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lC - Lista de empenhos.

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EMPENHO: 02010161 - DATA: 02/01/2024

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 02010161
Data: 02/01/2024
Valor: R$ 350.000,00
Fornecedor: FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE AÇAO SOCIAL
Modalidade de licitação: NÃO SE APLICA

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: FUNDO MUNI
Orgão: 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS
Unidade orçamentária: 10.01 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Proj. atividade: 2.063 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Natureza: 3.1.90.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
Função: 08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL
Sub-função: 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Fonte de recurso: 1501000000 - Outros Recursos não Vinculados

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

A CONTRATAÇÃO TEMPORARIA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024.

 

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor
31/01/2024 2024 7.128,49
31/01/2024 2024 38.242,30
29/02/2024 2024 38.191,44
29/02/2024 2024 12.429,92
28/03/2024 2024 15.159,79
28/03/2024 2024 39.174,12
30/04/2024 2024 16.054,05
30/04/2024 2024 43.153,14
Quantidade: 8 Valor total: 209.533,25

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
05/02/2024 05020111 2024 7.128,49
05/02/2024 05020113 2024 38.242,30
01/03/2024 01030118 2024 38.191,44
01/03/2024 01030120 2024 12.429,92
28/03/2024 28030036 2024 15.159,79
28/03/2024 28030040 2024 39.174,12
30/04/2024 30040024 2024 16.054,05
30/04/2024 30040026 2024 43.153,14
Quantidade: 8 Valor total: 209.533,25
Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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