EMPENHO: 15030003 - DATA: 15/03/2023

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 15030003

Data: 15/03/2023

Valor: R$ 2.150,00

Fornecedor: MERCANTIL FREITAS LTDA

CNPJ do fornecedor: 05.677.984/0001-63

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: FUNDO MUNI

Orgão: 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB

Unidade orçamentária: 09.01 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

Proj. atividade: 2.038 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Natureza: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Fonte de recurso: 1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos ? Educação

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

AQUISIÇÃO DE RECARGAS DE ÁGUA MINERAL E GARRAFÕES DE POLIPROPILENO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE.

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor	Item
21/03/2023	3067	2023	360,00
21/06/2023	3250	2023	200,00
*Quantidade: 2* *Valor total: 560,00*

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:21/03/2023 - NOTA FISCAL: 3067

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
20231754	ÁGUA MINERAL 20 L S/SAIS (RECARGA)	40	7,00	280,00
20231754	VASILHAME DE POLIPROPILENO 20L	4	20,00	80,00

Quantidade 2 - Valor total: 360,00

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:21/06/2023 - NOTA FISCAL: 3250

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
20234795	VASILHAME DE POLIPROPILENO 20L	3	20,00	60,00
20234795	ÁGUA MINERAL 20 L S/SAIS (RECARGA)	20	7,00	140,00

Quantidade 2 - Valor total: 560,00

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
23/03/2023	23030023	2023	360,00
18/07/2023	18070010	2023	200,00
*Quantidade: 2* *Valor total: 560,00*

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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