EMPENHO: 20030001 - DATA: 20/03/2023

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 20030001

Data: 20/03/2023

Valor: R$ 1.933,56

Fornecedor: FRANCISCO MAIA DE OLIVEIRA - 03795120330

CNPJ do fornecedor: 18.089.849/0001-49

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SECRETARIA

Orgão: 15 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SDU

Unidade orçamentária: 15.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO

Proj. atividade: 2.096 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO

Natureza: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Fonte de recurso: 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

AQUISIÇÕES DE MATERIAL ELÉTRICO, HIDRÁULICO E MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM GERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE.

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor	Item
22/03/2023	768	2023	1.933,56
*Quantidade: 1* *Valor total: 1.933,56*

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:22/03/2023 - NOTA FISCAL: 768

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
20231844	MASSA ACRÍLICA 3,6 LTS	2	36,65	73,30
20231844	ROLO ESPONJA 23 CM	2	17,99	35,98
20231844	ANTICORROSIVO 900 ML	2	28,54	57,08
20231844	FUNDO BRANCO P/MADEIRA LATA 3,6 LTS	4	102,73	410,92
20231844	LIXA FERRO ? DIVERSAS GRAMATURAS	5	3,89	19,45
20231844	PINCEL 2	4	8,54	34,16
20231844	SELADORA P/MAD GALÃO 3,6LTS	4	137,26	549,04
20231844	TINTA ESMALTE SINTÉTICO (CORES VARIADAS) GALÃO 3,6 LTS	2	102,95	205,90
20231844	BROXA GR 930	4	9,22	36,88
20231844	MASSA P / MADEIRA 3,6 LTS	2	95,51	191,02
20231844	SELADOR PIGMENTADO GALÃO 15 LTS	3	106,61	319,83

Quantidade 11 - Valor total: 1.933,56

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
12/07/2023	12070030	2023	1.933,56
*Quantidade: 1* *Valor total: 1.933,56*

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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