EMPENHO: 01110007 - DATA: 01/11/2022

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 01110007

Data: 01/11/2022

Valor: R$ 2.100,00

Fornecedor: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA

CNPJ do fornecedor: 07.047.251/0001-70

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: FUNDO MUNI

Orgão: 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL

Unidade orçamentária: 10.01 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Proj. atividade: 2.073 - GESTÃO DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA

Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Fonte de recurso: 1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

DESPESAS COM CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS) DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022, COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 01070004.

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor
14/11/2022	38983148	2022	1.384,67
29/11/2022	40962118	2022	429,88
*Quantidade: 2* *Valor total: 1.814,55*

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
22/11/2022	22110009	2022	1.384,67
*Quantidade: 1* *Valor total: 1.384,67*

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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