EMPENHO: 20030012 - DATA: 20/03/2023

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 20030012

Data: 20/03/2023

Valor: R$ 726,97

Fornecedor: REFORMAR CONSTRUÇÕES LTDA - ME

CNPJ do fornecedor: 29.186.782/0001-87

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SECRETARIA

Orgão: 15 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SDU

Unidade orçamentária: 15.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO

Proj. atividade: 2.096 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO

Natureza: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Fonte de recurso: 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

AQUISIÇÕES DE MATERIAL ELÉTRICO, HIDRÁULICO E MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM GERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE.

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor	Item
22/03/2023	1233	2023	726,97
*Quantidade: 1* *Valor total: 726,97*

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:22/03/2023 - NOTA FISCAL: 1233

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
20231838	COLA 17G SOLDAVEL	2	3,22	6,44
20231838	REGISTRO DE PRESSÃO SOLD 25 MM	2	10,77	21,54
20231838	CANO 20 MM SOLDAVEL.	5	28,61	143,05
20231838	VÁLVULA ESFERA 1? METAL	1	34,20	34,20
20231838	FITA VEDA ROSCA 25M	4	4,96	19,84
20231838	MANGUEIRA ¼ TRANÇADA 1/3	30	16,73	501,90

Quantidade 6 - Valor total: 726,97

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
05/05/2023	05050015	2023	726,97
*Quantidade: 1* *Valor total: 726,97*

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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