EMPENHO: 29040005 - DATA: 29/04/2024

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 29040005

Data: 29/04/2024

Valor: R$ 55.200,00

Fornecedor: EDUARDO FREIRE CHAVES 63393565320

CNPJ do fornecedor: 32.681.204/0001-21

Modalidade de licitação: MENOR PREÇO

Número de licitação: 180401/2024

Data da licitação: 29/04/2024

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: FUNDO MUNI

Orgão: 09 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA - SEMEB

Unidade orçamentária: 09.01 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

Proj. atividade: 2.038 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA

Função: 12 - EDUCAÇÃO

Sub-função: 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL

Fonte de recurso: 1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos ? Educação

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

PRESTAÇAO DE SERVIUÇOS DE MANUTENÇAO PREVETIVA E CORRETIVA NOS EQUIPAMWNTOS DE INFORMATICAS ( COMPUTADORES, NOTEBOOKS, ROTEADORES, NOBREAKS, ESTABILIZADORES E MONITORES ), BEM COMO FAZER SERVIÇOS DE FORMATAÇOES, BACKUPS, MANUTENÇOES E GERENCIAMENTOS DE REDES, GERENCIAMENTOS DE T.I, INSTALAÇOES DE SISTEMAS OPERACIONAIS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE / CE.

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor	Item
06/05/2024	563	2024	4.600,00
*Quantidade: 1* *Valor total: 4.600,00*

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:06/05/2024 - NOTA FISCAL: 563

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
20243007	MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	1	4.600,00	4.600,00

Quantidade 1 - Valor total: 4.600,00

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
10/05/2024	10050088	2024	4.600,00
*Quantidade: 1* *Valor total: 4.600,00*

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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