EMPENHO: 08020001 - DATA: 08/02/2023

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 08020001

Data: 08/02/2023

Valor: R$ 26.801,91

Fornecedor: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA

CNPJ do fornecedor: 07.047.251/0001-70

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: FUNDO MUNI

Orgão: 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB

Unidade orçamentária: 09.01 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

Proj. atividade: 2.038 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Natureza: 3.3.90.92.00 - DESPESA DE EXERCICIOS ANTERIORES

Fonte de recurso: 1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos ? Educação

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

RECONHECIMENTO DE DIVIDA REFERENTE AO PROCESSO N° 486/2022, PARECER º 017/2023, CONFORME FATURAS EM ANEXXOS AS QUAIS SE REFEREM AO CONTRATO DE LOCAÇÃO Nº 20190296 FIRMADO ENTRE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BASICA E O SR. CARLOS JORGE CHAVES GUIMARAES

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor
14/02/2023		2023	26.801,91
*Quantidade: 1* *Valor total: 26.801,91*

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
14/02/2023	14020010	2023	26.801,91
*Quantidade: 1* *Valor total: 26.801,91*

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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