE OLIVEIRA 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL LOCALIZADO À RUA PADRE CLICÉRIO, 4651, SÃO FRANCISCO, TABULEIRO DO NORTE/CE, TENDO COMO OBJETIVO ATENDER OS SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO DO MUNICÍPIO, BEM COMO SERVIR DE GUARDA DE DOCUMENTOS DA GESTÃO A PARTIR DO ANO DE 2017, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE 1.200,00 PAGO
10/11/2022 18030001 A D S QUEIROZ 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, TUDO CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA CONSTANTE DO ANEXO I DO EDITAL. 4.817,28 PAGO
10/11/2022 16090001 J. E. ALVES CONRADO EPP - NOSSA CASA 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE. 1.792,60 PAGO
10/11/2022 04100002 J. E. ALVES CONRADO EPP - NOSSA CASA 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD PAGAMENTO DE AQUISIÇAO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇAO DAS DEPENDENCIAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DESTA PREFEITUTA MUNICIPAL DE TABULEIRO DO NORTE / CE. 377,75 PAGO
10/11/2022 09080005 J.E. ALVES CONRADO - EPP - NOSSA CASA 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD PAGAMENTO DE AQUISIÇAO DE MATERIAL A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. 1.343,50 PAGO
10/11/2022 01060007 BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS 22,00 PAGO
10/11/2022 03010097 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS , DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2022. 131,60 PAGO
10/11/2022 01060007 BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS , DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2022. 40,78 PAGO
10/11/2022 19090008 ANANIAS GOMES DA SILVA FILHO ME 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN PAGAMENTO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE MANUTENÇAO DE REMANUFATURA DE IMPRESSORAS PARA ATENDERE AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNCIIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. 580,00 PAGO
10/11/2022 19090007 A G M COMERCIO E SERVICOS TEC LTDA. ME 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN PAGAMENTO DE AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO PAAR ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. 1.048,00 PAGO
10/11/2022 01110003 BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE 06 - SEC. DE MEIO AMBIENTE E TURISMO - SEMATU CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE. 11,00 PAGO
10/11/2022 11080003 J. E. ALVES CONRADO EPP - NOSSA CASA 06 - SEC. DE MEIO AMBIENTE E TURISMO - SEMATU PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E TURISMO, DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE. 542,00 PAGO
10/11/2022 03010102 CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 06 - SEC. DE MEIO AMBIENTE E TURISMO - SEMATU CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO UTILIZADOS NA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022. 211,50 PAGO
10/11/2022 01110006 BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 66,00 PAGO
10/11/2022 08020006 CENTRO DE FISIO.GERUZA MAU.DE ANDRADE SS LDTA-ME 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL LOCALIZADO À RUA BATISTA MAIA, 4810, CENTRO, TABULEIRO DO NORTE, PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE FISIOTERAPIA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE 3.100,00 PAGO
10/11/2022 03010105 CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS PAGAMENTO DE CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (PAB) DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, 3.363,18 PAGO
10/11/2022 03110001 E L MENEZES SERVIÇOS 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA EM CENTRAIS DE AR CONDICIONADO DE 12.000 BTUS DAS UNIDADES DE SAÚDE DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. 3.300,00 PAGO
10/11/2022 03100015 CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS PAGAMENTO DE CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, 203,86 PAGO
10/11/2022 03100015 CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS PAGAMENTO DE CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, 198,87 PAGO
10/11/2022 03100015 CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS PAGAMENTO DE CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, 105,75 PAGO
10/11/2022 03100010 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE 2.654,72 PAGO
10/11/2022 03100017 CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL PAGAMENTO DE CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO (CREAS) DE TABULEIRO DO NORTE-CE, 46,64 PAGO
10/11/2022 03010110 CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL PAGAMENTO DE CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO (CREAS) DE TABULEIRO DO NORTE-CE, 56,11 PAGO
10/11/2022 03010111 CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL PAGAMENTO DE CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO (CONSELHO TUTELAR) DE TABULEIRO DO NORTE-CE, 198,87 PAGO
10/11/2022 17020005 PAROQUIA DE TABULEIRO DO NORTE 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL LOCALIZADO NA VILA SEDE DO DISTRITO DE OLHO D?ÁGUA DA BICA, PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA SÓCIO ASSISTENCIAL ? CESA, DE REPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE 1.212,00 PAGO
10/11/2022 03010090 BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE 11 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO - PGM CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A PROCURADORIA , DURANTE O NOVEMBRO DE 2022. 11,00 PAGO
10/11/2022 03100007 BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE 12 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RE. AGRA CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, 33,00 PAGO
10/11/2022 30080001 REFORMAR CONSTRUÇÕES LTDA - ME 12 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RE. AGRA PAGAMENTO DE SELEÇÃO DE EMPRESA VISANDO O REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE BOMBAS E MOTORES, MATERIAIS ELÉTRICOS, HIDRÁULICOS E PINTURA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E REFORMA AGRÁRIA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, 1.463,94 PAGO
10/11/2022 26100002 REFORMAR CONSTRUÇÕES LTDA - ME 12 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RE. AGRA PAGAMENTO DE AQUISIÇÕES DE BOMBAS E MOTORES, MATERIAIS ELÉTRICOS, HIDRÁULICOS E PINTURA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E REFORMA AGRÁRIA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. 21.100,00 PAGO
10/11/2022 03010112 CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 12 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RE. AGRA PAGAMENTO DE CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, 1.065,03 PAGO
10/11/2022 03010135 COGERH - COMPANHIA DE GESTAO DE RECURSOS HIDRICOS 12 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RE. AGRA CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ÁGUA NO FUNCIONAMENTO DOS ÓRGÃOS MANTIDOS PELA SECRETARIA DE DE DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE 2.039,59 PAGO
10/11/2022 03010092 BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE 13 - SECRETARIA DE CULTURA - SECULT CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE CULTURA, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. 22,00 PAGO
10/11/2022 03010113 CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 13 - SECRETARIA DE CULTURA - SECULT CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO UTILIZADOS NA SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022. 105,75 PAGO
10/11/2022 01080019 BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE 14 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE ESPORTE, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022,. 55,00 PAGO
10/11/2022 03010114 CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 14 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE PAGAMENTO DE CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, 537,00 PAGO
10/11/2022 03100013 MARIA LUCICLEIDE DE OLIVEIRA 14 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE PAGAMENTO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE MONITOR DE ESPORTE NA MODALIDADE DE VOLEI, PARA TREINAR AS EQUIPES NAS CATEGORIAS ADULTO MASCULINO, FEMININO E CATEGORIA DE BASE, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. 1.140,00 PAGO
10/11/2022 14100003 OTALIAN CANDIDO FREIRE 14 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE PAGAMENTO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE MONITOR DE ESPORTE NA MODALIDADE DE HANDEBOL, PARA TREINAR AS EQUIPES DA CATEGORIA DE BASE, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. 820,00 PAGO
10/11/2022 01090003 FRANCISCO HECILANDIO FREIRE DE MACEDO 14 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE PAGAMENTO DE PRESTAÇAO DE SERVIIÇO REFERENTE AO MONITOR DE DANÇA PARA REALIZAÇAO DE AULAS DE DANÇAS NA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE NOS DIAS DE SEGUNDA E QUARTA NO HORARIO DE 18H A 19H DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. 940,00 PAGO
10/11/2022 03110004 BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE 15 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, 22,00 PAGO
10/11/2022 09080009 KARLISBENIO TARSO OLIVEIRA DE MENEZES 15 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO PAGAMENTO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE RESTRUTURAÇAO DE REDE ELETRICA E TROCA DE LUMINARIAS DECORATIVAS DA PARAÇA CENTRAL DO DISTRITO DE OLHO D'AGUA DA BICA DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. 1.500,00 PAGO
10/11/2022 02080013 J. E. ALVES CONRADO EPP - NOSSA CASA 15 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, DESTINADO A MANUTENÇÃO DE DIVERSAS PRAÇAS PÚBLICAS, ATENDENDO AS NESSECIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, DESTE MUNICÍPIO TABULEIRO DO NORTE-CE. 793,05 PAGO
10/11/2022 03010096 BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE 17 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO - CGM CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A CONTROLADORIA, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. 55,00 PAGO
10/11/2022 01090004 RAFAEL MAIA BARROS 17 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO - CGM PAGAMENTO DE CUSTEIO DE DIARIA PARA O SECRETARIO MUNICIPAL RAFAEL MAIA BARROS , CONFORME PORTARIA DE Nº 309/2022, LOTADO NA CONTROLADORIA GERLA DO MUNICÍPIO, EM VIAGEM PARA FORTALEZA-CE, PARA PARTICIPAR DOS "SEMINÁRIOS TÉCNICOS- APLICAÇÃO DO MODELO DE GESTÃO E GOVERNANÇA", NA APRECE NO DIA 02 DE SETEMBRO DE 2022. 156,00 PAGO
10/11/2022 09080001 RAFAEL MAIA BARROS 17 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO - CGM CUSTEIO DE DIARIA PARA O SECRETARIO MUNICIPAL RAFAEL MAIA BARROS , CONFORME PORTARIA DE Nº 273/2022, LOTADO NA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, EM VIAGEM PARA FORTALEZA-CE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO JUNTO À ADECE- AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DO CEARÁ S.A , NO DIA 10 DE AGOSTO DE 2022. 156,00 PAGO
10/11/2022 18070006 RAFAEL MAIA BARROS 17 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO - CGM CUSTEIO DE DIARIA PARA O SECRETARIO MUNICIPAL RAFAEL MAIA BARROS , CONFORME PORTARIA DE Nº 250 250/2022, LOTADO NA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, EM VIAGEM PARA FORTALEZA-CE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO JUNTO À ADECE- AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DO CEARÁ S.A , NO DIA 21 DE JULHO DE 2022. 156,00 PAGO
10/11/2022 13090004 TABULEIRO GAS LTDA 17 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO - CGM PAGAMENTO DE AQUISIÇAO DE GAS DE COZINHA ( GLP) E BOTIJOES VAZIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. 125,00 PAGO
10/11/2022 05100005 J.E. ALVES CONRADO - EPP - NOSSA CASA 17 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO - CGM PAGAMENTO DE AQUISIÇAO DE MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPUI DE TABULEIRO DO NORTE / CE. 71,60 PAGO
09/11/2022 09110001 LMTZ VIAGENS E TURISMO LTDA 07 - SEC.E DESENV. ECONOMICO E EMPREENDEDORISMO PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE PACOTE OFICIAL DE VIAGEM PARA O PREFEITO DR. RILDSON RABELO VASCONCELOS, CONSISTINDO EM PASSAGES AEREAS DE IDA E VOLTA E HOSPEDAGEM, INCLUINDO TRANSLADO AEROPORTO- HOTAL - AEROPORTO, PARA O " EVENTO SMART CITIES PARK" DIA 23 A 27 DE NOVEMBRO DE 2022. 6.800,00 EMPENHADO
09/11/2022 09110002 E M ROCHA FILHO PNEUUS - ME 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS, DE DIVERSAS MARCAS, MODELOS, PERTENCENTES À FROTA DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. 37.500,00 EMPENHADO
09/11/2022 09110003 E M ROCHA FILHO PNEUUS - ME 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS, DE DIVERSAS MARCAS, MODELOS, PERTENCENTES À FROTA DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. 37.500,00 EMPENHADO
09/11/2022 07110001 MURANO TURISMO E AGENCIA DE VIAGENS LTDA. 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP PRESTAÇAO DE SERVIÇOE EM PASSAGENS AEREAS E HOSPEDAGEM ( R$ 16.727,75 + TAVA AEREO R$ 52,00 - TAXA HOSPEDAGEM PUBLICOS, HOLTASEN RUFINO DE SOUZA, A FIM DE QUE REALIZE VIAGEM A BRASILIA - DF, COM O PSOPOSITO DE BUSCAE RECURSOS NOS MINISTERIOS E GABINETES. 16.821,75 LIQUIDADO
09/11/2022 03010097 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022. 11,00 LIQUIDADO
09/11/2022 03010097 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022. 23,90 LIQUIDADO
09/11/2022 01060007 BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS , COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO DE Nº 03010083. 60,93 LIQUIDADO
09/11/2022 09110001 LMTZ VIAGENS E TURISMO LTDA 07 - SEC.E DESENV. ECONOMICO E EMPREENDEDORISMO PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE PACOTE OFICIAL DE VIAGEM PARA O PREFEITO DR. RILDSON RABELO VASCONCELOS, CONSISTINDO EM PASSAGES AEREAS DE IDA E VOLTA E HOSPEDAGEM, INCLUINDO TRANSLADO AEROPORTO- HOTAL - AEROPORTO, PARA O " EVENTO SMART CITIES PARK" DIA 23 A 27 DE NOVEMBRO DE 2022. 6.800,00 LIQUIDADO
09/11/2022 03100018 DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGRESTE MERIDIONAL 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB SELEÇÃO DE EMPRESA VISANDO O REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE DIVERSAS UNIDADES GESTORAS DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, DE ACORDO COM AS QUANTIDADES CONSTANTES NO ANEXO I (TERMO DE REFERENCIA) 18.470,12 LIQUIDADO
09/11/2022 03100019 DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGRESTE MERIDIONAL 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB SELEÇÃO DE EMPRESA VISANDO O REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE DIVERSAS UNIDADES GESTORAS DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, DE ACORDO COM AS QUANTIDADES CONSTANTES NO ANEXO I (TERMO DE REFERENCIA) 18.319,54 LIQUIDADO
09/11/2022 03100010 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB DESPESAS COM CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, EMPENHO COMPLEMENTAR DE Nº 03010122. 2.654,72 LIQUIDADO
09/11/2022 04110005 KARLAN LIMA DOS SANTOS 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL PRESTAÇAO DE SERVIÇO EM EPLICAÇAO FUME EM VEICULO OFICIAL PERTENCENTE AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSITENCIA SOCIAL - CRAS, PARA TRANSPORTAR EQUIPE DE TRABALHO, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL - SMAS, TABULEIRO DO NORTE / CE. 400,00 LIQUIDADO
09/11/2022 04110006 KARLAN LIMA DOS SANTOS 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL PRESTAÇAO DE SERVIÇO EM EPLICAÇAO DE PELICULA FUME EM VEICULO OFICIAL PERTENCENTE AO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO-CERAS, PARA TRANSPORTAR EQUIPE DE TRABALHO, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCISL-SMAS, TABULEIRO DO NORTE / CE. 520,00 LIQUIDADO
09/11/2022 12050002 GRÁFICA F FLORÊNCIO JATAHY LTDA EPP 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. 3.937,50 LIQUIDADO
09/11/2022 12050002 GRÁFICA F FLORÊNCIO JATAHY LTDA EPP 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. 2.863,50 LIQUIDADO
09/11/2022 03110005 GRÁFICA F FLORÊNCIO JATAHY LTDA EPP 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, VINCULADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE. 2.360,00 LIQUIDADO
09/11/2022 10030007 DIAGA COMERCIO DE ALIMENTOS E REPRESENTAÇÕES LTDA 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. 2.869,92 LIQUIDADO
09/11/2022 03100008 SM COMERCIAL DE PETROLEO TABULEIRO DO NORTE LTDA 12 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RE. AGRA A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS LÍQUIDOS, DERIVADOS DE PETRÓLEO, DESTINADOS A FROTA DE VEÍCULOS VINCULADOS E/OU PERTENCENTES A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E REFORMA AGRARIA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, PARA O EXERCÍCIO 2022. 37.548,77 LIQUIDADO
09/11/2022 28090001 TF CONSTRUÇÕES LTDA 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS A SEREM UTILIZADOS NOS DIVERSOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. 10.840,00 PAGO
09/11/2022 07110001 MURANO TURISMO E AGENCIA DE VIAGENS LTDA. 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP PAGAMENTO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOE EM PASSAGENS AEREAS E HOSPEDAGEM ( R$ 16.727,75 + TAVA AEREO R$ 52,00 - TAXA HOSPEDAGEM PUBLICOS, HOLTASEN RUFINO DE SOUZA, A FIM DE QUE REALIZE VIAGEM A BRASILIA - DF, COM O PROPOSITO DE BUSCAE RECURSOS NOS MINISTERIOS E GABINETES. 16.821,75 PAGO
09/11/2022 03010097 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. 11,00 PAGO
09/11/2022 03010097 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS , DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2022. 23,90 PAGO
09/11/2022 01060007 BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS ,DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2022. 60,93 PAGO
09/11/2022 06090009 C.G GUIMARAES 07 - SEC.E DESENV. ECONOMICO E EMPREENDEDORISMO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM GERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E EMPREENDEDORISMO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. 11.704,99 PAGO
09/11/2022 06090007 J DO CARMO DE OLIVEIRA 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE CAMISAS E BONÉS PARA O ?EVENTO 07 DE SETEMBRO? DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. 8.750,00 PAGO
09/11/2022 21100010 JOSE THALYS DE ALMEIDA CHAVES 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB PAGAMENTO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E MANUTENÇAO DO PREDIO DESATIVADO DA ATINFA ESCOLA DA COMUNIDADE DE TAPERA, PARA FUNCIOAMENTO DA ZONA ELEITORAL NO 2ª TURNO DA ELEIÇAO PARA PRESIDENTE 2022, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. 530,00 PAGO
09/11/2022 25100005 FRANCINILDO ANDRADE TEOFILO 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL PAGAMENTO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE AR CONDICIONADO NAS SALAS DE ATENDIMENTOS NO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS URBANO) COM TOMBO Nº 16581, Nº 19645 E Nº 17541, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS/ TABULEIRO DO NORTE / CE. 540,00 PAGO
09/11/2022 03010113 CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 13 - SECRETARIA DE CULTURA - SECULT PAGAMENTO DE CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, 123,82 PAGO
08/11/2022 08110001 CASSYMIRO M. N. MAIA ME 14 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇAO PARA REFORMA DAS ARQUIBANCADAS DO GINASIO MOREIRAO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. 1.067,70 EMPENHADO
08/11/2022 03010097 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022. 67,40 LIQUIDADO
08/11/2022 01060007 BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS , COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO DE Nº 03010083. 51,27 LIQUIDADO
08/11/2022 01020012 ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E A INFANCIA 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS REPASSE FINANCEIRO CONFORME LEI Nº 2.112 DE FEVEREIRO DE 2021, PARA CUSTEAR PROCEDIMENTOS DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE (INTERNAÇÃO HOSPITALAR)-MAC, CONFORME PROGRAMAÇÃO PACTUADA INTEGRADA AMBULATORIAL E HOSPITALAR E RELATORIO DE SERVIÇOS-SIA E SIH E INTEGRASUS, CONFORME CONVENIO DE Nº 01.02.001/2022. 2.093,64 LIQUIDADO
08/11/2022 01020012 ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E A INFANCIA 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS REPASSE FINANCEIRO CONFORME LEI Nº 2.112 DE FEVEREIRO DE 2021, PARA CUSTEAR PROCEDIMENTOS DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE (INTERNAÇÃO HOSPITALAR)-MAC, CONFORME PROGRAMAÇÃO PACTUADA INTEGRADA AMBULATORIAL E HOSPITALAR E RELATORIO DE SERVIÇOS-SIA E SIH E INTEGRASUS, CONFORME CONVENIO DE Nº 01.02.001/2022. 93.556,10 LIQUIDADO
08/11/2022 03100003 ASSOCIAÇÃO DE AGENTES DE SAUDE DE TABULEIRO DO NOR 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS DESPESAS COM REPASSE MENSAL DE INCENTIVO FINANCEIRO MUNICIPAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL Nº15.033/2016 DE 8 DE MARÇO DE 2016 E CONVÊNIO DE Nº 02.01.0001/2020, FIRMADO ENTRE AS PARTES PARA 40 AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, PROMOVENDO A SAÚDE BÁSICA DO MUNICÍPIO. 48.480,00 LIQUIDADO
08/11/2022 01020010 ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E A INFANCIA 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS REPASSE FINANCEIRO DO TESOURO MUNICIPAL CONFORME LEI Nº 2.112 DE FEVEREIRO DE 2021, PARA CUSTEAR PROCEDIMENTOS DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE (INTERNAÇÃO HOSPITALAR)-MAC, CONFORME PROGRAMAÇÃO PACTUADA INTEGRADA AMBULATORIAL E HOSPITALAR E RELATORIO DE SERVIÇOS-SIA E SIH, CONFORME CONVENIO DE Nº 01.02.001/2022. 220.000,00 LIQUIDADO
08/11/2022 01020011 ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E A INFANCIA 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS REPASSE FINANCEIRO DO ESTADO DO CEARA CONFORME POLITICA ESTADUAL DE INCENTIVO HOSPITALAR DE REFERENCIA REGIONAL, ESTRATEGICO E HOSPITAL LOCAL DE PEQUENO PORTE( RESOLUÇÃO Nº 53/2021 CESAU/CE), CONVENIO DE Nº 01.02.001/2022. 120.000,00 LIQUIDADO
08/11/2022 21020015 M.G. ALMEIDA MACHADO - ME 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA OS SERVIÇOS DE CONSERTOS E REPAROS EM PNEUS E CÂMARAS DE AR NA FROTA DE VEÍCULOS OFICIAIS E PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE 3.250,00 LIQUIDADO
08/11/2022 19100002 CIFERAL INDÚSTRIA DE ÔNIBUS LTDA 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE 03 (TRÊS) ÔNIBUS RURAL ESCOLAR (ORE), PARA MELHOR ATENDER OS ALUNOS QUE UTILIZAM O TRANSPORTE ESCOLAR NO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. 361.080,00 LIQUIDADO
08/11/2022 01090005 BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022, COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº03010089. 11,00 LIQUIDADO
08/11/2022 01090005 BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022, COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº03010089. 11,00 LIQUIDADO
08/11/2022 01090005 BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022, COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº03010089. 11,00 LIQUIDADO
08/11/2022 03010124 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022. 407,06 LIQUIDADO
08/11/2022 03100012 CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD PAGAMENTO DE DESPESAS COM CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE. 48,20 PAGO
08/11/2022 03100012 CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD PAGAMENTO DE DESPESAS COM CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, 33,90 PAGO
08/11/2022 03010097 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2022. 67,40 PAGO
08/11/2022 01060007 BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS , DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2022. 51,27 PAGO
08/11/2022 01020012 ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E A INFANCIA 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS REPASSE FINANCEIRO CONFORME LEI Nº 2.112 DE FEVEREIRO DE 2021, PARA CUSTEAR PROCEDIMENTOS DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE (INTERNAÇÃO HOSPITALAR)-MAC, CONFORME PROGRAMAÇÃO PACTUADA INTEGRADA AMBULATORIAL E HOSPITALAR E RELATORIO DE SERVIÇOS-SIA E SIH E INTEGRASUS, CONFORME CONVENIO DE Nº 01.02.001/2022. 93.556,10 PAGO
08/11/2022 01020012 ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E A INFANCIA 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS REPASSE FINANCEIRO CONFORME LEI Nº 2.112 DE FEVEREIRO DE 2021, PARA CUSTEAR PROCEDIMENTOS DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE (INTERNAÇÃO HOSPITALAR)-MAC, CONFORME PROGRAMAÇÃO PACTUADA INTEGRADA AMBULATORIAL E HOSPITALAR E RELATORIO DE SERVIÇOS-SIA E SIH E INTEGRASUS, CONFORME CONVENIO DE Nº 01.02.001/2022. 2.093,64 PAGO
08/11/2022 03100003 ASSOCIAÇÃO DE AGENTES DE SAUDE DE TABULEIRO DO NOR 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS REPASSE MENSAL DE INCENTIVO FINANCEIRO MUNICIPAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL Nº15.033/2016 DE 8 DE MARÇO DE 2016 E CONVÊNIO DE Nº 02.01.0001/2020, FIRMADO ENTRE AS PARTES PARA 40 AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, PROMOVENDO A SAÚDE BÁSICA DO MUNICÍPIO. 4.800,00 PAGO
08/11/2022 03010106 CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB PAGAMENTO DE CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, 48,20 PAGO
08/11/2022 03010123 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB PAGAMENTO DE CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA A SEREM UTILIZADOS NAS CRECHES DO ENSINO INFANTIL DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE. 116,43 PAGO
08/11/2022 01090005 BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, 11,00 PAGO
08/11/2022 01090005 BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, 11,00 PAGO
08/11/2022 01090005 BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, 11,00 PAGO
08/11/2022 01070004 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL PAGAMENTO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS) DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, 414,98 PAGO
08/11/2022 03010108 CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL PAGAMENTO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2022. 49,19 PAGO
08/11/2022 06100005 TECHNO SOLUÇÕES EIRELI ME 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL PAGAMENTO DE AQUISIÇÕES DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. 18.608,40 PAGO
08/11/2022 06100009 TECHNO SOLUÇÕES EIRELI ME 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL PAGAMENTO DE AQUISIÇÕES DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. 1.509,30 PAGO
07/11/2022 07110001 MURANO TURISMO E AGENCIA DE VIAGENS LTDA. 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP PRESTAÇAO DE SERVIÇOE EM PASSAGENS AEREAS E HOSPEDAGEM ( R$ 16.727,75 + TAVA AEREO R$ 52,00 - TAXA HOSPEDAGEM PUBLICOS, HOLTASEN RUFINO DE SOUZA, A FIM DE QUE REALIZE VIAGEM A BRASILIA - DF, COM O PSOPOSITO DE BUSCAE RECURSOS NOS MINISTERIOS E GABINETES. 16.821,75 EMPENHADO
07/11/2022 07110002 RILDSON RABELO VASCONCELOS 02 - GABINETE DO PREFEITO - GB CUSTEIO DE DIARIA PARA O SR. PREFEITO MUNICIPAL RILDSON RABELO VASCONCELOS, CONFORME PORTARIA DE Nº 368/2022, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, PARA EFETUAR VIAGEM A BRASILIA-DF, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO JUTO AOS GABINETES DE DEPUTADOS FEDERAIS E SENADORES DO ESTADO DO CEARA, BEM COMO JUNTO A MINISTERIOS E OUTROS ORGAOS GOVERNAMENTAIS, NODS DIAS 08 A 10 DE NOVEMBRO DE 2022. 3.257,28 EMPENHADO
07/11/2022 07110003 HOLTAUSEN RUFINO DE SOUZA 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP CUSTEIO DE DIARIAS PARA O SR. HOLTAUSEN RUFINO DE SOUZA, CONFORME PORTARIA DE Nº 369/2022, LOTADO NA SECRETARIA DE REFORMA AGRÁRIA, EM VIAGENS PARA BRASILIA-DF, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, JUNTO AO GABINETES DE DEPUTADOS FEDERAIS E SENADORES DO ESTADO DO CEARA, BEM COMO JUNTO A MINISTERIOS E OUTROS ORGAOS GOVERNAMENTAIS, NOS DIAS 08 A 10 DE NOVEMBRO DE 2022. 936,00 EMPENHADO
07/11/2022 07110002 RILDSON RABELO VASCONCELOS 02 - GABINETE DO PREFEITO - GB CUSTEIO DE DIARIA PARA O SR. PREFEITO MUNICIPAL RILDSON RABELO VASCONCELOS, CONFORME PORTARIA DE Nº 368/2022, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, PARA EFETUAR VIAGEM A BRASILIA-DF, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO JUTO AOS GABINETES DE DEPUTADOS FEDERAIS E SENADORES DO ESTADO DO CEARA, BEM COMO JUNTO A MINISTERIOS E OUTROS ORGAOS GOVERNAMENTAIS, NODS DIAS 08 A 10 DE NOVEMBRO DE 2022. 3.257,28 LIQUIDADO
07/11/2022 01060007 BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS , COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO DE Nº 03010083. 714,61 LIQUIDADO
07/11/2022 01060007 BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS , COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO DE Nº 03010083. 42,47 LIQUIDADO
07/11/2022 03010097 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022. 87,00 LIQUIDADO
07/11/2022 04110004 CARTORIO 2ª OFICIO DE REGISTRO DE IMOVEIS DA COMAR 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE CARTORIO REFERENTE A REGULARIZAÇAO DE REGISTRO IMOBILIARIO DE IMOVEL SITUADO NO SITIO COBERTO DESTINADO A CONSTRUÇAO DE UMA ACADEMIA DE SAUDE NO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. 1.242,97 LIQUIDADO
07/11/2022 03010123 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA A SEREM UTILIZADOS NAS CRECHES DO ENSINO INFANTIL DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022. 116,43 LIQUIDADO
07/11/2022 01090005 BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022, COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº03010089. 11,00 LIQUIDADO
07/11/2022 03100005 CARLA CAROLINE DA COSTA SOARES 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE PESSOA FISICA COMO MUSICO INSTRUMENTISTA NOS ENCONTROS SEMANAIS DAS ORIENTAÇOES SOCIAIS JUNTO AOS IDOSOS ATENDIDOS E ACOMPANHADOS PELO SERVIÇO DE CONVIVENVIA E FORTALICENTO DE VINCULOS VINCULADOS AO CRAS RURAL, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS / TABULEIRO DO NORTE / CE. 700,00 LIQUIDADO
07/11/2022 01060007 BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS 714,61 PAGO
07/11/2022 01060007 BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS , DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2022. 42,47 PAGO
07/11/2022 03010097 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS ,DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2022. 87,00 PAGO
07/11/2022 21090002 RITA MAIA FERNANDES 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADO AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA, DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO DE Nº 16050014. 2.445,00 PAGO
07/11/2022 21090002 RITA MAIA FERNANDES 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADO AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA, DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO DE Nº 16050014. 3.000,00 PAGO
07/11/2022 26100005 TABULEIRO GAS LTDA 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA (GLP) E BOTIJÕES VAZIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TABULEIRO DO NORTE/CE, 1.625,00 PAGO
07/11/2022 26100003 TABULEIRO GAS LTDA 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA (GLP) E BOTIJÕES VAZIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TABULEIRO DO NORTE/CE. 500,00 PAGO
07/11/2022 07100001 FRANCISCO NEUDENIR FREIRE DA COSTA 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB PAGAMENTO DEPRESTAÇAO DE SERVIÇO EM REVESTIMENTO EM PRFV ( FIBRAMENTO ) EM RESERVATORIO DE AGUA FA EMIEF. OTILIO NOBRE DE BRITOP, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA DE TABULEIRO DO NORTE / CE. 3.700,00 PAGO
07/11/2022 01090005 BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 11,00 PAGO
07/11/2022 02060005 MERCANTIL FREITAS LTDA 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL PAGAMENTO DE AQUISIÇÕES DE LANCHES E REFEIÇÕES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. 5.500,00 PAGO
07/11/2022 02060004 MERCANTIL FREITAS LTDA 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL PAGAMENTO DE AQUISIÇÕES DE LANCHES E REFEIÇÕES PARA A SER DESTINADOS A PROGRAMA/SERVIÇOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. 3.400,00 PAGO
07/11/2022 22030003 MERCANTIL FREITAS LTDA 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. 3.530,19 PAGO
04/11/2022 04110001 SEBASTIANA SANDRA DA SILVA DANTAS 07 - SEC.E DESENV. ECONOMICO E EMPREENDEDORISMO SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO, EM CONTROLE DE PRAGAS URBANAS COMO BARATAS, GRILO, CARRAPATOS, PULGAS, ESCORPIÃO E SERVIÇO DE DESRATIZAÇÃO NO PRÉDIO DO MERCADO PÚBLICO DA CARNE DE TABULEIRO DO NORTE-CE. 2.500,00 EMPENHADO
04/11/2022 04110002 A D S QUEIROZ 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB AQUISIÇÕES DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. 2.228,94 EMPENHADO
04/11/2022 04110003 ANANIAS GOMES DA SILVA FILHO ME 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE MANUTENÇAO DO DUPLICADOR NA EMEF ERUNDINA NUNES MALVEIRA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. 150,00 EMPENHADO
04/11/2022 04110004 CARTORIO 2ª OFICIO DE REGISTRO DE IMOVEIS DA COMAR 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE CARTORIO REFERENTE A REGULARIZAÇAO DE REGISTRO IMOBILIARIO DE IMOVEL SITUADO NO SITIO COBERTO DESTINADO A CONSTRUÇAO DE UMA ACADEMIA DE SAUDE NO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. 1.242,97 EMPENHADO
04/11/2022 04110005 KARLAN LIMA DOS SANTOS 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL PRESTAÇAO DE SERVIÇO EM EPLICAÇAO FUME EM VEICULO OFICIAL PERTENCENTE AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSITENCIA SOCIAL - CRAS, PARA TRANSPORTAR EQUIPE DE TRABALHO, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL - SMAS, TABULEIRO DO NORTE / CE. 400,00 EMPENHADO
04/11/2022 04110006 KARLAN LIMA DOS SANTOS 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL PRESTAÇAO DE SERVIÇO EM EPLICAÇAO DE PELICULA FUME EM VEICULO OFICIAL PERTENCENTE AO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO-CERAS, PARA TRANSPORTAR EQUIPE DE TRABALHO, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCISL-SMAS, TABULEIRO DO NORTE / CE. 520,00 EMPENHADO
04/11/2022 03010117 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022. 162,38 LIQUIDADO
04/11/2022 03010097 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022. 268,80 LIQUIDADO
04/11/2022 01060007 BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS , COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO DE Nº 03010083. 151,49 LIQUIDADO
04/11/2022 01080020 BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE 07 - SEC.E DESENV. ECONOMICO E EMPREENDEDORISMO CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022, COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº03010086. 11,00 LIQUIDADO
04/11/2022 03110001 E L MENEZES SERVIÇOS 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA EM CENTRAIS DE AR CONDICIONADO DE 12.000 BTUS DAS UNIDADES DE SAÚDE DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE. 3.300,00 LIQUIDADO
04/11/2022 03100015 CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022, COMPLEMENTAR AO EMPENHO N° 03010104. 1.321,58 LIQUIDADO
04/11/2022 25100005 FRANCINILDO ANDRADE TEOFILO 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL PRESTAÇAO DE SERVIÇO EM HIDRULICO NA ESTRUTURA FISICA DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS/ TABULEIRO DO NORTE / CE. 540,00 LIQUIDADO
04/11/2022 15060004 IDEAL CENTER PANIFICADORA E RESTAURANTE LTDA 14 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE AQUSIÇÃO DE LANCHES E REFEIÇÕES PRONTAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. 900,00 LIQUIDADO
04/11/2022 03010097 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS ,DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2022. 268,80 PAGO
04/11/2022 01060007 BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS ,DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2022. 151,49 PAGO
04/11/2022 01080020 BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE 07 - SEC.E DESENV. ECONOMICO E EMPREENDEDORISMO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2022. 11,00 PAGO
04/11/2022 23030002 MERCANTIL FREITAS LTDA 07 - SEC.E DESENV. ECONOMICO E EMPREENDEDORISMO PAGAMENTO DEAQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E EMPREENDEDORISMO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. 259,75 PAGO
04/11/2022 04070006 E M ROCHA FILHO PNEUUS - ME 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE PEÇAS ORIGINAIS, GENUÍNAS OU LEGÍTIMAS, ACESSÓRIOS ORIGINAIS, LEGÍTIMOS OU GENUÍNOS, BATERIAS E OU ACUMULADORES E PRODUTOS AFINS DOS VEÍCULOS VINCULADOS E PERTENCENTES AS DIVERSAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS (SECRETARIAS) DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, TUD O CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA CONSTANTE DO ANEXO I DO EDITAL. 8.120,32 PAGO
04/11/2022 04070006 E M ROCHA FILHO PNEUUS - ME 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE PEÇAS ORIGINAIS, GENUÍNAS OU LEGÍTIMAS, ACESSÓRIOS ORIGINAIS, LEGÍTIMOS OU GENUÍNOS, BATERIAS E OU ACUMULADORES E PRODUTOS AFINS DOS VEÍCULOS VINCULADOS E PERTENCENTES AS DIVERSAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS (SECRETARIAS) DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, TUDO CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA CONSTANTE DO ANEXO I DO EDITAL. 8.153,60 PAGO
04/11/2022 04070006 E M ROCHA FILHO PNEUUS - ME 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE PEÇAS ORIGINAIS, GENUÍNAS OU LEGÍTIMAS, ACESSÓRIOS ORIGINAIS, LEGÍTIMOS OU GENUÍNOS, BATERIAS E OU ACUMULADORES E PRODUTOS AFINS DOS VEÍCULOS VINCULADOS E PERTENCENTES AS DIVERSAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS (SECRETARIAS) DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, TUDO CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA CONSTANTE DO ANEXO I DO EDITAL. 8.212,48 PAGO
04/11/2022 04070006 E M ROCHA FILHO PNEUUS - ME 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB O FORNECIMENTO DE PEÇAS ORIGINAIS, GENUÍNAS OU LEGÍTIMAS, ACESSÓRIOS ORIGINAIS, LEGÍTIMOS OU GENUÍNOS, BATERIAS E OU ACUMULADORES E PRODUTOS AFINS DOS VEÍCULOS VINCULADOS E PERTENCENTES AS DIVERSAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS (SECRETARIAS) DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, TUDO CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA CONSTANTE DO ANEXO I DO EDITAL. 3.872,64 PAGO
04/11/2022 04070006 E M ROCHA FILHO PNEUUS - ME 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE PEÇAS ORIGINAIS, GENUÍNAS OU LEGÍTIMAS, ACESSÓRIOS ORIGINAIS, LEGÍTIMOS OU GENUÍNOS, BATERIAS E OU ACUMULADORES E PRODUTOS AFINS DOS VEÍCULOS VINCULADOS E PERTENCENTES AS DIVERSAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS (SECRETARIAS) DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, TUDO CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA CONSTANTE DO ANEXO I DO EDITAL. 3.084,16 PAGO
04/11/2022 12090009 E M ROCHA FILHO PNEUUS - ME 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB PAGAMENTO DE SELEÇÃO DE EMPRESA VISANDO O REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS, DE DIVERSAS MARCAS, MODELOS, PERTENCENTES À FROTA DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE. 4.378,50 PAGO
04/11/2022 12090009 E M ROCHA FILHO PNEUUS - ME 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB PAGAMENTO DE SELEÇÃO DE EMPRESA VISANDO O REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS, DE DIVERSAS MARCAS, MODELOS, PERTENCENTES À FROTA DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE. 3.096,00 PAGO
04/11/2022 12090009 E M ROCHA FILHO PNEUUS - ME 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB PAGAMENTO DE SELEÇÃO DE EMPRESA VISANDO O REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS, DE DIVERSAS MARCAS, MODELOS, PERTENCENTES À FROTA DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE. 4.378,50 PAGO
04/11/2022 12090009 E M ROCHA FILHO PNEUUS - ME 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB PAGAMENTO DE SELEÇÃO DE EMPRESA VISANDO O REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS, DE DIVERSAS MARCAS, MODELOS, PERTENCENTES À FROTA DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE. 4.849,20 PAGO
04/11/2022 12090009 E M ROCHA FILHO PNEUUS - ME 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB PAGAMENTO DE SELEÇÃO DE EMPRESA VISANDO O REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS, DE DIVERSAS MARCAS, MODELOS, PERTENCENTES À FROTA DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE. 5.278,50 PAGO
04/11/2022 15060004 IDEAL CENTER PANIFICADORA E RESTAURANTE LTDA 14 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE PAGAMENTO DE AQUSIÇÃO DE LANCHES E REFEIÇÕES PRONTAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. 900,00 PAGO
03/11/2022 03110001 E L MENEZES SERVIÇOS 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA EM CENTRAIS DE AR CONDICIONADO DE 12.000 BTUS DAS UNIDADES DE SAÚDE DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE. 3.300,00 EMPENHADO
03/11/2022 03110002 MAISA FRANCA MAIA 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD CUSTEIO DE DIARIAS PARA O SERVIDORA MUNICIPAL MAÍSA FRANÇA MAIA , CONFORME PORTARIA DE Nº 365/2022, LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO PARA EFETUAR VIAGEM A FORTALEZA-CE, PARA REALIZAR PRESTAÇÃO DE CONTAS DA JUNTA DO SERVIÇO MILITAR NESTE MUNICÍPIO, JUNTO AO PRM - POSTO DE RECRUTAMENTO E MOBILIZAÇÃO, NA AV. ALBERTO NEPOMUCENO, S/N, NOS DIAS 03 E 04 DE NOVEMBRO. 156,00 EMPENHADO
03/11/2022 03110003 E L MENEZES SERVIÇOS 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇAO E MANUTENÇAO PREVENTIVA DE CENTRAL DE AR CONDIOCIONADO DE 12.000 BTUS NAS UNIDADES DE SAUDE DE RESPONSABILIDADE SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. 1.800,00 EMPENHADO
03/11/2022 03110004 BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE 15 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022, 100,00 EMPENHADO
03/11/2022 03110005 GRÁFICA F FLORÊNCIO JATAHY LTDA EPP 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, VINCULADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE. 4.493,00 EMPENHADO
03/11/2022 03110006 ASSOCIAÇÃO TAB.DOS AGENTES COMUNITÁRIOS SAÚDE E EN 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS DESPESAS COM REPASSE MENSAL DE INCENTIVO FINANCEIRO MUNICIPAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL Nº 1.787/2018 E CONVÊNIO DE Nº 02.01.02/2020, FIRMADO ENTRE AS PARTES, PARA 28 AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, PROMOVENDO A SAÚDE BÁSICA DO MUNICÍPIO, COMPLEMENTAR AO EMPENHO N° 02050019. 30.116,00 EMPENHADO
03/11/2022 03110007 CÉLIO A. MAIA TRANSPORTES-ME 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULO PARA ATENDER A NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE COM DESLOCAMENTO DE TABULEIRO/FORTALEZA E FORTALEZA/TABULEIRO TRANSPORTANDO MATERIAIS DE RESPONSABILIDADE DA SECRTARIA DE SAUDE. 3.500,00 EMPENHADO
03/11/2022 03010080 BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE 02 - GABINETE DO PREFEITO - GB CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS AO GABINETE DO PREFEITO , DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022. 11,00 LIQUIDADO
03/11/2022 03010082 BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022. 33,00 LIQUIDADO
03/11/2022 03010097 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022. 11,00 LIQUIDADO
03/11/2022 03010097 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022. 11,00 LIQUIDADO
03/11/2022 01060007 BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS , COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO DE Nº 03010083. 22,00 LIQUIDADO
03/11/2022 01060007 BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS , COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO DE Nº 03010083. 11,00 LIQUIDADO
03/11/2022 03010097 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022. 237,70 LIQUIDADO
03/11/2022 01060007 BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS , COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO DE Nº 03010083. 266,54 LIQUIDADO
03/11/2022 01110003 BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE 06 - SEC. DE MEIO AMBIENTE E TURISMO - SEMATU CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, COMPLEMENTO DO EMPENH0 DE Nº 03010084. 8,70 LIQUIDADO
03/11/2022 03010084 BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE 06 - SEC. DE MEIO AMBIENTE E TURISMO - SEMATU CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022. 2,30 LIQUIDADO
03/11/2022 01080020 BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE 07 - SEC.E DESENV. ECONOMICO E EMPREENDEDORISMO CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022, COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº03010086. 11,00 LIQUIDADO
03/11/2022 03010087 BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022. 11,00 LIQUIDADO
03/11/2022 01090005 BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022, COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº03010089. 11,00 LIQUIDADO
03/11/2022 01090005 BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022, COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº03010089. 22,00 LIQUIDADO
03/11/2022 01090005 BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022, COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº03010089. 22,00 LIQUIDADO
03/11/2022 22030003 MERCANTIL FREITAS LTDA 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. 3.530,19 LIQUIDADO
03/11/2022 03010090 BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE 11 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO - PGM CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A PROCURADORIA , DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022. 11,00 LIQUIDADO
03/11/2022 03100007 BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE 12 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RE. AGRA CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022, COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 03010091. 33,00 LIQUIDADO
03/11/2022 03010092 BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE 13 - SECRETARIA DE CULTURA - SECULT CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE CULTURA, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022. 11,00 LIQUIDADO
03/11/2022 01080019 BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE 14 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE ESPORTE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022, COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 3010093. 11,00 LIQUIDADO
03/11/2022 03110004 BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE 15 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022, 11,00 LIQUIDADO
03/11/2022 03010095 BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE 16 - SEC. DE ASSUNTOS INSTITUCIONAIS E POLITICOS CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE ASSUNTOS INSTITUCIONAIS E POLÍTICOS, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022. 11,00 LIQUIDADO
03/11/2022 03010096 BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE 17 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO - CGM CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A CONTROLADORIA, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022. 11,00 LIQUIDADO
03/11/2022 03010080 BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE 02 - GABINETE DO PREFEITO - GB CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS AO GABINETE DO PREFEITO , DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. 11,00 PAGO
03/11/2022 03010003 FOLHA DE PAGAMENTO-GABINETE DO PREFEITO 02 - GABINETE DO PREFEITO - GB PAGAMENTO DE CUSTEIO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA SERVIDORES NOMEADOS LOTADOS NO GABINETE, COMP. 10-2022. 36.643,27 PAGO
03/11/2022 03010002 FOLHA DE PAGAMENTO-GABINETE DO PREFEITO 02 - GABINETE DO PREFEITO - GB PAGAMENTO DE CUSTEIO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO,COMP. 10-2022. 8.874,52 PAGO
03/11/2022 03010004 FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBL 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP PAGAMENTO DE CUSTEIO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS, COMP.10-2022. 22.173,90 PAGO
03/11/2022 03010005 FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBL 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP PAGAMENTO DE CUSTEIO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA SERVIDORES NOMEADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS, COMP.10-2022. 16.336,76 PAGO
03/11/2022 03010006 FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBL 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO TEMPORARIA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS, COMP. 10-2022. 33.804,43 PAGO
03/11/2022 23030004 MERCANTIL FREITAS LTDA 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. 180,50 PAGO
03/11/2022 23030003 MERCANTIL FREITAS LTDA 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. 223,10 PAGO
03/11/2022 10020015 E M ROCHA FILHO PNEUUS - ME 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP PAGAMENTO DE SELEÇÃO DE EMPRESA VISANDO O REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL FORNECIMENTO DE PEÇAS ORIGINAIS, GENUÍNAS OU LEGÍTIMAS, ACESSÓRIOS ORIGINAIS, LEGÍTIMOS OU GENUÍNOS, BATERIAS E OU ACUMULADORES E PRODUTOS AFINS DOS VEÍCULOS VINCULADOS E PERTENCENTES A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, TUDO CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA CONSTANTE DO ANEXO I DO EDITAL. 200,32 PAGO
03/11/2022 10020015 E M ROCHA FILHO PNEUUS - ME 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP PAGAMENTO DE SELEÇÃO DE EMPRESA VISANDO O REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL FORNECIMENTO DE PEÇAS ORIGINAIS, GENUÍNAS OU LEGÍTIMAS, ACESSÓRIOS ORIGINAIS, LEGÍTIMOS OU GENUÍNOS, BATERIAS E OU ACUMULADORES E PRODUTOS AFINS DOS VEÍCULOS VINCULADOS E PERTENCENTES A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, TUDO CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA CONSTANTE DO ANEXO I DO EDITAL. 500,48 PAGO
03/11/2022 03010082 BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. 33,00 PAGO
03/11/2022 03010007 FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE ADMINISTRACAO 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD PAGAMENTO DE CUSTEIO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, COMP.10-2022. 46.366,37 PAGO
03/11/2022 03010008 FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE ADMINISTRACAO 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD PAGAMENTO DE CUSTEIO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA SERVIDORES NOMEADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, COMP.10-2022. 40.780,37 PAGO
03/11/2022 03010009 FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE ADMINISTRACAO 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO TEMPORARIA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, COMP.10-2022. 23.173,18 PAGO
03/11/2022 27100002 MERCANTIL FREITAS LTDA 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD PAGAMENTO DE FEREIÇOES PARA AGENTES DE SEGURANÇA DA POLICIA MULITAR DO CEARA REUISITADOS PELA JUSNTICA ELEITORAL PARA REFORÇAR O QUADRO DE POLICIAIS LOTADOS NO AMBITO DESTA CIRCUNSCRIÇAO ELEITORAL, SENDO 78 REFEÇOES DO TIPO ALMOÇO/JANTAR PARA O PERIODO DE 28 A 30 DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME REQUISIÇAO DA JUSTIÇA ELEITORAL COM AMPARO NO TEMPO DE COOPERAÇAO CELEBRADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE TABULEIRO DO NORTE / CE. 1.404,00 PAGO
03/11/2022 25100004 MERCANTIL FREITAS LTDA 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD PAGAMENTO DE REFEIÇOES PARA OS AUXILIARES DESIGNADOS POR ESTE JUIZO PARA PRESTAR SUPORTE AS DIVERSAS SEÇOES ELEITORAIS DA 91º ZONA ELEITORAL, SENDO 100 REFEÇOES DO TIPO ALMOÇO E 130 REFEIÇOES DO TIPO CAFE DA MANHA/LANCHE PARA OS DIAS 26, 29 E 30 DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME REQUISIÇAO DA JUSTIÇA ELEITORAL COM AMPARO NO TERMO DE COOPERAÇAO CELEBRADO ENTRE AS PREFEITURA MUNICIPAL DE TABULEIRO DO NORTE E O TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO CEARA. 3.295,00 PAGO
03/11/2022 03010097 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. 11,00 PAGO
03/11/2022 03010097 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. 11,00 PAGO
03/11/2022 01060007 BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS 22,00 PAGO
03/11/2022 01060007 BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS 11,00 PAGO
03/11/2022 03010097 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS ,DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2022. 237,70 PAGO
03/11/2022 01060007 BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS ,DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2022. 266,54 PAGO
03/11/2022 03010010 FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE FINANCAS 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN PAGAMENTO DE CUSTEIO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANAÇAS, COMP.10-2022. 7.453,80 PAGO
03/11/2022 03010013 FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE FINANCAS 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN PAGAMENTO DE CUSTEIO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA SERVIDORES APOSENTADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANAÇAS, COMP.10/2022. 1.575,60 PAGO
03/11/2022 03010012 FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE FINANCAS 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO TEMPORARIA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS, COMP. 10-2022. 304,00 PAGO
03/11/2022 03010011 FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE FINANCAS 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN PAGAMENTO DE CUSTEIO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA SERVIDORES NOMEADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS, COMP.10-2022. 27.376,38 PAGO
03/11/2022 17100007 MERCANTIL FREITAS LTDA 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN PAGAMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE 549,10 PAGO
03/11/2022 17100005 MERCANTIL FREITAS LTDA 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN PAGAMENTO DE GENERO ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. 605,00 PAGO
03/11/2022 01110003 BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE 06 - SEC. DE MEIO AMBIENTE E TURISMO - SEMATU PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2022. 8,70 PAGO
03/11/2022 03010084 BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE 06 - SEC. DE MEIO AMBIENTE E TURISMO - SEMATU PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, DURANTE O MES NOVEMBRO DE 2022. 2,30 PAGO
03/11/2022 03010014 FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE MEIO AMBIENTE 06 - SEC. DE MEIO AMBIENTE E TURISMO - SEMATU PAGAMENTO DE CUSTEIO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, COMP. 10-2022. 9.574,23 PAGO
03/11/2022 01080020 BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE 07 - SEC.E DESENV. ECONOMICO E EMPREENDEDORISMO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2022. 11,00 PAGO
03/11/2022 03010017 FOLHA DE PAGAMENTO-SEC DESENV.ECONOMICO E EMPREEND 07 - SEC.E DESENV. ECONOMICO E EMPREENDEDORISMO PAGAMENTO DE CUSTEIO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, COMP.10-2022. 8.479,90 PAGO
03/11/2022 03010087 BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. 11,00 PAGO
03/11/2022 01090007 FOPAG - ENS. INFANTIL 70% - EFETIVOS 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB PAGAMENTO DE CUSTEIO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E DEMAIS REMUNERAÇÕES PARA PROFISSIONAIS EFETIVOS DA EDUCAÇÃO BASICA-FUNDEB 70% DA REDE DE ENSINO INFANTIL, COMP.10-2022. 712,66 PAGO
03/11/2022 01090008 FOPAG - ENSINO FUNDAMENTAL 70% - EFETIVOS 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB PAGAMENTO DE CUSTEIO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E DEMAIS REMUNERAÇÕES PARA PROFISSIONAIS EFETIVOS DA EDUCAÇÃO BASICA-FUNDEB 70% DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, COMP. 10-2022. 529,76 PAGO
03/11/2022 01090005 BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, 11,00 PAGO
03/11/2022 01090005 BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, 22,00 PAGO
03/11/2022 01090005 BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, 22,00 PAGO
03/11/2022 03010037 FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE AÇAO SOCIAL 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL PAGAMENTO DE CUSTEIO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, COMP.10-2022. 27.288,80 PAGO
03/11/2022 03010043 FOLHA DE PAGAMENTO- CONSELHO TUTELAR 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL CUSTEIO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- CONSELHO TUTELAR, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022. 8.030,90 PAGO
03/11/2022 25100002 LUCAS FERREIRA COSTA 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇO EM HIDRULICO NA ESTRUTURA FISICA DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-SMAS/TABULEIRO DO NORTE-CE. 815,00 PAGO
03/11/2022 21030004 TABULEIRO GAS LTDA 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL PAGAMENTO DE GÁS DE COZINHA (GLP) E BOTIJÕES VAZIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TABULEIRO DO NORTE/CE, 375,00 PAGO
03/11/2022 25100003 CLAUDIO ERICLES MARTINS DE OLIVEIRA 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇO EM LIMPEZA E LAVAGEM DOS VEICULOS UTILIZADOS NAS ATIVIDADES CONTINUADAS DE GESTAO DO CADASTRO UNICO E PROGRAMA BOLSA FAMILIA DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. 639,00 PAGO
03/11/2022 21030010 TABULEIRO GAS LTDA 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL PAGAMENTO DE GÁS DE COZINHA (GLP) E BOTIJÕES VAZIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TABULEIRO DO NORTE/CE, 125,00 PAGO
03/11/2022 21030004 TABULEIRO GAS LTDA 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL PAGAMENTO DE GÁS DE COZINHA (GLP) E BOTIJÕES VAZIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TABULEIRO DO NORTE/CE, 250,00 PAGO
03/11/2022 03010090 BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE 11 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO - PGM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A PROCURADORIA , DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2022. 11,00 PAGO
03/11/2022 03010020 FOLHA DE PAGAMENTO - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIP 11 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO - PGM PAGAMENTO DE CUSTEIO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA PROCURADORIA, COMP.10-2022. 11.839,14 PAGO
03/11/2022 03100007 BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE 12 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RE. AGRA CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, 33,00 PAGO
03/11/2022 03010023 FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DESENVOL RURAL E REFORMA 12 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RE. AGRA PAGAMENTO DE CUSTEIO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA SERVIDORES NOMEADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E REFORMA AGRÁRIA, COMP. 10-2022. 3.142,41 PAGO
03/11/2022 03010022 FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DESENVOL RURAL E REFORMA 12 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RE. AGRA PAGAMENOT DE CUSTEIO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E REFORMA AGRÁRIA,COMP. 10-2022. 6.423,60 PAGO
03/11/2022 17100011 MERCANTIL FREITAS LTDA 12 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RE. AGRA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E REFORMA AGRÁRIA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. 3.128,70 PAGO
03/11/2022 03100008 SM COMERCIAL DE PETROLEO TABULEIRO DO NORTE LTDA 12 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RE. AGRA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS LÍQUIDOS, DERIVADOS DE PETRÓLEO, DESTINADOS A FROTA DE VEÍCULOS VINCULADOS E/OU PERTENCENTES A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E REFORMA AGRARIA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, 23.455,98 PAGO
03/11/2022 17100013 MERCANTIL FREITAS LTDA 12 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RE. AGRA PAGAMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E REFORMA AGRÁRIA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. 679,50 PAGO
03/11/2022 03010092 BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE 13 - SECRETARIA DE CULTURA - SECULT CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE CULTURA, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. 11,00 PAGO
03/11/2022 03010025 FOLHA DE PAGAMENTO - SEC.DE CULTURA 13 - SECRETARIA DE CULTURA - SECULT PAGAMENTO DE CUSTEIO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA, COMP. 10-2022. 11.532,45 PAGO
03/11/2022 03010027 FOLHA DE PAGAMENTO - SEC.DE CULTURA 13 - SECRETARIA DE CULTURA - SECULT PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO TEMPORARIA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA, COMP.10-2022. 1.212,00 PAGO
03/11/2022 01080019 BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE 14 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE ESPORTE, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2022. 11,00 PAGO
03/11/2022 03010028 FOLHA DE PAGAMENTO-SEC.DE ESPORTE E JUVENTUDE 14 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE PAGAMENTO DE CUSTEIO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE, COMP. 10-2022. 9.922,80 PAGO
03/11/2022 03110004 BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE 15 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, 11,00 PAGO
03/11/2022 03010031 FOLHA DE PAGAMENTO - DESENVOLV.URBANO 15 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO PAGAMENTO DE CUSTEIO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, COMP.10-2022. 4.431,94 PAGO
03/11/2022 03010095 BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE 16 - SEC. DE ASSUNTOS INSTITUCIONAIS E POLITICOS CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE ASSUNTOS INSTITUCIONAIS E POLÍTICOS, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. 11,00 PAGO
03/11/2022 03010096 BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE 17 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO - CGM CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A CONTROLADORIA, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. 11,00 PAGO
03/11/2022 03010036 FOLHA DE PAGAMENTO CONTROLADORIA GERAL 17 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO - CGM PAGAMENTO DE CUSTEIO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA SERVIDORES NOMEADOS LOTADOS NA CONTROLADORIA, COMP.10-2022. 11.950,00 PAGO
01/11/2022 01110001 CONSELHO REG DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMI 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP DESPESAS COM CUSTEIO DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE RÉCNICA (ART) REFERENTE A ELABORAÇÃO DE PROJETO, ORÇAMENTO, MEMORIAL DESCRITIVO E FISCALIZAÇÃO DAS OBRAS, DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE.EMEPNHO COMPLEMENTAR DE Nº 18020003. 300,00 EMPENHADO
01/11/2022 01110002 RAFAEL LINDEMBERG DE FREITAS 15 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO PRESTAÇAO DE SERVIÇO NA ESCAVAÇAO DE TERRRENO PARA CONSTRUÇAO DA PRAÇA NA LOCALIDADE DE CARNAUBAL DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. 1.450,00 EMPENHADO
01/11/2022 01110003 BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE 06 - SEC. DE MEIO AMBIENTE E TURISMO - SEMATU CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, COMPLEMENTO DO EMPENH0 DE Nº 03010084. 100,00 EMPENHADO
01/11/2022 01110004 TABULEIRO GAS LTDA 06 - SEC. DE MEIO AMBIENTE E TURISMO - SEMATU DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GAS DE COZINHA ( GLP ) E BOTIJAO VAZIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENETE E TURISMO, DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. 125,00 EMPENHADO
01/11/2022 01110005 TABULEIRO GAS LTDA 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA (GLP) E BOTIJÕES VAZIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TABULEIRO DO NORTE/CE, PARA O EXERCÍCIO 2022. 412,00 EMPENHADO
01/11/2022 01110006 BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022, COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 03010087. 300,00 EMPENHADO
01/11/2022 01110007 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESPESAS COM CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS) DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022, COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 01070004. 1.500,00 EMPENHADO
01/11/2022 01110008 CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL) DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022, COMPLEMENTAR AO EMPENHO 01080038. 25.000,00 EMPENHADO
01/11/2022 01110009 CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO (CONSELHO TUTELAR) DE TABULEIRO DO NORTE-CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022.EMPENHO COMPLEMENTAR DE Nº 03010111. 500,00 EMPENHADO
01/11/2022 01110010 E M ROCHA FILHO PNEUUS - ME 06 - SEC. DE MEIO AMBIENTE E TURISMO - SEMATU CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS, DE DIVERSAS MARCAS, MODELOS, PERTENCENTES À FROTA DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E TURISMO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE. 3.800,30 EMPENHADO
01/11/2022 01110011 PASEP- SEC REC FEDERALMINISTERIO DA FAZENDA 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD DESPESAS COM O CUSTEIO DE CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP. EMEPNHO COMPLEMENTAR E Nº 01080065. 150.000,00 EMPENHADO
01/11/2022 01110012 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA A SEREM UTILIZADOS FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, COMPLEMENTAR AO EMPENHO DE Nº 02050023. 45.000,00 EMPENHADO
01/11/2022 03010097 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022. 166,70 LIQUIDADO
01/11/2022 01060007 BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS , COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO DE Nº 03010083. 134,99 LIQUIDADO
01/11/2022 01110004 TABULEIRO GAS LTDA 06 - SEC. DE MEIO AMBIENTE E TURISMO - SEMATU DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GAS DE COZINHA ( GLP ) E BOTIJAO VAZIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENETE E TURISMO, DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. 125,00 LIQUIDADO
01/11/2022 03010087 BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022. 11,00 LIQUIDADO
01/11/2022 25100003 CLAUDIO ERICLES MARTINS DE OLIVEIRA 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL PRESTAÇAO DE SERVIÇO EM LIMPEZA E LAVAGEM DOS VEICULOS UTILIZADOS NAS ATIVIDADES CONTINUADAS DE GESTAO DO CADASTRO UNICO E PROGRAMA BOLSA FAMILIA DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. 639,00 LIQUIDADO
01/11/2022 02060004 MERCANTIL FREITAS LTDA 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL AQUISIÇÕES DE LANCHES E REFEIÇÕES PARA A SER DESTINADOS A PROGRAMA/SERVIÇOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. 3.400,00 LIQUIDADO
01/11/2022 02060005 MERCANTIL FREITAS LTDA 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL AQUISIÇÕES DE LANCHES E REFEIÇÕES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. 5.500,00 LIQUIDADO
01/11/2022 06100007 BRITO BASTOS EMPREENDIMENTOS LTDA 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL AQUISIÇÕES DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. 310,00 LIQUIDADO
01/11/2022 06100006 BRITO BASTOS EMPREENDIMENTOS LTDA 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL AQUISIÇÕES DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. 2.098,00 LIQUIDADO
01/11/2022 26100002 REFORMAR CONSTRUÇÕES LTDA - ME 12 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RE. AGRA AQUISIÇÕES DE BOMBAS E MOTORES, MATERIAIS ELÉTRICOS, HIDRÁULICOS E PINTURA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E REFORMA AGRÁRIA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. 40.100,69 LIQUIDADO
01/11/2022 03010115 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP PAGAMENTO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA UTILIZADOS NA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, 114,63 PAGO
01/11/2022 28090001 TF CONSTRUÇÕES LTDA 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP PAGAMENTO DE PARTE DE PAGAMENTO NF- DE Nº 1624 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS A SEREM UTILIZADOS NOS DIVERSOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. 50.000,00 PAGO
01/11/2022 03010097 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2022. 166,70 PAGO
01/11/2022 01060007 BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS ,DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2022. 134,99 PAGO
01/11/2022 03010087 BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. 11,00 PAGO
01/11/2022 01020011 ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E A INFANCIA 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS REPASSE FINANCEIRO DO ESTADO DO CEARA CONFORME POLITICA ESTADUAL DE INCENTIVO HOSPITALAR DE REFERENCIA REGIONAL, ESTRATEGICO E HOSPITAL LOCAL DE PEQUENO PORTE( RESOLUÇÃO Nº 53/2021 CESAU/CE), CONVENIO DE Nº 01.02.001/2022. 120.000,00 PAGO
01/11/2022 14100002 BARRACA E RESTAURANTE ANTONIO COCO LTDA - ME. 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL PAGAMENTO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE JURIDICA EM BUFFET OFERECIDO AOS IDOSOS ATENDIDOS E ACOMPANHADOS PELO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, EM PASSEIO TURISTICO COM VISITAÇAO A PRAIA DE CANOA QUEBRADA-CEARA, RECUSO EXTRAORDINARIO DO SUAS PARA INCREMENTO TEMPORARIO NA EXECUÇAO DAS AÇOES SOCIOASSISTENCIAIS NOS MUNICIPIO EM SITUAÇAO DE EMERGENCIA OU ESTADO DE CALAMIDADE PUBLICA, PORTARIA DE Nº 751 DE 21 DE FEVEREIRO DE 2022, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS, TABULEIRO DO NORTE-CE. 3.575,00 PAGO
28/10/2022 11010001 RAIMUNDO LUCIEUDO DE SOUSA SENA 02 - GABINETE DO PREFEITO - GB CUSTEIO DE DIARIA PARA O SR. VICE-PREFEITO MUNICIPAL RAIMUNDO LUCIEUDO DE SOUSA SENA, CONFORME PORTARIA DE Nº 019/2022, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, EM VIAGEM PARA FORTALEZA-CE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO JUNTO A SECRETARIA DAS CIDADES NO CENTRO ADMINISTRATICO GOVERNADOR VIRGÍLIO TÁVORA, NO DIA 11 DE JANEIRO DE 2022. 1.300,00 LIQUIDADO
28/10/2022 01020009 RAIMUNDA NEUMA BALTAZAR DE OLIVEIRA 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL LOCALIZADO À RUA PADRE CLICÉRIO, 4651, SÃO FRANCISCO, TABULEIRO DO NORTE/CE, TENDO COMO OBJETIVO ATENDER OS SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO DO MUNICÍPIO, BEM COMO SERVIR DE GUARDA DE DOCUMENTOS DA GESTÃO A PARTIR DO ANO DE 2017, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE 1.200,00 LIQUIDADO
28/10/2022 08020006 CENTRO DE FISIO.GERUZA MAU.DE ANDRADE SS LDTA-ME 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL LOCALIZADO À RUA BATISTA MAIA, 4810, CENTRO, TABULEIRO DO NORTE, PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE FISIOTERAPIA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE 3.100,00 LIQUIDADO
28/10/2022 17020005 PAROQUIA DE TABULEIRO DO NORTE 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL LOCALIZADO NA VILA SEDE DO DISTRITO DE OLHO D?ÁGUA DA BICA, PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA SÓCIO ASSISTENCIAL ? CESA, DE REPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE 1.212,00 LIQUIDADO
27/10/2022 27100001 CONSTRUTORA ÊXITO EIRELI - EPP 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP CONTRATAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA RECUPERAÇÃO DE ESTRADA VICINAL NA LOCALIDADE DE GADO BRAVO A LAGOA DO PEIXE, NO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, CONFORME PROJETOS (PEÇAS GRÁFICAS), PLANILHAS DE ORÇAMENTO, CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO, MEMORIAL DESCRITIVO, MEMORIAL DE CÁLCULO, COMPOSIÇÃO DE B.D.I 102.870,68 EMPENHADO
27/10/2022 27100002 MERCANTIL FREITAS LTDA 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD AQUISIÇAO DE FEREIÇOES PARA AGENTES DE SEGURANÇA DA POLICIA MULITAR DO CEARA REUISITADOS PELA JUSNTICA ELEITORAL PARA REFORÇAR O QUADRO DE POLICIAIS LOTADOS NO AMBITO DESTA CIRCUNSCRIÇAO ELEITORAL, SENDO 78 REFEÇOES DO TIPO ALMOÇO/JANTAR PARA O PERIODO DE 28 A 30 DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME REQUISIÇAO DA JUSTIÇA ELEITORAL COM AMPARO NO TEMPO DE COOPERAÇAO CELEBRADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE TABULEIRO DO NORTE / CE. 1.404,00 EMPENHADO
27/10/2022 27100001 CONSTRUTORA ÊXITO EIRELI - EPP 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP CONTRATAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA RECUPERAÇÃO DE ESTRADA VICINAL NA LOCALIDADE DE GADO BRAVO A LAGOA DO PEIXE, NO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, CONFORME PROJETOS (PEÇAS GRÁFICAS), PLANILHAS DE ORÇAMENTO, CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO, MEMORIAL DESCRITIVO, MEMORIAL DE CÁLCULO, COMPOSIÇÃO DE B.D.I 102.870,68 LIQUIDADO
27/10/2022 28030007 MERCANTIL FREITAS LTDA 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. 2.724,75 LIQUIDADO
27/10/2022 20100001 M M ALVES DE FREITAS ME 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB AQUISIÇÃO DE MATERIAIS NECESSÁRIO PARA A FABRICAÇÃO DE TRÊS LOUSAS ESCOLARES, DESTINADAS AS SALAS DE AULAS DA EMEIF NOSSA SENHORA DE FÁTIMA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE. 1.367,00 LIQUIDADO
27/10/2022 14100002 BARRACA E RESTAURANTE ANTONIO COCO LTDA - ME. 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL PRESTAÇAO DE SERVIÇO EM BUFFET PFERECIDO AOS IDOSOS ATENDIDOS E ACOMPANHADOS PELO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, EM PASSEIO TURISTICO COM VISITAÇAO A PRAIA DE CANOS QUEBRADA-CEARA, " RECUSO EXTRAORDINARIO DO SUAS PARA INCREMENTO TEMPORARIO NA EXECUÇAO DAS AÇOES SOCIOASSISTENCIAIA NOS MUNICIPIOS EM SITUAÇAO DE EMERGENCIA OU ESTADO DE CALAMIDADE PUBLICA, PORTARIA 751 DE 21 DE FEVEREIRO DE 202", VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS, TABULEIRO DO NORTE / CE. 3.575,00 LIQUIDADO
27/10/2022 21030004 TABULEIRO GAS LTDA 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA (GLP) E BOTIJÕES VAZIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TABULEIRO DO NORTE/CE, PARA O EXERCÍCIO 2022. 375,00 LIQUIDADO
27/10/2022 21030010 TABULEIRO GAS LTDA 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA (GLP) E BOTIJÕES VAZIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TABULEIRO DO NORTE/CE, 125,00 LIQUIDADO
27/10/2022 21030004 TABULEIRO GAS LTDA 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA (GLP) E BOTIJÕES VAZIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TABULEIRO DO NORTE/CE, PARA O EXERCÍCIO 2022. 250,00 LIQUIDADO
27/10/2022 21100011 J DO CARMO DE OLIVEIRA 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL PRESTAÇAO DE SERVIÇO EM PRODUÇAO DE MATERIAL AUDIOVISUAL INFORMATIVO SOBRE ORIENTAÇAO DE ATUALIZAÇAO CADASTRAL DO PROGRAMA AUXILIO BRASIL E CADASTRO UNICO, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. 4.000,00 LIQUIDADO
27/10/2022 02080009 E D M EMPRESA DISTRIBUIDORA DE MOBILIARIO LTDA 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MOBILIARIO ESCOLAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. 29.380,00 PAGO
27/10/2022 21100009 REFORMAR CONSTRUÇÕES LTDA - ME 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO, HIDRÁULICO E MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM GERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. 8.022,59 PAGO
27/10/2022 19100006 C M N CONSTRUÇÕES, LOCAÇÕES E EVENTOS EIRELI - ME 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA REFORMA DA CRECHE TIA ANÁLIA CÂNDIDO, NA SEDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. 30.020,29 PAGO
27/10/2022 03010127 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL PAGAMENTO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA UTILIZADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (CRIANÇA FELIZ) DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2022. 152,34 PAGO
27/10/2022 21100011 J DO CARMO DE OLIVEIRA 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL PAGAMENTO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇO EM PRODUÇAO DE MATERIAL AUDIOVISUAL INFORMATIVO SOBRE ORIENTAÇAO DE ATUALIZAÇAO CADASTRAL DO PROGRAMA AUXILIO BRASIL E CADASTRO UNICO, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. 4.000,00 PAGO
27/10/2022 14020004 J. E. ALVES CONRADO EPP - NOSSA CASA 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE PISCINAS NO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E NO CENTRO SÓCIO ASSISTENCIAL, VINCULADO À SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. 409,60 PAGO
27/10/2022 03100016 ANDREIA DA COSTA PINHEIRO 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL PAGAMENTO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EM CONSERTO DE IMPRESSOURA 7740 UTILIZADA NAS SALAS DE ATENDIMENTO DO PROGRAMA AUXILIO BRASIL E CADASTRO UNICO - IGD-SUAS, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-SMAS, TABULEIRO DO NORTE / CE. 1.206,00 PAGO
27/10/2022 14020003 J. E. ALVES CONRADO EPP - NOSSA CASA 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE PISCINAS NO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E NO CENTRO SÓCIO ASSISTENCIAL, VINCULADO À SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. 610,80 PAGO
27/10/2022 06100008 MAX ELETRO E MAG. EIRELI 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL PAGAMENTO DE AQUISIÇÕES DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. 3.508,98 PAGO
26/10/2022 26100001 J.E. ALVES CONRADO - EPP - NOSSA CASA 06 - SEC. DE MEIO AMBIENTE E TURISMO - SEMATU AQUISIÇAO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇAO INDIVIDUAL-EPI'S PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA COLETA SELETIVA DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENETE E TURISMO, DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. 907,00 EMPENHADO
26/10/2022 26100002 REFORMAR CONSTRUÇÕES LTDA - ME 12 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RE. AGRA AQUISIÇÕES DE BOMBAS E MOTORES, MATERIAIS ELÉTRICOS, HIDRÁULICOS E PINTURA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E REFORMA AGRÁRIA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. 40.100,69 EMPENHADO
26/10/2022 26100003 TABULEIRO GAS LTDA 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA (GLP) E BOTIJÕES VAZIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TABULEIRO DO NORTE/CE, PARA O EXERCÍCIO 2022. 500,00 EMPENHADO
26/10/2022 26100004 TABULEIRO GAS LTDA 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA (GLP) E BOTIJÕES VAZIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TABULEIRO DO NORTE/CE, PARA O EXERCÍCIO 2022. 500,00 EMPENHADO
26/10/2022 26100005 TABULEIRO GAS LTDA 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA (GLP) E BOTIJÕES VAZIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TABULEIRO DO NORTE/CE, PARA O EXERCÍCIO 2022. 1.625,00 EMPENHADO
26/10/2022 03010115 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022. 114,63 LIQUIDADO
26/10/2022 03010115 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022. 384,56 LIQUIDADO
26/10/2022 03010115 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022. 855,75 LIQUIDADO
26/10/2022 03010117 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022. 118,19 LIQUIDADO
26/10/2022 03010119 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022. 471,77 LIQUIDADO
26/10/2022 01020007 DIAGA COMERCIO DE ALIMENTOS E REPRESENTAÇÕES LTDA 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS UNIDADES GESTORAS (SECRETARIAS) DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE 3.312,38 LIQUIDADO
26/10/2022 21100009 REFORMAR CONSTRUÇÕES LTDA - ME 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO, HIDRÁULICO E MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM GERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. 8.022,59 LIQUIDADO
26/10/2022 25100002 LUCAS FERREIRA COSTA 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL PRESTAÇAO DE SERVIÇO EM HIDRULICO NA ESTRUTURA FISICA DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-SMAS/TABULEIRO DO NORTE-CE. 815,00 LIQUIDADO
26/10/2022 03010124 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022. 184,75 LIQUIDADO
26/10/2022 14020003 J. E. ALVES CONRADO EPP - NOSSA CASA 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE PISCINAS NO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E NO CENTRO SÓCIO ASSISTENCIAL, VINCULADO À SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. 610,80 LIQUIDADO
26/10/2022 14020004 J. E. ALVES CONRADO EPP - NOSSA CASA 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE PISCINAS NO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E NO CENTRO SÓCIO ASSISTENCIAL, VINCULADO À SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. 409,60 LIQUIDADO
26/10/2022 01070004 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS) DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022, COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 03010125 414,98 LIQUIDADO
26/10/2022 03100016 ANDREIA DA COSTA PINHEIRO 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EM CONSERTO DE IMPRESSOURA 7740 UTILIZADA NAS SALAS DE ATENDIMENTO DO PROGRAMA AUXILIO BRASIL E CADASTRO UNICO - IGD-SUAS, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-SMAS, TABULEIRO DO NORTE / CE. 1.206,00 LIQUIDADO
26/10/2022 03010129 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 13 - SECRETARIA DE CULTURA - SECULT CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022. 1.147,57 LIQUIDADO
26/10/2022 03010117 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD PAGAMENTO DE CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, 118,19 PAGO
26/10/2022 03010119 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS PAGAMENTO DECUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, 471,77 PAGO
26/10/2022 01020007 DIAGA COMERCIO DE ALIMENTOS E REPRESENTAÇÕES LTDA 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS UNIDADES GESTORAS (SECRETARIAS) DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE 5.045,32 PAGO
25/10/2022 25100001 MARINHO SOARES COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD AQUISIÇÕES DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. 1.650,00 EMPENHADO
25/10/2022 25100002 LUCAS FERREIRA COSTA 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL PRESTAÇAO DE SERVIÇO EM HIDRULICO NA ESTRUTURA FISICA DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-SMAS/TABULEIRO DO NORTE-CE. 815,00 EMPENHADO
25/10/2022 25100003 CLAUDIO ERICLES MARTINS DE OLIVEIRA 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL PRESTAÇAO DE SERVIÇO EM LIMPEZA E LAVAGEM DOS VEICULOS UTILIZADOS NAS ATIVIDADES CONTINUADAS DE GESTAO DO CADASTRO UNICO E PROGRAMA BOLSA FAMILIA DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. 639,00 EMPENHADO
25/10/2022 25100004 MERCANTIL FREITAS LTDA 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD AQUISIÇAO DE REFEIÇOES PARA OS AUXILIARES DESIGNADOS POR ESTE JUIZO PARA PRESTAR SUPORTE AS DIVERSAS SEÇOES ELEITORAIS DA 91º ZONA ELEITORAL, SENDO 100 REFEÇOES DO TIPO ALMOÇO E 130 REFEIÇOES DO TIPO CAFE DA MANHA/LANCHE PARA OS DIAS 26, 29 E 30 DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME REQUISIÇAO DA JUSTIÇA ELEITORAL COM AMPARO NO TERMO DE COOPERAÇAO CELEBRADO ENTRE AS PREFEITURA MUNICIPAL DE TABULEIRO DO NORTE E O TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO CEARA. 3.295,00 EMPENHADO
25/10/2022 25100005 FRANCINILDO ANDRADE TEOFILO 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL PRESTAÇAO DE SERVIÇO EM HIDRULICO NA ESTRUTURA FISICA DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS/ TABULEIRO DO NORTE / CE. 540,00 EMPENHADO
25/10/2022 19100005 DINÂMICA EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP CONTRATAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA OS SERVIÇOS DE DUPLICAÇÃO DA ENTRADA DA CIDADE, SEDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE 486.006,97 LIQUIDADO
25/10/2022 03010115 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022. 1.137,87 LIQUIDADO
25/10/2022 03010100 CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022. 2.789,77 LIQUIDADO
25/10/2022 03100012 CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD DESPESAS COM CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 01080072. 2.040,30 LIQUIDADO
25/10/2022 03010117 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022. 304,64 LIQUIDADO
25/10/2022 03010097 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022. 114,00 LIQUIDADO
25/10/2022 03010097 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022. 55,00 LIQUIDADO
25/10/2022 03010097 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022. 36,50 LIQUIDADO
25/10/2022 01060007 BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS , COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO DE Nº 03010083. 42,30 LIQUIDADO
25/10/2022 03010102 CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 06 - SEC. DE MEIO AMBIENTE E TURISMO - SEMATU CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022. 211,50 LIQUIDADO
25/10/2022 03010119 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022. 653,84 LIQUIDADO
25/10/2022 03010105 CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (PAB) DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022. 3.363,18 LIQUIDADO
25/10/2022 03100015 CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022, COMPLEMENTAR AO EMPENHO N° 03010104. 198,87 LIQUIDADO
25/10/2022 03100015 CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022, COMPLEMENTAR AO EMPENHO N° 03010104. 105,75 LIQUIDADO
25/10/2022 03100015 CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022, COMPLEMENTAR AO EMPENHO N° 03010104. 203,86 LIQUIDADO
25/10/2022 06100008 MAX ELETRO E MAG. EIRELI 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL AQUISIÇÕES DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. 3.508,98 LIQUIDADO
25/10/2022 03010111 CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO (CONSELHO TUTELAR) DE TABULEIRO DO NORTE-CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022. 198,87 LIQUIDADO
25/10/2022 03100017 CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO (CREAS) DE TABULEIRO DO NORTE-CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022, COMPLEMENTAR AO EMPENHO 03010110. 46,64 LIQUIDADO
25/10/2022 03010110 CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO (CREAS) DE TABULEIRO DO NORTE-CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022. 59,11 LIQUIDADO
25/10/2022 03010112 CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 12 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RE. AGRA CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022. 1.065,03 LIQUIDADO
25/10/2022 03010113 CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 13 - SECRETARIA DE CULTURA - SECULT CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022. 105,75 LIQUIDADO
25/10/2022 15060004 IDEAL CENTER PANIFICADORA E RESTAURANTE LTDA 14 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE AQUSIÇÃO DE LANCHES E REFEIÇÕES PRONTAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. 610,00 LIQUIDADO
25/10/2022 03010114 CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 14 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022. 537,00 LIQUIDADO
25/10/2022 03010115 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP PAGAMENTO DE CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE. 709,74 PAGO
25/10/2022 03010117 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD PAGAMENTO DE CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, 304,64 PAGO
25/10/2022 03010097 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2022. 114,00 PAGO
25/10/2022 03010097 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022. 55,00 PAGO
25/10/2022 03010097 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022. 36,50 PAGO
25/10/2022 01060007 BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS , DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2022. 42,30 PAGO
25/10/2022 03010119 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS PAGAMENTO DE CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, 295,45 PAGO
25/10/2022 03100015 CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS PAGAMENTO DE CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, 362,22 PAGO
25/10/2022 03010104 CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS PAGAMENTO DE CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, 41,66 PAGO
25/10/2022 13100001 F. C. M. LIMA DETETIZADOR 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB PAGAMENTO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇO EM DEDETIZAÇAO E DESRATIZAÇAO NA CMEI RAQUEL MONTEIRO CHAVES E CMEI MARICIONILA MARIA E BRITO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. 350,00 PAGO
25/10/2022 13100002 F. C. M. LIMA DETETIZADOR 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB PAGAMENTO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇO EM DEDETIZAÇAO NO PREDIO DO DEPOSITO DA MERENDA ESCOLAR, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. 300,00 PAGO
25/10/2022 03100009 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL PAGAMENTO DE CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE. 309,19 PAGO
25/10/2022 03010124 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL PAGAMENTO DE CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, 118,93 PAGO
24/10/2022 03010097 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022. 63,10 LIQUIDADO
24/10/2022 01060007 BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS , COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO DE Nº 03010083. 115,97 LIQUIDADO
24/10/2022 03010097 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2022. 63,10 PAGO
24/10/2022 01060007 BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS , DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2022. 115,97 PAGO
21/10/2022 21100001 DETRAN-CE 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS TAXA DE EMPLACAMENTO DE VEICULO DE PLACA SAU3F16, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. 368,23 EMPENHADO
21/10/2022 21100002 EMPRESA BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD CUSTEIO DE TARIFAS DE CORREIOS E TELÉGRAFOS PARA ATENDER AS NECESSIDADESDA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 29040003 6.500,00 EMPENHADO
21/10/2022 21100003 NUZIA LEILA DUTRA DA SILVA DANTAS 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB AQUISIÇÕES DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. 23.613,00 EMPENHADO
21/10/2022 21100004 NUZIA LEILA DUTRA DA SILVA DANTAS 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB AQUISIÇÕES DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. 38.259,00 EMPENHADO
21/10/2022 21100005 CARTORIO 2ª OFICIO DE REGISTRO DE IMOVEIS DA COMAR 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB SERVIÇO DE CARTORIO REFERENTE A REGISTROS DE ATAS DA CMEI MARCIONILA MARIA DE BRITO, EFETUADOS PELO CARTORIO 2º OFOCIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. 1.069,27 EMPENHADO
21/10/2022 21100006 NUZIA LEILA DUTRA DA SILVA DANTAS 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB AQUISIÇÕES DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. 17.635,00 EMPENHADO
21/10/2022 21100007 VICTOR SIQUEIRA NOCRATO EIRELI ME 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB AQUISIÇÕES DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. 23.444,47 EMPENHADO
21/10/2022 21100008 VICTOR SIQUEIRA NOCRATO EIRELI ME 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB AQUISIÇÕES DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. 12.464,69 EMPENHADO
21/10/2022 21100009 REFORMAR CONSTRUÇÕES LTDA - ME 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO, HIDRÁULICO E MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM GERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. 8.022,59 EMPENHADO
21/10/2022 21100010 JOSE THALYS DE ALMEIDA CHAVES 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E MANUTENÇAO DO PREDIO DESATIVADO DA ATINFA ESCOLA DA COMUNIDADE DE TAPERA, PARA FUNCIOAMENTO DA ZONA ELEITORAL NO 2ª TURNO DA ELEIÇAO PARA PRESIDENTE 2022, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. 530,00 EMPENHADO
21/10/2022 21100011 J DO CARMO DE OLIVEIRA 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL PRESTAÇAO DE SERVIÇO EM PRODUÇAO DE MATERIAL AUDIOVISUAL INFORMATIVO SOBRE ORIENTAÇAO DE ATUALIZAÇAO CADASTRAL DO PROGRAMA AUXILIO BRASIL E CADASTRO UNICO, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. 4.000,00 EMPENHADO
21/10/2022 03010080 BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE 02 - GABINETE DO PREFEITO - GB CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS AO GABINETE DO PREFEITO , DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022. 11,00 LIQUIDADO
21/10/2022 21100002 EMPRESA BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD CUSTEIO DE TARIFAS DE CORREIOS E TELÉGRAFOS PARA ATENDER AS NECESSIDADESDA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 29040003 6.401,61 LIQUIDADO
21/10/2022 29040003 EMPRESA BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD CUSTEIO DE TARIFAS DE CORREIOS E TELÉGRAFOS PARA ATENDER AS NECESSIDADESDA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. 855,91 LIQUIDADO
21/10/2022 03010097 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022. 109,20 LIQUIDADO
21/10/2022 01060007 BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS , COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO DE Nº 03010083. 69,94 LIQUIDADO
21/10/2022 18100002 MERCANTIL FREITAS LTDA 06 - SEC. DE MEIO AMBIENTE E TURISMO - SEMATU AQUISIÇÃO DE LANCHES PARA O CURSO DE CUIDADOS EM PRIMEIROS SOCORROS E USO DE EPI'S, DESTINADOS A CATADORES DE MATERIAIS RECICLÁVEIS, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E TURISMO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE 575,00 LIQUIDADO
21/10/2022 21100001 DETRAN-CE 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS TAXA DE EMPLACAMENTO DE VEICULO DE PLACA SAU3F16, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. 368,23 LIQUIDADO
21/10/2022 01090005 BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022, COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº03010089. 11,00 LIQUIDADO
21/10/2022 18100001 FRANCISCO DA SILVA BARROS 14 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM MICROONIBUS/FIAT DUCATO/PLACA OST 8221/COR CINZA/ ANO 2012/2013, NO PERCURSO DE TABULEIRO/FORTALEZA/FORTALEZA/TABULEIRO, CONDUZINDO A EQUIPE DE FUTSAL FEMININO ADULTO E EQUIPE TECNICA PARA PARTICIPAR DO 6º INTERMUNICIPAL DE FUTSAL 2022 NA CIDADE DE FORTALEZA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE. 2.100,00 LIQUIDADO
21/10/2022 03010080 BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE 02 - GABINETE DO PREFEITO - GB CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS AO GABINETE DO PREFEITO , DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022. 11,00 PAGO
21/10/2022 06100003 VLC LOCAÇÃO DE VEÍCULOS CONST E SERVIÇOS DE TRANSP 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP CUSTEIO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO NO BAIRRO BOM FUTURO E SÍTIO CARNAUBAL NO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE 61.152,92 PAGO
21/10/2022 21100002 EMPRESA BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD CUSTEIO DE TARIFAS DE CORREIOS E TELÉGRAFOS PARA ATENDER AS NECESSIDADESDA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 6.401,61 PAGO
21/10/2022 29040003 EMPRESA BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD CUSTEIO DE TARIFAS DE CORREIOS E TELÉGRAFOS PARA ATENDER AS NECESSIDADESDA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. 855,91 PAGO
21/10/2022 03010097 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2022. 109,20 PAGO
21/10/2022 01060007 BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS , DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2022. 69,94 PAGO
21/10/2022 04080006 ELISALDO MOREIRA DA ROCHA 06 - SEC. DE MEIO AMBIENTE E TURISMO - SEMATU PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA OS TRANSPORTES DA COLETA SELETIVA DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E TURISMO DE TABULEIRO DO NORTE-CE. 290,50 PAGO
21/10/2022 21100001 DETRAN-CE 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS TAXA DE EMPLACAMENTO DE VEICULO DE PLACA SAU3F16, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. 368,23 PAGO
21/10/2022 01090005 BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022 11,00 PAGO
21/10/2022 05090006 E M ROCHA FILHO PNEUUS - ME 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS, DE DIVERSAS MARCAS, MODELOS, PERTENCENTES À FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. 1.345,52 PAGO
21/10/2022 19100001 CONSELHO ESTADUAL DE SECRETARIA MUNICIPAIS DE SAUD 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL TAXA DE INSCRIÇAO DE CHARLES CAMPELO DE OLIVEIRA-CPF 258.479.288-58, NO VIII CONGESSO NORTE-NORDESTE EM ARACAJU-SE. 300,00 PAGO
21/10/2022 10100003 DALVANI RODRIGUES GUIMARÃES 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM ATIVIDADES/OFINAS EM ARTES CÊNICAS NAS ATIVIDADES COLETIVAS COM OS USUÁRIOS DO SCFV DE 0 A 06 ANOS E DE 07 A 17 ANOS, REALIZADOS NO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-SMAS DE TABULEIRO DO NORTE. RECURSO EXTRAORDINÁRIO DO SUAS PARA INCREMENTO TEMPORARIO NA EXECUÇÃO DAS AÇÕES SOCIOASSISTENCIAIS NOS MUNICÍPIOS EM SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA OU ESTADO DE CALAMIDADE PÚBLICA, PORTARIA 751 DE 21 DE FEVEREIRO DE 2022. 850,00 PAGO
21/10/2022 15060004 IDEAL CENTER PANIFICADORA E RESTAURANTE LTDA 14 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE PAGAMENTO DE AQUSIÇÃO DE LANCHES E REFEIÇÕES PRONTAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. 1.220,00 PAGO
20/10/2022 20100001 M M ALVES DE FREITAS ME 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB AQUISIÇÃO DE MATERIAIS NECESSÁRIO PARA A FABRICAÇÃO DE TRÊS LOUSAS ESCOLARES, DESTINADAS AS SALAS DE AULAS DA EMEIF NOSSA SENHORA DE FÁTIMA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE. 1.367,00 EMPENHADO
20/10/2022 20100002 W R COMERCIO 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, ABAIXO RELACIONADOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE. 1.150,55 EMPENHADO
20/10/2022 20100003 FRANCISCO MASSOLONI DA SILVA 12 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RE. AGRA CUSTEIO DE DIARIA PARA O SECRETARIO MUNICIPAL FRANCISCO MASSOLONI DA SILVA , CONFORME PORTARIA DE Nº 357/2022, LOTADO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E REFORMA AGRÁRIA EM VIAGEM PARA FORTALEZA-CE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO JUNTO SDA- SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO DO CEARÁ, NO DIA 20 DE OUTUBRO 2022. 156,00 EMPENHADO
20/10/2022 20100004 JOSE CLAUDIO FERREIRA FRANÇA 02 - GABINETE DO PREFEITO - GB CUSTEIO DE DIARIA PARA O SERVIDOR JOSE CLAUDIO FERREIRA FRANÇA, CONFORME PORTARIA DE Nº 356/2022, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO EM VIAGEM PARA FORTALEZA-CE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO JUNTO SDA- SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO DO CEARÁ, NO DIA 20 DE OUTUBRO 2022. 90,48 EMPENHADO
20/10/2022 03010080 BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE 02 - GABINETE DO PREFEITO - GB CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS AO GABINETE DO PREFEITO , DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022. 11,00 LIQUIDADO
20/10/2022 19100003 RILDSON RABELO VASCONCELOS 02 - GABINETE DO PREFEITO - GB CUSTEIO DE DIARIA PARA O SR. PREFEITO MUNICIPAL RILDSON RABELO VASCONCELOS, CONFORME PORTARIA DE Nº 355/2022, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, PARA EFETUAR VIAGEM A FORTALEZA-CE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO NO DIA 20 DE OUTUBRO DE 2022. 542,88 LIQUIDADO
20/10/2022 09060001 ELISALDO MOREIRA DA ROCHA 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP AQUISIÇÕES DE ÓLEOS LUBRIFICANTES E AFINS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. 74,14 LIQUIDADO
20/10/2022 09060001 ELISALDO MOREIRA DA ROCHA 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP AQUISIÇÕES DE ÓLEOS LUBRIFICANTES E AFINS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. 381,73 LIQUIDADO
20/10/2022 09060001 ELISALDO MOREIRA DA ROCHA 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP AQUISIÇÕES DE ÓLEOS LUBRIFICANTES E AFINS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. 219,08 LIQUIDADO
20/10/2022 09060001 ELISALDO MOREIRA DA ROCHA 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP AQUISIÇÕES DE ÓLEOS LUBRIFICANTES E AFINS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. 184,65 LIQUIDADO
20/10/2022 09060001 ELISALDO MOREIRA DA ROCHA 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP AQUISIÇÕES DE ÓLEOS LUBRIFICANTES E AFINS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. 36,46 LIQUIDADO
20/10/2022 09060001 ELISALDO MOREIRA DA ROCHA 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP AQUISIÇÕES DE ÓLEOS LUBRIFICANTES E AFINS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. 74,14 LIQUIDADO
20/10/2022 09060001 ELISALDO MOREIRA DA ROCHA 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP AQUISIÇÕES DE ÓLEOS LUBRIFICANTES E AFINS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. 150,80 LIQUIDADO
20/10/2022 17100001 ELISALDO MOREIRA DA ROCHA 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP AQUISIÇÕES DE ÓLEOS LUBRIFICANTES E AFINS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. 695,35 LIQUIDADO
20/10/2022 03100014 VICTOR RUFINO GONDIM 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO, COM REMOÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DO PISO DE CERÂMICA DA MARQUISE, LOCALIZADA NA ENTRADA DO PALÁCIO TAMARINDO E REPARO DAS PAREDES SALITRADAS NOS SEGUINTES SETORES: ENTRADA DO CENTRO ADMINISTRATIVO, STOR DE COMPRAS, COZINHA, BANHEIROS E ROL DE ACESSO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TABULEIRO DO NORTE-CE. 7.500,00 LIQUIDADO
20/10/2022 03010117 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022. 673,27 LIQUIDADO
20/10/2022 03100012 CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD DESPESAS COM CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 01080072. 48,20 LIQUIDADO
20/10/2022 03100012 CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD DESPESAS COM CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 01080072. 33,90 LIQUIDADO
20/10/2022 03010097 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022. 11,00 LIQUIDADO
20/10/2022 03010097 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022. 11,00 LIQUIDADO
20/10/2022 01060007 BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS , COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO DE Nº 03010083. 27,43 LIQUIDADO
20/10/2022 03010097 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022. 145,40 LIQUIDADO
20/10/2022 03010087 BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022. 11,00 LIQUIDADO
20/10/2022 03010133 SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CEARA 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS REPASSE FINANCEIRO PARA O FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE, PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PACTUADOS NA COMISSÃO INTERGESTORA BOPARTITE-CIB, CONFORME CRITÉRIOS NORMATIVOS DA PROGRAMAÇÃO PACTUADA INTEGRADA-PPI. 5.116,17 LIQUIDADO
20/10/2022 28090005 REFORMAR CONSTRUÇÕES LTDA - ME 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS SELEÇÃO DE EMPRESA VISANDO O REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE BOMBAS, MOTORES, MATERIAL ELÉTRICO, HIDRÁULICO E MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM GERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E REFORMA AGRÁRIA E SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. 12.389,50 LIQUIDADO
20/10/2022 19100006 C M N CONSTRUÇÕES, LOCAÇÕES E EVENTOS EIRELI - ME 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB CONTRATAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA REFORMA DA CRECHE TIA ANÁLIA CÂNDIDO, NA SEDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. 30.020,29 LIQUIDADO
20/10/2022 21090002 RITA MAIA FERNANDES 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADO AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA, DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO DE Nº 16050014. 3.000,00 LIQUIDADO
20/10/2022 21090002 RITA MAIA FERNANDES 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADO AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA, DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO DE Nº 16050014. 2.445,00 LIQUIDADO
20/10/2022 03010106 CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022. 48,20 LIQUIDADO
20/10/2022 28030004 SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO CEARA 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESPESAS COM CUSTEIO DE CRÉTIDOS PARA PUBLICAÇÕES OFICIAIS DE PROCESSOS DE LICITAÇÕES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE. 363,02 LIQUIDADO
20/10/2022 03010080 BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE 02 - GABINETE DO PREFEITO - GB CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS AO GABINETE DO PREFEITO , DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022. 11,00 PAGO
20/10/2022 19100004 RAIMUNDO LUCIEUDO DE SOUSA SENA 02 - GABINETE DO PREFEITO - GB CUSTEIO DE DIARIA PARA O SR. VICE- PREFEITO RAIMUNDO LUCIEUDO DE SOUSA SENA, CONFORME PORTARIA DE Nº 354/2022, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, PARA EFETUAR VIAGEM A FORTALEZA-CE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO NO DIA 20 DE OUTUBRO DE 2022. 542,88 PAGO
20/10/2022 19100003 RILDSON RABELO VASCONCELOS 02 - GABINETE DO PREFEITO - GB PAGAMENTO DE DIARIA PARA O SR. PREFEITO MUNICIPAL RILDSON RABELO VASCONCELOS, CONFORME PORTARIA DE Nº 355/2022, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, PARA EFETUAR VIAGEM A FORTALEZA-CE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO NO DIA 20 DE OUTUBRO DE 2022. 542,88 PAGO
20/10/2022 03010137 CNM - CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS 02 - GABINETE DO PREFEITO - GB PAGAMENTO REFERENTE CONRIBUIÇÃO A CONFEDERAÇÃO DOS PREFEITOS, ATRAVÉS DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE. 1.371,00 PAGO
20/10/2022 03010044 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL 02 - GABINETE DO PREFEITO - GB CUSTEO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022. 17.856,22 PAGO
20/10/2022 03010046 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP CUSTEO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022. 12.009,86 PAGO
20/10/2022 03010048 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD CUSTEO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022. 14.450,30 PAGO
20/10/2022 03010097 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022. 11,00 PAGO
20/10/2022 03010097 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022. 11,00 PAGO
20/10/2022 01060007 BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS , DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2022. 27,43 PAGO
20/10/2022 03010050 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN CUSTEO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE FINANÇAS DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022. 5.006,02 PAGO
20/10/2022 03010097 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2022. 145,40 PAGO
20/10/2022 03010052 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL 06 - SEC. DE MEIO AMBIENTE E TURISMO - SEMATU CUSTEO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022. 3.693,03 PAGO
20/10/2022 03010056 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL 07 - SEC.E DESENV. ECONOMICO E EMPREENDEDORISMO CUSTEIO DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022. 260,00 PAGO
20/10/2022 03010055 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL 07 - SEC.E DESENV. ECONOMICO E EMPREENDEDORISMO CUSTEO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022. 6.604,04 PAGO
20/10/2022 03010087 BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022. 11,00 PAGO
20/10/2022 03010133 SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CEARA 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS REPASSE FINANCEIRO PARA O FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE, PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PACTUADOS NA COMISSÃO INTERGESTORA BOPARTITE-CIB, CONFORME CRITÉRIOS NORMATIVOS DA PROGRAMAÇÃO PACTUADA INTEGRADA-PPI. 5.116,17 PAGO
20/10/2022 26040003 AUTO PEÇAS TABULEIRO 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS PAGAMENTO REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECARGA DE OXIGÊNIO MEDICINAL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. 29.900,00 PAGO
20/10/2022 26040003 AUTO PEÇAS TABULEIRO 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS PAGAMENTO REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECARGA DE OXIGÊNIO MEDICINAL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. 27.600,00 PAGO
20/10/2022 03010057 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS CUSTEO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022. 7.008,74 PAGO
20/10/2022 03010119 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA UTILIZADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022. 847,80 PAGO
20/10/2022 03010119 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA UTILIZADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022. 1.307,71 PAGO
20/10/2022 03010063 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB CUSTEO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022. 3.118,50 PAGO
20/10/2022 17100004 CLADIA CHAVES DE MELO 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL PAGAMENTO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇO EM DETETIZAÇAO NO CAOMBAT CONTRA PRAGAS ( INSETOS ), NAS UNIDADES SOCIOASSISTENCIAL DA PROTEÇAO SOCIAL BASICA ( CRAS RURAL, CRAS URBANO E CESA ), RECUSO EXTRAORDINARIO DO SUAS INCREMENTO TEMPORARIO NA EXECUÇAO DAS AÇOES SOCIOASSISTENCIAIS NOS MUNICIPIOS EM SITUAÇAO DE EMERGANCIA OU ESTADO DE CALAMIDADE PUBLICA, PORTARIA 751 DE 21 DE FEVEREIRO DE 2022, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS, TABULEIRO DO NORTE - CE. 2.620,00 PAGO
20/10/2022 28030004 SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO CEARA 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL CUSTEIO DE CRÉTIDOS PARA PUBLICAÇÕES OFICIAIS DE PROCESSOS DE LICITAÇÕES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE. 363,02 PAGO
20/10/2022 03010065 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL CUSTEIO DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022. 1.238,20 PAGO
20/10/2022 03010066 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL CUSTEO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL- CONSELHO TUTELAR DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022. 1.798,92 PAGO
20/10/2022 03010064 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL CUSTEO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022. 25.875,45 PAGO
20/10/2022 01070004 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA UTILIZADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS) DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, DURANTE O MÊS DE OUTUBRODE 2022, 2.229,39 PAGO
20/10/2022 03010070 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL 12 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RE. AGRA CUSTEIO DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022. 510,00 PAGO
20/10/2022 03010069 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL 12 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RE. AGRA CUSTEO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022. 3.676,87 PAGO
20/10/2022 03010071 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL 13 - SECRETARIA DE CULTURA - SECULT CUSTEO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE CULTURA DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022. 4.184,23 PAGO
20/10/2022 03010129 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 13 - SECRETARIA DE CULTURA - SECULT CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA UTILIZADOS NA SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022. 173,26 PAGO
20/10/2022 03010073 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL 14 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE CUSTEO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ESPORTE DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022. 1.605,24 PAGO
20/10/2022 03010075 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL 15 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO CUSTEO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022. 2.924,85 PAGO
20/10/2022 03010077 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL 16 - SEC. DE ASSUNTOS INSTITUCIONAIS E POLITICOS CUSTEO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ASSUNTOS INSTITUCIONAIS DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022. 537,98 PAGO
20/10/2022 03010078 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL 17 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO - CGM CUSTEO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DA CONTROLADORIA DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022. 2.539,40 PAGO
19/10/2022 19100001 CONSELHO ESTADUAL DE SECRETARIA MUNICIPAIS DE SAUD 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS TAXA DE INSCRIÇAO DE CHARLES CAMPELO DE OLIVEIRA-CPF 258.479.288-58, NO VIII CONGESSO NORTE-NORDESTE EM ARACAJU-SE. 300,00 EMPENHADO
19/10/2022 19100002 CIFERAL INDÚSTRIA DE ÔNIBUS LTDA 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE 03 (TRÊS) ÔNIBUS RURAL ESCOLAR (ORE), PARA MELHOR ATENDER OS ALUNOS QUE UTILIZAM O TRANSPORTE ESCOLAR NO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. 361.080,00 EMPENHADO
19/10/2022 19100003 RILDSON RABELO VASCONCELOS 02 - GABINETE DO PREFEITO - GB CUSTEIO DE DIARIA PARA O SR. PREFEITO MUNICIPAL RILDSON RABELO VASCONCELOS, CONFORME PORTARIA DE Nº 355/2022, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, PARA EFETUAR VIAGEM A FORTALEZA-CE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO NO DIA 20 DE OUTUBRO DE 2022. 542,88 EMPENHADO
19/10/2022 19100004 RAIMUNDO LUCIEUDO DE SOUSA SENA 02 - GABINETE DO PREFEITO - GB CUSTEIO DE DIARIA PARA O SR. VICE- PREFEITO RAIMUNDO LUCIEUDO DE SOUSA SENA, CONFORME PORTARIA DE Nº 354/2022, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, PARA EFETUAR VIAGEM A FORTALEZA-CE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO NO DIA 20 DE OUTUBRO DE 2022. 542,88 EMPENHADO
19/10/2022 19100005 DINÂMICA EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP CONTRATAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA OS SERVIÇOS DE DUPLICAÇÃO DA ENTRADA DA CIDADE, SEDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE 486.006,97 EMPENHADO
19/10/2022 19100006 C M N CONSTRUÇÕES, LOCAÇÕES E EVENTOS EIRELI - ME 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB CONTRATAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA REFORMA DA CRECHE TIA ANÁLIA CÂNDIDO, NA SEDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. 30.020,29 EMPENHADO
19/10/2022 19100004 RAIMUNDO LUCIEUDO DE SOUSA SENA 02 - GABINETE DO PREFEITO - GB CUSTEIO DE DIARIA PARA O SR. VICE- PREFEITO RAIMUNDO LUCIEUDO DE SOUSA SENA, CONFORME PORTARIA DE Nº 354/2022, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, PARA EFETUAR VIAGEM A FORTALEZA-CE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO NO DIA 20 DE OUTUBRO DE 2022. 542,88 LIQUIDADO
19/10/2022 10020015 E M ROCHA FILHO PNEUUS - ME 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP SELEÇÃO DE EMPRESA VISANDO O REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL FORNECIMENTO DE PEÇAS ORIGINAIS, GENUÍNAS OU LEGÍTIMAS, ACESSÓRIOS ORIGINAIS, LEGÍTIMOS OU GENUÍNOS, BATERIAS E OU ACUMULADORES E PRODUTOS AFINS DOS VEÍCULOS VINCULADOS E PERTENCENTES A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, TUDO CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA CONSTANTE DO ANEXO I DO EDITAL. 300,16 LIQUIDADO
19/10/2022 10020015 E M ROCHA FILHO PNEUUS - ME 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP SELEÇÃO DE EMPRESA VISANDO O REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL FORNECIMENTO DE PEÇAS ORIGINAIS, GENUÍNAS OU LEGÍTIMAS, ACESSÓRIOS ORIGINAIS, LEGÍTIMOS OU GENUÍNOS, BATERIAS E OU ACUMULADORES E PRODUTOS AFINS DOS VEÍCULOS VINCULADOS E PERTENCENTES A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, TUDO CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA CONSTANTE DO ANEXO I DO EDITAL. 630,40 LIQUIDADO
19/10/2022 10020015 E M ROCHA FILHO PNEUUS - ME 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP SELEÇÃO DE EMPRESA VISANDO O REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL FORNECIMENTO DE PEÇAS ORIGINAIS, GENUÍNAS OU LEGÍTIMAS, ACESSÓRIOS ORIGINAIS, LEGÍTIMOS OU GENUÍNOS, BATERIAS E OU ACUMULADORES E PRODUTOS AFINS DOS VEÍCULOS VINCULADOS E PERTENCENTES A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, TUDO CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA CONSTANTE DO ANEXO I DO EDITAL. 200,32 LIQUIDADO
19/10/2022 17100001 ELISALDO MOREIRA DA ROCHA 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP AQUISIÇÕES DE ÓLEOS LUBRIFICANTES E AFINS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. 918,82 LIQUIDADO
19/10/2022 17100001 ELISALDO MOREIRA DA ROCHA 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP AQUISIÇÕES DE ÓLEOS LUBRIFICANTES E AFINS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. 966,67 LIQUIDADO
19/10/2022 17100001 ELISALDO MOREIRA DA ROCHA 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP AQUISIÇÕES DE ÓLEOS LUBRIFICANTES E AFINS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. 1.682,72 LIQUIDADO
19/10/2022 17100001 ELISALDO MOREIRA DA ROCHA 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP AQUISIÇÕES DE ÓLEOS LUBRIFICANTES E AFINS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. 1.708,87 LIQUIDADO
19/10/2022 17100001 ELISALDO MOREIRA DA ROCHA 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP AQUISIÇÕES DE ÓLEOS LUBRIFICANTES E AFINS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. 2.697,63 LIQUIDADO
19/10/2022 17100001 ELISALDO MOREIRA DA ROCHA 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP AQUISIÇÕES DE ÓLEOS LUBRIFICANTES E AFINS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. 3.099,79 LIQUIDADO
19/10/2022 17100001 ELISALDO MOREIRA DA ROCHA 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP AQUISIÇÕES DE ÓLEOS LUBRIFICANTES E AFINS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. 1.634,87 LIQUIDADO
19/10/2022 10020015 E M ROCHA FILHO PNEUUS - ME 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP SELEÇÃO DE EMPRESA VISANDO O REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL FORNECIMENTO DE PEÇAS ORIGINAIS, GENUÍNAS OU LEGÍTIMAS, ACESSÓRIOS ORIGINAIS, LEGÍTIMOS OU GENUÍNOS, BATERIAS E OU ACUMULADORES E PRODUTOS AFINS DOS VEÍCULOS VINCULADOS E PERTENCENTES A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, TUDO CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA CONSTANTE DO ANEXO I DO EDITAL. 500,48 LIQUIDADO
19/10/2022 23030003 MERCANTIL FREITAS LTDA 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. 223,10 LIQUIDADO
19/10/2022 23030005 MERCANTIL FREITAS LTDA 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. 126,30 LIQUIDADO
19/10/2022 23030004 MERCANTIL FREITAS LTDA 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. 180,50 LIQUIDADO
19/10/2022 18100004 MERCANTIL FREITAS LTDA 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A RECUPERAÇÃO DE MARQUISE LOCALIZADA NA ENTRADA DO PALÁCIO TAMARINDO E DO REPARO DAS PAREDES SALITRADAS NOS SEGUINTES SETORES: ENTRADA DO CENTRO ADMINISTRATIVO, SETOR DE COMPRAS, COZINHA, BANHEIROS E ROL DE ACESSO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO DE TABULEIRO DO NORTE-CE. 4.435,40 LIQUIDADO
19/10/2022 01090009 SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO CEARA 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD DESPESAS COM CUSTEIO DE CRÉTIDOS PARA PUBLICAÇÕES OFICIAIS DE PROCESSOS DE LICITAÇÕES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE. EMPENMHO COMPLEMENTAR DE Nº 19070003. 417,47 LIQUIDADO
19/10/2022 03010097 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022. 115,00 LIQUIDADO
19/10/2022 17100004 CLADIA CHAVES DE MELO 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL PRESTAÇAO DE SERVIÇO EM DETETIZAÇAO NO CAOMBAT CONTRA PRAGAS ( INSETOS ), NAS UNIDADES SOCIOASSISTENCIAL DA PROTEÇAO SOCIAL BASICA ( CRAS RURAL, CRAS URBANO E CESA ), RECUSO EXTRAORDINARIO DO SUAS INCREMENTO TEMPORARIO NA EXECUÇAO DAS AÇOES SOCIOASSISTENCIAIS NOS MUNICIPIOS EM SITUAÇAO DE EMERGANCIA OU ESTADO DE CALAMIDADE PUBLICA, PORTARIA 751 DE 21 DE FEVEREIRO DE 2022, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS, TABULEIRO DO NORTE - CE. 2.620,00 LIQUIDADO
19/10/2022 19100001 CONSELHO ESTADUAL DE SECRETARIA MUNICIPAIS DE SAUD 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL TAXA DE INSCRIÇAO DE CHARLES CAMPELO DE OLIVEIRA-CPF 258.479.288-58, NO VIII CONGESSO NORTE-NORDESTE EM ARACAJU-SE. 300,00 LIQUIDADO
19/10/2022 01090009 SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO CEARA 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD PAGAMENTO REFERENTE OFICIAIS DE PROCESSOS DE LICITAÇÕES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE. 417,47 PAGO
19/10/2022 03010097 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2022. 115,00 PAGO
19/10/2022 17100003 DINÂMICA EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB PAGAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. 57.616,36 PAGO
19/10/2022 10100004 MARIA SONIER MAIA PIO 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL PAGAMENTO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇO EM LOCAÇAO DE VEICULO COM AMBIENTAÇAO LUDICA ( TRENZINHO ) PARA TRANSPORTAR CRIANÇAS E ADOSLECENTES NAS AÇOES INTINERANTES DE ATENDIMENTO E ATUALIZAÇAO DE CADASTRO UNICO E PROGRAMA BOLSA FAMILIA, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS RABULEIRO DO NORTE/CE. 350,00 PAGO
18/10/2022 18100001 FRANCISCO DA SILVA BARROS 14 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM MICROONIBUS/FIAT DUCATO/PLACA OST 8221/COR CINZA/ ANO 2012/2013, NO PERCURSO DE TABULEIRO/FORTALEZA/FORTALEZA/TABULEIRO, CONDUZINDO A EQUIPE DE FUTSAL FEMININO ADULTO E EQUIPE TECNICA PARA PARTICIPAR DO 6º INTERMUNICIPAL DE FUTSAL 2022 NA CIDADE DE FORTALEZA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE. 2.100,00 EMPENHADO
18/10/2022 18100002 MERCANTIL FREITAS LTDA 06 - SEC. DE MEIO AMBIENTE E TURISMO - SEMATU AQUISIÇÃO DE LANCHES PARA O CURSO DE CUIDADOS EM PRIMEIROS SOCORROS E USO DE EPI'S, DESTINADOS A CATADORES DE MATERIAIS RECICLÁVEIS, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E TURISMO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE 575,00 EMPENHADO
18/10/2022 18100003 E L MENEZES SERVIÇOS 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD PRESTAÇAO DE SERVIÇOS REFERENTE A MANUTENÇAO CORRETIVA DE CENTRAIS DE AR E NOVAS INSTALAÇÕES EM SETORES PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. 1.400,00 EMPENHADO
18/10/2022 18100004 MERCANTIL FREITAS LTDA 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A RECUPERAÇÃO DE MARQUISE LOCALIZADA NA ENTRADA DO PALÁCIO TAMARINDO E DO REPARO DAS PAREDES SALITRADAS NOS SEGUINTES SETORES: ENTRADA DO CENTRO ADMINISTRATIVO, SETOR DE COMPRAS, COZINHA, BANHEIROS E ROL DE ACESSO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO DE TABULEIRO DO NORTE-CE. 4.435,40 EMPENHADO
18/10/2022 18100005 MERCANTIL FREITAS LTDA 07 - SEC.E DESENV. ECONOMICO E EMPREENDEDORISMO AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E EMPREENDEDORISMO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. 2.520,00 EMPENHADO
18/10/2022 04100002 J. E. ALVES CONRADO EPP - NOSSA CASA 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD AQUISIÇAO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇAO DAS DEPENDENCIAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DESTA PREFEITUTA MUNICIPAL DE TABULEIRO DO NORTE / CE. 377,75 LIQUIDADO
18/10/2022 03010097 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022. 162,40 LIQUIDADO
18/10/2022 05100004 J. E. ALVES CONRADO EPP - NOSSA CASA 07 - SEC.E DESENV. ECONOMICO E EMPREENDEDORISMO AQUISIÇAO DE MATERIAL DIOVERSOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E EMPREENDEDORISMO DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE - CE. 53,10 LIQUIDADO
18/10/2022 17100003 DINÂMICA EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB CONTRATAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. 57.616,36 LIQUIDADO
18/10/2022 03010113 CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 13 - SECRETARIA DE CULTURA - SECULT CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022. 123,82 LIQUIDADO
18/10/2022 14100003 OTALIAN CANDIDO FREIRE 14 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE MONITOR DE ESPORTE NA MODALIDADE DE HANDEBOL, PARA TREINAR AS EQUIPES DA CATEGORIA DE BASE, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. 820,00 LIQUIDADO
18/10/2022 03100013 MARIA LUCICLEIDE DE OLIVEIRA 14 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE MONITOR DE ESPORTE NA MODALIDADE DE VOLEI, PARA TREINAR AS EQUIPES NAS CATEGORIAS ADULTO MASCULINO, FEMININO E CATEGORIA DE BASE, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. 1.140,00 LIQUIDADO
18/10/2022 15060004 IDEAL CENTER PANIFICADORA E RESTAURANTE LTDA 14 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE AQUSIÇÃO DE LANCHES E REFEIÇÕES PRONTAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. 1.220,00 LIQUIDADO
18/10/2022 11100001 FRANCISCO MAIA DE OLIVEIRA - 03795120330 15 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO AQUISIÇÕES DE MATERIAL ELÉTRICO, HIDRÁULICO E MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM GERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. 2.237,12 LIQUIDADO
18/10/2022 05100005 J.E. ALVES CONRADO - EPP - NOSSA CASA 17 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO - CGM AQUISIÇAO DE MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPUI DE TABULEIRO DO NORTE / CE. 71,60 LIQUIDADO
18/10/2022 03010097 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2022. 162,40 PAGO
18/10/2022 02030008 KILIMPA COMERCIO E INDUSTRIA DE PRODUTOS DE LIMPEZ 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. 2.450,00 PAGO
18/10/2022 10100006 J DO CARMO DE OLIVEIRA 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL PAGAMENTO DEPRESTAÇAO DE SERVIÇO EM CONFECÇAO DE MEDALHAS PARA CAMPEONATO COM CRIANÇAS E ADOLECENTES ATENDIDOS E ACOMPANHADOS PELO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS NO CENTRO SOCIOASSISTENCIAL CESA URBANO E RURAL, PARTICIPANTES DA OFICINA DE FUTSAL, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL NAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS E SERVIÇOS OFERTADOS, RECURSO EXTRAORDINARIO DO SUAS PARA INCREMENTO TEMPORARIO NA EXECUÇAO DAS AÇOES SOCIOASSISTENCIAIS NOS MUNICIPIOS EM SITUAÇAO DE EMERGENCIA OU ESTADO DE CALAMIDADE PUBLICA PORTARIA 751 DE 21 DE FEVEREIRO DE 2022. 1.450,00 PAGO
18/10/2022 10100002 ORINILDO BARBOZA DE LIMA 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL PAGAMENTO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇO LOCAÇAO DE EQUIPAMENTOS DE AUDIOVISUAL E MEDIA( PROJETOR, TELAO, GRIDE, FONES E NOTEBOOK) PARA AÇAO DESCENTRALIADASADE DIVULGAÇAO E ORIENTAÇAO DAS ALTERAÇOES DO PROGRAMA AUXILIO BRASIL, JUNTO AS FAMILIAS ATENDIDAS E ACOMPANHADAS PELO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS URBANO - VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. 2.920,00 PAGO
18/10/2022 10100007 J DO CARMO DE OLIVEIRA 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL PAGAMENTO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇO EM CONTRATAÇAO DE FOTOGRAFIAS PARA COMPOSIÇAO DE ITEM COMEMORATIVO EM OFICINA LUDICA COM CRIANÇAS E ADOLECENTES ATENDIDOS E ACOMPANHADOS NO SERVIÇO DE PROTEÇAO DE ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF, NO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS URBANO, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASISTENCIA SOCIAL NAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS E SERVIÇLO OFERTADOS NO EXERCICIO DE 2022. 4.000,00 PAGO
18/10/2022 03100004 ANDREIA DA COSTA PINHEIRO 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL PAGAMENTO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇO EM CONSERTO DE IMPRESSOURAS ULTILIZADAS NAS SALAS DE ATENDIMENTOS NO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS URBANO, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -SMAS, TABULEIRO DO NORTE / CE. 1.237,50 PAGO
18/10/2022 10100001 F. C. M. LIMA DETETIZADOR 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL PAGAMENTO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇO EM DEDETIZAÇAO, DESINFETIZAÇAO E DESRATIZAÇAO NA ESTRUTURA FISICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TABULOIRO DO NORTE / CE. 700,00 PAGO
18/10/2022 06100002 M.G. ALMEIDA MACHADO - ME 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL PAGAMENTO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇO EM CONSERTO E REPAROS EM PENUS E CAMARAS DE AR PARA VEICULOS LEVE PORTE DA FROTA OFICIAL PERTENCENTE A O CADASTRO UNICO E PROGRAMA AUXILIO BRASIL, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. 510,00 PAGO
18/10/2022 03080001 REFORMAR CONSTRUÇÕES LTDA - ME 12 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RE. AGRA PAGAMENTO DE AQUISIÇÕES DE BOMBAS, MOTORES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E REFORMA AGRÁRIA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. 5.000,00 PAGO
17/10/2022 17100001 ELISALDO MOREIRA DA ROCHA 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP AQUISIÇÕES DE ÓLEOS LUBRIFICANTES E AFINS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. 13.404,72 EMPENHADO
17/10/2022 17100002 ANANIAS GOMES DA SILVA FILHO ME 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE RECARGA DE CARTUCHO DE TONER PARA IMPRESSORA DA EMEIF. CLIMERIO JOSINO MAIA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. 140,00 EMPENHADO
17/10/2022 17100003 DINÂMICA EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB CONTRATAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. 57.616,36 EMPENHADO
17/10/2022 17100004 CLADIA CHAVES DE MELO 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL PRESTAÇAO DE SERVIÇO EM DETETIZAÇAO NO CAOMBAT CONTRA PRAGAS ( INSETOS ), NAS UNIDADES SOCIOASSISTENCIAL DA PROTEÇAO SOCIAL BASICA ( CRAS RURAL, CRAS URBANO E CESA ), RECUSO EXTRAORDINARIO DO SUAS INCREMENTO TEMPORARIO NA EXECUÇAO DAS AÇOES SOCIOASSISTENCIAIS NOS MUNICIPIOS EM SITUAÇAO DE EMERGANCIA OU ESTADO DE CALAMIDADE PUBLICA, PORTARIA 751 DE 21 DE FEVEREIRO DE 2022, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS, TABULEIRO DO NORTE - CE. 2.620,00 EMPENHADO
17/10/2022 17100005 MERCANTIL FREITAS LTDA 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN AQUISIÇAO DE GENERO ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. 605,00 EMPENHADO
17/10/2022 17100006 MERCANTIL FREITAS LTDA 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. 2.623,20 EMPENHADO
17/10/2022 17100007 MERCANTIL FREITAS LTDA 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE 549,10 EMPENHADO
17/10/2022 17100008 MERCANTIL FREITAS LTDA 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. 2.578,75 EMPENHADO
17/10/2022 17100009 AMARO RIBEIRO SOLUÇÕES LIMITADA 06 - SEC. DE MEIO AMBIENTE E TURISMO - SEMATU AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REALIZAÇÃO DE GINCANA ESCOLAR, CONFORME A LEI MUNICIPAL N°. 2.194 QUE INSTITUI E REGULAMENTA A GINCANA ESCOLAR NO ÂMBITO DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E TURISMO. 18.290,00 EMPENHADO
17/10/2022 17100010 CHARLES CAMPELO DE OLIVEIRA 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS CUSTEIO DE DIARIA PARA O SECRETARIO MUNICIPAL CHARLES CAMPELO DE OLIVEIRA , CONFORME PORTARIA DE Nº 347/2022, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE EM VIAGEM PARA ARACATI-CE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, NO DIA 17 DE OUTUBRO DE 2022. 109,20 EMPENHADO
17/10/2022 17100011 MERCANTIL FREITAS LTDA 12 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RE. AGRA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E REFORMA AGRÁRIA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. 3.128,70 EMPENHADO
17/10/2022 17100012 MERCANTIL FREITAS LTDA 12 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RE. AGRA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E REFORMA AGRÁRIA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. 405,35 EMPENHADO
17/10/2022 17100013 MERCANTIL FREITAS LTDA 12 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RE. AGRA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E REFORMA AGRÁRIA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. 679,50 EMPENHADO
17/10/2022 01060007 BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS , COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO DE Nº 03010083. 54,44 LIQUIDADO
17/10/2022 03010119 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022. 295,45 LIQUIDADO
17/10/2022 03100003 ASSOCIAÇÃO DE AGENTES DE SAUDE DE TABULEIRO DO NOR 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS DESPESAS COM REPASSE MENSAL DE INCENTIVO FINANCEIRO MUNICIPAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL Nº15.033/2016 DE 8 DE MARÇO DE 2016 E CONVÊNIO DE Nº 02.01.0001/2020, FIRMADO ENTRE AS PARTES PARA 40 AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, PROMOVENDO A SAÚDE BÁSICA DO MUNICÍPIO. 4.800,00 LIQUIDADO
17/10/2022 10100003 DALVANI RODRIGUES GUIMARÃES 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM ATIVIDADES/OFINAS EM ARTES CÊNICAS NAS ATIVIDADES COLETIVAS COM OS USUÁRIOS DO SCFV DE 0 A 06 ANOS E DE 07 A 17 ANOS, REALIZADOS NO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-SMAS DE TABULEIRO DO NORTE. RECURSO EXTRAORDINÁRIO DO SUAS PARA INCREMENTO TEMPORARIO NA EXECUÇÃO DAS AÇÕES SOCIOASSISTENCIAIS NOS MUNICÍPIOS EM SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA OU ESTADO DE CALAMIDADE PÚBLICA, PORTARIA 751 DE 21 DE FEVEREIRO DE 2022. 850,00 LIQUIDADO
17/10/2022 01070004 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS) DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022, COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 03010125 2.229,39 LIQUIDADO
17/10/2022 01080019 BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE 14 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE ESPORTE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022, COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 3010093. 11,00 LIQUIDADO
17/10/2022 11100002 DEBORA CRISTHIANE RODRIGUES DE ASSIS - ME 14 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. 10.000,00 LIQUIDADO
17/10/2022 03010117 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD PAGAMENTO DE CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, 1.059,72 PAGO
17/10/2022 03010097 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2022. 223,90 PAGO
17/10/2022 01060007 BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS , DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2022. 54,44 PAGO
17/10/2022 01080019 BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE 14 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE ESPORTE, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022 11,00 PAGO
17/10/2022 01060005 JANE DE ALMEIDA DA SILVA 14 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE PAGAMENTOD E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE AO CONTROLE DE FUNCIONAMENTO DA ARENINHA E GINÁSIO MOREIRÃO PARA OS TREINOS DAS SELEÇÕES DO MUNICÍPIO E NA UTILIZAÇÃO PARA A SOCIEDADE EM GERAL, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. 1.150,00 PAGO
14/10/2022 14100001 JOSE WILLIAM PAIVA COSTA 12 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RE. AGRA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CADASTRAMENTO DOS AGRICULTORES DE TABULEIRO DO NORTE NO PROGRAMA GARANTIA SAFRA 2022/2023, NAS COMUNIDADES RURAIS DO MUNICPIO ATRAVES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E REFORMA AGRARIA. 5.900,00 EMPENHADO
14/10/2022 14100002 BARRACA E RESTAURANTE ANTONIO COCO LTDA - ME. 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL PRESTAÇAO DE SERVIÇO EM BUFFET PFERECIDO AOS IDOSOS ATENDIDOS E ACOMPANHADOS PELO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, EM PASSEIO TURISTICO COM VISITAÇAO A PRAIA DE CANOS QUEBRADA-CEARA, " RECUSO EXTRAORDINARIO DO SUAS PARA INCREMENTO TEMPORARIO NA EXECUÇAO DAS AÇOES SOCIOASSISTENCIAIA NOS MUNICIPIOS EM SITUAÇAO DE EMERGENCIA OU ESTADO DE CALAMIDADE PUBLICA, PORTARIA 751 DE 21 DE FEVEREIRO DE 202", VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS, TABULEIRO DO NORTE / CE. 4.125,00 EMPENHADO
14/10/2022 14100003 OTALIAN CANDIDO FREIRE 14 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE MONITOR DE ESPORTE NA MODALIDADE DE HANDEBOL, PARA TREINAR AS EQUIPES DA CATEGORIA DE BASE, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. 820,00 EMPENHADO
14/10/2022 03010082 BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022. 66,00 LIQUIDADO
14/10/2022 03010097 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022. 223,90 LIQUIDADO
14/10/2022 03010097 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022. 201,60 LIQUIDADO
14/10/2022 01060007 BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS , COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO DE Nº 03010083. 11,00 LIQUIDADO
14/10/2022 01060007 BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS , COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO DE Nº 03010083. 57,03 LIQUIDADO
14/10/2022 03010084 BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE 06 - SEC. DE MEIO AMBIENTE E TURISMO - SEMATU CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022. 22,00 LIQUIDADO
14/10/2022 01080020 BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE 07 - SEC.E DESENV. ECONOMICO E EMPREENDEDORISMO CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022, COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº03010086. 11,00 LIQUIDADO
14/10/2022 03010119 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022. 502,22 LIQUIDADO
14/10/2022 03010119 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022. 645,29 LIQUIDADO
14/10/2022 02090005 JP DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE EIRELI 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVIÇO DE PROVIMENTO DE SOLUÇÃO INTEGRADA PARA IMPLANTAÇÃO, TREINAMENTO, MANUTENÇÃO E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA AUTOMAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DE TABULEIRO DO NORTE/CE. 44.210,00 LIQUIDADO
14/10/2022 03010119 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022. 1.307,71 LIQUIDADO
14/10/2022 03100010 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB DESPESAS COM CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, EMPENHO COMPLEMENTAR DE Nº 03010122. 66,79 LIQUIDADO
14/10/2022 03010122 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022. 2.883,03 LIQUIDADO
14/10/2022 10100007 J DO CARMO DE OLIVEIRA 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL PRESTAÇAO DE SERVIÇO EM CONTRATAÇAO DE FOTOGRAFIAS PARA COMPOSIÇAO DE ITEM COMEMORATIVO EM OFICINA LUDICA COM CRIANÇAS E ADOLECENTES ATENDIDOS E ACOMPANHADOS NO SERVIÇO DE PROTEÇAO DE ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF, NO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS URBANO, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASISTENCIA SOCIAL NAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS E SERVIÇLO OFERTADOS NO EXERCICIO DE 2022. 4.000,00 LIQUIDADO
14/10/2022 10100006 J DO CARMO DE OLIVEIRA 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL PRESTAÇAO DE SERVIÇO EM CONFECÇAO DE MEDALHAS PARA CAMPEONATO COM CRIANÇAS E ADOLECENTES ATENDIDOS E ACOMPANHADOS PELO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS NO CENTRO SOCIOASSISTENCIAL CESA URBANO E RURAL, PARTICIPANTES DA OFICINA DE FUTSAL, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL NAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS E SERVIÇOS OFERTADOS, RECURSO EXTRAORDINARIO DO SUAS PARA INCREMENTO TEMPORARIO NA EXECUÇAO DAS AÇOES SOCIOASSISTENCIAIS NOS MUNICIPIOS EM SITUAÇAO DE EMERGENCIA OU ESTADO DE CALAMIDADE PUBLICA PORTARIA 751 DE 21 DE FEVEREIRO DE 2022. 1.450,00 LIQUIDADO
14/10/2022 03010108 CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022. 49,19 LIQUIDADO
14/10/2022 03100007 BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE 12 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RE. AGRA CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022, COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 03010091. 22,00 LIQUIDADO
14/10/2022 03010129 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 13 - SECRETARIA DE CULTURA - SECULT CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022. 173,26 LIQUIDADO
14/10/2022 04100003 J.E. ALVES CONRADO - EPP - NOSSA CASA 14 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE AQUISIÇAO DE MATERIAL DE PINTURA PARA REFORMA DO GINASIO MOREIRAO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. 5.461,80 LIQUIDADO
14/10/2022 27090001 MERCANTIL FREITAS LTDA 02 - GABINETE DO PREFEITO - GB PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO RECARGA DE ÁGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEIRO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE. 119,00 PAGO
14/10/2022 03010115 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP PAGAMENTO DE CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, 934,97 PAGO
14/10/2022 03010115 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP PAGAMENTO DE CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, 1.598,34 PAGO
14/10/2022 03010082 BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022. 66,00 PAGO
14/10/2022 30090007 MERCANTIL FREITAS LTDA 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PARA OS AGENTESW DE SEGURANÇA DA POLÍCIA MILITAR DO CEARÁ, REQUISITADOS PELA JUSTIÇA ELEITORAL PARA REFORÇAR O QUADRO DE POLICIAIS LOTADOS NO ÂMBITO DESTA CIRCUNSCRIÇÃO ELEITORAL, SENDO UM TOTAL DE 64 REFEIÇÕES DO TIPO DE CAFÉ DA MANHÃ PARA O PERÍODO DE 29 DE SETEMBRO A 02 DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME REQUISIÇÃO DA JUSTIÇA ELEITORAL COM AMPARO NO TERMO DE COOPERAÇÃO CELEBRADO ENTRE PREFEITURA MUNICIPAL DE TABULEIRO DO NORTE E O TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO CEARÁ. 736,00 PAGO
14/10/2022 03010117 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA UTILIZADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022. 157,64 PAGO
14/10/2022 27090004 MERCANTIL FREITAS LTDA 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PARA OS AGENTES DE SEGURANÇA DA POLÍCIA MILITAR DO CEARÁ, REQUISITADOS PELA JUSTIÇA ELEITORAL PARA RFORÇAR O QUADRO DE POLICIAIS LOTADOS NO ÂMBITO DESTA CIRCUNSCRIÇÃO ELEITORAL, SENDO 160 REFEIÇÕES DO TIPO ALMOÇO E 64 REFEIÇÕES DO TIPO CAFÉ DA MANHÃ PARA O PERÍODO DE 28 DE SETEMBRO A 02 DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME REQUISIÇÃO DA JUSTIÇA ELEITORAL COM AMPARO NO TERMO DE COOPERAÇÃO CELEBRADO ENTRE PREFEITURA MUNICIPAL DE TABULEIRO DO NORTE E O TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO CEARÁ. 3.616,00 PAGO
14/10/2022 30090003 MERCANTIL FREITAS LTDA 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PARA OS AUXILIARES DESIGNADOS POR ESTE JUÍZO, PARA PRESTAR SUPORTE ÀS DIVERSAS SEÇÕES DA 91ª ZONA ELEITORAL, SENDO 70 REFEIÇÕES DO TIPO ALMOÇO E 80 REFEIÇÕES DO TIPO CAFÉ DA MANHÃ PARA OS DIAS 01 E 02 DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME REQUISIÇÃO DA JUSTIÇA ELEITORAL COM AMPARO NO TERMO DE COOPERAÇÃO CELEBRADO ENTRE PREFEITURA MUNICIPAL DE TABULEIRO DO NORTE E O TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO CEARÁ. 2.180,00 PAGO
14/10/2022 30090002 MERCANTIL FREITAS LTDA 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE CADEIRAS DE PLÁSTICO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO SETOR DE ARQUIVO GERAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE TABULEIRO DO NORTE. 329,00 PAGO
14/10/2022 30090008 MERCANTIL FREITAS LTDA 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PARA A EQUIPE DESIGNADA À REALIZAÇÃO DOS TRABALHOS DE APURAÇÃO DAS ELEIÇÕES GERAIS 2022 NO ÂMBITO DESTA 91ª ZONA ELEITORAL, SENDO 50 REFEIÇÕES DO TIPO DE LANCHE PARA O DIA 02 DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME REQUISIÇÃO DA JUSTIÇA ELEITORAL COM AMPARO NO TERMO DE COOPERAÇÃO CELEBRADO ENTRE PREFEITURA MUNICIPAL DE TABULEIRO DO NORTE E O TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO CEARÁ. 575,00 PAGO
14/10/2022 03010097 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2022. 201,60 PAGO
14/10/2022 01060007 BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS 11,00 PAGO
14/10/2022 01060007 BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS , DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2022. 57,03 PAGO
14/10/2022 03010084 BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE 06 - SEC. DE MEIO AMBIENTE E TURISMO - SEMATU CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022. 22,00 PAGO
14/10/2022 30090006 MERCANTIL FREITAS LTDA 06 - SEC. DE MEIO AMBIENTE E TURISMO - SEMATU PAGAMENTO DE MATERIAIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E TURISMO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE. 1.290,00 PAGO
14/10/2022 01080020 BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE 07 - SEC.E DESENV. ECONOMICO E EMPREENDEDORISMO CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022, 11,00 PAGO
14/10/2022 19090002 AGIILE DISTRIBUIDORA LTDA 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS PAGAMENTO DE SELEÇÃO DE EMPRESA VISANDO O REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE MATERIAL MÉDICO, ODONTOLÓGICO, MEDICAMENTOS, AMBULATORIAL, PERMANENTE, LABORATORIAL E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. 35.987,36 PAGO
14/10/2022 03010119 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS PAGAMENTO DE CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, 502,22 PAGO
14/10/2022 03010119 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS PAGAMENTO DE CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, 645,29 PAGO
14/10/2022 03010119 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS PAGAMENTO DE CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, 661,32 PAGO
14/10/2022 03010104 CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS PAGAMENTO DE CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, 895,25 PAGO
14/10/2022 26040003 AUTO PEÇAS TABULEIRO 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECARGA DE OXIGÊNIO MEDICINAL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. 18.400,00 PAGO
14/10/2022 03100003 ASSOCIAÇÃO DE AGENTES DE SAUDE DE TABULEIRO DO NOR 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS PAGAMENTO DE DESPESAS COM REPASSE MENSAL DE INCENTIVO FINANCEIRO MUNICIPAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL Nº15.033/2016 DE 8 DE MARÇO DE 2016 E CONVÊNIO DE Nº 02.01.0001/2020, FIRMADO ENTRE AS PARTES PARA 40 AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, PROMOVENDO A SAÚDE BÁSICA DO MUNICÍPIO. 17.376,00 PAGO
14/10/2022 03010122 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB PAGAMENTOD E CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, 2.883,03 PAGO
14/10/2022 03100010 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB PAGAMENTO DE DESPESAS COM CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, 66,79 PAGO
14/10/2022 26090005 KARLAN LIMA DOS SANTOS 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL PAGAMENTO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE PESSOA FISCA EM MANUTENÇAO DE PELICULA FUME EM VEICULO OFICIAL PERTENCENTE AO CADASTRO UNICO E PROGRAMA AUXILIO BRASIL, PARA TRANSPORTAR EQUIPE DE TRABALHO, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS, TABULEIRO DO NORTE / CE. 375,00 PAGO
14/10/2022 03100007 BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE 12 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RE. AGRA CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022, 22,00 PAGO
14/10/2022 01090006 J DO CARMO DE OLIVEIRA 13 - SECRETARIA DE CULTURA - SECULT PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇO DE PROMOÇÃO, PLANEJAMENTO, LOGISTICA E EXECUÇÃO DE EVENTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. 6.100,00 PAGO
13/10/2022 13100001 F. C. M. LIMA DETETIZADOR 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB PRESTAÇAO DE SERVIÇO EM DEDETIZAÇAO E DESRATIZAÇAO NA CMEI RAQUEL MONTEIRO CHAVES E CMEI MARICIONILA MARIA E BRITO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. 350,00 EMPENHADO
13/10/2022 13100002 F. C. M. LIMA DETETIZADOR 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB PRESTAÇAO DE SERVIÇO EM DEDETIZAÇAO NO PREDIO DO DEPOSITO DA MERENDA ESCOLAR, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. 300,00 EMPENHADO
13/10/2022 13100003 E L MENEZES SERVIÇOS 07 - SEC.E DESENV. ECONOMICO E EMPREENDEDORISMO PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE INSTALAÇAO E CORRETIVA DE CENTRAL DE AR NA SECREATARIA DE DESENVOLIVMENTO ECONOMICO E EMPREENDEDORISMO DA TABULEIRO DO NORTE / CE. 600,00 EMPENHADO
13/10/2022 03010137 CNM - CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS 02 - GABINETE DO PREFEITO - GB CUSTEIO DA DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DA CONFEDERAÇÃO DOS PREFEITOS, ATRAVÉS DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE. 1.371,00 LIQUIDADO
13/10/2022 06100003 VLC LOCAÇÃO DE VEÍCULOS CONST E SERVIÇOS DE TRANSP 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP CONTRATAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO NO BAIRRO BOM FUTURO E SÍTIO CARNAUBAL NO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE 61.152,92 LIQUIDADO
13/10/2022 03010097 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022. 122,10 LIQUIDADO
13/10/2022 01060007 BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS , COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO DE Nº 03010083. 161,99 LIQUIDADO
13/10/2022 03010087 BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022. 33,00 LIQUIDADO
13/10/2022 03010119 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022. 847,80 LIQUIDADO
13/10/2022 02090005 JP DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE EIRELI 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVIÇO DE PROVIMENTO DE SOLUÇÃO INTEGRADA PARA IMPLANTAÇÃO, TREINAMENTO, MANUTENÇÃO E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA AUTOMAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DE TABULEIRO DO NORTE/CE. 71.340,00 LIQUIDADO
13/10/2022 01020010 ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E A INFANCIA 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS REPASSE FINANCEIRO DO TESOURO MUNICIPAL CONFORME LEI Nº 2.112 DE FEVEREIRO DE 2021, PARA CUSTEAR PROCEDIMENTOS DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE (INTERNAÇÃO HOSPITALAR)-MAC, CONFORME PROGRAMAÇÃO PACTUADA INTEGRADA AMBULATORIAL E HOSPITALAR E RELATORIO DE SERVIÇOS-SIA E SIH, CONFORME CONVENIO DE Nº 01.02.001/2022. 220.000,00 LIQUIDADO
13/10/2022 03010104 CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022. 895,25 LIQUIDADO
13/10/2022 07100001 FRANCISCO NEUDENIR FREIRE DA COSTA 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB PRESTAÇAO DE SERVIÇO EM REVESTIMENTO EM PRFV ( FIBRAMENTO ) EM RESERVATORIO DE AGUA FA EMIEF. OTILIO NOBRE DE BRITOP, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA DE TABULEIRO DO NORTE / CE. 7.400,00 LIQUIDADO
13/10/2022 13100001 F. C. M. LIMA DETETIZADOR 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB PRESTAÇAO DE SERVIÇO EM DEDETIZAÇAO E DESRATIZAÇAO NA CMEI RAQUEL MONTEIRO CHAVES E CMEI MARICIONILA MARIA E BRITO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. 350,00 LIQUIDADO
13/10/2022 13100002 F. C. M. LIMA DETETIZADOR 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB PRESTAÇAO DE SERVIÇO EM DEDETIZAÇAO NO PREDIO DO DEPOSITO DA MERENDA ESCOLAR, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. 300,00 LIQUIDADO
13/10/2022 01090005 BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022, COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº03010089. 11,00 LIQUIDADO
13/10/2022 10100004 MARIA SONIER MAIA PIO 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL PRESTAÇAO DE SERVIÇO EM LOCAÇAO DE VEICULO COM AMBIENTAÇAO LUDICA ( TRENZINHO ) PARA TRANSPORTAR CRIANÇAS E ADOSLECENTES NAS AÇOES INTINERANTES DE ATENDIMENTO E ATUALIZAÇAO DE CADASTRO UNICO E PROGRAMA BOLSA FAMILIA, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS RABULEIRO DO NORTE/CE. 350,00 LIQUIDADO
13/10/2022 10100002 ORINILDO BARBOZA DE LIMA 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL PRESTAÇAO DE SERVIÇO LOCAÇAO DE EQUIPAMENTOS DE AUDIOVISUAL E MEDIA( PROJETOR, TELAO, GRIDE, FONES E NOTEBOOK) PARA AÇAO DESCENTRALIADASADE DIVULGAÇAO E ORIENTAÇAO DAS ALTERAÇOES DO PROGRAMA AUXILIO BRASIL, JUNTO AS FAMILIAS ATENDIDAS E ACOMPANHADAS PELO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS URBANO - VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. 2.920,00 LIQUIDADO
13/10/2022 03100004 ANDREIA DA COSTA PINHEIRO 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL PRESTAÇAO DE SERVIÇO EM CONSERTO DE IMPRESSOURAS ULTILIZADAS NAS SALAS DE ATENDIMENTOS NO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS URBANO, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -SMAS, TABULEIRO DO NORTE / CE. 1.237,50 LIQUIDADO
13/10/2022 02030008 KILIMPA COMERCIO E INDUSTRIA DE PRODUTOS DE LIMPEZ 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. 2.450,00 LIQUIDADO
13/10/2022 10100001 F. C. M. LIMA DETETIZADOR 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL PRESTAÇAO DE SERVIÇO EM DEDETIZAÇAO, DESINFETIZAÇAO E DESRATIZAÇAO NA ESTRUTURA FISICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TABULOIRO DO NORTE / CE. 700,00 LIQUIDADO
13/10/2022 06100002 M.G. ALMEIDA MACHADO - ME 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL PRESTAÇAO DE SERVIÇO EM CONSERTO E REPAROS EM PENUS E CAMARAS DE AR PARA VEICULOS LEVE PORTE DA FROTA OFICIAL PERTENCENTE A O CADASTRO UNICO E PROGRAMA AUXILIO BRASIL, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. 510,00 LIQUIDADO
13/10/2022 03100008 SM COMERCIAL DE PETROLEO TABULEIRO DO NORTE LTDA 12 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RE. AGRA A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS LÍQUIDOS, DERIVADOS DE PETRÓLEO, DESTINADOS A FROTA DE VEÍCULOS VINCULADOS E/OU PERTENCENTES A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E REFORMA AGRARIA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, PARA O EXERCÍCIO 2022. 23.455,98 LIQUIDADO
13/10/2022 03100007 BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE 12 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RE. AGRA CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022, COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 03010091. 11,00 LIQUIDADO
13/10/2022 03010129 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 13 - SECRETARIA DE CULTURA - SECULT CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022. 1.117,35 LIQUIDADO
13/10/2022 01060005 JANE DE ALMEIDA DA SILVA 14 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE AO CONTROLE DE FUNCIONAMENTO DA ARENINHA E GINÁSIO MOREIRÃO PARA OS TREINOS DAS SELEÇÕES DO MUNICÍPIO E NA UTILIZAÇÃO PARA A SOCIEDADE EM GERAL, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. 1.150,00 LIQUIDADO
13/10/2022 26090006 REFORMAR CONSTRUÇÕES LTDA - ME 15 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO AQUISIÇÕES DE MATERIAL ELÉTRICO, HIDRÁULICO E MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM GERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. 1.287,70 LIQUIDADO
13/10/2022 26090007 EUGENIO ALVES DO NASCIMENTO LTDA-ME 15 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO AQUISIÇÕES DE MATERIAL ELÉTRICO, HIDRÁULICO E MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM GERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. 6.019,10 LIQUIDADO
13/10/2022 03010097 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O MES OUTUBRO DE 2022. 122,10 PAGO
13/10/2022 01060007 BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS , DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2022. 161,99 PAGO
13/10/2022 03010087 BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022. 33,00 PAGO
13/10/2022 01020010 ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E A INFANCIA 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS REPASSE FINANCEIRO DO TESOURO MUNICIPAL CONFORME LEI Nº 2.112 DE FEVEREIRO DE 2021, PARA CUSTEAR PROCEDIMENTOS DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE (INTERNAÇÃO HOSPITALAR)-MAC, CONFORME PROGRAMAÇÃO PACTUADA INTEGRADA AMBULATORIAL E HOSPITALAR E RELATORIO DE SERVIÇOS-SIA E SIH, CONFORME CONVENIO DE Nº 01.02.001/2022. 220.000,00 PAGO
13/10/2022 30090005 THOMAS RAMON LEITE BATISTA - ME 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE LABORATÓRIO DE PRÓTESES DENTÁRIAS, PARA CONFECÇÃO DAS PRÓTESES, SUPRINDO ASSIM A DEMANDA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE, PARA REABILITAÇÃO PROTÉTICA ATRAVÉS DE LABORATÓRIOS REGIONAIS DE PRÓTESES DENTARIAS (LRPD) 12.250,00 PAGO
13/10/2022 05100002 REFORMAR CONSTRUÇÕES LTDA - ME 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB PAGAMENTO DE MATERIAL ELÉTRICO, HIDRÁULICO E MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM GERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA EMEF ANTONIO ALVES MAIA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE. 8.299,75 PAGO
13/10/2022 06100001 FRANCISCO JOSE DE SOUZA 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇO EM LIMPEZA DE MATO, MANUTENÇAO E RETIRADA DE ENTULHO DA CMEI. FRANCISCA PINHEIRO CHAVES, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. 1.350,00 PAGO
13/10/2022 16090003 KILIMPA COMERCIO E INDUSTRIA DE PRODUTOS DE LIMPEZ 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB PAGAMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. 1.564,00 PAGO
13/10/2022 16090004 KILIMPA COMERCIO E INDUSTRIA DE PRODUTOS DE LIMPEZ 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB PAGAMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. 1.269,00 PAGO
13/10/2022 28090002 TABULEIRO GAS LTDA 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB PAGAMENTO DE GÁS DE COZINHA (GLP) E BOTIJÕES VAZIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TABULEIRO DO NORTE/CE, 2.375,00 PAGO
13/10/2022 28090003 TABULEIRO GAS LTDA 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB PAGAMENTO DE GÁS DE COZINHA (GLP) E BOTIJÕES VAZIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TABULEIRO DO NORTE/CE, 500,00 PAGO
13/10/2022 29070001 CHARLES NUNES BEZERRA 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB PAGAMENTO REFERENTE O RESTANTE DA NF DE Nº 38 - SERVIÇOS DE TREINAMENTO E CONSULTORIAS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DE TABULEIRO DO NORTE-CE. 5.600,00 PAGO
13/10/2022 28090004 TABULEIRO GAS LTDA 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB PAGAMENTO DE GÁS DE COZINHA (GLP) E BOTIJÕES VAZIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TABULEIRO DO NORTE/CE, 500,00 PAGO
13/10/2022 01090005 BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022, 11,00 PAGO
13/10/2022 03100005 CARLA CAROLINE DA COSTA SOARES 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL PAGAMENTO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE PESSOA FISICA COMO MUSICO INSTRUMENTISTA NOS ENCONTROS SEMANAIS DAS ORIENTAÇOES SOCIAIS JUNTO AOS IDOSOS ATENDIDOS E ACOMPANHADOS PELO SERVIÇO DE CONVIVENVIA E FORTALICENTO DE VINCULOS VINCULADOS AO CRAS RURAL, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS / TABULEIRO DO NORTE / CE. 700,00 PAGO
13/10/2022 03100007 BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE 12 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RE. AGRA CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022 11,00 PAGO
13/10/2022 03010129 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 13 - SECRETARIA DE CULTURA - SECULT PAGAMENTO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA UTILIZADOS NA SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2022. 1.117,35 PAGO
11/10/2022 11100001 FRANCISCO MAIA DE OLIVEIRA - 03795120330 15 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO AQUISIÇÕES DE MATERIAL ELÉTRICO, HIDRÁULICO E MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM GERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. 2.237,12 EMPENHADO
11/10/2022 11100002 DEBORA CRISTHIANE RODRIGUES DE ASSIS - ME 14 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. 10.000,00 EMPENHADO
11/10/2022 11100003 PRISCILA DE ALMEIDA DE SOUSA 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL CUSTEIO DE DIARIA PARA O SERVIDOR MUNICIPAL PRISCILA DE ALMEIDA DE SOUSA , CONFORME PORTARIA DE Nº 345/2022, LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, PARA EFETUAR VIAGEM À ANAPOLIS-GO, ACOMPANHANDO JOVENS DESPORTISTAS DESTE MUNICÍPIO, MARCOS PEDRO DE SOUSA JUNIOR, CONVOCADO PELA FEDERAÇAO CEARENCE DE KARATER ESPORTIVO PARA PARTICIPAR DO CAMPEONATO BRASILEIRO DE KARATE, NO GINASIO INTERNACIONAL NEWTON DE FARIA, NOS DIAS 13 E 16 DE OUTUBRO DE 2022. 156,00 EMPENHADO
11/10/2022 22090001 ADAMO VASCONCELOS DE OLIVEIRA EIRELI 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP AQUISIÇÃO DE PNEUS E ACESSÓRIOS DESTINADOS A FROTA DE VEÍCULOS OFICIAIS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. 2.762,00 LIQUIDADO
11/10/2022 21020011 M.G. ALMEIDA MACHADO - ME 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA OS SERVIÇOS DE CONSERTOS E REPAROS EM PNEUS E CÂMARAS DE AR NA FROTA DE VEÍCULOS OFICIAIS E PERTENCENTES A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE 210,00 LIQUIDADO
11/10/2022 21020011 M.G. ALMEIDA MACHADO - ME 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA OS SERVIÇOS DE CONSERTOS E REPAROS EM PNEUS E CÂMARAS DE AR NA FROTA DE VEÍCULOS OFICIAIS E PERTENCENTES A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE 350,00 LIQUIDADO
11/10/2022 21020011 M.G. ALMEIDA MACHADO - ME 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA OS SERVIÇOS DE CONSERTOS E REPAROS EM PNEUS E CÂMARAS DE AR NA FROTA DE VEÍCULOS OFICIAIS E PERTENCENTES A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE 350,00 LIQUIDADO
11/10/2022 21020011 M.G. ALMEIDA MACHADO - ME 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA OS SERVIÇOS DE CONSERTOS E REPAROS EM PNEUS E CÂMARAS DE AR NA FROTA DE VEÍCULOS OFICIAIS E PERTENCENTES A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE 600,00 LIQUIDADO
11/10/2022 21020011 M.G. ALMEIDA MACHADO - ME 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA OS SERVIÇOS DE CONSERTOS E REPAROS EM PNEUS E CÂMARAS DE AR NA FROTA DE VEÍCULOS OFICIAIS E PERTENCENTES A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE 600,00 LIQUIDADO
11/10/2022 21020011 M.G. ALMEIDA MACHADO - ME 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA OS SERVIÇOS DE CONSERTOS E REPAROS EM PNEUS E CÂMARAS DE AR NA FROTA DE VEÍCULOS OFICIAIS E PERTENCENTES A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE 900,00 LIQUIDADO
11/10/2022 21020011 M.G. ALMEIDA MACHADO - ME 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA OS SERVIÇOS DE CONSERTOS E REPAROS EM PNEUS E CÂMARAS DE AR NA FROTA DE VEÍCULOS OFICIAIS E PERTENCENTES A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE 210,00 LIQUIDADO
11/10/2022 05100003 REFORMAR CONSTRUÇÕES LTDA - ME 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP AQUISIÇÕES DE MATERIAL HIDRÁULICO E MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM GERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. 15.894,87 LIQUIDADO
11/10/2022 03010097 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022. 114,80 LIQUIDADO
11/10/2022 01060007 BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS , COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO DE Nº 03010083. 78,29 LIQUIDADO
11/10/2022 06100001 FRANCISCO JOSE DE SOUZA 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB PRESTAÇAO DE SERVIÇO EM LIMPEZA DE MATO, MANUTENÇAO E RETIRADA DE ENTULHO DA CMEI. FRANCISCA PINHEIRO CHAVES, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. 1.350,00 LIQUIDADO
11/10/2022 01090005 BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022, COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº03010089. 11,00 LIQUIDADO
11/10/2022 03010097 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2022. 114,80 PAGO
11/10/2022 01060007 BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS , DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2022. 78,29 PAGO
11/10/2022 01080007 A ASSOCIACAO DOS AGENTES DE COMB. AS ENDEMIAS 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS PAGAMENTO DE DESPESAS COM REPASSE MENSAL DE INCENTIVO MUNICIPAL A LEI MUNICIPAL Nº1504/2016 DE 8 DE MARÇO DE 2016 E CONVÊNIO DE Nº 01.01.0001/2021, FIRMADO ENTRE AS PARTES PARA 18 AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS, 21.720,00 PAGO
11/10/2022 01080005 ASSOCIAÇÃO DO TABULEIRENSE DOS UNIVERSITARIOS 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTOS PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS UNIVERISTARIOS DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE, CONFORME TERMO DE FOMENTO DE Nº 01.08.01/2022. 15.000,00 PAGO
11/10/2022 01090005 BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022 11,00 PAGO
11/10/2022 14020003 J. E. ALVES CONRADO EPP - NOSSA CASA 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE PISCINAS NO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E NO CENTRO SÓCIO ASSISTENCIAL, VINCULADO À SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. 2.264,25 PAGO
11/10/2022 14020004 J. E. ALVES CONRADO EPP - NOSSA CASA 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE PISCINAS NO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E NO CENTRO SÓCIO ASSISTENCIAL, VINCULADO À SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. 481,55 PAGO
11/10/2022 21030004 TABULEIRO GAS LTDA 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA (GLP) E BOTIJÕES VAZIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TABULEIRO DO NORTE/CE, 375,00 PAGO
11/10/2022 21030004 TABULEIRO GAS LTDA 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA (GLP) E BOTIJÕES VAZIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TABULEIRO DO NORTE/CE, 375,00 PAGO
11/10/2022 21030010 TABULEIRO GAS LTDA 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA (GLP) E BOTIJÕES VAZIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TABULEIRO DO NORTE/CE, 250,00 PAGO
10/10/2022 10100001 F. C. M. LIMA DETETIZADOR 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL PRESTAÇAO DE SERVIÇO EM DEDETIZAÇAO, DESINFETIZAÇAO E DESRATIZAÇAO NA ESTRUTURA FISICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TABULOIRO DO NORTE / CE. 700,00 EMPENHADO
10/10/2022 10100002 ORINILDO BARBOZA DE LIMA 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL PRESTAÇAO DE SERVIÇO LOCAÇAO DE EQUIPAMENTOS DE AUDIOVISUAL E MEDIA( PROJETOR, TELAO, GRIDE, FONES E NOTEBOOK) PARA AÇAO DESCENTRALIADASADE DIVULGAÇAO E ORIENTAÇAO DAS ALTERAÇOES DO PROGRAMA AUXILIO BRASIL, JUNTO AS FAMILIAS ATENDIDAS E ACOMPANHADAS PELO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS URBANO - VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. 2.920,00 EMPENHADO
10/10/2022 10100003 DALVANI RODRIGUES GUIMARÃES 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM ATIVIDADES/OFINAS EM ARTES CÊNICAS NAS ATIVIDADES COLETIVAS COM OS USUÁRIOS DO SCFV DE 0 A 06 ANOS E DE 07 A 17 ANOS, REALIZADOS NO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-SMAS DE TABULEIRO DO NORTE. RECURSO EXTRAORDINÁRIO DO SUAS PARA INCREMENTO TEMPORARIO NA EXECUÇÃO DAS AÇÕES SOCIOASSISTENCIAIS NOS MUNICÍPIOS EM SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA OU ESTADO DE CALAMIDADE PÚBLICA, PORTARIA 751 DE 21 DE FEVEREIRO DE 2022. 850,00 EMPENHADO
10/10/2022 10100004 MARIA SONIER MAIA PIO 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL PRESTAÇAO DE SERVIÇO EM LOCAÇAO DE VEICULO COM AMBIENTAÇAO LUDICA ( TRENZINHO ) PARA TRANSPORTAR CRIANÇAS E ADOSLECENTES NAS AÇOES INTINERANTES DE ATENDIMENTO E ATUALIZAÇAO DE CADASTRO UNICO E PROGRAMA BOLSA FAMILIA, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS RABULEIRO DO NORTE/CE. 350,00 EMPENHADO
10/10/2022 10100006 J DO CARMO DE OLIVEIRA 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL PRESTAÇAO DE SERVIÇO EM CONFECÇAO DE MEDALHAS PARA CAMPEONATO COM CRIANÇAS E ADOLECENTES ATENDIDOS E ACOMPANHADOS PELO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS NO CENTRO SOCIOASSISTENCIAL CESA URBANO E RURAL, PARTICIPANTES DA OFICINA DE FUTSAL, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL NAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS E SERVIÇOS OFERTADOS, RECURSO EXTRAORDINARIO DO SUAS PARA INCREMENTO TEMPORARIO NA EXECUÇAO DAS AÇOES SOCIOASSISTENCIAIS NOS MUNICIPIOS EM SITUAÇAO DE EMERGENCIA OU ESTADO DE CALAMIDADE PUBLICA PORTARIA 751 DE 21 DE FEVEREIRO DE 2022. 1.450,00 EMPENHADO
10/10/2022 10100007 J DO CARMO DE OLIVEIRA 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL PRESTAÇAO DE SERVIÇO EM CONTRATAÇAO DE FOTOGRAFIAS PARA COMPOSIÇAO DE ITEM COMEMORATIVO EM OFICINA LUDICA COM CRIANÇAS E ADOLECENTES ATENDIDOS E ACOMPANHADOS NO SERVIÇO DE PROTEÇAO DE ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF, NO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS URBANO, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASISTENCIA SOCIAL NAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS E SERVIÇLO OFERTADOS NO EXERCICIO DE 2022. 4.000,00 EMPENHADO
10/10/2022 03010080 BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE 02 - GABINETE DO PREFEITO - GB CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS AO GABINETE DO PREFEITO , DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022. 11,00 LIQUIDADO
10/10/2022 03010137 CNM - CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS 02 - GABINETE DO PREFEITO - GB CUSTEIO DA DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DA CONFEDERAÇÃO DOS PREFEITOS, ATRAVÉS DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE. 1.371,00 LIQUIDADO
10/10/2022 03010136 APRECE-ASSOCIACAO DOS PREFEITOS DO ESTADO DO CEARA 02 - GABINETE DO PREFEITO - GB CUSTEIO DE CONTRIBUIÇÕES A FIM DE ASSEGURAR AO MUNICÍPIO INFORMAÇÕES E ORIENTAÇÕES TÉCNICAS, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE. 2.496,00 LIQUIDADO
10/10/2022 03010115 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022. 709,74 LIQUIDADO
10/10/2022 03010082 BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022. 22,00 LIQUIDADO
10/10/2022 19090003 MAISA FRANCA MAIA 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD CUSTEIO DE DIARIAS PARA SERVIDORA MUNICIPAL MAISA FRANCA MAIA , CONFORME PORTARIA DE Nº 317/2022, LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO EM VIAGEM PARA FORTALEZA-CE, PARA REALIZAR PRESTAÇÃO DE CONTAS DA JUNTA DO SERVIÇO MILITAR NESTE MUNICÍPIO, JUNTO AO PRM-POSTO DE RECRUTAMENTO E MOBILIZAÇÃO , NOS DIAS 20 E 21 DE SETEMBRO DE 2022. 156,00 LIQUIDADO
10/10/2022 03010117 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022. 1.059,72 LIQUIDADO
10/10/2022 03010117 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022. 11.829,05 LIQUIDADO
10/10/2022 03010097 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022. 11,00 LIQUIDADO
10/10/2022 01060007 BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS , COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO DE Nº 03010083. 11,00 LIQUIDADO
10/10/2022 03010097 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022. 110,70 LIQUIDADO
10/10/2022 01060007 BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS , COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO DE Nº 03010083. 71,18 LIQUIDADO
10/10/2022 03010084 BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE 06 - SEC. DE MEIO AMBIENTE E TURISMO - SEMATU CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022. 11,00 LIQUIDADO
10/10/2022 03100002 FRANCISCA VALDELUCIA OLIVEIRA COURAS 43020208300 06 - SEC. DE MEIO AMBIENTE E TURISMO - SEMATU SELEÇÃO DE EMPRESA VISANDO O REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE RAÇÃO PARA CÃES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS ANIMAIS DE RUA DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E TURISMO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. 4.999,50 LIQUIDADO
10/10/2022 01080020 BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE 07 - SEC.E DESENV. ECONOMICO E EMPREENDEDORISMO CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022, COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº03010086. 11,00 LIQUIDADO
10/10/2022 03100015 CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022, COMPLEMENTAR AO EMPENHO N° 03010104. 362,22 LIQUIDADO
10/10/2022 03010104 CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022. 41,66 LIQUIDADO
10/10/2022 03010133 SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CEARA 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS REPASSE FINANCEIRO PARA O FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE, PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PACTUADOS NA COMISSÃO INTERGESTORA BOPARTITE-CIB, CONFORME CRITÉRIOS NORMATIVOS DA PROGRAMAÇÃO PACTUADA INTEGRADA-PPI. 10.232,33 LIQUIDADO
10/10/2022 03010087 BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022. 55,00 LIQUIDADO
10/10/2022 03010120 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (PAB) DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022. 5.552,48 LIQUIDADO
10/10/2022 03100009 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, COMPLEMENTAÇÃO DO EMP- DE Nº 03010124. 309,19 LIQUIDADO
10/10/2022 03010124 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022. 118,93 LIQUIDADO
10/10/2022 03010124 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022. 271,17 LIQUIDADO
10/10/2022 03010090 BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE 11 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO - PGM CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A PROCURADORIA , DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022. 11,00 LIQUIDADO
10/10/2022 03100007 BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE 12 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RE. AGRA CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022, COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 03010091. 11,00 LIQUIDADO
10/10/2022 03010092 BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE 13 - SECRETARIA DE CULTURA - SECULT CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE CULTURA, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022. 22,00 LIQUIDADO
10/10/2022 01080019 BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE 14 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE ESPORTE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022, COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 3010093. 11,00 LIQUIDADO
10/10/2022 03010094 BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE 15 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022. 22,00 LIQUIDADO
10/10/2022 03010096 BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE 17 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO - CGM CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A CONTROLADORIA, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022. 11,00 LIQUIDADO
10/10/2022 03010080 BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE 02 - GABINETE DO PREFEITO - GB CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS AO GABINETE DO PREFEITO , DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022. 11,00 PAGO
10/10/2022 03010137 CNM - CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS 02 - GABINETE DO PREFEITO - GB PAGAMENTO DE CONRIBUIÇÃO A CONFEDERAÇÃO DOS PREFEITOS, ATRAVÉS DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE. 1.371,00 PAGO
10/10/2022 03010136 APRECE-ASSOCIACAO DOS PREFEITOS DO ESTADO DO CEARA 02 - GABINETE DO PREFEITO - GB PAGAMENTO DE CUSTEIO DE CONTRIBUIÇÕES A FIM DE ASSEGURAR AO MUNICÍPIO INFORMAÇÕES E ORIENTAÇÕES TÉCNICAS, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE. 2.496,00 PAGO
10/10/2022 11010001 RAIMUNDO LUCIEUDO DE SOUSA SENA 02 - GABINETE DO PREFEITO - GB PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL LOCALIZADO À RUA CEL. PIO GADELHA, 4441, CENTRO, TABULEIRO DO NORTE, PARA FUNCIONAMENTO DE APOIO AO SAMU ? SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE 1.300,00 PAGO
10/10/2022 03010100 CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP PAGAMERTO DE CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, 1.962,76 PAGO
10/10/2022 03010115 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 03 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -SEOSP PAGAMENTO DE CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, 786,65 PAGO
10/10/2022 03010082 BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022. 22,00 PAGO
10/10/2022 03010117 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD PAGAMENTO DE CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, 684,77 PAGO
10/10/2022 01020009 RAIMUNDA NEUMA BALTAZAR DE OLIVEIRA 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL LOCALIZADO À RUA PADRE CLICÉRIO, 4651, SÃO FRANCISCO, TABULEIRO DO NORTE/CE, TENDO COMO OBJETIVO ATENDER OS SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO DO MUNICÍPIO, BEM COMO SERVIR DE GUARDA DE DOCUMENTOS DA GESTÃO A PARTIR DO ANO DE 2017, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE 1.200,00 PAGO
10/10/2022 19090003 MAISA FRANCA MAIA 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD PAGAMENTO DE CUSTEIO DE DIARIAS PARA SERVIDORA MUNICIPAL MAISA FRANCA MAIA , CONFORME PORTARIA DE Nº 317/2022, LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO EM VIAGEM PARA FORTALEZA-CE, PARA REALIZAR PRESTAÇÃO DE CONTAS DA JUNTA DO SERVIÇO MILITAR NESTE MUNICÍPIO, JUNTO AO PRM-POSTO DE RECRUTAMENTO E MOBILIZAÇÃO , NOS DIAS 20 E 21 DE SETEMBRO DE 2022. 156,00 PAGO
10/10/2022 03010097 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, 11,00 PAGO
10/10/2022 01060007 BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS 11,00 PAGO
10/10/2022 03010097 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2022. 110,70 PAGO
10/10/2022 01060007 BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE 05 - SECRETARIA DE FINANCAS - SEFIN PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS , DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2022. 71,18 PAGO
10/10/2022 03010084 BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE 06 - SEC. DE MEIO AMBIENTE E TURISMO - SEMATU CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022. 11,00 PAGO
10/10/2022 03010102 CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 06 - SEC. DE MEIO AMBIENTE E TURISMO - SEMATU PAGAMENTO DE CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, 211,50 PAGO
10/10/2022 06090001 JOÃO NETO DO AMARAL 06 - SEC. DE MEIO AMBIENTE E TURISMO - SEMATU PAGAMENTO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE MANUTENÇAO PREVEMTIVA E REPARO NO TRITURADOR DE PODA DE ARVORES DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E TURISMO DE TABULEIRO DO NORTE / CE. 1.000,00 PAGO
10/10/2022 01080020 BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE 07 - SEC.E DESENV. ECONOMICO E EMPREENDEDORISMO CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022, 11,00 PAGO
10/10/2022 03010133 SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CEARA 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS REPASSE FINANCEIRO PARA O FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE, PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PACTUADOS NA COMISSÃO INTERGESTORA BOPARTITE-CIB, CONFORME CRITÉRIOS NORMATIVOS DA PROGRAMAÇÃO PACTUADA INTEGRADA-PPI. 10.232,33 PAGO
10/10/2022 03010087 BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS CUSTEIO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EM CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022. 55,00 PAGO
10/10/2022 03010105 CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS PAGAMENTO DE CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (PAB) DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, 3.074,43 PAGO
10/10/2022 03010104 CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS PAGAMENTO DE CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, 105,75 PAGO
10/10/2022 03010104 CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS PAGAMENTO DE CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, 198,87 PAGO
10/10/2022 08020006 CENTRO DE FISIO.GERUZA MAU.DE ANDRADE SS LDTA-ME 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL LOCALIZADO À RUA BATISTA MAIA, 4810, CENTRO, TABULEIRO DO NORTE, PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE FISIOTERAPIA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO